Projeto de Lei PPA-2010-2013-Espelho Digitação-Document-Final

PREFEITURA DO MUNICPIO DE PORTO VELHO
ESPELHO DA DIGITAO
Projeto de Lei n. 15, de 24 de setembro de 2013 Plano Plurianual PPA, 2014-2017
VOLUME
PREFEITURA DO MUNICPIO DE PORTO VELHO Sistema Municipal de Planejamento e Gesto - SIMPLAG Espelho da Digitao - Plano Plurianual - PPA2014-2017
ATRIBUTOS DO PROGRAMA
1. Unidade Oramentria 01.01 - CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 2. Denominao do Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO 3. Problema
4. Causa
5. Macroobjetivo GARANTIR QUE OS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS NO CAUSEM DESEQUILBRIO FISCAL NAS CONTAS PBLICAS 6. Objetivo do Programa
7. Tipo de Programa Encargo Especiais 8. Pblico Alvo 9. Justificativa
10. Gerente Nome: RG: SMIA NUNES VEIGA 467425 SSP RO 45749736253
11. Horizonte Temporal Contnuo Incio: Trmino:
CPF: Endereo: RUA EURICO CARUSO 6115 APONI 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 2.482.557,00 2.482.557,00 2015
2016 2.905.843,00 2.905.843,00
2017 3.153.882,00 3.153.882,00
TOTAL 11.226.847,00 11.226.847,00
2.684.565,00 2.684.565,00
ATRIBUTOS DO INDICADOR
Unidade Oramentria Programa
1. Descrio (Unidade de Medida) 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2015 2016 2017 3. Data de apurao
5. Fonte
6. Base Geogrfica de apurao do ndice
7. Periodicidade 8. Frmula de clculo
AO
Unidade Oramentria 01.01 - CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0077 - Cumprimento de Sentenas Judiciais 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 4.320/64, Lei Orgnica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
9. Unidade de Medida
ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 2016 2017 TOTAL
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
Fonte de Recurso 2016 Qtde Vlr Unitrio Total
Natureza da Despesa Qtde
Unidade de Medida 2017 Total
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 01.01 - CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0077 - Cumprimento de Sentenas Judiciais 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 4.320/64, Lei Orgnica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 16.910,00 16.910,00 Qtde 1 Sentenas Judiciais 1 16.910,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 18.286,00 Total 18.286,00 18.286,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 19.794,00 Total 319091 19.794,00 19.794,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio % 21.483,00 Total 21.483,00 21.483,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 Natureza da Despesa 319091 2014 16.910,00 2015 18.286,00 2016 19.794,00 2017 21.483,00 TOTAL 76.473,00
AO
Unidade Oramentria 01.01 - CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0138 - Indenizaes e Ressarcimentos 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 4.320/64, Lei Orgnica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 45.095,00 Qtde 1 Obrigaes Patronais 1 45.095,00 2015 Vlr Unitrio 48.764,00 Total 48.764,00 232.421,00 2.177.835,00 2.459.020,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 52.784,00 Total 319013 52.784,00 319094 251.578,00 339093 2.357.342,00 2.661.704,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio % 57.289,00 Total 57.289,00 273.053,00 2.558.563,00 2.888.905,00
Indenizaes e Restituies Trabalhistas 1 214.931,00 214.931,00 Indenizaes e Restituies 12.013.953,00 TOTAL 2.013.953,00 2.273.979,00
1 232.421,00 12.177.835,00
01.00 1 251.578,00 01.00 12.357.342,00
% 1 273.053,00 % 12.558.563,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319013 319094 339093 2014 45.095,00 214.931,00 2.013.953,00 2015 48.764,00 232.421,00 2.177.835,00 2016 52.784,00 251.578,00 2.357.342,00 2017 57.289,00 273.053,00 2.558.563,00 TOTAL 203.932,00 971.983,00 9.107.693,00
AO
Unidade Oramentria 01.01 - CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0186 - Pagamento de Despesas de Exerccios Anteriores 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 4.320/64, Lei Orgnica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesas de Exerccios Anteriores 1 169.107,00 169.107,00 Despesas de Exerccios Anteriores 1 22.561,00 22.561,00 TOTAL 191.668,00 2015 Vlr Unitrio 1 182.868,00 1 24.391,00 Total 182.868,00 24.391,00 207.259,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 197.941,00 1 01.00 26.404,00 Total 319192 197.941,00 339092 26.404,00 224.345,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio % 1 214.837,00 1 % 28.657,00 Total 214.837,00 28.657,00 243.494,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319192 339092 2014 169.107,00 22.561,00 2015 182.868,00 24.391,00 2016 197.941,00 26.404,00 2017 214.837,00 28.657,00 TOTAL 764.753,00 102.013,00
Codificao das Fonte de Recursos 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinrios 01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferncia de Impostos - Educao 01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferncia de Impostos - Sade 01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuio para o Regime Prprio de Previdncia Social - RPPS (patronal, servidores e compensao financeira) 01.05 - Recursos do Tesouro - Aes e Servios de Sade 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferncia de Recursos do Sistema nico de Sade - SUS 01.08 - Recursos do Tesouro - Transferncia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educao - FNDE 01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuio de Interveno do Domnio Econmico - CIDE 01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuio para o Custeio dos Servios de Iluminao Pblica - COSIP 01.11 - Recursos do Tesouro - Transferncias do FUNDEB 01.15 - Recursos do Tesouro - Transferncias de Recursos do Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS 01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos 01.90 - Recursos do Tesouro - Operaes de Crdito Internas 01.94 - Recursos do Tesouro - Remunerao de Depsitos Bancrios 02.94 - Recursos do Tesouro - Remunerao de Depsitos Bancrios 02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferncias de Convnios - Educao 02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferncias de Convnios - Sade 02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferncias de Convnios - Outros (no relacionados educao/sade)
1. Unidade Oramentria 01.01 - CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 2. Denominao do Programa 010 - ATUAO LEGISLATIVA DA CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 3. Problema Garantir o cumprimento da Constituio Federal atravs da atuao do Poder Legislativo Municipal.
4. Causa Preceito constitucional que adotou a teoria da separao de poderes.
5. Macroobjetivo GARANTIR A EXECUO DAS AES DO PODER LEGISLATIVO PARA O FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA. 6. Objetivo do Programa Prover a Cmara Municipal de meios para a sua atuao legislativa, fiscalizadora e administrativa.
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo Populao de Porto Velho 9. Justificativa Atender as necessidades dos muncipes com criao de e atualizao da Legislao Municipal, fiscalizao das aes de governo na forma definida na Constituio Federal e na Lei Orgnica do Municpio.
10. Gerente Nome: RG: SMIA NUNES VEIGA 467425 SSP RO 45749736253
CPF: Endereo: RUA EURICO CARUSO 6115 APONI 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 30.676.373,00 30.676.373,00 2015
2016 35.906.916,00 35.906.916,00
2017 38.971.888,00 38.971.888,00
TOTAL 138.727.816,00 138.727.816,00
33.172.639,00 33.172.639,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 01.01 - CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Programa 010 - ATUAO LEGISLATIVA DA CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 01 - Legislativa 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 4.320/64, Lei Orgnica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
8
3. Subfuno 122 - Administrao Geral
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 01.01 - CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Programa 010 - ATUAO LEGISLATIVA DA CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 01 - Legislativa 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 4.320/64, Lei Orgnica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 5.016,00 157.833,00 338.214,00 Qtde 1 Contribuies 1 5.016,00 Dirias - Civil 1 157.833,00 Material de Consumo 1 338.214,00 2015 Vlr Unitrio 5.425,00 Total 5.425,00 170.676,00 365.736,00 109.720,00 5.425,00 5.425,00 5.425,00 2.675.492,00 3.413.538,00 97.529,00 6.854.391,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 5.872,00 Total 335041 5.872,00 339014 184.745,00 339030 395.882,00 339033 118.764,00 339035 5.872,00 339036 5.872,00 339037 5.872,00 339039 2.896.021,00 339046 3.694.901,00 449052 105.568,00 7.419.369,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio vb 6.373,00 Total 6.373,00 200.514,00 429.674,00 128.902,00 6.373,00 6.373,00 6.373,00 3.143.222,00 4.010.294,00 114.579,00 8.052.677,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
1 170.676,00 1 365.736,00 1 109.720,00 1 5.425,00 5.425,00 5.425,00
01.00 1 184.745,00 01.00 1 395.882,00 01.00 1 118.764,00 1 1 1 01.00 5.872,00 01.00 5.872,00 01.00 5.872,00 01.00 12.896.021,00 01.00 13.694.901,00 01.00 1 105.568,00
vb 1 200.514,00 vb 1 429.674,00 vb 1 128.902,00 1 1 1 vb 6.373,00 vb 6.373,00 vb 6.373,00 vb 13.143.222,00 vb 14.010.294,00 vb 1 114.579,00
Passagens e Despesas com Locomoo 1 101.464,00 101.464,00 Servios de Consultoria 1 5.016,00 5.016,00
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1 5.016,00 5.016,00 1 Locao de Mo de Obra 1 5.016,00 12.474.160,00 Auxlio - Alimentao 13.156.667,00 5.016,00 2.474.160,00 3.156.667,00 1
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 12.675.492,00 13.413.538,00 1 97.529,00
Equipamentos e Material Permanente 1 90.190,00 90.190,00 TOTAL 6.338.592,00
AO
Unidade Oramentria 01.01 - CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Programa 010 - ATUAO LEGISLATIVA DA CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 01 - Legislativa 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 4.320/64, Lei Orgnica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 335041 339014 339030 339033 339035 339036 339037 339039 339046 449052 2014 5.016,00 157.833,00 338.214,00 101.464,00 5.016,00 5.016,00 5.016,00 2.474.160,00 3.156.667,00 90.190,00 2015 5.425,00 170.676,00 365.736,00 109.720,00 5.425,00 5.425,00 5.425,00 2.675.492,00 3.413.538,00 97.529,00 2016 5.872,00 184.745,00 395.882,00 118.764,00 5.872,00 5.872,00 5.872,00 2.896.021,00 3.694.901,00 105.568,00 2017 6.373,00 200.514,00 429.674,00 128.902,00 6.373,00 6.373,00 6.373,00 3.143.222,00 4.010.294,00 114.579,00 TOTAL 22.686,00 713.768,00 1.529.506,00 458.850,00 22.686,00 22.686,00 22.686,00 11.188.895,00 14.275.400,00 407.866,00
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Unidade Oramentria 01.01 - CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Programa 010 - ATUAO LEGISLATIVA DA CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0044 - Auxlio-Transporte a Servidores e Empregados 2. Funo 01 - Legislativa 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 4.320/64, Lei Orgnica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES ASSISTIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 130 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 366.398,00 366.398,00 Qtde Auxlio - Transporte 1 366.398,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 1 396.214,00 Total 396.214,00 396.214,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 428.872,00 Total 339049 428.872,00 428.872,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio vb 1 465.480,00 Total 465.480,00 465.480,00 2015 130 2016 130 2017 130 TOTAL 520 3. Subfuno 331 - Proteo e Benefcios ao Trabalhador
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 Natureza da Despesa 339049 2014 366.398,00 2015 396.214,00 2016 428.872,00 2017 465.480,00 TOTAL 1.656.964,00
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AO
Unidade Oramentria 01.01 - CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Programa 010 - ATUAO LEGISLATIVA DA CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0050 - Capacitao de Servidores Pblicos Municipais 2. Funo 01 - Legislativa 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 4.320/64, Lei Orgnica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES CAPACITADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 25 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 16.910,00 16.910,00 1 TOTAL 16.910,00 2015 Vlr Unitrio 18.286,00 Total 18.286,00 18.286,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 19.793,00 Total 339039 19.793,00 19.793,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio vb 21.483,00 Total 21.483,00 21.483,00 2015 25 2016 25 2017 25 TOTAL 100 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
12
AO
Unidade Oramentria 01.01 - CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Programa 010 - ATUAO LEGISLATIVA DA CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0069 - Construo, Ampliao e Reforma de Bens Imveis 2. Funo 01 - Legislativa 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 4.320/64, Lei Orgnica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) REFORMA DA CMPV REALIZADA 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.033,00 Qtde 1 Material de Consumo 1 10.033,00 2015 Vlr Unitrio 10.850,00 60.956,00 85.338,00 10.850,00 Total 10.850,00 60.956,00 85.338,00 10.850,00 167.994,00 Qtde 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 11.744,00 01.00 65.980,00 01.00 1 1 92.372,00 01.00 11.744,00 Total 339030 11.744,00 339039 65.980,00 449051 92.372,00 449052 11.744,00 181.840,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio vb 12.747,00 vb 71.612,00 vb 1 100.257,00 1 vb 12.747,00 100.257,00 12.747,00 197.363,00 Total 12.747,00 71.612,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 56.369,00 56.369,00 1 Obras e Instalaes da CMPV 1 78.916,00 78.916,00 Equipamentos e Material Permanente 1 10.033,00 10.033,00 TOTAL 155.351,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339030 339039 449051 449052 2014 10.033,00 56.369,00 78.916,00 10.033,00 2015 10.850,00 60.956,00 85.338,00 10.850,00 2016 11.744,00 65.980,00 92.372,00 11.744,00 2017 12.747,00 71.612,00 100.257,00 12.747,00 TOTAL 45.374,00 254.917,00 356.883,00 45.374,00
13
AO
Unidade Oramentria 01.01 - CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Programa 010 - ATUAO LEGISLATIVA DA CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0121 - Implementao de Aes de Informatizao 2. Funo 01 - Legislativa 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 4.320/64, Lei Orgnica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) AO DE INFORMATIZAO MANTIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 33.821,00 Qtde 1 Material de Consumo 1 33.821,00 2015 Vlr Unitrio 36.573,00 Total 36.573,00 682.707,00 48.764,00 768.044,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 39.588,00 Total 339030 39.588,00 339039 738.980,00 449052 52.784,00 831.352,00 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio vb 42.967,00 Total 42.967,00 802.058,00 57.289,00 902.314,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 126 - Tecnologia da Informao
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 631.333,00 631.333,00 1 682.707,00 Equipamentos e Material Permanente 1 45.095,00 45.095,00 710.249,00 1 48.764,00
01.00 1 738.980,00 01.00 1 52.784,00
vb 1 802.058,00 vb 57.289,00
TOTAL
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339030 339039 449052 2014 33.821,00 631.333,00 45.095,00 2015 36.573,00 682.707,00 48.764,00 2016 39.588,00 738.980,00 52.784,00 2017 42.967,00 802.058,00 57.289,00 TOTAL 152.949,00 2.855.078,00 203.932,00
14
AO
Unidade Oramentria 01.01 - CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Programa 010 - ATUAO LEGISLATIVA DA CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 01 - Legislativa 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 4.320/64, Lei Orgnica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAL REMUNERADO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 4.548,00 Qtde 1 Salrio - Famlia 1 4.548,00 2015 Vlr Unitrio 4.918,00 Total 4.918,00 18.404.867,00 3.998.706,00 104.844,00 2.305.523,00 24.818.858,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 5.323,00 Total 319009 5.323,00 319011 19.921.901,00 319013 4.328.302,00 319016 113.486,00 319113 2.495.557,00 26.864.569,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio vb 5.777,00 Total 5.777,00 21.622.411,00 4.697.761,00 123.173,00 2.708.575,00 29.157.697,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi 17.019.891,00 17.019.891,00 18.404.867,00 Obrigaes Patronais 13.697.801,00 3.697.801,00 13.998.706,00 1 104.844,00 12.305.523,00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 1 96.954,00 96.954,00 Obrigaes Patronais 12.132.031,00 TOTAL 2.132.031,00 22.951.225,00
01.00 19.921.901,00 01.00 14.328.302,00 01.00 1 113.486,00 01.00 12.495.557,00
vb 21.622.411,00 1 vb 14.697.761,00 vb 1 123.173,00 vb 12.708.575,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319016 319113 2014 4.548,00 17.019.891,00 3.697.801,00 96.954,00 2.132.031,00 2015 4.918,00 18.404.867,00 3.998.706,00 104.844,00 2.305.523,00 2016 5.323,00 19.921.901,00 4.328.302,00 113.486,00 2.495.557,00 2017 5.777,00 21.622.411,00 4.697.761,00 123.173,00 2.708.575,00 TOTAL 20.566,00 76.969.070,00 16.722.570,00 438.457,00 9.641.686,00
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AO
Unidade Oramentria 01.01 - CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Programa 010 - ATUAO LEGISLATIVA DA CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0316 - Cmara Itinerante 2. Funo 01 - Legislativa 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 4.320/64, Lei Orgnica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) SESSES REALIZADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 67.642,00 10.033,00 3.607,00 81.282,00 Qtde 1 1 1 Dirias - Civil 1 67.642,00 Material de Consumo 1 10.033,00 1 TOTAL 3.607,00 2015 Vlr Unitrio 73.147,00 10.850,00 3.901,00 Total 73.147,00 10.850,00 3.901,00 87.898,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 79.176,00 01.00 11.744,00 01.00 4.222,00 Total 339014 79.176,00 339030 11.744,00 339039 4.222,00 95.142,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio vb 85.934,00 vb 12.747,00 vb 4.583,00 4.583,00 103.264,00 Total 85.934,00 12.747,00 2015 4 2016 4 2017 4 TOTAL 16 3. Subfuno 031 - Ao Legislativa
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339030 339039 2014 67.642,00 10.033,00 3.607,00 2015 73.147,00 10.850,00 3.901,00 2016 79.176,00 11.744,00 4.222,00 2017 85.934,00 12.747,00 4.583,00 TOTAL 305.899,00 45.374,00 16.313,00
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AO
Unidade Oramentria 01.01 - CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Programa 010 - ATUAO LEGISLATIVA DA CMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1033 - Implementao das aes de controle interno 2. Funo 01 - Legislativa 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 4.320/64, Lei Orgnica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) AES DE CONTROLE INTERNO IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 11.273,00 13.528,00 16.910,00 Qtde 1 1 1 1 Dirias - Civil 1 11.273,00 Material de Consumo 1 13.528,00 1 16.910,00 2015 Vlr Unitrio 12.191,00 14.629,00 18.286,00 15.848,00 Total 12.191,00 14.629,00 18.286,00 15.848,00 60.954,00 Qtde 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 13.196,00 01.00 15.835,00 01.00 19.794,00 01.00 17.154,00 Total 339014 13.196,00 339030 15.835,00 339039 19.794,00 449052 17.154,00 65.979,00 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio vb 14.322,00 vb 17.186,00 vb 21.483,00 vb 18.619,00 21.483,00 18.619,00 71.610,00 Total 14.322,00 17.186,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 124 - Controle Interno
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica Equipamentos e Material Permanente 1 14.655,00 14.655,00 TOTAL 56.366,00
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1. Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema
4. Causa
5. Macroobjetivo OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIO, GARANTINDO UMA GESTO EFICIENTE, TRANSPARENTE E DEMOCRATICA. 6. Objetivo do Programa Prover a unidade administrativa de meios para implementao e gesto de seus programas finalsticos.
7. Tipo de Programa Apoio Administrativo 8. Pblico Alvo 9. Justificativa
10. Gerente Nome: RG: RAIMUNDO REYDSON BARBOSA DE OLIVEIRA 727.948 SSP/RO 77886755200
CPF: Endereo: Rua. Alexandre Guimares , n 8811 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014
2015 15.697.457,00 15.697.457,00
2016 16.391.675,00 16.391.675,00
2017 17.989.202,00 17.989.202,00
TOTAL 64.251.960,00 64.251.960,00
14.173.626,00 14.173.626,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 323 de 02.01.2009 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 323 de 02.01.2009 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 120.000,00 Qtde Pagamento de Dirias 1 120.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 143.650,00 1 545.461,00 1 169.850,00 11.090.890,00 1 432.500,00 Total 143.650,00 545.461,00 169.850,00 1.090.890,00 432.500,00 2.382.351,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 148.950,00 01.00 1 549.641,00 01.00 1 175.840,00 01.00 1 930.200,00 01.00 1 438.500,00 Total 339014 148.950,00 339030 549.641,00 339033 175.840,00 339039 930.200,00 449052 438.500,00 2.243.131,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Dias 1 152.360,00 und 1 634.510,00 und 1 181.350,00 serv 11.320.650,00 und 1 600.153,00 Total 152.360,00 634.510,00 181.350,00 1.320.650,00 600.153,00 2.889.023,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Aquisio de Material de Consumo 1 532.996,00 532.996,00 Passagens e Locomoo 1 170.000,00 170.000,00 Prestao de Servios 1 648.563,00 648.563,00
Aquisio de Equipamentos e Bens Mveis 1 500.000,00 500.000,00 TOTAL 1.971.559,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339039 449052 2014 120.000,00 532.996,00 170.000,00 648.563,00 500.000,00 2015 143.650,00 545.461,00 169.850,00 1.090.890,00 432.500,00 2016 148.950,00 549.641,00 175.840,00 930.200,00 438.500,00 2017 152.360,00 634.510,00 181.350,00 1.320.650,00 600.153,00 TOTAL 564.960,00 2.262.608,00 697.040,00 3.990.303,00 1.971.153,00
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0069 - Construo, Ampliao e Reforma de Bens Imveis 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 323 de 02.01.2009 8. Produto (Bem ou Servio) BENS IMVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Pintura do Prdio do Gabinete do Prefeito 1 280.000,00 280.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 389.200,00 Total 389.200,00 199.870,00 589.070,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 398.450,00 01.00 1 201.000,00 Total 449051 398.450,00 449051 201.000,00 599.450,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio m 1 432.580,00 m 1 247.000,00 Total 432.580,00 247.000,00 679.580,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Reparos na Estrutura do Prdio do Gabinete do Prefeito 1 150.000,00 150.000,00 1 199.870,00 TOTAL 430.000,00
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0194 - Produo e Divulgao de Informaes de Interesse Social 2. Funo 24 - Comunicaes 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 323 de 02.01.2009 8. Produto (Bem ou Servio) INFORMAES DE INTERESSE SOCIAL DIVULGADAS 9. Unidade de Medida serv ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Assinatura de Jornais de Grande Circulao 1 33.840,00 33.840,00 1 Publicidade Legal 11.157.142,00 Publicidade Institucional 13.720.000,00 TOTAL 3.720.000,00 4.910.982,00 13.986.950,00 3.986.950,00 5.381.690,00 1.157.142,00 2015 Vlr Unitrio 39.850,00 Total 39.850,00 1.354.890,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 42.650,00 Total 339039 42.650,00 339039 1.548.960,00 339039 4.095.840,00 5.687.450,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 45.630,00 Total 45.630,00 1.689.740,00 4.269.850,00 6.005.220,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 131 - Comunicao Social
11.354.890,00
01.00 11.548.960,00 01.00 14.095.840,00
serv 11.689.740,00 serv 14.269.850,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 Natureza da Despesa 339039 2014 4.910.982,00 2015 5.381.690,00 2016 5.687.450,00 2017 6.005.220,00 TOTAL 21.985.342,00
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 323 de 02.01.2009 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES CAPACITADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 250 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesa com Pessoal - Salrio Famlia (FOPAG) 1 3.995,00 3.995,00 1 Despesa com Pessoal - Pessoal Civil 15.828.902,00 5.828.902,00 Despesa com Pessoal - Encargos Patronais 1 685.877,00 685.877,00 1 734.187,00 1 366.422,00 734.187,00 366.422,00 7.344.346,00 Despesa com Pessoal - IPAM 1 342.311,00 342.311,00 TOTAL 6.861.085,00 2015 Vlr Unitrio 4.276,00 Total 4.276,00 6.239.461,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 4.577,00 Total 319009 4.577,00 319011 6.678.937,00 319013 785.899,00 319113 392.231,00 7.861.644,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 4.899,00 Total 4.899,00 7.149.368,00 841.254,00 419.858,00 8.415.379,00 2015 255 2016 256 2017 260 TOTAL 1021 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
16.239.461,00
01.00 16.678.937,00 01.00 1 785.899,00 01.00 1 392.231,00
und 17.149.368,00 und 1 841.254,00 und 1 419.858,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319113 2014 3.995,00 5.828.902,00 685.877,00 342.311,00 2015 4.276,00 6.239.461,00 734.187,00 366.422,00 2016 4.577,00 6.678.937,00 785.899,00 392.231,00 2017 4.899,00 7.149.368,00 841.254,00 419.858,00 TOTAL 17.747,00 25.896.668,00 3.047.217,00 1.520.822,00
1. Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO 2. Denominao do Programa 037 - INCLUSO DE GNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER 3. Problema Implantar e Implementar aes mais eficazes na preveno e no combate a violncia contra mulher na emancipao da mulher Portovelhense.
4. Causa Pobreza, desestrutura familiar, falta de qualificao e capacitao da mo de obra feminina.
5. Macroobjetivo AMPLIAR SIGNIFICATIVAMENTE OS NVEIS DE INSTRUO E EDUCAO DE JOVENS ADULTOS E IDOSOS, GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER E O COMBATE AS DROGAS 6. Objetivo do Programa Garantir os direitos da mulher ampliando sua participao por meia da incluso social.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Mulheres do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa A Coordenadoria Municipal de Polticas Pblicas para Mulheres cabe a responsabilidade de coordenar, junto aos demais setores do municpio, a implementao e execuo das polticas pblicas, as demandas de necessidades e potencialidade das mulheres.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 02.14 TOTAL 2014 422.670,00 450.000,00 872.670,00 2015 ANTNIA FERREIRA DOS SANTOS
2016 1.375.700,00 0,00 1.375.700,00

8
2017 1.457.200,00 0,00 1.457.200,00
TOTAL 3.948.380,00 450.000,00 4.398.380,00
692.810,00 0,00 692.810,00
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 037 - INCLUSO DE GNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de caso de violncia contra a mulher registrado no ano. Dados ndice mais recente 10.000 mulheres 2. ndice mais recente 10000 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 9800 5. Fonte 2015 9604 2016 9411 2017 9222 3. Data de apurao 01/06/2013
6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Trimestral 8. Frmula de clculo
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 037 - INCLUSO DE GNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0045 - Campanha de Preveno e Combate a Violncia Contra a Mulher 2. Funo 14 - Direitos da Cidadania 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 236 de 23/12/2005 8. Produto (Bem ou Servio) CAMPANHAS DE PREVENO REALIZADAS 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
9
3. Subfuno 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
2015 2
2016 2
2017 2
TOTAL 8
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 037 - INCLUSO DE GNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0045 - Campanha de Preveno e Combate a Violncia Contra a Mulher 2. Funo 14 - Direitos da Cidadania 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 236 de 23/12/2005 8. Produto (Bem ou Servio) CAMPANHAS DE PREVENO REALIZADAS 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Prestao de Servios de Eventos 1 40.000,00 40.000,00 Aquisio de Material de Expediente 1 35.000,00 35.000,00 Aquisio de Equipamentos e Moveis 1 32.000,00 32.000,00 TOTAL 107.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 142.000,00 1 98.540,00 Total 142.000,00 98.540,00 120.210,00 360.750,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 189.500,00 01.00 1 136.540,00 01.00 1 132.100,00 Total 339039 189.500,00 339030 136.540,00 449052 132.100,00 458.140,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio serv 1 189.200,00 und 1 140.200,00 und 1 138.950,00 Total 189.200,00 140.200,00 138.950,00 468.350,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 8 3. Subfuno 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
1 120.210,00
10
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 037 - INCLUSO DE GNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0052 - Capacitao em Gnero 2. Funo 14 - Direitos da Cidadania 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 236 de 23/12/2005 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida serv ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 42.500,00 39.800,00 82.300,00 Qtde 1 1 Material de Expediente 1 42.500,00 Contratao de Empresas 1 39.800,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 46.300,00 46.350,00 Total 46.300,00 46.350,00 92.650,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 148.950,00 01.00 1 185.000,00 Total 339030 148.950,00 339039 185.000,00 333.950,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 198.450,00 serv 1 194.000,00 Total 198.450,00 194.000,00 392.450,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
11
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 037 - INCLUSO DE GNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0097 - Gesto e Administrao do Programa 2. Funo 14 - Direitos da Cidadania 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 228 de 07/12/2005 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 14.250,00 Qtde 1 Pagamento de Dirias 1 14.250,00 2015 Vlr Unitrio 14.560,00 43.200,00 44.800,00 17.350,00 0,00 0,00 0,00 Total 14.560,00 43.200,00 44.800,00 17.350,00 0,00 0,00 0,00 119.910,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 14.780,00 01.00 44.100,00 01.00 43.000,00 16.200,00 150.000,00 1 1 0 0 0 1 194.210,00 01.00 1 210.200,00 02.14 0 02.14 0 02.14 100.000,00 565.250,00 0 0,00 0,00 0,00 Total 339014 14.780,00 339030 44.100,00 339039 194.210,00 449052 210.200,00 339039 0,00 449051 0,00 339039 0,00 463.290,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Dias 15.000,00 und 45.100,00 serv 1 194.850,00 und 1 220.100,00 0 0 0 serv 0,00 serv 0,00 und 0,00 194.850,00 220.100,00 0,00 0,00 0,00 475.050,00 Total 15.000,00 45.100,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Aquisio de Material de Expediente e Limpeza 1 41.800,00 41.800,00 1 Prestao de Servios 1 43.000,00 Aquisio de Bens 1 16.200,00 Prestaes de Servios 1 150.000,00
Reforma e Ampliao da "Casa Abrigo" 1 200.000,00 200.000,00 Aquisio de Material 1 100.000,00 TOTAL
12
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 037 - INCLUSO DE GNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0097 - Gesto e Administrao do Programa 2. Funo 14 - Direitos da Cidadania 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 228 de 07/12/2005 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 02.14 02.14 Natureza da Despesa 339014 339030 339039 449052 339039 449051 2014 14.250,00 41.800,00 43.000,00 16.200,00 250.000,00 200.000,00 2015 14.560,00 43.200,00 44.800,00 17.350,00 0,00 0,00 2016 14.780,00 44.100,00 194.210,00 210.200,00 0,00 0,00 2017 15.000,00 45.100,00 194.850,00 220.100,00 0,00 0,00 TOTAL 58.590,00 174.200,00 476.860,00 463.850,00 250.000,00 200.000,00
13
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 037 - INCLUSO DE GNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0294 - Manuteno das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher 2. Funo 14 - Direitos da Cidadania 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 228 de 07/12/2005 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 15.400,00 59.200,00 43.520,00 118.120,00 Qtde 1 1 1 Pagamento de Dirias 1 15.400,00 Prestao de Servios 1 59.200,00 Aquisio de Material 1 43.520,00 43.950,00 43.950,00 119.500,00 1 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 15.900,00 59.650,00 Total 15.900,00 59.650,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 16.200,00 01.00 59.870,00 01.00 44.250,00 Total 339014 16.200,00 339039 59.870,00 339030 44.250,00 120.320,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Dias 16.550,00 serv 59.950,00 und 44.850,00 44.850,00 121.350,00 Total 16.550,00 59.950,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14
15
1. Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO 2. Denominao do Programa 101 - PROTAGONISMO JUVENIL 3. Problema Vulnerabilidade Social e Delinquncia Juvenil
4. Causa Falta de capacitao juvenil.
5. Macroobjetivo AMPLIAR SIGNIFICATIVAMENTE OS NVEIS DE INSTRUO E EDUCAO DE JOVENS ADULTOS E IDOSOS, GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER E O COMBATE AS DROGAS 6. Objetivo do Programa Contribuir na incluso social da juventude
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Jovens na faixa etria de 15 aos 29 anos do Municipio de Porto Velho/RO 9. Justificativa O problema de delinquncia juvenil moderna transcendeu as barreiras sociais. Crimes hediondos passaram a ser praticados por adolescentes e jovens com poderes aquisitivos e culturais diversos, demonstrando que a falta de esperana e de expectativa est se tornando generalizada e j faz parte desta gerao. Outro fator novo a ser considerado o trfico de drogas e armas, com o comrcio do varejo, enraizando-se nos bairros pobres, sobretudo entre os jovens, mudando os padres de letalidade da ao criminal
10. Gerente Nome: RG: JONAS MINELE FIRMIANO SOARES 817185 SSP/RO 91782520244
CPF: Endereo: RUA: INGA, 681 - CASTANHEIRA
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 472.000,00 472.000,00 2015 447.750,00 447.750,00 2016 480.060,00 480.060,00 2017 654.800,00 654.800,00 TOTAL 2.054.610,00 2.054.610,00
16
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 101 - PROTAGONISMO JUVENIL 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de jovens de 15 a 29 anos atendidos pelo programa 2. ndice mais recente 30 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 70 2015 75 2016 80 2017 85 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de jovens atendidos pelo programa/Total de demanda existente) x100
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 101 - PROTAGONISMO JUVENIL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 256 de 28/06/2006 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
17
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 101 - PROTAGONISMO JUVENIL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 256 de 28/06/2006 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 15.600,00 38.400,00 Qtde 1 1 1 PAGAMENTO DE DIRIAS 1 15.600,00 MATERIAL DE APOIO 1 38.400,00 2015 Vlr Unitrio 15.950,00 38.950,00 41.200,00 Total 15.950,00 38.950,00 41.200,00 96.100,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 16.500,00 01.00 39.100,00 01.00 41.800,00 Total 339014 16.500,00 339030 39.100,00 339039 41.800,00 97.400,00 Qtde 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 16.980,00 und 39.800,00 serv 41.890,00 Total 16.980,00 39.800,00 41.890,00 98.670,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
PRESTAO DE SERVIOS 1 41.000,00 41.000,00 TOTAL 95.000,00
18
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 101 - PROTAGONISMO JUVENIL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1110 - Protagonismo juvenil 2. Funo 14 - Direitos da Cidadania 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 256 de 28/06/2006 8. Produto (Bem ou Servio) JOVENS ASSISTIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 54.200,00 Qtde 1 1 1 MATERIAL DE APOIO 1 54.200,00 2015 Vlr Unitrio 55.680,00 68.950,00 46.520,00 Total 55.680,00 68.950,00 46.520,00 171.150,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 57.800,00 01.00 52.600,00 01.00 95.000,00 198.100,00 78.960,00 Total 339030 57.800,00 339039 52.600,00 449052 78.960,00 189.360,00 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 60.100,00 Total 60.100,00 189.400,00 98.450,00 347.950,00 2015 6000 2016 8000 2017 10000 TOTAL 28000 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
PRESTAO DE SERVIOS 1 48.900,00 48.900,00 BENS E MOVEIS 1 95.000,00 TOTAL
serv 1 189.400,00 und 98.450,00
19
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 101 - PROTAGONISMO JUVENIL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1119 - Aprendiz do futuro 2. Funo 14 - Direitos da Cidadania 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 256 de 28/06/2006 8. Produto (Bem ou Servio) JOVENS ASSISTIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 35.200,00 Qtde 1 1 MATERIAL DE APOIO 1 35.200,00 2015 Vlr Unitrio 35.850,00 71.850,00 Total 35.850,00 71.850,00 107.700,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 35.600,00 01.00 72.100,00 Total 339030 35.600,00 339039 72.100,00 107.700,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 36.950,00 serv 72.580,00 Total 36.950,00 72.580,00 109.530,00 2015 7000 2016 8000 2017 10000 TOTAL 30000 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
PRESTAO DE SERVIOS 1 71.200,00 71.200,00 TOTAL 106.400,00
20
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 101 - PROTAGONISMO JUVENIL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1123 - Coordenadoria em ao 2. Funo 14 - Direitos da Cidadania 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 256 de 28/06/2006 8. Produto (Bem ou Servio) JOVENS ASSISTIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 PRESTAO DE SERVIOS 1 72.500,00 72.500,00 TOTAL 72.500,00 2015 Vlr Unitrio 72.800,00 Total 72.800,00 72.800,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 85.600,00 Total 339039 85.600,00 85.600,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio serv 98.650,00 Total 98.650,00 98.650,00 2015 6 2016 8 2017 10 TOTAL 29 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
21
22
1. Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO 2. Denominao do Programa 286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS 3. Problema Ruas s escuras, sujeiras e vias deterioradas.
4. Causa Luminrias quebradas, lixo nas ruas e margens dos rios, falta de manuteno nos espaos pblicos.
5. Macroobjetivo OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIO, GARANTINDO UMA GESTO EFICIENTE, TRANSPARENTE E DEMOCRATICA. 6. Objetivo do Programa Promover polticas de incluso para o desenvolvimento dos distritos.
7. Tipo de Programa Apoio Administrativo 8. Pblico Alvo POPULAO DOS DISTRITOS E VILAS DO MUNICPIO 9. Justificativa Considerando a distncia que separa os distritos da sede administrativa municipal, faz-se necessrio a nomeao de administradores distritais, para fica proximo dos moradores, atendendo com servios diversos, reforma, reestruturao da sede administrativa e espaos municipais.
10. Gerente Nome: RG: FRANCISCO ALVES ARAJO 4074098 SSP/CE 21484996372
CPF: Endereo: Rua: Continental, 2466 - Flodoaldo Pontes Pinto 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 1.204.500,00 1.204.500,00 2015
2016 934.850,00 934.850,00
2017 1.001.730,00 1.001.730,00
TOTAL 4.025.090,00 4.025.090,00
884.010,00 884.010,00
23
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1132 - Manuteno das sedes administrativas dos distritos 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 13 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
24
2015 13
2016 13
2017 13
TOTAL 52
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1132 - Manuteno das sedes administrativas dos distritos 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 13 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 62.000,00 Qtde 1 MATERIAL DE APOIO 1 62.000,00 2015 Vlr Unitrio 68.950,00 Total 68.950,00 132.540,00 125.650,00 158.420,00 485.560,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 72.410,00 Total 339030 72.410,00 339039 139.940,00 339014 129.990,00 449052 179.980,00 522.320,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 75.980,00 Total 75.980,00 143.560,00 135.680,00 189.990,00 545.210,00 2015 13 2016 13 2017 13 TOTAL 52
PRESTAO DE SERVIOS 1 120.000,00 120.000,00 PAGAMENTO DE DIRIAS 1 120.000,00 120.000,00 AQUISIO DE BENS E MOVEIS 1 800.000,00 800.000,00 TOTAL 1.102.000,00
1 132.540,00 1 125.650,00 1 158.420,00
01.00 1 139.940,00 01.00 1 129.990,00 01.00 1 179.980,00
und 1 143.560,00 diarias 1 135.680,00 und 1 189.990,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339030 339039 449052 2014 120.000,00 62.000,00 120.000,00 800.000,00 2015 125.650,00 68.950,00 132.540,00 158.420,00 2016 129.990,00 72.410,00 139.940,00 179.980,00 2017 135.680,00 75.980,00 143.560,00 189.990,00 TOTAL 511.320,00 279.340,00 536.040,00 1.328.390,00
25
AO
Unidade Oramentria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa 286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1133 - Construo e reforma das sedes administrativas nos distritos 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
8. Produto (Bem ou Servio) SEDES DOS DISTRITOS CONSTRUDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde REPAROS E CONSTRUO 1 102.500,00 102.500,00 TOTAL 102.500,00 2015 Vlr Unitrio 1 398.450,00 Total 398.450,00 398.450,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 412.530,00 Total 449051 412.530,00 412.530,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 456.520,00 Total 456.520,00 456.520,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4
26
1. Unidade Oramentria 02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema estruturao fsica e pessoal, para realizao das atividades rotineiras resultantes da coordenadoria municipal defesa civil.
4. Causa elevaes pluviomtricas, elevao do nvel do rio madeira, numero reduzido de pessoal tcnico para garantir segurana e monitoramento das reas de risco.
5. Macroobjetivo OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIO, GARANTINDO UMA GESTO EFICIENTE, TRANSPARENTE E DEMOCRATICA. 6. Objetivo do Programa Garantir bom andamento das atividades administrativas, coordenadas pela defesa civil do municpio de porto velho.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 188.793,00 188.793,00 2015 Jos Celestino Afonso Pimentel
2016 302.054,00 302.054,00
2017 230.150,00 230.150,00
TOTAL 932.722,00 932.722,00
211.725,00 211.725,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0050 - Capacitao de Servidores Pblicos Municipais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 2.020, de 03 de julho de 2012 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES CAPACITADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 3
2016 1
2017 1
TOTAL 7
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0050 - Capacitao de Servidores Pblicos Municipais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 2.020, de 03 de julho de 2012 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES CAPACITADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 3 Servios de Capacitao Tcnica 2 8.000,00 16.000,00 TOTAL 16.000,00 2015 Vlr Unitrio 8.000,00 Total 24.000,00 24.000,00 Qtde 2 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 6.500,00 Total 339039 13.000,00 13.000,00 Qtde 2 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total PESSOAS 6.500,00 13.000,00 13.000,00 2015 3 2016 1 2017 1 TOTAL 7 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
AO
Unidade Oramentria 02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0586 - Implantao do Centro de Gerenciamento de Operaes 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 251 de 22/12/2005 8. Produto (Bem ou Servio) CENTRO IMPLANTADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 PRESTAO DE SERVIOS 1 36.793,00 36.793,00 2015 Vlr Unitrio 55.525,00 Total 55.525,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 55.500,00 Total 339039 55.500,00 449052 72.000,00 339030 83.154,00 6 7 Qtde 1 10 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio serv 11.550,00 und 8.600,00 und 8.500,00 serv 9.800,00 51.000,00 68.600,00 217.150,00 Total 11.550,00 86.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
MATERIAL PERMANENTE AQUISIO EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO TECNOLGICO 01.00 10 6.000,00 60.000,00 8 9.500,00 76.000,00 10 7.200,00 MATERIAL DE CONSUMO PEAS PARA MANUTENO DO CENTRO DE GERENCIAMENTO 01.00 5 6.500,00 32.500,00 4 7.300,00 29.200,00 6 13.859,00
SERVIOS DE MANUTEO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE CENTRO 01.00 DE GERENCIAMENTO 339039 5 8.700,00 43.500,00 3 9.000,00 27.000,00 8 9.800,00 78.400,00 TOTAL 172.793,00 187.725,00 289.054,00
1. Unidade Oramentria 02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 2. Denominao do Programa 162 - APOIO A GESTO DE SEGURANA E DEFESA CIVIL 3. Problema O municpio vem enfrentando problemas do tipo: Desastres naturais e antrpicos, enchentes, inundaes, deslizamentos, e desbarrancamento, ocasionando inmeros locais de risco.
4. Causa Elevaes Pluviomtricas (chuvas intensas) elevao do nvel do Rio Madeira, turbilhonamento causados pelas usinas hidreltricas do Rio Madeira, ocupao indevida e desordenada de reas de risco.
5. Macroobjetivo MANTER A SEGURANA DA POPULAO EM GERAL. MANTER O SERVIO DE SEGURANA DA COMUNIDADE NO TOCANTE A PREVENO DE DESASTRES NATURAIS E ANTRPICOS. 6. Objetivo do Programa Dar segurana global a populao, atravs de medidas e aes preventivas de socorro assistencial e de reconstruo, destinadas a evitar ou minimizar desastres.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho nas reas urbana e rural (terrestre e ribeirinha) 9. Justificativa Tendo em vista as aes de planejamento, preveno, preparao, recuperao e resposta imediata as situaes resultante de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, a Defesa Civil envia esforos no sentido de evitar a ocorrncia de desastres ou minimizar seus efeitos, melhorando a qualidade de vida da populao, preservando o meio ambiente e garantindo a preservao de reas permanentes de risco e ribeirinhos
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 55.050,00 55.050,00 2015 Jos Celestino Afonso Pimentel
2016 59.150,00 59.150,00
2017 57.600,00 57.600,00
TOTAL 230.880,00 230.880,00
59.080,00 59.080,00
Unidade Oramentria 02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL Programa 162 - APOIO A GESTO DE SEGURANA E DEFESA CIVIL 1. Descrio (Unidade de Medida) Apoio aos Ribeirinhos 2. ndice mais recente 1050 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 400 2015 250 2016 200 2017 200 3. Data de apurao 03/06/2013
5. Fonte Cadastro Imobilirio do Municpio 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo FAMLIAS REMANEJADAS POR UM TOTAL DE FAMLIAS
AO
Unidade Oramentria 02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL Programa 162 - APOIO A GESTO DE SEGURANA E DEFESA CIVIL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0519 - Avaliao e minimizao de impacto nas reas de risco 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 251, de 22/12/2005 8. Produto (Bem ou Servio) REAS DE RISCO AVALIADAS E MINIMIZADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
7
3. Subfuno 182 - Defesa Civil
2015 100
2016 100
2017 100
TOTAL 400
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL Programa 162 - APOIO A GESTO DE SEGURANA E DEFESA CIVIL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0519 - Avaliao e minimizao de impacto nas reas de risco 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 251, de 22/12/2005 8. Produto (Bem ou Servio) REAS DE RISCO AVALIADAS E MINIMIZADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 14.000,00 7.800,00 21.800,00 Qtde 8 8 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1.450,00 01.00 1.200,00 Total 449051 11.600,00 339039 9.600,00 21.200,00 Qtde 8 7 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio obra 1.200,00 Total 9.600,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 182 - Defesa Civil
OBRAS DE BARREIRAS DE CONTENO E DE RISCOS 8 1.200,00 9.600,00 10 1.400,00 SERVIOS DE CONFECO DE PLACAS DE SINALIZAO 7 1.200,00 8.400,00 6 1.300,00 TOTAL 18.000,00
SERVIOS 1.300,00 9.100,00 18.700,00
AO
Unidade Oramentria 02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL Programa 162 - APOIO A GESTO DE SEGURANA E DEFESA CIVIL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0587 - Apoio s famlias ribeirinhas vulnerveis cheia do Rio Madeira 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 251, de 22/12/2005 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS ASSISTIDAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 7 Servios de Realocao de Famlias 8 1.500,00 12.000,00 2015 Vlr Unitrio 1.600,00 Total 11.200,00 Qtde 7 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1.600,00 01.00 2.000,00 Total 339039 11.200,00 339030 14.000,00 25.200,00 Qtde 8 7 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 1.250,00 10.000,00 und 2.500,00 17.500,00 27.500,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 182 - Defesa Civil
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENO DOS VECULOS E EQUIPAMENTOS 8 1.600,00 12.800,00 8 2.000,00 16.000,00 7 TOTAL 24.800,00 27.200,00
AO
Unidade Oramentria 02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL Programa 162 - APOIO A GESTO DE SEGURANA E DEFESA CIVIL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0592 - Divulgao das reas de risco e aes da Defesa Civil no permetro urbano 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 251, de 22/12/2005 8. Produto (Bem ou Servio) AES DA DEFESA CIVIL DIVULGADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 4 MATERIAL DE CONSUMO PLACAS, ETC. 5 1.200,00 6.000,00 2015 Vlr Unitrio 1.500,00 Total 6.000,00 Qtde 5 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1.200,00 Total 339030 6.000,00 Qtde 4 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1.500,00 Total 6.000,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 182 - Defesa Civil
SERVIOS CADASTRAMENTO, MONITORAMENTO, DIVULGAO EM MDIA FOLDERS ENTRE 01.00 OUTROS DAS REAS 339039 DE RISCOS SERVIOS 5 1.250,00 6.250,00 4 1.020,00 4.080,00 5 1.350,00 6.750,00 4 1.350,00 5.400,00 TOTAL 12.250,00 10.080,00 12.750,00 11.400,00
10
1. Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema
4. Causa
7. Tipo de Programa Apoio Administrativo 8. Pblico Alvo 9. Justificativa .
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 1.254.508,00 1.254.508,00 2015 Jos dos Santos Guarate
2016 1.519.976,00 1.519.976,00
2017 1.645.859,00 1.645.859,00
TOTAL 5.761.968,00 5.761.968,00
1.341.625,00 1.341.625,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 204/2005 e Decreto n 9.694, de 03/02/2005 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS REMUNERADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 20 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 25
2016 30
2017 35
TOTAL 110
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 204/2005 e Decreto n 9.694, de 03/02/2005 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS REMUNERADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 20 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 717.283,00 91.806,00 44.419,00 853.508,00 Qtde Pessoal Civil 1 717.283,00 Encargos Patronais 1 91.806,00 Ipam 1 44.419,00 1 47.548,00 47.548,00 913.625,00 1 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 1 767.805,00 1 98.272,00 Total 767.805,00 98.272,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 821.885,00 01.00 1 105.194,00 01.00 50.897,00 Total 319011 821.885,00 319013 105.194,00 319113 50.897,00 977.976,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 1 879.774,00 unid 1 112.603,00 1 unid 54.482,00 Total 879.774,00 112.603,00 54.482,00 1.046.859,00 2015 25 2016 30 2017 35 TOTAL 110 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319011 319013 319113 2014 717.283,00 91.806,00 44.419,00 2015 767.805,00 98.272,00 47.548,00 2016 821.885,00 105.194,00 50.897,00 2017 879.774,00 112.603,00 54.482,00 TOTAL 3.186.747,00 407.875,00 197.346,00
AO
Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0303 - Administrao da Unidade 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 204/2005 e Decreto 9.694 de 03/02/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) AES IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 45.000,00 100.000,00 50.000,00 Qtde 1 Dirias Diversas 1 45.000,00 Material de Consumo 1 100.000,00 1 50.000,00 2015 Vlr Unitrio 50.000,00 Total 50.000,00 105.000,00 60.000,00 55.000,00 70.000,00 13.000,00 32.000,00 13.000,00 398.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 57.000,00 Total 339014 57.000,00 339030 120.000,00 339033 70.000,00 339036 65.000,00 339039 75.000,00 339046 15.000,00 339049 35.000,00 449052 15.000,00 452.000,00 1 1 1 1 1 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 60.000,00 Total 60.000,00 130.000,00 65.000,00 80.000,00 95.000,00 17.000,00 40.000,00 17.000,00 504.000,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
1 105.000,00 1 60.000,00 55.000,00 70.000,00 13.000,00 32.000,00 13.000,00
01.00 1 120.000,00 01.00 1 1 1 1 1 1 70.000,00 01.00 65.000,00 01.00 75.000,00 01.00 15.000,00 01.00 35.000,00 01.00 15.000,00
unid 1 130.000,00 unid 65.000,00 unid 80.000,00 unid 95.000,00 unid 17.000,00 unid 40.000,00 unid 17.000,00
Passagens e Despesas com Locomoo Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1 40.000,00 40.000,00 1 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 66.000,00 66.000,00 1 Auxlio-Alimentao 1 11.000,00 Auxlio-Transporte 1 28.000,00 11.000,00 28.000,00 1 1 1
Equipamentos e Material Permanente 1 11.000,00 11.000,00 TOTAL 351.000,00
AO
Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0303 - Administrao da Unidade 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 204/2005 e Decreto 9.694 de 03/02/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) AES IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339036 339039 339046 339049 449052 2014 45.000,00 100.000,00 50.000,00 40.000,00 66.000,00 11.000,00 28.000,00 11.000,00 2015 50.000,00 105.000,00 60.000,00 55.000,00 70.000,00 13.000,00 32.000,00 13.000,00 2016 57.000,00 120.000,00 70.000,00 65.000,00 75.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 2017 60.000,00 130.000,00 65.000,00 80.000,00 95.000,00 17.000,00 40.000,00 17.000,00 TOTAL 212.000,00 455.000,00 245.000,00 240.000,00 306.000,00 56.000,00 135.000,00 56.000,00
AO
Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0654 - Capacitao de Servidores da Funcultural 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 250, de 23/12/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES CAPACITADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 20 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 30.000,00 30.000,00 1 TOTAL 30.000,00 2015 Vlr Unitrio 30.000,00 Total 30.000,00 30.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 90.000,00 Total 339039 90.000,00 90.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 95.000,00 Total 95.000,00 95.000,00 2015 25 2016 30 2017 35 TOTAL 110 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
AO
Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0655 - Reestruturao da Estrutura Administrativa da Funcultural 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 250, de 23/12/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) Unidade reestruturada 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 20.000,00 20.000,00 TOTAL 20.000,00 2015 Vlr Unitrio 30.000,00 0,00 Total Qtde 0 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 50.000,00 Total 339039 0,00 0,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 60.000,00 Total 0,00 0,00 2015 0 2016 0 2017 0 TOTAL 1 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 Natureza da Despesa 339039 2014 20.000,00 2015 2016 0,00 2017 0,00 TOTAL
1. Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO 2. Denominao do Programa 044 - PORTO VELHO - PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO, ARQUEOLGICO E CULTURAL 3. Problema Envolver a populao no processo cultural.
4. Causa Dificuldades da populao em participar de atos que envolvem os bens culturais patrimoniais.
5. Macroobjetivo AMPLIAR AS OPORTUNIDADES E FAVORECER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DA POPULAO 6. Objetivo do Programa Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimnio histrico, artstico, arqueolgico e cultural do Municpio.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa Necessidade de valorizao dos bens patrimoniais culturais.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 286.000,00 286.000,00 2015
2016 512.024,00 512.024,00
2017 556.000,00 556.000,00
TOTAL 1.687.024,00 1.687.024,00
333.000,00 333.000,00
Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 044 - PORTO VELHO - PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO, ARQUEOLGICO E CULTURAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Quantidade de ambientes estruturados e adequados para visitao 2. ndice mais recente 1 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 3 5. Fonte FUNCULTURAL 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Fazer levantamento in loco. 1. Descrio (Unidade de Medida) Quantidade de pblico atingido mensal 2. ndice mais recente 730 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1500 5. Fonte FUNCULTURAL 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Mensal 8. Frmula de clculo Fazer levantamento atravs dos cadernos de visitantes nos ambientes culturais mantidos pela Fundao. 2015 2000 2016 2600 2017 3400 3. Data de apurao 30/07/2013 2015 4 2016 5 2017 5 3. Data de apurao 30/07/2013
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Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 044 - PORTO VELHO - PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO, ARQUEOLGICO E CULTURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0656 - Identificao de Registros Bens Histricos, Artsticos, Arqueolgicos e Culturais 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 250, de 23/12/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) BENS HISTRICOS, ARTSTICOS, ARQUEOLGICOS E CULTURAIS IDENTIFICADOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 859 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Outros Servios Terceiros - Pessoa Jurdica 1 15.000,00 15.000,00 1 Equipamentos e Material Permanente 1 25.000,00 25.000,00 TOTAL 40.000,00 1 2015 Vlr Unitrio 20.000,00 25.000,00 Total 20.000,00 25.000,00 45.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 32.000,00 01.00 50.000,00 Total 339039 32.000,00 449052 50.000,00 82.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 35.000,00 unid 52.000,00 Total 35.000,00 52.000,00 87.000,00 2015 2464 2016 2464 2017 2464 TOTAL 8251 3. Subfuno 391 - Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
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Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 044 - PORTO VELHO - PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO, ARQUEOLGICO E CULTURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0657 - Difuso de Bens Histricos, Artsticos, Arqueolgicos e Culturais 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 250, de 23/12/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) BENS HISTRICOS, ARTSTICOS, ARQUEOLGICOS E CULTURAIS DIFUNDIDOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 859 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 52.000,00 52.000,00 1 TOTAL 52.000,00 2015 Vlr Unitrio 65.000,00 Total 65.000,00 65.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 130.000,00 Total 339039 130.000,00 130.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 1 145.000,00 Total 145.000,00 145.000,00 2015 1391 2016 1391 2017 1391 TOTAL 5032 3. Subfuno 391 - Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
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AO
Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 044 - PORTO VELHO - PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO, ARQUEOLGICO E CULTURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0658 - Preservao de Bens Imveis do Patrimnio Histrico, Artstico, Arqueolgico e Cultural 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 250, de 23/12/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) BENS HISTRICOS, ARTSTICOS, ARQUEOLGICOS E CULTURAIS PRESERVADOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 859 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 Qtde 1 Material de Consumo 1 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 18.000,00 30.000,00 53.000,00 Total 18.000,00 30.000,00 53.000,00 101.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 25.000,00 01.00 35.000,00 01.00 1 1 100.024,00 Total 339030 25.000,00 339039 35.000,00 449052 100.024,00 160.024,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 28.000,00 unid 38.000,00 unid 1 110.000,00 110.000,00 176.000,00 Total 28.000,00 38.000,00 2015 1391 2016 1391 2017 1391 TOTAL 5032 3. Subfuno 391 - Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 24.000,00 24.000,00 1 Equipamentos e Material Permanente 1 50.000,00 50.000,00 84.000,00 TOTAL
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Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 044 - PORTO VELHO - PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO, ARQUEOLGICO E CULTURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0659 - Restaurao de Bens Imveis do Patrimnio Histrico, Artstico, Arqueolgico e Cultural 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 250, de 23/12/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) BENS HISTRICOS, ARTSTICOS, ARQUEOLGICOS E CULTURAIS RESTAURADOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 532 2016 532 2017 532 TOTAL 3. Subfuno 391 - Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 30.000,00 30.000,00 1 Equipamentos e Material Permanente 1 80.000,00 80.000,00 TOTAL 110.000,00 1 2015 Vlr Unitrio 32.000,00 90.000,00 Total 32.000,00 90.000,00 122.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 35.000,00 Total 339039 35.000,00 449052 105.000,00 140.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 38.000,00 Total 38.000,00 110.000,00 148.000,00
01.00 1 105.000,00
unid 1 110.000,00
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1. Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO 2. Denominao do Programa 047 - PRODUO E DIFUSO CULTURAL 3. Problema Envolver as comunidades excludas do processo cultural.
4. Causa Dificuldades das comunidades excludas ter a participao aos bens culturais.
5. Macroobjetivo AMPLIAR AS OPORTUNIDADES E FAVORECER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DA POPULAO 6. Objetivo do Programa Difundir, promover e garantir as manifestaes culturais, artsticas e folclricas do Municpio.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho e produtores culturais. 9. Justificativa A necessidade da distribuio do produto cultural onde todos os cidados e produtores tenham acesso aos bens culturais.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 2.852.379,00 2.852.379,00 2015 FRANCISCO GREGRIO DA SILVA
11. Horizonte Temporal Incio: Trmino:
2016 3.212.395,00 3.212.395,00
2017 3.640.470,00 3.640.470,00
TOTAL 12.780.633,00 12.780.633,00
3.075.389,00 3.075.389,00
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Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 047 - PRODUO E DIFUSO CULTURAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Quantidade de eventos realizados/apoiados ano 2. ndice mais recente 300 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 400 5. Fonte FUNCULTURAL 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Mensal 8. Frmula de clculo Levantamento dos eventos realizados pela fundao atravs de documentos gerados. 1. Descrio (Unidade de Medida) Quantidade de pblico atingido por evento 2. ndice mais recente 2050 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2460 5. Fonte FUNCULTURAL 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Mensal 8. Frmula de clculo Levantamento feito com a ajuda da Polcia Militar e Corpo de Bombeiros quando o evento acontecer em via pblica. Quando o evento acontece em 2015 3000 2016 3600 2017 4320 3. Data de apurao 30/07/2013 2015 500 2016 600 2017 700 3. Data de apurao 30/07/2013
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Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 047 - PRODUO E DIFUSO CULTURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0661 - Fortalecer a Cultura dos Povos Indgenas e Tradicionais 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 250, de 23/12/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) POVOS INDGENAS E TRADICIONAIS FORTALECIDOS CULTURALMENTE 9. Unidade de Medida UND. ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 20.000,00 20.000,00 1 Equipamentos e Material Permanente 1 20.000,00 20.000,00 TOTAL 40.000,00 1 2015 Vlr Unitrio 30.000,00 80.000,00 Total 30.000,00 80.000,00 110.000,00 Qtde 1 0 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 60.000,00 01.00 0,00 Total 339039 60.000,00 449052 0,00 60.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 65.000,00 Total 65.000,00 115.000,00 180.000,00 2015 12 2016 15 2017 15 TOTAL 52 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
unid 1 115.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339039 449052 2014 20.000,00 20.000,00 2015 30.000,00 80.000,00 2016 60.000,00 0,00 2017 65.000,00 115.000,00 TOTAL 175.000,00 215.000,00
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Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 047 - PRODUO E DIFUSO CULTURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0662 - Reforma de Espaos Culturais 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 250, de 23/12/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) ESPAOS CULTURAIS REFORMADOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 Qtde 1 1 Material de Consumo 1 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 15.000,00 40.000,00 Total 15.000,00 40.000,00 200.000,00 100.000,00 355.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 18.000,00 01.00 60.000,00 01.00 193.379,00 1 200.000,00 1 250.000,00 01.00 1 150.000,00 Total 339030 18.000,00 449052 60.000,00 449051 250.000,00 339039 150.000,00 478.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 30.000,00 Total 30.000,00 135.000,00 227.141,00 150.000,00 542.141,00 2015 4 2016 5 2017 6 TOTAL 17 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
Equipamentos e Material Permanente 1 30.000,00 30.000,00 Obras e instalaes 1 193.379,00
unid 1 135.000,00 unid 1 227.141,00 unid 1 150.000,00
Outros servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 70.000,00 70.000,00 1 100.000,00 TOTAL 303.379,00
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Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 047 - PRODUO E DIFUSO CULTURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0663 - Produo Artstica Fonogrfica Literria, Cinematogrfica e de Artes Visuais 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 250, de 23/12/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) PRODUES ARTSTICAS PRODUZIDAS E APOIADAS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 100.000,00 25.000,00 125.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 100.000,00 1 01.00 30.000,00 Total 339039 100.000,00 339030 30.000,00 130.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 1 100.000,00 1 unid 30.000,00 Total 100.000,00 30.000,00 130.000,00 2015 15 2016 18 2017 20 TOTAL 63 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 70.000,00 70.000,00 1 100.000,00 Material de consumo 1 10.000,00 TOTAL 10.000,00 80.000,00 1 25.000,00
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Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 047 - PRODUO E DIFUSO CULTURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0664 - Promoo de Eventos Tursticos, Culturais, Artsticos e Folclrico. 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 250, de 23/12/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) EVENTOS ARTSTICOS E CULTURAIS PROMOVIDOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 400 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Dirias 1 Vlr Unitrio 39.000,00 Total 39.000,00 25.000,00 50.000,00 Qtde 1 1 1 1 2015 Vlr Unitrio 42.000,00 25.000,00 50.000,00 60.000,00 Total 42.000,00 25.000,00 50.000,00 60.000,00 100.000,00 250.000,00 30.000,00 1.800.000,00 2.357.000,00 Qtde 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 44.000,00 01.00 25.000,00 01.00 50.000,00 01.00 60.000,00 Total 339014 44.000,00 339030 25.000,00 339031 50.000,00 339033 60.000,00 339036 100.000,00 339039 250.000,00 449052 40.000,00 335043 1.810.395,00 2.379.395,00 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 45.000,00 unid 25.000,00 unid 50.000,00 unid 60.000,00 50.000,00 60.000,00 100.000,00 288.329,00 40.000,00 1.900.000,00 2.508.329,00 Total 45.000,00 25.000,00 2015 450 2016 480 2017 500 TOTAL 1830 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
Material de Consumo 1 25.000,00 1 50.000,00
Premiaes Culturais, Artsitcas, Cientficas, Desportistas e Outros Passagens e Despesas com Locomoo 1 60.000,00 60.000,00
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1 100.000,00 100.000,00 1 100.000,00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 250.000,00 250.000,00 1 250.000,00 Equipamentos e Material Permanente 1 25.000,00 25.000,00 Subvenes Sociais - Grandes Eventos 11.800.000,00 1.800.000,00 TOTAL 2.349.000,00 1 30.000,00
01.00 1 100.000,00 01.00 1 250.000,00 1 01.00 40.000,00
unid 1 100.000,00 unid 1 288.329,00 1 unid 40.000,00
11.800.000,00
01.00 11.810.395,00
unid 11.900.000,00
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Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 047 - PRODUO E DIFUSO CULTURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0664 - Promoo de Eventos Tursticos, Culturais, Artsticos e Folclrico. 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 250, de 23/12/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) EVENTOS ARTSTICOS E CULTURAIS PROMOVIDOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 400 2015 450 2016 480 2017 500 TOTAL 1830 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 335043 339014 339030 339031 339033 339036 339039 449052 2014 1.800.000,00 39.000,00 25.000,00 50.000,00 60.000,00 100.000,00 250.000,00 25.000,00 2015 1.800.000,00 42.000,00 25.000,00 50.000,00 60.000,00 100.000,00 250.000,00 30.000,00 2016 1.810.395,00 44.000,00 25.000,00 50.000,00 60.000,00 100.000,00 250.000,00 40.000,00 2017 1.900.000,00 45.000,00 25.000,00 50.000,00 60.000,00 100.000,00 288.329,00 40.000,00 TOTAL 7.310.395,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00 240.000,00 400.000,00 1.038.329,00 135.000,00
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Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 047 - PRODUO E DIFUSO CULTURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0665 - Implantao de Espaos Culturais 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 250, de 23/12/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) Espaos Culturais Criados 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 Equipamentos e Material Permanente 1 40.000,00 40.000,00 Obras e Instalaes 1 30.000,00 1 10.000,00 30.000,00 10.000,00 80.000,00 2015 Vlr Unitrio 60.000,00 43.389,00 25.000,00 Total 60.000,00 43.389,00 25.000,00 128.389,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 85.000,00 01.00 50.000,00 01.00 30.000,00 Total 449052 85.000,00 449051 50.000,00 339039 30.000,00 165.000,00 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 1 100.000,00 unid 1 100.000,00 unid 80.000,00 80.000,00 280.000,00 Total 100.000,00 100.000,00 2015 4 2016 5 2017 6 TOTAL 18 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica TOTAL
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1. Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO 2. Denominao do Programa 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL 3. Problema Identidade cultural municipal no identificada.
4. Causa Pouco incentivo e poucas oportunidades de acesso a formao de gestores e produtores culturais.
5. Macroobjetivo AMPLIAR AS OPORTUNIDADES E FAVORECER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DA POPULAO 6. Objetivo do Programa Promover a profissionalizao de gestores e produtores culturais.
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo Populao de Porto Velho 9. Justificativa A necessidade de profissionalizao de gestores e produtores culturais em face da criao de novos centros culturais.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 463.092,00 463.092,00 2015
2016 652.000,00 652.000,00
2017 689.000,00 689.000,00
TOTAL 2.417.467,00 2.417.467,00
613.375,00 613.375,00
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Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Quantidade de cursos realizados por ms 2. ndice mais recente 4 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 17 5. Fonte FUNCULTURAL 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Mensal 8. Frmula de clculo Levantamento feito atravs dos projetos elaborados por curso. 1. Descrio (Unidade de Medida) Quantidade de pblico atingido mensal 2. ndice mais recente 80 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 340 5. Fonte FUNCULTURAL 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Mensal 8. Frmula de clculo Levantamento atravs das listas de presena, que feita durante as aulas. 2015 400 2016 460 2017 500 3. Data de apurao 30/07/2013 2015 20 2016 23 2017 25 3. Data de apurao 30/07/2013
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AO
Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0666 - Promover Intercmbio e Pesquisa Cultural 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 250, de 23/12/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) INTERCMBIO E PESQUISA CULTURAL REALIZADAS. 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Passagens e Despesas com Locomoo 1 20.000,00 20.000,00 2015 Vlr Unitrio 32.000,00 52.375,00 Total 32.000,00 52.375,00 84.375,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 35.000,00 01.00 55.000,00 Total 339033 35.000,00 339039 55.000,00 90.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 38.000,00 unid 58.000,00 Total 38.000,00 58.000,00 96.000,00 2015 15 2016 18 2017 20 TOTAL 63 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 49.492,00 49.492,00 1 TOTAL 69.492,00
27
AO
Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0667 - Profissionalizao de Gestores e Produtores Culturais 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 250, de 23/12/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS CAPACITADOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 120 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 122.000,00 32.000,00 154.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 125.000,00 1 01.00 35.000,00 Total 339039 125.000,00 339030 35.000,00 160.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 1 128.000,00 1 unid 38.000,00 Total 128.000,00 38.000,00 166.000,00 2015 180 2016 220 2017 260 TOTAL 780 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 80.000,00 80.000,00 1 122.000,00 Material de Consumo 1 20.000,00 TOTAL 20.000,00 100.000,00 1 32.000,00
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AO
Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0668 - Criao de Ncleo de Produo Multidisciplinar 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 250, de 23/12/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) NCLEO DE PRODUO MULTIDISCIPLINAR CRIADO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 Equipamentos e Material Permanente 1 20.000,00 20.000,00 Obras e Instalaes 1 35.000,00 1 15.000,00 35.000,00 15.000,00 70.000,00 2015 Vlr Unitrio 35.000,00 52.000,00 28.000,00 Total 35.000,00 52.000,00 28.000,00 115.000,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 40.000,00 01.00 60.000,00 01.00 30.000,00 Total 449052 40.000,00 449051 60.000,00 339039 30.000,00 130.000,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 45.000,00 unid 65.000,00 unid 32.000,00 32.000,00 142.000,00 Total 45.000,00 65.000,00 2015 50 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica TOTAL
29
AO
Unidade Oramentria 02.21 - FUNDAO CULTURAL DE PORTO VELHO Programa 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0669 - Formao Bsica de Agentes Culturais 2. Funo 13 - Cultura 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar N 250, de 23/12/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) AGENTES CULTURAIS FORMADOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 500 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 230.000,00 30.000,00 260.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 240.000,00 1 01.00 32.000,00 Total 339039 240.000,00 339030 32.000,00 272.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 1 250.000,00 1 unid 35.000,00 Total 250.000,00 35.000,00 285.000,00 2015 500 2016 500 2017 500 TOTAL 2000 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 200.000,00 200.000,00 1 230.000,00 Material de Consumo 1 23.600,00 TOTAL 23.600,00 223.600,00 1 30.000,00
30
1. Unidade Oramentria 02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENO S DROGAS 2. Denominao do Programa 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS 3. Problema O alto ndice de criminalidade em decorrncia ao uso abusivo de drogas.
4. Causa Comrcio e uso indevido de drogas.
5. Macroobjetivo AMPLIAR SIGNIFICATIVAMENTE OS NVEIS DE INSTRUO E EDUCAO DE JOVENS ADULTOS E IDOSOS, GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER E O COMBATE AS DROGAS 6. Objetivo do Programa Promover a reduo nos ndices de criminalidade provenientes das drogas com polticas de preveno e reduo da demanda de uso e oferta de drogas.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Pessoas de riscos e envolvidos com drogas 9. Justificativa Diante do alto ndice de criminalidade em decorrncia ao uso abusivo e oferta de drogas no municpio de Porto Velho, foi criado o Fundo Municipal de Preveno s Drogas, Lei n 392 de 13/07/2010, para subsidiar aes que combata as causas do problema que o programa pretende resolver.
10. Gerente Nome: RG: JONAS MINELE FIRMIANO SOARES 817185 SSP/RO 91782520244
CPF: Endereo: RUA: INGA, 681 - CASTANHEIRA
Unidade Oramentria 02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENO S DROGAS Programa 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS 1. Descrio (Unidade de Medida) Indice de Jovens envolvidos com uso de Drogas no mbito do Municpio de Porto Velho 2. ndice mais recente 63% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 30% 2015 11% 2016 11% 2017 11% 3. Data de apurao 26/08/2013
5. Fonte V levantamento Nacional Sobre o uso de Drogas Psicotrpicas ( CEBRID - Centro Brasileiro de informaes Sobre Drogas Psicotrpicas). 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (nmero de jovens envolvidos com drogas / pelo nmero total de jovens pesquisados) x 100
AO
Unidade Oramentria 02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENO S DROGAS Programa 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0463 - Campanhas Educativas de Preveno e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 392 de 13.07.2010 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
2015 6000
2016 3000
2017 3500
TOTAL 15500
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENO S DROGAS Programa 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0463 - Campanhas Educativas de Preveno e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 392 de 13.07.2010 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 180.000,00 54.200,00 234.200,00 Qtde Prestao de Servios 1 180.000,00 Aquisio de Material 1 54.200,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 1 180.000,00 1 55.500,00 Total 180.000,00 55.500,00 235.500,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 100.000,00 01.00 1 100.000,00 Total 339039 100.000,00 339030 100.000,00 200.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio serv 1 100.000,00 und 1 180.000,00 Total 100.000,00 180.000,00 280.000,00 2015 6000 2016 3000 2017 3500 TOTAL 15500 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
AO
Unidade Oramentria 02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENO S DROGAS Programa 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0464 - Financiamento Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usurios de Drogas e aos seus Familiares 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 392 de 13.07.2010 8. Produto (Bem ou Servio) AES APOIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 65.799,00 65.799,00 Qtde 1 Parcerias 1 65.799,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 91.312,00 Total 91.312,00 91.312,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 154.977,00 Total 335043 154.977,00 154.977,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 108.528,00 Total 108.528,00 108.528,00 2015 4 2016 4 2017 4 TOTAL 16 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
1. Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 2. Denominao do Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO 3. Problema INDENIZAES E RESSARCIMENTOS NA REA TRABALHISTA E JUDICIAL CUMPRIDAS.
4. Causa FALTA DE RECURSOS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DAS INDENIZAES E RESSARCIMENTOS NA ESFERA TRABALHISTA E JUDICIAL.
5. Macroobjetivo GARANTIR QUE OS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS NO CAUSEM DESEQUILBRIO FISCAL NAS CONTAS PBLICAS 6. Objetivo do Programa CUMPRIR COM AS INDENIZAES E RESSARCIMENTO NA ESFERA JUDICIAL E TRABALHISTA.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.18 TOTAL 2014 249.200,00 249.200,00 2015 Lanna Fabiany Silva Arajo
2016 304.892,00 304.892,00
2017 428.588,00 428.588,00
TOTAL 1.365.267,00 1.365.267,00
382.587,00 382.587,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0077 - Cumprimento de Sentenas Judiciais 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
2
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0077 - Cumprimento de Sentenas Judiciais 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 120.000,00 120.000,00 Qtde Sentenas Judiciais 1 120.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 1 245.854,00 Total 245.854,00 245.854,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 1 160.187,00 Total 319091 160.187,00 160.187,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 1 275.376,00 Total 275.376,00 275.376,00
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0138 - Indenizaes e Ressarcimentos 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Indenizaes e Ressarcimentos 1 100.000,00 100.000,00 TOTAL 100.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 105.830,00 Total 105.830,00 105.830,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 1 112.000,00 Total 319094 112.000,00 112.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 1 118.600,00 Total 118.600,00 118.600,00
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0186 - Pagamento de Despesas de Exerccios Anteriores 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas de Exerccio anteriores 1 29.200,00 29.200,00 TOTAL 29.200,00 2015 Vlr Unitrio 30.903,00 Total 30.903,00 30.903,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 32.705,00 Total 319092 32.705,00 32.705,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 34.612,00 Total 34.612,00 34.612,00
1. Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema Contratao de Pessoal, reformulao do plano de cargos e salrios,aquisio de veculo,aquisio de material permanente e expediente
4. Causa Recursos humanos reduzido,Plano de cargos e salrios adequado,Falta de veculo prprio,material permanente e expediente
5. Macroobjetivo OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIO, GARANTINDO UMA GESTO EFICIENTE, TRANSPARENTE E DEMOCRATICA. 6. Objetivo do Programa Garantir condies administrativas e operacionais ao desenvolvimento da Unidade.
10. Gerente Nome: RG: ELEONISE BENTES RAMOS MIRANDA 348841 SSP/RO 16293134249
CPF: Endereo: rua macae 1677
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.18 TOTAL 2014 5.159.238,00 5.159.238,00 2015 5.320.826,00 5.320.826,00 2016 5.599.800,00 5.599.800,00 2017 5.966.575,00 5.966.575,00 TOTAL 22.046.439,00 22.046.439,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 48 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
8
2015 48
2016 48
2017 48
TOTAL 192
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 48 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 2.654.465,00 Qtde Despesa com Pessoal 12.654.465,00 2015 Vlr Unitrio 12.809.220,00 1 630.974,00 1 51.481,00 Total 2.809.220,00 630.974,00 51.481,00 3.491.675,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 12.973.000,00 01.18 1 667.760,00 1 01.18 54.482,00 Total 319011 2.973.000,00 319013 667.760,00 319113 54.482,00 3.695.242,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 13.146.326,00 ano 1 706.691,00 1 ano 57.658,00 Total 3.146.326,00 706.691,00 57.658,00 3.910.675,00 2015 48 2016 48 2017 48 TOTAL 192 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesas com obrigaes patronais 1 596.215,00 596.215,00 IPAM 1 48.645,00 48.645,00 3.299.325,00 TOTAL
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.18 01.18 01.18 Natureza da Despesa 319011 319013 319113 2014 2.654.465,00 596.215,00 48.645,00 2015 2.809.220,00 630.974,00 51.481,00 2016 2.973.000,00 667.760,00 54.482,00 2017 3.146.326,00 706.691,00 57.658,00 TOTAL 11.583.011,00 2.601.640,00 212.266,00
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0303 - Administrao da Unidade 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unidade ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 500,00 155.000,00 30.000,00 Qtde 1 Auxilio Alimentao 1 500,00 Fupen 1 155.000,00 Internet 1 30.000,00 1 46.230,00 4.000,00 46.230,00 4.000,00 5.300,00 1 1 1 1 1 Despesa com suprimento de fundo (Consumo) 1 4.000,00 4.000,00 1 1 165.000,00 165.000,00 2015 Vlr Unitrio 530,00 Total 530,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 560,00 Total 339046 560,00 339039 174.698,00 339039 50.159,00 339030 4.000,00 339030 5.700,00 339030 9.000,00 339030 5.841,00 339030 56.000,00 339030 33.600,00 339030 67.200,00 339030 44.800,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 600,00 Total 600,00 184.900,00 53.118,00 4.000,00 6.050,00 9.500,00 6.182,00 59.300,00 35.600,00 71.200,00 47.500,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
01.18 1 174.698,00 01.18 50.159,00 01.18 4.000,00 01.18 5.700,00 01.18 9.000,00 01.18 5.841,00
ano 1 184.900,00 ano 53.118,00 ano 4.000,00 ano 6.050,00 ano 9.500,00 ano 6.182,00 ano 59.300,00 ano 35.600,00 ano 71.200,00 ano 47.500,00
Manuteno corretiva de ar condicionado (troca de peas) 1 5.000,00 5.000,00 1 5.300,00
Aquisio de plaquetas de patrimnio,aquisio e recarga de extintores 1 8.000,00 8.000,00 1 8.500,00 8.500,00 Aquisio de pneus 1 5.215,00 5.215,00 1 5.519,00 5.519,00
Aquisio de material - Caf, gua, material de expediente, material de limpeza e cozinha01.18 1 50.000,00 50.000,00 1 52.915,00 52.915,00 1 56.000,00 Manuteno preventiva e corretiva de veculos (troca de peas) 1 30.000,00 30.000,00 1 31.749,00 Aquisio de combustvel e derivados de petrleo 1 40.000,00 40.000,00 1 62.332,00 Aquisio de TI (Toner, cartuchos, cilindros) 1 40.000,00 40.000,00 1 42.332,00 31.749,00 62.332,00 42.332,00 1 1 1 01.18 33.600,00 01.18 67.200,00 01.18 44.800,00
10
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0303 - Administrao da Unidade 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unidade ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com licenciamento de veculos 1 10.000,00 10.000,00 Aquisio de mobilirio, veculo e etc... 1 50.000,00 50.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.583,00 Total 10.583,00 116.413,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 11.200,00 Total 339039 11.200,00 449052 123.200,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 11.900,00 Total 11.900,00 130.400,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
1 116.413,00
01.18 1 123.200,00
ano 1 130.400,00
Despesas com seguro de veculos, confeco de chaves e carimbos, desratizao e dedetizao, 01.18 lavagem de 339039 veculos, despesas com ano manuteno preventiva 1 71.000,00 71.000,00 1 75.200,00 75.200,00 1 79.600,00 79.600,00 1 84.250,00 84.250,00 Aquisio de material permanente (ar condicionado, impressoras, computador, bebedouros) 01.18 1 20.000,00 20.000,00 1 21.166,00 21.166,00 1 22.400,00 449052 22.400,00 1 ano 23.800,00 23.800,00 118.600,00 118.600,00 19.000,00 17.900,00 17.900,00 754.400,00 41.900,00
Despesas com gua, luz, telefone fixo, telefonia mvel, correios, imprensa oficial, imprensa 01.18 nacional, jornal de 339039 grande circulao e outros ano 1 100.000,00 100.000,00 1 105.830,00 105.830,00 1 112.000,00 112.000,00 1 118.600,00 Despesas com sistemas 1 60.000,00 60.000,00 1 105.830,00 105.830,00 17.000,00 15.900,00 15.900,00 01.18 1 112.000,00 1 1 1 01.18 18.000,00 01.18 1 1 15.900,00 15.900,00 16.900,00 01.18 16.900,00 339039 112.000,00 339039 18.000,00 339039 16.900,00 339014 16.900,00 339047 712.800,00 339035 39.200,00 1 1 ano 1 118.600,00 1 ano 19.000,00 ano 17.900,00 ano 17.900,00
Servios de manuteno de impressoras (Servios) 1 16.000,00 16.000,00 1 17.000,00 Despesa com capacitao dos servidores 1 Diarias 1 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Despesa com obrigaes tributarias e patronais (parcelamentos) 1 636.358,00 636.358,00 1 673.500,00 673.500,00 Despesas com servios de consultorias e auditorias 1 35.000,00 35.000,00 1 37.050,00 37.050,00
01.18 1 712.800,00 1 01.18 39.200,00
ano 1 754.400,00 1 ano 41.900,00
11
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0303 - Administrao da Unidade 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unidade ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 58.210,00 10.583,00 10.583,00 4.000,00 21.166,00 21.166,00 21.166,00 1.765.653,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 61.600,00 01.18 11.200,00 01.18 11.200,00 01.18 4.000,00 01.18 22.400,00 01.18 22.400,00 01.18 22.400,00 Total 339036 61.600,00 339033 11.200,00 339049 11.200,00 339039 4.000,00 339039 22.400,00 339039 22.400,00 339030 22.400,00 1.870.958,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 65.200,00 ano 11.900,00 ano 11.900,00 ano 4.000,00 ano 23.800,00 ano 23.800,00 ano 23.800,00 Total 65.200,00 11.900,00 11.900,00 4.000,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 1.981.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesas com estagirios e jetons a conselheiros 1 35.000,00 35.000,00 1 58.210,00 Despesas com passagem area 1 10.000,00 10.000,00 Auxilio Transporte 1 10.000,00 10.000,00 1 1 10.583,00 10.583,00 4.000,00 21.166,00
Despesa com Suprimento de Fundo (servio) 1 4.000,00 4.000,00 1 Manuteno de ar condicionados (Servio) 1 20.000,00 20.000,00 1
Manuteno Preventiva e Corretiva de Veculos (servios) 1 20.000,00 20.000,00 1 21.166,00 Despesa com servio de Manuteno de impressoras (peas) 1 20.000,00 20.000,00 1 21.166,00 TOTAL 1.515.073,00
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AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0303 - Administrao da Unidade 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unidade ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.18 01.18 01.18 01.18 01.18 01.18 01.18 01.18 01.18 01.18 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339035 339036 339039 339046 339047 339049 449052 2014 15.000,00 202.215,00 10.000,00 35.000,00 35.000,00 501.000,00 500,00 636.358,00 10.000,00 70.000,00 2015 15.900,00 233.813,00 10.583,00 37.050,00 58.210,00 587.905,00 530,00 673.500,00 10.583,00 137.579,00 2016 16.900,00 248.541,00 11.200,00 39.200,00 61.600,00 623.357,00 560,00 712.800,00 11.200,00 145.600,00 2017 17.900,00 263.132,00 11.900,00 41.900,00 65.200,00 659.868,00 600,00 754.400,00 11.900,00 154.200,00 TOTAL 65.700,00 947.701,00 43.683,00 153.150,00 220.010,00 2.372.130,00 2.190,00 2.777.058,00 43.683,00 507.379,00
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AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0512 - Concurso pblico 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) CONCURSO REALIZADO 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 0,00 Total 0,00 0,00 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesa com concurso pblico ( custo estimado do valor o concurso da prefeitura municipal 01.18 de Porto Velho) 339039 1 300.000,00 300.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 TOTAL 300.000,00 0,00 0,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.18 Natureza da Despesa 339039 2014 300.000,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 0,00 TOTAL 300.000,00
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AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1293 - Ampliao,Construo e Reforma da sede da EMDUR 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) SEDE AMPLIADA,CONSTRUDA E REFORMADA 9. Unidade de Medida m ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 20 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 24.840,00 Qtde 1 1 Pintura da Sede 1 24.840,00 2015 Vlr Unitrio 31.749,00 31.749,00 Total 31.749,00 31.749,00 63.498,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 33.600,00 01.18 0,00 33.600,00 Total 339039 33.600,00 449051 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 35.600,00 ano 39.300,00 Total 35.600,00 39.300,00 74.900,00 2015 20 2016 20 2017 20 TOTAL 80 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Construo da rea de servio 1 20.000,00 20.000,00 TOTAL 44.840,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.18 01.18 Natureza da Despesa 339039 449051 2014 24.840,00 20.000,00 2015 31.749,00 31.749,00 2016 33.600,00 2017 35.600,00 39.300,00 TOTAL 125.789,00
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1. Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 2. Denominao do Programa 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO 3. Problema Iluminao pblica precria
4. Causa Falta de equipe tcnica para atender a demanda atual do municpio, frota prpria,material inadequado.
5. Macroobjetivo MODERNIZAR O SISTEMA DE ILUMINAO PBLICA DO MUNICIPIO 6. Objetivo do Programa Expandir e manter pontos de iluminao pblica no Municpio de Porto Velho.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo POPULAO DO MUNICPIO DE PORTO VELHO E DISTRITOS 9. Justificativa Atender de forma eficiente e de qualidade, as necessidades da populao e Distritos que buscam pelos servios de iluminao pblica.
10. Gerente Nome: RG: Carlos Ezequiel Farias de Lima 662259 ssp/ro 64895475204
CPF: Endereo: Rua Jatuarana,1100 casa 30 Bairro Lagoa 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.18 TOTAL 2014 7.430.645,00 7.430.645,00 2015
2016 9.175.348,00 9.175.348,00
2017 10.195.772,00 10.195.772,00
TOTAL 35.058.805,00 35.058.805,00
8.257.040,00 8.257.040,00
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de expanso de pontos de luz sobre a rede de iluminao pblica do Municpio de Porto Velho 2. ndice mais recente 15% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20% 2015 25% 2016 27% 2017 30% 3. Data de apurao 30/01/2013
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Nmero de pontos de luz implantados/Total da demanda atual de pontos de luz)x100.
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0106 - Implantao de Pontos de Iluminao Pblica 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) PONTOS IMPLANTADOS 9. Unidade de Medida unidade ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
18
3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
2015 4500
2016 6000
2017 6000
TOTAL 20500
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0106 - Implantao de Pontos de Iluminao Pblica 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) PONTOS IMPLANTADOS 9. Unidade de Medida unidade ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 1.440.702,00 1.440.702,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 11.931.998,00 Total 339030 1.931.998,00 1.931.998,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 12.100.677,00 Total 2.100.677,00 2.100.677,00 2015 4500 2016 6000 2017 6000 TOTAL 20500 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
Aquisio de material para iluminao pblica 11.415.000,00 1.415.000,00 11.440.702,00 TOTAL 1.415.000,00
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AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0155 - Manuteno de Pontos de Iluminao Pblica 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) PONTOS MANTIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 37520 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 2015 41520 2016 45520 2017 49520 TOTAL 174080 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
Aquisio de material de iluminao pblica (Lmpada vapor sdio 150w e-27, E-40, LMPADA 01.18 A VAPOR METLICO 339030 150W E-27, E-40, ano400W, Lmpada a vapo 12.318.527,00 2.318.527,00 12.405.474,00 2.405.474,00 13.148.185,00 3.148.185,00 12.613.888,00 2.613.888,00 TOTAL 2.318.527,00 2.405.474,00 3.148.185,00 2.613.888,00
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AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0257 - Iluminao de Eventos Festivos 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) EVENTOS ILUMINADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 250.000,00 250.000,00 2015 5 2016 5 2017 5 TOTAL 20 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
FESTAS JUNINAS,NATAL ILUMINADO,EVENTOS ESPORDICOS,eventos de esporte e lazer 01.18no baixo madeira,outros 339030 eventos ano 1 150.000,00 150.000,00 1 150.000,00 150.000,00 1 200.000,00 200.000,00 1 250.000,00 TOTAL 150.000,00 150.000,00 200.000,00
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AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1034 - Apoio aos Servios do Programa Iluminando Porto Velho 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA APOIADO 9. Unidade de Medida ano ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339033 7.620,00 339039 0 01.18 0,00 01.18 5.605,00 01.18 20.000,00 01.18 74.400,00 01.18 4.032,00 449052 0,00 339039 5.605,00 339030 20.000,00 339030 74.400,00 339030 4.032,00 339030 33.600,00 339030 33.600,00 339030 86.309,00 339030 28.000,00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Qtde 12 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total barco diria 637,00 7.644,00 ano 0,00 ano 0,00 ano 5.932,00 ano 20.000,00 ano 74.400,00 ano 4.267,00 ano 35.559,00 ano 35.559,00 ano 85.000,00 ano 20.000,00 0,00 5.932,00 20.000,00 74.400,00 4.267,00 35.559,00 35.559,00 85.000,00 20.000,00 0,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
Passagem de barco para os eletricistas (12,00 ida e volta x 10=120,00x5=600,00 x 12) 01.18 12 600,00 7.200,00 12 600,00 7.200,00 12 635,00 Reorganizao e estruturao do almoxarifado de iluminao pblica 1 300.000,00 300.000,00 1 1 238.000,00 Curso de capacitao 1 5.000,00 238.000,00 5.000,00 0 1 1 0,00 5.291,00 20.000,00 70.081,00 3.810,00 0,00 5.291,00 20.000,00 70.081,00 3.810,00 01.18 1 0 1 1 1 1
Aquisio de 01 veculo (caminhonete) para escritrio de apoio aos distritos e outros
Aquisio de pneus (caminhes) 1 20.000,00 20.000,00
Aquisio de material de EPI'S dos eletricistas 1 70.000,00 70.000,00 1 Aquisio de pneus 1 3.600,00 3.600,00 1
Manuteno preventiva e corretiva de veculos (caminhonete, troca de peas- consumo) 01.18 1 30.000,00 30.000,00 1 31.749,00 31.749,00 1 33.600,00 Aquisio de combustvel e derivado de petrleo para os veculos (caminhonete, fiat, caminho) 01.18 1 30.000,00 30.000,00 1 31.749,00 31.749,00 1 33.600,00 Aquisio de combustvel e derivado do petrleo para os veculos de carga 1 80.000,00 80.000,00 1 86.310,00 86.310,00 Aquisio de ferramentas (cinto, alicate, fita isolante e etc) 1 14.000,00 14.000,00 1 14.000,00 14.000,00 1 1 01.18 86.309,00 01.18 28.000,00
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1034 - Apoio aos Servios do Programa Iluminando Porto Velho 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA APOIADO 9. Unidade de Medida ano ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Pagamento de licenciamento de veculos 1 20.335,00 20.335,00 2015 Vlr Unitrio 12.700,00 6.286,00 Total 12.700,00 6.286,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 13.440,00 01.18 6.653,00 01.18 25.000,00 01.18 1.144,00 01.18 33.568,00 01.18 21.589,00 01.18 39.200,00 Total 339039 13.440,00 339039 6.653,00 339039 25.000,00 339039 1.144,00 339039 33.568,00 339036 21.589,00 339014 39.200,00 433.760,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 12.000,00 ano 7.041,00 ano 25.000,00 ano 1.187,00 ano 35.525,00 ano 22.848,00 ano 41.485,00 Total 12.000,00 7.041,00 25.000,00 1.187,00 35.525,00 22.848,00 41.485,00 433.447,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
Lavagem de veculo (caminhonete, fiat e etc) 1 5.940,00 5.940,00 1
Manuteno preventiva e corretiva de veculos (mo de obra- servios) 1 15.000,00 15.000,00 1 20.000,00 20.000,00 Plotagem de veculos 1 1.400,00 1.400,00 1 1 1 1.482,00 26.669,00 20.400,00 1.482,00 26.669,00 20.400,00 37.040,00 394.767,00
Lavagem de 05 veculos de carga 1 25.200,00 25.200,00 Estagirio 02 (engenharia eltrica) 1 20.400,00 20.400,00
Dirias para 10 eletricistas para os distritos 5 vezes no ms 1 35.000,00 35.000,00 1 37.040,00 TOTAL 921.075,00
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AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1034 - Apoio aos Servios do Programa Iluminando Porto Velho 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA APOIADO 9. Unidade de Medida ano ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.18 01.18 01.18 01.18 01.18 01.18 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339036 339039 449052 2014 35.000,00 247.600,00 7.200,00 20.400,00 372.875,00 238.000,00 2015 37.040,00 257.699,00 7.200,00 20.400,00 72.428,00 0,00 2016 39.200,00 279.941,00 7.620,00 21.589,00 85.410,00 0,00 2017 41.485,00 274.785,00 7.644,00 22.848,00 86.685,00 0,00 TOTAL 152.725,00 1.060.025,00 29.664,00 85.237,00 617.398,00 238.000,00
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1244 - Implantao e Manuteno de Escritrio de Apoio aos Distritos 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) ESCRITRIO DE APOIO AOS DISTRITOS IMPLANTADOS E MANTIDOS 9. Unidade de Medida unidade ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesa com gua, luz e telefone 1 850,00 850,00 2015 Vlr Unitrio 900,00 Total 900,00 3.000,00 3.090,00 6.000,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 952,00 01.18 3.175,00 3.270,00 01.18 6.350,00 01.18 1.904,00 01.18 1.200,00 Total 339039 952,00 339039 3.175,00 339039 3.270,00 449052 6.350,00 339030 1.904,00 339036 1.200,00 16.851,00 1 1 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 1.000,00 ano 3.360,00 ano 3.461,00 ano 6.720,00 ano 2.000,00 ano 1.400,00 3.461,00 6.720,00 2.000,00 1.400,00 17.941,00 Total 1.000,00 3.360,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
Despesa com manuteno preventiva e corretiva de veculo 1 3.000,00 3.000,00 1 3.000,00 1 2.920,00 2.920,00 1 1 3.090,00 6.000,00
Despesa com lavagem de veculo, manuteno preventiva de ar condicionado (mo-de obra) 01.18e etc... Despesa com material permanente 1 5.000,00 5.000,00
Despesa com caf, acar, gua, material de limpeza e expediente 1 1.700,00 1.700,00 1 1.800,00 1.800,00 Despesa com aluguel de imvel 1 800,00 800,00 TOTAL 14.270,00 1 1.000,00 1.000,00 15.790,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.18 01.18 01.18 01.18 Natureza da Despesa 339030 339036 339039 449052 2014 1.700,00 800,00 6.770,00 5.000,00 2015 1.800,00 1.000,00 6.990,00 6.000,00 2016 1.904,00 1.200,00 7.397,00 6.350,00 2017 2.000,00 1.400,00 7.821,00 6.720,00 TOTAL 7.404,00 4.400,00 28.978,00 24.070,00
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AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1291 - Revitalizao de Iluminao Pblica em Vias Urbanas 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) VIAS PUBLICAS REVITALIZADAS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 62 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 2015 62 2016 62 2017 64 TOTAL 250 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
Revitalizao de vias pblicas e espaos pblicos (Estrada de ferro Madeira Mamor, Av. 01.18 Sete de Setembro, Av. 339030 Amazonas e Rio de Janeiro, ano Avenidas Jatuaran 11.000.000,00 1.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 11.741.523,00 1.741.523,00 12.813.375,00 2.813.375,00 Despesas com projeto de revitalizao de vias e espaos pblicos 1 600.000,00 600.000,00 1 800.000,00 800.000,00 TOTAL 1.600.000,00 2.800.000,00 01.18 1 600.000,00 339039 600.000,00 2.341.523,00 ano 1 800.000,00 800.000,00 3.613.375,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.18 01.18 Natureza da Despesa 339030 339039 2014 1.000.000,00 600.000,00 2015 2.000.000,00 800.000,00 2016 1.741.523,00 600.000,00 2017 2.813.375,00 800.000,00 TOTAL 7.554.898,00 2.800.000,00
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AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1298 - Pagamento da prestao de servios de iluminao pblica. 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 23 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 1 824.387,00 01.18 1 278.644,00 Total 319011 824.387,00 319013 278.644,00 1.103.031,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 1 871.789,00 ano 1 294.655,00 Total 871.789,00 294.655,00 1.166.444,00 2015 23 2016 23 2017 23 TOTAL 92 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
Remunerao dos eletricistas, engenheiro eltrico e eletrotcnicos 1 745.046,00 745.046,00 1 784.981,00 784.981,00 Obrigaes Patronais dos eletricistas, engenheiro eltrico e eletrotcnicos 1 266.727,00 266.727,00 1 265.326,00 265.326,00 TOTAL 1.011.773,00 1.050.307,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.18 01.18 Natureza da Despesa 319011 319013 2014 745.046,00 266.727,00 2015 784.981,00 265.326,00 2016 824.387,00 278.644,00 2017 871.789,00 294.655,00 TOTAL 3.226.203,00 1.105.352,00
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1. Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 2. Denominao do Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS 3. Problema Infraestrutura urbana precria.
4. Causa Falta artefatos para execuo de servios de infraestrutura urbana.
5. Macroobjetivo Produzir,escoar a produo de artefatos de cimento 6. Objetivo do Programa Promover a melhoria da qualidade dos servios urbansticos, com a construo e manuteno de meiofio, sarjeta, caladas, muros, parques e praas.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao urbana do Municpio 9. Justificativa Promover a melhoria com saneamento bsico, meio-fio e sarjeta, caladas e muros. Promover a manuteno de praas e parques.
10. Gerente Nome: RG: JANDYRA HELENA VILA ADORNO 581.298 SSP/RO 49711520672
CPF: Endereo: RUA TUCUNAR ,477,C528 CONDOMINIO FLAMBOYANT 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.18 TOTAL 2014 1.651.316,00 1.651.316,00 2015
2016 2.342.608,00 2.342.608,00
2017 2.680.794,00 2.680.794,00
TOTAL 8.485.335,00 8.485.335,00
1.810.617,00 1.810.617,00
29
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS 1. Descrio (Unidade de Medida) Blocos 0,09x0,19x0,39 produzidos ao ano (un) 2. ndice mais recente " 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20% 2015 26% 2016 27% 2017 27% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo n produzidos/ dia x n de dias trabalhados x n de meses. 1. Descrio (Unidade de Medida) Blocos 0,14x0,19x0,39 produzidos ao ano (un) 2. ndice mais recente " 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20% 2015 26% 2016 27% 2017 27% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N produzidos/ dia x n de dias trabalhados x n de meses. 1. Descrio (Unidade de Medida) Paver Retangular construdo ao ano 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20% 2015 26% 2016 27% 2017 27% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo n produzidos/dia x n dias trabalhados x n de meses.
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS 1. Descrio (Unidade de Medida) Paver sextavado 0,25x0,25x0,08 produzidos ao ano 2. ndice mais recente " 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 22% 2015 26% 2016 26% 2017 26% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N produzidos/diax n de dias trabalhados x n de meses. 1. Descrio (Unidade de Medida) Paver tipo 16 faces produzidos ao ano (un) 2. ndice mais recente " 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20% 2015 26% 2016 27% 2017 27% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N produzidos/dia x n de dias trabalhados x n de meses. 1. Descrio (Unidade de Medida) Paver tipo osso produzidos ao ano (un) 2. ndice mais recente " 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20% 2015 26% 2016 27% 2017 27% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N produzidos /dia n de dias trabalhados x n de meses.
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS 1. Descrio (Unidade de Medida) Paver tipo raquete produzidos ao ano (un) 2. ndice mais recente " 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20% 2015 26% 2016 26% 2017 27% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N produzidos/dia x n de dias trabalhados x n de meses. 1. Descrio (Unidade de Medida) Tubo de concreto armado macho fmea DN 1.000 produzidos ao ano (UN) 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N prod/dias n de dias trabalhados x n de meses. 1. Descrio (Unidade de Medida) Tubo de concreto armado macho fmea DN 1.200 produzidos ao ano 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N prod/dias n de dias trabalhados x n de meses.
32
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS 1. Descrio (Unidade de Medida) Tubo de concreto armado macho fmea DN 600 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N prod/dias n de dias trabalhados x n de meses. 1. Descrio (Unidade de Medida) Tubo de concreto armado macho fmea DN 800 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N prod/dias n de dias trabalhados x n de meses. 1. Descrio (Unidade de Medida) Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1.200 produzidos ao ano (un) 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N prod/dias n de dias trabalhados x n de meses.
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS 1. Descrio (Unidade de Medida) Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1.500 produzidos ao ano 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Mensal 8. Frmula de clculo N prod/dias n de dias trabalhados x n de meses. 1. Descrio (Unidade de Medida) Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1000 produzidos ao ano (un) 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N prod/dias n de dias trabalhados x n de meses. 1. Descrio (Unidade de Medida) Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 400 2. ndice mais recente " 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20% 2015 26% 2016 27% 2017 27% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N prod./diax n de dias trab. x n de meses.
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS 1. Descrio (Unidade de Medida) Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 600 2. ndice mais recente " 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20% 2015 26% 2016 27% 2017 27% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N prod/diax n de dias trabalhados x n de meses. 1. Descrio (Unidade de Medida) Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 800 produzidos ao ano (un) 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20% 2015 26% 2016 27% 2017 27% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N prod/diax n de dias trabalhados x n de meses. 1. Descrio (Unidade de Medida) Tubo de concreto simples macho fmea DN 400 2. ndice mais recente " 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20% 2015 26% 2016 27% 2017 27% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N produzidos / dia x n de dias trabalhados x n de meses.
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS 1. Descrio (Unidade de Medida) Tubo de concreto simples macho fmea DN 600 2. ndice mais recente " 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20% 2015 26% 2016 27% 2017 27% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N produzidos /dia x n de dias trabalhados x n de meses. 1. Descrio (Unidade de Medida) Tubo de concreto simples ponta bolsa DN 400 2. ndice mais recente " 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20% 2015 26% 2016 27% 2017 27% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N produzidos /dia x n de dias trabalhados x n de meses. 1. Descrio (Unidade de Medida) Tubo de concreto simples ponta bolsa DN 600 2. ndice mais recente " 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20% 2015 26% 2016 27% 2017 27% 3. Data de apurao
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N produzidos/dia x n de dias trabalhados x n de meses.
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AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0521 - Produo de Blocos 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) BLOCOS CONSTRUDOS AO ANO 0,09X0,19X0,39 UNI) 9. Unidade de Medida ano ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde PRODUO DE BLOCOS 0,09X0,19X0,39 1 94.592,00 94.592,00 TOTAL 94.592,00 2015 Vlr Unitrio 1 103.904,00 Total 103.904,00 103.904,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 1 110.626,00 Total 339030 110.626,00 110.626,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 1 116.140,00 Total 116.140,00 116.140,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
37
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0528 - Produo de tubo de concreto simples macho fmea dn 400 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) TUBO DE CONCRETO SIMPLES MACHO FMEA DN 400 (UN) 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF DN 400 4000 13,00 52.000,00 5400 TOTAL 52.000,00 2015 Vlr Unitrio 14,00 Total 75.600,00 75.600,00 Qtde 7326 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 15,00 Total 339030 109.890,00 109.890,00 Qtde 7247 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 16,00 Total 115.952,00 115.952,00 2015 5400 2016 7324 2017 7207 TOTAL 23931 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
38
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0529 - Produo de tubo de concreto macho fmea dn 600 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) TUBO DE CONCRETO SIMPLES MACHO FMEA DN 600 CONSTRUDOS AO ANO (UN) 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 800 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF DN 600 800 63,00 50.400,00 1200 TOTAL 50.400,00 2015 Vlr Unitrio 66,00 Total 79.200,00 79.200,00 Qtde 1670 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 69,00 Total 339030 115.230,00 115.230,00 Qtde 1650 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 72,00 Total 118.800,00 118.800,00 2015 1200 2016 1670 2017 1650 TOTAL 5320 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
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AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0530 - Produo de tubo de concreto simples ponta bolsa dn 400 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) TUBO DE CONCRETO SIMPLES PONTA BOLSA DN 400 CONSTRUDOS AO ANO (UN) 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1500 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1569 Tubo de concreto simples tipo pb 1500 15,00 22.500,00 TOTAL 22.500,00 2015 Vlr Unitrio 16,00 Total 25.104,00 25.104,00 Qtde 4148 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 17,00 Total Qtde 339030 70.516,00 16550 70.516,00 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 18,00 Total 297.900,00 297.900,00 2015 1569 2016 4148 2017 16550 TOTAL 23767 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
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AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0531 - Produo de tubo de concreto simples ponta bolsa dn 600 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) TUBO DE CONCRETO SIMPLES PONTA BOLSA DN 600 PRODUZIDOS AO ANO (UN) 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 900 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Tubo de concreto simples pb produzidos 900 69,00 62.100,00 1200 TOTAL 62.100,00 2015 Vlr Unitrio 72,00 Total 86.400,00 86.400,00 Qtde 2277 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 77,00 Total 339030 175.329,00 175.329,00 Qtde 2277 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 81,00 Total 184.437,00 184.437,00 2015 1200 2016 2277 2017 2277 TOTAL 6654 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
41
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0534 - Produo de tubo de concreto armado dn 600 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA BOLSA DN 600 PRODUZIDOS AO ANO (UN) 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 800 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Produo de tubo de concreto armado dn 600 800 69,00 55.200,00 1200 TOTAL 55.200,00 2015 Vlr Unitrio 72,00 Total 86.400,00 86.400,00 Qtde 2315 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 77,00 Total 339030 178.255,00 178.255,00 Qtde 2277 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 81,00 Total 184.437,00 184.437,00 2015 1200 2016 2315 2017 2277 TOTAL 6592 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0535 - Produo de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 800 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA BOLSA 800 PRODUZIDOS AO ANO 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 700 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 800 Produo tubo concreto armado pb 800 700 134,00 93.800,00 TOTAL 93.800,00 2015 Vlr Unitrio 141,00 Total 112.800,00 112.800,00 Qtde 1897 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 149,00 Total 339030 282.653,00 282.653,00 Qtde 2084 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 158,00 Total 329.272,00 329.272,00 2015 800 2016 1897 2017 2084 TOTAL 5481 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
43
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0536 - Produo de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 1000 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA BOLSA DN 1.000 PRODUZIDOS AO ANO (UN) 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 370 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Produo de tubo de concreto armado pb dn 100 370 192,00 71.040,00 420 TOTAL 71.040,00 2015 Vlr Unitrio 212,00 Total 89.040,00 89.040,00 Qtde 1656 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 224,00 Total 339030 370.944,00 370.944,00 Qtde 1404 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 238,00 Total 334.152,00 334.152,00 2015 420 2016 1656 2017 1404 TOTAL 3850 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
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AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0537 - Produo de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 1.200 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA BOLSA DN 1.200 PRODUZIDOS AO ANO (UN) 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 250 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Tubo de concreto armado ponta bolsa dn 1200 250 254,00 63.500,00 250 TOTAL 63.500,00 2015 Vlr Unitrio 269,00 Total 67.250,00 67.250,00 Qtde 518 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 284,00 Total 339030 147.112,00 147.112,00 Qtde 518 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 301,00 Total 155.918,00 155.918,00 2015 250 2016 518 2017 518 TOTAL 1536 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
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AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0538 - Produo de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 1.500 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA BOLSA 1.500 PRODUZIDOS AO ANO (UN) 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 15.850,00 15.850,00 Qtde 50 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 336,00 Total 339030 16.800,00 16.800,00 Qtde 90 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 355,00 Total 31.950,00 31.950,00 2015 50 2016 50 2017 90 TOTAL 240 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
Tubos de concreto armado MF dn1.500 PRODUZIDOS 50 302,00 15.100,00 50 317,00 TOTAL 15.100,00
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0539 - Produo de tubo de concreto armado macho fmea dn 600 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) TUBO DE CONCRETO ARMADO MACHO FMEA DN 600 PRODUZIDOS AO ANO 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 500 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 621 Tubos de Concreto armado MF-DN600 500 81,00 40.500,00 TOTAL 40.500,00 2015 Vlr Unitrio 85,00 Total 52.785,00 52.785,00 Qtde 680 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 90,00 Total 339030 61.200,00 61.200,00 Qtde 680 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 94,00 Total 63.920,00 63.920,00 2015 621 2016 680 2017 680 TOTAL 2481 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0540 - Produo de tubo de concreto armado macho fmea dn 800 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) TUBO DE CONCRETO ARMADO MACHO FMEA DN 800 (UN) 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 250 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Tubo de concreto armado.Tipo MF-DN800 250 122,00 30.500,00 421 TOTAL 30.500,00 2015 Vlr Unitrio 128,00 Total 53.888,00 53.888,00 Qtde 528 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 134,00 Total 339030 70.752,00 70.752,00 Qtde 528 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 141,00 Total 74.448,00 74.448,00 2015 421 2016 528 2017 528 TOTAL 1727 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0541 - Produo de tubo de concreto armado macho fmea dn 1000 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) TUBO DE CONCRETO ARMADO MACHO FMEA DN 1000 (UN) 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 38.400,00 38.400,00 Qtde 252 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 201,00 Total 339030 50.652,00 50.652,00 Qtde 252 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 212,00 Total 53.424,00 53.424,00 2015 200 2016 252 2017 252 TOTAL 804 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
TUBO DE CONCRETO ARMADO MACHO FMEA DN1000 100 183,00 18.300,00 200 192,00 TOTAL 18.300,00
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0542 - Produo de tubo de concreto armado macho fmea dn 1.200 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) PRODUO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO MACHO FMEA DN 1.200 PRODUZIDOS AO ANO (UN) 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Tubo de concreto armado.Tipo MF-DN1200 100 219,00 21.900,00 200 TOTAL 21.900,00 2015 Vlr Unitrio 230,00 Total 46.000,00 46.000,00 Qtde 252 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 242,00 Total 339030 60.984,00 60.984,00 Qtde 252 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 254,00 Total 64.008,00 64.008,00 2015 200 2016 252 2017 252 TOTAL 804 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0543 - Aquisio de Mquinas, Equipamentos e Veculos para Fbrica de Artefatos 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) MAQUINA SEMI-AUTOMTICA DE BLOCOS E PAVERS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
AQUISIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS(MAQUINA-SEMI-AUTOMTICA DE BLOCOS 01.18 E PAVOS,cilo giratrio 449052 para manilhas,misturadores unid e esteiras,silos d 1 772.163,00 772.163,00 1 537.996,00 537.996,00 1 184.000,00 184.000,00 1 146.000,00 146.000,00 TOTAL 772.163,00 537.996,00 184.000,00 146.000,00
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0549 - Manuteno de Mquinas e Equipamentos 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) MQUINA E EQUIPAMENTO MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 30.000,00 30.000,00 Qtde 1 Manuteno Realizada 1 30.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 20.000,00 Total 20.000,00 20.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 55.000,00 Total 339039 55.000,00 55.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 55.000,00 Total 55.000,00 55.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0550 - Capacitao de mo de obra 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) MO DE OBRA CAPACITADADA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 Qtde 1 Pessoal capacitado 0 0,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 10.000,00 Total 10.000,00 10.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 20.000,00 Total 339039 20.000,00 20.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 1 120.000,00 Total 120.000,00 120.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.18 Natureza da Despesa 339039 2014 0,00 2015 10.000,00 2016 20.000,00 2017 120.000,00 TOTAL 150.000,00
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0551 - Implantao de galpo para fbrica de artefatos de cimento 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) ESTRUTURA METLICA 9. Unidade de Medida m ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 850 2016 115 2017 TOTAL 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Implantao da estrutura metlica 0 0,00 0,00 TOTAL 0,00 2015 Vlr Unitrio 1 200.000,00 Total 200.000,00 200.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 40.000,00 Total 339039 40.000,00 40.000,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 0,00 Total 0,00 0,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.18 Natureza da Despesa 339039 2014 0,00 2015 200.000,00 2016 40.000,00 2017 0,00 TOTAL 240.000,00
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 164 - PRODUO DA FBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1292 - Produo de paver retangulares e sextavado 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) Pavers retangular e sextavados construdos ao ano 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 463887 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 110.000,00 110.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 1 222.665,00 Total 339030 222.665,00 222.665,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 1 235.036,00 Total 235.036,00 235.036,00 2015 618516 2016 618516 2017 618516 TOTAL 2319435 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
Paver retangular e sextavado ( 0,25x0,25x0,08) construdos 1 157.721,00 157.721,00 1 110.000,00 TOTAL 157.721,00
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1. Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 2. Denominao do Programa 254 - INFRAESTRUTURA FSICA DO PARQUE DA CIDADE 3. Problema Estruturas fsicas precrias, sem manuteno,sem higiene adequada,com falta de iluminao, causando insegurana aos usurios, pista de caminhada inapropriada para a execuo dos exerccios fsicos e falta de segurana no playground para o pblico infantil.
4. Causa Falta de manuteno, pista de caminhada inadequada, iluminao insuficiente,vegetao comprometida.
5. Macroobjetivo REFORMAR E PAVIMENTAR, AMPLIAR E MANTER A ESTRUTURA FSICA DO PARQUE DA CIDADE 6. Objetivo do Programa Promover a melhor qualidade ambiental e sanitarias para os usurios do parque da cidade
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo POPULAO DA MICROREGIO 9. Justificativa Oferecer melhor estrutura com acessibilidade, conforto ambiental e sanitaria para os usurios (crianas,adultos e idosos), tendo em vista que o parque um ambiente familiar.
10. Gerente Nome: RG: Jandyra Helena vila Adorno 581298 SSP/RO 49711520672
CPF: Endereo: Rua Tucunar,477 casa 28 Flamboyam 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.18 TOTAL 2014 20.000,00 20.000,00 2015
2016 172.695,00 172.695,00
2017 203.108,00 203.108,00
TOTAL 595.941,00 595.941,00
200.138,00 200.138,00
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 254 - INFRAESTRUTURA FSICA DO PARQUE DA CIDADE 1. Descrio (Unidade de Medida) rea ocupada 2. ndice mais recente 15% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20% 2015 35% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 31/12/2013
5. Fonte Empresa de Desenvolvimento Urbano 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 254 - INFRAESTRUTURA FSICA DO PARQUE DA CIDADE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0552 - Reforma do parque da cidade-cobertura anfiteatro 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) ANFITEATRO COBERTO 9. Unidade de Medida metro linear ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 2016 60 2017 60 TOTAL 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
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Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 254 - INFRAESTRUTURA FSICA DO PARQUE DA CIDADE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0552 - Reforma do parque da cidade-cobertura anfiteatro 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) ANFITEATRO COBERTO 9. Unidade de Medida metro linear ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 2016 60 2017 60 TOTAL 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde COBERTURA DO ANFITEATRO 0,00 TOTAL 0,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 0,00 Total Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 57.330,00 Total 339039 57.330,00 57.330,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 54.228,00 Total 54.228,00 54.228,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.18 Natureza da Despesa 339039 2014 2015 2016 57.330,00 2017 54.228,00 TOTAL
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Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 254 - INFRAESTRUTURA FSICA DO PARQUE DA CIDADE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0641 - Pavimentao da pista de caminhada 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) PISTA DE CAMINHADA PAVIMENTADA 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 1 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 Despesa com manuteno (servio) 0,00 Pavimentao da pista de caminhada 0 0,00 0,00 TOTAL 0,00 2015 Vlr Unitrio 20.000,00 62.500,00 Total 20.000,00 62.500,00 82.500,00 Qtde 1 0 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 20.000,00 01.18 0,00 Total 339039 20.000,00 339030 0,00 20.000,00 Qtde 1 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 22.000,00 unid 0,00 Total 22.000,00 0,00 22.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.18 01.18 Natureza da Despesa 339030 339039 2014 0,00 2015 62.500,00 20.000,00 2016 0,00 20.000,00 2017 0,00 22.000,00 TOTAL 62.500,00
60
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 254 - INFRAESTRUTURA FSICA DO PARQUE DA CIDADE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0642 - Paisagismo 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) AUMENTO DA REA VERDE 9. Unidade de Medida metro linear ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 74 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio 0,00 Total 0,00 0,00 Qtde 1 PAISAGISMO 1 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 24.195,00 Total 24.195,00 24.195,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 15.000,00 Total 339039 15.000,00 15.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 15.000,00 Total 15.000,00 15.000,00
61
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 254 - INFRAESTRUTURA FSICA DO PARQUE DA CIDADE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1048 - Reforma do parque infantil 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) PARQUE INFANTIL REFORMADO 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesa com manuteno (aquisio material) 0 0,00 0,00 1 REFORMA DO PARQUE INFANTIL 1 TOTAL 0,00 1 2015 Vlr Unitrio 12.000,00 30.000,00 Total 12.000,00 30.000,00 42.000,00 Qtde 1 1 12.620,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 12.620,00 01.18 Total 339030 12.620,00 339039 0 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 13.250,00 unid 0,00 Total 13.250,00 0,00 13.250,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.18 01.18 Natureza da Despesa 339030 339039 2014 0,00 2015 12.000,00 30.000,00 2016 12.620,00 2017 13.250,00 0,00 TOTAL 37.870,00
62
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 254 - INFRAESTRUTURA FSICA DO PARQUE DA CIDADE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1050 - Cobertura das Academias destinadas a Melhor Idade 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) ACADEMIAS COBERTAS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 0,00 Qtde 1 1 COBERTURA DE ACADEMIAS 0 0,00 2015 Vlr Unitrio 28.860,00 12.000,00 Total 28.860,00 12.000,00 40.860,00 Qtde 0 1 01.18 0,00 01.18 12.620,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339030 0,00 339039 12.620,00 12.620,00 Qtde 0 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 0,00 ano 13.250,00 Total 0,00 13.250,00 13.250,00 2015 1 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
Despesa com manuteno (Servio) 0 0,00 0,00 TOTAL 0,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.18 01.18 Natureza da Despesa 339030 339039 2014 0,00 0,00 2015 28.860,00 12.000,00 2016 0,00 12.620,00 2017 0,00 13.250,00 TOTAL 28.860,00 37.870,00
63
AO
Unidade Oramentria 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa 254 - INFRAESTRUTURA FSICA DO PARQUE DA CIDADE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1242 - Manuteno do Parque da Cidade 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Investimento 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei n 2.056 de 16/07/2013 8. Produto (Bem ou Servio) PARQUE MANTIDO 9. Unidade de Medida ano ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 0 MANUTENO DO PARQUE 1 10.000,00 10.000,00 Despesas com material de consumo 1 10.000,00 10.000,00 TOTAL 20.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.583,00 25.000,00 Total 10.583,00 0,00 10.583,00 Qtde 1 0 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.18 55.125,00 01.18 1,00 Total 339039 55.125,00 339030 0,00 55.125,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 57.880,00 ano 27.500,00 Total 57.880,00 27.500,00 85.380,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.18 01.18 Natureza da Despesa 339030 339039 2014 10.000,00 10.000,00 2015 0,00 10.583,00 2016 0,00 55.125,00 2017 27.500,00 57.880,00 TOTAL 37.500,00 133.588,00
64
1. Unidade Oramentria 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema Manter o funcionamento das atividades da Controladoria em nveis adequados para o adequado cumprimento dos objetivos institucionais.
4. Causa Art. 74, caput, Constituio Federal.
10. Gerente Nome: RG: ANA NEILA ALBUQUERQUE RIVERO 379852 SSP-RO 26609681368
CPF: Endereo: RUA RIO VERDE, CASA 87 - RESIDENCIAL ICARAI I 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 7.320.410,00 7.320.410,00 2015
2016 8.950.103,00 8.950.103,00
2017 9.740.412,00 9.740.412,00
TOTAL 34.182.616,00 34.182.616,00
8.171.691,00 8.171.691,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Municipal Complementar n 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS REMUNERADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 53 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 55
2016 57
2017 60
TOTAL 225
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Municipal Complementar n 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS REMUNERADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 53 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde IPAM 1 722.805,00 Salrio Famlia 1 999,00 Pessoal Civil 16.246.838,00 Encargos Patronais 1 6.236,00 TOTAL 722.805,00 999,00 6.246.838,00 6.236,00 6.976.878,00 1 773.716,00 1 1.069,00 773.716,00 1.069,00 6.686.834,00 6.675,00 7.468.294,00 Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 828.213,00 1 01.00 1.144,00 Total 319113 828.213,00 319009 1.144,00 319011 7.157.821,00 319013 7.145,00 7.994.323,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 886.548,00 1 und 1.225,00 Total 886.548,00 1.225,00 7.661.982,00 7.648,00 8.557.403,00 2015 55 2016 57 2017 60 TOTAL 225 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
16.686.834,00 1 6.675,00
01.00 17.157.821,00 1 01.00 7.145,00
und 17.661.982,00 1 und 7.648,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319113 2014 999,00 6.246.838,00 6.236,00 722.805,00 2015 1.069,00 6.686.834,00 6.675,00 773.716,00 2016 1.144,00 7.157.821,00 7.145,00 828.213,00 2017 1.225,00 7.661.982,00 7.648,00 886.548,00 TOTAL 4.437,00 27.753.475,00 27.704,00 3.211.282,00
AO
Unidade Oramentria 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0508 - CGM - Manuteno da Controladoria 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Municipal Complementar n 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 63.162,00 25.660,00 28.490,00 Qtde 1 1 1 Material de Consumo 1 63.162,00 Dirias - Civil 1 25.660,00 1 28.490,00 2015 Vlr Unitrio 76.746,00 32.274,00 36.593,00 Total 76.746,00 32.274,00 36.593,00 401.856,00 41.976,00 113.952,00 703.397,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 134.574,00 1 1 01.00 47.112,00 01.00 47.113,00 01.00 1 504.654,00 1 01.00 54.109,00 Total 339030 134.574,00 339014 47.112,00 339033 47.113,00 339039 504.654,00 449051 54.109,00 449052 168.218,00 955.780,00 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 158.347,00 1 und 60.000,00 und 60.000,00 60.000,00 600.000,00 107.802,00 196.860,00 1.183.009,00 und 1 600.000,00 und 1 107.802,00 und 1 196.860,00 Total 158.347,00 60.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Passagens e Despesas com Locomoo Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 200.000,00 200.000,00 1 401.856,00 Obras e Instalaes 1 4.620,00 4.620,00 1 41.976,00
1 113.952,00
01.00 1 168.218,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339039 449051 449052 2014 25.660,00 63.162,00 28.490,00 200.000,00 4.620,00 21.600,00 2015 32.274,00 76.746,00 36.593,00 401.856,00 41.976,00 113.952,00
4
2016 47.112,00 134.574,00 47.113,00 504.654,00 54.109,00 168.218,00
2017 60.000,00 158.347,00 60.000,00 600.000,00 107.802,00 196.860,00
TOTAL 165.046,00 432.829,00 172.196,00 1.706.510,00 208.507,00 500.630,00
1. Unidade Oramentria 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO 2. Denominao do Programa 151 - APOIO EFETIVAO DO CONTROLE INTERNO 3. Problema Deficincia do controle interno no acompanhamento da eficcia da gesto pblica, das obras e dos servios contratados pela Administrao.
4. Causa Ausncia de ferramentas de Tecnologia da Informao e corpo tcnico com servidores insuficientes para o cumprimento das competncias institucionais.
5. Macroobjetivo PROMOVER A EFICINCIA, A EFICCIA E A TRANSPARNCIA DA ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL. 6. Objetivo do Programa Prover o rgo central de controle interno de meios para a gesto e desenvolvimento dos controles, com a aquisio de sistemas de TI e contratao de servidores para o corpo tcnico.
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo Servidores da CGM 9. Justificativa O desenvolvimento de sistemas computacionais especialistas permitir melhorar a gesto das atividades inerentes ao rgo central de controle interno, melhorando a eficincia e a efetividade das aes. A contratao de novos servidores aumentar a oferta e a qualidade dos servios prestados pela CGM.
10. Gerente Nome: RG: GUDMAR NEVES RITA 772690715 SSP/BA 40947025200
CPF: Endereo: RUA NOEL ROSA, 5 - SO SEBASTIO 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 528.075,00 528.075,00 2015
2016 440.731,00 440.731,00
2017 517.742,00 517.742,00
TOTAL 1.885.295,00 1.885.295,00
398.747,00 398.747,00
Unidade Oramentria 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 151 - APOIO EFETIVAO DO CONTROLE INTERNO 1. Descrio (Unidade de Medida) Programas do PPA Auditados 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2 2015 2 2016 3 2017 4 3. Data de apurao 01/06/2013
5. Fonte Cadastro Imobilirio do Municpio 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Programas auditados
AO
Unidade Oramentria 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 151 - APOIO EFETIVAO DO CONTROLE INTERNO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0204 - Realizao de Concurso Pblico 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Municipal Complementar n 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) CONCURSO REALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
7
3. Subfuno 124 - Controle Interno
2015
2016
2017
TOTAL
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 151 - APOIO EFETIVAO DO CONTROLE INTERNO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0204 - Realizao de Concurso Pblico 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Municipal Complementar n 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) CONCURSO REALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 56.600,00 56.600,00 0 TOTAL 56.600,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 Total 0,00 0,00 Qtde 0 01.00 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 0,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 Total 0,00 0,00 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 124 - Controle Interno
AO
Unidade Oramentria 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 151 - APOIO EFETIVAO DO CONTROLE INTERNO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0488 - Introduo e manuteno de sistemas de ti 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Municipal Complementar n 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 46.600,00 Qtde 1 Servios de Consultoria 1 46.600,00 2015 Vlr Unitrio 71.976,00 Total 71.976,00 143.952,00 28.790,00 71.976,00 316.694,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 42.054,00 Total 339035 42.054,00 339039 168.218,00 449051 33.644,00 449052 84.109,00 328.025,00 1 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 49.215,00 Total 49.215,00 196.860,00 39.372,00 98.430,00 383.877,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 7 3. Subfuno 124 - Controle Interno
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 74.900,00 74.900,00 1 143.952,00 Obras e Instalaes 1 45.280,00 45.280,00 1 1 28.790,00 71.976,00
01.00 1 168.218,00 01.00 1 1 33.644,00 01.00 84.109,00
und 1 196.860,00 und 39.372,00 und 98.430,00
AO
Unidade Oramentria 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 151 - APOIO EFETIVAO DO CONTROLE INTERNO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0489 - Apoio ao conselho de controle interno 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Municipal Complementar n 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 9.528,00 Qtde 1 1 1 Dirias - Civil 1 9.528,00 2015 Vlr Unitrio 12.956,00 14.395,00 43.186,00 11.516,00 Total 12.956,00 14.395,00 43.186,00 11.516,00 82.053,00 Qtde 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 15.140,00 01.00 33.644,00 01.00 50.465,00 01.00 13.457,00 Total 339014 15.140,00 339033 33.644,00 339036 50.465,00 339039 13.457,00 112.706,00 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 19.686,00 und 39.372,00 und 59.058,00 und 15.749,00 59.058,00 15.749,00 133.865,00 Total 19.686,00 39.372,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 124 - Controle Interno
Passagens e Despesas com Locomoo 1 10.660,00 10.660,00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1 6.980,00 6.980,00
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 4.528,00 4.528,00 1 TOTAL 31.696,00
10
11
1. Unidade Oramentria 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO 2. Denominao do Programa 158 - ESCOLA DE CONTAS DO CONTROLE INTERNO 3. Problema Deficincia na formao do corpo tcnico da CGM e das comisses de controle processual nos rgos e entidades municipais, bem como a falta de divulgao perante os cidados quanto ao papel e a importncia do controle interno.
4. Causa Ausncia de polticas para a continuidade da formao e do aperfeioamento do acervo intelectual do corpo tcnico da CGM e das comisses de controle processual. Ausncia de aes de divulgao e conscientizao quanto ao papel do controle interno para a melhoria da gesto municipal.
5. Macroobjetivo PROMOVER A EFICINCIA, A EFICCIA E A TRANSPARNCIA DA ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL. 6. Objetivo do Programa Subsidiar o desenvolvimento e o aperfeioamento do acervo intelectual do corpo tcnico da CGM e das comisses de controle processual nos rgos e entidades municipais, bem como difundir para a sociedade o papel e a importncia do controle interno.
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo Controladoria Geral do Municpio, Secretarias, fundos e demais entidades municipais, sociedade civil. 9. Justificativa O fomento s atividades de formao e desenvolvimento do corpo tcnico e o apoio educacional so essenciais para a melhoria das polticas de controle no mbito da administrao municipal, com aumento da eficincia e da efetividade das aes e dos mtodos de controle, para uma melhor prestao de servios sociedade e promoo da transparncia pblica.
10. Gerente Nome: RG: JLIO CESAR BRITO DE LIMA 656432 SSP/RO 66943620215
11. Horizonte Temporal Contnuo Incio:
CPF: Trmino: Endereo: RUA 06, 1 - TEIXEIRO - ASSENTAMENTO ROBERTO SOBRINHO 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 63.767,00 63.767,00 2015 238.643,00 238.643,00 2016 301.055,00 301.055,00 2017 388.969,00 388.969,00 TOTAL 992.434,00 992.434,00
12
Unidade Oramentria 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 158 - ESCOLA DE CONTAS DO CONTROLE INTERNO 1. Descrio (Unidade de Medida) Pessoas formadas/ capacitadas 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100 2015 200 2016 400 2017 1000 3. Data de apurao 01/06/2013
5. Fonte Cadastro Imobilirio do Municpio 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Quantidade de pessoas formadas e/ou capacitadas.
AO
Unidade Oramentria 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 158 - ESCOLA DE CONTAS DO CONTROLE INTERNO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0490 - Realizao de Cursos, Palestras e Congneres 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Municipal Complementar n 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) EVENTOS REALIZADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
13
3. Subfuno 124 - Controle Interno
2015 5
2016 5
2017 5
TOTAL 18
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 158 - ESCOLA DE CONTAS DO CONTROLE INTERNO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0490 - Realizao de Cursos, Palestras e Congneres 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Municipal Complementar n 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) EVENTOS REALIZADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 2.830,00 Qtde 1 Material de Consumo 1 2.830,00 2015 Vlr Unitrio 8.637,00 35.988,00 21.593,00 Total 8.637,00 35.988,00 21.593,00 66.218,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 11.775,00 01.00 50.465,00 01.00 25.233,00 Total 339030 11.775,00 339036 50.465,00 339039 25.233,00 87.473,00 Qtde 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 15.749,00 und 68.901,00 und 39.372,00 Total 15.749,00 68.901,00 39.372,00 124.022,00 2015 5 2016 5 2017 5 TOTAL 18 3. Subfuno 124 - Controle Interno
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1 11.320,00 11.320,00 1 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 5.660,00 5.660,00 1 TOTAL 19.810,00
14
AO
Unidade Oramentria 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 158 - ESCOLA DE CONTAS DO CONTROLE INTERNO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0527 - CGM - Formao em reas de Interesse (graduao e ps graduao) 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Municipal Complementar n 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) CURSOS REALIZADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 152.589,00 152.589,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 189.010,00 Total 339039 189.010,00 189.010,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 234.464,00 Total 234.464,00 234.464,00 2015 4 2016 6 2017 8 TOTAL 22 3. Subfuno 124 - Controle Interno
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 36.600,00 36.600,00 1 152.589,00 TOTAL 36.600,00
15
AO
Unidade Oramentria 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 158 - ESCOLA DE CONTAS DO CONTROLE INTERNO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0533 - CGM - Bolsa Estgio Controladoria 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Municipal Complementar n 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) BOLSAS ESTGIO CONCEDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1 7.357,00 7.357,00 1 TOTAL 7.357,00 2015 Vlr Unitrio 19.836,00 Total 19.836,00 19.836,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 24.572,00 Total 339036 24.572,00 24.572,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 30.483,00 Total 30.483,00 30.483,00 2015 5 2016 10 2017 10 TOTAL 30 3. Subfuno 124 - Controle Interno
16
1. Unidade Oramentria 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO 2. Denominao do Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO 3. Problema Atender as necessidades de pagamento de aes judiciais der RVP e Precatrios.
4. Causa Aes Judiciais
5. Macroobjetivo GARANTIR QUE OS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS NO CAUSEM DESEQUILBRIO FISCAL NAS CONTAS PBLICAS 6. Objetivo do Programa Promover mecanismos necessrios para quitao de processos judiciais e RPV e Precatorio
10. Gerente Nome: RG: Francisco Assis da Silva Secundo 10591 SSP 02163403220
CPF: Endereo: Av. Pinheiro Machado 1858, So Cristovo 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 11.952.987,00 11.952.987,00 2015
2016 15.163.228,00 15.163.228,00
2017 17.780.378,00 17.780.378,00
TOTAL 58.450.380,00 58.450.380,00
13.553.787,00 13.553.787,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0225 - Sentenas Judiciais - Precatrios 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LC 099/00 e LC 163/2003 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
2
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0225 - Sentenas Judiciais - Precatrios 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LC 099/00 e LC 163/2003 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 10.722.475,00 1.553.802,00 1.277.510,00 13.553.787,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 11.946.806,00 01.00 11.663.244,00 01.00 11.553.178,00 Total 339091 11.946.806,00 319191 1.663.244,00 339091 1.553.178,00 15.163.228,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 13.332.146,00 und 11.780.395,00 und 12.667.837,00 Total 13.332.146,00 1.780.395,00 2.667.837,00 17.780.378,00
Sentenas judiciais - (Processos de Precatrio) 19.746.304,00 9.746.304,00 10.722.475,00 Sentenas judiciais - RPV (Trabalhista) 11.451.561,00 1.451.561,00 11.553.802,00
Sentenas Judiciais - RPV (aes de danos materiais) 1 755.122,00 755.122,00 11.277.510,00 TOTAL 11.952.987,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319191 339091 2014 1.451.561,00 10.501.426,00 2015 1.553.802,00 11.999.985,00 2016 1.663.244,00 13.499.984,00 2017 1.780.395,00 15.999.983,00 TOTAL 6.449.002,00 52.001.378,00
1. Unidade Oramentria 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema Manuteno da unidade.
4. Causa Manter 100% das unidades da PGM em funcionamento.
5. Macroobjetivo OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIO, GARANTINDO UMA GESTO EFICIENTE, TRANSPARENTE E DEMOCRATICA. 6. Objetivo do Programa Promover a unidade administrativa de meios para implementao e gesto de seus programas finalsticos.
10. Gerente Nome: RG: Francisco Assis da Silva Secundo 10591 SSP 02163403220
CPF: Endereo: Av. Pinheiro Machado 1858, So Cristovo 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 17.014.131,00 17.014.131,00 2015
2016 20.070.129,00 20.070.129,00
2017 21.315.111,00 21.315.111,00
TOTAL 76.795.571,00 76.795.571,00
18.396.200,00 18.396.200,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 03 - Essencial Justia 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LC 099/2000 e LC 163/2003. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
6
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 03 - Essencial Justia 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LC 099/2000 e LC 163/2003. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 30.000,00 80.000,00 110.000,00 80.000,00 Qtde 1 Capacitao de pessoal 1 30.000,00 Dirias 1 80.000,00 2015 Vlr Unitrio 50.000,00 Total 50.000,00 130.000,00 150.000,00 150.000,00 636.000,00 512.922,48 38.215,52 170.000,00 1.837.138,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 100.000,00 01.00 1 150.000,00 01.00 1 200.000,00 01.00 1 180.000,00 01.00 1 674.160,00 01.00 1 543.697,80 01.00 1 196.872,20 01.00 150.000,00 1.544.661,00 1 170.000,00 1 300.000,00 Total 339039 100.000,00 339014 150.000,00 339030 200.000,00 339033 180.000,00 339039 674.160,00 339039 543.697,80 339039 196.872,20 449052 300.000,00 2.344.730,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 120.000,00 und 1 160.000,00 und 1 180.000,00 und 1 190.000,00 und 1 714.609,60 und 1 576.295,68 1 und 80.317,72 und 1 320.000,00 320.000,00 2.341.223,00 Total 120.000,00 160.000,00 180.000,00 190.000,00 714.609,60 576.295,68 80.317,72 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
1 130.000,00 1 150.000,00 1 150.000,00
Material de consumo 1 110.000,00 Passagens e locomoo 1 80.000,00
Outros servios de terceiros PJ (aluguel prdio PGM) 1 600.000,00 600.000,00 1 636.000,00 Outros servios de terceiros PJ (Servios Tcnicos) 1 483.889,08 483.889,08 1 512.922,48 Outros servios de terceiros PJ (Manuteno prdios) 1 10.771,92 10.771,92 1 38.215,52 Material permanente 1 150.000,00 TOTAL
AO
Unidade Oramentria 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 03 - Essencial Justia 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LC 099/2000 e LC 163/2003. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339039 449052 2014 80.000,00 110.000,00 80.000,00 1.124.661,00 150.000,00 2015 130.000,00 150.000,00 150.000,00 1.237.138,00 170.000,00 2016 150.000,00 200.000,00 180.000,00 1.514.730,00 300.000,00 2017 160.000,00 180.000,00 190.000,00 1.491.223,00 320.000,00 TOTAL 520.000,00 640.000,00 600.000,00 5.367.752,00 940.000,00
AO
Unidade Oramentria 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 03 - Essencial Justia 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LC 099/2000 e LC 163/2003. 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS REMUNERADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 114 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 999,00 13.858.839,00 44.662,00 1.564.970,00 15.469.470,00 Qtde 1 SALRIO FAMLIA 1 999,00 PESSOAL CIVIL 13.858.839,00 1 IPAM 11.564.970,00 TOTAL 11.675.199,00 1.675.199,00 16.559.062,00 44.662,00 2015 Vlr Unitrio 1.069,00 Total 1.069,00 14.834.986,00 47.808,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1.144,00 Total 319009 1.144,00 319011 15.879.888,00 319013 51.175,00 319113 1.793.192,00 17.725.399,00 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1.225,00 Total 1.225,00 16.998.388,00 54.780,00 1.919.495,00 18.973.888,00 2015 144 2016 164 2017 184 TOTAL 606 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
14.834.986,00 1 47.808,00
01.00 15.879.888,00 01.00 1 51.175,00 01.00 11.793.192,00
und 16.998.388,00 und 54.780,00 und 11.919.495,00
ENCARGOS PATRONAIS
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319113 2014 999,00 13.858.839,00 44.662,00 1.564.970,00 2015 1.069,00 14.834.986,00 47.808,00 1.675.199,00 2016 1.144,00 15.879.888,00 51.175,00 1.793.192,00 2017 1.225,00 16.998.388,00 54.780,00 1.919.495,00 TOTAL 4.437,00 61.572.101,00 198.425,00 6.952.856,00
1. Unidade Oramentria 04.31 - FUNDO ORAMENTRIO ESPECIAL 2. Denominao do Programa 084 - APOIO GESTO JURDICA 3. Problema Manuteno e coordenao das atividades do Centro de Estudos da PGM.
4. Causa Manter 100% as atividades do Centro de Estudos da PGM.
5. Macroobjetivo OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIO, GARANTINDO UMA GESTO EFICIENTE, TRANSPARENTE E DEMOCRATICA. 6. Objetivo do Programa Promover estudos de assuntos juridicos relevantes de interesse do municipio
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo Servidores municipais 9. Justificativa Promover o aperfeioamento tecnico-profissional de procuradores e advogados
10. Gerente Nome: RG: FRANCISCO ASSIS DA SILVA SECUNDO 10591 SSP/RO 02163403220
CPF: Endereo: Estrada Santo Antnio, n 4863
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 04.31 - FUNDO ORAMENTRIO ESPECIAL Programa 084 - APOIO GESTO JURDICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0259 - Coordenao e Manuteno das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Municpio 2. Funo 03 - Essencial Justia 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LC 09/00 e LC 163/2003 8. Produto (Bem ou Servio) CENTRO MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 150
2016 200
2017 250
TOTAL 700
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 04.31 - FUNDO ORAMENTRIO ESPECIAL Programa 084 - APOIO GESTO JURDICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0259 - Coordenao e Manuteno das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Municpio 2. Funo 03 - Essencial Justia 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LC 09/00 e LC 163/2003 8. Produto (Bem ou Servio) CENTRO MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 40.000,00 40.000,00 Qtde 1 1 1 Material de consumo 1 40.000,00 Passagem e locomoo 1 40.000,00 2015 Vlr Unitrio 42.000,00 42.000,00 51.150,00 Total 42.000,00 42.000,00 51.150,00 110.000,00 60.980,00 42.000,00 348.130,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 44.000,00 01.17 44.000,00 01.17 56.000,00 Total 339030 44.000,00 339033 44.000,00 339048 56.000,00 339039 115.000,00 449052 65.410,00 339014 44.000,00 368.410,00 Qtde 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 46.100,00 und 46.000,00 und 60.000,00 Total 46.100,00 46.000,00 60.000,00 120.000,00 71.820,00 46.000,00 389.920,00 2015 150 2016 200 2017 250 TOTAL 700 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Outros auxlios financeiros a PF 1 50.000,00 50.000,00 Outros servios de terceiros PJ 1 100.000,00 100.000,00 Material permanente 1 58.980,00 Dirias 1 40.000,00 58.980,00 40.000,00 328.980,00
1 110.000,00 1 1 60.980,00 42.000,00
01.17 1 115.000,00 1 1 01.17 65.410,00 01.17 44.000,00
und 1 120.000,00 1 1 und 71.820,00 und 46.000,00
TOTAL
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.17 01.17 01.17 01.17 01.17 01.17 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339039 339048 449052 2014 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 50.000,00 58.980,00 2015 42.000,00 42.000,00 42.000,00 110.000,00 51.150,00 60.980,00 2016 44.000,00 44.000,00 44.000,00 115.000,00 56.000,00 65.410,00 2017 46.000,00 46.100,00 46.000,00 120.000,00 60.000,00 71.820,00 TOTAL 172.000,00 172.100,00 172.000,00 445.000,00 217.150,00 257.190,00
1. Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO 2. Denominao do Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO 3. Problema
4. Causa
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 7.079.754,00 7.079.754,00 2015 Waldemarina Galvo
2016 8.419.995,00 8.419.995,00
2017 9.279.065,00 9.279.065,00
TOTAL 32.492.982,00 32.492.982,00
7.714.168,00 7.714.168,00
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO 1. Descrio (Unidade de Medida) RECURSO REPASSADO 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao
6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0228 - Transferncia de Recursos Financeiros Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 1.453 de 04/04/2002 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
2
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0228 - Transferncia de Recursos Financeiros Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 1.453 de 04/04/2002 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339041 8.419.995,00 8.419.995,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 19.279.065,00 Total 9.279.065,00 9.279.065,00
Transferncias de recursos financeiros Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR 01.00 17.079.754,00 7.079.754,00 17.714.168,00 7.714.168,00 18.419.995,00 TOTAL 7.079.754,00 7.714.168,00
1. Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema Atender de forma eficiente as necessidades de pessoal, adequao das instalaes, capacitao de pessoal e apoio logstico e administrativo as atividades da SEMPLA.
4. Causa Quadro de pessoal inadequado, insalubridade, falta de ergonomia e acessibilidade das instalaes e ausncia de suporte aos eventos da SEMPLA.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 5.561.156,00 5.561.156,00 2015 TIAGO NASCIMENTO DA SILVA
2016 6.814.785,00 6.814.785,00
2017 7.431.470,00 7.431.470,00
TOTAL 26.243.694,00 26.243.694,00
6.436.283,00 6.436.283,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 214, de 07/01/2005; Lei n 894, de 18/06/1990 e Lei n 895/1990. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
6
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 214, de 07/01/2005; Lei n 894, de 18/06/1990 e Lei n 895/1990. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde DIRIAS 1 Vlr Unitrio 90.000,00 Total 90.000,00 Qtde 2015 Vlr Unitrio 1 110.000,00 1 180.000,00 1 90.000,00 Total 110.000,00 180.000,00 90.000,00 200.000,00 290.000,00 280.000,00 1.150.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 115.000,00 01.00 1 166.443,00 1 01.00 95.900,00 Total 339014 115.000,00 339030 166.443,00 339033 95.900,00 339035 218.100,00 339039 324.100,00 449052 174.400,00 1.093.943,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 120.000,00 und 1 190.000,00 und 1 120.000,00 und 1 220.000,00 und 1 360.000,00 und 1 180.300,00 Total 120.000,00 190.000,00 120.000,00 220.000,00 360.000,00 180.300,00 1.190.300,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
MATERIAL DE CONSUMO 1 116.900,00 116.900,00 PASSAGEM AREA 1 50.000,00 50.000,00
SERVIOS DE CONSULTORIA 1 150.000,00 150.000,00
1 200.000,00
01.00 1 218.100,00 01.00 1 324.100,00 01.00 1 174.400,00
SERVIOS DE TERCEIROS E PESSOA JURDICA 1 200.000,00 200.000,00 1 290.000,00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1 200.000,00 200.000,00 TOTAL 806.900,00 1 280.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339035 339039 449052 2014 90.000,00 116.900,00 50.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 2015 110.000,00 180.000,00 90.000,00 200.000,00 290.000,00 280.000,00 2016 115.000,00 166.443,00 95.900,00 218.100,00 324.100,00 174.400,00 2017 120.000,00 190.000,00 120.000,00 220.000,00 360.000,00 180.300,00 TOTAL 435.000,00 653.343,00 355.900,00 788.100,00 1.174.100,00 834.700,00
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0050 - Capacitao de Servidores Pblicos Municipais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 214, de 07/01/2005; Lei n 894, de 18/06/1990 e Lei n 895/1990. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES CAPACITADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 25 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 CAPACITAO DE SERVIDORES 1 40.000,00 40.000,00 TOTAL 40.000,00 2015 Vlr Unitrio 42.400,00 Total 42.400,00 42.400,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 84.900,00 Total 339039 84.900,00 84.900,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 97.600,00 Total 97.600,00 97.600,00 2015 25 2016 25 2017 25 TOTAL 100 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 214, de 07/01/2005; Lei n 894, de 18/06/1990 e Lei n 895/1990. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 63 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 999,00 3.772.311,00 74.013,00 409.189,00 4.256.512,00 Qtde 1 salario familia 1 999,00 Pessoal civil 13.772.311,00 Encargos Patronais 1 Ipam 1 409.189,00 TOTAL 1 438.010,00 438.010,00 4.556.319,00 74.013,00 1 79.226,00 79.226,00 1 2015 Vlr Unitrio 1.069,00 Total 1.069,00 4.038.014,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1.144,00 Total 319009 1.144,00 319011 4.322.431,00 319013 84.806,00 319013 468.861,00 4.877.242,00 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1.225,00 Total 1.225,00 4.626.881,00 90.779,00 501.885,00 5.220.770,00 2015 63 2016 63 2017 63 TOTAL 252 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
14.038.014,00
01.00 14.322.431,00 01.00 84.806,00 01.00 1 468.861,00
und 14.626.881,00 und 90.779,00 und 1 501.885,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 2014 999,00 3.772.311,00 483.202,00 2015 1.069,00 4.038.014,00 517.236,00 2016 1.144,00 4.322.431,00 553.667,00 2017 1.225,00 4.626.881,00 592.664,00 TOTAL 4.437,00 16.759.637,00 2.146.769,00
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1295 - Reforma de Bens Imveis 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 214/05 8. Produto (Bem ou Servio) BENS IMVEIS REFORMADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 97.744,00 97.744,00 Qtde Reforma de bens imveis 1 97.744,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 1 150.000,00 Total 150.000,00 150.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 155.300,00 Total 339039 155.300,00 155.300,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 195.800,00 Total 195.800,00 195.800,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 8 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
10
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1296 - Ampliao de Bens Imveis 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 214/05 8. Produto (Bem ou Servio) BENS AMPLIADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Ampliao de bens imveis 1 160.000,00 160.000,00 TOTAL 160.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 225.824,00 Total 225.824,00 225.824,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 254.300,00 Total 449051 254.300,00 254.300,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 289.800,00 Total 289.800,00 289.800,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
11
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1297 - Construo de Bens Imveis 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 214/05 8. Produto (Bem ou Servio) BENS CONSTRUIDOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Construo de bens imveis 1 200.000,00 200.000,00 TOTAL 200.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 311.740,00 Total 311.740,00 311.740,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 349.100,00 Total 449051 349.100,00 349.100,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 437.200,00 Total 437.200,00 437.200,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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1. Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO 2. Denominao do Programa 280 - PLANEJAMENTO E GESTO ESTRATGICA 3. Problema Evitar ameaas futuras na gesto do Municpio e aproveitar as oportunidades existentes, construindo uma viso estratgica a ser atingida por Porto Velho nos prximos anos, atendendo as demandas da populao.
4. Causa Subdimensionamento de investimentos, falta de sinergia das Secretarias, ausncia de diagnstico preciso sobre a realidade, deficincia na identificao das demandas populacionais.
5. Macroobjetivo COORDENAR E ARTICULAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICPIO ELEBORANDO O PLANO ESTRATGICO, O PPA, O PLANO DIRETOR, AS FONTES DE CAPITAO DE RECURSOS E A PARTICIPAO POPULAR 6. Objetivo do Programa Planejar as aes da Prefeitura promovendo sua transversalidade e melhor resultado para a populao.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio, reas urbanas e rurais e distritos 9. Justificativa Necessidade de integrar aes e otimizar recursos para a obteno de um melhor resultado para a populao no horizonte de 20 anos.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 160.000,00 160.000,00 2015 Mrcio Fontes Nascimento
2016 269.200,00 269.200,00
2017 319.400,00 319.400,00
TOTAL 917.800,00 917.800,00
169.200,00 169.200,00
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Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 280 - PLANEJAMENTO E GESTO ESTRATGICA 1. Descrio (Unidade de Medida) ANURIO DISTRIBUDO 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1 5. Fonte SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo projetado para o ano/programao total x 100 1. Descrio (Unidade de Medida) ANURIO PRODUZIDO 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo projetado para o ano/programao total x 100 1. Descrio (Unidade de Medida) SISTEMA ATUALIZADO 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo projetado para o ano/programao total x 100 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/06/2013 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/06/2013 2015 1 2016 1 2017 1 3. Data de apurao 30/06/2013
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Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 280 - PLANEJAMENTO E GESTO ESTRATGICA 1. Descrio (Unidade de Medida) SISTEMA DESENVOLVIDO 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 50% 5. Fonte SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo projetado para o ano/programao total 100 2015 20% 2016 20% 2017 10% 3. Data de apurao 30/06/2013
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 280 - PLANEJAMENTO E GESTO ESTRATGICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1108 - Desenvolvimento do sistema de planejamento e gesto estratgica municipal. 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/08 - Artigo 62 8. Produto (Bem ou Servio) SISTEMA IMPLANTADO 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
16
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 280 - PLANEJAMENTO E GESTO ESTRATGICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1108 - Desenvolvimento do sistema de planejamento e gesto estratgica municipal. 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/08 - Artigo 62 8. Produto (Bem ou Servio) SISTEMA IMPLANTADO 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 Qtde 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.500,00 21.200,00 Total 10.500,00 21.200,00 31.700,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 21.100,00 01.00 32.400,00 Total 339030 21.100,00 339039 32.400,00 53.500,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 21.700,00 und 43.700,00 Total 21.700,00 43.700,00 65.400,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
SERVIO DE TERCEIRO E PESSOA JURDICA 1 20.000,00 20.000,00 1 TOTAL 30.000,00
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AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 280 - PLANEJAMENTO E GESTO ESTRATGICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1109 - Atualizao do sistema de planejamento e gesto estratgica municipal 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/08 - Artigo 62 8. Produto (Bem ou Servio) SISTEMA ATUALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 Qtde 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.500,00 Total 10.500,00 21.200,00 31.700,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 21.100,00 01.00 32.400,00 Total 339030 21.100,00 339039 32.400,00 53.500,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 21.700,00 und 43.700,00 Total 21.700,00 43.700,00 65.400,00 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS E PESSOA JURDICA 1 20.000,00 20.000,00 1 21.200,00 TOTAL 30.000,00
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AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 280 - PLANEJAMENTO E GESTO ESTRATGICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1128 - Produo de anurio dos dados municipais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/08 - Artigo 75 8. Produto (Bem ou Servio) ANURIO PRODUZIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 52.900,00 52.900,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 76.100,00 Total 339039 76.100,00 76.100,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 89.300,00 Total 89.300,00 89.300,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS E PESSOA JURDICA 1 50.000,00 50.000,00 1 52.900,00 TOTAL 50.000,00
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AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 280 - PLANEJAMENTO E GESTO ESTRATGICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1129 - Distribuio do anurio dos dados municipais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/08 - Artigo 75 8. Produto (Bem ou Servio) DADOS MUNICIPAIS DIVULGADOS ANUALMENTE 9. Unidade de Medida ano ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 MATERIAL DE DISTRIBUIO GRATUITA 1 50.000,00 50.000,00 TOTAL 50.000,00 2015 Vlr Unitrio 52.900,00 Total 52.900,00 52.900,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 86.100,00 Total 339039 86.100,00 86.100,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 99.300,00 Total 99.300,00 99.300,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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1. Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO 2. Denominao do Programa 282 - PLANEJAMENTO E GESTO ORAMENTRIA 3. Problema Buscar atender as necessidades do Municpio e da sua populao.
4. Causa Problemas de infraestrutura, scio educacionais, ocupao do solo, mobilidade urbana, saneamento, habitao, meio ambiente e outros.
5. Macroobjetivo COORDENAR E ARTICULAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICPIO ELEBORANDO O PLANO ESTRATGICO, O PPA, O PLANO DIRETOR, AS FONTES DE CAPITAO DE RECURSOS E A PARTICIPAO POPULAR 6. Objetivo do Programa Planejar os programas de governo de forma que produzam o melhor resultado para a populao.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio, reas urbanas e rurais e distritos 9. Justificativa Necessidade de planejar oramentariamente as aes de governo com prioridade as demandas da populao do Municpio.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 380.000,00 380.000,00 2015 Augusto Csar Nascimento Pereira
2016 294.400,00 294.400,00
2017 243.000,00 243.000,00
TOTAL 1.176.800,00 1.176.800,00
259.400,00 259.400,00
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Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 282 - PLANEJAMENTO E GESTO ORAMENTRIA 1. Descrio (Unidade de Medida) AUDINCIAS PBLICAS REALIZADAS 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte CMO/SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo projetado para o ano/programao total x 100 1. Descrio (Unidade de Medida) LDO ELABORADA 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte CMO/SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo projetado para o ano/programao total x 100 1. Descrio (Unidade de Medida) LOA ELABORADA 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte CMO/SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo projetado para o ano/programao total x 100 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/06/2013 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/06/2013 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/06/2013
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Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 282 - PLANEJAMENTO E GESTO ORAMENTRIA 1. Descrio (Unidade de Medida) OFICINAS PBLICAS REALIZADAS 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte CMO/SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo projetado para o ano/programao total x 100 1. Descrio (Unidade de Medida) PROGRAMAO ANUAL ACOMPANHADA 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte CMO/SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo projetado para o ano/programao total x 100 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/06/2013 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/06/2013
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AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 282 - PLANEJAMENTO E GESTO ORAMENTRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1134 - Acompanhamento anual da programao do PPA 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Art.5 e Art. 165 da CF e Art. 48 da LRF 8. Produto (Bem ou Servio) PPA ACOMPANHADO 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 15.000,00 Qtde 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 15.000,00 2015 Vlr Unitrio 15.800,00 Total 15.800,00 31.800,00 47.600,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 26.700,00 01.00 43.700,00 Total 339030 26.700,00 339039 43.700,00 70.400,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 17.700,00 und 35.600,00 Total 17.700,00 35.600,00 53.300,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
OUTROS SERVIOS DE TERCEIRO - PESSOA JURDICA 1 30.000,00 30.000,00 1 31.800,00 TOTAL 45.000,00
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Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 282 - PLANEJAMENTO E GESTO ORAMENTRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1135 - Elaborao da LDO (Lei de Diretrizes Oramentria) anual 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Art.5 e Art. 165 da CF e Art. 48 da LRF 8. Produto (Bem ou Servio) LDO ELABORADA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 15.000,00 Qtde 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 15.000,00 2015 Vlr Unitrio 15.800,00 Total 15.800,00 31.800,00 47.600,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 16.700,00 01.00 33.700,00 Total 339030 16.700,00 339039 33.700,00 50.400,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 17.700,00 und 35.600,00 Total 17.700,00 35.600,00 53.300,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 282 - PLANEJAMENTO E GESTO ORAMENTRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1136 - Elaborao da LOA - Lei Oramentria Anual 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Art.5 e Art. 165 da CF e Art. 48 da LRF 8. Produto (Bem ou Servio) LOA ELABORADA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 MATERIAL DE CONSUMO 10 15.000,00 150.000,00 2015 Vlr Unitrio 15.800,00 Total 15.800,00 31.800,00 47.600,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 16.700,00 01.00 33.700,00 Total 339030 16.700,00 339039 33.700,00 50.400,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 17.700,00 und 35.600,00 Total 17.700,00 35.600,00 53.300,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 282 - PLANEJAMENTO E GESTO ORAMENTRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1137 - Realizao de oficinas pblicas para capacitao 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Art.5 e Art. 165 da CF e Art. 48 da LRF 8. Produto (Bem ou Servio) OFICINAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 15.000,00 Qtde 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 15.000,00 2015 Vlr Unitrio 15.900,00 Total 15.900,00 42.400,00 58.300,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 16.800,00 01.00 44.800,00 Total 339030 16.800,00 339039 44.800,00 61.600,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 17.800,00 und 47.500,00 Total 17.800,00 47.500,00 65.300,00 2015 4 2016 4 2017 4 TOTAL 16 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 282 - PLANEJAMENTO E GESTO ORAMENTRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1138 - Realizao de audincias pblicas 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Art.5 e Art. 165 da CF e Art. 48 da LRF 8. Produto (Bem ou Servio) AUDINCIAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 15.000,00 Qtde 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 15.000,00 2015 Vlr Unitrio 15.900,00 Total 15.900,00 42.400,00 58.300,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 16.800,00 01.00 44.800,00 Total 339030 16.800,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 17.800,00 und 0,00 Total 17.800,00 0,00 17.800,00 2015 4 2016 4 2017 4 TOTAL 16 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
OUTROS SERVIOS DE TERCEIRO E PESSOA JURDICA 1 40.000,00 40.000,00 1 42.400,00 TOTAL 55.000,00
339039 44.800,00 47500 61.600,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339030 339039 2014 15.000,00 40.000,00 2015 15.900,00 42.400,00 2016 16.800,00 44.800,00 2017 17.800,00 0,00 TOTAL 65.500,00 127.200,00
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1. Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO 2. Denominao do Programa 283 - PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVA 3. Problema Execuo de obras e servios que no atendem as necessidades da populao.
4. Causa Populao desassistida, perda de credibilidade da gesto, investimentos sem efetividade.
5. Macroobjetivo COORDENAR E ARTICULAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICPIO ELEBORANDO O PLANO ESTRATGICO, O PPA, O PLANO DIRETOR, AS FONTES DE CAPITAO DE RECURSOS E A PARTICIPAO POPULAR 6. Objetivo do Programa Ouvir a populao do Municpio e levantar as prioridades para obras e servios por regio da cidade.
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo Populao do Municpio, reas urbanas e rurais e distritos 9. Justificativa Garantir a efetividade das aes municipais, reduzindo as necessidades da populao.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 660.000,00 660.000,00 2015 Jefferson Rian
2016 538.800,00 538.800,00
2017 570.400,00 570.400,00
TOTAL 2.277.900,00 2.277.900,00
508.700,00 508.700,00
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Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 283 - PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVA 1. Descrio (Unidade de Medida) AUDINCIAS PBLICAS REALIZADAS 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte DPP/SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo projetado para o ano/programao total X 100 1. Descrio (Unidade de Medida) CAPACITAO EXECUTADA 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte DPP/SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo projetado para o ano/programao total X 100 1. Descrio (Unidade de Medida) CONFERNCIA REALIZADA 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2015 30% 2016 70% 2017 3. Data de apurao 30/06/2013 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/06/2013 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/06/2013
5. Fonte DGU/SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Outras 8. Frmula de clculo projetado para o ano/programao total X 100
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Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 283 - PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVA 1. Descrio (Unidade de Medida) CONSELHO MANTIDO 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte ASTEC/SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo projetado para o ano/programao total X 100 1. Descrio (Unidade de Medida) OFICINAS PBLICAS REALIZADAS 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte DPP/SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo projetado para o ano/programao total X 100 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/06/2013 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/06/2013
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AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 283 - PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1146 - Capacitao popular tcnico administrativa em planejamento participativo 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/08 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAO REALIZADA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 20.000,00 Qtde 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 20.000,00 2015 Vlr Unitrio 21.200,00 Total 21.200,00 31.800,00 53.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 22.400,00 01.00 33.600,00 Total 339030 22.400,00 339039 33.600,00 56.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 23.800,00 und 35.600,00 Total 23.800,00 35.600,00 59.400,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA 1 30.000,00 30.000,00 1 31.800,00 TOTAL 50.000,00
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AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 283 - PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1147 - Realizao de oficinas pblicas nos bairros 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/08 8. Produto (Bem ou Servio) OFICINAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 20.000,00 Qtde 1 1 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 20.000,00 2015 Vlr Unitrio 21.200,00 31.800,00 42.400,00 Total 21.200,00 31.800,00 42.400,00 95.400,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 22.500,00 01.00 33.700,00 01.00 44.900,00 Total 339030 22.500,00 339032 33.700,00 339039 44.900,00 101.100,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 23.200,00 und 35.700,00 und 47.600,00 47.600,00 106.500,00 Total 23.200,00 35.700,00 2015 4 2016 4 2017 4 TOTAL 16 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
MATERIAL DE DISTRIBUIO GRATUITA 1 30.000,00 30.000,00 1 40.000,00 40.000,00 90.000,00
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA TOTAL
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AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 283 - PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1148 - Realizao de audincias pblicas nos bairros 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/08 8. Produto (Bem ou Servio) AUDINCIAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 MATERIAL DE CONSUMO 10 20.000,00 200.000,00 MATERIAL DE DISTRIBUIO GRATUITA 1 30.000,00 30.000,00 1 40.000,00 40.000,00 270.000,00 2015 Vlr Unitrio 21.200,00 31.800,00 42.400,00 Total 21.200,00 31.800,00 42.400,00 95.400,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 22.500,00 01.00 33.700,00 01.00 44.900,00 Total 339030 22.500,00 339032 33.700,00 339039 44.900,00 101.100,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 23.900,00 und 35.700,00 und 47.600,00 47.600,00 107.200,00 Total 23.900,00 35.700,00 2015 4 2016 4 2017 4 TOTAL 16 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA TOTAL
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AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 283 - PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1149 - Manuteno do conselho municipal da cidade de Porto Velho - concidade/pvh 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 365/2009 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO MANTIDO 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 20.000,00 Qtde 1 1 1 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 20.000,00 2015 Vlr Unitrio 21.200,00 31.800,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 Total 21.200,00 31.800,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 180.200,00 Qtde 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 22.500,00 01.00 33.700,00 01.00 44.900,00 01.00 44.900,00 01.00 44.900,00 Total 339030 22.500,00 339032 33.700,00 339039 44.900,00 339035 44.900,00 449052 44.900,00 190.900,00 1 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 23.900,00 und 35.700,00 und 47.600,00 und 47.600,00 und 47.600,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 202.400,00 Total 23.900,00 35.700,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
MATERIAL DE DISTRIBUIO GRATUITA 1 30.000,00 30.000,00 1 40.000,00 40.000,00
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA SERVIO DE CONSULTORIA 1 40.000,00 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 40.000,00 40.000,00 1 TOTAL 170.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339030 339032 339035 339039 449052 2014 20.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2015 21.200,00 31.800,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 2016 22.500,00 33.700,00 44.900,00 44.900,00 44.900,00 2017 23.900,00 35.700,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 TOTAL 87.600,00 131.200,00 174.900,00 174.900,00 174.900,00
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AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 283 - PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1150 - Realizao da 6 conferncia municipal das cidade de Porto Velho 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 8. Produto (Bem ou Servio) CONFERNCIA REALIZADA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 2016 1 2017 TOTAL 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 84.700,00 84.700,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 89.700,00 Total 339039 89.700,00 89.700,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 94.900,00 Total 94.900,00 94.900,00
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1. Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO 2. Denominao do Programa 284 - PLANEJAMENTO E GESTO TERRITORIAL 3. Problema Resolver os problemas de ordem urbanstica do Municpio, evitando as ocupaes e usos irregulares que dificultam o atendimento das necessidades bsicas da populao.
4. Causa Descumprimento das legislaes urbansticas, desobedincia ao Plano Diretor Municipal, ocupao de reas de preservao e outros.
5. Macroobjetivo COORDENAR E ARTICULAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICPIO ELEBORANDO O PLANO ESTRATGICO, O PPA, O PLANO DIRETOR, AS FONTES DE CAPITAO DE RECURSOS E A PARTICIPAO POPULAR 6. Objetivo do Programa Realizar as aes de planejamento da gesto do territrio quanto o ordenamento do uso e da ocupao do solo, meio ambiente, mobilidade e habitao previstos pela Lei do Plano Diretor Municipal.
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo Populao do Municpio, reas urbanas e rurais e distritos 9. Justificativa Necessidade de planejar a ocupao do territrio visando dar melhor resultado para a populao em condies de vida e atendimento com os servios essenciais.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 250.000,00 250.000,00 2015 FERNANDA MOREIRA DA SILVA
2016 280.900,00 280.900,00
2017 341.396,00 341.396,00
TOTAL 1.137.196,00 1.137.196,00
264.900,00 264.900,00
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Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 284 - PLANEJAMENTO E GESTO TERRITORIAL 1. Descrio (Unidade de Medida) LEGISLAO REVISADA 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte DGU/SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo proposto para o ano/programao total X 100 1. Descrio (Unidade de Medida) PLANOS IMPLEMENTADOS 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte DGU/SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo proposto para o ano/programao total x 100 1. Descrio (Unidade de Medida) SISTEMA DE INFORMAO ATUALIZADO 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte DGU/SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo projetado para o ano/programao total X 100 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/06/2013 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/06/2013 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/06/2013
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Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 284 - PLANEJAMENTO E GESTO TERRITORIAL 1. Descrio (Unidade de Medida) SISTEMA DE INFORMAO ESTRUTURADO 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 50% 5. Fonte DGU/SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo projetado para o ano/programao total X 100 2015 20% 2016 20% 2017 10% 3. Data de apurao 30/06/2013
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 284 - PLANEJAMENTO E GESTO TERRITORIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1139 - Implementao dos planos setoriais de polticas urbanas 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/08 8. Produto (Bem ou Servio) PLANOS IMPLEMENTADOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
42
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 284 - PLANEJAMENTO E GESTO TERRITORIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1139 - Implementao dos planos setoriais de polticas urbanas 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/08 8. Produto (Bem ou Servio) PLANOS IMPLEMENTADOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 Qtde 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.600,00 Total 10.600,00 15.900,00 26.500,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 11.300,00 01.00 16.900,00 Total 339030 11.300,00 339039 16.900,00 28.200,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 15.000,00 und 20.000,00 Total 15.000,00 20.000,00 35.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
43
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 284 - PLANEJAMENTO E GESTO TERRITORIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1140 - Acompanhamento das legislaes edilcias e de postura do municpio e instrumentos da poltica urbana. 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/08 8. Produto (Bem ou Servio) LEGISLAO REVISADA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 Qtde 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.600,00 Total 10.600,00 15.900,00 26.500,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 11.300,00 01.00 16.900,00 Total 339030 11.300,00 339039 16.900,00 28.200,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 15.000,00 und 20.000,00 Total 15.000,00 20.000,00 35.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
44
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 284 - PLANEJAMENTO E GESTO TERRITORIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1141 - Estruturao do sistema de informao municipal 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/08 8. Produto (Bem ou Servio) SISTEMA DE INFORMAO ESTRUTURADO E MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 37.100,00 84.700,00 42.400,00 164.200,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 39.300,00 01.00 89.700,00 01.00 1 42.400,00 44.900,00 Total 339039 39.300,00 339035 89.700,00 449052 44.900,00 173.900,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 51.600,00 und 95.000,00 und 57.596,00 57.596,00 204.196,00 Total 51.600,00 95.000,00 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA 1 35.000,00 35.000,00 1 37.100,00 SERVIOS DE CONSULTORIA 1 80.000,00 80.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 40.000,00 40.000,00 155.000,00 TOTAL 1 84.700,00
45
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 284 - PLANEJAMENTO E GESTO TERRITORIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1142 - Atualizao do sistema de informao municipal geo referenciado 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/08 8. Produto (Bem ou Servio) SISTEMA MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 25 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 Qtde 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.600,00 Total 10.600,00 37.100,00 47.700,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 11.300,00 01.00 39.300,00 Total 339030 11.300,00 339039 39.300,00 50.600,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 19.300,00 und 47.900,00 Total 19.300,00 47.900,00 67.200,00 2015 25 2016 25 2017 25 TOTAL 100 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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1. Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO 2. Denominao do Programa 285 - CAPTAO DE RECURSOS FINANCEIROS 3. Problema Falta de recurso Municipal suficiente para atender as demandas da populao e baixa capacitao dos servidores na captao de recursos externos.
4. Causa Baixo investimento da gesto, populao desassistida em suas necessidades e dificuldade de acesso crditos externos.
5. Macroobjetivo COORDENAR E ARTICULAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICPIO ELEBORANDO O PLANO ESTRATGICO, O PPA, O PLANO DIRETOR, AS FONTES DE CAPITAO DE RECURSOS E A PARTICIPAO POPULAR 6. Objetivo do Programa Atender as necessidades de servios e projetos do Municpio tambm com recursos externo capacitado os tcnicos das secretarias para a captao.
7. Tipo de Programa Apoio Administrativo 8. Pblico Alvo Tcnicos das secretarias, Coordenadorias e Fundaes e populao atendida com o recurso 9. Justificativa Com a devida capacitao dos tcnicos das secretarias, as mesmas podem buscar em investidores externos os recursos necessrios para executar suas aes.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 80.000,00 80.000,00 2015 Antnio Jos Prata de Sousa
2016 149.800,00 149.800,00
2017 168.000,00 168.000,00
TOTAL 482.600,00 482.600,00
84.800,00 84.800,00
48
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 285 - CAPTAO DE RECURSOS FINANCEIROS 1. Descrio (Unidade de Medida) CAPACITAO EXECUTADA 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte DCR/SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo proposto para o ano/programao anual X 100 1. Descrio (Unidade de Medida) UNIDADE ORAMENTRIA MONITORADA 2. ndice mais recente 2010/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte DCR/SEMPLA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo proposto para o ano/programao anual x 100 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/06/2013 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/06/2013
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AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 285 - CAPTAO DE RECURSOS FINANCEIROS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1144 - Monitoramento das atividades de captao de recursos 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n101/2000(Federal), Portaria Interministerial n 507/11 8. Produto (Bem ou Servio) RECURSOS MONITORADOS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 42.400,00 42.400,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 74.900,00 Total 339039 74.900,00 74.900,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 84.000,00 Total 84.000,00 84.000,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS E PESSOA JURIDICA 1 40.000,00 40.000,00 1 42.400,00 TOTAL 40.000,00
50
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 285 - CAPTAO DE RECURSOS FINANCEIROS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1145 - Capacitao de servidores para elaborao e prestao de contas de convnios e contratos de repasse. 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n101/2000(Federal), Portaria Interministerial n 507/11 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAO REALIZADA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 42.400,00 42.400,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 74.900,00 Total 339039 74.900,00 74.900,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 84.000,00 Total 84.000,00 84.000,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 8 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS E PESSOA JURIDICA 1 40.000,00 40.000,00 1 42.400,00 TOTAL 40.000,00
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1. Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO 2. Denominao do Programa 999 - RESERVA DE CONTINGNCIA 3. Problema
4. Causa
5. Macroobjetivo ESTIMAR QUANTITATIVOS DE SUPORTE FINANCEIRO AOS ENCARGOS ESPECFICOS. 6. Objetivo do Programa .
7. Tipo de Programa Reserva de Contingncia 8. Pblico Alvo 9. Justificativa .
2016 7.518.525,00 7.518.525,00
2017 8.820.596,00 8.820.596,00
TOTAL 29.910.726,00 29.910.726,00
6.422.876,00 6.422.876,00
53
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 999 - RESERVA DE CONTINGNCIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0999 - Reserva de contingncia 2. Funo 99 - Reserva de Contingncia 4. Tipo de Ao Reserva de Contingncia 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de diretrizes oramentrias. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 999 - Reserva de Contingncia
54
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO Programa 999 - RESERVA DE CONTINGNCIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0999 - Reserva de contingncia 2. Funo 99 - Reserva de Contingncia 4. Tipo de Ao Reserva de Contingncia 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de diretrizes oramentrias. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 999 - Reserva de Contingncia
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Reserva de Contingncia 17.148.729,00 7.148.729,00 TOTAL 7.148.729,00 2015 Vlr Unitrio 16.422.876,00 Total 6.422.876,00 6.422.876,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 17.518.525,00 Total 999999 7.518.525,00 7.518.525,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 18.820.596,00 Total 8.820.596,00 8.820.596,00
55
1. Unidade Oramentria 05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAO PBLICA 2. Denominao do Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO 3. Problema
4. Causa
2016 9.175.348,00 9.175.348,00
2017 10.195.772,00 10.195.772,00
TOTAL 35.058.805,00 35.058.805,00
8.257.040,00 8.257.040,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAO PBLICA Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0443 - Contribuio EMDUR para Expanso, Modernizao e Manuteno dos Sistema de Iluminao Pblica 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LC n 153, de 23/12/02; LC n 183 de 15/12/03; Decreto n 9000 de 20/05/03 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
2
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAO PBLICA Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0443 - Contribuio EMDUR para Expanso, Modernizao e Manuteno dos Sistema de Iluminao Pblica 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LC n 153, de 23/12/02; LC n 183 de 15/12/03; Decreto n 9000 de 20/05/03 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 10.195.772,00 Total 10.195.772,00 10.195.772,00
Contribuio EMDUR para expanso, Modernizao e Manuteno dos Sistema de Iluminao 01.10 Pblica 339041 17.430.645,00 7.430.645,00 18.257.040,00 8.257.040,00 19.175.348,00 9.175.348,00 TOTAL 7.430.645,00 8.257.040,00 9.175.348,00
1. Unidade Oramentria 05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAO PBLICA 2. Denominao do Programa 014 - CIDADE ILUMINADA 3. Problema
4. Causa
5. Macroobjetivo URBANIZAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AMBIENTALMENTE SUSTENTVEL DO MUNICPIO. 6. Objetivo do Programa Assegurar a iluminao de logradouros pblicos do Municpio.
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo Populao do Municpio 9. Justificativa Melhoria da eficincia energtica do sistema de iluminao pblica, dando melhor segurana populao do Municpio.
2016 10.877.862,00 10.877.862,00
2017 12.087.628,00 12.087.628,00
TOTAL 41.564.075,00 41.564.075,00
9.789.160,00 9.789.160,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAO PBLICA Programa 014 - CIDADE ILUMINADA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0168 - Manuteno do Sistema de Iluminao Pblica 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar 153, de 23/12/02; LC n 183 de 15/12/03; 8. Produto (Bem ou Servio) SISTEMA MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
6
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAO PBLICA Programa 014 - CIDADE ILUMINADA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0168 - Manuteno do Sistema de Iluminao Pblica 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar 153, de 23/12/02; LC n 183 de 15/12/03; 8. Produto (Bem ou Servio) SISTEMA MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 9.789.160,00 9.789.160,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.10 10.877.862,00 Total 339039 10.877.862,00 10.877.862,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 12.087.628,00 Total 12.087.628,00 12.087.628,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
Manuteno do Sistema de Iluminao Pblica 18.809.425,00 8.809.425,00 19.789.160,00 TOTAL 8.809.425,00
1. Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 2. Denominao do Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO 3. Problema
4. Causa
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 37.023.967,00 37.023.967,00 2015 ISABELE FERNANDES MORGADO
2016 39.067.589,00 39.067.589,00
2017 42.463.878,00 42.463.878,00
TOTAL 156.644.477,00 156.644.477,00
38.089.043,00 38.089.043,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0073 - Contribuio para o PIS/PASEP 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 895/1990 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
2
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0073 - Contribuio para o PIS/PASEP 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 895/1990 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Obrigaes Tributrias e Contributivas 19.495.739,00 9.495.739,00 TOTAL 9.495.739,00 2015 Vlr Unitrio 10.049.340,00 Total 10.049.340,00 10.049.340,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 10.635.216,00 Total 339047 10.635.216,00 10.635.216,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 12.255.248,00 Total 12.255.248,00 12.255.248,00
AO
Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0138 - Indenizaes e Ressarcimentos 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 895/1990 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Indenizaes e Restituies 1 10.000,00 10.000,00 TOTAL 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.583,00 Total 10.583,00 10.583,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 11.199,00 Total 339093 11.199,00 11.199,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 11.852,00 Total 11.852,00 11.852,00
AO
Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0182 - Pagamento da Dvida Fundada 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 895/1990 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Juros sobre a Dvida por Contrato 11.178.304,00 11.178.304,00 2015 Vlr Unitrio 10.976.016,00 Total 10.976.016,00 3.681.722,00 9.653.692,00 3.707.107,00 28.018.537,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 11.078.872,00 01.00 13.680.353,00 01.00 19.653.692,00 19.285.303,00 01.00 14.365.447,00 Total 329021 11.078.872,00 329022 3.680.353,00 469071 9.285.303,00 469073 4.365.447,00 28.409.975,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 11.126.216,00 ano 13.665.698,00 ano 19.709.801,00 ano 15.683.211,00 9.709.801,00 5.683.211,00 30.184.926,00 Total 11.126.216,00 3.665.698,00
Outros Encargos sobre a Dvida por Contrato 13.671.620,00 3.671.620,00 13.681.722,00 Principal da Dvida por Contrato 19.105.248,00 9.105.248,00 Correo Monetria Cambial da Dvida por Contrato 13.553.056,00 3.553.056,00 13.707.107,00 TOTAL 27.508.228,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 329021 329022 469071 469073 2014 11.178.304,00 3.671.620,00 9.105.248,00 3.553.056,00 2015 10.976.016,00 3.681.722,00 9.653.692,00 3.707.107,00 2016 11.078.872,00 3.680.353,00 9.285.303,00 4.365.447,00 2017 11.126.216,00 3.665.698,00 9.709.801,00 5.683.211,00 TOTAL 44.359.408,00 14.699.393,00 37.754.044,00 17.308.821,00
AO
Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0186 - Pagamento de Despesas de Exerccios Anteriores 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 895/1990 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas de Exerccios Anteriores 1 10.000,00 10.000,00 TOTAL 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.583,00 Total 10.583,00 10.583,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 11.199,00 Total 339092 11.199,00 11.199,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 11.852,00 Total 11.852,00 11.852,00
1. Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema Dificuldade na gesto para alcance de timos resultados em atender as necessidades bsicas do prprio funcionalismo, bem como os contribuintes de forma geral.
4. Causa Falta de recursos humanos e espao fsico.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.94 TOTAL 2014 27.915.632,00 1.618.480,00 29.534.112,00 2015 SABELE FERNANDES MORGADO
2016 32.933.676,00 2.711.200,00 35.644.876,00

8
2017 35.458.577,00 2.553.200,00 38.011.777,00
TOTAL 126.058.798,00 8.942.780,00 135.001.578,00
29.750.913,00 2.059.900,00 31.810.813,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 895, de 19 de junho de 1990 8. Produto (Bem ou Servio) ATIVIDADES MANTIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
9
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 895, de 19 de junho de 1990 8. Produto (Bem ou Servio) ATIVIDADES MANTIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Dirias 1 Vlr Unitrio 82.322,00 Total 82.322,00 Qtde 1 2015 Vlr Unitrio 89.992,00 Total 89.992,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 96.408,00 Total 339014 96.408,00 339033 129.992,00 339036 80.639,00 449052 300.000,00 339039 294.536,00 339030 500.000,00 449052 650.000,00 339039 850.228,00 2.901.803,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 1 105.826,00 ano 1 120.000,00 1 ano 85.342,00 Total 105.826,00 120.000,00 85.342,00 150.000,00 64.541,00 850.484,00 500.000,00 684.961,00 2.561.154,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Passagens e despesas com locomoo - ABRASF, Simples Nacional, eventos diversos01.00 1 119.819,00 119.819,00 1 122.830,00 122.830,00 1 129.992,00 Outros serv. terc. ps. fsica - Aluguel 1 76.000,00 76.000,00 1 96.683,00 96.683,00 1 01.00 80.639,00
Material permanente - Equiptos de inform... no GTI, ASTEC, DAF, DEC, CRF 1 25.000,00 25.000,00 1 150.000,00 150.000,00
01.94 1 300.000,00
ano 1 150.000,00 1 ano 64.541,00
Outros serv. terceiros - ps. jurdica - Consult., treinam.... no GTI, ASTEC, DAF, DEC, CRF01.94 1 25.000,00 25.000,00 1 85.196,00 85.196,00 1 294.536,00 Material de consumo - mat. exp., limpeza... 1 386.500,00 386.500,00 Material permanente - mobilirio, nobreak... 1 150.000,00 150.000,00 1 484.254,00 TOTAL 484.254,00 1.348.895,00 1 351.887,00 1 150.000,00 1 408.600,00 351.887,00 150.000,00 408.600,00 1.455.188,00 01.00 1 500.000,00 01.00 1 650.000,00 01.00 1 850.228,00
ano 1 850.484,00 ano 1 500.000,00 ano 1 684.961,00
Outros ser. ter. ps. jurdica - serv. manuteno prevent., corretiva....
10
AO
Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 895, de 19 de junho de 1990 8. Produto (Bem ou Servio) ATIVIDADES MANTIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.94 01.94 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339036 339039 449052 339039 449052 2014 82.322,00 386.500,00 119.819,00 76.000,00 484.254,00 150.000,00 25.000,00 25.000,00 2015 89.992,00 351.887,00 122.830,00 96.683,00 408.600,00 150.000,00 85.196,00 150.000,00 2016 96.408,00 500.000,00 129.992,00 80.639,00 850.228,00 650.000,00 294.536,00 300.000,00 2017 105.826,00 850.484,00 120.000,00 85.342,00 684.961,00 500.000,00 64.541,00 150.000,00 TOTAL 374.548,00 2.088.871,00 492.641,00 338.664,00 2.428.043,00 1.450.000,00 469.273,00 625.000,00
11
AO
Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0050 - Capacitao de Servidores Pblicos Municipais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 895, de 19 de junho de 1990 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES CAPACITADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 178 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 108.926,00 108.926,00 Qtde 252 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.94 545,00 Total 339039 137.340,00 137.340,00 Qtde 315 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total PESSOAS 569,00 179.235,00 179.235,00 2015 178 2016 178 2017 178 TOTAL 712 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
Outros serv. terc.ps. jurd. - Capacitao de servidores 129 624,00 80.496,00 214 509,00 TOTAL 80.496,00
12
AO
Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0069 - Construo, Ampliao e Reforma de Bens Imveis 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 895, de 19 de junho de 1990 8. Produto (Bem ou Servio) OBRA EXECUTADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 150.000,00 150.000,00 Qtde Obras e instalaes 1 150.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 1 200.000,00 Total 200.000,00 200.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 300.000,00 Total 449051 300.000,00 300.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 649.516,00 Total 649.516,00 649.516,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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AO
Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 895, de 19 de junho de 1990 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS REMUNERADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 206 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 24.947.090,00 220.188,00 3.163.643,00 28.330.921,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 26.704.238,00 1 01.00 1 235.697,00 01.00 13.163.643,00 13.386.474,00 Total 319011 26.704.238,00 319013 235.697,00 319113 3.386.474,00 30.326.409,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 28.585.150,00 1 ano 1 252.298,00 ano 13.625.000,00 3.625.000,00 32.462.448,00 Total 28.585.150,00 252.298,00 2015 206 2016 206 2017 206 TOTAL 824 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 23.305.563,00 23.305.563,00 1 24.947.090,00 1 Obrigaes patronais 1 205.700,00 12.955.474,00 TOTAL 205.700,00 2.955.474,00 26.466.737,00 1 220.188,00
Obrigaes patronais - IPAM
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319011 319013 319113 2014 23.305.563,00 205.700,00 2.955.474,00 2015 24.947.090,00 220.188,00 3.163.643,00 2016 26.704.238,00 235.697,00 3.386.474,00 2017 28.585.150,00 252.298,00 3.625.000,00 TOTAL 103.542.041,00 913.883,00 13.130.591,00
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AO
Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0470 - Gerao de Tarifas por Prestao de Servios Bancrios 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 895, de 19 de junho de 1990 8. Produto (Bem ou Servio) TARIFAS BANCRIAS GERADAS (TIPO) 9. Unidade de Medida ms ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 12 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.94 11.979.324,00 Total 339039 1.979.324,00 1.979.324,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 12.159.424,00 Total 2.159.424,00 2.159.424,00 2015 12 2016 12 2017 12 TOTAL 48 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Outros servios de terceiros - pessoa jurdica - tarifas bancrias 11.487.984,00 1.487.984,00 11.715.778,00 1.715.778,00 TOTAL 1.487.984,00 1.715.778,00
15
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1. Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 2. Denominao do Programa 032 - GESTO DA POLTICA TRIBUTRIA 3. Problema Arrecadao Municipal.
4. Causa Falta de Polticas de Arrecadao.
5. Macroobjetivo MODERNIZAO DA ADMINISTRAO DE ARRECADAO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS GASTOS PBLICOS SOB UMA UMA PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTVEL 6. Objetivo do Programa Implantar e implementar as aes da poltica tributria do Municpio
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo populao do municpio 9. Justificativa Justifica-se a manuteno do programa em razo do mesmo ser prioritrio para o desenvolvimento e crescimento da arrecadao dos tributos de competncia deste Municpio, garantindo a eficincia da arrecadao, atingindo assim as metas de arrecadao prevista no planejamento. Justifica-se ainda pela necessidade de melhor atender as expectativas do contribuinte, com nfase em uma administrao gerencial, com vista no resultado e no em controle de procedimentos, havendo assim a necessidade de ampliar investimentos em mo de obra de integrantes do Grupo TAF/SEMFAZ, em consultorias especialializadas e em tecnologia.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: MARIA SANDRA BANDEIRA
17
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.90 01.94 TOTAL 2014 100.000,00 7.568.230,00 1.590.920,00 9.259.150,00 2015 90.634,00 3.757.480,00 1.437.500,00 5.285.614,00 2016 108.149,00 0,00 1.100.000,00 1.208.149,00 2017 92.253,00 0,00 1.600.000,00 1.692.253,00 TOTAL 391.036,00 11.325.710,00 5.728.420,00 17.445.166,00
5. Fonte
18
AO
Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Programa 032 - GESTO DA POLTICA TRIBUTRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0113 - Implantao e Implementao das Polticas de Arrecadao 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 895, de 19 de junho de 1990 8. Produto (Bem ou Servio) ARRECADAO IMPLEMENTADA E IMPLANTADA 9. Unidade de Medida ano ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Outros servios de terceiros - ps. jurd. 1 750.000,00 750.000,00 Outros servios de terceiros - ps. jurd. 1 100.000,00 100.000,00 TOTAL 850.000,00 2015 Vlr Unitrio 11.020.000,00 1 90.634,00 Total 1.020.000,00 90.634,00 1.110.634,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.94 11.100.000,00 01.00 1 108.149,00 Total 339039 1.100.000,00 339039 108.149,00 1.208.149,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 11.600.000,00 1 und 92.253,00 Total 1.600.000,00 92.253,00 1.692.253,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.94 Natureza da Despesa 339039 339039 2014 100.000,00 750.000,00 2015 90.634,00 1.020.000,00 2016 108.149,00 1.100.000,00 2017 92.253,00 1.600.000,00 TOTAL 391.036,00 4.470.000,00
19
AO
Unidade Oramentria 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Programa 032 - GESTO DA POLTICA TRIBUTRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0177 - Modernizao Administrativa e Tributria 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 895, de 19 de junho de 1990 8. Produto (Bem ou Servio) ADMINISTRAO TRIBUTRIA MODERNIZADA 9. Unidade de Medida ms ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 12 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Outros servios de terceiros - ps. jurdica 14.000.000,00 4.000.000,00 Equipamentos e material permanete 13.568.230,00 3.568.230,00 1 440.920,00 440.920,00 2015 Vlr Unitrio 12.000.000,00 11.757.480,00 1 217.500,00 Total 2.000.000,00 1.757.480,00 217.500,00 200.000,00 4.174.980,00 Qtde 0 01.90 0 01.94 0 01.94 0 0,00 0,00 0,00 01.90 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 449052 0,00 339039 0,00 449052 0,00 0,00 0 0 Qtde 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 2015 12 2016 0 2017 0 TOTAL 24 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Outros servios e terceiros - ps. jurdica - Cont. PMAT Equipamentos e material permanente - Cont. PMAT 1 400.000,00 400.000,00 1 200.000,00 TOTAL 8.409.150,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.90 01.90 01.94 01.94 Natureza da Despesa 339039 449052 339039 449052 2014 4.000.000,00 3.568.230,00 440.920,00 400.000,00 2015 2.000.000,00 1.757.480,00 217.500,00 200.000,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 6.000.000,00 5.325.710,00 658.420,00 600.000,00
20
1. Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO 2. Denominao do Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO 3. Problema Inexistente em razo da natureza do programa
4. Causa Inexistente em razo da natureza do programa
5. Macroobjetivo GARANTIR QUE OS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS NO CAUSEM DESEQUILBRIO FISCAL NAS CONTAS PBLICAS 6. Objetivo do Programa Prover a Unidade de Recursos Financeiros para cobertura das despesas previstas na funo de Encargos Especiais
10. Gerente Nome: RG: NIEDJA VIRGINIA FELIX DE SANTANA 838619 SSP/RO 62482262291
CPF: Endereo: Rua: Angico 3671 - conceio - Porto Velho - RO 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 1.185.539,00 1.185.539,00 2015
2016 1.598.338,00 1.598.338,00
2017 1.686.238,00 1.686.238,00
TOTAL 5.796.338,00 5.796.338,00
1.326.223,00 1.326.223,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0138 - Indenizaes e Ressarcimentos 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto Municipal n 4210/1991 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
2
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0138 - Indenizaes e Ressarcimentos 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto Municipal n 4210/1991 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 1.326.223,00 1.326.223,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 11.598.338,00 Total 339092 1.598.338,00 1.598.338,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 11.686.238,00 Total 1.686.238,00 1.686.238,00
Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores 11.185.539,00 1.185.539,00 11.326.223,00 TOTAL 1.185.539,00
1. Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema Inexistente em razo da natureza do programa.
4. Causa Inexistente em razo da natureza do programa.
5. Macroobjetivo OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIO, GARANTINDO UMA GESTO EFICIENTE, TRANSPARENTE E DEMOCRATICA. 6. Objetivo do Programa Prover a unidade gestora de recursos para implementao e gesto e manuteno de seus programas finalsticos ou temticos, objetivando a eficincia e efetividade.
10. Gerente Nome: RG: NIEDJA VIRGINIA FELIX DE SANTANA 838619 SSP/RO 62482262291
11. Horizonte Temporal Contnuo Incio: Trmino: 01/01/2014 31/12/2017
CPF: Endereo: Rua: Angico 3671 - conceio - Porto Velho - RO 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 02.14 TOTAL 2014 71.272.359,00 583.333,00 71.855.692,00 2015
2016 84.177.435,00 250.000,00 84.427.435,00

5
2017 92.217.023,00 250.000,00 92.467.023,00
TOTAL 325.293.616,00 1.666.666,00 326.960.282,00
77.626.799,00 583.333,00 78.210.132,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto Municipal n 4210/1991/Constituio Federal 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE ADMINISTRADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
6
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto Municipal n 4210/1991/Constituio Federal 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE ADMINISTRADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 0 1 505 1,5 1,5 65 65 4 Aquisio de Ponto Biomtrico 1 20.000,00 20.000,00 Concesso de Diarias 1 40.000,00 40.000,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 45.000,00 8,00 4.000,00 4.000,00 563,00 150,00 825,00 Total 0,00 45.000,00 4.040,00 6.000,00 6.000,00 36.595,00 9.750,00 3.300,00 200.000,00 200.000,00 12.000,00 Qtde 0 1 1 1,5 1,5 65 65 4 01.00 0,00 01.00 48.000,00 01.00 4.292,00 01.00 4.000,00 01.00 4.000,00 01.00 620,00 01.00 150,00 01.00 825,00 01.00 1 750.000,00 01.00 1 750.000,00 4 01.00 3.300,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339030 0,00 339014 48.000,00 339030 4.292,00 339030 6.000,00 339039 6.000,00 339030 40.300,00 339039 9.750,00 339030 3.300,00 339030 750.000,00 339039 750.000,00 449052 13.200,00 4 Qtde 0 1 1 1,5 1,5 65 65 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 55.000,00 und 4.750,00 und 4.000,00 und 0,00 und 682,00 und 150,00 und 825,00 3.300,00 850.000,00 880.000,00 3.600,00 und 1 850.000,00 und 1 880.000,00 1 und 3.600,00 Total 0,00 55.000,00 4.750,00 6.000,00 0,00 44.330,00 9.750,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Aquisio de Chaves e Carimbos 505 7,00 3.535,00 Suprimento de Fundo Consumo 2 4.000,00 8.000,00 Suprimento de Fundo Serv. P. juridica 2 4.000,00 8.000,00 Manuteno de Centrais de Ar Peas 40 512,50 20.500,00 Manuteno de Centrais de Ar Servios 40 150,00 6.000,00 Manuteno Prev. e Corretiva Motos 4 825,00 3.300,00 Outras despesas de custeio 1 350.000,00 350.000,00 Outras despesas de pessoa juridica 1 350.000,00 350.000,00 Aquisies de Centrais de Ar 10 3.000,00 30.000,00
1 200.000,00 1 200.000,00 4 3.000,00
AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto Municipal n 4210/1991/Constituio Federal 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE ADMINISTRADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 0,00 Qtde Aquisio de Grupo Gerador 0 0,00 2015 Vlr Unitrio 1 600.000,00 1 10.000,00 250,00 0,53 275,00 33.123,00 53.000,00 25.000,00 Total 600.000,00 10.000,00 1.000,00 Qtde 0 1 4 01.00 0,00 01.00 25.000,00 01.00 300,00 01.00 10000 72 1 1 1 5.300,00 10000 19.800,00 33.123,00 53.000,00 25.000,00 110.000,00 5.000,00 90.000,00 76 1 1 1 0,53 01.00 303,00 01.00 40.000,00 01.00 70.000,00 01.00 25.000,00 100.000,00 30.000,00 01.00 1 279.000,00 50 01.00 100,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 0,00 339039 25.000,00 339039 1.200,00 339030 5.300,00 339030 23.028,00 339030 40.000,00 339030 70.000,00 339030 30.000,00 339030 279.000,00 339030 5.000,00 339030 100.000,00 1 Qtde 0 1 4 1 82 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 50.000,00 und 354,00 und 5.300,00 und 335,00 und 50.000,00 und 76.039,00 und 35.000,00 35.000,00 329.000,00 5.000,00 110.000,00 und 1 329.000,00 50 pct 100,00 Total 0,00 50.000,00 1.416,00 5.300,00 27.470,00 50.000,00 76.039,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Servio de manuteno grupo gerador 0 0,00 0,00
Manuteno Prev. e Corretiva Motos Servios 4 250,00 1.000,00 4 Aquisio de Plaquetas de Patrimonio 25000 0,53 13.250,00 Aquisio de Pneus 64 280,00 17.920,00
Aquisio de material de EPI's 1 20.000,00 20.000,00 Aquisio de Caf, Acar e gua 1 50.000,00 50.000,00 Material Eltrico 1 25.000,00 Material de Expediente 1 100.000,00
1 110.000,00 50 100,00 90.000,00
Aquisio Papel Chambril 180 gm 50 100,00 5.000,00
Aquisio de Material de Limpeza e Cozinha 1 100.000,00 100.000,00 1
01.00 1 100.000,00
und 1 110.000,00
AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto Municipal n 4210/1991/Constituio Federal 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE ADMINISTRADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 41 1 1 Recarga de Extintores da SEMAD 41 65,00 2.665,00 Premiaes 1 10.000,00 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 70,00 11.000,00 45.000,00 Total 2.870,00 11.000,00 45.000,00 320.000,00 5.950,00 4.500,00 15.400,00 10.000,00 28.900,00 24.000,00 37.100,00 Qtde 41 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 80,00 01.00 12.000,00 01.00 50.000,00 Total 339030 3.280,00 339031 12.000,00 339033 50.000,00 339036 350.000,00 339039 8.000,00 339039 5.000,00 339039 17.000,00 339039 11.000,00 339039 36.000,00 449052 29.700,00 449052 46.400,00 1 22 100 90 Qtde 41 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 90,00 und 13.000,00 und 55.000,00 Total 3.690,00 13.000,00 55.000,00 400.000,00 9.900,00 5.500,00 18.500,00 12.000,00 44.000,00 37.000,00 57.600,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Aquisio de Passagens Aereas 1 40.000,00 40.000,00
Locao de Imvel, DRL E Outros Servio P. Fsica 1 300.000,00 300.000,00 1 320.000,00 Pagamento de taxas e licenciamento de veiculos 17 300,00 5.100,00 17 Servio de Limpeza de fossa 1 4.000,00 4.000,00 Desratizao e dedetizao 1 14.000,00 14.000,00 Pagamento mensalidade FONAC 1 9.000,00 9.000,00 25.500,00 66.000,00 102.000,00 1 17 80 70 10.000,00 1.700,00 300,00 530,00 1 1 350,00 4.500,00 15.400,00
01.00 1 350.000,00 20 1 1 1 20 90 80 01.00 400,00 01.00 5.000,00 01.00 17.000,00 01.00 11.000,00 01.00 1.800,00 01.00 330,00 01.00 580,00
und 1 400.000,00 22 1 1 und 450,00 und 5.500,00 und 18.500,00 und 12.000,00 und 2.000,00 und 370,00 und 640,00
Lavagem de veiculos 17 1.500,00 Aquisio de cadeiras 220 300,00 Aquisio de mesas 200 510,00
AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto Municipal n 4210/1991/Constituio Federal 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE ADMINISTRADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Aquisio de Outros Bens Moveis 1 240.000,00 240.000,00 Aquisio de veiculos mdio porte 3 40.000,00 120.000,00 Aquisio de Caminhonete cabine dupla 2 112.000,00 224.000,00 TOTAL 2.333.770,00 2015 Vlr Unitrio 1 175.000,00 2 45.000,00 Total 175.000,00 90.000,00 123.000,00 2.367.628,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 310.000,00 2 01.00 50.000,00 Total 449052 310.000,00 449052 100.000,00 449052 135.000,00 3.322.750,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 410.000,00 1 und 55.000,00 Total 410.000,00 55.000,00 150.000,00 3.817.145,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
1 123.000,00
01.00 1 135.000,00
und 1 150.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339030 339031 339033 339036 339039 449052 2014 40.000,00 739.170,00 10.000,00 40.000,00 300.000,00 422.600,00 782.000,00 2015 45.000,00 594.028,00 11.000,00 45.000,00 320.000,00 291.500,00 1.061.100,00 2016 48.000,00 1.359.500,00 12.000,00 50.000,00 350.000,00 868.950,00 634.300,00 2017 55.000,00 1.549.879,00 13.000,00 55.000,00 400.000,00 1.031.066,00 713.200,00 TOTAL 188.000,00 4.242.577,00 46.000,00 190.000,00 1.370.000,00 2.614.116,00 3.190.600,00
10
AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0002 - Administrao Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto Municipal n 4210/1991/Constituio Federal 8. Produto (Bem ou Servio) ATIVIDADES MANTIDAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Pagamento contrato Fibra ptica 1 300.000,00 300.000,00 Pagamento de contrato de consultoria de TI 1 742.679,00 742.679,00 Aquisio de leo S 10 11.200.000,00 1.200.000,00 543209,7 1 2,68 90.750,00 1.455.802,00 90.750,00 1.982.575,00 495.032,00 7.406.059,00 1.373.360,00 4.031.740,00 10.560.000,00 3.734.822,00 Aquisio de Reagente para leo S 10 1 75.000,00 75.000,00 Aquisio de Gasolina 11.700.000,00 Lubrificante 1 450.027,00 1.700.000,00 450.027,00 2015 Vlr Unitrio 1 330.000,00 1 794.999,00 Total 330.000,00 794.999,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 364.000,00 01.00 11.000.000,00 01.00 11.762.716,00 01.00 1 109.832,00 01.00 12.400.980,00 01.00 1 544.556,00 01.00 18.973.581,00 01.00 11.510.695,00 01.00 14.434.913,00 01.00 11.616.000,00 01.00 14.108.302,00 Total 339039 364.000,00 339039 1.000.000,00 339030 1.762.716,00 339030 109.832,00 339030 2.400.980,00 339030 544.556,00 339030 8.973.581,00 339039 1.510.695,00 339039 4.434.913,00 339039 11.616.000,00 339039 4.108.302,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 400.000,00 und 11.108.526,00 12.136.174,00 Total 400.000,00 1.108.526,00 2.136.174,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
gasto a.a. gasto a.a. 1 133.100,00 133.100,00 gasto a.a. 12.905.942,00 2.905.942,00 und 1 598.986,00 598.986,00
11.982.575,00 1 495.032,00 17.406.059,00 11.373.360,00 14.031.740,00 10.560.000,00 13.734.822,00
Aquisio de leo Diesel 16.100.001,00 6.100.001,00 Pagamento contrato com a CAERD 11.248.509,00 1.248.509,00 Pagamento contrato CERON 13.665.218,00 3.665.218,00 Pagamento contrato de VIGILNCIA 19.600.000,00 9.600.000,00 Pagamento contrato de TELEFNIA FIXA 13.395.291,00 3.395.291,00
gasto a.a. 10.881.616,00 10.881.616,00 und 11.661.765,00 und 14.878.405,00 und 12.777.600,00 und 14.519.132,00 1.661.765,00 4.878.405,00 12.777.600,00 4.519.132,00
11
AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0002 - Administrao Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto Municipal n 4210/1991/Constituio Federal 8. Produto (Bem ou Servio) ATIVIDADES MANTIDAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Pagamento contrato de TELEFONIA MVEL 1 78.000,00 78.000,00 Pagamento contrato de REPROGRAFIA 1 113.760,00 113.760,00 Pagamento contrato IMPRENSA ESTADUAL 1 103.871,00 103.871,00 Pagamento contrato IMPRENSA NACIONAL 1 99.000,00 99.000,00 Pagamento contrato dos CORREIOS 1 62.040,00 62.040,00 Outras despesas com pessoa juridica 1 250.000,00 250.000,00 Aquisio deOutros Material Permanente 1 100.000,00 100.000,00 TOTAL 29.283.396,00 2015 Vlr Unitrio 85.800,00 Total 85.800,00 125.136,00 114.259,00 108.900,00 68.244,00 300.000,00 50.000,00 33.107.478,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 94.380,00 Total 339039 94.380,00 339039 137.650,00 339039 125.685,00 339039 119.790,00 339039 75.069,00 339039 450.000,00 449052 100.000,00 37.928.149,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 103.820,00 und 1 151.415,00 und 1 138.254,00 und 1 131.769,00 1 und 82.576,00 Total 103.820,00 151.415,00 138.254,00 131.769,00 82.576,00 500.000,00 100.000,00 43.209.080,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
1 125.136,00 1 114.259,00 1 108.900,00 1 68.244,00
01.00 1 137.650,00 01.00 1 125.685,00 01.00 1 119.790,00 1 01.00 75.069,00
1 300.000,00 1 50.000,00
01.00 1 450.000,00 01.00 1 100.000,00
und 1 500.000,00 und 1 100.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339030 339039 449052 2014 9.525.028,00 19.658.368,00 100.000,00 2015 11.430.218,00 21.627.260,00 50.000,00 2016 13.791.665,00 24.036.484,00 100.000,00 2017 16.655.818,00 26.453.262,00 100.000,00 TOTAL 51.402.729,00 91.775.374,00 350.000,00
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AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0042 - Auxlio Alimentao ao Servidor 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto Municipal n 4210/1991/Constituio Federal 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES ASSISTIDOS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2 Auxlio Alimentao ao Servidor 2 71.940,00 143.880,00 TOTAL 143.880,00 2015 Vlr Unitrio 79.134,00 Total 158.268,00 158.268,00 Qtde 2 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 87.047,00 Total 339046 174.094,00 174.094,00 Qtde 2 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total PESSOAS 95.752,00 191.504,00 191.504,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 306 - Alimentao e Nutrio
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AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0044 - Auxlio-Transporte a Servidores e Empregados 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto Municipal n. 4210/1991; Lei n. 141/2002 e Lei n. 901/1991 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXLIO TRANSPORTE 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 286 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 3.800.008,00 6.840,00 3.806.848,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 13.900.001,00 1 01.00 7.020,00 Total 339049 3.900.001,00 339039 7.020,00 3.907.021,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 14.000.009,00 1 und 7.200,00 Total 4.000.009,00 7.200,00 4.007.209,00 2015 315 2016 346 2017 381 TOTAL 1328 3. Subfuno 331 - Proteo e Benefcios ao Trabalhador
Auxlio Transporte a Servidores e Empregados 13.700.008,00 3.700.008,00 13.800.008,00 Outras despesas com pessoal jurdica 1 6.670,00 6.670,00 TOTAL 3.706.678,00 1 6.840,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339039 339049 2014 6.670,00 3.700.008,00 2015 6.840,00 3.800.008,00 2016 7.020,00 3.900.001,00 2017 7.200,00 4.000.009,00 TOTAL 27.730,00 15.400.026,00
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AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0069 - Construo, Ampliao e Reforma de Bens Imveis 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto Municipal n 4210/1991/Constituio Federal 8. Produto (Bem ou Servio) BENS IMVEIS CONSTRUDOS E REFORMADOS 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Manuteno da Sede da SEMAD 1 130.000,00 130.000,00 Manuteno do DRL/SEMAD 1 130.000,00 130.000,00 Manuteno do Parque Grfico 1 420.000,00 420.000,00 1 420.000,00 1 310.000,00 1 25.000,00 420.000,00 310.000,00 25.000,00 1.015.000,00 Reforma do Telhado da SEDE SEMAD 0 0,00 0,00 Instalao de Divisrias 0 0,00 TOTAL 0,00 680.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 130.000,00 1 130.000,00 Total 130.000,00 130.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 200.000,00 01.00 1 200.000,00 01.00 1 450.000,00 01.00 1 100.000,00 01.00 0 0,00 Total 339039 200.000,00 339039 200.000,00 339039 450.000,00 449051 100.000,00 339039 0,00 950.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 300.000,00 und 1 300.000,00 und 1 460.000,00 und 1 100.000,00 0 und 0,00 460.000,00 100.000,00 0,00 1.160.000,00 Total 300.000,00 300.000,00 2015 1 2016 2 2017 1 TOTAL 5 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339039 449051 2014 680.000,00 0,00 2015 705.000,00 310.000,00 2016 850.000,00 100.000,00 2017 1.060.000,00 100.000,00 TOTAL 3.295.000,00 510.000,00
15
AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0121 - Implementao de Aes de Informatizao 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto Municipal n. 4210/1991 8. Produto (Bem ou Servio) AES IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 70.000,00 240.000,00 11.000.000,00 0,00 5.000,00 3.300.000,00 0,00 30.000,00 5.225,00 137.500,00 27.500,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 80.000,00 Total 339030 80.000,00 339030 270.000,00 339039 11.000.000,00 339039 0,00 339039 10.000,00 339039 3.630.000,00 449052 0,00 449052 45.000,00 449052 11.500,00 449052 181.500,00 449052 24.400,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 90.000,00 Total 90.000,00 300.000,00 11.000.000,00 0,00 10.000,00 4.000.000,00 0,00 45.000,00 12.700,00 204.000,00 20.400,00 2015 30 2016 30 2017 10 TOTAL 100 3. Subfuno 126 - Tecnologia da Informao
Aquisio de Material p/rede Logica de Computadores 1 50.000,00 50.000,00 1 70.000,00 Aquisio de Suprimento de Informatica para o DRTI 1 173.000,00 173.000,00 1 240.000,00 Pagamento Contrato de TI 10.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 0 1 0,00 5.000,00 Pagamento Contrato AJUCEL 11.500.000,00 1.500.000,00 Servios de Manuteno de Maquinas 1 5.000,00 5.000,00
01.00 1 270.000,00 01.00 11.000.000,00 01.00 0 1 0,00 01.00 10.000,00
und 1 300.000,00 und 11.000.000,00 0 1 und 0,00 und 10.000,00
Pagamento do Contrato de Comunicao de Dados - LINKs 13.000.000,00 3.000.000,00 13.300.000,00 Aquisio de Cmeras de Vigilncia 45 400,00 18.000,00 Aquisio de Notbook 15 3.000,00 Aquisio de Tablet 10 950,00 45.000,00 9.500,00 0 10 5 50 5 0,00 3.000,00 1.045,00 2.750,00 5.500,00
01.00 13.630.000,00 01.00 0 15 10 60 4 0,00 01.00 3.000,00 01.00 1.150,00 01.00 3.025,00 01.00 6.100,00
und 14.000.000,00 0 15 10 60 3 und 0,00 und 3.000,00 und 1.270,00 und 3.400,00 und 6.800,00
Aquisio de Computador DESKTOP 60 2.500,00 150.000,00 Aquisio de Impressora de Grande Porte 5 5.000,00 25.000,00
16
AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0121 - Implementao de Aes de Informatizao 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto Municipal n. 4210/1991 8. Produto (Bem ou Servio) AES IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 100 15 12 120 2 1 Aquisio de Nobrek c/aterramento 200 500,00 100.000,00 Aquisio Nobrek Grande Porte 15 2.000,00 30.000,00 Aquisio de STORAGE BACKUP 12 8.000,00 96.000,00 Aquisio de Anti Virus 40 1.800,00 72.000,00 2015 Vlr Unitrio 550,00 2.200,00 8.800,00 1.980,00 50.000,00 50.000,00 Total 55.000,00 33.000,00 105.600,00 237.600,00 100.000,00 50.000,00 02.14 1 283.333,00 1 1 19.075,00 79.000,00 283.333,00 19.075,00 79.000,00 151.925,00 10.000,00 0 02.14 1 1 19.075,00 02.14 79.000,00 0,00 449052 0,00 339039 19.075,00 449051 79.000,00 449052 151.925,00 339030 1.000,00 15.870.860,00 1 1 Qtde 100 15 12 20 2 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 610,00 01.00 2.420,00 01.00 9.680,00 01.00 2.200,00 01.00 55.000,00 02.14 Total 449052 61.000,00 449052 36.300,00 339030 116.160,00 339030 44.000,00 449052 110.000,00 339039 0 0 Qtde 100 15 12 10 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 670,00 und 2.700,00 und 10.700,00 und 2.400,00 und 63.000,00 und 0,00 und 0,00 und 19.075,00 und 79.000,00 19.075,00 79.000,00 151.925,00 1.000,00 16.256.000,00 Total 67.000,00 40.500,00 128.400,00 24.000,00 63.000,00 0,00 0,00 2015 30 2016 30 2017 10 TOTAL 100 3. Subfuno 126 - Tecnologia da Informao
Aquisio Computadores Servidores 0 0,00 0,00 Implantao Cidade Digital CONV 755078 1 50.000,00 50.000,00 Implantao Cidade Digital CONV 755078 1 283.333,00 283.333,00 Ampliao Cidade Digital CONV 780628 1 19.075,00 19.075,00 Ampliao Cidade Digital CONV 780628 1 79.000,00 79.000,00 Ampliao Cidade Digital CONV 780628 1 151.925,00 151.925,00
1 151.925,00
02.14 1 151.925,00 1 01.00 1.000,00
und 1 151.925,00 1 und 1.000,00
Aquisio de GPS para a Frota de Veiculos do Municipio de PVH 10 1.000,00 10.000,00 10 1.000,00 TOTAL 15.866.833,00
15.939.758,00
17
AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0121 - Implementao de Aes de Informatizao 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto Municipal n. 4210/1991 8. Produto (Bem ou Servio) AES IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 2015 30 2016 30 2017 10 TOTAL 100 3. Subfuno 126 - Tecnologia da Informao
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 02.14 02.14 02.14 Natureza da Despesa 339030 339039 449052 339039 449051 449052 2014 401.000,00 14.505.000,00 377.500,00 69.075,00 79.000,00 435.258,00 2015 663.200,00 14.305.000,00 388.225,00 69.075,00 79.000,00 435.258,00 2016 511.160,00 14.640.000,00 469.700,00 19.075,00 79.000,00 151.925,00 2017 543.400,00 15.010.000,00 452.600,00 19.075,00 79.000,00 151.925,00 TOTAL 2.118.760,00 58.460.000,00 1.688.025,00 176.300,00 316.000,00 1.174.366,00
18
AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0178 - Modernizao e Manuteno do Parque Grfico Municipal 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto Municipal n. 4210/1991 8. Produto (Bem ou Servio) PARQUE GRFICO MODERNIZADO E MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 750.000,00 190.000,00 6.600,00 300.000,00 1.246.600,00 Qtde 0 01.00 0,00 01.00 1 250.000,00 01.00 1 6.600,00 1 0 7.260,00 01.00 1 300.000,00 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 0,00 339030 250.000,00 339039 7.260,00 449052 0,00 257.260,00 1 0 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 Total 0,00 250.000,00 8.000,00 0,00 258.000,00 2015 30 2016 30 2017 10 TOTAL 100 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Construo do Departamento Rec. Logisticos 1 100.000,00 100.000,00 1 750.000,00 Aquisio de Toner; Colar; Cilindro e outros 1 190.000,00 190.000,00 Manuteno das Mquinas da Grfica DRL 1 6.000,00 6.000,00 Aquisio de impressora off set catu 511 n 1 320.000,00 320.000,00 TOTAL 616.000,00 1 190.000,00
und 1 250.000,00 und 8.000,00 und 0,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339030 339039 449051 449052 2014 190.000,00 6.000,00 100.000,00 320.000,00 2015 190.000,00 6.600,00 750.000,00 300.000,00 2016 250.000,00 7.260,00 0,00 0,00 2017 250.000,00 8.000,00 0,00 0,00 TOTAL 880.000,00 27.860,00 850.000,00 620.000,00
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AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal e LC n.146/2002 e LC n. 141/2002 8. Produto (Bem ou Servio) PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 607 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Pagamento a Pensionistas 1 391.510,00 391.510,00 Pagamento de Sal. Familia 1 1.998,00 13.579.225,00 1.998,00 2015 Vlr Unitrio 1 419.086,00 1 2.139,00 Total 419.086,00 2.139,00 14.535.677,00 511.044,00 482.980,00 401.336,00 207.771,00 48.739,00 1.573.581,00 2.386.199,00 20.568.552,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 448.608,00 1 01.00 2.290,00 01.00 14.535.677,00 15.559.497,00 01.00 1 547.039,00 01.00 1 516.999,00 01.00 1 429.604,00 01.00 1 222.405,00 1 01.00 52.172,00 Total 319003 448.608,00 319009 2.290,00 319011 15.559.497,00 319094 547.039,00 319096 516.999,00 319192 429.604,00 319013 222.405,00 319016 52.172,00 319113 1.684.416,00 319092 2.554.271,00 22.017.301,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 480.201,00 480.201,00 1 gasto a.a. 2.451,00 gasto a.a. 16.655.430,00 16.655.430,00 gasto a.a. 1 585.570,00 585.570,00 gasto a.a. 1 553.414,00 553.414,00 gasto a.a. 1 459.863,00 459.863,00 gasto a.a. 1 238.070,00 238.070,00 1 gasto a.a. 55.847,00 55.847,00 2.451,00 2015 660 2016 726 2017 799 TOTAL 2792 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Pagamento de proventos e vantagens fixas 13.579.225,00 Pagamento de Indenizaes e Restituies Trabalhistas 1 477.417,00 477.417,00 1 511.044,00 Pagamento de Ressarcimento 1 451.200,00 451.200,00 Pagamento IPAM Exerccios Anteriores 1 374.928,00 374.928,00 Pagamento de Encargos Patronais 1 194.100,00 194.100,00 Pagamento de Despesas Variveis 1 45.532,00 45.532,00 Pagamento ao IPAM 11.470.039,00 1.470.039,00 1 482.980,00 1 401.336,00 1 207.771,00 1 48.739,00
11.573.581,00 12.386.199,00
01.00 11.684.416,00 01.00 12.554.271,00
gasto a.a. 11.803.058,00 1.803.058,00 gasto a.a. 12.734.181,00 2.734.181,00 23.568.085,00
Pagamento de Exerccio Anteriores 12.229.186,00 2.229.186,00 TOTAL 19.215.135,00
20
AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal e LC n.146/2002 e LC n. 141/2002 8. Produto (Bem ou Servio) PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 607 2015 660 2016 726 2017 799 TOTAL 2792 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319003 319009 319011 319013 319016 319092 319094 319096 319113 319192 2014 391.510,00 1.998,00 13.579.225,00 194.100,00 45.532,00 2.229.186,00 477.417,00 451.200,00 1.470.039,00 374.928,00 2015 419.086,00 2.139,00 14.535.677,00 207.771,00 48.739,00 2.386.199,00 511.044,00 482.980,00 1.573.581,00 401.336,00 2016 448.608,00 2.290,00 15.559.497,00 222.405,00 52.172,00 2.554.271,00 547.039,00 516.999,00 1.684.416,00 429.604,00 2017 480.201,00 2.451,00 16.655.430,00 238.070,00 55.847,00 2.734.181,00 585.570,00 553.414,00 1.803.058,00 459.863,00 TOTAL 1.739.405,00 8.878,00 60.329.829,00 862.346,00 202.290,00 9.903.837,00 2.121.070,00 2.004.593,00 6.531.094,00 1.665.731,00
21
AO
Unidade Oramentria 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1300 - Concurso para seleo da Guarda Municipal 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Projeto de Lei em Tramitao 8. Produto (Bem ou Servio) CONCURSO REALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 Qtde 0 01.00 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 0,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 Total 0,00 0,00 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesa com contratao para realizao de concurso 1 10.000,00 10.000,00 0 0,00 TOTAL 10.000,00
22
1. Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO 3. Problema
4. Causa
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: RUA ANTONIO L. PEREIRA LIMA, 2774 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.03 TOTAL 2014 4.383.000,00 4.383.000,00 2015 SANDRA MARIA H. LEITE
2016 4.963.017,00 4.963.017,00
2017 6.825.000,00 6.825.000,00
TOTAL 21.566.017,00 21.566.017,00
5.395.000,00 5.395.000,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0073 - Contribuio para o PIS/PASEP 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
2
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0073 - Contribuio para o PIS/PASEP 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 500.000,00 500.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.03 1 600.000,00 Total 339047 600.000,00 600.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 700.000,00 Total 700.000,00 700.000,00
Contribuio para PIS/PASEP aos servidores 1 400.000,00 400.000,00 1 500.000,00 TOTAL 400.000,00
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0077 - Cumprimento de Sentenas Judiciais 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 250.000,00 1.200.000,00 1.450.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.03 1 250.000,00 01.03 1 700.000,00 Total 319091 250.000,00 339091 700.000,00 950.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 400.000,00 und 11.000.000,00 Total 400.000,00 1.000.000,00 1.400.000,00
Sentenas judiciais, mandado de citao, segurana e aes 1 200.000,00 200.000,00 1 250.000,00 Sentenas judiciais, mandado de citao, segurana e aes 11.000.000,00 1.000.000,00 11.200.000,00 TOTAL 1.200.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.03 01.03 Natureza da Despesa 319091 339091 2014 200.000,00 1.000.000,00 2015 250.000,00 1.200.000,00 2016 250.000,00 700.000,00 2017 400.000,00 1.000.000,00 TOTAL 1.100.000,00 3.900.000,00
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0138 - Indenizaes e Ressarcimentos 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.03 70.000,00 Total 319094 70.000,00 339093 933.017,00 1.003.017,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 200.000,00 und 11.500.000,00 Total 200.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00
Indenizaes trabalhistas resultantes de pagto efetuados a servidores civis 1 100.000,00 100.000,00 1 150.000,00 150.000,00 Indenizaes e Restituies, trabalhistas, descontos indevidos e outros 11.500.000,00 1.500.000,00 11.500.000,00 1.500.000,00 TOTAL 1.600.000,00 1.650.000,00
01.03 1 933.017,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.03 01.03 Natureza da Despesa 319094 339093 2014 100.000,00 1.500.000,00 2015 150.000,00 1.500.000,00 2016 70.000,00 933.017,00 2017 200.000,00 1.500.000,00 TOTAL 520.000,00 5.433.017,00
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0186 - Pagamento de Despesas de Exerccios Anteriores 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.03 50.000,00 Total 319092 50.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 60.000,00 Total 60.000,00 400.000,00 65.000,00 525.000,00
Despesas de execcios anteriores em cumprimento ao art. 37 da lei 4.320/64 1 33.000,00 33.000,00 1 40.000,00 40.000,00
Despesas de exerccios encerrados, para as quais o oramento respectivo consignava 01.03 credito proprio 339092 1 100.000,00 100.000,00 1 200.000,00 200.000,00 1 300.000,00 300.000,00 Despesas de exerccios anteriores conforme cumprimento do art. 37 da lei n 4.320/64 01.03 1 50.000,00 50.000,00 183.000,00 1 55.000,00 55.000,00 295.000,00 1 60.000,00 TOTAL 459092 60.000,00 410.000,00
und 1 400.000,00 und 1 65.000,00
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0225 - Sentenas Judiciais - Precatrios 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 12.500.000,00 Total 2.500.000,00 2.500.000,00
Sentenas judiciais - precatrios em cumprimento ao art.100 e seus paragrafos da constituio 01.03 e outros 339091 11.000.000,00 1.000.000,00 11.500.000,00 1.500.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 TOTAL 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00
1. Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema
4. Causa
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.03 TOTAL 2014 12.542.744,00 12.542.744,00 2015 ODALICE PEREIRA DA SILVEIRA TINOCO
2016 11.111.883,00 11.111.883,00
2017 14.678.708,00 14.678.708,00
TOTAL 51.195.491,00 51.195.491,00
12.862.156,00 12.862.156,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 09 - Previdncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02 e Decreto n 4.123/90 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
10
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 09 - Previdncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02 e Decreto n 4.123/90 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 190.000,00 90.000,00 250.000,00 350.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.03 1 190.000,00 01.03 1 100.000,00 01.03 1 110.000,00 01.03 1 220.000,00 01.03 50.000,00 Total 339014 190.000,00 339030 100.000,00 339033 110.000,00 339035 220.000,00 339036 50.000,00 339039 700.000,00 449052 500.000,00 1.870.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 250.000,00 250.000,00 gasto a.a. 1 110.000,00 110.000,00 gasto a.a. 1 320.000,00 320.000,00 gasto a.a. 1 400.000,00 400.000,00 1 gasto a.a. 60.000,00 60.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Dirias para dentro e fora do estado aos servidores 1 150.000,00 150.000,00 1 190.000,00 Material de consumo copa, cozinha, expediente etc 1 180.000,00 180.000,00 1 90.000,00 Aquisio de passagens, taxa de embarque, seguros, etc 1 180.000,00 180.000,00 1 250.000,00 Servios de consultoria 1 300.000,00 300.000,00 1 350.000,00
Servios prestados por pessoa fisica, sem vinculo empregatcio, estagirios e outros 1 30.000,00 30.000,00 1 40.000,00 40.000,00 1 Servios de terceiros pessoa jurdica, assinaturas, suporte tecnico etc 1 800.000,00 800.000,00 1 900.000,00 900.000,00
01.03 1 700.000,00
gasto a.a. 11.000.000,00 1.000.000,00 gasto a.a. 1 800.000,00 800.000,00 2.940.000,00
Materiais e equipamentos que tenham durabilidade aeronave,aparelhos mdicos, armamentos 01.03 etc 1 500.000,00 500.000,00 1 600.000,00 600.000,00 1 500.000,00 TOTAL 2.140.000,00 2.420.000,00
11
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 09 - Previdncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02 e Decreto n 4.123/90 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.03 01.03 01.03 01.03 01.03 01.03 01.03 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339035 339036 339039 449052 2014 150.000,00 180.000,00 180.000,00 300.000,00 30.000,00 800.000,00 500.000,00 2015 190.000,00 90.000,00 250.000,00 350.000,00 40.000,00 900.000,00 600.000,00 2016 190.000,00 100.000,00 110.000,00 220.000,00 50.000,00 700.000,00 500.000,00 2017 250.000,00 110.000,00 320.000,00 400.000,00 60.000,00 1.000.000,00 800.000,00 TOTAL 780.000,00 480.000,00 860.000,00 1.270.000,00 180.000,00 3.400.000,00 2.400.000,00
12
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0044 - Auxlio-Transporte a Servidores e Empregados 2. Funo 09 - Previdncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 7.418/85 e Lei n 7.619/87 8. Produto (Bem ou Servio) AUXLIO TRANSPORTES PAGOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 40 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesa com aquisio de vale transporte 1 100.000,00 100.000,00 TOTAL 100.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 150.000,00 Total 150.000,00 150.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.03 1 200.000,00 Total 339049 200.000,00 200.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 250.000,00 Total 250.000,00 250.000,00 2015 45 2016 45 2017 50 TOTAL 180 3. Subfuno 331 - Proteo e Benefcios ao Trabalhador
13
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0069 - Construo, Ampliao e Reforma de Bens Imveis 2. Funo 09 - Previdncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02. 8. Produto (Bem ou Servio) CONSTRUES REALIZADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 1.000.000,00 1.000.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.03 1 700.000,00 Total 449051 700.000,00 700.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio % 11.000.000,00 Total 1.000.000,00 1.000.000,00 2015 20 2016 20 2017 30 TOTAL 100 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Construo, ampliao e reforma de bens imoveis 11.000.000,00 1.000.000,00 11.000.000,00 TOTAL 1.000.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.03 Natureza da Despesa 449051 2014 1.000.000,00 2015 1.000.000,00 2016 700.000,00 2017 1.000.000,00 TOTAL 3.700.000,00
14
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0121 - Implementao de Aes de Informatizao 2. Funo 09 - Previdncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 404/10 e Decreto n 4.123/90 8. Produto (Bem ou Servio) AES IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida un ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 200.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.03 1 200.000,00 1 01.03 40.000,00 01.03 11.000.000,00 01.03 1 450.000,00 Total 339030 200.000,00 339036 40.000,00 339039 1.000.000,00 449052 450.000,00 1.690.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 400.000,00 1 und 50.000,00 und 11.000.000,00 und 11.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.450.000,00 Total 400.000,00 50.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 126 - Tecnologia da Informao
Aquisio de material de consumo processamento de dados 1 300.000,00 300.000,00 1 200.000,00
Servios prestados por pessoa fisica sem remunerao, dirias, estagiarios 1 20.000,00 20.000,00 1 30.000,00 30.000,00 Servios de terceiros pessoa jurdica, manuteno de sofwares,assinaturas etc 11.500.000,00 1.500.000,00 11.500.000,00 1.500.000,00 Equipamentos e materiais permanentes de processamentos de dados e outros 11.000.000,00 1.000.000,00 11.000.000,00 1.000.000,00 TOTAL 2.820.000,00 2.730.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.03 01.03 01.03 01.03 Natureza da Despesa 339030 339036 339039 449052 2014 300.000,00 20.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 2015 200.000,00 30.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 2016 200.000,00 40.000,00 1.000.000,00 450.000,00 2017 400.000,00 50.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 TOTAL 1.100.000,00 140.000,00 5.000.000,00 3.450.000,00
15
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0204 - Realizao de Concurso Pblico 2. Funo 09 - Previdncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 404/10 e Decreto n 4.123/90 8. Produto (Bem ou Servio) CONCURSO REALIZADO 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.03 1 200.000,00 Total 339039 200.000,00 200.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 500.000,00 Total 500.000,00 500.000,00 2015 15 2016 15 2017 20 TOTAL 80 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Servios de terceiros pessoa jurdica, concursos, locaes e outros 1 400.000,00 400.000,00 1 350.000,00 350.000,00 TOTAL 400.000,00 350.000,00
16
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 09 - Previdncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 141/02 e Lei n 147/02 8. Produto (Bem ou Servio) PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 40 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesa com pessoal civil 14.571.338,00 4.571.338,00 Encargos Patronais 1 419.406,00 Salario Familia 1 5.000,00 5.000,00 100.000,00 1 6.000,00 6.000,00 105.000,00 8.000,00 5.462.156,00 1 Horas Extras 1 100.000,00 419.406,00 2015 Vlr Unitrio 14.894.209,00 1 448.947,00 Total 4.894.209,00 448.947,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.03 15.240.314,00 01.03 1 480.569,00 01.03 7.000,00 01.03 1 110.000,00 1 01.03 9.000,00 Total 319011 5.240.314,00 319013 480.569,00 319009 7.000,00 319016 110.000,00 319096 9.000,00 5.846.883,00 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 15.611.290,00 und 1 514.418,00 und 8.000,00 8.000,00 115.000,00 10.000,00 6.258.708,00 und 1 115.000,00 1 und 10.000,00 Total 5.611.290,00 514.418,00 2015 45 2016 45 2017 50 TOTAL 180 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
1 105.000,00
Ressarcimento de despesa de Pessoal Requisitados 1 7.000,00 7.000,00 1 8.000,00 TOTAL 5.102.744,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.03 01.03 01.03 01.03 01.03 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319016 319096 2014 5.000,00 4.571.338,00 419.406,00 100.000,00 7.000,00 2015 6.000,00 4.894.209,00 448.947,00 105.000,00 8.000,00 2016 7.000,00 5.240.314,00 480.569,00 110.000,00 9.000,00 2017 8.000,00 5.611.290,00 514.418,00 115.000,00 10.000,00 TOTAL 26.000,00 20.317.151,00 1.863.340,00 430.000,00 34.000,00
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AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0301 - Manuteno e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdncia - CMP 2. Funo 09 - Previdncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02 e Decreto n 4.123/90 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO MANTIDO 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 50.000,00 Qtde 1 Material de consumo 1 50.000,00 2015 Vlr Unitrio 40.000,00 Total 40.000,00 600.000,00 70.000,00 40.000,00 750.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.03 35.000,00 Total 339030 35.000,00 339036 500.000,00 339039 40.000,00 449052 30.000,00 605.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 80.000,00 Total 80.000,00 1.000.000,00 100.000,00 100.000,00 1.280.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Servios de terceiros pessoa fsica sem vinculo diversos 1 800.000,00 800.000,00 1 600.000,00 Servios de terceiros pessoa jurdica diversos 1 80.000,00 80.000,00 1 70.000,00
01.03 1 500.000,00 01.03 1 1 40.000,00 01.03 30.000,00
und 11.000.000,00 und 1 100.000,00 und 1 100.000,00
Equipamento e materiais permanentes com durabilidade diversos 1 50.000,00 50.000,00 1 40.000,00 TOTAL 980.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.03 01.03 01.03 01.03 Natureza da Despesa 339030 339036 339039 449052 2014 50.000,00 800.000,00 80.000,00 50.000,00 2015 40.000,00 600.000,00 70.000,00 40.000,00 2016 35.000,00 500.000,00 40.000,00 30.000,00 2017 80.000,00 1.000.000,00 100.000,00 100.000,00 TOTAL 205.000,00 2.900.000,00 290.000,00 220.000,00
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1. Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 012 - BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM 3. Problema
4. Causa
5. Macroobjetivo QUALIFICAR OS PROCESSOS DE CONCESSO DE BENEFCIOS ASSISTENCIAIS E PREVIDENCIRIOS 6. Objetivo do Programa Conceder benefcios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo Segurados e dependentes do Ipam 9. Justificativa Este programa vem contribuir para que o Instituto continue oferecendo os benefcios relacionados Previdncia, para segurados, aposentados e pensionistas, de acordo com o que determina a Lei Complementar n 404/2010.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.03 TOTAL 2014 72.323.336,00 72.323.336,00 2015 SOLANGE ESTEVES DE SOUZA
2016 94.520.000,00 94.520.000,00
2017 101.619.052,00 101.619.052,00
TOTAL 349.552.012,00 349.552.012,00
81.089.624,00 81.089.624,00
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5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 012 - BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0183 - Pagamento de Aposentadorias, Penses e Encargos Sociais 2. Funo 09 - Previdncia Social 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02 e Decreto n 4.123/90 8. Produto (Bem ou Servio) APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 94 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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3. Subfuno 272 - Previdncia do Regime Estatutrio
2015 96
2016 98
2017 100
TOTAL 388
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 012 - BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0183 - Pagamento de Aposentadorias, Penses e Encargos Sociais 2. Funo 09 - Previdncia Social 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02 e Decreto n 4.123/90 8. Produto (Bem ou Servio) APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 94 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.03 45.000.000,00 1 01.03 25.000.000,00 1 Total 339001 45.000.000,00 339003 25.000.000,00 70.000.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 45.000.000,00 1 und 30.324.052,00 1 Total 45.000.000,00 30.324.052,00 75.324.052,00 2015 96 2016 98 2017 100 TOTAL 388 3. Subfuno 272 - Previdncia do Regime Estatutrio
Pagamento de inativos aposentados do plano de beneficios do RPPS do servidor 40.000.000,00 40.000.000,00 1 40.000.000,00 40.000.000,00 1 Pagamento de penses do plano de beneficios do RPPS do servidor 17.413.336,00 17.413.336,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1 TOTAL 57.413.336,00 60.000.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.03 01.03 Natureza da Despesa 339001 339003 2014 40.000.000,00 17.413.336,00 2015 40.000.000,00 20.000.000,00 2016 45.000.000,00 25.000.000,00 2017 45.000.000,00 30.324.052,00 TOTAL 170.000.000,00 92.737.388,00
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AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 012 - BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0184 - Pagamento de Auxlio Doena 2. Funo 09 - Previdncia Social 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02. 8. Produto (Bem ou Servio) BENEFCIOS CONCEDIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4626 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesas com auxlio doena 10.000.000,00 10.000.000,00 TOTAL 10.000.000,00 2015 Vlr Unitrio 15.000.000,00 Total 15.000.000,00 15.000.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.03 20.000.000,00 1 Total 339005 20.000.000,00 20.000.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 21.770.000,00 1 Total 21.770.000,00 21.770.000,00 2015 4718 2016 4812 2017 4909 TOTAL 19065 3. Subfuno 272 - Previdncia do Regime Estatutrio
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AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 012 - BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0185 - Pagamento de Auxlio Recluso 2. Funo 09 - Previdncia Social 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02 e Decreto n 4.123/90 8. Produto (Bem ou Servio) BENEFCIOS CONCEDIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com auxilio recluso 1 60.000,00 60.000,00 TOTAL 60.000,00 2015 Vlr Unitrio 65.000,00 Total 65.000,00 65.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.03 70.000,00 Total 339005 70.000,00 70.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 75.000,00 Total 75.000,00 75.000,00 2015 5 2016 5 2017 5 TOTAL 20 3. Subfuno 272 - Previdncia do Regime Estatutrio
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AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 012 - BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0187 - Pagamento de Salrio Maternidade 2. Funo 09 - Previdncia Social 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02. 8. Produto (Bem ou Servio) BENEFCIOS CONCEDIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1358 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Pagamento de salrio maternidade 14.500.000,00 4.500.000,00 TOTAL 4.500.000,00 2015 Vlr Unitrio 15.674.624,00 Total 5.674.624,00 5.674.624,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.03 14.000.000,00 Total 339005 4.000.000,00 4.000.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 14.000.000,00 Total 4.000.000,00 4.000.000,00 2015 1361 2016 1388 2017 1391 TOTAL 5498 3. Subfuno 272 - Previdncia do Regime Estatutrio
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AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 012 - BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0460 - Pagamento de Salrio Famlia 2. Funo 09 - Previdncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 404/10. 8. Produto (Bem ou Servio) BENEFCIOS CONCEDIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3451 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Pagamento de salrio famlia 1 350.000,00 350.000,00 TOTAL 350.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 350.000,00 Total 350.000,00 350.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.03 1 450.000,00 Total 339005 450.000,00 450.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 450.000,00 Total 450.000,00 450.000,00 2015 3520 2016 3590 2017 3662 TOTAL 14223 3. Subfuno 272 - Previdncia do Regime Estatutrio
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1. Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 999 - RESERVA DE CONTINGNCIA 3. Problema
4. Causa
5. Macroobjetivo ESTIMAR QUANTITATIVOS DE SUPORTE FINANCEIRO AOS ENCARGOS ESPECFICOS. 6. Objetivo do Programa
7. Tipo de Programa Reserva de Contingncia 8. Pblico Alvo 9. Justificativa
10. Gerente Nome: RG: Sidney Brito de Souza 326.264 SSP/RO 215.905.862-04
CPF: Endereo: Rua Daniela, n 3294, Cuni 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.94 TOTAL 2014 4.539.120,00 4.539.120,00 2015
2016 5.289.240,00 5.289.240,00
2017 5.709.600,00 5.709.600,00
TOTAL 20.437.800,00 20.437.800,00
4.899.840,00 4.899.840,00
28
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 999 - RESERVA DE CONTINGNCIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0096 - Fundo de Reserva para Previdncia Social 2. Funo 99 - Reserva de Contingncia 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria Conjunta n 1, de 18/06/2010 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 997 - Reserva do Regime Prprio de Previdncia do Servidor - RPPS
29
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL Programa 999 - RESERVA DE CONTINGNCIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0096 - Fundo de Reserva para Previdncia Social 2. Funo 99 - Reserva de Contingncia 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria Conjunta n 1, de 18/06/2010 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 997 - Reserva do Regime Prprio de Previdncia do Servidor - RPPS
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Reserva de Contingncia 14.539.120,00 4.539.120,00 TOTAL 4.539.120,00 2015 Vlr Unitrio 14.899.840,00 Total 4.899.840,00 4.899.840,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.94 15.289.240,00 Total 999999 5.289.240,00 5.289.240,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 15.709.600,00 Total 5.709.600,00 5.709.600,00
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1. Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE 2. Denominao do Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO 3. Problema
4. Causa
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.05 TOTAL 2014 6.945.000,00 6.945.000,00 2015 ODILON JOS SANTANA JNIOR
2016 8.660.000,00 8.660.000,00
2017 9.240.000,00 9.240.000,00
TOTAL 32.925.000,00 32.925.000,00
8.080.000,00 8.080.000,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0073 - Contribuio para o PIS/PASEP 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
2
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0073 - Contribuio para o PIS/PASEP 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Contribuio para PIS/PASEP aos servidores 1 30.000,00 30.000,00 1 TOTAL 30.000,00 2015 Vlr Unitrio 40.000,00 Total 40.000,00 40.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.05 50.000,00 Total 339047 50.000,00 50.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 60.000,00 Total 60.000,00 60.000,00
AO
Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0077 - Cumprimento de Sentenas Judiciais 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.05 65.000,00 Total 319091 65.000,00 339091 130.000,00 195.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 70.000,00 Total 70.000,00 135.000,00 205.000,00
Cumprimento de sentenas judicias em cumprimento art100 da constituio 1 50.000,00 50.000,00 1 60.000,00 60.000,00
Cumprimento de sentenas judicias em cumprimento art100 da constituio e seus paragrafos 01.05 1 100.000,00 100.000,00 1 120.000,00 120.000,00 1 130.000,00 TOTAL 150.000,00 180.000,00
und 1 135.000,00
AO
Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0138 - Indenizaes e Ressarcimentos 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 15.000,00 Qtde 1 Indenizaes trabalhistas 1 15.000,00 2015 Vlr Unitrio 20.000,00 Total 20.000,00 120.000,00 140.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.05 25.000,00 Total 319094 25.000,00 339093 130.000,00 155.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 30.000,00 Total 30.000,00 150.000,00 180.000,00
Indenizaes e restituies 1 100.000,00 100.000,00 TOTAL 115.000,00
1 120.000,00
01.05 1 130.000,00
und 1 150.000,00
AO
Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0186 - Pagamento de Despesas de Exerccios Anteriores 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.05 90.000,00 Total 319092 90.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 95.000,00 Total 95.000,00 8.500.000,00 8.595.000,00
Despesas de execcios anteriores em cumprimento ao art 37 da lei 4.4320/64 1 50.000,00 50.000,00 1 70.000,00 70.000,00
Despesas de exerccios encerrados, para as quais o oramento respectivo consignava 01.05 credito proprio 339092 16.500.000,00 6.500.000,00 17.500.000,00 7.500.000,00 18.000.000,00 8.000.000,00 TOTAL 6.550.000,00 7.570.000,00 8.090.000,00
und 18.500.000,00
AO
Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICPIO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0225 - Sentenas Judiciais - Precatrios 2. Funo 28 - Encargos Especiais 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 846 - Outros Encargos Especiais
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 200.000,00 Total 200.000,00 200.000,00
Sentenas judiciais precatorios em cumprimento ao art 100 e seus pargrafos da constituio 01.05 e outros 339091 1 100.000,00 100.000,00 1 150.000,00 150.000,00 1 170.000,00 170.000,00 TOTAL 100.000,00 150.000,00 170.000,00
1. Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema
4. Causa
5. Macroobjetivo OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIO, GARANTINDO UMA GESTO EFICIENTE, TRANSPARENTE E DEMOCRATICA. 6. Objetivo do Programa Prover a unidade administrativa de meios para implementao e gesto de seus programas finalisticos.
10. Gerente Nome: RG: Odalice Pereira da Silveira Tinoco 1059099 SSP/RO 25122940215
CPF: Endereo: Rua: Pio Xilm 1258, Pedrinhas
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02 e Decreto n 4.123/90 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
10
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02 e Decreto n 4.123/90 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 40.000,00 400.000,00 100.000,00 40.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.05 50.000,00 Total 339014 50.000,00 339030 420.000,00 339033 120.000,00 339035 45.000,00 339036 35.000,00 339039 4.000.000,00 449052 300.000,00 335043 20.000,00 4.990.000,00 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 60.000,00 Total 60.000,00 450.000,00 150.000,00 50.000,00 40.000,00 4.200.000,00 350.000,00 25.000,00 5.325.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Dirias para dentro e fora do estado e pas aos servidores 1 30.000,00 30.000,00 1 40.000,00 Material de consumo copa, cozinha, epediente e etec 1 350.000,00 350.000,00 1 400.000,00 Aquisio de passagens, taxa de embarque, seguros e etc 1 80.000,00 80.000,00 1 100.000,00 Servios de consultoria 1 30.000,00 30.000,00 1 40.000,00
01.05 1 420.000,00 01.05 1 120.000,00 1 01.05 45.000,00 01.05 35.000,00
und 1 450.000,00 und 1 150.000,00 1 1 und 50.000,00 und 40.000,00
Servios prestados por pessoa fsica, sem vinculo empregatcio, estagirios e outros 1 20.000,00 20.000,00 1 30.000,00 30.000,00 1 Servios de terceiros pessoa jurdica, assinatura, suporte tcnicos e etc 13.000.000,00 3.000.000,00 13.500.000,00 3.500.000,00
01.05 14.000.000,00
und 14.200.000,00 und 1 350.000,00 und 25.000,00
Materiais e equipamentos que tenham durabilidade, aeronave, aparelhos medicos, armamento 01.05 e etc 1 200.000,00 200.000,00 1 250.000,00 250.000,00 1 300.000,00 Subvenes sociais 1 10.000,00 10.000,00 3.720.000,00 1 15.000,00 15.000,00 4.375.000,00 1 TOTAL 01.05 20.000,00
11
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Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02 e Decreto n 4.123/90 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.05 01.05 01.05 01.05 01.05 01.05 01.05 01.05 Natureza da Despesa 335043 339014 339030 339033 339035 339036 339039 449052 2014 10.000,00 30.000,00 350.000,00 80.000,00 30.000,00 20.000,00 3.000.000,00 200.000,00 2015 15.000,00 40.000,00 400.000,00 100.000,00 40.000,00 30.000,00 3.500.000,00 250.000,00 2016 20.000,00 50.000,00 420.000,00 120.000,00 45.000,00 35.000,00 4.000.000,00 300.000,00 2017 25.000,00 60.000,00 450.000,00 150.000,00 50.000,00 40.000,00 4.200.000,00 350.000,00 TOTAL 70.000,00 180.000,00 1.620.000,00 450.000,00 165.000,00 125.000,00 14.700.000,00 1.100.000,00
12
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Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0044 - Auxlio-Transporte a Servidores e Empregados 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 145/02 e Decreto n 4123/90. 8. Produto (Bem ou Servio) AUXLIOS TRANSPORTES PAGOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 60 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesa com aquisio de vale transporte 1 120.000,00 120.000,00 TOTAL 120.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 140.000,00 Total 140.000,00 140.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.05 1 160.000,00 Total 339049 160.000,00 160.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 180.000,00 Total 180.000,00 180.000,00 2015 65 2016 65 2017 70 TOTAL 260 3. Subfuno 331 - Proteo e Benefcios ao Trabalhador
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Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0121 - Implementao de Aes de Informatizao 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 145/02 e Decreto n 4123/90. 8. Produto (Bem ou Servio) AES IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 120.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.05 1 140.000,00 1 01.05 60.000,00 01.05 1 700.000,00 01.05 1 200.000,00 Total 339030 140.000,00 339036 60.000,00 339039 700.000,00 449052 200.000,00 1.100.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 160.000,00 1 und 80.000,00 und 1 800.000,00 und 1 220.000,00 800.000,00 220.000,00 1.260.000,00 Total 160.000,00 80.000,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 126 - Tecnologia da Informao
Aquisio de material de consumo processamento de dados 1 100.000,00 100.000,00 1 120.000,00
Servios prestados por pessoa fisica sem remunerao, diarias, estagirios 1 30.000,00 30.000,00 1 40.000,00 40.000,00 Servios de terceiros pessoa juridica, manuteno de sofwares, assinaturas, etc 1 500.000,00 500.000,00 1 600.000,00 600.000,00 Equipamentos de material permanente de processamento de dados e outros 1 100.000,00 100.000,00 1 150.000,00 150.000,00 TOTAL 730.000,00 910.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.05 01.05 01.05 01.05 Natureza da Despesa 339030 339036 339039 449052 2014 100.000,00 30.000,00 500.000,00 100.000,00 2015 120.000,00 40.000,00 600.000,00 150.000,00 2016 140.000,00 60.000,00 700.000,00 200.000,00 2017 160.000,00 80.000,00 800.000,00 220.000,00 TOTAL 520.000,00 210.000,00 2.600.000,00 670.000,00
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Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0204 - Realizao de Concurso Pblico 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 227/05 8. Produto (Bem ou Servio) CONCURSO REALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.05 1 140.000,00 Total 339039 140.000,00 140.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 160.000,00 Total 160.000,00 160.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Servio de terceiro pessoa juridica, concurso, locaes e outros 1 100.000,00 100.000,00 1 120.000,00 120.000,00 TOTAL 100.000,00 120.000,00
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Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 146/02 e Decreto n 4.123/90. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 60 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 585,00 Qtde 1 Salario famlia 1 585,00 2015 Vlr Unitrio 626,00 Total 626,00 2.441.495,00 403.705,00 9.000,00 55.000,00 2.909.826,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.05 670,00 Total 319009 670,00 319011 2.611.969,00 319013 432.140,00 319016 10.000,00 319096 60.000,00 3.114.779,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 717,00 Total 717,00 2.795.373,00 462.578,00 10.500,00 65.000,00 3.334.168,00 2015 65 2016 65 2017 70 TOTAL 260 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesa com pessoal civil 12.282.633,00 2.282.633,00 Obrigaes Patronais 1 377.141,00 Horas Extras 1 8.000,00 377.141,00 8.000,00
12.441.495,00 1 403.705,00 1 9.000,00
01.05 12.611.969,00 01.05 1 432.140,00 1 1 01.05 10.000,00 01.05 60.000,00
und 12.795.373,00 und 1 462.578,00 1 1 und 10.500,00 und 65.000,00
Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado 1 50.000,00 50.000,00 1 55.000,00 TOTAL 2.718.359,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.05 01.05 01.05 01.05 01.05 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319016 319096 2014 585,00 2.282.633,00 377.141,00 8.000,00 50.000,00 2015 626,00 2.441.495,00 403.705,00 9.000,00 55.000,00 2016 670,00 2.611.969,00 432.140,00 10.000,00 60.000,00 2017 717,00 2.795.373,00 462.578,00 10.500,00 65.000,00 TOTAL 2.598,00 10.131.470,00 1.675.564,00 37.500,00 230.000,00
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1. Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE 2. Denominao do Programa 011 - BENEFCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM 3. Problema
4. Causa
5. Macroobjetivo QUALIFICAR OS PROCESSOS DE CONCESSO DE BENEFCIOS ASSISTENCIAIS E PREVIDENCIRIOS 6. Objetivo do Programa Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial, odontolgico e auxlio funeral
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo Segurados e dependentes do Ipam 9. Justificativa A permanncia deste Programa vem contribuir para a prestao de servios terceirizados na rea de sade, como: consultas, exames, internaes, cirurgias, servios de higiene bucal, aos seus segurados e dependentes, como tambm a implantao do auxilio funeral
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: RUA ANTONIO L. PEREIRA LIMA, 2774 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.05 01.94 TOTAL 2014 38.560.801,00 216.600,00 38.777.401,00 2015 SANDRA MARIA H. LEITE
2016 47.169.051,00 257.280,00 47.426.331,00

18
2017 53.117.032,00 280.320,00 53.397.352,00
TOTAL 181.096.328,00 990.240,00 182.086.568,00
42.249.444,00 236.040,00 42.485.484,00
Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 011 - BENEFCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM 1. Descrio (Unidade de Medida) Quantidade de benefcios de penses por morte 2. ndice mais recente 48 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 48 5. Fonte IPAM 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Projeo de atendimento nos exerccios de 2014 a 2017 CPD/IPAM - 4 x 12 = 48. 1. Descrio (Unidade de Medida) Quantidade de procedimentos odontolgicos 2. ndice mais recente 36.000 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 36.000 5. Fonte IPAM 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Projeo de atendimento nos exerccios de 2014 a 2017 CPD/IPAM - 3.000 x 12= 36.000. 1. Descrio (Unidade de Medida) Quantidade procedimentos mdicos 2. ndice mais recente 113.988 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 227.976 5. Fonte IPAM 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Projeo de Atendimento nos exerccios de 2014 a 2017 com taxa de evoluo anual 2,0%a.a, CPD/IPAM - 18.998 x 12 = 227.976. 2015 232.536 2016 237.187 2017 241.931 3. Data de apurao 30/06/2013 2015 36.000 2016 36.000 2017 36.000 3. Data de apurao 30/06/2013 2015 48 2016 48 2017 48 3. Data de apurao 30/06/2013
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AO
Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 011 - BENEFCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0039 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 145/02 e Decreto n 4.123/90 8. Produto (Bem ou Servio) PROCEDIMENTOS REALIZADOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 113988 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 150.000,00 Qtde Obrigaes patronais 1 150.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 200.000,00 Total 200.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.05 1 250.000,00 Total 319013 250.000,00 339036 1.250.000,00 339039 34.000.000,00 459066 9.629.051,00 45.129.051,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 270.000,00 und 11.500.000,00 und 37.000.000,00 1 und 11.957.032,00 37.000.000,00 11.957.032,00 50.727.032,00 Total 270.000,00 1.500.000,00 2015 116267 2016 118593 2017 120964 TOTAL 469812 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
Servios de terceiros pessoa fisica, sem vinculo empregatcio, estagirios dirias e outros 01.05 11.000.000,00 1.000.000,00 11.200.000,00 1.200.000,00 11.250.000,00 Servios de terceiros pessoa juridica, medico-hospitalar,odontolgicos,laboratoriais e outros 01.05 30.000.000,00 1 30.000.000,00 32.000.000,00 1 17.159.444,00 32.000.000,00 7.159.444,00 40.559.444,00 34.000.000,00 1 01.05 19.629.051,00 Concesso de emprstimos concedidos 16.070.801,00 6.070.801,00 TOTAL 37.220.801,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.05 01.05 01.05 01.05 Natureza da Despesa 319013 339036 339039 459066 2014 150.000,00 1.000.000,00 30.000.000,00 6.070.801,00 2015 200.000,00 1.200.000,00 32.000.000,00 7.159.444,00 2016 250.000,00 1.250.000,00 34.000.000,00 9.629.051,00 2017 270.000,00 1.500.000,00 37.000.000,00 11.957.032,00 TOTAL 870.000,00 4.950.000,00 133.000.000,00 34.816.328,00
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AO
Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 011 - BENEFCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0040 - Atendimento Odontolgico 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 145/02 e Decreto n 4.123/90 8. Produto (Bem ou Servio) PROCEDIMENTOS REALIZADOS 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 36000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 5.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.05 5.000,00 01.05 5.000,00 01.05 11.800.000,00 Total 339030 5.000,00 339036 5.000,00 339039 1.800.000,00 449052 30.000,00 1.840.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 5.000,00 und 5.000,00 und 12.100.000,00 1 und 30.000,00 2.100.000,00 30.000,00 2.140.000,00 Total 5.000,00 5.000,00 2015 36000 2016 36000 2017 36000 TOTAL 144000 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
Material de consumo odontolgico, copa cozinha, expediente etc 1 5.000,00 5.000,00 1 5.000,00
Servios prestados por pessoa fsica, sem vinculo empregaticio, e outros 1 5.000,00 5.000,00 1 5.000,00 5.000,00 Servios de terceiros pessoa juridica, assinaturas, suporte tecnicos e etc 11.200.000,00 1.200.000,00 11.500.000,00 1.500.000,00
Materiais e equipamentos que tenham durabilidade aeronave, aparelhos medicos, armamentos 01.05 e etc 1 30.000,00 30.000,00 1 30.000,00 30.000,00 1 30.000,00 TOTAL 1.240.000,00 1.540.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.05 01.05 01.05 01.05 Natureza da Despesa 339030 339036 339039 449052 2014 5.000,00 5.000,00 1.200.000,00 30.000,00 2015 5.000,00 5.000,00 1.500.000,00 30.000,00 2016 5.000,00 5.000,00 1.800.000,00 30.000,00 2017 5.000,00 5.000,00 2.100.000,00 30.000,00 TOTAL 20.000,00 20.000,00 6.600.000,00 120.000,00
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AO
Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 011 - BENEFCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0043 - Auxlio Funeral 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 145/02 e Decreto n 4.123/90 8. Produto (Bem ou Servio) AUXLIO FUNERAL CONCEDIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 48 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 100.000,00 100.000,00 Qtde Auxilio funeral 1 100.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 1 150.000,00 Total 150.000,00 150.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.05 1 200.000,00 Total 339005 200.000,00 200.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 250.000,00 Total 250.000,00 250.000,00 2015 48 2016 48 2017 48 TOTAL 192 3. Subfuno 331 - Proteo e Benefcios ao Trabalhador
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AO
Unidade Oramentria 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE Programa 011 - BENEFCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0485 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 145/02 e Decreto n 4.123/90 8. Produto (Bem ou Servio) ELEMENTO MODERADOR PAGO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 236.040,00 236.040,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.94 1 257.280,00 Total 339039 257.280,00 257.280,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 280.320,00 Total 280.320,00 280.320,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
Servios de terceiros pessoa jurdica diversos 1 216.600,00 216.600,00 1 236.040,00 TOTAL 216.600,00
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1. Unidade Oramentria 07.31 - FUNDAO ESCOLA DO SERVIDOR PBLICO 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema
4. Causa
5. Macroobjetivo OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIO, GARANTINDO UMA GESTO EFICIENTE, TRANSPARENTE E DEMOCRATICA. 6. Objetivo do Programa Manter o bom funcionamento da Unidade Administrativa, assim como aquisio de material de consumo expediente, pagamento de servios de terceiros, pagamento de pessoal e obrigaes patronais.
10. Gerente Nome: RG: ADAILTON MARTINS NOLETO 254020 SSP/RO 34861386268
CPF: Endereo: AV. JATUARANA, N 5695, JARDIM ELDORADO 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 450.428,00 450.428,00 2015
2016 440.282,00 440.282,00
2017 469.910,00 469.910,00
TOTAL 1.771.433,00 1.771.433,00
410.813,00 410.813,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 07.31 - FUNDAO ESCOLA DO SERVIDOR PBLICO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 208, de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 07.31 - FUNDAO ESCOLA DO SERVIDOR PBLICO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 208, de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 01.00 15.000,00 15000 01.00 54.000,00 54000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 54.000,00 54000 01.00 18.000,00 20000 01.00 20.000,00 25000 01.00 27000 15000 28000 27.000,00 28000 01.00 10.000,00 15.000,00 20000 01.00 28.000,00 28000 177.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde 339030 15.000,00 15000 339036 54.000,00 54000 339039 20.000,00 25000 449052 25.000,00 25000 339033 28.000,00 30000 339014 20.000,00 25000 339049 28.000,00 28000 190.000,00 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 1,00 15.000,00 Gasto a a 1,00 54.000,00 Gasto a a 1,00 25.000,00 Gasto a a 1,00 25.000,00 Gasto a a 1,00 30.000,00 Gasto a a 1,00 25.000,00 Gasto a a 1,00 28.000,00 202.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesa com material de consumo para atender a unidade 10000 1,00 10.000,00 15000 1,00 Locao de imveis 54000 1,00
Contratao de servios pessoa juridica 15000 1,00 15.000,00 18000 Despesa com equipameto e material permanente 15000 1,00 15.000,00 20000 Despesa com passagem area 20000 1,00 20.000,00 Despesa com dirias 10000 1,00
Despesa com vale transporte 28000 1,00 28.000,00 TOTAL 152.000,00
AO
Unidade Oramentria 07.31 - FUNDAO ESCOLA DO SERVIDOR PBLICO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 208, de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339036 339039 339049 449052 2014 10.000,00 10.000,00 20.000,00 54.000,00 15.000,00 28.000,00 15.000,00 2015 15.000,00 15.000,00 27.000,00 54.000,00 18.000,00 28.000,00 20.000,00 2016 20.000,00 15.000,00 28.000,00 54.000,00 20.000,00 28.000,00 25.000,00 2017 25.000,00 15.000,00 30.000,00 54.000,00 25.000,00 28.000,00 25.000,00 TOTAL 70.000,00 55.000,00 105.000,00 216.000,00 78.000,00 112.000,00 85.000,00
AO
Unidade Oramentria 07.31 - FUNDAO ESCOLA DO SERVIDOR PBLICO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 208, de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 6.706,00 24.129,00 187.593,00 218.428,00 Qtde 1 1 Encargos Patronais 1 6.706,00 IPAM 1 24.129,00 25.829,00 25.829,00 200.806,00 233.813,00 1 Vencimentos - pessoal civil 1 187.593,00 TOTAL 1 200.806,00 2015 Vlr Unitrio 7.178,00 Total 7.178,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 7.684,00 01.00 27.648,00 01.00 1 214.950,00 Total 319013 7.684,00 319113 27.648,00 319011 214.950,00 250.282,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a..a. 8.225,00 8.225,00 gasto a..a. 29.595,00 29.595,00 gasto a..a. 1 230.090,00 230.090,00 267.910,00 2015 5 2016 5 2017 5 TOTAL 20 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
AO
Unidade Oramentria 07.31 - FUNDAO ESCOLA DO SERVIDOR PBLICO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1130 - Construo de Bens Imoveis 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 208, de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) BENS IMOVEIS CONSTRUIDOS 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde SERVIOS DE CONSULTORIA 80000 1,00 80.000,00 TOTAL 80.000,00 0,00 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339035 0,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Gasto a a 0,00 Total 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 Natureza da Despesa 339035 2014 80.000,00 2015 2016 2017 TOTAL
1. Unidade Oramentria 07.31 - FUNDAO ESCOLA DO SERVIDOR PBLICO 2. Denominao do Programa 031 - GESTO DA POLTICA DE RECURSOS HUMANOS 3. Problema PERDA DE PRAZO NOS TRAMITES PROCESSUAIS E CONSTANTES ADVERTNCIAS DO CONTROLE INTERNO E EXTERNO QUANTO A APLICAO E GESTO DE RECURSOS, PARECERES TCNICOS E MOROSIDADE NO FLUXOGRAMA DE PROCESSOS OFICIAIS PROPORCIONANDO A PERDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICPIO.
4. Causa A FALTA DE EFICINCIA E EFICACIA NA PRESTAO DE SERVIOS.
5. Macroobjetivo PROMOVER A EFICINCIA, A EFICCIA E A TRANSPARNCIA DA ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL. 6. Objetivo do Programa Assegurar a qualificao profissional e pessoal dos servidores municipais e os servios de qualidade aos usurios do servio pblico e o seu desenvolvimento econmico e social.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Servidores municipais 9. Justificativa De acordo com o atual ndice de capacitao dos servidores municipais, verifica-se a necessidade de aumentar o ndice de capacitao para o acompanhamento da modernizao municipal, qualificao profissional e o servio eficiente e de qualidade aos usurios do servio Pblico Municipal.
10. Gerente Nome: RG: ADAILTON MARTINS NOLETO 254020 SSP/RO 34861386268
CPF: Endereo: AV. JATUARANA, N 5695
Unidade Oramentria 07.31 - FUNDAO ESCOLA DO SERVIDOR PBLICO Programa 031 - GESTO DA POLTICA DE RECURSOS HUMANOS 1. Descrio (Unidade de Medida) PERCENTUAL DE CAPACITAO DE SERVIDORES 2. ndice mais recente 1000 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100% 5. Fonte FUNESCOLA/PVH 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo TOTAL DE SERVIDORES CAPACITADOS POR ANO = AO NMERO DE SERVIDORES NO NDICE MAIS RECENTE. 2015 100% 2016 100% 2017 100% 3. Data de apurao 31/12/12
AO
Unidade Oramentria 07.31 - FUNDAO ESCOLA DO SERVIDOR PBLICO Programa 031 - GESTO DA POLTICA DE RECURSOS HUMANOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0050 - Capacitao de Servidores Pblicos Municipais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 208, de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES CAPACITADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
9
3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
2015 1000
2016 1000
2017 1000
TOTAL 4000
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 07.31 - FUNDAO ESCOLA DO SERVIDOR PBLICO Programa 031 - GESTO DA POLTICA DE RECURSOS HUMANOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0050 - Capacitao de Servidores Pblicos Municipais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 208, de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES CAPACITADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Servios de terceiros pessoa juridica 206819 1,00 206.819,00 TOTAL 206.819,00 2015 Vlr Unitrio 1 305.176,00 Total 305.176,00 305.176,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 337.412,00 Total 339039 337.412,00 337.412,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 381.289,00 381.289,00 381.289,00 2015 1000 2016 1000 2017 1000 TOTAL 4000 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
10
1. Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema Transtorno nos programas finalisticos ocasionando acumulo de servios, relatrios atrasados, demora na concluso dos processos administrativos de aquisio de bens e servios
4. Causa Recursos humanos insuficientes para assistir toda a rede de sade publica do Municpio
5. Macroobjetivo OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIO, GARANTINDO UMA GESTO EFICIENTE, TRANSPARENTE E DEMOCRATICA. 6. Objetivo do Programa Expandir o desempenho do quadro de recursos humanos, propiciando condies para a obteno de nveis timos de desempenho e produtividade.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: OLIMPIO
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.02 01.07 01.94 TOTAL 2014 107.733.104,00 41.179.181,00 1.309.000,00 150.221.285,00 2015 116.826.093,00 53.343.588,00 1.428.900,00 171.598.581,00 2016 126.808.184,00 74.002.086,00 1.559.586,00 202.369.856,00 2017 137.822.513,00 99.580.201,00 1.702.018,00 239.104.732,00 TOTAL 489.189.894,00 268.105.056,00 5.999.504,00 763.294.454,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 944/91, Portaria n 3478, de 20/08/1998 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Outros Servios de Terceiro P. Juridica 14.407.000,00 4.407.000,00 Material de Consumo 1 48.000,00 1 480.000,00 48.000,00 480.000,00 2015 Vlr Unitrio 14.627.350,00 1 50.400,00 Total 4.627.350,00 50.400,00 504.000,00 10.500,00 2.100,00 64.312,00 105.000,00 1.575.000,00 31.500,00 31.500,00 399.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.02 14.858.718,00 1 01.02 52.920,00 01.02 1 504.000,00 1 1 1 10.500,00 2.100,00 64.312,00 1 529.200,00 1 1 1 01.02 11.025,00 01.02 2.205,00 01.02 67.528,00 Total 339039 4.858.718,00 339030 52.920,00 339036 529.200,00 339092 11.025,00 339093 2.205,00 449052 67.528,00 335043 110.250,00 339030 1.653.750,00 339033 33.075,00 339092 33.075,00 339036 418.950,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a..a. 15.025.251,00 5.025.251,00 1 gasto a.a 55.568,00 55.568,00 gasto a.a. 1 555.660,00 1 1 1 555.660,00 gasto a.a. 11.577,00 11.577,00 gasto a.a 2.316,00 2.316,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Outros servios de Terceiro Pessoa Fisica Despesas de Exerccios Anteriores 1 10.000,00 10.000,00 Indenizaes e Restituies 1 2.000,00 2.000,00 Equipamentos e Material Permanente 1 61.250,00 61.250,00 Subvenes Sociais 1 100.000,00 Material de Consumo 11.700.000,00 100.000,00 1.700.000,00
gasto a.a 70.904,00 70.904,00
1 105.000,00 11.575.000,00 1 1 31.500,00 31.500,00
01.07 1 110.250,00 01.07 11.653.750,00 1 1 01.07 33.075,00 01.07 33.075,00
gasto a.a. 1 115.762,00 115.762,00 gasto a.a. 11.736.437,00 1.736.437,00 1 1 gasto a.a. 34.728,00 34.728,00 gasto a.a. 34.728,00 34.728,00
Passagens e Despesas com Locomoo 1 30.000,00 30.000,00 Despesas de Exerccios Anteriores 1 30.000,00 30.000,00
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1 380.000,00 380.000,00 1 399.000,00
01.07 1 418.950,00
gasto a.a. 1 439.897,00 439.897,00
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 944/91, Portaria n 3478, de 20/08/1998 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 4.675.000,00 338.625,00 1.228.900,00 21.000,00 73.500,00 200.000,00 13.937.687,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 14.858.750,00 01.07 1 355.556,00 01.94 11.259.586,00 1 1 01.02 22.050,00 01.07 77.175,00 Total 339039 4.858.750,00 449052 355.556,00 339039 1.259.586,00 339014 22.050,00 339014 77.175,00 339030 300.000,00 14.643.813,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 15.051.687,00 5.051.687,00 gasto a.a. 1 373.334,00 373.334,00 gasto a.a. 11.302.018,00 1.302.018,00 1 1 gasto a.a. 23.152,00 23.152,00 gasto a..a. 81.033,00 81.033,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 14.200.000,00 4.200.000,00 14.675.000,00 Equipamentos e Material Permanente 1 322.500,00 322.500,00 1 338.625,00
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 11.209.000,00 1.209.000,00 11.228.900,00 Diarias Pessoal Civil 1 20.000,00 Diarias Pessoal Civil 1 70.000,00 Material de Consumo 1 100.000,00 TOTAL 20.000,00 70.000,00 100.000,00 13.169.750,00 1 1 21.000,00 73.500,00
1 200.000,00
01.94 1 300.000,00
gasto a.a. 1 400.000,00 400.000,00 15.314.052,00
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 944/91, Portaria n 3478, de 20/08/1998 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.02 01.02 01.02 01.02 01.02 01.02 01.02 01.07 01.07 01.07 01.07 01.07 01.07 01.07 01.07 01.94 01.94 Natureza da Despesa 339014 339030 339036 339039 339092 339093 449052 335043 339014 339030 339033 339036 339039 339092 449052 339030 339039 2014 20.000,00 48.000,00 480.000,00 4.407.000,00 10.000,00 2.000,00 61.250,00 100.000,00 70.000,00 1.700.000,00 30.000,00 380.000,00 4.200.000,00 30.000,00 322.500,00 100.000,00 1.209.000,00 2015 21.000,00 50.400,00 504.000,00 4.627.350,00 10.500,00 2.100,00 64.312,00 105.000,00 73.500,00 1.575.000,00 31.500,00 399.000,00 4.675.000,00 31.500,00 338.625,00 200.000,00 1.228.900,00 2016 22.050,00 52.920,00 529.200,00 4.858.718,00 11.025,00 2.205,00 67.528,00 110.250,00 77.175,00 1.653.750,00 33.075,00 418.950,00 4.858.750,00 33.075,00 355.556,00 300.000,00 1.259.586,00 2017 23.152,00 55.568,00 555.660,00 5.025.251,00 11.577,00 2.316,00 70.904,00 115.762,00 81.033,00 1.736.437,00 34.728,00 439.897,00 5.051.687,00 34.728,00 373.334,00 400.000,00 1.302.018,00 TOTAL 86.202,00 206.888,00 2.068.860,00 18.918.319,00 43.102,00 8.621,00 263.994,00 431.012,00 301.708,00 6.665.187,00 129.303,00 1.637.847,00 18.785.437,00 129.303,00 1.390.015,00 1.000.000,00 4.999.504,00
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0042 - Auxlio Alimentao ao Servidor 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 944/91, Portaria n 347 de 20/08/1998 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXLIO ALIMENTAO 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 40.260,00 40.260,00 Qtde 1 Auxlio-Alimentao 1 40.260,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 44.286,00 Total 44.286,00 44.286,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.02 48.714,00 Total 339046 48.714,00 48.714,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 53.586,00 53.586,00 53.586,00 2015 5 2016 7 2017 10 TOTAL 25 3. Subfuno 306 - Alimentao e Nutrio
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0044 - Auxlio-Transporte a Servidores e Empregados 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Municipal n 944, de 03/04/1991 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXLIO TRANSPORTE 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 4.064.964,00 4.064.964,00 Qtde Auxlio-Transporte 14.064.964,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 14.471.461,00 Total 4.471.461,00 4.471.461,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.02 14.771.461,00 Total 339049 4.771.461,00 4.771.461,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 15.951.515,00 5.951.515,00 5.951.515,00 2015 5 2016 7 2017 10 TOTAL 25 3. Subfuno 331 - Proteo e Benefcios ao Trabalhador
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3595 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Contratao por Tempo Determinado 16.200.864,00 6.200.864,00 Salrio Famlia 1 49.927,00 Pessoal Civil 86.472.833,00 1 Obrigaes Patronais 12.284.650,00 86.472.833,00 2.284.650,00 92.525.931,00 1 12.444.576,00 1 2.000,00 92.525.931,00 2.444.576,00 2.000,00 163.768,00 4.511.988,00 667.624,00 1.143.551,00 41.601.912,00 149.752.417,00 49.927,00 2015 Vlr Unitrio 16.637.623,00 1 53.444,00 Total 6.637.623,00 53.444,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.02 17.105.143,00 1 01.02 57.208,00 01.02 99.002.746,00 1 01.02 12.615.697,00 01.02 15.499.662,00 01.02 1 175.232,00 01.02 11.252.612,00 01.02 1 711.147,00 01.07 11.223.600,00 01.07 61.754.454,00 1 Total 319004 7.105.143,00 319009 57.208,00 319011 99.002.746,00 319013 2.615.697,00 319092 5.499.662,00 319094 175.232,00 319113 1.252.612,00 319192 711.147,00 319004 1.223.600,00 319011 61.754.454,00 179.397.501,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 17.596.325,00 7.596.325,00 1 gasto a.a. 61.162,00 61.162,00 gasto a.a. 105.932.939,00 1 105.932.939,00 gasto a.a. 12.798.795,00 2.798.795,00 gasto a.a. 15.884.638,00 5.884.638,00 gasto a.a. 1 187.498,00 187.498,00 gasto a.a. 12.874.464,00 2.874.464,00 gasto a.a. 1 711.000,00 711.000,00 gasto a.a. 11.309.253,00 1.309.253,00 gasto a.a. 86.699.934,00 86.699.934,00 1 214.056.008,00 2015 3595 2016 3595 2017 3595 TOTAL 14380
Despesas de Exerccios Anteriores 1 22.000,00 22.000,00 Indenizaes e Restituies Trabalhistas 1 153.056,00 153.056,00 IPAM 12.772.556,00 2.772.556,00
1 163.768,00 14.511.988,00 1 667.624,00 11.143.551,00 41.601.912,00 1
IPAM Despesas de Exercicio Anteriores 1 621.144,00 621.144,00 Contratao por Tempo Determinado 11.068.740,00 1.068.740,00 Pessoal Civil 29.723.941,00 1 TOTAL 29.723.941,00 129.369.711,00
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3595 2015 3595 2016 3595 2017 3595 TOTAL 14380
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.02 01.02 01.02 01.02 01.02 01.02 01.02 01.02 01.07 01.07 Natureza da Despesa 319004 319009 319011 319013 319092 319094 319113 319192 319004 319011 2014 6.200.864,00 49.927,00 86.472.833,00 2.284.650,00 22.000,00 153.056,00 2.772.556,00 621.144,00 1.068.740,00 29.723.941,00 2015 6.637.623,00 53.444,00 92.525.931,00 2.444.576,00 2.000,00 163.768,00 4.511.988,00 667.624,00 1.143.551,00 41.601.912,00 2016 7.105.143,00 57.208,00 99.002.746,00 2.615.697,00 5.499.662,00 175.232,00 1.252.612,00 711.147,00 1.223.600,00 61.754.454,00 2017 7.596.325,00 61.162,00 105.932.939,00 2.798.795,00 5.884.638,00 187.498,00 2.874.464,00 711.000,00 1.309.253,00 86.699.934,00 TOTAL 27.539.955,00 221.741,00 383.934.449,00 10.143.718,00 11.408.300,00 679.554,00 11.411.620,00 2.710.915,00 4.745.144,00 219.780.241,00
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1120 - Capacitaes dos Profissionais da Secretaria Municipal de Sade 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
Portaria n 2.209 de 04/12/2004Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial 1.459, de 24 de junho de 2011 Portaria n 2583 de 10/10/2007.Lei 11347 de 27/09/2006 8. Produto (Bem ou Servio) PROFISSIONAIS CAPACITADOS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 22.600,00 70.000,00 60.000,00 Qtde 1 1 1 1 Dirias Pessoal Civil 1 22.600,00 Dirias Pessoal Civil 1 70.000,00 Material de Consumo 1 60.000,00 63.000,00 31.500,00 25.200,00 75.200,00 63.000,00 31.500,00 25.200,00 75.200,00 292.730,00 1 1 1 1 Passagens e Despesas com Locomoo 1 30.000,00 30.000,00 2015 Vlr Unitrio 23.730,00 74.100,00 Total 23.730,00 74.100,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.02 24.916,00 01.07 76.305,00 01.07 66.150,00 01.07 33.076,00 01.07 26.460,00 01.07 76.460,00 Total 339014 24.916,00 339014 76.305,00 339030 66.150,00 339033 33.076,00 339036 26.460,00 339039 76.460,00 303.367,00 1 1 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 26.163,00 26.163,00 gasto a.a. 78.405,00 78.405,00 gasto a.a. 69.458,00 69.458,00 gasto a.a. 34.729,00 34.729,00 gasto a.a. 27.783,00 27.783,00 gasto a.a. 77.783,00 77.783,00 314.321,00 2015 75 2016 85 2017 100 TOTAL 310
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1 24.000,00 24.000,00 1 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 70.000,00 70.000,00 1 TOTAL 276.600,00
10
2016 24.916,00 76.305,00 66.150,00 33.076,00 26.460,00 76.460,00
2017 26.163,00 78.405,00 69.458,00 34.729,00 27.783,00 77.783,00
TOTAL 97.409,00 298.810,00 258.608,00 129.305,00 103.443,00 299.443,00
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1218 - Manuteno da Frota de Veiculos Fluviais e Terrestre da SEMUSA 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Municipal n 944, de 03/04/1991 8. Produto (Bem ou Servio) FROTA MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 666 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 2.500.000,00 Qtde Material de Consumo 12.500.000,00 2015 Vlr Unitrio 12.260.000,00 1 840.000,00 Total 2.260.000,00 840.000,00 3.100.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 12.323.000,00 01.07 1 882.000,00 Total 339030 2.323.000,00 339039 882.000,00 3.205.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 12.489.150,00 2.489.150,00 gasto a.a 1 926.100,00 926.100,00 3.415.250,00 2015 670 2016 675 2017 680 TOTAL 2691 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Outros Servios de Tereceiro P. Juridica 1 800.000,00 800.000,00 TOTAL 3.300.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.07 01.07 Natureza da Despesa 339030 339039 2014 2.500.000,00 800.000,00 2015 2.260.000,00 840.000,00 2016 2.323.000,00 882.000,00 2017 2.489.150,00 926.100,00 TOTAL 9.572.150,00 3.448.100,00
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1. Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 2. Denominao do Programa 076 - VIGILNCIA SANITRIA 3. Problema Higiene, segurana alimentar e qualidade dos Produtos sob o Foco da Vigilncia Sanitria Sistema de Informao Gerencial Inspees Sanitrias realizadas com falhas tcnicas
4. Causa Ausncia da aplicao das boas prticas de manipulao e fabricao de alimentos (BPF), bem como, certificao da qualidade dos Produtos sob o Foco da Vigilncia Sanitria. Falta de um sistema de informao gerencial para os servios da vigilncia sanitria Falta de Capacitao especfica para inspees sanitrias nos servios de sade e de interesse sade
5. Macroobjetivo ESTRUTURAR A VIGILNCIA EM SADE 6. Objetivo do Programa Analise laboratorial qualidade dos alimentos e dos demais Produtos sob o Foco da Vigilncia Sanitria, expostos a comercializados por estabelecimentos cadastrados na VISA Elaborao e Execuo do projeto de instalao de sistema de informao gerencial para o Departamento de Vigilncia Sanitria Implementar e expandir as inspees sanitrias para manter o controle da qualidade dos produtos e servios sob o foco da vigilncia sanitria.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo POPULAO MUNICPIO DE PORTO VELHO 9. Justificativa
Existem cadastrados 3.640 estabelecimentostido que necessitam de inspees sanitrias anualmente, afim de que seja garantido produtos e servios com a qualidade necessaria a ser disponibilizado populao. Com o aumento populacional, h necessidade de mais contratao do corpo fiscal, no qual vislumbra-se um aumento em cerca de 34% das aes de Vigilncia Sanitria que so realizadas para atendimento das necessidades crescentes de novos servios. Diante do exposto essencial o incremento de recursos humanos eficientes, boa estrutura administrativa e equipamentos adequados.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.07 TOTAL 2014 345.000,00 345.000,00 2015 CRISTIANE CARVALHO LIMA CHAVES
2016 395.775,00 395.775,00
2017 419.865,00 419.865,00
TOTAL 1.531.640,00 1.531.640,00
371.000,00 371.000,00
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 076 - VIGILNCIA SANITRIA 1. Descrio (Unidade de Medida) Capacidade de se gerenciar as informaes das empresas cadastradas no Departamento de Vigilncia Sanitria 2. ndice mais recente 60% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 70 2015 80 2016 90 2017 100 3. Data de apurao 30/06/2003
5. Fonte RELATORIO DE GESTO VIGILANCIA SANITARIA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Frmula de Clculo: Nmero de inspees realizada ao ano 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de Anlises laboratoriais dos alimentos e outros produtos sob o Foco da Vigilncia Sanitria realizados 2. ndice mais recente 558 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 250 2015 275 2016 303 2017 333 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte RELATORIO DE GESTO VIGILANCIA SANITARIA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Fonte: DVS - SEMUSA Base Geogrfica: Municipal Frmula de Clculo: Nmero de inspees realizada ao ano
Periodi
1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de inspees realizada ao ano (un) 2. ndice mais recente 3.640 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 4004 2015 4404,5 2016 4844,84 2017 5329,32 3. Data de apurao 30/06/2013
5. Fonte RELATORIO DE GESTO VIGILANCIA SANITARIA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo mero de inspees realizada ao ano
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 076 - VIGILNCIA SANITRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1235 - Inspeo de Estabeleciementos Sujeitos Fiscalizao Sanitaria 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 1.562 do Cdigo de Defesa Sanitria, instituda em 29 de dezembro de 2003. 8. Produto (Bem ou Servio) ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3640 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 20.000,00 63.000,00 46.000,00 Qtde 1 1 1 1 1 Diarias Pessoal Cvil 1 20.000,00 Material de Consumo 1 63.000,00 1 46.000,00 2015 Vlr Unitrio 22.000,00 69.300,00 50.600,00 6.600,00 44.000,00 Total 22.000,00 69.300,00 50.600,00 6.600,00 44.000,00 192.500,00 Qtde 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 24.200,00 01.07 76.230,00 01.07 55.660,00 01.07 7.260,00 01.07 45.000,00 Total 339014 24.200,00 339030 76.230,00 339036 55.660,00 339039 7.260,00 449052 45.000,00 208.350,00 1 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 26.620,00 26.620,00 gasto a.a. 83.853,00 83.853,00 gasto a.a. 61.226,00 gasto a.a. 7.986,00 61.226,00 7.986,00 2015 4004 2016 4404 2017 4844 TOTAL 16892 3. Subfuno 304 - Vigilncia Sanitria
Outros Servios de Terceiro P. Fisica Outros Servios de Terceiro P. Juridica 1 6.000,00 6.000,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 40.000,00 40.000,00 TOTAL 175.000,00
gasto a.a. 50.000,00 50.000,00 229.685,00
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 076 - VIGILNCIA SANITRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1238 - Informatizao da Vigilancia Sanitaria - Vigilancia Informatizada 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 1.562 do Cdigo de Defesa Sanitria, instituda em 29 de dezembro de 2003. 8. Produto (Bem ou Servio) SISTEMA DE INFORMAO ESTRUTURADO E MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 70 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 30.000,00 Qtde 1 1 Material de Consumo 1 30.000,00 2015 Vlr Unitrio 31.500,00 21.000,00 Total 31.500,00 21.000,00 126.000,00 178.500,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 33.075,00 01.07 22.050,00 01.07 1 126.000,00 1 132.300,00 Total 339030 33.075,00 339039 22.050,00 449052 132.300,00 187.425,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 34.728,00 34.728,00 gasto a.a. 23.152,00 23.152,00 gasto a.a. 1 132.300,00 132.300,00 190.180,00 2015 75 2016 85 2017 100 TOTAL 330 3. Subfuno 304 - Vigilncia Sanitria
Outros Servios de Terceiro P.Juridica 1 20.000,00 20.000,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 120.000,00 TOTAL 120.000,00 170.000,00
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1. Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 2. Denominao do Programa 247 - VACINAO E IMUNIZAO 3. Problema Ainda h casos e registros de doenas previsveis com vacinao ( hep. B, rubola, ttano), prioridade do SUS a preveno e no tratamento.
4. Causa Falta de informao quanto a necessidade de vacinao, reas descobertas pela equipe de sade da famlia.
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL ESPECIAL AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Ampliar as aes de promoo e proteo da sade e de preveno de doenas e agravos no mbito do Sistema nico de Sade - SUS.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa
O Municpio de Porto Velho vem mantendo altas coberturas, acima de 95% preconizados pelo MS, melhorando cada vez os servios executados nas salas de vacinao, atravs das atualizaes, supervises realizadas mensalmente nas unidades, controle rigorosos das temperaturas das geladeiras que armazenam os imunobiolgicos e outras aes. Mesmo com todas as dificuldades apresentadas pela estruturas fsica inadequada e a falta de recursos humanos, a diviso de imunizaes conseguem oferecer a populao da zonas rurais e urbana os servios de imunizaes. O programa considerado um sucesso absoluto pois ao longo dos 40 anos vem mantendo os indicadores de sade da populao, como: reduo da morbimortalidade infantil e materna, preveno de doenas imunoprevenveis das crianas, jovens, adultos e idosos com a expanso do calendrio vacinal e introduo de novos imunos e para que o municpio continuem manter as conquistas alcanadas ao longo dos anos necessrio algumas melhorias, em funo do aumento populacional do municpio e o aumento da demanda nas salas de vacinao, h necessidades da construo da rede de frio Municipal, obedecendo as normas preconizadas pelo CGPNI com instalaes adequadas e espao suficiente para atender as necessidades do programa.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.07 02.13 TOTAL 2014 267.200,00 0,00 267.200,00 2015 Elizete Gomes Pinto
2016 300.513,00 0,00 300.513,00

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2017 318.796,00 0,00 318.796,00
TOTAL 1.170.069,00 852.600,00 2.022.669,00
283.560,00 852.600,00 1.136.160,00
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 247 - VACINAO E IMUNIZAO 1. Descrio (Unidade de Medida) Numero de pessoas atendidas pelo programa 2. ndice mais recente 95% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100% 5. Fonte SEMUSA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de pessoas vacinadas no Municipio / Populao de PVH) x 100 2015 100% 2016 100% 2017 100% 3. Data de apurao 30/12/2012
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 247 - VACINAO E IMUNIZAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0972 - Estruturao e Manuteno da Rede Frio Municipal 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria n 3.318, de 28/10/2010 GM/MS e RDC N 64/2012 ? ANVISA 8. Produto (Bem ou Servio) REDE DE FRIO MANTIDA E ESTRUTRADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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3. Subfuno 305 - Vigilncia Epidemiolgica
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 247 - VACINAO E IMUNIZAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0972 - Estruturao e Manuteno da Rede Frio Municipal 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria n 3.318, de 28/10/2010 GM/MS e RDC N 64/2012 ? ANVISA 8. Produto (Bem ou Servio) REDE DE FRIO MANTIDA E ESTRUTRADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 30.000,00 Qtde 1 Material de Consumo 1 30.000,00 2015 Vlr Unitrio 31.500,00 31.500,00 73.500,00 Total 31.500,00 31.500,00 73.500,00 136.500,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 33.075,00 01.07 33.075,00 01.07 77.175,00 Total 339030 33.075,00 339039 33.075,00 449052 77.175,00 143.325,00 Qtde 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 34.729,00 34.729,00 gasto a.a. 34.729,00 34.729,00 gasto a.a. 81.054,00 81.054,00 150.512,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 305 - Vigilncia Epidemiolgica
Outros Servios de Terceiro Pessoa Juriridca 1 30.000,00 30.000,00 1 Equipamentos e Materiais Permanente 1 70.000,00 70.000,00 TOTAL 130.000,00 1
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 247 - VACINAO E IMUNIZAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0994 - Construo da Rede de Frio Municipal 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria n 3.318, de 28/10/2010 GM/MS e RDC N 64/2012 ? ANVISA 8. Produto (Bem ou Servio) REDE DE FRIO CONSTRUIDA 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 1 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 305 - Vigilncia Epidemiolgica
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Outros Servios de Terceiro Pessoa Juridica 0 0,00 0,00 1 Obras e Instalaes 0 0,00 TOTAL 0,00 0,00 2015 Vlr Unitrio 50.000,00 Total 50.000,00 802.600,00 852.600,00 Qtde 0 02.13 1 802.600,00 0 0,00 02.13 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 449051 0,00 0,00 Qtde 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 0,00 unid 0,00 Total 0,00 0,00 0,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 02.13 02.13 Natureza da Despesa 339039 449051 2014 0,00 0,00 2015 50.000,00 802.600,00 2016 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 TOTAL 50.000,00 802.600,00
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 247 - VACINAO E IMUNIZAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0998 - Manuteno e Realizao das Campanhas de Vacinao 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria n 3.318, de 28/10/2010 GM/MS e RDC N 64/2012 ? ANVISA 8. Produto (Bem ou Servio) CAMPANHAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida eventos ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 30.000,00 70.000,00 7.200,00 Qtde 1 1 1 Diarias de Pessoal Ciivl 1 30.000,00 Material de Consumo 1 70.000,00 1 7.200,00 2015 Vlr Unitrio 33.500,00 74.500,00 7.560,00 31.500,00 Total 33.500,00 74.500,00 7.560,00 31.500,00 147.060,00 Qtde 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 37.175,00 01.07 79.000,00 01.07 7.938,00 01.07 33.075,00 Total 339014 37.175,00 339030 79.000,00 339036 7.938,00 339039 33.075,00 157.188,00 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 41.034,00 41.034,00 gasto a.a 84.186,00 84.186,00 gasto a.a. 8.335,00 8.335,00 gasto a.a. 34.729,00 34.729,00 168.284,00 2015 4 2016 4 2017 4 TOTAL 16 3. Subfuno 305 - Vigilncia Epidemiolgica
Outros Servios de Terceiro Pessoa Fisica Outros Servios de Terceiro Pessoa Juridica 1 30.000,00 30.000,00 1 TOTAL 137.200,00
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1. Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 2. Denominao do Programa 256 - CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS 3. Problema Vrios casos notificados de doenas transmitidas por vetores, animais domsticos e sinantrpicos
4. Causa Crescimento desordenado da populao sem as devidas condies de infraestrutura e saneamento bsico, falta de polticas publicas para controle de animais errantes
5. Macroobjetivo ESTRUTURAR A VIGILNCIA EM SADE 6. Objetivo do Programa Prevenir e Combater s doenas transmitida por vetores, animais domsticos e sinantrpicos.(Campanhas, Remoes, Capturas, castrao Observaes Clnicas e Coletas e Visita Domiciliar, Borrifao Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificao, eliminao e Tratamento de Criadouros)
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa A malria, e um dos mais srios problemas de sade pblica no Municpio, uma doena infecciosa causada por protozorios do gnero Plasmodium e transmitida ao homem por fmeas de mosquitos do gnero Anopheles. O programa utiliza vrias estratgias para atingir as seus objetivos, sendo as mais importantes o diagnstico precoce e o tratamento oportuno e adequado dos casos, alm de medidas especficas de controle do mosquito transmissor. A dengue uma doena que tem os riscos potencializados, principalmente, pelo modelo de organizao da sociedade, das condies climticas e do saneamento. Em Porto Velho em que pese os esforos para o controle da dengue, a doena nos ltimos dez anos apresenta-se endmicas, com ciclos epidmicos, em intervalos de dois anos.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.07 TOTAL 2014 5.524.131,00 5.524.131,00 2015 Rosenilton de Arajo Neves
2016 6.327.756,00 6.327.756,00
2017 6.402.888,00 6.402.888,00
TOTAL 24.167.736,00 24.167.736,00
5.912.961,00 5.912.961,00
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 256 - CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS 1. Descrio (Unidade de Medida) Controle de Qualidade em diagnstico da Malria 2. ndice mais recente 80 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 85 5. Fonte DCZ - SEMUSA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Populao animal estimada a vacinar / Populao animal vacinada x 100 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de identificao e eliminao de focos e/ou criadouros de aedes aegypti e/ou aedes albopictus nos imveis (%) 2. ndice mais recente 40 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 50 5. Fonte DCZ - SEMUSA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de imveis inspecionados ao ano x 6 / (Nmero total de imveis do Municpio)) x 100 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de incidncia parasitria anual da malria (IPA) (%) 2. ndice mais recente 34,4 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 30,1 5. Fonte DCZ - SEMUSA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmeros de casos positivos de malria / populao do Municpio) x 100 2015 25,1 2016 20,1 2017 10 3. Data de apurao 30/12/2012 2015 60 2016 70 2017 80 3. Data de apurao 30/06/2013 2015 95 2016 100 2017 100 3. Data de apurao 30/05/2013
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 256 - CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de vacinao em campanha animal (%) 2. ndice mais recente 70 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 75 5. Fonte DCZ - SEMUSA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de animais vacinados ao ano / Nmero total de animais do Municpio x 100 2015 80 2016 85 2017 95 3. Data de apurao 30/12/2012
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 256 - CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0437 - Manuteno das Atividades de Controle de Populao Animal, Campanhas, Remoes, Capturas, Observaes Clnicas e Coletas, 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS n 1399 de 15/12/99 8. Produto (Bem ou Servio) POPULAO ANIMAL CONTROLADA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
26
2015 100
2016 100
2017 100
TOTAL 400
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 256 - CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0437 - Manuteno das Atividades de Controle de Populao Animal, Campanhas, Remoes, Capturas, Observaes Clnicas e Coletas, 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS n 1399 de 15/12/99 8. Produto (Bem ou Servio) POPULAO ANIMAL CONTROLADA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 20.000,00 70.000,00 Qtde 1 1 1 Dirias Pessoal Ciivl 1 20.000,00 Material de Consumo 1 70.000,00 2015 Vlr Unitrio 21.000,00 73.500,00 18.900,00 73.500,00 31.500,00 Total 21.000,00 73.500,00 18.900,00 73.500,00 31.500,00 218.400,00 Qtde 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 22.050,00 01.07 77.175,00 01.07 19.845,00 01.07 77.175,00 01.07 33.075,00 Total 339014 22.050,00 339030 77.175,00 339033 19.845,00 339039 77.175,00 449052 33.075,00 229.320,00 Qtde 1 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 23.152,00 23.152,00 gasto a.a 81.034,00 81.034,00 gasto a.a 20.837,00 20.837,00 gasto a.a. 81.034,00 81.034,00 gasto a.a. 34.729,00 34.729,00 240.786,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 305 - Vigilncia Epidemiolgica
Passagens e Despesas com Locomoo 1 18.000,00 18.000,00
Outros Servios de Tereceiro Pessoa Juridica 1 70.000,00 70.000,00 1 Equipamentos e Materiais Permanente 1 30.000,00 30.000,00 TOTAL 208.000,00 1
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 256 - CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO
1. Ttulo 0438 - Manuteno das Atividades de Controle Vetorial Visita Domiciliar, Borrifao Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificao e Tratamento de Criadouros 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS n 1399 de 15/12/99 8. Produto (Bem ou Servio) CONTROLE VETORIAL MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 4.532.531,00 50.000,00 548.000,00 Qtde Pessoal Civil - FNS 14.532.531,00 Dirias de Pessoal Civil 1 50.000,00 Material de Consumo 1 548.000,00 1 595.400,00 1 1 1 6.300,00 47.880,00 12.600,00 595.400,00 6.300,00 47.880,00 12.600,00 5.566.461,00 Outros Servios de Terceiro P.Fisica 1 6.000,00 6.000,00 Outros Servios de Terceiro P. Juridica 1 45.600,00 45.600,00 Equipamento e Materiais Permanente 1 12.000,00 12.000,00 TOTAL 5.194.131,00 2015 Vlr Unitrio 14.851.781,00 1 52.500,00 Total 4.851.781,00 52.500,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 15.193.517,00 1 01.07 55.125,00 01.07 1 645.170,00 1 1 1 01.07 6.615,00 01.07 50.274,00 01.07 13.230,00 Total 319011 5.193.517,00 339014 55.125,00 339030 645.170,00 339036 6.615,00 339039 50.274,00 449052 13.230,00 5.963.931,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 15.205.826,00 5.205.826,00 1 gasto a.a 57.881,00 57.881,00 gasto a.a. 1 697.429,00 1 1 1 gasto a.a 6.946,00 697.429,00 6.946,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 305 - Vigilncia Epidemiolgica
gasto a.a 52.788,00 52.788,00 gasto a.a. 13.892,00 13.892,00 6.034.762,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.07 01.07 01.07 01.07 01.07 01.07 Natureza da Despesa 319011 339014 339030 339036 339039 449052 2014 4.532.531,00 50.000,00 548.000,00 6.000,00 45.600,00 12.000,00 2015 4.851.781,00 52.500,00 595.400,00 6.300,00 47.880,00 12.600,00
28
2016 5.193.517,00 55.125,00 645.170,00 6.615,00 50.274,00 13.230,00
2017 5.205.826,00 57.881,00 697.429,00 6.946,00 52.788,00 13.892,00
TOTAL 19.783.655,00 215.506,00 2.485.999,00 25.861,00 196.542,00 51.722,00
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 256 - CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1020 - Manuteno das Campanhas de Vacinao Animal - Atividades Mantidas 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS n 1399 de 15/12/99 8. Produto (Bem ou Servio) CAMPANHAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 1 Outros Servios de Terceiro P. Juridica 1 30.000,00 30.000,00 Dirias Pessoal Civil - Campanhas 1 20.000,00 20.000,00 Material de Consumo 1 60.000,00 60.000,00 63.000,00 12.600,00 63.000,00 12.600,00 128.100,00 1 1 Outros Servios de Terceiro P.Fisica 1 12.000,00 12.000,00 TOTAL 122.000,00 2015 Vlr Unitrio 31.500,00 21.000,00 Total 31.500,00 21.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 33.075,00 01.07 22.050,00 01.07 66.150,00 01.07 13.230,00 Total 339039 33.075,00 339014 22.050,00 339030 66.150,00 339036 13.230,00 134.505,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 34.729,00 34.729,00 gasto a.a. 23.153,00 23.153,00 gasto a.a 69.458,00 gasto a.a. 13.892,00 127.340,00 69.458,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 305 - Vigilncia Epidemiolgica
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.07 01.07 01.07 01.07 Natureza da Despesa 339014 339030 339036 339039 2014 20.000,00 60.000,00 12.000,00 30.000,00 2015 21.000,00 63.000,00 12.600,00 31.500,00 2016 22.050,00 66.150,00 13.230,00 33.075,00 34.729,00 129.304,00 2017 23.153,00 69.458,00 TOTAL 86.203,00 258.608,00
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30
1. Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 2. Denominao do Programa 258 - ASSISTNCIA FARMACUTICA 3. Problema Acumulo de servios e atividades atrasadas; insumos, normas e rotinas sem padronizao de dispensao e empilhamento de insumos e materiais
4. Causa Escassez de Profissionais, Farmacuticos, auxiliares de farmcia e Estrutura Fsica inadequada
5. Macroobjetivo FORTALECER A ASSISTNCIA FARMACUTICA NO SUS. 6. Objetivo do Programa Oferecer populao de Porto Velho medicamentos gratuitos atravs da Assistncia Bsica Sade, aos Pronto-Atendimento, aos Programas estratgicos e provenientes de Aes Judiciais;fortalecer a Assistncia Farmacutica, e oferecer aos profissionais estrutura adequada para desenvolvimento das atividades de rotina e armazenamento apropriado dos insumos.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao (pessoas) que possuam receiturio mdico e profissionais lotados na Farmcia da SEMUSA 9. Justificativa A demanda por medicamentos da Bsica, Mdia e Alta Complexidade do SUS aumenta a cada dia, porm o acesso a informaes a respeito dos mesmos, nem sempre satisfatria, levando muitas vezes ao abandono do tratamento e gerando agravos sade de nossa populao. Fortalecer a Assistncia Farmacutica em toda a rede do SUS, com estrutura fsica e organizacional corretos, tem-se a melhorar as orientaes a populao sobre possveis problemas relacionados teraputica, e tambm criar uma Relao Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) em nosso municpio, evitando-se assim, desperdcios de recursos do Sistema nico de Sade.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.02 01.07 TOTAL 2014 931.435,00 4.331.304,00 5.262.739,00 2015 EUDES COSTA DE SOUZA
2016 1.024.696,00 5.584.017,00 6.608.713,00

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2017 990.426,00 6.200.448,00 7.190.874,00
TOTAL 3.923.597,00 20.520.711,00 24.444.308,00
977.040,00 4.404.942,00 5.381.982,00
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 258 - ASSISTNCIA FARMACUTICA 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa da cobertura das Unidade Bsicas, Pronto-Atendimento, Centro de Ateno Psicossocial e Maternidade Municipal, atendida com medicamentos (%) 2. ndice mais recente 80% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 85% 5. Fonte SEMUSA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Populao atendida com medicamentos / Populao de Porto Velho) x 100 2015 90% 2016 95% 2017 100% 3. Data de apurao 30/12/2012
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 258 - ASSISTNCIA FARMACUTICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0024 - Aquisio de Medicao Bsica 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 5.991/73 8. Produto (Bem ou Servio) ITENS DE MEDICAO ADQUIRIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
32
3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
Lei 8.080/93
Resoluo 344/98 Anvisa, Resoluo 20/2
2015 100
2016 100
2017 100
TOTAL 400
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 258 - ASSISTNCIA FARMACUTICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0024 - Aquisio de Medicao Bsica 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 5.991/73 8. Produto (Bem ou Servio) ITENS DE MEDICAO ADQUIRIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 1.971.953,00 832.515,00 2.804.468,00 Qtde Material de Consumo 11.971.953,00 Material de Consumo 1 832.515,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 11.991.671,00 1 869.978,00 Total 1.991.671,00 869.978,00 2.861.649,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 12.011.589,00 01.02 1 909.127,00 Total 339030 2.011.589,00 339030 909.127,00 2.920.716,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 12.031.705,00 2.031.705,00 gasto a.a. 1 950.038,00 950.038,00 2.981.743,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 Lei 8.080/93 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
Resoluo 344/98 Anvisa, Resoluo 20/2
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.02 01.07 Natureza da Despesa 339030 339030 2014 832.515,00 1.971.953,00 2015 869.978,00 1.991.671,00 2016 909.127,00 2.011.589,00 2017 950.038,00 2.031.705,00 TOTAL 3.561.658,00 8.006.918,00
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 258 - ASSISTNCIA FARMACUTICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0465 - Manuteno da Farmcia Bsica 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria.n 3237 GM/MS 8. Produto (Bem ou Servio) FARMCIA MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 22.000,00 20.000,00 10.620,00 Qtde 1 1 1 1 1 Dirias de Pessoal Civil 1 22.000,00 Material de Consumo 1 20.000,00 1 10.620,00 2015 Vlr Unitrio 22.540,00 20.540,00 11.098,00 26.442,00 26.442,00 Total 22.540,00 20.540,00 11.098,00 26.442,00 26.442,00 107.062,00 Qtde 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.02 23.104,00 01.02 21.104,00 01.02 11.597,00 01.02 29.882,00 01.02 29.882,00 Total 339014 23.104,00 339030 21.104,00 339036 11.597,00 339039 29.882,00 449052 29.882,00 115.569,00 1 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 13.694,00 13.694,00 gasto a.a 26.694,00 26.694,00 gasto a.a. 0,00 gasto a.a. 0,00 gasto a.a 0,00 0,00 0,00 0,00 40.388,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
Outros Servios de Terceiro P.Fisica Outros Servios de Terceiro P.Juridica 1 23.150,00 23.150,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 23.150,00 23.150,00 TOTAL 98.920,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.02 01.02 01.02 01.02 01.02 Natureza da Despesa 339014 339030 339036 339039 449052 2014 22.000,00 20.000,00 10.620,00 23.150,00 23.150,00 2015 22.540,00 20.540,00 11.098,00 26.442,00 26.442,00 2016 23.104,00 21.104,00 11.597,00 29.882,00 29.882,00 2017 13.694,00 26.694,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 81.338,00 88.338,00 33.315,00 79.474,00 79.474,00
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 258 - ASSISTNCIA FARMACUTICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1178 - Estruturao da Rede de Assistencia Farmaceutica nas Unidades Basica de Saude 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS n 1399 de 15/12/99 8. Produto (Bem ou Servio) REDE FARMACEUTICA ESTRUTURADA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 20 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 70.000,00 Qtde 1 1 1 Material de Consumo 1 70.000,00 2015 Vlr Unitrio 20.900,00 26.125,00 73.150,00 Total 20.900,00 26.125,00 73.150,00 120.175,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 72.400,00 01.07 27.300,00 01.07 76.442,00 Total 339030 72.400,00 339039 27.300,00 449052 76.442,00 176.142,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 82.680,00 82.680,00 gasto a.a. 28.529,00 28.529,00 gasto a.a. 79.882,00 79.882,00 191.091,00 2015 30 2016 60 2017 100 TOTAL 210 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
Outros servios de Terceiro P. Juridica 1 25.000,00 25.000,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 70.000,00 70.000,00 165.000,00 TOTAL
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 258 - ASSISTNCIA FARMACUTICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1193 - Aquisio de Medicao de Media e Alta Complexidade para o SAMU,Policlinicas e UPAS 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria 1.663/GM, de 06/08/2012. Lei 8.080 de 19/09/1990. 8. Produto (Bem ou Servio) MEDICAO ADQUIRIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 1.794.351,00 1.794.351,00 Qtde Material de Consumo 11.794.351,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 11.875.096,00 Total 1.875.096,00 1.875.096,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 12.959.476,00 Total 339030 2.959.476,00 2.959.476,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 13.047.652,00 3.047.652,00 3.047.652,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 258 - ASSISTNCIA FARMACUTICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1194 - Aquisio de Medicao para Rede Psicossocial 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 1.671 de 29/06/2006 8. Produto (Bem ou Servio) MEDICAO PSICOSSOCIAL ADQUIRIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 400.000,00 400.000,00 Qtde Material de Consumo 1 400.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 1 418.000,00 Total 418.000,00 418.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 436.810,00 Total 339030 436.810,00 436.810,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 930.000,00 930.000,00 930.000,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
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1. Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 2. Denominao do Programa 260 - ATENO BASICA - SAUDE BUCAL 3. Problema Populao com altos ndices de crie dental
4. Causa Falta de orientao de higiene bucal e dificuldade de acesso da populao aos servios odontolgicos bsicos e especializados
5. Macroobjetivo AUMENTAR A CAPACIDADE RESOLUTIVA E MELHORAR O COMPLEXIDADE E NA ATENO BSICA 6. Objetivo do Programa
ACESSO E A QUALIDADE DA ASSISTNCIA ODONTOLGICA DE MDIA E ALTA
Expandir rede de servios odontolgicos do Municpio de Porto Velho
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do municpio de Porto Velho (usurios da rede municipal de sade) 9. Justificativa A rede municipal dos servios de Odontologia, na atualidade, atinge somente uma parcela da populao portovelhense, o que traduzindo em nmeros equivaleria a aproximadamente 55% da populao. A expanso do nmero de consultrios odontolgicos permitiria atender uma maior quantidade de usurios dos servios pblicos, de forma a aumentar o nmero de consultrios odontolgicos na rede e de profissionais cirurgies-dentistas. Dessa forma, poderamos fornecer atendimento de qualidade a uma maior cobertura populacional, diminuindo portanto o tempo de espera dos pacientes e permitindo um maior nmero de indivduos atendidos para os tratamentos odontolgicos. Investimentos em equipamentos tambm so necessrios haja visto o desgaste natural das peas devido sua utilizao constante alm da necessidade de adquirir produtos e instrumentos modernos que otimizem ainda mais o atendimento odontolgico. Melhoria do acesso do paciente portador de necessidades especiais aos servios de sade bucal, de forma que receba atendimento de qualidade e quando necessrio, que seja encaminhado para os servios especializados, de mdia e alta complexidade, que so realizados nos centros de especialidades odontolgicas (CEOs). Contratao de recursos humanos (cirurgies-dentistas, auxiliares de consultrio odontolgico) so imprescindveis e treinamentos peridicos para melhor integrao das equipes odontolgicas e planejamento das aes realizadas e a se realizar esto dentro do 10. Gerente Aquisio de insumos para continuidade dos servios prestados 11. Horizonte Temporal planejamento. populao devero Nome: CHRISTIANE PERES CALDAS Contnuo RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.07 02.13 TOTAL 2014 1.285.000,00 225.000,00 1.510.000,00 2015 1.303.700,00 225.000,00 1.528.700,00
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Incio: Trmino:
2016 1.172.774,00 0,00 1.172.774,00
2017 1.192.230,00 0,00 1.192.230,00
TOTAL 4.953.704,00 450.000,00 5.403.704,00
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 260 - ATENO BASICA - SAUDE BUCAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de pessoas atendidas com escovaes dentais supervisionadas 2. ndice mais recente 146% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 10% 2015 10% 2016 10% 2017 10% 3. Data de apurao 30/12/2012
5. Fonte SEMUSA - SAUDE BUCAL 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de escovaes acrescido de 10% a cada ano
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 260 - ATENO BASICA - SAUDE BUCAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1081 - Manuteno da Rede Odontolgica (Insumos) e dos Consultrios Instalados nas Unidades de Sade - Assistncia Tcnica. 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90 8. Produto (Bem ou Servio) REDE ODONTOLGICA MANTIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
40
2015 100
2016 100
2017 100
TOTAL 400
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 260 - ATENO BASICA - SAUDE BUCAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1081 - Manuteno da Rede Odontolgica (Insumos) e dos Consultrios Instalados nas Unidades de Sade - Assistncia Tcnica. 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90 8. Produto (Bem ou Servio) REDE ODONTOLGICA MANTIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 15.000,00 200.000,00 Qtde 1 Dirias Pessoal Civil 1 15.000,00 Material de Consumo 1 200.000,00 2015 Vlr Unitrio 15.300,00 Total 15.300,00 204.000,00 20.400,00 306.000,00 545.700,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 15.606,00 Total 339014 15.606,00 339030 208.080,00 339033 20.808,00 339039 312.120,00 556.614,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 15.918,00 15.918,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
1 204.000,00 1 20.400,00
01.07 1 208.080,00 1 01.07 20.808,00
gasto a.a 1 212.242,00 212.242,00 1 gasto a.a. 21.224,00 21.224,00
Despesas Com Passagens e Locomoo 1 20.000,00 20.000,00
Outros Servios de Tereceiro Pessoa Juridica 1 300.000,00 300.000,00 1 306.000,00 TOTAL 535.000,00
01.07 1 312.120,00
gasto a.a. 1 318.362,00 318.362,00 567.746,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.07 01.07 01.07 01.07 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339039 2014 15.000,00 200.000,00 20.000,00 300.000,00 2015 15.300,00 204.000,00 20.400,00 306.000,00 2016 15.606,00 208.080,00 20.808,00 312.120,00 2017 15.918,00 212.242,00 21.224,00 318.362,00 TOTAL 61.824,00 824.322,00 82.432,00 1.236.482,00
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 260 - ATENO BASICA - SAUDE BUCAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1082 - Estruturao da Rede Odontologica do Municipio de Porto Velho 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90 8. Produto (Bem ou Servio) Rede Odontologica Estruturada 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 200.000,00 Qtde Material de Consumo 1 200.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 204.000,00 1 404.000,00 Total 204.000,00 404.000,00 608.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 208.080,00 01.07 1 408.080,00 Total 339030 208.080,00 449052 408.080,00 616.160,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 212.242,00 212.242,00 gasto a.a 1 412.242,00 412.242,00 624.484,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
Equipamentos e Materiais Permanente 1 400.000,00 400.000,00 TOTAL 600.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.07 01.07 Natureza da Despesa 339030 449052 2014 200.000,00 400.000,00 2015 204.000,00 404.000,00 2016 208.080,00 408.080,00 2017 212.242,00 412.242,00 TOTAL 824.322,00 1.624.322,00
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 260 - ATENO BASICA - SAUDE BUCAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1083 - Implantao de Consultrios Odontolgicos para Atender a Zona Urbana e Zona Rural 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90 8. Produto (Bem ou Servio) CONSULTRIO ODONTOLGICO IMPLANTADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Equipamentos e Materiais Permanente 1 150.000,00 150.000,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 225.000,00 225.000,00 TOTAL 375.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 150.000,00 1 225.000,00 Total 150.000,00 225.000,00 375.000,00 Qtde 0 02.13 0 0,00 01.07 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 0,00 449052 0,00 0,00 Qtde 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio gasto a.a. 0,00 gasto a.a. 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 2015 4 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.07 02.13 Natureza da Despesa 449052 449052 2014 150.000,00 225.000,00 2015 150.000,00 225.000,00 2016 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 TOTAL 300.000,00 450.000,00
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1. Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 2. Denominao do Programa 261 - ASSISTNCIA A MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 3. Problema bitos maternos ocorridos na Maternidade Municipal
4. Causa Falta de servios especializados (UTI, exames diagnsticos) na ateno sade da mulher.
5. Macroobjetivo AUMENTAR A CAPACIDADE RESOLUTIVA E O ACESSO ASSISTNCIA DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 6. Objetivo do Programa Implantar a REDE CEGONHA no Municpio de Porto Velho com ampliao e modernizao do espao fsico.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Mulheres residentes no municipio de Porto Velho que necessitem dos servios. 9. Justificativa Na perspectiva de fortalecer a ateno pelo benefcio das polticas de sade de humanizao, bem como as demais, h a necessidade da implantao da rede cegonha. A maternidade municipal atende servios de baixa complexidade e no ano de 2013 observou-se um crescente aumento no atendimento de urgncia (mdia de 7.599) em ateno especializada, quanto ao nmero de partos possui uma mdia quadrimestral de 955 partos normais e 370 partos cesreas. Esta unidade hospitalar implementa a poltica do parto humanizado, onde garantido parturiente o direito de acompanhante desde a admisso at a alta hospitalar. A REDE CEGONHA uma estratgia do Ministrio da Sade, operacionalizada pelo SUS, fundamentada nos princpios da humanizao e assistncia, que trar grande beneficio populao usuria.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: FRANCISCA RODRIGUES NERY
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.02 01.07 02.13 TOTAL 2014 187.874,00 14.058.800,00 1.688.660,00 15.935.334,00 2015 36.000,00 17.336.410,00 900.000,00 18.272.410,00 2016 0,00 16.068.215,00 0,00 16.068.215,00 2017 0,00 15.354.385,00 0,00 15.354.385,00 TOTAL 223.874,00 62.817.810,00 2.588.660,00 65.630.344,00
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 261 - ASSISTNCIA A MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de atendimentos em planejamento familiar 2. ndice mais recente 2375 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2015 2016 2017 3. Data de apurao 30/06/2013
5. Fonte SEMUSA- MATERNIDADE MUNICIPAL 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Semestral 8. Frmula de clculo Quantidade de atendimentos em planejamento familiar realizados 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de colposcopia e/ou cauterizao 2. ndice mais recente 262 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2015 2016 2017 3. Data de apurao 30/06/2013
5. Fonte SEMUSA- MATERNIDADE MUNICIPAL 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Semestral 8. Frmula de clculo Quantidade de procedimentos realizados
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 261 - ASSISTNCIA A MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de partos realizados ao ano 2013 2. ndice mais recente 1325 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2015 2016 2017 3. Data de apurao 30/04/2013
5. Fonte SEMUSA- MATERNIDADE MUNICIPAL 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Semestral 8. Frmula de clculo Nmero de partos realizados por ano 1. Descrio (Unidade de Medida) Numeros de bitos maternos e infantis registrados no municipio de Porto Velho 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2015 2016 2017 3. Data de apurao
5. Fonte SEMUSA - DEVEA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 261 - ASSISTNCIA A MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0405 - Manuteno do Centro de Referncia de Especialidades Mdicas 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria 1.663/GM, de 06/08/2012. Lei 8.080 de 19/09/1990. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Equipamentos e Maetriais Permanente 1 300.000,00 300.000,00 Material de consumo 1 400.000,00 1 230.000,00 TOTAL 400.000,00 230.000,00 930.000,00 2015 Vlr Unitrio 11.523.434,00 1 414.000,00 1 134.600,00 Total 1.523.434,00 414.000,00 134.600,00 2.072.034,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 11.200.000,00 01.07 1 728.080,00 01.07 1 329.292,00 Total 449052 1.200.000,00 339030 728.080,00 339039 329.292,00 2.257.372,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 11.200.000,00 1.200.000,00 gasto a..a. 1 742.846,00 742.846,00 gasto a.a. 1 448.780,00 448.780,00 2.391.626,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
Outros servios de terceiro p.juridica
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.07 01.07 01.07 Natureza da Despesa 339030 339039 449052 2014 400.000,00 230.000,00 300.000,00 2015 414.000,00 134.600,00 1.523.434,00 2016 728.080,00 329.292,00 1.200.000,00 2017 742.846,00 448.780,00 1.200.000,00 TOTAL 2.284.926,00 1.142.672,00 4.223.434,00
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 261 - ASSISTNCIA A MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1256 - Ampliao da Maternidade Municipal com a Construo da UTI Neonatal, e Ampliao de 25% dos Leitos - Maternidade Ampliada 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria n 930 de 10/05/2012. e Portaria n 1.142 de 11/06/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) MATERNIDADE AMPLIADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 0 0 0 Outros Servios de Terceiro P. Juridica 1 70.000,00 70.000,00 Outros Servios de Terceiro . Juridico 1 150.000,00 150.000,00 Obras e Instalaes 1 295.756,00 TOTAL 295.756,00 515.756,00 0,00 0,00 0,00 0 2015 Vlr Unitrio 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 Qtde 0 02.13 0 02.13 0,00 0,00 01.02 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 339039 0,00 449051 0,00 0,00 0 Qtde 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio gasto a.a. 0,00 gasto a.a. 0,00 gasto a.a. 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.02 02.13 02.13 Natureza da Despesa 339039 339039 449051 2014 70.000,00 150.000,00 295.756,00 2015 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 TOTAL 70.000,00 150.000,00 295.756,00
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 261 - ASSISTNCIA A MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1258 - Manuteno da Maternidade Publica Municipal Me Esperana. 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria n 930 de 10/05/2012. e Portaria n 1.142 de 11/06/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 2.040.000,00 Qtde Material de Consumo 12.040.000,00 2015 Vlr Unitrio 12.080.800,00 14.590.000,00 1 204.000,00 Total 2.080.800,00 4.590.000,00 204.000,00 6.874.800,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 12.122.416,00 01.07 14.681.800,00 01.07 1 208.080,00 Total 339030 2.122.416,00 339030 4.681.800,00 449052 208.080,00 7.012.296,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 12.164.864,00 2.164.864,00 gasto a.a 14.775.436,00 4.775.436,00 gasto a.a. 1 212.242,00 212.242,00 7.152.542,00
Outros Servios de Terceiro P. Juridica 14.500.000,00 4.500.000,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 200.000,00 TOTAL 200.000,00 6.740.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.07 01.07 Natureza da Despesa 339030 449052 2014 6.540.000,00 200.000,00 2015 6.670.800,00 204.000,00 2016 6.804.216,00 208.080,00 2017 6.940.300,00 212.242,00 TOTAL 26.955.316,00 824.322,00
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 261 - ASSISTNCIA A MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1262 - Implantao e Manuteno dos Servios de Ultrassonografias Destinadas ao Pr Natal de Mdio e Alto Risco no Centro de Referncia da Mulher. 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria n 930 de 10/05/2012. e Portaria n 1.142 de 11/06/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS DE ULTRASSONOGRAFIA IMPLANTADO E MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 150.000,00 Qtde Material de consumo 1 150.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 153.000,00 1 1 71.400,00 71.400,00 Total 153.000,00 71.400,00 71.400,00 295.800,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 156.060,00 1 1 01.07 72.828,00 01.07 72.828,00 Total 339030 156.060,00 339039 72.828,00 449052 72.828,00 301.716,00 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 159.181,00 159.181,00 1 gasto a.a. 74.285,00 74.285,00 gasto a.a. 74.285,00 74.285,00 307.751,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
Outros servios de terceiro p. juridica 1 70.000,00 70.000,00 Equipamentos e materais permanente 1 70.000,00 70.000,00 290.000,00 TOTAL
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 261 - ASSISTNCIA A MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1263 - Implantao e Manuteno Centro de Referncia da Mulher 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria n 930 de 10/05/2012. e Portaria n 1.142 de 11/06/2013. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 105.600,00 Qtde Material de Consumo 1 105.600,00 2015 Vlr Unitrio 1 107.712,00 1 62.424,00 Total 107.712,00 62.424,00 122.400,00 292.536,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 109.866,00 1 01.07 63.672,00 01.07 1 122.400,00 1 124.848,00 Total 339030 109.866,00 339039 63.672,00 449052 124.848,00 298.386,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 112.064,00 112.064,00 1 gasto a.a. 64.946,00 64.946,00 gasto a.a. 1 127.345,00 127.345,00 304.355,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
Outros Servios de Terceiro P. Juridica 1 61.200,00 61.200,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 120.000,00 TOTAL 120.000,00 286.800,00
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 261 - ASSISTNCIA A MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1264 - Construo do Abrigo de Resduos Hospitalares de Acordo com a RDC 50/02 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 1.671 de 29/06/2006 8. Produto (Bem ou Servio) ABRIGOS CONSTRUIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 0 0 Outros servios de terceiro p. juridica 1 100.000,00 100.000,00 Obras e instalaes 1 150.000,00 TOTAL 150.000,00 250.000,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 Qtde 0 01.07 0 0,00 01.07 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 449051 0,00 0,00 Qtde 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio gasto a.a. 0,00 gasto a.a. 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.07 01.07 Natureza da Despesa 339039 449051 2014 100.000,00 150.000,00 2015 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 TOTAL 100.000,00 150.000,00
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 261 - ASSISTNCIA A MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1265 - Construo da Casa da Gestante, Purpera e Beb e do Centro de Parto Normal 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LEI N. 6.259/75 E DECRETO N. 78.231/76. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES CONSTRUDAS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 342.904,00 81.874,00 424.778,00 Qtde 0 0 Obras e Instalaes 2 171.452,00 Obras e Instalaes 2 40.937,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 Qtde 0 01.02 0 0,00 02.13 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 0,00 449051 0,00 0,00 Qtde 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio gasto a.a. 0,00 gasto a.a 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 261 - ASSISTNCIA A MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1269 - Manuteno das Unidades de Pronto Atendimentos - UPA 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria 1.663/GM, de 06/08/2012. Lei 8.080 de 19/09/1990. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 6 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 2.332.000,00 Qtde Material de Consumo 12.332.000,00 2015 Vlr Unitrio 12.378.640,00 Total 2.378.640,00 102.000,00 2.480.640,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 12.426.213,00 01.07 1 104.040,00 Total 339030 2.426.213,00 339039 104.040,00 2.530.253,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 12.474.737,00 2.474.737,00 gasto a.a. 1 106.121,00 106.121,00 2.580.858,00 2015 6 2016 6 2017 6 TOTAL 24 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
Outros Servios de Terceiro Pessoa Juridica 1 100.000,00 100.000,00 1 102.000,00 TOTAL 2.432.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.07 01.07 Natureza da Despesa 339030 339039 2014 2.332.000,00 100.000,00 2015 2.378.640,00 102.000,00 2016 2.426.213,00 104.040,00 2017 2.474.737,00 106.121,00 TOTAL 9.611.590,00 412.161,00
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 261 - ASSISTNCIA A MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1270 - Aquisio de Equipamentos Medico Hospitalar para as Unidades de Urgencia e Emergencia 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria 1.663/GM, de 06/08/2012. Lei 8.080 de 19/09/1990. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES DE SADE APARELHADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 130.000,00 Qtde Material de Consumo 1 130.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 134.600,00 12.120.000,00 Total 134.600,00 2.120.000,00 2.254.600,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 139.292,00 01.07 1 122.000,00 Total 339030 139.292,00 449052 122.000,00 261.292,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 144.078,00 144.078,00 gasto a.a. 1 123.000,00 123.000,00 267.078,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
Equipamentos Materiais Permanente 1 100.000,00 100.000,00 TOTAL 230.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.07 01.07 Natureza da Despesa 339030 449052 2014 130.000,00 100.000,00 2015 134.600,00 2.120.000,00 2016 139.292,00 122.000,00 2017 144.078,00 123.000,00 TOTAL 547.970,00 2.465.000,00
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 261 - ASSISTNCIA A MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1271 - Manuteno dos Servios de Atendimento Mvel as Urgncias - SAMU (RAU - SAMU) 192 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria 1.663/GM, de 06/08/2012. Lei 8.080 de 19/09/1990. 8. Produto (Bem ou Servio) ATENDIMENTO REALIZADO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 1.700.000,00 Qtde Material de Consumo 11.700.000,00 2015 Vlr Unitrio 12.734.000,00 Total 2.734.000,00 102.000,00 2.836.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 12.768.860,00 01.07 1 104.040,00 Total 339030 2.768.860,00 339039 104.040,00 2.872.900,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 11.804.054,00 1.804.054,00 gasto a.a 1 106.121,00 106.121,00 1.910.175,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
Outros Servios de Terceiro Pessoa Juridica 10 100.000,00 1.000.000,00 1 102.000,00 TOTAL 2.700.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.07 01.07 Natureza da Despesa 339030 339039 2014 1.700.000,00 1.000.000,00 2015 2.734.000,00 102.000,00 2016 2.768.860,00 104.040,00 2017 1.804.054,00 106.121,00 TOTAL 9.006.914,00 1.312.161,00
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 261 - ASSISTNCIA A MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1272 - Aquisio de Ambulancias e Ambulanchas para atender a Rede Urgencia e Emergencia 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria 1.663/GM, de 06/08/2012. Lei 8.080 de 19/09/1990. 8. Produto (Bem ou Servio) VEICULO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Equipamentos Materiais Permanente 1 200.000,00 200.000,00 TOTAL 200.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 230.000,00 Total 230.000,00 230.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 534.000,00 Total 449052 534.000,00 534.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 440.000,00 440.000,00 440.000,00 2015 3 2016 4 2017 2 TOTAL 11 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 261 - ASSISTNCIA A MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1278 - Construo do Centro de Reabilitao do Idoso - Zona Sul 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria 1.663/GM, de 06/08/2012. Lei 8.080 de 19/09/1990. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE CONSTRUIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 36.000,00 900.000,00 936.000,00 Qtde 1 Obras e Instalaes 1 36.000,00 Obras e Instalaes 1 900.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 36.000,00 Total 36.000,00 900.000,00 936.000,00 Qtde 0 02.13 1 900.000,00 0 0,00 01.02 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 0,00 449051 0,00 0,00 Qtde 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio gasto a.a. 0,00 gasto a.a. 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 2015 1 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 241 - Assistncia ao Idoso
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.02 02.13 Natureza da Despesa 449051 449051 2014 36.000,00 900.000,00 2015 36.000,00 900.000,00 2016 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 TOTAL 72.000,00 1.800.000,00
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1. Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 2. Denominao do Programa 264 - APOIO DIAGNSTICO POR IMAGEM EM SADE 3. Problema Aumento da demanda por exames especializados
4. Causa Falta de alguns procedimentos de diagnstico por imagem como a endoscopia, ampliar o servio de radiologia, aumento da demanda aos exames de radiologia e mamografia, a falta do procedimento de endoscopia digestiva no Centro de Especialidades Mdicas e a necessidade do servio de radiologia na UTI Neonatal, ser implantado na maternidade municipal.
5. Macroobjetivo AUMENTAR A CAPACIDADE RESOLUTIVA E O ACESSO ASSISTNCIA DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 6. Objetivo do Programa Expandir o servio de diagnstico por imagem no Municpio
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Usurios do SUS do Municpio de Porto Velho das zonas urbanas e rural 9. Justificativa
A rede municipal de diagnstico, realiza hoje, apenas os exames de baixa complexidade, ficando a cargo da rede estadual a complementao dos exames de mdia e alta complexidade. A expanso da rede diagnstica com aquisio de mais equipamentos modernizados e com a implantao do procedimento de endoscopia, considerando que na rede do municpio no realiza-se tal exame, proporcionar melhoria no atendimento aos pacientes do SUS visto a demanda do servio. Assim como a implantao de radiologia na UTI Neonatal diminuir o tempo-resposta dos exames, agilizando o tratamento e otimizando o servio. De acordo com os dados coletados no perodo de Maro/2012 Maro/2013, foram realizados uma mdia de 3.128 mamografias e 13.419 exames de raios-X. Contudo, se faz necessrio tambm ampliao de recursos humanos para implantao dos servios.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.07 TOTAL 2014 6.580.000,00 6.580.000,00 2015 FRANCISCA RODRIGUES NERY
2016 6.845.832,00 6.845.832,00
2017 6.973.750,00 6.973.750,00
TOTAL 27.294.782,00 27.294.782,00
6.895.200,00 6.895.200,00
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 264 - APOIO DIAGNSTICO POR IMAGEM EM SADE 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de equipamentos de raios-X oferecidos a populao 2. ndice mais recente 35% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 40% 2015 45% 2016 50% 2017 55% 3. Data de apurao 30/06/2013
5. Fonte Sistema de informao ambulatorial/SUS 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Nmero de equipamentos adquiridos ao ano /ndice populacional) x 100 1. Descrio (Unidade de Medida) Proporo do nmero de exames de mamografia oferecidos a populao 2. ndice mais recente 56% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 66% 2015 76% 2016 86% 2017 100% 3. Data de apurao 30/03/2013
5. Fonte Sistema de informao ambulatorial/SUS 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Nmero de exames realizados ao ano/ndice populacional) x 100 1. Descrio (Unidade de Medida) Proporo do nmero de exames de radiologia oferecidos a populao ao ano 2. ndice mais recente 35% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 40% 2015 45% 2016 50% 2017 55% 3. Data de apurao 30/03/2013
5. Fonte Sistema de informao ambulatorial/SUS 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Nmero de exames realizados ao ano /ndice recente populao) x 100
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 264 - APOIO DIAGNSTICO POR IMAGEM EM SADE 1. Descrio (Unidade de Medida) Proporo do numero de exames de ultrassonografia oferecidos a populao 2. ndice mais recente 30% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 40% 2015 50% 2016 60% 2017 70% 3. Data de apurao 30/06/2013
5. Fonte Sistema de informao ambulatorial/SUS 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Nmero de exames realizados/indice populacional) x 100
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 264 - APOIO DIAGNSTICO POR IMAGEM EM SADE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1252 - Manuteno da Rede Diagnstica Laboratorial Instalados nas Unidades de Sade com a Ampliao dos Servios Ofertados, 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.101-GM/MS/2002. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES DE DIAGNSTICO MANTIDAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
63
3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
2015 100
2016 100
2017 100
TOTAL 400
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 264 - APOIO DIAGNSTICO POR IMAGEM EM SADE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1252 - Manuteno da Rede Diagnstica Laboratorial Instalados nas Unidades de Sade com a Ampliao dos Servios Ofertados, 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.101-GM/MS/2002. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES DE DIAGNSTICO MANTIDAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 5.200.000,00 Qtde Material de Consumo 15.200.000,00 2015 Vlr Unitrio 15.304.000,00 1 530.400,00 1 244.800,00 Total 5.304.000,00 530.400,00 244.800,00 6.079.200,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 15.410.080,00 01.07 1 541.008,00 01.07 1 249.696,00 Total 339030 5.410.080,00 339039 541.008,00 449052 249.696,00 6.200.784,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 15.518.282,00 5.518.282,00 gasto a.a. 1 551.828,00 551.828,00 gasto a.a. 1 245.690,00 245.690,00 6.315.800,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
Outros Servios de Terceiro P. Juridica 1 520.000,00 520.000,00 Equipamento e Materiais Permanente 1 240.000,00 240.000,00 TOTAL 5.960.000,00
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 264 - APOIO DIAGNSTICO POR IMAGEM EM SADE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1253 - Aquisio e Manuteno de Equipamentos Laboratoriais Especficos e de Informtica 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.101-GM/MS/2002. 8. Produto (Bem ou Servio) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ADQUIRIDOS E MANTIDOS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 200.000,00 Qtde Material de Consumo 1 200.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 204.000,00 1 204.000,00 1 204.000,00 Total 204.000,00 204.000,00 204.000,00 612.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 208.080,00 01.07 1 208.080,00 01.07 1 20.808,00 Total 339030 208.080,00 339039 208.080,00 449052 20.808,00 436.968,00 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 212.242,00 212.242,00 gasto a.a. 1 212.242,00 212.242,00 gasto a.a. 21.224,00 21.224,00 445.708,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
Outros Serviso de Terceiro P. Juridica 1 200.000,00 200.000,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 20.000,00 20.000,00 420.000,00 TOTAL
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 264 - APOIO DIAGNSTICO POR IMAGEM EM SADE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1254 - Aquisio de Veculos Adaptados para Transporte de Amostras e insumos. 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90 8. Produto (Bem ou Servio) VEICULO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Equipamento e Materiais Permanente 1 200.000,00 200.000,00 TOTAL 200.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 204.000,00 Total 204.000,00 204.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 208.080,00 Total 449052 208.080,00 208.080,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 212.242,00 212.242,00 212.242,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
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1. Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 2. Denominao do Programa 265 - REDE DE ATENO E CLNICA PSICOSSOCIAL DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL 3. Problema Superlotao dos Centros de Ateno Psicossocial de pacientes com transtorno mental, deficincia e uso problemtico de drogas que esto sendo acompanhados em outros servios de sade nas suas mltiplas modalidades de referncia (UBS, UPA24, CEM, JPII, HB). Pessoas com Transtornos mentais de multicausas : gentica, hereditria, psicognica, comportamental, ambiental, ocupacional, etc., e os fatores sociais no caracterizam uma origem direta para o surgimento de psicopatologias, no entanto, os casos de crnificao do adoecimento mental e suas sequelas da autonomia e exerccio da cidadania, esta relacionado a dificuldade de acesso aos servios de sade mental da classe de baixa renda.
4. Causa Aumento no consumo de substncias psicoativas da populao jovem, bem como a maior prevalncia de seu uso pesado e problemtico caracterizando um fator de risco a danos a sade fsica, psicolgica e social pessoa, familiares e comunidade.
5. Macroobjetivo AUMENTAR A CAPACIDADE RESOLUTIVA E O ACESSO ASSISTNCIA DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 6. Objetivo do Programa Melhorar a qualidade dos servios executados na Rede de Ateno Psicossocial em funcionamento, ampliao de novos servios, acesso e o acompanhamento em Sade Mental na Rede de Ateno Primria Sade, fortalecendo as prticas de desinstitucionalizao e de reinsero social, articulao da rede intersetorial (juizados, conselhos, etc.) e modernizao dos espaos fsicos com construo e ampliao.
7. Tipo de Programa Finalstico
8. Pblico Alvo Pessoas com transtorno mental e em sofrimento psiquico intenso, decorrente ou no do uso problemticos de mltiplas substncias psicoativas (lcool, Tabaco 9. Justificativa
Atualmente o municpio dispem em sua Rede de Ateno Psicossocial de um CAPS II, um CAPSi e um CAPS ad (Portaria 336/02 e 3088/11), tendo em mdia quase 10 mil pessoas cadastrados nos referidos servios existentes, destas (1) quase 6 mil apresentam transtornos mentais e sofrimento psquico de grau moderado a severo; (2) outras 3 mil usurios fazem uso problemtico e ou pesado de mltiplas substncias psicoativas (lcool e outras drogas) e ou dependncia qumica; (3) e mais de setecentas crianas e adolescentes (entre 5 e 17 anos) fazem acompanhamento para mltiplas psicopatologias comportamentais, de personalidade e do desenvolvimento, podendo estar relacionados ou no a violncias intra e extra-familiar e ao uso problemtico de lcool, Tabaco, Maconha, derivados dos Opicios e outras drogas. Devido ao aumento populacional e fluxo migratrio a este municpio, dados que ainda carecem de estudo e pesquisa, no entanto percebe-se o acrscimo na demanda de atendimento, bem como da complexidade das demandas psicossociais, socioassistenciais e de danos sade, os servios e estratgias atualmente em atividade de assistncia a sade mental mostram-se insuficientes. Diante do exposto, se faz necessrios a ampliao e implementao de novos servios e estratgias da sade em seus vrios nveis de complexidade.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: FRANCISCA RODRIGUES NERY
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.02 01.07 02.13 TOTAL 2014 127.000,00 749.000,00 923.600,00 1.799.600,00 2015 47.000,00 631.380,00 675.000,00 1.353.380,00 2016 0,00 784.007,00 0,00 784.007,00 2017 0,00 656.888,00 0,00 656.888,00 TOTAL 174.000,00 2.821.275,00 1.598.600,00 4.593.875,00
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 265 - REDE DE ATENO E CLNICA PSICOSSOCIAL DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de Consultas de Mdico Especialista (Psiquiatria) 425 atendimentos mdia mensal 2. ndice mais recente 170% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 240% 5. Fonte DAC/SEMUSA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Nmero de Consultas de Mdico Especialista (Psiquiatria) /ndice populacional) x 100 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de Consultas de Mdico Especialista para Usurios de Drogas (Psiquiatria) 387 atendimentos mdia mensal. 2. ndice mais recente 170% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 240% 5. Fonte DAC/SEMUSA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Nmero de Consultas de Mdico Especialista (Psiquiatria) /ndice populacional) x 100 2015 280% 2016 360% 2017 420% 3. Data de apurao 30/04/2013 2015 280% 2016 360% 2017 420% 3. Data de apurao 30/04/2013
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 265 - REDE DE ATENO E CLNICA PSICOSSOCIAL DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1255 - Aquisio de Veculo com no Mnimo 8 Lugares para Deslocamento das Equipes de Sade da Famlia da rea Rural. 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial 1.459, de 24 de junho de 2011 8. Produto (Bem ou Servio) VEICULO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 0 Equipamento e Material Permanente 1 130.000,00 130.000,00 TOTAL 130.000,00 2015 Vlr Unitrio 1,00 Total 0,00 0,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 140.000,00 Total 449052 140.000,00 140.000,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 Total 0,00 0,00 2015 2016 1 2017 TOTAL 3. Subfuno 301 - Ateno Bsica
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.07 Natureza da Despesa 449052 2014 130.000,00 2015 0,00 2016 140.000,00 2017 0,00 TOTAL 270.000,00
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 265 - REDE DE ATENO E CLNICA PSICOSSOCIAL DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1266 - Construo, Ampliao, Reforma, dos Centro de Ateno Psicossocial. 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 1.671 de 29/06/2006 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE CONSTRUIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 107.000,00 423.600,00 530.600,00 Qtde 1 Obras e Instalaes 1 107.000,00 Obras e Instalaes 1 423.600,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 27.000,00 Total 27.000,00 675.000,00 702.000,00 Qtde 0 02.13 1 675.000,00 0 0,00 01.02 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 0,00 449051 0,00 0,00 Qtde 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 2015 1 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.02 02.13 Natureza da Despesa 449051 449051 2014 107.000,00 423.600,00 2015 27.000,00 675.000,00 2016 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 TOTAL 134.000,00 1.098.600,00
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 265 - REDE DE ATENO E CLNICA PSICOSSOCIAL DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1267 - Manuteno da Rede Psicossocial 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 1.671 de 29/06/2006 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 18.000,00 236.000,00 58.000,00 Qtde 1 Dirias Pessoal Civil 1 18.000,00 Material de Consumo 1 236.000,00 1 58.000,00 2015 Vlr Unitrio 18.360,00 Total 18.360,00 240.720,00 59.160,00 190.740,00 122.400,00 631.380,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 18.727,00 Total 339014 18.727,00 339030 245.534,00 339036 60.343,00 339039 194.555,00 449052 124.848,00 644.007,00 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 19.102,00 19.102,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
1 240.720,00 1 59.160,00
01.07 1 245.534,00 01.07 1 60.343,00 01.07 1 194.555,00 01.07 1 124.848,00
gasto a.a 1 250.445,00 250.445,00 gasto a.a. 61.550,00 61.550,00 gasto a.a. 1 198.446,00 198.446,00 gasto a.a 1 127.345,00 127.345,00 656.888,00
Outros Servios de Terceiro P. Fisica Outros Servios de Terceiro P. Juridica 1 187.000,00 187.000,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 120.000,00 120.000,00 TOTAL 619.000,00
1 190.740,00 1 122.400,00
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 265 - REDE DE ATENO E CLNICA PSICOSSOCIAL DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1268 - Implantao do Centro de Ateno Psicossocial Tipo III (01) uma Unidade no Municipio de Porto Velho 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 1.671 de 29/06/2006 8. Produto (Bem ou Servio) CENTRO IMPLANTADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 500.000,00 500.000,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 20.000,00 20.000,00 TOTAL 520.000,00 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 0 01.02 0 0,00 02.13 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 0,00 449052 0,00 0,00 Qtde 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio gasto a.a 0,00 gasto aa 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 2015 1 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.02 02.13 Natureza da Despesa 449052 449052 2014 20.000,00 500.000,00 2015 20.000,00 2016 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 TOTAL 40.000,00
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1. Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 2. Denominao do Programa 267 - CONTROLE, REGULAO E AUDITORIA DO SUS 3. Problema A SEMUSA no dispe de sistema informatizado de Pronturio Eletrnico, com histrico de sade do paciente (em todos os programas, integralizando em todas as unidades.
4. Causa Dificuldade em obter informaes de sade do paciente atendido na rede SUS.
5. Macroobjetivo FORTALECER A ASSISTNCIA FARMACUTICA NO SUS. 6. Objetivo do Programa

Implementar o acesso dos usurios ao SUS de acordo com suas necessidades e estabelecer eletrnico e oferta dos servios existentes concomitante com aes de controle, avaliao e auditoria. srie histrica de sade do paciente, atravs do pronturio
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Profissionais lotado no Departamento de Controle, Regulao e Auditoria do SUS (DAC) e unidade de sade (zona urbana e zona rural) 9. Justificativa
Atualmente os usurios assistidos na rede SUS encontram grande dificuldade de acesso qualitativo aos servios de sade, alm de no serem corretamente orientados com relao ao fluxo de atendimento. O objetivo a otimizao no processo de acolhimento e acompanhamento do paciente, com a criao de um pronturio eletrnico de apoio gesto de sade. Busca-se a integrao das informaes em tempo real, com possibilidade de realizar aes preventivas, visando melhorar o gerenciamento de recursos humanos e financeiros resultando como consequncia um benefcio direto na melhoria da qualidade do atendimento ao cidado.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.07 TOTAL 2014 153.000,00 153.000,00 2015 CHARLES GALDINO DE MACEDO
2016 159.181,00 159.181,00
2017 162.364,00 162.364,00
TOTAL 630.605,00 630.605,00
156.060,00 156.060,00
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 267 - CONTROLE, REGULAO E AUDITORIA DO SUS 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de unidades de sade da zona urbana com pronturio eletrnico 2. ndice mais recente 0% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte DAC/SEMUSA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Numero de unidades informando dados de produo atualizados sistematicamente/nmeros de unidades cadastradas 2015 50% 2016 75% 2017 100% 3. Data de apurao 30/12/2012
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 267 - CONTROLE, REGULAO E AUDITORIA DO SUS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1249 - Implementao do Sistema de Regulao do SUS - Pronturio Eletrnico 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria n 2.073 de 04/12/2004 8. Produto (Bem ou Servio) SISTEMA IMPLANTADO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 25 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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3. Subfuno 126 - Tecnologia da Informao
2015 50
2016 75
2017 100
TOTAL 250
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 267 - CONTROLE, REGULAO E AUDITORIA DO SUS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1249 - Implementao do Sistema de Regulao do SUS - Pronturio Eletrnico 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria n 2.073 de 04/12/2004 8. Produto (Bem ou Servio) SISTEMA IMPLANTADO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 25 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 20.000,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 Dirias Pessoal Civil 1 10.000,00 Material de Consumo 1 20.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.200,00 20.400,00 15.300,00 8.160,00 10.200,00 30.600,00 Total 10.200,00 20.400,00 15.300,00 8.160,00 10.200,00 30.600,00 94.860,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 10.404,00 01.07 20.808,00 01.07 15.606,00 01.07 8.323,00 01.07 10.404,00 01.07 31.212,00 Total 339014 10.404,00 339030 20.808,00 339033 15.606,00 339036 8.323,00 339039 10.404,00 449052 31.212,00 96.757,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 10.612,00 10.612,00 gasto a.a. 21.224,00 21.224,00 gasto a.a. 15.918,00 15.918,00 gasto a.a. 8.490,00 8.490,00 2015 50 2016 75 2017 100 TOTAL 250 3. Subfuno 126 - Tecnologia da Informao
Despesas com Passagens e Locomoo 1 15.000,00 15.000,00 Outros Servios de Terceiro P. Fisica 1 8.000,00 8.000,00 Outros Servios de Terceiro P. Juridica 1 10.000,00 10.000,00 Equipamento e Maetrial Permanente 1 30.000,00 30.000,00 TOTAL 93.000,00
gasto a.a. 10.612,00 10.612,00 gasto a.a. 31.836,00 31.836,00 98.692,00
77
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 267 - CONTROLE, REGULAO E AUDITORIA DO SUS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1251 - Implantar o Mdulo Captao Unificada das Aes de Informaes de Sade 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria N 254, de 27/03/ 2012 8. Produto (Bem ou Servio) AES IMPLANTADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 25 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 Qtde 1 1 1 Material de Consumo 1 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.200,00 20.400,00 30.600,00 Total 10.200,00 20.400,00 30.600,00 61.200,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 10.404,00 01.07 20.808,00 01.07 31.212,00 Total 339030 10.404,00 339039 20.808,00 449052 31.212,00 62.424,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 10.612,00 10.612,00 gasto a.a. 21.224,00 21.224,00 gasto a.a. 31.836,00 31.836,00 63.672,00 2015 50 2016 75 2017 100 TOTAL 250 3. Subfuno 126 - Tecnologia da Informao
Outros Serviso de Terceiro P. Juridica 1 20.000,00 20.000,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 30.000,00 30.000,00 60.000,00 TOTAL
78
79
1. Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 2. Denominao do Programa 268 - ATENO BSICA 3. Problema Famlias no atendidas pelo PSF e consequentemente sem orientaes de sade e reas sem coberturas, inexistncia de sistema de informao em sade (pronturio eletrnico) e burocracia para tramitao de processos mandato de segurana.
4. Causa Deficincia de recursos humanos, falta de capacitao, recursos insuficientes, estrutura fsica inadequada e equipamentos; dificuldade de acesso dos usurios ao SUS, precria estrutura fsica e equipamentos insuficientes, falta de preparo dos profissionais de sade para atuar na estratgia sade da famlia.
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL BSICA AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa

Expandir a cobertura da Estratgia Sade da Famlia e investir na melhoria do acesso e da qualidade/PMAQ; Reestruturar o sistema de informao em sade da ateno bsica; Minimizar o descarte precoce de equipamentos e manter a estrutura predial das unidades de sade em bom estado de conservao; Otimizar a oferta do benefcio eventual (fraldas descartveis), garantindo o acesso do cidado s provises diretamente vinculadas Poltica de Sade, diminuindo o tempo de espera da ao, evitando a judicializao.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao residente no municipio de Porto Velho 9. Justificativa
Atualmente o Municpio de Porto Velho apresenta cobertura de estratgia de sade da famlia de 60,01% (cobertura populacional com base em 442.701 habitantes - IBGE 2012), sendo que existe uma populao sem acesso a sade numa representatividade de 39,99% (177.080 habitantes) o que reflete negativamente nos principais indicadores de sade da populao, como: mortalidade infantil, materna, taxa de anos potenciais de vida perdidos por doenas cardiovasculares, causas externas, neoplasias e ateno integral dos muncipes. Faz-se necessrio tambm ampliar a resolutividade da ateno bsica e promover a sua integrao com o conjunto da rede de ateno sade (TELESSAUDE), atravs da oferta de teleconsultoria. Fortalecer a ateno bsica um esforo conjunto de profissionais, gestores e cidados que visam o planejamento e o monitoramento das aes de assistencia sade.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: AMANDA DINIZ DEL CASTILHO
80
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.02 01.07 01.94 02.13 TOTAL 2014 36.000,00 14.177.614,00 35.000,00 1.066.400,00 15.315.014,00 2015 36.000,00 14.598.741,00 35.700,00 466.400,00 15.136.841,00 2016 0,00 15.328.471,00 36.414,00 819.000,00 16.183.885,00 2017 0,00 15.875.931,00 37.142,00 819.000,00 16.732.073,00 TOTAL 72.000,00 59.980.757,00 144.256,00 3.170.800,00 63.367.813,00
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA 1. Descrio (Unidade de Medida) ndice de Morbimortalidade na populao masculina de Porto Velho. 2. ndice mais recente 22% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20 2015 18 2016 14 2017 10 3. Data de apurao 01/01/2013
5. Fonte SIM/DVEA/SEMUSA/PV, acessado em 04.03.2013 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Estudos comprovam que os homens so mais vulnerveis s doenas, especialmente as enfermidades graves e crnicas. Essa ocorrncia est ligada ao fato 1. Descrio (Unidade de Medida) Proporo da populao cadastrada na estratgia sade da famla 2. ndice mais recente 60% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 66,35% 5. Fonte SEMUSA - DAB 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Populao atendida com medicamentos / Populao de Porto Velho) x 100 2015 72,60% 2016 78,85% 2017 85,10% 3. Data de apurao 30/12/2012
81
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA 1. Descrio (Unidade de Medida) Proporo de pacientes atendidos pelos programas 2. ndice mais recente 100% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100% 5. Fonte SEMUSA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Populao atendida com medicamentos / Populao de Porto Velho) x 100 2015 100% 2016 100% 2017 100% 3. Data de apurao 30/12/2012
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0077 - Cumprimento de Sentenas Judiciais 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria n 267 de 06/03/2001. Portaria 2715 de 17/11/11 - PNAN 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS ASSISTIDAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
82
3. Subfuno 301 - Ateno Bsica
2015 100
2016 100
2017 100
TOTAL 400
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0077 - Cumprimento de Sentenas Judiciais 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria n 267 de 06/03/2001. Portaria 2715 de 17/11/11 - PNAN 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS ASSISTIDAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 120.000,00 Qtde Material de consumo 1 120.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 121.800,00 1 71.050,00 71.050,00 Total 121.800,00 71.050,00 71.050,00 263.900,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 140.070,00 1 1 01.07 81.708,00 01.07 81.708,00 Total 339030 140.070,00 339032 81.708,00 339039 81.708,00 303.486,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 161.081,00 161.081,00 1 1 gasto a.a. 93.964,00 93.964,00 gasto a.a. 93.964,00 93.964,00 349.009,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 301 - Ateno Bsica
Material de Distribuio Gratuita 1 70.000,00 70.000,00
Outros servios de terceiros pessoa Juriica 1 70.000,00 70.000,00 1 TOTAL 260.000,00
83
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1065 - Construo de Unidades de Sade 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria MS n. 2546. 3. Subfuno 301 - Ateno Bsica
Decreto n 7.508, na Portaria MS n 4.279/2010 que estabelece as diretrizes das redes de ateno sade e na Portaria MS n 2073/20
8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 25 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 900.000,00 36.000,00 300.000,00 1.236.000,00 Qtde Obras e instalaes 1 900.000,00 Obras e instalaes 1 36.000,00 Obras e instalaes 1 300.000,00 TOTAL 1 330.000,00 330.000,00 666.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 300.000,00 1 36.000,00 Total 300.000,00 36.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 02.13 1 653.000,00 01.02 0 01.07 1 300.000,00 0,00 Total 449051 653.000,00 449051 0,00 449051 300.000,00 953.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 652.600,00 652.600,00 0 gasto a.a 0,00 gasto a.a. 1 300.000,00 300.000,00 952.600,00 0,00 2015 50 2016 75 2017 100 TOTAL 250
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.02 01.07 02.13 Natureza da Despesa 449051 449051 449051 2014 36.000,00 300.000,00 900.000,00 2015 36.000,00 330.000,00 300.000,00 2016 0,00 300.000,00 653.000,00 2017 0,00 300.000,00 652.600,00 TOTAL 72.000,00 1.230.000,00 2.505.600,00
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1066 - Ampliao e Reforma de Unidades de Sade 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria MS n. 2546. 3. Subfuno 301 - Ateno Bsica
8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 850.000,00 Qtde Material de consumo 1 850.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 867.000,00 11.020.000,00 Total 867.000,00 1.020.000,00 1.887.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 884.340,00 01.07 11.040.400,00 Total 339030 884.340,00 339039 1.040.400,00 1.924.740,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 902.027,00 902.027,00 gasto a.a 11.061.208,00 1.061.208,00 1.963.235,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400
OUTROS SERVIOS DE T.P.JURIDICA 11.000.000,00 1.000.000,00 TOTAL 1.850.000,00
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1069 - Aparelhamento das Unidades de Sade 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria MS n. 2546. 3. Subfuno 301 - Ateno Bsica
8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES ATENDIDAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Equipamento e materiais permanente 1 230.000,00 230.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 234.600,00 Total 234.600,00 166.400,00 401.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 239.292,00 02.13 1 166.000,00 Total 449052 239.292,00 449052 166.000,00 405.292,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 244.078,00 244.078,00 gasto a.a. 1 166.400,00 166.400,00 410.478,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 1 166.400,00 166.400,00 1 166.400,00 TOTAL 396.400,00
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1071 - Implementao das Aes de Ateno Sade das Pessoas com Deficincia 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria MS n. 2546. 3. Subfuno 301 - Ateno Bsica
8. Produto (Bem ou Servio) AES IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 45.360,00 Qtde 1 Material de consumo 1 45.360,00 2015 Vlr Unitrio 46.267,00 Total 46.267,00 46.267,00 92.534,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 47.193,00 01.07 47.193,00 Total 339030 47.193,00 339039 47.193,00 94.386,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 48.136,00 48.136,00 gasto a.a 48.136,00 48.136,00 96.272,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400
OUTROS SERVIOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA 1 45.360,00 45.360,00 1 46.267,00 TOTAL 90.720,00
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AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1072 - Desenvolvimento da Ateno Sade no Sistema Penitencirio 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria MS n. 2546. 3. Subfuno 301 - Ateno Bsica
8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA ADMINISTRADO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 45.360,00 Qtde 1 Material de consumo 1 45.360,00 2015 Vlr Unitrio 46.267,00 Total 46.267,00 46.267,00 92.534,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 47.193,00 01.07 47.193,00 Total 339030 47.193,00 339039 47.193,00 94.386,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 48.136,00 48.136,00 gasto a.a 48.136,00 48.136,00 96.272,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400
OUTROS SERVIOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA 1 45.360,00 45.360,00 1 46.267,00 TOTAL 90.720,00
88
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1076 - Apoio ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria n 1.654/GM/MS, de 19 de julho de 2011 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 230.000,00 Qtde Material de consumo 1 230.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 234.600,00 Total 234.600,00 330.000,00 564.600,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 239.292,00 01.07 1 334.600,00 Total 339030 239.292,00 339039 334.600,00 573.892,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 244.078,00 244.078,00 gasto a.a. 1 344.078,00 344.078,00 588.156,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 301 - Ateno Bsica
Outros servios de terceiros pessoa juridica 1 300.000,00 300.000,00 1 330.000,00 TOTAL 530.000,00
89
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1077 - Apoio e Suporte ao Programa Sade da Familia 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS n 1459 de 24/06/2011 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 60 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 8.143.474,00 584.000,00 230.000,00 8.957.474,00 Qtde Pessoal civil 18.143.474,00 Material de consumo 1 584.000,00 1 230.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 18.717.059,00 1 595.680,00 1 234.600,00 Total 8.717.059,00 595.680,00 234.600,00 9.547.339,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 19.331.045,00 01.07 1 607.594,00 01.07 1 239.292,00 Total 319011 9.331.045,00 339030 607.594,00 339039 239.292,00 10.177.931,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 19.718.000,00 9.718.000,00 gasto a.a 1 619.745,00 619.745,00 gasto a.a. 1 244.078,00 244.078,00 10.581.823,00 2015 70 2016 80 2017 90 TOTAL 300 3. Subfuno 301 - Ateno Bsica
OUTROS SERVIOS DE TERCEIRO P.JURIDICA
90
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1121 - Apoio ao programa assistencia integral a saude da criana 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial 1.459, de 24 de junho de 2011 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 150.000,00 Qtde Material de consumo 1 150.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 153.000,00 62.424,00 Total 153.000,00 62.424,00 215.424,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 156.060,00 1 01.07 63.672,00 Total 339030 156.060,00 339039 63.672,00 219.732,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 159.181,00 159.181,00 1 gasto a.a 64.946,00 64.946,00 224.127,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 301 - Ateno Bsica
OUTROS SERVIOS DE TERCEIRO P. JURIDICA 1 61.200,00 61.200,00 1 TOTAL 211.200,00
91
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1124 - Apoio ao Programa Ateno a Saude dos Portadores de Hipertenso Arterial e Diabetes Mellitus 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 8080 de 19/09/90, Lei 11347 de 27/09/2006 Portaria n 2583 de 10/10/2007. 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde MATERIAL DE CONSUMO 1 850.000,00 850.000,00 TOTAL 850.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 867.000,00 Total 867.000,00 867.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 884.340,00 Total 339030 884.340,00 884.340,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 902.027,00 902.027,00 902.027,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 301 - Ateno Bsica
92
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1126 - Apoio ao Programa Sade da Mulher 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS n 1459 de 24/06/2011 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA SADE DA MULHER APOIADO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 37.000,00 Qtde 1 1 Material de consumo 1 37.000,00 2015 Vlr Unitrio 37.700,00 35.700,00 Total 37.700,00 35.700,00 73.400,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 38.414,00 01.94 36.414,00 Total 339030 38.414,00 339039 36.414,00 74.828,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 39.142,00 39.142,00 gasto a.a. 37.142,00 37.142,00 76.284,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 301 - Ateno Bsica
OUTROS SERVIOS DE T.P.JURIDICA 1 35.000,00 35.000,00 TOTAL 72.000,00
93
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1127 - Apoio ao Programa Sade do Homem 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria n 1.944, de 27 de agosto de 2009 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA SADE DO HOMEM APOIADO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 35.000,00 Qtde 1 Material de consumo 1 35.000,00 2015 Vlr Unitrio 35.700,00 35.700,00 Total 35.700,00 35.700,00 71.400,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 36.414,00 01.07 36.414,00 Total 339030 36.414,00 339039 36.414,00 72.828,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 37.142,00 37.142,00 gasto a.a. 37.142,00 37.142,00 74.284,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 301 - Ateno Bsica
Outros servios de terceiros pessoa juridica 10 35.000,00 350.000,00 1 TOTAL 385.000,00
94
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1288 - Implantao e Manuteno da Sade da Pessoa Idosa 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial 1.459, de 24 de junho de 2011 8. Produto (Bem ou Servio) SADE DA PESSOA IDOSA MANTIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 45.000,00 Qtde 1 1 Material de Consumo 1 45.000,00 2015 Vlr Unitrio 46.000,00 32.000,00 Total 46.000,00 32.000,00 78.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 48.000,00 01.07 34.000,00 Total 339030 48.000,00 339039 34.000,00 82.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 50.000,00 50.000,00 gasto a.a. 38.000,00 38.000,00 88.000,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
Outros Servios de Terceiro P. Juridica 1 30.000,00 30.000,00 TOTAL 75.000,00
95
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 268 - ATENO BSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1289 - Atendimento de Rotina de Preveno do Cncer Uterino e de Mama 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria 1.663/GM, de 06/08/2012. Lei 8.080 de 19/09/1990. 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMAS MANTIDOS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 210.000,00 Qtde Material de Consumo 1 210.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 214.200,00 1 1 31.110,00 71.400,00 Total 214.200,00 31.110,00 71.400,00 316.710,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 218.484,00 1 1 01.07 31.732,00 01.07 72.828,00 Total 339030 218.484,00 339039 31.732,00 449052 72.828,00 323.044,00 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 222.854,00 222.854,00 1 gasto a.a 32.367,00 32.367,00 gasto a.a. 74.285,00 74.285,00 329.506,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 301 - Ateno Bsica
Outros Servios de Terceiro P. Juriidca 1 30.500,00 30.500,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 70.000,00 70.000,00 310.500,00 TOTAL
96
97
1. Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 2. Denominao do Programa 274 - FARMCIA POPULAR DO BRASIL 3. Problema Alto custo medicamentos oferecidos nas farmcias particulares a populao do Municipio
4. Causa Falta de medicamentos para pronto atendimento nas unidades de sade para atender a populao usuria do sus
5. Macroobjetivo FORTALECER A ASSISTNCIA FARMACUTICA NO SUS. 6. Objetivo do Programa Oferecer a populao de Porto Velho medicamentos essenciais gratuitos atravs dos Programas Federais e outros a baixo custo; Servio de recolhimento de Resduos Slidos (medicamentos vencidos, avariados) dos usurios da Farmcia popular e muncipes de Porto Velho e expanso dos atendimentos na Farmcia Popular.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho que possuam receiturio mdico. 9. Justificativa O alto custo dos medicamentos essenciais leva ao elevado ndice de abandono ou interrupes de tratamento das doenas consideradas comuns na populao. O programa Farmcia Popular do Brasil visa garantir aos Usurios portadores de Hipertenso, Diabetes e Asma a aquisio do medicamento gratuitamente incrementando e qualificando o acesso da populao aos medicamentos; a farmcia possui medicaes de baixo custo (preo de fbrica), para ajudar os muncipes e evitar a interrupo no tratamento.
10. Gerente Nome: RG: ELBER ROGRIO JUC DA SILVA 839521 SSP RO 80625479220
CPF: Endereo: RUA FERREIRINHA 1386, SAO SEBASTIAO 1 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.07 TOTAL 2014 290.000,00 290.000,00 2015
2016 299.696,00 299.696,00
2017 254.689,00 254.689,00
TOTAL 1.089.185,00 1.089.185,00
244.800,00 244.800,00
98
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 274 - FARMCIA POPULAR DO BRASIL 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa da populao atendida com medicamentos no programa Farmcia Popular (%) 2. ndice mais recente 47% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 50% 2015 75% 2016 75% 2017 100% 3. Data de apurao 26/06/213
5. Fonte SEMUSA - FARMACIA POPULAR 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Populao atendida com medicamentos / Populao de Porto Velho) x 100
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 274 - FARMCIA POPULAR DO BRASIL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0144 - Manuteno da Farmcia Popular 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 8. Produto (Bem ou Servio) FARMCIAS MANTIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
99
2015 3
2016 4
2017 4
TOTAL 14
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 274 - FARMCIA POPULAR DO BRASIL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0144 - Manuteno da Farmcia Popular 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 8. Produto (Bem ou Servio) FARMCIAS MANTIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 30.000,00 Qtde 1 1 1 Dirias Pessoal Civil 1 10.000,00 Material de Consumo 1 30.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.200,00 30.600,00 15.300,00 Total 10.200,00 30.600,00 15.300,00 102.000,00 30.600,00 56.100,00 244.800,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 10.404,00 01.07 31.212,00 01.07 15.606,00 Total 339014 10.404,00 339030 31.212,00 339033 15.606,00 339036 104.040,00 339039 31.212,00 449052 57.222,00 249.696,00 Qtde 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 10.612,00 10.612,00 gasto a.a. 31.836,00 31.836,00 gasto a.a. 15.918,00 15.918,00 2015 3 2016 4 2017 4 TOTAL 14 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
Despesas com Passagens e Locomoo 1 15.000,00 15.000,00 Outros Servios de Terceiro Pessoa Fisica 1 100.000,00 100.000,00
1 102.000,00 30.600,00 56.100,00
01.07 1 104.040,00 1 1 01.07 31.212,00 01.07 57.222,00
gasto a.a. 1 106.121,00 106.121,00 1 1 gasto a.a. 31.836,00 31.836,00 gasto a.a. 58.366,00 58.366,00 254.689,00
Outros Servios de Terceiro Pessoa Juridica 1 30.000,00 30.000,00 1 Equipamentos e Materiais Permanente 1 55.000,00 55.000,00 TOTAL 240.000,00 1
100
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 274 - FARMCIA POPULAR DO BRASIL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1229 - Ampliao do Programa Farmcia Popular com Instalao de Novas Unidades na Capital e locais abrangncia da SEMUSA 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
A Lei n. 10.858, de 13 de abril de 2004/MS, Decreto n. 5.090, de 20 de maio de 2004/MS, Portaria n 2.587/GM, de 06 de dezembro de 2004, Portaria 863/GM, d 8. Produto (Bem ou Servio) FARMCIAS INSTALADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Outros Servios de Terceiro Pessoa Juridica 1 50.000,00 50.000,00 0 TOTAL 50.000,00 0,00 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 50.000,00 Total 339039 50.000,00 50.000,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 Total 0,00 0,00 2015 2016 1 2017 TOTAL
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.07 Natureza da Despesa 339039 2014 50.000,00 2015 2016 50.000,00 2017 0,00 TOTAL
101
102
1. Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 2. Denominao do Programa 287 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL 3. Problema O aumento dos indices das doenas infecto contagiosas no Municipio
4. Causa Aumento da Populao em areas especificas, falta de conhecimento preventivo
5. Macroobjetivo ESTRUTURAR A VIGILNCIA EM SADE 6. Objetivo do Programa Prevenir e Combater s doenas transmitida por vetores, animais domsticos e sinantrpicos.(Campanhas, Remoes, Capturas, castrao Observaes Clnicas e Coletas e Visita Domiciliar, Borrifao Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificao, eliminao e Tratamento de Criadouros).
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao exposta as doenas infecto contagiosas 9. Justificativa A Vigilncia Epidemiolgica e ambiental tem como obejtivo realizar aes que permitem reunir a informao indispensvel para conhecer, a qualquer momento, o comportamento ou histria natural das doenas, bem como detectar ou prever alteraes de seus fatores condicionantes, com a finalidade de recomendar oportunamente as medidas indicadas e eficientes que levem preveno e ao controle de determinadas doenas.
10. Gerente Nome: RG: RONALD GABRIEL PASSOS DA SILVA 1.252.127 SSP/CE 112.475.503-97
CPF: Endereo: Rua Estandarte n 7281 -Cuni Conj. Samauma 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.02 01.07 TOTAL 2014 108.000,00 860.000,00 968.000,00 2015
2016 112.363,00 894.745,00 1.007.108,00

103
2017 0,00 901.802,00 901.802,00
TOTAL 330.523,00 3.533.747,00 3.864.270,00
110.160,00 877.200,00 987.360,00
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 287 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Proporo de amostras clnicas coletadas do vrus influenza em relao ao preconizado 2. ndice mais recente 95,8 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 80 5. Fonte SIVEP/GRIPE 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo 5 coletas por semana epidemiolgica/Nmero de coletas realizadas por semana epidemiolgica*100 1. Descrio (Unidade de Medida) Proporo de casos de doenas de notificao compulsria (DNC) encerrados oportunamente aps notificao 2. ndice mais recente 77,39 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 87 5. Fonte SINAN/PVELHO 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo /Nmero de DNC encerrados oportunamente/Total de DNC notificadas*100 (exceto: dengue; sfilis; AIDS; HIV/ Hansenase;TB. 1. Descrio (Unidade de Medida) Proporo de bitos no fetais informados ao SIM, com causa bsica definida. 2. ndice mais recente 94,5 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 90 5. Fonte SIM 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de bitos no fetais com causa bsica determinada/Total de bitos no fetais*100 2015 90 2016 90 2017 90 3. Data de apurao 30/12/2012 2015 88 2016 89 2017 90 3. Data de apurao 30/12/2012 2015 80 2016 80 2017 80 3. Data de apurao 30/12/2012
104
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 287 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de incidncia de aids em < de 5 anos 2. ndice mais recente 2,8 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2,7 5. Fonte SINAN/IBGE 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de casos de AIDS < 5 anos/pop < 5 anos*100000 2015 2,6 2016 2,5 2017 2,4 3. Data de apurao 30/12/2012
1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de letalidade das formas graves de dengue (FEBRE HEMORRGICA DA DENGUE - FHD /SNDROME DO CHOQUE DA DENGUE - SCD /DENGUE COM COMPL 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 -2% 5. Fonte SEMUSA - DEVEA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (diminuir total de bitos por forma grave de dengue/ total de casos por forma grave de dengue) x 100 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de mortalidade por acidente de transporte 2. ndice mais recente 38,3 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 36,3 5. Fonte SIM 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de bitos por acidentes de trnsito/total de bitos*100 2015 34,4 2016 32,3 2017 30,3 3. Data de apurao 30/12/2011 2015 -2% 2016 -2% 2017 -2% 3. Data de apurao
105
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 287 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de sfilis congnita 2. ndice mais recente 3,2 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 3,1 5. Fonte SINAN/SINASC 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de notificaes de sfilis congnita/Nascidos vivos* 1000 2015 3,0 2016 2,9 2017 2,8 3. Data de apurao 30/12/2012
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 287 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1240 - Manuteno do Programa de HIV AIDS e Outras DST. 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LEI N. 6.259/75 E DECRETO N. 78.231/76. 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2,7 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
106
2015 2,6
2016 2,5
2017 2,4
TOTAL 10,2
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 287 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1240 - Manuteno do Programa de HIV AIDS e Outras DST. 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LEI N. 6.259/75 E DECRETO N. 78.231/76. 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2,7 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 15.000,00 108.000,00 40.000,00 Qtde 1 Dirias Pessoal Civil 1 15.000,00 Material de Consumo 1 108.000,00 Material de Consumo 1 40.000,00 2015 Vlr Unitrio 15.300,00 Total 15.300,00 110.160,00 40.800,00 40.800,00 15.300,00 51.000,00 48.960,00 322.320,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 15.606,00 Total 339014 15.606,00 339030 112.363,00 339030 41.616,00 339033 41.616,00 339036 15.606,00 339039 52.020,00 449052 49.939,00 328.766,00 Qtde 1 0 1 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 15.918,00 15.918,00 gasto a.a 0,00 0,00 2015 2,6 2016 2,5 2017 2,4 TOTAL 10,2 3. Subfuno 305 - Vigilncia Epidemiolgica
1 110.160,00 1 1 1 1 1 40.800,00 40.800,00 15.300,00 51.000,00 48.960,00
01.02 1 112.363,00 1 1 1 1 1 01.07 41.616,00 01.07 41.616,00 01.07 15.606,00 01.07 52.020,00 01.07 49.939,00
gasto a.a. 41.616,00 41.616,00 gasto a.a 42.448,00 42.448,00 gasto a.a. 15.918,00 15.918,00 gasto a.a. 53.060,00 53.060,00 gasto a.a. 50.938,00 50.938,00 219.898,00
Despesas Com Passagens e Locomoo 1 40.000,00 40.000,00 Outros Servios de Terceiro P. Fisica 1 15.000,00 15.000,00 Outros Servios de Terceiro P. Juridica 1 50.000,00 50.000,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 48.000,00 48.000,00 TOTAL 316.000,00
107
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 287 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1240 - Manuteno do Programa de HIV AIDS e Outras DST. 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LEI N. 6.259/75 E DECRETO N. 78.231/76. 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2,7 2015 2,6 2016 2,5 2017 2,4 TOTAL 10,2 3. Subfuno 305 - Vigilncia Epidemiolgica
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.02 01.07 01.07 01.07 01.07 01.07 01.07 Natureza da Despesa 339030 339014 339030 339033 339036 339039 449052 2014 108.000,00 15.000,00 40.000,00 40.000,00 15.000,00 50.000,00 48.000,00 2015 110.160,00 15.300,00 40.800,00 40.800,00 15.300,00 51.000,00 48.960,00 2016 112.363,00 15.606,00 41.616,00 41.616,00 15.606,00 52.020,00 49.939,00 2017 0,00 15.918,00 41.616,00 42.448,00 15.918,00 53.060,00 50.938,00 TOTAL 330.523,00 61.824,00 164.032,00 164.864,00 61.824,00 206.080,00 197.837,00
108
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 287 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1241 - Manuteno do Programa da Tuberculose e Outras Doenas Respiratoriais 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LEI N 6.259/75 E DECRETO N 78.231/76. 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 12 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 30.000,00 Qtde 1 1 Material de Consumo 1 30.000,00 2015 Vlr Unitrio 30.600,00 28.560,00 Total 30.600,00 28.560,00 59.160,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 31.212,00 01.07 29.131,00 Total 339030 31.212,00 339039 29.131,00 60.343,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 31.836,00 31.836,00 gasto a.a. 29.714,00 29.714,00 61.550,00 2015 12 2016 12 2017 12 TOTAL 48 3. Subfuno 305 - Vigilncia Epidemiolgica
Outros Servios de Terceiro P. Juridica 1 28.000,00 28.000,00 TOTAL 58.000,00
109
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 287 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1243 - Manuteno e Controle da Vigilncia da Influenza 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal PORTARIA: 3293/2011/MS, Repasse Fundo a Fundo 8. Produto (Bem ou Servio) VIGILNCIA MANTIDA E CONTROLADA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 80 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 30.000,00 10.000,00 Qtde 1 1 1 1 1 Dirias Pessoal Civil 1 10.000,00 Material de Consumo 1 30.000,00 1 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.200,00 30.600,00 10.200,00 30.600,00 40.800,00 Total 10.200,00 30.600,00 10.200,00 30.600,00 40.800,00 122.400,00 Qtde 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 10.404,00 01.07 31.212,00 01.07 10.404,00 01.07 31.212,00 01.07 41.616,00 Total 339014 10.404,00 339030 31.212,00 339036 10.404,00 339039 31.212,00 449052 41.616,00 124.848,00 1 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 10.612,00 10.612,00 gasto a.a. 31.836,00 31.836,00 gasto a.a. 10.612,00 10.612,00 gasto a.a. 31.836,00 31.836,00 gasto a.a. 42.448,00 42.448,00 127.344,00 2015 80 2016 80 2017 80 TOTAL 320 3. Subfuno 305 - Vigilncia Epidemiolgica
Outros Servios de Tereciro P. Fisica Outros servios de Terceiro P. Juridica 1 30.000,00 30.000,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 40.000,00 40.000,00 TOTAL 120.000,00
110
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 287 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1245 - Controle de Doenas e Agravos No-Transmissiveis. 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LEI N. 6.259/75 E DECRETO N. 78.231/76. 8. Produto (Bem ou Servio) CONTROLE MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 1 1 1 Equipamentos e Materiais Permanente 1 20.000,00 20.000,00 Outros Servios de Terceiro P. Juridica 1 24.000,00 24.000,00 Dirias Pessoal Civil 1 12.000,00 12.000,00 24.000,00 12.240,00 24.480,00 35.700,00 61.200,00 12.240,00 24.480,00 35.700,00 61.200,00 178.500,00 1 1 1 1 Material de Consumo 1 24.000,00 2015 Vlr Unitrio 20.400,00 24.480,00 Total 20.400,00 24.480,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 20.808,00 01.07 24.970,00 01.07 12.485,00 01.07 24.970,00 01.07 36.414,00 01.07 62.424,00 Total 449052 20.808,00 339039 24.970,00 339014 12.485,00 339030 24.970,00 339033 36.414,00 339036 62.424,00 182.071,00 1 1 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 21.224,00 21.224,00 gasto a.a. 25.469,00 25.469,00 gasto a.a. 2.734,00 2.734,00 gasto a.a. 25.469,00 25.469,00 gasto a.a. 37.142,00 37.142,00 gasto a.a 63.672,00 63.672,00 175.710,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 305 - Vigilncia Epidemiolgica
Despesas com Passagens e Locoomoo 1 35.000,00 35.000,00 Outros Servios de Terceiro P. Fisica 1 60.000,00 60.000,00 TOTAL 175.000,00
111
2016 12.485,00 24.970,00 36.414,00 62.424,00 24.970,00 20.808,00
2017 2.734,00 25.469,00 37.142,00 63.672,00 25.469,00 21.224,00
TOTAL 39.459,00 98.919,00 144.256,00 247.296,00 98.919,00 82.432,00
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 287 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1246 - Manuteno do Programa de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LEI N 6.259/75 E DECRETO N 78.231/76. 8. Produto (Bem ou Servio) MANUTENO REALIZADA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 15.000,00 70.000,00 30.000,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 Dirias Pessoal Civil 1 15.000,00 Material de Consumo 1 70.000,00 1 30.000,00 2015 Vlr Unitrio 15.300,00 71.400,00 30.600,00 12.240,00 61.200,00 42.840,00 Total 15.300,00 71.400,00 30.600,00 12.240,00 61.200,00 42.840,00 233.580,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 15.606,00 01.07 72.828,00 01.07 31.212,00 01.07 12.485,00 01.07 62.424,00 01.07 43.697,00 Total 339014 15.606,00 339030 72.828,00 339033 31.212,00 339036 12.485,00 339039 62.424,00 449052 43.697,00 238.252,00 1 1 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 15.918,00 15.918,00 gasto a.a. 74.285,00 74.285,00 gasto a.a. 31.836,00 31.836,00 gasto a.a. 12.734,00 12.734,00 gasto a.a. 63.672,00 63.672,00 gasto a.a. 44.571,00 44.571,00 243.016,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 305 - Vigilncia Epidemiolgica
Despesas com Passagens Loocmoo Outros Servios de Terceira P. Fisica 1 12.000,00 12.000,00 Outros Servios de Terceiro P. Juridica 1 60.000,00 60.000,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 42.000,00 42.000,00 TOTAL 229.000,00
112
2016 15.606,00 72.828,00 31.212,00 12.485,00 62.424,00 43.697,00
2017 15.918,00 74.285,00 31.836,00 12.734,00 63.672,00 44.571,00
TOTAL 61.824,00 288.513,00 123.648,00 49.459,00 247.296,00 173.108,00
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 287 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1247 - Manuteno e Controle das Vigilncia das Hepatites Virais 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LEI N. 6.259/75 E DECRETO N. 78.231/76. 8. Produto (Bem ou Servio) MANUTENO REALIZADA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 20.000,00 20.000,00 Qtde 1 1 1 1 1 Dirias Pessoal Civil 1 10.000,00 Material de Consumo 1 20.000,00 1 20.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.200,00 20.400,00 20.400,00 10.200,00 10.200,00 Total 10.200,00 20.400,00 20.400,00 10.200,00 10.200,00 71.400,00 Qtde 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 10.404,00 01.07 20.808,00 01.07 20.808,00 01.07 10.404,00 01.07 10.404,00 Total 339014 10.404,00 339030 20.808,00 339033 20.808,00 339036 10.404,00 339039 10.404,00 72.828,00 1 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 10.612,00 10.612,00 gasto a.a. 21.224,00 21.224,00 gasto a.a. 21.224,00 21.224,00 gasto a.a. 10.612,00 10.612,00 gasto a.a. 10.612,00 10.612,00 74.284,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 305 - Vigilncia Epidemiolgica
Despesas com Passagens e Locomoo Outros Servios de Terceiro P. Fisica 1 10.000,00 10.000,00 Outros Servios de Terceiro P. Juridica 1 10.000,00 10.000,00 TOTAL 70.000,00
113
114
1. Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 2. Denominao do Programa 301 - CONTROLE SOCIAL NO SUS 3. Problema INSTALAES INADEQUADAS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SADE
4. Causa CONSELHO NO POSSUI SEDE PRPRIA
5. Macroobjetivo FORTALECER A ASSISTNCIA FARMACUTICA NO SUS. 6. Objetivo do Programa CONSTRUIR A SEDE PRPRIA
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo Populao do municpio de Porto Velho (usurios da rede municipal de sade) 9. Justificativa COM A SEDE PRPRIA INSTALAES ADEQUADAS, PODEREMOS TER MAIS LIBERDADE DE FISCALIZAO E ACOMPANHAMENTO
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.07 TOTAL 2014 895.360,00 895.360,00 2015 JOO RABELO MAIA
2016 736.301,00 736.301,00
2017 731.770,00 731.770,00
TOTAL 3.685.598,00 3.685.598,00
1.322.167,00 1.322.167,00
115
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 301 - CONTROLE SOCIAL NO SUS 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de inspees realizada ao ano (un) 2. ndice mais recente 25 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 30 2015 35 2016 40 2017 45 3. Data de apurao 30/12/2012
5. Fonte Conselho Municipal de Saude 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Trimestral 8. Frmula de clculo NUMERO DE UNIDADES DE SADE/INSPEO REALIZADA
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 301 - CONTROLE SOCIAL NO SUS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1273 - Construo, Ampliao e Reforma da Sede do Conselho Municipal de Saude 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 944/91, Portaria n 3478, de 20/08/1998 8. Produto (Bem ou Servio) CONSTRUES REALIZADAS 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
116
3. Subfuno 125 - Normatizao e Fiscalizao
2015 1
2016 0
2017 0
TOTAL 1
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 301 - CONTROLE SOCIAL NO SUS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1273 - Construo, Ampliao e Reforma da Sede do Conselho Municipal de Saude 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 944/91, Portaria n 3478, de 20/08/1998 8. Produto (Bem ou Servio) CONSTRUES REALIZADAS 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Outros servios de terceiros pessoa juridica 1 60.000,00 60.000,00 1 OBRAS E INSTALAES 0 0,00 TOTAL 0,00 60.000,00 2015 Vlr Unitrio 63.000,00 Total 63.000,00 800.000,00 863.000,00 Qtde 1 0 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 66.150,00 01.07 1 800.000,00 0,00 Total 339039 66.150,00 449051 0,00 66.150,00 Qtde 1 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 69.457,00 69.457,00 gasto a.a 0,00 0,00 69.457,00 2015 1 2016 0 2017 0 TOTAL 1 3. Subfuno 125 - Normatizao e Fiscalizao
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.07 01.07 Natureza da Despesa 339039 449051 2014 60.000,00 0,00 2015 63.000,00 800.000,00 2016 66.150,00 0,00 2017 69.457,00 0,00 TOTAL 258.607,00 800.000,00
117
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 301 - CONTROLE SOCIAL NO SUS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1274 - Manuteno das Aes do Conselho Municipal de Saude 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 944/91, Portaria n 3478, de 20/08/1998 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 15.000,00 45.360,00 15.000,00 Qtde 1 1 1 1 Dirias pessal civil 1 15.000,00 Material de consumo 1 45.360,00 1 15.000,00 2015 Vlr Unitrio 15.300,00 46.267,00 15.300,00 15.300,00 20.200,00 Total 15.300,00 46.267,00 15.300,00 15.300,00 20.200,00 112.367,00 Qtde 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 15.606,00 01.07 47.193,00 01.07 16.606,00 01.07 16.606,00 01.07 20.404,00 Total 339014 15.606,00 339030 47.193,00 339033 16.606,00 339036 16.606,00 339039 20.404,00 116.415,00 1 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 15.918,00 15.918,00 gasto a.a 48.136,00 48.136,00 gasto a.a. 15.918,00 15.918,00 gasto a.a 15.918,00 15.918,00 gasto a.a. 20.612,00 20.612,00 116.502,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 125 - Normatizao e Fiscalizao
Despesas com passagens e locomoo Outros servios de terceiros pessoa fisica 1 15.000,00 15.000,00
OUTROS SERVIOS DE TERCEIRO P. JURIDICA 1 20.000,00 20.000,00 1 TOTAL 110.360,00
118
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 301 - CONTROLE SOCIAL NO SUS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1275 - Conferencia Municipal de Saude 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 944/91, Portaria n 3478, de 20/08/1998 8. Produto (Bem ou Servio) CONFERNCIA REALIZADA 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 30.000,00 70.000,00 15.000,00 Qtde 0 0 0 Dirias pessoa civil 1 30.000,00 Material de consumo 1 70.000,00 1 15.000,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Qtde 0 01.07 0 01.07 0 01.07 0 0,00 0,00 0,00 01.07 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339014 0,00 339030 0,00 339036 0,00 339039 0,00 0,00 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 30.000,00 30.000,00 gasto a.a. 70.000,00 70.000,00 gasto a.a. 15.000,00 15.000,00 gasto a.a. 70.000,00 70.000,00 185.000,00 2015 2016 2017 1 TOTAL 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Outros servio de terceiro pessoa fisica OUTROS SERVIOS DE TERCEIRO P. JURIDICA 1 70.000,00 70.000,00 0 TOTAL 185.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.07 01.07 01.07 01.07 Natureza da Despesa 339014 339030 339036 339039 2014 30.000,00 70.000,00 15.000,00 70.000,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 30.000,00 70.000,00 15.000,00 70.000,00 TOTAL 60.000,00 140.000,00 30.000,00 140.000,00
119
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 301 - CONTROLE SOCIAL NO SUS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1276 - Aquisio de Veiculos para o Conselho Municipal de Saude 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 944/91, Portaria n 3478, de 20/08/1998 8. Produto (Bem ou Servio) VEICULO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1 200.000,00 200.000,00 TOTAL 200.000,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 0,00 Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 200.000,00 Total 449052 200.000,00 200.000,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 Total 0,00 0,00 2015 2016 1 2017 TOTAL 3. Subfuno 125 - Normatizao e Fiscalizao
120
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 301 - CONTROLE SOCIAL NO SUS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1277 - Aquisio de Materiais de consumos e permanentes para o Conselho Municipal de Saude 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 944/91, Portaria n 3478, de 20/08/1998 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 120.000,00 Qtde Material de consumo 1 120.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 122.400,00 Total 122.400,00 224.400,00 346.800,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 1 124.848,00 01.07 1 228.888,00 Total 339030 124.848,00 449052 228.888,00 353.736,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 1 127.345,00 127.345,00 gasto a.a. 1 233.466,00 233.466,00 360.811,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 125 - Normatizao e Fiscalizao
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 1 220.000,00 220.000,00 1 224.400,00 TOTAL 340.000,00
121
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1. Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 2. Denominao do Programa 302 - EDUCAO EM SAUDE 3. Problema NIEMSUS no dispe de de Polo de educao para implementao da Poltica de Educao Permanente e Continuada, assim como para realizao de aes de promoo e preveno a sade.
4. Causa A falta de estruturao fsica
5. Macroobjetivo FORTALECER O NCLEO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAO EM SADE COM A IMPLEMENTAO DA EDUCAO PERMANENTE NO MUNCIPIO DE PORTO VELHO E DO PLO DE EDUCAO PERMAMENTE. 6. Objetivo do Programa Promover aes de educao a sade da populao e controle social no SUS, assim como promoo, preveno e educao permamente
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa A implementao da Educao Permamente uma das necessidades para fortalecimento do SUS, para que se garanta um atendimento mais humanizado,conforme Portaria GM/MS N 198de 13.02.2004, assim como as aes de promoo e preveno a sade indicadas como atividades fins para fomentar a reduo dos agravos e melhora na sade da comunidade, conforme Decreto n 6.286, de 5 de dezembro de 2007 e Portaria GM/MS n 687 de 30/03/2000.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.07 TOTAL 2014 91.350,00 91.350,00 2015 RENATA SANTOS PIMENTEL
2016 94.111,00 94.111,00
2017 95.553,00 95.553,00
TOTAL 373.735,00 373.735,00
92.721,00 92.721,00
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Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 302 - EDUCAO EM SAUDE 1. Descrio (Unidade de Medida) Numero de Plos de Educao Permamente Implantada 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte NIENSUS - SEMUSA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Nmero de pessoas atingidas com aes de educao a sade / Total de populao) x 100 2015 50% 2016 75% 2017 100% 3. Data de apurao
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 302 - EDUCAO EM SAUDE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1279 - Estruturaao e Manuteno do Ncleo Interinstitucional de Educao em Sade (NIEMSUS) 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria GM/MS n 198 de 13.02.2004 8. Produto (Bem ou Servio) NCLEO ESTRUTURADO E MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
124
2015 100
2016 100
2017 100
TOTAL 400
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE Programa 302 - EDUCAO EM SAUDE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1279 - Estruturaao e Manuteno do Ncleo Interinstitucional de Educao em Sade (NIEMSUS) 2. Funo 10 - Sade 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Portaria GM/MS n 198 de 13.02.2004 8. Produto (Bem ou Servio) NCLEO ESTRUTURADO E MANTIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 20.900,00 Qtde 1 1 1 Material de Consumo 1 20.900,00 2015 Vlr Unitrio 21.214,00 20.757,00 50.750,00 Total 21.214,00 20.757,00 50.750,00 92.721,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.07 21.532,00 01.07 21.068,00 01.07 51.511,00 Total 339030 21.532,00 339039 21.068,00 449052 51.511,00 94.111,00 Qtde 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 21.885,00 21.885,00 gasto a.a 21.384,00 21.384,00 gasto a.a. 52.284,00 52.284,00 95.553,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Outros Servios de Terceiro P. Juridica 1 20.450,00 20.450,00 Equipamentos e Materiais Permanente 1 50.000,00 50.000,00 TOTAL 91.350,00
125
1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema
4. Causa
10. Gerente Nome: RG: ZENILDO DE SOUZA SANTOS 268.823 SSP-RO 27152170215
CPF: Endereo: Rua Estela, n 5769, Bairro Cuni
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.11 01.94 TOTAL 2014 6.139.023,00 76.221.617,00 2.445.143,00 74.673,00 84.880.456,00 2015 7.145.377,00 83.175.475,00 2.587.694,00 78.945,00 92.987.491,00 2016 7.803.094,00 92.839.599,00 2.738.557,00 127.216,00 103.508.466,00 2017 8.196.906,00 96.526.645,00 2.898.215,00 163.757,00 107.785.523,00 TOTAL 29.284.400,00 348.763.336,00 10.669.609,00 444.591,00 389.161.936,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 228.335,00 Qtde Desp. com publicidade 1 228.335,00 2015 Vlr Unitrio 1 241.646,00 1 279.999,00 12 148.162,00 12 18.500,00 Total 241.646,00 279.999,00 1.777.944,00 222.000,00 137.579,00 544.788,00 229.599,00 267.828,00 2.255.988,00 15.679,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 256.811,00 01.00 1 296.322,00 01.00 12 156.799,00 12 01.01 14.222,00 Total 339039 256.811,00 449051 296.322,00 339030 1.881.588,00 339030 170.664,00 339030 145.603,00 339030 322.548,00 339030 242.984,00 339039 299.052,00 339039 2.519.028,00 339039 16.593,00 339039 177.793,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 303.383,00 und 1 350.162,00 ano 12 185.289,00 12 und 15.051,00 2.223.468,00 180.612,00 154.088,00 341.364,00 257.149,00 333.924,00 2.812.752,00 17.560,00 188.158,00 Total 303.383,00 350.162,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Desp. contra partida de convnios 1 264.575,00 264.575,00 Aquisio de Combustivel 12 121.886,00 1.462.632,00 Aquisio de pneus para frota 12 12.699,00 152.388,00 Aquisio de material de consumo 1 130.000,00 130.000,00 Aquisio de peas para veculos 12 24.000,00 288.000,00 Aquisio de material de limpeza 1 217.226,00 217.226,00 Desp. com lavagem de veculos 12 11.641,00 139.692,00 Desp. com locao de imovl 12 158.745,00 1.904.940,00 Desp. com chave e carimbo 1 14.816,00 14.816,00
1 137.579,00 12 45.399,00
01.01 1 145.603,00 12 01.01 26.879,00
unid 1 154.088,00 12 und 28.447,00
1 229.599,00 12 22.319,00
01.01 1 242.984,00 12 01.01 24.921,00
und 1 257.149,00 12 ms 27.827,00
12 187.999,00 1 15.679,00
01.01 12 209.919,00 1 01.01 16.593,00
ms 12 234.396,00 1 und 17.560,00
Despesa com encontro de valorizao dos servidores - professores 1 158.745,00 158.745,00 1 167.999,00 167.999,00
01.01 1 177.793,00
und 1 188.158,00
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 1 177.793,00 12 12 01.01 7.110,00 01.01 7.110,00 Total 339039 177.793,00 339039 85.320,00 339039 85.320,00 339039 2.512.596,00 339039 341.352,00 339039 45.134,00 339039 68.282,00 339030 13.800,00 449052 25.200,00 449061 3.415.976,00 339039 3.462.252,00 100 60 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 188.158,00 14 7524 und 6.449,00 ms 0,00 Total 188.158,00 90.286,00 0,00 2.805.564,00 361.248,00 68.064,00 81.093,00 14.600,00 26.640,00 1.552.380,00 3.865.956,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesa com encontro de valorizao do servidores - administrativo 1 158.745,00 158.745,00 1 167.999,00 167.999,00 Manuteno de Garantia de veiculos novos 8 9.524,00 76.192,00 10 Despesa com reprogafia 12 6.349,00 76.188,00 12 8.063,00 6.719,00 80.630,00 80.628,00 2.250.228,00 322.548,00 20.159,00 45.686,00 13.100,00 23.840,00 5.599,00 2.929.908,00
Despesa com seguro de automoveis 12 101.596,00 1.219.152,00 Despesa com manuteno de veiculos 12 25.399,00 304.788,00 Despesa com plotagem 1 19.049,00 19.049,00
12 187.519,00 12 1 1 100 40 1 26.879,00 20.159,00 45.686,00 131,00 596,00 5.599,00
01.01 12 209.383,00 12 1 1 100 50 01.01 28.446,00 01.94 45.134,00 01.94 68.282,00 01.94 138,00 01.01 504,00
ms 12 233.797,00 12 1 1 ms 30.104,00 und 68.064,00 und 81.093,00 und 146,00 und 444,00
Despesa com lanches e refeies 1 43.224,00 43.224,00 Despesa de peas de bombas 100 124,00 12.400,00 Aquidio de bombas centrifuga e injetora 30 564,00 16.920,00 Aquisio de imvel 1 5.291,00 5.291,00
01.01 13.415.976,00 01.01 12 288.521,00
und 11.552.380,00 ms 12 322.163,00
Despesa com contas pblicas para sede e unidades 12 230.709,00 2.768.508,00 12 244.159,00
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 13.661.844,00 15.679,00 58.486,00 27.840,00 50.400,00 53.750,00 120.600,00 54.879,00 190.320,00 174.580,00 6.076,00 26.495.828,00
5
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Unidade de Medida 2017 Total 15.269.424,00 17.560,00
Vlr Unitrio
Despesa com vigilancia para cede e unidade 121.073.349,00 12.880.188,00 121.138.487,00 Aquisio de impressora plotter grande formato 1 14.816,00 14.816,00 1 15.679,00 Desp.com dirias pessoal 1 40.716,00 40.716,00 1 58.486,00
01.01 121.202.232,00 1 1 130 80 12 70 1 130 150 72 01.01 16.593,00 01.01 65.305,00 01.01 226,00 01.01 666,00 01.01 4.740,00 01.01 2.127,00 01.01 58.078,00 01.01 1.549,00 01.01 1.231,00 01.01 89,00
339039 14.426.784,00 449052 16.593,00 339014 65.305,00 339030 29.380,00 339039 53.280,00 339039 56.880,00 339039 148.890,00 339030 58.078,00 339039 201.370,00 339033 184.650,00 339039 6.408,00 31.809.629,00
ms 121.272.452,00 1 1 140 90 14 80 1 140 160 82 und 17.560,00
PESSOAS 72.920,00 72.920,00 und 209,00 und 626,00 und 4.299,00 und 2.252,00 und 61.463,00 und 1.522,00 und 1.221,00 und 82,00 61.463,00 213.080,00 195.360,00 6.724,00 32.379.086,00 29.260,00 56.340,00 60.186,00 180.160,00
Aquisio de peas para Ar e Centrais de Ar Condicionado 110 240,00 26.400,00 120 232,00 Desp. com regularizao da frota 60 794,00 47.640,00 70 720,00
Servio de Manuteno Preventiva e Coretiva de embacaes 8 6.349,00 50.792,00 10 5.375,00 Desp. com curso para servidores 50 1.900,00 95.000,00 1 51.856,00 51.856,00 60 1 2.010,00 54.879,00
Aquisio de peas para manuteno preventiva E corretiva de embarcaes Desp. com curso com servidores de Ar condicionado 110 1.635,00 179.850,00 120 1.586,00 Desp. com Passagem Aeria e Terreste 130 1.269,00 164.970,00 Servio de Manuteno de Bombas 52 111,00 5.772,00 TOTAL 23.219.806,00 140 62 1.247,00 98,00
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.94 01.94 Natureza da Despesa 339030 339039 449051 339014 339030 339033 339039 449052 449061 339030 339039 2014 1.462.632,00 228.335,00 264.575,00 40.716,00 865.870,00 164.970,00 20.081.008,00 31.736,00 5.291,00 12.400,00 62.273,00 2015 1.777.944,00 241.646,00 279.999,00 58.486,00 1.216.685,00 174.580,00 22.622.425,00 39.519,00 5.599,00 13.100,00 65.845,00 2016 1.881.588,00 256.811,00 296.322,00 65.305,00 969.257,00 184.650,00 24.570.711,00 41.793,00 3.415.976,00 13.800,00 113.416,00 2017 2.223.468,00 303.383,00 350.162,00 72.920,00 1.023.936,00 195.360,00 26.449.520,00 44.200,00 1.552.380,00 14.600,00 149.157,00 TOTAL 7.345.632,00 1.030.175,00 1.191.058,00 237.427,00 4.075.748,00 719.560,00 93.723.664,00 157.248,00 4.979.246,00 53.900,00 390.691,00
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0042 - Auxlio Alimentao ao Servidor 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) AUXLIOS A ALIMENTAO PAGOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 8 Auxlio alimentao ao Servidor 6 400,00 2.400,00 TOTAL 2.400,00 2015 Vlr Unitrio 500,00 Total 4.000,00 4.000,00 Qtde 10 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 700,00 Total 339046 7.000,00 7.000,00 Qtde 14 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total PESSOAS 1.004,00 14.056,00 14.056,00 2015 4 2016 4 2017 4 TOTAL 16 3. Subfuno 306 - Alimentao e Nutrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0044 - Auxlio-Transporte a Servidores e Empregados 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) AUXLIOS TRANSPORTES PAGOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 12 12 12 Desp. com vale transp. a servidor 12 1.300,00 15.600,00 Desp. com abono transp. a Serv. 12 8.000,00 96.000,00 Desp. Vale transp. a serv. apoio tecnico 12 38.000,00 456.000,00 40.000,00 17.000,00 480.000,00 204.000,00 2.587.694,00 3.397.694,00 12 12 Desp.abono transp. apoio tecnico Superv., 12 15.000,00 180.000,00 12 Desp.abono transp.unid. supervisionada 12.445.143,00 2.445.143,00 TOTAL 3.192.743,00 2015 Vlr Unitrio 1.500,00 9.000,00 Total 18.000,00 108.000,00 Qtde 12 12 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1.700,00 01.00 10.000,00 01.01 42.332,00 01.01 19.000,00 Total 339039 20.400,00 339049 120.000,00 339039 507.984,00 339049 228.000,00 339049 2.738.557,00 3.614.941,00 12 12 Qtde 12 12 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ms 2.121,00 ms 13.399,00 ms 44.799,00 ms 22.000,00 537.588,00 264.000,00 2.898.215,00 3.886.043,00 Total 25.452,00 160.788,00 2015 4000 2016 4000 2017 4000 TOTAL 16000 3. Subfuno 331 - Proteo e Benefcios ao Trabalhador
12.587.694,00
01.11 12.738.557,00
und 12.898.215,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.01 01.01 01.11 Natureza da Despesa 339039 339049 339039 339049 339049 2014 15.600,00 96.000,00 456.000,00 180.000,00 2.445.143,00 2015 18.000,00 108.000,00 480.000,00 204.000,00 2.587.694,00 2016 20.400,00 120.000,00 507.984,00 228.000,00 2.738.557,00 2017 25.452,00 160.788,00 537.588,00 264.000,00 2.898.215,00 TOTAL 79.452,00 484.788,00 1.981.572,00 876.000,00 10.669.609,00
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0261 - Remunerao e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Tcnico-Administrativo 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5794 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 61.898,00 47.665.197,00 224.550,00 66.721,00 753.640,00 Qtde 1 Horas Extras 1 61.898,00 Desp. Pessoal Civil 47.665.197,00 1 1 224.550,00 Desp. Horas Estras 1 66.721,00 Desp. Pessoal IPAM 1 753.640,00 2015 Vlr Unitrio 66.258,00 Total 66.258,00 51.022.494,00 240.366,00 71.420,00 806.723,00 3.385.741,00 527.653,00 3.574,00 56.124.229,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 70.925,00 Total 319016 70.925,00 319011 54.616.262,00 319013 257.296,00 319016 76.450,00 319113 863.545,00 319011 3.624.216,00 319113 564.818,00 319009 3.826,00 60.077.338,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total PESSOAS 75.921,00 75.921,00 2015 5794 2016 5794 2017 5794 TOTAL 23176 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
51.022.494,00 1 1 240.366,00 1 71.420,00
01.01 54.616.262,00 1 01.01 1 257.296,00 1 01.01 76.450,00
PESSOAS 58.463.157,00 58.463.157,00 1 PESSOAS 1 275.419,00 1 275.419,00 PESSOAS 81.835,00 81.835,00
Desp. Encargo Patronal INSS
1 806.723,00 13.385.741,00 1 527.653,00 1 3.574,00
01.01 1 863.545,00 01.00 13.624.216,00 01.00 1 564.818,00 1 01.01 3.826,00
PESSOAS 1 924.369,00 924.369,00 und 13.879.488,00 3.879.488,00
Despesa de pessoal supervisionada 13.162.958,00 3.162.958,00 IPAM 1 492.933,00 492.933,00 Despesa de Pessoal - Slario Familia 1 3.339,00 3.339,00 TOTAL 52.431.236,00
PESSOAS 1 604.601,00 604.601,00 1 PESSOAS 4.095,00 4.095,00
64.308.885,00
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0261 - Remunerao e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Tcnico-Administrativo 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5794 2015 5794 2016 5794 2017 5794 TOTAL 23176 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 Natureza da Despesa 319011 319016 319113 319009 319011 319013 319016 319113 2014 3.162.958,00 61.898,00 492.933,00 3.339,00 47.665.197,00 224.550,00 66.721,00 753.640,00 2015 3.385.741,00 66.258,00 527.653,00 3.574,00 51.022.494,00 240.366,00 71.420,00 806.723,00 2016 3.624.216,00 70.925,00 564.818,00 3.826,00 54.616.262,00 257.296,00 76.450,00 863.545,00 2017 3.879.488,00 75.921,00 604.601,00 4.095,00 58.463.157,00 275.419,00 81.835,00 924.369,00 TOTAL 14.052.403,00 275.002,00 2.190.005,00 14.834,00 211.767.110,00 997.631,00 296.426,00 3.348.277,00
10
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0372 - Modernizao dos servios de informatizao da unidade 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE INFORMATIZADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 200 800 800 610 178 Dirias para manut.dos laboratrios 180 49,00 8.820,00 Aquisio de suprimentos informtica 700 390,00 273.000,00 Manut. de Serv. de Informtica 700 120,00 84.000,00 155,00 390,00 2.500,00 21.000,00 124.000,00 237.900,00 445.000,00 735.000,00 1.896.900,00 900 700 200 50 Aquis. Equip. para Laboratrio Inform 550 300,00 165.000,00 Aquisi. de Informtica para SEMED 50 2.000,00 100.000,00 2015 Vlr Unitrio 55,00 430,00 Total 11.000,00 344.000,00 Qtde 250 890 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 59,00 01.01 550,00 01.01 155,00 01.01 410,00 01.00 3.175,00 01.01 22.000,00 Total 339014 14.750,00 339030 489.500,00 339039 139.500,00 449052 287.000,00 449052 635.000,00 449052 1.100.000,00 2.665.750,00 1100 850 200 0 Qtde 300 1100 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 61,00 Kits 630,00 und 185,00 und 550,00 Kits 903,00 Kits 0,00 203.500,00 467.500,00 180.600,00 0,00 1.562.900,00 Total 18.300,00 693.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 126 - Tecnologia da Informao
Aquis. Serv. Internet via Satlite p/ escolas 30 19.850,00 595.500,00 35 TOTAL 1.226.320,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.01 01.01 01.01 Natureza da Despesa 449052 339014 339030 339039 449052 2014 100.000,00 8.820,00 273.000,00 84.000,00 760.500,00 2015 445.000,00 11.000,00 344.000,00 124.000,00 972.900,00 2016 635.000,00 14.750,00 489.500,00 139.500,00 1.387.000,00 2017 180.600,00 18.300,00 693.000,00 203.500,00 467.500,00 TOTAL 1.360.600,00 52.870,00 1.799.500,00 551.000,00 3.587.900,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0373 - Manuteno da biblioteca municipal 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) BIBLIOTECAS MANTIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 Aquisio de material de consumo 1 15.000,00 15.000,00 Desp. com servios e manuteno 1 15.000,00 15.000,00 Reforma e ampliao 1 20.000,00 20.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 70.000,00 1 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 25.000,00 20.000,00 Total 25.000,00 20.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 30.000,00 01.00 25.000,00 01.00 30.000,00 Total 339030 30.000,00 339039 25.000,00 449051 30.000,00 85.000,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 33.498,00 und 30.000,00 und 39.081,00 39.081,00 102.579,00 Total 33.498,00 30.000,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0374 - Manuteno da escola de msica 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS DE MSICA MANTIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2 2 2 Aquisio material de consumo 2 15.000,00 30.000,00 Manuteno e servio 2 10.000,00 Reforma e ampliao 2 12.000,00 24.000,00 74.000,00 14.000,00 28.000,00 86.000,00 2 TOTAL 20.000,00 2015 Vlr Unitrio 17.000,00 12.000,00 Total 34.000,00 24.000,00 Qtde 2 2 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 19.000,00 01.00 14.000,00 01.00 16.000,00 Total 339030 38.000,00 339039 28.000,00 449051 32.000,00 98.000,00 2 Qtde 2 2 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 24.565,00 und 17.865,00 und 20.098,00 40.196,00 125.056,00 Total 49.130,00 35.730,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0375 - Contratao de estagirios para atender os programas da SEMED 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) ESTAGIRIOS CONTRATADOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 104 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Contratao de estgiario para sede 1 127.692,00 127.692,00 Contratao Estgiario pre vestibular 1 757.639,00 757.639,00 TOTAL 885.331,00 2015 Vlr Unitrio 1 135.136,00 1 757.639,00 Total 135.136,00 757.639,00 892.775,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 143.014,00 01.01 1 757.639,00 Total 339039 143.014,00 339039 757.639,00 900.653,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a..a. 1 151.352,00 151.352,00 gasto a..a. 1 757.639,00 757.639,00 908.991,00 2015 104 2016 104 2017 104 TOTAL 416 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1103 - Auxlio de incentivo aos servidores e profissionais da educao 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 491 de 16 julho 2013 8. Produto (Bem ou Servio) PROFISSIONAIS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5499 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 761.460,00 Qtde Professor - 40 horas 7 108.780,00 2015 Vlr Unitrio 7 115.121,00 7 296.958,00 7 162.216,00 Total 805.847,00 2.078.706,00 1.135.512,00 4.020.065,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 7 121.222,00 01.01 7 314.270,00 01.01 7 171.673,00 Total 339093 848.554,00 339093 2.199.890,00 339093 1.201.711,00 4.250.155,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ms 7 128.289,00 ms 7 332.591,00 ms 7 181.681,00 1.271.767,00 4.497.927,00 Total 898.023,00 2.328.137,00 2015 5499 2016 5499 2017 5499 TOTAL 21996 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Professor - 20 e 25 horas 7 280.600,00 1.964.200,00 Apoio tcnico-administrativo 7 153.280,00 TOTAL 1.072.960,00 3.798.620,00
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 020 - EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS 3. Problema Elevado ndice de evaso.
4. Causa Dificuldade em conciliar escolarizao e trabalho ( jornada de trabalho longa e cansativa x aulas noturnas), alunas/mes que no tem com quem deixar os filhos; dificuldade em acompanhar as aulas devido ao longo tempo de sala de aula (alunos mais velhos); aulas pouco atrativas; falta de residncia fixa (rotatividade de endereo); ausncia de curriculum integrando escolarizao e qualificao para o trabalho.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Proporcionar a elevao do grau de escolaridade visando a concluso do ensino fundamental; integrada a qualificao profissional voltada a estimular a insero produtiva cidad, o desenvolvimento de aes comunitrias com prticas de aes solidrias.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao de Jovens a partir dos 15 anos, adultos e idosos. 9. Justificativa A rede municipal de ensino atendeu cerca de 5.282 alunos (2008), evadiram-se 42%. As causas da evaso escolar na EJA so as mais variadas possveis, mas uma das que mais est em evidncia a busca dos alunos matriculados pelo ingresso no mercado de trabalho. Nesse sentido, com a qualificao profissional no programa curricular da EJA espera-se que reflita na permanncia dos alunos reduzindo assim o atual ndice de evaso.
10. Gerente Nome: RG: JANDERNOURA ARAUJO RODRIGUES 444598 SSP/RO 40951588249
CPF: Endereo: R ANGICO, 3871 - CONCEIO
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.08 01.11 TOTAL 2014 259.860,00 7.500,00 95.246,00 338.644,00 701.250,00 2015 354.432,00 11.872,00 114.734,00 362.497,00 843.535,00 2016 427.656,00 12.330,00 124.912,00 388.029,00 952.927,00 2017 546.720,00 12.816,00 137.940,00 415.360,00 1.112.836,00 TOTAL 1.588.668,00 44.518,00 472.832,00 1.504.530,00 3.610.548,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 020 - EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS 1. Descrio (Unidade de Medida) Alunos atendidos no curso preparatrio para o ENEM 2. ndice mais recente 635 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 635 2015 635 2016 635 2017 635 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (N de alunos atendidos/n de vagas disponiveis) 1. Descrio (Unidade de Medida) Alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na Educao de Jovens e Adultos 2. ndice mais recente 4300 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 4331 2015 4764 2016 5240 2017 5764 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade 8. Frmula de clculo (30 alunos matriculados anualmente)
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 020 - EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0222 - Remunerao e Encargos Sociais de Profissionais do Magistrio da Educao Bsica em Efetivo Exerccio na Rede Pblica 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 520 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 288.389,00 50.255,00 338.644,00 Qtde Pessol Civil 1 288.389,00 IPAM 1 50.255,00 1 53.795,00 53.795,00 362.497,00 1 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 1 308.702,00 Total 308.702,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.11 1 330.445,00 01.11 57.584,00 Total 319011 330.445,00 319113 57.584,00 388.029,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total PESSOAS 1 353.720,00 353.720,00 1 PESSOAS 61.640,00 61.640,00 415.360,00 2015 520 2016 520 2017 520 TOTAL 2080 3. Subfuno 366 - Educao de Jovens e Adultos
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.11 01.11 Natureza da Despesa 319011 319113 2014 288.389,00 50.255,00 2015 308.702,00 53.795,00 2016 330.445,00 57.584,00 2017 353.720,00 61.640,00 TOTAL 1.281.256,00 223.274,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 020 - EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0632 - Aquisio de materiais de consumo e expediente. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 35 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com material de expedinte 1 7.500,00 7.500,00 TOTAL 7.500,00 2015 Vlr Unitrio 7.652,00 Total 7.652,00 7.652,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 8.110,00 Total 339030 8.110,00 8.110,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Gasto a a 8.596,00 Total 8.596,00 8.596,00 2015 35 2016 35 2017 35 TOTAL 140 3. Subfuno 366 - Educao de Jovens e Adultos
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 020 - EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1021 - Assessoramento s escolas de educao de jovens e adultos localizadas na zona rural 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) ASSESSORAMENTO PEDAGGICO 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesas com dirias para professores - DIEJA 0 0,00 0,00 40 Despesas com dirias para motoristas 0 0,00 0,00 TOTAL 0,00 20 2015 Vlr Unitrio 81,00 49,00 Total 3.240,00 980,00 4.220,00 Qtde 40 20 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 81,00 01.01 49,00 Total 339014 3.240,00 339014 980,00 4.220,00 Qtde 40 20 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 81,00 diarias 49,00 Total 3.240,00 980,00 4.220,00 2015 30 2016 30 2017 30 TOTAL 120 3. Subfuno 366 - Educao de Jovens e Adultos
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 020 - EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1022 - Formao continuada de professores e coordenadores atravs de dois encontros 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 520 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 1.086,00 8.320,00 888,00 Qtde 6 520 4 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 192,00 01.08 17,00 01.08 4 222,00 235,00 Total 339039 1.152,00 339039 8.840,00 339039 940,00 339039 3.900,00 14.832,00 4 260 Qtde 6 520 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Horas/Aulas 203,00 1.218,00 PESSOAS 18,00 PESSOAS 250,00 KIT 16,00 1.000,00 4.160,00 15.738,00 9.360,00 2015 520 2016 520 2017 520 TOTAL 2080 3. Subfuno 366 - Educao de Jovens e Adultos
Contratao e pagamento de 02 palestrante para as formaes. 6 170,00 1.020,00 6 181,00 Fornecimento de lanches para 520 participantes 520 15,00 7.800,00 520 Hospedagem de 02 palestrantes. 4 209,00 836,00 16,00
Aquisio de materiais de apoio, registros e divulgao (camisetas, banner, folder, reproduo 01.08 etc...) 260 13,50 3.510,00 260 14,00 3.640,00 260 15,00 TOTAL 13.166,00 13.934,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 020 - EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1060 - Apoio didtico aos alunos participante do programa preparao para o enem 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar n 341/*2009 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 635 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 110.080,00 110.080,00 Qtde 900 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 135,78 Total 122.202,00 122.202,00 2015 635 2016 635 2017 635 TOTAL 2540 3. Subfuno 366 - Educao de Jovens e Adultos
Contratao de empresa para confeco de apostilas para alunos participantes do programa 01.08 720 114,00 82.080,00 840 120,00 100.800,00 860 128,00 TOTAL 82.080,00 100.800,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 020 - EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1220 - Transferncia de recursos destinados a escola - EJA PROAFEM 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 9.394/96 -LDBEM Resoluo PROJOVEM N 22/05/2008 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4331 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Transferncia PROAFEM-EJA 1 259.860,00 259.860,00 TOTAL 259.860,00 2015 Vlr Unitrio 1 354.432,00 Total 354.432,00 354.432,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 427.656,00 Total 335043 427.656,00 427.656,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total PESSOAS 1 546.720,00 546.720,00 546.720,00 2015 4764 2016 5240 2017 5764 TOTAL 20099 3. Subfuno 366 - Educao de Jovens e Adultos
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL 3. Problema Falta de garantia de acesso e condies de permanncia dos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais no ensino regular.
4. Causa Ausncia de garantia ao acesso e a permanncia dos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais e desconhecimento da metodologia de trabalho com essa modalidade de ensino dos alunos includos nas classes comuns.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Proporcionar condies de acesso e permanncia aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, por meio de um processo educacional definido por uma proposta pedaggica, que assegure recursos e servios educacionais.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Alunos com Necessidades Educativas Especiais matriculados na rede municipal de ensino. 9. Justificativa Base legal: Constituio Federal, artigo 208, Lei de Diretrizes e Bases da Educao-9394/96, Lei Orgnica do Municpio, Artigo 194 e a Resoluo 020 do CME 2007. Acompanhando o processo de mudana, as Diretrizes Nacionais para a Educao Especial, Resoluo CME/CEB e recentemente a Poltica Nacional da Educao Especial na Perspectiva da Educao Inclusiva, a execuo do programa pretende proporcionar acesso e permanncia aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, cumprindo o que preconiza os marcos legais da Educao Especial..
10. Gerente Nome: RG: SILVIA REGINA THOMAZ 244975 SSP/RO 20443790230
CPF: Endereo: R SHEILA REGINA, 5404 - ESP DA COMUNIDADE
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.01 01.08 02.12 TOTAL 2014 95.200,00 1.411.970,00 164.346,00 1.671.516,00 2015 310.996,00 1.781.989,00 0,00 2.092.985,00 2016 35.200,00 1.349.610,00 0,00 1.384.810,00 2017 35.200,00 2.023.800,00 0,00 2.059.000,00 TOTAL 476.596,00 6.567.369,00 164.346,00 7.208.311,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Conhecimentos sobre assuntos educacionais. 2. ndice mais recente 25% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 40% 2015 30% 2016 20% 2017 10% 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Outras 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Numero de visitas = Total de visitas realizadas x 100 1. Descrio (Unidade de Medida) Materiais adquiridos para alunos em atendimentos e estimulao aqutica 2. ndice mais recente 0% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100% 2015 100% 2016 100% 2017 100% 3. Data de apurao 01/01/2014
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Materiais = Numero de materiais adquiridos x numero de alunos / 100
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Materiais para Educao Fsica adaptada. 2. ndice mais recente 0% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 30% 2015 60% 2016 99% 2017 100% 3. Data de apurao 01/01/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Kits = escolas inclusivas / 100 * percentual de atendimento 1. Descrio (Unidade de Medida) Necessidade de construo de uma sede prpria para a Escola Bilingue 2. ndice mais recente 0% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 0% 2015 100% 2016 0% 2017 3. Data de apurao 01/01/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Escola = Escola construda * 100 / Percentual esperado 1. Descrio (Unidade de Medida) Salas de recursos multifuncionais sem materiais 2. ndice mais recente 34% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 59% 2015 75% 2016 83% 2017 99% 3. Data de apurao 01/01/2014
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Salas Multifuncionas = Salas no atendidas x 100 / Percentual esperado
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0128 - Implementao de Salas de Recursos 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgnica do Municpio, Art. 194 e a Res. 020 do CME. 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 7 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Qtde 30 0 01.08 3.600,00 500,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 01.08 0 01.08 0 01.08 0 01.08 0 01.08 0 01.08 0 01.08 0 01.08 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 467,00 01.08 6.000,00 0 0,00 0,00 Total 449052 14.010,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 6 5 5 5 0 0 0 0 0 Qtde 0 5 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio KIT 0,00 und 1.200,00 und 1.200,00 und 120,00 und 1.600,00 und 400,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 7.200,00 600,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 6.000,00 2015 7 2016 7 2017 7 TOTAL 28 3. Subfuno 367 - Educao Especial
Aquisio de kits de materiais pedaggicos(brinquedos e jogos) 30 400,00 12.000,00 0 0,00 Cadeiras adaptadas 6 1.000,00 Carteira adaptada 5 720,00 Estante de ao pequena 5 100,00
Aquisio de cadeiras de rodas 5 1.500,00 7.500,00 Aquisio de aparelho de som 5 300,00 1.500,00 Aquisio de touca de silicone infantil 20 20,00 400,00 Aquisio de prancha de natao 20 20,00 400,00 Aquisio de espaguete para piscina 20 10,00 200,00
Aquisio de plataforma modular colorida para piscina 1 2.500,00 2.500,00 0 0,00 Aquisio de colete EVA para natao 20 50,00 1.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0128 - Implementao de Salas de Recursos 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgnica do Municpio, Art. 194 e a Res. 020 do CME. 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 7 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aquisio de flutuador de perna 40 30,00 1.200,00 Aquisio de bola derrapante 5 100,00 500,00 Aquisio de poltrona derrapante 5 120,00 600,00 Aquisio de tapete EVA para piscina 3 200,00 600,00 Aquisio de esteira flutuante 5 60,00 300,00 Aquisio de brinquedos EVA flutuante 20 30,00 600,00 Aquisio de brinquedos em latex 20 10,00 200,00 Aquisio de flutuador dorsal 20 50,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 01.08 0 01.08 5.000,00 0 01.08 0 0,00 0,00 0,00 Aquisio de bambols kit c/ 10 30 84,00 2.520,00 Aquisio de cones 200 25,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Qtde 0 01.08 0 01.08 0 01.08 0 01.08 0 01.08 0 01.08 0 01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.08 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 0 0 0 0 Qtde 0 0 0 0 0 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 7 2016 7 2017 7 TOTAL 28 3. Subfuno 367 - Educao Especial
Aquisio de boliche gigante - Jogos 100 30,00 3.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0128 - Implementao de Salas de Recursos 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgnica do Municpio, Art. 194 e a Res. 020 do CME. 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 7 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 0 0 0 0 Aquisio de bolas fisioterapia 100 30,00 3.000,00 Aquisio de bolas grandes coloridas 30 30,00 900,00 Aquisio de bolas pequenas coloridas 30 15,00 450,00 Aquisio de cama elastica 30 200,00 6.000,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Qtde 0 01.08 0 01.08 0 01.08 0 01.08 0 0,00 0,00 0,00 0,00 01.08 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 14.010,00 Qtde 0 0 0 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.800,00 2015 7 2016 7 2017 7 TOTAL 28 3. Subfuno 367 - Educao Especial
Aquisio de livros tcnicos especficos para Educao Especial 20 60,00 1.200,00 0 0,00 TOTAL 62.670,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.08 Natureza da Despesa 449052 2014 62.670,00 2015 0,00 2016 14.010,00 2017 23.800,00 TOTAL 100.480,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1007 - Construo da escola bilingue 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgnica do Municpio, Art. 194 e a Res. 020 do CME. 8. Produto (Bem ou Servio) BENS IMVEIS CONSTRUDOS E REFORMADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 Qtde Construo da Escola Bilingue 0 0,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 11.781.989,00 Total 1.781.989,00 1.781.989,00 Qtde 0 01.08 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 0,00 0,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total escolas 12.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2015 0 2016 0 2017 1 TOTAL 1 3. Subfuno 367 - Educao Especial
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.08 Natureza da Despesa 449051 2014 0,00 2015 1.781.989,00 2016 0,00 2017 2.000.000,00 TOTAL 3.781.989,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1008 - Capacitao de educadores - educao especial 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgnica do Municpio, Art. 194 e a Res. 020 do CME. 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 70 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 48 Contratao de palestrantes 48 100,00 4.800,00 2015 Vlr Unitrio 100,00 Total 4.800,00 Qtde 48 40 2160 40 0 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 100,00 01.01 20,00 01.01 21.600,00 8.000,00 0,00 35.200,00 10,00 01.01 200,00 02.12 0 0,00 0,00 Total 339039 4.800,00 339039 800,00 339039 21.600,00 339039 8.000,00 339039 0,00 35.200,00 2160 40 0 Qtde 48 40 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 4.800,00 800,00 21.600,00 8.000,00 0,00 35.200,00 PESSOAS 100,00 und 20,00 und 10,00 und 200,00 PESSOAS 0,00 2015 70 2016 70 2017 70 TOTAL 280 3. Subfuno 367 - Educao Especial
Aquisio de alimentao para os participantes que se deslocaro do campo. 40 20,00 800,00 40 20,00 800,00 Aquisio de lanches para participantes dos encontros 2160 10,00 21.600,00 2160 10,00 Aquisio de passagens para os participantes dos encontros 40 200,00 8.000,00 40 200,00 Convnio - Formao de professores 1 164.346,00 164.346,00 TOTAL 199.546,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.01 02.12 Natureza da Despesa 339039 339039 2014 35.200,00 164.346,00 2015 35.200,00 0,00 2016 35.200,00 0,00 2017 35.200,00 0,00 TOTAL 140.800,00 164.346,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1009 - Construo do referencial de avaliao para professores que atendem alunos com necessidades especiais. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgnica do Municpio, Art. 194 e a Res. 020 do CME. 8. Produto (Bem ou Servio) AES IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 01.01 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 01.01 0 0,00 0,00 339039 0,00 0 0 0 Qtde 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 SERVIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 2015 1 2016 0 2017 0 TOTAL 1 3. Subfuno 367 - Educao Especial
Confeco do referencial de avaliao e intervenes: deficincias intelectual e TGD 0 0,00 0,00 1 20.000,00 20.000,00 0
Confeco de referencial de avaliao e intervenes: deficincia surdez e deficincia visual 01.01 0 0,00 0,00 1 20.000,00 20.000,00 0 0,00 Confeco de referencial de avaliao e intervenes: deficincia motora 0 0,00 0,00 1 20.000,00 20.000,00 0 Confeco de cartilha com informaes sobre educao especial 0 0,00 0,00 1 60.000,00 60.000,00 01.01
Contratao de consultoria tcnica nas reas especficas. (Para atender a cada ao de 01.01 confeco de referencial) 339039 0 0,00 0,00 3 10.000,00 30.000,00 0 0,00 0,00 TOTAL 0,00 150.000,00 0,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.01 Natureza da Despesa 339039 2014 0,00 2015 150.000,00 2016 0,00 2017 0,00 TOTAL 150.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1010 - Implantao de sala de recursos multifuncionais nas escolas que atendem alunos com necessidades especiais. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgnica do Municpio, Art. 194 e a Res. 020 do CME. 8. Produto (Bem ou Servio) BENS IMVEIS CONSTRUDOS E REFORMADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 7 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Construo de salas de recursos multifuncionais. 7 190.800,00 1.335.600,00 0 TOTAL 1.335.600,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 Total 0,00 0,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 7 190.800,00 Total 449051 1.335.600,00 1.335.600,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unidade 0,00 Total 0,00 0,00 2015 0 2016 7 2017 0 TOTAL 14 3. Subfuno 367 - Educao Especial
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.08 Natureza da Despesa 449051 2014 1.335.600,00 2015 0,00 2016 1.335.600,00 2017 0,00 TOTAL 2.671.200,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1087 - Implementao da escola bilngue 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 1.500,00 4.000,00 200,00 2.500,00 Qtde 0 0 0 0 0 0 0 Aquisio de caixa de som 1 1.500,00 Aquisio de Notebook 2 2.000,00 Aquisio de scanner 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 01.08 0 01.08 0 01.08 0 01.08 2.000,00 13.700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisio de filmadora 1 2.500,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 Qtde 0 01.08 0 01.08 0,00 0,00 01.08 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 0,00 0 0 0 0 0 Qtde 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 2015 0 2016 0 2017 0 TOTAL 1 3. Subfuno 367 - Educao Especial
Aquisio de mquina fotogrfica 2 1.000,00 2.000,00 Aquisio de impressora colorida 1 1.500,00 1.500,00 Aquisio de Data Show 1 2.000,00 TOTAL
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1105 - VII seminrio de politicas pblicas 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) SEMINRIO REALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 0 0,00 01.01 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 0,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 Total 0,00 0,00 2015 0 2016 0 2017 0 TOTAL 1 3. Subfuno 367 - Educao Especial
Realizao do VII Seminrio de Politicas Pblicas - DIEES 1 60.000,00 60.000,00 TOTAL 60.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.01 Natureza da Despesa 339039 2014 60.000,00 2015 2016 0,00 2017 0,00 TOTAL
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1106 - VIII seminrio municipal "promovendo a educao inclusiva" 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) SEMINRIO REALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 0,00 Qtde 72 3 100 Contratao de palestrante 0 0,00 Transporte para palestrantes 0 0,00 0 0,00 2015 Vlr Unitrio 140,00 1.680,00 22,00 Total 10.080,00 5.040,00 2.200,00 Qtde 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0,00 4 150 1.680,00 9,00 6,00 6.720,00 1.350,00 900,00 0 01.01 0 01.01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qtde 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Horas/Aulas 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 diarias 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 cx 0,00 cx 0,00 pct 0,00 2015 1 2016 0 2017 0 TOTAL 1 3. Subfuno 367 - Educao Especial
Alimentao (Janta) para 20 cursistas das escolas do campo durante 5 dias. Transporte terrestre e fluvial para para 20 cursista das escolas do campo 0 0,00 0,00 20 1.200,00 24.000,00 Aluguel de espao fsico 0 0,00
Confeco de apostila com 20 paginas 0 0,00 0,00
Certificados em papel prsico, formato A4 0 0,00 0,00 150
Pasta: maleta resistente, transparente, com ala possibilitando maior facilidade no transporte 01.01 0 0,00 0,00 150 1,12 168,00 0 0,00 Caneta esferogrfica azul 0 0,00 01.01 0,00 3 60,00 180,00 780,00 135,00 0 01.01 0 01.01 0 0,00 0,00 0,00
Papel sulfite branco, formato A4 caixa com 10 resma de 500 folhas 0 0,00 0,00 5 156,00 Fita adesiva transparente 48mm x 50mm pct co 10 unidade 0 0,00 0,00 5 27,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1106 - VIII seminrio municipal "promovendo a educao inclusiva" 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) SEMINRIO REALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Folder medindo (20cm x 14cm) papel colch 0 0,00 0,00 150 Cartolina tam. Medindo aproximadamente 50x66cm 0 0,00 0,00 1 Cartolina tam. Medio aproximadamente 50 x 66cm 0 0,00 0,00 1 Papel carto medindo aproximadamente 50 x 66cm 0 0,00 0,00 3 Papel EVA 0 0,00 0,00 240 6 2015 Vlr Unitrio 5,60 16,00 16,00 28,00 2,70 14,00 21,00 370,00 140,00 Total 840,00 16,00 16,00 84,00 648,00 84,00 63,00 740,00 4.480,00 Qtde 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 32 0 01.01 0 01.01 0,00 4 23,00 92,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 0 0 0 0 Qtde 0 0 0 0 0 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 pct 0,00 pct 0,00 pct 0,00 und 0,00 cx 0,00 pct 0,00 und 0,00 horas 0,00 und 0,00 und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 2016 0 2017 0 TOTAL 1 3. Subfuno 367 - Educao Especial
Caneta hidrocor jogo com 12 unidades 0 0,00 0,00
Papel color sete 120g pacote com 20 unidades. 0 0,00 0,00 3 0 0,00 0,00 2
Faixa medindo 5.00m x 0,70cm modelo mdia fotogrfico acabamento em basto Filmagem de 8h e edio em 5 dvd's 0 0,00 0,00
Cartilha medindo 14,88cm x 21cm, com 10 paginas, capa 4x1 cores papel carto 0 0,00 0,00 2000 4,48 8.960,00 Grampeador de mesa pequeno 0 0,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1106 - VIII seminrio municipal "promovendo a educao inclusiva" 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) SEMINRIO REALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 0,00 Qtde 6 6 12 Calculadora de mesa media 0 0,00 Grampeador de mesa grande 0 0,00 Hospedagem para palestrantes 0 0,00 2015 Vlr Unitrio 34,00 34,00 201,00 11,20 168,00 Total 204,00 204,00 2.412,00 13.440,00 3.360,00 8.400,00 16.500,00 112.096,00 Qtde 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0,00 20 0 01.01 0 01.01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 339039 0,00 0,00 Qtde 0 0 0 0 0 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 diarias 0,00 und 0,00 diarias 0,00 diarias 0,00 und 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 2016 0 2017 0 TOTAL 1 3. Subfuno 367 - Educao Especial
Lanche para 150 participantes do seminrio. 0 0,00 0,00 1200 Aquisio de hospedagem 0 0,00
Hospedagem para 20 cursistas em 10 AP durante 5 dias 0 0,00 0,00 50 168,00 Alimentao para os 150 cursistas participantes durante 5 dias 0 0,00 0,00 750 22,00 TOTAL 0,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1111 - Implementao da Diviso de Ensino Especial - DIEES 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) DIVISO MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 0,00 Qtde 1 2 1 1 1 2 1 Aquisio de Filmadora 0 0,00 2015 Vlr Unitrio 2.500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 200,00 Total 2.500,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 1.500,00 4.000,00 200,00 13.700,00 Qtde 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 0,00 0 0 0 0 0 Qtde 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 2015 1 2016 0 2017 0 TOTAL 1 3. Subfuno 367 - Educao Especial
Aquisio de mquinas fotogrficas 0 0,00 0,00 Aquisio de impressoras coloridas 0 0,00 0,00 Aquisio de Data Show 0 0,00 Aquisio de Caixa de Som 0 0,00 Aquisio de Notbook 0 0,00 Aquisio Scanner 0 0,00 TOTAL
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 110 - ALIMENTAO ESCOLAR 3. Problema Insegurana alimentar do aluno.
4. Causa Inexistncia de polticas pblicas suficientes de amparo alimentao escolar, associada a insuficincia de gneros alimentcios.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Adquirir gneros alimentcios para a melhoria da qualidade da alimentao escolar a alunos da educao bsica.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Alunos matriculados na rede municipal de Porto Velho 9. Justificativa Desenvolver aes de acompanhamento de polticas pblicas de educao que garantam a melhoria na qualidade da alimentao escolar a alunos da educao bsica (creche, ensino infantil, ensino fundamental, educao indgena, educao de jovens e adultos, ensino mdio), PROJOVEM URBANO, programa AABB - Comunidade, Programa Segundo Tempo e PNAE -MAIS EDUCAO visando consolidar a participao do Sistema Municipal do Ensino na universalizao do atendimento populao da faixa etria de 0 aos 17 anos. Promover a execuo dos programas de alimentao escolar de aes pontuais e continuadas, visando evitar a excluso social a crianas, jovens e adultos que convivem em reas de risco social.
10. Gerente Nome: RG: VALCELIA SAMPAIO PERES 643.115 SSP/RO 44159617204
CPF: Endereo: R BENJAMIM CONSTANT, 1989
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.08 TOTAL 2014 1.139.170,00 452.490,00 4.418.968,00 6.010.628,00 2015 1.726.170,00 450.200,00 4.717.311,00 6.893.681,00 2016 1.841.980,00 440.390,00 5.166.570,00 7.448.940,00 2017 2.003.330,00 445.490,00 5.723.012,00 8.171.832,00 TOTAL 6.710.650,00 1.788.570,00 20.025.861,00 28.525.081,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 110 - ALIMENTAO ESCOLAR 1. Descrio (Unidade de Medida) Quantidade de Escolas contempladas com Hortas Escolares. 2. ndice mais recente 4 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 08 2015 10 2016 12 2017 16 3. Data de apurao 30/01/2013
5. Fonte Cadastro Imobilirio do Municpio 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de Escolas contempladas com Hortas Escolares. 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de alunos regularmente matriculados atendidos com alimentao escolar 2. ndice mais recente 100% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100% 5. Fonte 2015 100% 2016 100% 2017 100% 3. Data de apurao 30/01/2013
6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 110 - ALIMENTAO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0016 - Aquisio de Gneros Alimentcios para Confeco da Alimentao Escolar 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988 8. Produto (Bem ou Servio) GNEROS ALIMENTCIO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 49856 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Alimentao para alunos - PMAE FUNSAMENTAL 32535 20,00 650.700,00 34116 Alimentao para alunos - PMAE EJA 4331 20,00 86.620,00 Despesa com gs butano de 13kg e 45kg 1300 255,00 331.500,00 1330 255,00 339.150,00 64.610,00 750,00 270.420,00 1350 100 150 9915 Despesa com Butijes de gs butano de 13kg e 45kg 150 497,00 74.550,00 130 497,00 Pojeto recreio nas frias 150 5,00 750,00 150 5,00 30,00 4331 2015 Vlr Unitrio 30,00 30,00 Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 30,00 01.00 30,00 01.01 255,00 01.01 497,00 01.00 5,00 01.00 30,00 Total Qtde 339030 1.076.070,00 37663 339030 129.930,00 339030 344.250,00 449052 49.700,00 339030 750,00 1370 100 150 4331 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 30,00 unid 30,00 unid 255,00 unid 497,00 unid 5,00 unid 30,00 349.350,00 49.700,00 750,00 327.210,00 100.000,00 197.200,00 19.440,00 118.350,00 1.090.700,00 Total 1.129.890,00 129.930,00 2015 49856 2016 49856 2017 49856 TOTAL 199424 3. Subfuno 306 - Alimentao e Nutrio
1.023.480,00 35869 129.930,00 4331
Alimentao para alunos - PMAE ED. INFANTIL 8195 20,00 163.900,00 9014
339030 297.450,00 10907 339030 100.000,00 339030 143.100,00 335043 17.680,00 339030 94.680,00
Alimentao para alunos FORA DO CENSO e escolas NOVAS CRECHES 1 100.000,00 100.000,00 1 100.000,00 100.000,00
01.00 1 100.000,00
unid 1 100.000,00 unid 1 197.200,00 486 3945 unid 40,00 unid 30,00 unid 100,00
Alimentao para alunos FORA DO CENSO e escolas NOVAS - ens. fund. e ed. inf. 01.00 1 96.800,00 96.800,00 1 125.840,00 125.840,00 1 143.100,00 Alimentao para atender aos alunos (AEE) que frequentam o contraturno 366 40,00 14.640,00 402 40,00 16.080,00 Alimentao para alunos - PMAE CRECHE 2020 20,00 40.400,00 2525 30,00 75.750,00 901.400,00 442 3156 9915 01.08 40,00 01.00 30,00 01.08 100,00
Alunos atendidos com a alimentao escolar - educao infatil 8195 100,00 819.500,00 9014 100,00
335043 991.500,00 10907
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 110 - ALIMENTAO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0016 - Aquisio de Gneros Alimentcios para Confeco da Alimentao Escolar 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988 8. Produto (Bem ou Servio) GNEROS ALIMENTCIO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 49856 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 505.000,00 Qtde 3156 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 200,00 01.08 63,00 01.08 63,00 01.08 126,00 01.08 48,00 01.08 69,00 01.08 210,00 01.08 588.480,00 6.656.741,00 5395 120,00 Total 335043 631.200,00 Qtde 3945 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 200,00 unid 63,00 unid 63,00 unid 126,00 unid 48,00 unid 69,00 unid 210,00 unid 5934 120,00 712.080,00 7.831.032,00 Total 789.000,00 2.372.769,00 272.853,00 11.970,00 30.720,00 6.900,00 122.220,00 2015 49856 2016 49856 2017 49856 TOTAL 199424 3. Subfuno 306 - Alimentao e Nutrio
Alunos atendidos com a alimentao escolar- creche 2020 200,00 404.000,00 2525 200,00
Alunos atendidos com a alimentao escolar - esino fundamental 32535 63,00 2.049.705,00 34116 63,00 2.149.308,00 35869 Alunos atendidos com a alimentao escolar - EJA (un) 4331 63,00 272.853,00 4331 63,00 Alunos atendidos com a alimentao escolar INDIGINA 95 126,00 11.970,00 95 126,00 272.853,00 11.970,00 4331 95 640 100
335043 2.259.747,00 37663 335043 272.853,00 335043 11.970,00 335043 30.720,00 339030 6.900,00 339030 75.600,00 335043 647.400,00 7.181.500,00 4331 95 640 100 582
Alunos atendidos com a alimentao escolar - BRASIL ALFABETIZADO 640 48,00 30.720,00 640 48,00 30.720,00 Alunos atendidos com aliementao escolar - AABB COMUNIDADE 100 69,00 6.900,00 100 69,00 6.900,00
Alunos atendidos com alimentao escolar - ESCOLAS DE EDUCAO INTREGAL 60 210,00 12.600,00 210 210,00 44.100,00 360 Alunos atendidos com a alimentao escolar - Mais Educao 4459 TOTAL 120,00 535.080,00 5.703.188,00 4904 120,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 110 - ALIMENTAO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0016 - Aquisio de Gneros Alimentcios para Confeco da Alimentao Escolar 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988 8. Produto (Bem ou Servio) GNEROS ALIMENTCIO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 49856 2015 49856 2016 49856 2017 49856 TOTAL 199424 3. Subfuno 306 - Alimentao e Nutrio
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.01 01.08 01.08 Natureza da Despesa 339030 339030 449052 335043 339030 2014 1.139.170,00 331.500,00 74.550,00 4.138.468,00 19.500,00 2015 1.726.170,00 339.150,00 64.610,00 4.475.811,00 51.000,00 2016 1.841.980,00 344.250,00 49.700,00 4.863.070,00 82.500,00 2017 2.003.330,00 349.350,00 49.700,00 5.299.532,00 129.120,00 TOTAL 6.710.650,00 1.364.250,00 238.560,00 18.776.881,00 282.120,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 110 - ALIMENTAO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0743 - Implantao de horta escolares 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988 8. Produto (Bem ou Servio) HORTAS ESCOLARES IMPLANTADAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 8 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 8 Implantao de Hortas Escolares 8 12.500,00 100.000,00 TOTAL 100.000,00 2015 Vlr Unitrio 13.750,00 Total 110.000,00 110.000,00 Qtde 8 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 15.125,00 Total 339039 121.000,00 121.000,00 Qtde 8 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total escolas 16.670,00 133.360,00 133.360,00 2015 8 2016 8 2017 8 TOTAL 32 3. Subfuno 306 - Alimentao e Nutrio
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 110 - ALIMENTAO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1078 - Realizao de seminrio com profissionais da educao da rede municipal de ensino (merendeiras) 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988 8. Produto (Bem ou Servio) PROFISSIONAIS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 460 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 80.500,00 80.500,00 Qtde 400 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 250,00 Total 339039 100.000,00 100.000,00 Qtde 460 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total PESSOAS 350,00 161.000,00 161.000,00 2015 460 2016 460 2017 460 TOTAL 1840 3. Subfuno 306 - Alimentao e Nutrio
Despesa com capacitao de profissionais(merendeira) 460 350,00 161.000,00 350 230,00 TOTAL 161.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 110 - ALIMENTAO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1114 - Suporte inspeo da qualidade da alimentao escolar 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal, art 208 LDB 9394/96 e Lei Orgnica do Municpio 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ASSESSORADAS 9. Unidade de Medida diarias ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 360 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 360 Despesa com Diria para inspeo 360 129,00 46.440,00 TOTAL 46.440,00 2015 Vlr Unitrio 129,00 Total 46.440,00 46.440,00 Qtde 360 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 129,00 Total 339014 46.440,00 46.440,00 Qtde 360 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 129,00 Total 46.440,00 46.440,00 2015 360 2016 360 2017 360 TOTAL 1440 3. Subfuno 306 - Alimentao e Nutrio
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 111 - TRANSPORTE ESCOLAR 3. Problema Dificuldade de alunos que residem distantes para se deslocarem at suas Unidades Escolares.
4. Causa A situao geogrfica do Municpio de Porto Velho permite que os habitantes se redistribuam em locais de acesso difcil, permitindo que alunos residam distante de suas Unidades Escolares.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR 6. Objetivo do Programa Atender com transporte escolar alunos que residem distante de suas Unidades Escolares.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Alunos matriculados na Rede Pblica Municipal de Porto Velho, residentes nas reas rurais. 9. Justificativa Com vistas a garantir que no haja evaso escolar, bem como o ndice de presena seja superior ao ndice de faltas, e que o aluno que reside distante de sua Unidade Escolar encontre facilidade para deslocar-se at a Escola, faz-se necessrio a contratao de empresas especializadas no ramo de transporte, com vistas a transportar com segurana e comodidade diariamente, alunos da Rede Municipal de Ensino.
10. Gerente Nome: RG: 03595382234 CPF: Endereo: SEVERINO SILVA CASTRO
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.08 01.11 01.94 02.12 TOTAL 2014 963.140,00 3.141.238,00 3.031.290,00 6.770.346,00 18.630,00 6.102.800,00 20.027.444,00 2015 779.145,00 3.208.808,00 3.340.727,00 5.595.042,00 20.493,00 6.713.080,00 19.657.295,00 2016 682.019,00 3.364.726,00 4.913.021,00 5.250.970,00 57.098,00 6.984.491,00 21.252.325,00 2017 1.370.188,00 4.786.940,00 5.621.472,00 11.108.409,00 77.796,00 8.122.826,00 31.087.631,00 TOTAL 3.794.492,00 14.501.712,00 16.906.510,00 28.724.767,00 174.017,00 27.923.197,00 92.024.695,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 111 - TRANSPORTE ESCOLAR 1. Descrio (Unidade de Medida) Implementao do Total do Transporte Escolar 2. ndice mais recente 0% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 50% 2015 20% 2016 20% 2017 10% 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Transporte escolar implementado/total de transporte escolar) x100
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 111 - TRANSPORTE ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0672 - Capacitao anual de gestores escolares e funcionrios das escolas rurais sobre transporte escolar 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complem.n 341/2009 e n 4502012; Leis Federais n 9394/96 Leis Federais n 10.880/2004 e 11.947/2009 - PNATE/ 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAO REALIZADA 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 284.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ms 2 185.355,00 2 1 1 12 12 1 ms 50.000,00 ms 25.000,00 ms 25.000,00 ms 34.606,00 ms 21.846,00 und 77.796,00 25.000,00 25.000,00 415.272,00 262.152,00 77.796,00 1.275.930,00 Total 370.710,00 100.000,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 8 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Capacitao anual de gestores escolares e funcionarios das escolas rurais sobr tranporte 01.00 escolar 2 100.000,00 200.000,00 2 120.000,00 240.000,00 2 142.000,00
Qualificao profissional e aperfeioamento continuo do servidores lotados na coordenadoria 01.00 de transporte escolar 339039 2 10.000,00 20.000,00 2 13.000,00 26.000,00 2 16.000,00 32.000,00 Instituio do dia do transporte escolar como forma de valorizao, ao servidor da coordenadoria 01.00 1 1.000,00 1.000,00 1 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 28.776,00 198.000,00 20.493,00 515.469,00 1 1 2 12 1 1.200,00 01.00 1.200,00 01.00 120,00 01.00 18.150,00 01.94 57.098,00 Campanha educativa sobre o transporte escolar 1 1.000,00 1.000,00 1 339039 1.200,00 339039 1.200,00 339030 240,00 339039 217.800,00 339014 57.098,00 593.538,00
Implementao da coordenadoria de transporte escolar 12 26.000,00 312.000,00 2 14.388,00 Implantao da coordenadoria de transporte escolar 12 15.000,00 180.000,00 12 16.500,00 Despesas com dirias 1 18.630,00 TOTAL 18.630,00 732.630,00 1 20.493,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.94 Natureza da Despesa 339030 339039 339014 2014 312.000,00 402.000,00 18.630,00 2015 28.776,00 466.200,00 20.493,00 2016 240,00 536.200,00 57.098,00 2017 415.272,00 782.862,00 77.796,00 TOTAL 756.288,00 2.187.262,00 174.017,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 111 - TRANSPORTE ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0805 - Aquisio de nibus visando atender a clientela do Rio Partdo 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Comp. n 341/2000; Leis Federais n 9394/96; 11.494/2007;n 8666/93; lEIS fEDERAIS N 10.880/2004; 11.947/2009; LOA do exerccio e Normas do FNDE 8. Produto (Bem ou Servio) NIBUS ADQUIRIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 1.605.000,00 1.605.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.11 3 343.470,00 Total 449052 1.030.410,00 1.030.410,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 3.675.120,00 3.675.120,00 und 10 367.512,00 2015 5 2016 3 2017 2 TOTAL 20 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Aquisio de nibus para atender os alunos de rio pardo 10 300.000,00 3.000.000,00 5 321.000,00 TOTAL 3.000.000,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 111 - TRANSPORTE ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0806 - Aquisio de voadeiras para compor a frota fluvial, visando atender a clientela de Cujubim Grande 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Comp. n 341/2000; Leis Federais n 9394/96; 11.494/2007;n 8666/93; lEIS fEDERAIS N 10.880/2004; 11.947/2009; LOA do exerccio e Normas do FNDE 8. Produto (Bem ou Servio) VOADEIRAS ADQUIRIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 3 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 30.602,00 Total 449052 91.806,00 339032 33.880,00 125.686,00 Qtde 2 2662 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 33.662,00 und 15,00 Total 67.324,00 39.930,00 107.254,00 2015 5 2016 3 2017 2 TOTAL 20 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Aquisio de voadeiras de aluminio 8 mt cumprimento com cobertura 10 26.000,00 260.000,00 5 27.820,00 139.100,00
Aquisio de capa de chuvas para aluno da educao infantil e fundamental das escolas 01.01 rural 2000 12,00 24.000,00 2200 13,00 28.600,00 2420 14,00 TOTAL 284.000,00 167.700,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 111 - TRANSPORTE ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0807 - Aquisio de 02 veculos cabine dupla trao 4x4 diesel para monitoramento e superviso 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Comp. n 341/2000; Leis Federais n 9394/96; 11.494/2007;n 8666/93; lEIS fEDERAIS N 10.880/2004; 11.947/2009; LOA do exerccio e Normas do FNDE 8. Produto (Bem ou Servio) VECULOS ADQUIRIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Aquisio de veiculos cabine dupla 4x4 1 119.140,00 119.140,00 TOTAL 119.140,00 2015 Vlr Unitrio 1 146.590,00 Total 146.590,00 146.590,00 0,00 0,00 Qtde 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und Total 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 5 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 Natureza da Despesa 449052 2014 119.140,00 2015 146.590,00 2016 2017 TOTAL
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 111 - TRANSPORTE ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0808 - Aquisio de bicicletas para alunos das escolas rurais 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Comp. n 341/2000; Leis Federais n 9394/96; 11.494/2007;n 8666/93; lEIS fEDERAIS N 10.880/2004; 11.947/2009; LOA do exerccio e Normas do FNDE 8. Produto (Bem ou Servio) BICICLETAS ADQUIRIDAS 9. Unidade de Medida bicicletas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 300 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 114.000,00 114.000,00 Qtde 330 Aquisio de bicicletas 300 380,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 418,00 Total 137.940,00 137.940,00 Qtde 363 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 459,00 Total 339032 166.617,00 166.617,00 Qtde 399 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 505,00 Total 201.495,00 201.495,00 2015 330 2016 363 2017 399 TOTAL 1392 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 111 - TRANSPORTE ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0809 - Contratao de empresa de transporte escolar para atendimento dos alunos das escolas rurais 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Comp. n 341/2000; Leis Federais n 9394/96; 11.494/2007;n 8666/93; lEIS fEDERAIS N 10.880/2004; 11.947/2009; LOA do exerccio e Normas do FNDE 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 12000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 3.072.423,00 339039 4.220.560,00 339039 145.579,00 339039 6.984.491,00 339039 4.913.021,00 19.336.074,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 14.478.191,00 und 17.433.289,00 und 1 172.054,00 und 18.122.826,00 und 15.621.472,00 172.054,00 8.122.826,00 5.621.472,00 25.827.832,00 Total 4.478.191,00 7.433.289,00 2015 12000 2016 12000 2017 12000 TOTAL 48000 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Contratao de empresa de transporte escolar para atender escola do ensino rural 01.01 12.743.238,00 2.743.238,00 12.903.168,00 2.903.168,00 13.072.423,00 Contratao de empresa de transporte escolar para atender alunos de escola rural 01.11 13.770.346,00 3.770.346,00 13.990.042,00 3.990.042,00 14.220.560,00 Contratao de empresa de transporte escolar para atender alunos das escolas rurais 01.00 1 130.000,00 130.000,00 1 137.579,00 137.579,00 1 145.579,00 Contratao de empresa de transporte escolar para atender os alunos das zona rural 02.12 16.102.800,00 6.102.800,00 16.713.080,00 6.713.080,00 16.984.491,00 Contratao de empresa de transporte escolar para atender as escolas rurais 13.031.290,00 3.031.290,00 13.340.727,00 3.340.727,00 TOTAL 15.777.674,00 17.084.596,00 01.08 14.913.021,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.08 01.11 02.12 Natureza da Despesa 339039 339039 339039 339039 339039 2014 130.000,00 2.743.238,00 3.031.290,00 3.770.346,00 6.102.800,00 2015 137.579,00 2.903.168,00 3.340.727,00 3.990.042,00 6.713.080,00 2016 145.579,00 3.072.423,00 4.913.021,00 4.220.560,00 6.984.491,00 2017 172.054,00 4.478.191,00 5.621.472,00 7.433.289,00 8.122.826,00 TOTAL 585.212,00 13.197.020,00 16.906.510,00 19.414.237,00 27.923.197,00
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 116 - SADE ESCOLAR 3. Problema Evaso Escolar.
4. Causa 1. Dficit Visual; 2. Distrbio da fala; 3. Distrbio Neurolgico; 4. Dficit Auditivo; 5. Gravidez na Adolescncia; 6. DSTs/AIDS; 7. Violncia Domstica; 8. Abuso Sexual; 9. Desnutrio; 10. Hipertenso; 11. Diabetes; 12. Obsidade; 13. Doenas da Boca, Dentes e Gengiva; 14. Uso de Drogas Lcitas e Ilcitas; Distrbios Alimentares.
5. Macroobjetivo MELHORAR A GESTO DE RECURSOS PARA A EDUCAO DO MUNICPIO DE PORTO VELHO. 6. Objetivo do Programa Aumentar o nvel de atendimento sade do educando, promovendo aes de preveno, identificao e correo de problemas visuais, bucais, de sade geral e a formao continuada de agentes multiplicadores, visando melhoria do processo ensino-aprendizagem.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Alunos, pais, profissionais da educao. 9. Justificativa Oftalmologia: contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, a partir da preveno, identificao e correo de problemas visuais, disponibilizando consultas e prteses visuais, aps triagem oftalmolgica. - Projeto Escola que Protege: proporcionar formao continuada de professores, gestores, pais e alunos para prevenir e reduzir os ndices de violncia contra a criana e o adolescente; - Projeto Escolas Promotoras de Sade: buscar a melhoria da qualidade de vida, atravs de prticas saudveis de alimentao e de atividades fsicas; - Odontologia: prevenir o aparecimento de doenas da boca, dos dentes e da gengiva; - Sade Geral: proporcionar formao continuada de agentes multiplicadores em relao sexualidade na adolescncia, planejamento familiar (gravidez na adolescncia), DST/AIDS e o combate ao uso de drogas lcitas e ilcitas em todas as escolas do municpio, de forma a sensibilizar pais, educadores e principalmente alunos para uma viso fundamentada na preveno e promoo da sade de forma eficiente e eficaz.
CPF: Endereo: R BENJAMIM CONSTANT, 1989
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.08 TOTAL 2014 814.850,00 26.520,00 416.384,00 1.257.754,00 2015 959.470,00 26.520,00 463.012,00 1.449.002,00 2016 1.147.140,00 26.520,00 514.368,00 1.688.028,00 2017 1.383.916,00 26.520,00 566.268,00 1.976.704,00 TOTAL 4.305.376,00 106.080,00 1.960.032,00 6.371.488,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 116 - SADE ESCOLAR 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de alunos atendidos com consultas Oftalmolgicas e prteses 2. ndice mais recente 3000 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 4251 5. Fonte SEMED-DAE-DISE 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de alunos atendidos com consultas Oftalmolgicas e prteses 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de procedimento realizados nos gabinetes odontologicos e aes preventivas nas escolas. 2. ndice mais recente 73442 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 75000 5. Fonte SEMED-DAE-DISE 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de alunos atendidos em procedimento realizados nos gabinetes odontologicos e aes preventivas nas escolas. 2015 76000 2016 77000 2017 78000 3. Data de apurao 28/12/2012 2015 4302 2016 4400 2017 4500 3. Data de apurao 28/12/2012
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 116 - SADE ESCOLAR 1. Descrio (Unidade de Medida) Quantidade de alunos que apresentam necessidade de atendimento sade nas reas especializadas de neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia. 2. ndice mais recente 2050 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2100 5. Fonte SEMED-DAE-DISE 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de alunos atendidos em sade geral nas reas especializadas de neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia. 2015 2150 2016 2200 2017 2250 3. Data de apurao 27/12/2011
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 116 - SADE ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0015 - Aquisio de Gabinetes e Instrumentais Odontolgicos em 4 escolas 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988 8. Produto (Bem ou Servio) GABINETE ODONTOLGICO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
63
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 116 - SADE ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0015 - Aquisio de Gabinetes e Instrumentais Odontolgicos em 4 escolas 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988 8. Produto (Bem ou Servio) GABINETE ODONTOLGICO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesa com gabinetes Odontolgicos. 1 15.000,00 15.000,00 TOTAL 15.000,00 2015 Vlr Unitrio 16.500,00 Total 16.500,00 16.500,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 18.000,00 Total 449052 18.000,00 18.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 22.108,00 Total 22.108,00 22.108,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 116 - SADE ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0019 - Aquisio de Material de Higiene Bucal e Preveno Crie no Atendimento a Alunos 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 46000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesa com material de Higiene Bucal 46000 4,10 188.600,00 46000 TOTAL 188.600,00 2015 Vlr Unitrio 4,50 Total Qtde 01.08 207.000,00 46000 207.000,00 5,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde 339032 230.000,00 46000 230.000,00 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total ALUNOS 5,50 253.000,00 253.000,00 2015 46000 2016 46000 2017 46000 TOTAL 184000 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 116 - SADE ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO
1. Ttulo 0049 - Capacitao de Profissionais que Atuam nas Secretarias Escolares da Rede Municipal de Ensino e Convniadas e Tcnicos, Administrativos e Conselheir 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 120.000,00 120.000,00 Qtde 2 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 60.000,00 Total 339039 120.000,00 120.000,00 Qtde 2 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 60.000,00 120.000,00 120.000,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 8 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
Despesa com capacitao de profissionais(professores,etc) 2 60.000,00 120.000,00 2 60.000,00 TOTAL 120.000,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 116 - SADE ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0708 - Manuteno de gabinetes odontologicos 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES ATENDIDAS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 110.000,00 110.000,00 Qtde 12 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 10.000,00 Total 339039 120.000,00 120.000,00 Qtde 13 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 11.166,00 145.158,00 145.158,00 2015 11 2016 12 2017 13 TOTAL 46 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
Despesa com manuteno de Unidades Odontolgicas 10 10.000,00 100.000,00 11 10.000,00 TOTAL 100.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 116 - SADE ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0710 - Assistencia mdica, laboratorial e suporte profiltico e teraputica aos alunos do Ensino Fundamental. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988,LDB 9394/96E Decreto 6286/07 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4400 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesa com consultas otorrinolaringologista 100 100,00 10.000,00 150 Despesa com exames de audiometria 100 30,00 3.000,00 Despesa com sesses de fonoaudiologia 1000 40,00 40.000,00 1100 550 43,00 77,00 47.300,00 42.350,00 4.670,00 387.200,00 66.000,00 198.000,00 33.000,00 33.000,00 1200 600 10 5300 4400 4400 200 200 Despesa com sesses de psicologia 500 70,00 35.000,00 150 2015 Vlr Unitrio 110,00 33,00 Total 16.500,00 4.950,00 Qtde 200 200 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 130,00 01.00 36,00 01.00 46,00 01.00 84,00 01.00 514,00 01.00 90,00 01.00 16,50 01.00 49,00 01.00 250,00 01.00 250,00 01.08 99.712,00 49856 932.682,00
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2015 4840
2016 5300
2017 5800
TOTAL 20340
Natureza da Despesa Qtde 300 300 1300 650 10 5800 4400 4400 300 300
Unidade de Medida 2017 Total 45.000,00 11.400,00 65.000,00
Total 339039 26.000,00 339039 7.200,00 339039 55.200,00 339039 50.400,00 339039 5.140,00 339039 477.000,00 339030 72.600,00 339030 215.600,00 339039 50.000,00 339039 50.000,00
Vlr Unitrio und 150,00 und 38,00
SERVIOS 50,00 SERVIOS 92,00 59.800,00 und 565,00 und 95,00 und 18,00 und 54,00 und 270,00 und 270,00 5.650,00 551.000,00 79.200,00 237.600,00 81.000,00 81.000,00
Despesa com exames de tumografia computadorizada 10 425,00 4.250,00 10 467,00 Despesa com consultas oftalmolgicas 4400 75,00 330.000,00 4840 80,00
Despesa com armaes para confeco de prteses 4400 13,00 57.200,00 4400 15,00 Despesa com confeco de lentes 4400 41,00 180.400,00 Despesa com consultas Neurolgicas 100 200,00 20.000,00 4400 150 45,00 220,00 220,00
Despesa com exames eletroencefalograma 100 200,00 20.000,00 150
Despesa com confeco de cdula de identificao estudantil 49856 1,50 74.784,00 49856 2,00 TOTAL 774.634,00
2,50
339039 124.640,00 49856 1.133.780,00
ALUNOS 3,00 149.568,00 1.366.218,00
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 116 - SADE ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0710 - Assistencia mdica, laboratorial e suporte profiltico e teraputica aos alunos do Ensino Fundamental. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988,LDB 9394/96E Decreto 6286/07 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4400 2015 4840 2016 5300 2017 5800 TOTAL 20340 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.08 Natureza da Despesa 339030 339039 339039 2014 237.600,00 462.250,00 74.784,00 2015 264.000,00 568.970,00 99.712,00 2016 288.200,00 720.940,00 124.640,00 2017 316.800,00 899.850,00 149.568,00 TOTAL 1.106.600,00 2.652.010,00 448.704,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 116 - SADE ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1088 - Assistncia ambulatorial s salas de sade escolares 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LDB 9394/96 e Decreto 6286/05/2007 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 8 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 4 4 Despesa com Kits de primeiro socorros 4 3.250,00 13.000,00 Despesa com material ambulatorial 4 5.000,00 20.000,00 TOTAL 33.000,00 2015 Vlr Unitrio 3.575,00 5.500,00 Total 14.300,00 22.000,00 36.300,00 Qtde 4 4 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 3.932,00 01.08 6.000,00 Total 339032 15.728,00 449052 24.000,00 39.728,00 Qtde 4 4 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Kits 4.325,00 escolas 6.600,00 Total 17.300,00 26.400,00 43.700,00 2015 8 2016 8 2017 8 TOTAL 32 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 116 - SADE ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1118 - Suporte inspeo para acompanhar as aes da sade do educando 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal, art 208 LDB 9394/96 e Lei Orgnica do Municpio 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ASSESSORADAS 9. Unidade de Medida diarias ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 170 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesa com Dirias Sade do educando 170 156,00 26.520,00 170 TOTAL 26.520,00 2015 Vlr Unitrio 156,00 Total 26.520,00 26.520,00 Qtde 170 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 156,00 Total 339014 26.520,00 26.520,00 Qtde 170 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 156,00 Total 26.520,00 26.520,00 2015 170 2016 170 2017 170 TOTAL 680 3. Subfuno 303 - Suporte Profiltico e Teraputico
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 117 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL 3. Problema Baixo ndice do Desenvolvimento da Educao Bsica.
4. Causa 1 - Insuficincia na incluso digital, 2 - Falta do Sistema de Avaliao pedaggica sistematizada, 3 Insuficincia no acompanhamento pedaggico, 4 - Coordenadores pedaggicos com pouca experincia da prtica, 5 - Insuficincia de material paradidtico, 6 - Insuficincia de material pedaggico, 7 - Necessidades de implementao de aes referentes a Educao Ambiental.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Elevar o ndice de desenvolvimento da educao bsica, nas sries iniciais e finais do ensino fundamental.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Alunos de 06 a 14 anos matriculados na rede pblica municipal de ensino de Porto Velho. 9. Justificativa O Programa Vivendo a escola Fundamental responsvel pelo processo ensino - aprendizagem na segunda etapa da Educao Bsica. Este Programa tem por objetivo desenvolver aes de acompanhamento das polticas de educao que garantam a melhoria da qualidade de ensino, consolidando a participao do Sistema Municipal de Ensino na universalizao do atendimento populao na faixa etria dos 6 aos 14 anos, alm de promover a correo das defasagens do fluxo escolar por meio de classes de acelerao da aprendizagem, assim como fomentar as poltica de valorizao dos profissionais atuantes na educao. O desenvolvimento das aes asseguradas neste Programa, visam proporcionar formao integral das crianas de 6 14 anos, possibilitando real participao social no processo de domnio da leitura, escrita, raciocnio lgico, sendo estes os principais instrumentos de participao social na sociedade do conhecimento.
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.08 01.11 TOTAL 2014 0,00 1.922.100,00 235.300,00 97.804.636,00 99.962.036,00 2015 0,00 2.034.168,00 235.300,00 104.693.503,00 106.962.971,00 2016 156.851,00 4.081.308,00 235.300,00 112.067.586,00 116.541.045,00 2017 187.398,00 5.395.956,00 235.300,00 119.961.063,00 125.779.717,00 TOTAL 344.249,00 13.433.532,00 941.200,00 434.526.788,00 449.245.769,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 117 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Alunos sem uniforme 2. ndice mais recente 34035 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 34035 2015 35239 2016 38763 2017 42639 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N de alunos X 10% ao ano 1. Descrio (Unidade de Medida) construo de escolas no modelo PRONACAMPO 2. ndice mais recente 0 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 10 2015 10 2016 16 2017 5 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Construo de 41 escolas modelo at 2017.
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 117 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Transferncia de recursoso destinados s escolas do Ensino Fundamental 2. ndice mais recente 32035 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 32035 2015 35239 2016 38763 2017 42639 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N DE ALUNOS X 10% ao ano
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 117 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0222 - Remunerao e Encargos Sociais de Profissionais do Magistrio da Educao Bsica em Efetivo Exerccio na Rede Pblica 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgnica do Municpio, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educao Especial, Res. CNE/CEB n 2/2 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2838 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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2015 2838
2016 2838
2017 2838
TOTAL 11352
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 117 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0222 - Remunerao e Encargos Sociais de Profissionais do Magistrio da Educao Bsica em Efetivo Exerccio na Rede Pblica 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgnica do Municpio, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educao Especial, Res. CNE/CEB n 2/2 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2838 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 53.952.816,00 7.748,00 4.420.605,00 13.907.310,00 72.288.479,00 Qtde Pesssoal Civil 53.952.816,00 1 Ecargo patronal INSS 1 7.748,00 Horas Estras 14.420.605,00 IPAM 13.907.310,00 TOTAL 14.886.871,00 14.886.871,00 77.380.116,00 2015 Vlr Unitrio 57.752.981,00 1 1 8.294,00 Total 57.752.981,00 8.294,00 4.731.970,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.11 61.820.811,00 1 1 01.11 8.878,00 Total 319011 61.820.811,00 319013 8.878,00 319016 5.065.266,00 319113 15.935.427,00 82.830.382,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total PESSOAS 66.175.158,00 66.175.158,00 1 1 PESSOAS 9.503,00 9.503,00 2015 2838 2016 2838 2017 2838 TOTAL 11352
14.731.970,00
01.11 15.065.266,00 01.11 15.935.427,00
PESSOAS 15.422.038,00 5.422.038,00 PESSOAS 17.057.838,00 17.057.838,00 88.664.537,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.11 01.11 01.11 01.11 Natureza da Despesa 319011 319013 319016 319113 2014 53.952.816,00 7.748,00 4.420.605,00 13.907.310,00 2015 57.752.981,00 8.294,00 4.731.970,00 14.886.871,00 2016 61.820.811,00 8.878,00 5.065.266,00 15.935.427,00 2017 66.175.158,00 9.503,00 5.422.038,00 17.057.838,00 TOTAL 239.701.766,00 34.423,00 19.639.879,00 61.787.446,00
76
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 117 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0261 - Remunerao e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Tcnico-Administrativo 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgnica do Municpio, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educao Especial, Res. CNE/CEB n 2/2 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES BENEFICIADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1547 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Desp. Pessoal Fundamental Apoio 1 671,00 671,00 Desp. Pessoal Fundamental Apoio 18.587.009,00 18.587.009,00 Obrigaes Patronais INSS 1 3.467,00 3.467,00 1 3.711,00 3.711,00 1.192.863,00 6.219.910,00 27.313.387,00 1 Desp. Pessoal Horas Extras 11.114.372,00 1.114.372,00 Obrigaes Patronais - IPAM 15.810.638,00 5.810.638,00 TOTAL 25.516.157,00 2015 Vlr Unitrio 718,00 Total 718,00 19.896.185,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.11 769,00 Total 319009 769,00 319011 21.297.572,00 319013 3.972,00 319016 1.276.882,00 319113 6.658.009,00 29.237.204,00 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 823,00 PESSOAS 823,00 2015 2547 2016 1547 2017 1547 TOTAL 7188
19.896.185,00
01.11 21.297.572,00 1 01.11 3.972,00 01.11 11.276.882,00 01.11 16.658.009,00
PESSOAS 22.797.666,00 22.797.666,00 1 PESSOAS 4.252,00 4.252,00 PESSOAS 11.366.819,00 1.366.819,00 PESSOAS 17.126.966,00 7.126.966,00 31.296.526,00
11.192.863,00 16.219.910,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.11 01.11 01.11 01.11 01.11 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319016 319113 2014 671,00 18.587.009,00 3.467,00 1.114.372,00 5.810.638,00 2015 718,00 19.896.185,00 3.711,00 1.192.863,00 6.219.910,00 2016 769,00 21.297.572,00 3.972,00 1.276.882,00 6.658.009,00 2017 823,00 22.797.666,00 4.252,00 1.366.819,00 7.126.966,00 TOTAL 2.981,00 82.578.432,00 15.402,00 4.950.936,00 25.815.523,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 117 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0915 - Premiao aos docentes que atuam no 3 ano - PNAIC 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar n 341/*2009 8. Produto (Bem ou Servio) PROFESSORES ATENDIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 300 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Gratificao aos docentes do Bloco Pedaggico 300 137,00 41.100,00 300 TOTAL 41.100,00 2015 Vlr Unitrio 137,00 Total 41.100,00 41.100,00 Qtde 300 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 137,00 Total 319011 41.100,00 41.100,00 Qtde 300 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total PESSOAS 137,00 41.100,00 41.100,00 2015 300 2016 300 2017 300 TOTAL 1200 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 117 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0963 - Aquisio de uniformes 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar n 341/*2009 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 34035 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Aquisio de Uniformes Ens. Fund. 1 194.200,00 194.200,00 TOTAL 194.200,00 2015 Vlr Unitrio 1 194.200,00 Total 194.200,00 194.200,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 1 194.200,00 Total 339032 194.200,00 194.200,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 194.200,00 Total 194.200,00 194.200,00 2015 35239 2016 35763 2017 42639 TOTAL 147676 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 117 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0967 - Recursos destinados s escolas do Ensino Fundamental - PROAFEM 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar n 341/*2009 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 32035 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 14.081.308,00 Total 335043 4.081.308,00 4.081.308,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 15.395.956,00 Total 5.395.956,00 5.395.956,00 2015 35239 2016 38763 2017 42639 TOTAL 148676 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Transferncia de recursos financeiros s escolas do Ens. Fundamental 11.922.100,00 1.922.100,00 12.034.168,00 2.034.168,00 TOTAL 1.922.100,00 2.034.168,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 117 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1299 - Construo de escolas no modelo PRONACAMPO 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) OBRA REALIZADA 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 156.851,00 Total 449051 156.851,00 156.851,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total escolas 1 187.398,00 187.398,00 187.398,00 2015 0 2016 1 2017 1 TOTAL 2 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Implantao e implementao de escolas na Zona Rural - PRONACAMPO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 Natureza da Despesa 449051 2014 0,00 2015 0,00 2016 156.851,00 2017 187.398,00 TOTAL 344.249,00
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 161 - GESTO INSTITUCIONAL 3. Problema Vulnerabilidade na gesto dos recursos para a educao do municpio de Porto Velho.
4. Causa Baixa eficincia na atuao dos Conselhos e Comits responsveis pela fiscalizao dos recursos destinados a educao do municpio de Porto Velho.
5. Macroobjetivo MELHORAR A GESTO DE RECURSOS PARA A EDUCAO DO MUNICPIO DE PORTO VELHO. 6. Objetivo do Programa Melhorar o controle e a fiscalizao dos recursos destinados a educao do municpio de Porto Velho.
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo Conselhos, Comits e Tcnicos da SEMED responsveis eplo monitoramento e fiscalizao dos recursos destinados a educao do municpio de Porto Velho 9. Justificativa Contribuir para a melhoria do processo de controle e fiscalizao dos recursos para educao do municpio.
10. Gerente Nome: RG: REBECA MARIA PASSOS DA SILVA 1415523 SSP/CE 32467532372
CPF: Trmino: Endereo: RUA FRANCISCO PINTO COELHO FILHO - 2592 - CONJUNTO SANTO ANTONIO
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.08 01.11 TOTAL 2014 389.600,00 55.330,00 32.000,00 17.060,00 493.990,00 2015 389.600,00 55.330,00 32.000,00 17.060,00 493.990,00 2016 389.600,00 55.330,00 32.000,00 19.060,00 495.990,00 2017 9.049.813,00 55.330,00 0,00 19.060,00 9.124.203,00 TOTAL 10.218.613,00 221.320,00 96.000,00 72.240,00 10.608.173,00
5. Fonte
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 161 - GESTO INSTITUCIONAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0509 - Garantias de condies para funcionamento do conselho do FUNDEB 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Emenda Constitucional CF 53/2006 - Lei Federal n 11494/2007; Lei n 9394/96/ Portaria n 750/GAB/SEMED 03/12/2013 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Garantir Condies Func. Cons.FUNDEB 1 36.000,00 36.000,00 TOTAL 36.000,00 2015 Vlr Unitrio 36.000,00 Total 36.000,00 36.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 36.000,00 Total 339039 36.000,00 36.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 40.197,00 Total 40.197,00 40.197,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 161 - GESTO INSTITUCIONAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0565 - Garantia de condies para funcionamento do CAEM 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 11497/2009; Resoluo/CD/FNDE n 26 de 17/06/2013; Leis Muncipais n 1288/97 e Lei n 423/2001 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 20 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 20 1 Garantia de condies para CAEM 20 49,00 980,00 Aquisio de material de consumo 1 35.020,00 35.020,00 TOTAL 36.000,00 2015 Vlr Unitrio 49,00 35.020,00 Total 980,00 35.020,00 36.000,00 Qtde 20 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 49,00 01.00 35.020,00 Total 339014 980,00 339030 35.020,00 36.000,00 Qtde 20 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 49,00 und 35.020,00 Total 980,00 35.020,00 36.000,00 2015 20 2016 20 2017 20 TOTAL 80 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339030 2014 980,00 35.020,00 2015 980,00 35.020,00 2016 980,00 35.020,00 2017 980,00 35.020,00 TOTAL 3.920,00 140.080,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 161 - GESTO INSTITUCIONAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0566 - Garantia de condies para funcionamento dos comits local externo e interno do compromisso todos pela educao 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF art. 205 E 211; Lei n 9394/96 - LDB; Dec. Federal n 6094/2007; Lei Federal n 12695/2012; Resoluo/CD/FNDE N34/2012 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Manuteno de conservao 1 18.000,00 18.000,00 2015 Vlr Unitrio 18.000,00 Total 18.000,00 18.000,00 36.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 18.000,00 01.00 18.000,00 Total 339039 18.000,00 339030 18.000,00 36.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 18.000,00 und 18.000,00 Total 18.000,00 18.000,00 36.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Garantia para funcionamento dos comites local externo e interno 1 18.000,00 18.000,00 1 18.000,00 TOTAL 36.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 161 - GESTO INSTITUCIONAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0567 - Garantia de condies para atuao do conselho do FUNDEB 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Emenda Constitucional CF 53/2006 - Lei Federal n 11494/2007; Lei n 9394/96/ Portaria n 750/GAB/SEMED 03/12/2013 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO MANTIDO 9. Unidade de Medida diarias ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 60 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 60 1 1 Garantia p/ concelho FUNDEB 60 49,00 2.940,00 Aquisio de material de consumo 1 15.000,00 15.000,00 Servios grficos 1 22.060,00 22.060,00 40.000,00 22.060,00 22.060,00 40.000,00 1 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 49,00 15.000,00 Total 2.940,00 15.000,00 Qtde 60 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 49,00 01.00 15.000,00 01.00 22.060,00 Total 339014 2.940,00 339030 15.000,00 339039 22.060,00 40.000,00 1 Qtde 60 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 49,00 und 15.000,00 und 22.060,00 22.060,00 40.000,00 Total 2.940,00 15.000,00 2015 60 2016 60 2017 60 TOTAL 240 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 161 - GESTO INSTITUCIONAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0568 - Garantia de condies para atuao do conselho do CAEM 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 11497/2009; Resoluo/CD/FNDE n 26 de 17/06/2013; Leis Muncipais n 1288/97 e Lei n 423/2001 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO MANTIDO 9. Unidade de Medida diarias ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 100 1 1 Garantia p/ atuao do CAEM 100 49,00 4.900,00 Servios grficos 1 20.100,00 1 15.000,00 20.100,00 15.000,00 40.000,00 2015 Vlr Unitrio 49,00 20.100,00 15.000,00 Total 4.900,00 20.100,00 15.000,00 40.000,00 Qtde 100 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 49,00 01.00 20.100,00 01.00 15.000,00 Total 339014 4.900,00 339039 20.100,00 339030 15.000,00 40.000,00 1 Qtde 100 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 49,00 und 20.100,00 und 15.000,00 15.000,00 40.000,00 Total 4.900,00 20.100,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Aquisio de material de consumo TOTAL
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 161 - GESTO INSTITUCIONAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0569 - Garantia de condies para atuao dos comits local externo e interno do compromisso pela educao 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF art. 205 E 211; Lei n 9394/96 - LDB; Dec. Federal n 6094/2007; Lei Federal n 12695/2012; Resoluo/CD/FNDE N34/2012 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 20.000,00 20.000,00 40.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 20.000,00 01.00 20.000,00 Total 339030 20.000,00 339039 20.000,00 40.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 20.000,00 und 20.000,00 Total 20.000,00 20.000,00 40.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Garantia p/ atuao dos comits local externo e interno 1 20.000,00 20.000,00 1 20.000,00 Servios e manuteno 1 20.000,00 TOTAL 20.000,00 40.000,00 1 20.000,00
90
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 161 - GESTO INSTITUCIONAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO
1. Ttulo 0570 - Capacitao anual de tcnicos da SEMED e membros dos conselhos e comits responsveis pelo monitoramento e fiscalizaao dos recursos destinados 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 341/2009 - Dec. n 8196/2001;Lei Orgnica do Municpio de Porto Velho; Lei n 9394/96 Lei n 11494/2007; LOA/2012 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES CAPACITADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Capacitao de servidores tcnicos SEMED 1 12.000,00 12.000,00 1 Capacitao de membros do conselho 1 12.000,00 12.000,00 TOTAL 24.000,00 1 2015 Vlr Unitrio 12.000,00 12.000,00 Total 12.000,00 12.000,00 24.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 12.000,00 01.01 12.000,00 Total 339039 12.000,00 339039 12.000,00 24.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 12.000,00 und 12.000,00 Total 12.000,00 12.000,00 24.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 161 - GESTO INSTITUCIONAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0571 - Capaciatao anual em sistema e controle de prestao de contas de tcnicos do NCPC/SEMED gestores e membros dos conselhos escolares 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 341/2009 - Dec. n 8196/2001;Lei Orgnica do Municpio de Porto Velho; Lei n 9394/96 Lei n 11494/2007; LOA/2012 8. Produto (Bem ou Servio) TCNICOS CAPACITADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 12 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Capacitao de tcnicos do NCPC SEMED 1 149.600,00 149.600,00 TOTAL 149.600,00 2015 Vlr Unitrio 1 149.600,00 Total 149.600,00 149.600,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 149.600,00 Total 339039 149.600,00 149.600,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 149.600,00 Total 149.600,00 149.600,00 2015 12 2016 12 2017 12 TOTAL 48 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 161 - GESTO INSTITUCIONAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0572 - Criao de ferramentas para controle e fiscalizao dos recursos destinados a educao 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 341/2009 - Dec. n 8196/2001;Lei Orgnica do Municpio de Porto Velho; Lei n 9394/96 Lei n 11494/2007; LOA/2012 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXLIO ALIMENTAO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 19.060,00 Total 339039 19.060,00 19.060,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 19.060,00 Total 19.060,00 19.060,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Criao de ferramenta de controle de fiscalizao do recurso da educao 1 19.060,00 19.060,00 1 19.060,00 19.060,00 TOTAL 19.060,00 19.060,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 161 - GESTO INSTITUCIONAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0573 - Criao de ferramentas para avaliar o cumprimento das metas previstas nos programas e projetos executados com recursos destinados a educao 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 341/2009 - Dec. n 8196/2001;Lei Orgnica do Municpio de Porto Velho; Lei n 9394/96 Lei n 11494/2007; LOA/2012 8. Produto (Bem ou Servio) INSTRUMENTAL CRIADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 19.060,00 Total 339039 19.060,00 19.060,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 19.060,00 Total 19.060,00 19.060,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Criao de ferramentas para avaliar as metas de progamas e projetos 1 19.060,00 19.060,00 1 19.060,00 19.060,00 TOTAL 19.060,00 19.060,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 161 - GESTO INSTITUCIONAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0574 - Criao de ferramentas para identificar as reas prioritrias para aplicao dos recursos do fundeb 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
CF/88 ; Lei Orgnica do Municpio; Lei 9394/96 -LDB; Lei 11494/2007 - FUNDEB; Normas do FNDE/MEC sobre repasse de recursos e Prestao de Contas; Lei F 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXLIO ALIMENTAO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 17.060,00 17.060,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 17.060,00 Total 17.060,00 17.060,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4
Criao de ferramenta p/ indentificar as areas prioritaria e aplicao do recuso do FUNDEB 01.11 1 17.060,00 17.060,00 1 17.060,00 17.060,00 1 17.060,00 TOTAL 17.060,00 17.060,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 161 - GESTO INSTITUCIONAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0575 - Constituio de parcerias com entidades a fim de atender demanda da clientela da educao bsica 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
CF/88 ; Lei Orgnica do Municpio; Lei 9394/96 -LDB; Lei 11494/2007 - FUNDEB; Normas do FNDE/MEC sobre repasse de recursos e Prestao de Contas; Lei F 8. Produto (Bem ou Servio) AES REALIZADAS 9. Unidade de Medida diarias ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 335043 5.210,00 339014 32.000,00 37.210,00 Qtde 1 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 5.210,00 PESSOAS 0,00 Total 5.210,00 0,00 5.210,00 2015 100 2016 100 2017 0 TOTAL 300
Constituio de parcerias com entidade p/ atender a demanda a clientela da educao basica 01.01 1 5.210,00 5.210,00 1 5.210,00 5.210,00 1 5.210,00 Dirias 100 TOTAL 320,00 32.000,00 37.210,00 100 320,00 32.000,00 37.210,00 100 01.08 320,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.01 01.08 Natureza da Despesa 335043 339014 2014 5.210,00 32.000,00 2015 5.210,00 32.000,00 2016 5.210,00 32.000,00 2017 5.210,00 0,00 TOTAL 20.840,00 96.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 161 - GESTO INSTITUCIONAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0576 - Garantia de recursos financeiros para contrapartida dos convnios financiveis 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
CF/88 ; Lei Orgnica do Municpio; Lei 9394/96 -LDB; Lei 11494/2007 - FUNDEB; Normas do FNDE/MEC sobre repasse de recursos e Prestao de Contas; Lei F 8. Produto (Bem ou Servio) AES REALIZADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 0 Despesa de contrapartida de convnio 0 0,00 0,00 TOTAL 0,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 Total 0,00 0,00 Qtde 0 0,00 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 335043 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 18.656.016,00 Total 8.656.016,00 8.656.016,00 2015 0 2016 0 2017 1 TOTAL 1
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 Natureza da Despesa 335043 2014 0,00 2015 0,00 2016 2017 8.656.016,00 TOTAL
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 161 - GESTO INSTITUCIONAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0577 - Captao de recursos financeiros atravs de parcerias convnios e termos de cooperao tcnica 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
CF/88 ; Lei Orgnica do Municpio; Lei 9394/96 -LDB; Lei 11494/2007 - FUNDEB; Normas do FNDE/MEC sobre repasse de recursos e Prestao de Contas; Lei F 8. Produto (Bem ou Servio) AES REALIZADAS 9. Unidade de Medida diarias ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 Qtde 0 Aquisio de Dirias 0 0,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 0,00 Total 0,00 0,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.11 2.000,00 Total 339014 2.000,00 2.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 2.000,00 2.000,00 PESSOAS 2.000,00 2015 4 2016 4 2017 4 TOTAL 16
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 166 - GESTO EDUCACIONAL E VALORIZAO DOS TRABALHADORES DA EDUCAO MUNICIPAL 3. Problema Vulnerabilidade na gesto das polticas para a educao municipal.
4. Causa Falta de implantao, implementao, acompanhamento, avaliao do Plano Municipal de Educao e reestruturao do PCCS.
5. Macroobjetivo MELHORAR A GESTO DE RECURSOS PARA A EDUCAO DO MUNICPIO DE PORTO VELHO. 6. Objetivo do Programa Prever polticas, fixar objetivos e metas para a educao do municpio de Porto Velho, com vistas a reestruturao do PCCS,
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Gestores, professores e demais funcionrios da educao. 9. Justificativa Contribuir para gesto eficiente das polticas para educao, tendo como referencial a implantao, implementao, acompanhamento, avaliao do Plano Municipal de Educao e reestruturao do PCCS,
10. Gerente Nome: RG: REBECA MARIA PASSOS DA SILVA 1415523 SSP/CE 32467532372
CPF: Trmino: Endereo: RUA FRANCISCO PINTO COELHO FILHO - 2592 - CONJUNTO SANTO ANTONIO 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.08 TOTAL 2014 244.520,00 244.520,00 2015 133.824,00 133.824,00 2016 133.824,00 133.824,00 2017 87.800,00 87.800,00 TOTAL 599.968,00 599.968,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 166 - GESTO EDUCACIONAL E VALORIZAO DOS TRABALHADORES DA EDUCAO MUNICIPAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Avaliao do PME, PAR, LOA, PPA 2. ndice mais recente 0% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 30% 2015 30% 2016 20% 2017 20% 3. Data de apurao 14/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Semestral 8. Frmula de clculo (N de programas avaliados/total de avaliaes) x100 1. Descrio (Unidade de Medida) Implantao do Plano Municipal de Educao com base no PEE e PNE. 2. ndice mais recente 0% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100% 2015 2016 2017 3. Data de apurao 14/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Implantar o PME no Sistema Municipal de Ensino. 1. Descrio (Unidade de Medida) Implementao do PME com base no PEE, PNE, PAR, LOA e PPA 2. ndice mais recente 0% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 30% 2015 30% 2016 20% 2017 20% 3. Data de apurao 14/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Em 2014 implementaremos em 30% das escolas municipais o PME
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 166 - GESTO EDUCACIONAL E VALORIZAO DOS TRABALHADORES DA EDUCAO MUNICIPAL
1. Descrio (Unidade de Medida) Reestruturao do PCCS com participao do Poder Executivo Municipal, Cmara Municipal de Porto Velho, SINTERO, SINDEPROF e demais segmentos da socie 2. ndice mais recente 0% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 80% 2015 10% 2016 5% 2017 5% 3. Data de apurao 14/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (PCCS reestruturado /Total de servidores)x100
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 166 - GESTO EDUCACIONAL E VALORIZAO DOS TRABALHADORES DA EDUCAO MUNICIPAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0578 - Implantao do Plano Municipal de Educao 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 9394/96; Lei 11494/2007; PNE; Lei Orgnica do Municpio de Porto Velho; Lei comp. n 341/2009; Lei comp. n 137/2001 8. Produto (Bem ou Servio) SEMINRIO REALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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2015
2016
2017
TOTAL
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 166 - GESTO EDUCACIONAL E VALORIZAO DOS TRABALHADORES DA EDUCAO MUNICIPAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0578 - Implantao do Plano Municipal de Educao 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 9394/96; Lei 11494/2007; PNE; Lei Orgnica do Municpio de Porto Velho; Lei comp. n 341/2009; Lei comp. n 137/2001 8. Produto (Bem ou Servio) SEMINRIO REALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 0 Despesas com materiais - Seminrios 1 74.520,00 74.520,00 TOTAL 74.520,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 Total 0,00 0,00 Qtde 0 01.08 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339030 0,00 0,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 0,00 Total 0,00 0,00 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 166 - GESTO EDUCACIONAL E VALORIZAO DOS TRABALHADORES DA EDUCAO MUNICIPAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0579 - Implementao do Plano Municipal de Educao 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 9394/96; Lei 11494/2007; PNE; Lei Orgnica do Municpio de Porto Velho; Lei comp. n 341/2009; Lei comp. n 137/2001 8. Produto (Bem ou Servio) PLANO DA EDUCAO IMPLEMENTADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 8.000,00 Qtde 100 Despesas com Dirias 100 80,00 2015 Vlr Unitrio 80,00 Total 8.000,00 74.624,00 82.624,00 Qtde 100 176 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 80,00 01.08 424,00 Total 339014 8.000,00 339039 74.624,00 82.624,00 Qtde 100 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 8.000,00 0,00 8.000,00 PESSOAS 80,00 escolas 0,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesas com servios Pessoa Jurdica - Material grfico 0,00 176 424,00 TOTAL 8.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.08 01.08 Natureza da Despesa 339014 339039 2014 8.000,00 2015 8.000,00 74.624,00 2016 8.000,00 74.624,00 2017 8.000,00 0,00 TOTAL 32.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 166 - GESTO EDUCACIONAL E VALORIZAO DOS TRABALHADORES DA EDUCAO MUNICIPAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0580 - Monitoramento do Plano Municipal de Educao 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 9394/96; Lei 11494/2007; PNE; Lei Orgnica do Municpio de Porto Velho; Lei comp. n 341/2009; Lei comp. n 137/2001 8. Produto (Bem ou Servio) PLANO MONITORADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 5.600,00 0,00 5.600,00 Qtde 100 0 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 56,00 01.08 0 0,00 0,00 Total 339039 5.600,00 449052 0,00 5.600,00 Qtde 100 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 56,00 und 0,00 Total 5.600,00 0,00 5.600,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesas com servios Pessoa Jurdica - Material grfico 0 0,00 0,00 100 56,00 Aquisio de veculo cabine dupla 4x4 1 137.000,00 137.000,00 TOTAL 137.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.08 01.08 Natureza da Despesa 339039 449052 2014 0,00 137.000,00 2015 5.600,00 0,00 2016 5.600,00 0,00 2017 5.600,00 0,00 TOTAL 16.800,00 137.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 166 - GESTO EDUCACIONAL E VALORIZAO DOS TRABALHADORES DA EDUCAO MUNICIPAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0581 - Avaliao do plano municipal de educao 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 9394/96; Lei 11494/2007; PNE; Lei Orgnica do Municpio de Porto Velho; Lei comp. n 341/2009; Lei comp. n 137/2001 8. Produto (Bem ou Servio) PLANO AVALIADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 0,00 01.08 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 339039 0,00 0,00 Qtde 01.08 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 100 100 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 206,00 PESSOAS 80,00 Total 20.600,00 8.000,00 28.600,00 2015 0 2016 0 2017 1 TOTAL 1 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesa com servios Pessoa Jurdica - Material Grfico 0 0,00 Despesas com Dirias 0 0,00 TOTAL
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.08 Natureza da Despesa 339039 2014 0,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 28.600,00 TOTAL 28.600,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 166 - GESTO EDUCACIONAL E VALORIZAO DOS TRABALHADORES DA EDUCAO MUNICIPAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0582 - Reestruturao do pccs dos trabalhadores da educao em conjunto com a cmara municipal, sintero, sideprof, e o poder executivo municipal 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Prgnica do Municpio de Porto Velho; Lei Federal 11.738/2008; Lei do Piso salarial do professor; Lei compl. n 360/2009; Lei Complementar n385/2010. 8. Produto (Bem ou Servio) PLANO REETRUTURADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 20.600,00 25.000,00 45.600,00 Qtde 100 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 206,00 01.08 25.000,00 Total 339039 20.600,00 339030 25.000,00 45.600,00 Qtde 100 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 206,00 und 25.000,00 Total 20.600,00 25.000,00 45.600,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesa com servio Pessoa Jurdica - Material grfico 0 0,00 0,00 100 206,00 Despesas com aquisio de materiais para Seminrios 1 25.000,00 25.000,00 1 25.000,00 TOTAL 25.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.08 01.08 Natureza da Despesa 339030 339039 2014 25.000,00 0,00 2015 25.000,00 20.600,00 2016 25.000,00 20.600,00 2017 25.000,00 20.600,00 TOTAL 100.000,00 61.800,00
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 188 - DESENVOLVENDO A ARTE E CULTURA NA ESCOLA 3. Problema Baixa efetividade em implementao de aes relacionadas ao desenvolvimento da cultura no ambiente escolar.
4. Causa
Vulnerabilidade social, baixa compreenso e insero no contexto artstico e desconhecimento das vrias expresses da arte e suas diversas linguagens.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Desenvolver as diversas linguagens artsticas no mbito escolar, visando ampliar o universo cultural do estudante e contribuir para melhorar a aprendizagem.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Estudantes da Rede Pblica Municipal de Ensino. 9. Justificativa
A cultura uma preocupao contempornea, bem viva nos tempos atuais. A escola recebe uma demanda de diferentes grupos tnicos, uma variedade de culturas e saberes, e por isso, necessita ser preparada para se tornar uma escola inclusiva na sua totalidade. Sendo assim, o currculo escola deve prever o desenvolvimento da cultura nas mais diversas linguagens artsticas, afim de dar cumprimento ao estabelecido na LDBEN 9391/94, relativo ao ensino da arte, como componente curricular obrigatrio nos diversos nveis da educao bsica e ao estabelecido na lei 11.769/2008, que torna o ensino da msica obrigatria, porm no exclusivo do componente curricular Artes, bem como valorizar as demais manifestaes da cultura e arte popular, historicamente presente no cotidiano da comunidade.
10. Gerente Nome: RG: MARCELO FERREIRA DA SILVA 313.388 SSP/RO 38934396253
CPF: Endereo: RUA LUIZ DE CAMES, 6920 - BAIRRO APONI 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 390.554,00 390.554,00 2015
2016 544.413,00 544.413,00
2017 566.884,00 566.884,00
TOTAL 2.022.359,00 2.022.359,00
520.508,00 520.508,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 188 - DESENVOLVENDO A ARTE E CULTURA NA ESCOLA 1. Descrio (Unidade de Medida) Alunos atendidos com atividades das artes (dana, msica, teatro, e outras atividades relacionads a cultura) 2. ndice mais recente programa novo 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 2015 30% 2016 35% 2017 40% 3. Data de apurao 04/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Nmero de alunos atendidos do ensino fundamental) x 100
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 188 - DESENVOLVENDO A ARTE E CULTURA NA ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0639 - Realizao de amostras pedagogicas, culturais e esportivas da educao integral. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei complentar 11.769 / 2008. 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 15 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
2015 15
2016 15
2017 15
TOTAL 60
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 188 - DESENVOLVENDO A ARTE E CULTURA NA ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0639 - Realizao de amostras pedagogicas, culturais e esportivas da educao integral. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei complentar 11.769 / 2008. 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 15 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 75.811,00 75.811,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Evento 79.601,00 Total 79.601,00 79.601,00 2015 15 2016 15 2017 15 TOTAL 60 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
DESPESA COM SERVIO PESSOA JURDICA - AMOSTRA PEDGGICA, CULTURAL E ESPORTIVA 01.00 1 58.762,00 58.762,00 1 72.201,00 72.201,00 1 75.811,00 TOTAL 58.762,00 72.201,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 188 - DESENVOLVENDO A ARTE E CULTURA NA ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0644 - Implementao de atividades de arte e cultura 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei complentar 11.769 / 2008. 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339030 27.465,00 27.465,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 28.839,00 28.839,00 28.839,00 2015 40 2016 50 2017 60 TOTAL 180 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
DESPESA COM MATERIAL PARA IMPLEMENTAO DA ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA 01.00 1 24.912,00 24.912,00 1 26.157,00 26.157,00 1 27.465,00 TOTAL 24.912,00 26.157,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 188 - DESENVOLVENDO A ARTE E CULTURA NA ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0649 - Realizao de festival estudantil de msica municipal - FEMM 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei complentar 11.769 / 2008. 8. Produto (Bem ou Servio) EVENTOS REALIZADOS 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Evento 1 174.162,00 10 unid 1.720,00 Total 174.162,00 17.200,00 191.362,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
DESPESA COM SERVIO DE PESSOA JURDICA PARA REALIZAO DO FESTIVAL MUNICIPAL 01.00 DE MSICA 339039 1 150.448,00 150.448,00 1 157.970,00 157.970,00 1 165.869,00 165.869,00 DESPESA COM PREMIAO DO FESTIVAL DE MSICA 10 1.486,00 14.860,00 10 1.560,00 TOTAL 165.308,00 15.600,00 173.570,00 10 01.00 1.638,00 339031 16.380,00 182.249,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 188 - DESENVOLVENDO A ARTE E CULTURA NA ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0650 - Implementao de atividades do projeto pirueta (Ballet nas escolas) 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei complentar 11.769 / 2008. 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 87.999,00 01.00 24.250,00 Total 339030 87.999,00 339039 24.250,00 112.249,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 87.999,00 87.999,00 Gasto a a 25.112,00 25.112,00 113.111,00 2015 5 2016 5 2017 5 TOTAL 20 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
DESPESA COM MATERIAL PARA IMPLEMENTAO DO PROJETO PIRUETA 1 61.299,00 61.299,00 1 84.624,00 84.624,00
DESPESA COM SERVIO PESSOA JURDICA CONFECO DE MATERIAL GRFICO 1 22.565,00 22.565,00 1 23.780,00 23.780,00 1 TOTAL 83.864,00 108.404,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 188 - DESENVOLVENDO A ARTE E CULTURA NA ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0651 - Implementao de atividades de educomunicao: rdio escolar e jornal escolar. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei complentar 11.769 / 2008. 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 12 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339030 5.013,00 449052 25.531,00 30.544,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 5.264,00 unid 26.808,00 Total 5.264,00 26.808,00 32.072,00 2015 13 2016 14 2017 15 TOTAL 54 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
DESPESA COM MATERIAL PARA IMPLEMENTAO DO PROJETO EDUCOMUNICAO 01.00 1 4.547,00 4.547,00 1 4.775,00 4.775,00 1 5.013,00 DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE - KIT RDIO ESCOLA 1 23.158,00 23.158,00 1 24.316,00 TOTAL 27.705,00 24.316,00 29.091,00 1 01.00 25.531,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 188 - DESENVOLVENDO A ARTE E CULTURA NA ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0652 - Projeto folclore: amostra de folclore e cultura populares (conhecimento de um povo) 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei complentar 11.769 / 2008. 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 53 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 59.863,00 Total 339039 59.863,00 59.863,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Evento 62.856,00 Total 62.856,00 62.856,00 2015 53 2016 53 2017 53 TOTAL 212 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
DESPESA COM SERVIO PESSOA JURDICA REALIZAO DO PROJETO FOLCLORE 1 20.000,00 20.000,00 1 57.013,00 57.013,00 1 TOTAL 20.000,00 57.013,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 188 - DESENVOLVENDO A ARTE E CULTURA NA ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0653 - Projeto novas caras - implementao das artes 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei complentar 11.769 / 2008. 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 56.232,00 56.232,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 59.043,00 59.043,00 59.043,00 2015 53 2016 55 2017 57 TOTAL 215 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
DESPESA COM SERVIO PESSOA JURDICA REALIZAO DO PROJETO CARAS NOVAS 01.00 1 10.003,00 10.003,00 1 54.072,00 54.072,00 1 56.232,00 TOTAL 10.003,00 54.072,00
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA 3. Problema Falta de vagas para atendimento de crianas na faixa etria de 04 a 05 anos de idade.
4. Causa Crianas em idade pr-escolar fora da escola.
5. Macroobjetivo AMPLIAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DE 04 E 05 ANOS E AMPLIAR AS CRECHES 6. Objetivo do Programa Ampliar a oferta de vagas para atendimento de alunos de 04 e 05 de idade.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Crianas da Pr-Escola na faixa etria de 04 e 05 anos. 9. Justificativa Atender a demanda da Educao Infantil da Pr- Escola.
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.08 01.11 TOTAL 2014 94.445,00 1.878.072,00 1.696.414,00 18.783.870,00 22.452.801,00 2015 103.596,00 1.262.196,00 2.834.799,00 30.468.242,00 34.668.833,00 2016 98.710,00 1.951.976,00 4.900.212,00 41.195.333,00 48.146.231,00 2017 106.144,00 1.989.116,00 6.653.220,00 48.598.025,00 57.346.505,00 TOTAL 402.895,00 7.081.360,00 16.084.645,00 139.045.470,00 162.614.370,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA 1. Descrio (Unidade de Medida) Alunos matriculados na rede Municipal de Ensino na Pr-Eescola 2. ndice mais recente 7.916 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 9.000 2015 10.000 2016 11.000 2017 12.000 3. Data de apurao 27/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Ampliao de 1.000(mil vagas) por ano.
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0022 - Aquisio de Material Didtico-Pedaggico Destinado s Escolas 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Lei Orgnica do Municpio; Lei complementar n 341/2009; decretos Municipais n 8.621/2009 -PROAFEM e n 9751/2005 - PROAFINC; Leis Federais n 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio 15,00 Total 1.020,00 4.080,00 2.720,00 35.140,00 3.400,00 20.400,00 22.440,00 4.050,00 2.000,00 1.000,00 5.220,00 Qtde 68 272 272 251 680 204 204 150 100 100 145 Novelo de l 68 2015 Vlr Unitrio 16,00 16,00 11,00 154,00 5,00 110,00 121,00 29,00 22,00 11,00 39,00 Total 1.088,00 4.352,00 2.992,00 38.654,00 3.400,00 22.440,00 24.684,00 4.350,00 2.200,00 1.100,00 5.655,00 Qtde 68 272 272 251 680 204 204 150 100 100 145 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 17,00 01.08 18,00 01.08 12,00 01.08 169,00 01.08 6,00 01.08 121,00 01.08 133,00 01.08 32,00 01.08 24,00 01.08 12,00 01.08 43,00 Total 339030 1.156,00 339030 4.896,00 339030 3.264,00 339030 42.419,00 339030 4.080,00 339030 24.684,00 339030 27.132,00 339030 4.800,00 339030 2.400,00 339030 1.200,00 339030 6.235,00 272 251 680 204 204 150 100 100 145 Qtde 68 272 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 19,00 unid 19,00 unid 13,00 unid 186,00 unid 6,00 und 133,00 und 146,00 cx 35,00 cx 26,00 cx 12,00 cx 47,00 3.536,00 46.686,00 4.080,00 27.132,00 29.784,00 5.250,00 2.600,00 1.200,00 6.815,00 Total 1.292,00 5.168,00 2015 5000 2016 5000 2017 5000 TOTAL 20000
Corda de pular 272 15,00 Cone para treinamento 50 cm 272 10,00 Tatame de 10 mm 251 140,00 Bambol colorido 680 5,00 Jogo de memoria 204 100,00 Quebra cabea 204 110,00 Basto de cola quente fino 150 27,00 Cola branca 90 g 100 20,00 Cola colorida 100 Tinta guache 145 10,00 36,00
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AO
Lei Orgnica do Municpio; Lei complementar n 341/2009; decretos Municipais n 8.621/2009 -PROAFEM e n 9751/2005 - PROAFINC; Leis Federais n 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Babante 100 Vlr Unitrio 7,00 Total 700,00 700,00 3.000,00 500,00 1.500,00 4.000,00 5.100,00 10.200,00 Qtde 100 100 100 100 100 400 204 204 204 204 204 2015 Vlr Unitrio 7,00 7,00 33,00 5,00 16,00 11,00 27,00 55,00 49,00 33,00 77,00 Total 700,00 700,00 3.300,00 500,00 1.600,00 4.400,00 5.508,00 11.220,00 9.996,00 6.732,00 15.708,00 Qtde 100 01.08 100 100 100 100 400 204 204 204 204 204 8,00 01.08 36,00 01.08 6,00 01.08 18,00 01.08 12,00 01.08 30,00 01.08 60,00 01.08 54,00 01.08 36,00 01.08 84,00 01.08 8,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339030 800,00 339030 800,00 339030 3.600,00 339030 600,00 339030 1.800,00 339030 4.800,00 339030 6.120,00 339030 12.240,00 339030 11.016,00 339030 7.344,00 339030 17.136,00 204 204 204 204 Qtde 100 100 100 100 100 400 204 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 9,00 und 9,00 cx 39,00 und 6,00 cx 19,00 cx 13,00 und 33,00 und 66,00 und 59,00 und 39,00 und 93,00 13.464,00 12.036,00 7.956,00 18.972,00 Total 900,00 900,00 3.900,00 600,00 1.900,00 5.200,00 6.732,00 2015 5000 2016 5000 2017 5000 TOTAL 20000
Palito de picol 100 7,00 Cola de isopor 100 30,00 Isopor de 10mm 100 5,00 Cola com glitter 100 15,00 Massa de modelar 400 10,00 Bloco de construo 204 25,00 Torre inteligente 204 50,00
Multibloks colorido 50 peas 204 45,00 9.180,00 Mosaico infantil 72 peas 204 30,00 Tapete pedaggico 204 70,00 6.120,00 14.280,00
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Lei Orgnica do Municpio; Lei complementar n 341/2009; decretos Municipais n 8.621/2009 -PROAFEM e n 9751/2005 - PROAFINC; Leis Federais n 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 13.000,00 Qtde 100 136 136 200 136 136 400 136 136 136 80 Papel sulfite A4 100 130,00 2015 Vlr Unitrio 143,00 33,00 16,00 132,00 132,00 16,00 5,00 16,00 16,00 16,00 16,00 Total 14.300,00 4.488,00 2.176,00 26.400,00 17.952,00 2.176,00 2.000,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 1.280,00 Qtde 100 136 136 200 136 136 400 01.08 2.040,00 2.040,00 2.040,00 1.200,00 136 136 136 80 18,00 01.08 18,00 01.08 18,00 01.08 18,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 157,00 01.08 136,00 01.08 18,00 01.08 145,00 01.08 145,00 01.08 18,00 01.08 5,00 15,00 2.000,00 6,00 Total 339030 15.700,00 339030 18.496,00 339030 2.448,00 339030 29.000,00 339030 19.720,00 339030 2.448,00 339030 2.400,00 339030 2.448,00 339030 2.448,00 339030 2.448,00 339030 1.440,00 136 136 136 80 Qtde 100 136 136 200 136 136 400 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio cx 173,00 KIT 39,00 cx 19,00 cx 159,00 cx 159,00 cx 19,00 und 6,00 cx 19,00 cx 19,00 cx 19,00 cx 19,00 2.584,00 2.584,00 2.584,00 1.520,00 Total 17.300,00 5.304,00 2.584,00 31.800,00 21.624,00 2.584,00 2.400,00 2015 5000 2016 5000 2017 5000 TOTAL 20000
Cartolina 50 x 66 Kit com 100 136 30,00 4.080,00 Papel crepom 136 15,00 Sulfito papel 40g 200 120,00 2.040,00 24.000,00
Papel Kraft 66 x 96 caixa com 250 unid. 136 120,00 16.320,00 Papel de seda com 100 unid. 136 15,00 2.040,00 EVA 400 136
Papel carto 40 x 66 Papel color set 136 15,00 Papel camura 136 15,00 Papel laminado 80 15,00
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Lei Orgnica do Municpio; Lei complementar n 341/2009; decretos Municipais n 8.621/2009 -PROAFEM e n 9751/2005 - PROAFINC; Leis Federais n 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 2.040,00 2.250,00 780,00 520,00 650,00 484,00 1.000,00 3.060,00 Qtde 136 150 130 130 130 121 100 102 102 150 Papal presente 136 15,00 Papel contact 150 15,00 Durax colorido grosso 130 6,00 Durax colorido fino 130 4,00 Durex grosso 130 Durex fino 121 5,00 4,00 2015 Vlr Unitrio 16,00 16,00 6,00 4,00 5,00 4,00 11,00 33,00 27,00 33,00 Total 2.176,00 2.400,00 780,00 520,00 650,00 484,00 1.100,00 3.366,00 2.754,00 4.950,00 267.759,00 Qtde 136 150 130 01.08 130 01.08 130 01.08 121 100 102 102 150 4,00 01.08 12,00 01.08 36,00 01.08 30,00 01.08 36,00 6,00 4,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 18,00 01.08 18,00 01.08 7,00 Total 339030 2.448,00 339030 2.700,00 339030 910,00 339030 520,00 339030 780,00 339030 484,00 339030 1.200,00 339030 3.672,00 339030 3.060,00 339030 5.400,00 308.692,00 102 102 150 Qtde 136 150 130 130 130 121 100 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio cx 19,00 cx 19,00 und 7,00 und 5,00 und 5,00 und 5,00 und 13,00 und 39,00 und 33,00 cx 39,00 3.978,00 3.366,00 5.850,00 321.714,00 Total 2.584,00 2.850,00 910,00 650,00 650,00 605,00 1.300,00 2015 5000 2016 5000 2017 5000 TOTAL 20000
Tesoura grande 100 10,00 Pistola de cola quente grande 102 30,00
Pistola de cola quente pequena 102 25,00 2.550,00 Basto de cola quente grosso 150 30,00 4.500,00 TOTAL 245.384,00
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Lei Orgnica do Municpio; Lei complementar n 341/2009; decretos Municipais n 8.621/2009 -PROAFEM e n 9751/2005 - PROAFINC; Leis Federais n 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5000 2015 5000 2016 5000 2017 5000 TOTAL 20000
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0222 - Remunerao e Encargos Sociais de Profissionais do Magistrio da Educao Bsica em Efetivo Exerccio na Rede Pblica 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 9.394/96, Constituii Federal ,IV Art 208 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 7.436.393,00 Qtde Despesa Pessoal Civil 17.436.393,00 2015 Vlr Unitrio 17.960.175,00 1 146.780,00 1 429.304,00 11.070.045,00 1 718,00 Total 7.960.175,00 146.780,00 429.304,00 1.070.045,00 718,00 9.607.022,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.11 18.520.850,00 01.11 1 157.118,00 01.11 401.056,00 1 459.542,00 01.11 11.145.414,00 1 01.11 769,00 Total 319011 8.520.850,00 319013 157.118,00 319016 459.542,00 319113 1.145.414,00 319009 769,00 10.283.693,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a..a. 19.121.016,00 9.121.016,00 gasto a..a. 1 168.185,00 168.185,00 gasto a..a. 1 491.910,00 491.910,00 gasto a..a. 11.226.091,00 1.226.091,00 1 gasto a..a. 823,00 823,00 2015 4000 2016 4000 2017 4000 TOTAL 16000 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Obrigaes Patronais INSS 1 137.122,00 137.122,00 Horas Extras 1 401.056,00 Obrigaes Patronais IPAM 1 999.636,00 999.636,00 Despesa com pessoal infantil 60% 1 671,00 671,00 TOTAL 8.974.878,00
11.008.025,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.11 01.11 01.11 01.11 01.11 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319016 319113 2014 671,00 7.436.393,00 137.122,00 401.056,00 999.636,00 2015 718,00 7.960.175,00 146.780,00 429.304,00 1.070.045,00 2016 769,00 8.520.850,00 157.118,00 459.542,00 1.145.414,00 2017 823,00 9.121.016,00 168.185,00 491.910,00 1.226.091,00 TOTAL 2.981,00 33.038.434,00 609.205,00 1.781.812,00 4.441.186,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0660 - Aquisio de material didtico para distribuio a alunos da pr-escola 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Lei Organica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; Decretos Municipais n 8.621/2002 - PROAFEM e n 9751/2005 - PROAFINC; Leis Federais N 9394/9 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio 30,00 34,00 9,00 10,00 Total 2.700,00 170.000,00 45.000,00 50.000,00 15.000,00 80.000,00 45.000,00 1.350,00 409.050,00 Qtde 90 5000 5000 5000 5000 5000 5000 90 Lpis preto 90 Mochilas 5000 5000 Estojo 5000 2015 Vlr Unitrio 33,00 37,00 9,00 11,00 3,00 17,00 9,00 16,00 Total 2.970,00 185.000,00 45.000,00 55.000,00 15.000,00 85.000,00 45.000,00 1.440,00 434.410,00 Qtde 90 5000 5000 5000 5000 5000 5000 90 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 36,00 01.08 41,00 01.08 10,00 01.08 12,00 01.08 4,00 01.08 19,00 01.08 10,00 01.08 18,00 Total 339032 3.240,00 339032 205.000,00 339032 50.000,00 339032 60.000,00 339032 20.000,00 339032 95.000,00 339032 50.000,00 339032 1.620,00 484.860,00 5000 5000 5000 5000 5000 90 Qtde 90 5000 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio cx 39,00 und 45,00 cx 11,00 cx 13,00 cx 4,00 cx 21,00 cx 11,00 cx 19,00 55.000,00 65.000,00 20.000,00 105.000,00 55.000,00 1.710,00 530.220,00 Total 3.510,00 225.000,00 2015 5000 2016 5000 2017 5000 TOTAL 20000
Caderno de desenho
Tesoura sem ponta 5000 3,00 Lpis de cor jumbo 5000 16,00 Giz de cra 5000 Borracha 90 TOTAL 9,00 15,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0689 - Aquisio de mobilirios e equipamentos para as pr-escolas 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Lei Orgnica do Municpio; Lei complementar n 341/2009; decretos Municipais n 8.621/2009 -PROAFEM e n 9751/2005 - PROAFINC; Leis Federais n 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 53 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 3.240,00 35.964,00 9.666,00 14.490,00 Qtde 15 180 90 345 90 Mesas de reunio 9 360,00 Armrio de ao 02 portas 108 333,00 54 179,00 2015 Vlr Unitrio 396,00 366,00 196,00 77,00 96,00 Total 5.940,00 65.880,00 17.640,00 26.565,00 8.640,00 Qtde 20 240 120 460 120 7000 200 520 200 160 40 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 435,00 01.08 402,00 01.08 216,00 01.08 84,00 01.08 106,00 01.08 144,00 01.08 126,00 01.08 154,00 01.08 775,00 01.08 410,00 01.08 449,00 Total 449052 8.700,00 449052 96.480,00 449052 25.920,00 449052 38.640,00 449052 12.720,00 174 667 174 Qtde 29 348 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 479,00 unid 443,00 unid 238,00 unid 93,00 unid 116,00 unid 159,00 unid 139,00 unid 170,00 unid 170,00 unid 451,00 unid 494,00 41.412,00 62.031,00 20.184,00 1.613.850,00 40.310,00 128.180,00 49.300,00 104.632,00 28.652,00 Total 13.891,00 154.164,00 2015 53 2016 53 2017 53 TOTAL 212
Cadeira giratria almofadada com brao Cadeira fixa almofadada 207 70,00
Estante de ao 05 prateleiras 54 87,00 4.698,00
Conjunto de mesas de Educao Infantil com 04 cadeiras Creche 3150 119,00 374.850,00 5250 131,00 687.750,00 Mesa de professor 90 104,00 Ventilador de parede 234 127,00 Quadro branco 90 641,00 9.360,00 29.718,00 57.690,00 150 390 150 120 180 114,00 140,00 705,00 372,00 408,00 17.100,00 54.600,00 105.750,00 44.640,00 73.440,00
449052 1.008.000,00 10150 449052 25.200,00 449052 80.080,00 449052 155.000,00 449052 65.600,00 449052 17.960,00 290 754 290 232 58
Aquivo de ao 04 gavetas 72 339,00 24.408,00 Bebedouro Industrial 25 371,00 9.275,00
128
AO
Lei Orgnica do Municpio; Lei complementar n 341/2009; decretos Municipais n 8.621/2009 -PROAFEM e n 9751/2005 - PROAFINC; Leis Federais n 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 53 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 9.990,00 10.548,00 12.125,00 Qtde 90 60 180 15 15 30 15 15 15 15 15 Mesa para secretria 54 185,00 Mesa para computador 36 293,00 Armrio aerio 02 portas 25 485,00 2015 Vlr Unitrio 203,00 322,00 534,00 766,00 1.073,00 1.984,00 1.901,00 1.315,00 187,00 253,00 1.320,00 Total 18.270,00 19.320,00 96.120,00 11.490,00 16.095,00 59.520,00 28.515,00 19.725,00 2.805,00 3.795,00 19.800,00 Qtde 120 80 40 20 20 40 20 20 20 20 20 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 224,00 01.08 354,00 01.08 587,00 01.08 843,00 01.08 1.180,00 01.08 2.182,00 01.08 2.092,00 01.08 1.447,00 01.08 205,00 01.08 278,00 01.08 1.694,00 Total 449052 26.880,00 449052 28.320,00 449052 23.480,00 449052 16.860,00 449052 23.600,00 449052 87.280,00 449052 41.840,00 449052 28.940,00 449052 4.100,00 449052 5.560,00 449052 33.880,00 29 29 29 29 Qtde 174 116 58 29 29 58 29 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 246,00 unid 389,00 unid 646,00 unid 927,00 unid 1.299,00 unid 2.401,00 unid 2.301,00 unid 1.592,00 unid 226,00 unid 306,00 unid 1.597,00 46.168,00 6.554,00 8.874,00 46.313,00 Total 42.804,00 45.124,00 37.468,00 26.883,00 37.671,00 139.258,00 66.729,00 2015 53 2016 53 2017 53 TOTAL 212
Fogo industrial 06 bocas com forno 9 697,00 6.273,00 Freezer horizotal com 01 porta 9 976,00 8.784,00 Freezer horizontal com 02 porta 18 1.804,00 32.472,00 Freezer vertical 9 1.729,00 9 1.196,00 15.561,00 10.764,00 1.530,00 2.070,00
Refrigerador duplex 430 litros Quadro de avisos 9 170,00 Aparelho de DVD 9 230,00
Aparelho de tv led 32 "full HD 9 1.200,00 10.800,00
129
AO
Lei Orgnica do Municpio; Lei complementar n 341/2009; decretos Municipais n 8.621/2009 -PROAFEM e n 9751/2005 - PROAFINC; Leis Federais n 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 53 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 12.600,00 25.200,00 Qtde 15 15 60 Data show 9 1.400,00 Mesa tampo inoxidvel 9 2.800,00 2015 Vlr Unitrio 1.540,00 3.080,00 1.099,00 Total 23.100,00 46.200,00 65.940,00 1.538.640,00 Qtde 20 20 80 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 1.694,00 01.08 3.388,00 01.08 1.209,00 Total 449052 33.880,00 449052 67.760,00 449052 96.720,00 2.053.400,00 Qtde 29 29 116 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 1.863,00 unid 3.726,00 unid 1.330,00 Total 54.027,00 108.054,00 154.280,00 3.076.813,00 2015 53 2016 53 2017 53 TOTAL 212
Refeitrio educao infantil creche 36 999,00 35.964,00 TOTAL 768.040,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.08 Natureza da Despesa 449052 2014 768.040,00 2015 1.538.640,00 2016 2.053.400,00 2017 3.076.813,00 TOTAL 7.436.893,00
130
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0690 - Aquisio de uniformes escolares para distribuio a alunos da pr- escola 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Lei Orgnica do Municpio; Lei complementar n 341/2009; decretos Municipais n 8.621/2009 -PROAFEM e n 9751/2005 - PROAFINC; Leis Federais n 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 8458 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 6160 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 24,00 Total 339038 147.840,00 147.840,00 Qtde 8932 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total ALUNOS 27,00 241.164,00 241.164,00 2015 8932 2016 9366 2017 9801 TOTAL 36557
Despesa com aquisio de Uniformes escolar infantil Pr-escola 2772 20,00 55.440,00 4620 22,00 101.640,00 TOTAL 55.440,00 101.640,00
131
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0691 - Assessoramento pedaggico destinados as pr-escolas 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Lei Orgnica do Municpio; Lei complementar n 341/2009; decretos Municipais n 8.621/2009 -PROAFEM e n 9751/2005 - PROAFINC; Leis Federais n 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ASSESSORADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 53 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesa com material de consumo e expediente 4 1.318,00 5.272,00 4 Despesa com aquisio de Livros tcnicos 50 80,00 4.000,00 50 TOTAL 9.272,00 2015 Vlr Unitrio 1.449,00 88,00 Total 5.796,00 4.400,00 10.196,00 Qtde 4 50 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 1.594,00 01.01 96,00 Total 339030 6.376,00 339030 4.800,00 11.176,00 Qtde 4 50 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio KIT 1.754,00 und 106,00 Total 7.016,00 5.300,00 12.316,00 2015 53 2016 53 2017 53 TOTAL 212
132
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0692 - Premiao s escolas de educao da pr-escola por prticas exitosas 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Lei Orgnica do Municpio; Lei complementar n 341/2009; decretos Municipais n 8.621/2009 -PROAFEM e n 9751/2005 - PROAFINC; Leis Federais n 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) PRMIOS CONCEDIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 1 237 200 Confeco de material para divulgao 1 1.700,00 1.700,00 Data show para premiao 1 2.290,00 Tlablet para premiao 1 1.700,00 1.700,00 1.500,00 7.110,00 1.870,00 1.650,00 33,00 2,00 1.870,00 1.650,00 7.821,00 400,00 1 1 237 200 01.00 3,00 Nootbook para premiao 1 1.500,00 Pen-drive 237 30,00 2.290,00 2015 Vlr Unitrio 1.870,00 2.519,00 Total 1.870,00 2.519,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 2.057,00 01.00 2.770,00 01.00 2.057,00 01.00 1.815,00 01.00 36,00 01.00 2,00 Total 339032 2.057,00 339031 2.770,00 339031 2.057,00 339031 1.815,00 339031 8.532,00 339039 400,00 339039 600,00 339039 2.600,00 339039 151,00 339039 2.400,00 339039 10.800,00 1 1 237 200 200 200 1 1 300 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 2.262,00 und 3.047,00 unid 2.262,00 unid 1.996,00 unid 39,00 unid 2,00 unid 3,00 unid 14,00 unid 166,00 unid 2.600,00 unid 36,00 2.262,00 1.996,00 9.243,00 400,00 600,00 2.800,00 166,00 2.600,00 10.800,00 Total 2.262,00 3.047,00 2015 4 2016 4 2017 4 TOTAL 16
Folder tamanho oficio, frente e verso 200 2,00 400,00
Certificado em papel verge plus branco, com arte do premio e logo marca da SEMED 200 3,00 600,00 200 3,00 600,00 200
Livreto (regulamento) medindo 21x23 com 20 pagina, capa 4x1 cores papel carto 120g 01.00 200 11,00 2.200,00 200 12,00 2.400,00 200 13,00 Baner em papel fotografia papel gloss, medindo 1.20 x 2.00 com arte do evento e logo marca 01.00 da SEMED 1 125,00 125,00 1 137,00 137,00 1 151,00 Contratao de palestante 1 2.000,00 2.000,00 1 2.200,00 2.200,00 9.900,00 1 300 01.00 2.400,00 01.00 36,00
Aquisio de lanche para atender o seminario e oficinas 300 30,00 9.000,00 300 33,00
133
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0692 - Premiao s escolas de educao da pr-escola por prticas exitosas 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Lei Orgnica do Municpio; Lei complementar n 341/2009; decretos Municipais n 8.621/2009 -PROAFEM e n 9751/2005 - PROAFINC; Leis Federais n 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) PRMIOS CONCEDIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 420,00 339039 3.360,00 37.962,00 Qtde 7 56 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 66,00 unid 66,00 Total 462,00 3.696,00 40.334,00 2015 4 2016 4 2017 4 TOTAL 16
Convite em papel colche branco, conforme modelo sugerido em anexo, com arte do premio 01.00 7 50,00 350,00 7 55,00 385,00 7 60,00 Camiseta branca em malha fria, com pintura a base d`agua com arte do premio 56 50,00 2.800,00 56 55,00 3.080,00 TOTAL 31.775,00 34.832,00 56 01.00 60,00
134
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0693 - Formao continuada para os professores da pr-escola 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Lei Orgnica do Municpio; Lei complementar n 341/2009; decretos Municipais n 8.621/2009 -PROAFEM e n 9751/2005 - PROAFINC; Leis Federais n 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) PROFISSIONAIS CAPACITADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2317 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2 Confeco de material de divulgao 2 260,00 520,00 2015 Vlr Unitrio 286,00 Total 572,00 Qtde 2 100 01.00 24.000,00 6 8 156 8 130 4.400,00 2.200,00 27,00 2.200,00 16,00 26.400,00 17.600,00 4.212,00 17.600,00 2.080,00 68.764,00 6 8 156 2 130 4.800,00 01.00 2.400,00 01.00 30,00 01.00 2.400,00 01.00 18,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 314,00 01.00 3,00 Total 339039 628,00 339039 300,00 339039 28.800,00 339039 19.200,00 339039 4.680,00 339039 4.800,00 339039 2.340,00 60.748,00 6 8 156 2 130 Qtde 2 100 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 346,00 unid 3,00 KIT 5.200,00 unid 2.600,00 unid 33,00 unid 2.600,00 unid 19,00 31.200,00 20.800,00 5.148,00 5.200,00 2.470,00 65.810,00 Total 692,00 300,00 2015 2317 2016 2317 2017 2317 TOTAL 9268
Certificado em papel verge plus branco com do premio, logo marca da SEMED 100 3,00 300,00 100 3,00 300,00 Confeco de kit 6 4.000,00 Contratao de oficineiros 8 2.000,00 16.000,00 Estojo confeccionado em tecido 156 25,00 3.900,00 Contratao de palestrante 8 2.000,00 16.000,00 Alimentao (lanche) 130 15,00 TOTAL 1.950,00 62.670,00
135
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0695 - Correo de valores de recursos transferidos as pr-escolas - proafinc 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Leis Federais n 9394/96 e 11.494/2007 e Lei Federal n 8666/93 e Lei Orgnica; Lei Complementar n 341/2009; Decretos Municipais n 8621/2009- PROAFEM e 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 12 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 12 Transferncia de recursos - PROAFINC 12 30.000,00 360.000,00 TOTAL 360.000,00 2015 Vlr Unitrio 33.000,00 Total 396.000,00 396.000,00 Qtde 12 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 36.000,00 Total 335043 432.000,00 432.000,00 Qtde 12 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 39.000,00 Total 468.000,00 468.000,00 2015 12 2016 12 2017 12 TOTAL 48
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0697 - Construo de prdios para atendimento a pr-escola 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Leis Federais n 9394/96 en 11.494/2007 e Lei Federaln 8.666/93 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES CONSTRUDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 9 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesa com Construo de Pr-Escola 91.089.888,00 9.808.992,00 Construao de Pr-Escola 0 0,00 TOTAL 0,00 2015 Vlr Unitrio Total 20.861.220,00 0,00 20.861.220,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 30.911.640,00 449051 1.371.070,00 32.282.710,00 Qtde 01.11 201.545.582,00 01.08 5 274.214,00 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 37.590.000,00 1.906.584,00 39.496.584,00 und 241.566.250,00 unid 6 317.764,00 2015 15 2016 20 2017 29 TOTAL 73 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
151.390.748,00 0 0,00
9.808.992,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.08 01.11 Natureza da Despesa 449051 449051 2014 0,00 9.808.992,00 2015 0,00 20.861.220,00 2016 1.371.070,00 30.911.640,00 2017 1.906.584,00 37.590.000,00 TOTAL 3.277.654,00 99.171.852,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0700 - Ampliao de salas de aulas para atendimento a pr-escola 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Leis Federais n 9394/96 e n 11.494/2007 e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 18 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 10 Despesa com Ampliao e reforma 18 81.600,00 1.468.800,00 TOTAL 1.468.800,00 2015 Vlr Unitrio 81.600,00 Total 816.000,00 816.000,00 Qtde 18 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 81.600,00 Total 339039 1.468.800,00 1.468.800,00 Qtde 18 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total escolas 81.600,00 1.468.800,00 1.468.800,00 2015 18 2016 18 2017 18 TOTAL 72 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.01 Natureza da Despesa 339039 2014 1.468.800,00 2015 816.000,00 2016 1.468.800,00 2017 1.468.800,00 TOTAL 5.222.400,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0704 - Aquisio se centrais de ar condicionado para climatizao de sala de aula da pr-escola 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Leis Federais n 9394/96 e n 11.494/2007 e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) APARELHOS DE CLIMATIZAO ADQUIRIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 36 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 Qtde 36 Despesas com centrais de ar 0 0,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 7.000,00 Total 252.000,00 252.000,00 Qtde 36 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 7.500,00 Total 449052 270.000,00 270.000,00 Qtde 36 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 8.000,00 Total 288.000,00 288.000,00 2015 36 2016 36 2017 36 TOTAL 144 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0705 - Reformulao e publicao da proposta pedaggica de Educao Infantil do municpio de Porto Velho 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Leis Federais n 9394/96 e n 11.494/2007 e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) PROPOSTA PEDAGGICA REFORMULADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 40.000,00 40.000,00 Qtde 1000 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 40,00 Total 339039 40.000,00 40.000,00 Qtde 1000 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 40,00 Total 40.000,00 40.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Reformulao e publicao da pedagogia da educao infantil 1000 40,00 40.000,00 1000 40,00 TOTAL 40.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 189 - AMPLIANDO A PR-ESCOLA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0706 - Aquisio de brinquedos para rea de lazer externa (parque) da pr-escola 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Leis Federais n 9394/96 e n 11.494/2007 e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 25 25 25 25 25 25 Casinha de boneca em madeira 25 2.800,00 70.000,00 Casa do tarzan em madeira 25 2.900,00 72.500,00 Gangorra de ferro de dois lugares 25 650,00 16.250,00 18.500,00 715,00 814,00 935,00 880,00 17.875,00 20.350,00 23.375,00 22.000,00 240.350,00 25 25 25 25 Escorregador de ferro 25 740,00 2015 Vlr Unitrio 3.080,00 3.190,00 Total 77.000,00 79.750,00 Qtde 25 25 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 3.388,00 01.08 3.509,00 01.08 786,00 01.08 895,00 01.08 1.028,00 01.08 968,00 Total 339030 84.700,00 339039 87.725,00 339030 19.650,00 339030 22.375,00 339030 25.700,00 339030 24.200,00 264.350,00 25 25 25 25 Qtde 25 25 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 3.726,00 unid 3.859,00 unid 785,00 unid 984,00 unid 1.131,00 unid 1.064,00 19.625,00 24.600,00 28.275,00 26.600,00 288.725,00 Total 93.150,00 96.475,00
Balano americano dois lugares 25 850,00 21.250,00 Gira gira de ferro 25 800,00 TOTAL 20.000,00 218.500,00
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 191 - ABRIGO ESCOLAR FLUVIAL E TERRESTE 3. Problema Alta infrequencia dos alunos do ensino infantil e fundamental nas escolas da Zona Rural
4. Causa Falta de equipamento de proteo para o perodo chuvoso e de abrigos nas partes terrestres e fluvial para os alunos da Zona Rural.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR 6. Objetivo do Programa Otimizar a infraestrutura do Porto Fluvial sistematizando os servios proporcionando rapidez, conforto e segurana, alm de permitir o desenvolvimento econmico e social.
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo Servidores, comunidade escolar e comunidade em geral. 9. Justificativa Necessidade de reduzir a infrequencia escolar no perodo chuvoso e oferecer conforto a alunos e funcionrios que ficam expostos ao relento durante a espera do transporte escolar.
10. Gerente Nome: RG: ADALMI BELO COSTA 451776 SSP/RO 42169950206
CPF: Trmino: Endereo: RUA RAIMUNDO CANTUARIO 1893 BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAAS 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 TOTAL 2014 1.000,00 12.000,00 13.000,00 2015 1.000,00 29.040,00 30.040,00
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2016 1.000,00 29.040,00 30.040,00
2017 1.000,00 30.000,00 31.000,00
TOTAL 4.000,00 100.080,00 104.080,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 191 - ABRIGO ESCOLAR FLUVIAL E TERRESTE 1. Descrio (Unidade de Medida) Abrigos construdos 2. ndice mais recente 0% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 3. Data de apurao 25/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (N de abrigos construidos /Total de abrigos existentes) X 100 1. Descrio (Unidade de Medida) Equipamento de proteo individual entregue aos alunos para uso durante o perodo chuvoso 2. ndice mais recente 0% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1000 2015 2200 2016 2000 2017 2000 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (N de capas entregues / N de alunos atendidos) x 100
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 191 - ABRIGO ESCOLAR FLUVIAL E TERRESTE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0673 - Construo de abrigos nas paradas fluviais e terrestres 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complem.n 341/2009 e n 4502012; Leis Federais n 9394/96 Leis Federais n 10.880/2004 e 11.947/2009 - PNATE/ 8. Produto (Bem ou Servio) OBRA EXECUTADA 9. Unidade de Medida UND. ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 10 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 100,00 Total 449051 1.000,00 1.000,00 Qtde 5 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 200,00 Total 1.000,00 1.000,00 2015 30 2016 20 2017 20 TOTAL 100 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesa com Construo de abrigo p/ atender alunos das escolas rurais 20 50,00 1.000,00 10 100,00 1.000,00 TOTAL 1.000,00 1.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 191 - ABRIGO ESCOLAR FLUVIAL E TERRESTE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0674 - Aquisio de capas de chuvas para alunos de educano infantil e ensino fundamental das escolas rurais 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complem.n 341/2009 e n 4502012; Leis Federais n 9394/96 Leis Federais n 10.880/2004 e 11.947/2009 - PNATE/ 8. Produto (Bem ou Servio) CAPAS DE CHUVA ADQUIRIDAS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesas com capa de Chuva para alunos 1000 12,00 12.000,00 2200 TOTAL 12.000,00 2015 Vlr Unitrio 13,20 Total 29.040,00 29.040,00 Qtde 2000 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 14,52 Total 339032 29.040,00 29.040,00 Qtde 2000 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 15,00 Total 30.000,00 30.000,00 2015 2000 2016 2200 2017 2000 TOTAL 7200 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 194 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAO DA EDUCAO INTEGRAL 3. Problema Vulnerabilidade Social e Baixo Rendimento Escolar.
4. Causa Risco social, evaso e reteno escolar.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Melhorar o rendimento e o desenvolvimento dos estudantes a partir da ampliao de tempos e espaos escolares.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Estudantes da Rede Pblica Municipal de Ensino. 9. Justificativa Contribuir para ampliar os tempos e espaos de formao das crianas, adolescente e jovens, na perspectiva de que o acesso a educao pblica municipal seja complementado pelos processos de permanncia e aprendizagem.
10. Gerente Nome: RG: DULCILIA GUIMARES CALDEIRA RODRIGUES 546494 SSP/RO 45760624253
CPF: Endereo: R. CAPO DA CANOA, 6053 - COND. VL BELA 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 TOTAL 2014 168.357,00 261.603,00 429.960,00
2015 179.471,00 274.885,00 454.356,00

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2016 187.997,00 288.832,00 476.829,00
2017 196.897,00 306.476,00 503.373,00
TOTAL 732.722,00 1.131.796,00 1.864.518,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 194 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAO DA EDUCAO INTEGRAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Alunos atendidos com atividades de contraturno na perspectiva da Educao Integral . 2. ndice mais recente 25% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 2015 30% 2016 35% 2017 40% 3. Data de apurao 04/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (alunos cadastrados e atendidos pelo programa Mais Educao) x 100
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 194 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAO DA EDUCAO INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0678 - Gesto e administrao logstica do programa 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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3. Subfuno 334 - Fomento ao Trabalho
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 194 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAO DA EDUCAO INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0678 - Gesto e administrao logstica do programa 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94 8. Produto (Bem ou Servio) PROGRAMA MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 47.363,00 01.00 17.363,00 Total 449052 47.363,00 339030 17.363,00 64.726,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 49.231,00 und 18.231,00 Total 49.231,00 18.231,00 67.462,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 334 - Fomento ao Trabalho
DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS ELETRNICOS E MVEIS 1 40.798,00 40.798,00 1 45.536,00 45.536,00 1 DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 15.748,00 15.748,00 TOTAL 56.546,00 1 16.536,00 16.536,00 62.072,00 1
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 194 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAO DA EDUCAO INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0681 - Aquisio de uniformes (camisetas, shorts e coletes) para os estudantes atendidos na educao integral) periodo integral e contra-turno 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 11000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 1 242.879,00 Total 339032 242.879,00 242.879,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 1 260.523,00 Total 260.523,00 260.523,00 2015 12000 2016 13000 2017 14000 TOTAL 50000 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
DESPESA COM AQUISIO DE UNIFORMES DO PROGRAMA MAIS EDUCAO 1 215.650,00 215.650,00 1 228.932,00 228.932,00 TOTAL 215.650,00 228.932,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 194 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAO DA EDUCAO INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0682 - Acompanhamento tcnico pedaggico de todas as aes do departamento. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94. 8. Produto (Bem ou Servio) VISITAS TCNICAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida diarias ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 650 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339014 36.243,00 339014 9.710,00 45.953,00 Qtde 450 200 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 80,54 diarias 48,55 Total 36.243,00 9.710,00 45.953,00 2015 650 2016 650 2017 650 TOTAL 2600 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
DESPESA COM DIRIAS PARA ACOMPANHAMENTO TCNICO PEDAGOGICO PROFESSORES 01.01 450 80,54 36.243,00 450 80,54 36.243,00 450 80,54 DESPESA COM DIRIAS PARA ACOMPANHAMENTO TCNICO PEDAGOGICO MOTORISTA 01.01 200 48,55 9.710,00 200 48,55 9.710,00 200 48,55 TOTAL 45.953,00 45.953,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 194 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAO DA EDUCAO INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0684 - Realizao de seminrio da educao integral, envolvendo gestores e coordenadores do programa mais educao nas unidades de ensino. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94. 8. Produto (Bem ou Servio) SEMINRIO REALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 39.394,00 39.394,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 41.363,00 Total 339039 41.363,00 41.363,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Evento 43.432,00 Total 43.432,00 43.432,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
REALIZAO DE SEMINRIO DA EDUCAO INTEGRAL 1 37.518,00 37.518,00 1 39.394,00 TOTAL 37.518,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 194 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAO DA EDUCAO INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0685 - Festival recreativo de integrao entre as escolas cadastradas no programa mais educao. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94. 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 15 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 33.676,00 33.676,00 2015 15 2016 15 2017 15 TOTAL 60 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
DESPESA COM SERVIO DE PESSOS JURDICA PARA REALIZAO DO FESTIVAL RECREATIVO: 01.00 INTEGRANDO 339039 AS ESCOLAS escolas 1 29.090,00 29.090,00 1 30.544,00 30.544,00 1 32.072,00 32.072,00 1 33.676,00 TOTAL 29.090,00 30.544,00 32.072,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 194 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAO DA EDUCAO INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0686 - Encontro do comit metropolitano do programa escola aberta. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94. 8. Produto (Bem ou Servio) EVENTOS REALIZADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
DESPESA COM SERVIO DE PESSOA JURDICA PARA REALIZAO DO ENCONTRO DO 01.00 COMIT METROPOLITANO 339039DO PROGRAMA ESCOLA Evento ABERTA 3 8.085,00 24.255,00 3 8.489,00 25.467,00 3 8.914,00 26.742,00 3 9.359,00 28.077,00 TOTAL 24.255,00 25.467,00 26.742,00 28.077,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 194 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAO DA EDUCAO INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0687 - Feira solidria para exposio dos materiais produzidos nas oficinas do programa escola aberta. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94. 8. Produto (Bem ou Servio) EVENTOS REALIZADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 16.068,00 16.068,00 Qtde 2 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Evento 8.436,00 Total 16.872,00 16.872,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 8 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
DESPESA COM SERVIO DE PESSOA JURDICA PARA IMPLEMENTAO DA FEIRA SOLIDARIA 01.00 2 7.287,00 14.574,00 2 7.651,00 15.302,00 2 8.034,00 TOTAL 14.574,00 15.302,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 194 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAO DA EDUCAO INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0709 - Encontro de sensibilizao com os monitores e oficineiros dos programas mais educao e escola aberta 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94. 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAO REALIZADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 8 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
DESPESA COM SERVIO DE PESSOA JURDICA PARA REALIZAO DE ENCONTRO DE 01.00 SENSIBILIZAO DO 339039 PROGRAMA MAIS EDUCAO eventos E ESCOLA ABERT 2 3.187,00 6.374,00 2 3.346,00 6.692,00 2 3.513,00 7.026,00 2 3.689,00 7.378,00 TOTAL 6.374,00 6.692,00 7.026,00 7.378,00
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 198 - FORMAO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO 3. Problema Carncia de Professores Graduados e especialistas para atuar nas mais diversas reas pedaggicas.
4. Causa Subaproveitamento, baixa qualificao profissional, deficincia da qualidade no ensino ofertado.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Ampliar a oferta de formao inicial e continuada dos profissionais da educao.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Gestores, professores e demais funcionrios da educao. 9. Justificativa Em atendimento as exigncias da LDB N 9394/96, nos artigos 61 que prev a formao dos profissionais da educao, de modo a atender aos objetivos dos diferentes nveis e modalidades de ensino e s caractersticas de cada fase do desenvolvimento do educando., e no Art.67, prev aperfeioamento profissional continuado, se faz necessrio, proporcionar formao inicial e continuada, possibilitando a valorizao profissional, bem como, a reflexo da prtica educativa, na perspectiva da melhoria da qualidade do ensino.
10. Gerente Nome: RG: FRANCINETE PEREIRA DA SILVA 269.449 SSP/RO 28634020215
CPF: Endereo: RUA CACOAL, 32 BAIRRO NOVA FLORESTA
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.08 01.94 TOTAL 2014 7,00 0,00 475.965,00 202.257,00 678.229,00 2015 148.604,00 172.854,00 1.030.241,00 236.682,00 1.588.381,00 2016 398.604,00 76.950,00 48.276,00 171.396,00 695.226,00 2017 0,00 90.000,00 0,00 235.467,00 325.467,00 TOTAL 547.215,00 339.804,00 1.554.482,00 845.802,00 3.287.303,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 198 - FORMAO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de formao continuada dos professores gestores ( coordenador pedaggico, orientador pedaggico, diretor e vice-diretor) da educao infantil. 2. ndice mais recente 30% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 55% 2015 65% 2016 75% 2017 80% 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo SEMED/DIFOM/MUNICIPAL/(N DE PARTICIPANTES NAS FORMAES /N DE SERVIDORES DA SEMED) X 100 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de formao continuada dos profissionais da escola - tcnicos e administrativos. 2. ndice mais recente 20% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 30% 2015 40% 2016 50% 2017 60% 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo SEMED/DIFOM/MUNICIPAL/(N DE PARTICIPANTES NAS FORMAES /N DE SERVIDORES DA SEMED) X 100
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 198 - FORMAO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO
1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de formao continuada(Stricto Sensu) dos professores (Professores e Especialistas em Educao que atuam na formao continuada dos profissionais d 2. ndice mais recente 10% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20% 2015 25% 2016 35% 2017 40% 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo SEMED/DIFOM/MUNICIPAL/(N DE PARTICIPANTES NAS FORMAES /N DE SERVIDORES DA SEMED) X 100 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de formao inicial dos professores do ensino fundamental. 2. ndice mais recente 40% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 55% 2015 75% 2016 85% 2017 95% 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo SEMED / DIFOM / MUNICIPAL/(N DE PARTICIPANTES NAS FORMAES /N DE SERVIDORES DA SEMED) X 100
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 198 - FORMAO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0717 - Formao inicial do ensino fundamental 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto em Parceria 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94. 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 40 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 932 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.94 81,00 Total 339014 75.492,00 75.492,00 Qtde 1040 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 81,00 Total 84.240,00 84.240,00 2015 40 2016 40 2017 40 TOTAL 160 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
DESPESAS COM DIRIAS PARA DESLOCAMENTOS DOS PROFESSORES 802 81,00 64.962,00 802 81,00 64.962,00 TOTAL 64.962,00 64.962,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.94 14. Parcerias 2014 Unio 2015 2016 2017 TOTAL Natureza da Despesa 339014 2014 64.962,00 2015 64.962,00 2016 75.492,00 2017 84.240,00 TOTAL 289.656,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 198 - FORMAO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0718 - Formao continuada (lato sensu) para professor, coordenador pedaggico,orientador educacional, diretor e vice-diretor da educao infantil. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto em Parceria 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94. 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 40 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 01.94 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339014 812 0,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 81,00 Total 65.772,00 65.772,00 2015 40 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
DESPESAS COM DIRIAS PARA DESLOCAMENTOS DOS PROFESSORES 401 81,00 32.481,00 401 81,00 32.481,00 TOTAL 32.481,00 32.481,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.94 14. Parcerias 2014 Unio 2015 2016 2017 TOTAL Natureza da Despesa 339014 2014 32.481,00 2015 32.481,00 2016 2017 65.772,00 TOTAL
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 198 - FORMAO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO
1. Ttulo 0719 - Formao continuada (lato sensu) para professor, coordenador pedaggico,orientador educacional, diretor e vice-diretor da educao de jovens e adult 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto em Parceria 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 40 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 339014 0,00 0,00 Qtde 0 528 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 81,00 Total 0,00 42.768,00 42.768,00 2015 40 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 366 - Educao de Jovens e Adultos
DESPESAS COM CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A FORMAO CONTINUADA 01.08 1 194.000,00 194.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 DESPESAS COM DIRIAS PARA OS PROFESSORES 1082 81,00 87.642,00 1082 81,00 TOTAL 281.642,00 01.94 87.642,00 87.642,00 0 0,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.08 01.94 14. Parcerias 2014 Unio 2015 2016 2017 TOTAL Natureza da Despesa 339039 339014 2014 194.000,00 87.642,00 2015 0,00 87.642,00 2016 0,00 0,00 2017 0,00 42.768,00 TOTAL 194.000,00 218.052,00
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1. Ttulo 0722 - Formao continuada (lato sensu) para professor, coordenador pedaggico,orientador educacional, diretor e vice-diretor da educao da educao esp 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto em Parceria 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94. 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 40 2016 40 2017 TOTAL 3. Subfuno 367 - Educao Especial
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde DESPESAS COM DIRIAS PARA PROFESSORES 0,00 596 2015 Vlr Unitrio 81,00 Total 48.276,00 Qtde 596 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 81,00 Total 339014 48.276,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 0,00 Total 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM CONTRATAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR FORMAO CONTINUADA 01.08 DOS PROFESSORES 339039 DA REDE Gasto a a 1 230.000,00 230.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 TOTAL 0,00 278.276,00 48.276,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.08 01.08 14. Parcerias 2014 Unio 2015 2016 2017 TOTAL Natureza da Despesa 339014 339039 2014 2015 48.276,00 230.000,00 2016 48.276,00 0,00 2017 0,00 0,00 TOTAL
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1. Ttulo 0723 - Formao continuada dos profissionais da escola, tcnicos administrativos (agente de secretaria, agente de limpeza, servios gerai, merendeira (o), insp 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto em Parceria 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94. 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 160 2016 160 2017 TOTAL 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 58.604,00 58.604,00 Qtde 1196 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 49,00 Total 339014 58.604,00 58.604,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 0,00 Total 0,00 0,00
DESPESAS COM DIRIAS PARA TCNICOS ADMINISTRATIVOS 0 0,00 0,00 1196 49,00 TOTAL 0,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 14. Parcerias 2014 Unio 2015 2016 2017 TOTAL Natureza da Despesa 339014 2014 0,00 2015 58.604,00 2016 58.604,00 2017 0,00 TOTAL 117.208,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 198 - FORMAO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0724 - Formao continuada dos professores de educao fsica (especializao lato sensu). 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto em Parceria 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94. 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 40 2016 40 2017 TOTAL 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 0,00 51.597,00 51.597,00 Qtde 0 01.94 81,00 0 0,00 01.08 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 339014 0,00 0,00 Qtde 0 527 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 diarias 81,00 Total 0,00 42.687,00 42.687,00
DESPESAS COM PS GRADUAO (EDUCAO FSICA) 1 220.000,00 220.000,00 0 0,00 DESPESAS COM DIRIAS COM PROFESSORES 212 81,00 17.172,00 637 TOTAL 237.172,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.08 01.94 14. Parcerias 2014 Unio 2015 2016 2017 TOTAL Natureza da Despesa 339039 339014 2014 220.000,00 17.172,00 2015 0,00 51.597,00 2016 0,00 0,00 2017 0,00 42.687,00 TOTAL 220.000,00 111.456,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 198 - FORMAO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0725 - Formao mba para os servidores que atuam na sede administrativa da semed. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto em Parceria 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94. 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 2016 40 2017 40 TOTAL 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 250.000,00 Total 339039 250.000,00 250.000,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Gasto a a 0,00 Total 0,00 0,00
DESPESAS COM FORMAO PARA TCNICOS DA SEMED - MBA 0 0,00 0,00 0 0,00 TOTAL 0,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 14. Parcerias 2014 Unio 2015 2016 2017 TOTAL Natureza da Despesa 339039 2014 0,00 2015 0,00 2016 250.000,00 2017 0,00 TOTAL 250.000,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 198 - FORMAO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0726 - Formao continuada dos professores que atuam nas escolas do campo, preferencialmente nas localidades 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto em Parceria 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94. 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 170 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde DESPESAS DE DIRIAS PARA PROFESSORES 765 81,00 61.965,00 765 2015 Vlr Unitrio 81,00 Total 61.965,00 Qtde 0 01.08 0,00 01.00 90.000,00 01.01 0,00 0,00 151.965,00 0 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339014 0,00 339039 90.000,00 339039 0,00 90.000,00 1 Qtde 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 0,00 Gasto a a 0,00 Gasto a a 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Total 0,00 0,00 2015 170 2016 170 2017 170 TOTAL 680 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
DESPESAS COM CONTRATAO DE EMPRESA PARA LANCHE NAS FORMAES 1 7,00 7,00 1 90.000,00 90.000,00 1 DESPESAS COM LANCHES PARA AS FORMAES 0 TOTAL 0,00 0,00 61.972,00 0
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.08 14. Parcerias 2014 Unio 2015 2016 2017 TOTAL Natureza da Despesa 339039 339039 339014 2014 7,00 0,00 61.965,00 2015 90.000,00 0,00 61.965,00 2016 90.000,00 0,00 0,00 2017 0,00 90.000,00 0,00 TOTAL 180.007,00 90.000,00 123.930,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 198 - FORMAO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0727 - Ofertar curso de especializao stricto senso (mestrado) para os profissionais da educao e professores da rede municipal de ensino. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto em Parceria 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94. 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 20 2016 20 2017 TOTAL 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 0 01.08 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 0,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 Total 0,00 0,00
DESPESAS COM OFERTA DE MESTRADO PARA OS PROFESSORES DA REDE 0 1 560.000,00 560.000,00 TOTAL 0,00 560.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.08 14. Parcerias 2014 Unio 2015 2016 2017 TOTAL Natureza da Despesa 339039 2014 2015 560.000,00 2016 0,00 2017 0,00 TOTAL
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 198 - FORMAO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0729 - Ofertar curso de formao continuada nas reas obrigatorias: msica, artes e cultura e afrodescendente. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto em Parceria 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94. 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 40 2016 40 2017 TOTAL 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde 0 0 01.94 0 0,00 0,00 225.904,00 1184 81,00 339014 95.904,00 95.904,00 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 diarias 0,00 diarias 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00
DESPESAS COM CONTRATAO DE EMPRESA PRA REALIZAR A ESPECIALIZAO EM 01.08 EDUCAO AMBIENTAL 339039 0 0,00 0,00 1 130.000,00 130.000,00 0 0,00 0,00 DESPESAS COM DIRIAS 1184 DESPESAS COM DIRIAS PROFESSORES 0 TOTAL 0,00 0,00 0,00 81,00 95.904,00 01.01 339014
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.01 01.08 01.94 14. Parcerias 2014 Unio 2015 2016 2017 TOTAL Natureza da Despesa 339014 339039 339014 0,00 0,00 2014 2015 95.904,00 130.000,00 0,00 0,00 95.904,00 2016 2017 0,00 0,00 0,00 130.000,00 95.904,00 TOTAL
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 198 - FORMAO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0730 - Ofertar curso de especializao em educao ambiental com enfase em desenvolvimento sustentavel para os professores da rede municipal de ensino 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto em Parceria 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN - 9394/94. 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 40 2016 40 2017 TOTAL 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde DESPESAS COM DIRIAS PARA PROFESSORES 950 TOTAL 0,00 2015 Vlr Unitrio 81,00 Total 76.950,00 76.950,00 Qtde 950 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 81,00 Total 339014 76.950,00 76.950,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 0,00 Total 0,00 0,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.01 14. Parcerias 2014 Unio 2015 2016 2017 TOTAL Natureza da Despesa 339014 2014 2015 76.950,00 2016 76.950,00 2017 0,00 TOTAL
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 199 - GESTO ESCOLAR NOTA 10 3. Problema Gestores sem conhecimento tcnico especfico de Gesto Democrtica.
4. Causa Escolas mal gerenciadas e baixo IDEB.
5. Macroobjetivo PROMOVER A EFICINCIA, A EFICCIA E A TRANSPARNCIA DA ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL. 6. Objetivo do Programa Garantir o Processo de Gesto Democrtica Escolar.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Gestores Escolares e Conselheiros Escolares 9. Justificativa Atender as Diretrizes Nacionais e Municipais de Educao que direcionam a Gesto Democrtica.
11. Horizonte Temporal Contnuo Incio: Trmino: 31/12/2017
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 6.662,00 6.662,00 2015 6.928,00 6.928,00 2016 6.142,00 6.142,00 2017 6.356,00 6.356,00 TOTAL 26.088,00 26.088,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 199 - GESTO ESCOLAR NOTA 10 1. Descrio (Unidade de Medida) Capacitar Gestores e Conselheiros Escolares 2. ndice mais recente 490 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 520 2015 555 2016 575 2017 600 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo ndice atual + Novas nomeaes de Diretores + novos Conselheiros Escolares Anualmente.
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 199 - GESTO ESCOLAR NOTA 10 ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0715 - Gratificao de diretores e secretrios escolares em efetivo exerccio do cargo 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LDBEN 9394/1996. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES BENEFICIADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
175
2015 10
2016 10
2017 10
TOTAL 40
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 199 - GESTO ESCOLAR NOTA 10 ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0715 - Gratificao de diretores e secretrios escolares em efetivo exerccio do cargo 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LDBEN 9394/1996. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES BENEFICIADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 4.000,00 4.000,00 Qtde 10 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 400,00 Total 319011 4.000,00 4.000,00 Qtde 10 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 4.000,00 4.000,00 PESSOAS 400,00 2015 10 2016 10 2017 10 TOTAL 40 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Gratificao para diretores e secretrios das escolas novas 10 400,00 4.000,00 10 400,00 TOTAL 4.000,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 199 - GESTO ESCOLAR NOTA 10 ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0720 - Fortalecimento dos conselhos escolares 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LDBEN 9394/1996. 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHOS ESCOLARES ESTABELECIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 179 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 Auditrio com mesa de abertura e toalhas 1 880,00 880,00 Cerimonial 1 TOTAL 782,00 782,00 1.662,00 2015 Vlr Unitrio 968,00 960,00 Total 968,00 960,00 1.928,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1.064,00 01.00 78,00 Total 339039 1.064,00 339039 78,00 1.142,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 1.171,00 horas 185,00 Total 1.171,00 185,00 1.356,00 2015 179 2016 179 2017 179 TOTAL 716 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 199 - GESTO ESCOLAR NOTA 10 ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0721 - Premiao para prticas exitosas em gesto escolar 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LDBEN 9394/1996. 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 1.000,00 1.000,00 Qtde 1 Gestor nota 10 1 1.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 1.000,00 Total 1.000,00 1.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1.000,00 Total 339031 1.000,00 1.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 1.000,00 1.000,00 PESSOAS 1.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES 3. Problema Oferta de vagas insuficiente para crianas de creche: 4 meses a 3 anos de idade.
4. Causa Crianas de 4 meses a 3 anos de idade fora da Escola
5. Macroobjetivo AMPLIAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DE 04 E 05 ANOS E AMPLIAR AS CRECHES 6. Objetivo do Programa Ampliar a oferta de vagas para creche.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Crianas na faixa etria de 4 meses a 3 anos de idade 9. Justificativa Atender a demanda das creches pois existe um nmero expressivo de crianas desassistidas nessa faixa etria.
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.08 01.11 01.94 02.12 TOTAL 2014 29.450,00 6.012.010,00 1.921.673,00 12.923,00 76.000,00 14.130.211,00 22.182.267,00 2015 32.586,00 6.611.941,00 2.219.102,00 14.178,00 76.800,00 11.666.359,00 20.620.966,00 2016 37.254,00 7.273.759,00 2.289.265,00 15.429,00 78.400,00 2.793.010,00 12.487.117,00 2017 39.782,00 6.772.897,00 2.361.270,00 16.864,00 0,00 1.166.580,00 10.357.393,00 TOTAL 139.072,00 26.670.607,00 8.791.310,00 59.394,00 231.200,00 29.756.160,00 65.647.743,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES 1. Descrio (Unidade de Medida) Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino na Creche Escolar 2. ndice mais recente 2029 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 3000 2015 4000 2016 5000 2017 6000 3. Data de apurao 26/06/12
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino na Creche Escolar
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0232 - Transferncias de Recursos Destinados s Escolas - Proafinc 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Operao Especial 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 9.394/96, Constituio Federal , IV, Art. 208 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 66.000,00 66.000,00 Qtde 2 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 36.300,00 Total 335043 72.600,00 72.600,00 Qtde 2 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a..a. 39.930,00 79.860,00 79.860,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 8 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Transferencia de Recursos as Escolas PROAFINC 2 30.000,00 60.000,00 2 33.000,00 TOTAL 60.000,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0352 - Assessoramento pedaggico s escolas de educao infantil 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n. 9.394/96, Constituio Federal , IV Art. 208 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ASSESSORADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 87 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 76.000,00 76.000,00 Qtde 960 Dirias Nivel Superior 950 80,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 80,00 Total 76.800,00 76.800,00 Qtde 980 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.94 80,00 Total 339014 78.400,00 78.400,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 0,00 Total 0,00 0,00 2015 87 2016 87 2017 87 TOTAL 348 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.94 Natureza da Despesa 339014 2014 76.000,00 2015 76.800,00 2016 78.400,00 2017 0,00 TOTAL 231.200,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0734 - Aquisio de material didtico pedaggico destinados s creches 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; Leis Federais n 9394/96; n 11.494/2007; n 8666/93; Loa do Exerccio PPA; Normas do FNDE/MEC 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 87 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 2.000,00 13.600,00 1.020,00 1.675,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.200,00 Qtde 200 136 68 335 68 68 68 68 68 68 200 Massa de modelar 200 10,00 Jogo de memria 136 100,00 Papel de seda com 100 und 68 EVA 335 15,00 5,00 16,00 6,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 7,00 1.088,00 2.010,00 1.088,00 1.088,00 1.088,00 1.088,00 1.088,00 1.088,00 1.400,00 68 335 68 68 68 68 68 68 200 2015 Vlr Unitrio 11,00 110,00 Total 2.200,00 14.960,00 Qtde 200 136 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 12,00 01.01 121,00 01.00 18,00 01.01 7,00 01.01 18,00 01.01 18,00 01.01 18,00 01.01 18,00 01.01 18,00 01.01 18,00 01.01 8,00 Total 339030 2.400,00 339030 16.456,00 339030 1.224,00 339030 2.345,00 339030 1.224,00 339030 1.224,00 339030 1.224,00 339030 1.224,00 339030 1.224,00 339030 1.224,00 339030 1.600,00 68 335 68 68 68 68 68 68 200 Qtde 200 136 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio cx 13,00 und 133,00 cx 20,00 und 8,00 cx 20,00 cx 18,00 cx 20,00 cx 20,00 cx 20,00 cx 20,00 und 9,00 1.360,00 2.680,00 1.360,00 1.224,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.800,00 Total 2.600,00 18.088,00 2015 87 2016 87 2017 87 TOTAL 348 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Papel carto 40X66 68 15,00 Papel Color set 68 15,00 Papel Camura 68 15,00 Papel laminado 68 15,00 Papel de presente 68 15,00 Papel contact 68 15,00 Durex colorido grosso 200 6,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0734 - Aquisio de material didtico pedaggico destinados s creches 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; Leis Federais n 9394/96; n 11.494/2007; n 8666/93; Loa do Exerccio PPA; Normas do FNDE/MEC 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 87 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 800,00 1.000,00 800,00 800,00 Qtde 200 200 200 80 68 68 100 100 68 68 68 Durex colorido fino 200 4,00 Durex grosso 200 Durex fino 200 5,00 4,00 2015 Vlr Unitrio 5,00 6,00 5,00 11,00 33,00 27,00 33,00 29,00 22,00 11,00 39,00 Total 1.000,00 1.200,00 1.000,00 880,00 2.244,00 1.836,00 3.300,00 2.900,00 1.496,00 748,00 2.652,00 Qtde 200 01.01 200 01.01 200 80 68 68 100 100 68 68 68 6,00 01.01 12,00 01.01 36,00 01.01 30,00 01.01 36,00 01.01 2.700,00 1.360,00 680,00 2.448,00 33,00 01.01 24,00 01.01 12,00 01.01 43,00 7,00 01.01 6,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339030 1.200,00 339030 1.400,00 339030 1.200,00 339030 960,00 339030 2.448,00 339030 2.040,00 339030 3.600,00 339030 3.300,00 339030 1.632,00 339030 816,00 339030 2.924,00 100 68 68 68 Qtde 200 200 200 80 68 68 100 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 7,00 und 8,00 und 7,00 und 13,00 und 39,00 und 33,00 cx 39,00 cx 35,00 cx 26,00 cx 13,00 cx 47,00 3.500,00 1.768,00 884,00 3.196,00 Total 1.400,00 1.600,00 1.400,00 1.040,00 2.652,00 2.244,00 3.900,00 2015 87 2016 87 2017 87 TOTAL 348 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Tesoura Grande 80 10,00
Pistola de cola quente grande 68 30,00 2.040,00 Pistola de cola quente pequena 68 25,00 1.700,00 Basto de cola quente grosso 100 30,00 3.000,00 Basto de cola quente fina 100 27,00 Cola Branca 90g 68 20,00 Cola colorida 68 Tinta guache 68 10,00 36,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0734 - Aquisio de material didtico pedaggico destinados s creches 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; Leis Federais n 9394/96; n 11.494/2007; n 8666/93; Loa do Exerccio PPA; Normas do FNDE/MEC 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 87 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Barbante 69 Novelo de l 68 Vlr Unitrio 7,00 15,00 Total 483,00 1.020,00 476,00 3.000,00 340,00 1.020,00 21.600,00 4.320,00 2.160,00 17.604,00 3.996,00 Qtde 69 68 68 100 68 68 108 108 108 108 108 2015 Vlr Unitrio 8,00 16,00 8,00 33,00 6,00 16,00 220,00 44,00 22,00 179,00 40,00 Total 552,00 1.088,00 544,00 3.300,00 408,00 1.088,00 23.760,00 4.752,00 2.376,00 19.332,00 4.320,00 Qtde 69 68 68 100 68 68 108 108 108 108 108 01.01 9,00 01.01 18,00 01.01 9,00 01.01 36,00 01.01 7,00 01.01 17,00 01.01 242,00 01.01 48,00 01.01 24,00 01.01 197,00 01.01 44,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339030 621,00 339030 1.224,00 339030 612,00 339030 3.600,00 339030 476,00 339030 1.156,00 339030 26.136,00 339030 5.184,00 339030 2.592,00 339030 21.276,00 339030 4.752,00 108 108 108 108 Qtde 69 68 68 100 68 68 108 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 10,00 und 20,00 und 10,00 cx 39,00 und 8,00 cx 18,00 und 266,00 und 53,00 und 26,00 und 216,00 und 49,00 5.724,00 2.808,00 23.328,00 5.292,00 Total 690,00 1.360,00 680,00 3.900,00 544,00 1.224,00 28.728,00 2015 87 2016 87 2017 87 TOTAL 348 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Palito de picole 68 7,00 Cola de isopor 100 30,00 Isopor de 10 mm 68 5,00 Cola com gliter 68 15,00 Gangorra cavalinho 108 200,00 Pirmide de apoio 108 40,00 Copinho de empilhar 108 20,00 Fantoche famlia 108 163,00 Caracol Didtico 108 37,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0734 - Aquisio de material didtico pedaggico destinados s creches 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; Leis Federais n 9394/96; n 11.494/2007; n 8666/93; Loa do Exerccio PPA; Normas do FNDE/MEC 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 87 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 108 108 108 108 108 108 108 34 100 64 68 Tapete tatme colorido 14mm 108 38,00 4.104,00 Bandinha infantil 108 80,00 Carrinho de boneca 108 35,00 Carrinho passa formas 108 70,00 Boneca bebezo 108 40,00 Carrinho de puxar 108 30,00 Fogo mgico 108 65,00 34 120,00 8.640,00 3.780,00 7.560,00 4.320,00 3.240,00 7.020,00 4.080,00 7.000,00 8.320,00 2015 Vlr Unitrio 42,00 88,00 39,00 77,00 44,00 33,00 72,00 132,00 77,00 143,00 33,00 Total 4.536,00 9.504,00 4.212,00 8.316,00 4.752,00 3.564,00 7.776,00 4.488,00 7.700,00 9.152,00 2.244,00 Qtde 108 108 108 108 108 108 108 34 100 64 68 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 46,00 01.01 97,00 01.01 42,00 01.01 84,00 01.01 48,00 01.01 36,00 01.01 79,00 01.01 145,00 01.01 85,00 01.01 157,00 01.01 36,00 Total 339030 4.968,00 339030 10.476,00 339030 4.536,00 339030 9.072,00 339030 5.184,00 339030 3.888,00 339030 8.532,00 339030 4.930,00 339030 8.500,00 339030 10.048,00 339030 2.448,00 34 100 64 68 Qtde 108 108 108 108 108 108 108 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 50,00 und 107,00 und 47,00 und 93,00 und 53,00 und 40,00 und 86,00 cx 160,00 und 93,00 und 173,00 KIT 40,00 5.440,00 9.300,00 11.072,00 2.720,00 Total 5.400,00 11.556,00 5.076,00 10.044,00 5.724,00 4.320,00 9.288,00 2015 87 2016 87 2017 87 TOTAL 348 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Papel Krafit 66X96 cx c/ 250 und Tapete pedaggico 100 70,00 Papel sulfite A4 64 130,00
Cartolina 50X66 Kit com 100 68 30,00 2.040,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0734 - Aquisio de material didtico pedaggico destinados s creches 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; Leis Federais n 9394/96; n 11.494/2007; n 8666/93; Loa do Exerccio PPA; Normas do FNDE/MEC 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 87 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 1.020,00 13.600,00 3.400,00 6.800,00 Qtde 68 136 136 136 70 100 Papel crepom 68 15,00 Quebra cabea 136 100,00 Bloco de Construo 136 25,00 Torre inteligente 136 50,00 2015 Vlr Unitrio 16,00 110,00 27,00 55,00 50,00 33,00 Total 1.088,00 14.960,00 3.672,00 7.480,00 3.500,00 3.300,00 209.206,00 Qtde 68 136 136 136 70 100 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 18,00 01.01 121,00 01.01 30,00 01.01 60,00 01.01 50,00 01.01 36,30 Total 339030 1.224,00 339030 16.456,00 339030 4.080,00 339030 8.160,00 339030 3.500,00 339030 3.630,00 230.150,00 Qtde 68 133 136 136 70 100 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio cx 20,00 und 136,00 und 33,00 und 66,00 und 60,00 und 39,93 Total 1.360,00 18.088,00 4.488,00 8.976,00 4.200,00 3.993,00 253.459,00 2015 87 2016 87 2017 87 TOTAL 348 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Multiblocks colorido 50 peas 70 45,00 3.150,00 Mosaico infantil 72 peas 100 30,00 TOTAL 3.000,00 190.036,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0735 - Aquisio de mobilirios e equipamentos para as creches 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; Leis Federais n 9394/96; n 11.494/2007; n 8666/93; Loa do Exerccio PPA; Normas do FNDE/MEC 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 34 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 4.092,00 39.636,00 15.939,00 10.638,00 5.238,00 10.350,00 32.994,00 63.540,00 26.856,00 27.720,00 1.683,00 Qtde 31 108 207 54 54 90 234 90 72 9 9 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 145,00 01.08 403,00 01.08 207 54 54 90 234 90 72 9 9 77,00 197,00 97,00 115,00 141,00 706,00 373,00 3.080,00 187,00 85,00 01.08 217,00 01.08 107,00 01.08 127,00 01.08 155,00 01.08 776,00 01.08 411,00 01.08 3.388,00 01.08 206,00 Total 449052 4.495,00 449052 43.524,00 449052 17.595,00 449052 11.718,00 449052 5.778,00 449052 11.430,00 449052 36.270,00 449052 69.840,00 449052 29.592,00 449052 30.492,00 449052 1.854,00 207 54 54 90 234 90 72 9 9 Qtde 31 108 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 160,00 und 444,00 und 94,00 und 239,00 und 117,00 Kits 140,00 und 171,00 und 854,00 und 452,00 und 3.727,00 und 227,00 19.458,00 12.906,00 6.318,00 12.600,00 40.014,00 76.860,00 32.544,00 33.543,00 2.043,00 Total 4.960,00 47.952,00 2015 34 2016 34 2017 34 TOTAL 136 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Conjunto de mesa de Educao Infantil com 04 cadeiras Creche 31 119,00 3.689,00 31 132,00 Armrio de ao 02 portas. 108 333,00 207 70,00 35.964,00 14.490,00 108 367,00
Cadeira fixa almofadada sem brao. Cadeira giratria almofadada com brao 54 179,00 9.666,00 Estante de ao 05 prateleiras. 54 88,00 4.752,00 Mesa de professor 90 105,00 Ventilador de parede 234 128,00 Quadro branco 90 641,00 9.450,00 29.952,00 57.690,00
Arquivo de ao 04 gavetas. 72 339,00 24.408,00 Mesa tampo inoxidvel 9 2.800,00 Quadro de avisos 9 170,00 25.200,00 1.530,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0735 - Aquisio de mobilirios e equipamentos para as creches 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; Leis Federais n 9394/96; n 11.494/2007; n 8666/93; Loa do Exerccio PPA; Normas do FNDE/MEC 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 34 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 2.070,00 Qtde 9 9 25 54 36 25 9 9 18 9 36 Aparelho DVD 9 230,00 2015 Vlr Unitrio 253,00 1.320,00 409,00 203,00 323,00 535,00 767,00 1.074,00 1.985,00 1.902,00 1.100,00 Total 2.277,00 11.880,00 10.225,00 10.962,00 11.628,00 13.375,00 6.903,00 9.666,00 35.730,00 17.118,00 39.600,00 Qtde 9 9 25 54 36 25 9 9 18 9 36 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 279,00 01.08 1.452,00 01.08 450,00 01.08 225,00 01.08 355,00 01.08 588,00 01.08 844,00 01.08 1.181,00 01.08 2.183,00 01.08 2.093,00 01.08 1.210,00 Total 449052 2.511,00 449052 13.068,00 449052 11.250,00 449052 12.150,00 449052 12.780,00 449052 14.700,00 449052 7.596,00 449052 10.629,00 449052 39.294,00 449052 18.837,00 449052 43.560,00 9 18 9 36 Qtde 9 9 25 54 36 25 9 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 307,00 und 1.598,00 und 495,00 und 247,00 und 390,00 und 647,00 und 928,00 und 1.300,00 und 2.402,00 und 2.302,00 und 1.331,00 11.700,00 43.236,00 20.718,00 47.916,00 Total 2.763,00 14.382,00 12.375,00 13.338,00 14.040,00 16.175,00 8.352,00 2015 34 2016 34 2017 34 TOTAL 136 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Aparelho de TV LCD Led 32" Full HD 9 1.200,00 10.800,00 Bebedouro industrial 25 372,00 Mesa para secretrio 54 186,00 Mesa para computadores 36 293,00 Armrio areo 02 portas 25 486,00 9.300,00 10.044,00 10.548,00 12.150,00
Fogo industrial 06 bocas com forno 9 698,00 6.282,00 Freezer horizontal com 01 porta 9 976,00 8.784,00 Freezer horizontal 02 portas 18 1.805,00 32.490,00 Freezer vertical 9 1.729,00 15.561,00
Refeitrio Educao Infantil Creche 36 1.000,00 36.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0735 - Aquisio de mobilirios e equipamentos para as creches 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; Leis Federais n 9394/96; n 11.494/2007; n 8666/93; Loa do Exerccio PPA; Normas do FNDE/MEC 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 34 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 3.240,00 Qtde 9 9 9 Mesa de reunio 9 360,00 2015 Vlr Unitrio 396,00 1.316,00 1.540,00 Total 3.564,00 11.844,00 13.860,00 437.318,00 Qtde 9 9 9 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 436,00 01.08 1.448,00 01.08 1.694,00 Total 449052 3.924,00 449052 13.032,00 449052 15.246,00 481.165,00 Qtde 9 9 9 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 480,00 und 1.593,00 und 1.864,00 Total 4.320,00 14.337,00 16.776,00 529.626,00 2015 34 2016 34 2017 34 TOTAL 136 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Refrigerador duplex 430 litros 9 1.197,00 10.773,00 Data Show 9 1.400,00 TOTAL 12.600,00 397.433,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0736 - Aquisio de uniformes escolares para distribuio a alunos da creche 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; Leis Federais n 9394/96; n 11.494/2007; n 8666/93; Loa do Exerccio PPA; Normas do FNDE/MEC 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2772 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 60.984,00 60.984,00 Qtde 2772 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 25,00 Total 339032 69.300,00 69.300,00 Qtde 2772 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 27,00 Total 74.844,00 74.844,00 2015 3000 2016 3500 2017 4000 TOTAL 13272 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Aquisio de uniformes escolares para Educao Infantil 2772 20,00 55.440,00 2772 22,00 TOTAL 55.440,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0813 - Premiao das escolas aos profissionais de educao da creche por prticas exitosas 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n341/2009; Leis Federais n 9394/96; n 11.494/2007, n 86666/93; Loa do exerccio do FNDE/MEC. 8. Produto (Bem ou Servio) PRMIOS CONCEDIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 150 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 3 20 3 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 60,00 01.01 60,00 01.11 243,00 3 81,00 243,00 81,00 Total 339039 180,00 339039 1.200,00 339039 243,00 339039 1.950,00 339031 2.628,00 339031 1.815,00 339031 2.057,00 339039 3.600,00 339039 151,00 339039 2.000,00 339039 600,00 3 150 73 1 1 100 1 1 150 Qtde 3 20 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 66,00 und 66,00 und 81,00 und 14,00 und 39,00 und 1.996,00 und 2.262,00 und 39,00 und 169,00 PESSOAS 2.000,00 und 5,00 243,00 2.100,00 2.847,00 1.996,00 2.262,00 3.900,00 169,00 2.000,00 750,00 Total 198,00 1.320,00 2015 150 2016 150 2017 150 TOTAL 600 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Convite em papel colchet branco, conforme modelo sugerido com arte do prmio 3 50,00 150,00 3 55,00 165,00 Camiseta branca em malha fria, com pintura a base dgua com arte do prmio 20 50,00 1.000,00 20 55,00 1.100,00 Passagem terrestre ida e volta 3 81,00
Livreto (regulamento) medindo 21X23 com 20 pginas, capa 4X1 cores, papel carto 120 01.11 g 150 11,00 1.650,00 150 12,00 1.800,00 150 13,00 Pen drive 73 30,00 2.190,00 1.500,00 1.700,00 73 1 1 33,00 1.650,00 1.870,00 2.409,00 1.650,00 1.870,00 3.300,00 73 1 1 100 01.00 36,00 01.00 1.815,00 01.00 2.057,00 01.01 36,00
Notbook para premiao 1 1.500,00 Tablet para premiao 1 1.700,00
Aquisio de lanche para atender a seminrios e oficnas 100 30,00 3.000,00 100 33,00
Banner em papel fotogrfico, papel gloss medindo 1,20X2 com arte do evento e logomarca 01.11 1 125,00 125,00 1 137,00 137,00 1 151,00 Contratao de palestrante 1 2.000,00 2.000,00 1 150 2.000,00 3,00 2.000,00 450,00 1 150 01.01 2.000,00 01.00 4,00
Folder tamanho ofcio frente e verso 150 2,00 300,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0813 - Premiao das escolas aos profissionais de educao da creche por prticas exitosas 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n341/2009; Leis Federais n 9394/96; n 11.494/2007, n 86666/93; Loa do exerccio do FNDE/MEC. 8. Produto (Bem ou Servio) PRMIOS CONCEDIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 150 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 01.00 5,00 01.11 120,00 01.00 2.770,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 750,00 339039 120,00 339031 2.770,00 20.064,00 Qtde 150 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 6,00 und 120,00 und 3.047,00 Total 900,00 120,00 3.047,00 21.852,00 2015 150 2016 150 2017 150 TOTAL 600 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Certificado em papel verge plus branco com arte do Prmio com logomarca da SEMED 150 3,00 450,00 150 4,00 600,00 150 Passagem fluvial Ida e Volta 1 120,00 Data Show para premiao 1 2.290,00 TOTAL 120,00 2.290,00 16.718,00 1 1 120,00 2.519,00 120,00 2.519,00 18.363,00 1 1
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.01 01.11 Natureza da Despesa 339031 339039 339039 339039 2014 7.680,00 750,00 6.150,00 2.138,00 2015 8.448,00 1.050,00 6.565,00 2.300,00 2016 9.270,00 1.350,00 6.980,00 2.464,00 2017 10.152,00 1.650,00 7.418,00 2.632,00 TOTAL 35.550,00 4.800,00 27.113,00 9.534,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0814 - Formao continuada para os professores da creche 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n341/2009; Leis Federais n 9394/96; n 11.494/2007, n 86666/93; Loa do exerccio do FNDE/MEC. 8. Produto (Bem ou Servio) PROFISSIONAIS CAPACITADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 34 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 100 2 89 5 5 100 Confeco de material de divulgao 1 260,00 260,00 Certificado em papel verge puls branco 100 3,00 300,00 Confeco de Kit para oficnas 2 4.000,00 8.000,00 4.400,00 28,00 2.200,00 2.200,00 16,00 8.800,00 2.492,00 11.000,00 11.000,00 1.600,00 35.478,00 2 89 5 5 100 Estojo confeccionado em tecido 89 25,00 2.225,00 Contratao de oficineiros 5 2.000,00 10.000,00 Contratao de Palestrantes 5 2.000,00 10.000,00 Alimentao (lanche) 100 15,00 TOTAL 1.500,00 32.285,00 2015 Vlr Unitrio 286,00 3,00 Total 286,00 300,00 Qtde 1 100 01.11 4.840,00 01.11 30,00 01.00 2.420,00 01.00 2.662,00 01.01 18,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.11 315,00 01.11 3,00 Total 339039 315,00 339039 300,00 339030 9.680,00 339039 2.670,00 339039 12.100,00 339039 13.310,00 339039 1.800,00 40.175,00 2 89 5 5 100 Qtde 1 100 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 347,00 und 3,00 KIT 5.324,00 und 33,00 und 2.662,00 10.648,00 2.937,00 13.310,00 Total 347,00 300,00 2015 34 2016 34 2017 34 TOTAL 136 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
PESSOAS 2.662,00 13.310,00 und 20,00 2.000,00 42.852,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.11 01.11 Natureza da Despesa 339039 339039 339030 339039 2014 20.000,00 1.500,00 8.000,00 2.785,00 2015 22.000,00 1.600,00 8.800,00 3.078,00
195
2016 25.410,00 1.800,00 9.680,00 3.285,00
2017 26.620,00 2.000,00 10.648,00 3.584,00
TOTAL 94.030,00 6.900,00 37.128,00 12.732,00
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0816 - Construo de prdios para atendimento a creche 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n341/2009; Leis Federais n 9394/96; n 11.494/2007, n 86666/93; Loa do exerccio do FNDE/MEC. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 9 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Construo de Creches 9 612.000,00 5.508.000,00 Aquisio material de consumo 25 1.900,00 47.500,00 Casinha de Boneca resistente 25 1.200,00 30.000,00 25 25 25 100 101 102 0 1.320,00 1.100,00 1.210,00 33,00 110,00 24,00 0,00 33.000,00 27.500,00 30.250,00 3.300,00 11.110,00 2.448,00 0,00 6.932.604,00 1.147.586,00 25 25 25 100 101 102 0 02.12 61.155.434,00 11.147.586,00 0 02.12 0 0,00 0,00 Cama elstica com 2,40 com proteo 25 1.000,00 25.000,00 Piscina de bolinha 1,5 x 1,5 1500 boli 25 1.100,00 27.500,00 Joo bobo 65 cm 100 30,00 3.000,00 2015 Vlr Unitrio 9 673.200,00 25 2.090,00 Total 6.058.800,00 52.250,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 9 740.520,00 25 01.01 2.299,00 01.01 1.452,00 01.01 1.210,00 01.01 1.331,00 01.01 36,00 01.01 121,00 01.01 26,00 02.12 0,00 Total 449051 6.664.680,00 339030 57.475,00 339030 36.300,00 449052 30.250,00 449052 33.275,00 339030 3.600,00 449052 12.221,00 339030 2.652,00 449051 0,00 449051 0,00 449051 0,00 25 25 25 100 101 102 0 0 0 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 9 678.278,00 25 und 2.529,00 und 1.597,00 und 1.331,00 und 1.464,00 und 40,00 und 133,00 und 30,00 obra 0,00 obra 0,00 obra 0,00 39.925,00 33.275,00 36.600,00 4.000,00 13.433,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 Total 6.104.502,00 63.225,00 2015 9 2016 9 2017 9 TOTAL 36 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Boliche 6 pinos 45 cm 2 bolas p/guardar 101 100,00 10.100,00 Baldinho 102 22,00 2.244,00
Convnio - Creche tipo B Ip Planalto 11.219.998,00 1.219.998,00 Convnio - Creche tipo B Alphaville PAC 71.155.434,00 8.088.038,00 Convnio - Creche tipo C Pedrinhas PAC 11.583.780,00 1.583.780,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0816 - Construo de prdios para atendimento a creche 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n341/2009; Leis Federais n 9394/96; n 11.494/2007, n 86666/93; Loa do exerccio do FNDE/MEC. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 9 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Convnio - Creche tipo B Nova Califrnia 1 925.263,00 925.263,00 2015 Vlr Unitrio 11.273.037,00 Total 1.273.037,00 2.313.132,00 17.885.017,00 Qtde 1 02.12 0,00 02.12 5 558.602,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 0,00 449051 2.793.010,00 9.633.463,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio obra 0,00 obra 3 388.860,00 1.166.580,00 7.464.600,00 Total 2015 9 2016 9 2017 9 TOTAL 36 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Construo 06 -Creche tipo c PROINFNCIA MI 6 385.522,00 2.313.132,00 6 385.522,00 TOTAL 19.783.555,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.01 01.01 01.01 02.12 Natureza da Despesa 339030 449051 449052 449051 2014 82.744,00 5.508.000,00 62.600,00 14.130.211,00 2015 90.998,00 6.058.800,00 68.860,00 11.666.359,00 2016 100.027,00 6.664.680,00 75.746,00 2.793.010,00 2017 110.210,00 6.104.502,00 83.308,00 1.166.580,00 TOTAL 383.979,00 24.335.982,00 290.514,00 29.756.160,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0819 - Ampliao de salas de aula para atendimento a creche 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n341/2009; Leis Federais n 9394/96; n 11.494/2007, n 86666/93; Loa do exerccio do FNDE/MEC. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES ESCOLARES AMPLIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 18 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 1.468.800,00 1.468.800,00 Qtde 18 Reforma e ampliao 18 81.600,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 81.600,00 Total 1.468.800,00 1.468.800,00 Qtde 18 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 81.600,00 Total 339039 1.468.800,00 1.468.800,00 Qtde 18 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 81.600,00 Total 1.468.800,00 1.468.800,00 2015 18 2016 18 2017 18 TOTAL 72 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0821 - Aqusio de centrais ar condicionado para climatizao de sala de aula da creche 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n341/2009; Leis Federais n 9394/96; n 11.494/2007, n 86666/93; Loa do exerccio do FNDE/MEC. 8. Produto (Bem ou Servio) APARELHOS DE CLIMATIZAO ADQUIRIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 Qtde 36 Despesas com centrais de ar 0 0,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 7.000,00 Total 252.000,00 252.000,00 Qtde 36 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 7.500,00 Total 449052 270.000,00 270.000,00 Qtde 36 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 8.000,00 Total 288.000,00 288.000,00 2015 36 2016 36 2017 36 TOTAL 108 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 203 - AMPLIANDO AS CRECHES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0993 - Aquisio de material didtico para distribuio aos alunos 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n. 9.394/96, Constituio Federal , IV Art. 208 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1500 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 24.000,00 13.500,00 13.500,00 51.000,00 102.000,00 Qtde 1500 1500 1500 1500 Lpis de cr jumbo 1500 16,00 Giz de cra 1500 1500 Mochila 1500 TOTAL 9,00 9,00 34,00 2015 Vlr Unitrio 17,00 10,00 10,00 37,00 Total 25.500,00 15.000,00 15.000,00 55.500,00 111.000,00 Qtde 1500 1500 1500 1500 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 19,00 01.01 11,00 01.01 11,00 01.01 41,00 Total 339032 28.500,00 339032 16.500,00 339032 16.500,00 339032 61.500,00 123.000,00 1500 1500 Qtde 1500 1500 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio cx 20,00 cx 12,00 cx 12,00 und 45,00 18.000,00 67.500,00 133.500,00 Total 30.000,00 18.000,00 2015 1500 2016 1500 2017 1500 TOTAL 6000 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
Caderno de desenho
200
201
1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO FISICA, DESPORTO E RECREAO ESCOLAR 3. Problema Poucos espaos na comunidade para a prtica de esporte, lazer e recreao.
4. Causa Vulnerabilidade social, obesidade na infncia, sedentarismo infantil.
5. Macroobjetivo UNIVERSALIZAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM EDUCAO, ESPORTE, LAZER E SADE. 6. Objetivo do Programa Desenvolver a Educao Fsica, o Desporto e a Recreao no ambiente escolar, no sentido de criar uma interao e socializao entre os estudantes, contribuir para a melhoria do desempenho acadmico, cultivar a prtica da atividade fsica desde a infncia.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Estudantes da Rede Pblica Municipal de Ensino. 9. Justificativa As atividades fsicas que a criana, o adolescente e o jovem realizam no espao escolar muitas vezes o nico momento que a criana tem para se exercitar, pois a maioria das crianas vivem isoladas em apartamentos, em frente televiso, com tempo cada vez mais ocioso. Sendo assim, faz-se urgente a necessidade que os estudantes conheam o mais cedo possvel os conceitos relacionados sade e atividade fsica, para que adquiram e desenvolvam habilidades para iniciar a prtica de exerccios regulares o mais cedo possvel, e para que sejam cada vez mais motivados, j que nos dias de hoje, o estilo de vida pode determinar como e quanto tempo ainda um indivduo viver.
10. Gerente Nome: RG: MARCELO FERREIRA DA SILVA 313.388 SSP/RO 38934396253
CPF: Endereo: RUA LUIZ DE CAMES, 6920 - BAIRRO APONI 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 TOTAL 2014 1.299.005,00 177.535,00 1.476.540,00 2015
2016 1.530.309,00 246.318,00 1.776.627,00

202
2017 1.487.162,00 258.550,00 1.745.712,00
TOTAL 5.786.650,00 917.063,00 6.703.713,00
1.470.174,00 234.660,00 1.704.834,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO FISICA, DESPORTO E RECREAO ESCOLAR
1. Descrio (Unidade de Medida) Desenvolver a cultura esportiva nos estudantes, visando o aperfeioamento dos aspectos esportivo, recreativo e cognitivos nos alunos da Rede Pblica Municip 2. ndice mais recente novo 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 35% 2015 40% 2016 45% 2017 50% 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (nmero de alunos atendidos do Ensino Fundamental) x100
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO FISICA, DESPORTO E RECREAO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0746 - Jogos escolares metropolitanos 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN 9.394/96. 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2600 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
203
3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
2015 2800
2016 3000
2017 3200
TOTAL 11600
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO FISICA, DESPORTO E RECREAO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0746 - Jogos escolares metropolitanos 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN 9.394/96. 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2600 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 26.460,00 Total 339031 26.460,00 339039 955.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 27.783,00 27.783,00 2015 2800 2016 3000 2017 3200 TOTAL 11600 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
DESPESAS COM A PREMIAO DOS JOGOS ESCOLARES METROPOLITANOS 1 23.430,00 23.430,00 1 25.200,00 25.200,00 DESPESAS PARA EXECUTAR OS JOGOS ESCOLARES METROPOLITANOS 1 869.630,00 869.630,00 1 923.500,00 923.500,00
01.00 1 955.000,00
Gasto a a 1 960.500,00 960.500,00 diarias 81,00 16.200,00 1.004.483,00
DESPESAS DE DIRIAS DOS PROFESSORES QUE ACOMPANHARAM OS ALUNOS NOS JOGOS 01.00 METROPOLITANOS 339014 ESCOLARES 200 81,00 16.200,00 200 81,00 16.200,00 200 81,00 16.200,00 200 TOTAL 909.260,00 964.900,00 997.660,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339031 339039 2014 16.200,00 23.430,00 869.630,00 2015 16.200,00 25.200,00 923.500,00 2016 16.200,00 26.460,00 955.000,00 2017 16.200,00 27.783,00 960.500,00 TOTAL 64.800,00 102.873,00 3.708.630,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO FISICA, DESPORTO E RECREAO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0749 - Aquisio de kit's esportivos e recreativos para atividades de educao fsica nas escolas da rede pblica municipal de ensino / rurais e urbanas. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN 9.394/96. 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 2015 55 2016 60 2017 65 TOTAL 230 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
AQUISIO DE KITS ESPORTIVOS: BOLA DE VLEI, BOLA DE FUTSAL, BOLAS DE FUTEBOL, 01.01 BOLAS DE FUTEBOL 339030 DE CAMPO, BOLAS Gasto DE BASQUETEBOL, aa BO 1 112.000,00 112.000,00 1 149.000,00 149.000,00 1 156.000,00 156.000,00 1 163.000,00 163.000,00 AQUISIO DE KIT ESPORTIVO: TRAVE DE FUTSAL, TABELA E ARO DE BASQUETE, POSTE 01.01 DE VLEI, REDES 449052 DE FUTSAL E VLEI EGasto OUTROS.... aa 1 63.160,00 63.160,00 1 83.160,00 83.160,00 1 87.318,00 87.318,00 1 91.600,00 91.600,00 DESPESAS COM PREMIAO PARA ALUNOS 1 TOTAL 2.375,00 2.375,00 177.535,00 1 2.500,00 2.500,00 234.660,00 1 01.01 3.000,00 339031 3.000,00 246.318,00 1 Gasto a a 3.950,00 3.950,00 258.550,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO FISICA, DESPORTO E RECREAO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0750 - Implementao das atividades do projeto natao para alunos da rede municipal de ensino. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN 9.394/96. 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 300 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 135.000,00 1 unid 78.800,00 0,00 Total 135.000,00 78.800,00 0,00 213.800,00 2015 300 2016 300 2017 300 TOTAL 1200 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
DESPESAS COM CONTRATAO DE EMPRESA PARA MANUTENO DO PARQUE AQUTICO 01.00 VINICIUS DANIN 339039 12 9.825,00 117.900,00 12 10.250,00 123.000,00 12 10.765,00 129.180,00 DESPESAS COM AQUISIO DE VESTURIO 1 60.250,00 60.250,00 1 1 60.500,00 60.500,00 238.650,00 1 71.600,00 66.500,00 71.600,00 66.500,00 261.100,00 1 1 01.00 75.100,00 71.000,00 339032 75.100,00
DESPESAS COM KIT ATIVIDADE DE NATAO: BIA, PRANCHA EM EVA, PULLBOIA EM 01.00 EVA, EXTENSOR EM 339030 LATEX, PALMAR PARA KIT NATAO 71.000,00 74000 275.280,00 TOTAL
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339030 339032 339039 2014 60.500,00 60.250,00 117.900,00 2015 66.500,00 71.600,00 123.000,00 2016 71.000,00 75.100,00 129.180,00 2017 0,00 78.800,00 135.000,00 TOTAL 198.000,00 285.750,00 505.080,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO FISICA, DESPORTO E RECREAO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0753 - Jogos motores da educao infantil. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN 9.394/96. 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 250 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 DESPESAS COM PREMIAO DOS JOGOS 1 3.200,00 3.200,00 2015 Vlr Unitrio 3.360,00 Total 3.360,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 3.529,00 01.00 3.787,00 01.00 3.108,00 10.074,00 3.263,00 Total 339031 3.529,00 339032 3.787,00 339039 3.263,00 10.579,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Gasto a a 3.704,00 Gasto a a 3.976,00 Gasto a a 3.426,00 3.426,00 11.106,00 Total 3.704,00 3.976,00 2015 290 2016 300 2017 350 TOTAL 1190 3. Subfuno 365 - Educao Infantil
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA EXECUTAR O PROJETO 1 3.435,00 3.435,00 1 3.606,00 3.606,00 DESPESAS COM MATERIAL GRFICO E DE DIVULGAO 1 TOTAL 2.960,00 2.960,00 9.595,00 1 3.108,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO FISICA, DESPORTO E RECREAO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0754 - Jogos escolares para-desportivos. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN 9.394/96. 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 80 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 31.500,00 2.940,00 3.360,00 37.800,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 33.075,00 01.00 3.087,00 01.00 1 3.360,00 3.528,00 Total 339039 33.075,00 339039 3.087,00 339031 3.528,00 39.690,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Evento 34.728,00 Evento 3.241,00 Evento 3.704,00 3.704,00 41.673,00 Total 34.728,00 3.241,00 2015 90 2016 100 2017 110 TOTAL 380 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
DESPESAS DE CONTRATAO DE PESSOA JURIDICA 1 30.000,00 30.000,00 1 31.500,00 DESPESAS COM CONTRATAO DE PESSOA JURIDICA 1 2.800,00 2.800,00 1 2.940,00 DESPESAS COM PREMIAO DOS JOGOS 1 TOTAL 3.200,00 3.200,00 36.000,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO FISICA, DESPORTO E RECREAO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0755 - Oficina pedagogica de confeco de jogos recreativos com materiais alternativos. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN 9.394/96. 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 80 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 26.300,00 20.000,00 46.300,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 27.600,00 01.00 22.000,00 Total 339030 27.600,00 339039 22.000,00 49.600,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 29.500,00 29.500,00 Gasto a a 23.000,00 23.000,00 52.500,00 2015 80 2016 80 2017 80 TOTAL 320 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
DESPESAS COM MATERIAL PARA EXECUO DA ATIVIDADE 1 25.000,00 25.000,00 1 26.300,00 DESPESAS COM MATERIAL GRFICO 1 15.000,00 15.000,00 TOTAL 40.000,00 1 20.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO FISICA, DESPORTO E RECREAO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0757 - Seminrio de educao fsica e desporto escolar. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - LDBEN 9.394/96. 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 70 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 157.500,00 Total 339039 157.500,00 157.500,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Evento 1 163.600,00 Total 163.600,00 163.600,00 2015 140 2016 140 2017 140 TOTAL 490 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
DESPESAS COM A REALIZAO DO SEMINRIO DE EDUCAO FSICA 1 65.500,00 65.500,00 1 150.000,00 150.000,00 TOTAL 65.500,00 150.000,00
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 210 - COMBATE A VIOLNCIA, USO DE DROGAS E BULLING 3. Problema Situaes de Violncia, Uso drogas e Bullying no ambiente escolar
4. Causa Baixo rendimento escolar, evaso, indisciplina.
5. Macroobjetivo UNIVERSALIZAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM EDUCAO, ESPORTE, LAZER E SADE. 6. Objetivo do Programa Desenvolver aes preventivas no combate a violncia, o uso de drogas e a prtica de Bullying no ambiente escolar
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo Alunos, Professores e pais das escolas municipais. 9. Justificativa Diminuio o ndice de prticas de violncia, uso de drogas e Bullying nas Escolas Municipais.
CPF: Endereo: R BENJAMIM CONSTANT, 1989 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.08 TOTAL 2014 244.500,00 244.500,00 2015
2016 318.370,00 318.370,00
2017 161.842,00 161.842,00
TOTAL 1.006.862,00 1.006.862,00
282.150,00 282.150,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 210 - COMBATE A VIOLNCIA, USO DE DROGAS E BULLING 1. Descrio (Unidade de Medida) Quantidade de aes preventivas de combate a prtica de Bulling realizadas com alunos, tcnicos, gestores e pais. 2. ndice mais recente 0 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2500 5. Fonte SEMED-DAE-DISE 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com formao continuada, na preveno e reduo dos ndices de 1. Descrio (Unidade de Medida) Quantidade de aes preventivas de combate a violncia realizadas com alunos. 2. ndice mais recente 4600 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 4600 5. Fonte SEMED-DAE-DISE 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com formao continuada, na preveno e reduo dos ndices de 2015 4700 2016 4800 2017 4900 3. Data de apurao 17/01/13 2015 3000 2016 3500 2017 4000 3. Data de apurao
violnci
1. Descrio (Unidade de Medida) Quantidade de aes preventivas de combate ao uso de drogas realizadas com alunos. 2. ndice mais recente 4600 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 4600 5. Fonte SEMED-DAE-DISE 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Mensal 8. Frmula de clculo Nmero de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidoscom aes preventivas de combate ao uso de drogas realizadas com alunos. 2015 4700 2016 4800 2017 4900 3. Data de apurao 30/01/2013
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 210 - COMBATE A VIOLNCIA, USO DE DROGAS E BULLING ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO
1. Ttulo 0049 - Capacitao de Profissionais que Atuam nas Secretarias Escolares da Rede Municipal de Ensino e Convniadas e Tcnicos, Administrativos e Conselheir 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988 art. 208, LDB 9394/96 e Lei Municipal n 1860 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 152 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2 Despesa com campanha de preveno 2 18.000,00 36.000,00 2015 Vlr Unitrio 19.800,00 Total 39.600,00 57.750,00 97.350,00 Qtde 2 150 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 21.780,00 01.08 423,00 Total 339039 43.560,00 339039 63.450,00 107.010,00 Qtde 2 150 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio eventos 23.958,00 Total 47.916,00 2015 152 2016 152 2017 152 TOTAL 608 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesa com capacitao de profissionais(professor,etc 150 350,00 52.500,00 150 385,00 TOTAL 88.500,00
PESSOAS 465,00 69.750,00 117.666,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 210 - COMBATE A VIOLNCIA, USO DE DROGAS E BULLING ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1075 - Implementao do projeto de combate a violncia e uso de drogas 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Constituio Federal de 1988 art. 208, LDB 9394/96 e Lei Municipal n 1860 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4004 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 4 Despesa com equipamentos para o projeto 4 4.000,00 16.000,00 2015 Vlr Unitrio 4.400,00 38,00 Total 17.600,00 167.200,00 184.800,00 Qtde 4 4800 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 4.840,00 01.08 40,00 Total 449052 19.360,00 339039 192.000,00 211.360,00 Qtde 4 520 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio escolas 5.324,00 ALUNOS 44,00 Total 21.296,00 22.880,00 44.176,00 2015 4008 2016 4012 2017 4016 TOTAL 16040 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
Despesa com aquisio de kits PROERD 4000 35,00 140.000,00 4400 TOTAL 156.000,00
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 219 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/CONSTRUO DE ESCOLAS RURAIS 3. Problema Unidades Escolares em madeira deterioradas.
4. Causa Risco de vida dos alunos
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Construir Unidades Escolares em alvenaria para atendimento dos estudantes da Rede Municipal de Educao.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Crianas e Adolescentes do Ensino Fundamental 9. Justificativa Adquirir prdios em alvenarias com espaos adequados aos alunos
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 219 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/CONSTRUO DE ESCOLAS RURAIS 1. Descrio (Unidade de Medida) Construo de Escolas em alvenaria do Ensino Fundamental na Zona Rural 2. ndice mais recente 22 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 08 2015 5 2016 5 2017 4 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Construo de escolares na Zona Rural de Acordo com demanda j existente.
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 219 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/CONSTRUO DE ESCOLAS RURAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0849 - Contratao de empresa especializada no ramo da construo 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 8 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
218
2015 5
2016 5
2017 4
TOTAL 22
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 219 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/CONSTRUO DE ESCOLAS RURAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0849 - Contratao de empresa especializada no ramo da construo 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 8 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 5 250.000,00 Total 339039 1.250.000,00 1.250.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 4 250.000,00 Total 1.000.000,00 1.000.000,00 2015 5 2016 5 2017 4 TOTAL 22 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Contratao de empresa especializada no ramo da construo 8 250.000,00 2.000.000,00 5 250.000,00 1.250.000,00 TOTAL 2.000.000,00 1.250.000,00
219
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 219 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/CONSTRUO DE ESCOLAS RURAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0853 - Aquisio de equipamentos de climatizao para as unidades escolares 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 48 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde 24 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1.500,00 Total 36.000,00 36.000,00 2015 30 2016 30 2017 24 TOTAL 132 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Despesa com Material Permanente - Equipamento de climatizao para as unidades escolares 01.08 - 12.000 btu's 449052 48 1.500,00 72.000,00 30 1.500,00 45.000,00 30 1.500,00 45.000,00 TOTAL 72.000,00 45.000,00 45.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 219 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/CONSTRUO DE ESCOLAS RURAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0854 - Instalao de energia eltrica nas escolas rurais 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 8 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 1 290.000,00 Total 449051 290.000,00 290.000,00 Qtde 35 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 8.000,00 Total 280.000,00 280.000,00 2015 5 2016 5 2017 4 TOTAL 22 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Despesa com obras de Instalao de energia eltrica nas escolas 32 10.000,00 320.000,00 1 290.000,00 290.000,00 TOTAL 320.000,00 290.000,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 219 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/CONSTRUO DE ESCOLAS RURAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0855 - Construo de alojamento para funcionrios e professores das escolas do campo 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 2 250.000,00 Total 500.000,00 500.000,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 8 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Despesa com Obras - Construo de alojamento para funcionrios e professores das escolas 01.08 do campo 339039 2 250.000,00 500.000,00 2 250.000,00 500.000,00 2 250.000,00 500.000,00 TOTAL 500.000,00 500.000,00 500.000,00
222
223
1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 222 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUO DE ESCOLAS URBANAS 3. Problema Grande quantitativo de prdios escolares alugados.
4. Causa Alto ndice de valores do oramento da Secretaria pagos prdios alugados.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Construir novas unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educao.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Crianas e Adolescentes do Ensino Fundamental 9. Justificativa Adquirir prdios prprios com espaos adequados para atendimentos aos alunos.
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.01 01.08 TOTAL 2014 2.816.500,00 190.868,00 3.007.368,00 2015 5.694.500,00 500.000,00 6.194.500,00
224
2016 2.854.000,00 500.000,00 3.354.000,00
2017 8.454.000,00 500.000,00 8.954.000,00
TOTAL 19.819.000,00 1.690.868,00 21.509.868,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 222 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUO DE ESCOLAS URBANAS 1. Descrio (Unidade de Medida) Construo de escolas do Ensino Fundamental na rea Urbana 2. ndice mais recente 16 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 6 2015 6 2016 2 2017 2 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Construo de escolas do Ensino fundamental na rea urbana de acordo com a demanda j existente.
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 222 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUO DE ESCOLAS URBANAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0856 - Aquisio de reas a ser construida 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) TERRENOS ADQUIRIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
225
2015 2
2016 1
2017 3
TOTAL 7
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 222 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUO DE ESCOLAS URBANAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0856 - Aquisio de reas a ser construida 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) TERRENOS ADQUIRIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Aquisio de rea a ser construdas. 1 300.000,00 300.000,00 TOTAL 300.000,00 2015 Vlr Unitrio 2 300.000,00 Total 600.000,00 600.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 1 300.000,00 Total 449061 300.000,00 300.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 3 300.000,00 Total 900.000,00 900.000,00 2015 2 2016 1 2017 3 TOTAL 7 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
226
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 222 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUO DE ESCOLAS URBANAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0858 - Contratao de empresa especializada no ramo da construo 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) BENS IMVEIS CONSTRUDOS E REFORMADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 32.500.000,00 Total 7.500.000,00 7.500.000,00 2015 2 2016 1 2017 3 TOTAL 7 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Despesa com Servio Pessoa Jurdica - Contratao de empresa especializada no ramo01.01 da construo 339039 12.500.000,00 2.500.000,00 22.500.000,00 5.000.000,00 12.500.000,00 2.500.000,00 TOTAL 2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00
227
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 222 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUO DE ESCOLAS URBANAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0859 - Aquisio de equipamentos de climatizao para as unidades escolares 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) APARELHOS DE CLIMATIZAO ADQUIRIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 4.500,00 Total 54.000,00 54.000,00 2015 21 2016 12 2017 12 TOTAL 48 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Despesa com Material Permanente - Aquisio de equipamentos de climatizao para as 01.01 unidades escolares 449052 24.000 btu's 3 5.500,00 16.500,00 21 4.500,00 94.500,00 12 4.500,00 54.000,00 12 TOTAL 16.500,00 94.500,00 54.000,00
228
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 222 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUO DE ESCOLAS URBANAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0860 - Instalao de energia eltrica nas escolas 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ENERGIA ELETRICA INSTALADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 2 250.000,00 Total 449051 500.000,00 500.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 2 250.000,00 Total 500.000,00 500.000,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 7 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Despesa com Obras - Instalao de energia eltrica as unidades escolares 1 190.868,00 190.868,00 2 250.000,00 500.000,00 TOTAL 190.868,00 500.000,00
229
230
1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 227 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS 3. Problema Nmero de Escolas insuficientes para atender a demanda de novas matrculas no Ensino Fundamental
4. Causa demanda de crianas e adolescentes fora da Escola do Ensino Fundamental.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Construir novas unidades escolares para atender a demanda de crianas e adolescentes fora da escola
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Crianas e Adolescentes do Ensino Fundamental 9. Justificativa Atender a demanda de novas matrculas na Rede Municipal de Ensino.
231
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 227 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS 1. Descrio (Unidade de Medida) Construo de Escolas do Ensino Fundamental na rea urbana 2. ndice mais recente 600 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Construo de Escolas na rea urbana para atender a demanda j existente
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 227 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0861 - Aquisio da rea a ser construida 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) TERRENO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
232
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 227 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0861 - Aquisio da rea a ser construida 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) TERRENO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 330.000,00 330.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 1 363.000,00 Total 449061 363.000,00 363.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 399.000,00 Total 399.000,00 399.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Despesa com Aquisio de rea a ser construda 1 300.000,00 300.000,00 1 330.000,00 TOTAL 300.000,00
233
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 227 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0865 - Contratao de empresa especializada no ramo da construo 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) BENS IMVEIS CONSTRUDOS E REFORMADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 16.050.000,00 Total 339039 6.050.000,00 6.050.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 16.655.000,00 Total 6.655.000,00 6.655.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Contratao de empresa especializada no ramo da construo 15.000.000,00 5.000.000,00 15.500.000,00 5.500.000,00 TOTAL 5.000.000,00 5.500.000,00
234
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 227 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0866 - Aquisio de equipamentos de climatizao para as unidades escolares 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) APARELHOS DE CLIMATIZAO ADQUIRIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 24 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 3.327,50 Total 79.860,00 79.860,00 2015 24 2016 24 2017 24 TOTAL 96 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Despesa com material permanente - Aquisio de equipamentos de climatizao para unidades 01.08 escolares - 24.000 445052 btu's 24 2.500,00 60.000,00 24 2.750,00 66.000,00 24 3.025,00 72.600,00 24 TOTAL 60.000,00 66.000,00 72.600,00
235
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 227 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0867 - Instalao de energia eltrica nas escolas 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ENERGIA ELETRICA INSTALADA 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 1 605.000,00 Total 449051 605.000,00 605.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 665.500,00 Total 665.500,00 665.500,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 331 - Proteo e Benefcios ao Trabalhador
Despesa com obras - Instalao de energia eltrica para as unidades escolares 1 500.000,00 500.000,00 1 550.000,00 550.000,00 TOTAL 500.000,00 550.000,00
236
237
1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 229 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/REFORMA E AMPLIAO DOS ESPAOS ESCOLARES 3. Problema Unidades com necessidades de reforma e ampliao
4. Causa Risco de vida aos alunos
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Reformar e ampliar Unidades Escolares para atendimento dos estudantes da rede Municipal de Ensino.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Crianas e Adolescentes do Ensino Fundamental 9. Justificativa Melhorar as Unidades Escolares com ampliaes e reformas para um atendimento de qualidade aos alunos.
11. Horizonte Temporal Contnuo
Incio: CPF: Trmino: 31/01/2017 Endereo: RUA RAIMUNDO CANTUARIO 1893 BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAAS 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.08 02.12 TOTAL 2014 1.614.000,00 5.071.248,00 6.685.248,00 2015 1.614.000,00 1.925.956,00 3.539.956,00
238
2016 1.614.000,00 1.957.199,00 3.571.199,00
2017 1.614.000,00 2.913.744,00 4.527.744,00
TOTAL 6.456.000,00 11.868.147,00 18.324.147,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 229 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/REFORMA E AMPLIAO DOS ESPAOS ESCOLARES 1. Descrio (Unidade de Medida) reforma e ampliao de Unidades Escolares que atedem o Ensino Fundamental da rea Urbana e Rural 2. ndice mais recente 24 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 6 2015 6 2016 6 2017 6 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (6 unidades reformadas e ampliadas anualmente)
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 229 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/REFORMA E AMPLIAO DOS ESPAOS ESCOLARES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0870 - Contratao de empresa especializada no ramo da construo 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 6 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
239
2015 6
2016 6
2017 6
TOTAL 24
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 229 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/REFORMA E AMPLIAO DOS ESPAOS ESCOLARES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0870 - Contratao de empresa especializada no ramo da construo 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 6 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 6 250.000,00 Total 1.500.000,00 1.500.000,00 2015 6 2016 6 2017 6 TOTAL 24 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Despesa com Servio de Pessoa Jurdica - Contratao de empresa especializada no ramo 01.08 da construo 339039 6 250.000,00 1.500.000,00 6 250.000,00 1.500.000,00 6 250.000,00 1.500.000,00 TOTAL 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
240
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 229 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/REFORMA E AMPLIAO DOS ESPAOS ESCOLARES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0871 - Aquisio de equipamento de climatizao para as unidades escolares 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 36 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1.500,00 Total 54.000,00 54.000,00 2015 36 2016 36 2017 36 TOTAL 144 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Despesa com Material Permanente - Aquisio de equipamentos de climatizao para as 01.08 unidades escolares 445052 12.000 btu's 36 1.500,00 54.000,00 36 1.500,00 54.000,00 36 1.500,00 54.000,00 36 TOTAL 54.000,00 54.000,00 54.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 229 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/REFORMA E AMPLIAO DOS ESPAOS ESCOLARES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0872 - Instalao de energia eltrica nas escolas. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS EXECUTADAS 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 6 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 60.000,00 60.000,00 Qtde 6 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 10.000,00 Total 449051 60.000,00 60.000,00 Qtde 6 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 10.000,00 Total 60.000,00 60.000,00 2015 6 2016 6 2017 6 TOTAL 24 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Despesa com obras - Instalao de energia eltrica nas escolas 6 10.000,00 60.000,00 6 10.000,00 TOTAL 60.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 229 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/REFORMA E AMPLIAO DOS ESPAOS ESCOLARES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1224 - CONSTRUO DE QUADRA COBERTA 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 9.394/96 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS EXECUTADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 551.882,00 449051 0,00 449051 1.405.317,00 1.957.199,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio obra 1 584.995,00 0 obra 0,00 obra 2 468.439,00 936.878,00 1.521.873,00 Total 584.995,00 0,00 2015 3 2016 3 2017 2 TOTAL 11 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Despesa com Obras - Quadra coberta Escola Estela Compasso,Flr do Piqui e So Miguel 02.12 3 491.173,00 1.473.519,00 1 520.643,00 520.643,00 1 551.882,00 Despesa com Obras - Quadra coberta Escola Pingo de Gente, 12 de outubro, 2 490.925,00 981.850,00 0 0,00 0,00 Despesa com Obras - Quadra coberta PAC novas selees 11.405.319,00 TOTAL 1.405.319,00 3.860.688,00 11.405.313,00 1.405.313,00 1.925.956,00 02.12 0 02.12 3 468.439,00 0,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 229 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/REFORMA E AMPLIAO DOS ESPAOS ESCOLARES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1227 - AMPLIAO DE 06 SALAS DE AULA - ENS. FUND. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 9,9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 6 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 Qtde 0 02.12 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 0,00 0,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio obra 11.391.871,00 Total 1.391.871,00 1.391.871,00 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Despesa com Obras - Convnio - ampliao de 06 salas de aula 6 201.760,00 1.210.560,00 0 0,00 TOTAL 1.210.560,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 02.12 Natureza da Despesa 449051 2014 1.210.560,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 1.391.871,00 TOTAL 2.602.431,00
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 230 - FORMAO CONTINUADA PARA GESTORES TCNICOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/URBANO E RURAL 3. Problema Ausncia de prtica gestora e pedaggica inovadoras para gesto do ensino fundamental.
4. Causa Insuficincia de aes de formao continuada para gestores, tcnicos e professores em atividade do Ensino Fundamental
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa desenvolver aes de formao continuada para gestores, tcnicos e professores em atividade no Ensino Fundamental.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Gestores, professores e demais funcionrios da educao. 9. Justificativa Melhorar o ndice de desenvolvimento da Educao Bsica por meio de aes de formao continuada para os gestores, tcnicos e professores em atividade no Ensino Fundamental.
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 230 - FORMAO CONTINUADA PARA GESTORES TCNICOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/URBANO E RURAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Baixa IDEB nos anos iniciais e finais 2. ndice mais recente 10 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 10 2015 10 2016 10 2017 10 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Realizao de formao aos Gestores, Tcnicos e Professores da rede Municipal de Ensino.
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 230 - FORMAO CONTINUADA PARA GESTORES TCNICOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/URBANO E RURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0884 - Formao continuada para os professores dos anos iniciais sobre prticas pedaggicas exitosas 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 250 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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2015 250
2016 250
2017 250
TOTAL 1000
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 230 - FORMAO CONTINUADA PARA GESTORES TCNICOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/URBANO E RURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0884 - Formao continuada para os professores dos anos iniciais sobre prticas pedaggicas exitosas 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 250 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 239.500,00 239.500,00 2015 250 2016 250 2017 250 TOTAL 1000 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Despesa com Servio de Pessoa Jurdica - Contratao de empresa para realizar 02 (dois) 01.08 seminrio para os 339039 professores urbanos e rurais und 500 356,00 178.000,00 500 396,00 198.000,00 500 435,00 217.500,00 500 479,00 TOTAL 178.000,00 198.000,00 217.500,00
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL 3. Problema Alunos com baixo rendimento escolar.
4. Causa Dificuldade de aprendizado das crianas e adolescentes no Ensino Fundamental.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Ofertar Educao Integral em tempo integral s crianas e adolescentes no Ensino Fundamental
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Crianas e Adolescentes do Ensino Fundamental 9. Justificativa Melhorar o ndice de desenvolvimento da educao Bsica com ampliao da jornada escolar.
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.01 01.08 TOTAL 2014 1.365.077,00 221.486,00 1.586.563,00 2015 46.616,00 227.306,00 273.922,00
250
2016 46.616,00 232.576,00 279.192,00
2017 46.616,00 241.478,00 288.094,00
TOTAL 1.504.925,00 922.846,00 2.427.771,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de escolas em tempo integral na zona rural 2. ndice mais recente 0 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 3. Data de apurao 23/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (N de escolas construdas = 01 cada ano) 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de escolas em tempo integral na zona urbana 2. ndice mais recente 17 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 3. Data de apurao 23/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (n de escola construda anualmente= 01)
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0908 - Implantao da escola integral na rea urbana do municpio de Porto Velho 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 300 300 8 1 1 60 60 1 4 120 10 Bolsa emm 100% algodo cru 300 6,00 1.800,00 Aquisio de camisetas 300 37,00 Contratao de palestrante 8 1.000,00 8.000,00 4.215,00 1.000,00 4.215,00 780,00 10,00 6,00 5.570,00 333,00 63,00 88,00 8.000,00 4.215,00 780,00 600,00 360,00 5.570,00 1.332,00 7.560,00 880,00 8 1 1 60 60 1 4 150 10 Material grfico 1 4.215,00 11.100,00 2015 Vlr Unitrio 6,00 37,00 Total 1.800,00 11.100,00 Qtde 300 300 01.08 6,00 01.08 37,00 01.08 1.000,00 01.08 4.215,00 01.08 780,00 01.08 10,00 01.08 360,00 5.570,00 1.332,00 6,00 01.08 5.570,00 01.08 333,00 01.08 63,00 01.08 88,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 1.800,00 339039 11.100,00 339039 8.000,00 339039 4.215,00 339039 780,00 339030 600,00 339030 360,00 339030 5.570,00 449052 1.332,00 339032 9.450,00 449052 880,00 8 1 1 60 60 1 4 222 10 Qtde 300 300 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 6,00 und 37,00 horas 1.000,00 und 4.215,00 und 780,00 ALUNOS 10,00 ALUNOS 6,00 escolas 5.570,00 und 333,00 ALUNOS 63,00 und 88,00 8.000,00 4.215,00 780,00 600,00 360,00 5.570,00 1.332,00 13.986,00 880,00 Total 1.800,00 11.100,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Locao de material para eventos 1 780,00 780,00 Conjunto de uniforme para aluno 60 10,00 600,00 Camiseta para aluno 60 6,00 kit jornal escolar 1 5.570,00 Armrio de ao 2 portas 4 333,00
Kit de material didtico para aluno 60 63,00 3.780,00 Estante de ao 5 prateleiras 10 88,00 880,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0908 - Implantao da escola integral na rea urbana do municpio de Porto Velho 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 1.040,00 1.172,00 697,00 976,00 Qtde 10 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mesa do professor 10 104,00 Mesa para computador 4 293,00 Fogo industrial 6 bocas 1 697,00 Freezer horizontal (1) porta 1 976,00 2015 Vlr Unitrio 104,00 293,00 697,00 976,00 1.804,00 1.729,00 360,00 1.196,00 170,00 1.200,00 230,00 Total 1.040,00 1.172,00 697,00 976,00 1.804,00 1.729,00 360,00 1.196,00 170,00 1.200,00 230,00 Qtde 10 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 104,00 01.08 293,00 01.08 697,00 01.08 976,00 01.08 1.804,00 01.08 1.729,00 01.08 360,00 01.08 1.196,00 170,00 1.196,00 01.08 170,00 01.08 1.200,00 01.08 230,00 Total 449052 1.040,00 449052 1.172,00 449052 697,00 449052 976,00 449052 1.804,00 449052 1.729,00 449052 360,00 449052 1.196,00 449052 170,00 449052 1.200,00 449052 230,00 1 1 1 1 Qtde 10 4 1 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 104,00 und 293,00 und 697,00 und 976,00 und 1.804,00 und 1.729,00 und 360,00 und 1.196,00 und 170,00 und 1.200,00 und 230,00 1.196,00 170,00 1.200,00 230,00 Total 1.040,00 1.172,00 697,00 976,00 1.804,00 1.729,00 360,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Freezer horizontal (2) portas 1 1.804,00 1.804,00 Freezer vertical (1) 1 1.729,00 Mesa de reunio 1 360,00 Refrigerador duplex 430L 1 1.196,00 Quadro de avisos 1 170,00 1.729,00 360,00
Aparelho de TV LCD 32" Full HD 1 1.200,00 1.200,00 Aparelho de DVD 1 230,00 230,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0908 - Implantao da escola integral na rea urbana do municpio de Porto Velho 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 1.400,00 230,00 Qtde 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 Data Show 1 1.400,00 Aparelho de DVD 1 230,00 2015 Vlr Unitrio 1.400,00 230,00 1.200,00 0,00 170,00 3.500,00 2.177,00 8.000,00 5.304,00 6.620,00 1.560,00 Total 1.400,00 230,00 3.600,00 0,00 170,00 3.500,00 2.177,00 8.000,00 5.304,00 6.620,00 1.560,00 Qtde 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 1.400,00 01.08 230,00 01.08 1.200,00 01.08 4.200,00 170,00 3.500,00 2.177,00 8.000,00 0,00 01.08 170,00 01.08 3.500,00 01.08 2.177,00 01.08 8.000,00 8.000,00 01.08 5.304,00 01.08 6.620,00 01.08 1.560,00 Total 449052 1.400,00 449052 230,00 449052 3.600,00 449052 0,00 449052 170,00 339030 3.500,00 339030 2.177,00 339030 8.000,00 339030 5.304,00 339030 6.620,00 339030 1.560,00 1 1 1 1 Qtde 1 1 3 0 0 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1.400,00 und 230,00 und 1.200,00 und 0,00 und 0,00 escolas 3.500,00 escolas 2.177,00 escolas 8.000,00 escolas 5.304,00 escolas 6.620,00 escolas 1.560,00 8.000,00 5.304,00 6.620,00 1.560,00 Total 1.400,00 230,00 3.600,00 0,00 0,00 3.500,00 2.177,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Aparelho de TV LCD 32" full HD 3 1.200,00 3.600,00 Aparelho Data show 3 1.400,00 Quadro de avisos 1 170,00 Kit esportivo 1 3.500,00 Kit recreao e laser 1 2.177,00 Kit Jud 1 kit horta escolar e/ou comunitria 1 5.304,00 5.304,00 Kit natao 1 6.620,00 kit danas 1 1.560,00 6.620,00 1.560,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0908 - Implantao da escola integral na rea urbana do municpio de Porto Velho 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Kit teatro 1 Vlr Unitrio 4.600,00 Total 4.600,00 Qtde 1 2015 Vlr Unitrio 4.600,00 Total 4.600,00 2.950,00 7.000,00 1.770,00 2.577,00 1.594,00 5.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 0 01.01 22,00 28,00 17,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.01 0 01.01 0 0,00 0,00 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 4.600,00 01.08 2.950,00 01.08 7.000,00 01.08 1.770,00 01.08 2.577,00 01.08 1.594,00 01.08 5.120,00 01.01 0 0,00 0,00 Total 339030 4.600,00 339030 2.950,00 339030 7.000,00 339030 1.770,00 339030 2.577,00 339030 1.594,00 339030 5.120,00 339030 0,00 449052 0,00 449092 0,00 449052 0,00 0 0 0 0 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio escolas 4.600,00 escolas 2.950,00 escolas 7.000,00 escolas 1.770,00 escolas 2.577,00 escolas 1.594,00 escolas 5.120,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 4.600,00 2.950,00 7.000,00 1.770,00 2.577,00 1.594,00 5.120,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Kit acompanhamento pedaggico Leitura e produo Textual 1 2.950,00 2.950,00 1 2.950,00 Kit Tecnologia da Educao 1 7.000,00 7.000,00 1 7.000,00 1.770,00 2.577,00 1.594,00 5.120,00
Kit acompanhamento pedaggico, letramento 1 1.770,00 1.770,00 1 Kit acompanhamnto pedaggico Matemtica 1 2.577,00 2.577,00 1 Kit Rdio Escolar 1 1.594,00 1.594,00 1 1
Kit preveno e promoo da sade 1 5.120,00 5.120,00 Balde de plstico capacidade 10 litros 2 3,00 6,00 Caneco de alumnio polido 2 11,00 Chaleira em alumnio poldo 1 28,00 Bule de alumnio com tampa 1 17,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0908 - Implantao da escola integral na rea urbana do municpio de Porto Velho 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Colher de mesa em polipropileno 150 0,40 60,00 Caneca com ala em polipropileno 150 2,00 300,00 Prato fundo em polipropileno 150 1,00 150,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Qtde 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 24,00 14,00 16,00 30,00 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 0 0 0 0 Qtde 0 0 0 0 0 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 unid 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Concha em aluminio, capacidade 500 ml 2 11,00 22,00 Concha em aluminio tipo industrial 250 ml 2 3,00 6,00 Colher de servir em ao inox 2 12,00 Escumadeira em alumnio n. 10 2 7,00 2 8,00
Escumadeira em aluminio tipo industrial 20cm de dimetro Garfo de servir em ao inox 2 15,00
Faca para cozinha em ao inox 2 16,00 32,00
Escorredor de macarro e alimentos em geral em aluminio polido 1 28,00 28,00 0 0,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0908 - Implantao da escola integral na rea urbana do municpio de Porto Velho 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Escorredor de arroz em alumnio tipo industrial 1 32,00 32,00 0 Panela de caldero em aluminio polido 10 litros 2 38,00 76,00 0 Panela tipo caldero em aluminio 20 litros 2 40,00 80,00 Panela de presso em alumnio 7 litros 1 25,00 25,00 Panela de pressol de 20 litros em alumnio 1 235,00 235,00 0 0 0 2015 Vlr Unitrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Qtde 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 18,00 0 0 01.01 0 01.01 0 0 0 01.01 600.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449051 0,00 449051 0,00 0 0 0 0 Qtde 0 0 0 0 0 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 cx 0,00 m 0,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Panela tipo caarola de alumio baixa com tampa 30 l 2 23,00 46,00 0 Panela tipo caarola de aluminio baixa com tampa 50 l 2 26,00 52,00 0 Tbua de carne em polipropileno 1 18,00 Touca descartvel caixa com 100 unidades 2 17,00 34,00 0 Banheiro para alunos masculino e feminino 20 2.400,00 48.000,00 Sala de aula para aluno 400 1.500,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0908 - Implantao da escola integral na rea urbana do municpio de Porto Velho 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 und 70,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0 0 0 0 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Avental, em PVC, tipo aougueiro, sem manga, forrado branco, comprimento 1,2m, com01.01 costura reforada, na 339030 cor branca 6 8,00 48,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Bacia de plstico resistente 2 7,00 01.01 14,00 0 5 0,00 70,00 0,00 350,00 0 5 0 01.01 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 01.01 2.265,00 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 653,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.08 70,00 01.01 0,00 339030 0,00 449052 350,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 0 5 0 0 0 0
Cadeira fixa almofada sem braos 5 70,00 350,00
Armrio de ao 2 portas, com 01 prateleira fixa e 3 prateleiras regulares 1 814,00 814,00 0 0,00 0,00 Arquivo de ao com 04 gavetas 1 990,00 990,00 Estante face dupla 1 2.265,00
Estante de ao com 05 prateleiras 1 187,00 187,00 1 420,00 420,00
Estante para exposio de revistas e peridicos Mesa redonda para biblioteca 4 cadeiras 1 460,00 460,00 Mesa de escritrio 1 653,00
Cadeira fixa tipo auxiliar com brao, espaldar pequeno, assento e encosto em madeira 01.01 10 173,00 1.730,00 0 0,00 0,00 0 0,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0908 - Implantao da escola integral na rea urbana do municpio de Porto Velho 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 445052 16.408,00 449052 895,00 445052 6.900,00 137.386,00 Qtde 0 0 0 4 5 2 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 4.102,00 und 179,00 und 3.450,00 Total 0,00 0,00 0,00 16.408,00 895,00 6.900,00 141.752,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Cadeira fixa tipo auxiliar sem brao, espaldar pequeno, assento e encosto em madeira 01.01 10 195,00 1.950,00 0 0,00 0,00 0 0,00 Fichrio de mesa ao e acrlico 1 86,00 86,00 Quadro mural de feltro 1 330,00 330,00 01.01 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 01.01 0 0,00 0,00
Condicionador de ar tipo split, prpria para instalao em parede ou teto, capacidade 48000 01.01 4 4.102,00 16.408,00 4 4.102,00 16.408,00 4 4.102,00 Cadeira giratria almofadada com braos 5 179,00 895,00 5 179,00 895,00 5 01.08 179,00
Condicionador de ar tipo split para instalao em parede ou teto, capacidade 36000 btus01.01 2 3.450,00 6.900,00 2 3.450,00 6.900,00 2 3.450,00 TOTAL 795.216,00 135.496,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0908 - Implantao da escola integral na rea urbana do municpio de Porto Velho 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.08 01.08 01.08 01.08 Natureza da Despesa 339030 445052 449051 449052 449092 339030 339032 339039 449052 2014 68,00 23.308,00 648.000,00 11.204,00 28,00 59.302,00 3.780,00 25.895,00 23.631,00 2015 0,00 23.308,00 0,00 0,00 0,00 59.302,00 7.560,00 25.895,00 19.431,00 2016 0,00 23.308,00 0,00 0,00 0,00 59.302,00 9.450,00 25.895,00 19.431,00 2017 0,00 23.308,00 0,00 0,00 0,00 59.302,00 13.986,00 25.895,00 19.261,00 TOTAL 68,00 93.232,00 648.000,00 11.204,00 28,00 237.208,00 34.776,00 103.580,00 81.754,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0909 - Implantao da escola integral na rea rural 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 445052 6.900,00 445052 16.408,00 339030 600,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 60 0 0 0 0 0 0 0 0 Qtde 2 4 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 3.450,00 und 4.102,00 ALUNOS 10,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6.900,00 16.408,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Condicionador de ar tipo split, prprio para instalao em parede ou teto, capacidade 36000 01.01 btus 2 3.450,00 6.900,00 2 3.450,00 6.900,00 2 3.450,00 Condicionador de ar tipo split, prprio para instalao em parede ou teto, capacidade 48000 01.01 4 4.102,00 16.408,00 4 4.102,00 16.408,00 4 4.102,00 conjunto de uniforme escolar 60 10,00 600,00 60 10,00 600,00 60 Armrio de ao, 02 portas de abrir, com 01 prateleira fixa e 03 prateleiras regulaveis 1 814,00 814,00 0 0,00 0,00 0 Arquivo de ao, com 04 gavetas 1 990,00 990,00 Estante face dupla 1 2.265,00 2.265,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 653,00 0 0 01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.08 10,00 01.01 0,00 01.01 0,00
Estante de ao com 05 prateleiras 1 188,00 188,00
Estante para exposio de revistas e peridicos 1 420,00 420,00 0 Mesa redonda para biblioteca (04 cadeiras) 1 460,00 460,00 0 Mesa de escritrio 1 653,00
Cadeira fixa tipo auxiliar com brao, espaldar pequeno, assento e encosto de madeira 10 163,00 1.630,00 0 0,00 0,00 0
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0909 - Implantao da escola integral na rea rural 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Cadeira fixa tipo auxiliar sem brao 10 195,00 1.950,00 Fichario de mesa de ao e acrlico 1 87,00 87,00 Quadro mural de feltro 1 330,00 Sala de aula para alunos 400 1.500,00 330,00 600.000,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Qtde 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 1 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 01.08 360,00 01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449051 0,00 449051 0,00 449052 0,00 449052 360,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 0 0 0 0 Qtde 0 0 0 0 0 0 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 und 0,00 m 0,00 m 0,00 und 0,00 und 360,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Banheiro para alunos feminino e masculino 20 2.400,00 48.000,00 Avental em pvc tipo aougueiro 6 7,00 42,00 Mesa de reunio 1 360,00 2 7,00 360,00 14,00
Bacia de plastico resistente, capacidade 50 l Bule em alumnio com tampa capacidade 2 l 1 17,00 17,00 Colher de mesa em polipropileno 150 0,40 60,00 Caneca com ala em polipropileno 150 2,00 300,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0909 - Implantao da escola integral na rea rural 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 Chaleira de alumnio polido com tampa n.20 1 28,00 28,00 Balde em plstico capacidade 10 l 2 3,00 6,00 Caneco de alumnio polido capacidade 2 l 2 11,00 22,00 Kit esportivo 1 3.500,00 Kit recreao e laser 1 2.177,00 Kit jud 1 8.000,00 3.500,00 2.177,00 8.000,00 6.620,00 1.560,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 0,00 0,00 350,00 2.177,00 8.000,00 6.620,00 1.560,00 0,00 170,00 230,00 Total 0,00 0,00 0,00 350,00 2.177,00 8.000,00 6.620,00 1.560,00 0,00 170,00 230,00 Qtde 0 01.01 0 01.01 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0,00 01.08 3.500,00 01.08 2.177,00 01.08 8.000,00 01.08 6.620,00 01.08 1.560,00 1.560,00 01.01 0,00 01.08 170,00 01.08 230,00 0,00 01.01 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 339030 3.500,00 339030 2.177,00 339030 8.000,00 339030 6.620,00 339030 1.560,00 449052 0,00 449052 170,00 449052 460,00 1 0 1 2 Qtde 0 0 0 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 und 0,00 escolas 3.500,00 escolas 2.177,00 escolas 8.000,00 escolas 6.620,00 escolas 1.560,00 und 0,00 und 170,00 und 230,00 1.560,00 0,00 170,00 460,00 Total 0,00 0,00 0,00 3.500,00 2.177,00 8.000,00 6.620,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Kit natao 1 6.620,00 kit dana 1
Tbua de carne em prolipopileno 1 18,00 18,00 Quadro de avisos 1 170,00 Aparelho de DVD unidade 1 230,00 170,00 230,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0909 - Implantao da escola integral na rea rural 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Aparelho TV LCD 32 " Full HD 3 1.200,00 3.600,00 Aparelho Data show 3 1.400,00 4.200,00 2015 Vlr Unitrio 1.200,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3.600,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Qtde 3 3 0 01.01 235,00 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 0 01.01 30,00 0 01.01 0 01.01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 1.200,00 01.08 1.400,00 01.01 0,00 Total 449052 3.600,00 449052 4.200,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 0 0 0 0 Qtde 3 3 0 0 0 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1.200,00 und 1.400,00 cx 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3.600,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Tca descartvel - com 100 unidades 2 17,00 34,00 Panela de presso, 20 L 1 235,00
Panela tipo caarola, de alumnio, 30 L 2 23,00 46,00 Panela tipo caarola, de aluminio, 50 L 2 26,00 52,00 Panela de presso em alumnio 7 L 1 25,00 25,00 Panela tipo caldero, em aluminio, 20 L 2 24,00 48,00 Garfo de servir em ao inox 2 15,00
Faca para cozinha em ao inox 2 16,00 32,00
Escorredor de macarro e alimentos em geral, 9 L 1 27,00 27,00 0
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0909 - Implantao da escola integral na rea rural 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 0 Escorredor de arroz tipo industrial, 9 L 1 32,00 32,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,00 70,00 150,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332,00 350,00 9.450,00 Qtde 0 01.01 0 01.01 14,00 0 0 0 0 0 01.01 0 01.01 24,00 150,00 0 01.01 0 01.01 0 01.01 6,00 1.332,00 0 4 5 63 0 4 5 150 0,00 01.08 333,00 01.08 70,00 01.08 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 0,00 449052 1.332,00 449052 350,00 339032 9.450,00 0 4 5 222 Qtde 0 0 0 0 0 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 333,00 und 70,00 ALUNOS 63,00 0,00 1.332,00 350,00 13.986,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Panela tipo caldero em alumnio polido, 10 L 2 38,00 76,00 0 Escumadeira em aluminio, n 10 2 7,00
Escumadeira em aluminio, tipo industrial 2 7,00 14,00 Colher de servir em ao inox 2 12,00 Prato fundo em polipropileno 150 1,00
Concha toda em aluminio, capacidade 500 ml 2 11,00 22,00 0 Concha tipo industrial, 250 ml 2 3,00 Armrio de ao 02 portas 4 333,00
Cadeira fixa almofadada sem brao 5 70,00 350,00 Kit de material didtico para aluno 1 60,00 60,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0909 - Implantao da escola integral na rea rural 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Kit Preveno e promoo da sade 1 5.120,00 5.120,00 2015 Vlr Unitrio 5.120,00 1.770,00 2.567,00 Total 5.120,00 1.770,00 2.567,00 2.950,00 7.000,00 1.594,00 4.600,00 5.304,00 5.570,00 1.196,00 895,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 5.120,00 01.08 1.770,00 01.08 2.567,00 01.08 2.950,00 01.08 7.000,00 01.08 1.594,00 01.08 4.600,00 01.08 1 1 1 5 5.304,00 5.570,00 1.196,00 179,00 5.304,00 01.08 5.570,00 01.08 1.196,00 01.08 179,00 Total 339030 5.120,00 339030 1.770,00 339030 2.567,00 339030 2.950,00 339030 7.000,00 339030 1.594,00 339030 4.600,00 339030 5.304,00 339030 5.570,00 449052 1.196,00 449052 895,00 1 1 1 5 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio escolas 5.120,00 escolas 1.770,00 escolas 2.567,00 escolas 2.950,00 escolas 7.000,00 escolas 1.594,00 escolas 4.600,00 escolas 5.304,00 escolas 5.570,00 und 1.196,00 und 179,00 5.304,00 5.570,00 1.196,00 895,00 Total 5.120,00 1.770,00 2.567,00 2.950,00 7.000,00 1.594,00 4.600,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Kit acompanhamento pedaggico letramento 1 1.770,00 1.770,00 1 Kit acompanhamento pedaggico Matemtica 1 2.567,00 2.567,00 1
Kit acompanhamento pedaggico leitura, produo textual 1 2.950,00 2.950,00 1 2.950,00 Kit tecnologias educacionais 1 7.000,00 7.000,00 Kit rdio escolar 1 1.594,00 Kit teatro 1 1 4.600,00 5.304,00 1.594,00 4.600,00 5.304,00 5.570,00 1.196,00 1 1 1 7.000,00 1.594,00 4.600,00
Kit horta escolar e/ou comunitria Kit jornal escolar 1 5.570,00 Refrigerador Duplex 430L 1 1.196,00
Cadeira giratria almofadada com brao 5 179,00 895,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0909 - Implantao da escola integral na rea rural 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 880,00 1.040,00 1.172,00 697,00 976,00 1.804,00 1.729,00 1.800,00 Qtde 10 10 4 1 1 1 1 300 Estante de ao 5 prateleiras 10 88,00 Mesa do professor 10 104,00 Mesa para computador 4 293,00 Fogo industrial 6 bocas 1 697,00 Freezer horizontal 1 porta 1 976,00 Freezer horizontal 2 portas 1 1.804,00 Freezer vertical 1 1.729,00 Bolsa 100% algodo 300 6,00 6,00 6,00 1.000,00 37,00 1.800,00 360,00 8.000,00 11.100,00 300 01.08 60 8 300 6,00 01.08 1.000,00 01.08 37,00 Camiseta para aluno do ensino fundamental 60 6,00 360,00 60 Contratao de palestrante 8 1.000,00 Aquisio de camisetas 300 37,00 8.000,00 11.100,00 8 300 2015 Vlr Unitrio 88,00 104,00 293,00 697,00 976,00 1.804,00 1.729,00 Total 880,00 1.040,00 1.172,00 697,00 976,00 1.804,00 1.729,00 Qtde 10 10 4 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 88,00 01.08 104,00 01.08 293,00 01.08 697,00 01.08 976,00 01.08 1.804,00 01.08 1.729,00 01.08 6,00 Total 449052 880,00 449052 1.040,00 449052 1.172,00 449052 697,00 449052 976,00 449052 1.804,00 449052 1.729,00 339039 1.800,00 339030 360,00 339039 8.000,00 339039 11.100,00 300 60 8 300 Qtde 10 10 4 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 88,00 und 104,00 und 293,00 und 697,00 und 976,00 und 1.804,00 und 1.729,00 und 6,00 ALUNOS 6,00 horas 1.000,00 und 37,00 1.800,00 360,00 8.000,00 11.100,00 Total 880,00 1.040,00 1.172,00 697,00 976,00 1.804,00 1.729,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAO DA ESCOLA INTEGRAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0909 - Implantao da escola integral na rea rural 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 1 1 1 Locao de meteriais para evento 1 780,00 780,00 Datashow 1 1.400,00 1.400,00 2015 Vlr Unitrio 780,00 1.400,00 1.200,00 170,00 230,00 4.215,00 Total 780,00 1.400,00 1.200,00 170,00 230,00 4.215,00 138.426,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 780,00 01.08 1.400,00 01.08 1.200,00 01.08 170,00 01.08 230,00 01.08 4.215,00 Total 339039 780,00 449052 1.400,00 449052 1.200,00 449052 170,00 449052 230,00 339039 4.215,00 141.806,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 780,00 und 1.400,00 und 1.200,00 und 170,00 und 230,00 und 4.215,00 Total 780,00 1.400,00 1.200,00 170,00 230,00 4.215,00 146.342,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Aparelho de TV LCD 32" Full HD 1 1.200,00 1.200,00 Quadros de avisos 1 170,00 Aparelho DVD 1 230,00 Material grfico 1 4.215,00 TOTAL 170,00 230,00 4.215,00 791.347,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.01 01.01 01.01 01.08 01.08 01.08 01.08 Natureza da Despesa 445052 449051 449052 339030 339032 339039 449052 2014 23.308,00 648.000,00 11.161,00 59.292,00 60,00 25.895,00 23.631,00 2015 23.308,00 0,00 0,00 56.142,00 9.450,00 25.895,00 23.631,00
268
2016 23.308,00 0,00 0,00 59.292,00 9.450,00 25.895,00 23.861,00
2017 23.308,00 0,00 0,00 59.292,00 13.986,00 25.895,00 23.861,00
TOTAL 93.232,00 648.000,00 11.161,00 234.018,00 32.946,00 103.580,00 94.984,00
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 234 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/PROGRAMAS 3. Problema Baixo desempenho obtido nas avaliaes externas pelos alunos da rede Municipal de Ensino.
4. Causa Baixa eficincia no atendimento pedaggico aos alunos no Ensino Fundamental.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Melhorar o atendimento pedaggico a alunos e professores da rede Municipal de Ensino.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Crianas e Adolescentes do Ensino Fundamental 9. Justificativa Melhorar o ndice de desenvolvimento da Educao Bsica
270
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.01 01.11 01.94 TOTAL 2014 36.000,00 883.008,00 102.800,00 1.021.808,00 2015 0,00 0,00 104.040,00 104.040,00 2016 0,00 971.500,00 129.290,00 1.100.790,00 2017 0,00 0,00 136.900,00 136.900,00 TOTAL 36.000,00 1.854.508,00 473.030,00 2.363.538,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 234 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/PROGRAMAS 1. Descrio (Unidade de Medida) Baixa IDEB nos anos iniciais e finais 2. ndice mais recente 4.2 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 4.5 2015 4.9 2016 5 2017 5.2 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Elevar IDEB 7 dcimos at 2017)
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 234 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/PROGRAMAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0920 - Contratao de empresa para execuo do projeto livro carta mural nos 3 4 e 5 anos do ensino fundamental da zona urbana e rural 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) PROJETO EXECUTADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 36.000,00 36.000,00 Qtde 0 Projeto Carta Mural 100 360,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 0,00 Total 0,00 0,00 Qtde 0 01.01 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 0,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 Total 0,00 0,00 2015 0 2016 0 2017 0 TOTAL 100 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 234 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/PROGRAMAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0922 - Implementao dos curriculos escolares 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES BENEFICIADOS 9. Unidade de Medida diarias ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 750 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Dirias 750 TOTAL Vlr Unitrio 75,00 Total 56.250,00 56.250,00 Qtde 760 2015 Vlr Unitrio 75,00 Total 57.000,00 57.000,00 Qtde 770 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.94 75,00 Total 339014 57.750,00 57.750,00 Qtde 780 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 75,00 Total 58.500,00 58.500,00 2015 760 2016 770 2017 780 TOTAL 3060 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 234 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/PROGRAMAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0923 - Realizao dos jogos escolares 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES BENEFICIADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 950 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Dirias 950 TOTAL Vlr Unitrio 49,00 Total 46.550,00 46.550,00 Qtde 950 2015 Vlr Unitrio 49,00 Total 46.550,00 46.550,00 Qtde 950 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.94 49,00 Total 339014 46.550,00 46.550,00 Qtde 950 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 49,00 Total 46.550,00 46.550,00 2015 960 2016 1460 2017 1600 TOTAL 4970 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 234 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/PROGRAMAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0925 - Aquisio de mesas educacionais para o processo de ensino e aprendizagem da educao. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) JOGOS DE MESAS EDUCACIONAIS ADQUIRIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Aquisio de mesas educacionais 0 0,00 0,00 TOTAL 0,00 2015 Vlr Unitrio 490,00 Total 490,00 490,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.94 24.990,00 Total 449039 24.990,00 24.990,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 31.850,00 Total 31.850,00 31.850,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 3 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 234 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/PROGRAMAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0929 - Correo de fluxo do ensino fundamental 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.11 1 971.500,00 Total 339039 971.500,00 971.500,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 Total 0,00 0,00
Programa de Correo de Fluxo para formao superv.gest. professores 1 883.008,00 883.008,00 0 0,00 0,00 TOTAL 883.008,00 0,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.11 Natureza da Despesa 339039 2014 883.008,00 2015 0,00 2016 971.500,00 2017 0,00 TOTAL 1.854.508,00
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 238 - QUALIDIADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/AQUISIO DE ACERVO BIBLIOGRFICO 3. Problema Inexistncia de um Acervo atualizado
4. Causa Atendimento ineficiente ao pblico.
5. Macroobjetivo AMPLIAR AS OPORTUNIDADES E FAVORECER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DA POPULAO 6. Objetivo do Programa Adquirir acervo bibliogrfico atualizado.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio 9. Justificativa Proporcionar melhor atendimento no mbito das leituras
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.01 02.12 TOTAL 2014 239.007,00 171.875,00 410.882,00 2015 239.007,00 171.875,00 410.882,00
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2016 239.007,00 0,00 239.007,00
2017 239.007,00 0,00 239.007,00
TOTAL 956.028,00 343.750,00 1.299.778,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 238 - QUALIDIADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/AQUISIO DE ACERVO BIBLIOGRFICO 1. Descrio (Unidade de Medida) NMERO DE ACERVO BIBLIOGRFICO 2. ndice mais recente 68.000 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 5.000 2015 7.000 2016 6.000 2017 5.000 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Aquisio de acervo bibliogrfico conforme demanda j existente.
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 238 - QUALIDIADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/AQUISIO DE ACERVO BIBLIOGRFICO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0942 - Aquisio de acervo bibliogrfico 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ACERVO BIBLIOGRFICO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
279
3. Subfuno 391 - Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
2015 3
2016 3
2017 3
TOTAL 12
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 238 - QUALIDIADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/AQUISIO DE ACERVO BIBLIOGRFICO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0942 - Aquisio de acervo bibliogrfico 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ACERVO BIBLIOGRFICO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 20.000,00 20.000,00 32.000,00 10.000,00 Qtde 500 1000 800 200 Literatura Regional 500 40,00 Literatura Brasileira 1000 20,00 Literatura Juvenil 800 40,00 Literatura Portuguesa 200 50,00 2015 Vlr Unitrio 40,00 20,00 40,00 50,00 Total 20.000,00 20.000,00 32.000,00 10.000,00 5.400,00 Qtde 500 1000 800 200 6 6 6 6 01.01 6 300 6 6,00 70,00 500,00 36,00 21.000,00 3.000,00 6 300 6 6,00 01.01 70,00 01.01 500,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 40,00 01.01 20,00 01.01 40,00 01.01 50,00 01.01 900,00 01.01 1.100,00 01.01 176,00 01.01 6 2,50 15,00 2,50 Total 445052 20.000,00 445052 20.000,00 445052 32.000,00 445052 10.000,00 445052 5.400,00 445052 6.600,00 445052 1.056,00 445052 15,00 445052 36,00 445052 21.000,00 445052 3.000,00 6 6 300 6 Qtde 500 1000 800 200 6 6 6 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 40,00 und 20,00 und 40,00 und 50,00 und 900,00 und 1.100,00 und 176,00 und 2,50 und 6,00 und 70,00 und 500,00 15,00 36,00 21.000,00 3.000,00 Total 20.000,00 20.000,00 32.000,00 10.000,00 5.400,00 6.600,00 1.056,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 391 - Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
Assinatura de revista semanal/Veja, Iste , poca e Carta Capital 6 900,00 5.400,00 6 900,00
Assinatura de revista mensal/Super Interessante, Vestibulares e atualidades 6 1.100,00 6.600,00 6 1.100,00 6.600,00 Assinatura de revista mensal/Nova Escola e Forum 6 176,00 1.056,00 6 176,00 Assinatura anual de Jornais Regionais 6 2,50 15,00 Assinatura anual de Jornais Nacionais 6 6,00 36,00 Literatura estrangeira/oriental e ocidental 300 70,00 21.000,00 Dicionrio de Lngua Portuguesa 6 500,00 3.000,00 1.056,00
280
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 238 - QUALIDIADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/AQUISIO DE ACERVO BIBLIOGRFICO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0942 - Aquisio de acervo bibliogrfico 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ACERVO BIBLIOGRFICO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 6 16 100 Dicionrio de Lngua Estrangeira 6 200,00 1.200,00 Gramtica 16 120,00 1.920,00 2015 Vlr Unitrio 200,00 120,00 200,00 50,00 30,00 50,00 39,00 100,00 50,00 Total 1.200,00 1.920,00 20.000,00 3.000,00 90.000,00 1.500,00 780,00 500,00 1.000,00 171.875,00 410.882,00 Qtde 6 16 100 60 3000 30 20 5 20 0 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 200,00 01.01 120,00 01.01 200,00 01.01 50,00 01.01 30,00 01.01 50,00 01.01 39,00 01.01 5 20 100,00 01.01 50,00 02.12 1 171.875,00 0,00 Total 445052 1.200,00 445052 1.920,00 445052 20.000,00 445052 3.000,00 445052 90.000,00 445052 1.500,00 445052 780,00 445052 500,00 445052 1.000,00 449052 0,00 239.007,00 5 20 0 Qtde 6 16 100 60 3000 30 20 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 200,00 und 120,00 und 200,00 und 50,00 und 30,00 und 50,00 und 39,00 und 100,00 und 50,00 und 0,00 500,00 1.000,00 0,00 239.007,00 Total 1.200,00 1.920,00 20.000,00 3.000,00 90.000,00 1.500,00 780,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 391 - Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
Livros especializados em reas afins 100 200,00 20.000,00
CDS e DVDS de documentrios cientfico e filmes 60 50,00 3.000,00 60 Literatura Infantil 3000 30,00 Atlas de anatomia 30 50,00 Literatura religiosa 20 39,00 5 100,00 90.000,00 1.500,00 780,00 500,00 1.000,00 3000 30 20
Dicionrio de regncia Verbal e Nominal Atlas geogrficos 20 50,00
Convnio - Revitalizao do acervo 1 171.875,00 171.875,00 TOTAL 410.882,00
281
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 238 - QUALIDIADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/AQUISIO DE ACERVO BIBLIOGRFICO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0942 - Aquisio de acervo bibliogrfico 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) ACERVO BIBLIOGRFICO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 391 - Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.01 Natureza da Despesa 445052 2014 239.007,00 171.875,00 2015 239.007,00 171.875,00 2016 239.007,00 0,00 2017 239.007,00 0,00 TOTAL 956.028,00 343.750,00
02.12 449052 Codificao das Fonte de Recursos
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinrios 01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferncia de Impostos - Educao 01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferncia de Impostos - Sade 01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuio para o Regime Prprio de Previdncia Social - RPPS (patronal, servidores e compensao financeira) 01.05 - Recursos do Tesouro - Aes e Servios de Sade 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferncia de Recursos do Sistema nico de Sade - SUS 01.08 - Recursos do Tesouro - Transferncia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educao - FNDE 01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuio de Interveno do Domnio Econmico - CIDE 01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuio para o Custeio dos Servios de Iluminao Pblica - COSIP 01.11 - Recursos do Tesouro - Transferncias do FUNDEB 01.15 - Recursos do Tesouro - Transferncias de Recursos do Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS 01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos 01.90 - Recursos do Tesouro - Operaes de Crdito Internas 01.94 - Recursos do Tesouro - Remunerao de Depsitos Bancrios 02.94 - Recursos do Tesouro - Remunerao de Depsitos Bancrios 02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferncias de Convnios - Educao 02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferncias de Convnios - Sade 02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferncias de Convnios - Outros (no relacionados educao/sade)
282
1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 239 - SISTEMA DE INFORMAES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR 3. Problema Falta de agilidade, preciso no cadastramento das informaes educacionais
4. Causa
Ausncia de estrutura tcnica (informtica, internet) nas escolas e estrutura fsica e equipamentos de informtica no setor de informaes educacionais.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Assessorar tecnicamente a Rede Municipal de Ensino com dados do sistema Educacenso.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Servidores municipais 9. Justificativa Proporcionar a atualizao dos dados cadastrais no sistema municipal de educao que serviro de base para o MEC, prefeitura e escolas.
283
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.11 TOTAL 2014 77.367,00 9.400,00 2.870,00 89.637,00 2015 81.359,00 9.870,00 3.022,00 94.251,00 2016 81.411,00 10.400,00 3.176,00 94.987,00 2017 85.563,00 10.960,00 3.332,00 99.855,00 TOTAL 325.700,00 40.630,00 12.400,00 378.730,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 239 - SISTEMA DE INFORMAES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR 1. Descrio (Unidade de Medida) ndice de crianas e adolescentes que so atendidos nas escolas da Rede Municipal de Ensino 2. ndice mais recente 70% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 80 2015 85 2016 90 2017 100 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo alunos atendidos/100 1. Descrio (Unidade de Medida) Viabilizao da comunicao digital entre as escolas urbanas, rurais e sede 2. ndice mais recente 50% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 55% 2015 60% 2016 63% 2017 65% 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Outras 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Escolas do Municpio de Porto Velho x 100
284
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 239 - SISTEMA DE INFORMAES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0962 - Servios de coffe break para a realizao das capacitaes do educacenso 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 400 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 2015 400 2016 400 2017 400 TOTAL 1600 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
Servio de Coffee Break para 200 executores do Educacenso das escolas na realizao 01.01 de 02(duas) capacitaes 339039 (Maio/Dezembro) und do Educacenso 400 16,00 6.400,00 400 16,80 6.720,00 400 17,70 7.080,00 400 18,70 7.480,00 TOTAL 6.400,00 6.720,00 7.080,00 7.480,00
285
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 239 - SISTEMA DE INFORMAES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0969 - Servio de aquisio de manual de instrues para o censo escolar 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) MANUAL DE INSTRUES DO EDUCACENSO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 200 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 2015 200 2016 200 2017 200 TOTAL 800 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
Servio de confeco de Manual de Instrues do Educacenso com 20 paginas contendo 01.01 capa com identificao 339039 do evento, logomarca und da SEMED e da Prefeitu 200 15,00 3.000,00 200 15,75 3.150,00 200 16,60 3.320,00 200 17,40 3.480,00 TOTAL 3.000,00 3.150,00 3.320,00 3.480,00
286
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 239 - SISTEMA DE INFORMAES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0970 - Aquisio de passagens terrestres e fluvial para executores do educacenso 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) PASSAGENS ADQUIRIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 18 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 87,00 und 98,00 85,00 Total 348,00 392,00 170,00 226,00 2015 18 2016 18 2017 18 TOTAL 72 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
Aquisio de passagens (ida/volta) para 02 tcnicos da escola do distrito de So Carlos 01.11 em duas capacitaes(Maio/Dezembro). 339033 4 75,00 300,00 4 79,00 316,00 4 83,00 332,00 4 Aquisio de passagens (ida/volta) para 02 secretrio da escola do distrito de Calama em 01.11 duas capacitaes(Maio/Dezembro). 339033 4 85,00 340,00 4 90,00 360,00 4 94,00 376,00 4 2 73,00 146,00 2 76,00 152,00 2 80,00 160,00 2
Aquisio de passagens (ida/volta) para 01 secretrio da escola do distrito de Vista Alegre 01.11 em duas capacitaes(Maio/Dezembro). 339033 und Aquisio de passagens (ida/volta) para 01 secretrio da escola do distrito de Nova California 01.11 em duas capacitaes(Maio/Dezembro). 339033 und 2 97,00 194,00 2 101,00 202,00 2 107,00 214,00 2 113,00
Aquisio de passagens (ida/volta) para 02 secretrios das escolas do distrito de Extrema 01.11 e 01 do NEPA em duas 339033 capacitaes(Maio/Dezembro). und 6 90,00 540,00 6 95,00 570,00 6 100,00 600,00 6 105,00 630,00 TOTAL 1.520,00 1.600,00 1.682,00 1.766,00
287
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 239 - SISTEMA DE INFORMAES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0971 - Aquisio de dirias para executores do educacenso da zona rural 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) DIRIAS ADQUIRIDAS 9. Unidade de Medida diarias ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 18 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 87,00 diarias 87,00 diarias 4 87,00 348,00 1.566,00 Total 870,00 348,00 2015 18 2016 18 2017 18 TOTAL 72 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
Aquisio de dirias para 05 secretrios das escolas e do Ncleo de Ponta do Abun em 01.11 duas capacitaes(Maio/Dezembro). 339014 10 75,00 750,00 10 79,00 790,00 10 83,00 830,00 10 Aquisio de dirias para 02 secretrios das escolas e do Ncleo de So Carlos em duas 01.11 capacitaes(Maio/Dezembro). 339014 4 75,00 300,00 4 79,00 316,00 4 83,00 332,00 4 Aquisio de dirias para 02 secretrios das escolas e do Ncleo de Calama em duas capacitaes(Maio/Dezembro). 01.11 339014 4 TOTAL 75,00 300,00 1.350,00 4 79,00 316,00 1.422,00 4 83,00 332,00 1.494,00
288
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 239 - SISTEMA DE INFORMAES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0976 - Aquisio de dirias para condutores de deslocamento do educacenso 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) DIRIAS ADQUIRIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 26 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339014 432,00 Qtde 8 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 56,00 diarias 56,00 Total 448,00 1.008,00 1.456,00 2015 26 2016 26 2017 26 TOTAL 104 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
Aquisio de dirias para pilotos na conduo dos tcnicos do SIED s escolas de So Carlos 01.00 e Calama. 8 49,00 392,00 8 51,00 408,00 8 54,00
Aquisio de dirias para motorista na conduo dos tcnicos do SIED s escolas de Porto 01.00 Velho e Ncleo de 339014 Ponta do Abun. 18 49,00 882,00 18 51,00 918,00 18 54,00 972,00 18 TOTAL 1.274,00 1.326,00 1.404,00
289
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 239 - SISTEMA DE INFORMAES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0977 - Aquisio de dirias para tcnicos - sied 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) DIRIAS ADQUIRIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 26 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 376,00 376,00 376,00 1.316,00 2.444,00 2015 26 2016 26 2017 26 TOTAL 104 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
Aquisio de dirias para 02 tcnicos do SIED p/ prestar assessoramento In loco aos executores 01.00 do Educacenso 339014 do Ncleo de Ponta diarias do Abun. 4 81,00 324,00 4 85,00 340,00 4 89,00 356,00 4 94,00 Aquisio de dirias para 02 tcnicos do SIED p/ prestar assessoramento In loco aos Executores 01.00 do Educacenso 339014 do Ncleo de So Carlos. diarias 4 81,00 324,00 4 85,00 340,00 4 89,00 356,00 4 94,00 Aquisio de dirias para 02 tcnicos do SIED p/ prestar assessoramento In loco aos Executores 01.00 do Educacenso 339014 do Ncleo de Calama. diarias 4 81,00 324,00 4 85,00 340,00 4 89,00 356,00 4 94,00 Aquisio de dirias para 02 tcnicos do SIED p/ prestar assessoramento In loco aos Executores 01.00 do Educacenso 339014 das escolas mult do diarias NEPV. 14 81,00 1.134,00 14 85,00 1.190,00 14 89,00 1.246,00 14 94,00 TOTAL 2.106,00 2.210,00 2.314,00
290
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 239 - SISTEMA DE INFORMAES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0978 - Aquisio de dirias para tcnicos para intercmbio municipal do educacenso 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) DIRIAS ADQUIRIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 9 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 2015 9 2016 9 2017 9 TOTAL 36 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
Aquisio de dirias para motorista na conduo dos tcnicos com o objetivo de visitar outros 01.00 Municpios para 339014 realizao de intercmio diarias de experincias acerca 3 73,00 219,00 3 77,00 231,00 3 80,00 240,00 3 85,00 255,00 Aquisio de dirias para Chefe do Setor e Chefe de Apoio com a finalidade de visitar outros 01.00 Municpios objetivando 339014a realizao de intercmio diarias de experincias 6 160,00 960,00 6 168,00 1.008,00 6 176,00 1.056,00 6 185,00 1.110,00 TOTAL 1.179,00 1.239,00 1.296,00 1.365,00
291
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 239 - SISTEMA DE INFORMAES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0979 - Aquisio de dirias para tcnicos do sied para visita in loco ao mec 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) DIRIAS ADQUIRIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 2015 10 2016 10 2017 10 TOTAL 40 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
Aquisio de dirias para 02 tcnicos com o objetivo de realizar visita In loco ao MEC objetivando 01.00 adquirir maiores 339014 conhecimentos acerca diarias do sistema Educacens 10 326,00 3.260,00 10 342,00 3.420,00 10 360,00 3.600,00 10 378,00 3.780,00 TOTAL 3.260,00 3.420,00 3.600,00 3.780,00
292
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 239 - SISTEMA DE INFORMAES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0980 - Aquisio de passagens para tcnicos do sied para visita in loco ao mec 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) PASSAGENS ADQUIRIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 8 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
Aquisio de passagens (ida/volta) para os tcnicos que iro realizar visita In loco ao MEC 01.00 (Brasilia) objetivando 339033 adquirir maiores conhecimentos und acerca do siste 2 1.845,00 3.690,00 2 1.938,00 3.876,00 2 2.035,00 4.070,00 2 2.136,00 4.272,00 TOTAL 3.690,00 3.876,00 4.070,00 4.272,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 239 - SISTEMA DE INFORMAES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1019 - Divulgao do recenseamento escolar 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) RECENSEAMENTO ESCOLAR DIVULGADO 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Aquisio de camisetas para 208 recenseadores 208 30,00 6.240,00 208 Aquisio de Banner (1,20x80cm) 2 154,00 308,00 Aquisio de faixas para divulgao 20 240,00 4.800,00 20 252,00 0,80 21,00 5.040,00 400,00 4.368,00 52.500,00 69.288,00 20 500 20 1 Aquisio de cartazes (A3) para divulgao 500 0,70 350,00 500 Aquisio de alimentao para 208 recenseadores 208 20,00 4.160,00 208 2 2015 Vlr Unitrio 32,00 162,00 Total 6.656,00 324,00 Qtde 208 2 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 34,00 01.00 170,00 01.00 265,00 01.00 0,90 01.00 22,00 01.00 55.125,00 Total 339039 7.072,00 339039 340,00 339039 5.300,00 339039 450,00 339039 440,00 339039 55.125,00 68.727,00 20 500 20 1 Qtde 208 2 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 36,00 und 178,00 und 278,00 und 1,00 und 23,00 und 57.882,00 5.560,00 500,00 460,00 57.882,00 72.246,00 Total 7.488,00 356,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 361 - Ensino Fundamental
Despesa com divulgao de mdia (TV, Rdio e Carro de Som) 1 50.000,00 50.000,00 1 52.500,00 TOTAL 65.858,00
294
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 242 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLEMENTAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 3. Problema Necessidade de equipamentos para as Bibliotecas do Municpio.
4. Causa crescimento populacional na Zona Urbana sem usufruir do acesso leitura.
5. Macroobjetivo AMPLIAR AS OPORTUNIDADES E FAVORECER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DA POPULAO 6. Objetivo do Programa Construir novas Bibliotecas Municipais.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo populao do municpio 9. Justificativa Construir Bibliotecas Municipais para o atendimento ao pblico
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 242 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLEMENTAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 1. Descrio (Unidade de Medida) Construo de Bibliotecas 2. ndice mais recente 3 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Construo de Bibliotecas conforme demanda j existente.
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 242 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLEMENTAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0953 - Aquisio de mobilirios especficos para as bibliotecas municipais 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) BIBLIOTECAS IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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3. Subfuno 391 - Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
2015 3
2016 3
2017 3
TOTAL 12
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 242 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLEMENTAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0953 - Aquisio de mobilirios especficos para as bibliotecas municipais 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) BIBLIOTECAS IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 5.200,00 8.325,00 Qtde 8 25 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 650,00 01.01 333,00 Total 445052 5.200,00 445052 8.325,00 Qtde 8 25 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 650,00 und 333,00 und 600,00 und 70,00 und 179,00 und 250,00 und 339,00 und 3 3 3 2 750,00 und 976,00 und 1.500,00 und 3.000,00 2.250,00 2.928,00 4.500,00 6.000,00 Total 5.200,00 8.325,00 6.000,00 7.000,00 17.900,00 3.750,00 3.390,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 391 - Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
Armrio com portas e fechaduras com com 5 prateleiras 8 650,00 5.200,00 8 650,00 Armrio de ao com duas portas 25 333,00 8.325,00 25 333,00
Armrio com porta transparente com 4 prateleiras fixas, largura de 90 cm, altura de 1,9801.01 cm e de profundidade 445052 de 40 cm. 10 600,00 6.000,00 10 600,00 6.000,00 10 600,00 6.000,00 10 Cadeira giratoria almofadada sem brao 100 70,00 7.000,00 Cadeira giratoria almofadada com brao 100 179,00 17.900,00 Estante bitecca de ao com 5 prateleiras 15 250,00 3.750,00 Arquivo de ao com 4 gavetas 10 339,00 3.390,00 Fogo domstico 6 bocas 3 750,00 2.250,00 2.928,00 3 3 750,00 976,00 2.250,00 2.928,00 4.500,00 6.000,00 3 3 3 2 Freezer horizontal 1 porta 3 976,00 100 100 15 10 70,00 179,00 250,00 339,00 7.000,00 17.900,00 3.750,00 3.390,00 100 100 15 10 01.01 70,00 01.01 179,00 01.01 250,00 01.01 339,00 01.01 750,00 01.01 976,00 01.01 1.500,00 01.01 3.000,00 445052 7.000,00 445052 17.900,00 445052 3.750,00 445052 3.390,00 445052 2.250,00 445052 2.928,00 445052 4.500,00 445052 6.000,00 100 100 15 10
Mesa par reunio com capacidade para 8 cadeiras 3 1.500,00 4.500,00 3 1.500,00 Quadro de avisos com vidro e chave 5m x 1m x 80cm. 2 3.000,00 6.000,00 2 3.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 242 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLEMENTAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0953 - Aquisio de mobilirios especficos para as bibliotecas municipais 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) BIBLIOTECAS IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio 7,00 Total 2.100,00 Qtde 300 6 10 25 4 8 8 12 10 3 10 Bibliocanto 300 2015 Vlr Unitrio 7,00 1.500,00 1.905,00 100,00 1.000,00 800,00 500,00 460,00 820,00 1.500,00 500,00 Total 2.100,00 9.000,00 19.050,00 2.500,00 4.000,00 6.400,00 4.000,00 5.520,00 8.200,00 4.500,00 5.000,00 Qtde 300 6 10 25 4 8 8 12 10 3 10 01.01 7,00 01.01 1.500,00 01.01 1.905,00 01.01 100,00 01.01 1.000,00 01.01 800,00 01.01 500,00 01.01 460,00 01.01 820,00 01.01 1.500,00 01.01 500,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 445052 2.100,00 445052 9.000,00 445052 19.050,00 445052 2.500,00 445052 4.000,00 445052 6.400,00 445052 4.000,00 445052 5.520,00 445052 8.200,00 445052 4.500,00 445052 5.000,00 12 10 3 10 Qtde 300 6 10 25 4 8 8 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 7,00 und 1.500,00 und 1.905,00 und 100,00 und 1.000,00 und 800,00 und 500,00 und 460,00 und 820,00 und 1.500,00 und 500,00 5.520,00 8.200,00 4.500,00 5.000,00 Total 2.100,00 9.000,00 19.050,00 2.500,00 4.000,00 6.400,00 4.000,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 391 - Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
Bancada para computadores 10m x 50 cm 6 1.500,00 9.000,00 Armrio com 50 divisrias com chaves 10 1.905,00 19.050,00 Pufes 25 100,00 2.500,00 4.000,00 6.400,00 4.000,00 5.520,00
Tatame colorido 4mx4m. 4 1.000,00 Armrio infantil 8 800,00 Expositor infantil 8 500,00 12 460,00
Mesa para biblioteca redonda 4 cadeiras Mesa retangular com 8 lugares 10 820,00 8.200,00 Sof para 6 lugares 3 1.500,00 Expositor para revistas 10 500,00 4.500,00 5.000,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 242 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLEMENTAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0953 - Aquisio de mobilirios especficos para as bibliotecas municipais 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) BIBLIOTECAS IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 2.500,00 2.000,00 Qtde 10 1 3 1 Expositor para joranis 10 250,00 Mesa com vidro 5m 1 2.000,00 2015 Vlr Unitrio 250,00 2.000,00 750,00 2.100,00 Total 2.500,00 2.000,00 2.250,00 2.100,00 146.363,00 Qtde 10 1 3 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 250,00 01.01 2.000,00 01.01 750,00 01.01 2.100,00 Total 445052 2.500,00 445052 2.000,00 445052 2.250,00 445052 2.100,00 146.363,00 Qtde 10 1 3 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 250,00 und 2.000,00 und 750,00 und 2.100,00 Total 2.500,00 2.000,00 2.250,00 2.100,00 146.363,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 391 - Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
Bancada para computadores 5mx50cm 3 750,00 2.250,00 Geladeira 380 L 1 2.100,00 TOTAL 2.100,00 146.363,00
300
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 242 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLEMENTAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0954 - Aquisio de equipamentos de informtica para as bibliotecas municipais 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) BIBLIOTECAS IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 1.924,00 2.310,00 1.265,00 5.280,00 Qtde 2 6 5 4 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 1.059,00 01.01 424,00 01.01 230,00 1.150,00 5 4 253,00 1.320,00 279,00 01.01 1.452,00 Total 445052 2.118,00 445052 2.544,00 445052 1.395,00 445052 5.808,00 5 4 Qtde 2 6 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1.165,00 und 466,00 und 307,00 und 1.598,00 1.535,00 6.392,00 6.820,00 23.960,00 4.790,00 1.030,00 240,00 2.664,00 1.602,00 Total 2.330,00 2.796,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 391 - Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
Impressora Multifuncional HP color laser JET com 1312 NFI MFP 2 875,00 1.750,00 2 962,00 Impressora Lexmark E120 6 350,00 Aparelho DVD 5 Aparelho de TV LCD 32" HD 4 1.200,00 4.800,00 2.100,00 6 385,00
Projetor multimidia tecnologia 3 LCD ou DLP, formato tela 4.3 nativo, 16.9 selecionvel, resoluo 01.01 suportada: 1024x768 445052 ou 1280x800 und 4 1.400,00 5.600,00 4 1.540,00 6.160,00 4 1.550,00 6.200,00 4 1.705,00 Computador: Estao de trabalho workstation com SO Windows 7 professional 64 bits ou 01.01 superior 10 1.800,00 18.000,00 10 1.980,00 19.800,00 10 2.178,00 Monitor Led de no minimo 18,5" wide (16:9) ou superior, padro SVGA 10 360,00 3.600,00 10 396,00 3.960,00 Teclado padro AT de no minimo 104 teclas 10 78,00 780,00 10 86,00 860,00 190,00 10 10 10 01.01 436,00 01.01 95,00 01.01 22,00 445052 21.780,00 445052 4.360,00 445052 950,00 445052 220,00 10 10 10 10 und 2.396,00 und 479,00 und 103,00 und 24,00 und 666,00 und 267,00
Mouse otico com trs botes, resoluo mnima de 400 DPI 10 18,00 180,00 10 19,00
Gabinete (Placa me, interface, discos rgidos, memoria RAM e demais perifricos, fonte01.01 deve aceitar 400 W de 445052 potncia real. 4 500,00 2.000,00 4 550,00 2.200,00 4 605,00 2.420,00 4 Leitor otico de cdigo de barras 6 200,00 1.200,00 6 220,00 1.320,00 6 01.01 242,00 445052 1.452,00 6
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 242 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLEMENTAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0954 - Aquisio de equipamentos de informtica para as bibliotecas municipais 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11.494/2007; Lei Orgnica do Municpio; Lei Complementar n 341/2009; PPA; LDO e LOA do exerccio e Lei Federal n 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) BIBLIOTECAS IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 6 10 7 4 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 847,00 01.01 339,00 01.01 49,00 01.01 472,00 Total 445052 5.082,00 445052 3.390,00 445052 343,00 445052 1.888,00 59.950,00 Qtde 6 10 7 4 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 932,00 und 373,00 und 54,00 und 520,00 Total 5.592,00 3.730,00 378,00 2.080,00 65.939,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 391 - Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
Impressora de cupom no fiscal MO - 20 MIL paralela e serial (Matricial) 6 700,00 4.200,00 6 770,00 4.620,00 Nobreak 1.4 10 Pen Drive 8G 7 280,00 40,00 2.800,00 280,00 1.560,00 50.000,00 10 7 4 308,00 44,00 429,00 3.080,00 308,00 1.716,00 54.993,00
Aparelho Microsistem 4 390,00 TOTAL
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303
1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 257 - PORTO MSICA 3. Problema Baixa efetividade na implementao de aes relacionadas ao desenvolvimento da msica como fenomeno artstico cultural.
4. Causa
Vulnerabilidade e risco social, ausncia de msicos regionais que representem a cultura local, juventude sem opo para iniciar estudos na rea da msica.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Ampliar o universo musical das crianas, adolescentes e jovensas e promover a iniciao musical.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Estudantes da Rede Pblica Municipal de ensino e Comunidade. 9. Justificativa Pluralizar o acesso ao ensino da msica para crianas, adolescentes e jovens, tendo como princpio a ideia de cidadania, incluso, valorizao da msica como arte e fomentar o cumprimento A Lei n. 11.769/08 estabelece que a msica contedo curricular obrigatrio, o que implica uma srie de adaptaes por parte dos sistemas educacionais para que tal contedo seja devidamente incorporado ao conjunto de componentes j presentes nos currculos escolares.
10. Gerente Nome: RG: DULCILIA GUIMARES CALDEIRA RODRIGUES 546494 SSP/RO 45760624253
CPF: Endereo: R. CAPO DA CANOA, 6053 - COND. VL BELA 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 TOTAL 2014 43.405,00 260.000,00 303.405,00
2015 149.255,00 149.255,00

304
2016 158.100,00 85.000,00 243.100,00
2017 0,00 0,00 0,00
TOTAL 350.760,00 350.760,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 257 - PORTO MSICA 1. Descrio (Unidade de Medida) ndice de Alunos atendidos nas escolas de msica 2. ndice mais recente 2% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2% 5. Fonte Escolas de Musicas. 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (N de alunos atendidos/Total da demanda atual)X100 2015 3% 2016 3% 2017 4% 3. Data de apurao 26/06/2013
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 257 - PORTO MSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1029 - Implantao e implementao do coral municipal 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao - LDB - 9394/96 e Lei Complementar 11.769/2008. 8. Produto (Bem ou Servio) CORAL MUNICIPAL IMPLANTADO 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
2015 1
2016 1
2017 0
TOTAL 3
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 257 - PORTO MSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1029 - Implantao e implementao do coral municipal 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao - LDB - 9394/96 e Lei Complementar 11.769/2008. 8. Produto (Bem ou Servio) CORAL MUNICIPAL IMPLANTADO 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 REALIZAO DO CORAL MUNICIPAL 1 43.405,00 43.405,00 TOTAL 43.405,00 2015 Vlr Unitrio 45.000,00 Total 45.000,00 45.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 49.000,00 Total 339032 49.000,00 49.000,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 0,00 Total 0,00 0,00 2015 1 2016 1 2017 0 TOTAL 3 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 257 - PORTO MSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1030 - Aquisio de instrumentos musicais para as escolas de msica 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao - LDB - 9394/96 e Lei Complementar 11.769/2008. 8. Produto (Bem ou Servio) ESCOLAS DE MSICAS CONTEMPLADAS 9. Unidade de Medida escolas ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 85.000,00 85.000,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 0,00 Total 0,00 0,00 2015 2016 3 2017 TOTAL 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
AQUISIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE MUSICAS 01.01 1 260.000,00 260.000,00 1 85.000,00 TOTAL 260.000,00 0,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 257 - PORTO MSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1031 - Aquisio de softweres de msica para computador e acervo bibliogrfico de msica. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao - LDB - 9394/96 e Lei Complementar 11.769/2008. 8. Produto (Bem ou Servio) SOFTWARE DE MSICA ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 89.505,00 89.505,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 93.500,00 Total 449052 93.500,00 93.500,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 0,00 Total 0,00 0,00 2015 3 2016 3 2017 TOTAL 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
AQUISIO DE SOFTWARE E ACERVO BIBLIOGRFICO 0 0,00 0,00 1 89.505,00 TOTAL 0,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 257 - PORTO MSICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1032 - Concerto musical de encerramento das atividades anuais das escolas de msica. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao - LDB - 9394/96 e Lei Complementar 11.769/2008. 8. Produto (Bem ou Servio) EVENTOS REALIZADOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 1 2016 1 2017 TOTAL 3. Subfuno 392 - Difuso Cultural
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 REALIZAO DO CONCERTO MUNICIPAL 0 0,00 0,00 TOTAL 0,00 2015 Vlr Unitrio 14.750,00 Total 14.750,00 14.750,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 15.600,00 Total 339030 15.600,00 15.600,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 0,00 Total 0,00 0,00
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 262 - BRASIL ALFABETIZADO 3. Problema Jovens, adultos e idosos no alfabetizados.
4. Causa Fracasso escolar, condies scio-econmica.
5. Macroobjetivo AMPLIAR SIGNIFICATIVAMENTE OS NVEIS DE INSTRUO E EDUCAO DE JOVENS ADULTOS E IDOSOS, GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER E O COMBATE AS DROGAS 6. Objetivo do Programa Criar oportunidades de alfabetizao a todos os cidades a partir de 15 anos, que no tiveram oportunidades ou form excludos da escola antes de aprender da escola antes de aprender a ler e escrever.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Jovens a partir de 15 anos no alfabetizados, alfabetizadores, coordenadores e interpretes de LIBRAS. 9. Justificativa Atender a demanda de pessoas no alfabetizadas com aes eficazes que garantam o aprendizado e a continuao aos estudos.
311
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 262 - BRASIL ALFABETIZADO 1. Descrio (Unidade de Medida) Alfabetizadores, coordenadores e interpretes de LIBRAS atuando no BRALFA 2. ndice mais recente 50 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 45 2015 40 2016 35 2017 30 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Mensal 8. Frmula de clculo N de alfabetizadores/total de professores capacitados 1. Descrio (Unidade de Medida) Jovens, adultos e idosos no alfabetizados atendidos pelo BRALFA 2. ndice mais recente 640 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 600 2015 550 2016 500 2017 450 3. Data de apurao 26/06/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Mensal 8. Frmula de clculo (N de alunos atendidos / Total de atendimentos) - 50 a cada ano
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 262 - BRASIL ALFABETIZADO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1023 - Formao inicial e continuada para alfabetizadores e coordenadores de turmas do bralfa 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) PROFESSORES ATENDIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 360 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 360 35 35 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 17,00 01.08 48,00 01.08 17,00 Total 339039 6.120,00 339039 1.680,00 339039 595,00 8.395,00 30 Qtde 360 30 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 6.480,00 1.500,00 540,00 8.520,00 PESSOAS 18,00 PESSOAS 50,00 Kits 18,00 2015 360 2016 360 2017 360 TOTAL 1440 3. Subfuno 366 - Educao de Jovens e Adultos
Aquisio de lanches para 360 participantes (40 participantes x 9 encontros) 360 15,00 5.400,00 360 16,00 5.760,00 Refeio para os alfabetizadores da zona rural (Amoo e Janta) 45 43,00 1.935,00 40 45,00 45 TOTAL 15,00 675,00 8.010,00 40 16,00 1.800,00 640,00 8.200,00
Kits de apoio, registro e divulgao (Lapis, borracha, caneta, blocos de anotaes)
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 262 - BRASIL ALFABETIZADO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1025 - Aquisio de gneros alimentcios (merenda) para alfabetizandos do bralfa 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 600 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 26.400,00 26.400,00 Qtde 500 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 48,00 Total 339030 24.000,00 24.000,00 Qtde 450 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ALUNOS 48,00 Total 21.600,00 21.600,00 2015 600 2016 600 2017 600 TOTAL 2400 3. Subfuno 366 - Educao de Jovens e Adultos
Gneros alimentcios para alfabetizandos do BRALFA 600 48,00 28.800,00 550 48,00 TOTAL 28.800,00
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Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 262 - BRASIL ALFABETIZADO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1026 - Aquisio de materiais didtico para os alfabetizandos do BRALFA. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) MATERIAL DIDTICO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339032 21.250,00 339032 320,00 339032 256,00 339032 288,00 339032 165,00 339032 240,00 339032 290,00 339032 464,00 339032 300,00 339032 240,00 339032 155,00 7 17 32 47 57 57 20 6 100 Qtde 450 15 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Kits 42,50 cx 20,00 pct 32,00 pct 16,00 und 5,00 und 5,00 und 5,00 und 8,00 und 15,00 cx 40,00 und 1,60 224,00 272,00 160,00 235,00 285,00 456,00 300,00 240,00 160,00 Total 19.125,00 300,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 366 - Educao de Jovens e Adultos
Kits de materiais didtico/pedaggico para distribuio gratuita aos alfabetizandos do BRALFA 01.08 600 42,50 25.500,00 550 42,50 23.375,00 500 42,50 Pincel atmico 18 20,00 Cartolina 10 Papel almao 20 32,00 16,00 320,00 320,00 175,00 250,00 300,00 480,00 330,00 240,00 150,00 9 19 34 49 59 59 21 6 100 32,00 16,00 5,00 5,00 5,00 8,00 15,00 40,00 1,50 288,00 304,00 170,00 245,00 295,00 472,00 315,00 240,00 150,00 8 18 33 01.08 5,00 5,00 48 01.08 58 01.08 58 20 6 100 8,00 01.08 15,00 01.08 40,00 01.08 1,55 5,00 5,00 360,00 17 20,00 340,00 16 01.08 20,00 01.08 32,00 01.08 16,00 01.08 5,00
Apagador de quadro branco 35 5,00 Cola branca 50 lcool etilico 60
Pasta catlogo 60 8,00 Fita adesiva 22 Papel A4 6 15,00 40,00
Papel com elastico 100 1,50
315
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 262 - BRASIL ALFABETIZADO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1026 - Aquisio de materiais didtico para os alfabetizandos do BRALFA. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) MATERIAL DIDTICO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 200,00 350,00 28.975,00 Qtde 10 10 Pincel marca texto 10 20,00 Papel crafite 10 TOTAL 35,00 2015 Vlr Unitrio 20,00 35,00 Total 200,00 350,00 26.744,00 Qtde 10 10 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 21,00 01.08 36,00 Total 339032 210,00 339032 360,00 24.538,00 Qtde 10 10 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio cx 22,00 pct 37,00 Total 220,00 370,00 22.347,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 366 - Educao de Jovens e Adultos
316
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 262 - BRASIL ALFABETIZADO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1028 - Aquisio de material permanente para os alfabetizadores do BRALFA 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 8. Produto (Bem ou Servio) MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 600,00 600,00 Qtde 3 Aquisio de quadro branco 3 200,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 212,00 Total 636,00 636,00 Qtde 3 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 240,00 Total 449052 720,00 720,00 Qtde 3 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 255,00 Total 765,00 765,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 366 - Educao de Jovens e Adultos
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.08 Natureza da Despesa 449052 2014 600,00 2015 636,00 2016 720,00 2017 765,00 TOTAL 2.721,00
317
318
1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 278 - PROJOVEM URBANO 3. Problema Alunos fora da faixa etria escolar
4. Causa Fracasso e abandono escolar
5. Macroobjetivo AMPLIAR SIGNIFICATIVAMENTE OS NVEIS DE INSTRUO E EDUCAO DE JOVENS ADULTOS E IDOSOS, GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER E O COMBATE AS DROGAS 6. Objetivo do Programa Atender alunos na faixa etria de 19 a 29 anos que ainda no tenham concludo o ensino fundamental.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Estudantes, Professores, Gestores, Tcnicos atuantes na Educao de Jovens e Adultos. 9. Justificativa Necessidade de aes que possibilitem a elevao da escolarizao, a qualidade profissional e participao cidad dos jovens que no concluram o ensino fundamental.
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.01 01.08 TOTAL 2014 405.972,00 210.200,00 616.172,00 2015 430.164,00 222.848,00 653.012,00
319
2016 456.246,00 236.162,00 692.408,00
2017 483.462,00 249.322,00 732.784,00
TOTAL 1.775.844,00 918.532,00 2.694.376,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 278 - PROJOVEM URBANO 1. Descrio (Unidade de Medida) Numero de jovens que no concluram o ensino fundamental atendidos pelo PROJOVEM URBANO 2. ndice mais recente 350 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 450 2015 450 2016 450 2017 450 3. Data de apurao 01/01/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Mensal 8. Frmula de clculo
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 278 - PROJOVEM URBANO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1095 - Contratao de professores para atendimentos aos seis ncleos onde acontecero as aulas do projovem urbano 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Resoluo n 54/2012 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 378 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
320
3. Subfuno 366 - Educao de Jovens e Adultos
2015 378
2016 378
2017 378
TOTAL 1512
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 278 - PROJOVEM URBANO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1095 - Contratao de professores para atendimentos aos seis ncleos onde acontecero as aulas do projovem urbano 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Resoluo n 54/2012 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 378 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 319011 456.246,00 456.246,00 Qtde 378 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 1.279,00 Total 483.462,00 483.462,00 2015 378 2016 378 2017 378 TOTAL 1512 3. Subfuno 366 - Educao de Jovens e Adultos
Salrio base do professor, pago com recursos do progama (21 professores x 18 meses) 01.01 378 1.074,00 405.972,00 378 1.138,00 430.164,00 378 1.207,00 TOTAL 405.972,00 430.164,00
321
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 278 - PROJOVEM URBANO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1096 - Contratao de instituies formadoras para a realizao da qualificao profissional do projovem 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 366 - Educao de Jovens e Adultos
8. Produto (Bem ou Servio) INSTITUIES FORMADORAS CONTRATADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 32.860,00 29.680,00 42.400,00 104.940,00 Qtde 10 10 10 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 3.483,00 01.08 3.147,00 01.08 4.240,00 4.494,00 Total 339039 34.830,00 339039 31.470,00 339039 44.940,00 111.240,00 10 Qtde 10 10 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 3.693,00 36.930,00 Kits 3.335,00 PESSOAS 4.765,00 47.650,00 117.930,00 33.350,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4
Locao de espao e equipamentos por 10 meses 10 3.100,00 31.000,00 10 3.286,00 Aquisio de monitores para atividades prticas 10 2.800,00 28.000,00 10 Pagamento de monitores para atividades prticas 10 TOTAL 4.000,00 40.000,00 99.000,00 10 2.968,00
322
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 278 - PROJOVEM URBANO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1098 - Formao inicial e continuada aos professores e coordenadores - projovem urbano 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 366 - Educao de Jovens e Adultos
8. Produto (Bem ou Servio) PROFESSORES ATENDIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 378 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 24 Aquisio de Material de Consumo 24 625,00 15.000,00 2015 Vlr Unitrio 662,00 Total 15.888,00 41.340,00 33.120,00 27.560,00 117.908,00 Qtde 24 1 160 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 702,00 01.08 43.820,00 01.08 160 1 207,00 27.560,00 219,00 01.08 29.214,00 Total 339030 16.848,00 339032 43.820,00 339039 35.040,00 339039 29.214,00 124.922,00 160 1 Qtde 24 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio KIT 744,00 unid 45.450,00 232,00 unid 30.966,00 Total 17.856,00 45.450,00 37.120,00 30.966,00 131.392,00 2015 378 2016 378 2017 378 TOTAL 1512
Desp. com alimentao e hospedagem, e transporte 1 39.000,00 39.000,00 1 41.340,00 Pagamento de hora aula para formador 160 195,00 31.200,00 26.000,00 111.200,00 Locao de espao fisico 1 26.000,00 TOTAL
Horas/Aulas
323
324
1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 279 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL - DIEM - CEDOC ADMINISTRATIVO 3. Problema Falta de manuteno do arquivo passivo da DIEM
4. Causa Falta de espao fsico combinada com mtodos e recursos de arquivamento ultrapassados
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Implantar o Centro de Documentao iinformatizado - CEDOC
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas
8. Pblico Alvo Gestores Escolares, Supervisores Escolares, Orientadores Educacionais, Secretrios Escolares, Auxiliares de Secretarias Escolares, Monitores e Conselheiros, 9. Justificativa Necessidade de implantao de um centro de documentao informatizado para subsidiar as aes da DIEM/SEMED e consequentemente a melhoria do atendimento s escolas da Rede Municipal de Ensino
11. Horizonte Temporal Temporrio Incio: Trmino:
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 TOTAL 2014 0,00 300.833,00 300.833,00 2015 270.260,00 218.067,00 488.327,00
325
2016 136.000,00 228.970,00 364.970,00
2017 0,00 240.419,00 240.419,00
TOTAL 406.260,00 988.289,00 1.394.549,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 279 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL - DIEM - CEDOC ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1089 - Contratao de empresa especializada em digitalizao e sistematizao de documentos do arquivo passivo 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF , Lei 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) EMPRESA DE DIGITALIZAO CONTRATADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 1 2016 1 2017 TOTAL 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
326
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 279 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL - DIEM - CEDOC ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1089 - Contratao de empresa especializada em digitalizao e sistematizao de documentos do arquivo passivo 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF , Lei 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) EMPRESA DE DIGITALIZAO CONTRATADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 1 2016 1 2017 TOTAL 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 0,00 Qtde Contratao sistema CEDOC 0 0,00 Mobilirio 0 TOTAL 0,00 2015 Vlr Unitrio 1 100.790,00 1 169.470,00 Total 100.790,00 169.470,00 270.260,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 136.000,00 01.00 0 0,00 Total 339039 136.000,00 449052 0,00 136.000,00 Qtde 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 0,00 SERVIOS 0,00 und 0,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339039 449052 2014 0,00 0,00 2015 100.790,00 169.470,00 2016 136.000,00 0,00 2017 0,00 0,00 TOTAL 236.790,00 169.470,00
327
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 279 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL - DIEM - CEDOC ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1091 - Reproduo de instrumentais de escriturao escolar 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF , Lei 8666/93 8. Produto (Bem ou Servio) BLOCOS DE INSTRUMENTAIS DE ESCRITURAO ADQUIRIDOS 9. Unidade de Medida Blocos ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 126.000,00 126.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 1 132.300,00 Total 339039 132.300,00 132.300,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Blocos 1 138.915,00 Total 138.915,00 138.915,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesa com instrumentais de escriturao 1 120.000,00 120.000,00 1 126.000,00 TOTAL 120.000,00
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AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 279 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL - DIEM - CEDOC ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1092 - Capacitao de gestores,secretrios escolares e auxiliares administrtivos em escriturao e legislao escolar 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LDBEN 9394/1996. 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAES OFERECIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesa com capacitaes 1 180.833,00 180.833,00 TOTAL 180.833,00 2015 Vlr Unitrio 92.067,00 Total 92.067,00 92.067,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 96.670,00 Total 339030 96.670,00 96.670,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total PESSOAS 1 101.504,00 101.504,00 101.504,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
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1. Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO 2. Denominao do Programa 303 - CONSTRUINDO A SEDE ADMINISTRATIVA E MANTENDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAO 3. Problema Nmero reduzido de servidores nas reas de Engenharia Civil, Engenharia Civil, Engenharia Eltrica, Engenharia de Segurana do Trabalho, Arquitetos e Desenhistas Cadistas na SEMED. Necessidade de construo da nova sede administrativa, poos sem manuteno e inexistncia de gua potvel em algumas unidades.
4. Causa Atraso na elaborao de projetos de reforma, ampliao e construo, bem como fiscalizao e demais servios especficos. Transtorno de alojamento na sede existente, falta de gua potvel nas unidades escolares.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Garantir ampliao de Rede Municipal de Educao a partir do desenvolvimento de projetos de engenharia
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Servidores, comunidade escolar e comunidade em geral. 9. Justificativa Dificuldade na elaborao de projetos de engenharia que acompanhem o crescimento da demanda do Sistema Municipal de Educao
CPF: Trmino: Endereo: RUA RAIMUNDO CANTUARIO 1893 BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAAS
331
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.01 01.08 01.11 TOTAL 2014 27.000,00 3.400,00 298.821,00 1.507.190,00 1.836.411,00 2015 1.219.678,00 4.680,00 312.267,00 1.843.212,00 3.379.837,00 2016 4.756.720,00 6.160,00 326.321,00 2.206.430,00 7.295.631,00 2017 1.516.605,00 7.840,00 341.004,00 3.658.442,00 5.523.891,00 TOTAL 7.520.003,00 22.080,00 1.278.413,00 9.215.274,00 18.035.770,00
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 303 - CONSTRUINDO A SEDE ADMINISTRATIVA E MANTENDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAO 1. Descrio (Unidade de Medida) Construo da Nova Sede Administrativa da SEMED 2. ndice mais recente 01 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 3. Data de apurao 04/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo 1 SEDE 1. Descrio (Unidade de Medida) Elaborao de Projetos de Engenharia para reforma, ampliao e construo na Rede Municipal de Ensino 2. ndice mais recente 130 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 500 2015 600 2016 700 2017 800 3. Data de apurao 24/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo 500 projetos a cada ano.
332
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 303 - CONSTRUINDO A SEDE ADMINISTRATIVA E MANTENDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAO 1. Descrio (Unidade de Medida) Poos artesianos nas unidades do Sistema Municipal de Educao 2. ndice mais recente 0 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 24 2015 24 2016 24 2017 24 3. Data de apurao 24/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo 24 poos a cada ano 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de Unidades escolares restauradas e conservadas do Sistema Municipal de Educao 2. ndice mais recente 4,11 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 28,82% 2015 27,05% 2016 23,52% 2017 11,76% 3. Data de apurao 24/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal da Educao 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (ndice das unidades recuperadas/ N de unidades a serem recuperadas/100)
333
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 303 - CONSTRUINDO A SEDE ADMINISTRATIVA E MANTENDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0629 - Construir uma nova sede administrativa da semed 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar n 341/2009 8. Produto (Bem ou Servio) PROJETO EXECUTADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 1.197.498,00 1.197.498,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 14.728.360,00 Total 449051 4.728.360,00 4.728.360,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 11.481.465,00 Total 1.481.465,00 1.481.465,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Construo da Nova sede Administrativa da SEMED 1 10.000,00 10.000,00 11.197.498,00 TOTAL 10.000,00
334
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 303 - CONSTRUINDO A SEDE ADMINISTRATIVA E MANTENDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1107 - Aquisio de materiais para manuteno da infraestrutura no Sistema Municipal de Educao 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar n 341/2009 8. Produto (Bem ou Servio) SEDE E UNIDADES ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 60 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 312.267,00 312.267,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.08 1 326.321,00 Total 339030 326.321,00 326.321,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 341.004,00 Total 341.004,00 341.004,00 2015 30 2016 30 2017 20 TOTAL 140 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesa com aquisio de material de consumo e diversos 1 298.821,00 298.821,00 1 312.267,00 TOTAL 298.821,00
335
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 303 - CONSTRUINDO A SEDE ADMINISTRATIVA E MANTENDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1283 - Projetos de reforma, ampliao e construo no Sistema Municipal de Ensino 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar n 341/2009 8. Produto (Bem ou Servio) PROJETOS ELABORADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 400 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 17.500,00 17.500,00 Qtde 600 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 37,00 Total 339039 22.200,00 22.200,00 Qtde 700 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 39,00 Total 27.300,00 27.300,00 2015 500 2016 600 2017 700 TOTAL 2200 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesa com servio Pessoa Jurdica - Elaborao de Projetos 400 34,00 13.600,00 500 35,00 TOTAL 13.600,00
336
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 303 - CONSTRUINDO A SEDE ADMINISTRATIVA E MANTENDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1285 - Perfurao de poos 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar n 341/*2009 8. Produto (Bem ou Servio) Poos construidos 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 24 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesa com obras - Perfurao de poos 24 15.140,00 363.360,00 24 TOTAL 363.360,00 2015 Vlr Unitrio 15.820,00 Total 379.680,00 379.680,00 Qtde 24 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.11 16.540,00 Total 449051 396.960,00 396.960,00 Qtde 24 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 31.446,00 Total 754.704,00 754.704,00 2015 24 2016 24 2017 24 TOTAL 96 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
337
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 303 - CONSTRUINDO A SEDE ADMINISTRATIVA E MANTENDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1286 - Manuteno de poos artesianos 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar n 341/*2009 8. Produto (Bem ou Servio) POOS ARTESIANOS MANTIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 107 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 155 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.11 11.674,00 Total 339039 1.809.470,00 1.809.470,00 Qtde 179 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 16.222,00 Total 2.903.738,00 2.903.738,00 2015 131 2016 155 2017 179 TOTAL 572 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesa com servios de Pessoal Jurdica - Manuteno de poos artesianos 107 10.690,00 1.143.830,00 131 11.172,00 1.463.532,00 TOTAL 1.143.830,00 1.463.532,00
338
AO
Unidade Oramentria 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO Programa 303 - CONSTRUINDO A SEDE ADMINISTRATIVA E MANTENDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1287 - Servios de manuteno e conservao das Unidades Escolares 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal n 9394/96 e n 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar n 341/*2009 8. Produto (Bem ou Servio) DIRIAS ADQUIRIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 60 Despesas com dirias/visita tcnica 50 68,00 3.400,00 2015 Vlr Unitrio 78,00 78,00 Total 4.680,00 4.680,00 9.360,00 Qtde 70 70 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.01 88,00 01.00 88,00 Total 339014 6.160,00 339014 6.160,00 12.320,00 Qtde 80 80 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 98,00 und 98,00 Total 7.840,00 7.840,00 15.680,00 2015 60 2016 70 2017 80 TOTAL 260 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesas com dirias fiscalizao de obras 50 68,00 3.400,00 60 TOTAL 6.800,00
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1. Unidade Oramentria 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema Necessidade de Manuteno do Conselho Municipal de Educao para o funcionamento exitoso.
4. Causa Ausncia de manuteno administrativa, de pessoal e material do Conselho Municipal de Educao.
5. Macroobjetivo OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIO, GARANTINDO UMA GESTO EFICIENTE, TRANSPARENTE E DEMOCRATICA. 6. Objetivo do Programa Prover a Unidade Administrativa de meios para implementao e gesto de seus Programas.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: Glucia Lopes Negreiros 725680 SSP/RO 71499709234
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei Complementar 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei Complementar 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 12 1 Servios de Manuteno do Espao Fsico 1 24.000,00 24.000,00 Locao de Imvel - Pessoa Fsica 12 4.000,00 48.000,00 Material Permanente 1 67.497,00 67.497,00 2015 Vlr Unitrio 24.500,00 4.168,00 71.280,00 Total 24.500,00 50.016,00 71.280,00 Qtde 1 12 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 25.000,00 01.00 4.250,00 01.00 79.394,00 Total 339039 25.000,00 339036 51.000,00 449052 79.394,00 Qtde 1 12 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 25.500,00 und 4.320,00 KIT 83.840,00 Total 25.500,00 51.840,00 83.840,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Aquisio de Material de Consumo - Expediente (Papel Sulfite, papel c/pauta, fita gomada, 01.00 canetas esferogrficas, 339030 papeis diversos, pastas, und elsticos, clis, etc.) 343 12,00 4.116,00 1 4.346,00 4.346,00 343 13,00 4.459,00 1 4.699,00 4.699,00 Aquisio de Material de Consumo - (Limpeza) gua sanitria, desinfetante, desodorizador, 01.00 papel toalha, papel 339030 higinico, sabonetes, etc.) und 60 55,00 3.300,00 60 51,00 3.060,00 60 52,00 3.120,00 60 54,00 Aquisio de Material de Consumo de Informtica - (cartuchos para impressoras HP 2600, 01.00 HP 3015, Brother 8085, 339030 etc) 36 225,00 8.100,00 36 227,00 8.172,00 36 229,00 8.244,00 Aquisio de Material de Consumo - Veculos (pneus, braadeiras, isoladores, retentores, 01.00 juntas, filtros, etc.)339030 30 345,00 10.350,00 30 348,00 10.440,00 30 352,00 10.560,00 266 5,00 1.330,00 1 1.375,00 1.375,00 2.233,00 1 7 1.411,00 01.00 325,00 1.411,00 339039 2.275,00 36 30 1 7 2 und 230,00 und 355,00 1.490,00 und 332,00 und 4.400,00 3.240,00 8.280,00 10.650,00 1.490,00 2.324,00 8.800,00 15.700,00
Aquisio de Material de Consumo - Copa & Cozinha (gua mineral reposies, acar cristalizado, 01.00 caf em p, 339030 alcool etlico, Gs GLP, und etc.) Servios de Manutenes Preventivas - Centrais de Ar 7 315,00 2.205,00 7 319,00
Servios de Manutenes Preventivas - Seguros dos Veculos, Taxas de Regularizaes 01.00 dos Veculos IPVA 339039 2 4.300,00 8.600,00 2 4.330,00 8.660,00 2 4.380,00 8.760,00
Servios de Cpia, Impresso, Encadernao e Emolduramento e Servios Graficos de Confeco 01.00 de Informativo 339039 e Confeco de carimbos. und 1 15.000,00 15.000,00 1 15.590,00 15.590,00 1 15.620,00 15.620,00 1 15.700,00
AO
Unidade Oramentria 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei Complementar 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Servios de Aquisio de Lanches para reunies 120 9,00 1.080,00 120 TOTAL 193.578,00 2015 Vlr Unitrio 9,00 Total 1.080,00 200.752,00 Qtde 120 01.00 9,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 1.080,00 210.923,00 Qtde 120 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 9,00 Total 1.080,00 217.443,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
AO
Unidade Oramentria 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0823 - Construo da sede do conselho municipal de educao 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei Complementar 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO CONSTRUDO E MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 30.314,00 Total 449051 30.314,00 30.314,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 67.683,00 Total 67.683,00 67.683,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Construo da Sede (Prdio) do Conselho Municipal de Educao 1 10.883,00 10.883,00 1 21.190,00 21.190,00 TOTAL 10.883,00 21.190,00
AO
Unidade Oramentria 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0834 - Campanhas de publicidade do conselho municipal de educao 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei Complementar 8. Produto (Bem ou Servio) CAMPANHAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 20.500,00 20.500,00 Qtde 5000 01.00 4,25 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 21.250,00 21.250,00 Qtde 5000 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 4,50 Total 22.500,00 22.500,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Campanhas de Publicidade do Conselho Municipal de Educao 5000 4,00 20.000,00 5000 4,10 TOTAL 20.000,00
1. Unidade Oramentria 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO 2. Denominao do Programa 029 - FORMAO CONTINUADA DE EDUCADORES 3. Problema Necessidade de capacitao
4. Causa Necessidade de intensificar capacitaes na rea de Legislao Educacional e Escriturao Escolar aos educadores da Rede Municipal de Ensino.
5. Macroobjetivo MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. 6. Objetivo do Programa Capacitar profissionais da Educao que atuam na Rede Municipal de Ensino.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Conselheiros, Tcnicos do CME e Gestores Escolares 9. Justificativa A qualidade da Educao est diretamente ligada a Formao Profissional. Os profissionais da Educao so os principais agentes da Formao dos Alunos. O Conselho Municipal de Educao necessita periodicamente proporcionar aos Profissionais da Educao, constante atualizao acerca das diretrizes emanadas para educao, afim de aprimorar e ampliar as aes desenvolvidas para o Sistema Municipal de Ensino.
10. Gerente Nome: RG: ENID COSTA CASTIEL 32599 SSP RO 03931773272
CPF: Endereo: RUA JOS BONIFCIO 926 - OLARIA 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 107.640,00 107.640,00 2015
2016 130.475,00 130.475,00
2017 122.478,00 122.478,00
TOTAL 479.934,00 479.934,00
119.341,00 119.341,00
Unidade Oramentria 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO Programa 029 - FORMAO CONTINUADA DE EDUCADORES 1. Descrio (Unidade de Medida) Fomao Continuada de Conselheiros, Tcnicos do CME e Educadores da Rede Municipal de Ensino. 2. ndice mais recente 35 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20 5. Fonte CME 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Nmeros de profissionais capacitados / Total de Profissionais da Educao) x 100 2015 30 2016 25 2017 25 3. Data de apurao 31/12/2012
AO
Unidade Oramentria 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO Programa 029 - FORMAO CONTINUADA DE EDUCADORES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0763 - Formao continuada de conselheiros, tcnicos e educadores da rede municipal de ensino. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei Complementar 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAO REALIZADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 500 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
9
2015 500
2016 500
2017 500
TOTAL 2000
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO Programa 029 - FORMAO CONTINUADA DE EDUCADORES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0763 - Formao continuada de conselheiros, tcnicos e educadores da rede municipal de ensino. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei Complementar 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAO REALIZADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 500 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio KIT 19,50 und 3,25 und 10,50 und 995,00 und 18.570,00 und 10.398,00 und 29.329,00 horas 32 1 380,00 KIT 11.366,00 12.160,00 11.366,00 122.478,00 Total 9.750,00 780,00 5.250,00 24.875,00 18.570,00 10.398,00 29.329,00 2015 500 2016 500 2017 500 TOTAL 2000 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
Aquisio de Servios de Confeco de bolsas, canetas personalizadas, apostilas, pinturas 01.00 em camisetas personalizadas, 339039 etc. 500 16,50 8.250,00 500 17,50 8.750,00 500 20,00 10.000,00 500 Aquisio de Lpis, Cartolinas, Fitas Gomadas, Pastas Transparentes, Pincis Atmicos,01.00 Crachs, Papel Sulfite, 339039 Papel Almao, etc 240 2,90 696,00 240 3,00 720,00 240 3,50 840,00 240 Aquisio de Lanches Prontos, Caf da Manh, Almoo e Conquetis 500 9,00 4.500,00 500 9,50 4.750,00 Aquisio de Passagens Areas 25 950,00 23.750,00 25 960,00 24.000,00 18.570,00 10.398,00 29.329,00 11.520,00 500 25 1 1 90 1 01.00 13,00 01.00 980,00 01.00 18.570,00 01.00 7.998,00 01.00 380,00 01.00 32 360,00 12.157,00 01.00 15.710,00 339039 6.500,00 339033 24.500,00 339014 18.570,00 339014 7.998,00 339014 34.200,00 339039 12.157,00 449052 15.710,00 130.475,00 500 25 1 1 1
Despesas com Dirias (Dentro do Municpio de Porto Velho) 200 80,74 16.148,00 1 18.570,00 Despesas com Dirias (Dentro do Estado de Rondnia) 1 10.398,00 10.398,00 1 10.398,00 Despesas com Dirias (Fora do Estado de Rondnia) 1 29.329,00 29.329,00 1 29.329,00 Pagamento Pr Labore - Ttulo de Doutor 32 350,00 11.200,00
Aquisio de Equipamentos: Kit 03 Notebook, 02 MicroComputador, 01 Impressora. 1 3.369,00 3.369,00 1 11.304,00 11.304,00 1 TOTAL 107.640,00 119.341,00
10
AO
Unidade Oramentria 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO Programa 029 - FORMAO CONTINUADA DE EDUCADORES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0763 - Formao continuada de conselheiros, tcnicos e educadores da rede municipal de ensino. 2. Funo 12 - Educao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Orgnica do Municpio, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei Complementar 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAO REALIZADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 500 2015 500 2016 500 2017 500 TOTAL 2000 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339033 339039 2014 55.875,00 23.750,00 24.646,00 3.369,00 2015 58.297,00 24.000,00 25.740,00 11.304,00 2016 60.768,00 24.500,00 29.497,00 15.710,00 2017 58.297,00 24.875,00 27.940,00 11.366,00 TOTAL 233.237,00 97.125,00 107.823,00 41.749,00
11
1. Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema Falta de recursos para gastos com a unidade administrativa e implementao e gesto de programas finalsticos.
4. Causa Aes planejadas no executadas.
5. Macroobjetivo OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIO, GARANTINDO UMA GESTO EFICIENTE, TRANSPARENTE E DEMOCRATICA. 6. Objetivo do Programa Prover a unidade administrativa de meios para implementao e gesto de seus programas finalstico.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 30.666.612,00 30.666.612,00 2015 CLARA LUANA AYRES DO NASCIMENTO
2016 34.558.513,00 34.558.513,00
2017 38.779.895,00 38.779.895,00
TOTAL 136.432.082,00 136.432.082,00
32.427.062,00 32.427.062,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.215 de 16.01.1991. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 760 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 760
2016 760
2017 760
TOTAL 3040
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.215 de 16.01.1991. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 760 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 DESPESA COM SALRIO FAMLIA 1 20.319,00 20.319,00 DESPESA COM PESSOAL CIVIL 24.711.520,00 24.711.520,00 1 DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS 1 187.736,00 187.736,00 DESPESA COM HORAS EXTRAS 11.308.743,00 1.308.743,00 DESPESA COM IPAM 12.618.443,00 TOTAL 2.618.443,00 28.846.761,00 2015 Vlr Unitrio 21.750,00 Total 21.750,00 26.452.075,00 200.959,00 1.400.924,00 2.802.873,00 30.878.581,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 23.282,00 Total 319009 23.282,00 319011 28.315.226,00 319013 215.114,00 319016 1.499.598,00 319113 3.000.293,00 33.053.513,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 24.922,00 Total 24.922,00 2015 760 2016 760 2017 760 TOTAL 3040 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
26.452.075,00 1 1 200.959,00 11.400.924,00 12.802.873,00
01.00 28.315.226,00 1 01.00 1 215.114,00 01.00 11.499.598,00 01.00 13.000.293,00
unid 30.309.608,00 30.309.608,00 1 unid 1 230.266,00 unid 11.605.222,00 unid 13.211.619,00 230.266,00 1.605.222,00 3.211.619,00 35.381.637,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319016 319113 2014 20.319,00 24.711.520,00 187.736,00 1.308.743,00 2.618.443,00 2015 21.750,00 26.452.075,00 200.959,00 1.400.924,00 2.802.873,00 2016 23.282,00 28.315.226,00 215.114,00 1.499.598,00 3.000.293,00 2017 24.922,00 30.309.608,00 230.266,00 1.605.222,00 3.211.619,00 TOTAL 90.273,00 109.788.429,00 834.075,00 5.814.487,00 11.633.228,00
AO
Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0303 - Administrao da Unidade 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.215 de 16.01.1991. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 35.000,00 40.000,00 315.000,00 538.981,00 619.500,00 1.548.481,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 35.000,00 01.00 50.000,00 01.00 404.550,00 1 315.000,00 1 538.981,00 1 420.000,00 01.00 1 800.000,00 01.00 1 200.000,00 Total 339033 35.000,00 339014 50.000,00 339030 420.000,00 339039 800.000,00 449052 200.000,00 1.505.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 35.000,00 und 80.000,00 unid 1 648.258,00 unid 12.135.000,00 unid 1 500.000,00 648.258,00 2.135.000,00 500.000,00 3.398.258,00 Total 35.000,00 80.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO 1 34.460,00 34.460,00 1 35.000,00 DESPESA COM DIRIAS 1 30.841,00 MATERIAL DE CONSUMO 1 404.550,00 DESPESA COM SERVIOS DE TERCEIROS 11.200.000,00 1.200.000,00 30.841,00 1 40.000,00
DESPESA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1 150.000,00 150.000,00 1 619.500,00 TOTAL 1.819.851,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339039 449052 2014 30.841,00 404.550,00 34.460,00 1.200.000,00 150.000,00 2015 40.000,00 315.000,00 35.000,00 538.981,00 619.500,00 2016 50.000,00 420.000,00 35.000,00 800.000,00 200.000,00 2017 80.000,00 648.258,00 35.000,00 2.135.000,00 500.000,00 TOTAL 200.841,00 1.787.808,00 139.460,00 4.673.981,00 1.469.500,00
1. Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS 2. Denominao do Programa 015 - CIDADE LIMPA 3. Problema Falta de estrutura para execuo de aes planejadas de limpeza pblica no municpio.
4. Causa vegetao alta em canteiros e jardins Pblicos e reas pulicas como: ruas, praas, parques, e cemitrios sujos.
5. Macroobjetivo MANUTER REAS LIVRES, VIAS PUBLICAS, CEMITRIOS, LIMPEZA URBANA E FISCALIZAO DE POSTURA 6. Objetivo do Programa Promover aes planejadas para limpeza de vias pblicas, praas, parques e cemitrios publicos
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo populao do municpio 9. Justificativa Acumulo de lixo em reas pblicas gerando doenas e poluio visual
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 7.243.620,00 7.243.620,00 2015 CLARA LUANA AYRES DO NASCIMENTO
2016 10.345.880,00 10.345.880,00
2017 10.395.024,00 10.395.024,00
TOTAL 36.888.497,00 36.888.497,00
8.903.973,00 8.903.973,00
Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 015 - CIDADE LIMPA 1. Descrio (Unidade de Medida) PERCENTUAL DE CEMITRIOS LIMPOS 2. ndice mais recente 50% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100% 5. Fonte SEMUSB 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (QUANTIDADE DE CEMITRIO ATENDIDOS/TOTAL DE CEMITRIO A SEREM ATENDIDOS)*100 1. Descrio (Unidade de Medida) PERCENTUAL DE REA DE CEMITRIOS MANTIDOS 2. ndice mais recente 10 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 30 5. Fonte SEMUSB 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (QUANTIDADE REAS DE CEMITRIOS MANTIDOS/ QUANTIDADE DE REAS DE CEMITRIOS A SEREM MANTIDOS)*100 1. Descrio (Unidade de Medida) PERCENTUAL DE BOCAS DE LOBO DESUBSTRUIDAS 2. ndice mais recente 10 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 30 5. Fonte SEMUSB 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Outras 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (QUANTIDADE DE BOCAS DE LOBO DESUBSTRUIDAS /TOTAL DE BOCA DE LOBO A SEREM SEMIDESTRUDA)*100 2015 30 2016 20 2017 10 3. Data de apurao 01/06/2013 2015 20 2016 20 2017 20 3. Data de apurao 01/06/2013 2015 100% 2016 100% 2017 100% 3. Data de apurao 01/06/2013
Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 015 - CIDADE LIMPA 1. Descrio (Unidade de Medida) PERCENTUAL DE PRAAS E PARQUES ATENDIDOS 2. ndice mais recente 60 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100 5. Fonte SEMUSB 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (QUANTIDADE DE PRAAS E PARQUES ATENDIDOS/TOTAL DE PARQUES E PRAAS A SEREM ATENDIDOS)*100 1. Descrio (Unidade de Medida) PERCENTUAL DE PRAAS E PARQUES MANTIDOS 2. ndice mais recente 10 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20 5. Fonte SEMUSB 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (QUANTIDADE DE PRAAS E PARQUES MANTIDOS/QUANTIDADE DE PRAAS E PARQUES A SEREM MANTIDOS)*100 1. Descrio (Unidade de Medida) PERCENTUAL DE ROADEIRAS E CARROS PIPA ADQUIRIDOS 2. ndice mais recente 0 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25 5. Fonte SEMUSB 6. Base Geogrfica de apurao do ndice 2015 25 2016 25 2017 25 3. Data de apurao 13/06/2013 2015 30 2016 30 2017 10 3. Data de apurao 01/06/2013 2015 100 2016 100 2017 100 3. Data de apurao 01/06/2013
7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (QUANTIDADE DE ROCADEIRAS E CARROS PIPAS ADQUIRIDAS/TOTAL DE ROADEIRAS E CARROS PIPA A SEREM ADQUIRIDAS)*100
Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 015 - CIDADE LIMPA 1. Descrio (Unidade de Medida) PERCENTUAL DE VIAS PBLICAS ATENDIDOS 2. ndice mais recente 60 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100 5. Fonte SEMUSB 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (QUANTIDADE DE METROS LINEAR DE VIAS PBLICAS ATENDIDOS/TOTAL DE METROS LINEAR DE VIAS PBLICAS A SEREM ATENDIDOS)/*100 2015 100 2016 100 2017 100 3. Data de apurao 01/06/2013
AO
Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 015 - CIDADE LIMPA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0502 - Atendimento de limpeza em vias pblicas (Varrio, poda, capina, roo e pintura de meio fio) 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.215 de 16.01.1991. 8. Produto (Bem ou Servio) VIAS PBLICAS ATENDIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
9
2015 100
2016 100
2017 100
TOTAL 400
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 015 - CIDADE LIMPA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0502 - Atendimento de limpeza em vias pblicas (Varrio, poda, capina, roo e pintura de meio fio) 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.215 de 16.01.1991. 8. Produto (Bem ou Servio) VIAS PBLICAS ATENDIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 154.000,00 Qtde DESPESA COM DIRIAS 1 154.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 154.000,00 11.100.000,00 Total 154.000,00 1.100.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 154.000,00 01.00 11.200.000,00 01.00 1 500.000,00 01.00 12.346.652,00 Total 339014 154.000,00 339030 1.200.000,00 339039 500.000,00 449052 2.346.652,00 4.200.652,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio % 1 154.000,00 % 11.500.000,00 % 1 500.000,00 % 1 757.474,00 Total 154.000,00 1.500.000,00 500.000,00 757.474,00 2.911.474,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO 11.000.000,00 1.000.000,00
DESPESA COM OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA 1 500.000,00 500.000,00 1 500.000,00 500.000,00 DESPESA COM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 800.000,00 800.000,00 11.800.000,00 TOTAL 2.454.000,00 1.800.000,00 3.554.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339030 339039 449052 2014 154.000,00 1.000.000,00 500.000,00 800.000,00 2015 154.000,00 1.100.000,00 500.000,00 1.800.000,00 2016 154.000,00 1.200.000,00 500.000,00 2.346.652,00 2017 154.000,00 1.500.000,00 500.000,00 757.474,00 TOTAL 616.000,00 4.800.000,00 2.000.000,00 5.704.126,00
10
AO
Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 015 - CIDADE LIMPA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0503 - Atendimento de limpeza em parques e praas pblicas (Varrio, poda, capina, roo, pintura de meio fio) 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.215 de 16.01.1991. 8. Produto (Bem ou Servio) PRAAS E PARQUES ATENDIDOS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde OBRAS E INSTALAES 1 100.000,00 100.000,00 DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO 1 760.000,00 760.000,00 1 400.000,00 400.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 100.000,00 1 920.000,00 1 400.000,00 1 100.000,00 Total 100.000,00 920.000,00 400.000,00 100.000,00 1.520.000,00 Qtde 0 01.00 0,00 01.00 11.151.980,00 01.00 1 400.000,00 01.00 1 100.000,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 0,00 339030 1.151.980,00 449052 400.000,00 339039 100.000,00 1.651.980,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio % 1 100.000,00 % 11.365.200,00 % 1 400.000,00 % 1 100.000,00 400.000,00 100.000,00 1.965.200,00 Total 100.000,00 1.365.200,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
DESPESA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESPESA COM SERVIOS DE TERCEIROS 1 100.000,00 100.000,00 TOTAL 1.360.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339030 339039 449051 449052 2014 760.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 2015 920.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 2016 1.151.980,00 100.000,00 0,00 400.000,00 2017 1.365.200,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 TOTAL 4.197.180,00 400.000,00 300.000,00 1.600.000,00
11
AO
Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 015 - CIDADE LIMPA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0504 - Limpeza de boca de lobo (desobstruo) 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.215 de 16.01.1991. 8. Produto (Bem ou Servio) BOCAS DE LOBO LIMPAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 40 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 500.000,00 50.000,00 50.000,00 600.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 800.000,00 1 1 01.00 50.000,00 01.00 1 50.000,00 50.000,00 Total 449052 800.000,00 339030 50.000,00 339039 50.000,00 900.000,00 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio % 1 900.000,00 1 % 50.000,00 % 50.000,00 50.000,00 1.000.000,00 Total 900.000,00 50.000,00 2015 30 2016 20 2017 10 TOTAL 100 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
DESPESA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1 500.000,00 500.000,00 1 500.000,00 DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO 1 50.000,00 50.000,00 DESPESA COM SERVIOS DE TERCEIROS 1 50.000,00 50.000,00 600.000,00 TOTAL 1 50.000,00
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AO
Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 015 - CIDADE LIMPA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0505 - Limpeza em cemitrios pblicos 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.215 de 16.01.1991. 8. Produto (Bem ou Servio) CEMITRIOS PBLICOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO 1 20.000,00 20.000,00 DESPESA COM SERVIOS DE TERCEIROS 1 600.000,00 600.000,00 1 30.000,00 30.000,00 650.000,00 2015 Vlr Unitrio 20.000,00 Total 20.000,00 600.000,00 30.000,00 650.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 20.000,00 Total 339030 20.000,00 339039 600.000,00 449052 30.000,00 650.000,00 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio % 20.000,00 Total 20.000,00 600.000,00 30.000,00 650.000,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
1 600.000,00 1 30.000,00
01.00 1 600.000,00 01.00 1 30.000,00
% 1 600.000,00 % 30.000,00
DESPESA COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES TOTAL
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AO
Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 015 - CIDADE LIMPA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0506 - Manuteno de praas e parques pblicos 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.215 de 16.01.1991. 8. Produto (Bem ou Servio) PRAAS E PARQUES MANTIDOS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde DESPESA COM SERVIOS DE TERCEIROS 1 100.000,00 100.000,00 OBRAS E INSTALAES 1 880.000,00 880.000,00 TOTAL 980.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 100.000,00 11.180.000,00 Total 100.000,00 1.180.000,00 1.280.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 100.000,00 01.00 11.543.276,00 Total 339039 100.000,00 449051 1.543.276,00 1.643.276,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio % 1 100.000,00 % 11.568.381,00 Total 100.000,00 1.568.381,00 1.668.381,00 2015 30 2016 30 2017 10 TOTAL 100 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
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AO
Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 015 - CIDADE LIMPA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0507 - Manuteno de cemitrios 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.215 de 16.01.1991. 8. Produto (Bem ou Servio) CEMITRIOS PBLICOS MANTIDOS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 40 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 900.000,00 Qtde OBRAS E SERVIOS 1 900.000,00 2015 Vlr Unitrio 11.000.000,00 1 99.973,00 Total 1.000.000,00 99.973,00 1.099.973,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 11.000.000,00 1 01.00 99.972,00 Total 449051 1.000.000,00 339039 99.972,00 1.099.972,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio % 11.900.000,00 1 % 99.969,00 Total 1.900.000,00 99.969,00 1.999.969,00 2015 40 2016 10 2017 10 TOTAL 100 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
DESPESA COM SERVIOS DE TERCEIROS 1 99.620,00 99.620,00 TOTAL 999.620,00
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AO
Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 015 - CIDADE LIMPA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1257 - Aquisio de roadeiras e carros-pipa 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.215 de 16.01.1991. 8. Produto (Bem ou Servio) ROADEIRAS E CARROS PIPA ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 25 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 200.000,00 200.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 200.000,00 Total 449052 200.000,00 200.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio % 1 200.000,00 Total 200.000,00 200.000,00 2015 25 2016 25 2017 25 TOTAL 100 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
DESPESA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1 200.000,00 200.000,00 1 200.000,00 TOTAL 200.000,00
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1. Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS 2. Denominao do Programa 150 - FISCALIZAO DE POSTURA E LIMPEZA URBANA 3. Problema Falta de estrutura para execuo de aes planejadas de fiscalizao e limpeza urbana
4. Causa Deveres de muncipes no cumprido; Concessionria de coleta de lixo que no cumpre o contrato celebrado entre municpio e empresa.
5. Macroobjetivo MANUTER REAS LIVRES, VIAS PUBLICAS, CEMITRIOS, LIMPEZA URBANA E FISCALIZAO DE POSTURA 6. Objetivo do Programa Promover aes planejadas para garantir fiscalizao de postura e limpeza urbana na cidade de Porto Velho
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo populao do municpio 9. Justificativa No cumprimento de cdigo de postura e contrato de coleta de resduos domiciliares.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 364.000,00 364.000,00 2015 CLARA LUANA AYRES DO NASCIMENTO
2016 384.000,00 384.000,00
2017 394.000,00 394.000,00
TOTAL 1.506.000,00 1.506.000,00
364.000,00 364.000,00
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Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 150 - FISCALIZAO DE POSTURA E LIMPEZA URBANA 1. Descrio (Unidade de Medida) PERCENTUAL DE BAIRROS E DISTRITOS FISCALIZADOS PELA CEPF 2. ndice mais recente 65 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100 5. Fonte SEMUSB 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Quantidade de bairros e distritos fiscalizados/total de bairros e distritos a serem fiscalizados)*100 1. Descrio (Unidade de Medida) PERCENTUAL DE BAIRROS E DISTRITOS FISCALIZADOS PELA FISCALIZAO DE POSTURA 2. ndice mais recente 50 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100 5. Fonte SEMUSB 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Quantidade de bairros e distritos fiscalizados/total de bairros e distritos a serem fiscalizados)*100 2015 100 2016 100 2017 100 3. Data de apurao 01/06/2013 2015 100 2016 100 2017 100 3. Data de apurao 01/06/2013
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AO
Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 150 - FISCALIZAO DE POSTURA E LIMPEZA URBANA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0584 - Fiscalizao de postura em muncipes 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.215 de 16.01.1991. 8. Produto (Bem ou Servio) MUNCIPES FISCALIZADOS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 54.000,00 Qtde 1 1 DESPESA COM DARIAS 1 54.000,00 2015 Vlr Unitrio 54.000,00 30.000,00 Total 54.000,00 30.000,00 100.000,00 184.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 74.000,00 01.00 30.000,00 01.00 1 100.000,00 Total 339014 74.000,00 339030 30.000,00 448052 100.000,00 204.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 84.000,00 unid 30.000,00 unid 1 100.000,00 100.000,00 214.000,00 Total 84.000,00 30.000,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO 1 30.000,00 30.000,00 1 100.000,00 TOTAL 100.000,00 184.000,00
DESPESA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1 100.000,00
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AO
Unidade Oramentria 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS BSICOS Programa 150 - FISCALIZAO DE POSTURA E LIMPEZA URBANA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0585 - Fiscalizao em concessionria de coleta de resduos domiciliares 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.215 de 16.01.1991. 8. Produto (Bem ou Servio) CONCESSIONARIA FISCALIZADA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 50.000,00 Qtde 1 1 DESPESA COM DIRIAS 1 50.000,00 2015 Vlr Unitrio 50.000,00 30.000,00 Total 50.000,00 30.000,00 100.000,00 180.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 50.000,00 01.00 30.000,00 01.00 1 100.000,00 Total 339014 50.000,00 339030 30.000,00 448052 100.000,00 180.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 50.000,00 unid 30.000,00 unid 1 100.000,00 100.000,00 180.000,00 Total 50.000,00 30.000,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO 1 30.000,00 30.000,00 1 100.000,00 TOTAL 100.000,00 180.000,00
DESPESA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1 100.000,00
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1. Unidade Oramentria 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 2. Denominao do Programa 015 - CIDADE LIMPA 3. Problema Falta de estrutura para execuo de aes planejadas em gerenciamento de resduos slidos domiciliares.
4. Causa Falha na coleta e destino final de resduos slidos domiciliares.
5. Macroobjetivo MANUTER REAS LIVRES, VIAS PUBLICAS, CEMITRIOS, LIMPEZA URBANA E FISCALIZAO DE POSTURA 6. Objetivo do Programa Promover a limpeza pblica urbana e assegurar a coleta, transporte, tratamento e destinao final dos resduos slidos.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo populao do municpio 9. Justificativa Lixo em espaos pblicos, gerando doenas e poluio visual.
10. Gerente Nome: RG: CLIO AUGUSTO COSTA DO NASCIMENTO 10614540 SESEG/AM 43587208204
CPF: Trmino: Endereo: Estrada 13 de Setembro, 1601, Residencial San Matheus, casa 5, quadra i 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 22.873.833,00 22.873.833,00 2015 24.905.778,00 24.905.778,00 2016 27.040.403,00 27.040.403,00 2017 29.579.957,00 29.579.957,00 TOTAL 104.399.971,00 104.399.971,00
Unidade Oramentria 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Programa 015 - CIDADE LIMPA 1. Descrio (Unidade de Medida) Percentual de Tonelada coletada de lixo domiciliar. 2. ndice mais recente 60 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100 5. Fonte SEMUSB 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Quantidade de toneladas de lixo coletado/total de toneladas a serem coletados)*100. 2015 100 2016 100 2017 100 3. Data de apurao 01/06/2013
AO
Unidade Oramentria 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Programa 015 - CIDADE LIMPA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0621 - Realizao de coletas e transporte dos resduos domiciliares (com tratamento e destinos final) 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 1.468, de 14/08/2002 e Decreto n 10.017, de 03/08/2005 8. Produto (Bem ou Servio) COLETA E TRANSPORTE DE RESDUOS SLIDOS DOMICILIAR REALIZADO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 100
2016 100
2017 100
TOTAL 400
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Programa 015 - CIDADE LIMPA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0621 - Realizao de coletas e transporte dos resduos domiciliares (com tratamento e destinos final) 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 1.468, de 14/08/2002 e Decreto n 10.017, de 03/08/2005 8. Produto (Bem ou Servio) COLETA E TRANSPORTE DE RESDUOS SLIDOS DOMICILIAR REALIZADO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde DESPESA COM SERVIOS DE TERCEIROS 22.873.833,00 22.873.833,00 1 TOTAL 22.873.833,00 2015 Vlr Unitrio 24.905.778,00 1 Total 24.905.778,00 24.905.778,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 27.040.403,00 1 Total 339039 27.040.403,00 27.040.403,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total t/ano 29.579.957,00 29.579.957,00 1 29.579.957,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
1. Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema Falta de adequao fsica, de equipamentos e pessoal tcnico administrativo.
4. Causa Dificuldade de servidores seja na area administrativa, e/ou Artifice Especializado.
10. Gerente Nome: RG: RAIMUNDO AURLIO TAVARES VIEIRA 68811 SSP/RO 06805876249
CPF: Trmino: Endereo: RUA MAURCIO FREIRE, N 3737, BAIRRO TANCREDO NEVES, PVH-RO 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 9.481.459,00 9.481.459,00 2015 10.158.620,00 10.158.620,00 2016 10.931.123,00 10.931.123,00 2017 11.790.639,00 11.790.639,00 TOTAL 42.361.841,00 42.361.841,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unidade ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unidade ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.505,00 Qtde 1 Dirias/Secretrio 1 10.505,00 2015 Vlr Unitrio 11.346,00 Total 11.346,00 104.996,00 235.199,00 31.749,00 112.111,00 251.999,00 4.560,00 7.925,00 759.885,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 12.008,00 Total 339014 12.008,00 339014 111.085,00 339030 248.911,00 339033 33.599,00 339039 118.647,00 449052 266.690,00 339039 6.432,00 339039 10.050,00 807.422,00 35 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio diarias 12.708,00 Total 12.708,00 117.561,00 263.422,00 35.557,00 125.564,00 282.238,00 7.650,00 12.425,00 857.125,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Dirias/Outras Categorias 1 99.184,00 99.184,00 Material de Consumo(Diversos) 1 222.243,00 222.243,00 Desp.c/Passagens Areas 1 30.000,00 30.000,00 Desp.c/Serv.na Sede e Outros 1 105.935,00 105.935,00 Desp.p/Aq.Equip.e Outros.. 1 238.117,00 238.117,00 Desp.c/Contrat.de Estagirios 8 360,00 2.880,00 Desp.c/Cursos/Capacitao aos Servidores 20 TOTAL 300,00 6.000,00 714.864,00
1 104.996,00 1 235.199,00 1 31.749,00
01.00 1 111.085,00 01.00 1 248.911,00 1 01.00 33.599,00
diarias 1 117.561,00 unid 1 263.422,00 1 und 35.557,00
1 112.111,00 1 251.999,00 12 25 380,00 317,00
01.00 1 118.647,00 01.00 1 266.690,00 16 30 01.00 402,00 01.00 335,00
unid 1 125.564,00 und 1 282.238,00 18 unid 425,00 und 355,00
AO
Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unidade ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339039 449052 2014 109.689,00 222.243,00 30.000,00 114.815,00 238.117,00 2015 116.342,00 235.199,00 31.749,00 124.596,00 251.999,00 2016 123.093,00 248.911,00 33.599,00 135.129,00 266.690,00 2017 130.269,00 263.422,00 35.557,00 145.639,00 282.238,00 TOTAL 479.393,00 969.775,00 130.905,00 520.179,00 1.039.044,00
AO
Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0042 - Auxlio Alimentao ao Servidor 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXLIO ALIMENTAO 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 369.597,00 369.597,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 391.144,00 Total 339030 391.144,00 391.144,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 1 413.947,00 Total 413.947,00 413.947,00 2015 110 2016 110 2017 150 TOTAL 470 3. Subfuno 306 - Alimentao e Nutrio
Desp.c/Aq. de Gen.Aliment.(Marmitex e Outros) 1 349.237,00 349.237,00 1 369.597,00 TOTAL 349.237,00
AO
Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0069 - Construo, Ampliao e Reforma de Bens Imveis 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991 8. Produto (Bem ou Servio) OBRA EXECUTADA 9. Unidade de Medida m ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 397 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Const., Ampliao e Reforma da Sede 1 476.658,00 476.658,00 TOTAL 476.658,00 2015 Vlr Unitrio 1 529.135,00 Total 529.135,00 529.135,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 633.856,00 Total 449051 633.856,00 633.856,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio vb 1 780.000,00 Total 780.000,00 780.000,00 2015 200 2016 200 2017 200 TOTAL 997 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
AO
Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 172 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 1.998,00 Qtde 1 Despesa com pessoal civil 1 1.998,00 2015 Vlr Unitrio 2.139,00 Total 2.139,00 7.283.158,00 124.605,00 327.046,00 763.055,00 8.500.003,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 2.290,00 Total 319009 2.290,00 319011 7.796.147,00 319013 133.382,00 319016 350.081,00 319113 816.801,00 9.098.701,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Gasto a a 2.451,00 Total 2.451,00 2015 172 2016 172 2017 172 TOTAL 688 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesa com pessoal civil 16.803.924,00 6.803.924,00 Despesa com pessoal encargos 1 116.406,00 116.406,00
17.283.158,00 1 124.605,00 1 327.046,00 1 763.055,00
01.00 17.796.147,00 01.00 1 133.382,00 01.00 1 350.081,00 01.00 1 816.801,00
Gasto a a 18.345.268,00 8.345.268,00 Gasto a a 1 142.777,00 142.777,00 Gasto a a 1 374.739,00 374.739,00 Gasto a a 1 874.332,00 874.332,00 9.739.567,00
Despesas c/pessoal -H.Extras 1 305.526,00 305.526,00 Despesas c/pessoal - Ipam 1 712.846,00 712.846,00 TOTAL 7.940.700,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319016 319113 2014 1.998,00 6.803.924,00 116.406,00 305.526,00 712.846,00 2015 2.139,00 7.283.158,00 124.605,00 327.046,00 763.055,00 2016 2.290,00 7.796.147,00 133.382,00 350.081,00 816.801,00 2017 2.451,00 8.345.268,00 142.777,00 374.739,00 874.332,00 TOTAL 8.878,00 30.228.497,00 517.170,00 1.357.392,00 3.167.034,00
1. Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2. Denominao do Programa 045 - PORTO VELHO LIMPA 3. Problema Canais com muita sujeira, colocando em risco a sade da populao.
4. Causa Uso inadequado dos canais pelos moradores, jogando lixo e outros detritos, acumulando e obstruindo os canais.
5. Macroobjetivo MANUTER REAS LIVRES, VIAS PUBLICAS, CEMITRIOS, LIMPEZA URBANA E FISCALIZAO DE POSTURA 6. Objetivo do Programa Realizar servios de limpeza, retificao e revestimento de canais, visando melhorar as condies ambientais e a sade da populao.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio 9. Justificativa Manter a lmina dgua no interior dos canais em um nvel satisfatrio impossibilitando o seu transbordamento. Executar o revestimento de canais auxiliando nas contenes laterais de terra impedindo a obstruo.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 1.072.559,00 1.072.559,00 2015 EDUARDO NUNES DE VASCONCELOS
2016 1.285.265,00 1.285.265,00
2017 1.395.710,00 1.395.710,00
TOTAL 4.931.133,00 4.931.133,00
1.177.599,00 1.177.599,00
Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 045 - PORTO VELHO LIMPA 1. Descrio (Unidade de Medida) Quilometros de canais limpos e retificados 2. ndice mais recente 30 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 60 2015 90 2016 110 2017 130 3. Data de apurao 30/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Obras 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Medies dos servios na AdministraoDiretaa
AO
Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 045 - PORTO VELHO LIMPA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0309 - Limpeza, Retificao e Revestimento de Canais 2. Funo 17 - Saneamento 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991 8. Produto (Bem ou Servio) CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 18 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
10
3. Subfuno 512 - Saneamento Bsico Urbano
2015 20
2016 22
2017 24
TOTAL 84
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 045 - PORTO VELHO LIMPA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0309 - Limpeza, Retificao e Revestimento de Canais 2. Funo 17 - Saneamento 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991 8. Produto (Bem ou Servio) CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 18 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 360.000,00 817.599,00 1.177.599,00 Qtde 14 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 30.000,00 Total 449051 420.000,00 339039 865.265,00 1.285.265,00 Qtde 16 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio km 30.000,00 Total 480.000,00 2015 20 2016 22 2017 24 TOTAL 84 3. Subfuno 512 - Saneamento Bsico Urbano
Obras de Retificao e Revestimento de Diversos Canais 10 30.000,00 300.000,00 12 30.000,00 Servios com Locao de Equipamentos 1 772.559,00 772.559,00 TOTAL 1.072.559,00 1 817.599,00
01.00 1 865.265,00
Gasto a a 1 915.710,00 915.710,00 1.395.710,00
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1. Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2. Denominao do Programa 075 - URBANIZAR 3. Problema Avenidas com difcil acesso a trafegabilidade.
4. Causa Devido ao acmulo de guas e a circulao constante de veculos, formam-se lamaais, aparecem muitos buracos, depresso, e consequentemente o desgaste das vias pavimentadas.
5. Macroobjetivo MANUTER REAS LIVRES, VIAS PUBLICAS, CEMITRIOS, LIMPEZA URBANA E FISCALIZAO DE POSTURA 6. Objetivo do Programa Executar servios de drenagem, pavimentao, revitalizao e manuteno de vias urbanas.Tais como: Bairros S. Francisco,Jardim Santana,4 de Janeiro,3 Marias,Eldorado,Cohab,Mariana(Parque Amaznia),Airton Sena,Areal,Embratel,Tancredo Neves, JK I e II e Flaboyam.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo COMUNIDADES PERIFRICAS E DISTRITOS 9. Justificativa Vias pavimentadas e urbanizadas, evita-se principalmente o acmulo de poeiras, tornando melhor o fluxo e o acesso do transporte em geral. A urbanizao um fator de desenvolvimento do comrcio, da economia, de segurana e da qualidade de vida.
10. Gerente Nome: RG: LORENTINO COSTA 1305205 SSP/RO 00568996291
CPF: Endereo: RUA: RICARDO CATANHEIDE, 3992 - ST. 11
13
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.09 01.94 02.14 TOTAL 2014 12.812.384,00 336.530,00 6.840,00 500.000,00 13.655.754,00 2015 14.118.582,00 366.730,00 7.440,00 0,00 14.492.752,00 2016 15.432.157,00 399.630,00 8.160,00 0,00 15.839.947,00 2017 17.075.455,00 435.490,00 8.880,00 0,00 17.519.825,00 TOTAL 59.438.578,00 1.538.380,00 31.320,00 500.000,00 61.508.278,00
Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 075 - URBANIZAR 1. Descrio (Unidade de Medida) Quilometros de vias urbanas recuperadas ao ano 2. ndice mais recente 55 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100 2015 140 2016 160 2017 180 3. Data de apurao 30/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Obras 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Medies dos servios na Administrao Direta
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AO
Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 075 - URBANIZAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0067 - Construo e Recuperao de Pontes, Pontilhes e Passarelas 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991 8. Produto (Bem ou Servio) PONTES E PASSARELAS CONSTRUDAS E RECUPERADAS 9. Unidade de Medida metro linear ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 32 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 574.868,00 Total 449051 574.868,00 574.868,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 1 608.383,00 608.383,00 608.383,00 2015 35 2016 37 2017 40 TOTAL 144 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
Construo, Ampliao e Recup.de Diversas Pontes e Pontilhes 1 513.276,00 513.276,00 1 543.200,00 543.200,00 TOTAL 513.276,00 543.200,00
15
AO
Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 075 - URBANIZAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0081 - Drenagem de guas Pluviais 2. Funo 17 - Saneamento 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991 8. Produto (Bem ou Servio) DRENAGEM EXECUTADA 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 18 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 550 2000 Aquisio de Manilhas diversas 4000 137,00 548.000,00 Aquisio de sacos de cimento 18000 26,00 468.000,00 Aquisio de materiais de construo 1 167.846,00 Aquisio de Tijolos 1 27.000,00 TOTAL 167.846,00 27.000,00 1.210.846,00 1 391.231,00 1 54.059,00 391.231,00 54.059,00 576.490,00 2015 Vlr Unitrio 144,00 26,00 Total 79.200,00 52.000,00 Qtde 7200 3500 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 152,00 01.00 26,00 01.00 1 690.217,00 1 01.00 56.910,00 Total 339030 1.094.400,00 339030 91.000,00 339030 690.217,00 339030 56.910,00 1.932.527,00 Qtde 8300 1000 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 160,00 und 26,00 Gasto a a 1 679.343,00 1 679.343,00 Gasto a a 61.558,00 61.558,00 2.094.901,00 Total 1.328.000,00 26.000,00 2015 20 2016 22 2017 24 TOTAL 84 3. Subfuno 512 - Saneamento Bsico Urbano
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 Natureza da Despesa 339030 2014 1.210.846,00 2015 576.490,00 2016 1.932.527,00 2017 2.094.901,00 TOTAL 5.814.764,00
16
AO
Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 075 - URBANIZAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0142 - Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991 8. Produto (Bem ou Servio) VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 60 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 0 Aquisio de Material Latertico 100000 12,00 1.200.000,00 Servios com Locao de Equipamentos 11.097.457,00 1.097.457,00 TOTAL 2.297.457,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 Total 0,00 1.661.439,00 1.661.439,00 Qtde 0 01.00 0,00 01.00 11.929.150,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339030 0,00 339039 1.929.150,00 1.929.150,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio M 0,00 Total 0,00 2015 70 2016 80 2017 90 TOTAL 300 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
11.661.439,00
Gasto a a 12.062.413,00 2.062.413,00 2.062.413,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339030 339039 2014 1.200.000,00 1.097.457,00 2015 0,00 1.661.439,00 2016 0,00 1.929.150,00 2017 0,00 2.062.413,00 TOTAL 1.200.000,00 6.750.459,00
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Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 075 - URBANIZAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0145 - Manuteno da Malha Viria Pavimentada 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXLIO ALIMENTAO 9. Unidade de Medida metro linear ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4700 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 708.400,00 Qtde 10130 3000 3200 Aquisio de p de Brita 10120 70,00 2015 Vlr Unitrio 70,00 36,00 85,00 Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 70,00 01.00 36,00 01.00 230.775,00 272.000,00 605.436,00 201.600,00 25.920,00 532.800,00 419.400,00 366.730,00 1.967.257,00 7.440,00 4000 85,00 01.00 1 780.397,00 160 20 392 200 01.00 1.440,00 01.00 1.440,00 01.00 1.440,00 01.00 2.330,00 Total Qtde 339030 709.800,00 10150 339030 126.000,00 339030 340.000,00 339030 780.397,00 339030 230.400,00 339030 28.800,00 339030 564.480,00 339030 466.000,00 339030 399.630,00 339039 1.737.439,00 339030 8.160,00 5000 4000 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio M 70,00 M 36,00 M 85,00 425.000,00 Gasto a a 11.061.799,00 1.061.799,00 230 22 420 220 tonelada 1.440,00 331.200,00 tonelada 1.440,00 31.680,00 Total 710.500,00 144.000,00 2015 4800 2016 4900 2017 5000 TOTAL 19400 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
709.100,00 10140 108.000,00 3500
Aquisio de Areia Lavada 2500 36,00 90.000,00 Aquisio de Brita 01 2715 85,00
Aquisio de peas diversas p/Equipamentos leves 1 500.000,00 500.000,00 1 605.436,00 Aquisio de RR-2C 100 1.440,00 Aquisio de RR-2C 15 1.440,00 Aquisio de CAP-50/70 350 1.440,00 Aquisio de CM-30 150 2.330,00 144.000,00 21.600,00 504.000,00 349.500,00 140 18 370 180 1.440,00 1.440,00 1.440,00 2.330,00
tonelada 1.440,00 604.800,00 tonelada 2.330,00 512.600,00
Aquisio de 233 toneladas de CAP-50-70 1 336.530,00 336.530,00 Servios c/ Locao de Equipamentos 11.200.043,00 1.200.043,00 Aquisio de CM-30 1 6.840,00 6.840,00
1 366.730,00 11.967.257,00 1 7.440,00
01.09 1 399.630,00 01.00 11.737.439,00 1 01.94 8.160,00
Gasto a a 1 435.490,00 435.490,00 Gasto a a 11.769.517,00 1.769.517,00 1 Gasto a a 8.880,00 8.880,00
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Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 075 - URBANIZAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0145 - Manuteno da Malha Viria Pavimentada 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXLIO ALIMENTAO 9. Unidade de Medida metro linear ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4700 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 0 Aquisio de Equipamentos 1 500.000,00 500.000,00 TOTAL 4.591.688,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 Total 0,00 5.215.683,00 Qtde 0 02.14 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 0,00 5.391.106,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Gasto a a 0,00 Total 0,00 2015 4800 2016 4900 2017 5000 TOTAL 19400 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
6.035.466,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.09 01.94 02.14 Natureza da Despesa 339030 339039 339030 339030 449052 2014 2.548.275,00 1.200.043,00 336.530,00 6.840,00 500.000,00 2015 2.874.256,00 1.967.257,00 366.730,00 7.440,00 0,00 2016 3.245.877,00 1.737.439,00 399.630,00 8.160,00 0,00 2017 3.821.579,00 1.769.517,00 435.490,00 8.880,00 0,00 TOTAL 12.489.987,00 6.674.256,00 1.538.380,00 31.320,00 500.000,00
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Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 075 - URBANIZAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0188 - Pavimentao de Vias Urbanas 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991 8. Produto (Bem ou Servio) VIAS PAVIMENTADAS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 1.086.399,00 651.951,00 388.800,00 349.500,00 497.000,00 218.400,00 28.800,00 576.000,00 3.796.850,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 11.149.936,00 01.00 1 689.960,00 01.00 374.400,00 326.200,00 490.000,00 210.000,00 25.200,00 518.400,00 3.270.751,00 270 150 7100 2600 800 400 1.440,00 2.330,00 70,00 84,00 36,00 1.440,00 280 160 7200 2700 900 380 1.440,00 01.00 2.330,00 01.00 70,00 01.00 84,00 01.00 36,00 01.00 1.440,00 Total 449052 1.149.936,00 339039 689.960,00 339030 403.200,00 339030 372.800,00 339030 504.000,00 339030 226.800,00 339030 32.400,00 449030 547.200,00 3.926.296,00 290 170 7300 2800 1000 390 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 11.216.977,00 1.216.977,00 Gasto a a 1 730.185,00 730.185,00 tonelada 1.440,00 417.600,00 tonelada 2.330,00 396.100,00 M 70,00 M 84,00 M 36,00 511.000,00 235.200,00 36.000,00 2015 80 2016 90 2017 100 TOTAL 320 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
Aquisio de Equipamentos e Material Permanente 11.026.551,00 1.026.551,00 11.086.399,00 Servios c/Locao de Equipamentos 1 300.000,00 300.000,00 Aquisio de CAP-50/70 260 1.440,00 Aquisio de CM-30 140 2.330,00 Aquis. de po de brita 7000 70,00 Aquis. de Brita 01 2500 84,00 Aquis.de Areia Lavada 700 36,00 Aquis. de CAP-50/70 360 1.440,00 TOTAL 1 651.951,00
tonelada 1.440,00 561.600,00 4.104.662,00
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Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 075 - URBANIZAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0188 - Pavimentao de Vias Urbanas 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991 8. Produto (Bem ou Servio) VIAS PAVIMENTADAS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 2015 80 2016 90 2017 100 TOTAL 320 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339030 339039 449030 449052 2014 1.425.800,00 300.000,00 518.400,00 1.026.551,00 2015 1.482.500,00 651.951,00 576.000,00 1.086.399,00 2016 1.539.200,00 689.960,00 547.200,00 1.149.936,00 2017 1.595.900,00 730.185,00 561.600,00 1.216.977,00 TOTAL 6.043.400,00 2.372.096,00 2.203.200,00 4.479.863,00
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Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 075 - URBANIZAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0236 - Urbanizao de Vias Urbanas 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991 8. Produto (Bem ou Servio) CALADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS CONSTRUDAS 9. Unidade de Medida m ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4700 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 4800 Obras de Construo de caladas 4700 211,00 991.700,00 TOTAL 991.700,00 2015 Vlr Unitrio 211,00 Total 1.012.800,00 1.012.800,00 Qtde 4900 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 211,00 Total 449051 1.033.900,00 1.033.900,00 Qtde 5000 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio m 211,00 Total 1.055.000,00 1.055.000,00 2015 4800 2016 4900 2017 5000 TOTAL 19400 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
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Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 075 - URBANIZAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1225 - Recuperao de Vias nos Distrito 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991. 8. Produto (Bem ou Servio) VIAS RECUPERADAS 9. Unidade de Medida m ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 800 3000 1 30 Aquisio de Malhilhas diversas 1000 137,00 137.000,00 Aquisio de Cimento 2000 26,00 Aquisio de Tijolos 1 3.000,00 3.000,00 69.900,00 4.500,00 2.330,00 4.500,00 69.900,00 599.990,00 7.238,00 200.000,00 228.800,00 382.662,00 1.686.290,00 1 40 Aquisio de CM-30 30 2.330,00 52.000,00 2015 Vlr Unitrio 144,00 26,00 Total 115.200,00 78.000,00 Qtde 0 2500 01.00 0,00 01.00 26,00 01.00 3.000,00 01.00 2.330,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339030 0,00 339030 65.000,00 339030 3.000,00 339030 93.200,00 339039 600.000,00 339030 7.660,00 339030 100.000,00 339030 72.000,00 339030 111.240,00 1.052.100,00 1 30 Qtde 1200 3500 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 160,00 und 26,00 Gasto a a 4.000,00 tonelada 2.330,00 4.000,00 69.900,00 Total 192.000,00 91.000,00 2015 2000 2016 2000 2017 2000 TOTAL 8000 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
Servios de Locao de Equipamentos 1 316.036,00 316.036,00 Aquisio de 4,75 toneladas de CAP-50-70 1 6.840,00 6.840,00 Aquisio de Brita n 1 1 40.000,00 40.000,00
1 599.990,00 1 7.238,00
01.00 1 600.000,00 1 01.00 7.660,00
Gasto a a 11.000.000,00 1.000.000,00 1 1 1 1 Gasto a a 8.106,00 8.106,00
1 200.000,00 1 228.800,00 1 382.662,00
01.00 1 100.000,00 1 01.00 72.000,00
Gasto a a 40.000,00 40.000,00 Gasto a a 72.000,00 72.000,00 Gasto a a 81.994,00 81.994,00 1.559.000,00
Aquisio de Areia Lavada 1 72.000,00 72.000,00 Aquisio de RR-2C 1 83.260,00 TOTAL 83.260,00 780.036,00
01.00 1 111.240,00
23
AO
Unidade Oramentria 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Programa 075 - URBANIZAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1225 - Recuperao de Vias nos Distrito 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 4.214, de 16/01/1991. 8. Produto (Bem ou Servio) VIAS RECUPERADAS 9. Unidade de Medida m ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2000 2015 2000 2016 2000 2017 2000 TOTAL 8000 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 Natureza da Despesa 339030 2014 464.000,00 316.036,00 2015 1.086.300,00 599.990,00 2016 452.100,00 600.000,00 2017 559.000,00 1.000.000,00 TOTAL 2.561.400,00 2.516.026,00
24
1. Unidade Oramentria 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema Executar servios da Poltica Municipal de Assistncia Social.
4. Causa Garantir as aes da poltica socioassistencial que geram a demanda de execuo de programas e projetos para cumprimento da poltica local.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: Av. Presidente Dutra, 3034, Centro 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 02.14 TOTAL 2014 19.484.016,00 233.767,00 19.717.783,00 2015 FERNANDA ROCHA RODRIGUES
2016 23.054.670,00 183.520,00 23.238.190,00

1
2017 25.233.730,00 183.520,00 25.417.250,00
TOTAL 88.997.838,00 834.574,00 89.832.412,00
21.225.422,00 233.767,00 21.459.189,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF - Lei n 4320/1964 e Lei Orgnica do Municpio. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF - Lei n 4320/1964 e Lei Orgnica do Municpio. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 82.229,00 Qtde Dirias - Servidores 1 82.229,00 2015 Vlr Unitrio 1 123.617,00 Total 123.617,00 12.500,00 975.000,00 90.000,00 925.000,00 422.913,00 50.241,00 183.526,00 2.782.797,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 137.492,00 1 01.00 15.625,00 Total 339014 137.492,00 339036 15.625,00 339030 1.236.733,00 339033 93.750,00 339039 969.934,00 449052 423.059,00 339039 0,00 449051 183.520,00 3.060.113,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 171.867,00 1 und 19.531,00 Total 171.867,00 19.531,00 1.356.285,00 117.188,00 1.160.971,00 528.824,00 0,00 183.520,00 3.538.186,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesas com Servios de Terceiros Pessoa Fsica 1 10.000,00 10.000,00 1 12.500,00 Despesas com materiais de Consumo 1 650.000,00 650.000,00 Despesas com Passagens e Locomoo 1 60.000,00 60.000,00 1 975.000,00 1 90.000,00
01.00 11.236.733,00 1 01.00 93.750,00
und 11.356.285,00 und 1 117.188,00 und 11.160.971,00 und 1 528.824,00 0 und 0,00 und 1 183.520,00
Despesas com Servios de Terceiros - Pessoa Jurca 1 550.000,00 550.000,00 1 925.000,00 Despesas com Equipamentos e Materiais Permanentes 1 200.000,00 200.000,00 1 422.913,00 Despesas com Servios de Terceiros - PF 1 50.241,00 50.241,00 Despesas com Obras e Instalaes 1 183.526,00 TOTAL 183.526,00 1.785.996,00 1 183.526,00 1 50.241,00
01.00 1 969.934,00 01.00 1 423.059,00 02.14 0 02.14 1 183.520,00 0,00
AO
Unidade Oramentria 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF - Lei n 4320/1964 e Lei Orgnica do Municpio. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 02.14 02.14 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339036 339039 449052 339039 449051 2014 82.229,00 650.000,00 60.000,00 10.000,00 550.000,00 200.000,00 50.241,00 183.526,00 2015 123.617,00 975.000,00 90.000,00 12.500,00 925.000,00 422.913,00 50.241,00 183.526,00 2016 137.492,00 1.236.733,00 93.750,00 15.625,00 969.934,00 423.059,00 0,00 183.520,00 2017 171.867,00 1.356.285,00 117.188,00 19.531,00 1.160.971,00 528.824,00 0,00 183.520,00 TOTAL 515.205,00 4.218.018,00 360.938,00 57.656,00 3.605.905,00 1.574.796,00 100.482,00 734.092,00
AO
Unidade Oramentria 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF - Lei n 4320/1964 e Lei Orgnica do Municpio. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 517 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Salrio Famlia 1 19.320,00 19.320,00 Despesas com Pessoal Civil 14.692.214,00 14.692.214,00 Despesas com Encargos Patronais 1 153.747,00 153.747,00 1 164.576,00 1 386.797,00 11.688.579,00 164.576,00 386.797,00 1.688.579,00 17.987.693,00 Despesas com Horas Extras 1 361.346,00 361.346,00 Despesas com IPAM 11.577.470,00 TOTAL 1.577.470,00 16.804.097,00 2015 Vlr Unitrio 20.681,00 Total 20.681,00 15.727.060,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 22.138,00 Total 319009 22.138,00 319011 16.834.795,00 319113 176.168,00 319016 414.041,00 319013 1.807.514,00 19.254.656,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 23.697,00 Total 23.697,00 18.020.553,00 188.576,00 443.204,00 1.934.826,00 20.610.856,00 2015 517 2016 517 2017 517 TOTAL 2068 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
15.727.060,00
01.00 16.834.795,00 01.00 1 176.168,00 01.00 1 414.041,00 01.00 11.807.514,00
und 18.020.553,00 und 1 188.576,00 horas 1 443.204,00 und 11.934.826,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319016 319113 2014 19.320,00 14.692.214,00 1.577.470,00 361.346,00 153.747,00 2015 20.681,00 15.727.060,00 1.688.579,00 386.797,00 164.576,00 2016 22.138,00 16.834.795,00 1.807.514,00 414.041,00 176.168,00 2017 23.697,00 18.020.553,00 1.934.826,00 443.204,00 188.576,00 TOTAL 85.836,00 65.274.622,00 7.008.389,00 1.605.388,00 683.067,00
AO
Unidade Oramentria 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1061 - Construo da unidade administrao da SEMAS 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF - Lei n 4320/1964 e Lei Orgnica do Municpio. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES CONSTRUDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 Qtde 0 01.00 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 0,00 0,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 Total 0,00 0,00 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesas com Construo da Unidade Administrativa 1 600.000,00 600.000,00 1 0,00 TOTAL 600.000,00
AO
Unidade Oramentria 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1064 - Manuteno administrativa dos conselhos tutelares e municipais 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF - Lei n 4320/1964 e Lei Orgnica do Municpio. 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHO MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 82.500,00 82.500,00 Qtde 1 Dirias - Civil 1 82.500,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 90.750,00 Total 90.750,00 90.750,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 99.825,00 Total 339014 99.825,00 99.825,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 109.807,00 Total 109.807,00 109.807,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
AO
Unidade Oramentria 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1068 - Capacitao de conselheiros tutelares municipais 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Federal 8.069/90(ECA) e Lei Municipal 1.459/02 e Resoluo CONANDA n 139/2011. 8. Produto (Bem ou Servio) CONSELHEIROS CAPACITADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 6 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 162.949,00 162.949,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 171.096,00 Total 339039 171.096,00 171.096,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total PESSOAS 1 179.651,00 179.651,00 179.651,00 2015 12 2016 18 2017 24 TOTAL 60 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesas com Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 155.190,00 155.190,00 1 162.949,00 TOTAL 155.190,00
AO
Unidade Oramentria 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1125 - Reforma das unidades operacionais mantidas pela SEMAS 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF - Lei n 4320/1964 e Lei Orgnica do Municpio. 8. Produto (Bem ou Servio) ABRIGOS MANTIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 135.000,00 300.000,00 435.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 202.500,00 01.00 1 450.000,00 Total 339039 202.500,00 449051 450.000,00 652.500,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 303.750,00 und 1 675.000,00 Total 303.750,00 675.000,00 978.750,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesas com Servios de Terceiros Pessoa Jurdica 1 90.000,00 90.000,00 1 135.000,00 Despesas com Obras e Instalaes 1 200.000,00 200.000,00 TOTAL 290.000,00 1 300.000,00
1. Unidade Oramentria 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE 2. Denominao do Programa 005 - APOIO REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEO BSICA E ESPECIAL DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3. Problema Criana e adolescente em situao de vulnerabilidade e risco pessoal e social.
4. Causa Proteo integral criana e ao adolescente.
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL ESPECIAL AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Promover a potencializao da rede prestadora de servios na rea da criana e do adolescente em situao de vulnerabilidade e risco pessoal e social;
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Crianas e adolescentes 9. Justificativa A criana e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes pessoa humana, sem prejuzo da proteo integral, assegurando-se-lhes, por Lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento fsico, mental, moral, espiritual e social, em condies de liberdade e de dignidade.
10. Gerente Nome: RG: LUCIANO MATOS JUC 248796 SSP/RO 20399685200
CPF: Endereo: RUA CLOVIS MACHADO, 3121 - JK I 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.17 TOTAL 2014 463.314,00 121.800,00 585.114,00 2015
2016 548.221,00 136.430,00 684.651,00

1
2017 600.037,00 144.390,00 744.427,00
TOTAL 2.116.295,00 531.530,00 2.647.825,00
504.723,00 128.910,00 633.633,00
Unidade Oramentria 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE Programa 005 - APOIO REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEO BSICA E ESPECIAL DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de atendimento a criana e ao adolescente atendidos nas unidades governamentais e no governamentais. 2. ndice mais recente 2012 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 97 5. Fonte SEMAS 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Nmero de crianas e adolescentes atendidos em unidades cadastradas no CMDCA do Municpio/Total da populao de crianas e adolescentes) X 100 2015 100 2016 110 2017 137 3. Data de apurao 01/01/2012
AO
Unidade Oramentria 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE Programa 005 - APOIO REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEO BSICA E ESPECIAL DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0417 - Manuteno Socioassistencial da Rede de Servios Direta e Indireta na rea da Criana e do Adolescente 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal ECA - Lei n 8.069/1990 e Lei Municipal n 1.459/2002 - cria o CMDCA/FMDCA 8. Produto (Bem ou Servio) CRIANAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1450 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
2015 1470
2016 1490
2017 1510
TOTAL 5920
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE Programa 005 - APOIO REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEO BSICA E ESPECIAL DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0417 - Manuteno Socioassistencial da Rede de Servios Direta e Indireta na rea da Criana e do Adolescente 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal ECA - Lei n 8.069/1990 e Lei Municipal n 1.459/2002 - cria o CMDCA/FMDCA 8. Produto (Bem ou Servio) CRIANAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1450 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 504.723,00 128.910,00 633.633,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 548.221,00 01.17 1 136.430,00 Total 335043 548.221,00 335043 136.430,00 684.651,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 600.037,00 und 1 144.390,00 Total 600.037,00 144.390,00 744.427,00 2015 1470 2016 1490 2017 1510 TOTAL 5920 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
Transferncia instituies no governamentais 1 463.314,00 463.314,00 1 504.723,00 Transferncia instituies no governamentais 1 121.800,00 121.800,00 1 128.910,00 TOTAL 585.114,00
1. Unidade Oramentria 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 2. Denominao do Programa 006 - PROTEO SOCIAL BSICA - IDOSOS 3. Problema Idosos a partir de 60 anos de idade, em situao de vulnerabilidade social.
4. Causa Envelhecimento natural da populao; nmero reduzido de unidades de atendimento socioassistencial de idosos.
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL BSICA AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Promover a incluso social atravs de atividades que contribuam para a autonomia, sociabilidade e o fortalecimento dos vnculos familiares.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Idosos com 60 anos ou mais em situao de vulnerabilidade social 9. Justificativa A proteo social bsica tem por objetivo contribuir para a preveno de situaes de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisies e o fortalecimento de vnculos familiares e comunitrios, e efetivar a plena participao na incluso social, caracterizando-se, portanto, na ferramenta ideal de interveno em favor dos direitos da pessoa idosa.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 267.817,00 267.817,00 2015 Auzenir Pereira Gutierre
2016 316.897,00 316.897,00
2017 346.849,00 346.849,00
TOTAL 1.223.316,00 1.223.316,00
291.753,00 291.753,00
Unidade Oramentria 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Programa 006 - PROTEO SOCIAL BSICA - IDOSOS 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de atendimento aos idosos com 60 anos ou mais em situao de vulnerabilidade social 2. ndice mais recente 24 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 28 2015 30 2016 32 2017 34 3. Data de apurao 31/01/2009
5. Fonte Secretaria Municipal de Assistncia Social 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Nmero de idosos atendidos com 60 anos ou mais / Total de idosos do Municpio em situao de pobreza) x 100
AO
Unidade Oramentria 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Programa 006 - PROTEO SOCIAL BSICA - IDOSOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0420 - Manuteno Bsica Socioassistencial a Pessoa Idosa. 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LOAS/1993; Estatuto do Idoso; PNAS e NOB/SUAS/2004 8. Produto (Bem ou Servio) IDOSOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1316 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
3. Subfuno 241 - Assistncia ao Idoso
2015 1645
2016 2056
2017 2570
TOTAL 7587
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Programa 006 - PROTEO SOCIAL BSICA - IDOSOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0420 - Manuteno Bsica Socioassistencial a Pessoa Idosa. 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LOAS/1993; Estatuto do Idoso; PNAS e NOB/SUAS/2004 8. Produto (Bem ou Servio) IDOSOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1316 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 291.753,00 291.753,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 316.897,00 Total 335043 316.897,00 316.897,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 346.849,00 Total 346.849,00 346.849,00 2015 1645 2016 2056 2017 2570 TOTAL 7587 3. Subfuno 241 - Assistncia ao Idoso
Transferncia instituies no governamentais 1 267.817,00 267.817,00 1 291.753,00 TOTAL 267.817,00
1. Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 006 - PROTEO SOCIAL BSICA - IDOSOS 3. Problema Alto nmero de pessoas idosas em situao de vulnerabilidade e/ou risco social.
4. Causa Envelhecimento natural da populao; nmero reduzido de unidades de atendimento socioassistencial de idosos
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL BSICA AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Promover a incluso social atravs de atividades que contribuam para a autonomia, sociabilidade e o fortalecimento dos vnculos familiares.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Idosos com 60 anos ou mais em situao de vulnerabilidade social 9. Justificativa A proteo social bsica tem por objetivo contribuir para a preveno de situaes de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisies e o fortalecimento de vnculos familiares e comunitrios, e efetivar a plena participao na incluso social, caracterizando-se, portanto, na ferramenta ideal de interveno em favor dos direitos da pessoa idosa.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: Auzenir Pereira Gutierre
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.15 01.94 TOTAL 2014 199.947,00 243.496,00 15.000,00 458.443,00 2015 215.000,00 694.174,00 1.100,00 910.274,00 2016 231.251,00 1.376.748,00 1.210,00 1.609.209,00 2017 248.863,00 2.214.823,00 1.331,00 2.465.017,00 TOTAL 895.061,00 4.529.241,00 18.641,00 5.442.943,00
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 006 - PROTEO SOCIAL BSICA - IDOSOS 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de idosos com 60 anos ou mais em situao de excluso, convvio familiar, comunitrio e social 2. ndice mais recente 24 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25 2015 26 2016 27 2017 28 3. Data de apurao 31/01/2009
5. Fonte Secretaria Municipal de Assistncia Social 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Nmero de idosos com 60 anos ou mais em situao de excluso, convvio familiar, comunitrio e social/ populao de idosos) X 100
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 006 - PROTEO SOCIAL BSICA - IDOSOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0988 - Promoo de atividades socioeducativas e teraputicas a idosos 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF/1988; LOAS - Lei n 8.742/93; NOB/SUAS/2005; Estatuto do Idoso 8. Produto (Bem ou Servio) EVENTOS REALIZADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 16 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 52.500,00 52.500,00 55.000,00 190.784,00 1.100,00 143.696,00 495.580,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 55.126,00 01.00 55.125,00 01.00 60.500,00 01.15 1 310.532,00 1 01.94 1.210,00 Total 339032 55.126,00 339039 55.125,00 449052 60.500,00 339030 310.532,00 339030 1.210,00 339039 346.529,00 829.022,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 57.882,00 und 57.881,00 und 66.550,00 66.550,00 550.028,00 1.331,00 546.529,00 1.280.201,00 und 1 550.028,00 1 und 1.331,00 Total 57.882,00 57.881,00 2015 16 2016 16 2017 16 TOTAL 64 3. Subfuno 241 - Assistncia ao Idoso
Despesas com Materiais de Distribuio Gratuita 1 49.947,00 49.947,00 1 52.500,00 Despesas com Servios de Terceiros - PJ 1 50.000,00 50.000,00 1 50.000,00 50.000,00 1 1 52.500,00 55.000,00
Despesas com Equipamentos e Materiais Permanentes Despesas com Materiais de Consumo Diversos 1 119.748,00 119.748,00 1 190.784,00 Despesas com Materiais de Consumo Diversos 1 15.000,00 15.000,00 1 Despesas com Servios de Terceiros PJ 1 119.748,00 119.748,00 TOTAL 404.443,00 1.100,00
1 143.696,00
01.15 1 346.529,00
und 1 546.529,00
3
2016 55.126,00 55.125,00 60.500,00 310.532,00 346.529,00 1.210,00
2017 57.882,00 57.881,00 66.550,00 550.028,00 546.529,00 1.331,00
TOTAL 215.455,00 215.506,00 232.050,00 1.171.092,00 1.156.502,00 18.641,00
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 006 - PROTEO SOCIAL BSICA - IDOSOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0989 - Ampliao da rede de atendimento da pessoa idosa para os distritos 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF/1988; LOAS - Lei n 8.742/93; NOB/SUAS/2005; Estatuto do Idoso 8. Produto (Bem ou Servio) IDOSOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 2.000,00 2.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 239.946,00 Total 239.946,00 119.748,00 27.500,00 27.500,00 414.694,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.15 1 360.443,00 01.15 1 359.244,00 01.00 27.500,00 27.500,00 1 1 30.250,00 01.00 30.250,00 Total 339039 360.443,00 339032 359.244,00 339030 30.250,00 339039 30.250,00 780.187,00 1 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 559.133,00 und 1 559.133,00 und 33.275,00 und 33.275,00 33.275,00 33.275,00 1.184.816,00 Total 559.133,00 559.133,00 2015 55 2016 60 2017 66 TOTAL 231 3. Subfuno 241 - Assistncia ao Idoso
Despesas com Material de Distribuio Gratuita 1 2.000,00 2.000,00 1 119.748,00 Despesas com Material de Consumo Diversos 1 25.000,00 25.000,00 1 1 Despesas com Servio de Terceiros PJ 1 25.000,00 25.000,00 TOTAL 54.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.15 01.15 Natureza da Despesa 339030 339039 339032 339039 2014 25.000,00 25.000,00 2.000,00 2.000,00 2015 27.500,00 27.500,00 119.748,00 239.946,00 2016 30.250,00 30.250,00 359.244,00 360.443,00 2017 33.275,00 33.275,00 559.133,00 559.133,00 TOTAL 116.025,00 116.025,00 1.040.125,00 1.161.522,00
1. Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 048 - PROTEO SOCIAL BSICA - BOLSA FAMLIA 3. Problema Famlias em situao de vulnerabilidade social, classificadas em estado de pobreza e extrema pobreza
4. Causa Pobreza extrema, Desemprego, Drogadio, Violncias, Desestruturao Familiar, Rompimento ou fragilizao de vnculos
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL BSICA AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Promover a transferncia direta de renda mensal em benefcio de famlias em situao de risco ou vulnerabilidade social
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Famlias em situao de risco social 9. Justificativa A proteo bsica social tem por objetivo contribuir para a preveno de situaes de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades, e o fortalecimento de vnculos familiares e comunitrios, demonstrando ser a estratgia adequada ao enfrentamento da pobreza
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.15 01.94 TOTAL 2014 235.000,00 1.522.816,00 21.400,00 1.779.216,00 2015 246.750,00 1.624.876,00 33.400,00 1.905.026,00 2016 259.087,00 1.737.142,00 43.470,00 2.039.699,00 2017 272.038,00 1.860.637,00 27.203,00 2.159.878,00 TOTAL 1.012.875,00 6.745.471,00 125.473,00 7.883.819,00
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 048 - PROTEO SOCIAL BSICA - BOLSA FAMLIA 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de atendimento de famlias residentes no Municpio, em situao de pobreza e extrema Pobreza(%) 2. ndice mais recente 20% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 30% 2015 40% 2016 50% 2017 70% 3. Data de apurao 31/08/2012
5. Fonte Secretaria Municipal de Assistncia Social 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Percentual de pessoas atendidas e/ou cadastradas no CADNICO divido pela populao absoluta em situao de pobreza e/ou extrema pobreza)
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 048 - PROTEO SOCIAL BSICA - BOLSA FAMLIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0878 - Promoo da incluso social dos beneficirios do Programa Bolsa Familia para superao da pobreza 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 52.009/2004; Portaria GM/MDS n 246/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 24900 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 Despesas com Material de Consumo 1 50.000,00 50.000,00 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 50.000,00 50.000,00 1 25.000,00 25.000,00 2015 Vlr Unitrio 52.500,00 52.500,00 26.250,00 Total 52.500,00 52.500,00 26.250,00 374.224,00 374.224,00 374.224,00 12.600,00 1.266.522,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 55.125,00 01.00 55.125,00 01.00 27.562,00 01.15 1 411.646,00 01.15 1 411.646,00 01.15 1 411.646,00 1 01.94 13.270,00 Total 339030 55.125,00 339039 55.125,00 449052 27.562,00 339030 411.646,00 339039 411.646,00 449052 411.646,00 339030 13.270,00 1.386.020,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 57.881,00 und 57.881,00 und 28.940,00 28.940,00 452.811,00 452.811,00 452.811,00 24.203,00 1.527.338,00 und 1 452.811,00 und 1 452.811,00 und 1 452.811,00 1 und 24.203,00 Total 57.881,00 57.881,00 2015 27390 2016 30129 2017 33141 TOTAL 115560 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
Despesas com Equipamentos e Material Permanente Despesas com Material de Consumo 1 340.204,00 340.204,00 Despesas com Servios de Terceiros 1 340.204,00 340.204,00
1 374.224,00 1 374.224,00
Despesas com Equipamentos e Material Permanente 1 340.204,00 340.204,00 1 374.224,00 Despesas com Material de Consumo 1 10.000,00 10.000,00 TOTAL 1.155.612,00 1 12.600,00
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 048 - PROTEO SOCIAL BSICA - BOLSA FAMLIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0878 - Promoo da incluso social dos beneficirios do Programa Bolsa Familia para superao da pobreza 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 52.009/2004; Portaria GM/MDS n 246/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 24900 2015 27390 2016 30129 2017 33141 TOTAL 115560 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.15 01.15 01.15 01.94 Natureza da Despesa 339030 339039 449052 339030 339039 449052 339030 2014 50.000,00 50.000,00 25.000,00 340.204,00 340.204,00 340.204,00 10.000,00 2015 52.500,00 52.500,00 26.250,00 374.224,00 374.224,00 374.224,00 12.600,00 2016 55.125,00 55.125,00 27.562,00 411.646,00 411.646,00 411.646,00 13.270,00 2017 57.881,00 57.881,00 28.940,00 452.811,00 452.811,00 452.811,00 24.203,00 TOTAL 215.506,00 215.506,00 107.752,00 1.578.885,00 1.578.885,00 1.578.885,00 60.073,00
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 048 - PROTEO SOCIAL BSICA - BOLSA FAMLIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0879 - Implantao do servio de atendimento itinerante do Programa Bolsa Famlia 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) AES REALIZADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 1 Despesas com Material de Consumo 1 10.000,00 10.000,00 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 10.000,00 10.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 1.000,00 184.000,00 1 1 1 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 54.000,00 54.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.500,00 10.500,00 Total 10.500,00 10.500,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 11.025,00 01.00 11.025,00 01.15 54.000,00 01.15 54.000,00 01.15 54.000,00 01.94 1.000,00 Total 339030 11.025,00 339039 11.025,00 339030 54.000,00 339039 54.000,00 449052 54.000,00 339030 1.000,00 185.050,00 1 1 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 11.576,00 und 11.576,00 und 54.000,00 und 54.000,00 und 54.000,00 und 1.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 1.000,00 186.152,00 Total 11.576,00 11.576,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
Despesas com Equipamentos e Material Permanente 1 54.000,00 54.000,00 1 54.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 1.000,00 1.000,00 TOTAL 183.000,00 1 1.000,00
10
2016 11.025,00 11.025,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 1.000,00
2017 11.576,00 11.576,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 1.000,00
TOTAL 43.101,00 43.101,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 4.000,00
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 048 - PROTEO SOCIAL BSICA - BOLSA FAMLIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0880 - Realizao de campanha de desligamento voluntrio do Programa Bolsa Famlia 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) CAMPANHAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 30.000,00 30.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 85.051,00 85.051,00 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 85.051,00 85.051,00 85.051,00 1.000,00 85.051,00 1.000,00 202.602,00 1 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 1.000,00 1.000,00 TOTAL 201.102,00 2015 Vlr Unitrio 31.500,00 85.051,00 Total 31.500,00 85.051,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 33.075,00 01.15 85.051,00 01.15 85.051,00 01.94 1.000,00 Total 339039 33.075,00 339030 85.051,00 339039 85.051,00 339039 1.000,00 204.177,00 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 34.728,00 und 85.051,00 und 85.051,00 und 1.000,00 85.051,00 1.000,00 205.830,00 Total 34.728,00 85.051,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
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AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 048 - PROTEO SOCIAL BSICA - BOLSA FAMLIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0881 - Implantao de planto do Programa Bolsa Famlia nos bairros e distritos para cadastramento e recadastramento 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) PROJETOS DESENVOLVIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 1 1 Despesas com Material de Consumo 1 30.000,00 30.000,00 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 30.000,00 30.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 85.051,00 85.051,00 85.051,00 85.051,00 18.800,00 85.051,00 85.051,00 18.800,00 251.902,00 1 1 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 85.051,00 85.051,00 Despesas com Material de Consumo 1 9.400,00 9.400,00 TOTAL 239.502,00 2015 Vlr Unitrio 31.500,00 31.500,00 Total 31.500,00 31.500,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 33.075,00 01.00 33.075,00 01.15 85.051,00 01.15 85.051,00 01.94 28.200,00 Total 339030 33.075,00 339039 33.075,00 339030 85.051,00 339039 85.051,00 339030 28.200,00 264.452,00 1 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 34.728,00 und 34.728,00 und 85.051,00 und 85.051,00 und 1.000,00 85.051,00 85.051,00 1.000,00 240.558,00 Total 34.728,00 34.728,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
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1. Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 055 - PROTEO SOCIAL BSICA DE ATENO INTEGRAL FAMLIA - PAIF 3. Problema Famlias em situao de vulnerabilidade social
4. Causa Pobreza extrema, Desemprego, Drogadio, Violncias, Desestruturao Familiar, Rompimento ou fragilizao de vnculos
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL BSICA AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da famlia, na comunidade e no territrio onde vivem, como estratgia de fortalecimento de vnculos.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Famlias em situao de risco social 9. Justificativa Compete ao PAIF, por meio dos Centros de Referncia da Assistncia Social - CRAS, a prestao de servios de acolhimento, acompanhamento, insero em servios socioeducativos e de convivncia, desenvolvimento de atividades coletivas e comunitrias e encaminhamento das famlias para demais servios socioassistenciais e de outras polticas; por este motivo, se caracteriza o PAIF como o meio adequado ao enfrentamento das situaes elencadas como problemas sociais do Municpio.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: DBORA MARIA KEHL
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.15 01.94 TOTAL 2014 775.000,00 918.000,00 2.000,00 1.695.000,00 2015 836.250,00 918.000,00 2.000,00 1.756.250,00 2016 902.812,00 918.000,00 2.000,00 1.822.812,00 2017 975.176,00 918.000,00 2.000,00 1.895.176,00 TOTAL 3.489.238,00 3.672.000,00 8.000,00 7.169.238,00
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 055 - PROTEO SOCIAL BSICA DE ATENO INTEGRAL FAMLIA - PAIF
1. Descrio (Unidade de Medida) Percentagem de famlias e indivduos em situao de vulnerabilidade atendidas em relao do nmero de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socio 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 70% 2015 80% 2016 90% 2017 100% 3. Data de apurao
5. Fonte Secretaria Municipal de Assistncia Social 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual
8. Frmula de clculo Nmero de famlias e indivduos em situao de vulnerabilidade atendidas dividido pelo nmero de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassiste
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 055 - PROTEO SOCIAL BSICA DE ATENO INTEGRAL FAMLIA - PAIF ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0850 - Promoo das potencialidades, habilidades, talentos e formao cidad atravs de cursos de capacitao e atendimento na rede socioassistencial 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) AES REALIZADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesas com Material de Consumo 1 100.000,00 100.000,00 Despesas com Servios de Terceiros PJ 1 50.000,00 50.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 324.000,00 324.000,00 1 324.000,00 1 324.000,00 1 1.000,00 324.000,00 324.000,00 1.000,00 811.500,00 Despesa com Servios de Terceiros-PJ 1 324.000,00 324.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 1.000,00 1.000,00 TOTAL 799.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 110.000,00 1 52.500,00 Total 110.000,00 52.500,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 121.000,00 1 01.00 55.125,00 01.15 1 324.000,00 01.15 1 324.000,00 1 01.94 1.000,00 Total 339030 121.000,00 339039 55.125,00 339030 324.000,00 339039 324.000,00 339030 1.000,00 825.125,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 133.100,00 1 und 57.881,00 und 1 324.000,00 und 1 324.000,00 1 und 1.000,00 324.000,00 324.000,00 1.000,00 839.981,00 Total 133.100,00 57.881,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.15 01.15 01.94 Natureza da Despesa 339030 339039 339030 339039 339030 2014 100.000,00 50.000,00 324.000,00 324.000,00 1.000,00 2015 110.000,00 52.500,00 324.000,00 324.000,00 1.000,00 2016 121.000,00 55.125,00 324.000,00 324.000,00 1.000,00 2017 133.100,00 57.881,00 324.000,00 324.000,00 1.000,00 TOTAL 464.100,00 215.506,00 1.296.000,00 1.296.000,00 4.000,00
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 055 - PROTEO SOCIAL BSICA DE ATENO INTEGRAL FAMLIA - PAIF ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0851 - Realizao de campanha educativa com nfase na formao profissional, tcnica e tecnolgica de adolescentes em situao de vulnerabilidade 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) CAMPANHAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 Despesas com Material de Consumo 1 54.000,00 54.000,00 Despesas com Servios de Terceiros - PJ 1 1.000,00 1.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 50.000,00 50.000,00 52.500,00 52.500,00 110.000,00 217.500,00 1 Despesas com Servios de Terceiros - PJ 1 100.000,00 100.000,00 TOTAL 205.000,00 2015 Vlr Unitrio 54.000,00 1.000,00 Total 54.000,00 1.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.15 54.000,00 01.94 1.000,00 01.00 55.125,00 01.00 1 121.000,00 Total 339030 54.000,00 339039 1.000,00 339030 55.125,00 339039 121.000,00 231.125,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 54.000,00 und 1.000,00 und 57.881,00 57.881,00 133.100,00 245.981,00 und 1 133.100,00 Total 54.000,00 1.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
1 110.000,00
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 055 - PROTEO SOCIAL BSICA DE ATENO INTEGRAL FAMLIA - PAIF ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0852 - Realizao de campanha educativa com nfase na preveno s drogas e gravidez na adolescncia 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) CAMPANHA REALIZADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 Despesas com Material de Consumo 1 25.000,00 25.000,00 Despesas com Servios de Terceiros - PJ 1 50.000,00 50.000,00 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 54.000,00 54.000,00 129.000,00 54.000,00 54.000,00 132.750,00 1 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 26.250,00 52.500,00 Total 26.250,00 52.500,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 27.562,00 01.00 55.125,00 01.15 54.000,00 Total 339030 27.562,00 339039 55.125,00 339039 54.000,00 136.687,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 28.940,00 und 57.881,00 und 54.000,00 54.000,00 140.821,00 Total 28.940,00 57.881,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 055 - PROTEO SOCIAL BSICA DE ATENO INTEGRAL FAMLIA - PAIF ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0895 - Preveno de rupturas de vnculos familiares e comunitrios para superao de situaes de fragilidade social 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS ASSISTIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 24900 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 54.000,00 54.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 50.000,00 50.000,00 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 50.000,00 50.000,00 154.000,00 55.000,00 55.000,00 164.000,00 1 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 54.000,00 55.000,00 Total 54.000,00 55.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.15 54.000,00 01.00 60.500,00 01.00 60.500,00 Total 339039 54.000,00 339030 60.500,00 339039 60.500,00 175.000,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 54.000,00 und 66.550,00 und 66.550,00 66.550,00 187.100,00 Total 54.000,00 66.550,00 2015 27390 2016 30129 2017 33141 TOTAL 115560 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 055 - PROTEO SOCIAL BSICA DE ATENO INTEGRAL FAMLIA - PAIF ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0896 - Fortalecimento da funo protetiva da famlia, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS ASSISTIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 24900 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 Despesas com Material de Consumo 1 50.000,00 50.000,00 Despesas com Servios de Terceiros - PJ 1 50.000,00 50.000,00 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 54.000,00 54.000,00 154.000,00 54.000,00 54.000,00 161.500,00 1 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 52.500,00 55.000,00 Total 52.500,00 55.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 55.125,00 01.00 60.500,00 01.15 54.000,00 Total 339030 55.125,00 339039 60.500,00 339039 54.000,00 169.625,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 57.881,00 und 66.550,00 und 54.000,00 54.000,00 178.431,00 Total 57.881,00 66.550,00 2015 27390 2016 30129 2017 33141 TOTAL 115560 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 055 - PROTEO SOCIAL BSICA DE ATENO INTEGRAL FAMLIA - PAIF ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0897 - Garantia da segurana nutricional e alimentar de famlias em situao de extrema pobreza 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS ASSISTIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 24900 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 54.000,00 54.000,00 2015 Vlr Unitrio 54.000,00 Total 54.000,00 105.000,00 159.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.15 54.000,00 Total 339039 54.000,00 339032 110.250,00 164.250,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 54.000,00 Total 54.000,00 115.762,00 169.762,00 2015 27390 2016 30129 2017 33141 TOTAL 115560 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
Despesas com Material de Distribuio Gratuita 1 100.000,00 100.000,00 1 105.000,00 TOTAL 154.000,00
01.00 1 110.250,00
und 1 115.762,00
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AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 055 - PROTEO SOCIAL BSICA DE ATENO INTEGRAL FAMLIA - PAIF ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0898 - Insero das famlias em situao de vulnerabilidade na rede de proteo social 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS ASSISTIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 24900 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 Despesas com Material de Consumo 1 50.000,00 50.000,00 Despesas com Servios de Terceiros - PJ 1 50.000,00 50.000,00 TOTAL 100.000,00 2015 Vlr Unitrio 55.000,00 55.000,00 Total 55.000,00 55.000,00 110.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 60.500,00 01.00 60.500,00 Total 339030 60.500,00 339039 60.500,00 121.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 66.550,00 und 66.550,00 Total 66.550,00 66.550,00 133.100,00 2015 27390 2016 30129 2017 33141 TOTAL 115560 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
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1. Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 059 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO 3. Problema Aumento da demanda de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
4. Causa Aumento populacional sem acompanhamento de desenvolvimento social.
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL ESPECIAL AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Oferecer proteo e acompanhamento social aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (MSEMA)
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas 9. Justificativa
Prover ateno socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: Jaqueline Pedraza Mendes
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.15 01.94 TOTAL 2014 250.000,00 312.000,00 2.000,00 564.000,00 2015 267.500,00 312.000,00 2.000,00 581.500,00 2016 286.375,00 312.000,00 2.000,00 600.375,00 2017 303.434,00 312.000,00 2.000,00 617.434,00 TOTAL 1.107.309,00 1.248.000,00 8.000,00 2.363.309,00
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 059 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO 1. Descrio (Unidade de Medida) N de adolescentes em LA e PSC atendidos (%) em relao a demanda apresentada ao Executivo Municipal 2. ndice mais recente 70% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 85% 2015 95% 2016 99% 2017 100 3. Data de apurao 31/03/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Assistncia Social 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo n adolescentes em cumprimento de MSEMA dividido pelo nmero de adolescentes encaminhados a SEMAS para atendimento neste servio.
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 059 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0698 - Promoo de meios para que os adolescentes cumpram suas medidas socioeducativas em meio aberto de liberdade assistida e prestao de servios 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF de 1988; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS; SINASE 8. Produto (Bem ou Servio) CRIANAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 720 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Material de Consumo 1 50.000,00 50.000,00 Despesas com Servios de Terceiros - PJ 1 100.000,00 100.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 78.000,00 78.000,00 1 1 1 78.000,00 78.000,00 1.000,00 78.000,00 78.000,00 1.000,00 319.500,00 1 1 1 Despesas com Servios de Terceiros - PJ 1 78.000,00 78.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 1.000,00 1.000,00 TOTAL 307.000,00 2015 Vlr Unitrio 52.500,00 Total 52.500,00 110.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 55.125,00 Total 339030 55.125,00 339039 121.000,00 339030 78.000,00 339039 78.000,00 339030 1.000,00 333.125,00 1 1 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 56.778,00 Total 56.778,00 133.100,00 78.000,00 78.000,00 1.000,00 346.878,00 2015 756 2016 793 2017 833 TOTAL 3102 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
1 110.000,00
01.00 1 121.000,00 01.15 78.000,00 01.15 78.000,00 01.94 1.000,00
und 1 133.100,00 und 78.000,00 und 78.000,00 und 1.000,00
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 059 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0702 - Atendimento integral do pblico de adolescentes em cumprimento de msema no servio de proteo social especial de mdia complexidade 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; SINASE; Plano Nacional Viver sem Limites 8. Produto (Bem ou Servio) CRIANAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 720 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 1 1 Despesas com Material de Consumo 1 50.000,00 50.000,00 Despesas com Servios de Terceiros - PJ 1 50.000,00 50.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 1.000,00 78.000,00 78.000,00 1.000,00 262.000,00 1 1 1 Despesas com Servios de Terceiros - PJ 1 78.000,00 78.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 1.000,00 1.000,00 TOTAL 257.000,00 2015 Vlr Unitrio 52.500,00 52.500,00 Total 52.500,00 52.500,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 55.125,00 01.00 55.125,00 01.15 78.000,00 01.15 78.000,00 01.94 1.000,00 Total 339030 55.125,00 339039 55.125,00 339030 78.000,00 339039 78.000,00 339030 1.000,00 267.250,00 1 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 56.778,00 und 56.778,00 und 78.000,00 und 78.000,00 und 1.000,00 78.000,00 78.000,00 1.000,00 270.556,00 Total 56.778,00 56.778,00 2015 756 2016 793 2017 833 TOTAL 3102 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
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1. Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 135 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA COMPLEXIDADE CRIANA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI 3. Problema Crianas e adolescentes em situao de trabalho.
4. Causa Falta de renda, atividades socioeducativas e acompanhamento sociofamiliar a serem oferecidas e organizadas pelo Municpio.
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL ESPECIAL AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Contribui com a erradicao do trabalho infantil no pas associando-se com outras polticas sociais.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Famlias com crianas e adolescentes at 16 anos em situao de trabalho. 9. Justificativa A proteo social especial a modalidade de atendimento assistencial destinada a famlias e indivduos que se encontram em situao de risco pessoal e social, por ocorrncia de abandono, maus tratos fsicos ou psquicos, abuso sexual, uso de substncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situao de rua, situao de trabalho infantil, entre outras.
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.15 01.94 TOTAL 2014 1.050.000,00 312.000,00 6.000,00 1.368.000,00 2015 1.112.500,00 312.000,00 7.100,00 1.431.600,00 2016 1.179.125,00 312.000,00 6.600,00 1.497.725,00 2017 1.235.848,00 312.000,00 21.086,00 1.568.934,00 TOTAL 4.577.473,00 1.248.000,00 40.786,00 5.866.259,00
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 135 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA COMPLEXIDADE CRIANA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de atendimento a crianas e adolescentes at 16 anos em situao de trabalho 2. ndice mais recente 17 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 17 2015 15 2016 13 2017 11 3. Data de apurao 31/01/2009
5. Fonte Secretaria Municipal de Ao Social 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de crianas e adolescentes at 16 anos em situao de trabalho/ total da populao juvenil X 100
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 135 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA COMPLEXIDADE CRIANA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0035 - Atendimento Crianas e Adolescentes Vtimas de Abuso, Explorao Sexual e Comercial 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
8. Produto (Bem ou Servio) CRIANAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 187 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesas com Material de Consumo 1 100.000,00 100.000,00 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 100.000,00 100.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 78.000,00 78.000,00 1 1 1 78.000,00 78.000,00 1.500,00 78.000,00 78.000,00 1.500,00 377.500,00 1 1 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 78.000,00 78.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 1.000,00 1.000,00 TOTAL 357.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 110.000,00 1 110.000,00 Total 110.000,00 110.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 121.000,00 01.00 1 121.000,00 01.15 78.000,00 01.15 78.000,00 01.94 1.000,00 Total 339030 121.000,00 339039 121.000,00 339030 78.000,00 339039 78.000,00 339030 1.000,00 399.000,00 1 1 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 133.100,00 und 1 133.100,00 und 78.000,00 und 78.000,00 und 6.000,00 78.000,00 78.000,00 6.000,00 428.200,00 Total 133.100,00 133.100,00 2015 196 2016 207 2017 218 TOTAL 808
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 135 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA COMPLEXIDADE CRIANA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0838 - Realizao de campanha educativa com nfase no protagonismo juvenil e na erradicao do trabalho infantil 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) CAMPANHA REALIZADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesas com Material de Consumo 1 200.000,00 200.000,00 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 650.000,00 650.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 78.000,00 78.000,00 1 1 1 78.000,00 78.000,00 5.600,00 78.000,00 78.000,00 5.600,00 1.054.100,00 1 1 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 78.000,00 78.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 5.000,00 5.000,00 TOTAL 1.011.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 210.000,00 1 682.500,00 Total 210.000,00 682.500,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 220.500,00 01.00 1 716.625,00 01.15 78.000,00 01.15 78.000,00 01.94 5.600,00 Total 339030 220.500,00 339039 716.625,00 339030 78.000,00 339039 78.000,00 339030 5.600,00 1.098.725,00 1 1 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 231.525,00 und 1 738.123,00 und 78.000,00 und 78.000,00 und 15.086,00 78.000,00 78.000,00 15.086,00 1.140.734,00 Total 231.525,00 738.123,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.15 01.15 01.94 Natureza da Despesa 339030 339039 339030 339039 339030 2014 200.000,00 650.000,00 78.000,00 78.000,00 5.000,00 2015 210.000,00 682.500,00 78.000,00 78.000,00 5.600,00 2016 220.500,00 716.625,00 78.000,00 78.000,00 5.600,00 2017 231.525,00 738.123,00 78.000,00 78.000,00 15.086,00 TOTAL 862.025,00 2.787.248,00 312.000,00 312.000,00 31.286,00
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1. Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 136 - PROTEO SOCIAL BSICA - BENEFCIO DE PRESTAO CONTINUADA - BPC 3. Problema Falta de reviso de benefcio continuado; falta de acesso e permanncia das pessoas com deficincia
4. Causa Assegurar os direitos sociais das pessoas com deficincia e idosos
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL BSICA AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Garantir as pessoas idosas e pessoas com deficincia, meios de prover a prpria manuteno.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Idosos e pessoas com deficincia 9. Justificativa O BPC integra a proteo social bsica do Sistema nico de Assistncia Social (SUAS) e deve ser prestado em articulao com os diversos servios da assistncia social e de outras polticas, na perspectiva de ampliar a proteo a idosos e pessoas com deficincia e suas famlias
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.15 TOTAL 2014 10.000,00 49.320,00 59.320,00 2015 Auzenir Pereira Gutierre
2016 11.025,00 49.320,00 60.345,00

34
2017 11.576,00 49.320,00 60.896,00
TOTAL 43.101,00 197.280,00 240.381,00
10.500,00 49.320,00 59.820,00
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 136 - PROTEO SOCIAL BSICA - BENEFCIO DE PRESTAO CONTINUADA - BPC 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de pessoas idosas e pessoas com deficincia incapacitadas para o trabalho 2. ndice mais recente 24 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 24 2015 25 2016 26 2017 27 3. Data de apurao 31/01/2009
5. Fonte Secretaria Municipal de Ao Social 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo nmero de idosos / pessoas com deficincia em situao de pobreza X 100
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 136 - PROTEO SOCIAL BSICA - BENEFCIO DE PRESTAO CONTINUADA - BPC ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0237 - Implementao e Manuteno do Programa de Benefcio de Prestao Continuada - BPC 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) QUESTIONRIOS PREENCHIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1233 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
35
3. Subfuno 242 - Assistncia ao Portador de Deficincia
2015
2016
2017
TOTAL
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 136 - PROTEO SOCIAL BSICA - BENEFCIO DE PRESTAO CONTINUADA - BPC ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0237 - Implementao e Manuteno do Programa de Benefcio de Prestao Continuada - BPC 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) QUESTIONRIOS PREENCHIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1233 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 49.320,00 49.320,00 Despesas com Material de Consumo 1 10.000,00 10.000,00 TOTAL 59.320,00 2015 Vlr Unitrio 49.320,00 10.500,00 Total 49.320,00 10.500,00 59.820,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.15 49.320,00 01.00 11.025,00 Total 339039 49.320,00 339030 11.025,00 60.345,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 49.320,00 und 11.576,00 Total 49.320,00 11.576,00 60.896,00 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 242 - Assistncia ao Portador de Deficincia
36
37
1. Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 200 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA MULHERES E FAMLIAS VTIMAS DE VIOLNCIA 3. Problema Famlias afetadas pelas violncias domsticas
4. Causa Violncia de Gnero
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL ESPECIAL AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento s vtimas de violncia
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Mulheres do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa A proteo social especial a modalidade de atendimento assistencial destinada ao pessoas em situao de violao de direito.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 350.000,00 350.000,00 2015 Betania Cristina Souza de Assis
2016 385.874,00 385.874,00
2017 395.846,00 395.846,00
TOTAL 1.499.220,00 1.499.220,00
367.500,00 367.500,00
38
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 200 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA MULHERES E FAMLIAS VTIMAS DE VIOLNCIA 1. Descrio (Unidade de Medida) N de mulheres vtimas de violncia domstica atendidas em relao ao nmero de casos encaminhados pela rede de servios (%) 2. ndice mais recente 60 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 75% 2015 85% 2016 90% 2017 100% 3. Data de apurao 31/03/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Assistncia Social 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N de mulheres vtimas de violncia domstica atendidas dividido pelo nmero de casos encaminhados pela rede de servios (%)
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 200 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA MULHERES E FAMLIAS VTIMAS DE VIOLNCIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0731 - Atendimento de mulheres e famlias em situao de direitos violados no servio de proteo social especial. 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha 8. Produto (Bem ou Servio) ATENDIMENTO REALIZADO 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 166 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
39
2015 174
2016 183
2017 192
TOTAL 715
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 200 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA MULHERES E FAMLIAS VTIMAS DE VIOLNCIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0731 - Atendimento de mulheres e famlias em situao de direitos violados no servio de proteo social especial. 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha 8. Produto (Bem ou Servio) ATENDIMENTO REALIZADO 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 166 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesas com Material de Consumo 1 100.000,00 100.000,00 Despesas com Servios de Terceiros - PJ 1 50.000,00 50.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 105.000,00 1 52.500,00 Total 105.000,00 52.500,00 52.500,00 210.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 110.250,00 1 1 01.00 55.125,00 01.00 55.125,00 Total 339030 110.250,00 339039 55.125,00 449052 55.125,00 220.500,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 113.557,00 1 1 und 56.778,00 und 56.778,00 Total 113.557,00 56.778,00 56.778,00 227.113,00 2015 174 2016 183 2017 192 TOTAL 715 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
Despesas com Equipamentos e Material Permanente 1 50.000,00 50.000,00 1 52.500,00 TOTAL 200.000,00
40
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 200 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA MULHERES E FAMLIAS VTIMAS DE VIOLNCIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0732 - Promoo da superao de situaes violadoras de direitos que contribuem para a intensificao da dependncia 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 Despesas com Material de Consumo 1 25.000,00 25.000,00 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 25.000,00 25.000,00 TOTAL 50.000,00 2015 Vlr Unitrio 26.250,00 26.250,00 Total 26.250,00 26.250,00 52.500,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 27.562,00 01.00 27.562,00 Total 339030 27.562,00 339039 27.562,00 55.124,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 27.037,00 und 27.037,00 Total 27.037,00 27.037,00 54.074,00
41
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 200 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA MULHERES E FAMLIAS VTIMAS DE VIOLNCIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0733 - Oferta de doze cursos profissionalizantes direcionado ao pblico alvo 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 50.000,00 50.000,00 TOTAL 50.000,00 2015 Vlr Unitrio 52.500,00 Total 52.500,00 52.500,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 55.125,00 Total 339039 55.125,00 55.125,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 56.778,00 Total 56.778,00 56.778,00 2015 55 2016 60 2017 66 TOTAL 231 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
42
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 200 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA MULHERES E FAMLIAS VTIMAS DE VIOLNCIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0739 - Realizao de duas campanhas educativas com nfase em gnero e violncias domsticas e sexuais 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 50.000,00 50.000,00 TOTAL 50.000,00 2015 Vlr Unitrio 52.500,00 Total 52.500,00 52.500,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 55.125,00 Total 339039 55.125,00 55.125,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 57.881,00 Total 57.881,00 57.881,00
43
44
1. Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 205 - PROTEO SOCIAL BSICA INFNCIA - ZERO A SEIS ANOS 3. Problema Crianas com idade entre 0 (zero) e 06 (seis) anos em situao de vulnerabilidade social
4. Causa Pobreza extrema, Violncias contra crianas, Famlias desestruturadas ou com vnculos rompidos
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL BSICA AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Contribuir para a preveno de situaes de risco pessoal e social atravs da potencializao da rede prestadora de servio
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Crianas de 0 a 6 anos 9. Justificativa A proteo social bsica prev o desenvolvimento de servios, programas e projetos locais de acolhimento, convivncia e socializao de famlias e de indivduos e se apresenta como a estratgia adequada na interveno da problemtica apresentada.
2016 82.687,00 82.687,00
2017 86.270,00 86.270,00
TOTAL 322.707,00 322.707,00
78.750,00 78.750,00
45
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 205 - PROTEO SOCIAL BSICA INFNCIA - ZERO A SEIS ANOS
1. Descrio (Unidade de Medida) Percentagem de crianas com idade entre 0 (zero) e 6 (seis) anos de idade em situao de vulnerabilidade atendidas em relao do nmero de casos identifica 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 90% 2015 95% 2016 99% 2017 100% 3. Data de apurao
8. Frmula de clculo Nmero de crianas com idade entre 0 (zero) e 6 (seis) anos em situao de vulnerabilidade atendidas dividido pelo nmero de casos identificados e/ou encami
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 205 - PROTEO SOCIAL BSICA INFNCIA - ZERO A SEIS ANOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0422 - Atendimento Socioassistencial crianas de 0 a 6 anos nos Centros de Referncia de Assistncia Social-CRAS 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) CRIANAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
46
2015 55
2016 60
2017 66
TOTAL 231
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 205 - PROTEO SOCIAL BSICA INFNCIA - ZERO A SEIS ANOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0422 - Atendimento Socioassistencial crianas de 0 a 6 anos nos Centros de Referncia de Assistncia Social-CRAS 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) CRIANAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Material de Consumo 1 25.000,00 25.000,00 TOTAL 25.000,00 2015 Vlr Unitrio 26.250,00 Total 26.250,00 26.250,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 27.562,00 Total 339030 27.562,00 27.562,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 28.389,00 Total 28.389,00 28.389,00 2015 55 2016 60 2017 66 TOTAL 231 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
47
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 205 - PROTEO SOCIAL BSICA INFNCIA - ZERO A SEIS ANOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0812 - Implantao de brinquedotecas nas unidades de Proteo Social Bsica 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
8. Produto (Bem ou Servio) CRIANAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Material de Consumo 1 50.000,00 50.000,00 TOTAL 50.000,00 2015 Vlr Unitrio 52.500,00 Total 52.500,00 52.500,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 55.125,00 Total 339030 55.125,00 55.125,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 57.881,00 Total 57.881,00 57.881,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4
48
49
1. Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 211 - PROTEO SOCIAL BSICA INFNCIA E ADOLESCNCIA - 6 A 15 ANOS 3. Problema Crianas e adolescentes com idade entre 06 (seis) e 15 (quinze) anos em situao de vulnerabilidade social.
4. Causa Pobreza extrema, Violncias contra crianas, Famlias desestruturadas ou com vnculos rompidos.
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL BSICA AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Contribuir para a preveno de situaes de risco pessoal e social atravs da potencializao da rede prestadora de servio.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Crianas e adolescentes 9. Justificativa A proteo social bsica prev o desenvolvimento de servios, programas e projetos locais de acolhimento, convivncia e socializao de famlias e de indivduos e se apresenta como a estratgia adequada na interveno da problemtica apresentada.
2016 82.686,00 82.686,00
2017 117.488,00 117.488,00
TOTAL 353.924,00 353.924,00
78.750,00 78.750,00
50
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 211 - PROTEO SOCIAL BSICA INFNCIA E ADOLESCNCIA - 6 A 15 ANOS 1. Descrio (Unidade de Medida) Percentagem de crianas com idade entre 6 (seis) e 15 (quinze) anos de idade em situao de vulnerabilidade atendidas em relao do nmero de casos identi 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 90% 2015 95% 2016 99% 2017 100% 3. Data de apurao
8. Frmula de clculo Nmero de crianas com idade entre 6 e 15 anos de idade em situao de vulnerabilidade atendidas dividido pelo nmero de casos identificados e/ou encaminh
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 211 - PROTEO SOCIAL BSICA INFNCIA E ADOLESCNCIA - 6 A 15 ANOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0818 - Atendimento socioassistencial de crianas e adolescentes com idade entre 6 (seis) e 15 (quinze) anos de idade, em situao de vulnerabilidade 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) CRIANAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1125 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
51
2015 1150
2016 1175
2017 1200
TOTAL 4650
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 211 - PROTEO SOCIAL BSICA INFNCIA E ADOLESCNCIA - 6 A 15 ANOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0818 - Atendimento socioassistencial de crianas e adolescentes com idade entre 6 (seis) e 15 (quinze) anos de idade, em situao de vulnerabilidade 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) CRIANAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1125 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 Despesas com Material de Consumo 1 25.000,00 25.000,00 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 25.000,00 25.000,00 TOTAL 50.000,00 2015 Vlr Unitrio 26.250,00 26.250,00 Total 26.250,00 26.250,00 52.500,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 27.562,00 01.00 27.562,00 Total 339030 27.562,00 339039 27.562,00 55.124,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 43.940,00 und 44.608,00 Total 43.940,00 44.608,00 88.548,00 2015 1150 2016 1175 2017 1200 TOTAL 4650 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
52
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 211 - PROTEO SOCIAL BSICA INFNCIA E ADOLESCNCIA - 6 A 15 ANOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0836 - Promoo de oficinas semanais socioeducativas de abordagem formativa, ldica, pedaggica e cultural 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Servios de Terceiros 1 25.000,00 25.000,00 TOTAL 25.000,00 2015 Vlr Unitrio 26.250,00 Total 26.250,00 26.250,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 27.562,00 Total 339039 27.562,00 27.562,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 28.940,00 Total 28.940,00 28.940,00 2015 100 2016 150 2017 200 TOTAL 500 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
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54
1. Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 232 - PROTEO SOCIAL BSICA - PESSOAS COM DEFICINCIA 3. Problema Pessoas com Deficincias que vivenciam situaes de vulnerabilidade.
4. Causa Fragilizao de vnculos familiares e escassez de polticas pblicas de carter inclusivo
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL BSICA AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Intervir positivamente em situaes de rompimentos de vinculos familiares e sociais, colaborando com as redes inclusivas no territrio
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Pessoas com deficincias 9. Justificativa papel do Executivo Municipal intervir para promover o acesso ao servio na garantia do direito, fortalecendo a funo protetiva das famlias.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.15 TOTAL 2014 31.607,00 2.368,00 33.975,00 2015 Auzenir Pereira Gutierre
2016 115.512,00 0,00 115.512,00

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2017 225.787,00 0,00 225.787,00
TOTAL 438.156,00 2.368,00 440.524,00
65.250,00 0,00 65.250,00
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 232 - PROTEO SOCIAL BSICA - PESSOAS COM DEFICINCIA 1. Descrio (Unidade de Medida) Percentagem de pessoas com deficincia atendidas em relao do nmero de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 50% 2015 60% 2016 70% 2017 80% 3. Data de apurao
5. Fonte Secretaria Municipal de Assistncia Social 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de pessoas com deficincia atendidas em relao do nmero de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 232 - PROTEO SOCIAL BSICA - PESSOAS COM DEFICINCIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0916 - Estabelecimento de parcerias com entidades que representem e atuem na temtica da pessoa com deficincia 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS ASSISTIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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3. Subfuno 242 - Assistncia ao Portador de Deficincia
2015 55
2016 60
2017 66
TOTAL 231
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 232 - PROTEO SOCIAL BSICA - PESSOAS COM DEFICINCIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0916 - Estabelecimento de parcerias com entidades que representem e atuem na temtica da pessoa com deficincia 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS ASSISTIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Subvenes Sociais 1 5.000,00 5.000,00 TOTAL 5.000,00 2015 Vlr Unitrio 5.250,00 Total 5.250,00 5.250,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 5.512,00 Total 335043 5.512,00 5.512,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 5.787,00 Total 5.787,00 5.787,00 2015 55 2016 60 2017 66 TOTAL 231 3. Subfuno 242 - Assistncia ao Portador de Deficincia
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AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 232 - PROTEO SOCIAL BSICA - PESSOAS COM DEFICINCIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0917 - Manuteno dos servios socioassistenciais destinados pessoa com deficincia 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 Despesas com Material de Consumo 1 2.368,00 2.368,00 Despesas com Material de Consumo 1 25.000,00 25.000,00 TOTAL 27.368,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 30.000,00 Total 0,00 30.000,00 30.000,00 Qtde 0 1 01.15 0,00 01.00 50.000,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339030 0,00 339030 50.000,00 50.000,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 Total 0,00 100.000,00 100.000,00 2015 55 2016 60 2017 66 TOTAL 231 3. Subfuno 242 - Assistncia ao Portador de Deficincia
und 1 100.000,00
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 232 - PROTEO SOCIAL BSICA - PESSOAS COM DEFICINCIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0918 - Realizao de palestras a pessoas com deficincias e suas famlias 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 1.607,00 1.607,00 TOTAL 1.607,00 2015 Vlr Unitrio 30.000,00 Total 30.000,00 30.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 60.000,00 Total 339039 60.000,00 60.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 120.000,00 Total 120.000,00 120.000,00 2015 55 2016 60 2017 66 TOTAL 231 3. Subfuno 242 - Assistncia ao Portador de Deficincia
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1. Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 288 - BENEFCIOS EVENTUAIS E SERVIO DE PROTEO SOCIAL EM SITUAO DE EMERGNCIA E CALAMIDADE PBLICA 3. Problema Famlias em situao de vulnerabilidade social
4. Causa Ausncia ou insuficincia de renda, perdas e danos decorrentes de situaes de emergncias e calamidades pblicas
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL BSICA AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Minimizar danos decorrentes da situaes de vulnerabilidade social
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Famlias em situao de risco social 9. Justificativa Atender as necessidades advindas de situaes de vulnerabilidade temporria com prioridade para crianas, idosos, deficientes e casos de emergncia ou calamidade pblica, conforme Art.22 da LOAS
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 1.012.264,00 1.012.264,00 2015 Auzenir Pereira Gutierre
2016 1.109.462,00 1.109.462,00
2017 1.089.359,00 1.089.359,00
TOTAL 4.282.962,00 4.282.962,00
1.071.877,00 1.071.877,00
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 288 - BENEFCIOS EVENTUAIS E SERVIO DE PROTEO SOCIAL EM SITUAO DE EMERGNCIA E CALAMIDADE PBLICA 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de atendimento pessoas em situao de vulnerabilidade social. 2. ndice mais recente 1075 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1290 2015 1548 2016 1857 2017 2228 3. Data de apurao 31/12/2012
8. Frmula de clculo Benefcios eventuais concedidos por famlia em situao de vulnerabilidade social atendidas em relao ao n de casos identificados e/ou encaminhados pela re
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 288 - BENEFCIOS EVENTUAIS E SERVIO DE PROTEO SOCIAL EM SITUAO DE EMERGNCIA E CALAMIDADE PBLICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1172 - Atendimento socioassistencial de indivduos ou famlias com auxlio funeral 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF/88;LOAS LEI n363, RES. 212\06 CNAS, DEC.6307\07 8. Produto (Bem ou Servio) BENEFCIOS CONCEDIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 612 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
62
2015 765
2016 956
2017 1195
TOTAL 3528
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 288 - BENEFCIOS EVENTUAIS E SERVIO DE PROTEO SOCIAL EM SITUAO DE EMERGNCIA E CALAMIDADE PBLICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1172 - Atendimento socioassistencial de indivduos ou famlias com auxlio funeral 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF/88;LOAS LEI n363, RES. 212\06 CNAS, DEC.6307\07 8. Produto (Bem ou Servio) BENEFCIOS CONCEDIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 612 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 337.680,00 337.680,00 2015 Vlr Unitrio 1 354.564,00 Total 354.564,00 445.813,00 800.377,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 365.200,00 01.00 1 459.187,00 Total 339039 365.200,00 339032 459.187,00 824.387,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 376.156,00 und 1 472.963,00 Total 376.156,00 472.963,00 849.119,00 2015 765 2016 956 2017 1195 TOTAL 3528 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
Despesas com Material de Distribuio Gratuita 1 424.584,00 424.584,00 1 445.813,00 TOTAL 762.264,00
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 288 - BENEFCIOS EVENTUAIS E SERVIO DE PROTEO SOCIAL EM SITUAO DE EMERGNCIA E CALAMIDADE PBLICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1173 - Atendimento socioassistencial de indivduos ou famlias com auxlio moradia 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF/88;LOAS LEI n363, RES. 212\06 CNAS,DEC.6307\07 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 97 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 110.000,00 110.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 115.500,00 Total 339048 115.500,00 115.500,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total PESSOAS 1 121.275,00 121.275,00 121.275,00 2015 100 2016 104 2017 106 TOTAL 407 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
Despesas com Repasse Financeiros a Pessoas Fsicas 1 100.000,00 100.000,00 1 110.000,00 TOTAL 100.000,00
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 288 - BENEFCIOS EVENTUAIS E SERVIO DE PROTEO SOCIAL EM SITUAO DE EMERGNCIA E CALAMIDADE PBLICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1175 - Garantia da segurana nutricional e alimentar de famlias em situao de emergncia ou calamidade pblica 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF/88;LOAS LEI n363, RES. 212\06 CNAS,DEC.6307\07 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2880 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesas com Distribuio Gratuita 1 100.000,00 100.000,00 TOTAL 100.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 110.000,00 Total 110.000,00 110.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 115.500,00 Total 339032 115.500,00 115.500,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 118.965,00 Total 118.965,00 118.965,00 2015 2880 2016 2880 2017 2880 TOTAL 11520 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 288 - BENEFCIOS EVENTUAIS E SERVIO DE PROTEO SOCIAL EM SITUAO DE EMERGNCIA E CALAMIDADE PBLICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1176 - Atendimento socioassistencial de indivduos ou famlias em situao de vulnerabilidade com passagens areas e terrestre 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF/88;LOAS LEI n363, RES. 212\06 CNAS,DEC.6307\07 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 240 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Distribuio Gratuita 1 50.000,00 50.000,00 TOTAL 50.000,00 2015 Vlr Unitrio 51.500,00 Total Qtde 01.00 51.500,00 54075 51.500,00 1,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde 339032 54.075,00 55697 54.075,00 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 Total 0,00 0,00 2015 240 2016 240 2017 240 TOTAL 960 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
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1. Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 290 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - UNIDADES DE ACOLHIMENTO 3. Problema Crianas e adolescentes com os direitos violados e vnculos rompidos; famlias e indivduos em situao de rua; mulheres e famlias em situao de violncia
4. Causa Direitos violados: violncia domstica, negligncia, abandono, etc.
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL ESPECIAL AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Garantir a proteo integral, por intermdio de medidas protetivas de abrigo, a famlias e indivduos que assim necessitarem.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Famlias e indivduos de todas as faixas etrias em situao de violao de direitos 9. Justificativa A proteo social especial de alta complexidade prioriza a construo de novos modelos de ateno e/ou abrigamento dos indivduos que no contam mais com a proteo e o cuidado de suas famlias, em contraposio aos antigos abrigos, orfanatos e asilos. Historicamente, crianas e adolescentes, pessoas com deficincias e idosos, a ttulo de proteo ou afastamento do convvio social, eram abrigados em grandes instituies, onde permaneciam por longo tempo ou a vida inteira. Para a populao em situao de rua, so priorizados os servios que possibilitam a organizao de um novo projeto de vida, a aquisio de novas referncias na sociedade e a conscientizao dos direitos e deveres da Cidadania. A situao excepcional de acolhimento institucional tambm est prevista quando do atendimento de mulheres (e suas famlias) vtimas de violncias e que necessitam deixar o ambiente fsico familiar para preservao de sua integridade.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: NBIA ELIZABET DE MEDEIROS BRASILEIRO
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.15 01.94 TOTAL 2014 1.427.000,00 120.000,00 1.000,00 1.548.000,00 2015 1.569.700,00 120.000,00 6.000,00 1.695.700,00 2016 1.688.060,00 120.000,00 1.000,00 1.809.060,00 2017 1.816.325,00 120.000,00 7.700,00 1.944.025,00 TOTAL 6.501.085,00 480.000,00 15.700,00 6.996.785,00
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 290 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - UNIDADES DE ACOLHIMENTO 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de pessoas e famlias sob medida protetiva de abrigo (%) 2. ndice mais recente 1,25 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1,29 2015 1,33 2016 1,37 2017 1,41 3. Data de apurao 31/01/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Assistncia Social 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de crianas e adolescentes sob medida protetiva em regime de abrigo/ Populao de crianas e adolescentes
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 290 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - UNIDADES DE ACOLHIMENTO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1177 - Assistncia integral a famlias e indivduos em unidades de acolhimento 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) ABRIGOS MANTIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 6 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesas com Materiais de Consumo 1 600.000,00 600.000,00 Despesas com Passagens e Locomoo 1 75.000,00 75.000,00 Despesas com Servios de Terceiros PJ 1 650.000,00 650.000,00 1 715.000,00 715.000,00 112.200,00 120.000,00 6.000,00 1.695.700,00 Despesas com Equipamentos e Material Permanente 1 102.000,00 102.000,00 1 112.200,00 Despesas com Material de Consumo 1 120.000,00 120.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 1.000,00 1.000,00 TOTAL 1.548.000,00 1 120.000,00 1 6.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 660.000,00 1 82.500,00 Total 660.000,00 82.500,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 693.000,00 1 01.00 90.750,00 01.00 1 786.500,00 01.00 1 117.810,00 01.15 1 120.000,00 1 01.94 1.000,00 Total 339030 693.000,00 339033 90.750,00 339039 786.500,00 449052 117.810,00 339030 120.000,00 339030 1.000,00 1.809.060,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 727.650,00 1 und 99.825,00 und 1 865.150,00 und 1 123.700,00 und 1 120.000,00 1 und 7.700,00 865.150,00 123.700,00 120.000,00 7.700,00 1.944.025,00 Total 727.650,00 99.825,00 2015 6 2016 6 2017 6 TOTAL 24 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
70
2016 693.000,00 90.750,00 786.500,00 117.810,00 120.000,00 1.000,00
2017 727.650,00 99.825,00 865.150,00 123.700,00 120.000,00 7.700,00
TOTAL 2.680.650,00 348.075,00 3.016.650,00 455.710,00 480.000,00 15.700,00
71
1. Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 291 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA COMPLEXIDADE A PESSOAS EM SITUAO DE RUA 3. Problema Pessoas em situao de rua com vnculos rompidos.
4. Causa Violncia domstica, negligncia, abandono, drogadio, dentre outros.
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL ESPECIAL AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento pessoas em situao de rua.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Pessoas em situao de rua 9. Justificativa A proteo social especial de mdia complexidade prioriza a construo de novos modelos de ateno dos indivduos que no contam mais com a proteo e o cuidado de suas famlias, em contraposio aos antigos abrigos, orfanatos e asilos. Historicamente, crianas e adolescentes, pessoas com deficincias e idosos, a ttulo de proteo ou afastamento do convvio social, eram abrigados em grandes instituies, onde permaneciam por longo tempo ou a vida inteira. Para a populao em situao de rua, so priorizados os servios que possibilitam a organizao de um novo projeto de vida, a aquisio de novas referncias na sociedade e a conscientizao dos direitos e deveres da Cidadania.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 145.000,00 145.000,00 2015 Jaqueline Pedraza Mendes
2016 175.450,00 175.450,00
2017 197.120,00 197.120,00
TOTAL 677.070,00 677.070,00
159.500,00 159.500,00
72
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 291 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA COMPLEXIDADE A PESSOAS EM SITUAO DE RUA 1. Descrio (Unidade de Medida) Percentagem de pessoas em situao de rua atendidas pela rede socioassistencial 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 94% 2015 95% 2016 96% 2017 97% 3. Data de apurao
5. Fonte Secretaria Municipal de Assistncia Social 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo numero de pessoas em situao de rua no municpio / nmero de pessoas em situao de rua atendidas.
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 291 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA COMPLEXIDADE A PESSOAS EM SITUAO DE RUA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1188 - Acolhimento a pessoas em situao de rua 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 180 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
73
2015 185
2016 190
2017 195
TOTAL 750
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 291 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA COMPLEXIDADE A PESSOAS EM SITUAO DE RUA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1188 - Acolhimento a pessoas em situao de rua 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 180 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Material de Consumo 1 60.000,00 60.000,00 TOTAL 60.000,00 2015 Vlr Unitrio 66.000,00 Total 66.000,00 66.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 69.300,00 Total 339030 69.300,00 69.300,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 72.765,00 Total 72.765,00 72.765,00 2015 185 2016 190 2017 195 TOTAL 750 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
74
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 291 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA COMPLEXIDADE A PESSOAS EM SITUAO DE RUA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1191 - Identificao famlias e indivduos com direitos violados com cartografia das relaes estabelecidas 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 490 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 25.000,00 25.000,00 TOTAL 25.000,00 2015 Vlr Unitrio 27.500,00 Total 27.500,00 27.500,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 30.250,00 Total 339039 30.250,00 30.250,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 33.275,00 Total 33.275,00 33.275,00 2015 510 2016 530 2017 550 TOTAL 2080 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 291 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA COMPLEXIDADE A PESSOAS EM SITUAO DE RUA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1192 - Fortalecimento do servio especializado em abordagem social 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei n 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 Despesas com Material de Consumo 1 30.000,00 30.000,00 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 30.000,00 30.000,00 TOTAL 60.000,00 2015 Vlr Unitrio 33.000,00 33.000,00 Total 33.000,00 33.000,00 66.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 37.950,00 01.00 37.950,00 Total 339030 37.950,00 339039 37.950,00 75.900,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 45.540,00 und 45.540,00 Total 45.540,00 45.540,00 91.080,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 244 - Assistncia Comunitria
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1. Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 2. Denominao do Programa 294 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI 3. Problema Impacto social das grandes obras e aumento populacional desordenado, maus-tratos, violncia fsica e psicolgica, por condies de credo, raa e/ou orientao; indivduos e famlias cujas demandas so emergenciais e inadiveis em decorrncia de situaes de vulnerabilidades, riscos sociais e pessoais.
4. Causa Impacto social das grandes obras e aumento populacional desordenado; aumento populacional com baixo nvel de desenvolvimento social para acompanhar as demandas.
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL ESPECIAL AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Garantir o atendimento especializado s crianas e adolescentes (e suas famlias) vitimados pelo abuso e explorao sexual, maus-tratos, violncia fsica e psicolgica por condies de credo, raa e/ou orientao sexual em todo o territrio do Municpio.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Famlias e indivduos de todas as faixas etrias em situao de violao de direitos 9. Justificativa A proteo social especial de mdia complexidade prioriza a construo de novos modelos de ateno dos indivduos que no contam mais com a proteo e o cuidado de suas famlias, em contraposio aos antigos abrigos, orfanatos e asilos. Historicamente, crianas e adolescentes, pessoas com deficincias e idosos, a ttulo de proteo ou afastamento do convvio social, eram abrigados em grandes instituies, onde permaneciam por longo tempo ou a vida inteira. Para a populao em situao de rua, so priorizados os servios que possibilitam a organizao de um novo projeto de vida, a aquisio de novas referncias na sociedade e a conscientizao dos direitos e deveres da Cidadania.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.15 TOTAL 2014 90.500,00 2.000,00 92.500,00 2015 Jaqueline Pedraza Mendes
2016 266.321,00 109.200,00 375.521,00

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2017 441.019,00 109.200,00 550.219,00
TOTAL 956.127,00 329.600,00 1.285.727,00
158.287,00 109.200,00 267.487,00
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 294 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de Atendimento nos Servios de Proteo Social Especial de Mdia Complexidade 2. ndice mais recente 2012 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 81% 5. Fonte SEMAS 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 2015 83% 2016 85% 2017 86% 3. Data de apurao 01/01/2012
8. Frmula de clculo (Nmero de pessoas atendidas nos Servios de Proteo Social Especial de Mdia Complexidade/ nmero de pessoas encaminhadas para atendimento pela re
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 294 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO
1. Ttulo 1208 - Promover acessos a benefcios, programas de transferncia de renda e outros servios socioassistenciais, das demais polticas pblicas setoriais e do s 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) ATENDIMENTO REALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2400 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
79
2015 2380
2016 2350
2017 2320
TOTAL 9450
Vlr Unitrio
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1. Ttulo 1208 - Promover acessos a benefcios, programas de transferncia de renda e outros servios socioassistenciais, das demais polticas pblicas setoriais e do s 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) ATENDIMENTO REALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2400 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 Despesas com Materiais de Consumo 1 2.000,00 2.000,00 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 1.500,00 1.500,00 TOTAL 3.500,00 2015 Vlr Unitrio 10.000,00 10.000,00 Total 10.000,00 10.000,00 20.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 25.000,00 01.00 25.000,00 Total 339030 25.000,00 339039 25.000,00 50.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 50.000,00 und 50.000,00 Total 50.000,00 50.000,00 100.000,00 2015 2380 2016 2350 2017 2320 TOTAL 9450 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
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1. Ttulo 1209 - Atendimento especializado a indivduos (e suas famlias) vitimados por maus-tratos, negligencia, violncia fsica e psicolgica, por condies de credo, ra 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS ASSISTIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 120 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 1 Despesas com Material de Consumo 1 1.000,00 1.000,00 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 1.000,00 1.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 5.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 139.200,00 1 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 2.000,00 2.000,00 TOTAL 9.000,00 2015 Vlr Unitrio 54.600,00 54.600,00 Total 54.600,00 54.600,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.15 54.600,00 01.15 54.600,00 01.00 30.000,00 01.00 30.000,00 Total 339030 54.600,00 339039 54.600,00 339030 30.000,00 339039 30.000,00 169.200,00 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 54.600,00 und 54.600,00 und 60.000,00 und 60.000,00 60.000,00 60.000,00 229.200,00 Total 54.600,00 54.600,00 2015 110 2016 90 2017 80 TOTAL 400 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
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AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 294 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1210 - Realizao de campanha educativa com nfase em maus tratos, negligncias, violncias fsica e psicolgica. 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) CAMPANHA REALIZADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 5.000,00 5.000,00 TOTAL 5.000,00 2015 Vlr Unitrio 5.500,00 Total 5.500,00 5.500,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 6.050,00 Total 339039 6.050,00 6.050,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 6.957,00 Total 6.957,00 6.957,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 294 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1211 - Atendimento e acompanhamento psicossocial de crianas e adolescentes violados sexualmente. 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) CRIANAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 720 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 5.000,00 5.000,00 TOTAL 5.000,00 2015 Vlr Unitrio 15.000,00 Total 15.000,00 15.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 30.000,00 Total 339039 30.000,00 30.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 60.000,00 Total 60.000,00 60.000,00 2015 680 2016 620 2017 580 TOTAL 2600 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
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Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 294 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1212 - Realizao de campanha educativa com nfase violncia sexual a crianas e adolescentes. 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) CAMPANHAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 10.000,00 10.000,00 TOTAL 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.500,00 Total 10.500,00 10.500,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 11.000,00 Total 339039 11.000,00 11.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 12.650,00 Total 12.650,00 12.650,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
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AO
1. Ttulo 1213 - Atendimento emergencial a pessoa e/ou famlias em situao de risco pessoal e social, ouvindo, esclarecendo, informando, orientando, encaminhando a 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) ATENDIMENTO REALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 10.000,00 10.000,00 TOTAL 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 20.000,00 Total 20.000,00 20.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 40.000,00 Total 339039 40.000,00 40.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 60.000,00 Total 60.000,00 60.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
85
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 294 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1214 - Busca e localizao de crianas e adolescentes desaparecidos. 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) CRIANAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Servios de Terceiros-PJ 1 25.000,00 25.000,00 TOTAL 25.000,00 2015 Vlr Unitrio 26.250,00 Total 26.250,00 26.250,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 28.875,00 Total 339039 28.875,00 28.875,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 33.206,00 Total 33.206,00 33.206,00 2015 55 2016 60 2017 66 TOTAL 231 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
86
AO
Unidade Oramentria 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Programa 294 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1215 - Apoio ao migrante 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CF DE 1988; LOAS - LEI N 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesas com Material de Distribuio Gratuita 1 25.000,00 25.000,00 1 TOTAL 25.000,00 2015 Vlr Unitrio 31.037,00 Total 31.037,00 31.037,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 40.396,00 Total 339032 40.396,00 40.396,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 48.206,00 Total 48.206,00 48.206,00 2015 55 2016 60 2017 66 TOTAL 231 3. Subfuno 243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
87
1. Unidade Oramentria 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO 2. Denominao do Programa 137 - PROTEO SOCIAL BSICA - RESTAURANTE POPULAR 3. Problema Falta de polticas pblicas para alimentao e nutrio da populao carente do municpio
4. Causa Atendimento na alimentao e nutrio da populao carente do municpio
5. Macroobjetivo PROTEGER DE FORMA SOCIAL BSICA AS FAMLIAS E INDIVDUOS 6. Objetivo do Programa Promover atendimento na alimentao e nutrio das pessoas carentes
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Pessoas de baixo poder aquisitivo na promoo do seu sustento 9. Justificativa Promover parceria com as entidades prestadoras de servio visando a erradicao da fome
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 1.536.957,00 1.536.957,00 2015 Auzenir Pereira Gutierre
2016 1.818.620,00 1.818.620,00
2017 1.990.511,00 1.990.511,00
TOTAL 7.020.412,00 7.020.412,00
1.674.324,00 1.674.324,00
Unidade Oramentria 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO Programa 137 - PROTEO SOCIAL BSICA - RESTAURANTE POPULAR 1. Descrio (Unidade de Medida) Percentual de pessoas atendidas na unidade prestadora de servio rede direta e indireta 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 0,10 2015 0,12 2016 0,13 2017 0,14 3. Data de apurao
5. Fonte Secretaria Municipal de Assistncia Social 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Nmero de pessoas atendidas nas unidades prestadoras de servio / Populao do Municpio) x 100
AO
Unidade Oramentria 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO Programa 137 - PROTEO SOCIAL BSICA - RESTAURANTE POPULAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0435 - Manuteno do Restaurante Popular 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 286, de 29/06/2007. 8. Produto (Bem ou Servio) RESTAURANTE MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
3. Subfuno 306 - Alimentao e Nutrio
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO Programa 137 - PROTEO SOCIAL BSICA - RESTAURANTE POPULAR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0435 - Manuteno do Restaurante Popular 2. Funo 08 - Assistncia Social 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Seguridade Social 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 286, de 29/06/2007. 8. Produto (Bem ou Servio) RESTAURANTE MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Despesas com Servios de Terceiros - PJ 11.536.957,00 1.536.957,00 TOTAL 1.536.957,00 2015 Vlr Unitrio 11.674.324,00 Total 1.674.324,00 1.674.324,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 11.818.620,00 Total 339039 1.818.620,00 1.818.620,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 11.990.511,00 Total 1.990.511,00 1.990.511,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 306 - Alimentao e Nutrio
1. Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema Falta de oramento suficiente para a secretaria Semes.
4. Causa Deficincia nos projetos arquitetados para melhoria da secretaria e dos projetos que iro atender diretamente ou indiretamente a populao.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 02.14 TOTAL 2014 2.299.190,00 102.450,00 2.401.640,00 2015 FRANCISCO EVALDO DA SILVA
2016 2.690.595,00 0,00 2.690.595,00

1
2017 3.022.237,00 0,00 3.022.237,00
TOTAL 10.548.653,00 204.900,00 10.753.553,00
2.536.631,00 102.450,00 2.639.081,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Passagem em despesas com locomoo 1 50.000,00 50.000,00 2015 Vlr Unitrio 80.000,00 Total 80.000,00 150.000,00 134.313,00 90.000,00 59.990,00 102.450,00 616.753,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 80.833,00 Total 339036 80.833,00 339039 150.000,00 339030 130.000,00 339036 100.000,00 339014 64.990,00 449052 0,00 525.823,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 1 100.000,00 100.000,00 Gasto a a 1 200.000,00 200.000,00 Gasto a a 1 220.000,00 220.000,00 Gasto a a 1 110.000,00 110.000,00 1 0 Gasto a a 74.989,00 74.989,00 Gasto a a 0,00 0,00 704.989,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesa de prestao de servios pessoa jurdica 1 130.000,00 130.000,00 1 150.000,00 Material de consumo 1 110.000,00 110.000,00 1 134.313,00
01.00 1 150.000,00 01.00 1 130.000,00 01.00 1 100.000,00 1 0 01.00 64.990,00 02.14 0,00
Despesa de prestao de servio pessoa fsica 1 60.000,00 60.000,00 1 90.000,00 Dirias 1 59.932,00 59.932,00 102.450,00 512.382,00 1 59.990,00
Aquisio de veculo 1 102.450,00 TOTAL
1 102.450,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 02.14 Natureza da Despesa 339014 339030 339036 339039 449052 2014 59.932,00 110.000,00 110.000,00 130.000,00 102.450,00 2015 59.990,00 134.313,00 170.000,00 150.000,00 102.450,00 2016 64.990,00 130.000,00 180.833,00 150.000,00 0,00 2017 74.989,00 220.000,00 210.000,00 200.000,00 0,00 TOTAL 259.901,00 594.313,00 670.833,00 630.000,00 204.900,00
AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 20/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 54 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 542,00 Qtde 1 Despesa com salrio famlia 1 542,00 2015 Vlr Unitrio 580,00 Total 580,00 1.706.693,00 75.652,00 49.487,00 189.916,00 2.022.328,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 621,00 Total 319009 621,00 319011 1.826.904,00 319013 80.981,00 319016 52.973,00 319113 203.293,00 2.164.772,00 1 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Gasto a a 665,00 Total 665,00 2015 60 2016 64 2017 68 TOTAL 246 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesas com vencimento 11.594.392,00 1.594.392,00 Encargos Patronais - INSS 1 70.674,00 70.674,00 46.231,00 177.419,00 1.889.258,00
11.706.693,00 1 1 75.652,00 49.487,00
01.00 11.826.904,00 01.00 1 1 80.981,00 01.00 52.973,00
Gasto a a 11.955.582,00 1.955.582,00 Gasto a a 86.685,00 86.685,00 Gasto a a 56.704,00 56.704,00
Horas Extras 1 46.231,00 IPAM 1 177.419,00 TOTAL
1 189.916,00
01.00 1 203.293,00
Gasto a a 1 217.612,00 217.612,00 2.317.248,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319016 319113 2014 542,00 1.594.392,00 70.674,00 46.231,00 177.419,00 2015 580,00 1.706.693,00 75.652,00 49.487,00 189.916,00 2016 621,00 1.826.904,00 80.981,00 52.973,00 203.293,00 2017 665,00 1.955.582,00 86.685,00 56.704,00 217.612,00 TOTAL 2.408,00 7.083.571,00 313.992,00 205.395,00 788.240,00
1. Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 2. Denominao do Programa 221 - PORTO VELHO POTNCIA OLMPICA 3. Problema Poucas competies nas modalidades desportivas de rendimentos.
4. Causa Falta de estrutura, incentivo, espaos adequados que possibilitem a prtica esportiva.
5. Macroobjetivo UNIVERSALIZAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM EDUCAO, ESPORTE, LAZER E SADE. 6. Objetivo do Programa Melhorar o desemprenho dos atletas de rendimento portovelhenses em competies municipais, estaduais, nacional e internacional, promovendo a imagem da cidade de Porto Velho no Estado e no Pas.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Atletas e praticantes esportivos. 9. Justificativa O programa em conformidade com a Lei n 9.615/98 e Lei Orgnica do Municpio, se d como estratgia operacional envolver os segmentos pblicos administrativos e a populao portovelhense na misso de governo da Prefeitura em elevar a cidade de Porto Velho a uma potncia esportiva, atravs de avaliao de atletas de rendimento e deteco de talentos olmpicos, paraolmpicos e de criao nacional, promovendo mudanas qualitativas pela implantao do sistema municipal de desporto e estimular o desenvolvimento dos nveis de competncia administrativa e desportiva que lhe permitam o pleno exerccio de autonomia organizacional e operacional.
10. Gerente Nome: RG: VANDERLEI ROSA TRINDADE 330318 SSP/RO 35027290268
CPF: Trmino: Endereo: RUA: ALEXANDRE GUIMARES, 4259 - NOVA PORTO VELHO 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 1.339.000,00 1.339.000,00 2015 1.369.000,00 1.369.000,00 2016 1.379.000,00 1.379.000,00 2017 1.479.000,00 1.479.000,00 TOTAL 5.566.000,00 5.566.000,00
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 221 - PORTO VELHO POTNCIA OLMPICA 1. Descrio (Unidade de Medida) Campeonato Interdistrital de Esportes/ Copa Porto Velho de Futsal/ Campeonato aberto de Porto Velho/ Jogos dos Servidores 2. ndice mais recente 6.000 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 7.000 2015 8.000 2016 9.000 2017 10.000 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N de inscritos x Modalidades 1. Descrio (Unidade de Medida) Paraporto/ Aberto de Atletismo/ Jogos Interativos/ Apoio a Entidades 2. ndice mais recente 5.000 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 6.000 2015 7.000 2016 8.000 2017 9.000 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Outras 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Populao ou Atletas X Modalidades
AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 221 - PORTO VELHO POTNCIA OLMPICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1012 - Campeonato Interdistrital de Esportes 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) CAMPEONATOS REALIZADOS 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 50.000,00 40.000,00 30.000,00 330.000,00 Qtde 1 1 1 Subvenes Sociais 1 50.000,00 Dirias 1 1 40.000,00 30.000,00 2015 Vlr Unitrio 50.000,00 40.000,00 30.000,00 Total 50.000,00 40.000,00 30.000,00 360.000,00 14.000,00 494.000,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 50.000,00 01.00 40.000,00 01.00 30.000,00 01.00 1 370.000,00 1 01.00 14.000,00 Total 335043 50.000,00 339014 40.000,00 339032 30.000,00 339030 370.000,00 339031 14.000,00 504.000,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 50.000,00 50.000,00 Gasto a a 40.000,00 40.000,00 Gasto a a 30.000,00 30.000,00 Gasto a a 1 380.000,00 380.000,00 1 Gasto a a 14.000,00 14.000,00 514.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 812 - Desporto Comunitrio
Material de distribuio gratuita Material de consumo 1 330.000,00
1 360.000,00
Premiao cultural, artstica, cientfica, desportiva e outros 1 14.000,00 14.000,00 1 14.000,00 TOTAL 464.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 335043 339014 339030 339031 339032 2014 50.000,00 40.000,00 330.000,00 14.000,00 30.000,00 2015 50.000,00 40.000,00 360.000,00 14.000,00 30.000,00 2016 50.000,00 40.000,00 370.000,00 14.000,00 30.000,00 2017 50.000,00 40.000,00 380.000,00 14.000,00 30.000,00 TOTAL 200.000,00 160.000,00 1.440.000,00 56.000,00 120.000,00
AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 221 - PORTO VELHO POTNCIA OLMPICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1013 - Copa Porto Velho de Futsal 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) COPA REALIZADA 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 160.000,00 40.000,00 25.000,00 Qtde Material de consumo 1 160.000,00 Subvenes Sociais 1 40.000,00 1 25.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 160.000,00 1 1 1 40.000,00 25.000,00 25.000,00 Total 160.000,00 40.000,00 25.000,00 25.000,00 250.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 160.000,00 1 1 1 01.00 40.000,00 01.00 25.000,00 01.00 25.000,00 Total 339030 160.000,00 335043 40.000,00 339031 25.000,00 339039 25.000,00 250.000,00 1 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 1 190.000,00 190.000,00 1 Gasto a a 40.000,00 40.000,00 Gasto a a 25.000,00 25.000,00 Gasto a a 25.000,00 25.000,00 280.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 812 - Desporto Comunitrio
Premiao cultural, artstico, cientfico, desportiva e outros Servios de pessoa jurdica 1 25.000,00 25.000,00 TOTAL 250.000,00
AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 221 - PORTO VELHO POTNCIA OLMPICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1014 - Campeonato Aberto de Porto Velho 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) CAMPEONATO ABERTO REALIZADO 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 100.000,00 5.000,00 25.000,00 Qtde Material de consumo 1 100.000,00 Subvenes sociais 1 5.000,00 1 25.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 100.000,00 1 1 1 5.000,00 25.000,00 15.000,00 Total 100.000,00 5.000,00 25.000,00 15.000,00 145.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 100.000,00 1 1 1 01.00 5.000,00 01.00 25.000,00 01.00 15.000,00 Total 339030 100.000,00 335043 5.000,00 339031 25.000,00 339039 15.000,00 145.000,00 1 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 1 130.000,00 130.000,00 1 Gasto a a 5.000,00 Gasto a a 25.000,00 25.000,00 Gasto a a 15.000,00 15.000,00 175.000,00 5.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 812 - Desporto Comunitrio
Premiao cultural, artstica, cientfica, desportiva e outros. Servios de pessoa jurdica 1 15.000,00 15.000,00 TOTAL 145.000,00
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 221 - PORTO VELHO POTNCIA OLMPICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1015 - Jogos dos Servidores 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) JOGOS DOS SERVIDORES REALIZADOS 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 60.000,00 35.000,00 5.000,00 110.000,00 Qtde 1 1 1 1 Subvenes sociais 1 10.000,00 Material de consumo 1 60.000,00 1 35.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.000,00 60.000,00 35.000,00 5.000,00 Total 10.000,00 60.000,00 35.000,00 5.000,00 110.000,00 Qtde 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 10.000,00 01.00 60.000,00 01.00 35.000,00 01.00 5.000,00 Total 335043 10.000,00 339030 60.000,00 339031 35.000,00 339039 5.000,00 110.000,00 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 10.000,00 10.000,00 Gasto a a 90.000,00 90.000,00 Gasto a a 35.000,00 Gasto a a 5.000,00 35.000,00 5.000,00 140.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 812 - Desporto Comunitrio
premiao cultural, artstica, cientfica, desportiva e outros Servios pessoa jurdica 1 5.000,00 TOTAL
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 221 - PORTO VELHO POTNCIA OLMPICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1016 - Paraporto 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) PARAPORTO REALIZADO 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 50.000,00 Qtde 1 Material de Consumo 1 50.000,00 2015 Vlr Unitrio 50.000,00 Total 50.000,00 14.000,00 26.000,00 10.000,00 100.000,00 Qtde 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 50.000,00 01.00 14.000,00 01.00 26.000,00 10.000,00 100.000,00 1 1 26.000,00 10.000,00 26.000,00 01.00 10.000,00 Total 339030 50.000,00 339031 14.000,00 339039 26.000,00 335043 10.000,00 100.000,00 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 50.000,00 50.000,00 Gasto a a 14.000,00 14.000,00 Gasto a a 26.000,00 26.000,00 Gasto a a 10.000,00 10.000,00 100.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 812 - Desporto Comunitrio
Premiao Cultural, Artstica, Cientfica, Desportiva e outros 1 14.000,00 14.000,00 1 14.000,00 Servios de Pessoa Jurdica 1 26.000,00 Subvenes Sociais 1 10.000,00 TOTAL
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 221 - PORTO VELHO POTNCIA OLMPICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1036 - Aberto de Atletismo 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) ABERTO DE ATLETISMO REALIZADO 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 24.000,00 01.00 6.000,00 01.00 50.000,00 80.000,00 1 50.000,00 50.000,00 80.000,00 50.000,00 Total 339031 24.000,00 339039 6.000,00 339030 50.000,00 80.000,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 24.000,00 24.000,00 Gasto a a 6.000,00 Gasto a a 50.000,00 50.000,00 80.000,00 6.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 812 - Desporto Comunitrio
Premiaes Culturais, Artsticas, Cientficas, desportivas e outros 1 24.000,00 24.000,00 1 24.000,00 24.000,00 Servios de Pessoa Jurdica 1 6.000,00 6.000,00 Material de Consumo 1 50.000,00 TOTAL 1 6.000,00 6.000,00
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 221 - PORTO VELHO POTNCIA OLMPICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1040 - Jogos Interativos 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) JOGOS INTERATIVOS REALIZADOS 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 3.000,00 90.000,00 27.000,00 120.000,00 Qtde 1 1 1 Subvenes Sociais 1 3.000,00 Material de Consumo 1 90.000,00 1 27.000,00 2015 Vlr Unitrio 3.000,00 90.000,00 27.000,00 Total 3.000,00 90.000,00 27.000,00 120.000,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 3.000,00 01.00 90.000,00 01.00 27.000,00 Total 335043 3.000,00 339030 90.000,00 339031 27.000,00 120.000,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Gasto a a 3.000,00 Total 3.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 812 - Desporto Comunitrio
Gasto a a 90.000,00 90.000,00 Gasto a a 27.000,00 27.000,00 120.000,00
Premiao Cultural, Artstica, Cientfica, Desportiva e outras TOTAL
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 221 - PORTO VELHO POTNCIA OLMPICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1043 - Apoio a Entidades Esportivas 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS REALIZADOS 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Passagem em Despesas com Locomoo 1 70.000,00 70.000,00 TOTAL 70.000,00 2015 Vlr Unitrio 70.000,00 Total 70.000,00 70.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 70.000,00 Total 339033 70.000,00 70.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 70.000,00 70.000,00 70.000,00 2015 50 2016 50 2017 50 TOTAL 200 3. Subfuno 812 - Desporto Comunitrio
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1. Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 2. Denominao do Programa 224 - VIDA ATIVA 3. Problema Falta de estrutura, material e baixo incentivo a prtica esportiva.
4. Causa Inexistncia de estruturas adequadas, materiais, automveis para deslocamento nos distritos, quantidade de funcionrios devido a falta de deslocamento e os recursos para as dirias.
5. Macroobjetivo UNIVERSALIZAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM EDUCAO, ESPORTE, LAZER E SADE. 6. Objetivo do Programa Promover atividades de lazer visando o despertar da conscincia conservacionista e do hbito saudvel.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo POPULAO DO MUNICPIO DE PORTO VELHO E DISTRITOS 9. Justificativa Atualmente Porto Velho foi considerada a Capital mais sedentria do Brasil ( VIGITEL,2012). Com execuo deste programa pretende - se proporcionar a populao uma melhor qualidade de vida, diminuindo assim o ndice de sedentarismo.
10. Gerente Nome: RG: JUSCIMARA CAMPOS DE OLIVEIRA 700515 SSP/RO 48352420178
CPF: Trmino: Endereo: AV: CALAMA, 7773 - CONDOMNIO RESIDENCIAL AQUARIUS, RUA E - CASA 23 - PLANALTO 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 552.404,00 552.404,00 2015 662.924,00 662.924,00 2016 752.833,00 752.833,00 2017 930.334,00 930.334,00 TOTAL 2.898.495,00 2.898.495,00
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 224 - VIDA ATIVA 1. Descrio (Unidade de Medida) ESCOLINHAS ESPORTIVAS 2. ndice mais recente 200 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 400 2015 600 2016 700 2017 900 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo NMERO DE INSCRITOS NAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS NO MUNICPIO. 1. Descrio (Unidade de Medida) FESTIVAL DE PRAIA DE FORTALEZA DO ABUN/ PARTICIPAO NO DIA DO DESAFIO/ CRIANA NO PARQUE/ PVH EM MOVIMENTO 2. ndice mais recente 8.000 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 10.000 2015 12.000 2016 14.000 2017 16.000 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo NMERO DE PESSOAS ATENDIDAS DIRETAMENTE NESTES EVENTOS INCENTIVADOS PELA SEMES. 1. Descrio (Unidade de Medida) NMERO DE USURIOS DA ACADEMIA ALTERNATIVA 2. ndice mais recente 7.000 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 7.500 2015 8.000 2016 8.500 2017 9.000 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Populao atendida x Populao residente da Zona Norte de Porto Velho (85.000)
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 224 - VIDA ATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0996 - Academia Alternativa 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) AULAS MINISTRADAS 9. Unidade de Medida eventos ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 260 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 30.000,00 10.000,00 50.000,00 Qtde 1 1 1 Servios de pessoa fsica 1 10.000,00 Material de consumo 1 30.000,00 Servios de pessoa jurdica 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00 1 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 10.000,00 50.000,00 Total 10.000,00 50.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 10.000,00 01.00 60.000,00 01.00 10.000,00 Total 339036 10.000,00 339030 60.000,00 339039 10.000,00 80.000,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 10.000,00 10.000,00 Gasto a a 70.000,00 70.000,00 Gasto a a 20.000,00 20.000,00 100.000,00 2015 260 2016 260 2017 260 TOTAL 1040 3. Subfuno 812 - Desporto Comunitrio
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 224 - VIDA ATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1000 - Festival de Praia de Fortaleza do Abun 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) FESTIVAL DE FORTALEZA DO ABUN REALIZADO 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 30.000,00 20.000,00 110.000,00 10.000,00 Qtde 1 1 Dirias civis 1 30.000,00 Servios pessoa jurdica 1 20.000,00 Material de consumo 1 110.000,00 Servios de pessoa fsica 1 10.000,00 1 129.424,00 1 1 10.000,00 8.000,00 129.424,00 10.000,00 8.000,00 12.000,00 70.000,00 40.000,00 329.424,00 2015 Vlr Unitrio 35.000,00 25.000,00 Total 35.000,00 25.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 40.000,00 01.00 30.000,00 01.00 1 130.000,00 1 1 1 1 1 01.00 10.000,00 01.00 8.000,00 01.00 12.000,00 01.00 70.000,00 01.00 40.000,00 Total 339014 40.000,00 339039 30.000,00 339030 130.000,00 339036 10.000,00 339032 8.000,00 339031 12.000,00 335043 70.000,00 339033 40.000,00 340.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 45.000,00 45.000,00 Gasto a a 35.000,00 35.000,00 Gasto a a 1 180.000,00 1 1 1 1 1 180.000,00 Gasto a a 10.000,00 10.000,00 Gasto a a 8.000,00 8.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 812 - Desporto Comunitrio
Material de distribuio gratuita 1 8.000,00 8.000,00
Premiao cultural, artstica, cientfica, desportiva e outros 1 12.000,00 12.000,00 1 12.000,00 Subvenes sociais 1 70.000,00 70.000,00 1 1 70.000,00 40.000,00
Gasto a a 12.000,00 12.000,00 Gasto a a 70.000,00 70.000,00 Gasto a a 40.000,00 40.000,00 400.000,00
Passagem e despesas com locomoo 1 40.000,00 40.000,00 TOTAL 300.000,00
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 224 - VIDA ATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1000 - Festival de Praia de Fortaleza do Abun 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) FESTIVAL DE FORTALEZA DO ABUN REALIZADO 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 812 - Desporto Comunitrio
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 335043 339014 339030 339031 339032 339033 339036 339039 2014 70.000,00 30.000,00 110.000,00 12.000,00 8.000,00 40.000,00 10.000,00 20.000,00 2015 70.000,00 35.000,00 129.424,00 12.000,00 8.000,00 40.000,00 10.000,00 25.000,00 2016 70.000,00 40.000,00 130.000,00 12.000,00 8.000,00 40.000,00 10.000,00 30.000,00 2017 70.000,00 45.000,00 180.000,00 12.000,00 8.000,00 40.000,00 10.000,00 35.000,00 TOTAL 280.000,00 150.000,00 549.424,00 48.000,00 32.000,00 160.000,00 40.000,00 110.000,00
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 224 - VIDA ATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1002 - Participao no Dia do Desafio 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) DIA DO DESAFIO REALIZADO 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 17.500,00 Qtde 1 1 Material de consumo 1 17.500,00 2015 Vlr Unitrio 25.500,00 2.500,00 Total 25.500,00 2.500,00 28.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 27.500,00 01.00 2.500,00 Total 339030 27.500,00 339032 2.500,00 30.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 30.500,00 30.500,00 Gasto a a 2.500,00 2.500,00 33.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 812 - Desporto Comunitrio
Material de distribuio gratuita 1 2.500,00 2.500,00 TOTAL 20.000,00
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 224 - VIDA ATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1003 - Melhor Idade 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) AULAS MINISTRADAS 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 260 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 15.000,00 Qtde 1 1 Material de consumo 1 15.000,00 2015 Vlr Unitrio 35.000,00 5.000,00 Total 35.000,00 5.000,00 40.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 43.333,00 01.00 5.000,00 Total 339030 43.333,00 339039 5.000,00 48.333,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 65.000,00 65.000,00 Gasto a a 5.000,00 5.000,00 70.000,00 2015 260 2016 260 2017 260 TOTAL 1040 3. Subfuno 812 - Desporto Comunitrio
Servios de pessoa jurdica 1 5.000,00 5.000,00 TOTAL 20.000,00
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 224 - VIDA ATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1004 - Escolinhas Esportivas 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) AULAS MINISTRADAS 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 260 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 100.000,00 Qtde Material de consumo 1 100.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 122.500,00 Total 122.500,00 6.000,00 128.500,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 167.500,00 1 01.00 9.000,00 Total 339030 167.500,00 339031 9.000,00 176.500,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 1 213.500,00 213.500,00 1 Gasto a a 15.000,00 15.000,00 228.500,00 2015 260 2016 260 2017 260 TOTAL 1040 3. Subfuno 812 - Desporto Comunitrio
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 224 - VIDA ATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1005 - Criana no Parque 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) CRIANA NO PARQUE REALIZADO 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 13.000,00 Qtde 1 1 Material de consumo 1 13.000,00 2015 Vlr Unitrio 13.000,00 25.000,00 Total 13.000,00 25.000,00 38.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 13.000,00 01.00 26.000,00 Total 339030 13.000,00 339032 26.000,00 39.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 13.000,00 13.000,00 Gasto a a 27.000,00 27.000,00 40.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 812 - Desporto Comunitrio
Material de distribuio gratuita 1 25.000,00 25.000,00 TOTAL 38.000,00
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 224 - VIDA ATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1011 - Porto Velho em Movimento 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) PORTO VELHO EM MOVIMENTO REALIZADO 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 22 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 Material de distribuio gratuita 1 1.000,00 1.000,00 Material de consumo 1 19.404,00 Servios de pessoa jurdica 1 TOTAL 2.000,00 2.000,00 22.404,00 3.000,00 3.000,00 29.000,00 1 19.404,00 2015 Vlr Unitrio 1.000,00 25.000,00 Total 1.000,00 25.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1.000,00 01.00 35.000,00 01.00 3.000,00 Total 339032 1.000,00 339030 35.000,00 339039 3.000,00 39.000,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Gasto a a 1.000,00 Total 1.000,00 2015 22 2016 22 2017 22 TOTAL 88 3. Subfuno 812 - Desporto Comunitrio
Gasto a a 54.834,00 54.834,00 Gasto a a 3.000,00 3.000,00 58.834,00
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1. Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 2. Denominao do Programa 226 - COMUNIDADES ESPORTIVAS 3. Problema Baixo incentivo a prtica esportiva.
4. Causa Falta de opes de lazer e promoo de eventos esportivos.
5. Macroobjetivo UNIVERSALIZAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM EDUCAO, ESPORTE, LAZER E SADE. 6. Objetivo do Programa Desenvolver o esporte em todas as faixas etrias nas comunidades perifricas, estimulando a utilizao dos espaos pblicos para incluso social de crianas e adolescentes, promoo da sade atravs do esporte comunitrio com carter scio educativo.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo COMUNIDADES PERIFRICAS E DISTRITOS 9. Justificativa A cidade de Porto Velho cresceu muito nos ltimos anos, tendo um aumento significante da populao, com isso houve um aumento no ndice de criminalidades e exposio ao uso de drogas, assim a valorizao da prtica esportiva nestes locais poder diminuir os riscos sociais.
10. Gerente Nome: RG: JANDERSON RIBEIRO S 597513 SSP/RO 58135111215
CPF: Endereo: RUA TREZE DE SETEMBRO, 1157 - AREAL 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 104.000,00 104.000,00 2015
2016 165.000,00 165.000,00
2017 195.000,00 195.000,00
TOTAL 599.000,00 599.000,00
135.000,00 135.000,00
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 226 - COMUNIDADES ESPORTIVAS 1. Descrio (Unidade de Medida) Brincando nos Distritos/ Corrida de Voadeira 2. ndice mais recente 1000 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1.500 2015 2.000 2016 2.500 2017 3.000 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Outras 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Mdia do nmero de participantes inscritos nos eventos promovidos
AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 226 - COMUNIDADES ESPORTIVAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1017 - Brincadeira nos Distritos 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) BRINCANDO NOS DISTRITOS 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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3. Subfuno 813 - Lazer
2015 10
2016 10
2017 10
TOTAL 40
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 226 - COMUNIDADES ESPORTIVAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1017 - Brincadeira nos Distritos 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) BRINCANDO NOS DISTRITOS 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Dirias 1 Vlr Unitrio 10.000,00 Total 10.000,00 9.000,00 3.000,00 Qtde 1 1 1 2015 Vlr Unitrio 10.000,00 20.000,00 3.000,00 Total 10.000,00 20.000,00 3.000,00 2.000,00 35.000,00 Qtde 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 10.000,00 01.00 30.000,00 01.00 3.000,00 01.00 2.000,00 Total 339014 10.000,00 339030 30.000,00 339039 3.000,00 339031 2.000,00 45.000,00 Qtde 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 10.000,00 10.000,00 Gasto a a 40.000,00 40.000,00 Gasto a a 3.000,00 Gasto a a 2.000,00 3.000,00 2.000,00 55.000,00 2015 10 2016 10 2017 10 TOTAL 40 3. Subfuno 813 - Lazer
Material de consumo 1 9.000,00 Servios pessoas jurdicas 1 3.000,00
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AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 226 - COMUNIDADES ESPORTIVAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1018 - Corrida de Voadeira 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) CORRIDA DE VOADEIRA REALIZADA 9. Unidade de Medida Evento ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 65.000,00 Qtde 1 Material de consumo 1 65.000,00 2015 Vlr Unitrio 85.000,00 Total 85.000,00 5.000,00 10.000,00 100.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 105.000,00 1 1 01.00 5.000,00 01.00 10.000,00 80.000,00 1 10.000,00 10.000,00 Total 339030 105.000,00 339031 5.000,00 339039 10.000,00 120.000,00 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 1 125.000,00 125.000,00 1 Gasto a a 5.000,00 Gasto a a 10.000,00 10.000,00 140.000,00 5.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 813 - Lazer
Premiao cultural, artstica, cientfica, desportiva e outros 1 5.000,00 5.000,00 1 5.000,00 Servios de pessoa jurdica 1 10.000,00 TOTAL
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1. Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 2. Denominao do Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA 3. Problema Falta de espao pblico para prtica esportiva.
4. Causa Aumento populacional, crescimento de demanda, m condio de uso de quadras esportivas e equipamento de esporte e lazer.
5. Macroobjetivo UNIVERSALIZAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM EDUCAO, ESPORTE, LAZER E SADE. 6. Objetivo do Programa Aperfeioar atletas de alto rendimento a partir da implantao de centros de treinamentos, tais como: Estdios, Ginsios, Piscinas e Pistas de Atletismo.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo POPULAO E ATLETAS. 9. Justificativa Diante dos efeitos da vida moderna, o Programa visa proporcionar a populao portovelhense novas estruturas para a prtica desportiva de diversas modalidades, bem como oferecer lazer e melhor qualidade de vida.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 02.14 TOTAL 2014 1.690.000,00 2.216.670,00 3.906.670,00 2015 FRANCISCO EVALDO DA SILVA
2016 2.100.000,00 2.216.670,00 4.316.670,00

33
2017 2.110.000,00 1.050.000,00 3.160.000,00
TOTAL 7.720.000,00 7.700.010,00 15.420.010,00
1.820.000,00 2.216.670,00 4.036.670,00
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA 1. Descrio (Unidade de Medida) Construir arquibancadas nos campos de futebol 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 180m2 2015 180m2 2016 180m2 2017 180m2 3. Data de apurao
5. Fonte Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo nmero de m2 construdos x rea total a ser construda 1. Descrio (Unidade de Medida) Construir Parque Aqutico 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 500 m2 2015 500 m2 2016 500 m2 2017 500 m2 3. Data de apurao
5. Fonte Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo nmero de m2 construdos x rea total a ser construda 1. Descrio (Unidade de Medida) Construir quadra poliesportiva 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1836 m2 2015 1836m2 2016 1836m2 2017 1836m2 3. Data de apurao
5. Fonte Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo nmero de m2 construdos x rea total a ser construda
34
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA 1. Descrio (Unidade de Medida) Reformar campo de futebol 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 5400m2 2015 5400m2 2016 5400m2 2017 5400m2 3. Data de apurao
5. Fonte Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo nmero de m2 reformada x rea total a ser reformada 1. Descrio (Unidade de Medida) Reformar quadra poliesportiva 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1500m2 2015 1500m2 2016 1500m2 2017 1500m2 3. Data de apurao
5. Fonte Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo nmero de m2 reformados x rea total a ser reformada
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AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1037 - Construo do Parque Aqutico 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) PARQUE AQUTICO CONSTRUDO 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Obras e instalaes 1 TOTAL 0,00 0,00 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 11.000.000,00 Total 449051 1.000.000,00 1.000.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Gasto a a 0,00 Total 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 811 - Desporto de Rendimento
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 Natureza da Despesa 449051 2014 2015 2016 1.000.000,00 2017 TOTAL
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AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1038 - Construo de uma Quadra Coberta com Arquibancada 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA CONSTRUDA 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 1.166.670,00 1.166.670,00 Qtde Obras e instalaes 11.166.670,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 11.166.670,00 Total 1.166.670,00 1.166.670,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 02.14 11.166.670,00 Total 449051 1.166.670,00 1.166.670,00 Qtde 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Gasto a a 0,00 Total 0,00 0,00 2015 1 2016 1 2017 TOTAL 3. Subfuno 811 - Desporto de Rendimento
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 02.14 Natureza da Despesa 449051 2014 1.166.670,00 2015 1.166.670,00 2016 1.166.670,00 2017 0,00 TOTAL 3.500.010,00
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AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1039 - Construo de uma Quadra Poliesportiva 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) OBRA REALIZADA 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 1 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 811 - Desporto de Rendimento
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Obras e instalaes 1 800.000,00 TOTAL 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Gasto a a Total
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 Natureza da Despesa 449051 2014 2015 800.000,00 2016 2017 TOTAL
38
AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1041 - Aquisio e Instalao de Academia ao Ar Livre 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) ACADEMIAS AO AR LIVRE ADQUIRIDAS E INSTALADAS 9. Unidade de Medida Kits ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 30.000,00 280.000,00 20.000,00 330.000,00 Qtde 1 Servios pessoa jurdica 1 30.000,00 obras e instalao 1 280.000,00 Servios pessoa fsica 1 20.000,00 1 20.000,00 20.000,00 390.000,00 1 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 40.000,00 Total 40.000,00 330.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 50.000,00 Total 339039 50.000,00 449051 360.000,00 339036 20.000,00 430.000,00 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 60.000,00 60.000,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 811 - Desporto de Rendimento
1 330.000,00
01.00 1 360.000,00 01.00 20.000,00
Gasto a a 1 400.000,00 400.000,00 Gasto a a 20.000,00 20.000,00 480.000,00
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AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1042 - Reforma da Quadra Poliesportiva do Nacional 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO NACIONAL REFORMADA 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 50.000,00 01.00 110.000,00 160.000,00 0,00 0,00 449051 Qtde Servio pessoa jurdica 1 50.000,00 Obras e instalaes 1 110.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 50.000,00 50.000,00 2015 2016 2017 1 TOTAL 3. Subfuno 811 - Desporto de Rendimento
Gasto a a 1 180.000,00 180.000,00 230.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339039 449051 2014 50.000,00 110.000,00 2015 2016 2017 50.000,00 180.000,00 TOTAL
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AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1045 - Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Trs Marias 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TRS MARIAS REFORMADA 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Servios de pessoa jurdica 1 30.000,00 30.000,00 Obras e instalaes 1 200.000,00 TOTAL 200.000,00 230.000,00 0,00 0,00 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 01.00 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 1 449051 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 30.000,00 30.000,00 2015 2016 2017 1 TOTAL 3. Subfuno 811 - Desporto de Rendimento
Gasto a a 1 250.000,00 250.000,00 280.000,00
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AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1046 - Construo de Quadra Poliesportiva Coberta na Zona Sul 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA SUL CONSTRUDA 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Servios de pessoa jurdica 1 20.000,00 20.000,00 Obras e instalaes 1 180.000,00 TOTAL 180.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 01.00 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 1 449051 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 20.000,00 20.000,00 2015 2016 2017 1 TOTAL 3. Subfuno 811 - Desporto de Rendimento
Gasto a a 1 380.000,00 380.000,00 400.000,00
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AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1047 - Reforma do Ginsio Eduardo Lima e Silva 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) GINSIO EDUARDO LIMA E SILVA REFORMADO 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Servios de pessoa jurdica 1 20.000,00 20.000,00 Obras e instalaes 1 180.000,00 TOTAL 180.000,00 200.000,00 2015 Vlr Unitrio 20.000,00 Total 20.000,00 180.000,00 200.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 20.000,00 Total 339039 20.000,00 449051 180.000,00 200.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 20.000,00 20.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 811 - Desporto de Rendimento
1 180.000,00
01.00 1 180.000,00
Gasto a a 1 180.000,00 180.000,00 200.000,00
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AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1051 - Construo de Arquibancada no Campo de Futebol do Princeso 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) ARQUIBANCADA CONSTRUDA 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Servios de pessoa jurdica 1 10.000,00 10.000,00 Obras e instalao 1 90.000,00 TOTAL 90.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 01.00 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 449051 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Gasto a a Gasto a a Total 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 811 - Desporto de Rendimento
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339039 449051 2014 10.000,00 90.000,00 2015 2016 2017 TOTAL
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AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1052 - Reforma no Campo de Futebol do Princeso 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) REFORMA NO CAMPO DE FUTEBOL REALIZADA 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 70.000,00 01.00 0,00 339039 0,00 gasto a.a 0,00 Qtde Obras e Instalao 1 70.000,00 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Gasto a a Total 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 811 - Desporto de Rendimento
Servios de Pessoa Jurdica 1 10.000,00 10.000,00 TOTAL 80.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339039 449051 2014 10.000,00 70.000,00 2015 2016 2017 TOTAL
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AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1053 - Construo de Arquibancada no Campo de Futebol e Pista de Cooper no Bairro Esperana da Comunidade 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) CONSTRUO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL E PISTA DE COOPER NO BAIRRO ESPERANA DA COMUNIDADE REALIZADA 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Servio de pessoa jurdica 1 30.000,00 30.000,00 Obras e instalao 1 140.000,00 TOTAL 140.000,00 170.000,00 2015 Vlr Unitrio 30.000,00 Total 30.000,00 140.000,00 170.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 30.000,00 Total 339039 30.000,00 449051 140.000,00 170.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 30.000,00 30.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 811 - Desporto de Rendimento
1 140.000,00
01.00 1 140.000,00
Gasto a a 1 140.000,00 140.000,00 170.000,00
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1054 - Reforma no Campo de Futebol no Bairro Esperana da Comunidade 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ESPERANA DA COMUNIDADE REFORMADO 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 Servios de Pessoa Jurdica 1 10.000,00 10.000,00 Obras e Instalao 1 70.000,00 TOTAL 70.000,00 80.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.000,00 80.000,00 Total 10.000,00 80.000,00 90.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 10.000,00 01.00 90.000,00 Total 339039 10.000,00 449051 90.000,00 100.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 10.000,00 10.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 811 - Desporto de Rendimento
Gasto a a 1 100.000,00 100.000,00 110.000,00
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Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1230 - Reforma na Quadra dos Distritos 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) Reforma de quadras distritais 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 140.000,00 140.000,00 Qtde Obras e instalaes 1 140.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 1 170.000,00 Total 170.000,00 170.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 200.000,00 Total 449051 200.000,00 200.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 1 240.000,00 240.000,00 240.000,00 2015 2 2016 3 2017 3 TOTAL 9 3. Subfuno 811 - Desporto de Rendimento
48
AO
Unidade Oramentria 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1234 - Construo do Centro de Iniciao Esportiva 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) Centro de Iniciao ao Esporte 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 1.050.000,00 1.050.000,00 Qtde Obras e instalaes 11.050.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 11.050.000,00 Total 1.050.000,00 1.050.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 02.14 11.050.000,00 Total 449051 1.050.000,00 1.050.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 11.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 811 - Desporto de Rendimento
49
1. Unidade Oramentria 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRNSITO 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema
Servidores e contribuntes insatisfeitos com o atendimento da secretaria; Servidores e contribuntes insatisfeitos com o espao fsico da secretaria; falta de plano de carreira para os servidores; Falta de Capacitao dos servidores; falta de Materiais; falta de equipamentos adequados; falta de setorizao
4. Causa
Lentido no andamento dos processos; espaos fsicos destinados aos setores inclusive atendimento ao pblico insuficientes; equipamentos de informtica obsoletos; servidores desmotivados; nmero reduzido de servidores; telhado danificado; instalaes eltricas inadequadas e ultrapassadas; evaso de servidores
5. Macroobjetivo OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIO, GARANTINDO UMA GESTO EFICIENTE, TRANSPARENTE E DEMOCRATICA. 6. Objetivo do Programa REEQUIPAR E AMPLIAR AS INSTALAES FSICAS VISANDO A OTIMIZAO DO SERVIO PBLICO; PROPICIAR A OCUPAO FUNCIONAL E OTIMIZADA DOS ESPAOS DA SEMTRAN; SERVIDORES SATISFEITOS.
10. Gerente Nome: RG: VANDERLIA DE OLIVEIRA 508.546 SSP/RO 20483660230
CPF: Endereo: Av. Amazonas, n 6120, casa 17, Tiradentes 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 11.891.967,00 11.891.967,00 2015
2016 13.724.732,00 13.724.732,00
2017 15.040.493,00 15.040.493,00
TOTAL 53.324.164,00 53.324.164,00
12.666.972,00 12.666.972,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRNSITO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 078, de 13 de janeiro de 1998 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRNSITO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 078, de 13 de janeiro de 1998 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 20.000,00 15.000,00 Qtde 1 1 PASSAGENS 1 20.000,00 DIRIAS 1 15.000,00 2015 Vlr Unitrio 25.000,00 16.501,00 Total 25.000,00 16.501,00 200.000,00 175.950,00 5.500,00 337.200,00 760.151,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 30.000,00 01.00 21.175,00 Total 339033 30.000,00 339014 21.175,00 339030 157.300,00 449052 200.000,00 339036 6.050,00 339039 350.000,00 764.525,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 42.289,00 und 23.292,00 Total 42.289,00 23.292,00 220.000,00 320.000,00 6.655,00 405.503,00 1.017.739,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
MATERIAL DE CONSUMO 1 180.000,00 180.000,00 MATERIAL PERMANENTE 1 100.000,00 100.000,00 PESSOA FSICA 1 5.000,00 PESSOA JURDICA 1 200.000,00 TOTAL 5.000,00 200.000,00 520.000,00
1 200.000,00 1 175.950,00 1 5.500,00
01.00 1 157.300,00 01.00 1 200.000,00 1 01.00 6.050,00
und 1 220.000,00 und 1 320.000,00 1 und 6.655,00
1 337.200,00
01.00 1 350.000,00
und 1 405.503,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339036 339039 449052 2014 15.000,00 180.000,00 20.000,00 5.000,00 200.000,00 100.000,00 2015 16.501,00 200.000,00 25.000,00 5.500,00 337.200,00 175.950,00 2016 21.175,00 157.300,00 30.000,00 6.050,00 350.000,00 200.000,00 2017 23.292,00 220.000,00 42.289,00 6.655,00 405.503,00 320.000,00 TOTAL 75.968,00 757.300,00 117.289,00 23.205,00 1.292.703,00 795.950,00
AO
Unidade Oramentria 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRNSITO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0069 - Construo, Ampliao e Reforma de Bens Imveis 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 078, de 13 de janeiro de 1998 8. Produto (Bem ou Servio) BENS IMVEIS CONSTRUDOS E REFORMADOS 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 55.000,00 55.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 273.603,00 Total 449051 273.603,00 273.603,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 442.570,00 Total 442.570,00 442.570,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
CONSTRUO, AMPLIAO E REFORMA DE BENS IMOVIS 1 300.000,00 300.000,00 1 55.000,00 TOTAL 300.000,00
AO
Unidade Oramentria 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRNSITO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 078, de 13 de janeiro de 1998 e Lei Complementar n 385 de 01/07/2010. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 228 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 PAGAMENTO SALRIO FAMLIA 1 1.327,00 1.327,00 DESPESA COM PESSOAL CIVL 19.450.224,00 9.450.224,00 DESPESA COM PESSOAL CIVL 1 228.545,00 228.545,00 1 244.643,00 1 387.317,00 11.102.591,00 244.643,00 387.317,00 1.102.591,00 11.851.821,00 DESPESA COM PESSOAL CIVL 1 361.831,00 361.831,00 DESPESAS COM PESSOAL CIVL 11.030.040,00 1.030.040,00 TOTAL 11.071.967,00 2015 Vlr Unitrio 1.420,00 Total 1.420,00 10.115.850,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1.520,00 Total 319009 1.520,00 319011 10.828.360,00 319013 261.874,00 319016 414.598,00 319013 1.180.252,00 12.686.604,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a..a. 1.627,00 1.627,00 2015 264 2016 303 2017 348 TOTAL 1143 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
10.115.850,00
01.00 10.828.360,00 01.00 1 261.874,00 01.00 1 414.598,00 01.00 11.180.252,00
gasto a..a. 11.591.055,00 11.591.055,00 gasto a..a. 1 280.319,00 280.319,00 gasto a..a. 1 443.800,00 443.800,00 gasto a..a. 11.263.383,00 1.263.383,00 13.580.184,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319016 2014 1.327,00 9.450.224,00 1.258.585,00 361.831,00 2015 1.420,00 10.115.850,00 1.347.234,00 387.317,00 2016 1.520,00 10.828.360,00 1.442.126,00 414.598,00 2017 1.627,00 11.591.055,00 1.543.702,00 443.800,00 TOTAL 5.894,00 41.985.489,00 5.591.647,00 1.607.546,00
1. Unidade Oramentria 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRNSITO 2. Denominao do Programa 252 - SEGURANA E EDUCAO PARA O TRNSITO 3. Problema Acidentes e violncias no trnsito de porto velho e distritos configuram um problema de sade pblica de grande magnitude e transcendncia, que tem provocado forte impacto na idade e na mortalidade da populao
4. Causa Aumento de veculos nas vias pblicas; aumento do poder aquisitivo das pessoas; falta de educao no trnsito; falta de segurana nas vias pblicas; falta de planejamento virio integrado; acidentes nas vias;
5. Macroobjetivo PROMOVER A MODERNIZAO TECNOLGICA, ADMINISTRATIVA E SUPORTE FINANCEIRO AS AOES RELACIONADAS A MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE DO MUNICIPIO 6. Objetivo do Programa Desenvolver aes que visem formar hbitos, valores e atitudes na populao, no que tange a construo de um trnsito mais seguro
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa A diminuio dos acidentes se d atravs de um processo de conscientizao educacional que d preferncia vida, propiciando ao portovelhense a pensar e alterar a sua prtica enquanto ciclista, pedestre, motorista ou motociclista.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 212.533,00 212.533,00 2015 JOELMIR SILVA GOMES
2016 420.557,00 420.557,00
2017 441.767,00 441.767,00
TOTAL 1.430.831,00 1.430.831,00
355.974,00 355.974,00
Unidade Oramentria 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRNSITO Programa 252 - SEGURANA E EDUCAO PARA O TRNSITO 1. Descrio (Unidade de Medida) Estatstica de Acidentes de Trnsito 2. ndice mais recente Dirio 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 30% 5. Fonte DETRAN 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Outras 8. Frmula de clculo DETRAN/PRF/HUEJPII 2015 30% 2016 30% 2017 10% 3. Data de apurao 20/03/2013
AO
Unidade Oramentria 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRNSITO Programa 252 - SEGURANA E EDUCAO PARA O TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1157 - Escola segura no transito 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade em Parceria 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
8
2015 100
2016 100
2017 100
TOTAL 400
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRNSITO Programa 252 - SEGURANA E EDUCAO PARA O TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1157 - Escola segura no transito 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade em Parceria 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 51.000,00 51.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 60.601,00 Total 339039 60.601,00 60.601,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 74.714,00 74.714,00 74.714,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400
DESPESAS COM SERVIOS COM PESSOA JURDICA 1 1.000,00 1.000,00 1 51.000,00 TOTAL 1.000,00
AO
Unidade Oramentria 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRNSITO Programa 252 - SEGURANA E EDUCAO PARA O TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1158 - Projeto dia mundial sem meu carro 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 30.000,00 30.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 35.000,00 Total 339039 35.000,00 35.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 40.950,00 40.950,00 40.950,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400
10
AO
Unidade Oramentria 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRNSITO Programa 252 - SEGURANA E EDUCAO PARA O TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1159 - Projeto semana nacional de educao para o trnsito 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
8. Produto (Bem ou Servio) POPULAO ATENDIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 31.500,00 31.500,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 36.500,00 Total 339039 36.500,00 36.500,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 41.500,00 41.500,00 41.500,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400
11
AO
Unidade Oramentria 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRNSITO Programa 252 - SEGURANA E EDUCAO PARA O TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1160 - Projeto se essa rua fosse minha 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
8. Produto (Bem ou Servio) POPULAO ATENDIDA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 39.000,00 39.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 51.000,00 Total 339039 51.000,00 51.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 55.000,00 55.000,00 55.000,00 2015 100 2016 100 2017 100 TOTAL 400
12
AO
Unidade Oramentria 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRNSITO Programa 252 - SEGURANA E EDUCAO PARA O TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1161 - Ampliao, reforma, urbanizao e manuteno da escola vivencial de trnsito 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS E REFORMAS 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 100.000,00 Qtde DESPESAS COM OBRAS 1 100.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 100.000,00 Total 100.000,00 15.000,00 115.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 100.000,00 1 01.00 33.150,00 Total 449051 100.000,00 339039 33.150,00 133.150,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio obra 1 100.000,00 1 Total 100.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4
SERVIOS 9.000,00 9.000,00 109.000,00
13
AO
Unidade Oramentria 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRNSITO Programa 252 - SEGURANA E EDUCAO PARA O TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1162 - Aquisio de veculos oficiais 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
8. Produto (Bem ou Servio) VECULOS ADQUIRIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE 1 96.178,00 96.178,00 TOTAL 96.178,00 2015 Vlr Unitrio 39.477,00 Total 39.477,00 39.477,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 44.308,00 Total 449052 44.308,00 44.308,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 55.605,00 Total 55.605,00 55.605,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 8
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AO
Unidade Oramentria 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRNSITO Programa 252 - SEGURANA E EDUCAO PARA O TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1163 - Blitz educativas e palestras 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 DESPESAS COM MATERIAS DE CONSUMO 1 3.500,00 3.500,00 TOTAL 3.500,00 2015 Vlr Unitrio 40.000,00 Total 40.000,00 40.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 50.000,00 Total 339030 50.000,00 50.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 60.000,00 Total 60.000,00 60.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4
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Unidade Oramentria 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRNSITO Programa 252 - SEGURANA E EDUCAO PARA O TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1217 - Projeto escola cidad 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS EXECUTADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 9.997,00 9.997,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 9.998,00 Total 339039 9.998,00 9.998,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 4.998,00 4.998,00 4.998,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4
DESPESAS COM SERVIOS DE PESSOA JURDICA 1 2.500,00 2.500,00 1 9.997,00 TOTAL 2.500,00
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1. Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO 2. Denominao do Programa 209 - REESTRUTURAO FSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES 3. Problema Insatisfao dos usurios quanto aos sistemas de transporte pblico individual e coletivo, falta de confiana nos operadores e na prpria secretaria.
4. Causa Nmero insuficiente de abrigos em ponto de parada dos servidores de transporte, abrigos necessitando de reforma e manuteno, m qualidade das vias e caladas, falta de vias exclusivas ou preferenciais para o transporte pblico coletivo, sinalizao incompleta ou incorreta, inexistncia de pontos modais para alimentao e distribuio dos usurios do sistema.
5. Macroobjetivo REESTRUTURAR FSICAMENTE A SEMTRAN E O FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO 6. Objetivo do Programa Satisfao dos usurios dos sistemas de transportes pblico coletivo, com a melhoria da estrutura dos sistemas e o aumento da confiabilidade dos operadores e da secretaria.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo POPULAO DO MUNICPIO DE PORTO VELHO E SERVIDORES DA SEMTRAN 9. Justificativa Os transportes pblicos numa cidade promovem o deslocamento dos contribuintes de um ponto a outro dentro do permetro urbano de porto velho. a grande maioria das reas urbanas de mdio e grande porte possui algum tipo de transporte pblico urbano. a prefeitura de porto velho necessita urgentemente de promover o bem estar dos passageiros que utilizam os servios de transporte pblico diariamente. o municpio deve ainda adequar o sistemas de transporte ao modelo de ocupao do solo do municpio, levando em considerao aspectos, sociais, econmicos, histricos, geogrficos, polticos e culturais.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: LUIZ EVERTON KEMP 412232 SSP/RO 59017252200
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.90 TOTAL 2014 168.134,00 2.435.000,00 2.603.134,00 2015 240.048,00 6.719.562,00 6.959.610,00
1
2016 300.024,00 7.139.566,00 7.439.590,00
2017 454.872,00 6.929.558,00 7.384.430,00
TOTAL 1.163.078,00 23.223.686,00 24.386.764,00
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 209 - REESTRUTURAO FSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES 1. Descrio (Unidade de Medida) Construo de caladas padronizadas e acessveis 2. ndice mais recente 2,5 KM 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 50 KM 2015 100 KM 2016 100 KM 2017 20 KM 3. Data de apurao 07/07/2013
5. Fonte SEMTRAN PROMOB 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Quilometragem de calamento acessvel e padronizado 1. Descrio (Unidade de Medida) Implantao de corredores exclusivos ou preferenciais 2. ndice mais recente 5 UND 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 5 UND 2015 10 UND 2016 10 UND 2017 4 UND 3. Data de apurao 07/07/2013
5. Fonte SEMTRAN PROMOB 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de corredores implantados 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de abrigos implantados 2. ndice mais recente 5 UND 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 45 UND 2015 12 UND 2016 15 UND 2017 15 UND 3. Data de apurao 07/07/2013
5. Fonte SEMTRAN PROMOB 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de abrigos implantados
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 209 - REESTRUTURAO FSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de abrigos reformados 2. ndice mais recente 54 UND 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 150 UND 5. Fonte SEMTRAN - DLOT 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de abrigos reformados 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de ocorrncias mensais da central de Atendimento ao Usurio 2. ndice mais recente 12 UNIDADES 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100 UND 5. Fonte SEMTRAN - CAU 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Mensal 8. Frmula de clculo NMERO DE OCORRNCIAS 1. Descrio (Unidade de Medida) Obras em estaes e terminais de integrao 2. ndice mais recente 2 OBRAS 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2 OBRAS 2015 6 OBRAS 2016 6 OBRAS 2017 5 OBRAS 3. Data de apurao 01/01/2013 2015 30 UND 2016 15 UND 2017 0 3. Data de apurao 06/06/2013 2015 300 UND 2016 300 UND 2017 300 UND 3. Data de apurao 07/07/2013
5. Fonte SEMTRAN PROMOB 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Obras (ampliao, construo e reforma) em estaes e terminais
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 209 - REESTRUTURAO FSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0788 - Construo, ampliao e reforma dos terminais e estaes de integrao de transportes 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana 8. Produto (Bem ou Servio) TERMINAIS DE TRANSPORTES CONSTRUDOS, AMPLIADOS OU REFORMADOS 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 23.344,00 Qtde 1 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 2015 Vlr Unitrio 51.193,00 Total 51.193,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 51.193,00 Total 449051 51.193,00 449051 50.000,00 449051 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio obra 51.193,00 Total 51.193,00 100.000,00 5.805.000,00 5.956.193,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 453 - Transportes Coletivos Urbanos
DESPESAS COM OBRAS E REFORMAS DE TERMINAL E ESTAO DE INTEGRAO DE TRANSPORTES 01.00 1 10.000,00 10.000,00 1 20.000,00 20.000,00 1 50.000,00 DESPESAS COM OBRAS E REFORMAS DE TERMINAL E ESTAO DE INTEGRAO DE TRANSPORTES 01.90 11.935.000,00 TOTAL 1.935.000,00 1.968.344,00 15.805.000,00 5.805.000,00 5.876.193,00 15.805.000,00
obra 1 100.000,00 obra 15.805.000,00
5.805.000,00 5.906.193,00
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 209 - REESTRUTURAO FSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0789 - Manuteno nos terminais e nas estaes de integrao de transportes 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana 8. Produto (Bem ou Servio) ABRIGOS IMPLANTADOS/REMANEJADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde MANUTENO EM TERMINAIS E ESTAES 1 5.000,00 5.000,00 1 TOTAL 5.000,00 2015 Vlr Unitrio 5.000,00 Total 5.000,00 5.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 5.000,00 Total 449051 5.000,00 5.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 40.000,00 Total 40.000,00 40.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 453 - Transportes Coletivos Urbanos
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 209 - REESTRUTURAO FSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0790 - Implantao de novos abrigos de transportes 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana 8. Produto (Bem ou Servio) ABRIGOS CONSTRUIDOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 23.344,00 Qtde 1 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 2015 Vlr Unitrio 51.193,00 Total 51.193,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 51.193,00 01.00 5.000,00 01.90 11.334.566,00 Total 449051 51.193,00 449051 5.000,00 449051 1.334.566,00 1.390.759,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 51.193,00 und 32.486,00 und 11.124.558,00 1.124.558,00 1.208.237,00 Total 51.193,00 32.486,00 2015 8 2016 5 2017 5 TOTAL 28 3. Subfuno 453 - Transportes Coletivos Urbanos
DESPESAS COM OBRAS E REFORMAS DE ABRIGOS DE PARADAS DE NIBUS 1 5.000,00 5.000,00 1 5.000,00 5.000,00 DESPESAS COM OBRAS E REFORMAS DE ABRIGOS DE PARADAS DE NIBUS 1 500.000,00 TOTAL 500.000,00 528.344,00 1 914.562,00 914.562,00 970.755,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.90 Natureza da Despesa 449051 449051 2014 28.344,00 500.000,00 2015 56.193,00 914.562,00 2016 56.193,00 1.334.566,00 2017 83.679,00 1.124.558,00 TOTAL 224.409,00 3.873.686,00
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 209 - REESTRUTURAO FSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0791 - Manuteno na sinalizao dos sistemas de transportes 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana 8. Produto (Bem ou Servio) MANUTENO REALIZADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 15.000,00 15.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 20.000,00 Total 339039 20.000,00 20.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 453 - Transportes Coletivos Urbanos
DESPESAS COM MANUTENO DA SINALIZAO 1 15.000,00 15.000,00 1 15.000,00 TOTAL 15.000,00
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 209 - REESTRUTURAO FSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0792 - Construo de oficina para confeco e manuteno de abrigos de nibus 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde DESPESA PARA CONSTRUO DE OFICINA 1 20.000,00 20.000,00 1 TOTAL 20.000,00 0,00 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 1 0,00 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 1 0,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und Total 2015 0 2016 0 2017 0 TOTAL 1 3. Subfuno 453 - Transportes Coletivos Urbanos
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 209 - REESTRUTURAO FSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0796 - Implantao de corredores exclusivos ou preferenciais para nibus 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade em Parceria 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana 8. Produto (Bem ou Servio) FISCALIZAO DE SERVIOS 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 62.662,00 62.662,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 93.819,00 Total 339039 93.819,00 93.819,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 1 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 453 - Transportes Coletivos Urbanos
DESPESA COM IMPLANTAO DE CORREDORES 1 45.723,00 45.723,00 1 62.662,00 TOTAL 45.723,00
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 209 - REESTRUTURAO FSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0804 - Manuteno e reforma de abrigos de transportes 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana 8. Produto (Bem ou Servio) MANUTENO REALIZADA 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 30.000,00 30.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 23.819,00 Total 339039 23.819,00 23.819,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 40.000,00 Total 40.000,00 40.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 453 - Transportes Coletivos Urbanos
DESPESA COM MANUTENO E REFORMAS DE ABRIGOS 1 20.723,00 20.723,00 1 30.000,00 TOTAL 20.723,00
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1. Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO 2. Denominao do Programa 213 - REESTRUTURAR O FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO 3. Problema Falta de estruturao do fmt, falta de membros qualificados,carncias de informaes e transparncia pblica sobre a importncia do fundo.
4. Causa Resistncia s mudanas.? -individualismo. ? -interferncia de agentes polticos na organizao e decises do fundo, associativismo e cooperativismo dos representantes relacionado ao trnsito.
5. Macroobjetivo REESTRUTURAR FSICAMENTE A SEMTRAN E O FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO 6. Objetivo do Programa Dotar o municpio com uma organizao financeira e um instrumental regulador capaz de garantir a mobilidade e a acessibilidade necessrias para que a populao tenha um fluxo adequado ao trabalho, aos servios essenciais e ao lazer, realizados pelo conselho diretor.
7. Tipo de Programa Apoio Administrativo 8. Pblico Alvo POPULAO DO MUNICPIO DE PORTO VELHO E SERVIDORES DA SEMTRAN 9. Justificativa Necessidade de adequar o fundo municipal de trnsito ao modelo de gesto participativa, deliberativa, consultiva e intregrao entre conselhos
10. Gerente Nome: RG: VANDERLIA DE OLIVEIRA 508.546 SSP/RO 20483660230
CPF: Endereo: Av. Amazonas, n 6120, casa 17, Tiradentes 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.17 TOTAL 2014 190.169,00 600.560,00 790.729,00 2015
2016 216.138,00 677.994,00 894.132,00

12
2017 307.487,00 840.827,00 1.148.314,00
TOTAL 870.960,00 2.601.115,00 3.472.075,00
157.166,00 481.734,00 638.900,00
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 213 - REESTRUTURAR O FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO 1. Descrio (Unidade de Medida) ATAS DE REUNIO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 2. ndice mais recente 2012 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100% 5. Fonte SEMTRAN 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Mensal 8. Frmula de clculo Nmeros de reunies ordinrias e extraordinrias realizadas. 2015 100% 2016 100% 2017 100% 3. Data de apurao 20/03/2013
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 213 - REESTRUTURAR O FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0826 - Capacitao dos membros do Fundo Municipal de Trnsito - FMT e servidores da Coordenadoria Municipal de Trfego 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 410 de 27/12/2010 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAO REALIZADA 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
13
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 213 - REESTRUTURAR O FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0826 - Capacitao dos membros do Fundo Municipal de Trnsito - FMT e servidores da Coordenadoria Municipal de Trfego 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 410 de 27/12/2010 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAO REALIZADA 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 50.000,00 50.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 50.000,00 Total 339039 50.000,00 50.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 50.000,00 Total 50.000,00 50.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
DESPESA COM PAGAMENTO DE CAPACITAO 1 47.402,00 47.402,00 1 50.000,00 TOTAL 47.402,00
14
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 213 - REESTRUTURAR O FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0828 - Administrao da unidade 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 410 de 27/12/2010 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 2016 2017 TOTAL
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 29.323,00 Qtde 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 29.323,00 2015 Vlr Unitrio 26.997,00 Total 26.997,00 164.743,00 200.000,00 17.997,00 21.997,00 431.734,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 45.882,00 Total 339030 45.882,00 339039 202.313,00 449052 300.000,00 339033 36.882,00 339014 42.917,00 627.994,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 40.000,00 Total 40.000,00 274.026,00 400.000,00 36.801,00 40.000,00 790.827,00
SERVIOS DE TERCEIRO PESSOA JURDICA 1 75.189,00 75.189,00 1 164.743,00 MATERIAL PERMANENTE 1 100.000,00 100.000,00 1 200.000,00 1 1 17.997,00 21.997,00 DESPESAS COM PASSAGENS 1 19.323,00 19.323,00 DESPESAS COM DIRIAS 1 29.323,00 TOTAL 29.323,00 253.158,00
01.17 1 202.313,00 01.17 1 300.000,00 1 1 01.17 36.882,00 01.17 42.917,00
und 1 274.026,00 und 1 400.000,00 1 1 und 36.801,00 und 40.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.17 01.17 01.17 01.17 01.17 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339039 449052 2014 29.323,00 29.323,00 19.323,00 75.189,00 100.000,00 2015 21.997,00 26.997,00 17.997,00 164.743,00 200.000,00 2016 42.917,00 45.882,00 36.882,00 202.313,00 300.000,00 2017 40.000,00 40.000,00 36.801,00 274.026,00 400.000,00 TOTAL 134.237,00 142.202,00 111.003,00 716.271,00 1.000.000,00
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AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 213 - REESTRUTURAR O FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0829 - Aquisio de frota de veculos oficiais para o Fundo Municipal de Trnsito 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 410 de 27/12/2010 8. Produto (Bem ou Servio) AQUISIO DE VECULOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 216.138,00 Total 449052 216.138,00 216.138,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 307.487,00 Total 307.487,00 307.487,00 2015 1 2016 2 2017 2 TOTAL 8 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
DESPESAS COM AQUISIO DE VECULO OFICIAL PARA O FMT 1 190.169,00 190.169,00 1 157.166,00 157.166,00 TOTAL 190.169,00 157.166,00
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 213 - REESTRUTURAR O FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1294 - Aquisio de viatura de uso exclusivo para operaes de fiscalizao 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 410, de 27 de Dezembro de 2010 8. Produto (Bem ou Servio) VECULO ADQUIRIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE 1 300.000,00 300.000,00 TOTAL 300.000,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 Total 0,00 0,00 Qtde 1 01.17 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449052 0,00 0,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 Total 0,00 0,00 2015 0 2016 0 2017 0 TOTAL 1 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
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1. Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO 2. Denominao do Programa 214 - INCENTIVAR O USO DA REDE CICLOVIRIA 3. Problema Falta de continuidade e integrao da rede cicloviria
4. Causa Disputa da via entre: bicicletas, veculos , motocicletas e pedestres.
5. Macroobjetivo PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL, PRIORIZANDO A ACESSIBILIDADE URBANA ATRAVS DA REESTRUTURAO DO SISTEMA VIRIO 6. Objetivo do Programa Implantar rede cicloviria continuada e integrada com os demais sistemas de transportes na cidade de porto velho para reduo da poluio vecular. incentivando o uso de bicicletas.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo POPULAO DO MUNICPIO DE PORTO VELHO E DISTRITOS 9. Justificativa Resgatar a cultura dos cidados portovelhense e dar segurana aos usurios deste modal; por consequncia a reduo de emisso de poluentes e produo de rudos; diminuir o efeito estufa e o aquecimento global; diminuir o fluxo e o uso de transporte pblico e particular; adquirir melhor qualidade de vida;
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: CLAUDIA LOPES S C. MARCULINO 569425 SSP/RO 52290387215
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.90 TOTAL 2014 133.720,00 814.000,00 947.720,00 2015 244.772,00 1.828.001,00 2.072.773,00
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2016 246.272,00 1.828.003,00 2.074.275,00
2017 249.772,00 1.828.004,00 2.077.776,00
TOTAL 874.536,00 6.298.008,00 7.172.544,00
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 214 - INCENTIVAR O USO DA REDE CICLOVIRIA
1. Descrio (Unidade de Medida) PESQUISA DOCUMENTAL E CADASTRAL; PESQUISA DE FUNDAMENTAO LEGAL; INVENTRIO DO TRANSPORTE PBLICO URBANO; CADASTRO FSICO OP 2. ndice mais recente 100.000 BICICLETAS 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 80% 5. Fonte SEMTRAN 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Outras 8. Frmula de clculo Construo de ciclovias para aumentar o nmero de usurios de bicicletas. 2015 20% 2016 0 2017 0 3. Data de apurao 25/06/2013
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 214 - INCENTIVAR O USO DA REDE CICLOVIRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0842 - Projeto de rota e sinalizao de pontos crticos, escolha da rede 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana 8. Produto (Bem ou Servio) PROJETO EXECUTADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
20
3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
2015 0
2016 0
2017 0
TOTAL 1
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 214 - INCENTIVAR O USO DA REDE CICLOVIRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0842 - Projeto de rota e sinalizao de pontos crticos, escolha da rede 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana 8. Produto (Bem ou Servio) PROJETO EXECUTADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 Qtde 0 01.00 0 01.00 23.344,00 124.344,00 0,00 0,00 0,00 01.90 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 339039 0,00 339039 Qtde 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 und 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 2015 0 2016 0 2017 0 TOTAL 1 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESAS COM SERVIOS DE TERCIEROS PESSOA JURIDCA 1 100.000,00 100.000,00 0 0,00 DESPESAS COM SERVIO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA 1 1.000,00 1.000,00 0 0,00 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 TOTAL
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 214 - INCENTIVAR O USO DA REDE CICLOVIRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0843 - Projeto bsico, projeto executivo e execuo das obras de servio 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana 8. Produto (Bem ou Servio) PROJETO EXECUTADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 23.344,00 Qtde 1 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 2015 Vlr Unitrio 51.193,00 Total 51.193,00 Qtde 1 0 01.90 257.133,00 308.326,00 1 257.133,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 51.193,00 01.00 0,00 Total 339039 51.193,00 339039 0,00 339039 257.133,00 308.326,00 Qtde 1 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 51.193,00 und 0,00 und 1 257.134,00 257.134,00 308.327,00 Total 51.193,00 0,00 2015 0 2016 0 2017 0 TOTAL 1 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
DESPESA COM SERVIO DE PESSOA JURIDCA 1 1.000,00 1.000,00 0 DESPESA COM SERVIO DE PESSOA JURIDCA 1 100.000,00 TOTAL 100.000,00 124.344,00 1 257.133,00
22
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 214 - INCENTIVAR O USO DA REDE CICLOVIRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0844 - Aquisio e instalao de paraciclos, bicicletrios, ponto de apoio 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIIOS IMPLANTADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 78.000,00 5.000,00 51.193,00 134.193,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.90 78.000,00 01.00 5.000,00 01.00 23.344,00 78.344,00 1 51.193,00 51.193,00 Total 339039 78.000,00 449052 5.000,00 339039 51.193,00 134.193,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 78.000,00 und 5.000,00 und 51.193,00 51.193,00 134.193,00 Total 78.000,00 5.000,00 2015 7 2016 6 2017 6 TOTAL 24 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESA COM SERVIO DE PESSOA JURIDCA 1 50.000,00 50.000,00 1 78.000,00 DESPESA COM IMPLANTAO DE PARACICLOS 1 5.000,00 5.000,00 1 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 TOTAL 5.000,00
23
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 214 - INCENTIVAR O USO DA REDE CICLOVIRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0846 - Aquisio de placas e totens 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIIOS IMPLANTADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 32 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 23.344,00 Qtde 1 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 2015 Vlr Unitrio 51.193,00 Total 51.193,00 15.000,00 166.666,00 232.859,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 51.193,00 01.00 16.500,00 01.90 1 166.667,00 Total 449052 51.193,00 449052 16.500,00 449052 166.667,00 234.360,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 51.193,00 und 20.000,00 und 1 166.667,00 166.667,00 237.860,00 Total 51.193,00 20.000,00 2015 56 2016 70 2017 75 TOTAL 233 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESA COM AQUISIO DE TOTENS E PLACAS 1 5.000,00 5.000,00 1 15.000,00 DESPESA COM AQUISIO DE TOTENS E PLACAS 1 100.000,00 TOTAL 100.000,00 128.344,00 1 166.666,00
24
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 214 - INCENTIVAR O USO DA REDE CICLOVIRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0847 - Aquisio e execuo de concreto moldado in loco 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIIOS IMPLANTADOS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 1.326.202,00 20.000,00 51.193,00 1.397.395,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.90 11.326.203,00 1 1 01.00 20.000,00 01.00 23.344,00 492.344,00 1 51.193,00 51.193,00 Total 449051 1.326.203,00 449051 20.000,00 449051 51.193,00 1.397.396,00 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio km 11.326.203,00 1 km 20.000,00 km 51.193,00 51.193,00 1.397.396,00 Total 1.326.203,00 20.000,00 2015 5 2016 5 2017 8 TOTAL 28 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESA COM AQUISIO DE CONCRETO MOLDADO 1 464.000,00 464.000,00 11.326.202,00 DESPESA COM AQUISIO DE CONCRETO MOLDADO 1 5.000,00 5.000,00 1 20.000,00 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 TOTAL
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1. Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO 2. Denominao do Programa 215 - REGULAMENTAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO 3. Problema Uso do estacionamento pblico durante todo o dia, sem rotatividade prejudicando os usurios do comrcio, gerando prejuzo financeiros e de mobilidade.
4. Causa Principal reclamao por parte dos comerciantes, diz respeito ao fato de que muitos bancrios, empregados, proprietrios de lojas e turistas deixam seus automveis parados o dia todo numa mesma vaga, prejudicando assim os clientes dos bancos e do comrcio que no encontram vagas para estacionar. a prefeitura municipal de porto velho constatou que a implantao do sistema de estacionamento rotativo ser extremamente benfica para os comerciantes e populao em geral da cidade proporcionando maior comodidade e mobilidade populao, disponibilizando uma tecnologia que proporcionar melhor qualidade de vida e preservao ambiental 5. Macroobjetivo PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL, PRIORIZANDO A ACESSIBILIDADE URBANA ATRAVS DA REESTRUTURAO DO SISTEMA VIRIO 6. Objetivo do Programa Constitui na concesso do servio pblico precedida da execuo de obra pblica a ttulo oneroso para prestao de servios tcnicos de implantao, operao, manuteno e gerenciamento do sistema eletrnico informatizado e automatizado para controle de uso remunerado das vagas de estacionamentos rotativos em vias e logradouros pblicos do municpio de porto velho
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO CONSTATOU QUE A IMPLANTAO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO SER EXTREMAMENTE BENFICA PARA OS COMERCIANTES E POPULAO EM GERAL DA CIDADE PROPORCIONANDO MAIOR COMODIDADE E MOBILIDADE POPULAO, DISPONIBILIZANDO UMA TECNOLOGIA QUE PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA E PRESERVAO AMBIENTAL ATUALMENTE O MUNICPIO DE PORTO VELHO NO TEM LEGISLAO QUE REGULE O USO DA VIA PARA FINS DE ESTACIONAMENTO
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: MIRCE DA CUNHA SILVA MACHADO 112740794-6 MEX 49773429172
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.17 TOTAL 2014 0,00 0,00 2015 58.786,00 58.786,00 2016 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 2017 TOTAL
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 215 - REGULAMENTAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO 1. Descrio (Unidade de Medida) PESQUISA DE DEMANDA DE ESTACIONAMENTO : 385 ENTREVISTAS COM USURIOS 2. ndice mais recente 2010 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 12% 5. Fonte PMOB 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Outras 2015 15% 2016 18% 2017 22% 3. Data de apurao 18/11/2010
8. Frmula de clculo PMOB/BASE CARTOGRFICA DO MUNICPIO DE PORTO VELHO/A CADA 5 (CINCO ANOS) / NMERO DE RUAS LEVANTADAS PELO NMERO DE RUAS EXISTE
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 215 - REGULAMENTAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0875 - Implantao do sistema e aquisio de software, equipamentos eletrnicos e servios de instalao. 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
7. Base Legal Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) Servio contratado 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 1 2016 1 2017 TOTAL
28
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 215 - REGULAMENTAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0875 - Implantao do sistema e aquisio de software, equipamentos eletrnicos e servios de instalao. 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
7. Base Legal Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) Servio contratado 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 1 2016 1 2017 TOTAL
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde DESPESA COM AQUISIO DE SOFTWARE 1 0,00 0,00 1 TOTAL 0,00 2015 Vlr Unitrio 58.786,00 Total 58.786,00 58.786,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 1 100.000,00 Total 339039 100.000,00 100.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 0,00 Total
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.17 Natureza da Despesa 339039 2014 0,00 2015 58.786,00 2016 100.000,00 2017 TOTAL
29
30
1. Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO 2. Denominao do Programa 244 - PROMOVER A ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS 3. Problema Caladas em pssimas condies de acessibilidade a portadores de necessidades especiais, idosos e acidentes de pedestre
4. Causa Falta de caladas padronizadas e acessvies
5. Macroobjetivo PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL, PRIORIZANDO A ACESSIBILIDADE URBANA ATRAVS DA REESTRUTURAO DO SISTEMA VIRIO 6. Objetivo do Programa Melhorar a qualidade de vida da populao, pedestres, idosos e pne.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa Viabilizar a implantao da NBR 9050, norma de acessibilidade para o Transporte Urbano e adequao de toda a Infra-Estrutura Viria priorizando o pedestre, atendendo o prazo final previsto na Lei 1.954/11
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: FERNANDA ROCHA PINHEIRO 572024 SSP/RO 51678055204
31
2016 213.579,00 7.947.703,00 8.161.282,00
2017 153.579,00 8.157.700,00 8.311.279,00
TOTAL 710.769,00 26.463.112,00 27.173.881,00
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 244 - PROMOVER A ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS 1. Descrio (Unidade de Medida) RELATRIO FOTOGRFICO E PESQUISA DE CAMPO 2. ndice mais recente 2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 10% 5. Fonte SEMTRAN 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Outras 8. Frmula de clculo Quantidade de relatrio + pesquisa de campo. 2015 10% 2016 10% 2017 10% 3. Data de apurao 31/03/2013
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 244 - PROMOVER A ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0964 - Construo de caladas padronizadas nas ruas e avenidas de porto velho, inclusive toda a faixa da calada Beira Rio. 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana e NBR 9050/2004 8. Produto (Bem ou Servio) CALADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS CONSTRUDAS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
32
2015 50
2016 75
2017 75
TOTAL 250
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 244 - PROMOVER A ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0964 - Construo de caladas padronizadas nas ruas e avenidas de porto velho, inclusive toda a faixa da calada Beira Rio. 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana e NBR 9050/2004 8. Produto (Bem ou Servio) CALADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS CONSTRUDAS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde DESPESA COM OBRAS DE CALADAS 13.000.000,00 3.000.000,00 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 23.344,00 2015 Vlr Unitrio 16.955.210,00 1 1 51.193,00 30.000,00 Total 6.955.210,00 51.193,00 30.000,00 7.036.403,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.90 17.795.203,00 1 1 01.00 51.193,00 01.00 30.000,00 Total 449051 7.795.203,00 449051 51.193,00 449051 30.000,00 7.876.396,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio km 18.005.199,00 1 1 8.056.392,00 km 51.193,00 km Total 8.005.199,00 51.193,00 2015 50 2016 75 2017 75 TOTAL 250 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
DESPESA COM OBRAS DE CALADAS 1 30.000,00 30.000,00 TOTAL 3.053.344,00
33
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 244 - PROMOVER A ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0965 - Implantao de calades e de reas exclusivas para pedestres na rea central da cidade e centros-bairros 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana e NBR 9050/2004 8. Produto (Bem ou Servio) CALADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS CONSTRUDAS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 23.344,00 Qtde 1 1 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 2015 Vlr Unitrio 51.193,00 20.000,00 Total 51.193,00 20.000,00 110.833,00 182.026,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 51.193,00 01.00 20.000,00 01.90 1 110.833,00 1 110.833,00 Total 449051 51.193,00 449051 20.000,00 449051 110.833,00 182.026,00 Qtde 1 0 km 1 110.834,00 110.834,00 162.027,00 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio km 51.193,00 km Total 51.193,00 2015 5 2016 5 2017 5 TOTAL 20 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
DESPESA COM OBRAS DE CALADAS 1 20.000,00 20.000,00 DESPESA COM OBRAS DE CALADAS 1 200.000,00 TOTAL 200.000,00 243.344,00
34
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 244 - PROMOVER A ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0966 - Programa de acessibilidade a pessoas com deficiencia fisicas, mobilidade reduzida e idoso 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 311/2008 - Plano Diretor e Lei n 12.587/2012 - Plano de Mobilidade Urbana e NBR 9050/2004 8. Produto (Bem ou Servio) CALADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS CONSTRUDAS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0,5 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 DESPESA COM OBRAS DE CALADAS 1 50.000,00 50.000,00 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 1 10.000,00 23.344,00 10.000,00 83.344,00 2015 Vlr Unitrio 41.666,00 51.193,00 10.000,00 Total 41.666,00 51.193,00 10.000,00 102.859,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.90 41.667,00 01.00 51.193,00 01.00 10.000,00 Total 449051 41.667,00 449051 51.193,00 449051 10.000,00 102.860,00 1 92.860,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio km 41.667,00 km 51.193,00 km Total 41.667,00 51.193,00 2015 0,5 2016 0,5 2017 0,5 TOTAL 2 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
DESPESA COM OBRAS DE CALADAS TOTAL
35
36
1. Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO 2. Denominao do Programa 248 - PONTOS CRTICOS NAS VIAS 3. Problema Acidentes de trnsito
4. Causa Atropelamentos, mortes e feridos no trnsito
5. Macroobjetivo URBANIZAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AMBIENTALMENTE SUSTENTVEL DO MUNICPIO. 6. Objetivo do Programa Procurar impedir que a violncia e a irresponsabilidade impune continue a fazer um nmero to inadmissvel de vtimas nas vias.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa Localizar e quantificar os pontos crticos de acidentes e realizar uma reclassificao dos locais com maiores ndices de acidentes para efetivar soluo-tipo com eficcia, objetivando sempre a segurana e a eliminao dos acidentes de trnsito.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: MIRCE DA CUNHA SILVA MACHADO 112740794-6 MEX 49773429172
37
2016 333.591,00 2.425.250,00 2.758.841,00
2017 204.772,00 2.425.256,00 2.630.028,00
TOTAL 1.000.342,00 7.475.756,00 8.476.098,00
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 248 - PONTOS CRTICOS NAS VIAS 1. Descrio (Unidade de Medida) BANCO DE DADOS RELACIONAL - BDR 2. ndice mais recente 48% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte DETRAN 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Outras 8. Frmula de clculo DETRAN/RO/IPEA 2015 30% 2016 45% 2017 60% 3. Data de apurao 31/12/2012
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 248 - PONTOS CRTICOS NAS VIAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0981 - Mini rotatrias 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/2012 e CTB 9.503/97 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
38
2015 2
2016 4
2017 3
TOTAL 10
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 248 - PONTOS CRTICOS NAS VIAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0981 - Mini rotatrias 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/2012 e CTB 9.503/97 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 23.344,00 Qtde 1 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 2015 Vlr Unitrio 51.193,00 Total 51.193,00 63.831,00 791.750,00 906.774,00 Qtde 1 1 01.90 1 791.750,00 449051 791.750,00 842.943,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 51.193,00 01.00 Total 449051 51.193,00 449051 1 und 1 791.752,00 791.752,00 842.945,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 51.193,00 und Total 51.193,00 2015 2 2016 4 2017 3 TOTAL 10 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESAS COM CONSTRUO DE MINI-ROTATORIAS 1 30.000,00 30.000,00 1 63.831,00 DESPESAS COM CONSTRUO DE MINI-ROTATORIAS 1 50.000,00 50.000,00 1 791.750,00 TOTAL 103.344,00
39
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 248 - PONTOS CRTICOS NAS VIAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0982 - Implantao de passarelas para pedestres 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/2012 e CTB 9.503/97 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 791.750,00 20.000,00 51.193,00 862.943,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.90 1 791.750,00 1 1 01.00 20.000,00 01.00 23.344,00 93.344,00 1 51.193,00 51.193,00 Total 449051 791.750,00 449051 20.000,00 449051 51.193,00 862.943,00 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 791.752,00 und 1 und 51.193,00 51.193,00 842.945,00 Total 791.752,00 2015 1 2016 1 2017 0 TOTAL 3 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESAS COM IMPLANTAO DE PASSARELAS 1 50.000,00 50.000,00 1 791.750,00 DESPESAS COM IMPLANTAO DE PASSARELAS 1 20.000,00 20.000,00 1 20.000,00 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 TOTAL
40
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 248 - PONTOS CRTICOS NAS VIAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0983 - Iluminao de faixas de pedestres, 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/2012 e CTB 9.503/97 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 23.344,00 Qtde 1 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 2015 Vlr Unitrio 51.193,00 10.000,00 50.000,00 Total 51.193,00 10.000,00 50.000,00 111.193,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 51.193,00 01.00 10.000,00 01.90 1 50.000,00 Total 339039 51.193,00 339039 10.000,00 339039 50.000,00 111.193,00 1 Qtde 1 1 km 50.000,00 50.000,00 101.193,00 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio km 51.193,00 km Total 51.193,00 2015 12 2016 15 2017 12 TOTAL 49 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESAS COM ILUMINAO DE PEDESTRE 1 10.000,00 10.000,00 1 DESPESAS COM ILUMINAO DE PEDESTRE 1 50.000,00 50.000,00 83.344,00 TOTAL
41
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 248 - PONTOS CRTICOS NAS VIAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0984 - Avano de caladas, floreiras, gradil, ilhas de refugio, barreiras 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/2012 e CTB 9.503/97 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 5.000,00 791.750,00 51.193,00 847.943,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 98.819,00 Total 449051 98.819,00 449051 791.750,00 449051 51.193,00 941.762,00 1 Qtde 1 km 1 791.752,00 km 51.193,00 51.193,00 842.945,00 791.752,00 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio km Total 2015 12 2016 15 2017 12 TOTAL 49 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESAS COM CONSTRUO DE AVANO DE CALADAS 1 5.000,00 5.000,00 1 5.000,00 DESPESAS COM CONSTRUO DE AVANO DE CALADAS 1 50.000,00 50.000,00 1 791.750,00 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 23.344,00 78.344,00 1 51.193,00
01.90 1 791.750,00 01.00 1 51.193,00
TOTAL
42
43
1. Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO 2. Denominao do Programa 249 - AMPLIAR REDE SEMAFRICA 3. Problema Falta de oramento e necessidade de aumentar o quadro de profissionais especializados,; melhorar a infraestrutura viria
4. Causa Ingerncia no atual sistema e consequentemente maior insatisfao dos usurios
5. Macroobjetivo PROMOVER A MODERNIZAO TECNOLGICA, ADMINISTRATIVA E SUPORTE FINANCEIRO AS AOES RELACIONADAS A MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE DO MUNICIPIO 6. Objetivo do Programa Dar continuidade de modernizao do atual sistema (antares) , especializar tcnicos e dar segurana no trfego de veculos
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa Dar segurana, fluidez, mobilidade e acessibilidade urbana e trazer desenvolvimento para a cidade identificamos a necessidade da atualizao do sistema de semforos, melhorando as condies do atual modelo de manuteno semafrica e a implantao do sincronismo entre os semforos existentes (onda verde). ; diminuir despesas com acidentados, logstica e transporte pblico; atrair investidores e indstrias e capacitar tcnicos.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: FRANCISCO COUTINHO ERNESTO CIARINI 599474 SSP/RO 75410710215
44
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.17 01.90 TOTAL 2014 46.688,00 405.000,00 116.000,00 567.688,00 2015 102.386,00 525.000,00 219.805,00 847.191,00 2016 102.386,00 785.000,00 219.805,00 1.107.191,00 2017 102.386,00 874.863,00 219.805,00 1.197.054,00 TOTAL 353.846,00 2.589.863,00 775.415,00 3.719.124,00
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 249 - AMPLIAR REDE SEMAFRICA 1. Descrio (Unidade de Medida) LEVANTAMENTO DOS PONTOS CRITICOS 2. ndice mais recente MENSAL 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25 UND 5. Fonte SEMTRAN 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Mensal 8. Frmula de clculo DETRAN/RO e IPEA 2015 20 UND 2016 15 UND 2017 10 UND 3. Data de apurao 31/07/2013
45
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 249 - AMPLIAR REDE SEMAFRICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1151 - Implantao de semforos com tempo exclusivo para pedestre e Equipamentos de prioridade para transporte coletivo e veculos de emergncia 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIIOS IMPLANTADOS 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 23.344,00 Qtde 1 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 2015 Vlr Unitrio 51.193,00 33.589,00 50.000,00 Total 51.193,00 33.589,00 50.000,00 134.782,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 51.193,00 01.90 33.589,00 01.17 50.000,00 Total 339039 51.193,00 339039 33.589,00 339039 50.000,00 134.782,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 51.193,00 und 33.589,00 und 1 100.000,00 100.000,00 184.782,00 Total 51.193,00 33.589,00 2015 6 2016 10 2017 10 TOTAL 30 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESAS COM SERVIOS DE SINALIZAES 1 66.000,00 66.000,00 1 DESPESAS COM SERVIOS DE SINALIZAES 1 50.000,00 50.000,00 139.344,00 1 TOTAL
46
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 249 - AMPLIAR REDE SEMAFRICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1152 - Modernizao do sistema semforico 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) PROJETO EXECUTADO 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 DESPESAS COM SISTEMA SEMAFRICO 1 50.000,00 50.000,00 DESPESAS COM SISTEMA SEMAFRICO 1 50.000,00 50.000,00 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 23.344,00 123.344,00 1 51.193,00 51.193,00 287.409,00 1 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 50.000,00 Total 50.000,00 186.216,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 50.000,00 Total 339039 50.000,00 339039 186.216,00 339039 51.193,00 287.409,00 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 1 100.000,00 100.000,00 SERVIOS 1 186.216,00 186.216,00 SERVIOS 51.193,00 51.193,00 337.409,00 2015 20 2016 30 2017 40 TOTAL 100 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
1 186.216,00
01.90 1 186.216,00 01.00 51.193,00
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AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 249 - AMPLIAR REDE SEMAFRICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1153 - Expanso da rde semforica antares 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) PROJETO EXECUTADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde DESPESAS COM A UNIDADE 1 150.000,00 150.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 150.000,00 Total 150.000,00 50.000,00 200.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 1 150.000,00 1 01.17 50.000,00 Total 339039 150.000,00 449052 50.000,00 200.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 1 150.000,00 150.000,00 1 und 50.000,00 50.000,00 200.000,00
DESPESAS COM REDE SEMAFRICA ANTARES 1 50.000,00 50.000,00 1 50.000,00 TOTAL 200.000,00
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 249 - AMPLIAR REDE SEMAFRICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1154 - Expanso da central de controle e operaes - cco 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) PROJETO EXECUTADO 9. Unidade de Medida 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde DESPESAS COM EXPANSO DA CENTRAL CCO 1 1 DESPESAS COM EXPANSO DA CENTRAL CCO 1 1 TOTAL 0,00 0,00 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 1 100.000,00 01.17 1 100.000,00 Total 339039 100.000,00 449052 100.000,00 200.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 1 169.863,00 169.863,00 SERVIOS 1 169.863,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.17 01.17 Natureza da Despesa 339039 449052 2014 2015 2016 100.000,00 100.000,00 2017 169.863,00 TOTAL
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 249 - AMPLIAR REDE SEMAFRICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1155 - Implantao de semforos especifcos para bicicletas 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) PROJETO EXECUTADO 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde DESPESAS COM SERVIOS DE TERCEIRO 1 105.000,00 105.000,00 TOTAL 105.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 105.000,00 Total 105.000,00 105.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 1 105.000,00 Total 339039 105.000,00 105.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 1 105.000,00 105.000,00 105.000,00 2015 3 2016 4 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 249 - AMPLIAR REDE SEMAFRICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1156 - Ampliano do nmero de cmaras de monitoramento 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) PROJETO EXECUTADO 9. Unidade de Medida 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 120.000,00 120.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 1 180.000,00 Total 339039 180.000,00 180.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 1 200.000,00 200.000,00 200.000,00
DESPESAS COM SERVIOS DE PESSOAS JURDICAS 1 1 120.000,00 TOTAL 0,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.17 Natureza da Despesa 339039 2014 2015 120.000,00 2016 180.000,00 2017 200.000,00 TOTAL
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1. Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO 2. Denominao do Programa 250 - REALIZAR E RENOVAR A SINALIZAO VIRIA HORIZONTAL E VERTICAL 3. Problema Falta de hierarquizao viria; quadro reduzido de profissionais especializados; ausncia de infraestrutura viria; no atendimento ao cdigo de trnsito brasileiro
4. Causa Aumento de veculos nas vias pblicas; aumento do poder aquisitivo das pessoas; falta de educao no trnsito; falta de segurana nas vias pblicas; falta de planejamento virio integrado; acidentes nas vias
5. Macroobjetivo PROMOVER A MODERNIZAO TECNOLGICA, ADMINISTRATIVA E SUPORTE FINANCEIRO AS AOES RELACIONADAS A MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE DO MUNICIPIO 6. Objetivo do Programa Objetivo de modernizar a malha viria urbana central do municpio a fim de maximizar a qualidade de vida e segurana a motoristas e pedestres e gerar condies para o contnuo desenvolvimento do municpio.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa Dar segurana, fluidez, mobilidade e acessibilidade urbana e trazer desenvolvimento para a cidade; Diminuir despesas com acidentados, logstica e transporte pblico; atrair investidores e industrias.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: CLAUDIA LOPES S C. MARCULINO 569425 SSP/RO 52290387215
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.17 01.90 TOTAL 2014 116.720,00 1.195.000,00 1.460.000,00 2.771.720,00 2015 255.965,00 1.405.000,00 2.906.249,00 4.567.214,00 2016 204.772,00 1.083.990,00 1.646.249,00 2.935.011,00 2017 204.772,00 1.133.990,00 1.646.252,00 2.985.014,00 TOTAL 782.229,00 4.817.980,00 7.658.750,00 13.258.959,00
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 250 - REALIZAR E RENOVAR A SINALIZAO VIRIA HORIZONTAL E VERTICAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Levantamentos operacionais virios; Solicitaes e pedidos de providncias de usurios e instituies 2. ndice mais recente Dirio 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 30% 5. Fonte SEMTRAN 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Outras 8. Frmula de clculo Nmero de pedidos de providncias * levantamento in loco = pedidos atendidos (se forem viveis) 1. Descrio (Unidade de Medida) Vias pavimentadas e recapeadas Indicador de melhorias na manuteno da sinalizao horizontal e vertical. 2. ndice mais recente Mensal 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 12/03/2013 2015 30% 2016 30% 2017 10% 3. Data de apurao 12/03/2013
5. Fonte SEMTRAN demais secretarias afins (SEMPRE, SEMOB, SEMPLA) 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Mensal 8. Frmula de clculo Nmero de pedidos de providncias * levantamento in loco = pedidos atendidos (se forem viveis)
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 250 - REALIZAR E RENOVAR A SINALIZAO VIRIA HORIZONTAL E VERTICAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1165 - Sinalizao vertical e horizontal nas vias recapiadas e novas pavimentaoes de Porto Velho e Distritos 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CTB Lei N 9.503/97 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS EXECUTADOS 9. Unidade de Medida m ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 252.000,00 51.193,00 538.792,00 841.985,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 1 300.000,00 1 01.00 51.193,00 01.90 1 538.792,00 Total 339039 300.000,00 339039 51.193,00 339039 538.792,00 889.985,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 1 350.000,00 350.000,00 1 SERVIOS 51.193,00 51.193,00 SERVIOS 1 538.792,00 538.792,00 939.985,00 2015 0 2016 0 2017 0 TOTAL 0 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESAS COM SERVIOS DE PESSOAS JURDICAS 1 200.000,00 200.000,00 1 252.000,00 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 1 50.000,00 23.344,00 50.000,00 273.344,00 1 51.193,00
DESPESAS COM SERVIOS DE PESSOAS JURDICAS 1 538.792,00 TOTAL
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.17 01.90 Natureza da Despesa 339039 339039 339039 2014 23.344,00 200.000,00 50.000,00 2015 51.193,00 252.000,00 538.792,00 2016 51.193,00 300.000,00 538.792,00 2017 51.193,00 350.000,00 538.792,00 TOTAL 176.923,00 1.102.000,00 1.666.376,00
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 250 - REALIZAR E RENOVAR A SINALIZAO VIRIA HORIZONTAL E VERTICAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1166 - Sinalizao vertical e horizontal nas vias locais e coletoras de Porto Velho e Distritos 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CTB Lei N 9.503/97 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS EXECUTADOS 9. Unidade de Medida m ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 508.435,00 51.193,00 1.097.000,00 1.656.628,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.90 1 508.435,00 1 01.00 51.193,00 01.17 1 732.990,00 Total 339039 508.435,00 339039 51.193,00 339039 732.990,00 1.292.618,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 1 508.436,00 508.436,00 1 SERVIOS 51.193,00 51.193,00 SERVIOS 1 732.990,00 732.990,00 1.292.619,00 2015 0 2016 0 2017 0 TOTAL 0 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESAS COM SERVIOS DE PESSOAS JURDICAS 1 50.000,00 50.000,00 1 508.435,00 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 1 945.000,00 TOTAL 23.344,00 945.000,00 1.018.344,00 1 51.193,00
DESPESAS COM SERVIOS DE PESSOA JURDICAS 11.097.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.17 01.90 Natureza da Despesa 339039 339039 339039 2014 23.344,00 945.000,00 50.000,00 2015 51.193,00 1.097.000,00 508.435,00 2016 51.193,00 732.990,00 508.435,00 2017 51.193,00 732.990,00 508.436,00 TOTAL 176.923,00 3.507.980,00 1.575.306,00
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 250 - REALIZAR E RENOVAR A SINALIZAO VIRIA HORIZONTAL E VERTICAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1167 - Elaborao de projeto de melhorias da mobilidade urbana e acessibilidade 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CTB Lei N 9.503/97 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS EXECUTADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 10.000,00 51.193,00 01.90 1.260.000,00 1.321.193,00 0 0,00 339039 0 SERVIOS 0,00 0,00 0,00 Qtde 1 01.00 23.344,00 1.260.000,00 1.293.344,00 1 51.193,00 339039 01.17 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 1 SERVIOS Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESAS COM SERVIOS COM PESSOAS JURDICAS 1 10.000,00 10.000,00 1 10.000,00 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 11.260.000,00 TOTAL
DESPESAS COM SERVIOS DE PESSOAS JURDICAS 11.260.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.17 01.90 Natureza da Despesa 339039 339039 339039 2014 23.344,00 10.000,00 1.260.000,00 2015 51.193,00 10.000,00 1.260.000,00 0,00 2016 2017 TOTAL
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 250 - REALIZAR E RENOVAR A SINALIZAO VIRIA HORIZONTAL E VERTICAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1169 - Manuteno da sinalizao viria 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CTB Lei N 9.503/97 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS EXECUTADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 372.122,00 51.193,00 40.000,00 463.315,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.90 1 372.122,00 1 1 01.00 51.193,00 01.17 45.000,00 Total 339039 372.122,00 339039 51.193,00 339039 45.000,00 468.315,00 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 372.124,00 1 und 51.193,00 und 45.000,00 45.000,00 468.317,00 Total 372.124,00 51.193,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESAS COM SERVIOS DE PESSOAS JURDICAS 1 50.000,00 50.000,00 1 372.122,00 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 1 34.000,00 23.344,00 34.000,00 107.344,00 1 1 51.193,00 40.000,00
DESPESAS COM SERVIOS COM PESSOA JURDICA TOTAL
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AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 250 - REALIZAR E RENOVAR A SINALIZAO VIRIA HORIZONTAL E VERTICAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1171 - Sinalizao horizontal e vertical segregadores 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal CTB Lei N 9.503/97 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS EXECUTADOS 9. Unidade de Medida m ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 0 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 23.344,00 Qtde 1 CONTRA PARTIDA 1 23.344,00 2015 Vlr Unitrio 51.193,00 Total 51.193,00 6.000,00 226.900,00 284.093,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 51.193,00 01.17 6.000,00 01.90 1 226.900,00 Total 339039 51.193,00 339039 6.000,00 339039 226.900,00 284.093,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 51.193,00 51.193,00 SERVIOS 6.000,00 6.000,00 SERVIOS 1 226.900,00 226.900,00 284.093,00 2015 0 2016 0 2017 0 TOTAL 0 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESAS COM SERVIOS COM PESSOA JURDICA 1 6.000,00 6.000,00 1 6.000,00 DESPESAS COM SERVIOS DE PESSOAS JURDICAS 1 50.000,00 50.000,00 79.344,00 1 226.900,00 TOTAL
59
60
1. Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO 2. Denominao do Programa 251 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DE OBRAS E SERVIOS VIRIOS DEFINIDOS NAS PLENRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH 3. Problema Implantar e implementar obras e servios virios definidos nas plenrias do conselho da cidade de pvh
4. Causa Atraso no quadro-horrio do transporte coletivo
5. Macroobjetivo PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL, PRIORIZANDO A ACESSIBILIDADE URBANA ATRAVS DA REESTRUTURAO DO SISTEMA VIRIO 6. Objetivo do Programa Implantar melhorias no traado virio da cidade, atravs da criao de novos corredores de trfego j identificados pelo rgo competente
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo POPULAO DO MUNICPIO DE PORTO VELHO E DISTRITOS 9. Justificativa Dar segurana, fluidez, mobilidade e acessibilidade urbana e trazer desenvolvimento para a cidade; diminuir despesas com acidentados, logstica e transporte pblico; atrair investidores e indstrias.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: FRANCISCO COUTINHO ERNESTO CIARINI 599474 SSP/RO 75410710215
61
2016 153.580,00 4.471.841,00 4.625.421,00
2017 153.580,00 4.471.838,00 4.625.418,00
TOTAL 622.945,00 13.699.996,00 14.322.941,00
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 251 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DE OBRAS E SERVIOS VIRIOS DEFINIDOS NAS PLENRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH 1. Descrio (Unidade de Medida) Levantamento operacionais das vias 2. ndice mais recente Mensal 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 30% 5. Fonte SEMTRAN 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Mensal 8. Frmula de clculo Nmero de levamentos * atrasos de nibus = quantidades de vias a serem reestruturadas. 2015 30% 2016 30% 2017 10% 3. Data de apurao 12/03/2013
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 251 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DE OBRAS E SERVIOS VIRIOS DEFINIDOS NAS PLENRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1179 - Implantao da conexo sul_ binrio da jatuarana com sucupira e rua jupiter 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS EXECUTADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
62
2015 30
2016 30
2017 10
TOTAL 100
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 251 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DE OBRAS E SERVIOS VIRIOS DEFINIDOS NAS PLENRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1179 - Implantao da conexo sul_ binrio da jatuarana com sucupira e rua jupiter 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS EXECUTADAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 10.000,00 Qtde 1 DESPESAS COM OBRAS 1 10.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 10.000,00 Total 10.000,00 10.000,00 Qtde 1 0,00 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 1 0,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio obra Total 2015 30 2016 30 2017 10 TOTAL 100 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
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AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 251 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DE OBRAS E SERVIOS VIRIOS DEFINIDOS NAS PLENRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1180 - Implantao da conexo sul2_abertura de 2 acessos da regio sul para o centro 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS EXECUTADAS 9. Unidade de Medida m ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 10.000,00 Qtde 1 DESPESAS COM OBRAS 1 10.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 10.000,00 Total 10.000,00 10.000,00 Qtde 0 0,00 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 0 0,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio m Total 2015 30 2016 30 2017 10 TOTAL 100 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
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AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 251 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DE OBRAS E SERVIOS VIRIOS DEFINIDOS NAS PLENRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1181 - Reestruturao urbana-viria_ponte da rua dos coqueiros e rua bolivia 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS EXECUTADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 10.000,00 Qtde 1 DESPESAS COM OBRAS 1 10.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 10.000,00 Total 10.000,00 10.000,00 Qtde 0 0,00 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 0 0,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und Total 2015 0 2016 0 2017 0 TOTAL 1 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
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AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 251 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DE OBRAS E SERVIOS VIRIOS DEFINIDOS NAS PLENRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1182 - Abertura da praa marechal rondon 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS EXECUTADAS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 10.000,00 Qtde 1 DESPESAS COM OBRAS 1 10.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 10.000,00 Total 10.000,00 10.000,00 Qtde 1 0,00 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 1 0,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio km Total 2015 30 2016 30 2017 10 TOTAL 100 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
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AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 251 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DE OBRAS E SERVIOS VIRIOS DEFINIDOS NAS PLENRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1183 - Desapropriao de imveis para mobilidade urbana 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS EXECUTADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 11 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 DESPESAS COM DESAPROPRIAES 1 10.000,00 10.000,00 TOTAL 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 61.693,00 Total 61.693,00 61.693,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 102.386,00 Total 449061 102.386,00 102.386,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 102.386,00 Total 102.386,00 102.386,00 2015 11 2016 2 2017 2 TOTAL 26 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
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AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 251 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DE OBRAS E SERVIOS VIRIOS DEFINIDOS NAS PLENRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1184 - Implantao do binrio da rua amador dos reis com rua idalva fraga 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS EXECUTADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 10.000,00 Qtde 1 DESPESAS COM OBRAS 1 10.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 18.108,00 Total 18.108,00 18.108,00 Qtde 1 0,00 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 1 0,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und Total 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
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AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 251 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DE OBRAS E SERVIOS VIRIOS DEFINIDOS NAS PLENRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1185 - Readequao do trevo da av. guapor 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS EXECUTADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 10.000,00 Qtde 0 0,00 DESPESAS COM OBRAS 1 10.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 1 0,00 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 1 0,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und Total 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
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AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 251 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DE OBRAS E SERVIOS VIRIOS DEFINIDOS NAS PLENRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1186 - Reestruturao urbana viria ponte da rua almirante barroso 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS EXECUTADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 20.723,00 20.723,00 Qtde 1 DESPESAS COM OBRAS 1 20.723,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 30.723,00 Total 30.723,00 30.723,00 Qtde 1 0,00 01.00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 1 0,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und Total 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
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AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 251 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DE OBRAS E SERVIOS VIRIOS DEFINIDOS NAS PLENRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1248 - Estruturao do Sistema Hidrovirio 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Decreto n 12.543, de 07/03/2013 e Resoluo da ANTAQ 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS EXECUTADAS 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.90 14.471.841,00 1 01.00 51.194,00 Total 449051 4.471.841,00 449051 51.194,00 4.523.035,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 14.471.838,00 1 und 51.194,00 Total 4.471.838,00 51.194,00 4.523.032,00
DESPESA COM CONSTRUO DE RAMPA PARA O PORTO HIDROVIRIO 1 284.477,00 284.477,00 14.471.840,00 4.471.840,00 CONTRA PARTIDA 1 23.345,00 TOTAL 23.345,00 307.822,00 1 51.193,00 51.193,00 4.523.033,00
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1. Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO 2. Denominao do Programa 255 - REESTRUTURAO E ARRECADAO NA FISCALIZAO DE TRNSITO 3. Problema Erro na aplicao das multas, aumento no nmero de processos contra o municpio, deficincia na fiscalizao.
4. Causa Ineficcia no processamento das multas aplicadas, menor arrecadao e falta de profissionais capacitados, ausncia de veculos adequados.
5. Macroobjetivo MODERNIZAO DA ADMINISTRAO DE ARRECADAO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS GASTOS PBLICOS SOB UMA UMA PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTVEL 6. Objetivo do Programa Processamento de dados relativos s multas de trnsito,plos geradores de trfego, estacionamentos, e equipamentos medidores de velocidades municipais.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa Melhoria da infra-estrutura da fiscalizao para que atuem de forma eficiente e precisa, resultando melhor qualidade dos servios prestado para a populao portovelhense.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: FERNANDA ROCHA PINHEIRO 572024 SSP/RO 51678055204
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 255 - REESTRUTURAO E ARRECADAO NA FISCALIZAO DE TRNSITO 1. Descrio (Unidade de Medida) Levantamentos operacionais virios; Solicitaes e pedidos de providncias de usurios e instituies 2. ndice mais recente DIRIO 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 30% 5. Fonte SEMTRAN 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Outras 8. Frmula de clculo Nmero de pedidos de providncias * levantamento in loco = pedidos atendidos (se forem viveis) 1. Descrio (Unidade de Medida) VIAS PAVIMENTADAS E RECAPEADAS INDICADOR DE MELHORIAS NA MANUTENO DA SINALIZAO HORIZONTAL E VERTICAL. 2. ndice mais recente MENSAL 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 5. Fonte SEMTRAN 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Outras 8. Frmula de clculo Nmero de pedidos de providncias * levantamento in loco = pedidos atendidos (se forem viveis) 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 30/07/2013 2015 30% 2016 30% 2017 10% 3. Data de apurao 30/07/2013
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AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 255 - REESTRUTURAO E ARRECADAO NA FISCALIZAO DE TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1198 - Convnio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 e Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS EXECUTADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 1.000,00 1.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 1.000,00 Total 339039 1.000,00 1.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1.000,00 Total 1.000,00 1.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESAS COM SERVIOS COM PESSOA JURIDICAS 1 1.000,00 1.000,00 1 1.000,00 TOTAL 1.000,00
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AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 255 - REESTRUTURAO E ARRECADAO NA FISCALIZAO DE TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1199 - Convnio Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 e Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS EXECUTADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 1.000.000,00 1.000.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 11.056.336,00 Total 339039 1.056.336,00 1.056.336,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 11.100.000,00 Total 1.100.000,00 1.100.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESAS COM SERVIOS COM PESSOA JURIDICAS 11.000.000,00 1.000.000,00 11.000.000,00 TOTAL 1.000.000,00
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 255 - REESTRUTURAO E ARRECADAO NA FISCALIZAO DE TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1200 - Convnio a Policia Rodoviria Federal - PRF 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 e Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS EXECUTADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 255 - REESTRUTURAO E ARRECADAO NA FISCALIZAO DE TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1201 - Convnio com a PM/RO 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 e Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
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Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 255 - REESTRUTURAO E ARRECADAO NA FISCALIZAO DE TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1202 - Destinao de Recursos ao Fundo Nacional de Segurana e Educao no Trnsito - FUNSET 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 e Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS EXECUTADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
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AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 255 - REESTRUTURAO E ARRECADAO NA FISCALIZAO DE TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1203 - Aquisio Software de Gesto de Trnsito 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 e Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS EXECUTADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde DESPESAS COM SERVIOS COM PESSOA JURIDICAS 1 50.000,00 50.000,00 1 TOTAL 50.000,00 0,00 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 01.17 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 Total
80
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 255 - REESTRUTURAO E ARRECADAO NA FISCALIZAO DE TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1204 - Contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telegrfos/EBCT 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 e Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS EXECUTADOS 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2015 2016 2017 TOTAL 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 50.000,00 50.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 50.000,00 Total 339039 50.000,00 50.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00
81
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 255 - REESTRUTURAO E ARRECADAO NA FISCALIZAO DE TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1205 - Contrato de prestao de servio de guarda de veculos, mq. e objetos apreendidos por infraes de Trnsito" 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 e Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 10.000,00 10.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 10.000,00 Total 339039 10.000,00 10.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00
82
AO
Unidade Oramentria 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRNSITO Programa 255 - REESTRUTURAO E ARRECADAO NA FISCALIZAO DE TRNSITO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1207 - Contrato de Locao de Ptio Municipal para recolhimento de veculos apreendidos 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 12.587/12 e Decreto n 12.543/2012 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS EXECUTADOS 9. Unidade de Medida 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
DESPESAS COM SERVIO COM PESSOA JURDICA 1 10.000,00 10.000,00 1 10.000,00 TOTAL 10.000,00
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1. Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema Recursos anuais serem incipientes, bem como a realocao no tocante a infraestrutura, material de consumo, servios e materiais permanentes para atender a nova coordenadoria das estradas rurais, coord. de pesca e demais departamentos e divises desta Semagric.
4. Causa recursos de acordo com os elementos de despesas para administrar a unidade no atenderem de forma satisfatria o cronograma de ao anual nos timos anos, sendo necessrio suplementar ou realocar recursos de outros Programas Atividades, a fim de atenderem as principais aes e como resultado a unidade administrativa no alcana os objetivos pretendidos de material de consumo, material permanente e servios, comprometendo de forma relevante o atendimento da populao rural do municpio. 5. Macroobjetivo OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIO, GARANTINDO UMA GESTO EFICIENTE, TRANSPARENTE E DEMOCRATICA. 6. Objetivo do Programa Organizar a unidade administrativa, bem como a estrutura fsca, materiais de consumo, servios e permanentes com a realizao do planejamento de captao de recursos financeiros, de forma individual em cada elemento de despesa, tomando como base a Lei oramentria anual 2013, acrescentando no organograma desta Semagric, a insero da Coordenaria de Estradas Rurais atravs da Lei Complementar n 488/2013.
10. Gerente Nome: RG: DURVANILSON SOUZA DA SILVA 899081 SSP-RO 86094440234
CPF: Endereo: Rua Tancredo Neves, n 3298, Bairro: Caladinho 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 02.14 TOTAL 2014 3.920.055,00 1.405.000,00 5.325.055,00 2015
2016 4.118.158,00 0,00 4.118.158,00

1
2017 4.885.798,00 0,00 4.885.798,00
TOTAL 16.929.424,00 1.785.000,00 18.714.424,00
4.005.413,00 380.000,00 4.385.413,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 205, de 07.01.2005 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE ADMINISTRADA 9. Unidade de Medida UND. ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 205, de 07.01.2005 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE ADMINISTRADA 9. Unidade de Medida UND. ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 200.000,00 Qtde Material de Consumo 1 200.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 200.000,00 1 100.000,00 1 200.000,00 5.000,00 1.600,00 Total 200.000,00 100.000,00 200.000,00 30.000,00 40.000,00 215.621,00 785.621,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 200.000,00 01.00 1 100.000,00 01.00 1 200.000,00 3 30 01.00 5.000,00 01.00 1.600,00 Total 339030 200.000,00 339039 100.000,00 449052 200.000,00 339036 15.000,00 339033 48.000,00 339014 215.622,00 778.622,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a..a. 1 275.000,00 275.000,00 gasto a.a 1 230.000,00 230.000,00 unid 1 250.000,00 3 30 SER 5.000,00 SER 1.600,00 250.000,00 15.000,00 48.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 100.000,00 100.000,00 Equipamentos e Material Permanente 1 300.000,00 300.000,00
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 6 5.000,00 30.000,00 6 Passagens Areas e Despesa com Locomoo 25 1.600,00 40.000,00 25 Dirias - Pessoa Civil 1 215.546,00 TOTAL 215.546,00 885.546,00
1 215.621,00
01.00 1 215.622,00
gasto a.a 1 243.042,00 243.042,00 1.061.042,00
AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0069 - Construo, Ampliao e Reforma de Bens Imveis 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 205, de 07/01/2005 8. Produto (Bem ou Servio) BENS IMVEIS CONSTRUDOS E REFORMADOS 9. Unidade de Medida serv ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 100.000,00 0,00 380.000,00 0,00 Qtde 0 02.14 0 02.14 0 02.14 0 0,00 0 02.14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 01.00 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 449051 0,00 449051 0,00 449051 0,00 449051 0,00 449051 0,00 0,00 0 0 0 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio SER 1 250.000,00 0 serv 0,00 serv 0,00 serv 0,00 serv 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Total 250.000,00 0,00 2015 1 2016 0 2017 2 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Construo, Ampliao e Reforma de Bens e Imveis 1 120.000,00 120.000,00 1 100.000,00 Implantao da Feira do Produtor (Minist. da Integrao Nacional) 1 400.000,00 400.000,00 0 0,00
Implantao da Pousada do Agricultor (Minist. Integrao Nacional) 1 380.000,00 380.000,00 1 380.000,00 Unidade de Apoio ao Abastecimento 1 225.000,00 225.000,00
Reforma e Ampliao da Feira do Produtor (Minist. Integrao Nacional) 1 400.000,00 400.000,00 0 0,00 0,00 TOTAL 1.525.000,00 480.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 02.14 Natureza da Despesa 449051 449051 2014 120.000,00 1.405.000,00 2015 100.000,00 380.000,00 2016 0,00 0,00 2017 250.000,00 0,00 TOTAL 470.000,00 1.785.000,00
AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 205, de 07.01.2005 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 82 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 671,00 2.383.092,00 162.708,00 170.656,00 197.382,00 2.914.509,00 Qtde 1 Salrio Familia 1 671,00 Pessoal Civil 12.383.092,00 Encargos Sociais 1 162.708,00 Horas Extras 1 170.656,00 IPAM 1 197.382,00 TOTAL 1 211.285,00 211.285,00 3.119.792,00 1 174.168,00 1 182.676,00 174.168,00 182.676,00 2015 Vlr Unitrio 718,00 Total 718,00 2.550.945,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 769,00 Total 319009 769,00 319011 2.730.621,00 319013 186.436,00 319016 195.543,00 319113 226.167,00 3.339.536,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio gasto a.a 823,00 Total 823,00 2015 95 2016 105 2017 115 TOTAL 397 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
12.550.945,00
01.00 12.730.621,00 01.00 1 186.436,00 01.00 1 195.543,00 01.00 1 226.167,00
gasto a.a. 12.922.952,00 2.922.952,00 gasto a..a. 1 199.568,00 199.568,00 gasto a..a. 1 209.316,00 209.316,00 gasto a.a 1 242.097,00 242.097,00 3.574.756,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319016 319113 2014 671,00 2.383.092,00 162.708,00 170.656,00 197.382,00 2015 718,00 2.550.945,00 174.168,00 182.676,00 211.285,00 2016 769,00 2.730.621,00 186.436,00 195.543,00 226.167,00 2017 823,00 2.922.952,00 199.568,00 209.316,00 242.097,00 TOTAL 2.981,00 10.587.610,00 722.880,00 758.191,00 876.931,00
1. Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 2. Denominao do Programa 025 - DIRETO DA ROA 3. Problema Dificuldade de escoamento da produo agrcola
4. Causa Falta de escoamento da produo agrcola.
5. Macroobjetivo PRODUZIR, ESCOAR A PRODUO, INDUSTRIALIZAR, CERTIFICAR E FORTALECER A COMERCIALIZAO DA PRODUO. 6. Objetivo do Programa Fomentar o transporte da produo agrcola.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Produtores rurais 9. Justificativa Os produtores rurais tem grande dificuldade de trazer seus produtos para serem comercializados na rea urbana, devido a maioria deles no ter meios de transportes e na maioria das vicinais no dispe de nibus. Os produtos agrcolas na maioria deles so perecveis, necessitando de serem transportados aos pontos de venda com uma certa agilidade. Desta forma o Programa Direto da Roa disponibiliza 05 (cinco) caminhes que transportam os produtos das linhas vicinais at a feira do produtor rural onde so comercializados. Esses caminhes necessitam de manuteno e combustvel para realizar a ao.
10. Gerente Nome: RG: AROLDO LIMA DOS SANTOS 298218 SSP-RO 31702864200
CPF: Endereo: AV. SALGADO FILHO, N 663, BAIRRO MATO GROSSO 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 02.14 TOTAL 2014 450.000,00 1.237.500,00 1.687.500,00 2015
2016 480.000,00 1.237.500,00 1.717.500,00

7
2017 480.000,00 1.237.500,00 1.717.500,00
TOTAL 1.960.000,00 4.950.000,00 6.910.000,00
550.000,00 1.237.500,00 1.787.500,00
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 025 - DIRETO DA ROA 1. Descrio (Unidade de Medida) Produo agrcola transportada 2. ndice mais recente 350 toneladas/ms 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 350 ton 2015 350 ton 2016 350 ton 2017 350 ton 3. Data de apurao 01/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Mensal 8. Frmula de clculo Quantidade de produtos agrcolas a serem transportados por caminho de 70 toneladas ms vezes 5 caminhes que possui a secretaria.
AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 025 - DIRETO DA ROA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0286 - Transporte da Produo Agrcola 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho) 8. Produto (Bem ou Servio) PRODUTOS AGRCOLAS TRANSPORTADOS 9. Unidade de Medida tonelada ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 350 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
8
3. Subfuno 605 - Abastecimento
2015 350
2016 350
2017 350
TOTAL 1400
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 025 - DIRETO DA ROA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0286 - Transporte da Produo Agrcola 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho) 8. Produto (Bem ou Servio) PRODUTOS AGRCOLAS TRANSPORTADOS 9. Unidade de Medida tonelada ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 350 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 50.000,00 Qtde 1 Material de Consumo 1 50.000,00 2015 Vlr Unitrio 50.000,00 Total 50.000,00 200.000,00 300.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 60.000,00 Total 339030 60.000,00 339039 220.000,00 449052 200.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a..a. 60.000,00 60.000,00 2015 350 2016 350 2017 350 TOTAL 1400 3. Subfuno 605 - Abastecimento
Servios de Terceiro-Pessoa Jurdica 1 200.000,00 200.000,00 Material Permanente 1 200.000,00 200.000,00
1 200.000,00 1 300.000,00
01.00 1 220.000,00 01.00 1 200.000,00
gasto a.a 1 220.000,00 220.000,00 gasto a.a 1 200.000,00 200.000,00 und 1 960.000,00 serv 1 277.500,00 960.000,00 277.500,00 1.717.500,00
Aquisio de 01 balsa com refrigerao para armazenamento da produo de vegetais, 02.14 animais e pescado 449052 1 960.000,00 960.000,00 1 960.000,00 960.000,00 1 960.000,00 960.000,00 Construo e equipamentos de 08 unid. de armazenamento (Cmaras Frias) 1 277.500,00 277.500,00 1 277.500,00 277.500,00 TOTAL 1.687.500,00 1.787.500,00 02.14 1 277.500,00 449051 277.500,00 1.717.500,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 02.14 02.14 Natureza da Despesa 339030 339039 449052 449051 449052 2014 50.000,00 200.000,00 200.000,00 277.500,00 960.000,00 2015 50.000,00 200.000,00 300.000,00 277.500,00 960.000,00 2016 60.000,00 220.000,00 200.000,00 277.500,00 960.000,00 2017 60.000,00 220.000,00 200.000,00 277.500,00 960.000,00 TOTAL 220.000,00 840.000,00 900.000,00 1.110.000,00 3.840.000,00
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1. Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 2. Denominao do Programa 063 - QUALIFICAO PROFISSIONAL 3. Problema Mo de obra ineficiente
4. Causa Falta de poltica de capacitao continuada
5. Macroobjetivo PROMOVER A EFICINCIA, A EFICCIA E A TRANSPARNCIA DA ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL. 6. Objetivo do Programa Capacitar os trabalhadores rurais e servidores da SEMAGRIC.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Trabalhadores rurais e servidores da SEMAGRIC 9. Justificativa Existe a necessidade de uma poltica de capacitao e qualificao continuada para maior eficincia dos servios pblicos e melhor qualidade dos produtos produzidos pelos produtores rurais do Municpio.
10. Gerente Nome: RG: MICHEL FELIPE RABELO BARATA 104510 SSP-RO 00210291214
CPF: Endereo: Rua Eudoxia de Barro, 6251, BAIRRO APONI 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 15.000,00 15.000,00 2015
2016 20.000,00 20.000,00
2017 20.000,00 20.000,00
TOTAL 70.000,00 70.000,00
15.000,00 15.000,00
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Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 063 - QUALIFICAO PROFISSIONAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Curso de Capacitao de Gesto Publica 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2015 2016 2017 3. Data de apurao
5. Fonte
1. Descrio (Unidade de Medida) Curso de Capacitao de Litaes e Contratos 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2015 2016 2017 3. Data de apurao
5. Fonte
1. Descrio (Unidade de Medida) CURSOS DE CAPACITAO DE CONVNIOS E CONTRATOS 2. ndice mais recente 02 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 04 5. Fonte FUNESCOLA/PVH 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Trimestral 8. Frmula de clculo Servidores capacitados 2015 04 2016 06 2017 06 3. Data de apurao 30/07/2013
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AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 063 - QUALIFICAO PROFISSIONAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0050 - Capacitao de Servidores Pblicos Municipais 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho) 8. Produto (Bem ou Servio) CAPACITAO REALIZADA 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Capacitao de servidores 15000 1,00 15.000,00 TOTAL 15.000,00 2015 Vlr Unitrio 15.000,00 Total 15.000,00 15.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 20.000,00 Total 339039 20.000,00 20.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2015 4 2016 6 2017 6 TOTAL 20 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
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1. Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 2. Denominao do Programa 167 - SERVIO DE INSPEO MUNICIPAL - SIM 3. Problema Auto ndice de estabelecimentos em funcionamento sem o Certificado de Inspeo.
4. Causa Deficincia na fiscalizao das indstrias que manipulam produtos de origem animal, falta de conhecimento quanto a existncia do certificado nos produtos por parte dos micro e pequenos empresrios.
5. Macroobjetivo PRODUZIR, ESCOAR A PRODUO, INDUSTRIALIZAR, CERTIFICAR E FORTALECER A COMERCIALIZAO DA PRODUO. 6. Objetivo do Programa Garantir a segurana higinico-sanitria e tecnolgica, a identidade e qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal e seus derivados para consumo humano.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Produtores rurais, proprietrios de frigorficos, e proprietrios de agroindstrias 9. Justificativa O SIM atualmente fiscaliza e orienta as empresas quanto a higienizao, aplicao de tecnologia, manipulao, beneficiamento, armazenamento e transporte dos produtos. Desta forma vem beneficiando as empresas de forma a conquistar novos clientes com a inocuidade dos produtos, agregando valores as mercadorias e ampliando o mercado.
10. Gerente Nome: RG: PRISCILLA DE FREITAS 841108 SSP-RO 84382120268
CPF: Endereo: AV. RAIMUNDO CANTURIA, 3552 , NOVA PORTO VELHO 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 50.000,00 50.000,00 2015
2016 100.000,00 100.000,00
2017 20.000,00 20.000,00
TOTAL 185.000,00 185.000,00
15.000,00 15.000,00
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Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 167 - SERVIO DE INSPEO MUNICIPAL - SIM 1. Descrio (Unidade de Medida) Aes para combater a comercializao de produtos oriundos de empresas no cadastradas nas esferas de inspeo. 2. ndice mais recente 2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 06 2015 06 2016 06 2017 06 3. Data de apurao 22/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice
7. Periodicidade Outras 8. Frmula de clculo Quantidade de empresas cadastradas na esfera da inspeo municipal, (periodicidade: bimestral) 1. Descrio (Unidade de Medida) Aquisio de veculos para atuar na fiscalizao das empresas cadastradas. 2. ndice mais recente Janeiro/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 01 2015 2016 01 2017 3. Data de apurao 22/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Quantidade de veculo que o Sistema Municipal de Inspeo Animal possui no ano de 2013. 1. Descrio (Unidade de Medida) Curso para produtores e servidores sobre manipulao de produtos e subprodutos de origem animal. 2. ndice mais recente Janeiro/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 02 2015 02 2016 02 2017 02 3. Data de apurao 03/05/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Semestral 8. Frmula de clculo Quantidade de estabelecimentos instalados e servidores que realizam trabalhos nos distritos.
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Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 167 - SERVIO DE INSPEO MUNICIPAL - SIM 1. Descrio (Unidade de Medida) Participao em programas de rdio/televiso para divulgao das aes do departamento. 2. ndice mais recente 2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 02 2015 02 2016 02 2017 02 3. Data de apurao 07/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Semestral 8. Frmula de clculo Divulgao das aes do SIM nos sites.
AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 167 - SERVIO DE INSPEO MUNICIPAL - SIM ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0712 - Combate a comercializao de produtos no cadastrados no sistema de inspeo 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR 8. Produto (Bem ou Servio) ATIVIDADES FOMENTADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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2015
2016 1
2017
TOTAL
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 167 - SERVIO DE INSPEO MUNICIPAL - SIM ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0712 - Combate a comercializao de produtos no cadastrados no sistema de inspeo 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR 8. Produto (Bem ou Servio) ATIVIDADES FOMENTADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 Qtde 1 1 Material de consumo 1 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 Total 10.000,00 5.000,00 Qtde 1 1 2 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 15.000,00 01.00 5.000,00 01.00 40.000,00 Total 339030 15.000,00 339039 5.000,00 449052 80.000,00 100.000,00 Qtde 1 1 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 15.000,00 15.000,00 gasto a.a 5.000,00 und 0,00 5.000,00 0,00 20.000,00 2015 2016 1 2017 TOTAL 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1 5.000,00 5.000,00 Material permanente 1 35.000,00 TOTAL 35.000,00 50.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339030 339039 449052 2014 10.000,00 5.000,00 35.000,00 2015 10.000,00 5.000,00 2016 15.000,00 5.000,00 80.000,00 2017 15.000,00 5.000,00 0,00 TOTAL 50.000,00 20.000,00
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1. Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 2. Denominao do Programa 171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA 3. Problema Regularizao Fundiria, Falta de Indstria para o processamento do pescado, dificuldade do produtor de obteno de recursos para investimento e Desconhecimento de manejos de produo.
4. Causa Dificuldade na documentao em licenciar tanques e industrias. Setor pblico e Bancos fomentar e abrir linhas de investimentos para este setor. Falta Linhas de credito para produtor. Projetos mais completos envolvendo toda cadeia da piscicultura, capacitando produtores e filho de produtores.
5. Macroobjetivo PRODUZIR, ESCOAR A PRODUO, INDUSTRIALIZAR, CERTIFICAR E FORTALECER A COMERCIALIZAO DA PRODUO. 6. Objetivo do Programa Aumentar a Produo e a qualidade de pescado. Garantir a Segurana alimentar da populao rural e gerao de renda aos piscicultores e aquicultores.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Produtores rurais, proprietrios de frigorficos, e proprietrios de agroindstrias 9. Justificativa H uma inclinao e a predisposio do nosso Municpio em produzir peixe. Disponibilizar uma fonte protena de qualidade, garantindo alimento de qualidade para as famlias rurais. Bem como disponibilizar a produtores tecnologias atuais de produo de peixe.
10. Gerente Nome: RG: MARINA GOMES VELOSO 271276 SSP-RO 56056982220
CPF: Endereo: Rua Antnio Vivaldo n 6124, B. Aponi 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 02.14 TOTAL 2014 545.000,00 1.419.360,00 1.964.360,00 2015
2016 560.000,00 1.419.360,00 1.979.360,00

20
2017 614.000,00 881.760,00 1.495.760,00
TOTAL 2.334.500,00 5.139.840,00 7.474.340,00
615.500,00 1.419.360,00 2.034.860,00
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA 1. Descrio (Unidade de Medida) Piscicultores capacitados 2. ndice mais recente 0 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 75 2015 75 2016 75 2017 75 3. Data de apurao 29/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Quantidade de piscicultores capacitados divididos em 03 quadrimestre. 1. Descrio (Unidade de Medida) TANQUES ESCAVADOS 2. ndice mais recente 24 unid. 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20 tanques 2015 20 tanques 2016 20 tanques 2017 20 tanques 3. Data de apurao 02/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Quantidade de tanques escavados a serem implantados. 1. Descrio (Unidade de Medida) Tanques redes instalados 2. ndice mais recente 0 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 50 unid. 2015 50 unid. 2016 50 unid. 2017 50 unid. 3. Data de apurao 0//
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Quantidade de propriedade rurais
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AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0610 - Implantao de Tanques Escavados 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar Municipal n 448 de 12/06/2013 8. Produto (Bem ou Servio) TANQUES ESCAVADOS 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 20 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 400.000,00 400.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 450.000,00 Total 339039 450.000,00 450.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 1 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2015 20 2016 20 2017 20 TOTAL 80 3. Subfuno 602 - Promoo da Produo Animal
SERVIOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA 1 350.000,00 350.000,00 1 400.000,00 TOTAL 350.000,00
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AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0614 - Aquisio de Tanques redes 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar Municipal n 448 de 12/06/2013 8. Produto (Bem ou Servio) TANQUES REDES ADQUIRIDOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 50 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 110 Aquisio de tanques redes 100 1.800,00 180.000,00 Taque de engorda com 6 mts cbicos 1 252.960,00 252.960,00 1 628.800,00 628.800,00 2015 Vlr Unitrio 1.800,00 Total 198.000,00 252.960,00 628.800,00 Qtde 50 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1.800,00 Total 449052 90.000,00 339039 252.960,00 449052 628.800,00 449051 537.600,00 1.509.360,00 Qtde 80 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1.800,00 Total 144.000,00 2015 50 2016 50 2017 50 TOTAL 200 3. Subfuno 602 - Promoo da Produo Animal
1 252.960,00 1 628.800,00
02.14 1 252.960,00 02.14 1 628.800,00 02.14 1 537.600,00
gasto a.a 1 252.960,00 252.960,00 und 1 628.800,00 0 und 0,00 628.800,00 0,00 1.025.760,00
Aquisio de 01 frigorfico de Peixe para funcionamento Construo da Unidade de Beneficiamento e processamento de Pescado 1 537.600,00 537.600,00 1 537.600,00 537.600,00 TOTAL 1.599.360,00 1.617.360,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 02.14 02.14 02.14 Natureza da Despesa 449052 339039 449051 449052 2014 180.000,00 252.960,00 537.600,00 628.800,00 2015 198.000,00 252.960,00 537.600,00 628.800,00 2016 90.000,00 252.960,00 537.600,00 628.800,00 2017 144.000,00 252.960,00 0,00 628.800,00 TOTAL 612.000,00 1.011.840,00 1.612.800,00 2.515.200,00
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Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0615 - Realizao de Seminrio Municipal de Pesca e Aquicultura 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar Municipal n 448 de 12/06/2013 8. Produto (Bem ou Servio) SEMINRIO REALIZADO 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 15.000,00 15.000,00 Qtde 1 Seminrio da Piscicultura 1 15.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 17.500,00 Total 17.500,00 17.500,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 20.000,00 Total 339039 20.000,00 20.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 602 - Promoo da Produo Animal
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1. Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 2. Denominao do Programa 173 - FOMENTO A PRODUO AGROPECURIA 3. Problema Baixa produo e produtividade do setor agrcola e pecurio, regularizao fundiria, dificuldade de acesso ao crdito, produtores com baixo nvel de conhecimento e tecnolgico, falta de industria para o beneficiamento da matria prima e dificuldade no escoamento da produo.
4. Causa Regies com baixa fertilidade do solo, culturas agrcolas e produo animal com baixo nvel tecnolgico, dificuldade do produtor em acessar o crdito rural devido os problemas fundirios, dificuldade em atrair industrias devido ao comrcio ilegal e maior fortalecimento do segmento agropecurio em parceria pblico/privado e baixo nmero de produtores capacitados.
5. Macroobjetivo PRODUZIR, ESCOAR A PRODUO, INDUSTRIALIZAR, CERTIFICAR E FORTALECER A COMERCIALIZAO DA PRODUO. 6. Objetivo do Programa Fortalecer, promover e desenvolver a agricultura em bases ecolgicas como estratgia para o desenvolvimento rural sustentvel e solidrio, fortalecer as unidades de produo familiar, facilitar aos agricultores o acesso a certificao de sua produo. Proporcionar condies para o desenvolvimento da pecuria leiteira em parcerias pblica e privada, bem como do arranjo produtivo do caf, especialmente no mbito da capacitao, na difuso de tecnologias de produo e comercializao de caf, buscando reduzir o diferencial de produtividade da cultura entre as regies mais dinmicas. Incentivar, Orientar e capacitar os produtores ao cumprimento do novo cdigo florestal conduzindo ao diversos sistemas de produo como: Reflorestamento, Sistema Silvipastoril, 7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Produtores rurais 9. Justificativa Desenvolvimento e fortalecimento da cadeia produtiva do segmento agropecurio do municpio, proporcionando a sustentabilidade econmica, social e ambiental dos produtores rurais minimizando o xodo rural. Estimular a qualificao gerencial e tcnica dos produtores rurais que tenham a atividade leiteira, da cafeicultura e do hortifrutigranjeiro em cumprimento as legislaes ambientais. Proporcionando ao produtor, aumento da renda familiar e melhor qualidade de vida. Conscientizando o produtor em colocar produtos de melhor qualidade, em atendimento s exigncias do mercado consumidor e sustentabilidade. econmica das unidades produtivas. Estimular a qualificao tcnica, o desenvolvimento e o fortalecimento da cadeia produtiva do caf, proporcionando a sustentabilidade econmica e social dos produtores rurais.
10. Gerente Nome: RG: LICRIO CORRA SOARES MAGALHES 722323 SSP-RO 69457107268
CPF: Endereo: RUA "A', CASA 167, BAIRRO NOVO 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 02.14 TOTAL 2014
2015 271.451,00 720.000,00 991.451,00

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2016 376.707,00 720.000,00 1.096.707,00
2017 435.000,00 720.000,00 1.155.000,00
TOTAL 1.363.486,00 3.060.000,00 4.423.486,00
280.328,00 900.000,00 1.180.328,00
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 173 - FOMENTO A PRODUO AGROPECURIA 1. Descrio (Unidade de Medida) Capacitao de produtores rurais atravs de dias de campo, seminrios, palestras e simpsio. 2. ndice mais recente 0 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 04 2015 04 2016 04 2017 04 3. Data de apurao 01/08/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Quantidade de produtores capacitados, conforme cada ao: Cafeicultura, Bovinocultura leiteira, Matriz agrocolgica e Floresta Plantada. 1. Descrio (Unidade de Medida) Mudas produzidas para atender o Programa de Floresta Plantada 2. ndice mais recente 30 mil 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100 mil 2015 125 mil 2016 125 mil 2017 125 mil 3. Data de apurao 01/08/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Quantidade mudas a serem produzidas 1. Descrio (Unidade de Medida) Unidade Demonstrativas de Hortifrutigranjeiros implantadas 2. ndice mais recente 03 unidades 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 05 unidades 2015 03 unidades 2016 03 unidades 2017 03 unidades 3. Data de apurao 01/08/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Quantidade de Unidades Demonstrativas instaladas atendendo atravs de cada unidade at 20 produtores no entorno da Unidade Demostrativa.
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Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 173 - FOMENTO A PRODUO AGROPECURIA 1. Descrio (Unidade de Medida) UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE BOVINOCULTURA LEITEIRA IMPLANTADAS 2. ndice mais recente 06 unidades 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 05 unidades 2015 03 unidades 2016 03 unidades 2017 03 unidades 3. Data de apurao 01/08/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Quantidade de Unidades Demonstrativas instaladas atendendo atravs de cada unidade at 20 produtores no entorno da Unidade Demostrativa. 1. Descrio (Unidade de Medida) UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE CAFEICULTURA IMPLANTADA 2. ndice mais recente 05 unidades 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 05 unidades 2015 03 unidades 2016 03 unidades 2017 03 unidades 3. Data de apurao 01/08/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Quantidade de Unidades Demonstrativas instaladas atendendo atravs de cada unidade at 20 produtores no entorno da Unidade Demostrativa.
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AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 173 - FOMENTO A PRODUO AGROPECURIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1056 - Fomentar a cadeia produtiva da cafeicultura 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar municipal n 448 de 12 de junho de 2013 8. Produto (Bem ou Servio) CAFEICULTURA FOMENTADA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 Aquisio de material de consumo 1 40.000,00 40.000,00 Servios de terceiros - Pessoa Jurdica 1 15.000,00 15.000,00 Aquisio de material permanente 1 TOTAL 8.000,00 8.000,00 63.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00 1 2015 Vlr Unitrio 40.000,00 20.000,00 Total 40.000,00 20.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 60.000,00 01.00 20.000,00 01.00 10.000,00 Total 339030 60.000,00 339039 20.000,00 449052 10.000,00 90.000,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a..a. 60.000,00 60.000,00 gasto a..a. 20.000,00 20.000,00 gasto a..a. 10.000,00 10.000,00 90.000,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 14 3. Subfuno 601 - Promoo da Produo Vegetal
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AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 173 - FOMENTO A PRODUO AGROPECURIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1057 - Fomentar a cadeia produtiva da bovinocultura leiteira 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar municipal n 448 de 12 de junho de 2013 8. Produto (Bem ou Servio) BOVINOCULTURA FOMENTADA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 40.000,00 Qtde 1 1 1 Material de consumo 1 40.000,00 2015 Vlr Unitrio 50.000,00 25.000,00 60.000,00 Total 50.000,00 25.000,00 60.000,00 135.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 40.000,00 01.00 30.000,00 01.00 1 100.000,00 Total 339030 40.000,00 339039 30.000,00 449052 100.000,00 170.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a..a. 40.000,00 40.000,00 gasto a..a. 30.000,00 30.000,00 gasto a..a. 1 125.000,00 125.000,00 195.000,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 14 3. Subfuno 602 - Promoo da Produo Animal
Servios de terceiros - Pessoa Jurdica 1 25.000,00 25.000,00 Aquisio de material permanente 1 50.000,00 50.000,00 115.000,00 TOTAL
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AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 173 - FOMENTO A PRODUO AGROPECURIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1058 - Fomentar a cadeia produtiva da matriz agroecolgica 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar municipal n 448 de 12 de junho de 2013 8. Produto (Bem ou Servio) MATRIZ AGROECOLGICA FOMENTADA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Aquisio de material de consumo 1 35.000,00 35.000,00 Servios de terceiros - Pessoa Juridica 1 10.000,00 10.000,00 Aquisio de material permanente 1 TOTAL 7.328,00 7.328,00 52.328,00 1 6.451,00 6.451,00 16.451,00 1 1 2015 Vlr Unitrio 25.000,00 10.000,00 10.000,00 Total Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 35.000,00 01.00 20.000,00 01.00 10.000,00 Total 339030 35.000,00 339039 20.000,00 449052 10.000,00 65.000,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a..a. 45.000,00 45.000,00 gasto a..a. 20.000,00 20.000,00 gasto a.a 10.000,00 10.000,00 75.000,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 14 3. Subfuno 601 - Promoo da Produo Vegetal
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339030 339039 449052 2014 35.000,00 10.000,00 7.328,00 10.000,00 6.451,00 2015 2016 35.000,00 20.000,00 10.000,00 2017 45.000,00 20.000,00 10.000,00 60.000,00 33.779,00 TOTAL
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AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 173 - FOMENTO A PRODUO AGROPECURIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1059 - Fomentar a cadeia produtiva da floresta plantada 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar municipal n 448 de 12 de junho de 2013 8. Produto (Bem ou Servio) RVORES PLANTADAS 9. Unidade de Medida ha ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Aquisio de material permanente 1 10.000,00 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.000,00 Total 10.000,00 720.000,00 0,00 35.000,00 5.000,00 770.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 10.000,00 Total 449052 10.000,00 449052 720.000,00 339039 0,00 01.00 35.000,00 01.00 6.707,00 0,00 339030 35.000,00 339039 6.707,00 771.707,00 0 1 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 20.000,00 20.000,00 720.000,00 0,00 2015 2 2016 3 2017 5 TOTAL 12 3. Subfuno 601 - Promoo da Produo Vegetal
Aquisio de 240 com expositores de frutas 1 720.000,00 720.000,00 1 720.000,00 1 180.000,00 Material de consumo 1 35.000,00 180.000,00 35.000,00 0 1 1 0,00 35.000,00 5.000,00
02.14 1 720.000,00 02.14 0 1 1
und 1 720.000,00 SER 0,00
Implantar 50 Unidades demonstrativas de 01 hectare nos municpio de Porto Velho
gasto a.a 45.000,00 45.000,00 gasto a.a 10.000,00 10.000,00 795.000,00
Servios de terceiros - pessoa jurdica 1 5.000,00 5.000,00 TOTAL 950.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 02.14 02.14 Natureza da Despesa 339030 339039 449052 339039 449052 2014 35.000,00 5.000,00 10.000,00 180.000,00 720.000,00 2015 35.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 720.000,00 2016 35.000,00 6.707,00 10.000,00 0,00 720.000,00 2017 45.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 720.000,00 TOTAL 150.000,00 26.707,00 50.000,00 180.000,00 2.880.000,00
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1. Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 2. Denominao do Programa 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO 3. Problema Baixo desenvolvimento agroindustrial do municpio de Porto Velho.
4. Causa Dificuldade de acesso ao crdito para abertura de agroindstria, produo em baixa escala e desordenada, pouco acompanhamento tcnico para implementao.
5. Macroobjetivo PRODUZIR, ESCOAR A PRODUO, INDUSTRIALIZAR, CERTIFICAR E FORTALECER A COMERCIALIZAO DA PRODUO. 6. Objetivo do Programa Apoiar a incluso dos agricultores familiares no processo de agroindustrializao e comercializao da sua produo, de modo agregar valor, gerar renda e oportunidade de trabalho.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Produtores rurais, proprietrios de frigorficos, e proprietrios de agroindstrias 9. Justificativa Devido grande extenso territorial do municpio de Porto Velho, a dificuldade que o agricultor familiar tem de escoar sua produo, seja ela por via martima ou terrestre, o aumento da produtividade agrcola com adoo de tecnologia de melhoramento do solo, uso de sementes melhoradas e mudas certificadas, no h dvidas quanto necessidade de fomentar estratgias para alavancar um novo desenvolvimento rural. Este Programa apoia a implantao de agroindstrias familiares com a finalidade de estimular o agricultor a beneficiar sua produo, proporcionando o crescimento sustentvel, onde as pessoas envolvidas tenham oportunidade de permanecer no meio rural com trabalho, renda e qualidade de vida.
10. Gerente Nome: RG: SUZE LANE DE ASSUNO 954285 SSP-RO 94738351249
CPF: Endereo: RUA JOO GOLLART, 785, BAIRRO: MATO GROSSO 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 02.14 TOTAL 2014 540.000,00 1.081.250,00 1.621.250,00 2015
2016 547.090,00 811.250,00 1.358.340,00

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2017 590.690,00 811.250,00 1.401.940,00
TOTAL 2.167.780,00 3.515.000,00 5.682.780,00
490.000,00 811.250,00 1.301.250,00
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO 1. Descrio (Unidade de Medida) AGROINDSTRIAS IMPLANTADAS 2. ndice mais recente 26 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25 % 2015 25 % 2016 25 % 2017 25 % 3. Data de apurao 31/12/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Quantidade de agroindustrias a serem implantadas em 25 % do ndice mais recente. 1. Descrio (Unidade de Medida) ESTRUTURA DE AGROINDSTRIAS MELHORADAS 2. ndice mais recente 15 agroindustrias 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25 % 2015 25 % 2016 50 % 2017 50% 3. Data de apurao 29/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Agroindstrias a serem melhoradas 1. Descrio (Unidade de Medida) TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE IMPLANTADOS 2. ndice mais recente 15 tanques 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 05 tanques 2015 05 tanques 2016 05 tanques 2017 05 tanques 3. Data de apurao 29/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Tanques de resfriamento de leite a serem adquiridos.
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AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0101 - Implantao de Agroindstrias 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar municipal n 448 de 12 de junho de 2013 8. Produto (Bem ou Servio) AGROINDSTRIAS IMPLANTADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 90.000,00 30.000,00 370.000,00 300.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 100.000,00 1 01.00 40.000,00 01.00 1 407.090,00 02.14 1 300.000,00 Total 339030 100.000,00 339039 40.000,00 449052 407.090,00 449052 300.000,00 449052 50.000,00 449052 461.250,00 449052 0,00 449052 0,00 1.358.340,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 1 100.000,00 100.000,00 1 serv 40.000,00 Gasto a a 1 450.690,00 und 1 300.000,00 1 unid 50.000,00 450.690,00 300.000,00 50.000,00 461.250,00 0,00 0,00 1.401.940,00 40.000,00 2015 5 2016 7 2017 7 TOTAL 24 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Material de Consumo (implantao de agroindstrias) 1 70.000,00 70.000,00 1 90.000,00 Outros servios de terceiros (agroindstria) 1 20.000,00 20.000,00 1 1 450.000,00 450.000,00 30.000,00
Aquisio de Material Permanente (Agroindstrias) 1 370.000,00 Aquisio de mquinas e equipamentos para agroindstria 1 300.000,00 300.000,00 1 300.000,00
Aquisio de equipamentos agrcolas 02 grades aradoras hidrulicas e 02 tratores agricolas 02.14 1 50.000,00 50.000,00 1 50.000,00 50.000,00 1 50.000,00 Construo de Agroindstrias 1 461.250,00 461.250,00 1 461.250,00 461.250,00 0,00 0,00 1.301.250,00 02.14 1 461.250,00 02.14 0 02.14 0 0,00 0 0,00 0,00
serv 1 461.250,00 0 0 serv 0,00 unid 0,00
Estruturao de Agroindstrias do Municpio de Porto Velho 1 100.000,00 100.000,00 0 0,00 Aquisio de Trator Agrcola 1 170.000,00 170.000,00 TOTAL 1.621.250,00
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AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0101 - Implantao de Agroindstrias 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar municipal n 448 de 12 de junho de 2013 8. Produto (Bem ou Servio) AGROINDSTRIAS IMPLANTADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5 2015 5 2016 7 2017 7 TOTAL 24 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339030 339039 449052 2014 70.000,00 20.000,00 450.000,00 1.081.250,00 2015 90.000,00 30.000,00 370.000,00 811.250,00 2016 100.000,00 40.000,00 407.090,00 811.250,00 2017 100.000,00 40.000,00 450.690,00 811.250,00 TOTAL 360.000,00 130.000,00 1.677.780,00 3.515.000,00
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1. Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 2. Denominao do Programa 240 - PROGRAMA DE RECUPERAO DE ESTRADAS RURAIS - PRER 3. Problema Passagem constante de caminho bi-trem carregados com toras de madeira e nibus escolares fazem com que a passagem fique intrafegvel.
4. Causa Com a Frota pequena, no conseguimos atender com eficincia aos Produtores Rurais, e dar melhores condies de trafegabilidade nas vicinais, bem como, na falta de estrutura fsica para atendermos melhor aos produtores rurais que aqui comercializam seus produtos .
5. Macroobjetivo PRODUZIR, ESCOAR A PRODUO, INDUSTRIALIZAR, CERTIFICAR E FORTALECER A COMERCIALIZAO DA PRODUO. 6. Objetivo do Programa Abrir, Manter e Recuperar as estradas vicinais, bem como construir e reformar pontes e bueiros dos ramais.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Produtores rurais 9. Justificativa Recuperao das estradas e Pontes com Estrutura reforada para que venham facilitar a passagem dos nibus escolares, escoamento de produo agrcola e passagem de pedestres.
10. Gerente Nome: RG: DIONE BARROS BRITO 334993 SSP/RO 32652607200
CPF: Trmino: Endereo: RAMAL MARAVILHA, KM 08, ZONA RURAL, STIO AMANDA ANDRESSA 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 02.14 TOTAL 2014 3.008.165,00 5.357.990,00 8.366.155,00 2015 3.418.815,00 5.357.990,00 8.776.805,00
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2016 3.840.000,00 4.882.990,00 8.722.990,00
2017 3.880.000,00 4.882.990,00 8.762.990,00
TOTAL 14.146.980,00 20.481.960,00 34.628.940,00
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 240 - PROGRAMA DE RECUPERAO DE ESTRADAS RURAIS - PRER 1. Descrio (Unidade de Medida) Conservao de (376) km de rodovias vicinais 2. ndice mais recente 30/04/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 380 km 2015 400 km 2016 450 km 2017 450 km 3. Data de apurao 30/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Estradas Rurais a serem conservadas 1. Descrio (Unidade de Medida) I - Abertura Primria de 50 km de vicinais, com pista de rolagem de 6 metros de largura e Execuo de 160 metros lineares de obras de arte corrente. 2. ndice mais recente 30/04/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 50 km 2015 75 km 2016 75 km 2017 75 km 3. Data de apurao 30/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Abertura de 275 KM de novas estradas nos distritos distribudos ao longo da BR 364. 1. Descrio (Unidade de Medida) Recuperao de (538) km de rodovias vicinais 2. ndice mais recente 30/04/2013 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 550 km 2015 575 km 2016 600 km 2017 650 km 3. Data de apurao 30/07/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Quantidade de estradas a serem recuperadas
39
AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 240 - PROGRAMA DE RECUPERAO DE ESTRADAS RURAIS - PRER ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0004 - Ampliao e Recuperao de Estradas Vicinais 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 448 de 12 de junho de 2013 8. Produto (Bem ou Servio) ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 550 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 527.500,00 0 und 0,00 serv 11.355.490,00 serv 12.000.000,00 serv 11.000.000,00 und 1 700.000,00 1.355.490,00 2.000.000,00 1.000.000,00 700.000,00 Total 527.500,00 0,00 2015 575 2016 575 2017 575 TOTAL 2275 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
Aquisio de Mquinas, equipamentos e veculos para atender a zona rural e distritos do02.14 municipio de Porto Velho 449052 1 527.500,00 527.500,00 1 527.500,00 527.500,00 1 527.500,00 527.500,00 Aquisio de Patrulha mecanizada com escavadeira hidrulica e trator 1 475.000,00 475.000,00 1 475.000,00 475.000,00 Construo e recuperao de estradas vicinais em reas de assentamento 11.355.490,00 1.355.490,00 11.355.490,00 12.000.000,00 1.355.490,00 2.000.000,00 1.000.000,00 470.000,00 2.198.815,00 350.000,00 8.376.805,00 Recuperao de estradas vicinais 12.000.000,00 2.000.000,00 02.14 0 02.14 11.355.490,00 02.14 12.000.000,00 02.14 11.000.000,00 01.00 1 650.000,00 01.00 12.440.000,00 01.00 1 250.000,00 0,00 449052 0,00 339039 1.355.490,00 339039 2.000.000,00 339039 1.000.000,00 339030 650.000,00 339039 2.440.000,00 449052 250.000,00 8.222.990,00
Recuperao de estradas vicinais/assentamentos precrios 11.000.000,00 1.000.000,00 11.000.000,00 Aquisio de material de consumo 1 400.000,00 400.000,00 Servios de Terceiros - Pessoa jurdica 11.938.165,00 1.938.165,00 Aquisio de material permanente 1 270.000,00 270.000,00 TOTAL 7.966.155,00 1 470.000,00 12.198.815,00 1 350.000,00
SERVIOS 12.730.000,00 2.730.000,00 unid 1 450.000,00 450.000,00 8.762.990,00
40
AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 240 - PROGRAMA DE RECUPERAO DE ESTRADAS RURAIS - PRER ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0004 - Ampliao e Recuperao de Estradas Vicinais 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 448 de 12 de junho de 2013 8. Produto (Bem ou Servio) ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 550 2015 575 2016 575 2017 575 TOTAL 2275 3. Subfuno 782 - Transporte Rodovirio
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 02.14 02.14 Natureza da Despesa 339030 339039 449052 339039 449052 2014 400.000,00 1.938.165,00 270.000,00 4.355.490,00 1.002.500,00 2015 470.000,00 2.198.815,00 350.000,00 4.355.490,00 1.002.500,00 2016 650.000,00 2.440.000,00 250.000,00 4.355.490,00 527.500,00 2017 700.000,00 2.730.000,00 450.000,00 4.355.490,00 527.500,00 TOTAL 2.220.000,00 9.306.980,00 1.320.000,00 17.421.960,00 3.060.000,00
41
AO
Unidade Oramentria 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Programa 240 - PROGRAMA DE RECUPERAO DE ESTRADAS RURAIS - PRER ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0067 - Construo e Recuperao de Pontes, Pontilhes e Passarelas 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 448 de 12 de junho de 2013 8. Produto (Bem ou Servio) PONTES E PONTILHES CONSTRUDOS 9. Unidade de Medida metro linear ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde OBRAS E INSTALAES 1 400.000,00 400.000,00 TOTAL 400.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 400.000,00 Total 400.000,00 400.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 500.000,00 Total 449051 500.000,00 500.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Gasto a a 550.000,00 0,00 Total 2015 100 2016 150 2017 200 TOTAL 550 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 Natureza da Despesa 449051 2014 400.000,00 2015 400.000,00 2016 500.000,00 2017 TOTAL
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1. Unidade Oramentria 15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO 2. Denominao do Programa 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL 3. Problema reas Improdutivas, reas degradadas, auto ndice de acidez e baixa produtividade do solo.
4. Causa reas encapoeiradas, com toco e acidez acentuada do solo, Utilizao irracional dos recursos naturais por falta de informaes sobre o uso de novas tecnologias e tambm devido a baixa condio econmica do pequeno produtor.
5. Macroobjetivo IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE REAS DE INTERESSE AMBIENTAL 6. Objetivo do Programa Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril, Aumentar a rea de cultivo para melhorar a renda do produtor rural e consequentemente proporcionar uma melhor qualidade de vida para sua famlia.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Produtores rurais 9. Justificativa Existe no Municpio de Porto Velho 2.800 h de reas, consideradas reas improdutivas e que necessitam ser recuperadas e incorporadas ao processo produtivo, gerando renda para o produtor rural.
10. Gerente Nome: RG: Maria do Perpetuo Socorro Silva Ferreira 505003 ssp/ro 45674027234
CPF: Endereo: Av. dos Imigrantes, 5315
Unidade Oramentria 15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO Programa 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL 1. Descrio (Unidade de Medida) RECUPERAO DE AREAS DEGRADADAS 2. ndice mais recente 1000 H 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2000 Ha 2015 2000 Ha 2016 2000 Ha 2017 2000 Ha 3. Data de apurao 01/01/2013
5. Fonte Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo reas Recuperadas por Hectare.
AO
Unidade Oramentria 15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO Programa 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0148 - Manuteno das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO Programa 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0148 - Manuteno das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 20,00 Qtde 1 1 Material de Consumo 1 20,00 2015 Vlr Unitrio 20,00 40,00 Total 20,00 40,00 60,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 20,00 01.00 40,00 Total 339030 20,00 339039 40,00 60,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio gasto a.a 20,00 gasto a.a 40,00 Total 20,00 40,00 60,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Outros Servios de Terceiros P. J. 1 40,00 40,00 TOTAL 60,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339030 339039 2014 20,00 40,00 2015 20,00 40,00 2016 20,00 40,00 2017 20,00 40,00 TOTAL 80,00 160,00
AO
Unidade Oramentria 15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO Programa 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0713 - Fortalecimento e desenvolvimento da mecanizao agricola 2. Funo 20 - Agricultura 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR. 8. Produto (Bem ou Servio) AREAS RECUPERADAS 9. Unidade de Medida ha ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 579.940,00 Qtde Material de Consumo 1 579.940,00 2015 Vlr Unitrio 1 579.940,00 Total 579.940,00 1.165.975,00 1.745.915,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 579.940,00 01.00 11.369.561,00 Total 339030 579.940,00 339039 1.369.561,00 1.949.501,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 1 579.940,00 579.940,00 Gasto a a 11.601.262,00 1.601.262,00 2.181.202,00 2015 2000 2016 2200 2017 2200 TOTAL 8400 3. Subfuno 543 - Recuperao de reas Degradadas
Outros Servios de Terceiros Pessoa Juridica 11.005.352,00 1.005.352,00 11.165.975,00 TOTAL 1.585.292,00
1. Unidade Oramentria 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2. Denominao do Programa 181 - GESTO ADMINISTRATIVA 3. Problema
4. Causa
5. Macroobjetivo OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIO, GARANTINDO UMA GESTO EFICIENTE, TRANSPARENTE E DEMOCRATICA. 6. Objetivo do Programa Dotar a sema de estrutura logstica adequada ao bom desempenho de suas atividades.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Servidores da SEMA. 9. Justificativa Manuteno e melhoria dos servios pblicos atravs de mecanismos que otimizem a eficiencia, eficcia dos servios oferecidos a populao, atravs de qualificao profissional dos servidores, estrutura fsica do prdio adequada, equipamentos e materiais adequados de forma a garantir a realizao dos programas finalsticos da sema.
10. Gerente Nome: RG: URBANITA OLIVEIRA CARVALHO 1418317-8 SSP SP 13490249453
CPF: Endereo: RUA: LUIZ DE CAMES, 6.026 - APONI 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 5.282.541,00 5.282.541,00 2015
2016 6.186.190,00 6.186.190,00
2017 6.769.118,00 6.769.118,00
TOTAL 23.986.240,00 23.986.240,00
5.748.391,00 5.748.391,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 181 - GESTO ADMINISTRATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0050 - Capacitao de Servidores Pblicos Municipais 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar 385/10 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES CAPACITADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 20 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 25
2016 30
2017 20
TOTAL 95
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 181 - GESTO ADMINISTRATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0050 - Capacitao de Servidores Pblicos Municipais 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar 385/10 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES CAPACITADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 20 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS PJ 1 40.000,00 40.000,00 TOTAL 40.000,00 2015 Vlr Unitrio 50.000,00 Total 50.000,00 50.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 60.000,00 Total 339039 60.000,00 60.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2015 25 2016 30 2017 20 TOTAL 95 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
AO
Unidade Oramentria 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 181 - GESTO ADMINISTRATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0675 - Manuteno dos servios administrativos 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 11.778 de 25/09/08 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Construo de bens imveis 1 104.300,00 104.300,00 Material de consumo 1 102.000,00 Dirias 1 80.000,00 80.000,00 55.000,00 1 1 88.000,00 60.500,00 5.498,00 88.000,00 60.500,00 5.498,00 102.000,00 130.000,00 120.000,00 777.627,00 Passagens 1 55.000,00 102.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 126.300,00 1 145.329,00 Total 126.300,00 145.329,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 87.831,00 Total 449051 87.831,00 339030 200.000,00 339014 113.000,00 339033 85.799,00 339036 6.048,00 339039 78.000,00 339039 138.750,00 449052 150.000,00 859.428,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 1 130.000,00 130.000,00 gasto a.a 1 250.000,00 250.000,00 gasto a.a 1 126.400,00 1 1 1 126.400,00 gasto a.a 95.000,00 95.000,00 gasto a.a 23.148,00 23.148,00 gasto a.a 10.200,00 10.200,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
01.00 1 200.000,00 01.00 1 113.000,00 1 1 1 01.00 85.799,00 01.00 6.048,00 01.00 78.000,00
Outros servios de terceiros - Pessoa Fsica 1 5.000,00 5.000,00 1 Aluguel 1 102.000,00 102.000,00
1 102.000,00 1 130.000,00
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS -PJ 1 120.000,00 120.000,00
01.00 1 138.750,00 01.00 1 150.000,00
gasto a.a 1 197.277,00 197.277,00 gasto a.a 1 250.000,00 250.000,00 1.082.025,00
Aquisio de veculos, mveis e equipamentos 1 76.738,00 76.738,00 1 120.000,00 TOTAL 645.038,00
AO
Unidade Oramentria 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 181 - GESTO ADMINISTRATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0675 - Manuteno dos servios administrativos 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 11.778 de 25/09/08 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
AO
Unidade Oramentria 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 181 - GESTO ADMINISTRATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0676 - Remunerao de pessoal ativo e encargos sociais 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 119/01. 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS REMUNERADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 91 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 671,00 Qtde 1 pagamento de salrio famlia 1 671,00 vencimentos 13.885.464,00 Encargos Patronais 1 171.213,00 Horas extras 1 77.323,00 IPAM 1 408.832,00 TOTAL 408.832,00 4.543.503,00 1 437.628,00 437.628,00 4.863.524,00 171.213,00 77.323,00 1 183.272,00 1 82.769,00 183.272,00 82.769,00 2015 Vlr Unitrio 718,00 Total 718,00 4.159.137,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 769,00 Total 319009 769,00 319011 4.452.086,00 319013 196.181,00 319016 88.599,00 319113 468.452,00 5.206.087,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio gasto a.a. 823,00 Total 823,00 2015 91 2016 91 2017 91 TOTAL 364 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
3.885.464,00
14.159.137,00
01.00 14.452.086,00 01.00 1 196.181,00 1 01.00 88.599,00
gasto a.a 14.765.669,00 4.765.669,00 gasto a.a 1 209.999,00 1 209.999,00 gasto a.a 94.839,00 94.839,00
01.00 1 468.452,00
gasto a.a 1 501.447,00 501.447,00 5.572.777,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319016 319113 2014 671,00 3.885.464,00 171.213,00 77.323,00 408.832,00 2015 718,00 4.159.137,00 183.272,00 82.769,00 437.628,00 2016 769,00 4.452.086,00 196.181,00 88.599,00 468.452,00 2017 823,00 4.765.669,00 209.999,00 94.839,00 501.447,00 TOTAL 2.981,00 17.262.356,00 760.665,00 343.530,00 1.816.359,00
AO
Unidade Oramentria 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 181 - GESTO ADMINISTRATIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0677 - Contratao de estagirios 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei 11.778 de 25/09/08 8. Produto (Bem ou Servio) ESTAGIRIOS CONTRATADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 9 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Pagamento de Bolsa estgio 1 54.000,00 54.000,00 TOTAL 54.000,00 2015 Vlr Unitrio 57.240,00 Total 57.240,00 57.240,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 60.675,00 Total 339039 60.675,00 60.675,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a..a. 64.316,00 64.316,00 64.316,00 2015 9 2016 9 2017 9 TOTAL 36 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
1. Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2. Denominao do Programa 001 - APOIO GESTO AMBIENTAL 3. Problema Preveno, Conscientizao e Fiscalizao da preservao do meio ambiente.
4. Causa Queimadas, poluio sonoras, poluio de rios, igaraps, esgotos irregulares, etc.
5. Macroobjetivo IMPLEMENTAR AES DE EDUCAO AMBIENTAL 6. Objetivo do Programa Prover as atividades de gesto ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execuo de seus programas.
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA tem como objetivo prover os Departamentos de Educao e Fiscalizao Ambiental de infra-estrutura adequada para desenvolvimento de suas atividades, visando atingir um pblico maior de pessoas e estabelecimentos na capital, bem como nos distritos, alm de melhor estrutura o ambiente destinado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONDEMA.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.17 TOTAL 2014 595.000,00 110.000,00 705.000,00 2015 MARCELO LUCIAN FERRONATO
2016 602.000,00 140.000,00 742.000,00

1
2017 622.000,00 245.000,00 867.000,00
TOTAL 2.416.000,00 620.000,00 3.036.000,00
597.000,00 125.000,00 722.000,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 001 - APOIO GESTO AMBIENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0076 - Coordenao e Manuteno das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n. 138, de 28 de dezembro de 2001 8. Produto (Bem ou Servio) ATIVIDADES MANTIDAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 35
2016 40
2017 45
TOTAL 150
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 001 - APOIO GESTO AMBIENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0076 - Coordenao e Manuteno das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n. 138, de 28 de dezembro de 2001 8. Produto (Bem ou Servio) ATIVIDADES MANTIDAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 30.000,00 Qtde 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 30.000,00 2015 Vlr Unitrio 35.000,00 40.000,00 50.000,00 Total 35.000,00 40.000,00 50.000,00 125.000,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 40.000,00 01.17 45.000,00 01.17 55.000,00 Total 339030 40.000,00 339039 45.000,00 449052 55.000,00 140.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 85.000,00 und 60.000,00 Total 85.000,00 60.000,00 100.000,00 245.000,00 2015 35 2016 40 2017 45 TOTAL 150 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
SERVIOS DE TERCEIRO - PESSOA JURDICA 1 35.000,00 35.000,00 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 45.000,00 45.000,00 1 TOTAL 110.000,00
und 1 100.000,00
AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 001 - APOIO GESTO AMBIENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0174 - Manuteno e Preservao do Parque Natural 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n. 138, de 28/12/2001. 8. Produto (Bem ou Servio) PARQUE MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 80.000,00 Qtde 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 80.000,00 2015 Vlr Unitrio 80.000,00 80.000,00 Total 80.000,00 80.000,00 160.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 80.000,00 01.00 80.000,00 Total 339030 80.000,00 339039 80.000,00 160.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 80.000,00 Total 80.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 541 - Preservao e Conservao Ambiental
SERVIO DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS 1 80.000,00 80.000,00 1 TOTAL 160.000,00
SERVIOS 80.000,00 80.000,00 160.000,00
AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 001 - APOIO GESTO AMBIENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0181 - Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n. 138, de 28/12/2001. 8. Produto (Bem ou Servio) OBRAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 1 100.000,00 100.000,00 TOTAL 100.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 100.000,00 Total 100.000,00 100.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 102.000,00 Total 449051 102.000,00 102.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 120.000,00 Total 120.000,00 120.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 541 - Preservao e Conservao Ambiental
AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 001 - APOIO GESTO AMBIENTAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0471 - Manuteno das Atividades de Licenciamento e Fiscalizao Ambiental 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n. 325, de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) LICENCIAMENTO E FISCALIZAO AMBIENTAL MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 264 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde MATERIAL DE CONSUMO 1 100.000,00 100.000,00 SERVIOS DE PESSOAS JURIDICA 1 100.000,00 100.000,00 EQUIPAMENTOS PERMANENTES 1 135.000,00 TOTAL 135.000,00 335.000,00 1 137.000,00 137.000,00 337.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 100.000,00 1 100.000,00 Total 100.000,00 100.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 100.000,00 01.00 1 100.000,00 01.00 1 140.000,00 Total 339030 100.000,00 339039 100.000,00 449052 140.000,00 340.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 100.000,00 Total 100.000,00 2015 274 2016 264 2017 274 TOTAL 1076 3. Subfuno 542 - Controle Ambiental
SERVIOS 1 100.000,00 100.000,00 und 1 142.000,00 142.000,00 342.000,00
1. Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2. Denominao do Programa 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTVEL 3. Problema Falta conscientizao da populao sobre os impactos do crescimento econmico no meio ambiente.
4. Causa Insuficincia de aes pblicas de incentivo ao desenvolvimento sustentvel.
5. Macroobjetivo IMPLEMENTAR AES DE EDUCAO AMBIENTAL 6. Objetivo do Programa Promover aes pblicas que proporcionem a efetiva reflexo sobre os impactos socioambientais do crescimento econmico, e adoo de medidas que possibilitem a reduo desse impacto.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo populao do municpio 9. Justificativa A proposta de um programa que aglomere aes de interface com a sociedade sobre a importncia do desenvolvimento socioambiental sustentvel, tem por justificativa o forte crescimento econmico que passa o municpio de Porto Velho e permite a adoo de novas prticas no cotidiano das pessoas e das organizaes minimizando os impactos ambientais.
CPF: Endereo: RUA: LUIZ DE CAMES, 6.026 - APONI
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.17 02.14 TOTAL 2014 435.252,00 555.500,00 778.000,00 1.768.752,00 2015 490.599,00 581.600,00 778.000,00 1.850.199,00 2016 525.281,00 600.800,00 48.000,00 1.174.081,00 2017 575.550,00 616.900,00 48.000,00 1.240.450,00 TOTAL 2.026.682,00 2.354.800,00 1.652.000,00 6.033.482,00
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTVEL 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de projetos socioambientais apoiados 2. ndice mais recente 11 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 20 5. Fonte SEMA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N de projetos apoiados por ano 2015 22 2016 26 2017 30 3. Data de apurao 07/07/2013
AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTVEL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0474 - Fomento a Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentvel 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325, de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) PROJETOS FOMENTADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 58.000,00 340.500,00 20.000,00 418.500,00 Qtde 1 CONVENIOS 1 58.000,00 SUBVENES SOCIAIS 1 340.500,00 CONVENIOS 1 20.000,00 1 20.000,00 20.000,00 418.600,00 1 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 58.000,00 Total 58.000,00 340.600,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 02.14 12.000,00 Total 339039 12.000,00 335043 340.800,00 339030 10.000,00 362.800,00 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 12.000,00 Total 12.000,00 340.900,00 10.000,00 362.900,00 2015 15 2016 20 2017 22 TOTAL 67 3. Subfuno 541 - Preservao e Conservao Ambiental
1 340.600,00
01.17 1 340.800,00 02.14 10.000,00
und 1 340.900,00 gasto a.a 10.000,00
10
AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTVEL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0883 - Fomento as elaboraes e publicaes do relatorio da qualidade do meio ambiente 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal. 8. Produto (Bem ou Servio) RELATRIO FOMENTADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 128.000,00 128.000,00 Qtde SUBVENES SOCIAIS 1 128.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 1 130.000,00 Total 130.000,00 130.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 135.000,00 Total 335043 135.000,00 135.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 1 140.000,00 140.000,00 140.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 541 - Preservao e Conservao Ambiental
11
AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTVEL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0894 - Implantao da politica municipal de educao ambiental 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) POLTICA MUNICIPAL IMPLANTADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 6.000,00 624.000,00 120.000,00 95.252,00 Qtde 1 CONVNIOS 1 6.000,00 CONVNIOS 1 624.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1 120.000,00 SUBVENES SOCIAIS 1 95.252,00 1 124.000,00 1 85.599,00 124.000,00 85.599,00 110.000,00 70.000,00 1.019.599,00 2015 Vlr Unitrio 6.000,00 Total 6.000,00 624.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 02.14 8.000,00 02.14 10.000,00 01.17 1 130.000,00 1 01.00 98.281,00 Total 339030 8.000,00 449052 10.000,00 339030 130.000,00 335043 98.281,00 339039 120.000,00 339039 8.000,00 374.281,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio gasto a.a 8.000,00 Total 8.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 541 - Preservao e Conservao Ambiental
1 624.000,00
gasto a.a 10.000,00 10.000,00 und 135.000,00
1 135.000,00
gasto a.a. 1 110.550,00 110.550,00 gasto a.a 1 140.000,00 140.000,00 1 gasto a.a 8.000,00 8.000,00 411.550,00
OUTROS SERVIOS DE TERCEIRO - PESSOA JURDICA 1 90.000,00 90.000,00 1 110.000,00 CONVNIOS 1 70.000,00 TOTAL 70.000,00 1.005.252,00 1 70.000,00
01.00 1 120.000,00 1 02.14 8.000,00
12
2016 98.281,00 120.000,00 130.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00
2017 110.550,00 140.000,00 135.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00
TOTAL 389.682,00 460.000,00 509.000,00 28.000,00 156.000,00 1.268.000,00
AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTVEL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0903 - Implantao e publicao do plano diretor de arborizao urbana 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) PLANO DIRETOR DE ARBORIZAO IMPLANTADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 35.000,00 Qtde 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 35.000,00 2015 Vlr Unitrio 40.000,00 32.000,00 Total 40.000,00 32.000,00 72.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 45.000,00 01.17 35.000,00 Total 339030 45.000,00 339039 35.000,00 80.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 48.000,00 Total 48.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 541 - Preservao e Conservao Ambiental
SERVIOS DE TERCEIRO - PESSOA JURDICA 1 30.000,00 30.000,00 1 TOTAL 65.000,00
SERVIOS 38.000,00 38.000,00 86.000,00
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AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTVEL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0904 - Fomentar a politica municipal de gesto integrada de residuos slidos 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) GESTO DE RESDUOS SLIDOS FOMENTADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 30.000,00 30.000,00 Qtde 1 SUBVENES SOCIAIS 1 30.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 45.000,00 Total 45.000,00 45.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 50.000,00 Total 335043 50.000,00 50.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 55.000,00 55.000,00 55.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 541 - Preservao e Conservao Ambiental
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AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTVEL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0905 - Implementao da politica municipal de desenvolvimento sustentavel de povos e comunidades tradicionais 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL IMPLEMENTADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 70.000,00 70.000,00 Qtde 1 SUBVENES SOCIAIS 1 70.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 65.000,00 Total 65.000,00 65.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 72.000,00 Total 335043 72.000,00 72.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 75.000,00 75.000,00 75.000,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 8 3. Subfuno 541 - Preservao e Conservao Ambiental
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Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTVEL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0907 - Implementao da politica de mudanas climticas, servios ambientais e biodiversidade 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS AMBIENTAIS IMPLEMENTADOS 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 20.000,00 32.000,00 52.000,00 Qtde 1 1 SUBVENES SOCIAIS 1 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1 32.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 55.000,00 45.000,00 Total 55.000,00 45.000,00 100.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 60.000,00 01.00 40.000,00 Total 335043 60.000,00 339030 40.000,00 100.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 65.000,00 und 45.000,00 Total 65.000,00 45.000,00 110.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 545 - Meteorologia
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1. Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2. Denominao do Programa 144 - ARBORIZAO E RECUPERAO DE REAS DEGRADADAS 3. Problema Aumento das temperaturas na zona urbana de Porto Velho e aumento da degradao de reas ambientalmente protegidas
4. Causa Falta de rvores nas vias pblicas e aes de recuparao de reas degradadas
5. Macroobjetivo IMPLEMENTAR AES DE EDUCAO AMBIENTAL 6. Objetivo do Programa Promover a arborizao urbana da cidade do Porto Velho de forma planejada, respeitando o trnsito, as caladas e a rede eltrica, recuperar reas ambientalmente protegidas que estejam degradadas com o replantio de espcies nativas
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo populao do municpio 9. Justificativa Apesar de estar na Amaznia o municpo de Porto Velho em seu histrico de ocupao teve pouco planejamento para a arborizao de suas vias pblicas. Com a pavimentao asflticas das mesmas ocorre um forte aumento da temperatura na zona urbana, aliado ao aumento de ocupao e ao espraiamento da cidade para reas antes verdes, proporcionado uma ilha de calor que prejudica a sade e a qualidade de vida da populao.
10. Gerente Nome: RG: DENNIS DE SOUZA OLIVEIRA 763714 SSP/RO 80221238204
CPF: Trmino: Endereo: RUA: JOO PAULO I, CONDOMNIIO NOVO HORIZONTE, Q8, CASA 32 - NOVO HORIZONTE
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.17 02.14 TOTAL 2014 65.000,00 31.480,00 78.000,00 174.480,00 2015 83.000,00 164.010,00 78.000,00 325.010,00 2016 93.000,00 204.870,00 26.000,00 323.870,00 2017 97.000,00 195.260,00 26.000,00 318.260,00 TOTAL 338.000,00 595.620,00 208.000,00 1.141.620,00
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 144 - ARBORIZAO E RECUPERAO DE REAS DEGRADADAS 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de rvores plantadas ao ano 2. ndice mais recente 1926 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 15000 5. Fonte SEMA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de rvores plantadas ano 2015 17000 2016 20000 2017 22000 3. Data de apurao 11/09/2013
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Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 144 - ARBORIZAO E RECUPERAO DE REAS DEGRADADAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0910 - Arborizao urbana de logradouros pblicos 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) ATIVIDADES MANTIDAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 20 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde SERVIOS DE TERCEIRO - PESSOA JURDICA 1 30.000,00 30.000,00 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 20.000,00 MATERIAL PERMANENTE 1 15.000,00 15.000,00 65.000,00 1 18.000,00 18.000,00 83.000,00 1 TOTAL 20.000,00 1 2015 Vlr Unitrio 40.000,00 25.000,00 Total 40.000,00 25.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 45.000,00 01.00 28.000,00 01.00 20.000,00 Total 339039 45.000,00 339030 28.000,00 449052 20.000,00 93.000,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 45.000,00 45.000,00 und 30.000,00 und 22.000,00 22.000,00 97.000,00 30.000,00 2015 25 2016 30 2017 40 TOTAL 115 3. Subfuno 543 - Recuperao de reas Degradadas
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Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 144 - ARBORIZAO E RECUPERAO DE REAS DEGRADADAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0919 - Recuperao de areas de interesse ambiental degradadas 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal 8. Produto (Bem ou Servio) ATIVIDADES MANTIDAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 20 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 48.000,00 30.000,00 20.000,00 11.470,00 10,00 109.480,00 Qtde 1 1 1 1 CONVNIOS 1 48.000,00 CONVNIOS 1 30.000,00 1 20.000,00 2015 Vlr Unitrio 48.000,00 30.000,00 25.000,00 29.010,00 Total 48.000,00 30.000,00 25.000,00 29.010,00 110.000,00 242.010,00 Qtde 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 02.14 16.000,00 02.14 10.000,00 01.17 28.000,00 01.17 26.870,00 Total 339039 16.000,00 339030 10.000,00 339039 28.000,00 339030 26.870,00 449052 150.000,00 230.870,00 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 16.000,00 16.000,00 gasto a.a. 10.000,00 10.000,00 gasto a.a 30.000,00 und 60.260,00 30.000,00 60.260,00 105.000,00 221.260,00 2015 30 2016 35 2017 40 TOTAL 125 3. Subfuno 543 - Recuperao de reas Degradadas
SERVIOS DE TERCEIRO - PESSOA JURDICA MATERIAL DE CONSUMO 1 11.470,00 MATERIAL PERMANENTE 1 10,00 TOTAL
1 110.000,00
01.17 1 150.000,00
und 1 105.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.17 01.17 01.17 02.14 02.14 Natureza da Despesa 339030 339039 449052 339030 339039 2014 11.470,00 20.000,00 10,00 30.000,00 48.000,00 2015 29.010,00 25.000,00 110.000,00 30.000,00 48.000,00 2016 26.870,00 28.000,00 150.000,00 10.000,00 16.000,00 2017 60.260,00 30.000,00 105.000,00 10.000,00 16.000,00 TOTAL 127.610,00 103.000,00 365.010,00 80.000,00 128.000,00
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1. Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2. Denominao do Programa 235 - GESTO DE REAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS 3. Problema Invaso de reas de interesse ambiental, Caa e pesca ilegal em Unidade de Conservao, Ausncia de atrativos no Parque Natural de Porto Velho, ocupao em reas de risco.
4. Causa Morosidade para efetivar aes, ausncia de instrumentos de trabalho, pouco efetivo de mo de obra para realizao das aes, degradao ambiental.
5. Macroobjetivo IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE REAS DE INTERESSE AMBIENTAL 6. Objetivo do Programa Realizar aes voltadas a conservao e proteo de reas protegidas
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo populao do municpio 9. Justificativa Cumprimento das determinaes da Lei Complementar 138/2001 (Cdigo Ambiental de Porto Velho) e lei 9.985;00 (SNUC) e SEUC
CPF: Endereo: RUA: LUIZ DE CAMES, 6.026 - APONI 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.17 02.14 TOTAL 2014 29.990,00 78.000,00 107.990,00 2015
2016 0,00 100.000,00 27.000,00 127.000,00

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2017 200.000,00 42.000,00 242.000,00
TOTAL 329.990,00 225.000,00 554.990,00
78.000,00 78.000,00
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 235 - GESTO DE REAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de reas ambientalmente protegidas 2. ndice mais recente 1 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1 5. Fonte SEMA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de reas protegidas por ano 2015 1 2016 1 2017 1 3. Data de apurao 11/09/2013
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Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 235 - GESTO DE REAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0931 - Implementao das aes/programas previstos no plano de manejo do parque 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Cumprimento das determinaes da lei complementar 138/2001 (cdigo ambiental de porto velho) e lei 9.985;00 (snuc) e seuc 8. Produto (Bem ou Servio) AES IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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3. Subfuno 543 - Recuperao de reas Degradadas
2015 3
2016 3
2017 3
TOTAL 12
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 235 - GESTO DE REAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0931 - Implementao das aes/programas previstos no plano de manejo do parque 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Cumprimento das determinaes da lei complementar 138/2001 (cdigo ambiental de porto velho) e lei 9.985;00 (snuc) e seuc 8. Produto (Bem ou Servio) AES IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 19.990,00 Qtde 0 SUBVENES SOCIAIS 1 19.990,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 0,00 11.000,00 32.000,00 35.000,00 Total 0,00 0,00 11.000,00 32.000,00 35.000,00 78.000,00 Qtde 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.17 50.000,00 01.17 50.000,00 02.14 8.000,00 02.14 8.000,00 02.14 11.000,00 Total 335043 50.000,00 339039 50.000,00 339030 8.000,00 339039 8.000,00 449052 11.000,00 127.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 1 100.000,00 100.000,00 gasto a.a 1 100.000,00 100.000,00 1 1 1 gasto a.a. 8.000,00 8.000,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 543 - Recuperao de reas Degradadas
SERVIOS DE TERCEIRO - PESSOA JURDICA 1 10.000,00 10.000,00 0 CONVNIOS 1 11.000,00 CONVNIOS 1 32.000,00 CONVNIOS 1 35.000,00 TOTAL 11.000,00 32.000,00 35.000,00 107.990,00 1 1 1
gasto a.a 23.000,00 23.000,00 gasto a.a. 11.000,00 11.000,00 242.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.17 01.17 02.14 02.14 02.14 Natureza da Despesa 335043 339039 339030 339039 449052 2014 19.990,00 10.000,00 11.000,00 32.000,00 35.000,00 2015 0,00 0,00 11.000,00 32.000,00 35.000,00 2016 50.000,00 50.000,00 8.000,00 8.000,00 11.000,00 2017 100.000,00 100.000,00 8.000,00 23.000,00 11.000,00 TOTAL 169.990,00 160.000,00 38.000,00 95.000,00 92.000,00
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1. Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2. Denominao do Programa 299 - APOIO GESTO EDUCACIONAL DO MEIO AMBIENTE 3. Problema AUSNCIA DE APOIO E FOMENTO A CAPACITAO DE PROFISSIONAIS REGULARES, TCNICOS, ALUNOS E A SOCIEDADE EM GERAL.
4. Causa DEFICINCIA DA DISSEMINAO DA CONSCIENCIA AMBIENTAL DA COMUNIDADE LOCAL, PROVOCANDO DANOS AMBIENTAIS EM GERAL.
5. Macroobjetivo MELHORAR A GESTO DE RECURSOS PARA A EDUCAO DO MUNICPIO DE PORTO VELHO. 6. Objetivo do Programa PROMOVER A EDUCAO AMBIENTAL INTEGRADA.
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo ALUNOS, PROFESSORES, TCNICOS E A SOCIEDADE EM GERAL 9. Justificativa CONSIDERANDO A AUSNCIA E DEFICINCIA DAS POLTICAS E PROGRAMAS VOLTADOS A EDUCAO AMBIENTAL E DEGRADAO DO MEIO AMBIENTE, ESTE PROJETO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A EDUCAO AMBIENTAL INTEGRADA NO MUNICPIO DE PORTO VELHO, VISANDO MELHORAMENTO DA PROMOO DA CONSCINCIA AMBIENTAL.
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 299 - APOIO GESTO EDUCACIONAL DO MEIO AMBIENTE
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Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 299 - APOIO GESTO EDUCACIONAL DO MEIO AMBIENTE 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmeros de aes educacionais apoiadas 2. ndice mais recente 30 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 40 5. Fonte SEMA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N de aes realizadas por ano 2015 50 2016 55 2017 60 3. Data de apurao 11/09/2013
AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 299 - APOIO GESTO EDUCACIONAL DO MEIO AMBIENTE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0902 - Operacionalizao e funcionamento das aes da Universidade Livre do Meio Ambiente (ULMA) 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal ART. 145 PARGRAFO 1, LEI COMPLEMENTAR N. 138 DE DEZEMBRO DE 2001 8. Produto (Bem ou Servio) ATIVIDADES MANTIDAS 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 40 2015 50 2016 60 2017 70 TOTAL 220 3. Subfuno 541 - Preservao e Conservao Ambiental
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1. Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2. Denominao do Programa 300 - UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE 3. Problema O CRESCIMENTO DESORDENADO DA CIDADE DE PORTO VELHO, A DEGRADAO DO MEIO ABIENTE DE FORMA ASCENDENTE.
4. Causa DEMANDA CRESCENTE DA CIDADE DE PORTO VELHO, PROPICIOU NUMEROSOS CASOS DE QUEIMADAS URBANAS E RURAIS, ASSIM COMO A DEGRADAO DO MEIO AMBIENTE.
5. Macroobjetivo IMPLEMENTAR AES DE EDUCAO AMBIENTAL 6. Objetivo do Programa PROMOVER A EDUCAO AMBIENTAL DE FORMAO LIVRE, NVEL MDIO, NVEL SUPERIOR.
7. Tipo de Programa Apoio s Polticas Pblicas 8. Pblico Alvo Alunos, pais, profissionais da educao. 9. Justificativa CONFORME O ARTIGO 225, CF, TODOS TM DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, BEM DE USO COMUM DO POVO E ESSENCIAL SADIA QUALIDADE DE VIDA, IMPONDO-SE AO PODER PBLICO E COLETIVIDADE O DEVER DE DEFEND-LO E PRESERV-LO PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAES.
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.17 02.14 TOTAL 2014 180.000,00 50.000,00 232.940,00 462.940,00 2015 179.000,00 55.000,00 232.940,00 466.940,00 2016 208.000,00 58.000,00 86.500,00 352.500,00 2017 217.000,00 60.000,00 71.500,00 348.500,00 TOTAL 784.000,00 223.000,00 623.880,00 1.630.880,00
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 300 - UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE 1. Descrio (Unidade de Medida) Construo de uma sede para ministrar cursos livres 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1 5. Fonte SEMA 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo N de cursos livres ministrados 2015 2016 2017 3. Data de apurao
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AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 300 - UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1259 - FORMAO LIVRE DO MEIO AMBIENTE 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LEI COMPLEMENTAR N. 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001. 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS FORMADOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 36.000,00 20.000,00 20.000,00 Qtde 1 1 1 0 1 CONVNIOS 1 36.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1 20.000,00 1 20.000,00 2015 Vlr Unitrio 36.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 42.000,00 Total 36.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 42.000,00 118.000,00 Qtde 1 1 1 0 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 02.14 10.000,00 01.00 35.000,00 01.00 25.000,00 01.00 0,00 02.14 8.000,00 Total 339039 10.000,00 339030 35.000,00 339039 25.000,00 339036 0,00 449052 8.000,00 78.000,00 1 0 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 10.000,00 10.000,00 und 35.000,00 gasto a.a 30.000,00 Gasto a a 0,00 gasto a.a 8.000,00 30.000,00 0,00 8.000,00 83.000,00 35.000,00 2015 30 2016 30 2017 30 TOTAL 120 3. Subfuno 541 - Preservao e Conservao Ambiental
SERVIOS DE TERCEIRO - PESSOA JURDICA SERVIOS DE PESSOAS FSICAS 1 20.000,00 20.000,00 CONVNIOS 1 42.000,00 TOTAL 42.000,00 138.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 02.14 02.14 Natureza da Despesa 339030 339036 339039 339039 449052 2014 20.000,00 20.000,00 20.000,00 36.000,00 42.000,00 2015 20.000,00 0,00 20.000,00 36.000,00 42.000,00 2016 35.000,00 0,00 25.000,00 10.000,00 8.000,00 2017 35.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 8.000,00 TOTAL 110.000,00 20.000,00 95.000,00 92.000,00 100.000,00
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AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 300 - UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1260 - FORMAO ENSINO MDIO DO MEIO AMBIENTE 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LEI COMPLEMENTAR N. 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001. 8. Produto (Bem ou Servio) ALUNOS FORMADOS 9. Unidade de Medida ALUNOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 60.000,00 20.000,00 18.000,00 20.000,00 Qtde 1 1 1 1 CONVNIOS 1 60.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1 20.000,00 CONVNIOS 1 18.000,00 18.000,00 20.000,00 30.000,00 18.000,00 20.000,00 30.000,00 148.000,00 1 1 1 SUBVENES SOCIAIS 1 20.000,00 2015 Vlr Unitrio 60.000,00 20.000,00 Total 60.000,00 20.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 02.14 15.000,00 01.00 20.000,00 02.14 12.500,00 01.17 20.000,00 01.00 33.000,00 Total 449051 15.000,00 339030 20.000,00 339030 12.500,00 335043 20.000,00 339039 33.000,00 100.500,00 1 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 15.000,00 15.000,00 gasto a.a 20.000,00 20.000,00 gasto a.a 12.500,00 12.500,00 gasto a.a 20.000,00 20.000,00 gasto a.a 35.000,00 35.000,00 102.500,00 2015 30 2016 30 2017 30 TOTAL 120 3. Subfuno 362 - Ensino Mdio
SERVIOS DE TERCEIRO - PESSOA JURDICA 1 20.000,00 20.000,00 1 TOTAL 138.000,00
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AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 300 - UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1261 - GESTO EDUCACIONAL DO MEIO AMBIENTE 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LEI COMPLEMENTAR N. 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS EDUCACIONAIS MANTIDOS 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 48.940,00 20.000,00 18.000,00 186.940,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 CONVNIOS 1 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1 30.000,00 1 30.000,00 2015 Vlr Unitrio 10.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 48.940,00 19.000,00 18.000,00 Total 10.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 48.940,00 19.000,00 18.000,00 200.940,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 02.14 15.000,00 01.00 40.000,00 01.00 45.000,00 01.17 38.000,00 02.14 12.000,00 01.00 10.000,00 02.14 14.000,00 Total 339039 15.000,00 339030 40.000,00 339039 45.000,00 335043 38.000,00 449052 12.000,00 449052 10.000,00 339030 14.000,00 174.000,00 1 1 1 1 1 Qtde 0 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio gasto a.a 0,00 und 40.000,00 gasto a.a 40.000,00 40.000,00 gasto a.a 40.000,00 40.000,00 gasto a.a 12.000,00 12.000,00 gasto a.a 17.000,00 17.000,00 gasto a.a 14.000,00 14.000,00 163.000,00 Total 0,00 40.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
OUTROS SERVIOS DE TERCEIRO - PESSOA JURDICA SUBVENES SOCIAIS 1 30.000,00 CONVNIOS 1 48.940,00 MATERIAL PERMANENTE 1 20.000,00 CONVNIOS 1 18.000,00 TOTAL
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AO
Unidade Oramentria 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Programa 300 - UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1261 - GESTO EDUCACIONAL DO MEIO AMBIENTE 2. Funo 18 - Gesto Ambiental 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LEI COMPLEMENTAR N. 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIOS EDUCACIONAIS MANTIDOS 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.17 02.14 02.14 02.14 Natureza da Despesa 339030 339039 449052 335043 339030 339039 449052 2014 30.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 18.000,00 10.000,00 48.940,00 2015 35.000,00 35.000,00 19.000,00 35.000,00 18.000,00 10.000,00 48.940,00 2016 40.000,00 45.000,00 10.000,00 38.000,00 14.000,00 15.000,00 12.000,00 2017 40.000,00 40.000,00 17.000,00 40.000,00 14.000,00 0,00 12.000,00 TOTAL 145.000,00 150.000,00 66.000,00 143.000,00 64.000,00 35.000,00 121.880,00
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1. Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema
4. Causa
10. Gerente Nome: RG: RAISSA FRANA COSTA 1002436 SSP/RO 98283871234
CPF: Endereo: RUA: GREGRIO ALLEGRE, 6014 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 5.727.041,00 5.727.041,00 2015
2016 6.638.275,00 6.638.275,00
2017 7.197.845,00 7.197.845,00
TOTAL 25.735.702,00 25.735.702,00
6.172.541,00 6.172.541,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 163.977,00 96.619,00 188.168,00 19.757,00 38.128,00 423.392,00 193.008,00 30.867,00 1.153.916,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 180.375,00 01.00 1 106.281,00 01.00 1 206.984,00 1 1 01.00 21.733,00 01.00 41.940,00 Total 449052 180.375,00 339014 106.281,00 339030 206.984,00 339032 21.733,00 339033 41.940,00 339036 465.731,00 339039 212.308,00 449051 33.957,00 1.269.309,00 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 1 204.986,00 204.986,00 Gasto a a 1 123.483,00 123.483,00 Gasto a a 1 234.257,00 234.257,00 1 1 Gasto a a 30.481,00 30.481,00 Gasto a a 52.709,00 52.709,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Despesas com equipamentos e Mat. Permanente 1 147.962,00 147.962,00 1 163.977,00 Despesas com Dirias 1 86.731,00 86.731,00 1 96.619,00
Despesas com material de consumo 1 169.957,00 169.957,00
1 188.168,00 19.757,00 38.128,00
Despesas com material de distribuio gratuita 1 16.857,00 16.857,00 1 Despesas com passagens 1 33.557,00 33.557,00 Despesas com Servios de Terceiros P.F. 1 383.797,00 383.797,00 Despesas com Servios de Terceiros P.J 1 174.357,00 174.357,00 Despesas com Obras e Instalaes 1 26.957,00 26.957,00 1.040.175,00 1 1
1 423.392,00 1 193.008,00 30.867,00
01.00 1 465.731,00 01.00 1 212.308,00 01.00 1 33.957,00
Gasto a a 1 518.878,00 518.878,00 Gasto a a 1 240.113,00 240.113,00 Gasto a a 43.971,00 43.971,00 1.448.878,00
TOTAL
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE MANTIDA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339030 339032 339033 339036 339039 449051 449052 2014 86.731,00 169.957,00 16.857,00 33.557,00 383.797,00 174.357,00 26.957,00 147.962,00 2015 96.619,00 188.168,00 19.757,00 38.128,00 423.392,00 193.008,00 30.867,00 163.977,00 2016 106.281,00 206.984,00 21.733,00 41.940,00 465.731,00 212.308,00 33.957,00 180.375,00 2017 123.483,00 234.257,00 30.481,00 52.709,00 518.878,00 240.113,00 43.971,00 204.986,00 TOTAL 413.114,00 799.366,00 88.828,00 166.334,00 1.791.798,00 819.786,00 135.752,00 697.300,00
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei n 209 de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 131 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com salrio famlia 1 1.669,00 1.669,00 Pessoal civil 13.873.235,00 Encargos Patronais 1 161.181,00 Horas Extras 1 241.943,00 IPAM 1 353.398,00 TOTAL 353.398,00 4.631.426,00 1 378.290,00 378.290,00 4.957.641,00 161.181,00 241.943,00 1 172.534,00 1 258.984,00 172.534,00 258.984,00 3.873.235,00 2015 Vlr Unitrio 1.787,00 Total 1.787,00 4.146.046,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1.913,00 Total 319009 1.913,00 319011 4.438.073,00 319013 184.686,00 319016 277.226,00 319113 404.935,00 5.306.833,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Gasto a a 2.048,00 Total 2.048,00 2015 136 2016 139 2017 142 TOTAL 548 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
14.146.046,00
01.00 14.438.073,00 01.00 1 184.686,00 01.00 1 277.226,00 01.00 1 404.935,00
Gasto a a 14.750.669,00 4.750.669,00 Gasto a a 1 197.694,00 197.694,00 Gasto a a 1 296.752,00 296.752,00 Gasto a a 1 433.457,00 433.457,00 5.680.620,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319016 319113 2014 1.669,00 3.873.235,00 161.181,00 241.943,00 353.398,00 2015 1.787,00 4.146.046,00 172.534,00 258.984,00 378.290,00 2016 1.913,00 4.438.073,00 184.686,00 277.226,00 404.935,00 2017 2.048,00 4.750.669,00 197.694,00 296.752,00 433.457,00 TOTAL 7.417,00 17.208.023,00 716.095,00 1.074.905,00 1.570.080,00
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0377 - Contratao de estagirios - Bolsa Estgio 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Municipal n 1634 de 21/11/2005; Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) ESTAGIRIOS CONTRATADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com Contratao de Estagirios 1 55.440,00 55.440,00 TOTAL 55.440,00 2015 Vlr Unitrio 60.984,00 Total 60.984,00 60.984,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 62.133,00 Total 339039 62.133,00 62.133,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 68.347,00 68.347,00 68.347,00 2015 20 2016 25 2017 30 TOTAL 85 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
1. Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO 2. Denominao do Programa 019 - DESENVOLVIMENTO DA CINCIA E TECNOLOGIA 3. Problema DESCONHECIMENTO SOBRE AS TECNOLOGIAS SOCIAIS E DE SEUS BENEFCIOS JUNTO A POPULAO DE BAIXA RENDA.
4. Causa POPULAO SEM ACESSO AS INFORMAES TORNA-SE VULNERABILIZADA E EXCLUDA SOCIALMENTE.
5. Macroobjetivo PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONMICO E A INCLUSO PRODUTIVA, COM GERAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA. 6. Objetivo do Programa PROMOVER A INCLUSO DIGITAL DO MUNICPIO DE PORTO VELHO, POR MEIO DE INSTALAES DE TELECENTROS COMUNITRIOS E REAPLICAO DE TECNOLOGIA SOCIAL.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao vulnerabilizada e em situao de excluso social 9. Justificativa DEVIDO AS GRANDES TRANSFORMAES NO MERCADO DE TRABALHO E O CRESCENTE DESEMPREGO, A POPULAO DE BAIXA RENDA ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE EXCLUSO SOCIAL E VULNERABILIDADE, PARA TANTO O PROGRAMA PROPORCIONA ACESSO A INCLUSO DIGITAL, A INTERNET E NOVAS OPORTUNIDADES DE QUALIFICAO, POSSIBILITANDO SUA INSERO NO MERCADO DE TRABALHO E GERAO DE TRABALHO E RENDA, PRINCIPALMENTE SOB A TICA DA ECONOMIA SOLIDRIA.
CPF: Endereo: RUA: GREGRIO ALLEGRE, 6014 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 28.600,00 28.600,00 2015
2016 34.606,00 34.606,00
2017 38.067,00 38.067,00
TOTAL 132.733,00 132.733,00
31.460,00 31.460,00
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 019 - DESENVOLVIMENTO DA CINCIA E TECNOLOGIA 1. Descrio (Unidade de Medida) Frum Municipal 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 3. Data de apurao
5. Fonte Departamento de gerao de Renda/SEMDESTUR 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Frum Municipais Realizados
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 019 - DESENVOLVIMENTO DA CINCIA E TECNOLOGIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0389 - Realizao de eventos de promoo da cincia e tecnologia 2. Funo 19 - Cincia e Tecnologia 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) EVENTOS REALIZADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
9
3. Subfuno 573 - Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico
2015 5
2016 5
2017 5
TOTAL 20
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 019 - DESENVOLVIMENTO DA CINCIA E TECNOLOGIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0389 - Realizao de eventos de promoo da cincia e tecnologia 2. Funo 19 - Cincia e Tecnologia 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) EVENTOS REALIZADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 Despesas com Servios de Terceiros PJ 1 17.600,00 17.600,00 Despesas com Material de Consumo 1 11.000,00 11.000,00 TOTAL 28.600,00 2015 Vlr Unitrio 19.360,00 12.100,00 Total 19.360,00 12.100,00 31.460,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 21.296,00 01.00 13.310,00 Total 339039 21.296,00 339030 13.310,00 34.606,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 23.426,00 23.426,00 Gasto a a 14.641,00 14.641,00 38.067,00 2015 5 2016 5 2017 5 TOTAL 20 3. Subfuno 573 - Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico
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1. Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO 2. Denominao do Programa 026 - ECONOMIA SOLIDRIA 3. Problema O CRESCENTE DESEMPREGO, AS TRANSFORMAES NO MERCADO DE TRABALHO E NA PRPRIA ORGANIZAO ECONMICA DO BRASIL E DO MUNDO.
4. Causa NO PODER QUANTIFICAR E QUALIFICAR A PRODUO E PARA GERAR MAIS TRABALHO E RENDA A POPULAO VULNERABILIZADA DO MUNICPIO.
5. Macroobjetivo PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONMICO E A INCLUSO PRODUTIVA, COM GERAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA. 6. Objetivo do Programa APOIAR OS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDRIA.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Grupos de economia solidria do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa VEM SE DESENCADEANDO UM FORTE PROCESSO DE EXPANSO DE NOVAS FORMAS DE ORGANIZAO DO TRABALHO E DA PRODUO. UM GRANDE NMERO DE EXPERINCIAS COLETIVAS DE TRABALHO E PRODUO EST DISSEMINANDO-SE EM TODO PAS. NESSE CONTEXTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, ATRAVS DO DEPARTAMENTO DE GERAO DE RENDA VEM IMPLEMENTANDO POLTICAS PBLICAS PARA AJUDAR OS GRUPOS A SE ORGANIZAREM DE FORMA AUTOGESTIONRIA, VISANDO SUA INTEGRAO NO MERCADO DE TRABALHO E A AUTO SUSTENTABILIDADE DE SUAS ATIVIDADES, SEJA NA ECONOMIA INFORMAL OU EM COOPERATIVAS DE DIFERENTES TIPOS.
CPF: Endereo: RUA: GREGRIO ALLEGRE, 6014 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 02.14 TOTAL 2014 50.000,00 247.689,00 297.689,00 2015
2016 60.500,00 247.689,00 308.189,00

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2017 66.550,00 247.689,00 314.239,00
TOTAL 232.050,00 990.756,00 1.222.806,00
55.000,00 247.689,00 302.689,00
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 026 - ECONOMIA SOLIDRIA 1. Descrio (Unidade de Medida) Empreendimentos Solidrios 2. ndice mais recente 65 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 65 2015 70 2016 85 2017 90 3. Data de apurao 23/07/2013
5. Fonte Departamento de gerao de Renda/SEMDESTUR 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Empreendimentos Solidrios no Municipio de Porto Velho
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 026 - ECONOMIA SOLIDRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0008 - Apoio a Empreendimentos da Economia Solidria 2. Funo 23 - Comrcio e Servios 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDRIA APOIADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 65 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
13
2015 75
2016 85
2017 90
TOTAL 315
Vlr Unitrio
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Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 026 - ECONOMIA SOLIDRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0008 - Apoio a Empreendimentos da Economia Solidria 2. Funo 23 - Comrcio e Servios 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDRIA APOIADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 65 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas Servios de Pessoas Juridicas 1 20.000,00 20.000,00 2015 Vlr Unitrio 22.000,00 Total 22.000,00 82.563,00 82.563,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 24.200,00 02.14 82.563,00 02.14 82.563,00 02.14 82.563,00 01.00 12.100,00 01.00 24.200,00 Total 339039 24.200,00 339039 82.563,00 339030 82.563,00 449052 82.563,00 339032 12.100,00 339030 24.200,00 308.189,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 26.620,00 26.620,00 Gasto a a 82.563,00 82.563,00 Gasto a a 82.563,00 82.563,00 Gasto a a 82.563,00 82.563,00 Gasto a a 13.310,00 13.310,00 Gasto a a 26.620,00 26.620,00 314.239,00 2015 75 2016 85 2017 90 TOTAL 315 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Conv. Recosol despesas com servios de pessoas juriidicas 1 82.563,00 82.563,00 1 82.563,00 Conv. Recosol despesas com mat.de consumo 1 82.563,00 82.563,00 1 82.563,00
Conv. Recocol despesas com aquisio de material e equipamento permanente 1 82.563,00 82.563,00 1 82.563,00 82.563,00 Despesas Material Dist. Gratuita 1 10.000,00 10.000,00 Despesas Mat. de Consumo 1 20.000,00 20.000,00 TOTAL 297.689,00 1 1 11.000,00 22.000,00 11.000,00 22.000,00 302.689,00
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1. Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO 2. Denominao do Programa 035 - GESTO DO TURISMO 3. Problema AUSNCIA DE PLANEJAMENTO NA ATUAL GESTO DO TURISMO E EXECUO DE AES SEM OBJETIVOS CLAROS A CURTO, MDIO E LONGO PRAZO.
4. Causa A INEXISTNCIA DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO IMPOSSIBILITA A REALIZAO DE AES BASEADAS EM UM PLANEJAMENTO VOLTADO A CONQUISTA DE OBJETIVOS CONCRETOS.
5. Macroobjetivo PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO 6. Objetivo do Programa FOMENTAR O TURISMO LOCAL, AUMENTANDO O FLUXO DE TURISTAS DE NEGCIOS E LAZER NO MUNICPIO DE PORTO VELHO
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Trade turstico e demais integrantes da iniciativa privada, comunidade local 9. Justificativa O PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO VELHO SER UM DOCUMENTO DE REFERNCIA ATUAO DA COORDENARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO SENTIDO DE ORIENTAR AS SUAS INTERVENES DE ACORDO COM AS LINHAS ESTRATGICAS DEFINIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR DO TURISMO. A PROPOSTA APRESENTADA DEVE CONSIDERAR DIVERSAS TEMTICAS, ENTRE AS QUAIS, A IDENTIFICAO DOS VALORES E RECURSOS TURISTICOS, QUE CONSTITUEM ELEMENTOS DE OFERTA, ASSIM COMO UMA CARACTERIZAO E ANLISE DE SUA DEMANDA.
2016 60.742,00 60.742,00
2017 66.817,00 66.817,00
TOTAL 232.979,00 232.979,00
55.220,00 55.220,00
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Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 035 - GESTO DO TURISMO 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de conferncias municipais de turismo realizadas 2. ndice mais recente 2 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2 2015 2 2016 2 2017 2 3. Data de apurao 01/01/2012
5. Fonte Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de conferncias municipais de turismo realizadas no ano 1. Descrio (Unidade de Medida) Quantidade de capacitaes realizadas 2. ndice mais recente 5 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 4 2015 5 2016 4 2017 4 3. Data de apurao 01/01/2012
5. Fonte Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de atividades de capacitao realizadas no ano 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de ocupao dos hotis em Porto Velho, ao ano 2. ndice mais recente 100% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 100% 5. Fonte Embratur sindhotel 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de leitos ocupados em hotis/ nmero de leitos de hotis disponveis x100 2015 80% 2016 80% 2017 80% 3. Data de apurao 01/01/2012
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Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 035 - GESTO DO TURISMO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0199 - Promoo Turstica 2. Funo 23 - Comrcio e Servios 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 Despesas Material de Distribuio Gratuita 1 15.000,00 15.000,00 Servios Terceiros de Pessoa Juridica 1 17.600,00 17.600,00 TOTAL 32.600,00 2015 Vlr Unitrio 16.500,00 19.360,00 Total 16.500,00 19.360,00 35.860,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 18.150,00 01.00 21.296,00 Total 339032 18.150,00 339039 21.296,00 39.446,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 19.965,00 19.965,00 Gasto a a 23.426,00 23.426,00 43.391,00 2015 15 2016 20 2017 25 TOTAL 70 3. Subfuno 695 - Turismo
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AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 035 - GESTO DO TURISMO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0382 - Implantao e manuteno de sistema de informaes das atividades tursticas 2. Funo 23 - Comrcio e Servios 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Servios Pessoas Juridicas 1 17.600,00 17.600,00 TOTAL 17.600,00 2015 Vlr Unitrio 19.360,00 Total 19.360,00 19.360,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 21.296,00 Total 339039 21.296,00 21.296,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 23.426,00 23.426,00 23.426,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 7 3. Subfuno 695 - Turismo
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1. Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO 2. Denominao do Programa 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURSTICA 3. Problema Infraestrutura inadequada tanto para o desenvolvimento do turismo como para a utilizao da comunidade local.
4. Causa A inexistncia de planejamento e o no cumprimento do cdigo de postura municipal.
5. Macroobjetivo PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO 6. Objetivo do Programa Executar obras de infraestrutura turstica no Municpio de Porto Velho.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio 9. Justificativa O programa visa recuperar direitos da cidadania, como o direito de viver em uma cidade que respeita o espao urbano, o patrimnio histrico e a integridade da arquitetura das edificaes, gerando uma qualidade de vida para a populao residente, bem como tornar uma cidade mais agradvel e bonita para o turista.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: FRANCILEI SOUZA DA SILVA 373522 SSP/RO 48589578291
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Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURSTICA 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de obras de infraestrutura turstica executada ao ano 2. ndice mais recente 1 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2 2015 2 2016 2 2017 1 3. Data de apurao 01/01/2012
5. Fonte Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de obras de infraestrutura turstica executada ao ano.
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURSTICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0224 - Revitalizao de Centros Histricos em reas de Interesse Cultural e Turstico 2. Funo 23 - Comrcio e Servios 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) CENTRO HISTRICO REVITALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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3. Subfuno 695 - Turismo
2015 4
2016 4
2017 2
TOTAL 12
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURSTICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0224 - Revitalizao de Centros Histricos em reas de Interesse Cultural e Turstico 2. Funo 23 - Comrcio e Servios 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) CENTRO HISTRICO REVITALIZADO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 Despesas com Obras e Instalaes 1 72.600,00 72.600,00 Servios de Pessoa Juridica 1 40.000,00 40.000,00 TOTAL 112.600,00 2015 Vlr Unitrio 73.326,00 44.000,00 Total 73.326,00 44.000,00 117.326,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 74.059,00 01.00 48.400,00 Total 449051 74.059,00 339039 48.400,00 122.459,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 74.800,00 74.800,00 Gasto a a 53.240,00 53.240,00 128.040,00 2015 4 2016 4 2017 2 TOTAL 12 3. Subfuno 695 - Turismo
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AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURSTICA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0267 - Execuo de Obras de Infra-estrutura Turstica 2. Funo 23 - Comrcio e Servios 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) OBRA EXECUTADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Despesas com obras e instalaes 1 30.000,00 30.000,00 TOTAL 30.000,00 2015 Vlr Unitrio 33.000,00 Total 33.000,00 33.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 36.300,00 Total 449051 36.300,00 36.300,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 39.930,00 39.930,00 39.930,00 2015 4 2016 6 2017 8 TOTAL 20 3. Subfuno 695 - Turismo
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1. Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO 2. Denominao do Programa 074 - SISTEMA PBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 3. Problema FALTA DE QUALIFICAO ADEQUADA DOS MUNCIPES FRENTE AS NOVAS DEMANDAS EM DECORRNCIA DAS OBRAS DO PAC.
4. Causa MUDANAS DAS ESPECIFICIDADES DAS DEMANDAS DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO E RENDA , MIGRAO DE PESSOAS MAIS QUALIFICADAS DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAO.
5. Macroobjetivo PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONMICO E A INCLUSO PRODUTIVA, COM GERAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA. 6. Objetivo do Programa DIMINUIR DESEMPREGO E SUBEMPREGO DOS TRABALHADORES DE PORTO VELHO POR MEIOS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS VIA AES DO SISTEMA PBLICO DE TRABALHO EMPREGO E RENDA.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Muncipe desempregado, em subemprego, preferencialmente inscrito no CADUNICO e em situao de risco 9. Justificativa O programa justifica-se com base na mudana scio-econmico que vem ocorrendo no Municpio de Porto de Velho, principalmente devido a alterao do perfil das demandas de emprego, e a grande alterao na vocao econmica das comunidades e consequentemente na condio pessoal do muncipe em enfrentar essa nova realidade. A qualificao profissional busca diminuir essa desigualdade e orientar a formao do qualificando e possibilitando-o a pleitear uma vaga no mercado.
2016 21.296,00 21.296,00
2017 23.426,00 23.426,00
TOTAL 81.682,00 81.682,00
19.360,00 19.360,00
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Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 074 - SISTEMA PBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 1. Descrio (Unidade de Medida) QUANTIDADE DE MUNCIPES ATENDIDOS PELO SINE MUNICIPAL 2. ndice mais recente 3245 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 6000 2015 6500 2016 7000 2017 7000 3. Data de apurao 23/07/2013
5. Fonte SINE Municipal/SEMDESTUR 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Numero de Muncipes Atendidos no SINE MUNICIPAL de Porto Velho.
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 074 - SISTEMA PBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0140 - Intermediao de Mo-de-Obra 2. Funo 11 - Trabalho 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) MUNICIPES ATENDIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 6000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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3. Subfuno 333 - Empregabilidade
2015 6000
2016 7000
2017 7000
TOTAL 26000
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 074 - SISTEMA PBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0140 - Intermediao de Mo-de-Obra 2. Funo 11 - Trabalho 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) MUNICIPES ATENDIDOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 6000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 Despesas Material de Consumo 1 8.800,00 8.800,00 Despesas com serv. terceiros PJ 1 8.800,00 8.800,00 TOTAL 17.600,00 2015 Vlr Unitrio 9.680,00 9.680,00 Total 9.680,00 9.680,00 19.360,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 10.648,00 01.00 10.648,00 Total 339030 10.648,00 339039 10.648,00 21.296,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 11.713,00 11.713,00 Gasto a a 11.713,00 11.713,00 23.426,00 2015 6000 2016 7000 2017 7000 TOTAL 26000 3. Subfuno 333 - Empregabilidade
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1. Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO 2. Denominao do Programa 106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES 3. Problema Falta de incentivos e oportunidades aos empreendedores de Porto Velho
4. Causa Empreendedores trabalhando de forma ilegal e na informalidade e o Municpio deixando de arrecadar
5. Macroobjetivo PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONMICO E A INCLUSO PRODUTIVA, COM GERAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA. 6. Objetivo do Programa Regularizar os empreendedores do comrcio informal.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Micro e Pequenos empreendedores informais 9. Justificativa Necessidade de criao de oportunidades para legalizao dos empreendimentos que trabalham na informalidade, com incentivos e ofertas de locais apropriados para exercerem suas atividades e ofertarem seus produtos com dignidade e aumentando a arrecadao do Municpio.
2016 75.867,00 75.867,00
2017 83.454,00 83.454,00
TOTAL 290.991,00 290.991,00
68.970,00 68.970,00
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Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de empreendedores do comrcio informal regularizados por ano 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 70 2015 75 2016 85 2017 100 3. Data de apurao
5. Fonte Departamento de Gerao de Renda/SEMDESTUR e SEMFAZ. 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de empreendedores do comrcio informal regularizados por ano
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0378 - Gesto de Uso dos Espaos Pblicos 2. Funo 23 - Comrcio e Servios 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATENDIDO 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 700 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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3. Subfuno 692 - Comercializao
2015 700
2016 700
2017 700
TOTAL 2800
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0378 - Gesto de Uso dos Espaos Pblicos 2. Funo 23 - Comrcio e Servios 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATENDIDO 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 700 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 Despesas com Obras e Instalaes 1 51.700,00 51.700,00 Despesas com Equip. e Mat. Permanente 1 11.000,00 11.000,00 TOTAL 62.700,00 2015 Vlr Unitrio 56.870,00 12.100,00 Total 56.870,00 12.100,00 68.970,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 62.557,00 01.00 13.310,00 Total 449051 62.557,00 449052 13.310,00 75.867,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 68.813,00 68.813,00 Gasto a a 14.641,00 14.641,00 83.454,00 2015 700 2016 700 2017 700 TOTAL 2800 3. Subfuno 692 - Comercializao
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1. Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO 2. Denominao do Programa 118 - QUALIFICAO SOCIAL 3. Problema Falta de qualificao adequada dos muncipes frente as novas demandas em decorrencia das obras do PAC.
4. Causa Mudanas das especificidades das demandas de oportunidades de emprego e renda, migrao de pessoas mais qualificadas de outras unidades da federao.
5. Macroobjetivo PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONMICO E A INCLUSO PRODUTIVA, COM GERAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA. 6. Objetivo do Programa Aumentar o nmero de pessoas qualificadas profissionalmente no Municpio de Porto Velho.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Muncipe desempregado, em subemprego, preferencialmente inscrito no CADUNICO e em situao de risco. 9. Justificativa A mudana socioeconmica que vem ocorrendo no Municpio de Porto Velho, principalmente em decorrncia da alterao do perfil das demandas de emprego, a grande alterao na vocao econmica das comunidades e consequentemente na condio pessoal do muncipe em enfrentar essa nova realidade. A qualificao profissional busca diminuir essa desigualdade e orientar a formao do qualificando e possibilitando-o pleitear uma vaga no mercado.
10. Gerente Nome: RG: RITA DE CSSIA C.R. DE FIGUEIREDO 1239995945 SSP/MEX 27324516300
CPF: Endereo: EMIL GORAYEB N 3780
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2016 34.606,00 1.377.341,00 1.411.947,00
2017 38.067,00 1.377.341,00 1.415.408,00
TOTAL 132.733,00 5.509.364,00 5.642.097,00
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 118 - QUALIFICAO SOCIAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Taxa de pessoas qualificadas ao ano em relao a populao do Municipio 2. ndice mais recente 10585 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 10837 2015 11097 2016 11362 2017 11633 3. Data de apurao 01/01/2013
5. Fonte Departamento de Gerao de Renda/SEMDESTUR e IBGE 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Nmero de qualificandos ano / populao do Municpio*) x 100
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 118 - QUALIFICAO SOCIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0051 - Qualificao profissional, social e certificao 2. Funo 11 - Trabalho 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS QUALIFICADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 6000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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3. Subfuno 333 - Empregabilidade
2015 6000
2016 7000
2017 7000
TOTAL 26000
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 118 - QUALIFICAO SOCIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0051 - Qualificao profissional, social e certificao 2. Funo 11 - Trabalho 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS QUALIFICADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 6000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 139.001,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 02.14 1 139.001,00 02.14 1 193.320,00 Total 339039 139.001,00 339039 193.320,00 449052 193.320,00 339039 285.000,00 339030 10.648,00 339039 10.648,00 449052 13.310,00 339039 213.848,00 339030 139.004,00 339030 213.848,00 1.411.947,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 1 139.001,00 139.001,00 Gasto a a 1 193.320,00 193.320,00 Gasto a a 1 193.320,00 193.320,00 Gasto a a 1 285.000,00 285.000,00 1 1 1 Gasto a a 11.713,00 11.713,00 Gasto a a 11.713,00 11.713,00 Gasto a a 14.641,00 14.641,00 Gasto a a 1 213.848,00 213.848,00 Gasto a a 1 139.004,00 139.004,00 Gasto a a 1 213.848,00 213.848,00 1.415.408,00 2015 6000 2016 7000 2017 7000 TOTAL 26000 3. Subfuno 333 - Empregabilidade
Conv. Projovem (servios de pessoas juridicas) 1 139.001,00 139.001,00 1 139.001,00
Conv. Manuteno do SINE MUNICIPAL (servios pessoas juridicas) 1 193.320,00 193.320,00 1 193.320,00 193.320,00
Conv. Manuteno do SINE MUNICIPAL (aquisio de equipamentos e material permanente) 02.14 1 193.320,00 193.320,00 1 193.320,00 193.320,00 1 193.320,00 Conv. Qualificao Profissional 1 285.000,00 285.000,00 Despesas com Material de Consumo 1 8.800,00 8.800,00 Servios de Terceiros Pessoa Juridica 1 8.800,00 8.800,00 1 285.000,00 1 1 9.680,00 9.680,00 285.000,00 9.680,00 9.680,00 12.100,00 213.848,00 139.004,00 02.14 1 285.000,00 1 1 1 01.00 10.648,00 01.00 10.648,00 01.00 13.310,00 02.14 1 213.848,00 02.14 1 139.004,00 02.14 1 213.848,00
Despesas com Equipamentos e Mat. Permanente 1 11.000,00 11.000,00 1 12.100,00 Conv. Projovem Trabalhados (servios de pessoas juridicas) 1 213.848,00 213.848,00 1 213.848,00 Conv. Projovem (despesas com material de consumo) 1 139.004,00 139.004,00 1 139.004,00
Conv. Projovem Trabalhador (despesas com material de consumo) 1 213.848,00 213.848,00 1 213.848,00 213.848,00 TOTAL 1.405.941,00 1.408.801,00
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AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 118 - QUALIFICAO SOCIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0051 - Qualificao profissional, social e certificao 2. Funo 11 - Trabalho 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAS QUALIFICADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 6000 2015 6000 2016 7000 2017 7000 TOTAL 26000 3. Subfuno 333 - Empregabilidade
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 02.14 02.14 Natureza da Despesa 339030 339039 449052 339030 339039 2014 8.800,00 8.800,00 11.000,00 352.852,00 831.169,00 193.320,00 2015 9.680,00 9.680,00 12.100,00 352.852,00 831.169,00 193.320,00 2016 10.648,00 10.648,00 13.310,00 352.852,00 831.169,00 193.320,00 2017 11.713,00 11.713,00 14.641,00 352.852,00 831.169,00 193.320,00 TOTAL 40.841,00 40.841,00 51.051,00 1.411.408,00 3.324.676,00 773.280,00
37
1. Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO 2. Denominao do Programa 275 - MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAOS PBLICOS 3. Problema Falta de Manuteno dos espaos pblicos do municpio de distritos de Porto Velho
4. Causa
5. Macroobjetivo MANUTER REAS LIVRES, VIAS PUBLICAS, CEMITRIOS, LIMPEZA URBANA E FISCALIZAO DE POSTURA 6. Objetivo do Programa Revitalizar e reformar os espaos pblicos do municpio e distritos de Porto Velho
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Moradores do municpio e distritos de Porto Velho, frequentadores de praas, feiras e mercados pblicos. 9. Justificativa Para podermos proporcionar melhorias para o espao pblico do municpio, de suma importncia investimentos que englobem aes voltadas revitalizao, reforma, padronizao e urbanizao de praas, feiras e mercados pblicos municipais. Por sermos conhecedores da atual situao que se encontra esses espaos, que criamos uma srie de aes que visam solucionar a problemtica apresentada por est coordenadoria.
2016 181.500,00 181.500,00
2017 199.600,00 199.600,00
TOTAL 696.100,00 696.100,00
165.000,00 165.000,00
38
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 275 - MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAOS PBLICOS 1. Descrio (Unidade de Medida) Espaos Pblicos Atendidos 2. ndice mais recente 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 15 2015 20 2016 25 2017 30 3. Data de apurao
5. Fonte Coordenadoria Municipal dos Espaos Pblicos 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Espaos Pblicos Atendidos no Municpio e Distritos de Porto Velho.
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 275 - MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAOS PBLICOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1055 - Urbanizao e manuteno dos espaos pblicos do municpio de Porto Velho e Distritos 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) ESPAOS PUBLICOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 15 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
39
3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
2015 20
2016 25
2017 30
TOTAL 90
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO E TURISMO Programa 275 - MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAOS PBLICOS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1055 - Urbanizao e manuteno dos espaos pblicos do municpio de Porto Velho e Distritos 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei complementar n 321 de 02/01/2009. 8. Produto (Bem ou Servio) ESPAOS PUBLICOS ATENDIDOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 15 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 Servios de Terceiros Pessoa Juridica 1 50.000,00 50.000,00 Despesas Material de Consumo 1 50.000,00 50.000,00 Despesas com Obras e Instalaes 1 50.000,00 50.000,00 TOTAL 150.000,00 2015 Vlr Unitrio 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Total 55.000,00 55.000,00 55.000,00 165.000,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 60.500,00 01.00 60.500,00 01.00 60.500,00 Total 339039 60.500,00 339030 60.500,00 449051 60.500,00 181.500,00 Qtde 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 66.500,00 66.500,00 Gasto a a 66.550,00 66.550,00 Gasto a a 66.550,00 66.550,00 199.600,00 2015 20 2016 25 2017 30 TOTAL 90 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
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1. Unidade Oramentria 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO 2. Denominao do Programa 035 - GESTO DO TURISMO 3. Problema - Atendimento inadequado e precrio ao turista
4. Causa Recursos humanos de turismo sem qualificao desejada, Ausncia de um sistema de informao eficiente.
5. Macroobjetivo PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO 6. Objetivo do Programa Proporcionar a concesso de incetivos financeiros a pessoas fsicas e jurdicas domiciliadas no municpio de porto velho para desenvolver aes voltadas para o desenvolvimento do turismo em Porto Velho.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo PBLICO LOCAL E VISITANTES (turistas) 9. Justificativa O Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo regulado deliberado pelo conselho municipal de turismo segundo lei ordinria n 1634 de 21/11/2005, tem como foco o fomento de aes voltadas ao desenvolvimento do turismo. neste contexto que o programa de gesto do turismo sustenta-se quanto a sua existncia, articulando aes que possibilitem melhor apoiar o desenvolvimento do turismo em Porto Velho.
2016 68.887,00 68.887,00
2017 75.398,00 75.398,00
TOTAL 265.924,00 265.924,00
63.421,00 63.421,00
Unidade Oramentria 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO Programa 035 - GESTO DO TURISMO 1. Descrio (Unidade de Medida) TAXA DE TURISTAS ATENDIDOS NOS CAT'S 2. ndice mais recente 700 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 70% 2015 70% 2016 75% 2017 75% 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (Nmeros de Turistas Atendidos ao ano nos CATS/ nmeros de turistas atendidos no ano anterior)x100
AO
Unidade Oramentria 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO Programa 035 - GESTO DO TURISMO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0199 - Promoo Turstica 2. Funo 23 - Comrcio e Servios 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LEI COMPLEMENTAR N 321 de 02/01/2009 e LEI COMPLEMENTAR N 281 de 15/05/2007 8. Produto (Bem ou Servio) TURISMO PROMOCIONAL 9. Unidade de Medida eventos ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
3. Subfuno 695 - Turismo
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO Programa 035 - GESTO DO TURISMO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0199 - Promoo Turstica 2. Funo 23 - Comrcio e Servios 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LEI COMPLEMENTAR N 321 de 02/01/2009 e LEI COMPLEMENTAR N 281 de 15/05/2007 8. Produto (Bem ou Servio) TURISMO PROMOCIONAL 9. Unidade de Medida eventos ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total Gasto a a 57.218,00 57.218,00 57.218,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 695 - Turismo
DESPESA COM CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE PROPAGANDA 01.00 TURSTICA 339039 1 36.068,00 36.068,00 1 49.261,00 49.261,00 1 52.717,00 52.717,00 TOTAL 36.068,00 49.261,00 52.717,00
AO
Unidade Oramentria 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO Programa 035 - GESTO DO TURISMO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1228 - Reestruturao dos Centros de Atendimento ao Turista - CAT's 2. Funo 23 - Comrcio e Servios 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LEI COMPLEMENTAR N 321 de 02/01/2009 e LEI COMPLEMENTAR N 281 de 15/05/2007 8. Produto (Bem ou Servio) CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS TURISTAS REESTRUTURADOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 0 14.000,00 0,00 160,00 14.160,00 1 0 1 01.00 0,00 01.00 16.000,00 01.00 0,00 160,00 0,00 01.00 170,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 0,00 339039 16.000,00 449052 0,00 339039 170,00 16.170,00 0 1 Qtde 0 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio gasto a.a 0,00 Total 0,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 8 3. Subfuno 695 - Turismo
DESPESA COM SERVIOS DE REFRIGERAO DO CAT E.F.M.M 1 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIOS DE TELEFONIA MVEL E INTERNET 1 12.000,00 12.000,00 1 14.000,00 AQUISIO DE CENTRAL DE AR DE 30000 BTUs 1 5.000,00 5.000,00 0 1 AQUISIO DE MODEM-INTERNET MVEL 1 150,00 150,00 TOTAL 22.150,00
gasto a..a. 18.000,00 18.000,00 gasto a.a. 0,00 gasto a..a. 180,00 0,00 180,00 18.180,00
1. Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema
4. Causa
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 7.110.591,00 7.110.591,00 2015 MARIA JACINTA BARBOSA DE OLIVEIRA
2016 8.541.606,00 8.541.606,00
2017 9.170.011,00 9.170.011,00
TOTAL 32.538.485,00 32.538.485,00
7.716.277,00 7.716.277,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar 202, de 07/01/2005 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE ADMINISTRADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar 202, de 07/01/2005 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE ADMINISTRADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 9.900,00 7.500,00 6.300,00 5.100,00 Qtde 30 30 30 30 Dirias Civil Nvel III 30 330,00 Dirias Civil Nvel IV 30 250,00 Dirias Nvel V 30 210,00 Dirias Nvel VI 30 170,00 2015 Vlr Unitrio 370,00 280,00 235,00 190,00 Total 11.100,00 8.400,00 7.050,00 5.700,00 30.000,00 20.000,00 1.200,00 65.000,00 20.000,00 20.000,00 45.000,00 Qtde 30 30 30 30 1 1 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 403,00 01.00 305,00 01.00 256,00 01.00 207,00 01.00 40.000,00 01.00 25.000,00 01.00 1.328,00 01.00 50.000,00 1 1 65.000,00 20.000,00 70.000,00 01.00 30.000,00 01.00 30.000,00 01.00 55.000,00 Total 339014 12.090,00 339014 9.150,00 339014 7.680,00 339014 6.210,00 339030 40.000,00 339030 25.000,00 339030 1.328,00 339030 70.000,00 339030 30.000,00 339030 30.000,00 339030 55.000,00 1 1 1 1 Qtde 30 30 30 30 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 440,00 und 335,00 und 280,00 und 227,00 und 50.000,00 und 30.000,00 und 1.486,00 und 75.000,00 und 35.000,00 und 35.000,00 und 60.000,00 75.000,00 35.000,00 35.000,00 60.000,00 Total 13.200,00 10.050,00 8.400,00 6.810,00 50.000,00 30.000,00 1.486,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Material de Consumo Agua Mineral, Caf, Aucar, Gs 1 20.000,00 20.000,00 1 30.000,00 Material de limpeza e Higiene 1 10.000,00 10.000,00 Manuteno de Extintores 1 1.000,00 Suprimento de Informtica 1 50.000,00 Material para Manuteno de Veiculos 1 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1 1 20.000,00 1.200,00
Material para Manuteno de Central de Ar Condicionado 1 10.000,00 10.000,00 1 20.000,00 Material para Manuteno de Bens Imveis 1 35.000,00 35.000,00 1 45.000,00
AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar 202, de 07/01/2005 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE ADMINISTRADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 25.000,00 20.000,00 18.537,00 15.000,00 18.000,00 15.000,00 21.000,00 70.000,00 272.000,00 23.000,00 15.000,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 30.000,00 01.00 25.000,00 01.00 27.000,00 01.00 20.000,00 01.00 21.000,00 01.00 20.000,00 01.00 27.000,00 01.00 75.000,00 01.00 1 297.000,00 1 1 01.00 28.000,00 01.00 25.000,00 Total 339030 30.000,00 339030 25.000,00 339030 27.000,00 339030 20.000,00 339030 21.000,00 339030 20.000,00 339030 27.000,00 339033 75.000,00 339039 297.000,00 339039 28.000,00 339039 25.000,00 1 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 35.000,00 und 30.000,00 und 30.000,00 und 25.000,00 und 25.000,00 und 25.000,00 und 30.000,00 und 85.000,00 85.000,00 323.000,00 35.000,00 30.000,00 und 1 323.000,00 1 1 und 35.000,00 und 30.000,00 Total 35.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Material para Manuteno de Maquinas e Equipamentos 1 20.000,00 20.000,00 1 25.000,00 Material para Manuteno de Equipamento de Informatica 1 10.000,00 10.000,00 1 20.000,00 Material Eletrico e Eletronico 1 10.000,00 10.000,00 Aquisio de Pneus 1 10.000,00 Confeco de Uniformes 1 15.000,00 10.000,00 15.000,00 1 1 1 1 1 1 18.537,00 15.000,00 18.000,00 15.000,00 21.000,00 70.000,00
Confeco de Faixa Baners e Folders 1 10.000,00 10.000,00 Alimentao Preparada 1 15.000,00 1 65.000,00 15.000,00 65.000,00 250.000,00
Despesa com Aquisio de Passagens reas em Territorio Nacional Locao de Imvel 1 250.000,00
1 272.000,00 23.000,00
Manuteno e Conservao de Bens Imveis 1 15.000,00 15.000,00 1
Manuteno e Conservao de Mquinas e Equipamentos 1 10.000,00 10.000,00 1 15.000,00
AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar 202, de 07/01/2005 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE ADMINISTRADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Manuteno e Conservao de Veiculos 1 15.000,00 15.000,00 2015 Vlr Unitrio 27.000,00 Total 27.000,00 12.000,00 2.300,00 20.000,00 30.000,00 15.000,00 16.000,00 7.000,00 30.000,00 120.000,00 50.000,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 35.000,00 01.00 15.000,00 01.00 2.500,00 01.00 28.000,00 01.00 35.000,00 01.00 20.000,00 01.00 20.000,00 01.00 1 1 7.000,00 30.000,00 8.000,00 01.00 80.000,00 01.00 50.000,00 01.00 81.800,00 Total 339039 35.000,00 339039 15.000,00 339039 2.500,00 339039 28.000,00 339039 35.000,00 339039 20.000,00 339039 20.000,00 339039 8.000,00 449052 80.000,00 449052 150.000,00 449052 81.800,00 1 1 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 40.000,00 und 20.000,00 und 2.800,00 und 35.000,00 und 40.000,00 und 25.000,00 und 25.000,00 und 10.000,00 und 30.000,00 10.000,00 30.000,00 150.000,00 86.000,00 Total 40.000,00 20.000,00 2.800,00 35.000,00 40.000,00 25.000,00 25.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Manuteno e Conservao de Centrais de Ar Condicionado 1 10.000,00 10.000,00 1 12.000,00 Manuteno de Extintores 1 1.980,00 1.980,00 1 2.300,00
Servios Grficos Plotagem, Cpia, Encadernao 1 16.000,00 16.000,00 1 20.000,00 Seguro de Veculos 1 25.000,00 25.000,00 1 1 30.000,00 15.000,00
Rede Lgica Instalao e Manuteno 1 20.000,00 20.000,00
Manuteno de Conservao de Equipamentos de Informtica 1 10.000,00 10.000,00 1 16.000,00 Servio de Chaves e Carimbos 1 8.000,00 8.000,00 80.000,00 0,00 Aquisio de Mobilirio 1 80.000,00 Aquisio de Veculos 0 0,00
1 120.000,00 1 50.000,00
und 1 150.000,00 1 und 86.000,00
Aquisio de Equipamento de Informtica 1 80.000,00 80.000,00
AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar 202, de 07/01/2005 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE ADMINISTRADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 55 Equipamento para Audio, Video e Foto 1 44.500,00 44.500,00 Aparelho Eletro-Eletronico 1 64.500,00 Material de Expediente 1 29.907,00 Dirias - Civil (nvel II) 55 480,00 TOTAL 64.500,00 29.907,00 26.400,00 1.026.087,00 2015 Vlr Unitrio 30.000,00 22.600,00 44.991,00 538,00 Total 30.000,00 22.600,00 44.991,00 29.590,00 1.202.468,00 Qtde 1 1 1 55 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 60.000,00 01.00 70.000,00 01.00 49.991,00 01.00 586,00 Total 449052 60.000,00 449052 70.000,00 339030 49.991,00 339014 32.230,00 1.568.979,00 Qtde 1 1 1 55 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 70.000,00 und 80.000,00 und 59.990,00 und 640,00 Total 70.000,00 80.000,00 59.990,00 35.200,00 1.706.936,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339014 339030 339033 339039 449052 2014 55.200,00 255.907,00 65.000,00 380.980,00 269.000,00 2015 61.840,00 378.728,00 70.000,00 439.300,00 252.600,00 2016 67.360,00 471.319,00 75.000,00 513.500,00 441.800,00 2017 73.660,00 546.476,00 85.000,00 585.800,00 416.000,00 TOTAL 258.060,00 1.652.430,00 295.000,00 1.919.580,00 1.379.400,00
AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0050 - Capacitao de Servidores Pblicos Municipais 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar 202, de 07/01/2005 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES CAPACITADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 60 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339039 18.000,00 18.000,00 Qtde 6 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 3.100,00 Total 18.600,00 18.600,00 2015 6 2016 6 2017 6 TOTAL 78 3. Subfuno 128 - Formao de Recursos Humanos
Despesa com taxas de inscrio para participao de servios em cursos de capacitao 01.00 6 2.500,00 15.000,00 6 2.800,00 16.800,00 6 3.000,00 TOTAL 15.000,00 16.800,00
AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar 202, de 07/01/2005 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 119 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 328,00 5.223.587,00 281.083,00 564.506,00 6.069.504,00 Qtde 1 Salario Famlia FOPAG 1 328,00 Pessoal Civil 15.223.587,00 Encargos Patronais 1 281.083,00 IPAM 1 564.506,00 TOTAL 1 604.267,00 604.267,00 6.497.009,00 1 300.881,00 300.881,00 2015 Vlr Unitrio 351,00 Total 351,00 5.591.510,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 376,00 Total 319009 376,00 319011 5.985.348,00 319013 322.074,00 319113 646.829,00 6.954.627,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 402,00 Total 402,00 6.406.926,00 344.759,00 692.388,00 7.444.475,00 2015 119 2016 119 2017 119 TOTAL 476 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
15.591.510,00
01.00 15.985.348,00 01.00 1 322.074,00 01.00 1 646.829,00
und 16.406.926,00 und 1 344.759,00 und 1 692.388,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319113 2014 328,00 5.223.587,00 281.083,00 564.506,00 2015 351,00 5.591.510,00 300.881,00 604.267,00 2016 376,00 5.985.348,00 322.074,00 646.829,00 2017 402,00 6.406.926,00 344.759,00 692.388,00 TOTAL 1.457,00 23.207.371,00 1.248.797,00 2.507.990,00
1. Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO 2. Denominao do Programa 042 - MORAR MELHOR 3. Problema Dficit Habitacional
4. Causa Incapacidade financeira dos interessados em poder comprar suas residncias, atrelado a dificuldade de acesso a financiamento para populao de baixa renda; ausncia de terrenos regularizados para construo de moradias, bem como, ausncia de campanhas educativas.
5. Macroobjetivo REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICPIO DE PORTO VELHO-RO 6. Objetivo do Programa Promover o acesso moradia para as famlias com diversos nveis de renda, com nfase populao mais carente e de baixa renda.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Famlias com renda de 6 salrios mnimos; populao de baixa renda 9. Justificativa As famlias de baixa renda so as que mais sofrem com a falta de moradia digna, ocupando habitaes precrias onde coabitam mais de uma famlia. Essas moradias muitas das vezes, so edificadas em reas imprprias para habitao, colocando em risco a integridade de seus ocupantes. Assim as aes que compem o programa visam minimizar a carncia por habitaes no Municpio de Porto Velho, oportunizando o acesso a moradia a essa parcela da populao.
10. Gerente Nome: RG: PATRICIA NEVES E. SOUZA MONTEIRO 103130811 RJ 03766600745
CPF: Trmino: Endereo: RUA: JOO PEDRO DA ROCHA, 1331 - NOVA PORTO VELHO
10
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.90 02.14 TOTAL 2014 114.512,00 271.250,00 570.982,00 956.744,00 2015 140.912,00 271.250,00 570.982,00 983.144,00 2016 179.512,00 271.250,00 570.982,00 1.021.744,00 2017 244.512,00 271.250,00 570.982,00 1.086.744,00 TOTAL 679.448,00 1.085.000,00 2.283.928,00 4.048.376,00
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 042 - MORAR MELHOR 1. Descrio (Unidade de Medida) Deficit Habitacional 2. ndice mais recente 45000 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 4862 2015 6517 2016 2736 2017 3675 3. Data de apurao 25/07/2013
5. Fonte Cadastro Imobilirio do Municpio 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Dficit habitacional bsico (soma do dados IBGE (35000) + Seleo de inscritos no PMCMV (10.000) = 45000 ndice esperado ao longo do PPA = (N
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AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 042 - MORAR MELHOR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0046 - Campanha de Preveno e Reduo de Riscos 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n. 202 de 07/01/2005 8. Produto (Bem ou Servio) CAMPANHAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00 Qtde 1 1 1 Material Educativo 1 10.000,00 Material de Expediente 1 10.000,00 1 20.000,00 2015 Vlr Unitrio 12.000,00 12.000,00 22.400,00 Total 12.000,00 12.000,00 22.400,00 46.400,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 15.000,00 01.00 15.000,00 01.00 35.000,00 Total 339030 15.000,00 339030 15.000,00 339039 35.000,00 65.000,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 30.000,00 und 30.000,00 und 50.000,00 50.000,00 110.000,00 Total 30.000,00 30.000,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 8 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
Contratao de Empresa para Execuo de Campanha TOTAL
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AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 042 - MORAR MELHOR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0192 - Produo de Lotes Urbanizados 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n. 202 de 07/01/2005 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 100 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 30.000,00 30.000,00 60.000,00 Qtde 1 1 Alimentao Preparada 1 30.000,00 Contratao de Empresa 1 30.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 40.000,00 40.000,00 Total 40.000,00 40.000,00 80.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 50.000,00 01.00 50.000,00 Total 339030 50.000,00 339039 50.000,00 100.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 60.000,00 und 60.000,00 Total 60.000,00 60.000,00 120.000,00 2015 437 2016 437 2017 348 TOTAL 1322 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
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AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 042 - MORAR MELHOR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0461 - Implementao de Projetos de Trabalho Tcnico Social 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n. 202 de 07/01/2005 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4862 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 Outros Servios - CR 238.670-36/2007 1 10.577,00 10.577,00 Outros Servios - CR 238671-40/2008 1 100.991,00 100.991,00 Outros Servios - CR 238669-08/2008 1 24.059,00 24.059,00 1 24.059,00 24.059,00 21.111,00 1 1 Material de Consumo - C.R. 227.253-53/2007 - PAC Ig. Grande 1 21.111,00 21.111,00 1 21.111,00 2015 Vlr Unitrio 10.577,00 Total 10.577,00 100.991,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.90 10.577,00 Total 339039 10.577,00 339039 100.991,00 339039 24.059,00 339030 21.111,00 339030 137.255,00 339030 12.034,00 339039 41.473,00 339039 73.619,00 339039 21.112,00 339039 137.255,00 339039 12.031,00 1 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 10.577,00 Total 10.577,00 100.991,00 24.059,00 21.111,00 137.255,00 12.034,00 41.473,00 73.619,00 21.112,00 137.255,00 12.031,00 2015 6517 2016 2736 2017 3675 TOTAL 17790 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
1 100.991,00
01.90 1 100.991,00 01.90 24.059,00 02.14 21.111,00
und 1 100.991,00 und 24.059,00 und 21.111,00
Material de Consumo - C.R. 351.019-23/2011 - PAC 2 - Parque Linear 1 137.255,00 137.255,00 1 137.255,00 137.255,00 Material de Consumo - C.R 352.698-62/2011 - PPI - Ig. Tom de Souza 1 12.034,00 12.034,00 1 12.034,00 12.034,00 Outros Servios de Terceiros - PJ - C.R. 227.254-67/2007 - PAC Ig. Sta. Brbara 1 41.473,00 41.473,00 1 41.473,00 41.473,00 Outros Servios de Terceiros - PJ - C.R. 227.255-72/2007 - PAC Ig. Gerais 1 73.619,00 73.619,00 1 73.619,00 73.619,00 Outros Servios de Terceiros - PJ - C.R. 227.253-53/2007 - PAC Ig. Grande 1 21.112,00 21.112,00 1 21.112,00 21.112,00 Outros Servios de Terceiros - PJ - C.R. 351.019-23/2011 - PAC 2 Parque Linear 1 137.255,00 137.255,00 1 137.255,00 137.255,00 Outros Servios de Terceiros - PJ - C.R. 352.698-62/2011 - PPI Ig Tom de souza 1 12.030,00 12.030,00 1 12.031,00 12.031,00
02.14 1 137.255,00 1 1 1 1 02.14 12.034,00 02.14 41.473,00 02.14 73.619,00 02.14 21.112,00
und 1 137.255,00 1 1 1 1 und 12.034,00 und 41.473,00 und 73.619,00 und 21.112,00
02.14 1 137.255,00 1 02.14 12.031,00
und 1 137.255,00 1 und 12.031,00
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AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 042 - MORAR MELHOR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0461 - Implementao de Projetos de Trabalho Tcnico Social 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n. 202 de 07/01/2005 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4862 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 73.619,00 Qtde 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 02.14 73.619,00 01.00 675,00 01.00 5.315,00 01.00 1.266,00 01.00 675,00 01.00 5.315,00 01.00 1.266,00 01.90 1 10.575,00 10.575,00 100.990,00 24.058,00 1 10.575,00 01.90 1 100.990,00 1 1 01.90 24.058,00 02.14 41.473,00 Total 339030 73.619,00 339030 675,00 339030 5.315,00 339030 1.266,00 339039 675,00 339039 5.315,00 339039 1.266,00 339030 10.575,00 339030 100.990,00 339030 24.058,00 339030 41.473,00 856.744,00 1 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 73.619,00 und 675,00 und 5.315,00 und 1.266,00 und 675,00 und 5.315,00 und 1.266,00 und 10.575,00 10.575,00 100.990,00 24.058,00 41.473,00 856.744,00 und 1 100.990,00 1 1 und 24.058,00 und 41.473,00 Total 73.619,00 675,00 5.315,00 1.266,00 675,00 5.315,00 1.266,00 2015 6517 2016 2736 2017 3675 TOTAL 17790 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
Material de Consumo - C.R. 227.255-72/2007 - PAC Ig. Gerais 1 73.620,00 73.620,00 1 73.619,00
Material de Consumo (contrapartida) - C.R. 238.670-36/2007 - Zona Norte 1 675,00 675,00 1 675,00 675,00 Material de Consumo (contrapartida) - C.R. 238.671-40/2008 1 5.315,00 5.315,00 1 5.315,00 5.315,00
Material de Consumo (contrapartida) - C.R. 238.669-08/2008 - ZONA SUL 1 1.266,00 1.266,00 1 1.266,00 1.266,00 Outros Servios de Terceiros (contapartida) - Zona Norte CR 238.670-36/2007 1 675,00 675,00 1 675,00 675,00
Outros servios de Terceiros (contrapartida) - ZONA LESTE - c.r. 238671-40/2008 1 5.315,00 5.315,00 1 5.315,00 5.315,00 1 Outros Servios de Terceiros (contrapartida) - ZONA SUL - C.R. 238.669-08/2008 1 1.266,00 1.266,00 1 1.266,00 1.266,00 Material de Consumo - C.R. 238.670-36/2007 1 10.575,00 10.575,00 Material de Consumo - C.R. 238.671-40/2008 1 100.990,00 100.990,00 1 100.990,00 Material de Consumo - C.R. 238.669-08/2008 1 24.058,00 24.058,00 1 24.058,00 1
Material de Consumo - C.R. 227.254-67/2007 - PAC Ig. Sta. Brbara 1 41.473,00 41.473,00 1 41.473,00 41.473,00 TOTAL 856.744,00 856.744,00
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Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 042 - MORAR MELHOR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0461 - Implementao de Projetos de Trabalho Tcnico Social 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n. 202 de 07/01/2005 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4862 2015 6517 2016 2736 2017 3675 TOTAL 17790 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.90 01.90 02.14 Natureza da Despesa 339030 339039 339030 339039 339030 2014 7.256,00 7.256,00 135.623,00 135.627,00 285.493,00 285.489,00 2015 7.256,00 7.256,00 135.623,00 135.627,00 285.492,00 285.490,00 2016 7.256,00 7.256,00 135.623,00 135.627,00 285.492,00 285.490,00 2017 7.256,00 7.256,00 135.623,00 135.627,00 285.492,00 285.490,00 TOTAL 29.024,00 29.024,00 542.492,00 542.508,00 1.141.969,00 1.141.959,00
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1. Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO 2. Denominao do Programa 065 - REGULARIZAO FUNDIRIA 3. Problema Irregularidades fundirias no Municpio de Porto Velho
4. Causa Crescimento desenfreado de forma desordenada; ocupaes irregulares; problemas jurdicos; elevado custo somado a burocracia para regularizao fundiria.
5. Macroobjetivo REGULARIZAR REAS DE TITULARIDADE PRIVADA COM POSSE CONSOLIDADE DE TERCEIROS. 6. Objetivo do Programa Promover a regularizao fundiria no Municpio de Porto Velho.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do municpio ocupante de imveis irregulares. 9. Justificativa As reas do Municpio de Porto Velho apresentam a seguinte constituio: grandes reas j ocupadas, sob o domnio da Unio, notadamente GRPU e INCRA, destacando-se consideravelmente reas de terras com ocupao j consolidada na denominada "Figura A" e Gleba Aliana, rea esta de expanso urbana na Zona Leste do Municpio, que legalmente so de propriedade do INCRA. Em frao menor, existe tambm reas de domnio do Estado e assentamentos informais em reas pblicas municipais. Todas estas reas ocupadas irregularmente pela populao geraram inumeros assentamentos irregulares e ocupaes em reas no habitveis, em beira de canais, barrancos, em regies alagadias e em reas institucionais. Este fator dificulta por um lado a ao do Poder Pblico Municipal no controle, acompanhamento e gesto efetiva das reas dominiais destinadas a investimentos sociais e regularizao fundiria, e por outro o grande nmero de pessoas sem a segurana do acesso terra.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: ANTONIA LIGUIMAR DOS SANTOS
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12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.90 02.14 TOTAL 2014 2.727.446,00 232.440,00 83.358,00 3.043.244,00 2015 2.893.666,00 232.440,00 83.358,00 3.209.464,00 2016 2.898.046,00 232.440,00 83.358,00 3.213.844,00 2017 3.189.139,00 232.440,00 83.358,00 3.504.937,00 TOTAL 11.708.297,00 929.760,00 333.432,00 12.971.489,00
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 065 - REGULARIZAO FUNDIRIA 1. Descrio (Unidade de Medida) FAMLIAS ATENDIDAS 2. ndice mais recente 19264 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2550 5. Fonte DGPF/SEMUR 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de imveis regularizados igual ao nmero de famlias atendidas. Ex. (1 imvel escriturado = 1 famlia atendida) 2015 6550 2016 4550 2017 1714 3. Data de apurao 26/07/2013
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Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 065 - REGULARIZAO FUNDIRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0083 - Elaborao de Instrumentos de Suporte Estruturao e Gesto das Polticas de Regularizao Fundiria e Habitao 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 202 de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) DOCUMENTOS ELABORADOS 9. Unidade de Medida SERVIOS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 200.000,00 200.000,00 400.000,00 Qtde Contratao de Empresa 1 200.000,00 Contratao de Empresa 1 200.000,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 1 200.000,00 1 200.000,00 Total 200.000,00 200.000,00 400.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 200.000,00 01.00 1 200.000,00 Total 339035 200.000,00 339039 200.000,00 400.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 200.000,00 und 1 200.000,00 Total 200.000,00 200.000,00 400.000,00 2015 3 2016 3 2017 3 TOTAL 12 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
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Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 065 - REGULARIZAO FUNDIRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0109 - Implantao de Sistema de Informao para a Gesto da Poltica Habitacional e de Regularizao Fundiria 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 202 de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Equipamento e Materiais Permanentes 1 150.000,00 150.000,00 2015 Vlr Unitrio 1 150.000,00 Total 150.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 150.000,00 01.00 1 250.000,00 Total 449052 150.000,00 339039 250.000,00 400.000,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 150.000,00 und 1 250.000,00 Total 150.000,00 250.000,00 400.000,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 8 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
Contratao de Empresa para criao e Implementao de Sistema 1 250.000,00 250.000,00 1 250.000,00 250.000,00 TOTAL 400.000,00 400.000,00
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Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 065 - REGULARIZAO FUNDIRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0196 - Promoo de Campanhas Educativas e Informativas 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 202 de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) CAMPANHAS REALIZADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 2 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00 Qtde 1 1 1 Material Educativo 1 10.000,00 Material de Expediente 1 10.000,00 1 20.000,00 2015 Vlr Unitrio 11.000,00 14.210,00 22.000,00 Total 11.000,00 14.210,00 22.000,00 47.210,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 12.200,00 01.00 12.200,00 01.00 25.000,00 Total 339030 12.200,00 339030 12.200,00 339039 25.000,00 49.400,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 25.000,00 und 25.000,00 und 35.000,00 35.000,00 85.000,00 Total 25.000,00 25.000,00 2015 2 2016 2 2017 2 TOTAL 8 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
Contratao de Empresa para Realizar Campanha TOTAL
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Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 065 - REGULARIZAO FUNDIRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0197 - Promoo de Eventos Pblicos Pertinentes s reas de Regularizao Fundiria e Habitao 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 202 de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) EVENTOS REALIZADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 4 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 10.000,00 10.000,00 25.000,00 45.000,00 Qtde 1 1 1 Material para Festividade 1 10.000,00 Material de Expediente 1 10.000,00 1 25.000,00 2015 Vlr Unitrio 11.000,00 14.210,00 26.000,00 Total 11.000,00 14.210,00 26.000,00 51.210,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 12.200,00 01.00 12.200,00 01.00 30.000,00 Total 339030 12.200,00 339030 12.200,00 339039 30.000,00 54.400,00 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 25.000,00 und 25.000,00 und 35.000,00 35.000,00 85.000,00 Total 25.000,00 25.000,00 2015 4 2016 4 2017 4 TOTAL 16 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
Contratao de Empresa para Suporte Logistico TOTAL
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Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 065 - REGULARIZAO FUNDIRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0216 - Regularizao Fundiria de Ocupaes Irregulares 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 202 de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3201 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde C.R. n 277.254-67/2007 - PAC - Ig. Santa Brbara 258 310,00 79.980,00 258 C.R. n 277.255-72/2007 - PAC - Ig. Gerais 74 310,00 22.940,00 74 C.R. n 277.253-53/2007 - PAC - Ig. Grande 153 310,00 47.430,00 153 310,00 293,00 16,00 16,00 142,00 47.430,00 2.051,00 928,00 704,00 8.094,00 0,00 0,00 153 7 58 44 57 0 650 500 200 C.R. n 238.670-36/2007 - Pr-Moradia Norte 7 293,00 2.051,00 7 C.R. n 238.671-40/2007 - Pr-Moradia Leste 58 16,00 928,00 58 C.R. n 238.669-08/2007 - Pr-Moradia Leste 44 16,00 704,00 44 C.R. n 352.698-62/2011 - PPI - Ig. Tom de Souza 57 142,00 8.094,00 57 2015 Vlr Unitrio 310,00 310,00 Total 79.980,00 22.940,00 Qtde 258 74 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 310,00 01.00 310,00 01.00 310,00 01.00 293,00 01.00 16,00 01.00 16,00 01.00 142,00 01.00 0,00 01.00 173,00 01.00 173,00 01.00 173,00 Total 339093 79.980,00 339093 22.940,00 339093 47.430,00 339093 2.051,00 339093 928,00 339093 704,00 339093 8.094,00 339093 0,00 339093 112.450,00 339093 86.500,00 339093 34.600,00 153 8 58 44 57 0 0 0 0 Qtde 258 74 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 310,00 und 310,00 und 310,00 und 293,00 und 16,00 und 16,00 und 142,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 47.430,00 2.344,00 928,00 704,00 8.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 79.980,00 22.940,00 2015 2401 2016 3651 2017 3672 TOTAL 12925 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
Indenizao e Restituio (imoveis Regularizados) Bairro Airton Senna 800 144,00 115.200,00 0 0,00 Indenizao e Restituio (Imoveis Regularizados, B. Jardim Santana 0,00 0 0,00
Indenizao e Restituies (Imoveis Regularizados) B. Socialista parteII 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Bairro Lagoinha (parte) 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
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AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 065 - REGULARIZAO FUNDIRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0216 - Regularizao Fundiria de Ocupaes Irregulares 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 202 de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3201 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Qtde 0 0 0 0 0 1750 0 0 0 0 0 Bairro Tiradentes ( parte) 0 0,00 Bairro Mato Grosso 0 0,00 Bairro N.S. das Graa 0 0,00 Ocupao Nova Aliana 0 0,00 Bairro Nova Esperana 0 0,00 2015 Vlr Unitrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Qtde 150 0 01.00 0 100 0 01.00 0 1200 100 100 0 01.00 0,00 0 0,00 0,00 01.00 173,00 01.00 0,00 0,00 0,00 173,00 01.00 173,00 01.00 0,00 0,00 01.00 173,00 01.00 0,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 173,00 01.00 0,00 Total 339093 25.950,00 339093 0,00 339093 0,00 339093 17.300,00 339093 0,00 339093 0,00 339093 207.600,00 339093 17.300,00 339093 17.300,00 339093 0,00 339093 0,00 0 0 1200 350 Qtde 0 700 70 0 700 0 0 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 180,00 und 180,00 und 0,00 und 180,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 0,00 und 180,00 und 180,00 0,00 0,00 216.000,00 63.000,00 Total 0,00 126.000,00 12.600,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00 2015 2401 2016 3651 2017 3672 TOTAL 12925 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
Distrito de Unio Bandeirantes 1750 144,00 252.000,00 Distrito de Abun 0 0,00 Distrito de Nazar (parte) 0 0,00 Distrito de Demarcao (parte) 0 0,00 Distrito de Extrema 0 0,00 Distrito de Fortaleza do Abuna 0 0,00 0,00
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AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 065 - REGULARIZAO FUNDIRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0216 - Regularizao Fundiria de Ocupaes Irregulares 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 202 de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 3201 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 0 57 58 44 01.00 0,00 02.14 21,00 01.90 294,00 01.90 294,00 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339093 0,00 339093 1.197,00 339093 17.052,00 339093 12.936,00 712.312,00 57 58 44 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und und 21,00 und 294,00 und 294,00 Total 2015 2401 2016 3651 2017 3672 TOTAL 12925 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
Indenizao e Restituioes de Contra Partida PAC Igarap Santa Barbara 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Indenizaes e Restituies C.R. n 352.698-62/2011 PPI - Ig. Tom de Souza 57 21,00 1.197,00 57 21,00 1.197,00 Indenizao e Restituies C.R. 238.671-40/2007 - Pr-Moradia Leste 58 294,00 17.052,00 58 294,00 17.052,00 Indenizao e Restituio C.R. n 238.66908/2007 - Pr-Moradia Sul 44 294,00 12.936,00 44 294,00 12.936,00 TOTAL 560.512,00 473.312,00
1.197,00 17.052,00 12.936,00 737.205,00
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AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 065 - REGULARIZAO FUNDIRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0462 - Indenizao por Desapropriao de Imvel e suas Benfeitorias por Interesse Social 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 202 de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 87 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 38 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.90 300,00 Total 449061 11.400,00 449061 191.052,00 339093 165.600,00 339093 165.300,00 449061 82.161,00 339093 300.000,00 339093 65.503,00 339093 600,00 449061 300.000,00 449061 47.616,00 449091 102.900,00 6 5700 4833 2000 2113 2 2000 372 5145 Qtde 38 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio m 300,00 Total 11.400,00 191.052,00 165.600,00 165.300,00 82.161,00 400.000,00 65.503,00 600,00 400.000,00 47.616,00 102.900,00 2015 93 2016 85 2017 85 TOTAL 350 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
Aquisio de Imveis C.R. n 238.671-40/2007 - Pr Moradia Leste 38 300,00 11.400,00 38 300,00 11.400,00 Aquisio de Imveis C.R. n 238.669-08/2007 - Pr Moradia Sul 1 191.052,00 191.052,00 1 191.052,00 191.052,00 Contrapartida - C.R. n 227254-67/2007 - PAC Ig. Sta. Brbara 6 27.600,00 165.600,00 6 27.600,00 165.600,00 165.300,00
01.90 1 191.052,00 01.00 6 5700 4833 1875 2113 2 1875 372 5145 27.600,00 01.00 29,00 02.14 17,00 01.00 160,00 01.00 31,00 01.00 300,00 01.00 160,00 01.00 128,00 01.00 20,00
m 1 191.052,00 27.600,00 m 29,00 m 17,00 m 200,00 m 31,00 m 300,00 m 200,00 m 128,00 m 20,00
PESSOAS
Contraprtida - C.R. n 227.254-67/2007 - PAC Ig. Sta. Brbara 5700 29,00 165.300,00 5700 29,00
Aquisio de Imveis - C.R. n 227.253-53/2007 - PAC - Ig. Grande 4833 17,00 82.161,00 4833 17,00 82.161,00 Idenizao de benfeitorias 2500 120,00 300.000,00 3000 140,00 420.000,00 65.503,00 600,00 420.000,00 47.616,00 102.900,00
Contrapartida - C.R. n 227.254-67/2007 - PAC Ig. Sta. Brbara 2113 31,00 65.503,00 2113 31,00 Contrapartida - C.R. n 238.671-40/2007 - Pr-Moradia Leste 2 300,00 600,00 2 300,00 Desapropiao 2500 120,00 300.000,00 3000 140,00
Contrapartida - C.R. n 227254-67/2007 - PAC Ig. Sta. Brbara 372 128,00 47.616,00 372 128,00 Contrapartida - C.R. n 227.255-72/2007 - PAC Ig. Gerais 5145 20,00 102.900,00 5145 20,00
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AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 065 - REGULARIZAO FUNDIRIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0462 - Indenizao por Desapropriao de Imvel e suas Benfeitorias por Interesse Social 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 202 de 07/01/2005. 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS ATENDIDAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 87 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 165.600,00 1.837.732,00 Qtde 6 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 27.600,00 Total 339093 165.600,00 1.597.732,00 Qtde 6 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total PESSOAS 27.600,00 165.600,00 1.797.732,00 2015 93 2016 85 2017 85 TOTAL 350 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
Contrapartida - CR n 227.253-53/2007 - PAC Ig. Grande 6 27.600,00 165.600,00 6 27.600,00 TOTAL 1.597.732,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.90 02.14 Natureza da Despesa 339093 449061 449091 449061 449061 2014 862.603,00 347.616,00 102.900,00 202.452,00 82.161,00 2015 982.603,00 467.616,00 102.900,00 202.452,00 82.161,00 2016 862.603,00 347.616,00 102.900,00 202.452,00 82.161,00 2017 962.603,00 447.616,00 102.900,00 202.452,00 82.161,00 TOTAL 3.670.412,00 1.610.464,00 411.600,00 809.808,00 328.644,00
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1. Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO 2. Denominao do Programa 096 - USO CAMPEO 3. Problema Ocupao em reas privadas h mais de cinco anos no passveis de Regularizao Fundiria por ente pblico.
4. Causa Insegurana jurdica e o no acesso ao direito de propriedade e segurana da terra.
5. Macroobjetivo REGULARIZAR REAS DE TITULARIDADE PRIVADA COM POSSE CONSOLIDADE DE TERCEIROS. 6. Objetivo do Programa Promover assessoria jurdica gratuita com ajuizamento e acompanhamento de aes possessrias a populao de baixa renda que encontra-se em reas de titularidade privada com posse consolidada.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Muncipe de Porto Velho de baixa renda que encontra-se em reas de titularidade privada com posse consolidada. 9. Justificativa
Usualmente a problemtica da questo urbana atribuda ao crescimento desenfreado e desordenado das cidades. Entretanto, h um conjunto de problemas especficos que contribui para tal situao tais como habitao, transporte, poluio, saneamento e regularizao fundiria que no pode ser compreendido desvinculado das relaes sociais excludentes. Neste sentido o Municpio de Porto Velho decidiu criar por meio da Secretaria Municipal de Regularizao Fundiria e Habitao o programa Uso Campeo que pretende possibilitar acessoria jurdica a comunidade residente em reas onde existem conflitos scio-jurdicos de titularidade privada, ocupadas por populao de baixa renda, onde se garanta o direito moradia de milhares de famlias, considerando a necessidade histrica das comunidades que no tem a segurana da propriedade da terra.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 TOTAL 2014 49.553,00 49.553,00 2015 MARIA JACINTA BARBOSA DE OLIVEIRA
2016 57.658,00 57.658,00
2017 95.190,00 95.190,00
TOTAL 270.408,00 270.408,00
68.007,00 68.007,00
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Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 096 - USO CAMPEO 1. Descrio (Unidade de Medida) Lotes a REgularizar 2. ndice mais recente 7800 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 875 2015 875 2016 875 2017 875 3. Data de apurao 25/07/2013
5. Fonte Cadastro Imobilirio do Municpio 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Semestral 8. Frmula de clculo N de famlias contempladas comAo de Usucapio - n de beneficirios com aes deferidas.
AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 096 - USO CAMPEO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0289 - Regularizao de Imveis em reas Particulares - Usucapio 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 202 de 07/01/2005 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 875 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
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3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
2015 875
2016 875
2017 875
TOTAL 3500
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA E HABITAO Programa 096 - USO CAMPEO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0289 - Regularizao de Imveis em reas Particulares - Usucapio 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 202 de 07/01/2005 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 875 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 11.553,00 Qtde 1 1 0 1 1 1 Aquisio de Mobilirio 1 11.553,00 2015 Vlr Unitrio 15.000,00 20.007,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.500,00 Total 15.000,00 20.007,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.500,00 8.500,00 68.007,00 Qtde 1 1 0 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 15.658,00 01.00 10.000,00 01.00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 01.00 8.000,00 01.00 8.000,00 01.00 8.000,00 01.00 8.000,00 Total 449052 15.658,00 449052 10.000,00 449052 0,00 339030 8.000,00 339030 8.000,00 339039 8.000,00 339039 8.000,00 57.658,00 Qtde 0 0 1 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 0,00 und 0,00 und 50.000,00 und 10.000,00 und 10.000,00 und 12.595,00 und 12.595,00 Total 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 12.595,00 12.595,00 95.190,00 2015 875 2016 875 2017 875 TOTAL 3500 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
Aquisio de Equipamento de Informtica 1 10.000,00 10.000,00 Aquisio de Veculo 0 0,00 Material de Expediente 1 7.000,00 Material de Informtica 1 7.000,00 Servios Grficos 1 7.000,00
Manuteno e Conservao de Equipamentos de Informtica 1 7.000,00 7.000,00 1 8.500,00 TOTAL 49.553,00
31
1. Unidade Oramentria 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAO DE INTERESSE SOCIAL 2. Denominao do Programa 296 - HABITAO E REGULARIZAO DE INTERESSE SOCIAL 3. Problema Dficit Habitacional
4. Causa Incapacidade financeira dos interessados em poder comprarem as suas residncias, atrelado a dificuldade de acesso a financiamento para populao de baixa renda; ausncia de terrenos regularizados para construo de moradias, bem como ausncia de campanhas educativas.
5. Macroobjetivo URBANIZAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AMBIENTALMENTE SUSTENTVEL DO MUNICPIO. 6. Objetivo do Programa Centralizar e gerenciar recursos oramentrios para os programas estruturados no mbito do sistema Nacional de interesse Social, objetivando viabilizar para populao de menor renda o acesso a terra urbanizada e habitao digna e sustentvel.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Famlias de Baixa Renda no Municpio de Porto Velho. 9. Justificativa Milhares de pessoas vivem hoje em situaes de irregularidade fundiria, baixa qualidade / tamanho da casa, sem infraestrutura, sem urbanizao. Neste contexto Porto Velho apresenta um dficit habitacional de 35.000 (IBGE, 2010), mais os inscritos no cadastro reserva do DHA, para famlias com at trs salrios mnimos. Este dficit cresce medida que aumentam as dificuldades para essas pessoas terem acesso ao financiamento, com as condies adequadas sua renda familiar disponvel bem como, incapacidade financeira dos interessados em poder adquirir as suas residncias. Contribui ainda, para este, fatores preponderantes como a existncia de coabitao, desemprego e moradores em reas irregulares cita-se: rea sujeita as alagaes, rea verde, rea de equipamento comunitria, reas de preservao permanente, Para tanto, justifica-se a criao do presente programa como forma de amortizar esse passivo habitacional.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 02.14 TOTAL 2014 171.490,00 256.209,00 427.699,00 2015
2016 171.490,00 256.217,00 427.707,00

1
2017 171.490,00 256.210,00 427.700,00
TOTAL 685.960,00 1.024.851,00 1.710.811,00
171.490,00 256.215,00 427.705,00
Unidade Oramentria 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAO DE INTERESSE SOCIAL Programa 296 - HABITAO E REGULARIZAO DE INTERESSE SOCIAL 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de famlias beneficiadas atravs dos Programas Habitacionais e de Regularizao Fundiria do Municpio de Porto Velho 2. ndice mais recente 3900 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 975 5. Fonte DGPF/SEMUR 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de imveis regularizados atravs do Programa de Regularizao Fundiria da SEMUR. 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de Famlias Cadastradas nos Programas Habitacionais da SEMUR 2. ndice mais recente 186 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 47 2015 50 2016 47 2017 85 3. Data de apurao 26/07/2013 2015 975 2016 975 2017 975 3. Data de apurao 26/07/2013
5. Fonte Cadastro Imobilirio do Municpio 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo nmero de imvel construdos no Programa habitacional da SEMUR.
AO
Unidade Oramentria 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAO DE INTERESSE SOCIAL Programa 296 - HABITAO E REGULARIZAO DE INTERESSE SOCIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1219 - Implementao de Projetos de Trabalho Tcnico Social 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 306 de 30/04/2008 8. Produto (Bem ou Servio) FAMLIAS BENEFICIADAS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 5027 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 124.031,00 Qtde Material de Consumo 1 124.031,00 2015 Vlr Unitrio 1 124.037,00 1 124.038,00 1 9.026,00 Total 124.037,00 124.038,00 9.026,00 9.059,00 266.160,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 02.14 1 124.039,00 02.14 1 124.038,00 01.00 1 1 9.026,00 01.00 9.059,00 Total 339030 124.039,00 339039 124.038,00 339030 9.026,00 339039 9.059,00 266.162,00 1 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 1 124.032,00 und 1 124.038,00 und 9.026,00 und 9.059,00 9.026,00 9.059,00 266.155,00 Total 124.032,00 124.038,00 2015 5027 2016 5027 2017 5027 TOTAL 20108 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
Outros Servios de Terceiros - PJ 1 124.038,00 124.038,00 Material de Consumo (contrapartida) 1 9.026,00 9.026,00
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica (contrapartida) 1 9.059,00 9.059,00 1 9.059,00 TOTAL 266.154,00
AO
Unidade Oramentria 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAO DE INTERESSE SOCIAL Programa 296 - HABITAO E REGULARIZAO DE INTERESSE SOCIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1221 - Regularizao Fundiria de Interesse Social 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 306 de 30/04/2008. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXLIO ALIMENTAO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio Total 339093 4.340,00 339093 10.863,00 339093 2.790,00 9 470 11 10 470 270 2 40 10 Qtde 14 71 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 310,00 und 153,00 und 310,00 und 11,00 und 270,00 und 310,00 und 144,00 und 144,00 und 310,00 und 153,00 und 310,00 2.790,00 5.170,00 2.970,00 3.100,00 67.680,00 38.880,00 620,00 6.120,00 3.100,00 Total 4.340,00 10.863,00 2015 1000 2016 1000 2017 1000 TOTAL 4000 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
Indenizao e Restituio (contrapartida - Reg. Fundiria U.H. construdas - R. Rdo. Canturia) 01.00 14 310,00 4.340,00 14 310,00 4.340,00 14 310,00 Indenizao e Restituio (contrapartida - Reg. Bairro Areal e Roque) 71 153,00 10.863,00 71 153,00 10.863,00 Indenizao e Restituio (contrapartida - Reg. Fundiria U.H. 9 310,00 2.790,00 9 310,00 2.790,00 9 71 01.00 153,00 01.00 310,00
Indenizao e Restituio - FNHIS VI - 0251.192-15/2008 Lavratura e Registro de Escritura 02.14 do Distrito de Jacy 339093 Paran 470 11,00 5.170,00 470 11,00 5.170,00 470 11,00 5.170,00 Indenizao e Restituio(Imoveis Regularizados Lavratura e Registro de Escritura Distrito 02.14 de Nova California 339093 270 11,00 2.970,00 11 270,00 2.970,00 11 270,00 2.970,00 Indenizao e Restituio (contrapartida Reg. Fundiria U.H. construdas) 10 310,00 3.100,00 10 310,00 3.100,00 10 01.00 310,00 339093 3.100,00 339093 67.680,00 339093 38.880,00 339093 620,00 339093 6.120,00 339093 3.100,00
Indenizao e Restituio (contrapartida - Lavratura e Registro de Escrituras - D. Jacy Paran) 01.00 470 144,00 67.680,00 470 144,00 67.680,00 470 144,00 Indenizao e Restituio (contrapartida - Lavratura e Registro de Escrituras - D. Nova Califrnia) 01.00 270 144,00 38.880,00 270 144,00 38.880,00 270 144,00 Indenizao e Restituio (contrapartida - Reg. Fundiria U.H. Construidas - R. Oswaldo 01.00 Ribeiro) 2 310,00 620,00 2 310,00 620,00 2 310,00 Indenizao e Restituio (contraprtida - REg. Fundiria - B. EMBRATEL) 40 153,00 6.120,00 40 153,00 6.120,00 Indenizao e Restituio (contrapartida - REg. Fundiria U.H. Construdas) 10 310,00 3.100,00 10 310,00 3.100,00 40 10 01.00 153,00 01.00 310,00
AO
Unidade Oramentria 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAO DE INTERESSE SOCIAL Programa 296 - HABITAO E REGULARIZAO DE INTERESSE SOCIAL ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1221 - Regularizao Fundiria de Interesse Social 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 306 de 30/04/2008. 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXLIO ALIMENTAO 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1000 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total Qtde 50 40 14 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 153,00 01.00 153,00 01.00 153,00 Total 339093 7.650,00 339093 6.120,00 339093 2.142,00 161.545,00 Qtde 50 40 14 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 153,00 und 153,00 und 153,00 Total 7.650,00 6.120,00 2.142,00 161.545,00 2015 1000 2016 1000 2017 1000 TOTAL 4000 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
Indenizao e Restituio (contrapartida - Reg. Fundiria - B. tiradentes) 50 153,00 7.650,00 50 153,00 7.650,00 Indenizao e restituio (con trapartida - Reg. Fundiria - B. Calama) 40 153,00 6.120,00 40 153,00 6.120,00 Indenizao e Restituio (contrapartida - Reg. Fundiria - B. Paraso) 14 153,00 2.142,00 14 153,00 2.142,00 TOTAL 161.545,00 161.545,00
1. Unidade Oramentria 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS 2. Denominao do Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 3. Problema
4. Causa
10. Gerente Nome: RG: FRANCINEIDE DA CONCEIO DE OLIVEIRA 152.645 SSP/RO 11349450278
CPF: Endereo: RUA: CARAMELO, 2915
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LC 285/07 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE ADMINISTRADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
2
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LC 285/07 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE ADMINISTRADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Dirias 1 Vlr Unitrio 34.952,00 Total 34.952,00 38.500,00 27.500,00 30.000,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 2015 Vlr Unitrio 40.070,00 45.500,00 40.000,00 54.000,00 64.000,00 35.500,00 64.439,00 Total 40.070,00 45.500,00 40.000,00 54.000,00 64.000,00 35.500,00 64.439,00 343.509,00 Qtde 1 1 1 1 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 57.750,00 01.00 69.738,00 01.00 55.550,00 01.00 65.600,00 01.00 72.850,00 01.00 45.900,00 01.00 78.550,00 Total 339014 57.750,00 339030 69.738,00 339033 55.550,00 339035 65.600,00 339039 72.850,00 449051 45.900,00 449052 78.550,00 445.938,00 Qtde 1 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio ano 65.433,00 ano 98.400,00 ano 69.800,00 ano 78.600,00 Total 65.433,00 98.400,00 69.800,00 78.600,00 115.000,00 55.903,00 93.900,00 577.036,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Material de Consumo 1 38.500,00 Passagens Areas 1 27.500,00 Servios de Consultoria 1 30.000,00
Sservios de Terceiro Pessoa Juridica 1 43.500,00 43.500,00 Reformas 1 20.200,00 Material Permanente 1 50.010,00 TOTAL 20.200,00 50.010,00 244.662,00
ano 1 115.000,00 1 1 ano 55.903,00 ano 93.900,00
AO
Unidade Oramentria 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0001 - Administrao da Unidade 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LC 285/07 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADE ADMINISTRADA 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
AO
Unidade Oramentria 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS Programa 007 - APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal LC n 285/07 8. Produto (Bem ou Servio) PESSOAL REMUNERADO 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 11 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 671,00 894.660,00 56.890,00 44.833,00 997.054,00 Qtde 1 Salrio Famlia 1 671,00 Pessoal Civil 1 894.660,00 Encargos Patronais 1 IPAM 1 44.833,00 1 47.991,00 47.991,00 1.067.281,00 1 TOTAL 56.890,00 1 60.897,00 60.897,00 1 2015 Vlr Unitrio 718,00 Total 718,00 957.675,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 769,00 Total 319009 769,00 319011 1.025.129,00 319013 65.186,00 319113 51.371,00 1.142.455,00 1 1 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio und 823,00 Total 823,00 1.097.334,00 69.777,00 54.989,00 1.222.923,00 2015 11 2016 11 2017 11 TOTAL 44 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
1 957.675,00
01.00 11.025.129,00 01.00 65.186,00 01.00 51.371,00
und 11.097.334,00 und 69.777,00 und 54.989,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319009 319011 319013 319113 2014 671,00 894.660,00 56.890,00 44.833,00 2015 718,00 957.675,00 60.897,00 47.991,00 2016 769,00 1.025.129,00 65.186,00 51.371,00 2017 823,00 1.097.334,00 69.777,00 54.989,00 TOTAL 2.981,00 3.974.798,00 252.750,00 199.184,00
1. Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS 2. Denominao do Programa 042 - MORAR MELHOR 3. Problema Falta de Moradia digna e ocupao precria pelas familias de baixa renda
4. Causa Desemprego, analfabetismo
5. Macroobjetivo REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICPIO DE PORTO VELHO-RO 6. Objetivo do Programa Promover aes que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa renda
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao de Baixa Renda do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa
As famlias de baixa renda so as que mais sofrem com a falta de moradia digna, ocupando habitaes precrias onde coabitam mais de uma famlia. Essas moradias muitas das vezes, so edificadas em reas imprprias para habitao, colocando em risco a integridade de seus ocupantes. As aes que compem o programa visam minimizar a carncia por habitaes no Municpio de Porto Velho, oportunizando o acesso a moradia a essa parcela da populao.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: ANA CARLA MACEDO CARNEIRO
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.90 02.14 TOTAL 2014 421.967,00 19.000.000,00 3.777.986,00 23.199.953,00 2015 666.658,00 29.000.000,00 9.000.000,00 38.666.658,00 2016 578.477,00 5.200.000,00 6.000.000,00 11.778.477,00 2017 80.020,00 3.999.999,00 5.000.000,00 9.080.019,00 TOTAL 1.747.122,00 57.199.999,00 23.777.986,00 82.725.107,00
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 042 - MORAR MELHOR 1. Descrio (Unidade de Medida) Numeros de Unidades Habitacionais Construidas 2. ndice mais recente 218 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 328 2015 269 2016 71 2017 71 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Outras 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de unidades habitacionais entregues anualmente
AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 042 - MORAR MELHOR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0497 - Construo de Unidades Habitacionais 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUDAS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 328 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES 1 55.000,00 55.000,00 INDENIZAES E RESTITUIES 1 15.000,00 15.000,00 Obras e Instalaes 18.000.000,00 Contrapartida 1 165.325,00 18.000.000,00 165.325,00 28.000.000,00 1 1 400.016,00 18.000.000,00 28.000.000,00 400.016,00 8.000.000,00 36.480.016,00 2015 Vlr Unitrio 65.000,00 15.000,00 Total 65.000,00 15.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 50.000,00 01.00 15.000,00 01.90 14.900.000,00 01.00 1 300.018,00 02.14 15.000.000,00 Total 449092 50.000,00 339093 15.000,00 449051 4.900.000,00 449051 300.018,00 449051 5.000.000,00 10.265.018,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio obra 45.000,00 obra 15.000,00 obra 13.899.999,00 1 obra 20,00 3.899.999,00 20,00 4.000.000,00 7.960.019,00 Total 45.000,00 15.000,00 2015 269 2016 71 2017 71 TOTAL 739 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
Convnios - Transferencias 11.000.000,00 1.000.000,00 TOTAL 19.235.325,00
obra 14.000.000,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.90 02.14 Natureza da Despesa 339093 449051 449092 449051 449051 2014 15.000,00 165.325,00 55.000,00 18.000.000,00 1.000.000,00 2015 15.000,00 400.016,00 65.000,00 28.000.000,00 8.000.000,00 2016 15.000,00 300.018,00 50.000,00 4.900.000,00 5.000.000,00 2017 15.000,00 20,00 45.000,00 3.899.999,00 4.000.000,00 TOTAL 60.000,00 865.379,00 215.000,00 54.799.999,00 18.000.000,00
AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 042 - MORAR MELHOR ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0498 - Infraestrutura e Urbanizao dos Projetos Habitacionais 2. Funo 16 - Habitao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) INFRAESTRUTURA REALIZADA 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 10 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 1.000.000,00 Qtde Obras e Instalaes 11.000.000,00 2015 Vlr Unitrio 11.000.000,00 1 166.642,00 11.000.000,00 1 1 10.000,00 10.000,00 Total 1.000.000,00 166.642,00 1.000.000,00 10.000,00 10.000,00 2.186.642,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.90 1 300.000,00 01.00 1 193.459,00 02.14 11.000.000,00 1 1 01.00 10.000,00 01.00 10.000,00 Total 449051 300.000,00 449051 193.459,00 449051 1.000.000,00 339093 10.000,00 449092 10.000,00 1.513.459,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio obra 1 100.000,00 1 obra 0,00 obra 11.000.000,00 1 1 obra 10.000,00 obra 10.000,00 1.000.000,00 10.000,00 10.000,00 1.120.000,00 Total 100.000,00 0,00 2015 3 2016 3 2017 2 TOTAL 18 3. Subfuno 482 - Habitao Urbana
Obras e Instalaes (contrapartida) 1 166.642,00 166.642,00 Convnios- Transferncias 12.777.986,00 2.777.986,00 INDENIZAES E RESTITUIES 1 10.000,00 10.000,00 DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES 1 10.000,00 10.000,00 TOTAL 3.964.628,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.90 02.14 Natureza da Despesa 339093 449051 449092 449051 449051 2014 10.000,00 166.642,00 10.000,00 1.000.000,00 2.777.986,00 2015 10.000,00 166.642,00 10.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2016 10.000,00 193.459,00 10.000,00 300.000,00 1.000.000,00 2017 10.000,00 0,00 10.000,00 100.000,00 1.000.000,00 TOTAL 40.000,00 526.743,00 40.000,00 2.400.000,00 5.777.986,00
1. Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS 2. Denominao do Programa 141 - INFRAESTRUTURA PORTURIA 3. Problema Terminal hidrovirio necessitando de adequaes condizentes com a realidade da Capital
4. Causa Trfego congestionado, embarcaes sem indicaes de atracadouro
5. Macroobjetivo URBANIZAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AMBIENTALMENTE SUSTENTVEL DO MUNICPIO. 6. Objetivo do Programa Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os servios proporcionando rapidez, conforto e segurana, alm de permitir o desenvolvimento econmico e social.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa Dotar de infraestrutura porturia o municpio de Porto Velho para maior segurana nas operaes de embarque e desembarque de cargas e passageiros da navegao fluvial interior e maior controle com a fiscalizao.
10. Gerente Nome: RG: CPF: Endereo: 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 02.14 TOTAL 2014 105.000,00 50.000,00 155.000,00 2015 Francisley Carvalho Leite
2016 65.000,00 50.000,00 115.000,00

6
2017 65.000,00 50.000,00 115.000,00
TOTAL 320.000,00 200.000,00 520.000,00
85.000,00 50.000,00 135.000,00
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 141 - INFRAESTRUTURA PORTURIA 1. Descrio (Unidade de Medida) TERMINAL AQUAVIRIO AMPLIADO 2. ndice mais recente 0 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 25% 2015 25% 2016 25% 2017 25% 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo (MEDIES REALIZADA / MEDIES TOTAIS) X 100%
AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 141 - INFRAESTRUTURA PORTURIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0445 - Fiscalizao de Obras e Servios do Terminal Aquavirio do Cai N'gua 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) AO FISCAL REALIZADA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
7
3. Subfuno 784 - Transporte Hidrovirio
2015 1
2016 1
2017 1
TOTAL 4
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 141 - INFRAESTRUTURA PORTURIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0445 - Fiscalizao de Obras e Servios do Terminal Aquavirio do Cai N'gua 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) AO FISCAL REALIZADA 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 SERV. TERC. PESSOA JURIDICA 1 50.000,00 50.000,00 TOTAL 50.000,00 2015 Vlr Unitrio 20.000,00 Total 20.000,00 20.000,00 Qtde 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 30.000,00 Total 339039 30.000,00 30.000,00 Qtde 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio unid 20.000,00 Total 20.000,00 20.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 784 - Transporte Hidrovirio
AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 141 - INFRAESTRUTURA PORTURIA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0499 - Concluso da Construo do Terminal Aquavirio do Cai N'gua 2. Funo 26 - Transporte 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) CONSTRUES REALIZADAS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 55.000,00 Qtde 1 1 OBRAS E INSTALAES 1 55.000,00 2015 Vlr Unitrio 65.000,00 50.000,00 Total 65.000,00 50.000,00 115.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 35.000,00 02.14 50.000,00 Total 449051 35.000,00 449051 50.000,00 85.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio obra 45.000,00 obra 50.000,00 Total 45.000,00 50.000,00 95.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 784 - Transporte Hidrovirio
TRANSFERENCIA DE CONVNIOS 1 50.000,00 50.000,00 TOTAL 105.000,00
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1. Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS 2. Denominao do Programa 154 - INFRAESTRUTURA URBANA 3. Problema Precaria condies de infraestrutura, ambientao urbana e reestruturao viria dos bairros e Distritos
4. Causa Assentamento populacional desorganizado em reas que no possuem infraestrutura bsica para estabelecimentos e moradias.
5. Macroobjetivo URBANIZAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AMBIENTALMENTE SUSTENTVEL DO MUNICPIO. 6. Objetivo do Programa Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os portovelhenses e a cidade, proporcionando sentimento de pertencimento ao espao local por meio de aes como: urbanizao de praas, parques, vias pblicas, revitalizao dos centros comerciais, resgate e preservao de patrimnios histricos do municpio, esporte e lazer com os recursos do pac e do tesouro (recursos ordinrios)
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa
A falta de urbanizao de vias urbanas tem sido causa de muita poeira, crescentes lamaais, demora no atendimento ao transporte coletivo, dificuldade de acesso aos logradouros e servios de sade, lazer, recreao, educao, esporte, cultura. Sua existncia um fator de desenvolvimento do comrcio, da economia, de segurana e da qualidade de vida. Uma cidade bem urbanizada tambm atrai turistas e agrada aos olhos de quem convive ou passa no local.
11
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 01.90 02.14 02.94 TOTAL 2014 3.027.686,00 16.885.743,00 32.502.451,00 6.753.800,00 59.169.680,00 2015 8.713.875,00 33.996.854,00 24.897.760,00 8.293.080,00 75.901.569,00 2016 10.131.843,00 48.850.173,00 22.251.433,00 8.227.640,00 89.461.089,00 2017 11.334.053,00 33.277.778,00 19.700.570,00 9.912.520,00 74.224.921,00 TOTAL 33.207.457,00 133.010.548,00 99.352.214,00 33.187.040,00 298.757.259,00
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 154 - INFRAESTRUTURA URBANA 1. Descrio (Unidade de Medida) Drenagem Executadas 2. ndice mais recente 3km 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 2 2015 3 2016 2 2017 2 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo km de drenagens executadas em relao a 100% 1. Descrio (Unidade de Medida) Numero de Equipamentos Urbanos construidos ou reformados 2. ndice mais recente 6 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 4 2015 1 2016 2 2017 1 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Numero de Equipamentos Urbanos construidos ou reformados anualmente em relao a 100%
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Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 154 - INFRAESTRUTURA URBANA 1. Descrio (Unidade de Medida) Nmero de obras histricas revitalizados ao ano 2. ndice mais recente 5 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Nmero de obras revitalizadas anualmente em relao a 100% 1. Descrio (Unidade de Medida) Numero de Terminais Rodovirios Construidos ou reformados 2. ndice mais recente 0% 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 10% 2015 50% 2016 20% 2017 20% 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Porcentual do terminais Rodovirios entregues anualmente em relao a 100% 1. Descrio (Unidade de Medida) Quilmetros de vias drenadas e pavimentadas 2. ndice mais recente 70,98 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 40 2015 95 2016 60 2017 40 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo Quilmetros de vias drenadas e pavimentadas/ km de vias drenadas e pavimentadas no total x 100
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AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 154 - INFRAESTRUTURA URBANA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0492 - Implantao, recuperao e manuteno de drenagem de guas pluviais 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) DRENAGEM EXECUTADA 9. Unidade de Medida % ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 30,9 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 2.400.000,00 Qtde Obras e Instalaes 12.400.000,00 2015 Vlr Unitrio 12.890.000,00 1 100.635,00 1 1 10.000,00 10.000,00 Total 2.890.000,00 100.635,00 10.000,00 10.000,00 2.724.974,00 5.735.609,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 02.94 12.350.000,00 01.00 1 100.635,00 01.00 1 1 10.000,00 01.00 10.000,00 Total 449051 2.350.000,00 449051 100.635,00 449092 10.000,00 339093 10.000,00 449051 5.676.989,00 8.147.624,00 1 1 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio obra 12.560.000,00 obra 1 100.635,00 gasto a.a 10.000,00 10.000,00 gasto a.a 10.000,00 10.000,00 6.676.989,00 9.357.624,00 Total 2.560.000,00 100.635,00 2015 17,04 2016 24,19 2017 27,79 TOTAL 99,92 3. Subfuno 542 - Controle Ambiental
OBRAS E INSTALAES 1 100.635,00 100.635,00 DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES 1 10.000,00 10.000,00 INDENIZAES E RESTITUIES 1 20.000,00 20.000,00 TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS 17.896.989,00 7.896.989,00 TOTAL 10.427.624,00
12.724.974,00
02.14 15.676.989,00
obra 16.676.989,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 02.14 02.94 Natureza da Despesa 339093 449051 449092 449051 449051 2014 20.000,00 100.635,00 10.000,00 7.896.989,00 2.400.000,00 2015 10.000,00 100.635,00 10.000,00 2.724.974,00 2.890.000,00 2016 10.000,00 100.635,00 10.000,00 5.676.989,00 2.350.000,00 2017 10.000,00 100.635,00 10.000,00 6.676.989,00 2.560.000,00 TOTAL 50.000,00 402.540,00 40.000,00 22.975.941,00 10.200.000,00
14
AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 154 - INFRAESTRUTURA URBANA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0494 - Construir e Reformar Equipamentos Urbanos e Comunitrios 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) N DE NCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS 9. Unidade de Medida unid ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde TRANSFERCIAS DE CONVNIOS 13.505.462,00 3.505.462,00 DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES 1 30.000,00 30.000,00 INDENIZAES E RESTITUIES 1 10.000,00 10.000,00 1 10.000,00 10.000,00 2.890.000,00 980.654,00 7.446.116,00 1 OBRAS E INSTALAES 12.153.800,00 2.153.800,00 OBRAS E INSTALAES 1 30.000,00 TOTAL 30.000,00 5.729.262,00 2015 Vlr Unitrio 13.505.462,00 1 60.000,00 Total 3.505.462,00 60.000,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 02.14 13.505.462,00 1 01.00 60.000,00 01.00 10.000,00 02.94 11.987.000,00 01.00 1 980.654,00 Total 449051 3.505.462,00 449092 60.000,00 339093 10.000,00 449051 1.987.000,00 449051 980.654,00 6.543.116,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio obra 1 505.462,00 Total 505.462,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
gasto a.a 1 860.000,00 860.000,00 gasto a.a 11.116.874,00 1.116.874,00 gasto a.a 11.980.000,00 1.980.000,00 obra 11.980.654,00 1.980.654,00 6.442.990,00
12.890.000,00 1 980.654,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 02.14 02.94 Natureza da Despesa 339093 449051 449092 449051 449051 2014 10.000,00 30.000,00 30.000,00 3.505.462,00 2.153.800,00 2015 10.000,00 980.654,00 60.000,00 3.505.462,00 2.890.000,00 2016 10.000,00 980.654,00 60.000,00 3.505.462,00 1.987.000,00 2017 1.116.874,00 1.980.654,00 860.000,00 505.462,00 1.980.000,00 TOTAL 1.146.874,00 3.971.962,00 1.010.000,00 11.021.848,00 9.010.800,00
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AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 154 - INFRAESTRUTURA URBANA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0495 - Construo de Acesso Intermunicipais e Estaduais ao muncpio de Porto Velho 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) TERMINAL RODOVIRIO INTERESTADUAL CONSTRUDO, AMPLIADO E REFORMADO 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 1 TRANSFERNCIA DE CONVNIOS 1 50.000,00 50.000,00 OBRAS E INSTALAES 1 70.000,00 1 10.000,00 70.000,00 10.000,00 2015 Vlr Unitrio 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 Total 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 02.14 50.000,00 01.00 50.000,00 01.00 1 110.000,00 1 01.00 10.000,00 Total 449051 50.000,00 449051 50.000,00 449092 110.000,00 339093 10.000,00 220.000,00 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio obra 50.000,00 obra 50.000,00 SERVIOS 10.000,00 10.000,00 SERVIOS 10.000,00 10.000,00 120.000,00 Total 50.000,00 50.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAES E RESTITUIES 1 10.000,00 10.000,00 TOTAL 140.000,00
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AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 154 - INFRAESTRUTURA URBANA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0496 - Revitalizar e Urbanizar o Centro Histrico 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) BENS IMVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 1 1 TRANSFERENCIAS DE CONVNIOS 1 50.000,00 50.000,00 DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES 1 10.000,00 10.000,00 INDENIZAES E RESTITUIES 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 100.000,00 1 1 OBRAS E INSTALAES 1 130.000,00 130.000,00 TOTAL 200.000,00 2015 Vlr Unitrio 50.000,00 10.000,00 Total 50.000,00 10.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 02.14 50.000,00 01.00 10.000,00 01.00 10.000,00 01.00 30.000,00 Total 449051 50.000,00 449092 10.000,00 339093 10.000,00 449051 30.000,00 100.000,00 1 1 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio obra 50.000,00 Total 50.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
gasto a.a 10.000,00 10.000,00 gasto a.a 10.000,00 obra 30.000,00 10.000,00 30.000,00 100.000,00
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AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 154 - INFRAESTRUTURA URBANA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 1102 - Pavimentao de vias urbanas com ciclovias e/ou ciclofaixas 2. Funo 15 - Urbanismo 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) QUILMETROS DE VIAS DRENADAS E PAVIMENTADAS 9. Unidade de Medida km ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 40 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 330.610,00 330.610,00 TRANSFERENCIAS DE CONVNIOS 21.000.000,00 21.000.000,00 1 OBRAS E INSTALAES(CONTRAPARTIDA) 11.826.440,00 1.826.440,00 15.697.308,00 1 66.291,00 5.697.308,00 66.291,00 2.513.080,00 33.996.854,00 62.499.844,00 INDENIZAES E RESTITUES 1 430.001,00 430.001,00 OBRAS E INSTALAES 12.200.000,00 2.200.000,00 OBRAS E INSTALAES(OP. CREDITO) 16.885.743,00 16.885.743,00 TOTAL 42.672.794,00 2015 Vlr Unitrio 11.658.987,00 18.567.324,00 Total 1.658.987,00 18.567.324,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 1 670.014,00 02.14 12.968.982,00 01.00 17.020.540,00 01.00 11.050.000,00 02.94 13.890.640,00 01.90 48.850.173,00 1 Total 339093 670.014,00 449051 12.968.982,00 449051 7.020.540,00 449092 1.050.000,00 449051 3.890.640,00 449051 48.850.173,00 74.450.349,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio obra 11.300.000,00 obra 12.418.119,00 obra 15.275.890,00 obra 1 560.000,00 obra 15.372.520,00 obra 33.277.778,00 1 5.275.890,00 560.000,00 5.372.520,00 33.277.778,00 58.204.307,00 Total 1.300.000,00 12.418.119,00 2015 95 2016 60 2017 40 TOTAL 235 3. Subfuno 451 - Infra-Estrutura Urbana
12.513.080,00 33.996.854,00 1
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 01.90 02.14 02.94 Natureza da Despesa 339093 449051 449092 449051 449051 449051 2014 330.610,00 1.826.440,00 430.001,00 16.885.743,00 21.000.000,00 2.200.000,00 2015 1.658.987,00 5.697.308,00 66.291,00 33.996.854,00 18.567.324,00 2.513.080,00
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2016 670.014,00 7.020.540,00 1.050.000,00 48.850.173,00 12.968.982,00 3.890.640,00
2017 1.300.000,00 5.275.890,00 560.000,00 33.277.778,00 12.418.119,00 5.372.520,00
TOTAL 3.959.611,00 19.820.178,00 2.106.292,00 133.010.548,00 64.954.425,00 13.976.240,00
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1. Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS 2. Denominao do Programa 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAO ESPORTIVA 3. Problema Falta de equipamento comunitrios
4. Causa A falta de instalaes fsicas apropriadas para a prtica do esporte e lazer voltada para a populao residente nas diversas comunidades de Porto Velho.
5. Macroobjetivo UNIVERSALIZAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM EDUCAO, ESPORTE, LAZER E SADE. 6. Objetivo do Programa Implantar, manter e modernizar ncleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.
7. Tipo de Programa Finalstico 8. Pblico Alvo Populao do Municpio de Porto Velho 9. Justificativa Atender as necessidades desportivas e de lazer do Municpio com a implantao de novas quadras e centros poliesportivos.
20
12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 02.14 02.94 TOTAL 2014 99.758,00 1.200.000,00 1.269.400,00 2.569.158,00 2015 99.759,00 1.200.000,00 450.000,00 1.749.759,00 2016 30.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 2.580.000,00 2017 30.000,00 1.250.000,00 470.000,00 1.750.000,00 TOTAL 259.517,00 4.900.000,00 3.489.400,00 8.648.917,00
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAO ESPORTIVA 1. Descrio (Unidade de Medida) Numero de ncleos esportivos implantados 2. ndice mais recente 1 4. ndices esperados ao longo do PPA 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 3. Data de apurao 31/12/2012
5. Fonte Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais 6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Anual 8. Frmula de clculo NMERO DE NCLEOS ESPORTIVOS CONSTRUDOS E REFORMADOS ENTREGUES EM RELAO A 100%
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AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAO ESPORTIVA ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0357 - Construo, ampliao e reforma de quadras e centros poliesportivos. 2. Funo 27 - Desporto e Lazer 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) NUMERO DE NCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 INDENIZAES E RESTITUIES 1 20.000,00 20.000,00 DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES 1 10.000,00 10.000,00 OBRAS E INSTALAES 11.269.400,00 1.269.400,00 1 450.000,00 11.200.000,00 1 69.759,00 450.000,00 1.200.000,00 69.759,00 1.749.759,00 Obras e Instalaes(convnios) 11.200.000,00 1.200.000,00 Contrapartida(convnios) 1 69.758,00 TOTAL 69.758,00 2015 Vlr Unitrio 20.000,00 10.000,00 Total 20.000,00 10.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 20.000,00 01.00 10.000,00 02.94 11.300.000,00 02.14 11.250.000,00 01.00 1 0,00 Total 339093 20.000,00 449092 10.000,00 449051 1.300.000,00 449051 1.250.000,00 449051 0,00 2.580.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 20.000,00 20.000,00 gasto a.a 10.000,00 10.000,00 obra 1 470.000,00 obra 11.250.000,00 1 obra 0,00 470.000,00 1.250.000,00 0,00 1.750.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 452 - Servios Urbanos
2.569.158,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 02.14 02.94 Natureza da Despesa 339093 449051 449092 449051 449051 2014 20.000,00 69.758,00 10.000,00 1.200.000,00 1.269.400,00 2015 20.000,00 69.759,00 10.000,00 1.200.000,00 450.000,00 2016 20.000,00 0,00 10.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 2017 20.000,00 0,00 10.000,00 1.250.000,00 470.000,00 TOTAL 80.000,00 139.517,00 40.000,00 4.900.000,00 3.489.400,00
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1. Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS 2. Denominao do Programa 192 - GESTO E MANUTENO DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS 3. Problema Escassez de Recursos financeiros para suprir as necessidades com materiais, insumos e servios para o desenvolvimento das atividades tcnico-administrativos.
4. Causa Insuficincia de recursos para aquisio dos materiais de apoio as atividades tcnicas-administrativas.
5. Macroobjetivo OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIO, GARANTINDO UMA GESTO EFICIENTE, TRANSPARENTE E DEMOCRATICA. 6. Objetivo do Programa Promover o aperfeioamento dos servios administrativos, maximizar a produtivadade do servio pblico municipal.
7. Tipo de Programa Apoio Administrativo 8. Pblico Alvo Servidores municipais 9. Justificativa Manter o desenvolvimento das atividades administrativas com uso dos materiais e servios necessrios.
10. Gerente Nome: RG: IZA GURGEL DA SILVA 155249 SSP RO 11355743249
CPF: Endereo: Rua: Antonio M Valena, 5391 - 4 de janeiro 12. Total do Programa por Fonte de Recurso Fonte de Recurso 01.00 02.14 TOTAL 2014 11.642.215,00 102.014,00 11.744.229,00 2015
2016 8.548.975,00 100.000,00 8.648.975,00

24
2017 9.580.016,00 100.000,00 9.680.016,00
TOTAL 38.103.907,00 354.029,00 38.457.936,00
8.332.701,00 52.015,00 8.384.716,00
5. Fonte
AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 192 - GESTO E MANUTENO DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0050 - Capacitao de Servidores Pblicos Municipais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES CAPACITADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 45 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total
25
2015 60
2016 60
2017 60
TOTAL 225
Vlr Unitrio
AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 192 - GESTO E MANUTENO DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0050 - Capacitao de Servidores Pblicos Municipais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES CAPACITADOS 9. Unidade de Medida und ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 45 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde DIRIAS 1 Vlr Unitrio 12.220,00 Total 12.220,00 9.800,00 Qtde 1 10 1 1 1 2015 Vlr Unitrio 19.553,00 1.200,00 32.000,00 5.000,00 2.500,00 Total 19.553,00 12.000,00 32.000,00 5.000,00 2.500,00 71.053,00 Qtde 1 10 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 19.553,00 01.00 1.500,00 01.00 26.000,00 01.00 5.500,00 01.00 3.000,00 Total 339014 19.553,00 339033 15.000,00 339039 26.000,00 339030 5.500,00 339036 3.000,00 69.053,00 Qtde 1 10 1 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a. 12.220,00 12.220,00 unid 1.800,00 und 35.000,00 und 6.000,00 und 2.500,00 18.000,00 35.000,00 6.000,00 2.500,00 73.720,00 2015 60 2016 60 2017 60 TOTAL 225 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
PASSAGENS 10 980,00
SERV. TERC .PESSOA JURDICA 1 26.000,00 26.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1 4.500,00 4.500,00
SERV. TERC. PESSOA FSICA 1 2.000,00 2.000,00 TOTAL 54.520,00
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AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 192 - GESTO E MANUTENO DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0217 - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) SERVIDORES REMUNERADOS 9. Unidade de Medida PESSOAS ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 80 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 5.118.496,00 143.616,00 396.333,00 5.658.445,00 Qtde PESSOAL CIVIL 15.118.496,00 ENCARGOS SOCIAIS 1 143.616,00 1 396.333,00 TOTAL 2015 Vlr Unitrio 15.479.017,00 1 153.732,00 1 424.249,00 Total 5.479.017,00 153.732,00 424.249,00 6.056.998,00 Qtde Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 15.864.931,00 01.00 1 164.560,00 01.00 1 454.131,00 Total 319011 5.864.931,00 319013 164.560,00 319113 454.131,00 6.483.622,00 Qtde Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 16.278.027,00 6.278.027,00 gasto a..a. 1 176.151,00 176.151,00 gasto a.a 1 486.118,00 486.118,00 6.940.296,00 2015 80 2016 80 2017 80 TOTAL 320 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
ENCARGOS SOCIAIS - IPAM
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 319011 319013 319113 2014 5.118.496,00 143.616,00 396.333,00 2015 5.479.017,00 153.732,00 424.249,00 2016 5.864.931,00 164.560,00 454.131,00 2017 6.278.027,00 176.151,00 486.118,00 TOTAL 22.740.471,00 638.059,00 1.760.831,00
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AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 192 - GESTO E MANUTENO DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0486 - Construir, Ampliar, Reformar e Recuperar Bens Imveis 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Projeto 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) BENS IMVEIS CONSTRUDOS E REFORMADOS 9. Unidade de Medida obra ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 1 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 1 1 DESPESAS DE EXERCCIO ANTERIOR 1 30.000,00 30.000,00 INDENIZAES E RESITUIES 1 35.000,00 35.000,00 OBRAS E INSTALAES 1 370.000,00 370.000,00 1 350.000,00 1 52.015,00 350.000,00 52.015,00 477.015,00 1 TRANSFERENCIAS DE CONVNIOS 1 102.014,00 102.014,00 TOTAL 537.014,00 2015 Vlr Unitrio 50.000,00 25.000,00 Total 50.000,00 25.000,00 Qtde 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 50.000,00 01.00 25.000,00 01.00 50.000,00 02.14 1 100.000,00 Total 449092 50.000,00 339093 25.000,00 449051 50.000,00 449051 100.000,00 225.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total SERVIOS 50.000,00 50.000,00 SERVIOS 35.000,00 35.000,00 obra 1 350.000,00 obra 1 100.000,00 350.000,00 100.000,00 535.000,00 2015 1 2016 1 2017 1 TOTAL 4 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 02.14 Natureza da Despesa 339093 449051 449092 449051 2014 35.000,00 370.000,00 30.000,00 102.014,00 2015 25.000,00 350.000,00 50.000,00 52.015,00 2016 25.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 2017 35.000,00 350.000,00 50.000,00 100.000,00 TOTAL 120.000,00 1.120.000,00 180.000,00 354.029,00
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AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 192 - GESTO E MANUTENO DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0487 - Implantao e manuteno dos servios de informtica 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) AES IMPLEMENTADAS 9. Unidade de Medida gasto a.a ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 6 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total 55.000,00 Qtde 1 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 55.000,00 2015 Vlr Unitrio 45.000,00 35.000,00 Total 45.000,00 35.000,00 160.000,00 240.000,00 Qtde 1 1 1 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 35.000,00 01.00 35.000,00 01.00 1 160.000,00 65.000,00 Total 339030 35.000,00 339039 35.000,00 449052 65.000,00 135.000,00 Qtde 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 30.000,00 30.000,00 gasto a.a 35.000,00 35.000,00 gasto a.a 1 165.000,00 165.000,00 230.000,00 2015 6 2016 6 2017 6 TOTAL 24 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
SERVIOS TERC. PESSOA JURDICA 1 35.000,00 35.000,00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1 85.000,00 85.000,00 175.000,00 TOTAL
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AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 192 - GESTO E MANUTENO DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0501 - Manuteno e Desenvolvimento dos Servios Administrativos 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) AES REALIZADAS 9. Unidade de Medida meses ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 12 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 20 15600 15600 30 4 1 4 1 Manuteno de ar-condicionados(12) 20 6.500,00 130.000,00 Combustveis e Lubrificantes(diesel) 15600 3,00 46.800,00 Combustveis e Lubrificantes(gasoolina) 15600 5,00 78.000,00 6,00 65,00 7.200,00 6.000,00 7.800,00 55.000,00 6.000,00 7.000,00 10.000,00 93.600,00 15600 1.950,00 28.800,00 6.000,00 31.200,00 55.000,00 6.000,00 7.000,00 10.000,00 30 4 1 4 1 1 1 1 Gs e outros Materiais Engarrafados 30 60,00 1.800,00 Gneros de Alimentao 4 6.800,00 27.200,00 2015 Vlr Unitrio 6.500,00 4,00 Total 130.000,00 Qtde 20 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 6.500,00 01.00 62.400,00 15600 01.00 7,00 01.00 70,00 01.00 7.800,00 01.00 7.200,00 01.00 8.400,00 01.00 60.000,00 01.00 7.000,00 01.00 7.500,00 01.00 15.000,00 5,00 Total 339039 130.000,00 Qtde 20 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 6.500,00 130.000,00 litros 6,00 litros 8,00 gasto a.a 75,00 124.800,00 2.250,00 93.600,00 2015 12 2016 12 2017 12 TOTAL 48 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
339030 78.000,00 15600 339030 109.200,00 15600 339030 2.100,00 339030 31.200,00 339030 7.200,00 339030 33.600,00 339030 60.000,00 339030 7.000,00 339030 7.500,00 339030 15.000,00 30 4 1 4 1 1 1 1
gasto a.a 7.800,00 31.200,00 gasto a.a 7.980,00 7.980,00
Material para festividades e homenagens 1 5.500,00 5.500,00 Material de Expediente 4 7.200,00 28.800,00
gasto a.a 9.680,00 38.720,00 gasto a.a 70.000,00 70.000,00 gasto a.a 7.500,00 gasto a.a 8.000,00 7.500,00 8.000,00
Material de Processamento de dados 1 45.000,00 45.000,00
Material de Acondicionamento e embalagem 1 5.500,00 5.500,00 1 Material de Copa e Cozinha 1 6.500,00 6.500,00 1
Material de Limpeza e Produtos de Higienizao 1 15.000,00 15.000,00 1
gasto a.a 15.000,00 15.000,00
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AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 192 - GESTO E MANUTENO DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0501 - Manuteno e Desenvolvimento dos Servios Administrativos 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) AES REALIZADAS 9. Unidade de Medida meses ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 12 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 225 1 1 1 2 12 12 12 12 1 5 Uniformes Tecidos e aviamentos 225 600,00 135.000,00 Material para Manuteno de Bens Imveis 1 35.000,00 35.000,00 Material para Manuteno de Bens Mvis 1 5.000,00 5.000,00 Material Eltrico 1 6.500,00 Aquisio de Software 2 15.000,00 Convnio CREA 12 6.500,00 6.500,00 30.000,00 78.000,00 2015 Vlr Unitrio 650,00 35.000,00 7.000,00 5.000,00 15.000,00 7.000,00 8.000,00 4.000,00 5.500,00 20.000,00 6.000,00 Total 146.250,00 35.000,00 7.000,00 5.000,00 30.000,00 84.000,00 96.000,00 48.000,00 66.000,00 20.000,00 30.000,00 Qtde 225 1 1 1 2 12 12 12 12 1 5 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 700,00 01.00 35.000,00 01.00 9.000,00 01.00 5.000,00 01.00 15.000,00 01.00 7.500,00 01.00 9.000,00 01.00 36.000,00 60.000,00 5.000,00 01.00 6.000,00 01.00 55.000,00 01.00 6.500,00 Total 339030 157.500,00 339030 35.000,00 339030 9.000,00 339030 5.000,00 339030 30.000,00 339039 90.000,00 339039 108.000,00 339039 60.000,00 339039 72.000,00 339039 55.000,00 339039 32.500,00 12 12 1 5 Qtde 225 1 1 1 2 12 12 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 750,00 168.750,00 gasto a.a 35.000,00 35.000,00 gasto a.a 11.000,00 11.000,00 gasto a.a 5.500,00 5.500,00 2015 12 2016 12 2017 12 TOTAL 48 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
gasto a.a 15.000,00 30.000,00 gasto a.a 8.000,00 96.000,00 gasto a.a 10.000,00 120.000,00 gasto a.a 6.000,00 72.000,00 gasto a.a 6.500,00 78.000,00 gasto a.a 60.000,00 60.000,00 gasto a.a 7.000,00 35.000,00
Convnio CIEE(estagirios) 12 7.000,00 84.000,00 Convnio CAU 12 3.000,00 Contrato Correios 12 5.000,00
Servios Tcnicos Profissionais 13.800.000,00 3.800.000,00 Festividades e Homenagens 5 5.500,00 27.500,00
31
AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 192 - GESTO E MANUTENO DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0501 - Manuteno e Desenvolvimento dos Servios Administrativos 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) AES REALIZADAS 9. Unidade de Medida meses ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 12 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde Manuteno e Conservao de Bens Imveis 1 30.000,00 30.000,00 1 Taxas Congressos/Cursos 10 1.590,00 15.900,00 Servios de Telefonia 12 1.500,00 Servios de Energia 12 850,00 Servios Grficos 4 6.000,00 18.000,00 10.200,00 24.000,00 10 12 12 4 2015 Vlr Unitrio 40.000,00 1.980,00 1.600,00 900,00 6.500,00 Total 40.000,00 19.800,00 19.200,00 10.800,00 26.000,00 8.000,00 45.000,00 16.000,00 100.000,00 Qtde 1 10 12 12 4 1 1 4 2 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 50.000,00 01.00 2.500,00 01.00 1.700,00 01.00 950,00 01.00 7.000,00 01.00 8.500,00 01.00 50.000,00 01.00 16.000,00 260.000,00 4 2 4.000,00 50.000,00 4.000,00 01.00 55.000,00 01.00 60.000,00 01.00 4.000,00 Total 339039 50.000,00 339039 25.000,00 339039 20.400,00 339039 11.400,00 339039 28.000,00 339039 8.500,00 339039 50.000,00 339039 16.000,00 449052 110.000,00 449052 60.000,00 339030 16.000,00 4 2 1 4 Qtde 1 10 12 12 4 1 1 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 60.000,00 60.000,00 gasto a.a 2.500,00 25.000,00 gasto a.a 1.800,00 21.600,00 gasto a.a 900,00 10.800,00 gasto a.a 7.500,00 30.000,00 gasto a.a 9.500,00 9.500,00 2015 12 2016 12 2017 12 TOTAL 48 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Servios de Lavagem e Lubrificao de Veculos 1 7.500,00 7.500,00 1 8.000,00 Taxas CEF 1 35.000,00 Suprimento de Fundos 4 4.000,00 Aquisio de Veculos 2 130.000,00 35.000,00 1 45.000,00
gasto a.a 55.000,00 55.000,00 gasto a.a 4.000,00 unid 55.000,00 16.000,00 110.000,00
Aquisio de Material Permanente(armario, mesa, scanner, estao PS, computador) 1 65.000,00 65.000,00 1 75.000,00 75.000,00 1 Suprimento de Fundos 4 4.000,00 16.000,00 4 4.000,00 16.000,00 4
gasto a.a 65.000,00 65.000,00 gasto a.a 4.000,00 16.000,00
32
AO
Unidade Oramentria 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS Programa 192 - GESTO E MANUTENO DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS ATRIBUTOS QUALITATIVOS DA AO 1. Ttulo 0501 - Manuteno e Desenvolvimento dos Servios Administrativos 2. Funo 04 - Administrao 4. Tipo de Ao Atividade 5. Tipo de Oramento Fiscal 6. Forma de Implementao da Ao Centralizada 7. Base Legal Lei Complementar n 325 de 02/01/2009 8. Produto (Bem ou Servio) AES REALIZADAS 9. Unidade de Medida meses ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DA AO 10. Metas Fsicas 2014 12 12. Memria de Clculo Descrio 2014 Qtde Vlr Unitrio Total Qtde 2015 Vlr Unitrio Total 82.250,00 82.400,00 1.539.650,00 Qtde 35 10 Fonte de Recurso 2016 Vlr Unitrio 01.00 3.200,00 01.00 9.420,00 Total 339039 112.000,00 339039 94.200,00 1.736.300,00 Qtde 35 10 Natureza da Despesa Unidade de Medida 2017 Vlr Unitrio Total gasto a.a 3.200,00 112.000,00 gasto a.a 12.980,00 129.800,00 1.901.000,00 2015 12 2016 12 2017 12 TOTAL 48 3. Subfuno 122 - Administrao Geral
Manuteno e conservao de Equipamentos de Informtiica 35 1.590,00 55.650,00 35 2.350,00 Manuteno e conservao de veculos(10) 10 7.890,00 78.900,00 10 TOTAL 5.319.250,00 8.240,00
13. Dados Financeiros da Ao (em R$ 1,00) Fonte de Recurso 01.00 01.00 01.00 Natureza da Despesa 339030 339039 449052 2014 487.600,00 4.506.650,00 325.000,00 2015 541.200,00 823.450,00 175.000,00 2016 603.300,00 963.000,00 170.000,00 2017 665.300,00 1.060.700,00 175.000,00 TOTAL 2.297.400,00 7.353.800,00 845.000,00
33
34

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PREFEITURA DO MUNICPIO DE PORTO VELHO

Projeto de Lei n. 15, de 24 de setembro de 2013 Plano Plurianual PPA, 2014-2017

7. Tipo de Programa Encargo Especiais 8. Pblico Alvo 9. Justificativa

11. Horizonte Temporal Contnuo Incio: Trmino:

2016 2.905.843,00 2.905.843,00

2017 3.153.882,00 3.153.882,00

TOTAL 11.226.847,00 11.226.847,00

6. Base Geogrfica de apurao do ndice

7. Periodicidade 8. Frmula de clculo

Fonte de Recurso 2016 Qtde Vlr Unitrio Total

Natureza da Despesa Qtde

Unidade de Medida 2017 Total

01.00 1 251.578,00 01.00 12.357.342,00

4. Causa Preceito constitucional que adotou a teoria da separao de poderes.

11. Horizonte Temporal Contnuo Incio: Trmino:

2016 35.906.916,00 35.906.916,00

2017 38.971.888,00 38.971.888,00

TOTAL 138.727.816,00 138.727.816,00

6. Base Geogrfica de apurao do ndice

7. Periodicidade 8. Frmula de clculo

3. Subfuno 122 - Administrao Geral

Fonte de Recurso 2016 Qtde Vlr Unitrio Total

Natureza da Despesa Qtde

Unidade de Medida 2017 Total

1 170.676,00 1 365.736,00 1 109.720,00 1 5.425,00 5.425,00 5.425,00

vb 1 200.514,00 vb 1 429.674,00 vb 1 128.902,00 1 1 1 vb 6.373,00 vb 6.373,00 vb 6.373,00 vb 13.143.222,00 vb 14.010.294,00 vb 1 114.579,00

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 12.675.492,00 13.413.538,00 1 97.529,00

Equipamentos e Material Permanente 1 90.190,00 90.190,00 TOTAL 6.338.592,00

01.00 1 738.980,00 01.00 1 52.784,00

01.00 19.921.901,00 01.00 14.328.302,00 01.00 1 113.486,00 01.00 12.495.557,00

vb 21.622.411,00 1 vb 14.697.761,00 vb 1 123.173,00 vb 12.708.575,00

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

7. Tipo de Programa Apoio Administrativo 8. Pblico Alvo 9. Justificativa

11. Horizonte Temporal Contnuo Incio: Trmino:

2015 15.697.457,00 15.697.457,00

2016 16.391.675,00 16.391.675,00

2017 17.989.202,00 17.989.202,00

TOTAL 64.251.960,00 64.251.960,00

6. Base Geogrfica de apurao do ndice

7. Periodicidade 8. Frmula de clculo

3. Subfuno 122 - Administrao Geral

Fonte de Recurso 2016 Qtde Vlr Unitrio Total

Natureza da Despesa Qtde

Unidade de Medida 2017 Total

Aquisio de Equipamentos e Bens Mveis 1 500.000,00 500.000,00 TOTAL 1.971.559,00

01.00 11.548.960,00 01.00 14.095.840,00

serv 11.689.740,00 serv 14.269.850,00

01.00 16.678.937,00 01.00 1 785.899,00 01.00 1 392.231,00

und 17.149.368,00 und 1 841.254,00 und 1 419.858,00

4. Causa Pobreza, desestrutura familiar, falta de qualificao e capacitao da mo de obra feminina.

11. Horizonte Temporal Contnuo Incio: Trmino:

2016 1.375.700,00 0,00 1.375.700,00

2017 1.457.200,00 0,00 1.457.200,00

TOTAL 3.948.380,00 450.000,00 4.398.380,00

692.810,00 0,00 692.810,00

6. Base Geogrfica de apurao do ndice Municipal 7. Periodicidade Trimestral 8. Frmula de clculo

3. Subfuno 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Fonte de Recurso 2016 Qtde Vlr Unitrio Total

Natureza da Despesa Qtde

Unidade de Medida 2017 Total

4. Causa Falta de capacitao juvenil.

11. Horizonte Temporal Contnuo Incio: Trmino:

CPF: Endereo: RUA: INGA, 681 - CASTANHEIRA

3. Subfuno 122 - Administrao Geral