Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
RESP.
Esto sendo observadas as clusulas de Segurana dos Acordos Coletivos? Apresentar ACORDO COLETIVO com respectivas clusulas relativas a Segurana/Sade Ocupacional e respectivade seu cumprimento. So emitidas INSTRUES DE SEGURANA (IS) ou ORDENS DE Relao nominal das OS ou IS existentes em Furnas. SERVIO (OS) ou outro documento equivalente dando cincia aos a) Verificar nos setores de trabalho a existncia das O.S ou I.S disponveis para consulta dos empregados sobre as medidas de preveno de acidentes? empregados. (LT / PT de Furnas contm Instrues de Segurana.) b) Poder ser arguido alguns empregados sobre o seu conhecimento a respeito das OS ou IS do seu setor de trabalho e, tambm, selecionar aleatoriamente os nomes de alguns empregados e solicitar ade treinamento (assinada pelo empregado) sobre a OS/IS. So informados aos empregados os riscos existentes em seus locais de trabalho. Mapa de Riscos por setor ou geral da unidade e sinalizao diversas nos setores de trabalho. Arguir, aleatoriamente, alguns empregados sobre seu conhecimento a respeito dos dados constantes no mapa de riscos de seu setor de trabalho. Registro, assinado pelo empregado, de participao no treinamento sobre o uso de EPI`s. Poder, a seu critrio, solicitar comprovante de treinamento de alguns empregados, escolhidos aleatoriamente, sobre o uso do EPI`s utilizados pelo mesmo.
Setor Operao
1.7 (c) I e IV
CIPA
Os empregados recebem treinamento para o uso adequado dos Equipamentos de Proteo Individual(EPI) ?
SESMT
FURNAS dispe de CERTIFICADO DE APROVAO DAS INSTALAES (CAI)ou de comprovante de entrega DRT da Declarao de suas instalaes? H participao do SESMT de FURNAS no estudo de projetos e nos servios de obras e / ou reforma?
Certificado de Aprovao das Instalaes (CAI) ou protocolo da entrega da Declarao das Instalao. Procedimento Formal sobre a participao do SESMT nos estudos de projetos, execuo de obras e / ou servios. Obs. No basta o procedimento, so necessrias evidncias da participao do SESMT nos servios de obras ou reformas.
Chefia rea
DSH.G
Chefia rea
ITEM
RESP.
NR04 - SESMT
4.3.4e4.4 4.10
DSH.G
DSH.G DSH.G
DSH.G
FURNAS dispe de um programa formal de atividade de Segurana do Trabalho / Meio Ambiente / Sade Ocupacional, com cronograma para sua realizao, devidamente aprovado pela Administrao Superior?
SESMT
NR05 CIPA
5.6 5.6.3 5.14
Atas de posse. Obs.: Confrontar o n de membros citados na ata de posse com o n exigido no quadro I da NR 5. Protocolo carimbado pela DRT.
CIPA
Foi protocolada junto DRT, no prazode 10 dias aps a posse, cpias das atas de eleio e de posse e do CALENDRIOANUAL DE REUNIOda CIPA? As CIPAS elaboraram o Mapa de Riscos referente a sua gesto?
CIPA a) Apresentao do Mapa de RiscosGeral e/oupor setor b) Registro, em ata de reunio da CIPA, das datas de incio e do trmino do perodo de elaborao do Mapa de Riscos. Apresentao do PLANO DE TRABALHO, contendo aes com respectivo cronograma para sua implementao. Apresentao de documento comprobatrio de realizao da campanha . Obs.: A campanha uma atribuio conjunta do DSH.G/ DAS.G eda CIPA, portanto no aconselhvel a sua realizao juntamente com a SIPAT, para no descaracteriz-la.
5.16 ( a )
CIPA CIPA
5.16.( b ) 5.16.( p )
As CIPAS elaboraram o seu plano de trabalho? Est sendo realizada, anualmente, Campanha de Preveno da AIDS?
CIPA
5.25
As Atas das reunies das CIPAS esto devidamente assinadas a) Atas com as assinaturas dos presentes s reunies pelospresentes s reunies e esto sendo enviadas a todos os membros da b) Apresentao de comprovante formal de envio das atas ao membros da CIPA (todos) CIPA? So realizadas reunies extraordinria quando da ocorrncia de acidente grave ou total, ou quando da denncia de situao de risco grave e iminente? Os membros titulares das CIPAS, quando faltam a mais de 4 reunies ordinrias, sem justificativa, esto sendo substitudos? Apresentao de Ata da reunio. Obs.: Verificar a ocorrncia de acidente grave outotal para, ento, cobrar a apresentao da ata. Apresentao do controleformal de presena s reunies. Obs. FURNAS deve manter junto s atas de reunies um controle de presena de todos os cipeiros titulares ausentes s reunies (faltas justificadas ou no) para facilitar ade atendimento deste item.
CIPA
5.27 (a, b)
CIPA
5.30
CIPA
ITEM
RESP.
NR05 CIPA
5.32 5.34
DSH.G
5.38 5.39 5.40 (a) 5.40 (b) 5.40 (e) 5.40 (j)
A convocao da eleio foirealizada com, no mnimo, 60 dias do trmino do mandado em curso? A constituio daComisso Eleitoral foi realizada, no mnimo, 55 dias antes do trmino do mandato em curso? A publicao do edital foi, no mnimo, 45 dias antes do trmino do mandato em curso? O prazo para inscrio/eleio individual teve durao mnima de 15 dias? A realizao da eleio ocorreu,no mnimo,30 dias antes do trmino do mandato em curso? FURNAS tomou providncia para a guarda de toda a documentao relativaa eleio por um perodo de 5 anos?
CIPA
NR06 - EPI
6.2 (a, b, c) 6.2
So priorizadas as medidas de proteo coletiva, tecnicamente viveis, FURNAS dever apresentar evidncias (aes concretas, investimentos, etc.) de aes visando antes da implantao dos EPI? eliminar ou reduzir o uso de EPI. FURNAS fornece e exige o uso de todos os EPI, necessrios e adequados Verificar nos locais de trabalho a adequao dos equipamentos e o uso correto dos mesmos. cada tipo de risco, quando a proteo coletiva for tecnicamente invivel, ou ainda, no tiver sido implementada? Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional e respeitando-se o disposto no item 6.2, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os seguintes EPI:..... Existe indicao dos EPI de uso obrigatrio nos postos de trabalho? Todos os EPI fornecidos aos empregados possuem Certificado de Aprovao (CA) atualizado? Verificar pronturio dos empregados e arguir empregado para confrontar a entrega dos EPI, necessrios para realizao de algumas atividades, escolher aleatoriamente. Informao (placas de sinalizao) nos postos ou reas de trabalho sobre os EPI de uso obrigatrio no local. Relao dos EPI e respectiva cpia autenticada do CA Sempre que possvel FURNAS deve guardar o CA contemporneo ao uso do equipamento. fiscalizado o uso correto, habitual e permanente dos EPI indicados pela Segurana do Trabalho e/ou Cipeirosnas atividades e/ou locais onde se faz necessrio a proteo individual? So protocoladas, com assinaturas dos prprios usurios, as entregas dos EPIs? FURNAS dever apresentar evidncias de exigncia do uso dos EPI , tais como Recomendao de Segurana, Registro de Advertncias, Palestra de Orientao, etc. Verificar nos setores de trabalho o uso de EPI. Documento de Registro de Entrega, dos EPI, contendo a denominao do equipamento, o nmero do CA, etc., com respectiva assinatura do usurio. A entrega destes EPI devem estar devidamente registrada e arquivada no pronturio do Empregado.
Chefia rea
DSH.G
6.3
6.6.1(d) 6.5 6.6.1 (b) 6.9.3 6.6.1 (c, d) 6.2 6.6.1 (c, g)
Setor Administrat.
ITEM
RESP.
NR07 - PCMSO
7.1.1 7.4.6.1 7.4.6.2 7.4.3.1 7.4.3.5
DSA.G
7.4.3.3
DSA.G
DSA.G
7.4.2.1
Esto sendo realizados os exames mdicos complementares para os empregados expostos aos agentes qumicos e/ou aos riscos listadosnos quadros I e II da NR-7? Os operadores de equipamentos motorizados (empilhadeira, ponte rolante, etc.) esto sendo submetidos exame de sade complementares (especficos)? Os empregados que executam trabalho em altura (sobre telhado, em locais acima de 2 metros e sem guarda-corpo, etc.) esto sendo submetidos examesde sade complementares (especficos)?
DSA.G
7.4.2(b) 7.4.2.3
DSA.G
DSA.G
NR-8 EDIFICAES
8.3.1 8.3.2 8.3.4 8.3.6 8.4.3
Os pisos e os locais de circulao de pessoas esto isentos de salincias ou buracos que apresentam riscos de acidentes? As rampas e as escadas fixas so construdas de acordo com as normas tcnicas e so providas de guarda-corpo e/ou corrimo? Os locais elevados onde h circulao de pessoas so protegidas por guarda-corpo e rodap? As coberturas dos locais de trabalho asseguram proteo contra as chuvas, ou seja, no h vazamento de gua?
Realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais irregularidades Realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais irregularidades Realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais irregularidades Realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais irregularidades e poder, a seu critrio, arguir alguns empregados nos setores de trabalho.
ITEM
RESP.
DSH.G CIPA / DSH.G DSH.G / Chefia rea DSH.G
NR09 - PPRA
9.1.1 9.2.1.1 9.2.2.1 9.3.8.1
9.3.4 9.4.1
Setores / DSH.G
As instalaes eltricas esto convenientemente protegidas contra contato acidental e os cabos eltricos esto acondicionados adequadamente em leitos ou dutos? As instalaes eltricas, que contenham riscos de incndio, dispe de dispositivo de proteo contra incndio (ex. sistema que impea a propagao de chama, alarme de incndio, etc.) e de equipamento decombate a incndio? FURNAS dispe de Laudo Tcnico das Instalaes Eltricas, elaborado a cada 2 anos? FURNAS dispe de ANLISE TERMOGRFICA das instalaes eltricas,atualizado a cada 2 anos? As baterias fixas de acumuladores esto em local com piso resistente a cido e que permite a exausto dos gases? Quando da realizao de servios em circuitos eltricos os mesmos so desligados e os comandos bloqueados e sinalizados, exceto, quando para realizao dos servios no se pode deslig-los? Somente profissionais qualificados, treinados quanto as precaues de segurana com eletricidade realizam servios em instalaes e equipamentos eltricos?
Inspecionar as instalaes eltricas para identificar eventuais irregularidades. Setores Verificarnos locais onde h instalaes eltrica com risco potencial de incndio (subestaes, sala de painis eltricos, sala de transformadores, etc.) a existncia de dispositivos de proteo contra incndio e de equipamentos de combate a incndio. Verificar ainda se est em plena operao e se so feitos testes peridicos. Laudo Tcnico das instalaes, elaborado por profissional qualificado e atualizado a cada 2 anos. Laudo de Anlise Termogrfica, no mnimo, das instalaes eltricas de maior risco (subestao, painis eltricos, transformadores, etc.) atualizado a cada 2 anos. Inspeo no local. PROCEDIMENTO FORMAL PARA REALIZAO DE SERVIOSELTRICOS e apresentao de dispositivo para bloqueio de fontes de energia (ex. cadeado) e para sinalizao e orientao das pessoas (ex. carto) a) Relao das pessoas autorizadas a executar servios eltricos e respectiva qualificao. b) de participao em treinamento sobre segurana com eletricidade. c) de realizao de exames mdicos, conforme definido no PCMSO. Obs. Arguir empregados sobre a observao deste procedimento. Laudo Tcnico de aterramento, elaborado por profissional qualificado e autorizado a cada 2 anos. Obs. Verificar o aterramento de alguns equipamentos. Verificar in loco se as chaves, botes, etc.,esto sinalizados e identificados. A ANEEL cobrou este item em auditorias. Laudo Tcnico, atualizado a cada dois anos, das instalaes do sistema de proteo a descarga atmosfrica, acompanhada da medio da resistncia hmica.
Setores
10.3.2.7.1
10.2.3.9 10.3.2.5.2
Setores
10.4.1.1
10.2.1.4
Todos os equipamentos eltricos e as partes metlicas, mesmo as no pertencentes aos circuitos eltricos, mas possveis de ficarem sob tenso, esto devidamente aterrados? Os dispositivo de desligamento e manobras esto devidamente identificados? Todas as edificaes esto devidamente protegidas contra descargas atmosfricas?
RESP.
Setores
Nas salas de controle, subestaes, setor de manuteno, etc., existem Verificar in loco a existncia de equipamentos de proteo (Vara de manobra, tapete de borracha, equipamentos de proteo coletiva e individual e esses equipamentos esto detector de tenso, luvas de borracha p/ alta e baixa voltagens, etc.) sendo submetidos a teste de avaliao de sua eficincia e esto convenientemente guardados? So realizados, anualmente, curso de treinamento/ reciclagem de primeiros socorros para os eletricistas? a) Solicitar a relao dos eletricistas que atuam em Furnas e o comprovante de treinamento. b) Verificar se todos os eletricistas participaram do curso de primeiros socorros.
10.3.3.1
Setores Setores
10.3.3.2
So realizados, anualmente, curso de treinamento/ reciclagem de combatea De posse da relao dos eletricistas (letra a do item 10.12), solicitar o comprovante de incndio para os eletricistas? participao de todos em curso de combate a incndio.
Existe Programa de Manuteno Preventivas dos cabos de ao, corrente, roldanas, ganchos, etc., dos equipamentos dos transportes de cargas? Existe sinalizao da carga mxima permitida nos equipamentos de transporte de cargas (empilhadeira, ponte rolante, talhas, elevadores, etc.)?
a) Programa formal, de manuteno peridica. b) Relatrios atualizados das manutenes realizadas (Check-List) Identificao, no corpo de equipamento, do valor da carga mxima permitida.
Setores
Setores
11.1.6 11.1.6.1
Os operadores de equipamentos de transporte motorizados so habilitados e a) FURNAS dever apresentar a relao dos operadores de equipamentos motorizados e esto portando carto de identificao? respectivo comprovante de habilitao. b) Verificar nos locais de trabalho se os operadores esto portando o carto de identificao. Os equipamentos de transporte motorizados dispe de sinal de advertncia sonora (buzina)e de sinal luminoso em reas ruidosas, bem como de sinalizao para r? Solicitar a relao de equipamentos motorizados, selecionar a seu critrio, alguns equipamentos e verificar, no local, a existncia do dispositivo e se o mesmo est funcionando.
Setores
11.1.7
Setores
11.1.9
Nos lugares fechados e pouco ventilados, onde h equipamentos movidos a Relatrio atualizado de avaliao das emisses de gs (gs carbnico) motores de combusto, est havendo o controle de emisso de gases? Os materiais empilhados, so mantidos afastados, no mnimo, 50 cm das estruturas laterais do prdio, e as sadas de emergncia so mantidas constantemente desobstrudos? Verificar as condies de estocagem dos materiais, observando o afastamento mnimo de 50 cm das laterais do prdio, bem como se as sadas de emergncias so mantidas desobstrudas.
Setores
11.3.2 11.3.3
Setores
Existe vazamento nas mquinas e equipamentos que torne o piso escorregadio? precedido de sinal sonoro (sinal de alarme), ou de sinal luminoso, em reas ruidosas, o acionamento ou o desligamento simultneo, por um nico comando, de um conjunto de mquinas ou de mquina de grande porte? Os reparos, a limpeza, os ajustes de mquinas, somente esto sendo executados com as mquinas paradas, salvo se o movimento for indispensvel sua realizao?
Verificar as mquinas e equipamentos para identificar eventuais irregularidades. Procedimento formal e sua divulgao nos setores de trabalho (exemplo placas com aviso, treinamento, etc.)
Setores
Setores
12.6.1
a) Ordem Servio/ Instruo de Segurana nos postos de trabalho, orientando os empregados. b) de treinamento ministrados aos mecnicos e eletricistas. c) Arguir mecnicos e eletricistas sobre o procedimento.
Setores
12.1.7
Os corredores principais de circulao obedecem ao espao mnimo de 1,20 Verificar, in loco, a existncia da demarcao, bem como desobstruo. cm e esto devidamente demarcados e desobstrudos?
Setores
RESP.
Setores Setores
13.1.6(a)
13.1.6 (b)
Setores
13.5.7
Programa formal de manuteno peridica e documento comprobatrio da realizao das inspees (check-list)
Setores
13.5.3(a, b) 13.5.11
So realizadas inspees de seguranaperidica na Caldeira, conforme Relatrio de Inspeo, assinado por profissional habilitado, conforme definido no subitem 13.1 da periodicidade definida em funo da categoria da caldeira ou recomendao NR 13 de profissional? Obs. O relatrio de inspeo deve estar acompanhado da ART do executante dos servios. H identificao no corpo dos vasos de presso, ou prximo destes, da categoria do vaso? Os vasos de presso possuem afixado em seu corpo, ou em local de fcil acesso e bem visvel, de placa de identificao, contendo, no mnimo, as seguintes informaes fabricante, ano de fabricao, Presso Mxima de Trabalho Admissvel (PMTA), presso de teste hidrosttico? FURNAS possui, para cada vaso de presso, de um PRONTURIO, contendo ano de fabricao, categoria do vaso, dados dos dispositivos de segurana, etc.? FURNAS dispe de registro de segurana(livro com pginas numeradas, ou outro sistema de registro), onde so anotadas as inspees peridicas e todas as ocorrncias importantes capazes de influir na segurana do vaso? a) FURNAS dever apresentar relao dos vasos de presso com respectiva categoria e local de instalao. b) Verificar no local a existncia ou identificao da categoria. Verificar nos locais de instalao dos vasos a existncia da placa de identificao.
Setores
Setores
Setores
13.6.4(a)
Apresentao do Pronturio. Setores Livro com pginas numeradas ou outro sistema de registro, com anotaes feitas pelo profissional qualificado sobre as inspees realizados no vaso e, ainda, de outras anotaes sobre servios realizados no vaso. Obs. No confundir Pronturio com Registro de Segurana
13.6.4(b)
Setores
ITEM
RESP.
Setores
NR14 - FORNOS
14.1 14.2.1
14.2.1
Existe bacia de conteno abaixo dos fornos e esta mantida limpa e desimpedida? Os fornos esto instalados de forma a evitar acmulo de gases nocivos em reas vizinhas? As colunas de sustentao dos fornos possuem revestimento em toda a sua volta? O calor radiante, proveniente do forno, em reas vizinha ao mesmo, no ultrapassa o limite de tolerncia estabelecido pela NR 15?
Verificar in loco a existncia e a eficcia da instalao (capacidade para conteno do material, conservao, limpeza do local, etc.) Verificar in loco a existncia de sistema de exausto dos gases e arguir empregados que executam atividades no local Verificar in loco a existncia do revestimento e as condies de conservao Relatrio de avaliao.
Esto sendo realizadas avaliaes das concentraes ou intensidade dos agentes nocivos sade, listados a baixo Rudo Calor/Frio Iluminamento Poeira Gases, fumos, nvoas neblina O limite de tolerncia para a exposio a radiaes ionizantes est sendo controlado por dosimetria passiva? Os locais onde h agentes que excedem o respectivo limite de tolerncia, ou que foram considerados insalubres em razo de inspeo, esto recebendo tratamento visando sua adequao?
Obs. FURNAS dever proceder, anualmente, a avaliao dos nveis de todos os agentes ativos listados no PPRA Laudo atualizado Laudos atualizados Laudo atualizado Laudo atualizado Laudos atualizados Relatrios de dosimetria atualizados de todas as pessoas que desenvolvem atividades que os expem radiao ionizante. FURNAS dever apresentar evidncias, tais como investimento e/ou aes concretas para adequao das situaes identificadas como inadequada
Setores
ITEM
RESP.
Existe procedimento formal acompanhado de treinamento para realizao de a) Apresentao do Procedimento atividades de manuteno em equipamentos com voltagem igual ou superior b) Apresentao do comprovante de treinamento sobre o procedimento a 440 volts? Obs. Caso o registro de participao no treinamento esteja em ficha individual, comprovar a participao por amostragem Existe procedimento formal acompanhados de treinamento para realizao de atividades consideradas especiais (trabalho em altura, servios a quente em reas de risco, servios em reas confinadas, etc.)? a) Apresentao do(s) procedimento(s) b) Registro de treinamento sobre o(s)procedimentos das pessoas que realizam servios especiais Obs. Solicitadar evidncias da real observao do procedimento(ex. cpia de autorizao para realizao de servios em altura, em reas confinadas, etc.) a) FURNAS dever apresentar a relao das reas de risco (ex. subestao, usinas, almoxarifados, etc.) b) Verificar no local a existncia da delimitao da rea de risco, da sinalizao e de orientao de segurana
Setores / DSH.G
Setores / DSH.G
16.8
As reas de riscos esto delimitadas, sinalizadas e com indicao sobre a proibio de permanncia no local de pessoas no autorizadas?
Setores / DSH.G
NR17 - ERGONOMIA
17.1.2
FURNAS dispe de Relatrio de Anlise Ergonmica do Trabalho (Laudo Ergonmico) atualizado a cada dois anos?
Apresentao do Relatrio de Anlise Ergonmica atualizado Obs.: indispensvel a participao efetiva do DSA.G, na anlise ergonmica dos postos de trabalho e na implementao das aes para correo das inconformidades. Portanto, recomendvel que o assunto em pauta esteja sob a coordenao do DSA.G Apresentao do Plano de Ao com respectivo cronograma para realizao das atividades.
DSA.G
FURNAS dispe de um Plano Formal com aes bem definidas e CRONOGRAMA para realizao das atividades visando a eliminao ou controle das situaes ergonmicas inadequadas?
17.5.2.1
Nos locais de trabalho onde so realizados atividades que exigem ateno constante, os nveis de rudos so iguais ou inferiores a 65 db (A)?
exigido da contratada a informao DRT do local e tipo da obra, do n de Cpia da comunicao devidamente carimbada pela DRT. empregados, datas previstas para incio e trmino da obra, endereo da Obs. Para efeito do Auto Diagnstico, cobrar apenas a comunicao das obras que, em funo da contratante? seu porte ou do nde empregados, se faz necessrio o PCMAT. exigido a elaborao e implementao do PROGRAMA DE CONDIES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDSTRIA DA CONSTRUO PCMAT quando da execuo de obras com 20 ou mais empregados? preenchido e formalmente aprovado o formulrio ANLISE DE RISCOS ESPECFICOS (ARE), quando da realizao de obras/reforma? realizado treinamento, antes do incio da obra/servio, para os empregados da Contratada sobre as Normas Gerais de Segurana da Contratante, sobre os riscos especficos da obra/servio e sobre o uso do EPI? Cpia do PCMAT.
Setores
Setores Cpias dos ARE's das obras/ reformas. Verificar o correto preenchido do ARE e as assinaturas do responsvel tcnico da contratada e do responsve ldireto pela contratante. Lista de presena dos treinados. Obs. Procurar saber quais as obras que foram realizadas nos ltimos 2 anos e verificar a realizao do treinamento dos empregados.
Setores / DSH.G
Setores / DSH.G
ITEM
RESP.
Setores
Setores/ Contratadas
Setores
Setores
ITEM
RESP.
Setores
Os locais de armazenamento de lquidos combustveis ou inflamveis so Verificar no local a existncia das condies e dos equipamentos construdos de materiais resistentes ao fogo as passagens ou portas so providas de desnvel ou valetas para escoamento as instalaes eltricas so a prova de exploso o local dispe de boa ventilao, de extintores para combate a incndio e de aviso de proibido fumar e inflamvel? So realizados treinamentos de preveno e combate incndio para os empregados que manipulam ou trabalham nos locais de estocagem de produtos combustveis / inflamveis? Simulados da BEM Relao de todos os empregados que operam no local de estoque de produtos combustvel / inflamvel; Implementar urgentemente o treinamento de conteno de combustveis, inflamveis e produtos qumicos; Relao de treinamento anual das BEM no CTCE e simulados nas reas.
Setores
Setores / DSH.G
Os tanques usados para armazenamento de lquidos inflamveis esto Inspeo no local (Postos Gasolina - Furnas) afastados da divisa adjacente e das vias pblicas conforme determinado nos subitens 20.2.3 e 20.2.6? Os tanques usados para armazenamento de lquidos inflamveis dispem de Inspeo no local (Postos Gasolina - Furnas) respiradores de presso? Os recipientes de armazenagem de lquidos inflamveis esto aterrados e os Inspeo no local (Postos Gasolina - Furnas) locais de descarregamento dispem de fio terra apropriados para aterramento do veculo quando do transvasamento de lquido? Os tanques de armazenamento de lquidos combustveis ou inflamveis soprovidos de bacia de conteno ou sistema de drenagem com capacidade suficiente para conter o lquido em caso de derramamento? Inspeo no local (Postos Gasolina - Furnas)
? ?
20.2.13 20.3.3
observada a quantidade mxima de 250 litros por recipiente de lquido inflamvel quando armazenado no interior de edifcio? Os recipientes estacionrios de armazenagem de GLP dispem de placa contendo no mnimo as seguintes informaes identificao do fabricante, capacidade do recipiente em litros e presso de trabalho.
Setores
20.3.6 20.3.10
As conexes para enchimento, retirada e para utilizao do GLP so Inspeo no local equipados com vlvula de reteno ou vlvula de excesso de fluxo? Os recipientes de armazenagem de GLP esto aterrados e o local dispe de Inspeo no local fio terra apropriado para aterramento do carro-tanque ou qualquer outro veculo, quando do transvasamento de gs? A rea dos tanques de armazenagem do GLP esto delimitada por alambrado de material vazado e de altura de 1,80m e com placas em todos os lados dos dizeres PROIBIDO FUMAR e INFLAMVEL? Inspeo no local
As instalaes de GLP ou de Gs Natural so periodicamente inspecionadas Laudo anual das instalaes, elaborado por empresa especializada, eventualmente o prprio pelo fornecedor com emisso do relatrio de inspeo, com periodicidade fornecedor incluindo estocagem, distribuio e pontos de consumo. mxima anual?
ITEM
RESP.
NR 21 TRABALHO A CU ABERTO
21.2
Setores
Os locais de trabalho dispem de sadas, devidamente sinalizadas em nmero suficiente e dispostas de modo a permitir aqueles que neles se encontram a abandon-los com rapidez em caso de emergncia? FURNAS dispe de brigada de incndio constituda de empregados e de guardas / vigias de forma a atender uma emergncia em qualquer turno de trabalho?
Verificar in loco a existncia de sadas devidamente sinalizadas e desobstrudas. Setores Relao dos brigadistas por turno de trabalho Setores
Os membros da brigada de incndio receberam qualificao terica e prtica Certificado fornecido pelo CTCE, contendo no verso o programa do curso. sobre combate a incndio, ou participaram de treinamentos de reciclagem, Obs. Admite-se outras formas de comprovao, desde que fique evidente a participao dos ministrado por profissional qualificado, sobre as tcnicas de combate a membros da brigada e a qualificao do instrutor. incndio? FURNAS dispe de PAE - Plano de Atendimento a Emergncias que seja do conhecimento dos guardas / vigias e dos brigadistas para situao de ocorrncia de incndio. Exemplo acionamento do alarme, pessoas a serem informadas, equipamentos que no podem ser desligados, etc.? Apresentao do procedimento e do comprovante da sua divulgao aos brigadistas e guardas / vigias. Obs. Recomenda-se que os procedimentos estejam afixados nos Murais e guaritas para uma ao dos guardas / vigias.
Setores
Setores
23.18.1 23.18.3
Existe sistema especfico para alarme de incndio e que seja perceptvel em Constatao da existncia das instalaes. todas as reas de Furnas? Obs. Solicitar o acionamento do sistema de alarme, desde que tal procedimento no seja Obs. Para locais de risco elevado ou que dispe de forno necessrio a considerado inoportuno pela rea. existncia de quadro sintico. So realizados testes de funcionamento, no mnimo mensal do sistema de alarme? Existe estoque de gua especfico e suficiente para combate a incndio? Os chuveiros automticos de combate a incndio distam, no mnimo, um metro dos estoque e mantm seus registros sempre abertos? Todos os locais esto providos de extintores portteis de incndio e em nmero suficiente? Os extintores so inspecionados visualmente a cada ms (lacre, manmetro, mangueira, etc.)? Os locais destinados aos extintores esto devidamente identificados e desobstrudos? Apresentao do procedimento para realizao dos testes. Verificao in loco. Verificao in loco. Verificao nos locais. Verificar a existncia do visto do vistoriador na etiqueta de identificao do extintor Verificao nos locais.
Setores
ITEM
RESP.
Setores Setores
Setores
24.3.8 24.4.4
Setores Setores
NR 25 RESDUOS INDUSTRIAIS
25.1.1 25.2.1
Existem nas dependncias da unidade, resduos estocados ou depositados de forma inadequada e que possam oferecer riscos s pessoas, ao meio ambiente ou s instalaes?
Inspees nas dependncias da unidade. Efetuar levantamento de resduos e legislao ambiental / especfica para tratamento / destinao final
Setores
NR 26 SINALIZAO DE SEGURANA
26.1.1
FURNAS observa a padronizao de cores definida pela NR-26, quando da pintura de equipamentos, guarda-corpo, escadas, tubulaes, etc.?
setores
Os profissionais do SESMT esto registrados no rgo de classe respectivo Apresentao do documento de registro de todos os componentes do SESMT. ou no MTE ?
DSH.G
ITEM
RESP.
Os empregados e contratados tem treinamento permanente sobre os riscos, Evidenciar com lista de presena em treinamento, bem como cronograma de treinamento anual. as medidas de controle, de emergncia e resgate em espaos confinados? garantido que o acesso a espao confinado somente ocorra aps a emisso da Permisso de Entrada, conforme anexo II desta NR? interrompido todo e qualquer tipo de trabalho nos casos de suspeio de condio de risco grave e iminente, procedendo a imediata evacuao do local? garantida informaes atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada acesso aos espaos confinados; Obs.: A emisso de Permisso de Entrada, s se dar aps tomadas todas as providncias tais como, Avisos de advertncias, emisso de bloqueio e liberao do local, avaliaes da atmosfera, Responsvel por acompanhamento, Instalao de equipamentos de resgate e primeiros socorros na entrada do local. Emitir Permisso de Entrada conforme Anexo II e arquivar para consulta futura. Acompanhar e monitorar trabalhos em espaos confinados para deteco de problemas e tomadas de providncias Registro de atualizao dos riscos e medidas de controle periodicamente Obs.: Elaborar Check List para avaliao prvia.
? ?