PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

MC-SSOMA-P03

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

FECHA

01/06/2012
DIANA HERNANDEZ JEFE SSOMA MIGUEL PAZ GERENTE DE OPERACIONES ARTURO HUARCAYA GERENTE GENERAL

H y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

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1.

OBJETIVO

Establecer una metodologa para la identificacin, evaluacin y control de los Peligros y Aspectos, asociados a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en los diferentes procesos de construccin que desarrolle la empresa, as como las actividades desarrolladas en la Oficina central. 2. ALCANCE

Todas las actividades desarrolladas en la Oficina central y todas las obras que desarrollen H y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 3. 3.1 METODOLOGA EN OFICINA CENTRAL

3.1.1 Identificacin El Departamento Central de SSOMA identificar continuamente los peligros y aspectos generados por las actividades desarrolladas en la Oficina central, empleando el formato MCSSOMA-P03-FR05 Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos. 3.1.2 Evaluacin Se evaluar los peligros y aspectos identificados segn lo descrito en el punto 3.2.2 del presente documento. El resultado lo registra en el formato MC-SSOMA-P03-FR05 Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos. 3.1.3 Control Una vez realizada la evaluacin, se proceder a definir los controles segn el nivel de riesgo alcanzado considerando lo indicado en el punto 3.2.3. 3.1.4 Actualizacin Anualmente, se revisar la Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos con el fin de actualizarla, identificando nuevos peligros y aspectos ambientales relacionados con la ejecucin de los trabajos, as como los cambios generados dentro de la organizacin y modificaciones al Sistema de Gestin de SSOMA. Se difundir la Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos a todo el personal de la Oficina central con el propsito de dar a conocer los riesgos e impactos a los cules estn expuestos. 3.2 EN OBRA

3.2.1 Etapa de Identificacin En esta etapa, se procede a identificar continuamente todos aquellos peligros y aspectos ambientales relacionados con los trabajos y actividades a realizar de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo, incluyendo contratistas y visitantes y que pueden incidir directamente en las condiciones de riesgos. Al inicio de la obra, el Jefe de SSOMA de obra deber identificar y evaluar todos los peligros y aspectos ambientales asociados a la ejecucin de los trabajos y registrarlo en el formato MCSSOMA-P03-FR05 Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos.
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3.2.1.1 Divisin de actividades o tareas Se debe dividir el proyecto en grandes reas principales de trabajo Se debe subdividir las reas por especialidad o por etapas de trabajo (definir la secuencia lgica de actividades). Posteriormente se debe definir la secuencia lgica de actividades asociada a cada especialidad. La informacin analizada se debe registrar en el formato MC-SSOMA-P03-FR05 Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos.

3.2.1.2 Identificacin de los peligros y aspectos Posterior a la definicin de actividades, se debe proceder a realizar un anlisis o estudio puntual para cada actividad, con la finalidad de poder determinar los peligros y aspectos ambientales asociados a estas y cules son los que pueden desencadenar incidentes en la obra. La identificacin de los peligros y aspectos deben considerar: Actividades rutinarias y no rutinarias, considerando actividades, productos y servicios que se pueda controlar y aquellos sobre los que puede influir dentro del alcance del Sistema de Gestin, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados o las actividades, productos y servicios nuevos y modificados. Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas. Identificacin de peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar adversamente la salud o seguridad de las personas bajo el control de H y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. dentro del lugar de trabajo. Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajos relacionados bajo el control de H y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por H y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. u otros. Cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o materiales. Modificaciones al Sistema de Gestin de SSOMA incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre operaciones, procesos y actividades. Cualquier obligacin legal aplicable relacionada a la evaluacin de riesgos y a la implementacin de los controles necesarios. Diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operacionales y organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a la capacidad humana.

A todos los peligros y aspectos identificados, el Jefe de SSOMA les debe asociar el incidente potencial ms grave que puede desencadenar. A continuacin, se proceder a determinar el tipo de incidencia y su relacin con los aspectos de Seguridad (S), Salud Ocupacional (SO), Medio Ambiente (MA) y Emergencias (E). Se debe determinar y registrar para cada peligro y aspecto en particular, el efecto probable asociado.
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Toda la informacin descrita en los puntos anteriores se debe registrar en el formato MCSSOMA-P03-FR05 Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos. La identificacin de los peligros y aspectos ambientales de las actividades no rutinarias o que no cuenten con procedimiento o instructivo, se realizar obligatoriamente a travs del formato de Anlisis Seguro de Trabajo. Estos peligros y aspectos identificados sern considerados a partir del nivel de Riesgos Tolerables y los controles descritos en el ATS debern ser cumplidos totalmente. 3.2.1.3 Consideraciones para la identificacin de peligros y aspectos Es importante realizar una descripcin de todos los elementos involucrados en los procesos constructivos, tales como: materiales, materias primas, herramientas, equipos, maquinaria, personal y cualquier otro factor incidente que est involucrado directamente en el desarrollo de la tarea o actividad. Para realizar el anlisis es fundamental considerar no solo los elementos involucrados directamente en el trabajo, sino que tambin aquellos elementos internos y externos a la obra (visita, infraestructura, materiales, equipos, trnsito peatonal en los exteriores del proyecto, etc.) que no son inherentes a los procesos constructivos, incluso aquellos que pueden interactuar con el medio ambiente y que son potenciales de causar impactos ambientales negativos. El siguiente listado de riesgos potenciales puede ser utilizado para facilitar el reconocimiento de peligros y aspectos para la lnea de mando y empleados de la obra: Contacto con temperaturas extremas. Golpeado por. Golpeado contra. Atrapado en / sobre o entre. Cadas mismo y distinto nivel. Contacto con corrientes elctricas. Inhalacin de sustancias peligrosas. Contacto con sustancias peligrosas. Sobre esfuerzo. Exposicin a Ruido. Generacin de Residuos Lquidos. Generacin de Residuos Peligrosos. Generacin de Residuos. Emisiones Atmosfricas. Derrame de aceites. Emisiones de Ruido. Uso de Energas. Materias Primas (Almacn). reas ambientales sensibles (Parque Nacional, Monumento nacional, entre otros). Abastecimiento de agua potable. Generacin de aguas servidas. Baos Qumicos. Transporte de Personal (vehculos). Subcontratos (Guardias, casino). Visitas. Instalaciones de Obras. Requisitos del cliente. Exposicin a gases de soldadura Exposicin a solventes

3.2.2 Etapa de Evaluacin

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En base a la metodologa establecida en el presente procedimiento, se proceder a evaluar los peligros y aspectos ambientales de los trabajos y actividades, con la finalidad de determinar la magnitud del riesgo asociada. 3.2.2.1 Evaluacin de riesgos La evaluacin de los riesgos, permite determinar la Magnitud del Riesgo (MR) de los peligros y aspectos que se identificaron en la etapa anterior y as poder establecer las medidas de control adecuadas a las tareas y/o condiciones crticas. Se consideran dos factores fundamentales, Consecuencia (C) y Probabilidad (P). Estos permiten evaluar, en base a criterios predeterminados, la Magnitud del Riesgo para cada actividad especfica. Dicha evaluacin se realiza en el formato MC-SSOMA-P03-FR05 Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos. 3.2.2.2 Consecuencia (C) La consecuencia debe considerar el costo de realizar el trabajo de manera incorrecta, considerando, lesiones de los trabajadores, enfermedades profesionales, daos ambientales, prdidas potenciales y/o las consecuencias asociadas a los peligros y aspectos derivadas del incumplimiento de requisitos legales, requisitos normativos y desviaciones o inexistencia de procedimientos, adems de probables paralizaciones y prdidas de calidad y productividad. La Matriz de Criterios que determina la consecuencia de un incidente se muestra en la tabla siguiente:
Nivel 1 Insignificantes Seguridad
Cuasi accidente

Nivel 2 Menores
No existe lesin

Nivel 3 Medianamente Graves

Requiere la atencin de primeros auxilios

Nivel 4 Graves
Accidente grave, con tiempo perdido

Nivel 5 Muy Graves

Accidente fatal u potencialmente fatal

Salud Ocupacional

Problemas objetivos y Problemas objetivos de cuidado, moderados, requieren la revisin Enfermedad profesional Inconveniencias o sntomas Problemas objetivos pero requieren la atencin de un de un especialista y seguimiento irreversible, o disminucin en la subjetivos de bajo nivel y plazo reversibles a corto plazo (mx 3 especialista y seguimiento mdico, sin comprometer capacidad de ganancia del corto de manifestacin das) mdico, alta probabilidad de mayormente la salud del trabajador enfermedad profesional. trabajador Impacto mayor y extensivo, o Dao Significativo de impacto impacto con alarma pblica, y/o local, y/o un incumplimiento a un un incumplimiento a un requisito requisito legal asociado legal asociado con multas Dao considerable y fundamental para el desarrollo de las operaciones Paralizacin > a 1 da

Medio Ambiente

Sin impacto y sin requisitos legales asociados

Impacto menor sin requisitos legales asociados

Impacto Moderado, con requisitos legales asociados

Daos Materiales Paralizacin

Sin dao

Dao Menor

Dao moderado

Dao significativo

Sin paralizacin

Paralizacin < a 1 hora

Paralizacin entre 1 a 6 horas

Paralizacin entre 6 horas y 1 da

3.2.2.3 Probabilidad (P) La Matriz de criterios que determinan la probabilidad de un incidente se muestra en la tabla siguiente:
Nivel 1 PROBABILIDAD
INSIGNIFICANTE, muy escasa de que ocurra

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5
ALTA, potencial ocurrir varias veces durante la ejecucin de la obra.

MODERADA, potencial de BAJA, potencial bajo, tal MEDIA, potencial de ocurrir ocurrir ocasionalmente vez pueda ocurrir durante la bajo circunstancias durante la ejecucin del a ejecucin de la obra inusuales en la obra obra

3.2.2.4 Determinacin de la magnitud del riesgo (MR) Para determinar la Magnitud del Riesgo (MR), se ha establecido una relacin en base a dos variables (Consecuencia y Probabilidad) para Peligros y Aspectos de Seguridad, Salud
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Ocupacional y Medio Ambiente, que tiene como resultado: riesgos intolerables, riesgos moderados, riesgos tolerables y riesgos menores y para su determinacin se utiliza la siguiente relacin: MR = C x P Matriz de determinacin de la Magnitud del Riesgo
P C Insignificante (1) 1 2 3 4 5 Menores (2) 2 4 6 8 10 Medianamente Graves (3) 3 6 9 12 15 Graves (4) 4 8 12 16 20 Muy Graves (5) 5 10 15 20 25

Insignificante (1) Baja (2) Media (3) Moderada (4) Alta (5)

Resultados de la determinacin de la magnitud del riesgo:

Riesgo Intolerable: Riesgo Indeseable: Riesgo Tolerable: Riesgo Menor: 20-25 10-16 6-9 1-5

3.2.3 Etapa de Control En base a los resultados obtenidos en la etapa de evaluacin, se determinar las medidas de control ms adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar. Se establecer, segn el riesgo asociado, las medidas de control especficas para los peligros y aspectos ambientales. 3.2.3.1 Definiciones de medidas de control segn la magnitud del riesgo a) Riesgo Intolerable: Considera la implementacin de medidas de administracin del riesgo, confeccin de procedimientos de trabajo seguro, tomas de conocimiento, induccin de procedimientos, capacitaciones especiales y Anlisis de Seguro de Trabajo (AST). b) Riesgo Indeseable: Se considera la normalizacin del trabajo a travs de procedimientos de trabajo seguro, tomas de conocimiento, induccin de procedimientos, Anlisis Seguro de Trabajo (AST) y capacitaciones. c) Riesgo Tolerable: Se considera la realizacin de Anlisis Seguro de Trabajo (AST), monitoreo e inspeccin simple (supervisin diaria en campo), verificacin de implementacin de medidas de control y capacitaciones. d) Riesgo Menor: Riesgo inherente o controlable con EPP. Determinadas las medidas de control, se deber revaluar la matriz. Si como resultados de la evaluacin, el nivel de riesgo disminuye, se deber implementar las medidas de control propuestas durante el desarrollo de las actividades. 3.2.3.2 Recomendaciones de procedimientos seguros y medidas de control
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Para la implementacin de medidas de control se debe considerar la siguiente jerarqua:

3.2.4 Etapa de actualizacin Esta etapa est orientada principalmente a realizar una identificacin de nuevos peligros y aspectos ambientales relacionados con la ejecucin de los trabajos que se realizan en las obras y oficina central de H y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., as como los cambios generados dentro de la organizacin y modificaciones al Sistema de Gestin de SSOMA, con la finalidad de obtener medidas de control oportunas, para las actividades que se desarrollan y se desarrollarn a nivel empresa y a nivel de obra. H y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ha definido que los tiempos de actualizacin de las matrices de peligros y aspectos de obras, se realiza cada vez que la obra inicie una nueva partida. El responsable del trabajo y la especialidad asociada, en conjunto con la lnea de mando involucrada, deben realizar una identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos especficos de la etapa a ejecutar, la cual debe considerar todos los factores relacionados durante todo el tiempo de desarrollo. La identificacin de peligros especfica se debe registrar en el formato MC-SSOMA-P03-FR05 Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos, todos los peligros y aspectos ambientales deben ser dados a conocer a todos los trabajadores involucrados. 3.3 CONSIDERACIONES GLOBALES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

Cada vez que la obra inicie una nueva etapa, el responsable del trabajo debe realizar una identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos, especfica de la etapa a ejecutar. Para la implementacin de las medidas de control se debe considerar como base el Manual de Estndares de SSOMA.
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Se debe hacer un seguimiento frecuente a le efectividad de implementacin de las medidas de control. El Jefe de SSOMA de obra debe asesorar al Residente de obra, ingenieros de campo, maestro de obra y capataces en la identificacin y medidas de control de los peligros y aspectos asociados a la obra y comunicar (publicar) los resultados de la Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos a fin de que se encuentren siempre disponibles para la consulta de los trabajadores de la obra. El Residente de obra debe asignar recursos para la implementacin de las medidas de control necesarias para la obra. El Jefe de SSOMA de la obra debe dar a conocer a los trabajadores, lnea de supervisin y contratistas, todos los peligros y aspectos identificados, mediante procedimientos, charlas integrales, charlas diarias y otras medidas de control. 4. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

No aplica a este procedimiento 5. 6. 7. REFERENCIAS Procedimiento de Identificacin, Actualizacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSOMA-P04) Matriz de Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MCSSMA-P04-FR06) Manual de Estndares de Seguridad y Buenas Prcticas Ambientales (MC-SSOMA-E) REGISTROS MC-SSMA-P03-FR05 Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos ANEXOS Anexo 1: Definiciones

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ANEXO 1 DEFINICIONES Aspecto: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organizacin, que se pueden controlar y de los que se espera tengan alguna influencia, de forma tal, que se determine aquellos que tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente o agente causante de una enfermedad, derivado de un riesgo fuera de control. Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un periodo de tiempo determinado. Peligro: Condicin, situacin o causa fsica, administrativa o de otra naturaleza, que causa o podra causar sucesos negativos en el lugar de trabajo. Se considera como peligro, toda fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones, enfermedades, impactos ambientales o la combinacin de ellos. Probabilidad: Cualidad o posibilidad verosmil de que algo pueda ocurrir. Riesgo: Probabilidad y consecuencias asociadas a la materializacin de un peligro. Seguridad: Condicin de ausencia de riesgos inaceptables, derivada del control de las condiciones y factores que pudieran afectar el bienestar de cualquier trabajador propio o contratista, de la administracin u otros involucrados y/o del medio ambiente directo e indirecto a la obra

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