REga Reporte Dinamico

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca
03/11/2013 23:16:32
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 1 de 6
POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 06
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 06
Hasta:
( Restriccin Entidad : 901 )

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Objeto
Descripcion Objeto Del Gasto
Entidad
901
Presupuesto Mod. Aprobadas

Inicial
Presup. Vig.
DA
DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
UE
DIRECCION DPTAL. AGROPECUARIA INDUSTRIAL
Cat. Prg.
12 0000 002
DIRECCIN DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.5.2.10
Consultoras por Producto
0,00
576.000,00
576.000,00
540.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.8.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576.000,00
576.000,00
540.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576.000,00
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
576.000,00
Otros Recursos Especficos
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Energa Elctrica
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.1.3
Agua
5.000,00
-3.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.2.1.10
Pasajes al Interior del Pas
8.000,00
0,00
8.000,00
1.197,00
1.197,00
1.197,00
1.197,00
0,00
14,96
6.803,00
2.2.1.20
Pasajes al Exterior del Pas
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
Viticos por Viajes al Interior del Pas
25.000,00
0,00
25.000,00
22.138,00
22.138,00
22.138,00
22.138,00
0,00
88,55
2.862,00
2.2.2.20
Viticos por Viajes al Exterior del Pas
9.100,00
-9.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
3.000,00
-1.500,00
1.500,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,33
1.495,00
2.3.4
Otros Alquileres
10.000,00
0,00
10.000,00
1.120,00
1.120,00
1.120,00
1.120,00
0,00
11,20
8.880,00
2.4.1.20
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
8.000,00
0,00
8.000,00
4.915,00
4.915,00
4.915,00
4.715,00
200,00
61,44
3.085,00
2.5.2.10
48.000,00
0,00
48.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
93,75
3.000,00
2.5.5
Publicidad
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.6
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos
20.000,00
0,00
20.000,00
11.896,45
11.896,45
11.896,45
11.896,45
0,00
59,48
8.103,55
3.1.1.10
Gastos por Refrigerios al personal permanente,
6.000,00
0,00
6.000,00
480,00
480,00
480,00
480,00
0,00
8,00
5.520,00
3.1.1.20
Gastos por Alimentacin y Otros Similares
2.000,00
0,00
2.000,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
0,00
90,00
200,00
3.2.1
Papel
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
100,00
0,00
3.4.1.10
Combustibles, Lubricantes y Derivados para
17.000,00
0,00
17.000,00
15.393,60
15.393,60
15.393,60
15.393,60
0,00
90,55
1.606,40
3.4.3
Llantas y Neumticos
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.1
Material de Limpieza
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.5
tiles de Escritorio y Oficina
15.000,00
0,00
15.000,00
14.514,10
14.514,10
14.514,10
11.065,00
3.449,10
96,76
485,90
3.9.8
Otros Repuestos y Accesorios
10.000,00
13.000,00
23.000,00
21.022,50
19.822,50
19.822,50
15.097,00
4.725,50
86,18
3.177,50
4.3.1.20
Equipo de Computacin
0,00
11.600,00
11.600,00
8.260,00
8.260,00
8.260,00
8.260,00
0,00
71,21
3.340,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
11.000,00
-6.000,00
5.000,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
0,00
35,00
3.250,00
4.3.7
Otra Maquinaria y Equipo
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
100,00
0,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.500,00
1.500,00
130,00
130,00
130,00
130,00
0,00
8,67
1.370,00
Total Org.
230
242.100,00
0,00
242.100,00
173.621,65
172.421,65
172.421,65
162.047,05
10.374,60
71,22
69.678,35
Total FTE
20
Recursos Especficos
242.100,00
576.000,00
818.100,00
713.621,65
172.421,65
172.421,65
162.047,05
10.374,60
21,08
645.678,35
Total Cat. Prg.
12
DIRECCIN
242.100,00
576.000,00
818.100,00
713.621,65
172.421,65
172.421,65
162.047,05
10.374,60
21,08
645.678,35
Cat. Prg.
12 0015 000
APOYO A PROD Y TRANSF TRIGO PARA SOB. ALIMENT EN CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.3.2
Maquinaria y Equipo de Produccin
Total Org.
220
Org.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.164.800,00
0,00
1.164.800,00
675.916,67
675.916,67
675.916,67
608.916,67
67.000,00
58,03
488.883,33
116.480,00
0,00
116.480,00
64.331,67
64.331,67
64.331,67
57.631,67
6.700,00
55,23
52.148,33
Regalas
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
Rgimen de Corto Plazo (Salud)
1.3.1.20
Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo
19.918,00
0,00
19.918,00
11.000,73
11.000,73
11.000,73
9.855,03
1.145,70
55,23
8.917,27
1.3.1.31
Aporte Patronal Solidario 3%
34.944,00
0,00
34.944,00
19.299,50
19.299,50
19.299,50
17.289,50
2.010,00
55,23
15.644,50
1.3.2
Aporte Patronal para Vivienda
23.296,00
0,00
23.296,00
12.866,33
12.866,33
12.866,33
11.526,33
1.340,00
55,23
10.429,67
2.2.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
540,00
540,00
540,00
540,00
0,00
10,80
4.460,00
2.2.2.10
15.000,00
0,00
15.000,00
14.212,00
14.212,00
14.212,00
14.212,00
0,00
94,75
788,00
2.2.3
20.000,00
0,00
20.000,00
3.675,00
3.675,00
3.675,00
3.675,00
0,00
18,38
16.325,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
15.000,00
0,00
15.000,00
560,00
560,00
560,00
560,00
0,00
3,73
14.440,00
2.3.4
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
-1.500,00
13.500,00
2.757,00
2.757,00
2.757,00
2.757,00
0,00
20,42
10.743,00
2.5.5
Publicidad
20.000,00
0,00
20.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
30,00
14.000,00
2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
6.444,15
6.444,15
6.444,15
6.444,15
0,00
64,44
3.555,85
2.5.9
Servicios Manuales
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.1.20
3.1.3
Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales
3.2.2
3.3.3
10.000,00
0,00
10.000,00
2.925,00
2.925,00
2.925,00
2.925,00
0,00
29,25
7.075,00
840.000,00
0,00
840.000,00
840.000,00
321.900,00
321.900,00
321.900,00
0,00
38,32
518.100,00
Productos de Artes Grficas
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Prendas de Vestir
6.483,00
0,00
6.483,00
6.420,00
6.420,00
6.420,00
6.420,00
0,00
99,03
63,00
3.3.4
Calzados
5.700,00
0,00
5.700,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
52,63
2.700,00
3.4.1.10
3.4.2
Productos Qumicos y Farmacuticos
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
45.000,00
0,00
45.000,00
17.203,00
17.203,00
17.203,00
17.203,00
0,00
38,23
27.797,00
600.000,00
0,00
600.000,00
504.350,00
504.350,00
504.350,00
504.350,00
0,00
84,06
95.650,00
23.000,00
0,00
23.000,00
16.400,00
16.400,00
16.400,00
16.400,00
0,00
71,30
6.600,00
Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos
5.000,00
0,00
5.000,00
4.960,00
4.960,00
4.960,00
0,00
4.960,00
99,20
40,00
3.9.5
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
8.665,00
8.665,00
8.665,00
8.665,00
0,00
86,65
1.335,00
4.3.2
2.382.238,00
0,00
2.382.238,00
2.382.238,00
1.960.837,75
1.960.837,75
1.960.837,75
0,00
82,31
421.400,25
4.3.3.20
Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin
105.000,00
0,00
105.000,00
70.172,00
24.800,00
24.800,00
24.800,00
0,00
23,62
80.200,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.500,00
1.500,00
15,00
15,00
15,00
10,00
5,00
1,00
1.485,00
Total Org.
230
5.530.359,00
0,00
5.530.359,00
4.673.951,05
3.689.078,80
3.689.078,80
3.599.918,10
89.160,70
66,71
1.841.280,20
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.530.359,00
0,00
5.530.359,00
4.673.951,05
3.689.078,80
3.689.078,80
3.599.918,10
89.160,70
66,71
1.841.280,20
03/11/2013 23:16:32
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de 6
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 06
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 06
Hasta:

FTE:
FTE:
Objeto
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
4.3.2
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
0,00
2.340.000,00
2.340.000,00
1.170.000,00
1.170.000,00
1.170.000,00
1.170.000,00
0,00
50,00
1.170.000,00
Total Org.
119
T.G.N. - Impuesto Directo a
0,00
2.340.000,00
2.340.000,00
1.170.000,00
1.170.000,00
1.170.000,00
1.170.000,00
0,00
50,00
1.170.000,00
Total FTE
41
0,00
2.340.000,00
2.340.000,00
1.170.000,00
1.170.000,00
1.170.000,00
1.170.000,00
0,00
50,00
1.170.000,00
Total Cat. Prg.
12
APOYO A PROD Y TRANSF
5.530.359,00
2.340.000,00
7.870.359,00
5.843.951,05
4.859.078,80
4.859.078,80
4.769.918,10
89.160,70
61,74
3.011.280,20
Cat. Prg.
12 0017 000
IMPLEM. MODULOS INTEGRALES COMPLEJO LECHERO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
889.200,00
0,00
889.200,00
589.730,00
589.730,00
589.730,00
589.730,00
0,00
66,32
299.470,00
1.3.1.10
88.920,00
0,00
88.920,00
55.693,00
55.693,00
55.693,00
55.693,00
0,00
62,63
33.227,00
1.3.1.20
15.205,00
0,00
15.205,00
9.523,50
9.523,50
9.523,50
9.523,50
0,00
62,63
5.681,50
1.3.1.31
26.676,00
0,00
26.676,00
16.707,90
16.707,90
16.707,90
16.707,90
0,00
62,63
9.968,10
1.3.2
17.784,00
0,00
17.784,00
11.138,60
11.138,60
11.138,60
11.138,60
0,00
62,63
6.645,40
2.1.1
Comunicaciones
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
2.2.1.10
7.000,00
-1.000,00
6.000,00
1.770,00
1.770,00
1.770,00
1.570,00
200,00
29,50
4.230,00
2.2.2.10
25.687,00
0,00
25.687,00
16.144,50
16.144,50
16.144,50
15.235,50
909,00
62,85
9.542,50
2.2.3
30.000,00
0,00
30.000,00
4.498,00
4.498,00
4.498,00
4.498,00
0,00
14,99
25.502,00
2.3.1
25.500,00
0,00
25.500,00
975,00
975,00
975,00
975,00
0,00
3,82
24.525,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
1.570,00
1.570,00
1.570,00
1.570,00
0,00
10,47
13.430,00
2.5.5
Publicidad
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
9.999,50
9.999,50
9.999,50
9.999,50
0,00
100,00
0,50
3.1.2
Alimentos para Animales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
32.500,00
0,00
32.500,00
32.448,00
32.448,00
32.448,00
32.448,00
0,00
99,84
52,00
3.2.2
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.4.1.10
16.987,00
0,00
16.987,00
10.780,60
10.780,60
10.780,60
10.780,60
0,00
63,46
6.206,40
3.4.2
19.680,00
0,00
19.680,00
19.635,00
19.635,00
19.635,00
19.635,00
0,00
99,77
45,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
9.600,00
0,00
9.600,00
9.100,00
9.100,00
9.100,00
9.100,00
0,00
94,79
500,00
3.4.6
Productos Metlicos
816.095,00
0,00
816.095,00
816.095,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
816.095,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
15,00
850,00
2.051.434,00
0,00
2.051.434,00
1.605.958,60
789.863,60
789.863,60
788.754,60
1.109,00
38,50
1.261.570,40
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
3.4.2
3.4.6
Productos Metlicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698.836,00
0,00
698.836,00
690.000,00
679.650,00
679.650,00
0,00
679.650,00
97,25
19.186,00
3.4.8
3.9.1
Herramientas Menores
7.410,00
0,00
7.410,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
0,00
99,19
60,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.4
Instrumental Menor Mdico-Quirrgico
5.800,00
0,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
0,00
100,00
0,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
19.700,00
19.700,00
19.700,00
19.700,00
0,00
98,50
300,00
3.9.8
4.3.4
Equipo Mdico y de Laboratorio
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
3.000,00
0,00
3.000,00
2.997,00
2.997,00
2.997,00
2.997,00
0,00
99,90
3,00
12.520,00
0,00
12.520,00
12.380,00
12.380,00
12.380,00
12.380,00
0,00
98,88
140,00
748.566,00
0,00
748.566,00
739.227,00
728.877,00
728.877,00
49.227,00
679.650,00
97,37
19.689,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
2.345.185,60
1.518.740,60
1.518.740,60
837.981,60
680.759,00
54,24
1.281.259,40
1.500,00
FTE
41
Org.
116
T.G.N. - Fondo de Compensacin Departamental
3.1.2
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
148.500,00
148.500,00
148.500,00
0,00
99,00
3.4.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.7
0,00
624.000,00
624.000,00
619.000,00
619.000,00
619.000,00
619.000,00
0,00
99,20
5.000,00
6.500,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
0,00
774.000,00
774.000,00
769.000,00
767.500,00
767.500,00
767.500,00
0,00
99,16
Total FTE
41
0,00
774.000,00
774.000,00
769.000,00
767.500,00
767.500,00
767.500,00
0,00
99,16
6.500,00
Total Cat. Prg.
12
IMPLEM. MODULOS
2.800.000,00
774.000,00
3.574.000,00
3.114.185,60
2.286.240,60
2.286.240,60
1.605.481,60
680.759,00
63,97
1.287.759,40
Cat. Prg.
12 0018 000
IMPLEM. DESARROLLO AMARANTO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
717.600,00
0,00
717.600,00
421.226,67
421.226,67
421.226,67
421.226,67
0,00
58,70
296.373,33
1.3.1.10
71.760,00
0,00
71.760,00
39.862,67
39.862,67
39.862,67
39.862,67
0,00
55,55
31.897,33
1.3.1.20
12.271,00
0,00
12.271,00
6.816,50
6.816,50
6.816,50
6.816,50
0,00
55,55
5.454,50
1.3.1.31
21.528,00
0,00
21.528,00
11.958,80
11.958,80
11.958,80
11.958,80
0,00
55,55
9.569,20
1.3.2
14.351,00
0,00
14.351,00
7.972,53
7.972,53
7.972,53
7.972,53
0,00
55,55
6.378,47
2.2.1.10
1.000,00
0,00
1.000,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
8,00
920,00
2.2.2.10
11.000,00
0,00
11.000,00
7.419,50
7.419,50
7.419,50
7.419,50
0,00
67,45
3.580,50
2.2.3
10.000,00
0,00
10.000,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
5,00
9.500,00
2.3.1
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
3.230,00
2.630,00
2.630,00
2.630,00
0,00
26,30
7.370,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
60,00
2.000,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
3.709,65
3.709,65
3.709,65
3.709,65
0,00
74,19
1.290,35
2.5.9
Servicios Manuales
5.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
60,00
2.000,00
3.1.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.2
3.3.2
Confecciones Textiles
3.3.3
3.3.4
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
5.000,00
-1.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
160.000,00
0,00
160.000,00
99.636,00
99.636,00
99.636,00
99.636,00
0,00
62,27
60.364,00
Prendas de Vestir
1.800,00
0,00
1.800,00
1.797,00
1.797,00
1.797,00
1.797,00
0,00
99,83
3,00
Calzados
2.800,00
0,00
2.800,00
2.799,00
2.799,00
2.799,00
2.799,00
0,00
99,96
1,00
14.000,00
0,00
14.000,00
10.502,68
10.502,68
10.502,68
10.502,68
0,00
75,02
3.497,32
150.640,00
0,00
150.640,00
150.635,00
150.635,00
150.635,00
150.635,00
0,00
100,00
5,00
32.400,00
0,00
32.400,00
31.760,00
25.850,00
25.850,00
25.850,00
0,00
79,78
6.550,00
03/11/2013 23:16:32
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 3 de 6
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 06
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 06
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
3.4.5
3.4.8
3.9.5
3.9.8
4.3.1.20
4.3.2
4.3.3.20
4.3.5
Equipo de Comunicacin
8.5.1
Tasas
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
19.950,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
19.950,00
19.948,00
19.948,00
19.948,00
19.948,00
0,00
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
99,99
2,00
19.950,00
0,00
19.950,00
19.920,00
19.920,00
19.920,00
19.920,00
0,00
99,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
10.150,00
10.150,00
10.150,00
10.150,00
0,00
67,67
4.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536.950,00
0,00
536.950,00
536.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536.950,00
140.000,00
0,00
140.000,00
133.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
56,00
56,00
56,00
56,00
0,00
3,73
1.444,00
Total Org.
230
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.526.530,00
849.470,00
849.470,00
845.970,00
3.500,00
42,47
1.150.530,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.526.530,00
849.470,00
849.470,00
845.970,00
3.500,00
42,47
1.150.530,00
Total Cat. Prg.
12
IMPLEM. DESARROLLO
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.526.530,00
849.470,00
849.470,00
845.970,00
3.500,00
42,47
1.150.530,00
Cat. Prg.
12 0021 000
MANEJO INTEGRAL CULTIVO CITRICOS CHACO CHUQUISAQUEO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
494.000,00
0,00
494.000,00
289.533,33
289.533,33
289.533,33
289.533,33
0,00
58,61
204.466,67
49.400,00
0,00
49.400,00
28.953,33
28.953,33
28.953,33
28.953,33
0,00
58,61
1.3.1.20
20.446,67
8.447,00
0,00
8.447,00
4.951,02
4.951,02
4.951,02
4.951,02
0,00
58,61
1.3.1.31
3.495,98
14.820,00
0,00
14.820,00
8.686,00
8.686,00
8.686,00
8.686,00
0,00
58,61
6.134,00
1.3.2
9.880,00
0,00
9.880,00
5.790,67
5.790,67
5.790,67
5.790,67
0,00
58,61
4.089,33
2.1.6
Internet y Otros
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
2.2.1.10
6.600,00
0,00
6.600,00
2.730,00
2.730,00
2.730,00
2.730,00
0,00
41,36
3.870,00
2.2.2.10
34.706,00
0,00
34.706,00
22.308,50
22.308,50
22.308,50
22.308,50
0,00
64,28
12.397,50
2.2.3
1.100,00
-1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1
27.600,00
0,00
27.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.600,00
2.4.1.20
12.000,00
0,00
12.000,00
1.225,00
1.225,00
1.225,00
690,00
535,00
10,21
10.775,00
2.5.5
Publicidad
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.5.6
14.500,00
0,00
14.500,00
12.850,00
12.850,00
12.850,00
12.850,00
0,00
88,62
1.650,00
2.5.7
Capacitacin del Personal
15.000,00
0,00
15.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
26,67
11.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.1.1.20
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.1.3
14.400,00
0,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
0,00
100,00
0,00
3.2.2
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
15.260,00
0,00
15.260,00
10.551,60
10.551,60
10.551,60
10.551,60
0,00
69,15
4.708,40
3.4.2
393.651,00
0,00
393.651,00
393.651,00
392.532,70
392.532,70
392.532,70
0,00
99,72
1.118,30
3.4.3
Llantas y Neumticos
9.000,00
0,00
9.000,00
8.998,00
8.998,00
8.998,00
8.998,00
0,00
99,98
2,00
3.4.5
12.800,00
0,00
12.800,00
12.788,00
12.788,00
12.788,00
12.788,00
0,00
99,91
12,00
3.9.1
3.9.5
3.9.7
tiles y Materiales Elctricos
3.9.8
4.3.1.20
4.3.3.20
4.3.7
8.5.1
Tasas
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
100,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
6.460,00
6.460,00
6.460,00
6.460,00
0,00
80,75
1.540,00
349,00
0,00
349,00
349,00
349,00
349,00
349,00
0,00
100,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
10.850,00
10.850,00
10.850,00
10.850,00
0,00
72,33
4.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.800,00
0,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.100,00
1.100,00
85,00
85,00
85,00
85,00
0,00
7,73
1.015,00
Total Org.
230
1.253.413,00
0,00
1.253.413,00
858.460,45
857.342,15
857.342,15
856.807,15
535,00
68,40
396.070,85
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.253.413,00
0,00
1.253.413,00
858.460,45
857.342,15
857.342,15
856.807,15
535,00
68,40
396.070,85
Total Cat. Prg.
12
MANEJO INTEGRAL CULTIVO
1.253.413,00
0,00
1.253.413,00
858.460,45
857.342,15
857.342,15
856.807,15
535,00
68,40
396.070,85
Cat. Prg.
12 0025 000
IMPLEM. CENTRO DE INVESTIGACION E INNOV. AGRICOLA IBOPERENDA FASE II
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
473.200,00
0,00
473.200,00
305.723,33
305.723,33
305.723,33
305.723,33
0,00
64,61
167.476,67
47.320,00
0,00
47.320,00
30.572,33
30.572,33
30.572,33
30.572,33
0,00
64,61
1.3.1.20
16.747,67
8.092,00
0,00
8.092,00
5.227,86
5.227,86
5.227,86
5.227,86
0,00
64,61
1.3.1.31
2.864,14
14.196,00
0,00
14.196,00
9.171,70
9.171,70
9.171,70
9.171,70
0,00
64,61
5.024,30
1.3.2
9.464,00
0,00
9.464,00
6.114,47
6.114,47
6.114,47
6.114,47
0,00
64,61
3.349,53
2.1.2
Energa Elctrica
4.800,00
0,00
4.800,00
1.990,10
1.990,10
1.990,10
1.990,10
0,00
41,46
2.809,90
2.1.3
Agua
600,00
0,00
600,00
250,00
250,00
250,00
250,00
0,00
41,67
350,00
2.2.1.10
2.000,00
0,00
2.000,00
980,00
980,00
980,00
980,00
0,00
49,00
1.020,00
2.2.2.10
14.003,00
0,00
14.003,00
9.784,00
9.784,00
9.784,00
9.784,00
0,00
69,87
4.219,00
2.2.3
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
Alquiler de Equipos y Maquinarias
10.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
50,00
5.000,00
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
980,00
980,00
980,00
980,00
0,00
4,90
19.020,00
2.5.5
Publicidad
2.000,00
0,00
2.000,00
1.550,00
1.550,00
1.550,00
1.550,00
0,00
77,50
450,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
63.917,00
0,00
63.917,00
30.030,00
30.030,00
30.030,00
30.030,00
0,00
46,98
33.887,00
3.1.1.20
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.1.3
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.2.1
Papel
1.500,00
0,00
1.500,00
1.492,50
1.492,50
1.492,50
1.492,50
0,00
99,50
7,50
3.3.3
Prendas de Vestir
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
100,00
0,00
3.3.4
Calzados
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
35.000,00
0,00
35.000,00
21.953,80
21.953,80
21.953,80
21.953,80
0,00
62,73
13.046,20
3.4.2
8.000,00
0,00
8.000,00
7.995,00
7.995,00
7.995,00
7.995,00
0,00
99,94
5,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
7.000,00
0,00
7.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
85,71
1.000,00
3.4.5
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
100,00
0,00
03/11/2013 23:16:32
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 4 de 6
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 06
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 06
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
12.900,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
3.4.8
4.500,00
3.9.1
1.000,00
3.9.5
3.9.7
3.9.8
8.5.1
Tasas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
100,00
0,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
0,00
0,00
4.500,00
4.495,00
4.495,00
4.495,00
4.495,00
0,00
99,89
5,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
5.008,00
0,00
5.008,00
5.008,00
5.008,00
5.008,00
5.008,00
0,00
100,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
0,00
99,80
5,00
10.000,00
0,00
10.000,00
1.152,00
1.152,00
1.152,00
1.152,00
0,00
11,52
8.848,00
0,00
2.000,00
2.000,00
89,00
89,00
89,00
89,00
0,00
4,45
1.911,00
Total Org.
230
800.000,00
0,00
800.000,00
492.954,09
492.954,09
492.954,09
492.954,09
0,00
61,62
307.045,91
Total FTE
20
Recursos Especficos
800.000,00
0,00
800.000,00
492.954,09
492.954,09
492.954,09
492.954,09
0,00
61,62
307.045,91
Total Cat. Prg.
12
IMPLEM. CENTRO DE
800.000,00
0,00
800.000,00
492.954,09
492.954,09
492.954,09
492.954,09
0,00
61,62
307.045,91
Cat. Prg.
12 0039 000
DESAR. COMPLEJO APICOLA MULTIMUNICIPAL HERNANDO SILES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
331.500,00
0,00
331.500,00
212.660,00
212.660,00
212.660,00
212.660,00
0,00
64,15
118.840,00
33.150,00
0,00
33.150,00
19.846,00
19.846,00
19.846,00
19.846,00
0,00
59,87
1.3.1.20
13.304,00
5.669,00
0,00
5.669,00
3.393,67
3.393,67
3.393,67
3.393,67
0,00
59,86
2.275,33
1.3.1.31
9.945,00
0,00
9.945,00
5.953,80
5.953,80
5.953,80
5.953,80
0,00
59,87
3.991,20
1.3.2
6.630,00
0,00
6.630,00
3.969,20
3.969,20
3.969,20
3.969,20
0,00
59,87
2.660,80
2.1.1
Comunicaciones
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.2.1.10
3.000,00
-500,00
2.500,00
610,00
610,00
610,00
550,00
60,00
24,40
1.890,00
2.2.2.10
14.000,00
0,00
14.000,00
11.808,50
11.808,50
11.808,50
11.181,50
627,00
84,35
2.191,50
2.2.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
3.770,00
3.770,00
3.770,00
3.770,00
0,00
25,13
11.230,00
2.5.5
Publicidad
49.000,00
0,00
49.000,00
15.700,00
15.700,00
15.700,00
15.700,00
0,00
32,04
33.300,00
2.5.6
12.000,00
0,00
12.000,00
11.680,25
11.680,25
11.680,25
11.680,25
0,00
97,34
319,75
3.1.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.3
424.000,00
0,00
424.000,00
424.000,00
424.000,00
424.000,00
424.000,00
0,00
100,00
0,00
3.2.1
Papel
1.906,00
0,00
1.906,00
1.897,50
1.897,50
1.897,50
1.897,50
0,00
99,55
8,50
3.4.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
7.922,40
7.922,40
7.922,40
7.922,40
0,00
39,61
12.077,60
3.4.3
Llantas y Neumticos
7.200,00
0,00
7.200,00
7.140,00
7.140,00
7.140,00
7.140,00
0,00
99,17
60,00
3.9.5
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
100,00
0,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
9.184,00
9.184,00
9.184,00
9.184,00
0,00
91,84
816,00
4.3.3.20
141.000,00
0,00
141.000,00
126.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
500,00
500,00
119,00
119,00
119,00
119,00
0,00
23,80
381,00
Total Org.
220
Regalas
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
868.154,32
742.154,32
742.154,32
741.467,32
687,00
67,47
357.845,68
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
868.154,32
742.154,32
742.154,32
741.467,32
687,00
67,47
357.845,68
Total Cat. Prg.
12
DESAR. COMPLEJO APICOLA
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
868.154,32
742.154,32
742.154,32
741.467,32
687,00
67,47
357.845,68
Cat. Prg.
12 0041 000
MEJ. GANADO OVINO CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
596.700,00
0,00
596.700,00
363.470,00
363.470,00
363.470,00
363.470,00
0,00
60,91
233.230,00
1.3.1.10
59.670,00
0,00
59.670,00
34.727,00
34.727,00
34.727,00
34.727,00
0,00
58,20
24.943,00
1.3.1.20
10.204,00
0,00
10.204,00
5.938,31
5.938,31
5.938,31
5.938,31
0,00
58,20
4.265,69
1.3.1.31
17.901,00
0,00
17.901,00
10.418,10
10.418,10
10.418,10
10.418,10
0,00
58,20
7.482,90
1.3.2
11.934,00
0,00
11.934,00
6.945,40
6.945,40
6.945,40
6.945,40
0,00
58,20
4.988,60
2.1.1
Comunicaciones
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
2.2.1.10
4.000,00
-1.000,00
3.000,00
1.430,00
1.430,00
1.430,00
1.430,00
0,00
47,67
1.570,00
2.2.2.10
18.842,00
0,00
18.842,00
10.115,00
10.115,00
10.115,00
10.115,00
0,00
53,68
8.727,00
2.2.3
20.000,00
0,00
20.000,00
19.950,00
19.950,00
19.950,00
19.950,00
0,00
99,75
50,00
2.5.5
Publicidad
10.800,00
0,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
2.5.6
21.202,00
0,00
21.202,00
20.601,00
20.601,00
20.601,00
20.601,00
0,00
97,17
601,00
3.1.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.2
180.000,00
0,00
180.000,00
180.000,00
179.400,00
179.400,00
179.400,00
0,00
99,67
600,00
3.2.2
12.500,00
0,00
12.500,00
3.260,00
260,00
260,00
260,00
0,00
2,08
12.240,00
3.4.1.10
17.177,00
0,00
17.177,00
8.690,80
8.690,80
8.690,80
8.690,80
0,00
50,60
8.486,20
3.4.4
Productos de Cuero y Caucho
3.600,00
0,00
3.600,00
3.597,00
3.597,00
3.597,00
3.597,00
0,00
99,92
3,00
3.4.5
538.150,00
0,00
538.150,00
482.545,30
189.297,00
189.297,00
189.297,00
0,00
35,18
348.853,00
3.4.6
Productos Metlicos
60.000,00
0,00
60.000,00
59.814,00
59.814,00
59.814,00
59.814,00
0,00
99,69
186,00
3.9.5
10.520,00
0,00
10.520,00
10.366,00
10.366,00
10.366,00
10.366,00
0,00
98,54
154,00
4.3.1.20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
1,00
990,00
Total Org.
220
Regalas
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.221.877,91
925.029,61
925.029,61
925.029,61
0,00
57,81
674.970,39
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.221.877,91
925.029,61
925.029,61
925.029,61
0,00
57,81
674.970,39
Total Cat. Prg.
12
MEJ. GANADO OVINO
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.221.877,91
925.029,61
925.029,61
925.029,61
0,00
57,81
674.970,39
Cat. Prg.
12 0043 000
MEJ. DE LA PRODUCCION DE MAIZ EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
767.000,00
0,00
767.000,00
405.066,67
405.066,67
405.066,67
405.066,67
0,00
52,81
361.933,33
1.3.1.10
76.700,00
0,00
76.700,00
40.146,67
40.146,67
40.146,67
40.146,67
0,00
52,34
36.553,33
1.3.1.20
13.116,00
0,00
13.116,00
6.865,08
6.865,08
6.865,08
6.865,08
0,00
52,34
6.250,92
1.3.1.31
23.010,00
0,00
23.010,00
12.044,00
12.044,00
12.044,00
12.044,00
0,00
52,34
10.966,00
1.3.2
15.340,00
0,00
15.340,00
8.029,33
8.029,33
8.029,33
8.029,33
0,00
52,34
7.310,67
03/11/2013 23:16:32
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 5 de 6
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 06
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 06
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
5.000,00
0,00
2.2.1.10
2.2.2.10
20.000,00
2.2.3
10.000,00
2.3.1
2.3.4
2.4.1.20
2.5.5
Publicidad
2.5.6
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar

160,00
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
59,80
2.010,00
5.000,00
2.990,00
2.990,00
2.990,00
2.830,00
0,00
20.000,00
14.603,50
14.603,50
14.603,50
14.603,50
0,00
73,02
0,00
10.000,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
0,00
1.300,00
13,00
8.700,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
570,00
570,00
570,00
570,00
0,00
3,80
14.430,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
8.840,10
8.840,10
8.840,10
2.990,10
5.850,00
88,40
1.159,90
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
18.000,00
0,00
18.000,00
6.585,00
6.585,00
6.585,00
6.585,00
0,00
36,58
11.415,00
3.1.3
10.000,00
130.000,00
140.000,00
140.000,00
138.900,00
138.900,00
138.900,00
0,00
99,21
1.100,00
3.2.1
Papel
3.000,00
0,00
3.000,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
0,00
36,00
1.920,00
3.2.2
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
0,00
3.3.2
6.000,00
0,00
6.000,00
5.994,00
5.994,00
5.994,00
5.994,00
0,00
99,90
6,00
3.3.3
Prendas de Vestir
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
100,00
0,00
3.3.4
Calzados
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
9.050,44
9.050,44
9.050,44
9.050,44
0,00
90,50
949,56
3.4.2
10.000,00
0,00
10.000,00
9.960,00
9.960,00
9.960,00
9.960,00
0,00
99,60
40,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
5.000,00
0,00
5.000,00
4.995,00
4.995,00
4.995,00
4.995,00
0,00
99,90
5,00
3.4.8
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.5
9.000,00
0,00
9.000,00
4.386,60
4.386,60
4.386,60
4.386,60
0,00
48,74
4.613,40
3.9.7
3.9.8
4.2.2.30
Otras Construcciones y Mejoras de Bienes
4.3.1.20
4.3.2
4.3.3.20
4.3.7
8.5.1
Tasas
5.396,50
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
100,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
2.290,00
2.290,00
2.290,00
2.290,00
0,00
38,17
3.710,00
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.834,00
-100.000,00
14.834,00
13.002,00
13.002,00
13.002,00
13.002,00
0,00
87,65
1.832,00
70.000,00
0,00
70.000,00
66.428,00
24.428,00
24.428,00
24.428,00
0,00
34,90
45.572,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
781.226,39
738.126,39
738.126,39
730.816,39
7.310,00
56,78
561.873,61
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
781.226,39
738.126,39
738.126,39
730.816,39
7.310,00
56,78
561.873,61
Total Cat. Prg.
12
MEJ. DE LA PRODUCCION DE
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
781.226,39
738.126,39
738.126,39
730.816,39
7.310,00
56,78
561.873,61
Cat. Prg.
12 0058 000
DESAR. PRODUCTIVO DE LA CADENA DEL MANI EN CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
530.400,00
0,00
530.400,00
293.280,00
293.280,00
293.280,00
293.280,00
0,00
55,29
237.120,00
53.040,00
0,00
53.040,00
29.328,00
29.328,00
29.328,00
29.328,00
0,00
55,29
1.3.1.20
23.712,00
9.070,00
0,00
9.070,00
5.015,09
5.015,09
5.015,09
5.015,09
0,00
55,29
1.3.1.31
4.054,91
15.912,00
0,00
15.912,00
8.798,40
8.798,40
8.798,40
8.798,40
0,00
55,29
7.113,60
1.3.2
10.608,00
0,00
10.608,00
5.865,60
5.865,60
5.865,60
5.865,60
0,00
55,29
4.742,40
2.2.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
1.810,00
1.810,00
1.810,00
1.810,00
0,00
60,33
1.190,00
2.2.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
19.039,00
19.039,00
19.039,00
19.039,00
0,00
95,20
961,00
2.2.3
20.000,00
0,00
20.000,00
8.950,00
8.950,00
8.950,00
8.950,00
0,00
44,75
11.050,00
2.3.1
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
1.725,00
1.725,00
1.725,00
1.725,00
0,00
11,50
13.275,00
2.5.5
Publicidad
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.6
15.000,00
0,00
15.000,00
14.378,55
14.378,55
14.378,55
14.378,55
0,00
95,86
621,45
2.5.9
Servicios Manuales
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.1.20
3.1.3
3.2.1
Papel
3.2.2
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4.1.10
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
50.000,00
542.596,00
592.596,00
573.252,00
573.252,00
573.252,00
573.252,00
0,00
96,74
19.344,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
6.000,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
120.300,00
142.300,00
142.296,50
137.146,50
137.146,50
137.146,50
0,00
96,38
5.153,50
Prendas de Vestir
5.250,00
0,00
5.250,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
0,00
99,05
50,00
Calzados
1.750,00
0,00
1.750,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
0,00
96,00
70,00
50.000,00
-30.000,00
20.000,00
10.886,60
10.886,60
10.886,60
10.226,60
660,00
54,43
9.113,40
3.4.2
94.830,00
0,00
94.830,00
94.830,00
89.159,00
89.159,00
89.159,00
0,00
94,02
5.671,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
19.000,00
0,00
19.000,00
4.965,00
4.965,00
4.965,00
1.855,00
3.110,00
26,13
14.035,00
3.4.8
10.000,00
0,00
10.000,00
9.996,00
9.996,00
9.996,00
9.996,00
0,00
99,96
4,00
3.9.5
12.000,00
0,00
12.000,00
7.965,00
7.965,00
7.965,00
7.445,00
520,00
66,38
4.035,00
3.9.7
3.9.8
4.2.2.30
Otras Construcciones y Mejoras de Bienes
4.3.1.20
4.3.2
4.3.3.20
4.3.7
8.5.1
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
13.337,00
13.337,00
13.337,00
12.207,00
1.130,00
88,91
1.663,00
150.000,00
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.700,00
30.700,00
29.978,00
29.978,00
29.978,00
29.978,00
0,00
97,65
722,00
737.640,00
-514.096,00
223.544,00
223.544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.544,00
70.000,00
0,00
70.000,00
67.172,00
24.800,00
24.800,00
24.800,00
0,00
35,43
45.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tasas
0,00
1.500,00
1.500,00
55,00
55,00
55,00
55,00
0,00
3,67
1.445,00
Total Org.
230
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.573.346,74
1.296.609,74
1.296.609,74
1.291.189,74
5.420,00
64,83
703.390,26
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.573.346,74
1.296.609,74
1.296.609,74
1.291.189,74
5.420,00
64,83
703.390,26
Total Cat. Prg.
12
DESAR. PRODUCTIVO DE LA
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.573.346,74
1.296.609,74
1.296.609,74
1.291.189,74
5.420,00
64,83
703.390,26
Cat. Prg.
12 0059 000
MEJ. GANADO CAMELIDO EN CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
03/11/2013 23:16:32
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 6 de 6
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 06
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 06
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
331.500,00
0,00
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
33.150,00
1.3.1.20
5.669,00
1.3.1.31
1.3.2
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
59,12
135.520,00
331.500,00
195.980,00
195.980,00
195.980,00
195.980,00
0,00
0,00
33.150,00
19.598,00
19.598,00
19.598,00
19.598,00
0,00
59,12
13.552,00
0,00
5.669,00
3.351,25
3.351,25
3.351,25
3.351,25
0,00
59,12
2.317,75
9.945,00
0,00
9.945,00
5.879,40
5.879,40
5.879,40
5.879,40
0,00
59,12
4.065,60
6.630,00
0,00
6.630,00
3.919,60
3.919,60
3.919,60
3.919,60
0,00
59,12
2.710,40
2.2.1.10
1.750,00
-500,00
1.250,00
885,00
885,00
885,00
885,00
0,00
70,80
365,00
2.2.2.10
8.569,00
0,00
8.569,00
6.990,00
6.990,00
6.990,00
6.990,00
0,00
81,57
1.579,00
2.2.3
5.505,00
2.5.6
3.1.1.20
3.1.2
3.1.3
3.2.1
Papel
3.3.2
3.4.1.10
3.4.2
3.4.4
Productos de Cuero y Caucho
3.4.6
Productos Metlicos
3.4.8
3.9.5
3.9.8
4.9.3
8.5.1
Tasas
0,00
20.105,00
20.105,00
14.600,00
14.600,00
14.600,00
14.600,00
0,00
72,62
5.700,00
0,00
5.700,00
4.927,75
4.927,75
4.927,75
4.927,75
0,00
86,45
772,25
0,00
10.000,00
10.000,00
2.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.980,00
1.980,00
1.980,00
1.980,00
0,00
99,00
20,00
54.005,00
-35.105,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
0,00
100,00
0,00
1.475,00
0,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
7.335,80
9.370,00
0,00
9.370,00
2.034,20
2.034,20
2.034,20
2.034,20
0,00
21,71
39.082,00
0,00
39.082,00
39.082,00
39.021,00
39.021,00
39.021,00
0,00
99,84
61,00
2.220,00
0,00
2.220,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
0,00
86,49
300,00
18.500,00
0,00
18.500,00
18.496,00
18.496,00
18.496,00
18.496,00
0,00
99,98
4,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.498,00
1.498,00
1.498,00
1.498,00
0,00
99,87
2,00
5.101,00
0,00
5.101,00
4.897,50
4.897,50
4.897,50
4.897,50
0,00
96,01
203,50
3.500,00
0,00
3.500,00
1.335,00
1.335,00
1.335,00
1.335,00
0,00
38,14
2.165,00
Semovientes y Otros Animales
76.998,00
0,00
76.998,00
72.468,00
72.468,00
72.468,00
72.468,00
0,00
94,12
4.530,00
0,00
500,00
500,00
26,00
26,00
26,00
26,00
0,00
5,20
474,00
Total Org.
230
613.164,00
0,00
613.164,00
422.492,70
420.181,70
420.181,70
420.181,70
0,00
68,53
192.982,30
Total FTE
20
Recursos Especficos
613.164,00
0,00
613.164,00
422.492,70
420.181,70
420.181,70
420.181,70
0,00
68,53
192.982,30
Total Cat. Prg.
12
MEJ. GANADO CAMELIDO EN
613.164,00
0,00
613.164,00
422.492,70
420.181,70
420.181,70
420.181,70
0,00
68,53
192.982,30
1.711,00
Cat. Prg.
12 0061 000
IMPLEM. DE HUERTOS PARA LA PRODUCCIN ORGNICA DE HORTALIZAS EN ZONAS PERIURBANAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE
FTE
41
Org.
119
T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
2.2.2.10
0,00
1.920,00
1.920,00
209,00
209,00
209,00
209,00
0,00
10,89
2.5.6
0,00
4.785,20
4.785,20
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
4,18
4.585,20
3.1.3
0,00
274.159,80
274.159,80
274.159,80
26.620,00
26.620,00
26.620,00
0,00
9,71
247.539,80
3.2.1
Papel
0,00
500,00
500,00
484,00
484,00
484,00
484,00
0,00
96,80
16,00
3.3.1
Hilados y Telas
0,00
2.340,00
2.340,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
0,00
98,29
40,00
3.4.5
0,00
144.000,00
144.000,00
144.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
0,00
18.720,00
18.720,00
18.540,00
18.540,00
18.540,00
18.540,00
0,00
99,04
180,00
3.4.8
0,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.410,00
49.410,00
49.410,00
0,00
99,82
90,00
3.9.5
0,00
1.000,00
1.000,00
996,50
996,50
996,50
996,50
0,00
99,65
3,50
4.3.1.20
0,00
8.300,00
8.300,00
8.295,00
8.295,00
8.295,00
8.295,00
0,00
99,94
5,00
4.3.2
0,00
94.775,00
94.775,00
94.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.775,00
Total Org.
119
T.G.N. - Impuesto Directo a
0,00
600.000,00
600.000,00
593.459,30
107.054,50
107.054,50
107.054,50
0,00
17,84
492.945,50
Total FTE
41
0,00
600.000,00
600.000,00
593.459,30
107.054,50
107.054,50
107.054,50
0,00
17,84
492.945,50
Total Cat. Prg.
12
IMPLEM. DE HUERTOS PARA
0,00
600.000,00
600.000,00
593.459,30
107.054,50
107.054,50
107.054,50
0,00
17,84
492.945,50
Total UE
DIRECCION DPTAL.
19.239.036,00
4.290.000,00
23.529.036,00
18.010.260,20
13.746.663,55
13.746.663,55
12.948.917,25
797.746,30
58,42
9.782.372,45
Total DA
DIRECCION
19.239.036,00
4.290.000,00
23.529.036,00
18.010.260,20
13.746.663,55
13.746.663,55
12.948.917,25
797.746,30
58,42
9.782.372,45
Total Entidad
901
Gobierno Autnomo
19.239.036,00
4.290.000,00
23.529.036,00
18.010.260,20
13.746.663,55
13.746.663,55
12.948.917,25
797.746,30
58,42
9.782.372,45
19.239.036,00
4.290.000,00
23.529.036,00
18.010.260,20
13.746.663,55
13.746.663,55
12.948.917,25
797.746,30
58,42
9.782.372,45
helo
helo
TOTALES GENERALES

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Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

( Restriccin Entidad : 901 )

Descripcion Objeto Del Gasto

Presupuesto Mod. Aprobadas

DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

DIRECCION DPTAL. AGROPECUARIA INDUSTRIAL

DIRECCIN DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Saldo Por Pagar

Consultoras por Producto

Consultoras por Producto

Otros Recursos Especficos

Pasajes al Interior del Pas

Pasajes al Exterior del Pas

Viticos por Viajes al Interior del Pas

Viticos por Viajes al Exterior del Pas

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

Consultoras por Producto

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

Gastos por Refrigerios al personal permanente,

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

tiles de Escritorio y Oficina

Otros Repuestos y Accesorios

Otra Maquinaria y Equipo

Otros Recursos Especficos

Total Cat. Prg.

APOYO A PROD Y TRANSF TRIGO PARA SOB. ALIMENT EN CHUQUISACA

Maquinaria y Equipo de Produccin

Otros Recursos Especficos

Rgimen de Corto Plazo (Salud)

Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo

Aporte Patronal Solidario 3%

Aporte Patronal para Vivienda

Pasajes al Interior del Pas

Viticos por Viajes al Interior del Pas

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales

Productos de Artes Grficas

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

Productos Qumicos y Farmacuticos

Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

tiles de Escritorio y Oficina

Otros Repuestos y Accesorios

Maquinaria y Equipo de Produccin

Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin

Otros Recursos Especficos

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

( Restriccin Entidad : 901 )

Descripcion Objeto Del Gasto

T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Maquinaria y Equipo de Produccin

Saldo Por Pagar

T.G.N. - Impuesto Directo a

Total Cat. Prg.

APOYO A PROD Y TRANSF

IMPLEM. MODULOS INTEGRALES COMPLEJO LECHERO

Rgimen de Corto Plazo (Salud)