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Turma GP 2 - AlphaStrong Berenice Wojtowicz Zacatei Dbora Oliveira Domingos Antonio Garcia Marcelo Edgar Franco Martinelli Marcelo Peruzzi Solange Cristina Martins Professor Orientador: Jos ngelo Santos Valle
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vol. 7 - n 4 - p. 339-428 - 2009
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SUMRIO
1. Sumrio executivo, 345 2. Identificao do Projeto, 347 3. Introduo, 347 4. Descrio do Projeto, 347 5. Metas e Expectativas da Ethanois, 348 6. Histrico, 349 7. Pesquisa de Mercado, 350 7.1 Mercado interno, 351 7.2 Mercado Externo, 352 7.3 Os Principais pases produtores de etanol, 353 7.4 Produo Brasileira de lcool, 353 7.5 Exportaes Brasileiras de lcool Realizadas em 2007 - Por Pas, 355 8. Comparao das alternativas, 357 9. Anlise Estratgica, 359 9.1 Anlise de Fatores Externos, 359 9.2 Anlise de Fatores Internos, 360 9.3 Definio de Cenrio, 360 10. Anlise dos Intervenientes, 362 11. Anlise de Viabilidade, 363 11.1 Ethanois Usina de lcool, 363 11.2 Cenrios Analisados, 363 11.3 Anlise dos Valores Obtidos, 364
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11.4 Premissas Bsicas do Financiamento, 364 11.5 Estimativa de Receitas / Fluxo de Caixa anual / Benefcios, 365 12 Plano de Marketing, 367 13 Plano de Gerenciamento do Escopo, 368 13.1 TAP - Termo de Abertura do Projeto, 368 13.2 Declarao de Escopo, 369 13.3 SAEP Solicitao de Alterao no Escopo/Projeto, 377 13.4 Matriz de Responsabilidade Competncias Cliente x GPALL, 378 13.5 Estrutura Analtica do Projeto- EAP, 379 13.6 Dicionrio da EAP, 380 13.7 Verificao do Escopo, 381 13.8 Controle do Escopo, 382 13.9 Lista de Documentos do Projeto, 384 13.10 Fluxograma de Elaborao, Aprovao e Controle de Documentos de Engenharia, 386 14 Plano de Gerenciamento do Tempo, 387 14.1 Estimativa de Recursos, 387 14.2 Demonstrao de Horas por Departamento por Ms Previsto x Realizado, 388 14.3 Cronograma Fsico, 389 15 Plano de Gerenciamento de Custos, 390 15.1 Fluxograma de Gerenciamento do Custo, 390 15.2 Custo Unitrio dos Recursos, 393 15.3 Oramento das Despesas, 394 16 Plano de Gerenciamento de Qualidade, 396 16.1 Requisitos e Padres de Qualidade - Clientes da GPALL, 396 16.2 Requisitos e Padres de Qualidade - Fornecedores contratados pela GPALL, 397 16.3 Frequncia de avaliao dos requisitos de qualidade do projeto, 397 16.4 Priorizao das mudanas nos requisitos de qualidade e respostas, 397 16.5 Sistema de controle de mudanas de Qualidade, 397
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20.7 Anlise Qualitativa, 412 20.8 Matriz da Anlise Qualitativa, 412 20.9 Plano de Contingncia aos Riscos, 413 20.10 Risk Breakdown Structure, 414 20.11 Monitoramento e Controle de Riscos, 415 20.12 Sistema de Controle de Mudanas de Riscos, 415 21 Gesto da Tecnologia da Informao, 416 21.1 Plano de Documentao, 416 21.2 Estrutura de Diretrios, 417 22 Plano de Gerenciamento de Aquisies, 418 22.1 Seleo de Fornecedores (Vendor List), 419 22.2 Processo de Aquisies, 420 22.3 Critrios de Avaliao de Propostas, 420 22.4 AT Anlise Tcnica de Propostas de Fornecedores, 422 22.5 QR - Quadro Resumo, 422 22.6 CPF - Comentrios Sobre Propostas Fornecedores, 423 22.7 SET Solicitao de Esclarecimentos Tcnicos, 423 22.8 CGC Consideraes Gerais e Concluses, 423 22.9 QC Quadro Comparativo, 424 22.10 Contrataes e Aquisies, 424 22.11 Solicitaes / Propostas / Pedidos (RFP), 425 22.12 Administrao de Contratos, 425 23 Glossrio, 426 24 Referncias Bibliogrficas, 427 25 Agradecimentos, 427 26 Equipe GPALL, 428
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1. SUMRIO EXECUTIVO
Este trabalho apresenta o Plano de Gerenciamento do Projeto da Usina Ethanois de produo de etanol, localizada no municpio de Sertozinho, interior do Estado de So Paulo. A Usina ter a capacidade anual de produo de 80 milhes de litros de lcool anidro direcionada exportao. O projeto ser patrocinado por um grupo de fazendeiros da regio utilizando-se a sua atual capacidade de produo de cana-de-acar e visa a atender a produo de lcool da safra 2011/2012.
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2. IDENTIFICAO DO PROJETO
Cliente Endereo do cliente Ttulo do Projeto : Ethanois lcool Anidro Ltda. : Avenida Getulio Vargas, n 1254 Sertozinho So Paulo - SP : Ethanois
Localizao do Projeto : Fazenda Horizonte - zona rural do municpio de Sertozinho Nmero do Projeto : ET201
3. INTRODUO
Um grupo de fazendeiros da regio de Sertozinho resolveu ampliar seu ramo de negcios. Atualmente esse grupo tem como atividade principal o cultivo e comercializao de cana-de-acar e supre com essa matria-prima usineiros de acar e de lcool da regio. Eles decidiram entrar para o ramo industrial e vo construir uma usina para produo de lcool anidro usando parte da sua produo de cana-de-acar, visando comercializao no mercado externo.
4. DESCRIO DO PROJETO
A usina de produo de lcool ter capacidade nominal de produo de 500 m3/dia, que possibilitar a produo anual de 80.000 m3 / safra. O local escolhido para a implantao, no municpio de Sertozinho, dispe dos principais recursos necessrios, tais como: vias de acesso, nascente de gua, rede de energia eltrica de mdia tenso prxima, terreno plano, bem como subsolo de boa qualidade estrutural. Essas condies de contorno so fundamentais para minimizao dos investimentos necessrios.
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O projeto prev ainda a cogerao de energia eltrica durante a safra, utilizando o bagao de cana-de-acar como biocombustvel para caldeira de gerao de vapor. Esse vapor ser utilizado na unidade de produo de lcool e na produo de energia eltrica, por meio de turbo geradores. A produo de energia eltrica ser suficiente para a operao de todas as atividades da usina de lcool anidro e, alm disso, haver excedente que dever ser comercializado no mercado, obtendo receita perifrica adicional.
Fluxo do Processo
Implantao do projeto visando a safra 2011/2012; Usina com capacidade nominal garantida de 500 m3 / dia; Prever facilidades para futuras expanses de mais 2 x 500 m3 / dia;
g Utilizao de tecnologia de produo comercial largamente comprovada, que assegure baixos custos de investimento e de operao; g g
Tomar decises que sejam social e ecologicamente corretas; Maximizao de utilizao de materiais, equipamentos e servios nacionais;
g Projetar a unidade de modo a promover as facilidades para a boa prtica de construo, operao e manuteno.
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6. HISTRICO
Segundo Isaias C. Macedo (2007),
a produo de etanol a partir da cana-de-acar no Brasil avanou nos ltimos trinta anos. A safra brasileira 2006/2007 processou 425 milhes de toneladas de cana, produziu 17,7 bilhes de litros de lcool e exportou 3,5 bilhes de litros de lcool. Estimativas recentes indicam que os mercados potenciais (externo e interno) para o etanol e acar brasileiros necessitaro em 2012-2013 de cerca de 685 milhes de toneladas de cana para a produo de 36 milhes de metros cbicos de etanol, dos quais sete milhes destinados exportao. A Ethanois, com a sua produo de lcool anidro para exportao, atenderia cerca de 1,2% desse mercado externo. O Brasil o maior produtor mundial de cana-de-acar (34%), acar (19%) e etanol (36%) e tambm o maior exportador de acar e etanol. Atualmente, 40% da frota existente de veculos leves do Brasil utilizam etanol como combustvel e 85% dos veculos leves novos produzidos so bi-combustvel. Para os pases industrializados comprometidos com as metas do Protocolo de Kyoto, o uso de biocombustvel representa uma das formas mais efetivas de reduzir as emisses de gases de efeito estufa associadas ao consumo energtico do setor de transporte. Os desenvolvimentos dos ltimos anos mostram uma diferena significativa na capacidade de reduo de emisses entre os diversos biocombustveis, indicando grande vantagem competitiva para o etanol de cana-de-acar, conforme quadro a seguir:
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7. PESQUISA DE MERCADO
O segmento sucroalcooleiro tem demonstrado dinamismo considervel e participa com parcela relevante da atividade agrcola brasileira. O projeto Ethanois foi concebido conforme:
g Potencial gO
fato de o Brasil ser referncia mundial em relao tecnologia de extrao de lcool a partir da cana-de-acar e a possibilidade de inovao tecnolgica que o setor proporciona; direcionamento do etanol para o mercado internacional. Aumento da frota de carros bi-combustvel (demanda interna);
g
gO
Produo de petrleo concentrada em poucas regies, basicamente nos pases do Oriente Mdio. Expectativa de preos elevados de Petrleo (US$ 70 o barril, outubro/2008) e Gs Natural (demanda externa).
g Protocolo de Kyoto/demanda externa: a indstria da cana no usa energia fssil no processo de produo industrial do etanol, apenas bagao. Com isso, apresenta no Brasil maior sustentabilidade que os demais. O etanol brasileiro, a partir da cana-de-acar, considerado o biocombustvel mais limpo e de maior produtividade do mundo e de melhor balano energtico (ciclo de vida). g Cogerao
de energia e a Gerao de Crditos de Carbono: o etanol produzido pelo Brasil, a partir da cana-deacar, e processado utilizando a energia derivada da prpria planta, capaz de reduzir a emisso de gases na atmosfera em mais de 90% ao substituir a gasolina no combustvel de automveis. O uso da biomassa uma das principais solues, no curto, mdio e longo prazo, para minimizar o impacto extremamente negativo dos gases de efeito estufa. Com isso, o mercado brasileiro de crdito de carbono tem atrado investidores estrangeiros e transforma seu passivo ambiental em ativo econmico.
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At 2012 o Brasil vai criar, com o incentivo da produo de Etanol, 400 mil empregos diretos no pas, dos quais 80 mil (20%) vagas sero direcionadas s usinas e 320 mil, ao campo. De acordo com a UNICA, as novas oportunidades vm acompanhadas de uma maior tecnologia no campo. Movidos a lcool, cursos de agronomia e qumica, alm de especializaes na cultura sucroalcooleira, sero os novos files das instituies de ensino dos nveis tcnico e superior, que esto criando programas para atender diretamente s usinas. Profissionais que entendem de comrcio exterior, legislao e meio ambiente so outro foco das empresas.
Fonte F.O.Licht/CENBIO
Nos ltimos anos a demanda mundial por energia limpa aumentou consideravelmente em virtude das preocupaes relativas ao preo do petrleo, riscos geopolticos, aquecimento global, necessidade de se obterem fontes de energia renovvel e cumprimento de exigncias assinadas no Protocolo de Kyoto. Atualmente, Brasil e Estados Unidos respondem por 66% da produo mundial de etanol, somando cerca de 35 bilhes de litros/ano. A frica responde por aproximadamente 2%, a sia/Pacfico por 19% e a Europa, por 13% da produo de etanol mundial em 2007. Apesar de ainda em discusso, a Unio Europeia e pases como o Japo esto estudando a utilizao do lcool como aditivo gasolina. Alm do Brasil, os Estados Unidos so um grande consumidor de lcool, possivelmente, porm, na safra 2007/08 grande parte da demanda daquele pas ser atendida pela produo local.
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Fonte: F.O.Licht
A Companhia Nacional de Abastecimento, por solicitao da Secretaria de Produo e Agroenergia, do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, no perodo de 6 a 17/08/07, realizou o segundo levantamento da safra brasileira de cana-de-acar 2007/2008 e sua destinao (acar, lcool e outros). De acordo com esse levantamento, a estimativa da produo nacional de cana-de-acar destinada indstria sucroalcooleira de 473,16 milhes de toneladas, das quais 46,92% (221,99 milhes de toneladas) so para a fabricao de acar e 53,08% (251,17 milhes de toneladas) so para a produo de lcool.
Fonte: Ministrio da agricultura
Fonte: DCAA/SPAE/MAPA
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Do total de cana-de-acar do setor sucroalcooleiro, So Paulo esmagar 58,87% (278,55 milhes de toneladas). A produo nacional de lcool ser de 21,30 bilhes de litros. Desse total, a regio Centro-Sul participa com 90,71% (19,32 bilhes de litros) e a Norte e Nordeste com 9,29% (1,98 bilhes de litros). Dos 21,30 bilhes de litros de lcool, 40,29% (8,58 bilhes de litros) sero de anidro. Os resultados obtidos nesse levantamento da safra 2007/08 so apresentados, em detalhes, nos quadros a seguir (Fonte Ministrio da Agricultura): Cana-de-Acar Safra 2007/2008 Produo estimada (indstria sucroalcooleira)
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O consumo mundial de combustveis de origem agrcola (cana-de-acar, milho, dend, mamona, soja, etc.) responde hoje por 1% do mercado global, dominado pelos combustveis fsseis (petrleo, gs e carvo): 99%. Dos 3,5 bilhes de litros de lcool combustvel exportados pelo Brasil na safra 2006/2007, 2 bilhes foram para os Estados Unidos. A nossa produo anual de 18 bilhes de litros. A previso dos usineiros brasileiros aumentar a fabricao de lcool combustvel, em seis anos, para 30 bilhes de litros anuais.
Fonte: SECEX/MDIC
Com barreiras em muitos pases e subsdios nos EUA, o comrcio deve ficar em 5 bilhes de litros em 2007, o mesmo de 2006. S 12% do etanol produzido no mundo so exportados e o Brasil controla 60% dos negcios.
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Os pases interessados no etanol so Estados Unidos e Canad, na Amrica do Norte, pases da Unio Europeia como Espanha, Frana, Alemanha, Itlia e Sucia, frica do Sul e Nigria, na frica, e China, Tailndia e ndia, na sia. Alguns pases como Canad, Peru, Colmbia, Paraguai e Venezuela j adicionam o lcool gasolina na proporo de 10%, enquanto outros pases adotam percentuais menores, como os EUA (5,6% no Estado da Califrnia e 10% no Estado de Minnesota), Japo (3%), ndia (5%) e pases membros da Unio Europeia (Alemanha, ustria, Blgica, Dinamarca, Espanha, Finlndia, Reino Unido, Frana, Grcia, Irlanda, Itlia, Luxemburgo, Holanda, Portugal e Sucia (at 5% a partir de 2006). Em fevereiro de 2007, George W. Bush anunciou a meta de substituir 15% da gasolina da frota de veculos dos EUA por combustveis renovveis e alternativos. Isso vai representar um consumo de 132 bilhes de litros nos prximos anos 160% maior que a atual produo mundial. J a Unio Europeia pretende consumir, at 2010, cerca de 10 bilhes de biodiesel. Brasil, frica, China, EUA, ndia e Unio Europeia anunciaram a criao do Frum Internacional de Biocombustveis, em fevereiro de 2007. O objetivo aumentar a eficincia na produo, na distribuio e no consumo em escala mundial. Apesar do protecionismo, em alguns pases, ao programa de bioetanol, com a manuteno do mix 52:48 (ou seja, 52 % da produo de cana-de-acar sero destinados produo de lcool e os outros 48% para a produo de acar), o Brasil teria capacidade de produzir cerca de 27,3 bilhes de litros/ano. Segundo o mesmo raciocnio, em 2015, a projeo que a produo brasileira seja de 36 bilhes de litros/ano (considerando uma produtividade de 85 toneladas e 6.600 litros de lcool por hectare e um aumento de 6,45% na rea plantada), dos quais 28 bilhes de litros para o mercado interno e cerca de 8 bilhes de litros para exportao. A projeo a seguir mostra uma tendncia de crescimento da produo brasileira de lcool a uma taxa anual mdia de 7,4% e uma tendncia de crescimento na exportao do lcool brasileiro taxa mdia anual de 11,5%, com elevao superior a partir da safra 2009/10, de 31,5% ao ano, em relao safra anterior.
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Fonte: IEA
A produo de etanol tem gerado discusso em relao crise mundial de alimentos. Devero os pases emergentes destinar suas produes (cana-deacar, milho, mandioca, etc.) para a produo de biocombustveis? Devemos ficar na dependncia de um combustvel fssil que traz consequncias trgicas para o meio ambiente? O que melhor, isto ou aquilo? A quem interessa? Essa resposta teremos num futuro prximo. Isso prova que o setor est aquecido e que a empresa Ethanois lcool Anidro Ltda. est no caminho certo.
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Matriz de Deciso - Alguns produtos gerados a partir da cana-de-acar Produtos Analisados Etanol 10 10 10 4 6 30 24 8 10 2 1 Peso Lisina
Acar 8 9 7 20 milhes
Peso
Exportaes
17 milhes
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9. ANLISE ESTRATGICA
Negcio: Usina Ethanois para produo de etanol. Viso: Contribuir para consolidar a posio do Brasil como lder na produo de combustveis alternativos, utilizando tecnologia eficiente e consolidar a posio no mercado exterior. Misso: Usina para produo de etanol, visando diminuio de poluentes emitidos, tanto na produo quanto na utilizao do produto.
1. Criao de novos combustveis (baseada no milho ou na soja, por exemplo) 2. Invaso de reas de produo de alimentos 3. Aumento da produo de outros pases 4. Aumento de produo resulta em queda de preo 5. Falta de regulamentao da produo nacional 6. Novos entrantes 7. Alteraes do cenrio econmico 8. Reduo do poder aquisitivo 9. Preocupao com o meio ambiente 10. Reduzir a emisso de poluentes 11. Emergente mercado de energias renovveis 12. Reaproveitamento da cana-de-acar para produo de polietileno (e outros produtos) 13. Bolsa de Valores (venda de papis de lcool), como uma espcie de estoque para diminuir a volatilidade 14. Combustvel para o mercado nacional e exportao 15. Preocupao com o meio ambiente
Oportunidades
Ameaas
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Clima favorvel Novas reas de cultivo Pioneiro na produo de lcool Aumento da produo sem gerar desequilbrio
20 Falta de estoque de lcool na entressafra 21 Terra produtiva mal aproveitada 22 Atraso e conservadorismo (aprofundar pesquisas tecnolgicas) 23 Transporte e Logstica (baratear e melhorar o escoamento da produo)
O cenrio escolhido o de Alavancagem, pois para o cenrio internacional so muito bem vistos a preocu-pao com o meio ambiente e reaproveitamento de produ-tos e energia.
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guns itens no apresentam defesas, pois so referentes a questes governamentais e novos concorrentes.
ntes para criao de novas tecnologias, preservando assim o meio ambiente. A empresa sensvel a qualquer instabilidade econmico-financeira.
ois vamos lidar com um forte concorrente, o petrleo, que utilizado em muitas manufaturas ao redor do mundo.
a falta de estoque na entressafra e quebrar o tabu do conservadorismo; olhar para a terra a ser cultivada no s no presente, mas tambm no futuro.
Interesses / Expectativa
Grau de adeso 1 @5
Responsvel pela Ao
Projeto esteja no prazo e custos estimados; Projeto seja aceito pela comunidade; Projeto traga receitas/lucros previstos. Envio do Relatrio mensal claro e objetivo; Exposio dos status na Reunio mensal com Ethanois; Envio de Relatrio de Controle de custos e prazos, claro e abrangente.
Roberto Souto
Projeto esteja no prazo e custos estimados; Projeto seja aceito pela comunidade.
Envio do Relatrio mensal claro e objetivo; Exposio dos status na Reunio mensal e semanal; Envio e exposio do Relatrio de Controle de custos e prazos, claro e abrangente.
Roberto Souto
Fornecedores 3 3 9
Fornecer os seus servios e produtos; Receber o valor justo por seus servios e produtos.
Realizar cotaes claras e justas; Manter a tica no relacionamento com fornecedores; Realizar os pagamentos conforme acordado.
Marcelo Mostrantonio
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3 3 9 3 3 9 2 4 8 2 1 2 2 1 2
Realizar apresentaes sobre o projeto a cada 4 meses na junta comercial -Previstas 7 apresentaes; Manter canal de comunicao com a sociedade.
R$ 70.000,00
Realizar reunies tcnicas no incio, meio e fim do projeto; Disponibilizar para a sociedade os dados obtidos para controle de poluio e para o crescimento sustentvel.
R$ 24.000,00
Criar empregos; Salrios condizentes e justos; Minimizar impacto sobre emprego devido mecanizao.
Realizar apresentaes sobre o projeto a cada 4 meses nos sindicatos Previstas 7 apresentaes; Manter canal de comunicao com o sindicato.
R$ 70.000,00
Fazer reunio com responsvel por aprovao na prefeitura; Contratar consultoria fiscal para verificar se todos os impostos esto sendo corretamente recolhidos.
R$ 15.000,00
Aline Mattos
rgo Municipal
Fazer reunio com responsvel por aprovao dos rgos Estaduais e Federais; Contratar consultoria fiscal para verificar se todos os impostos esto sendo corretamente recolhidos. Total
Aline Mattos
R$ 179.000,00
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Mesmo para o cenrio mais pessimista temos um valor do VPL - Valor Presente Lquido - que indica que o projeto vivel. Para o cenrio pessimista ainda temos um ndice de Lucratividade de 1,06 que atesta a atratividade do negcio.
g O payback variou entre 2,88 a 4,14 anos de retorno do investimento. Valores aceitveis para esse tipo de projeto. g
A TIRM com taxa interna de retorno modificado, mesmo no cenrio pessimista, se mostrou equilibrada, visto que parte do capital de financiamento externo e parte interno.
Financiamento via BNDES com taxa de 15,75% ao ano, a ser pago em 5 anos, com 2 anos de carncia. O valor financiado de R$ 80 milhes ser sacado conforme abaixo:
g g g
20% no segundo semestre de 2008, perfazendo R$ 16 milhes; 50% no ano de 2009, perfazendo R$ 40 milhes; 30% no ano de 2010, perfazendo R$ 24 milhes;
O montante da dvida no final de 2010, no valor de R$ 100.656 milhes, capitalizado taxa de 15,75% ao ano. O montante final da dvida aps o perodo de carncia de 2 anos, ao final de 2012, de R$ 134.860 milhes, capitalizado taxa de 15,75% ao ano.
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Projeto Usina de Etanol 11.5 Estimativa de Receitas/Fluxo de Caixa anual/Benefcios: TIR-Pay Back VPL
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Criar o site: www.usinaethanois.com.br, com a finalidade de manter um canal de comunicao com a sociedade civil de Sertozinho e sindicatos.
Realizar apresentaes sobre o andamento do projeto, na sede dos sindicatos de trabalhadores da regio de Sertozinho. Manter canal de comunicao aberto com os sindicatos de trabalhadores da regio de Sertozinho. Realizar reunies tcnicas no incio, meio e no final do projeto junto aos rgos de controle do meio ambiente e junto s ONGs verdes da regio. Fazer reunio junto ao rgo da prefeitura municipal responsvel pela aprovao do projeto. Fazer reunio com rgo responsvel pela aprovao do projeto no mbito estadual e federal. Contratar consultoria fiscal para se certificar de que todos os impostos esto sendo corretamente recolhidos na regio. Buscar os principais veculos de comunicao em Sertozinho (jornal, revista, rdio, TVs) e publicar/divulgar mensalmente reportagens e informaes da Usina. Comprar espao na mdia para responder s perguntas e crticas que a populao venha a fazer, bem como s que as entidades ambientais, ONGs, possam levantar. Elaborao de folders trimestrais para divulgao da Usina e as medidas tomadas para a conservao e mitigao dos impactos ambientais.
O folder e o jornal/revista/rdio utilizados para comunicao e marketing, devero conter os seguintes itens: benefcios econmicos para a regio, cuidado com o meio ambiente, desenvolvimento social e as principais mudanas ocorridas ou por ocorrer.
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Incio 01/11/2008
N 57/2008
Roberto Souto
Construo da usina; Gerenciamento de Aquisies; Assessoria tcnica para questes das rodovias de acesso; Assessoria tcnica para elaborao do EIA/RIMA;
Restries Usina deve estar em operao para atender safra de 2011-2012. Premissas
g g g g
Localizao na zona rural do municpio de Sertozinho; Empreendimento ecologicamente correto; Empresa com responsabilidade social; Direcionar produo para o mercado externo.
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Cenrio econmico; Atraso na entrega de materiais e equipamentos por parte dos fornecedores; Perdas e atrasos de servios executados em virtude de condies climticas; Rotatividade de pessoal Oramento subestimado
Prazo Trinta meses: Incio do Projeto - 01/11/2008 at 01/07/2011 - Incio da Operao. Oramento estimado para a concluso O custo estimado do projeto de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhes de reais). Intervenientes Diretor-Presidente da Ethanois, Gerente de projetos pela Ethanois, fornecedores, Sociedade civil de Sertozinho, rgos do Meio Ambiente ONGs Verdes, Trabalhadores rurais/Sindicatos dos trabalhadores, rgos Municipal, Estadual e Federal.
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rede de energia eltrica de mdia tenso prxima, terreno plano, bem como subsolo de boa qualidade estrutural. A capacidade nominal de produo de lcool anidro ser de 500 m3 / dia. Objetivo do projeto A usina Ethanois de produo de etanol com capacidade de produo diria de 500 m2 de lcool anidro, com data de entrada em operao em 01 de julho de 2011. Justificativa do Projeto Ampliar o ramo de negcios do cliente. Local Zona rural do municpio de Sertozinho/SP situado a 350 km de So Paulo e 23 km de Ribeiro Preto. Com 103.655 habitantes (censo IBGE 2007), Sertozinho conhecida pelo seu potencial agroindustrial, sendo o maior polo produtor de acar e etanol do pas.
Mapa do local
Imagem do local
Expectativa do cliente / patrocinador Receber uma usina de etanol nas especificaes de produo requisitadas, dentro do prazo e custos estimados, obedecendo a um padro de qualidade internacional, bem como respeitando as mais rigorosas normas de preservao ambiental.
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Cumprimento do prazo; Atendimento dos requisitos de produo dia/anual; Respeitar o oramento de R$ 80.000.000;
Restries
g
Localizao na zona rural do municpio de Sertozinho; Empreendimento ecologicamente correto; Empresa com responsabilidade social.
Escopo do projeto O projeto foi contratado pelo regime EPCM e os principais itens do escopo so:
g Projeto Executivo: processo, mecnica, civil, eltrica/instrumentao e tubulao, somente da planta de processo. g g g g
Construo da usina; Gerenciamento de Aquisies; Assessoria tcnica para questes das rodovias de acesso; Assessoria tcnica para elaborao do EIA/RIMA; tcnica para aprovaes do projeto junto prefeitura;
g Assessoria g
Pr-Operao.
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O produto desse projeto ser a entrega, no fim de 30 meses, ao cliente Ethanois lcool Anidro Ltda., de uma usina de etanol, que dever ter as seguintes caractersticas:
Caractersticas Capacidade Nominal de produo de lcool anidro Produo anual de lcool anidro por safra Rendimento previsto de lcool por tonelada de cana Moagem de cana por safra Durao total da safra Regime de operao durante a safra ndice de aproveitamento do tempo Dias produtivos da safra Capacidade de moagem diria Rendimento esperado da unidade de produo Produo mdia esperada Valores 500 m3 /dia 80.000 m /safra 80 l/ton 1.000.000 tons / safra 210 dias 24 horas / dia 86% 180 dias 5.600 tons / dia 90% 450 m3 / dia
3
A Usina Ethanois ser composta pela seguinte planta de produo de lcool anidro, dividida e numerada de acordo com as seguintes unidades, para efeito de gerenciamento do projeto:
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Difusor - 0200 Funo: O difusor substitui a moenda, tornando o processo de extrao da sacarose do caldo mais eficiente, porque a moenda esmaga a cana para extrair dela a sacarose e o difusor retira o caldo com gua quente. Caractersticas: Um nico operador suficiente para pro-cessar a cana desfibrada e conseguir extraes de sacarose de at 98,2%.
Modelo de referncia
Largura (m) TCS (efetivos) 200 dias TCD nominal TCD mxima (recomendada) 15,0 3.000.000 15.000 17.000
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Funo: A rea de Hidrlise Rpida tem a funo de fazer a hidrlise, fermentar e destilar o caldo para transformao em etanol.
Funo: O princpio de desidratao de lcool por meio de Peneira Molecular est baseado na capacidade de adsoro seletiva de substncias denominadas zeolito. Quando da passagem, em fase de vapor, de um fluxo contendo lcool + gua, as molculas de gua ficam presas na estrutura cristalina especialmente desenvolvida. Caractersticas:
g g g
Consumo de vapor de 0,58 kg/litro de lcool produzido. Consumo de gua de 20 l/litro de lcool produzido. Consumo de energia de 3,9 kw / m de lcool produzido.
Benefcios:
g
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Produto final com graduao acima de 99,5 INPM com ampla aplicao na indstria qumica, petroqumica, farmacutica e sem restrio no mercado internacional. Vida til mdia do agente desidratante de 8 safras. Agente desidratante que no agride a natureza.
g g
No escopo do projeto
g g g g g g g g g g g g
Aquisio do terreno; Alimentao em mdia voltagem; Transporte matria prima para usina; Transporte etanol para portos e distribuidores; Cultivo da cana-de-acar; Colheita da cana-de-acar; Pagamento das aquisies; Exportao do etanol; Rodovias de acesso; Elaborao de EIA/RIMA; Aprovao do projeto junto prefeitura; Alavancagem de capital para execuo do projeto;
Obras civis concludas; Instalaes industriais finalizadas; Comissionamento e testes; Treinamento; Usina concluda.
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Oramento bsico do projeto O custo estimado do Projeto de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhes de reais). Marcos do projeto
Interfaces com projetos existentes Projetos virios e projetos governamentais. Reunio de Controle e Acompanhamento Desvios superiores a 10% no prazo e nos custos devero ser submetidos aprovao pelo patrocinador Ethanois e pela empresa gerenciadora do projeto - GPALL. Registro de alteraes no documento As mudanas de escopo sero identificadas e classificadas pelo sistema de gerenciamento de projetos da GPALL, que ir solicitar o preenchimento e aprovao de todas as solicitaes de alterao de escopo pelo formulrio eletrnico denominado SAEP - Solicitao de Alterao no Escopo/Projeto.
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Para atendimento do Projeto Ethanois, a GPALL ir utilizar 75% de equipe prpria e os demais 25% contratados apenas para esse projeto. As partes jurdica e contbil so terceirizadas. A diviso da Equipe GPALL nas reas de atuao e suas respectivas equipes para esse projeto, esto relacionadas a seguir. O valor de venda de homem/hora atribudo para cada funo ser utilizado quando houver uma mudana de escopo.
rea
Gerente Geral
Equipe
R$
292,85
Equipe
Engenharia de Tubulao (continuao) Tcnico de Tubulao Assistente tcnico de Tubulao Estagirio Administrativo Tcnico de Instala o de Tubulao Fiscal Gerente Assistente Analista - TI Engenheiro Tcnico Financeiro Gerente Assistente de RH Auxiliar de RH Estagirio Gerente Assistente Tcnico de Qualidade Engenheiro Depto. Compras Gerente de Suprimentos Supervisor de compras Comprador Estagirio Depto. de Gerenciamento & Inspeo Supervisor de Gerenciamento & Inspeo Tcnico de Inspeo Assistente administrativo Estagirio Depto. Construo Civil Gerente de Construo Supervisor Construo Civil Tcnico de edificao Estagirio Administrativo Depto. de Montagem eletromecnica Supervisor de montagem eletromecnica Tcnico eletromecnica Estagirio Administrativo
R$
73,20 41,56 14,63 40,98 73,20 43,94 380,74 43,94 117,14 205,03 102,51 263,60 40,59 23,45 14,63 263,60 40,59 58,57 146,46 292,85 234,28 87,89 14,63 234,28 73,20 41,85 14,63 292,85 234,28 73,20 14,63 40,98 234,28 73,20 14,63 40,98
Coordenador de rea Enge nheiro de campo Tcnico de campo Assistente de campo Estagirio de suporte Secretaria Fiscal Engenharia Civil Gerente de Engenheira Civil Tcnico de construo civil Assistente tcnico de engenharia civil Estagirio de construo civil Administrativo Fiscal Engenharia de Processo Gerente de Engenharia de Processo Tcnico de Processo Assistente tcnico de processo Estagirio Fiscal Engenharia Eltrica & Instrumentao Gerente de Engenharia eltrica & Instrumentao Enge nheiro eltr ico Enge nheiro de Instrumentao Tcnico de Eltrica Tcnico de Instrumentao Estagirio Administrativo Fiscal Engenharia Mecnica Gerente de Engenharia Mecnica Tcnico de mecnica Assistente tcnico de mecnica Estagirio de mecnica Administrativo Tcnico de Instalao de Mecnica Fiscal Engenharia de Tubulao Gerente de Engenharia de Tubulao
210,89 73,20 41,56 14,63 40,98 43,94 210,89 73,20 41,56 14,63 43,94 210,89 181,58 181,58 73,20 73,20 14,63 40,98 43,94 210,89 73,20 41,56 14,63 40,98 73,20 43,94 210,89
Engenharia
Construo
Suprimentos
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Software
Treinamento
Treinamento
Padres desenvolvidos so de fcil utilizao. Piloto Piloto tem envolvimento fulltime dos stakeholders
Guide to Project Management Body of Knowledge PMBOK Project Management Institute PMI
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Projeto Usina de Etanol 16.2 Requisitos e Padres de Qualidade - Fornecedores contratados pela GPALL
Fase Diagnstico Requisito Fornecedor tem experincia comprovada na implementao do servio/produto. Preo do hardware compatvel com oramento disponibilizado Treinamento deve ser ministrado por pessoas certificadas no servio/produto. Padres Apresentao formal de implementao do produto e servio. O custo do hardware no deve ultrapassar X% do oramento total do projeto. Padres adotados conforme recomendao do produto/servio. O padro estabelecido deve ser empregado em, pelo menos 90% dos projetos geridos, sem necessidade de personalizao adicional. Aps treinamento, pelo menos 90% dos alunos devem conseguir operar diretamente.
Infraestrutura
Treinamento
Padres so desenvolvidos em conformidade com a absoluta maioria dos tipos de projeto geridos pela Padronizao empresa. Padres desenvolvidos so de fcil utilizao.
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Expectativas irreais
Acima de 7% - Projeto com altssimo Rever escopo planejado x nvel de a lteraes Escopo entregue Menos de 5% - Baixo nvel de escalonamento da rea executiva Entre 5% e 10% - Mdio nvel de escalonamento da rea executiva Entre 10% e 20% - Alto nve l de escalonamento da rea executiva Acima de 20% - Altssimo nvel de escalonamento da rea executiva Menos de 2 horas - Projeto com bom nvel de atendimento de TI Gesto ndice de ineficiente de acionamentos TI de TI Entre 2 e 4 horas - Projeto com Tempo mdio nvel de atendimento de TI mdio de atendimento Entre 4 e 8 horas - Projeto com baixo nvel de atendimento de TI Acima de 8 horas - Projeto com pssimo nvel de atendime nto de TI NA NA Rever orame nto, prazo e escopo junto ao sponsor Rever orame nto, prazo e escopo junto ao sponsor NA NA Verificar causas Verificar causas
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Legenda:
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17.5 Treinamento
Treinamentos sero aplicados aos funcionrios para melhorar o desempenho no desenvolvimento dos processos no projeto, de acordo com o Plano de Qualidade da empresa. A equipe da GPALL supervisionar o treinamento que ser realizado pelas empresas fornecedoras aos funcionrios da Ethanois, dentro do cronograma previsto, aps a montagem dos equipamentos da Usina, de acordo com Documento de Requisio de Treinamento.
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Memorandos: Divulgao por e-mail e impressos em reas de acesso ou transitao. Atrasos em atividades, mudanas de escopo, ou qualquer outra informao de relevncia, desde que aprovada pelo Gerente de Projeto.
g Documentos impressos: Distribuio para todos os envolvidos no projeto ou divulgao em reas de acessos ou transitao. g Reunies: As reunies devem seguir o cronograma. Todas as atas devem ser entregues no mximo no dia seguinte reunio. As reunies sero realizadas todas as segundas-feiras, disponibilizando tempo livre nos dias subsequentes. Reunies extraordinrias devem ser comunicadas antecipadamente para participao de todos os envolvidos. g Minutas : Adendo s reunies pode ser adicionado posteriormente no prazo de trs dias e deve ser aprovado pelo Gerente de Projeto. Aps esse prazo a ata fica inalterada.
g As informaes do projeto devero ser atualizadas de modo constante no GED incluindo as atualizaes dirias nos custos e nos prazos.
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Responsvel Roberto Souto, Gerente de Projeto Envolvidos Todos os participantes do projeto. Frequncia Semanal, todas as segundas-feiras. Durao 2 horas. Local Sala de Reunio A.
Metodologia Apresentao de resultados obtido no projeto. Responsvel Roberto Souto, Gerente de Projeto
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19.2 Criao
O documento pertence ao autor que o responsvel por se certificar de que as instrues dos documentos correspondam com os regulamentos definidos pela gerncia de documentos. Caso o procedimento envolva outros departamentos, o proprietrio deve pedir a autorizao de outros departamentos que so proprietrios do processo.
19.3 Aprovao
O documento ser revisto pelos membros do departamento que possuem o conhecimento relevante ao assunto abordado nele. A aprovao final dada pelo Gerente de Projetos/funcional. Se o procedimento aborda instrues que comprometam a estrutura organizacional ou instrua mudanas estratgicas, a alta diretoria dever ser envolvida para fazer parte do processo de aprovao.
19.4 Publicao
Os documentos so publicados na Intranet da GPALL. A comunicao das atualizaes de documentos ocorre por meio do boletim interno.
19.5 Arquivamento
As verses precedentes de um documento devem ser arquivadas eletronicamente para referncia futura. Os documentos vlidos, portanto, devem referenciar todos os nmeros de verso precedentes.
19.6 Atualizaes
As atualizaes so referenciadas sob nmeros de verso sempre encontradas na ltima pgina dos documentos.
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Primeira Pgina (obrigatrio): Objetivo, Alcance e Referncias (procedimentos, instrues de trabalho, documentos, registros/dados) ltima pgina (obrigatrio):
g
Lista de Aprovaes
Escopo Mudanas Solicitadas; Aes corretivas recomendadas; Entregas produto ou servio; Grfico de curva S de custos e prazos;
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20.3 Responsabilidades
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Gerente de Planejamento ser o suplente do responsvel direto pelo plano de gerenciamento de riscos. Qualquer outra pessoa envolvida no projeto pode colaborar com informaes e experincias.
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Observao: As pastas que possuem o sinal de mais ( ) podem ser expandidas e ficariam como a pasta Tubulao.
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Matriz de Deciso Kepner-Tregoe Critrios Especificao tcnica Prazo de entrega Custos Pesos 1,2,3 3 2 1 Fornecedor A Nota 10 8 6 Pontos 30 16 6 Fornecedor B Nota 9 10 7 Pontos 27 20 7 Fornecedor C Nota 8 8 6 Pontos 27 16 6
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Recursos (pacotes) Tipo de Contrato Aquisio Responsvel Grupo Dedini, Grupo Biagi, SIMISA, Moreno 30/06/2009 4.742.844,90 Grupo Dedini, Grupo Biagi, SIMISA, Moreno 30/06/2009 10.933.696,00 Grupo Dedini, Grupo Biagi, Conger, Caldema 30/06/2009 30/06/2009 30/06/2009 Sematec, Caldema, Equipalcool Sematec, Caldema, Equipalcool Empreitada mista / preo global Empreitada mista / preo global Empreitada mista / preo global 5.655.440,00 8.718.560,00 5.156.246,40 Empreitada mista/preo global Empreitada mista / preo global Mrio Mathias, Srgio Sevilha Mrio Mathias, Srgio Sevilha Mrio Mathias, Srgio Sevilha Mrio Mathias, Srgio Sevilha Mrio Mathias, Issumu Sato
Tipo de Fornecimento
Fornecedores Qualificados
Custo R$
PM0200
Amostrador de Sacarose, Estocagem de cana, Desfibradores, Mesas alimentadoras, Picadores de cana, Esteiras e Transportadores
PM0300
PM0400
PM0500
Caldeira de Biomassa
PM0600
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Diversos Empreitada mista / preo global Tempo e Material (preo fixo) Empreitada mista / preo global Ommia, Passare lli, ContruOne Montec, NG, Montagens, MagnaCon Congel, Pirelli, Morrison Mangells, Constubo, Spinelli Empreitada mista / preo global Tempo e Material (preo fixo) Tempo e Material (preo fixo)
PM1000
01/07/2009
2.271.280,00
PC0100
30/11/2009
6.465.067,80
Domenico Lattanrullo, Berenice Gouveia, Marce lo Paradas 30/11/2009 01/08/2009 15.085.156,80 1.929.000,00 2.150.000,00 Total: 63.213.991,30 Claudio Ferreira, Marce lo Paradas, Aline Mattos Issumu Sato, Srgio Sevilha Thais Raposo, Srgio Sevilha
PM0100
PE0100
Materiais Eltricos
PT0100
Materiais de Tubulao
A equipe de Aquisies contata as empresas da vendor list solicitando propostas dos fornecedores potenciais, recebe e encaminha as propostas para anlise tcnica. A anlise tcnica ser efetuada pela rea de Engenharia e consistir na elaborao de um parecer visando a definir aquelas que atendam s especificaes tcnicas estabelecidas e descritas no Escopo do Projeto e na declarao de pacotes de trabalho, para o fornecimento de equipamentos, instrumentos, materiais e servios de modo geral. Para a equalizao, ou para o melhor entendimento das propostas, sempre que necessrio, sero solicitados s empresas fornecedoras, complementaes ou esclarecimentos, observando que a comunicao com elas sempre se dar por meio de reunies semanais do Gerente de Projetos da GPALL com o representante das empresas. Aps a anlise das Propostas Tcnicas e obteno de eventuais esclarecimentos pelas empresas fornecedoras, dever ser emitido o Relatrio de Consideraes Gerais e Concluses, alm do Relatrio Comparativo indicando as propostas aceitveis e, se for o caso, a sua classificao.
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Legenda: A.T.: Anlise Tcnica / SET: Solicitao de Esclarecimentos Tcnicos / Q.R.: Quadro de Resumos / CGC: Consideraes Gerais e Concluses / A.S.: Autorizao do Servio / DOC: Documento de controle interno
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Este documento contm informaes que foram preparadas pela GPALL e todas as informaes aqui contidas devem ser confidenciais. Divulgao, reproduo ou outro uso deste documento so proibidos, sem o consentimento prvio, por escrito, da GPALL.
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g Descrio das especificaes tcnicas e de qualidade dos equipamentos e/ou servios contratados; g g g g g
Indicao de papis e responsabilidades das partes envolvidas; Limitao de pessoas autorizadas a proceder mudanas no contrato; Cronograma de entregas dos equipamentos e/ou servios; Restries e premissas que podem afetar as entregas dos fornecedores;
Clusula de percentual de multa caso as empresas fornecedoras atrasem o cronograma estabelecido em contrato e responsabilidade de cada parte para riscos especficos, caso ocorram.
g
Identificao do seguro-desempenho ou outros seguros para mitigar algumas formas de risco para o projeto e especificao da responsabilidade de cada parte para riscos especficos, caso ocorram; Definio de procedimentos para respostas a mudanas no-autorizadas;
g g
Definio dos procedimentos e respostas para mudanas, caso sejam necessrias no meio do processo; Custos e cronograma para pagamentos vinculados s entregas.
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Preo fixo ou global - preo fixo para um produto ou servio bem definido
g Empreitada contrato de empreitada mista utilizaremos o conceito de administrao (custos benefcios) no tocante mo-de-obra a ser disponibilizada pelo fornecedor e preo global ou unitrio (preo fixo) no tocante ao material a ser fornecido pelo ele. g Tempo e Material (T&M) contrato a preo fixo (por hora ou unidade de material) e contrato de custo reembolsvel em funo da quantidade e, portanto, do custo total ser desconhecido.
Declarao do trabalho - estabelecer orientao a ser oferecida aos fornecedores sobre as especificaes dos equipamentos e/ou materiais solicitados.
g Clusulas contratuais gerais e especficas relevantes para que o proponente direcione a sua proposta; g Pr-requisitos como capacidade tcnica e financeira, habilitao jurdica, tamanho e tipo de negcio, referncias; g Formatao da resposta: endereo, prazo para recebimento e padronizao da resposta; g
Consideraes gerais.
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Qualquer mudana com impacto no instrumento contratual deve ser comunicada ao Gerente de Projetos para que ele possa obter aprovao junto ao patrocinador e deve ser adequadamente registrada e formalizada, visando a preservar os direitos e obrigaes das partes envolvidas. O Gerente de Projetos atuar como interface entre a GPALL, o cliente e as empresas fornecedoras. s quintas-feiras, haver reunio entre o Gerente de Projetos da GPALL e o representante da Ethanois para aprovao e deliberao de compras. Participaro tambm dessa reunio os assessores jurdicos das duas empresas. Concludas as entregas dos produtos e/ou servios prestados pelas empresas fornecedoras, o Gerente de Projeto emitir o DAE (documento de aceite de entrega), aps verificao dos procedimentos exigidos nos contratos dos pacotes de trabalhos em relao a questes administrativas, legais, tcnicas, de qualidade e prazos de entrega, realizada pelas equipes das reas de Engenharia e Aquisies, relatando o encerramento do contrato e termo de aceite, para assim poder efetivar o pagamento final ao fornecedor. As empresas fornecedoras emitiro atestado de inexistncia de reivindicaes e relatrio de encerramento do contrato e, aps receber a ltima fatura, devero fazer a liberao de seguros-garantia. Todos os documentos sero arquivados para facilitar auditorias ou possveis revises.
23. GLOSSRIO
EPCM CONAB EIA RIMA : Engineering, Procuremment, Construction Management : Companhia Nacional de Abastecimento : Estudo de Impacto Ambiental : Relatrio de Impacto Ambiental
K e p n e r - T r e g o e : Metodologia de Anlise de Problema e Tomada de Deciso NCM SPAE PMBOK SWOT GED CENBIO Hidrlise Lisina : Nomenclatura Comum do MERCOSUL : Secretaria de Produo e Agroenergia : Project Management Body of Knowledge. : Iniciais das palavras em ingls: Strength (fora), Weakness (fraqueza), Opportunity (Oportunidade) e Threat (Ameaa). : Gerenciador Eletrnico de Documentos : Centro Nacional de Referncia em Biomassa : uma reao qumica de quebra de uma molcula por gua : Aminocido para balancear raes
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25. AGRADECIMENTOS
1. Kazem Anwar Serri, da ONIRA DIGITAL, pelas fotos e imagens gentilmente cedidas. 2. Usina So Joo - visita monitorada - Engenheiros Paulo R. A. Moraes e Luiz G. Pitelli .
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3. Professor Martinelli , pela reviso final. 4. Marina S, por realizar a gravao do vdeo na Usina So Joo.
1. Domingos Antonio Garcia 2. Solange Cristina Martins 3. Marcelo E. F. Martinelli 4. Marcelo Peruzzi 5. Berenice Wojtowicz Zacatei 6. Dbora Oliveira
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