SGI SSOMAC

Introduccin Estructura del SGI SSOMAC

OHSAS 18001

Poltica
ISO 14001

ISO 9001

OHSAS 18001 ISO 14001

ISO 9001

Ciclo PHVA de Shewhart

Ciclo PHVA de Shewhart

Poltica

OHSAS 18001 ISO 14001

ISO 9001

SGI SSOMAC
REQUISITOS DEL SGI SSOMAC 1. Requerimientos Generales

P
H

2. Poltica SSOMAC 4.3. Planeacin

4.3.1. Planeacin para la identificacin de peligro, y evaluacin y control del riesgo 4.3.2. Requerimientos legales y otros 4.3.3. Objetivos y metas 4.3.4. Programas de SSOMAC

4.4. Implementacin y Operacin

4.4.1. Estructura y responsabilidad 4.4.2. Formacin, concientizacin y competencia 4.4.3. Consulta y comunicacin 4.4.4. Documentacin 4.4.5. Documentos y control de datos 4.4.6. Control operacional 4.4.7. Preparacin y respuesta a emergencias

V A

4.5. Verificacin y acciones correctivas

4.5.1. Medicin de desempeo y monitoreo 4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas 4.5.3. Registros y control de registros 4.5.4. Auditora

4.6. Revisin por la Direccin

2 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

PREVENIR ENFERMEDADES, LESIONES, CONTAMINACIN AMBIENTAL Y

FALLAS EN LOS PROCESOS.

ESFORZARSE POR CONOCER Y MEJORAR EN FORMA CONTINUA LA

SALUD, LA SEGURIDAD OCUPACIONAL, LA SITUACION AMBIENTAL Y LA CALIDAD.

CUMPLIR LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES APLICABLES PARA LA SALUD,

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y NORMAS INTERNAS PARA LA CALIDAD.

EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN

GESTION DE SALUD, SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD.

SENSIBILIZAR A TRAVES DE NUESTRAS ACCIONES ORIENTADAS HACIA LA

PROTECCION DE LA SALUD, LA SEGURIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD
Poltica Nivel General

Poltica

OHSAS 18001 ISO 14001

ISO 9001

Poltica

OSHAS 18001 ISO 14001

ISO 9001

Poltica

OSHAS 18001 ISO 14001

ISO 9001

Poltica

OSHAS 18001 ISO 14001

ISO 9001

3.1 Planeacin identificacin de peligro, y evaluacin y control del riesgo

El procedimiento indica que se debe identificar tres tipos de IPERC:

Lineal Base Especfico Continuo

Planeacin identificacin de peligro, y evaluacin y control del riesgo

IPERC de lnea base

IPER profundo y amplio que se realizarn en todas las reas de la empresa cada 3 aos, con el fin de identificar peligros/aspectos

IPER Linea Base Nivel General

Minas

Geologa

Mantenimiento

Proyectos

Planta

Perforacin Voladura Limpieza Extraccin

Muestreo Exploraciones Control de Calidad Cubicacin

Chancado Mantenimiento Mecnico Mantenimiento Elctrico Diseo y Ejecucin de Proyectos Civiles Molienda Eliminacin de Agua Flotacin

Servicios
Ventilacin Evento Peligroso

Evaluamos

Afectados

Planeacin identificacin de peligro, y evaluacin y control del riesgo (IPER Lnea Base)

Peligros /Aspectos Significativos

Controles

IPER Linea Base Nivel General

Planeacin identificacin de peligro, y evaluacin y control del riesgo

IPERC Especfico
Cuando se produzcan cambios en los procedimientos, equipos, herramientas, personas, insumos, instalaciones, etc., as como para desarrollos nuevos o planificados, o para actividades, productos o servicios nuevos o modificados.
IPER Especfico Nivel General

Cambiar EE SUBMICON CON MINERA SOL

Ampliar Tratamiento de la Planta

Cambiar el Mtodo de Explotacin

Ampliacin de Tajo Raul Rojas La mejor metodologa de anlisis es lo que exige ISO 9001 Diseo y Desarrrollo

Automatizaci n del bombeo Interior Mina

rea Usuaria Elementos de Entrada Para minimizar, cmo Revisores Controlarlos o eliminarlos Elementos de Salida
Planeacin identificacin de ANTES DE SU EJECUCION peligro, y evaluacin y control del riesgo (IPER Especifico)

Ingeniera Proyectos Seguridad y Medio Ambiente

IPER Especfico Nivel General

Planeacin identificacin de peligro, y evaluacin y control del riesgo

IPERC Continuo
Como parte de nuestra rutina diaria mediante reportes IPERC, ATS, Incidentes, Inspecciones, Observacin de Tareas, etc.
IPER Continuo Nivel General

3.2. Requerimientos Legales y Otros

Se debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y acceder a los requerimientos legales y otros que son aplicables a SSOMAC, estableciendo la relacin entre estos requerimientos y los peligros/aspectos. La informacin relevante se identifica, actualiza y comunica a las partes interesadas relevantes (empleados y contratistas) y se tiene en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del SGI SSOMAC.

3.3. Objetivos y metas

3.4. Programas de SSOMAC

Minas

Geologa

Mantenimiento

Proyectos

Planta

Perforacin Voladura Limpieza Extraccin

Muestreo Exploraciones Control de Calidad Cubicacin

Chancado Mantenimiento Mecnico Mantenimiento Elctrico Diseo y Ejecucin de Proyectos Civiles Molienda Eliminacin de Agua Flotacin

Servicios
Ventilacion Evento Peligroso

Evaluamos

Afectados

Peligros /Aspectos Significativos

Controles

Peligros /Aspectos Significativos

Debemos relacionarlo normas legales y compromisos asumidos

definimos acciones que se deben cumplir durante el ao A todas estas acciones le denominamos

Poltica

OSHAS 18001 ISO 14001

ISO 9001

4.1. Estructura, responsabilidad y autoridad

Estructura Organizacional

Estructura por Comites

4.2. Formacin, concientizacin y competencia

Competencias Psicolgicas Competencias Fsicas Esta

Quiere

Competencias de Formacin y Educacin

Planes de Formacin y competencias

Establecer Programa de Capacitacin y Entrenamiento para que se logre y mantenga las competencias establecida

Establecer dficit de Competencia

Evaluar a todos los trabajadores

Definir requisitos de competencia necesario para cada puesto de trabajo

4.3. Consulta y comunicacin

Atrasado

Borracho

Perfume barato

Comunicacin
Acuerdos de comit Comunidad Revisin por la Direccin 5 puntos Comunicaciones Externas

Fiscalizaciones
Auditoria Externa Gobierno

Auditores Externos

4.4. Documentacin
La documentacin relacionada al SGI SSOMAC incluye: La poltica, objetivos y metas de SSOMAC. La descripcin del alcance del SGI SSOMAC. La descripcin de los elementos principales de del SGI y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados. Los documentos, incluyendo los registros requeridos por la especificacin OHSAS 18001:1999 y la norma ISO 14001:2004 Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios para determinar la eficacia de la planificacin, operacin y control de los procesos relacionados con los aspectos/peligros

4.5. Documentos y control de datos

La organizacin debe mantener un procedimiento para documentos y control de datos asegurando que: permanezcan actualizados, legibles y localizados en tiempo real.

4.6. Control operacional

Elaboracin, revisin, implementacin y mejoramiento continuo de: Estndares Procedimientos Reglas Otros

4.7. Preparacin y respuesta a emergencias

Comando de Emergencia
Coordinador General de Emergencias Coordinador de Seguridad de la Emergencia Coordinador de Planeamiento

Coordinador de Logstica

Coordinador Operativo de Emergencias

Brigadas de Respuesta a Emergencias

Chungar Cerro de Pasco Yauli eral de Emergencias Roberto Maldonado Astorga Teodulo Quispe Huertas David Bayona Inche eguridad de la Emergencia Vctor Crdenas Cabrera Adn Puente Rodrguez Federico Ocampo Baldocena aneamiento Edgardo Zamora Prez James Atalaya Chacn Carlos Trillo Medrano ogstica Ricardo Cabrera Casas Rubn Llerena Farfn Edwin Ros Cabrera ativo de Emergencias Superintendente o Jefe de Area donde se presenta la Emergencia

4a

Poltica

OSHAS 18001 ISO 14001

ISO 9001

5.1. Medicin de desempeo y monitoreo

Se efectan monitoreos y mediciones a intervalos regulares del desempeo de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, en el que se realizan las siguientes mediciones cualitativas y cuantitativas.

Cumplimiento de Objetivos y Metas de SSOMAC Medidas Proactivas de Desempeo Cumplimiento de Programas Anuales SSOMAC Criterios operacionales Legislacin aplicable y otros suscritos (Incluido en Objetivos y Metas). Medidas de Desempeo Reactivo Accidentes e Incidentes Enfermedades Ocupacionales Anlisis de Acciones Correctivas y Preventivas

5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas

El tiene la culpa

Ellos ya no sufren

Ellos SI!

Tcnica Sistemtica de Anlisis de Causas Raz TASC - DNV

Eventos peligrosos (Tipo de contacto)

Causas Inmediatas / Directas

Actos subestndares

Condiciones subestndares

Causas Bsicas / Raz

Factores Personales

Factores de Trabajo

Fallas en el Sistema de Gestin

3c

Causas Inmediatas / Directas

Actos subestndares
01 Manejo de equipo sin autorizacin 02 Falta de advertencias 03 Falta de asegurar 04 Manejo a velocidad inadecuada 05 Hacer inoperable los instrumentos de seguridad 06 Uso de equipo defectuoso 07 Uso inapropiado del EPP 08 Carga inadecuada 09 Almacenamiento inadecuado 10 Levantamiento inadecuado 11 Posicin de tarea inadecuada 12 Manutencin de equipo en operacin 13 Bromas 14 Bajo influencia del alcohol u otras drogas 15 Uso inapropiado del equipo 16 No seguir procedimientos

Condiciones subestndares
17 Protecciones y barreras inadecuadas 18 EPP inadecuado o impropio 19 Herramienta, equipo o material defectuoso 20 Congestin o accin restringida 21 Sistema de advertencia inadecuado 22 Peligro de explosin o incendio 23 Desorden; aseo deficiente 24 Exposiciones al ruido 25 Exposiciones a radiacin 26 Exposicin a temperaturas estremas 27 Iluminacin inadecuada 28 Ventilacin inadecuada 29 Condiciones ambientales peligrosas

3c

Causas Bsicas / Raz

Factores personales
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Capacidad fsica / fisiolgica inadecuada Capacidad mental / sicolgica inadecuada Tensin fsica o fisiolgica Tensin mental o sicolgica Falta de conocimiento Falta de habilidad Motivacin inadecuada Liderazgo y/o supervisin inadecuada Ingeniera inadecuada Adquisiciones inadecuadas Mantenimiento inadecuado Herramientas y equipos inadecuados Estndares de trabajo inadecuados Uso y desgaste excesivo Abuso o mal uso (Mdico) (Psiclogo) (Mdico) (Psiclogo) (Capacitacin) (Capacitacin) (Psiclogo) (Seguridad / Med.Amb.) (Ingeniera) (Logsitica) (Mantenimiento) (Mantenimiento) (Jefatura) (Mantenimiento) (Jefatura)

Factores de trabajo

3c

Fallas en el Sistema de Gestin

4.2 Poltica SSOMAC 4.3 Planeacin
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 Identificacin de peligro, evaluacin de riesgo, y control del riesgo Requerimientos legales y otros Objetivos y Metas Programa(s) de SSOMAC Estructura y responsabilidad Formacin, concientizacin y competencia Consulta y comunicacin Documentacin Documentos y control de datos Control operacional Preparacin y respuesta a emergencias

4.4 Implementacin y Operacin

4.5 Verificacin y acciones correctivas

4.5.1 Medicin de desempeo y monitoreo 4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas 4.5.3 Registros y control de registros 4.5.4 Auditora

4.6 Revisin por la Direccin

3c

5.3. Registros y control de registros

La identificacin, mantenimiento y disposicin de registros SSOMAC, as como resultados de auditorias y revisiones, el cual permite que los registros SSOMAC sean legibles, identificables y trazables (Lista Maestra). Asimismo las copias de seguridad de la informacin de la empresa aseguran que los registros SSOMAC sean almacenados y mantenidos de tal manera que sean fcilmente recuperables y protegidos contra dao.

5.4. Auditora
Se debe establecer programas de auditoria y un procedimiento para auditorias internas peridicas al SGI SSOMAC. Las auditorias internas tienen el fin de: Determinar si el SGI SSOMAC: es conforme con las actividades planeadas para la Gestin de SSOMAC, incluyendo los requerimientos de la Norma ISO 14001 y la especificacin OHSAS 18001; si ha sido implantado y mantenido apropiadamente; y si es eficaz en el logro de la poltica y objetivos de la organizacin. Revisar los resultados de auditorias previas. Proveer informacin de los resultados de auditorias a la direccin.

Poltica

OSHAS 18001 ISO 14001

ISO 9001

6. Revisin por la Direccin

La alta direccin revisa el SGI SSOMAC a intervalos anuales y en forma extraordinaria cuando las necesidades lo requieran, a fin de asegurar su conveniencia, suficiencia y eficacia. En el proceso de revisin por la direccin incluye: Los resultados de las auditorias internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la organizacin. Las comunicaciones de las partes externas, incluidas las quejas. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas El estado de las acciones correctivas y preventivas El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la direccin Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus peligros/aspectos. Las recomendaciones para la mejora se presentan durante la revisin.