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INFORMACION GENERAL
Razn Social PROMEC VENTAS Y SERVICIOS S.R.L. RUC Actividad Econmica/Giro Actividad Evaluada PROYECTOS MECNICOS ELCTRICOS Y CIVILES, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTROMECNICAS Tipo Evaluacin Direccin Oficina Principal AV. TARAPACA - PISO 2 NRO. 169 DPTO. 04 URB. BARRIO PARTICULAR (EDIFICIO VIZCARDO) PIURA - TALARA Localidad Talara Telfono Fax Pgina Web N de Empleados Subcontratado Antiguedad de la Empresa Cuestionario Nombre de Contacto Comercial Telfono Correo Electrnico Telefono Celular Propsito Seguridad VCTOR MANUEL ZAMORA MONDRAGN 073-382504 goperaciones@promec.com.pe;servicios@promec.com.pe 972706897 - 103*0910 Homologar a la empresa PROMEC VENTAS Y SERVICIOS S.R.L. Desde los aspectos de: Cuestionario Sapet. Con los requisitos definidos por la empresa SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUCURSAL PERU 3 aos No Tiene 9 3 073-382504 SAPET 20526210388

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Pgina 2 Antecedentes La presente evaluacin ha sido realizada por encargo de: SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUCURSAL PERU de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el servicio de Homologacin de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la informacin y su posterior evaluacin, de acuerdo a los requerimientos que la empresa: SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUCURSAL PERU Considera ms importantes para su gestin de aprovisionamiento

Condiciones de Emisin

Ponderacin de evaluacin de Cuestionario Sapet; previamente especificada por la empresa SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUCURSAL PERU El presente Informe del Homologacin tiene validez de un ao a partir de la fecha de emisin, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar nicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algn producto o servicio que fue objeto de homologacin.

Observacin en Constancia

Conclusiones Nombre de Inspector Fecha de Recepcin de la Documentacin Lugar de Visita Fecha de Visita Emitido el Zona Industrial Mz. A-40 Talara Alta

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CUESTIONARIO SAPET
CUMPLIMIENTO LEGAL 1. La empresa acredita tener el T-Registro? SI

2. La empresa present el PDT601 de los ltimos 3 meses? SI

3. La empresa present el PDT 621 del ltimo periodo concluido? SI

4. Todo el personal con el cual trabaja la empresa ha sido directamente contratado? NO

5. El SCTR salud del personal se encuentra vigente? SI

6. El SCTR pension del personal se encuentra vigente? SI

ESTANDARES DE SEGURIDAD 7. A 1 .Documentos De Precalificacin La empresa presento ? Nmero total de accidentes reportados durante el ltimo ao (por tipo y gravedad) SI

8. A.2 Documentos De Precalificacin La empresa presento? ndice de Incidentes durante el ltimo ao. Incluidos los incidentes ambientales y con comunidades. SI

9. A.3 . Documentos De Precalificacin La empresa presento? Plan de Manejo de Residuos Slidos (RRSS). SI

10. A.4 .Documentos De Precalificacin La empresa presento? Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS). SI

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Pgina 4 11. A.5. Documentos De Precalificacin La empresa presento? Perfiles de puestos y registros que soporten la competencia requerida por el SUBCONTRATISTA (por ejemplo certificados de educacin, formacin y experiencia,). SI

12. B.1 Documentacin a presentar luego de la adjudicacin: La empresa presento? Listado del personal en orden alfabtico (nombre completo), nmero de DNI vigente , cargo y ocupacin. Actualizado. SI

13. B.2 Documentacin a presentar luego de la adjudicacin : La empresa presento? Autorizacin para conducir vehculos en los recintos de SAPET (si aplicara). NO

14. B.3..Documentacin a presentar luego de la adjudicacin: La empresa presento? Listado de vehculos a utilizar durante la vigencia del contrato, tipo, placa patente, ao de fabricacin, kilometraje, permisos de acuerdo a ley (incluyendo los requisitos de SAPET). SI

15. B.4. Documentacin a presentar luego de la adjudicacin: La empresa presento? Fotocopias de las licencias de los manipuladores de explosivos otorgado por la DISCAMEC y de los operadores de equipos radioactivos otorgado por IPEN, cuando corresponda. (si aplica) NO

16. B.5. Documentacin a presentar luego de la adjudicacin: La empresa presento? Certificado actualizado del seguro complementario de riesgo (SCTR), pensin y salud, del personal, de acuerdo a lista actualizada de personal. SI

17. B.6 .Documentacin a presentar luego de la adjudicacin: La empresa presento? Relacin de hospitales, ESSALUD o Centro Asistencial al que se enviar al trabajador en caso de accidente. SI

18. B.7.Documentacin a presentar luego de la adjudicacin: La empresa presento? Certificados de exmenes pre ocupacionales u ocupacionales. (en entidad autorizada por SAPET) NO

19. B.8.Documentacin a presentar luego de la adjudicacin: La empresa presento? Evidencia que el costo de los exmenes han sido asumidos por la empresa. NO

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Pgina 5 20. B.9.Documentacin a presentar luego de la adjudicacin: La empresa presento? Listado de equipos y herramientas que utilizar en el contrato, con los certificados de calibracin vigentes (cuando aplique). NO

C.Requerimientos del contratista luego de la adjudicacin: C.1.Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos a la seguridad y salud ocupacional, identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales, controles operacionales. 21. La empresa ha realizado la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (IPER) de Seguridad, Salud Ocupacional de sus operaciones? 22. La empresa ha realizado la Identificacin de Aspectos y evaluacin de impactos ambientales (IAAS) de sus operaciones? 23. El IPER presentado se ha elaborado de acuerdo al procedimiento (HSE-PG-002), Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, de SAPET y esta aprobado por ellos? (si el contratista cuenta con procedimientos propios deben haber sido validados por el Dpto de HSE de SAPET) 24. La matriz IAAS presentada se ha elaborado de acuerdo al procedimiento (HSE-PG-003), Identificacin de aspectos y Evaluacin deimpactos, de SAPET y est aprobado por ellos? (si el contratista cuenta con procedimientos propios deben haber sido validados por el Dpto de HSE de SAPET) 25. La empresa ha implementado medidas de control operacional para los riesgos a la SSO, identificados? 26. La empresa ha implementado medidas de control operacional para los impactos ambientales identificados? 27. La empresa tiene procedimientos o instructivos, para todas aquellas tareas que presenten algn riesgo a la seguridad o salud ocupacional? 28. La empresa present el detalle de las medidas de control necesarias para asegurar la integridad de los trabajadores y el medio ambiente? SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

29. D.Gestin de Personal La empresa evidencia haber capacitado al personal en el llenado de Solicitudes de Anlisis de Riesgo (SAR) y permiso de trabajo (frio y/o caliente). SI

30. D.Gestin de Personal La empresa tiene los registros de asistencia y aprobacin del curso de induccin del personal? SI

31. D.Gestin de Personal Tienen perfiles de puesto que incluya aspectos de SSO y gestin ambiental? SI

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Pgina 6 32. D.Gestin de Personal La empresa tiene implementado un programa de capacitacin que contemple el entrenamiento de todos los trabajadores, considerando el marco legal vigente? SI

33. D.Gestin de Personal La empresa acredita capacitar al personal en aspectos tcnicos? SI

D.Gestin de Personal La empresa capacita al personal en: 34. Primeros Auxilios 36. Seguridad y salud ocupacional SI SI

35. D.Gestin de Personal La empresa capacita al personal en: Ergonomia SI

D.Gestin de Personal El personal encargado del movimiento del material pesado recibe y aprueba un entrenamiento completo que incluye: 37. Conocimiento y uso de cables, estrobos y eslingas, puentes-gra, tecles, winches, malacates, gatas, palancas y sus principios 38. Resistencia de los elementos y herramientas que se usen para tirar e izar las cargas. 39. Mtodos y seales para izamiento y arrastre 40. Colocacin de grapas o abrazaderas para cables de acero. SI SI SI SI

41. D.Gestin de Personal El personal encargado de realizar trabajos elctricos recibe capacitacin en bloqueo y sealizacin de equipos elctricos? SI

D.Gestin de Personal La empresa tiene procedimientos especficos (que incluyen controles a los riesgos e impactos al medioambiente) para trabajos que implican riesgo, tales como: 42. Movimiento de tierra 43. Servicio de pozos 44. Perforacion 45. Produccin 46. Mantenimiento SI NO NO NO SI

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Pgina 7 47. Suab 48. Transporte de Crudo 49. Otros Construccin de Lozas para Montaje de Equipos Electromecnicos, Reparaciones de Equipos Electromecnicos, Soldeo de Estructuras Arenado y Pintura NO NO

50. D.Gestin de Personal El personal ha sido capacitado en los procedimientos indicados? SI

51. D.Gestin de Personal Se evidenvcia en los CV del personal contratado, el cumplimiento de los perfiles previamente establecidos (ejemplo: soldadores homologados, operador de gras certificados, etc)? SI

52. E.Supervisin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La empresa mantiene en campo, desde el inicio hasta el final de un servicio o trabajo, un profesional colegiado para la Supervisin HSE (aprobado por SAPET)? SI

53. E.Supervisin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente El supervisor ha recibido capacitacin en los aspectos tcnicos del trabajo que realiza? SI

54. E.Supervisin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente El supervisor tiene conocimiento de las polticas, reglamentos, normas, estndares y procedimientos generales de SAPET (e)? SI

55. E.Supervisin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente El supervisor tiene conocimientos de cmo evaluar riesgos a la SSO y las medidas de control necesarias (e)? SI

56. E.Supervisin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Si el contrato involucra ms de 100 personas desde el inicio o se incrementa la cantidad hasta llegar a ese valor por ms de 30 das, la empresa tiene una Oficina de HSE/Prevencin de Riesgos, dirigido por un profesional (aprobado por SAPET). Si es aplicable SI

F.Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS) La empresa tiene: 57. PAAS propio, que contenga lo estipulado en la legislacin Vigente. (Aprobado por SAPET). NO

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Pgina 8 58. Identificacin de todas las sustancias peligrosas (en caso aplique). Exigible a empresas que van a realizar trabajos ocasionales de corta duracin (espordicos), menores a un mes. NO

F.Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS) La empresa ha capacitado al personal en: 59. Manejo Defensivo 60. Manejo de materiales peligrosos 61. Primeros Auxilios 62. Plan de contingencia 63. Capacitaciones de seguridad 64. Capacitacin de Procedimientos de Trabajo 65. Perfiles de Seguridad SI SI SI SI SI SI SI

F.Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS) La empresa tiene registros de: 66. Permiso de Trabajo Seguro (PETAR), en caso aplique. 67. Reporte de incidentes. 68. Charlas de 5 minutos al inicio de jornada. 69. Solicitud de Anlisis de Riesgo (SAR) NO SI SI SI

70. G. Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La empresa present: Reporte de Incidentes y Daos Ambientales. NO

G. Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La empresa present los reportes mensuales de su desempeo en HSE, incluyendo: 71. ndice de frecuencia y de severidad de accidentes. 72. Nmero de accidentes ocurridos a personas con tiempos perdidos y leves (sin tiempo perdido). 73. Nmero de accidentes de materiales o equipos. 74. Nmero de enfermos ocupacionales diagnosticado en el perodo. 75. Nmero de horas-hombre trabajadas. 76. Nmero de das perdidos por accidentes y por enfermedades ocupacionales en el mes y acumulado en el ao. 77. Estadstica Mensual de Accidentalidad. SI NO NO NO SI NO SI

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Pgina 9 G. Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La empresa present registros de: 78. No conformidades, cuasi accidentes, condiciones y acciones sub estndar. 79. Listado de Observaciones de Conductas. 80. Estadstica mensual de Residuos Slidos generados, incidentes ambientales ocurridos durante la realizacin de trabajos NO NO SI

81. G. Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La empresa acredita cumplir con el Plan de Manejo Ambiental? (si aplica) NO

82. H. Equipos de Proteccin Personal La empresa tiene evidencia proporcionar los EPP a sus trabajadores, sin costo para el empleado? SI

H. Equipos de Proteccin Personal La empresa evidencia la entrega y el uso de los siguientes EPP: 83. Zapatos de seguridad con punta de acero 84. Casco de seguridad 85. Lentes de seguridad 86. Overol 87. Guantes de cuero, hilo y/o goma, otros segn el tipo de trabajo que se ejecute. 88. Respirador con filtros qumicos y/o filtros para polvo, segn sea el ambiente en que se trabaje. 89. Respirador especial y adecuado a los soldadores. 90. Proteccin auditiva. SI SI SI SI SI SI SI SI

91. H. Equipos de Proteccin Personal El personal ha sido capacitado en el uso de los equipos de proteccin personal?, si aplica SI

I. Equipos, Herramientas, Vehculos y Equipo Pesado I.1. Inspecciones/ Revisiones Tcnicas de Vehculos o Equipos Pesados y Certificacin de Operadores 92. Son inspeccionados y pasan por una revisin tcnica, todos los equipos, vehculos, maquinarias y sus componentes crticos que sern utilizadas en la ejecucin del trabajo indicado en el Contrato? 93. Todos los vehculos livianos pasan por la revisin tcnica anual en un centro autorizado, antes de ingresar a los Lotes? SI

SI

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Pgina 10 94. I.Equipos, Herramientas, Vehculos y Equipo Pesado I.1. Inspecciones/Revisiones Tcnicas de Vehculos o Equipos Pesados y Certificacin de Operadores Los conductores de vehculos de transporte de personal, camiones u operadores de equipo o maquinaria pesada, han aprobado un curso de manejo defensivo y cuentan con una certificacin para operar equipos pesados, emitida por un centro autorizado? NO

I.Equipos, Herramientas, Vehculos y Equipo Pesado I.1. Inspecciones/ Revisiones Tcnicas de Vehculos o Equipos Pesados y Certificacin de Operadores. La empresa tiene implantado un procedimiento de revisin de los vehculos y equipos pesados, que incluya como mnimo: 95. Sistemas de luces 96. Sistema de frenos 97. Sistema de direccin 98. Neumaticos 99. Parabrisas 100. Sistemas hidraulicos 101. Elementos de seguridad, equipamientos bsicos y estado general. SI SI SI SI SI SI SI

I.Equipos, Herramientas, Vehculos y Equipo Pesado I.2. Equipos y Herramientas: 102. Evidencian realizar una inspeccin peridica de equipos y herramientas usados en la ejecucin de sus servicios? 103. Existe una prohibicin expresa de utilizar herramientas caseras, hechizas o artesanales? SI SI

104. J.Sustancias Peligrosas y Emergencias Cuando utilizan materiales peligrosos, no utilizados anteriormente, presentan declaracin de sustancia peligrosa a SAPET? NO

105. J.Sustancias Peligrosas y Emergencias Todas las sustancias peligrosas utilizadas en las operaciones, tienen la hoja MSDS con las 16 secciones completas? NO

J.Sustancias Peligrosas y Emergencias Los trabajadores han sido capacitados en: 106. Los peligros que afecten al medio ambiente, a la seguridad y salud ocupacional, a los cuales estn expuestos por el uso de materiales peligrosos. 107. Procedimientos en caso de emergencia. SI SI

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Pgina 11 108. J.Sustancias Peligrosas y Emergencias La empresa tiene un Plan de Respuesta ante Emergencias, que detalla las comunicaciones, acciones, equipamiento y personal calificado, para hacerse cargo de la emergencia?

109. J.Sustancias Peligrosas y Emergencias El plan de emergencia ha sido aprobado por SAPET? NO

ESTANDARES DE SALUD OCUPACIONAL 110. El examen mdico de los trabajadores est orientado al trabajo especfico a realizar, de acuerdo a especificaciones de SAPET? NO

111. Tienen un Plan de Salud Ocupacional para su personal (en caso de que el contrato dure ms de seis meses)? SI

112. Tienen informacin mensual del cumplimiento del Plan de Salud ocupacional? SI

113. Los Trabajadores expuestos a riesgos ambientales (ruido/polvo, etc.) son sometidos a vigilancia mdica? (Con el objetivo de diagnosticar precozmente cualquier efecto indeseado y/o controlar la progresin de efectos previamente diagnosticados). SI

114. Los trabajadores que manipulan alimentos son sometidos a vigilancia de enfermedades infecciosas y programas de inmunizacin, cumpliendo con la legislacin vigente. (Tarjeta sanitaria otorgado por MINSA) NO

ESTANDARES DE MEDIO AMBIENTE 115. La empresa tienen implementado procedimientos para eliminar o minimizar efectos negativos para el medioambiente, como derrames u otros, en las instalacions de SAPET? SI

116. La empresa capacita a los trabajadores en el uso ptimo del recurso hdrico y el ahorro de energa? SI

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