FORMATO 1 -

PRESUPUESTO BASICO DATOS FIJOS POR HA.

ANEXO N 1 FECHA ../../..

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ZONA SUB. ZONA o SECTOR CULTIVO TIPO DE RIEGO TIPO DE EXPLOTACION AO DE CULTIVO CONDICION ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO A. 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3. 25 26 27 28 29 GASTOS DE CULTIVO Almcigo Aradura y rastra Bordeadura o surqueo Riego de remojo o fangueo Siembra Riegos Abonamientos Deshierbos Pajareo o guardiana Trata. Fitosanitario PREPARACION DEL TERRENO Limpieza de terreno Despaje, amontono y quema Limpieza de acequias y drenes Trazado, rayado, estacado y hoyos Sub.Solacin Aradura, rastra y cruza Gradeo Nivelacin Desterronado Riego, remojo, machaco y fangueo Surqueo Bordeadura y melqueo Acequias y tomeos Escarificacin y desporque Repique SIEMBRA O TRANSPLANTE Seleccin y desinfeccin de semilla Corte, amarre y carguo del almcigo Sembo o transplante Resiembra o replante Abonamiento

.. .. .. .. .. EPOCA EJECUCION N JORNALES Bs. Espe.

Carga

N HORAS TRACCIN Rueda Yunta Cosecha

30 31 4. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 5. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 B.

Pajareo o guardiana Trata. Fitosanitario LABORES CULTURALES Desahije Poda, despunte o desbrote 1er. Abonamiento Deshierbo, cultivo y escarda 1er. Aporque Acequias y drenes Riegos 2do. Abonamiento 2do. Aporque, recalco Apuntalado y control de sombras Trata. Fitosanitario COSECHA Desaporque Cosecha caa de azcar Cosecha algodn 1ra. Mano Cosecha algodn 2da. Mano Cosecha algodn 3ra. Mano Cosecha o siega, selec. y embalaje Carguo Despanque y desgrane Preparacin de eras Gruardiana Trilla y ensacado Marcacin, corte y acarreo Transporte cosecha GASTOS ESPECIALES Semilla Plantones o Plntulas Abonamiento Unidades N Unidades P Unidades K Agua Gravedad m3 Cantidad Unidades 56 57 58 59 60 D. TIPO DE FERTILIZANTES Nombre Cdigo Kgs. 62 . . 63 . . 64 . . 65 . . 66 . .

C.

PRODUCCION POR HA. 61

FORMATO 2 -PRESUPUESTO BASICO DATOS VARIABLES DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ZONA SUB.ZONA O SECTOR CULTIVO TIPO DE RIEGO TIPO DE EXPLOTACION AO DE CULTIVO CONDICIONES ICA ICA SUBTANJALLA ARRABALES FUNDO ARRABALES ALCACHOFA (var. Green globe) GOTEO TECNIFICADO 2012

ANEXO N2 FECCHA ../../..

A.

B.

C.

D.

E.

RUBROS JORNALES Jornal de ley Jornal bsico Jornal especial siembra o transplante Jornal especial rempojo, deshiervo y riego Jornal especial fangueo Jornal especial cosecha Valor qq. cosechado algodn, 1a. mano Valor qq. cosechado algodn, 2a. mano Valor qq. cosechado algodn, 3a. mano Valor racin alimenticia INSUMOS Y OTROS Valor kg. O qq. De semilla Valor plntulas Valor productos fitosanitarios y hervicidas/Ha. Gravedad Valor por m3. de agua : subterrnea Valor cuota de agua /Ha. Valor combustibles y lubricantes/Ha. Valor reparacin y repuestos/Ha. Valor materiales y herramientas/Ha. Valor procesamiento y certificacin de semilla/Ha. Valor huano de corral/Ha. Elementos menores /Ha. Valor control entomolgico/Ha. Valor aplicacin area/Ha. Valor transporte de insumos/Ha. Valor transporte cosecha/Ha. Valor envases/Ha. TRACCION Hora/trator oruga (subsolacin) Hora/trator oruga (aradura) Hora motoniveladora Hora/tractor rueda Hora/yunta Hora cosechadora TRABAOS POR CONTRATA Valor siembra o transplante/Ha. Valor preparacin de tierras/Ha. Valor cosecha/Ha. valor beneficio/Ha. OTROS

COSTOS S/. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F. G.

H. I.

Gastos administrativos/Ha. Junta de usuarios/Ha. Centro contable/Ha. Defensa de ros /Ha. Imprevistos Otros PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO PRECIO FERTILIZANTES Urea Nitrato de amonio Sulfato de amonio Fosfato de amonio Superfosfato de calcio triple superfosfato de calcio simple Cloruro de potasio Sulfato de potasio Sulfato de magnesio y potasio Abono compuesto Guano de Isla Otros abonos ASISTENCIA TECNICA GUSANO ROSADO

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

COSTO DE PRODUCCION
ZONA: DEPARTAMENTO: DISTRITO: TIPO DE EXPLOTACION: TIPO DE RIEGO: AREA: N DE PLANTAS: QUILLOAY ICA SAN JUAN BAUTISTA SEMI TEC GRAVEDAD 1 35000

DATOS FIJOS POR HECTAREA UNIDAD DE MEDIDA

CODIFICACION A. 1.01 02 03 04 05 06 07 08 09 2.10 11 12 13 14 3.15 16 17 18 4.19

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CANTIDAD UNITARIO

GASTOS DEL CULTIVO

PREPARACION DEL TERRENO Limpieza de terreno y quema Subsolado (Tractor D - 4 oruga) Arado Grada pesada Rayado Incorporacin de M.O Formacin de camas Tendido de mangueras Riego humedecimiento INSTALACION DEL CULTIVO Desinfeccin de plantines Marcado de hoyos Distribucin de plantines Trasplante de plantines Replante LABORES CULTURALES Paso de cultivadora Deshierbo Riego de mantenimiento Control fitosanitario COSECHA Corte de captulos Jornal Horas maquina Horas maquina Horas maquina Horas maquina Jornal Horas maquina Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

2 0 0 0 0 20 0 2 1 0.5 2 1.5 8 1

Horas maquina Jornal Jornal Horas maquina Jornal Jornal

0 13 10.5 0 21 50

20 B.-

Jabeo de captulos GASTOS ESPECIALES Plantines Plantines para recalce 5% Agua de subsuelo Guano de corral (vacuno) productos fitosanitarios Fertilizantes (300 - 150 - 350 - 25Ca- 30Mg - 5B) Nitrato de amonio Fosfato monoamonico Sulfato de potasio cristalizado Nitrato de calcio soluble Sufato de magnesio cristalizado acido brico Transporte de cosecha Jabas Canastas

jornal

20 UNITARIO 10101 505 18000 15

n de plantulas n de plantulas 3 Tn

5.-

6.-

kg kg kg kg kg kg jaba unidad unidad

776 245 700 95 92 10 1667 100 3

GASTOS DE CULTIVO COSTO DE CULTIVO COSTOS ESPECIALES GASTOS GENERALES COSTO DE PRODUCCION VALORIZACION DE LA COSECHA GASTO FINANCIERO PUNTO DE EQUILIBRIO RENTABILIDAD INSUMOS FITOSANITARIOS

COSTO DE PRODUCCION CULTIVO QUINUA

AO: DISTANCIAMIENTO: EPOCA DE SIEMBRA: PRECIO JORNAL: TIPO DE CAMBIO $: FORMULA DE FERTILIZACION: RENDIMIENTO ESPERADO: 2014 0.75m X 0.07m MARZO - ABRIL 35 1 100-80-50 2.5TM/HA

AN JUAN BAUTISTA

Ha

HECTAREA COSTO DE CULTIVO RUBROS MANO DE OBRA PREPARACION DE TERRENO Limpieza de terreno y quema Incorporacin de M.O Tendido de mangueras Riego humedecimiento TOTAL INSTALACION DEL CULTIVO Desinfeccin de plantines Marcado de hoyos Distribucin de plantines Trasplante de plantines Replante TOTAL LABORES CULTURALES Deshierbo Riego de mantenimiento Control fitosanitario TOTAL COSECHA Corte de capitulos jabeo de capitulos

CANTIDAD TOTAL /Ha 2 0 0 0 0 20 0 2 1 0.5 2 1.5 8 1

HORAS TRACCION UNITARIO 0 1 1 1.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 1 1 1.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1.-

2.-

3.-

0 13 10.5 0 21 50

1 0 0 18 0 0

1 0 0 18 0 0

4.-

20 TOTAL 10101 505 18000 15 UNITARIO

0 TOTAL 0 0 0 0

0 TOTAL 0 0 0 0 1.-

SUBTOTAL TRACCION PREPARACION DE TERRENO Subsolado (Tractor D - 4 oruga) Arado Grada pesada Rayado Formacin de camas TOTAL 3.LABORES CULTURALES Paso de cultivadora control fitosanitario TOTAL SUBTOTAL COSTOS ESPECIALES Plantines Plantines para recalce 5% Agua de subsuelo Guano de corral (vacuno) valor de productos fitosanitarios TOTAL Fertilizantes (300 - 150 - 350 - 25Ca- 30Mg - 5B) Nitrato de amonio Fosfato monoamonico Sulfato de potasio granulado Nitrato de calcio soluble Sufato de magnesio cristalizado acido brico TOTAL COSECHA transporte de cosecha jaba canasta

776 245 700 95 92 10 1667 100 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL

ASISTENCIA TECNICA
COSTOS ESPECIALES + ASISTENCIA TECNICA CD SIN ASISTENCIA TECNICA SUMA DE SUBTOTALES CON ASISTENCIA TECNICA

SUMA SUBTOTALTES + ASISTENCIA TECNICA 3% C CI GASTOS GENERALES leyes sociales gastos administrativos imprevistos TOTAL

29% 8% 5%

DOLARES RESUMEN GENERAL COSTO DE CULTIVO COSTO ESPECIAL GASTO GENERALES COSTO TOTAL DE PRODUCCION $ 2027.0 6594.481 1518.82 10,140.31

PUNTO DE EQUILIBRIO GASTO DE PRODUCCION + GASTO FINACIERO RDTO ESPERADO

10,140.31 23000

959.75

TOTAL SOLES

0.482611213 0.482611213

NOTA: NO DEBERIA VENDERSE POR DEBAJO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO CASO CONTRARIO EXISTIRA PERDIDAS

NOTA: NO DEBERIA VENDERSE POR DEBAJO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO CASO CONTRARIO EXISTIRA PERDIDAS

O DE CULTIVO MANO DE OBRA CION DE TERRENO eno y quema e M.O gueras miento

N JORNALES 2 20 2 1 25 0.5 2 1.5 8 1 13

COSTO UNITARIO $ 9.00 9.00 9.00 9.00

TOTAL $ 18 180 18 9 225

TOTAL S/ 18.000 180.000 18.000 9.000 225.000 4.500 18.000 13.500 72.000 9.000 117.000

TOTAL CION DEL CULTIVO

os plantines antines

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

4.5 18 13.5 72 9 117

TOTAL RES CULTURALES

nimiento

13 10.5

9.00 9.00

117 94.5

117.000 94.500

ario

21 44.5 50 20

9.00

189 400.5

189.000 400.500 450.000 180.000

TOTAL COSECHA e de capitulos o de capitulos

9.00 9.00

450 180

TOTAL

70

630

630.000

152.5 HORAS 1 1 1.5 1 1 5.5 1 18 133 22.41 20.70

$ TOTAL $ COSTO HORA $ 82.76 65.52 39.66 27.59 24.14

1,372.50

1372.500 TOTAL S/

TRACCION CION DE TERRENO (Tractor D - 4 oruga) Arado rada pesada Rayado acin de camas

82.76 65.52 59.49 27.59 24.14 259.5 22.41 372.6 395.0 654.5

82.760 65.520 59.490 27.590 24.140 259.500 22.410 372.600 7189.182 10562.682

RES CULTURALES de cultivadora ol fitosanitario

OS ESPECIALES

calce 5% o (vacuno) os fitosanitarios

unidad de medida nplantulas nplantulas 3 Tn por ha

cantidad 10101 505 18000 15

costo unitario $ 0.040 0.040 0.050 55.000 744.680

Costo total $ 404.040 20.200 900.000 825.000 744.680 2893.920

ertilizantes 350 - 25Ca- 30Mg - 5B) kg kg kg kg kg kg 776 245 700 95 92 10 0.410 2.030 1.090 0.570 0.340 1.070 318.160 497.350 763.000 54.150 31.280 10.700 1356.480 jaba unidad unidad 1667 100 3 0.170 4.480 1.700 283.390 448.000 5.100

o granulado

sio cristalizado

TOTAL

TOTAL

3% DC

SPECIALES + ASISTENCIA TECNICA $ $ $8,621.49

OTALES CON ASISTENCIA TECNICA

2092.970 251.11 6343.370 6594.481 8,370.38 8,621.49

OTALTES + ASISTENCIA TECNICA 3% CD

DOLARES
mano de obra

SOLES 398.03 689.72 431.07 27642.50

CD CD

398.03 689.72 431.07 1518.82

VALORIZACION DE LA COSECHA PRODUCCIONKG/HA PRECIO UNITARIO VALOR BRUTO DE COSECHA EN $ VALOR BRUTO DE COSECHA EN S/

GASTO FINACIERO
DOLARES 2027.0 6594.481 1518.82 10,140.31 S/. SOLES 2027.01 6594.4814 1518.818882 10,140.31 TEA AO MESES

RENTABILIDAD

+ GASTO FINACIERO RADO

INGRESOS PERCIBIDOS COSTO DE PROD + GASTO FINANCIERO

959.75 23000 10140.31 13800 11100.06 1.243236758 0.243236758 1 100 0.60 959.75

POR DEBAJO DEL PUNTO ARIO EXISTIRA PERDIDAS

POR DEBAJO DEL PUNTO ARIO EXISTIRA PERDIDAS

RENTABILIDAD

24.32 %

PLAGAS

PRODU

Gusanos de tierra

Cebo t

(Feltia sp., Agrotis sp.) Mosca lagunar (Amauromyza spp.) Comedores de hoja Spodoptera spp. Gusanos blancos (Anmala sp.) Gusano perforador (Heliothis spp.) Gusano defoliador (Copitarsia corruda) CORRECTOR DE pH TOTAL

Clorpirifos Mela

TRIG (Cirom

CIPERME (Alphacipe

FEN

(FENTO

BUPRO (Inhibidor d

TRO (Clorp

BEST W

(Heliothis spp.) Gusano defoliador (Copitarsia corruda) CORRECTOR DE pH TOTAL

(Inhibidor d

TRO (Clorp

BEST W

MOMENTO DE APICACION Pre emergencia y post emergencia

MALEZA

PRO

Yuyo

(Amaranthus viridis)

(Li

Cadillo (Cenchrus echinatus) Pega pega (Setaria verticillata) Chamico

costo total s/ 404.040 20.200 900.000 825.000 744.680 2893.920

Datura stramonium

318.160 497.350 763.000 54.150 31.280 10.700 1356.480 283.390 448.000 5.100

Hierba de Gallinazo Chenopodium murale TOTAL

2092.970 6343.370 S/. $ 8,370.38 8,621.49 S/. 8,621.49

N DE LA COSECHA KG/HA RIO O DE COSECHA EN $ O DE COSECHA EN S/

CANTIDAD 23000 0.6 13,800.00 13,800.00

TOTAL 23000 0.60 13,800.00 13,800.00

10140.31

5070.155141 18% 12 S= S= S= 0.18

2535.07757

2535.077571

5070.155 7819.430 10798.039

1 1 1

0.18 0.18 0.18

3 4 2

12 12 12

restando costo

11100.0579 10140.31 959.75

capital + impuesto interes

INSUMOS FITOSANITARIOS

PLAGAS

PRODUCTO

DOSIS / 200 LITROS DE AGUA

CANTIDAD / HA

PRECIO US$.

anos de tierra

Cebo toxico 500 ml 40 Kg. 6 Kg.

21.16

a sp., Agrotis sp.)

Clorpirifos Afrecho Melaza

500 cc

sca lagunar TRIGARD (Ciromazina) CIPERMEX SUPER (Alphacipermetrina) FENKIL (FENTOATO) 70 gr 150 cc 210 150 ml 193.10 32.83

uromyza spp.)

dores de hoja doptera spp.

anos blancos

250 g

5 Kg.

25.86

mala sp.)

no perforador BUPROFESIN (Inhibidor de quitina) TROYA (Clorpirifos) BEST WATER 120 cc 360 cc 32.20 380.65 200 gr 500 cc 600 gr 2.6 litros 36.00 39.5

liothis spp.)

no defoliador

arsia corruda)

RECTOR DE pH TOTAL

liothis spp.)

(Inhibidor de quitina) TROYA (Clorpirifos) BEST WATER

200 gr 500 cc

600 gr 2.6 litros

36.00 39.5

no defoliador

arsia corruda)

RECTOR DE pH TOTAL

120 cc

360 cc

32.20 380.65

TO DE CION

MALEZA

PRODUCTO

DOSIS/CIL CANTIDAD/ PRECIO US$. 200 LITROS HA

ncia y t encia

Yuyo

Afalon

400cc

0.6LT

25.8

(Amaranthus viridis)

(Linuron)

Cadillo (Cenchrus echinatus) Pega pega (Setaria verticillata) Chamico

Datura stramonium Hierba de Gallinazo Chenopodium murale 25.8

AL

2535.077571

S?

5070.155 7819.430 10798.039

1.18

0.25

5284.35214 8262.96188 11100.0579

1.18 0.33333333 1.18 0.16666667

S FITOSANITARIOS

ENFERMEDADES

PRODUCTO

DOSIS/CIl2 00 LITROS

CANTIDAD/H A

PRECIO US$.

Chupadera

VITAVAX

200 gr.

0.74 KG

65.43

(Rhizoctonia, Fusarium) Nematodo del ndulo (Meloidogyne sp.)

(Carboxin +Captan) HUNTER VYDATE (Oxamil) 400 cc 500 cc 1LT 1.85 LT. 65.50 54

Oidiosis de la Alcachofa (Leveillula taurica) Pudricin gris (Botrytis cinrea) TOTAL

VYDAN (Triadimenol) LUXAZIM (Carbendazim)

200 cc

2.85LT

167

300 cc

0.54 LT

12.10

364.03