Unidad N1. Diagnstico y planificacin del sistema de gestin de calidad Actividad: Diagnstico de cumplimiento de la Norma ISO !!1:"!!

# Primero se deben conformar grupos de trabajo. El instructor es el encargado de informar la manera en que se van a distribuir los aprendices para desarrollar las actividades durante el programa. Tener en cuenta que dicho grupo ser el mismo durante todo el programa de formacin. Nom$re del grupo: Integrantes del grupo: 1. Ale%andro &arra Novoa ". Derly 'uliet( )altan Amaya *. +erman ,elo -. .. /0der del grupo: Ale%andro &arra Novoa

Luego los grupos de trabajo deben escoger una empresa, ya que con sta se desarrollarn todas las actividades planteadas en el programa. Nom$re de la empresa
1/ 23A&I451

Integrantes del grupo

!lejandro Parra "ovoa, #erly $ulieth %altan,

!ntes de empe&ar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado inicial de cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad '() *++,-.++/, y de esta manera generar el plan de trabajo para alcan&ar el ,++0 de reali&acin1 por ende se evaluar en una empresa seleccionada por el grupo, el porcentaje de desempe2o con respecto a todos los de$es o re6uisitos definidos en los cap3tulos 4, 5, 6, 7 y / de la "ormatividad '() *++,-.++/. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el instructor debe dar solucin a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada17 #eterminen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. (in embargo, el grupo puede adicionar la informacin que considere necesaria para reali&ar un e8haustivo estudio de cada requisito de la norma. 98er Ane9o N1: u$icado al final del documento:.

"7 $ustifiquen la e8clusin de los requisitos no aplicables a la empresa.

"umera l
-.1. SIS21,A D1 +1S2I;N D1 /A 4A/IDAD Requisitos Generales /a empresa controla los procesos contratados e9ternamente.

$ustificacin de la e8clusin

/a empresa no usa contrataciones e9ternas para la e%ecucin de sus procesos. /a empresa cuanta con todos los departamentos y recursos para satisfacer las necesidad de los procesos internos y ela$oracin: distri$ucin: almacenamiento y distri$ucin del producto

/a empresa identifica el control de los procesos contratados e9ternamente dentro del S.+.4. <...". 8alidacin de los &rocesos de la &roduccin y de la &restacin del Servicio Se validan a6uellos procesos de produccin y de prestacin del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante las actividades de seguimiento medicin posteriores. <...-. &ropiedad del 4liente /a empresa cuida los $ienes 6ue son propiedad de los clientes: mientras est=n $a%o el control de la empresa est=n siendo utili>ados por la misma. /a empresa identifica: verifica: protege y salvaguarda los $ienes 6ue son propiedad del cliente suministrados para su utili>acin incorporacin dentro del servicio. /a empresa registra y comunica al cliente: cual6uier $ien 6ue se pierda: deteriore o 6ue de alg?n otro modo se considere inadecuado para su uso.

No teniendo contrataciones e9ternas: este re6uisito no aplica

Siempre es posi$le verificar el estado del producto en sus diferentes fases a trav=s de las actividades de control descritas en el proceso

8isto 6ue la empresa es una sociedad annima: y no tra$a%a con ning?n dato o $ien depositado por sus clientes: el control: verificacin: registro o alg?n otra caracter0stica relacionada con los $ienes del clientes no es reali>ado.

*7 #eterminen y analicen el nivel de cumplimiento 90: total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los cap3tulos 4, 5, 6, 7 y / dispuestos en la "orma '() *++,-.++/.
Nivel de cumplimiento @A7 AnBlisis del A de cumplimiento

C @2otal de re6uisitos cumplidosD 2otal de 3e6uisitos D1)1S de la norma ISO !!1:"!!#7 E1!! @1.#D1##7E1!!AC #-.!-A

8isto 6ue a?n no se (a reali>ado la auditoria: no es posi$le deli$erar un resultado confia$le so$re la empresa. /a informacin da un resultado positivo parcial: lo 6ue indica 6ue el proceso de diseFo y desarrollo (an sido completados.

-7 #iagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de estudio. 9 8er Ane9o N": u$icado al final del documento:.

.7 Escriban las conclusiones de aprendi&aje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

4onclusiones
,. ;on la implementacin del (<;, es posible cuantificar la calidad de servicio=producto que recibe el cliente. >ediante la gestin de la calidad, es posible tambi n identificar con tiempo posibles fayas del sistema y hacer correcciones oportunas para evitar pedida de tiempo y dinero.

2. Dada la categora de empresa que fue seleccionada para el desarrollo de la actividad, el numeral 7.3 no es excluible, visto que el producto final debe tener un diseo caracterstico, que sea coherente con las maquinarias y los espacios de almacena e y transporte

?. la empresa se encuentra en proceso de mejora del control por parte de la direccion, se requiere de un manual de calidad con los formatos de registros y procesos que se llevan en la empresa, se requiere que la empresa haga o contrate una auditoria interna para

revisar sus no conformidades y reali&ar mejora continua, ya que a la hora de resivir la auditoria por parte de la empresa encargada de certificarlos deben estar prevenidos y en lo posible al dia para no obtener no conformidades.

4.

5.

Ane9o N1

DIA+N;S2I4O INI4IA/ D1/ SIS21,A D1 +1S2I;N D1 4A/IDAD 43I213IOS No No 4umple Aplica 4umple

N?m. 4.,.

31GUISI2OS D1 /A NO3,A ISO !!1:"!!# SIS21,A D1 +1S2I;N D1 /A 4A/IDAD Requisitos Generales La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un (.<.;., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la "T;@'() *++,-.++/.

'ustificacin del criterio

Actualmente la empresa 23A&I451 se encuentra en la fase de implantacin y es pronto para determinar su eficacia respecto a

los re6uerimientos de la N24 ISO !!1:"!!#. Solo dentro de H mesesI1" meses se puede e%ercer una auditoria para monitorear el comportamiento de los 0ndices de calidad. La empresa identifica los procesos necesarios para el (.<.;., y su aplicacin a trav s de la organi&acin. La empresa determina la secuencia e interaccin de los procesos. La empresa determina los criterios y m todos necesarios para asegurarse que tanto la operacin como el control de los procesos son eficaces. La empresa asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y seguimiento de los procesos. La empresa reali&a seguimiento, medicin y anlisis de los procesos. La empresa implementa acciones para alcan&ar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. 9 9 9 /a empresa planea una auditoria e9terna dentro de 1" meses para evaluar el S+4 implementado y anali>ar los resultados de calidad Actualmente los procesos (an sido descritos y documentados. /a empresa se encuentra en la fase de implantacin y de$e ser certificada primero para afirmar 6ue los procesos al interno son ISO !!1:"!!# /a empresa no usa contrataciones e9ternas para la e%ecucin de sus procesos. /a empresa cuanta con todos los departamentos y recursos para 9 9 9 /a empresa se encuentra en proceso de implementacin y no es posi$le determinar aun la eficacia de los procesos

La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la "T;@ '() *++,-.++/.

La empresa controla los procesos contratados e8ternamente.

La empresa identifica el control de los procesos contratados e8ternamente 9 dentro del (.<.;. 4... Requisitos de la Documentacin 4...,. <eneralidades La empresa cuenta con una declaracin documentada de una pol3tica de calidad y objetivos de calidad. La empresa posee un manual de calidad La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la "T;@ '() *++,-.++/. La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la efica& planificacin, operacin y control de sus procesos. La empresa diligencia los registros requeridos por la "T; '()@*++,-.++/. 4..... >anual de ;alidad La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga- el alcance del (.<.;, justificacin de cualquier e8clusin, procedimientos documentados establecidos para el (.<.;., referencia a los mismos y la descripcin de la interaccin entre los procesos del (.<.;. 4...?. ;ontrol de #ocumentos La empresa controla los documentos requeridos por el (.<.;. La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin. La empresa revisa y actuali&a los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente. La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado de revisin actual de los documentos. N?m. 31GUISI2OS D1 /A NO3,A ISO !!1:"!!#

satisfacer las necesidad de los procesos internos y ela$oracin: distri$ucin: almacenamiento y distri$ucin del producto No teniendo contrataciones e9ternas: este re6uisito no aplica

J J J 9 9

9 9 9 9 43I213IOS 'ustificacin del criterio

No Aplica La empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso. La empresa se asegura que los documentos permane&can legibles y fcilmente identificables. La empresa se asegura de que sean identificados los documentos de origen e8terno y se controla su distribucin. La empresa previene el uso no identificado de documentos obsoletos, y les aplica una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier ra&n. 4...4. ;ontrol de Aegistros La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la "T; '()@*++,-.++/. Los registros e8istentes permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables. La empresa posee un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros. . 31S&ONSA)I/IDAD D1 /A DI3144I;N 5.,. Compromiso de la Direccin La alta direccin proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del (.<.;., as3 como con la mejora continua de su eficacia. La alta direccin comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. La alta direccin establece la pol3tica de calidad La alta direccin se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad. La alta direccin lleva a cabo las revisiones del (.<.;. La alta direccin se asegura de la disponibilidad de recursos.

4umple 9 9 9 9

No 4umple

9 9 9

J J J J 9 9 /a empresa se encuentra a?n en fase de implantacin. 1l paso siguiente serB la revisin por parte de la Alta direccin

5... 5.?.

Enfoque al Cliente La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente. Poltica de Calidad La pol3tica de calidad es adecuada al propsito de la organi&acin. La pol3tica de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del (.<.;. La pol3tica de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. La pol3tica de calidad es comunicada y entendida dentro de la organi&acin. La pol3tica de calidad es revisada para su continua adecuacin. 31GUISI2OS D1 /A NO3,A ISO !!1:"!!# No Aplica

9 9 9 9 9 9 43I213IOS No 4umple 'ustificacin del criterio

N?m. 5.4. 5.4.,.

4umple

Planificacin )bjetivos de la ;alidad La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa. Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la pol3tica de calidad. 5.4... Planificacin del (istema de <estin de ;alidad La alta direccin se asegura de que la planificacin del (.<.;., se reali&a con el fin de cumplir con los requisitos citados en 4., as3 como los objetivos de calidad. La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del (.<.;., cuando se planifican e implementan cambios en este. 5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 5.5.,. Aesponsabilidad y !utoridad La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades del personal estn definidas y son comunicadas dentro de la empresa. 5.5... Aepresentante de la #ireccin

9 9 J J

La alta direccin ha designado un miembro de la direccin 9A.#.: para que actu en representacin del (.<.;. El A.#., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan los procesos necesarios para el (.<.; El A.#., informa a la alta direccin sobre el desempe2o del (.<.;., y de cualquier necesidad de mejora. El A.#., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa. 5.5.?. ;omunicacin 'nterna La alta direccin se asegura de que se estable&can los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organi&acin y que sta considera la eficacia del (.<.;. 5.6. Revisin por la Direccin 5.6.,. <eneralidades La alta direccin revisa el (.<.;., de la empresa, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. La alta direccin incluye en las revisiones la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el (.<.;., incluyendo la pol3tica de calidad y los objetivos de calidad. (e mantienen registros de las revisiones por la direccin.

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J 9 8isto 6ue la empresa a?n se encuentra en proceso de implantacin: el desarrollo de las revisiones a?n no se (an reali>ado. 1n proceso de implantacin 1n proceso de implantacin

9 5.6... 'nformacin para la Aevisin La alta direccin revisa los resultados de las auditor3as La alta direccin revisa las retroalimentaciones del cliente. La alta direccin revisa el desempe2o de los procesos y la conformidad del servicio. N?m. 31GUISI2OS D1 /A NO3,A ISO !!1:"!!#

9 J 9 43I213IOS

'ustificacin del criterio

No Aplica La alta direccin revisa el estado de las acciones correctivas y preventivas.

4umple

No 4umple 9 1n proceso de implantacin: con la finali>acin de la auditoria: se identificaran las acciones para me%orar 1n proceso de implantacin. Despu=s de la auditoria @dentro de 1" meses7: se implantaran las acciones de seguimiento.

La alta direccin revisa las acciones de seguimiento de revisiones. La alta direccin revisa los cambios que podr3an afectar al (.<.;. La alta direccin revisa recomendaciones para la mejora. 5.6.?. Aesultados de la Aevisin La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora de la eficacia del (.<.;., y sus procesos. La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente. La alta direccin toma decisiones y acciones para las necesidades de recursos. H. +1S2I;N D1 /OS 314U3SOS 6.,. Provisin de Recursos La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el (.<.;., y mejorar continuamente su eficacia. La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 6... Recursos Humanos 6...,. <eneralidades El personal que reali&a trabajos que afecten la calidad del servicio son 9 J 9

1n proceso de implantacin: con la finali>acin de la auditoria: se identificaran las acciones para me%orar 1n proceso de implantacin: con la finali>acin de la auditoria: se identificaran las acciones para me%orar

9 J

competentes con base en la educacin, formacin, habilidades y e8periencia apropiadas. 6..... ;ompetencia, Toma de ;onciencia y Bormacin La empresa determina la competencia necesaria para el personal que reali&a trabajos que afectan la calidad del servicio. La empresa proporciona formacin o toma otras acciones para satisfacer dichas necesidades. La empresa evalCa la eficacia de las acciones tomadas. La empresa se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de calidad. La empresa mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y e8periencia. 6.?. nfraestructura La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura incluye edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, equipo para los procesos 9tanto hardDare como softDare: y servicios de apoyo tales como transporte comunicacin.

9 J J J J Actualmente en proceso de implantacin: ya 6ue en el pasado no e9ist0a una descripcin detallada de como efectuar el mantenimiento de las instalaciones D infraestructura de la empresa

43I213IOS N?m. 6.4. <. 7.,. 31GUISI2OS D1 /A NO3,A ISO !!1:"!!# Ambiente de !raba"o La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. 31A/IKA4I;N D1/ S138I4IO Planificacin de la Reali#acin del $ervicio La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la reali&acin No Aplica 4umple J No 4umple 'ustificacin del criterio

del servicio. La planificacin de la reali&acin del servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos del (.<.;. En la planificacin de la reali&acin del servicio, la empresa determina los objetivos de calidad y los requisitos para el servicio. En la planificacin de la reali&acin del servicio la empresa determina la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos espec3ficos para el servicio. En la planificacin de la reali&acin del servicio la empresa determina las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo=prueba espec3ficas para el servicio as3 como los criterios para la aceptacin del mismo. En la planificacin de la reali&acin del servicio la empresa determina los registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de reali&acin y prestacin del servicio resultante cumplen los requisitos. 7... Procesos Relacionados con el Cliente 7...,. #eterminacin de los Aequisitos Aelacionados con el (ervicio La empresa determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. La empresa determina los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o el uso previsto, cuando sea conocido. La empresa determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio. La organi&acin determina cualquier requisito adicional. 7..... Aevisin de los Aequisitos Aelacionados con el (ervicio (e revisan los requisitos relacionados con el servicio. (e aseguran de la definicin de los requisitos del servicio. (e aseguran de que est n resueltas las diferencias e8istentes entre los requisitos del contrato pedido y los e8presados previamente. La empresa tiene la capacidad de cumplir los requisitos definidos. (e mantienen registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma 9Eer 4...4.:

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9 J J J J J J J 9

43I213IOS N?m. 31GUISI2OS D1 /A NO3,A ISO !!1:"!!# No Aplica 4umple J J No 4umple 'ustificacin del criterio ;uando el cliente no proporciona una declaracin documentada de los requisitos, la organi&acin confirma los requisitos del cliente antes de la aceptacin. ;uando se cambian los requisitos del servicio, la organi&acin se asegura de que la documentacin pertinente es modificada y de que el personal correspondiente es consciente de los requisitos modificados. 7...?. ;omunicacin con el ;liente La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a la informacin sobre el servicio. La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones. La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a la retroalimentacin del cliente incluyendo sus quejas. 7.?. Dise%o y Desarrollo 7.?.,. Planificacin del #ise2o y #esarrollo La empresa planifica y controla el dise2o y desarrollo del servicio. La empresa determina las etapas del dise2o y desarrollo. La empresa determina la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del dise2o y desarrollo. La empresa determina las responsabilidades y autoridades para el dise2o y desarrollo. La empresa gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el dise2o y desarrollo para asegurarse de una comunicacin efica& y una clara asignacin de responsabilidades. 9

J J 9

J J J J 5ay una verificacin del diseFo pero solo (ay un grupo: no e9isten interfa> entre otros grupos en el Brea de diseFo

Los resultados de la planificacin se actuali&an, a medida que progresa el dise2o y desarrollo. 7.?... (on determinados los elementos de entrada relacionados con los requisitos del servicio y mantienen registros. Estos elementos incluyen- requisitos funcionales y de desempe2o, requisitos legales y reglamentarios aplicables, informacin proveniente de dise2os previos similares y cualquier otro requisito esencial para el dise2o y desarrollo. Los elementos anteriores se revisan, para verificar su adecuacin. Los requisitos estn completos, sin ambigFedades y no son contradictorios. 7.?.?. Aesultados del #ise2o y #esarrollo Los resultados del dise2o y desarrollo permiten la verificacin respecto a los elementos de entrada para el dise2o y desarrollo, y se aprueban antes de su liberacin. Los resultados del dise2o cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el dise2o y desarrollo.

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43I213IOS N?m. 31GUISI2OS D1 /A NO3,A ISO !!1:"!!# No Aplica 4umple 9 9 9 9 9 No 4umple 'ustificacin del criterio Los resultados del dise2o proporcionan informacin apropiada para la compra, produccin y prestacin del servicio. Los resultados del dise2o contienen hacen referencia a los criterios de aceptacin del servicio. Los resultados del dise2o especifican las caracter3sticas del servicio esenciales para el uso seguro y correcto. 7.?.4. Aevisin del #ise2o y #esarrollo (e reali&an revisiones sistemticas del dise2o y desarrollo de acuerdo con lo planificado. (e evalCa la capacidad de los resultados de dise2o y desarrollo para cumplir los requisitos.

(e identifica cualquier problema y se proponen las acciones necesarias. (e mantienen registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma 9Eer 4...4.: 7.?.5. Eerificacin del #ise2o y #esarrollo (e reali&a la verificacin, de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que los resultados del dise2o y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del dise2o y desarrollo. (e mantienen registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea necesaria. 7.?.6. Ealidacin del #ise2o y #esarrollo (e reali&a validacin del dise2o y desarrollo de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que el servicio resultante es capa& de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada uso previo. La validacin se complementa antes de la entrega implementacin del servicio. (e mantienen registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea necesaria. 7.?.7. ;ontrol de los ;ambios del #ise2o y #esarrollo Los cambios del dise2o y desarrollo se identifican, revisan, verifican y validan segCn sea apropiado y se aprueban antes de su implementacin. La revisin de los cambios del dise2o y desarrollo incluyen la evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el servicio ya prestado. (e mantienen registros de los resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin que sea necesaria. 7.4. Compras 7.4.,. Proceso de ;ompras La empresa se asegura de que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados. La empresa evalCa y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organi&acin. (e establecen los criterios para la seleccin, evaluacin y la re@evaluacin de los proveedores.

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(e mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas. N?m. 31GUISI2OS D1 /A NO3,A ISO !!1:"!!# No Aplica

9 43I213IOS 4umple 9 9 9 9 9 1n fase de implementacin: un control peridico de todos los proveedores para garanti>ar las calidades del producto 1n fase de desarrollo No 4umple 'ustificacin del criterio

7.4... 'nformacin de las ;ompras La informacin de las compras describen el producto a comprar. La informacin de las compras describe los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos. La informacin de las compras incluye requisitos para la calificacin del personal. La informacin de las compras incluye requisitos del sistema de gestin de calidad. La empresa se asegura de la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor. 7.4.?. Eerificacin de los Productos ;omprados La empresa establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados. (i la empresa sus clientes desean llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, la empresa establece en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el m todo para la liberacin del producto. 7.5. Produccin y Prestacin del $ervicio 7.5.,. ;ontrol de la Produccin y de la Prestacin del (ervicio La empresa planifica y lleva a cabo la produccin y prestacin del servicio bajo condiciones controladas. La empresa dispone de informacin que describa las caracter3sticas del servicio.

J J

La empresa dispone de instrucciones de trabajo. La empresa usa el equipo apropiado. La empresa dispone y usa dispositivos de seguimiento y medicin. Las condiciones controladas incluyen, si aplica, la implementacin del seguimiento y de la medicin. La empresa implementa actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega. 7.5... Ealidacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del (ervicio (e validan aquellos procesos de produccin y de prestacin del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante las actividades de seguimiento medicin posteriores. (e establecen disposiciones para los procesos de validacin, incluyendo, cuando sea aplicable- los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos, la aprobacin de equipos y calificacin del personal, el uso de m todos y procedimientos espec3ficos, los requisitos de los registros 9Eer 4...4.: y la tra&abilidad. 7.5.?. 'dentificacin y Tra&abilidad (e identifican los servicios por medios adecuados, a trav s de toda la prestacin del servicio. La organi&acin identifica el estado del servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin. ;uando la tra&abilidad es un requisito, se controla y registra la identificacin Cnica del servicio. N?m. 7.5.4. 31GUISI2OS D1 /A NO3,A ISO !!1:"!!# Propiedad del ;liente La empresa cuida los bienes que son propiedad de los clientes, mientras est n bajo el control de la empresa est n siendo utili&ados por la misma. No Aplica J 9

J J 9 9 J Siempre es posi$le verificar el estado del producto en sus diferentes fases a trav=s de las actividades de control descritas en el proceso J 1n fase de implementacin

G G G 43I213IOS 4umple No 4umple 'ustificacin del criterio 8isto 6ue la empresa es una sociedad annima: y no

La empresa identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utili&acin incorporacin dentro del servicio. La empresa registra y comunica al cliente, cualquier bien que se pierda, deteriore o que de algCn otro modo se considere inadecuado para su uso. 7.5.5. Preservacin del (ervicio La empresa preserva la conformidad del servicio durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. 9esta preservacin incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin:. 7.6. Control de los dispositivos de $e&uimiento y de 'edicin La empresa determina el seguimiento y la medicin a reali&ar, y los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio con los requisitos determinados. La organi&acin establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y medicin pueden reali&arse y se reali&an de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin. ;uando es necesario asegurarse de la valide& de los resultados, el equipo de medicin se calibra y verifica a intervalos especificados o antes de su utili&acin, comparado con patrones de medicin tra&ables a patrones de medicin nacionales o internacionales. ;uando no e8istan tales patrones se registra la base utili&ada para la calibracin o verificacin. El equipo de medicin se ajusta o reajusta segCn es necesario. El equipo de medicin se identifica para poder determinar el estado de calibracin. El equipo de medicin se protege contra ajustes que pueden invalidar el resultado de la medicin. El equipo de medicin se protege contra los da2os y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento. La empresa evalCa y registra la valide& de los resultados de las mediciones

tra$a%a con ning?n dato o $ien depositado por sus clientes: el control: verificacin: registro o alg?n otra caracter0stica relacionada con los $ienes del clientes no es reali>ado.

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anteriores cuando se detecta que el equipo no est conforme con los requisitos. La empresa toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier servicio afectado. (e mantienen registros de los resultados de la calibracin y la verificacin. (e confirma la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando stos se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados. (e lleva a cabo antes de iniciar su utili&acin y se confirma de nuevo cuando es necesario. N?m. # /.,. 31GUISI2OS D1 /A NO3,A ISO !!1:"!!# No Aplica

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43I213IOS 4umple No 4umple 'ustificacin del criterio ,1DI4I;N: ANL/ISIS M ,1'O3A Generalidades La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del servicio, asegurarse de la conformidad del (.<.;., y mejorar continuamente la eficacia del (.<.;. Esto comprende la determinacin de los m todos aplicables, incluyendo las t cnicas estad3sticas y el alcance de su utili&acin. /... $e&uimiento y 'edicin /...,. (atisfaccin del ;liente La empresa reali&a el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organi&acin. (e determinan los m todos para obtener y utili&ar dicha informacin. /..... !uditor3a 'nterna La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditor3as internas para determinar si el (.<.;., es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la "T; '()@*++,-.++/ y con los requisitos del (.<.;., establecidos. La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditor3as internas para

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1n fase de implantacin 1n fase de implantacin Se reali>arB la primera auditoria dentro de 1" meses a partir de la fec(a actual.

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determinar si el (.<.;., se ha implementado y se mantiene de manera efica&. (e planifica un programa de auditor3as tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as3 como los resultados de auditor3as previas. (e definen los criterios de auditor3a, el alcance de la misma, su frecuencia y metodolog3a. La seleccin de los auditores y la reali&acin de las auditor3as aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditor3a. (e define en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la planificacin y la reali&acin de auditor3as, para informar los resultados y para mantener los registros. 9Eer 4...4.: La direccin responsable del rea que est siendo auditada se asegura de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin. 9Eer /.5..: /...?. (eguimiento y >edicin de los Procesos La empresa aplica m todos apropiados para el seguimiento, y cuando aplica, la medicin de los procesos del (.<.;. Los m todos demuestran la capacidad de los procesos para alcan&ar los resultados planificados.

J J J J Despu=s del anBlisis de la auditoria: se podrB determinar si las acciones correctivas son implementadas sin demora

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43I213IOS N?m. 31GUISI2OS D1 /A NO3,A ISO !!1:"!!# No Aplica 4umple 9 No 4umple 'ustificacin del criterio ;uando no se alcan&an los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, segCn sea conveniente, para asegurar la conformidad del servicio. /...4. (eguimiento y >edicin del (ervicio

/.?.

/.4.

La empresa mide y hace un seguimiento de las caracter3sticas del servicio para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se reali&a en las etapas apropiadas del proceso de reali&acin del servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas. (e mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. Los registros indican las personas que autori&an la liberacin del servicio. /a li$eracin del servicio y la prestacin del servicio se llevan a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, 9a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda por el cliente:. Control del $ervicio (o Conforme La empresa se asegura de que el servicio que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme estn definidos en un procedimiento documentado. La empresa trata los servicios no conformes mediante una o ms de las siguientes maneras- tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada1 autori&ando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y cuando es aplicable, por el cliente1 tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto. (e mantienen registros de la naturale&a de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. ;uando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. ;uando se detecta un servicio no conforme despu s de la entrega o cuando ha comen&ado su uso, la empresa toma las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad. An)lisis de Datos La empresa determina, recopila y anali&a los datos apropiados para demostrar la idoneidad de la eficacia del (.<.;., y para evaluar dnde puede

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reali&arse la mejora continua de la eficacia del (.<.;. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.

43I213IOS N?m. 31GUISI2OS D1 /A NO3,A ISO !!1:"!!# No Aplica 4umple No 4umple 'ustificacin del criterio El anlisis de datos proporciona informacin sobre- la satisfaccin del cliente, la conformidad de los requisitos del servicio, las caracter3sticas y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y sobre los proveedores. /.5. 'e"ora /.5.,. >ejora ;ontinua La empresa mejora continuamente la eficacia del (.<.; mediante el uso de la pol3tica de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditor3as, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin. /.5... !ccin ;orrectiva La empresa toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. (e ha establecido un procedimiento documentado para definir los requisitos para- revisar las no conformidades 9incluyendo las quejas de los clientes:, determinar las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones correctivas tomadas.

1s uno de los o$%etivos despu=s de o$tener los resultados de la auditoria

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/.5.?.

!ccin Preventiva La empresa determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. (e ha establecido un procedimiento documentado para definir los requisitos para- determinar las no conformidades potenciales y sus causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones preventivas tomadas.

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Ane9o N"
&lan de 4alidad N 1mpresa 1l trapic(e 'isin* Poltica de Calidad* +isin* ,b"etivos de Calidad* ,ecanism o de control D Seguimien to ,b"etivos ,r&ani#acionales*

Activi dad

O$%etivo

Alcance

,etodolog0a

2=cnicas utili>adas

Duraci n

3esultados a o$tener

#iagnosticar el (<;

#iagnosticar el estado actual de la empresa para determinar la e8istencia o no de requerimientos que permitan dar cumplimiento al (istema de <estin de la ;alidad.

#eterminacin del estado inicial del sistema de calidad de la empresa mediante el uso de herramientas de diagnstico.

,. ;onocimiento de los procesos y servicios de la empresa. .. Aecoleccin de informacin. ?. !nlisis e interpretacin de datos obtenidos.

@ Herramienta #iagnostico @ "T; '() *++,-.++/.

, mes 9Bebrero a >ar&o .+,?:

#iagnstico inicial del sistema de gestin de la calidad 9(.<.;:, de la empresa.

!ctas de reunin

,odo de entrega: La actividad debe ser reali&ada por el grupo de trabajo asignado por el instructor. ;ada aprendi& de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad reali&ada de manera grupal. Los aprendices que efectCen la actividad de manera individual se les descontar puntos en la nota final.

4riterios de evaluacin #etermina la situacin organi&acional bajo los parmetros '() *++,. Establece el plan de calidad para la implementacin del (.<.;.