FORMATO No 1 INFORMACIN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Informe presentado a la Contralora General de la Repblica Entidad: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES,

SALUD DEPARTAMENTO Representante Legal: VICTOR MANUEL TAMAYO VARGAS NIT: 891.480.085-7 Perdodos fiscales que cubre: VIGENCIA 2008 Modalidad de Auditora: ESPECIAL Fecha de Suscripcin: 2 de febrero de 2010 Unidad Denominacin de de la Unidad de Medida medida de la Meta de la Meta

Numero consecutivo del hallazgo 1

Cdigo hallazgo

Descripcin hallazgo (No mas de 50 palabras)

Causa del hallazgo

Efecto del hallazgo

Accin de mejoramiento

Objetivo

Descripcin de las Metas

Fecha iniciacin Metas

1802002 Inobservando lo establecido en el Artculo 49 de la Ley 715 de 2001 y el Artculo 238 de la Ley 100 de 1993, se determin que la Gobernacin de Risaralda no distribuy a los Municipios no certificados en Salud de La Celia, Santuario y Marsella, para la vigencia 2008, recursos con situacin de fondos del componente prestacin de los servicios de salud a la poblacin pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda.

Esto se debe a que la Gobernacin de Risaralda a travs de las Secretaras correspondientes, no ha adoptado y aplicado los criterios establecidos por el Departamento Nacional de Planeacin, lo que puede generar inequidad en la distribucin de los recursos a las Empresas Sociales del Estado de los Municipios no certificados Lo anterior se ocasiona por debilidades en la elaboracin y consolidacin del citado Plan.

Afectando la prestacin de servicios de salud a esta poblacin.

Establecer un documento gua de acuerdo con la metodologa y los criterios claros de distribucin de los recursos

Elaboracin, adopcin e implementacin de la gua metodolgica para la Gua elaborada Garantizar la distribucin de los recursos distribucin de para los municipios no recursos a los certificados Municipios no certificados, de acuerdo con los criterios de seguimiento y control con participacin . verificacin de la distribucin Acta de verificacin de los recursos y los criterios definidos para tal fin en la gua

1 15/Mar/10

1/Jul/10

1802001 Inobservando los artculos 10 y 12 de la Resolucin 425 de 2008 del Ministerio de la Proteccin Social, el Departamento de Risaralda para la vigencia 2008, no incluy en la proyeccin de recursos que financian el Plan Territorial de Salud, recursos del orden Nacional destinados para: campaas para Enfermedades Transmitidas por Vectores-ETV, control de vectores, control y prevencin de la tuberculosis, control y eliminacin de Lepra, Fortalecimiento de laboratorio, vigilancia y control de alimentos, entre otros.

2106100

Incumpliendo el Artculo 2 de la Resolucin 2827 de 2006 y la Resolucin 3924 de 2005 del Ministerio de la Proteccin Social, se evidenci falta de vigilancia y control sobre el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento y del Manual de Bioseguridad en algunas peluqueras del casco urbano de los Municipios de Pueblo Rico, La Celia y Marsella.

Generando informacin incompleta de la financiacin que hace parte de los planes operativos anuales de Establecer un cuadro inversin. de control en Excell para incluir todos los recursos enviados del orden Nacional para ser tenidos en cuenta en la elaboracin y consolidacin del plan operativo anual de inversin. Generando riesgo sanitario para la salud de las personas que desempean el oficio, los usuarios y el medio Realizar un cronograma de IVC ambiente. para el ao 2.010 para los municipios categorias 4, 5 y 6 y establecer una lista de chequeo para el control sobre el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento y del manual de bioseguridad.

Garantizar que la totalidad de los recursos que financian el Plan Territorial de Salud Pblica sean incorporados al Plan Operativo Anual de Inversiones.

Diseo e implementacin del Matriz en Excell cuadro de control en excell.

15/Mar/10 Socializacin del plan operativo anual de inversiones para que Listado de difusin intervengan los referentes de cada uno de los programas. Ajustar el Censo de peluqueras del casco urbano de los municipios categorias 4, 5 y 6.

15/Mar/10

Garantizar la ejecucin de la vigilancia y control sobre los requisitos de funcionamiento y del manual de Bioseguridad de las peluquerias del casco urbano de los municipios categorias 4, 5 y 6.

Censo

1/Mar/10

Realizar Cronograma de IVC para visitas a las peluqueras. Cronograma

5/Mar/10

Ajustar Lista de chequeo

Lista de chequeo

1/Apr/10

Acta de verificacin del cumplimiento del Verificar el cumplimiento del cronograma de cronograma visitas

15/Jul/10

Pgina 1 de 12

Numero consecutivo del hallazgo 1 4

Cdigo hallazgo

Descripcin hallazgo (No mas de 50 palabras)

Causa del hallazgo

Efecto del hallazgo

Accin de mejoramiento

Objetivo

Descripcin de las Metas

Unidad Denominacin de de la Unidad de Medida medida de la Meta de la Meta

Fecha iniciacin Metas

1802002 Inobservando lo establecido elde Artculo 49 de la Ley 1802002 Incumpliendo el Artculo en 209 la Constitucin 715 de 2001 Artculo 238 la Ley 100 1993, Nacional yy elel Artculo 46 de de la Ley 715 de de 2001, se se determin que la Gobernacin de Risaralda no parte determin que el Departamento celebr la mayor distribuy a los Municipios no certificados en Salud de de la contratacin con recursos de Salud Pblica, La Celia, Santuario y Marsella, para la vigencia 2008, equivalente al 51.43% ($1.104.5 millones), durante el recursos conltimo situacin de fondos del 2008. componente trimestre del ao prestacin de los servicios de salud a la poblacin pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda.

Esto se a que la Lo debe anterior se debe a Gobernacin dela Risaralda a de deficiencias en planeacin travs de las Secretaras la contratacin y la ejecucin de correspondientes, no ha los recursos. adoptado y aplicado los criterios establecidos por el Departamento Nacional de Planeacin, lo que puede generar inequidad en la distribucin de los recursos a las Empresas Sociales del Estado de los Municipios no certificados

Afectando la que no Situacin prestacin de servicios permite que las de salud a esta actividades de Salud poblacin. Pblica se realicen de manera continua, oportuna y permanente durante todo el ao, dificultando el adecuado cumplimiento de los fines esenciales del Estado

Establecer un documento gua de acuerdo con la Elaboracin e metodologa y los implementacin criterios claros dede un plan de Contratacin de distribucin de los la Secretara de Salud recursos indicando las acciones prioritarias en Salud Pblica

Lograr que los Garantizar la recursos de distribucin de Salud Pblica del recursos a los Plan Territorial Municipios no de Salud Pblica certificados, de sean contratados acuerdo con los en forma criterios de oportuna. Socializacin del plan de Acta participacin . Contratacin. socializacin

Formular el plan de contratacin que incluya las medidas financieras necesarias para ejecucin de recursos de salud con continuidad en las acciones Plan de prioritarias Contratacin

15/Mar/10

de

1 30/Jun/10

1404004

Desconociendo el Artculo 1 del Decreto Departamental 1207 de 2002, se detectaron errores en la elaboracin de las actas parciales de interventora del Contrato 045-2008 que consisten en perodos y nmero de actas

1401005

Inobservando lo sealado en los artculos 251, 252, 264, 265 y 266 del Cdigo de Procedimiento Civil, en el contrato SS 1122 se encontr que la Convocatoria Pblica, estaba sin la firma del Gobernador y los estudios previos sin la firma del Gobernador y del Secretario de Salud.

1905001

Inobservando lo sealado en la Ley 594 de 2000 y el artculo 4 del Acuerdo 042 de 2002 expedido por el Comit Nacional de Archivos, en los contratos SS1041, SA154, 045, SS1122, SS188, SS218 y SS244 se encontr: desorden cronolgico en el archivo de la documentacin, documentos repetidos, fotocopias, documentos que no corresponden al contrato evaluado o no reposaban en la carpeta contractual (facturas, recibo a satisfaccin, entrada de almacn oficio de designacin o cambio del interventor, documentos precontractuales, Certificados 1404004 Desconociendo los artculos 47, numeral 47.3 y 57 de la Ley 715 de 2001, el artculo 96 de la Ley 734 de 2002 y el artculo 399 del Cdigo Penal, no se evidencia la destinacin de $45.1 millones para impresos de salud pblica, dentro del contrato 323 de 2008, de los $95 millones aportados por la Secretara de Salud Departamental y cuya fuente de financiacin es el Sistema General de Participaciones en Salud.

Elaboracin de lista de chequeo para la revisin de los contratos antes de su Garantizar que la archivo documentacin que debe Capacitacin a los contener los interventores y responsables contratos este de la revisin respecto a la correcta y lista de chequeo y su firmadas en su aplicacin. totalidad Garantizar la Lo anterior se debe a Generando que la confiabilidad de deficiencias en la vigilancia y informacin que la organizacin en el archivo de la reposa en las carpetas Elaboracin e Formulacin y adopcin del documentacin. contractuales no sea implementacin de un documentacin procedimiento para el confiable y se presta procedimiento para la que reposa en manejo del archivo para cometer errores gestin documental que cada uno de los establezca las contratos.Que en la interpretacin y responsabilidades de la esten evaluacin de la Capacitacin a los custodia del archivo y correctamente misma. responsables del archivo de la organizacin de la diligenciados y los contratos documentacin organizados. Lo anterior se presenta por Generando una deficiencias de interventora en inversin de los Sensibilizacin a la alta la vigilancia y ejecucin recursos diferente a su direccin frente a la adopcin presupuestal del gasto pblico. destinacin, en de los parmetros de control perjuicio de la inversin a aplicar con relacin a la social. inversin de recursos de Disear y aplicar mecanismos de control, dentro del procedimiento de contratacin estableciendo los responsables de la verificacin mediante lista de chequeo destinacin especifica.

Lo anterior se presenta por Generndose deficiencias en el cumplimiento incertidumbre sobre el de las funciones de los servicio prestado. Capacitar a los interventores dentro de cada interventores respecto proceso contractual. a la labor de interventora y las implicaciones por deficiencias en sus funciones dentro del proceso contractual Lo anterior por deficiencias de Generando invalidez control interno en los procesos de los documentos y precontractual y contractual carencia de su valor probatorio, adems de la inexistencia del acto que declaran los mismos.

Garantizar que la totalidad de las actas y documentos de interventora que se archiven sean elaborados adecuadamente.

Capacitacin y sensibilizacin a los interventores frente a las Evidencia de responsabilidades y capacitacin obligaciones de la labor de interventoria

la

15/Mar/10 Procedimiento de contratacin, con los mecanismos de control.

Diseo y aplicacin de los mecanismos de control

15/Mar/10

lista de chequeo

1/Jun/10

Acta de capacitacin

15/Jul/10

procedimiento

15/Mar/10

Evidencia de la capacitacin

30/Jun/10

acta de consejo de gobierno

1/Mar/10

Pgina 2 de 12

Establecer y adoptar

Numero consecutivo del hallazgo 1

Desconociendo los artculos 47, numeral 47.3 y 57 de Lo anterior se presenta por la Ley 715 de 2001, el artculo 96 de la Ley 734 de deficiencias de interventora en 2002 y el artculo 399 del Cdigo Penal, no se la vigilancia y ejecucin evidencia la destinacin de $45.1 millones para presupuestal del gasto pblico. Cdigo impresos de salud pblica, dentro del contrato 323 de Descripcin hallazgo (No mas de 50 palabras) Causa del hallazgo hallazgo 2008, de los $95 millones aportados por la Secretara de Salud Departamental y cuya fuente de financiacin es el Sistema de Participaciones en Salud. 1802002 Inobservando lo General establecido en el Artculo 49 de la Ley Esto se debe a que la 715 de 2001 y el Artculo 238 de la Ley 100 de 1993, Gobernacin de Risaralda a se determin que la Gobernacin de Risaralda no travs de las Secretaras distribuy a los Municipios no certificados en Salud de correspondientes, no ha La Celia, Santuario y Marsella, para la vigencia 2008, adoptado y aplicado los criterios recursos con situacin de fondos del componente establecidos por el prestacin de los servicios de salud a la poblacin Departamento Nacional de pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. Planeacin, lo que puede generar inequidad en la distribucin de los recursos a las Empresas Sociales del Estado de los Municipios no 1404004 Inobservando lo sealado en los Artculos 36 y 41 del certificados Lo anterior originado por Decreto 2309 de 2002, el artculo 6 del Decreto 1011 limitaciones administrativas en de 2006 y el Artculo 6 numerales 9 y 10 del Decreto el personal especializado para 4747 de 2007, se pudo establecer que la Secretara desempear estas actividades de Salud Departamental no realiz con regularidad tiempo completo. auditoras mdicas a las Empresas Sociales del Estado - ESEs de su jurisdiccin, para evaluar las cuentas y el control de los gastos, con ocasin de la facturacin de los servicios prestados a la poblacin pobre no asegurada y a la no POS-S.

1404004

Generando una inversin de los recursos diferente a su destinacin, en perjuicio inversin Efecto de della hallazgo social. Afectando la prestacin de servicios de salud a esta poblacin.

Accin de mejoramiento

Objetivo

Descripcin de las Metas

Unidad Denominacin de de la Unidad de Medida medida de la Meta de la Meta

Fecha iniciacin Metas

Establecer un documento gua de acuerdo con Establecer y la adoptar metodologapara y losel parmetros criterios de claros de de manejo recursos distribucin de los Salud, reglamentado recursos acto mediante administrativo.

Garantizar la distribucin de recursos a los Municipios no certificados, de Garantizar la acuerdo con los destinacin criterios de especifica de los participacin . recursos

Realizacin de acto administrativo con los parmetros para el manejo de recursos de salud

acto administrativo documento de inspeccin de presupuesto ejecutado vs destinacin

31/Mar/10

Verificacin semestral de la destinacin de los recursos SGP

15/Jul/10

Lo que puede permitir que se cancelen procedimientos no ajustados a la normatividad.

Definir y desarrollar el programa de auditora de la calidad de la prestacin de servicios de salud de la Secretara de Salud Departamental de Risaralda

Disear y adoptar el programa de auditora de la calidad de la Secretara de Salud que involucre las auditoras de: cuentas, concurrente y de la calidad, conforme a los lineamientos de la normatividad vigente, Programa diseado de tal forma que se permita y adoptado unificacin de los criterios de la auditoria y que permita verificar que la prestacin de los servicios de salud contratados por el departamento para su poblacin objeto se realice Mejoramiento de en trminos de calidad y costo eficiencia la calidad y eficiencia en la prestacin de servicios de salud

1-Mar-10

Estandarizacin y adopcin por acto administrativo de los procedimientos

Procedimientos estandarizados y adoptados

1-Mar-10

Elaboracin y adopcin de guias de auditora de cuentas, concurrente y de calidad Garantizar cobertura con visitas de auditora al 100% de las ESE e IPS con las cuales la Secretara de Salud tenga contratado la prestacin de servicios de salud a la poblacin objeto de la misma.

Guias elaboradas y adoptadas

1-Mar-10

Porcentaje de IPS y ESE contratadas que recibieron visitas de auditora

100%

1-Mar-10

Pgina 3 de 12

Numero consecutivo del hallazgo 1 10

Cdigo hallazgo

Descripcin hallazgo (No mas de 50 palabras)

Causa del hallazgo

Efecto del hallazgo

Accin de mejoramiento

Objetivo

Descripcin de las Metas

Unidad Denominacin de de la Unidad de Medida medida de la Meta de la Meta

Fecha iniciacin Metas

1802002 Inobservando en el Artculos Artculo 49 la Ley 1404004 Inobservandolo loestablecido sealado en los 36de y 41 del 715 de 2001 y el 238 de la 6 Ley de 1993, Decreto 2309 deArtculo 2002, el Artculo del100 Decreto 1011 se determin que la Gobernacin de Risaralda no de 2006 y el Artculo 6 numerales 9 y 10 del Decreto distribuy los Municipios no certificados en Salud de 4747 de a 2007, se pudo establecer que la Secretara La Celia, Santuario y Marsella, para la vigencia 2008, de Salud Departamental no realiz con regularidad, recursos con situacin de fondos del componente Auditoras Concurrentes in-situ para evaluar la prestacin de los servicios de los salud a la poblacin prestacin y la calidad de servicios de salud pobre en lo no por cubierto con subsidios a la demanda. brindados las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS pblicas y privadas de su jurisdiccin, con ocasin de la facturacin de los servicios prestados a la poblacin pobre no asegurada y a lo no POS-S, muestra de ello es que solo se realiz la auditora concurrente a la ESE Hospital San Jorge durante los meses de noviembre y diciembre del 2008.

Esto se debe a ocasionado que la Lo anterior es por Gobernacin de Risaralda a en limitaciones administrativas travs de las Secretaras el personal especializado para correspondientes, no ha desempear estas actividades adoptado y aplicado los criterios tiempo completo. establecidos por el Departamento Nacional de Planeacin, lo que puede generar inequidad en la distribucin de los recursos a las Empresas Sociales del Estado de los Municipios no certificados

Afectando Lo que la impide la prestacin de servicios posible deteccin de de salud a esta situaciones anmalas, poblacin. emisin de conclusiones y recomendaciones que impacten el cumplimiento de los estndares para alcanzar la calidad que conlleve a mejorar la salud a menores costos posibles (costobeneficio).

Disear y adoptar el programa de auditora de la calidad de la Secretara de Salud que involucre las auditoras de: cuentas, concurrente y de la calidad, conforme a los lineamientos Programa diseado de la normatividad vigente, y adoptado de tal forma que se permita unificacin de los criterios de la auditoria y que permita verificar que la prestacin de los servicios de salud Definir y desarrollar el contratados por el programa de auditora Mejoramiento de departamento para su de la calidad de la la calidad y poblacin objeto se realice prestacin de servicios eficiencia en la en trminos de calidad y de salud de la prestacin de costo eficiencia Secretara de Salud servicios de Departamental de salud Risaralda Estandarizacin y adopcin Procedimientos Establecer un documento gua de acuerdo con la metodologa y los criterios claros de distribucin de los recursos por acto administrativo de los procedimientos estandarizados y adoptados

Garantizar la distribucin de recursos a los Municipios no certificados, de acuerdo con los criterios de participacin .

1-Mar-10

1-Mar-10

Elaboracin y adopcin de guias de auditora de cuentas, concurrente y de calidad

Guias elaboradas y adoptadas Porcentaje de ESE de mediana y alta complejidad que recibieron visitas de auditora concurrente

1-Mar-10

Garantizar cobertura con visitas de auditora concurrente al 100% de las ESE del departamento 11 1405001 Incumpliendo lo establecido en el Artculo 1 numeral Lo anterior es ocasionado por Puede inducir a 11 del Decreto Departamental 1207 de 2002 y el debilidades de control por parte equvocos frente a lo Artculo 4 de la Ley 80 de 1993, se encontr un error de la interventora. realmente ejecutado aritmtico de $21.9 millones en el acta de liquidacin por el establecimiento del convenio administrativo No. 001 suscrito con la y posibles demandas. Estandarizar y adoptar ESE Hospital San Jorge, correspondiente al valor de la el procedimiento para reduccin del convenio. el adecuado control financiero de la ejecucin de los contratos de la Secretara de Salud 1801004 Incumpliendo lo dispuesto en el artculo 209 de la Lo anterior es ocasionado por Generando el Liderar mesas de Constitucin Nacional, el artculo 49 y los literales a y b las limitaciones de recursos desconocimiento de concertacin con los del pargrafo nico del artculo 58 de la Ley 715 de tcnicos y financieros de las los saldos existentes a actores involucrados en 2001, el artculo 2 del Resolucin 3815 de 2003 y el ESEs pblicas, la dificultad de favor o en contra de el proceso, literal e del artculo 3 del Decreto 1636 de 2006 los trmites administrativos las ESEs e impidiendo estableciendo expedidos por el Ministerio de la Proteccin Social, se ante las oficinas principales de que los excedentes compromisos por parte observ que el Proceso de Saneamiento de Aportes las entidades privadas y la puedan ser utilizados de los representantes Patronales correspondientes a salud, pensin, ausencia de actas o firma de para financiar la legales de las cesantas y riesgos profesionales realizado por las stas por parte de sus prestacin de servicios entidades privadas, diferentes Empresas Sociales del Estado del representantes legales. de salud a poblacin que permitan a las Pgina 4lade 12 Departamento de Risaralda no ha sido efectivo, toda pobre en lo no cubierto ESES pblicas agilizar vez que el porcentaje total promedio de cumplimiento con subsidios a la el proceso de en las conciliaciones de cuentas de los aos 1994 a demanda. Saneamiento de

100%

1-Mar-10

12

Estandarizar el procedimiento de control financiero de los recursos ejecutados por cada contrato, identificando los Garantizar el puntos de control que se control financiero deben implementar en el de los recursos grupo de contratacin, grupo asignados para de auditora y tesorera de la cada contrato Gobernacin. Apoyar a las ESES para que Recoleccin de la mejoren la informacin soporte para la efectividad en el firma de actas de Proceso de compromiso Saneamiento de Aportes Realizacin de Mesas de Patronales, concertacin con los incrementando el diferentes fondos porcentaje total promedio de cumplimiento en las

Procedimiento estandarizado, adoptado e implementado Documento con el anlisis de la recoleccin de la informacin soporte Acta de concertacin y compromiso

1-Mar-10

1/Mar/10

1/Mar/10

12

1801004

Numero consecutivo del hallazgo 1

Cdigo hallazgo

1802002

13

1704002

Incumpliendo lo dispuesto en el artculo 209 de la Constitucin Nacional, el artculo 49 y los literales a y b del pargrafo nico del artculo 58 de la Ley 715 de 2001, el artculo 2 del Resolucin 3815 de 2003 y el literal e del artculo 3 del Decreto 1636 de 2006 expedidos por el Ministerio de la Proteccin Social, se observ que el Proceso Saneamiento de Aportes Descripcin hallazgode (No mas de 50 palabras ) Patronales correspondientes a salud, pensin, cesantas y riesgos profesionales realizado por las diferentes Empresas Sociales del Estado del Inobservando lo establecido en el Artculo 49 de la Ley Departamento de Risaralda no ha sido efectivo, toda 715 de 2001 y el Artculo 238 de la Ley 100 de 1993, vez que el porcentaje total promedio de cumplimiento se determin que la Gobernacin de Risaralda no en las conciliaciones de cuentas de los aos 1994 a distribuy a los Municipios no certificados en Salud de 2008 es bajo, como se muestra en el Anexo No. 2. La Celia, Santuario y Marsella, para la vigencia 2008, recursos con situacin de fondos del componente prestacin de los servicios de salud a la poblacin Incumpliendo lo dispuesto en el artculo 4 del pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. Resolucin 3815 de 2003 y en el artculo 12 del Decreto 1636 de 2003 expedidos por el Ministerio de la Proteccin Social, se observ que los dineros a favor de las ESEs en virtud a las conciliaciones realizadas en el Proceso de Saneamiento de Aportes Patronales no han ingresado a sus arcas.

Lo anterior es ocasionado por las limitaciones de recursos tcnicos y financieros de las ESEs pblicas, la dificultad de los trmites administrativos ante las oficinas principales de las Causa entidades del privadas hallazgoy la ausencia de actas o firma de stas por parte de sus representantes legales. Esto se debe a que la Gobernacin de Risaralda a travs de las Secretaras correspondientes, no ha adoptado y aplicado los criterios establecidos por el Departamento Nacional de Lo anterior debido a la falta de Planeacin, lo que puede gestiones de cobro y de un generar inequidad en la procedimiento especial de distribucin de los recursos a jurisdiccin coactiva de tal las Empresas Sociales del manera que haga efectivo el Estado de los Municipios no cobro de los recursos por parte certificados de las ESEs, al poco inters que muestran las diferentes entidades privadas en efectuar los respectivos desembolsos y a la dbil actuacin de la Secretara de Salud Departamental,

Generando el desconocimiento de los saldos existentes a favor o en contra de las ESEs e impidiendo que los excedentes puedan ser hallazgo utilizados Efecto del para financiar la prestacin de servicios de salud a la poblacin Afectando la pobre en lo no cubierto prestacin de servicios con subsidios a la de salud a esta demanda. poblacin.

Liderar mesas de concertacin con los actores involucrados en el proceso, estableciendo compromisos por parte de de los Accin representantes mejoramiento legales de las

entidades privadas, que permitan a las ESES pblicas agilizar el proceso de Saneamiento de Aportes Patronales. Establecer un documento gua de acuerdo con la Ocasionando que no Liderar mesas de metodologa y los ingresen recursos a concertacin con criterios claros delos los hospitales para una actores involucrados distribucin de los en mayor cobertura de el proceso, recursos atencin a la poblacin estableciendo pobre no cubierta con compromisos por parte subsidios a la de los representantes demanda. legales de las entidades privadas, que permitan a las ESES pblicas agilizar el proceso de Saneamiento de Aportes Patronales.

Apoyar a las ESES para que mejoren la efectividad en el Proceso de Saneamiento de Aportes Objetivo Patronales, incrementando el porcentaje total promedio de cumplimiento en las Garantizar la conciliaciones de distribucin cuentas de los de recursos aos 1994 a a los Municipios no Apoyar a las certificados, de ESES para que acuerdo con los mejoren la criterios de efectividad en el participacin . Proceso de Saneamiento de Aportes Patronales, incrementando el porcentaje total promedio de cumplimiento en las conciliaciones de cuentas de los aos 1994 a 2008.

Descripcin de las Metas

Unidad Denominacin de de la Unidad de Medida medida de la Meta de la Meta

Fecha iniciacin Metas

Verificacin y seguimiento al cumplimiento de compromisos adquiridos por los fondos en las actas de concertacin Recoleccin de la informacin soporte para la firma de actas de compromiso Realizacin de Mesas de concertacin con los diferentes fondos

documento que evidencie el seguimiento a los compromisos Documento con el anlisis de la recoleccin de la informacin soporte Acta de concertacin y compromiso

1/Mar/10

1/Mar/10

1/Mar/10

Verificacin y seguimiento al cumplimiento de compromisos adquiridos por los fondos en las actas de concertacin Capacitar a los funcionarios responsables del diligenciamiento de los formatos

documento que evidencie el seguimiento a los compromisos

1/Mar/10

14

905001

Inobservando los artculos 12 y 13 de la Resolucin 5544 de 2003 de la Contralora General de la Repblica, la informacin rendida por el Departamento de Risaralda para la vigencia fiscal 2008, presenta inconsistencias, toda vez que las cifras reportadas para los recursos de Salud en los formatos 17, 18, 18F, 18H, 18G, 26, 26A y 8.2 muestran cifras erradas, errores en la sumatoria y datos incompletos

Lo anterior se ocasiona por debilidades de control y seguimiento en el registro de los datos.

Generando informacin poco confiable por parte del Ente Revisar las Territorial. inconsistencias presentadas en los formatos de la vigencia 2.008 y Capacitar a los responsables del diligencimiento de los formatos de vigencia 2.009.

Garantizar que los formatos del informe de la Contralora General de la Repblica sean diligenciados adecuadamente

Evidencia de Capacitacin

la

1 26/Feb/10

verificacin que los formatos del informe de la Contralora Evidencia de General de la Repblica verificacin esten adecuadamente diligenciados

la

1 26/Feb/10

Fecha de elaboracin: Febrero 25 de 2.010

VICTOR MANUEL TAMAYO VARGAS Gobernador Departamento de Risaralda

JAVIER DARIO MARULANDA Gmez Secretario de Salud

Proyect: Edilma Ocampo. Vo Bo Direccin Control interno

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FORMATO No 1 INFORMACIN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Informe presentado a la Contralora General de la Repblica

Fecha terminacin Metas

Plazo en semanas de las Meta

Area Responsable

30/Jun/10

Direccin Operativa de Prestacin de Servicio-rea 15.29 Financiera

31/Aug/10

Direccin Operativa de Prestacin de Servicio-rea Financiera 8.71 Control Interno

31/Dec/10

Direccin Operativa de 41.57 Salud Pblica

31/Dec/10

Direccin Operativa de 41.57 Salud Pblica Direccin Operativa de 8.57 Salud Pblica Direccin Operativa de 16.71 Salud Pblica Direccin Operativa de 4.14 Salud Pblica

30/Apr/10

30/Jun/10

30/Apr/10

31/Dec/10

Direccin Operativa de 24.14 Salud Pblica

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Fecha terminacin Metas

Plazo en semanas de las Meta

Area Responsable

30/Jun/10

Direccin Operativa de 15.29 Salud Pblica

31/Dec/10

Direccin Operativa de 26.29 Salud Pblica

30/Jun/10

Despacho del Secretario Grupo 15.29 Contratacin Despacho del Secretario Profesional 19.57 Contratacin Despacho del Secretario Profesional 6.71 Contratacin

30/Jul/10

30/Jun/10

31/Aug/10

Despacho del Secretario Profesional 15.29 Contratacin Despacho Secretario Gestin 15.29 Documental Despacho Secretario Gestin 6.57 Documental del -

30/Jun/10

del -

15/Aug/10

31/Mar/10

Despacho del Secretario de Salud - Consejo 4.29 de Gobierno

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Fecha terminacin Metas

Plazo en semanas de las Meta

Area Responsable

30/Jun/10

Secretara Juridica Despacho del GobernadorSecretario de 13.00 Salud Direccin operativa de Salud Pblica area de 24.14 presupuesto

31/Dec/10

30-Jun-10

Direccin Operativa PSS, Grupos funcionales calidad y red de 17.29 servicios Direccin Operativa PSS, Grupos funcionales calidad y red de 17.29 servicios Direccin Operativa PSS, Grupos funcionales calidad y red de 17.29 servicios

30-Jun-10

30-Jun-10

15-Dec-10

Direccin Operativa PSS, Grupos funcionales calidad y red de 41.29 servicios

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Fecha terminacin Metas

Plazo en semanas de las Meta

Area Responsable

30-Jun-10

Direccin Operativa PSS, Grupos funcionales calidad y red de 17.29 servicios Direccin Operativa PSS, Grupos funcionales calidad y red de 17.29 servicios Direccin Operativa PSS, Grupos funcionales calidad y red de 17.29 servicios Direccin Operativa PSS, Grupos funcionales calidad y red de 41.29 servicios

30-Jun-10

30-Jun-10

15-Dec-10

30-Jun-10

Tesorera del Dpto, Grupo de Auditora Secretara de Salud , Grupo de Contratacin Secretara de 17.29 Salud Despacho del Secretario de Salud -rea financiera 13.14 Despacho del Secretario de Salud -rea financiera

1/Jun/10

1/Jun/10

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13.14

Fecha terminacin Metas

Plazo en semanas de las Meta

Area Responsable

Despacho del Secretario de Salud -rea financiera 1/Jun/10 13.14 Despacho del Secretario de Salud -rea financiera 31/Dec/10 43.57 Despacho del Secretario de Salud -rea financiera Despacho del Secretario de Salud -rea financiera

31/Dec/10

43.57

31/Dec/10

43.57 Despacho del secretarioDireccin Operativa de 3.14 Salud Pblica Despacho del secretarioDireccin Operativa de 3.14 Salud Pblica

20/Mar/10

20/Mar/10

JAVIER DARIO MARULANDA Gmez

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FORMATO No 2 INFORMACIN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Informe presentado a la Contralora General de la Repblica Entidad: Representante Legal: NIT: Perdodos fiscales que cubre: Modalidad de Auditora: Fecha de Suscripcin: Fecha de Evaluacin:
Descripci Numero Cdigo n hallazgo Causa del Efecto del Accin de consecutivo hallazgo (No mas de 50 hallazgo hallazgo mejoramiento del hallazgo palabras) Denominacin Unidad de Descripcin de la Unidad de Objetivo Medida de la de las Metas medida de la Meta Meta Porcentaje de Fecha Plazo en Avance fsico Avance fisico terminacin semanas de de ejecucin de ejecucin Metas las Meta de las metas de las metas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALES Para cualquier duda o aclaracin puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Fecha iniciacin Metas

Convenciones: Puntajes base de Evaluacin: Columnas de calculo automtico Informacion suministrada en el informe de la CGR Celda con formato fecha: Da Mes Ao Fila de Totales Puntaje base de evalaluacin de cumplimiento Puntaje base de evaluacin de avance Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Avance del plan de Mejoramiento

Evaluacin del Plan de Mejoramiento

FORMATO No 2 RE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO a la Contralora General de la Repblica

Puntaje Puntaje Logrado por las atribuido metas metas Vencidas vencidas (POMVi) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Efectividad de la accin

SI

NO

e dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

Evaluacin del Plan de Mejoramiento

PBEC PBEA CPM = POMMVi / PBEC AP = POMi / PBEA

0 0 #DIV/0! #DIV/0!