I.

RESUMEN

Teniendo en consideracin los grandes impactos que ocasionara el tramo de la interocenica en el aspecto econmico se vuelve para nuestro pas en una oportunidad de poder hacer negocios y proyectos que permitan el crecimiento econmico de ambos pases tanto Brasil como Per de tal manera que contribuir directa e indirectamente en PBI de ambos pases. Las zonas estratgicas de un pas estn en las fronteras que propiamente dicho son zonas geopolticas que para Madre de Dios se convierte en una gran oportunidad de ser un gran potencial de exportacin no solo de turismo sino de exportacin de productos de la regin tales como la castaa y de las plantas medicinales y frutas tropicales. Teniendo en cuenta que Madre de Dios cuenta con el copoaz, huito, huicungo, cocona, sapote, sanda, pltano, etc. En los ltimos aos se reporto una tasa de crecimiento poblacional de 3.5% permitiendo que la demanda insatisfecha sea mayor y la oferta de los productos sea de la regin cada vez de un crecimiento menor de la demanda se ve en este una oportunidad de negocio como lo plantea este proyecto de darle valor agregado al copoaz que en el ao 2011 se reporto un crecimiento mayor a los dems aos de 70 95 tn. Haciendo un estudio econmico del proyecto el VAN y el TIR nos resulta rentable por lo tanto es un proyecto de perspectivas viables para la regin de Madre de Dios generando puestos de trabajo y dinamizando la cadena productiva de los agricultores de Madre de Dios.

II.

DESCRIPCION DEL NEGOCIO

El uso de los zumos o jugos de frutas es conocido desde hace mucho tiempo en la alimentacin. Son varios los pases en los cuales la industria de los jugos de frutas ha tomado una importancia verdaderamente notable. Entre ellos figuran en primera fila los Estados Unidos, cuya produccin y consumo de jugo de frutas y otros vegetales ha llegado a cifras fabulosas. El uso de los jugos de frutas en la alimentacin humana tiene desde el punto de vista bromatolgico y diettico una gran importancia. Dentro de los componentes de los jugos de frutas, encontramos en primer trmino los azucares en forma de glucosa y levulosa, altamente asimilables y que constituyen un elemento y que constituyen un elemento energtico de primer orden. Asimismo entran en la composicin los cidos en forma de cido tartrico, ctrico y mlico, que desempean un papel estimulador de las funciones glandulares digestivas, favoreciendo as la digestin y el apetito. Otros elementos interesantes son las substancias minerales, consideradas como elementos catalizadores inorgnicos; las enzimas, las substancias aromticas y cromticas, y las vitaminas, las cuales se encuentran en las frutas en distintas cantidades. 2.1. DEFINICIN DE NCTAR

El nctar es una bebida natural que se prepara a partir de pulpa de fruta, natural o concentrada; agua, azcar, conservante y en algunos casos un cido orgnico como el cido ctrico y un espesante. Algunos fabricantes utilizan tambin otros compuestos como saborizantes, y vitaminas para otorgarles ventajas adicional es al producto. Durante el proceso de elaboracin estos componentes se juntan, se homogenizan, se les aplica un tratamiento trmico y finalmente se les envasa y almacena convenientemente, asegurando de este modo conservacin por un perodo de tiempo. Desde el punto de vista alimenticio, un producto puede ser considerado nutritivo si satisface ciertas consideraciones nutritivas mnimas que establecen las reglamentaciones alimentaras vigentes para cada pas o al considerar normas internacionales, se toma en cuenta las recomendaciones nutricionales planteadas por la FAO-OMS que rigen para todas los pases. 2.2. CARACTERSTICAS

Los nctares son bsicamente zumos rebajados (o aligerados) con agua. Suelen proceder de diversas frutas y el contenido de dilucin en agua depende de las caractersticas de la pulpa. El producto se somete primero a una desinfeccin, a una pasteurizacin, vigilancia del pH y de azcares. Para el envasado final del nctar se puede emplear tanto envases de vidrio como de plstico.

2.3.

TIPOS DE NCTARES Zumos Recin Exprimidos

Es el obtenido para consumir en el acto sin mediar ningn tratamiento trmico para su conservacin, es el que se hace en casa.

Zumos Puros Es el envasado sin tratamiento previo de concentracin, a partir de fruta fresca con tratamiento trmico para su conservacin. Zumos 100% o zumos concentrados Primero se le extrae al zumo o jugo el agua, a travs de procesos trmicos. Producto elaborado a partir de concentrado, pur o mezcla de ambos, 100 % fruta, reconstituido con agua y aromas. Nctar Es el producto resultante de la adicin de azcar y agua al zumo natural concentrado.

Nctar sin azcar Igual que el nctar pero con el azcar sustituido por edulcorantes. III. OBJETIVO GENERAL Obtencin de productos de calidad a un bajo costo productivo, generando altas expectativas en ventas.

3.1. OBJETIVOS ESPECFICOS IV. Elaborar un Nctar de fruta a base de frutas no convencionales, as como la combinacin de frutas. Elaborar un producto consumible bajo normas de higiene y calidad establecidas. JUSTIFICACIN

Perfil potencial de clientes: Anlisis de la demanda Segn la direccin de Comunicaciones y Relaciones Pblicas de Ajegroup, activo participante en el sector, en los ltimos tres aos el consumo de jugos y nctares ha registrado un explosivo crecimiento en el pas, pasando de 40 millones de litros el 2007 a 72 millones de litros a nivel nacional en el 2008 y a 107 millones de litros en el 2009. Asimismo el consumo de estas bebidas se increment de 340 millones de litros en el 2010 a 405 millones durante el ao pasado. Se estima que este sector se dinamice y obtenga un crecimiento de 15 a 20% en el presente ao debido a diversos factores como es el ingreso de nuevas marcas, alternativas en sabores y presentaciones. Perfil de los competidores: anlisis de la oferta La categora de jugos y nctares es una de las ms peleadas. A pesar de que Frugos sigue siendo la marca ms recordada y consumida por los peruanos (con un 50,6% en el segundo rubro), Pulp, con menos de tres aos en el mercado, ha logrado escalar posiciones muy rpidamente y obtener una participacin del 28,6% en esta categora, y desplaza incluso a jugadores ms antiguos como Gloria, que hoy se coloca en un tercer lugar en todo el pas, al obtener un 16,9% de las preferencias. V. ESTUDIO DEL MERCADO

5.1 DEMANDA 3

5.1.1

MERCADO LOCAL Y REGIONAL

Provincia de Tambopata segn el ltimo censo realizado en el ao 2007 cuenta con una poblacin de 72229 habitantes de (15-64aos), de los cuales segn la encuesta realizada, 67895.26 habitantes que representan el 94%, que consumiran nctar. Mientras que los restantes que es de 4333.74 no consumen nctar. Tomando como referencia 17 personas para la encuesta nos dio como resultado : 5.1.2 POBLACION CONSUMIDORA CONSUMO DE NECTAR DE 15-64 AOS DE EDAD RESPUESTA SUB TOTAL PORCENTAJE POBLACION SI 16 94% 67895.26 NO 1 6% 4333.74 TOTAL 17 100% 72229

CONSUMO DE NCTAR
NO 6%

SI 94%

De acuerdo a las encuestas que se realizo se determino que en la poblacin de Tambopata, consumen nctar dentro de las edades de 15-64 aos solo en un 94% lo consumen y un 6% no lo consumen.

5.4.2.1 LUGAR DE FRECUENCIA DE COMPRA EN QUE LUGAR LO COMPRA? ( ( ( ( ( ( ( ) MERCADO MODELO ) MERCADO MIL OFERTAS ) MERCADO PADRE JOSE ALDAMIZ ) MINIMARKET ) BODEGA CERCANA ) CAMPO FERIAL ) OTRO(especificar)

GRUPO ENCUESTADO

LUGAR DE COMPRA

MERCADO MODELO MERCADO MIL OFERTAS MERCADO PADRE JOSE 15-64 AOS ALDAMIZ MINIMARKET DE EDAD BODEGA CERCANA CAMPO FERIAL OTROS TOTAL DE ENCUESTADOS

N DE % PERSONAS 29,4118 4 5,8824 1 0 4 4 3 1 17 0,0000 17,6471 23,5294 17,6471 5,8824 100

LUGARES DE COMPRA
MERCADO MODELO MERCADO MIL OFERTAS MERCADO PADRE JOSE ALDAMIZ MINIMARKET 6% 0% BODEGA CECANA CAMPO FERIAL OTROS

6% 18% 23% 29%

18%

Segn el estudio y el diagrama de pastel nos indica que la poblacin de Tambopata realiza sus compras en el mercado modelo con mayor frecuencia en un 29% seguido de las bodegas que estara representada en un 23% y siendo el mercado mil ofertas y otros donde realizan sus compras con menor frecuencia 1% y 0 % el mercado Padre Jos Aldamiz.

5.4.2.2 PRECIO A PAGAR POR TIPO DE ENVASES Y CANTIDAD CUANTO PAGARIA UD. POR UN NECTAR EN LAS SIGUIENTES PRESENTACIONES? a) BOTELLAS DE PLSTICO(PET) cantidad 500 ml 1 L. Precio de Presentacin en PET (S/) 1.50 2.50 2.00 3.00

GRUPO DE EDAD

ENCUESTADO

:15-64

AOS

Precio de Presentacin N DE PERSONAS en PET (S/) Por cantidad ml S/ 1,50 por 500 ml S/ 2,00 por 500 ml S/2,50 por 1 L S/ 3,00 por 1 L TOTAL 6 3 3 5 17

% 35,2941 17,6471 17,6471 29,4118 100

PRECIO DE PRESENTACIN EN BOTELLA DE VIDRIO ( S/.) POR CANTIDAD ml

29%

S/ 1,50 por 500 ml 35% S/ 2,00 por 500 ml S/2,50 por 1 L

18%

18%

S/ 3,00 por 1 L

De acuerdo al anlisis realizado se determino que la poblacin de Tambopata de jvenes y adultos (15 a 64 aos) prefiere pagar un precio de S/ 1.50 por cada 500 ml en un 35% y prefieren pagar un precio de S/3.00 por cada 1L de nctar en un 29%, tambin la poblacin prefiere pagar S/2.00 por cada 500 ml de nctar en un 18% en envases PET

b) Vidrio cantidad 330 ml 500 ml 1L precio de presentacin en Vidrio (S/) 1.30 2.00 4.00 1.60 2.50 4.50

GRUPO ENCUESTADO :15-64 AOS DE EDAD Precio de Presentacin N DE PERSONAS en Vidrio (S/) Por cantidad ( ml) S/1,30 por 330 ml S/ 1,60 por 330 ml S/ 2,00 por 500 ml S/2,50 por 500 ml S/4,00 por 1 L S/ 4,50 por 1 L TOTAL 4 2 5 2 3 1 17 % 23,5294 11,7647 29,4118 11,7647 17,6471 5,8824 100

PRECIO DE PRESENTACIN EN VIDRIO EN (S/.) POR CANTIDAD (ml)

6% S/1,30 por 330 ml 18% 12% 29% 23% 12% S/ 1,60 por 330 ml S/ 2,00 por 500 ml S/2,50 por 500 ml S/4,00 por 1 L S/ 4,50 por 1 L

Segn las encuestas analizadas en el diagrama de pastel nos indica que la poblacin de Tambopata de jvenes y adultos (15-29 aos) prefieren pagar S/2.00 por cada 500 ml en un 29% en envase de vidrio, y consideran que no es justo pagar S/ 4.50 por 1 L de nctar en envase de vidrio

c) Tetra pack (CAJA) cantidad 150 ml 180 ml 1L precio de presentacin en Tetra pack (S/) 0.50 1.00 2.50 0.80 1.20 3.00

GRUPO DE EDAD

ENCUESTADO

:15-64

AOS

Precio de Presentacin N DE PERSONAS en tetra pack (S/) Por cantidad (ml) S/ 0,50 por 150 ml S/ 0,80 por 150 ml S/ 1,00 por 180 ml S/ 1,20 por 180 ml S/ 2,50 por 1 L S/ 3,00 por 1 L TOTAL 3 1 4 1 3 5 17

% 17,6471 5,8824 23,5294 5,8824 17,6471 29,4118 100

PRECIO DE PRESENTACIN EN TETRAPACK (S/.) EN CANTIDAD (ML.)

29% 18% S/ 0,50 por 150 ml 6% S/ 0,80 por 150 ml S/ 1,00 por 180 ml 18% 23% 6% S/ 1,20 por 180 ml S/ 2,50 por 1 L S/ 3,00 por 1 L

El estudio realizado en base a las encuestas nos indica que la poblacin de Tambopata consideran un precio justo de S/3.00 por cada de 1 L de nctar en envase Tetra pack, mientras que no consideran pagar S/0.80 y S/ 1.20 por 150 ml Y 180 ml. en envase Tetra Pack.

5.1.3 5.1.3.1

COMPORTAMIENTO DEL COMSUMIDOR GUSTOS DEL CONSUMIDOR

DE ACUERDO A LA PREGUNTA ANTERIOR. POR QUE LO CONSUME, POR SU: SABOR TEXTURA AROMA FORMA DE PRESENTACION DEL ENVASE PRECIO CANTIDAD DE PRODUCTO

GRUPO ENCUESTADO

POR LO CONSUME SABOR TEXTURA 15-64 AOS AROMA FORMA DE EDAD PRESENTACION DEL ENVASE PRECIO TOTAL DE ENCUESTADOS

QUE N DE % PERSONAS 10 58,8235 2 11,7647 3 17,6471 DE 1 1 17 5,8824 5,8824 100

PORQUE LO CONSUME
6%

SABOR

TEXTURA

6% 17%

AROMA 59%

12%

FORMA DE PRESENTACIN DEL ENVASE PRECIO

Segn las encuesta realizadas y el anlisis nos indica que en la poblacin de Tambopata los jvenes y adultos(15 a 64 aos) consumen nctar por su sabor en un 59%, seguido de su textura y aroma en un 12% Y 17% y su menor consumo lo deben a la forma de presentacin del envase y precio en un 5%

5.4.3.2 PREFERECIAS DEL TIPO DE ENVASE EN QUE PRESENTACION LE GUSTARIA? TETRA PACK (CAJA) VIDRIO PET (PLASTICO) LATA SACHET

EN QUE PRESENTACION LE GUSTARIA TETRA PACK VIDRIO 15-64 AOS PET(PLASTICO) DE EDAD LATA SACHET TOTAL DE ENCUESTADOS GRUPO ENCUESTADO

N DE % PERSONAS 8 7 0 2 0 17 47,058824 41,176471 0,000000 11,764706 0,000000 100,00

FORMA DE PRESENTACIN QUE LE GUSTARA

0% 12% 0% 47% 41% TETRA PACK VIDRIO PET(PLASTICO) LATA SACHET

De acuerdo al estudio realizado se determino que la poblacin de Tambopata de jvenes y adultos prefiere en la presentacin de Tetra Pack en un 47% seguido de la forma de presentacin en vidrio con un 41%, y un 2% prefiere en lata; y tambin se determino que la poblacin no prefiere la forma de presentacin de sachet y plstico representado con un 0 %

5.4.3.3 DE QUE FRUTA PREFIERE? ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ARAZA ) MANGO ) CAMU CAMU ) PIA ) COCONA ) COPOAZU ) CARAMBOLA ) TODOS ) OTRO(especificar )

10

GRUPO ENCUESTADO

FRUTA PREFERENCIA ARAZA MANGO CAMU CAMU 15-64 AOS PIA DE EDAD COCONA COPOAZU CARAMBOLA TODOS OTROS TOTAL DE ENCUESTADOS

DE N PERSONAS 2 3 1 0 4 5 1 0 1 17

DE

% 11,7647 17,6471 5,8824 0,0000 23,5294 29,4118 5,8824 0,0000 5,8824 100

FRUTA DE PREFERENCIA
ARAZA 6% 0% 6% 29% 23% 0% 6% 12% 18% MANGO CAMU CAMU PIA COCONA COPOAZU CARAMBOLA TODOS OTROS

Segn los estudios realizados se determino que los jvenes y adultos (15 a 64 aos) de la poblacin de Tambopata prefieren la fruta de Copoaz en un 29%, siendo representada la mnima preferencia en un 6% por la camu camu y carambola y otros, la fruta que no prefieren es la fruta de Pia con un 0 % 5.4.3.4. QU MARCA DE NECTAR CONOCE UD.? ( ( ( ( ( ( ( ) PURA VIDA ) FRUGOS ) PULPIN ) GLORIA ) SOALE ) TODOS ) OTRO(especificar )..

11

GRUPO ENCUESTADO

MARCA DE NECTAR N DE PERSONAS QUE CONOCE 2 PURA VIDA 2 FRUGOS 4 PULPIN 15-64 AOS 6 GLORIA DE EDAD 1 SOALE 2 TODOS 0 OTROS TOTAL DE ENCUESTADOS 17

% 11,7647 11,7647 23,5294 35,2941 5,8824 11,7647 0,0000 100

MARCA DE NCTAR QUE CONOCE EL POBLADOR EN EL MERCADO

0% 6% 12% 12% 12% PURA VIDA FRUGOS PULPIN 35% 23% GLORIA SOALE TODOS OTROS

De acuerdo a la encuesta realizada nos indica que la poblacin de Tambopata conoce ms la marca de nctar de Gloria en un 53% los jvenes y adultos(15-29 aos) seguido de Pulpin en un 23 % y siendo otros( Afrumad) la menos conocida en el mercado en un 0 %

5.4.3.5 Y DE ESTAS, CUAL A CONSUMIDO MAS? ( ( ( ( ( ( ( ) PURA VIDA ) FRUGOS ) PULPIN ) GLORIA ) SOALE ) TODOS ) OTRO(especificar )..

12

GRUPO ENCUESTADO

CUAL CONSUMIDO PURA VIDA FRUGOS PULPIN 15-64 AOS GLORIA DE EDAD SOALE TODOS OTROS TOTAL DE ENCUESTADOS

HA

N DE PERSONAS 4 4 3 5 0 1 0 17

% 23,5294 23,5294 17,6471 29,4118 0,0000 5,8824 0,0000 100

MARCA DE NCTAR MAS CONSUMIDO

0% 6% 0% 23% 29% 24% 18% PURA VIDA FRUGOS PULPIN GLORIA SOALE TODOS OTROS

Segn el anlisis realizado en base a las encuesta la marca de nctar Gloria es ms consumida por la poblacin de Tambopata de las edades de 15 a 64 aos, ya que en el mercado estos productos han ingresado con mayor fuerza al mercado en un 29% seguido de Frugos y Pura vida en un 24% y siendo Soale y otros con un 0 %

13

5.4.3.6 CONSUMO PERCAPITA Y CANTIDAD DEMANDADA POR POBLADOR DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA-2011 POBLACION CANTIDAD % POBLACION DEMANDADA ( DEMANDADA DEMANDADA HAB.) INDIVIDUO(L)/AO CANTIDAD DEMANDADA POR POB. MDD (L)/AO

POBLACION

TCP

POBLACION 2007

P. DE 15-64 AOS DE EDAD 3,50 CONSUMO PERCAPITA P. DE 15-64 AOS DE EDAD 33,74

72229

94

67895.26

33,74

2290786.072

Fuente: IIAP (Instituto de Investigacin de la Amazonia Peruana) 5.1.4 ANALISIS DE LA DEMANDA

5.1.4.1 ANLISIS HISTRICO DE LA DEMANDA PROYECCIONES DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACION Y LA DEMANDA. PROYECCION DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DE 15-64 AOS DE EDAD. AOS PROYECTADOS POBLACION 2012 TCP 2013 2014 2015 2016 2017

P. DE 15-64 AOS DE EDAD 72229

0,035

74757.015

77373.51053

80081.5834

82884.43882

85785.39418

PROYECCION DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DE 15-64 AOS DE EDAD

POBLACION DE (15-64)AOS DE EDAD 88000 86000 84000 82000 80000 78000 76000 74000

AOS PROYECTADOS

14

5.4.4.2

PROYECCIN DE LA DEMANDA

A. PROYECCION DEL CRECIMIENTO LA DEMANDA POBLACIONAL DE NCTAR EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DE 15-64 AOS DE EDAD CANTIDAD AOS PROYECTADOS DEMANDADA CANTIDAD POBLACION POB. MDD DEMANDADA (L)/AO INDIVIDUO(L)/AO 2013 2014

2015

2016

2017

P. DE 15-64 AOS DE EDAD 2290786.072

33,74

2522301.686 2610582.245 2701952.624 2796520.966 2894399.2

5.5.

PRINCIPALES DEMANDANTES

De acuerdo al estudio realizado se determino que la poblacin de Tambopata de jvenes y adultos, de las edades entre 15-64 se convierte en los principales demandantes del consumo de nctar en nuestro departamento

5.6.

ANALISIS DE LA OFERTA 5.6.1. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA DE NECTAR DESDE 2010-. 2012

A.OFERTA El modelo de negocio se basa en una estrategia de integracin hacia la cadena de abastecimiento. Es decir, abarcaremos el proceso de recoleccin, transformacin y distribucin del producto terminado, lo que nos permitir tener un mejor control sobre el abastecimiento. El desarrollo de marca es tambin fundamental, que aparte de contar con un presupuesto incremental de marketing, se basa en resaltar la certificacin y HACCP del producto.

15

CUADRO COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA PRODUCCION TOTAL DE LAS EMPRESAS AOS OFERTANTES EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA (L) 2011 INALA AFRUMAD DIST. GLORIA 3456 2080 489332,8698

2012 5529,6 2600 503793,5324

2013 6915,6 3294 524697,48 534907,08

TOTAL 494868,8698 511923,1324 Fuente De Elaboracin De Acuerdo Al Estudio Realizado

GRAFICA DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA DE NECTAR EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DESDE 2011 HASTA 2013

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA DE NECTAR EN TAMBOPATA DESDE 2011 HASTA 2013

540000.00

VOLUMEN OFERTADO (L)

530000.00 520000.00 510000.00 500000.00 490000.00 AOS

B.PROYECCIN DE LA OFERTA POBLACIONAL DE NECTAR EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DE 15-64 AOS DE EDAD DE (2008-2012)

AOS PROYECTADOS 2013 2014 2015 2016 2017

PROYECCCION DE VOLUMEN OFERTADO ( L) 534907,08 553937,9043 573957,0094 593976,1145 613995,2196

16

GRAFICA DE LA PROYECCIN DE LA OFERTA DE NECTAR EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DESDE 2012 HASTA 2016

VOLUME OFERTADO (L)

PROYECCIN DEL CRECIMIENTO DE LA OFERTA DE NCTAR EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATADE 15-64 AOS DE EDAD 620000
600000 580000 560000 540000 520000 AOS PROYECTADOS

5.7.

OFERTA REGIONAL DEL PRODUCTO

De la identificacin y priorizacin de problemas realizados con los actores de la cadena agroindustrial se ha determinado las demandas que ellos tienen as como las posibles instituciones involucradas en trabajar para que esas demandas sean atendidas. De la comparacin de estas demandas se ha podido determinar los vacos existentes en los servicios a la produccin dentro de este sector agroindustrial y en los que figuran principalmente el financiamiento, Informacin de mercados y asesoramiento para desarrollar anlisis de mercado, promocin de los productos y publicidad y la falta de un sistema de comercializacin. En el cuadro siguiente se resume estas demandas e instituciones que pueden estar involucradas en satisfacerlas

17

5.8.

BALANCE OFERTA /DEMANDA

A travs del siguiente cuadro podemos apreciar cmo est evolucionando la produccin y de esta manera podemos darnos cuenta de la demanda que se suscita a travs de las cantidades de produccin de NECTAR la demanda insatisfecha y de acuerdo a eso determinar la cobertura de la empresa. CUADRO BALANCE ENTRE LA DEMANDA Y OFERTA AO BASE 2012 DEMANDA OFERTA 2290786.072 511923,13 AOS PROYECTADOS 2013 2522301.686 534907,08 1987394.606 2014 2610582.245 553937,90 20556644.345 2015 2701952.624 573957,01 2127995.614 2016 2796520.966 593976,11 2202544.856 2017 2894399.2 613995,22 2280403.98

AOS

Balance Demanda 1778862.942 Oferta

18

5.9.

PRECIO DEL PRODUCTO

La recoleccin y produccin de nctar est condicionado al precio que se fija mundialmente en funcin de la oferta de otras frutas. Existe una relacin directa entre el volumen de produccin y el precio pagado por litro de nctar. A pesar que los precios del nctar se han venido incrementando en los ltimos cinco aos son altamente voltiles. No se conocen estudios de las causas que provocan ese movimiento de precios. 5.10. LA ESTRATEGIA DE PRECIOS

Ya que el mercado est dominado por grandes empresas productoras de nctar, ya que en esta ciudad se cuenta con la disponibilidad de materia prima y segn la encuesta realizada. El precio promedio establecido para el nctar en PET: 1 litro a s/. 3.00 y para 500 ml s/. 2.00; mientras que para el nctar envasado en tetra pack seria: para 1 l S/. 3.00 y para vidrio seria 1 L s/4.00

5.11.

COMERCIALIZACION

La comercializacin es el eslabn final de la cadena de valor del copoazu, y es una actividad fundamental ya que de ella depende que los frutos del copoazu y sus productos derivados alcancen un buen posicionamiento en los mercados objetivo. Actualmente los procesos de comercializacin no han sido documentados propiamente, por lo cual es necesario estudiar cuidadosamente la oferta del producto (cantidad, calidad, etc.), la demanda (consumidores finales), la competencia, los costos, los precios de venta y la cantidad de intermediarios que participan en la actividad. Cabe anotar, que la informacin con la que se cuente de todos los elementos anteriores, es determinante para poder dimensionar el mercado. Hasta el momento la apertura del mercado ha sido una actividad individual de los empresarios constituidos por sus propias familias quienes se han encargado de abrir sus propios canales de comercializacin, inicialmente a escala local y regional y los que han tenido mejor suerte han logrado penetrar mercados de ciudades capitales como lima y espordicamente el mercado de otras capitales. Sin embargo, en la regin es difcil el desarrollo de procesos de comercializacin eficientes dado que no se cuenta con la capacidad logstica para ofrecer productos al mercado nacional.

Empresas que comercializan nctar de copoaz en Puerto Maldonado CAFRUT INALA INDAMAD AFRUMAD Producto aumentado.- Esta referido a aspectos complementarios que ayudaran o mostraran ms atractivos el producto. Por ejemplo la garanta la cual esta muy relacionada con la calidad del producto. 19

Otro aspecto sera agregar una receta de los diversos productos que se puedan hacer con la pulpa de copoaz, etc. Otro aspecto a mencionarse esta referido a la oportunidad y puntualidad, lo cual tiene mucho que ver con la responsabilidad y la no perdida futura de clientes. Precio.- Para determinarlo es importante tener en cuenta que como mnimo debe cubrir los costos de produccin y operacin y que siempre la idea u objetivo principal es maximizar las utilidades. No obstante se debe siempre tener en cuenta los precios de los productos con los cuales se compite. Promocin.- Esta referido a tres aspectos: publicidad, promocin de ventas y ventas propiamente. Publicidad. Utilizar los medios de comunicacin para persuadir al pblico el consumo de nctar de copoaz. Para ello se debe informar, convencer y recordar a los consumidores las bondades o el porqu consumir copoaz. Promocin de ventas. Consiste en utilizar tcnicas que conlleven a incentivar las ventas de nctar de copoaz, por ejemplo pagar dos y llevar tres, regalar muestras, participacin en ferias, etc. Venta. Se refieren a las presentaciones orales en la que se busca persuadir al pblico para que adquiera el producto. En nuestro caso sera utilizando grupos de alumno u otros debidamente capacitados, ventas en grifos u otros locales a travs de seoritas, etc.

Plaza Se refiere a los canales de distribucin que se emplean para llevar el producto a los consumidores. Estos canales pueden ser directos o indirectos. * estableciendo contacto con instituciones pblicas o privadas y/o contactndose con locales comerciales que expenden productos sobre la base de copoaz. Para ello se debe tener nexos o contactos con personas que nos permita introducir el producto inicindose con entrega o muestras para promocionar o incentivar el uso del producto. Una de las ventajas de esta modalidad es que nos permite obtener mayores utilidades por producto. * e venta de nctar de cocona. La intermediacin permitir ahorrar costos de distribucin, una mayor expansin y adems de dedicarse un mayor tiempo a la produccin y especializacin del producto.

20

5.12.

AMBITO DEL MERCADO

MERCADO OBJETIVO: El producto est destinado a satisfacer las necesidades del consumidor en general, como producto netamente natural. Beneficiando de esta manera a la poblacin, turistas extranjeros y contribuyendo a la salubridad de nuestro organismo. Aspectos Principales: Ingresos: Segn el anlisis realizado al mercado local ,indica una gran variacin econmica y social, puesto que se estima un mayor consumo del producto al mercado nacional por el precio fijado y por ser un producto netamente natural y saludable. Delimitacin geogrfica del mercado: Como antes mencionado el mercado al cual se destinara el producto ser local. Segmentacin del mercado: El producto ser destinado mayormente a la poblacin consumidora, restaurantes tpicos, tiendas de productos naturales y medicinales, y a los centros de expendio el cual llegara al consumidor final (poblacin)

21

6. 6.1.

DESARROLLO DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO

6.1.1. REQUISITOS Y CARACTERISTICAS Nuestro producto est constituido por la pulpa de la fruta de copoaz finamente dividida, adicionando agua potable, azcar, acido orgnico, persevantes qumicos y estabilizador si fuera necesario. Los aspectos tcnicos necesarios para la elaboracin de nctar de copoaz son los siguientes: Contenido mnimo de ingredientes de fruta. El producto no deber contener menos del 30 40% en peso de ingredientes de frutas o el equivalente procedente de algn ingrediente cualquiera de fruta concentrada. Slidos solubles. El producto no deber tener menos del 10% en peso de slidos solubles determinado por refractmetro a 68F, no corregido por acidez y ledo como Brix de las escalas internacionales de sucrosa. Propiedades organolpticas. El producto deber tener las caractersticas de color, aroma y sabor de la fruta de la cual fue elaborado. Aditivos alimentarios. El acido ctrico y el acido mlico pueden ser utilizados como agentes acidificantes y el acido L-ascrbico como un agente antioxidante. Residuos de pesticidas. El producto deber acceder a tales requerimientos segn lo especificado por el Codex sobre residuos de pesticida Llenado mnimo. El nctar deber ocupar no menos del 90% de la capacidad de agua en el recipiente. La capacidad de agua en el recipiente es el volumen de agua destilada a 68 F que puede contener el recipiente. pH: 3.5 4.0 Conservante: Benzoato de Sodio y/o Sorbato de Potasio (solos o en conjunto) en g/100 ml.: mximo 0.05%. No debe contener antispticos. Sabor: Similar al del jugo fresco y maduro, sin gusto a cocido, oxidacin o sabores objetables. Color y Olor: Semejante al del jugo y pulpa recin obtenidos del fruto fresco y maduro de la variedad elegida. Debe tener un olor aromtico.

El nctar deber estar exento de fragmentos de cscara, semilla y otras sustancias gruesas y duras. Se permitir el agregado de acido ascrbico y de vitaminas para su enriquecimiento. No se permite la adicin de colorantes artificiales

6.1.2 PRESENTACION Y EMPAQUE El nctar de fruta de copoaz se comercializa en botellas de plstico tipo PET de 150 ml, 250 ml y 1 L, con sus respectivas etiquetas, donde se indican sus caractersticas del producto.

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Este producto est constituido por pulpa de fruta finamente tamizado, agua potable, edulcorantes cido ctrico y estabilizantes. Marca: nctar de copoaz Selva Eterna Envase: botellas de pet (tereftalato de polietileno) o polipropileno, transparente e incoloro con capacidad de , y 1 l. permitidos por la autoridad sanitaria. el envase deber resistir mnimo dos impactos de cada a una altura mnima de 1 m (resistencia de choque a la cada libre, requisito que deber comprobarse previo al envasado por cada lote de envases producidos en el da. Cantidad: 150 ml, 250 ml y 1L de contenido neto segn la preferencia del pblico consumidor , que se obtuvo con la encuesta realizada . Etiqueta: nctar de fruta 100% natural. Slogan: Refresca tu vida con SABOR A SELVA

Embalaje: En el embalaje (cajas de cartn de 12 botellas de ), selladas hermticamente con tapa rosca , se incluir la frase "mantngase protegido de la luz y de temperaturas elevadas". Uso: Producto de consumo directo en general, netamente familiar que va acompaado con todo tipo de comidas y ocasiones, pero siempre agtese antes de consumir. Tipo de producto: liquido viscoso Etiquetado: dentro de la etiqueta se mostrara lo siguiente: rotulado de las cajas y etiquetado del producto nombre del producto: SABOR A SELVA

Fecha de produccin: (das-mes-ao) Instrucciones para la conservacin: Mantener en Sistema de refrigeracin a una temperatura menor de 14C. Vida til: El nctar en PET (plstico) por ser un producto elaborado en base a frutas naturales, tiene un tiempo corto de vida en anaquel de aproximadamente 3 meses despus de su fabricacin, en la cual ha sido sometido a proceso de pasteurizacin a una temperatura de 95C durante 10 minutos. RUC. : 10456983486 23

Cdigo Barra del Producto: XXXXXXXXXXX

Condiciones de almacenamiento: almacenar en cmaras de refrigeracin de tal modo que permita la proteccin del producto manteniendo la temperatura constante para evitar su acidificacin y a una temperatura ambiente entre 14 a 18 pero no mayor a esta , a una humedad relativa (70-75)% . Uso del producto: Producto final de consumo directo, perecible, bebida nutritiva. enriquecida con vitaminas C. Tabla De Ingredientes Y Las Cantidades Porcentuales Presentes En El Nctar De Copoaz INGREDIENTES Pulpa Agua Azcar Estabilizante (CMC) Conservante : sorbato de potasio cidos : ascrbico ctrico Valor nutricional: Su composicin es de: La composicin es variable depende de la fruta: VALOR NUTRICIONAL PARA CADA 100 ml DE NECTAR Energa total 356 Kcal Protena 0.6 g. Carbohidratos 5.7 g Fibra 0,4g Calcio 12mg Fsforo 16mg Hierro 0,6mg Caroteno 17mcg Tiamina 25mcg Niacina 19mcg Vitamina C 12.7mcg CANTIDAD (%) 1 4.5 13 Brix 0.25 0.04 0.01

6.2 DESCRIPCIN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO RECEPCIN: Los nctares se hacen de frutas, las cuales deben estar maduras, sanas y frescas, libre de restos de sustancias peligrosas para la salud. Si queremos obtener un producto de buena calidad, debemos partir de materia prima de buena calidad es decir un copoazu en buenas condiciones. PESADO: Esta operacin permite determinar el rendimiento que puede obtenerse de la fruta. Seleccin: Durante la seleccin se eliminan las frutas magulladas golpeadas, con daos fisiolgicos y fngicos 24

 LAVADO/ DESINFECCIN: Sirve para eliminar las partculas extraas adheridas a la fruta. Se realiza por inmersin, agitacin, aspersin o rociado. Luego, la fruta debe desinfectarse para eliminar microorganismos. Para ello se sumerge en una solucin de desinfectante por unos minutos de dodigen (3ml /20lt de agua). CHANCADO: El chancado se desarrolla en forma manual con unos cuchillos se golpea para quebrar la cascar del fruto. PULPEADO: Consiste en obtener la pulpa de las frutas y eliminar las partculas extraas. Las frutas se pulpean REFINADO: Consiste en tamizar la pulpa pasndola por una malla fina. ESTANDARIZADO: Esta operacin involucra: Dilucin de la pulpa con agua. Regulacin del pH. Regulacin de los grados brix (contenido de azcar) Adicin del estabilizador.

HOMOGENIZADO: Permite la incorporacin de los ingredientes. En este caso consiste en remover la pulpa hasta lograr la disolucin y mezcla de los ingredientes aadidos y los dems ingredientes, luego esta mezcla homognea se calienta, antes de llegar a la temperatura de pasteurizacin PASTEURIZADO: Sirve para destruir los microorganismos puede realizarse calentando la mezcla. A 850C durante 5 a 10 minutos A 970C durante 30 segundos y enfrindolo rpidamente. A 600C durante 30 minutos LLENADO Y ENVASADO Puede usarse envases de vidrio o de plstico. El envase se llena totalmente cuando el nctar esta a 85 C como mnimo y se cierra de inmediato. Antes de enfriarlo se invierte la botella por 10 minutos para formar vaco y lograr un cerrado hermtico, as se reduce el riesgo de contaminacin.

ENFRIADO: El producto debe enfriarse rpidamente para reducir las prdidas de aroma, sabor y consistencia. Puede hacerse dejando las botellas enfriar a temperaturas ambiente. Cuando la produccin es grande, el enfriamiento continuo es ms eficaz, ya que la transferencia de calor es ms rpida. ETIQUETADO: El etiquetado constituye la etapa final del proceso de elaboracin de nctares. En la etiqueta se debe incluir toda la informacin sobre el producto. ALMACENADO El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, limpio y seco; con suficiente ventilacin a fin de garantizar la conservacin del producto hasta el momento de su venta. 25

 DISTRIBUCIN/ COMERCIALIZACIN: El producto deber ser distribuido y comercializado en los distintos puntos de venta de la localidad. 6.3. DIAGRAMA DE BLOQUES PARA LA ELABORACION DE NECTAR DE COPOAZ

RECEPCIN

PESADO

SELECCIN

LAVADO / DESIFECCIN

CHANCADO

PULPEADO

REFINADO -PULPA: AGUA 1:4.5 -pH: 3.0 - 3.8 - BRIX: 13 -CMC: 0.25% -Sorbato de potasio: 0.04% -Acido ctrico:0.01%

ESTANDARIZADO

HOMOGENIZADO

PASTEURIZADO

ENVASADO

ENFRIADO

ETIQUETADO

ALAMACENADO

26

6.4. DIAGRAMA DE FLUJO BALANCE DE MATERIA EN EL PROCESAMIENTO DE NCTAR DE COPOAZ

ENTRADA

SALIDA RECEPCIN

600 kg de fruta (copoaz)

600 kg de fruta (copoaz)

PESADO

600 kg de fruta (copoaz)

SELECCIN

30 kg desechado= 5%

570 kg de fruta 3 gotas de dodigen/1L agua

LAVADO / DESIFECCIN

570 kg de fruta 3 gotas de dodigen/1L agua

570 kg de fruta= 100%

CHANCADO 279.3 kg de cscara de copoaz= 49% PULPEADO 171 kg de pulpa= 30%

290.7 kg de pulpa+semilla+placenta= (30%+17%+4%) =51%

171 kg de pulpa= 30% -171 kg. de pulpa de copoaz -769.500 lt. De Agua -Azcar: 114.0 kg. -CMC: 2.636 kg. -Sorbato de potasio: 421.8 gr. -Acido ctrico: 105.45 gr. Azcar+CMC+ Sorbato de potasio+cido ctrico= 117.16 kg.

REFINADO

171 kg de pulpa= 30%

ESTANDARIZAD O

HOMOGENIZADO

T: 95C / 10 min.

PASTEURIZADO

1880 envases PET de 500 ml. de capacidad

ENVASADO

Agua con recirculacin tratada

ENFRIADO

1880 etiquetas

ETIQUETADO

ALAMACENADO

1880 botellas de nctar de 500ml. de capacidad

27

VII. 7.1.

DIRECCION Y ORGANIZACIN DE LA EMPRESA Estructura Del Organigrama Funcional

7.2.

Planeamiento Estratgico

a) Visin Ser una empresa innovadora lder en nctares saludables. b) Misin Brindar a sus consumidores un producto de calidad garantizada contribuyendo a una adecuada alimentacin en los hogares. Estamos comprometidos en ser para nuestros proveedores y clientes el mejor socio estratgico. Contribuimos al crecimiento de nuestros colaboradores y al bienestar de la comunidad operando con responsabilidad social. c) Objetivos Incursionar en el mercado Nacional en el menor plazo posible. d) Polticas Innovacin, calidad y responsabilidad social. 7.3. ASPECTOS LEGALES

7.3.1 Forma societaria Se formara una empresa SAC. Formada por dos socios, cada socio tendr el 50% de las acciones.

28

VIII.

EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA

8.1. MAQUINAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACION Y OPERACIN DEL PROYECTO 8.1.1. PASTEURIZADOR (Marmita de 300 litros con intercambiador de calor)

8.1.2.

PULPEADORA

8.1.3. LICUADORA VOLCABLE DE 20 LITROS O LICUADORA INDUSTRIAL:

29

8.1.4. MOLINO COLOIDAL DE 5

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Todos los elementos en contacto con el producto son de acero inoxidable, funcionamiento continuo, fabricado en acero inoxidable . 8.1.5 Balanza Estas balanzas han sido diseadas para uso industrial pesado Heavy Duty, y la plataforma es de construccin slida en acero inoxidable A-304, con refuerzos que la hacen indeformable hasta un 150 % de su capacidad resistente al impacto y a la accin de los agentes medio ambientales.

8.1.6. Cocina industrial Las bandas transportadoras constituyen sistemas mecanizados para transporte de materiales. En su forma ms elemental, consisten en una banda que recibe su traccin mediante rodillos especiales los cuales a su vez son conducidos por motorreductores. La banda es fabricada, segn su aplicacin, con materiales y dimensiones diferentes y sirve directa o indirectamente para transportar los materiales.

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8.1.7 pH-metro Es un instrumento que mide de manera precisa el valor del pH. La diferencia de Potencial entre dos electrodos, un electrodo de referencia (generalmente de plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al in hidrgeno indican 3 niveles: acidez, neutro o basicidad

8.1.8 Refractmetro Es un instrumento de medicin, en los que ste fenmeno de la refraccin de la luz se pone en prctica. Ellos se basan en el principio por el cual, cuando aumenta la densidad de una sustancia (por ejemplo: cuando se disuelve el azcar en el agua), el ndice de refraccin aumenta proporcionalmente.

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8.1.9 MESA DE ACERO INOXIDABLE SELECCIN/CLASIFICACION C 304

8.1.10. TINA DE LAVADO

8.1.11. TINA DE BLANQUEO DE 08 CANASTILLAS

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9.

TERRENO

Base de clculo para cada rea de la empresa M2 rea rea de Produccin Almacn de materias primas Almacn de producto terminado Sanitarios de rea de produccin Oficinas Casetas de vigilncia reas verdes Patio central Estacionamiento rea de carga y descarga Oficinas de control de calidad Bascula Sanitarios de oficina AREA TOTAL Por cantidad de personal Por la cantidad de materia prima Por la cantidad de produccin Tamao de la bascula ms rea de maniobras Por cantidad de personal Base de calculo El tamao del equipo y espacio para maniobrar Cajas de frutas Cajas de jugos Por cantidad de personal Por cantidad de personal Por cantidad de personal Por oportunidad de crecimiento

m2
126 20 20 15 30 1 54 distribuido 22 30 4 2.5 20 344.5

33

DISTRIBUCIN DE LA PLANTA

Caseta 1 m cuadr. rea de carga y descarga Almacn de MP 20 m cuadr. Almacn de producto terminado 20 m cuadr. Estacionamiento

reas Verdes 698 m cuadr. 54 m cuadr.

rea de produccin 128 m cuadr. Oficina 30 m cuadr.

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9.1. Detalle de maquinarias, equipos y mobiliarios que se requieren para el Proyecto Maquinaria Seccin Maquinaria Distribuidor Apin Hidrostal Apin Hidrostal Apin Hidrostal Apin Hidrostal Apin Hidrostal Apin Hidrostal Apin Hidrostal Apin Hidrostal Unidade s 2 2 4 2 1 1 1 1 Costo unitario (soles) 10010 10010 715 10010 5720 14300 2574 5720 Costo total (soles) 20020 20020 2860 20020 5720 14300 2574 5720 91234

Tanque con Agitacin (150 L) Molino coloidal Bombas Mquina de colado o pulpeadora Proceso autoclave para esterilizacin de botellas de 100 L Torre de enfriamiento Licuadora industrial (30 Litros) dosificador de 20L TOTAL

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Equipos Seccin Refractmetro. (0 32 Brix) Laboratorio Balanza de precision de 0-300,00g Potenciometro Cmara frigorfica Equipo de osmosis cocina industrial Proceso Cocina semi Industrial. (2 horn.) Balanza. ( 0 2,000 g) Balanza. (0 50 kg) Mantenimiento Equipo de Soldadura Elctrica y servicio Orejeras (proteccin auditiva) Respiradores de media cara Seguridad Anteojos de seguridad Cascos V-gard Juego de Extintores Caja registradora Calculadora Computadoras Oficina Fotocopiadora Fax Sistema de intercomunicadores TOTAL Equipo Beltec S.R.L Beltec S.R.L Beltec S.R.L Apin Hidrostal Aguamarket Surge Surge Beltec S.R.L Beltec S.R.L Marin Supplies The safety company The safety company The safety company The safety company The safety company Sodimac Asociacin de Wilson Asociacin de Wilson Asociacin de Wilson Sodimac Sodimac Proveedor Unidades 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 15 15 15 20 2 1 6 5 1 1 1 Costo unitario (soles) 1430 143 858 5720 7150 858 429 229 429 1430 57 57 14 29 1430 372 29 1144 2860 1430 858 Costo total (soles) 1430 143 858 5720 7150 1716 858 229 858 2860 858 858 215 572 2860 372 172 5720 2860 1430 858 38596

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Herramientas Costo unitario Costo total (soles) (soles) 229 172 9 6 20 3 14 14 14 72 72 29 29 14 114 429 429 1144 686 129 114 200 29 114 143 114 286 501 200 172 143 114 429 429 4948

Seccin ollas de 100 L

Herramienta

Distribuidor Surge Basa Basa Basa Basa Metrotest E.I.R.L. Basa Basa Basa Basa Sodimac Sodimac Sodimac

Unidades 5 4 15 20 10 10 8 10 8 4 7 7 6 10 1 1 1

Proceso

Mesa de trabajo. Tablas de picar. Cuchillos. Paletas. Jarras plsticas. (2 lt) Juego de cucharas medidoras. Coladores. Espumadera. Tamiz.

Cilindros plsticos. (200 lt) Tinas plsticas. (150 lt) tinas de plstico de 50 L Baldes graduados de plstico de 20 L Juego de Llaves Mantenimiento Juegos de Martillos, Alicates y y servicio Desarmadores Juegos de Llaves Francesa e Inglesa TOTAL

Mobiliario Seccin mobiliario Escritorios Sillas y sillones Oficina Confortables Archivadores Armarios Caja fuerte Laboratorio TOTAL Muebles de Laboratorio Distribuidor Unidades 5 8 6 4 6 1 1 Costo unitario Costo total (soles) (soles) 429 86 172 86 72 715 2431 2145 686 1030 343 429 715 2431 7779

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Vehculos de transporte Unidades Camioneta de carga 1

Costo unitario Costo total (soles) (soles)

42900

42900

9.2.

MATERIALES DIRECTOS

Constituyen el primer elemento de los costos de produccin, estos son los materiales que realmente entran en la produccin del nctar de copoaz. Tabla N 1. Costo de materiales directos Costo de materiales directos (unidades de produccin 1er ao) tems Copoaz Azcar Agua C.M.C. Ac. Ctrico Benzoato de Sodio Total de materiales directos en u.m Unidad Kg Kg 1m3 Kg Kg Kg Cantidad 70950,00 13705,00 92909 318,15 13,00 51,00 Precio unitario 3,00 1,00 2,39 10,50 5,40 4,60 Costo total (soles) 212850 13705 222,14 3340,58 70,20 234,60 230423

Proyeccin de los costos anuales de materiales directos Proyeccin de los costos anuales de materiales directos tem Costo anual en materiales directos (soles) Ao 1 230423 Ao 2 230423 Ao 3 230423 Ao 4 230423 Ao 5 230423

9.3.

MANO DE OBRA DIRECTA

Es aquella directamente involucrada en la fabricacin del producto terminado que puede asociarse con este con facilidad y que representa un importante costo de mano de obra en la elaboracin de un producto (nctar de copoaz).

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Tabla N 2. Mano de Obra Directa Pago /Mes Sueldo bruto (S/.) Anual (S/.) 600 600 1200 21600 43200 14400 Gratificacione s (S/.) 150,00 300,00 150,00 Sueldo neto en (S/.) 21750 43500 14550 79800

Cargos Operarios de mquinas Obreros Ingeniero TOTAL (S/.)

Cantidad 3 6 1

Aportes -

Proyeccin de los costos anuales de mano de obra directa Proyeccin de los costos anuales de mano de obra directa tem Costo anual en materiales directos (soles) 9.4. MATERIALES INDIRECTOS Ao 1 79800 Ao 2 79800 Ao 3 79800 Ao 4 79800 Ao 5 79800

Se utiliza para acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los dems costos indirectos de fabricacin que no pueden identificarse directamente (en el producto final) con los productos especficos. Tabla N 3. Materiales Indirectos Costo de materiales indirectos (unidades de produccin 1er ao) tems Botellas Tapas Etiquetas Energa Combustibles gas Total de materiales directos en u.m Unidad Unidades Unidades Unidades KW Unidades Cantidad Precio unitario 227111 227111 227111 3000 30 0,150 0,043 0,086 0,484 38,00 Costo total (soles) 34067 9743 19486 1453 1140 65889

Proyeccin de los costos anuales indirectos de fabricacin Proyeccin de los costos anuales de materiales indirectos tem Costo anual en materiales indirectos Ao 1 65889 Ao 2 65889 Ao 3 65889 Ao 4 65889 Ao 5 65889

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9.5.

MANO DE OBRA INDIRECTA

Mano de obra indirecta (sueldo anual en (soles) Sueldo Bruto Sueldo Gratificaciones Cargo Cantidad mensual Bruto ( 2 veces al (unitario) (total) ao) Supervisor de produccin 1 1716 20592 2952 Personal de mantenimiento Electricista 1 1 2 1 1 7 858 1144 715 772 672 10296 13728 8580 9266 8065 1476 1968 2460 1327 1155

Sueldo neto (soles) 23544 11772 15696 11040 10593 9221 81865

Mecnico elctrico Encargados de almacn Laboratorista Auxiliares TOTAL TRABAJADORES

Proyeccin de los costos anuales de mano de obra indirecta Item Costo anual de la mano de obra indirecta (soles) Ao 1 81865 Ao 2 81865 Ao 3 81865 Ao 4 81865 Ao 5 81865

9.6.

GASTOS DE ADMINISTRACIN

Corresponde al sueldo del personal perteneciente a la administracin de la empresa, as como a las finanzas de ella. Tabla N 4. Sueldos del rea de Administracin Pago /Mes (S/.) 2800,00 850,00 Sueldo Bruto Anual (S/.) 33600,00 10200,00 Gratificacin (S/.) 180,00 90,00 Sueldo neto en (S/.) 33780,00 10290,00 44070,00

Cargos Gerente Contador

Cantidad 1 1

TOTAL (S/.) Proyeccin de los Gastos Administrativos

Proyeccin de los costos anuales de mano de obra en el rea de administracin tem Costo anual de la mano de obra administrativa Ao 1 440700 Ao 2 440700 Ao 3 440700 Ao 4 440700 Ao 5 440700

40

Proyeccin de los gastos anuales administrativos (10% de la mano de obra) tem Gasto anual administrativo (soles) 9.7. GASTOS DE VENTA Ao 1 44070 Ao 2 44070 Ao 3 44070 Ao 4 44070 Ao 5 44070

Corresponde al sueldo del personal perteneciente al rea de ventas en la empresa, as como los gastos producidos en la venta del producto final, nctar de copoaz. Tabla N 5. Sueldos del rea de Ventas Cargos Jefe de Ventas Almacenero TOTAL (S/.) Cantidad 1 1 Pago /Mes (S/.) 700 700 Sueldo bruto Anual (S/.) 8400 8400 Gratificacin (S/.) 90 90 Sueldo neto (S/.) 8490 8490 16980.0

Proyeccin de los Gastos de Ventas Items Gastos de Ventas (S/.) Ao 1 16980 Ao 2 16980 Ao 3 16980 Ao 4 16980 Ao 5 16980

ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS 10.1 INVERSION Y FINANCIAMIENTO

41

ESTRUCTURA DE LA INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO Estructura de la inversin total del proyecto A)Inversin en Activos Tangibles Local del negocio Terreno Infraestructura Construcciones diversas (instalaciones o reparaciones del local del negocio) Tuberas y accesorios Vehculos de transporte Maquinarias, herramientas y equipos Mobiliario TOTAL B)Inversin en Activos Intangibles Ingeniera de Construccin Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa Capacitacin y/o entrenamiento de personal Estudios previos del proyecto (identificacin-formulacin-evaluacin) Constitucin formal de la empresa Costos de investigacin y organizacin (asesora tcnica, jurdica, etc.) Derechos de propiedad industrial: patentes, diseos industriales, marcas Derechos por conocimientos tcnicos y licencias Franquicias y regalas TOTAL C)Capital de Trabajo Materia prima (inventario de materia prima) Promocin del producto (capital de trabajo para la comercializacin) Sueldos (personal permanente y temporal) (1 mes del sueldo total) Anticipo a proveedores (1 mes del costo de los materiales) Alquileres Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) Otros costos (materiales y repuestos, etc.) TOTAL D)Imprevistos (5%) Inversin Total del Proyecto (A + B + C + D) 230423 2860 41021 178321 11440 28600 11440 504105 66413 1394667 42 429000 171600 6738 13479 42900 134778 7779 806274 3432 2288 1430 2860 1430 2145 1430 1430 1430 17875 Costo (soles)

Resumen de la de la Inversin Total Resumen de la inversin total Componentes Inversin en activos tangibles Inversin en activos intangibles Capital de trabajo Imprevistos Inversin Total Inicial En unidades monetarias 806274 17875 504105 66413 1394667 Porcentaje ((%) 57,81% 1,28% 36,15% 4,76% 100,00%

Grfico Composicin de la Inversin Total

Inversin Total
4.76 % 36.15 % 57.81 % Inversin en activos tangibles Inversin en activos intangibles Capital de trabajo 1.28 % Imprevistos

9.8.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO S/. 1394667.0

INVERSIN TOTAL INICIAL (requerimiento de capital) FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Aporte de capital de los socios

S/. 278933,4

Financiamiento: Banco de la Nacin (80% de la inversin inicial) S/. 1115733,6

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Estructura de capital del proyecto Estructura de capital del proyecto tems Capital propio Prstamo Total En $ 278933,4 1115733,6 1394667 En % 20% 80% 100%

9.9.

FLUJO DE EGRESOS PROYECTADO SEGN HORIZONTE DE INVERSIN

Flujo de Egresos proyectado segn horizonte de inversin (soles) Egresos 1.Compra de materias primas 2.Mano de obra directa 3.Costos indirectos de fabricacin 4.Subtotal costos de produccin: 1+2+3 5.Gastos de Administracin 6.Gastos de Ventas 7.Depreciacin 8.Amortizacin de intangibles Total Egresos (4+5+6+7+8) Ao 1 230423 79800 65889 376112 44070 16980 32945 17875 487982,0 Ao 2 230423 79800 65889 376112 44070 16980 32945 17875 487982,0 Ao 3 230423 79800 65889 376112 44070 16980 32945 17875 487982,0 Ao 4 230423 79800 65889 376112 44070 16980 32945 17875 487982,0 Ao 5 230423 79800 65889 376112 44070 16980 32945 17875 487982,0

9.10. INGRESOS Ingresos por la venta del bien o servicio Los ingresos ms relevantes que se consideran en la alternativa son aquellos que se derivan de la venta del bien o servicio que producir cada una de las alternativas de solucin, adems se deben involucrar los ingresos por concepto de venta de activos, valor de salvamento, por venta de productos que genera la alternativa de solucin o por servicios complementarios.

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Proyeccin de los Ingresos por ventas

Proyeccin de ingresos por ventas Ao Demanda Objetivo (TN) Unidades de 500 ml de nctar Costo unitario (soles) Ingresos de ventas (soles) 1 374 748865 2 1497731 2 374 748865 2 1497731 3 374 748865 2 1497731 4 374 748865 2 1497731 5 374 748865 2 1497731

Flujo de ingresos proyectado segn horizonte de inversin Ingresos 1.Ingresos por ventas (I.V) 2. Ingresos financieros (10% de I.V.) 3. Otros ingresos (10% de I.V) Total ingresos: 1+2+3 Ao 1 1497731 149773 149773 1797277 Ao 2 1497731 149773 149773 1797277 Ao 3 1497731 149773 149773 1797277 Ao 4 1497731 149773 149773 1797277 Ao 5 1497731 149773 149773 1797277

45

10.10. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA 10.10.1. ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS

FLUJO DE CAJA OPERATIVO Ao 0 Ao 1 INGRESOS 1 Ingresos por la venta de productos 2 Ingresos por la venta de subproductos 3 Otros ingresos Total ingresos 1 + 2 +3 EGRESOS 1 Materiales Directos 2 Mano de Obra Directa 3 Costos Indirectos de Fabricacin 4 Sub Total Costos de Produccin 1+2+3 5 Gastos de Administracin 6 Gastos de Ventas 7 Depreciacin 8 Amortizacin de Intangibles Total Egresos 4 + 5 + 6 + 7 + 8 Utilidad Antes de Impuestos (UAI) Impuestos (30%) Utilidad Neta Mas Depreciacin y Amortizacin de intangibles FLUJO DE CAJA 230423 79800 65889 376112 44070 16980 32945 17875 487982 1309295 392789 916507 50820 967327 230423 79800 65889 376112 44070 16980 32945 17875 487982 1309295 392789 916507 50820 967327 230423 79800 65889 376112 44070 16980 32945 17875 487982 1309295 392789 916507 50820 967327 230423 79800 65889 376112 44070 16980 32945 17875 487982 1309295 392789 916507 50820 967327 230423 79800 65889 376112 44070 16980 32945 17875 487982 1309295 392789 916507 50820 967327 1497731 149773 149773 1797277 Ao 2 454222 45422 45422 1797277 Ao 3 454222 45422 45422 1797277 Ao 4 454222 45422 45422 1797277 Ao 5 454222 45422 45422 1797277

46

G PERFIL REAL A PRECIOS DE HOY AOS INGRESO FINANCIA CION COSTOS DE INVERSION Activos tangibles Activos intangibles Capital de Trabajo Neto COSTOS DE FABRICA CION Mano de Obra Directa Materiales directos (materia prima) Costos Indirectos Depreciacin UTILIDAD BRUTA Gastos de ventas Gastos Administrativos UTILIDAD DE OPERACIN Gastos Financieros UTILIDAD A. DE IMPUESTOS Impuestos 30% UTILIDAD IMPONIBLE O NETA Mas depreciacin Menos capital de trabajo FLUJOS DE FONDOS BRUTO Menos Amortizacin Prstamo Flujo de Caj FLUJO DE CAJA ECONOMICO (soles) INVERSION 0 1 1797277 2 1797277 OPERACIN 3 4 1797277 1797277 5 1797277 RECUPERO R

806274 17875 504105

641549 0 504105

79800 230423 65889 32945 1388220 16980 44070 1327170 0 1327170 398151 929019 32945 504105 457859 0 1328254 457859

79800 230423 65889 32945 1388220 16980 44070 1327170 0 1327170 398151 929019 32945 504105 457859 0 457859

79800 230423 65889 32945 1388220 16980 44070 1327170 0 1327170 398151 929019 32945 504105 457859 0 457859

79800 230423 65889 32945 1388220 16980 44070 1327170 0 1327170 398151 929019 32945 504105 457859 0 457859

79800 230423 65889 32945 1388220 16980 44070 1327170 0 1327170 398151 929019 32945 504105 457859 0 457859 3666179 2520525

47

INVERSIN 0 1115733,6 806274 17875 504105

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (soles) OPERACIN RECUPERO 1 2 3 4 5 R 1797277 1797277 1797277 1797277 1797277

PERFIL REAL A PRECIOS DE HOY AOS INGRESO FINANCIA CION COSTOS DE INVERSION Activos tangibles Activos intangibles Capital de Trabajo Neto COSTOS DE FABRICA CION Mano de Obra Directa Materiales directos (materia prima) Costos Indirectos Depreciacin UTILIDAD BRUTA Gastos de ventas Gastos Administrativos UTILIDAD DE OPERACIN Gastos Financieros UTILIDAD A. DE IMPUESTOS Impuestos 30% UTILIDAD IMPONIBLE Mas depreciacin Menos capital de trabajo FLUJOS DE FONDOS BRUTO Menos Amortizacin Prstamo Flujo de Fondos Neto

641549 0 504105 79800 230423 65889 32945 1388220 16980 44070 1327170 223147 1104023 331207 772816 32945 504105 301656 79800 230423 65889 32945 1388220 16980 44070 1327170 193160 1134010 340203 793807 32945 504105 322647 179.918 142728 79800 230423 65889 32945 1388220 16980 44070 1327170 157177 1169993 350998 818995 32945 504105 347835 215.902 131933 79800 230423 65889 32945 1388220 16980 44070 1327170 113996 1213174 363952 849222 32945 504105 378062 259.082 118979 79800 230423 65889 32945 1388220 16980 44070 1327170 62180 1264990 379497 885493 32945 504105 414333 310.899 103434

2520525

212520.4

149.932 151724

3666179

48

10.10.2 Indicadores de Rentabilidad Anlisis del VAN y TIR El Valor Actual Neto (V.A.N.) Conocido bajo distintos nombres, es uno de los mtodos ms aceptados (por no decir el ms). Por Valor Actual Neto de una inversin se entiende la suma de los valores actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor de la inversin inicial.

Si un proyecto de inversin tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable. Entre dos o ms proyectos, el ms rentable es el que tenga un VAN ms alto. Un VAN nulo significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos en l invertidos en el mercado con un inters equivalente a la tasa de descuento utilizada. La nica dificultad para hallar el VAN consiste en fijar el valor para la tasa de inters, existiendo diferentes alternativas. Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) a la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto (V.A.N.) de una inversin sea igual a cero. (V.A.N. =0). Este mtodo considera que una inversin es aconsejable si la T.I.R. resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la ms conveniente ser aquella que ofrezca una T.I.R. mayor. Pero la ms importante crtica del mtodo (y principal defecto) es la inconsistencia matemtica de la T.I.R. cuando en un proyecto de inversin hay que efectuar otros desembolsos, adems de la inversin inicial, durante la vida til del mismo, ya sea debido a prdidas del proyecto, o a nuevas inversiones adicionales. La T.I.R. es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual cuando se hace una comparacin de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos no tiene en cuenta la posible diferencia en las dimensiones de los mismos. Una gran inversin con una T.I.R. baja puede tener un V.A.N. superior a un proyecto con una inversin pequea con una T.I.R. elevada.

49

INDICADORES DE RENTABILIDAD Anlisis del VAN y TIR Para la determinacin del VAN y TIR se tomo en cuenta el flujo de caja econmico y financiero obtenindose los siguientes cuadros.

Tabla N 1. TIR econmico TIRE A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA ECONOMICA AO 0 1328254,00 VANE 0,2 TIRE = 0,4825430 1 457859,00 2 457859,00 3 457859,00 4 457859,00 5 4124038,00

Tabla N 2. TIR financiero TIRF A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA FINANCIERA AO 0 212520,40 VANF 0.2 TIRF = 0,5936062 1 151724,00 2 142728,00 3 131933,00 4 118979,00 5 103434,00

Tabla N 3. Resultados financieros PRINCIPALES INDICADORES Flujo de caja econmico Flujo de caja financiero VAN S/. 1514379,80 S/, 188328,84 TIR 48,25430% 59,36062%

50

10.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Existe una demanda creciente de copoazu, el plan de negocios se ubica dentro de este mercado. El proyecto de negocios de elaboracin de nctar " presenta un VAN positivo de S/. 1514379,80 por lo tanto el proyecto es rentable econmicamente. El TIR econmico resulta 0,4825430 y el TIR financiero es 0,5936062 los cuales comparando el primero es menor que el segundo indicando que el proyecto es rentable. Al ubicarse la planta en Puerto Maldonado cerca a Tahuamanu , lugar de siembra y cosecha del copoaz, los impactos positivos originados es dar trabajo a los pobladores, haciendo surgir en forma comercial y econmica. 10.1. RECOMENDACIONES

Se recomienda implementar un plan de negocio para comercializar los subproductos. Concientizar a las familias sobre los productos netos de la regin, con alto Valor nutritivo para que el aprovechamiento de nuestras riquezas sea mximo. Existen las condiciones climticas para la plantacin de copoaz en gran escala, con lo que se asegurara un abastecimiento continuo de la materia prima por lo que se recomienda la implementar un proyecto para este.

BIBLIOGRAFIA

http://www.iiap.org.pe/ CORONADO M. y HILARIO R. (2001), Elaboracin de Nctar Procesamiento de alimentos para pequeas y microempresas agroindustriales.Lima- Per http://www.inia.gob.pe/boletin/bcit/boletin0002/cultivo_pucallpacopoazu.htm INEI CONSULCOM S.A.