SISTEMA DE VIAJES

Documentacin de Casos de Uso

Sistema de Viajes Especificacin de Casos de Uso del Sistema

Versin: <1.0> Fecha: 02/07/2010

1. Nombre del Caso de Uso:

Registrar Solicitud
Modificar Solicitud

<<extend>>

Registrar Solicitud Solicitante

1.1 Descripcin breve Aqu es donde se realizara el registro de las solicitudes de viaje y modificaciones de las mismas; todo esto nos permitir actualizar al sistema con las respectivas solicitudes. Todos los trabajadores, ya sean funcionarios o permanentes, estn autorizados para registrar solicitudes. 1.2 Actor Solicitante

2. Actor, Flujo de Eventos, Pre-Condiciones y Post-Condiciones

2.1 Flujo Bsico y Alternativo Flujo Bsico: 1) El CUS empieza cuando el Solicitante quiere registrar una solicitud de viaje. 2) Se proceder a realizar el CUS Validar Usuario. 3) El Administrador indica tiene posibilidades de realizar: 1- Crear solicitud El sistema mostrar la interfaz del objeto Solicitud, Detalle_Solicitud y Solicitud_Pasajero para ser alimentados por el usuario. 2- Modificar Solicitud El sistema mostrar la interfaz del objeto Solicitud, Detalle_Solicitud y Solicitud_Pasajero seleccionados. 4) El Usuario procede a realizar las tareas correspondientes en el sistema como (ingresar, modificar, eliminar) para el objeto seleccionado mostrando detalles. 5) El CUS termina cuando el Sistema actualiza la Base de Datos. Flujo Alternativo: 6) Si se intenta ingresar un pasajero que ya existe en la solicitud el sistema mostrar el mensaje correspondiente: Pasajaero ya fue registrado en la solicitud. 7) Si se intenta ingresar un servicio ya registrado en la solicitud el sistema mostrar el mensaje correspondiente: Servicio ya registrado en la solicitud. 8) Si la solicitud no cuenta con pasajero el sistema mostrar el mensaje correspondiente: Ingrese pasajeros. 9) Si la solicitud no cuenta con servicios el sistema mostrar el mensaje correspondiente: Ingrese servicios. 2.2 Pre-Condicin El Usuario se ha registrado en el Sistema. BAGUETERIA, PASTELERIA Y TRATTORIA PIMEMA S.A.C

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2.3 Post-Condicin La Base de Datos se realiza con la solicitud registrada.

3.

Diagrama de Colaboracin
+1. Ingresa Usuario y Clave Solicitante +5. Codigo Solicitud

Registrar Solicitud 8. Nombre

+27. Solicitud

-2. Envia fecha del da

+6. Cod. Servicio & Doc.

+19. Detalle Solicitud

Crear Solicitud 4. Solicitud

Agregar Servicio

Agregar Pasajero 9. Busca Persona 17. Graba Doc. y Persona

+24. Grabar Datos

+16. Persona 7. Graba Servicio Buscar Persona +12. Datos de persona Detalle_Solicitud +15 Persona 10. Lee Persona

+18. Detalle Solicitud

Grabar Solicitud +26. Solicitud

Solicitud_Pasajero

+11. Persona +14. Persona

-3. Graba Solicitud Crear Persona Solicitud +25. Grabar solicitud

13. Graba Persona

Persona

4.

Prototipo

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1. Nombre del Caso de Uso:

Atender Solicitud De Viaje

Atender Solicitud de Viaje Departamento de Viajes

1.1 Descripcin breve Aqu es donde se realizara la atencin de la nueva solicitud registrada, se derivar la solicitud a la oficina de planillas si se desean incluir familiares en el viaje; todo esto nos permitir actualizar al sistema con las respectivas solicitudes atendidas y el principal usuario autorizado a realizar el manteniendo es el responsable del departamento de viajes. 1.2 Actor Responsable del departamento de viajes

2. Actor, Flujo de Eventos, Pre-Condiciones y Post-Condiciones

2.1 Flujo Bsico y Alternativo Flujo Bsico: 1) El CUS empieza cuando al departamento de viajes llegue la notificacin por correo del solicitante, indicando el registro hecho. 2) El usuario seleccionar la opcin buscar e ingresar el nmero de identificador. El sistema cargar y mostrar los detalles de la solicitud. 3) El usuario deber derivar la solicitud a la oficina de Planillas si se desean incluir familiares en el viaje, seleccionando la opcin derivar. 4) El usuario deber registrar la atencin de los servicios solicitados, eligiendo la opcin registrar. 5) El usuario elegir la opcin grabar. 6) El CUS termina cuando el Sistema almacena los datos y el sistema notifica va correo electrnico al solicitante. Flujo Alternativo: 7) Si al ingresar un nmero de identificador ya atendidoel sistema mostrar como mensaje nmero de identificador registrado. 2.2 Pre-Condicin - El usuario deber ser validado con un usuario y una clave para acceder a l a aplicacin. - Debern estar registrados los servicios que se le brindan al pasajero. - Deber haberse registrado una solicitud de viaje por el solicitante. - Deber haber recibido por correo la notificacin para atender la nueva solicitud registrada. - Deber haber recibido por la oficina de Planillas la aprobacin de inclusin de familiares. 2.3 Post-Condicin La solicitud se registr con xito. La notificacin se envi con xito. BAGUETERIA, PASTELERIA Y TRATTORIA PIMEMA S.A.C

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3.

Diagrama de Colaboracin

+3. Leer permisos +2. Validar usuario y clave Validar usuario +4. Usuario validado +1. Ingresar usuario y clave +5. Buscar solicitud registrada +6. Leer solicitud Solicitud Permisos

Departamento de Viajes

Atender Viaje

Solicitud Registrada

+7. Elegir registrar solicitud

+8. Grabar atencin Servicio

Registrar Atencin

4.

Prototipo

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1. Nombre del Caso de Uso:

Aprobar Solicitud Familiar

Aprobar Solicitud Familiar Planillas

1.1 Descripcin breve Aqu es donde se realizar las aprobaciones y desaprobaciones de las solicitudes familiares; y el principal usuario autorizado a realizar la aprobacin es Planillas. 1.2 Actor Planillas

2. Actor, Flujo de Eventos, Pre-Condiciones y Post-Condiciones

2.1 Flujo Bsico y Alternativo Flujo Bsico: 1) 2) 3) 4) 5) El CUS empieza cuando planillas quiere aprobar una solicitud familiar. Se proceder a realizar el CUS Validar Usuario. Planillas indica realizar Aprobar solicitud familiar. El Sistema muestra interfaz del objeto (Solicitud familiar) seleccionado Planillas procede a realizar las tareas correspondientes en el sistema como (Consultar pendientes, Consultar estados de cuenta, aprobar, desaprobar) para el objeto seleccionado mostrando detalles. 6) El CUS termina cuando el Sistema actualiza la Base de Datos. Flujo Alternativo: 7) Si no existen solicitudes pendientes de aprobacin, el sistema muestra un mensaje No existen solicitudes pendientes. 2.2 Pre-Condicin -El Usuario se ha registrado en el Sistema. -Registro de solicitudes 2.3 Post-Condicin Base de datos actualizada con Solicitudes familiares aprobadas para su atencin.

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3.

Diagrama de Colaboracin

1.- <<Ingresar>> Planillas 3.-<<Ingresar>>

6.- <<Leer>> Cuenta Trabajador

Consultar Cuenta Trabajador Solicitudes Pendientes de Aprobacion 2.- <<Leer>> 4.-<<Valida>>

5.- <<Leer>>

Valida Existe Cuenta 7.- <<Actualizar Solicitudes>> Solicitudes de familiares

4.

Prototipo

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1. Nombre del Caso de Uso:

Registrar Gastos de Viaje

Registrar Gastos de Viaje Pasajero Departamento de Viajes

1.1 Descripcin breve Aqu es donde se registran los gastos de viaje, el adelanto y otros gastos, todo esto nos permitir llevar una buena contabilidad en la empresa, el principal usuario autorizado para registrar los gastos es el Dpto. de Contabilidad y Dpto. de viajes. 1.2 Actor Dpto. de viajes y Dpto. de contabilidad

2. Flujo de Eventos, Pre-Condiciones y Post-Condiciones 2.1 Flujo Bsico y Alternativo Flujos Bsicos: El caso de uso registrar gastos de viaje ser iniciado cuando el Dpto. de viaje obtenga los boletos de viaje. Adems: El Dpto. de Viajes realiza el reporte de boletos de viajes. El Dpto. de Viajes realiza el clculo del monto total El Dpto. de Viajes informa al Dpto. de Contabilidad el monto total y la fecha de cierre por intermedio de un correo electrnico. El Dpto. de Contabilidad cierra la contabilidad en la fecha establecida. El Dpto. de Contabilidad crea vauchers. El Dpto. de Contabilidad carga al sistema de contabilidad los gastos por viaje, los gastos por adelanto y los gatos adicionales.

Flujos alternativos: El Dpto. de Contabilidad ingresa a la opcin registrar gastos de viaje y carga una interfaz en donde ingresa en el sistema la fecha hasta la cual se debe cerrar. El Dpto. de Contabilidad ingresa al sistema el monto total de los boletos de viaje, elige la opcin imprimir vouchers e imprime los mismos, adems hace click en cargar a la contabilidad en el sistema corporativo. El Dpto. de Contabilidad ingresa a la opcin registrar gastos de viaje y carga una interfaz en donde se selecciona la opcin adelanto, se carga una interfaz en donde selecciona el adelanto a cargar a la contabilidad del sistema corporativo, click en grabar y salir. El Dpto. de Contabilidad ingresa a la opcin registrar gastos de viaje y carga una interfaz en donde se selecciona la opcin gastos presentados, se carga una interfaz en donde se ingresa los gatos en que han incurrido los trabajadores en el viaje y seleccionar cargar a la contabilidad del sistema corporativo, click en grabar y salir.

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2.2 Pre-Condicin Los trabajadores deben haber hecho uso de los servicios solicitados. Los gastos deben tener un documento de respaldo como boleta o factura.

2.3 Post-Condicin Se carg los gastos a la contabilidad del sistema corporativo con xito. Se imprimi los reportes de gastos.

3.

Diagrama de Colaboracin

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1. Nombre del Caso de Uso:

Exportar Formatos

Exportar Formatos

Contabilidad

1.1 Descripcin breve Aqu es donde se realizara la exportacin de los voucher contables de acuerdo a la estructura solicitada. Solo el contador principal est autorizado para realizar estas exportaciones. 1.2 Actor Contabilidad

2. Actor, Flujo de Eventos, Pre-Condiciones y Post-Condiciones

2.1 Flujo Bsico y Alternativo Flujo Bsico: 1) El CUS empieza cuando el responsable de contabilidad quiere exportar la informacin de vouchers del sistema. 2) El sistema le permitir ingresar fechas para el filtrado en la exportacin. 3) El sistema mostrara los datos coincidentes con las condiciones ingresadas. 4) El sistema exportar la informacin solicitada. Flujo Alternativo: 3) Si no hay informacin coincidente el sistema mostrara el mensaje correspondiente: No se ha encontrado informacin coincidente. 2.2 Pre-Condicin El Usuario se ha registrado en el Sistema. 2.3 Post-Condicin Archivo formato generado.

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3.

Diagrama de Colaboracin

1. Ingresa Usuario y clave Contabilidad +6. Formatos Exportar Formatos +5. Vouchers

2. Opcion Exportar y Fechas Rango

+4. Vouchers

Exportar

+3 Leer Vouchers Voucher

4.

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1. Nombre del Caso de Uso:

Crear y Cerrar Vouchers

Crear y Cerrar Vouchers Contabilidad

1.1 Descripcin breve Aqu es donde se realizara el cierre de la contabilidad segn la fecha que indique el departamentos de viajes; todo esto nos permitir crear los vouchers necesarios para cada caso y cargar en el sistema la contabilidad, el principal usuario autorizado a realizar el manteniendo es el responsable de la contabilidad.

1.2 Actor Responsable de la contabilidad.

2. Actor, Flujo de Eventos, Pre-Condiciones y Post-Condiciones

2.1 Flujo Bsico y Alternativo Flujo Bsico: 1) El CUS empieza cuando al departamento de viajes informa mediante correo electrnico a contabilidad que proceda a cerrar. 2) El usuario seleccionar la opcin programar y programar la fecha de cierre segn lo indicado por el departamento de viajes. El sistema preparar y mostrar los vouchers que sean necesarios. 3) El usuario elegir la opcin grabar. 4) El CUS termina cuando el Sistema cree los vouchers necesarios segn los casos y cierre los mismos y el sistema cargar los vouchers en el sistema corporativo. 2.2 Pre-Condicin - El usuario deber ser validado con un usuario y una clave para acceder a la aplicacin. - Deber haber recibido por correo la notificacin del departamento de viajes para realizar el cierre. 2.3 Post-Condicin El cierre de vouchers se registr con xito. La carga se realiz con xito.

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3.

Prototipo

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Versin: <1.0> Fecha: 02/07/2010

1. Nombre del Caso de Uso:

Atender Adelantos

Atender Adelanto Contabilidad

1.1 Descripcin breve El usuario visualiza los servicios solicitados para un pasajero en una pantalla y selecciona los servicios de solicitud de adelanto, otorga adelanto de acuerdo al itinerario y das de viaje 1.2 Actor Dpto. de contabilidad

2. Flujo de Eventos, Pre-Condiciones y Post-Condiciones

2.1 Flujo Bsico y Alternativo

Flujos Bsicos:
El caso de uso atender adelanto ser iniciado cuando el Dpto. de viaje registre la solicitud de viaje que contenga el servicio de adelanto. Adems el Dpto. de viaje podr:

El usuario podr visualizar los servicios solicitados por pasajero. El usuario podr ingresar y gravar el monto otorgado a cada servicio de adelanto, teniendo en consideracin el nmero de das de viaje y el itinerario a seguir. El usuario selecciona el tipo de moneda que puede ser en soles o dlares. El usuario podr atender el adelanto en efectivo o por abono a la cuenta del trabajador.

Flujos alternativos: El usuario selecciona la opcin servicios y se carga una interfaz donde visualiza los servicios de adelanto de los pasajeros. El usuario ingresa a la opcin detalle de servicio, se carga una interfaz en la que visualiza el nmero de das y el itinerario designado para el trabajador. El usuario ingresa a la opcin adelanto, se carga una interfaz en donde ingresar el monto, selecciona el tipo de moneda y selecciona tambin como debe darse el adelanto. El usuario hace click en grabar adelanto.

2.2 Pre-Condicin

Los servicios de cada pasajero deben estar registrados en el sistema de viajes. Cada servicio de adelanto debe contar con el nmero de das del viaje y el itinerario a seguir. Solo el trabajador puede pedir adelanto.
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2.3 Post-Condicin

Se atendi el adelanto con xito. Remitir notificacin al solicitante.

3.

Diagrama de Colaboracin

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