1.

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA CARACTERIZACION DE PROCESO NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL PROVEEDORES Comunidad universitaria PLANEAR Lineamientos institucionales Listados maestros de documentos y registros Requisitos del cliente Resultados de las evaluaciones de la calidad del servicio HACER Desarrollar el Plan de auditoras internas de calidad proyectado la vigencia respectiva Efectuar la medicin y anlisis de los indicadores del proceso de calidad, consolidar y analizar los indicadores de los procesos del SGC VERIFICAR Evaluar conocimiento y dominio del SGC a los procesos (lder y equipo de trabajo) en auditoras internas de calidad Analizar y evaluar resultados de mediciones de los indicadores de los procesos que hacen parte del SGC ACTUAR Verificacin y control de la documentacin del SGC. Seguimiento y control al plan de trabajo de la revisin al SGC. Anlisis y evaluacin de los resultados de las mediciones de los indicadores de los procesos que hacen parte del SGC GESTION DE LA CALIDAD LIDER DEL PROCESO

Mauricio Sa

Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestin de Calidad de la Universidad mediante el uso de mecanismos que c Coordinador Sistema de Gestin de Calidad

(6)

ENTRADAS

ACTIVIDADES Proyeccin del Plan de trabajo del sistema de gestin de calidad

Plan de trab

de la calidad

Estructuracin mecanismos y estrategias para conocer la percepcin del cliente Actas de au respecto al cumplimiento de los requisitos y satisfaccin y la calidad de los servicios ejecucin de prestados

Estructurar mecanismos y estrategias de medicin, seguimientos y mejora continua

Informe fina calidad y so

Informes de evaluacione servicio

RIESGOS

Ver mapa de riesgos de la vigencia

INDICADORES

Indicadore

REQUISITOS mograma, matriz de relacin NTC-GP1000, MECI 1000, documentos asociados al proceso

Nombre Elaboro Reviso Aprob Equipo Sistema de Gestin de la Calidad Mauricio Sabogal Representante de la Direccion Control de Cambios versin (17) Fecha de Aprobacin (18) Descripcin del cambio

Cargo

(19)

2. Procesos Tcnicos

Asignacin de Signatura Topogrfica

Depender de cada Biblioteca Identidad de Autor

Antes de catalogar el documento se debe constatar la identidad del autor en la base de datos AUTOR, provista por BC. Si se encuentra en la base se utiliza tal cual figura en el registro. En caso de no encontrar el autor en dicha base se localizarn los datos personales o institucionales en: a) la obra misma b) Internet c) Obras de referencia impresas

Descripcin bibliogrfica

Para la tarea de catalogar se utiliza: Reglas de Catalogacin Angloamericanas

Anlisis de Contenido

El criterio adoptado por esta unidad de informacin para el anlisis temtico es el uso de descriptores.

Ingreso en Bases de Datos

Se determinar con la implementacin del sistema integrado: Procedimientos de carga automatizada de datos , Analticas de revistas, Publicaciones peridicas, Control de calidad de las bases de datos ,Mantenimiento y actualizacin del catlogo automatizado, Backups No se incluyen en la Base de Datos para el Catlogo Colectivo en lnea FOTOCOPIAS.

Actualizacin del OPAC :

Cada Biblioteca actualiza su base de datos desde el programa cargado en su respectiva computadora, con su clave asignada. Dicha actualizacin se realizar el primer da hbil de cada mes.

3. La caracterizacin de los documentos dentro de un proceso de implementacin de un SGC involucra un gran compromiso en todos los actores del mismo, por cuanto se realizan un anlisis detallado de toda la informacin recolectada, permitiendo conocer todo el proceso operativo desde la alta gerencia hasta la entrega del producto terminado. La documentacin es necesaria para dejar normalizados todos los procesos y procedimientos, para realizar ajustes y para permitir a travs de su evaluacin la realizacin de un seguimiento y mejora continua.