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NDICE

NDICE .............................................................................................................................. 1 CAPITULO I DEFINICION DEL PROYECTO ......................................................................................... 3 1. Nombre del proyecto................................................................................................... 3 2. Diagnstico y justificacin. .......................................................................................... 3 3. Objetivos del proyecto. ............................................................................................... 6 CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................................. 7 1. Anlisis de la demanda. .............................................................................................. 7 2. Anlisis de la competencia. ...................................................................................... 11 3. Anlisis de la comercializacin. ................................................................................ 24 4. Anlisis de los proveedores: ..................................................................................... 25 CAPITULO III ESTUDIO TECNICO ........................................................................................................ 27 1. Proceso y tecnologa. ............................................................................................... 27 2. Localizacin del proyecto: ......................................................................................... 32 CAPITULO IV ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN ................................................................................. 34 1. Puestos de trabajo. ................................................................................................... 34 2. Funciones y Responsabilidades: .............................................................................. 34 3. Organigrama funcional:............................................................................................. 40 4. Visin y Misin de la empresa: ................................................................................. 41 CAPITULO V ESTUDIO AMBIENTAL.................................................................................................... 42 1. Contaminacin acstica y la polucin del aire. .......................................................... 42 2. Impactos estticos y paisajsticos ............................................................................. 42 3. Tratamiento de desechos y residuos. ....................................................................... 42 CAPITULO VI ESTUDIO DE LA INVERSION ......................................................................................... 43 1. Inversin Total. ......................................................................................................... 43 2. Cronograma de inversin. ......................................................................................... 49 CAPITULO VII PRESUPUESTO DEL PROYECTO ................................................................................. 50 1. Venta del servicio principal. ...................................................................................... 50 2. Venta de subproductos: ............................................................................................ 50 1

3. 4. 5.

Costo de produccin proyectado. ............................................................................. 50 Presupuestos de gastos de venta: ............................................................................ 52 Presupuesto de gastos administrativos. .................................................................... 52

CAPITULO VIII ESTUDIO DEL FINANCIAMIENTO.................................................................................. 53 1. Alternativas de Financiamiento: ................................................................................ 53 CAPITULO IX EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO..................................... 56 1. Flujo de caja proyectado: .......................................................................................... 56 CONCLUSIONES ............................................................... Error! Bookmark not defined. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 59 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 60

CAPITULO I DEFINICION DEL PROYECTO 1. Nombre del proyecto.

Estudio para la instalacin de una planta productora de pisco en el distrito de Majes en el ao 2012 2. Diagnstico y justificacin.

2.1.

Naturaleza: Nuestra empresa est formada por un grupo multidisciplinar de profesionales altamente cualificados, y donde todos los componentes de los equipos de desarrollo estn formados ntegramente por Ingenieros informticos licenciados y con gran experiencia. Nuestra tecnologa es de vanguardia, y los insumos de muy buena calidad, pensando siempre en satisfacer el paladar de nuestros clientes tan exigente.

2.1.1. Nombre de la empresa: El nombre seleccionado para la empresa es Pisco la Bodega S.A.C porque es una descripcin directa del producto, la palabra Pisco describe directamente lo que vendemos y la palabra Bodega trata de enfocar la calidad y almacenamiento del producto.

2.1.2. Tipo de empresa: El negocio ser inscrito en Registros Pblicos como una SAC Sociedad Annima Cerrada, esta sociedad pensada para los pequeos negocios en los que no se necesita mayor complejidad en sus rganos administrativos.

La Sociedad Annima Cerrada no tiene caractersticas esenciales, son creadas por un pequeo nmero de socios que se conocen
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entre si y que cuentan con pocos accionistas, en este tipo de sociedades las cualidades personales de los socios tienen una especial validez e importancia, en donde el factor personal supera el factor capital, los socios no valen solo por el aporte del capital.

2.1.3. Metas: Tendremos como metas principales los siguientes: a) Satisfaccin al cliente. Brindar productos a todos los sectores comerciales o no comerciales. b) Calidad y Competitividad. Mantener el liderazgo e innovacin. c) Desarrollo Tecnolgico. Avanzar con la utilizacin de las tecnologas adecuadas para poder competir con productos y servicios de calidad. d) Cumplir Nuestra Filosofa. Proponemos en un medio ambiente legal, un concepto permitiendo proteger a nuestros clientes su inversin en los productos y servicios adquiridos a travs de nuestra empresa.

2.2.

Oportunidad de negocio: El consumo de pisco en el mercado interno crece impulsado por el segmento joven sobre todo de los estratos socioeconmicos A y B, que son los de mayor poder adquisitivo. Las ventas de pisco estn creciendo mucho entre la juventud de este sector, pues estn remplazando el consumo de ron por el licor nacional para la preparacin de sus tragos y coctelera. Los dems sectores como el C y el D tambin han incrementado su consumo de pisco en los ltimos aos, pues es la tendencia en el mercado. El mayor consumo de este producto bandera se da entre los jvenes de 25 y 40 aos.

La gente est conociendo y entendiendo al pisco, y ahora ya sabe apreciar su calidad ante otros destilados que son corrientes. La poblacin ahora reconoce que el pisco es extraordinario y por eso aumenta su consumo. El boom del pisco se inici hace cinco aos impulsado por un destacable esfuerzo de promocin del gobierno, que hasta el momento ha dado resultados muy favorables no slo en el mercado interno, sino tambin a nivel mundial. En chile, que se ha convertido en nuestro principal comprador de pisco, lo prefieren en vez de su aguardiente pues saben que el sabor y calidad es muy superior. Se sabe que el peruano es cervecero por naturaleza y consume este licor en volmenes impresionantes (ms de 22 litros per cpita al ao), pero poco a poco est adquiriendo una mayor preferencia por el pisco. Del consumo total de bebidas alcohlicas en todo el pas, el consumo de pisco debera pasar del uno por ciento a un cuatro o cinco por ciento en los prximos aos. El mercado peruano anualmente consume 1,250 millones de litros de bebidas alcohlicas, y de ellos, aproximadamente 1,000 millones son cerveza. De los 250 litros restantes, el 70 por ciento es bebida alcohlica adulterada, y el resto se divide entre consumo de whisky, ron, vodka, pisco y otros destilados. Se considera que el mercado interno es el ms interesante a trabajar por la industria del pisco debido a que los peruanos son los que pagan un mejor precio por botella.

Un buen pisco Quebranta cuesta entre 45 y 55 soles la botella, aunque dependiendo de la marca y bodega puede costar ms. En estos momentos el precio de exportacin del pisco est en cinco dlares, as en Estados Unidos una botella puede costar entre 18 y 30 dlares. (1) 3. Objetivos del proyecto.

3.1 Objetivo general: Determinar la rentabilidad de una planta productora de pisco instalada en el distrito de Majes en el ao 2012.

3.2 Objetivos especficos: Los objetivos especficos derivan de todos los captulos del presente proyecto, ya que con el desarrollo de estos se determinara si se puede lograr el objetivo general, los objetivos especficos del proyecto son: Analizar la demanda. Realizar el estudio tcnico. Determinar el estudio de la organizacin. Realizar el estudio ambiental. Realizar el estudio de la inversin. Determinar los presupuestos. Determinar las fuentes de financiamiento. Realizar la evaluacin econmica y financiera del proyecto.

(1) ANDINA / Agencia Peruana de Noticias.

CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO 1. Anlisis de la demanda.

1.1.

Definicin del bien o producto: El Pisco es un aguardiente que se elabora a travs de la destilacin y fermentacin del zumo de la uva blanca peruana. Es una bebida que existe desde el siglo XVI. El pisco por ser propio en aroma y sabor, es una de las bebidas tradicionales de todas las regiones del pas.

La palabra Pisco proviene del vocablo quechua pisku, que significa pjaro debido a la diversidad de aves que volaban por la costa de Paracas. Hay otra versin que explica que en el valle de Pisco vivan unos indios denominados Piskos, los cuales eran ceramistas y creaban potes de arcilla en donde almacenaban las bebidas alcohlicas. Cuenta la historia que el primer aguardiente se guard en estos envases y con el pasar del tiempo adquiri el nombre de la vasija. La mayora de veces es de produccin artesanal. Para conocer la inmensa calidad de piscos peruanos es necesario conocer el proceso de su elaboracin y sus variedades.

1.1.1. Tipos de Pisco: Existen muchas variedades de pisco que se distinguen por su sabor y aroma. a) Puro: Est hecho de diversas uvas aromticas y no aromticas. El pisco puro tiene un aroma suave y un sabor nico al paladar. Es propio de la regin de Ica. Se distingue por su fina destilacin y de una sola variedad de uva. Se usa la uva quebranta, mollar y negra corriente. Es la favorita para hacer un buen pisco sour. b) Pisco Acholado. Es elaborado de caldos incompletos significa que la fermentacin se interrumpe y usualmente se usan cepas diferentes, pueden ser o no aromticas. Es un pisco mezclado.
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c) Pisco Mosto Verde: Se obtiene de la destilacin de caldos incompletamente fermentados, lo que significa que se interrumpe la fermentacin cuando an tiene algo de azcar. d) Pisco Aromtico: Es elaborado a base de uvas pisqueras aromticas. Italia y Moscatel son las favoritas para este tipo de pisco. Este tipo de aguardiente tiene un aroma a flores y frutas. 1.2. Necesidades que satisface el servicio: Las necesidades que satisface el pisco son diversas, puede4 ser utilizado como insumo para la elaboracin de diversos cocteles dentro de ellas nuestro producto bandera el Pisco Sour, tambin es muy apreciado para acompaarlo con comidas y para tomarlo como bebida alcohlica.

1.3. Clientes potenciales.

1.3.1. Segmentacin geogrfica: Como empresarios nuevos primero nos enfocaremos al mercado Arequipeo, por ende nuestro segmento geogrfico es la Provincia de Arequipa. 1.3.2. Segmentacin demogrfica: El consumo de pisco en el mercado interno crece impulsado por el segmento joven sobre todo de los estratos socioeconmicos A y B, que son los de mayor poder adquisitivo. Las ventas de pisco estn creciendo mucho entre la juventud de este sector, pues estn remplazando el consumo de ron por el licor nacional para la preparacin de sus tragos y coctelera. Los dems sectores como el C y el D tambin han incrementado su consumo de pisco en los ltimos aos, pues es la tendencia en el mercado.

El mayor consumo de este producto bandera se da entre los jvenes de 25 y 40 aos. La gente est conociendo y entendiendo al pisco, y ahora ya sabe apreciar su calidad ante otros destilados que son corrientes. La poblacin ahora reconoce que el pisco es extraordinario y por eso aumenta su consumo. 1.3.3. Tamao de muestra.
Para el clculo del tamao de la muestra se utiliza la siguiente formula:

Donde: n Tamao de la muestra. Sx Desviacin estndar. ei % de error admitido. p media de respuestas positivas de la muestra de sondeo. q proporcin de respuestas negativas en el sondeo.

Nuestra poblacin de consumidores son los pobladores de la Provincia de Arequipa, para lo cual hemos tomado una muestra de 1,000 clientes para realizar el sondeo y calcular la cantidad de encuestas a realizar, sobre el consumo de pisco.

De las cuales 950 respondieron que si consumen pisco y otras 50 respondieron que no, asumiendo un margen de error del 3% la cantidad de encuestas es la siguiente:

P = 950 = 0.95 1,000 Calculamos la desviacin estndar: Sx = 0.22 n = 1,000 p = 0.95 q = (1-0.95)

Sx =

1,000 x 0.95 x (1-0.95) 1,000 -1

= 0.22

Clculo del tamao de la muestra: ei = 10% 2 n= 2 x 0.22 0.95 x 0.03 = 238.35

n = 238.35 Se realizar 239 encuestas. 1.3.4. Encuesta.

Encuesta sobre el consumo de Pisco. Sexo___________________Edad__________________ 1. SATISFACCION (Marque con una x, solo puede marcar una opcin por pregunta)
Bueno Regular malo

A B C D E F G

Qu opina sobre el sabor de nuestro pisco? Qu opina del aroma de nuestro pisco? Qu opina sobre la presentacin de nuestro producto? Qu opinin tiene sobre el diseo de nuestra botella? Qu opina de un precio de venta de S/. 30.00 por botella soles? Qu opina del diseo de nuestro logo? Qu opina sobre el diseo del nombre?
Gracias por su informacin, ser de mucha ayuda para poner en marcha nuestro proyecto

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2. Anlisis de la competencia.

2.1. Identificacin de los competidores: En Arequipa tenemos 36 empresas competidoras, que representan el 8.9% de produccin a nivel nacional, el cual mostramos a continuacin.

CUADRO N 01 COMPETIDORES EN AREQUIPA

ACKERMANN MURILLO S.A.C. Bodega: ACKERMANN MURILLO Marcas: GRAN LEGADO Representante: Elliet Ackermann Bustamante Direccin: Pampa Blanca s/n, Uraca-Corire, Castilla, Arequipa Calle Leticia 128-Urb.IV Centenario RUC: 20454316577 Telfono: (054) 252079 / 959655338 / (054) 497255 mail: erickackermann@hotmail.com Certificado: 379(1) Vigencia: 16/5/2017

AGRO INDUSTRIAS CRUZ S.A.C. - AICSAC Marcas: DON BERLY


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Representante: Anabel Cruz Direccin: Lote 3 Km. 10 Anexo Mamas, Aplao, Castilla, Arequipa Av. Precursores 655-Dpto 401-Chacarilla-Surco RUC: 20453882391 Telfono: (054) 929-0640 / 372-5535 / 9966-1696 mail: anna@viabcp.com acruz@piscodonberly.com Certificado: 199(1) 201(2) Vigencia: 21/10/2014

AGROINDUSTRIA DEL VALLE DE MAJES E.I.R.L. Marcas: VIEJA HERENCIA Representante: Mariano Pisfil G. Direccin: Valle de Majes, Huancarqui, Castilla, Arequipa Reducto 1447 Of. 6-Miraflores,Lima RUC: 20454173440 Telfono: 446-6127 / 242-9277 / (054) 963-7143 mail: mpisfil61@hotmail.com Certificado: 295(2) 410(3) Vigencia: 28/4/2016

AGROINDUSTRIAS DON MAURILIO S.R.L. Bodega: FUNDO SANTO DOMINGO Marcas: MAURILIO Representante: Carmen Duran Garcia Renzo Fernandez Valencia Direccin: Alto Santo Domingo Tomaca, Huancarqui, Castilla, Arequipa Urb. Aurora F-15, Cercado Telfono: (054) 425858 / (054) 271040 mail: piscodonmaurilio@hotmail.com Certificado: 69 Vigencia: 18/9/2012

AGROINDUSTRIAS J.ESTREMADOYRO E.I.R.L. Bodega: ESTREMADOYRO


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Marcas: ESTREMADOYRO Representante: Jorge Luis Estremadoyro Bustamante Direccin: Av. Casquina s/n Predio Pachecos, Aplao, Castilla, Arequipa Telfono: (054) 471237 / (054) 284080 / (054) 959521180 Certificado: 315(3)

AGROINDUSTRIAS PUERTAS S.R.L. Bodega: LA BARRERA Marcas: LA BARRERA Direccin: Fundo La Barrera s/n Valle de Majes, Uraca-Corire, Arequipa, Arequipa Urb.Tahuaycani G-3 Sachaca RUC: 20371649256 Telfono: 348-8423 / (054) 251-986 mail: jlpuertas@viabcp.com / piscolabarrera@hotmail.com ccpuertas@bcp.com.pe Certificado: 66 Vigencia: 10/12/2011

AUTORIDAD AUTNOMA DE MAJES - AUTODEMA Bodega: CENTRO VIVERO VITIVINICOLA Marcas: REAL DE MAJES Representante: Ronald Fernandez Bravo Direccin: Zona Especializada Irrigacin Majes, Majes, Caylloma, Arequipa Urb. La Marina E - 8 Cayma Arequipa RUC: 20162554167 Telfono: (054) 254040 / (054) 252166 / (054) 837117 mail: autodema@autodema.gob.pe Certificado: 304(3) 416(2) Vigencia: 8/8/2016

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BELTRAN SUAREZ IRIS YOVANA Bodega: LA HUARCA Marcas: LA HUARCA Representante: Jovana Beltrn Surez Direccin: La Huarca E S/N, Caraveli, Caraveli, Arequipa Telfono: (054) 403312 mail: lunamorena-470@hotmail.com Capacidad Instalada: 9843 lts

CALDERON TORRES LUIS ALBERTO Marcas: LA VENTANA INDISCRETA Representante: Caldern Torres Luis Alberto Direccin: Av. Aviacin 309 Zamacola, Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa RUC: 10292868281 Telfono: 054-443794 mail: lcalderon@hotmail.com Certificado: 422(2) Vigencia: 22/10/2017

CHAVEZ LUCERO YONIU WILSON JOS Bodega: EL SOCABON Marcas: EL SOCABON Representante: Joniu Chavez Lucero Direccin: Calle Sucre 535, Cercado, Vitor, Arequipa, Arequipa Telfono: (054) 224-100 / (054) 465-767 mail: jchavez_182@hotmail.com

DESTILERIA SHERPAK S.A.C. Bodega: PRODUCTOS LOS PORTALES Marcas: LOS PORTALES Representante: Hernan Palo Ch.

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Direccin: Irrigacin Santa Rita de Siguas Lote 152, Santa Rita De Siguas, Arequipa, Arequipa Cooperativa Universitaria B-12 Arequipa Telfono: (054) 237-267 / (054) 231136 mail: hernan_rpg@hotmail.com Certificado: 192(1) 193(2) 16(3) Vigencia: 13/7/2014 Capacidad Instalada: 33750 lts

DISTRIBUCIONES VELAZCO E.I.R.L. Marcas: SAN NICOLAS Direccin: Fundo San Martn s/n Irrigacin Ongoro, Aplao, Castilla, Arequipa RUC: 20497400857 Telfono: 959102882 mail: distribuidora.velazco@yahoo.es Certificado: 421(3) Vigencia: 22/10/2017

EDILZA S.R.L. Marcas: PAZ-SOLDAN Representante: Luis Fernando Quintanilla Direccin: Saenz Pea 123, Miraflores, Miraflores, Arequipa, Arequipa RUC: 2.0371372235e+011 Telfono: (054) 206-338 (054) 205-975 mail: contactos@paz-soldan.com Certificado: 225(2) 226(4) 227(3) 228(1) Vigencia: 27/1/2015

EL QUEBRANTO S.R.L. Marcas: BAQUEANO Representante: Juan Miguel Banda Chvez

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Direccin: Calle Villa Hermosa 315 - Cerrito Los Alvarez, Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa Sector La Cano s/n Fundo Pea Joyas-Vitor RUC: 20454003447 Telfono: (054) 254-851 mail: piscobaqueano@hormail.com Certificado: 384(2) 385(1) 488(3) Vigencia: 6/6/2017

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CARAVELI S.R.L. Bodega: COYONA Marcas: CURACA, 7 PRODUCTORES ASESORADOS POR ONG DESCO Representante: Cesar Luis del Carpio Zegarra Direccin: Fundo Carrizal Jr. Tordoya S/N, Caraveli, Caraveli, Arequipa RUC: 20454309015 Telfono: (054) 511100 mail: piscocuraca@hotmail.com Capacidad Instalada: 11250 lts

ESPINOZA NEGRILLO CLEMENCIA Bodega: LA OLLERIA Marcas: LA OLLERIA Representante: Clemencia Espinocia Negrillo Direccin: Fundo Caspaya, Caraveli, Caraveli, Arequipa Telfono: (054) 511094

FOCUS UP SRL Bodega: LOS SAUCES Marcas: ORGULLO PERU Representante: Felx Callachi; Veronica Salazar Direccin: Pueblo Nuevo Alt. Km. 1 Carretera Panamericana, Vitor, Arequipa, Arequipa
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Urb. Campo de Marte Mz. H Lote 13 Comit 4 - Paucarpata RUC: 20498580352 Telfono: (054) 467-353 973-0170 mail: focus_up@hotmail.com / pisco_orgulloperu@yahoo.com Certificado: 312(3) Vigencia: 8/9/2016 Capacidad Instalada: 28125 lts

GARCIA BELTRAN PEDRO EBERTO Bodega: HUACHIPA Marcas: PISCO HUACHIPA Representante: Eberto Garca Beltrn Direccin: Av. Jos Felipe Anda s/n, Caraveli, Caraveli, Arequipa Telfono: (054) 511084 mail: roselizcamo@hotmail.com

GARCIA NAVARRO EDILBERTO LEONCIO Bodega: VITIVINICOLA BUEN PASO Marcas: VIA GARCIA, CARAVELI Representante: Edilberto Garca Navarro Direccin: Sosa Ruiz 603, Urb. La Libertad, Cerro Colorado, Caraveli, Caraveli, Arequipa Fundo Hospital Caraveli RUC: 10304870112 Telfono: (054) 511-065 (054) 252-567 mail: lgarciach@hotmail.com / vinagarciacaraveli@hotmail.com Certificado: 224(2) 230(1) 497(3) Vigencia: 31/1/2015 Capacidad Instalada: 67500 lts

HUAMANI MUUA EDGAR Bodega: CRUCERO


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Marcas: MARQUEZ DE CARAVELI Representante: Edgar Huamnani Muua Direccin: Sector Huanca S/N, Caraveli, Caraveli, Arequipa Telfono: (054) 505537 Capacidad Instalada: 7593 lts

INDUVA S.R.L. Marcas: REYNOSO Representante: Oswaldo Reinoso Wong Direccin: Prolong. Progreso s/n Corire, Uraca-Corire, Castilla, Arequipa Misti 112 Yanahuara RUC: 20498101136 Telfono: (054) 271-958 / (054) 472-061 mail: piscoreinoso@gmail.com Certificado: 99(2) 98(3) Vigencia: 11/8/2013

MANUEL MUOZ-NAJAR S.A.C. Bodega: CITEvid Marcas: NAJAR Representante: Gustavo Tejada Flores / Diego Muoz M. Rodrigo Direccin: Arturo Ibaez 130 parque Industrial, Arequipa, Arequipa, Arequipa RUC: 20100187494 Telfono: (054) 232-456 / (054) 232-812 Certificado: 366(3) 367(1) Vigencia: 26/4/2017

MONTOYA VIZCARDO ROSA Bodega: BODEGA CHIRISCO Marcas: FRANCO Representante: Rosa Montoya Vizcardo
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Direccin: Fundo Chirisco, Caraveli, Caraveli, Arequipa Telfono: (054) 511121 Capacidad Instalada: 19687 lts

MURGA HUAMANI FLAVIO Bodega: HUANCA Marcas: PISCO MURGA Representante: Flavio Murga Huamani Direccin: Fundo Huanca, Caraveli, Caraveli, Arequipa Telfono: 54511186 Capacidad Instalada: 15187 lts

POSTIGO DE CASTRO ANA EDIT Bodega: EL FUNDADOR Marcas: POSTIGO Representante: Ana Postigo de Castro Direccin: La Caleta s/n, Vitor, Arequipa, Arequipa Urb. La Cantuta C-5 Jos Luis Bustamante y Rivero RUC: 10882920258 Telfono: (054) 465594 mail: piscopostigo@gmail.com / piscopostigo@hotmail.com Certificado: 111(2) Vigencia: 8/9/2013

PRADO GRANDA CARLOS SIGFREDO Marcas: VIA 32 Representante: Prado Granda Carlos Sigifredo Direccin: Calle Paucarpata P15 El Pedregal, Majes, Caylloma, Arequipa RUC: 10306730997 Telfono: (054)586052 Certificado: 500(3) 501(2) Vigencia: 11/09/2018
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SARMIENTO GAMERO CARLOS JOSE Bodega: COLCA Marcas: ANANTA Representante: Carlos Jos Sarmiento Direccin: Jr. Alfredo Palacios s/n, Caraveli, Caraveli, Arequipa RUC: 10304803857 Telfono: 054-511-116 Certificado: 382(2) 383(3) Vigencia: 6/6/2017

VALDIVIESO ROSAS JOSE Bodega: CUYO-CUYO Marcas: PISCO VALDIVIESO Representante: Jos Valdivieso Rosas Direccin: 2 De Mayo S/N, Caraveli, Caraveli, Arequipa Telfono: (054) 403368 Capacidad Instalada: 14062 lts

VELARDE DORREGO ISABEL NORA Bodega: LA CANTERA Marcas: DON JESUS Representante: Nora Velarde Dorrego Direccin: Fundo La Cantera, Caraveli, Caraveli, Arequipa Telfono: (054) 511227

VIA DE PITIS S.R.L. Bodega: CEPAS DE LORO Marcas: CEPAS DE LORO Representante: Ana Sofia Uyen Len Cesar Uyen Gordillo Direccin: Calle Cruz del Sur 284 Doto 312, Uraca, Castilla, Arequipa Jr. Huaraz 2071, Pueblo Libre - Lima

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RUC: 20498625046 Telfono: 372-7326 9728-7492 (054) 472-332 mail: cesaruyen@hotmail.com / sofia_asul@yahoo.com.ar perupiscoexport@yahoo.com / cepasdeloro@yahoo.com Certificado: 203(3) 206(1) 259(2) Vigencia: 26/11/2014 Capacidad Instalada: 16875 lts

VIA DEL VALLE S.R.LTDA. Bodega: ZEGARRA E HIJOS Marcas: LA HACIENDA DEL ABUELO Representante: Jose Santos Zegarra Bernal Julio Csar Zegarra Ros Direccin: Urb. Dolores B-8 J.L.Bustamante, Vitor, Arequipa, Arequipa Jr. Jess Vera Fernandez 877, Urb. San German, Lima 31 RUC: 20327657934 Telfono: (054) 422-224 / 567-1807 / 9810-5421 mail: jczegarra@tsi.com.pe / lahaciendadelabuelo@yahoo.es Certificado: 67 Vigencia: 22/2/2012

VIA LA JOYA E.I.R.L. Marcas: TORRES DE LA GALA Representante: Pablo Octavio Torres de la Gala Mara Torres Consuelo Francia Direccin: Calle Socabaya N 115, Mara Isabel, La Joya, Arequipa, Arequipa Fundo Torres de la Gala Telfono: (054) 226-514 / 249-1969 / 328-0716 mail: torresdelagala@yahoo.es / consuelo_solitaria@hotmail.com Certificado: 84(2) 330(3) 331(1) Vigencia: 10/7/2013

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VIA VITOR S.A.C. Bodega: VIA VITOR Marcas: PISCO VIA VITOR Representante: Roger Carpio Chambi Direccin: Via Panamericana 110 - Valle De Vitor, Vitor, Arequipa, Arequipa Ricardo Palma 307 Urb. California -Paucarpata RUC: 20454122616 Telfono: (054) 959742084 / (054) 462956 Certificado: 355(3) Vigencia: 12/3/2017 Capacidad Instalada: 7031 lts

ZEGARRA ZEGARRA VICTOR HUGO Bodega: VIA LUZMILA Marcas: MI IDOLO, MONTE CASSIA Representante: Victor Hugo Zegarra Zegarra Direccin: Lateral N 2 Via Luzmila, Santa Rita De Siguas, Arequipa, Arequipa RUC: 10296328966 Telfono: 54451399 mail: piscomidolo@yahoo.es / montecassiapsicos@yahoo.com Certificado: 314(3) 404(2) 405(1) Vigencia: 15/9/2013 Capacidad Instalada: 9843 lts

ZUIGA DAZ ENIT SOFIA - MAJES TRADICION Bodega: VIAS EL OCHO Marcas: MAJES TRADICION, THE INKA SPIRIT Representante: Enit Sofia Zuiga Diaz Marcos Antonio Zuiga Direccin: Via del Ocho s/n Pedregal, Uraca-Corire, Castilla, Arequipa Calle Ricardo Palma No. 307,Urb. California Paucarpata
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RUC: 10294261074 Telfono: (054) 461-512 / (054) 286226 mail:pisco_majes_tradicion@hotmail.com /piscomajestradicion@yahoo.com Certificado: 85(3) 87(2) 179(4) 256(1) Vigencia: 11/7/2013

2.2.

Anlisis de las fortalezas y debilidades de la competencia. Como observamos en el anterior punto son muchos nuestros competidores y no podemos descartar ninguno, ya que son competidores directos, evaluar las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos seria muy extenso por ello hemos tratado de estandarizarlas en le siguiente cuadro.

CUADRO N02 ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS COMPETIDORES FORTALEZAS La principal fortaleza de todas las empresas es su DEBILIDADES Algunas empresas tendran la debilidad en el precio ya que por su calidad son muy costosas, y estn enfocados a un

posicionamiento en el mercado, ya que son marcas que estn en promedio ms de 4 aos en el mercado, y tiene un pblico capturado o clientes fieles.

determinado segmento, ello hace que sus productos no estn al alcance nosotros de todo el pblico, de

trataremos

aprovechar esta debilidad con un precio de introduccin, siempre y cuando evaluemos los costos y tengamos un margen de ganancia razonable. Fuente: Elaboracin Propia.

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3. Anlisis de la comercializacin.

3.1.

Decisiones sobre el bien o servicio: Tendremos sumo cuidado con la calidad de los insumos, ya que como es un producto de consumo, el xito de nuestra empresa depender de la calidad del sabor y aroma. En cuanto a la atencin a nuestros clientes es que estaremos en constantes capacitaciones a nuestro personal, tanto nuestros

representantes como nuestros repartidores, y adems se estar en constantes evaluaciones del personal antes mencionado, y de nuestros diferentes abastecedores.

3.2.

Decisiones sobre la distribucin: La distribucin ser de forma directa, nuestro representante de ventas tendr el contacto directo con nuestro cliente, para luego entregarle el producto en el mismo local.

3.3.

Decisiones sobre el precio: El precio es el costo al pblico o precio de venta es uno de los factores claves para la venta de nuestro pisco. Hay que tener en cuenta que para poner un precio adecuado, adems de cubrir los costos debemos de investigar cunto es el precio de venta de nuestros competidores. Para ello debemos de tener en cuenta las compras necesarias para el funcionamiento de la empresa por medio de las cotizaciones a precios del mercado. Por ello nuestro precio se basa en los costos de mercado y la competencia, vender nuestro servicio a un precio ms elevado, significara no poder penetrar rpidamente en el mercado, primero hay que ganarnos la confianza del consumidor y capturarlo.

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3.4.

Decisiones sobre la comunicacin: Este punto depender, como ya explicamos brevemente de la capacitacin que brindemos a nuestro personal de ventas y personal de reparto. El objetivo de nuestra comunicacin es crear algo que sea percibido en el mercado como nico. Esto no significa que la empresa ignore los costos, sino que no son el objetivo estratgico primordial. Algunas formas de comunicarnos con nuestros clientes potenciales ser a travs de:

Diseo de producto. Imagen de marca. Avance tecnolgico. Apariencia exterior. Servicio de postventa. Cadenas de distribuidores.

4. Anlisis de los proveedores: Nuestros principales proveedores para nuestra comercializacin de pisco es nuestro proveedor de envases es: CORK PER SA: Es una empresa conformada por capitales peruanos que se dedica a la representacin de empresas internacionales, todas ellas dirigidas al mercado de productos para la Industria Alimentaria, como los que se indica a continuacin:

Actividad: Envase de Vidrio Sitio Web: www.corkperu.com Direcciones y Telfonos: Chorrillos: Calle Tumi, 175 - Urb. San Juan Bautista - Chorrillos - Lima Tlf.(01)717-7790 Tlf.99427*9244 Tlf.(01)717-7791
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Sucursal de Miraflores: Calle General Vidal, 309 - Miraflores - Lima Tlf.(01)717-7792 Tlf.(01)444-0551 Nextel.99819*9699

Tambin tendremos proveedores de suministros para la produccin de nuestra uva:

PRODUCTOS AGRCOLAS EXPORTABLES DEL SUR AREQUIPA S.R.L nombre comercial PRAGEXSA S.R.L. RUC 20498635271. Fecha de fundacin 23/03/2004. Tipo de sociedad SOC.COM.RESPONS. LTDA. Direccin pasaje 5 #- referencia de ubicacin frente a complejo deportivo de San Martn poblacin Arequipa / Arequipa / Socabaya Fax - telfonos - - --282673

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CAPITULO III ESTUDIO TECNICO 1. Proceso y tecnologa.

1.1.

Descripcin del proceso: Se transporta la materia prima para su debido proceso de elaboracin. Se hace la recepcin y el pesado. Se realiza el pisado. Se recepciona el mosto. Se procede al llenado de cubas de fermentacin. En dichas cubas se fermenta y se obtiene el pisco. Se llena las falcas o alambiques. Se procede a la destilacin. Recepcin y almacenamiento del pisco. Envasado. Comercializacin.

A continuacin mostraremos el proceso con un flujograma:

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GRAFICO N02 PROCESO PARA LA PRODUCCIN DEL PISCO

Fuente: Elaboracin Propia.

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1.2.

Tecnologa.

1.2.1. Vehculos: Nuestra empresa utilizara el siguiente vehculo para el transporte.

CUADRO N 03 VEHICULOS VEHICULOS KIA FURGON 95 CANTIDAD 1 CARACTERISTICAS PETROLERO 2700cc, CAJA MECANICA DE 5 VELOCIDADES, 6 LLANTAS 2.5 TN Fuente: Elaboracin Propia.

1.2.2. Maquinaria y Equipos. La elaboracin de pisco ser por destilacin directa y discontinua, separando las cabezas y colas para seleccionar nicamente la fraccin central del producto llamado cuerpo o corazn. Los equipos sern fabricados de cobre o estao; se puede utilizar pailas de acero inoxidable. A continuacin se describen estos equipos:

a) Falca: Consta de una olla, paila o caldero donde se calienta el mosto recientemente fermentado y, por un largo tubo llamado Can por donde recorre el destilado, que va angostndose e inclinndose a medida que se aleja del a paila y pasa por un medio frio, generalmente agua que acta como refrigerante. A nivel de su base est conectado un cao o llave para descargar las vinazas o residuos de la destilacin.

b) Alambique: Consta de una olla, paila o caldero donde se calienta el mosto recientemente fermentado, los vapores se elevan a un capitel, cachimba o sombrero de moro para luego pasar a travs de un conducto llamado Cuello de cisne llegando finalmente
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a un serpentn o condensador cubierto por un medio refrigerante, generalmente agua.

c) Alambique con calienta vinos: adems del as partes que constituyen el alambique, lleva un recipiente del a capacidad de la paila, conocido como Calentador instalado entre esta y el serpentn. Calienta previamente al mosto con el calor de los vapores que vienen del a piala y que pasan por le calentador a travs de un serpentn instalado en su interior por donde circulan los vapores provenientes del cuello de cisne intercambiando calor con el mosto all depositado y continan al serpentn de condensacin.

No se permitirn equipos que tengan columnas rectificadoras de cualquier tipo o forma ni cualquier elemento que altere durante el proceso de destilacin el color, olor, sabor y caractersticas propias del Pisco. CUADRO N 04 EQUIPOS EQUIPOS Computadora Impresora Fax Telfono Falca Alambique Alambique con calienta vinos. Fuente: Elaboracin Propia.

1.2.3. Software: No se utilizar ningn tipo de software.

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1.2.4. Herramientas, Muebles y Enseres: A continuacin describiremos Por la simplicidad del proceso de distribucin haremos uso de muebles que es para nuestra oficina:

CUADRO N 05 HERRAMIENTAS, MUEBLES Y ENSERES HERRAMIENTAS Y MUEBLES Escritorios Muebles para archivadores Mesas Sillas Tanque de Agua Implementos agrcolas Fuente: Elaboracin Propia.

1.3.

Otros Requerimientos.

1.3.1. Insumos y Suministros: En el siguiente cuadro mostramos los insumos y suministros. CUADRO N 06 INSUMOS Y SUMINISTROS SUMINISTROS Uva Levadura Azcar Combustible Fertilizantes para la vid Agroqumicos Agua de riego Fuente: Elaboracin Propia.

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1.3.2. Recurso Humano:

En este recuadro podremos observar el personal necesario para poder iniciar nuestras operaciones y la cantidad mnima necesaria.

CUADRO N 07 RECURSOS HUMANOS RR.HH Gerente Administrador Contador Almacenero Ingeniero alimentario. Asistentes. Capataz. Peones. Jefe de ventas. Fuente: Elaboracin Propia.

1.3.3. Servicios: Utilizaremos servicios de agua comercial, luz, internet.

2. Localizacin del proyecto: El proyecto estar ubicado en el distrito de Majes, en la zona rural, cerca a las parras.

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GRAFICO N 03 CROQUIS DE UBICACIN

Fuente: Elaboracin Propia.

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CAPITULO IV ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN 1. Puestos de trabajo. Entendemos por puesto de trabajo a aquello que es tanto metafrica como concretamente el espacio que uno ocupa en una empresa, institucin o entidad desarrollando algn tipo de actividad o empleo con la cual puede ganarse la vida ya que recibe por ella un salario o sueldo especfico. El puesto de trabajo es tambin lo que se ofrece y por lo que uno busca en los clasificados. CUADRO N 08 PUESTO DE TRABAJO RR.HH Gerente Administrador Contador Almacenero Ingeniero alimentario. Asistentes. Capataz. Peones. Jefe de ventas. Fuente: Elaboracin Propia. rea de ventas. rea de Produccin. PUESTOS DE TRABAJO Gerencia General rea Administrativa Contabilidad Almacn

2. Funciones y Responsabilidades:

2.1 Gerente a) Funcin: La creacin un grupo de trabajo armnico donde el todo sea ms que la suma de sus partes. Una entidad productiva que rinda ms que la suma de los recursos incorporados a la misma.
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Ser proactivo, es decir, armonizar en todas las decisiones y todos los actos los requerimientos del futuro inmediato y a largo plazo. Ejecutar seis tareas bsicas: fijar objetivos; derivar metas en cada rea de objetivos; organizar tareas, actividades y personas; motivar y comunicar, controlar y evaluar; y, desarrollar a la gente y a s mismo.

b) Responsabilidad: La rentabilidad de la empresa, est es una empresa privada por ello su constitucin es la de ganar dinero y mejorar en cada rea, tanto en corto, largo y mediano plazo, esto de acuerdo a los objetivos trazados en una medida determinada entre el gerente el administrador y los jefes de las diferentes reas, as como los dueos o inversionistas. El nico responsable de que la empresa avance o no, depende exclusivamente de este cargo.

2.2 Administrador. a) Funcin: Produccin: Considerado tradicionalmente como uno de los departamentos aprovechamiento clave, y ya de que la se encarga del ptimo de

adecuada

introduccin

infraestructura en un organismo o empresa. Mercadotecnia: De suma importancia, dada su especialidad que hoy en da representa, y que sostiene en la empresa la responsabilidad de elaborar mtodos eficientes en el manejo y coordinacin de los sistemas de venta que la empresa ofrece a un mercado especfico. Finanzas: Esta rea se encarga de la obtencin de fondos y del suministro del capital que se utiliza en el funcionamiento de la empresa, procurando disponer de los medios econmicos

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necesarios para cada uno de los dems departamentos, con el objeto de que puedan funcionar debidamente. Recursos humanos: Departamento de vital importancia, ya que mediante el uso adecuado de programas de reclutamiento, seleccin, contratacin, capacitacin y desarrollo, se allega para la empresa del personal adecuado y afn a los objetivos de la misma.

b) Responsabilidad: El cargo conlleva al manejo de las reas en general para su buen manejo y desarrollo, por ello el administrador deber tener el mayor cuidado al escoger su equipo de direccin en cada rea, pues es el principal responsable en la operatividad, la obligacin en cada empresa decae en este cargo.

2.3 Contador a) Funciones: Cumplir y velar por el dinero existente en caja y cuadre final del

da con las ventas realizadas mensualmente, en un arqueo de caja Solicitar y registrar oportunamente la informacin contable y administrativa. Mantener actualizada la informacin contable para la toma de decisiones Gestionar el pago de impuestos tributarios, Es salud, ONP y AFP Analizar el resultado mensual y anual de impuestos.

b) Responsabilidades: Informar de forma correcta en las fechas establecidas y montos deducidos segn las ventas y gastos mensuales y anuales ante SUNAT.

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Registro de personal ante Ministerio de Trabajo y Promocin de Empleo (MTPE) Informar de forma correcta ante las instituciones pblicas y privadas como ESSALUD, ONP, AFP de los colaboradores de la empresa.

2.4 Almacenero. a) Funcin: La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe encontrarse siempre bajo la responsabilidad de una solo persona en cada almacn, este cargo decae en el jefe de almacn. El personal de cada almacn debe ser asignado a funciones especializadas de recepcin, almacenamiento, registro, revisin, despacho y ayuda en el control de inventarios. b) Responsabilidad: El jefe de almacn constituye uno de los cargos ms importantes en el tipo de servicio que queremos brindar con respecto al mercado en que nos estamos dirigiendo, por ello es que se aadi en sus funciones el manejo de mercadera, el ser responsable del manejo del producto, el constante movimiento de la mercadera (el primer producto que entra es el primer producto que sale), lo que nos diferenciara con el resto es el manejo cuidadoso de las fechas de vencimiento, pues en este tipo de mercado al cual queremos llegar una de las deficiencias existentes ms arraigadas es que el cliente compra un producto con fecha muy corta de vencimiento originando la constante insatisfaccin del cliente y la poblacin en general, est por ello constituye una de nuestras fortalezas a considerar en nuestra empresa.

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2.5 Ingeniero Alimentario. a) Funcin: Es el encargado de la produccin y supervisin de la elaboracin del pisco.

b) Responsabilidad: Es la de estar a cargo de todo el proceso, para cumplir con los estndares de calidad del pisco.

2.6 Asistentes. a) Funcin: Su funcin es el de asistir y apoyar al ingeniero alimentario, en todo el proceso de elaboracin del pisco.

b) Responsabilidad: Apoyar para cumplir con los estndares de calidad del pisco.

2.7 Capataz. a) Funcin: Organizar el pedido y distribucin de los materiales e insumos. Coordinar el transporte disponible para la actividad. Cumplimentar los registros de ingreso y egreso de los materiales e insumos. Cumplimentar los registros de ingresos y egresos del personal. Organizar y distribuir los grupos de trabajo. Supervisar y monitorear los indicadores de cosecha.

b) Responsabilidad: Trabaja bajo supervisin del propietario y encargado de finca y/o supervisor de campo segn el tipo de organizacin. Tiene a su cargo la supervisin de los integrantes de la cuadrilla de cosecha.
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2.8 Peones. a) Funcin: Apoyar las funciones del capataz.

b) Responsabilidades: Responsable de la cosecha, y de controlar el crecimiento de la uva.

2.9 Jefe de Venta. a) Funcin:

Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus acciones y las del departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes.

Establecer metas y objetivos. Es importante aclarar que las metas son a largo plazo o sea, son ms idealistas, es como decir que la meta puede ser, llegar ser el nmero uno en un mercado determinado, mientras que los objetivos son ms precisos y a plazos ms cortos. Un objetivo seria vender diez millones en el prximo trimestre.

Calcular la demanda y pronosticar las ventas. Este proceso es de vital importancia y deber realizarse en el mismo orden en que se ha citado, de forma que primero calculemos cual es la demanda real del mercado y considerando nuestra participacin en el mismo, podamos pronosticar nuestras ventas. Dicho pronstico debe ser lo mas preciso posible porque de esto depende otros compromisos, como la compra de materia prima, el pago a suplidores o cualquier otro compromiso con acreedores.

a) Responsabilidades: Reclutamiento, seleccin y capacitacin de los vendedores.

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3. Organigrama funcional: A continuacin mostramos nuestro organigrama funcional, que tiene una relacin directa con nuestros RR.HH.

GRAFICO N 04 ORGANIGRAMA
GERENTE

CONTADOR

ADMINISTRADOR

ALMACENERO

ING. ALIMENTARIO

CAPATAZ

JEFE DE VENTAS ASISTENTES

PEONES

Fuente: Elaboracin Propia.

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4. Visin y Misin de la empresa:

4.1 Misin: Pisco la Bodega S.A.C es una empresa Arequipea dedicada a la elaboracin de piscos de calidad, continuando la antigua tradicin pisquera de Majes, estamos motivados a promover el pisco a travs de nuestros productos, queremos satisfacer los gustos ms exigentes haciendo uso de moderna tecnologa y tcnicas tradicionales para el cultivo de la uva y destilacin de un fino, ancestral y exquisito pisco.

4.2 Visin: Pisco la Bodega S.A.C tiene por visin convertirse en una empresa de bandera que no solamente sea lder en Arequipa ofreciendo un producto de excelente calidad, sino tambin sea capaz de llevar a un merecido sitial a nuestro pisco en el mercado nacional.

5. Diagrama de GANTT. A continuacin desarrollaremos en diagrama de GANTT, para la puesta en marcha del proyecto:

CUADRO N 09 DIAGRAMA DE GANT

tems / Meses Idea de negocio Elaboracin del proyecto Anlisis de la situacin Estrategia de negocio Constitucin de la empresa Compra de maquinas y equipos Instalacin de los Equipos Implementacin de la oficina Puesta en marcha Fuente: Elaboracin propia.

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X X X X X X X X

X X X X

41

CAPITULO V ESTUDIO AMBIENTAL 1. Contaminacin acstica y la polucin del aire. El presente proyecto no generar ruidos que causen molestias ni emisin de gases nocivos para la salud. 2. Impactos estticos y paisajsticos La empresa estar instalada en una zona rural, hacindose uso de terrenos agrcolas, y la oficina principal estar instalada en la zona urbana, por lo tanto no se generara ningn tipo de contaminacin visual a paisajes.

3. Tratamiento de desechos y residuos. Los desechos y residuos que producir la puesta en marcha del proyecto sern mnimos y de tipo orgnico, los mismos sern reutilizados como fertilizantes.

Los residuos inorgnicos que se puedan generar debido a rompimiento de botellas, estarn debidamente dispuestos en un tacho acondicionado para ese tipo de residuo.

Los residuos inorgnicos como latas (tapas defectuosas de los envases de vidrio) estarn dispuestos en un lugar exclusivo para latas.

Los residuos inorgnicos de papelera de los servicios higinicos, estarn debidamente manejados, para su posterior disposicin en el camin recolector de basura.

Cabe resaltar que ningn tipo de residuo inorgnico ser comercializado, al contrario sern donados para algn centro social y as colaborar con las personas mas necesitadas.

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CAPITULO VI

ESTUDIO DE LA INVERSION

1. Inversin Total.

1.1.

Activos Tangibles.

1.1.1. Inversin en Maquinarias y Equipos: En el siguiente cuadro detallaremos la inversin en equipos.

CUADRO N 10 INVERSION EN EQUIPOS EQUIPOS Computadora Impresora Fax Telfono Falca Alambique Alambique con calienta vinos. TOTAL Fuente: Elaboracin Propia. CANTIDAD 2 2 1 2 1 1 1 PRECIO S/. 3,000.00 500.00 200.00 200.00 15,000.00 37,500.00 30,000.00 86,400.00

1.1.2. Inversin en Herramientas y Muebles: A continuacin describiremos la inversin en herramientas y muebles, para poner en marcha nuestro proyecto.

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CUADRO N 11 INVERSION EN HERRAMIENTAS Y MUEBLES HERRAMIENTAS Y MUEBLES Escritorios Muebles para archivadores Mesas Sillas Tanque de Agua Implementos agrcolas TOTAL Fuente: Elaboracin Propia. 2 2 2 6 1 400.00 300.00 250.00 180.00 800.00 2,000.00 3,930.00 CANTIDAD PRECIO S/.

1.1.3. Total Tangibles.

CUADRO N 12 TOTAL TANGIBLES TOTAL MAQUINAS Y EQUIPOS TOTAL HERRAMIENTAS Y MUEBLES TOTAL TANGIBLES Fuente: Elaboracin Propia. 86,400.00 3,930.00 90,330.00

1.2.

Activos Intangibles.

1.2.1. Gastos de organizacin: A continuacin detallaremos los gastos de constitucin de la empresa:

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CUADRO N 13 GASTOS DE ORGANIZACIN DESCRIPCION Bsqueda del nombre en Registros Pblicos Minuta de constitucin de la empresa Inscripcin en registros pblicos Apertura de la cuenta corriente Facturas TOTAL INVERSIN Fuente: Elaboracin Propia 1.2.1 Patentes y Licencias: La patente es un derecho, otorgado por INDECOPI en nuestro pas. Este derecho permite al titular de la patente impedir que terceros hagan uso de la tecnologa patentada, para el presente proyecto patentaremos la marca de nuestro pisco. CUADRO N 14 PATENTES DESCRIPCION Patente de la marca TOTAL Fuente: Elaboracin Propia 1.2.2 Gastos de puesta en marcha: A continuacin detallaremos los gastos de arranque de la empresa. CUADRO N 15 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA DESCRIPCION Certificado de sanidad Proyecto (estudio de mercado) Imprevistos TOTAL Fuente: Elaboracin Propia.
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PRECIOS S/. 18.00 400.00 65.00 1,500.00 50.00 2,033.00

PRECIOS S/. 750.00 750.00

PRECIOS 400.00 1,800.00 1,500.00 3,700.00

1.2.3 Gastos de capacitacin: A continuacin detallaremos los gastos de capacitacin para el desarrollo de nuestro proyecto.

CUADRO N 16 GASTOS DE CAPACITACIN DESCRIPCION Induccin al trabajo. Atencin al cliente TOTAL Fuente: Elaboracin Propia. 1.2.4 Promocin de lanzamiento: Para el presente proyecto la promocin de lanzamiento recurriremos a la publicidad y una pgina web, en donde nuestros potenciales clientes podrn obtener informacin de nuestros piscos a distribuir. PRECIOS 1,000.00 1,500.00 2,500.00

CUADRO N 17 PROMOCION Y LANZAMIENTO DESCRIPCION Publicidad Pgina web Radio y TV TOTAL Fuente: Elaboracin Propia. PRECIOS 3,500.00 200.00 2,000.00 5,700.00

46

1.2.6. Total Activos Intangibles:

CUADRO N 18 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DESCRIPCION Gastos de organizacin. Patentes Gastos de puesta en marcha. Gastos de capacitacin. Promocin y lanzamiento TOTAL INTANGIBLES Fuente: Elaboracin propia PRECIOS 2,033.00 750.00 3,700.00 2,500.00 5,700.00 14,683.00

1.3 Capital de Trabajo: En el capital de trabajo consideraremos aquellos recursos que requiere la empresa para operar que son los insumos y suministros.

CUADRO N 19 INSUMOS Y SUMINISTROS POR Ha SUMINISTROS (produccin de pisco) PRECIO MENSUAL S/. 400.00 100.00 500.00 2,000.00

Levadura Azcar Combustible Botellas de vidrio SUB TOTAL Fertilizantes para la vid (insumos para la produccin de uva) Sulfato de potasio Sulpomag Nitrato de amonio

4,800.00 1,200.00 6,000.00 24,000.00 36,000.00 AO 0


(de siembra a poda)

676.00 264.00 255.00

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Nitrato de calcio Fosfato diamnico Fertibagra 15 G Sulfato de Zing Sulfato de cobre SUB TOTAL Agroqumicos Azufre mojable Fungicida curativo. Carbosulfan Imidacloprid Micro elementos Foliar N-P-K Foliar Magnesio Translocador de azucares Foliar Potasio SUB TOTAL Riego Agua de pozo TOTAL Fuente: Elaboracin Propia. 1.4. Inversin Total.

480.00 372.00 40.00 118.00 92.00 2,297.00 AO 0


(de siembra a poda)

112.00 58.00 48.00 130.00 25.00 66.00 1.00 120.00 66.00 626.00 AO 0
(de siembra a poda)

1,350.00 40,273.00

CUADRO N 20 INVERSION TOTAL TOTAL TANGIBLES TOTAL INTANGIBLES CAPITAL DE TRABAJO INVERSION TOTAL Fuente: Elaboracin Propia. 148,330.00 14,683.00 40,273.00 203,286.00

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2. Cronograma de inversin. CUADRO N 21 CRONOGRAMA DE INVERSION

tems / Meses Constitucin de la empresa Compra de maquinas y equipos Instalacin de los Equipos Implementacin de la oficina Puesta en marcha Fuente: Elaboracin Propia.

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X

X X

X X X X

49

CAPITULO VII PRESUPUESTO DEL PROYECTO 1. Venta del servicio principal.

CUADRO N 22 VENTA DE PISCOS


DESCRIPCIN PRECIO DE VENTA CANTIDAD ANUAL MONTO ANUAL S/.

Pisco puro Pisco acholado TOTAL Fuente: Elaboracin Propia. 2. Venta de subproductos:

30.00 35.00

5,000.00 3,500.00

150,000.00 122,500.00 272,500.00

Como se observa en el Capitulo V, los desechos orgnicos sern utilizados como fertilizantes.

3. Costo de produccin proyectado. 1.1 Presupuesto de insumos y suministros: En el presente cuadro solo mostraremos el monto total anual en suministros ya que en el captulo anterior se desarroll con mayor detalle.

CUADRO N 23 PRESUPUESTO DE INSUMOS Y SUMINISTROS DESCRIPCIN INSUMOS Y SUMINISTROS Fuente: Elaboracin Propia. 40,273.00 MONTO MENSUAL S/. MONTO ANUAL S/.

50

1.2 Presupuesto de mano de obra directa: A continuacin los sueldos anuales de los trabajadores que interviene directamente en la produccin.

CUADRO N 24 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA DESCRIPCION MDO CANTIDAD MONTO MENSUAL Almacenero Ingeniero alimentario. Asistentes. Capataz. Jefe de ventas. TOTAL Fuente: Elaboracin propia 1.3 Presupuesto de costos indirectos de fabricacin: A continuacin mostramos los Costos Indirectos de Fabricacin. 1 1 2 1 1 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,300.00 1,400.00 MONTO ANUAL 12,000.00 18,000.00 18,000.00 15,600.00 16,800.00 80,400.00

CUADRO N25 PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN DESCRIPCION CIF Peones (Siembra) Agua potable Luz TOTAL Fuente: Elaboracin propia 300.00 450.00 MONTO MENSUAL MONTO ANUAL 13,149.00 3,600.00 5,400.00 22,149.00

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4. Presupuestos de gastos de venta: A continuacin mostramos los gastos de venta:

CUADRO N 26 PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTAS CONCEPTOS MONTO MENSUAL S/. Pginas amarillas Representaciones, gestin Comisiones a vendedores TOTAL Fuente: Elaboracin propia 5. Presupuesto de gastos administrativos. En el siguiente cuadro se muestra los sueldos del rea administrativa. 70.00 600.00 100.00 770.00 MONTO ANUAL S/. 840.00 7,200.00 1,200.00 9,240.00

CUADRO N 27 PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS MDO CANTIDAD MONTO MENSUAL Gerente Administrador Contador tiles de oficina TOTAL Fuente: Elaboracin propia 1 1 1 2,000.00 1,600.00 200.00 MONTO ANUAL 24,000.00 19,200.00 2,400.00 600.00 46,200.00

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CAPITULO VIII ESTUDIO DEL FINANCIAMIENTO

1. Alternativas de Financiamiento: Para el clculo de los intereses y amortizaciones, utilizaremos un simulador, facilitado por Caja Nuestra Gente.

CUADRO N 27 CONDICIONES TIPO DE INTERES, AMORTIZACIONES, CUOTA

Simulacin de Crditos Tipo Crdito Sub Tipo Crdito Modalidad Producto Monto Cuotas Per Gracia Solo Inters Cuota Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Saldo Capital 2013-01-15 150,000.00 2013-02-15 149,236.76 2013-03-15 148,446.80 2013-04-15 147,629.19 2013-05-15 146,782.97 2013-06-15 145,907.13 2013-07-15 145,000.63 2013-08-15 144,062.40 2013-09-15 143,091.33 2013-10-15 142,086.27 2013-11-15 141,046.03 2013-12-15 139,969.38 2014-01-15 138,855.05 2014-02-15 137,701.72
150,000.00 60 0

Tasa Efectiva Periodo 1er Vencimiento Dist. Int. de Gracia Monto Cuota 6,251.94 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 Seg. DesGravam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otro Seg. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51.11 31

% das

Desgravamen Capital Cuota 763.24 789.96 817.61 846.22 875.84 906.50 938.23 971.07 1,005.06 1,040.24 1,076.65 1,114.33 1,153.33 1,193.70 Inters Cuota 5,488.70 5,461.75 5,434.10 5,405.49 5,375.87 5,345.21 5,313.48 5,280.64 5,246.65 5,211.47 5,175.06 5,137.38 5,098.38 5,058.01
53

Otro Carg. 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27

Total Cuota 6,464.21 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

2014-03-15 136,508.02 2014-04-15 135,272.53 2014-05-15 133,993.80 2014-06-15 132,670.31 2014-07-15 131,300.50 2014-08-15 129,882.74 2014-09-15 128,415.36 2014-10-15 126,896.62 2014-11-15 125,324.72 2014-12-15 123,697.80 2015-01-15 122,013.93 2015-02-15 120,271.13 2015-03-15 118,467.32 2015-04-15 116,600.38 2015-05-15 114,668.09 2015-06-15 112,668.17 2015-07-15 110,598.25 2015-08-15 108,455.88 2015-09-15 106,238.52 2015-10-15 103,943.55 2015-11-15 101,568.25 2015-12-15 99,109.81 2016-01-15 96,565.32 2016-02-15 93,931.77 2016-03-15 91,206.04 2016-04-15 88,384.90 2016-05-15 85,465.02 2016-06-15 82,442.94 2016-07-15 79,315.08 2016-08-15 76,077.74 2016-09-15 72,727.09 2016-10-15 69,259.16 2016-11-15 65,669.84 2016-12-15 61,954.89 2017-01-15 58,109.91 2017-02-15 54,130.35 2017-03-15 50,011.50 2017-04-15 45,748.48 2017-05-15 41,336.25 2017-06-15 36,769.58

1,235.49 1,278.73 1,323.49 1,369.81 1,417.76 1,467.38 1,518.74 1,571.90 1,626.92 1,683.87 1,742.80 1,803.81 1,866.94 1,932.29 1,999.92 2,069.92 2,142.37 2,217.36 2,294.97 2,375.30 2,458.44 2,544.49 2,633.55 2,725.73 2,821.14 2,919.88 3,022.08 3,127.86 3,237.34 3,350.65 3,467.93 3,589.32 3,714.95 3,844.98 3,979.56 4,118.85 4,263.02 4,412.23 4,566.67 4,726.51

5,016.22 4,972.98 4,928.22 4,881.90 4,833.95 4,784.33 4,732.97 4,679.81 4,624.79 4,567.84 4,508.91 4,447.90 4,384.77 4,319.42 4,251.79 4,181.79 4,109.34 4,034.35 3,956.74 3,876.41 3,793.27 3,707.22 3,618.16 3,525.98 3,430.57 3,331.83 3,229.63 3,123.85 3,014.37 2,901.06 2,783.78 2,662.39 2,536.76 2,406.73 2,272.15 2,132.86 1,988.69 1,839.48 1,685.04 1,525.20
54

6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71 6,251.71

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27 212.27

6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98 6,463.98

55 56 57 58 59 60

2017-07-15 32,043.07 2017-08-15 27,151.12 2017-09-15 22,087.95 2017-10-15 16,847.56 2017-11-15 11,423.74 2017-12-15 5,810.08 TOTAL

4,891.95 5,063.17 5,240.39 5,423.82 5,613.66 5,810.08 150,000.00

1,359.76 6,251.71 0.00 1,188.54 6,251.71 0.00 1,011.32 6,251.71 0.00 827.89 6,251.71 0.00 638.05 6,251.71 0.00 441.56 6,251.64 0.00 225,102.76 375,102.76 0.00 TCEA: 57.67 %

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212.27 6,463.98 212.27 6,463.98 212.27 6,463.98 212.27 6,463.98 212.27 6,463.98 212.80 6,464.44 12,736.73 387,839.49

"La Empresa tiene la obligacin de difundir informacin de conformidad con la Ley N 28587 y el Reglamento de Transparencia de Informacin y Disposiciones Aplicables a la Contratacin de Usuarios del Sistema Financiero, aprobado mediante Resolucin SBS N 1765-2005" "Los movimientos estn sujeto al pago del impuesto a las Transacciones Financieras ITF(0.005%) segn Ley 28653" Importante: "La Simulacin es Referencial, las Cuotas son Aproximadas" Sujeto a Variacin TEA = 360 das

Fuente: https://bancasegura.cajanuestragente.com/transparencia/pages/int_sbs.jsp

55

CAPITULO XI

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

1. Flujo de caja proyectado:

CUADRO N 28 FLUJO DE CAJA OPERATIVO


DESCRIPCION Ingresos Venta del bien y/o servicio Venta de sub productos TOTAL INGRESOS Egresos Suministros, Materia Prima y/o Insumos. Mano de obra directa Costos indirectos de fabricacin Gastos de venta Gastos administrativos TOTAL EGRESOS Utilidad antes de los impuestos Impuesto 30% Utilidad despus del impuesto Depreciacin Flujo de caja operativo
40,273.00 80,400.00 22,149.00 9,240.00 46,200.00 198,262.00 74,238.00 22271.4 51,966.60 16,699.40 35,267.20 41078.46 80,400.00 22591.98 9,240.00 46,200.00 199,510.44 78,439.56 23531.868 54,907.69 16,699.40 38,208.29 41900.0292 42738.02978 43592.79038 80,400.00 80,400.00 80,400.00 272,500.00 0 272,500.00 277,950.00 0 277,950.00 283,509.00 0 283,509.00 289,179.18 0 289,179.18 294,962.76 0 294,962.76

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

23043.8196 23504.69599 23974.78991 9,240.00 46,200.00 200,783.85 82,725.15 9,240.00 46,200.00 202,082.73 87,096.45 9,240.00 46,200.00 203,407.58 91,555.18

24817.54536 26128.93627 27466.55499 57,907.61 16,699.40 41,208.21 60,967.52 16,699.40 44,268.12 64,088.63 16,699.40 47,389.23

Fuente: Elaboracin Propia.

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CUADRO N 29 FLUJO DE CAJA DE CAPITAL


DESCRIPCION Inversin tangibles Inversin intangible Valor residual Capital de trabajo Recuperacin del capital de trabajo Flujo de caja de capital -145,286.00 -40,273.00 40,273.00 49,306.00 Ao 0 -90,330.00 -14,683.00 9,033.00 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Fuente: Elaboracin Propia. CUADRO N 30 FLUJO DE CAJA ECONOMICO


DESCRIPCION Flujo de caja de capital Flujo de caja operativo Flujo de caja econmico -145,286.00 Ao 0 -145,286.00 35,267.20 35,267.20 38,208.29 38,208.29 41,208.21 41,208.21 44,268.12 44,268.12 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 49,306.00 47,389.23 96,695.23

Fuente: Elaboracin Propia. CUADRO N 31 FLUJO DE CAJA FINANCIERO


DESCRIPCION Flujo de caja econmico Prstamo Amortizacin Inters Flujo de caja financiero 4,714.00 Ao 0 -145,286.00 -150,000.00 Ao 1 35,267.20 Ao 2 38,208.29 Ao 3 41,208.21 Ao 4 44,268.12 Ao 5 96,695.23

11144.95 63,875.80
-39,753.55

16,841.12 58,179.40
-36,812.23

25,448.61 49,571.91
41,208.21

38,455.41 36,565.11
44,268.12

58,109.91 16,910.54
96,695.23

Fuente: Elaboracin Propia. VAN


S/. 19,425.47

TIR
43%

TASA 23%

57

CONCLUSIONES

58

Tenemos como resultado un VAN positivo, lo que significa que el proyecto puede aceptarse. La TIR es mayor a la tasa de descuento. El proyecto es rentable cuando la produccin de uva es de 1 Ha. Para una mayor rentabilidad se recomienda buscar proveedores ms econmicos para la adquisicin de las mquinas y equipos. Se llega a demostrar el objetivo general que es: Determinar la rentabilidad de una planta productora de pisco instalada en el distrito de Majes en el ao 2012.

RECOMENDACIONES

59

Se recomienda buscar otra fuente de financiamiento que cobre menos del 51.11% que es lo que se paga segn el simulador. Racionalizar la jornada de siembra ya que es un monto considerable S/. 13,149.00 soles.

BIBLIOGRAFIA

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https://bancasegura.cajanuestragente.com/transparencia/pages/int_sbs.jsp Comunicacin con nmeros Aritmtica aplicada a los negocios / Richard Stutely / The Economist 2010. Diseo de organizacin Como lograr compaas slidas / Naomi Stanford / The Economist 2010 Estrategia de negocio Como dar en el blanco / Michael Syrett. / The Economist 2010. Gua esencial de inversiones / Philip Ryland / The Economist 2010. Estrategias de inversin Cmo entender el comportamiento de los mercados / Peter Stanyer / The Economist 2010.

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