Prof: Luis Yez Sandivari Ing.

Civil Industrial, USM Magster en Gestin Empresarial MBA, USM

Estratgico Tctico Definicin de METAS Operativo Plan de Control

!Desarrollo de mtricas !Lean/TPM/CEP !PDCA

!Metas Coortporativas !Metas del Negocio !QFD/FMEABalance Scorecard

Gestin de Rutina

!Procedimientos e instrucciones !Control (ejecucin) !Normas ISO

Define: ! MTODOS ! CRITERIOS ! PROCEDIMIENTOS

Escribe lo que haces Haz lo que dices Registra lo que haces Verifica Acta sobre la diferencia

JIT

-Seiri: Clasificacin y descarte -Seiton: Organizacin -Seiso: Limpieza -Seiketsu: Higiene y visualizacin -Shitsuke: Disciplina y compromiso

Muda Desperdicio: (WASTE) Toda inversin de costo, tiempo, material, gente o recursos aplicada en exceso versus lo mnimo indispensable para ofrecer un Producto y/o Servicio que exceda cualitativa y cuantitativamente las expectativas del Cliente. Algunos son : ! ! ! ! ! 1. Sobreproduccin 2. Tiempo de Espera 3. Transporte 4. Inventario 5. Proceso inadecuado (reprocesamiento) ! 6. Movimientos innecesarios ! 7. Defectos en Productos

Familia de Normas ISO 9000

Primera versin: 1987, ISO 9000:1987

Segunda versin: 1994, ISO 9000:1994

!Contena 5 Normas: !ISO 9000 !ISO 9001 !ISO 9002 !ISO 9003 !ISO 9004

Tercera versin: 2000, ISO 9000:2000

!Contiene 3 Normas: !ISO 9000 (2005) !ISO 9001 !ISO 9004 !NORMAS SE VAN REVISANDO POR SEPARADO.

Cuarta versin: 2008, ISO 9001:2008

ESTADO DE REVISIONES (2012)

! ISO 9000:2005 (Fundamentos y Vocabulario) ! ISO 9001:2008 (Sistemas de Gestin de Calidad. Requisitos) ! ISO 9004:2009 (Gestin para el xito Sostenido de una Organizacin. Enfoque de Gestin de la Calidad) ! ISO 19011:2011/2012 (Directrices para la Auditora de los Sistemas de Gestin)

http://www.aenor.es/aenor/normas

CALIDAD Resultado de la calidad: - Disminucin de errores y defectos. - Mejora de la Calidad del producto o servicio.

Impacto de la implementacin

FACTORES INTERMEDIOS - Productividad. - Imagen. - Satisfaccin del cliente.

RESULTADO FINANCIERO

MODELO ISO9001

8 principios bsicos ! ! ! ! ! ! ! Enfoque al cliente Liderazgo Participacin de las personas Enfoque basado en procesos Enfoque de sistema para la gestin Mejora continua Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones ! Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores

anexo b, norma ISO9004:2009

CAP. 0. Introduccin CAP. 1. Objeto y campo de aplicacin CAP. 2. Normas para consulta CAP. 3. Trminos y definiciones CAP. 4. Sistema de gestin de la calidad
CERTIFICACIN

CAP. 5. Responsabilidad de la direccin CAP. 6. Gestin de los recursos CAP. 7. Realizacin del producto CAP. 8. Medicin, anlisis y mejora

CAPTULO 4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

PROCESO PROCEDIMIENTO REGISTRO INSTRUCTIVO

! Se plantean los requisitos de la documentacin y requisitos generales del sistema de calidad de la Organizacin ! Control de documentos. ! Concepto de Pirmide documental: ! ! ! ! ! ! Normativa de base: ISO9001. Poltica y Objetivos. Manual de Calidad. Procedimientos. Instructivos. Documentos Internos / Externos.

CAPTULO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1 Compromiso de la direccin 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de la calidad 5.4 Planificacin !5.4.1 Objetivos de la calidad !5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin !5.5.1 Responsabilidad y autoridad !5.5.2 Representante de la direccin !5.5.3 Comunicacin interna 5.6 Revisin por la direccin !5.6.1 Generalidades !5.6.2 Informacin para la revisin !5.6.3 Resultados de la revisin

Proceso de identificacin de Brechas de Competencias

CAPTULO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

Perfil Requerido

BALANCE

Perfil Individual

PLAN CAPACITACI N Corto, Mediano y Largo y Plazo

ACTIVIDADES ENFOCADAS AL DESARROLLO PERSONAL (Pasantas, capacitaciones, tutoras, movilidad, otros)

CAPTULO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

DESDE LA PAUTA AL INSTRUMENTO PDI

CAPTULO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

12!213435!627&681!3127
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PARMETROS DE PROCESO

Conocimiento de parmetros del proceso de torno y lnea de debobinado (ngulo del cuchillo, temperatura de los trozos, compresin rodillos, velocidad del debobinado, cuadratura del carro, GAP de cuchillo de compuerta de rechazo, gap de nosebar, velocidad de RCH, etc) Conocimiento y manejo de variables de calidad del producto de entrada y salida (calidad de trozos y chapas, espesor, ondulado, rugosidad, humedad y temperatura del trozo y la chapa, formato de trozo) Conocimiento de instrumentos de medicin tales como reloj comparador y pistola para medir temperatura. Conocimiento de programa de produccin. Conocimiento de sistema MIS para el ingreso de parmetros de fabricacin y tiempos perdidos. Conocimiento del equipo para identificar fallas mecnicas y/o elctricas que permitan realizar un diagnstico bsico Conocimiento de procedimientos asociados al cargo en trminos de operaciones y seguridad

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 1 1 3 3 1 1 3 3 2 2 4 4

4 4 1 1 3 3 1 1 3 3 2 2 4 4

4 4

3
1 1

1 2 0 2 0 1 1

PARMETROS DE CALIDAD INSTRUMENTOS DE MEDICIN PROGRAMA DE PRODUCCION SISTEMA MIS

3
3 3 1 1 3 3 2 2 4 4

1 3 1 3 2 4

3 3 3 3 3

EQUIPO Y SISTEMAS

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

PROCEDIMIENTOS

5.3. Poltica de Calidad, debe asegurar que la poltica sea:

a) adecuada al propsito de la organizacin, b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad, c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad,

d) es comunicada y entendida dentro de la organizacin, y

e) es revisada para su continua adecuacin.

MATRIZ DE COMPROMISOS

COMPROMISOS CON Clientes (Obligatorio)

POLTICA DE LA CALIDAD
con la finalidad de satisfacer constantemente los requerimientos de nuestros clientes, tanto internos como externos nos comprometemos a revisar nuestros procesos y las competencias de nuestro personal, gestionando su riesgo y generando la mejora continua de nuestro Servicio

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Mejoramiento Continuo (Obligatorio) y Personal

CAPTULO 6. GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1 La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: a)! implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, b) aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

CAPTULO 6. 6.2 RECURSO HUMANO

6.2.1 Generalidades.

!El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. !a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto, !b) proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades, !c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas, !d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y !e) mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin. La organizacin debe:

CAPTULO 6. 6.2 RECURSO HUMANO

ESTADO DE CONOCIMIENTOS TCNICOS! ! OPERADOR TORNO!
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CAPTULO 6. 6.3 INFRAESTRUCTURA La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, b) equipo para los procesos, (tanto hardware como software), servicios de apoyo tales (como transporte o comunicacin). 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO La organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto

CAPTULO 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO/SERVICIO 7.1 Planificacin de la realizacin del producto

c) las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo;

a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto;

b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos para el producto;

d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos.

CAPTULO 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO/SERVICIO 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo La organizacin debe planificar y controlar el diseo y desarrollo del producto. Durante la planificacin del diseo y desarrollo la organizacin debe determinar: a) las etapas del diseo y desarrollo, b) la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo, y c) las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo

CAPTULO 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO/SERVICIO

7.4.1 Proceso de compras.

! La organizacin debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. ! La organizacin debe evaluar y seleccionar los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin.

7.4.2 Informacin de las compras:

! requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos, ! requisitos para la calificacin del personal, ! requisitos del sistema de gestin de la calidad.

7.4.3 Verificacin de los productos comprados.

! La organizacin debe establecer e implementar la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados

Muestreo de Aceptacin

CAPTULO 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO/SERVICIO 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio La organizacin debe planificar y llevar a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir: ! la disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto, ! la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, ! el uso del equipo apropiado, ! la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin, ! la implementacin del seguimiento y de la medicin, y

CAPTULO 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO/SERVICIO 7.5.3 Identificacin y trazabilidad

Cuando sea apropiado, la organizacin debe identificar el producto por medios adecuados, a travs de toda la realizacin del producto.

La organizacin debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin.

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organizacin debe controlar y registrar la identificacin nica del producto.!

CAPTULO 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO/SERVICIO

La organizacin debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Esta preservacin debe incluir la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La preservacin debe aplicarse tambin, a las partes constitutivas de un producto. !

7.5.5 Preservacin del producto

CAPTULO 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO/SERVICIO

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medicin debe:
!calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilizacin, !ajustarse o reajustarse segn sea necesario; !identificarse para poder determinar el estado de calibracin; !protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin; !protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento. !

CAPTULO 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medicin

8.2.1 Satisfaccin del cliente

8.2.2 Auditora interna

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos. 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

CAPTULO 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

La organizacin debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestin de la calidad.

El anlisis de datos debe proporcionar informacin sobre: la satisfaccin del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, los proveedores

CAPTULO 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.5.1 Mejora continua

La organizacin debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin. 8.5.2 Accin correctiva 8.5.3. Accin preventiva

OTROS MODELOS DE GESTIN ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental

Clusulas: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4.3.1 4.3.2 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5

Procedimientos: Identificacin de los aspectos ambientales Identificacin requisitos legales y reglamentarios Competencia , entrenamiento y concientizacin Comunicacin interna y externa Control de los documentos Preparacin y respuesta a emergencias Seguimiento y medicin de aspectos ambientales Evaluacin del cumplimiento normativo Control de No Conformidades Control de los registros Auditorias Internas

OTROS MODELOS DE GESTIN OHSAS 18001:1999, 2007, Occupational Health and Safety Assessment Series

Revisar, gestionar y mejorar el control de los riesgos laborales. Incluye una serie de controles y requerimientos que facilitan a la empresa el cumplimiento de la legislacin aplicable y un proceso de mejora continua.

NCh2909, Modelo de Gestin para PYME

OTROS MODELOS DE GESTIN

BSC

OTROS MODELOS DE GESTIN

Otras Normas

! ISO 22000:2005 ! ISO26000

SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. Gua sobre RSE (en consulta en INN http://www.inn.cl/iso26000/ (acceso 27-05-08) Sistemas de gestin de la seguridad de la informacin. Sistema de gestin de calidad para Organismos Tcnicos de Capacitacin. Norma de Sistemas de Gestin - Requisitos fundamentales para la gestin Pyme. Euro Retails Produce Working Group Good Agriculture Practiques

! ISO 27001:2005 ! NCH 2728:2003

! NCH 2909: 2004 ! EUROGAP

OTROS MODELOS DE GESTIN HACCP (Nch2861of.2004) NCh2900.Of2004 GMP BRC IFS

Otras Normas

Hazard Analysis and Critical Control Points(Anlisis de riesgos (peligros) y control de puntos crticos). APPCC (Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control) Directrices para la aplicacin de la norma ISO 9001:2000 en la industria de alimentos y bebidas Good Manufacturing Practice British Retail Consortium Internacional Standard for Auditing Food Suppliers Norma de Responsabilidad Social (Social Accontability) Sistemas de Gestin Medioambiental. Occupational Health and Safety Assessment Series.

SA8000:2001

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:1999 2007