Manual Indust PDF

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SUMRIO Verso 2.7.26

1. FUNCIONALIDADE GERAL ...................................................................................................................................................5 1.1 Botes de uso ..................................................................................................................................................................... 5 1.2 Modo Consulta .................................................................................................................................................................... 5 1.3 Construo de Consultas ....................................................................................................................................................... 6 2. APOIO E CONFIGURAO ...................................................................................................................................................7 2.1 Configurao do Sistema Industrial ........................................................................................................................................ 7 3. TABELAS AUXILIARES ......................................................................................................................................................16 3.1 Cores ............................................................................................................................................................................... 16 3.1.1 Cor ..................................................................................................................................................................... 17 3.1.2 Grupo de Cores ..................................................................................................................................................... 17 3.2 Clientes ............................................................................................................................................................................ 17 3.2.1 Conceito do Cliente ................................................................................................................................................ 17 3.2.2 Tipo do Cliente ...................................................................................................................................................... 18 3.3 Produtos .......................................................................................................................................................................... 18 3.3.1 Unidade de Medida ................................................................................................................................................ 18 3.3.2 Coleo do Produto ................................................................................................................................................ 18 3.3.3 Grupo de Produto .................................................................................................................................................. 18 3.3.4 Grade de Tamanho ................................................................................................................................................ 19 3.3.5 Marcas ................................................................................................................................................................. 19 3.4 Matria-Prima ................................................................................................................................................................... 19 3.4.1 Grupo de Matria-Prima ......................................................................................................................................... 19 3.4.2 Subgrupo de Matria-Prima .................................................................................................................................... 19 3.5 Financeiro ......................................................................................................................................................................... 20 3.5.1 Forma de Recebimento ........................................................................................................................................... 19 3.5.2 Forma de Pagamento ............................................................................................................................................. 20 3.5.3 Plano de Contas .................................................................................................................................................... 21 3.5.4 Bancos ................................................................................................................................................................ 22 3.5.5 ICMS ................................................................................................................................................................... 22 3.5.6 CFOP (Natureza de Operao) ................................................................................................................................. 22 3.6 Servios ........................................................................................................................................................................... 22 3.7 Cadastro de Cidades .......................................................................................................................................................... 23 4. CADASTROS .....................................................................................................................................................................23 4.1 Matria-Prima ................................................................................................................................................................... 23 4.2 Produtos .......................................................................................................................................................................... 26 4.3 Ficha-Tcnica .................................................................................................................................................................... 30 4.4 Kit do Produto ................................................................................................................................................................... 34 4.5 Detalhamento Produto ........................................................................................................................................................ 36 4.6 Representantes ................................................................................................................................................................. 38 4.7 Guia de Compra ................................................................................................................................................................ 40 4.8 Transportadora .................................................................................................................................................................. 41 4.9 Clientes ............................................................................................................................................................................ 42 4.10 Fornecedores .................................................................................................................................................................. 46 4.11 Funcionrios/Externos ...................................................................................................................................................... 48 4.12 Agenda Telefnica ............................................................................................................................................................ 50 5. COMPRAS E DESPESAS 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 ....................................................................................................................................................51
Cotao de Preos ............................................................................................................................................................. 51 Pedido de Compras ........................................................................................................................................................... 51 Nota Fiscal ou Despesas (Compras) ...................................................................................................................................... 52 Gerar Nota Fiscal de Compra automtico ............................................................................................................................... 57 Recebimento de Matria Prima ............................................................................................................................................. 57 Acompanhamento dos Pedidos ............................................................................................................................................. 57 Consulta Distribuio dos Pedidos ........................................................................................................................................ 57 Fornecedores de Matria-Prima ............................................................................................................................................ 57
6. CUSTOS E TABELAS DE PREOS ........................................................................................................................................58 6.1 Markup ............................................................................................................................................................................ 58 6.1.1 Itens Markup ...................................................................................................................................................... 58 6.1.2 Tabela Markup .................................................................................................................................................... 58 6.2 Tabela de Custo de Matria-Prima ........................................................................................................................................ 59 6.3 Duplicao de Custos Matria-Prima ..................................................................................................................................... 60 6.4 Gerar Tabela de Custo Automtica ....................................................................................................................................... 60 6.5 Tabela de Preos ............................................................................................................................................................... 61 6.6 Gerar Tab. De Preos Automaticamente ................................................................................................................................ 62 6.7 Duplicao de Tabela de Preos ........................................................................................................................................... 63 7. ESTOQUE ..........................................................................................................................................................................63 7.1 Produto Acabado ............................................................................................................................................................... 63 7.1.1 Lanamento de Estoque Produtos ............................................................................................................................ 65
7.1.2 Ajuste de Estoque de Produtos ............................................................................................................................... 66 7.1.3 Consulta de Estoque Produtivo e Fsico ..................................................................................................................... 66 7.1.4 Lembrete de Estoque Mnimo ................................................................................................................................. 67 7.1.5 Balano de Estoque ............................................................................................................................................... 67 7.2 Matria-Prima ................................................................................................................................................................... 68 7.2.1 Movimento Matria-Prima ....................................................................................................................................... 68 7.2.2 Ajuste de Estoque ................................................................................................................................................. 69 7.2.3 Consulta Estoque Matria-Prima .............................................................................................................................. 70 7.2.4 Balano de Estoque ............................................................................................................................................... 70 7.2.5 Lembrete de Estoque Mnimo .................................................................................................................................. 70 8. PEDIDOS E PRODUO .....................................................................................................................................................71 8.1 Pedido de Venda ................................................................................................................................................................ 71 8.2 Gerar Pedido de Compra Automtico .................................................................................................................................... 74 8.3 Oramento ....................................................................................................................................................................... 75 8.3.1 Oramento ........................................................................................................................................................ 75 8.4 Separao para Corte ......................................................................................................................................................... 77 8.4.1 Separao para Corte - Pedido ............................................................................................................................. 77 8.4.2 Separao para Corte - Produto ............................................................................................................................ 78 8.4.3 Separao para Corte- Livre ................................................................................................................................. 79 8.4.4 Empenhar Produto .............................................................................................................................................. 82 8.5 Controle de Mo-de-obra .................................................................................................................................................... 82 8.5.1 Registro Sada Mo de Obra Externa ..................................................................................................................... 82 8.5.2 Gerar sada pelo Pedido ...................................................................................................................................... 85 8.5.3 Registro Retorno Produo .................................................................................................................................. 85 8.5.4 Consultar Produtos Pendentes ............................................................................................................................. 86 8.5.5 Registro Retorno Automtico ............................................................................................................................... 87 8.5.6 Mo-de-Obra Pendente para Retorno .................................................................................................................... 87 8.6 Cho-de-Fbrica por Pedido ................................................................................................................................................ 88 8.7 Cho-de-Fbrica por Produto ............................................................................................................................................... 89 8.7.1 Cadastro de clulas de produo .......................................................................................................................... 89 8.7.2 Cho-de-Fbrica ................................................................................................................................................ 89 8.7.3 Consulta por data .............................................................................................................................................. 93 8.7.4 Consulta pedidos finalizados ................................................................................................................................ 94 8.7.5 Restrio dos usurios ........................................................................................................................................ 94 8.7.6 Alterao de Tamanho ........................................................................................................................................ 95 8.8 Grficos de Produo .......................................................................................................................................................... 95
9. FATURAMENTO .................................................................................................................................................................96 9.1 9.2 9.3 9.4 Fatura Manual Vendas ..................................................................................................................................................... 96 Gerar Fatura Automtico / Pedido .................................................................................................................................... 100 Devoluo de Produtos ..................................................................................................................................................... 101 Mostrurio ...................................................................................................................................................................... 102 9.4.1 Mostrurio ........................................................................................................................................................... 102 9.4.2 Devoluo de Mostrurio ....................................................................................................................................... 103 Pre-Faturamento ............................................................................................................................................................. 103 9.5.1 Pre-Faturamento .................................................................................................................................................. 103 9.5.2 Gerar Fatura Automtica (Pre-faturamento) ............................................................................................................. 104 Nota Fiscal ...................................................................................................................................................................... 105 9.6.1 Nota Fiscal Manual ................................................................................................................................................ 105 9.6.2 Cancelamento de Nota Fiscal .................................................................................................................................. 108 9.6.3 Nota Fiscal Automtica .......................................................................................................................................... 108 9.6.4 Carta de Correo ................................................................................................................................................ 109 9.6.5 Nota Fiscal Eletrnica ............................................................................................................................................ 109 Consignado Manual .......................................................................................................................................................... 111 9.7.1 Consignao ........................................................................................................................................................ 111 9.7.2 Retorno Consignao ............................................................................................................................................ 111 9.7.3 Fechamento do Consignado em Venda ..................................................................................................................... 112 Consignado Cliente .......................................................................................................................................................... 113 9.8.1 Remessa ............................................................................................................................................................. 113 9.8.2 Consulta ............................................................................................................................................................. 113 9.8.3 Devoluo ........................................................................................................................................................... 114 Ponto de Venda ............................................................................................................................................................... 115 9.9.1 Ponto de Venda .................................................................................................................................................... 115 9.9.2 Fechamento da Venda ........................................................................................................................................... 116 9.9.3 Consultar ............................................................................................................................................................ 117
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10. FINANCEIRO ................................................................................................................................................................ 117 10.1 Controle Bancrio .......................................................................................................................................................... 117 10.1.1 Conta Corrente ................................................................................................................................................... 117 10.1.2 Movimentao Bancria ....................................................................................................................................... 117 10.1.3 Transferncia entre Contas .................................................................................................................................. 118 10.1.4 Modificar Conta Movimentao ............................................................................................................................. 118 10.2 Cheques-Pre ................................................................................................................................................................. 119 10.2.1 Cheques-Pre ...................................................................................................................................................... 119 10.2.1 Duplicar Cheque-Pre ........................................................................................................................................... 120 10.2.3 Alterar Status do Cheque-Pre ............................................................................................................................... 121 10.2.4 Baixa automtica de cheques pr .......................................................................................................................... 121 10.2.5 Saldo dos Cheques Ativo ...................................................................................................................................... 122
10.3
10.4
10.5
10.6
10.2.6 Cheques Pr a Receber Hoje ................................................................................................................................ 122 10.2.7 Cheques Pr a Pagar hoje .................................................................................................................................... 122 Contas a Receber ........................................................................................................................................................... 122 10.3.1 Contas a Receber ............................................................................................................................................... 122 10.3.2 Re-parcelas Faturas ............................................................................................................................................ 124 10.3.3 Baixa de Contas Recebidas ................................................................................................................................... 125 10.3.4 Baixa Automtica de Contas a Receber .................................................................................................................. 126 10.3.5 Lembrete de Contas a Receber ............................................................................................................................. 126 10.3.6 Consulta Geral ................................................................................................................................................... 127 10.3.7 Consulta de Contas Recebidas .............................................................................................................................. 127 10.3.8 Consulta Repassados .......................................................................................................................................... 127 10.3.9 Consulta Pedidos ................................................................................................................................................ 127 Contas a Pagar .............................................................................................................................................................. 127 10.4.1 Contas a Pagar ................................................................................................................................................... 127 10.4.2 Baixa de Contas a Pagar ...................................................................................................................................... 129 10.4.3 Baixa automtica de Contas a Pagar ...................................................................................................................... 130 10.4.4 Lembrete de Contas a Pagar ................................................................................................................................ 131 10.4.5 Gerar Conta Automtica para Funcionrio .............................................................................................................. 131 10.4.6 Consultas Pagar Fornecedor .............................................................................................................................. 132 10.4.7 Consultas Pagas - Fornecedor ............................................................................................................................... 132 10.4.8 Consultas Pagar - Despesas ................................................................................................................................. 132 10.4.9 Consultas Pagas - Despesas ................................................................................................................................. 132 10.4.10 Consultas Pagar - Geral ..................................................................................................................................... 132 10.4.11 Consultas Pagas - Geral ..................................................................................................................................... 133 Comisses .................................................................................................................................................................... 133 10.5.1 Comisso .......................................................................................................................................................... 133 10.5.2 Baixa Automtica de Comisses ............................................................................................................................ 133 10.5.3 Consulta ............................................................................................................................................................ 134 Liberao de Limite e Restries ...................................................................................................................................... 134
11. NOTA FISCAL PAULISTA ............................................................................................................................................... 135 11.1 Gerar Arquivo na Nota Fiscal Paulista ................................................................................................................................ 135 12. SINTEGRA .................................................................................................................................................................... 135 12.1 Sintegra ....................................................................................................................................................................... 135 12.2 Gerar Relato Serasa ....................................................................................................................................................... 135 13. ETIQUETAS ................................................................................................................................................................... 136 13.1 Etiqueta de Produto Acabado .................................................................................................................................. 136 13.1.1 Produto Acabado Gerar Etiqueta .............................................................................................................. 136 13.1.2 Imprimir as Etiquetas ............................................................................................................................... 136 13.1.3 Consulta de Etiquetas Geradas ................................................................................................................... 137 13.2 Etiqueta de Composio ......................................................................................................................................... 138 13.2.1 Etiquetas de Composio .......................................................................................................................... 138 13.2.2 Gerar Etiquetas de Composio .................................................................................................................. 138 13.3 Etiqueta EAN13 ..................................................................................................................................................... 139 13.3.1 EAN Produto Acabado ............................................................................................................................ 139 13.3.2 Excluir Itens da Tabela do EAN13 ............................................................................................................... 139 13.3.3 Gerador Automtico do EAN13 ................................................................................................................... 139 13.3.4 Zerar Quantidades ................................................................................................................................... 139 13.3.5 Imprimir Etiquetas EAN 13 ........................................................................................................................ 140 14. COMO EMITIR RELATRIOS .......................................................................................................................................... 140 14.1 14.2 14.3 14.4 Visualizao em Janela ................................................................................................................................................... 140 Impresso Direta do Relatrio .......................................................................................................................................... 141 Gerao de Arquivo do Relatrio ...................................................................................................................................... 141 Enviar Relatrio via E-mail .............................................................................................................................................. 142
15. MANUTENO DE SENHAS ............................................................................................................................................ 143 15.1 Cadastrar Grupo ............................................................................................................................................................ 143 15.2 Cadastrar Usurios ......................................................................................................................................................... 144 15.3 Modificar Senha ............................................................................................................................................................. 144
1. FUNCIONALIDADE GERAL
1.1 Botes de Uso
Incluir: Clique no boto Incluir toda vez que for inserir um novo cadastro Excluir: Clique no boto Excluir caso desejar excluir algum cadastro. Se o boto estiver desabilitado, significa que h vnculos deste cadastro e no possvel excluir por segurana do Software Gravar: Clique no boto Gravar para salvar as informaes cadastradas/editadas Cancelar: Clique no boto Cancelar caso desejar cancelar algum procedimento
Clique neste boto para ir ao primeiro cadastro Clique neste boto para voltar Clique neste boto para prosseguir Clique neste boto para ir ao ltimo cadastro
1.2 Modo Consulta

Modo Consulta uma funcionalidade do Software que disponibiliza visualizar todos os itens de um determinado cadastro de uma forma gil e eficaz Para visualizar os cadastros em modo grade, clique no boto Exemplo: Modo Normal Modo Grade
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Para localizar de uma forma gil o item do cadastro, basta digitar dados do item na opo:
E clicando novamente em cima do boto
para retornar no Modo Normal
1.3 Construo de Consultas

O Software disponibilizar as consultas atravs dos botes de localizao e modo grade, porm, oferece tambm a possibilidade de voc, cliente, construir as consultas necessrias. Basta cli car em Ferramentas -> Construo de Consultas 1.3.1 Clique no boto para criar uma nova Consulta
1.3.2 Insira o Nome da Consulta na qual voc deseja criar 1.3.3 Escolha em Tabela a opo na qual voc deseja criar a consulta 1.3.4 Na opo Campos a Mostrar clique nos itens nos quais voc deseja que consulte 1.3.5 Caso desejar Ordenar por Ascendente ou Decrescente basta ir na aba Grupos e Ordenao e escolher a opo em Ordenao Clique neste Consulta criada Clique neste boto para Limpar a Consulta criada Clique neste boto para Sair do Modo Consulta Aps gravar a Consulta Criada, clique em cima da mesma e clique em seguida no boto para prosseguir boto para Salvar a
Clique neste boto para excluir a Consulta Criada
2.
2.1
APOIO E CONFIGURAES
Configuraes do Sistema Industrial
2.1.1 Aba Empresa A Configurao do Sistema o principal cadastro do Software. Possibilita voc parametrizar as funcionalidades do Sistema de acordo com a sua empresa trabalha. Os processos so flexveis, por isso, importante planejar as configuraes evitando mudanas constantes, j que cada configurao influencia uma funcionalidade Empresa: Insira o Nome da Empresa Endereo: Insira o Endereo da Empresa Bairro: Insira o Bairro Cidade: Insira a Cidade CEP: Insira o CEP Estado: Insira o Estado Tem filial: Insira Sim se a empresa obtiver filial Fone: Insira o Telefone Fantasia: Insira o Nome Fantasia da Empresa Resp.: Insira o nome do responsvel pela Empresa CNPJ: Insira o CNPJ da Empresa Insc. Est.: Insira a Inscrio Estadual Inscr Municipal: Insira a Inscrio Municipal Site: Insira o site E-mail: Insira o e-mail Slogan: Insira o Slogan da Empresa Para inserir o Logo da empresa, basta clicar no boto localizado em baixo do local da foto. Clique em Carregar mdia e escolha o local da foto desejada Ao clicar em Abrir, automaticamente a foto ser lanada no Software
2.1.2 Aba Financeiro Limite de crdito: Escolha Sim se deseja limitar seu cli ente na hora da venda, neste caso colocar um valor para cada cliente. Exemplo: Para o cliente x, voc coloca limite de 100,00 reais. Para o cliente y, voc coloca limite de 350,00 reais Senha Gerencial: Esta senha gerencial utilizada para diversas opes do Software como: Liberao de Limite de crdito Excluses de registros que solicitam senha Ajuste de Estoque Reabrir Fatura Cadastrar Manualmente uma movimentao bancria Exclui Etiquetas EAN13 Taxa diria: Insira em valor, a taxa de juros que ser cobrada diria Taxa mensal: No momento de formar o custo da matria-prima, o sistema leva em conta diversos fatores, como ICMS, IPI, COFINS, Frete, Tempo de Transporte, Prazo de Compra e Mdia de Estoque. Este 3 ltimos itens so informados em dia. Estes dias sero multiplicados por estes valores informados aqui. Este valor em % influencia o preo de custo final. Juros + Valor aberto: Clique nesta opo se o juro ser incluso na opo de Baixar contas a receber automaticamente Usa N de Controle: Clique em Sim caso desejar cadastrar um nmero adicional no faturamento. Este nmero substituir o nmero da fatura no momento de gerar as contas a receber automtico Exemplo: Nmero gerado das contas a receber automtico SEM nmero de controle: 010103 010103: A opo em vermelho significa o nmero da fatura (Fatura nmero 01) 010103: A opo em vermelho significa a parcela da conta (Primeira parcela) 010103: A opo em vermelho significa a quantidade de parcelas no total (Trs parcelas no total do faturamento) Nmero gerado do contas a receber automtico atravs do nmero de controle: 20100103 20100103: A opo em vermelho significa o nmero de controle que eu informei no momento do faturamento 20100103: A opo em vermelho significa a parcela da conta (Primeira parcela) 20100103: A opo em vermelho significa a quantidade de parcelas total (Trs parcelas no total do faturamento) Lana Cheque: Insira Sim se sua empresa possui a mquina leitora de cdigo de barras de cheques. Ela ser utilizada no momento de lanar cheques na opo Financeiro -> Cheques - Pr -> Cheques - Pr Bloquear Clientes: Esta opo habilita apenas se a empresa trabalha com Limite de Crdito. Escolha em que momento voc deseja bloquear o cliente, caso o Limite de crdito for excedido: Pedido de Venda Fatura Pedido de Venda e Fatura Pedido de Venda, Fatura de PDV
Excluir contas a receber com senha: Visando a segurana dos processos Financeiros da empresa, no possvel excluir Contas a Receber. Mas caso voc desejar que esta opo seja disponvel, insira a Senha Gerencial para que a Conta a Receber seja exclusa Forma de Recebimento Padro: Escolha o cdigo da Forma de Recebimento que mais utilizado pelos clientes. Em qualquer processo do Software que solicitar Forma de Recebimento, esta opo buscar automaticamente para facilitar e agilizar o processo. Lembrando que possvel modific-la caso desejar Banco Padro: Escolha o cdigo do banco que mais utilizado na empresa. Em qualquer processo do Software que solicitar Banco, esta opo buscar automaticamente para facilitar e agilizar o processo. Lembrando que possvel modific-la caso desejar Ocultar valores: Clique em Sim caso desejar que os valores do Controle de Mo-de-obra sejam ocultos, evitando colaboradores obter acesso a essas informaes Calcular a Comisso do Representante por: O calculo da comisso do Representante realizado por 2 processos. Trabalhando com uma opo, a outra fica desabilitada, ou seja, possvel trabalhar com apenas uma forma de calculo. Pedido: Habilitando esta opo, no cadastro do Representante ser disponvel o campo Comisso% onde voc cadastrar a % de comisso que o Representante ganhar sobre os faturamentos realizados Produto: Habilitando esta opo, no cadastro do Produto ser disponvel o campo Comisso % onde voc cadastrar a % de comisso que o Representante ganhar sobre os faturamentos deste produto Trabalhar com Supervisor de Venda para Representante: Supervisor de venda uma pessoa responsvel por determinados representantes. O mesmo ganhar comisso em cima de faturamentos que o representante realizar. O cadastro do supervisor realizado no Cadastro do Funcionrio (habilitando a opo Supervisor) e informando a comisso em Comisso %. Desta forma, ao cadastrar um Representante, voc pode vincular este Representante a este supervisor. Razo ou Fantasia: Escolha como voc deseja realizar as pesquisar (Ctrl + P) em contas a receber ou contas a pagar = Razo Social o Nome Fantasia? 2.1.3 Aba Conf. Gerais Trabalha com Consignado: Clique em Sim caso a empresa trabalhar com Consignado. Caso inserir No, esta opo ficar oculta no Software Separar lote por pedido ou produto?: Escolha como deseja trabalhar com separao para corte: Caso a opo seja pedido todos os itens de um determinado pedido sero enviados para corte, caso a opo seja produto ele verificar todos os pedidos de um perodo onde existe este produto e o mesmo poder ser separado para corte.
Atualizar Tabela de Custo de Matria Prima: Caso a opo seja sim, uma tabela de custo de matria prima ser informada. No momento que entrar uma Nota Fiscal / Compras Fornecedor e a matria prima lanada estiver na tabela em questo, o sistema atualiza o valor da mesma na tabela e entra com a quantidade de matria prima em estoque. Caso a matria prima ainda no estiver cadastrada na tabela de preo informada, o sistema cadastra a matria prima na tabela em questo e entra com a quantidade de matria prima em estoque Forar Servios na Sada de Mo-de-Obra Externa: Com opo sim, uma maior segurana referente a sada de mo-de-obra externa existir, pois o sistema apenas permitir uma sada de produto para mo-de-obra externa caso o mesmo esteja cadastrado no servio relacionado. Para cadastrar um servio vai at o menu Cadastro ->Tabelas Auxiliares ->Servios Bloquear Separao para Corte Livre Quando Houver Produtos no Finalizados?: Caso a opo for sim, enquanto existirem produtos em linha de Cho de Fbrica cuja finalizao dos mesmos ainda no tenha ocorrido a Separao para Corte Livre se tornar bloqueada at que os mesmos sejam finalizados. Baixar Estoque de Matria Prima ao Separar os Pedidos para Corte: Caso a opo seja Sim, toda separao de Pedido para Corte j ir baixar as quantidades referentes de matria prima do estoque. No Cho-de-Fbrica por Pedido, Pedidos novos serem inseridos no nvel: O sistema possui um controle de Cho-de-Fbrica onde voc pode controlar qual setor de indstria o Pedido se encontra, havendo Clulas de Produo cadastradas, ao carregar o Cho de Fbrica, os pedidos novos so automaticamente importados para o nvel (clula) informado neste item. Para cadastrar uma nova cdula vai at o menu Pedidos e Produo -> Cho de Fabrica - Por Produto -> Cadastro de clulas da Produo Permitir CPF/CNPJ nulos em Cadastros de Clientes: Caso selecionado o sistema no ir bloquear nmeros de CPF e CNPJ nulos. Repetio de CPF/CNPJ Permitida: Caso selecionado ir permitir a que CPFs e CNPJs sejam repetidos em cadastros. Mostrar Tela de Alerta de Estoque Mnimo de Matria Prima ao Iniciar o Programa: Caso selecionado uma tela de alerta de Estoque Mnimo de Matria Prima ser aberta ao iniciar o programa. Inativar Produto quando Estoque Fsico ficar Negativo ou Zerado: Caso selecionado quando estoque fsico do produto estiver Negativo ou Zerado, automaticamente o produto ficar como Inativo. Liberar edio do N do Pedido de Venda com Senha Gerencial: Caso selecionado o campo N do Pedido ficar acessvel apenas com senha gerencial. Cadastrar Nota Fiscal de Compra apenas com Pedido de Compra: Caso selecionado s ser possvel cadastrar Nota Fiscal de Compras Fornecedor quando existir um Pedido de Compra.
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Deixar Obrigatrio o Custo no Movimento de Matria Prima: Caso selecionado ele bloqueia o campo Custo no Movimento de Matria Prima.
Limitar Sada Matria-Prima (No Negativa) na Movimentao de Matria Prima: Caso selecionado ir bloquear sada de Matria-Prima caso a mesma for ficar negativa. Habilitar o N Pedido do Representante na Tela do Pedido de Venda: Caso selecionado, na tela de Venda ir ficar habilitado o campo N Pedido do Representante para controlar a numerao dos mesmos. Permitir Retorno para Mo de Obra com Quantidade maior que a Sada: Caso selecionado permitir que no Retorno de mo de obra, possa ser lanada uma quantidade maior que na Sada. Exemplo: Saram 10 peas para Mo de Obra e Retornaro 12 Peas. Bloquear Data de Emisso nos Lanamentos: Habilite esta opo caso desejar bloquear a alterao da data de emisso nos seguintes lanamentos: Nota fiscal de compra, Nota fiscal de venda, Pedido de venda, Fatura, Contas a pagar, Contas a receber, Registro Sada Mo Obra Externa, Registro Sada Pedido, Registro Retorno Produo, Registro Retorno (Automtico). 2.1.4 Aba Pedido/Fatura/PDV
Trabalha com Sinal ou Recebe o Valor do Pedido Antes de Entregar os Produtos?: Esta opo depende da forma que a empresa Trabalha, se costuma receber Sinal ou o Pedido Todo antes da entrega ou No.
Baixa Estoque de Matria Prima ao Lanar Pedidos?: Esta opo bem detalhada e tem que haver um cuidado redobrado, pois a afirmando todos os Pedidos Lanados j tero suas respectivas Matrias Primas baixadas no estoque e pode ocorrer de nem todos os pedidos serem faturados, portanto, esses devero ser excludos para que as Matrias Primas retornem ao estoque. Quando no afirmada esta opo, o Estoque de Matria Prima ser baixado quando entrar com produto acabado no estoque. Permitir Alterar o Preo da Venda no Pedido de Venda?: Esta opo depende da forma que a empresa Trabalha, se permite ou no alterao do Preo de Venda no Pedido. Trabalha com Tamanhos Fixos?: Esta opo facilitar o Cadastro de Produtos caso todos os produtos tenham os mesmos tamanhos, quando iniciar um Cadastro de Produtos o Sistema trar a Grade de Tamanhos Automaticamente. Trabalha com Grade de Tamanho Diferenciados?: Afirmando esta opo, caso tenha um produto cadastrado em uma determinada Grade, por exemplo, uma Camiseta nos tamanhos (P, M, G, GG) e um determinado cliente costuma comprar apenas em tamanhos (40, 42, 44, 46), no momento da Fatura a Grade pode ser modificada para sair na impresso da maneira que o Cliente precisa. Trabalha com Tabela de Preos Diferenciada por Cor e Tamanho?: Esta opo depende da forma que a empresa trabalha, se a empresa trabalha com Tabela de Preos Diferenciada por Tamanho ou Cor. Exemplo: Camiseta P(Branca) custa 10,00 e camiseta P(Azul) custa 12,00, pois o tecido na cor azul tem um custo maior que o branco, ou tenho uma Camiseta que os tamanhos P e M custam 10,00 e os tamanhos G, GG e EG custam 15,00, pois tem um gasto maior de tecido, portanto custam mais.
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Calcula Prazo no Pedido de Venda Atravs da Data de Emisso ou Entrega?: Esta opo depende da forma que a empresa trabalha, se ela calcula os prazos de pagamento atravs da Data de Emisso ou da Entrega. Exemplo: Tenho um Pedido que ser pago em um prazo de 30 dias, esses 30 dias sero calculados pela data de emisso do pedido os pela data de entrega dos produtos? Excluir Fatura com Senha?: Em caso afirmativo, toda vez que tentar excluir uma fatura pedir uma senha (Senha Gerencial Cadastrada). Gravar qual tipo de custo na fatura: Escolha qual a opo de custo voc deseja que seja disponvel no Relatrio Relatrios > Relatrios Personalizados > Faturamento > Analise de Lucro por Fatura. Este relatrio far uma comparao de Custo X Preo de Venda. Escolha qual o tipo de custo que voc deseja que busque no relatrio. Custo do Produto ou Custo da Ficha Tcnica? Atualizar o custo do produto?: Clique nesta opo caso desejar que o Custo do Produto seja atualizado sempre que lanar uma Nota Fiscal de Compra Permitir alterar nmero da fatura: O software gera e bloqueia o nmero da fatura automaticamente em seqncia crescente. Caso desejar modificar o nmero gerado, basta habilitar esta opo Ocultar o Campo Gerar Contas a Receber no Faturamento? : Caso selecionado o campo Gerar Contas a Receber ficar oculto na tela de Faturamento. Trabalha com Detalhes do Produto?: Esta opo para quem trabalha com detalhamento do produto no momento do pedido, esta opo ativar no pedido, na parte de itens do pedido duas guias Adicionais1 e Adicionais2. Bloqueia Estoque Zerado na Fatura?: Esta opo bloqueia lanamentos de produtos na Fatura que estejam com seu Estoque (Fsico) zerado ou negativo. Utilizar Cdigo da Famlia para Controle de Pedidos/Compras: Este campo poder ser usado para controle interno da produo, acompanhamento dos pedidos e tambm para controle de compras de material para produzir os pedidos, habilitando este parmetro o cdigo da famlia poder ser informado na tela do pedido de venda. Permite Alterar Nmero da Fatura?: Caso selecionado, na incluso de uma fatura vir uma numerao seqencial automtica, porm, a mesma poder ser alterada, somente no momento da incluso. Permitir Fechar PDV ao Lanar Venda?: Clique nesta opo caso desejar que o fechamento do PDV seja realizado no momento de lanar o mesmo
Trabalhar com Guia de Compra?: Em caso afirmativo no momento de cadastrar uma venda no PDV solicitar o cdigo do Guia de Compras e ao fechar a venda o sistema j calcula automaticamente comisso do mesmo referente ao cadastro. Bloquear Venda qdo Estoque do Produto <= 0?: Bloqueia a venda de produtos no PDV caso o estoque do mesmo estiver zerado ou negativo. Alterar o Preo no PDV?: Esta opo depende de como a empresa trabalha, se permite ou no no PDV realizar alterao nos preos.
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Trabalha com Cor nica?: Clique em Sim caso trabalhar com Cor nica no processo de Pr-Faturamento Cdigo da Cor: Caso trabalhar com Cor nica, insira o cdigo da cor que buscar automaticamente Tamanho nico: Caso trabalhar com tamanho nico, insira nesta opo o tamanho no qual ser indicado nas opes de Tamanho do Software Ao Bater o Cdigo de Barras o Sistema deve Interpretar o Cdigo: Ao bater o cdigo de barras, o Software interpretar EAN 13 ou Referencia (Etiqueta com os cdigos que o Software WebPic gerar). Escolha qual a forma da etiqueta voc deseja trabalhar 2.1.5 Aba Etiqueta/Ean Lanar EAN Manualmente: Clique nesta opo caso desejar que o Ean13 seja gerado manualmente no Cadastro do Produto. No habilitando esta opo, possvel que o Software faa o processo automaticamente, gerando para todos os produtos/cores/tamanhos, o cdigo do Ean13 A Indstria est Registrada na EAN 13?: Clique em Sim caso a Industria de Confeco estiver registrada no EAN13 Agrupar Etiquetas EAN por Faixa de Tamanho: Agrupa as Etiquetas por faixa de tamanho Cdigo da Indstria do EAN: Informe o cdigo da indstria no EAN Cdigo Inicial do Produto para o EAN: Informar Cdigo Inicial do Produto para o EAN Gerar EAN por: Selecionar como quer gerar etiquetas EAN, por Tamanho e Cor ou apenas por Tamanho. Trabalha com Impresso de Cdigos de barras?: Em caso afirmativo as etiquetas sero geradas por informaes do sistema. Gerar Cd. Barras Interno com Qual Seqncia? (Referncia, Referncia + Tamanho, Referncia + Tamanho + Cor ou Referncia + Cor + Tamanho) Poder ser realizada a seleo da melhor seqncia de dados de gerao de etiquetas. Exemplo: Tenho um produto com Ref.: 0101 Tamanho P e Cor Branca cujo cdigo 2 Se selecionar apenas Referncia, a etiqueta ser gerada apenas com a numerao da referncia do produto que 0101 Se selecionar Referncia + Tamanho, a etiqueta ser gerada com as informaes da referncia do produto mais o tamanho que so: 0101 e P
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Se selecionar Referncia + Tamanho + Cor, a etiqueta ser gerada com as trs informaes do produto que so: 0101, P e 2. Se selecionar Referncia + Cor + Tamanho, a etiqueta ser gerada com as trs informaes do produto com itens invertidos, portanto ficar: 0101, 2 e P. Lana Produtos no PDV, Estoque e Consignado com Cdigo de Barras?: uma opo de escolha que permitir que seja feita entrada de produtos no PDV, no Estoque e no Consignados utilizando as informaes do Cdigo de Barras. Lanar Quantidades Manualmente no Estoque e Consignado quando Utilizar Cdigo de Barras?: Em caso afirmativo as quantidades dos produtos devero ser lanadas manualmente, em caso negativo ao realizar a leitura de cdigo de barras as quantidades iro sendo somadas automaticamente. Lanar Etiquetas com Nmero Seqencial?: Em caso negativo da opo anterior, esta opo fica ativa, porm, caso selecionado ir bloquear lanamento manual no estoque. Escolha um Modelo para Visualizar o Modelo: Existem diversos modelos de etiqueta de cdigo de barras, verifique dentre os modelos existentes se a etiqueta que trabalha j est configurada, caso ainda no trabalhe com nenhuma etiqueta escolha o modelo que melhor atenda s necessidades de sua empresa. 2.1.6 Aba Relatrios
Impressora: Informe a impressora a ser utilizada para impresso de Relatrios Duplicata Cts a Receber / Fat.: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais atende s necessidades da empresa. Pedido de Venda (Cliente): Escolha dentre os modelos apresentados o que mais atende s necessidades da
empresa. Pedido de Venda (Produo): Escolha dentre os modelos apresentados o que mais atende s necessidades da empresa. Fatura: Escolha dentre os modelos apresentados o que necessidades da empresa. mais atende s
Romaneio Fatura: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais atende s necessidades da empresa. Separao de Lote: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais atende s necessidades da empresa. Separao p/ Corte Livre: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais atende s necessidades da empresa.
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Mo de Obra Externa: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais atende s necessidades da empresa.
Consignado Manual: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais atende s necessidades da empresa. Recibo Contas a Receber: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais atende s necessidades da empresa. Recibo Contas a Pagar: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais atende s necessidades da empresa. Oramento: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais atende s necessidades da empresa. Agrupar Tamanhos nos Relatrios: Em caso afirmativo os tamanho ficaro agrupados nos relatrios. Agrupar Tamanho no Consignado Manual: Caso selecionado os tamanhos ficaro agrupados nos Consignados Manuais, informar ao lado no Campo Agrupar Tamanhos, a posio dos tamanhos e no os tamanhos propriamente ditos. Cadastro de Grade Fixa: Neste campo pode ser cadastrado uma Grade de Tamanhos Fixa para utilizao no Cadastro dos Produtos. 2.1.7 Aba Mensagens Observao para Faturamento (aparecem como valor inicial) 100 Caracteres por Mensagem: Mensagem a ser impressa na Fatura. Exemplo: Frase Bordo da Empresa Mensagem Inicial das Informaes Adicionais da Nota Fiscal 72 Caracteres por Mensagem: Mensagem a ser impressa na Nota Fiscal. Exemplo: Para Eventual Troca Manter a Etiqueta na Pea no Prazo Mximo de 15 Dias Observaes para Boletos (So impressas em todos os boletos) 45 Caracteres por Mensagem: Mensagem a ser impressa no Boleto. Exemplo: Dvidas entrar em contato Frase para Emisso no PDV 72 Caracteres por Mensagem: Mensagem a ser impressa na Emisso do PDV. Exemplo: Prazo Mximo para Troca de Mercadorias 5 (Cinco) dias. Frase para Emisso do Rodap da Impresso do Oramento: Mensagem a ser impressa no Rodap da Impresso do Oramento. Exemplo: Frase Bordo da Empresa.
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2.1.8 Aba NF/ Movimentao Bancria Seqncia da Nota: Informar numerao de seqencial da Nota Fiscal a ser utilizada ndice de Reduo de ICMS?: Selecionar caso haja reduo de ICMS ndice de Reduo de ICMS: Em caso afirmativo da opo anterior, informar o ndice de Reduo do ICMS. Base Clc. Subs. Trib. %: Informar a Base de Clculo da Substituio Tributvel. Aliq. Subs. Trib. %: Informar qual a Alquota de Substituio Tributria. Reduo Subs. Trib. %: Informar a Reduo de Substituio Tributria. Gerar ICMS de Fronteira?: O ICMS de Fronteira gerado no momento em que se lana uma nota fiscal de compra. Ao atravessar a fronteira de alguns estados, a mercadoria comprada tem que pagar o valor de ICMS no posto de fiscalizao, porm, depois de um perodo este valor restitudo empresa. Assim o ICMS de fronteira gera uma parcela de contas a receber, no valor de % de ICMS sobre o total de Nota Fiscal, com um vencimento de 30 dias aps a data de entrada. Gerar Contas a Receber a Partir de Nota Fiscal?: Em caso afirmativo ir gerar Contas a Receber a partir das Notas Fiscais. Baixa Estoque Matria Prima na Emisso de Nota Fiscal de Industrializao?: Em caso afirmativo, ao lanar uma Nota Fiscal de Industrializao automaticamente a quantidade de matria prima lanada ser baixada no estoque. Incluir despesas acessrias na base de clculo do ICMS, PIS e COFINS: Determina se o campo despesas acessrias deve entrar ou no na base de calculo das notas emitidas. O no preenchimento deste parmetro implica que as despesas acessrias sempre devero entrar na base de clculo. Imprimir CNPJ, I.E. e Endereo do Parmetro na Nota Fiscal? : Em caso afirmativo sero usados os dados informados no Cadastro da Empresa nos Parmetro do Sistema. Srie Nota Fiscal: Informar nmero de srie da Nota Fiscal Subserie: Informar nmero de subserie da Nota Fiscal Imprimir Descrio + Cor + Tamanho na NF Eletronica?: Clique nesta opo caso desejar imprimir as informaes de Descrio, cor e tamanho do produto no Danfe da NF-e Trabalha c/ Mov. Bancria: Afirmar caso trabalhe com Movimentao Bancria.
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Conta Padro: Em caso afirmativo da opo anterior esta opo ficar ativa para seleo de uma Conta Bancria a ser utilizada como Padro.
Conta Caixa: Em caso afirmativo da opo Mov. Bancria esta opo ficar ativa para seleo de uma conta cadastrada a ser utilizada como Movimentao de Caixa. Cd. Receb. Dinheiro: Em caso afirmativo da opo Mov. Bancria esta opo ficar ativa para seleo do cadastro da Forma de Recebimento Dinheiro. Plano de Contas Padro Usado nos Lanamentos na Conta Caixa Informar o plano de contas padro a ser utilizado nos lanamentos a serem realizados na Conta Caixa.
3. TABELAS AUXILIARES
3.1 Cores
Cadastre nesta opo as cores que a Empresa trabalha tanto para Produto acabado quanto para Matria prima 3.1.1 Cor Cdigo: Insira o cdigo da cor em at 5 dgitos Descrio: Insira a descrio da cor Foto da Cor: Para inserir uma foto da cor, basta clicar no boto e procurar a imagem da cor 3.1.2 Grupo de Cores Utilize esta opo para cadastrar um Grupo de Cores facilitando a busca das cores no Cadastro do Produto. Opo utilizada para empresas que trabalham com diversos produtos com a mesma cor, essa opo agiliza a insero da cor no produto, pois voc escolhe o Grupo com todas as cores vinculadas a ela, e no uma cor de cada vez
Cdigo do Grupo: Automaticamente aparecer o cdigo do Grupo Nome: Insira o Nome do Grupo de Cores Cores do Grupo: Insira o Cdigo da Cor e automaticamente aparecer a descrio Produtos que usam este grupo: Automaticamente aparecero os produtos nos quais usam este grupo de cores
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3.2 Clientes
3.2.1 Conceito do Cliente Cadastre nesta opo o conceito do Cliente em relao a sua empresa. Exemplo: Clientes indicados / Primeira compra / Etc. Cdigo: Automaticamente aparecer Descrio: Insira a descrio do Conceito do Cliente 3.2.2 Tipo do Cliente Cadastre nesta opo o Tipo do Cliente que a empresa atende. Exemplo: Atacadista / Varejista / Etc. Cdigo: Automaticamente aparecer Nome: Insira a descrio do Tipo do Cliente
3.3 Produtos
3.3.1 Unidade de Medida Cadastre os Tipos de Unidade de medidas que a empresa trabalha na indicao tanto do produto acabado quanto da matria prima Sigla: Cadastre a sigla da Unidade de Medida em at 3 dgitos Descrio: Insira a descrio da Unidade de Medida 3.3.2 Coleo do Produto Cadastre nesta opo as Colees dos Produtos para indic-las no Cadastro do Produto Coleo: Automaticamente aparecer Descrio: Insira a descrio da Coleo
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3.3.3 Grupo de Produto Cadastre o Grupo de Produto que a empresa trabalha. Exemplo: Camiseta / Camisa / Blusa / Saia / Etc. Cdigo: Automaticamente aparecer Descrio: Insira a descrio do Grupo de Produto
3.3.4 Grade de Tamanho Utilize esta opo para pr-definir o percentual de consumo entre um tamanho e outro de acordo com a ficha-tcnica Cdigo: Automaticamente aparecer Descrio: Insira a descrio da Grade de Tamanho Tamanhos: Insira os tamanhos na qual a empresa trabalha Percentuais de consumo: Informe para cada tamanho, qual o percentual de consumo gasto Faixa de custo: Informe qual a faixa de custo usada para agrupar os tamanhos e ser disponvel em relatrios 3.3.5 Marcas Cadastre nesta opo as marcas que a empresa industrializa Cdigo: Automaticamente aparecer Descrio: Insira a descrio da Marca do Produto Royalty: Opo para gerar pagamento de royalties das marcas. Basta informar o percentual e o cliente, caso o dono da marca tambm seja um cliente (no ser gerada movimentao para este). As movimentaes so geradas a partir do faturamento (emisso de fatura manual ou automtica) e podero ser consultadas a partir do cadastro de marca ou pelo menu Financeiro / Contas a Pagar / Gerar Pagamento de Royalties, a partir deste tela possvel tambm gerar automaticamente uma conta a pagar. Clique neste boto para consultar as movimentaes geradas
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3.4 Matria Prima

3.4.1 Grupo de Matria Prima Cadastre o Grupo de Matria Prima que a empresa trabalha. Exemplo: Tecido / Aviamento / Etiqueta / Etc. Cdigo: Automaticamente aparecer Descrio: Insira a descrio do Grupo
3.4.2 Subgrupo de Matria Prima Cadastre o Subgrupo de Matria Prima vinculado ao Grupo da Matria Prima Exemplo: Grupo: Aviamento Subgrupo: Boto / Zper / Etc. Cdigo: Automaticamente aparecer Descrio: Insira a descrio do Subgrupo da Matria Prima
3.5 Financeiro
3.5.1 Forma de Recebimento Cadastre as formas de recebimentos de clientes. Exemplo: Boleto Bancrio / Cheque / Carto / Dinheiro Cdigo: Automaticamente aparecer Descrio: Insira a descrio da forma de recebimento Desconto %: Insira a porcentagem que ser descontada do Faturamento caso escolher esta forma de recebimento. Esta opo utilizada para cadastro de Forma de Recebimento de Carto, quando geralmente a Operadora do Carto cobra uma taxa pela utilizao. Inserindo a % nesta opo, quando houver uma venda com esta forma de recebimento, automaticamente no Contas a Receber ser descontado a % inserida e entrar no caixa o valor j descontado. Acrscimo Dias Vencimento: Insira os dias que a Operadora do Carto disponibiliza o valor. Automaticamente essa quantidade de dias ser somada no Contas a Receber como informativo para controle interno Vincular a uma conta corrente: Clique nesta opo caso desejar vincular esta Forma de Recebimento uma Conta Corrente. Escolha a conta corrente na qual far o vinculo
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3.5.2 Forma de Pagamento Cadastre as formas de pagamento para fornecedores. Exemplo: Dinheiro / Cheque / Boleto Bancrio / Carto Cdigo: Automaticamente aparecer Descrio: Insira a descrio da forma de pagamento Vincular a uma conta corrente: Clique nesta opo caso desejar vincular esta Forma de Recebimento uma Conta Corrente. Escolha a conta corrente na qual far o vinculo 3.5.3 Plano de Contas O plano de contas do Software para Industrial a classificao de uma conta a receber ou um contas a pagar. So classificados em 3 nveis detalhando com maiores informaes obtendo em qualquer perodo, relatrios e consultas por plano de contas. Esse plano de contas ser informando no momento de um faturamento, pedido de compra e nota fiscal de compra. Esse cadastro feito de acordo como o cliente trabalha, controlando tanto as receitas quanto as despesas. Exemplo de Despesas 1 Nvel: Impostos 2 nvel: Impostos Federais 3 nvel: Simples Federal Parcelamento do Simples Nacional, FGTS, GPS - INSS, Simples Nacional, PAES Parcelamento Especial Segue a baixo um Exemplo simples de Plano de Contas
1 Nvel
2 Nvel
Impostos Federais Impostos Impostos Estaduais Impostos Municipais
3 Nvel Simples Federal Parcelamento do Simples Nacional FGTS GPS INSS Simples Nacional PAES Parcelamento Especial IPVA ICMS Parc. Do Simples Nacional Parc. Da Procuradoria Estadual IPTU
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Sindicatos
Licena Ambiental de Operao Taxa de Publicidade Taxa de Localizao Sindicatos da Categoria
1 Nvel
2 Nvel
Pessoal
Transporte Administrao
Despesas Gerais
3 Nvel Pr-Labore Ordenados/Salrios Previdncia Social FGTS Frias Provises 13 Assistncia Alimentar/Vale Refeio Vale Transporte Uniforme Indenizao/Aviso Prvio Outros (Crach/Medicamentos, Etc.) Plano de Sade Combustvel IPVA/ Licenciamento/ Multas Peas, Pneus, Servios Seguro do Veiculo Outros Manuteno e Conservao Copa, Material Limpeza Despesas Judiciais Despesas Cartrio Servios de Crdito Material de Escritrio gua Telefone Fixo Telefone Celular Correios e Malotes IPTU, Alvar, outras tavas relacionadas Seguro Empresarial Aluguel Despesa com viagem Equipamentos Informtica Farmcia Outros
ndice: Automaticamente aparecer Descrio: Insira a descrio (Considerado o 1 nvel) Despesa/Receita: Escolha se este plano de conta trata-se de uma despesa ou receita 2 nvel: Insira em descrio, a despesa ou receita vinculada com o 1 nvel, como o exemplo a cima. 3 nvel: Insira em descrio, a despesa ou receita vinculada com o 2 nvel, como no exemplo a cima.
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As opes de Seqncia e Plano de Contas so inseridas automaticamente pelo Software Tipo: Insira o tipo de conta. Fixo ou varivel Clique neste boto para emitir o Relatrio de Plano de Contas 3.5.4 Bancos Cadastre os bancos que a empresa trabalha tanto para pagamento quanto para recebimento Cdigo do banco: Insira o cdigo do banco em at 3 dgitos Nome: Insira o nome do Banco 3.5.5 ICMS Cadastre a tabela de ICMS nesta opo Estado: Insira o Estado referente ao ICMS Alquota ICMS: Insira a % para calculo de ICMS
3.5.6 CFOP (Natureza de Operao) Cadastre nesta opo a tabela de CFOP CFOP: Insira o cdigo do CFOP Natureza da Operao: Insira a descrio do CFOP Configuraes: Existem campos para informar o CST do ICMS (ou CSOSN de acordo com o regime tributrio), IPI, PIS e COFINS. Estes CSTs devero substituir os CSTs do cadastro dos produtos na hora de fazer o calculo dos impostos, seja na nota manual ou automtica. O sistema ir verificar individualmente se cada CST est preenchida no CFOP, se no ir continuar usando aquele que estiver informado no cadastro do produto. Bloqueia o preenchimento dos prazos e das parcelas na nota e no gera nenhuma parcela na NFE. Permite utilizar 10 linhas para informar adicionais e observaes que devero ser preenchidos na nota ao informar um CFOP que utilize esta opo. Esta opo dever sobrepor qualquer adicional que venha do cadastro do destinatrio ou parmetros, porm continua sendo permitido alterar estes adicionais aps incluir a nota.
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3.6 Servios
Esta opo utilizada para empresas que trabalham com Faco Externa para produo. Neste campo voc cadastrar a faco (servio) e o valor unitrio por produto ou de todos os produtos. Assim voc controlar o valor gasto nas faces Cdigo: Automaticamente aparecer Descrio: Insira a descrio da Faco. Exemplo: Costura / Bordado / Silk / Etc. Valor unitrio: Insira o valor unitrio deste servio para todos os produtos Caso algum produto obter o valor diferenciado para o mesmo Servio (Exemplo: Servio Costura ser R$ 2,00 para o produto X e R$ 3,00 para o produto Y). Basta inserir na tabela a baixo quais os produtos e o valor Esta opo ficar disponvel para cadastro apenas se estiver habilitado como NO a opo Forar servio na sada de mo de obra localizada na aba Conf. Gerais em Configuraes do Sistema Industrial
3.7 Cadastro de Cidades

Cidade: Insira o nome da Cidade UF: Insira o Estado da Cidade Pas: Utilize esta opo para trabalhar com NF de Exportao. Para que este campo seja habilitado, basta inserir no UF da cidade, a opo EX. Observao: So consideradas NF de Exportao quando o UF for igual a EX e o Tipo Sada Cdigo: Insira o Cdigo de Exportao do Pas
4. CADASTROS
4.1 Matria Prima
Cadastre nesta opo as Matrias Prima que a empresa trabalha Grupo: Insira o Grupo da Matria Prima Sub-Grupo: Insira o Sub-Grupo da Matria Prima Cdigo: Automaticamente aparecer o cdigo
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Artigo: Insira a descrio detalhada da Matria Prima Fornecedor: Insira o Fornecedor no qual compra-se esta matria prima, caso no obter um fornecedor padro, basta deixar o campo em branco Cod. Fornecedor: Insira o cdigo desta matria prima do Fornecedor padro de compra (Opo utilizada para passar a informao de forma gil e precisa para o Fornecedor sobre a Matria Prima) Unidade: Insira a Unidade de Medida na qual essa Matria-Prima enviada para produzir. Ou seja, se voc esta cadastrando um Tecido, e a forma de enviar para a produo em metros, porm voc compra em quilo, cadastre a unidade de medida METRO, pois a forma de envio para a produo Metro. Se esta opo for cadastrada errada no Software, influenciar problemas futuros como: Custo, previso de consumo, etc. Composio: Insira a composio da Matria Prima Tipo: Utilize esta opo como Conversos de medida. Esta opo utilizada para empresas que compram o produto em uma determinada unidade de medida, porm, enviam para a produo com outra unidade de medida. Exemplo: Compro Tecido em Kilo, porm envio para a produo em Metro. Escolha: Kilo/Metro: Compra em kilo e envia para a produo em metro Metro/Kilo: Compra em metro e envia para a produo em kilo Esta opo influencia valores e clculos no Software. necessria muita ateno neste cadastro, pois o processo inserido errado pode acarretar futuras falhas Valor do Kilo da Matria prima: R$ 10,00 Valor do Metro da Matria prima: R$ 2,00 Se no utilizar conversos neste caso, ao cadastrar na nota fiscal de compra a quantidade 1, o sistema entender R$ 2,00 ao invs de entender R$ 10,00 Multiplicador: Cadastre no Multiplicador o valor convertido escolhido
O processo de baixa automtica de matria-prima j realizado de acordo com o parmetro indicado (Ou na separao para corte ou no pedido de venda). Caso voc desejar que alguma matria-prima no faa parte desta baixa automtica, basta desmarcar esta opo. Exemplo: A quantidade de tecido que baixa do programa, nem sempre exatamente a quantidade que usamos. Desejo que o tecido eu baixe manualmente Neste caso, desabilite esta opo Porm deve-se ter muita ateno e no se esquecer de realizar a baixa manual
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4.1.1 Aba Cores da Matria Prima
Cdigo Cor: Insira a cor que voc trabalha com esta Matria Prima Descrio da cor: Automaticamente aparecer a descrio da cor Est. Mnimo: Caso desejar trabalhar com Estoque Mnimo, lance a quantidade mnima, de acordo com a unidade de medida. Ou seja, se cadastrar 100, e a unidade de medida estiver em Kilo, o Software considerar 100 kilos Saldo: Automaticamente aparecer o saldo da Matria Prima, para rpida visualizao Custo: Insira o custo da matria-prima em relao a unidade de medida. Ou seja, se eu compro em Quilo, porm estou cadastrando em Metro (pois a forma que eu envio para a produo), devo cadastrar o valor em Metro Situao: Insira a situao da cor desta matria prima. Ativo, desativado ou inativo 4.1.2 Aba Parmetros Fiscais Para cadastrar os Parmetros Fiscais para Emisso da Nota Fiscal, solicitamos que voc pea ajuda do Contador de sua empresa para colher as informaes. Todos os dados nesta opo so necessrios para a Emisso da NF-e
CST ICMS: Insira o CST do ICMS CST IPI: Insira o CST IPI do Produto Alquota IPI: Insira a Alquota IPI Modalidade Base de Calculo ICMS: Insira a Modalidade da Base de Calculo do ICMS CST PIS: Insira o CST PIS Alquota PIS: Insira a Alquota PIS Modalidade Base de Calculo ICMS ST: Insira a Modalidade da Base de Calculo CSOSN: Insira o CSOSN
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Crdito SN %: Insira a % de crdito SN Origem: Insira a Origem Incluir aliq. reduo da base de clculo do ICMS na base do PIS/COFIN: Se esta opo estiver marcada, ao lanar um item na nota fiscal que tenha reduo na base de clculo do ICMS, esta alquota de reduo ser aplicada tambm na base de calculo do PIS e COFINS. Para evitar problemas no clculo automtico do PIS/COFINS, caso haja alguma diferena, foi criada tambm a opo Editar valores manualmente no detalhamento dos itens da nota que permite digitar os valores manualmente. CF: Insira o CF Legenda CF: Insira a Legenda do CF NCM: Insira o NCM para emisso de NF-e Modo Base de Calculo PIS/COFINS: Define o que deve ser considerado na base de calculo, tendo as opes: Valor Bruto, Valor Bruto - Desconto (retirando somente o desconto da base) e Valor Lquido (considera desconto, frete, outras despesas e seguro). Caso este parmetro no esteja preenchido no cadastro de origem, o sistema ir considerar como valor bruto.
Clique nesta opo para ativar automaticamente todas as cores (Modificar Situao para Ativo) Clique nesta opo para desativar automaticamente todas as cores (Modificar Situao para Desativado) Clique nesta opo para emitir um relatrio da listagem das matrias primas cadastrada Clique nesta opo para lanar a matria prima automaticamente em uma tabela de custo de matria prima Clique nesta opo para lanar as cores automaticamente atravs de um Grupo de Cor j cadastrado
4.2 Produtos
4.2.1 Aba Cadastro Cadastre nesta opo todos os produtos que a empresa fabrica/vende
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Referencia: Insira o cdigo do produto em at 10 dgitos
Situao: Insira a situao do produto na empresa Sexo: Insira o sexo do produto. Feminino / Masculino / Unisex Produto amostra: Clique nesta opo se o produto for Amostra. No haver nenhum tipo de influencia no Software, apenas ser disponvel um relatrio de produtos em amostras Produto Kit: Esta opo disponvel inserir apenas na incluso de um produto. Clique nesta opo caso o Produto for Kit, ou seja, mais de um produto fazer parte do mesmo produto. - Influncias deste campo no Software: O campo Controle (controle do estoque mnimo) foi bloqueado quando f or marcada esta opo, pois produto kit no ter controle de estoque. Os campos Est. Fsico e Reposio ficam ocultos quando o produto for kit Foi criado o boto Consultar Estoque para facilitar a visualizao do saldo do produto, o boto vai servir tambm para produtos normais. Criado o boto Produtos do kit para acessar a tela de cadastro do kit, foi melhor criar em uma tela separada do que criar uma aba. O boto Ficha Tcnica foi bloqueado para produtos kit, pois estes no devero consumir matria-prima. Modelo: Insira o Modelo do Produto Quantidade peas: Insira a quantidade de peas que este produto Obtm. Exemplo: Vestido com cinto = 2 peas Unidade Medida: Insira a unidade de medida do produto Coleo: Insira a coleo do produto Grupo: Insira o Grupo do Produto Marca: Insira a Marca do Produto Grade Tam.: Caso desejar, busque uma grade de tamanho pr-cadastrada em Grade de Tamanho. Por motivo de segurana no Sistema, no possvel modificar a Grade de Tamanho de um produto uma vez inserida. possvel incluir outros tamanhos, mas no modific-los. Caso ocorrer de um produto modificar a grade de tamanho, basta Inativar este produto e cadastr-lo novamente, pois quando a grade modifica, trata-se de um outro produto. Composio: Cadastre a composio do Produto
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Controle: Escolha qual a forma voc deseja trabalhar no conceito de Estoque mnimo
Geral: Insira uma quantidade mnima que dever ter em estoque geral, ou seja, de todos os tamanhos. Esta quantidade inserida na opo Individual: Insira uma quantidade mnima que dever ter em estoque de acordo com cada tamanho. Esta quantidade inserida na opo C do cadastro do produto Peso: Insira o peso do produto Est. Fsico: Automaticamente aparecer a quantidade do produto disponvel em estoque fsico Comisso: Insira a % de comisso que o Representante ganhar na venda do produto (Opo disponvel caso habilitar Produto na aba Financeiro no item Calcular comisso do Representante em Configuraes do Sistema Industrial)
A: Cadastre nesta opo os Tamanhos do Produto B: Cadastre nesta opo o Valor de Custo do Produto C: Cadastre nesta opo o Estoque mnimo Individual, caso a opo Individual for habilitada em Est. Mnimo Insira as cores do Produto
Cdigo: Insira o cdigo da cor Descrio: Automaticamente aparecer a descrio da cor Situao: Insira a situao da cor do produto
Para inserir uma foto do Produto, basta clicar no boto buscar a imagem e gravar
Clique nesta opo para cadastrar a Ficha Tcnica
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Clique nesta opo para lanar o custo da Ficha-Tcnica na opo B do cadastro do produto
Clique nesta opo caso desejar lanar o produto automaticamente em uma tabela de preo Clique automaticamente nesta opo caso desejar lanar um grupo de cor
Clique nesta opo caso desejar duplicar o produto para criar outro com as mesmas caractersticas, modificando algumas informaes Clique nesta opo caso desejar imprimir a ficha tcnica completa
do produto
Clique nesta opo caso desejar consultar o estoque e verificar a situao deste produto Clique nesta opo para cadastrar produtos do Kit
4.2.2 Aba Observaes
Cadastre observaes do produto nesta opo
4.2.3 Aba EAN Controle neste campo os cdigos EAN gerados pelo Software Para gerar automtico, clique no boto
Para cadastrar o EAN manualmente, necessrio habilitar a opo Lanar EAN Manualmente da aba Etiquetas/EAN em Confi guraes do Sistema Industrial 4.2.4 Aba Detalhamento do Produto Utilize esta opo para cadastrar algum detalhamento especial que este produto contm. Essas informaes sero disponveis em alguns relatrios de produo. Esta aba no estar disponvel se o produto for Produto Kit
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Silk: Insira informao referente ao Silik do produto Embalagem: Insira informao referente embalagem do produto Detalhe modelo: referente ao modelo Insira informao
Bordado: Insira informao referente ao bordado do produto Tecido: Insira informao referente ao tecido do produto Observao: Insira observao referente ao produto Etiqueta: Insira informao referente a etiqueta do produto Insira outra informao referente ao produto como Frente, botes, etc.
Caso desejar inserir a imagem do produto em amostra, basta clicar no boto localizar a foto do produto e salvar
4.2.5 Aba Parmetros Fiscais Para cadastrar os Parmetros Fiscais para Emisso da Nota Fiscal Eletrnica, solicitamos que voc pea ajuda do Contador de sua empresa para colher as informaes. Todos os dados nesta opo so necessrios para a Emisso da NF-e
CST ICMS: Insira o CST do ICMS CST IPI: Insira o CST IPI do Produto Alquota IPI: Insira a Alquota IPI Modalidade Base de Calculo ICMS: Insira a Modalidade da Base de Calculo do ICMS CST PIS: Insira o CST PIS
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Alquota PIS: Insira a Alquota PIS Modalidade Base de Calculo ICMS ST: Insira a Modalidade da Base de Calculo CSOSN: Insira o CSOSN Crdito SN %: Insira a % de crdito SN Origem: Insira a Origem Incluir aliq. reduo da base de clculo do ICMS na base do PIS/COFIN: Se esta opo estiver marcada, ao lanar um item na nota fiscal que tenha reduo na base de clculo do ICMS, esta alquota de reduo ser aplicada tambm na base de calculo do PIS e COFINS. Para evitar problemas no clculo automtico do PIS/COFINS, caso haja alguma diferena, foi criada tambm a opo Editar valores manualmente no detalhamento dos itens da nota que permite digitar os val ores manualmente. CF: Insira o CF Legenda CF: Insira a Legenda do CF NCM: Insira o NCM para emisso de NF-e
4.3 Ficha Tcnica

Cadastre nesta opo a Ficha Tcnica do Produto, ou seja, todas as matrias primas que compe este produto Para cadastrar, basta clicar no boto do cadastro do Produto
Referencia: Automaticamente aparecer a Referencia do Produto Modelo: Automaticamente aparecer o modelo do Produto Tamanhos: Automaticamente aparecero os tamanhos do produto
Para importar as informaes da ficha tcnica de outro produto, basta escolher um produto e clicar no boto O percentual de consumo buscar automaticamente conforme inserido na Grade de Tamanho. Caso desejar, modifique os percentuais de consumo. Esta opo utilizada para calcular automaticamente o percentual de consumo de cada tamanho. Conforme a imagem a cima, consideramos que o segundo tamanho consome 5% adicional sobre o primeiro tamanho. O terceiro tamanho consome 10% adicional sobre o primeiro e 5% sobre o segundo, e assim sucessivamente. Use esta opo para facilitar o cadastro de consumo na ficha tcnica.
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Clique neste boto para calcular automaticamente os consumos com base nos percentuais nos itens da ficha tcnica. Na ficha tcnica possvel adicionar os servios de faco externa, pois se trata de um custo do produto. Para realizar esse procedimento, clique no boto Servio: Escolha o Servio referente faco externa Valor: Insira o valor do Servio para este produto
Clique no boto
para salvar a operao
Clique no boto
para cancelar a operao
Salvando o processo, automaticamente no Cadastro do Servio, ser adicionado este produto
Aps salvar o processo, automaticamente aparecer a tela ao lado com as informaes do Servio externo e o totalizador de faces. Para inserir outro Servio, basta clicar na opo: Deseja Lanar Servio Cadastre o Servio, o Valore clique no boto Prosseguir
Clique neste boto para emitir o relatrio de Custo Mdio da Ficha-Tcnica. Este Relatrio proporcionar o Custo mdio do Produto de acordo com a ficha tcnica j cadastrada
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Clique neste boto para imprimir a ficha-tcnica do Produto O cadastro da ficha tcnica realizado em duas partes:
Cadastro dos itens com cores em comum Cadastre todos os itens que tem cores em comum. Exemplo: Para produzir uma Blusa, independente se a cor for Preta, branca ou verde, essa blusa ter 1 fivela prata. Esta matria prima fivela, no caso, entra nesse cadastro de itens em comum, pois independente da cor do produto, ela estar disponvel na ficha tcnica
Cadastre a matria prima: Grupo Mat. Prima: Insira o grupo da matria prima em comum Cd. Mat. Prima: Insira o cdigo da matria prima em comum Descrio Matria Prima: Automaticamente aparecer a descrio da matria prima Cd. Cor: Insira a cor em comum dessa matria prima Descrio Cor: Automaticamente aparecer a descrio da cor U.M: Automaticamente aparecer a unidade de medida Tamanhos: Aparecero os tamanhos nas opes a seguir, insira para cada tamanho a quantidade de consumo utilizada para produzir. Exemplo: Estou cadastrando uma fivela prata. Para o tamanho 32 ir 1 fivela / tamanho 34 ir 1 fivela e assim sucessivamente. Lembrando que esta quantidade exatamente a quantidade que ir para a produo no momento de fazer a separao para corte. Por isso, no cadastro da Ficha tcnica, a unidade de medida foi bem clara informando que dever ser cadastrada a forma de envio para a produo, pois essa unidade de medida busca automtica na ficha-tcnica Cadastro dos itens com cor incomum Cadastre todos os itens que so incomuns do Produto de acordo com a cor. Exemplo: Para produzir uma Blusa Preta:, preciso de: Tecido preto Linha preta Boto preto Para produzir uma Blusa Branca, preciso de: Tecido branco
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Linha branca Boto branco E assim sucessivamente.
Cadastre para cada cor a ficha tcnica incomum. Clique em cima da cor na qual voc deseja cadastrar os dados, e inicie o cadastro: Grupo Mat. Prima: Insira o grupo da matria prima Cd. Mat. Prima: Insira o cdigo da matria prima Descrio Matria Prima: Automaticamente aparecer a descrio da matria rima Cd. Cor: Insira a cor dessa matria prima Descrio Cor: Automaticamente aparecer a descrio da cor U.M: Automaticamente aparecer a unidade de medida Tamanhos: Aparecero os tamanhos nas opes a seguir, insira para cada tamanho a quantidade de consumo utilizada para produzir. Exemplo: Estou cadastrando tecido branco. Para o tamanho 32 iro 2 metros / tamanho 34 iro 2 metros e assim sucessivamente. Lembrando que esta quantidade exatamente a quantidade que ir para a produo no momento de fazer a separao para corte. Por isso, no cadastro da Ficha tcnica, a unidade de medida foi bem clara informando que dever ser cadastrada a forma de envio para a produo, pois essa unidade de medida busca automtica na ficha-tcnica. Cadastre a ficha tcnica para todas as cores clicando em cima da mesma
Caso todas as matrias primas forem iguais, modificando apenas a cor, basta clicar no boto que automaticamente o Software copiar todas as matrias primas da primeira cor cadastrada, modificado para as outras cores apenas a cor. Existe outro tipo de Lanamento da Matria Prima que realizado por lanamento de grade de tamanho, ou seja, o lanamento feito de uma forma mais gil por
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tamanhos. Para usar este modo alternativo de lanamento, basta clicar no boto
Escolha o tipo de lanamento que voc deseja realizar para a Matria prima
Comum: A matria prima informada nesta opo entrar em Matria prima em comum para as cores Particular: A matria prima informada nesta opo entrar em Matria prima incomum para as cores. A cor buscar automtica da grade de cor Escolha para cada tamanho, a matria prima, a cor e a quantidade. Obs.: A opo de percentual de consumo no calculada automaticamente neste lanamento Clique neste prosseguir a operao boto para
Clique neste boto para cancelar a operao
4.4 Kit do Produto

Utilize esta opo para cadastrar os Kit de venda que a empresa realiza. Por exemplo: Kit de produtos para Futebol: Camiseta do Brasil Meia Short Joelheira
Todos esses produtos sero relacionados em um Kit para ao realizar a venda do Kit, automaticamente os produtos serem faturados. Informaes importantes para trabalhar com o Kit: Cadastro de produto O campo Controle (controle do estoque mnimo) foi bloqueado quando for marcada esta opo, pois produto kit no ter controle de estoque.
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Os campos Est. Fsico e Reposio ficam ocultos quando o produto for kit . Foi criado o boto Consultar Estoque para facilitar a visualizao do saldo do produto, o boto vai servir tambm para produtos normais. Criado o boto Produtos do kit para acessar a tela de cadastro do kit, foi melhor criar em uma tela separada do que criar uma aba. O boto Ficha Tcnica foi bloqueado para produtos kit, pois estes no devero consumir matria-prima. Consulta de estoque fsico / produtivo Quando for selecionado um produto do tipo kit, o sistema ir calcular o saldo de acordo com a menor quantidade em estoque dos produtos que compe o kit, levando em considerao cada posio do tamanho setado no cadastro de kit. Telas As seguintes telas tiveram as mesmas alteraes, a consulta no mostra produtos do tipo kit e no permitem gravar caso seja digitado manualmente a referencia, as telas que tem n do pedido no permitem cadastrar pedidos que contenham produtos do tipo kit: Estoque / Produto Acabado / Lanamento de estoque produtos Estoque / Produto Acabado / Ajuste de estoque de produtos Estoque / Produto Acabado / Balano de Estoque Pedidos e produo / Separao para corte / Separao para corte por pedidos Pedidos e produo / Separao para corte / Separao para corte livre Pedidos e produo / Controle da mo de obra / Registro de sada mo de obra externa Pedidos e produo / Controle da mo de obra / Gerar sada pelo pedido Telas que foram alteradas para baixar o estoque dos produtos que compem o kit Pedido de venda (nesse caso baixa o estoque das matrias-primas caso esteja setado o parmetro para baixar matria-prima pelo pedido de venda. Faturamento (manual e automtica) Ponto de venda Consignado manual (sada e retorno) Consignado cliente (remessa e devoluo) Devoluo de produtos Os relatrios do menu Relatrios / Estoque / Produto acabado / Saldos tiveram sua filtragem alterada para no sair produtos do tipo kit, com exceo do relatrio Relatrio estoque fsico com vendas pois este mostra as vendas tambm. Para cadastrar o Kit do Produto, basta clicar no boto do Produto. do Cadastro
Automaticamente aparecero as informaes sobre o Produto como: Referencia Modelo Tamanhos
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Cadastre os produtos que fazem parte do Kit Referencia: Insira a referencia Modelo: Automaticamente aparecer Cdigo Cor: Insira o cdigo da cor Descrio: Automaticamente aparecer a descrio da cor Quantidade: Insira a quantidade deste produto que faz parte do kit Tamanhos: Insira quais os tamanhos fazem parte do Kit Clique neste boto para gravar as informaes Clique neste boto para cancelar a operao Clique este boto para editar a quantidade ou o tamanho dos produtos do
Kit
Clique este boto para excluir o produto do kit, caso o mesmo no obter nenhuma movimentao no Software
4.5 Detalhamento do Produto

Esta opo usada para Indstrias que trabalham com um Produto Modelo que alterado detalhes para determinados clientes, sempre que o mesmo solicitar um pedido. No existe a possibilidade de cadastrar mais de um detalhamento para o mesmo cliente do mesmo produto. Neste caso, necessrio cadastrar um novo produto no Software para obter o detalhamento. Utilizada para empresas de Uniformes. Exemplo: Industrializo uma Camiseta Branca Para Para Para Para o o o o Cliente Cliente Cliente Cliente X existe um Y existe um Z existe um K existe um Silk diferenciado boto diferenciado bordado diferenciado bolso diferenciado
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E assim sucessivamente.
Para essa opo ser disponvel no Software, necessrio habilitar a opo Trabalhar com Detalhes do Produto na aba Pedido/Fatura/PDV em Configuraes do Sistema Industrial 4.5.1 Aba Produto Cliente: Insira qual o Cliente referente ao detalhamento especifico Referencia: Insira o Cdigo referente ao detalhamento do Produto
Grade: Insira caso obter, a grade de tamanhos usada diferenciada para este produto Desp. Acessria: Insira o valor da despesa adicional caso obter para este detalhamento Cor: Insira as cores diferenciadas, caso obter 4.5.2 Aba Adicionais 1 Silk: Insira informaes do Silk diferenciado, caso obter Bordado: Insira informaes do Bordado diferenciado, caso obter Embalagem: Insira informaes Embalagem diferenciada, caso obter Tecido: Insira informaes diferenciado, caso obter do da Tecido
4.5.3 Aba Adicionais 2 Etiqueta: Insira informaes da Etiqueta diferenciada, caso obter Detalhes: caso obter Insira detalhes diferenciados,
Observao: Insira observaes, caso obter
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4.5.4 Aba Adicionais 3 Insira informaes diferenciadas do produto em relao a: Frente, boto, gola, lateral, etc.
4.5.5 Aba Servios Insira servios adicionais diferenciado do cliente. para o produto
Servios: Insira a Faco Externa Valor: Insira o valor da faco externa
4.5.6 Aba Adicionais 4 Insira a foto do produto diferenciado Basta clicar no boto salvar localizar a imagem e
Clique neste boto para imprimir a Ficha Tcnica Detalhada
Clique neste boto para imprimir o Detalhamento do Produto Clique neste Detalhamento do Produto boto para cadastrar a Ficha Tcnica do
4.6 Representantes
4.6.1 Aba Cadastro Cadastre nesta opo, os Representantes da Indstria Cdigo: Automaticamente aparecer Data Registro: Insira a data do cadastro do Representante no Software
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Situao: Insira a situao do Representante. Ativo, desativado ou inativo Nome: Insira o Nome do Representante Endereo: Insira o Endereo Bairro: Insira o Bairro Cidade: Insira a Cidade CEP: Insira o CEP Estado: Insira o Estado Telefone: Insira o telefone E-mail: Insira o e-mail CPF: Insira o CPF RG: Insira o RG CNPJ: Insira o CNPJ IE: Insira a Inscrio Estadual Banco: Insira o Banco C/C: Insira a conta corrente Ag.: Insira a Agencia da Conta Comisso: Insira a % de comisso que o Representante ganhar na venda total (Opo disponvel caso habilitar Pedido na aba Financeiro no item Calcular comisso do Representante em Configuraes do Sistema Industrial) Data de Aniversrio: Insira o dia e o ms do aniversrio do Representante Supervisor: Insira o Supervisor do Representante (Opo disponvel caso habilitar Trabalhar com supervisor de vendas para Repr. na aba Financeira em Configuraes do Sistema Industrial) Observao: Insira alguma observao do Representante
4.6.2 Aba Financeiro As informaes esta opo aparecero automticas conforme a movimentao do Software Quantidade de Clientes: Aparecer a quantidade de clientes deste Representante Quantidade de Vendas: Aparecer a quantidade de vendas realizadas Produtos Vendidos (Qtd): Aparecer a quantidade de produtos vendidos
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Ultima venda: Aparecer a data da ultima venda Total Vendido R$: Aparecer o valor total vendido Contas Recebidas: Aparecer o valor total de contas recebidas Contas em Aberto R$: Aparecer o valor total de contas em aberto
4.6.3 Aba Clientes
Esta opo disponibiliza a relao de clientes na carteira do Representante
4.7 Guia de Compra

Para trabalhar com Guia de Compras no Software, habilite a opo Trabalhar com guia de compra = Sim na aba Pedido/Fatura/PDV em Configuraes do Sistema Industrial Cdigo: cdigo Automaticamente aparecer o
Data de Registro: Cadastro o Guia
Insira a data de
Situao: Insira a Situao do Guia. Ativo, Desativado ou Inativo Nome: Insira o Nome Endereo: Insira o Endereo Bairro: Insira o Bairro CEP: Insira o CEP Cidade: Insira a Cidade Contato: Insira o nome do Contato UF: Insira o Estado Telefone: Insira o Telefone de contato Fax: Insira o Telefone do Fax CNPJ: Insira o CNPJ IE: Insira a Inscrio Estadual
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CPF: Insira o CPF RG: Insira o RG Banco: Insira o Banco Ag.: Insira a Agencia do Banco C/conta: Insira a Conta correte Observao: Caso desejar, insira alguma observao do Guia como horrios, etc
4.8 Transportadora
Cdigo: Insira o Cdigo da Transportadora Nome: Insira o Nome da Transportadora Endereo: Insira o Endereo Bairro: Insira o Bairro CEP: Insira o CEP Cidade: Insira a Cidade Contato: Insira o nome do Contato Placa: Insira a placa do veiculo UF: Insira o Estado Telefone: Insira o Telefone de contato Fax: Insira o Telefone do Fax CNPJ: Insira o CNPJ IE: Insira a Inscrio Estadual CPF: Insira o CPF RG: Insira o RG Observao: Caso desejar, insira alguma observao da transportadora
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4.9 Clientes
4.9.1 Aba Cadastro Data Registro: Insira a data do cadastro no Software Cdigo: Automaticamente aparecer o cdigo do cliente Conceito: Insira o conceito do cliente Razo Social: Insira a Razo Social do cliente Nome Fantasia: Insira o Nome Fantasia Tipo: Insira o Tipo do Cliente Endereo: Insira o Endereo do Cliente Bairro: Insira o Bairro Cidade: Insira a Cidade Estado: Insira o Estado CEP: Insira o CEP Telefone: Insira o Telefone Celular: Insira o Celular Fax: Insira o Fax E-mail: Insira o e-mail Site: Insira o Site Comprador: Insira o nome do comprador Data aniversrio: Insira o dia e o ms do aniversrio do comprador Ano: Insira o ano de aniversrio do comprador CNPJ: Insira o CNPJ da empresa cliente IE: Insira a Inscrio Estadual da empresa cliente CPF: Insira o CPF do comprador RG: Insira o RG do comprador M.E: Insira a informao de Micro Empresa (Sim ou No) Representante: Insira o Representante responsvel pela empresa Transportadora: Insira a Transportadora responsvel pela empresa
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Tabela de Preo: Insira, caso desejar, uma tabela de preo de venda padro para cliente 4.9.2 Aba Complemento Nome: Insira o Nome do Endereo de Cobrana Endereo: Insira o Endereo para Cobrana Bairro: Insira o bairro CEP: Insira o CEP Cidade: Insira a Cidade Estado: Insira o Estado
Nome: Insira o Nome do Endereo para Entrega Endereo: Insira o Endereo para Entrega Bairro: Insira o bairro CEP: Insira o CEP Cidade: Insira a Cidade Estado: Insira o Estado Insira no campo informaes complementares Observao adicionais
Informaes do Serasa / SPC: Insira informaes de consulta do Serasa / SPC
Nascimento: Insira a data de nascimento da pessoa Fsica Emp. Que Trabalha: Insira a Empresa que trabalha Estado Civil: Insira o Estado Civil Conjugue: Insira o Conjugue Filiao: Insira informaes de Filial Clique nesta opo para filtrar automaticamente
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todas as informaes cadastradas em Detalhamento do Produto para este cliente, no Pedido de Venda 4.9.3 Aba Financeiro Automaticamente o Software proporcionar as informaes como: Contas recebidas do cliente, data da ltima compra, quantidade de compras, etc.
Restries: Insira Sim caso for um cliente com restrio de Limite de Crdito Limite: Insira o Valor Limite de Crdito do Cliente Data da liberao: Automaticamente aparecer a data de liberao do limite de crdito para o cliente Credito/Devolues/Consignado: Automaticamente aparecer o valor crdito que o cliente tem disponvel conforme devolues ou consignados de
Usurio Liberao: Automaticamente aparecer o usurio que liberou o limite de crdito para o cliente Usurio Cadastro: Automaticamente aparecer o usurio que cadastrou o Limite de crdito para o cliente Limitar os prazos: Clique nesta opo se desejar limitar os prazos de pagamento para este cliente. Dias em Limite: Insira a quantidade de dias limite que o cliente pode utilizar para prazo de pagamento Banco: Insira o Banco que o cliente trabalha Ag.: Insira a agencia do banco C/C: Insira a Conta Corrente do banco Cliente desde: Insira a data desde que o cliente parceiro da empresa Insira o Plano de Contas que este cliente faz parte
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4.9.4 Aba Follow-Up Use esta opo para cadastrar todos os processos de atendimento na empresa como: Solicitao de Pedido Cobrana Controle de Qualidade Reclamaes
Para cadastrar o Tipo do Follow up, clique no boto Cdigo: Automaticamente aparecer o cdigo Descrio: Insira Acompanhamento a descrio do
Tipo: Insira o Tipo de Acompanhamento Data: Insira a Data do Acompanhamento Hora: Insira a Hora do Acompanhamento Acompanhamento: Insira informaes sobre o Acompanhamento realizado Clique neste boto para salvar o Acompanhamento Clique neste boto para editar o Acompanhamento j salvo
Os Acompanhamentos estaro salvos nesta tela com o histrico completo do atendimento realizado
4.9.10 Aba Nota Fiscal Nat Operao: Insira o CFOP na emisso de NF para este cliente Desconto Bonificao: Insira a % de desconto de bonificao para o cliente
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Desconto Sefaz: Insira a % de desconto pela Sefaz Desconto PIS: Insira a % de desconto PIS
Desconto CONFIS: Insira a % de desconto CONFIS Insira mensagens padres para sair na observao da emisso da Nota Fiscal para este Cliente
Insira mensagens padres para sair no adicional da emisso da Nota Fiscal para este Cliente
4.10 Fornecedores
4.10.1 Aba Cadastro Cdigo: Automaticamente aparecer o cdigo do fornecedor Tipo: Insira o Tipo do Fornecedor. Despesas ou Fornecedor Registro: Insira a data que o fornecedor foi cadastrado no Software Razo Social: Fornecedor Insira a Razo Social do
Nome Fantasia: Insira o Nome Fantasia do Fornecedor Endereo: Insira o Endereo Bairro: Insira o Bairro Cidade: Insira a Cidade Estado: Insira o Estado CEP: Insira o CEP E-mail: Insira o Endereo do E-mail Site: Insira o Site Contato: Insira o Contato Responsvel Telefone: Insira o nmero do telefone Fax: Insira o nmero do fax CNPJ: Insira o CNPJ IE: Insira a Inscrio Estadual
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Banco: Insira o Nome do Banco na qual a empresa trabalha Ag: Insira o nmero da agencia da conta C/C: Insira o nmero da Conta Corrente Artigo: Insira o Artigo Observao: Insira alguma observao, caso desejar Plano de Contas: Insira qual Plano de Contas esse fornecedor faz parte 4.10.2 Aba Nota Fiscal Insira mensagens adicionais para sair na emisso da Nota Fiscal Tipo Devoluo Fornecedores e Retorno de Industrializao
Insira o adicional para sair na emisso da Nota Fiscal Tipo Remessa de Industrializao e Servio
Insira a Situao Tributria da Nota Fiscal
4.10.3 Aba Financeiro Automaticamente o Software proporcionar as informaes como: Contas pagas, data da ltima compra, quantidade de compras, etc.
4.10.4 Aba Follow-Up Use esta opo para cadastrar todos os processos de atendimento na empresa como: Solicitao de Pedido ao Fornecedor Solicitao do Boleto Reclamaes Etc. Para cadastrar o Tipo do Follow up, clique no boto Cdigo: Automaticamente aparecer o cdigo
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Descrio: Insira a descrio do Acompanhamento Tipo: Insira o Tipo de Acompanhamento Data: Insira a Data do Acompanhamento Hora: Insira a Hora do Acompanhamento Acompanhamento: Insira informaes sobre o Acompanhamento realizado Clique neste boto para salvar o Acompanhamento
Os Acompanhamentos estaro salvos nesta tela com o histrico completo do atendimento realizado
Clique neste boto para imprimir o Relatrio do Follow Up do Fornecedor
4.11 Funcionrios / Externos

Utilize este cadastro para inserir os Funcionrios Internos e Externos da Empresa 4.11.1 Aba Funcionrios Cdigo: Automaticamente aparecer o cdigo Funcionrio: Clique em Sim se for um funcionrio da empresa Situao: Insira a situao do Funcionrio. Ativo, Desativado ou Inativo Nome: Insira o Nome do Fornecedor Setor: Insira o Setor que o Funcionrio trabalha. Este setor cadastrado em Cadastro de Clulas de Produo Endereo: Insira o Endereo Bairro: Insira o Bairro Cidade: Insira a Cidade UF: Insira o Estado CEP: Insira o CEP Telefone: Insira o nmero do telefone
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CNPJ: Insira o CNPJ IE: Insira a Inscrio Estadual Salrio: Insira o salrio do Funcionrio Supervisor de Venda: Clique nesta opo caso o Funcionrio for um Supervisor de Venda (Opo disponvel caso habilitar Trabalhar com supervisor de vendas para Repr. na aba Financeiro em Configuraes do Sistema Industrial) Comisso: Insira a comisso do Supervisor de Venda perante todas as Vendas do Representante responsvel Banco: Insira o Nome do Banco na qual a empresa trabalha Ag: Insira o nmero da agencia da conta C/C: Insira o nmero da Conta Corrente 4.11.2 Aba Informaes N Carteira de trabalho: Insira o nmero da carteira de trabalho 1 Experincia: Insira o primeiro vencimento do contrato de experincia 2 Venc. Contrato Experincia: Insira o segundo vencimento do contrato de experincia Previso Inicio Frias: Insira a previso do inicio das frias Vencimento Frias: Insira a data do vencimento das frias Data Demisso da experincia: Insira a data de emisso do funcionrio Observaes: Insira observaes do Funcionrio
4.11.3 Aba Adicionais TAM da Camisa: Insira o Tamanho da Camisa para uniforme do funcionrio TAM da Cala: Insira o Tamanho da Cala do uniforme do funcionrio ltimo trabalho: funcionrio Insira o ltimo trabalho do
Data admisso: Insira a data da admisso do funcionrio Data demisso: Insira a data de demisso do funcionrio
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Motivo: Insira o Motivo da demisso Cursos: Insira os Cursos que o Funcionrio tem Conjugue: Insira o nome do Conjugue Data nascimento: Insira a data de nascimento do conjugue Quantos filhos: Insira a quantidade de filhos Nome: Insira o nome do filho Nasc: Insira a data de nascimento do filho 4.11.4 Aba Conta (Faco) Automaticamente aparecero nessas informaes, crditos ou dbitos das faces realizadas Clique neste boto para gerar contas a pagar das faces enviadas Clique neste boto para emisso do Relatrio das faces realizadas Clique neste boto para incluir manualmente um novo registro Clique neste boto para excluir um registro de faco
4.12 Agenda Telefnica

Insira as informaes na agenda telefnica. Contatos que no so clientes, fornecedores, funcionrios, representantes, etc. Exemplo: Marmitex, gua, etc.
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5. COMPRAS E DESPESAS
5.1 Cotao de Preos
Utilize esta opo para registrar as Cotaes de Matrias Primas ID: Automaticamente aparecer ID da Cotao Data: Insira a data da Cotao Grupo: Insira o Grupo da Matria Prima Matria Prima: Insira o Subgrupo da Matria Prima Fabricante: Insira o nome ou empresa do Fabricante Valor a vista R$: Insira o valor a vista da matria prima Valor a prazo R$: Insira o valor a prazo da matria prima Prazo: Insira o prazo de compra da matria prima Entrega: Insira informaes sobre a entrega como valor ou tipo (destinatrio) Desc. %: Insira a % de desconto, caso obter Observao: Insira informaes adicionais da cotao Vendedor: Insira o nome do vendedor Fone: Insira o telefone de contato Clique neste boto para imprimir o Modelo 01 do Relatrio de Cotao Clique neste boto ara imprimir o Modelo 02 do Relatrio de Cotao
5.2 Pedido de Compra

Cadastre neste campo o pedido de compra efetivado Nmero do pedido: Automaticamente aparecer o nmero do pedido Data de Emisso: Insira a data de emisso do pedido de compra Data Previso: Insira a data de previso do pedido
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Data chegada: Insira a data que chegou produto Cdigo Fornecedor: Insira o cdigo do Fornecedor
Cdigo Transporte: Insira o cdigo da Transportadora Tabela Custo: Insira a Tabela de Custo cadastrada Vendedor: Insira o nome do vendedor de contato Celular: Insira o celular do vendedor E-mail: Insira o e-mail do vendedor Prazos: Insira os prazos do pedido de compra Frete: Insira o tipo de frete Observao: Insira observaes do pedido de compra caso desejar. Caso desejar inserir muitas informaes na observao, clique no boto para melhorar visualmente as informaes escritas
Grupo: Insira o grupo da matria prima Matria: Insira o subgrupo da matria prima Descrio: Automaticamente aparecer a descrio da matria prima Cor: Insira a cor da matria prima Descrio: Automaticamente aparecer a descrio da cor Qtde.: Insira a quantidade de matria prima Valor Custo: Automaticamente buscar da tabela de custo, este valor, porm caso desejar faa alteraes Total: Automaticamente calcular o total Qtde.: Recebida: Automaticamente lanar a quantidade recebida, de acordo com os lanamentos da nota fiscal de compra vinculada a este pedido de compra Insira o valor do desconto proporcionado na Cotao de Preo Automaticamente o Software calcular o total geral Clique neste boto para realizar a impresso do Relatrio do Pedido de Compra
5.3 Nota Fiscal ou Despesas (Compras)

Faa o lanamento de uma Nota Fiscal de compra de matria prima ou outras despesas nesta opo. Esta funo proporciona automaticamente a entrada da matria prima no estoque e a gerao de contas a pagar, facilitando, agilizando e padronizando os processos da empresa.
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N Registro: Automaticamente aparecer o nmero do registro Tipo: Insira o Tipo do documento Nota Fiscal / Compras Fornecedor: Selecione este tipo quando for digitar a nota fiscal de compra que recebeu do seu fornecedor. Os itens lanados so as matrias primas e as mesmas sero lanadas no estoque. Repare que se voc selecionar que deseja GERAR CONTAS PAGAR? O sistema habilita o lanamento das parcelas de como efetuar o pagamento desta nota fiscal. Nota Fiscal ou Documento / Despesa: Selecione este tipo quando for lanar a nota de compra que recebeu ao comprar materiais que no vo ser controlados no estoque. Por exemplo, a nota que recebe ao ir a uma loja de informtica e comprar um monitor novo para a sua empresa, com forma de pagamento 3x no carto. Repare que se voc selecionar que deseja GERAR CONTAS PAGAR? O sistema habilita o lanamento das parcelas. Despesa Avulsa sem Documento: Selecione este tipo quando for lanar despesas simples, que no tem nota fiscal, e assim, portanto, no tem parcelas de pagamento, IPI ou frete. a nota que voc recebe quando voc vai lanchar por exemplo. Pedidos: Caso obter um ou mais pedidos de compras vinculados a esta Nota Fiscal, selecione para facilitar a busca da matria prima N NF/Doc: Insira o nmero do documento ou nota fiscal Emisso: Insira a data de emisso do documento/nf Data Entrada: Insira a data de entrada do documento Prazos Pgtos.: Insira o prazo de pagamento do documento Fornecedor: Insira o fornecedor CFOP: Insira o CFOP CFOP2: Insira o segundo CFOP, caso obter Entrar em estoque: Clique em Sim se voc desejar que a matria prima automaticamente entre em estoque Observao: Insira observaes do lanamento Usurio: Automaticamente aparecer o usurio que esta realizando o lanamento do documento
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Gerar Contas a Pagar: Clique em Sim caso deseja gerar os registros de contas a pagar. importante saber qual ser o nmero da dvida gerado, que muda para cada tipo:
Tipo: Nota Fiscal / COMPRAS FORNECEDOR Nmero da Nota Fiscal + Nmero da Parcela + quantidade total de parcelas Exemplo: 4010103 - Sabemos que esta a 01 parcela de 03 da nota fiscal 401
TIPO: Nota Fiscal ou Documento / DESPESAS Nmero da Nota Fiscal + Nmero da Parcela + quantidade total de parcelas Nmero da Nota Fiscal + Nmero da Parcela + quantidade total de parcelas Exemplo: 4010103 - Sabemos que esta a primeira parcela de 3 da nota fiscal 401 TIPO: Despesas Avulsas sem Documento Nmero do Registro + X Exemplo: 401X Observao: Quando voc exclui esta Nota Fiscal de entrada so apagados tambm os registros criados no contas a pagar se as mesmas no forem baixadas. Caso tenha alguma parcela das contas a pagar baixada j, ser necessrio apagar esta parcela primeira. Baixar contas a automaticamente pagar: Clique em Sim caso desejar baixar a conta
Frete: Insira o Tipo de Frete Destinatrio ou Emitente Valor Frete: Insira o valor do frete IPI Desp. Acessrias: Insira o valor do IPI das Despesas Acessrias ICMS%: Insira a % de ICMS Reduo ICMS: Insira a Reduo de ICMS Total Nota: Insira o total da Nota Fiscal Modelo NF: Insira o Modelo da Nota Fiscal Srie NF: Insira a srie da Nota Fiscal Despesa Plano de Contas: Insira o Plano de Contas referente a esta conta Valor IPI: Automaticamente calculado Vlr. Seguro: Informe o valor do seguro Vlr. PIS/Confis: Informe o valor do Pis/Confis
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Valor ICMS: Este campo se comporta de forma diferente de acordo com o tipo da nota, veja:
TIPO: Nota Fiscal ou Documento/DESPESAS ou Despesas Avulsas sem Documento: Informe neste campo o valor do ICMS de acordo com a nota. Esse valor pode ser vazio ou zero se preferir. (Note que esse campo no em porcentagem e sim em valor real). ATENO: Esse valor no ser calculado em nenhuma operao. Esse valor meramente ilustrativo. TIPO: Nota Fiscal / COMPRAS FORNECEDOR calculado automaticamente de acordo com o valor da porcentagem lanado anteriormente. 5.3.1 Aba Itens Entrada
Grupo: Insira o grupo da matria prima Matria Prima: Insira o subgrupo da matria prima Artigo: Automaticamente aparecer a descrio da matria prima Cor: Insira o cdigo da cor Descrio da cor: Automaticamente aparecer a descrio da cor Quantidade: Insira a quantidade da matria prima Custo R$: Insira o custo da matria prima Total: Automaticamente calcular o total 5.3.2 Aba Vencimento / Fechamento
Desconto % / R$: Insira o desconto em % ou em R$ Acrscimo % / R$: Insira o acrscimo em % ou em R$ Valor Ajuste R$: Utilize este campo caso a nota fiscal do fornecedor utilize mais que 4 casas aps a vrgula, quando isto acontece, o valor de cada matria-prima arredondado para cima aumentando o valor total da nota, dando assim uma diferena. O valor informado aqui ser arredondado para 2 casas e descontado do valor total da nota. No caso de acrscimo utilizar o sinal de negativo (-) para este valor.
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Valor do IPI R$: Utilize este campo para informar o valor do IPI da nota fiscal de compra quando ele for diferente do calculado automaticamente pelo sistema. Ao informar este valor, voc estar desprezando o clculo automtico do IPI feito pelo sistema. O clculo automtico feito da seguinte maneira: 1. Verifica a % do IPI do produto em seu cadastro (Cadastro -> Matria-Prima) 2. Veja o total de compra deste produto e faa multiplicado pela porcentagem de IPI. Muitas vezes, as notas fiscais de compra apresentam um valor de IPI que muito complexo e o sistema no consegue bater exatamente o valor do IPI dos produtos com o da nota. Quando isto acontecer, o valor do IPI da nota fiscal de compra for diferente do valor do IPI que o sistema calcula automaticamente, digite o valor do IPI que est na nota fiscal que o sistema ir utilizar ele para todos os clculos, como gerar as parcelas das contas a pagar por exemplo. Observao: O valor digitado no campo Valor do IPI ser somado ao valor digitado no campo IPI Desp. Acessrias. No Gerar Sintegra: Clique nesta opo caso no desejar gerar sintegra Nota Fiscal de Frete: Clique nesta opo quando for nota fiscal de frete, ou seja, o arquivo gerado ser tipo 70 Quantidade de parcelas: Automaticamente aparecer a quantidade de parcelas, de acordo com o item Pagamento: Automaticamente sugira a data dos pagamentos o Software
Valor: Automaticamente o Software sugira o valor das parcelas Forma de Pagamento: Insira a forma de pagamento de cada parcela Aps gravar as informaes do fechamento, s ser possvel alterar as informaes clicando no boto para reabrir a fatura e cancelar as contas geradas
5.3.3 Aba Contas a Pagar Automaticamente, caso desejar, as contas a pagar sero geradas e estaro disponveis nesta aba para rpida visualizao de cada conta Clique neste boto para imprimir a Nota Fiscal / Documento lanado
5.4 Gerar Nota Fiscal de Compra Automtica

Use esta opo para Gerar a Nota Fiscal de Compra automaticamente atravs de um pedido de venda
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Pedido: Insira o nmero do pedido Data de Emisso: Insira a Data de Emisso da Nota Fiscal Cd. Fornecedor: Automaticamente aparecer o cdigo do fornecedor, conforme o pedido de compra Forma de Pagto: Insira a forma de pagamento Entra no estoque: Clique em Sim caso desejar que o produto entre em estoque automaticamente Gerar contas a pagar?: Clique em Sim caso desejar gerar contas a pagar das parcelas automaticamente %ICMS: Insira a % de ICMS Valor do Frete: Insira o valor do Frete Valor Liquido Nota: Automaticamente calcular o valor liquido da Nota Fiscal Clique neste boto para prosseguir a operao Clique neste boto para cancelar a operao
5.5 Recebimento de Matria Prima

Utilize esta opo para agilizar o processo de Recebimento das Matrias primas por fornecedor e pedido de compra. Fornecedor: Insira o Fornecedor referente ao recebimento Pedido: Insira um ou mais pedido referente ao recebimento. Para inserir mais de um pedido, basta separar o nmero do pedido por virgula. Exemplo: 2,3,4,5
Automaticamente as informaes da filtragem de fornecedor e pedido aparecero. Clique neste boto para informar a matria prima recebida na empresa Clique neste boto para selecionar todas as matrias primas Clique neste boto para as matrias primas no ficarem selecionadas Clique neste boto para prosseguir com a Baixa do Recebimento Clique neste boto para cancelar a Baixa do Recebimento
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Automaticamente aparecer a tela para inserir as informaes da Nota Fiscal de Compra
Fornecedor: Automaticamente aparecer o fornecedor da Matria-Prima Data de Emisso: Insira a Data de Emisso da Nota Fiscal Data de Entrada: Insira a Data de Entrada da Nota Fiscal N Nota ou Doc: Insira o nmero da Nota Fiscal ou do Documento Entra no Estoque?: Escolha Sim caso desejar que as matrias primas entram no Estoque Gera Conta a Pagar?: Escolha Sim caso desejar Gerar Conta a Pagar desta Nota Fiscal Forma de Pgto: Insira a Forma de Pagamento Frete: Insira o Tipo de Frete Valor do Frete: Insira o valor do Frete ICMS: Insira a % de ICMS Conforme realizado o lanamento das Matrias Primas, automaticamente calcula-se a Quantidade de itens e o Valor
As matrias primas do pedido aparecem automaticamente na tela. Caso desejar inserir alguma matria prima, basta clicar no boto localizado na prxima linha, e escolher a Matria-Prima. Clique neste boto para prosseguir Clique neste boto para cancelar
A ltima etapa serve para conferir a distribuio dos pedidos, a quantidade que foi entregue ser abatida da quantidade pendente. Esta quantidade j vem distribuda automaticamente bastando apenas prosseguir clicando no boto
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, porm voc pode alter-la se for necessrio.
5.6 Acompanhamento do Pedido

Utilize esta opo para realizar o Acompanhamento dos Pedido de Compra comparando a previso de entrega e a situao da entrega, de uma forma gil e fcil. Esta consulta pode ser visualizada por famlia ou por fornecedor. (Habilitar o parmetro Utilizar cdigo da famlia para controle de pedido de compra em Pedido/Fatura/PDV) Fornecedor: Insira o Fornecedor no qual deseja consultar os pedidos solicitados.
Automaticamente o Software proporciona o acompanhamento de cada pedido por fornecedor para controle de recebimentos.
5.7 Consulta Distribuio dos Pedidos

Opo utilizada para visualizar a distribuio dos pedidos feitos pelo processo de recebimento em Compras e Despesas / Consulta distribuio dos pedidos. Esta consulta mostra tambm os materiais que no estavam nos pedidos recebidos e a quantidade excedente dos pedidos, se houver, apresentada como Restante N Registro: Insira o nmero do Registro da NF de Compra e automaticamente aparecero as informaes referentes Nota Fiscal de Compra.
Automaticamente aparecer a relao das Matrias Primas Recebidas
5.8 Fornecedores de Matria Prima

Use esta opo para consultar os fornecedores das matrias primas de acordo com a data de cadastro Grupo: Insira o grupo da matria prima Matria prima: matria prima Insira o subgrupo da
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Data inicial e final: Insira o perodo no qual

voc deseja saber quais fornecedores voc comprou a matria prima escolhida Clique neste boto para prosseguir Clique neste boto para cancelar
6. CUSTOS E TABELAS DE PREOS

6.1 Markup
Markup ou Mark Up um termo usado em Economia para indicar quanto do preo do produto est acima do seu custo de produo e distribuio. Pode ser expressado como uma quantia fixada ou como percentual. O valor representa a quantia efetivamente cobrada sobre o produto a fim de obter o preo de venda. o percentual do Preo de Venda que paga todas as Contas, que s existem quando ocorre a Venda de um Produto ou Servio. So exemplos destas Contas: Impostos, Comisso, Encargos Financeiros e Taxas sobre desconto de Ttulos ou Duplicatas, etc. Inclui-se tambm nestas Contas o Lucro. Todas esta Contas so representadas, individualmente, em forma de percentuais do Preo de Venda. 6.1.1 Itens Markup Cadastre nesta tabela os Itens de Markup, basta inserir direto em Descrio o item desejado e clicar em Enter. Automaticamente o cdi go ser inserido pelo Software
Exemplo: Impostos, Comisso, Etc.
Energia,
Investimentos,
6.1.2 Tabela de Markup Crie nesta opo a(s) tabela(s) de Markup da empresa Cdigo: Automaticamente aparecer Descrio: Insira a descrio da tabela Data: Insira a Data da criao da tabela Cdigo: Automaticamente aparecer Descrio: Insira o Item do Markup Percentual %: Insira a porcentagem que este item representa nos gastos da empresa
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Total de Markup: Automaticamente calcular o total de percentuais inseridos Divisor: Trata-se do valor que ser calculado para gerar o preo de venda
6.2 Tabela de Custo de Matria Prima

Cadastre as tabelas de preos das Matrias Primas que a empresa trabalha. Obtendo uma tabela de preo Geral com todas as matrias primas, possvel que ao lanar uma nota fiscal de compra, automaticamente o valor da matria prima seja alterada na tabela, tanto para menos, quanto para mais. Assim, a tabela ficar sempre atualizada com os valores de compra atual. Para realizar essa configurao, habilite o item Atualizar tabela de custo de matria prima (Escolha a tabela de preo padro para a atualizao), localizada na aba Conf.Gerais em Configuraes do Sistema Industrial Cdigo: Automaticamente aparecer Nome da Tabela: Insira o nome da Tabela de Custo Data: Insira a data de criao da Tabela Grupo: Insira o Grupo da Matria prima Matria prima: Insira o Subgrupo Artigo: Automaticamente aparecer a descrio da matria prima Cor: Insira a cor da matria prima Descrio cor: Automaticamente aparecer a descrio da cor Valor bruto R$: Insira o valor bruto da matria prima ICMS %: Insira a porcentagem de ICMS IPI %: Insira a porcentagem de IPI PIS / Confis: Insira a porcentagem de PIS /Confis Frete %: Insira a % de Frete PC: Insira o prazo de compra (Informa em dias). Deprecia quanto esse produto deveria custar a vista. Pega estes dias e multiplica a taxa de formao de custo (Configuraes do Sistema Industrial -> Aba Financeiro -> Taxa mensal %), somando no valor bruto. TR: Insira o tempo de transporte (Informa em dias) o tempo que a mercadoria demora para chegar at a empresa. Pega estes dias e multiplica a taxa de formao de custo (Configuraes do Sistema Industrial -> Aba Financeiro -> Taxa mensal %), somando no valor bruto.
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ME: Insira a mdia de estoque (Informa em dia) Quanto tempo demora para gerar produto acabado. Pega estes dias e multiplica a taxa de formao de custo (Configuraes do Sistema Industrial -> Aba Financeiro -> Taxa mensal %), somando no valor bruto. Valor liquido: Automaticamente calcular o valor liquido
6.3 Duplicao de Custo de Matria Prima

Use esta opo para criar uma nova tabela de custo de matria prima adicionando um % de acrscimo. Este acrscimo ser realizado em todas as matrias primas da tabela escolhida Tabela Atual: Escolha a tabela na qual deseja duplicar Novo Nmero da Tabela: Insira o numero da nova tabela de custo Descrio: Insira o nome da nova tabela de custo Aumento em %: Insira o valor em percentual no qual deseja aumentar Clique neste boto para duplicar a tabela de custo
6.4 Gerar Tabela de Custo Automtica

Utilize esta opo para criar uma tabela de custo automtica. O valor de custo ser o mesmo informando em Custo do cadastro da matriaprima Grupo Inicial e Grupo Final: Escolha o Grupo de Matria prima no qual deseja gerar a Tabela de Custo Lanar todas as Matrias Primas: Clique nesta opo caso desejar lanar todas as matrias primas cadastradas Nmero: Insira o nmero da tabela de custo Data: Insira a data de criao da tabela de custo Diferenciar custo pela cor da m.p?: Clique nesta opo caso desejar diferenciar o custo da matria prima de acordo com as cores da mesma. Diferenciando o custo pela cor A cor ficar disponvel para todas as opes No diferenciando o custo pela cor
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A cor fica em branco, significando que para todas as cores, o custo o mesmo Clique neste boto para prosseguir Clique neste boto para cancelar
6.5 Tabela de Preos

Cadastre quantas tabelas de preos a Indstria trabalha. Exemplo: Tabela Padro / Representantes / Acrscimo / Desconto / Etc.
Cdigo: Automaticamente aparecer o cdigo da tabela de preo Descrio: Insira o nome da Tabela de Preo Data: Insira a data que a tabela de preo foi criada Obs.: Insira informaes sobre a tabela de preo. Exemplo: Tabela de Preo utilizada apenas para Representantes do estado de So Paulo Existem duas formas de realizar o lanamento dos produtos em estoque. 1. Empresas que trabalham com tabela de preo diferenciada por cor e tamanho: (Configurao do Sistema Industrial -> Aba Pedido/Fatura/PDV -> Opo Tabela de Preo diferenada por cor e tamanho = SIM)
Referencia: Insira o cdigo do produto no qual deseja adicionar na tabela de preo Cor: Insira a cor do produto Valor Geral: Caso o valor for para todos igualmente para todos os tamanhos dos produtos, informe neste campo o valor de venda Valor: Caso o valor do produto for diferenciado por tamanho, em cada tamanho insira o valor de venda Clique neste boto para inserir os produtos na Tabela de Preo 2. Empresas que no trabalham com tabela de preo diferenciada por cor e tamanho: (Configurao do Sistema Industrial -> Aba Pedido/Fatura/PDV -> Opo Tabela de Preo diferenada por cor e tamanho = NO)
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Referencia: Insira o cdigo do produto no qual deseja adicionar na tabela de preo Valor Unitrio: Insira o valor do Produto Clique neste boto para inserir os produtos na Tabela de Preo
Para pesquisar os produtos da tabela de preo, basta inserir em Referencia o cdigo do produto e clicar no boto Os produtos que estiverem com a Cor em branco, significa que o valor do produto equivale para todas as cores Clique neste boto para Imprimir a Tabela de Preo
6.6 Gerar Tab. Preos Automaticamente
Utilize esta opo para criar uma tabela de preo atravs: Percentual de Markup Percentual desejado Cdigo Tabela: Insira o cdigo da nova tabela Data: Insira a data da tabela de preo Descrio Tabela: Insira a descrio da tabela Produto inicial e final: Insira o produto inicial e o produto final no qual faro parte da tabela de preo. Ou deixe as opes em branco para gerar de todos os produtos Ativos Tabela de Custo: Insira a tabela de custo no qual os percentuais sero adicionados Gerar pela tabela de Markup: Caso desejar que o percentual seja adicionado em cima da tabela de Markup, basta escolher a tabela de markup desejada Gerar tabela via %: Caso desejar que o percentual seja adicionado em cima do custo da matria prima do produto de acordo com a ficha tcnica, basta inserir o percentual desejado Clique neste boto para prosseguir
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Clique neste boto para cancelar
6.7 Duplicao de Tabela de Preo

Use esta opo para criar uma nova tabela de preo atravs de uma duplicao de uma tabela de preo j existente Tabela: Insira a tabela de preo que voc deseja duplicar Descrio: Insira a descrio da nova tabela de preo Acrscimo % / Desconto %: Insira ao percentual de acrscimo ou o desconto para influenciar na nova tabela de preo
7. ESTOQUE
7.1 Produto Acabado
Controle nesta opo as movimentaes de Estoque (Entrada e Sada) O Software trabalha com 2 estoques de produto acabado: Estoque Fsico: So os produtos acabados disponveis na prateleira, porm, no necessariamente disponveis para venda. Estoque Produtivo: So os produtos que esto e que foram produzidos. Estoque produtivo positivo: Indica uma quantidade que esta disponvel para venda. Estoque produtivo negativo: Indica uma quantidade que a empresa precisa produzir para suprir os pedidos de venda. Na separao para Corte Livre: Vamos supor que iniciamos um processo cujo estoque inicial do produto seja: Fsico: 0 Produtivo: 0 [Separao para Corte Livre] Deve ser usada quando a empresa deseja produzir um estoque que esteja livre para venda, ou seja, nesse caso o sistema ira comprometer o estoque somando ao produtivo. Ao lanar uma ordem de corte livre com uma quantidade de 10 peas, seu estoque ficar: Fsico: 0 Produtivo: 10 Ao analisarmos o estoque neste ponto, veremos que o sistema comprometeu 10 peas no produtivo, porem no fsico no existe nada acabado ainda. Este um dos objetivos da ordem de corte livre, projetar como ficar seu estoque no final do processo.
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[Retorno de Produo] Aps a produo, se voc definir que deseja que o produto entre no estoque, o mesmo ficara: Fsico: 10 Produtivo: 10 Isso significa que voc tem 10 peas prontas no estoque e 10 peas disponveis para pedidos de venda. Na separao para Corte por Pedido/Produto: Vamos iniciar o processo com o produto antes exemplificado pela ordem de corte livre, ento teremos o estoque: Fsico: 10 Produtivo: 10 [Separao para Corte por Pedido de Venda] Ao lanar o pedido de venda, nada acontece no estoque, somente aps fazer a separao para corte por pedido que voc ter o resultado do estoque. Isso possibilita que o usurio separe vrios pedidos de venda em um nico lote para corte. Ento se fizermos um pedido de venda de 16 peas e separarmos este para uma ordem de corte por pedido, o estoque ficar: Fsico: 10 Produtivo: -6 Neste ponto, podemos entender que existem 10 peas prontas no estoque, porm a empresa ainda necessita produzir 6 peas para suprir a quantidade pedida. Aqui podemos entender porque a ordem de corte livre alimentou o estoque produtivo anteriormente, pois a analise do que foi pedido e o tanto que se deve produzir feita em cima do estoque produtivo. [Retorno de Produo] Aps a produo, se voc fizer a entrada de 6 peas no estoque, ele ficar: Fsico: 16 Produtivo: 0 Isso significa que voc tem 16 peas no estoque, porem, zero disponvel para venda. Se neste momento for feita outra venda sem um pedido e a ordem de corte, a quantidade faturada ficaria como negativo no estoque produtivo, indicando novamente uma quantidade que precisa ser feita para suprir o pedido. Por isso o sistema modifica previamente o estoque produtivo, pois com base nele que voc deve analisar o que deve ser produzido ou o que no precisa produzir. [Faturamento do pedido] Aps faturar o pedido de venda de 16 peas anteriormente feito, obteremos o seguinte estoque: Fsico: 0 Produtivo: 0 Neste ponto encerramos todos os processos envolvendo este produto, significa que voc vendeu tudo o que foi produzido na ordem de corte livre para este cliente
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mais o que foi produzido depois para completar a quantidade que faltava. No final do processo os dois estoques devem ficar iguais, ou seja, uma quantidade resultante nos dois estoques significaria que voc ainda tem uma quantidade disponvel e pronta para vender. 7.1.1.1 Lanamento de Estoque Produtos Faa os lanamentos (Entrada/Sada) de produto acabado por esta opo
N Documento: Automaticamente aparecer o nmero da movimentao Data: Insira a data da movimentao Tipo: Insira o Tipo de movimentao: Entrada Geral: Entrada de produtos do estoque Sada Geral: Sada de produtos do estoque Usurio: Automaticamente aparecer o usurio responsvel pela movimentao Observaes: Insira informaes da movimentao caso desejar
Cdigo Produto: Insira o cdigo do Produto Cdigo Cor: Insira o cdigo da cor Quantidade: Insira para cada tamanho, a quantidade de itens referente a movimentao Clique neste boto caso desejar lanar os produtos de uma forma mais gil, quando existem muitas cores na movimentao Escolha na Referencia, o cdigo do produto e clique em para pesquisar. Insira de acordo com o tamanho e a cor, a quantidade de itens da movimentao de estoque
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Clique neste boto para salvar a operao Clique neste boto para imprimir a movimentao do estoque 7.1.1.2 Ajuste de Estoque de Produtos Utilize esta opo para realizar ajustes no Estoque Para Ajustar o Estoque, necessrio informar a Senha Gerencial Aps inserir a Senha Gerencial, faa o Ajuste: Produto: Insira o Produto referente ao ajuste no estoque Cor: Insira a cor do produto que seja ajustado Quantidade: Insira para cada tamanho, a quantidade ajustada em estoque Motivo: Insira o Motivo referente ao ajuste
Clique neste boto para salvar a operao Clique neste boto para cancelar a operao Clique neste boto para emitir o relatrio dos ajustes realizados Os histricos de ajustes estaro disponveis na tela inicial
7.1.1.3 Consulta de Estoque Produtivo e Fsico Faa a consulta do Estoque Produtivo e Fsico por esta opo
Escolha a Referencia do Produto e clique em Enter do teclado. Faa a consulta do Estoque Fsico e Produto
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7.1.1.4 Lembrete de Estoque Mnimo Utilize este lembrete de estoque mnimo para controlar os produtos a repor em estoque. O Estoque mnimo informado no Cadastro do Produto no campo Mnimo
Clique neste boto para Imprimir o Lembrete de Estoque Mnimo Clique neste boto para Atualizar o Lembrete de Estoque Mnimo Alerta ao iniciar o programa: Clique em Sim caso desejar que ao abrir o Software, este lembrete abra automaticamente
7.1.1.5 Balao de Estoque Realize o Balano do Estoque de Produto acabado por esta opo. O Balano por ser realizado manualmente ou atravs do Leitor Metrologic SP5500 DATACOLLECTOR. Cdigo de Barras: Faa a leitura do produto acabado atravs do cdigo de barras, apenas. Automaticamente o processo ser registrado nos histricos de balano Aps a finalizao do balano, clique no boto para o Software proporcionar o Relatrio comparativo de: - Quantidade atual em estoque X Quantidade do Balano de Estoque Caso o Estoque estiver errado, de acordo com a comparao realizada, clique no boto para realizar a correo em estoque automtica A correo estar registrada na Observao em Lanamento de Estoque de Produto
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Caso desejar fazer o balano do estoque atravs do Leitor citado a cima, basta clicar neste boto para Importar o Arquivo de Texto que o Leitor realizou e automaticamente os produtos aparecero
7.2 Matria Prima

Faa a consulta de Estoque de Matria Prima nesta opo 7.2.1 Movimento de Matria prima
Movimento: Automaticamente aparecer o movimento Data: Insira a data do movimento Tipo: Insira o tipo do movimento Entrada Sada N Ordem de Corte Livre: Insira o nmero do pedido da Ordem de Corte Livre caso obter alguma entrada em estoque que foi realizada especificamente para uma separao de corte. Este dado no contm vnculos de segurana, utilizado apenas para verificao N Ordem de Corte Pedido: Insira o nmero do pedido da Ordem de Corte Poe Pedido caso obter alguma entrada em estoque que foi realizada especificamente para uma separao de corte. Este dado no contm vnculos de segurana, utilizado apenas para verificao Fornecedor: Insira o Fornecedor da Matria prima Obs.: Insira alguma informao como observao, caso desejar Faco: Insira a faco na qual esta matria prima ser enviada (no caso de sada) Nome: Insira o nome do usurio no qual esta matria prima ser enviada (no caso de sada)
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Grupo: Insira o Grupo da Matria prima

Cdigo: Insira o Subgrupo da matria prima Descrio: Automaticamente aparecer a descrio da matria prima Cor: Insira a cor Descrio: Automaticamente aparecer Quantidade: Insira a quantidade de itens da movimentao de acordo com a unidade de medida da matria prima U.N: Automaticamente aparecer a unidade de medida Custo: Automaticamente aparecer a custo da matria prima Saldo: Automaticamente aparecer o saldo da matria prima em estoque Clique neste boto para Imprimir a Movimentao do Estoque da M.P 7.2.2 Ajuste de Estoque Utilize esta opo para realizar ajustes no Estoque da Matria prima Para Ajustar o Estoque, informar a Senha Gerencial necessrio
Aps inserir a Senha Gerencial, faa o Ajuste: Grupo Matria prima: Insira o Grupo da Matria prima que ser ajustada Matria prima: Insira o subgrupo da Matria prima Cor: Insira a cor do produto que seja ajustado Quantidade: Insira para cada tamanho, a quantidade ajustada em estoque Motivo: Insira o Motivo referente ao ajuste Clique neste boto para salvar a operao Clique neste boto para cancelar a operao Clique neste boto para emitir o relatrio dos ajustes realizados Os histricos de ajustes estaro disponveis na tela inicial
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7.2.3 Consulta Estoque de Matria Prima
Para consultar o Estoque de Matria prima, basta inserir o Grupo de Matria prima e o Cdigo do Subgrupo de Matria prima Clique no boto Enter do teclado para realizar a consulta
7.2.4 Balao de Estoque Realize o Balano do Estoque de Matria prima por esta opo. Grupo: Insira o Grupo da Matria prima Matria prima: Insira o Subgrupo da Matria prima Cor: Insira a cor Qtde: Insira a quantidade Clique no boto para registrar o balano para o Software
Aps a finalizao do balano, clique no boto proporcionar o Relatrio comparativo de:
- Quantidade atual em estoque X Quantidade do Balano de Estoque Caso o Estoque estiver errado, de acordo com a comparao realizada, clique no boto para realizar a correo em estoque automtica
A correo estar registrada na Observao em Movimento Matria Prima 7.2.5 Lembrete de Estoque Mnimo
Utilize o lembrete de estoque mnimo de Matria prima para verificar os itens repor, obtendo um controle melhor das matrias primas em faltas
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8. PEDIDOS E PRODUO
8.1 Pedido de Venda
Faa o Pedido de Venda nesta opo. 8.1.1 Aba Pedido Nmero: Automaticamente aparecer o nmero do pedido Cliente: Insira o referente ao pedido Cliente
Tabela de Preo: Insira a Tabela de Preo referente ao Pedido Representante: Insira o Representante Data Emisso: Insira a data de emisso do pedido Previso Entrega: Insira a previso de Entrega do pedido N Ordem Compra: Insira o nmero do Pedido de Compra vinculado ao pedido, caso obter Prazo de pagamento: Insira os prazos de automaticamente o Software far o calculo dos dias pagamento do pedido,
Desconto R$ / %: Insira o desconto em R$ ou % do pedido Comisso: Automaticamente aparecer a comisso do Representante para clculo. Caso a comisso do Representante for por Pedido Desp. Acessrias: Insira o valor da despesa acessria Volume: Insira o Volume do Pedido de Compra (Exemplo: Volume de Caixas do Pedido) Observao: Insira observaes do pedido Valor Frete: Insira o valor do frete Tipo: Utilize esta opo para dar critrios ao pedido, como voc desejar. Exemplo: Tipo A: Pedido normal / Tipo B: Pedido prioridade / Etc. Transportadora: Insira a transportadora Tipo Cobrana: Insira o tipo de cobrana do pedido Destino: Insira o destino do pedido Tipo Frete: Insira o tipo de frete. Emitente ou Remetente
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8.1.2 Aba Itens do Pedido Insira os itens do pedido de venda
Produto: Insira o cdigo do produto Cor: Insira a cor do produto Grade Tam.: Veja se voc tem de usar a opo Grade Tamanho atravs de um exemplo: O seu vendedor visita uma loja que compra camisetas no tamanho 40, 42, 44 e 46. No sistema a camiseta est cadastrada como P M G e GG. Para no imprimir uma fatura com grade P M G GG para entregar para o cliente, escolha ao lanar o produto grade com tamanhos 40 42 44 e 46. Os tamanhos selecionados sero impressos nos relatrios de pedido, fatura e romaneio. Para cadastrar grade de tamanhos v na opo Cadastros -> Tabelas Auxiliares -> Grade de Tamanhos. Caso voc no trabalha dessa forma e deseja remover este campo da tela, basta ir ao menu Cadastro -> Apoio e Configuraes -> Configuraes do Sistema Industrial -> Clique na Aba Pedido/Fatura/PDV e coloque NO na pergunta: Trabalha com grades de tamanhos diferenciadas. Quantidade: Insira para cada tamanho, a quantidade de produtos do pedido Valor: Automaticamente aparecer o valor unitrio do produto Comisso %: Automaticamente aparecer a comisso do Produto (Caso a comisso do Representante for por produto) Brinde ou Apoio: Marque esta opo se este produto est sendo lanado como um brinde, ou seja, no deve ser contabilizado no valor total da venda. Este produto, porm baixado do estoque normalmente. Caso voc queira vender o produto A, de cor 01 e tamanho P e M em 5 unidades cada, porm quer dar para o cliente 1 unidade do tamanho G como brinde, voc deve lanar duas vezes o produto A de cor 01 na fatura, uma delas com as quantidades 5 nos tamanhos P e M, no segundo registro do mesmo produto, voc deve marc-lo como brinde. Ao fazer isto, o sistema ir zerar seu preo e o mesmo no ser contabilizado no valor final da venda. No menu "Relatrios>Pedido e Produo>Controle de Brindes por Pedido de Venda" voc pode visualizar uma relao de brindes lanados nos pedidos de venda. possvel informar um intervalo de data para a filtragem desta relao. Quantidade: Automaticamente aparecer a quantidade total de produtos lanados Valor: Automaticamente aparar o valor total de produtos
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8.1.3 Aba Adicionais Estas abas adicionais, so utilizadas para clientes que trabalham com a opo Detalhamento do Produto (Configuraes do Sistema Industrial -> Aba Pedido/Fatura/PDV -> Trabalha com detalhes do produto? = SIM) Para clientes que contm Detalhes no produto, automaticamente este detalhe buscar nessa opo, para que ao imprimir o Relatrio de Produo, automaticamente contm as informaes detalhadas especificas deste cliente
8.1.4 Aba Relatrios / Gerenciamento Aps o lanamento das informaes do pedido, faa as impresses dos relatrios e gerenciamento dos processos nesta opo Clique neste boto para duplicar o Pedido de Venda Pedido a Duplicar: Automaticamente aparecer o pedido que ser duplicado Novo Nmero do Pedido: Automaticamente aparecer o nmero do novo pedido duplicado Cliente: Insira o Cliente referente ao pedido Representante: Automaticamente aparecer o Representante Clique neste boto para Cancelar o Pedido N Pedido: Automaticamente aparecer o pedido a ser cancelado Motivo: Insira o Motivo do Cancelamento
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Clique neste boto para cancelar o processo Clique neste boto para prosseguir a operao Clique neste boto para reabrir a Fatura cancelada Escolha o modelo do Relatrio no qual deseja Imprimir para o cliente e clique neste boto Escolha o modelo do Relatrio no qual deseja Imprimir para a produo e clique neste boto Clique neste boto para Imprimir o Relatrio de Previso de Consumo caso este pedido ir para a produo Automaticamente as informaes do Pedido de Venda sero disponveis nesta tela Peso Total: Aparecer o peso total dos produtos inseridos Quantidade total: Aparecer a quantidade total de produtos Quantidade de Peas: Aparecer a quantidade de peas por produto total Total Produto: Aparecer o valor total dos produtos Total Lquido: Aparecer o valor total lquido
8.2 Oramento
Insira nesta opo os Oramentos realizados para Clientes A finalizao de um oramento no realiza vnculos automticos no Software como: Gerao de contas a receber Clculo de comisso de Representante Baixa de produto no estoque
8.2 Gerar Pedido de Compra Automtico

Esta opo utilizada para Gerar um Pedido de Compra Automtico a partir de um Pedido de Venda, agilizando e facilitando o processo de cadastro N Pedido: Insira o Pedido de Venda Tabela de Custo: Insira a Tabela de Custo na qual buscar o valor da matria prima Clique neste boto para Gerar Automaticamente o Pedido de Compra atravs do Pedido de Venda Clique neste boto para cancelar o procedimento
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8.3.1 Oramento
Oramento: Automaticamente aparecer o nmero do oramento Data Emisso: Insira a data de emisso do oramento Cliente: Insira o Cliente referente ao oramento Representante: Insira o Representante Tabela de Preo: Insira a Tabela de Preo referente ao Pedido Transportadora: Insira a transportadora Tipo Frete: Insira o tipo de frete. Emitente ou Remetente Valor Frete: Insira o valor do frete Prazo de pagamento: Insira os prazos de automaticamente o Software far o calculo dos dias Observao: Insira observaes do oramento Destino: Insira o destino do pedido Desconto R$ / %: Insira o desconto em R$ ou % do pedido Desp. Acessrias: Insira o valor da despesa acessria Comisso: Automaticamente aparecer a comisso do Representante para clculo. Caso a comisso do Representante for por Pedido Tipo: Utilize esta opo para dar critrios ao pedido, como voc desejar. Exemplo: Tipo A: Oramento normal / Tipo B: Oramento prioridade / Etc. pagamento do pedido,
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Produto: Insira o cdigo do produto

Cor: Insira a cor do produto Grade Tam.: Veja se voc tem de usar a opo Grade Tamanho atravs de um exemplo: O seu vendedor visita uma loja que compra camisetas no tamanho 40, 42, 44 e 46. No sistema a camiseta est cadastrada como P M G e GG. Para no imprimir uma fatura com grade P M G GG para entregar para o cliente, escolha ao lanar o produto grade com tamanhos 40 42 44 e 46. Os tamanhos selecionados sero impressos nos relatrios de pedido, fatura e romaneio. Para cadastrar grade de tamanhos v na opo Cadastros -> Tabelas Auxiliares -> Grade de Tamanhos. Caso voc no trabalha dessa forma e deseja remover este campo da tela, basta ir ao menu Cadastro -> Apoio e Configuraes -> Configuraes do Sistema Industrial -> Clique na Aba Pedido/Fatura/PDV e coloque NO na pergunta: Trabalha com grades de tamanhos diferenciadas. Quantidade: Insira para cada tamanho, a quantidade de produtos do pedido Valor: Automaticamente aparecer o valor unitrio do produto Comisso %: Automaticamente aparecer a comisso do Produto (Caso a comisso do Representante for por produto) As Abas Adicionais, so utilizadas para clientes que trabalham com a opo Detalhamento do Produto (Configuraes do Sistema Industrial -> Aba Pedido/Fatura/PDV -> Trabalha com detalhes do produto? = SIM) Para clientes que contm Detalhes no produto, automaticamente este detalhe buscar nessa opo, para que ao imprimir o Relatrio de Produo, automaticamente contm as informaes detalhadas especificas deste cliente
Data que Expira o Oramento: Insira a data que o Oramento no ter mais validade Novo Status do Oramento: Modifique o Status do Oramento
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Motivo da Rejeio: Caso o Status seja Rejeio, insira o Motivo da Rejeio
Automaticamente as disponveis nesta tela.
informaes
do
Oramento
sero
Total Produto: Aparecer o valor total dos produtos Valor Bruto: Aparecer o Valor Bruto do Oramento Comisso: Aparecer o valor da Comisso do Representante Total Lquido: Aparecer o valor total lquido Clique neste boto para consultar os Oramentos Clique neste boto para Imprimir do Relatrio Clique neste boto para Gerar automaticamente o
Oramento para Venda
8.4 Separao para Corte

O Software proporciona trs formas de Separao para Corte: Pedido Produto Livre 8.4.1 Separao para Corte Pedido Para trabalhar com Separao para Corte por Pedido, necessrio configurar essa informao em: Configuraes do Sistema Industrial -> Aba Conf. Gerais -> Separar Lote por Pedido ou Produto? Escolha a opo Pedido Faa um lote com diversos pedidos e envie todos para a produo iniciar o processo de industrializao Os vnculos que a Separao de Corte por Pedido proporciona so: Baixa no Estoque de Matria prima (opcional) Controle na Produo (Cho-de-Fbrica e Faco Externa) Entrada do produto acabado em Estoque atravs do Cho-de-Fbrica ou Faco Externa Lote: Automaticamente aparecer o nmero do lote Lanamento: Insira lanamento do lote a data de
Previso Entrega: Insira a previso de entrega do lote Observao: pedido Insira observao pedido(s) do que
Pedido: Insira o(s) far(ao) parte do lote
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Cliente: Automaticamente aparecer o cliente
Qtde. Total: Automaticamente aparecer a quantidade total de produtos do pedido Clique neste boto para Gerar as Etiquetas dos produtos do pedido Clique neste boto para Emitir o Relatrio de Previso de Consumo do Lote Clique neste boto para Imprimir o Relatrio para a Produo Automaticamente aparecer a quantidade total dos produtos do lote 8.4.2 Separao para Corte Produto Para trabalhar com Separao para Corte por Produto, necessrio configurar essa informao em: Configuraes do Sistema Industrial -> Aba Conf. Gerais -> Separar Lote por Pedido ou Produto? Escolha a opo Produto Faa um lote com todos os produtos vinculados a pedidos e envie todos para a produo iniciar o processo de industrializao. O nico vnculo que a Separao de Corte por Produto proporciona so: Baixa no Estoque de Matria prima (opcional) Lote: Insira o Lote da Separao Data: Insira a Data da Separao Obs.: Insira observaes da separao Pedido: Insira o pedido no qual voc deseja que contenha os produtos Cliente: Automaticamente aparecer o cliente do pedido Qtd Folhas: Insira a quantidade de Platonagem que ser feita Grade: Insira a quantidade de modelo de cara grade Produtos: Insira o produto vinculado com o pedido no qual far parte do lote Descrio: Automaticamente aparecer Cdigo da cor: Insira o cdigo da cor Descrio: Automaticamente aparecer a descrio da cor Automaticamente aparecer a quantidade total de produtos do Lote Clique neste boto para Imprimir o Relatrio para a Produo
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8.4.3 Separao para Corte Livre Essa separao para Corte livre, ou seja, no depende de pedido de clientes, a empresa define os produtos que desejam produzir para deixar disponveis em estoque
N Lote: Automaticamente aparecer o nmero do lote Data: Insira a data do lanamento do lote Baixar Estoque M.P?: Clique em Sim caso desejar baixar o estoque da matria prima dos produtos empenhados Observaes: Insira informao referente separao para corte livre
Referencia: Insira o produto referente separao para corte Cor: Insira a cor do produto Quantidade: Insira para cada tamanho, quantidade na qual deseja produzir, mas que necessariamente NO sero produzidas de imediato Empenhada: Insira para cada tamanho, a quantidade na qual a empresa tem prioridade de produzir Clique neste boto para Incluir os produtos na Separao para Corte Clique neste boto para Calcular os Rolos que sero utilizados no corte do produto e a cor especifica Referencia: Automaticamente aparecer o produto Modelo: Automaticamente aparecer o modelo do produto Cdigo cor: Automaticamente aparecer o cdigo da cor Descrio: Automaticamente aparecer a descrio da cor Qtd Folhas: Insira a quantidade de folhas referente Platonagem
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Tamanhos: Insira para cada tamanho a quantidade em grade a produzir. O sistema calcular a quantidade de folhas X grade em cada tamanho
Clique neste boto para gravar o lanamento Clique neste boto para cancelar o lanamento Clique neste boto para editar o lanamento Clique neste boto para excluir o lanamento Clique neste boto para calcular a quantidade produzir Clique neste boto para fechar o lanamento
Faa a filtragem dos produtos j lanados nesta opo Ref: Insira a referencia na qual voc deseja filtrar Somente quantidades pendentes para empenhar?: Clique nesta opo para filtrar apenas os produtos que contm quantidades pendentes para empenhar Clique neste boto para filtrar as informaes desejadas
Os produtos lanados aparecero nesta opo para visualizao
Clique neste boto para Empenhar produtos Pendentes a Empenhar N Lote: Insira o nmero do Lote que contm os produtos para empenhar Referencia: Insira o Produto no qual deseja empenhar Cor: Insira a cor do produto Tamanho: Insira o tamanho Quantidade: Insira a quantidade para empenhar Clique neste boto para cancelar o lanamento Clique neste boto para prosseguir o lanamento
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Quando voc confirmar este lanamento, o sistema analisar a quantidade e ir diminuir o estoque de matria prima de acordo com a ficha tcnica do produto. O sistema vai adicionar a quantidade ao estoque do produto Clique neste boto para Editar a Quantidade dos Produtos. Para isso, necessrio selecionar o produto no qual deseja editar Para selecionar o produto, clique no boto desejado do produto
Esta opo habilitar apenas se a opo Baixar Estoque M.P=NO
Consiste em uma tela que serve para editar os itens da ficha do(s) produto(s) dentro de uma ordem de corte livre, porm, no so editados diretamente os itens da ficha, so guardados em outra tabela. O principal objetivo poder alterar o consumo mdio e tambm cadastrar outros tecidos que no tenham sido especificados na ficha tcnica do produto, pois acontece que s vezes um corte no tem o tecido suficiente e ento necessrio outro para completar. Lote: Automaticamente aparecer Selecione o Grupo: Selecione o Grupo de Matria prima Referencia: Insira o Produto Cd. Cor: Insira o cdigo da cor do produto Grupo M.P.: Insira o Grupo da Matria Prima Cdigo M.P.: Insira o Subgrupo da Matria Prima Descrio: Automaticamente aparecer a descrio da Matria Prima Cor da Matria Prima: Insira a cor da Matria Prima Consumo Mdio (Unit): Insira o valor mdio unitrio do consumo
Clique neste boto para Executar a Baixa das Matrias Primas inserido Clique neste boto para Imprimir o Relatrio para a Produo
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Clique neste boto para emitir o Relatrio de Previso de Consumo e verificar o consumo necessrio para produzir os produtos empenhados Clique neste boto para consultar o Estoque Fsico e Produtivo
Clique neste boto para consultar o Estoque de Matria Prima 8.4.4 Empenhar Produtos Use esta opo para empenhar os produtos Pendentes a Empenhar N Lote: Insira o nmero do Lote que contm os produtos para empenhar Referencia: Insira o Produto no qual deseja empenhar Cor: Insira a cor do produto Tamanho: Insira o tamanho Quantidade: Insira a quantidade para empenhar Clique neste boto para cancelar o lanamento Clique neste boto para prosseguir o lanamento Quando voc confirmar este lanamento, o sistema analisar a quantidade e ir diminuir o estoque de matria prima de acordo com a ficha tcnica do produto. O sistema vai adicionar a quantidade ao estoque do produto
8.5 Controle de Mo-de-Obra

O Sistema proporciona o Controle de Mo de Obra Externa (Faces). Neste item a empresa ter o controle de entradas, sadas e gastos de mo de obra externa dos produtos 8.5.1 Registro Sada Mo de Obra Externa
Romaneio: Automaticamente aparecer o nmero do Romaneio Hora: Insira a hora da sada dos produtos Data sada: Insira a data da sada dos produtos Previso Retorno: Insira a previso de retorno dos produtos N Pedido: Insira o nmero do pedido N O. Corte: Insira o nmero da Ordem de Corte
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Cliente: Automaticamente aparecer Func./Externo: Insira o nome do funcionrio externo responsvel pelo produto Peso Liquido: Insira o peso lquido do produto Diminuir Estoque: Escolha Sim caso desejar diminuir as matrias primas dos produtos em estoque Observao: Insira informao do registro de sada Valor total Servios: Automaticamente aparecer o valor total de Servios Quantidade Servios: Automaticamente aparecer quantidade total de servio Quantidade Produto: Automaticamente aparecer a quantidade total de Produto Existem duas formas de enviar o Servio para a produo: No Forar o Servio na Mo-de-Obra (Configuraes do Sistema -> Aba Conf. Gerais -> Forar Servio na Mo de Obra Externa = NO) Usando esta opo, ser possvel enviar qualquer produto para qualquer servio na sada de mo de obra externa
Servio: Insira cdigo do Servio Descrio: Automaticamente aparecer a descrio do servio Enviado: Insira a quantidade de peas que sero enviadas Devoluo: Automaticamente, conforme realiza devolues, as informaes aparecem neste campo Valor unitrio: Automaticamente aparecer o valor unitrio do Servio Valor: Automaticamente aparecer o valor total Para ocultar o valor habilite a opo Sim em Configuraes do Sistema -> Aba Financeiro -> Ocultar valores
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Produtos: Insira o cdigo do produto que ser enviado faco externa Cor: Insira a cor do produto QE: Significa quantidade enviada. Insira para cada tamanho, a quantidade enviada faco externa QD: Significa quantidade devolvida. Automaticamente aparecer a quantidade devolvida, de acordo com as devolues realizadas Utilize a aba Informaes Adicionais para registrar observaes adicionais sobre o produto, ficando registradas as informaes de mudana para a faco externa
Forar Servio na Mo-de-Obra (Configuraes do Sistema -> Aba Conf. Gerais -> Forar Servio na Mo de Obra Externa = SIM)
Usando esta opo, NO ser possvel enviar qualquer produto para qualquer servio na sada de mo de obra externa. Os produtos necessariamente devero ser inseridos no Cadastro de Servios
Produtos: Insira o cdigo do produto que ser enviado faco externa Cor: Insira a cor do produto Servios: Insira para qual Servio o Produto ser enviado QE: Significa quantidade enviada. Insira para cada tamanho, a quantidade enviada faco externa QD: Significa quantidade devolvida. Automaticamente aparecer a quantidade devolvida, de acordo com as devolues realizadas
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Utilize a aba Informaes Adicionais para registrar observaes adicionais sobre o produto, ficando registradas as informaes de mudana para a faco externa Clique neste boto para Emitir o Relatrio para a Faco Externa assinar referente o recebimento dos produtos Clique neste boto para Emitir a Previso de Consumo no envio das faces
8.5.2 Gerar sada pelo Pedido Utilize esta opo para gerar a Sada automtica atravs do pedido de venda. Lembrando que todos os itens do pedido sero enviados automaticamente
N: Insira o nmero do pedido Cliente: Automaticamente aparecer o cliente referente ao pedido Data: Automaticamente aparecer a data de emisso do pedido Faco: Insira a faco que o pedido ser enviado Data sada: Insira a data de sada do produto para a faco Hora sada: Insira a hora de sada do produto para a faco Previso Retorno: Insira a previso do retorno da faco Peso Liquido: Insira o peso lquido do produto Observaes: Insira observaes do processo Lembrando que se a empresa trabalha com a opo de Forar Servio na Mo de Obra Externa necessrio os produtos do pedido estarem associados ao Servio, se no, ocorrer a mensagem ao lado
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8.5.3 Registro Retorno Produo Utilize esta opo para realizar o Registro do Retorno dos produtos na empresa
Romaneio: Insira o nmero do romaneio Data: Insira a data do retorno Horrio: Insira o horrio do retorno Entrar no Estoque: Clique em Sim caso desejar que o produto entre no estoque de produto acabado. Geralmente esta opo utilizada para produtos que retornaram da ltima faco como: Embalagem, por exemplo. Observao: Insira observao referente ao retorno Clique neste boto para Consultar os produtos pendentes
Produtos: Insira o produto que retornar a empresa Cor: Insira a cor Servio: Insira o Servio Informar quantidade que veio com defeito no retorno: Clique nesta opo para informar que os produtos retornados esto com defeitos. Q.P: Significa Quantidade Pendente, ou seja, lanadas para a faco externa Q.D: Significa duas opes dependendo da situao: Quantidade Devolvida: Informe a quantidade devolvida, porm o item Informar quantidade que veio com defei to no retorno NO poder ser habilitado
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Quantidade com Defeito: Habilitando a opo Informar quantidade que veio com defeito no retorno esse item ser utilizado para inserir a quantidade de itens com defeito, apenas. Clique neste boto para Emitir o Relatrio dos produtos devolvidos e produtos com defeitos 8.5.4 Consultar Produtos Pendentes Utilizes esta opo para consultar os produtos pendentes em faces externas Localize de vrias formas os produtos pendentes com faces Caso desejar retornar algum produto para a empresa, basta selecionar o item e clicar no boto
8.5.5 Registro Retorno Automtico Para realizar o Registro do Retorno de forma automtica para agilizar os processos da empresa, basta utilizar esta opo. Lembrando que este processo retorna o romaneio total, ou seja, no retorna parcial ou produtos com defeitos N Registro: Insira o nmero do registro no qual voc deseja retornar automtico Horrio: Insira o horrio do retorno Data do Retorno: Insira a data do retorno Entrar no Estoque: Clique em Sim caso desejar que o produto entre no estoque de produto acabado. Geralmente esta opo utilizada para produtos que retornaram da ltima faco como: Embalagem, por exemplo. Clique neste boto para prosseguir a operao Clique neste boto para cancelar a operao
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8.4.6 Mo-de-Obra Pendente para Retorno Verifique nesta opo os Servios em aberto e os produtos pendentes com o Servios para comparao e controle Alertar ao iniciar o programa: Clique nesta opo para esta tela aparecer automaticamente ao abrir o Software Clique neste boto para Emitir o Relatrio desta consulta
8.6 Cho-de-Fbrica por Pedido

Todos os pedidos so automaticamente inseridos no Cho-de-Fbrica por pedido, para a empresa controlar em qual clula de produo o pedido encontra-se em determinado momento. Cadastre as clulas de produo inicialmente (Item 8.6.1 Cadastro de Clulas de Produo) Se todos os pedidos depois de inseridos entram na clula de produo Corte, por exemplo, basta padronizar no Software que os novos pedidos automaticamente sero inseridos na clula Produo Faa essa configurao em: Configuraes do Sistema Industrial -> Aba Conf. Gerais -> No Cho-de-Fbrica por pedido, pedidos novos serem inseridos no nvel Insira a clula de produo desejada Utilize esta opo para filtrar todos os pedidos em uma determinada clula de produo, ou seja, todos os pedidos que esto na clula Corte, por exemplo. Conforme a filtragem realizada, automaticamente aparecer a quantidade de pedidos do nvel (clula de produo) Conforme a filtragem realizada, automaticamente aparecer quantidade de peas dos pedidos do nvel (clula de produo) a
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O histrico dos pedidos estar disponvel na tela a cima com as informaes: Pedido: Nmero do pedido Data: Data de lanamento do pedido Cd.: Cdigo do Cliente Cliente: Razo social do Cliente Cidade: Cidade do Cliente M.P: Insira informaes sobre a Matria Prima, caso desejar Qtd.:Quantidade de produtos do pedido Nvel: Cdigo da clula de produo Clula: Descrio da Clula de produo Dt. Entrega: Data de entrega do pedido Situao: Cadastre observaes referente situao do pedido na faco Clique nos pedidos nos quais voc deseja que sejam emitidos no relatrio do boto
Clique neste boto para atualizar o processo Clique neste boto para Emitir o Relatrio para verificar todos os Produtos que se encontram em uma determinada clula de produo
8.7 Chao-de-Fbrica por Produto

8.7.1 Cadastro de Clulas de Produo Cadastre nesta opo as clulas de produo (setores de produo) Cdigo: Automaticamente aparecer o cdigo da clula de produo Clula: Insira a descrio da clula de produo. Exemplo: Corte, Costura, Silk, Etc. Insira as informaes de entrada do setor como Entrada, Almoo, etc. Esta clula trabalha aos sbados: Clique nesta opo para informar que esta clula de produo trabalha ao sbado
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Funcionrios deste setor: Automaticamente aparecero os funcionrios que fazem parte deste setor. Os funcionrios so inseridos no Cadastro de Funcionrios/Externos na opo Setor 8.7.2 Cho-de-Fbrica Controle os produtos no Cho-de-Fbrica Escolha qual o Tipo de Separao voc deseja lanar no Cho-de-Fbrica Separao para Corte Livre Separao para Corte por Pedido
E clique neste boto para iniciar o produto no Cho-de-Fbrica
Para realizar o lanamento dos produtos de acordo com as seguintes filtragens: Produto (Quantidade): Insira os produtos um por vez, inserindo a quantidade desejada Produto Total: Inserindo o produto, automaticamente a quantidade do pedido ir ao Cho-de-Fbrica, agilizando o processo Pedido: Todos os produtos do pedido escolhido iro para o Cho-de-Fbrica agilizando o processo Lote: Todos os pedidos do lote iro para o Cho-de-Fbrica agilizando o processo N Lote: Insira o nmero do lote Pedido: Insira o nmero do pedido Cd. Clula: Insira o cdigo da clula de produo que o produto ser enviado Referencia: Insira o produto Cor: Insira a cor Quantidade: Insira a quantidade para cada tamanho
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Data de Inicio: Insira a data de inicio do Cho-de-Fbrica Hora inicio: Insira a hora do inicio do Cho-de-Fbrica Qtd Trabalhadores: Insira a quantidade de trabalhadores no processo do chode-fabrica (Essa informao no afetar nenhum valor no Software, serve apenas para informativo) Data previso: Insira a previso de finalizao do Cho-de-Fbrica na clula inserida Observaes: Insira observaes do processo do Cho-de-Fbrica Clique neste boto para prosseguir a operao Clique neste boto para cancelar a operao
Aps salvar o procedimento, os podutos aparecero no histrico de processos Clique neste boto para excluir o produto do cho-de-fbrica Tipo de aparecer Lanamento: Automaticamente
Pedido/Lote: Automaticamente aparecer Produto: Automaticamente aparecer Cor: Automaticamente aparecer Tamanho: Automaticamente aparecer Clique neste boto para prosseguir a operao Clique neste boto para cancelar a operao Clique neste boto para visualizar os produtos disponveis no Cho-deFbrica
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Utilize o campo de Filtragem para localizar rapidamente as informaes desejadas no Cho-de-Fbrica
Clique neste boto para informar que um produto finalizou o processo em uma clula de produo Automaticamente aparecero as informaes do produto referente ao Cho-de-Fbrica. Para realizar a finalizao, basta escolher entre 2 procedimentos: Finalizar por completo o processo de produo Utilize esta opo para informar no Software que o processo de produo deste produto finalizou por completo, ou seja, o produto acabado entrar em estoque
Data de Concluso: Insira a data de concluso da Ultima produo realizada Hora de Concluso: Insira a hora de concluso da ltima produo realizada Encerrar produo e entrar em estoque?: Clicando nesta opo, o Software entender que o produto j finalizou por completo todos os processo de produo e que est disponvel para entrar em estoque Finalizar o produto em uma clula de produo e transferir para outra clula de produo Utilize esta opo para informar no Software que o processo de produo ainda no finalizou e o produto necessariamente passar por outra clula de produo Data de Concluso: Insira a data concluso da Ultima produo realizada Hora de Concluso: Insira a hora concluso da ltima produo realizada de de
Encerrar produo e entrar em estoque?: No clique nesta opo, pois o produto no encerrar por completo o processo de produo, e sim, passar por outra clula de produo Cd. Clula: Insira a prxima clula de produo que o produto sofrer Data Inicio: Insira a data que iniciar
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Hora Inicio: Insira a hora que iniciar Qtd de Trabalhadores: Insira a quantidade de trabalhadores referente a tarefa Essa informao no afetar nenhum valor no Software, serve apenas para informativo) Data Previso: Insira a data de previso de finalizao do processo Clique neste boto para visualizar em Grfico o processo de Produo Visualizar setores com produo concluda: Clique nesta opo para visualizar os produtos com produo concluda Produto inicial: Insira o produto inicial Produto final: Insira o produto final Data inicial e final: Insira o perodo que voc deseja visualizar os produtos
Clique neste boto para modificar o Modelo do Grfico Digite o nmero do modelo desejado e clique em Ok para abrir o Grfico
Clique neste boto Imprimir o Grfico
para
8.7.3 Consulta por Data Consulte os produtos disponveis no Cho-de-Fbrica Data inicial e final: Insira o perodo no qual voc deseja verificar os produtos disponveis no Cho-deFbrica. Clique no boto para visualizar
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Automaticamente aparecero os produtos que esto disponveis no Cho-de-Fbrica
8.7.4 Consulta pedidos finalizados Esta opo disponibiliza os pedidos foram finalizados no Cho-de-Fbrica e qual clula de produo foi finalizada
Filtre por Nmero de pedido ou por Clula de produo os pedidos finalizados
8.7.5 Restrio de Usurios Utilize esta opo para registrar Restries dos usurios bloqueando a visualizao ou envio de um produto em uma clula de produo que o funcionrio no faz parte. Exemplo: Caso eu desejar que a Funcionria Mrcia tenha acesso APENAS para visualizar ou enviar produtos na clula de produo Silk, liberarei o acesso da Mrcia nesta opo. Este campo ter vinculo paralelo com a opo de Manuteno de Senhas
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Usurio: Insira o nome do usurio do funcionrio no qual voc deseja realizar restries Cd.: Insira o cdigo da clula de produo na qual o usurio pode enviar ou visualizar Clula: Automaticamente a clula aparecer Enviar: Clique nesta opo caso o usurio possa visualizar
8.6.6 Alterao de Tamanho Use esta opo caso desejar alterar o tamanho de um determinado produto que se encontra em uma clula de produo. A mudana deste tamanho ocorre em Separaes para Corte Livre. Lote: Insira o nmero do lote que se encontra o produto no qual deseja modificar o tamanho Produto: Insira o Produto Cor: Insira a cor Clula: Insira a clula que o produto se encontra Tamanho atual: Insira o tamanho atual do produto Tamanho novo: Insira o tamanho no qual voc deseja modificar Quantidade: Insira a quantidade de produtos no qual voc deseja modificar o tamanho Clique neste boto para prosseguir a operao Clique neste boto para cancelar a operao 8.8 Grficos de Produo Utilize os Grficos de produo do Software para visualizar os processos do Chode-Fbrica de outra forma, possibilitando dados para tomadas de decises
Clique neste boto para modificar o Modelo do Grfico
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Digite o nmero do modelo desejado e clique em Ok para abrir o Grfico Clique neste boto para Imprimir o Grfico
9. FATURAMENTO
9.1 Fatura Manual Vendas
Fature os pedidos por aqui! 9.1.1 Aba Faturamento
Fatura: Automaticamente aparecer o nmero da fatura Emisso: Insira a data de emisso da fatura Pedido: Insira o pedido de venda da fatura. Insira no campo ao lado a forma de faturamento do pedido: Parcial: Faturamento parcial do pedido Total: Faturamento total do pedido Cliente: Automaticamente aparecer o Cliente do pedido Representante: Automaticamente aparecer Tabela de Preo: Automaticamente aparecer Nat. Op: Insira a Natureza de Operao (CFOP) da Fatura N Consignado: Caso a fatura for realizada automaticamente por um consignado, nesta opo aparecer o nmero do mesmo Est. Produtivo: Escolha Sim caso automaticamente no estoque produtivo desejar baixar o produto acabado
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Gerar Contas a Receber: Clique nesta opo caso desejar gerar automaticamente a receber desta fatura
Prazo Venda: Insira o prazo da Fatura Desconto R$ / %: Insira o desconto em R$ ou % da fatura Desp. Acess. R$: Insira o valor da despesa acessria Valor Frete: Insira o valor do Frete Comisso: Automaticamente aparecer a comisso do Representante para clculo. Caso a comisso do Representante for por Pedido Cobrana: Insira a Forma de Cobrana da fatura Tipo de Frete: Insira o Tipo de Frete. Destinatrio ou Emitente Destino: Insira o Destino do Frete Transportadora: Insira a transportadora Valor Subst. Trib.: Insira o valor de Substituio Tributria Tipo: Utilize esta opo para dar critrios ao faturamento, como voc desejar. Exemplo: Tipo A: Fatura normal / Tipo B: Fatura prioridade / Etc. N Ord. Compra: Insira o nmero do Pedido de Compra vinculado este faturamento N Controle: Insira o nmero do Controle da Fatura. Clique aqui para verificar a explicao do Parmetro referente ao Nmero de Controle Plano de Contas: Insira o Plano de Contas da Fatura Observaes: Insira observao da Fatura Peso Total: Aparecer o Peso total dos produtos inseridos Quantidade: Aparecer a Quantidade de Produtos (Por referencia) inserido Peas: Aparecer a quantidade de Peas inserido Vl Comisso: Aparecer o valor da comisso total (tanto do Representante quando do Supervisor de Venda) Valor Bruto: Aparecer o valor total sem desconto Valor Liquido: Aparecer o valor total com desconto 9.1.2 Aba Cadastro
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Produto: Insira o cdigo do produto Cor: Insira a cor do produto Grade Tam.: Veja se voc tem de usar a opo Grade Tamanho atravs de um exemplo: O seu vendedor visita uma loja que compra camisetas no tamanho 40, 42, 44 e 46. No sistema a camiseta est cadastrada como P M G e GG. Para no imprimir uma fatura com grade P M G GG para entregar para o cliente, escolha ao lanar o produto grade com tamanhos 40 42 44 e 46. Os tamanhos selecionados sero impressos nos relatrios de pedido, fatura e romaneio. Para cadastrar grade de tamanhos v na opo Cadastros -> Tabelas Auxiliares -> Grade de Tamanhos. Caso voc no trabalha dessa forma e deseja remover este campo da tela, basta ir ao menu Cadastro -> Apoio e Configuraes -> Configuraes do Sistema Industrial -> Clique na Aba Pedido/Fatura/PDV e coloque NO na pergunta: Trabalha com grades de tamanhos diferenciadas. Quantidade: Insira para cada tamanho, a quantidade de produtos do pedido Valor: Automaticamente aparecer o valor unitrio do produto Comisso %: Automaticamente aparecer a comisso do Produto (Caso a comisso do Representante for por produto) Brinde ou Apoio: Marque esta opo se este produto est sendo lanado como um brinde, ou seja, no deve ser contabilizado no valor total da venda. Este produto, porm baixado do estoque normalmente. Caso voc queira vender o produto A, de cor 01 e tamanho P e M em 5 unidades cada, porm quer dar para o cliente 1 unidade do tamanho G como brinde, voc deve lanar duas vezes o produto A de cor 01 na fatura, uma delas com as quantidades 5 nos tamanhos P e M, no segundo registro do mesmo produto, voc deve marc-lo como brinde. Ao fazer isto, o sistema ir zerar seu preo e o mesmo no ser contabilizado no valor final da venda. No menu "Relatrios>Pedido e Produo>Controle de Brindes por Pedido de Venda" voc pode visualizar uma relao de brindes lanados nos pedidos de venda. possvel informar um intervalo de data para a filtragem desta relao. Quantidade: Automaticamente aparecer a quantidade total de produtos lanados Valor: Automaticamente aparar o valor total de produtos 9.1.3 Aba Detalhamento Insira Servios a parte do Faturamento. Essa informao apenas possvel ser inserida se NO obter nenhum pedido vinculado fatura. Clique neste boto para Finalizar o procedimento e Gerar Contas a Receber da Fatura
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9.1.4 Aba Fechamento Aps clicar no boto , insira as informaes do fechamento
Vencimento: Clicando em cada opo do vencimento, automaticamente o Software sugira a data, conforme as informaes cadastradas em Valor R$: Automaticamente o Software sugira o valor de cada parcela dividindo de acordo com o prazo de pagamento Baixar: Clique em Sim caso desejar baixar automaticamente a primeira parcela (No caso de Entrada) Conta Corrente: Insira a Conta Corrente na qual voc deseja que esta conta vincule automaticamente Observaes para financeiro: Os dados cadastrados nesta opo, automaticamente sero visualizados na Observao da Conta a Receber de cada parcela Clique neste boto para prosseguir com o faturamento. Automaticamente o produto baixar no estoque fsico, gerar conta a receber e calcular a comisso do Representante
Clique neste boto para emitir a Duplicata para o Cliente Clique neste boto para emitir o Relatrio da Venda para o Cliente Clique neste boto para emitir o Romaneio para o Cliente Clique neste boto para Reabrir a Fatura. Para realizar o Processo, necessrio informar a Senha Gerencial Clique nesta opo para realizar o Re-parcelamento para o Cliente
Insira o nmero da fatura. Automaticamente aparecero informaes da mesma as
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Data de Emisso: Automaticamente aparecer a data de emisso da Fatura Prazo entre Parcelas: Insira o prazo entre as parcelas Qtd. Parcelas: Insira a quantidade de parcelas Clique neste boto para calcular automaticamente as datas e os valores das parcelas Automaticamente o calcular as informaes Software
Clique neste boto para prosseguir a operao
Clique neste boto para cancelar a operao 9.1.5 Aba Contas a Receber
Visualize as Contas a Receber geradas tambm por esta opo
9.2 Gerar Fatura Automtico / Pedido
Utilize esta opo para Gerar o Faturamento automaticamente aps um pedido de venda Fatura: Automaticamente aparecer o nmero da fatura Pedido: Insira o nmero do pedido Automaticamente aparecero as informaes do Pedido de Venda Plano de Contas: Insira o Plano de Contas da Fatura Gerar Contas a Receber: Clique nesta opo caso desejar gerar contas a receber automaticamente da fatura CFOP: Insira o Cfop da Fatura
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Transp.: Insira a Transportadora Forma Pgto.: Insira a Forma de Pagamento Desconto R$ / %: Insira em R$ ou % o desconto N Controle: Insira o nmero do Controle da Fatura. Clique aqui para verificar a explicao do Parmetro referente ao Nmero de Controle Frete: Insira o Tipo de Frete. Destinatrio ou Emitente Des. Aces: Insira i valor da Despesa Acessria Valor Frete: Insira o valor do Frete Clique neste boto para prosseguir a operao Clique neste boto para cancelar a operao
9.3 Devoluo de Produtos

Realize a devoluo dos produtos nesta opo.
Seqncia: Automaticamente aparecer a seqncia do lanamento Data de devoluo: Insira a data de devoluo Cliente: Insira o Cliente referente devoluo Observaes: Insira observao referente a devoluo
Referencia: Insira o Cdigo do Produto Cor: Insira a cor Quantidade: Insira em cada tamanho, a quantidade de peas Valores: Automaticamente os valores aparecero de acordo com a tabela de preo
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Esta opo usada para re-parcelar as contas a receber j geradas
Escolha o nmero da divida em aberto e clique no boto processo de re-parcelamento
para enviar ao
Para remover uma conta no processo de re-parcelamento, clique no boto Para enviar todas as contas a receber para o processo de re-parcelamento, clique no boto
Clique neste boto para creditar a devoluo do cliente, assim o valor ficar em aberto (Com esta opo, todos os produtos informados voltaro no estoque. O valor ser creditado no cadastro do cliente usado para descontos no pedido ou na fatura) Clique neste boto para dividir o valor das parcelas igualmente Clique neste boto para distribuir o valor sucessivamente entre as
parcelas
Clique nesta opo para processar os clculos desejados
9.4 Mostrurio
Utilize esta opo para controlar os mostrurios disponibilizados ao Representante 9.4.1 Mostrurio
Mostrurio: Automaticamente aparecer o lanamento do Mostrurio Emisso: Insira a data de emisso do Mostrurio Entrega: Insira a data que o mostrurio deve ser entregue Status: Insira o Status do Mostrurio Dias Atraso: Automaticamente aparecero os dias em atraso de acordo com a data de devoluo Estao: Escreva a estao do Mostrurio
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Produto: Insira o produto Cor: Insira a cor do produto Grade Tamanho: Insira a grade de tamanhos do produto Quantidades: Insira a quantidade para cada tamanho Valor: Automaticamente aparecero os valores de cada tamanho de acordo com a tabela de preo inserida
Observaes: Insira observaes do Mostrurio 9.4.2 Devoluo de Mostrurio Faa as devolues do Mostrurio nesta opo N Mostrurio: Insira o Mostrurio no qual foi devolvido Representante: Automaticamente aparecer o Representante Quantidade: Automaticamente aparecer quantidade de produtos do Mostrurio Valor: Automaticamente aparecer o valor total de produtos do Mostrurio Clique neste boto para Prosseguir a operao Clique neste boto para Cancelar a operao a
9.5 Pr-Faturamento
Utilize o Pre-Faturamento para realizar a conferencia dos produtos de um pedido de venda antes de faturar.
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9.5.1 Pr-Faturamento
Pedido: Insira o pedido no qual ser pr-faturado Data Entrega: Insira a data de entrega do pedido Cliente: Automaticamente aparecer o cliente do pedido Usurio: Automaticamente aparecer o usurio responsvel pelo procedimento Situao: Automaticamente aparecer a situao do Pre-Faturamento
Lanamento Manual Para lanar manualmente os produtos no pr faturamento:
Referencia: Insira a referencia do produto Cor: Insira a cor do produto Tamanho: Insira a cor do produto Quantidade: Insira a quantidade do produto Clique neste boto para salvar o lanamento manual Lanamento por Cdigo de Barras Para lanar atravs do cdigo de barras os produtos no pr-faturamento:
Cdigo de Barras: Insira o produto atravs do cdigo de barras nesta opo Clique neste boto para alterar a quantidade de um produto j lanado Clique neste boto para excluir o produto j lanado Automaticamente aparecero as informaes do Pedido comparando a Pr Fatura para controle dos itens lanados e a lanar
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Nesta opo aparecero os produtos do pedido pendentes para controle
Clique neste boto para gerar automaticamente o Faturamento Clique neste boto para Imprimir o Relatrio do Pr-Faturamento 9.5.2 Gerar fatura Automtico (Pr-Faturamento) Utilize esta opo para transformar o pr-faturamento em venda Fatura: Automaticamente aparecer o nmero da fatura Pedido: Insira o nmero do pedido Cliente: Automaticamente aparecer o cliente Plano de contas: Insira o Plano de Contas Gerar Contas a Receber: Clique nesta opo caso desejar gerar contas a receber automaticamente da fatura CFOP: Insira o Cfop da Fatura Transp.: Insira a Transportadora Forma Pgto.: Insira a Forma de Pagamento Desconto R$ / %: Insira em R$ ou % o desconto N Controle: Insira o nmero do Controle da Fatura. Clique aqui para verificar a explicao do Parmetro referente ao Nmero de Controle Frete: Insira o Tipo de Frete. Destinatrio ou Emitente Des. Aces: Insira i valor da Despesa Acessria Valor Frete: Insira o valor do Frete Clique neste boto para Prosseguir a operao Clique neste boto para Cancelar a operao
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9.6 Nota Fiscal

N da Nota: Automaticamente aparecer o nmero da NF. Este nmero configurado no Parmetro da Empresa -> Nota Fiscal Tipo: Insira o Tipo da Nota feita Tipo: Insira o Tipo da Nota. Entrada ou Sada Emisso: Insira a Data de Emisso da NF Sada: Insira a Data da Sada da NF Cli/Rep: Insira qual voc deseja filtrar, Cliente ou Representante Cdigo: Insira o cdigo da opo escolhida a cima Endereo: Automaticamente aparecer o Endereo Bairro: Automaticamente aparecer o Bairro Municpio: Automaticamente aparecer o Municpio UF: Automaticamente aparecer o Estado Telefone: Automaticamente aparecer o Telefone Transp.: Automaticamente aparecer a Transportadora Telefone: Automaticamente aparecer o Telefone Tab. Preo: Insira a Tabela de Preo Natureza: Insira a Natureza de Operao CFOP: Insira o CFOP CFOP 2: Insira o CFOP, caso precisar Prazos: Insira os prazos da NF Produto: Insira o cdigo do Produto Descrio: Automaticamente aparecer a descrio do produto Tamanho: Insira o Tamanho do Produto Quantidade: Insira a quantidade de itens deste produto U.M: Automaticamente aparecer a unidade de medida do produto CST: Informe o CST do Produto
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CF: Insira o CF do Produto CFOP: Insira o CFOP do Produto Tipo: Insira o Tipo do Produto. Servio ou Produto Valor unitrio: Automaticamente aparecer o valor unitrio do produto Valor total: Automaticamente somar o valor total
Vencimento: A partir do Prazo de Pagamento automaticamente o Software calcula as datas de vencimentos com os devidos valores Nota Fiscal brinde/outros (no imprime a fatura): Clique esta opo caso desejar que no imprima a fatura Observaes de Clientes: Caso desejar, insira observaes para sair na NF Informaes adicionais: Caso desejar, insira informaes adicionais para sair na NF
Cdigo: Insira a Transportadora da NF Endereo: Automaticamente aparecer o Endereo Cidade: Automaticamente aparecer a cidade Estado: Automaticamente aparecer o Estado Frete: Insira o Tipo de Frete Valor Frete: Insira o Valor do Frete Placa: Insira a placa da transportadora Valor seguro: Insira o valor do seguro Despesa acessrias: Insira o valor da despesa acessria Desconto: Insira em % ou R$ o valor do desconto
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Marca: Insira a marca Espcie: Insira a espcie Qtd: Insira a quantidade Nmero: Insira o nmero Peso Liq: Insira o peso lquido Peso Bruto: Insira o peso bruto No Gerar Sintegra: Clique nesta opo caso desejar no gerar o sintegra da Nota Fiscal IPI Embutido na Base de ICMS: Clique nesta opo para informar que IPI esta embutida na Base de clculo do ICMS Base de Substituio: Substituio Automaticamente aparecer o valor da Base de
Valor Substituio: Automaticamente aparecer o valor da Substituio Valor Total IPI: Automaticamente aparecer o valor total do IPI Clique neste boto para emitir a Nota Fiscal com o Rtulo de Caixa, ou seja, impresses de etiquetas para colocar na caixa dos produtos Insira Sim na opo de Fechamento Ok para realizar as impresses da Nota Fiscal Clique neste boto para Imprimir a Nota Fiscal em uma folha modelo A4 Clique neste boto para emitir a Nota Fiscal Eletrnica 9.6.2 Cancelamento de Nota Fiscal Utilize esta opo para realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal. Insira o nmero da Nota Fiscal e escreva o Motivo do cancelamento. Obs.: O motivo necessariamente deve obter mais de 15 caracteres 9.6.3 Gerar Nota Fiscal Automtica No Software possvel gerar uma Nota Fiscal automtica de acordo com um ou mais faturamentos do mesmo cliente No possvel gerar mais de uma Nota Fiscal para a mesma fatura possvel selecionar vrias faturas que sero agrupadas em uma nota s, as faturas devem estar separadas por vrgula e devero ser do mesmo cliente
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Informaes como frete, despesas acessrias, prazos, etc, devero vir da primeira fatura selecionada (a primeira da lista, no a primeira da seqncia) Faturas: Insira as faturas nas quais voc deseja emitir Nota Fiscal Data Emisso: Insira a data de emisso da Nota Fiscal Data sada: Insira a data de sada da Nota Fiscal IPI embutido no valor do ICMS: Clique nesta opo caso o IPI for embutido no valor do ICMS Desconto R$ / %: Insira em R$ ou % o desconto Transportadora: Insira a transportadora CFOP: Insira o(s) CFOP(s) da Nota Fiscal Adicional: Insira o(s) adicional(is) da Nota Alterar os preos de acordo com a tabela: Clique nesta opo caso desejar modificar os preos da Nota Fiscal de acordo com a tabela escolhida Tabela: Insira a tabela na qual o preo ser modificado Fechar Nota: Escolha Sim para fechar a Nota Fiscal e imprimi -la Lanar um item para cada tamanho: Clique nesta opo caso desejar que BA emisso na Nota Fiscal, os itens sejam diferenciados por tamanho Clique neste boto para Prosseguir a operao Clique neste boto para Cancelar a operao
9.6.4 Carta de Correo Nota: Automaticamente aparecer o nmero da Nota de Correo Data: Insira a data da Carta de Correo Cdigo: Insira o cdigo da Correo Restrio: Insira a Restrio (Observao) da Carta de Correo Clique neste boto para Imprimir a Carta
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de Correo
9.6.5 Nota Fiscal Eletrnica Para emitir a Nota Fiscal Eletrnica, basta clicar no cone Faturamento -> Nota Fiscal -> Nota Fiscal Manual localizado em
A configurao da Nota Fiscal Eletrnica realizada somente pelo Suporte WebPic Software. Antes de Emitir a NF Eletrnica, necessrio realizar pr-requisitos. Caso ao contrrio, o processo no ser efetivado com sucesso Pr-Requisitos: Certificado Digital Cadastrar todos os itens dos Dados Fiscais no cadastro do Produto O Cadastro da Empresa do Cliente deve ser idntico como esta no cadastro da Sefaz Todos os endereos no podem conter caracteres especiais como: / * - + & ( ) Todos os endereos devem ser padronizado na seguinte seqncia: Rua, nmero Exemplo: Rua Rubio Jnior, 2386 N Nota: Automaticamente aparecer o nmero da NF conforme as configuraes no Parmetro do Sistema -> Nota Fiscal Emisso: A Data automaticamente de emisso aparece
Ambiente: Escolha o tipo de Emisso de NF vlida Homologao: Emisso de NF de teste Cd. Municipal Emit: Insira o Cdigo de acordo com o IBGE Cd. Municipal Rem: Insira o Cdigo de acordo com IBGE Status: Aparecer o Status da NF. Exemplo: Enviando...
Nota Produo:
Clique no boto Gerar para gerar o arquivo da Nota Fiscal Eletrnica O arquivo, depois de gerado, salvo dentro da pasta do Software com extenso XML Exemplo do arquivo: Aps gerar o arquivo, para enviar o Arquivo o servidor da Receita, basta clicar no cone Enviar Aps enviar o arquivo, clique em Retorno para obter a resposta do Arquivo se foi enviado para o Servidor da Sefaz foi aceito com sucesso. Quando for aceito com sucesso, aparecer no Status Autorizado Uso da NFe A partir da voc pode imprimir a Nota Fiscal, clicando no boto Danfe Escolha a forma de impresso: Retrato ou Paisagem
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Cancelamento: Clique nesta opo caso desejar realizar o Cancelamento de uma NF eletrnica Reiniciar Op.: Clique nesta opo na situao de Erro de envio Ou seja, se no momento de enviar a NF eletrnica, ocorrer alguma falha, aps a correo da falha, h necessidade de gerar novamente o arquivo, basta clicar em Reiniciar Op, Gerar e Enviar Inutilizao: Esta opo utilizada para empresas que desejam emitir a Nota Fiscal Eletrnica continuando a seqncia do Nmero da Nota Fiscal. Exemplo: Se a minha empresa esta na NF nmero 50 e eu desejo emitir a NF eletrnica continuando a seqncia, preciso realizar a Inutilizao do 1 at a 50, pois assim daremos uma justificativa para a Receita
9.7 Consignado Manual

9.7.1 Consignao N Consignado: Automaticamente aparecer nmero do consignado o
Data emisso: Insira a data de emisso do consignado Cliente: Insira o referente ao consignado Natureza Op.: Insira o CFOP do Consignado Forma Recebimento: Insira a forma de recebimento do Consignado Prazo de Venda: Insira o Prazo de Venda do Consignado Desconto R$ / %: Insira em R$ ou % o desconto do Consignado Frete: Insira o Tipo de Frete. Destinatrio ou Emitente Valor Frete R$: Insira o valor do Frete cliente
Produto: Insira o cdigo do produto Cor: Insira a cor do produto Quantidade: Insira a quantidade do produto para cada tamanho
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Quantidade total: Automaticamente aparecer a quantidade total deste produto lanado Valor: Automaticamente aparecer o valor total deste produto lanado
Clique neste boto para imprimir o consignado e solicitar assinatura do cliente para a segurana de ambas as partes Clique neste boto para emitir o Relatrio da Prvia da Fatura 9.7.2 Retorno Consignao Realize nesta opo o Retorno dos produtos em Consignao
Consignao: Insira o nmero do Consignado em aberto Data do Retorno: Insira a data do retorno Automaticamente aparecer toda a informao referente ao consignado O cliente est devolvendo esta mercadoria e vai entrar como crdito no fechamento: Clique nesta opo caso desejar que as mercadorias inseridas nesta opo entre como Crdito no fechamento. Data: Insira a data do Retorno do Produto Produto: Insira o Produto referente devoluo do Consignado Cor: Insira a cor do produto Quantidade Consignada: Automaticamente aparecer a quantidade por tamanho de produtos consignado Quantidade devolvida: Insira a quantidade para cada tamanho que foi devolvida Falta devolver: Automaticamente o Software calcular a quantidade devolver
9.7.3 Fechamento do Consignado em Venda Faa o Fechamento do Consignado e gere a Venda nesta opo!
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N Consignado: Insira o nmero do Consignado referente ao Fechamento Data Emisso: Insira a data de emisso da Venda Forma Rec.: Insira a forma de recebimento da Venda Transportadora: Insira a transportadora Valor Bruto: Insira o valor Bruto Desconto R$ / %: Insira o desconto em R$ ou % da Fatura Crdito/Dbito Cliente: Automaticamente aparecer o valor de crdito ou dbito do cliente Valor frete: Insira o valor do frete Valor total a pagar: Automaticamente aparecer o valor total a pagar Quanto o cliente vai pagar?: Insira o valor que o cliente pagar Valor lquido final: Automaticamente calcular o valor liquido final
Clique neste boto para emitir o relatrio de Prvia da Fatura Clique neste boto para Prosseguir a operao Clique neste boto para Cancelar a operao
9.8 Consignao
9.8.1 Remessa N Remessa: Automaticamente aparecer o nmero da remessa Data: Insira a data da Remessa Cdigo Cliente: Insira o cdigo do Cliente Tabela de Preo: Insira a tabela de preo referente ao Consignado Referencia: Insira o cdigo do produto Produto: Automaticamente aparecer a descrio
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Cd. Cor: Insira o cdigo da cor Cor: Automaticamente aparecer a descrio da cor Tamanho: Insira o tamanho Qtde.: Insira a quantidade Pr. Unitrio: Automaticamente aparecer o preo unitrio do produto Vlr. Total: Automaticamente calcular o valor total do produto Clique neste boto para Imprimir o Consignado 9.8.2 Consulta Cliente Esta opo disponibiliza a visualizao por cliente da quantidade de produtos disponveis em consignado
Cliente: Automaticamente aparecer Cliente Exibir quantidades Zeradas: Clique em No caso desejar que as quantidades que esto zeradas no Consignado no saia na consulta Filtrar por Tipo: Escolha a forma de filtragem dos produtos Qtd total (S): Quantidade total de saldo Valor total (S): Saldo total Qtd Total (C): Quantidade total de Crdito Valor total (C): Valor total de crdito Total Geral (S-C): Automaticamente aparecer o valor total (Saldo Crdito) A baixo, aparecero os produtos referente ao Consignado do Cliente Clique neste boto para enviar uma remessa de produtos ao Cliente Clique neste boto para realizar a devoluo de produtos Clique neste boto para realizar o fechamento da Venda do Consignado
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Clique neste boto para excluir os produtos com quantidades zeradas no Consignado 9.8.3 Devoluo Faa a devoluo do Produto nesta opo N Devoluo: Automaticamente aparecer Cdigo Cliente: Insira o cdigo do Cliente referente devoluo Data: Insira a data da devoluo Cd. Tab. Preo: Insira a tabela de preo referente devoluo Referencia: Insira o cdigo do produto Produto: Automaticamente aparecer a descrio do produto Cd. Cor: Insira o cdigo da cor Cor: Automaticamente aparecer a descrio da cor Tamanho: Insira o tamanho Qtd: Insira a quantidade Valor: Automaticamente aparecer o valor unitrio Vlr. Total: Automaticamente aparecer o valor total
9.9 Ponto de Venda

Caso a Indstria de Confeco disponibilizar o Ponto de Venda para faturamentos rpidos, realize o processo nesta opo
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N Pedido: Automaticamente aparecer o nmero do pedido Cliente: Insira o Cliente
Endereo: Automaticamente aparecer Bairro: Automaticamente aparecer Cidade: Automaticamente aparecer UF: Automaticamente aparecer Cep: Automaticamente aparecer RG: Automaticamente aparecer CPF: Automaticamente aparecer Telefone: Automaticamente aparecer Insc.: Automaticamente aparecer CNPJ: Automaticamente aparecer Aniversrio: Automaticamente aparecer Vendedor: Automaticamente aparecer Guia: Automaticamente aparecer Tab. Preo: Insira a tabela de Preo da venda Cd. Produto: Insira o cdigo do produto Descrio: Automaticamente aparecer a descrio do produto Cd. Cor: Insira o cdigo da cor Descrio Cor: Automaticamente aparecer a descrio da cor Tamanho: Insira o tamanho Valor Unitrio: Automaticamente aparecer o valor unitrio Tipo: Insira o Tipo de Venda. Venda, Devoluo, Troca ou Brinde Qtd: Insira a quantidade Vlr. Total: Automaticamente aparecer o valor total Nota Fiscal: Caso realizar uma Nota Fiscal vinculada ao Ponto de Venda, automaticamente o nmero da NF aparecer nesta opo Observaes: Insira observaes da Venda
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9.9.2 Fechamento da Venda
Realize o Fechamento da Venda nesta opo. Localize a venda na qual voc deseja fechar e clique no boto
9.9.3 Consultar Use esta opo para consultar os pontos de vendas em aberto
10. FINANCEIRO
10.1 Controle Bancrio
10.1.2 Conta Corrente As movimentaes so lanadas automaticamente aps a finalizao de uma venda ou pagamento de uma conta Cdigo C/C: Automaticamente aparecer Banco: Automaticamente aparecer Agencia: Automaticamente aparecer C/C: Automaticamente aparecer Data: Automaticamente aparecer Saldo Atual: Automaticamente aparecer o saldo atual da conta Saldo Conciliado: Automaticamente aparecer o saldo conciliado da conta Saldo na data: Automaticamente aparecer o saldo na data atual Saldo Conciliado na data: Automaticamente aparecer o saldo conciliado na data atual Total crdito na data: Automaticamente aparecer o total de crdito na data
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Total dbito na data: Automaticamente aparecer o total de dbito na data Conforme a movimentao do Software, automaticamente as informaes so lanadas no Movimento da Conta Caso desejar cadastrar um movimento manualmente, basta clicar no boto Porm, h necessidade da Senha Gerencial para inserir o item manualmente Seq.: Automaticamente o Software proporcionar o nmero da seqncia lanada Documento: Insira o nmero do documento Dt. Vect: Insira a data de vencimento do documento Pai/Filho/Neto: Insira o Plano de Contas Observao: Insira observao da conta Tipo: Insira o Tipo da Conta. Crdito ou Dbito Valor: Insira o valor da conta Comp: Escolha Sim se a conta j for compensada Dt Comp: Caso sim insira a data que a conta foi compensada 10.1.3 Transferncia entre Contas Conta Origem (Dbito): Insira a conta origem, ou seja, a conta que debitar Conta Destino (Crdito): Insira a conta destino, ou seja, a que creditar Data da Transferncia: Insira a data da transferncia Valor R$: Insira o valor da transferncia Clique neste boto para transferir Clique neste boto para cancelar a transferncia Aps transferir, automaticamente na movimentao bancria em uma conta estar o crdito e na outra o dbito como na imagem a baixo:
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10.1.4 Modificar Conta de uma Movimentao Use esta opo para modificar uma determinada conta, seja a receber ou a pagar, de uma determinada Movimentao
Selecione a origem da movimentao: Selecione a conta origem referente a movimentao, ou seja: Conta a Receber, Conta a Pagar, Cheque ou Avulsa Selecione a movimentao: Selecione qual a conta, ou seja, nmero do documento, nmero da conta, no qual voc deseja transferir Selecione a conta destino: Selecione qual a conta voc deseja que seja transferida Data: Insira a data do processo Clique neste boto para transferir Clique neste boto para cancelar a transferncia
10.2 Cheques-Pre
10.2.1 Cheques-Pre Cadastre os Cheques a Receber ou a Pagar nesta opo N Cheque: Insira o nmero do cheque N Seqencial: Automaticamente aparecer o nmero da seqncia do cheque Banco: Insira o banco do cheque Cidade: Insira a cidade UF: Insira o Estado Agencia: Insira a agencia C/C: Insira a conta
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Dt Registro: Insira a data de registro Dt Deposito: Insira a data de deposito Dt Principal: Insira a data principal Valor: Insira o valor Juros: Insira o valor do juro Status: Insira o Status do Cheque Tipo: Insira o Tipo. Receber ou Pagar Emitente: Insira o Emitente Referente: Insira o Referente Descontado: Caso for descontado, insira informaes Cliente/Representante/Fornecedor: Insira o usurio responsvel pelo Cheque(Cliente e Representante no caso de cheque a Receber. Fornecedor no caso de cheque a pagar) CPF/CNPJ: Automaticamente aparecer o CPF/CNPJ do usurio responsvel do cheque Praa Pgto: Insira a praa para pagamento do Cheque Nmero da dvida: Insira o nmero da divida referente ao cheque Observao: Insira observao do cheque Cdigo Conta: Insira o cdigo da conta caso desejar lanar o cheque a alguma conta bancria Plano de Contas: Insira o Plano de Contas do Cheque Clique neste boto para Imprimir o Cheque Clique neste boto para Alterar o Status do Cheque 10.2.2 Duplicar Cheque Pr Utilize esta opo para duplicar Cheques Pr j cadastrados no Sistema para facilitar e agilizar o processo Seqncia: Insira o nmero do cheque. Automaticamente aparecero todas as informaes do mesmo como: Fornecedor, Cheque, Banco, Valor, Etc. Novo Cheque: Insira o nmero do novo cheque a ser cadastrado Cdigo Conta: Insira o cdigo da conta do cheque
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Valor: Insira o valor do Cheque Data Emisso: Insira a data de emisso do cheque Data Deposito: Insira a data de deposito do cheque Clique neste boto para Duplicar o Cheque Clique neste boto para Cancelar o processo
10.3.2 Alterar Status do Cheque-Pre N Cheque: Escolha o nmero do cheque no qual voc deseja modificar o Status Automaticamente aparecero informaes do Cheque todas as
Data principal: Insira a data principal do Status Novo Status: Insira o novo Status Observao: Insira observao da mudana de status Clique neste boto para modificar o Status Clique neste boto para cancelar a modificao 10.4.3 Baixa Automtica de Cheque-Pre Utilize esta opo para baixar automaticamente um ou mais Cheques-Pre rapidamente
Utilize as opes ao lado para filtrar o cheque desejado Dt depsito inicial: Insira a data de deposito inicial para filtragem Dt deposito final: Insira a data de deposito final para filtragem Status Atual: Insira o status atual do cheque para filtragem Filtra N Cheque: Insira o nmero do cheque para filtragem Observao: Insira a observao do cheque para filtragem
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Automaticamente filtrar os cheques nas caractersticas informada Escolha qual o cheque voc deseja baixar, clicando na opo Baixar Clique neste boto para baixar individualmente as contas, ou seja, modificar o Status uma de cada vez Clique neste boto para marcar todos os cheques da filtragem Clique neste boto para desmarcar todos os cheques da filtragem Clique neste boto para recalcular o valor total dos cheques marcados Clique neste boto para baixar as contas selecionadas Clique neste boto para cancelar a baixa 10.5.4 Saldo dos Cheques Ativos Utilize esta opo para verificar o Saldo dos Cheques Ativos Dt Deposito Inicial e Final: Insira o perodo do depsito no qual voc deseja visualizar o saldo dos cheques ativos
Clique neste boto para visualizar Clique neste boto para cancelar a visualizao 10.6.5 Cheques-Pre a Receber hoje Esta opo disponibiliza a listagem dos cheques a receber na data atual
10.7.6 Cheques-Pre a Pagar hoje Esta opo disponibiliza a listagem dos cheques a pagar na data atual
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10.3 Contas a Receber

Uma Conta a Receber gerada automaticamente aps um Faturamento ou Ponto de Venda. Caso desejar, cadastre uma conta manualmente 10.3.1 Contas a Receber
N da Dvida: Automaticamente aparecer o nmero da dvida para consulta Data Vecto: Automaticamente a data do vencimento para consulta Valor Aberto: Automaticamente aparecer o valor em aberto da consulta 10.3.1.1 Aba Dados N da Divida: Insira o nmero da dvida N de Controle: Insira nmero de controle da dvida Parcela: dvida o
Insira a parcela da
Fatura: Automaticamente aparecer o nmero da fatura NF: Insira o nmero da NF Tipo de Cobrana: Insira o tipo de cobrana Data Emisso: Insira a data de emisso Data Vencimento: Insira a data de vencimento Data Pagamento: Automaticamente a data de pagamento aparecer, quando a conta for baixada Atraso: Automaticamente aparecer o dia em atraso, de acordo com a data de vencimento Cod Externo: Insira o cdigo externo referente ao Nosso nmero do boleto bancrio, para relacionar a conta no boleto bancrio Valor da dvida: Insira o valor da divida Outras despesas: Insira o valor de outras despesas Valor em aberto: Automaticamente aparecer o valor em aberto Cliente: Insira o Cliente referente conta
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Representante: Insira o Representante Nmero banco: Insira o nmero do banco do cliente Referente: Insira referente a o que esta conta a receber. Exemplo: Faturamento nmero 75 Observaes: Insira observaes da conta Plano de Contas: Insira o Plano de Contas Protestado: Escolha Sim se for uma conta protestada Repasse: Escolha Sim se for uma conta repassada Perdido: Escolha Sim se for uma conta perdida Previso: Escolha Sim se for uma conta previso, ou seja, essa conta no precisar ser paga necessariamente na data estabelecida, pois trata-se de uma conta provisionada Utilize esta opo para duplicar a conta N Nova Divida: Insira o nmero da nova divida Data Vencimento: Insira a data de vencimento da nova divida Valor: Insira o valor da dvida
Clique no boto
para Duplicar a divida
Clicando neste boto. Automaticamente a conta ser baixada sem precisar cadastrar informaes como: Data de pagamento, etc. As informaes sero consideradas completas, ou seja, se a conta for paga parcialmente, no aconselhamos baixar a conta por esse boto Clique neste boto para baixar a Conta a Receber padronizada Clique neste boto para Imprimir a Duplicata Clique neste boto para Imprimir o Boleto Bancrio Clique neste boto para consultar as Contas a Receber 10.3.1.2 Aba Registros das Baixas
Esta
aba
disponibiliza
histrico da(s)
baixa(s)
realizada(s)
dessa
conta
128
10.3.2 Re-Parcelar Faturas Utilize esta opo para Re-parcelas as Faturas j inseridas no Software Insira o nmero da fatura. Automaticamente aparecero as informaes da mesma Data de Emisso: Automaticamente aparecer a data de emisso da Fatura Prazo entre Parcelas: Insira o prazo entre as parcelas Qtd. Parcelas: Insira a quantidade de parcelas
Clique neste boto para calcular automaticamente as datas e os valores das parcelas Automaticamente o calcular as informaes Software
prosseguir
Clique neste boto para operao
Clique neste boto para cancelar a operao 10.3.3 Baixa de Contas Recebidas Utilize esta opo para baixar a Conta a Receber
N da Dvida: Insira o nmero da dvida na qual voc deseja baixar Automaticamente aparecero as informaes da Conta Recebida Data Pagamento: Insira a data de pagamento da divida Restries: Insira caso a conta obter restries de pagamento Conceito: Insira o Conceito do Cliente aps este pagamento (O conceito do Cliente pode modificar conforme os pagamentos de suas dividas) Forma Rec.: Insira a forma de recebimento da divida Lanar Cheque: Clique em Sim caso o pagamento for realizado atravs de cheque e o mesmo for lanado no Software
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Mov. Ban.: Escolha a Conta na qual ser responsvel pelo recebimento da conta recebida Desconto R$: Insira o valor de desconto, caso obter Juros R$: O Juro ser calculado automaticamente conforme o Parmetro do Sistema Valor Pago R$: Insira o valor pago pelo Cliente Observao: Insira observao da conta recebida Caso desejar lanar o Cheque- Pr, realize o lanamento do mesmo conforme a imagem Clique neste boto para Imprimir o Recibo da Conta Clique neste boto para visualizar as Contas a Receber
10.3.4 Baixa Automtica de Contas a Receber Utilize esta opo para baixar uma ou mais de uma conta automaticamente
Dt Vecto Inicial e Final: Insira o perodo da data de vencimento na qual voc deseja filtrar as dividas Cliente: Insira o cliente Data pagamento: Insira a data do pagamento para filtragem Forma de Rec.: Insira a forma de recebimento para filtragem
Baixa contas com um cheque: Clique nesta opo caso desejar baixar a conta atravs de um cheque lanado, para isso, insira as informaes do cheque para filtragem
Automaticamente aparecero as contas a receber conforme a filtragem realizada Clique neste boto para marcar todas as contas filtradas Clique neste boto para desmarcar todas as contas filtradas
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Clique neste boto para baixar as contas marcadas Clique neste boto para cancelar o procedimento de baixa 10.3.5 Lembrete de Contas a Receber O Lembrete utilizado para Verificar as Contas a Receber e Cheques a Receber do dia ou atrasadas, de uma forma gil e pratica
Abrir ao iniciar o programa?: Informe Sim caso voc desejar que esta tela seja disponibilizada toda vez que algum usurio abrir o Software Clique neste boto para imprimir o Lembrete Clique neste boto para fechar o Lembrete
10.3.6 Consulta Geral Insira o perodo no qual voc deseja visualizar as contas a receber de uma forma geral
10.3.7 Consulta de Contas Recebidas Insira o perodo no qual voc deseja visualizar as contas recebidas
10.3.8 Consulta Repassados Insira o perodo no qual voc deseja visualizar as contas repassadas
10.3.9 Consulta Perdidos Insira o perodo no qual voc deseja visualizar as contas perdidas
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10.4 Contas a Pagar

Uma Conta a Pagar gerada automaticamente aps uma Nota Fiscal de Compra. Caso desejar, cadastre uma conta manualmente 10.4.1 Contas a Pagar
N da Dvida: Automaticamente aparecer o nmero da dvida para consulta Data Vecto: Automaticamente a data do vencimento para consulta Valor Aberto: Automaticamente aparecer o valor em aberto da consulta 10.4.1.1 Aba Dados
N Divida: Insira o nmero da divida Data de Emisso: Insira a data de emisso Data Vencimento: Insira a data de vencimento Data Ultimo pagamento pagamento: Automaticamente aparecer a data do ultimo
Atraso: Automaticamente aparecer a data do atraso conforme a data de vencimento Valor Divida: Insira o valor do divida Valor aberto: Automaticamente aparecer o valor em aberto Desconto: Automaticamente aparecer o valor do desconto Valor total: Insira o valor total Tipo: Insira o Tipo da Conta. Compra, Despesa Geral, Despesa Geral Avulsa de Documento N Doc. Principal: Insira o nmero do documento principal da conta Forma Pagamento: Insira a forma de pagamento da conta Fornec/Desp.: Insira o Fornecedor ou a Despesa
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Plano de Contas: Insira o Plano de Contas Baixar: Clique em Sim caso desejar baixar automaticamente a conta Conta Previso: Clique em Sim caso a conta for previso Observaes: Insira observaes da conta Usurio: Automaticamente aparecer o usurio que cadastrou a conta
Utilize esta opo para duplicar a conta N Nova Divida: Insira o nmero da nova divida Valor: Insira o valor da dvida Total: Insira o valor total da conta Data Vencimento: Insira a data de vencimento da nova divida Clique no boto para Duplicar a divida
Clique neste boto para baixar a Conta a Receber padronizada Clique neste boto para Imprimir o Recibo do Pagamento 10.4.1.2 Aba Registros das Baixas
Esta aba disponibiliza o histrico da(s) baixa(s) realizada(s) dessa conta 10.4.2 Baixa de Contas a Pagar Utilize esta opo para baixar a Conta a Receber N da Dvida: Insira o nmero da dvida na qual voc deseja baixar Automaticamente aparecero as informaes da Conta Paga
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Data Pagamento: Insira a data de pagamento da divida
Forma Pag.: Insira a forma de pagamento da divida Lanar Cheque: Clique em Sim caso o pagamento for realizado atravs de cheque e o mesmo for lanado no Software Mov. Ban.: Escolha a Conta na qual ser responsvel pelo recebimento da conta paga Desconto R$: Insira o valor de desconto, caso obter Juros R$: O Juros ser calculado automaticamente conforme o Parmetro do Sistema Valor Pago R$: Insira o valor pago pelo Cliente Observao: Insira observao da conta recebida
Caso desejar lanar o Cheque- Pr, realize o lanamento do mesmo conforme a imagem Clique neste boto para Imprimir o Recibo da Conta Clique neste boto para visualizar as Contas a Pagar 10.4.3 Baixa automtica de Contas a Pagar Utilize esta opo para baixar uma ou mais de uma conta automaticamente
Dt Vecto Inicial e Final: Insira o perodo da data de vencimento na qual voc deseja filtrar as dividas Fornecedor: Insira o cliente Data pagamento: Insira a data do pagamento para filtragem
Automaticamente aparecero as contas a pagar conforme a filtragem realizada Clique neste boto para marcar todas as contas filtradas Clique neste boto para desmarcar todas as contas filtradas
134
Clique neste boto para recalcular a filtragem realizada Clique neste boto para baixar as contas marcadas Clique neste boto para cancelar o procedimento de baixa 10.4.4 Lembrete de Contas a Pagar O Lembrete utilizado para Verificar as Contas a Pagar e Cheques a Pagar do dia ou atrasadas, de uma forma gil e pratica
Abrir ao iniciar o programa?: Informe Sim caso voc desejar que esta tela seja disponibilizada toda vez que algum usurio abrir o Software Clique neste boto para imprimir o Lembrete Clique neste boto para fechar
10.4.5 Gerar Conta Automtica para Funcionrio Esta opo proporciona Gerar Contas a Pagar automaticamente dos Servios da Faco Externa realizados
Funcionrio: Insira o Nome do Funcionrio no qual ser pago Data Inicial e Final: Insira o perodo no qual a faco foi realizada
Aps a filtragem, automaticamente aparecero as faces externas realizadas
Clique nas Faces que voc deseja Gerar a Conta a Pagar Clique neste boto para marcar todas as Faces realizadas Clique neste boto para desmarcar todas as Faces realizadas
135
N Divida: Insira o nmero da dvida N Doc. Principal: documento principal Insira o nmero do
Emisso: Insira a data de emisso Vencimento: Insira a data de vencimento Fornecedor: Insira o Fornecedor Forma Pgto: Insira a Forma de Pagamento Plano de Contas: Insira o Plano de Contas Clique neste boto para Gerar a Contas a Pagar 10.4.6 Consultas Pagar Fornecedor Insira o perodo no qual voc deseja visualizar as contas a pagar por fornecedor
10.4.7 Consultas Pagas Fornecedor Insira o perodo no qual voc deseja visualizar as contas pagas por fornecedor
10.4.8 Consultas Pagar Despesas Insira o perodo no qual voc deseja visualizar as contas a pagar por despesas do Plano de Contas
10.4.9 Consultas Pagas - Despesas Insira o perodo no qual voc deseja visualizar as contas pagas por despesas do Plano de Contas
136
10.4.10 Consultas Pagar Geral Insira o perodo no qual voc deseja visualizar as contas a pagar de uma forma Geral
10.4.11 Consultas Pagas Geral
Insira o perodo no qual voc deseja visualizar as contas pagas de uma forma Geral
10.5 Comisses
10.5.1 Comisso As comisses so calculas manualmente caso desejar automaticamente, porm, possvel cadastrar
Registro: Automaticamente aparecer Data: Insira a data do lanamento Representante: Insira o Representante Tipo: Insira o Tipo da Comisso. Crdito = A empresa paga para o representante. Dbito = O representante paga para a empresa (No caso de estorno) Valor: Insira o valor da comisso Referente: Insira a referencia do Comisso Fatura: Automaticamente aparecer o vinculo da fatura da comisso calculada Pago: Insira se a comisso foi paga Observao: Insira observao da comisso 10.5.2 Baixa Automtica de Comisses Utilize esta opo para baixar uma ou mais de uma comisso automaticamente
137
Dt Vecto Inicial e Final: Insira o perodo da data de vencimento na qual voc deseja filtrar as dividas Selecionar: Selecione e escolha o Tipo de Usurio para pagamento de Comisso. Representante, Funcionrio ou Guia. Baixa contas com um cheque: Clique nesta opo caso desejar baixar a conta atravs de um cheque lanado, para isso, insira as informaes do cheque para filtragem
Automaticamente aparecero as comisses conforme a filtragem realizada Clique neste boto para marcar todas as comisses filtradas Clique neste boto para desmarcar todas as comisses filtradas Clique neste boto para recalcular a filtragem realizada Clique neste boto para baixar as comisses marcadas 10.5.3 Consulta Insira o perodo no qual voc deseja visualizar as comisses de uma forma Geral
10.6 Liberao de Limite e Restries Realize a liberao de Limite de Crditos aos Clientes e Restries Usurio do Sistema: Automaticamente aparecer o usurio que est realizando a liberao Senha: Insira a Senha Gerencial Data: Automaticamente aparecer Cliente: Insira o Cliente Cidade: Automaticamente aparecer a cidade do cliente
138
Limite de crdito: Automaticamente aparecer o limite de crdito do cliente, modifique o mesmo caso desejar Restrio: Clique em Sim caso desejar restringir esse cliente Clique neste boto para prosseguir a operao Clique neste boto para cancelar a operao
11. NOTA FISCAL PAULISTA

11.1 Gerar Arquivo da Nota Fiscal Paulista
Arquivo -> Gerar Arquivo da Nota Fiscal Paulista Data Inicial e Data Final: Insira o perodo no qual voc deseja gerar a Nota Fiscal Paulista Tipo de Nota: Insira o Tipo da Nota que voc deseja gerar. Entrada, sada ou todas Caminho: Insira o caminho no qual voc deseja que o arquivo salve Clique em para Gerar o Arquivo
Aps gerado, envie o arquivo para o Contador realizar os procedimentos Fiscais.
12. SINTEGRA
12.1 Sintegra
Para gerar os Arquivo -> Sintegra arquivos do Sintegra basta ir ao caminho:
Data Inicial e Data Final: Insira o perodo no qual voc deseja gerar o Sintegra e clique no boto O arquivo ser gerado no caminho: C:\Sintegra.txt
12.2 Gerar Relato SERASA

Para Gerar o Relato SERASA basta ir ao caminho: Arquivo -> Gerar Relato Sintegra Tipo de Remessa: Insira se o Tipo da Remessa Normal ou Correo Periodicidade: Insira a periodicidade
139
Data inicial e data final: Insira o perodo Diretrio: Insira o caminho para salvar o arquivo gerado Clique neste boto para Gerar o Arquivo do SERASA Clique neste boto para Cancelar o procedimento
13. ETIQUETAS
13.1 Etiqueta de Produto Acabado
Esta etiqueta gerada pelo Software proporcionando a Referencia de acordo com a mesma inserida no Sistema 13.1.1 Produto Acabado Gerar Etiqueta
Nmero do lanamento: Automaticamente aparecer o nmero do processo Total Produtos: Conforme lana os produtos, automaticamente aparecer a quantidade para controle Data Lanamento: Insira a data do lanamento das etiquetas Cdigo Tabela Preo: Insira o cdigo da tabela de preo referente das etiquetas que sero geradas Observao: Insira observao da etiqueta caso desejar
Produto: Insira o produto no qual ser gerada etiqueta Cor: Insira a cor Tamanhos: Automaticamente aparecer os tamanhos cadastrados deste produto Qtd: Insira para cada tamanho, a quantidade no qual ser gerada etiqueta Valor unitrio: Automaticamente aparecer o valor unitrio. Porm, possvel modific-lo caso desejar
140
13.1.2 Imprimir as Etiquetas Para imprimir as etiquetas, necessrio inicialmente realizar o lanamento das etiquetas em 12.1.1 Produto Acabado Gerar Etiqueta
Aps o lanamento for realizado, abra o cone do seu computador
localizado na rea de trabalho
Escolha na barra de ferramentas o tipo de Etiqueta na qual voc deseja trabalhar. Produto acabado Trmicas Algumas Etiquetas exigem Configuraes. Basta realiz-las em: Configuraes -> Parmetro Logo: Insira o logo da empresa Descrio: Insira o Nome da empresa, por exemplo Densidade: Insira a densidade de tinta que voc deseja que seja impresso em algumas etiquetas especificas. O nmero comum utilizado 07, Informaes: Insira informaes para serem impressas em algumas etiquetas especificas. Lembrando que esse parmetro no usado para todas as etiquetas. Existem etiquetas que no so flexveis a parametrizaes. Escolha o modelo na qual voc deseja trabalhar e faa a impresso da etiqueta Se na Etiqueta ao invs de aparecer o cdigo de barras, aparecerem o cdigo do produto, significa que a Fonte Cod39 no esta habilitada em seu computador. Para habilit-la, basta acessar C:\Windows\Fonts a pasta Fontes localizada geralmente em:
1 Localize o arquivo chamado Cod39 2 Abra o arquivo e clique no boto Pronto ou Finalizado
141
13.1.3 Consulta de Etiquetas Geradas Nesta opo ficam localizadas todas as etiquetas geradas disponveis para impresso. Quando as etiquetas forem impressas, devem ser excludas deste local, caso voc desejar NO imprimi-las novamente. Enquanto essas etiquetas no forem excludas, elas estaro disponveis em todas as impresses de etiquetas
Existem 2 formas de excluir as etiquetas:
Uma por vez: Basta selecionar a grade na qual voc deseja excluir e clicar no boto Delete de seu teclado, confirmando a excluso
Todas as etiquetas de uma vez: Basta clicar no boto automaticamente todas as etiquetas geradas so apagadas 13.2 Etiquetas de Composio 13.2.1 Etiquetas de Composio Configure nesta opo a(s) Etiqueta(s) de Composio de sua Empresa
que
Cdigo Etiqueta: Automaticamente aparecer o cdigo da Etiqueta no Software Descrio: Insira a descrio da Etiqueta Tipo de Etiqueta: Insira o Tipo de Etiqueta Escreva em campo a informao solicitada como: Marca, Razo Social, CNPJ, Composio 1 e Composio 2 Nas imagens da Etiqueta de Composio, insira de acordo com o produto, as imagens esto localizadas geralmente no caminho: C:\ WebPic\Indust\Etiquetas Composio\Smbolos Clique neste boto para Gerar as Etiquetas de Composio
142
13.2.2 Gerar Etiqueta de Composio Cdigo Etiqueta: Insira cdigo da Etiqueta Gerada o
Produto: Insira o Produto da Etiqueta Quantidade: quantidade de cada tamanho Insira etiqueta a para
Tipo de Etiqueta: Escolha o Tipo da Etiqueta Clique neste boto para Processar as Etiquetas Clique neste boto para Limpar as Quantidades Clique neste boto para Apagar as Etiquetas Geradas Clique neste boto para Imprimir as Etiquetas
13.3 Etiquetas EAN13

13.3.1 EAN Produto acabado Esta opo proporciona todos os produtos gerados com EAN 13 para impresso, com a quantidade zerada padro. Para inserir a quantidade de impresso, basta modificar em quantidade inserindo o nmero desejado
13.3.2 Excluir Itens da Tabela EAN Para excluir os produtos gerados do EAN13 basta acessar esta opo. Porm, apenas possvel realizar a excluso inserindo a Senha Gerencial
143
13.3.3 Gerador Automtico do EAN13 Gere o Produto EAN13 automaticamente atravs desta opo No gerar o cdigo de barras: Clique nesta opo caso desejar que o cdigo de barras NO aparea na etiqueta
13.3.4 Zerar Quantidades Clique no boto Etiquetas do EAN13 para zerar as quantidades de
13.3.5 Impresso da Etiqueta EAN13 Par Imprimir a Etiqueta EAN13, basta escolher a Etiqueta desejada e realizar a impresso
14 .Como Emitir Relatrios
O processo de visualizao, impresso, gerao de arquivo e envio via e-mail so padronizados para todos os relatrios
14.1 Visualizao em Janela

Escolha o relatrio e a filtragem desejada Na opo Destino do Relatrio escolha a opo Janela e clique no boto para visualizar o Relatrio
144
Ao visualizar o relatrio, tero as seguintes opes:
Visualize a primeira pgina do relatrio Visualize a ltima pgina do relatrio Clique para visualizar as prximas pginas do relatrio Clique para visualizar as pginas anteriores do relatrio Clique para imprimir a pgina que esta em tela Clique para imprimir o relatrio completo Manuseie o Zoom do Relatrio para sua visualizao Manuseie tambm por aqui a pgina na qual voc deseja ir Clique neste cone para fechar o relatrio
14.2 Impresso Direta do Relatrio

Escolha o relatrio e a filtragem desejada Na opo Destino do Relatrio escolha a opo Impressora e clique no boto para imprimir o Relatrio
Escolha o nmero de cpias no qual voc deseja imprimir
Escolha o tipo de Impresso de acordo com a sua impressora
Clique em Todas caso desejar imprimir todas as pginas ou escolha a opo Pginas e insira o nmero da pgina na qual deseja imprimir Automaticamente o relatrio ser impresso de acordo com a impressora indicada
Para definir/alterar a impressora indicada, basta clicar no cone
145
Escolha a impressora para imprimir o relatrio desejado e clique no boto Ok para salvar ou Cancelar para cancelar o procedimento
14.3 Gerao de Arquivo do Relatrio

Escolha o relatrio e a filtragem desejada Na opo Destino do Relatrio escolha a opo Arquivo e clique no boto
Escolha em Formato de sada a extenso na qual voc deseja salvar o arquivo. Exemplo: HTML Texto Microsoft Word Jpg Gif Bitmap Escolha em Arquivo de sada o local no qual voc deseja salvar o arquivo: Exemplo:
Desktop Para terminar o processo, clique no boto Para visualizar os arquivos, basta ir no Arquivo de sada escolhido
14.4 Enviar Relatrio via e-mail

Escolha o relatrio e a filtragem desejada Na opo Destino do Relatrio escolha a opo Arquivo e clique no boto Escolha o formato para enviar o e-mail. Servidor SMTP: Insira o servidor de e-mail Dados do Remetente Nome: Insira o nome do Remetente E-mail: Insira o nome do Remetente Dados do Destinatrio Nome: Insira o nome do Destinatrio E-mail: Insira o e-mail do destinatrio
146
Tipo: Escolha o Tipo do envio para o Destinatrio
Clique no boto Clique no boto
para incluir o e-mail do destinatrio para excluir o e-mail do destinatrio
Assunto: Digite o Assunto do E-mail Mensagem adicional: Digite, caso desejar, alguma mensagem no e-mail Para enviar a mensagem clique no boto
15. Manuteno de Senhas

possvel cadastrar todos os usurios que entraro no Software com a possibilidade de limitar acessos de acordo com o seu departamento, autoridade, etc. Para acessar a Manuteno de Senhas, basta ir no caminho: Ferramentas -> Manuteno de Senhas
15.1 Cadastrar Grupo

O cadastro do Grupo utilizado para inserir os Grupos limitados ou no para indiclos aos usurios. Para cadastrar o Grupo, basta acessar a aba Grupos Para incluir um novo Grupo, clique no cone Digite em Novo Grupo o nome do Grupo. Exemplo: Funcionrio Em seguida, clique no boto para gravar o Grupo criado
Para inserir a limitao para esse determinado Grupo, basta clicar em cima do Grupo escolhido; Em seguida, escolha as opes do Software e inicie a limitao clicando nas opes: Visualiza Inclui Modifica Exclui
147
A opo que no estiver clicada, significa que o Grupo NO ter acesso
Clique no boto
para gravar as limitaes realizadas
15.2 Cadastrar Usurios

O cadastro do Usurio utilizado para cadastrar o usurio que acessar o Software. Faa o procedimento na aba Usurios Clique no boto para inserir um novo usurio
No: Escolha o Grupo que este usurio far parte. Lembrando que o acesso e limitao esta vinculada com o Grupo Novo usurio: Insira o nome do usurio Senha: Digite a senha do usurio Redigite a senha: Digite novamente a senha por medida de segurana Observao: Cadastre alguma observao, caso necessrio E clique no boto para salvar as informaes
15.3 Modificar Senha

Para alterar a senha do usurio, necessrio acessar primeiramente no Software com o usurio no qual voc deseja alterar Em seguida, acesse a aba Muda Senha Senha: Digite a senha atual Nova Senha: Digite a nova senha Redigite a senha: Digite novamente a senha E clique no boto para salvar as informaes
148

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SUMRIO Verso 2.7.26

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1.2 Modo Consulta

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E clicando novamente em cima do boto

para retornar no Modo Normal

1.3 Construo de Consultas

Clique neste boto para excluir a Consulta Criada

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3.4 Matria Prima

Impostos Federais Impostos Impostos Estaduais Impostos Municipais

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Licena Ambiental de Operao Taxa de Publicidade Taxa de Localizao Sindicatos da Categoria

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3.7 Cadastro de Cidades

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4.1.1 Aba Cores da Matria Prima

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Clique nesta opo para cadastrar a Ficha Tcnica

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4.2.2 Aba Observaes

Cadastre observaes do produto nesta opo

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4.3 Ficha Tcnica

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para salvar a operao

para cancelar a operao

Salvando o processo, automaticamente no Cadastro do Servio, ser adicionado este produto

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Linha branca Boto branco E assim sucessivamente.

Clique neste boto para cancelar a operao

4.4 Kit do Produto

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Automaticamente aparecero as informaes sobre o Produto como: Referencia Modelo Tamanhos

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4.5 Detalhamento do Produto

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Observao: Insira observaes, caso obter

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Servios: Insira a Faco Externa Valor: Insira o valor da faco externa

Clique neste boto para imprimir a Ficha Tcnica Detalhada

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4.6.3 Aba Clientes

Esta opo disponibiliza a relao de clientes na carteira do Representante

4.7 Guia de Compra