Especificação Código Barras Boletos

Especificao do Cdigo de Barras para Boletos de Cobrana
Sem Registro e Registrada no SIGCB
Especificaes Tcnicas para Emisso de Boletos

Cobrana Bancria CAIXA - SIGCB
ATENO:
O Cliente Beneficirio deve enviar CAIXA amostras dos boletos por ele emitidos,
para validao, antes de sua efetiva emisso (conforme item 1.1 deste documento).
A empresa assume total responsabilidade pelas consequncias advindas da emisso
de boletos sem a prvia autorizao da CAIXA.
Verso: Julho/2013
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
67.119 v007 micro
caixa.gov.br

1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.3
4.2.3.1
4.2.3.2
4.2.4
4.2.4.1
4.2.4.2
4.2.4.3
4.2.4.4
4.2.4.5
4.2.4.6
4.2.5
4.2.5.1
4.2.5.2
4.2.5.3
4.2.5.4
4.2.5.5
4.2.5.6
4.2.6
4.2.6.1
4.2.6.2
4.2.7
4.2.7.1
4.2.8
4.2.8.1
4.2.9
4.2.9.1
4.2.9.2
4.2.10
INTRODUO ................................................................................................................................................. 4
HOMOLOGAO TCNICA DOS BOLETOS DE COBRANA...................................................................... 4
LEGISLAO .................................................................................................................................................. 4
DEFINIO DE BOLETO DE PAGAMENTO E SUAS ESPCIES ................................................................. 4
BOLETO DE COBRANA ............................................................................................................................... 4
BOLETO DE PROPOSTA................................................................................................................................ 4
ESPECIFICAES GERAIS ........................................................................................................................... 5
TIPOS DE FORMULRIOS/DISPOSIO DAS VIAS .................................................................................... 5
GRAMATURA DO PAPEL ............................................................................................................................... 5
DIMENSO ...................................................................................................................................................... 5
NMERO DE VIAS OU PARTES .................................................................................................................... 5
COR DA VIA/IMPRESSO .............................................................................................................................. 5
ESPECIFICAO DO RECIBO DO PAGADOR.............................................................................................. 6
LEIAUTE .......................................................................................................................................................... 6
INFORMAES OBRIGATRIAS .................................................................................................................. 6
LOGOMARCA................................................................................................................................................. 6
BOLETO DE PROPOSTA................................................................................................................................ 6
MODELOS DE RECIBO DO PAGADOR ......................................................................................................... 7
MODELO I - RECIBO DO PAGADOR PADRO FEBRABAN ADAPTADO .................................................... 7
MODELO II - RECIBO DO PAGADOR SEM LOGOMARCA DO BENEFICIRIO ........................................... 8
MODELO III - RECIBO DO PAGADOR COM LOGOMARCA DO BENEFICIRIO ......................................... 9
MODELO IV - RECIBO DO PAGADOR C/ LOGOMARCA DO BENEFICIRIO ESTILO MARCA DGUA.. 10
ESPECIFICAO DA FICHA DE COMPENSAO ..................................................................................... 11
MODELOS DE FICHA DE COMPENSAO ................................................................................................ 11
MODELO I - FICHA DE COMPENSAO P/ BOLETO DE COBRANA - ITENS (F) (G) RESUMIDOS ..... 11
MODELO II - FICHA DE COMPENSAO P/ BOLETO DE COBRANA - ITENS (F) (G) ESTENDIDOS ... 11
MODELO III - FICHA DE COMPENSAO PARA BOLETO DE PROPOSTA.............................................. 12
DESCRIO DOS CAMPOS......................................................................................................................... 13
ITEM/AGRUPAMENTO [A] ............................................................................................................................ 13
IDENTIFICAO DO BANCO*: ................................................................................................................. 13
CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO*: ........................................................................................... 13
REPRESENTAO NUMRICA/LINHA DIGITVEL*: ............................................................................. 13
ITEM/AGRUPAMENTO [B] ............................................................................................................................ 13
LOCAL DE PAGAMENTO*: ....................................................................................................................... 13
VENCIMENTO*:......................................................................................................................................... 13
ITEM/AGRUPAMENTO [C] ............................................................................................................................ 13
BENEFICIRIO*: ....................................................................................................................................... 13
AGNCIA / CDIGO DO BENEFICIRIO*:............................................................................................... 13
ITEM/AGRUPAMENTO [D] ............................................................................................................................ 14
DATA DO DOCUMENTO*: ........................................................................................................................ 14
NR. DO DOCUMENTO*:............................................................................................................................ 14
ESPCIE DOC*: ........................................................................................................................................ 14
ACEITE*:.................................................................................................................................................... 14
DATA DO PROCESSAMENTO*: ............................................................................................................... 14
NOSSO NMERO*: ................................................................................................................................... 14
ITEM/AGRUPAMENTO [E] ............................................................................................................................ 14
USO DO BANCO: ...................................................................................................................................... 14
CARTEIRA: ................................................................................................................................................ 14
ESPCIE MOEDA*: ................................................................................................................................... 14
QTDE MOEDA: .......................................................................................................................................... 14
xVALOR: .................................................................................................................................................... 14
(=) VALOR DO DOCUMENTO*: ................................................................................................................ 14
ITEM/AGRUPAMENTO [F] ............................................................................................................................ 15
INSTRUES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIRIO)*: .............................................. 15
(-) DESCONTO/ABATIMENTO: ................................................................................................................. 15
ITEM/AGRUPAMENTO [G]............................................................................................................................ 15
(+) JUROS/MULTA: ................................................................................................................................... 15
ITEM/AGRUPAMENTO [H] ............................................................................................................................ 15
(=) VALOR COBRADO: ............................................................................................................................. 15
ITEM/AGRUPAMENTO [I] ............................................................................................................................ 15
PAGADOR*:............................................................................................................................................... 15
SACADOR/AVALISTA: .............................................................................................................................. 15
ITEM/AGRUPAMENTO [J]............................................................................................................................. 16

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4.2.10.1
4.2.10.2
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.4
5.5
5.5.1
5.6
CDIGO DE BARRAS*:............................................................................................................................. 16
AUTENTICAO MECNICA - FICHA DE COMPENSAO*:................................................................ 16
ANEXOS ........................................................................................................................................................ 17
ANEXO I CALCULO DO DGITO VERIFICADOR GERAL DO CDIGO DE BARRAS .............................. 17
ANEXO II FATOR DE VENCIMENTO......................................................................................................... 19
ANEXO III CAMPO LIVRE DO CDIGO DE BARRAS............................................................................... 20
CLCULO DO DIGITO VERIFICADOR DO CAMPO LIVRE ......................................................................... 20
ANEXO IV CLCULO DO DGITO VERIFICADOR DO NOSSO NMERO ............................................... 21
ANEXO V LINHA DIGITVEL / REPRESENTAO NUMRICA .............................................................. 22
CLCULO DO DGITO VERIFICADOR DA LINHA DIGITVEL (CAMPOS 1, 2 E 3).................................... 23
ANEXO VI CLCULO DO DGITO VERIFICADOR DO CDIGO DO BENEFICIRIO .............................. 24

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1
INTRODUO
Este manual foi elaborado para Clientes Beneficirios da CAIXA que queiram emitir/imprimir os boletos/carns da
cobrana bancria CAIXA no SIGCB.
1.1
HOMOLOGAO TCNICA DOS BOLETOS DE COBRANA
1.1.1 Antes do envio de boletos aos Pagadores, o Cliente Beneficirio deve obrigatoriamente encaminhar sua
Agncia CAIXA amostras dos boletos por ele emitidos, para que haja a devida homologao tcnica.
1.1.2 As amostras devem possuir no mnimo 10 e no mximo 20 boletos, contendo:
- Todos os Dgitos Verificadores Geral do Cdigo de Barras possveis (de 1 a 9);
- Todas os Dgitos Verificadores do Campo Livre possveis (de 0 a 9).
104-0
00000.00000 00000.000000 00000.000000

DV do Campo Livre
DV Geral
0 00000000000000
1.1.3 O Cliente Beneficirio assume total responsabilidade pelas conseqncias advindas da emisso de boletos sem
a validao da CAIXA.
1.2
LEGISLAO
- Carta Circular BACEN n 2.414 de 07/10/1993: Institui o modelo CADOC 24044-4, que padroniza o boleto de
Cobrana, especificamente a Ficha de Compensao.
- Carta Circular BACEN n 2.790 de 04/03/1998: Altera a quantidade de vias do boleto de cobrana, modelo
CADOC 24044-4.
- Carta Circular BACEN n 2.531 de 24/02/1995: Altera as especificaes do cdigo de barras do boleto de
cobrana, modelo CADOC 24044-4.
- Carta Circular BACEN n 2.926 de 24/7/2000: Inclui "fator de vencimento" no cdigo de barras do boleto de
cobrana modelo CADOC 24044-4.
- Circular BACEN n 3.598 de 06/06/2012: Institui o boleto de pagamento e suas espcies e dispe sobre a sua
emisso e apresentao e sobre a sistemtica de liquidao das transferncias de fundos a eles associadas.
- Circular BACEN n 3.656, de 02/04/2013: Altera a Circular n 3.598, de 6 de junho de 2012, que institui o
boleto de pagamento e suas espcies e dispe sobre a sua emisso e apresentao e sobre a sistemtica de
liquidao das transferncias de fundos a eles associados.
- Lei Federal n 7.089, de 23/03/1983: Veda a cobrana de juros de mora sobre ttulo cujo vencimento se d em
feriado, sbado ou domingo.
- Lei Federal n 12.039, de 01/10/2009: inclui dispositivo na lei n 8.078, de 11 de setembro de 1990, para
determinar que constem, nos documentos de cobrana de dvida encaminhados ao consumidor, o nome, o
endereo e o nmero de inscrio no cadastro de pessoas fsicas - CPF ou no cadastro nacional de pessoa
jurdica - CNPJ do fornecedor do produto ou servio.
1.3
DEFINIO DE BOLETO DE PAGAMENTO E SUAS ESPCIES

Boleto de Pagamento o instrumento padronizado, por meio do qual so apresentadas informaes sobre:
I - a dvida em cobrana, de forma a tornar vivel o seu pagamento;
II - a oferta de produtos e servios, a proposta de contrato civil ou o convite para associao, previamente
levados ao conhecimento do pagador, de forma a constituir, pelo seu pagamento, a correspondente
obrigao.
1.3.1 BOLETO DE COBRANA

Utilizado para a cobrana e o pagamento de dvidas decorrentes de obrigaes de qualquer natureza.
1.3.2 BOLETO DE PROPOSTA
Utilizado para possibilitar o pagamento decorrente da eventual aceitao de uma oferta de produtos e servios,
de uma proposta de contrato civil ou de um convite para associao.

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2
ESPECIFICAES GERAIS
2.1
TIPOS DE FORMULRIOS/DISPOSIO DAS VIAS

-
FORMULRIO CONTNUO AUTO-COPIATIVO: a primeira via deve ser a Ficha de Compensao, ficando a
critrio a disposio das demais vias;
PAPEL A-4: a Ficha de Compensao deve ser impressa na parte inferior do papel. Recomenda-se a
utilizao de microsserrilhas entre as vias (recebido do pagador e ficha de compensao) para evitar danos
s informaes quando do destacamento; ou
PAPEL TERMOSENSIVEL: a Ficha de Compensao ser localizada direita do recibo do pagador.

Recomenda-se a utilizao de microsserrilhas entre as vias (recibo do pagador e ficha de compensao)
para evitar danos s informaes quando do destacamento.
2.2
GRAMATURA DO PAPEL
Mnima de 50 g/m e recomendvel de 75 g/m.
2.3
DIMENSO
- Ficha de Compensao: 95 a 108 mm de altura por 170 (Papel A4) a 216 mm (Papel Carta) de comprimento;
- Recibo do Pagador: a critrio do Cliente Beneficirio, condicionado a aprovao pela CAIXA.
2.4
NMERO DE VIAS OU PARTES

Duas, sendo:
- Ficha de Compensao;
- Recibo do Pagador.
Nota: A critrio do Cliente Beneficirio, sem prejuzo das dimenses definidas para a Ficha de Compensao, o
Recibo do Pagador poder ser reduzido para incluso de 3 via ou parte, a ser utilizada como controle interno ou
protocolo de entrega.
2.6
COR DA VIA/IMPRESSO
Preferencialmente:
- Fundo branco e impresso azul; ou
- Fundo branco e impresso preta.

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3
ESPECIFICAO DO RECIBO DO PAGADOR
3.1
LEIAUTE
A critrio do Beneficirio, sem prejuzo das definies deste manual, condicionado aprovao pela CAIXA.
Como sugesto, inclumos alguns modelos no item 3.5.
3.2
INFORMAES OBRIGATRIAS
- Nome do Beneficirio;
- Endereo do Beneficirio;
- CNPJ/CPF do Beneficirio;
- Agncia/Cdigo do Beneficirio;
- Valor do ttulo (limitado a R$ 9.999.999,99);
- Vencimento;
- Nosso Nmero;
- Nmero do Documento (Seu Nmero);
- Nome do Pagador;
- Recibo do Pagador (expresso para identificao da via ou parte).
Nota: Tais informaes devem ser as mesmas constantes na Ficha de Compensao.
3.2.1 O CPF/CNPJ do Pagador obrigatrio na Cobrana Registrada.

3.2.2 Em cumprimento ao disposto no Artigo 7 do Decreto 6.523, de 31/07/08, e na Circular BACEN 3.370/07, se no
Recibo do Pagador houver a impresso da logomarca CAIXA, ainda obrigatrio constar:
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3.2.3 recomendvel que tambm no Recibo do Pagador conste a Linha Digitvel (Representao Numrica), de
forma a facilitar eventual consulta.
3.3
LOGOMARCA
3.3.1 A logomarca do Beneficirio (se houver) deve possuir dimenses proporcionais logomarca da CAIXA.
3.3.2 No caso de logomarca do beneficirio estilo marca dgua, a retcula indicada de no mximo 30% (que
corresponde a 70% de transparncia).
3.4
BOLETO DE PROPOSTA
3.4.1 Conforme Circular BACEN 3.598/2013:

Art. 4 ..........................................................................................................................................................................
1 A emisso e a apresentao do boleto de proposta esto condicionadas manifestao prvia, pelo
pagador, de sua vontade em receber aquele boleto. (Redao dada pela Circular n 3.656, de 2/4/2013.)
3.4.2 No caso de Boleto de Proposta, o Recibo do Pagador e a Ficha de Compensao devem conter o texto:
BOLETO DE PROPOSTA
Ateno: O Beneficirio declara possuir autorizao prvia do pagador para emisso deste boleto.
O pagamento deste boleto NO OBRIGATRIO. O no pagamento no dar causa a protestos, a
insero do nome do pagador em cadastro de restrio ao crdito ou a cobranas judiciais ou
extrajudiciais. O pagamento at a data de vencimento significa aceitao da proposta. Duvidas
contatar o beneficirio, antes do pagamento, atravs dos seus canais de atendimento.

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3.5
MODELOS DE RECIBO DO PAGADOR

Observao: Os modelos so meramente ilustrativos e no esto corretamente dimensionados.
3.5.1 MODELO I - RECIBO DO PAGADOR PADRO FEBRABAN ADAPTADO
104-0
00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000
Pagador
Nosso Nmero
CPF/CNPJ do Pagador
Nr. Documento
Vencimento
Beneficirio
Valor do Documento
Valor Cobrado
CPF/CNPJ do Beneficirio
Endereo do Beneficirio
Agncia/Cdigo do Beneficirio
Autenticao Mecnica - Recibo do Pagador

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FICHA DE COMPENSAO
Conforme Item 4

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3.5.2 MODELO II - RECIBO DO PAGADOR SEM LOGOMARCA DO BENEFICIRIO
104-0
00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000
Beneficirio
CPF/CNPJ
Data do documento
Agncia / Cdigo do Beneficirio

UF
Nr. do documento
Aceite
Data do processamento
CEP
Nosso Nmero
Instrues (Texto de Responsabilidade do Beneficirio):
Pagador:
Carteira
Espcie
Vencimento
Valor do Documento

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CPF/CNPJ:
UF:
CEP:
Valor Cobrado
FICHA DE COMPENSAO
Conforme Item 4

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3.5.3 MODELO III - RECIBO DO PAGADOR COM LOGOMARCA DO BENEFICIRIO
104-0
00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000
Beneficirio
CPF/CNPJ
Data do documento

UF
Nr. do documento
Aceite
LOGOMARCA
BENEFICIRIO
CEP
Nosso Nmero
Pagador:
Carteira
Espcie
Vencimento
Valor do Documento

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CPF/CNPJ:
UF:
CEP:
Valor Cobrado
FICHA DE COMPENSAO
Conforme Item 4

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3.5.4 MODELO IV - RECIBO DO PAGADOR C/ LOGOMARCA DO BENEFICIRIO ESTILO MARCA DGUA
104-0
00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000
Beneficirio
CPF/CNPJ
Data do documento

UF
Nr. do documento
Aceite
CEP
Nosso Nmero
LOGOMARCA
BENEFICIRIO
Estilo marca dgua
Pagador:
Carteira
Espcie
Vencimento
Valor do Documento

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CPF/CNPJ:
UF:
CEP:
Valor Cobrado
FICHA DE COMPENSAO
Conforme Item 4

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10

4
ESPECIFICAO DA FICHA DE COMPENSAO
4.1
MODELOS DE FICHA DE COMPENSAO
4.1.1 MODELO I - FICHA DE COMPENSAO P/ BOLETO DE COBRANA - ITENS (F) (G) RESUMIDOS
104-0
00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000
Local de pagamento
Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTRICAS AT O VALOR LIMITE

Beneficirio: NOME DA EMPRESA BENEFICIRIA
CPF/CNPJ
ENDEREO DA EMPRESA BENEFICIRIA
Data do documento
DD/MM/AAAA
Uso do Banco
Nr. do Documento
N do Ttulo
Carteira
RG ou SR
Espcie DOC
Espcie Moeda
Aceite
N
Qtde moeda
DD/MM/AAAA
xValor
DD/MM/AAAA
Nosso Nmero
(A)
(B)
(C)
(D)
(=) Valor do Documento
(E)
(-) Desconto/Abatimento
(F)
(+) Juros/Multa
(G)
(=) Valor Cobrado

Pagador:
(H)
CPF/CNPJ:
UF:
CEP:
CPF/CNPJ:
Autenticao Mecnica - Ficha de Compensao
Sacador/Avalista:
(I)
(J)
4.1.2 MODELO II - FICHA DE COMPENSAO P/ BOLETO DE COBRANA - ITENS (F) (G) ESTENDIDOS
104-0
00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000
Local de pagamento
Vencimento

CPF/CNPJ
Data do documento
DD/MM/AAAA
Uso do Banco
Nr. do Documento
N do Ttulo
Carteira
RG ou SR
Espcie DOC
Espcie Moeda
Aceite
N
Qtde moeda
DD/MM/AAAA
xValor
DD/MM/AAAA
Nosso Nmero
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(-) Desconto
(-) Outras Dedues/Abatimento
(F)
(+) Mora/Multa/Juros
(G)
(+) Outros Acrscimos

(=) Valor Cobrado
Pagador:
Sacador/Avalista:
(H)
CPF/CNPJ:
UF:
CEP:
CPF/CNPJ:
(I)
(J)

Ouvidoria: 0800 725 7474
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11

4.1.3 MODELO III - FICHA DE COMPENSAO PARA BOLETO DE PROPOSTA
104-0
00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000
Local de pagamento
Vencimento

CPF/CNPJ
Data do documento
DD/MM/AAAA
Uso do Banco
Nr. do documento
N do Ttulo
Carteira
RG ou SR
Espcie DOC
Espcie Moeda
Aceite
N
Qtde moeda
DD/MM/AAAA
xValor
DD/MM/AAAA
Nosso Nmero
(B)
(C)
(D)
(E)
(-) Desconto/Abatimento
BOLETO DE PROPOSTA
(F)
O pagamento deste boleto NO OBRIGATRIO. O no pagamento no dar causa a protestos,
a insero do nome do pagador em cadastro de restrio ao crdito ou a cobranas judiciais ou
Pagador:
Sacador/Avalista:
(A)
(=) Valor Cobrado
(H)
CPF/CNPJ:
UF:
CEP:
CPF/CNPJ:
(I)
(J)
Observaes:
- Os modelos so meramente ilustrativos e no esto corretamente dimensionados.
- Boleto de Proposta: A emisso e a apresentao do boleto de proposta ficam condicionadas anuncia prvia do
pagador, de forma a evitar o recebimento no solicitado desses boletos.
- Definio de Boleto de Cobrana e Boleto de Proposta no item 1.3.

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12

4.2
DESCRIO DOS CAMPOS

Observaes:
- Os campos marcados com (*) so de preenchimento obrigatrio;
- O tamanho de cada campo (nmero de posies) pode variar, desde que obedecida a mesma disposio do
modelo e as dimenses mnimas do formulrio;
- Os campos no utilizados podem ficar em branco
4.2.1 ITEM/AGRUPAMENTO [A]

4.2.1.1 IDENTIFICAO DO BANCO*:
Na parte superior esquerda vem a identificao do Banco Destinatrio:
- Preencher preferencialmente com a Logomarca:
- Excepcionalmente, em caso de impossibilidade de insero de imagem no boleto, pode conter a
expresso CAIXA, preferencialmente na fonte Arial Normal, com dimenses proporcionais ao Cdigo do
Banco na Compensao.
4.2.1.2 CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO*:
direita da identificao do Banco, vem o nmero do Banco em negrito |104-0|, com as seguintes
dimenses: caracteres de 5 mm e traos ou fios de 1,2 mm.
4.2.1.3 REPRESENTAO NUMRICA/LINHA DIGITVEL*:
Na parte superior direita vem a Representao Numrica, com as seguintes dimenses:
- Caracteres de 3,5 mm a 4 mm de altura;
- Traos ou fios de 0,3 mm de espessura.
Composio da Linha Digitvel e clculo do Dgito Verificador da Linha Digitvel no Anexo V.
4.2.2 ITEM/AGRUPAMENTO [B]

4.2.2.1 LOCAL DE PAGAMENTO*:
Deve apresentar a expresso PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTRICAS AT O VALOR LIMITE
4.2.2.2 VENCIMENTO*:
Informar a Data de Vencimento do Boleto, no padro DD/MM/AAAA, de acordo com o Fator de Vencimento
informado no Cdigo de Barras (ANEXO II).
4.2.3 ITEM/AGRUPAMENTO [C]
4.2.3.1 BENEFICIRIO*:
- Nome*: Razo Social ou Nome Fantasia do Beneficirio.
- CPF/CNPJ*
- Endereo
Obs.: Conforme Lei Federal 12.039/2009, os documentos de cobrana de dvida encaminhados ao
consumidor devem constar o Nome, o Endereo e o CPF/CNPJ do fornecedor do produto ou
servio. Dessa forma, caso o Endereo do Beneficirio no conste na Ficha de Compensao deve
constar no Recibo do Pagador.
4.2.3.2 AGNCIA / CDIGO DO BENEFICIRIO*:
- Cdigo do Cliente no sistema de Cobrana, informado pela CAIXA.
- Formato AAAA / XXXXXX-DV, onde:
AAAA:
Cdigo da Agncia do Beneficirio
XXXXXX:
Cdigo do Beneficirio
DV:
Dgito Verificador do Cdigo do Beneficirio (Mdulo 11), conforme Anexo VI
Obs.: Para calcular o Dgito Verificador considerar apenas as 06 posies do Cdigo do Beneficirio.

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4.2.4 ITEM/AGRUPAMENTO [D]
4.2.4.1 DATA DO DOCUMENTO*:
Data de emisso do documento que originou o boleto, no padro DD/MM/AAAA.
4.2.4.2 NR. DO DOCUMENTO*:
Tambm chamado de Seu Nmero, o nmero utilizado e controlado pelo Beneficirio para identificar o
ttulo de cobrana.
4.2.4.3 ESPCIE DOC*:
Tipo de documento que originou o boleto, por exemplo: DM (Duplicata Mercantil), DS (Duplicata de Servio),
NP (Nota Promissria), etc.
4.2.4.4 ACEITE*:
- Para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito (reconhecimento da dvida pelo Pagador, expressa por
sua assinatura no ttulo).
- Preencher com A (Aceite) ou N (No Aceite).
4.2.4.5 DATA DO PROCESSAMENTO*:
Data de impresso do boleto, no padro DD/MM/AAAA.
4.2.4.6 NOSSO NMERO*:
- Nmero de identificao do ttulo, que permite o Banco e o Beneficirio identificar os dados da cobrana
que deram origem ao boleto.
- O Nosso Nmero no SIGCB composto de 17 posies, sendo as 02 posies iniciais para identificar a
Carteira e as 15 posies restantes so para livre utilizao pelo Beneficirio.
- Formato: XYNNNNNNNNNNNNNNN-D, onde:
X
Modalidade/Carteira de Cobrana (1-Registrada/2-Sem Registro)
Y
Emisso do boleto (4-Beneficirio)
NNNNNNNNNNNNNNN
Nosso Nmero (15 posies livres do Beneficirio)
D
*Dgito Verificador
* Dgito Verificador do Nosso Nmero calculado atravs do Modulo 11, conforme ANEXO IV.
Admite 0 (zero), diferentemente do DV Geral do Cdigo de Barras.
4.2.5 ITEM/AGRUPAMENTO [E]

4.2.5.1 USO DO BANCO:
No preencher.
4.2.5.2 CARTEIRA:
Informar SR para ttulo da modalidade SEM REGISTRO ou RG para ttulo da modalidade REGISTRADA.
4.2.5.3 ESPCIE MOEDA*:
R$.
4.2.5.4 QTDE MOEDA:
No preencher.
4.2.5.5 xVALOR:
No preencher.
4.2.5.6 (=) VALOR DO DOCUMENTO*:
Informar o Valor do ttulo, em Real.
Obs.: No pode exceder R$ 9.999.999,99.

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4.2.6 ITEM/AGRUPAMENTO [F]
4.2.6.1 INSTRUES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIRIO)*:
- O Quadro destinado s Instrues deve conter a expresso Instrues (Texto de Responsabilidade do
Beneficirio) na primeira linha.
- As demais linhas devem ser utilizadas para indicao das condies de recebimento do ttulo. As
informaes fornecidas nesse campo so de responsabilidade do Beneficirio e devem ser aprovadas
previamente pela CAIXA.
Observaes:
- Cobrana Registrada: As instrues referentes a MULTA, JUROS, DESCONTO e ABATIMENTO
impressas no boleto devem ser as mesmas informadas nos campos especficos no registro do ttulo. Na
liquidao, as informaes contidas no registro do ttulo prevalecem sobre as Instrues impressas no
boleto.
- Boleto de Proposta: No caso de Boleto de Proposta, deve conter o texto:
BOLETO DE PROPOSTA
O pagamento deste boleto NO OBRIGATRIO. O no pagamento no dar causa a protestos, a
insero do nome do pagador em cadastro de restrio ao crdito ou a cobranas judiciais ou
4.2.6.2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO:
- No preencher. Campo destinado ao preenchimento no momento do pagamento.
- Pode vir no formato:
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUES/ABATIMENTOS
4.2.7 ITEM/AGRUPAMENTO [G]
4.2.7.1 (+) JUROS/MULTA:
- No preencher. Campo destinado ao preenchimento no momento do pagamento.
- Pode vir no formato:
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRSCIMOS
Obs.: No incluir este campo em Boleto de Proposta.
4.2.8 ITEM/AGRUPAMENTO [H]

4.2.8.1 (=) VALOR COBRADO:
No preencher. Campo destinado ao preenchimento no momento do pagamento.
4.2.9 ITEM/AGRUPAMENTO [ I ]
4.2.9.1 PAGADOR*:
- Nome*
- Endereo*
- CPF/CNPJ. Obrigatrio na Cobrana Registrada.
4.2.9.2 SACADOR/AVALISTA:
Nome e CPF/CNPJ do emitente original do documento que originou o boleto de cobrana, quando este
estiver sendo emitido por terceiro.

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4.2.10
ITEM/AGRUPAMENTO [J]
4.2.10.1 CDIGO DE BARRAS*:

Na parte inferior esquerda vem o Cdigo de Barras, com as seguintes caractersticas:
Tipo: "2 de 5 intercalado", sendo que "2 de 5" significa que 5 barras definem 1 caractere, sendo que duas
delas so barras longas, e "intercalado" significa que os espaos entre barras tambm tem significado, de
maneira anloga s barras.
Posio: 12 mm desde a margem inferior da Ficha de Compensao at o centro do cdigo de barras e 5
mm da lateral esquerda da Ficha de Compensao at o incio do cdigo de barras (zona de silncio);
Dimenso: 103 mm de comprimento por 13 mm de altura.
4.2.10.1.1
COMPOSIO DO CDIGO DE BARRAS

O cdigo de barras para a cobrana contm 44 posies dispostas da seguinte forma:
Posio
01 03
04 04
05 05
06 - 09
10 - 19
20 25
26 26
27 29
30 30
31 33
34 34
35 43
44 44
Tamanho
3
1
1
4
10
6
1
3
1
3
1
9
1
Picture
9 (3)
9
9
9
9 (8) V99
9 (6)
9 (1)
9 (3)
9 (1)
9 (3)
9 (1)
9 (9)
9 (1)
Contedo
Identificao do banco (104)
Cdigo da moeda (9 - Real)
DV Geral do Cdigo de Barras
Fator de Vencimento
Valor do Documento
DV do Cdigo do Beneficirio
Nosso Nmero - Seqncia 1
Constante 1
Constante 2
DV do Campo Livre
Observao
Nota 2 / Anexo I
Anexo II
Nota 3 / Anexo VI
Nota 1
Nota 1
Nota 1
Nota 1
Nota 1
Nota 4 / Anexo III
Campo
Livre
NOTA 1 NOSSO NMERO DO SIGCB:

composto de 17 posies, sendo as 02 posies iniciais para identificar a Carteira e a Entrega do
Boleto, e as 15 posies restantes so para livre utilizao pelo Beneficirio.
Est disposto no Cdigo de Barras da seguinte maneira:
Constante 1: 1 posio do Nosso Numero - Tipo de Cobrana (1-Registrada / 2-Sem Registro)
Constante 2: 2 posio do Nosso Nmero - Identificador de Emisso do Boleto (4-Beneficirio)
Seqncia 1: 3 a 5 posio do Nosso Nmero
NOTA 2 DV GERAL DO CDIGO DE BARRAS (posio 5):
Calculado atravs do Modulo 11, conforme ANEXO I.
ATENO: No admite 0 (zero).
NOTA 3 DV DO CDIGO DO BENEFICIRIO (posio 26):
Calculado atravs do Modulo 11, conforme ANEXO VI.
ATENO: Admite 0 (zero), diferentemente do DV Geral do Cdigo de Barras.
NOTA 4 DV DO CAMPO LIVRE (posio 44):
Calculado atravs do Modulo 11, conforme ANEXO III.
ATENO: Admite 0 (zero), diferentemente do DV Geral do Cdigo de Barras.
4.2.10.2 AUTENTICAO MECNICA - FICHA DE COMPENSAO*:
Na parte inferior direita vem a expresso Autenticao Mecnica - Ficha de Compensao com dimenso
mxima de 2 mm e traos ou fios de 0,3 mm.

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5
ANEXOS
5.1
ANEXO I CALCULO DO DGITO VERIFICADOR GERAL DO CDIGO DE BARRAS

- O DV GERAL do Cdigo de Barras, localizado na posio 5, calculado atravs do MDULO 11, com peso de 2 a 9;
- Considerar as posies de 1 a 4 e de 6 a 44, iniciando pela posio 44 e saltando a posio 5.
5.1.1 1 PASSO
Aplicar o mdulo 11, com peso de 2 a 9.
O primeiro dgito da direita para a esquerda ser multiplicado por 2, o segundo por 3 e assim sucessivamente at o 9.
Dados usados para clculo:
- Nosso Nmero (sem DV): 14/222333777777777
104
9
3242 (23/08/2006)
321,12
005507
7
222
1
333
4
777777777
1
Banco
Moeda
Fator de Vencimento
Valor
Nosso Nmero Seqncia 1 (3 a 5 posio do Nosso Nmero)
Constante 1 Modalidade/Carteira Cobrana (1 posio do Nosso Nmero)
Constante 2 Identificador de Emisso do boleto (2 posio do Nosso Nmero)
DV do Campo Livre
Posio: 01-03
Posio: 04-04
Posio: 06-09
Posio: 10-19
Posio: 20-25
Posio: 26-26
Posio: 27-29
Posio: 30-30
Posio: 31-33
Posio: 34-34
Posio: 35-43
Posio: 44-44
Linha 1 (L1) = Posio no cdigo de barras

Linha 2 (L2) = Dados usados para clculo
Linha 3 (L3) = ndice de multiplicao
Linha 4 (L4) = Resultado da Multiplicao
L1 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
L2 1 0 4 9 3 2 4 2 0 0 0 0 0 3 2 1 1 2 0 0 5 5 0 7 7 2 2 2 1 3 3 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
L3 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2
L4 04 00 08 81 24 14 24 10 00 00 00 00 00 21 12 05 04 06 00 00 40 35 00 35 28 06 04 18 08 21 18 15 16 21 14 63 56 49 42 35 28 21 02

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5.1.2 2 PASSO
Somar o resultado da multiplicao.
04 + 00 + 08 + 81 + 24 + 14 + 24 + 10 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 21 + 12 +
05 + 04 + 06 + 00 + 00 + 40 + 35 + 00 + 35 + 28 + 06 + 04 + 18 + 08 + 21 +
18 + 15 + 16 + 21 + 14 + 63 + 56 + 49 + 42 + 35 + 28 + 21 + 02
Total da Soma = 788
5.1.3 3 PASSO
Dividir o Total da Soma por 11.
788/11 = 71 (Resto 7)
5.1.4 4 PASSO
O Resto da diviso deve ser subtrado de 11
11 - 7 = 4
RESULTADO: DV = 4
O RESULTADO deve ser includo na 5 posio do Cdigo de Barras.
ATENO: Em nenhuma hiptese poder ser utilizado o dgito igual a 0 (zero) como DV Geral.
Se o RESULTADO for igual 0 (zero) ou maior que 9 (nove) o DV ser 1 (um).
Regra exclusiva para clculo do DV geral do cdigo de barras que no admite 0 (zero).

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5.2
ANEXO II FATOR DE VENCIMENTO
5.2.1 FATOR DE VENCIMENTO (POSIES 06 A 09 DO CAMPO 5)

- o resultado da subtrao entre a data do vencimento do ttulo e a DATA BASE, fixada em 07.10.1997
(03.07.2000 retrocedidos 1000 dias do incio do processo);
- Trata-se de um referencial numrico de 4 dgitos, situado nas quatro primeiras posies do campo valor, que
representa a quantidade de dias decorridos da data base data de vencimento do ttulo;
- Os boletos de cobrana emitidos a partir de 1 de setembro de 2000 devem conter essas caractersticas, para
que quando forem capturados pela rede bancria, os sistemas faam a operao inversa, ou seja, adicionar
data base o fator de vencimento capturado, obtendo, dessa forma, a data do vencimento do boleto.
5.2.2 CLCULO DO FATOR DE VENCIMENTO
Para obter o fator de vencimento podem ser utilizadas duas frmulas:
- Data Base de 07.10.1997, calculando o nmero de dias entre essa data e a do vencimento (data de
vencimento menos data base = fator);
Vencimento
Data Base
Fator de Vencimento
03.07.2000
07.10.1997
1000
- Tabela de correlao data X fator, iniciando pelo fator 1000, que corresponde data de vencimento
03.07.2000, e assim sucessivamente.
Fator
1000
1002
1667
4789
9999
Vencimento
03.07.2000
05.07.2000
01.05.2002
17.11.2010
21.02.2025
5.2.3 OBSERVAES:
Quando a primeira posio do campo valor (fator de vencimento + valor) for zero, significa que no cdigo
de barras/linha digitvel desse ttulo, no consta o fator de vencimento.

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5.3
ANEXO III CAMPO LIVRE DO CDIGO DE BARRAS

O Campo Livre contm 25 posies dispostas da seguinte forma:
Descrio
Nosso Nmero Seqncia 1
Constante 1
Posio no
Cdigo de Barras
Posio: 20-25
Posio: 26-26
Posio: 27-29
Posio: 30-30

Constante 2
Posio: 31-33
Posio: 34-34

DV do Campo Livre
Posio: 35-43
Posio: 44-44
Observao
ANEXO VI
3 a 5 posio do Nosso Nmero
1 posio do Nosso Numero:
Tipo de Cobrana (1-Registrada / 2-Sem Registro)
2 posio do Nosso Nmero:
Identificador da Emisso do Boleto (4-Beneficirio)
Item 5.3.1 (abaixo)
5.3.1 CLCULO DO DIGITO VERIFICADOR DO CAMPO LIVRE
5.3.1.1 1 PASSO
Aplicar o mdulo 11, o primeiro dgito da direita para a esquerda ser multiplicado por 2, o segundo, por 3 e
assim sucessivamente at o 9;
Dados usados para clculo:
Cdigo do Beneficirio - DV: 005507 - 7
Nosso Nmero (sem DV): 14/222333777777777
Cdigo Beneficirio
DV NN Seq 1 C1 NN Seq 2 C2 NN Seqncia 3
7 Sentido Clculo
2 ndice Multiplicao
00 00 35 30 00 28
21 04 18 16
07 18 15 12
12 14 63 56 49 42 35 28 21 14 Resultado Multiplicao
5.3.1.2 2 PASSO
Somar o resultado da multiplicao:
00+00+35+30+00+28+21+04+18+16+07+18+15+12+12+14+63+56+49+42+35+28+21+14
Total da Soma = 538
Obs: Quando o Total da Soma for MENOR que o quociente (no caso 11), pular o 3 PASSO, ou seja, o Total
da Soma dever ser diminudo diretamente do quociente, obtendo-se o DV como resultado.
5.3.1.3 3 PASSO
Dividir o Total da Soma por 11
538/11 = 48 (Resto = 10)
5.3.1.4 4 PASSO
Subtrair o resto da diviso de 11
11 - 10 = 1
RESULTADO: DV = 1
Nota:
Se o RESULTADO for maior que 9 (nove) o DV ser 0 (zero), caso contrrio o RESULTADO ser o DV.

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5.4
ANEXO IV CLCULO DO DGITO VERIFICADOR DO NOSSO NMERO

- O DV do Nosso Nmero calculado atravs do MDULO 11, com peso de 2 a 9;
- Para clculo do DV do Nosso Nmero so consideradas as 17 posies.
5.4.1 1 PASSO
Aplicar o mdulo 11, o primeiro dgito da direita para a esquerda ser multiplicado por 2, o segundo por 3 e assim
sucessivamente at o 9;
Nosso Nmero usado para clculo: 14/000000000000019
1
Sentido Clculo
ndice Multiplicao
02
36
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
03
18
Resultado Multiplicao
5.4.2 2 PASSO
Somar o resultado da multiplicao.
02+36+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+03+18 = 59
Total da Soma = 59
5.4.3 3 PASSO
Dividir o Total da Soma por 11.
59/11 = 5 (Resto 4)
5.4.4 4 PASSO
O Resto da diviso deve ser subtrado de 11
11 - 4 = 7
RESULTADO: DV = 7
Nota: Se o RESULTADO for maior que 9 (nove) o DV ser 0 (zero), caso contrrio o RESULTADO ser o DV.

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5.5
ANEXO V LINHA DIGITVEL / REPRESENTAO NUMRICA

A Linha Digitvel composta por cinco campos, conforme discriminao a seguir:
1 Campo - Composto por: cdigo banco (posies 1 a 3 do cdigo de barras), cdigo da moeda (posio 4 do
cdigo de barras), as cinco primeiras posies do campo livre (posies 20 a 24 do cdigo de barras) e digito
verificador deste campo;
2 Campo - Composto pelas posies 6 a 15 do campo livre (posies 25 a 34 do cdigo de barras) e digito
3 Campo - Composto pelas posies 16 a 25 do campo livre (posies 35 a 44 do cdigo de barras) e digito
4 Campo - Dgito verificador geral do cdigo de barras (posio 5 do cdigo de barras);
5 Campo - Composto pelo "fator de vencimento" (posies 6 a 9 do cdigo de barras) e pelo valor nominal do
documento (posies 10 a 19 do cdigo de barras), com a incluso de zeros entre eles at compor as 14
posies do campo e sem edio (sem ponto e sem vrgula). No obstante existam 10 posies, o valor nominal
do documento no poder exceder R$ 9.999.999,99.
Nota 1:
Os trs primeiros campos devem ser editados, apos as cinco primeiras posies, com um ponto ., a
fim de facilitar a visualizao para a digitao, quando necessrio.
Nota 2:
Os campos so separados por espao, equivalente a um caractere.
Nota 3:
Os dados da representao numrica no se apresentam na mesma ordem do cdigo de barras, mas

sim de acordo com a seqncia descrita acima.
Nota 4:
Os dgitos verificadores referentes aos campos 1, 2 e 3 no so representados no cdigo de barras.
Nota 5:
No quinto campo:
No dever haver separao por pontos, vrgulas ou espaos.
A existncia de 0000 no campo fator de vencimento da linha digitvel do boleto de cobrana

indicativo de que o cdigo de barras no contm fator de vencimento. Nesse caso, o banco
acolhedor/recebedor estar isento das responsabilidades pelo recebimento aps o vencimento,
que impede de identificar automaticamente se o boleto est ou no vencido;
Quando se tratar de boleto sem discriminao do valor no cdigo de barras a representao deve
ser com zeros.
O valor nominal do documento no poder exceder R$ 9.999.999,99.
EXEMPLO DE COMPOSIO DA LINHA DIGITVEL:
Campo 1
DV
10490.05505
Campo
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 4
Campo 5
Campo 2
DV
77222.133348
Campo 3
DV
77777.777713
Contedo
Pos 01 a 04 e pos 20 a 24
Dgito verificador Mdulo 10
Pos 25 a 34
Pos 35 a 44
Pos 05 (DV Geral)
Pos 06 a 09 Fator de vencimento
Pos 10 a 19 (Valor do Ttulo)
Campo 4
DV Geral
4
Campo 5
FATOR VENC/VALOR
32420000032112
Tamanho
09
01
10
01
10
01
01
04
10

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5.5.1 CLCULO DO DGITO VERIFICADOR DA LINHA DIGITVEL (CAMPOS 1, 2 E 3)
- Calcular atravs de MDULO 10, com peso 2 e 1 alternados.
- Conforme o esquema abaixo, cada dgito do nmero, comeando da direita para a esquerda multiplicado, na
ordem, por 2, depois 1, depois 2, depois 1 e assim sucessivamente.
- Somar o resultado da multiplicao. Quando o resultado da multiplicao for um nmero com 2 dgitos, somar
os 2 algarismos (se uma multiplicao der 12, por exemplo, ser somado 1 + 2 = 3).
- O Total da Soma dever ser dividido por 10;
- O Resto da Diviso, subtrair de 10.
5.5.1.1 1 PASSO
Aplicar o mdulo 10 aos dados.
O primeiro dgito da direita para a esquerda ser multiplicado por 2, o segundo por 1 e assim sucessivamente.
NMERO EXEMPLO: 104900550 (CAMPO 1)
Sentido Clculo
ndice Multiplicao
*10
Resultado Multiplicao
* Ver Nota 1
5.5.1.2 2 PASSO
2+0+8+9+0+0+1+5+0
Total da Soma = 25
5.5.1.3 3 PASSO
Dividir o resultado da multiplicao por 10
25/10 = 2 (Resto = 5)
5.5.1.4 4 PASSO
10 - 5 = 5
RESULTADO: DV = 5
Nota 1*: Quando o resultado da multiplicao for um nmero com 2 dgitos, somar os 2 algarismos.
Ex: (10: 1+0 = 1).
Nota 2: Se o Total da Soma for inferior a 10, o DV corresponde diferena entre 10 e o Total da Soma.
Nota 3: Se o resto da diviso for 0 (zero), o DV ser 0 (zero).

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5.6
ANEXO VI CLCULO DO DGITO VERIFICADOR DO CDIGO DO BENEFICIRIO

- O DV do Cdigo do Beneficirio calculado atravs do MDULO 11, com peso de 2 a 9;
- Para calcular o Dgito Verificador considerar apenas as 06 posies do Cdigo do Beneficirio.
5.6.1 1 PASSO
Aplicar o mdulo 11 aos dados do Cdigo de Barras, o primeiro dgito da direita para a esquerda ser
multiplicado por 2, o segundo, por 3 e assim sucessivamente at o 9;
Cdigo Beneficirio usado para clculo: 005507
0
7 Sentido Clculo
2 ndice Multiplicao
00
00
25
20
00
14 Resultado Multiplicao
5.6.2 2 PASSO
0 + 0 + 25 + 20 + 0 + 14
Total da Soma = 59
Obs.: Quando o Total da Soma for MENOR que o quociente (no caso 11), pular o 3 PASSO, ou seja, o Total da
Soma dever ser diminudo diretamente do quociente, obtendo-se o DV como resultado.
5.6.3 3 PASSO
Dividir o Total da Soma por 11
59/11 = 5 (Resto = 4)
5.6.4 4 PASSO
11 - 4 = 7
RESULTADO: DV = 7
Nota: Se o RESULTADO for maior que 9 (nove) o DV ser 0 (zero), caso contrrio o RESULTADO ser o DV.

Ouvidoria: 0800 725 7474
67.119 v007 micro
caixa.gov.br
24

Especificação Código Barras Boletos

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Especificao do Cdigo de Barras para Boletos de Cobrana

Sem Registro e Registrada no SIGCB

Especificaes Tcnicas para Emisso de Boletos

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Especificao do Cdigo de Barras para Boletos de Cobrana

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Especificao do Cdigo de Barras para Boletos de Cobrana

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Especificao do Cdigo de Barras para Boletos de Cobrana

HOMOLOGAO TCNICA DOS BOLETOS DE COBRANA

00000.00000 00000.000000 00000.000000

DEFINIO DE BOLETO DE PAGAMENTO E SUAS ESPCIES

1.3.1 BOLETO DE COBRANA

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Especificao do Cdigo de Barras para Boletos de Cobrana

TIPOS DE FORMULRIOS/DISPOSIO DAS VIAS

PAPEL TERMOSENSIVEL: a Ficha de Compensao ser localizada direita do recibo do pagador.

NMERO DE VIAS OU PARTES

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Especificao do Cdigo de Barras para Boletos de Cobrana

ESPECIFICAO DO RECIBO DO PAGADOR

3.2.1 O CPF/CNPJ do Pagador obrigatrio na Cobrana Registrada.

3.4.1 Conforme Circular BACEN 3.598/2013:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Especificao do Cdigo de Barras para Boletos de Cobrana

MODELOS DE RECIBO DO PAGADOR

3.5.1 MODELO I - RECIBO DO PAGADOR PADRO FEBRABAN ADAPTADO

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

Autenticao Mecnica - Recibo do Pagador

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Especificao do Cdigo de Barras para Boletos de Cobrana

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

Agncia / Cdigo do Beneficirio

Instrues (Texto de Responsabilidade do Beneficirio):

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Autenticao Mecnica - Recibo do Pagador

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Especificao do Cdigo de Barras para Boletos de Cobrana

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

Agncia / Cdigo do Beneficirio

Instrues (Texto de Responsabilidade do Beneficirio):

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Autenticao Mecnica - Recibo do Pagador

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Especificao do Cdigo de Barras para Boletos de Cobrana

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

Agncia / Cdigo do Beneficirio

Instrues (Texto de Responsabilidade do Beneficirio):

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Autenticao Mecnica - Recibo do Pagador

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Especificao do Cdigo de Barras para Boletos de Cobrana

ESPECIFICAO DA FICHA DE COMPENSAO

MODELOS DE FICHA DE COMPENSAO

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTRICAS AT O VALOR LIMITE

(=) Valor do Documento

Instrues (Texto de Responsabilidade do Beneficirio):

(=) Valor Cobrado

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTRICAS AT O VALOR LIMITE

Instrues (Texto de Responsabilidade do Beneficirio):