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1)
Datos Organizacin Datos Autodiagnstico
TA G
3. Organizacin y Personas
2. Poltica y Estrategia
4. Procesos
7. Interoperabilidad
9. Infraestructuras Pblicas Resultados obtenidos Valoraciones obtenidas Resumen Valoracin Informe Autodiagnstico
Direccin de la Oficina para la Modernizacin Administrativa - OMA
Extructura y funciones
Poblacin a la que presta sus servicios (miles) Porcentaje de poblacin mayor de 15 aos Porcentaje de poblacin mayor de 65 aos Nmero de empresas Nmero de establecimientos comerciales Nmero de empleados que trabajan en la institucin Nmero de profesionales que forman el Dept. de Informtica Presupuesto anual de la institucin Presupuesto de la institucin dedicado a proyectos de A.E. Instituciones pblicas con las que realiza intercambio de datos electrnicos
Nombre
Cargo
Lugar y Fecha
Criterios
Elementos claves:
Objetivo estratgico:
Valor
%
Notas
reas de Mejora
Cmo lo hacen
PROCESO / ACTIVIDADES
2. Cmo lideran?
Qu producen
PRODUCTO / RESULTADO
Total:
0.0
Elementos claves:
Poltica general Poltica A.E. Planificacin 1-3 aos Medios econmicos Participacin foros Plan Comunicacin
Objetivo estratgico:
Existencia en la institucin de una planificacin estratgica y operativa en relacin con la Administracin Electrnica.
Valor
%
Notas
reas de Mejora
Cmo lo hacen
PROCESO / ACTIVIDADES
2. Cmo lo hacen?
Qu producen
PRODUCTO / RESULTADO
3. Cul es el resultado?
Total:
0.0
Elementos claves:
Perfiles profesionales Nuevas competencias Cambios Organizativos Sistemas evaluacin Soporte a la formacin Gestin conocimiento
Objetivo estratgico:
Notas
%
reas de Mejora
Cmo lo hacen
PROCESO / ACTIVIDADES
Qu producen
PRODUCTO / RESULTADO
Para Quin
DESTINATARIOS
Total:
0.0
Elementos claves:
Gestin por procesos Metodologa gestin procesos Planificacin servicios digitales Rediseo de procesos Normalizacin Compartir informacin
Objetivo estratgico:
Pregunta Quines
AGENTES
Valor
%
Notas
reas de Mejora
Cmo lo hacen
PROCESO / ACTIVIDADES
Qu producen
PRODUCTO / RESULTADO
Qu utilizan
RECURSOS / CAPITAL
Para Quin
DESTINATARIOS
Total:
0.0
Elementos claves:
Arquitectura tcnica Plan de actualizacin Equipos Movilidad Conexin externa Conexin interna Soporte tcnico
Objetivo estratgico:
Pregunta Quines
AGENTES
Valor
%
Notas
reas de Mejora
Cmo lo hacen
PROCESO / ACTIVIDADES
Qu producen
PRODUCTO / RESULTADO
Para Quin
DESTINATARIOS
Total:
0.0
Elementos claves:
Objetivo estratgico:
Pregunta Quines
AGENTES
Valor
%
Notas
reas de Mejora
Cmo lo hacen
PROCESO / ACTIVIDADES
2. Cmo se gestiona la seguridad informtica? 3. Cul es el resultado de la utilizacin de aplicaciones informticas? Qu gestin de documentos electrnicos existe en la organizacin ?
Qu producen
PRODUCTO / RESULTADO
4. Qu requisitos tecnolgicos y metodolgicos cumplen las aplicaciones RECURSOS / CAPITAL informticas? Para Quin
DESTINATARIOS
Qu utilizan
Total:
0.0
Elementos claves:
Objetivo estratgico:
Existencia de un marco de interoperabilidad par la integracin de los sistemas y la comparticin de los datos.
Pregunta Quines
AGENTES
Valor
%
Notas
reas de Mejora
Cmo lo hacen
PROCESO / ACTIVIDADES
Qu producen
PRODUCTO / RESULTADO
Qu utilizan
RECURSOS / CAPITAL
Total:
0.0
Objetivo estratgico:
Poner a disposicin de los CEOs una oferta de servicios telemticos completa y de calidad.
Valor
%
Notas
reas de Mejora
Cmo lo hacen
PROCESO / ACTIVIDADES
Qu producen
PRODUCTO / RESULTADO
Total:
0.0
Elementos claves:
Objetivo estratgico:
Existencia de unas infraestructuras pblicas adecuadas para el acceso a los servicios de la Administracin Electrnica.
Pregunta Quines
AGENTES
Valor
%
Notas
reas de Mejora
Cmo lo hacen
PROCESO / ACTIVIDADES
Qu producen
PRODUCTO / RESULTADO
Qu utilizan
RECURSOS / CAPITAL
Para Quin
DESTINATARIOS
Total:
0.0
Elementos claves:
Conocimiento Normativa Iniciativas legales CEO Proteccin datos Participacin en rganos de prescripcin
Objetivo estratgico:
Pregunta Quines
AGENTES
Valor
%
Notas
reas de Mejora
Cmo lo hacen
PROCESO / ACTIVIDADES
Qu producen
PRODUCTO / RESULTADO
Qu utilizan
RECURSOS / CAPITAL
Para Quin
DESTINATARIOS
Total:
0.0
Criterios
1. Liderazgo %
2. Pol. y estrategia %
3. Org. y personas %
4. Procesos %
5. Tec. y Recursos %
6. Aplic. Infor. %
7. Interoper. %
8. Servicios %
9. Infr. Public. %
1 2 Preguntas 3 4 5
Total Preguntas Aplicadas Valoracin
1 2 3 4 5 0.0 0 0.0 0
1 2 3 4 5 0.0 0
1 2 3 4 5 0.0 0
1 2 3 4 5 0.0 0
1 2 3 4 5 0.0 0
1 2 3 4 5 0.0 0
1 2 3 4 5 0.0 0
1 2 3 4 5 0.0 0
1 2 3 4 5 0.0 0
Criterios 1. Liderazgo 2. Pol. y estrategia 3. Org. y personas 4. Procesos 5. Tec. y Recursos 6, Ap. Informticas 7. Interoperabilidad 8. Servicios 9. Infr. Pblicas 10. Leg. y Normativa
Valoracin (%)
Poderacin 0.1 0.1 0.08 0.1 0.07 0.15 0.05 0.25 0.05 0.05 Valoracin Media Ponderada:
Valoracin ponderada
Notas
reas de Mejora
1. Quines planifican?
3. Cul es el resultado?
4. Con qu recursos?
3. Organizacin y personas
5. Tecnologa y Recusos
6. Aplicaciones Informticas
2. Cmo se gestiona la seguridad informtica? 3. Cul es el resultado de la utilizacin de aplicaciones informticas? Qu gestin de documentos electrnicos existe en la organizacin ? 4. Qu requisitos tecnolgicos y metodolgicos cumplen las aplicaciones informticas? 5. Para quin est dirigida la cobertura funcional de las aplicaciones informticas?
9. Infraestructuras Pblicas
100
90 80 70
Valoracin (%)
60
50
40 30
20
10
0
1. Liderazgo
0
2. Pol.y estrategia
0
3. Org. y personas
0
4. Procesos
0
5. Tec. y Recusos
0
8. Servicios
0
9. Infr. Pblicas
0
10. Leg. y Normativa
0
Valoracin Media Ponderada
Criterios
1. Liderazgo
100
2. Pol.y estrategia
50
9. Infr. Pblicas
3. Org. y personas
0 0 0
25
0 0
0 0 0
4. Procesos
0
8. Servicios
5. Tec. y Recusos
1. Liderazgo 2. Pol.y estrategia 3. Org. y personas 4. Procesos 5. Tec. y Recusos 6. Ap. Informticas 7. Interoperabilidad 8. Servicios 9. Infr. Pblicas 10. Leg. y Normativa Valoracin Media Ponderada
1. Liderazgo 2. Poltica y estrategia 3. Organizacin y personas 4. Procesos 5. Tecnologa y Recusos 6. Aplicaciones Informticas 7. Interoperabilidad 8. Servicios 9. Infraestructuras Pblicas 10. Legislacin y Normativa
1.1-Participacin en la definicin y seguimiento de polticas La poltica en materia de AE definida como plan, programa o proyecto es aprobado por el mximo responsable poltico de la organizacin. El plan, programa o proyecto de AE contempla la asignacin de recursos y de responsabilidades. El seguimiento del plan, programa o proyecto de AE est aprobado y coordinado por el mximo responsable poltico. Existe un Comit que valida el plan, programa o proyecto de AE y su seguimiento y en el que participan los responsables polticos de la organizacin. Existe un plan de comunicacin interno y externo aprobado por los responsables polticos de la organizacin y en el que participan. 1.2-Equipo gestor responsable Existencia de equipos integrados por profesionales de todos los campos necesarios para el desarrollo de la AE y con capacidad de decisin Comits de seguimiento sobre AE Calendario anual de reuniones del equipo gestor Posibilidad real de gestin y/o asignacin de recursos-presupuesto y prioridades-plazos. Plan comunicacin de poltica y estrategia liderado por el equipo gestor 1.3-Manifestacin pblica de los compromisos. Existencia de una declaracin de objetivos anuales. Cartas o compromisos de servicios a CEOs Campaa de difusin de objetivos anuales. Redaccin y difusin de una memoria anual sobre el cumplimiento de los compromisos de AE 1.4-Participacin en difusin y promocin. Organizacin de eventos de promocin y difusin de la AE. Organizacin de acciones de informacin y/o formacin en AE al personal de la Administracin Organizacin de acciones de informacin y/o formacin en AE a los CEOs. 1.5-Conocimiento de los factores relevantes Difusin de pautas de organizacin interna para la AE. Capacitacin y formacin al equipo gestor en AE Difusin de artculos y referencias de AE en el equipo gestor. Anlisis de la posicin de la organizacin en AE 2.1-Poltica Institucional. Definicin de principios y criterios de implantacin de la AE Definicin de indicadores y objetivos de implantacin de la AE por reas de gestin y servicios Consultas sobre AE a colectivos involucrados Estudios de viabilidad de la implantacin de la AE 2.2-Planificacin de la estrategia Planes plurianuales de AE y revisin anual: organizacin, tecnologa, presupuesto. Cartera de Proyectos de A.E. Cuadro de mando integral para la gestin de indicadores y objetivos 2.3-Planificacin de medios econmicos. Gestin Econmica de Proyectos. Estudios de costes y ahorros por lnea estratgica de desarrollo de la AE 2.4-Participacin en foros de decisin y conocimiento estrategias. Conocimiento de foros tecnolgicos que existen en las reas definidas como estratgicas. Conocimiento de foros organizativos que existen en las reas definidas como estratgicas. Organizacin de foros Participacin en los foros Suscribirse a boletines informativos sobre foros, eventos y buenas prcticas en materia de AE 2.5-Plan de comunicacin y difusin. Existencia de planes de comunicacin y promocin internos y externos. Existencia de publicaciones de difusin sobre el despliegue de la poltica y estrategia. Boletn interno AE/ Intranet Plan de sensibilizacin AE. 3.1-Modelo organizativo Proyecto de gestin del cambio organizativo en AE Gestin de riesgos asociados al cambio organizativo Mecanismos de involucracin y reconocimiento al personal (premios, ) 3.2-Perfiles de puestos y planificacin de competencias Plan de cualificacin del personal Catlogo de competencias (bsicas, crticas y estratgicas) y perfiles asociados a los puestos de trabajo Deteccin de necesidades de nuevas incorporaciones con perfiles profesionales especializados en AE 3.3-Sistemas de evaluacin de competencias Publicaciones sobre niveles competenciales y sobre la evaluacin de los niveles Evaluacin anual de competencias mediante sistemas de evaluacin del desempeo 3.4-Formacin continua Sistema de gestin de cursos (catlogo cursos disponibles, inscripcin, valoracin y materiales de cursos ya realizados) Repositorio de recursos multimedia (documentacin, bibliografa, videos, webs inters, etc.) accesible a los empleados. Existencia de tutoras y servicios de atencin a usuarios Sistemas de e-learning. Evaluacin de la eficacia de la formacin. 3.5-Gestin del conocimiento Intranet del conocimiento Foros temticos Base de datos de buenas prcticas en AE.
3. Organizacin y personas
2. Poltica y estrategia
1. Liderazgo
3. Organi Interface integrado de consulta a los diferentes repositorios Catlogo de conocimientos de la organizacin con identificacin de fuente productora, experto interno / externo y procedimiento de actualizacin en el repositorio Catlogo de expertos internos y externos Procedimiento de carga de contenidos en los diferentes repositorios Herramientas de Gestin de contenidos y documentos electrnicos 4.1-Organizacin basada en procesos Mapa de procesos con responsables e indicadores Cuadro de Mando Integral Certificacin de procesos Carta de servicios Formacin en gestin por procesos y gestin de la mejora 4.2-Metodologa de digitalizacin Formacin en Metodologas de Digitalizacin Modelos de Tramitacin. Catlogos de datos metadata Conocimientos de Metodologas de referencia de digitalizacin, de priorizacin (por ejemplo las metodologas de digitalizacin y de priorizacin de servicios del G.Vasco.) 4.3-Digitalizacin de procesos Adecuacin de Procedimientos al Modelo Bsico de tramitacin y viceversa Utilizacin de servicios comunes de tramitacin telemtica (pago electrnico, notificacin telemtica, firma electrnica, validacin terceros, registro e/s, archivo, consulta expedientes, etc) 4.4-Mejora e innovacin de procesos Modelo EFQM Grupos de mejora de procesos Plan de mejora y rediseo de procesos Existencia de sistemticas para evaluar la eficacia de la mejora y posteriormente tomar medidas de forma consecuente. Existen procesos de aprendizaje externo (Benchmarking) 4.5-Orientacin a CEOs. Mediciones de satisfaccin de los CEOs Utilizacin de instrumentos de la web 2.0 para facilitar la participacin (foros, blogs, wikis, etc.) Grupos focales de usuarios (CEOs) Existencia de grupos o foros de participacin para el diseo y validacin de servicios digitales Sistemas de gestin de reclamaciones, quejas y sugerencias 5.1-Modelo de arquitectura tcnica Difusin interna y externa de los estndares tecnolgicos Asegurar el cumplimiento de estndares y metodologas en los procesos de contratacin Existencia de un Plan de revisin de estndares y metodologas tecnolgicas Oficina tcnica de normalizacin 5.2-Plan de actualizacin tecnolgica Indicadores y objetivos de renovacin de equipamientos Metodologas y Herramientas de gestin de proyectos informticos 5.3-Equipamientos Inventario de equipamiento por tipo , ubicacin y puesto de trabajo asociado Encuestas sobre equipos y servicios tcnicos Auditoras del inventario de equipamiento Herramienta para gestin de Inventario de equipamiento 5.4-Conexiones internas y externas Sistema de gestin de red Auditora de trfico de red interna y de acceso a internet Auditora de trfico de red de acceso desde el exterior 5.5-Recursos de soporte Herramientas para el control y monitorizacin remota del equipamiento Metodologa y mtricas ITIL (IT Infraestructure Library) Uso de indicadores de nivel de servicio Centros de atencin a usuarios (CAU) * Aplicaciones * Redes * Software 6.1-Cobertura funcional de las aplicaciones. Comits usuarios Planificacin de Sistemas de Informacin (Fase PSI de la Metodologa Metrica) Sistema de gestin de necesidades Comit de gestin de aplicacin 6.2-Cumplimiento por las aplicaciones de los requisitos tecnolgicos y metodolgicos Metodologa de desarrollo (Por ejemplo Mtrica) Metodologas y Herramientas de gestin de proyectos de desarrollo informtico Modelos y mtodos de mejora de procesos de desarrollo software (por ejemplo CMMi*, SPICE(ISO/TEC 15504)*, PSP*) Estndares de interfases entre aplicaciones (por ejemplo Corba*, SOAP*, SOA* , Web services*) 6.3-Aplicaciones de uso comn Catlogo de funciones comunes Catlogo de aplicaciones de uso comn (pago electrnico, notificacin telemtica, firma electrnica, validacin terceros, registro e/s, archivo, consulta expedientes, etc) Organizacin informtica orientada a aplicaciones de uso comn 6.4-Gestin de documentos electrnicos Modelo de Gestin documental Normativa de archivo digital (por ejemplo Moreq, ISO 15489-1) Catlogo de tipologa documental 6.5-Sistemas de seguridad Estndares de seguridad Auditora de seguridad informtica basadas en sistemas certificables (por ejemplo ISO 17799, ISO-71502) 6. Aplicaciones Informticas 5. Tecnologa y Recusos 4. Procesos
6. Aplicaciones Infor Sistema integrado de usuarios de aplicaciones y repositorio asociado basado en estndares (por ejemplo LDAP*) 7.1-Modelos y estndares de interoperabilidad. Catlogo de Estndares de Interoperabilidad Acuerdos / Convenios de Estandarizacin con otros organismos Vigilancia sistemtica de modelos y estndares de interoperabilidad 7.2-Acceso e integracin con otros sistemas de informacin Catlogo de los datos necesarios a integrar y que poseen otras unidades de la organizacin u organizaciones externas. Sistemtica de establecimiento de convenios 7.3-Comparticin e integracin de datos e informacin de la organizacin Sistema de autorizacin de uso de registros bsicos Catlogo de registros y ficheros accesibles por otras unidades de la organizacin u otras organizaciones Sistemtica de establecimiento de convenios 7.4-Participacin en proyectos de normalizacin Definicin y seguimiento de objetivos concretos en los proyectos 7.5-Cooperacin y comparticin de servicios Servicios tcnicos compartidos (por ejemplo servicios de soporte tcnico, mantenimiento y atencin a usuarios) Ventanilla nica 8.1-Canal web de acceso universal. Auditoras externas de navegabilidad Aplicacin de normas WAI - Certificaciones accesibilidad Estudios de uso de los contenidos Uso de estndares Web promovidos por W3C (CSS, funcionamiento universal en navegadores) 8.2-Acceso multicanal a los servicios. Servicio de Atencin al Ciudadano Modelo integrado de canales de acceso Arquitectura multicanal 8.3-Publicacin de la oferta de servicios Publicacin del Catlogo de Servicios Carta de compromiso de los servicios digitalizados 8.4-Servicios de soporte a los CEOs. Servicio de Atencin a CEOs (CAU) Cursos de difusin y formacin a CEOs Empleo de Centros ciudadanos Sistema de ayudas en la AE 8.5-Adecuacin de los servicios a los usuarios. Encuestas a CEOs segmentadas por colectivos y servicios Sistemtizacin de la evaluacin de las encuestas y la revisin de los servicios 9.1-Disponibilidad de conectividad Seguimiento y anlisis del despliegue y cobertura de la banda ancha en el territorio. Encuestas de satisfaccin 9.2-Espacios pblicos de acceso Promocin y difusin de los puntos de acceso 9.3-Asistencia para el uso de los servicios Catlogo de Cursos Encuestas de satisfaccin Promocin y difusin del servicio de asistencia 9.4-Recursos compartidos Comits de colaboracin interadministrativa. Comits de colaboracin pblico/privada. Equipos expertos compartidos. 9.5-Planes de actuacin Catlogo de infraestructuras Plan pblico de despliegue 10.1-Conocimiento de la normativa Boletn legislacin y normativa A.E. Formacin en normativa Comisiones de estudio A.E. 10.2-Aplicacin de la normativa. Auditoras legales 10.3-Desarrollo normativo. Comisiones de estudio A.E. 10.4-Participacin en rganos de iniciativas legales. Comisiones de Estudio Definicin y seguimiento de objetivos concretos en los rganos 10.5-Interaccin con usuarios Encuestas de servicios A.E. Grupos focales y paneles de usuarios* 10. Legislacin y Normativa 9. Infraestructuras Pblicas 8. Servicios 7. Interoperabilidad