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Sintegra Nacional

Produto Pas(es) Chamado

: : :

Microsiga Protheus Livros Fiscais verso 11 Brasil THHLPA/THVVLH

Data da publicao Banco(s) de Dados

: 02/10/13 : Todos

Disponvel a gerao de Arquivos Magnticos com as informaes sobre as Operaes Internas e Interestaduais, por meio da rotina SINTEGRA (MATA940), que devem ser remetidos Secretaria da Fazenda de cada Unidade da Federao, com a qual o contribuinte operou ou sob solicitao das unidades. O programa trata exclusivamente as informaes referentes ao mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS).

Procedimentos para Implementao

Copie para o diretrio \SYSTEM, o arquivo de configurao SINTEG05.INI.

Procedimentos para Configurao

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Menus e inclua, no menu do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opo para execuo do SINTEGRA, conforme especificao a seguir:
Nome do Menu Miscelnea Submenu Arq. Magnticos Nome da Rotina SINTEGRA Programa Tabelas SD1, SD2, SF1, SF2, SF3, SF4, SF6, SB1, SFI, DT6, DTC, EEC, EE9, SYA, EE7, SYQ.

MATA940

Para o Registro Tipo 10 (Somente para o estado do Esprito Santo ES) Nome da Varivel Tipo Contedo MV_FINA4ES Lgico <definido pelo cliente> Indica se deve gerar o SINTEGRA com a finalidade 4 Retificao Corretiva: Substituio da informao relativa a um documento j informado, para o estado do Esprito Santo. T ou F

Descrio

Exemplo

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Este parmetro utilizado para a gerao do SINTEGRA, com a finalidade 4 (Retificao Corretiva do Arquivo), somente para o estado do Esprito Santo ES. verificando em conjunto com o parmetro MV_ESTADO que, nesse caso, deve obrigatoriamente estar preenchido como ES, e se estiver tendendo a estes dois parmetros, ignorado o contedo do campo Finalidade.

Se o parmetro MV_FINA4ES estiver preenchido com .T. e o parmetro MV_ESTADO estiver preenchido como ES, apresentada uma tela alertando sobre a Retificao Corretiva. Verifique e proceda de acordo com sua necessidade. Para o Registro Tipo 50 Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo MV_ALIQR50 Lgico <definido pelo cliente> Indica se o Sistema ir gerar a alquota de ICMS no registro 50, mesmo para operaes isentas ou outras. .T.

Para o Registro Tipo 54 Nome da Var. Tipo Contedo Descrio Exemplo MV_R54CFOP Caracter <definido pelo cliente> Indica quais CFOPs de servios faro parte dos lanamentos no Registro Tipo 54. 1933/5933

Este parmetro utilizado nos casos em que exista uma nota fiscal conjugada, sendo um item com o CFOP 5101, por exemplo, e outro item de servio (exemplo: CFOP 5933), para a correta gerao dos registros 50 e 54.

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Nome da Varivel Tipo Contedo

MV_SINTIPC Lgico <definido pelo cliente> Indica se o item 997 das notas fiscais de complemento deve acompanhar a quantidade de itens da nota fiscal (reg. tipo 54) (T) ou se deve gerar um nico 997, amarrando todos os itens da nota fiscal (F - Padro). F (Padro) MV_AGLR54 Lgico F Aglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALIQUOTA a gerao do R54 para o Sintegra RS MV_SIMPLES Caracter <definido pelo cliente> Determina se a Filial do Declarante se enquadra no Simples Nacional S ou N

Descrio

Exemplo Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio

Nome da Var. Tipo Contedo Descrio Exemplo

Para Documento Fiscal de Sada feito pelo mdulo Faturamento (SIGAFAT), ser considerado o Cdigo de Operao no Simples Nacional (Tabela B) se o parmetro MV_SIMPLES estiver igual a S e o campo Opt. Simp Nac (A1_SIMPLES) no cadastro de cliente estiver igual a 1. Para Documento fiscal de Entrada basta o campo Opt. Simp Nac (A1_SIMPLES) estar igual a 1 para o Cdigo de Situao da Operao no Simples Nacional ser levado para o registro.

Em ambos os casos se o cliente precisar informar o Cdigo de Situao da Operao no Simples Nacional, ter que parametrizar o campo Cod. Sit. SN (F4_CSOSN) localizado no cadastro de Tipos de Entrada e Sada para considerar determinado cdigo conforme Ajuste SINIEF 07/2005 (Tabela B).

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Para o Registro Tipo 54 e 75 Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo MV_SINTEG Caracter <definido pelo cliente> Indica as restries do item 14.111 da portaria 32/96 quanto gerao dos registros 54 e 75 do SINTEGRA. 1551/2551/5551

Caso o parmetro MV_SINTEG no exista ou no esteja preenchido, o programa desconsidera os CFOPs constantes na portaria. Se estiver preenchido, desconsidera os CFOPs informados no parmetro. Os CFOPs so informados a critrio do cliente.

Nome da Varivel Tipo Contedo

MV_R54IPI Lgico <definido pelo cliente> Habilita/desabilita a utilizao do IPI nas operaes em que o TES configurado com o campo Calcula IPI atribudo com o contedo R -Comerciante No Atacadista, quanto gerao dos registros 54 e 75 do SINTEGRA. F (Padro)

Descrio

Exemplo

Caso o parmetro esteja como F (desabilita), o valor do IPI nas notas fiscais de comerciantes no atacadistas, apresentado normalmente no arquivo magntico. Caso o parmetro esteja como T (habilita), o valor do IPI nas notas fiscais de comerciantes no atacadistas no apresentado. Para o Registro Tipo 51 Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio MV_R51CFOP Caracter <definido pelo cliente> Indica quais CFOPs no devero ser lanados no Registro Tipo 51.

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Exemplo

1933/5933

Devem ser lanados os CFOPs de servios, incluindo os de servios de transporte. Este parmetro utilizado nos casos em que a nota fiscal possua um item com IPI que possa ser lanado no Registro Tipo 51 (exemplo: CFOP 1101) e outro item de servio, que no deve ser lanado nesse registro. Os CFOPs devem ser informados a critrio do cliente. Para o Registro Tipo 74 Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo MV_R460PRC Numrico <definido pelo cliente> Indica se o relatrio Registro de Inventrio (MATR460) utilizar o clculo de saldo em processo antigo (2) ou novo (1). 1933/5933

Este parmetro utilizado pelo relatrio Registro de Inventrio P7 para indicar se, no momento do clculo dos Saldos em Processo, o Sistema deve utilizar: O clculo novo (1) = o Sistema considera os saldos em processo proporcionais, ou seja, quando feito um apontamento de produo parcial, a quantidade no apontada permanece sendo considerada como saldo em processo; O clculo antigo (2) = o Sistema no considera mais os saldos em processo quando feito um apontamento de produo, mesmo que parcial. Como as duas rotinas trabalham em conjunto (Relatrio P7 e SINTEGRA), esse parmetro utilizado nas duas geraes. O mesmo no criado pelo compatibilizador UPDFIS, visto que o padro do Sistema considerar os apontamentos parciais (clculo novo). Por isso, caso seja necessrio no considerar os apontamentos parciais, esse parmetro deve ser criado manualmente e configurado conforme as instrues. Para o Registro Tipo 85 e 86 Nome da Var. Tipo Contedo MV_EECFAT Lgico <definido pelo cliente>
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Descrio Exemplo

Indica se o Sistema de mdulo de Exportao est integrado com o mdulo de Faturamento. T = para indicar que h a integrao ou F = para indicar que no h a integrao.

Este parmetro apenas utilizado em caso de integrao com o mdulo de Exportao. Para o Registro Tipo 85 Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo MV_TPCONHE Numrico <definido pelo cliente> Tipo de Documento de Carga do SISCOMEX (padro para gerao do Registro 85). 01 (Cdigo, conforme Convnio 20/04).

No Registro 85, existe um campo denominado Tipo do Conhecimento. Deve ser apresentado com o contedo descrito pelo Convnio 20/04. Como essa informao no est disponvel no Sistema, o contedo informado no parmetro MV_TPCONHE adotado para todos os Registros do tipo 85. Caso esse parmetro no exista ou esteja em branco, sero gerados registros contendo o cdigo 99 (Outros). Este utilizado apenas quando existir integrao com o mdulo de Exportao Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo MV_DATAEXP Lgico <definido pelo cliente> Indica se a Data da Declarao recebe informao do campo DTDDE ou da data DTAVRB. T ou F.

Nome da Varivel Tipo Contedo

MV_NRCONH Caracter <definido pelo cliente>

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Descrio Exemplo

Informar o campo da Tabela EE9 (Itens de Embarque) que contm o nmero do conhecimento de embarque. EE9_HOUSE

Utilize esse parmetro somente se a informao for realmente necessria. 2. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados, verifique os campos informados nos parmetros da rotina e inclua-os, quando necessrio: Para o Registro Tipo 85 Tabela SYQ - Vias de Transporte YQ_TDC Caracter 2 @! Indica o tipo de conhecimento de transporte referente via escolhida. YK Tip. Doc. Carg. Indica o tipo de Conhecimento de Transporte referente via escolhida. Real Alterar Vazio() . Or. ExistCpo(SX5, YK+M->YQ_TDC) Sim

Campo Tipo Tamanho Formato Descrio Cons.Padro Ttulo Help Contexto Propriedade Val. Sistema Usado

O campo Tp. Conhec. (YQ_TDC) est vinculado Tabela YK, que deve ser lanada na consulta padro com a seguinte estrutura (as informaes apresentadas nessa consulta tm por base a tabela de Tipo de Documento de Carga do SISCOMEX):

Cdigo 01 02
7

Denominao AWB MAWB

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03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 91 92 93 99

HAWB COMAT R. EXPRESSAS ETIQ. REXPRESSAS HR. EXPRESSAS AV7 BL MBL HBL CRT DSIC COMAT BL RWB HRWB TIF/DTA CP2 NAO IATA MNAO IATA HNAO IATA OUTROS

Caso o campo Tp. Conhec. (YQ_TDC) no exista, o campo Tipo de Conhecimento de Transporte do Registro Tipo 85 gerado com o padro, lanado no parmetro MV_TPCONHE. Esse parmetro apenas utilizado caso exista integrao com o mdulo de Exportao (SIGAEEC). Para o Registro Tipo 55 Tabela SF6 - Guias de Recolhimento F6_AUTENT Caracter 20 @!

Campo Tipo Tamanho Formato

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Descrio

Nmero da autenticao bancria do documento de arrecadao.

A criao do campo Autenticao (F6_AUTENT) permite identificar o nmero da autenticao bancria. Caso o campo no exista ou seu contedo no seja preenchido, assumido o Nmero da GNRE (F6_NUMERO) como padro. O compatibilizador UPDFIS pode ser utilizado para criar automaticamente o campo com suas validaes. 3. Caso seja necessrio utilizar pontos de entrada disponibilizados para a gerao de alguns registros do SINTEGRA, configure-os conforme indicaes a seguir: Para o Registro Tipo 54 A940NCM - Ponto de entrada que permite o tratamento para o NCM. Para o Registro Tipo 56 O registro 56 gerado por meio dos pontos de entrada: MTA56S Preencha o arquivo temporrio (R56) com os itens dos movimentos de sada. MTA56E - Preencha o arquivo temporrio (R56) com os itens dos movimentos de entrada. A estrutura do arquivo temporrio R56 que deve ser preenchido nos dois pontos de entrada, a mesma: Campo A56_CNPJ A56_MODELO A56_SERIE A56_NUMERO A56_CFOP A56_CST A56_NRIT A56_PROD A56_OPER A56_CNPJC A56_ALIQIPI A56_CHASSI A56_CNORI Tipo C N C C C N N C N N N C C Tamanho 014 002 003 006 004 003 003 014 001 014 005 017 014 Decimal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Para o Registro Tipo 70 O Registro 70 pode ser gerado por meio do ponto de entrada: MTATIP70 - Preencha o arquivo temporrio (R70). Esse ponto de entrada chamado cada vez que for processado um novo registro do Livro Fiscal (SF3) referente nota fiscal de transporte. A estrutura do arquivo temporrio R70 : Campo A70_CNPJ A70_IE A70_EMISS A70_UF A70_MODELO A70_SERIE A70_SUBSER A70_NFISC A70_CFOP A70_VALTOT A70_BSICM A70_VALICM A70_ISENTA A70_OUTRAS A70_CIFFOB A70_SITUAC A70_CNORI A70_CFOMOV Tipo C C D C C C C C C N N N N N C C C C Tamanho 014 014 008 002 002 001 002 006 004 015 015 015 015 015 001 001 014 004 Decimal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0

Para o Registro Tipo 71 O Registro 71 gerado por meio do ponto de entrada: MTATIP71 - Preencha o arquivo temporrio (R71). Esse ponto de entrada chamado cada vez que for processado um novo registro do Livro Fiscal (SF3) referente nota fiscal de transporte. A estrutura do arquivo temporrio R71 :

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Campo A71_CGCTOM A71_IETOM A71_DTCONH A71_UFTOM A71_MODCON A71_SERCON A71_SUBCON A71_NUMCON A71_UFREM A71_CGCREM A71_IEREM A71_DTNOTA A71_MODNOT A71_SERNOT A71_NUMNOT A71_VALNOT

Tipo C C D C C C C C C C C D C C C N

Tamanho 014 014 008 002 002 001 002 006 002 014 014 008 002 003 006 014

Decimal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Registro Tipo 85 e 86 Os Registros 85 e 86 podem ser gerados por meio dos pontos de entrada descritos a seguir: MTA8586 - Preencha os arquivos temporrios (R85/R86). O arquivo para o registro do tipo 85 deve conter um registro para cada averbao efetuada no perodo, de forma independente da data de emisso da nota fiscal de exportao. O arquivo para o registro do tipo 86 deve conter um registro para cada item da averbao efetuada no perodo, de forma independente da data de emisso da nota fiscal de exportao. A estrutura dos arquivos temporrios R85 e R86 a seguinte: Registro tipo 85 Campo A85_DECL A85_DTDECL A85_AVERBA A85_REGEX A85_DTREGX Tipo C D C C D Tamanho 020 008 001 012 008 Decimal 0 0 0 0 0

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A85_CONHEC A85_DTCONH A85_TPCONH A85_PAIS A85_COMPRO A85_DTCOMP A85_NFEXP A85_DTNF A85_MODEL A85_SERIE

C D N C C D C D C C

020 008 002 004 012 008 006 008 002 003

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Registro tipo 86 Campo A86_REGEXP A86_DTREG A86_CNPJ A86_IE A86_UF A86_NF A86_DATA A86_MODELO A86_SERIE A86_PROD A86_QUANT A86_UNIT A86_VALPR A86_RELAC A86_PRORI Tipo C D C C C C D C C C N N N N C Tamanho 012 008 014 014 002 006 008 002 003 014 011 012 012 001 015 Decimal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0

Alguns campos digitados no arquivo temporrio possuem tamanho diferente do informado no layout do SINTEGRA para gerao dos registros 85 e 86. Essa diferena se deve ao fato de que esses registros so
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gerados por meio da integrao com o mdulo de Exportao (SIGAEEC). Assim, o tamanho dos campos foi mantido de acordo com o existente hoje, no padro do mdulo de Exportao (SIGAEEC). Vale lembrar que o arquivo .INI processado, trunca a informao de acordo com o tamanho do layout.

O campo Declarao de Exportao (A85_DECL) possui 20 caracteres no arquivo temporrio, mas a informao de Declarao de Exportao (A85_DECL) do registro tipo 85 possui apenas 11 caracteres. Neste caso, se este campo estivesse preenchido com o contedo 12345678901bbbbbbbbb (sendo os caracteres b caracteres em branco) no arquivo magntico gerado, somente seriam apresentadas as 11 primeiras posies (no caso 12345678901).

Desta forma, as informaes so apresentadas de acordo com o informado no arquivo .INI, independente do tamanho do campo processado. Exemplos de campos com diferena no tamanho do arquivo temporrio para o layout do SINTEGRA:

Arquivo Temporrio Campo A85_DECL A85_CONHEC A85_COMPRO Tipo Caracter Caracter Caracter Tamanho 20 20 12

Layout SINTEGRA Informao Declarao de Exportao Conhecimento de Embarque Comprovante de Exportao Tipo Caracter Caracter Caracter Tamanho 11 16 12

Todas as informaes sero apresentadas com o tamanho especificado no layout. Ponto de entrada MTGETS - Ponto de entrada localizado em Instrues Normativas (MATA950), na funo FisGetSer. Este ponto de entrada foi criado para retornar a srie da nota fiscal vlida para os validadores. Ponto de entrada MATA940A Este ponto de entrada chamado antes do programa gravar o arquivo prformatado. Seu objetivo tratar eventuais casos particulares.

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Procedimentos para Utilizao

O arquivo a ser gerado e importado para a DIEF/MA o mesmo gerado para o SINTEGRA, desta forma utilizar o SINTEG05.INI e gerar o arquivo a partir da rotina MATA940 (SINTEGRA), importar para o programa da DIEFMA e preencher as demais informaes requeridas pelo programa. 1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS), opo Miscelnea/Arq. Magnticos/SINTEGRA (MATA940) e configure os parmetros da rotina: Data Inicial? Informe a data inicial para gerao das informaes. Data Final? Informe a data final para gerao das informaes. Layout? por meio da configurao desse parmetro que o Sistema determina o arquivo a ser gerado. Deve ser informado o nome do arquivo .INI de configurao do layout. Para esse caso, informe SINTEG05. Arquivo Destino? Informe o nome do arquivo magntico a ser gerado. Exemplo: SINTEGRA.txt Finalidade? Selecione a opo que contemple as operaes efetuadas no perodo (Normal, Retificao Total, Retificao Aditiva, Retificao Corretiva ou Desfazimento), sendo: Retificao Total: Substituio total de informaes prestadas pelo contribuinte, referentes ao perodo; Retificao Aditiva: Acrscimo de informao no includa em arquivos j apresentados; Desfazimento: Arquivo de informao referente operaes/prestaes no efetivadas. UF Orig./Dest.? Informe o estado de origem e/ou destino das operaes realizadas no perodo a ser considerado na gerao do arquivo magntico.

Quando h necessidade de gerar todas as operaes, independente do Estado de origem/destino, esse parmetro deve ser deixado em branco. Processa UF? Selecione Somente UF quando desejar gerar somente as operaes com Estado de origem/destino igual ao Estado informado no parmetro anterior. Selecione Exceto UF quando desejar gerar somente as operaes com estado de origem/destino diferente do Estado informado no parmetro anterior.
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Nmero do Livro? Nmero do livro a ser considerado. Se no houver classificao de livros por nmero, este campo deve ser preenchido com asterisco (*). Equipamento? Informe a descrio do equipamento utilizado na gerao do arquivo magntico. Gera Inventrio? Preencha este parmetro com Sim, se for necessrio gerar o registro de inventrio Tipo 74. Notas Fiscais? Selecione o tipo de movimentao de notas fiscais a ser considerada na gerao do arquivo magntico (entrada/ sada/ ambas). Gera Registro 60D? Se for necessrio gerar o registro 60D, selecione a opo Sim. A gerao desse registro fica facultada a cada Unidade de Federao. Drive Destino? Informe o drive destino em que deve ser gerado o arquivo destino. Transportadora? A partir da indicao da transportadora, o Sistema seleciona os documentos de sada que utilizaram o cdigo da transportadora indicado, para gerao do SINTEGRA Amazonas. Data Fechamento? Deve ser informada a data de fechamento do estoque, somente quando efetuar registro de inventrio retroativo. Gera Registro 60R? Selecione a opo Sim para gerar o Registro 60R, caso seja exigido pela Unidade de Federao. Gera Registro 61R? Selecione a opo Sim para gerar o Registro 61R, caso seja exigido pela Unidade de Federao. Gera NF Produtor? Selecione a opo Sim para gerar o arquivo do SINTEGRA, incluindo os dados das notas fiscais do produtor, caso seja exigido pela Unidade de Federao. Meio Magntico? Informe o tipo de meio magntico onde deve ser gravado o arquivo gerado para entrega Receita Federal. Fator de Bloco? Fator de bloco de gravao (nmero de volumes) do meio magntico em que deve ser gravado o arquivo gerado para entrega Receita Federal. Exemplo: 1/2. Natureza das Operaes? Informe a natureza das operaes apresentadas: Interestaduais com Substituio Tributria, Interestaduais ou Totalidade (para gerao do Registro 10). Destaca PIS/COFINS? Informe se o contribuinte destaca os valores de PIS/ COFINS no corpo do documento fiscal.

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NF De? Informe o nmero da nota fiscal de venda inicial para filtrar quais notas fiscais devem ser apresentadas no meio magntico. Esse parmetro deve ser utilizado pelas usinas que efetuam venda de lcool, para os contribuintes inscritos no estado da Bahia, para gerao do arquivo magntico NFE - Nota Fiscal Eletrnica. NF At? Informe o nmero da nota fiscal de venda final para filtrar quais notas fiscais devem ser apresentadas no meio magntico. Esse parmetro deve ser utilizado pelas usinas que efetuam venda de lcool, para os contribuintes inscritos no estado da Bahia, para gerao do arquivo magntico NFE - Nota Fiscal Eletrnica. Filial De? Informe a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento no seja centralizado, deixe esta pergunta em branco. Filial At? Informe a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento no seja centralizado, deixe esta pergunta em branco. Consolidao na mesma UF? Atendimento ao Art. 121 do Anexo 5 do RICMS/SC. Esse artigo determina que todo prestador de servio de transporte deve apresentar as obrigaes acessrias de forma consolidada pelo estabelecimento matriz e esta consolidao deve abranger somente as empresas que estiverem domiciliadas no mesmo estado do estabelecimento matriz. A opo sim indica que considerado esse tratamento; a opo no indica o contrrio.

Os Filtros a seguir somente sero considerados quando o parmetro Gera Inventrio estiver preenchido como Sim. Os mesmos foram criados para que os dados gerados no registro de inventrio do SINTEGRA coincidam com os dados gerados no relatrio oficial P7 de inventrio ou alguma necessidade especifica do contribuinte. de total responsabilidade do contribuinte a configurao dos mesmos. Recomendamos que todos os parmetros sejam informados, de maneira a considerar todos os produtos solicitados pelo FISCO. Filtro Tipo Produto Informe se necessrio o filtro dos Tipos de Produtos que devem ser gerados no inventrio. Caso no utilize nenhum tipo de filtro, deixe o campo em branco.

Caso seja necessrio filtrar vrios tipos de produtos, separe-os com vrgulas. Exemplo: PA, PI, MO. Produto De Informe o produto inicial a ser processado. Caso queira que todos os produtos sejam considerados deixar campo em branco. Produto At Informe se necessrio o produto final a ser processado. Caso queira que todos os produtos sejam considerados preencher com ZZZZZZZZZZZZZZZ.
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Armazm De Informe o armazm inicial a ser processado. Caso queira que os produtos de todos os armazns sejam considerados deixar campo em branco. Armazm At Informe o armazm final a ser processado. Caso queira que os produtos de todos os armazns sejam considerados preencher com ZZ. Prods.c/Saldo Neg. Selecione a opo Sim para que o registro de inventrio do SINTEGRA considere os produtos com saldo em estoque negativo. Prods.c/Saldo Zera. Selecione a opo Sim para que o registro de inventrio do SINTEGRA considere os produtos com saldo em estoque zerado. Prods.c/Saldo Poder 3. Selecione a opo Sim para que o registro de inventrio do SINTEGRA considere o saldo De/Em Terceiros. Selecione a opo No para que o registro de inventrio do SINTEGRA no considere o saldo De/Em Terceiros. Selecione a opo De Terceiros para que o registro de inventrio do SINTEGRA considere o saldo De Terceiros. Selecione a opo Em Terceiros para que o registro de inventrio do SINTEGRA considere o saldo Em Terceiros. Prods.c/Custo Zera. Selecione a opo Sim para que o registro de inventrio do SINTEGRA considere os produtos com custo zerado. Gera 88 MG? Essa pergunta somente tem efeito para gerao do SINTEGRA de Minas Gerais. Informe se, para o SINTEGRA de Minas Gerais, os registros 88 - ressarcimento deve ser apresentado. Para isso, necessrio processar o estoque na data informada na prxima pergunta. Data 88? Essa pergunta somente tem efeito para gerao do SINTEGRA de Minas Gerais. Informe a data a ser considerada na gerao dos registros 88 para o processo de ressarcimento de ICMS ST do SINTEGRA de Minas Gerais. Como existe a possibilidade de o Registro de Inventrio (74) ser gerado com data diferente dos registros 88, a informao dessa data se faz necessria. Gera Relat. Rest. MG? Essa pergunta somente tem efeito para gerao do SINTEGRA de Minas Gerais. Imprime relatrio de conferncia de restituio de ICMS ST de Minas Gerais. Saldo Processo? Considera saldos em processo para gerao das informaes de inventrio. Se essa pergunta for preenchida como sim, alm dos saldos fsicos, o Sistema levar para o registro 74, os saldos em processo da empresa.
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Lista MOD Processo? Utilizada para verificar se as requisies para MOD com saldo em processo devem ser impressas. Essa informao somente considerada se a pergunta Saldo em Processo estiver preenchida com Sim.

As perguntas Produto De, Produto At, Armazm De, Armazm At, Prods.c/Saldo Neg., Prods.c/Saldo Zera., Prods.c/Saldo Poder 3., Prods.c/Custo Zera., Saldo Processo? e Lista MOD Processo?, tem a finalidade de efetuar os mesmos filtros do livro Reg. Inventrio P7 (MATR460), apresentando as mesmas informaes das duas obrigaes acessrias, desde que a data de fechamento do estoque e as perguntas referentes ao estoque para a gerao do SINTEGRA sejam as mesmas informadas na gerao do relatrio. Processa filiais? Informe se deseja processar filiais. Neste caso, aberta uma janela para informar quais filiais deseja processar, desconsiderando as perguntas de filial de/at. Gera Registro 60I? Se for necessrio gerar o registro 60I, selecione a opo Sim. A gerao desse registro fica facultada a cada Unidade de Federao. Gera Reg. Tipo 88 Det. 06? Informe se para a GIM - Paraba, os registros do tipo 88 detalhe 06 devem ser apresentados. Gera Reg. 8827 e 8828? Informe se deve gerar os detalhes 27 e dois do registro 88 da GIM da Paraba. Gera Reg. 8830? Informe se para a GIM - Paraba, o registro do tipo 88 detalhe 30 deve ser apresentado. Simples Nacional? Contribuinte Inscrito no Regime Simples Nacional. Arq. Perodo Atual? Informe o nome do arquivo da apurao do Simples Nacional relativo apurao atual. Gera Reg. 53 (Entradas)? Informe se para o SINTEG05, o registro 53 deve ser gerado para Entradas. 2. Confira os parmetros e confirme clicando em Finalizar.

Aps a confirmao dos parmetros, o Sistema apresenta uma tela de parametrizao de impresso. Configure a impresso e confirme. Ao final do processamento, impressa uma listagem de acompanhamento dos registros gerados. Tabela de modelos de Notas Fiscais Os modelos das notas fiscais do Sistema so obtidos por meio da tabela:

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Espcie do Documento CA CTA CTF CTR CTE NF NFF NFCEE NFE NFPS NFS NFST NFSC NTSC NTST NFCF NFP SPED

Descrio Conhecimento Areo Conhecimento de Transporte Aquavirio Conhecimento de Transporte Ferrovirio Conhecimento de Transporte Rodovirio Conhecimento de Transporte Eletrnico Nota Fiscal Nota Fiscal Fatura Nota Fiscal de Conta de Energia Eltrica Nota Fiscal de Entrada Nota Fiscal de Prestao de Servios Nota Fiscal de Servios Nota Fiscal de Servio de Transporte Nota Fiscal de Servio de Comunicao Nota Fiscal de Servio de Comunicao Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao Nota Fiscal de Venda a Consumidor Final Nota Fiscal de Produtor Nota Fiscal Eletrnica Nacional

Modelo 10 09 11 08 57 01 01 06 01 (branco) (branco) 07 21 21 22 02 04 55

Para qualquer espcie de nota fiscal que seja diferente desta tabela, o Sistema assume como padro o Modelo 01. Caso tenha criado uma espcie de nota fiscal diferente das relacionadas na tabela, pode ser utilizado o ponto de entrada MTMODNOT, que est localizado na funo AMODNOT(), dentro do programa FISXFUN.PRX.

Aviso do tratamento de cdigos de produto

Ao final do processamento da rotina apresentada uma mensagem ao usurio responsvel, ou seja, um alerta de informaes inconsistentes no arquivo magntico gerado. Esta mensagem apresentada caso a rotina encontre no perodo produtos que tenham cdigos com nmero maior ou menor que 14 caracteres. Devido a esse tratamento sistmico que foi implementado para contornar uma limitao do Sintegra, a aplicao no considera mais o cdigo original do produto para compor os registros deste arquivo, e sim a classificao NCM do mesmo (se no utilizar o PE A940PRD) mais o valor da funo RECNO () - que retorna o nmero do registro
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atualmente posicionado na rea de trabalho, isso somente para os produtos que superam esse limite do software validador do SINTEGRA, que segundo o layout, permite no mximo 14 caracteres para o cdigo do produto para os registros pertinentes, por exemplo, o registro 54, o registro 74, etc. Esse tratamento, caso seja feito somente para uma parte dos produtos, poder ocasionar erros na entrega da obrigao, pois no aglutinar corretamente os produtos e consequentemente no ter seus valores do registro 74 (Inventrio) coincidindo com o prprio Livro Oficial P7. O tratamento ideal para este item que todos os produtos estejam com quantidade de caracteres em seu cdigo, superior a 14 posies, ou que todos sejam inferiores. Se o ambiente tiver somente a metade do cadastro de uma forma, e a outra metade diferente, o problema relatado acima ocorrer. Observao: O Sistema busca o RECNO mais o NCM para no ocasionar problemas com duplicidade de produtos que utilizam o mesmo NCM. nformaes Tcnicas

Tipos de Registros Gerados

As notas em lote e as notas de ISS so desconsideradas na gerao do arquivo magntico. Registro tipo 10 - Mestre do estabelecimento As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do cadastro da empresa no Sistema. Registro tipo 11 - Dados complementares do informante As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do cadastro da empresa no Sistema. Registro tipo 50 - Notas fiscais Este registro gerado a partir do livro fiscal e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes, Modelo 22; Nota Fiscal Modelo 55 (SPED); Nota Conhecimento de Transporte Modelo 57 (SPED); Nota Fiscal sem Modelo (em branco, com exceo das Notas Fiscais de Servio).

S emitido registro para nota fiscal de produtor (Modelo 4), quando a pergunta Tipo Nota Produtor estiver preenchida como Registro 50.

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Atualmente, o Sistema no trata Lanamento Extemporneo, pois a regra deste documento fiscal desconhecida. Os documentos de Uso Denegado e Uso Inutilizado j so tratados pelo Sistema, conforme Convnio ICMS 42, de 03/07/2009.

Registro tipo 51 - Total da nota fiscal quanto ao IPI Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: NF Modelo 1; Nota Fiscal Modelo 55 (SPED); NF sem Modelo (em branco). A nota fiscal deve possuir o valor de IPI (Tributado, Isento ou Outros). Registro tipo 53 - Substituio Tributria Este registro obrigatrio para contribuinte Substituto Tributrio, e gerado a partir do Livro Fiscal. Registro tipo 54 Itens dos documentos fiscais Este registro gerado a partir dos arquivos: Cabealho NF de Entrada, Itens da NF de Entrada, Cabealho da NF de Sada, Itens da NF de Sada e Livros Fiscais. gerado um registro 54 para cada produto/servio constante no documento fiscal e contempla notas fiscais dos modelos: Nota Fiscal Modelo 1; Nota Fiscal Modelo 55 (SPED); Nota Fiscal de Produtor 04; Nota Fiscal sem Modelo (em branco).

Em ateno ao item 14.1.1.1 do Manual de Orientao da Portaria CAT n. 32/96, que dispe sobre a gerao dos registros 54 (Mercadoria e Servio) do SINTEGRA, gerado um registro para cada mercadoria/produto ou servio constante no documento fiscal, exceto para aqueles que se refiram aos seguintes CFOPs: CFOPs de 3 dgitos: 1.73, 2.73, 1.74, 2.74, 1.91, 2.91, 3.91, 1.92, 2.92, 1.97, 2.97, 3.97, 1.98, 2.98, 5.91, 6.91, 6.92, 5.95, 6.96 CFOPs de 4 dgitos: 1.406, 2.406, 1407, 2407, 1551, 1556, 2551, 2556, 3551, 3556, 1552, 1557, 2552, 2557, 5551, 6551, 7551, 5552, 5557, 6552, 6557, 5553, 5556, 6553, 6556, 7553, 7556

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O sistema trata esse procedimento automaticamente, mas, caso o contribuinte necessite alterar os CFOPs citados, deve editar o parmetro MV_SINTEG, pelo mdulo Configurador (SIGACFG), atribuindo ao seu contedo todos os CFOPs que devem ser desconsiderados na gerao do registro. O registro 54 referente PIS/COFINS (nmero sequencial do item 993) deve ser gerado apenas quando houver destaque do valor no corpo do documento fiscal. Assim, somente gerado quando a pergunta Destaca PIS/COFINS estiver preenchida com Sim. Esse registro no gerado quando o documento fiscal for Modelo 4 (Produtor Rural). Consequentemente, tambm no gerado o Registro Tipo 75. Caso seja uma nota fiscal conjugada que contenha vrios CFOPs diferentes na mesma nota fiscal, sendo pelo menos um deles de servio, tambm pr-requisito para a gerao do Registro Tipo 54. Registro tipo 55 - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais Este registro gerado a partir da Guia Nacional de Recolhimento. Registro tipo 56 Operaes com veculos automotores novos Este registro deve ser gerado por meio de programa personalizado, pois o Sistema no possui todas as informaes necessrias. Informe todas as movimentaes efetuadas no perodo com veculos automotores novos. Registro tipo 60 - Cupom fiscal Este registro gerado a partir do Cadastro de Resumo de Reduo Z, e utilizado somente para operaes de sada em que foi emitido cupom fiscal, contemplando os seguintes modelos de documentos fiscais: Cupom Fiscal; Cupom Fiscal - PDV; Bilhete de Passagem Rodovirio, Modelo 13; Bilhete de Passagem Aquavirio, Modelo 14; Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, Modelo 15; Bilhete de Passagem Ferrovirio, Modelo 16; Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2. Registro tipo 60 - Subtipo 60M Mestre: Identificador do equipamento Este registro gerado a partir do Cadastro de Resumo de Reduo Z, e utilizado somente para operaes de sada em que foi emitido cupom fiscal. Observe que, caso o parmetro UF Origem/ Destino seja diferente do cadastro da empresa no Sistema, no so gerados os registros referentes ao cupom fiscal. Registro tipo 60 - Subtipo 60A - Analtico: Identificador de situao tributria Este registro gerado a partir do Cadastro de Resumo de Reduo Z, e utilizado somente para operaes de sada em que foi emitido cupom fiscal.
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Observe que, caso o parmetro UF Origem/ Destino, seja diferente do cadastro da empresa no Sistema, no so gerados os registros referentes ao cupom fiscal. Registro tipo 60 - Subtipo 60D - Resumo dirio Este registro gerado a partir dos itens da nota fiscal de sada e do parmetro Gera Registro 60D? e composto por notas fiscais de sada. Observe os seguintes aspectos: O campo Nmero PDV, dos Itens de Venda da Nota Fiscal, deve estar preenchido; O campo Srie ECF, do Cabealho das Notas Fiscais de Sada, deve estar preenchido com S. Registro tipo 60 - Subtipo 60I - Item do documento fiscal Este registro gerado a partir dos itens da nota fiscal de sada e do parmetro Gera Registro 60I, e composto por notas fiscais de sada. Observe os seguintes aspectos: O campo Nmero PDV, dos Itens de Venda da Nota Fiscal, deve ser preenchido; O campo Srie ECF, do Cabealho das Notas Fiscais de Sada, deve ser preenchido com S. Registro tipo 60 - Subtipo 60R - Resumo mensal Este registro gerado a partir dos itens da nota fiscal de sada e do parmetro Gera Registro 60R, e composto por notas fiscais de sada. Observe os seguintes aspectos: O campo Nmero PDV, dos Itens de Venda da Nota Fiscal, deve ser preenchido; O campo Srie ECF, do Cabealho das Notas Fiscais de Sada, deve ser preenchido com S.

Na gerao do registro 60R no so considerados as Vendas de CST CANC (Canceladas) e DESC (Descontos). Registro tipo 61 Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto por notas fiscais dos seguintes modelos (quando no emitidos por equipamentos emissores de cupom fiscal): Bilhete de Passagem Aquavirio, Modelo 14; Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem - Modelo 15; Bilhete de Passagem Ferrovirio, Modelo 1; Bilhete de Passagem Rodovirio, Modelo 13; Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7 (exceto quando emitida por prestador de servios de transporte ferrovirio de cargas).

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Para que o Sistema capture corretamente as subsries, para as notas que as necessitam indicar no campo serie da nota fiscal a serie e a subsrie junta (sem a utilizao do caracter , exemplos: D1, D2, DU... Registro tipo 61R Este registro gerado a partir das notas fiscais de sada, contendo os dados das notas fiscais de venda ao consumidor no emitidas por ECF. Se o parmetro Gera NF Produtor estiver configurado com Sim, so includos os dados da nota fiscal de produtor. Esse registro no obrigatrio, cabendo a cada Unidade de Federao optar, ou no, pela sua gerao. Registro tipo 70 - Nota fiscal de servio de transporte Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais dos modelos: Nota Fiscal de Servio de Transporte; Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas; Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas; Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas; Conhecimento de Transporte Eletrnico; Conhecimento Areo.

Para usurios que no possuem integrao com o mdulo Gesto de Transportes (SIGATMS), e geram o registro tipo 71 por meio de personalizao, est disponvel a criao de um ponto de entrada para a gerao desse registro, e o exemplo de construo, para que no tenha inconsistncias entre os registros 70 e 71. Registro tipo 71 - Informaes da carga transportada Este registro somente gerado automaticamente para os usurios que possuem integrao com o mdulo Gesto de Transportes (SIGATMS). Para os demais, o registro pode ser gerado por meio de personalizao, pois o Sistema no possui todas as informaes necessrias. Devem ser apresentadas apenas as notas fiscais de sada. Registro tipo 74 - Inventrio Este registro gerado a partir do cadastro de produtos, saldo fsico e financeiro e saldo em poder de terceiros. So gerados os registros dos produtos que tiveram movimentao durante o perodo selecionado.

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Registro tipo 75 - Cdigo do produto ou servio Especifica cada cdigo de produto/servio que conste no Registro 54, apresentando dados cadastrais e seguindo as mesmas regras de gerao do Registro 54. Somente gerado o registro 75 de produtos/servios que possuem pelo menos um Registro 54 equivalente. Registro tipo 76 - Nota fiscal de servio de comunicao; telecomunicaes Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servios de Comunicao (Mod. 21) nas prestaes de servio; Nota Fiscal de Comunicao e Telecomunicao (Mod. 22) nas prestaes de servio. Utilizado somente para notas fiscais de sada. Registro tipo 77 - Servios de comunicao e telecomunicao Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servios de Comunicao (Mod. 21) nas prestaes de servio; Nota Fiscal de Comunicao e Telecomunicao (Mod. 22) nas prestaes de servio. Registro tipo 85 Informaes de exportaes Este registro informa dados relativos exportao, e obrigatrio para as empresas comerciais exportadoras e Trading Companies. Tem as seguintes caractersticas: Contm cada declarao de exportao averbada, e gerado para os clientes que possuem integrao com o mdulo de Exportao (SIGAEEC), que contm informaes referentes s exportaes, ou por meio de personalizao. gerado um registro do tipo 85 para cada exportao averbada no perodo, de forma independente da data de emisso da nota fiscal de exportao. A integrao com o mdulo de Exportao (SIGAEEC) feita por meio do parmetro MV_EECFAT. Registro tipo 86 Informaes complementares de exportaes Esse registro informa dados relativos exportao, e obrigatrio para as empresas comerciais exportadoras e Trading Companies. Tem as seguintes caractersticas: gerado um Registro 86 para cada Registro de Exportao/Nota Fiscal de Remessa, informando os dados relativos aos produtos envolvidos na exportao. Esse registro gerado para os clientes que tm integrao com o mdulo de Exportao (SIGAEEC), que contm informaes referentes s exportaes, ou por meio de personalizao. gerado um registro do tipo 86 para cada item contido na exportao averbada no perodo, de forma independente da data de emisso da nota fiscal de exportao. O registro apenas gerado para movimentaes equiparadas exportao. Exportaes diretas geram apenas o Registro tipo 85.

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A integrao com o mdulo de Exportao (SIGAEEC) feita por meio do parmetro MV_EECFAT.

Registro tipo 90 - Totalizao do arquivo Contm os totalizadores de todos os tipos de registros existentes no arquivo magntico.

Informaes Adicionais

A quem se destina

Aos contribuintes que efetuaram operaes estaduais e/ou interestaduais com mercadorias e servios, de acordo com as especificaes de cada Unidade de Federao. O SINTEGRA (Sistema Integrado de Informaes sobre Operaes Interestaduais com Mercadorias e Servios) ampara-se no intercmbio de informaes entre as unidades do fisco nacional, relativamente s operaes realizadas por seus contribuintes. Assim, tende a aprimorar os controles do fisco sob as operaes com mercadorias e servios. Mensal Federal SINTEGRA

Objetivo

Prazo de entrega Competncia Aplicativo disponibilizado pelo fisco Verso do aplicativo contemplada pela Microsiga Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco Legislao contemplada

5.2.11

http://www.SINTEGRA.gov.br

Convnio ICMS 20/04, publicado no DOU de 08/04/2004.

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Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

DT6 Documentos de Transporte. DTC Notas Fiscais de Clientes. EE7 Processo de Exportao. EE9 Itens Embarque. EEC Embarque. SB1 Cadastro dos Produtos. SD1 Itens de Notas Fiscais de Entrada. SD2 Itens de Notas Fiscais de Sada. SF1 Cabealho de Notas Fiscais de Entrada. SF2 Cabealho de Notas Fiscais de Sada. SF3 Livros Fiscais. SF4 Cadastro de TES. SF6 Guias de Recolhimento. SFI Redues Z. SYA Pases. SYQ Vias de Transporte. MATA940 - SINTEGRA Windows/Linux

Funes Envolvidas Sistemas Operacionais

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