Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLOGICO ISO9001:2008 MD !O "# A DI$O%IAS IN$E%NAS DE &A!

IDAD'
Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Ma !" # de $%%&

Ve sin $ '()* 1 de +

TALLER SEMANA 1

$A!!E% SEMANA 1 Iden(i)icaci*n de a+di(oria,

A-%ENDI.: EMAI!: 9E&3A: &ODI0O & %SO: /!AN&A 0I!MA 1 2A 3 E%$AS 4lanj+5a67o(8ail#co8 10:11:12 ;<91=1

%e,+l(ado de Aprendizaje del $aller : C"nce,t-ali!a . a,lica l"s c"nce,t"s . , inci,i"s est-diad"s en l"s d"c-ment"s s-)e id"s en la semana 1*

-onderaci*n: Este talle tiene -n /al" de >0 p+n(o,* El talle de0e se en/iad" al T-t" ," el lin1 2ACTIVIDADES3 en el enlace 2/e 4c"m,leta acti/idad5*3

De,cripci*n del (aller 6em"s lle)ad" a -na de las eta,as esenciales de la im,lementacin del sistema de )estin de la calidad7 es el m"ment" de c" "0" a 8sea antes " des,-9s de im,lementa el SGC: el estad" de cm" se enc-ent a la " )ani!acin es,ect" del c-m,limient" de l"s e;-isit"s de la n" ma ISO&%%1:$%%# .4" e;-isit"s , ",i"s de la em, esa " de l"s clientes* $aller a de,arrollar:

&on 4a,e en la doc+8en(aci*n pre,en(ada:

1* Identi<i;-e en la ta0la de l"s = ti,"s de a-dit" >a7 ?C-(l eali!a >a en s" )ani!acin . @-sti<i;-e ," ;-9A

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TALLER SEMANA 1

$ipo de a+di(oria A-dit" >a de Sistema

?-or@+e 7arAa e,(a a+di(oria en ,+ e8pre,aB '" ;-e n-est a em, esa7 , esenta 0astantes de<iciencias7 es ," ell" ;-e e;-ie e hace -n an(lisis )ene al . c"m,let"* Se ,-ede eali!a la a-dit" >a 6" i!"ntal . Ve tical7 . de esta mane a , "<-ndi!a s"0 e la est -ct- a )l"0al* Bna de las ma." es de0ilidades es el sistema de in<" macin*

2* Identi<i;-e ,a a s- em, esa el o4je(ivo . el alcance de la a-dit" >a*

Objetivo de la auditoria El "0@eti/" de la a-dit" >a al sistema del Instit-t" Financie " de Casana e7 es anali!a 7 e/al-a . dia)n"stica l"s sistemas de in<" macin7 desde el m(s )ene al hasta el m(s es,ec><ic"7 est" c"n el <in de emiti -n c"nce,t" s"0 e el <-nci"namient" de l"s mism"s . s- -tilidad en la em, esa*

Alcance de la auditoria Esta a-dit" >a de0e e<ect-a se desde l" )ene al hasta l" ,a tic-la * Es deci de0e a,lica se en t"das las ( eas del Instit-t" Financie " de Casana e*

;* DiseCe -n <" mat" ,a a el In<" me de A-dit" >a Inte nas de calidad ,a a la " )ani!acin d"nde -sted la0" a act-almente*

Adjunte aqu el formato

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TALLER SEMANA 1
INS$I$ $O 9INAN&IE%O DE &ASANA%E
'ROCESO DE EVALBACION7 CONTROL E SEGBIMIENTO CODIGO: VERSION: %1 FEC6A: %+41%41$ VIGENCIA: $%1$

NIT. 800.221.777-4

FORMATO DE INFORME DE ABDITORIA

I n)or8e No: A%EAD SE O -%O&ESOD SE A DI $ADOD SE %ES-ONSA/!ED SE DE!D !OSE -%O&ESOD SE : 9E&3A#

EG I -O A DI $O%

O/1E$I "O

A!&AN&E DE !A A DI $O%I A

%E!A&I N DE 3A!!A.0OS NF DE 3A!!A.0O $I -O DE 3A!!A.0O &%I $E%I O DES&%I -&I N NOM/%E DE! A DI $O%

9O%$A!E.AS DE! -%O&ESO A DI $ADO

DE/I !I DADES DE! -%O&ESO A DI $ADO

-!AN DE ME1O%AMI EN$O I NS$I $ &I ONA! 2 -O% -%O&ESOS D %ES !$ADO DE A&&I ONES &O%%E&$I "AS 2 DE NO &ON9O%MIDADES AN$E%I O%ES SO! &I ONADAS 2 -ENDI EN$ESE

&ON&! SI ON 0ENE%A!

ANECOS

S"licit-des de acci"nes de me@" a t"tal:

FIRMA ABDITOR LIDER

FIRMA ABDITADO

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TALLER SEMANA 1

<# Esc i0a las c"ncl-si"nes del a, endi!a@e ;-e "0t-/" t as el desa "ll" del , esente talle * 'a a diseCa -na a-dit" >a7 se de0e c-m,li -n"s ,as"s " denad"s ,a a lle)a a c-m,li n-est " "0@eti/"7 se de0e identi<ica la clase . el ti," de a-dit" >a7 se e;-ie e ,a amet i!a las7 es deci eali!a -n c "n") ama7 -n "0@eti/" . el alcance* Bna a-dit" >a se de0e ,lanea 7 "0se /a 7 anali!a 7 e/idencia . c"ncl-i *

De esta semana se "0tiene -n a, endi!a@e im," tante . si)ni<icati/"*

M+c7a, 0racia,HHH