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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. NIVEL INICIAL SOCORRO, DISTRITO DE PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD

PATAZ 2014

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INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO II. ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE 2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.3. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES 2.4. MARCO DE REFERENCIA III. IDENTIFICACIN 3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.3 OBJETIVO 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN IV. FORMULACIN Y EVALUACION 4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO 4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA: 4.3 ANLISIS DE LA OFERTA 4.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA 4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.6. COSTOS 4.7. BENEFICIOS 4.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD 4.9. SOSTENIBILIDAD 4.10. IMPACTO AMBIENTAL 4.11. ORGANIZACIN Y GESTIN 4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN 4.13. DESCRIPCIN TECNICA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 4.14. MATRIZ DE MARCO LGICO: V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 CONCLUSIONES VI. ANEXOS

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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LISTA DE CUADROS Cuadro 1: BALANCE DE OFERTA DEMANDA ............................................................................................... 7 Cuadro 2: Presupuesto alternativa 1 ............................................................................................................ 8 Cuadro 3: Presupuesto alternativa 2 ........................................................................................................... 8 Cuadro 4: Indicadores ................................................................................................................................. 9 Cuadro 5: PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LAALTERNATIVA SELECCIONADA ................................. 10 Cuadro 6: METAS FISICAS Y FINANCIERAS ............................................................................................... 11 Cuadro 7: Matriz de Involucrados ..............................................................................................................17 Cuadro 8: rea de Influencia ..................................................................................................................... 22 Cuadro 9: Datos Generales: Distrito de Pataz .......................................................................................... 22 Cuadro 10: La poblacin del distrito de Pataz .......................................................................................... 22 Cuadro 11: Centros Poblados del Distrito de Pataz ................................................................................. 23 Cuadro 12: CARACTERISTICAS CLIMATICAS DE PATAZ, POR APROXIMACION ...................................... 24 Cuadro 13: indicadores de pobreza monetaria Del Distrito de Pataz ..................................................... 25 Cuadro 14: Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) ................ 25 Cuadro 15: Hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI) .................................................... 26 Cuadro 16: PEA ocupada segn actividad econmica ............................................................................. 26 Cuadro 17: CANTIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE PATAZ ....................... 27 Cuadro 18 CANTIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE PATAZ ....................... 27 Cuadro 19: Indicadores de Educacin del Distrito.................................................................................... 28 Cuadro 20: Distrito de Pataz ..................................................................................................................... 28 Cuadro 21: Poblacin en edad escolar Nivel primario ............................................................................ 28 Cuadro 22: Instituciones educativas de Nivel Inicial ................................................................................ 28 Cuadro 23: Anlisis de Peligros en la Zona Afectada ............................................................................... 29 Cuadro 24: VULNERABILIDAD ................................................................................................................... 30 Cuadro 25: POBLACION ESTUDIANTIL 2007-2013 .....................................................................................31 Cuadro 26: Tasas de aprobacin IE. Socorro .............................................. Error! Bookmark not defined. Cuadro 27: Nmero de secciones 2007-2013 ............................................................................................. 32 Cuadro 28: Cantidad de Personal en la I.E. Socorro ................................................................................. 34 Cuadro 29: Recursos Humanos con Competencias Docentes ................................................................ 34 Cuadro 30: Caractersticas del Mobiliario Existente ................................................................................. 34 Cuadro 31: Caractersticas del Mobiliario adecuado ................................................................................. 35 Cuadro 32: Capacidad en el Nivel primario ............................................................................................... 35 Cuadro 33: Oferta Optimizada en el Nivel primario ................................................................................. 35 Cuadro 34: ANLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIN Y DISEO LISTA DE GENERACIN DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO .......................................................................... 36 Cuadro 35: Poblacin del Distrito ............................................................................................................... 39 Cuadro 36: Poblacin referencial ............................................................................................................. 39 Cuadro 22: Poblacin del Distrito y Referencial .......................................................................................... 39 Cuadro 38: poblacin estudiantil por edades .......................................................................................... 39 Cuadro 39: Proporcin de la poblacin de referencia segn edad .......................................................... 39 Cuadro 40: Poblacin Demandante Potencial ..........................................................................................40 Cuadro 41: INTERS DE GRUPOS INVOLUCRADOS PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO ................... 41 Cuadro 42. ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y ...............................................................49 Cuadro 43: I.E. de Nivel Inicial del rea de Influencia .............................................................................. 50 Cuadro 44: Poblacin referencial ............................................................... Error! Bookmark not defined. Cuadro 45: POBLACIN REFERENCIAL POR EDADES 6 a 14 AOS PROYECTADOError! Bookmark not defined.

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Cuadro 46: LA MATRICULA ESTIMADA EN CADA GRADO SEGN EDADES (2013) .. Error! Bookmark not defined. Cuadro 47: NMERO DE NIOS QUE DEBIENDO ASISTIR ........................ Error! Bookmark not defined. Cuadro 48: PROPORCIN DE NIOS POR EDADES QUE ASISTE A CADA GRADO... Error! Bookmark not defined. Cuadro 49: CENTRO EDUCATIVOS PBLICOS AO 2013 ........................... Error! Bookmark not defined. Cuadro 50: Participacin relativa por grado IE 1686 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO ................ Error! Bookmark not defined. Cuadro 51: DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO Y SU PROYECCION ....... Error! Bookmark not defined. Cuadro 52: POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA PROYECCION ........................................................ 54 Cuadro 53: CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO POR GRADO DE LA IE SOCORRO Error! Bookmark not defined. Cuadro 54: PROYECCION DEMANDA CON PROYECTO EN LA IE SOCORRO ........................................... 54 Cuadro 55: DEMANDA EFECTIVA DE AULAS ............................................................................................ 54 Cuadro 56: DEMANDA DE MOBILIARIO PARA AULAS CON PROYECTO-PROYECCION ......................... 54 Cuadro 57: ANALISIS DE OFERTA ................................................................ Error! Bookmark not defined. Cuadro 58: OFERTA PTIMA ....................................................................... Error! Bookmark not defined. Cuadro 59: Balance oferta demanda de aulas .......................................................................................... 56 Cuadro 60: Balance oferta demanda de mobiliario ................................................................................. 57 Cuadro 61: Requerimiento de Mobiliario y Materiales Educativos .......................................................... 58 Cuadro 62: programa de capacitacin .................................................................................................... 60 Cuadro 63: Costo de operacin y mantenimiento sin PIP ....................................................................... 63 Cuadro 64: Costo de operacin y mantenimiento con PIP ..................................................................... 63 Cuadro 65: Presupuesto alternativa 1 ....................................................................................................... 61 Cuadro 66: Presupuesto alternativa 2 ....................................................................................................... 61 Cuadro 67: Presupuesto de mobiliario alternativa 1 y 2 ........................................................................... 62 Cuadro 68: presupuesto de capacitacin alternativa 1 y 2 ....................................................................... 62 Cuadro 69: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 ..................................................64 Cuadro 70:FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2 ................................................... 65 Cuadro 71: Costo de operacin y mantenimiento sin PIP a precios Sociales ......................................... 68 Cuadro 72: Costo de operacin y mantenimiento con PIP a precios Sociales ........................................ 69 Cuadro 73: Presupuesto de capacitacin precios sociales alternativa 1 y 2 ............................................ 69 Cuadro 74: Presupuesto alternativa 1 precios sociales ............................................................................ 70 Cuadro 75: Presupuesto alternativa 2 precios sociales ........................................................................... 70 Cuadro 76: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PSOCIALES ALTERNATIVA 1 ..................................................71 Cuadro 77: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PSOCIALES ALTERNATIVA 2 ................................................. 72 Cuadro 78: indicador .................................................................................................................................. 73 Cuadro 79: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01 ............................................................ 74 Cuadro 80: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01............................................................ 74 Cuadro 81: IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................................. 76 Cuadro 82: RESUMEN DE INVERSIONES POR ALTERNATIVAS .................. Error! Bookmark not defined. Cuadro 83: PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA............................... 77 Cuadro 84: METAS FISICAS Y FINANCIERAS ............................................................................................ 77

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Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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LISTA DE ILUSTRACIONES Ilustracin 1: Ubicacin I.E. NIVEL INICIAL SOCORRODistrito de Pataz ................................................. 14 Ilustracin 2: Ubicacin I.E. NIVEL INICIAL SOCORRODistrito de Pataz ... Error! Bookmark not defined. Ilustracin 3: Vista Panormica de Socorro ................................................ Error! Bookmark not defined. Ilustracin 4 ............................................................................................................................................... 35 Ilustracin 5: Vista Frontal de aulas a construir ....................................................................................... 47 Ilustracin 6: Vista en planta de aulas a construir ................................................................................... 47 Ilustracin 7: Vista de las aulas proyectadas ............................................................................................ 58 Ilustracin 7: Plano de aulas proyectadas ................................................................................................ 58 Ilustracin 7: Modelo de Mobiliario .......................................................................................................... 59 Ilustracin 7: Modelo de Estante ............................................................................................................. 60

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica EL NOMBRE DEL PROYECTO SE DENOMINA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. NIVEL INICIAL SOCORRO, DISTRITO DE PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD. B. Objetivo del proyecto ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA I.E. NIVEL INICIAL SOCORRO, DEL DISTRITO DE PATAZ DE LA PROVINCIA DE PATAZ. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Cuadro 1: BALANCE DE OFERTA DEMANDA ALUMNOS
Descripcin Demanda de alumnos Oferta de alumnos Demanda de aulas Oferta de aulas Brecha de alumnos Brecha de aulas 2014 0 22 0 2 0 -22 -2 2015 1 22 0 2 0 -22 -2 2016 2 23 0 2 0 -23 -2 2017 3 23 0 2 0 -23 -2 2018 4 24 0 2 0 -24 -2 2019 5 24 0 2 0 -24 -2 2020 6 25 0 2 0 -25 -2 2021 7 26 0 2 0 -26 -2 2022 8 26 0 2 0 -26 -2 2023 9 27 0 2 0 -27 -2 2024 10 28 0 2 0 -28 -2

Cuadro 2: BALANCE DE OFERTA DEMANDA MOBILIARIO


Descripcin Demanda de mobiliario alumnos Oferta de mobiliario alumnos Demanda de mobiliario docente Oferta de mobiliario docente Brecha de mobiliario alumnos Brecha de mobiliario docente 2014 0 22 0 2 0 -22 -2 2015 1 22 0 2 0 -22 -2 2016 2 23 0 2 0 -23 -2 2017 3 23 0 2 0 -23 -2 2018 4 24 0 2 0 -24 -2 2019 5 24 0 2 0 -24 -2 2020 6 25 0 2 0 -25 -2 2021 7 26 0 2 0 -26 -2 2022 8 26 0 2 0 -26 -2 2023 9 27 0 2 0 -27 -2 2024 10 28 0 2 0 -28 -2

Cuadro 3: BALANCE DE OFERTA DEMANDA RECURSOS HUMANOS


Descripcin Demanda de RRHH Oferta de RRHH 2014 0 2 0 2015 1 2 0 2016 2 2 0 2017 3 2 0 2018 4 2 0 2019 5 2 0 2020 6 2 0 2021 7 2 0 2022 8 2 0 2023 9 2 0 2024 10 2 0

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Brecha de RRHH -2 -2

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-2 -2 -2 -2

-2

-2

-2

-2

-2

D. Anlisis tcnico del PIP Alternativa 1 Mejoramiento de la infraestructura educativa mediante el sistema mixto con columnas y vigas tarrajeadas, pisos de cemento pulido para las zonas educativas, y complementarias, equipamiento, mobiliario, capacitacin a los docentes, y mdulos escolares. ALTERNATIVA 2 Mejoramiento de la infraestructura educativa mediante el sistema de albailera armada, pisos de cemento pulido para las zonas educativas, y complementarias, equipamiento, mobiliario, capacitacin a los docentes, y mdulos escolares.

E. Costos del PIP


Cuadro 4: Presupuesto alternativa 1
Descripcin expediente tcnico infraestructura mobiliario capacitacin gastos generales utilidad supervisin TOTAL Cant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 P.Unit 12,000.00 614,923.79 19,840.00 2,391.00 55,343.14 0.00 24,000.00 P. Mercado 12,000.00 614,923.79 19,840.00 2,391.00 55,343.14 0.00 24,000.00 728,497.93

Elaborado por el consultor

Cuadro 5: Presupuesto alternativa 2


Descripcin expediente tcnico infraestructura mobiliario capacitacin gastos generales utilidad supervisin TOTAL Cant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 P. Unit 15,000.00 799,400.93 19,840.00 2,391.00 77,480.40 0.00 24,000.00 P. Mercado 15,000.00 799,400.93 19,840.00 2,391.00 77,480.40 0.00 24,000.00 938,112.32

Elaborado por el consultor

F. Beneficios del PIP Cubrir adecuadamente la demanda actual de la poblacin de Socorro brindando el servicio a 270 menores de 5 aos para el nivel inicial durante el horizonte de vida til del proyecto.

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn Incentivar la asistencia de los menores de 5 aos a una Institucin Educativa y su acceso
a la educacin en edad temprana. Brindar adecuadas condiciones tcnico - pedaggicas a la poblacin escolar, para el desarrollo de sus actividades educativas. Mejorar los niveles de desarrollo psicomotriz de la poblacin menor de 5 aos del Anexo de Socorro. Incrementar progresivamente la poblacin escolar. Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docente, con una infraestructura que minimice los riesgos de futuros fenmenos naturales. Dotar a los docentes de una adecuada infraestructura, para el mejor desempeo de su funcin. Facilitar el cumplimiento del plan curricular y metas anuales del personal docente y administrativo del centro educativo. Contribuir al adelanto socioeconmico del distrito, elevando el nivel de vida de la poblacin beneficiada. Contribuir y mejorar los niveles de formacin educativa en la poblacin escolar.

G. Resultados de la evaluacin social


Cuadro 6: Indicadores ALTERNATIVA 1
P. PRIVADOS
INVERSION VACS BENEFICIADOS C.E 728,497.93

ALTERNATIVA 2
P. PRIVADOS
938,112.32

P. SOCIALES
596,810.71 S/. 599,126.35 270 2221.60

P. SOCIALES
796,122.87 S/. 798,438.50 270 2960.66

H. Sostenibilidad del PIP La Sostenibilidad del proyecto, est en funcin a las acciones que se desarrollen en beneficio del proyecto de inversin pblica, desde su fase inicial de pre inversin, inversin, y principalmente la fase de operacin y mantenimiento, que permitan alcanzar los beneficios esperados. Dado que la Institucin Educativa estar bajo la administracin municipal, es la Municipalidad Distrital de Pataz la que ser la responsable de la ejecucin del proyecto, dotacin de personal docente y mobiliario descrito en el presente estudio. La Municipalidad Distrital de Pataz tambin ser la responsable de la operacin y mantenimiento, con el apoyado directamente de los beneficiarios.

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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I. Impacto ambiental

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La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes: -La Construccin de las aulas, ser ejecutada en reas disponibles y que constituyen propiedad de la Municipalidad, lo que implica la no afectacin de reas de terrenos destinados a otros usos.

-La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser proveniente de los recursos ser responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Pataz los mismos que deben provenir de su Programa de Inversin del ejercicio presupuestal 2014, disponibilidad que se ve complementada con la capacidad instalada de esta institucin, tanto en el aspecto tcnico como en la parte administrativa.

-La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad.

J. Organizacin y Gestin La ejecucin se ha programado bajo la modalidad de administracin directa, teniendo en cuenta que la Municipalidad cuenta con capacidad para ello y con la experiencia en ejecucin de obras similares en el ltimo ano.

VIABILIDAD TCNICA.- La Viabilidad tcnica del proyecto en su alternativa propuesta considera viable y sostenible en la medida que cumple con los parmetros y especificaciones tcnicas normadas por el ente rector de construcciones y edificaciones y adems obedece a las caractersticas fsicas reales de la zona de intervencin.

VIABILIDAD FINANCIERA.- Este proyecto es sostenible financieramente por estar considerado en las reuniones del Presupuesto Participativo celebrado en la Municipalidad Distrital de Pataz adems pertenece al Plan Anual de Obras 2014.

K. Plan de Implementacin
Cuadro 7: PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LAALTERNATIVA SELECCIONADA
Actividades a Ejecutarse Etapa de Pre inversin: Evaluaciones de Campo Formulacin de Perfil Tcnico 1 Mes Duracin

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Etapa de Inversin

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1 Mes 4 meses 10 aos.

Formulacin de Expediente Tcnico Construccin aulas y ambientes complementarios. Etapa de Operacin y Mantenimiento: Operacin y Mantenimiento del servicio Educativo. Elaborado por el consultor

Cuadro 8: METAS FISICAS Y FINANCIERAS


Actividades a Ejecutarse Etapa de Pre inversin: Expediente Tcnico Infraestructura Mobiliario Capacitacin Gastos Generales Supervisin Elaborado por el consultor 100% 100% 100% 100% 100% 100% I Trimestre

L. Marco Lgico
OBJETIVOS Mejora en el nivel educativo en la poblacin escolar de la IE Nivel Inicial Socorro en el Anexo Socorro, del Distrito de Pataz Provincia de Pataz. Adecuado servicio educativo que brinda la IE Nivel Inicial Socorro en el anexo de Socorro, del distrito de Pataz de la provincia de Pataz INDICADORES En el 2017 los indicadores de Asistencia de la poblacin menor de 5 aos al nivel inicial son del 60% MEDIOS DE VERIFICACION Evaluacin contnua de los nios y nias del centro educativo para verificar el nivel de asistencia y los principales indicadores. SUPUESTOS Centro educativo es monitoreado permanentemente de manera que se cumplan los objetivos propuestos por el proyecto

FIN

PROPOSITO

Los alumnos atendidos tendrn seguridad fsica y confort, por lo que estarn motivados y mejorarn su desarrollo psicomotriz.

Evaluacin de Logros de aprendizaje y desarrollo de la poblacin estudiantil al trmino del ao escolar

Inters de instituciones de apoyar financieramente el proyecto

COPONENES

Adecuada Infraestructura Educativa Suficiente Mobiliario Capacitacin a los docentes.

El 100% de los alumnos que asisten al centro educativo utilizan infraestructura pedaggica en ptimas condiciones Mobiliario adecuadamente entregado El 100% de los docentes manejan adecuadamente el nivel que ensean.

Informe sobre la situacin de la infraestructura pedaggica. Registro de la entrega de materiales de las diferentes salones Entrevista al docente Supervisin semestral

Disponibilidad de recursos econmicos para asumir los costos de inversin en infraestructura, mobiliario. Los docentes siguen activamente las recomendaciones del Director y la Supervisin de la DIRELL

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Un expediente tcnico Dos aulas para educacin inicial. 01 aula para psicomotricidad. 8 mdulos para inicial y 2 para maestros Talleres de capacitacin 01 contrato de supervisin de obra Expediente tcnico 12,000.00 Infraestructura 614,923.79 Mobiliario 19,840.00 Capacitacin 2,391.00 Gastos generales 55,343.14 Utilidad 0.00 Supervisin 24,000.00 TOTAL 728,497.93

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ACCIONES

Facturas por la adquisicin de los mdulos Informe tcnicos detallados reportando la asistencia y capacitacin Informes tcnicos de avances

Equipamiento adquirido es asignado correctamente a las aulas que le corresponde y es utilizado de manera adecuada por el personal Los docentes participan activamente y cumplen con su asistencia.

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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II.- ASPECTOS GENERALES

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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II ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y localizacin 2.1.1 Nombre del proyecto: EL NOMBRE DEL PROYECTO SE DENOMINA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE 1686 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO, ANEXO SOCORRO, DISTRITO DE PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD. 2.1.2 Localizacin. la I.E 1686 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO Inicial - Jardn Pblica - Sector Educacin Anexo: Socorro Distrito: Pataz Provincia: Pataz Departamento: La Libertad

Ilustracin 1: Ubicacin anexo socorro, Distrito de Pataz

BOLIVAR

NIMPANA

CONDORMARCA
CHUQUITAMBO
PATAZ

SHICUN
PIAS

SOCORRO

SAN MARTIN
PARCOY HUAYO

ZARUMILLA
BULDIBUYO CHILLA HUAYLILLAS ONGON TAURIJA

LOS ALISOS

VIJUS PATAZ

PUEBLO NUEVO

SAN FERNANDO

ANCASH

URPAY

TAYABAMBA

SANTIAGO DE CHALLAS HUANCASPATA

VISTA FLORIDA SUYUBAMBA

HUANUCO PROVINCIA DE PATAZ.

CHAGUAL

PIAS

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Ilustracin 2: Ubicacin I.E. ANEXO SOCORRO

2.2 Institucionalidad 2.2.1. Unidad Formuladora Unidad Formuladora Sector: Pliego: Nombre: Responsable de formular PIP: Gobiernos Locales Municipalidad Distrital De Pataz Oficina de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural Ing. Marco Quijada Becerra

Responsable de la Unidad Formuladora: Ing. Juan Carlos Urquiaga Felipe Direccin: e-mail: 2.2.2 Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora Recomendada Pliego: Nombre: Municipalidad Distrital De Pataz Oficina de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural Plaza Armas s/n Pataz ufpataz@outlook.com.pe

Responsable de la Unidad Ejecutora: Ing. Oswaldo Hurtado Zamora Direccin: Plaza Armas s/n Pataz

Se propone como unidad ejecutora a la Oficina de Infraestructura, Desarrollo urbano y rural como la responsable por la ejecucin de los proyectos programados para el presente ao fiscal, segn el Manual de organizacin y funciones del ao 2014, que rige al personal de la Municipalidad Distrital de Pataz; adems enmarcar la intervencin dentro de las competencias y funciones del Gobierno Local segn la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, el Plan Local Concertado y ubicarse dentro del rea de jurisdiccin Distrital.

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn Por otro lado la Direccin de Infraestructura y Desarrollo rural cuenta con el personal
tcnico y logstico para ejecutar el proyecto, contando con Ingenieros y arquitectos de experiencia en el rubro de la construccin de obras similares. Por otro lado la capacidad de contratar estudios especializados segn los requerimientos de cada proyecto.

La propuesta de la Unidad ejecutora est sustentada en la experiencia que la Municipalidad Distrital de Pataz tiene en ejecutar obras por administracin directa durante los ltimos aos

2.2.3 Entidad encargada de la operacin y mantenimiento. La gerencia regional de educacin de la libertad esta la institucin que se encargara del buen funcionamiento de la I.E Nivel Inicial Socorro, as mismo es la encargada de velar por los honorarios de los docentes y el pago servicios pblicos.

PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS: Para la determinacin de la Participacin de los Agentes Involucrados, se ha elaborado la matriz de anlisis de agentes involucrados para el presente proyecto, segn sus intereses, Estrategias en base a actitudes para resolver el problema y finalmente el compromiso asumido por cada uno de ellos.

El inters de la Direccin, Personal Docente y APAFA de la Institucin Educativa I.E. NIVEL INICIAL SOCORRO SOCORRO, se ponen de manifiesto considerando el mejoramiento de la infraestructura educativa e implementacin con mobiliario y equipamiento adecuado de acuerdo a la implementacin de estrategias formuladas para resolver el problema central identificado. Del mismo modo se plantea la implementacin de un programa de capacitacin especializada para el personal docente de la institucin educativa.

La Municipalidad Provincial de Pataz comprometido con la educacin local, formadora de valores y conocimientos de los alumnos de esta Institucin Educativa; expresa su preocupacin por solucionar el mal estado y el dficit de ambientes pedaggicos, complementarios y administrativos siendo su necesidad la sustitucin de ambientes y ampliacin de su infraestructura, segn evaluacin realizada a la institucin educativa.

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn La Municipalidad Provincial de Pataz dentro de sus planes de mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes, contempla la realizacin de proyectos de desarrollo y servicios bsicos; que en su evaluacin social beneficie a la colectividad.

Cuadro 9: Matriz de Involucrados


ENTIDADES INVOLUCRADAS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES Reducir las brechas en la provisin de los servicios de infraestructura bsica, que tengan el mayor impacto posible en la reduccin de la pobreza y la pobreza extrema en el pas. ESTRATEGIAS A travs de los Fondos de los Ministerios de Educacin, y de Economa y Finanzas poner a concurso y cofinanciar los mejores proyectos de inversin presentados. Elaborar un PIP del sector educacin, para presentarlo a los Fondos que dispone el Estado a travs de sus ministerios con la finalidad de que sea seleccionado. COMPROMISOS ASUMIDOS

ESTADO

Elevadas brechas entre la calidad del servicio educativo brindado en las diferentes regiones del pas.

Cofinanciar los proyectos seleccionados y aprobados de las convocatorias realizadas.

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Los ambientes Construidos no son suficiente para la demanda que se presenta en los ltimos anos.

Mejorar los servicios educativos en el Distrito.

Financiar la ejecucin del presente PIP. Como Unidad Ejecutora, velar por el cumplimiento de los componentes establecidos en los estudios de preinversin, como en el expediente tcnico

I.E. INICIAL SOCORRO

Los nios menores de 5 aos no tienen acceso a la educacin.

Brindar un ptimo servicio educativo, a toda la poblacin estudiantil dentro del rea de cobertura de la I.E. Socorro

Solicitar a las autoridades la ejecucin de un proyecto que cree la dotacin del servicio educativo inicial.

Tramitar la documentacin requerida ante la Municipalidad en los ms cortos plazos.

POBLACION ANEXO SOCORRO

Incomodidad y riesgo en De la poblacin.

Contar con acceso a la educacin inicial.

Trabajar coordinadamente con la poblacin y la Municipalidad

Conservar y mantener la nueva infraestructura, mobiliario y equipos; producto de la ejecucin del proyecto

Es de inters de la Direccin general, personal docente de la Institucin Educativa y la Asociacin de Padres de Familia quienes se ponen de manifiesto considerando la necesidad de crear el nivel inicial, as como la implementacin de programas de fortalecimiento de capacidades las que contribuirn a brindar una educacin de calidad a la poblacin estudiantil.

El proyecto es una prioridad de la Municipalidad Distrital de Pataz, y de la Institucin educativa, as mismo existe el compromiso de la poblacin para el buen funcionamiento.

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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2.3 MARCO DE REFERENCIA. 2.3.1. ANTECEDENTES DEL PIP El Anexo Socorro, cuenta con los servicios de primaria y secundaria, careciendo del nivel inicial por lo que los nios tienen acceso al servicio educativo recin a los 6 aos de edad, descuidando su desarrollo psicomotriz, fsico, intelectual de los primeros aos.

Por tal motivo a solicitud de la poblacin del Anexo Socorro se esta gestionando la implementacin del nivel inicial que estar a cargo de la Municipalidad, contando para ello con un rea de terreno donado por la comunidad campesina de la zona.

Tomando en cuenta que la infraestructura es uno de los elementos fsicos importantes para ofertar servicios educativos de calidad, facilitados a los docentes, cumpliendo su rol de conductor en el logro de aprendizajes significativos. Dentro de ello, el ambiente fsico que brinde confort, es una de las partes significativas constitutivas de la infraestructura educativa, as como los bienes mnimos necesarios para el desarrollo. El presente estudio se ha enfocado para intervenir en los componentes de

Infraestructura del nivel inicial abracando los aspectos de infraestructura, mobiliario, y recursos humanos.

2.3.2. ANLISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLTICA El presente proyecto se enmarca dentro de uno de los objetivos del sector Educacin: Lograr una educacin de calidad, garantizando la existencia de ambientes adecuados.

Igualmente, el INFES es una institucin pblica dependiente del Ministerio de Vivienda y Construccin, especializada en la construccin y equipamiento de locales escolares y establecimientos de salud, con nfasis en los distritos de pobreza extrema. El proyecto se enmarca dentro de los alcances de la Ley de Regionalizacin que promueve los planes y programas de inversin en infraestructura educativa. En el mbito local, el proyecto se encuentra considerado dentro del Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto participativo 2013. El presente estudio de pre inversin a nivel de perfil se ha elaborado en el marco de la nueva ley:

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn Ley N 27293 y modificada por las leyes N 28522 y 28802, Decreto Supremo N 102-2007-EF, y
la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Directiva N 001-2011-EF/68.01. EL PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLTICA DEL SECTOR EDUCACIN: FUNCIN 22: Educacin Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico. DIVISION FUNCIONAL 047: Educacin bsica Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inicial, inicial, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona en el proceso de desarrollo socioeconmico. Grupo Funcional 0104: Educacin inicial Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formacin de competencias bsicas de los nios y las nias que se encuentran, como promedio, entre los 3 y 5 aos de edad. Lineamientos del Programa Nacional de Emergencia Educativa 2004: Artculo N1: Poltica educativa a mediano plazo, objetivos prioritarios de la poltica educativa a mediano plazo: Frenar el deterioro en la calidad de la educacin y revertirlo. Dar prioridad a la educacin bsica, por su alta tasa de retorno. Reparar, construir y mantener las aulas escolares y sus equipos y servicios bsicos. Competencias del Gobierno Regional en materia de Educacin: Artculo 47: Funciones en materia de educacin, cultura, ciencia, tecnologa, deporte y recreacin. Disear e implementar las polticas de infraestructura y equipamiento, en coordinacin con los Gobiernos Locales. Competencia del Gobierno Local en materia de Educacin: Numeral 5 Artculo 82 Educacin y cultura, deporte y recreacin de la Ley Orgnica de Gobierno Local establece que Las municipalidades en materia de educacin, cultura, deporte y recreacin, tienen como competencias y funciones especficas compartidas con el Gobierno Nacional y Regional entre otras describe:

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Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de presupuesto que se asigne. La infraestructura educativa debe brindar condiciones fsicas adecuadas, que garanticen su seguridad, salubridad, funcionalidad y confort de manera que beneficie el proceso de enseanza-aprendizaje; por eso la Ley General de Educacin, Ley N 28044, en el Captulo III, Art. 13, Inciso (f ) refiere que uno de los factores que interactan para el logro de la calidad de la educacin es: Infraestructura, equipamiento, servicios y los materiales educativos adecuados a las exigencias tcnico-pedaggicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporneo. Desarrollo Regional Concertado y al

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III. IDENTIFICACION

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III.-IDENTIFICACIN:

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3.1- DIAGNSTICO DE LA SITUACION ACTUAL Dentro del rea de influencia y rea de estudio: se analiza las caractersticas ms relevantes del rea donde se localizan los afectados por el problema de infraestructura educativa en el Anexo Socorro en el Distrito de Pataz, siendo la I.E. NIVEL INICIAL SOCORRO la unidad productora del servicio por ser creado. Asimismo, se han identificado y caracterizado los peligros que puedan afectar a la zona en la que se ubica la infraestructura existente y la proyectada, respectivamente. Dentro del rea de influencia y rea de estudio: se analiza las caractersticas ms 3.1.1. rea de estudio y rea de influencia a) rea de Estudio Cuadro 10: rea de Influencia
Situaciones Existen servicios Educativos en el rea donde se identific el problema. SI El centro de Referencia I.E. foco del problema: donde se Identific el problema. El rea de estudio La zona en la cual se ubican las I.E. alternativas El rea de influencia En esta rea se ubica la poblacin Afectada. En algunos casos puede ser igual al rea de estudio. I.E. inicial Socorro Anexo Socorro Anexo Socorro, hasta un radio de 0.5 Km

Fuente: Elaborado por el Consultor. Segn Pautas metodolgicas del MEF.

Cuadro 11: Datos Generales: Distrito de Pataz


Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creacin Nro. del Dispositivo de Creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital (m.s.n.m.) Poblacin Censada 2007 Superficie (Km2) Densidad de Poblacin (Hab/Km2) Fuente: INEI rea de residenciaUrbana Rural TOTAL Fuente: INEI PATAZ PATAZ LA LIBERTAD EPOCA INDEP. PATAZ 2638 7410 467.44 15.9

Cuadro 12: La poblacin del distrito de Pataz


poblacin 1707 5703 7410 % 23% 77% 100%

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn Gran parte de la poblacin vive en caseros en el mbito rural del distrito, segn el ltimo censo
de poblacin realizado por el INEI en el ao 1993, existen 5703 personas viven en el rea rural representado as el 77% de la poblacin del distrito, distribuidas principalmente en los caseros De Socorro, Vijus, Socorro, Zarumilla, Pueblo Nuevo, Vista Florida, Suyubamba y Chagual, estos lugares en promedio tiene 70 viviendas y la poblacin se decida principalmente a la Agricultura, ganadera, caza y silvicultura.

Cuadro 13: Centros Poblados del Distrito de Pataz


Nombre Clasificacin Viviendas Poblacin 1707 331 1352 208 496 520 169 275 235 2117 PATAZ URBANO 316 SOCORRO RURAL 76 VIJUS RURAL 257 SOCORRO RURAL 54 ZARUMILLA RURAL 97 PUEBLO NUEVO RURAL 88 VISTA FLORIDA RURAL 38 SUYUBAMBA RURAL 66 CHAGUAL RURAL 77 POBLACION DISPERSA 456 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI

CARACTERSTICAS CLIMTICAS: RELIEVE La Sierra del Dpto. La Libertad ocupa el 56 % de su territorio (Per 2021:2000) y est conformada por los macizos andinos de la cordillera occidental y central, presente en el ramal montaoso que constituye la margen derecha del ro Maran. El 94.3 % de esta serrana est situada a ms de 2000 msnm, fraccionada en innumerables valles interandinos, cuencas, mesetas, punas y jalcas que conforman un panorama agreste, de difcil comunicacin interna, poblacin muy dispersa en algunas reas y agrupadas en ciudades relativamente pequeas, en otras. Son las vertientes, cuencas y subcuencas existentes las que articulan los diversos espacios y centros poblados. Los pasos o abras que permiten transitar de una cuenca a otra se encuentran en promedio sobre los 4000 msnm. Esta caracterstica morfolgica exige grandes esfuerzos tcnicos y financieros para posibilitar la articulacin vial. En la carretera Snchez CarrinTayabamba - Huacrachuco los puntos ms elevados de la ruta son la Pampa de Huaguil (divisoria entre el Chusgn y el Maran), Togana y Alaska (en Pataz) por encima de los 4 200 msnm. Igualmente el acceso a Ongn (ceja de Selva en Pataz) se efecta a travs del abra de Pagrash a 4250 msnm. Especficamente, el territorio accidentado que posee la provincia de Pataz tiene su causa en la Cordillera Central de los Andes que la atraviesa longitudinalmente de SE. a NO. a lo largo de una extensin aproximada de 115 Kms. La erosin fluvial de los ros que vierten sus aguas al Maran, y en su extremo Sur Oriental al Huallaga mediante el ro Mishollo, han formado

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn algunos valles cortos y de vertientes estrechos, los que se anan a unos pocos valles ms
grandes y productivos como el de Uchos (Taurija), Islam (Urpay). Sin embargo, el hecho de tener como frontera Oeste el ro Maran se ha constituido a su vez en un gran reto al desarrollo vial en tanto que atravesarlo exige elevados montos de inversin en puentes y obras de ingeniera. Esta situacin ha coadyuvado durante muchos aos al aislamiento de la provincia y a la bsqueda de conexin vial y comercial con Provincias limtrofes pertenecientes a otros Departamentos como Ancash, Hunuco y San Martn. Las llanuras fluviales, al igual que las mesetas andinas no son muchas, abundando en cambio los pisos rocosos sin nieve, dando a la cumbre andina una configuracin muy dentada. Presenta s un nico pico elevado de altitud cercana a los 4 700 msnm, es el Apushallas (Distrito de Chilia) que muestra acumulacin de nieve durante la estacin lluviosa de Enero a Marzo por un perodo corto de 8 a 15 das consecutivos.

CLIMA Como no se cuenta con estacin meteorolgica en la provincia los datos de identificacin climtica son aproximados a base de informacin de especialistas y de zonas cercanas de perfil similar. As se ha determinado que la temperatura sufre mucha variabilidad, yendo desde 05 C hasta los 20 C , con un promedio anual de 12 C. En cada distrito, excepto en Ongn, van a encontrarse las tres regiones naturales: yunga, quechua y suni. Sin embargo existe predominancia especfica en cada capital de distrito como sigue:
Cuadro 14: CARACTERISTICAS CLIMATICAS DE PATAZ, POR APROXIMACION

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

CARACTERISTICAS CLIMTICAS DE PATAZ, POR APROXIMACION TEMPERATURA HUMEDAD PRECIPITACION MEDIA(MM) MX MN MEDIA MEDIA% MENSUAL ANUAL 17.90 6.50 12.30 77.30 114.80 1,260.20 17.4 17.5 18.5 18.7 18.3 18.3 18.3 19.2 19.0 18.7 18.3 7.30 12.20 82.50 82.90 80.60 75.20 69.30 65.00 64.40 68.10 70.8 72.10 75.70 180.40 162.60 91.80 44.40 21.10 6.90 9.30 43.10 101.70 114.10 125.70 1,158.10 829.30 925.40 947.30 1,093.90 1,195.30 1,195.30 1,281.20 1,070.00 834.40 835.00 1,015.80 7.30 12.30 6.90 12.70 6.20 12.7 5.10 12.10 4.80 12.10 5.00 12.50 6.10 13.00 6.50 13.00 5.70 12.50 6.60 12.50 Media anual

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POBREZA MONETARIA

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Pataz es un distrito que se caracteriza por poseer minas aurferas segn estadistas del INEI en el distrito el 38.7% de la poblacin econmicamente activa se decida a la explotacin minera en muchos casos ilegal e informal, en contraste con esta realidad este distrito tiene altos ndices de pobreza 40.9% superando el promedio nacional y la pobreza extrema llega a superar el 8%.

En este distrito existe una desigualdad notable entre las poblacin con mayores ingresos respecto a la poblacin con menores ingresos, en promedio la desigualdad es de 30% tal como lo detalla en coeficiente de Gini para el distrito de pataz y el gasto per cpita es 221 soles mensuales.
Cuadro 15: indicadores de pobreza monetaria Del Distrito de Pataz

poblacin % POBREZA MONETARIA Incidencia de pobreza total 3098 40.9 Incidencia de pobreza extrema 741 8.2 Indicadores de intensidad de la pobreza Brecha de pobreza total 10.1 Severidad de pobreza total 3.5 Indicador de desigualdad Coeficiente de Gini 0.3 Gasto per cpita Gasto per cpita en nuevos soles 221.7 Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana 368.9 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI POBREZA NO MONETARIA En el distrito de pataz el 70.3% de la poblacin tienen al menos una necesidad bsica insatisfecha esto en contraste con la tasa de pobreza se deduce que existe un 30.6% de poblacin considerada no pobre que no ha satisfecho sus necesidades bsicas.

Cuadro 16: Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)

poblacin % Necesidades Bsicas Insatisfechas Con al menos una NBI 4697 70.3 Con 2 o ms NBI 1999 29.9 Con una NBI 2698 40.4 Con dos NBI 1386 20.8 Con tres NBI 482 7.2 Con cuatro NBI 131 2.0 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI Las principales necesidades bsicas insatisfechas son respecto a las edificaciones de las viviendas, el hacinamiento Hogares en viviendas, viviendas sin desage de ningn tipo Hogares con nios que no asisten a la escuela y Hogares con alta dependencia econmica; el punto ms

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn resaltante es que ms de la mitad de le los hogares no tiene conexin a una red de saneamiento
y ms de la dcima parte de los nios en edad escolar no asisten a la escuela, esto se contrasta con los datos que indica que Edad promedio de los que asisten a sexto grado de educacin inicial se encuentra entre 13 y 14 aos.

Cuadro 17: Hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI)

Necesidad Bsica Insatisfecha Hogares en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas Hogares en viviendas con hacinamiento Hogares en viviendas sin desage de ningn tipo Hogares con nios que no asisten a la escuela Hogares con alta dependencia econmica

poblacin 64 291 901 73 163

% 4.2 19.1 59.0 10.8 10.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI

POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA En cuanto a la PEA, est representada por el 61.2% y la PEA ocupada es 98.9%, esta poblacin se dedica principalmente a la explotacin de minas y canteras 38.7% y las actividades agrcolas, ganaderas, caza y silvicultura representan el 18.7%
Cuadro 18: PEA ocupada segn actividad econmica

Actividad Econmica Agric., ganadera, caza y silvicultura Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construccin Comercio Venta, mant.y rep. veh.autom. y motoc Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones Intermediacin financiera Activid.inmobil., empres. y alquileres Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activ. serv.comun.soc y personales Hogares privados con servicio domstico Actividad econmica no especificada TOTAL Fuente: INEI

PEA 557 1151 78 10 187 169 24 102 112 3 105 34 76 19 36 85 230 2978

% 18.7 38.7 2.6 0.3 6.3 5.7 0.8 3.4 3.8 0.1 3.5 1.1 2.6 0.6 1.2 2.9 7.7 100

En cuanto al servicio de educacin, el distrito cuenta con 26 instituciones educativas, entre inicial inicial y segundaria y superior las cuales en total son 1748 alumnos como se detalla en el cuadro siguiente:

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Cuadro 19: CANTIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE PATAZ
NIVEL INICIAL INICIAL SECUNDARIA SUPERIO NO UNIVERSITARIA TOTAL CANTIDAD 6 15 4 1 26 N DE ALUMNOS 342 1097 165 144 1748 N DE DODENTES 12 55 16 8 91 N DE SECCIONES 17 72 11 6 106

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Fuente: MINEDU-ESCALE A continuacin, se presentan el detalle de alumnos docentes y secciones por institucin educativa en los niveles inicial, inicial, secundaria y de educacin superior no universitaria.
Cuadro 20 CANTIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE PATAZ
Nombre de IE 1686 Virgen Del Perpetuo Socorro 1768 LOS ANGELES 80511 80512 80800 80743 SAGRADO CORAZON DE JESUS 80459 MARIA DE FATIMA 80511 80512 80513 SANTA ROSA 80743 SANTO TOMAS DE AQUINO 80744 80745 ANEXO-80745 80746 80800 80949 DIVINO NIO JESUS 81619 RICARDO PALMA 80895 80854 82194 INMACULADA CONCEPCION 80511 80743 SANTO TOMAS DE AQUINO 80854 ERASMO ARELLANO GUILLEN Nivel / Modalidad Inicial Jardn Inicial Jardn Inicial Jardn Inicial Jardn Inicial Jardn Inicial - Jardn Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Secundaria Secundaria Secundaria Secundaria Superior Tecnolgica IEST Direccin de IE PATAZ CAMPAMENTO HACIENDA VISTA FLORIDA ZARUMILLA PUEBLO NUEVO VALLE DE VIJUS CALLE CIRO ALEGRIA S/N VISTA FLORIDA ZARUMILLA LOS ALISOS VALLE DE VIJUS EL SOCORRO SUYUBAMBA ANTAPITA CHAGUAL PUEBLO NUEVO PASAJE EL TENIX (SECTOR EL CAMPAMENTO) S/N SAN FERNANDO (COSTADO CAMPO DEPORTIVO) S/N SOCORRO CHUQUITAMBO SHICUN AVENIDA EL GRAN PAJATEN S/N VISTA FLORIDA VALLE DE VIJUS CHUQUITAMBO PLAZA PRINCIPAL 144 8 6 Alumnos 77 77 47 0 63 78 76 107 51 309 44 54 60 82 162 Docentes 2 3 2 0 2 3 4 7 3 12 3 5 3 4 7 Secciones 3 3 3 0 3 5 6 6 6 12 6 6 6 6 6

99 53 0 58 107

5 2 0 9 7

6 6 0 5 6

Fuente: MINEDU-ESCALE

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Cuadro 21: Indicadores de Educacin del Distrito
EDUCACION Poblacin en edad escolar (6 a 16 aos) que no asiste a la escuela y es analfabeta Edad promedio de los que asisten a sexto grado de educacin inicial Edad promedio de los que asisten a quinto ao de secundaria Poblacin analfabeta de 6 a 11 aos que tiene 2 a 6 grado de educacin inicial poblacin 63 % 3.8 13.6 17.0 1.0

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Cuadro 22: Distrito de Pataz Resultado del ejercicio educativo en educacin inicial Gestin rea Sexo Nivel educativo y Total estrategia/caracterstica Pblica Privada Urbana Rural Masculino Femenino

Total Inicial ciclo II 363 363 0 77 286 3 aos 96 96 0 19 77 4 aos 132 132 0 34 98 5 aos 135 135 0 24 111 Jardn 2/ 363 363 0 77 286 3 aos 96 96 0 19 77 4 aos 132 132 0 34 98 5 aos 135 135 0 24 111 Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Censo Escolar.

186 46 73 67 186 46 73 67

177 50 59 68 177 50 59 68

Cuadro 23: Poblacin en edad escolar Nivel primario


Categoras Casos % Acumulado %

03 aos 04 aos 05 aos

237 196 187

3 3 3

12 15 17

Fuente: INEI
Cuadro 24: Instituciones educativas de Nivel Inicial
EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AREA DE INFLUENCIA-NIVEL INICIAL Centro Educativo 1686 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO Tasa % promedio increm. 17 21 21 66 14 21 11 13 12 10 13 13 24 28 16 12.50% 17.33% 18.58% 47.66% 11.72% 18.58% 7.61% 10.31% 10.62% 7.24% 10.31% 11.50% 17.39% 22.69% 14.16%

Codigo Modular

Grado 3 aos 4 aos 5 aos 3 aos

2006 13 14 23 50 6 21

2007 15 20 16

2008

2009 22 25 21

2010

2011

2012 19 25 24

0621896

65 13 22

64 8 25

73 23 20 3 9 11 11 15 14 25 30 17

77 21 17 18 16 13 9 10 12 23 25 15

0803080

1768 LOS ANGELES

4 aos 5 aos 3 aos

1456136

80511

4 aos 5 aos 3 aos

1456144

80512

4 aos 5 aos 3 aos

1456821

80800

4 aos 5 aos

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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3 aos 1456805 80743 SAGRADO CORAZON DE JESUS 4 aos 5 aos 3 aos TOTAL 4 aos 5 aos 63 20 44 15 20 16 65 13 22 86 33 46 73 23 20 12 35 31 51 89 73 9 32 29 155 129 110 11 34 30 138 121 113 7.61% 27.64% 26.55% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: MINEDU-ESCALE (elaboracin propia)

Servicio Bsicos: El anexo Socorro cuenta con redes de distribucin de agua, cuenta con el servicio de agua por horas, el agua sale con turbiedad dado que no se le da tratamiento alguno. Cuenta con redes de distribucin de alcantarillado en ciertas zonas mientras que en la poblacin dispersa solo cuenta con letrinas, carece de un sistema de tratamiento de aguas residuales. Cuenta con energa elctrica abastecido de una mini planta generadora administrada por la poblacin organizada de Socorro.

Anlisis de Peligros En cuanto al anlisis de peligros de la Zona de ejecucin del proyecto se ha tenido como referencia al conocimiento local por parte de la poblacin afectada (poblacin beneficiaria: APAFA, Docentes, Director, etc.) y del formulador.

La lista de identificacin de peligros naturales muestra la siguiente informacin: Cuadro 25: Anlisis de Peligros en la Zona Afectada
PREGUNTA 1.-Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2.-Existen algunos estudios que x pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? 3.- Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida del proyecto? x x SI NO COMENTARIOS Los peligros naturales que se presentan son algunos sismos de menor intensidad y lluvias intensas. No existen estudios por parte de sector pblico y privado, que pronostique la ocurrencia de peligros en la zona del proyecto. Durante la vida til del proyecto la ocurrencia de peligros naturales sera algunos sismos de menor y mediana intensidad y lluvias intensas en los meses de verano.

4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas, frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto? PELIGROS Inundacin SI NO x FRECUENCIA BAJO MEDIO ALTO BAJO INTENSIDAD MEDIO ALTO

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Vientos fuertes Lluvias intensas Sismos Heladas Sequias Huaycos x x x x x

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x x x x x

Fuente: Poblacin de la zona. Los peligros que se presentan en la zona son algunos sismos de menor intensidad, no presentando peligro en la infraestructura, ya que se construir de acuerdo a las normas de edificaciones antissmicas en instituciones educativas (Tal como se estipula en el diseo de infraestructura educativa de la OINFE).

Por otro lado las lluvias intensas que se dan todos los aos en los meses de verano de octubre a marzo, para lo cual se preveera el drenaje pluvial as como techos y coberturas a dos aguas para un correcto discurrir de las aguas. Anlisis de Vulnerabilidad Cuadro 26: VULNERABILIDAD Lista de Generacin de Vulnerabilidad en el Proyecto
Preguntas A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (Localizacin) 1. La Localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tecnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo) 1.La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2.Los materiales de construccin utilizados consideran las caracteristicas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo a tomado en cuenta las caracteristicas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de inicio y ejecucin del proyecto toman en cuenta las caracteristicas geogrficas, climticas y fisicas de la zona de ejecucin del proyecto? C.Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo: sistemas alternativas para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos(por ejemplo planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Fuente: Elaboracion propia

SI

NO

X X

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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rea de estudio

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a) Delimitacin del rea de estudio. El rea de estudio debe comprender a la I.E. NIVEL INICIAL SOCORRO Socorro siendo en el distrito de Pataz donde se identific el problema.

Para delimitar el rea de estudio considera los siguientes factores: Ubicacin de la I.E 1686 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO siendo el foco del problema en el mapa del distrito de Pataz; el socorro es un Casero cercano al Rio Maran Datos de la IE la I.E 1686 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO Inicial - Jardn Pblica - Sector Educacin Cdigo modular: 0621896 Cdigo de local: 293809 Estado: Activo pataz Distrito: Pataz Provincia: Pataz Departamento: La Libertad UGEL Pataz Director(a): lilyana lorenza garcia ychinosy

3.1.2La Unidad Productora de bienes o servicios Servicios que intervendr el PIP Al analizar la oferta actual del servicio Educativo, identificando y evaluando la adecuacin de los principales factores de produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestin, entre otros) a los estndares tcnicos pertinentes. CARACTERISTICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.- Se desarrollara sus principales caractersticas: Tiene poblacin a nivel de inicial de insatisfecha en la institucin.
Cuadro 27: POBLACION ESTUDIANTIL 2007-2013
Grado
3 aos 4 aos 5 aos

con 68 alumnos, existe actualmente demanda

2006
13 14 23 50

2007
15 20 16 51

2008

2009
22 25 21

2010

2011

2012
19 25 24

TOTAL FUENTE: MINEDU- ESCALE

68

68

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Cuadro 28: Nmero de secciones 2007-2013

Puerta de Entrada al Gran Pajatn


2009
1 1 1 3

Grado
3 aos 4 aos 5 aos

2007
1 1 1 3

2008
1 1 1 3

2010
1 1 1 3

2011
1 1 1 3

2012
1 1 1 3

2013
1 1 1 3

TOTAL

FUENTE: MINEDU- ESCALE

Esta institucin histricamente ha tenido 3 secciones como detalla el cuadro anterior una seccin para cada grado. Situacin actual de la infraestructura Actualmente la IE 1686 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO del anexo Socorro no cuenta con aulas para el uso de los menores, existe un rea del terreno es de 128 m2.

Fotografa N 01 Se observa el poblado del socorro y el terreno de 128 m2 donde se construir la I.E 1686 Virgen del perpetuo Socorro, esta rea destinada a los servicios educativos albergara a nios de 3, 4 y 5 aos

En la imagen se muestra la topografa del terreno, de forma rectangular


A B
T PA ERR RA EN AR LA O D PE EA ED ES T I RI = ME 12 FICA INA CI DO TR 8.0 O 0 O = m2 N 48 .00 ml

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn Sobre esta superficie se construir el jardn, est sobre una estructura de material noble.
Existe la necesidad de construir ambientes debidamente equipados para que los nios puedan estudiar cmodamente, ya que en la actualidad no existe un local educativo que ofrezca el servicio en este casero.

Fotografa N 02

El cerco perimtrico de la institucin es de adobe y tiene una altura aproximada de 1.80 mts, en las fotografas puede apreciar parte del mismo
Fotografa N 03

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Situacin actual del Recurso Humano La Institucin Educativa Socorro cuenta en el presente ao con el siguiente personal: Cuadro 29: Cantidad de Personal en la I.E. Socorro Descripcin Cantidad Docentes 01 Director - docente 01 TOTAL 02

tem 1 4

Fuente: Director de la IE.

Los docentes de la IE Socorro no han recibido capacitacin en las nuevas tecnologas educativas en los ltimos dos aos, siendo un requerimiento urgente del Director. La IE por falta de capacidades no ha colgado en la pgina web del MINEDU sus datos educativos parte de la poltica del sector de contar con estadsticas actualizadas por cada IE, por lo que es necesario el fortalecimiento de las capacidades del personal. Cuadro 30: Recursos Humanos con Competencias Docentes
tem 1 Nombre Docentes nivel inicial TOTAL Cantidad 2 2 Personal con Competencias docentes 0 0

Fuente: Director de la IE. Situacin actual del mobiliario No se cuenta con mobiliario adecuado, el existente est en malas condiciones y es antipedaggico; no tienen las caractersticas que sugiere el ministerio de educacin. El mobiliario con que cuenta la institucin educativa en su mayora es obsoleto e inadecuado se encuentran en mal estado de conservacin y por su estructura y confeccin afectan la salud corporal de los alumnos. Por el tiempo de uso el mobiliario escolar presenta roturas y parches y debido a la falta de presupuesto para su reemplazo este mobiliario es refaccionado y piezado con material adicional.
Cuadro 31: Caractersticas del Mobiliario Existente
Ambiente Aula 1 Aula 2 Silla Escritorio 20 und regular 1 und - malo 25 und - regular 2 und - malo 45 und - regular Fuente: Informacin de campo. Estante ---

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn
La incorporacin de mobiliario nuevo estar sustentada en la medida que ser reemplazado por nuevo y actualizado proponiendo un mejor confort y seguridad en la atencin de las clases educativas.
Cuadro 32: Caractersticas del Mobiliario adecuado
Altura de b(a) h Estudiante (m.) ( m.) (m.) 1.13 30 (27) 0.50 1.32 35 (31) 0.58 1.51 40 0.66 1.71 a ms 45 (40) 0.75 Fuente: Normas tcnicas MINEDU

Ilustracin 3

Capacidad Cuadro 33: Capacidad en el Nivel Inicial tem Aulas Docentes


0 aulas x 35 nios= 0 alum. 35 alumnos x aula 2 doc x 35 alum =70 alumn.
Fuente: Elaborado por el formulador.

La poblacin estudiantil de inicial es de 68 en el 2012 Ningn aula supera los 35 nios. Poblac. Estudiantil total 68 alumnos.

a. Oferta Optimizada Cuadro 34: Oferta Optimizada en el Nivel inicial tem Aulas
0 aulas x 35 nios= 0 alum.

La poblacin estudiantil de inicial es de 68 en el 2012

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Docentes

Puerta de Entrada al Gran Pajatn 35 alumnos x aula Ningn aula supera los 35 nios.
2 doc x 35 alum =70 alumn.

Poblac. Estudiantil total 68 alumnos.

Fuente: Elaborado por el formulador. b. Gestin del Servicio Educativo Considera la siguiente informacin: El terreno es parte de los terrenos administrados por la Municipalidad Distrital de Pataz. La Entidad responsable de la Operacin y mantenimiento es la Municipalidad Distrital de Pataz conjuntamente con la Gerencia de Educacin Regional. La participacin de los padres de familia es de forma activa, buscando el bienestar de sus menores hijos. Cuentan con el apoyo como autoridad local de la Municipalidad Distrital de Pataz, y otras entidades. Gravedad de la situacin que se desea modificar Temporalidad: Es un problema que se origina por al insuficiente infraestructura, inadecuado equipamiento y mobiliario y la limitada capacitacin a los docentes. Esta situacin est generando malestar sobre todo a los padres de familia que ven condicionada la educacin de sus hijos.

Relevancia. Es muy importante intervenir es este sector bsico en el desarrollo de la formacin y preparacin de habilidades y potencialidades de la persona humana, del mismo modo por que se trata de ofrecer seguridad y confort a la poblacin estudiantil actual y futura de este sector del distrito de Pataz

Anlisis de peligros y vulnerabilidad


Cuadro 35: ANLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIN Y DISEO LISTA DE

GENERACIN DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO Lista de generacin de Vulnerabilidad en el Proyecto A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1.- La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2.- Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una

SI

NO

X X

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn zona no expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad
1.- La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2.- Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas Geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3.- El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? Fuente: ANLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD Existe un historial de desastres naturales en la zona? SI NO INTENSIDAD Alta Media Baja x x X x X x

DETALLES U OBSERVACIONES Lluvias

Es probable que exista una situacin de desastre natural durante la vida til del proyecto? SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES Alta Media Baja x x Continen las lluvias pues es una zona hmeda Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? SI x Existen antecedentes de asentamientos diferenciales (hundimientos)? SI x Existen antecedentes de deslizamientos? SI x NO Alta INTENSIDAD Media Baja x DETALLES U OBSERVACIONES Si se han registrado alrededor NO Alta INTENSIDAD Media Baja DETALLES U OBSERVACIONES NO Alta INTENSIDAD Media Baja DETALLES U OBSERVACIONES

Existen antecedentes de derrumbes?

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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SI x NO

Puerta de Entrada al Gran Pajatn INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES Alta Media Baja x Por las lluvias frecuentes

Existen antecedentes de huaicos? INTENSIDAD Media Baja x x La zona fue afectada por inundaciones? Alta SI x NO Alta INTENSIDAD Media Baja x SI NO DETALLES U OBSERVACIONES Si hay antecedentes DETALLES U OBSERVACIONES Por las constantes lluvias

La zona fue afectada por sismos? SI x Se han presentado incendios forestales? SI x NO Alta INTENSIDAD Media Baja DETALLES U OBSERVACIONES NO Alta INTENSIDAD Media Baja DETALLES U OBSERVACIONES

3.1.3- DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS: a) Poblacin de referencia. Es la poblacin localizada en el rea de influencia. Se determina sobre la base de informacin de los censos de poblacin u otros estudios especficos de fuente confiable. Considerando que los censos no se realizan frecuentemente, si la informacin disponible no es actual, es necesario definir una tasa de crecimiento anual de la poblacin de referencia. Generalmente se usa la tasa intercensal. Determinacin de la Demanda Efectiva del Servicio Educativo que cada proyecto ofrecer.Para estimar la demanda efectiva del Servicio Educativo que cada proyecto alternativo ofrecer es necesario tener en cuenta las poblaciones que estarn involucradas en su determinacin. De esta forma es necesario considerar: 1. Poblacin referencial.2. Poblacin demandante potencial.3. Poblacin demandante efectiva.

A.- Poblacin Referencial:

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn Es la poblacin total del rea de influencia del proyecto, vinculada con el o los distritos en los
que se encuentran los establecimientos escolares accesibles a la poblacin que enfrenta el problema identificado. Su estimacin est actualizada y refleja la realidad del momento en que se realiza la formulacin del proyecto; esta estimacin es particularmente importante porque la proyeccin de esta poblacin se realiza sobre la base de dicha estimacin. Para este proyecto se tomar como Poblacin de Referencia a la poblacin en edad de 6 a 14 aos por ser aquella poblacin que demandar los servicios de nivel primario, la misma que segn el INEI asciende a 1359 en el ao 2007.
Cuadro 36: Poblacin del Distrito

Poblacin del Distrito Poblacin del Distrito

POBLACIN 5,195 7,410

AO 1993 2007

Cuadro 37: Poblacin referencial

Elaborado por el consultor Una vez hallada la tasa de crecimiento se procede a proyectar la poblacin del distrito y referencial.
Cuadro 38: Poblacin del Distrito y Referencial

Poblacin del Distrito Poblacin del Distrito Tasa de crecimiento Poblacin del Distrito Elaborado por el consultor

POBLACIN 5,195 7,410 2.57% 6,040

AO 1993 2007 2013

Segn las actas de matrcula de la I.E las edades de los estudiantes estn entre 3 a 5 aos como se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro 39:

Poblacin estudiantil por edades


Grado 3 aos 4 aos 5 aos 2012 19 25 24

Fuente nminas de matrcula de la IE

Cuadro 40: Proporcin de la poblacin de referencia segn edad


EDAD 3 aos 4 aos 5 aos 1993 142 167 138 2007 237 196 187 620 2013 193 160 152 505 % 3.20% 2.65% 2.52% 8.37%

TOTAL 447 Elaborado por el consultor

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn B.- Poblacin Demandante Potencial: la poblacin potencial se es la poblacin en edad de asistir
a la I.E inicial, esta poblacin para el 2007 era un total de 7410 nios, la tasa de crecimiento intercensal para cada edad es 3.73% para los nios de 3 aos, 1.15% para los de 4 aos y 3.42% para los de 5 aos, con estas tasas proyectaremos la poblacin potencial para el proyecto
Cuadro 41: tasas de crecimiento
Categoras 03 aos 04 aos 05 aos tasa distr 1993 142 167 138 5195 2007 237 196 187 7410 tasa de crec 3.73% 1.15% 2.19% 3.42%

Luego de hallar las tasas de crecimiento para cada edad proyectamos la poblacin demandante potencial
Cuadro 42: Poblacin Demandante Potencial
POBLACION POTENCIAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL AREA DE INFLUENCIA-NIVEL INICIAL

Grado

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3 aos 4 aos 5 aos

295 210 213

306 212 218

318 215 222

329 217 227

342 220 232

354 222 237

368 225 243

381 227 248

396 230 253

410 233 259

426 235 265

LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea mejor considerado y para ejecutarlo ms fcilmente. As pues con el fin de indagar el apoyo social y poltico necesario se efectu la matriz de los involucrados. El inters de la Direccin, Personal Docente, los alumnos y la APAFA tanto de la I.E N 80895 , en el casero de Socorro, se ponen de manifiesto considerando el mejoramiento de la infraestructura educativa e implementacin de estrategias formuladas para resolver el problema central identificado. la municipalidad distrital de Pataz comprometida con la educacin local, formador de valores y conocimientos de los alumnos de esta institucin educativa, expresa su preocupacin por solucionar el mal estado y el dficit de ambientes pedaggicos, complementarios y administrativos siendo su necesidad la sustitucin de ambientes y ampliacin de su

infraestructura, segn evaluacin realizada a la institucin educativa.

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Cuadro 43: INTERS DE GRUPOS INVOLUCRADOS PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO
Grupos Involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategias Compromiso Asumido Apoyar y velar por el cuidado, operacin y mantenimiento de la infraestructura pedaggica, administrativa y complementaria.

Puerta de Entrada al Gran Pajatn

ALUMNOS

Que se brinde la Organizar grupos de Incomodidad y riesgo atencin necesaria trabajo para solicitar en la institucin para una mejor apoyo a las educativa prestacin del servicio instituciones educativo pblicas y privadas.

APAFA

Preocupacin trasmitida al Director de la IE y Conservar y mantener la nueva UGEL para Que sus hijos estudien infraestructura, mobiliario y No existe seguridad solucionar el en situaciones equipos; producto de la para sus hijos problema. adecuadas ejecucin del proyecto en ptimas Compromiso para el mantenimiento del local. Se halla riesgo en los ambientes estudiantiles y no permite un servicio de atencin de calidad al alumno Solicitar atencin al Que se disponga de Gobierno Local y o / adecuada Regional para el Infraestructura, y financiamiento de la mobiliario. ejecucin del proyecto. Compromiso para el mantenimiento del local.

PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DIRECTOR DE LA I.E

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Realizacin de Obras Fomentar el para la comunidad financiamiento del proyecto de Infraestructura del Firmar convenios de Inversin para centro escolar en cooperacin entre poder ejecutar el malas condiciones. padres de familia, mejoramiento de la direccin y institucin Municipalidad. educativa. Proponer medidas correctivas para evitar accidentes en el alumnado. Reclamar presupuesto al sector de Educacin para Obras de Edificacin. Proponer medidas correctivas para evitar accidentes en el alumnado.

Preocupacin por el sector correspondiente

UGEL.

Inadecuada Infraestructura del centro escolar, segn evaluacin de la entidad competente.

Insercin del centro educativo en la problemtica de Instituciones que necesitan remodelacin y/o ampliacin de ambientes.

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn -DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:
El problema central se ha planteado en la manera cmo afecta a la poblacin del rea de influencia, las carencias y/o dficit (cuantitativo o cualitativo) observado en los servicios educativos disponibles. El anlisis sobre la poblacin afectada ayudar a definir el problema. Nmero de I.E. en la zona donde vive.- Dentro del pueblo de Socorro, solo se Encuentra I.E. 80895

ENFOQUE DEL PROBLEMA CENTRAL El Problema Central ha quedado definido como INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E NIVEL INICIAL SOCORRO EN EL CASERO DE SOCORRO, DEL DISTRITO DE PATAZ DE LA PROVINCIA DE PATAZ

CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL Causa Directa 01 Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el Servicio Educativo, la cual tiene como causas indirectas: Infraestructura Educativa deteriorada Mobiliario deteriorado No cumple fines de utilidad No cuenta con espacios cmodos de infraestructura complementaria.

Causa Directa 02, Plana docente con escasa capacitacin para el desarrollo de sus competencias Limitadas capacidades de la programacin curricular a alcanzar en cada sesin de clases.

EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL Efecto Directo 01, Integridad fsica en riesgo Ausentismo y desercin escolar Efecto Directo 02, Deficiente formacin educativa. Desmotivacin de los padres de familia. Bajo rendimiento escolar

Como efecto final, se defini como:

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn DISMINUCIN DEL NIVEL EDUCATIVO EN LA POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E NIVEL INICIAL SOCORRO EN EL CASERO DE SOCORRO, DEL DISTRITO DE PATAZ DE LA PROVINCIA DE PATAZ.
rbol de causas y efectos
DISMINUCIN DEL NIVEL EDUCATIVO EN LA POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E 1686 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO EN EL CASERO DE SOCORRO, DEL DISTRITO DE PATAZ DE LA PROVINCIA DE PATAZ.

Ausentismo y desercin escolar

Desmotivacin de los padres de familia

Bajo rendimiento escolar

Integridad fsica en riesgo

Deficiente formacin educativa.

INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E 1686 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO EN EL CASERO DE SOCORRO, DISTRITO DE PATAZ DE LA PROVINCIA DE PATAZ

Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el Servicio Educativo

Plana docente con escasa capacitacin para el desarrollo de sus competencias

Infraestructura Educativa deteriorada

Mobiliario deteriorado No cumple fines de utilidad.

No cuenta con espacios cmodos para ambientes complementarios

Limitadas capacidades de la programacin curricular a alcanzar en cada sesin de clases

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO

Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Analizando el problema central; se tiene que los objetivos que se persiguen constituyen el lado positivo del rbol de Causas, Problemas - Efectos.

En funcin de ello se ha formulado el correspondiente rbol del Objetivo: Medios Fines tomando el lado positivo de las causas y efectos del rbol de problemas. Del rbol de objetivos mostrado se concluye que los objetivos que se pretende alcanzar con la ejecucin del proyecto es:

Objetivo Central: ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO QUE I.E NIVEL INICIAL SOCORRO EN EL CASERO DE SOCORRO, DEL DISTRITO DE PATAZ DE LA PROVINCIA DE PATAZ MEDIOS DE PRIMER ORDEN Medio de Primer Nivel 01 Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el Servicio Educativo, la cual tiene como causas indirectas: Adecuada Infraestructura Educativa suficiente mobiliario cuenta con espacios cmodos para ambientes complementarios.

Medio de Primer Nivel 02, Plana docente capacitada y preparada para el desarrollo de sus competencias Actualizacin de la programacin curricular a alcanzar en cada sesin de clases.

EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL Fin Directo 01, Seguridad fsica para la comunidad educativa Disminucin de Ausentismo y desercin escolar

Fin Directo 02, Eficiente formacin educativa. Motivacin de los padres de familia. Mejora en el rendimiento escolar

Como efecto final, se defini como: MEJORA EN EL NIVEL EDUCATIVO EN LA POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E NIVEL INICIAL SOCORRO EN EL CASERO DE SOCORRO, DEL DISTRITO DE PATAZ DE LA PROVINCIA DE PATAZ.

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn

rbol de Medios y Fines


MEJORA EN EL NIVEL EDUCATIVO EN LA POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E 1686 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO EN EL CASERO DE SOCORRO, DEL DISTRITO DE PATAZ DE LA PROVINCIA DE PATAZ.

Disminucin de Ausentismo y desercin escolar

Motivacin de los padres de familia

Mejora en el rendimiento escolar

Seguridad fsica para la comunidad

educativa

Deficiente formacin educativa.

ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO QUE I.E 1686 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO EN EL CASERO DE SOCORRO, DEL DISTRITO DE PATAZ DE LA PROVINCIA DE PATAZ

Adecuadas condiciones fsicas para brindar el Servicio Educativo

Plana docente capacitada y preparada para el desarrollo de sus competencias

Adecuada Infraestructura Educativa

Suficiente Mobiliario

Cuenta con espacios cmodos para ambientes complementarios

Actualizacin de la programacin curricular a alcanzar en cada sesin de clases

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn
3.3 planteamiento del proyecto ALTERNATIVAS DE SOLUCIN: rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.
Adecuada Infraestructura Educativa Suficiente Mobiliario Cuenta con espacios cmodos para ambientes complementarios Actualizacin de la programacin curricular a alcanzar en cada sesin de clases

ALTERNATIVA 1
Mejoramiento de la infraestructura educativa mediante el sistema mixto con columnas y vigas Adquisicin, mdulos y mobiliario Educativos Mejoramiento de la infraestructura recreacional y cultural Capacitacin a docentes en programacin de clases y contenidos

ALTERNATIVA 2
Mejoramiento de la infraestructura educativa mediante el sistema de albailera armada

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION: Alternativa 1 Mejoramiento de la infraestructura educativa mediante el sistema aporticado, pisos de cemento pulido para las zonas educativas, y complementarias, equipamiento, mobiliario, capacitacin a los docentes, y mdulos escolares, esto compren: Construccin de 01 aula con servicios higinicos, con un rea de 128.00 m2. Construccin de muro de contencin. Colocacin de cobertura tipo teja andina.

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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ALTERNATIVA 2 Mejoramiento de la

Puerta de Entrada al Gran Pajatn


infraestructura educativa mediante el sistema de albailera

armada, pisos de cemento pulido para las zonas educativas, y complementarias, equipamiento, mobiliario, capacitacin a los docentes, y mdulos escolares
Ilustracin 4: Vista Frontal de aulas a construir

Ilustracin 5: Vista en planta de aulas a construir

8.95

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn

IV. FORMULACIN

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

48

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn 4.1.- DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.
Se ha determinado un horizonte de 10 aos, perodo en el cual se estima la maduracin del proyecto para la generacin de los beneficios previstos; as mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento. Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una de ellas, para el horizonte determinado, se ha considerado lo siguiente:
Cuadro 44. ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y

PERODO DE DURACIN Actividades a Ejecutarse por Etapas Etapa de Pre inversin: Evaluaciones de Campo Formulacin de Perfil Tcnico Etapa de Inversin Formulacin de Expediente Tcnico Construccin aulas y ambientes complementarios. Etapa de Operacin y Mantenimiento: Operacin y Mantenimiento del servicio Educativo.
Fuente.- Elaborado por el consultor.

Duracin 1 Mes

1 Mes 3 meses 10 aos.

4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA 4.2.1.-ANLISIS DE LA DEMANDA. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA La Demanda del proyecto dentro del rea de influencia, abarca a las personas que se encuentran en edad normativa para cursar el inicial Nivel Inicial Actualmente dentro del rea de influencia esta poblacin viene siendo atendida por 6 Instituciones Educativas Nacionales, en este nivel que se encuentran operando dentro de la zona de influencia y que no logran atender a toda la poblacin estudiantil. A continuacin se muestra las I.E. de nivel inicial dentro del rea de influencia.

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Cuadro 45: I.E. de Nivel Inicial del rea de Influencia
Nombre de IE 1686 Virgen Del Perpetuo Socorro 1768 LOS ANGELES 80511 80512 80800 80743 SAGRADO CORAZON DE JESUS Nivel / Modalidad Inicial Jardn Inicial Jardn Inicial Jardn Inicial Jardn Inicial Jardn Inicial - Jardn Direccin de IE PATAZ CAMPAMENTO HACIENDA VISTA FLORIDA ZARUMILLA PUEBLO NUEVO VALLE DE VIJUS Alumnos 77 77 47 0 63 78 Docentes 2 3 2 0 2 3 Secciones 3 3 3 0 3 5

Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Fuente: MINEDU Servicio brindado a nios de 3 a 5 aos, Formar integralmente al educando en los aspectos fsico, afectivo y cognitivo para el logro de su identidad personal y social, desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo largo de toda su vida y desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la tcnica, la cultura, el arte, la educacin fsica y los deportes.

4.2.1.1.-Los Servicios Educativos que cada

Proyecto alternativa

ofrecer: El Proyecto

ofrecer los servicios educativos para el Nivel inicial. Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios educativos. El distrito de Pataz segn el INEI registro en el censo 2007 una poblacin de 7,410 habitantes. La Institucin Educativa objeto de la intervencin se llama en el casero Socorro.

4.2.1.2.-Determinacin de la Demanda Efectiva del Servicio Educativo que cada proyecto ofrecer.- Para estimar la demanda efectiva del Servicio Educativo que cada proyecto Alternativo ofrecer es necesario tener en cuenta las poblaciones que estarn Involucradas en su determinacin. De esta forma es necesario considerar: Poblacin referencial. Poblacin demandante potencial. Poblacin demandante efectiva

Es la poblacin localizada en el rea de influencia. Se determina sobre la base de informacin de los censos de poblacin u otros estudios especficos de fuente confiable. Considerando que los censos no se realizan frecuentemente, si la informacin disponible no es actual, es necesario definir una tasa de crecimiento anual de la poblacin de referencia. Generalmente se usa la tasa intercensal.

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ


Puerta de Entrada al Gran Pajatn Determinacin de la Demanda Efectiva del Servicio Educativo que cada proyecto ofrecer.Para estimar la demanda efectiva del Servicio Educativo que cada proyecto alternativo ofrecer es necesario tener en cuenta las poblaciones que estarn involucradas en su determinacin. De esta forma es necesario considerar: 1. Poblacin referencial.2. Poblacin demandante potencial.3. Poblacin demandante efectiva.

A.- Poblacin Referencial: Es la poblacin total del rea de influencia del proyecto, vinculada con el o los distritos en los que se encuentran los establecimientos escolares accesibles a la poblacin que enfrenta el problema identificado. Su estimacin est actualizada y refleja la realidad del momento en que se realiza la formulacin del proyecto; esta estimacin es particularmente importante porque la proyeccin de esta poblacin se realiza sobre la base de dicha estimacin. Para este proyecto se tomar como Poblacin de Referencia a la poblacin en edad de 6 a 14 aos por ser aquella poblacin que demandar los servicios de nivel primario, la misma que segn el INEI asciende a 1359 en el ao 2007.
Cuadro 46: Poblacin del Distrito

Poblacin del Distrito Poblacin del Distrito

POBLACIN 5,195 7,410

AO 1993 2007

Cuadro 47: Poblacin referencial

Elaborado por el consultor Una vez hallada la tasa de crecimiento se procede a proyectar la poblacin del distrito y referencial.
Cuadro 48: Poblacin del Distrito y Referencial

Poblacin del Distrito Poblacin del Distrito Tasa de crecimiento Poblacin del Distrito Elaborado por el consultor

POBLACIN 5,195 7,410 2.57% 6,040

AO 1993 2007 2013

Segn las actas de matrcula de la I.E las edades de los estudiantes estn entre 3 a 5 aos como se detalla en el cuadro siguiente:

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

51

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Cuadro 49:

Poblacin estudiantil por edades


Grado 3 aos 4 aos 5 aos 2012 19 25 24

Fuente nminas de matrcula de la IE

Cuadro 50: Proporcin de la poblacin de referencia segn edad EDAD 1993 2007 2013 % 3 aos 142 237 193 3.20% 4 aos 167 196 160 2.65% 5 aos 138 187 152 2.52% TOTAL
Elaborado por el consultor

447

620

505

8.37%

B.- Poblacin Demandante Potencial: la poblacin potencial se es la poblacin en edad de asistir a la I.E inicial, esta poblacin para el 2007 era un total de 7410 nios, la tasa de crecimiento intercensal para cada edad es 3.73% para los nios de 3 aos, 1.15% para los de 4 aos y 3.42% para los de 5 aos, con estas tasas proyectaremos la poblacin potencial para el proyecto

Cuadro 51: tasas de crecimiento


Categoras 03 aos 04 aos 05 aos tasa distr 1993 142 167 138 5195 2007 237 196 187 7410 tasa de crec 3.73% 1.15% 2.19% 3.42%

Luego de hallar las tasas de crecimiento para cada edad proyectamos la poblacin demandante potencial
Cuadro 52: Poblacin Demandante Potencial
POBLACION POTENCIAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL AREA DE INFLUENCIA-NIVEL INICIAL

Grado

2013 295 210 213

2014 306 212 218

2015 318 215 222

2016 329 217 227

2017 342 220 232

2018 354 222 237

2019 368 225 243

2020 381 227 248

2021 396 230 253

2022 410 233 259

2023 426 235 265

3 aos 4 aos 5 aos

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Cuadro 531:
EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AREA DE INFLUENCIA-NIVEL INICIAL Tasa % Cdigo Centro Grado 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 promedio Modular Educativo increm. 1686 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO 3 aos 4 aos 5 aos 3 aos 0803080 1768 LOS ANGELES 4 aos 5 aos 3 aos 1456136 80511 4 aos 5 aos 3 aos 1456144 80512 4 aos 5 aos 3 aos 1456821 80800 4 aos 5 aos 80743 SAGRADO CORAZON DE JESUS 3 aos 4 aos 5 aos 3 aos TOTAL 4 aos 5 aos 63 20 44 15 20 16 65 13 22 86 33 46 73 23 20 13 14 23 50 6 21 15 20 16 65 13 22 22 25 21 64 8 25 73 23 20 3 9 11 11 15 14 25 30 17 12 35 31 51 89 73 19 25 24 77 21 17 18 16 13 9 10 12 23 25 15 9 32 29 155 129 110 17 21 21 66 14 21 11 13 12 10 13 13 24 28 16 11 34 30 138 121 113 12.50% 17.33% 18.58% 47.66% 11.72% 18.58% 7.61% 10.31% 10.62% 7.24% 10.31% 11.50% 17.39% 22.69% 14.16% 7.61% 27.64% 26.55% 100.00 % 100.00 % 100.00 %

0621896

1456805

D.- Poblacin demandante efectiva con proyecto.- La demanda efectiva con proyecto puede ser diferente de la demanda sin proyecto si las acciones consideradas pretenden modificar las actitudes de la poblacin afectada. Estas acciones pueden generar los siguientes efectos: Que cada vez mayor cantidad de personas reciba el nivel educativo respectivo en la edad normativa que corresponda (cambios en las tasas de aprobacin, repeticin y desercin) Que parte de la poblacin potencial que no asista, empiece a hacerlo gracias al proyecto (cambios en las tasas de asistencia).
educacin bsica La Libertad no cobertura atendidos inicial 76.20% 23.80%

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Cuadro 54: POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA PROYECCION
DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA SIN PROYECTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL AREA DE INFLUENCIA-NIVEL INICIAL Grado 3 aos 4 aos 5 aos

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2013
225 160 162

2014
233 162 166

2015
242 164 170

2016
251 166 173

2017
260 167 177

2018
270 169 181

2019
280 171 185

2020
291 173 189

2021
301 175 193

2022
313 177 197

2023
324 179 202

Elaborado por el consultor. Si lo calculamos siguiendo las nminas de matrcula de los ltimos 5 aos, la proyeccin nos varia incrementndose la poblacin de la siguiente manera:
Cuadro 55: PROYECCION DEMANDA CON PROYECTO EN LA IE SOCORRO
DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA SIN PROYECTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL AREA DE INFLUENCIA-NIVEL INICIAL Grado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3 aos 4 aos 5 aos 20 25 25 20 26 25 21 26 26 22 26 26 23 26 27 24 27 27 25 27 28 25 27 29 26 28 29 27 28 30 28 28 30

Nmero de secciones que I.E.

la I.E 1686 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO necesitar esta

ser 3 una para cada edad , por su parte la demanda de aulas es como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 56: DEMANDA EFECTIVA DE SECCIONES
DEMANDA CON PROYECTO INICIAL (NUMERO DE SECCIONES)
Grado Ao 2013 0 3 Ao 4 Ao 5 Ao Total 1 1 1 3 Ao 2014 1 1 1 1 3 Ao 2015 2 1 1 1 3 Ao 2016 3 1 1 1 3 Ao 2017 4 1 1 1 3 Ao 2018 5 1 1 1 3 Ao 2019 6 1 1 1 3 Ao 2020 7 1 1 1 3 Ao 2021 8 1 1 1 3 Ao 2022 9 1 1 1 3 Ao 2023 10 1 1 1 3

Elaborado por el consultor.

Cuadro 57: DEMANDA DE MOBILIARIO PARA SECCIONES CON PROYECTO-PROYECCION


Grado Ambientes Alumnos SECCIONES Recursos Humanos Alumnos docentes 70 2 71 2 73 2 74 2 76 2 78 2 80 2 81 2 83 2 85 2 87 2 70 3 71 3 73 3 74 3 76 3 78 3 80 3 81 3 83 3 85 3 87 3 Ao 2013 Ao 2014 1 Ao 2015 2 Ao 2016 3 Ao 2017 4 Ao 2018 5 Ao 2019 6 Ao 2020 7 Ao 2021 8 Ao 2022 9 Ao 2023 10

Elaborado por el consultor.

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn 4.2.2.-ANALISIS DE LA OFERTA Analizando la Oferta iniciamos con la determinacin de la Oferta Optimizada del rea de
influencia del problema educativo, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto.

Diagnstico de la Infraestructura Oferta de mobiliario No se cuenta con mobiliario adecuado, el existente est en malas condiciones y es antipedaggico; no tienen las caractersticas que sugiere el ministerio de educacin.

El mobiliario con que cuenta la institucin educativa en su mayora es obsoleto e inadecuado se encuentran en mal estado de conservacin y por su estructura y confeccin afectan la salud corporal de los alumnos. Por el tiempo de uso el mobiliario escolar presenta roturas y parches y debido a la falta de presupuesto para su reemplazo este mobiliario es refaccionado y piezado con material adicional.

La incorporacin de mobiliario nuevo estar sustentada en la medida que ser reemplazado por nuevo y actualizado proponiendo un mejor confort y seguridad en la atencin de las clases educativas.

La Oferta Optimizada.Es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, ptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evala). Es decir, se debe calcular cul es la capacidad de cada establecimiento en lo que se refiere al total de alumnos y niveles educativos que puede atender, dada la infraestructura (capacidad normativa de aulas 1.6 m2 para secundaria, servicios higinicos y patios) y los recursos humanos, fsicos, de gestin y financieros de los que dispone, si se mejoran la distribucin y utilizacin de dichos recursos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operacin de sus actividades, gracias a intervenciones menores o acciones administrativas que no impliquen mayores costos. Por esta razn, la situacin actual optimizada ser estimada a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles en cantidad y calidad, sin considerar inversiones adicionales a las ya programadas. Acciones tpicas relacionadas con los recursos de los que disponen los establecimientos educativos y que hacen posible alcanzar la oferta optimizada; estas medidas son las siguientes:

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn Optimizacin de infraestructura: cambio de destino de ambientes, habilitacin de
ambientes en desuso, bsqueda de infraestructura alternativa que pueda usarse a bajo costo, traslado de alumnos de escuelas congestionadas a otras con capacidad instalada ociosa, ampliacin de turnos horarios, entre otros.

Optimizacin de recursos humanos: redistribucin de personal entre establecimientos educativos (reforzando aquellos ms dbiles), bsqueda de personal voluntario, reorganizacin de turnos y jornadas de trabajo, etc. En los cuadros Excel se determinara la cantidad de recursos fsicos y humanos.

Gestin Pedaggica: En este aspecto se ha calificado con el cumplimiento de los procesos identificados en el sistema de control del tiempo efectivo en aprendizaje y evaluaciones del avance de los objetivos de aprendizaje.

Optimizacin de la Institucin Educativa.- El colegio tiene una cobertura de optimizacin de 6 aulas ya que las restantes estn en malas condiciones de habitabilidad y uso, segn visita de campo realizada por el equipo de trabajo y refrendadas por el informe de Defensa Civil; quien recomienda la demolicin de toda la infraestructura en mal estado donde se encuentra 5 aulas asimismo requiere de ambientes administrativos y complementarios. 4.2.3 Determinacin De La Brecha: La Poblacin Escolar que demandarn los servicios educativos se ha calculado como la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta actual optimizada. El balance de oferta demanda con respecto a la proyeccin de aulas educativas ya se ha definido en el punto de poblacin demandante efectiva con proyecto y la oferta optimizada de la institucin educativa en estudio. Ah se ha calculado el total de aulas que necesita la institucin educativa para un mejor servicio educativo. El cuadro muestra el anlisis del balance en el nivel primario, no as en el nivel secundario porque son las mismas aulas que usa este nivel por el turno de la tarde. En efecto si hacemos un ejercicio para determinar el nmero de aulas que propone el proyecto encontramos que solamente se necesita 2 aulas ms para lograr su real servicio.

Cuadro 58: Balance oferta demanda de aulas


Descripcin 2013 0 2014 1 2015 2 2016 3 2017 4 2018 5 2019 6 2020 7 2021 8 2022 9 2023 10

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Demanda Efectiva aulas Oferta Optimizada aulas brecha de aulas DE LAS CUALES construccin de aulas para reponer construccin de aulas nuevas

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1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1

Elaborado por el consultor.

Cuadro 59: Balance oferta demanda de mobiliario


Descripcin Demanda de mobiliario alumnos Oferta de mobiliario alumnos Demanda de mobiliario docente Oferta de mobiliario docente Brecha de mobiliario alumnos Brecha de mobiliario docente 2013 0 18 0 1 0 -18 -1 2014 1 18 0 1 0 -18 -1 2015 2 18 0 1 0 -18 -1 2016 3 18 0 1 0 -18 -1 2017 4 18 0 1 0 -18 -1 2018 5 18 0 1 0 -18 -1 2019 6 18 0 1 0 -18 -1 2020 7 18 0 1 0 -18 -1 2021 8 18 0 1 0 -18 -1 2022 9 18 0 1 0 -18 -1 2023 10 18 0 1 0 -18 -1

Elaborado por el consultor.

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y FISICOS.A continuacin se proceder a mostrar el clculo de los requerimientos de los principales recursos como ambientes, recursos humanos (docentes) y recursos fsicos (mobiliario y materiales). Dado que se deben especificar los requerimientos para cada tipo de recurso, y que todos estos dependen bsicamente del nmero de secciones que efectivamente brindarn servicios en dicha Institucin Educativa luego de calcular balances oferta-demanda para cada tipo de recurso en trminos de nmero de secciones.

Para cubrir la demanda efectiva con proyecto se necesitarn la construccin de un aula, as como ambientes complementarios de acuerdo como plantea el cuadro de requerimientos. A.- Recurso Humano.- En el caso de los recursos humanos, la I.E. cuenta con 5 docentes incluido un director. Incluye personal de apoyo. Las competencias docentes, sern analizadas considerando su nivel de profesionalizacin, su especializacin para nivel educativo y grado, y sobre todo, su cumplimiento de los estndares para el logro de los aprendizajes de los alumnos. Adems se considera su condicin laboral (tiempo completo o parcial) su rgimen laboral (nombrado, contratado, voluntario), nivel de actualizacin, entre otros.

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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B.- mobiliario y Materiales Educativos.- En relacin con los equipos y materiales, se incluye los muebles de clase y oficina, equipos de cmputo, y otros equipos, y materiales, la gran parte a excedido su antigedad y nivel de obsolescencia.

Cuadro 60: Requerimiento de Mobiliario y Materiales Educativos


UND . MED MODULO DE MOBILIARIO PARA ALUMNOS MODULO DE MOBILIARIO PARA DOCENTES ESTANTES MATERIALES EUCATIVOS TOTAL UND UND UND UND CANTIDAD 18 1 3 6 PRECIO 350 220 550 220 TOTAL 6300 220 1650 1320 9490

Elaborado por el consultor 4.3 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS Alternativa 1 Mejoramiento de la infraestructura educativa mediante el sistema aporticado, pisos de cemento pulido para las zonas educativas, y complementarias, equipamiento, mobiliario, capacitacin a los docentes, y mdulos escolares, esto compren: Construccin de 01 aula con servicios higinicos, con un rea de 128.00 m2. Construccin de muro de contencin. Colocacin de cobertura tipo teja andina. Veredas para las aulas.

Ilustracin 6: Vista de las aulas proyectadas

Ilustracin 8: Plano de aulas proyectadas

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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8.95

Adquisicin de mobiliario Se adquirir 18 mesas de cinco personas cada una y nios 90 sillas y 3 mdulos para docente

Ilustracin 7: Modelo de Mobiliario

Adicionalmente se implementaran las aulas con 1 estante de metal cada una. De las siguientes caractersticas: Estante tipo "locker" en lmina de acero, con puertas y 4 entrepaos Medida: 83.5 frente X 0.49 fondo X 0.89 alto Medida: 91.5 frente X 0.49 fondo X 2.21 alto

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Ilustracin 8: Modelo de Estante

Capacitacin a los docentes Se capacitar a los docentes en los cursos de comprensin lectora, lgico matemtico y tcnicas de enseanza, el detalle de estas capacitaciones se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro 61: programa de capacitacin
DESCRIPCION PARTICIP UNIDAD CANT

CURSOS DE PEDAGOGIA Docente Viaticos Breakes participantes Material de escritorio y didactico CURSO DE PSICOLOGA Y PEDRIATIA Docente Viaticos Breakes participantes Material de escritorio y didactico CURSOS TECNICAS DE ENSEANZA Docente Viaticos Breakes participantes Material de escritorio y didactico 1 1 3 3 1 1 3 3

1 MESES MESES MESES DIAS UND 1 MES MES MES DIAS UND 1 MES 1 1 3 3 MES MES DIAS UND 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5

Elaborado por el consultor

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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ALTERNATIVA 2

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Mejoramiento de la infraestructura educativa mediante el sistema de albailera armada, pisos de cemento pulido para las zonas educativas, y complementarias, equipamiento, mobiliario, capacitacin a los docentes, y mdulos escolares

4.4.-COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: Los costos de pre inversin e inversin pueden clasificarse en dos grupos: Activos tangibles.- Son aquellos activos que intervienen directamente en la ejecucin del proyecto tales como construcciones, maquinarias, mdulos educativos (caso proyecto educativo), equipos, etc. Activos intangibles.- Aquellos activos que incluye todos los estudios vinculados con la fase de inversin; como por ejemplo, licencias, expediente tcnico y otros gastos relacionados a las actividades de promocin, capacitacin, autorizaciones de organismos estatales entre otros.

4.4.1 Costos de inversin La inversin abarca todo lo necesario para el buen funcionamiento de la IE con proyecto, infraestructura, mobiliario, capacitacin a docentes, modulos, etc.

Cuadro 62: Presupuesto alternativa 1


Descripcin
expediente tcnico infraestructura mobiliario capacitacin gastos generales utilidad supervisin TOTAL

Cant
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

P. Unit
15,000.00 180,087.56 9,490.00 6,245.00 39,619.26 0.00 40,000.00

P. Mercado
15,000.00 180,087.56 9,490.00 6,245.00 39,619.26 0.00 40,000.00 290,441.82

Elaborado por el consultor

Cuadro 63: Presupuesto alternativa 2


Descripcin
expediente tcnico infraestructura mobiliario capacitacin gastos generales utilidad supervisin TOTAL

Cant
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

P.Unit
15,000.00 252,122.58 9,490.00 6,245.00 39,619.26 0.00 40,000.00

P.Mercado
15,000.00 252,122.58 9,490.00 6,245.00 39,619.26 0.00 40,000.00 362,476.84

Elaborado por el consultor

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Cuadro 64: Presupuesto de mobiliario alternativa 1 y 2
UND. MED MODULO DE MOBILIARIO PARA ALUMNOS MODULO DE MOBILIARIO PARA DOCENTES ESTANTES MATERIALES EUCATIVOS TOTAL UND UND UND UND CANTIDAD 18 1 3 6 PRECIO 350 220 550 220 TOTAL 6300 220 1650 1320 9490

Elaborado por el consultor

Cuadro 65: presupuesto de capacitacin alternativa 1 y 2


CURSOS A DICTARSE DESCRIPCION PARTICIP UNIDAD CANT COSTO PARCIAL S/ TOTAL

CURSOS DE PEDAGOGIA Docente Viticos Breakes participantes Material de escritorio y didctico CURSO DE PSICOLOGA Y PEDRIATIA Docente Viticos Breakes participantes Material de escritorio y didctico CURSOS TECNICAS DE ENSEANZA Docente Viticos Breakes participantes Material de escritorio y didctico TOTAL

1 1 3 3

1 MESES MESES MESES DIAS UND 1 MES

1 1 5 5

1500 500 3 15

1500 500 15 75

2090.00

1 1 3 3

MES MES DIAS UND 1 MES

1 1 5 5

1500 500 3 15

1500 500 15 75

2090.00

1 1 3 3

MES MES DIAS UND

1 1 5 5

1500 500 3 10

1500 500 15 50

2065.00

6245.00

Elaborado por el consultor


4.4.2. Costos de Operacin y Mantenimiento:

COSTOS SIN PROYECTO Costo de operacin y mantenimiento Definidos como costos de operacin y mantenimiento relacionados con la acciones propias de las actividades educativas tomando en cuenta los costos ocurrido sin que se realice el proyecto, en situacin actual. Los costos de Operacin y Mantenimiento son los siguientes:

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Cuadro 66: Costo de operacin y mantenimiento sin PIP
Descripcin OPERACIN DOCENTES SERVICIOS LUZ AGUA MANTENIMIENTO PINTADO DE AULAS REPARACION DE MOBILIARIO TOTAL GLB GLB 2.00 1.00 50.00 100.00 12 12 GLB GLB 1.00 1.00 20.00 20.00 12 12 240 240 2400 1200 1200 67,680.00 UND 3.00 1,800.00 12 U.M Cant P.U MESES AO 65,280.00 64800

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Elaborado por el consultor COSTOS CON PROYECTO Definidos aquellos costos de operacin y mantenimiento que se adicionan con la ejecucin del proyecto (pago de personal docente contratado, auxiliares u otras costos que por ser una infraestructura ampliada genera nuevos costos de mantenimiento y operacin); donde se propone solucin a la problemtica, es decir para los 10 aos de acuerdo a la normatividad vigente. Los costos que se aprecian en el cuadro son estimados de cada una de las alternativas identificadas, los que incluyen los relacionados a los costos correspondientes a la operacin y mantenimiento del proyecto.

Cuadro 67: Costo de operacin y mantenimiento con PIP


Descripcin
OPERACIN DOCENTES SERVICIOS LUZ AGUA MANTENIMIENTO PINTADO DE AULAS REPARACION DE MOBILIARIO TOTAL GLB GLB 4.00 1.00 100.00 150.00 12 12 GLB GLB 1.00 1.00 50.00 50.00 12 12 600 600 6600 4800 1800 72,600.00 UND 3.00 1,800.00 12

U.M

Cant

P.U

MESES

AO
66,000.00 64800

Elaborado por el consultor

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Cuadro 68: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1


COMPONENTE expediente tcnico infraestructura mobiliario capacitacin gastos generales utilidad supervisin COSTO DE OY M SIN PIP OPERACIN MANTEMINENTO COSTO DE OY M CON PIP OPERACIN MANTEMINENTO INCREMENTALES 0 15,000.00 180,087.56 9,490.00 6,245.00 39,619.26 0.00 40,000.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

67,680.00 65,280.00 2,400.00 72,600.00 66,000.00 6600 290,441.82 4,920.00

67,680.00 65,280.00 2,400.00 72,600.00 66,000.00 6,600.00 4,920.00

67,680.00 65,280.00 2,400.00 72,600.00 66,000.00 6,600.00 4,920.00

67,680.00 65,280.00 2,400.00 72,600.00 66,000.00 6,600.00 4,920.00

67,680.00 65,280.00 2,400.00 72,600.00 66,000.00 6,600.00 4,920.00

67,680.00 65,280.00 2,400.00 72,600.00 66,000.00 6,600.00 4,920.00

67,680.00 65,280.00 2,400.00 72,600.00 66,000.00 6,600.00 4,920.00

67,680.00 65,280.00 2,400.00 72,600.00 66,000.00 6,600.00 4,920.00

67,680.00 65,280.00 2,400.00 72,600.00 66,000.00 6,600.00 4,920.00

67,680.00 65,280.00 2,400.00 72,600.00 66,000.00 6,600.00 4,920.00

Elaborado por el consultor

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Cuadro 69: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2


COMPONENTE expediente tcnico infraestructura mobiliario capacitacin gastos generales utilidad supervisin COSTO DE OY M SIN PIP OPERACIN MANTEMINENTO COSTO DE OY M CON PIP OPERACIN MANTEMINENTO INCREMENTALES 0 15,000.00 252,122.58 9,490.00 6,245.00 39,619.26 0.00 40,000.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

67,680.00 65,280.00 2,400.00 72,600.00 66,000.00 6600 4,920.00

67,680.00 65,280.00 2,400.00 72,600.00 66,000.00 6,600.00 4,920.00

67,680.00 65,280.00 2,400.00 72,600.00 66,000.00 6,600.00 4,920.00

67,680.00 65,280.00 2,400.00 72,600.00 66,000.00 6,600.00 4,920.00

67,680.00 65,280.00 2,400.00 72,600.00 66,000.00 6,600.00 4,920.00

67,680.00 65,280.00 2,400.00 72,600.00 66,000.00 6,600.00 4,920.00

67,680.00 67,680.00 67,680.00 67,680.00 65,280.00 65,280.00 65,280.00 65,280.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 72,600.00 72,600.00 72,600.00 72,600.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00

362,476.84

Elaborado por el consultor

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

65

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Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

66

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5. EVALUACIN SOCIAL 5.1. BENEFICIOS SOCIALES BENEFICIOS DEL PROYECTO: Bsicamente los proyectos

educativos

conceden

un

servicio

que

constituye,

simultneamente, consumo e inversin. Como Servicio de Consumo, la educacin posibilita el acceso a diversos tipos de informacin oral y escrita, permitiendo que la persona pueda desenvolverse ms fluidamente en las distintas actividades de la vida social y econmica. Por otro lado, la educacin constituye una Inversin en Capital Humano que genera beneficios directos a quien la recibe y externalidades positivas a quienes interactan con dicha persona; por lo mismo, es de esperar que sus efectos se extiendan al entorno en que se desarrolla la persona. En este sentido, el principal beneficio asociado con los proyectos educativos es un incremento de la productividad del ser humano en el trabajo y en la mayor parte de las labores en las que interviene. Los beneficios de la educacin as definidos son difciles de cuantificar; incluso en el caso de contar con informacin sobre la disponibilidad a pagar por el servicio, sta no refleja el verdadero valor social del mismo, ya sea porque las personas no lo valoran en su real dimensin o porque no cuentan con los recursos

suficientes para afrontar su costo total. En este sentido, hay que tener en cuenta que los proyectos de educacin se orientan a mejorar su calidad y cobertura, con el propsito de garantizar que quienes culminan sus estudios escolares estn en capacidad de continuar estudios superiores y/o insertarse adecuadamente en el mercado laboral. Por ello, es de esperar que este tipo de proyectos se traduzca en un aumento de la productividad de los beneficiarios, que se har evidente bsicamente cuando ingresen al mercado laboral, elevando su bienestar y el de sus familias.

En la Situacin Sin Proyecto.- Los beneficios que se generan en la situacin sin proyecto a favor de la ciudad y de la poblacin objetivo son los siguientes: Brindar el servicio educativo en el Nivel inicial Garantizar un mnimo de facilidades para el desarrollo del proceso enseanzaaprendizaje. Contribuir a controlar los niveles de analfabetismo de la poblacin actual en el distrito de Pataz. Contrarrestar los posibles niveles de migracin escolar. Disponer de infraestructura educativa con los mnimos requisitos tcnicos pedaggicos.

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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En la Situacin Con Proyecto.- Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del proyecto de inversin pblica son los siguientes: Cubrir adecuadamente la demanda actual del Centro educativo brindando el servicio a 789 alumnos del nivel inicial durante el horizonte de vida til del proyecto. Reducir los niveles de analfabetismo de la poblacin escolar actual y futura del distrito de Pataz. Incrementar progresivamente la poblacin escolar. Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docente, con una infraestructura que minimice los riesgos de futuros fenmenos naturales. Dotar a los docentes de una adecuada infraestructura, para el mejor desempeo de su funcin. Contribuir y mejorar los niveles de formacin educativa en la poblacin escolar.

METODOLOGIA EMPLEADA EN LA EVALUACIN SOCIAL.- A travs de la Metodologa Costo/Efectividad.- El indicador de efectividad expresa los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No obstante, la ausencia de informacin hace que muchas veces slo se puedan tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos (llamados usualmente indicadores de eficacia). 5.1.2. COSTOS SOCIALES Se elaborarn los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales sern ajustados aplicando los factores de correccin de precios de mercado a precios sociales. COSTOS SIN PIP Costos de operacin y mantenimiento
Cuadro 70: Costo de operacin y mantenimiento sin PIP a precios Sociales
Descripcin
OPERACIN DOCENTES SERVICIOS LUZ AGUA MANTENIMIENTO PINTADO DE AULAS REPARACION DE MOBILIARIO TOTAL GLB GLB 2.00 1.00 50.00 100.00 12 12 GLB GLB 1.00 1.00 20.00 20.00 12 12 240 240 2400 1200 1200 67,680.00 0.847 0.847 0.847 0.847 203.28 203.28 2032.8 1016.4 1016.4 61,342.56 UND 3.00 1,800.00 12

U.M

Cant

P.U

MESES

AO 65,280.00
64800

FC

P. Sociales 59,309.76

0.909

58903.2

Elaborado por el consultor

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

68

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COSTOS CON PIP Costos de operacin y mantenimiento
Cuadro 71: Costo de operacin y mantenimiento con PIP a precios Sociales
Descripcin
OPERACIN DOCENTES SERVICIOS LUZ AGUA MANTENIMIENTO PINTADO DE AULAS REPARACION DE MOBILIARIO TOTAL GLB GLB 4.00 1.00 100.00 150.00 12 12 GLB GLB 1.00 1.00 50.00 50.00 12 12 600 600 6600 4800 1800 72,600.00 0.847 0.847 0.847 0.847 508.2 UND 3.00 1,800.00 12

U.M

Cant

P.U

MESES

AO
66,000.00 64800

FC

P.Sociales
59,919.60

0.909

58903.2

508.2 5590.2
4065.6 1524.6 65,509.80

Elaborado por el consultor COSTOS DE INVERSION Los costos de pre inversin e inversin pueden clasificarse en dos grupos: Con un factor de correccin para la mano de obra calificada 0.909, 0.68 para mano de obra no calificada y para la infraestructura 0.847.

Cuadro 72: Presupuesto de capacitacin precios sociales alternativa 1 y 2


CURSOS A DICTARSE DESCRIPCION CURSOS DE PEDAGOGIA Docente Viticos Breakes participantes Material de escritorio y didctico CURSO DE PSICOLOGA Y PEDRIATIA Docente Viticos Breakes participantes Material de escritorio y didctico CURSOS TECNICAS DE ENSEANZA Docente Viticos Breakes participantes Material de escritorio y didctico TOTAL 1 1 3 3 PARTICIP UNIDAD 1 MESES MESES MESES DIAS UND 1 MES 1 1 3 3 MES MES DIAS UND 1 MES 1 1 3 3 MES MES DIAS UND 1 1 5 5 1500 500 3 10 1500 500 15 50 6245.00 2065.00 0.909 0.847 0.847 0.847 1363.5 423.5 12.705 42.35 5568.52 1842.06 1 1 5 5 1500 500 3 15 1500 500 15 75 2090.00 0.909 0.847 0.847 0.847 1363.5 423.5 12.705 63.525 1863.23 1 1 5 5 1500 500 3 15 1500 500 15 75 2090.00 0.909 0.847 0.847 0.847 1363.5 423.5 12.705 63.525 1863.23 CANT PARCIAL COSTO S/ TOTAL PRECIOS SOCIALES FACTOR PARCIAL TOTAL P. SOCIALES

Elaborado por el consultor

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Cuadro 73: Presupuesto alternativa 1 precios sociales
Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO infraestructura Insumo de Origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada mobiliario Insumo de Origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada capacitacin Insumo de Origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES Total Precios de Mercado 15,000.00 195,822.56 180,087.56 117,056.91 18,008.76 45,021.89 9,490.00 6,168.50 949.00 2,372.50 6,245.00 1,745.00 4,500.00 0.00 40,000.00 39,619.26 0.00 290,441.82 0.847 0.909 0.68 0.847 0.909 0.68 0.847 0.909 0.68 0.909 0.847 0.847 Factor de Correccin 0.909 Precios Sociales 13,635.00 159,401.23 146,132.05 99,147.20 16,369.96 30,614.89 7,700.66 5,224.72 862.64 1,613.30 5,568.52 1,478.02 4,090.50 0.00 36,360.00 33,557.51 0.00 242,953.74

Elaborado por el consultor

Cuadro 74: Presupuesto alternativa 2 precios sociales


Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO infraestructura Insumo de Origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada mobiliario Insumo de Origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada capacitacin Insumo de Origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES Total Precios de Mercado 15,000.00 267,857.58 252,122.58 163,879.68 63,030.65 25,212.26 9,490.00 6,168.50 2,372.50 949.00 6,245.00 1,745.00 4,500.00 0.00 40,000.00 39,619.26 0.00 362,476.84 0.847 0.909 0.68 0.847 0.909 0.68 0.847 0.909 0.68 0.909 0.847 0.847 Factor de Correccin 0.909 Precios Sociales 13,635.00 226,840.44 213,245.28 138,806.09 57,294.86 17,144.34 8,026.64 5,224.72 2,156.60 645.32 5,568.52 1,478.02 4,090.50 0.00 36,360.00 33,557.51 0.00 310,392.95

Elaborado por el consultor

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Cuadro 75: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PSOCIALES ALTERNATIVA 1

COMPONENTE expediente tcnico infraestructura mobiliario capacitacin gastos generales utilidad supervisin COSTO DE OY M SIN PIP OPERACIN MANTEMINENTO COSTO DE OY M CON PIP OPERACIN MANTEMINENTO INCREMENTALES VAC BENEFICIADOS C.E

0
146,132.05 7,700.66 5,568.52 33,557.51 0.00 36,360.00

10

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5590.2 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

242,953.74 146,132.05 S/. 269,697.66 789 341.9590014

Elaborado por el consultor

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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Cuadro 76: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PSOCIALES ALTERNATIVA 2

COMPONENTE expediente tcnico infraestructura mobiliario capacitacin gastos generales utilidad supervisin COSTO DE OY M SIN PIP OPERACIN MANTEMINENTO COSTO DE OY M CON PIP OPERACIN MANTEMINENTO INCREMENTALES VAC BENEFICIADOS C.E

0
13,635.00 213,245.28 8,026.64 5,568.52 33,557.51 0.00 36,360.00

10

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5590.2 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

61,342.56 59,309.76 2,032.80 65,509.80 59,919.60 5,590.20 4,167.24

310,392.95 S/. 337,136.87 789 427.4675139

Elaborado por el consultor

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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5.1.3 ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

COSTO DE EFECTIVIDAD Por tratarse de un proyecto de caractersticas sociales, la metodologa empleada para su evaluacin est referida a la de costo / efectividad. El coeficiente Costo Efectividad es el cociente del indicador definido a travs del valor actual de los costos sociales netos, teniendo como cociente al N de alumnos beneficiados como se muestra en la siguiente ecuacin:

Por lo tanto: Alternativa N 1: VACSN (S/. 269,697.66) /I.E (789) = S/. 341.96 por alumno atendido Alternativa N 2: VACSN (S/. 337,136.87) /I.E (789) = S/. 427.47 por alumno atendido

Como se puede apreciar, el anlisis de este ratio evala la cantidad de alumnos atendidos, entonces la alternativa N 1 es menos costoso que la alternativa N 2, por lo que sera elegido como la mejor alternativa.

RESULTADOS DE LA EVALUACION
Cuadro 77: indicador ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES 290,441.82 242,953.74 362,476.84 310,392.95 S/. 269,697.66 S/. 337,136.87 789 789 341.96 427.47

INVERSION VACS BENEFICIADOS C.E

Elaborado por el consultor 4.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirn en el valor actual neto social (VANS), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qu circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro. Las variables inciertas son aquellas sobre las que no es posible disponer de informacin o proyecciones confiables, debido a probables restricciones en la informacin o porque no

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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se cuenta con mtodos de clculo ms precisos. Algunas de ellas, adems, son de especial importancia a la hora de determinar la rentabilidad social del proyecto, ya que cuando experimentan cambios relativamente pequeos con respecto a la estimacin inicial que se realiz, la rentabilidad social calculada se modifica sustancialmente. El proyecto podra estar sujeto a variaciones de precios de algunos de sus componentes (materiales, mano de obra, equipos), que de alguna manera podran incidir en la modificacin de los costos del proyecto; esta situacin podra darse por reajustes en los precios de los materiales por efectos de inflacin interna o externa. Finalmente, el proyecto precisa como rango de variacin de las variables inciertas, en trminos porcentuales, y los intervalos de variacin con los que se desarrollar

Cuadro 78: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01

SENSIBILIDAD DE LA INVERSION VARIACION VAC POBLACION C.E


30% 342,583.78 789 434.374 20% 318,288.41 789 403.569 10% 293,993.03 789 372.764 0% 269,697.66 789 341.959 -10% 245,402.29 789 311.154 -20% 221,106.91 789 280.349 -30% 196,811.54 789 249.544

Elaborado por el consultor


Cuadro 79: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 02

SENSIBILIDAD DE LA INVERSION VARIACION VAC POBLACION C.E


30% 430,254.76 789 545.535 20% 399,215.46 789 506.179 10% 368,176.17 789 466.823 0% 337,136.87 789 427.468 -10% 306,097.58 789 388.112 -20% 275,058.28 789 348.756 -30% 244,018.99 789 309.400

Elaborado por el consultor Lo expuesto, conlleva a afirmar que la inflacin que actualmente se tiene es mnima y que las variaciones porcentuales que se dan no son significativas, que no afectaran la ejecucin del proyecto; sin embargo de presentarse el caso se procedera a realizar una reprogramacin o actualizacin del Monto Presupuestal asignado al proyecto.
5.1.4. Anlisis de sensibilidad

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0.000 30%

Analisis de Sesibilidad

C.E 1 C.E 2

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

5.2. Anlisis de Sostenibilidad


La Sostenibilidad del proyecto, est en funcin a las acciones que se desarrollen en beneficio del proyecto de inversin pblica, desde su fase inicial de pre inversin, inversin, y principalmente la fase de operacin y mantenimiento, que permitan alcanzar los beneficios esperados.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, fundamentalmente durante su perodo de vida til, se realizarn las acciones siguientes:

1.

Las actividades a desarrollarse durante las fases de pre inversin ser responsabilidad de la Municipalidad de Pataz y de operacin y mantenimiento del proyecto, sern facilitadas o apoyadas directamente por los beneficiarios y sern cubiertas con la asignacin presupuestal del centro educativo a travs de la APAFA.

2. La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser proveniente de los recursos ser responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Pataz los mismos que deben provenir de su Programa de Inversin del ejercicio presupuestal 2014, disponibilidad que se ve complementada con la capacidad instalada de esta institucin, tanto en el aspecto tcnico como en la parte administrativa. 3. La participacin de los beneficiarios del proyecto durante la fase de operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura se garantiza, en razn del Acta de

Formulador: Ing. Marco Quijada Becerra

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compromiso suscrita por la Direccin del Centro Educativo y de la APAFA; documento que se anexa al presente estudio de pre inversin.

5.4 IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:

La Construccin de las aulas, ser ejecutada en reas disponibles y que constituyen propiedad del Centro Educativo, lo que implica la no afectacin de reas de terrenos destinados a otros usos.

Las obras se ejecutarn teniendo en consideracin los criterios tcnicos que se determinan en las respectivas normas tcnicas dispuestas en el reglamento Nacional de Construcciones, de manera tal que se adecuen a las condiciones fsicas del terreno y que guarden armona con el paisaje local. El transporte y almacenamiento de materiales de construccin, no afectarn las actividades educativas. El espacio areo local no se afectar durante la ejecucin del proyecto a travs de la emisin de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecucin. La obtencin de los agregados ser de las canteras locales lo que no implica depredacin alguna que alteren el entorno ambiental, tampoco habr apertura de trocha carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo. As mismo no utilizarn materiales de prstamo durante la ejecucin del proyecto, que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva infraestructura.

En esta seccin se van a identificar los impactos, positivos y negativos, que el proyecto seleccionado podra generar en el medioambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos requerirn y sus costos, si fuera el caso. La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:

Cuadro 80: IMPACTO AMBIENTAL


ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL VARIABLES DE INCIDENCIA EFECTO TEMPORALIDAD ESPA CIALES MAGNITUD

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PERMANENTES TRANSITORIO TRANSITORIO MEDIA TRANSITORIO

MODERADO X X 1

NEGATIVO

POSITIVO

REGIONAL

MEDIO FISICO NATURAL Agua Suelo Aire MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL Econmico Cultural-Educativo Social X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LEVES

Elaborado por el consultor

5.4 Gestin del Proyecto 5.4.1 PARA LA FASSE DE EJECUCIN


Cuadro 81: PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Actividades a Ejecutarse por Etapas Etapa de Pre inversin: Evaluaciones de Campo Formulacin de Perfil Tcnico Etapa de Inversin Formulacin de Expediente Tcnico Construccin aulas y ambientes complementarios. Etapa de Operacin y Mantenimiento: Operacin y Mantenimiento del servicio Educativo. Elaborado por el consultor Cuadro 82: METAS FISICAS Y FINANCIERAS
Actividades a Ejecutarse Etapa de Pre inversin: Expediente Tcnico Infraestructura Mobiliario Capacitacin

Duracin 1 Mes

1 Mes 3 meses 10 aos.

Trimestre

100% 100% 100%

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FUERTES X

NEUTRO

LAGAGA

CORTO

LOCAL

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Gastos Generales Supervisin Elaborado por el consultor 100% 100%

5.4.2 para la fase de post inversin


Las actividades a desarrollarse durante las fases de pre inversin ser responsabilidad de la Municipalidad de Pataz y de operacin y mantenimiento del proyecto, sern facilitadas o apoyadas directamente por los beneficiarios y sern cubiertas con la asignacin presupuestal del centro educativo a travs de la APAFA. 5.4.3 Financiamiento El proyecto es priorizado por la Entidad Municipal y contempla la participacin activa del rea de la Infraestructura, Desarrollo Urbano y rural promotora y ejecutora de las acciones en beneficio de los alumnos de la Institucin Educativa. En efecto, el rea adjunta a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, y la Unidad Formuladora quien promueve la formulacin y elaboracin de los estudios de pre inversin y definitivos, ha tenido a bien proponer la elaboracin del presente proyecto que en su posterior etapa comprender la ejecucin de tan apreciada obra de gran impacto local con beneficios sociales para toda la poblacin beneficiada. La APAFA del centro educativo participa dando sostenibilidad al proyecto con el compromiso del mantenimiento de la nueva infraestructura; documento que se anexa al estudio. As mismo los docentes de la Institucin Educativa asume el compromiso de velar por el cuidado adecuado de los nuevos ambientes, equipos y mobiliario.

La Unidad de Presupuesto en la asignacin de los recursos pertinentes para la ejecucin de la obra y la Oficina de Programacin de la Inversin dando la Resolucin de Viabilidad al Proyecto. El proyecto est orientado a reducir las brechas en la provisin de los servicios e infraestructura bsica, que tengan el mayor impacto posible en la reduccin de la pobreza y la pobreza extrema en el pas.

VIABILIDAD SOCIOCULTURAL.- El proyecto contribuir a mejorar la situacin sociocultural de la poblacin escolar de Socorro al brindarle mejores condiciones de infraestructura y por lo tanto se retribuye en mejores condiciones de enseanza a los alumnos y permitir a los docentes la disponibilidad de contar con ambientes adecuados para ofrecer mejor nivel de enseanza; mejorando de esta manera las posibilidades de desarrollo del distrito. Por

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consiguiente incentivara a una mayor integracin de alumnos, padres de familia, docentes y no docentes, todo ello a fin de mejorar su calidad de vida.

VIABILIDAD TCNICA.- La Viabilidad tcnica del proyecto en su alternativa propuesta considera viable y sostenible en la medida que cumple con los parmetros y especificaciones tcnicas normadas por el ente rector de construcciones y edificaciones y adems obedece a las caractersticas fsicas reales de la zona de intervencin. En Efecto el estudio ha sido concebido en base a la mejor propuesta tcnica de una construccin en el sistema mixto, confinado y porticado, resistente y con buen acabado, emplendose los parmetros de ingeniera con costos actualizados y su diseo arquitectnico es sobrio y racional usando suficientes componentes acorde con la infraestructura existente y aspectos de identidad local, dando realce y brindando una vista de perfeccin, orden, higiene y seguridad a los alumnos de la institucin educativa.

VIABILIDAD FINANCIERA.- Este proyecto es sostenible financieramente por estar considerado en las reuniones del Presupuesto Participativo celebrado en la Municipalidad Provincial de Pataz adems pertenece al Plan Anual de Obras 2013.

VIABILIDAD INSTITUCIONAL.- La Municipalidad Provincial de Pataz es responsable de la etapa de Pre inversin y la etapa de inversin. La misma que cuenta con capacidad tcnica y administrativa para el desarrollo de la mejor culminacin en forma ptima de la infraestructura educativa propuesta. As mismo el proyecto favorecer la construccin y su mantenimiento de las instalaciones nuevas, estar en coordinaciones con alumnos, padres de familia, docentes y no docentes. La concepcin del presente estudio a travs de la alternativa seleccionada guarda concordancia con los objetivos estratgicos formulados por la Actual Administracin Municipal, y proporcionar un mejor servicio a la comunidad cumpliendo as con las atribuciones que le ha conferido la Nueva Ley General de Municipalidades.

VIABILIDAD AMBIENTAL.- El proyecto es viable ambientalmente, en vista que no causara daos al ecosistema, si no que promover el desarrollo de las actividades educativas en la poblacin beneficiada. El impacto ambiental ocasionado por el proyecto se ha calificado como de mucha significacin por mejorar las condiciones en la atencin de las necesidades ms prioritarias de la poblacin escolar de la I.E.

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5.5. Marco lgico de la alternativa seleccionada


OBJETIVOS Mejora en el nivel educativo en la poblacin escolar de la IE 1686 INDICADORES Al finalizar el estudio los indicadores de niveles educativos de la poblacin del nivel Inicial han mejorado en un 80 %. MEDIOS DE VERIFICACION Evaluacin contina de los nios y nias del centro educativo para verificar el nivel de los principales indicadores. SUPUESTOS Centro educativo es monitoreado permanentemente de manera que se cumplan los objetivos propuestos por el proyecto

VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO


en el casero de Socorro, del distrito de Pataz de la provincia de Pataz. adecuado servicio educativo que brinda IE FIN

PROPOSITO

1686 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO


en el anexo de Socorro, del distrito de Pataz de la provincia de Pataz Adecuada Infraestructura Educativa Suficiente Mobiliario Actualizacin de la programacin curricular a alcanzar en cada sesin de clases

Los alumnos atendidos tendrn seguridad fsica y confort, por lo que estarn motivados y mejorarn su rendimiento escolar. En ao 2018 se reducir en 50% la tasa de alumnos retirados El 100% de los alumnos que asisten al centro educativo utilizan infraestructura pedaggica en ptimas condiciones Mobiliario adecuadamente entregado El 100% de los docentes manejan adecuadamente y cumplen con los contenidos curriculares en clases Expediente tcnico 15,000.00 Infraestructura 180,087.56 Mobiliario 9,930.00 Capacitacin 6,245.00 Gastos generales 39,619.26 Utilidad 0.00 Supervisin 40,000.00 TOTAL 290,881.82

Actas de notas de la poblacin estudiantil al trmino del ao escolar

Inters de instituciones de apoyar financieramente el proyecto

COPONENES

Informe sobre la situacin inicial de la infraestructura pedaggica. Registro de la entrega de materiales de las diferentes secciones Entrevista al docente Supervisin semestral por la DIRELL

Disponibilidad de recursos econmicos para asumir los costos de inversin en infraestructura, mobiliario. Los docentes siguen activamente las recomendaciones del Director y la Supervisin de la DIRELL

ACCIONES

Un expediente tcnico Tres aulas para educacin 350 mdulos para alumnos y 3 para maestros Talleres de capacitacin 01 contrato de supervisin de obra

Facturas por la adquisicin de los mdulos Informe tcnicos detallados reportando la asistencia y capacitacin Informes tcnicos de avances

Equipamiento adquirido es asignado correctamente a las aulas que le corresponde y es utilizado de manera adecuada por el personal Los docentes participan activamente y cumplen con su asistencia. Contratar profesionales competentes y con experiencia

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V.- CONCLUSIONES

SELECCIN DE ALTERNATIVAS Las acciones planteadas y derivadas del correspondiente rbol de medios fundamentales y acciones propuestas son: 1. Mejoramiento de la infraestructura educativa en centro educativo. 2. Construccin de ambientes complementarios. 3. Equipamiento y mobiliario para el nivel Inicial. 4. Capacitacin a los docentes para asumir nuevos roles de enseanza. Como se sabe, del anlisis y relacin de las acciones planteadas, se han determinado dos alternativas de las cuales se ha seleccionado la alternativa N 1 Alternativa 1 Mejoramiento de la infraestructura educativa mediante el sistema mixto con columnas y vigas tarrajeadas, pisos de cemento pulido para las zonas escolares. El Nombre del Proyecto se denomina Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. NIVEL INICIAL SOCORRO Socorro, Distrito de Pataz, Provincia de Pataz - La Libertad. Segn el anlisis del estudio se determin dos alternativas de solucin que permitir mejorar la atencin educativa la I.E. NIVEL INICIAL SOCORRO y que sometido a educativas, y complementarias, equipamiento, mobiliario, capacitacin a los docentes, y mdulos

evaluacin Social la Primera Alternativa Planteada ofrece mejores beneficios sociales. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas por que obedecen a las normas rectoras del Sistema Nacional de Construcciones y edificaciones y a los reglamentos normados por el Sector Educacin. El monto de la Inversin de la Alternativa Seleccionada es de S/. 243,310.78 Nuevos Soles a Precios Privados y de S/.290,881.82 Nuevos Soles a Precios Sociales. Con respecto a la Evaluacin Social que se ha realizado la Alternativa N 01 tiene un VAC a precios sociales de S/. 521,189.63 Nuevos Soles y un C/E de S/. 660.83 menor al costo Efectividad de la alternativa N 2 S/. 746.36 En funcin a la Evaluacin Social realizada es factible y rentable la alternativa N 01 por los mejores resultados que genera durante la vida til del proyecto; del mismo modo los

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resultados en el anlisis de los indicadores de medicin demuestra que son los mejores con respecto a la alternativa N02. El proyecto en funcin a sus costos es sostenible en su periodo post operativo ya que de acuerdo a los compromisos asumidos tanto por la APAFA como por los docentes beneficiados, se garantiza su estabilidad en el tiempo que dura su vida til. El anlisis de Sensibilidad muestra que el proyecto es factible para la realizacin de la primera Alternativa; ya que sometido a variacin de Costos de Inversin y a costos de operacin y mantenimiento; es la que menos se afectara ante cualquier cambio de las variables sealada por lo que consolida la eleccin que la Alternativa N 01 es la aconsejable. El anlisis de sostenibilidad nos muestra la operatividad del proyecto durante toda su vida til y esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de operacin y mantenimiento.

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