Capacitacion Modulo 2 - Formulacion - Arequipa

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE INVERSIONES
CURSO CURSO DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA. SECTOR SALUD MODULO: FORMULACION
Arequipa 10 y 11 de Julio del 2013
Eduardo Padilla Direccin General de Poltica de Inversiones DGPI - MEF
MODULO II
:
FORMULACIN
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis de oferta o e ta Balance oferta demanda
Anlisis de demanda
Horizonte Ho i onte de evaluacin
Costos del proyecto

3
Programacin P og amacin de actividades
FORMULACIN
NOTA: En los siguientes mdulos nicamente se desarrollar y analizar la Alternativa 1 propuesta en el Mdulo de Id tifi i Si Identificacin. Sin embargo; b es necesario i considerar id en el diseo del proyecto el desarrollo de todas las Alternativas de Solucin planteadas
Horizonte de Evaluacin (1) ( )

Recordemos el Ciclo del Proyecto:
Idea
Pre-Inversin (Estudios)
Inversin (Expediente tcnico y ejecucin del proyecto)
Post- Inversin (Operacin ( p y Mantenimiento)
Fin
Retroalimentacin (aprender del pasado)
El Horizonte de Evaluacin es el perodo que se establece para evaluar los costos y beneficios atribuibles a cada Proyecto de Inversin Pblica bl
5

Ejemplo para el caso de un Hospital:

El Horizonte de Evaluacin es el perodo de tiempo en el que se desarrollan las etapas de inversin y post-inversin. Permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio pblico que se desea brindar. brindar Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluacin son: El perodo d de d tiempo ti en el l cual l el l proyecto t generar beneficios b fi i La vida til del activo principal generado por el proyecto No mayor a 10 aos, a menos que se justifique

E nuestro En t caso d de estudio: t di
El horizonte h i d evaluacin de l i de d la l Alternativa Al i 1 es aproximadamente i d d 12 de aos, en donde:

26 meses se destina al desarrollo de la etapa de inversin inicial. 10 aos son para el desarrollo de la etapa de Post-inversin
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis de demanda
Costos del proyecto

9
Anlisis de demanda (1) ( )

El anlisis de demanda consiste en identificar y p proyectar y a lo largo g del horizonte de evaluacin.
Ap partir de: Se calcula:
la p poblacin demandante
La cantidad demandada del servicio que se desea brindar
Se busca responder a las preguntas: Qu determina la demanda? Qu factores influyen en la determinacin de la demanda? C Cmo se comporta la l demanda d d en el l tiempo? i ?
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Anlisis de demanda (2) ( )

El Anlisis de Demanda consiste bsicamente en el desarrollo de 6 puntos: 1. La determinacin de los servicios de salud q que se ofrecer 2. Diagnstico de la situacin actual de la demanda del servicio salud 3. La proyeccin de la poblacin de referencia 4. La proyeccin de la poblacin demandante potencial 5. La proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto 6. La proyeccin de la poblacin demandante efectiva con proyecto
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Determinacin de los servicios de salud (1) ( )

La a de determinacin e ac de la a Ca Cartera e a de Se Servicios c os final a que se co considerar s de a en el estudio de preinversin estar basado en: i. ii. iii. El anlisis de enfoque de Red. El anlisis de demanda por UPSS. El nivel de atencin del Establecimiento de Salud.
Finalmente, deber ser validada por alguna instancia del Sector S l d (MINSA, Salud (MINSA DIRESA, DIRESA Red). R d)
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Determinacin de los servicios de salud ( (2) )

Por ejemplo, dependiendo del nivel de atencin que necesita, una persona puede d asistir: i ti
1 2 3
Posta de Salud

Centro de Salud
Hospital Regional
Servicios de promocin Servicios de capacitacin Consultas preventivas C Consultas lt curativas ti Eventualmente servicios de reposo Servicios S i i intermedios i t di casi inexistentes Servicios de apoyo y servicios g generales bastante bsicos.
Todos los servicios de los establecimientos de primer nivel Intervenciones quirrgicas menores Internamiento Servicios intermedios ms completos
Todos los servicios de los dos niveles anteriores La mayora de servicios de apoyo y servicios generales
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Por otro lado, lado los principales servicios a considerar son los siguientes:
Servicios S i i fi l finales : aquellos ll di t directamente t demandados d d d por los l pacientes. Incluye las consultas externas, emergencia, hospitalizacin, atencin de partos y cesreas, intervenciones quirrgicas y medicina preventiva. Servicios intermedios : aquellos servicios recibidos como consecuencia de haber recibido un servicio final: diagnstico por imgenes, laboratorio clnico, etc.
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Servicios de apoyo : que pueden ser recibidos por el paciente o directamente brindados al servicio final o intermedio. Por lo tanto, su demanda se deriva de la de los servicios finales e intermedios. Incluye los servicios de farmacia, admisin, caja, administracin, entre otros. Servicios generales : que son los que dan soporte a todos los anteriores, por lo que su demanda se deriva de la estimada para estos ltimos. ltimos Incluye los servicios de mantenimiento, mantenimiento esterilizacin, lavandera, cocina, etc. Otros servicios: actividades de capacitacin cuya modalidad depender de la complejidad de cada establecimiento de salud.
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En nuestro caso de estudio:
Las alternativas identificados se enfocan en los siguientes servicios finales en las microred:

Controles pre natales a las gestantes Controles de puerperio a las madres lactantes Atencin de partos institucionales Hospitalizacin despus del parto Controles de crecimiento a nios de 0-3 aos Consultas en EDA e IRA a nios menores a 3 aos Actividades de IEC.
Nota: Esto es p preliminar. El anlisis de demanda/oferta lo confirmar.

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Directamente vinculados con los anteriores, se ofrecern los siguientes servicios intermedios: Exmenes de laboratorio y triage. Asimismo, , se brindarn los siguientes g servicios de apoyo: p y Servicios de farmacia y administracin. Finalmente, se brindar el servicio general de esterilizacin y los dems servicios generales.
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Determinacin de los servicios de salud (7)

Solamente So a e te se intervendr te e d sob sobre e los os se servicios c os relacionados e ac o ados co con la a ate atencin c materno infantil. Es necesario analizar como se vinculan estos servicios con los establecimientos de salud de la microred.
Poblacin de referencia Servicios finales Atencin de partos institucionales Servicios intermedios Exmenes de laboratorio Servicios de apoyo Farmacia/ botiqun Servicios generales Servicios Generales Gestantes, Lactantes y nios menores de 3 aos X X X Gestantes, Lactantes y nios menores de 3 aos X X X X X X X C.S. 09 DE ENERO P.S. HUANCAS P.S.VIRGEN P.S. PEDRO ASUNTA CASTRO P.S. SAN ISIDRO P.S. P.S. HIGOS COLCAMAR URCO P.S. TAQUIA P.S. EL MOLINO P.S. LEVANTO
Gestantes
Gestantes, Lactantes y nios menores de 3 aos
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Finalmente, , la cartera de servicios identificada p para el p proyecto y debe ser validada y consensuada segn la tipologa de proyectos que se trate: 1. Para el caso de EESS del primer nivel de atencin (Puestos, Centros de Salud): Debe ser concordada con la DIRESA y la p Red respectiva. 2. Para el caso de Hospitales: Debe ser concordado con la DIRESA, el Hospital y el MINSA.
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CARTERA DE SERVICIOS HOSPITAL CHINGUIRITO
DESCRIPCION SIN PIP CON PIP
DESCRIPCION SIN PIP CON PIP
CRED PAI Estimulacion Temprana Consultorio Mujer -Planificacin familiar Consultorio Mujer -Control Pre Natal Consultorio Mujer -ETS Psicoprofilaxis Nutricion Psicologa UPS CONSULTA Adolescente EXTERNA Adulto Mayor Medicina Ginecologa + Procedimientos (colposcopia) Pediatria Ciruga + Procedimientos (endoscopias) Odontologa g Neumologia Infectologia Metaxenicas Enfermera PCT PCT Neumologa TB Toma de medicamentos
X X X X X X X X X X X -
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
UPS MEDICINA FISICA
UPS EMERGENCIA
UPS HOSPITALIZA CIN
UPS CENTRO OBSTETRICO UPS CENTRO QUIRURGIC
SERVICIOS INTERMEDIOS
Terapia Fisica Terapia Lenguaje Terapia Ocupacional Emergencia Medicina Emergencia g Gineco - Obstetricia Emergencia Pediatria Emergencia Ciruga Reanimacin UVI Egresos Medicina Egresos Ciruga Egresos Pediatria Egresos Neonatologia Egresos Gineco - Obstetricia Sala de dilatacin Sala de Partos Neonatologa Intervenciones Quirurgicas g Sala de recuperacin Laboratorio Rayos X Mamografia Ecografia Farmacia
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Diagnstico g de la demanda de los servicios ( (1) )

Se debe hacer una resea acerca de la situacin en la q que se encuentra la demanda de los servicios de salud que se desea brindar. Entre los aspectos que se deben considerar se encuentran:
rea de influencia del proyecto, indicando la poblacin total por grupos de edad y la densidad poblacional por reas geogrficas especficas fi Caractersticas socio-econmicas de la poblacin y, especficamente, fi t de d la l poblacin bl i que se atiende ti d en los l servicios i i de salud. Razones por las R l cuales l parte t de d la l poblacin bl i no demanda d d en la l actualidad los servicios ofrecidos, a pesar de necesitarlos.
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Diagnstico g de la demanda de los servicios ( (2) )

Para nuestro caso: Se tiene la siguiente informacin acerca de la poblacin y la demanda de servicios de salud en la provincia de Chachapoyas:
La poblacin de la microred de Chachapoyas ascenda a 41,456 personas en el ao 2010, el 99% de los cuales (41,041) corresponden a la poblacin de referencia del MINSA. De esta poblacin de referencia, aproximadamente, el 25% (10,260) corresponde a mujeres en edad frtil (entre 15 y 49 aos) y el 9.4% (3,858) corresponde a nios menores de tres aos, respectivamente.
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Determinacin de la demanda efectiva (1) ( )

Para poder estimar la demanda efectiva es necesario primero conocer las fases en el proceso de atencin de la salud.
Fase de promocin
Fase de prevencin
Fase de recuperacin
Actividades de IEC
Control de crecimiento de 0-3 03 aos Controles prenatales por gestante
Consultas curativas EDAs e IRAs Controles puerperio por lacatante P t Partos Hospitalizacin
23
Determinacin de la demanda efectiva ( (2) )

Adems, es necesario vincular cada una de las fases de atencin de salud con los tres tipos de poblacin:
rea de influencia
Poblacin con necesidades reales
1. Poblacin 1 P bl i con necesidades id d reales l Es la poblacin ubicada en un rea geogrfica especfica que presenta necesidades de atencin de salud. p
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rea de influencia Poblacin con necesidades reales
Poblacin con necesidades sentidas
2. Poblacin con necesidades sentidas Proporcin de la poblacin con necesidades reales que considera que requiere atencin de salud y que est dispuesta a recibirla (pero que no necesariamente la est buscando)
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rea de influencia Poblacin con necesidades reales Poblacin con necesidades sentidas
Poblacin con necesidades sentidas que busca atencin mdica
3. Poblacin con necesidades sentidas que busca atencin mdica Proporcin de la poblacin con necesidades sentidas que, que adems de considerar que requiere atencin de salud, la busca realmente
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Determinacin de la demanda efectiva ( (5) )

Entonces:
Poblacin referencial: Es la poblacin total del rea o reas geogrficas donde se llevar a cabo el proyecto y, generalmente, se refiere a aquella asignada al o los establecimientos, establecimientos redes o microrredes vinculados con el problema de salud que se quiere solucionar Poblacin P bl i demandante d d t potencial: t i l Es E la l poblacin bl i con necesidades id d sentidas, que potencialmente requerir el tipo de servicios que el proyecto pretende ofrecer, y que forma parte de la poblacin referencial. f l Poblacin demandante efectiva: Es la poblacin con necesidades sentidas que busca atencin mdica, es decir, aquella que requerir y demandar efectivamente el tipo de servicios que el proyecto pretende ofrecer.
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Para poder estimar la demanda efectiva es necesario vincular cada una de las etapas con tres tipos de poblacin. Es decir:
Poblacin referencial
Poblacin con necesidades reales Poblacin con necesidades sentidas Poblacin con necesidades sentidas que busca atencin mdica
Poblacin demandante potencial
Poblacin demandante efectiva
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Proyeccin y de la p poblacin referencial ( (1) )

La poblacin referencial es la poblacin total del rea geogrfica donde se llevar a cabo el proyecto. Se refiere a aquella poblacin asignada a los establecimientos, redes o microrredes vinculados con el problema de salud que se quiere solucionar
CS PS PS HR CS PS
RED
PS
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Para realizar la estimacin y proyeccin de la poblacin referencial, es necesario tener informacin actualizada, o en su defecto, una tasa de crecimiento anual que permita hallar la poblacin de un ao determinado
Pob1993 (1+tasa anual)
........
1993 1994 1995 2002 2003
Pob1993 (1+tasa anual)2 Pob1993 (1+tasa anual)9
30
Proyeccin de la poblacin referencial (3)

En nuestro caso:
La poblacin de referencia correspondera a la poblacin MINSA asignada a la microred de Chachapoyas. Utilizando informacin del INEI de los aos 1993 y 2007 es posible hallar la tasa de crecimiento intercensal. La poblacin de la microred de Chachapoyas era de 36,803 habitantes para el ao 1993 y 40,594 habitantes para el 2007. Se tomar la poblacin de la microred para el 2010 correspondiente a 41,456 habitantes.
P lo Por l tanto, t t la l tasa t d crecimiento de i i t intercensal i t l sera de: d
Tasa intercensal
[ 40 , 594] 2007 [ 36 , 803 ]1993
2007 1993
- 1 = 1.007 - 1 = 0.007
31

Con esto es posible hallar la poblacin total de la microred para el h horizonte d evaluacin: de l
total Poblacin total
total
Poblacin
Poblacin
(2013)
= [41, 456](2010) X ([0.007]+1)2013 - 2010 = 42,336 = [41, 456](2010) X ([0.007]+1)2014 - 2010 = 42,634
(2014)
(2023)
= [41, [41 456](2010) X ([0.007]+1) ([0 007] 1)2023 - 2010 = 45,408 45 408
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Para el calculo de la poblacin de referencia, a la poblacin total de la microred d se le l aplica l el l porcentaje de d poblacin bl que se encuentra asignada al MINSA (99% del total).
2013 Poblacin Total Poblacin Referencial (99%) 42,336 41,913
2014 42,634 42,207
2015 42,933 42,504
2016 43,235 42,803
2017 43,539 43,104
2018 43,845 43,407
2019 44,153 43,712
2020 44,464 44,019
2021 44,776 44,328
2022 45,091 44,640
2023 45,408 44,954
33
Luego, utilizando el porcentaje de Mujeres en Edad Frtil (MEF) con respecto a la l poblacin bl total l de d la l ENDES S para 2010 20 0 (25.0%) (2 0%) y 2011 20 (25.3%), se halla una tasa de crecimiento de 1.91% anual. Similar proceso se desarrolla para estimar la poblacin de nios menores a 3 aos.
Grupo p Poblacional
% sobre la poblacin (2010)
Poblacin total (2010)
Tasa de % sobre la Poblacin total crecimiento poblacin (2011) (2011) anual (1996-2000) 25.30% 9.50% 9 50% 10,562 3,966 3 966 1.91% 1.77% 1 77%
MEF Nios de 0 a 3 aos
25.00% 9.40% 9 40%
10,364 3,897 3 897
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Finalmente, tomando en cuenta las tasas de crecimiento halladas, se procede d a calcular l l l poblacin la bl i de d estos t grupos (MEF y Nios Ni menores de 3 aos) para todo el horizonte de evaluacin. Para el caso de las MEF:
MEF
MEF
MEF
(t)
= [MEF](2010) X (1+tasa de crec. crec MEF)t - 2010 = [10,364] [10 364](2010) X (1+1.91%) (1+1 91%)2013 - 2010 = 10,970 10 970
(2013)
(2023)
= [10,364](2010) X (1+1.91%)2023 - 2010 = 13,256

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P Para el l caso de d los l nios i menores de d 3 aos:
Nios < 3 aos
Nios < 3 aos
Nios < 3 aos
(t)
- 2010 = [Nios < 3 aos](2010) X (1+tasa de crec. crec nios)t
(2013)
= [3,897] [3 897](2010) X (1+1.77%) (1+1 77%)2013 - 2010 = 4,108 4 108
(2023)
= [3,897](2010) X (1+1.77%)2023 - 2010 = 4,898
36

Para el calculo de la poblacin de referencia de estos grupos, se procede d de d manera similar l que para el l caso de d la l estimacin de d la l poblacin referencial total (99% de la poblacin total).
2013 MEF total MEF referencial Nios de 0 a 3 aos total Nios de 0 a 3 aos referencial 10,970 10,860 4,108 2014 11,179 11,068 4,181 2015 11,393 11,279 4,255 2016 11,611 11,495 4,331 2017 11,833 11,714 4,407 2018 12,059 11,938 4,486 2019 12,289 12,166 4,565 2020 12,524 12,399 4,646 2021 12,764 12,636 4,729 2022 13,008 12,877 4,812 2023 13,256 13,124 4,898
4,067
4,139
4,212
4,287
4,363
4,441
4,519
4,600
4,681
4,764
4,849
37

Finalmente, se presenta las proyecciones de la poblacin de referencia f i total t t l y la l poblacin bl i de d referencia f i por grupos: Poblacin de referencia total y por grupo, 2013 2013-2023 2023
2013 Poblacin Referencial MEF referencial 41 913 41,913 10,860 2014 42 207 42,207 11,068 2015 42 504 42,504 11,279 2016 42 803 42,803 11,495 2017 43 104 43,104 11,714 2018 43 407 43,407 11,938 2019 43 712 43,712 12,166 2020 44 019 44,019 12,399 2021 44 328 44,328 12,636 2022 44 640 44,640 12,877 2023 44 954 44,954 13,124
Nios de 0 a 3 aos referencial
4,067
4,139
4,212
4,287
4,363
4,441
4,519
4,600
4,681
4,764
4,849
38
Proyeccin de la poblacin demandante potencial (1)
La poblacin con necesidades reales y la poblacin con necesidades sentidas se estiman sobre la base de la poblacin referencial
Poblacin referencial Poblacin con necesidades reales Poblacin con necesidades sentidas PS CS
PS
39
Para el caso de la poblacin con necesidades reales, reales la proporcin adecuada corresponde a la proporcin de la poblacin referencial que se ha visto afectada por el problema de salud analizado. Esta proporcin se puede determinar mediante censos o i f informacin i del d l MINSA y/o / DIRESAs. DIRESA
X (t)
(t)
40
Poblacin con necesidades reales
% de la poblacin referencial afectada por el problema de salud
(t)
En cuanto a la poblacin con necesidades sentidas corresponde a la proporcin de la poblacin con necesidades reales o de la poblacin real, que manifiesta tener la enfermedad analizada. Esta informacin se puede obtener mediante la ENAHO o la ENDES. Sin embargo, para las actividades preventivas es difcil encontrar t este t tipo ti de d informacin. i f i
X (t)
(t)
41
Poblacin con necesidades sentidas
% de la poblacin con (o necesidades reales ( referencial) que reconoce tener el problema de salud
(t)
Es necesario tener en cuenta que las proporciones de necesidades reales y sentidas dependen de qu tipo de fase de atencin de salud se este analizando. A manera de ejemplo, los nios menores a 3 aos tendrn una proporcin de necesidades reales para los servicios curativos por EDA e IRAs EDAs IRA (aproximadamente ( i d t 55%) que ser diferente dif t a la l proporcin de necesidades reales utilizada para los Controles de Crecimiento ( (100% del total de nios menores a 3 aos) ) Por ello, es necesario hallar dichas proporciones tomando en cuenta el tipo de servicio que se va a brindar.
42

En nuestro caso:
Primero se debe determinar cmo se vinculan los servicios a brindar y las distintas fases de atencin de la salud. Luego se halla la poblacin con necesidades reales para cada una de proceso de atencin de salud. Para este caso se ha las fases del p asumido que la poblacin con necesidades sentidas es igual a la poblacin con necesidades reales. Finalmente, usando la tasa de crecimiento intercensal, es necesario proyectar la poblacin para todo el horizonte de evaluacin.
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Los servicios que el proyecto brindar se relacionan con las distintas etapas del proceso de atencin de la salud de la siguiente manera:
PROMOCIN Actividades de IEC PREVENCIN Control de crecimiento 0-3 aos Controles prenatales por gestante RECUPERACIN Consultas curativas EDAs e IRAs Controles de puerperio por lactante Partos Hospitalizacin
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A. Fase ase de Promocin o oc Para la fase de promocin, la poblacin con necesidades bsicas para el servicio de IEC estar determinada por la parte de MEF que se encuentran en gestacin y lactancia. En nuestro caso:
Para el caso de las gestantes, el 3.9% de las MEF se encontraban en gestacin en el ao 2010 al momento de la encuesta, mientras que en el ao 2011 esta proporcin alcanzaba el 3.6% (ENDES 2010, 2011). Con esta informacin se puede hallar la tasa intercensal que es igual a -5.9%.
45
Luego se proyecta en el horizonte de evaluacin la poblacin de gestantes de la siguiente manera:
[ Gestantes
[ Gestantes
[ Gestantes
[ Gestantes
(2010)
= [MEF](2010) X (% Gestantes)= 10,260 x 3.9% = 400

= [Gestantes] [ ](2010) X (1+tas_gest) ( )
t - 2010
Tal que: 2011 t 2023
(t)
= 400 X (1-5.9%)2013 2010 = 333
(2013)
(2023)
= 400 X (1-5.9%)2023 - 2010= 181 46
Por otro lado, lado el nmero de lactantes se halla ajustando el nmero de gestantes del perodo previo por la tasa de mortalidad materna, que es 271 por 1,000 nacidos. Esto se debe realizar para todo el horizonte de evaluacin de la siguiente manera:
47

[ [
Lactantes
(t) ( )
= [Gestantes](t-1) X = [Gestantes](2012) X = 354 X
( 1( 1)
Tasa de mort. Mat. 1,000 , Tasa de mort. Mat. 1,000
) )
Lactantes
Lactantes
[ [
(2013)
( 1-
271.2 1,000
= 258
(2023)
= [Gestantes](2022) X = 192 X
( 1)
Tasa de mort. Mat. 1,000
( 1-
271.2 1,000
= 140
48

De esta manera es posible proyectar la poblacin con necesidades reales de promocin:
2013 Poblacin con necesidades realesreales Promocin Madres Gestantes Madres Lactantes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
591
556
523
492
463
436
410
385
363
341
321
333 258
313 243
295 228
277 215
261 202
245 190
231 179
217 168
204 158
192 149
181 140
49

B. Fase ase de Prevencin e e c En el caso de los servicios de Control de crecimiento y de controles prenatales la poblacin con necesidades reales estar determinada por prenatales, el total de nios entre 0-3 aos que requerirn Controles de crecimiento (100% de nios) as como por el total de MEF que estn en gestacin y que requerirn recibir controles pre natales (100% de gestantes). Ambas cifras ya han sido calculadas.
2013 Poblacin con necesidades realesreales Prevencin Madres Gestantes Nios de 0 a 3 aos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4,400
4,452
4,507
4,565
4,624
4,686
4,750
4,817
4,886
4,957
5,030
333 4,067 4 067
313 4,139 4 139
295 4,212 4 212
277 4,287 4 287
261 4,363 4 363
245 4,441 4 441
231 4,519 4 519
217 4,600 4 600
204 4,681 4 681
192 4,764 4 764
181 4,849 4 849
50

C. Fase C ase de Recuperacin ecupe ac Para la fase de Recuperacin, la poblacin con necesidades reales estar determinada por:
Los nios entre 0-3 aos que hayan presentado algn evento de EDAs o IRAs en el periodo anterior al anlisis (55.3% (55 3% segn la ENDES 2010), y El total de MEF que estn en gestacin y en lactancia, las mismas que requerirn recibir controles de puerperio (100%), el servicio de parto (100%) y las hospitalizaciones despus del parto (100%).
Este ltimo ya fue calculado, por lo que solo habra que calcular la poblacin de nios entre 0-3 aos que hayan presentado algn evento de EDAs o IRAs .
51
Esta cifra se halla multiplicando la tasa de nios menores de 3 aos que sufrieron EDA e IRA (55.3%) por la poblacin del perodo de anlisis de la siguiente manera:
Nios menores de = 4,849 x 55.3% = 2,681 3 aos con eventos de EDA e IRA (2023)
Nios menores de = 4,067 4 067 x 55.3% 55 3% = 2,249 2 249 3 aos con eventos de EDA e IRA (2013)
Nios menores de = [Nios menores de 3 aos](t) X (Tasa de EDA/IRA) 3 aos con eventos de EDA e IRA (t)
52

El siguiente cuadro presenta la poblacin con necesidades reales en la fase de recuperacin.
2013 Poblacin con necesidades realesreales Recuperacin Madres Gestantes M d Madres Lactantes Nios de 0 a 3 aos
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,840 2 840
2,845 2 845
2,853 2 853
2,863 2 863
2,876 2 876
2,891 2 891
2,909 2 909
2,929 2 929
2,951 2 951
2,976 2 976
3,002 3 002
333 258 2249
313 243 2289
295 228 2330
277 215 2371
261 202 2413
245 190 2456
231 179 2499
217 168 2544
204 158 2589
192 149 2635
181 140 2681
53

La poblacin demandante potencial es la poblacin total afectada por el problema que adems demandara el tipo de servicio de salud que el proyecto pretende ofrecer, por lo que usualmente se iguala a la poblacin con necesidades sentidas.
Poblacin referencial Poblacin con necesidades reales Poblacin con necesidades sentidas CS
PS
PS
54
Sin embargo, embargo esto puede cambiar dependiendo de la fase del proceso de atencin de la salud a la cual est vinculado el servicio. Por ejemplo, en el caso de las actividades de promocin, la poblacin demandante potencial sera igual a la poblacin con necesidades reales, y no a aquella con necesidades sentidas, porque las actividades en este rubro son, generalmente, de tipo masivo.
En nuestro caso:
Se asume que la poblacin con necesidades sentidas es igual a la poblacin con necesidades reales. reales
55
Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto (1)

La poblacin demandante efectiva sin proyecto es aquella con necesidades sentidas que busca atencin en los establecimientos del MINSA. As como en el caso anterior, ser necesario estimarla para cada una de las fases del proceso de atencin de salud involucradas en los proyectos alternativos. alternativos
Poblacin referencial P bl i con Poblacin necesidades reales Poblacin con necesidades sentidas PS Poblacin demandante potencial CS
PS Poblacin demandante efectiva
56
En cuanto a las actividades de promocin, promocin se considera que el total o una porcin de la demanda potencial (que es igual a la poblacin con necesidades reales) constituye el objetivo del MINSA. Por otro lado, para las actividades de prevencin y recuperacin, se considerar la informacin que nos brinda la ENDES o la ENAHO. Cabe resaltar que en las proyecciones es necesario tomar en cuenta los g grupos p etreos y las zonas de influencia del p proyecto. y
57

En nuestro caso:
Es necesario calcular la poblacin demandante efectiva para cada una de las fases del proceso de atencin de salud considerando los ratios de demanda de los servicios. Esta informacin se obtiene de la microred:
RATIOS DE DEMANDA Microred Mujeres gestantes que reciben controles prenatales Mujeres Lactantes que reciben controles de puerperio Nios menores de 3 aos que reciben controles de crecimiento Nios menores de 3 aos que reciben atenciones de EDA e IRA Gestantes que reciben atencin de parto 74.00% 48.4% 79.00% 43.8% 41.86%
58
Con esta informacin es posible hallar la poblacin demandante efectiva para cada una de las etapas del proceso de atencin de salud.
A. Fase de promocin Se asume que la poblacin demandante efectiva son todas aquellas mujeres gestantes y lactantes del rea de influencia que acuden al MINSA. Este nmero de halla de la siguiente manera:
Pob. Demand. Cotroles pre natales t l gestantes t t
Pob. Demand. Cotroles pre natales gestantes
Pob. Demand. Cotroles pre natales gestantes
(t)
= [Gestantes](t) X (% busca atencin en el MINSA) = 333 X 74% = 247
(2013)
= 181 X 74% = 134 59
(2023)
Del mismo modo se halla la poblacin demandante efectiva de los controles de puerperio de lactantes. La suma de ambas poblaciones dan como resultado la poblacin demandante efectiva de los servicios de promocin.
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - SERVICIOS DE PROMOCION 2013 Pob. Pob . Demandante efectiva sin Py Madres Gestantes prenatales Madres Lactantes 371 2014 349 2015 329 2016 309 2017 291 2018 274 2019 257 2020 242 2021 228 2022 214 2023 202
247
232
218
205
193
182
171
161
151
142
134
125
118
111
104
98
92
87
81
77
72
68
60

B. Fase de Prevencin
La poblacin demandante efectiva para las actividades de Prevencin est compuesta por el total de mujeres gestantes que acuden a los controles prenatales y por el total de nios de 0-3 aos que reciben controles de crecimiento. El total de gestantes que acuden a prenatales fue desarrollada en la fase de promocin El clculo de nios menores de 3 aos que reciben controles de crecimiento resulta de multiplicar la poblacin con necesidades reales por la tasa de atencin en el MINSA (79%) Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:
61
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - SERVICIOS DE PREVENCION 2013 Pob. Pob. Demandante efectiva sin Py Madres Gestantes prenatales Nios de 0 a 3 aos 3,459 2014 3,502 2015 3,546 2016 3,592 2017 3,640 2018 3,690 2019 3,741 2020 3,794 2021 3,849 2022 3,906 2023 3,964
247
232
218
205
193
182
171
161
151
142
134
3,213
3,270
3,328
3,387
3,447
3,508
3,570
3,634
3,698
3,764
3,831
62

C Fase C. F d Recuperacin de R i
La poblacin demandante efectiva para las actividades de Recuperacin estar compuesta por el total de mujeres gestantes que reciben atencin de parto, las lactantes que reciben controles de puerperio y los nios 0-3 aos que reciben Consultas curativas EDAs e IRAs en el MINSA. El clculo de las gestantes que reciben atencin de parto en el MINSA es el siguiente: i i t
Pob. Demand. Gestantes para parto
(t)
= [Gestantes](t) X (% busca atencin en el MINSA) = 333 X 41.86% = 139
(2013)
= 181 X 41.86% = 76 63
(2023)
Similar procedimiento se realiza para la poblacin demandante de los otros servicios de recuperacin (controles de puerperio y consultas curativas de EDAs e IRAs) Los resultados es ltados se muestran m est an en el siguiente sig iente cuadro: c ad o
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - SERVICIOS DE RECUPERACION 2013 2014 1,251 2015 1,254 2016 1,259 2017 1,264 2018 1,270 2019 1,278 2020 1,286 2021 1,296 2022 1,307 2023 1,318
Pob. Pob. Demandante efectiva sin Py Madres Gestantes Madres Lactantes Ni de Nios d 0a3 aos
1,249
139 125 985
131 118 1,003
123 111 1,020
116 104 1,038
109 98 1,057
103 92 1,076
97 87 1,095
91 81 1,114
86 77 1,134
80 72 1,154
76 68 1,174
64
Proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto (1)
En los servicios de salud, salud la demanda efectiva muchas veces no corresponde a la poblacin demandante efectiva, ya que una persona se puede atender varias veces con un mismo servicios. Si bien se asume que en el caso de las actividades de promocin, la demanda efectiva ser equivalente a la poblacin demandante respectiva; en el caso de las consultas preventivas y recuperativas, dicha demanda ser igual al nmero de consultas que requerir la poblacin demandante efectiva. Para estimar este nmero, nmero ser necesario calcular el ratio nmero de atenciones / nmero de atendidos. Dicho ratio puede obtenerse a partir de informacin histrica del mismo i establecimiento. t bl i i t
65

En nuestro caso:
De acuerdo con la informacin disponible que se maneja en las microredes se sabe que las mujeres gestantes y lactantes que participaron en consultas lt recibieron ibi en promedio di dos d charlas, h l orientacin i t i o consejera j sobre promocin de la salud. Asimismo los nios menores a 3 aos han recibido tres consultas de control l de d crecimiento y desarrollo d ll y una consulta l curativa EDA-IRA Las madres gestantes cuatro consultas prenatales y las mujeres lactantes una consulta post-natal. En el caso de los partos, se tiene un ratio igual a uno, al igual que el ratio de hospitalizaciones porque se asume que cada gestante que tenga un parto se hospitaliza p p luego g del mismo. Con esta informacin se puede hallar la demanda efectiva de cada uno de los servicios, multiplicando el ratio de atencin por la poblacin demandante de cada ao.
66

Ratio Servicio de difusin y promocin de salud (IEC) Consultas de Control de Crecimiento 00-3 aos Consultas curativas EDA e IRA 2 2013 743 DEMANDA EFECTIVA SEGN TIPO DE SERVICIO (Atenciones) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 699 657 618 582 547 515 2020 484 2021 456 2022 429 2023 403
9639
9810
9984
10161
10341
10524
10711
10901
11095
11291
11492
985
1003
1020
1038
1057
1076
1095
1114
1134
1154
1174
Consultas pre natales y de puerperio Controles pre natales por gestante Controles p post natales por lactante 4 986 928 873 821 772 726 683 643 605 569 535
125
118
111
104
98
92
87
81
77
72
68
Servicio de atencin del parto N de partos institucionales 1 atendidos N de egresos de 1 hospitalizacin
139 139
131 131
123 123
116 116
109 109
103 103
97 97
91 91
86 86
80 80
76 76
67
Proyeccin de la demanda efectiva referida y contrareferida sin proyecto (1)
Es necesario calcular qu porcentaje de las atenciones sern referidas fuera del rea de influencia del proyecto, por lo cual es necesario descontarse del clculo de la demanda efectiva. As mismo, es necesario incorporan en el clculo de la demanda efectiva aquellas atenciones que sern contrarreferidas a los centros de salud de la red. Adems, hay que incorporar al clculo de la demandad efectiva las atenciones que provienen de zonas fuera de los lmites de la red, pero que por diversas circunstancias se atienden en los establecimientos de la red. Todos estos clculos se realizan con informacin histrica de los establecimientos t bl i i t d l MINSA. del MINSA Los L resultados lt d se muestran t en el l siguiente cuadro.
68

DEMANDA EFECTIVA REFERIDA (Atenciones) TIPO DE ATENCIN Consultas EDA e IRA Parto Derivado al establecimiento t bl i i t con FOE Hospitalizacin derivada por el parto en FOE p % 5% 2013 49 2014 50 2015 51 2016 52 2017 53 2018 54 2019 55 2020 56 2021 57 2022 58 202 3 59
12%
17
16
15
14
13
12
12
11
10
10
12%
17
16
15
14
13
12
12
11
10
10
Con esta informacin es posible calcular la demanda efectiva segn tipo de servicio de salud neta de referencias.
69

DEMANDA EFECTIVA SEGN TIPO DE SALUD NETA DE REFERENCIAS (Atenciones) TIPO DE CONSULTA 2013 2014 699 9,810 952 2015 657 9,984 969 2016 618 10,161 987 2017 582 10,341 1,004 2018 547 10,524 1,022 2019 515 10,711 1,040 2020 484 10,901 1,058 2021 456 11,095 1,077 2022 429 11,291 1,096 2023 403 11,492 1,116 Actividades de IEC 743 Consultas de Control de Crecimiento C i i t 00-3 aos Consultas EDA e IRA Consultas prenatales p e ata es y de puerperio Controles pre natales para gestantes Control de puerperio i Servicio de atencin del parto N de partos institucionales atendidos N de egresos de hospitalizacin 123 123 115 115 109 109 102 102 96 96 90 90 85 85 80 80 75 75 71 71 67 67 9,639 936
986 125
928 118
873 111
821 104
772 98
726 92
683 87
643 81
605 77
569 72
535 68
70
Proyeccin de la demanda efectiva por servicios intermedios sin proyecto (1)
La demanda efectiva efecti a que q e se ha calculando calc lando est referida efe ida a los servicios se icios finales. Sin embargo, embargo es indispensable determinar la que se orienta a los servicios intermedios, de apoyo, generales y otros. Ello p permitir, ms adelante, calcular con exactitud el costo de brindar cada atencin, as como los requerimientos de recursos humanos y fsicos que sern indispensables para atender la demanda por servicios finales.
71

En nuestro caso:
Un estudio realizado por un organismo internacional determin el grado de utilizacin de los servicios intermedios en cada uno de los servicios finales. Esta informacin se resume a continuacin.
TIPO DE CONSULTA Actividades de IEC Consultas de Control de Crecimiento 0 0-3 aos Consultas EDA e IRA Esterilizacin 0% 60% 60% Farmacia 0% 72% 72% Triage 0% 100% 100% Laboratorio 0% 30% 30% Servicios Generales 100% 100% 100% Servicios Administrativos 100% 100% 100%
Consultas prenatales y de puerperio Controles pre natales para gestantes Control de puerperio 60% 60% 72% 72% 100% 20% 60% 20% 100% 100% 100% 100%
Servicio de atencin del parto N de partos institucionales atendidos N de egresos de hospitalizacin 95% 95% 100% 65% 100% 100%
30%
95%
100%
46%
100%
100%
72
A partir de esta informacin es posible establecer las demandas efectivas f ti sin i proyecto t de d los l servicios i i intermedios. i t di Para ello se debe multiplicar los ratios correspondientes por la demanda de a da e efectiva ect a de se servicios c os finales. a es Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:
Rubro Esterilizacin Farmacia Triage Laboratorio Servicios generales Servicios administrativos 2013 7,165 , 8,647 11,831 3,925 12 674 12,674 12,674 DEMANDA EFECTIVA POR SERVICIOS INTERMEDIOS SIN PROYECTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7,229 8,720 , 11,944 3,937 12 737 12,737 12,737 7,297 8,800 , 12,065 3,952 12 811 12,811 12,811 7,371 8,886 , 12,193 3,971 12 895 12,895 12,895 7,449 8,977 , 12,329 3,993 12 989 12,989 12,989 7,532 9,074 , 12,472 4,018 13 093 13,093 13,093 7,619 9,177 , 12,622 4,047 13 206 13,206 13,206 7,710 9,284 , 12,779 4,079 13 328 13,328 13,328 2021 7,806 9,397 , 12,942 4,113 13 459 13,459 13,459 2022 7,906 9,515 , 13,113 4,151 13 599 13,599 13,599 2023 8,010 9,638 , 13,289 4,191 13 747 13,747 13,747
73
Proyeccin de la demanda efectiva con proyecto (1)
La demanda efectiva efecti a con proyecto p o ecto puede p ede ser se diferente dife ente de la demanda sin proyecto si las acciones consideradas pretenden modificar las actitudes de la poblacin afectada. Estas acciones pueden generar los siguientes efectos:
Poblacin referencial Poblacin con necesidades reales
PIP
Poblacin con necesidades sentidas PS PS CS Poblacin demandante efectiva
74
Que Q e parte pa te de la poblacin con necesidades reales, eales que q e no presentaba necesidades sentidas, empiece a hacerlo gracias al proyecto (incremento de la poblacin demandante potencial). Que parte de la poblacin con necesidades sentidas que no buscaba atencin, empiece a hacerlo gracias al proyecto, y que se dirija a los establecimientos de salud del MINSA (incremento de la poblacin demandante efectiva). Que parte de la poblacin con necesidades sentidas que buscaba atencin no institucional, se dirija a los establecimientos de salud del MINSA (incremento de la poblacin demandante efectiva). Que el promedio de unidades de servicios demandadas por persona se incremente con respecto a la situacin sin proyecto (incremento de la demanda efectiva). efectiva)
75

E nuestro En t caso:
Hasta ahora se ha asumido proporciones fijas para las poblaciones que componen la demanda (situacin sin proyecto). Sin embargo, algunas de las acciones que componen los proyectos alternativos intentan modificar las actitudes de la poblacin con necesidades sentidas incentivando su bsqueda por servicios de salud institucionales. Por ello, ello se asumir que la poblacin demandante efectiva con proyecto incluir progresivamente desde el 2014 a una parte de la poblacin que se atenda en proveedores no institucionales, as como a una parte de la poblacin que no reciba atencin en la situacin sin proyecto, proyecto hasta lograr una meta especifica.
76
Las metas que se plantearan se presentan a continuacin:

CALCULO DE METAS DE INCORPORACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO
MICRORED (2010) Meta total % de incorporacin anual 2.10%
Mujeres gestantes que reciben controles p prenatales Mujeres Lactantes que reciben controles de puerperio Nios menores de 3 aos que reciben controles de crecimiento Nios menores de d 3 aos que reciben atenciones de EDA e IRA Gestantes q que reciben atencin de parto
74.00%
95.00%
48.40%
85.00%
3.66%
79.00%
95.00%
1.60%
43.80%
90.00%
4.62%
41 86% 41.86%
95 00% 95.00%
5.31% 5 31%
77
Con estos porcentajes es posible calcular la demanda efectiva de los servicios de salud con proyecto. Por ejemplo, j p ,p para el caso de la demanda de controles p prenatales, , hallada con la poblacin de madres gestantes que asisten al MINSA, lo que se debe hacer es sumar al ratio de atencin en el MINSA la meta anual del p presentada en el cuadro anterior: p ao correspondiente
Pob. Demand. Gestantes para controles prenat.
= [Gestantes](t) X (% busca atencin + % meta anualt)
(t)
= 313 X (74.0% + 2.10%) = 238
(2014)
= 181 X (74.0%+ 2.10% +..+2.10%) = 172

(10 sumandos)
(2023)
78
Este ejercicio se debe realizar para cada uno de los servicios que el proyecto considera. Adems, se considera que la puesta en marcha de los distintos proyectos Adems modifique el nmero de consultas por paciente de los servicios finales de salud que se estn analizando. Esto E t conlleva ll a que la l demanda d d efectiva f ti de d servicios i i finales fi l cambie, bi as como la demanda efectiva de servicios intermedios. Los resultados se presentan en los siguientes cuadros.
79
Luego, uego, habiendo ab e do incorporado co po ado la a modificacin od cac de ac actitudes udes de la a poblacin afectada y realizando el mismo procedimiento expuesto para la demanda efectiva sin proyecto, se obtiene la demanda efectiva con proyecto final. final
DEMANDA EFECTIVA POR SERVICIOS FINALES CON PROYECTO (Atenciones) TIPO DE CONSULTA 2013 743 9,639 936 2014 730 10,008 1,053 , 2015 716 10,388 1,174 , 2016 701 10,778 1,299 , 2017 685 11,179 1,428 , 2018 668 11,590 1,561 , 2019 652 12,013 1,698 , 2020 634 12,447 1,840 , 2021 617 12,892 1,986 , 2022 599 13,350 2,137 , 2023 582 13,819 2,293 ,
Actividades de IEC Consultas de Control de Crecimiento 00-3 aos Consultas EDA e IRA Consultas prenatales y de puerperio Controles pre natales para gestantes Control de puerperio Servicio de atencin del parto N de partos institucionales atendidos N de egresos de hospitalizacin
986 125
954 126
922 127
891 128
860 127
830 127
800 126
771 125
742 123
714 121
687 119
123 123
130 130
136 136
141 141
145 145
148 148
150 150
151 151
152 152
152 152
151 151
80
Proyeccin y de la demanda efectiva con proyecto (8)

DEMANDA EFECTIVA POR SERVICIOS INTERMEDIOS CON PROYECTO (Atenciones) Rubro Esterilizacin Farmacia Triage Laboratorio 2013 7,165 8,647 11,831 3,925 2014 7,447 8,989 12,300 4,060 13,131 2015 7,737 9,339 12,782 4,198 13,599 2016 8,033 9,697 13,275 4,340 14,078 2017 8,337 10,063 13,781 4,484 14,568 2018 8,649 10,438 14,301 4,632 15,071 2019 8,969 10,823 14,835 4,785 15,588 2020 9,298 11,218 15,384 4,941 16,118 2021 9,636 11,623 15,948 5,102 16,664 2022 9,983 12,040 16,528 5,267 17,225 2023 10,340 12,468 17,125 5,437 17,802
Servicios generales 12,674
Servicios administrativos
12,674
13,131
13,599
14,078
14,568
15,071
15,588
16,118
16,664
17,225
17,802
81
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis de demanda
Costos del proyecto

82
Anlisis de oferta ( (1) )
El anlisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad con la que se cuenta actualmente para brindar los servicios deseados. El anlisis se realiza sobre la base de la oferta optimizada. La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, ptimamente, con los recursos disponibles.
Se debe tener en cuenta que la oferta optimizada debe estar en las mismas unidades de medida que la demanda efectiva con proyecto.
83
Anlisis de oferta ( (2) )
El anlisis de la oferta consiste en 4 puntos: 1. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de servicios de salud. 2. Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles en cada uno de los establecimientos de salud. 3. Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos. 4. Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada.
84
Diagnstico de la situacin actual de la oferta de servicios de salud (1)
Para analizar la situacin actual de la oferta de servicios de salud en el rea de influencia, usualmente se consideran los siguientes puntos:
Distribucin geoespacial Distancias Tiempos entre ellos Otros
Capacidad de atencin de los centros de salud
Caractersticas con las que los servicios son entregados
Dotacin de recursos fsicos y humanos. Calidad y antigedad de los recursos fsicos y humanos. Eficiencia Efi i i organizacional. i i l Gestin de los establecimientos Otros
85

En nuestro caso:
En la microred existen en total 10 establecimientos de salud que brindan los servicios materno infantiles. Las caractersticas L i d algunos de l d ellos de ll se presentan en el l siguiente i i cuadro:
Establecimiento
P.S. HUANCAS P S VIRGEN ASUNTA P.S.VIRGEN P.S. PEDRO CASTRO P.S. SAN ISIDRO P.S. P S COLCAMAR P.S. HIGOS URCO P.S. TAQUIA P.S. EL MOLINO P.S. LEVANTO
Medio habitual de transporte

Vehicular y caminata Vehicular y caminata Vehicular y caminata Vehicular y caminata Vehicular y caminata Vehicular y caminata Vehicular y caminata Vehicular y caminata Vehicular y caminata
Distancia al Centro de Salud (km)

11 5.5 55 5.5 19 39 5.5 11 7.5 27
Tiempo
25 minutos 15 minutos 15 minutos 55 minutos 1h 40 minutos 15 minutos 55 minutos 25 minutos 10 minutos
86

En nuestro caso:
Los establecimientos de la microred ofrecen los siguientes servicios:

Actividades de Educacin, informacin y Comunicacin (IEC). Consultas de Control de crecimiento y desarrollo Consulta EDA e IRA Controles prenatales Control del puerperio. Servicios de atencin del Parto. Parto Hospitalizacin, internamiento o reposo. Servicios Intermedios.
87
Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles (1)

Rgimen laboral Cantidad de personal mdico Condicin laboral
RECURSOS HUMANOS
Tamao de la plana administrativa Nivel de actualizacin Competencias en logro de sus funciones
88

En nuestro caso:
Todo el p personal es contratado. El horario de atencin del establecimiento es de lunes a sbado de 8 a m a 6 p.m. a.m. p m y domingos de 8 a.m. a m a 2 p.m., p m del mismo modo el personal cumple horarios rotativos de acuerdo al rol de trabajo. El total de personal se detalla en el siguiente cuadro.
89
Ocupacin Mdico Obstetriz Enfermera Tcnico de enfermera
Personal en CS 9 DE ENERO 2 3 4 3 Total
Personal en otros establecimientos 0 4 4 7
TOTAL MICRORED 2 7 8 10 27
90

Para cada establecimiento de salud vinculado con el proyecto se deber determinar:
Ubicacin Ao de construccin Va de acceso
INFRAESTRUCTURA
Estado de conservacin Disposicin de servicios bsicos
91
Nmero de ambientes bi t id idneos Vida til

Situacin actual de la infraestructura de los establecimientos de la microred
Ambientes Consultorios Sala de Partos Salas Sa as de Hospitalizacin Salas de Triaje, Triaje, IEC, IEC, esterilizacion y Control de puerperio F Farmacia i Laboratorio Ambientes Generales Ambientes Administrativos Cantidad 6 1 2 Estado Operativo 5 1 2 Deteriorado 2 0 0 Recomendacin Sustituir 2 0 0 Rehabilitar 5 1 2
7 3 2 0 9
5 2 1 0 7
2 1 1 0 2
2 1 1 0 2
5 2 1 0 7
92
Estndares ptimos de usos de los recursos fsicos y humanos (1)
Despus de determinar los recursos fsicos y humanos disponibles en cada establecimiento de salud, ser necesario establecer los estndares ptimos de uso de los mismos. Para ello se recomienda revisar las normas que el MINSA ha publicado en este aspecto.
93
Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada (1)

A partir de la informacin de los recursos fsicos y humanos disponibles, se procede a identificar la oferta optimizada de cada servicio. Oferta optimizada a partir de los recursos humanos
Se determina en base a tres elementos:

La disponibilidad de personal mdico, El nmero de horas promedio de atencin de los mismos Estndar histrico de atenciones por hora.
Estos E t t tres elementos l t se multiplican lti li para obtener bt l oferta la f t optimizada del servicio
94
Por ejemplo, las intervenciones quirrgicas cuentan con:

2 mdicos cirujanos Que trabajan 8 horas diarias en operaciones En promedio utilizan 4 horas diarias en operar un paciente (atienden de paciente por hora)
Con esta informacin, la oferta optimizada en un da sera:
2 x 8 x = 4 intervenciones quirrgicas
Nota: Para mayores detalles, se sugiere considerar el documento Gua para la integracin de componentes p del ASIS. MINSA.
95

Oferta optimizada a partir de los recursos fsicos
Se determina (tanto para infraestructura como equipamiento) en base a tres elementos:

La disponibilidad del recurso fsico. El nmero de horas diarias que se utilizan. utilizan Estndar histrico de horas de uso.
En este E t caso, es necesario i multiplicar lti li l dos los d primeros i y dividir di idi entre el tercero para obtener la oferta optimizada del servicio
96
Por ejemplo, un establecimiento cuentan con:

2 salas de operacin Que se utilizan 12 horas al da En promedio una operacin dura 4 horas
Con esta informacin, la oferta optimizada en un da sera:

2 x 12 / 4 = 6 intervenciones quirrgicas
Nota: Para mayores detalles, se sugiere considerar el documento Gua para la integracin de componentes del ASIS. MINSA.
97

En nuestro caso:
Es necesario obtener las ofertas optimizadas para recursos humanos, recursos fsicos y equipos Estos se determinarn para un ao, para luego proyectarlos a todo el horizonte de evaluacin Esto se halla de la siguiente manera:
(t)
98
Nmero de horas total Cantidad total de anual atencin del = disponible recurso X en el (t) del recurso servicio Y X
Proporcin de horas del x recurso X destinadas al (t) servicio Y
Capacidad de atencin percpita del x recurso X en el servicio Y (t)
Cantidad disponible del recurso X para la atencin del recurso Y
(t)
Para el caso de recursos humanos, la oferta total de atenciones corresponde a la suma de las ofertas optimizadas de los distintos p de recursos destinados a un servicio ( (depende p si los RRHH tipos son sustitutos complementarios para el servicio). En cambio, para el caso de equipos, la oferta total de atenciones corresponde al menor valor de las ofertas halladas, debido a la complementariedad de los recursos Finalmente, es necesario considerar que, Finalmente que debido a que se trabaja en redes, la oferta optimizada del trabajo conjunto puede ser mayor a la suma de las ofertas individuales de los establecimientos. En los siguientes cuadros se presentan las ofertas optimizadas para los establecimientos de la red.
99

SERVICIO Capacidad de Porcentaje de horas atencin por PERSONAL hora per dedicadas a cpita c/servicio
Medico Consultas EDA/ IRA/ Obstetra Enfermero Tecnico Medico Consultas Control Pre natales Obstetra Enfermero Tecnico Medico Consultas Control de crecimiento y desarrollo Obstetra Enfermero Tecnico M di Medico Consultas de puerperio Obstetra Enfermero Tecnico Medico Actividades IEC Obstetra Enfermero Tecnico Medico Partos Obstetra Enfermero Tcnico 5 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 4 4 4 4 0.3 4 4 4 0.3 0.3 0.3 0.3 4 18% 2% 17% 6% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 25% 5% 3% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 14% 20% 10% 0% Laboratorio Triaje Farmacia Esterilizacion Actividades Administrativas Servicios Generales Hospitalizacin
SERVICIO
PERSONAL
Capacidad Porcentaje de de horas atencin dedicadas a por hora c/servicio per cpita
4 3 3 3 8 8 8 8 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 4 4 4 4 14% 14% 8% 10% 15% 10% 5% 14% 20% 10% 10% 5% 3% 4% 5% 10% 4% 4% 10% 10% 3% 4% 5% 10% 4% 4% 10% 10%
Medico Obstetra Enfermero Tcnico Medico Obstetra Enfermero Tcnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tcnico
100

CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA MICRORED C Capacidad id d Porcentaje P t j de d Total Capacidad de de atencin horas Horas anuales Oferta total de personal en atencin al por hora per dedicadas a destinadas Atenciones la Microred ao microred cpita c/servicio 5 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 4 4 4 4 0.3 4 4 4 0.3 0.3 0.3 0.3 4 18% 2% 17% 6% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 25% 5% 3% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 14% 20% 10% 0% 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 1742 542 5266 1742 0 4066 0 0 0 0 7744 9680 387 813 0 0 0 1355 0 0 81 407 232 0 9293 SERVICIO PERSONAL Medico Obstetra Enfermero Tcnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico
Consultas EDA/ IRA/
Consultas Control Pre natales
4066
Consultas Control de crecimiento y desarrollo
17424
Consultas de puerperio
1200
Actividades IEC
1355
P t Partos
720
101

SERVICIO PERSONAL Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Hospitalizacion Capacidad de atencin por hora per cpita i 4 3 3 3 8 8 8 8 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 4 4 4 4 Porcentaje de horas dedicadas a c/servicio / i i 14% 14% 8% 10% 15% 10% 5% 14% 20% 10% 10% 5% 3% 4% 5% 10% 4% 4% 10% 10% 3% 4% 5% 10% 4% 4% 10% 10% Capacidad de Total Horas anuales Oferta total de personal en atencin al destinadas Atenciones la Microred ao microred 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 1084 2846 1859 2904 2323 5421 3098 10842 2323 4066 4646 2904 290 1355 1936 4840 387 1355 3872 4840 407 1897 2710 6776 310 1084 3098 3872 8693
Servicios Generales
21683
A ti id d Administrativas Actividades Ad i i t ti
13939
Esterilizacion
8422
Farmacia
10454
Triaje
11790
L b t i Laboratorio
8364
102

CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO DE LOS EQUIPOS E INSUMOS MDICOS DE LA MICRORED Horas anuales Capacidad de Nmero de destinadas por Capacidad total Oferta total de atencin x hora equipos o servicio por de atencin por Atenciones Servicio Equipo por equipo o insumos equipo o ao insumo mdico mdicos insumo mdico Material de difusin y Actividades de IEC 3 0 0 0 0 promocin Consultas de Control de Crecimiento y desarrollo Set S ti instrumental t t l para consultas de Control de Crecimiento 0-3 aos Cama de consulta Amplificador de latidos fetales porttil Amplificador de latidos fetales sobremesa Cama metlica completa Hospitalizacin Esterilizacion Servicios Generales Servicios administrativos Consultas EDA/ IRA/ Consultas de puerperio Consultas Control Pre natales Farmacia Triage Laboratorio Cuna para lactantes Cuna para recin nacidos Equipo de esterilizacion Equipos en general Muebles Equipos de oficina Set instrumental Set instrumental Set instrumental Muebles Muebles Set instrumental 4 4 0.75 0.75 0.08 0.06 0.06 1 24 12 12 4 4 2 10 10 2 1,056 1,056 1,056 1,056 528 528 528 1,584 1,584 1,584 1,584 1,056 1,056 264 1,056 1,056 1,056 1 1 0 0 1 1 1 3 0 1 1 1 0 1 10 10 1 4,224 4,224 0 0 0 42 32 32 4,752 0 19,008 19,008 4,224 0 528 105,600 105,600 2,112 4,752 0 19,008 4,224 0 528 105,600 105,600 2,112 32 4,224
Partos
103

CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO DE LOS AMBIENTES DE LA MICRORED Servicio Total Ambientes Capacidad de Horas anuales Capacidad de atencin x hora por destinadas por atencin x ao por ambiente servicio por ambiente ambiente Capacidad total de atencin por ao (Oferta total de Atenciones) 8,448 0 845 9,504 19,008 12,672 0 142,560 1,056 1,056 3,168 1,056 4,224
Actividades de IEC Control de puerperio Partos Esterilizacin Farmacia Triage Servicios Generales Servicios Administrativos Consultas EDA/ IRA/ Consultas Control Pre natales Consultas Control de Crecimiento y Desarrollo Hospitalizacin Laboratorio
2 0 1 2 3 3 0 9 4 1 1 2 2
4 2 0.8 3 6 4 10 10 0.5 2 3 1 2
1,056 1,056 1,056 1584 1,056 1,056 1584 1584 528 528 1,056 528 1,056
4,224 2,112 845 4,752 6,336 4,224 15,840 15,840 264 1,056 3,168 528 2,112
104
Seguidamente, es necesario proyectar la oferta optimizada de cada uno de los servicio en todo el horizonte de evaluacin Sin embargo, embargo hay que tener en cuenta que:
Para los servicios de promocin se puede utilizar una tasa de crecimiento histrica pero ajustada de acuerdo a las proyecciones que se dispongan sobre la operacin de nuevas instituciones y/o programas dirigidos a estas actividades Para los servicios de prevencin y recuperacin, de acuerdo a las proyecciones que se dispongan sobre la operacin de nuevas instituciones y/o programas dirigidos a estas actividades.
105

Retomando el ejemplo anterior:
Supongamos que el nmero de cirujanos es 4 y el nmero de salas de operacin es 16 En este caso, las intervenciones diarias de RRHH ser 4x8x1/4 = 8, mientras que las oferta diaria de RRFF ser 2x16/4 = 8. En este caso, la nueva oferta optimizada ser de 8 operaciones diarias Este proceso se debe realizar para cada uno de los servicios y tipos de recurso, para cada uno de los aos del horizonte de evaluacin Esto se observa en el siguiente cuadro: evaluacin.
106

OFERTA OPTIMIZADA 2014-2023 TIPO DE SERVICIO Actividades de IEC Consultas de Control de Crecimiento Consultas EDA e IRA C Consultas lt pre natales t l Consultas de puerperio Partos Hospitalizacin Esterilizacin Farmacia Triage Laboratorio Servicios Generales Servicios Administrativos 2014-2023 0 3,168 1,056 528 0 0 32 4,752 10,454 11,790 2,112 0 13,939
107
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis de demanda
Costos del proyecto

108
Balance oferta - demanda ( (1) )
Luego de L d identificar id tifi el l tamao t de d la l demanda d d del d l servicio i i que se generara con la presencia del proyecto, y la oferta optimizada actual de servicios, , es necesario identificar en q qu medida la demanda est siendo satisfecha por la capacidad de oferta actual. El balance oferta demanda se realiza para identificar la brecha existente entre la demanda por servicios de salud y la capacidad ptima de oferta de dichos servicios.
109
Balance oferta - demanda ( (2) )
En este punto, punto es necesario: 1. Identificar la demanda efectiva no atendida 2 Determinar 2. D t i l metas las t globales l b l y parciales i l 3. Determinar el plan de produccin de servicios 4 E 4. Establecer bl l los requerimientos i i para ofrecer f l los servicios i i d l del proyecto
110
Demanda efectiva no atendida ( (1) )
Esta cifra se calcula con la diferencia entre la demanda efectiva en la situacin con proyecto y la oferta optimizada en la situacin sin proyecto. Es decir, para el servicio k y el ao t:
=
(t)
(t)
111
Demanda efectiva no atendida del servicio k k
Demanda efectiva del servicio k k con proyecto
Oferta optimizada del servicio k k sin proyecto
(t)
Esta demanda efectiva no atendida provendr de dos fuentes:
El dficit de servicios ofrecidos, que puede ser estimado como la diferencia entre la demanda efectiva sin proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en la situacin sin proyecto. El incremento en la demanda, estimada como la diferencia entre la demanda efectiva con y sin proyecto.
En los siguientes cuadros se muestra la demanda efectiva no atendida t did para cada d uno de d los l servicios i i considerados id d en nuestro t caso de estudio. La brecha oferta- demanda de la microred ser la misma que la del Centro de Salud, esto sin considerar intervenciones a futuro consideradas en otros proyectos de inversin en el mbito de la microred.
112
Demanda efectiva no atendida (3)

DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA DE SERVICIOS FINALES (MICRORED)
TIPO DE SERVICIO Demanda con proyecto Oferta Actividades de IEC Optimizada D Demanda d no atendida Demanda con proyecto Consultas de Oferta Control de Optimizada Crecimiento Demanda no atendida Demanda con proyecto Consultas EDA e Oferta IRA Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Controles pre Oferta natales para Optimizada gestantes Demanda no atendida Demanda con proyecto Consultas de Oferta puerperio Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto p y Oferta Partos Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto N de egresos de N Oferta hospitalizacin Optimizada Demanda no atendida 2013 743 0 743 9,639 3,168 6 471 6,471 936 1,056 -120 986 528 458 125 0 125 123 0 123 123 32 91 2014 730 0 730 10,008 3,168 6 840 6,840 1053 1,056 -3 954 528 426 126 0 126 130 0 130 130 32 98 2015 716 0 716 10,388 3,168 7 220 7,220 1174 1,056 118 922 528 394 127 0 127 136 0 136 136 32 104 2016 701 0 701 10,778 3,168 7 610 7,610 1299 1,056 243 891 528 363 128 0 128 141 0 141 141 32 109 2017 685 0 685 11,179 3,168 8 011 8,011 1428 1,056 372 860 528 332 127 0 127 145 0 145 145 32 113 2018 668 0 668 11,590 3,168 8 422 8,422 1561 1,056 505 830 528 302 127 0 127 148 0 148 148 32 116 2019 652 0 652 12,013 3,168 8 845 8,845 1698 1,056 642 800 528 272 126 0 126 150 0 150 150 32 118 2020 634 0 634 12,447 3,168 9 279 9,279 1840 1,056 784 771 528 243 125 0 125 151 0 151 151 32 119 2021 617 0 617 12,892 3,168 9 724 9,724 1986 1,056 930 742 528 214 123 0 123 152 0 152 152 32 120 2022 599 0 599 13,350 3,168 10 182 10,182 2137 1,056 1,081 714 528 186 121 0 121 152 0 152 152 32 120 2023 582 0 582 13,819 3,168 10 651 10,651 2293 1,056 1,237 687 528 159 119 0 119 151 0 151 151 32 119
113
Demanda efectiva no atendida (4)

DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA DE SERVICIOS INTERMEDIOS (MICRORED)
TIPO DE SERVICIO Demanda con proyecto Esterilizacin Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Farmacia Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Triage g Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Laboratorio Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Servicios Generales Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Servicios Administrativos Oferta Optimizada Demanda no atendida 2013 7,165 4,752 , 2,413 8,647 10,454 , -1,808 11,831 11,790 , 41 3,925 2,112 1,813 12,674 0 12,674 12,674 13,939 -1,266 2014 7,447 4,752 , 2,695 8,989 10,454 , -1,465 12,300 11,790 , 510 4,060 2,112 1,948 13,131 0 13,131 13,131 13,939 -808 2015 7,737 4,752 , 2,985 9,339 10,454 , -1,116 12,782 11,790 , 991 4,198 2,112 2,086 13,599 0 13,599 13,599 13,939 -340 2016 8,033 4,752 , 3,281 9,697 10,454 , -758 13,275 11,790 , 1,485 4,340 2,112 2,228 14,078 0 14,078 14,078 13,939 139 2017 8,337 4,752 , 3,585 10,063 10,454 , -392 13,781 11,790 , 1,991 4,484 2,112 2,372 14,568 0 14,568 14,568 13,939 629 2018 8,649 4,752 , 3,897 10,438 10,454 , -16 14,301 11,790 , 2,511 4,632 2,112 2,520 15,071 0 15,071 15,071 13,939 1,132 2019 8,969 4,752 , 4,217 10,823 10,454 , 369 14,835 11,790 , 3,045 4,785 2,112 2,673 15,588 0 15,588 15,588 13,939 1,649 2020 9,298 4,752 , 4,546 11,218 10,454 , 764 15,384 11,790 , 3,594 4,941 2,112 2,829 16,118 0 16,118 16,118 13,939 2,179 2021 9,636 4,752 , 4,884 11,623 10,454 , 1,169 15,948 11,790 , 4,158 5,102 2,112 2,990 16,664 0 16,664 16,664 13,939 2,725 2022 9,983 4,752 , 5,231 12,040 10,454 , 1,586 16,528 11,790 , 4,738 5,267 2,112 3,155 17,225 0 17,225 17,225 13,939 3,286 2023 10,340 4,752 , 5,588 12,468 10,454 , 2,014 17,125 11,790 , 5,335 5,437 2,112 3,325 17,802 0 17,802 17,802 13,939 3,863
114
Demanda efectiva no atendida (5) ( )
Una vez estimada U ti d la l brecha b h a cubrir b i en la l actualidad, t lid d se identifica id tifi los futuros proyectos que afectaran la oferta de servicios de salud materno infantiles en el mbito de la microred. Cada proyecto identificado, se dimensiona en trminos de la cantidad de atenciones por servicios que podra adicionalmente coberturar.
115

COBERTURA QUE ATIENDEN OTROS PIPs PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRORED (Atenciones)
TIPO DE SERVICIO Actividades de IEC Consultas de Control de Crecimiento Consultas EDA e IRA Consultas pre natales Consultas de puerperio Partos Hospitalizacin Este ili acin Esterilizacin Farmacia Triage Laboratorio Servicios Generales Servicios Administrativos 100 P.S. HUANCAS P.S.VIRGEN ASUNTA P.S. PEDRO CASTRO P.S. SAN ISIDRO 50 50 50 50 50 100 50 P.S. COLCAMAR P.S. HIGOS URCO P.S. TAQUIA 50 50 50 P.S. EL MOLINO P.S. LEVANTO TOTAL 100 100 100 50 50 100 50 0 0 0 100 0 0
116
A la l brecha b h oferta-demanda f t d d de d la l microred i d se le l descuenta d t la l cobertura que estn consideradas en los PIPs identificados. El resultado final mostrar la brecha oferta-demanda q que enfrentar el Establecimiento de Salud objeto de nuestro anlisis.
117

BRECHA DE DEMANDA DEL CS 9 DE ENERO CONSIDERANDO OTROS PIP'S EN LA MICRORED
TIPO DE SERVICIO Actividades A ti id d de d IEC Consultas de Control de Crecimiento Consultas EDA e IRA Consultas pre natales Consultas de puerperio Partos Hospitalizacin Esterilizacin Farmacia Triage Laboratorio Servicios Generales Servicios Administrativos 2013 643 2014 630 2015 616 2016 601 2017 585 2018 568 2019 552 2020 534 2021 517 2022 499 2023 482
6371
6740
7120
7510
7911
8322
8745
9179
9624
10082
10551
-220 408 75 23 41 2413 -1808 41 1713 12674
-103 376 76 30 48 2695 -1465 510 1848 13131
18 344 77 36 54 2985 -1116 991 1986 13599
143 313 78 41 59 3281 -758 1485 2128 14078
272 282 77 45 63 3585 -392 1991 2272 14568
405 252 77 48 66 3897 -16 2511 2420 15071
542 222 76 50 68 4217 369 3045 2573 15588
684 193 75 51 69 4546 764 3594 2729 16118
830 164 73 52 70 4884 1169 4158 2890 16664
981 136 71 52 70 5231 1586 4738 3055 17225
1137 109 69 51 69 5588 2014 5335 3225 17802
-1266
-808
-340
139
629
1132
1649
2179
2725
3286
3863
118
Metas g globales y p parciales ( (1) )
Idealmente, el proyecto debera tener como meta global cubrir la demanda no atendida; sin embargo, embargo esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones. Es usual que el establecimiento se proponga como meta atender a un porcentaje de la poblacin. Adems, , es p posible p plantear metas g globales p por zona g geogrfica g y grupo de edad.
En nuestro caso:
Se ha p planteado una meta del 90% de la demanda no atendida p para ambos proyectos alternativos
119
Plan de p produccin de los servicios ( (1) )
Se estima el volumen de los diferentes tipos de servicios que cada proyecto alternativo ofrecer a partir de su consolidacin, que ser el producto de:
La demanda efectiva de servicios no atendida en el ao de consolidacin; y, El porcentaje t j de d la l demanda d d efectiva f ti no atendida t did que cada d proyecto alternativo cubrir.
En nuestro caso:
El volumen de servicios de salud que cada uno de los proyectos alternativos ofrecer ser el producto de la demanda efectiva de servicios no atendida y la meta anual de cobertura del 90% Estos resultados se presentan en el siguiente cuadro
120
Plan de p produccin de los servicios ( (2) )

PLAN DE PRODUCCIN DEL CENTRO DE SALUD 9 DE ENERO - ALTERNATIVA 1
TIPO DE SERVICIO Actividades de IEC Consultas de Control de Crecimiento 03 aos Consultas EDA e IRA Controles pre natales para gestantes Control de puerperio Partos N de egresos N de hospitalizacin Esterilizacin Farmacia Triage Laboratorio Servicios Generales Servicios Administrativos 2013 579 2014 567 2015 554 2016 541 2017 526 2018 512 2019 496 2020 481 2021 465 2022 449 2023 434
5733
6066
6408
6759
7120
7490
7870
8261
8662
9073
9496
-198
-93
16
128
244
364
488
615
747
883
1023
367
338
310
281
254
226
200
173
148
123
98
67 20 37
69 27 44
70 33 49
70 37 53
70 40 57
69 43 59
68 45 61
67 46 62
66 47 63
64 47 63
62 46 63
2171 -1627 37 1542 11406 1139 -1139
2426 -1319 459 1664 11818 -727 727
2686 -1004 892 1788 12239 -306 306
2953 -682 1336 1915 12670 125
3227 -352 1792 2045 13111 566
3507 -15 2260 2178 13564 1019
3795 332 2741 2315 14029 1484
4091 687 3235 2456 14506 1961
4395 1052 3742 2601 14997 2452
4708 1427 4264 2750 15502 2957
5029 1812 4801 2903 16022 3477
121
Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (1)
Se deben determinar los recursos fsicos y humanos necesarios para brindar los servicios de salud que los proyectos alternativos ofrecern, de acuerdo con la demanda efectiva y la brecha ofertademanda calculadas en las tareas anteriores. Es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos productivos que hacen posible atender la demanda de servicios de salud: los equipos e insumos, la infraestructura, los recursos humanos, as como la organizacin y gestin de los establecimientos de salud.
122

A A.
Equipamiento
Esta vez se debe establecer los requerimientos fsicos necesarios para hacer posible una correcta prestacin de los servicios que brindarn los proyectos alternativos. Estos requerimientos deben incluir el equipo biomdico, instrumental mdico y mobiliario, equipos de transporte y comunicaciones, equipos electromecnicos y equipos de cmputo as como insumos, cmputo, insumos materiales y otros bienes y servicios necesarios para proveer los servicios de salud.
123
Para esto ser necesario establecer: a) En el caso de los equipos, la norma tcnica que fija los estndares de utilizacin de los equipos para los diferentes servicios de salud. b) El nivel de utilizacin de las horas/equipo para cada tipo de servicio. Algunos de estos estndares podran ser:

Tipos de servicio por equipo. Nmero de atenciones por equipo. Nmero de atenciones por instrumental mdico. Nmero de atenciones por insumo mdico.
124

R Requerimientos i i t de d Equipos: E i
Por ejemplo, para determinar los requerimientos de recursos fsicos (equipos) de las consultas de control de Crecimiento y desarrollo para el proyecto alternativo 1, primero se calcula el total de atenciones necesarias del servicio de acuerdo al proyecto, sumando la oferta optimizada de ese servicio y su plan de produccin:
=
(2013)
3168
5733
(2013)
=
(2023)
12664
9496
(2023)
125
Atenciones en consultas de control de crecimiento y desarrollo
= 8901
(2013)
= 12664
(2023) ( 0 3)

R Requerimientos i i t de d Equipos: E i
Luego, se calcula la brecha a cubrir por tipo de recurso, sobre la base de su oferta ptima. En el caso de que el servicio implique ms de un recurso (como en el caso de las consultas de control de crecimiento y desarrollo: set instrumental y camas de consulta) se realizar el anlisis separado para cada uno de ellos. Por ejemplo, para los set instrumentales:
=
(2013)
instrumental
8901
4224
(2013)
=
(2023)
12664
4224
(2023)
126
Brecha de atenciones con set instrumental
B h de Brecha d [ atenciones con set
= 4677
(2013)
= 8440
(2023)
Luego, tomando los estndares establecidos para este equipo en el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo :
Servicio
Equipo
Capacidad de atencin x hora por equipo o insumo mdico (A)
Horas anuales destinadas por servicio por equipo o insumo mdico (B)
(A) x (B)
Consultas Control de crecimiento y desarrollo
Set instrumental para consultas de Control de Crecimiento
1056
4224
127
Se calcula el nmero de equipos necesarios para el servicio.
=
(2013)
4677
4224
(2013)
=
(2023)
8440
4224
(2023)
Nota: Este procedimiento se realiza para cada equipo especifico.
128
# de set instrumentales
# de set instrumentales
= 1.11 1 11
(2013)
= 2.0
(2023)

EQUIPOS REQUERIDOS
Servicio
Actividades de IEC
Equipo
Material de difusin y promocin Set instrumental para consultas de Control de Crecimiento 0-3 0 3 aos Cama de consulta Amplificador de latidos fetales porttil
2013
578.62
2014
566.83
2015
554.09
2016
540.55
2017
526.35
2018
511.62
2019
496.47
2020
481.00
2021
465.30
2022
449.46
2023
433.55
Consultas de Control de Crecimiento 0-3 aos
1.11
1.19
1.27
1.35
1.44
1.52
1.61
1.71
1.80
1.90
2.00
1.11 0.03
1.19 0.03
1.27 0.04
1.35 0.05
1.44 0.05
1.52 0.05
1.61 0.06
1.71 0.06
1.80 0.06
1.90 0.06
2.00 0.06
Partos Amplificador A lifi d de d latidos l tid fetales sobremesa Cama metlica completa Hospitalizacin Cuna para lactantes Cuna para recin nacidos Esterilizacin Servicios Generales Servicios administrativos Consultas EDA/ IRA/ Consultas de puerperio Equipo de esterilizacion Equipos en general Muebles Equipos de oficina Set instrumental Set instrumental 0.03 0.62 1.17 1.17 1.37 0.30 -0.06 -0.06 -0.05 0.02 0.70 -0.74 0 74 -0.60 0.73 0.03 0.78 1.38 1.38 1.53 0.31 -0.04 -0.04 -0.02 0.02 0.64 -0.71 0 71 -0.56 0.79 0.04 0.91 1.55 1.55 1.70 0.32 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.59 -0.68 0 68 -0.52 0.85 0.05 1.02 1.69 1.69 1.86 0.33 0.01 0.01 0.03 0.02 0.53 -0.65 0 65 -0.47 0.91 0.05 1.10 1.80 1.80 2.04 0.34 0.03 0.03 0.06 0.02 0.48 -0.62 0 62 -0.43 0.97 0.05 1.16 1.88 1.88 2.21 0.36 0.05 0.05 0.09 0.02 0.43 -0.59 0 59 -0.39 1.03 0.06 1.20 1.94 1.94 2.40 0.37 0.08 0.08 0.12 0.02 0.38 -0.56 0 56 -0.34 1.10 0.06 1.23 1.97 1.97 2.58 0.38 0.10 0.10 0.15 0.02 0.33 -0.52 0 52 -0.29 1.16 0.06 1.24 1.99 1.99 2.77 0.39 0.13 0.13 0.18 0.02 0.28 -0.49 0 49 -0.25 1.23 0.06 1.24 1.99 1.99 2.97 0.41 0.16 0.16 0.21 0.02 0.23 -0.45 0 45 -0.20 1.30 0.06 1.23 1.97 1.97 3.17 0.42 0.18 0.18 0.24 0.01 0.19 -0.42 0 42 -0.15 1.37
Consultas Control Pre natales Set instrumental Farmacia Triage Laboratorio Muebles Muebles Equipo
129

B B.
Infraestructura
Se identificarn las necesidades de infraestructura que permitirn la correcta provisin de los diferentes tipos de servicios involucrados en el proyecto que se analiza (finales, intermedios, de apoyo, etc.), dadas las unidades productoras y/o reas donde stos se brindan. brindan Se tendrn en cuenta los siguientes aspectos:
a) ) Caractersticas C t ti y funcionalidad f i lid d de d las l instalaciones i t l i requeridas, id tomando en cuenta que tipo de ambientes son necesarios para cada uno de los servicios de salud que brindar el proyecto. Capacidad de atencin por cada uno de los ambientes involucrados en el proyecto.
b)
130

Requerimientos de Ambientes:
Para determinar los requerimientos de ambientes de las consultas de control de Crecimiento y desarrollo para el proyecto alternativo 1, se utiliza el total de atenciones necesarias del servicio calculadas anteriormente:
=
(2013)
3168
5733
(2013)
=
(2023)
3168
9496
(2023)
131
= 8901
(2013)
= 12664
(2023)
Luego, se calcula la brecha a cubrir de atenciones en ambientes de consulta de control de crecimiento y desarrollo, sobre la base de su oferta optima:
=
(2013)
8901
3168
(2013)
=
(2023)
12664
3168
(2023)
132
Brecha de atenciones en ambientes
Brecha de atenciones en ambientes
= 5733
(2013)
= 9496
(2023)

Luego, tomando los estndares establecidos para ambientes en el servicio se c o de co consultas su tas de co control t o de c crecimiento ec e to y desa desarrollo o o:
Servicio
Capacidad de atencin x hora por ambiente
Horas anuales destinadas por servicio por ambiente
Capacidad de atencin x ao por ambiente
Consultas Control de Crecimiento desarrollo
1,056
3168
133
Se calcula el nmero de consultorios necesarios para el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo:
=
(2013)
5733
3168
(2013)
# de consultorios
=
(2023)
9496
3168
(2023)
134
[ # de consultorios
= 1.81 1 81
(2013)
= 3.0
(2023)

AMBIENTES REQUERIDOS
Servicio
Actividades de IEC Control de puerperio Partos Esterilizacin Farmacia Triage Servicios Generales Servicios Administrativos Consultas EDA/ IRA/ Consultas Control Pre natales Consultas Crecimiento y desarrollo Hospitalizacin Laboratorio
2013
-0.86 0.03 0.02 -0.21 -0.57 0.01 0.72
2014
-0.87 0.03 0.03 -0.16 -0.52 0.11 0.75
2015
-0.87 0.03 0.04 -0.10 -0.47 0.21 0.77
2016
-0.87 0.03 0.04 -0.05 -0.42 0.32 0.80
2017
-0.88 0.03 0.05 0.01 -0.37 0.42 0.83
2018
-0.88 0.03 0.05 0.07 -0.31 0.54 0.86
2019
-0.88 0.03 0.05 0.13 -0.26 0.65 0.89
2020
-0.89 0.03 0.05 0.19 -0.20 0.77 0.92
2021
-0.89 0.03 0.06 0.26 -0.15 0.89 0.95
2022
-0.89 0.03 0.06 0.32 -0.09 1.01 0.98
2023
-0.90 0.03 0.05 0.39 -0.03 1.14 1.01
-0.07
-0.05
-0.02
0.01
0.04
0.06
0.09
0.12
0.15
0.19
0.22
-0.75
-0.35
0.06
0.49
0.93
1.38
1.85
2.33
2.83
3.34
3.87
-0.15
-0.18
-0.21
-0.23
-0.26
-0.29
-0.31
-0.34
-0.36
-0.38
-0.41
1.81 -1.87 0.73
1.91 -1.86 0.79
2.02 -1.85 0.85
2.13 -1.84 0.91
2.25 -1.83 0.97
2.36 -1.83 1.03
2.48 -1.82 1.10
2.61 -1.82 1.16
2.73 -1.82 1.23
2.86 -1.82 1.30
3.00 -1.82 1.37
135

C C.
Recursos Humanos
Se debe tener en cuenta: a) ) Las L necesidades id d de d personal l por tipo ti de d servicio i i de d salud. l d b) El nivel de utilizacin de las horas/personal para cada tipo de servicio. servicio
136

Requerimientos de Recursos humanos:
Para determinar los requerimientos de recursos humanos de las consultas de control de Crecimiento y desarrollo para el proyecto alternativo 1, se utiliza el total de atenciones necesarias del servicio calculadas anteriormente:
=
(2013)
3168
5733
(2013)
(2023)
3168
9496
(2023)
137
= 8901
(2013)
= 12664
(2023)
Luego, se calcula la brecha a cubrir de atenciones por recursos humanos en consultas de control de crecimiento y desarrollo, sobre la base de su oferta optima:
=
(2013)
8901
6776
(2013)
=
(2023)
12664
6776
(2023)
138
Brecha de atenciones por rrhh
Brecha de atenciones por rrhh
= 2125
(2013)
= 5888
(2023)
El siguiente paso es hallar la proporcin que representa la oferta total de atenciones en este servicio p por cada recurso humano ( (medico, , obstetra, enfermero y tcnico) :
SERVICIO
PERSONAL Medico Obstetra Enfermero Tecnico
Capacidad de atencin al ao microred 0 0 3872 2904
Oferta toral de atenciones
% 0%
Consultas Controlde crecimientoy desarrollo
6776
0% 57% 43%
Nota: En este caso intervienen en la provisin del servicio el Enfermero el Tcnico (sustitutos).
139
Con estos datos se obtiene el numero de atenciones necesarias del servicio ( (calculadas anteriormente) ) p por p personal, , en este caso por p enfermeros:
# de atenciones de enfermeros en consultas de control de crecimiento y desarrollo
=
(2013)
2125
57%
(2013)
=
(2023)
5888
57%
(2023)
140
# de atenciones de enfermeros en consultas de control de crecimiento y desarrollo
= 1215
(2013)
= 3365
(2023)

Luego, tomando los estndares establecidos para recursos humanos en e e el se servicio c o de co consultas su tas de co control t o de c crecimiento ec e to y desa desarrollo o o:
SERVICIO
PERSONAL
Capacidad de atencin por hora per cpita (A) 5.0 5.0 5.0 4.0
Porcentaje de horas dedicadas a c/servicio (B) 0% 0% 20% 25%
Horas anuales destinada s(C) 968 968 968 968
(A) x (B) x (C )
Consultas Controlde crecimientoy desarrollo
Medico Obstetra Enfermero Tecnico
0 0 968 968
141
Se calcula el nmero de enfermeros necesarios para el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo:
=
(2013)
1215
968
(2013)
=
(2023)
3365
968
(2023)
142
[ # de enfermeros
[ # de enfermeros
= 1.3 13
(2013)
= 3.5
(2023)

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS
SERVICIO PERSONAL
Medico Actividades IEC Obstetra Enfermero Tecnico Medico Consultas Control Obstetra de crecimiento y Enfermero desarrollo Tcnico Medico Consultas EDA/ IRA/ Obstetra Enfermero Tcnico Medico Consultas Control Obstetra Pre natales Enfermero Tcnico Medico Consultas de puerperio Obstetra Enfermero Tecnico Medico Partos Obstetra Enfermero Tcnico
2013
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.9 -2.1 -3.1 -4.2 -3.1 00 0.0 -1.5 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.9 -2.8 -3.8 0.0
2014
0.0 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.1 -2.0 -3.1 -4.1 -3.1 00 0.0 -1.5 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.9 -2.8 -3.7 0.0
2015
0.0 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.2 -2.0 -3.0 -4.0 -3.0 00 0.0 -1.6 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.8 -2.7 -3.6 0.0
2016
0.0 -0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.4 -1.9 -2.9 -3.9 -2.9 00 0.0 -1.6 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.8 -2.7 -3.6 0.0
2017
0.0 -0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 1.6 -1.9 -2.9 -3.8 -2.9 00 0.0 -1.7 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.8 -2.7 -3.6 0.0
2018
0.0 -0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 1.7 -1.9 -2.8 -3.7 -2.8 00 0.0 -1.7 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.8 -2.7 -3.5 0.0
2019
0.0 -0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.9 -1.8 -2.7 -3.6 -2.7 00 0.0 -1.7 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.8 -2.6 -3.5 0.0
2020
0.0 -0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.1 -1.8 -2.6 -3.5 -2.6 00 0.0 -1.8 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.8 -2.6 -3.5 0.0
2021
0.0 -0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.2 -1.7 -2.6 -3.4 -2.6 00 0.0 -1.8 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.7 -2.6 -3.5 0.0
2022
0.0 -0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 2.4 -1.7 -2.5 -3.3 -2.5 00 0.0 -1.9 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.7 -2.6 -3.5 0.0
2023
0.0 -0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 2.6 -1.6 -2.4 -3.2 -2.4 00 0.0 -1.9 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.8 -2.6 -3.5 0.0
143

SERVICIO PERSONAL 2013
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 0.4 0.6 0.8 0.6 -2.3 -3.5 35 -4.6 -3.5 0.3 0.4 0.6 04 0.4 -0.7 -1.1 -1.5 -1.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
2014
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 0.5 0.8 1.0 0.8 -2.2 -3.3 33 -4.4 -3.3 0.4 0.7 0.9 07 0.7 -0.6 -0.9 -1.2 -0.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3
2015
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 0.6 0.9 1.2 0.9 -2.1 -3.1 31 -4.2 -3.1 0.6 0.9 1.2 09 0.9 -0.5 -0.7 -0.9 -0.7 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5 0.4
2016
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 0.7 1.0 1.4 1.0 -2.0 -2.9 29 -3.9 -2.9 0.8 1.1 1.5 11 1.1 -0.3 -0.5 -0.6 -0.5 0.4 0.6 0.8 0.6 0.3 0.5 0.6 0.5
2017
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 0.8 1.2 1.6 1.2 -1.8 -2.8 28 -3.7 -2.8 0.9 1.4 1.8 14 1.4 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 0.6 0.9 1.2 0.9 0.4 0.6 0.8 0.6
2018
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 0.9 1.3 1.7 1.3 -1.7 -2.6 26 -3.4 -2.6 1.1 1.6 2.2 16 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.2 1.6 1.2 0.5 0.7 0.9 0.7
2019
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 1.0 1.5 1.9 1.5 -1.6 -2.4 24 -3.2 -2.4 1.3 1.9 2.5 19 1.9 0.2 0.2 0.3 0.2 1.0 1.5 2.0 1.5 0.5 0.8 1.1 0.8
2020
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 1.1 1.6 2.1 1.6 -1.5 -2.2 22 -2.9 -2.2 1.4 2.2 2.9 22 2.2 0.3 0.5 0.6 0.5 1.2 1.9 2.5 1.9 0.6 0.9 1.2 0.9
2021
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 1.2 1.8 2.3 1.8 -1.3 -2.0 20 -2.6 -2.0 1.6 2.5 3.3 25 2.5 0.5 0.7 1.0 0.7 1.5 2.2 2.9 2.2 0.7 1.1 1.4 1.1
2022
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 1.3 1.9 2.6 1.9 -1.2 -1.8 18 -2.4 -1.8 1.8 2.7 3.6 27 2.7 0.7 1.0 1.3 1.0 1.7 2.5 3.4 2.5 0.8 1.2 1.6 1.2
2023
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 1.4 2.1 2.8 2.1 -1.0 -1.6 16 -2.1 -1.6 2.0 3.0 4.0 30 3.0 0.8 1.2 1.7 1.2 1.9 2.9 3.8 2.9 0.9 1.3 1.8 1.3
Medico Obstetra Hospitalizacion Enfermero Tcnico Medico Obstetra Servicios Generales Enfermero Tcnico Medico Obstetra Acti idades Actividades Administrativas Enfermero Tcnico Medico Obstetra Esterilizacion Enfermero Tcnico Medico Obstetra Farmacia Enfermero Tcnico Medico Obstetra Triage Enfermero Tcnico Medico Obstetra Laboratorio Enfermero Tcnico
144
Los requerimientos en caso de infraestructura se traduce en el Programa Mdico Funcional y el Programa Arquitectnico. Y en q p se traduce en el Programa g de el caso de equipamiento Equipamiento.
145
Programa g Arquitectnico q (1) ( )

El programa arquitectnico tiene ambientes asistenciales y complementarios.
PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO
UN D F UN C A R EA Z ON A A M B IE N T E S A R EA (m2 ) CANT A R EA R E QUE R ID A (m 2)
AREA ADMINISTRATIVA Admisin e Informes Sala de Espera Estaciona de camillas y sillas de ruedas Admisin y Informes Caja SH. Personal Oficinas de Apoyo PNP Seguros (SIS SOAT) Administracin Oficina de Jefatura Ambientes de Apoyo SH. Pacientes Mujeres SH. Pacientes Hombres SH. Discapacitados AYUDA AL DIAGNOSTICO Imgenes rea para rayos X porttil Laboratorio Toma de Muestras Farmacia Expendio de Medicamentos + Almacenamiento AREA CLINICA Ingreso Ti j Triaje Tpicos Tpico de Medicina Tpico de Ciruga y Reanimacin Tpico Atencin Peditrica Tpico de Gineco Obsttrico + SH. Inyectables nebulizaciones y Rehidratacion oral Inyectables, Bao para pacientes (descontaminacin)
25.00 8.00 8.00 4.00 2.00 6.40 10.00 12.00 7.40 7.40 4.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25.00 8.00 8.00 4.00 2.00 6.40 10.00 12.00 7.40 7.40 4.00
EM ER GEN C I IA Y C U ID A D OS C R IT I IC OS
EMERG ENCIA
4.00 12.00 19.00
1 1 1
4.00 12.00 19.00
18 00 18.00 18.00 18.00 18.00 20.00 12 00 12.00 10.00
1 1 1 1 1 1 1
18 00 18.00 18.00 18.00 18.00 20.00 12 00 12.00 10.00
146
Programa g Arquitectnico q (2) ( )

PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO
DESCRIPCION AREA NETA (m2) AREA CIRCULACION Y MUROS(m2) AREA NETA (m2)
El programa arquitectnico debe ser concordante con el programa mdico.
ADMINISTRACION 404.50 CONSULTA EXTERNA 966.70 PCT 83.00 AYUDA AL DIAGNOSTICO 760.00 EMERGENCIA 516.90 HSOPITALIZACION MEDICINA 296 60 296.60 HSOPITALIZACION CIRUGIA 305.40 HSOPITALIZACION GINECO-OBSTETRICIA 453.32 HSOPITALIZACION NEONATOLOGIA 505.00 HOSPITALIZACION PEDIATRIA 306 20 306.20 CENTRO OBSTETRICO 234.30 ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 346.60 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 244.80 CENTRAL DE ESTERILIZACION 218.80 CONFORT 566.50 SERVICIOS GENERALES 1,615.60 SUB TOTAL 7,824.22 AREA CIRCULACION (ASCENSORES, ESCALERAS Y DUCTOS) TOTAL AREA CONSTRUIDA
182.03 435.02 27.00 342.00 258.45 133 47 133.47 137.43 203.99 227.25 137 79 137.79 105.44 155.97 110.16 98.46 254.93 727.02 3,536.39 (m2) 15%
586.53 1,401.72 110.00 1,102.00 775.35 430 07 430.07 442.83 657.31 732.25 443 99 443.99 339.74 502.57 354.96 317.26 821.43 2,342.62 11,360.61 1,704.09 13,064.71
147
Programa g de Equipamiento q p (1) ( )

HOSPITAL CHINGUIRITO
CLAVE AMBIENTES / EQUIPAMIENTO CANT
COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO

CLAVE CC-9 CI-1 CI-4
EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

AREA ADMINISTRATIVA Admisin e Informes Sala de Espera
MC-59f MC-32 I-38 I-38a MC 47 MC-47 BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA TELEVISOR A COLOR DE 32" RACK PARA TV 32 " VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS
DENOMINACION DE EQUIPO
CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION INCUBADORA NEONATAL - ESTANDAR INCUBADORA DE TRANSPORTE - ESTANDAR CUNA DE CALOR RADIANTE - SALA DE PARTOS EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO FAJA ERGOMETRICA EQUIPO DE TRACCION CERVICAL - LUMBAR EQUIPO DE TERAPIA CON ONDA CORTA ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA MONITOR FETAL VENTILADOR DE TRANSPORTE UNIDAD DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO ASPIRADOR DE SECRECION PARA SALA DE OPERACIONES ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS DETECTOR DE LATIDOS FETALES ECOGRAFO DE USO GENERAL ECOGRAFO DE USO GENERAL PORTATIL EQUIPO DE FOTOTERAPIA ESPIROMETRO PORTATIL GLUCOMETRO
GRUPO B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
CANT 11 5 4 3 1 1 1 1 2 4 3 2 4 1 18 4 7 1 1 7 1 5
RECUP.
BRECHA
11 5
1 1
3 2 1 1 1 1
8 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
CI-5 E-11 E-28 E-41 E7 E-7 EM-10 EM-14 EM-19 EM-2 EM-24 EM-25 EM-26 EM-27 EM-35 EM-36 EM-36a EM-40 EM-41 EM-42
Estacin de camillas y sillas de ruedas

CC-14 CC-15 CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE SILLA DE RUEDAS
1 4 3 2
Admisin y Informes
MC 18 MC-18 O-17 O-27a MC-16 TEL SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE, RODABLE ASIENTO ALTO COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA IMPRESORA LASER TIPO II-OFICINAS PAPELERA METALICA TELEFONO DE MESA
1 1 3 1 1
3 0 15 3 6 1 1 7 1 5
C j (Mdulo Caja (Md l 2.00 2 00 x 2.00) 2 00)

MC-18 O-17 O-11 MC-16 TEL SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA CAJA REGISTRADORA PAPELERA METALICA TELEFONO DE MESA
SH. Personal
MP-1 PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE
148
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis de demanda
Costos del proyecto

149
Programacin g de actividades ( (1) )
Para identificar las actividades para la realizacin de cada una de las etapas de las alternativas de solucin ayudar formularse las siguientes preguntas:
Cules son las condiciones necesarias para el inicio de cada etapa y cul es la secuencia de cada una de las actividades y etapas? p Cul debe ser la duracin promedio de cada una de las actividades y etapas?
En cuanto a las condiciones que se deben dar, se debe de tener en cuenta:

Condiciones externas: Aquellas que no dependen del proyecto. Condiciones internas: Etapas del mismo proyecto que son esenciales a para pa a su u ejecucin. j u
150

En nuestro caso:
Se han definido las siguientes condiciones: Condiciones externas: a) Es necesario que las beneficiarias cuenten con algn tipo de medio de comunicacin para implementar un sistema de informacin. b) Es necesario que la poblacin cuente con algn tipo de medio de comunicacin masiva, como una emisora radial. Condiciones internas: a) Es necesario un ambiente adecuado para las campaas de difusin de atencin prenatal. ) Se deber realizar la optimizacin p de la asignacin g y b) aprovechamiento de los distintos recursos dentro de las microrredes
151
Seguidamente, se identifican las actividades asociadas a cada una Seguidamente de la acciones de los proyectos alternativos y su duracin.
Accin 1.- Demolicin y construccin del EESS en el terreno actual
Descripcin de Actividades Elaboracin de TDR y gestiones para disponibilidad presupuestal Proceso de Contratacin para el expediente tcnico de Obra Elaboracin del expediente tcnico de Obra Aprobacin del Expediente tcnico de Obra Supervisin del expediente tcnico de obra Proceso de Contratacin de Obra Ejecucin de infraestructura Supervisin de obra Plan de contingencia Liquidacin y entrega de obra Meses 1 2 4 2 4 3 8 8 2 2
152
Accin 2.- Adquisicin de equipamiento

Descripcin de Actividades Elaboracin de TDR y gestiones para disponibilidad presupuestal Proceso de Contratacin para el expediente tcnico para equipamiento El b Elaboracin i del d l expediente di t tcnico t i de d equipamiento i i t Aprobacin del Expediente tcnico de equipamiento Supervisin p del expediente p tcnico de equipamiento q p Proceso de Contratacin de equipamiento Ejecucin de equipamiento Supervisin de equipamiento Meses 1 2 4 2 4 3 4 4
153

Accin 3.- Talleres de capacitacin
Descripcin de Actividades Capacitacin Meses 1
Accin 4.- Gestin del Proyecto de Inversin Publica

Descripcin de Actividades Lnea de base Meses 3
154
Finalmente, se establece un cronograma de las actividades identificadas (en nuestro caso de las acciones 1, 2, 3 y 4 de la alte nati a de solucin alternativa sol cin 1). 1)
155
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis de demanda
Costos del proyecto

156
Costos del p proyecto y (1) ( )
Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe precisar i l los bi bienes y servicios i i a ser adquiridos. d i id E necesario Es i establecer: a) El nmero de unidades necesarias en Infraestructura, Recursos Humanos, Materiales y equipos. b) El nmero de perodos en los que se necesitan las unidades.
Luego, es necesario determinar el costo de cada uno de los bienes y servicios requeridos. Se debe diferenciar los costos de inversin con los de operacin y mantenimiento Adems, es recomendable clasificarlos en 3 categoras:

Insumos Nacionales Insumos Importados Personal y Mano de obra

157

Costos de Inversin
i.
Estudios definitivos
Se considera un % en base a la inversin tangible, y se recomienda sustentarlo. Los estudios definitivos estn compuestos de: Estudios bsicos (topografa, suelos) Expediente E di t de d obra b de d proyecto t (arquitectura, ( it t estructuras, t t sanitarias, it i elctricas, comunicaciones, mecnicas) Expediente de equipamiento de proyecto M t d Monto de iinversin i Estudio de impacto ambiental y vial.
Porcentaje
158

ii.
Supervisin de estudios definitivos
Si la unidad ejecutora no cuenta con profesionales se recomienda considerar la contratacin de profesionales para la supervisin de los estudios a fin de asegurar la calidad del producto. producto
Estudios definitivos Supervisin de estudios
159

iii.
Lnea de base Se debe considerar el equipo idneo para desarrollarla, considerando por ejemplo que en la gran mayora de casos se requiere levantar informacin de carcter primario. primario
La Lnea de Base es la fotografa inicial, antes de la ejecucin del proyecto.
160

iv.
Costos de obra Se recomienda trabajar en costos por rea.
Los costos utilizados toman de referencia los expedientes elaborados por MINSA.
RESUMEN DE COSTOS DE OBRA - HOSPITAL CHINGUIRITO

TIPO DE INTERVENCION UND CANTIDAD P.U. (S/.) P. PARCIAL (S/.)
DEMOLICION OBRA NUEVA OBRAS EXTERIORES, OBRAS ELECTROMECANICAS, TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD PARCIAL I.G.V. TOTAL
m2 2 m2 Glb
2 500 00 2,500.00 13064.7 1.00
74 88 74.88 2,149 10,325,237
187,200 187 200 28,073,049 10,325,237 38,585,486 5,787,823 3,858,549 48 231 857 48,231,857 8,681,734 56,913,591
15.0% 10.0% 18% m2 13,064.71
161

v.
Costos de equipamiento S recomienda Se i d trabajar t b j los l costos t por ambientes bi t de d las l UPSS. UPSS Los costos utilizados toman de referencia los costos del mercado y expedientes elaborados por MINSA, ESSalud y procesos SEACE.
CONSOLIDADO DE COSTOS EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO GRUPO BIOMEDICO (B) COMPLEMENT ARIO ( C ) MOBILIARIO CLINICO ( (MC) ) MOBILIARIO ADMINIST RAT IVO (MA) INST RUMENT AL QUIRURGICO (INST ) ELECT ROMECANICO (EM) COMUNICACIONES (CM)
COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO
CLAVE CC-9 MM-5 MM-6 MV-9 U7 U-7
CANT. 264 459 1194 2137 133 117 374 TOTALES 4678
COSTO S/. 10,527,369 805,787 1,177,557 , , 946,745 230,468 2,688,131 13,663,500 30,039,556
DENOMINACION DE EQUIPO
CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION MESA PARA CADAVERES MESA DE BIPEDESTACION VELADOR METALICO ARMARIO METALICO PARA INSTRUMENTAL DENTAL
BRECHA
COSTO COSTO TOTAL UNITARIO S/. S/.
11 1 1 20 2
16,686 14,160 2,500 421 2 624 2,624
183,546 14,160 2,500 8,415 5 247 5,247 30,039,556
Total General
4,678
162

vi.
Supervisin de tangibles (obra y equipamiento) Si la unidad ejecutora no cuenta con profesionales se recomienda considerar la contratacin de profesionales para la supervisin de la obra a fin de asegurar la calidad del producto. producto
Tangibles (obra y equipamiento) Supervisin de tangibles
163

vii.
Capacitacin Se debe considerar todas las acciones que lleven a fortalecer el recurso humano del EESS en el uso de los nuevos equipos as como en los cambios en la gestin del establecimiento producto del nuevo proyecto. proyecto
164

viii.
Gastos administrativos Son todos los gastos que incurre la unidad ejecutora para la implementacin del proyecto, pagos de licencias, coordinadores, entre otros.
Tangibles (obra y equipamiento) Gastos Administrativos
165

ix.
Resumen de Inversin Es la suma de los componentes descritos anteriormente.

Ejemplo:
ESTRUCTURADECOSTOSDEINVERSINDEUNPROYECTODEHOSPITAL
DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD PARCIAL (S/.)
Estudios p Tcnico Expediente SupervisindeEstudios LneadeBase Ejecucin Infraestructura Equipamiento SupervisinObrayEquipamiento Capacitacin PlandeContingencia(1) SubTotal GastosAdministrativos TOTAL
Estudio Global Global
1 1 1
1,739,062 , , 434,766 50,000
m2 Global Global Global Global
13,065 1 1 1 1
56,913,562 5,217,187 30,039,556 500,000 2 500 000 2,500,000 97,394,133
Considerar si la intervencin es en ell mismo i lugar
Global
3%
2,921,824 100,315,957
166
Flujo j de costos a p precio de mercado ( (1) )

El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de d dinero efectuadas, f d considerando d d el l momento en que stas efectivamente se realizan.
Infraestructura Equipamiento Estudios definitivos Capacitacin y Gestin Operacin Mantenimiento
Etapa de inversin
S/.
Etapa de Post inversin

S/.
Flujo de costos a precios de mercado

167
Flujo j de costos a p precio de mercado ( (2) )
En nuestro E t ejemplo, j l se estiman ti l los costos t d inversin de i i y postt inversin de la Alternativa 1 para todo el horizonte de evaluacin.
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA 1 2013 2014
2,300,465 588,117 588,441 588,721 588,969 589,185 589,920 590,679 591,118 591,524 591,935 -1,682,261 2,300,465 588,117 588,441 588,721 588,969 589,185 589,920 590,679 591,118 591,524 -1,090,326
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Flujo de Costos de 1,533,644 inversin Flujo de Costos de Post Inversin (operacin y mantenimiento) Valor de Recuperacin Fl j de Flujo d C Costos total a precios de 1,533,644 mercado
168
Muchas Gracias!!
169

Capacitacion Modulo 2 - Formulacion - Arequipa

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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE INVERSIONES

Eduardo Padilla Direccin General de Poltica de Inversiones DGPI - MEF

Horizonte Ho i onte de evaluacin

Costos del proyecto

Programacin P og amacin de actividades

Horizonte de Evaluacin (1) ( )

Inversin (Expediente tcnico y ejecucin del proyecto)

Post- Inversin (Operacin ( p y Mantenimiento)

Retroalimentacin (aprender del pasado)

Horizonte de Evaluacin (2) ( )

Horizonte de Evaluacin (3) ( )

Horizonte de Evaluacin (4) ( )

Horizonte Ho i onte de evaluacin

Costos del proyecto

Programacin P og amacin de actividades

Anlisis de demanda (1) ( )

La cantidad demandada del servicio que se desea brindar

Anlisis de demanda (2) ( )

Determinacin de los servicios de salud (1) ( )

Determinacin de los servicios de salud ( (2) )

Determinacin de los servicios de salud ( (3) )

Determinacin de los servicios de salud ( (4) )

Determinacin de los servicios de salud ( (5) )

Nota: Esto es p preliminar. El anlisis de demanda/oferta lo confirmar.

Determinacin de los servicios de salud ( (6) )

Determinacin de los servicios de salud (7)

Gestantes, Lactantes y nios menores de 3 aos

Determinacin de los servicios de salud ( (8) )

Determinacin de los servicios de salud ( (9) )

UPS MEDICINA FISICA

UPS HOSPITALIZA CIN

UPS CENTRO OBSTETRICO UPS CENTRO QUIRURGIC

Diagnstico g de la demanda de los servicios ( (1) )

Diagnstico g de la demanda de los servicios ( (2) )

Determinacin de la demanda efectiva (1) ( )

Control de crecimiento de 0-3 03 aos Controles prenatales por gestante

Determinacin de la demanda efectiva ( (2) )

Poblacin con necesidades reales

Determinacin de la demanda efectiva (3) ( )

Poblacin con necesidades sentidas

Determinacin de la demanda efectiva (4) ( )

Poblacin con necesidades sentidas que busca atencin mdica

Determinacin de la demanda efectiva ( (5) )

Determinacin de la demanda efectiva (6) ( )

Poblacin demandante potencial

Poblacin demandante efectiva

Proyeccin y de la p poblacin referencial ( (1) )

Proyeccin y de la p poblacin referencial ( (2) )

Pob1993 (1+tasa anual)

Pob1994 (1+tasa anual)

Pob2002 (1+tasa anual)

Pob1993 (1+tasa anual)2 Pob1993 (1+tasa anual)9

Proyeccin de la poblacin referencial (3)

P lo Por l tanto, t t la l tasa t d crecimiento de i i t intercensal i t l sera de: d

[ 40 , 594] 2007 [ 36 , 803 ]1993

Proyeccin y de la p poblacin referencial ( (4) )

total Poblacin total

Proyeccin y de la p poblacin referencial ( (5) )

2013 Poblacin Total Poblacin Referencial (99%) 42,336 41,913

2014 42,634 42,207

2015 42,933 42,504

2016 43,235 42,803

2017 43,539 43,104

2018 43,845 43,407