Plan Estrategico Institucional

PLAN ESTRATEGICO EMPRESARIAL 2009 - 2013
JUNIO 2010
INDICE
Pg
Pg
1.
Rol de la empresa
8.
Objetivos Especficos
35
2.
Misin
8.1
Perspectiva Financiera
35
3.
Visin, Valores y Factores de xito
8.2
Perspectiva del Cliente
36
4.
Diagnstico General
10
8.3
Perspectiva del Proceso Interno
37
4.1
Anlisis del Entorno General
10
8.4
Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento
38
4.2
Anlisis del Entorno Especfico
18
9.
39
4.3
Matriz de Factores Externos
27
Estrategias, Indicadores de Desempeo

y Metas
4.4
Matriz de Factores Internos
28
9.1
39
5.
Objetivos Estratgicos
31
9.2
42
6.
Articulacin con Objetivos de FONAFE

MINEM y OSINERGMIN
33
9.3
47
9.4
48
Mapa Estratgico
34
10.
Matriz Estratgica Corporativa empresas

distribuidoras del FONAFE - ELSE
51
7.
Plan Estratgico Empresarial
2009
- 2013
INTRODUCCION
El Plan desarrollado, est dirigido al fortalecimiento estratgico de Electro Sur Este S.A.A. y su propsito es constituirse en una gua para la Alta
Direccin, el plantel gerencial, y las unidades operativas para una adecuada administracin de las estrategias de la organizacin.
Hoy en da las organizaciones modernas, estn inmersas en el logro de una nueva forma de trabajo, con una mayor interaccin entre su gente,
trabajo en equipo, enfoque por procesos, aprendizaje constante y actitud proactiva son parmetros que se van cultivando hasta formar parte del
accionar cotidiano de estas organizaciones.
Asimismo, la importancia del Capital Intelectual, reflejado en las competencias individuales de la gente, los niveles de comunicacin, las
sinergias grupales, las relaciones con clientes, son aspectos que van captando la mxima atencin de sus directivos para lograr el xito y
resultados trascendentales.
Todos estos aspectos nos llevan a la conclusin, que en estos tiempos requerimos herramientas de administracin altamente dinmicas que nos
permitan estar siempre al frente de los cambios del entorno; herramientas integradas, con la capacidad de obtener un entendimiento total de la
Estrategia y con mecanismos sencillos de comunicacin y difusin a toda la organizacin.
Al respecto Electro Sur Este S.A.A., ha desarrollado su Plan Estratgico, siguiendo los lineamientos de elaboracin de los Planes Estratgicos
para las empresas bajo el mbito del FONAFE (Acuerdo de Directorio N 001-2008/019-FONAFE), en el que se ha considerado la aplicacin del
Balanced Scorecard como instrumento metodolgico para lograr resultados estratgicos exitosos.
As mismo, se ha incorporado al Plan Estratgico Empresarial, la matriz estratgica corporativa, adecuando los objetivos estratgicos de esta a la
estrategia empresarial, segn lo establecido en el Oficio SIED 340-2010/DE/FONAFE del 02 de junio del 2010.
2009
- 2013
1.0 ROL DE LA EMPRESA

Electro Sur Este S.A.A. es una Sociedad Annima Abierta, concesionaria de la distribucin de energa elctrica, comprendiendo dentro de
su rea de concesin las regiones de Cusco, Apurmac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre en la Regin Ayacucho. Su sede
principal est ubicada en la Av. Mariscal Sucre N 400 del distrito de Santiago, provincia y Regin Cusco.
El objeto social de Electro Sur Este S.A.A. es la distribucin y comercializacin de energa elctrica en las zonas de concesin
otorgadas por el estado peruano, as como la generacin y transmisin elctrica en los sistemas aislados. La empresa fue constituida
mediante Escritura Pblica el 27 de abril de 1984, tomando como base la R.M. N 318-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983 y la Ley
General de Electricidad 23406, con su reglamento DS-031-82-EM/V.
A partir de 1992, con la promulgacin del Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento D.S. N 009-93-EM, y
tras la derogatoria de los dispositivos sealados precedentemente, se dio inicio al proceso de transformacin estructural y funcional del
subsector elctrico. Las reformas han significado en realidad la reestructuracin de los diferentes mercados de la cadena elctrica:
generacin, transmisin y distribucin, as como la aparicin de nuevos actores, una nueva estructura organizacional y un cambio en los
objetivos de abastecimiento de una actividad que estaba concebida como servicio pblico.
Bajo el marco establecido, en 1994 se procedi a la escisin en la empresa de las actividades de generacin y transmisin, encargando
dichas responsabilidades a dos nuevas empresas: Empresa de Generacin Machupicchu S.A. y Empresa de Transmisin del Sur
respectivamente.
En 1999, se vuelve a producir una escisin, la misma que dio origen a la constitucin de una nueva empresa, formada en base a la
Gerencia Sub Regional Puno. De esta manera nace la Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad Electro Puno S.A.A. la
misma que se ajusta a lo establecido en el Artculo 372 de la Ley General de Sociedades.
En los ltimos aos, el rea de concesin de Electro Sur Este, ha venido incrementndose como producto del crecimiento de la
demanda elctrica y expansin de nuestras redes elctricas, es as que a finales del 2009 se tiene 10,316 km de rea de concesin.
As mismo, la inversin en la ampliacin de nuestras redes elctricas, ha tenido importantes crecimientos en los ltimos cinco aos; para
redes de baja tensin, media tensin y nmero de sub estaciones de distribucin, los crecimientos han sido del orden de 37%, 33% y
35% respectivamente.
2009
- 2013
La implementacin de nuevas tecnologas, tambin ha sido un factor positivo en la gestin de Electro Sur Este en los ltimos aos, es as
que se ha implementado el Sistema SCADA que permite operar desde el centro de control las subestaciones principales del mbito de
nuestra empresa, reduciendo costos operativos.
En la actualidad, la Empresa mantiene como giro principal la distribucin y comercializacin de energa elctrica con sistemas de
generacin menores.
2009
- 2013
2.0 MISION
Misin Empresarial
El objetivo de la Misin es orientar y optimizar la capacidad de respuesta de la organizacin ante las oportunidades del entorno, por lo
que se la define considerando cuatro aspectos: estrategia, propsito, valores, polticas y normas. De esta manera los lderes de ELSE
coincidieron en elaborar una propuesta de nueva Misin de la Empresa:
Esta misin empresarial, est alineada y concordada a la misin establecida para las Empresas Distribuidoras de la Corporacin
FONAFE, la cul es la siguiente:
Satisfacer las necesidades de energa elctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con
un alto sentido de responsabilidad social.
2009
- 2013
3.0 VISION, VALORES Y FACTORES CRITICOS DE EXITO

3.1 VISION
Visin Empresarial
Se entiende por Visin, la idealizacin del futuro de la empresa. De esta manera los lderes de ELSE coincidieron en elaborar una
propuesta de nueva visin de la Empresa:
Esta visin empresarial, est alineada y concordada a la visin establecida para las Empresas Distribuidoras de la Corporacin
FONAFE, la cul es la siguiente:
Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.
2009
- 2013
3.2 VALORES
Los valores de la organizacin tienen como finalidad generar un compromiso compartido dentro de la cultura organizacional de la
misma. El conjunto de valores a inculcar y a liderar son los siguientes:
Liderazgo
Eficiencia
Responsabilidad
Social
Integridad en
nuestras acciones
Espritu
Empresarial
Trabajo en
equipo
Identificacin
con la empresa
2009
Vocacin de
servicio
- 2013
3.3 FACTORES CRITICOS DE XITO

Se puede entender por factores crticos de xito como aquellos componentes clave del negocio, los cuales una empresa no puede
evadir si pretende ser competitiva, es ms, tiene la obligacin de identificarlos y darles seguimiento y cumplimiento para llevar a cabo
un mejor control de los mismos, y as garantizar la excelencia de la Empresa. De esta manera se definieron los factores crticos de
ELSE:
Factores Crticos de Exito
Generacin hidrulica propia

Personal calificado, motivado y con experiencia
Planeamiento del personal
Planificacin infraestructura elctrica adecuada
Estructura organizacional para el manejo de proyectos
2009
- 2013
4.0 DIAGNOSTICO GENERAL

4.1 ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL
Producto Bruto Interno (PBI)
La economa del Per en los ltimos aos viene mostrando una clara tendencia
creciente, lo que es consistente tanto a nivel pas como a nivel regional (Cusco,
Apurmac y Madre de Dios) y del subsector elctrico.
Sin embargo en el 2009 el crecimiento del PBI fue de 0.9% debido a la crisis
financiera internacional, existe consenso que en el largo plazo dicha tendencia de
crecimiento se mantendr.
PBI Real
2009
0.9
2008
9.8
2007
8.9
2006
7.7
2005
6.8
0.0
Variable
PBI Real (%)
Variacin Porcentual
Variable
PBI Anual Pas
Aos
5.0
10.0
15.0
2005
2006
2007
2008
2009
6.8
7.7
8.9
9.8
0.9
2008
2009
Aos
2005
2006
2007
148,639,982 160,145,454 174,406,871 191,505,210 193,155,165
UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994

Fuente: BCRP
Elaboracin: Propia
2009
- 2013
10
Podemos observar en las grficas el crecimiento ao a ao del PBI en los departamentos del rea de concesin de la empresa, as
como a nivel sector.
PBI por Regiones
PBI Anual: Sector Electricidad y Agua
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2004
2005
2006
Aos
2007
2008
PBI
2004 2005 2006 2007 2008
Aos
Cusco
Regin
2005
2004
Cusco
3,123,972
3,399,360
Apurmac
602,752
647,375
Madre de Dios
494,147
544,045
UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994
Variable
PBI Anual Sector
2004
2,930,597
2005
3,094,386
Aos
2006
3,801,775
705,842
565,344
Aos
2006
3,307,452
2007
2008
4,166,288
725,416
626,829
2007
3,587,670
4,466,897
746,771
674,783
2008
3,866,532
CAGR Cusco
CAGR Apurmac
CAGR Madre de Dios
9.35%
5.50%
8.10%
CAGR PBI Anual
7.17%
CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)

Tasa de Crecimiento Anual Promedio
Fuente : INEI
Elaboracin: Propia
2009
2013
11
Pobreza Extrema
La pobreza en el Per se redujo en el 2008, lo que represent una disminucin de tres puntos porcentuales con respecto al ao anterior a
raz de un significativo incremento de los ingresos en los sectores ms pobres.
La pobreza en la poblacin peruana baj de 39,3% en el 2007 a 36,2% en el 2008.
Asimismo, la pobreza extrema se redujo de 13,7% en el 2007 a 12,6% en el 2008.
Sin embargo, podemos resaltar que existen departamentos como el caso del Cusco, donde por segundo ao consecutivo la pobreza ha
aumentado.
Poblacin en Situacin de Pobreza Extrema
Segn Regiones
40
20
%
Cusco
Apurimac
Madre de Dios
2004
2005
2006
2007
2008
Aos
Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
2004
23.5
28
6.3
2005
22.3
34.7
9.4
Aos
2006
22.8
39.7
4.3
2007
27.8
29.7
1.8
2008
29.0
33.3
3.9
UM: Porcentaje respecto del total de poblacin de cada ao y mbito geogrfico

Fuente : INEI
Elaboracin: Propia
2009
- 2013
12
Crecimiento Poblacional
La poblacin total del Per, segn los resultados del ltimo Censo Nacional de Poblacin que ejecut el Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica (INEI), es de 28,220,764 habitantes. Cada ao la poblacin del Per crece en 399 mil habitantes, esto significa que
la poblacin ha presentado un crecimiento promedio anual para el periodo 1993 - 2007 de 1,6%, lo cual confirma la tendencia
decreciente observada en los ltimos 46 aos. Entre los censos de 1981 y 1993, el crecimiento poblacional fue de 2,0% por ao. Este
nivel fue mayor en el perodo intercensal 1972 - 1981 (2,6% anual).
Poblacin Censada por Regiones
Poblacin Total
30,000,000
1,500,000
20,000,000
Poblacin
Total
10,000,000
1972
1981
1993
2005
1,000,000
500,000
-
2007
1972
Aos
Variable
Poblacin Total
Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
1972
14,121,564
Cusco
Aos
1981
2007
1993
2005
17,762,231 22,639,443 27,219,264 28,220,764
1972
715,237
308,613
21,304
Aos
1981
1993
832,504 1,028,763
323,346
381,997
33,007
67,008
2007
1,171,403
404,190
109,555
1981
1993
Aos
2007
CAGR PBI Anual
7.17%
CAGR Cusco
CAGR Apurmac
CAGR MdeDios
17.87%
9.41%
72.61%

Fuente : INEI
Elaboracin : Propia
2009
- 2013
13
Densidad Poblacional por Regiones

La densidad poblacional es un indicador que nos permite observar la relacin que existe entre el nmero de habitantes y la superficie
territorial de una regin.
El Per a nivel departamental presenta una densidad poblacional bien diferenciada. El departamento de Madre de Dios tiene una de las
menores tasas de densidad del pas en el 2007. En general, la densidad para la zona de concesin de ELSE se ha incrementado en los
ltimos aos.
Densidad de la Poblacin Censada Segn Regiones

Madre de Dios
2007
Apurimac
1993
Cusco
1981
1972
-
5.00
10.00
15.00
20.00
Densidad
Regin
Aos
1972
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
9.90
14.80
0.20
1981
11.60
15.15
0.40
1993
14.30
18.30
0.80
2007
16.30
19.30
1.30
UM: Habitantes por kilmetro cuadrado

Fuente : INEI
Elaboracin: Propia
2009
- 2013
14
PEA y Viviendas con Servicios de Energa Elctrica

La poblacin econmicamente activa de las regiones del rea de concesin de Electro Sur Este, es bsicamente absorbida por las
actividades agrcolas, Segn el ltimo Censo, el INEI muestra las siguientes cifras para estas actividades (Cusco 37.8%, Apurmac
49.5%, Madre de Dios 17.1%) y comerciales (Cusco 13.6%, Apurmac 10.1%, Madre de Dios 13.6% ).
Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
Poblacin
1,171,403
404,190
109,555
PEA
431,986
116,085
50,592
%
36.88
28.72
46.18
UM: Habitantes
Fuente : INEI
Elaboracin: Propia
En cuanto a los servicios bsicos, Para las regiones de Cusco, Apurmac y Madre de Dios, el nmero de viviendas con servicio de agua
dentro del domicilio tiene las siguientes cifras (40.9%, 32.3% y 23.8% respectivamente). En el cuadro adjunto, se muestra las cifras
para nmero de viviendas con servicio de alumbrado elctrico.
Regiones
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
Nro.
viviendas
358,498
148,069
30,201
Nro. Viviendas
con Alumbrado
Elctrico
188,985
59,295
18,102
%
52.72
40.05
59.94
UM: Viviendas
Fuente : INEI
Elaboracin: Propia
2009
- 2013
15
Venta de Energa Elctrica

La evolucin de la venta de energa elctrica en el Per ha sido positiva para los ltimos aos en la venta a clientes libres y a clientes
regulados. Las perspectivas del mercado para la zona de concesin de ELSE continan siendo crecientes.
Sin embargo debe tenerse en consideracin la nueva normativa aprobada por el Ministerio de Energa y Minas, que brinda a los
usuarios cuya demanda se ubique dentro del rango de potencia establecido en el Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad el
derecho a optar entre la condicin de Usuario Regulado o Usuario Libre, conforme a lo establecido en la Ley No. 28832 y en el
Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad.
Venta de Energa - Clientes Libres y
Regulados
Venta de Energa - Gigawatts Hora
20,000
30,000
Gigawatts
Hora
20,000
Gigawatts
Hora
10,000
15,000
10,000
2005
Venta de Energa
2006
2007
2008
Clientes
Libres
2009
Aos
Variable
Venta de Energa Total
Clientes Libres
Clientes Regulados
Clientes
Regulados
5,000
2005
2006
2007
2008
2009
Aos
Aos
2005
20,711
9,587
2006
22,406
10,247
2007
24,974
11,747
2008
26,964
12,395
2009
27,197
11,997
11,124
12,159
13,228
14,569
15,200
UM: Gigawatt hora a nivel pas

Fuente : MINEM
Elaboracin: Propia
2009
- 2013
16
Mxima Demanda del Sistema Elctrico Interconectado

En el Per a lo largo de los ltimos aos se observa un crecimiento constante en los niveles de demanda de electricidad la cual es
producto de un mayor dinamismo de los sectores industriales y sobre todo por la demanda generada por los nuevos proyectos
mineros.
Sin embargo, esta mayor dinmica de la economa peruana y el crecimiento no dimensionado de la demanda de energa han
empezado a generar problemas de desabastecimiento debido a las limitaciones de generacin en el corto plazo.
Maxima Demanda Pas

6,000
4,000
Megawatts
2,000
2005
2006
2007
2008
2009
Aos
Variable
Mxima Demanda
UM: Megawatt a nivel pas
Maxima Demanda
Aos
2005
3,305
2006
3,580
2007
3,966
2008
4,199
2009
4,392
Fuente : MINEM
Elaboracin: Propia
2009
- 2013
17
4.2 ANALISIS DEL ENTORNO ESPECIFICO

Zona de Concesin
El rea de concesin vigente de Electro Sur Este es la suma de las reas de las regiones Cusco, Apurmac y Madre de Dios, que
fueron otorgadas en concesin definitiva para el desarrollo de actividades de distribucin de energa elctrica con carcter de Servicio
Pblico de Electricidad llegando a cubrir 10,316 km.
Al cierre del 2009 la empresa atiende a 306,071 clientes con un total de 5,561 subestaciones. Las actividades ms importantes se
concentran en el turismo, comercio y en pequea escala la industria y agricultura.
Variables
Regin
Extensin
Geogrfica
Km2
Porcentaje
Territorio
Nacional
rea Vigente
2009
Km2
Cusco
Apurmac (*)
Madre de Dios
72,104
20,896
85,183
5.6
1.6
6.6
7,243
2,673
400
178,183
13.9
10,316
TOTAL
*Incluye la extensin de la provincia de Sucre de la Regin Apurmac
Fuente : ELSE
Elaboracin: Propia
2009
- 2013
18
Clientes
Los clientes son cada vez ms exigentes, requieren mayor atencin y calidad tanto en el servicio como en el suministro de energa y
exigen precios ms econmicos. Los ingresos principales de la empresa se obtienen de la prestacin del servicio pblico de
electricidad. Dentro de la concesin definida donde opera Electro Sur Este S.A.A. se observa la preponderancia de clientes sujetos a
regulacin de precios, los cuales deben recurrir necesariamente a la empresa para acceder al servicio elctrico.
El crecimiento de nuestros clientes, en los ltimos aos, ha motivado la implementacin de nuevos centros de atencin, mejorando de
esta manera los requerimientos del usuario. As mismo, los ndices de calidad de servicio y suministro, estn siendo monitoreados
constantemente, ambos por procedimientos establecidos por el Osinergmin, ndices que se encuentran dentro de las tolerancias y de
percepcin favorable de nuestros clientes.
En encuestas realizadas en nuestra rea de concesin, el servicio de suministro de energa elctrica, es el mejor percibido por nuestros
clientes, frente a los otros servicios pblicos.
En tanto las tarifas son calculadas a travs de procesos regulatorios, stas son percibidas por los usuarios, an como elevadas.
Proveedores
De Energa Elctrica
La empresa, para atender los requerimientos de energa, recurre a la compra y a la produccin propia, constituyndose en proveedores
externos, la empresa generadora Machupicchu (EGEMSA), la Central Hidroelctrica de Langui S.A. y otras generadoras del COES.
Asimismo, la empresa cuenta con produccin propia, en volmenes de menor escala.
De Servicios
La empresa, para sus propios trabajos de mantenimiento y ampliacin de redes elctricas, requiere de proveedores de tecnologa
elctrica que ofertan transformadores, cables, postes, conductores y ferretera en general. Se incluye as mismo proveedores de
2009
- 2013
19
tecnologa de informacin quienes ofrecen equipos y suministros para la operacin de las redes de computadoras utilizadas en las
operaciones regulares. Frente a ellos tenemos un alto poder de negociacin debido a los volmenes demandados, a la oferta existente que
es mayor a la demanda y a la fuerte competencia entre proveedores.
Este poder de negociacin nos permite obtener menores precios y un calendario de entregas y pagos de acuerdo a los requerimientos de
la empresa.
Entidades Relacionadas
Entidades pblicas o privadas que prestan servicios similares
EGEMSA, es la nica empresa que presta servicios similares, pero solo en la atencin de clientes libres, puesto que no puede ofrecer sus
servicios al mercado regulado, mercado que es atendido en su totalidad por Electro Sur Este.
Entidades pblicas o privadas relacionadas con la Empresa
Las empresas con las que Electro Sur Este, tiene estrecha relacin son:
FONAFE empresa a la cual pertenece Electro Sur Este
Ministerio de Energa y Minas
Osinergmin
CONASEV
BCRP
INEI
Gobiernos Locales, Regionales
Etc.
2009
- 2013
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Nmero de Clientes
Los clientes en el rea de concesin de la empresa se incrementaron durante el ejercicio 2009 en 19,399 Con lo que se alcanzaron
306,071 clientes. La tasa de crecimiento anual promedio de clientes de los ltimos cuatro aos es de 6.5%.
En el ejercicio 2009, se registr un 6.8% de incremento del nmero de clientes.
El mayor crecimiento de clientes se explica por mayores ejecuciones de proyectos de electrificacin, principalmente los financiados por
Municipalidades con fondos provenientes del canon gasfero, los proyectos del FONER y del shock de inversiones.
Clientes por Regiones
2006
Cusco
Apurmac
2005
171,448
55,088
Aos
2007
179,149
58,095
188,919
63,428
204,907
66,321
Madre de Dios
TOTAL
11,827
238,363
13,011
250,255
14,162
266,509
15,444
286,672
Regin
2008
2009
M. de
213,761
Dios
5.88%
74,314
17,996
306,071
Apurmac
24.28%
UM: Gigawatt hora a nivel empresa
CAGR Cusco
7.63%
CAGR Apurmac
CAGR MdeDios
Fuente: ELSE
Elaboracin: Propia
10.49%
8.69%
Cusco
69.84%

2009
- 2013
21
Cobertura Elctrica
El coeficiente de electrificacin de ELSE al cierre del 2009 fue de 78.08%, habindose incrementado en este periodo en 3.7 puntos
porcentuales.
La Regin Cusco cuenta con el mayor coeficiente de electrificacin con 82.33%, sin embargo la regin que se ha visto beneficiada con
mayor incremento de este indicador fue la Regin de Madre de Dios con 8.31 puntos porcentuales.
Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
Total
UM: % de electrificacin
2005
70.02
55.48
54.93
65.40
2006
72.10
57.32
58.49
67.49
Aos
2007
74.93
61.30
61.62
70.63
CAGR Cusco
CAGR Apurmac
CAGR Madre de Dios
Fuente : ELSE
Elaboracin: Propia
2008
78.89
65.69
65.05
74.42
2009
82.33
68.93
73.36
78.08
5.55%
7.50%
6.09%

Venta de Energa
La venta de energa al mercado regulado y clientes libres alcanz un volumen de 390,278 MW.h en el 2009. Comparando con el
ejercicio 2008, se gener un incremento en el volumen fsico de 8.5% en la venta de energa. La Regin Apurmac desde hace cuatro
aos y en forma sostenida presenta tasas de crecimiento anuales altas en las venta de energa, habindose registrado por ejemplo
para el ejercicio 2008 un crecimiento de orden de 11.8% y para el 2009 17%, por el incremento en los consumos de potencia y energa de
dos clientes libres con que la empresa cuenta en esta regin.
2009
- 2013
22
Venta de Energa (MW.h)

300,000
MW.h
200,000
100,000
-
Cusco
2005
2007
2009
Apurmac
Ao
Madre de Dios
Regin
2008
2009
198,423
43,693
18,526
218,267
54,793
20,337
235,633
72,834
22,950
250,760
81,422
27,382
263,036
95,261
31,981
TOTAL
260,642
UM: Megawatt hora a nivel empresa
293,397
331,417
359,564
390,278
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
2005
Aos
2007
2006
CAGR Cusco
CAGR Apurmac
CAGR Madre de Dios
9.85%
29.67%
14.40%

Fuente: ELSE
Elaboracin: Propia
2009
- 2013
23
Compra de Energa
La compra de energa durante el 2009 fue de 396,907 MW.h como volumen neto, que se traduce en un crecimiento del orden de 18% con
referencia al 2008. La Regin Apurmac mantiene desde hace cuatro aos tasas de crecimiento elevadas, habiendo registrado para el
ejercicio del 2008 un crecimiento de 27% y para el 2009 uno de 23% aproximadamente, por la necesidad de cubrir las crecientes
demandas de potencia y energa principalmente de los clientes libres. En el 2009 se empez a comprar energa para la Regin de
Madre de Dios, esto a partir de la incorporacin de esta regin al sistema interconectado nacional.
Compra de Energa - 2009
Apurmac,
18.25%
Madre de
Dios, 8.24%
Cusco
Apurmac
Cusco,
73.51%
Regin
2005
221,635
21,437
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
Total
243,072
2006
239,646
28,845
Aos
2007
259,529
46,674
268,491
306,203
CAGR Cusco
CAGR Apurmac
CAGR Madre de Dios
Fuente: ELSE
Elaboracin: Propia
2008
277,257
59,157
336,414
2009
291,771
72,447
32,689
396,907
9.60%
50.07%
---

2009
- 2013
24
Nivel de Prdidas de Energa

El nivel de prdidas de energa alcanzado en el ejercicio 2009 fue de 11.15%, menor en 0.14% con respecto al ao anterior. Esta ligera
disminucin se debe al resultado de las inversiones realizadas en la reduccin de este indicador.
Nivel de Prdidas de Energa

2009
2008
Madre de Dios
2007
Apurmac
2006
Cusco
2005
-
5.00
10.00
15.00
Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
TOTAL
2005
2006
Aos
2007
2008
2009
10.84
12.64
10.06
11.09
10.65
10.49
12.76
10.77
11.28
10.11
14.26
11.24
11.30
11.26
11.24
11.29
11.24
10.23
13.08
11.15
UM: % de Prdidas de energa
Fuente: ELSE
Elaboracin: Propia
2009
- 2013
25
Generacin de Energa
La empresa cuenta con dos diferentes tipos de generacin, trmica e hidrulica, en las diferentes regiones de la zona de concesin.
Al final del ao 2009 la empresa produjo 52,304 MW.h de energa, inferior en 25,265 MW.h respecto al ejercicio anterior. La mayor
autoproduccin se realiz en la Regin Apurmac que representa el 70%, Madre de Dios y Cusco con el 30% de la produccin total. La
menor autoproduccin registrada en el 2009 se debe a la interconexin de la ciudad de Puerto Maldonado al Sistema Interconectado
Nacional, a travs de la lnea de transmisin San Gabn Puerto Maldonado.
Produccin de Energa (MW.h) 2009

Madre de Dios
15%
Cusco
15%
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
Apurmac
70%
Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
TOTAL
2005
3,829
30,009
21,877
55,715
2006
6,318
33,637
24,187
64,142
Aos
2007
7,162
35,536
28,150
70,848
2008
9,190
35,402
32,977
77,569
2009
8,143
36,522
7,639
52,304

Fuente: ELSE
Elaboracin: Propia
2009
- 2013
26
4.3 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS

Oportunidades
La reactivacin de la economa nacional tras la etapa final de la crisis econmica mundial permitir el incremento del consumo de
electricidad, as como la instalacin de clientes potenciales en hotelera, turismo y minera.
Existe la posibilidad de elevar el nivel de electrificacin de la empresa atendiendo la demanda insatisfecha de la concesin,
con la ejecucin de nuevos proyectos de electrificacin, sean estos ejecutados directamente o en conjunto con el gobierno.
Hay posibilidades de desarrollo de nuevos negocios para la empresa que permitan incrementar la rentabilidad de la misma,
nuevas centrales hidroelctricas de generacin, nuevas subestaciones, proyectos de energa solar y un centro de servicios de
soporte tecnolgico para otras empresas de la regin.
Puede implementarse un modelo de financiamiento que permita negociar los nuevos proyectos de inversiones con
inversionistas privados, Pro-inversin o con el FONAFE, para de esta manera obtener financiamiento al menor costo posible
para el desarrollo de nuevos proyectos.
Es factible atender la demanda creciente del mercado garantizando el suministro a travs del mantenimiento de las redes
existentes y la implantacin de nuevas redes integradas al sistema nacional.
Amenazas
Excesos en el marco regulatorio y fiscal que disminuyen el atractivo del sector elctrico, adems existen disposiciones que
exigen aprobaciones que dificultan el proceso de inversin necesaria en la empresa.
Factores culturales negativos como vandalismo, robos, clandestinidad y morosidad incrementan las prdidas de energa, y por
2009
- 2013
27
lo tanto reducen la utilidad de la empresa.

Capacidad de los clientes libres de negociar directamente con los generadores, lo que permite que stos ltimos suministren
directamente energa, afectando los ingresos de la empresa.
Insuficiencia de oferta energtica para abastecer la demanda creciente de los prximos aos.
Cambios en la matriz energtica del pas por parte del MINEM lo cual llevara a una mayor utilizacin de energas alternativas o
productos sustitutos, lo que se traduce como menores ingresos para la empresa.
Disminucin del recurso hdrico en el mundo lo que conlleva a un uso eficiente de los recursos naturales no renovables.
4.4 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS

Fortalezas
Nuestro mercado por la misma naturaleza del negocio se encuentra en una posicin privilegiada, pues somos los nicos
distribuidores de energa en el mbito de la concesin sin competidores directos.
La empresa cuenta con proyectos para mejorar la capacidad instalada en transmisin y distribucin en funcin del crecimiento
del mercado.
Presencia de personal calificado y capacitado, con conocimiento del negocio, lo cual contribuye a mejorar la continuidad del
servicio y a satisfacer a los clientes.
Aplicacin de la tercerizacin o contratacin de Services en algunas actividades, que permiten ahorros sustanciales en costos. La
empresa cuenta con sistemas informticos de desarrollo propio
2009
- 2013
28
Se cuenta con un sistema georeferenciado desarrollado que tiene un porcentaje significativo de registros de clientes e
infraestructura elctrica.
La empresa cuenta con un plan de capacitacin que promueve la formacin y actualizacin
actividades empresariales.
de los trabajadores en las
La empresa cuenta con capacidad de generacin hidrulica propia.

Adecuado nivel de automatizacin para la operacin y control de los sistemas elctricos.
Sistema de Gestin de Calidad de los procesos comerciales
Capacidad de endeudamiento
Locales comerciales propios
La empresa cuenta con redes elctricas propias, que permite la distribucin de la energa elctrica, dentro de su concesin
Debilidades
La infraestructura elctrica se encuentra deteriorada, para lo cual se viene aplicando mantenimiento y reposicin priorizada para
reducir las prdidas tcnicas y las interrupciones.
Falta de un estudio integral acerca del mercado a fin de desarrollar nuevos productos e impulsar mayor venta de energa.
Falta de trabajo en equipo para la construccin de un modelo financiero de inversiones y de una planificacin de actividades de
la empresa.
No existe una integracin de los trabajadores de los Services a las actividades de la empresa.
Bajo clima laboral de la empresa debido a una mala distribucin de la carga laboral y las funciones, una deficiente
2009
- 2013
29
administracin del recurso humano, un sistema de remuneraciones inadecuado, falta de liderazgo por parte de la plana
gerencial de la empresa y por falta de una eficiente comunicacin interna.
Falta de posicionamiento de la marca, imagen institucional, y comunicacin eficiente de la empresa hacia el pblico.
Bajo rendimiento del personal con edad alta en la empresa.
El marketing y las promociones vienen siendo desarrolladas lentamente lo cual no contribuye al acercamiento del cliente hacia la
empresa.
Existe una estructura organizacional inadecuada.
La empresa es dependiente de la asignacin presupuestal del FONAFE.
Falta de una formalizacin y certificacin de los procesos claves de la empresa.
Limitaciones normativas en la contratacin de nuevo personal para ocupar puestos vacantes.
Falta de planificacin de proyectos de crecimiento de redes elctricas generan mayor gasto en las inversiones para corregir y
superar las distancias mnimas de seguridad exigidas por ley.
Falta de una evaluacin y aprobacin financiera de los proyectos de inversin que permita la medicin de parmetros
importantes (VAN, rentabilidad) para la priorizacin de decisiones de inversin.
El sistema georeferenciado no est actualizado al 100%, lo que limita la adecuada toma de decisiones.
2009
- 2013
30
5.0 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Objetivos Estratgicos Generales
2009
- 2013
31
Objetivos Estratgicos Especficos
2009
- 2013
32
6.0 ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS DEL FONAFE MINEM Y OSINERGMIN

Objetivo Estratgico
FONAFE
Generar valor mediante la
gestin eficiente de las
empresas del holding y
encargos
Fortalecer la actividad
empresarial del Estado
Promover la transparencia
en la gestin de las
encargos
Objetivo Estratgico MINEM

Promover el desarrollo sostenible y competitivo del
sector energtico, priorizando la inversin privada y la
diversificacin de la matriz energtica; a fin de
asegurar el abastecimiento de los requerimientos de
energa en forma eficiente y eficaz para posibilitar el
desarrollo de las actividades productivas y la mejora
de las condiciones de vida de la poblacin.
Contar con una organizacin transparente, eficiente
eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento
de su misin a travs de procesos sistematizados e
informatizados, con personal motivado y altamente
calificado y con una cultura de planeamiento y
orientacin a un servicio de calidad al usuario.
Promover la preservacin y conservacin del medio
ambiente por parte de las empresas del sector
Energa y Minas, en el desarrollo de las diferentes
actividades sectoriales fomentando las relaciones
armoniosas entre las empresas del sector energtico
y la sociedad civil.
Objetivo Estratgico OSINERGMIN
Objetivo Estratgico Empresa
Incrementar la eficiencia en el uso de

los recursos
Lograr una rentabilidad adecuada
Fortalecer la imagen institucional /

Mejorar la proteccin a la poblacin /
Desarrollar un proceso integrado de
comunicacin oportuna y de
relacionamiento con los grupos de
inters
Mejorar la imagen empresarial
Mejorar la proteccin a la poblacin
Fomentar la responsabilidad social y

la preservacin del medio ambiente
Generar confianza a la inversin /

Asegurar la autonoma y transparencia
institucional
Fortalecer la transparencia en la
gestin
Fortalecer la imagen de la
corporacin FONAFE

Impulsar un abastecimiento energtico

suficiente, eficiente y de calidad /
Mejorar los procesos de soporte /
Contribuir a la mejora de la gestin de
las empresas menos eficientes que
supervisamos / Implementar sistemas
de TIC que soporten los procesos
Optimizar la gestin de la empresa
Reforzar los valores, la

comunicacin y el
desarrollo del personal

Contar con capital humano de alto

desempeo / Implementar sistemas de
TIC que soporten los procesos
2009
- 2013
Fortalecer el desarrollo del personal y

su inherencia a los valores de la
empresa
33
7.0 MAPA ESTRATEGICO
2009
- 2013
34
8.0 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivos
1) Tener una rentabilidad sostenida
2) Mantener el equilibrio econmico
3) Reducir el riesgo operacional
Descripcin
Obtener una rentabilidad sostenida de acuerdo a
los estndares de las empresas distribuidoras de
la corporacin FONAFE.
Incrementar la generacin hidrulica para
incrementar los mrgenes operativos.
Desarrollar proyectos de inversin en redes y
subestaciones que signifiquen un incremento del
margen operativo
Mantener el equilibrio econmico en todas las
actividades empresariales con el concepto de
beneficio - costo.
Minimizar el impacto de las actividades que nos
generen riesgo de prdida de valor.
2009
- 2013
35
Objetivos
4) Mejorar la satisfaccin del cliente
5) Mejorar la cobertura del servicio

6) Promover los usos productivos de
la energa elctrica
7) Cumplir con la Directiva de

Transparencia
Descripcin
Brindar un servicio con estndares de calidad,
confiabilidad, seguridad y sostenibilidad.
Cubrir las expectativas de los clientes, al
brindarles un servicio de calidad alta, atencin
personalizada y oportuna.
Incrementar el nmero de clientes en BT y MT.
Contribuir a la generacin de valor, tanto para la
empresa como para las poblaciones rurales, a
travs del desarrollo de proyectos de usos
productivos de la energa que mejoren el nivel de
vida.
Brindar un servicio con transparencia en la
gestin empresarial.
2009
- 2013
36
8)
Objetivos
Fortalecer el control de la gestin
empresarial.
Descripcin
Implementar sistemas de control empresariales.
Ordenamiento, mejora y certificacin de los
procesos internos, as como la sistematizacin de
los procesos claves.
2009
- 2013
37
9)
Objetivos
Fortalecer valores empresariales
10) Fortalecer el sistema de

comunicacin interna
11) Fortalecer el desarrollar del
personal
Descripcin
Fomentar la prctica de los valores empresariales
en los trabajadores.
Fomentar y fortalecer los canales de la
comunicacin internos.
Promover el talento personal y reforzar las
competencias de manera que contribuyan en
forma efectiva al logro de los objetivos trazados.
2009
- 2013
38
9.0
ESTRATEGIAS, INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS
9.1

Objetivo 1:
Tener una rentabilidad sostenida
Responsable:
Ramiro Chvez Serrano, Gerente de Administracin y Finanzas
INDICADORES
ESTRATGICOS
M1
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD
FORMULA DE CALCULO
FRECUENCIA
Porcentaje
(Utilidad o Prdida Neta / Total

Patrimonio al cierre del ao
M2
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
M3
Margen operativo
Porcentaje
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
TIEMPO ESTIMADO
Inicio
Fin
A1
Incrementar las ventas
A2
Promover usos de energa en

horas fuera de punta
anterior) x 100
(Utilidad o Prdida Operativa /
Total Activo al cierre del ao
anterior) x 100
(Utilidad o Prdida Operativa /
Total Ingresos Brutos) x 100
2009
2010
Anual
2.78
4.12
Anual
4.25
5.17
Anual
11.97
14.60
METAS
2011
4.03
5.37
14.60
REA
RESPONSABLE
PRESUPUESTO ESTIMADO
Permanente
Permanente
C, R, RM
Julio 2010
Continuo
C,RA, RM
S/. 40,000
2009
- 2013
2012
3.94
5.36
14.60
39
2013
3.94
5.36
14.60
Objetivo 2:
Mantener el equilibrio econmico
Responsable:
Octavio Taboada Chacn, Gerente Comercial
INDICADORES
ESTRATGICOS
2009
2010
METAS
2011
2012
2013
Anual
96.47
96.70
96.70
96.70
96.70
Anual
5.23
5.31
5.31
5.31
5.31
UNIDAD
FORMULA DE CALCULO
FRECUENCIA
M4
Indice de cobrabilidad
Porcentaje
(Cobranza Total / Facturacin

Total) x 100
M5
Eficiencia administrativa
Porcentaje
(Gastos de Administracin /
Total Ingresos Brutos) x 100
TIEMPO ESTIMADO
Inicio
Fin
REA
RESPONSABLE
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
A3
Programar campaas de
reduccin de morosidad de
acuerdo a montos de deudas
Julio 2009
Continuo
C, RA, RM
A4
Controlar los gastos de

personal
Julio 2009
Continuo
2009
- 2013
40
Objetivo 3:
Reducir el riesgo operacional
Responsable:
Fredy Gonzlez de la Vega, Gerente de Ingeniera
INDICADORES
ESTRATGICOS
M6
Indice de prdidas de energa
M7
Nivel de accidentabilidad
METAS
2011
2012
2013
Anual
11.15
11.04
10.70
10.50
10.30
Anual
FRECUENCIA
Porcentaje
((KW.h Distribuidos - KW.h

Facturados)/KW.h Distribuidos)
x 100
Nmero de Accidentes Fatales
Ocurridos*
TIEMPO ESTIMADO
Formular y ejecutar el plan de
2010
FORMULA DE CALCULO
Nmero
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
2009
UNIDAD
Inicio
Fin
REA
RESPONSABLE
A5
accin de reduccin de
prdidas
Julio 2009
Diciembre
2013
I, C, RA, RM
S/. 720,000
A6
Capacitar al personal en temas

de seguridad
Julio 2009
Continuo
I, C, RA, RM
S/. 100,000
A7
Realizar auditoras de
seguridad
Julio 2010
IM
S/. 300,000
A8
Difusin del riesgo elctrico a la

comunidad
Julio 2009
GRP
S/. 20,000
Diciembre
2013
Continuo
*Accidentes de personal propio de la empresa
2009
- 2013
41
9.2

Objetivo 4:
Mejorar la satisfaccin del cliente
Responsable:
Fredy Gonzales de la Vega, Gerente de Ingeniera
M8
M9
INDICADORES
ESTRATGICOS
Duracin promedio de
interrupciones del sistema SAIDI
Frecuencia promedio de
interrupciones del sistema SAIFI
UNIDAD
Veces
Porcentaje
Grado de satisfaccin del

cliente
Porcentaje
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
TIEMPO ESTIMADO
Inicio
A9
(Usuarios afectados x
Duracin de la interrupcin en
horas ) / Total usuarios
(Usuarios afectados x Nmero
de interrupciones) / Total
usuarios
(Nmero de Reclamos
Atendidos / Nmero de
Reclamos Presentados) x 100
(Nmero Clientes Satisfechos /
Nmero Clientes Encuestados)
x 100
Horas
M10 Gestin de reclamos
M11
FORMULA DE CALCULO
Mejorar indicadores de calidad

de servicio
Julio 2009
Fin
Diciembre
2013
2009
2010
METAS
2011
Anual
41.59
38.11
32.00
28.00
22.00
Anual
22.75
16.63
16.00
14.00
11.00
Anual
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
Anual
37.02
37.00
43.00
45.00
FRECUENCIA
REA
RESPONSABLE
C, R, RM
S/. 460,000
2009
- 2013
2012
2013
42
50.00
Objetivo 4:
Mejorar la satisfaccin del cliente
Responsable:
Fredy Gonzales de la Vega, Gerente de Ingeniera
TIEMPO ESTIMADO
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
Inicio
A10
Mejorar confiabilidad de los

sistemas elctricos
Julio 2009
A11
Priorizar mantenimiento
preventivo
Julio 2010
A12
Formular y ejecutar el plan de

Marketing
Julio 2010
A13
Implementar centros de control

automatizados
Junio 2009
A14
Identificar necesidades de
clientes libres
Julio 2010
Fin
REA
RESPONSABLE
IP
S/ 5,925,000
IM
Incluida en iniciativa anterior
CM
S/. 300,000
IO
S/ 3.150,000
CM
S/. 20,000
Diciembre
2013
Diciembre
2013
Diciembre
2013
Diciembre
2013
Diciembre
2013
2009
- 2013
43
Objetivo 5:
Mejorar la cobertura de servicio
Responsable:
Luis Grajeda Puelles, Gerente de Planeamiento y Control de Gestin
INDICADORES
ESTRATGICOS
UNIDAD
FORMULA DE CALCULO
FRECUENCIA
2009
2010
METAS
2011
2012
78.08
83.32
85.16
87.16
2013
((Nmero de clientes x nmero

M12 Coeficiente de electrificacin
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
TIEMPO ESTIMADO
Inicio
A15
Gestionar con proyectos de

inversin con el MINEM
Desarrollar campaas de
A16 incorporacin de clientes a
redes existentes
A17
de personas por familia )/

Poblacin de la concesin) x
100
Porcentaje
Desarrollar y ejecutar proyectos

de electrificacin rentable
Agosto 2009
Fin
Diciembre
2013
Anual
REA
RESPONSABLE
E, C, RA, RM
Julio 2009
Continuo
C, RA, RM
S/. 15,000
Julio 2009
Continuo
CV,E, I
S/ 135,000,000
2009
- 2013
44
90.50
Objetivo 6:
Promover los usos productivos de la energa elctrica
Responsable:
INDICADORES
ESTRATGICOS
Actividades promovidas para
M13 uso productivo que incrementen
el consumo de energa
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
A18
UNIDAD
FORMULA DE CALCULO
(Nmero de Actividades
Implementadas / Nmero de
Actividades Programadas) x 100
Porcentaje
TIEMPO ESTIMADO
Desarrollar proyectos de uso

productivo
FRECUENCIA
Anual
2009
2010
METAS
2011
2012
2013
--
100
100
100
100
Inicio
Fin
REA
RESPONSABLE
Permanente
Permanente
CM
2009
- 2013
45
Objetivo 7:
Cumplir con la directiva de transparencia
Responsable:
INDICADORES
ESTRATGICOS
M14
Grado de cumplimiento de la
directiva de transparencia
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
UNIDAD
FORMULA DE CALCULO
FRECUENCIA
Porcentaje
Puntaje promedio del Ranking

Corporativo de Transparencia
de FONAFE vigente
Anual
TIEMPO ESTIMADO
Establecer procesos internos

A22 para cumplimiento de la
directiva de transparencia
2009
2010
METAS
2011
2012
98.08
100
100
100
Inicio
Fin
REA
RESPONSABLE
Julio 2009
Continuo
2009
- 2013
46
2013
100
9.3

Procesos Internos
Objetivo 8:
Fortalecer el control de la gestin empresarial
Responsable:
INDICADORES
ESTRATGICOS
M15
Implementacin del Sistema de

Control Interno - COSO
Implementacin del Cdigo de

M16 Buen Gobierno Corporativo CBGC
M17
METAS
2011
2012
Anual
--
100
100
100
Anual
--
100
100
100
Anual
--
100
100
100
FRECUENCIA
Porcentaje
(Nmero de Procesos
Certificados o Recertificados /
Nmero de Procesos
Certificados o Recertificados
Programados) x 100
Porcentaje
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
2010
FORMULA DE CALCULO
Porcentaje
Procesos certificados y
recertificados
2009
UNIDAD
TIEMPO ESTIMADO
Inicio
Fin
REA
RESPONSABLE
A23 Realizar inventario de procesos
Julio 2010
Agosto 2010
CSGC
S/ 20,000
Seguimiento y mejora de
procesos
Julio 2009
Continuo
CSGC
S/ 40,000
Julio 2009
Cada ao
CSGC
S/ 20,000
A24
A25 Realizar Benchmarking
2009
- 2013
47
2013
100
100
100
9.4

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Objetivo 9:
Fortalecer valores empresariales
Responsable:
INDICADORES
ESTRATGICOS
M18
Eventos de difusin y
evaluacin de valores
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
Programar actividades de
A36 fortalecimiento de valores
empresariales
UNIDAD
FORMULA DE CALCULO
FRECUENCIA
Porcentaje
Anual
TIEMPO ESTIMADO
2009
2010
METAS
2011
--
100
100
Inicio
Fin
REA
RESPONSABLE
Julio 2009
Continuo
S/ 50,000
2009
- 2013
2012
100
48
2013
100
Objetivo10:
Fortalecer sistema de comunicacin interna
Responsable:
INDICADORES
ESTRATGICOS
M19 Mecanismos de comunicacin
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
Programar actividades de
A37 fortalecimiento de
comunicacin interna
UNIDAD
FORMULA DE CALCULO
FRECUENCIA
Porcentaje
Anual
TIEMPO ESTIMADO
2009
2010
METAS
2011
2012
2013
--
100
100
100
100
Inicio
Fin
REA
RESPONSABLE
Agosto 2010
Diciembre
2013
S/ 50,000
2009
- 2013
49
Objetivo11:
Fortalecer el desarrollo del personal
Responsable:
INDICADORES
ESTRATGICOS
M20
UNIDAD
FORMULA DE CALCULO
FRECUENCIA
Cumplimiento del Programa de

Capacitacin
Porcentaje
Anual
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
TIEMPO ESTIMADO
Programar el plan de
A38 capacitacin de acuerdo a
competencias de trabajadores
2009
2010
METAS
2011
2012
100
100
100
100
Inicio
Fin
REA
RESPONSABLE
Julio 2010
Diciembre
2013
AH
S/. 1,500,000
2009
- 2013
50
2013
100
10. MATRIZ ESTRATEGICA CORPORATIVA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS FONAFE

Visin corporativa: "Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable".
Misin corporativa: Satisfacer las necesidades de energa elctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social.
Perspectiva
Objetivo Estratgico
FONAFE
Objetivo Estratgico
Empresa
Objetivo Especfico
Empresa
Tener una rentabilidad

sostenida
Financiera
Generar valor mediante

la gestin eficiente de las Lograr una rentabilidad
empresas del
adecuada
holding y encargos
Mantener el equilibrio
econmico
Reducir el riesgo
operacional
Fortalecer la actividad
empresarial del Estado
Proceso Interno
Aprendizaje y
crecimiento
Nota:
/1
Reforzar los valores, la

comunicacin y el
desarrollo del personal
2009 /1
Meta
2011
2010
2012
Forma de clculo
2013
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
2.78
4.12
4.03
3.94
(Utilidad o Prdida Neta / Total Patrimonio al cierre del ao anterior) x

3.94 100
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
4.25
5.17
5.37
5.36
5.36
Margen operativo
Porcentaje
11.97
14.60
14.60
14.60
14.60 (Utilidad o Prdida Operativa / Total Ingresos Brutos) x 100
ndice de cobrabilidad
Porcentaje
96.47
96.70
96.70
96.70
96.70 (Cobranza Total / Facturacin Total) x 100
Eficiencia administrativa
Porcentaje
5.23
5.31
5.31
5.31
ndice de prdidas de energa
Porcentaje
11.15
11.04
10.70
10.50
(Utilidad o Prdida Operativa / Total Activo al cierre del ao anterior) x

100
5.31 (Gastos de Administracin / Total Ingresos Brutos) x 100

10.30 ((KWh Distribuidos - KWh Facturados)/KWh Distribuidos) x 100
Nmero
Duracin promedio de interrupciones del

sistema - SAIDI
Horas
41.59
38.11
32.00
28.00
22.00
Veces
22.75
16.63
16.00
14.00
11.00 (Usuarios afectados x Nmero de interrupciones) / Total usuarios
Gestin de reclamos
Porcentaje
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
Grado de satisfaccin del cliente
Porcentaje
37.02
37.00
43.00
45.00
50.00 (Nmero Clientes Satisfechos / Nmero Clientes Encuestados) x 100
Coeficiente de electrificacin
Porcentaje
78.08
83.32
85.16
87.16
90.50
Fomentar la
Promover los usos
responsabilidad social y la productivos de la energa
preservacin del medio
elctrica
Actividades promovidas para uso

productivo que incrementen el consumo
de energa
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
Fortalecer la transparencia Cumplir con la directiva

en la gestin
de transparencia
Grado de cumplimiento de la directiva de

transparencia
Porcentaje
98.09
100.00
100.00
100.00
100.00
Implementacin del Sistema de Control

Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
Implementacin del Cdigo de Buen

Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Mejorar la satisfaccin
del Cliente
Mejorar la imagen
empresarial
Mejorar la cobertura del

servicio
Fortalecer la imagen de
la corporacin FONAFE
Unidad de
Medida
Nivel de accidentabilidad
Cliente
Promover la
transparencia en la
gestin de las
encargos
Indicador
Optimizar la gestin de la
empresa
Fortalecer el control de
gestin empresarial
Fortalecer valores
empresariales
Fortalecer el desarrollo del Fortalecer sistema de
personal y su inherencia a comunicacin interna
los valores de la empresa
Fortalecer al desarrollo
del personal
Frecuencia promedio de interrupciones

del sistema - SAIFI
100.00
100.00
Eventos de difusin y evaluacin de

valores
Porcentaje
100.00
100.00
Mecanismos de comunicacin
Porcentaje
100.00
100.00
Cumplimiento del Programa de

Capacitacin
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
0 Nmero de Accidentes Fatales Ocurridos
100.00
(Usuarios afectados x Duracin de la interrupcin en horas ) / Total

usuarios
(Nmero de Reclamos Atendidos / Nmero de Reclamos

Presentados) x 100
((Nmero de clientes x nmero de personas por familia )/ Poblacin

de la concesin) x 100
(Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades
Programadas) x 100
Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de

FONAFE vigente
(Nmero
de Actividades Implementadas / Nmero
Programadas) x 100
(Nmero de Procesos Certificados o Recertificados / Nmero de
Procesos Certificados o Recertificados Programados) x 100
(Nmero de Actividades Realizadas / Nmero de Actividades
Programadas) x 100
(Nmero de Actividades Realizadas / Nmero de Actividades
Programadas) x 100
(Nmero
de Actividades Implementadas / Nmero
Programadas) x 100
Se considera la informacin de ejecucin al cierre 2009.
2009
- 2013
de Actividades
Programadas) x 100
(Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades
51
de Actividades

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PLAN ESTRATEGICO EMPRESARIAL 2009 - 2013

Visin, Valores y Factores de xito

Perspectiva del Cliente

Perspectiva del Proceso Interno

Anlisis del Entorno General

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento

Anlisis del Entorno Especfico

Matriz de Factores Externos

Estrategias, Indicadores de Desempeo

Matriz de Factores Internos

Perspectiva del Cliente

Articulacin con Objetivos de FONAFE

Perspectiva del Proceso Interno

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento

Matriz Estratgica Corporativa empresas

Plan Estratgico Empresarial

Plan Estratgico Empresarial

1.0 ROL DE LA EMPRESA

Plan Estratgico Empresarial

Plan Estratgico Empresarial

Plan Estratgico Empresarial

3.0 VISION, VALORES Y FACTORES CRITICOS DE EXITO

Plan Estratgico Empresarial

Plan Estratgico Empresarial

3.3 FACTORES CRITICOS DE XITO

Factores Crticos de Exito

Generacin hidrulica propia

Plan Estratgico Empresarial

4.0 DIAGNOSTICO GENERAL

148,639,982 160,145,454 174,406,871 191,505,210 193,155,165

UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994

Plan Estratgico Empresarial

PBI Anual: Sector Electricidad y Agua

2004 2005 2006 2007 2008

CAGR PBI Anual

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)

Plan Estratgico Empresarial

UM: Porcentaje respecto del total de poblacin de cada ao y mbito geogrfico

Plan Estratgico Empresarial

Poblacin Censada por Regiones

CAGR PBI Anual

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)

Plan Estratgico Empresarial

Densidad Poblacional por Regiones

Densidad de la Poblacin Censada Segn Regiones

UM: Habitantes por kilmetro cuadrado

Plan Estratgico Empresarial

PEA y Viviendas con Servicios de Energa Elctrica

Plan Estratgico Empresarial

Venta de Energa Elctrica

Venta de Energa - Gigawatts Hora

UM: Gigawatt hora a nivel pas

Plan Estratgico Empresarial

Mxima Demanda del Sistema Elctrico Interconectado

Maxima Demanda Pas

Plan Estratgico Empresarial

4.2 ANALISIS DEL ENTORNO ESPECIFICO

*Incluye la extensin de la provincia de Sucre de la Regin Apurmac

Plan Estratgico Empresarial

Plan Estratgico Empresarial

Plan Estratgico Empresarial

Clientes por Regiones

UM: Gigawatt hora a nivel empresa

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)