Plan Anual 2013 Gorecaj

Plan Anual 2013
PLAN ANUAL 2013

Del Gobierno Regional de Cajamarca
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperacin Tcnica internacional

Sub Gerencia de Presupuesto y CTI
Jr. Santa Teresa de Journet N 351 Urb. La Alameda
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Plan Anual 2013
Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca Prof. Gregorio Santos Guerrero Vicepresidente del Gobierno Regional de Cajamarca Dr. Csar Aliaga Daz Consejera Delegada del Gobierno Regional de Cajamarca Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez Gerente General del Gobierno Regional de Cajamarca Lic. Percy Martn Flores del Castillo Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial: Ing. Pelayo Roncal Vargas Sub Gerente de Planeamiento y Cooperacin Tcnica Internacional: Econ. Lelio Senz Vargas
Equipo Tcnico de Planeamiento y CTI:

Mg. Felcita Latorraca Ros Econ. Rmulo Velsquez Zegarra Econ. Jorge Paredes Vsquez Econ. Mariano Chvez Vsquez Bach. Darwin Aguilar Julca
Sub Gerencia de Planeamiento y CTI
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Plan Anual 2013
CONTENIDO Presentacin Introduccin (Marco Legal) I. GENERALIDADES 1.1. Funciones Generales del Gobierno Regional 1.2. Perspectiva de Desarrollo Regional 1.3. Recursos Humanos 2013 1.4. Equipamiento y/o Recursos Tecnolgicos 1.5. Presupuesto Institucional de Apertura 2013 5 6 7 8 13 14 17
II. ACTIVIDADES OPERATIVAS, ACTIVIDADES ESTRATGICAS Y PROGRAMA DE INVERSIONES ARTICULADOS CON EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2012-2015 II.1. U.E. 001 Sede Cajamarca 30 A) Actividades B) Programa de Inversin 2013 II.2. U.E. 002 Chota-Hualgayoc-Santa Cruz 48 A) Actividades B) Programa de Inversin 2013 II.3. U.E. 003 Cutervo 48 A) Actividades B) Programa de Inversin 2013 II.4. U.E. 004 Jan-San Ignacio 49 A) Actividades B) Programa de Inversin 2013 II.5. U.E. 005 Pro Regin 49 A) Actividades B) Programa de Inversin 2013 II.6. U.E. 100 Direccin Regional de Agricultura 50 A) Actividades II.7. U.E. 200 Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones 50 A) Actividades II.7. U.E. 200 Direccin Regional de Vivienda. Construccin y Saneamiento 51 A) Actividades II.8. U.E. 300 Direccin Regional de Educacin Cajamarca 51 A) Actividades II.9. U.E. 301 Direccin Sub Regional de Educacin Chota 52 A) Actividades II.10. U.E. 302 Direccin Sub Regional de Educacin Cutervo 52 A) Actividades II.11. U.E. 303 Direccin Sub Regional de Educacin Jan 53 A) Actividades II.12. U.E. 304 Direccin Sub Regional de Educacin San Ignacio 53 A) Actividades II.13. U.E. 305 Direccin Sub Regional de Educacin Santa Cruz 54 A) Actividades
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II.14. U.E. 306 Direccin Sub Regional de Educacin Cajabamba A) Actividades II.15. U.E. 307 Direccin Sub Regional de Educacin Bambamarca A) Actividades II.15. U.E. 307 Direccin Sub Regional de Educacin San Marcos A) Actividades II.15. U.E. 307 Direccin Sub Regional de Educacin San Miguel A) Actividades II.16. U.E. 400 Direccin Regional de Salud Cajamarca A) Actividades II.17. U.E. 401 Direccin Sub Regional de Salud Chota-Hualgayoc-Santa Cruz A) Actividades II.18. U.E. 402 Direccin Sub Regional de Salud Cutervo A) Actividades II.19. U.E . 403 Direccin Sub Regional de Salud Jan-San Ignacio A) Actividades II.20. U.E. 404 Hospital Regional de Cajamarca A) Actividades II.21. U.E. 405 Hospital General de Jan A) Actividades III. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PEI IV. ANEXOS IV.1. Formulacin del Programa de Inversiones Ao Fiscal 2013 IV.2. Proyectos priorizados en Procesos Participativos. IV.3. Organigrama del Gobierno Regional de Cajamarca. IV.4. Datos de perfiles de proyectos formulados
54 55 55 56 56 57 57 58 58 58
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214 218 224 225
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PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca, refleja las Metas Fsicas y Presupuestarias que se esperan alcanzar, constituye un instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas para dicho perodo; as como la oportunidad de su ejecucin, a nivel de cada dependencia orgnica. El presente plan articula al Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca PDRC 2021 del Departamento de Cajamarca, Polticas Pblicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca: 2011 2014; y el Plan Estratgico Institucional 2012 2015, priorizando la inversin con la participacin de la poblacin en el presupuesto enmarcado en la gestin por resultados. A los funcionarios, trabajadores responsables del cumplimiento de las Metas Programadas, pido poner todo el esfuerzo para la ejecucin de estas; con calidad, responsabilidad y transparencia; y conseguir un eficiente y eficaz servicio pblico por parte del Gobierno Regional en el departamento de Cajamarca; como seguir generando el desarrollo de nuestro territorio buscando la mejora del pueblo cajamarquino, sobre la base de un modelo de equidad, respeto, libertad y de gestin de la propiedad.
Gregorio Santos Guerrero Presidente Regional de Cajamarca
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INTRODUCCIN
La elaboracin del presente Plan Anual (PA-2013) es de responsabilidad de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, elaborado sobre la base de la Ley N 27867 Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N 27902, por el Equipo Tcnico de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperacin Tcnica Internacional en concordancia con los lineamientos de polticas nacionales y sectoriales, enmarcado dentro del proceso de descentralizacin del pas y la modernizacin del Estado, el cual tiene como finalidad proponer los objetivos y metas institucionales, expresadas en las actividades y proyectos programados. El presente documento de gestin institucional contiene (03) tres captulos: en el primero se presenta las Generalidades Institucionales; en el segundo captulo, se detalla cuantitativamente las Actividades Operativas, Actividades Estratgicas y el Programa de Inversiones 2013 articulados con el Plan Estratgico Institucional 2012-2015 y el tercer captulo se puntualiza la programacin de las actividades y proyectos propios de las unidades ejecutoras y orgnicas, articulados con las estrategias y acciones del PEI 2012-2015, en el marco de las Polticas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca. Por tanto recae la responsabilidad de su ejecucin, seguimiento y evaluacin recurrente en las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca. La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a travs de la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI, es la encargada de la evaluacin, seguimiento y monitoreo de la ejecucin de las actividades y proyectos programados para el ao 2013.
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I. GENERALIDADES 1.1 FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin en su Art. 35 y 36. 1.1.1 Competencias Exclusivas (Art. 35): a) Planificar el desarrollo integral de su regin y ejecutar los programas Socioeconmicos correspondientes, en armona con el Plan Nacional de Desarrollo. b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su Regin. c) Aprobar su organizacin interna y su presupuesto institucional conforme a la ley de Gestin Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. d) Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de infraestructura vial, energtica de comunicaciones y de servicios bsicos de mbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades. e) Disear, ejecutar programas de cuencas, corredores econmicos de ciudades intermedias. f) Promover la formacin de empresas y unidades econmicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios. g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesana, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades. h) Desarrollar circuitos tursticos que puedan convertirse en eje de desarrollo. i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo econmico, social y ambiental. j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdiccin, con excepcin de los terrenos de propiedad municipal. k) Organizar y aprobar los expedientes tcnicos sobre acciones de demarcacin territorial en su jurisdiccin, conforme a la ley de la materia. l) Promover la modernizacin de la pequea y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educacin, empleo y a la actualizacin e innovacin tecnolgica. m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las iniciativas legislativas correspondientes. n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. o) Otras que se le seale por ley expresa.
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1.1.2. Competencias Compartidas (Art. 36): a) Educacin. Gestin de los servicios educativos de nivel inicial, primarios, secundarios y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formacin para el desarrollo. b) Salud Pblica. c) Promocin, gestin y regulacin de actividades econmicas y productivas en su mbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquera, industria, comercio, turismo, energa, minas e hidrocarburos transportes, comunicaciones y medio ambiente. d) Gestin sostenible de los Recursos Naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. e) Preservacin y administracin de reservas y reas naturales protegidas regionales. f) Difusin de cultura y potenciacin de todas las instituciones artsticas, culturales. g) Competitividad regional y la promocin de empleo productivo en todos los niveles, concertando los recursos pblicos y privados. h) Participacin ciudadana, alentando la concertacin entre los intereses pblicos y privados en todos los niveles. i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley. 1.2. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL 1.2.1. VISIN Y MISIN INSTITUCIONAL1 VISIN Hacer de Cajamarca Regin lder en desarrollo humano sostenible, segura, inclusiva e intercultural; con prctica de valores ticos, democrticos y con respeto a los derechos humanos. Es competitiva y usa sosteniblemente los recursos naturales, enriquece su patrimonio, sin contaminacin, garantizando el acceso de todos a los servicios ambientales. Su territorio est ordenado, integrado y su gobierno descentralizado. MISIN Desarrollo integral de la Regin, con enfoque de corredores econmicos, cuencas y de desarrollo humano equitativo y solidario; incluyendo a la poblacin rural y a grupos vulnerables, mejorando sus capacidades y generando oportunidades; basado en el cuidado del medio ambiente.
Plan Estratgico Institucional 2012 2015 del Gobierno Regional de Cajamarca.
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1.2.2. PRIORIDADES INSTITUCIONALES El Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la poblacin, mediante un proceso sostenido de desarrollo, con inversin pblica y privada en servicios bsicos, educacin y cultura, salud, tecnologa, carreteras, investigacin, medio ambiente, agricultura, ordenamiento territorial y la participacin de las comunidades campesinas y nativas en la generacin de su propia fuente de ingresos a travs del desarrollo del turismo, agricultura y artesana. Bajo este principio, se desarrollan cinco grandes prioridades, como son: La Generacin de Empleo y mejora del ingreso. La Lucha contra la Pobreza. La Inversin y Promocin. La Seguridad Jurdica. La Paz Interna.
1.2.3 LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONAL Acceso universal a servicios bsicos de salud, de calidad con nfasis en lo preventivopromocional. Gestin integral e inclusiva para la educacin gratuita, universal y de calidad. Revaloracin de la identidad y diversidad cultural para la integracin regional. Promocin de la articulacin, la intervencin multisectorial y el reconocimiento al esfuerzo institucional. Promocin de la calidad, cantidad y continuidad de la produccin para una insercin competitiva a los mercados. Integracin socio econmica Regional Binacional. Turismo rural para complementar medios de vida de familias campesinas, rescatar manifestaciones culturales y valorar ecosistemas. Mejoramiento de la conectividad y articulacin vial Regional y las telecomunicaciones. Promocin del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y servicios conexos. Promocin del marco legal e institucionalidad de la mancomunidad Regional. Promocin de una gestin orientada a resultados de impacto para el desarrollo Regional. Gestin responsable del ambiente y manejo sostenido de los recursos naturales con nfasis en el servicio ambiental hdrico.
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Reduccin de la vulnerabilidad territorial frente a los efectos negativos del cambio climtico y peligros. Gestin participativa y concertada de conflictos socio ambientales. Ordenamiento territorial para la sostenibilidad del desarrollo Regional.
1.2.4. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIN DEL PA 2013 Promover el desarrollo regional concertado utilizando los planes articulados con los sectores. Promover la inversin privada para generar fuentes de trabajo, utilizando mano de obra desocupada de la PEA Regional. Destinar por lo menos el 25% del presupuesto de inversiones al sector agropecuario para Proyectos productivos. Promover crditos al sector productivo mediante el Fondo para el Desarrollo de la Regin. Asignar los recursos pblicos de acuerdo a la prioridad de los problemas y al impacto producido por la coyuntura regional. Contribuir al fortalecimiento del turismo ecolgico ambiental. Promover la participacin de la poblacin en la seguridad interna. Incentivar al desarrollo de los centros poblados electrificando zonas rurales. Fomentar el desarrollo, dentro del proceso de descentralizacin mediante la concertacin con los gobiernos locales, sociedad civil y poblacin organizada.
1.2.5. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERAL2 a) Social La Poblacin del departamento de Cajamarca, principalmente en condicin de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales bsicos de calidad e igualdad de oportunidades. b) Econmico Productores rurales y agentes econmicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.
Plan Estratgico Institucional 2012 2015 del Gobierno Regional de Cajamarca
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c)
Ambiental y de Recursos Naturales Gobierno Regional gestiona y promueve en los actores pblicos y privados el uso, ocupacin y aprovechamiento sostenible de los RR.NN y Biodiversidad del territorio bajo el enfoque de cuenca.
d)
Institucional Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrtico de Desarrollo Departamental.
1.2.6. OBJETIVOS PARCIALES3 a) Social I. La Poblacin del departamento de Cajamarca, accede a servicios educativos de calidad e igualdad de oportunidades. II. La Poblacin del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional. III. Mejorar la nutricin infantil en nias y nios menores de cinco aos, as como en madres gestantes y lactantes. IV. Mejorar el acceso de la poblacin n del departamento de Cajamarca a empleos dignos. V. Fortalecer la identidad en el Departamento de Cajamarca. b) Econmico VI. Promover y regular en los Productores rurales, agentes econmicos y sus organizaciones, cadenas de valor e innovacin tecnolgica en el marco del desarrollo socio econmico del departamento. VII. Promover la investigacin y la innovacin tecnolgica sostenible en el departamento de Cajamarca. VIII. Dotar de inversin en infraestructura econmica y productiva de uso pblico. IX. Promover, regular e impulsar inversiones orientadas al desarrollo econmico.
c)
Ambiental y Recursos Naturales X. XI. XII. Promover la gestin sostenible del agua, suelos, biodiversidad y ecosistema vulnerables. Promover en la poblacin la adopcin de mecanismos y aplicacin de medidas de adaptacin y mitigacin al cambio climtico y reduccin de la desertificacin. Mejorar y gestionar la calidad ambiental con enfoque integral en el departamento de Cajamarca.
Ibd.
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Plan Anual 2013
d)
Institucional XIII. Gobierno Regional de Cajamarca institucin Pblica Moderna al Servicio del Ciudadano. XIV. Gestin Pblica Concertadora, Participativa y Transparente con Actores del Entorno Interno y Externo. XV. Mejorar y ampliar la participacin de la ciudadana en la Gestin del Riesgo de Desastres departamental.
1.2.7. OBJETIVOS INSTITUCIONALES4 a. b. c. d. e. f. Ejecutar acciones para el incremento de capacidades de la poblacin. Ejecutar proyectos de cobertura de los servicios bsicos en lo preventivo promocional y pblicos como en educacin, salud, saneamiento, asistencia social. Ejecutar programas de promocin al empleo fomentando la asociatividad con enfoque de mercado y gestin empresarial. Facilitar la participacin activa de la poblacin en la solucin de su problemtica. Ejecucin de obras de infraestructura econmica, social y productiva para actividades agropecuarias, forestal, turstica, pesquero, agroindustrial. Desarrollar acciones de investigacin y asistencia tcnica para la adecuacin de nuevos procesos de produccin, con el fin de mejorar el desempeo del sector agrario y productivo. Ejecutar programas y proyectos orientados a la biodiversidad y conservacin del ambiente de reas naturales protegidas y de los ecosistemas en concordancia con el desarrollo de la regin. Fomentar acciones dirigidas a valorar los recursos tursticos y ambientales. Mejorar la eficiencia de la Gestin Institucional, dentro de la Modernizacin y Descentralizacin Pblica.
g.
h. i. j.
1.2.8. PRINCIPALES INDICADORES PARA CUMPLIMIENTOS DE METAS Para medir el grado de desarrollo en la Regin Cajamarca, se tomar en cuenta los siguientes indicadores:
Tomado del Plan Binacional 2021
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Cuadro N 01 Principales Indicadores a Nivel Sectorial5

Agricultura Produccin Comercio Exterior y Turismo
- Crecimiento de la Produccin Bruta Interna Agropecuaria. - Arribo Turistas Nacionales y - Valor Agregado Bruto del Sector Extranjeros. - Incremento de la Produccin MYPES. agropecuaria de los principales - Permanencia de Turistas - Valor Agregado Bruto del Sub cultivos de la Regin. Nacionales y Extranjeros. Sector Acucola. - N de productores organizados en - Evolucin de Exportaciones por - Consumo percpita de Pescado. Asociaciones. Tipo de Producto. - Valor Bruto de la Produccin Agraria. Educacin Salud Trabajo y Promocin del Empleo - N empresas constituidas. - N trabajadores colocados - N de asistentes en programas de formacin empresarial juvenil. Transportes y Comunicaciones - Km. de red vial departamental asfaltada, afirmada y mejorada. - Km. de caminos vecinales mejorados.
La Tasa de Analfabetismo. - Esperanza de Vida al Nacer. Tasa de Desercin Escolar. - Tasa de Mortalidad Infantil. Nmero de aulas construidas. - Tasa de Desnutricin Crnica Logros educativos en comprensin Infantil. lectora y matemtica, al 3er Primaria Vivienda, Construccin y Energa y Minas Saneamiento - N concesiones otorgadas en - N de Lotes Vivienda con actividades mineras. Saneamiento Fsico Legal. - N Empresas que cumplen las Normas - N programas para construccin de Proteccin Ambiental. de viviendas. - Eficiencia en el cumplimiento de los - N de viviendas con agua y Estudios de Impacto Ambiental. desage.
1.3. RECURSOS HUMANOS 2013 El Gobierno Regional de Cajamarca cuenta con 25,457 trabajadores al mes de noviembre del ao 2012, de los cuales el 81.31% son nombrados y el 18.69% son contratados en las diferentes modalidades, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Tomado del Plan Binacional 2021
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Cuadro N 2: RECURSOS HUMANOS POR UNIDADES EJECUTORAS.

N U.E 001 002 003 004 005 100 200 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 400 401 402 403 404 405 UNIDADES EJECUTORAS SEDE CAJAMARCA Chota Cutervo Jan PRO REGION Agricultura Transportes Educacin Cajamarca Educacin Chota Educacin Cutervo Educacin Jan Educacin San Ignacio Educacin Santa Cruz Educacin Cajabamba Educacin Bambamarca Educacin Ugel Cajamarca Educacin Ugel San Marcos Educacin Ugel San Miguel Salud Cajamarca Salud Chota Salud Cutervo Salud Jan Hospital Cajamarca Hospital General Jan TOTAL GENERAL CONTRATADOS POR POR FUNCIONA MEDIA MIENTO CAUTELAR
NOMBRADOS FUNCIONARIOS DESTACADOS CAS
POR PROYECTO
TERCEROS
TOTAL
138 37 14 31 1 146 90 55 2,548 2,275 2,945 1,778 950 947 1,050 760 950 1,151 760 529 2,275 415 458 396 20,699
37 2 0 2 1 21 9 6 5 1 4 4 2 0 0 6 0 0 6 5 1 7 8 1 128
0 1 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 30 0 0 10 22 0 10 1 11 0 0 17 115
242 10 54 7 28 96 14 51 18 16 25 800 12 17 0 34 0 19 0 488 16 350 359 135 2,791
0 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 73
0 0 0 0 0 0 3 0 0 238 654 0 0 0 180 0 3 4 0 0 238 0 0 0 1,320
0 4 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14
300 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317
717 69 68 50 30 265 116 129 2,571 2,543 3,628 2,591 994 964 1,230 810 975 1,174 776 1,023 2,543 772 870 549 25,457
Fuente: Informacin unidades ejecutoras Elaboracin: Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperacin Tcnica Internacional
1.4. EQUIPAMIENTO Y/O RECURSOS TECNOLGICOS El Gobierno Regional de Cajamarca, para dar cumplimiento a la programacin de las Metas Fsicas y Presupuestarias del presente ao, cuenta con el siguiente aparato operativo logstico:
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1.4.1. Para Actividades Administrativas: ver cuadro siguiente pgina Cuadro N 03: EQUIPAMIENTO Y/O RECURSOS TECNOLGICOS - A
UNIDAD EJECUTORA EQUIPOS DE COMPUTADORA S ESCA NER CAMIONET AS
LAP TOP
IMPRESORAS
COPIADORAS
MULTIMEDIA
PLOTTER
MOTOS
OTROS
TOTAL
001 002 003 004 005 100 200 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 400 401 402 403 404 405
Sede Cajamarca Chota Cutervo Jan PRO REGION Agricultura Transportes Educacin Cajamarca Educacin Chota Educacin Cutervo Educacin Jan Educacin San Ignacio Educacin Santa Cruz Educacin Cajabamba Educacin Bambamarca Educacin Ugel Cajamarca Educacin Ugel San Marcos Educacin Ugel San Miguel Salud Cajamarca Salud Chota Salud Cutervo Salud Jan Hospital Cajamarca Hospital General Jan
100 20 10 5 10 33 7 10 8 10 5 20 2 8 4 0 0 0 19 8 12 11 12 5 390
312 51 30 60 20 112 70 111 64 84 53 37 30 42 33 14 15 5 232 317 88 96 251 32 2,453
166 39 45 31 3 44 48 60 38 41 31 23 29 24 32 7 8 3 96 74 37 47 90 16 1,147
21 0 2 4 2 5 2 5 4 8 3 2 2 1 2 0 0 0 5 5 1 5 3 0 111
0 8 4 6 1 13 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 93
0 2 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 66
2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 2
23 5 5
0 3 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 48
359 132 1,599 113 36 351 137 191 115 147 93 88 64 88 75 21 25 10 353 428 143 282 375 53 5,278
1 0 71 0 0 0 1 1 5 0 3 2 0 1 1 0 0 1 94 0 0 207
4 0 42 0 5 1 3 0 1 1 2 2 0 1 1 0 24 3 29 3 0 170
TOTAL GENERAL
Fuente: Informacin enviada por las unidades ejecutoras Elaboracin: Sub Gerencia de Planeamiento
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Plan Anual 2012
1.4.2. Para Actividades de Campo a) Maquinarias pesadas: Cuadro N 4: EQUIPAMIENTO Y/O MAQUINARIA PESADA
Volquetes y/o camiones 25 0 8 0 1 1 0 0 0 35
Unidad Ejecutora Sede Cajamarca Chota Cutervo Jan Agricultura Transporte Salud Cutervo Salud Chota Hospital General Jan TOTAL
Cargador Frontal 4 0 1 0 0 1 0 0 0 6
Tractor Tractor oruga 4 1 3 0 0 3 0 0 0 11 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
Motos lineales 0 0 3 1 21 0 26 51 1 103
Moto Rodillo Excavadora Niveladora Compactadora 4 0 2 0 0 2 0 0 0 8 5 0 1 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camin cisterna 4 1 1 0 0 1 0 0 0 7
Bus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comprensora Ambulancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 3 14
Trac Neum 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 46 2 20 1 32 10 32 56 4 203
Fuente: Informacin enviada por las Unidades Ejecutoras
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Plan Anual 2013
1.5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013 1.5.1. Antecedentes Legales Presupuestales Constitucin Poltica del Per 1993 Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin en su Art. 35 y 36 Ley N 27867 La Resolucin Ministerial N 084-2001-EF/10 - Aprueba Directiva para la formulacin de los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales y los Planes Estratgicos Institucionales para el periodo 2002-2006 Artculo 4 Ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto-Artculo 71. Ley N 29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013 La Ordenanza Regional N 020-2005-GR.CAJ-CR del 18.10.05 Aprueba el "Reglamento de Organizacin y Funciones" del Gobierno Regional Cajamarca - Articulo 83, inciso a) y el Artculo art. 85, incisos a) y b)
1.5.2. Presupuesto Institucional de Apertura 2013 Se aprueba mediante Ley de Presupuesto para el Ao Fiscal 2013 N 29951, el presupuesto del Sector Pblico para el mismo Ao Fiscal. 1.5.2.1. Presupuesto 2013 por Fuente de Financiamiento a Nivel de Pliego El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado en la formulacin para el Pliego 445: Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, por toda fuente de financiamiento es S/. 912,236,987; correspondiendo S/. 155395,057 a la Fuente de financiamiento de Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon), S/.17'677,472 a la Fuente de Recursos Directamente Recaudados, y por ltimo S/. 739'164,458 a la fuente de Recursos Ordinarios, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
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Plan Anual 2013
Cuadro N 05: PRESUPUESTO ASIGNADO AL GOBIERNO REGIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5. GASTOS CORRIENTES 729,559,712 16,435,584 38,684,044 784,679,340 86.02 6. GASTOS DE CAPITAL 9,604,746 1,241,888 96,705,538 107,552,172 11.79 7. SERVICIO DE LA DEUDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5. RECURSOS DETERMINADOS TOTAL % de distribucin
TOTAL 739,164,458 17,677,472
% dist. 81.03 1.94 17.03 100.00
20,005,475 155,395,057 20,005,475 912,236,987 2.19 100.00
Fuente: Reporte del SIAF-Presupuesto DNPP. Elaboracin: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI
1.5.2.2. Asignacin del Presupuesto 2013 a Nivel de Genricas -Pliego El Presupuesto Institucional de Apertura formulado para el ao fiscal 2012, para el Pliego: 445 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca por Grupo Genrico, asciende a la suma de S/. 912,236,987.00; tal como se detalla en el siguiente cuadro:
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Plan Anual 2013
Cuadro N06:
PRESUPUESTO ASIGNADO AL GOBIERNO REGIONAL POR GENRICA DE GASTO
ASIGNACIN GENRICA
00. RECURSOS ORDINARIOS 729,559,712 562,138,051 71,758,000 89,505,661 6,158,000 9,604,746 9,604,746 -
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16,435,584 16,391,184 44,400 1,241,888 1,241,888 -
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 38,684,044 38,684,044 96,705,538 96,705,538 20,005,475 20,005,475
TOTAL
% dist.
5. GASTOS CORRIENTES 21 - Personal y Obligaciones Sociales 22 - Pensiones y otras prestaciones sociales 23 - Bienes y Servicios 25 - Otros Gastos 6. GASTOS DE CAPITAL 26 - Adquisicin de Activos No Financieros 7. SERVICIO DE LA DEUDA 28 - Servicio de la deuda Pblica
784,679,340 562,138,051 71,758,000 144,580,889 6,202,400 107,552,172 107,552,172 20,005,475 20,005,475
86.02 61.62 7.87 15.85 0.68 11.79 11.79 2.19 2.19 100.00
TOTAL % de distribucin
Fuente: SIAF-SP Sub Gerencia de Presupuesto Elaboracin:Sub Gerencia de Planeamiento y CTI
739,164,458 81.03
17,677,472 1.94
155,395,057 912,236,987 17.03 100.00
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Plan Anual 2013
1.5.2.3 Presupuesto por Unidad Ejecutora por Fuentes de Financiamiento

CUADRO N 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA 001. Sede Cajamarca 002. Chota 003. Cutervo 004. Jan 005. Programas Regionales - Proregion 100. Agricultura Cajamarca 200. Transportes Cajamarca 300. Educacin Cajamarca 301. Educacin Chota 302. Educacin Cutervo 303. Educacin Jan 304. Educacin San Ignacio 305. Educacin Ugel Santa Cruz 306. Educacin Ugel Cajabamba 307. Educacin Ugel Bambamarca 309. Educacin Ugel Cajamarca 310. Educacin Ugel San Marcos 312. Educacin Ugel San Miguel 400. Salud Cajamarca 401. Salud Chota 402. Salud Cutervo 403. Salud Jan 404. Hospital Cajamarca 405. Hospital General de Jan TOTAL 00. RECURSOS ORDINARIOS 27,129,625 2,145,978 1,042,248 3,235,687 9,516,500 4,333,951 80,929,871 58,776,200 55,698,763 75,680,087 55,440,043 24,298,137 24,894,297 27,542,825 104,008,534 17,945,238 23,397,370 43,783,546 24,290,974 14,494,448 25,715,466 26,265,867 8,598,803 739,164,458 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,158,947 120,274 400,000 400,000 40,362 795,580 1,840,000 329,980 105,000 128,000 190,000 180,000 100,000 60,000 68,900 70,000 45,000 35,000 1,500,000 2,300,186 1,090,243 600,000 5,000,000 1,120,000 17,677,472 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 58,117,868 4,908,918 8,570,000 17,732,599 60,737,437 5,328,235 155,395,057 TOTAL 86,406,440 7,175,170 10,012,248 21,368,286 60,777,799 10,312,080 11,502,186 81,259,851 58,881,200 55,826,763 75,870,087 55,620,043 24,398,137 24,954,297 27,611,725 104,078,534 17,990,238 23,432,370 45,283,546 26,591,160 15,584,691 26,315,466 31,265,867 9,718,803 912,236,987
Fuente: SIAF SP Sub Gerencia de Presupuesto Elaboracin: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI
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Plan Anual 2013
1.5.2.4 Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2013 por Estrategias-Cuadro N 1
FORMULACION DEL PLAN ANUAL 2014 PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA EJE OBJETIVOS ESTRATEGIA PEI
1.1.1 Ampliacin de recursos y propuestas metodolgicas de innovacin educativa acordes con las demandas territoriales, con participacin multisectorial. 1.1.2 Poner en marcha el proyecto educativo nacional (P.E.N.), proyecto educativo regional (P.E.R.) y el diseo curricular regional (D.C.R.). 1.1.3 Proveer de una adecuada capacidad operativa para brindar servicios educativos de calidad en el departamento de Cajamarca. 1.1.4 Capacitacin continua e integral a los docentes del Dpto de Cajamarca para mejorar sus competencias y desempeo 1.1.5 Ofertar estmulos (servicios bsicos, capacitaciones econmicas) a los docentes para laborar en instituciones educativas rurales 1.1.6 Propiciar procesos de participacin ciudadana en el escenario educativo para aportar en la mejora educativa. 1.2.1 Fortalecer la atencin integral, en especial la capacidad resolutiva en el 1er nivel de atencin de Salud, con nfasis en poblaciones urbano rural excluida y dispersa. 1.2.2 Fortalecer la gestin institucional en Salud. 1.2.3 Fortalecer los espacios de concertacin, coordinacin interinstitucional, participacin ciudadana y sistemas de vigilancia comunal de la Salud 1.2.5 Dotar a los establecimientos de Salud de infraestructura, equipamiento y personal capacitado, de acuerdo a sus necesidades y capacidad resolutiva 1.3.1 Propiciar la articulacin y trabajo multisectorial en la lucha contra la desnutricin crnica. 1.3.2 Promover la vigilancia y abastecimiento de agua segura y saneamiento bsico con nfasis en mbitos rurales 1.4.1 Promover la participacin pblico privada para la insercin de la poblacin vulnerable en la actividad laboral. 1.4.2 Implementar las oficinas descentralizadas de la DRTPE a nivel de corredores econmicos del departamento de Cajamarca. 1.4.3 Ampliar la difusin e informacin de los Programas sociales de Trabajo (Observatorio Socioeconmico Laboral -OSEL, Servicio Regional de Empleo Cajamarca, Servicio de Orientacin Vocacional y Ocupacional, Programa de Discapacidad). 1.5.1 Participacin multisectorial para impulsar la Inclusin Social de sectores y poblaciones vulnerables y excluidas.
PIA
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL I: La Poblacin del departamento de Cajamarca, principalmente en condicin de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales bsicos de calidad e igualdad de oportunidades
S/. 460,729,341
50.51%
S/. 33,423,000
3.66%
S/. 41,452,456
4.54%
S/. 3,497,051
0.38%
S/. 18,896,424
2.07%
S/. 3,451,466
0.38%
EJE SOCIAL
S/. 116,014,520
12.72%
S/. 19,952,717
2.19%
S/. 8,716,986
0.96%
S/. 17,096,768
1.87%
S/. 192,321
0.02%
S/. 11,926,523
1.31%
S/. 580,975
0.06%
S/. 290,487
0.03%
S/. 290,487
0.03%
S/. 1,154,932
0.13%
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Plan Anual 2013
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL II: Productores rurales y agentes econmicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.
2.1.1 Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestin empresarial. 2.1.2 Impulsar la gestin empresarial y el desarrollo de capacidades de los agentes productivos. 2.1.3 Propiciar Programas Integrales, para promover y/o ejecutar inversiones departamentales que impulsen el desarrollo productivo en concordancia con la propuesta de ZEE OT y la Estrategia Departamental de la biodiversidad, principalmente en reas de cabeceras de cuencas 2.2.1 Fomentar la investigacin e innovacin tecnolgica en instituciones de formacin bsica, superior, en centros especializados y en Organizaciones de Grupos de Inters 2.2.2. Impulsar la inversin en infraestructura para investigacin e innovacin tecnolgica 2.3.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integracin vial, operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las polticas de ordenamiento territorial. 2.3.2 Revalorar los lugares con valores ecolgicos, culturales e histricos de la regin, para fomentar el turismo. 2.4.1 Promover la formalizacin y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de MYPES y organizaciones de productores 2.4.3 Fortalecer capacidades del personal de la Direccin Regional de Energa y Minas en inspecciones, fiscalizacin y regulacin. 3.1.1 Promover la gestin integral del agua y el suelo bajo una visin y enfoque de cuencas. 3.1.2 Promover la conservacin y uso sostenible de la biodiversidad, evitando la produccin de transgnicos. 3.1.4 Promover inversiones y el financiamiento que viabilicen la implementacin de instrumentos orientados a la gestin ambiental (ERB y SIREC) y la proteccin de cabeceras de cuencas, pramos y jalcas.
S/. 64,905 S/. 679,901
0.01% 0.07%
EJE ECONMICO
S/. 881,352
0.10%
S/. 1,050,000
0.12%
S/. 573,876
0.06%
S/. 118,655,181
13.01%
S/. 1,563,713
0.17%
S/. 101,139
0.01%
S/. 76,737
0.01%
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL III: Gobierno Regional gestiona y promueve en los actores pblicos y privados el uso, ocupacin y aprovechamiento sostenible de los RR.NN y Biodiversidad del territorio bajo el enfoque de cuenca.
EJE AMBIENTAL
S/. 4,562,635
0.50%
S/. 500,000
0.05%
S/. 386,284
0.04%
EJE INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL IV: Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrtico de Desarrollo Departamental.
4.1.1 Reforma Institucional del GORECAJ
S/. 33,643,381
3.69%
4.1.2 Alianzas para desarrollar acciones que mejoren la gestin de los Recursos Humanos 4.1.3 Institucionalizacin de un Sistema de Planificacin Regional integrado y articulado 4.1.4 Modernizar la Administracin Pblica con procedimientos ms giles, eficientes y transparentes, al servicio de la ciudadana 4.2.1 Consolidar y/o fomentar espacios de participacin y vigilancia ciudadana
S/. 223,806
0.02%
S/. 328,721
0.04%
S/. 1,808,092
0.20%
S/. 6,963,687
0.76%
4.2.2 Participacin Ciudadana y Rendicin de Cuentas.
S/. 437,286
0.05%
4.3.1 Implementacin y operativizacin de la Gestin del Riesgo de Desastres (GDR
S/. 2,069,838 S/. 912,236,987
0.23% 100.00%
TOTAL PLIEGO
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Plan Anual 2013
1.5.2.4 Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2013 por Estrategias-Cuadro N 2

FORMULACION DEL PLAN ANUAL 2014 PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJE
ESTRATEGIA PEI
CDIGO QUE IDENTIFICA A LA ACCIN DEL PEI
ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) DEL PEI
PIA
1.1.1.1 1.1.1 Ampliacin de recursos y propuestas metodolgicas de innovacin educativa acordes con las demandas territoriales, con participacin multisectorial. 1.1.1.2 1.1.2 Poner en marcha el proyecto educativo nacional (P.E.N.), proyecto educativo regional (P.E.R.) y el diseo curricular regional (D.C.R.). 1.1.2 Poner en marcha el proyecto educativo nacional (P.E.N.), proyecto educativo regional (P.E.R.) y el diseo curricular regional (D.C.R.). 1.1.3 Proveer de una adecuada capacidad operativa para brindar servicios educativos de calidad en el departamento de Cajamarca. 1.1.4 Capacitacin continua e integral a los docentes del Dpto de Cajamarca para mejorar sus competencias y desempeo
Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratgico de Logros de Aprendizaje. Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educacin Bsica Regular, Especial, Alternativa, Tcnico Productiva y Superior No Escolarizada. Elaborar, implementar y Evaluar el Plan Curricular Regional y local, diversificado y adecuado a su realidad educativa Adecuacin de Normas para la diversificacin curricular Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organizacin de sus servicios en el marco de su competencia (02) Desarrollar y ejecutar en forma permanente programas de fortalecimiento de capacidades del personal docente del departamento Promover planes de incentivos al personal de Educacin de las zonas de menor desarrollo Implementar procesos de autoevaluacin y evaluacin permanente en busca de la calidad de la Educacin segn modelo regional. Fortalecer la organizacin y el funcionamiento de las APAFA y Consejos Educativos. Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programa Estratgico de Salud, con enfoque de gnero e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cncer.) Aprobar e implementar normas y polticas a nivel regional con nfasis a mejorar la atencin integral de Salud, Salud ambiental, medicamentos, participacin e investigacin en Salud. Capacitacin contina al personal de Salud, Educacin y actores comunitarios en temas vinculados con las prioridades sanitarias del departamento 1.2.5.1 Ejecutar proyectos para Crear, Recuperar, Mejorar, ampliar y mantener los servicios de Salud en el marco de micro redes (02) acorde a la tecnologa, niveles de atencin de los EE.SS y realidad de la zona. Implementar y difundir prcticas Saludables en familias y sus Viviendas.
S/. 339,463,205
37.21%
S/. 121,266,136
13.29%
1.1.2.1 1.1.2.2
S/. 29,971,534
3.29%
S/. 3,451,466
0.38%
1.1.3.1
S/. 41,452,456
4.54%
1.1.4.1
S/. 3,497,051
0.38%
1.1.5.1
S/. 9,448,212
1.04%
EJE SOCIAL
1.1.5 Ofertar estmulos (servicios bsicos, capacitaciones econmicas) a los docentes para laborar en instituciones educativas rurales
1.1.5.2
S/. 9,448,212
1.04%
1.1.6 Propiciar procesos de participacin ciudadana en el escenario educativo para aportar en la mejora educativa. 1.2.1 Fortalecer la atencin integral, en especial la capacidad resolutiva en el 1er nivel de atencin de Salud, con nfasis en poblaciones urbano rural excluida y dispersa.
1.1.6.1
S/. 3,451,466
0.38%
1.2.1.1
S/. 125,733,323
13.78%
1.2.2 Fortalecer la gestin institucional en Salud.
1.2.2.1
S/. 10,233,914
1.12%
1.2.3 Fortalecer los espacios de concertacin, coordinacin interinstitucional, participacin ciudadana y sistemas de vigilancia comunal de la Salud
1.2.3.1
S/. 8,716,986
0.96%
1.2.5 Dotar a los establecimientos de Salud de infraestructura, equipamiento y personal capacitado, de acuerdo a sus necesidades y capacidad resolutiva.
1.2.5.1
S/. 17,096,768
1.87%
1.3.1 Propiciar la articulacin y trabajo multisectorial en la lucha contra la desnutricin crnica.
1.3.1.6
S/. 192,321
0.02%
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Plan Anual 2013
1.3.2 Promover la vigilancia y abastecimiento de agua segura y saneamiento bsico con nfasis en mbitos rurales 1.3.2 Promover la vigilancia y abastecimiento de agua segura y saneamiento bsico con nfasis en mbitos rurales
1.3.2.1
Vigilar y controlar que la poblacin consuma agua segura. Hacer y promover la (ejecucin pblica y privada) de proyectos de agua segura y saneamiento bsico rural en cuatro provincias de la regin Difundir, implementar y aplicar polticas, normas y proyectos de oferta laboral para insertar al mercado laboral a la poblacin vulnerable, segn sus competencias. - Desarrollar, ejecutar y evaluar programas estratgicos orientados a la formacin ocupacional para la insercin en el mercado laboral de la poblacin vulnerable, comunidades campesinas y nativas. - Promover la prevencin y solucin de conflictos laborales. Mejorar y/o implementar los servicios de informacin y oferta laboral, oferta formativa laboral y de mercado ocupacional. Promover la implementacin de Centros de Rehabilitacin y Refugio para Personas de Grupos Vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Nios y Jvenes en Abandono Moral y Econmico. Promover la inclusin del menor y adolescente, en situacin de abandono fsico y moral, a una familia sustitutiva brindndole la oportunidad de crecer y desarrollarse dentro de un hogar y de la sociedad en su conjunto. Promover el desarrollo inclusivo con proyectos productivos y de fortalecimiento de capacidades para grupos vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Nios y Jvenes en Abandono Moral y Econmico. Implementacin del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades. Elaborar e implementar Planes de Competitividad, alineando la poltica de desarrollo econmico por Corredor, bajo una visin compartida pblica- privada, hacia el logro de objetivos comunes del territorio. Fortalecer las capacidades de los Consejos (Comits) Regionales de Turismo Disear y ejecutar Programas Regionales de cuencas, corredores econmicos y de ciudades intermedias, usando adecuadamente los recursos naturales y aplicando criterios de ZEE OT. Implementar el CORECITI (Consejo Regional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin). Promover Centros de Investigacin y Promocin Descentralizados de inters departamental en Universidades Nacionales e instituciones educativas de nivel superior del departamento de Cajamarca. Promover la Creacin de los Centros de Investigacin Tecnolgica Especializadas (CITES) en cadenas productivas estratgicas del departamento de Cajamarca, con la Creacin de institutos especializados. Y del Observatorio Regional de los Sectores Productivos.
S/. 366,481
0.04%
1.3.2.2
S/. 11,560,042
1.27%
1.4.1.1 1.4.1 Promover la participacin pblico privada para la insercin de la poblacin vulnerable en la actividad laboral. 1.4.1.2
S/. 290,488
0.03%
S/. 290,487
0.03%
EJE SOCIAL
1.4.2 Implementar las oficinas descentralizadas de la DRTPE a nivel de corredores econmicos del departamento de Cajamarca. 1.4.3 Ampliar la difusin e informacin de los Programas sociales de Trabajo (Observatorio Socioeconmico Laboral -OSEL, Servicio Regional de Empleo Cajamarca, Servicio de Orientacin Vocacional y Ocupacional, Programa de Discapacidad).
1.4.2.1
S/. 290,487
0.03%
1.4.3.1
S/. 290,487
0.03%
1.5.1 Participacin multisectorial para impulsar la Inclusin Social de sectores y poblaciones vulnerables y excluidas.
1.5.1.3
S/. 29,723
0.003%
1.5.1 Propiciar la participacin multisectorial para impulsar la Inclusin Social de sectores y poblaciones vulnerables y excluidas.
1.5.1.1
S/. 945,416
0.10%
1.5.1 Participacin multisectorial para impulsar la inclusin social de sectores y poblaciones vulnerables y excludos
1.5.1.2
S/. 127,109
0.01%
1.5.1 Participacin multisectorial para impulsar la Inclusin Social de sectores y poblaciones vulnerables y excluidas.
1.5.1.5
S/. 52,684
0.01%
2.1.1 Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestin empresarial.
2.1.1.1
S/. 64,905
0.01%
2.1.2 Impulsar la gestin empresarial y el desarrollo de capacidades de los agentes productivos.
2.1.2.1
S/. 679,901
0.07%
EJE ECONMICO
2.1.3 Propiciar Programas Integrales, para promover y/o ejecutar inversiones departamentales que impulsen el desarrollo productivo en concordancia con la propuesta de ZEE OT y la Estrategia Departamental de la biodiversidad, principalmente en reas de cabeceras de cuencas
2.1.3.1
S/. 881,352
0.10%
2.2.1.2 2.2.1 Fomentar la investigacin e innovacin tecnolgica en instituciones de formacin bsica, superior, en centros especializados y en Organizaciones de Grupos de Inters 2.2.1.3
S/. 525,000
0.06%
S/. 525,000
0.06%
2.2.2. Impulsar la inversin en infraestructura para investigacin e innovacin tecnolgica
2.2.2.1
S/. 48,876
0.01%
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Plan Anual 2013
2.2.2. Impulsar la inversin en infraestructura para investigacin e innovacin tecnolgica
2.2.2.1
Promover la Creacin de los Centros de Investigacin Tecnolgica Especializadas (CITES) en cadenas productivas estratgicas del departamento de Cajamarca, con la creacin de institutos especializados y del Observatorio Regional de los Sectores Productivos. Elaboracin y ejecucin de proyectos de Infraestructura de transporte y comercializacin 2.3.1.3 Elaboracin y ejecucin de proyectos de infraestructura aseguramiento hdrico y generacin de electricidad. Elaboracin y ejecucin de proyectos de Electrificacin y centrales hidroelctricas. Elaboracin y ejecucin de proyectos de Infraestructura de transporte y comercializacin* Elaboracin y ejecucin de proyectos de puesta en valor de recursos tursticos, acondicionamiento de sitios y rutas tursticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesana. Fortalecer la actividad acucola Regular las actividades de pequea minera - PM y la minera artesanal - MA. Inspeccionar y evaluar la actividad minera informal. Evaluar petitorios PM. y MA. Declaracin y evaluacin de estudios de impacto ambiental: Categora 01 y Categora 02, de MA y PM Promocionar prcticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de produccin agropecuaria y forestal. Inventariar, evaluar y valorar los recursos naturales y la diversidad biolgica del dpto. Promoviendo y fomentando su conservacin y uso sostenible (Biodiversidad, ecosistemas y endemismos). Promover la implementacin del Sistema Regional de Conservacin - SIREC, a travs de establecimiento y gestin de ANP; delimitacin y proteccin del Santuario Nacional Tabaconas - Namballe; Parque Nacional Cutervo; Refugio de vida silvestre Udima (Guardabosques, entre otras); Conservacin, recuperacin y proteccin de cabeceras de cuenca y lagunas. Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestin; Estructura Orgnica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratgico. Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadana para mejorar su participacin en las acciones pblicas y vigilancia del logro de resultados regionales. Gestin de Programtica: Elaborar, ejecutar y gestionar inversin inversin estratgica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental)
S/. 525,000
0.06%
EJE ECONMICO
2.3.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integracin vial, operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las polticas de ordenamiento territorial. 2.3.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integracin vial, operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las polticas de ordenamiento territorial 2.3.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integracin vial, operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las polticas de ordenamiento territorial 2.3.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integracin vial, operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las polticas de ordenamiento territorial. 2.3.2 Revalorar los lugares con valores ecolgicos, culturales e histricos de la regin, para fomentar el turismo. 2.4.1 Promover la formalizacin y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de MYPES y organizaciones de productores
2.3.1.1
S/. 53,533,473
5.87%
2.3.1.3
S/. 23,867,965
2.62%
2.3.1.6
S/. 16,277,708
1.78%
2.3.1.2
S/. 24,976,035
2.74%
2.3.2.1
S/. 1,563,713
0.17%
2.4.1.5
S/. 101,139
0.01%
2.4.3.1 2.4.3.2 2.4.3.3 2.4.3.4
S/. 19,184 S/. 19,184 S/. 19,184 S/. 19,185
0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
2.4.3 Fortalecer capacidades del personal de la Direccin Regional de Energa y Minas en inspecciones, fiscalizacin y regulacin.
3.1.1 Promover la gestin integral del agua y el suelo bajo una visin y enfoque de cuencas.
3.1.1.1
S/. 4,562,635
0.50%
EJE AMBIENTAL
3.1.2 Promover la conservacin y uso sostenible de la biodiversidad, evitando la produccin de transgnicos.
3.1.2.1
S/. 500,000
0.05%
3.1.4 Promover inversiones y el financiamiento que viabilicen la implementacin de instrumentos orientados a la gestin ambiental (ERB y SIREC) y la proteccin de cabeceras de cuencas, pramos y jalcas.
3.1.4.2
S/. 386,284
0.04%
EJE INSTITUCIONAL
4.1.1.1
S/. 31,540,846
3.46%
4.2.1.1
S/. 677,751
0.07%
4.1.1.2
S/. 1,424,784
0.16%
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Plan Anual 2013
4.1.2 Alianzas para desarrollar acciones que mejoren la gestin de los Recursos Humanos
4.1.2.2.
4.1.2 Alianzas para desarrollar acciones que mejoren la gestin de los Recursos Humanos
4.1.2.1.
4.1.3 Institucionalizacin de un Sistema de Planificacin Regional integrado y articulado 4.1.4 Modernizar la Administracin Pblica con procedimientos ms giles, eficientes y transparentes, al servicio de la ciudadana
4.1.3.1
4.1.4.1.
EJE INSTITUCIONAL
4.1.4.2 4.1.4 Modernizar la Administracin Pblica con procedimientos ms giles, eficientes y transparentes, al servicio de la ciudadana 4.1.4.3
Desarrollar programas dirigido a reducir paulatinamente desigualdades en materia remunerativa y compensaciones a nivel de pliego regional iniciando con el personal que labora en zonas ms alejadas y con limitacin de servicios bsicos Formular, ejecutar y evaluar el Plan Regional de Capacitacin que permita fortalecer las capacidades del personal incidiendo en temas como : Procedimientos Administrativos, Gestin Estratgica, Inversin Pblica,Calidad de atencin al ciudadano interno y externo, entre otros. Organizar, implementar y poner en marcha el Centro de Planeamiento Regional de Cajamarca (Ceplar Cajamarca) y el Sistema de Gestin del PDRC al 2021 Simplificacin y difusin de los procedimientos administrativos con nfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadana. Implementar el Gobierno Electrnico Regional en la sede y rganos desconcentrados Crear y poner en marcha el Centro de Informacin Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos Crear y poner en marcha el Centro de Informacin Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos Disear y poner en marcha medios que faciliten la Informacin, Comunicacin y Educacin interna y externa. Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadana para mejorar su participacin en las acciones pblicas y vigilancia del logro de resultados regionales. Rendicin de cuentas en relacin al logro de objetivos del PEI Conformar plataformas de gestin de riesgos de desastres Gestin Reactiva (Atencin de Emergencias) Gestin Prospectiva (Normatividad), Gestin Correctiva (Reduccin de Vulnerabilidad: Inversiones Estructurales y No estructurales)
S/. 151,306
0.02%
S/. 72,500
0.01%
S/. 328,721
0.04%
S/. 1,458,868
0.16%
S/. 174,411
0.02%
S/. 174,411
0.02%
4.1.4 Modernizar la Administracin Pblica con procedimientos ms giles, eficientes y transparentes, al servicio de la ciudadana 4.2.1 Consolidar y/o fomentar espacios de participacin y vigilancia ciudadana 4.2.1 Consolidar y/o fomentar espacios de participacin y vigilancia ciudadana
4.1.4.3
S/. 459,424
0.05%
4.2.1.4
S/. 524,915
0.06%
4.2.1.1
S/. 5,979,750
0.66%
4.2.2 Participacin Ciudadana y Rendicin de Cuentas.
4.2.2.2
S/. 437,286
0.05%
4.3.1.1
S/. 982,773
0.11%
4.3.1 Implementacin y operativizacin de la Gestin del Riesgo de Desastres (GDR
4.3.1.3
S/. 903,297
0.10%
4.3.1.2 TOTAL PLIEGO
S/. 183,768
0.02%
912,236,987
100.00%
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Plan Anual 2013
El Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2013 para el Plan Anual 2013 de Gobierno Regional de Cajamarca, ha sido distribuido por estrategias y acciones (actividades/proyectos) del PEI 2012-2015, segn las actividades y proyectos que desempean las diferentes unidades ejecutoras y orgnicas, pertenecientes al Gobierno Regional; con la ejecucin de las cuales se contribuye en el corto plazo al logro del cumplimiento de las metas mediante indicadores de producto insumo; de tal manera que se pueda evaluar la eficacia y la eficiencia para la toma de decisiones oportunas. En el cuadro se muestra que el presupuesto asignado para el eje social asciende a S/. 737.7 millones, siendo el mayor presupuesto a diferencia de los otros objetivos; para el eje econmico se cuenta con un presupuesto de S/. 123.6 millones y para el eje ambiental se cuenta con un presupuesto de S/. 5.4 millones; finalmente para los objetivos institucionales se cuenta con S/. 45.4 millones. Cabe sealar que en el eje social se encuentra el presupuesto asignado para el sueldo de los docentes y personal de salud de toda la regin; as mismo en el eje institucional se encuentran las remuneraciones de todo el sector pblico perteneciente al Pliego: Gobierno Regional de Cajamarca
1.5.2.5. Presupuesto por Unidades Ejecutoras del Programa de Inversiones 2013 El Presupuesto Inicial de Apertura por Unidades Ejecutoras, se detalla en el siguiente cuadro Cuadro N 08:
Unidades Ejecutoras
Sede Cajamarca Gerencia Sub Regional de Chota Gerencia Sub Regional de Cutervo Gerencia Sub Regional de Jan Programas Regionales -PROREGION TOTAL
Fuente: Reporte del SIAF- Sub Gerencia de Presupuesto Elaboracin: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI
Gastos de Capital
47,195,819 4,188,918 7,8 50,000 3,012,599 3,012,599 40,772,324 102,515,900
%
45.55 4.09 7.66 2.94 39.77 100.00
1.5.2.6. Comentario de Matriz del Programa de Inversiones (Ver anexo) El PIA de inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca est constituido por 45 intervenciones, corresponden a proyectos que estn financiados por 03 fuentes de financiamiento que sumados totalizan el monto de S/. 102,515,900; donde el gran aportante es canon con el 94.33%. La funcin Planeamiento tiene asignado S/. 2.8 millones en 2 proyectos (1 en Chota 1 en Cutervo).
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Plan Anual 2013
La funcin Agricultura tiene asignado S/. 5.7 millones en 03 proyectos (02 en la Sede y 01 en Chota), representando el 5.59% del total del programa de inversiones. La funcin Energa tiene asignado S/. 25 millones en 14 proyectos (01 en la Sede y 13 en Proregion), ocupando el 24.46%. La funcin Transporte tiene asignado S/. 31.6 millones en 03 proyectos (03 en la Sede, 1 en Chota y 1 en Cutervo), representando el 30.88% del total del programa de inversiones. La funcin Ambiente tiene asignado S/. 4.5 millones en 01 proyectos correspondiente a la Sede Cajamarca. La funcin Saneamiento tiene asignado S/. 1.3 millones en 05 proyectos correspondiente a Proregion. La funcin Salud tiene asignado S/. 23.8 millones en 06 proyectos correspondientes a 4 para Proregion, 2 en la Sede Cajamarca. La funcin Educacin tiene asignado S/. 7.5 millones en 07 proyectos correspondiente a 1 en la Sede Cajamarca y 6 en Jan. Dentro del PIA se tiene que la unidad ejecutora Sede tiene el 45.55% del presupuesto en 8 proyectos; Chota tiene el 4.09% del presupuesto en 03 proyectos; Cutervo tiene el 7.66 del presupuesto en 03 proyectos; Jan el 2.94% del presupuesto en 06 proyectos; PROREGIN el 39.77% del presupuesto en 22 proyectos.
1.5.2.7. Presupuesto por Funcin (incluido la deuda pblica) Presupuesto Institucional de Apertura por funcin, cuenta con una inversin de S/. 122521,375 detallndose en el siguiente cuadro:
Cuadro N 09: Formulacin Programa de Inversiones Ao Fiscal 2013 Pliego por funcin 03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 10 AGROPECUARIA 12 ENERGA 15 TRANSPORTE 18 SANEAMIENTO 20 SALUD 22 EDUCACIN 25 DEUDA PBLICA TOTAL
Fuente: Reporte del SIAF- Sub Gerencia de Presupuesto. Elaboracin: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI.
TOTAL 2,888,918 5,725,650 25,075,678 31,660,356 1,384,790 23,769,699 7,513,079 20,005,475 122,521,375
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Plan Anual 2013
CUADRO N 10
INTERVENCIN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON ACTIVIDADES Y PROYECTOS CON ENFOQUE A RESULTADOS
UNIDADES EJECUTORAS/FTE. DE FINANCIAMIENTO Sede Cajamarca Chota Cutervo Jan ProRegion Transporte Educacin Cajamarca Educacin Chota Educacin Cutervo Educacin Jan Educacin Ugel San Ignacio Educacin Ugel Santa Cruz Educacin Ugel Cajabamba Educacin Ugel Bambamarca Educacin Ugel Cajamarca Educacin Ugel San Marcos Educacin Ugel San Miguel Salud Cajamarca Salud Chota Salud Cutervo Salud Jan Hospital Cajamarca Hospital General de Jan RECURSOS ORDINARIOS 1,806,593 0 0 0 0 0 53,761,656 49,694,708 48,776,703 64,054,653 51,489,781 20,361,110 133,848 24,723,366 77,891,623 16,761,318 21,961,629 32,039,619 20,812,018 11,455,223 16,701,423 10,869,941 5,952,198 RECURSOS DETERMINADOS 38,257,216 1,500,000 7,650,000 3,012,599 23,897,106 4,930,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.D.R 0 0 0 0 40,362 46,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000 523,748
TOTAL 40,063,809 1,500,000 7,650,000 3,012,599 23,937,468 4,976,100 53,761,656 49,694,708 48,776,703 64,054,653 51,489,781 20,361,110 133,848 24,723,366 77,891,623 16,761,318 21,996,629 32,563,367 21,812,018 12,543,441 16,902,315 14,532,710
% 6.51 0.24 1.24 0.49 3.89 0.81 8.74 8.08 7.93 10.41 8.37 3.31 0.02 4.02 12.66 2.72 3.58 5.29 3.55 2.04 2.75 2.36
0 1,000,000 0 1,088,218 0 200,892 0 3,662,769 158,000 0
TOTAL 529,247,410 Fuente: Reporte del SIAF- Sub Gerencia de Presupuesto. Elaboracin: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI.
0.99 6,110,198 79,247,021 6,754,989 615,249,420 100.00
1.5.2.8. Presupuesto Programado a ejecutar el 2013 en Programas Presupuestales con enfoque a Resultados (Del PI) Un total de S/. 615,249,420 se destinan para apoyar programas estratgicos entre actividades y proyectos de inversin a todas las unidades ejecutoras conformantes del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca. Por ejemplo en la Sede Cajamarca se asigna el 6.51% del total del Presupuesto programado para los siguientes programas: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria y II Ciclo de Educacin Bsica Regular y Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.
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Plan Anual 2013
En Salud para el Programa articulado Nutricional y Materno Neonatal (se encuentran inmersas las Unidades Ejecutoras de Salud): Salud Cajamarca, Salud Chota, Salud Cutervo, Salud Jan, Hospital Cajamarca y Hospital General Jan, se le programa el 16.98% del presupuesto total programado, donde est los proyectos de Construccin e implementacin de los Hospitales II-I de Cajabamba, II-1 San Ignacio, II-1 Bambamarca, II2 Jan. En Educacin (se encuentran inmersas las unidades ejecutoras de Educacin): para el programa Logros de aprendizaje, de los Estudiantes de Educacin Bsica de II Ciclo y Primaria, Logros de Aprendizaje en las reas de comunicacin integral y lgico matemtico, Mejora de la Calidad Educativa en las IE. focalizadas del quintil 1 de la educacin bsica primaria; se le asigna el 69.83 % del presupuesto total programado. En Energa para el programa Acceso y uso de la electrificacin rural igualmente se encuentra la unidad ejecutora Proregion y la Sede Regional teniendo una asignacin presupuestal del 4%. En Saneamiento para el programa de ampliacin de los sistemas de agua potable y alcantarillado en las provincias de Hualgayoc, Chota, Bambamarca, Cutervo y Cajamarca se le asigna el 0.22 % del presupuesto total programado . 1.5.2.9. Proceso de Presupuesto Participativo Al final en anexos se muestra el cuadro del seguimiento de los proyectos que resultan de los acuerdos en el proceso de presupuesto participativo 2010, 2011 y 2012. II. ACTIVIDADES OPERATIVAS, ESTRATGICAS Y PROGRAMA DE INVERSIONES, ARTICULADOS CON EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Las diferentes actividades y proyectos de las Unidades Ejecutoras, se encuentran articuladas con el Plan Estratgico Institucional 2012-2015 con las actividades e indicadores de producto programados con presupuesto y ejecucin fsica financiera las que estn plasmadas en la programacin de actividades y proyectos por objetivos en la parte final del documento. A continuacin mencionamos las actividades y proyectos de todas las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca, con sus respectivas articulaciones. Las acciones o actividades del PEI se identifican con su propia codificacin. UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CAJAMARCA Unidad Orgnica: Secretaria de Consejo Regional 1.5.1.1 Promover la participacin multisectorial para el Desarrollo Social Inclusivo de los Grupos Vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Nios y Jvenes en Abandono Moral y Econmico. Promover el desarrollo inclusivo con proyectos productivos Y de fortalecimiento de capacidades para grupos vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Nios y Jvenes en Abandono Moral y Econmico.
1.5.1.2
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Plan Anual 2013
2.1.1.1
3.1.1.1
4.1.1.1
Indicador: % de personas incluidas en proyectos productivos multisectoriales en grupos vulnerables. Elaborar e implementar Planes de Competitividad, alineando la poltica de desarrollo econmico por Corredor, bajo una visin compartida pblica- privada, hacia el logro de objetivos comunes del territorio Indicador: Planes de Competitividad implementados por Corredor. Promocionar prcticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de produccin agropecuaria y forestal Indicador: % de productores que aplican buenas prcticas ambientales para conservar los recursos naturales. Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestin; Estructura Orgnica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratgico. Indicador: Estructura Orgnica Moderna y Desburocratizada. Funcin normativa Funcin fiscalizadora
Unidad Orgnica: Direccin Regional De Control Institucional 4.2.2.2 Rendicin de cuentas en relacin al logro de objetivos del PEI. Indicador: % de avance de ejecucin de logros de objetivos de PEI Gestin Permanente.
Unidad Orgnica: Direccin de Comunicacin y Relaciones Pblicas 4.1.4.3 Crear y poner en marcha el Centro de Informacin Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos Indicador: % de Instituciones del GRC que remiten informacin oportuna al Centro de Informacin Regional. Produccin y difusin de spost radiales, notas periodsticas. Diagramacin e impresin de boletines y revistas institucional.
Unidad Orgnica: Procuradura Pblica Regional 4.1.1.1 Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestin; Estructura Orgnica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratgico. Indicador: Gestin Permanente
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Plan Anual 2013
Unidad Orgnica: Direccin Regional de Defensa Nacional 4.3.1.1 Conformar plataformas de gestin de riesgos de desastres Indicador: Implementacin del grupo de trabajo y plataformas de Defensa Civil. Gestin Prospectiva (Normatividad), Gestin Correctiva (Reduccin de Vulnerabilidad: Inversiones Estructurales y No estructurales). Indicador: N de Ordenanzas Regionales Aprobadas Indicador: N de Planes en GDR. Gestin Reactiva (Atencin de Emergencias) Indicador: N de Proyectos de Inversin con asignacin presupuestal en GDR. Indicador: N de atenciones en emergencias. 100 acciones de supervisin y monitoreo del sistema de defensa civil. Implementacin de 23 grupos de trabajo y plataformas de Defensa Civil Elaboracin de 2 planes de gestin de riesgo de desastre
4.3.1.2
4.3.1.3
Unidad Orgnica: Secretara General 4.1.1.1 Modernizacin Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestin; estructura orgnica; capacidades humanas; planeamiento estratgico Indicador: Estructura orgnica moderna y desburocratizada. Elaborar 20 citaciones para convocar a sesiones de directorio de gerentes (Ordinarias y Extraordinarias) Elaborar 20 actas en la sesin de directorio de gerentes. Registrar 20 publicaciones de los acuerdos adoptados en Directorio de Gerentes Gestin permanente.
Unidad Orgnica: Direccin Regional de Asesora Jurdica 4.1.1.1 Modernizacin Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestin; estructura orgnica, capacidades humanas, planeamiento estratgico Indicador: Estructura orgnica moderna y desburocratizada. Gestin Permanente
Unidad Orgnica: Direccin Regional de Administracin Direccin de Administracin: 4.1.1.1 Modernizacin institucional: procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestin; estructura orgnica, capacidades humanas; y planeamiento estratgico Indicador: % de Procedimientos administrativos se han simplificado Acciones administrativas
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Plan Anual 2013
Direccin de Patrimonio: 4.1.1.1 Modernizacin Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestin; estructura orgnica, capacidades humanas, planeamiento estratgico Indicador: Porcentaje de procedimientos administrativos que se han simplificado. Indicador: Estructura orgnica moderna y desburocratizada. 8 resoluciones de Procedimiento para el Alta y Baja de Bienes Muebles: Donaciones, Reposicin, Estado de Excedencia, Obsolescencia Tcnica, Mantenimiento o Reparacin Onerosa. 4 resoluciones de proceso de Bienes muebles entregados en calidad de Afectacin en uso. Gestin permanente.
Direccin de Personal:
4.1.2.1
4.1.2.2
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Regional de Capacitacin que permita fortalecer las capacidades del personal incidiendo en temas como: Procedimientos Administrativos, Gestin Estratgica, Inversin Pblica, Calidad de atencin al ciudadano interno y externo, entre otros. Indicador: Porcentaje de personal adecuadamente preparado para el cumplimiento de sus funciones. Indicador: Porcentaje de usuarios encuestados que se sienten satisfechos por la celeridad y la oportunidad en la atencin en los sistemas administrativos. Desarrollar programas dirigido a reducir paulatinamente desigualdades en materia remunerativa y compensaciones a nivel de pliego regional iniciando con el personal que labora en zonas ms alejadas y con limitacin de servicios bsicos Indicador: Porcentaje del personal que por laborar en zonas de difcil acceso ha visto mejoradas sus remuneraciones e incentivos en forma equitativa. Realizar 4 eventos para el plan regional de capacitacin Implementacin de 1 Programa reduccin de desigualdades en materia remunerativa y de compensaciones. Gestin Permanente
Direccin de Abastecimiento: 4.1.2.1 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Regional de Capacitacin que permita fortalecer las capacidades del personal incidiendo en temas como: Procedimientos Administrativos, Gestin Estratgica, Inversin Pblica, Calidad de atencin al ciudadano interno y externo, entre otros.
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Plan Anual 2013
Indicador: % de personal que est adecuadamente preparado para el cumplimiento de sus funciones. 4.1.2.2 Desarrollar programas dirigido a reducir paulatinamente desigualdades en materia remunerativa y compensaciones a nivel de pliego regional iniciando con el personal que labora en zonas ms alejadas y con limitacin de servicios bsicos Indicador: % del personal que por laborar en zonas de difcil acceso que ha visto mejorada sus remuneraciones e incentivos en forma equitativa Simplificacin y difusin de los procedimientos administrativos con nfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadana. Gestin Permanente
4.1.4.1
Direccin de Tesorera: 4.1.1.1 Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestin; Estructura Orgnica; Capacidades Humana; y planeamiento estratgico. Indicador: % de Procedimientos administrativos se han simplificado Acciones administrativas de tesorera
Direccin de Contabilidad: 4.1.1.1 Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestin; Estructura Orgnica; Capacidades Humana; y planeamiento estratgico. Indicador: % de Procedimientos administrativos se han simplificado Acciones contables permanentes
Direccin de Control Previo: 4.1.1.1 Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestin; Estructura Orgnica; Capacidades Humana; y planeamiento estratgico. Indicador: % de Procedimientos administrativos se han simplificado Gestin Permanente
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO 2.4.1.1 Elaborar, aprobar, difundir disposiciones, instrumentos, herramientas tcnicas y polticas pblicas para promover inversiones orientadas al desarrollo econmico. Indicador: 05 MYPES que adoptan instrumentos, herramientas tcnicas y polticas pblicas para promover inversiones orientadas al desarrollo econmico. Sistematizacin, difusin, publicacin y promocin de experiencias exitosas, proyectos y actividades promotoras del desarrollo econmico y la competitividad.
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Plan Anual 2013
Promocin, organizacin, participacin en ferias y eventos de exposicin - venta de productos y servicios de articulacin a mercados regional, nacional e internacional.
2.4.1.4
Fortalecer el espacio Institucional de COREMYPE (Consejo Regional de la micro y pequea empresa). Indicador: 50 MYPES, capacitadas, y formalizadas. Fortalecimiento del COREMyPE: capacitaciones y eventos descentralizados por provincias. Promover el fortalecimiento y articulacin de la MyPES y organizaciones de productores a redes empresariales y mercados competitivos. Promover la transferencia de tecnologas para el procesamiento de productos de la zona, fomentando el asociativismo a travs de Asociatividad. Indicador: asociaciones que usan tecnologas para el procesamiento de productos. Iniciativa de apoyo a la competitividad productiva - PROCOMPITE 2012 Conformacin de Cooperativas de Servicios Fondo Concursable Cajamarca Emprende Mejoramiento de la provisin de servicios de la Direccin Regional de Agricultura Cajamarca. Monitoreo y seguimiento de proyectos y actividades de la GRDE. Elaboracin y ejecucin de proyectos de infraestructura aseguramiento hdrico y generacin de electricidad. Elaboracin y ejecucin de proyectos de Electrificacin y centrales hidroelctricas. Indicador: 20 localidades que cuentan con infraestructura para el aseguramiento hdrico y generacin de electricidad. 01 proyecto de electrificacin rural. Elaboracin de un programa regional de riego y desarrollo de capacidades para la gestin de los recursos hdricos. Elaboracin de estudios a nivel de perfil de proyectos de electrificacin Elaboracin y ejecucin de proyectos de Irrigacin e Infraestructura de riego. Indicador: 10,000 Ha. integrada con infraestructura de riego. Elaboracin de estudios a nivel de perfil de proyectos de riego tecnificado Monitoreo y seguimiento de proyectos y actividades de la UF-GRDE. Construccin y Mejoramiento Canal Santa Ana, Distrito Sitacocha, Cajabamba, Cajamarca Instalacin del sistema de riego tecnificado en los caseros de Tabln, y Juan Velasco Alvarado, distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca. Instalacin del sistema de riego Lluchubamba, distrito Sitacocha, Cajabamba.
2.4.2.1
2.3.1.3 2.3.1.6
2.3.1.4
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Plan Anual 2013
Construccin del sistema de riego localizado y mejoramiento de la infraestructura de riego en la cuenca el Palmo del distrito de San Felipe, Provincia de Jan, Regin Cajamarca. Gestin Permanente
2.2.1.2
Implementar el CORECITI (Consejo Regional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin). Indicador: 06 proyectos desarrollados Fortalecimiento del CORECITI: foros, concursos de proyectos, eventos de capacitacin e investigacin. Apoyo a proyectos de investigacin e innovacin tecnolgica. Promover Centros de Investigacin y Promocin Descentralizados departamental en Universidades Nacionales e instituciones educativas de nivel departamento de Cajamarca. Indicador: 01 institucin educativa de nivel superior que cuentan con investigacin e innovacin tecnolgica. Organizacin, promocin y participacin en eventos de promocin de pblico-privada para la competitividad econmica y territorial. de inters superior del centros de la inversin
2.2.1.3
2.2.2.1
Promover la Creacin de los Centros de Investigacin Tecnolgica Especializadas (CITES) en cadenas productivas estratgicas del departamento de Cajamarca, con la creacin de institutos especializados. Y del Observatorio Regional de los Sectores Productivos. Indicador: 01 Centros de Innovacin Tecnolgica Agroindustrial (CITE Chocolate) funcionando. Participacin en comisiones y representaciones legales ligadas al Desarrollo econmico regional. Implementacin del CITE agroindustrial del corredor norte del departamento de Cajamarca. Elaboracin y ejecucin de proyectos de puesta en valor de recursos tursticos, acondicionamiento de sitios y rutas tursticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesana. Indicador: 02 proyectos de puesta en valor de recursos tursticos en el departamento de Cajamarca. Elaboracin de estudios a nivel de perfil de proyectos de Turismo Elaboracin y ejecucin de proyectos de construccin de Ejes Viales, de competencia regional. Indicador: 361.5 Kms. En Ejes Viales construidos. Elaboracin de estudios a nivel de perfil de proyectos de carreteras
2.3.2.1
2.3.1.2
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Plan Anual 2013
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL: Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano 1.1.1.1 Desarrollar, ejecutar y evaluar el programa estratgico de Logros de aprendizaje. Indicador: Porcentaje de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR obtienen un desempeo suficiente en comprensin lectora Indicador: Porcentaje de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR obtienen un desempeo suficiente en comprensin lgico-matemtica Meta a alcanzar ao 2013: 53.29% de alumnos del Nivel Inicial, obtienen mejores logros de aprendizaje en las reas de Comunicacin Integral y Lgico Matemtico. 43.34% de alumnos del Nivel Primaria, obtienen mejores logros de aprendizaje en las reas de Comunicacin Integral y Lgico Matemtico. 04 proyectos de Logros de Aprendizaje, en las reas de C.I y L.M, en las I.E focalizadas del Quintil 1, de la educacin bsica, Inicial, en todas las provincias del departamento de Cajamarca. 04 proyectos de Logros de Aprendizaje, en las reas de C.I y L.M, en las I.E focalizadas del Quintil 1, de la educacin bsica, Primaria, en todas las provincias del departamento de Cajamarca.
Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano (OREDIS) 1.5.1.1 Promover la participacin multisectorial para el Desarrollo Social Inclusivo de los Grupos Vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Nios y Jvenes en Abandono Moral y Econmico. Indicador: Porcentaje de personas incluidas en proyectos productivos multisectoriales en grupos vulnerables. Promover el desarrollo inclusivo con proyectos productivos y de fortalecimiento de capacidades para grupos vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Nios y Jvenes en Abandono Moral y Econmico. Indicador: Porcentaje de personas incluidas en proyectos productivos multisectoriales en grupos vulnerables. 03 proyectos por consultoras a favor de personas con discapacidad de la regin Cajamarca, 01 destinado a implementar con material educativo a los CEBEs Y PRITEs, 01 fortalecer Mesa de Participacin y Desarrollo Inclusivo de la persona con discapacidad y la red regional de inclusin socioeconmica de las personas con discapacidad en la Regin Cajamarca. Capacitacin a los 13 presidentes provinciales de asociaciones de discapacidad sobre temtica de fiscalizacin y cumplimiento de la ley N 27050 Ley General de las
1.5.1.2
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Plan Anual 2013
personas con Discapacidad, As como tambin en participacin ciudadana, y en participacin activa en poltica. 03 reuniones trimestrales con los representantes de las entidades pblicas, privadas, y sociedad civil de la Regin Cajamarca, todos ellos miembros de la mesa de participacin y desarrollo inclusivo, con la finalidad, de desarrollar y evaluar el cumplimiento del Plan Operativo de la misma. 03 Campaa de sensibilizacin en temtica de discapacidad. Asesoramiento tcnico a las 13 UGELs de la regin para implementacin del plan cuatrienal en el eje temtico equitativo en Cajamarca. Fortalecimiento de la Red Regional de Inclusin Socioeconmica de personas con discapacidad, mediante 02 reuniones. Creacin 10 OMAPEDs y asesoramiento tcnico. 13 representantes de personas con discapacidad de las provincias de la regin Cajamarca incursionando en la formacin de micro y pequea empresa. 13 provincias con padrones actualizados, que aportan en la sistematizacin del padrn Regional. Implementacin de la directiva Regional para el cumplimiento de la ley general de personas con discapacidad, Ley N 17050, en educacin y salud.
Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano (Mejora de la Calidad Educativa) 1.1.3.1 Dotar, ampliar, mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organizacin de sus servicios en el marco de su competencia (02) Indicador: Porcentaje de instituciones educativas que funcionan en locales con adecuada infraestructura y debidamente implementados. Desarrollar y ejecutar en forma permanente programas de fortalecimiento de capacidades del personal docente del departamento. Indicador: Porcentaje de personal docente del departamento de Cajamarca capacitado en forma permanente. Fortalecer la organizacin y el funcionamiento de las APAFA y Consejos Educativos. Indicador: Porcentaje de instituciones educativas fortalecidas y que aportan en la mejora educativa.
1.1.4.1
1.1.6.1
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperacin Tcnica Internacional 4.2.1.1 Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadana para mejorar su participacin en las acciones pblicas y la vigilancia del logro de resultados regionales.
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Plan Anual 2013
4.2.2.2 4.1.3.1
4.1.4.1
Indicador: % de representantes de la Sociedad Civil inscritos en el Padrn del GRC capacitados y que participan en las diferentes convocatorias pblicas. Rendicin de cuentas en relacin con logro de los objetivos del PEI Indicador: % de avance de ejecucin de logros de objetivos de PEI. Organizar, implementar y poner en marcha el Centro de Planeamiento Regional de Cajamarca (CEPLAR Cajamarca) y el Sistema de Gestin del PDRC al 2021 Indicador: Centro de Planeamiento Regional de Cajamarca (CEPLAR Cajamarca) implementado y funcionando Simplificacin y difusin de los procedimientos administrativos con nfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadana. Indicador: % de reduccin de tiempos y/o costos en las adquisiciones de bienes y servicios del gobierno regional respecto al ao anterior. Evaluacin de planes Gestin de la cooperacin internacional Gestin de la estadstica regional Presupuesto Participativo Audiencia Pblica Asistencia tcnica para la articulacin de planes concertado municipales Elecciones CCR Gestin permanente
Sub Gerencia de Presupuesto y Tributacin 4.2.1.4 Disear y poner en marcha medios que faciliten la Informacin, Comunicacin y Educacin interna y externa. Indicador: % de Unidades Ejecutoras del GRC que ofrecen al pblico informacin actualizada y de inters comn a travs del portal Institucional Regional. Realizar 24 eventos de acciones de coordinacin, seguimiento y control de las actividades de las oficinas de presupuesto en todo el pliego. Gestin permanente.
Sub Gerencia de Programacin e Inversiones (OPI) 4.1.1.2 Gestin Programtica: Elaborar, Ejecutar y Gestionar Inversin Estratgica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental). Indicador: Porcentaje de ejecucin de programas estratgicos y proyectos de impacto departamental, con visin al 2021, incluidos en la Programacin Multianual de Inversiones. Meta a alcanzar ao 2013: 10% - 40% de ejecucin de Programas Estratgicos y Proyectos de Impacto Departamental, con visin al 2021 incluidos en la Programacin Multianual de Inversiones. Evaluacin de 200 estudios de Preinversin. Evaluacin de 40 estudios de TDRS. Evaluacin de 40 estudios de Planes de Trabajo
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Plan Anual 2013
Emisin de 10 informes de verificatorias de viabilidad Emisin de 70 informes de declaratorias de viabilidad de estudios de preinversin Emisin de 60 informes de visitas de campo para evaluacin. Evaluacin y 40 registro del Informe de Consistencia (F - 15) Elaboracin y Registro de 60 formatos de modificaciones en Fase de Inversin (F - 16) Evaluacin y Registro de 48 informes de Cierre (F - 14) Emisin de 180 informes de seguimiento a Proyectos de Inversin Pblica. Organizacin 12 eventos y seguimiento de las acciones del Comit Regional de Inversiones. Emisin de 80 Opiniones Tcnicas. 48 Reuniones de Coordinacin, Difusin y Asistencia Tcnica. Mantenimiento y Actualizacin de 1 sistema de control de evaluaciones de PIPs.
Desarrollo Institucional 4.1.1.1 Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestin; Estructura Orgnica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratgico. Indicador: estructura orgnica moderna y desburocratizada Elaboracin de 06 documentos normativos de gestin institucional Elaboracin de 01 documento de la implementacin del Gobierno Electrnico Regional en la sede y rganos desconcentrados Gestin permanente
Centro de Informacin y Sistemas 4.1.4.2 4.1.4.3 Implementar el Gobierno Electrnico Regional en la sede y rganos desconcentrados Indicador: N de usuarios que consulta a travs del portal web. Crear y poner en marcha el Centro de Informacin Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos Indicador: % de instituciones y ciudadanos que hacen uso de la informacin que se ofrece el Centro Informacin Regional Integral. Elaboracin de 2 perfil de proyecto de interconexin Regional Gestin permanente
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 3.1.3.1 3.1.3.2 Fortalecer la planificacin y gestin territorial: ZEE-POT en mbitos locales. Indicador: N de propuestas de ZEE provinciales asesoradas y aprobadas. Fortalecer el Sistema de Informacin Territorial Regional, en asuntos productivos y ambientales. Indicador: Sistema de Informacin Territorial Regional implementado y operando.
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Plan Anual 2013
3.1.3.3
Implementacin de herramientas de gestin territorial elaboradas (ZEE-OT, ERB, ERCC, AAR, CSE, SIAR) Indicador: N de programas / proyectos que implementan las herramientas de gestin territorial elaboradas 02 Estudios de diagnstico y zonificacin para fines de demarcacin territorial en las provincias de San Miguel y Celendn. 13 Expedientes de saneamiento y organizacin territorial en las provincias de Jan, Contumaz y Cajamarca. 02 expediente para saneamiento de lmite interdepartamental Elaboracin de 22 expedientes para categorizacin y/o recategorizacin de centros poblados. Elaboracin de 12 expedientes para saneamiento fsico de predios estatales Elaboracin del Plan de Ordenamiento Territorial POT. Gestin permanente
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1.1.3.1 Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organizacin de sus servicios en el marco de su competencia (02) Indicador: % de instituciones educativos que funcionan en locales con adecuada infraestructura debidamente implementados. 2.3.1.1 Elaboracin y ejecucin de proyectos de Infraestructura de transporte y comercializacin Indicador: N de Kms. de infraestructura de transportes y comercializacin construidos. 2.3.1.3 Elaboracin y ejecucin de proyectos de infraestructura aseguramiento hdrico y generacin de electricidad. Indicador: N de localidades que cuentan con infraestructura para el aseguramiento hdrico y generacin de electricidad Construccin de la Sede Institucional de la Direccin Regional de Educacin del Gobierno Regional de Cajamarca Electrificacin Rural del distrito de Gregorio Pita II Etapa Construccin y Mejoramiento de la Carretera PE -3N (Bambamarca)- Paccha - Chimbn L.D con Amazonas (EMP-AM-103 El Triunfo) Mejoramiento de Carretera CA-101, Tramo: Empalme PE-1NF (Contumaz)-Yetn Elaboracin del expediente tcnico del perfil Construccin Carretera La Central Macuaco, Catache, Santa Cruz Cajamarca Construccin Carretera La Central Macuaco, Catache, Santa Cruz Cajamarca GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE (RENAMA) 3.1.1.1 Promocionar prcticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de produccin agropecuaria y forestal. Indicador: Porcentaje de productores que aplican buenas prcticas ambientales para conservar los recursos naturales.
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Plan Anual 2013
Reforestacin de 600 ha. en las zonas alto andinas de las provincias San Pablo y San Miguel, Cajamarca Proyecto de Fortalecimiento para la forestacin y reforestacin de 300 ha. con especies nativas y exticas de la zona de Chirinos, distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca Proyecto de rehabilitacin del servicio ambiental forestal en 1,600 ha. en las cabeceras de las cinco micro cuencas del distrito La Encaada provincia de Cajamarca Elaboracin de 01 expediente tcnico para la Recuperacin del servicio ambiental hdrico de 06 micro cuencas alto andinas en las provincias de cajamarca y Contumaz, de la Regin Cajamarca. Elaboracin de 01 expediente tcnico para la Recuperacin de Ecosistemas Degradados en la Cuenca del Ro Jequetepeque de la Regin Cajamarca Elaboracin de 01 expediente tcnico para Recuperacin de Ecosistemas Degradados en la Cuenca del Ro Zaa de la Regin Cajamarca Elaboracin de 01 expediente tcnico para Recuperacin del servicio ambiental de regulacin de suelos en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, provincia de San Ignacio - Cajamarca
3.1.1.2
Promocionar prcticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de produccin agropecuaria y forestal. Indicador: Nmero de cuencas hidrogrficas que cuentan con instrumentos de gestin y los aplican. Indicador: Hectreas cultivadas con buenas prcticas: calidad del agua, menor desertificacin. Participacin en 2 eventos del Consejo de Recursos Hdricos de la Cuenca Chancay Lambayeque Conformacin 04 cuencas de Consejos de recursos Hdricos
3.1.1.3 Promover proyectos para la compensacin a poblaciones por servicios ecosistmicos en cuencas y microcuencas del departamento. (Chancay-Lambayeque, Zaa, Chamaya, Chinchipe, Alto Jequetepeque, Cajamarquino, entre otras). Indicador: Nmero de propuestas de compensacin por servicios ecosistmicos implementadas. Indicador: Toneladas cbicas de captura de carbono. Elaboracin de 04 expedientes tcnicos para Mejoramiento de la Gestin institucional de los servicios ambientales hdricos en la Cuenca del Rio Amoj, provincia de Jan, Cajamarca 3.1.2.2 Impulsar la vigilancia de la produccin de transgnicos Indicador: Comisin Multisectorial funcionando. Indicador: Nmero de campaas de sensibilizacin. Indicador: Nmero de operativos realizados.
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Plan Anual 2013
Conformacin de 01 Comisin Multisectorial para actividades de recursos genticos y bioseguridad. Realizacin de 04 eventos para la implementacin de ordenanza sobre transgnicos
3.1.3.3
Fortalecer la planificacin y gestin territorial: ZEE-POT en mbitos locales Indicador: Nmero de programas / proyectos que implementan las herramientas de gestin territorial elaboradas. Elaboracin de 02 expedientes tcnico para la Instalacin de los servicios de Ordenamiento Territorial en las Provincia de San Marcos y San Miguel. Proyecto de Instalacin de los servicios de Ordenamiento Territorial en la Provincia de San Miguel
3.1.4.2 Promover la implementacin del Sistema Regional de Conservacin - SIREC, a travs de establecimiento y gestin de ANP; delimitacin y proteccin del Santuario Nacional Tabaconas - Namballe; Parque Nacional Cutervo; Refugio de vida silvestre Udima (Guardabosques, entre otras); Conservacin, recuperacin y proteccin de cabeceras de cuenca y lagunas. Indicador: Sistema Regional de Conservacin (Sirec) implementado e institucionalizado.
Reconocimiento de 08 Zonas Reservadas (Lagunas Alto Per, Mishahuanga, Huangamarca, Naranjos Supayacu, Huamantanga - Chontal, Paramos Jan - San Ignacio, Bosques Estacionalmente Secos del Maran, Chancay Baos). Elaboracin de 01 expediente tcnico para el Fortalecimiento del Sistema de Conservacin Regional de Cajamarca.
3.2.1.2
Elaborar la Estrategia Regional de Cambio Climtico Indicador: Nmero de acciones de mitigacin y adaptacin implementadas en el marco de la ERCC.
DIRECCIN REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR 2.1.2.1 Fortalecer las capacidades de los Consejos Regionales de Turismo, Agrario, Produccin y de Energa. Indicador: Cada Consejo Regional cuenta con un plan de accin concertada. 2.3.2.1 Elaboracin y ejecucin de proyectos de puesta en valor de recursos tursticos, acondicionamiento de sitios y rutas tursticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesana. Indicador: N de proyectos de puesta en valor de recursos tursticos en el departamento de Cajamarca. Elaboracin de 05 proyectos y expedientes tcnicos para promover el desarrollo turstico mediante potencialidades regionales.
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Plan Anual 2013
Elaboracin de 12 expedientes tcnicos para calificar a los prestadores de los servicios tursticos de la regin de acuerdo con las normas legales. Elaboracin de 01 expediente tcnico para Proponer y declarar zonas de desarrollo turstico prioritario de alcance regional.
DIRECCIN REGIONAL DE PRODUCCIN 2.4.1.3 Fortalecimiento de capacidades para el fomento, la formalizacin y sostenibilidad de agentes econmicos, con apoyo de bonos MYPES. Indicador: Nmero de MYPES capacitadas y formalizadas Meta a alcanzar ao 2013: 01 Organizacin de Productores por corredor econmico articulados al Mercado sosteniblemente (Corredores: Jequetepeque, Centro y Norte). Promocin a la constitucin y formalizacin de 80 MYPEs y cooperativas Fortalecer el Sistema de Informacin Territorial Regional, en asuntos productivos y ambientales. Indicador: Sistema de Informacin Territorial Regional implementado y operando Aplicacin de la Normatividad para el Control de Insumos Qumicos y Productos Fiscalizados (IQPF). Fomento a la Competitividad Industrial Contribucin a la Gestin Ambiental Regional en materia de Industria. Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadana para mejorar su participacin en las acciones pblicas y vigilancia del logro de resultados regionales. Indicador: Porcentaje de representantes de la sociedad civil inscritos en el Padrn del Gobierno Regional Cajamarca capacitados y que participan en las diferentes convocatorias pblicas. 08 eventos a realizar para el fortalecimiento de capacidades tcnicas y de gestin del recurso humano institucional. Elaboracin de 48 informe de monitoreo y evaluacin de la gestin institucional. 01 accin de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de local institucional. 04 acciones de mejoramiento e implementacin de la capacidad logstica institucional. Implementar el sistema de informacin. Desarrollo de 16 eventos de fortalecimiento de capacidades tcnicas y de gestin del recurso humano institucional. Fortalecer la actividad acucola. Indicador: Nmero de piscigranjas en produccin. Promocin y desarrollo de la acuicultura Mejoramiento de la pesca por acuicultura Operacin y mantenimiento de proyectos de post inversin
3.1.3.2
4.2.1.1
2.4.1.5
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Plan Anual 2013
Promocin y ordenamiento de la actividad pesquera Control y vigilancia de la actividad pesquera Fomento al consumo de pescado y seguridad alimentaria Fortalecimiento de la gestin institucional Prcticas ambientales en acuicultura
DIRECCIN REGIONAL ENERGA Y MINAS 2.3.1.3 Elaboracin y ejecucin de proyectos de infraestructura, aseguramiento hdrico y generacin de electricidad Indicador: N de localidades que cuentan con infraestructura para el aseguramiento hdrico y generacin de electricidad Regular las actividades de pequea minera - PM y la minera artesanal - MA. Indicador: N de inspecciones Inspeccionar y evaluar la actividad minera informal. Indicador: N de inspecciones Evaluar petitorios PM. y MA. Indicador: N de concesiones PM. Y MA. Otorgadas. Declaracin y evaluacin de estudios de impacto ambiental: Categora 01 y Categora 02, de MA y PM. Indicador: N de estudios de impacto ambiental aprobados. Proyecto integral de vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental (agua, suelo y aire) Indicador: N de reportes sobre calidad ambiental emitidos anualmente y medidas implementadas. SENAMHI, DRAC, RENAMA, ALA Evaluacin de planes de cierre de minas del PPM y PMA 04 Inspecciones de minera informal Elaboracin de 01 inventario energtico regional Fiscalizacin del PPM y PMA Formalizacin de Pequeo Productor Minero y Productor Minero Artesanal Gestin permanente
2.4.3.1 2.4.3.2 2.4.3.3 2.4.3.4
3.3.2.1
DIRECCIN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO 1.4.1.1 Difundir, implementar y aplicar polticas, normas y proyectos de oferta laboral para insertar al mercado laboral a la poblacin vulnerable, segn sus competencias. Indicador: Nmero de polticas, normas y proyectos implementados para la insercin de la poblacin vulnerable en actividades laborales pblico privada. Meta a alcanzar ao 2013: 20% de beneficiarios conocen las polticas, normas y proyectos implementados para la insercin de la poblacin vulnerable en actividades laborales pblico privada.
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Plan Anual 2013
1.4.1.2
Desarrollar, ejecutar y evaluar programas estratgicos orientados a la formacin ocupacional para la insercin en el mercado laboral de la poblacin vulnerable, comunidades campesinas y nativas. Indicador: % de poblacin vulnerable, comunidades nativas y campesinas que se insertan a la PEA ocupada a travs de un empleo digno. Meta a alcanzar ao 2013: 15% de poblacin vulnerable accede a programas orientados a la formacin ocupacional, de acuerdo al modelo de desarrollo de la Regin. Promover la prevencin y solucin de conflictos laborales. Indicador: % de conflictos laborales resueltos. % de actas extra procesos suscritas entre la partes en conflictos Meta a alcanzar ao 2013: 70% de conflictos laborales resueltos. 80% de actas extra procesos suscritas entre la partes en conflictos. Desarrollar proyectos para fortalecer la capacidad operativa de la DRTPE a nivel de corredores econmicos del departamento de Cajamarca en 05 provincias del departamento. Indicador: N de proyectos implementados a nivel de corredores econmicos, para fortalecer la capacidad operativa de la DRTPE. Meta a alcanzar ao 2013: 02 proyectos implementados a nivel de corredores econmicos, para fortalecer la capacidad operativa de la DRTPE. Mejorar y/o implementar los servicios de informacin y oferta laboral, oferta formativa laboral y de mercado ocupacional. Indicador: % de poblacin que utiliza los servicios de informacin y accede al mercado ocupacional. Meta a alcanzar ao 2013: 25% de la poblacin utiliza los servicios de informacin y accede al mercado ocupacional

1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3.1
Inscripcin de 1,400 personas en la bolsa de trabajo Colocacin de 400 personas Cursos 36 de asesora en bsqueda de empleo (ABE) Aplicacin de 3,000 test de orientacin Vocacional a alumnos del 4to. y 5to. ao de secundaria Ferias 02 de Orientacin Vocacional Colocacin de 12 personas con discapacidad Campaas CDRPETI Erradicacin Trabajo Infantil: 02 Campaa PCD: 02 Encuesta Nacional de Variacin Mensual del Empleo: 12 Elaboracin de Notas de Prensa Tcnicas sobre Variacin Mensual del Empleo: 12 Estudios sobre el Mercado Laboral: 02 Talleres de Capacitacin sobre interpretacin de Indicadores Laborales: 02 Inspecciones Programadas (Empresas Privadas): 720
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Plan Anual 2013
Inspecciones por Denuncia (Despidos arbitrarios e incumplimiento de Disposiciones Laborales): 450 Conciliaciones (Empleador - Trabajador): 876 Servicio de Consultas (Trabajador y Empleador): 2,800
ALDEA INFANTIL 1.5.1.1 Promover la participacin multisectorial para el Desarrollo Social Inclusivo de los Grupos Vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Nios y Jvenes en Abandono Moral y Econmico. Indicador: % de personas incluidas en proyectos productivos multisectoriales en grupos vulnerables. 600 atenciones Integral en la Salud del Albergado (aseguramiento, tramitacin, atencin). Elaboracin de 620 informes al servicio social del Albergado y Familia del Albergado (evaluacin de problemtica, desarrollo de actividades). Elaboracin de 400 informes de asesora jurdica (defensa de casos, solucin de conflictos legales, atencin de escritos). Gestin Permanente.
Unidad Orgnica: Alta Direccin Gerencia General Regional 4.1.1.1 Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestin; Estructura Orgnica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratgico. Indicador: Instrumentos de Gestin adecuados a nuevos procedimientos administrativos. (MAPRO). % de Procedimientos administrativos se han simplificado Propuestas de acuerdos de cooperacin con otros gobiernos regionales y estrategias de acciones macro regionales Dirigir la Junta de Gerentes Controlar la ejecucin de 24 convenios y 150 contratos Efectuar coordinaciones con los organismos y dependencias del Gobierno Nacional, para efectuar gestiones a favor del Gobierno Regional Gestin permanente Presidencia, Vice Presidencia Regional y Asesor 4.1.1.1 Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestin; Estructura Orgnica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratgico. Indicador: Instrumentos de Gestin adecuados a nuevos procedimientos administrativos. (MAPRO). % de Procedimientos administrativos se han simplificado Celebrar y suscribir convenios o contratos en representacin del Gobierno Regional Promover y participar en eventos de integracin y coordinacin macro regionales
Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Pgina 47
Plan Anual 2013
Dirigir, supervisar, coordinar y administrar las actividades y servicios pblicos a cargo del Gobierno Regional a travs de sus Gerentes Regionales Gestin administrativa permanente
Unidad Orgnica: Gerencia Sub Regional de Chota Santa Cruz y Hualgayoc 2.3.1.1 3.1.2.1 Elaboracin y ejecucin de proyectos de Infraestructura de transporte y comercializacin. Indicador: N de Kms. de infraestructura de transportes y comercializacin construidos. Inventariar, evaluar y valorar los recursos naturales y la diversidad biolgica del dpto. promoviendo y fomentando su conservacin y uso sostenible (Biodiversidad, ecosistemas y endemismos). Indicador: N Ha. de reas de conservacin establecidas y sustentadas con valoraciones econmicas del ecosistema. Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadana para mejorar su participacin en las acciones pblicas y vigilancia del logro de resultados regionales. Indicador: % de representantes de la Sociedad Civil inscritos en el Padrn del GRC capacitados y que participan en las diferentes convocatorias pblicas. Mejoramiento de Camino Vecinal Chiguirip-El Arenal-Chuyabamba-Puente Rojo, Provincia de Chota-Departamento de Cajamarca. Elaboracin de 20 perfiles de inversin pblica. Reforestacin de las Zonas Alto Andinas de las provincias de Hualgayoc, Santa Cruz y Chota Construccin de la sede de la Gerencia Sub Regional Chota Gestin permanente.
4.2.1.1
Unidad Orgnica: Gerencia Sub Regional de Cutervo 4.1.1.1 Modernizacin Institucional.- Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestin; Estructura Orgnica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratgico. Indicador: % de Servidores Pblicos aplican criterios de gestin por resultados. Elaboracin y ejecucin de proyectos de puesta en valor de recursos tursticos, acondicionamiento de sitios y rutas tursticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesana} Indicador: N de proyectos de puesta en valor de recursos tursticos en el departamento de Cajamarca. Elaboracin de 30 perfiles de inversin pblica 88 ferias para el mejoramiento de la gestin turstica sostenible en el mbito rural de Cutervo - Distrito de Santo Domingo de la Capilla, Cutervo Cajamarca. Construccin del puente Chamaya III Construccin de 48 Km. para el mejoramiento del camino vecinal Puente Techin. Gestin permanente.
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2.3.2.1
Plan Anual 2013
Unidad Orgnica: Gerencia Sub Regional de Jan San Ignacio 1.1.3.1 Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de los micro redes educativas y organizacin de sus servicios en el marco de su competencia (02) Indicador: % de instituciones educativos que funcionan en locales con adecuada infraestructura debidamente implementados Elaboracin y ejecucin de proyectos de construccin de Ejes Viales, de competencia regional Indicador: N de Kms. En Ejes Viales construidos. Gestin Programtica: Elaborar, Ejecutar y Gestionar Inversin Estratgica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental) Indicador: % de ejecucin de Programas Estratgicos y Proyectos de Impacto Departamental, con visin al 2021 incluidos en la Programacin Multianual de Inversiones. Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestin; Estructura Orgnica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratgico. Indicador: % de Servidores Pblicos aplican criterios de gestin por resultados Reposicin ampliacin de 05 aulas en la IE N16519 Jos Carlos Maritegui Huaranguillo Reconstruccin ampliacin de 02 aulas en el CEIP N16512 Cesara. Reconstruccin ampliacin de 10 aulas en la IE N16076 Jos Mara Arguedas en 10 aulas Reposicin Infraestructura IEPS N16006 Cristo Rey Fila Alta en 3 aulas Reconstruccin mejoramiento de 02 aulas IE N16907 Cristo Rey Saucepampa. Construccin y mobiliario de 06 aulas la IEP.N16625 Alto Tambillo Gestin permanente.
2.3.1.2 4.1.1.2
4.1.1.1
Unidad Orgnica: Programas Regionales - PROREGIN 1.3.2.2 Hacer y promover la ejecucin (pblica y privada) de Proyectos de Agua Segura y Saneamiento Bsico rural en cuatro provincias de la regin Indicador: % de incremento de hogares cuyas viviendas cuentan con la conexin a servicios de agua y desage. Elaboracin y ejecucin de proyectos de infraestructura aseguramiento hdrico y generacin de electricidad Indicador: N de localidades que cuentan con infraestructura para el aseguramiento hdrico y generacin de electricidad Elaboracin y ejecucin de proyectos de electrificacin y centrales hidroelctricas Indicador: N de proyectos desarrollados. Ejecutar proyectos para crear, recuperar, mejorar, ampliar y mantener los servicios de Salud en el marco de micro redes (02) acorde a la tecnologa, niveles de atencin de los EE.SS y realidad de la zona. Indicador: % de establecimientos de Salud estn adecuadamente equipados e implementados con personal profesional acorde a su nivel y categora.
2.3.1.3
2.3.1.6 1.2.5.1
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Plan Anual 2013
Gestin permanente en proyectos de inversin pblica en salud, saneamiento y electrificacin
Unidad Orgnica: Direccin Regional de Agricultura DRA 2.1.3.1 Disear y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores econmicos y ciudades intermedias, usando adecuadamente los recursos naturales y aplicando los criterios de ZEE y OT. Indicador: Al menos un Programa Implementado en Cabeceras de Cuencas del departamento. Modernizacin Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestin; estructura orgnica, capacidades humanas, planeamiento estratgico. Indicador: % de Servidores Pblicos aplican criterios de gestin por resultados Gestin Programtica: Elaborar, Ejecutar y Gestionar Inversin Estratgica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental) Indicador: % de ejecucin de Programas Estratgicos y Proyectos de Impacto Departamental, con visin al 2021 incluidos en la Programacin Multianual de Inversiones. Simplificacin y difusin de los procedimientos administrativos con nfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadana. Indicador: % de reduccin de tiempos y/o costos en las adquisiciones de bienes y servicios del gobierno regional respecto al ao anterior. Identificacin, formulacin y evaluacin de 06 perfiles de proyectos de inversin pblica, a nivel de Pre Inversin. Elaboracin de 12 convenios y/o contratos interinstitucionales Gestin permanente
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.4.1
Unidad Orgnica: Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones 2.3.1.1 2.3.1.2 Elaboracin y ejecucin de proyectos de Infraestructura de transporte y comercializacin Indicador: N de Kms. de infraestructura de transportes y comercializacin construidos. Elaboracin y ejecucin de proyectos de construccin de Ejes Viales, de competencia Regional Indicador: N de Kms. En Ejes Viales construidos. Elaboracin y ejecucin de proyectos de puesta en valor de recursos tursticos, acondicionamiento de sitios y rutas tursticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesana. Indicador: N de proyectos de puesta en valor de recursos tursticos en el departamento de Cajamarca. Mantenimiento rutinario de carreteras: San Miguel Llapa, San Miguel Desvo Pencayo, Cajabamba Desvo Jocos, Cruz Grande- Guzmango, Desvio Jocos Pumacama Lluchubamba, Guzmango San Benito, San Pablo San Miguel; Tramo I, San Pablo
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2.3.2.1
Plan Anual 2013
San Miguel; Tramo II, Cajabamba Chuquibamba Araqueda, Araqueda Corralpampa Jocos, San Benito Algarrobal y Algarrobal El Limn Mantenimiento peridico de las carreteras desvo Pencayo El Prado y EMP. PE-1F (Contumaz) Cruz Grande. Supervisin de las carreteras departamentales Elaboracin de 25 expedientes tcnicos Gestin permanente
Unidad Orgnica: Direccin Regional de Vivienda. Construccin y Saneamiento 1.3.2.2 Hacer y promover la ejecucin (pblica y privada) de Proyectos de Agua Segura y Saneamiento Bsico rural en cuatro provincias de la regin. Indicador: % de incremento de hogares cuyas viviendas cuentan con la conexin a servicios de agua y desage. Promover 08 eventos para la ejecucin de Programa de Vivienda Urbanos Rurales Revisin de expedientes tcnicos y de estudios de preinversin de saneamiento bsico para su financiamiento. Implementacin del Plan Regional de Saneamiento Integral (Promocin, difusin, seguimiento y evaluacin) Gestin permanente
Unidad Orgnica: Direccin Regional de Educacin DRE 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratgico de Logros de Aprendizaje. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en comprensin lectora. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en lgico matemtico Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educacin Bsica Regular, Especial, Alternativa, Tcnico Productiva y Superior No Escolarizada. Indicador: Ao promedio acumulado por alumno Elaborar, implementar y Evaluar el Plan Curricular Regional y local, diversificado y adecuado a su realidad educativa. Indicador: Plan Curricular implementado. Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organizacin de sus servicios en el marco de su competencia (02) Indicador: % de instituciones educativos que funcionan en locales con adecuada infraestructura debidamente implementados. Dotacin de material educativo para 20 estudiantes de II ciclo de Educacin Bsica Regular de instituciones educativas"

1.1.1.2
1.1.2.1
1.1.3.1
Dotacin de material educativo para 4398 estudiantes de primaria de instituciones educativas Dotacin de material educativo para 277 estudiantes de secundaria de instituciones educativa.
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Plan Anual 2013
Dotacin de material educativo para 40 aulas de II ciclo de Educacin Bsica Regular Dotacin de material educativo para 257 aulas de primaria Dotacin de material fungible para 40 aulas de II ciclo de Educacin Bsica regular Dotacin de material fungible para 257 aulas de Primaria Dotacin de material educativo para 25 instituciones educativas de II ciclo de Educacin Bsica Regular Dotacin de material educativo para 15 instituciones educativas de secundaria Gestin Administrativa permanente.
Unidad Orgnica: Educacin Chota 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratgico de Logros de Aprendizaje. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en comprensin lectora. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en lgico matemtico. Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educacin Bsica Regular, Especial, Alternativa, Tcnico Productiva y Superior No Escolarizada. Indicador: Ao promedio acumulado por alumno. 151 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educacin Bsica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento. 406 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. 84 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. Gestin Administrativa permanente.
1.1.1.2
Unidad Orgnica: Educacin Cutervo 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratgico de Logros de Aprendizaje. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en comprensin lectora. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en lgico matemtico. Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educacin Bsica Regular, Especial, Alternativa, Tcnico Productiva y Superior No Escolarizada. Indicador: Ao promedio acumulado por alumno. 108 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educacin Bsica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento.

1.1.1.2
186 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. 52 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
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Plan Anual 2013
Acompaamiento pedaggico a 10 instituciones educativas multiedad de II ciclo de Educacin Bsica Regular. Acompaamiento pedaggico a 35 instituciones educativas multigrado de primaria. Gestin Administrativa permanente
Unidad Orgnica: Educacin Jan 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratgico de Logros de Aprendizaje. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en comprensin lectora. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en lgico matemtico. Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educacin Bsica Regular, Especial, Alternativa, Tcnico Productiva y Superior No Escolarizada. Indicador: Ao promedio acumulado por alumno. 147 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educacin Bsica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento. 507 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. 103 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. Acompaamiento pedaggico a 13 instituciones educativas multiedad de II ciclo de Educacin Bsica Regular. Acompaamiento pedaggico a 69 instituciones educativas multigrado de primaria. Gestin Administrativa permanente
1.1.1.2
Unidad Orgnica: Educacin San Ignacio 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratgico de Logros de Aprendizaje. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en comprensin lectora. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en lgico matemtico. Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educacin Bsica Regular, Especial, Alternativa, Tcnico Productiva y Superior No Escolarizada. Indicador: Ao promedio acumulado por alumno. 44 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educacin Bsica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento. 74 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.

1.1.1.2
18 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. Acompaamiento pedaggico a 32 instituciones educativas multiedad de II ciclo de Educacin Bsica Regular.
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Plan Anual 2013
Acompaamiento pedaggico a 112 instituciones educativas multigrado de primaria. Gestin Administrativa permanente.
Unidad Orgnica: Educacin Santa Cruz 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratgico de Logros de Aprendizaje. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en comprensin lectora. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en lgico matemtico. Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educacin Bsica Regular, Especial, Alternativa, Tcnico Productiva y Superior No Escolarizada. Indicador: Ao promedio acumulado por alumno. 88 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educacin Bsica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento. 147 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. 41 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. Gestin Administrativa permanente.
1.1.1.2
Unidad Orgnica: Educacin Cajabamba 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratgico de Logros de Aprendizaje. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en comprensin lectora. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en lgico matemtico. Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educacin Bsica Regular, Especial, Alternativa, Tcnico Productiva y Superior No Escolarizada. Indicador: Ao promedio acumulado por alumno. Dotacin de material educativo para 503 estudiantes de II ciclo de Educacin Bsica Regular de instituciones educativas" Dotacin de material educativo para 1231 estudiantes de primaria de instituciones educativas Dotacin de material educativo para 4300 estudiantes de secundaria de instituciones educativas Dotacin de material educativo para 33 aulas de II ciclo de Educacin Bsica Regular Dotacin de material educativo para 44 aulas de primaria

1.1.1.2
Dotacin de material fungible para 33 aulas de II ciclo de Educacin Bsica regular Dotacin de material fungible para 44 aulas de Primaria Dotacin de material educativo para 20 instituciones educativas de II ciclo de Educacin Bsica Regular.
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Plan Anual 2013
Dotacin de material educativo para 20 instituciones educativas de secundaria Gestin Administrativa permanente.
Unidad Orgnica: Educacin Bambamarca 1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratgico de Logros de Aprendizaje. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en comprensin lectora. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en lgico matemtico. Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educacin Bsica Regular, Especial, Alternativa, Tcnico Productiva y Superior No Escolarizada. Indicador: Ao promedio acumulado por alumno. 83 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educacin Bsica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento. 174 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. 40 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. Gestin administrativa permanente.
1.1.1.2
Unidad Orgnica: Educacin Ugel Cajamarca 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratgico de Logros de Aprendizaje. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en comprensin lectora. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en lgico matemtico. Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educacin Bsica Regular, Especial, Alternativa, Tcnico Productiva y Superior No Escolarizada. Indicador: Ao promedio acumulado por alumno. Acompaamiento pedaggico a 37 docentes del II ciclo de educacin bsica regular Acompaamiento pedaggico a 71 docentes del II ciclo de educacin bsica regular Gestin de expedientes tcnicos para la generacin de nuevas plazas docentes en 41 I.E. Gestin administrativa permanente.
1.1.1.2
Unidad Orgnica: Educacin Ugel San Marcos 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratgico de Logros de Aprendizaje. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en comprensin lectora. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en lgico matemtico.
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Plan Anual 2013
1.1.1.2
Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educacin Bsica Regular, Especial, Alternativa, Tcnico Productiva y Superior No Escolarizada. Indicador: Ao promedio acumulado por alumno. Acompaamiento Pedaggico a 214 docentes en EBR Creacin de 02 centros de estimulacin temprana Creacin e implementacin de 04 filiales de instituciones de educacin superior tecnolgica al interior de la Provincia Gestin administrativa permanente.
Unidad Orgnica: Educacin Ugel San Miguel 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratgico de Logros de Aprendizaje. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en comprensin lectora. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeo suficiente en lgico matemtico. Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educacin Bsica Regular, Especial, Alternativa, Tcnico Productiva y Superior No Escolarizada. Indicador: Ao promedio acumulado por alumno. Dotacin de material educativo para 1,950 estudiantes de II ciclo de Educacin Bsica Regular de instituciones educativas" Dotacin de material educativo para 8,892 estudiantes de primaria de instituciones educativas Dotacin de material educativo para 5,400 estudiantes de secundaria de instituciones educativas Dotacin de material educativo para 8,892 estudiantes de primaria Dotacin de material fungible para 1,950 estudiantes de II ciclo de Educacin Bsica regular Dotacin de material fungible para 8,892 estudiantes de Primaria Dotacin de material educativo para 5,400 estudiantes de instituciones educativas de secundaria Gestin Administrativa permanente.
1.1.1.2
Unidad Orgnica: Direccin Regional de Salud DIRESA 1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programa Estratgico de Salud, con enfoque de gnero e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cncer). Indicador: Reduccin de muertes maternas Reduccin de muertes infantiles Aprobar e implementar normas y polticas a nivel regional con nfasis a mejorar la atencin integral de Salud, Salud ambiental, medicamentos, participacin e investigacin en Salud.
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1.2.2.1
Plan Anual 2013
1.2.3.1
1.3.1.6 1.3.2.1
Indicador: % de normas implementadas Capacitacin continua al personal de Salud, Educacin y actores comunitarios en temas vinculados con las prioridades sanitarias del departamento. Indicador: % de personal de Salud, Educacin y actores capacitados en temas vinculados con las prioridades sanitarias del departamento. Implementar y difundir prcticas Saludables en familias y sus Viviendas. Indicador: % de familias que aplican prcticas Saludables. Vigilar y controlar que la poblacin consuma agua segura. Indicador: % de familias que consumen agua segura 55,085 familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentacin y proteccin del menos de 36 meses 16,648 familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano en 1700 centros poblados Desinfeccin y/o tratamiento del agua para el consumo humano en 1700 centros poblados. 01 proyecto de Inversin para la implementacin de la Red de centros de Hemoterapia tipo I y Tipo II Gestin Administrativa permanente.
Unidad Orgnica: Salud Chota 1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programas Estratgicos de Salud, con enfoque de gnero e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cncer). Indicador: Reduccin de muertes maternas Reduccin de muertes infantiles 2139 Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentacin 506 Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentacin 23,109 familias con nio/as menores de 36 meses desarrollan prcticas saludables Gestin Administrativa permanente.
Unidad Orgnica: Salud Cutervo 1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programas Estratgicos de Salud, con enfoque de gnero e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cncer). Indicador: Reduccin de muertes maternas Reduccin de muertes infantiles 543 Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentacin.
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Plan Anual 2013
565 Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentacin 100 familias con nio/as menores de 36 meses desarrollan prcticas saludables Gestin Administrativa permanente.
Unidad Orgnica: Salud Jan 1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programas Estratgicos de Salud, con enfoque de gnero e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cncer). Indicador: Reduccin de muertes maternas Reduccin de muertes infantiles 587 Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentacin 565 Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentacin 100 familias con nio/as menores de 36 meses desarrollan prcticas saludables Gestin Administrativa permanente.
Unidad Orgnica: Hospital Cajamarca 1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programa Estratgicos de Salud, con enfoque de gnero e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cncer). Indicador: Reduccin de muertes maternas Reduccin de muertes infantiles Atencin de 4,167 recin nacido con complicaciones Atencin de 957 recin nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales Control y tratamiento preventivo de contactos de 250 casos de tuberculosis (general indgena y privados de su libertad). Gestin administrativa permanente
Unidad Orgnica: Hospital General Jan 1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programa Estratgicos de Salud, con enfoque de gnero e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cncer). Indicador: Reduccin de muertes maternas Reduccin de muertes infantiles Tamizaje en 1,930 mujeres para deteccin de cncer de cuello uterino Examen de coloposcopia en 150 mujeres con citologa anormal Elaboracin de 4 informes de monitoreo, supervisin, evaluacin y control del programa de prevencin del cncer Gestin administrativa permanente
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Cuadro N 11 : Formulacin Programa de Inversiones Ao Fiscal 2013

18. CANON 09. RECURSOS Y SOBRECANON, DIRECTAMENTE REGALIAS, RENTA RECAUDADOS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES -
UNIDAD EJECUTORA/FUNCIN/PROYECTO
00. RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL
001. SEDE CAJAMARCA 10. AGROPECUARIA Control integrado de la distomatosis heptica en la Regin : Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Celendn, San Pablo, San Miguel Construccin del sistema de riego localizado, embalse El Sauce y mejoramiento de infraestructura de riego en la cuenca de La Quebrada El Palmo, distrito de San Felipe - Jan - Cajamarca" Instalacin del sistema de riego Lluchubamba, distrito de Sitacocha - Cajabamba - Cajamarca 12. ENERGIA Electrificacin rural del distrito de Gregorio Pita II Etapa 15. TRANSPORTE Construccin Carretera la Central-Macuaco, Catache, Santa Cruz, Cajamarca Construccin y Mejoramiento de la carretera PE - 3N (Bambamarca) - Paccha - Chimbn - Pin- L.D. Con Amazonas(EMP. AM103 El Triunfo) Mejoramiento Carretera CA-101, Tramo: Empalme PE-1NF (Contumaz) - Yetn 17. AMBIENTE Reforestacin en las zonas alto andinas de las provincias de San Pablo y San Miguel, Cajamarca 20. SALUD Construccin y equipamiento del Hospital Santa Mara Nivel II-1, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca Construccin e implementacin del Hospital II II-2 de Jan 22. EDUCACION Construccin e implementacin local institucional de la Direccin Regional Cajamarca
Fuente: SIAF-SP Presupuesto Elaboracin:Sub Gerencia de Planeamiento y CTI
5,770,000 5,770,000 5,770,000 -
40,922,059 46,692,059 5,225,650 1,500,000 672,481 3,053,169 2,523,000 2,523,000 5,225,650 1,500,000 672,481 3,053,169 2,523,000 2,523,000
23,010,356 23,010,356 940,921 940,921
20,894,313 20,894,313 1,175,122 4,497,730 4,497,730 1,164,843 1,164,843 4,500,480 4,500,480 1,175,122 4,497,730 4,497,730 6,934,843 1,164,843 5,770,000 4,500,480 4,500,480
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Plan Anual 2013
IV. ANEXOS IV.1 Formulacin del Programa de Inversiones Ao Fiscal 2013

18. CANON 00. 09. RECURSOS Y SOBRECANON, RECURSOS DIRECTAMENTE REGALIAS, RENTA ORDINARIOS RECAUDADOS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 4,188,918 2,688,918 2,688,918 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 7,850,000 200,000 200,000 7,650,000 3,880,000 3,770,000 3,012,599 3,012,599 500,080 249,482 1,050,000 250,000
TOTAL
002. CHOTA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA Construccin Sede Gerencia Sub Regional Chota 10. AGROPECUARIA Reforestacin de las zonas alto andinas de la provincia de Hualgayoc, Santa Cruz y Chota 15. TRANSPORTE Mejoramiento de Caminos Vecinal Chiguirip - EL Arenal - Chuyabamba - Puente Rojo, Provincia de Chota - Cajamarca 003. CUTERVO 03. PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA Mejoramiento de la gestin turstica sostenible en el mbito rural de Cutervo, distrito de santo domingo de la capilla - Cutervo Cajamarca 15. TRANSPORTE Construccin puente CHAMAYA III Mejoramiento del camino vecinal puente Techin - cruce Chirimoyo, distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca 004. JAEN 22. EDUCACION Reposicin y ampliacin institucin educativa n 16519 Jos Carlos Maritegui - Huaranguillo Reposicin de aulas y servicios higinicos C.E.I.P.S. N 16512 - Cesara Reconstruccin y ampliacin de la infraestructura educativa i.e. n 16076 Jos Mara Arguedas, distrito de Bellavista - Jan Cajamarca Reposicin infraestructura I.E.P.S. N 16006 Cristo Rey Fila Alta
4,188,918 2,688,918 2,688,918 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 7,850,000 200,000 200,000 7,650,000 3,880,000 3,770,000 3,012,599 3,012,599 500,080 249,482 1,050,000 250,000
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Plan Anual 2013
00. 09. RECURSOS RECURSOS DIRECTAMENTE ORDINARIOS RECAUDADOS
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 179,186 783,851 40,731,962 22,512,316 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1,845,210 2,863,701 4,711,938 2,512,492 7,929,813 2,579,162
TOTAL
Reconstruccin y mejoramiento de infraestructura institucin educativa n 16907 Cristo Rey - Saucepampa Construccin de infraestructura y mobiliario escolar de la I.E.P. N 16625 - alto tambillo -San Ignacio 005. PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION ENERGIA Sistema elctrico rural Villa Santa Rosa II etapa Sistema elctrico rural villa santa rosa Pequeo sistema elctrico SAN IGNACIO IV etapa Sistema elctrico rural JAEN II etapa Sistema elctrico rural JAEN III etapa Sistema elctrico rural SAN IGNACIO II etapa Sistema elctrico rural SAN IGNACIO III etapa Gestin del programa y otros - ampliacin de la frontera elctrica III etapa- PAFE III Ampliacin de la electrificacin rural en las localidades del distrito de Las Pirias, provincia de Jan - Cajamarca Ampliacin de la electrificacin rural en los centros poblados del distrito de San Jos Del Alto, provincia de Jan - Cajamarca Instalacin de lneas y redes primarias, redes secundarias, conexiones domiciliarias y alumbrado pblico de los sectores de Chirinos, distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca Instalacin del sistema de electrificacin rural iii etapa tramo el mirador-Villasana, distrito de Colasay - Jan - Cajamarca Instalacin del servicio de energa elctrica en San Martin - Valillo, distrito de Jan, provincia de Jan - Cajamarca
40,362 40,362 40,362 -
179,186 783,851 40,772,324 22,552,678 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1,885,572 2,863,701 4,711,938 2,512,492 7,929,813 2,579,162
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Plan Anual 2013
00. 09. RECURSOS RECURSOS DIRECTAMENTE ORDINARIOS RECAUDADOS
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,384,790 5,000 5,000 5,000 5,000 1,364,790 16,834,856 3,900,000 6,934,856 3,000,000 3,000,000
TOTAL
18. SANEAMIENTO Mejoramiento y ampliacin de los Sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Hualgayoc Mejoramiento y ampliacin de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de chota Mejoramiento y ampliacin de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposicin de excretas de Bambamarca, Hualgayoc Mejoramiento y ampliacin de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cutervo Gestin del programa y otros - mejoramiento y ampliacin de los sistemas de agua potable alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las principales ciudades del departamento de Cajamarca - i etapa 20. SALUD Construccin e implementacin del Hospital II-1 de Cajabamba Construccin e implementacin del Hospital II-2 de Jan Construccin e implementacin del Hospital II-1 de Bambamarca Construccin e implementacin del Hospital II-1 de San Ignacio TOTAL
5,770,000
40,362
1,384,790 5,000 5,000 5,000 5,000 1,364,790 16,834,856 3,900,000 6,934,856 3,000,000 3,000,000
96,705,538 102,515,900
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Plan Anual 2013
IV.2
Estado situacional de los proyectos priorizados en procesos de presupuesto participativo

Ao de acuerdo del PP Cdigo SNIP Monto Fase Inversin PIM 2012 Ejecucin Acumulada al 16 de diciembre de 2012 5,040,224 21,376,406 4,979,090 Avance Fsico % 0 Monto asignado para el ao 2013
Unidad Ejecutora
Nombre del PIP
Saldo a la fecha
Observaciones
PROVINCIA: CAJABAMBA 1 Sede Regional Cajamarca Construccin e Implementacin del Hospital II-I de Cajabamba 2007 2011 123827
68,468,545 30,815,742
18,521,486 8,139,096 16,410,006 3,900,000 En Ejecucin por parte de PROREGION, se encuentra ya adjudicado No se tiene contratista ejecutor de obra. Se ha planteado reprogramar para el ao 2013, asimismo se tome las medidas para que las lecciones aprendidas se apliquen
Sede Regional Cajamarca
Mejoramiento Canal de Irrigacin Malcas- II Etapa
2010
103413
4,367,686
2,089,081
61,134
2,087,682
2,089,081
Mejoramiento y construccin carretera EMP.PE 3N Cajabamba Lluchubamba L.D La Libertad (El Tingo)
2012
92109
33,285,117
23,798
23,798
2,150,015
Existe problemas con el CIRA (Certificado de inexistencia de restos arqueolgicos)
PROVINCIA: CAJAMARCA 1 Sede Regional Cajamarca Sede Regional Cajamarca Puesta en Valor y Acondicionamiento Turstico de la Ruta del AguaCumbemayo Mejoramiento Carretera Cospn-Huayobamba, Cospn, Cajamarca Construccin del Centro de Educacin Tcnico Productivo - CETPRO Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca 2008 77222
9,549,982 2,563,481 0
542,959 542,959
0 0
2,124,620 2,124,620 MINCETUR y Gobierno Regional de Cajamarca En elaboracin de expediente tcnico, en convenio con ALAC y Pro vas Existe retraso en el cumplimiento de los plazos contractuales, con requerimiento de resolucin de contrato. Se debe resolver contrato en forma inmediata cuando se acumula la penalidad mxima, no funciona la decisin de gestin ya que no existe respuesta positiva por los consultores y se toma como una debilidad
2011
88208
6,986,501
2012
Expedie nte en elabora cin
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Plan Anual 2013
Cdigo N Unidad Ejecutora Nombre del PIP Ao de acuerdo del PP Monto Fase Inversin PIM 2012
SNIP
Ejecucin Acumulada al 16 de diciembre de 2012 13,381,306
Avance Fsico %
Saldo a la fecha
Monto asignado para el ao 2013
Observaciones
PROVINCIA: CHOTA Construccin y Mejoramiento de la Carretera PEB25N(Bca.)-PacchaChimbn-Pin LD.Amazonas(Emp.AM-103 El Triunfo) (Chota) Mejoramiento de la Carretera EMP.PE 3N (Bambamarca)Atoshaico-Ramoscucho-La libertad de Palln-EMP-PE 8B (Celendn)
79,259,639
1,670,578 20,894,313 Se encuentra en elaboracin de expediente tcnico, tiene un 50% de avance. 20,894,313 La supervisin del estudio de este proyecto an no ha sido contratada la consultora Se ha programado lograr un avance del 82.03% de ejecucin Se ha ejecutado hasta la fecha 13.35% Se proyecta al ltimo da de diciembre tener un avance de ejecucin 80.35%.
Gerencia Sub Regional Chota
2009 2011
86026
48,056,258
892,465
234,062
658,403
2011
110534
31,203,381
2,191,428
13,147,244
1,012,175
PROVINCIA: CONTUMAZA Carretera Contumaz Andara - Yetn - San Benito Ascope (Mejoramiento Carretera CA-101 Tramo:Empalme PE1NF(Contumaz)-Yetn
7,196,041
5,240
1,167,183
1,175,122 Existe algunas observaciones al expediente tcnico el cual no contempla canteras ni botaderos y se han encontrado tambin conflictos por parte de los moradores de la zona, quienes han impedido los inicios de la obra
2004 2011 2012
132854
7,196,041
1,172,423
5,240
1,167,183
1,175,122
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Plan Anual 2013
SNIP
Ejecucin Acumulada al 16 de diciembre de 2012 486,859
Avance Fsico %
Saldo a la fecha
Observaciones
PROVINCIA: CUTERVO 1 Gerencia Sub Regional Cutervo Construccion y equipamiento del Hospital Santa Mara, Nivel II-1 Terminacin Trocha Carrozable San Luis de Lcma Ramada Chimbn (Mejoramiento de la Carretera San Luis de Lcma La Ramada Chimbn) 2004 2011 113089
42,637,796 35,890,029 1,164,843
1,196,615 5,044,843 1,164,843 1,164,843 En enero se licitar para la elaboracin de estudios
Gerencia Sub Regional Cutervo
2004 2010
7618
1,963,342
229,429
Paralizada por problemas de cruce de intervencin de parte del gobierno local.
Gerencia Sub Regional Cutervo
Construccin Puente Chamaya III
2006 2010
45701
4,784,425
100,000
257,430
0.95
31,772
Se encuentra en elaboracin de expediente tcnico con una avance 3,880,000 de casi el 100 %, solamente esta pendiente la verificacin de viabilidad a cargo de la OPI 3,000,000
PROVINCIA: HUALGAYOC Gerencia Sub Regional Chota Construccin e implementacin del Hospital II - 1 de Bambamarca PROVINCIA: JAEN Mejoramiento de Canal Sallique Construccin e Implementacin del Hospital II- 2 de Jan
29,993,688
980,020
2012
143334
29,993,688
980,020
980,020
3,000,000 PROREGIN
76,230,916
6,802,464 5,770,000
1 Gerencia Sub Regional de Jan 2
2010
Paralizada
2011 2012
123694
76,230,916
6,802,464
6,802,464 5,770,000 PROREGIN
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Plan Anual 2013

Cdigo N Unidad Ejecutora Nombre del PIP Ao de acuerdo del PP Monto Fase Inversin PIM 2012 Ejecucin Acumulada al 16 de diciembre de 2012 15,918,527 Monto asignado para el ao 2013
SNIP
Avance Fsico %
Saldo a la fecha
Observaciones
PROVINCIA: SAN IGNACIO Gerencia Sub Regional Jan Mejoramiento y Ampliacin Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas para la Ciudad de San Ignacio Construccin e Implementacin del Hospital II -1 de San Ignacio 2009 2011
47,477,788
1,156,590 3,000,000 Apoy la GSRJ con contrapartida fue ejecutada por la Municipalidad
4732
13,460,827
1,519,661
15,918,527
100.00
Gerencia Sub Regional Jan
2011 2012
123826
34,016,961 4,499,251
1,156,590 0
1,156,590 3,000,000 PROREGIN 0 4,499,251 Ppto. Aprobado en Acuerdo del ao 2012
PROVINCIA: SAN MARCOS 1 Sede Regional Cajamarca Electrificacin Rural Jos Sabogal (08 localidades) 2007 2012
104206
4,499,251 7,399,348
89,826
0 7,747,194 697,243
4,499,251 0
PROVINCIA: SAN MIGUEL Sede Regional Cajamarca Ampliacin Red Primaria y Secundaria Jangal-NundnSaragoza -Sayamud - Santa Rosa (Sistema Elctrico IV Etapa)
2012
8,197
7,399,348.17 3,516,587
7,747,194
697,243
Se electrificarn 49 localidades En el mes de enero concluye esta intervencin 1,335,884 El proyecto lo est ejecutando el programa agro rural y se encuentra en la fase de factibilidad. Tiene cdigo SNIP asignado por el programa.
PROVINCIA: SAN PABLO Construccin Canal El Rejo (Irrigacin San Pablo-Canal el Rejo) 2004 2009 2010
6,839,378
3,097,089
13064
3,359,774
Electrificacin Rural del Distrito de San Bernardino
2009 2010
52031
3,479,604
3,097,089
Est interviniendo el Gobierno 1,335,884 Nacional-MEM y Sede del Gobierno Regional de Cajamarca
Pgina 221
Plan Anual 2013
SNIP
Ejecucin Acumulada al 16 de diciembre de 2012 4,560,038
Avance Fsico %
Saldo a la fecha
Monto asignado para el ao 2013 940,921
Observaciones
PROVINCIA: SANTA CRUZ Mejoramiento Carretera CA103:EM.PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba)-Romero Circa-La Laguna-TongodCatilluc-Emp.PE-06C (El Empalme)-Cajamarca Construccin Carretera La Central-Macuaco-Catache, Santa Cruz, Cajamarca Ampliacin y Mejoramiento Sistema de Agua potable y Alcantarillado Cercado de Santa Cruz TOTAL MULTIPROVINCIAL: EDUCACIN Logros de Aprendizaje en las reas de Comunicacin Integral y Lgico Matemtico, en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educacin Bsica, Primaria, en las Provincias de San Miguel, San Pablo, Contumaz y Cajabamba, Regin Cajamarca
56,551,315
2009 2011
95883
43,166,143
0.75
En elaboracin el expediente tcnico para la supervisin de estudio no hay una consultora contratada
2011 2012
88337
4,385,172
940,921
Es una carrera vecinal que ser ejecutada por Pro vas. El GORECAJ apoya con la elaboracin de E.T Ejecutado por la Municipalidad de Santa Cruz y el Ministerio de Vivienda
2004 2005 2011
158415
9,000,000
8,159,098
4,560,038
436,103,687 22,533,012
0 16,197,991
50,779,436 20,591,897
32,192,179 55,924,050 0 0
Educacin
2011
89212
5,326,403
3,743,314
4,826,735
90
Indicador de logros de aprendizaje en proceso Capacitaciones a docente, fortalecimiento de red, asistencia tcnica de promotores educativos trabajo de fortalecimiento en aula. Mejoras en equipamiento educativo e infraestructura educativa
Pgina 222
Plan Anual 2013
SNIP
Ejecucin Acumulada al 16 de diciembre de 2012
Avance Fsico %
Saldo a la fecha
Observaciones
Logros de Aprendizaje en las reas de Comunicacin Integral y Lgico Matemtico, en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educacin Bsica, Primaria, en las Provincias de Cajamarca, Celendn, Hualgayoc y San Marcos, Regin Cajamarca Logros de Aprendizaje en las reas de Comunicacin Integral y Lgico Matemtico, en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educacin Bsica, Primaria, en las Provincias de Chota, Cutervo y Santa Cruz, Regin Cajamarca Logros de Aprendizaje en las reas de Comunicacin Integral y Lgico Matemtico, en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educacin Bsica, Primaria, en las Provincias de Jan y San Ignacio, Regin Cajamarca TOTAL GENERAL
2011
89293
5,956,860
4,247,222
5,502,865
90
Indicador de logros de aprendizaje en proceso Capacitaciones a docente, fortalecimiento de rede, asistencia tcnica de promotores educativos trabajo de fortalecimiento en aula. Mejoras en equipamiento educativo e infraestructura educativa
Educacin
2011
89318
5,705,285
4,016,435
5,191,639
90
Indicador de logros de aprendizaje en proceso Capacitaciones a docente, fortalecimiento de red, asistencia tcnica de promotores educativos trabajo de fortalecimiento en aula. Mejoras en equipamiento educativo e infraestructura educativa
2011
89302
5,544,464
4,191,020
5,070,658
90
Indicador de logros de aprendizaje en proceso Capacitaciones a docente, fortalecimiento de red, asistencia tcnica de promotores educativos trabajo de fortalecimiento en aula. Mejoras en equipamiento educativo e infraestructura educativa 32,192,179 55,924,050
458,636,699
16,197,991
71,371,333
Pgina 223
Plan Anual 2013
IV.3 ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.
Pgina 224
Plan Anual 2013
IV.4 Datos de perfiles de proyectos formulados
NMERO DE PERFILES PROPUESTOS AOS 2013 Electrificacin
UNIDAD FORMULADORA
Planeamiento 6 3 3
Saneamiento
Desnutricin Crnica
Institucional
Prevencin
Transporte
Nmero de Perfiles
Educacin
Turismos
Agraria
1.- GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO a).-Formulacin de estudios de Pre- Inversin b.- Elaboracin de TDR y Planes de Trabajo 2.- DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA a).-Formulacin de estudios de Pre- Inversin b).- Elaboracin de TDR y Planes de Trabajo 3.- GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL a).-Formulacin de estudios de Pre- Inversin b).- Elaboracin de TDR y Planes de Trabajo 4.- PROREGION 5.- SUB GERENCIA REGIONAL JAN 6.- SUB GERENCIA REGIONAL CHOTA 7.- SUB GERENCIA REGIONAL CUTERVO 8.- GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA a).-Reformulacin de estudios de Pre- Inversin SUB TOTAL
71 54 17
42 40 2
4 2 2
21 10 11
4 2 2
5 2 3
5 2 3
61 55 6 12 8 2
2 2
43 37 6
15 15
1 1
10 1 2 2 1
17
13
2 2 189 53 4 3
1 1 59 19 1 27
1 1 17 6
reas Naturales Protegidas y Manejo Sostenible de Recursos Naturales
Investigacin y Educacin
Ordenamient o Territorial
Plantaciones Forestales
Nmero de perfiles
Gestin de Recursos Hdricos
UNIDAD FORMULADORA
9.- GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES a).-Formulacin de estudios de Pre- Inversin b).- Elaboracin de TDR y Planes de Trabajo TOTAL GENERAL
34 17 17 223
8 4 4
4 2 2
8 4 4
8 4 4
Pgina 225
Gestin de Residuos Slidos
Gestin Ambiental
Pesca
Salud

Plan Anual 2013 Gorecaj

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Plan Anual 2013

PLAN ANUAL 2013

Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperacin Tcnica internacional

Jr. Santa Teresa de Journet N 351 Urb. La Alameda

Plan Anual 2013

Equipo Tcnico de Planeamiento y CTI:

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Plan Anual 2013

Plan Anual 2013

214 218 224 225

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Plan Anual 2013

Gregorio Santos Guerrero Presidente Regional de Cajamarca

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Plan Anual 2013

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Plan Anual 2013

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Plan Anual 2013

Plan Estratgico Institucional 2012 2015 del Gobierno Regional de Cajamarca.

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Plan Anual 2013

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Plan Anual 2013

Plan Estratgico Institucional 2012 2015 del Gobierno Regional de Cajamarca

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Plan Anual 2013

Institucional Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrtico de Desarrollo Departamental.

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Plan Anual 2013

Tomado del Plan Binacional 2021

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Plan Anual 2013

Cuadro N 01 Principales Indicadores a Nivel Sectorial5

Tomado del Plan Binacional 2021

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Plan Anual 2013

Cuadro N 2: RECURSOS HUMANOS POR UNIDADES EJECUTORAS.

NOMBRADOS FUNCIONARIOS DESTACADOS CAS

242 10 54 7 28 96 14 51 18 16 25 800 12 17 0 34 0 19 0 488 16 350 359 135 2,791

0 0 0 0 0 0 3 0 0 238 654 0 0 0 180 0 3 4 0 0 238 0 0 0 1,320

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Plan Anual 2013

312 51 30 60 20 112 70 111 64 84 53 37 30 42 33 14 15 5 232 317 88 96 251 32 2,453

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Plan Anual 2012

Tractor Tractor oruga 4 1 3 0 0 3 0 0 0 11 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10

Motos lineales 0 0 3 1 21 0 26 51 1 103

Moto Rodillo Excavadora Niveladora Compactadora 4 0 2 0 0 2 0 0 0 8 5 0 1 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Informacin enviada por las Unidades Ejecutoras

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Plan Anual 2013

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Plan Anual 2013

Cuadro N 05: PRESUPUESTO ASIGNADO AL GOBIERNO REGIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL 739,164,458 17,677,472

% dist. 81.03 1.94 17.03 100.00

20,005,475 155,395,057 20,005,475 912,236,987 2.19 100.00

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Plan Anual 2013

PRESUPUESTO ASIGNADO AL GOBIERNO REGIONAL POR GENRICA DE GASTO

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16,435,584 16,391,184 44,400 1,241,888 1,241,888 -

784,679,340 562,138,051 71,758,000 144,580,889 6,202,400 107,552,172 107,552,172 20,005,475 20,005,475

155,395,057 912,236,987 17.03 100.00