MANIFIESTO DE GASTOS

CONVENIO
PROYECTO

99-98-2494

AGUA POTABLE 02 DE MAYO

Correspondiente a la

LIQUIDACIN

de Obra

Fecha de presentacin

14-Dec

de 1999

RUBRO (del Estado Financiero) :

N de
Orden
01
02
03
04
05
06
07

DOCUMENTO
Fecha
Clase
9/30/1999
9/30/1999
10/30/1999
10/30/1999
11/14/1999
12/7/1999
12/4/1999

PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ

MANO DE OBRA CALIFICADA

DETALLE

Razon Social o Nombre

S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N

Operarios
Oficiales
Operarios
Oficiales
Operarios
Operarios
Oficiales

Concepto

Semana 15/09/99 al 02/10/99

Semana 15/09/99 al 30/10/99
Semana 11/10/99 al 30/10/99
Semana 04/10/99 al 30/10/99
Semana 01/11/99 al 14/11/99
Semana 15/11/99 al 07/12/99
Semana22/11/99 al 04/12/99

Dia
Glb
Dia
Glb
Glb
Glb
Glb

C.U.

CANT.

18
1
18
1
1
1
1

IMPORTE
SUBTOT.

33.76
1225.60
33.76
2162.80
1215.36
3105.92
980.48

TOTAL

607.68
1225.60
607.68
2162.80
1215.36
3105.92
980.48

OBSERVACIONES
TOTAL

1833.28

1er Informe

2770.48

2do Informe

5301.76

3er Informe

9905.52

Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastoa aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en la ejecucin del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E.

_______________
Tesorero del N.E.

________________
Inspector - Residente de Obra

__________________
Presidente del N.E.

______________
Supervisor

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO
PROYECTO

99-98-2494

AGUA POTABLE 02 DE MAYO

Correspondiente a la

LIQUIDACIN

de Obra

Fecha de presentacin

14-Dec

de 1999
367.68

RUBRO (del Estado Financiero) :

N de
Orden
01
04
02
03
05
06

DOCUMENTO
Fecha
Clase
9/25/1999 PJ
9/25/1999 PJ
10/30/1999 PJ
11/20/1999 PJ
12/4/1999 PJ
12/16/1999 PJ

N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DETALLE
Razon Social o Nombre
Concepto
Peones
Semana 15/09/99 al 25/09/99
Peones
Semana 15/09/99 al 25/09/99
Peones
Semana 12/10/99 al 30/10/99
Peones
Semana 01/11/99 al 20/11/99
Peones
Semana 22/11/99 al 04/12/99
Peones
Semana 06/12/99 al 16/12/99

U CANT.
Glb
1
Glb
1
Glb
1
Glb
1
Glb
1
Glb
1

TOTAL

IMPORTE
C.U.
SUBTOT.
1,310.00 1,310.00
1500.00
1500.00
1,730.00 1,730.00
1,640.00 1,640.00
1,540.00 1,540.00
610.00
610.00

OBSERVACIONES
TOTAL
2,810.00
1,730.00

1er Informe
2do Informe

3,790.00

3er Informe

8,330.00

Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastoa aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E.

_______________

________________

__________________

______________

Tesorero del N.E.

Inspector - Residente de Obra

Presidente del N.E.

Supervisor

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO
PROYECTO

99-98-2494

AGUA POTABLE 02 DE MAYO

Correspondiente a la

LIQUIDACIN

de Obra

Fecha de presentacin

14-Dec

de 1999

RUBRO (del Estado Financiero) :

N de
Orden
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DOCUMENTO
Fecha Clase
N
9/23/1999 BV
22618
9/23/1999 BV
22619
9/23/1999 BV
22620
9/23/1999 BV
5266
9/30/1999 P/J
S/N
10/6/1999 BV
22748
10/6/1999 BV
22751
10/7/1999 BV
22755
10/7/1999 BV
2839
10/7/1999 BV
2841
10/8/1999 BV
0191
######## BV
22796
######## BV
22833
######## BV
22834
######## BV
22849
######## BV
22869
######## BV
22969
######## BV
0054
11/5/1999 BV
23013
######## BV
0028

MATERIALES
DETALLE
Razon Social o Nombre

"EL ROSARIO" Ferretera y materiales

"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
Maderera OXAPAMPA
Jornales (planilla)
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
Ferretera VICTORIA
Ferretera VICTORIA
Confer S.R.LTDA
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales

S E R M U R
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
Servicio de carga ROSBELITO

Concepto
U CANT.
cemento, pegamento, codos, adaptadores Und
1
Materiales varios (fierro, alambre)
Glb
1
Tubera PVC 1 1/2 - 3/4"
Glb
1
Madera (Tables, cuartones)
Glb
1
Agregados
Glb
1
Tubera - Sika - Otros
Glb
1
Canastilla de 1 1/2" - bronce
Glb
1
Tuberia de 1/2" - agua
Glb
1
Accesorios - Tubera PVC
Glb
1
Juegos de conexiones domiciliarias
Glb
1
Cable acerado, grllete, grapa crosby, varilla deGlb
anclaje 1
Tubo 2" galv.
Glb
1
Accesorios varios
Glb
1
Accesorios varios
Glb
1
Accesorios varios
Glb
1
Vlvulas - accesorios
Glb
1
Tubera - Accesorios
Glb
1
Niples F Galvanizado
Glb
1
Tubos 2" - 1 1/2" Fierro Galvanizado
Glb
1
Arena Fina
Glb
1

IMPORTE
C.U.
SUBTOT.
3939.80
3939.80
2583.50
2583.50
4556.10
4556.10
1263.00
1263.00
900.00
900.00
2647.70
2647.70
135.00
135.00
550.00
550.00
455.00
455.00
2100.00
2100.00
1467.40
1467.40
125.00
125.00
354.00
354.00
106.90
106.90
448.40
448.40
412.30
412.30
475.70
475.70
320.00
320.00
223.00
223.00
1200.00
1200.00

TOTAL :

OBSERVACIONES

TOTAL

20597.50 1er Informe

3665.30 2do Informe

24,262.80

Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastoa aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en la ejecucin del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E.

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Tesorero del N.E.

Inspector - Residente de Obra

Presidente del N.E.

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MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO
PROYECTO

99-98-2494

AGUA POTABLE 02 DE MAYO

Correspondiente a la

LIQUIDACIN

de Obra

Fecha de presentacin

13-Dec

de 1999

RUBRO (del Estado Financiero) :

N de
Orden
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

DOCUMENTO
Fecha Clase
N
VIENE
11/3/1999
########
########
########
########
########
########
########
########
########
########
########
########
12/4/1999
12/4/1999

MATERIALES
DETALLE
Razon Social o Nombre

Concepto

IMPORTE
C.U.
SUBTOT.

CANT.

OBSERVACIONES

TOTAL
24262.80

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV

0057
0074
230887
23099
23098
0306
23135
23136
0314
0255
23177
23178
0059
2004
23300

S E R M U R
Tecnidiesel
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
Maderas RAUL
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
Fabrica Sanitaria CRISPIN
CONFER S.R. LTDA
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
S E R M U R
NIMAFESA EIRL
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales

Confeccin de Niples 2"

Confeccin de Niples 2" - 1/2"
Accesorios agua
Tubos 1/3" - C - 10
Tubos 3/4" - accesorios
Tablas para encofrado
Tubos - fierro - accesorios
Codos - Niples
Lavaderos pre fabricados
Cable acero tipo boa 1/2"
Pintura
Brochas
Reduccin
Rollos de alambres y puas
Accesorios

Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

120.00
160.00
510.00
1451.00
1986.80
200.00
1068.00
175.00
645.00
648.00
698.00
13.00
20.00
100.00
619.40

TOTAL :

120.00
160.00
510.00
1451.00
1986.80
200.00
1068.00
175.00
645.00
648.00
698.00
13.00
20.00
100.00
619.40

24,262.80

Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastoa aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en la ejecucin del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E.

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Tesorero del N.E.

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Inspector - Residente de Obra

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Presidente del N.E.

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Supervisor

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO
PROYECTO

99-98-2494

AGUA POTABLE 02 DE MAYO

Correspondiente a la

LIQUIDACIN

de Obra

Fecha de presentacin

13-Dec

de 1999

RUBRO (del Estado Financiero) :

N de
Orden

01
02
03
04
05
06
07
08

DOCUMENTO
Fecha Clase
N
VIENE
VIENE
12/4/1999
12/4/1999
12/4/1999
12/4/1999
12/4/1999
12/6/1999
12/6/1999
12/7/1999

MATERIALES
DETALLE
Razon Social o Nombre

Concepto

IMPORTE
C.U.
SUBTOT.

CANT.

OBSERVACIONES

TOTAL
24262.80

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV

23287
23294
23288
0424
0027
6077
7888
S/N

"EL ROSARIO" Ferretera y materiales

"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
Maderas RAUL
Proyectistas -Ejecutores S. A.
Seor de Muruhuay
La Econmica
Planilla

Cemento - Otros
Cemento
Accesorios
Tablas y encofrados
Arena Fina
Cemento - fierro
Sumideros
Adquisicin de palos de eucalipto

Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

1
1
1
1
1
1
1
1

789.60
172.00
390.50
1370.88
1200.00
1313.20
9.00
150.00

TOTAL :

8414.20
789.60
172.00
390.50
1370.88
1200.00
1313.20
9.00
150.00

13809.38

3er Informe

38,072.18

Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastoa aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en la ejecucin del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E.

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Tesorero del N.E.

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Inspector - Residente de Obra

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Presidente del N.E.

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Supervisor

FORMATO N 08

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO
PROYECTO

99-98-2494

AGUA POTABLE 02 DE MAYO

Correspondiente a la

LIQUIDACIN

de Obra

Fecha de presentacin

14-Dec

de 1999

RUBRO (del Estado Financiero) :

N de
DOCUMENTO
Orden
Fecha
Clase
N
01 10/6/1999 BV
22799
02 10/7/1999 BV
2838
03 10/7/1999 BV
2840
04 10/7/1999 RH
0229
05 11/30/1999 RH
0393
06 11/30/1999 RH
0032
07 12/3/1999 RH
0067

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DETALLE
Razn Social o Nombre

Concepto
U CANT.
"EL ROSARIO" Ferretera y materiales
Herramientas para capacitacin
Glb
1
Ferretera VICTORIA
Arco de sierra, hoja de sierra, zaranda Glb
1
Ferretera VICTORIA
Wincha
Glb
1
Topgrafo
Alquiler de Equipo Topogrfico
Glb
1
Marco del Carmen Mendoza
Alquiler de Herramientas
Glb
1
Elmo Flores Leon
Pruebas hidrulicas
Glb
1
Jorge Rodrguez Acevedo
Alquiler de Equipo Topogrfico
Glb
1

TOTAL

IMPORTE
C.U.
SUBTOT.
450.00
450.00
260.00
260.00
69.00
69.00
750.00
750.00
126.00
126.00
800.00
800.00
900.00
900.00

OBSERVACIONES
TOTAL

1529.00

1 er Informe

1826.00

3er informe

3355.00

Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E.

_______________
Tesorero del N.E.

________________
Inspector - Residente de Obra

__________________
Presidente del N.E.

______________
Supervisor

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO
PROYECTO

99-98-2494

AGUA POTABLE 02 DE MAYO

Correspondiente a la

LIQUIDACIN

de Obra

Fecha de presentacin

14-Dec

de 1999

RUBRO (del Estado Financiero) :

N de
Orden
01
02
03
04
05
06
07
08
09

DOCUMENTO
Fecha
Clase
N
10/1/1999 BV
0425
10/7/1999 BV
0426
########
PJ
S/N
11/2/1999 BV
0067
########
BV
0070
########
BV
0071
########
PJ
S/N
12/1/1998 BV
0073
12/4/1999 BV
0074

FLETE TERRESTRE
DETALLE
Razon Social o Nombre
Transportes CHARITO E.I.R.L.
Transportes CHARITO E.I.R.L.
Peones
Transportes Contreras
Transportes Contreras
Transportes Contreras
Planilla
Transportes Contreras
Transportes Contreras

Concepto
Transporte de materiales de costruccin
Transporte de materiales de construccin
Traslado de agregados
Flete carguo madera para encofrado
Traslado de madera para encofrado
Traslado de tubos
Traslado madera - cemento
Traslado de agregados
Traslado de cemento

IMPORTE
U CANT. C.U. SUBTOT.
Glb
1
900
900.00
Glb
1
900
900.00
Glb
1
400
400.00
Glb
1
420
420.00
Glb
1
420
420.00
Glb
1
850
850.00
Glb
1
160
160.00
Glb
1
360
360.00
Glb
1
300
300.00

TOTAL

OBSERVACIONES
TOTAL
1800.00

1er Informe

820.00

2do Informe

2090.00

3 er Informe

4,710.00

Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastoa aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E.

_______________
Tesorero del N.E.

________________
Inspector - Residente de Obra

__________________
Presidente del N.E.

______________
Supervisor

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO
PROYECTO

99-98-2494

AGUA POTABLE 02 DE MAYO

Correspondiente a la

LIQUIDACIN

de Obra

Fecha de presentacin

14-Dec

de 1999

RUBRO (del Estado Financiero) :

N de
Orden

DOCUMENTO
Fecha
Clase
N
Otros Gastos
01 11/14/1999
RH
0019
02 11/26/1999
BV
0527
03

GASTOS GENERALES
DETALLE
Razn Social o Nombre
Segiberto Daz Rojas
Fundiciones San Fernando

0001
0003
0004

Construccin de lavaderos
Placa Recordatorio

Glb
Glb

CANT.

1
1

IMPORTE
C.U. SUBTOT.
500
180

Pago de Honorarios
Pago de Honorarios
Pago de Honorarios

Und
Und
Und

1
1
1

1215
800
984.64

1215.00
800.00
984.64

B:

Ncleo Ejecutor
Ncleo Ejecutor
Ncleo Ejecutor
Ncleo Ejecutor

01

0275

AE PUBLICIDAD

3er Informe

680.00
1215.00
800.00
984.64

1er Informe
2do Informe
3er Informe

2,015.00
Movilidad y Viticos del N. E.
Movilidad y Viticos del N. E.
Gastos de Capacitacin
Movilidad y Viticos del N. E.

Glb
Glb
Glb
Glb

1
1
1
1

400
200
100
150

400.00
200.00
100.00
150.00

TOTAL c:
Cartel de Obra
10/4/1999
BV

OBSERVACIONES
TOTAL

500.00
180.00

A:

Percy Quispialaya Zamudio

Percy Quispialaya Zamudio
Percy Quispialaya Zamudio

TOTAL
Gastos del Ncleo Ejecutor
01 10/7/1999
DJ
0001
02 10/30/1999
DJ
0002
03 11/2/1999
DJ
0003
04 12/7/1999
DJ
0004

680.00

TOTAL
Maestro de Obra
01 10/1/1999
RH
02 10/30/1999
RH
03 12/4/1999
RH

Concepto

400.00

1er Informe

300.00
150.00

2do Informe
3er Informe

850.00
Cartel de Obra

Und

TOTAL:
T O T A L (A+B+C) :

150

150.00

150.00

1er Informe

150.00
3,845.00

Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E.

_______________
Tesorero del N.E.

________________
Inspector - Residente de Obra

__________________
Presidente del N.E.

______________
Supervisor

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO
PROYECTO

99-98-2494

AGUA POTABLE 02 DE MAYO

Correspondiente a la

LIQUIDACIN

de Obra

Fecha de presentacin

14-Dec

de 1999

RUBRO (del Estado Financiero) :

N de
Orden

GASTOS DE INSPECCION

01
02
03

DOCUMENTO
DETALLE
Fecha
Clase
N
Razn Social o Nombre
Concepto
HONORARIOS DE INSPECTOR - RESIDENTE
9/30/1999
RH
0153 Marco Burgos Quiones
Honorarios de Inspector - Resi.
11/8/1999
RH
0173 Marco Burgos Quiones
Honorarios de Inspector - Resi.
12/6/1999
RH
0190 Marco Burgos Quiones
Honorarios de Inspector - Resi.

Glb
Glb
Glb

1
2200
1 1032.4
1 1388.8

01

MOVILIDAD Y VITICOS DE INSPECTOR

9/23/1999
DJ
0001 Marco Burgos Quiones

Movilidad y viticos de I.R.

Glb

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

10/8/1999
8/23/1999
9/23/1999
9/7/1999
10/4/1999
10/9/1999
10/13/1999
10/17/1999
10/18/1999
11/5/1999
12/6/1999
12/6/1999
12/6/1999
11/12/1999
11/25/1999

Copias de Planos
Copias de Planos
Copias de Planos
Revelado de fotos
Revelado de fotos
Rollo de Fotos
Copias Xerox
Revelado de fotos
Copias de Planos
Revelado de fotos
Revelado de fotos
Revelado de fotos
Copias Ozalid
Copias Ozalid
Revelado de fotos

Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV

TILES DE ESCRITORIO
15082 CENTROCOPIAS INGRID S.R.
36365 Copias Regional
14842 CENTROCOPIAS INGRID S.R.
2790 Foto Instan
3518 Revelados Kodak
2371 Comercial Vargas
24211 Fotostticas Hilcem
5246 Revelados Fotomat
7550 Grafic Computer
35742 Gamma Color
9524 Fotomat
9576 Fotomat
15249 Ingrid S.R. LTDA
871
Bazar maik
17101 Lili Color EIRL

CANT.

TOTAL :

IMPORTE
C.U.
SUBTOT.

OBSERVACIONES
TOTAL

2,200.00
1,032.42
1,388.75

2,200.00
1,032.42
1388.75

1er Informe
2do Informe
3er Informe

200

200.00

200.00

1er Informe

6.86
4.8
27
33
9
10
5
20.3
30
14
10.5
12.6
23.2
30
38.4

6.86
4.80
27.00
33.00
9.00
10.00
5.00
20.30
30.00
14.00
10.50
12.60
23.20
30.00
38.40

6.86

1er Informe

153.10

2do Informe

159.96

Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E.

_______________
Tesorero del N.E.

________________
Inspector - Residente de Obra

__________________
Presidente del N.E.

______________
Supervisor

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO
PROYECTO

99-98-2494

AGUA POTABLE 02 DE MAYO

Correspondiente a la

LIQUIDACIN

de Obra

Fecha de presentacin

14-Dec

de 1999

RUBRO (del Estado Financiero) :

N de
Orden

16
17
18
19
20
21
#REF!

DOCUMENTO
Fecha
Clase

GASTOS DE INSPECCION
DETALLE
Razn Social o Nombre

Viene de tiles de escritorio. . .

TILES DE ESCRITORIO
11/23/1999
BV
15304 Ingrid S.R. LTDA
11/16/1999
BV
38092 Regional - Copias
11/19/1999
BV
18387 Copias Mnica
12/3/1999
BV
1104 Comercial Palomino
10/12/1999
BV
41422 Librera Navarro
11/29/1999
BV
38326 Regional - Copias
11/9/1999
BV
1832 Provecomp

Concepto

CANT.

IMPORTE
C.U.
SUBTOT.

OBSERVACIONES
TOTAL

114.70
Fotosttica
Fotosttica
Fotosttica
Rollo de fotos
Copias - folder
Copias de Planos
Cinta Epson

Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

1
1
1
1
1
1
1

TOTAL :

32
3
3
11.2
6.5
6.3
10.8

32.00
3.00
3.00
11.20
6.50
6.30
10.80

187.50

5,328.59

Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E.

_______________
Tesorero del N.E.

________________
Inspector - Residente de Obra

__________________
Presidente del N.E.

______________
Supervisor

FORMATO N 08

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO
PROYECTO

99-98-2494

AGUA POTABLE 02 DE MAYO

Correspondiente a la

LIQUIDACIN

de Obra

Fecha de presentacin

14-Dec

de 1999

RUBRO (del Estado Financiero) :

N de
DOCUMENTO
Orden
Fecha
Clase
N
01 11/30/1999
RH
0021

GASTO DE PRE - INVERSION

DETALLE
IMPORTE
Razn Social o Nombre
Concepto
U CANT. C.U. SUBTOT.
"LEON QUICHCA SEDANO" Elaboracin de Expediente Tcnico Glb
1 1581.1 1,581.08

TOTAL

TOTAL
1,581.08

1,581.08

Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E.

_______________
Tesorero del N.E.

________________
Inspector - Residente de Obra

__________________
Presidente del N.E.

______________
Supervisor

OBSERVACIONES

resente Proyecto.

________
ervisor

FORMATO N 08

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO
PROYECTO

99-98-2494

AGUA POTABLE 02 DE MAYO

Correspondiente a la

LIQUIDACIN

de Obra

Fecha de presentacin

14-Dec

de 1999

RUBRO (del Estado Financiero) :

N de
Orden
01
02

DOCUMENTO
Fecha
Clase
N
12/6/1999
DJ
S/N
12/7/1999
RH
0191

GASTO DE CAPACITACIN
DETALLE
Razn Social o Nombre
Simen Sinchi Matamoros
Marco Burgos Quiones

TOTAL

Concepto
Capacitador social
Ing. Capacitador

U CANT.
Glb
1
Glb
1

IMPORTE
C.U. SUBTOT.
448
448.00
508
508.00

TOTAL
952.00

952.00

Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E.

_______________
Tesorero del N.E.

________________
Inspector - Residente de Obra

__________________
Presidente del N.E.

______________
Supervisor

FORMATO N 08

MANIFIESTO DE GASTOS

OBSERVACIONES

3er Informe

etallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.

______________
Supervisor

RESUMEN FINAL DEL ESTADO FINANCIERO

Convenio : 99-98-1870
Proyecto : REH. 6 AULAS + SS. HH. C.E. N 30965 - ROCCHAC
Inspector : Ing MIGUEL NUEZ CORILLOCLLA

CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL

MONTO FINANCIADO :

S/. 120,080.00

Total desembolsado:

S/. 115,705.00

DESEMBOLSOS :
Nro.

Fecha

O1

September 23, 1999

S/. 21,000.00

Intereses Generados:

S/. 737.37

O2

October 7, 1999

S/. 9,342.00

Inversin a la fecha:

S/. 76,079.37

O3

30 de Octubre de 1,999

S/. 11,261.00

O4

November 13, 1999

S/. 15,000.00

Cuenta Bancaria:

500-010184829

O5

December 4, 1999

S/. 19,476.37

Banco:

I N T E R B A N K

S/. 76,079.37

Ite
m

GASTO PRESUPUESTADO

PRESUPUESTADO
PARCIAL

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no Calificada
Materiales
Equipos y Herramientas
Flete Terrestre
GASTOS GENERALES
GASTOS DE INSPECCION
APORTES DE LA COMUNIDAD
GASTOS DE PRE INVERSION
GASTOS DE CAPACITACION
SUB TOTAL INVERSION S/.

8.0
9.0

GASTOS DE LIQUIDACION
GASTOS DE SUPERVISION
TOTAL INVERSION S/.

_______________
Tesorero del N.E.

S/. 0.00

TOTAL

GASTO ANTER.
PARCIAL

101126.70

GASTO ACTUAL
TOTAL

PARCIAL

PARCIAL

3,845.00
5,328.59
6,800.00
1,581.08
952.00
76079.37

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,845.00
5,328.59
6,800.00
1,581.08
952.00
76,079.37

60.00
4315.00
120080.00

0.00
0.00
76079.37

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
76079.37

63.36

________________
Inspector -Residente

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

64,372.70

EJECUC.

8340.00
5440.00
403.17
798.30
0.00
115705.00

9,905.52
8,330.00
38,072.18
3,355.00
4,710.00

0.00

TOTAL

63.66
51.54
277.69
65.26
129.05
26.22
46.10
97.95
1686.63
198.06
#DIV/0!
65.75

19,218.86
2,999.70
58,343.44
2,599.70
17,965.00

64,372.70

GASTO ACUMUL.

TOTAL

9,905.52
8,330.00
38,072.18
3,355.00
4,710.00

__________________
Presidente del N.E.

______________
Supervisor

RME FINAL

4829

A N K

C
ERVA
OBS

IONE

** Monto referencial

_____________
Supervisor

CONVENIO Nro.99-98-1870
VALORIZACION FINAL
Proyecto
Informe de
Inspector

:
:
:

"Rehabilitacin de Aulas + SS. HH. C.E. 30965 - ROCCHAC"

LIQUIDACION
MIGUEL NUEZ CORILLOCLLA

Monto
Fecha de inicio de Obra
Plazo de Ejecucion
Fecha de Termino de Obra

:
:
:
:

S/. 120,080.00

Part.

DESCRIPCION

Regin
:
Departamento :
Provincia
:
Distrito
:
Localidad
:
Fecha :
12/14/1999

105 DIAS

PRESUPUESTO
Unid. Metrado P.Unit.
S/.

Presup.
S/.

ANTERIOR
Metr.
Valoriz.
S/.

AVANCES
AVANCES
ACTUAL
ACUMULADO
Metr. Valoriz.
Metr.
Valoriz.
S/.
S/.

A. Cceres.
Huancavelica
Tayacaja
San Marcos de Rocchac
San Marcos de Rocchac
SALDO
%
Metr.

01 - REHABILITACION 6 AULAS
01,00
01,01
01,02
01,03
01,04
02,00
02,01
02,02
03,00
03,01
04,00
04,01
04,02
04,03
04,04
05,00
05,01
06,00
06,01
07,00
07,01
08,00
08,01
09,00
09,01

ESTRUTURA DE MADERA Y COBERTURAS

Friso de madera (1"x6")
P2
Correas y tirantes de madera para friso 1"x2"
ML
Cobertura con Calamina Galvanizada
M2
Cumbrera de plancha de Acero Galvanizada
ML
REVOQUES Y ENLUCIDOS
Enlucido de yeso sobre muros de Adobe
M2
Vestidura de derrames con yeso (sobre barro)
ML
CIELORASOS
Cielo raso con triplay
M2
PISOS Y PAVIMENTOS
Piso de madera Tornillo Machimbrada E=3/4"
M2
Falso piso E=4" (Mezcla 1:10 Cemento: Hormigon) M2
Vereda de concreto E=4" + Sardinel Pasta 1.5cm M2
Encofrado de veredas
M2
CONTRAZOCALO
Contrazocalo de cemento sin colorear R=0.30m
ML
ZOCALOS
Zcalo de cemento pulido sin colorear
M2
CARPINTERIA DE MADERA
Puerta apanelada, madera Tornillo E=1 1/4"
M2
CARPINTERIA METALICA
Ventana Metalica (inc. Ventana/m2)
M2
CERRAJERIA
Bisagra Capuchina
UND

193.00
810.00
550.00
57.85

3.38
4.33
12.66
8.40

652.34
3,507.30
6,963.00
485.94

193.00
810.00
550.00
57.85

652.34
3,507.30
6,963.00
485.94

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

193.00
810.00
550.00
57.85

652.34
3,507.30
6,963.00
485.94

100.00
100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00

713.28
621.60

5.70
2.36

4,065.70
1,466.98

713.28
621.60

4,065.70
1,466.98

0.00
0.00

0.00
0.00

713.28
621.60

4,065.70
1,466.98

100.00
100.00

0.00
0.00

432.63

19.38

8,384.37

432.63

8,384.37

0.00

0.00

432.63

8,384.37

100.00

0.00

288.00
288.00
82.39
21.58

41.67
10.06
19.25
5.03

12,000.96
2,897.28
1,586.01
108.55

288.00
288.00
82.39
21.58

12,000.96
2,897.28
1,586.01
108.55

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

288.00 12,000.96
288.00
2,897.28
82.39
1,586.01
21.58
108.55

100.00
100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00

139.80

3.24

452.95

139.80

452.95

0.00

0.00

139.80

452.95

100.00

0.00

120.48

5.20

626.50

120.48

626.50

0.00

0.00

120.48

626.50

100.00

0.00

13.90

78.63

1,092.96

13.90

1,092.96

0.00

0.00

13.90

1,092.96

100.00

0.00

76.44

46.68

3,568.22

76.44

3,568.22

0.00

0.00

76.44

3,568.22

100.00

0.00

18.00

4.94

88.92

18.00

88.92

0.00

0.00

18.00

88.92

100.00

0.00

09,02 Cerradura Forte 2 golpes

UND
09,03 Manija de Bronce para Puertas
UND
09,04 Manija de Bronce para Portauelas de Ventanas UND

Part.

DESCRIPCION

6.00
6.00
42.00

40.25
4.68
4.68

241.50
28.08
196.56

241.50
28.08
196.56

PRESUPUESTO
Unid. MetradoP.Unit.
S/.

Presup.
S/.

10,00 VIDRIOS
10,01 Vidrio Semidoble
P2 840.84
1.84 1,547.15
11,00 PINTURA
11,01 Pintura en Cielorasos al Temple
M2 432.63
1.59
687.88
11,02 Pintura en Muros Interiores al Latex Ext. + Derrames
M2 713.28
4.10 2,924.45
11,03 Pintura Barniz en Puertas de Madera
M2
27.80
2.63
73.11
11,04 Pintura en Carpinteria Metalica (Esmalte y Antic.)
M2
49.36
3.70
182.63
11,05 Pintura en vigas solera al latex
M2
60.24
2.76
166.26
11,06 Pintura de Contrazocalos con Esmalte
M2 139.80
0.95
132.81
11,07 Pintura en Pizarra de Mortero
M2
37.44
5.34
199.93
12,00 SISTEMA DE LLUVIAS
12,01 Canaleta de Zinc de 6"
ML 117.70
9.10 1,071.07
12,02 Tuberia de Bajada y Distribucin PVC 3"
ML
23.20 23.36
541.95
12,03 Codo PVC SAL 3"X90
UND 12.00
4.89
58.68
13,00 INSTALACIONES ELECTRICAS
13,01 Salida para centro de luz
Pto
27.00 19.94
538.38
13,02 Salida para electricidad, braquete con PVC
Pto
7.00 19.94
139.58
13,03 Salida para tomacorriente doble PVC.
Pto
12.00 16.57
198.84
14,00 PIZARRA
14,01 Pizarra 5.2 x 1.2 m sobre el muro de Adobe UND
6.00 173.65 1,041.90
15,00 APORTE DE LA COMUNIDAD
15,01 Piso de madera tornillo machiembrado, E=3/4"
M2 288.00
1.25
360.00
SUB TOTAL
S/.
58,278.73
02 - MOBILIARIO ESCOLAR
02,00 Mobiliario 1 - 4to grado.
02,01 Mesas bipersonales 1 - 4 grado
02,02 Mesas unipersonales 1 - 4 grado
03,00 Mobiliario 5 - 6to grado.
03,01 Mesas bipersonales 5 - 6 grado
03,02 Mesas unipersonales 5 - 6 grado

6.00
6.00
42.00

ANTERIOR
Metr. Valoriz.
S/.

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6.00
6.00
42.00

241.50
28.08
196.56

AVANCES
ACTUAL ACUMULADO
Metr. Valoriz. Metr. Valoriz.
S/.
S/.

100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00

SALDO
%
Metr.

840.84

1,547.15

0.00

0.00 840.84

1,547.15 100.00

0.00

432.63
713.28
27.80
49.36
60.24
139.80
37.44

687.88
2,924.45
73.11
182.63
166.26
132.81
199.93

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 432.63
0.00 713.28
0.00 27.80
0.00 49.36
0.00 60.24
0.00 139.80
0.00 37.44

687.88
2,924.45
73.11
182.63
166.26
132.81
199.93

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

117.70
23.20
12.00

1,071.07
541.95
58.68

0.00
0.00
0.00

0.00 117.70
0.00 23.20
0.00 12.00

1,071.07 100.00
541.95 100.00
58.68 100.00

0.00
0.00
0.00

27.00
7.00
12.00

538.38
139.58
198.84

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

27.00
7.00
12.00

538.38 100.00
139.58 100.00
198.84 100.00

0.00
0.00
0.00

6.00

1,041.90

0.00

0.00

6.00

1,041.90 100.00

0.00

288.00

360.00
58,278.73

0.00

0.00 288.00
360.00 100.00
0.00
58,278.73 100.00

0.00

UND
UND

40.00
80.00

62.55
24.18

2,502.00
1,934.40

40.00
80.00

2,502.00
1,934.40

0.00
0.00

0.00
0.00

40.00
80.00

2,502.00 100.00
1,934.40 100.00

0.00
0.00

UND
UND

20.00
40.00

67.81
25.53

1,356.20
1,021.20

20.00
40.00

1,356.20
1,021.20

0.00
0.00

0.00
0.00

20.00
40.00

1,356.20 100.00
1,021.20 100.00

0.00
0.00

SUB TOTAL

Part.

S/.

6,813.80

DESCRIPCION

PRESUPUESTO
Unid. MetradoP.Unit.
S/.

Presup.
S/.

6,813.80

0.00

6,813.80 100.00

AVANCES
ANTERIOR
ACTUAL ACUMULADO
Metr. Valoriz. Metr.Valoriz. Metr. Valoriz.
S/.
S/.
S/.

SALDO
%
Metr.

03 - CONTRUCCION SS.HH. 4 BATERIAS / ADOBE

01,00 TRABAJOS PRELIMINARES
01,01 Limpieza de terreno
M2
64.35
0.00
01,02 Trazo y replanteo preliminar
M2
64.35
0.58
02,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02,01 Refine nivelacion y compactacion
M2
64.35
0.00
02,02 Excavacin de zanjas hasta 1.00m
M3
5.10
0.00
02,03 Acarreo de material excedente hasta D prom.=30
M3 m 5.85
0.00
03,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03,01 Concreto Cimiento corrido y sobrecimiento 1:10M3
+ 25% 5.10
P.G. 79.82
03,02 Concreto Sobrecimiento 1:8 +(A=0.15m) s/mezM3
4.80 105.35
03,03 Encofrado y desencofrado de Sobrecimiento-Rural
M2
23.90 12.80
03,04 Falso piso E=4" (Mezcla 1:8 Cemento: Hormigon)
M2 S/Mezcladora
21.10 13.90
04,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04,01 Concreto Vigas Soleras, Fc=175 Kg/cm2
M3
2.20 167.15
04,02 Encofrado y Desencofrado de Vigas Solera
M2
8.40 19.97
04,03 Vigas, Acero FY=4200 Kg/cm2 Solera
KG
77.25
2.96
05,00 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS
05,01 Viga de Madera de 3" x 8" x 8.40mt
UND
1.00 130.35
05,02 Vigueta de Madera de 2" x 6"
ML
53.90
7.90
05,03 Correas 2 1/2" x 2 1/2" de Madera
ML
67.20
4.83
05,04 Riostra de Madera de 1" x 4" de 1.20mt
UND 14.00
7.35
05,05 Cobertura con Calamina Galvanizada
M2
64.70 12.66
05,06 Cumbrera de plancha de Acero Galvanizado ML
8.40
8.40
05,07 Friso de madera (1"x4")
P2
15.40
2.99

0.00
37.32

64.35
64.35

0.00
37.32

0.00
0.00

0.00
0.00

64.35
64.35

0.00 100.00
37.32 100.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

64.35
5.10
5.85

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

64.35
5.10
5.85

0.00 100.00
0.00 100.00
0.00 100.00

0.00
0.00
0.00

407.08
505.68
305.92
293.29

5.10
4.80
23.90
21.10

407.08
505.68
305.92
293.29

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

5.10
4.80
23.90
21.10

407.08
505.68
305.92
293.29

100.00
100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00

367.73
167.75
228.66

2.20
8.40
77.25

367.73
167.75
228.66

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2.20
8.40
77.25

367.73 100.00
167.75 100.00
228.66 100.00

0.00
0.00
0.00

130.35
425.81
324.58
102.90
819.10
70.56
46.05

1.00
53.90
67.20
14.00
64.70
8.40
15.40

130.35
425.81
324.58
102.90
819.10
70.56
46.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.00
53.90
67.20
14.00
64.70
8.40
15.40

130.35
425.81
324.58
102.90
819.10
70.56
46.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

06,00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA

06,01 Muro de Adobe asentado con barro (Adobe 38x38x8cm)
M2
88.00
07,00 REVOQUES Y ENLUCIDOS
07,01 Enlucido de Yeso sobre muros de Adobe
M2 107.25
07,02 Tarrajeo primario barro+calamina+malla gallinero
M2
27.75
07,03 Vestidura de Derrame con Mortero 1:5
ML
24.00
08,00 CIELORASOS
08,01 Cielo Raso con Triplay
M2
49.65
09,00 PISOS Y PAVIMENTOS
09,01 Piso de Concreto E=2", Pulido sin colorear
M2
19.50
09,02 Vereda de Cemento:Hormigon, E=4"+Sardinel,M2
Pasta 31.75
1.5cm
09,03 Encofrado de Veredas
M2
9.70
10,00 CONTRAZOCALOS
10,01 Contrazocalo de Cemento sin colorear, H=0.20mt
ML
34.50

Part.

DESCRIPCION

17.55

1,544.40

88.00

1,544.40

0.00

0.00

88.00

1,544.40 100.00

0.00

5.70
12.68
2.36

611.33 107.25
351.87 27.75
56.64 24.00

611.33
351.87
56.64

0.00
0.00
0.00

0.00 107.25
0.00 27.75
0.00 24.00

611.33 100.00
351.87 100.00
56.64 100.00

0.00
0.00
0.00

19.38

962.22

49.65

962.22

0.00

0.00

49.65

962.22 100.00

0.00

13.35
S/M
19.25
5.03

260.33
611.19
48.79

19.50
31.75
9.70

260.33
611.19
48.79

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

19.50
31.75
9.70

260.33 100.00
611.19 100.00
48.79 100.00

0.00
0.00
0.00

2.55

87.98

34.50

87.98

0.00

0.00

34.50

87.98 100.00

0.00

PRESUPUESTO
Unid. MetradoP.Unit.
S/.

11,00 ZOCALOS
11,01 Zocalo de Cemento pulido sin colorear
M2
27.75
12,00 CARPINTERIA DE MADERA
12,01 Puerta Apanelada, Madera Tornillo, E= 1 1/4" M2
10.65
12,02 Divisiones apanelada, para SS.HH.
M2
12.00
13,00 CARPINTERIA METALICA
13,01 Ventana Metalica
M2
2.45
14,00 CERRAJERIA
14,01 Bisagra Capuchina
UND
9.00
14,02 Cerradura forte 2 golpes
UND
3.00
14,03 Picaporte
UND
4.00
14,04 Manija de Bronce para Puertas
UND
3.00
14,05 Manija de Bronce para Portauelas de Ventanas
UND
4.00
15,00 VIDRIOS
15,01 Vidrio Semidoble
P2
38.00
16,00 PINTURA
16,01 Pintura en Muros Interiores al Latex Impri. Latex
M2 116.80
16,02 Pintura Esmalte en carpinteria de Madera
M2
45.30
16,03 Pintura en carpinteria Metalica (Esmalte y Anticorrosivo)
M2
2.45
16,04 Pintura de Contrazocalos con Esmalte
ML
34.50
16,05 Pintura Barniz en Carpinteria de madera
M2
21.50
17,00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

Presup.
S/.

AVANCES
ANTERIOR
ACTUAL ACUMULADO
Metr. Valoriz. Metr.Valoriz. Metr. Valoriz.
S/.
S/.
S/.

SALDO
%
Metr.

34.84

966.81

27.75

966.81

0.00

0.00

27.75

966.81 100.00

0.00

78.63
78.63

837.41
943.56

10.65
12.00

837.41
943.56

0.00
0.00

0.00
0.00

10.65
12.00

837.41 100.00
943.56 100.00

0.00
0.00

46.68

114.37

2.45

114.37

0.00

0.00

2.45

114.37 100.00

0.00

4.94
40.25
16.85
4.68
4.68

44.46
120.75
67.40
14.04
18.72

9.00
3.00
4.00
3.00
4.00

44.46
120.75
67.40
14.04
18.72

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

9.00
3.00
4.00
3.00
4.00

44.46
120.75
67.40
14.04
18.72

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.84

69.92

38.00

69.92

0.00

0.00

38.00

69.92 100.00

0.00

478.88 116.80
162.17 45.30
9.07
2.45
32.78 34.50
56.55 21.50

478.88
162.17
9.07
32.78
56.55

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 116.80
0.00 45.30
0.00
2.45
0.00 34.50
0.00 21.50

4.10
3.58
3.70
0.95
2.63

478.88
162.17
9.07
32.78
56.55

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

17,01 Inodoro Tanque Alto

UND
4.00 99.67
17,02 Lavatorio Corrido con Mayolica
ML
3.00 127.40
17,03 Urinario Corrido con Mayolica
ML
1.50 131.73
17,04 Colocacin de Aparatos Sanitarios
UND
4.00 19.38
17,05 Colocacin de Accesorios Sanitarios
UND
3.00
8.68
18,00 INSTALACIONES SANITARIAS
18,01 Salida de Desague
PTO
7.00 24.84
18,02 Sumidero de Bronce, 2"
UND
2.00 24.39
18,03 Registro de Bronce de 2"
UND
2.00 19.69
18,04 Salida de Ventilacin, PVC 2"
PTO
2.00 27.02
18,05 Caja de Registro Prefabricada 12"x 24" Tapa de
UND
Fo Go1.00 112.93
18,06 Registro de Bronce de 4"
UND
1.00 31.63
19,00 SISTEMA DE AGUA FRIA
19,01 Salida de agua fria PVC
PTO
9.00 20.99
19,02 Valvula Compuerta de Bronce 1/2"
UND
5.00 43.63
19,03 Valvula Compuerta de Bronce 3/4"
UND
1.00 56.80

Part.

DESCRIPCION

398.68
382.20
197.60
77.52
26.04

4.00
3.00
1.50
4.00
3.00

398.68
382.20
197.60
77.52
26.04

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.00
3.00
1.50
4.00
3.00

398.68
382.20
197.60
77.52
26.04

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

173.88
48.78
39.38
54.04
112.93
31.63

7.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00

173.88
48.78
39.38
54.04
112.93
31.63

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00

173.88
48.78
39.38
54.04
112.93
31.63

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

188.91
218.15
56.80

9.00
5.00
1.00

188.91
218.15
56.80

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

9.00
5.00
1.00

188.91 100.00
218.15 100.00
56.80 100.00

0.00
0.00
0.00

PRESUPUESTO

Unid. MetradoP.Unit. Presup.

S/.
S/.
20,00 INSTALACIONES ELECTRICAS (S. CABLEADO)
20,01 Salida para centro de luz
Pto
2.00 19.94
39.88
20,02 Salida para electricidad, braquete con PVC
Pto
2.00 19.94
39.88
20,03 Salida para tomacorriente doble PVC.
Pto
2.00 16.57
33.14
20,04 Tablero de madera 02 circuitos c/llave cuchillaUnd
1.00 54.79
54.79
15,00 APORTE DE LA COMUNIDAD
02,01 Limpieza de terreno
M2
64.35
0.21
13.51
02,02 Refine, nivelacin y compactacin
M2
64.35
0.10
6.44
02,03 Excavacion de zanjas hasta 1mt
M3
5.10
2.58
13.16
02,04 Acarreo de material excedente hasta D pro=30m M3
5.85
1.72
10.06
SUB TOTAL
S/.
14,921.78
04 POZO SEPTICO
02,00 TRABAJOS PRELIMINARES
02,01 Limpieza de terreno
02,02 Trazo y Replanteo Preliminar
03,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M2
M2

10.00
8.00

0.21
0.82

2.10
6.56

AVANCES
ANTERIOR
ACTUAL ACUMULADO
Metr. Valoriz. Metr.Valoriz. Metr. Valoriz.
S/.
S/.
S/.

SALDO
%
Metr.

2.00
2.00
2.00
1.00

39.88
39.88
33.14
54.79

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2.00
2.00
2.00
1.00

39.88
39.88
33.14
54.79

100.00
100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00

64.35
64.35
5.10
5.85

13.51
6.44
13.16
10.06
14,921.78

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

64.35
64.35
5.10
5.85

13.51
6.44
13.16
10.06
14,921.78

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00

10.00
8.00

2.10
6.56

0.00
0.00

0.00
0.00

10.00
8.00

2.10 100.00
6.56 100.00

0.00
0.00

03,01 Excavacion de zanjas hasta 1.7mt

M3
03,02 Terraplen C/Pison de mano, H=0.15mt
M2
04,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04,01 Solado E=3"
M2
05,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05,01 Concreto Losa de Cimentacin Fc =175Kg/cm2
M3
05,02 Losas de Cimentacin, Acero FY=4200Kg/cm2KG
05,03 Concreto Muros fc=175Kg/cm2
M3
05,04 Encofrado y Desencofrado de Muros (02 Caras)
M2
05,05 Muros, Acero Fy=4200Kg/cm2
KG
05,06 Concreto Losa Maciza, fc=175 kg/cm2
M3
05,07 Encofrado y Desencofrado de losa maciza
M2
05,08 Losas, Acero Fy=4200Kg/cm2
KG
05,09 Tapas Prefabricada C.A.
UND
06,00 REVOQUES Y ENLUCIDOS
06,01 Tarrajeo en interiores (mortero 1:5)
M2
06,02 Tarrajeo Impermeabilizante sin Aditivos
M2
07,00 INSTALACIONES SANITARIAS
07,01 Accesorios PVC SAP, Costo Global
GLB
SUB TOTAL
S/.

Part.

DESCRIPCION

15.00
5.61

3.43
0.47

51.45
2.64

15.00
5.61

51.45
2.64

0.00
0.00

0.00
0.00

15.00
5.61

51.45 100.00
2.64 100.00

0.00
0.00

5.61

8.82

49.48

5.61

49.48

0.00

0.00

5.61

49.48 100.00

0.00

0.85 161.65
35.00
2.94
2.55 176.55
35.00 15.23
80.00
2.93
0.50 164.57
4.90 13.94
38.00
2.96
2.00 60.00

137.40
102.90
450.20
533.05
234.40
82.29
68.31
112.48
120.00

0.85
35.00
2.55
35.00
80.00
0.50
4.90
38.00
2.00

137.40
102.90
450.20
533.05
234.40
82.29
68.31
112.48
120.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.85
35.00
2.55
35.00
80.00
0.50
4.90
38.00
2.00

137.40
102.90
450.20
533.05
234.40
82.29
68.31
112.48
120.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

25.00
20.00

7.04
8.37

176.00
167.40

25.00
20.00

176.00
167.40

0.00
0.00

0.00
0.00

25.00
20.00

176.00 100.00
167.40 100.00

0.00
0.00

1.00

20.00

20.00
2,316.65

1.00

20.00
2,316.65

0.00

0.00
0.00

1.00

20.00 100.00
2,316.65 100.00

0.00

PRESUPUESTO
Unid. MetradoP.Unit.
S/.

05 - POZO DE PERCOLACION
01,00 TRABAJOS PRELIMINARES
01,01 Limpieza de terreno
M2
7.00
0.21
01,02 Trazo y Replanteo Preliminar
M2
7.00
0.58
02,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02,01 Excavacion Manual
M3
7.70
2.95
02,02 Acarreo de material excedente hasta D prom.=30
M3 m 8.00
1.72
03,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03,01 Concreto Fc =175Kg/cm2
M3
0.60 176.95
03,02 Encofrado y Desencofrado
M2
3.50 10.35
03,03 Acero Fy=4200Kg/cm2
KG
35.50
2.93
04,00 MUROS Y TABIQUES

Presup.
S/.

AVANCES
ANTERIOR
ACTUAL ACUMULADO
Metr. Valoriz. Metr.Valoriz. Metr. Valoriz.
S/.
S/.
S/.

SALDO
%
Metr.

1.47
4.06

7.00
7.00

1.47
4.06

0.00
0.00

0.00
0.00

7.00
7.00

1.47 100.00
4.06 100.00

0.00
0.00

22.72
13.76

7.70
8.00

22.72
13.76

0.00
0.00

0.00
0.00

7.70
8.00

22.72 100.00
13.76 100.00

0.00
0.00

106.17
36.23
104.02

0.60
3.50
35.50

106.17
36.23
104.02

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.60
3.50
35.50

106.17 100.00
36.23 100.00
104.02 100.00

0.00
0.00
0.00

04,01 Muros de Ladrillo KK de Arcilla 24x12x9 Soga M2

05,00 FILTROS
05,01 Filtro de Grava o Cascajo
M3
05,02 Caja de registro 12"x24" Tapa de Concreto UND
05,03 Red Colectora PVC SAL 4"
ML
05,04 Tee PVC SAL Sanitaria 4"
UND
SUB TOTAL
S/.
06 - PLACA RECORDATORIA
01,00 PLACA RECORDATORIA
01,01 Placa recordatoria de Acrlico 0.40 x 0.60
SUB TOTAL
S/.

Und

07 - FLETE
01,00 FLETE
01,01 FLETE TERRESTRE
GLB
01,02 FLETE EN ZONA RURAL (NO AFECTO A IGV)
GLB
SUB TOTAL
S/.

COSTO DIRECTO TOTAL

_______________
Tesorero del N.E.

11.00

29.73

327.03

11.00

327.03

0.00

0.00

11.00

2.00
1.00
20.00
4.00

30.00
82.69
12.34
12.23

60.00
82.69
246.80
48.92
1,053.86

2.00
1.00
20.00
4.00

60.00
82.69
246.80
48.92
1,053.86

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.00
1.00
20.00
4.00

1.00

180.00

180.00
180.00

1.00

180.00
180.00

0.00

0.00
0.00

1.00 9,165.00
1.00 8,800.00

9,165.00
8,800.00
17,965.00

1.000
1.00

9,165.00
8,800.00
17,965.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

101,529.81

________________
Inspector de Obra

101,529.81

0.00

__________________
Presidente del N.E.

327.03 100.00
60.00
82.69
246.80
48.92
1,053.86

0.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1.00

180.00 100.00
180.00 100.00

0.00

1.00
1.00

9,165.00 100.00
8,800.00 100.00
17,965.00 100.00

0.00
0.00

101,529.81

100.00

______________
Supervisor

de Rocchac
de Rocchac

ALDO
VAloriz.
S/.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

SALDO
VAloriz.
S/.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

SALDO
VAloriz.
S/.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SALDO
VAloriz.
S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SALDO
VAloriz.
S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00