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REPBLICA DE MOAMBIQUE

MINISTRIO DA PLANIFICAO E DESENVOLVIMENTO MINISTRIO DAS FINANAS

CENRIO FISCAL DE MDIO PRAZO 2014-2016

Maputo, Junho 2013

LISTA DE ABREVIATURAS

AGO AT CFMP CPI INE IPC IVA MDG MIC MINAG MIREM MOPH MTC NUIT OE PAPs PARP PEDSA PES PIB POP PQG PNISA PSI SISTAFE SADC UGB

Apoio Geral ao Oramento Autoridade Tributria de Moambique Cenrio Fiscal de Mdio Prazo Centro de Promoo de Investimentos Instituto Nacional de Estatstica ndice de Preos ao Consumidor Imposto sobre o Valor Acrescentado Millennium Development Goals (Objectivos de Desenvolvimento do Milnio) Ministrio da Indstria e Comrcio Ministrio da Agricultura Ministrio dos Recursos Minerais Ministrio das Obras Pblicas e Habitao Ministrio dos Transportes e Comunicaes Nmero de Identificao Tributria Oramento do Estado Parceiros de Apoio Programtico Plano de Aco para a Reduo da Pobreza Plano Estratgico de Desenvolvimento do Sector Agrrio Plano Econmico e Social Produto Interno Bruto Planificao e Oramentao por Programa Programa Quinquenal do Governo Plano Nacional de Investimento do Sector Agrrio Policy Support Instrument Sistema de Administrao Financeira do Estado Southern African Development Community (Comunidade para Desenvolvimento da frica Austral) Unidade Gestora Beneficiria

ii

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2014 - 2016

NDICE GERAL RESOLUO N /2013 .......................................................................................... 1

II. EVOLUO DA CONJUNTURA MACROECONMICA INTERNACIONAL5 III. PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS MACROECONMICOS .............................................. 10
3.1. 3.2. 3.3. Produto Interno Bruto (PIB) ................................................................................. 10 Projectos Estruturantes......................................................................................... 11 Inflao ................................................................................................................. 16

IV. ENVELOPE DE RECURSOS ............................................................................ 21


4.1. 4.2. Receitas do Estado ................................................................................................ 22 Recursos Externos................................................................................................. 23

V.

AFECTAO ESTRATGICA DE RECURSOS ............................................. 24


4.3. 4.4. 4.5. 4.6.
4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.7. 4.7.1.

Critrios de Afectao de Recursos ....................................................................... 26 Despesas de Funcionamento .................................................................................. 27 Despesas de Investimento ...................................................................................... 29 Afectao de recursos para dinamizao sustentvel da economia nacional .......... 30
Programas de Promoo de Desenvolvimento Econmico .................................................................... 31 Programas de promoo do desenvolvimento social .............................................................................. 33 Outros Programas de Dimenso Estratgica .......................................................................................... 35 Despesas de Investimento de mbito Central ......................................................................................... 35 Despesas de Investimento de mbito Provincial e Distrital .................................................................... 35

4.8. 4.9. 4.10.

Outras despesas relevantes .................................................................................... 36 Resumo da Afectao de Recursos ........................................................................ 37 Anlise dos Riscos Fiscais ...................................................................................... 38

IV. Consideraes Finais .......................................................................................... 40 Anexos ....................................................................................................................... 41

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ndice de Tabelas Quadro 1. Taxas de Crescimento Mundial e das Principais Economias ........................................... 7 Quadro 2. Taxas de crescimento do comrcio (variao percentual) ............................................... 9 Quadro 3. Taxas de Inflao e Tendncia de Preos Internacionais ............................................... 10 Quadro 4. Principais Indicadores Macroecomicos de Moambique ............................................... 11 Quadro 5. Previso da Contribuio Sectorial no PIB .................................................................... 11 Quadro 6. Projectos Estruturantes que Contribuiro para o Crescimento do PIB .......................... 15 Quadro 7. Evoluo da Conta Corrente .......................................................................................... 19 Quadro 8. Resumo de Envelope de Recursos ................................................................................. 22 Quadro 9. Evoluo das Recursos Internos ..................................................................................... 23 Quadro 10. Recursos Externos ........................................................................................................ 24 Quadro 11. Compromissos e Desembolsos da Ajuda Programtica (AGO + Fundos Comuns) .... 24 Quadro 12. Despesas Sectoriveis e No Sectoriveis ................................................................... 25 Quadro 13. Classificao Econmica da Despesa ......................................................................... 28 Quadro 14. Resumo da Classificao Econmica da Despesas de Funcionamento ....................... 29 Quadro 15. Despesas de Investimento ............................................................................................ 30 Quadro 16. Despesas de Investimento Distrital .............................................................................. 36 Quadro 17. Encargos Gerais e Operaes Financeiras ................................................................... 37 Quadro 18. esumo da Distribuio do Total da Despesa ................................................................ 37 Quadro 19. Mapa de Equilbrio Oramental ................................................................................... 38

ndice de Grficos Grfico 1. ndice mundial de preos de cereais e de matria-prima agrcola ................................... 8 Grfico 2. Preo de Petroleo (USD/Barril) ....................................................................................... 8 Grfico 3. Taxa de Inflao Mdia Anual ....................................................................................... 17

iv

CONSELHO DE MINISTROS RESOLUO N /2013

DE___DE______

O Cenrio Fiscal de Mdio Prazo um instrumento rolante de planificao e oramentao de mdio prazo, atravs do qual so organizadas, actualizadas e apresentadas as opes estratgicas adequadas para materializar as grandes linhas do Programa Quinquenal do Governo 2010-2014. Havendo necessidade de garantir que o processo de planificao e oramentao nos anos de 2014 a 2016, tenha no Cenrio Fiscal de Mdio Prazo um instrumento orientador na afectao de recursos, ao abrigo do n. 4, do artigo 210, da Constituio da Repblica, determino: Artigo 1: aprovado o Cenrio Fiscal de Mdio Prazo (CFMP) 2014-2016. Artigo 2: Na elaborao do Oramento de Estado de 2014 devem ser observados os limites globais estabelecidos no CFMP 2014-2016, salvo se houver alteraes nos pressupostos macroeconmicos. Artigo 3: Havendo mudanas conjunturais e estruturais nos anos subsequentes, o CFMP ser revisto de modo a ajustar-se nova realidade, e as alteraes efectuadas devero ser tomadas em considerao no Plano Econmico e Social (PES) e no Oramento do Estado (OE). Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos Publique-se de Maio de 2013

O Primeiro-Ministro Alberto Clementino Antnio Vaquina 1

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I.

INTRODUO

1. O Cenrio Fiscal de Mdio Prazo (CFMP) um instrumento de planificao que faz a previso da despesa pblica, bem como dos recursos financeiros disponveis, a nvel global e sectorial, num horizonte temporal de mdio prazo. rolante e sujeito a uma actualizao anual, no contexto do ciclo oramental, para reflectir as mudanas conjunturais e estruturais do momento. 2. Nos termos dos ns 3 e 4 do Regulamento do SISTAFE, o CFMP um elemento condicionante no processo de elaborao do Plano Econmico e Social e Oramento do Estado. um instrumento de base na programao e gesto de recursos financeiros cujos objectivos so de apresentar as opes de poltica econmica do Governo no mdio prazo, estabelecer a previso de recursos disponveis para financiar a despesa pblica e estabelecer uma ligao consistente entre os objectivos e prioridades do Governo e o uso de recursos no Oramento do Estado. 3. Assim, dadas as suas opes estratgicas direccionadas materializao das grandes linhas constantes no Programa Quinquenal do Governo (PQG), o CFMP um instrumento fundamental no processo de preparao do Plano Econmico e Social (PES) e do Oramento do Estado (OE) para o prximo exerccio econmico. 4. O CFMP contribui para o alcance de uma poltica fiscal mais estvel, atravs da afectao criteriosa de recursos por areas prioritrias e da aplicao mais eficiente e efectiva dos recursos financeiros na prestao de servios pblicos. Em conformidade com estes princpios, os objectivos do CFMP so: A melhoria da situao macro-fiscal e dos equilbrios macro-econmicos em geral, com base num quadro de recursos consistente e realista, o que implica dfices pblicos controlados, situao econmica melhorada e uma maior estabilidade das finanas pblicas; A melhoria da afectao dos recursos oramentais pelos sectores e territrio segundo as prioridades estratgicas de crescimento e de reduo da pobreza;

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Maior previsibilidade na disponibilizao dos recursos financeiros, viabilizando assim uma melhor programao sectorial e contribuindo para a sua sustentabilidade, atravs da fixao dos tectos oramentais visando o uso mais eficiente dos recursos financeiros. 5. O CFMP 2014 2016 tem a particularidade de dar continuidade ao processo de resgate da viso territorial para o nvel provincial, iniciado no exerccio passado, e, nesta base, atribuir limites globais para as componentes de bens e servios e investimento, quebrando assim o ciclo de planificao por Unidade Gestora Beneficiaria (UGB) e melhorando a implementao da metodologia de Planificao e Oramentao por Programas (POP). Para o nvel central, mantem-se a linha de programao do CFMP 2013 - 2015. 6. No CFMP anterior a este, a afectao de recursos foi de certa forma ainda influenciada pela crise financeira mundial e pelo aumento acentuado dos preos de combustveis e de cereais. Dados actuais mostram um abrandamento da crise financeira mundial com crescimento moderado para as principais economias no perodo em anlise. Apesar das melhorias, a afectao de recursos para a realizao de despesas para os prximos trs anos ter ainda em conta a actual crise que se manifesta atravs da reduo da procura global por produtos primrios o que consequentemente, afecta a economia domstica no geral. 7. A necessidade de colmatar os efeitos da crise financeira e a instabilidade nos preos de combustveis e cereais resulta em restries na disponibilidade de recursos para a realizao de algumas despesas sectoriais, visto que se d primazia s prioridades nacionais relativamente s sectoriais, provinciais e distritais. 8. Face aos desafios que se prev que o pas venha a enfrentar, o envelope total de recursos passa de 174.9 mil milhes de Meticais1, para 190,2 mil milhes de Meticais, de 2013 para 2014. Esta variao corresponde a um crescimento nominal de 8.7 %. A afectao de recursos para as despesas de funcionamento toma em conta a necessidade de continuar a acomodar, entre outras, as polticas salarial e de subsdio aos preos bem como a amortizao da dvida interna e externa. As despesas de funcionamento incluem ainda a implantao dos novos distritos e de novas autarquias facto que acontecer como resultado das eleies previstas para finais de 2013, e, as eleies gerais de 2014.

Valor estipulado na Lei Oramental de 2013. 3

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9. A afectao das despesas de investimento baseou-se na metodologia de oramentao por programa. Assim, as actividades de investimento esto organizadas por programas mediante uma categorizao hierrquica conforme o impacto de cada um, na materializao das grandes linhas de intenes patentes no PQG e no PARP. 10. Para a afectao de recursos d-se maior primazia realizao das aces inseridas nos programas categorizados como estratgicos2 com impacto directo na vida da populao. Assim, as despesas de investimento tomam em considerao, entre outras, os projectos que concorrem para o alcance dos objectivos do PARP, designadamente: 1) Aumento da produo e produtividade agrria e pesqueira; 2) Promoo do Emprego, e 3) Desenvolvimento Humano e Social; o plano de reconstruo ps cheias; a resposta nacional ao combate ao HIV- SIDA; e, o financiamento ao Inqurito aos Oramentos Familiares (IOF). Assim, a programao feita numa perspectiva de maior descentralizao de recursos e de afectao de recursos para a concretizao de empreendimentos estruturantes. 11. O CFMP 2014-2016 apresenta as prioridades estratgicas e os limites globais de despesa que orientam o estabelecimento de limites globais indicativos para os rgos e Instituies do Estado, nos diferentes nveis, para as despesas de funcionamento e investimento. Durante processo de definio de limites indicativos sectoriais, observada a necessidade e a possibilidade de ligao e integrao de aces sectoriais que concorram para a materializao dos mesmos objectivos.

So considerados estratgicos os programas cruciais e de natureza imprescindvel para garantia dos servios mnimos e vitais do pas. Destacam-se nesta categoria a Produo Agrria, Acesso Justia, Electrificao rural; Educao Primria; Ensino Tcnico Profissional; Construo e Reabilitao de Estradas e Pontes, Proviso de gua e Saneamento; Investimento Distrital; Desenvolvimento Rural; Promoo de Sade e Preveno de Doenas, entre outros.

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II.

EVOLUO DA CONJUNTURA MACROECONMICA INTERNACIONAL

12. Com relao ao cenrio mundial, importante salientar que, mesmo num contexto de baixo crescimento, no se considera um cenrio de intensificao da crise econmica que hoje se concentra nos pases desenvolvidos. Isto ocorre apesar da perspectiva de deteriorao do crescimento global devido aos riscos associados ao processo de desalavancagem financeira que ameaa a estabilidade financeira global. 13. Nesse contexto, observa-se que a economia mundial atravessa uma fase de incertezas, apresentando sinais de que o processo de recuperao tender a ser longo e gradual. De acordo com o Fundo Monetrio Internacional, permanece elevada a chance de que restries s quais hoje esto expostas diversas economias maduras, se prolonguem por um perodo de tempo maior do que era previsto anteriormente nas suas projees. Por exemplo, nos pases da Zona do Euro, estima-se que o cenrio de restrio fiscal se estender para os prximos anos, visto que no h espao suficiente para utilizao de polticas monetrias. Assim, qualquer que seja a alternativa escolhida para a sada da crise europeia, o processo de ajuste ser lento e oneroso. 14. Como corolrio da actual conjuntura, previses recentes do Fundo Monetrio Internacional apontam para um abrandamento do crescimento da economia mundial, em 2013. Para o ano 2014 prev-se um crescimento na ordem de 4.1%. A alta perspectiva macroeconmica destas economias deve-se ao impacto favorvel sobre a confiana dos mercados financeiros e da actuao das instncias europeias em resposta crise da dvida soberana. 15. De facto, a percepo de uma diminuio dos riscos em torno de uma propagao da crise da dvida soberana na rea do euro e consequente crise no sistema bancrio, traduziu-se na diminuio dos prmios de risco soberanos, numa maior apetncia dos investidores exposio ao riscos e na reduo da volatilidade dos principais mercados bolsistas internacionais. 16. Entre 2013 e 2014, o conjunto das economias avanadas dever continuar a expandir a taxas mdias moderadas (1,6%, em termos mdios nos dois anos), a economia americana segue um ritmo de crescimento moderado, com uma expectativa, para os prximos anos, de retorno, e talvez de melhoria, das condies de produo, consumo e emprego existentes no perodo de

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pr-crise de 2008. Um dos indicadores que mostra a possvel evoluo positiva da economia americana a trajetria declinante da taxa de desemprego. Alm disso, deve-se salientar o aumento de renda com consequente melhora em indicadores de confiana dos consumidores e o aumento do consumo nacional. 17. Com relao s economias emergentes, dois aspectos importantes merecem destaque: (1) desacelerao no seu ritmo de crescimento econmico, apesar da manuteno da elevada procura interna destes pases; neste contexto, so exemplos pases como China e ndia, que passam a ter taxas menores de crescimento refletindo o impacto, via comrcio mundial, do menor crescimento dos pases desenvolvidos (Estados Unidos e Unio Europeia); e (2) incremento do seu papel no crescimento mundial; neste caso, pases como o Brasil, que possuem destaque na exportao de commodities3, so beneficiados pelo aumento da demanda por estes bens. Assim, espera-se que o PIB aumente em mdia em 5.7%, no perodo em anlise. 18. Ao se analisar as perspectivas dos pases da Zona do Euro, dos Estados Unidos e das economias emergentes, observa-se que o ritmo de crescimento mundial ser lento, gradual e diferenciado entre as regies e entre os pases. Nesse contexto, cabe destacar o incremento da participao, no PIB mundial, dos pases emergentes em detrimento da participao dos pases desenvolvidos4. Contudo, o maior crescimento dos pases emergentes no levar a uma alterao na estrutura do poder polticoeconmico mundial, dado que se espera uma manuteno da hegemonia do bloco EUA/UE em comparao com o bloco composto pelos pases asiticos.

Com relao aos preos de commodities, alguns factores contriburam para os elevados preos internacionais, especialmente, a partir do fim do ano de 2011, a saber: (1) ampliao da liquidez global; (2) divulgao de indicadores econmicos relativamente favorveis em importantes economias; (3) reduo da averso ao risco nos mercados financeiros; e (4) ocorrncia de adversidades climticas em regies produtoras (BCB, 2012).
4

De acordo com o FMI (2012a), nos prximos anos, a economia mundial crescer de forma lenta, com crescimentos no homogneos entre as regies. Enquanto algumas economias, especialmente a Europa, ainda estaro sofrendo as consequncias das reformas e das iniciativas tomadas no auge da crise, tais como arrochos fiscais e medidas de maior austeridade para compensar a queda expressiva de receita nos pases com maiores dficits governamentais, outras economias, especialmente os pases emergentes, seguiro uma trajetria de cada vez maior participao do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.

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19. A outra regio que se destaca a frica subsahariana, com previses de crescimento mdio de 5.7% ao ano, no mesmo perodo, o que poder constituir uma oportunidade para o incremento de trocas comerciais do pas. Na que se segue apresentada a evoluo das expectativas de PIB projetadas pelo FMI no ano de 2012, demonstrando a expectativa de crescimento heterogneo entre as economias.
Quadro 1. Taxas de Crescimento Mundial e das Principais Economias

2011 Mundial Economias Avanadas Zona Euro Novas Economias Asiticas Industrializadas Economias Emergentes e em Desenvolvimento sia em Desenvolvimento (China e India) frica Sub-Sahariana Fonte: FMI_WEO_Abril de 2013 3,9 1,6 1,4 4,0 6,2 7,8 5,1

2012 3,2 1,3 -0,4 1,8 5,3 6,6 4,8

2013 << 3,5 1,4 -0,2 3,2 5,5 7,1 5,8

2014 PREVISO 4,1 2,2 1,0 3,9 5,9 7,5 5,7

2015 >> 4,4 2,6 1,4 4,1 6,0 7,6 5,8

2016 4,5 2,6 1,6 4,3 6,1 7,1 5,8

Destaque: 1 EUA, Japo, Zona Euro, Reino Unido, Canad; Tailandia, Singapura; 3 Brasil e Rsia; 4 China e India

20. Desenvolvimentos mais recentes sugerem que, globalmente, os desequilbrios externos entre as regies tendero a reduzir-se no futuro, dada a tendncia de um crescimento mais fraco do consumo, em particular, por parte da generalidade das economias avanadas que se encontram mais endividadas; enquanto a procura interna nas economias de mercado emergentes tender a acelerar. 21. A recuperao da economia mundial nos prximos anos vai permitir que os preos a nvel mundial diminuam, pese embora mostrem tendncias de aumento em 2013 face aos nveis previstos para 20145.

Fonte: FMI_WEO_Abril de 2013

Fonte: FMI_World Economic Outlook, Abril de 2013

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2014 - 2016 Grfico 1. ndice mundial de preos de cereais e de matria-prima agrcola
250
235,1 200 155,2 132 100 201,2 165,3 138,5 160,4 137,9

150

157,2 133,5

154,1 128,6

Indice Mundial de Precos de Cereais


Indice Mundial de Preco Mundial de Materia Prima Agricola

50

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016

22. O ndice de preos da matria-prima agrcola inferior em relao ao ndice de preos de cereais, constitui uma desvantagem para os pases exportadores de matria-prima agrcola, que so na sua maioria os pases africanos, visto que estes so dependentes da importao de cereais. 23. Adicionalmente, destaca-se a importncia da trajectria do preo do petrleo para a projeco de diversos aspectos da demanda e da oferta de energia de um pas. As hipteses para o preo do petrleo reflectem a informao implcita no mercado de futuros do Brent transacionados em meados de Abril. De acordo com esta informao, o preo do petrleo dever registar, uma diminuio de USD$119.8 por barril em 2012 para cerca de USD$114.2 por barril em 2013. Esta tendncia ir registar-se at ao final do horizonte de projeco. Para 2014, as previses apontam para um ligeiro aumento do nvel de preos de petrleo, para cerca de USD$ 106.6, contudo, para os anos 2015 e 2016, h uma tendncia da queda de preos para USD$ 100.3 e USD$ 96.3 respectivamente, conforme ilustra o grfico que se segue.
Grfico 2. Preo de Petroleo (USD/Barril)
140.0 119.8

120.0 100.0
80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2012

104.2

106.6

100.3

96.3

2013

2014

2015

2016

Preo de Petroleo (USD/Ba rril)

24. A projeco do volume de transaces de bens e servios no mercado internacional mostra tendncia de desacelerao em 2013 (1.3pp) comparativamente ao que se verificou em 2012. Previses para o trinio 2014 a 2016 apontam para uma recuperao lenta da taxa de

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crescimento do volume de transaes de bens e servios a nvel global, numa mdia de 6% (Quadro 2).
Quadro 2. Taxas de crescimento do comrcio (variao percentual) 2011
Volume de Comercio Internacional Importacoes Economias Avancadas Zona Euro Economia Emergentes e em Desenvolvimento Asia em Desenvolvimento Africa Subsahariana Mundial Exportacoes Economias Avancadas Zona Euro Economia Emergentes e em Desenvolvimento Asia em Desenvolvimento Africa Subsahariana
FMI_World Economic Outlook, Abril de 2013

2012 4,0 1,8 -0,5 4,6 5,1 5,6

2013 3,7 2,1 -0,1 6,5 7,6 6,3

5,9 4,3 3,8 8,8 5,0 9,3

2014 2015 Projeccoes 5,5 6,0 4,1 2,7 7,5 9,5 6,7 5,2 3,5 8,1 9,9 5,8

2016 6,2 5,4 3,9 7,9 9,7 5,6

5,3 6,3 6,7 4,3 7,1

1,9 2,3 4,2 4,4 4,2

2,4 1,6 4,7 6,6 5,9

4,3 3,0 6,3 9 5,7

5 3,8 7,4 10,4 5,3

5,1 4,2 7,5 10,5 5,6

25. As importaes continuaro a crescer mais do que as exportaes na frica Subsahariana e nas Economias Emergentes e em Desenvolvimento, enquanto nas Economias Avanadas e na Zona Euro, a tendncia contrria, as exportaes crescero mais em relao as importaes, sinalizando um abrandamento dos efeitos da crise. 26. As projeces do crescimento da economia mundial denotam que h riscos de alguma recesso em alguns pases, por um lado, e um crescimento a ritmos muito baixos noutros pases, o que se vai traduzir numa menor presso sobre os preos do petrleo. 27. Assim, o nvel de preos mdios anuais registar um abrandamento, como resultado do decrscimo do nvel de preos do petrleo e de produtos no petrolferos. As projeces para o ano de 2014 mostram uma reduo da inflao em todas economias, quando comparado com a previso feita para o ano de 2013 (Quadro 3).

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Quadro 3. Taxas de Inflao e Tendncia de Preos Internacionais


2012 Mundial Economias Avancadas Zona Euro Economia Emergentes e em Desenvolvimento Asia em Desenvolvimento Africa Subsahariana Fonte: FMI_World Economic Outlook, Abril de 2013 3.9 2.0 2.2 5.9 4.7 7.9 2013 3.8 1.7 1.6 5.8 5.1 6.9 2014 2015 Projeccoes 3.7 3.6 2.1 2.0 1.4 1.4 5.5 5.3 4.8 4.8 5.8 5.7 2016 3.6 1.9 1.6 5.1 4.3 5.6

III.

PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS MACROECONMICOS Produto Interno Bruto (PIB)

3.1.

28. Os fatores supracitados referentes ao cenrio global afectam diretamente a economia moambicana. Neste contexto, o canal externo tem sido um elemento importante para explicar o crescimento econmico nacional dos ltimos anos. O crescimento da economia Moambicana tem-se mantido estvel ao longo dos ltimos anos, apresentando uma taxa mdia de 7,0% ao ano. 29. Apesar da economia Moambicana ter alcanado um crescimento robusto em 2012, o Pas iniciou o ano 2013 numa conjuntura particularmente difcil, caracterizada por cheias que assolaram extensas reas de cultivo, sobretudo nas regies sul e centro, devastando culturas, infra-estruturas diversas, para alm da paralizao da actividade produtiva em outros sectores. 30. Com efeito, a previso incial de crescimento para 2013 era de 8.4%, contudo, dada a conjuntura interna acima referida, o crescimento foi revisto em baixa para 7%. Entretanto, com a melhoria na conjuntura internacional, e a recuperao da economia domstica, prev-se que este cenrio altere consideravelmente, atingindo um crescimento anual de 8% em 2014 e mdio de 7.6% para o perodo 2014- 2016.

10

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2014 - 2016 Quadro 4. Principais Indicadores Macroecomicos de Moambique
2013 OE PIB nominal (milhes de MT) 410,339 482,871 PIB nominal (Milhes de USD) 14,448 15,456 Taxa real de crescimento (%) 7.4 8.4 PIB per capita (MT) 18,369 20,323 647 651 PIB per capita (USD) Taxa de Inflao Mdia Anual (%) 2.1 7.5 Exportaes (Milhes de USD) 3,470 3,558 Populao (1000 Habitantes) 22,339 23,760 Fonte: Projeces do Quadro Macro-MPD-MF, 2013 2012 2013 472,035 15,219 7.0 19,867 641 6.6 3,787 23,760 2014 2015 << PREVISO >> 528,332 600,795 17,134 18,730 8.0 7.7 21,683 23,992 703 748 6.5 6.5 4,195 4,553 24,366 25,042 2016 681,921 20,640 7.5 26,505 802 6.5 4,728 25,728

31. A tendncia projectada na tabela anterior, sustentada pela adopo do plano de reconstruo ps cheias e tambm pelo pressuposto de que a conjuntura internacional melhore substancialmente. 32. Adicionalmente, no perodo 2014 2016, o crescimento do PIB ser sustentado por um crescimento mdio notvel em todos os sectores de actividade, com destaque para os seguintes: indstria extractiva (15.1%), servios financeiros (13%), educao (9.2%), construo (9%), sade (8.8%), comrcio (8.5%), e, administrao pblica e defesa (8%). Os sectores que mais contribuiro em mdia para o PIB so, Agricultura (22.6%), Transportes e Comunicao (12.7%), Comrcio e Servios (11.3%) e Indstria Transformadora (11.1%). 33. O crescimento previsto nestes sectores reflecte, em grande medida, a implementao de projectos estruturantes, de pequena, mdia e grande dimenso, previstos para estas reas.
Quadro 5. Previso da Contribuio Sectorial no PIB
2012 Agro-pecurio e silvicultura Pesca Industria Extractiva Industria Transformadora Electricidade e Agua Construo Comrcio Restaurantes e Hotis Transporte e Comunicaes Servios Financeiros Aluguer de Imveis e Servios de Empresas Administrao Pblica e Defesa Educao Sade Outros Servios 23.4% 1.4% 1.7% 12.0% 4.5% 3.4% 11.1% 1.4% 12.3% 5.6% 5.8% 3.8% 3.8% 1.4% 1.4% 2013 22.6% 1.4% 2.0% 11.9% 4.5% 3.5% 11.1% 1.4% 12.4% 6.2% 5.5% 3.8% 3.9% 1.4% 1.3% 2014 2015 Projeccoes 22.9% 22.5% 1.3% 1.3% 2.2% 2.5% 11.5% 11.1% 4.4% 4.5% 3.6% 3.6% 11.2% 11.3% 1.4% 1.4% 12.5% 12.7% 6.3% 6.7% 5.2% 4.9% 3.9% 3.9% 4.0% 4.0% 1.4% 1.4% 1.3% 1.2% 2016 22.3% 1.2% 2.4% 10.9% 4.5% 3.7% 11.4% 1.4% 12.9% 7.1% 4.6% 3.9% 4.1% 1.5% 1.1%

Fonte: Projeces do Quadro Macro-MPD-MF, 2013

3.2.

Projectos Estruturantes

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34. Por forma a atingir o nvel de crescimento de 8% e mitigar os efeitos severos das cheias e do crecimento lento da economia mundial, o Governo de Moambique ir pautar pela continuao da implementao de novos projectos estruturantes em alguns sectores. Os projectos estruturantes de pequena, mdia e grande dimenso so fundamentais para assegurar o crescimento estvel da economia. Estes empreendimentos tm um contributo determinante, pois influenciam positivamente a balana de pagamentos, as Receitas do Estado (fiscais e de concesses) e na criao de emprego, dos quais uma parte significativa pode ser preenchida por residentes nas provncias e nos distritos. 35. Para alm de gerar emprego (em mdia de 8.571 postos de trabalho), tem um impacto estratgico em relao ao IDH (ndice de Desenvolvimento Humano), que um indicador importante para a mudana de padro de crescimento. Assim, destacam-se os seguintes projectos por sector: No sector agrcola A plantao e processamento de bambu para a produo de biocombustveis, em Guvuro; Implantao de empreendimentos para o cultivo da cana-de-acar para o fabrico de bio-etanol em Manica e Sofala; Concepo de um programa de produo agropecuria em Manica e outro de produo agrcola de culturas alimentares na provncia de gaza; e Explorao florestal e a produo de papel nas provncias da Zambzia e Nampula. 36. Estes novos projectos de investimentos, conjugados com a implementao das aces de recuperao ps-cheias e com as medidas para o alcance dos objectivos do PEDSA e PNISA no que concerne a produo de sementes bsicas para cereais e leguminosas, culturas de rendimento, assistncia aos camponeses em matrias de tcnicas de produo, massificao do uso da traco animal e outros factores de produo, contribuiro para acelerar o crescimento na gricultura. No sector da Indstria Extrativa Expano do projecto de Gs Pande e Temane;

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Canalizao domiciliaria do Gs nas cidades de Maputo e Matola, e, Distrito de Marracuene; Instalao e operao de tanques de armazenamento e distribuio de produtos petrolferos em Sofala; Aumento da produo e exportao do carvo mineral atravs dos empreendimentos de Moatize, Benga e Cahora Bassa. Aumento significativo na produo de outros minerais, a destacar, as areias pesadas e a melhoria de desempenho da produo do gs de Pande e Temane.

No sector da Indstria A construo e explorao de uma indstria de produo de explosivos para minas de carvo, bem como o desenvolvimento de outras actividades complementares; Produo de cabos elctricos de alumnio, jantes de automveis e outros produtos derivados da fundio de alumnio; Instalao e explorao de um complexo petroqumico para a produo de fertilizantes; e Estabelecimento e explorao de uma unidade Industrial para o fabrico e comercializao de sacos de rafia e de papel.

No sector de Infraestruturas e Energia Construo da unidade Industrial de produo de explosivos para as minas de carvo em Tete; Produo de cabos elctricos e jantes de Automveis e outros produtos a partir da fundio de Alumnio em Beleluane; Construo de Uma nova terminal porturia na Baia de Pemba e um Parque Logstico adjacente a Terminal, desenvolvimento e operao de infra-estruturas e Servicos; Construo, operao, manuteno e gesto de linhas ferrovirias Moatize-Malawi e o ramal ferrovirio de Nacala-a-Velha entre Mossuril e Ponta Namuaxi, para transportes; Construo de Infra-estruturas porturias do Terminal de Carvo, com capacidade de 18 Mtpa, em Nacala; Instalao e operao de tanques de combustvel, armazenamento, manuseamento e distribuio de produtos petrolferos; 13

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Construo e desenvolvimento e gesto de infra-estruturas para operacionalizao da Zona Econmica Especial de Manga-Mungassa; e Construo de 2 centrais elctricas a Gs natural em Chkwe e Ressano Garcia respectivamente.

No sector dos transportes O crescimento do sector de transportes impulsionado, em grande medida, pelos ramos de transporte ferrovirio e rodovirio, crescimento do trafego do transporte areo. O sector de comunicaes ser impulsionado pelo crescimento da telefonia mvel. Nesta rea, est ainda prevista a expanso dos servios de Telecomunicaes para mais 50 localidades. Contribuir, tambm, para o crescimento deste sector, a concluso de projectos ncoras como a reabilitao da Linha de Sena, a dragagem do Canal do Porto da Beira e de Maputo, e, os investimentos em diferentes sectores (pblico e privado), com impacto no volume de trfego. 37. A tabela que se segue, apresenta em resumo os projectos estruturantes de pequena, mdia e grande dimenso que contribuiro para o crescimento do PIB.

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Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2014 - 2016 Quadro 6. Projectos Estruturantes que Contribuiro para o Crescimento do PIB
N de Ordem Nome do Projecto Objecto Infra-Estruturas Construo de Uma nova terminal portuaria na Baia de Pemba e Um Parque Logistico Adjacente a Terminal,desenvolvimento e operacao de infra-estruturas e Srvicos portuarios e logisticos Construo, operacao, manutencao e gestao de linhas ferroviarias Moatize-Malawi e o ramal ferroviario de Nacala -a-Velha entre Mossuril e Ponta Namuaxi, para transportes ferroviario de carvao , carga geral e passageiros, nos termos de contrato de Concessao e Manutencao Construcao de infra-estruturas portuarias do terminal portuario de carvao Instalao e operacao de tanques de combustivel, armazenamento, manuseamento e distribuicao de produtos petroliferos Construo e desenvolvimento e gestao de infraestruturas para operacionalizacao da ZEE DE Manga-Mungassa Banca 1 Banco Nacional de Investimento Exercicio de actividade bancaria, compreendendo todas as actividades de banca de investimentos permitidas as instituicoes financeiras Energia Construcao e exploracao de uma central electrica a gas natural para producao e venda de energia electrica Construo e exploracao de uma central electrica a gas natural para producao e venda de energia electrica, nos termos do contrato de concessao Agricultura Plantacao e processamento de bambu para producao de biocombustivel Producao agro-pecuaria Producao agricola de culturas aliemntares Turismo e Hotelaria 1 Afro Shopping Mocambique Gethesemane Vilage-Condominio e Centro Comercial Marinvest Majumbo Construcao e susequente exploracao de um conjunto turistico Construcao e gestao de condominio para venda e arrendamento de imoveis Construcao e exploracao de um complexo Turistico Industria Construcao e exploracao de uma industria de producao de explosivos para minas de carvao, bem como o desenvolvimento de outras actividades complementares Estabelecimento e exploracao de uma unidade Industrial para o fabrico e comercializacao de sacos de rafia e de papel Producao de cabos electricos de aluminio, jantes de automoveis e outros produtos derivados da fundicao de aluminio. Namplua 250 85 Tete Moatize 100 45 Provincia Distrito Emprego US$10^6

Terminal Petrolifera de Pemba

Cabo Delgado

Pemba

300

330.000

Clin -Linhas Ferroviarias

Namplua

Nacala-Velha

323

818.77

Clin-Corredor Logistico Integrado de Nacala

Namplua

Nacala-Velha

2125

773.970

Ingue Glencore Oil Terminal

Sofala

Beira

42

55.63

Dingsheng International Investimentos

Sofala

Beira

2125

500

Kuvinga Energia

Gaza

Chokwe

27

104.9

Mozambique Gas Engine Power Project

Maputo

Moamba

40

241.7

1 2 3

Diamante de investimentos Agricola Wan Bao Africa Agriculture

Inhambane Manica Gaza

Govuro Barue Xai-xai

420 1300 400

45.43 50 250

2 3

Maputo Maputo

Namaacha Matutuine

263 257

62.3 45.88

Orica Mozambique

Tete

Moatize

100

45

Mahazule

Maputo

Maracuene

448

448

Midal Cables International,Limitada

Provincia do Maputo Inhambane

Beluluane

214

15.3

Mopetco-Mozambique Petrochemical Instalacao e exploracao de um complexo Company petroquimico para a producao de fertelizantes

Inhassoro-Chibo

125

1066

Fonte: CPI, 2013

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38. A instalao destes projectos estruturantes vai permitir que haja uma combinao de programas e polticas econmicas de combate pobreza rumo ao desenvolvimento socioeconmico, acautelando a questo da cadeia produtiva no local onde sero instalados os projectos, bem como a questo das disparidades regionais. 39. Adicionalmente, com a previso da melhoria das economias avanadas, espera-se um maior influxo do Investimento Directo Estrangeiro (IDE) em Moambique, contribuindo para o aumento do investimento total. Os dados do quadro macroeconmico indicam que o investimento total, incluindo as Parcerias Pblico-Privadas, ir atingir cerca de 1.345,7 Milhes de USD em 2014, montante correspondente a um incremento de cerca de 45.1% contra os USD 607 milhes de 2013. 3.3. Inflao

40. Em Moambique, os produtos cujos preos tradicionalmente determinam a variao do ndice de Preos ao Consumidor (IPC), so os produtos da classe dos Alimentos e Bebidas no Alcolicas. Por essa razo, o desempenho da campanha agrcola dita o comportamento da variao do IPC. 41. A deficincia na oferta de produtos da classe dos alimentos e bebidas no alcolicas no mercado domstico, ocasiona o aumento da importao de produtos dos pases vizinhos, sobre tudo da frica do Sul, de onde so importados grande parte dos produtos alimentares com peso elevado na variao do IPC. 42. O comportamento da inflao na frica do Sul, a evoluo da taxa de cmbio MT/ZAR e MT/USD, o preo de cereais (o pas um importador lquido de trigo e arroz, produtos com peso elevado no IPC) e do petrleo no mercado internacional, so os principais factores que afectaro a taxa de inflao domstica. A perspectiva de evoluo de cada um destes factores sumarizada a seguir: A desacelerao da inflao mundial, olhando particularmente para frica do Sul, poder ter impactos deflacionrios sobre o IPC em Moambique, dadas as ligaes comerciais entre as duas economias; A depreciao do Metical face ao Rand Sul-africano, Dlar norte americano, e ao Euro, no s sugere o encarecimento das importaes nacionais, como tambm constitui um

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risco para a inflao domstica (via custos). Assim, espera-se, que este efeito seja contrabalanado pela queda de preos na frica do Sul e na economia mundial; Espera-se que o preo de cereais no mercado internacional reduza em 2.9% em 2014, e que repercuta sobre o IPC domstico, dado o volume de importao do trigo e arroz; Espera-se que o preo do petrleo no mercado internacional aumente em 2.4% em 2014, para USD 106.6 por barril. A subida do preo do petrleo dever contribuir para uma inflao mais alta em 2014. Espera-se que a campanha agrcola 2013/2014 seja positivamente afectada pela implementao do PEDSA e PNISA. 43. Os factores acima arrolados, quando adicionados a presso adjacente as eleies gerais em 2014, pela presso sobre os gastos pplicos, e, aos ajustamentos em alta da tarifa das portagens, que podero ser imputados nos preos dos bens provenientes da regio das portagens e da Africa do Sul, sugerem que a inflao mdia anual de mdio-prazo (20142016), apresente um comportamento de estabilidade a volta de 6.5% ao ano.
Grfico 3. Taxa de Inflao Mdia Anual

Fonte: Projeces do Quadro Macro-MPD-MF, 2013

44. Tomando como base os factores monitorados, constata-se que os riscos inflacionrios para 2014 persistem, o que sugere a continuao de medidas de poltica monetria e fiscal prudentes por forma a minimiz-los, e assim assegurar o cumprimento das metas de inflao para o perodo. 45. As metas projectadas para o trinio podem sofrer alteraes ao longo do perodo em anlise devido aos seguintes factores:

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Reduo da oferta de produtos alimentares, particularmente, as frutas, os vegetais e leguminosas influenciadas pelo efeito das cheias e inundaes verificadas no pas;

Fortalecimento do Dlar americano com impacto nos preos domsticos dos bens importados;

Relativa acelerao de preos na economia sul-africana, principal fornecedor de produtos alimentares ao mercado nacional; e

Aumento dos preos internacionais de algumas mercadorias com significativo peso na inflao interna, nomeadamente o arroz, trigo e leos alimentares importados.

3.4. Balana de Pagamentos: Evoluo da Conta Corrente 46. Dados provisrios da Balana de Pagamentos (BOP) referentes ao ano de 2012 mostram que a economia moambicana continuou a recorrer poupana externa para o financiamento das suas necessidades de consumo e investimento privado e pblico, em resultado do excesso de absoro interna, tendo o dfice da conta corrente incrementado significativamente para cerca de 37% do Produto Interno Bruto (PIB), uma deteriorao que reflecte os efeitos da forte entrada de investidores privados na rea de explorao de hidrocarbonetos, as quais tm demandado elevadas importaes de maquinaria, bem assim importao de servios especializados. 47. O saldo global foi positivo e posicionou-se nos USD 372 milhes, fluxo que permitiu que o Governo constitusse activos de reserva no valor de USD 370 milhes, mais USD 48 milhes, comparativamente ao montante registado em 2011, tendo o saldo das Reservas Internacionais Brutas incrementado para um nvel correspondente a cobertura de cerca de 5.7 e 6.3 meses de importao de bens e servios, incluindo e excluindo os grandes projectos, respectivamente. 48. O dfice das transaces correntes agravou-se em 72%, para USD 5.190,2 milhes (37% do PIB), justificado pela deteriorao do dfice da conta parcial de servios em mais que o dobro e da conta parcial de bens em cerca de 20%. Na componente de servios destacam-se as rubricas de construo e de servios empresariais e tcnicos cujos saldos deficitrios situaram-se em USD 1.934,7 milhes e USD 867.7 milhes, respectivamente, contra USD 591.1 milhes e USD 460.5 milhes registados em 2011.

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49. Na conta parcial de bens, destaca-se o crescimento na importao de bens de capital, para satisfazer as crescentes necessidades da indstria mineira, sobretudo nos sectores de explorao de carvo mineral e gs natural. Assim, quando excludas as operaes dos grandes projectos, o ritmo de agravamento do dfice da conta corrente reduz para cerca de 26%, passando para USD 2.239,1 milhes, influenciado, grosso modo, pelo crescimento do dfice da conta parcial de bens em cerca de 14%, combinado com um declnio na conta parcial de transferncias correntes. 50. No mesmo perodo, o dfice da conta corrente em percentagem do PIB experimentou um agravamento acentuado quando comparado com o observado nos ltimos 3 anos, tendo atingido 37%, justificado, essencialmente, pelo rpido crescimento das importaes de bens e servios, como consequncia da implantao e expanso dos megaprojectos. No entanto, excluindo os grandes projectos, a conta corrente revelou tambm uma tendncia de deteriorao, com uma variabilidade mdia de 16% do PIB. 51. Relativamente as exportaes de bens, as vendas totais ao exterior situaram-se em USD 3.469,8 milhes, montante que corresponde a 25% do PIB. Deste valor, USD 2.190,3 milhes (63% do total) foram realizadas pelos grandes projectos, montante que corresponde a um crescimento anual de 9% relativamente a 2011, justificado pelos aumentos das receitas de exportao de carvo mineral, areias pesadas, acar, algodo e tabaco, que superaram a queda observada nas receitas de exportao de alumnio, devido essencialmente queda do preo deste produto no mercado internacional em consequncia dos problemas que a economia global continua a enfrentar. As exportaes dos restantes sectores da economia cresceram em 16% em 2012 e atingiram um valor total de USD 1.279,5 milhes.
Quadro 7. Evoluo da Conta Corrente
Em US$ Milhoes Balana comercial Exportaes Mega projectos Peso total de exportacoes (%) Importaes Mega projectos Peso total de importacoes (%)
Fonte: Projeces do Quadro Macro-MPD-MF, 2013

2012 -2697.97 3469.85 2190.34 63.1% -6167.82 -2143.22 34.7%

2013 -866.12 3787.44 2699.62 71.3% -4653.56 -1139.79 24.5%

2014 2015 Projeces -1314.17 -1325.01 4194.96 4552.69 3013.25 3372.96 71.8% 74.1% -5509.14 -5877.70 -1191.92 -1269.97 21.6% 21.6%

2016 -1258.51 4728.41 3540.63 74.9% -5986.91 -1082.13 18.1%

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52. No que se refere a importao de bens, As compras totais de bens ao exterior situaram-se em USD 6.167,8 milhes, correspondente a 50% do PIB e um incremento nominal de 15% em relao a 2011. O aumento do valor das importaes reflectiu o crescimento da importao de bens de capital associado ao investimento realizado pelas grandes empresas de IDE, com enfoque para indstria extractiva. 53. As transaces em servios traduziram-se em pagamentos lquidos ao resto do mundo no montante de USD 3.210,2 milhes, correspondente a 26% do PIB e um agravamento de 126% face ao ano de 2011. A deteriorao desta rubrica justificada, em grande parte, pelo aumento da procura pelos servios de construo (em mais de 100%), associadas fase de implantao e expanso de diversas empresas de IDE no Pas, para alm do aumento das despesas com pagamentos de servios de especialidade e consultoria tcnica (servios empresariais e tcnicos), que incrementaram em 88%, ainda no escopo do surgimento dos megaprojectos. 54. Expurgando as transaces dos grandes projectos constata-se igualmente uma deteriorao de 10%, decorrente do acrscimo das despesas nas componentes de transportes (22%), Comunicao (11%), Royalites e Licenas (65%) e servios empresariais (9%), amortecidos pelo incremento das receitas de turismo (7%), servios de construo (130%) e transportes (18%). 55. As transferncias correntes unilaterais lquidas fixaram-se em USD 760 milhes, menos 12% que o observado em 2011 que, no entanto, representa uma queda de 2 pp em relao ao peso no PIB que passou para 6%. Por seu turno, as transferncias lquidas para o financiamento das despesas de capital foram na ordem de USD 426 milhes, o que comparativamente ao ano anterior traduz uma queda de 4%. Em termos de estrutura sectorial registou-se uma diminuio de USD 29 milhes nos donativos para outros sectores, enquanto os donativos de capital para a Administrao Central incrementaram em USD 11 milhes, aps aumento de USD 59 milhes verificados entre 2010 e 2011. 56. Os fluxos financeiros entre Moambique e o resto do mundo resultaram numa entrada lquida de USD 5.105,7 milhes (41% do PIB), mais USD 2.324,7 milhes que no ano transacto. O valor apurado do ano reflecte grosso modo, a entrada de investimento directo estrangeiro que no ano atingiu cerca de USD 5.218,0 milhes (cerca de 37% do PIB aps cerca de 25% do PIB inicialmente previstos1), bem assim os crditos comerciais e emprstimos externos ao 20

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2014 - 2016

sector privado, avaliados em USD 254,0 milhes e USD 253,7 milhes, respectivamente. Todavia, excluindo os grandes projectos, a dinmica dos fluxos financeiros externos mantemse a mesma, com a particularidade de, para alm do fluxo de IDE, os influxos financeiros serem explicados pelo incremento do endividamento externo privado. 57. Dados preliminares do saldo de activos e passivos financeiros externos revelam que a situao lquida devedora de Moambique cresceu em 41.3% em relao a 2011, determinada pelo agravamento das responsabilidades com o exterior em USD 5.952,2, justificado essencialmente pelo pujante incremento de IDE realizado no ano, o que concorreu para que a posio lquida de investimento internacional evidenciasse um saldo lquido devedor. 58. De modo geral, os dados da BoP do pas, mostram que, no obstante a persistncia de um ambiente macroeconmico desfavorvel a nvel mundial, o investimento directo estrangeiro voltou a fluir massivamente no pas, tendo este atingido novo mximo histrico. Adicionalmente, a ajuda externa para apoio directo ao Oramento do Estado e Balana de Pagamentos continuou a fluir com regularidade, contribuindo para que o saldo global da balana de pagamentos, se posicionasse no terreno positivo, apesar da deteriorao da conta corrente.

IV.

ENVELOPE DE RECURSOS

59. O Cenrio Fiscal de Mdio Prazo faz a projeco da despesa com base nos recursos disponveis. nesta base que anualmente actualiza-se este instrumento, na medida em que a disponibilidade de recursos dinmica e sensvel as mudanas no ambiente social, econmico e poltico, seja a nvel domstico ou dos pases com os quais existem relaes de parceria. 60. Apesar da conjuntura internacional mostrar tendncias de crescimento moderado para o perodo em anlise, o impacto da crise ainda se faz sentir nas economias em desenvolvimento, condicionando o envelope de recursos internos e externos e desta forma, os nveis de despesa pblica para o trinio 2014-2016.

61. A tabela a seguir mostra a projeco de recursos internos e externos (em termos nominais)
disponveis para o oramento de Estado no perodo 2014-2016. Esta projeco de recursos tem em conta o cenrio mais optimista do crescimento econmico.

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Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2014 - 2016 Quadro 8. Resumo de Envelope de Recursos
2012 Total de Recursos Recursos Internos Receitas do Estado Crdito Interno Recursos Externos Donativos Crditos
Fonte: Projees do Quadro Macro MPD-MF, 2013

139,150 101,765 95,538 3,150 37,385 21,938 15,447

Em Milhes de Meticais 2013 2014 2015 <<Previsao>> 174,955 190,212 211,763 117,535 131,022 151,853 113,962 127,333 147,801 3,573 3,689 4,052 57,420 59,190 59,910 19,811 21,581 21,629 37,609 37,609 38,281

2016 239,253 175,625 171,169 4,456 63,628 24,549 39,079

62. Como se pode observar a partir da tabela anterior, o envelope de recursos totais programado entre 2013 e 2014 passa de 174.9 mil milhes de Meticais para 190.2 mil milhes de Meticais. Para o mesmo perodo de referncia estima-se que as receitas do Estado passem de 113.9 mil milhes de Meticais, para 127.3 mil milhes de Meticais. 63. A projeco da componente externa estima um ligeiro crescimento desta fonte de recursos de 57,4 mil milhes de Meticais para cerca de 60 mil milhes de Meticais entre 2013 e 2014. 64. Importa referir que, comparativamente a Lei 2013, o envelope de recursos em 2014 tender a retrair o seu ritmo de crescimento devido ao impacto prevalecente da crise financeira mundial na projeco das receitas do Estado bem como dos recursos externos. Esta desacelerao justificada essencialmente, pelo crescimento mundial ainda moderado, pela reduo do preo dos produtos primrios no mercado internacional, o desaceleramento do crescimento das receitas advenientes das exportaes, e pela tendncia de depreciao da taxa de cmbio.
4.1. Receitas do Estado

65. As receitas do Estado so constitudas essencialmente pelas receitas fiscais, no fiscais, prprias, consignadas e de capital. A tabela que se segue, mostra a evoluo das receitas do Estado para o trinio 2014-16, onde constata-se que as receitas fiscais representam, a maior parte das receitas do Estado, com um peso mdia de 86% no total das receitas do Estado, sendo a remanescente parte composta pelas receitas no fiscais, prprias, consignadas e de capital.
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Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2014 - 2016 Quadro 9. Evoluo das Recursos Internos
Em Milhes de Meticais 2014 2015 2013 <<Previsao>> 117,535.2 131,021.6 151,852.7 113,962.0 127,332.8 147,801.2 111,144.8 127,010.0 147,426.5 95,492.4 109,521.2 127,126.4 8,895.7 9,939.4 11,537.1 6,756.7 7,549.4 8,763.0 3,573.2 3,688.8 4,051.6 Em percentagem do PIB 24.3% 24.8% 23.6% 24.1% 23.0% 24.0% 19.8% 20.7% 1.8% 1.9% 1.4% 1.4% 0.7% 0.7%

2012 Recursos Internos Receitas do Estado Receitas Correntes Receitas Fiscais Receitas No Fiscais (incl.prprias) Receitas Consignadas Crdito Interno 101,765.0 95,538.0 93,006.9 80,441.6 6,925.3 5,639.9 3,150.1

2016 175,624.7 171,168.5 168,341.2 144,831.6 13,361.1 10,148.4 4,456.2

Recursos Internos Receitas do Estado Receitas Correntes Receitas Fiscais Receitas No Fiscais (incl.prprias) Receitas Consignadas Crdito Interno
Fonte: Projees do Quadro Macro MPD-MF, 2013

24.8% 24.0% 22.4% 19.4% 1.7% 1.4% 0.8%

25.3% 24.6% 24.5% 21.2% 1.9% 1.5% 0.7%

25.8% 25.1% 24.7% 21.2% 2.0% 1.5% 0.7%

66. Apesar da conjuntura actual internacional, prev-se que no perodo de 2014 2016 haja uma recuperao dos nveis de arrecadao de receitas devido aos esforos no domnio da manuteno da estabilidade macroeconmica, manuteno dos nveis de eficincia da administrao fiscal, da continuao do esforo de alargamento da base tributria e da criao de incentivos que iro continuar a estimular a iniciativa privada no aumento da produo e produtividade. Como corolrio dos factos anteriormente mencionados, espera-se que em 2014 as receitas do Estado cresam em 0,5pp do PIB.
4.2. Recursos Externos

67. Os recursos externos apresentam-se sob a forma de crditos e donativos (tabela 10). Os donativos destinam-se a apoiar no OE, projectos de Investimento, acordos de retrocesso entre outros; enquanto os crditos destinam-se a apoiar a Balana de Pagamentos (BoP) e os projectos de Investimento. 68. Dada, a conjuntura macroeconmica internacional, perspectiva-se um decrscimo acentuado de cerca de 1pp dos recursos externos em termos do PIB, com grande peso no nvel de crdito, que reduzir em cerca de 0.7pp em 2014.

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Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2014 - 2016 Quadro 10. Recursos Externos
2012 Recursos Externos Donativos Para projectos Contravalores nao consignadas Crditos Projectos Outros Recursos Externos Donativos Para projectos Contravalores nao consignadas Crditos Projectos Outros
Fonte: Projees do Quadro Macro MPD-MF, 2013

37,385.0 21,938.0 7,301.9 8,671.6 15,447.0 6,730.3 8,716.7 9.1% 5.3% 1.8% 2.1% 3.8% 1.6% 2.1%

Em Milhes de Meticais 2014 2015 2013 <<Previsao>> 57,419.7 59,190.3 59,910.1 19,810.7 21,581.3 21,628.6 4,769.0 4,769.0 5,407.2 8,387.4 7,431.5 7,810.3 37,609.1 37,609.1 38,281.4 26,265.6 26,265.6 26,265.5 11,343.5 11,343.5 12,015.9 Em percentagem do PIB 11.9% 11.20% 10.0% 4.1% 1.0% 1.5% 7.8% 5.4% 2.3% 4.10% 0.90% 1.60% 7.10% 5.00% 2.10% 3.6% 0.9% 1.3% 6.4% 4.4% 2.0%

2016 63,628.2 24,549.2 6,137.3 8,865.0 39,079.1 26,528.2 12,550.9 9.3% 3.6% 0.9% 1.3% 5.7% 3.9% 1.8%

69. De acordo com os compromissos firmados pelos Parceiros de Apoio Programtico (PAPs), o Pas conta com cerca de USD 580 milhes, para apoio geral ao oramento e fundos comuns respectivamente. Quando comparado com 2013, verica-se um decrscimo dos compromissos em cerca de 12%, que pode ser explicado pela falta de compromissos ainda do Reino Unido, Portugal, Filndia e Noruega, que podero ser feitos oportunamente.

Quadro 11. Compromissos e Desembolsos da Ajuda Programtica (AGO + Fundos Comuns)

Compromissos Desembolsos
Fonte:Compromissos dos PAPs para 2014, MPD

2010 734 769

Em Milhes de USD 2001 2012 765 743 740 702

2013 660

2014 580

+ Fundos Comuns) 10^6USD V. AFECTAO ESTRATGICA DE RECURSOS 2013 2014* 70. As despesas do Estado subdividem-se em despesas gerais (EGE) e sectoriais. As despesas 660sectoriais so compostas 580 pelo funcionamento e investimento. Para 2014 verifica-se uma
6

presso grande nas componentes de funcionamento e engarcos gerais do Estado (EGE). Nas

e Noruega
6

Tambm tratadas como Encargos Gerais do Estado (EGE)

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Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2014 - 2016

despesas gerais foram acomodadas entre outras grandes despesas, a poltica salarial, a implantao das Assembleias Provinciais, que no seu todo tem um encargo de cerca de 502 milhes de Meticais, a implantao de novos distritos e as eleies gerais. Estas despesas impem presso sobre os recursos previstos no seu conjunto. 71. Deste modo, o total de recursos disponveis para o trinio divide-se em recursos sectoriveis, as que serviro de base para afectao nos nveis central e territorial, e, recursos no sectorivel, que se destinam a suportar as despesas dos encargos gerais. A tabela que se segue mostra a distribuio geral das despesas do Estado sectoriveis e no sectoriveis financiadas com o toatal recursos disponveis para o trinio.
Quadro 12. Despesas Sectoriveis e No Sectoriveis
Em Milhes de Meticais 2014 2015 2013 <<Previsao>> 174,955 190,212 211,763 33,165 45,412 42,747 19% 24% 20% 24,899 56,224 15,904 3,372 8,266 141,790 81.0% 37,126 6,868 18,275 3,698 8,285 144,800 76.1% 33,564 7,810 21,548 4,206 9,183 169,016 79.8%

2012 1. Total de Despesas (incl. Op. Financeiras) 2. Despesa Nao sectorial % da Despesa Total Encargos Gerais do Estado, dq: Encargos da Divida Transferencias Correntes, dq: Subsidios Operacoes Financeiras do Estado 3.Despesa Sectorial % da Despesa Total 139,150 26,609 19.3% 21,631 4,125 13,546 3,961 4,977 111,242 80.70%

2016 239,253 49,789 21% 39,551 8,865 25,913 4,773 10,238 189,464 79.2%

72. Com efeito, para 2014, do total de recursos apresentado no quadro 8, apenas 76.1% que sero afectados aos diferentes sectores, o que corresponde a cerca de 144.8 mil milhes de Meticais, representando um ligeiro acrscimo de 2%, se comparado com o atribudo no OE2013. 73. Esta reduo dos recursos disponveis para afectao aos Sectores influenciada em grande medida pelo aumento significativo das despesas no sectoriais, que engloba os Encargos Gerais do Estado, transferncias correntes, subsdios, entre outros. 74. Para os anos 2015 e 2016, a previso da evoluo de recursos apresenta-se modesta face aos efeitos residuais da actual conjuntura econmica. Mesmo que a situao da crise mude a breve trecho, existem outros desafios a ter em conta no mdio prazo, tal como a integrao regional.

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4.3.

Critrios de Afectao de Recursos

75. Os limites sectoriais so fixados tomando em conta a responsabilidade sectorial no quadro dos programas estratgicos, cuja priorizao foi definida no PARP 2011-2014 e medidas de poltica definidas pelo Governo para o PES/OE 2014. 76. No geral, a afectao de recursos foi feita tendo em conta a importncia estratgica dos programas no alcance dos objectivos nacionais e das aces que constituem cada programa. 77. A continuao da adopo de critrios para a fixao de limites globais para as despesas de bens e servios e de investimentos visa fundamentalmente, e de forma transparente, reduzir as assimetrias na afectao de recursos per capita actualmente existente entre as provncias. Para o efeito, os recursos alocados por provncia foram determinados em funo da anlise situacional, usando-se como ponderadores: A Populao por Provncia, com peso de 70%; O ndice Multidimensional da Pobreza por Provncia, com peso de 30%, englobando indicadores de consumo, gua, saneamento, sade e educao7. 78. Com esta abordagem, pretende-se tambm uma afectao de recursos alinhada aos desafios que emanam dos resultados do diagnstico de pobreza territorial. 79. Para os Distritos, os recursos destinados s Despesas de Investimento de iniciativa distrital, (Infra-estruturas Distritais e Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD), obedecem aos seguintes critrios: populao 35% superfcie 20% receitas prprias distritais 15% ndice de pobreza 30% 80. A afectao estratgica de recursos, que obedece os critrios acima referidos, procura responder os seguintes desafios: Aumentar da produtividade agrcola e pesqueira; Transformar a agricultura de subsistncia para uma agricultura orientada para o mercado; Tornar o sector produtivo nacional mais competitivo;
7

Consumo 30%, gua potvel 15%, saneamento 15%, sade 20% e educao 20%.

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Permitir o ajustamento dos preos dos combustveis ao nvel do mercado; e Reduzir o dfice da balana externa (conta de bens e servios). 81. A programao das despesas entre 2014 e 2016 tem em conta, fundamentalmente, a necessidade de direccionar os recursos para os esforos conducentes reduo do nvel de pobreza prevalecente no Pas. Atravs da metodologia de Planificao e Oramentao por Programas, priorizam-se aces que consubstanciam os esforos de reduo da pobreza. 4.4. Despesas de Funcionamento

82. A projeco de despesas de funcionamento para os prximos anos resulta da expanso dos servios do Estado, cujo impacto a nvel da despesa pblica influenciado sobretudo pela necessidade de contratao de novos funcionrios, em especial para os sectores da Sade, Educao e Justia. 83. Um factor que poder criar presso sobre a massa salarial com implicaes oramentais considerveis para as despesas de funcionamento, tem a ver com a actualizao de nvel acadmico de muitos quadros do Aparelho do Estado. Porm, medidas esto a ser implementadas no sentido de garantir a sustentabilidade da massa salarial, que se situar-r ao redor de 10.4% do PIB em 2014, mantendo-se constante nos anos subsequentes em cerca de 10.1% do PIB. 84. Igualmente para as despesas correntes considera-se a necessidade de contratao de funcionrios para preencher o quadro de pessoal para os sectores que contribuem para gerao de receitas a todos os nveis, com especial enfoque para Agricultura, Pescas, Recursos Minerais e Energia. O quadro que segue apresenta a projeco das despesas de funcionamento a nvel nacional.

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Quadro 13. Classificao Econmica da Despesa


2012 Despesas Correntes Despesas Com pessoal Bens e Servicos Encargos da Divida Transferncias Correntes Subsdios Precos Empresas Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Despesas Correntes Despesas Com pessoal Bens e Servicos Encagos da Dvida Transferncias Correntes Subsdios Precos Empresas Outras Despesas Correntes Despesas de Capital
Fonte: Projeces do Quadro Macro-MPD-MF, 2013

82,126 41,532 14,252 4,125 13,546 3,961 2,781 1,180 4,710 269 20.0% 10.1% 3.5% 1.0% 3.3% 1.3% 0.9% 0.4% 1.1% 0.1%

Em Milhes de Meticais 2014 2015 2013 <<Previsao>> 96,962 112,607 125,974 48,809 54,812 60,680 18,457 21,133 24,032 56,224 6,868 7,810 15,904 18,275 21,548 3,372 3,698 4,206 2,472 2,472 3,605 900 1,585 1,802 4,797 7,820 7,698 302 322 342 Em percentagem do PIB 20.1% 21.3% 21.0% 10.1% 10.4% 10.1% 3.8% 4.0% 4.0% 1.2% 1.3% 1.3% 3.3% 3.5% 3.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.5% 0.5% 0.5% 0.2% 0.2% 0.3% 1.0% 1.5% 1.3% 0.1% 0.1% 0.1%

2016 144,082 68,874 27,959 8,865 25,913 4,773 4,092 1,802 7,698 365 21.1% 10.1% 4.1% 1.3% 3.8% 0.7% 0.6% 0.3% 1.1% 0.1%

85. Como se pode depreender da Tabela 12, o crescimento nominal mdio das despesas correntes ser de quase 14%, passando de 96.9 mil milhes de Meticais em 2013, para 112.6 mil milhes de Meticais em 2014, 125.9 mil milhes de Meticais em 2015 e 144.1 mil milhes de Meticais em 2016, respectivamente. Os aumentos acentuados verificam-se nas rubricas de Encargos da dvida (22%), Bens e Servios (15%) e Despesas com pessoal (12%) e. No caso das Despesas com o Pessoal, o aumento deve-se em parte a progressiva implementao da Poltica Salarial de Mdio Prazo em vigor desde 2008. A tabela que se segue, mostra, em termos resumidos, a afectao global da despesa de funcionamento por mbito central, provincial, distrital e autrquico, respectivamente8.

Estes Totais excluem os E.G.E e Operaes Financeiras

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Quadro 14. Resumo da Classificao Econmica da Despesas de Funcionamento


Em Milhes de Meticias Despesas com Pessoal Bens e Servios (Exc. E.G.E) Outras Despesas Correntes Total Despesas com Pessoal Bens e Servios (Exc. E.G.E) Outras Despesas Correntes Total Despesas com Pessoal Bens e Servios (Exc. E.G.E) Outras Despesas Correntes Total FCA
2012 2013 2014 2015 Previso 2016 2012 2013 2014 2015 Previsao 2016

15,919.5 8,559.9 4,806.5 29,285.9 11,691.2 3,124.9 133.6 14,949.7 11,553.3 1,538.0 1.7 13,092.9 1,142.7

18,930.9 9,101.7 5,441.2 33,473.8 13,902.8 3,432.7 151.2 17,486.7 13,738.8 1,709.2 1.9 15,449.9 1,344.7

20,713.2 9,958.6 5,953.5 36,625.2 15,211.7 3,755.9 165.5 19,133.1 15,032.3 1,870.2 2.1 16,904.5 1,471.3

MBITO CENTRAL 22,707.4 24,363.3 3.9% 10,510.9 11,233.8 2.1% 7,708.0 8,498.1 1.2% 40,926.3 44,095.2 7.1% MBITO PROVINCIAL 16,676.2 17,892.3 2.8% 3,993.2 4,298.9 0.8% 214.2 236.2 0.0% 20,883.6 22,427.4 3.6% MBITO DISTRITAL 16,479.5 17,681.3 2.8% 1,996.6 2,158.3 0.4% 2.7 3.0 0.0% 18,478.8 19,842.5 3.2% AUTARQUIAS 1,711.2 1,957.8 0.3%

3.9% 1.9% 1.1% 6.9% 2.9% 0.7% 0.0% 3.6% 2.8% 0.4% 0.0% 3.2% 0.3%

3.9% 1.9% 1.1% 6.9% 2.9% 0.7% 0.0% 3.6% 2.8% 0.4% 0.0% 3.2% 0.3%

3.8% 1.7% 1.3% 6.8% 2.8% 0.7% 0.0% 3.5% 2.7% 0.3% 0.0% 3.1% 0.3%

3.6% 1.6% 1.2% 6.5% 2.6% 0.6% 0.0% 3.3% 2.6% 0.3% 0.0% 2.9% 0.3%

Fonte: Projeces do Quadro Macro-MPD-MF, 2012

86. A tendncia de crescimento da despesa de funcionamento repercute-se nas previses desta despesa em termos do PIB.

4.5.

Despesas de Investimento

87. Moambique adoptou a metodologia de planificao e oramentao por programas (POP), que assenta na integrao dos processos de planificao e a oramentao, ligando os produtos aos resultados e impactos.
88. A abordagem programtica permitir a especificao de aces de investimento que estejam

ligadas s prioridades do PARP 2011-2014. Com efeito, a afectao de recursos ser baseada nos programas estratgicos, que pela sua natureza esto intrinsecamente ligadas aos objectivos do PARP. Assim, requer-se que cerca de 67% dos recursos de investimento da componente interna sejam alocados aos programas estratgicos. As prioridades do PARP 2011-2014 so a principal referncia na planificao do investimento nos prximos trs anos.

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Quadro 15. Despesas de Investimento


Em Milhes de Meticais 2014 2015 2013 <<Previsao>> 69,425 76,264 68,999 30,780 43,257 39,290 6.4% 7.4% 7.2% 44.3% 56.9% 56.7% 38,645 33,006 29,709 8.0% 5.6% 5.5% 55.7% 43.1% 43.3% 4,769 4,769 4,769 26,266 16,515 18,024 7,610 8,425 10,214

2012 Despesas de Investimento Componente Interna % do PIB Em Total do Investimento Componente Externa % do PIB Em % do Total do Investimento Donativos Creditos Programas Especiais (donativos)
Fonte: Projeces do Quadro Macro-MPD-MF, 2013

2016 84,569 50,527 7.4% 59.7% 34,041 5.0% 40.3% 4,769 20,458 8,815

50,479 24,738 6.0% 49.0% 25,741 6.3% 51.0% 10,321 6,898 8,522

89. Para 2013 e 2014, estima-se uma ligeira reduo de 1% do total de recursos de investimento do Oramento do Estado, passando de 69.4 mil milhes de Meticais para 68.9 mil milhes de, contudo, a componente interna regita um crescimento de 28%, ao passar de 30.7 mil milhes de Meticais para 39.3 mil milhes de Meticais, denotando, deste modo, o esforo do Governo em concentrar cada vez mais recusos em actividades que visam garantir a melhoraria das condies de vida da populao. 90. Tanto no mbito Central assim como Territorial, a afectao de recursos na componente de investimento foi feita tendo em conta a importncia estratgica dos programas no alcance dos objectivos nacionais e as aces que constituem cada programa. 4.6. Afectao de recursos para dinamizao sustentvel da economia nacional

91. Desde os meados da dcada 1990 Moambique tem vindo a registar nveis de crescimento assinalveis que se tem manifestado atravs do aumento da actividade produtiva, havendo por isso uma necessidade de garantir que a economia continue a crescer a ritmos sustentveis e consentneos com os esforos de reduzir os nveis de pobreza.

Compromissos e Desembolsos da Ajuda Programtica (AGO+ Fundos Com 2010 2011 2012 2013 92. Num quadro em que a crise financeira mundial tem-se manifestado atravs da reduo da Compromissos 734 765 das cheias, 743 660 procura global, aliado a necessidade de reconstruo dos efeitos o sector produtivo, que por sinal o dinamizador da 769 economia, enfrenta um enorme desafio. Desembolsos 740 702 No menos importante de referenciar, a integrao regional que requer um sector produtivo * Faltamcompromissos de: Reino Unido, Portugal, Finlandia e Noruega competitivo em relao aos pases da regio.
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4.6.1. Programas de Promoo de Desenvolvimento Econmico 93. Os factos acima arrolados, suscitam que se d uma maior possibilidade de realizao de aces de ndole econmica para que outras reas, que por natureza, so menos ou no produtivas tenham lugar atravs de um privilgio ou priorizao na afectao de recursos. Desta forma, para o trinio 2014-2016, a programao de mdio prazo elege as aces inseridas nos seguintes programas como sendo de carcter estratgico: (1) Produo agrria; (2) Construo e manuteno de estradas e pontes; (3) Electrificao Rural; (4) Desenvolvimento Rural; (5) Moambique como destino turstico de classe mundial; (6) Desenvolvimento rodovirio; (7) Desenvolvimento econmico dos Distritos. Agricultura 94. As aces inseridas no mbito da produo agrria esto direccionadas a alcanar os seguintes objectivos: incrementar a produo e a produtividade agrcola, aumento da competetividade, acesso ao mercado, melhoria de infraestruturas e servios, garantia da segurana alimentar e nutricional, gesto sustentvel de recursos naturais, reforma e fortalecimento institucional, garantir o provimento de servios de apoio a produo agrcola de forma eficiente; assegurar e facilitar o acesso e proteco dos direitos de uso e aproveitamento da Terra e desenvolver Tecnologias que promovam o uso e maneio sustentvel dos recursos naturais. 95. No mbito da Estratgia de Desenvolvimento do Sector Agrrio (PEDSA) existe um Plano Nacional de Investimento do Sector Agrrio (PNISA), instrumento direccionado para impulsionar o rpido aumento da produtividade e seu crescimento, atravs da melhoria na gesto dos recursos hdricos, preveno e combate a pragas e doenas, bem como o desenvolvimento de variedades agrcolas melhoradas para o aumento do rendimento das culturas, adicionando, desta forma o valor nutritivo para reduo da desnutrio nas mulheres e crianas. Estradas e pontes 96. A construo ou manuteno e reabilitao de estradas e pontes o programa estratgico de ndole econmico no sector das obras pblicas. Os pressupostos da poltica de estradas de que, as estradas cumpram com as funes de garantir o movimento de pessoas e bens,

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assegurar a viabilizao de regies e de projectos de desenvolvimento, atravs de ligaes estveis com os sistemas de mercado, fornecedores ou produtores, e consumidores. 97. As aces priorizadas para o prximo trinio de planificao preconizam: a reabilitao e manuteno peridica e de rotina das estradas, assegurando a sua qualidade; a concluso do estabelecimento da ligao norte-sul; a reabilitao das infraestruturas dos corredores de desenvolvimento; asfaltamento de estradas que ligam as capitais provinciais; construo pontes principais do pas; reduo da intransitabilidade da rede de estradas classificadas, garantia da complementaridade das redes primrias, secundrias e tercirias; e busca de financiamentos para construo das redes urbanas e vicinais. Energia 98. As aces na electrificao rural afiguram-se fundamentais para o prximo trinio, no que concerne a criao de ambiente de negcios na expanso das actividades produtivas nas zonas rurais. Este programa estratgico pelo potencial que possui na dinamizao da cadeia de valor e pelo papel que pode ter para o sucesso da Estratgia de Desenvolvimento Rural. Desenvolvimento Rodovirio 99. O programa de desenvolvimento rodovirio que tem como aco fundamental a aquisio de mais 220 unidades de transporte pblico, para colmatar a escassez de transportes nas cidades e vilas em todo o pas e criao de centros de inspeco para prevenir o elevado nmero de acidentes de viao. Turismo 100.O turismo um dos potenciais geradores de receitas no pas dada as caractersticas naturais visualizadas pelas praias paradisacas e florestas onde podem funcionar reservas ecolgicas que poderiam atrair turistas para o pas e assim aumentar a circulao e disponibilidade de divisas no pas. Trabalho 101.Constituem prioridades do MTRAB, prestar maior ateno as aces ligadas ao apoio aos Programas Nacionais de Emprego e Formao profissional como forma de providenciar a

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formao profissional do cidado para produo e promoo da sua empregabilidade atravs do auto emprego, contribuindo desta forma, para o acrscimo da renda familiar dos beneficirios e consequentemente melhoria do nvel de vida dos mesmos. Assim, prev-se entre outras aces, a instalao e operacionalizao do observatrio do emprego e formao profissional; aquisio de unidades mveis de formao profissional e a formao profissional de 30.000 candidatos a emprego.

4.6.2. Programas de promoo do desenvolvimento social 102.Na esfera do desenvolvimento social, so estratgicos os programas dos sectores da Educao, Sade, Justia e Mulher e Aco Social. Constituem prioridades destes sectores: (1) Ensino Primrio e Tcnico Profissional; (2) promoo de Sade e Preveno de Doenas; (3) Assistncia Medica; (4) Desenvolvimento dos Recursos Humanos de Sade; (5) Desenvolvimento de Rede Sanitria; (6) gua e Saneamento; (7) Eficcia da Justia e (8) Promoo da equidade de gnero (9) Assistncia social aos grupos sociais mais vulnerveis. Estes programas tm importncia no potencial impacto para reduo da pobreza absoluta e no cumprimenta dos Objectivos do Desenvolvimento do Milnio. Educao 103.A educao uma componente social importante e considerada como uma rea chave para o desenvolvimento do pas. A Estratgia da Educao de mdio prazo tem como objectivos expandir o acesso a Educao Primria e ao Ensino Tcnico Profissional. 104.O Ensino primrio tem o objectivo de assegurar que todas as crianas completem sete anos de ensino primrio de qualidade at 2015. Neste programa prioritrio reforar a reconstruo de escolas rurais, bem como a construo e reabilitao de Instituies de formao de professores e a produo do Livro Escolar. 105.O programa de Ensino Tcnico tem como objectivo melhorar o acesso e a relevncia do ensino tcnico profissional para o desenvolvimento do Pas. Um dos resultados deste programa a proviso de profissionais orientados ao saber-fazer, enquadrados deste modo na inteno de aumentar os nveis de produo e produtividade em vrias reas de actividade.

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Sade 106.No sector da sade: os programas de promoo de sade e preveno das doenas, assistncia mdica, desenvolvimento dos recursos humanos de sade e desenvolvimento da rede sanitria so todos considerados estratgicos, devido a complementaridade que existe entre s e no potencial impacto na vida da populao, para na medida em que contribuem para a melhoria do bem-estar social. As principais aces inseridas nestes programas visam implementar programas de sade da mulher e da criana, de doenas transmissveis, prestar servios curativos, compra e distribuio de medicamentos e de material cirrgico e de equipamento hospitalar. Sero ainda construdas e reabilitadas infraestruturas sanitrias incluindo o abastecimento de gua e energia. A necessidade de infra-estruturas sanitrias e do aumento do nmero de tcnicos de sade no pas evidente, principalmente nas zonas rurais onde a populao tem de se deslocar grandes distncias para aceder aos cuidados de sade.

Justia 107.As aces no mbito da eficcia da justia tm em vista a implantao do sistema de justia em todas as regies do pas para permitir o acesso rpido e eficiente a justia por parte da populao. A programao do sector da justia para o trinio 2014-2016 prioriza a construo de infra-estruturas para as procuradorias e os tribunais judiciais de provncia, instalao e funcionamento dos tribunais superiores de recurso regionais, construo e reabilitao de infra-estruturas prisionais e seu apetrechamento, promoo de sistemas alternativos de resoluo de conflitos sociais e econmicos atravs da arbitragem, mediao e conciliao; reinsero social dos presos atravs do trabalho, da formao escolar e profissional e melhoria das condies de vida da populao prisional. Mulher e Aco Social 108.A interveno do Governo relativamente as reas da mulher, famlia e Aco Social feita no sentido de garantir a promoo dos direitos e Proteco Social Bsica aos grupos populacionais vulnerveis e carenciados, nomeadamente: a Mulher, a Criana, a Pessoa Portadora de Deficincia, a Pessoa Idosa, ex- Militares Desmobilizados e Portadores de Deficincia e outros grupos vulnerveis. Os principais programas (Apoio social Bsico, Apoio social produtivo, Apoio social Directo e Servios Sociais de Aco Social), 34

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implementados nestas reas tm em vista, por um lado, assegurar a assistncia aos grupos populacionais incapacitados para o trabalho, por outro, a promoo e capacitao dos grupos carenciados para realizao de actividades de rendimento para o auto sustento e de desenvolvimento do pas.

4.6.3. Outros Programas de Dimenso Estratgica 109.A reinsero dos desmobilizados de guerra, a construo de casas e a atribuio de fardamento aos desmobilizados de guerra, constituem prioridades do sector dos antigos combatentes. 110.O programa de apoio na rea de juventude baseia -se fundamentalmente na componente de infra-estruturas e formao, com a finalidade de promover actividades ligadas juventude nas Provncias e nos mais diversificados quadrantes. Entre as diferentes aces de investimentos previstas destacam-se entre outras: a construo de um Centro Regional de Recursos; do Complexo Desportivo de Pemba e de Campos Polivalentes nos Distritos. 111.O presente CFMP d continuidade ao processo gradual da modernizao das foras de defesa e segurana.

4.7.

Despesas de Investimento de mbito Central

112. As despesas de investimento de nvel central, que totalizam cerca de 14.7 mil milhes de meticais em 2014 (Anexo 1), foram programadas tendo em conta os objectivos centrais do PARP, designadamente, (i) aumento da produtividade agrria e pesqueira, (ii) promoo do emprego e (iii) desenvolvimento humano e social, e os respectivos pilares de apoio, nomeadamente, (i) Gesto macroeconmica e Finanas Pblicas e (ii) Boa Governao, bem como as aces constantes dos planos estratgicos sectoriais.

4.7.1. Despesas de Investimento de mbito Provincial e Distrital 113. Os recursos para despesas de investimento para o nvel provincial so alocados de forma global para cada uma das provncias. Entre 2014, 2015 e 2016, as Provncias de Nampula e Zambzia continuam a absorver a maior proporo de recursos tanto para as despesas de

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funcionamento assim como as de investimento (anexo 2), o que justifica o aumento das despesas atravs da componente interna.
114. O investimento em Infra-estruturas Distritais e o Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD)

representam, conjuntamente, cerca de 13% dos recursos de afectao interna total para o investimento em 2014, estimando-se que alcance 12.8% em 2015.
Quadro 16. Despesas de Investimento Distrital

Em Milhes de Meticais Fundo de Desenvolvimento Distrital (7 Milhes) Infra-estruturas Scio-econmias Receitas de Explor. Mineir. E Petroliferas Infra-estruturas Administrativas (MAE) Total

2012 1,337 1,678 200 3,215

2013 1,337 2,153 30 350 3,870

2014 2016 << PREVISO >> 1,424 1,615 2,295 2,613 35 45 350 350 4,104 4,624

4.8.

Outras despesas relevantes

115. No mbito dos esforos para a reduo da pobreza no presente quinqunio, est em implementao o Programa Estratgico para Reduo da Pobreza Urbana (PERPU 2011 2014) que encerra um conjunto de aces conducentes melhoria das condies de vida da populao urbana atravs da promoo do emprego e do fortalecimento da proteco social. O enfoque do Programa a gerao de renda, a melhoria do ambiente de negcios e a melhoria da proteco social. Estima-se que o impacto oramental da implentao do PERPU se mantenha em 140 Milhes de Meticais, cobrindo os 11municpios abrangidos. 116. Os encargos Gerais do Estado (EGE) so compostos por um grupo de despesas que pela sua natureza no so imputveis a um rgo e/ou instituio do Estado, constituindo responsabilidades do Estado, so exemplos as penses, as operaes financeiras, reembolsos do IVA, juros da dvida, o fundo compensao autrquica e o PERPU. 117. O Quadro que segue apresenta as despesas em EGE e operaes financeiras do Estado no perodo entre 2014 e 2016.

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Quadro 17. Encargos Gerais e Operaes Financeiras


2012 Encargos Gerais Do Estado, dq Operacoes Financeiras Activas Passisvas Total
Fonte: Projeces do Quadro Macro-MPD-MF, 2013

21,631 6,276 2,163 2,815 27,907

Em Milhes de Meticais 2014 2015 2013 <<Previsao>> 24,899 37,126 33,564 8,266 8,285 9,183 4,425 4,443 5,131 3,842 3,842 4,052 33,165 45,412 42,747

2016 39,551 10,238 5,780 4,457 49,789

118. Um outro agregado relevante de despesa so as operaes financeiras do Estado que englobam as transaces que conduzem a variao de activos e passivos do Governo, como por exemplo, a amortizao de emprstimos internos e externos (passivos), os acordos de retrocesso as empresas, a participao do Estado no capital social de empresas (activos), entre outras.

4.9.

Resumo da Afectao de Recursos

119. O quadro abaixo apresenta o total dos recursos de afectao interna, para as despesas de funcionamento e de investimento em conjunto por mbitos.
Quadro 18. esumo da Distribuio do Total da Despesa
Em Milhes de Meticais 2012 2013 2014

Compromissos e Desembolsos da Ajuda Programtica (AGO+ Fundos Comuns) 2010 2011 2012 2013 Compromissos 734 765 743 660 Desembolsos 769 740 702 * Faltam compromissos de: Reino Unido, Portugal, Finlandia e Noruega 120. O CFMP 2014-2016 apresenta limites globais para as despesas de funcionamento e
Central Orgos Locais Provincial Distrital Autrquico Total 54,024 39,501 21,888 17,613 2,866 96,390 64,254 47,194 26,119 21,075 3,489 114,937 68,268 51,159 28,715 22,444 4,006 123,433 2015 Previso 75,815 56,295 31,760 24,534 4,665 136,774 2016 2012 2013 2014 82,049 56.0% 55.9% 55.3% 61,404 41.0% 41.1% 41.4% 35,049 22.7% 22.7% 23.3% 26,355 18.3% 18.3% 18.2% 4,912 3.0% 3.0% 3.2% 148,365 100.0% 100.0% 100.0% 2015 Previso 55.4% 41.2% 23.2% 17.9% 3.4% 100.0% 2016 55.3% 41.4% 23.6% 17.8% 3.3% 100.0%

investimento. A partir destes limites globais, ser feita a afectao de recursos para cada Unidade Gestora Executora (UGE) respeitando os limites atribudos. 121. Para salvaguardar a estabilidade econmica e monetria e de modo assegurar a sustentabilidade do financiamento das despesas pblicas, necessrio garantir o equilbrio oramental. O mapa de equilbrio que se ilustra a seguir, traduz a igualdade absoluta entre todas as receitas e despesas previstas neste cenrio. Mostra a consistncia que existe entre os recursos disponveis para o perodo 2014 2016 e despesa que se prev realizar.

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Quadro 19. Mapa de Equilbrio Oramental


2012 Total de Recursos Recursos Internos Recursos Externos Total de Despesas (incl. Op. Financeiras) Despesas Correntes Despesas de Investimento Componente Interna Componente Externa Operacoes Financeiras
Fonte: Projeces do Quadro Macro-MPD-MF, 2013

139,150 101,765 37,385 139,150 82,126 50,479 24,738 25,741 6,276

Em Milhes de Meticais 2014 2015 2013 <<Previsao>> 174,955 190,212 211,763 117,535 131,022 151,853 57,420 59,190 59,910 174,955 190,212 211,763 96,962 112,607 125,974 69,425 76,264 68,999 30,780 43,257 39,290 38,645 33,006 29,709 8,266 8,285 9,183

2016 239,253 175,625 63,628 239,253 144,082 84,569 50,527 34,041 10,238

122. Maior parte destes recursos ser garantida pelos recursos internos que representaro em mdia cerca de 70 % do total dos recursos em 2014. A parte remanescente que perfaz o valor

Compromissos Desembolsos daque Ajuda Programtica (AGO + Fundos total de recursos e so os recursos externos, passam de 33% em 2013 para cerca de 31% Comuns) em 2014. O valor total dos recursos abrange e territoriais de2013 2010 todas as despesas 2011 sectoriais 2012 funcionamento, investimento e em operaes financeiras do Estado, incluindo os Encargos Compromissos 734 765 743 660 Gerais do Estado. Desembolsos 769 740 702 4.10. Anlise dos Riscos de: Fiscais * Faltam compromissos Reino Unido, Portugal, Finlandia e Noruega
123. dvida. 124. O risco oramental diz respeito possibilidade de ocorrncia de eventos com impacto na Os riscos fiscais classificam-se em duas categorias: riscos fiscais oramentais e de

receita e despesa projetadas no CFMP 2014 -2016, resultando em diferenas entre a afectao de recursos patente no presente CFMP e a afectao efectivamente verificada no OE 2014. No caso das receitas, os riscos se referem no concretizao das situaes e parmetros utilizados na sua projeo. No caso da despesa, o risco que se verifiquem variaes no seu valor em funo de mudanas posteriores alocao inicialmente prevista no CFMP. Os eventos que podero provocar discrepncias so: No caso de riscos decorrentes da previso da receita: O nvel de actividade econmica; A conjuntura macroeconmica internacional, A taxa de cmbio 38

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Frustrao na arrecadao de receitas; Arrecadao de receitas extraordinrias; Ocorrncia de eventos naturais (cheias, secas, ciclones, entre outros). No caso de riscos decorrentes da previso da despesa: A conjuntura macroeconmica internacional A taxa de inflao A taxa de juros A taxa de cmbios Modificaes legais que que introduzam novas obrigaes para o governo (decises associadas a planos de carreiras e aumentos salariais, criao de novas instituies pblicas); Ocorrncia de eventos que demandem aces emergenciais por parte do governo. 125. Sendo observadas, estas situaes ocasionam a necessidade de reviso das receitas e

reprogramao das despesas, de forma a ajust-las s disponibilidades de receita efetivamente arrecadadas. 126. O risco inerente a gesto da dvida pblica decorre do impacto de eventuais variaes

das taxas de juros, de cmbio e de inflao nos ttulos vencidos. Essas variaes, quando verificadas, geram impacto na previso inicial da despesa, pois provocam variaes no volume de recursos necessrios ao pagamento do servio da dvida dentro do perodo oramental. Alm deste impacto directo, a maior volatilidade dessas variveis altera o stock da dvida pblica. Os riscos da dvida so especialmente relevantes, pois afectam a relao dvida lquida/PIB, considerado o indicador mais importante de endividamento do sector pblico.

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IV.

Consideraes Finais

127. O CFMP um instrumento fundamental no processo de preparao do Plano Econmico e Social (PES) e do Oramento do Estado (OE). Com uma viso de mdio prazo, o CFMP garante a previsibilidade de recursos para a continuidade da despesa dos exerccios anteriores e, permite em funo do envelope de recursos (definidos no Quadro Macro) definir novas despesas pblicas, atravs dos quais se estabelecem os limites indicativos. 128. Dada a volatilidade dos preos, os pressupostos apresentados neste cenrio podero sofrer alteraes, caso se verificarem variaes nas tendncias dos principais indicadores, durante o processo de preparao do Plano Econmico e Social e Oramento de Estado para 2014, resultando numa alterao da afectao de recursos constantes no presente documento, reflectindo-se no PES e OE 2014. 129. A actualizao dos pressupostos macroeconmicos no CFMP, visa fazer reflectir as mudanas conjunturais e estruturais actuais para garantir uma poltica fiscal mais estvel; maior alocao criteriosa de recursos por reas prioritrias; e, aplicao mais eficiente e efectiva dos recursos financeiros na prestao de servios pblicos.

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Anexos Anexo 1: Limites Globais Centrais


Em Mil Meticais

OE2013 Inv. Inter Bens e Ser.

CFMP2014

CFMP2015 Inv. Inter Bens e Ser.

CFMP2016 Inv. Inter Bens e Ser.

Central Sector Presidncia Gabinete do Primeiro Ministro Assembleia da Repblica Justia Defesa Interior Sise Negcios Estrangeiros e Cooperao Funo Pblica Administrao Estatal Planificao Estatstica Finanas Trabalho Ambiente Agricultura Pescas Recursos Minerais Energia Industria e Comrcio Turismo Transportes e Comunicao Obras Pblicas e Habitao Educao Cincia e Tecnologia Juventude e Desportos Cultura Sade Combatentes Mulher e Aco Social
Total Central Inv. Inter Bens e Ser.

220,000 58,400 65,000 492,256 1,041,100 490,524 267,300 149,423 62,500 671,005 163,897 35,000 1,117,542 122,000 74,778 1,662,908 114,282 54,184 271,500 411,301 188,782 339,303 3,824,181 1,271,305 125,349 133,850 119,223 1,040,000 51,399 47,000
14,685,292

958,934 133,022 159,955 470,086 1,243,791 914,164 174,300 287,945 42,259 116,903 89,472 10,560 562,934 85,100 39,662 78,067 75,524 25,213 38,120 63,421 35,198 118,676 101,147 755,605 146,294 110,802 66,176 2,128,159 18,086 43,432
9,093,007

220,066 58,418 65,020 492,403 1,041,412 490,671 267,380 149,468 62,519 671,206 163,946 35,011 1,117,877 122,037 74,800 1,663,407 114,316 54,200 271,581 411,424 188,838 339,405 3,825,328 1,271,687 125,386 133,890 119,259 1,040,312 51,414 47,014
14,689,698

959,126 133,048 159,987 470,180 1,244,040 914,347 174,335 288,003 42,267 116,927 89,490 10,562 563,047 85,117 39,670 78,083 75,539 25,218 38,127 63,434 35,205 118,700 101,167 755,756 146,323 110,824 66,189 2,128,585 18,090 43,441
9,094,825

220,154 58,441 65,046 492,600 1,041,829 490,867 267,487 149,528 62,544 671,475 164,012 35,025 1,118,324 122,085 74,830 1,664,072 114,362 54,222 271,690 411,589 188,914 339,541 3,826,859 1,272,196 125,437 133,944 119,307 1,040,728 51,435 47,033
14,695,573

959,414 133,088 160,035 470,321 1,244,413 914,621 174,387 288,089 42,280 116,962 89,517 10,565 563,216 85,143 39,682 78,106 75,562 25,226 38,139 63,453 35,216 118,735 101,197 755,983 146,367 110,857 66,209 2,129,223 18,095 43,454
9,097,554

220,264 58,470 65,078 492,847 1,042,350 491,113 267,621 149,603 62,575 671,811 164,094 35,042 1,118,884 122,146 74,868 1,664,904 114,419 54,249 271,826 411,795 189,008 339,710 3,828,772 1,272,832 125,499 134,011 119,366 1,041,248 51,461 47,056
14,702,921

959,798 133,141 160,099 470,509 1,244,911 914,987 174,457 288,205 42,297 117,009 89,552 10,570 563,441 85,177 39,697 78,137 75,592 25,236 38,154 63,478 35,230 118,783 101,238 756,285 146,426 110,902 66,235 2,130,075 18,102 43,471
9,101,193

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Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2014 - 2016

Anexo 2: Lomites Globais Provinciais


Em Mil Meticais

OE2013 Inv. Inter Bens e Ser. 206,439 237,316 298,416 324,750 834,323 603,817 794,542 410,632 352,407 479,784 222,633 359,595 536,899 578,441 206,440 304,177 414,234 305,359 300,133 295,649 142,907 423,733 4,309,373 4,323,252 18,994,665 13,416,259

CFMP2014

CFMP2015 Inv. Inter Bens e Ser. 289,556 304,486 410,714 415,504 1,051,317 779,180 1,030,110 601,007 468,227 573,384 321,816 439,749 648,292 668,463 295,460 376,118 490,138 366,701 363,494 346,854 181,347 454,798 5,550,472 5,326,246 20,246,046 14,423,800

CFMP2016 Inv. Inter Bens e Ser. 356,465 354,424 501,114 482,975 1,225,996 909,553 1,219,743 742,541 561,463 642,972 401,658 499,340 737,964 735,391 367,121 429,603 551,242 412,306 414,500 384,923 212,292 477,894 6,549,557 6,071,921 21,252,479 15,173,114

Provncias Provncias
Niassa Cabo Delegado Nampula Zambzia Tete Manica Sofala Inhambane Gaza Maputo Cidade de Maputo Total para Provncia Total Inv. Inter Bens e Ser. 241,071 266,268 345,207 363,868 924,737 679,404 892,695 492,690 400,665 520,129 263,959 394,144 583,313 617,244 243,532 335,186 445,861 331,799 326,534 317,720 158,924 437,123 4,826,498 4,755,577 19,516,195 13,850,403

Anexo 3: Limtes Globais Distritais

UGB Total Niassa Total Cabo Delgado Total Nampula Total Zambezia Total Tete Total Manica Total Sofala Total Inhambane Total Gaza Total Maputo Provncia Total Maputo Cidade Global

Limite 2013 Infraest. 143,561 165,623 298,914 271,666 154,995 135,928 127,871 172,072 152,693 75,130 8,375 FDD 131,872 146,981 221,586 184,923 120,358 95,741 111,827 131,738 113,002 65,132 14,000 Total 275,433 312,604 520,500 456,588 275,353 231,669 239,698 303,810 265,695 140,262 22,375 3,043,987 Infraest. 155,046.3 178,873.3 322,826.8 293,399.0 154,995.1 135,927.5 127,871.5 172,071.9 152,693.1 75,130.3 9,045.0 1,777,879.9

Limite 2014 FDD 140,443.2 156,534.5 235,989.1 196,942.6 120,358.0 95,741.0 111,827.0 131,737.7 113,002.0 65,132.0 14,910.0 1,382,617.1 Total 295,489.5 335,407.9 558,815.9 490,341.5 275,353.1 231,668.5 239,698.5 303,809.6 265,695.1 140,262.3 23,955.0 3,160,497.0

1,706,829 1,337,159

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