XI DIPLOMADO EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

GRUPO N 3
LUCIO MIGUEL DEZA GUERRERO LUIS VENTO TAPIA JOSE LUIS ATOCHE BARBOZA YENSON RHOMEL YACTAYO MAGUIA CHRISTHIAN FRANCO BLAS NILO ORE ENRIQUEZ LUIS MIGUEL APAZA DE LA CRUZ

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional

Lima Per 2011

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INTRODUCCIN

En la actualidad la Prevencin de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional son parte importante en los Programas Estratgicos de toda empresa; esto se debe tanto al aporte del Estado Peruano como a la influencia de las Empresas Extranjeras que, con su experiencia en distintos mbitos laborales y conocimientos en desarrollo de actividades diversas han generado distintos tipos de cambios en las operaciones realizadas en el Per en materia de Seguridad y salud Ocupacional. Es gracias a estos aportes que se han generado leyes que contemplan mejoras para los trabajadores tanto en el nivel laboral como en la salubridad del personal; un ejemplo de ello son las Normas OSHAS 18001, que vienen a ser un compendio de normas internacionales reconocidas a nivel mundial, la importancia de estas normas han generado una especie de competencia laboral por la certificacin de este tipo de Normas en un mundo cada vez ms globalizado con clientes que exigen altos estndares de Competencia Laboral, Segura y Saludable para sus inversiones. En este trabajo monogrfico se implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, con lo cual se busca conocer a fondo los diversos tipos de Riesgos Laborales en Seguridad y Salud Ocupacional y, de esta manera realizar Programas Preventivos para evitar tener altos ndices de accidentes o enfermedades laborales. El programa de Prevencin de Riesgos se da en cumplimiento al DS-009-2005, a su modificatoria el DS-007-2007 y contempla otras Normas tales como las OSHAS18001, G-50 entre otras. La Prevencin de Riesgos forma parte integral de cada empresa, es por ello la necesidad de compromiso que debe generar en todas las actividades de la empresa este documento, esto significara la consolidacin del concepto de Prevencin que es el objetivo principal de este documento. El programa de Prevencin de Riesgos contempla los lineamientos, objetivos y las principales acciones a desarrollarse, con la finalidad de reducir y eliminar los riesgos que atentan contra la Salud y seguridad de los trabajadores, clientes, eficiencia de los procesos y bienes de toda Empresa.

ndice

TITULO I. Informacin general de la empresa TITULO II Poltica de SST de la empresa. TITULO III Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos TITULO IV Requisitos legales y otros requisitos aplicables.. TITULO V Objetivos de seguridad. TITULO VI Programas para el cumplimiento de objetivos de seguridad

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TTULO I INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA

1.1

Razn social:
Proyectos Elctricos. S. A.

1.2

Direccin:
Av. Tpac Amaru 416 Independencia. Lima, Per.

1.3

Tipo de empresa:
PROYELSA es una empresa dedicada a la ejecucin, diseo, mantenimiento, reparacin de maquinarias y supervisin de actividades y proyectos elctricos de talleres, laboratorios, plantas industriales y clientes en general. Realizamos proyectos de envergadura en materia de electrificacin Rural, Urbana y Particular. Contamos con una amplia experiencia en ejecucin de proyectos internos y externos, tanto en Lima como en Provincias; as mismo contamos con una amplia gama de equipos y Herramientas de ltima generacin. Nuestro personal cuenta con una amplia experiencia y capacitacin en el Sector Elctrico; desarrollando trabajos de reparacin, montaje y desmontaje de equipos elctricos para brindarles a nuestros clientes el mejor servicio posible.

1.4

Sector al que pertenece:

Pertenece al subsector elctrico.

TTULO II POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYELSA es una empresa lder en busca de ser reconocida como una empresa lder en los servicios de ejecucin, diseo, mantenimiento, reparacin de maquinarias y supervisin de actividades y proyectos elctricos de talleres, laboratorios, plantas industriales y clientes en general, as como en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos para prevenir ndices de Accidentabilidad y contribuir en el cuidado y conservacin de la salud y seguridad de nuestros colaboradores. Para ello hemos establecido compromisos que son promovidos desde la direccin de la empresa y conciernen a todos y cada uno de los trabajadores de PROYELSA. Nuestros compromisos son:

1. Cumplimiento de la legislacin nacional vigente aplicable a nuestros servicio, as como de nuestros estndares internos. 2. Mejorar la eficiencia y eficacia de nuestros procesos preventivos dentro de un marco de mejora continua en cuestiones de seguridad y salud ocupacional. 3. Mantener sistemas de comunicacin internos y externos que brinden informacin verdica, apropiada y oportuna. 4. Vigilar que nuestras operaciones sean seguras para los trabajadores, contratistas, vecinos y clientes. 5. Mantener programas de capacitacin y entrenamiento que propicien el desarrollo de seguridad laboral y profesional de nuestros trabajadores. 6. Impulsar el liderazgo de la lnea de mando, facilitando los recursos y equipos necesarios para realizar nuestras operaciones y contando con un plan de contingencia adecuado. Misin Nos preocupamos por mantener un entorno laboral motivador, nos aseguramos que todos los trabajadores tomen conciencia y reciban una capacitacin real y efectiva, para convertirse en agentes positivos de la seguridad y salud ocupacional en cualquier operacin o instalacin, con una prctica permanente en nuestras acciones preventivas. Nuestra misin es lograr: Comprometer y concientizar a nuestros trabajadores con la necesidad de mantener condiciones de trabajo seguras y saludables dentro y de nuestros lmites de control, que a su vez conlleve a realizar trabajos en forma segura y eficiente. Desarrollar, ejecutar y mantener; normas, prcticas y procedimientos de trabajo seguro, con un entrenamiento consistente y permanente a cada trabajador.

La participacin activa de todos los trabajadores en el Programa de Prevencin de Riesgos est orientada a consolidar una cultura Preventiva como un estilo de vida. Visin Hacer de PROYELSA una Empresa Lder en servicios de ejecucin, diseo, mantenimiento, reparacin de maquinarias y supervisin de actividades y proyectos elctricos, con seguridad y salud ocupacional; brindando a sus trabajadores un clima de trabajo seguro y saludable libre de accidentes que nos conduzca a la productividad, la calidad, la competitividad y mejora continua; brindando un servicio sin riesgo a nuestros clientes y trabajadores, y que todo esto nos permita mejorar da a da para alcanzar la excelencia operativa.

TITULO III IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

DEFINICIONES Peligro: Situacin o caracterstica intrnseca de algo capaz de ocasionar daos a las 6

personas, equipos y procesos. (D.S. 007-2007-TR). Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades, o la combinacin de el os. (OHSAS 18001:2007) Clasificacin de peligros: Clase A: Una condicin o prctica capaz de causar incapacidad permanente, prdida de vida o de alguna parte del cuerpo, y/o dao irreparable de estructuras, equipos o materiales. Clase B: Una condicin o prctica capaz de causar lesin o enfermedad grave, dando como resultado, incapacidad temporal o dao a la propiedad de tipo destructivo, pero no muy extenso. Clase C: Una condicin o prctica capaz de causar lesiones menores no incapacitantes, enfermedad leve o dao menor a la propiedad. Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte. Es tambin accidente de trabajo el que se produce durante la ejecucin de rdenes del empleador, o durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar del lugar de trabajo. (D.S-007-2007-TR). Accidente Leve: Suceso cuya lesin, resultado de la evaluacin mdica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno mximo al da siguiente a sus labores habituales. Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesin, resultado de la evaluacin mdica, da lugar a descanso, ausencia justicada al trabajo y tratamiento. El da de la ocurrencia de la lesin no se tomar en cuenta, para nes de informacin estadstica. Segn el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: Total Temporal: Cuando la lesin genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; da lugar a tratamiento mdico al trmino del cual estar en capacidad de volver a las labores habituales plenamente recuperado. Parcial Permanente: Cuando la lesin genera la prdida parcial de un miembro u rgano o de las funciones del mismo. Total Permanente: Cuando la lesin genera la prdida anatmica o funcional total de un miembro u rgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la prdida del dedo meique. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efecto de la estadstica se debe considerar la fecha del deceso. Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacin con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que stas slo requieren cuidados de primeros auxilios. Identificacin de Peligros: Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro existente y definicin de sus caractersticas. (OHSAS 18001:2007). 7

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y sea generador de daos a las personas, equipos, y al ambiente. (DS 007-2007-TR). Combinacin de la(s) probabilidades, la(s) exposiciones y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso especifico. Evaluacin de Riesgos: Proceso de evaluacin de riesgo(s) derivados de un(os) peligro(s) teniendo en cuenta la adecuacin de los controles existentes y la toma de decisin si el riesgo es aceptable o no. (OHSAS 18001:2007). Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin, teniendo en cuenta las obligaciones legales y la propia poltica de S&SO. (OHSAS 18001:2007). Enfermedad: Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situacin relacionada. (OHSAS 18001:2007). Consecuencia Pura: Se refiere al efecto producto de las lesiones, daos o enfermedades que puede provocar la ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa sin ningn tipo de control. Consecuencia Residual: Se refiere al efecto producto de las lesiones, daos o enfermedades que puede provocar la ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa considerando las medidas de control implementadas por la gestin. Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa considerando los accidentes ocurridos en los dos ltimos aos como mnimo. Primeros Auxilios: Protocolos de atencin de emergencia que atiende de inmediato en el trabajo a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. Parte Interesada: persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo, preocupado o afectado por el desempeo en S&SO de una organizacin (OHSAS 18001:2007). Prdida: Es el dao que afecta a personas, instalaciones, equipos, herramientas, procesos y otros. Criticidad: Es un concepto o juicio de valor que permite determinar el potencial de prdidas de una instalacin, tarea, equipos, material, si ste no es empleado u operado de acuerdo a estndares. Tarea Crtica: Es la tarea con un mayor potencial de producir prdidas, si no es desempeada en forma correcta. Ergonoma: Es un mtodo cientfico de enfocar los problemas que plantean el diseo y construccin de los objetos que los hombres deben usar, con el propsito de incrementar su eficiencia y reducir las posibilidades de errores que puedan resultar en accidente. Por otro lado se ocupa de la interaccin del hombre con la mquina y con su medio ambiente. Ambiente: Conjunto de circunstancias o condiciones fsicas, qumicas, meteorolgicas, culturales, econmicas, sociales, etc., exteriores a un ser vivo y que influyen en el desarrollo y en las actividades fisiolgicas del mismo medio ambiente, entorno.

Acto sub estndar: Es el incumplimiento de un procedimiento comnmente aceptado como seguro. Condicin Sub estndar: Es un objeto, situacin o circunstancia de trabajo deficiente que constituye un riesgo preexistente de accidente. Control de Perdidas: Es una practica administrativas que tiene por objeto controlar los daos fsicos(lesiones) o daos a la propiedad(equipos y materiales) que resultan de los acontecimientos no deseados(Accidentes) Entrenamiento en la Tarea: es un proceso planificado de preparacin y adiestramiento al personal operativo para que ejecute de manera segura el trabajo encomendado. Matriz IPER.- Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. Los trabajadores deben tener conocimiento acerca de los riesgos tpicos que enfrentan en sus labores, las consecuencias y las medidas preventivas conducentes a su eliminacin o control, algunos de los cuales se indican a continuacin. 3.1. Riesgo Elctrico.

Para evitar accidentes elctricos es necesario conocer las siguientes reglas: a) Conozca los principios bsicos de la electricidad y sus riesgos. b) No debe usar prendas u otros objetos metlicos que no sean parte de su ropa de trabajo, donde exista presencia de riesgo elctrico. c) Respete y use las conexiones de puesta a tierra de los equipos, herramientas y mquinas elctricas. d) No toque cables elctricos que estn colgados o en el suelo. Considere todo circuito con tensin, use sus guantes dielctricos y revelador de tensin para probar lo contrario. e) Para trabajar en circuitos o equipos elctricos debe usarse equipos de proteccin personal, sealizaciones, avisos, bloqueos, herramientas aisladas, entre otros. f) Use separadores aislantes, mantas, cobertores, para impedir un contacto casual, cuando trabaje cerca a instalaciones con tensin. g) Cuando trabaje con herramientas elctricas porttiles, revise el aislamiento de los cables de conexin. h) Al prestar primeros auxilios a un compaero electrocutado, asegrese de no tocar a la vctima hasta que la electricidad sea cortada. (REFERENCIA: MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS). i) Si tiene alguna duda pregunte, dispela antes de ejecutar el trabajo. 3.2. Riesgo de Cada de Altura. a) Es obligatorio el uso del casco dielctrico con su respectiva carril era o barbiquejo. b) El personal deber verificar previamente el estado del cinturn de seguridad o su arns. Aquellos que presenten algn tipo de deterioro tales como (picaduras, desgaste, aquellos que han soportado alguna cada, presenten reparaciones, entre otros), deber ser retirado. 9

c) Cuando los trabajos de montaje o reparaciones en altura, el personal estar provisto de una bolsa de lona resistente, con un sistema de enganche que permita ser izada y sujetada con el fin de guardar materiales menores o herramientas. Las herramientas porttiles de mayor peso, debern ser amarradas a un punto de sujecin mediante eslingas. d) Toda rea o nivel inferior a trabajos en altura, deber ser limitado por medio de barreras que impidan el paso de personas por ella. e) Los trabajadores no podrn trabajar en cualquier estructura elevada, incluyendo plataformas (andamios) o canastas del elevador, sean estas mecnicas o hidrulicas, sin antes asegurarse, a un punto ajeno a la superficie de trabajo y que garantice su efectividad. Para ello utilizara cinturones de seguridad con estrobos o arneses con lnea de vida (su uso es recomendado para evitar riesgos de cada accidental desde un nivel igual o mayor que 1,80 m). 3.3. Riesgos en Excavaciones.

a) En toda excavacin a ms de 0.9 m de profundidad, debern instalarse escaleras que permitan su fcil ingreso y salida del personal. b) Dependiendo del tipo de terreno y previa evaluacin las excavaciones se debern entibar para evitar su derrumbamiento. c) Material excavado y otros objetos deben mantenerse al menos a 0.40 cm de distancia de la abertura de la excavacin. d) Nadie debe trabajar a los lados de una excavacin con declive o escalonada por encima de otros empleados, a menos que los trabajadores en el nivel ms bajo estn protegidos de los materiales que se desprendan. e) A nadie se le permite pararse debajo de cargas que estn siendo movidas por equipos de levantamiento o por equipos de excavacin. f) Se tiene que usar cascos de seguridad en la zona de trabajo, al igual que chalecos reflectivos cuando se trabaja en el rea de una calle durante la noche. g) Se recomienda no realizar aperturas de zanjas cerca de linderos o paredes, en caso sea necesario su excavacin se deber apuntalar o asegurar las paredes o linderos.

3.4.

Riesgos de soldadura/corte.

a) Soldaduras y cortes deben ser realizados slo por empleados adecuadamente instruidos que usen el equipo de proteccin personal aprobado. b) Cuando trabaje con un soplete se debe usar gafas con lentes filtrantes adecuados, cuando suelde con arco, use una mscara o un casco protector con visores que tengan filtros adecuados, guantes y delantales de cuero. c) Cuando se suelde o corte en posiciones elevadas, se debern tomar precauciones para evitar que chispas o metal caliente caigan sobre la gente o sobre material combustible que se encuentre debajo. d) En todos los lugares donde se usen equipos de soldadura o corte debe haber equipo de extincin de incendios apropiado inmediatamente disponible. e) Las maquinarias, tanques, equipos o pozos que pudieran contener materiales 10

explosivos o altamente combustible se deben limpiar, descontaminar y probar (Usar Explosmetro) antes de aplicar calor. f) En espacios gaseosos o polvorientos donde exista la posibilidad de explosin, no se debe usar equipo de soldadura o corte hasta que el espacio sea probado y ventilado adecuadamente. g) En todo momento se debe mantener una ventilacin adecuada de la zona de trabajo del operario o bien usar un respirador aprobado. 3.5. Riesgo para el manejo de Equipo Oxi-Gas. a) Mantenga a los equipos de oxi-gas limpios, exentos de aceite y en buenas condiciones. Revisar estado de mangueras y conexiones. b) Evite prdidas de oxgeno y gas combustible (acetileno, gas natural, propano, hidrgeno, entre otros). c) Abra lentamente las vlvulas de oxgeno. d) Purgue las lneas de oxgeno y gas antes de encender, encindase el soplete con una chispa o una l ama piloto. No use fsforos. e) Mantenga los combustibles alejados de toda fuente de calor, llamas y chispas, traslade los combustibles a una distancia de por lo menos, 9 a 12 m, del trabajo. f) Barra el piso antes de encender el soplete. g) Un observador equipado con un extintor adecuado puede ser necesario donde haya mucho peligro de incendios graves. h) Vace el regulador de oxgeno antes de volver a comprimir el equipo con un tubo lleno. i) Cierre primero las vlvulas de oxgeno y luego la del combustible, asegurndose de que se ha extinguido todo vestigio de llama en el pico y que la vlvula de gas combustible del soplete ha quedado bien cerrada. 3.6. Riesgo de Soldadura Elctrica. a) Siga las normas e instrucciones del fabricante para operacin adecuada del equipo. b) Un soldador debe usar proteccin aprobada para ojos y cara, guantes y ropa protectora adecuados, los ayudantes o asistentes deben usar la proteccin de ojos adecuada. c) Los otros empleados no deben observar las operaciones de soldadura elctrica a menos que estn usando la proteccin visual aprobada. d) Las mscaras de soldadura debern ser usadas por personas que puedan estar expuestas al arco de la operacin de soldadura. e) Las conexiones a tierra de la mquina de soldar deben estar aisladas. f) El cable no debe presentar reparaciones ni empalmes dentro de los 3 metros desde el porta -electrodo o soldador. g) Los empalmes o conectores deben tener una capacidad al menos equivalente a la del cable en uso. h) Si las conexiones se efectan por medio de conectores, se los debe ajustar fuertemente para proporcionar un buen contacto elctrico y las partes metlicas expuestas del conector se deben aislar completamente. i) No se debe soldar donde los pisos se encuentran mojados. j) No soldar en presencia de lquidos o vapores solventes. 3.7. Prevencin de Riesgos en la Oficina. El Jefe de cada rea mantendr las mejores condiciones de 11

Seguridad e higiene y proteccin al trabajador contra posibles riesgos: a) Est prohibido fumar o prender fuego en los interiores de las oficinas. b) Est prohibido provocar exceso de ruido, que perturbe las actividades de las dems personas. c) Est prohibida la reparacin de mquinas o artefactos de uso administrativo deteriorados por personal no idneo. d) Los muebles y enseres debern estar distribuidos de modo tal que permitan el libre acceso hacia las salidas. e) Todo el personal debe conocer las zonas de seguridad, las escaleras, las rutas de escape, los planos de evacuacin y planes de emergencia. f) Es obligacin de todo el personal reportar las averas de los servicios higinicos, toma corrientes en mal estado y alumbrado. g) Evite el exceso de documentos innecesarios en las oficinas. Es causa de incendios. h) Los objetos que puedan causar una lesin (puntiagudos, punzocortantes) se deben dejar siempre sobre el escritorio o en lugares seguros. i) Para alcanzar objetos de lugares elevados, se debe usar una escalera u otro dispositivo seguro. j) Evitar dejar objetos pesados al borde de los escritorios, estos podran caer accidentalmente y producir una lesin dolorosa en el pie. k) Siempre que se derrame un lquido en el piso hay que limpiarlo inmediatamente, as podemos evitar que alguien se resbale. l) Bajar las escaleras despacio y sujetndose al pasamanos. m) Es necesario mantener los cajones cerrados cuando no se estn utilizando, los que se dejan abiertos pueden causar golpes y lesiones. n) A la hora de abrir los cajones, se debe abrir un slo cajn la vez y no varios ya que todo el mueble se puede venir abajo, de ser posible se deben fijar los archivadores. o) Terminada la jornada de trabajo se apagar todo equipo elctrico o de alumbrado de las oficinas y se guardarn o depositarn los documentos en los gaveteros, archivadores y armarios o lugares adecuados para tal fin los cuales se mantendrn siempre cerrados y en orden. p) Todo el personal mantendr su ambiente de trabajo en condiciones de orden y limpieza a fin de evitar riesgos de accidentes. 3.8. Riesgos de Ergonoma. 3.8.1. Manipulacin de Materiales.

a) Utilice siempre un cargador para transportar las cargas. b) Empuje las cargas en vez de jalarlas. c) Evite el torcer la espalda al levantar un objeto utilizando los pies para dar pasos cortos y girar el cuerpo entero. d) Levante una carga, donde el esfuerzo lo realicen las piernas y no con la espalda. 3.8.2. Operadores de computadoras.

a) Asegrese que el monitor est al mismo nivel de sus ojos para evitar la fatiga en el cuello y en la cabeza. b) El teclado debe estar al mismo nivel de los codos y levemente inclinado para mantener relajadas sus muecas.

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c) Es recomendable usar un filtro para la pantalla del monitor de la computadora, en su defecto podran utilizarse pantallas de LCD. d) Utilice una sil a giratoria y adaptable para evitar el tener que estirarse innecesariamente. 3.9. Prevencin de Incendios. a) Los avisos, carteles y afiches, debern ser protegidos por todos los trabajadores quienes debern impedir su destruccin, debiendo avisar a Servicios Generales o PDR de su falta con el fin de reponerlos. b) Los avisos, letreros y afiches de seguridad debern ser ledos por todos los trabajadores, quienes debern cumplir con sus instrucciones. c) El trabajador debe conocer exactamente la ubicacin de los equipos extintores de incendio del sector en el cual desarrolle sus actividades, como asimismo conocer la forma de operarlos, siendo obligacin de todo jefe velar por la debida instruccin del personal al respecto. d) Todo trabajador que observe un amago, inicio o peligro de incendio, deber dar alarma inmediata y se incorporar al procedimiento establecido por la Empresa para estos casos. e) El acceso a los equipos de contingencia como extintores, camillas, botiquines y Kits, debern estar libres de obstculos y al alcance. f) Deber darse cuenta al jefe inmediato y a Servicios Generales, despus de haber ocupado un extintor de incendio para proceder a su recargo. g) En todo caso, los trabajadores debern colaborar con los responsables de la empresa, a evacuar con calma el lugar del siniestro. h) Los trabajadores que no pertenezcan a la Brigada de Incendios, equipos de evacuacin y emergencia de la empresa, debern colaborar con stos, unindose al plan elaborado para enfrentar estas situaciones con rapidez y orden. i) No podr encenderse fuegos cerca de elementos combustibles o inflamables, tales como pinturas, diluyentes, elementos qumicos, botellas de oxgeno acetileno, aunque se encuentren vacas, parafina, bencinas u otros. Estas zonas debern ser sealizadas como lugares en los que se prohbe encender fuego o fumar. 3.10. Clases de fuego y formas de combatirlo.

a) Fuegos Clase A: Son fuegos que involucran materiales como papeles, maderas y cartones, gneros, cauchos y diversos plsticos. Los agentes extintores ms utilizados, para combatir este tipo de fuego son Agua, Polvo Qumico Seco multipropsito, Compuestos Halogenados (HALONES) y espumas (LIGHT WATER). b) Fuegos Clase B: Son fuegos que involucran lquidos combustibles e inflamables, gases, grasas y materiales similares. Los agentes extintores ms utilizados, para combatir este tipo de fuego son Polvo Qumico Seco, Anhdrido Carbnico, Compuestos Halogenados (HALONES) y espumas (LIGHT WATER). c) Fuegos Clase C: Son fuegos que involucran equipos, maquinarias e instalaciones elctricas energizadas. Por seguridad de las personas deben combatirse con agentes no conductores de la electricidad tales como: Polvo Qumico Seco, Anhdrido Carbnico, Compuestos Halogenados (HALONES). d) Fuegos Clase D: Son fuegos que involucran metales como magnesio, sodio y otros. Los agentes extintores son especficos para cada metal. Los extintores de espuma (LIGHT WATER) y agua a presin son conductores de la electricidad, por lo tanto, no deben emplearse en Fuegos Clase C (descritos en el 13

Artculo anterior) a menos que se tenga la seguridad y certeza que se han des energizado las instalaciones, desconectando los switchs o palancas en los tableros Generales de luz y fuerza.

3.11.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS. (PDR-SEG-001)

ETAPA I: Designacin del equipo de trabajo En esta etapa la Gerencia y/o Jefatura de cada rea designarn al personal que tenga la experiencia en los trabajos as como haber sido capacitado en esta metodologa, ellos estarn encargados de realizar la identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. ETAPA II: Identificacin de Procesos, Subprocesos, Actividades, Tareas e Instalaciones/Locales/Equipos/Herramientas. El Personal designado deber identificar los diferentes procesos, sub-procesos, actividades, tareas e instalaciones/locales/equipos/herramientas, segn sea aplicable, pudiendo utilizar un diagrama de bloques u otro mecanismo que permita hacer ms sencilla la identificacin de los peligros y la evaluacin de los riesgos. Luego, el personal designado realiza la identificacin de procesos, subprocesos, actividades, tareas, instalaciones/locales/equipos/herramientas y verifica: * * * Si existen actividades que pueden ser eliminadas o combinadas con otras o que precisen ser agregadas. Si la identificacin responde a la realidad, realizando las correcciones mediante la inspeccin in situ. Si se tomaron en cuenta las condiciones normales, anormales y de emergencia.

El equipo de trabajo (personal designado), dependiendo de la necesidad, se apoyar en la siguiente informacin: Diagramas de disposicin o planos. Esquemas o diagramas del proceso; Programas con detalles de tareas ejecutadas o a ejecutar en la operacin o mantenimiento. Matrices IPER de aos anteriores y vigentes. Base de datos de Incidentes y Accidentes, Inspecciones, Observaciones y Auditorias. Programas de Capacitacin. Listado de documentos (procedimientos, instructivos, etc.)

ETAPA III: Identificacin de Peligros En cada una de las actividades, tareas e instalaciones y/o locales identificadas; el 14

equipo de trabajo proceder a identificar los peligros. Para una mejor identificacin de peligros de la actividad se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: a) Los materiales, herramientas o mquinas que se utilizan. b) La infraestructura donde se desarrolla la actividad. c) La metodologa utilizada para ejecutar la actividad. d) Los controles relacionados con la seguridad, establecidos para el desarrollo de las actividades. e) Las hojas de seguridad de los productos usados. f) La competencia y capacitacin del personal que ejecuta el trabajo.

El equipo de trabajo procede a registrar la informacin en los Formatos Matriz IPER de Tareas y Formato Matriz IPER de Instalaciones/Locales/Equipos/Herramientas. El equipo de trabajo a partir de los peligros existentes evaluar las causas que ocasionan o pueden ocasionar el evento o exposicin peligrosa, considerando las medidas de control actuales, esta informacin la registrar en el formato F01-PA-PDR-002 Matriz IPER de Tareas y F02-PA-PDR-002 Matriz IPER de Instalaciones/ Locales/ Equipos/ Herramientas. ETAPA IV: Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Acciones El equipo de trabajo (personal designado) con la informacin obtenida calcula la magnitud del riesgo, asignando los valores de nivel de probabilidad, consecuencia y exposicin. La evaluacin de riesgos consiste en dar un valor cuantitativo y cualitativo al riesgo. El clculo de la magnitud del Riesgo se determina al multiplicar los siguientes factores:

Magnitud del Riesgo = CxExP

C: Consecuencia E: Exposicin P: Probabilidad

Para La Matriz IPER de Tareas se aplica:

Magnitud del Riesgo Puro: CpxExP Magnitud del Riesgo Residual: CrxExP

Cp.: Consecuencia Pura 15

Cr.: Consecuencia Residual La evaluacin del riesgo se utiliza para priorizar los riesgos de acuerdo a su nivel de criticidad. El riesgo se evala en funcin de la probabilidad de que ocurra un dao y las consecuencias del mismo.

Determinacin de Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra, teniendo en consideracin los controles operativos. Para los casos de emergencia como: incendio, explosin, derrames, etc.; se debe de tomar en cuenta la estadstica histrica de ocurrencia del riesgo para la evaluacin de este criterio. Escala de Probabilidad (P) Valor 1 Probabilidad No ha pasado hasta el momento, controles se cumplen, son efectivos y suficientes Ha ocurrido en alguna otra Gerencia de PROYELSA, controles se cumplen, son efectivos y suficientes Ha ocurrido en La Gerencia de PROYELSA; controles funcionan parcialmente

Ha ocurrido varias veces en La Gerencia de PROYELSA.

Determinacin de Exposicin: Factor en funcin a la cantidad promedio de personas del grupo de trabajo o cuadril a que estn expuestas a los peligros de la tarea evaluada. Escala de exposicin Nmero de veces que se ejecuta la tarea, se usa el equipo o se expone en la Nmero instalacin de Mensual o en periodos Semanal o en periodos Diario o en periodos Personas menores a un ao menores a un mes menores a una semana De 01 a 05 De 06 a 15 De 16 a 30 De 30 a mas 1 1 1 2 1 2 3 4 2 3 4 4

Determinacin de la Consecuencia (C): Se determina en funcin de las lesiones o daos a la salud que puede sufrir la persona. 16

Consecuencia Pura (Cp).- Se asignar en funcin del nivel de gravedad de la lesin y/o enfermedad, cuyos valores ya estn establecidos para cada peligro. Consecuencia Residual (Cr).- Queda como resultado de implementar las Medidas de Control (EPP y/o Ropa de Trabajo). El procedimiento consistir en restar una unidad (-1) al Cp por cada medida de control implementada. La Cp y Cr slo sern usadas en la Matriz IPER de Tareas Escala de consecuencia Valor Gravedad (Seguridad) Gravedad (Salud)

Pequeas lesiones con atencin No hay contacto con fuentes fsicas de primeros auxilios (incapacidad o qumicas generadoras de menor a 1 da) enfermedades ocupacionales. Contacto con fuentes generadoras Lesin incapacitante total de enfermedad ocupacional con temporal mayor a un da intensidades menores al lmite permisible. Lesin incapacitante parcial permanente. Muerte o incapacidad total permanente. Contacto con fuentes generadoras de enfermedad ocupacional entre el lmite permisible y 10% ms Contacto con fuentes generadoras de enfermedad ocupacional mayor al 10% del lmite permisible.

Como consecuencia del clculo de la Magnitud del Riesgo, se determina el nivel de criticidad del riesgo segn se indica a continuacin: Magnitud y Clasificacin del Riesgo Magnitud del Riesgo Clasificacin de Riesgo

01-08

Bajo

09-26

Medio

27-48

Alto

49-64

Extremadamente Alto

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La clasificacin del riesgo de la tarea o instalaciones/equipos, ser igual a la ms alta clasificacin que se haya obtenido en cualquiera de sus etapas. Para efectos de definir las actividades preventivas y de control (Programa de Prevencin de Riesgos) se tomar en consideracin los valores de la Magnitud del Riesgo Puro para las Tareas y la Magnitud de Riesgo para Instalaciones/Locales/Equipos/Herramientas. Determinacin de la Aceptabilidad: La aceptabilidad de una etapa, tarea o sector de la instalacin se define por lo siguiente: Aceptable: Cuando la etapa, tarea o instalacin/equipo tiene clasificacin de riesgo Bajo o Medio. No Aceptable: Cuando la etapa, Tarea o Instalaciones/ Locales/ Equipos/ Herramientas tiene clasificacin de riesgo es Alto, o Extremadamente Alto. Las tareas o instalacin/equipo que resulten con la categora No Aceptable deben suspenderse o clausurarse temporalmente, hasta que se hayan implementado las medidas de control adecuadas a la clasificacin de riesgo.

El Jefe de Departamento definir las acciones a tomar, necesarias para solucionar la causa inmediata a cada condicin de peligro o riesgo no aceptable. Asimismo, designar un responsable y el plazo estimado de ejecucin. Ante la potencial repetitividad de la condicin de peligro o riesgo no aceptable, el Jefe de Departamento formular una o ms medidas de control preventivas, orientadas a solucionar la causa bsica, de modo que se pueda advertir o reducir la posibilidad de que se origine nuevamente.

ANEXO MATRIZ IPER

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TITULO IV REQUISITOS LEGALES Y APLICABLES A LA EMPRESA

La legislacin y normativa legal que guarda relacin con las operaciones y servicios que brinda Electric Proyects S.A. son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ley de concesiones Elctricas N 25844. DS-009-2005 y DS-007-2007 Reglamento de Seguridad y Salud. Norma Tcnica de Edificacin G-50 Seguridad durante la Construccin. OSHAS 18001-2007. Norma Tcnica del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Ley 26790 de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud. Cdigo Nacional de Electricidad R.M. N 366-2001-EM/VME. Constitucin poltica del estado 1993. Decreto Supremo. N 42-F (Reglamento de Seguridad Industrial del 22/05/64) Resolucin Ministerial N 1472-72-IC-DGI (Reglamento de los Comits de Seguridad e Higiene Industrial de Empresas Industriales del 28/08/72).

TITULO V OBJETIVOS DE SEGURIDAD

Se tiene como objetivo sistematizar las actividades de prevencin a todos los niveles de la empresa, con la finalidad de prevenir y/o controlar los riesgos en las diferentes reas y operaciones de la empresa. El programa de actividades de prevencin de riesgos se desarrolla anualmente en Electric Proyects S.A.; contempla los lineamientos y las principales acciones a tomar con el fin de reducir y eliminar los riesgos que atentan contra la salud y la seguridad de los trabajadores terceros y contratistas; sta busca alcanzar los siguientes objetivos. Fortalecer la cultura preventiva en los trabajadores. Sistematizar las actividades de prevencin de riesgos. Incrementar el compromiso de la lnea de mando. Concienciar al personal sobre los peligros y riesgos. Reducir la tendencia de los ndices de accidentes. Identificar y eliminar los actos y condiciones subestandares.

La meta principal es conseguir que todas las formas de trabajo seguras y saludables se conviertan en parte integral de la cultura de la organizacin, de modo que la manera correcta 20

se transforme en la manera esperada, y que la manera esperada sea la nica manera aceptable.

TITULO VI PROGRAMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD

LIDERAZGO Y ADMINISTRACIN De todas las actividades, se considera a esta como la principal y base del xito de todas las actividades que integran el presente Programa de Prevencin, est compuesta por las siguientes sub actividades: Asignacin de Responsabilidades con las Actividades. El gerente general nombrar responsables del seguimiento y evaluacin de cada una de las actividades, debiendo presentar informes mensuales que muestren el desempeo de los Departamentos y Gerencias, en cuanto al avance del Programa en las reuniones de Anlisis. Supervisin de Campo de la Lnea de Mando. Actividad permanente que tiene por objeto mostrar el liderazgo de los Gerentes, Jefes de Departamento y responsables de Proyectos en la Prevencin de Riesgos, realizando inspecciones a los lugares de trabajo e instalaciones internas, de acuerdo a las necesidades existentes. Se recomienda revisar los informes de campo, dentro de las Reuniones de Anlisis y Comits, y las acciones propuestas debern ser contempladas dentro de la agenda de estas reuniones, para poder realizar el seguimiento correspondiente. Reuniones de Anlisis a) Se deben realizar reuniones mensuales conformada por los Responsables asignados por el Gerente general y el comit de seguridad, que tienen por finalidad el evaluar y analizar las actividades del Programa de Prevencin de Riesgos, el seguimiento a los requerimientos y actualizaciones de la Normatividad y Legislacin del entorno, como compromisos que se asuman con entidades competentes en Seguridad, Salud y control del Medio Ambiente. b) Como resultado de estas reuniones, se establecern medidas de control y acuerdos que debern de ser seguidas a lo largo de estas como acuerdos: propuestos, en ejecucin, solucionados, permanentes y desestimados. Auditoras Internas Evaluaciones internas que se realizarn peridicamente, por Prevencin de Riesgos, a las Gerencias y Departamentos operativos; para controlar el Progreso de las Actividades comprendidas en el Programa de Prevencin y medir el grado de cumplimiento y 21

participacin de los responsables. Auditoras Externas a) Se realizar Auditoras Externas peridicas a fin de comprobar si el sistema de Gestin de seguridad y salud en el Trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevencin de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. Esta auditora ser realizada por auditores independientes invitados. En la consulta sobre la seleccin del auditor y en todas las fases de la auditoria, incluido el anlisis de los resultados de la misma, se requerir la participacin de los trabajadores o sus representantes. Los resultados deben ser comunicados al Comit, a los trabajadores y a sus representantes.

b) c)

d)

Comits de Seguridad, Salud en el Trabajo y de Medio Ambiente

a) b)

El Comit sesionar o tendr reuniones mensuales. El Comit estar constituido en forma paritaria, es decir, con igual nmero de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora.

c)

Los representantes deben ser capacitados en temas relacionados a las funciones que van a desempear antes de asumir el cargo y durante el ejercicio del mismo.

Inspecciones planeadas IP Para las inspecciones Planeadas se seguirn las siguientes reglas: Se realizarn Inspecciones Planeadas de acuerdo a lo establecido en los Programas de Prevencin de Riesgos anuales. Cada vez que sean adquiridas nuevas sustancias, equipos y herramientas que representen algn riesgo a la seguridad y salud o cada vez, que sea identificado un riesgo nuevo en el ambiente de trabajo, se realizar una Inspeccin Planeada fuera del programa (Inspeccin No Planeada), asignndose un responsable de efectuarla bajo las mismas condiciones del tem anterior. Es deber de cada responsable de las IP; detener, comunicar, sugerir y participar en la solucin de las mismas, por lo cual debern de realizarse el seguimiento de las medidas correctivas y el anlisis de la informacin. Si el resultado de una Inspeccin arroja una o ms condiciones de riesgo con alto potencial de gravedad y alta probabilidad de ocurrencia de una prdida se informar

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inmediatamente en forma verbal al supervisor o encargado de la tarea, quien deber tomar las medidas correctivas necesarias. Deben identificar condiciones sub estndares en la realizacin de los trabajos, adoptar medidas para evitar o controlar los riesgos o suspender la tarea. Esta actividad es complementaria a las OP. Las Inspecciones Planeadas sern realizadas por trabajadores capacitados en dicha tcnica preventiva y su responsabilidad en el desarrollo de esta actividad finalizar cuando se adopten las medidas de control de los riesgos que fueron detectados en dicha actividad.

Anlisis de seguridad en la tarea y procedimientos La Gerencia podr recomendar de los Anlisis de Accidentes, Incidentes, IP y OP; la modificacin y/o elaboracin de nuevos estndares que no estn dentro del cronograma que se detalla en el SST. Se establecer un Cronograma de Elaboracin y/o revisin basndose en las Prioridades de Riesgos, y en el Programa de Prevencin de Riesgos. Es responsabilidad de la Lnea de Mando el cumplimiento, difusin, comprensin y verificacin de su correcta aplicacin. Investigacin de accidentes e incidentes (IAEI). Para la Investigacin se usar el Procedimiento Metodologa de investigacin de accidentes e incidentes. Las Investigaciones se desarrollarn a lo largo del ao y segn los reportes recibidos, involucrando a los diferentes niveles jerrquicos de la organizacin. En el caso de Accidentes Fatales y Graves participar la Gerencia General; en el caso de Accidentes Incapacitantes la Gerencia de Lnea; y en el caso de Accidentes Menores, Incidentes las Jefaturas de Departamentos. En el caso de cualquier tipo de Accidente e Incidente, se deber notificar a PDR segn Procedimiento Reporte y atencin mdica por accidente de trabajo GGTPA-PDR-008. Basada en el Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo D.S N 0092005 TR; DS N 007.2007 TR. La Investigacin de los Accidentes e Incidentes, tendr como objetivo principal el identificar las Causas Inmediatas y Causas Bsicas, que contribuyeron en el desarrollo del evento indeseado, as como de escuchar las versiones de los involucrados en dicho evento, para finalmente recomendar y establecer medidas de control, que permitan evitar la repeticin de eventos similares que puedan originar prdidas de cualquier tipo. Observaciones planeadas OP Para las Observaciones Planeadas se seguirn las siguientes Reglas: Todo acto sub estndar con potencialidad de prdida deber ser detenido y corregido inmediatamente. Se realizarn las OP de acuerdo al procedimiento involucrado en la tarea. 23

La observacin planeada de una tarea que tiene AST deber efectuarse con una copia del mismo o con el apoyo de una lista de verificacin, para contrastar su cumplimiento estricto. Si la actividad no cuenta con un AST deber emplearse el procedimiento, instructivo, disposicin u otro estndar. Debe consignarse en la observacin planeada en forma clara y precisa los actos sub estndares que estn contraviniendo lo dispuesto en el AST. As mismo debe comunicarse a la jefatura directa las oportunidades de mejora de los AST de acuerdo a lo observado. En las obras se dejar constancia escrita, en el cuaderno de obra o Actas de Inspeccin, de los actos sub estndares detectados y las medidas de control adoptadas. Las jefaturas que aprueban las observaciones planeadas pondrn especial nfasis en la revisin, para verificar que las mismas estn orientadas a detectar los actos sub estndares crticos, relacionados con la tarea observada. Esta actividad no deber dejar de inspeccionar y detectar Condiciones Inseguras, durante la Observacin; es decir, complementa las IP. Las OP sern realizadas por personal capacitado en esta tcnica preventiva, correspondiendo a toda la lnea de mando, pasando por Gerentes, Jefes de Departamentos, Supervisores y trabajadores designados. Es deber de cada responsable de las OP: detener, comunicar, sugerir y participar en la solucin de las mismas, por lo cual se deber realizar el seguimiento de las medidas correctivas y el anlisis de la informacin. Se realizarn Observaciones Planeadas de acuerdo a lo establecido en los Programas de Prevencin de Riesgos de cada Gerencia. Cada vez que sean implementados nuevos procesos y/o procedimientos que representen nuevos riesgos a la seguridad, salud o al medio ambiente o cada vez, que sea identificado un riesgo nuevo o desconocido anteriormente derivado del desarrollo del trabajo, se realizar una Observacin Planeada fuera del programa (Observacin No Planeada), asignndose un responsable de efectuarla, bajo las mismas condiciones anteriores. Si en el momento de realizar una Observacin se detecta una prctica peligrosa por parte del trabajador observado, que pueda derivar en un accidente, el observador intervendr para corregir de inmediato la accin sub estndar detectada.

Preparacin para las Emergencias Las Gerencias y Departamentos coordinarn permanentemente con Prevencin de Riesgos, sobre las acciones a programar durante el ao en materia de preparacin contra emergencias y actualizarn anualmente el Plan de Contingencia y Emergencia. Dentro de las actividades preventivas que estn orientadas a preparar al personal de la empresa sobre acontecimientos fortuitos e indeseados, se han contemplado el trabajo constante de las Brigadas de Emergencia y la realizacin de una serie de Simulacros especficos, los mismos que sern coordinados por SG. de Prevencin de Riesgos, con las Gerencias y Departamentos; comunicados y difundidos anticipadamente, los mismos que sern analizados para una retroalimentacin de mejora. Las necesidades y mejoras necesarias para una respuesta ms efectiva y segura a nivel general dentro de nuestras instalaciones y en atencin a necesidades de Emergencias de nuestros clientes. 24

Reglas y permisos de trabajo Reglas Generales de SST: Se aplican a toda la organizacin y sern revisadas anualmente, en especial despus de cambios en los equipos o procesos. Las reglas vigentes se resumen en: Siga las Instrucciones, no corra riesgos. Si Ud. no sabe, pregunte. Comunique inmediatamente cualquier condicin o accin insegura, que crea pueda causar prdidas de cualquier tipo. Mantenga su rea de trabajo limpio y en orden, con lo cual evitar lesiones y prdidas de tiempo, energa, materiales y otras. Use las herramientas y los equipos adecuados para el trabajo; y selos de manera segura. Comunique inmediatamente cualquier tipo de accidente, incidente y cuasi accidente; sin importar la gravedad del evento. Use, ajuste, altere y repare el equipo slo cuando tenga autorizacin. Use el Equipo de Proteccin Personal segn Norma Interna, mantngalo en buenas condiciones y gurdelo apropiadamente. No haga bromas pesadas; evite distraer a otros en su trabajo. Conozca y cumpla las reglas, normas, seales, AST, procedimientos y DPET. La primera lnea de supervisin deber evaluar los riesgos previos a cada trabajo, deber realizar Inspecciones y Observaciones. Todo trabajador tiene la obligacin y derecho, de detener el trabajo si este presenta condiciones inseguras o de riesgo fuera de control. Disposiciones para ejecucin de Trabajo: Se convierten en Reglas a seguir, por lo cual es deber del personal supervisor y operativo, conocer y acatar las mismas. Directivas: Se convierten en Reglas a seguir, por lo cual es deber del personal supervisor y operativo, conocer y acatar las mismas. Uso de letreros y Cdigo de Colores: Los lugares que deben tener sealizacin, los mismos que estn contemplados en los Planos de Evacuacin en diferentes reas de la empresa, son los siguientes: a) b) c) d) e) f) Demarcacin de zonas de seguridad ante sismos. Pasajes peatonales. Letreros para ubicar extintores. Zonas de trnsito y estacionamiento. Uso equipos de seguridad. Ubicacin de botiquines, luces de emergencia, instrucciones y otros

Capacitacin y entrenamiento tcnico: Para Induccin se debe aplicar el Procedimiento: Induccin para personal nuevo y traslado. Es requisito absolutamente indispensable, la aprobacin y certificacin 25

correspondiente vinculada con la tarea a realizar. Las Jefaturas son responsables de identificar y sealar las necesidades de Capacitacin y Entrenamiento Tcnico del sector y/o del personal a su cargo. El programa, como proceso permanente y continuo, establece como requerimiento mnimo para la prestacin del servicio la aprobacin del curso Bsico: Seguridad y Riesgo Elctrico Riesgo Mecnico. Charlas de 5 minutos o Identificacin de Riesgos y Peligros: La charla de cinco minutos debe implementar las acciones concretas para controlar los riesgos. Estas charlas son inherentes a la labor normal y es responsabilidad de cada supervisor y/o capataz, que se realicen obligatoriamente en el lugar de trabajo, previo al mismo. Sin embargo debe prever el control de riesgos sobre las actividades preliminares a un trabajo, como son; el transporte del personal y materiales, carga y descarga de materiales, entre otras. Todas las charlas debern ser registradas con la firma de los trabajadores participantes al inicio de la labor, para lo cual se utilizar el Formato CHARLA DE 5 MINUTOS; tendrn una duracin entre 5 a 15 minutos, siendo realizadas en campo, cerca de los riesgos potenciales a la actividad a desarrollar. Su periodicidad ser diaria como mnimo. Se reforzar la identificacin de los riesgos crticos de la tarea especfica a realizar, segn las ASTs, procedimientos, disposiciones de trabajo y otros factores de riesgo propios de la zona de trabajo. El encargado de la tarea liderar la charla de cinco minutos y solicitar los aportes de los trabajadores que realizarn la tarea. El encargado de la tarea observar el estado anmico y fsico de los trabajadores, como evaluar los riesgos del entorno o lugar de trabajo. Se le recordar al personal la revisin obligatoria de los equipos de proteccin personal y de las herramientas e implementos de seguridad. (Inspecciones de pre-uso). El encargado de la tarea comunicar al personal sobre el derecho que tienen a la negativa al trabajo de presentarse una situacin de peligro inminente. Al finalizar la charla de cinco minutos el encargado verificar si el personal la ha comprendido; luego todos procedern a firmar el formato respectivo en el lugar de trabajo. La supervisin revisar los registros de las charlas de cinco minutos, poniendo su VB si han sido realizadas adecuadamente. En caso contrario har un seguimiento para corregir las deficiencias de las mismas. Equipos de proteccin personal EPP: 26

La necesidad del uso de EPP se ha basado en el anlisis y revisin de las tareas crticas, evaluacin de riesgos por reas y actividades, anlisis de accidentes e incidentes y segn las exigencias que demanda las regulaciones nacionales y los estndares internacionales. El Anlisis general de necesidades se desarrollar en el compendio de Normas Internas de EPP. El control de EPP se desarrollar mensualmente a cargo de las Jefaturas de cada rea y cubrir la induccin, entrega y verificacin del uso de EPP. Todos los trabajadores debern usar y cuidar en forma correcta los elementos de proteccin personal que tengan a su cargo. La Empresa tiene la obligacin de entregar todos los elementos de proteccin personal que requieran los trabajadores sin costo alguno. Cuando un elemento de proteccin este en malas condiciones por uso normal (desgaste), el trabajador deber informar a su jefe inmediato para que solicite su recambio. En caso de prdida o rotura de un artculo de proteccin tendr que informar del hecho a su Jefe Directo quin investigar las causas y dictaminar quien debe pagarlo. Ser responsabilidad del trabajador conservar y dar buen trato a las herramientas de trabajo entregadas para su uso. Publicacin de paneles de SST a) Los paneles de SST son un medio de comunicacin de informacin y estn compuestos por todos los paneles de las diferentes reas de la empresa, los mismos que sern ubicados estratgicamente en tal forma que permita a cada empleado la oportunidad de verlos por lo menos una vez al da. Su estructura estar compuesta de temas de Seguridad y Salud, tendr una periodicidad mxima mensual, para lo cual contar con un encabezado con el ttulo del periodo correspondiente, tendr a un responsable en su publicacin, quien deber coordinar con PDR la informacin que sern publicadas mensualmente, promoviendo la participacin del personal en general con aportes de temas de SST.

b)

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TTULO VII ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES.

ORGANIGRAMA GENERAL DE RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD.- Se establece el siguiente organigrama para la ejecucin del programa de Seguridad y Salud en los trabajos a realizarse por PROYELSA:

GERENTE GENERAL

RECURSOS HUMANOS Y LEGAL

INGENIERO RESIDENTE JEFE DE AREA

PREVENCIN DE RIESGOS

ADMINISTRACIN LOGSTICA

SUPERVISOR DE OBRA

ALMACENES

CAPATAZ

ROLES Y RESPONSABILIDADES

GERENTE GENERAL Es el responsable de proveer los recursos econmicos necesarios, disponer de tiempo para la implementacin, capacitacin, etc. con el fin de implementar y mantener el Plan el plan de Seguridad y Salud Ocupacional que se desarrolla en este trabajo. Tiene responsabilidad general del programa de seguridad de la empresa y reafirma su apoyo a las actividades dirigidas a la prevencin de accidentes. Realizar y mantener actualizada una completa evaluacin de los riesgos existentes en las diferentes actividades de la empresa con referencia a la seguridad salud y medio ambiente.

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Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con las actividades que se desarrollan en sus instalaciones. Aprobar el programa anual de salud de seguridad salud Ocupacional. Asignar las responsabilidades que correspondan a cada nivel jerrquico de la organizacin respecto al cumplimiento del programa de prevencin de riesgos y de la poltica de seguridad salud y medio ambiente.

INGENIERO RESIDENTE/JEFE DE AREA Preside el comit de Seguridad, salud y medio ambiente de la obra y deber convocar a reunin de acuerdo al cronograma establecido Es el responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad, salud y medio ambiente desarrollado en este trabajo, l es quien delegar al asistente de campo, maestro de obra y obreros, la implementacin del mismo. Difundir oportunamente los procedimientos de trabajo de seguridad, salud y medio ambiente as como su aplicacin, con el fin de garantizar su estricto cumplimiento en la obra. Solicitar de forma oportuna todo material, equipos y herramientas que se requiera adquirir para la ejecucin de la obra. Participar como instructor e inspector en el programa de capacitacin y el programa de inspecciones. Auditar peridicamente la obra (como mnimo una vez al mes) conjuntamente con el prevencionista para verificar la implementacin de acciones correctivas necesarias y cumplir con los estndares establecidos en la empresa.

PREVENCIONISTA DE RIESGOS Disear el programa de prevencin de riesgos anual, donde incluya los elementos bsicos, como inspecciones y observaciones planeadas, entrenamiento de las tareas anlisis de seguridad de la tarea, reuniones de anlisis, etc. en base al anlisis de IPER y marco legal que se deba cumplir. Participar en la investigacin y anlisis de los accidentes e incidentes potenciales que ocurran en la empresa. Dar soporte y asesora a todas las gerencias y departamentos en temas de SSMA que permitan, el desarrollo y cumplimiento de los estndares de SSMA. Organizar y programar las reuniones peridicas el comit central de seguridad Programar y realizar auditoras anuales internas Programar y re alizar anualmente una encuesta de percepcin del personal de SSMA. Revisar los IPER, programas de inspecciones y observaciones entrenamientos, y mtodos de trabajo y asegurar que las areas lo difundan y apliquen. Difundir temas de SSMA mediante conferencias, boletines y paneles de PDR. 29

Promover el intercambio de informacin de SSMA entre las empresas.

ADMINISTRACIN LOGSTICA Garantizar el proceso formal de contratacin del personal de obra (incluido sub contratistas y proveedores) en estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en especial en lo referente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Comunicar de manera oportuna al prevencionista el ingreso de personal nuevo, para efectos de que reciban la Capacitacin de induccin y firmen su compromiso de cumplimiento antes del inicio de sus labores en obra. Garantizar el abastecimiento oportuno de todos los materiales, equipos y herramientas solicitados por el Residente de Obra o su asistente durante la ejecucin de la obra. Controlar diariamente el tareo del personal tanto obrero como administrativo de la obra, y reportar los mismos a Recursos Humanos en las fechas programadas. Verificar que las herramientas, materiales y equipos estn en buen estado, antes de entregarlos al trabajador que los solicite. Tramitar de forma oportuna los requerimientos de compra de materiales y mantener un stock mnimo que asegure el abastecimiento permanente y reemplazo inmediato en caso de salidas para uso durante el transcurso de la obra.

SUPERVISOR DE OBRA Conocer los alcances y caractersticas de la obra, as como tambin las obligaciones legales y contractuales de la empresa. Verificar la disponibilidad de equipos de proteccin personal y sistemas de proteccin colectiva necesarios, antes del inicio de los trabajos Verificar mensualmente la disponibilidad del SCTR del personal propio de la empresa y de los sub contratistas en obra. Es responsabilidad del supervisor instruir al personal a su cargo para que cumpla con los estndares establecidos en los procedimientos de trabajo y observe las medidas de prevencin de riesgos sealados en los (perfiles de seguridad correspondientes). Es responsabilidad del supervisor establecer y mantener los adecuados canales de comunicacin que propicien una informacin permanente y oportuna de los actos y condiciones sub estndares presentes en el lugar de trabajo del personal a su cargo. Es responsabilidad del supervisor estimular a su personal a participar de las actividades de prevencin. Realizar y controlar sus inspecciones y observaciones, comunicar e investigar los accidentes e incidentes, y realizar evaluaciones de riesgo(charlas de 5 minutos) debe instruir a su personal sobre el procedimiento correcto para realizar los trabajos como explicando en detalle los riesgos existentes y las precauciones que se deben tomar para efectuarlo con seguridad. El supervisor debe comprobar que ha sido entendido y sus instrucciones obedecidas.

CAPATACES Desarrollar el ATS (Anlisis de Trabajo Seguro) antes del inicio de cada actividad y cuando surjan variaciones en las condiciones iniciales de la misma, con el fin de informar a los trabajadores sobre los peligros asociados a los trabajos que realizan y tener conocimiento de las medidas preventivas y de control adecuadas para evitar accidentes que generen lesiones personales, materiales y ambientales. 30

Instruir a su personal respecto a los procedimientos de trabajo de prevencin de riesgos y verificar el cumplimiento de los mismos durante el desarrollo de los trabajos. Velar por el orden, la limpieza y la preservacin del ambiente en su rea de trabajo. Si ocurriese algn incidente o accidente en su frente de trabajo deber reportarlo de inmediato al Prevencionista y al Ingeniero Residente as mismo brindar informacin detallada de lo ocurrido durante el proceso de investigacin del mismo. Participar en los programas de capacitacin, entrenamientos y de inspecciones.

TTULO VIII PROGRAMA DE SEGURIDAD.

CAPACITACIONES E INSPECCIONES Para PROYELSA es indispensable incidir en los aspectos inductivos, instructivos y formativos de los trabajadores en sus proyectos. El Jefe de Prevencin de riesgos, en cumplimiento de la poltica de la Corporacin tiene por objetivo capacitar y entrenar a los trabajadores para obtener resultados positivos y cumplir con los objetivos trazados. Las inducciones, reuniones y capacitacin sern debidamente documentadas y archivadas. Inducciones El programa de capacitacin establece que cada trabajador, independientemente de su nivel tcnico y su vnculo laboral, debe recibir previo al ingreso a obra una charla de Induccin en Prevencin de Riesgos por parte de PROYELSA Debiendo rubricar con su firma la Declaracin de Acatamiento, requisito sin el cual NO podr ser admitido en obra. La Charla de induccin deber ser orientada a tratar los siguientes puntos. Poltica Integral de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental de PROYELSA Visin, Misin y valores de nuestra empresa y su aplicacin prctica Importancia del trabajador en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Equipo de proteccin personal (E.P.P) con explicacin correcta del modo de uso Reglamento interno de Seguridad aplicable al proyecto Causas y consecuencias de incidentes y Accidentes, Ejemplos para elaborar reportes Principales Peligros y Riesgos identificados en el proyecto Planes para Emergencias.

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Charlas de 5 minutos o Identificacin de Riesgos y Peligros: La charla de cinco minutos debe implementar las acciones concretas para controlar los riesgos. Estas charlas son inherentes a la labor normal y es responsabilidad de cada supervisor y/o capataz, que se realicen obligatoriamente en el lugar de trabajo, previo al mismo. Sin embargo debe prever el control de riesgos sobre las actividades preliminares a un trabajo, como son; el transporte del personal y materiales, carga y descarga de materiales, entre otras. Todas las charlas debern ser registradas con la firma de los trabajadores participantes al inicio de la labor, para lo cual se utilizar el Formato CHARLA DE 5 MINUTOS; tendrn una duracin entre 5 a 15 minutos, siendo realizadas en campo, cerca de los riesgos potenciales a la actividad a desarrollar. Su periodicidad ser diaria como mnimo. Se reforzar la identificacin de los riesgos crticos de la tarea especfica a realizar, segn las ASTs, procedimientos, disposiciones de trabajo y otros factores de riesgo propios de la zona de trabajo. El encargado de la tarea liderar la charla de cinco minutos y solicitar los aportes de los trabajadores que realizarn la tarea. El encargado de la tarea observar el estado anmico y fsico de los trabajadores, como evaluar los riesgos del entorno o lugar de trabajo. Se le recordar al personal la revisin obligatoria de los equipos de proteccin personal y de las herramientas e implementos de seguridad. (Inspecciones de pre-uso). El encargado de la tarea comunicar al personal sobre el derecho que tienen a la negativa al trabajo de presentarse una situacin de peligro inminente. Al finalizar la charla de cinco minutos el encargado verificar si el personal la ha comprendido; luego todos procedern a firmar el formato respectivo en el lugar de trabajo. La supervisin revisar los registros de las charlas de cinco minutos, poniendo su VB si han sido realizadas adecuadamente. En caso contrario har un seguimiento para corregir las deficiencias de las mismas.

Capacitaciones Especficas PROYELSA debe fomentar e implementar en sus programas de capacitacin cursos referidos a la seguridad y de contingencia para todos los trabajadores y empleados asignados al proyecto, de acuerdo al resultado de los anlisis de riesgos de la obra. Estos cursos podrn ser desarrollados por el jefe de Prevencin de Riesgos o por especialistas externos de la empresa. Asimismo, el personal de PROYELSA debe asistir a los cursos programado por el Cliente/ Propietario.

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SUPERVISIN DE LA LNEA DE MANDO Actividad permanente que tiene por objeto mostrar el liderazgo de los Gerentes, Jefes de Departamento y responsables de Proyectos en la Prevencin de Riesgos, realizando inspecciones a los lugares de trabajo e instalaciones internas, de acuerdo a las necesidades existentes. Se recomienda revisar los informes de campo, dentro de las Reuniones de Anlisis y Comits, y las acciones propuestas debern ser contempladas dentro de la agenda de estas reuniones, para poder realizar el seguimiento correspondiente. Inspecciones planeadas IP Para las inspecciones Planeadas se seguirn las siguientes reglas: Se realizarn Inspecciones Planeadas de acuerdo a lo establecido en los Programas de Prevencin de Riesgos anuales. Cada vez que sean adquiridas nuevas sustancias, equipos y herramientas que representen algn riesgo a la seguridad y salud o cada vez, que sea identificado un riesgo nuevo en el ambiente de trabajo, se realizar una Inspeccin Planeada fuera del programa (Inspeccin No Planeada), asignndose un responsable de efectuarla bajo las mismas condiciones del tem anterior. Es deber de cada responsable de las IP; detener, comunicar, sugerir y participar en la solucin de las mismas, por lo cual debern de realizarse el seguimiento de las medidas correctivas y el anlisis de la informacin. Si el resultado de una Inspeccin arroja una o ms condiciones de riesgo con alto potencial de gravedad y alta probabilidad de ocurrencia de una prdida se informar inmediatamente en forma verbal al supervisor o encargado de la tarea, quien deber tomar las medidas correctivas necesarias. Deben identificar condiciones sub estndares en la realizacin de los trabajos, adoptar medidas para evitar o controlar los riesgos o suspender la tarea. Esta actividad es complementaria a las OP. Las Inspecciones Planeadas sern realizadas por trabajadores capacitados en dicha tcnica preventiva y su responsabilidad en el desarrollo de esta actividad finalizar cuando se adopten las medidas de control de los riesgos que fueron detectados en dicha actividad.

Observaciones planeadas OP Para las Observaciones Planeadas se seguirn las siguientes Reglas: Todo acto sub estndar con potencialidad de prdida deber ser detenido y corregido inmediatamente. Se realizarn las OP de acuerdo al procedimiento involucrado en la tarea. La observacin planeada de una tarea que tiene AST deber efectuarse con una copia del mismo o con el apoyo de una lista de verificacin, para contrastar su

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cumplimiento estricto. Si la actividad no cuenta con un AST deber emplearse el procedimiento, instructivo, disposicin u otro estndar. Debe consignarse en la observacin planeada en forma clara y precisa los actos sub estndares que estn contraviniendo lo dispuesto en el AST. As mismo debe comunicarse a la jefatura directa las oportunidades de mejora de los AST de acuerdo a lo observado. En las obras se dejar constancia escrita, en el cuaderno de obra o Actas de Inspeccin, de los actos sub estndares detectados y las medidas de control adoptadas. Las jefaturas que aprueban las observaciones planeadas pondrn especial nfasis en la revisin, para verificar que las mismas estn orientadas a detectar los actos sub estndares crticos, relacionados con la tarea observada. Esta actividad no deber dejar de inspeccionar y detectar Condiciones Inseguras, durante la Observacin; es decir, complementa las IP. Las OP sern realizadas por personal capacitado en esta tcnica preventiva, correspondiendo a toda la lnea de mando, pasando por Gerentes, Jefes de Departamentos, Supervisores y trabajadores designados. Es deber de cada responsable de las OP: detener, comunicar, sugerir y participar en la solucin de las mismas, por lo cual se deber realizar el seguimiento de las medidas correctivas y el anlisis de la informacin. Se realizarn Observaciones Planeadas de acuerdo a lo establecido en los Programas de Prevencin de Riesgos de cada Gerencia. Cada vez que sean implementados nuevos procesos y/o procedimientos que representen nuevos riesgos a la seguridad, salud o al medio ambiente o cada vez, que sea identificado un riesgo nuevo o desconocido anteriormente derivado del desarrollo del trabajo, se realizar una Observacin Planeada fuera del programa (Observacin No Planeada), asignndose un responsable de efectuarla, bajo las mismas condiciones anteriores. Si en el momento de realizar una Observacin se detecta una prctica peligrosa por parte del trabajador observado, que pueda derivar en un accidente, el observador intervendr para corregir de inmediato la accin sub estndar detectada.

TTULO IX PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA.

Reuniones Diarias Estas reuniones son impartidas diariamente previo al inicio de cada jornada laboral, impartida a cada grupo de trabajo. Se deben tratar aspectos a los riesgos involucrados en la labores a realizar y la forma de controlarlos (Anlisis de Seguridad en el trabajo AST), los procedimientos de seguridad aplicables, equipamiento y recursos requeridos y cualquier otra informacin de seguridad relacionada con el trabajo que se desarrolla. 34

En estas reuniones se verifican la operatividad de los equipos de proteccin personal y las herramientas y equipos a emplear, estas reuniones tendrn una duracin mnima de 5 minutos. Reuniones Semanales Es dirigido por los jefes de cada rea de la obra en ella se analizan los incidentes / accidentes y las situaciones de riesgos detectados en la semana anterior; y los posibles riesgos a presentarse en las actividades a ejecutar; establecindose las acciones correctivas, preventivas y de coordinacin necesarias. Tambin se debern tocar aspectos referidos a sensibilizar al personal de obra respecto de la importancia de la prevencin de riesgos.

Publicacin de paneles de SST a) Los paneles de SST son un medio de comunicacin de informacin y estn compuestos por todos los paneles de las diferentes reas de la empresa, los mismos que sern ubicados estratgicamente en tal forma que permita a cada empleado la oportunidad de verlos por lo menos una vez al da. Su estructura estar compuesta de temas de Seguridad y Salud, tendr una periodicidad mxima mensual, para lo cual contar con un encabezado con el ttulo del periodo correspondiente, tendr a un responsable en su publicacin, quien deber coordinar con PDR la informacin que sern publicadas mensualmente, promoviendo la participacin del personal en general con aportes de temas de SST.

b)

Conferencias de Seguridad y Salud

Las reuniones tendrn una frecuencia semanal y se desarrollarn a lo largo del ao y estn lideradas por las Gerencias y Jefaturas de Lnea. Esquema de organizacin: Invitacin general con una semana de anticipacin, Formato de control y registro F-011, duracin entre 30 a 60 minutos, ayudas visuales, aulas y espacios acondicionados para un mximo de 100 participantes, con participacin de personal interno o externo a la empresa y temas generales como: Presentacin del Programa de Prevencin de Riesgos, Poltica de SST, Reglamento de Seguridad, Equipos de Proteccin Personal, Riesgo Elctrico, Sealizacin de Obras en la va Pblica, Poltica sobre Drogas y Alcohol, Comportamiento Organizacional, Supervisin Eficaz, Interpretacin de esquemas Unifilares, Administracin Moderna de la Seguridad, Cultura Organizacional, Primeros Auxilios, Control de Incendios y uso de Extintores, Cdigo Nacional de Electricidad, Distancias de Seguridad, difusin de Accidente e Incidentes Potenciales, Procedimientos, ASTs, DPETs, Manejo Defensivo, Riesgos de la Salud, Etc. El cronograma de Charlas se presentar en el PPR.

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Secuencia de aviso para accidentes, incidentes y/o eventos. La empresa cuenta con el siguiente diagrama de aviso para eventos. Este diagrama se realiz con la finalidad de garantizar una mejor comunicacin entre grupos.

BOMBEROS Y CENTRO DE SALUD COORDINADOR GENERAL

GERENCIA CAPATAZ O SUPERVISOR DE CAMPO JEFE DE GRUP

INGENIERO RESIDENTE

PDR

CAPATAZ SUPERVISOR DE CAMPO

MIGUEL NAVARRETE LUIS VENTO TAPIA

NEXT: 613*7648 NEXT: 193*5976

PDR COORDINADOR GENERAL

JOSE ATOCHE YENSON YACTAYO LUIS APAZA

NEXT: 414*8608 NEXT: 613*7625 CEL: 991450502

INGENIERO RESIDENTE GERENCIA LUCIO DEZA NEXT: 829*4892

BOMBEROS

IPSS - BOMBEROS

116

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TTULO X LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTRO/PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS.

CUADRO DE RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO EXIGIDO POR LA OSHAS 18001:2007.

LISTA DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cdigo del Procedimiento

Descripcin

Norma

Observaciones

SGSST- PRO-01

Procedimiento para el control de documentos y registros

OHSAS 18001: 4.4.5

Exigido por la Norma

SGSST- PRO-02

Procedimiento para la identificacin de requisitos legales y otros

OHSAS 18001: 4.3.2 Exigido por la Norma

SGSST- PRO-03

Procedimiento para la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

OHSAS 18001: Exigido por la Norma 4.3.1

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SGSST- PRO-04

Procedimiento para la asignacin de Funciones y Responsabilidad

OHSAS 18001: Exigido por la Norma 4.4.1

SGSST- PRO-05

Procedimiento para la Competencia y Formacin

OHSAS 18001: Exigido por la Norma 4.4.2

SGSST- PRO-06

Procedimiento para la investigacin de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas

OHSAS 18001: Exigido por la Norma 4.5.3

SGSST- PRO-07

Procedimiento para respuesta a situaciones de emergencia

OHSAS 18001: 4.4.7

Exigido por la Norma

SGSST- PRO-08

Procedimiento para Auditorias Internas

OHSAS 18001: Exigido por la Norma 4.5.5

Procedimiento para el control de documentos y registros

Objetivo La Empresa PROYELSA ha elaborado el procedimiento para el control de documentos y registros para definir las pautas y requisitos formales que permitan la elaboracin, emisin, control, distribucin y archivo de los documentos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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Alcance La documentacin concerniente al soporte documentario del Sistema de Gestin, adicionalmente a la documentacin que sirva de apoyo al control. ABREVIATURAS / DEFINICIONES SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. SGSST: Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

RESPONSABILIDADES

Representante de la Organizacin. Aprobacin de procedimientos, estndares, instructivos y Manual de Gestin. Evaluacin y decisin de la necesidad de incluir otros documentos como controlados al sistema de gestin. En caso de ausencia u otras causas puede delegar la responsabilidad de aprobacin de los documentos en el Coordinador del Sistema de Gestin.

Coordinador SST: Revisin y control de los documentos emitidos. Aprueba los documentos cuando el Gerente de Operaciones as lo autoriza.

Miembros Equipo SST: Revisin y control de los documentos emitidos. Recomendacin y sugerencias de cambios de documentos. Pueden identificar la necesidad de generar un documento y proponer borradores de trabajo de los mismos.

Descripcin

Etapas de Elaboracin y Control de Documentos

Identificacin El Coordinador SST es el responsable de la identificacin alfanumrica de los documentos generales relacionados con el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. 39

Cada rea que requiera de una identificacin para la elaboracin de un nuevo documento solicita al Coordinador SST. Los documentos controlados del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo debern ser elaborados de acuerdo a lo establecido en las pautas que se enumeran a continuacin:

SIGLAS EN EL ENCABEZADO CDIGO Sigla alfanumrica compuesta por: Tres letras que indican la empresa Tres letras que indican el rea involucrada Tres letras que indican el tipo documento Dos cifras que indican el nmero de documento, y Dos cifras que indican el nmero de versin

Ejemplo: INA - SOL - PRO - 01 - 01 PROCEDIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Indica que se trata de un procedimiento (PRO) del rea de soldadura, tiene el nmero correlativo de 01, nmero de versin y le sigue el ttulo del documento. Se asignaron las siglas de acuerdo a la siguiente tabla: DOCUMENTO Cartillas Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro Manuales Formatos y Registros Guas Especificaciones Tcnicas Estndares Observaciones Planteadas Procedimientos SIGLAS CAR PET MAN FOR GUI ETS EST OPT PRO

Los cdigos cumplen la finalidad de asignar una identificacin nica a cada documento. Nmero de documento.- Lleva el registro de los documentos en forma correlativa. Versin.- Indica la edicin del documento, vale decir el nmero de veces que el documento ha sido modificado a partir de su emisin, en el ejemplo estamos identificando como versin 01. 40

Fecha de Aprobacin.- Indica la fecha de la aprobacin por parte de los responsables de la elaboracin del documento.

Nmero de Pgina.- Se revela el nmero de pgina vs. el nmero de pginas totales, esto indicado en el extremo superior derecho de cada hoja. Ttulo del Documento.- Los documentos elaborados se le asignan el ttulo y el logo de la empresa.

PRIMERA PGINA Los documentos de la empresa constan con una primera pgina en donde se debe consignar la siguiente informacin: Los nombres de los responsables de la elaboracin del documento, incluyendo la fecha y cargo de los mismos. Los nombres de los responsables de la revisin del documento indicando la fecha y cargo. Los nombres del responsable de la aprobacin del documento, el cargo, la fecha con la respectiva firma.

Deber archivarse el documento original en la oficina del Coordinador SST, cuando se trate de documentacin general del sistema y en el caso de documentos especficos de cada rea, sern archivados por el responsable del rea respectiva. CUERPO DEL DOCUMENTO

Los documentos deben incluir en el cuerpo: Los objetivos Alcances Abreviaturas Definiciones necesarias para su aplicacin Documentos de referencia cuando se considere necesario Responsables Descripcin del mtodo que permite realizar la actividad involucrada en el procedimiento Registros Anexos

Los formatos de un registro son definidos por el procedimiento que le da origen, que puede establecer los contenidos esenciales de ste. En general, los instructivos siguen el formato presentado en el presente procedimiento, es decir encabezado y cuerpo, en donde el cuerpo como mnimo debe contener el desarrollo de las correspondientes instrucciones de trabajo.

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Toda documentacin relacionada con el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo ser elaborada por quienes hayan sido designados para tal fin. Dicha designacin la realiza el responsable de cada rea quien decide qu persona/s tendr/n la tarea de preparacin y elaboracin del documento. Elaboracin, Revisin, Aprobacin

Los documentos del SGSST deben ser remitidos al Coordinador SST para considerar su revisin y control en la prxima reunin del Equipo SST, teniendo en consideracin la Poltica y Manual del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud de la empresa. Habiendo sido revisados por parte del Equipo SST, el mismo por consenso dar su visto bueno, registrando la revisin con la firma de todos los miembros del Equipo SST en la primera pgina del documento, en el lugar asignado para tal fin. Luego de este procedimiento los documentos son derivados al Representante de la Organizacin, para que la misma sea aprobada.

Archivo y Distribucin

El responsable del archivo de los documentos originales del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo es el Coordinador SST y cada rea deber mantener su documentacin original especfica. Dichos documentos se archivarn en una carpeta en poder del responsable, donde adems deber mantener el listado de los documentos aprobados, donde se indique cules son stos y cul es su ltima versin.

Se debe tener en cuenta la distribucin de los documentos aprobados, los mismos se encontrarn a disposicin de todo el personal de la organizacin en la base de datos de documentos, como as tambin se har difusin de los mismos en las charlas de induccin, reuniones, memorndums, etc.

En caso de requerir copia de un documento, se solicitar al responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, procediendo a buscar el mismo en la base de datos de documentos desde donde se podr hacer la impresin solicitada.

El coordinador SST la persona que l designe es responsable de archivar y mantener actualizada toda la documentacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo en medio electrnico.

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En caso de considerar necesaria una copia controlada de un documento original, la misma deber llevar el sello con la leyenda Documento Controlado y se mantendr un registro de distribucin de las mismas en INA-FOR-30 Lista de Distribucin de Documentos Controlados.

Modificacin o Anulacin

Los miembros de la empresa que desee realizar alguna modificacin o anular un documento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo puede hacerlo en caso de necesidad, deber dirigirse al Coordinador SST si son documentos generales del sistema o al responsable del rea si son documentos especficos del rea. Los cuales de estar de acuerdo, iniciaran las acciones para la modificacin y/o anulacin del mismo. La modificacin de un documento dar lugar a una nueva versin del mismo, el cual deber ser revisado y aprobado de acuerdo a los procedimientos establecidos. En este caso se le asignar como Versin 2.

De proceder la anulacin el Coordinador SST o responsable del rea, segn sea el caso, deber mantener una copia original de los documentos anulados por un plazo no mayor de 1 ao, los cuales sern identificados con la leyenda Documento Obsoleto. Estos documentos debern ser registrados en el INA-FOR-31 Lista de Documentos Obsoletos. As mismo, se debern rescatar las copias de Documentos Controlados, en el caso de que existan. Todos los procedimientos que en un perodo de 3 aos no hayan tenido cambio de versin, deben ser revisados para validar su ltima versin. Las causas de esta modificacin o anulacin pueden ser: Mejoras a procesos operativos, cambios de estructura en la organizacin, correccin de procesos, anulacin de un proceso por obsolescencia, anulacin de un proceso por reemplazo u otras causas no especificadas. Los cambios en el documento de la nueva versin, estarn escritos en letra cursiva para diferenciar que ese prrafo ha sido cambiado en la nueva versin actualizada. Los prrafos o textos eliminados sern mostrados en una nota al pie del documento.

Documentacin Externa

La documentacin externa que pueda tener influencia sobre el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, deber ser remitida al Coordinador SST y al Equipo de Implementacin, quienes analizarn la conveniencia y necesidad de generar procedimientos asociados a la informacin contenida en dichos documentos, o bien de recomendar al Representante de la Organizacin la inclusin de dicha documentacin en carcter de documento controlado del Sistema.

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Etapas de elaboracin y Control de REGISTROS

Generalidades

Los registros son aquellos documentos que sirven como evidencia objetiva de que se ha cumplido con los requisitos establecidos por el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo informes de inspeccin, registros de asistencia, minutas de reunin, resultados de anlisis qumicos, certificados de disposicin final, habilitaciones legales, permisos de trabajo en altura, etc. Los mismos deben ser legibles, completos (cuando sea pertinente) y encontrarse adecuadamente identificados. Los registros pueden presentarse en papel o en soporte electrnico. Los registros del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo se agrupan en dos tipos:

Aquellos cuyo contenido y/o formato ha sido definido por el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, generalmente bajo el formato de formularios, Aquellos que provienen de subcontratistas, clientes, entidades gubernamentales, etc. y cuyo formato y o contenido no ha sido definido por el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Identificacin

La identificacin del registro se encuentre definido por un formato especfico, generalmente como formulario, la nomenclatura ser la siguiente:

Cdigo.- Sigla alfanumrica compuesta por: tres letras que indican la unidad operativa tres letras que indican el rea involucrada tres letras que indican el tipo documento dos cifras que indican el nmero de documento, y dos cifras que indican el nmero de versin

Ejemplo: INA - COR - FOR - 01 - 01 REGISTRO DE ALMACEN

Indica que se trata de un formulario (FOR), del rea de corte, tiene el nmero correlativo de uno, nmero de versin y le sigue el ttulo del formulario.

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Los formularios asociados se encontrarn disponibles en la base de datos de documentos. En el caso especfico de la base electrnica, los mismos podrn ser impresos directamente sin necesidad de imprimir todo el procedimiento, dado que sern grabados en forma independiente. En este proceso, se asegurar la fcil identificacin del archivo correspondiente al documento principal del procedimiento, de los formularios para confeccionar los diversos registros.

En la medida que se registre la necesidad de modificar el formato, ste ser incorporado por quien corresponda sin necesidad de modificar el procedimiento.

Control de registros

Cada procedimiento individualizar a los responsables de llevar los diversos registros. Ellos debern asegurarse que los registros se archivan en un lugar seguro, de forma tal de evitar su prdida o deterioro, facilitar su rpido acceso y que sean destruidos una vez vencido el perodo establecido para su conservacin.

En el caso que los procedimientos no establezcan el tiempo de archivo de los registros asociados, se establece como regla general, dos (02) aos. De igual manera a los documentos y/o registros obsoletos

La informacin y datos contenidos en los registros son generalmente inmodificables y representan un estado de situacin en un determinado momento. En caso de resultar necesario realizar una enmienda, el responsable deber consignar su firma al lado de la misma.

Registros Anexos

INA- FOR-01 Lista Maestra de documentos aprobados. INA-FOR-30 Lista de distribucin de copias de Documentos Controlados. INA-FOR-31 Lista de Documentos Obsoletos

Anexo 1: Caractersticas Formales de los Procedimientos Anexo 2: Sello de Documento Controlado y Sello de Documento Obsoleto

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ANEXO N1:

CARACTERISTICAS FORMALES DE LOS PROCEDIMIENTOS

Objetivo Definir clara y brevemente las caractersticas fundamentales de los objetivos que debe cumplir el procedimiento, es posible que un solo procedimiento cumpla ms de un objetivo, en este caso se deben enumerar. Alcance Establecer el mbito de influencia que ser alcanzado por el procedimiento de referencia. Abreviaturas / definiciones Incluir todas aquellas abreviaturas y definiciones de funciones o trminos particulares especficos de la actividad propia de la organizacin, que ayudan a una mejor interpretacin del procedimiento por parte del usuario. Si no se utiliza esta seccin se indicar: No Aplicable. Documentos de referencia Se pueden listar documentos que dan sustento al procedimiento, como por ejemplo, la legislacin vigente, documentos tcnicos de referencia, o acuerdos con las partes interesadas. Responsables Mencionar a todos los responsables que tienen a su cargo la realizacin de algn tipo de actividad definida en el documento que se est elaborando, como as tambin indicar cules son estas actividades. Descripcin En este punto se debe hacer una descripcin secuencial y ordenada del desarrollo de las actividades, en forma sucinta y clara todos los pasos a seguir para llevar a cabo el procedimiento de referencia. Para ello se puede utilizar un flujo grama o cualquier tipo de diagrama, que a criterio del que elabora el documento resulte de utilidad y practicidad para facilitar la mejor comprensin del proceso descriptivo. Indicar para cada actividad quin es el responsable de llevarla a cabo, y de ser aplicable que precauciones, equipos u otros elementos son necesarios para su desarrollo. Tambin, de ser aplicable, se deber definir en cada etapa las medidas de prevencin apropiadas para los riesgos de la operacin. Cuando el procedimiento o instructivo de trabajo corresponda a actividades de control, inspeccin o monitoreo se debern definir claramente los criterios de aplicacin aplicables. Formato de los Documentos.-: Todo documento deber poseer el formato de hoja que explica este procedimiento. Registros Identificar los registros que generan evidencia objetiva o documental de las actividades y controles previstos. 46

Si no se utiliza esta seccin se indicar: No Aplicable Anexos Enumerar los formularios utilizados como registros, ejemplos aclaratorios, instrucciones, etc. Cada anexo se identificar con un nmero correlativo. Si no se utiliza esta seccin se indicar: No Aplicable ANEXO N2 SELLO DE DOCUMENTO CONTROLADO DOCUMENTO CONTROLADO Copia N rea

SELLO DE DOCUMENTO OBSOLETO DOCUMENTO OBSOLETO Fecha Firma

TTULO XI CONTROLES OPERACIONALES.

Para PROYELSA es de vital importancia aplicar medidas que controlen los riesgos asociados a los trabajos que se realizan en sus actividades. Entre ellos tenemos:

Riesgo Elctrico. Para evitar accidentes elctricos es necesario conocer las siguientes reglas: j) Conozca los principios bsicos de la electricidad y sus riesgos. k) No debe usar prendas u otros objetos metlicos que no sean parte de su ropa de 47

l) m)

n) o) p) q)

trabajo, donde exista presencia de riesgo elctrico. Respete y use las conexiones de puesta a tierra de los equipos, herramientas y mquinas elctricas. No toque cables elctricos que estn colgados o en el suelo. Considere todo circuito con tensin, use sus guantes dielctricos y revelador de tensin para probar lo contrario. Para trabajar en circuitos o equipos elctricos debe usarse equipos de proteccin personal, sealizaciones, avisos, bloqueos, herramientas aisladas, entre otros. Use separadores aislantes, mantas, cobertores, para impedir un contacto casual, cuando trabaje cerca a instalaciones con tensin. Cuando trabaje con herramientas elctricas porttiles, revise el aislamiento de los cables de conexin. Al prestar primeros auxilios a un compaero electrocutado, asegrese de no tocar a la vctima hasta que la electricidad sea cortada. (REFERENCIA: MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS).

Si tiene alguna duda pregunte, dispela antes de ejecutar el trabajo Trabajos en Altura a) b) Es obligatorio el uso del casco dielctrico con su respectiva carril era o barbiquejo. El personal deber verificar previamente el estado del cinturn de seguridad o su arns. Aquellos que presenten algn tipo de deterioro tales como (picaduras, desgaste, aquel os que han soportado alguna cada, presenten reparaciones, entre otros), deber ser retirado. Antes de trepar postes o estructuras, los trabajadores deben identificarlo y familiarizarse con los circuitos, voltajes, aparatos y cualquier condicin inusual que podra presentar un riesgo. Cuando los trabajos de montaje o reparaciones en altura, el personal estar provisto de una bolsa de lona resistente, con un sistema de enganche que permita ser izada y sujetada con el fin de guardar materiales menores o herramientas. Las herramientas porttiles de mayor peso, debern ser amarradas a un punto de sujecin mediante eslingas. No ms de un trabajador podr ascender o descender en un poste a la vez. El primer trabajador debe estar en posicin sobre el poste o en el suelo, antes que otro suba o baje del poste. (REFERENCIA: AST- ESCALAMIENTO DE POSTES) (REFERENCIA: ASTESCALAMIENTO DE POSTES DE LNEAS DE TRANSMISIN). Toda rea o nivel inferior a trabajos en altura, deber ser limitado por medio de barreras que impidan el paso de personas por el a. Los trabajadores no podrn trabajar en un poste o en cualquier estructura elevada, incluyendo plataformas (andamios) o canastas del elevador, sean estas mecnicas o hidrulicas, sin antes asegurarse, a un punto ajeno a la superficie de trabajo y que garantice su efectividad. Para ello utilizara cinturones de seguridad con estrobos o arneses con lnea de vida (su uso es recomendado para evitar riesgos de cada accidental desde un nivel igual o mayor que 1,80 m). En caso de una emergencia o accidente elctrico en poste u otros trabajos en altura se recomienda seguir los procedimientos del manual (REFERENCIA: MANUAL DE RESCATE EN POSTE). 48

c)

d)

e)

f) g)

h)

Tipos de escaleras porttiles Para nuestras actividades se emplearn escaleras construidas de material de madera o fibra de vidrio. Las clases de escaleras porttiles son: a) Escaleras simples o extensibles. b) Escaleras de tijera. c) Escaleras embonables o acoplables. (REFERENCIA: NORMA DE DISTRIBUCIN DPTO. NORMALIZACIN Y COSTOS LDS) Usos de escaleras porttiles a) b) A los trabajadores se les debe ensear a seleccionar y usar la escalera correctamente. Toda escalera deber ser inspeccionada cuidadosamente al ser recibida y antes de usarla. Deben probarse todas sus componentes para asegurarse de que se encuentran firmes y en buen estado de conservacin. Deber verificarse y lubricarse las partes mviles segn se requieran. De encontrar una escalera defectuosa, el usuario deber colocar una tarjeta prohibiendo su uso y no debern ser usadas hasta haber sido reparadas por una persona competente. Las escaleras que no puedan ser reparadas deben ser destruidas. Al usar una escalera extensible o simple, debe asegurarse de que tienen la longitud correcta para que sobresalga de la altura deseada. No se deben parar sobre los ltimos tres peldaos de la escalera. Debe colocarse la escalera en el ngulo correcto con respecto a la pared. La distancia de separacin de la base debe ser la cuarta parte de la longitud de la escalera desde la superficie hasta el punto de apoyo. No deben colocarse escaleras sobre cajones u otras bases inestables, para lograr una altura adicional Para subir y descender por una escalera, debe hacerse de frente a esta. Debe subirse o descender de un escaln a la vez. Al ascender o descender es necesario tomarse de los largueros laterales y no de los peldaos (siempre tener tres puntos de apoyo). Llevar las herramientas pequeas u otros materiales de trabajo en el cinturn porta herramientas. Mantener ambas manos libres para subir por una escalera. No subir ni descender l evando objetos. No estirarse demasiado hacia un costado cuando est sobre la escalera, deber bajarse de ella y trasladar la escalera hacia dicha zona. Deben mantenerse los peldaos y los escalones libres de grasas, aceite, pintura, barro u otras sustancias resbaladizas. Cuando se usa una escalera de tijera, asegurarse de que se encuentra totalmente abierta y que los travesaos separadores se encuentren trabados, antes de ascender. Las escaleras debern ser almacenadas y transportadas cuidadosamente para evitar que se golpeen o daen

c)

d) e) f)

g)

i)

j) k) l)

m)

Riesgos en excavaciones

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En toda excavacin a ms de 0.9 m de profundidad, debern instalarse escaleras que permitan su fcil ingreso y salida del personal. Los servicios pblicos subterrneos deben ser localizados y protegidos para evitar su avera. Dependiendo del tipo de terreno y previa evaluacin las excavaciones se debern entibar para evitar su derrumbamiento. Material excavado y otros objetos deben mantenerse al menos a 0.40 cm de distancia de la abertura de la excavacin. Nadie debe trabajar a los lados de una excavacin con declive o escalonada por encima de otros empleados, a menos que los trabajadores en el nivel ms bajo estn protegidos de los materiales que se desprendan. A nadie se le permite pararse debajo de cargas que estn siendo movidas por equipos de levantamiento o por equipos de excavacin. Las seales de seguridad indican a los conductores y/o peatones la existencia de una zona de trabajo. Cuando sea necesario se debern instalar puentes provisorios para trfico de personal con sus respectivas barandas y pasamanos. Se tiene que usar cascos de seguridad en la zona de trabajo, al igual que chalecos reflectivos cuando se trabaja en el rea de una calle durante la noche Se recomienda no realizar aperturas de zanjas cerca de linderos o paredes, en caso sea necesario su excavacin se deber apuntalar o asegurar las paredes o linderos. (REFERENCIA: AST-APERTURA Y CIERRE DE HOYOS) (REFERENCIA: ASTEXCAVACIONES CON MQUINAS MANUALES). Espacios confinados Eliminacin de vapores txicos potenciales.- No podr operar ningn equipo accionado por gasolina o diesel en estos espacios confinados mientras los trabajadores se encuentren en stos. Cambios de volumen de aire adecuados.- Hacer todo lo posible para mantener un intercambio de aire en espacios confinados, el mtodo consiste en poner una fuente de suministro de aire al espacio confinado y un ventilador que extrae el aire a travs de un orificio. Orden de ingreso.- En los espacios confinados pueden ingresar nicamente aquel os trabajadores que tengan instrucciones de ingreso especficas (permiso de trabajo), revise la calidad del aire al momento que el trabajador ingrese a ste y repita esta comprobacin peridicamente. 50

Entrenamiento.- Los trabajadores que deban trabajar en espacios confinados deben recibir instrucciones especficas en cuanto que actividad se permiten. Tambin recibir instruccin en el uso de medidores de oxgeno, equipos de comunicacin porttiles y planes de emergencias. Comunicacin.- Los trabajadores que deban ingresar a espacios confinados sern provistos de equipos de comunicacin porttiles y habr una persona responsable que estar ubicada en la parte externa con una unidad, para comunicarse con el trabajador. Sustancias/Materiales Qumicos Peligrosos Antes de manipular sustancias que sean txicas, corrosivas, irritantes, inflamables, presurizadas, reactivas o infecciosas, los trabajadores debern conocer los riesgos involucrados y seguir los procedimientos recomendados para una manipulacin segura, uso de equipamiento personal y respuesta ante una emergencia. Si la superficie del cuerpo entra en contacto o es salpicada por sustancias qumicas (especialmente lquidos de alta toxicidad, corrosivos o irritantes), seguir el tratamiento de emergencia dado por el fabricante o instrucciones generales dadas por la empresa. (REFERENCIA: MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS)

Trabajos de Soldadura y Corte Reglas Generales de Soldadura / Corte a) Soldaduras y cortes deben ser realizados slo por empleados adecuadamente instruidos que usen el equipo de proteccin personal aprobado. b) Cuando trabaje con un soplete se debe usar gafas con lentes filtrantes adecuados, cuando suelde con arco, use una mscara o un casco protector con visores que tengan filtros adecuados, guantes y delantales de cuero. c) Cuando se suelde o corte en posiciones elevadas, se debern tomar precauciones para evitar que chispas o metal caliente caigan sobre la gente o sobre material combustible que se encuentre debajo. d) En todos los lugares donde se usen equipos de soldadura o corte debe haber equipo de extincin de incendios apropiado inmediatamente disponible. e) Las maquinarias, tanques, equipos o pozos que pudieran contener materiales explosivos o altamente combustible se deben limpiar, descontaminar y probar (Usar Explosmetro) antes de aplicar calor. f) En espacios gaseosos o polvorientos donde exista la posibilidad de explosin, no se debe usar equipo de soldadura o corte hasta que el espacio sea probado y ventilado adecuadamente. g) En todo momento se debe mantener una ventilacin adecuada de la zona 51

de trabajo del operario o bien usar un respirador aprobado. Seguridad para el manejo de Equipo con Oxi-Gas a) Mantenga a los equipos de oxi-gas limpios, exentos de aceite y en buenas condiciones. Revisar estado de mangueras y conexiones. b) Evite prdidas de oxgeno y gas combustible (acetileno, gas natural, propano, hidrgeno, entre otros). c) Abra lentamente las vlvulas de oxgeno. d) Purgue las lneas de oxgeno y gas antes de encender, encindase el soplete con una chispa o una l ama piloto. No use fsforos. e) Mantenga los combustibles alejados de toda fuente de calor, l amas y chispas, traslade los combustibles a una distancia de por lo menos, 9 a 12 m, del trabajo. Barra el piso antes de encender el soplete. Un observador equipado con un extintor adecuado puede ser necesario donde haya mucho peligro de incendios graves. f) Vace el regulador de oxgeno antes de volver a comprimir el equipo con un tubo lleno. g) Cierre primero las vlvulas de oxgeno y luego la del combustible, asegurndose de que se ha extinguido todo vestigio de llama en el pico y que la vlvula de gas combustible del soplete ha quedado bien cerrada. Soldadura Elctrica a) Siga las normas e instrucciones del fabricante para operacin adecuada del equipo. b) Un soldador debe usar proteccin aprobada para ojos y cara, guantes y ropa protectora adecuados, los ayudantes o asistentes deben usar la proteccin de ojos adecuada. Los otros empleados no deben observar las operaciones de soldadura elctrica a menos que estn usando la proteccin visual aprobada. c) Las mscaras de soldadura debern ser usadas por personas que puedan estar expuestas al arco de la operacin de soldadura. d) Las conexiones a tierra de la mquina de soldar deben estar aisladas. e) El cable no debe presentar reparaciones ni empalmes dentro de los 3 metros desde el porta -electrodo o soldador. f) Los empalmes o conectores deben tener una capacidad al menos equivalente a la del cable en uso. Si las conexiones se efectan por medio de conectores, se los debe ajustar fuertemente para proporcionar un buen contacto elctrico y las partes metlicas expuestas del conector se deben aislar completamente. g) No se debe soldar donde los pisos se encuentran mojados. h) No soldar en presencia de lquidos o vapores solventes. (REFERENCIA: AST TRABAJOS CON EQUIPOS DE SOLDADURA ELCTRICA). Prevencin de riesgos en el transporte Son obligaciones de los chferes o conductores de vehculos motorizados: a) Contar con autorizacin para conducir un vehculo de la Empresa, as 52

como haber recibido el curso de manejo defensivo y de Primeros Auxilios. b) Contar con licencia de conducir vigente y con la categora respectiva de acuerdo al vehculo que conduce. c) El conductor del vehculo es responsable de la seguridad de su unidad, as como de la seguridad del personal, de los equipos y materiales que transporta. d) Las infracciones o daos a terceros ocasionados por el chofer, cuya culpabilidad ha sido comprobada por la autoridad competente, ser de su absoluta responsabilidad. e) El chofer o conductor est prohibido conducir vehculos de la Empresa en estado de ebriedad, bajo efectos de sustancias estupefacientes, en mal estado o con desacato a las rdenes superiores. f) Los trabajadores que sean trasladados en camiones deben ir sentados en los asientos acondicionados para tal fin y puestos sus respectivos cascos de seguridad. g) Antes de salir de la base debe efectuar una revisin visual de los puntos crticos para el buen funcionamiento de la unidad. Comprobar el buen estado de: frenos, l antas, faros, luces, limpiaparabrisas, timn, tablero de instrumentos, niveles de gasolina, aceite y agua, llanta de repuesto, sistema de escape de los gases del motor. Limpiar todas las lunas y colocar los espejos retrovisores correctamente. h) Cualquier sospecha de mal funcionamiento, o de percibirse algn ruido extrao en los elementos de la unidad se deber reportar al supervisor Inmediatamente para que se tomen las medidas correctivas del caso. st prohibido el uso de los vehculos de la Empresa para actividades que no guardan relacin con los trabajos de la misma. j) No debe trasladarse pasajeros en las tolvas o plataformas que contengan cargas que pueden estar sujetas a movimiento. k) No pueden viajar ms de dos personas incluyendo al conductor en el asiento delantero. l) No se debe transportar en los vehculos de la empresa a personas ajenas a ella, a excepcin de visitantes autorizados, para prestar atencin debidamente autorizada o por necesidad de trabajo justificado. m) Est prohibido viajar en el estribo o pasarela del vehculo. n) No se debe permitir que el personal suba o baje de vehculos en movimiento. o) Cuando se proceda a abastecer de combustible a un vehculo, se deber apagar el motor, tanto el conductor como los pasajeros no debern fumar durante sta operacin. p) En caso de incendio de un vehculo, el chofer deber ubicarse a un lado del camino, apagar el motor y salir del mismo. Tratar de combatir el incendio con los medios a su alcance. q) Todo vehculo de la Empresa, deber contar con un extintor de polvo qumico seco (PQS), cuya capacidad deber ser adecuada a su requerimiento. La presencia y operatividad del extintor deber ser verificada por el conductor. r) Todos los vehculos de la Empresa debern estar provistos de un botiqun 53

de Primeros Auxilios. s) Todos los vehculos de la Empresa debern estar provistos del bandern de seguridad con el lema SEGURIDAD EN TODO con el logo de la Empresa. t) Todos los vehculos de la flota pesada de la Empresa debern estar provistos como mnimos de dos (2) conos de seguridad y un (2) cono para las camionetas en ambos casos con banda reflectiva. u) El conductor al estar fuera del vehculo deber usar su casco de proteccin personal. v) Los operadores de las gras y brazos hidrulicos al momento de las maniobras debern usar los guantes de proteccin de acuerdo al tipo de trabajo que estn realizando. w) El vehculo de flota pesada deber desplazarse con el brazo en su posicin de reposo y colocado con el cinturn de seguridad. x) El personal podr estar dentro de los baldes de los brazos hidrulicos (no gras) mientras se desplace el vehculo, siempre y cuando se cumpla con las especificaciones o disposiciones. y) El conductor deber exigir el uso del arns de seguridad al trabajador que est dentro de los baldes al momento de la operacin, ste deber estrobado en todo momento; si el trabajador se rehsa a usar el equipo de proteccin, el conductor tendr la potestad de no poner en funcionamiento el brazo hidrulico. z) Las maniobras de los brazos hidrulicos, tanto para subir o bajar, deben ser suaves y uniformes. Nunca deben efectuarse maniobras (paradas arranques) bruscas, puesto que al balancear el boom, pueden debilitarlo y por lo tanto romperse. aa) En el caso de los vehculos que por razones de trabajo o desperfecto queden estacionados en la va pblica, el personal deber colocar la sealizacin adecuada como conos, tranqueras, tringulo de seguridad y encendido de luces intermitentes. bb) Para ingresar o salir de las instalaciones de la Empresa, todos los conductores debern detener completamente su vehculo antes de cruzar cualquier puerta de acceso, acatando las disposiciones del servicio de vigilancia. cc) Es responsabilidad de todo trabajador que conduce vehculos de la empresa, lo siguiente: Conocer y aplicar el reglamento de trnsito vigente del pas, as como el reglamento de trnsito interno de la operacin. Practicar las normas y/o principios de manejo defensivo. dd) El uso del cinturn de seguridad es obligatorio para el chofer y los pasajeros dentro del vehculo. ee) Todo comportamiento que vaya en contra de la moral y las buenas costumbres ser sancionado, siendo importante la imagen que se refleja ante terceros en el trabajo. ff) Todo acto solicitado por el usuario de la unidad que atente contra la integridad fsica de los ocupantes o vehculo debe ser comunicado inmediatamente a la unidad de transportes para que se tomen las medidas del caso.

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Retroceso de Vehculos Motorizados a) Antes de iniciar la operacin de retroceso, el conductor deber inspeccionar el entorno de su vehculo dando una vuelta alrededor del mismo, observando las siguientes condiciones: Nios jugando cerca o en las inmediaciones del vehculo. Juguetes u otros objetos de terceros que puedan estar cerca al desplazamiento en retroceso. Cajas de herramientas, equipos, materiales, tacos que no han sido recogidos y puestos en el vehculo. Techos, cornisas, ramas de rboles, letreros que estn muy bajos y que puedan ser daados al efectuar la operacin de retroceso. b) El conductor deber posicionarse de tal forma de tener la mejor visibilidad posible y har uso de los espejos laterales adecuadamente regulados. c) Si el conductor no esta seguro que el camino esta despejado debido a la presencia de nios jugando, peatones en la zona u obstculos de difcil control; deber solicitar el apoyo de un miembro del equipo de trabajo para efectuar la maniobra de retroceso con seguridad. d) En todos los casos, los pasajeros debern prestar su apoyo al conductor en las maniobras de retroceso. e) Cuando se trate de camiones, gras, brazos hidrulicos u otros equipos motorizados con una visin limitada en la parte trasera o en los costados, debido a las cargas que estn transportando u otras condiciones; los conductores, debern efectuar la maniobra de retroceso apoyados por otra persona. Transporte de Transformadores y Postes a) Se debe utilizar estrobos adecuados para izar transformadores y postes. b) Nunca trabaje por debajo de una carga suspendida; si sobre el lugar en el cual est usted trabajando se mueve una carga, aljese hasta que haya pasado. c) Los transformadores deben ser izados por las orejas diseadas para tal fin. Los postes sern cargados/descargados con 02 eslingas, e izados con 1. d) Para un transporte seguro de un transformador o poste, el amarre y acondicionamiento debe ser efectuado en forma segura, para evitar deslizamientos o cadas. Se debern usar eslingas regulables. e) El camin que transporta un transformador o poste no debe conducirse a excesiva velocidad. Transporte de Bobinas de Cables a) Para levantar los carretes con gra, use una eslinga con barra espaciadora. b) No levantar un carrete pasando la eslinga de manera que aprisione las paredes o caras laterales del carrete, porque malogra el cable y la bobina. c) La eslinga nunca debe aprisionar el cable. d) Colocar los carretes sobre la plataforma del camin u otro tipo de vehculo en lnea, en posicin de rodar, en contacto uno con otro y bloquearlos firmemente con estacas. (Uas) e) Nunca colocar el carrete echado. 55

f) Para transportar los carretes en montacargas de horquilla (pato) el eje del carrete debe quedar paralelo a la direccin en que se avanza. g) Al descargar en el sitio de almacenaje, o de la obra, no dejar caer los carretes porque el impacto daa el cable. Debe usarse una gra ambulante o una rampa. Si esto no fuera posible debe usarse una l anta como amortiguador o en su defecto tierra suelta. h) Para evitar que los carretes puedan rodar libremente, deben ser bloqueados en los extremos. Los carretes deben permanecer rectos, en superficies lisas horizontales, incluso en diferentes niveles. i) No almacenar la bobina en lugares donde pueden ocurrir inundaciones, ni en sitios hmedos. Dejar unos 7 cm. Entre carretes para permitir la circulacin del aire. j) El personal al momento de jalar el cable debe ver la fijacin correcta en el eje y el nmero suficiente de personas que ayuden, para evitar tirones imprevistos del cable sometidos a esfuerzos. Mquinas Usadas en el Movimiento de Tierras a) Los conductores de estas mquinas sern personas autorizadas y certificadas como operadores de este tipo de mquinas, adems es responsabilidad de la empresa contratista seleccionar cuidadosamente a este personal. b) Los conductores tienen la obligacin de revisar previamente las partes crticas del vehculo y verificar su correcto funcionamiento. Este personal deber ser sometido a exmenes mdicos, recibir instrucciones sobre la tarea que deba realizar y los procedimientos correctos para prevenir accidentes. d) Todo conductor deber usar protectores visuales, guantes, cascos, zapatos antideslizantes y otros equipos que pudieran necesitar. e) Las personas que trabajan a nivel del suelo o cerca de las mquinas, debern usar chaleco de alta visibilidad y evitar estar cerca de estas mquinas en movimiento. f) Las mquinas que tengan un obstculo visual en la parte trasera, debern tener una alarma audible de retroceso que funcione automticamente cuando se da marcha atrs, a menos que se designe a una persona para que se encargue, especficamente, de dirigir l trnsito de las mquinas. g) Cuando las mquinas estn desplazndose sobre un terreno inclinado, las herramientas tales como los dozers y las palas, deben mantenerse cerca del suelo, para lograr un equilibrio mayor. h) Los conductores deben tener cuidado extremo cuando trabajan cerca de los bordes de las excavaciones. Siempre que sea posible ha de agregarse una berma al borde de stas. i) Durante las operaciones nocturnas se debe proveer de iluminacin adecuada mediante faros delanteros, iluminacin general o ambas cosas. j) Las mquinas deben ser sometidas a un programa de mantenimiento peridico adecuado. Prevencin de riesgos en la oficina 56

El Jefe de cada rea mantendr las mejores condiciones de seguridad e higiene y proteccin al trabajador contra posibles riesgos. Est prohibido: a) Fumar o prender fuego en los interiores de las oficinas. b) Provocar exceso de ruido, que perturbe las actividades de las dems personas. c) La reparacin de mquinas o artefactos de uso administrativo deteriorados por personal no idneo. Los muebles y enseres estarn distribuidos de modo tal que permitan el libre acceso hacia las salidas. Todo el personal debe conocer las zonas de seguridad, las escaleras, las rutas de escape, los planos de evacuacin y planes de emergencia. Es obligacin de todo el personal reportar las averas de los servicios higinicos, toma corrientes en mal estado y alumbrado. Evite el exceso de documentos innecesarios en las oficinas. Es causa de incendios. Los objetos que puedan causar una lesin (puntiagudos, punzo cortantes) se deben dejar siempre sobre el escritorio o en lugares seguros. Para alcanzar objetos de lugares elevados, se debe usar una escalera u otro dispositivo seguro. Evitar dejar objetos pesados al borde de los escritorios, estos podran caer accidentalmente y producir una lesin dolorosa en el pie. Siempre que se derrame un lquido en el piso hay que limpiarlo inmediatamente, as podemos evitar que alguien se resbale. Bajar las escaleras despacio y sujetndose al pasamanos. Es necesario mantener los cajones cerrados cuando no se estn utilizando, los que se dejan abiertos pueden causar golpes y lesiones. A la hora de abrir los cajones, se debe abrir un slo cajn la vez y no varios ya que todo el mueble se puede venir abajo, de ser posible se deben fijar los archivadores. Todo el personal mantendr su ambiente de trabajo en condiciones de orden y limpieza a fin de evitar riesgos de accidentes. Terminada la jornada de trabajo se apagar todo equipo elctrico o de alumbrado de las oficinas y se guardarn o depositarn los documentos en los gaveteros, archivadores y 57

armarios o lugares adecuados para tal fin los cuales se mantendrn siempre cerrados y en orden. Ergonoma Manipulacin de Materiales a) Utilice siempre un cargador para transportar las cargas. b) Empuje las cargas en vez de jalarlas. c) Evite el torcer la espalda al levantar un objeto utilizando los pies para dar pasos cortos y girar el cuerpo entero. d) Levante una carga, donde el esfuerzo lo realicen las piernas y no con la espalda Operadores de Computadoras a) Asegrese que el monitor est al mismo nivel de sus ojos para evitar la fatiga en el cuello y en la cabeza. b) El teclado debe estar al mismo nivel de los codos y levemente inclinado para mantener relajadas sus muecas. c) Es recomendable usar un filtro para la pantalla del monitor de la computadora, en su defecto podran utilizarse pantallas de LCD. d) Utilice una silla giratoria y adaptable para evitar el tener que estirarse innecesariamente. Prevencin de incendios Los avisos, carteles y afiches, debern ser protegidos por todos los trabajadores quienes debern impedir su destruccin, debiendo avisar a Servicios Generales o PDR de su falta con el fin de reponerlos. Los avisos, letreros y afiches de seguridad debern ser ledos por todos los trabajadores, quienes debern cumplir con sus instrucciones. El trabajador debe conocer exactamente la ubicacin de los equipos extintores de incendio del sector en el cual desarrolle sus actividades, como asimismo conocer la forma de operarlos, siendo obligacin de todo jefe velar por la debida instruccin del personal al respecto. Todo trabajador que observe un amago, inicio o peligro de incendio, deber dar alarma inmediata y se incorporar al procedimiento establecido por la Empresa para estos casos. El acceso a los equipos de contingencia como extintores, camillas, botiquines y Kits, debern estar libres de obstculos y al alcance. Deber darse cuenta al jefe inmediato y a Servicios Generales, despus de haber ocupado un extintor de incendio para proceder a su recargo. 58

No podr encenderse fuegos cerca de elementos combustibles o inflamables, tales como pinturas, diluyentes, elementos qumicos, botellas de oxgeno acetileno, aunque se encuentren vacas, parafina, bencinas u otros. Estas zonas debern ser sealizadas como lugares en los que se prohbe encender fuego o fumar. Los trabajadores que no pertenezcan a la Brigada de Incendios, equipos de evacuacin y emergencia de la empresa, debern colaborar con stos, unindose al plan elaborado para enfrentar estas situaciones con rapidez y orden. En todo caso, los trabajadores debern colaborar con los responsables de la empresa, a evacuar con calma el lugar del siniestro clases de fuego y formas de combatirlo: a) Fuegos Clase A: Son fuegos que involucran materiales como papeles, maderas y cartones, gneros, cauchos y diversos plsticos. Los agentes extintores ms utilizados, para combatir este tipo de fuego son Agua, Polvo Qumico Seco multipropsito, Compuestos Halogenados (HALONES) y espumas (LIGHT WATER). b) Fuegos Clase B: Son fuegos que involucran lquidos combustibles e inflamables, gases, grasas y materiales similares. Los agentes extintores ms utilizados, para combatir este tipo de fuego son Polvo Qumico Seco, Anhdrido Carbnico, Compuestos Halogenados (HALONES) y espumas (LIGHT WATER). c) Fuegos Clase C: Son fuegos que involucran equipos, maquinarias e instalaciones elctricas energizadas. Por seguridad de las personas deben combatirse con agentes no conductores de la electricidad tales como: Polvo Qumico Seco, Anhdrido Carbnico, Compuestos Halogenados (HALONES). d) Fuegos Clase D: Son fuegos que involucran metales como magnesio, sodio y otros. Los agentes extintores son especficos para cada metal. Los extintores de espuma (LIGHT WATER) y agua a presin son conductores de la electricidad, por lo tanto, no deben emplearse en Fuegos Clase C (descritos en el Artculo anterior) a menos que se tenga la seguridad y certeza que se han desenergizado las instalaciones, desconectando los switchs o palancas en los tableros generales de luz y fuerza

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO GENERAL

Este procedimiento provee una gua a los Supervisores/Capataces de lnea para que puedan identificar y considerar todos los aspectos de Seguridad involucrados en una tarea determinada, antes de que asignen trabajadores para ejecutarla. 59

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

Es un procedimiento para determinar la forma ms segura de realizar una tarea. Consiste en un procedimiento escrito, diseado para revisar mtodos de trabajo, identificar los riesgos asociados y recomendar Procedimientos de Trabajo Seguro. Se descompone en los 5 pasos bsicos siguientes: 1.- Seleccionar la tarea 2.- Dividir la tarea en una secuencia de pasos 3.- Identificar los riesgos asociados a cada uno 4.- Identificar las medidas de Control o Eliminacin de los Riesgos, si es posible 5.- Recomendar un Procedimiento de Trabajo Seguro para realizar la tarea.

TAREAS QUE SE DEBEN ANALIZAR

Todas aquellas tareas que involucren un Alto Riesgo Potencial y aquellas que presenten una alta frecuencia de Incidentes/Accidentes, deben ser sometidas a un Anlisis de Trabajo para determinar el Procedimiento de Trabajo que se deber emplear en su ejecucin.

RESPONSABLES

Todo Supervisor/Capataz responsable de asignar trabajadores a realizar tareas de alto riesgo ser tambin responsable de efectuar el Anlisis, establecer el Procedimiento de Trabajo Seguro y entrenar a los trabajadores bajo su mando en su ejecucin. Para esto, podr aprovechar la ATS previa a la realizacin de la Tarea.

El encargado de Prevencin de Riesgos deber entrenar y asistir a los Supervisores y Capataces que deban emplear este Procedimiento para que tengan una clara comprensin de cmo realizarlo en forma efectiva.

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Aquellos Supervisores/Capataces que muestren negligencia en la elaboracin de los Anlisis y Procedimientos de Trabajo, estarn cometiendo una violacin grave a las Normas de Prevencin de Riesgos y se expondrn a la aplicacin de Sanciones Disciplinarias.

PARTICIPACIN Cuando se vaya a realizar un Anlisis de Trabajo Seguro (ATS), los trabajadores que participan en el trabajo a realizar debern ser invitados a participar en su elaboracin. As mismo se podr invitar a aquellos trabajadores que tengan amplia experiencia en la tarea a realizar. EJECUCIN DE LA TAREA Los trabajadores debern ejecutar la tarea segn el Procedimiento aprobado, un paso a la vez, los que el Supervisor/Capataz deber ir nombrando en el orden correcto y establecido hasta completar el trabajo

MEDIDAS DISCIPLINARIAS Toda infraccin al presente Reglamento, acarrea una sancin. Las sanciones se establecern de acuerdo a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, se tendrn en cuenta elementos tales como la recurrencia en los actos y las condiciones del trabajo. Es facultad de la Comisin Disciplinaria aplicar sanciones de manera discrecional y de acuerdo a los criterios antes enunciados. La Comisin Disciplinaria estar conformada por: a) Representante de los trabajadores del rea. b) El Secretario del Comit Central de Seguridad. c) El Jefe del rea a la que pertenece el infractor o del rea para la cual brinda el servicio. La Comisin Disciplinaria, evaluar los informes presentados por el Supervisor del rea Operativa correspondiente y decidir la sancin de acuerdo a la siguiente escala: a) Amonestacin escrita. b) Suspensin. c) Separacin definitiva Toda sancin quedar registrada en el file personal del trabajador a efectos de mantener un registro de faltas y llevar un control del mismo.

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Sanciones para el personal de PROYELSA por incumplimiento de las normas de seguridad

TTULO XII PROCEDIMENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS, PROGRAMA DE SIMULACROS.

ALCANCE. Aplicable a todo el personal de PROYELSA sin embargo el personal de lnea (Brigadas) es el especialmente comprometido, en velar por que el presente plan sea cumplido. 62

ORGANIZACIN. El comit de Emergencia es el organismo responsable del Plan de Contingencias. Sus funciones bsicas son: programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, organizando las brigadas.

BRIGADAS. En el presente est contemplando la conformacin de 03 brigadas las cuales sern: - Brigada de primeros auxilios y Evacuacin. - Brigada contra incendios. - Brigada contra derrames. Cada brigada tendr un subjefe.

Director

Secretario

Jefe de Brigadas

Brigada de primeros auxilios y Evacuacin

Brigada contra Incendios

Brigada contra Derrames

RESPONSABILIDADES. El Director ser el responsable del cumplimiento del presente plan, pedir informacin al secretario del cronograma de actividades de cada plan. El secretario es el encargado de planificar, evaluar el presente plan y comunicar del avance del plan y/o cualquier evento al Director.

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El jefe de las brigadas, ser el responsable de cumplir las actividades del plan en coordinacin con las tres brigadas, asimismo verificar que los integrantes de las brigadas estn suficientemente capacitados para afrontar cualquier emergencia, tambin estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia.

Es responsabilidad de los supervisores de la empresa apoyar los esfuerzos para la implementacin y cumplimiento del plan de contingencias.

Es responsabilidad los trabajadores conocer y dar apoyo sobre el presente plan de contingencias.

Responsabilidad de la Brigada de primeros auxilios: Estar liderada por el subjefe de brigada de primeros auxilios, el cual est en la obligacin y es de su responsabilidad coordinar las actividades con el jefe de Brigadas, a la vez los integrantes de la brigada debern participar activamente en las

actividades, tambin debern conocer las ubicaciones de los botiquines en la instalacin, zonas seguras de las instalaciones y dems acciones a ejecutar en caso de un sismo, el subjefe realizara un chequeo mensual de los botiquines. Brindaran los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras. Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud ms cercanos a las instalaciones. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar emergencias.

Responsabilidad de la brigada de evacuacin: Esta liderada por el subjefe de la brigada y es de su responsabilidad coordinar las actividades con el jefe de Brigadas las actividades del plan de contingencias contra sismos, a la vez los integrantes de la brigada debern participar activamente en las actividades, cualquier integrante de la brigada de evacuacin comunicara de manera inmediata al jefe de las brigadas del inicio del proceso de evacuacin en un proceso normal en caso no pueda comunicar deber coordinar la evacuacin inmediata de las personas etc. Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuacin de las instalaciones a la perfeccin. Abrir las puertas de evacuacin del local inmediatamente si sta se encuentra cerrada. Dirigir al personal y visitantes en la evacuacin de las instalaciones. Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones. 64

Conocer la ubicacin de los tableros elctricos, llaves de suministro de agua y tanques de combustibles. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.

Responsabilidad de la brigada contra incendios: Estar liderada por el subjefe de la brigada, y es de su responsabilidad coordinar las actividades con el jefe de Brigadas, a la vez los integrantes de la brigada debern participar activamente en las actividades, el lder comunicara de manera inmediata al jefe de las brigadas de la ocurrencia de un incendio. Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio. Estar suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de un incendio. Recibida la alarma el personal de la brigada se constituir con urgencia en el lugar del siniestro. Si el fuego no puede ser controlado se comunicar de inmediato con el jefe de las brigadas para evacuar a todo el personal. Se tomarn los recaudos sobre la utilizacin de los equipos de proteccin personal para los integrantes que realicen las tareas de extincin. Al arribo de la compaa de bomberos informar las medidas adoptadas y las tareas que se estn realizando, entregando el mando a los mismos y ofreciendo la colaboracin en caso sea necesario.

ANALISIS DE RIESGOS

N 1

Riesgo

Consecuencia

Medida Preventiva o Correctiva

Material de limpieza Cadas, tropiezos, sobretodo Colocar en un lugar adecuado (rea (escoba y recogedor) mal en el momento de la o almacn de material de limpieza) ubicados emergencia Asegurar la tapa, dar mantenimiento cada cierto periodo para evitar cortocircuito productor de incendios. Colocar de forma inmediata el extintor donde le corresponde y 65

2 Tapa descolgada que cubre cables elctricos Cortocircuito

Lugar donde se indica la presencia de un extintor

Posible incendio de la zona donde debera colocar el

se encuentra vaci

extintor. Prdida de tiempo al buscar un extintor cercano. Cortocircuito e incendio elctrico. Cortocircuito e incendio elctrico.

darle mantenimiento peridico.

Mal ubicacin de caja de paso de cables elctricos Cables colgados sin resguardo

Darle mantenimiento peridico y adecuado a las instalaciones elctricas a inspeccionar. Colocar un resguardo seguro que cubra los cables elctricos. Evitar formar ramilletes de cables pegados unos con otros. Dar mantenimiento adecuado. Cambiar llaves cuchillas por interruptores termo magntico de acuerdo a la carga. Con el personal correspondiente ubicar las zonas seguras dentro de las instalaciones. Difundir las medidas a tomar en caso de sismo. Elaborar un trptico sobre qu hacer en caso de estos tipos de emergencia.

Cables pelados envueltos Cortocircuito e incendio con cinta adhesiva. elctrico.

Falta de proteccin en la caja de fusibles.

Cortocircuito e incendio elctrico.

Falta de sealizacin No saber dnde ubicarse sobre ubicacin de zonas ante la presencia de un seguras en caso de sismo. sismo. La gente se hace presa del Falta informacin sobre la pnico y no sabe qu hacer, manera de actuar en caso esto trae mltiples de sismo accidentes.

DEFINICIONES. Emergencias.- Cualquier situacin de peligro y sus consecuencias. Evento accidental que pueda provocar daos en las personas, equipos, instalaciones o al medio ambiente. Sismo.- Sacudimiento de la tierra producida por causas no controladas por la institucin que puede causar daos en las estructuras o en las personas. Incendio.- Amagos y fuegos grandes que abraza lo que no est destinado a arder, reacciones en cadena de un material combustible (slido, lquido o gas). Derrames.- Fugas de lquidos que contaminan el medio ambiente, suelo o subsuelo, pueden o no causar daos personales. Simulacro.- Acciones preventivas en las que se evalan, implementan, ejecutan planes a desarrollarse en caso de emergencias.

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Brigadista.- Personas voluntarias con capacidades fsicas, psicolgicas, que son capacitadas y que Cristo Contratista Generales S.A.C, les ha delegado la responsabilidad de dirigir a sus compaeros para hacer frente a alguna contingencia. Accidentes.- Toda perturbacin orgnica o funcional causada en el centro de trabajo o como consecuencia del trabajo, por accin imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra sbitamente sobre la persona del trabajador o debida al esfuerzo del mismo. Enfermedad Ocupacional.- Todo estado patolgico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempea o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. Lesin Grave o Incapacitante.- Aquel que, luego de la evaluacin, el mdico diagnostica y define que el accidente no es trivial o leve y determina que contine el tratamiento luego de las 24 horas de ocurrido el accidente o diagnostico de la enfermedad. Este tipo de accidente ser reportado como tal ante la autoridad de salud correspondiente, en el formato preparado por est. Lesin trivial o leve.- Aquel que requiere tratamiento mdico ambulatorio sin necesidad de descanso mdico o con descanso no mayor de 24 horas de ocurrido el accidente. Este tipo de accidentes ser reportado a la autoridad correspondiente, en el formato preparado por est. Lesin Reportable.- Todo accidente o enfermedad grave, incapacitante o fatal (requiere un tratamiento luego de las 24 horas de ocurrido o un descanso mdico mayor o igual a 24 horas).

PLAN DE CONTINGENCIAS EN CASO DE SISMOS OBJETIVO Proveer de los lineamientos para organizar una ptima evacuacin de todas las personas que se encuentren en las instalaciones del Proyecto, al momento de presentarse un sismo. BRIGADA DE EVACUACIN La Brigada de Evacuacin ser la misma de primeros auxilios. La brigada ser liderada por el subjefe de brigada, en el presente se ha visto por conveniente que la brigada de primeros auxilios sea la misma de evacuacin. INFRAESTRUCTURA. 67

Para el desarrollo exitoso del presente plan de contingencias ante sismos, las instalaciones requieren de lo siguiente: Seales de salida y zona segura segn Defensa Civil. Zona de seguridad interna, debidamente sealizada y rotuladas. Uso del formato para incidentes. Planos de las instalaciones en lugares visibles. Botiqun de primeros auxilios.

DESARROLLO. ANTES DE LA EVACUACIN. Sealizar y mantener adecuadamente las instalaciones, pintado y ubicacin de las zonas de seguridad interna y las rutas de escape. Elaborar la lista de personas que conforman la brigada de evacuacin.

Programar simulacros de sismos, definidos segn el programa de prevencin de riesgos. Verificacin del botiqun en forma peridica. Las personas que se encuentran circunstancialmente en las instalaciones que deben participar en los simulacros programados por el rea de prevencin de riesgos. En el campo frente a cualquier eventualidad el lder ser el capataz y/o el encargado de obra el cual deber mantener la calma a los trabajadores, de existir algn operario realizando alguna tarea en un poste deber descender calmadamente y no correr, ya que se expondra a un accidente de trnsito.

DURANTE LA EVACUACIN. Mediante la orden de los responsables de la evacuacin, todas las personas debern iniciar la evacuacin de todas las reas. Asimismo, todas las personas que se encuentren en las instalaciones del Proyecto, tratarn de mantener la calma, el orden cooperar con el personal de evacuacin y se dirigirn a la zona de seguridad ms cercana.

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Una vez ubicado en la zona de seguridad, obedecern las instrucciones del responsable de la evacuacin. Permanecer alerta en la zona de seguridad, preparado para recibir instrucciones ante posibles eventualidades. DESPES DE LA EVACUACIN. Los responsables de la evacuacin debern verificar la asistencia del personal a las zonas de seguridad, a fin de detectar al personal ausente, todos son responsables de informar al brigadista la existencia de esta situacin. Los brigadistas coordinarn la evacuacin al centro mdico u hospital de algn herido, si fuese necesario. Los brigadistas informarn al Dpto. de prevencin de riesgos para que este haga el informe escrito. El Dpto. de prevencin de riesgos realizara el informe por escrito.

PLAN DE CONTINGENCIAS CONTRA INCENDIOS

OBJETIVO Definir las acciones necesarias para actuar rpidamente y efectivamente ante la ocurrencia de incendios en las instalaciones del Proyecto. BRIGADA CONTRA INCENDIOS La brigada estar liderada por el subjefe de la brigada el cual se reportara directamente con el jefe de las brigadas. INFRAESTRUCTURA Para el desarrollo exitoso del presente plan de contingencias es necesario implementar en las instalaciones del Proyecto, lo siguiente: Seales de salida, zonas libres para equipos contra incendio segn defensa Civil y la NTP 350.053-01. Extintores porttiles de Polvo Qumico Seco. Formato de control y mantenimiento de extintores. 69

Formato de informe de incidentes. Capacitacin y entrenamiento de brigadistas contra incendios as como charlas preventivas para el personal en general. Plano de evacuacin de diferentes reas. Uso permanente de EPPs. Por parte del personal. Uso de guantes de cuero liviano. Botiqun de planta con medicacin contra quemaduras.

DESARROLLO. ANTES DEL INCENDIO. El Dpto. de prevencin de Riesgos: Determinar y gestionara la obtencin del equipamiento bsico para que se pueda enfrentar un incendio en sus etapas iniciales. Sealizar adecuadamente la ubicacin de los extintores. Mantener operativos y disponibles los equipos contra incendio a travs del cumplimiento de procedimiento de verificacin a cargo del personal del responsable de la brigada contra incendios.

Gestionara la capacitacin del personal brigadista sobre cmo controlar y prevenir incendios. Realizar las coordinaciones con los bomberos, para la ayuda en casos de incendios que no puedan ser controlados en su etapa inicial.

Los Trabajadores: Al trmino de las labores debern apagar las maquinas, computadoras, ventiladores, televisor, monitores, etc. y evitar sobrecargas en las tomas de corriente con la finalidad de evitar incendios. Mantendrn el orden y la limpieza en el rea de trabajo u oficina. Evitar obstaculizar los equipos contra incendios y no fumara en las reas de trabajo.

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 Cerciorarse que todas las maquinas estn desconectadas, en caso que algn trabajador de la empresa deje sus equipos prendidos los apagar y deber comunicar al subjefe de la brigada para tomar las medidas correctivas del caso.

DURANTE DEL INCENDIO Cada responsable con la ayuda de un miembro previamente entrenado pondr en funcionamiento el extintor hasta que termine la situacin.

DESPUES DEL INCENDIO. Apagado el incendio, se evaluaran los daos en coordinacin con el coordinador de prevencin de riesgos, para continuar finalmente con las labores cotidianas en la medida de lo posible. El Dpto. de prevencin de riesgos es el responsable de hacer el informe del evento. PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA DERRAMES

OBJETIVOS: Localizar rpidamente el derrame y de ser posible controlarlo. Reducir al mnimo los efectos adversos sobre las personas, el medio ambiente y los bienes. BRIGADA Las Brigadas contra derrames sern integradas bsicamente por el personal que est expuesto a los derrames de aceites. INFRAESTRUCTURA. Para el desarrollo exitoso del presente plan de contingencias en caso de derrames en obras. Seales de salida y zona segura segn Defensa Civil. Formato de informe de incidente. Lista de telfonos de emergencia (Incluido el de reciclaje de PROYELSA, para la remediacin) 71

 Planos de evacuacin en las diferentes reas de la empresa. Equipos de proteccin personal.

1 Guantes de Nitrilo. 2 Gafas con ventilacin directa. 3 Botines dielctricos. Implementos de Seguridad.

Bolsas plsticas.

2 Palas. 3 Cilindro de arena. 4 Bandeja de metal para recepcin y transporte de equipos con lquidos que se puedan derramar. 5 Sacos con aserrn para el transporte de equipos con lquidos que se puedan derramar. DESARROLLO. ANTES DEL DERRAME. Los responsables de la brigada ante derrames. Gestionar la obtencin de los EPPs. e implementos necesarios para el control de los derrames de residuos peligrosos, no peligrosos y especiales. Gestionar la capacitacin del personal designado sobre cmo controlar, detener y recolectar el derrame de residuos peligrosos, no peligrosos y especiales. Sealizar adecuadamente la ubicacin de los equipos contaminados con residuos peligrosos o especiales. Colocar los equipos que posean lquidos que pudiesen derramarse, sobre bandejas para su transporte y almacenaje.

DURANTE EL DERRAME.

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Detectado el derrame se procede de la siguiente manera: 1. Evacuar al personal no idneo para el control del derrame. 2. Brindar los primeros auxilios a las personas afectadas por la exposicin al residuo. 3. Las personas designadas para el control de derrames utilizarn sus EPPs antes de controlar el derrame. 4. Tratar de detener el flujo del residuo en su origen. 5. Contener el derrame utilizando los implementos para el control del derrame, como la arena o el aserrn. 6. Evitar que el derrame tome contacto con el drenaje, y/o el suelo directo. 7. Seguir la secuencia de aviso. Colocando como primero la llamada a reciclaje de PROYELSA para que envi a la cuadrilla para la remediacin definitiva. DESPUES DEL DERRAME. Apoyar a la cuadrilla de Remediacin de PROYELSA, si lo requiere, siempre que se cuente con la preparacin y EPPs. Adecuados, de lo contrario les entregar todos los elementos que han sido contaminados, para que se encarguen de su disposicin final. Informar al coordinar de Prevencin de Prevencin de riesgos para que haga las coordinaciones con el departamento Mdico y Prevencin de Riesgos de PROYELSA.

PLAN DE CONTINGENCIAS CONTRA ACCIDENTES OBJETIVOS: Tener un sistema estndar de auxilio en caso de emergencias por accidentes o enfermedad en los trabajadores de PROYELSA. BRIGADA El conjunto del personal en general estar comprendido dentro de la brigada los cuales comunicarn al jefe de Brigadas, en el campo cada capataz y/o encargado de obra ser el que comunicara el evento para seguir la secuencia de aviso emitido por LDS en caso de accidentes, esta responsabilidad recae en cualquier trabajador inmediato que se encuentre laborando.

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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N 1 2 3

Actividad
Actualizacin y Entrega de Secuencia de Aviso a todo el personal Simulacro de Accidente Difusin de la Secuencia de Aviso en caso de todo tipo de Eventos y/o Accidentes x x x

Mes Programado
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic x x x

Seguidamente se refleja el cronograma de actividades

INFRAESTRUCUTURA. Para el desarrollo exitoso del presente plan de contingencias en caso de accidentes en las instalaciones del Proyecto se debe contar con: Formato de aviso de accidente. Lista de nmeros de telfono de emergencia Equipos de comunicacin. Ruta de evacuacin al centro asistencial ms cercano. Equipos de proteccin personal. Botiqun de primeros auxilios. Camilla para el traslado de heridos. LISTA DE NUMEROS DE TELEFONOS DE EMERGENCIA

Contacto Entidad Cristo Contratista Generales S.A.C Gerente General : Silvia Rosa Lvano Chumpitaz

Telfono / Radio 96266-2084

Cristo Contratista Generales S.A.C

Oficina Principal

96266-0881

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Alerta Medica Hospital Ulloa Cruz Roja Bomberos Compaa de Seguros Emergencia Defensa Civil Central de Emergencias Rimac Ca de Seguros Casimiro Clave 5

225-4040 467-5171 268-8109 116 411-1111 115

DESARROLLO. ANTES DEL ACCIDENTE. Todo el personal conocer la secuencia de aviso para el caso de incidentes o accidentes laborales, adems de poseer fsicamente su secuencia. Los encargados de grupo y capataces como miembros naturales de las brigadas de emergencias del plan de contingencias CONTRA-ACCIDENTES 2011, son los responsables de que se cumplan los procedimientos en el campo. Todas las unidades de transportes tendrn en un lugar visible la lista de telfonos de emergencias. Los conductores son responsables de identificar los centros asistenciales ms cercanos al lugar donde se realicen los trabajos. Todo trabajador es capacitado en tcnicas de primeros auxilios convirtindose potencialmente en un brigadista en primeros auxilios. El coordinador de prevencin de riesgos programar simulacros con el fin de preparar al trabajador adecuadamente para cuando se presenten los accidentes. El coordinador de prevencin de riesgos es el responsable de la organizacin de la brigada de primeros auxilios y de su capacitacin.

DURANTE EL ACCIDENTE. Al ocurrir el accidente o manifestarse la enfermedad ocupacional, el personal, procede a informar por cualquier medio de comunicacin disponible al supervisor del trabajo de PROYELSA, inmediatamente EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA comunicara al coordinador de Prevencin de riesgos y este a la vez a Gerencia y/o Jefe de Operaciones, al coordinador de prevencin de Riesgos de PROYELSA, siendo toda esta comunicacin hasta un lapso mximo de 15 minutos despus de producido el evento. 75

 Paralelamente al aviso o prioritariamente dependiendo del criterio del Brigadista debe prestar el auxilio al lesionado, brindndole los primeros auxilios. En caso de que la secuencia de aviso fallase en algunas de sus etapas se puede saltar la secuencia, siendo prioritario el informar el acontecimiento. Cuando la secuencia se salta, el personal que recibe la informacin est obligado a reponer la secuencia. De no haber movilidad disponible y la gravedad lo amerite se deber trasladar el herido en un taxi. Luego de prestar los primeros auxilios pondr al lesionado en manos del mdico lo ms pronto posible, trasladndolo al centro de salud ms cercano o Clnica afilada al seguro particular de la Empresa , presentando su DNI. El coordinador de prevencin de riesgos, har la coordinacin con el personal mdico de LDS para que preste el apoyo y la asesora requerida para una mejor atencin.

3.-DESPUES DEL ACCIDENTE. Investigacin Preliminar: Debe ser realizado por el coordinador de prevencin de riesgos con el apoyo del jefe del rea, lo ms pronto posible, teniendo como objetivo, realizar el reporte preliminar. Reporte Escrito Preliminar: Debe ser entregada por el coordinador de prevencin de riesgos va correo electrnico al jefe de rea y al encargado de seguridad de PROYELSA en un plazo no mayor de 04 horas de ocurrido el evento. Investigacin Ampliatoria: Es realizada por el coordinador de prevencin de riesgos con apoyo de PROYELSA, cuando el evento sea grave, fatal o cuando este sea solicitado por la Gerencia General, por PROYELSA, usando como base la reunin de investigacin.

Reunin de Anlisis: Se realiza dentro de los 3 das posteriores al evento. La invitacin tiene carcter de obligatoria, y participan en ella el coordinador de prevencin de riesgos, y otros que el que preside considere importantes para esta reunin y de ser posible el accidentado. Tiene por objetivo, presentar propuestas al comit de seguridad y a la gerencia, que eviten la repeticin de eventos similares.

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PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DEL DESEMPENO EN SEGURIDAD

OBJETIVO Implementar un procedimiento que permita controlar y evaluar el uso de los equipos de proteccin personal dentro del SGSST, estableciendo los roles y autoridades en la implementacin del mismo con el fin de asegurar la eficacia del sistema, cuidando de proveer los recursos necesarios para implementar, mantener y controlar el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ALCANCE Este procedimiento aplica a toda la organizacin involucrada con el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. ABREVIATURAS / DEFINICIONES Supervisor SST: Miembro con facultades delegadas para supervisar y verificar el funcionamiento general del SGSST, as mismo interviene en forma activa en la revisin peridica de los equipos de seguridad y su evaluacin en su uso. SGSST: Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo SST: Seguridad y Salud en el Trabajo Desempeo de Seguridad: Resultados medibles del sistema, relacionados a los controles de riesgo en Seguridad y Salud de la organizacin, basados en la poltica y los objetivos del sistema.

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

De acuerdo a labor desempeada se realizara una evaluacin de riesgos y se implementara y/o entregara los Equipos de proteccin personal. Los EPP a utilizar sern:

Casco: ser utilizado obligatoriamente por todo aquel que se encuentre expuesto a ser golpeado por cadas de objetos de diferente nivel.

Arns: ser utilizado obligatoriamente por todo aquel que realice trabajos de altura mayor a 1.80 mts. 77

Guantes: ser utilizado por todo aquel que corra el riesgo a sufrir cortes, golpes y/o quemaduras.

Protectores de odos: ser utilizado por todo aquel que se encuentre expuesto a ruidos mayores a 82 db.

Mascarillas: ser utilizado por todo aquel que se encuentre expuesto a partculas que al ser aspiradas daen la salud del trabajador.

Lentes Protectores: ser utilizado por todo aquel que este expuesto o corra el riesgo de ser golpeado o daado por esquirlas de diverso tipo que afecten la vista del trabajador.

Botas: les ser proporcionado a todo el personal que corra el riesgo de ser golpeado contra o golpeado por, con sin excepcin.

RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae directamente sobre la Gerencia de Operaciones, nombrado como Representante de la Alta Direccin.

Tambin compartir responsabilidades con el Supervisor del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CONTROL Los controles a efectuar para el buen uso de los equipos de proteccin personal (EPP) ser las:

Inspecciones: Proceso de observacin metdica para identificar no conformidades con los estndares establecidos e identificar los peligros.

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Sanciones: Medidas correctivas que se aplican a aquel o aquellos que no acaten los puntos sealados en el procedimiento.

Estadstica por Incumplimientos: Control de la informacin recabada de las incidencias. Permiten medir y utilizar esta informacin y las tendencias asociadas en forma ordenada y focalizarla para reducir los ndices de accidentabilidad.

CONDICIONES GENERALES El presente proceso est orientado a minimizar riesgos, accidentes.

Las reas inmersas en el presente proceso debern adquirir el compromiso con la responsabilidad que el caso amerita, toda vez que el incumplimiento de este procedimiento puede conllevarnos hacia una amonestacin escrita o suspensin fsica, a la vez debern de velar por el cumplimiento de las mismas. Las inspecciones inopinadas del buen uso de los equipos diariamente. se realizaran

Con la finalidad de lograr una eficiencia en la administracin de los recursos, se enviara un reporte de los equipos o accesorios daados a la Jefatura correspondiente para cambio oportuno. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR DE SST Las funciones del Coordinador SST son las siguientes:

Mantener actualizada en la red del sistema la documentacin vigente del SGSST. Proporcionar y llevar el control de los registros de las acciones correctivas y preventivas emitidas, as mismo deber realizar el seguimiento para el cierre respectivo.

Elaborar los documentos requeridos en el sistema de gestin en coordinacin con el equipo de implementacin y con la aprobacin del Representante de la Alta Direccin. Coordinar en forma permanente con las reas y el programador de la red, para la actualizacin de los documentos en forma digital.

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En coordinacin con el auditor lder del SGSST elaborar un programa de auditora interna y lo presentar al Representante de la Organizacin para su respectiva aprobacin y difusin a toda la unidad.

Liderar las reuniones del sistema de gestin, en coordinacin con el Representante de la Alta Direccin.

RESPONSABILIDADES DE LOS JEFES DE AREA: Las funciones de los Jefes de rea son las siguientes:

Identificar sus peligros a fin de determinar el nivel de riesgo al que estn expuestos los trabajadores.

Reportar los avances mensuales de los objetivos, metas y programas de gestin.

Levantar en el plazo establecido las No Conformidades, as como recomendaciones y observaciones determinadas por la Alta Direccin.

los acuerdos

Implementar estndares operaciones y documentos asociados a las actividades que desarrollan.

Revisarn los documentos de gestin segn le corresponda.

MEDICION DE INCUMPLIMIENTO DE EPPS Mes: Septiembre de 2009 Semana: Semana 1= 38

No Usan Area N-1 Area N-2

Casco 2 3

Arnes 1 2

Guantes 0 3

Protectores Oidos Lentes 4 5 4 1

80

Area N-3

Semana: Semana 2 = 31 No Usan Area N-1 Area N-2 Area N-3 Casco 4 1 0 Arnes 0 4 0 Guantes 4 3 2 Protectores Oidos Lentes 1 2 4 2 3 1

Semana: Semana 3 = 32 No Usan Area N-1 Area N-2 Area N-3 Casco 1 4 2 Arnes 3 1 1 Guantes 2 5 3 Protectores Oidos Lentes 1 4 1 2 0 2

Semana: Semana 4 = 31 No Usan Area N-1 Area N-2 Area N-3 Casco 0 2 2 Arnes 2 3 3 Guantes 1 2 1 Protectores Oidos Lentes 3 4 3 3 0 2

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Incumplimineto Semanal en Uso de EPP

40 30 20 10 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Total Semana 4

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

OBJETIVO:

Establecer una metodologa de la organizacin para la identificacin de los riesgos y que permita lo siguiente:

La identificacin de los Requerimientos Legales de Seguridad y Salud en el Trabajo relacionados con el servicio y otros que la organizacin voluntariamente se comprometa a cumplir aplicables a las operaciones de INDUSTRIAS NASCA S.R.L. Deben ser medibles , cuando sea factible y consistente con la poltica, Establecer los canales de acceso. Su actualizacin permanente. Difusin de los alcances de la normas de ser requerido La comunicacin a las personas que debern tener en cuenta los requisitos y los cambios registrados. 82

La recopilacin de los textos completos de la legislacin en cuestin. La evaluacin inicial y peridica del grado de cumplimiento de la legislacin de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros que la organizacin voluntariamente se comprometa a cumplir.

ALCANCE:

Es aplicable a todos los requisitos legales y otros requisitos relacionados a Peligros de Seguridad y Salud y los relacionados con el servicio de INDUSTRIAS NASCA S.R.L., tales como: Normas de carcter Nacional y Municipal orientadas a la Proteccin de Seguridad y Salud en el Trabajo, exigidas por entidades pblicas. Cdigos y Manuales de buenas prcticas de Proteccin de Seguridad y Salud en el Trabajo y las relativas a los cuales INDUSTRIAS NASCA S.R.L. ha decidido someterse voluntariamente. Otras normas, nacionales o internacionales, relativas a las directivas de Proteccin de Seguridad y Salud en el Trabajo que la organizacin se sujete voluntariamente.

ABREVIATURAS / DEFINICIONES:

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. Condiciones y factores que afectan o podran afectar a la salud y la seguridad de los trabajadores Parte Interesada: individuo o grupo interno o externo al lugar de trabajo. Bajo control de la organizacin.

Requisitos legales: Exigencias contempladas por las normas emitidas por las autoridades gubernamentales de aplicacin en territorio nacional.

Otros Requerimientos: Exigencias adicionales no contempladas como requisitos legales, vinculados con la Proteccin de Seguridad y Salud en el Trabajo, asumidos por la organizacin voluntariamente. Por ejemplo: Estndares del Ministerio de Trabajo, entre otros.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Legislacin de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a las operaciones desarrolladas por INDUSTRIAS NASCA S.R.L. Normas Legales Diario Oficial El Peruano. y Diario Local 83

Comunicaciones de Asesores Internos y Externos

Pginas WEB de organizaciones relevantes: www.digesa.sld.pe, www.mtc.gob.pe,

www.indecopi.gob.pe, www.minsa.gob.pe, www.mintra.gob.pe,

RESPONSABLES:

Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo: Dar los recursos para que se lleven a cabo las evaluaciones del cumplimiento legal de la SST.

Representante de la Organizacin: Dar los recursos para que las reas operativas implementen las acciones necesarias para cumplir los requisitos legales u otros.

Asesor Legal: Suministrar los recursos para la confeccin del Registro de Requerimientos Legales y otros. Realizar la actualizacin de los requerimientos legales aplicables. Gestionar la tarea de compilacin de los textos completos de la legislacin aplicable. Capacitar al personal de campo en la interpretacin de los requisitos legales junto con el apoyo del Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso sea necesario. Resolver dudas o solicitar aclaraciones a los organismos de vigilancia o control cuando existan requisitos contradictorios, ambiguos o incompletos. Comunicar al Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gerente General de INDUSTRIAS NASCA S.R.L., cuando se produzca la sancin de normativa aplicable a las operaciones.

Comit SST: Integrado por el Gerencia de Operaciones; Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo y Jefes de reas operativas. Deben monitorear el avance de la evaluacin de cumplimiento legal. Evaluar la situacin actual con respecto a las exigencias del requisito legal, y registrar en el Check List de Monitoreo Legal

Jefes de rea: Deben identificar y actualizar los otros requerimientos a los que se ha suscrito. Realizar la actualizacin de los otros requerimientos a los que se ha suscrito 84

rea responsable de cumplir Requerimientos Legales y otros: Colaborar en la confeccin del Registro de Gestin de Permisos / Inform es y de Compromisos de Entrega de Informacin Realizar la actualizacin de los registros: Registro de requerimientos legales y otros y Registro de Gestin de Permisos / Informes y de Compromisos de Entrega de Informacin, en cuanto a la verificacin de cumplimiento. Comunicar semestralmente al Comit SST para su monitoreo.

Todo el personal: Dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables, en lo que sea de su incumbencia. Informar a los supervisores de rea si se detectara alguna situacin de incumplimiento.

DESCRIPCIN:

6.1 Identificacin de requerimientos legales y otros a los que la Organizacin se haya adherido Requerimientos Legales El rea Legal debe identificar los requisitos legales vinculados a los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionados con las actividades, servicios e instalaciones de INDUSTRIAS NASCA S.R.L., mediante el acceso y bsqueda rutinaria de informacin pertinente. Luego debern ser incluidos en el Registro de Requerimientos Legales y Otros La base legal aplicable a cada unidad de anlisis, ser entregada al equipo SST para identificar los requisitos legales especficos que deben considerarse en los controles operacionales. Otros requerimientos La identificacin de los requisitos voluntarios la realizar aquel funcionario de INDUSTRIAS NASCA S.R.L.. que suscriba el convenio o el acta, o que se comprometa a cumplir ciertos requisitos voluntarios; quien luego los incluir en el Registro de Requerimientos Legales y Otros. Este registro deber dar cuenta de las obligaciones a cumplir por INDUSTRIAS NASCA S.R.L. conforme lo dispuesto en las diversas normas ambientales, de seguridad y salud ocupacional aplicables, as como de los dems requerimientos que INDUSTRIAS NASCA S.R.L. haya suscrito o a cuyo cumplimiento se haya comprometido.

Permisos / Informes / Compromisos de entrega de informacin 85

En caso los requisitos legales establezcan la solicitud de permisos / informes u otros documentos a los organismos de vigilancia, se deber llenar el Registro de Gestin de Permisos / Informes y de Compromisos de entrega de informacin.

La funcin de dicho registro radica en identificar fcilmente aquellos permisos e informes que tienen estrecha relacin con el funcionamiento en regla de cada una de las operaciones, en lo que a Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere. Asimismo, en este registro debern asentarse los compromisos voluntarios de entrega de informacin asumidos con otras partes interesadas, como por ejemplo Bancos, ONGs, etc. De esta manera, ser posible tener acceso en forma rpida al detalle de los permisos e informes, la frecuencia de renovacin o actualizacin, y las ltimas gestiones ante la autoridad con el objetivo de obtenerlos / renovarlos, as como de los informes / reportes a los que INDUSTRIAS NASCA S.R.L. se comprometi voluntariamente a presentar ante otros organismos.

En todos los casos, deber dejarse constancia del rea o persona responsable del archivo del original o copia de cada permiso o informe, en la columna correspondiente del Registro de Gestin de Permisos / Informes y de Compromisos de Entrega de Informacin

6.2 Acceso a requisitos legales y otros requisitos Requisitos Legales El Asesor Legal tiene acceso a los requisitos legales por medio de las siguientes fuentes:

Revisin diaria del Diario Oficial El Peruano". Comunicacin con Asesores Legales Internos y Externos Solicitud del servicio de bsqueda especializada. Visitas a las entidades pblicas y privadas relacionadas con las actividades de proteccin a la Seguridad y Salud en el Trabajo y otros.

Otros requisitos El responsable tiene acceso a los otros requisitos por medio de las siguientes fuentes:

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Revisin de Comunicaciones Externas e Internas, actas, convenios y otros documentos que evidencien compromisos asumidos de partes de INDUSTRIAS NASCA S.R.L. Informacin sobre requisitos voluntarios provenientes de las reas tcnicas u operativas.

6.3. Actualizacin

Requisitos Legales El Asesor Legal ser el encargado de actualizar los requerimientos legales aplicables a INDUSTRIAS NASCA S.R.L.

Diariamente, deber determinar si dentro de las normas publicadas en el Diario de Publicaciones Legales El Peruano, alguna de ellas es aplicable a los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo de las operaciones de INDUSTRIAS NASCA S.R.L.

Si el nuevo requerimiento implicara nuevas obligaciones para INDUSTRIAS NASCA S.R.L., en materia Seguridad y Salud en el Trabajo stas debern ser incorporadas al Registro de Requisitos Legales y otros requisitos

Si se tratara de un cambio con respecto a los permisos, el nuevo requerimiento ser incluido adems en el Registro de Gestin de Permisos/ Informes y de Compromisos de Entrega de Informacin Cada una de las reas responsables deber, por su parte, actualizar el Registro de Gestin de Permisos/ Informes y de Compromisos de Entrega de Informacin cada vez que se realice una presentacin, o bien cuando se registre algn cambio en los trmites ya iniciados.

El Asesor Legal en coordinacin con las reas, interpreta los requerimientos legales en relacin a su aplicabilidad, la cual es registrada en el Registro de Requisitos Legales y otros requisitos.

El Asesor Legal compila los textos completos de la legislacin aplicable, en soporte papel y/o digital, cuando los mismos estn disponibles adems en versin electrnica, stos sern incorporados al servidor de INDUSTRIAS NASCA S.R.L., de manera que sea accesible a todos los interesados en la base de datos ubicada en la Intranet.

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6.4. Circuito de comunicacin y capacitacin

De ser necesario, se deber solicitar capacitacin o generar un requerimiento complementario para la aclaracin de las obligaciones, al Asesor Legal.

El Asesor Legal, podr definir y ejecutar, cuando est a su alcance el seguimiento al Plan de Capacitacin referente a los requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ejecutar este Plan podr solicitar el apoyo a los miembros del Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluso subcontratar estudios de abogados externos o especialistas en el tema para estas capacitaciones.

6.5. Responsable para el cumplimiento de los requerimientos legales y otros

Todo el personal ser responsable del cumplimiento de los requerimientos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros, cada responsable de rea velara por el cumplimiento sostenido de estos requisitos, segn corresponda.

6.6. Evaluacin de Cumplimiento Legal

Evaluacin Inicial o Diagnstico

El Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe evaluar el nivel de cumplimiento de INDUSTRIAS NASCA S.R.L. con respecto a todos los requisitos legales que le apliquen en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y registrara en el Plan de Monitoreo de Requisitos legales y otros en la columna de cumplimiento.

Si la organizacin no cumple actualmente con las exigencias establecidas en el requisito legal analizado, el responsable de rea designado establece las acciones pertinentes, los recursos necesarios y los plazos que permitan a la organizacin cumplir con las nuevas exigencias. Estos planteamientos deben definirse en el Plan de Monitoreo de Requisitos Legales y otros requisitos, indicando el responsable y el plazo de subsanacin correspondiente.

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Evaluacin peridica de cumplimiento legal y otros requisitos El Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe realizar por lo menos semestralmente la evaluacin del cumplimiento de la legislacin relacionada a los aspectos ambientales, peligros de seguridad y salud ocupacional y otros requisitos. Para el caso de otros requisitos podr contar con el apoyo de otras reas de soporte.

Del mismo modo, los dems Supervisores conjuntamente, debern realizar la evaluacin del cumplimiento de la legislacin relacionada a Seguridad y Salud en el Trabajo y otros requisitos. Para tal efecto los responsables podrn utilizar la informacin obtenida por diversas fuentes tales como:

Resultados de la medicin de Parmetros de Seguridad y Salud en el Trabajo. Resultados de las auditoras internas Estado de licencias, permisos, etc.

Los resultados de dicha evaluacin los registra en el formato Check List de Monitoreo Legal. Indicando si se cumple o no dicho requisito legal en la columna respectiva. En caso se incumpla algn requisito, debe completarse en la columna Observaciones indicando el plazo de subsanacin en la columna correspondiente. Para efectos del monitoreo legal, los resultados de la verificacin anterior son trasladados al formato Plan de Monitoreo de Requisitos Legales y Otros Requisitos, en el que se evala a nivel de actividad, producto o servicio el grado de cumplimiento legal mediante el indicador: requisitos legales cumplidos vs requisitos legales aplicables (RLC/RLA). En caso de incumplimiento, deber registrarse el plazo y responsable de de la subsanacin respectiva. La frecuencia del monitoreo legal es semestral. La fecha de la ltima evaluacin, deber quedar asentada en el lugar destinado para tal fin en los respectivos formatos. Cualquier miembro de INDUSTRIAS NASCA S.R.L. informar a su supervisor en caso que detectara alguna situacin que pudiere derivar en un incumplimiento normativo. La evaluacin del cumplimiento legal se puede complementar con el proceso de Auditoras Internas, la cual podr ser realizada por personal interno o externo y podr formar parte del programa de auditoras de acuerdo al procedimiento de Auditoras Internas siendo esta una auditoria especfica de cumplimiento legal o

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parte de una auditoria general cuyo alcance y objetivo incluya el cumplimiento legal. En caso que se detectare algn incumplimiento, en el transcurso de este proceso de revisin o en cualquier otro momento, dicho incumplimiento podr ser gestionado segn lo establecido en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, accidentes e incidentes El Representante de la Organizacin, es el responsable de monitorear el avance de la evaluacin de cumplimiento legal llevando este control a reuniones con el Equipo SST integrado por los Gerentes y Jefes de rea.

REGISTROS

Check List de Monitoreo Legal Plan de Monitoreo de Requisitos Legales y Otros Requisitos Registro de Requisitos Legales y Otros. Registro de Gestin de Permisos/ Informes y de Compromisos de Entrega de Informacin.

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Procedimiento para la investigacin de incidentes.

Investigacin de Incidentes y Accidentes
La investigacin de accidentes e incidentes tiene como objetivo principal encontrar la causa raz de los mismos con la finalidad de implementar las medidas correctivas necesarias a fin evitar la repeticin de la ocurrencia. La ocurrencia de un incidente o accidente de trabajo, se reportar inmediatamente al Jefe de Campo y al Jefe de Seguridad del proyecto para lo cual se llenara el Formato 8 - Reporte Inmediato de incidentes I accidentes. Luego de comunicado el incidente o accidente, se dar inicio al proceso de investigacin para lo cual se conformar una comisin en donde participaran: el jefe inmediato del accidentado, el jefe de campo, el jefe de seguridad, un miembro del comit de seguridad. En caso que el accidente haya tenido consecuencias graves o fatales se incluir la participacin del Gerente del Proyecto. El Jefe de seguridad ser el encargado de elaborar el informe final del accidente con las conclusiones de la investigacin, en donde describir entre otras cosas: las circunstancias que lo originaron, los datos del accidentado, las causas y factores, medidas correctivas, etc. (Ver Formato e - Reporte Final de
Accidentes y Formato D - Declaracin de Testigos, Formato E - Tabla de Factores para Investigacin de Accidentes).

Diagrama de Flujo de Investigacin de Accidentes

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6.4. REVISION DEL SISTEMA

El Sistema de Gestin ser evaluado por el comit de seguridad de la obra en conjunto con la lnea de mando todos los meses, se tomaran en cuenta el resultado de las inspecciones, indicadores de gestin y auditoras realizadas. El objetivo es analizar el desempeo global del SGSySO. Las acciones de mejora especfica que se establezcan para el Sistema de Gestin, constaran en un acta de reunin como resultado de la revisin.

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Control de No Conformidades - Medidas Correctivas y Preventivas

Son desviaciones, incumplimientos o ausencia de los requisitos especificados para el desarrollo de un proceso en obra, tales como: estndares, procedimientos, prcticas establecidas, control operacional, etc., los mismos que se implementan en busca de la mejora continua del Sistema de Gestin de Seguridad. El manejo de No Conformidades tiene por finalidad: Definir responsables para la investigacin de las causas. Tomar acciones para mitigar las consecuencias. Iniciar acciones correctivas y preventivas. Determinar la efectividad de las medidas.

Se identificaran las No Conformidades mediante medios de control operacional (inspecciones diarias o programadas), para ello se debe llenar el formato de reporte de no conformidades o potenciales de no conformidad, las cuales sern analizadas y evaluadas; para el control de las mismas, estableciendo las medidas correctivas y preventivas necesarias. Ante la presencia de una no conformidad se deben seguir los siguientes pasos:
..

'

"

ACCIONES

RESPONSABLE
Jefe de Seguridad

1. Describir el hallazgo e identificar si es no conformidad o

potencial no conformidad. 2. Analizar las causas del hallazgo en cada uno de los 7 puntos en los que pudo haberse presentado 3. Establecer medidas preventivas o correctivas.

4. Designar responsables

de implementar seguimiento de las medidas propuestas. 5. Verificar la irnplernentacin de las medidas 6. Verificar y comprobar la eficacia de propuestas

Jefe de Seguridad y lnea de mando Jefe de Seguridad y lnea de mando y hacer el Jefe de Seguridad y lnea de mando Jefe de Seguridad las medidas Responsable del Seguimiento y Jefe de Sequridad

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

NOMBRE

CARGO

ELABORADO

Julio A. Carrillo Paz.

Coord. Seguridad

REVISADO

Martn Moreno Glvez

Jefe de seguridad

APROBADO

Miriam Ramos Lara

Gerente general

Objetivo

La Empresa INDUSTRIA NASCA S.R.L. ha elaborado el procedimiento para el control de documentos y registros para definir las pautas y requisitos formales que permitan la elaboracin, emisin, control, distribucin y archivo de los documentos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Alcance

La documentacin concerniente al soporte documentario del Sistema de Gestin, adicionalmente a la documentacin que sirva de apoyo al control. ABREVIATURAS / DEFINICIONES

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST: Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. Responsables

Representante de la Organizacin

Aprobacin de procedimientos, estndares, instructivos y Manual de Gestin. 95

 Evaluacin y decisin de la necesidad de incluir otros documentos como controlados al sistema de gestin. En caso de ausencia u otras causas puede delegar la responsabilidad de aprobacin de los documentos en el Coordinador del Sistema de Gestin. Coordinador SST:

Revisin y control de los documentos emitidos. Aprueba los documentos cuando el Gerente de Operaciones as lo autoriza.

Miembros Equipo SST:

Revisin y control de los documentos emitidos. Recomendacin y sugerencias de cambios de documentos. Pueden identificar la necesidad de generar un documento y proponer borradores de trabajo de los mismos.

Descripcin

5.1.

Etapas de Elaboracin y Control de Documentos

Identificacin El Coordinador SST es el responsable de la identificacin alfanumrica de los documentos generales relacionados con el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cada rea que requiera de una identificacin para la elaboracin de un nuevo documento solicita al Coordinador SST. Los documentos controlados del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo debern ser elaborados de acuerdo a lo establecido en las pautas que se enumeran a continuacin:

SIGLAS EN EL ENCABEZADO

Cdigo:

Sigla alfanumrica compuesta por: Tres letras que indican la empresa tres letras que indican el rea involucrada tres letras que indican el tipo documento 96

 dos cifras que indican el nmero de documento, y dos cifras que indican el nmero de versin Ejemplo:

INA - SOL - PRO - 01 - 01 PROCEDIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Indica que se trata de un procedimiento (PRO) del rea de soldadura, tiene el nmero correlativo de 01, nmero de versin y le sigue el ttulo del documento.

Se asignaron las siglas de acuerdo a la siguiente tabla: DOCUMENTO Cartillas Procedimientos Escritos de Seguro Manuales Formatos y Registros Guas Especificaciones Tcnicas Estndares Observaciones Planteadas Procedimientos SIGLAS CAR PET MAN FOR GUI ETS EST OPT PRO

Trabajo

Los cdigos cumplen la finalidad de asignar una identificacin nica a cada documento.

Nmero de documento.- Lleva el registro de los documentos en forma correlativa. Versin.- Indica la edicin del documento, vale decir el nmero de veces que el documento ha sido modificado a partir de su emisin, en el ejemplo estamos identificando como versin 01. Fecha de Aprobacin.- Indica la fecha de la aprobacin por parte de los responsables de la elaboracin del documento. Nmero de Pgina.- Se revela el nmero de pgina vs. el nmero de pginas totales, esto indicado en el extremo superior derecho de cada hoja.

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Ttulo del Documento.- Los documentos elaborados se le asignan el ttulo y el logo de la empresa. PRIMERA PGINA Los documentos de la empresa constan con una primera pgina en donde se debe consignar la siguiente informacin: Los nombres de los responsables de la elaboracin del documento, incluyendo la fecha y cargo de los mismos. Los nombres de los responsables de la revisin del documento indicando la fecha y cargo. Los nombres del responsable de la aprobacin del documento, el cargo, la fecha con la respectiva firma.

Deber archivarse el documento original en la oficina del Coordinador SST, cuando se trate de documentacin general del sistema y en el caso de documentos especficos de cada rea, sern archivados por el responsable del rea respectiva. CUERPO DEL DOCUMENTO Los documentos deben incluir en el cuerpo: Los objetivos Alcances Abreviaturas Definiciones necesarias para su aplicacin Documentos de referencia cuando se considere necesario Responsables Descripcin del mtodo que permite realizar la actividad involucrada en el procedimiento Registros Anexos

Los formatos de un registro son definidos por el procedimiento que le da origen, que puede establecer los contenidos esenciales de ste. En general, los instructivos siguen el formato presentado en el presente procedimiento, es decir encabezado y cuerpo, en donde el cuerpo como mnimo debe contener el desarrollo de las correspondientes instrucciones de trabajo. Toda documentacin relacionada con el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo ser elaborada por quienes hayan sido designados para tal fin. Dicha designacin la realiza el responsable de cada rea quien decide qu persona/s tendr/n la tarea de preparacin y elaboracin del documento. Elaboracin, Revisin, Aprobacin

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Los documentos del SGSST deben ser remitidos al Coordinador SST para considerar su revisin y control en la prxima reunin del Equipo SST, teniendo en consideracin la Poltica y Manual del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud de la empresa.

Habiendo sido revisados por parte del Equipo SST, el mismo por consenso dar su visto bueno, registrando la revisin con la firma de todos los miembros del Equipo SST en la primera pgina del documento, en el lugar asignado para tal fin.

Luego de este procedimiento los documentos son derivados al Representante de la Organizacin, para que la misma sea aprobada.

Archivo y Distribucin El responsable del archivo de los documentos originales del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo es el Coordinador SST y cada rea deber mantener su documentacin original especfica. Dichos documentos se archivarn en una carpeta en poder del responsable, donde adems deber mantener el listado de los documentos aprobados, donde se indique cules son stos y cul es su ltima versin.

Se debe tener en cuenta la distribucin de los documentos aprobados, los mismos se encontrarn a disposicin de todo el personal de la organizacin en la base de datos de documentos, como as tambin se har difusin de los mismos en las charlas de induccin, reuniones, memorandums, etc.

En caso de requerir copia de un documento, se solicitar al responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, procediendo a buscar el mismo en la base de datos de documentos desde donde se podr hacer la impresin solicitada.

El coordinador SST la persona que l designe es responsable de archivar y mantener actualizada toda la documentacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo en medio electrnico.

En caso de considerar necesaria una copia controlada de un documento original, la misma deber llevar el sello con la leyenda Documento Controlado y se 99

mantendr un registro de distribucin de las mismas en INA-FOR-30 Lista de Distribucin de Documentos Controlados.

Modificacin o Anulacin Los miembros de la empresa que desee realizar alguna modificacin o anular un documento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo puede hacerlo en caso de necesidad, deber dirigirse al Coordinador SST si son documentos generales del sistema o al responsable del rea si son documentos especficos del rea. Los cuales de estar de acuerdo, iniciaran las acciones para la modificacin y/o anulacin del mismo. La modificacin de un documento dar lugar a una nueva versin del mismo, el cual deber ser revisado y aprobado de acuerdo a los procedimientos establecidos. En este caso se le asignar como Versin 2.

De proceder la anulacin el Coordinador SST o responsable del rea, segn sea el caso, deber mantener una copia original de los documentos anulados por un plazo no mayor de 1 ao, los cuales sern identificados con la leyenda Documento Obsoleto. Estos documentos debern ser registrados en el INA-FOR-31 Lista de Documentos Obsoletos. As mismo, se debern rescatar las copias de Documentos Controlados, en el caso de que existan. Todos los procedimientos que en un perodo de 3 aos no hayan tenido cambio de versin, deben ser revisados para validar su ltima versin. Las causas de esta modificacin o anulacin pueden ser: Mejoras a procesos operativos, cambios de estructura en la organizacin, correccin de procesos, anulacin de un proceso por obsolescencia, anulacin de un proceso por reemplazo u otras causas no especificadas. Los cambios en el documento de la nueva versin, estarn escritos en letra cursiva para diferenciar que ese prrafo ha sido cambiado en la nueva versin actualizada. Los prrafos o textos eliminados sern mostrados en una nota al pie del documento. Documentacin Externa

La documentacin externa que pueda tener influencia sobre el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, deber ser remitida al Coordinador SST y al Equipo de Implementacin, quienes analizarn la conveniencia y necesidad de generar procedimientos asociados a la informacin contenida en dichos documentos, o bien de recomendar al Representante de la Organizacin la inclusin de dicha documentacin en carcter de documento controlado del Sistema.

5.2.

Etapas de elaboracin y Control de REGISTROS

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5.2.1. Generalidades

Los registros son aquellos documentos que sirven como evidencia objetiva de que se ha cumplido con los requisitos establecidos por el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo informes de inspeccin, registros de asistencia, minutas de reunin, resultados de anlisis qumicos, certificados de disposicin final, habilitaciones legales, permisos de trabajo en altura, etc. Los mismos deben ser legibles, completos (cuando sea pertinente) y encontrarse adecuadamente identificados. Los registros pueden presentarse en papel o en soporte electrnico. Los registros del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo se agrupan en dos tipos:

Aquellos cuyo contenido y/o formato ha sido definido por el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, generalmente bajo el formato de formularios, Aquellos que provienen de subcontratistas, clientes, entidades gubernamentales, etc. y cuyo formato y o contenido no ha sido definido por el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5.2.2. Identificacin

La identificacin del registro se encuentre definido por un formato especfico, generalmente como formulario, la nomenclatura ser la siguiente:

Cdigo.- Sigla alfanumrica compuesta por: tres letras que indican la unidad operativa tres letras que indican el rea involucrada tres letras que indican el tipo documento dos cifras que indican el nmero de documento, y dos cifras que indican el nmero de versin

Ejemplo: INA - COR - FOR - 01 - 01 REGISTRO DE ALMACEN

Indica que se trata de un formulario (FOR), del rea de corte, tiene el nmero correlativo de uno, nmero de versin y le sigue el ttulo del formulario.

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Los formularios asociados se encontrarn disponibles en la base de datos de documentos. En el caso especfico de la base electrnica, los mismos podrn ser impresos directamente sin necesidad de imprimir todo el procedimiento, dado que sern grabados en forma independiente. En este proceso, se asegurar la fcil identificacin del archivo correspondiente al documento principal del procedimiento, de los formularios para confeccionar los diversos registros.

En la medida que se registre la necesidad de modificar el formato, ste ser incorporado por quien corresponda sin necesidad de modificar el procedimiento.

5.2.3. Control de registros

Cada procedimiento individualizar a los responsables de llevar los diversos registros. Ellos debern asegurarse que los registros se archivan en un lugar seguro, de forma tal de evitar su prdida o deterioro, facilitar su rpido acceso y que sean destruidos una vez vencido el perodo establecido para su conservacin.

En el caso que los procedimientos no establezcan el tiempo de archivo de los registros asociados, se establece como regla general, dos (02) aos. De igual manera a los documentos y/o registros obsoletos

La informacin y datos contenidos en los registros son generalmente inmodificables y representan un estado de situacin en un determinado momento. En caso de resultar necesario realizar una enmienda, el responsable deber consignar su firma al lado de la misma.

5.2.4. Registros 6. Anexos

INA- FOR-01 Lista Maestra de documentos aprobados. INA-FOR-30 Lista de distribucin de copias de Documentos Controlados. INA-FOR-31 Lista de Documentos Obsoletos

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Anexo 1: Caractersticas Formales de los Procedimientos Anexo 2: Sello de Documento Controlado y Sello de Documento Obsoleto ANEXO N1: CARACTERISTICAS FORMALES DE LOS PROCEDIMIENTOS Objetivo Definir clara y brevemente las caractersticas fundamentales de los objetivos que debe cumplir el procedimiento, es posible que un solo procedimiento cumpla ms de un objetivo, en este caso se deben enumerar. Alcance Establecer el mbito de influencia que ser alcanzado por el procedimiento de referencia. Abreviaturas / definiciones Incluir todas aquellas abreviaturas y definiciones de funciones o trminos particulares especficos de la actividad propia de la organizacin, que ayudan a una mejor interpretacin del procedimiento por parte del usuario. Si no se utiliza esta seccin se indicar: No Aplicable. Documentos de referencia Se pueden listar documentos que dan sustento al procedimiento, como por ejemplo, la legislacin vigente, documentos tcnicos de referencia, o acuerdos con las partes interesadas.

Responsables Mencionar a todos los responsables que tienen a su cargo la realizacin de algn tipo de actividad definida en el documento que se est elaborando, como as tambin indicar cules son estas actividades. Descripcin En este punto se debe hacer una descripcin secuencial y ordenada del desarrollo de las actividades, en forma sucinta y clara todos los pasos a seguir para llevar a cabo el procedimiento de referencia. Para ello se puede utilizar un flujograma o cualquier tipo de diagrama, que a criterio del que elabora el documento resulte de utilidad y practicidad para facilitar la mejor comprensin del proceso descriptivo. Indicar para cada actividad quin es el responsable de llevarla a cabo, y de ser aplicable que precauciones, equipos u otros elementos son necesarios para su desarrollo. Tambin, de ser aplicable, se deber definir en cada etapa las medidas de prevencin apropiadas para los riesgos de la operacin. Cuando el procedimiento o instructivo de trabajo corresponda a actividades de control, inspeccin o monitoreo se debern definir claramente los criterios de aplicacin aplicables. Formato de los Documentos.-: Todo documento deber poseer el formato de hoja que explica este procedimiento. 103

Registros Identificar los registros que generan evidencia objetiva o documental de las actividades y controles previstos. Si no se utiliza esta seccin se indicar: No Aplicable

Anexos Enumerar los formularios utilizados como registros, ejemplos aclaratorios, instrucciones, etc. Cada anexo se identificar con un nmero correlativo. Si no se utiliza esta seccin se indicar: No Aplicable

ANEXO N2

SELLO DE DOCUMENTO CONTROLADO DOCUMENTO CONTROLADO Copia N rea

SELLO DE DOCUMENTO OBSOLETO DOCUMENTO OBSOLETO Fecha Firma

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