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Cdigo SNIP:
214798
Nivel de Estudio:
Factibilidad
Unidad Formuladora:
OPI Responsable:
I. RESULTADO DE LA EVALUACIN
La Gerencia de Desarrollo Empresarial OPI SEDALIB, luego de la revisin, anlisis y
evaluacin del estudio de Factibilidad, recomienda declarar viable el Proyecto AMPLIACION Y
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACION
URBANA CON CONSTRUCCION SIMULTANEA TIPO 5 SECTOR ALTO SALAVERRY II
PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD.
II. ANTECEDENTES
La empresa constructora invertir en un proyecto inmobiliario conjuntamente con el Estado, a
travs del programa Techo Propio, que busca mejorar la calidad de vida de miles de personas
que requieren una vivienda propia, proyecto que a diferencia de otros cuenta con los servicios
bsicos de luz, agua y desage, entre otros.
Con este propsito, ha adquirido un terreno ubicado en el Km 546 de la carretera Panamericana
Norte, del distrito Salaverry; para desarrollar una Habilitacin Urbana en la que se edificarn
viviendas familiares y edificios con departamentos en una cantidad total de 4,346 viviendas que
pondr a disposicin a la poblacin asentada en zona de Alto Salaverry, Alto Moche, Salaverry,
Moche y Trujillo.
Debido a la envergadura del proyecto y considerando la Factibilidad otorgada por la EPS
SEDALIB S.A., por tratarse de inversin privada es necesario conocer de antemano el nivel de
inversiones que se requiere para que el proyecto disponga de fuente de abastecimiento de agua
as como para evacuar los desages que se produzcan por su puesta en marcha, con este fin se
ha elaborado el presente Expediente de Factibilidad que permita evaluar las diversas
Alternativas desde un punto de vista tcnico y econmico en el marco del SNIP; el mismo que se
encuentra definido en el Plan Maestro Optimizado 2006 2035 de SEDSLIB S.A.
De igual modo el presente informe se fundamenta en la Ley N 27293 del 28 de Junio del 2000
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, sus leyes modificatorias N 28522 y 28802.
III. EL PROYECTO
3.1 Objetivo del Proyecto
El Objetivo Central del Proyecto es la Disminucin de los casos de Enfermedades
Gastrointestinales, Parasitarias y Drmicas de la Poblacin
El fin ltimo es Mejorar la Calidad de Vida de la Poblacin
3.2 Descripcin del Proyecto
El Proyecto consiste en el abastecimiento de agua potable y alcantarillado para la Habilitacin
Urbana con Construccin Simultnea Tipo 5-Sector Alto Salaverry II, mejorando la cobertura de
los servicios.
AGUA POTABLE
REDES DE DISTRIBUCION
Instalacin de 662.27 ml de tubera PVC C-7.5 UF DN63
Instalacin de 12,809.12 ml de tubera PVC C-7.5 UF DN90
Instalacin de 2,577.56 ml de tubera PVC C-7.5 UF DN110
Instalacin de 2,172.90 ml de tubera PVC C-7.5 UF DN160
Instalacin de accesorios de PVC inyectados UF
Instalacin de dos estaciones de control de caudal y presin DN150
Instalacin de 4,346 conexiones domiciliarias con tubera PVC SP DN20 (1/2)
LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE
Instalacin de tubera H. Dctil C-40 DN250 en una longitud de 1,730.00 ml
Instalacin de accesorios de hierro fundido dctil DN250
Instalacin Estacin de Control de caudal y presin, incluye instalaciones hidrulicas DN250
RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO
Construccin de reservorio elevado (20m hasta el nivel de agua) de concreto armado con la
capacidad de 750 m3
Instalaciones hidrulicas de dicho reservorio.
LINEA DE ADUCCION AGUA POTABLE
Instalacin de tubera PVC C-7.5 UF DN200 en una longitud de 449.36 ml
Instalacin de accesorios de PVC inyectados.
ALCANTARILLADO SANITARIO
REDES DE ESCORRENTIA
Instalacin de tuberas PVC DN160 y 200 en una longitud de 17,868.15ml
Instalacin de 232 buzones de concreto con las siguientes caractersticas:
o
Cuerpo de espesor 0.20m y c oncreto Fc=210 kg/cm2
o
Uso de cemento tipo V
o
Tapa de concreto armado estndar Fc=350 kg/cm2
o
Para buzones con profundidad menor a 3.5m el Di=1.20m y para buzones mayor o
igual a 3.50m hasta 4.50m Di=1.50m, para profundidades mayores a 4.50m para
tuberas de DN mayor a 500 mm Di=1.50 y Di=1.80 para tuberas mayor a 700
Instalacin de 4,346 conexiones domiciliarias con tubera de PVC SN4 DN160
EMISOR
Instalacin de tuberas PVC DN250 SN4 en una longitud de 610.110ml
Instalacin de tuberas PVC DN250 C-10 polietileno en una longitud de 971.00ml
Instalacin de 9 buzones de concreto con las siguientes caractersticas:
o
Cuerpo de espesor 0.20m y concreto Fc=210 kg/cm2
o
Uso de cemento tipo V
o
o
LAGUNAS DE ESTABILIZACION
Construccin de un sistema de Lagunas facultativas y anaerbicas que consiste en 3 unidades.
Se ha realizado el clculo hidrulico correspondiente con la finalidad de obtener los dimetros
respectivos y la calidad de las tuberas a usar en el proyecto.
Con la finalidad de concientizar a la poblacin para el buen uso del servicio del sistema de
alcantarillado, se deber capacitar a la poblacin organizada, centros educativos y centros de salud
involucrados en el rea de influencia del proyecto, mediante charlas audiovisuales y la entrega de
folletera sobre educacin sanitaria, as como la forma de operacin y mantenimiento de los sistemas.
RUBRO
Agua Potable
Linea Conduccion
Reservorio 750m3
Linea de Aduccion
Redes Agua Potable
Alcantarillado Sanitario
Redes Alcantarillado
Emisor
Planta Tratamiento de Aguas residuales
Promocin de Obra
Otros
Expediente Tcnico
Supervisin
Gastos Generales - Utilidad
UNIDAD
METRADO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
ml
und
ml
ml
1,730.00
1.00
449.36
18,221.65
494.38
1,468,206.10
123.98
169.65
855,282.23
1,468,206.10
55,710.60
3,091,350.56
ml
ml
und
gbl
17,868
1,581
1
1
425.94
204.45
5,228,666.93
186,331.83
7,610,709.66
323,257.21
5,228,666.93
186,331.83
gbl
gbl
gbl
1
1
1
558,995.50
652,161.42
2,794,977.49
558,995.50
652,161.42
2,794,977.49
TOTAL AO 0
22,825,649.54
IV. ANALISIS
4.1 IDENTIFICACIN
UBICACIN Y POBLACIN BENEFICIADA
El proyecto en estudio est ubicado en:
Localidad
: Alto Salaverry II
Distrito
: Salaverry
Provincia
: Trujillo
Departamento
: La Libertad
La poblacin beneficiada con la ejecucin del proyecto es de 17,471 habitantes.
La poblacin futura que ha sido definida para el horizonte del proyecto se ha determinado en funcin
a la informacin bsica antes expuesta considerando como mtodo de proyeccin poblacional el
Mtodo Aritmtico y una densidad poblacional de 4.02 habitantes/vivienda (Censo 2007). En el cuadro
siguiente se muestra la proyeccin calculada tomando como poblacin base la determinada en funcin
al nmero de viviendas a construir.
POBLACION TOTAL BENEFICIADA
4.020
DENSIDAD
Hab./Conex.
ACTIVAS
TOTALES
POBLACION
2012
COBERTURA
4,346
4346
17,471
100.00%
CONEXIONES
ALTO SALAVERRY
% Activas - 2012
Tasa de Crecimiento Poblacional Anual
100.00%
2.640%
Comsumo Promedio m3
15.00
% ANC
25.00%
Cobertura
100.00%
POBLACION
2012
COBERTURA
27,390
100.00%
17,471
29,727
13,892
61,090
Habitantes
17,471
2,973
6,946
Habitantes
29%
Habitantes
Habitantes
10%
11%
TOTAL POBLACION
27,390
Habitantes
45%
Habitantes
Habitantes
Habitantes
Causas Directas
Inadecuada disposicin de excretas y aguas servidas.
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene personal y alimenticia.
Causas Indirectas
Inexistencia de los servicios de agua y alcantarillado.
Inexistencia del sistema de tratamiento de aguas residuales.
Baja capacitacin en Educacin Sanitaria
As mismo los principales efectos son:
Efectos Directos
Aumento de morbilidad en la zona.
Incremento de la contaminacin ambiental en la zona.
Efectos Indirectos
Incremento en el gasto por atencin de salud.
ANALISIS DE LA DEMANDA
CATEGORIA
CANT
A
(m2)
5.0x12.50m
6.0x12.00m
DOMESTICA
DOMESTICA
3,802
544
244,121.20
40,238.52
4,346
284,359.72
DENOMINACION
Mdulo de vivienda tipo A
Mdulo de vivienda tipo B
TOTAL
PROYECCION DE LA DEMANDA
CAUDALES AGUA
d= 4.02
COBER
AO POBLAC.
%
Conex.
CONEX
POBLAC Totales
ACTIVAS
SERVIDA
UNID UNID
%
CONEXIONES
DOMICILIARIAS POR
CATEGORIAS
Vol. a
Producir
M3/AO
Qprom QMD
l/s
1.3
QMH
1.8
CAUDALES DESAGUE
DEMANDA AGUA POTABLE
M3/DIA M3/MES
Qprom QMD
QMH
M3/AO
l/s
1.3
1.8
M3/DIA
M3/MES
M3/AO
17,471
100%
17,471
4,346
4,346
100%
4034
112
144
39
16
1,164,981
36.94 48.02
66.49
3,192
95,752
1,149,022
29.55
38.42
53.20
2,553
76,601
919,218
17,932
100%
17,932
4,461
4,238
95%
3934
110
140
38
15
1,064,953
33.77 43.90
60.78
2,918
87,530
1,050,364
27.02
35.12
48.63
2,334
70,024
840,291
18,406
100%
18,406
4,578
4,350
95%
4038
112
144
39
16
1,093,067
34.66 45.06
62.39
2,995
89,841
1,078,094
27.73
36.05
49.91
2,396
71,873
862,475
18,891
100%
18,891
4,699
4,464
95%
4144
115
148
41
16
1,121,924
35.58 46.25
64.04
3,074
92,213
1,106,556
28.46
37.00
51.23
2,459
73,770
885,244
19,390
100%
19,390
4,823
4,582
95%
4254
119
152
42
16
1,151,543
36.52 47.47
65.73
3,155
94,647
1,135,769
29.21
37.98
52.58
2,524
75,718
908,615
19,902
100%
19,902
4,951
4,703
95%
4366
122
156
43
17
1,181,944
37.48 48.72
67.46
3,238
97,146
1,165,753
29.98
38.98
53.97
2,591
77,717
932,602
20,428
100%
20,428
5,081
4,878
96%
4529
126
161
44
18
1,225,917
38.87 50.54
69.97
3,359
100,760
1,209,124
31.10
40.43
55.98
2,687
80,608
967,299
20,967
100%
20,967
5,216
5,007
96%
4648
129
166
45
18
1,258,281
39.90 51.87
71.82
3,447
103,420
1,241,045
31.92
41.50
57.46
2,758
82,736
992,836
21,520
100%
21,520
5,353
5,139
96%
4771
133
170
47
19
1,291,500
40.95 53.24
73.72
3,538
106,151
1,273,808
32.76
42.59
58.97
2,831
84,921
1,019,047
22,088
100%
22,088
5,495
5,275
96%
4897
136
175
48
19
1,325,596
42.03 54.64
75.66
3,632
108,953
1,307,437
33.63
43.72
60.53
2,905
87,162
1,045,950
10
22,672
100%
22,672
5,640
5,414
96%
5026
140
179
49
19
1,360,591
43.14 56.09
77.66
3,728
111,829
1,341,953
34.52
44.87
62.13
2,982
89,464
1,073,563
11
23,270
100%
23,270
5,789
5,615
97%
5212
145
186
51
20
1,411,058
44.74 58.17
80.54
3,866
115,977
1,391,728
35.80
46.53
64.43
3,093
92,782
1,113,383
12
23,884
100%
23,884
5,941
5,763
97%
5350
149
191
52
21
1,448,310
45.93 59.70
82.67
3,968
119,039
1,428,470
36.74
47.76
66.13
3,174
95,231
1,142,776
13
24,515
100%
24,515
6,098
5,915
97%
5491
153
196
54
21
1,486,545
47.14 61.28
84.85
4,073
122,182
1,466,182
37.71
49.02
67.88
3,258
97,745
1,172,945
14
25,162
100%
25,162
6,259
6,071
97%
5636
157
201
55
22
1,525,790
48.38 62.90
87.09
4,180
125,407
1,504,889
38.71
50.32
69.67
3,344
100,326
1,203,911
15
25,826
100%
25,826
6,425
6,232
97%
5785
161
206
57
22
1,566,071
49.66 64.56
89.39
4,291
128,718
1,544,618
39.73
51.65
71.51
3,432
102,975
1,235,694
16
26,508
100%
26,508
6,594
6,462
98%
5999
167
214
59
23
1,623,987
51.50 66.95
92.69
4,449
133,478
1,601,740
41.20
53.56
74.15
3,559
106,783
1,281,392
17
27,208
100%
27,208
6,768
6,633
98%
6157
172
220
60
24
1,666,860
52.86 68.71
95.14
4,567
137,002
1,644,026
42.28
54.97
76.11
3,653
109,602
1,315,221
18
27,926
100%
27,926
6,947
6,808
98%
6320
176
225
62
25
1,710,865
54.25 70.53
97.65
4,687
140,619
1,687,428
43.40
56.42
78.12
3,750
112,495
1,349,943
19
28,664
100%
28,664
7,130
6,988
98%
6487
181
231
63
25
1,756,032
4,811
144,331
1,731,977
44.55
57.91
80.18
3,849
115,465
1,385,581
20
29,420
100%
29,420
7,319
7,172
98%
6658
185
237
65
26
1,802,391
4,938
148,142
1,777,701
45.72
59.44
82.30
3,950
118,513
1,422,161
B. ANALISIS DE LA OFERTA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Para el anlisis de la Oferta de Agua Potable y Alcantarillado, se ha tomado en consideracin los datos del
siguiente cuadro:
OFERTA OPTIMIZADA DEL SISTEMA
COMPONENTE
Conduccin / Impulsin (lps)
Desinfeccin (lps)
Almacenamiento (m3)
Aduccin (lps)
Red secundaria de distribucin (m. de red)
Conexiones Domiciliarias (und)
Red colectora (m. de red)
Conexiones Domiciliarias (und)
Planta de Tratamiento (lps)
OFERTA
64
agua tratada
750
32
18,222
4,346
17,868
4,346
44
OFERTA lps
64
32
44
141
AGUA POTABLE
CAUDALES DE CONSUMO Y VOLUMEN
DE ALMACENAMIENTO REQUERIDO
DESCRIPCION
N Viviendas
Poblacin futura (habitantes)
Dotacin (lt/hab./da)
Qprom. (lt/s)
Qmx. diario (lt/s)
Qmx. horario (lt/s)
Volumen de regulacin (m 3) (25%Qp)
Volumen contra incendio (m 3)+reserva
Volumen de almacenamiento de reservorio (m 3)
HABILITACION
ALTO
SALAVERRY II
43,346
17,471
150
30.7
39.91
55.26
663
50
753 (750m3)
Alcantarillado
CAUDALES DE DISEO DE ALCANTARILLADO
DESCRIPCION
% contribucin al desage
Qprom. (lt/s)
Qmx. horario (lt/s)
CONJUNTO
HABITACIONAL
ALTO
SALAVERRY II
80%
24.56
44.2
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA
LPS
66.49
60.78
62.39
64.04
65.73
67.46
69.97
71.82
73.72
75.66
77.66
80.54
82.67
84.85
87.09
89.39
92.69
95.14
97.65
100.23
102.88
REDES (lps)
OFERTA LPS
BALANCE OFERTA /DEMANDA
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
0.00
0.00
-66.49
-66.49
0.00
102.88
-60.78
42.09
0.00
102.88
-62.39
40.49
0.00
102.88
-64.04
38.84
0.00
102.88
-65.73
37.15
0.00
102.88
-67.46
35.41
0.00
102.88
-69.97
32.90
0.00
102.88
-71.82
31.06
0.00
102.88
-73.72
29.16
0.00
102.88
-75.66
27.21
0.00
102.88
-77.66
25.22
0.00
102.88
-80.54
22.34
0.00
102.88
-82.67
20.21
0.00
102.88
-84.85
18.03
0.00
102.88
-87.09
15.79
0.00
102.88
-89.39
13.49
0.00
102.88
-92.69
10.18
0.00
102.88
-95.14
7.74
0.00
102.88
-97.65
5.22
0.00
102.88
-100.23
2.65
0.00
102.88
-102.88
0.00
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA
LPS
53.20
48.63
49.91
51.23
52.58
53.97
55.98
57.46
58.97
60.53
62.13
64.43
66.13
67.88
69.67
71.51
74.15
76.11
78.12
80.18
82.30
REDES (lps)
OFERTA LPS
BALANCE OFERTA /DEMANDA
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
0.00
0.00
-53.20
-53.20
0.00
82.30
-48.63
33.67
0.00
82.30
-49.91
32.39
0.00
82.30
-51.23
31.07
0.00
82.30
-52.58
29.72
0.00
82.30
-53.97
28.33
0.00
82.30
-55.98
26.32
0.00
82.30
-57.46
24.85
0.00
82.30
-58.97
23.33
0.00
82.30
-60.53
21.77
0.00
82.30
-62.13
20.17
0.00
82.30
-64.43
17.87
0.00
82.30
-66.13
16.17
0.00
82.30
-67.88
14.42
0.00
82.30
-69.67
12.63
0.00
82.30
-71.51
10.79
0.00
82.30
-74.15
8.15
0.00
82.30
-76.11
6.19
0.00
82.30
-78.12
4.18
0.00
82.30
-80.18
2.12
0.00
82.30
-82.30
0.00
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
53.20
48.63
49.91
51.23
52.58
53.97
55.98
57.46
58.97
60.53
62.13
64.43
66.13
67.88
69.67
71.51
74.15
76.11
78.12
80.18
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
82.30
29
34
32
31
30
28
26
25
23
22
20
18
16
14
13
11
8
6
4
2
0
29.15
26.65
27.35
28.07
28.81
29.57
30.67
31.48
32.31
33.17
34.04
35.31
36.24
37.19
38.18
39.18
40.63
41.71
42.81
43.94
45.10
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
14.85
17.35
16.65
15.93
15.19
14.43
13.33
12.52
11.69
10.83
9.96
8.69
7.76
6.81
5.82
4.82
3.37
2.29
1.19
0.06
-1.09
EVALUACION DE BENEFICIOS
AGUA POTABLE
Con el presente proyecto se beneficiaran todas las nuevas familias que tenan limitaciones
para contar con el servicio de agua o sufran restricciones en el abastecimiento en sus
antiguos sectores de residencia.
Con Sistema
-Provienen de la prestacin del servicio
actual.
-Est representado por el ingreso que resulta
No existen beneficios
Sin Sistema
En la mayora de localidades que conforman el proyecto y que no cuentan con redes de
distribucin, se abastecen de agua a travs de pozos artesanales al interior de sus viviendas
(y en pocos casos de pozos comunales), en otros casos les compran agua a carros cisternas
que les dejan el agua en su vivienda o llenan directamente sus tanques elevados con equipos
de bombeo desde el carro cisterna.
Variable cantidad
Nuevos Usuarios
Precio (S/./m3)
Cantidad (m3)
Variable precio
4.0
no se
7.0
3.0
22.29
0.92
29.00
0.0
10
usuario sujeto a
medicin
4.5
4.0
4.0
Recursos liberados
P (S/./m3)
3.5
3.0
3.0
2.5
Area de beneficios
2.0
1.5
1.0
0.92
0.5
0.0
0.0
0
10
15
20
25
30
35
Variable cantidad
4.0
14.95
1.92
22.29
0.92
29
Variable precio
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable (S/./m3)
Precio econmico del agua para los
conectados segn curva de
demanda (S/./m3)
Tarifa de la EPS o propuesta
(S/./m3)
4.5
4.0
4.0
P (S/./m3)
3.5
3.0
2.5
2.0
Area de beneficios
1.92
1.5
1.0
0.92
0.5
0.0
0
0
10
15
20
Q (m3/usuario/mes)
25
29.00
30
35
11
Nuevas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,726,232
2,798,204
2,872,077
2,947,900
3,025,724
3,105,603
3,187,591
3,271,744
3,358,118
3,446,772
3,537,767
3,631,164
3,727,027
3,825,420
3,926,411
4,030,069
4,136,462
4,245,665
4,357,750
4,472,795
Total
0
2,726,232
2,798,204
2,872,077
2,947,900
3,025,724
3,105,603
3,187,591
3,271,744
3,358,118
3,446,772
3,537,767
3,631,164
3,727,027
3,825,420
3,926,411
4,030,069
4,136,462
4,245,665
4,357,750
4,472,795
Del referido cuadro se puede apreciar que el 100 % de los beneficios seran generados por
los usuarios nuevos debido a que es un proyecto donde la poblacin recin se establecer.
Para la evaluacin social se ha utilizado el mtodo Beneficio/Costo usando herramientas de
evaluacin de rentabilidad econmica como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de
Retorno (TIR) con los resultados de los flujos anuales tanto de Costos Sociales como de
Beneficios Sociales de la alternativa planteada en el periodo planificado, habindose
empleado la tasa de descuento del 10%, segn la norma - SNIP, que representa la tasa del
costo de oportunidad de la inversin pblica en el mercado comercial bancario.
12
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSION
5,474,571
BENEFICIOS
0
2,726,232
2,798,204
2,872,077
2,947,900
3,025,724
3,105,603
3,187,591
3,271,744
3,358,118
3,446,772
3,537,767
3,631,164
3,727,027
3,825,420
3,926,411
4,030,069
4,136,462
4,245,665
4,357,750
4,472,795
O&M
Increm.
193,090
198,188
203,420
208,790
214,302
222,275
228,143
234,166
240,348
246,693
255,843
262,598
269,530
276,646
283,949
294,450
302,224
310,202
318,392
326,797
Reposicin
112,746
112,746
112,746
0
VAN
TIR
FLUJO
-5,474,571
2,533,142
2,600,017
2,668,657
2,739,110
2,698,676
2,883,328
2,959,448
3,037,578
3,117,770
3,087,333
3,281,923
3,368,566
3,457,496
3,548,774
3,529,716
3,735,618
3,834,239
3,935,463
4,039,359
4,145,998
20,165,156
48.73%
13
AOS
INVERSION BENEFICIOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6,701,423
0
3,244,216
3,329,863
3,417,772
3,508,001
3,600,612
3,695,668
3,793,234
3,893,375
3,996,160
4,101,659
4,209,943
4,321,085
4,435,162
4,552,250
4,672,429
4,795,782
4,922,390
5,052,341
5,185,723
5,322,626
O&M
Increm.
236,340
242,580
248,984
255,557
262,304
272,062
279,245
286,617
294,184
301,950
313,150
321,417
329,902
338,612
347,551
360,404
369,919
379,685
389,708
399,997
Reposicin
138,000
138,000
138,000
0
VAN
TIR
FLUJO
-6,701,423
3,007,876
3,087,284
3,168,788
3,252,444
3,200,308
3,423,606
3,513,989
3,606,758
3,701,977
3,661,709
3,896,793
3,999,668
4,105,259
4,213,638
4,186,878
4,435,377
4,552,471
4,672,657
4,796,015
4,922,629
23,737,464
47.33%
Se observa que la alternativa planteada tiene un VAN mayor que cero (0), y la TIR mayor que
el 14%, por lo que es rentable socialmente.
ALCANTARILLADO
Para evaluar los beneficios de este componente se aplic la Evaluacin Social de Proyectos
obtenindose como resultado que los precios proyectados se encuentran por debajo de la
lnea de corte definida en S/. 604.08 (o en $224.00), en stas condiciones el proyecto es
rentable en trminos sociales.
14
Poblacin
Beneficiada
Inversin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
27,390
28,113
28,855
29,617
30,399
31,201
32,025
32,870
33,738
34,629
35,543
36,481
37,444
38,433
39,447
40,489
41,558
42,655
43,781
44,937
46,123
16,124,226
216,866
222,591
228,468
234,499
240,690
247,044
253,566
260,260
267,131
274,183
281,422
288,851
296,477
304,304
312,338
320,583
329,047
337,734
346,650
Operacin y
Mantenimiento
Total Costos
90161
92542
94985
97492
100066
103789
106529
109342
112228
115191
119464
122617
125855
129177
132587
137491
141120
144846
148670
152595
VAC
Poblacin Beneficiada Promedio
ICE
16124226
307027
315133
323453
331992
340756
350833
360095
369602
379359
389374
400886
411469
422332
433481
444925
458074
470167
482580
495320
152595
19,209,173
36,756
S/. 522.61
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
Beneficiada
Inversin
27,390
13,002,327
28,113
172,842
28,855
177,405
29,617
182,089
30,399
186,896
31,201
191,830
32,025
196,894
32,870
202,092
33,738
207,427
34,629
212,904
35,543
218,524
36,481
224,293
37,444
230,215
38,433
236,292
39,447
242,530
40,489
248,933
41,558
255,505
42,655
262,250
43,781
269,174
44,937
276,280
46,123
VAC
Poblacin Beneficiada Promedio
ICE
Operacin y
Mantenimiento
71859
73756
75703
77701
79753
82720
84904
87145
89446
91807
95213
97726
100306
102954
105672
109580
112473
115442
118490
121618
Total
Costos
13002327
244701
251161
257792
264597
271583
279614
286996
294573
302349
310331
319506
327941
336598
345485
354605
365085
374723
384616
394770
121618
15,461,029
36,756
S/. 420.64
15
OyM
TOTAL
POBLAC.
S/.
INCREM.
(S/.)
COSTOS
(S/.)
BENEFIC.
TOTAL
AO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
5,200,235
-
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
5,228,889
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
28,654
27,390
28,113
28,855
29,617
30,399
31,201
32,025
32,870
33,738
34,629
35,543
36,481
37,444
38,433
39,447
40,489
41,558
42,655
43,781
44,937
46,123
16
A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS +10% ; BENEFICIOS -10%
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSION
7,371,565
259,974
266,838
273,882
281,113
440,334
299,269
307,169
315,279
323,602
483,945
344,465
353,559
362,893
372,473
534,106
396,445
406,911
417,653
428,679
439,996
BENEFICIOS
FLUJO
0 -7,371,565
3,536,195 3,276,221
3,629,551 3,362,713
3,725,371 3,451,489
3,823,721 3,542,608
3,924,667 3,484,333
4,028,278 3,729,010
4,134,625 3,827,455
4,243,779 3,928,500
4,355,815 4,032,213
4,470,808 3,986,863
4,588,837 4,244,373
4,709,983 4,356,424
4,834,326 4,471,434
4,961,953 4,589,479
5,092,948 4,558,842
5,227,402 4,830,957
5,365,405 4,958,495
5,507,052 5,089,399
5,652,438 5,223,759
5,801,663 5,361,666
VAN 23,430,309
TIR
46.89%
A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS +20% ; BENEFICIOS -20%
AOS
INVERSION
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8,845,879
311,969
320,205
328,659
337,335
528,401
359,122
368,603
378,334
388,322
580,734
413,358
424,270
435,471
446,968
640,928
475,734
488,293
501,184
514,415
527,996
A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS +30% ; BENEFICIOS -30%
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSION
9,583,035
337,967
346,889
356,047
365,446
572,434
389,049
399,320
409,862
420,683
629,129
447,804
459,626
471,761
484,215
694,338
515,378
528,984
542,949
557,283
571,995
BENEFICIOS
0
3,783,729
3,883,619
3,986,147
4,091,381
4,199,394
4,310,258
4,424,048
4,540,843
4,660,722
4,783,765
4,910,056
5,039,682
5,172,729
5,309,289
5,449,454
5,593,320
5,740,984
5,892,546
6,048,109
6,207,779
VAN
TIR
FLUJO
-9,583,035
3,445,762
3,536,731
3,630,100
3,725,935
3,626,960
3,921,208
4,024,728
4,130,981
4,240,039
4,154,636
4,462,252
4,580,055
4,700,969
4,825,074
4,755,116
5,077,942
5,212,000
5,349,596
5,490,826
5,635,784
22,762,670
38.31%
BENEFICIOS
0
3,819,091
3,919,915
4,023,401
4,129,618
4,238,640
4,350,540
4,465,395
4,583,281
4,704,280
4,828,473
4,955,944
5,086,781
5,221,072
5,358,909
5,500,384
5,645,594
5,794,638
5,947,616
6,104,633
6,265,796
VAN
TIR
FLUJO
-8,845,879
3,507,122
3,599,710
3,694,742
3,792,283
3,710,240
3,991,418
4,096,792
4,204,947
4,315,957
4,247,739
4,542,587
4,662,511
4,785,601
4,911,941
4,859,456
5,169,861
5,306,345
5,446,432
5,590,218
5,737,800
24,100,685
42.05%
A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS +35% ; BENEFICIOS -35%
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSION
9,951,613
350,965
360,231
369,741
379,502
594,451
404,013
414,679
425,626
436,863
653,326
465,028
477,304
489,905
502,839
721,044
535,200
549,329
563,832
578,717
593,995
BENEFICIOS
0
3,766,048
3,865,472
3,967,520
4,072,263
4,179,770
4,290,116
4,403,375
4,519,624
4,638,943
4,761,411
4,887,112
5,016,132
5,148,557
5,284,479
5,423,990
5,567,183
5,714,157
5,865,010
6,019,847
6,178,771
VAN
TIR
FLUJO
-9,951,613
3,415,083
3,505,241
3,597,779
3,692,761
3,585,320
3,886,104
3,988,697
4,093,998
4,202,080
4,108,085
4,422,084
4,538,827
4,658,652
4,781,641
4,702,946
5,031,983
5,164,827
5,301,179
5,441,130
5,584,776
22,093,662
36.65%
17
ALCANTARILLADO SANITARIO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALCANTARILLADO
Ao
Poblacin
Beneficiada
27,390
28,113
28,855
29,617
30,399
31,201
32,025
32,870
33,738
34,629
35,543
36,481
37,444
38,433
39,447
40,489
41,558
42,655
43,781
44,937
46,123
Inversin
Incremento
5%
0
16,124,226.41 16,930,437.73
1
307,027.49
322,378.86
2
315,133.01
330,889.66
3
323,452.52
339,625.15
4
331,991.67
348,591.25
5
340,756.25
357,794.06
6
350,833.35
368,375.02
7
360,095.35
378,100.12
8
369,601.87
388,081.96
9
379,359.36
398,327.33
10
389,374.45
408,843.17
11
400,885.52
420,929.79
12
411,468.89
432,042.34
13
422,331.67
443,448.26
14
433,481.23
455,155.29
15
444,925.13
467,171.39
16
458,074.12
480,977.83
17
470,167.28
493,675.64
18
482,579.70
506,708.68
19
495,319.80
520,085.79
20
152,594.83
160,224.57
VAC
18,476,413.29 19,400,233.96
Poblacin Beneficiada Promedio
36,756.38
36,756.38
ICE
502.67
527.81
Incremento 8%
17,414,164.52
331,589.69
340,343.65
349,328.73
358,551.00
368,016.75
378,900.02
388,902.98
399,170.02
409,708.11
420,524.40
432,956.36
444,386.41
456,118.21
468,159.73
480,519.14
494,720.05
507,780.66
521,186.07
534,945.38
164,802.41
19,954,526.35
36,756.38
542.89
Incremento
10%
17,736,649.05
337,730.24
346,646.31
355,797.78
365,190.84
374,831.88
385,916.69
396,104.89
406,562.06
417,295.30
428,311.89
440,974.07
452,615.78
464,564.84
476,829.35
489,417.65
503,881.54
517,184.01
530,837.67
544,851.78
167,854.31
20,324,054.62
36,756.38
552.94
18
19
UNID MEDIDA
MES 1
glb
ml
und
ml
ml
1.00
ml
ml
und
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
193.00
1.00
50.00
2,025.00
193.00
192.00
192.00
192.00
192.00
192.00
192.00
192.00
50.00
2,025.00
50.00
2,025.00
50.00
2,025.00
50.00
2,025.00
50.00
2,026.00
50.00
2,024.00
50.00
2,023.00
49.36
2,023.65
1,986.15
176.00
1.00
1,986.00
176.00
1,985.00
176.00
1,985.00
176.00
1,985.00
176.00
1,985.00
176.00
1,985.00
175.00
1,985.00
175.00
1,986.00
175.11
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
113,562.47
194,945.14
7,397.13
410,462.66
113,562.47
194,945.14
7,397.13
410,462.66
113,562.47
194,945.14
7,397.13
410,462.66
113,562.47
194,945.14
7,397.13
410,462.66
113,562.47
194,945.14
7,397.13
410,462.66
113,562.47
194,945.14
7,397.13
410,462.66
113,562.47
194,945.14
7,397.13
410,462.66
113,562.47
194,945.14
7,397.13
410,462.66
TOTAL
META
1.00
1,730.00
1.00
449.36
18,221.65
17,868.15
1,581.11
1.00
1.00
1,730
1.00
449
18,222
0
17,868
1,581.11
1.00
TOTAL
META
CRONOGRAMA DE INVERSION
ACTIVIDAD
Agua Potable
Expediente Tcnico
Linea Conduccion
Reservorio 750m3
Linea de Aduccion
Redes Agua Potable
Alcantarillado Sanitario
Redes Alcantarillado
Emisor
Planta Tratamienyto ARS
UNID MEDIDA
MES 1
glb
ml
und
ml
ml
558,995.50
ml
ml
und
558,995.50
558,995.50
113,562.47 1,022,062.27 1,022,062.27
194,945.14 1,754,506.29 1,754,506.29
7,397.13
66,574.16
66,574.16
410,462.66 3,694,163.92 3,694,163.92
1,010,533.12 1,010,533.12 1,010,533.12 1,010,533.12 1,010,533.12 1,010,533.12 1,010,533.12 1,010,533.12 1,010,533.12 9,094,798.04 9,094,798.04
42,921.37
42,921.37
42,921.37
42,921.37
42,921.37
42,921.37
42,921.37
42,921.37
42,921.37 386,292.37
386,292.37
694,250.78 694,250.78 694,250.78 694,250.78 694,250.78 694,250.78 694,250.78 694,250.78 694,250.78 6,248,256.98 6,248,256.98
COSTO TOTAL INVERSION
22,825,649.54
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Proyecto ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACION
URBANA CON CONSTRUCCION SIMULTANEA TIPO 5 SECTOR ALTO SALAVERRY II
PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD es concordante con los lineamientos de poltica del
sector, en la medida que permitir ampliar el sistema de agua potable y de alcantarillado sanitario,
disminuyendo la incidencia de casos de enfermedades gastrointestinales, dermatolgicas y
parasitarias, evitando la contaminacin ambiental y mejorando la calidad de vida de la poblacin.
La OPI Gerencia de Desarrollo Empresarial de SEDALIB S.A., luego de la revisin, anlisis y
evaluacin del estudio de Factibilidad del Proyecto, recomienda declararlo viable.
Fecha: Trujillo, 27 de Junio del 2012
20