Losa Deportiva

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ
PROYECTO: Creacin de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castaeda Iparraguirre en el distrito de Jos Leonardo Ortiz - Chiclayo - Lambayeque
Estudio de preinversin a nivel de perfil
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP) CREACIN DE UN CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL ESTADIO
MUNICIPAL CARLOS CASTAEDA IPARRAGUIRRE EN EL DISTRITO DE JOS LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE.
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP)

EFICIENTES CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAEDA IPARRAGUIRRE DEL DISTRITO JOS LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE.
C.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

La demanda anual alcanza los 6,144 partidos al ao, para lo cual se demandan 04 canchas deportivas de grass sinttico y 2 losas de concreto multideportivo bien implementadas con todo el requerimiento mnimo, espacios deportivos y recreacionales. Mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.
D.
DECRIPCION TECNICA DEL PIP
CONSTRUCCIN, ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAEDA IPARRAGUIRRE DEL DISTRITO JOS LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE. El cual tiene las siguientes metas: Construccin de 04 canchas de fulbito con gras sinttico artificial. Construccin de 02 losas multideportivas de concreto. Construccin cancha de frontn Construccin canchas de tenis Construccin de piscina con tribuna techada. Construccin de vestbulo + ss. hh. Construccin de cerco liviano Construccin de plazas de estacionamiento Construccin de boleteras Construccin de cafetera. Equipamiento: Instalacin de Juegos Infantiles Juegos Infantiles de Madera: Juegos Grandes Sillas de Descanso Juegos Infantiles Metlicos: Escalera Sube y Baja Rotonda Resbaladera Fuentes de Agua Implementos deportivos Balones Pelotas y raquetas Redes deportivas Lentes de natacin Net
PROYECTO: Creacin de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castaeda Iparraguirre en el distrito de Jos Leonardo Ortiz - Chiclayo Lambayeque
Contempla la intervencin de una superficie de 14604.445 m2 y un permetro de 893.715 ml., en ella se aprovecharan la infraestructura existente, limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego construir 02 losas deportivas de 24 x15m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley, 04 canchas de pasto sinttico de 28 x 15 m2 y otros espacios recreativos multideportivos, adems se delimitarn con pintura las reas para las disciplinas deportivas a practicar. Tambin se contempla la construccin de otros ambientes, la ejecucin de veredas de adoqun de concreto y la construccin de sardineles de concreto y otros. A continuacin se muestra los componentes:
DESCRIPCION PLAYA DE ESTACIONAMIENTO CASETAS DE CONTROL Y VIVIENDA DE GUARDIANA SERVICIOS HIGINICOS TIENDAS RAMPAS DE SKEYBOARD LOSA FRONTON LOSA DE BASQUET Y VOLEY TALLER DE MANTENIMIENTO Y CASA DE MAQUINAS TANQUE ELVADO KIOSKO INFANTIL MINIMARKET GIMNASIO PANADERA TALLER DE DEPORTES Y DANZAS PISCINAS ADMINISTRACIN REA DE JUEGO DE NIOS PLATAFORMAS SINTTICAS GLORIETAS, PISOS Y REAS VERDES
E.
COSTOS DEL PIP
PRESUPUESTO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL DESCRIPCION

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO CASETAS DE CONTROL Y VIVIENDA DE GUARDIANA SERVICIOS HIGINICOS TIENDAS RAMPAS DE SKEYBOARD LOSA PARA FRONTON LOSA DE BASQUET Y VOLEY TALLER DE MANTENIMIENTO Y CASA DE MAQUINAS TANQUE ELEVADO KIOSKO INFANTIL MINIMARKET GIMNASIO PANADERA TALLER DE DEPORTES Y DANZAS PISCINAS ADMINISTRACIN REA DE JUEGO DE NIOS PLATAFORMAS SINTTICAS GLORIETAS, PISOS Y REAS VERDES PROMOCION Y DIFUSION RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA PRACTICA DEPORTIVA RECREATIVA INTEGRAL. COSTO DIRECTO DE CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico unidad formuladora.
UND
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 GLOBAL
METRADO
707.63 63.97 854.702 700.01 234.48 110.98 779.96 98.7 28.2 123.9 128.59 177.08 234.06 267.92 530.34 65.44 314.53 2224.4 6959.558 GLOBAL
COSTO
136,194.00 38,544.77 520,902.23 263,778.63 38,177.41 10,297.59 69,814.81 38,463.01 33,698.04 46,493.27 56,574.59 121,616.91 106,923.15 137,893.51 239,106.41 25,031.19 24,335.12 304,504.79 774,850.16 20,000.00 3,007,199.60
F.
BENEFICIOS DEL PIP
Los beneficios cuantificables del centro rec reativo a construir, se han identificado de la siguiente manera: 1. 6,144 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 89,472 personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. 2. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la pampa en nuestro caso, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao). 3. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao. 4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%. 5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada sin darle uso adecuado por falta de implementacin.
Ingresos anuales generados Por la Infraestructura Deportiva
DESCRIPCION
Costo Costo/ (Soles/ Soles Hora) 4 2 1 1 1 30 5 5 1 1 # de participacin diaria 20 10 10 10 10 Costo diario 2400 100 50 10 10 2570 Costo semanal 14400 600 300 60 60 15420 Costo/ mes Costo/Ao 57600 2400 1200 240 240 61680 691200 28800 14400 2880 2880 740160
Piscinas Canchas de mini Fulbito(grass sinttico) Cancha de de Losa de concreto Cancha de Frontn Piscinas Juegos para nios y otros
Total
BALANCE DE INGRESOS/EGRESOS DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL BALANCE DE INGRESOS - EGRESOS DESCRIPCION INGRESOS POR ALQUILER EGRESOS POR MANTENIMIENTO FLUJO NETOS 1 740160 69240 670920 2 740160 69240 3 740160 69240 4 740160 69240 670920 5 740160 69240 670920 6 740160 69240 670920 7 740160 69240 670920 8 740160 69240 670920 9 740160 69240 10 740160 69240
670920 670920
670920 670920
G.
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVA UNICA.
DESCRIPCIN. VACT BENEFICIARIOS EN PROMEDIO COSTO EFECTIVIDAD
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico -Consultora
VALOR 3,566,623.92 197,274 18.080
H.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura: Este anlisis se realiza con el objetivo de determinar la capacidad del proyecto elegido para cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluacin.
Sostenibilidad Tcnica
La Municipalidad distrital de Jos Leonardo Ortiz a travs de la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano - GIDU dispone de la capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto de inversin pblica.
En la etapa de inversin, la municipalidad distrital de Jos Leonardo Ortiz dirigir el proceso de seleccin de contratistas para la ejecucin de obras y supervisar para que se realicen con el personal tcnico adecuado y con la experiencia en este tipo de obras. As mismo, la municipalidad supervisara del proceso de ejecucin de obras hasta su conformidad final. El proyecto, contempla las inversiones y los costos de operacin y mantenimiento necesario, para que puedan obtener los beneficios esperados a lo largo de su vida til.
Sostenibilidad institucional
La institucin encargada de la operacin y mantenimiento ser la municipalidad de Jos Leonardo Ortiz, el cual se compromete a cubrir los gastos que demanden la operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura. Los costos de operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura del rea interior del Estadio municipal Carlos Castaeda Iparraguirre sern financiados con dos tipos de ingresos: aquellos fondos transferidos por el gobierno central. FONCOMUN y recursos directamente recaudados LA MUNICIPALIDAD DE JOSE LEONARDO ORTIZ asumir el costo de inversin del proyecto en la forma ya descrita, no incurriendo en costos adicionales para financiar los costos de operacin y mantenimiento. Una vez concluido el proyecto.
Sostenibilidad Financiera
Los costos de inversin que requiera el proyecto sern financiados con los recursos de la municipalidad de Jos Leonardo Ortz. Dichos recursos sern administrados por la Gerencia de Infraestructura y desarrollo urbano, a travs de su la sub gerencia de Obras. La poblacin de Jos Leonardo Ortz se beneficiara participando en la etapa operativa del proyecto mediante su asistencia al Estadio de Jos Leonardo Ortz, en los espectculos deportivos que ah se realicen. As mismo, la municipalidad de Jos Leonardo Ortz en coordinacin con la liga distrital de Ftbol de josa Leonardo Ortz y las Instituciones privadas y pblicas desarrollar programas de trabajo y estrategias que mejoraran la calidad del servicio deportivo.
I.
IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
AIRE
Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y se usar pintura sin plomo.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
COMPONENTE AMBIENTAL
Aumento de los niveles de ruido
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
BIOLOGICO
Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avifauna)
Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformacin de la subrasante. Obras preliminares, movimiento de tierras, implementacin de los
En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
PAISAJE
Alteracin del paisaje
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.
En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante
Arcos, parantes, mallas y cerco y Pintado de trafico lineal y central
- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Jos Leonardo Ortiz. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
todas las fases.
SOCIOECONOMICO
Riesgos a la salud de las personas
Construcciones provisionales, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
Riesgos en la seguridad de las personas
Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico -Consultora
J.
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
Por tratarse de una inversin pblica, en un proyecto que tiende a Solucionar necesidades, se ha utilizado el mtodo costo / efectividad para la evaluacin econmica. El costo del proyecto deportivo representa una inversin por parte del estado equivalente a S/.18.084 nuevos soles por persona, a precios sociales a lo largo del horizonte del proyecto, planteado en 10 aos. En cuanto a la sostenibilidad del proyecto, en el aspecto de operacin y mantenimiento de la infraestructura deportiva, la municipalidad de Jos Leonardo Ortiz se ha comprometido su financiamiento y ejecucin del proyecto, segn documento que consta en anexos. La inversin inicial, a precios sociales, que el estado deber efectuar por concepto de la elaboracin de Estudio Definitivo, supervisin, liquidacin y obras civiles, corresponde a S/.3,405,407.56 nuevos soles, a precios privados, dicho monto se encuentra dentro del rango de inversin registrada en el sector, para el logro de esperados. los beneficios las diferentes fases de realizacin del Proyecto hasta su puesta en servicio, no originara efectos negativos en el medio ambiente, que atente contra el normal desarrollo de las diferentes actividades de la poblacin beneficiada. El proyecto determina las obras necesarias para dotar de adecuada infraestructura, las mismas que podrn ser ejecutadas de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Unidad Ejecutora. El anlisis de sensibilidad se encontr que el proyecto es sensible ante variaciones en los costos inciales de inversin. Podemos concluir que el Proyecto es viable desde el social, ambiental y de sostenibilidad El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un rea para la prctica del deporte en el distrito de Jos Leonardo Ortiz de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene el distrito, sealado como: DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea destina a este fin. Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa nica es muy adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin . K.
ORGANIZACIN Y GESTION
En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin y mantenimiento del proyecto tenemos: Municipalidad distrital de Jos Leonardo Ortiz - Es una persona jurdica, de derecho pblico con autonoma econmica y administrativa, que representa a la poblacin que habita dentro de su jurisdiccin, y tiene entre sus competencias, la de planificar el desarrollo del distrito de Jos Leonardo Ortz, la que a travs de sus oficinas competentes elaborar el estudio de Inversin Pblica hasta los niveles correspondientes que permitan obtener la viabilidad del Proyecto. Ser la entidad quien financiara el proyecto. En la etapa de Ejecucin de la Obra de la construccin de las reas interiores del estadio municipal Carlos Castaeda Iparraguirre, debido a la inversin ser necesario realizarlo por contrata, para lo cual se realizaran acordes con los requerimientos de la obra la municipalidad de Jos Leonardo Ortz, estar a cargo de financiar los gastos que demanden la operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura deportiva, la sostenibilidad a lo largo del proyecto.
L.
PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS FISICAS O ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Plazo de la Actividad

3 MESES 3 MESES 5 MESES 4 MESES 4 MESES 1 MES
DESCRIPCION 1.00. ESTUDIOS DEFINITIVOS

1.01. Estudios definitivos y proceso de seleccin
MESES 6 7 8
10
11
> 12
2.00. INVERSION
2.01. Ejecucin de obra 2.02. Supervisin 2.03. Liquidacin
3.00. OPERACIN Y MANTENIMIENTO

3.01. Conservacin, mantenimiento preventivo y correctivo 10 AOS
M.
MATRIZ DE MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos
FIN Mejora en el desarrollo humano de la poblacin del distrito de Jos Leonardo Ortz.
Indicadores
Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao. Mejoramiento de ornato publico en un 50%.
Medios de Verificacin
Encuestas de opinin a la Poblacin. Registros Policiales en la Zona.
Supuestos
Efectiva participacin ciudadana.
PROPOSITO/OBJETIVO Eficientes condiciones para la realizacin de las prcticas deportivas y recreativas en estadio municipal Carlos Castaeda Iparraguirre Jos Leonardo Ortz Chiclayo Lambayeque
Disminucin del nmero de accidentes en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao).debido a que practican deporte en la va pblica ante la inexistencia de infraestructura deportiva y recreativa Recuperacin de la zona pblica que est abandonada en un 100%.
Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar. Entrevistas a pobladores que hagan uso del centro recreacional multideportivo. Estadsticas del centro de salud o puesto de salud de la zona
Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local y Central Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local a servicios de capacitacin y a empleo.
COMPONENTES
1.- Adecuada infraestructura deportiva para el desarrollo de actividades. 2.- Adecuada infraestructura recreativa para el desarrollo de actividades. 3.- Fortalecida promocin de los servicios Municipales existentes.
Construccin de 04 canchas de fulbito con gras sinttico artificial. Construccin de 02 losas multideportivas de concreto. Construccin cancha de frontn Construccin canchas de tenis Construccin de piscina con tribuna techada. Construccin de vestbulo + ss. hh. Construccin de cerco liviano Construccin de 23 plazas de estacionamiento Construccin de boleteras Construccin de cafetera. Equipamiento: Instalacin de Juegos Infantiles Juegos Infantiles de Madera: Juegos Grandes Sillas de Descanso Juegos Infantiles Metlicos: Escalera Sube y Baja Rotonda Resbaladera Fuentes de Agua Implementos deportivos Balones Pelotas y raquetas Redes deportivas, Lentes de natacin Net
Reportes de Construccin de la Obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.
Percepcin positiva de la poblacin sobre la prctica deportiva. Participacin exitosa de la comunidad organizada en asistencia al centro recreacional multideportivo municipal.
Presupuesto centro recreativo municipal
ACCIONES
Descripcin
unidad Metrado costo
Avances y de Obra
Liquidacin
Playa de estacionamiento m2 707.63 136,194.00 Casetas de control y vivienda de guardiana m2 63.97 38,544.77 Servicios higinicos m2 854.702 520,902.23 Tiendas m2 700.01 263,778.63 Rampas de skeyboard m2 234.48 38,177.41 Losa frontn m2 110.98 10,297.59
No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.
Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra
Losa de bsquet y vley m2 779.96 69,814.81 Taller de mantenimiento y casa de maquinas m2 98.7 38,463.01 Tanque elevado m2 28.2 33,698.04 Kiosco infantil m2 123.9 46,493.27 Minimarket m2 128.59 56,574.59 Gimnasio m2 177.08 121,616.91 Panadera m2 234.06 106,923.15 Taller de deportes y danzas m2 267.92 137,893.51 Piscinas m2 530.34 239,106.41 Administracin m2 65.44 25,031.19 rea de juego de nios m2 314.53 24,335.12 Plataformas sintticas m2 2224.4 304,504.79 Glorietas, pisos y reas verdes m2 6959.558 774,850.16 Promocin y difusin respecto a la importancia de la prctica deportiva recreativa integral. global global 20,000.00 Costo directo de centro recreativo municipal 3,007,199.60 Supervisin de la obra(2%) 60,143.99 Expediente tcnico(3%) 90,215.99 Gastos generales(5%) 150,359.98 Presupuesto centro recreativo municipal:
3,307,919.56
INDICE I RESUMEN EJECUTIVO

1. ASPECTOS GENERALES.02 1.1 NOMBRE DEL PIP MENOR. .03 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECURTORA.04 PARTICIPACION DE LAS ENTI.DADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS....05 MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS....06 1.4 MARCO DE REFERENCIA.07 2. IDENTIFICACION....08 2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL09 2.1.3 UBICACIN...11 2.2 DEFINICION DEL PROBLEMAS Y SUS CAUSAS...13 GRAFICO 01 ARBOL DE CAUSA Y EFECTO..15 OBJETIVOS DEL PROYECTO.16 GRAFICO 02 ARBOL DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES17 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES....18 ALTERNATIVAS DE SOLUCION19 3. FORMULACION Y EVALUACION....20 3.1 HORIZONTE DE EVALUACION....21 3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA..22 3.2.2 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA23 3.3 ANALISIS DE LA OFERTA....26 CUADRO N 09 COSTOS DE LA INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ....27 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.....28 3.7 BENEFICIOS DEL PROYECTO.33 3.8 EVALUACION ECONOMICA..34 3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD.35 3.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD....36 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.........37 POTENCIALES RECOMENDACIONES........39 3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA.........40 MATRIZ DE MARCO LOGICO.....41 4. 5. 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.44 ANEXOS..45 PANEL FOTOGRAFICO....46
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del PIP Menor

El proyecto de inversin pblica PIP se denomina: Creacin de un Centro Recreacional Polideportivo en el Estadio Municipal Carlos Castaeda Iparraguirre Jos Leonardo Ortiz - Chiclayo Lambayeque.
Responsabilidad Funcional
Este acpite se desarrolla sobre la base del Anexo SNIP 01, que muestra las Funciones, Programas y Subprogramas en los cuales se debe ubicar el proyecto. Se presenta en el Cuadro N 11 Cuadro N 01: Responsabilidad Funcional
Responsabilidad Funcional
Funcin 0021 CULTURA Y DEPORTE Correspondiente al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin, cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona humana para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico y en la preservacin y difusin de la cultura. DEPORTES Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, recreacin y las aptitudes fsicas del individuo. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general.
Programa
0046
Subprograma
0102
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Es la unidad responsable de dedignar la formulacin del proyecto, realizando las coordinaciones necesarias y requeridas a nivel de pre inversin para lograr garantizar la viabilidad del mismo. La Unidad Formuladora se presenta en el Cuadro N 1 2. Cuadro N 01: Unidad Formuladora
Unidad Formuladora
Sector Gobiernos Locales
Nombre de Unidad Gerencia de Desarrollo urbano e infraestructura Formuladora Persona Responsable Formular el Menor Econ. Hugo Flores Oliva, Arq. Guillermo Huillca de Suclupe Y bach. Ing. Civil Lenin cruz linares, PIP
Responsable de la Arq. Manuel Helmut Mechn Wong Unidad Formuladora Cargo E-mail Direccin Telfono Fijo/Telfono Mvil Jefe de la unidad formuladora helmutmechan@gmail.com Av. Saenz Pea N 2151 urb. Latina 074 258822
1.3
Unidad Ejecutora Recomendada

Despus de su aprobacin y declaracin de viabilidad del proyecto por la Oficina de Programacin e Inversin de la Municipalidad distrital de Jos Leonardo Ortz, la encargada del proceso de licitacin para la elaboracin del expediente tcnico y posterior ejecucin. Cuadro N 02: Unidad Ejecutora Recomendada Unidad Ejecutora Recomendada Sector Responsable de Unidad Ejecutora Cargo E-mail Direccin Telfono Fijo/Telfono Mvil GOBIERNOS LOCALES la ARQ. RAUL CIEZA VASQUEZ ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ arqrcv@hotmail.com Av. Saenz Pea N 2151 urb. Latina 074 258822
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuanta con la participacin activa de los beneficiarios y dems entidades comprometidas en el presente proyecto. Las entidades involucradas son, la Municipalidad Distrital de Jos Leonardo Ortiz y los pobladores del distrito de JLO. El financiamiento del proyecto estar a cargo de la Municipalidad de Jos Leonardo Ortiz. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte y recreacin, en especial fulbito, vley, bsquet atletismo, natacin., etc. en el Distrito de Jos Leonardo Ortiz quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas deportivas. La Municipalidad de Jos Leonardo Ortz, en forma reiterada ha planteado la construccin de Complejos deportivos y un centro recreacional, ante la precariedad de las que existen en el distrito los cuales no cuentan con un mantenimiento respectivo y no estn bien implementados para su uso. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y fsica de los pobladores de su jurisdiccin, se compromete a aportar todo lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo para la operacin y mantenimiento del mismo La Municipalidad Distrital de Jos Leonardo Ortiz, a travs de sus oficinas competentes ser el encargado de realizar el estudio de pre inversin, estudios definitivos as como del financiamiento del proyecto. La Oficina de Programacin de Inversiones estar a cargo de la evaluacin y monitoreo del proyecto. Las unidades involucradas en el proyecto directa e indirectamente sern: la Municipalidad Distrital de JOSE LEONARDO ORTIZ a travs de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Unidad Formuladora de Proyectos y los beneficiarios de la zona.
La Municipalidad de Jos Leonardo Ortiz Es el rgano de Gobierno promotor del desarrollo local, y su finalidad es representar al vecindario, organizar la adecuada prestacin de servicios pblicos locales, fomentar el bienestar, el desarrollo integral armnico y sostenido de la circunscripcin de su jurisdiccin y su objetivo es planificar y ejecutar, a travs de los organismos competentes, el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfaccin de sus necesidades. Los vecinos residentes del distrito son conscientes de que es necesario la mejora de los espacios recreativos y deportivos por lo cual se identifican plenamente con la mejora de la reducida infraestructura actual que dotar al distrito de mejores condiciones de infraestructura recreativa y deportiva; recuperando y ampliando la Oferta del servicio con mayor comodidad y seguridad que fomente y promueva la mejora de la calidad de vida en el distrito. . En esta etapa del estudio se desarrollar una imagen general de los diversos actores involucrados y las situaciones negativas a ser superadas, al que se dirigir el proyecto, identificando los diferentes puntos de inters o fortalezas, para el desarrollo del distrito, as como detectar las debilidades que podran presentarse al momento de establecer la solucin a los problemas, desde el punto de vista territorial y social. Para el desarrollo del presente proyecto se ha tomado en cuenta aplicar una metodologa participativa, entrevistando a los diversos actores involucrados e identificando a los siguientes grupos: Empresarios de la zona industrial: pequeos industriales, comerciantes Vecinos organizados de la zona industrial y organizaciones vecinales de los ejes zonales limtrofes. Oficinas responsables de la Municipalidad Distrital de Jos Leonardo Ortiz Instituciones Educativas: Las Instituciones Educativas solicitan una intervencin inmediata que dote al distrito de mejores condiciones de infraestructura recreativa y deportiva; puesto que, los alumnos son los principales beneficiarios de los espacios deportivos y recreativos; buscando el promover la calidad de vida de los alumnos. La Municipalidad Distrital de Jos Leonardo Ortiz es la responsable de la elaboracin del Perfil de Inversin Pblica de acuerdo a la normatividad al S. N. I. P. (Etapa de Preinversin), de la elaboracin del Expediente Tcnico, asimismo de la ejecucin de la Obra (Etapa de Inversin) y responsable de la Operacin y Mantenimiento Anual (Etapa de Post-inversin). El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas del colindantes con el mbito de intervencin del mismo, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por la poblacin de dicha zona, la misma que est relacionada con la problemtica de recreacin y esparcimiento, que se ve restringida por las deficiencias en la infraestructura pblica. En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:
Cuadro N 04 Matriz de involucrados
Grupo de Involucrados
Municipalidad de Jos Leonardo Ortiz
Problemas Percibidos
Gran parte de la poblacin vive en un ambiente inadecuado la cual no satisface sus necesidades de vivienda, recreacin, transporte y comunicaciones.
Intereses
Proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfaccin de sus necesidades de vivienda, recreacin, transporte y comunicacin, implementando la infraestructura urbana Creciente descontento por Bsica para la mejora de parte de la poblacin. Su desenvolvimiento.
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Es una preocupacin constante por las condiciones actuales de injerencia que existe en la Zona Industrial del Distrito.
Controlar el cumplimiento de las actividades concernientes a las obras De infraestructura.
Beneficiarios Directos
La poblacin percibe la sensacin de abandono y poco inters de intervencin.
La poblacin beneficiaria espera disponer de un entorno que mejore sus condiciones de habitad, en relacin a las actividades fsicas y recreativas con lo cual se espera lograr una Identidad en el distrito
Unidad formuladora de Proyectos U-F
Es una preocupacin constante la mejora de la infraestructura urbana.
Demostrar que es una alternativa viable y que tendr un impacto positivo en el medio social
1.4 1.5
MARCO DE REFERENCIA Antecedentes del proyecto.
Antecedente de creacin del Distrito. Corran los ao 1940 y siguientes, cuando la ciudad de Chiclayo por efectos del la II Guerra Mundial experimentaba el principio de expansin urbana, pues, la poblacin haba rebasado los lmites de la ciudad misma. As, por aquella poca, los lmites de Chiclayo eran: Por el Norte, la calle Miraloverde, hoy Pedro Ruiz, por el Sur, la calle Lurn, hoy Francisco Bolognesi; por el Este, la calle Las mercedes, hoy Lus Gonzlez. Existan por esos tiempos los barrios El Porvenir, por el lado Oeste, Chino y Muro por el Sur; y por el EsteSuazo y Campodnico. En estas situaciones viendo que en el lado Norte haba una barrera de casas de construccin rustica llamado Barrio Latas debido al uso del mismo material para construir los techos y las puertas de las casas. Este barrio se encontraba al norte de la calle Miraloverde. El municipio de Chiclayo de ese entonces se vio en la imperiosa necesidad de mejorar el sistema urbano y dotarles de mejor vida a los pobladores del Barrio Latas, por tal motivo, se decidi expropiar las tierras con invernas y pastizales de propiedad del seor Belisario Barsallo. En esos terrenos se ubica la Quinta Barsallo. El 29 de Octubre de 1943, por Resolucin Suprema se Expropia la Quinta Barsallo, de una extensin superficial de 394,866m por el valor de S/. 337,174.44, dinero que se deposito en la Caja de Deposito y Consignaciones segn certificado 1028 del 17 de Mayo de 1944. Autor de estos hechos fueron el Alcalde de la provincia de Chiclayo Dr. Rogelio Llanos Barturen su teniente Alcalde Agustn Vallejos Zavala. Este proyecto toma el nombre de Urbanizacin Municipal. El inicio de la jornada empieza a tempranas horas de la maana para exponer sus productos. Distrito de la provincia de Chiclayo ubicado al norte de la ciudad de Chiclayo. Fue creado por Ley 13734 del 28 de noviembre de 1961, con el nombre de San Carlos, el cual fue cambiado por el actual el 5 de febrero de 1966. Este distrito surge debido a la explotacin demogrfica de la ciudad de Chiclayo durante la dcada del 1940. El comercio es una de las principales actividades, debido a la existencia del complejo comercial Moshoqueque, donde se comercializan productos agrcolas, ganaderos y otros de la regin. Relieve: Es llano, su rea territorial es de 28.22 km2. Clima: Es clido, templado, seco, de abundante sol la mayor parte del ao, los vientos son moderados. Las precipitaciones pluviales son escasas. Recursos Naturales: Sus suelos son limosos y muy profundos, que disminuyen debido al desarrollo urbano. La flora natural es escasa, predominan algunas hierbas y matorrales que crecen mayormente en las orillas de las acequias. Antecedentes de intervenciones. En el afn de seguir manteniendo posesin sobre una zona que es de su jurisdiccin la Municipalidad de Jos Leonardo Ortiz ejecuto el proyecto de inversin pblica CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAEDA IPARRAGUIRRE en el ao 1994 el cual contemplaba la construccin de tribunas, mejoramiento de cerco perimtrico y la cancha de grass natural.
Contexto
Dentro del Plan Urbano Estratgico para el distrito de Jos Leonardo Ortiz, se ha logrado identificar una intensa dinmica de fortalezas y oportunidades para el progreso, a nivel social, econmico y cultural y con sentido de pertenencia e identidad local. Por ello, los espacios urbano hoy en da, son considerados espacios de integracin socio - cultural y potencialmente aptos para asumir los retos de una nueva centralidad urbana, sobre la base de un plan de desarrollo integral, sustentable y atractivo para la inversin privada. Tal como se describe en el plan de este gobierno, uno de los mayores retos para el distrito, gira en torno a la integracin de sus diferentes dinmicas, corrigiendo la forma en que se presentan las mltiples actividades en el espacio geogrfico y urbano del distrito. Sealndose adems la importancia de la mejora de la dinmica territorial, a travs de la integracin de la expansin. De esta forma se establece como propuesta, una estrategia centrada en el hallazgo de ideas bsicas para hacer ciudad, con intervenciones urbano arquitectnicas, que ayuden a garantizar una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. Priorizando los proyectos que por su ubicacin e importancia en la dinmica urbana, cumplan un rol integrador y supongan una sostenibilidad para la ciudad, como proceso y como realidad fsica, social y econmica. La calidad de este tipo de proyectos, permitir consolidar el desarrollo e incrementar el bienestar de la poblacin urbano del distrito. Adems indicar que el desarrollo comercial en el distrito esta consolidndose, se cuenta con algunos centros cercanos importantes a la zona como es el centro de abastos complejo comercial mayorista Moshoqueque entre otros. Ante ello, la nueva gestin de la Municipalidad distrital de Jos Leonardo Ortiz, propone transformar el distrito en un polo de desarrollo, cambiando la mentalidad de marginalidad por la de identidad, con la finalidad de lograr un espacio ms claro y expectante de nueva centralidad. Es preciso sealar, que dentro de la Ley Orgnica de Municipalidades, en su TTULO V, CAP. I, ARTICULO 73 (inciso 1), se establece que las municipalidades asumen dentro de su jurisdiccin competencias y funciones en materia de zonificacin, catastro urbano y rural, habilitacin urbana, saneamiento fsico legal de asentamientos humanos, acondicionamiento territorial, renovacin urbana, infraestructura urbana o rural bsica, vialidad, patrimonio histrico, cultural y paisajstico. Las acciones o actividades que el presente proyecto implementar se encuentran contempladas dentro de las competencias y funciones de los rganos provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley Orgnica de las Municipalidades y segn lo dispuesto en el TTULO V, CAP. II, ARTICULO 79 (4.1), se establece: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva. Esto nos garantiza, que el gobierno provincial, podra asumir directamente la ejecucin de las acciones que este proyecto comprendera. El estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en el marco de la Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522 y 28802, Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N 102-2007-EF y la Directiva General N 004-2007-EF/68.01 aprobada mediante Resolucin Directoral N 0092007-EF/68.01 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 y ltima Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, que aprueba la directiva N 001-2009EF/68.01. As mismo, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos a nivel
de Perfil que la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas ha publicado con el fin de orientar el proceso de identificacin, formulacin y evaluacin de perfiles de proyectos. Segn los lineamientos del SNIP, este proyecto tiene la siguiente clasificacin funcional programtica: Funcin: 21 Cultura y Deporte. Programa: 046 Deportes. Subprograma: 0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa. La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos de acuerdos de consejo municipal para la priorizacin de proyectos a ejecutar para el ao 2011. Es por esta razn que la Municipalidad de Jos Leonardo Ortz con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est priorizando la dotacin de infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva bsica para la educacin fsica de los jvenes y pblico en general, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes pblicos, de mantenimiento, de limpieza conservacin y mejora del ornato local. En este sentido, la Municipalidad de Jos Leonardo Ortz a travs del consejo municipal transfiere las competencias respectivas a la unidad formuladora de la Gerencia de Desarrollo urbano e infraestructura para la formulacin y evaluacin del estudio de pre inversin.
DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto abarca una superficie de intervencin de 14604.445 m2, en ella se ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego, ampliar y mejorar la Infraestructura existente, y equiparlas con todos los implementos necesarios para una mejor prctica y recreacin, adems de delimitar con pintura las reas para las disciplinas deportivas por practicar.
I. UBICACIN DEL TERRENO El Terreno estar ubicado y adjunto al Estadio Municipal Carlos Castaeda Iparraguirre, del distrito de Jos Leonardo Ortz, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque.
Ubicacin del sitio centro propuesto
II. CARACTERISTICAS DEL TERRENO a. ACCESIBILIDAD Cuenta con tres accesos, esta dado por las vas como es la Calle, Panam Calle. Espaa y la Calle. Bolvar que comunica directamente con el Centro Recreativo.
Accesos al Centro Recreativo

Por la AV. Argentina y Ca. Bolvar Por la AV. Argentina y Calle. Amrica
Por la AV. Argentina
Por la AV. Panam
b. EQUIPAMIENTO La zona presenta un equipamiento recreativo urbano adecuado, existiendo actualmente una infraestructura consolidada y el Estadio, que permite potenciar este lugar y dar un realce recreativo para esta zona. Actualmente existe en una zona restaurantes, comercio al por menor, institucin educativa, etc.; que brindan los pobladores una gama de recursos comerciales, as como se permitir brindar un contacto directo con la naturaleza. Carece de una infraestructura recreativa apropiada, ya que estas actividades se desarrollan de una manera precaria e insegura para el poblador. III. MEMORIA DESCRIPTIVA En respuesta a las diferentes actividades que concentra el Distrito actualmente y a la imperiosa necesidad de contar con infraestructuras apropiadas para fomentar la Actividad Recreativa es que se tiene como resultado el proyecto de un CENTRO RECREATIVO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CARLOS CASTAEDA YPARRAGUIRRE El concepto arquitectnico del proyecto es de ndole recreativo, que pretende brindar una debida infraestructura para fomentar la recreacin pasiva y activa en esta zona, teniendo como punto de partida el Estadio Municipal adyacente al Centro Recreativo, adems de pretender brindar a la poblacin lugares de entretenimiento para estos (recreacin activa y pasiva), as como fortalecer y difundir la actividad deportiva, brindndoles un espacio adecuado, confortable y seguro. Adems este proyecto contempla elementos articuladores mltiples en la propuesta. Este proyecto esta afianzado con un sistema vial a desarrollarse, por lo cual se plantea adicionalmente la pavimentacin de las calles de acceso al Centro Recreativo, los cuales nos llevan a un espacio central donde encontramos reas recreativas pasivas (estares, glorietas) y activas (juego de nios, piscina, campos de fulbito), un eje peatonal principal que nos lleva hacia el ingreso principal por la Av. Panam y que marca un hito dentro del proyecto, este espacio central tambin articula hacia dos ejes peatonales transversales principales en ambas direcciones. El primer eje peatonal conduce al equipamiento urbano de servicios complementarios de esta infraestructura recreativa como son: 04 canchas de fulbito con gras sinttico, estacionamiento, rea de juego para nios y guardiana El segundo eje peatonal conduce la piscina principal para adulto y una patera para nios, ss.hh. para el pblico, talleres de deporte y danzas, dos plataformas mltiples, una losa de frontn, una plataforma de rampas grande y dos medianas, un gimnasio, administracin, ss.hh. y vestidores, casa de maquinas y casa de mantenimiento, tiendas, minimarket y control.
IV. COMPONENTES ARQUITECTONICOS Y DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Este Centro Recreativo presenta un eje Central y dos ejes peatonales Eje central: parte desde la Av. Panam o Estacionamiento o Plaza Central o Plaza Secundaria Primer Eje: Ingresando a la Derecha parte desde la Av. Argentina y Ca. Amrica. o Control o Estacionamiento o 04 plataformas sintticas o rea de Juego de nios menores Segundo Eje: Ingresando a la Izquierda parte desde la Av. Argentina y Ca. Bolvar o Ss.hh. Publico o Tpico o 01 Patera o 01 Piscina o rea de Juego de nios mayores o Taller de deporte o Taller de Danza o Administracin o Gimnasio o Minimarket o 01 kiosco o 02 plataformas mltiples o 01 losa de frontn o 01 rotonda o 01 rampa grande skeyboard o 02 rampas medianas de skeyboard o Taller de mantenimiento o Casa de maquinas o Ss.hh. y vestuarios o Accesorios o Control o 22 tiendas
PRIMER EJE
PLATAFORMA SINTETICA3
GUARDIANA
EJE CENTRAL
SS.HH. H SS.HH. M TOPICO
SALVAVIDAS
LOSA BASQUET - VOLEY
TALLERES DE DEPORTES
TALLERES DE DANZAS PATERA
ADMINISTRACION
KIOSKO INFANTIL
LOSA FRONTON
LOSA BASQUET - VOLEY
SS.HH. H
SS.HH. M
PANADERIA
GIMNASIO
ROTONDA DEPOSITO
RAMPAS GRANDES SKEYBOARD
RAMPAS MEDIANAS SKEYBOARD
RAMPAS MEDIANAS SKEYBOARD
Taller de Mantenimiento
Tanque Elevado
Casa de Maquinas
SS.HH. M SS.HH. H ACCESORIOS
MINIMARKET
CONTROL
SEGUNDO EJE
ESQUEMA GENERAL DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA UNICA: COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES - CANCHAS DE FLBITO, CON GRASS SINTETICO Y LOSA DE CONCRETO Y OTROS ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y RECREACIONALES. Se plantea la construccin de 04 canchas de fulbito de grass sinttico, 02 losas de concreto para bsquet y vley, rampas de skeyboard, losa para frontn, gimnasio, piscinas, taller de mantenimiento y casa de maquinas taller de deportes y danzas, incluye cerco perimtrico de malla sinttica, iluminacin, camerinos, servicios higinicos y dotacin de mobiliario deportivo, incluye adems el equipamiento, mobiliario urbano (bancas, prgolas) y mejora paisajstica (reas verdes). COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES. Se plantea la Instalacin de mdulos recreativos para nios, modulo de maderas/juegos infantiles, inc. Tobogn, columpio, modulo de madera p/juegos infantiles, inc. Tobogn, columpio torres y puente- sardineles de concreto peraltado la cual contendrn la cama de arena fina. Adems del mejoramiento de veredas de concreto y veredas de adoquines de concreto as como rampas de accesibilidad y jardineras de concreto, tiendas, reas administrativas, panadera municipal, caseta de control y vivienda de guardiana. etc.
COMPONENTE
3:
FORTALECIDA
PROMOCIN
DE
LOS
SERVICIOS
MUNICIPALES EXISTENTES. Se plantea la promocin y difusin respecto a la importancia de la prctica deportiva integral. Contratacin de personal idneo para la difusin de prcticas deportivas
MODULO 2
IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto. El distrito de Jos Leonardo Ortiz dispone de un rea exclusiva para la recreacin activa y pasiva y el esparcimiento conocido como el Estadio Municipal Carlos Castaeda Iparraguirre, la misma que comprende una superficie total de 31,827.476 m2. Aprox. donde se aprecia diversos espacios comunes como son, losas deportivas, cancha de ftbol de gras natural que dicho sea de paso es la preferencia de los vecinos dado el compromiso que se tiene en su conservacin, as mismo cuenta con baos, una caseta prefabricada de seguridad y reas verdes, las mismas que se encuentra limitadamente acondicionada o con cierto grado de deterioro para el uso referido. La existencia de un espacio limitado e inadecuado para la prctica deportiva y recreativa ha motivado que la poblacin demandante de este servicio, se desplace hacia otros espacios recreativos implementados, muy distantes a la zona. Estos sucesos pueden no ser resueltos y/o postergados si consideramos que la clase dirigencial y/o vecinos de esta localidad no manifiestan su capacidad de gestin a sus verdaderas autoridades y por ende la dbil promocin de la prctica deportiva, la implementacin de acciones que coadyuven a su desarrollo es el pilar fundamental de una juventud sana es preciso indicar que la casi nula identidad con el distrito a contribuido a esta situacin. La poblacin directamente afectada por esta problemtica son los nios, adolescentes, jvenes y adultos que residen en la referida zona o en el radio de influencia directa de este equipamiento pblico, cuyas caractersticas en general son de una poblacin consolidada. La gravedad de esta situacin puede acentuarse si se estima que la poblacin ha atender habra de incrementarse, tomando en cuenta el comportamiento del crecimiento demogrfico poblacional en los ltimos aos. En sntesis, se puede concluir que, la cobertura de servicio prestado a la poblacin que demanda efectivamente el mismo, en particular la aficionada al deporte, es deficiente (carencia de infraestructura y equipamiento deportivo apropiado) y por ende, acta en desmedro del desarrollo a las aptitudes fsicas, anmicas y mentales de los nios, adolescente, jvenes y adultos de esta localidad. El Distrito de Jos Leonardo Ortz tiene 50 aos de creacin y desde sus inicios, sus autoridades han planificado su ornato con reas para la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento. Es por ello, que muchos de los sectores de Jos Leonardo Ortz cuentan ya con losas deportivas, sin embargo la poblacin en general se ha visto postergada en la construccin de infraestructura deportiva y recreacional en el estadio municipal Carlos Castaeda Iparraguirre, y por ello, entre otras razones, ha causado que sus jvenes se dediquen a acciones de mal vivir y de carcter delincuencial.
Vista actual del estadio municipal Carlos Castaeda Iparraguirre con espacios suficientes para la ejecucin del proyecto del centro recreativo
a. Condiciones internas El Distrito de Jos Leonardo Ortz fue creado Fue creado por Ley 13734 del 28 de noviembre de 1961, con el nombre de San Carlos, el cual fue cambiado por el actual el 5 de febrero de 1966. Este distrito surge debido a la explotacin demogrfica de la ciudad de Chiclayo durante la dcada del 1940 Y ha estado tratando de solucionar sus necesidades bsicas, tales como los servicios de agua, desage y energa elctrica, principalmente. Si bien distrito de Jos Leonardo Ortz cuenta en casi toda su jurisdiccin con los servicios bsicos, no cuenta con infraestructura integral de pistas, veredas, ni centros de recreacin como son parques y complejos deportivos, ni reas verdes. Por lo general, sus calles en los PP.JJ son de tierra. b. Del servicio brindado En el rea se pueden encontrar terrenos baldos que son usados como campos deportivos de ftbol y fulbito, hechos sobre tierra y arena, donde parte de la poblacin practica esta disciplina deportiva de manera poco saludable e inadecuada. En consecuencia, el rea en cuestin no brinda en su totalidad ningn tipo de servicio en favor de la comunidad. 2.1.2. Poblacin y zona afectada La poblacin directamente afectada es la perteneciente a las zonas del distrito de Jos Leonardo ort6iz, cuyos datos se muestran a continuacin:
CUADRO N 05 Poblacin y zona afectada
Poblacin Total
Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Total Hombres Poblacin Total Mujeres Tasa de Crecimiento Poblacional Poblacin de 15 aos y mas Porcentaje de la Poblacin de 15 aos y ms Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, total con primaria completa o menos
178,900
178,184 715.60 86,229.80 92,670.20 1.77% 116,106.10 64.90% 4.7% 88%
2.1.3 Ubicacin. a). MACROLOCALIZACION Y MICROLOCALIZACION. Ubicacin del Departamento de Lambayeque
Ubicacin del distrito de Distrito de Jos Leonardo Ortz.
Ubicacin Especifica Donde Se Ejecutara El Proyecto el estadio municipal Carlos Castaeda Iparraguirre.
Estadio municipal Carlos Castaeda Iparraguirre
2.2. A.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL
Ante esta problemtica expuesta, y teniendo en cuenta el diagnostico realizado se ha identificado como problema central; DEFICIENTES CONDICIONES PARA LA
REALIZACION DE LAS PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAEDA IPARRAGUIRRE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO LAMBAYEQUE. Identificado la problemtica central como DEFICIENTES CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAEDA IPARRAGUIRRE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE. Procederemos a identificar las causas que originan dicha problemtica. Las causas se dividirn en causas directas y las causas indirectas. El problema identificado es deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas y recreativas en el distrito de Jos Leonardo Ortz Ello debido al abandono de las reas para uso pblico, especficamente del estadio municipal Carlos Castaeda Iparraguirre. El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinters de la poblacin y sus dirigentes, adems de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligacin buscar el bien comn de sus habitantes. El abandono de las reas pblicas est ocasionando que la poblacin deposite desmonte y basura en estas reas y as, se contamine el medio ambiente, que al final, origina la proliferacin de todo tipo de enfermedades. Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso de estas reas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre la arena, tierra en el anexo, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas. De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: Causas: Causa Directa 1 PSIMAS CARACTERSTICAS FSICAS DEL ESPACIO EXCLUSIVO PARA BRINDAR EL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ZONA Causas Indirectas INADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INADECUADA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Causa Directa 2
LIMITADA CAPACIDAD DE GESTIN DE LA POBLACIN PARA LA PROMOCIN DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN LA ZONA
Causa Indirecta DBIL PROMOCIN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES.
PARA LA REALIZACION DE LAS PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAEDA IPARRAGUIRRE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE. generar efectos que a continuacin se analizan:
Se ha identificado como efectos directos del problema: Efecto Directo 1

MENOR ESTMULO AL POBLADOR HACIA LA PRCTICA ACTIVA DE DEPORTES COMO PARTE DE SU DESARROLLO INTEGRAL.
Efecto Directo 2
POCA PREDISPOSICIN HACIA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PARTE DEL POBLADOR DE LA ZONA.
Efecto Indirecto Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona (Dbil sociabilizacin). Prdida paulatina del inters que representa para el poblador la prctica deportiva Deficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales del poblador Probable tendencia del poblador a actividades poco favorable a su estado de salud
Efecto Final DETERIORO EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ. A continuacin se muestran los rboles de causas efectos, rboles de medios y fines, rboles de objetivos modificados y el medio de Medios y Acciones, de este ltimo se han obtenido las combinaciones de las alternativas de solucin, mediante acciones concretas.
GRAFICO 01. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

DETERIORO EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ.
Efecto Indirecto:
Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona (dbil sociabilizacin)
Efecto Indirecto:
Prdida paulatina del inters que representa para el poblador la prctica deportiva
Efecto Indirecto:
Deficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales del poblador
Efecto Indirecto:
Probable tendencia del poblador a actividades poco favorable a su estado de salud
Efecto Directo:
Menor estmulo al poblador hacia la prctica activa de deportes como parte de su desarrollo integral
Efecto Directo:
Poca predisposicin hacia la actividad deportiva de parte del poblador de la zona
Problema Central:
DEFICIENTES CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAEDA IPARRAGUIRRE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE
Causa Directa:
Psimas caractersticas fsicas del espacio exclusivo para brindar el servicio deportivo y recreativo en la zona
Causa Directa:
Limitada capacidad de gestin de la poblacin para la promocin de la prctica deportiva en la zona
Causa indirecta:
Inadecuada infraestructura deportiva para el desarrollo de actividades
Causa Indirecta:
Dbil promocin de los servicios Municipales existentes.
GRAFICO N 02. OBJETIVOS DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL DEFICIENTES CONDICIONES PARA LA
REALIZACION DE LAS PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAEDA IPARRAGUIRRE DEL DISTRITO JOS LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE.
OBJETIVO CENTRAL
EFICIENTES CONDICIONES PARA LA

REALIZACION DE LAS PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAEDA IPARRAGUIRRE DEL DISTRITO JOS LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE.
A. OBJETIVOS GENERAL Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto. El objetivo central es lograr, EFICIENTES CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAEDA IPARRAGUIRRE DEL DISTRITO JOS LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE. Alcanzar este Objetivo permitir. Mejores condiciones recreativas y de esparcimiento. Adecuadas condiciones. Disminucin del riesgo de accidentes. Mejora en la calidad de los servicios pblicos.
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Existencia de infraestructura deportiva y recreativa. 2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
Medios de primer nivel:

1. Eficiente espacio para la prctica deportiva y recreativa. 2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva y recreativa.
Fines Directos:
Los fines que se persigue son: 1. Prctica deportiva y recreativa en espacios adecuados. 2. Espacios recuperados y tratados
Fines Indirectos:
1. 2. 3. 4. Aumento del nimo por la prctica deportiva y recreativa. Disminucin de los gastos econmicos. Seguridad, buenos actos, no delincuencia. Eliminacin de desmonte y basura.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la ca lidad de vida de la poblacin.
GRAFICO 03. ARBOL DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FIINES.
Fin ltimo:
MEJORA EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ.
Fin Indirecto:
Mejora de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona (dbil sociabilizacin)
Fin Indirecto:
Inters paulatino del inters que representa para el poblador la prctica deportiva
Fin Indirecto:
Eficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales del poblador
Fin Indirecto:
Disminuida tendencia del poblador a actividades poco favorable a su estado de salud
Fin Directo:
Mayor estmulo al poblador hacia la prctica activa de deportes como parte de su desarrollo integral
Fin Directo:
Mayor predisposicin hacia la actividad deportiva de parte del poblador de la zona
Objetivo Central:
EFICIENTES CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAEDA IPARRAGUIRRE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE
Medio de primer nivel:

Mejoradas caractersticas fsicas del espacio exclusivo para brindar el servicio deportivo y recreativo en la zona
Medio de primer nivel:

Mayor capacidad de gestin de la poblacin para la promocin de la prctica deportiva en la zona
Medio fundamenta 1:
Adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas
Medio fundamental 2:
Fortalecida promocin de los servicios Municipales existentes.
2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de inf raestructura deportiv a y recreativa
ACCION 1A Construccin de espacios recreativ os multideportivos
A C C I O N E S
ACCION 1B
NOT A:
Acciones mutuamente excluy entes Acciones complementarias
Construcci n y equi pamiento de espaci os deporti vos y recreati vos
Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar una alternativa que contemple la construccin de 04 canchas deportivas de grass sinttico implementado (stas ltimas con distinto material de construccin).
GRAFICO N 04 RBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
Medio fundamental 01
Adecuada infraestructura deportiva para el desarrollo de actividades.
Adecuada infraestructura recreativa para el desarrollo de actividades.
Fortalecida promocin de los servicios Municipales existentes.
Accin 1.1
Construccin de 04 canchas deportivas de grass sinttico incluye cerco perimtrico de malla sinttica, construccin de camerinos, servicios higinicos y dotacin de mobiliario deportivo.
Accin 2.1
Instalacin de Mdulos recreativos para nios.
Accin 3.1
Promocin y Difusin respecto a la importancia de la prctica deportiva integral.
Accin 2.2 Accin 1.2

Mejora de los espacios existentes construccin de 02 losas deportivas concreto incluye construccin de, camerinos, servicios higinicos y dotacin de mobiliario deportivo Mejoramiento de veredas, rampas y reas verdes
Accin 1.3
Equipamiento, paisajstica. mobiliario urbano y mejora
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Del rbol anterior y teniendo en cuenta las acciones mutuamente excluyentes (AME), as como los medios imprescindible (MI) construimos la siguiente matriz de Alternativas: Cuadro N 06
Alternativa nica
ACCCIONES: 1.1 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 3.1
Donde las acciones en detalle son:

ACCIN 1.1: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FULBITO, CON GRASS SINTTICO, CONSTRUCCIN DE
CUATRO CANCHAS DEPORTIVAS DE FULBITO DE GRASS SINTTICO INCLUYE CERCO PERIMTRICO DE MALLA SINTETICA, CONSTRUCCIN DE GRADERAS, CAMERINOS, SERVICIOS HIGINICOS Y DOTACIN DE MOBILIARIO DEPORTIVO.
ACCIN 1.2: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO URBANO Y MEJORA PAISAJSTICA. ACCIN 2.1: INSTALACIN DE MDULOS RECREATIVOS PARA NIOS. ACCIN 2.2: MEJORAMIENTO DE VEREDAS, RAMPAS Y JARDINERAS. ACCIN 3.1: PROMOCIN Y DIFUSIN RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA PRCTICA DEPORTIVA
INTEGRAL.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES POSIBLE PROYECTO ALTERNATIVO UNICA ACCIN 1.1: CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS DE FULBITO CON GRASS SINTETICO,
CONSTRUCCIN DE CUATRO CANCHAS DEPORTIVAS DE FULBITO DE GRASS SINTTICO INCLUYE CERCO PERIMTRICO DE MALLA SINTETICA, CONSTRUCCIN DE GRADERAS, CAMERINOS, SERVICIOS HIGINICOS Y DOTACIN DE MOBILIARIO DEPORTIVO.
ACCIN 1.2: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO URBANO Y MEJORA PAISAJSTICA. ACCIN 2.1: INSTALACIN DE MDULOS RECREATIVOS PARA NIOS. ACCIN 2.2: MEJORAMIENTO DE VEREDAS, RAMPAS Y JARDINERAS. ACCIN 3.1: PROMOCIN Y DIFUSIN RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA PRCTICA DEPORTIVA
INTEGRAL.
PROYECTO: Creacin de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castaeda Iparraguirre en el distrito de Jos Leonardo Ortiz Chiclayo Lambayeque
2.5
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean la siguiente alternativa:
Alternativa nica: ACONDICIONAMIENTO, CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAEDA IPARRAGUIRRE DEL DISTRITO JOS LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO LAMBAYEQUE. El cual tiene las siguientes metas: Construccin de 04 canchas de fulbito con gras sinttico artificial. Construccin de 02 losas multideportivas de concreto. Construccin cancha de frontn Construccin canchas de tenis Construccin de piscina con tribuna techada. Construccin de vestbulo + ss. hh. Construccin de cerco liviano Construccin de 23 plazas de estacionamiento Construccin de boleteras Construccin de cafetera. Equipamiento: Instalacin de Juegos Infantiles Juegos Infantiles de Madera: Juegos Grandes Sillas de Descanso Juegos Infantiles Metlicos: Escalera Sube y Baja Rotonda Resbaladera Fuentes de Agua Implementos deportivos Balones Pelotas y raquetas Redes deportivas Lentes de natacin Net Contempla la intervencin de una superficie de 14604.445 m2 y un permetro de 893.715 ml., en ella se aprovecharan la infraestructura existente, limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego construir 02 losas deportivas de 24 x15m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley, 04 canchas de pasto sinttico de 28 x 15 m2 y otros espacios recreativos multideportivos, adems se delimitarn con pintura las reas para las disciplinas deportivas a practicar. Tambin se contempla la construccin de otros ambientes, la ejecucin de veredas de adoqun de concreto y la construccin de sardineles de concreto y otros. A continuacin se muestra los componentes:
DESCRIPCION PLAYA DE ESTACIONAMIENTO CASETAS DE CONTROL Y VIVIENDA DE GUARDIANA SERVICIOS HIGINICOS TIENDAS RAMPAS DE SKEYBOARD LOSA FRONTON LOSA DE BASQUET Y VOLEY TALLER DE MANTENIMIENTO Y CASA DE MAQUINAS TANQUE ELVADO KIOSKO INFANTIL MINIMARKET GIMNASIO PANADERA TALLER DE DEPORTES Y DANZAS PISCINAS ADMINISTRACIN REA DE JUEGO DE NIOS PLATAFORMAS SINTTICAS GLORIETAS, PISOS Y REAS VERDES
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
3.1.
HORIZONTE DE EVALUACIN
Se considera la fase de inversin y de operacin en las condiciones siguientes: la fase de inversin se ejecutar en ETAPAS en el ao 2011, la operatividad del proyecto se prolongar por un periodo de 10 aos (2012-2021) que es el horizonte de evaluacin del proyecto. El horizonte de formulacin y evaluacin del proyecto depende del horizonte de su vida til, que a su vez depende de la vida til de los bienes de capital que conforman la razn de ser del proyecto. Al respecto, los bienes de capital ms importantes que conforman la razn de ser del presente proyecto es la infraestructura deportiva y la vida til de estos depende del material que se utilice. Sin embargo se considera un horizonte de formulacin y evaluacin del proyecto de 10 aos, en razn de que el anexo SNIP-09 Parmetros de evaluacin, directiva N 004-001-2002-EF/68.01Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, establece que el periodo de evaluacin de un PIP no ser mayor a 10 aos. Adems se establece que en todos los casos en que las inversiones asociadas a un uso especfico no se hayan terminado de depreciar al final del horizonte de evaluacin del PIP, sin que tenga un uso alternativo el valor de recuperacin de dicha inversin ser cero. Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de centro recreativo municipal multideportivo, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto. Se ha considerado un horizonte de evaluacin para el proyecto de 10 aos, de acuerdo a los parmetros de evaluacin establecidos en el Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de inversiones Pblicas, periodo suficiente para hacer un seguimiento y evaluacin ex post para verificar el cumplimiento de los fines que persigue el proyecto, segn como se muestra a continuacin: Horizonte: 10 aos. Unidad de tiempo: Ejecucin del proyecto : Mantenimiento de la obra :
08 meses 10 aos.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:

CUADRO N 07 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa nica
Actividades A Ejecutarse Por Etapas

ETAPA DE PREINVERSION: - Elaboracin De Perfil ETAPA DE INVERSION:
- Estudio definitivo - Licitacin y contratacin de la obra - Ejecucin y supervisin de la obra(04 meses) - Liquidacin y transferencia de la obra
DURACION
1.5 Meses 1.5 Meses 8 meses 2 meses 1 mes 4 meses 1 mes
ETAPA DE OPERACIN Y EVALUACION EXPOST: - Mantenimiento de la Infraestructura

Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico Unidad Formuladora
10 meses
Los criterios tomados en cuenta obedecen a aspectos tcnicos de la infraestructura y experiencia del rea.
3.2 3.2.1
ANLISIS DE DEMANDA Poblacin de referencia
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer un rea deportiva y recreativa acorde a las necesidades, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto (POBLACION ETARIA. Es la clasificacin de la poblacin de un pas de acuerdo a las edades de sus habitantes y dentro de cada grupo de edad cuantos son hombres y cuantas mujeres) La demanda de servicios de infraestructura urbana es una demanda derivada del nivel de la actividad humana, y como tal depende de las siguientes variables: Crecimiento poblacional. Aspectos socio-culturales. Hbitos demogrficos. Ambas alternativas brindarn los siguientes servicios: - Recreacin y esparcimiento. - Revalorara el entorno. - Desarrollo psicomotriz de la poblacin beneficiaria sobre todo los nios La poblacin de referencia. La poblacin de referencia est compuesta por la poblacin Etaria correspondiente a la Zona, por tanto corresponde a varones entre (5 a 49 aos) un total de 76,159 beneficiarios, entre nios, adolescentes y adultos y en el rango de (5 a 29 aos) un total de 47,331, entre nias adolescentes y adultas los que estn en la capacidad con mayor constancia de llevar a cabo prcticas deportivas y recreativas con ello se ha determinado el total de la poblacin del distrito que esta apta en gran parte a llevar a cabo prcticas deportivas y recreativas. La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del distrito de Jos Leonardo Ortiz, el cual es uno de los 20 distritos de la Provincia de Chiclayo, ubicada en el Departamento de Lambayeque, bajo la administracin del Gobierno regional de Lambayeque, Per. Est ubicado a orillas del Ocano Pacfico, y rodeado por el Distrito de Etn. Est ubicado al norte de la ciudad de Chiclayo. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1.77%1, asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin.
De acuerdo al INEI en las estimaciones de la poblacin del distrito de Jos Leonardo Ortiz.
Cuadro N 08 - Poblacin Etaria

POBLACIN TOTAL, POR TENENCIA DE PARTIDA DE NACIMIENTO OTORGADO POR EL REGISTRO CIVIL, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD TOTAL Distrito JOSE LEONARDO ORTIZ Hombres Mujeres Menores de 1 ao Hombres Mujeres De 1 a 5 aos Hombres Mujeres De 6 a 14 aos Hombres Mujeres De 15 a 29 aos Hombres Mujeres De 30 a 44 aos Hombres Mujeres De 45 a 64 aos Hombres Mujeres De 65 a ms aos Hombres Mujeres URBANA Hombres Mujeres Menores de 1 ao Hombres Mujeres De 1 a 5 aos Hombres Mujeres De 6 a 14 aos Hombres Mujeres De 15 a 29 aos Hombres Mujeres De 30 a 44 aos Hombres Mujeres De 45 a 64 aos Hombres Mujeres De 65 a ms aos Hombres Mujeres RURAL Hombres 161717 77987 83730 2968 1506 1462 15901 8196 7705 29669 14854 14815 48306 22934 25372 33569 15707 17862 23133 10878 12255 8171 3912 4259 161110 77672 83438 2955 1502 1453 15831 8155 7676 29557 14797 14760 48127 22847 25280 33460 15650 17810 23040 10829 12211 8140 3892 4248 607 315
TIENE PARTIDA DE NACIMIENTO
TENENCIA DE PARTIDA NACIMIENTO NO TIENE PARTIDA DE NACIMIENTO 1479 666 813 406 224 182 773 380 393 30 9 21 15 5 10 25 3 22 51 7 44 179 38 141 1475 664 811 405 224 181 771 378 393 29 9 20 15 5 10 25 3 22 51 7 44 179 38 141 4 2
NO ESPECIFICADO 582 316 266 136 68 68 418 235 183 13 8 5 4 2 2 5 2 3 2 2 4 1 3 577 314 263 136 68 68 413 233 180 13 8 5 4 2 2 5 2 3 2 2 4 1 3 5 2
159656 77005 82651 2426 1214 1212 14710 7581 7129 29626 14837 14789 48287 22927 25360 33539 15702 17837 23080 10871 12209 7988 3873 4115 159058 76694 82364 2414 1210 1204 14647 7544 7103 29515 14780 14735 48108 22840 25268 33430 15645 17785 22987 10822 12165 7957 3853 4104 598 311
GRAFICO N 05 : POBLACIN TOTAL, POR GRUPOS DE EDAD, SEGN Departamento: LAMBAYEQUE Provincia: CHICLAYO Distrito: JOSE LEONARDO ORTIZ
Por tanto a partir del clculo Total equivalente a 161717 demandantes del distrito se Podr calcular la poblacin etaria que corresponde a toda la Zona circundante y en su totalidad de todo el distrito de Jos Leonardo Ortiz. Determinamos en 161717 residentes los que sern considerados y tomados en cuenta como poblacin de referencia los que sern proyectados dentro del horizonte de evaluacin; Pt = Po*(1+r)n Donde: Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. Po= Poblacin en el ao base (conocida) R = Tasa de crecimiento anual n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
CUADRO N 09 Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto
Poblacin Tasa de Crecimiento. Periodo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.2.2. Poblacin demandante efectiva
178900 1.77% Poblacin
Ao
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
178900 182,067 185,289 188,569 191,906 195,303 198,760 202,278 205,858 209,502 213,210
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico unidad formuladora
La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por toda la poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 179800 personas en el primer ao del 2011. De acuerdo al diagnostico realizado en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters en el deporte e incluye todas las edades. Es necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas los das lunes a viernes en ambos turnos y los adultos entre los das sbado y domingos. 3.2.3. Proyeccin de la poblacin demandante A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuya poblacin para los 10 aos es de 213210 personas: La proyeccin de la demanda se tomar la tasa de crecimiento de 1,77%, que es la tasa promedio de la actual demanda, as como la demanda de la poblacin que no hace de la infraestructura deportiva y las actividades deportivas son realizadas en espacios acondicionados, lo cual dificulta tener un record de frecuencia de las actividades deportivas, se ha realizado reuniones con la poblacin beneficiaria y se ha determinado la frecuencia de sus actividades actuales, para determinada la proyeccin de crecimiento de la poblacin a asistir a eventos deportivos, se ha proyectado dicha poblacin durante el horizonte del proyecto, donde se observa que la asistencia promedio se incrementa de 178,900 personas en el ao 2011 a 213210 personas en el ao 2021. Segn como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 10 Proyeccin de la poblacin demandante
Periodo
Ao
DEMANDA
Poblacin de Referencia Poblacin Demandante efectiva 178900 182,067 185,289 188,569 191,906 195,303 198,760 202,278 205,858 209,502 213,210
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
178900 182,067 185,289 188,569 191,906 195,303 198,760 202,278 205,858 209,502 213,210
FUENTE: Trabajo de campo. Elaboracin Equipo Tcnico unidad formuladora.
En base al anlisis precedente se confirma que existe una poblacin que no est siendo atendida adecuadamente y que la poblacin carece de espacios deportivos, para las prcticas y competencias deportivas. La proyeccin de la demanda en el horizonte del proyecto se basa en los siguientes supuestos: Construir una infraestructura deportiva donde se desarrollen las actividades Deportivas y recreativas que
actualmente estn siendo realizadas en espacios inadecuados, cuya infraestructura deportiva contar canchas de mini futbol, cancha de vley, piscina, vestbulos + ss. hh. Gimnasio, boleteras, cerco perimtrico, y estacionamientos. La que deber estar diseada en base al RNC.
CUADRO N 11 Poblacin demandante efectiva por edad y sexo Poblacin Total

Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Total Hombres Poblacin Total Mujeres Tasa de Crecimiento Poblacional Poblacin de 15 aos y mas Porcentaje de la Poblacin de 15 aos y ms Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, total con primaria completa o menos
Fuente: diagnostico en la zona de estudio. Unidad formuladora
178,900
178,184.40 715.60 86,229.80 92,670.20 1.77% 116,106.10 64.90% 4.7% 88%
3.2.4. Demanda En la visita de campo se pudo constatar que la demanda del estadio municipal Carlos Castaeda Iparraguirre es recurrente puesto que se llevan a cabo campeonatos de nios, mster y de la categora libres, sobre todo los fines de semana, adicional a los campeonatos las losas deportivas son usados por nios, jvenes y adultos para la prctica del Fulbito y el Vley. Por tanto se estima una utilizacin ptima de un 15% del total de la poblacin de referencia los que circundan en el distrito de Jos Leonardo Ortiz considerando adems los colegios de la zona. Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito, vley y basquetbol referencial que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realiz una entrevista con los principales jvenes de referencia en la cual se observan los siguientes resultados: En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 24 partidos. Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 50% de preferencias, y los partidos de bsquetbol y vley el 25%, cada uno. Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 12 Demanda de partidos al ao en un complejo deportivo Partidos de Fulbito 6 7 20 33 Total Partidos Mensuales 132 Total Partidos al Ao 1584
DIAS Sbado Domingo Lunes a Viernes Total Partidos Semanales
Partidos de Vley 3 2 10 15 60 720
Partidos de Basquetbol 3 3 10 16 64 768
ANLISIS DE LA DEMANDA
La poblacin de la Provincia de Chiclayo tiene una poblacin proyectada al ao 2011 de 757,452 mil habitantes; el 57% de la poblacin fluctan entre los 8 a 39 aos, siendo la poblacin que de alguna manera realiza una actividad deportiva. En la provincia de Chiclayo, se cuenta con infraestructura deportiva de propiedad del IPD, el cual es insuficiente para atender a la poblacin que demanda el servicio deportivo. Actualmente el IPD viene ejecutando las escuelas de formacin deportiva, en las disciplinas deportivas de Levantamiento de pesas, Gimnasia, Boxeo, tesis de mesa, natacin y voleibol.
Cuadro N13 Demanda actual del proyecto Proyeccin de la demanda Actual

CARACTERISTICAS TECNICAS
CAMPO DEPORTIVOS DE FUTBOL (GRASS NATURAL), FULBITO DE GRASS SINTETICO, CERCO PERIMETRICO DE MALLA SINTETICA Y LOSAS DE CONCRETO. CONTAR CON UN CAMPO DE CERCO FULBITO DE FUTBOL DE GRAS LOSAS DE MEJORADO, UNA SINTETICO CON
PROYECCION DE LA DEMANDA
PERIMETRICO Y
CONCRETO EN CONDICIONES ADECUADAS.
SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMERINOS DEPORTIVOS (MUJER Y VARONES)
CONTAR
CON
SERVICIOS
HIGIENICOS Y
CAMERINOS CERCANOS AL CAMPO DEPORTIVO.
JUEGOS INFANTILES (NIOS)
MAYOR INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS PARA NIOS CONTAR CON TRIBUNAS PARA LOS
TRIBUNAS
MEJORA PAISAJISTICA
CONTAR CON UN DISEO PAISAJISTA UNIFORME. REHABILITACION DE VEREDEAS Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD.
ACCESOS PEATONALES
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito y basquetbol juegan 14 personas, mientras que en vley, 12 personas. As, el total de personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 44,736 tal como se detalla en el siguiente cuadro: CUADRO N 14 Beneficiarios de partidos al ao en una losa deportiva DIAS Sbado 112 Domingo 320 Lunes a Viernes Total Partidos Semanales Total Partidos Mensuales Total Partidos al Ao 120 140 580 528 180 224 932 2112 720 896 3728 25344 8640 10752 44736
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico unidad formuladora. PROYECTO: Creacin de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castaeda Iparraguirre en el distrito de Jos Leonardo Ortiz Chiclayo Lambayeque
Jugadores de Fulbito 96
Jugadores de vley 36 24
Jugadores de bsquetbol 42 42
Total General 174 178
Como se puede notar, para que cubrir los 24 partidos en promedio al ao que cada individuo prefiere, se requerir de una losa deportiva bien implementada:
44,736 x 2 = 89,472 participantes en los partidos al ao = 24 partidos por persona 3,684 demandantes en promedio
Demanda de espectculos deportivos

La demanda de eventos deportivos depende de los factores ingreso, precio, gustos y preferencias, poblacin, productos sustitutos y otras variables. Para el presente proyecto se han considerado los factores ms influyentes en la demanda como son: el precio de las entradas, el ingreso de la poblacin, la poblacin, y los gustos y preferencias de acuerdo a la siguiente frmula: D = f (ingreso, precio, poblacin, gustos). Precio: es el principal factor que afecta la demanda, si el precio de las entradas a los eventos deportivos aumenta, habr menos poblacin dispuesto a ir ya ms bien, podran sustituirla por otra opciones de espectculo como el cine, diversiones, etc. Por el contrario, si el precio disminuye, se esperara una mayor asistencia a los estadios Ingreso: es el segundo factor de importancia que influye sobre la demanda. Si el ingreso aumenta, el consumidor tendr una mayor capacidad de gasto incluido la probabilidad de asistir o hacerlo con mayor frecuencia, por el contrario, si sta disminuye, la poblacin priorizar sus gastos de primera necesidad y disminuir el capital que destinaba para esparcimiento. Teniendo en cuenta los ingresos per cpitas por familia se puede afirmar que el ingreso ha crecido teniendo con respecto al ao 2010 El cual refleja que el poder adquisitivo de las personas ha aumentado en los ltimos aos. Por lo tanto, si se mejorara el nivel deportivo y/o los eventos Deportivos habra un mayor ingreso por parte de los aficionados. Gustos y preferencias, Este factor subjetivo y particular de cada persona tiene su efecto sobre la demanda. Si los eventos deportivos son de muy baja calidad, el consumidor preferir ir a otros espectculos de mayor atractivo, por el contrario, si se mejora la calidad del espectculo y al mismo tiempo se mejoran las condiciones de la infraestructura deportivas, habr una mayor Probabilidad de incremento de la demanda. 3.3 ANLISIS DE OFERTA
Los servicios de infraestructura deportiva son requeridos por las instituciones pblicas y privadas, para las instituciones privadas los demandantes sern los clubes deportivos de las diferentes disciplinas deportivas, que solicitarn el alquiler de sus instalaciones para sus actividades deportivas y para el sector pblico ser la poblacin escolar, laboral y deportistas afiliados los solicitantes, cuyo alquiler ser a bajo costo, debido a la funcin que tiene el municipio de Leonardo Ortiz atreves del oficina de educacin cultura y deporte que es de promocin del deporte y la recreacin en la sociedad La oferta actual de la infraestructura del estadio municipal Carlos Castaeda Iparraguirre, est funcionando con una capacidad instalada para 2,000 espectadores. Los Cuales hacen uso del servicio para realizar sus competencias deportivas en las diferentes categoras de futbol, cuyas competencias se realizan los fines de semana, El Distrito de Jos Leonardo Ortiz tiene insuficiente infraestructura deportiva para que la poblacin realice sus prcticas deportivas, el ms importantes es el estadio municipal Carlos Castaeda Iparraguirre. ALTERNATIVA NICA ACONDICIONAMIENTO, CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DE CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAEDA IPARRAGUIRRE DEL DISTRITO JOS LEONARDO ORTIZ CHICLAYO LAMBAYEQUE Las reas exteriores del estadio mariscal Cceres no son
utilizadas y estn expuesta a invasin de la poblacin aledaa y ser un lugar de estacionamiento de camiones de carga. Por lo cual la ALTERNATIVA. nica plantea la construccin de infraestructura deportiva en esa rea que no est siendo utilizada. El Estadio municipal Carlos Castaeda Iparraguirre es un bien pblico administrado por la municipalidad distrital de Jos Leonardo Ortiz, brinda sus instalaciones para el sector privado; clubes u organizaciones deportivos privados y instituciones privadas, como clubes deportivos afiliados a la Federacin departamental de Ftbol, quienes participan en los campeonatos de ftbol de Copa Per en sus distintas etapas. Las principales actividades que se realizan anualmente en el Estadio municipal de Jos Leonardo Ortiz se describen a continuacin: Copa Per etapa Distrital con un promedio de 8 fechas con partidos dobles. Copa Per Etapa Provincial con un promedio de 4 fechas con partidos individuales. Copa Per Etapa Departamental con un promedio de 3 partidos individuales. Fechas con Copa Per Etapa Regional con un promedio de 2 fechas con partidos individuales. Juegos Deportivos Escolares con dos fechas importantes como son la inauguracin y clausura. Otros eventos de menor importancia son los partidos de Ligas de Segunda Divisin de Jos Leonardo Ortiz y Juegos Laborales e Intercomunidades Prcticas de educacin fsica y entrenamiento de atletas. Con respecto al cronograma de utilizacin del Estadio de Jos Leonardo Ortiz, los meses de mayor uso corresponden al perodo Marzo a Noviembre, y los de menor uso, entre diciembre y enero. Las competencias son de 10: 00 am y 6:00 pm. Realizadas los domingos, El campeonato escolar se realiza en el mes de Abril en su primera fase. Respecto a los principales factores que afectan la produccin del servicio se han identificado los siguientes componentes: Recursos Humanos El personal que cuenta la municipal de Jos Leonardo Ortiz para el estadio es un vigilante y un personal de mantenimiento, segn como se muestra a continuacin:
Personal Personal de vigilancia Personal de mantenimiento total
Unidad 1 1 2
Caractersticas generales de la Oferta Para evaluar a la Oferta, tendremos que considerar el estado actual de las zonas del Proyecto, las mismas que a continuacin se detallan:
Cuadro N 14 Proyeccin de la Oferta Actual.

CARACTERISTICAS TECNICAS
CAMPO DEPORTIVOS DE FUTBOL (GRASS NATURAL), FULBITO, CERCO PERIMETRICO Y LOSAS DE CONCRETO. RECURSO CRITICO NO ADECUADO
PROYECCION DE LA OFERTA
SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMERINOS DEPORTIVOS (MUJER Y VARONES)
RECURSO CRITICO NO ADECUADO
JUEGOS INFANTILES (NIOS) TRIBUNAS MEJORA PAISAJISTICA ACCESOS PEATONALES
RECURSO CRITICO NO ADECUADO RECURSO CRITICO NO ADECUADO RECURSO CRITICO NO ADECUADO RECURSO CRITICO NO ADECUADO
Actualmente, en el mbito de influencia, existe infraestructura deportiva pero sin las mnimas medidas de seguridad, no cumpliendo con la normas reglamentarias dadas por el IDP. Lo que permite que esta infraestructura no sea usada por la poblacin demandante de deporte y recreacin, Sobre la cual la poblacin realice las actividades deportivas deseadas. Se adjunta en los anexos un bosquejo de la ubicacin del centro recreacional multideportivo, donde se puede apreciar que existe actualmente espacios deportivos adyacentes en mal estado pero sin las mnimas medidas de seguridad y no cumpliendo con las normas del IPD en la zona de estudio. Por ser un proyecto Integral poco o nada podramos atribuirle actualmente una oferta llegando a la conclusin que es un recurso crtico, no adecuado por lo tanto la oferta y oferta optimizada de dicho servicio ser cero por las condiciones de deterioro y en algunos casos no se cuenta. 3.2.5. Proyeccin de la oferta optimizada La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura existente en mal estado y solo existe para un determinado nmero de poblacin . A continuacin se presenta el cuadro donde se aprecia el dficit, calculado a partir de la demanda proyectada, oferta y oferta optimizada proyectada.
3.4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
La demanda anual alcanza los 6,144 partidos al ao, para lo cual se demandan ms espacios deportivos, canchas deportivas bien implementadas con todo el requerimiento mnimo, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.
Proyeccin del balance entre la demanda, oferta Cuadro N 15 CARACTERISTICAS TECNICAS PROYECCION DE LA DEMANDA PROYECCION DE LA OFERTA BRECHA
CONTAR CON UN CAMPO CAMPO DEPORTIVOS DE FUTBOL (GRASS NATURAL), FULBITO DE GRASS SINTETICO, CERCO DE MALLA SINTETICA Y LOSAS DE CONCRETO. CONTAR SERVICIOS HIGIENICOS Y HIGIENICOS CAMERINOS DEPORTIVOS CERCANOS (MUJER Y VARONES) DEPORTIVO. MAYOR INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES JUEGOS RECREATIVOS PARA (NIOS) NIOS CONTAR CON TRIBUNAS TRIBUNAS PARA LOS ESPECTADORES. RECURSO CRITICO NO ADECUADO NO ADECUADO PARA NIOS CONTAR CON TRIBUNAS PARA LOS ESPECTADORES. MEJORA PAISAJISTICA CONTAR CON UN DISEO PAISAJISTA UNIFORME. RECURSO CRITICO NO ADECUADO CONTAR CON UN DISEO PAISAJISTA UNIFORME. RECURSO CRITICO JUEGOS RECREATIVOS AL CAMPO DEPORTIVO. MAYOR INSTALACION DE AL CAMPO NO ADECUADO CAMERINOS CERCANOS Y CAMERINOS RECURSO CRITICO HIGIENICOS Y CON SERVICIOS CONTAR CON UN CAMPO DE FUTBOL MEJORADO, 04 DE RECURSO CRITICO NO ADECUADO DE FUTBOL MEJORADO, 04 DE FULBITO DE GRAS SINTETICO CON CERCO DE MALLA SINTETICA Y LOSAS DE CONCRETO EN CONDICIONES ADECUADAS. CONTAR CON SERVICIOS
FULBITO DE GRAS SINTETICO CON CERCO MALLA SINTETICA Y LOSAS DE CONCRETO EN
CONDICIONES ADECUADAS.
REHABILITACION DE VEREDAS ACCESOS PEATONALES Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD.
RECURSO CRITICO NO ADECUADO
REHABILITACION DE VEREDAS Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD.
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS. Alternativa nica: COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Construccin de 04 canchas de fulbito, suministro e instalacin de gras sinttico e iluminacin de postes de concreto y reflectores, cerco perimtrico de malla sinttica, construccin de graderas, camerinos, 01 modulo de servicios higinicos y dotacin de mobiliario deportivo. Equipamiento de prgolas de madera, mobiliario urbano, bancas ornamentales, bolardos y tachos basculantes y mejora paisajstica (reas verdes). COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Se plantea la Instalacin de mdulos recreativos para nios, modulo de maderas/juegos infantiles, inc. Tobogn, columpio, modulo de madera p/juegos infantiles, inc. Tobogn, columpio torres y puente- sardineles de concreto peraltado la cual contendrn la cama de arena fina. Adems del mejoramiento de veredas de concreto y veredas de adoquines de concreto as como rampas de accesibilidad y jardineras de concreto. Instalacin de mdulos recreativos para nios, mdulos de madera (toboganes, columpio, torres y puente). Mejoramiento de veredas, rampas y jardineras. COMPONENTE 03: FORTALECIDA PROMOCIN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES. Se plantea la promocin y difusin respecto a la importancia de la prctica deportiva integral; contratacin de promotoras en salud deportiva, as como la impresin de material didctico/informativo 3.5 COSTOS DEL PROYECTO
A continuacin se analizan tanto para la situacin sin proyecto como para la situacin con proyecto los costos de inversin y de operacin y mantenimiento del proyecto de acuerdo a los componentes principales que los conforman, a fin de determinar los costos incrementales del proyecto. 3.5.1. Costos en la situacin sin Proyecto No se generar actualmente gastos para la operacin y mantenimiento debido que no existe infraestructura deportiva y recreativa. En la situacin sin proyecto actualmente se cuenta con infraestructura en total abandono, sin contar con su debido operacin y mantenimiento adecuado el cual no brinda con las medidas de seguridad para la tranquilidad de los demandantes, por lo que no se le da el uso adecuado a la poblacin demandante de deporte y recreacin, por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos. Salvo para la cancha principal que no est incluido en el proyecto.
3.5.2. Costo en la Situacin con Proyecto Alternativa nica Los costos de la alternativa nica para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin:
CUADRO N 09 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA
PRESUPUESTO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL DESCRIPCION

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO CASETAS DE CONTROL Y VIVIENDA DE GUARDIANA SERVICIOS HIGINICOS TIENDAS RAMPAS DE SKEYBOARD LOSA PARA FRONTON LOSA DE BASQUET Y VOLEY TALLER DE MANTENIMIENTO Y CASA DE MAQUINAS TANQUE ELEVADO KIOSKO INFANTIL MINIMARKET GIMNASIO PANADERA TALLER DE DEPORTES Y DANZAS PISCINAS ADMINISTRACIN REA DE JUEGO DE NIOS PLATAFORMAS SINTTICAS GLORIETAS, PISOS Y REAS VERDES PROMOCION Y DIFUSION RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA PRCTICA DEPORTIVA RECREATIVA INTEGRAL. COSTO DIRECTO DE CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL
UND
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 GLOBAL
METRADO
707.63 63.97 854.702 700.01 234.48 110.98 779.96 98.7 28.2 123.9 128.59 177.08 234.06 267.92 530.34 65.44 314.53 2224.4 6959.558 GLOBAL
COSTO
136,194.00 38,544.77 520,902.23 263,778.63 38,177.41 10,297.59 69,814.81 38,463.01 33,698.04 46,493.27 56,574.59 121,616.91 106,923.15 137,893.51 239,106.41 25,031.19 24,335.12 304,504.79 774,850.16 20,000.00 3,007,199.60
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES POR COMPONENTES

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO PARCIAL S/. 36,611.29 S/. 400.00 GBL GBL M2 GBL M2 M2 M3 707.63 707.63 283.052 707.63 200.00 200.00 2.00 200.00 0.85 1.50 25.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 2,216.75 S/. 1,415.26 S/. 200.00 S/. 601.49 S/. 18,822.96 S/. 1,061.45 S/. 7,076.30 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 28,385.14 S/. 272.00 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 1,507.39 S/. 962.38 S/. 136.00 S/. 409.01 S/. 12,799.61 S/. 721.78 S/. 4,811.88
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES RELLENO Y COMPACTADO(MATERIAL DE 1.3.3 PRESTAMO) ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO 2.00 ARQUITECTURA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 2.4 CARPINTERIA METALICA 3.00 INSTALACIONES SANITAIAS 4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.00 VARIOS GBL GBL GBL GBL GBL COSTO DIRECTO CASETAS DE CONTROL Y VIVIENDA DE GUARDIANA ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO 87867.10 7322.26 1464.45 1464.45 1464.45 M3 M2 70.76 14.15 210.00 22.00
M3 M3
212.289 70.76
45.00 16.00
S/. 9,553.01 S/. 1,132.21 S/. 15,171.59 S/. 14,860.23 S/. 311.36 S/. 95,189.36 S/. 87,867.10 S/. 7,322.26 S/. 1,464.45 S/. 1,464.45 S/. 1,464.45 S/. 136,194.00
0.68 0.68 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.68
S/. 6,496.04 S/. 769.90 S/. 13,806.14 S/. 13,522.81 S/. 283.34 S/. 90,283.44 S/. 79,959.06 S/. 6,663.25 S/. 1,332.65 S/. 1,332.65 S/. 995.83 S/. 122,329.71
PARCIAL S/. 12,121.00 S/. 400.00
Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 10,641.98 S/. 272.00 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 259.97 S/. 87.00 S/. 136.00 S/. 36.97 S/. 615.52 S/. 65.25 S/. 435.00
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES M2 M3 63.97 25.59 1.50 25.00 M2 GBL M2 63.97 63.97 2.00 200.00 0.85
GBL GBL
200.00 200.00
S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 382.31 S/. 127.94 S/. 200.00 S/. 54.37 S/. 905.18 S/. 95.96 S/. 639.70
1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO 1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO 1.5.3 ACERO 2.00 ARQUITECTURA 2.1 ALBAILERIA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 2.3 CARPITERIA DE MADERA 2.4 CARPINTERIA METALICA APARATOS SANITARIOS Y 2.5 ACCESORIOS 3.00 INSTALACIONES SANITARIAS 4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.00 VARIOS
M3 M3 M3 M2
3.1985 1.60 19.19 15.99
45.00 16.00 210.00 22.00
S/. 143.93 S/. 25.59 S/. 4,381.95 S/. 4,030.11 S/. 351.84 S/. 6,051.56
0.68 0.68 0.91 0.91
S/. 97.87 S/. 17.40 S/. 3,987.57 S/. 3,667.40 S/. 320.17 S/. 5,506.92
M3 M2 KG GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL
3.20 31.99 959.55
260.00 30.00 4.44 5818.08 7272.60 5818.08 484.84 2424.20 2424.20 1454.52 727.26
S/. 831.61 S/. 959.55 S/. 4,260.40 S/. 21,817.79 S/. 5,818.08 S/. 7,272.60 S/. 5,818.08 S/. 484.84 S/. 2,424.20 S/. 2,424.20 S/. 1,454.52 S/. 727.26 S/. 38,544.77
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84
S/. 756.77 S/. 873.19 S/. 3,876.97 S/. 19,854.19 S/. 5,294.45 S/. 6,618.06 S/. 5,294.45 S/. 441.20 S/. 2,206.02 S/. 2,206.02 S/. 1,323.61 S/. 610.90 S/. 34,636.71
COSTO DIRECTO SERVICIOS HIGIENICOS ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO
PARCIAL S/. 96,463.38 S/. 400.00
Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 83,342.47 S/. 272.00 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.91 0.91 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 1,792.41 S/. 1,162.39 S/. 136.00 S/. 494.02 S/. 11,060.19 S/. 871.80 S/. 5,811.97 S/. 1,307.69 S/. 3,068.72 S/. 4,122.23 S/. 3,266.67 S/. 855.56 S/. 66,095.64 0.91 0.91 S/. 2,628.89 S/. 11,666.68
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES 1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO 1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO M3 M2 17.09 42.74 210.00 22.00 M2 M3 M3 M3 854.702 341.8808 42.7351 282.05 1.50 25.00 45.00 16.00 M2 GBL M2 854.702 854.702 2.00 200.00 0.85
GBL GBL
200.00 200.00
S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 2,635.90 S/. 1,709.40 S/. 200.00 S/. 726.50 S/. 16,264.98 S/. 1,282.05 S/. 8,547.02 S/. 1,923.08 S/. 4,512.83 S/. 4,529.92 S/. 3,589.75 S/. 940.17 S/. 72,632.58
M3 M2
11.11 427.35
260.00 30.00
S/. 2,888.89 S/. 12,820.53
1.5.3 ACERO 2.00 ARQUITECTURA 2.1 ALBAILERIA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 2.3 CARPITERIA DE MADERA 2.4 CARPINTERIA METALICA APARATOS SANITARIOS Y 2.5 ACCESORIOS 3.00 INSTALACIONES SANITARIAS 4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.00 VARIOS TIENDAS ITEM DESCRIPCION
KG GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL
12820.53
4.44 57878.03 154341.40 77170.70 3858.54 96463.38 11575.61 13504.87 9646.34
S/. 56,923.15 S/. 389,712.04 S/. 57,878.03 S/. 154,341.40 S/. 77,170.70 S/. 3,858.54 S/. 96,463.38 S/. 11,575.61 S/. 13,504.87 S/. 9,646.34 S/. 520,902.23
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84
S/. 51,800.07 S/. 354,637.96 S/. 52,669.00 S/. 140,450.68 S/. 70,225.34 S/. 3,511.27 S/. 87,781.67 S/. 10,533.80 S/. 12,289.43 S/. 8,102.92 S/. 468,906.59
COSTO DIRECTO
UND
METRADO
PRECIO
PARCIAL S/. 93,538.52 S/. 400.00
Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 82,728.02 S/. 272.00 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.91 0.91 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 1,492.62 S/. 952.01 S/. 136.00 S/. 404.61 S/. 5,307.48 S/. 714.01 S/. 2,380.03 S/. 1,071.02 S/. 1,142.42 S/. 11,463.13 S/. 9,364.03 S/. 2,099.10 S/. 64,192.80 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84 S/. 18,924.39 S/. 20,269.16 S/. 24,999.25 S/. 139,596.89 S/. 68,096.04 S/. 51,072.03 S/. 17,024.01 S/. 3,404.80 S/. 10,214.41 S/. 4,714.34 S/. 237,253.66
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES 1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO 1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO 1.5.3 ACERO 2.00 ARQUITECTURA 2.1 ALBAILERIA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 2.3 CARPITERIA DE MADERA 2.4 CARPINTERIA METALICA 4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.00 VARIOS RAMPAS DE SKEYBOARD GBL GBL GBL GBL GBL GBL COSTO DIRECTO 74830.82 56123.11 18707.70 3741.54 11224.62 5612.31 M3 M2 49.00 104.85 210.00 22.00 M2 M3 M3 M3 700.01 140.002 35.0005 105.00 1.50 25.00 45.00 16.00 M2 GBL M2 700.01 700.01 2.00 200.00 0.85
GBL GBL
200.00 200.00
S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 2,195.03 S/. 1,400.02 S/. 200.00 S/. 595.01 S/. 7,805.11 S/. 1,050.02 S/. 3,500.05 S/. 1,575.02 S/. 1,680.02 S/. 12,596.85 S/. 10,290.15 S/. 2,306.70 S/. 70,541.54
M3 M2 KG
79.98 742.46 6187.32
260.00 30.00 4.44
S/. 20,796.04 S/. 22,273.80 S/. 27,471.70 S/. 153,403.18 S/. 74,830.82 S/. 56,123.11 S/. 18,707.70 S/. 3,741.54 S/. 11,224.62 S/. 5,612.31 S/. 263,778.63
ITEM
DESCRIPCION
UND
METRADO
PRECIO
PARCIAL S/. 23,278.91 S/. 400.00
Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 20,467.67 S/. 272.00 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.91 0.91 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 590.42 S/. 318.89 S/. 136.00 S/. 135.53 S/. 1,254.84 S/. 239.17 S/. 478.34 S/. 358.75 S/. 178.58 S/. 4,715.63 S/. 4,480.91 S/. 234.71 S/. 13,634.78 0.91 0.91 0.91 0.91 S/. 0.84 S/. 8,321.70 S/. 576.12 S/. 4,736.96 S/. 12,710.28 S/. 12,710.28 S/. 782.17 S/. 33,960.12
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES 1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO 1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO 1.5.3 ACERO 2.00 ARQUITECTURA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 5.00 VARIOS GBL GBL COSTO DIRECTO LOSA FRONTON ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO 13967.34 931.16 M3 M2 23.45 11.72 210.00 22.00 M2 M3 M3 M3 234.48 28.1376 11.724 16.41 1.50 25.00 45.00 16.00 M2 GBL M2 234.48 234.48 2.00 200.00 0.85
GBL GBL
200.00 200.00
S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 868.27 S/. 468.96 S/. 200.00 S/. 199.31 S/. 1,845.36 S/. 351.72 S/. 703.44 S/. 527.58 S/. 262.62 S/. 5,182.01 S/. 4,924.08 S/. 257.93 S/. 14,983.27
M3 M2 KG
35.17 21.10 1172.40
260.00 30.00 4.44
S/. 9,144.72 S/. 633.10 S/. 5,205.46 S/. 13,967.34 S/. 13,967.34 S/. 931.16 S/. 38,177.41
PARCIAL S/. 6,435.99 S/. 400.00
Factor de Total a precios correccion Sociales S/. 4,967.03 S/. 272.00 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 351.08 S/. 150.93 S/. 136.00 S/. 64.15 S/. 2,007.41 S/. 113.20 S/. 754.66
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES RELLENO Y COMPACTADO(MATERIAL DE 1.3.3 PRETAMO) M2 M3 110.98 44.392 1.50 25.00 M2 GBL M2 110.98 110.98 2.00 200.00 0.85
GBL GBL
200.00 200.00
S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 516.29 S/. 221.96 S/. 200.00 S/. 94.33 S/. 2,952.07 S/. 166.47 S/. 1,109.80
M3
33.29
45.00
S/. 1,498.23
0.68
S/. 1,018.80
ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO 2.00 ARQUITECTURA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 5.00 VARIOS LOSA DE BASQUET Y VOLEY ITEM DESCRIPCION
M3 M3 M2 GBL GBL
11.10 11.10 10.78
16.00 210.00 22.00 3089.28 772.32
S/. 177.57 S/. 2,567.63 S/. 2,330.58 S/. 237.05 S/. 3,089.28 S/. 3,089.28 S/. 772.32 S/. 10,297.59
0.68 0.91 0.91 0.91 0.84
S/. 120.75 S/. 2,336.54 S/. 2,120.83 S/. 215.72 S/. 2,811.24 S/. 2,811.24 S/. 648.75 S/. 8,427.02
COSTO DIRECTO UND METRADO PRECIO
PARCIAL S/. 40,590.01 S/. 400.00
Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 31,515.85 S/. 272.00 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 1,647.56 S/. 1,060.75 S/. 136.00 S/. 450.82 S/. 14,107.92 S/. 795.56 S/. 5,303.73
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES RELLENO Y COMPACTADO(MATERIAL DE 1.3.3 PRESTAMO) ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO 2.00 ARQUITECTURA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 5.00 VARIOS GBL GBL COSTO DIRECTO TALLER DE MANTENIMIENTO Y CASA DE MAQUINAS ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO 24354.00 4870.80 M3 M2 78.00 29.14 210.00 22.00 M2 M3 779.96 311.984 1.50 25.00 M2 GBL M2 779.96 779.96 2.00 200.00 0.85
GBL GBL
200.00 200.00
S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 2,422.89 S/. 1,559.92 S/. 200.00 S/. 662.97 S/. 20,746.94 S/. 1,169.94 S/. 7,799.60
M3 M3
233.988 78.00
45.00 16.00
S/. 10,529.46 S/. 1,247.94 S/. 17,020.19 S/. 16,379.16 S/. 641.03 S/. 24,354.00 S/. 24,354.00 S/. 4,870.80 S/. 69,814.81
0.68 0.68 0.91 0.91 0.91 0.84
S/. 7,160.03 S/. 848.60 S/. 15,488.37 S/. 14,905.04 S/. 583.33 S/. 22,162.14 S/. 22,162.14 S/. 4,091.47 S/. 57,769.46
PARCIAL S/. 15,635.37 S/. 400.00
Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 13,772.37 S/. 272.00 0.68 0.68 0.68 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 327.28 S/. 134.23
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 98.7 2.00
GBL GBL
200.00 200.00
S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 481.30 S/. 197.40
1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES 1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO 1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO 1.5.3 ACERO 2.00 ARQUITECTURA 2.1 ALBAILERIA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 2.3 CARPITERIA DE MADERA 4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.00 VARIOS TANQUE ELEVADO ITEM DESCRIPCION
GBL M2 M2 M3 M3 M3 M3 M2 98.7 98.7 19.74 4.935 14.81 6.91 4.94
200.00 0.85 1.50 25.00 45.00 16.00 210.00 22.00
S/. 200.00 S/. 83.90 S/. 1,100.51 S/. 148.05 S/. 493.50 S/. 222.08 S/. 236.88 S/. 1,559.46 S/. 1,450.89 S/. 108.57 S/. 12,094.11
0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.91 0.91
S/. 136.00 S/. 57.05 S/. 748.34 S/. 100.67 S/. 335.58 S/. 151.01 S/. 161.08 S/. 1,419.11 S/. 1,320.31 S/. 98.80 S/. 11,005.64
M3 M2 KG GBL GBL GBL GBL GBL
9.17 104.58 1480.50
260.00 30.00 4.44 9381.22 7504.98 3127.07 1876.24 938.12
S/. 2,383.29 S/. 3,137.40 S/. 6,573.42 S/. 20,013.27 S/. 9,381.22 S/. 7,504.98 S/. 3,127.07 S/. 1,876.24 S/. 938.12 S/. 38,463.01
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84
S/. 2,168.79 S/. 2,855.03 S/. 5,981.81 S/. 18,212.08 S/. 8,536.91 S/. 6,829.53 S/. 2,845.64 S/. 1,707.38 S/. 788.02 S/. 34,479.86
PARCIAL S/. 10,029.18 S/. 400.00
Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 8,855.27 S/. 272.00 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.91 0.91 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 190.65 S/. 38.35 S/. 136.00 S/. 16.30 S/. 339.39 S/. 28.76 S/. 191.76 S/. 43.15 S/. 75.72 S/. 297.68 S/. 269.45 S/. 28.23 S/. 7,755.55 0.91 S/. 1,419.60
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES 1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO 1.5.1 CONCRETO M3 M2 1.41 1.41 210.00 22.00 M2 M3 M3 M3 28.2 11.28 1.41 6.96 1.50 25.00 45.00 16.00 M2 GBL M2 28.2 28.2 2.00 200.00 0.85
GBL GBL
200.00 200.00
S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 280.37 S/. 56.40 S/. 200.00 S/. 23.97 S/. 499.11 S/. 42.30 S/. 282.00 S/. 63.45 S/. 111.36 S/. 327.12 S/. 296.10 S/. 31.02 S/. 8,522.58
M3
6.00
260.00
S/. 1,560.00
ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO 1.5.3 ACERO 2.00 ARQUITECTURA 2.1 ALBAILERIA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 3.00 INSTALACIONES SANITAIAS 4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.00 VARIOS KIOSKO INFANTIL ITEM DESCRIPCION
M2 KG GBL GBL GBL GBL GBL
2.54 1551.00
30.00 4.44 4814.01 2407.00 14040.85 401.17 2005.84
S/. 76.14 S/. 6,886.44 S/. 7,221.01 S/. 4,814.01 S/. 2,407.00 S/. 14,040.85 S/. 401.17 S/. 2,005.84 S/. 33,698.04
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84
S/. 69.29 S/. 6,266.66 S/. 19,348.29 S/. 4,380.75 S/. 2,190.37 S/. 12,777.18 S/. 365.06 S/. 1,684.90 S/. 30,253.53
PARCIAL S/. 14,620.52 S/. 400.00
Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 12,820.15 S/. 272.00 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.91 0.91 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 376.12 S/. 168.50 S/. 136.00 S/. 71.61 S/. 784.39 S/. 126.38 S/. 421.26 S/. 189.57 S/. 47.18 S/. 2,491.75 S/. 2,367.73 S/. 124.02 S/. 8,895.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84 S/. 879.44 S/. 507.37 S/. 7,509.08 S/. 26,609.35 S/. 5,321.87 S/. 18,626.55 S/. 2,660.94 S/. 1,596.56 S/. 736.87 S/. 41,762.94
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES 1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO 1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO 1.5.3 ACERO 2.00 ARQUITECTURA 2.1 ALBAILERIA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 2.3 CARPITERIA DE MADERA 4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.00 VARIOS MINIMARKET ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO GBL GBL GBL GBL GBL COSTO DIRECTO 5848.21 20468.73 2924.10 1754.46 877.23 M3 M2 12.39 6.20 210.00 22.00 M2 M3 M3 M3 123.9 24.78 6.195 4.34 1.50 25.00 45.00 16.00 M2 GBL M2 123.9 123.9 2.00 200.00 0.85
GBL GBL
200.00 200.00
S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 553.12 S/. 247.80 S/. 200.00 S/. 105.32 S/. 1,153.51 S/. 185.85 S/. 619.50 S/. 278.78 S/. 69.38 S/. 2,738.19 S/. 2,601.90 S/. 136.29 S/. 9,775.71
M3 M2 KG
3.72 18.59 1858.50
260.00 30.00 4.44
S/. 966.42 S/. 557.55 S/. 8,251.74 S/. 29,241.05 S/. 5,848.21 S/. 20,468.73 S/. 2,924.10 S/. 1,754.46 S/. 877.23 S/. 46,493.27 PARCIAL S/. 16,738.05
Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 14,679.56
1.00 ESTRUCTURAS
1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES 1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO 1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO 1.5.3 ACERO 2.00 ARQUITECTURA 2.1 ALBAILERIA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 2.3 CARPITERIA DE MADERA 4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.00 VARIOS GIMNASIO ITEM DESCRIPCION
S/. 400.00 GBL GBL M2 GBL M2 M2 M3 M3 M3 M3 M2 128.59 128.59 25.718 6.4295 19.29 19.29 6.43 128.59 200.00 200.00 2.00 200.00 0.85 1.50 25.00 45.00 16.00 210.00 22.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 566.48 S/. 257.18 S/. 200.00 S/. 109.30 S/. 1,433.78 S/. 192.89 S/. 642.95 S/. 289.33 S/. 308.62 S/. 4,192.03 S/. 4,050.59 S/. 141.45 S/. 10,145.75 M3 M2 KG GBL GBL GBL GBL GBL COSTO DIRECTO UND METRADO PRECIO 3.86 19.29 1928.85 260.00 30.00 4.44 10042.83 23433.26 3347.61 2008.57 1004.28 S/. 1,003.00 S/. 578.66 S/. 8,564.09 S/. 36,823.70 S/. 10,042.83 S/. 23,433.26 S/. 3,347.61 S/. 2,008.57 S/. 1,004.28 S/. 56,574.59 PARCIAL S/. 22,356.05 S/. 400.00 GBL GBL M2 GBL M2 M2 M3 M3 M3 177.08 177.08 35.416 8.854 -2.66 177.08 200.00 200.00 2.00 200.00 0.85 1.50 25.00 45.00 16.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 704.68 S/. 354.16 S/. 200.00 S/. 150.52 S/. 1,506.95 S/. 265.62 S/. 885.40 S/. 398.43 -S/. 42.50 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
S/. 272.00 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 385.21 S/. 174.88 S/. 136.00 S/. 74.33 S/. 974.97 S/. 131.16 S/. 437.21 S/. 196.74 S/. 209.86 S/. 3,814.75 S/. 3,686.03 S/. 128.72 S/. 9,232.63 S/. 912.73 S/. 526.58 S/. 7,793.33 S/. 33,509.57 S/. 9,138.97 S/. 21,324.27 S/. 3,046.32 S/. 1,827.79 S/. 843.60 S/. 50,860.52
Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 19,743.33 S/. 272.00 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 479.18 S/. 240.83 S/. 136.00 S/. 102.35 S/. 1,024.73 S/. 180.62 S/. 602.07 S/. 270.93 -S/. 28.90
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES 1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE
1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO 1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO 1.5.3 ACERO 2.00 ARQUITECTURA 2.1 ALBAILERIA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 2.3 CARPITERIA DE MADERA 4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.00 VARIOS(INCLUYE MAQUINAS) PANADERA ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO GBL GBL GBL GBL GBL COSTO DIRECTO 13413.63 31298.47 2682.73 2682.73 49183.31 M3 M2 26.56 8.85 210.00 22.00
S/. 5,772.81 S/. 5,578.02 S/. 194.79 S/. 13,971.61 M3 M2 KG 5.31 26.56 2656.20 260.00 30.00 4.44 S/. 1,381.22 S/. 796.86 S/. 11,793.53 S/. 47,394.82 S/. 13,413.63 S/. 31,298.47 S/. 2,682.73 S/. 2,682.73 S/. 49,183.31 S/. 121,616.91 PARCIAL S/. 27,137.86 S/. 400.00 GBL GBL M2 GBL M2 M2 M3 M3 M3 M3 M2 234.06 234.06 46.812 11.703 35.11 23.41 81.92 234.06 200.00 200.00 2.00 200.00 0.85 1.50 25.00 45.00 16.00 210.00 22.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 867.07 S/. 468.12 S/. 200.00 S/. 198.95 S/. 2,609.77 S/. 351.09 S/. 1,170.30 S/. 526.64 S/. 561.74 S/. 6,717.52 S/. 4,915.26 S/. 1,802.26 S/. 16,543.49 M3 M2 KG GBL GBL GBL GBL 22.09 298.86 413.1 260.00 30.00 4.44 16282.71 37993.00 5427.57 3799.30 S/. 5,743.53 S/. 8,965.80 S/. 1,834.16 S/. 59,703.28 S/. 16,282.71 S/. 37,993.00 S/. 5,427.57 S/. 3,799.30 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
S/. 5,253.26 S/. 5,076.00 S/. 177.26 S/. 12,714.17 S/. 1,256.91 S/. 725.14 S/. 10,732.11 S/. 43,129.29 S/. 12,206.40 S/. 28,481.61 S/. 2,441.28 S/. 2,441.28 S/. 41,313.98 S/. 106,627.88
Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 23,803.78 S/. 272.00 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 589.61 S/. 318.32 S/. 136.00 S/. 135.29 S/. 1,774.64 S/. 238.74 S/. 795.80 S/. 358.11 S/. 381.99 S/. 6,112.95 S/. 4,472.89 S/. 1,640.06 S/. 15,054.58 S/. 5,226.61 S/. 8,158.88 S/. 1,669.09 S/. 54,329.99 S/. 14,817.27 S/. 34,573.63 S/. 4,939.09 S/. 3,457.36
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES 1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO 1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO 1.5.3 ACERO 2.00 ARQUITECTURA 2.1 ALBAILERIA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 2.3 CARPITERIA DE MADERA 4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
5.00 VARIOS(EQUIPAMIENTO)
GBL COSTO DIRECTO
16282.71
S/. 16,282.71 S/. 106,923.15
0.84
S/. 13,677.48 S/. 95,268.61
TALLER DE DEPORTES Y DANZAS ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO PARCIAL S/. 30,917.83 S/. 400.00 GBL GBL M2 GBL M2 M2 M3 M3 M3 M3 M2 267.92 267.92 53.584 13.396 9.38 26.79 13.40 267.92 200.00 200.00 2.00 200.00 0.85 1.50 25.00 45.00 16.00 210.00 22.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 963.57 S/. 535.84 S/. 200.00 S/. 227.73 S/. 2,494.34 S/. 401.88 S/. 1,339.60 S/. 602.82 S/. 150.04 S/. 5,921.03 S/. 5,626.32 S/. 294.71 S/. 21,138.89 M3 M2 KG GBL GBL GBL GBL GBL COSTO DIRECTO PISCINAS ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO PARCIAL S/. 94,136.38 S/. 400.00 GBL GBL 200.00 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 1,711.47 0.68 0.68 Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 77,479.40 S/. 272.00 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 1,163.80 8.04 40.19 4018.80 260.00 30.00 4.44 18550.70 68019.22 3710.14 4328.50 12367.13 S/. 2,089.78 S/. 1,205.64 S/. 17,843.47 S/. 90,280.06 S/. 18,550.70 S/. 68,019.22 S/. 3,710.14 S/. 4,328.50 S/. 12,367.13 S/. 137,893.51 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 27,247.90 S/. 272.00 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 655.23 S/. 364.37 S/. 136.00 S/. 154.86 S/. 1,696.15 S/. 273.28 S/. 910.93 S/. 409.92 S/. 102.02 S/. 5,388.14 S/. 5,119.95 S/. 268.19 S/. 19,236.39 S/. 1,901.70 S/. 1,097.13 S/. 16,237.56 S/. 82,154.85 S/. 16,881.13 S/. 61,897.49 S/. 3,376.23 S/. 3,938.93 S/. 10,388.39 S/. 123,730.08
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES 1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO 1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO 1.5.3 ACERO 2.00 ARQUITECTURA 2.1 ALBAILERIA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 2.3 CARPITERIA DE MADERA 4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS VARIOS(IMPLEMENTOS 5.00 DEPORTIVOS)
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES
1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES 1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO 1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO 1.5.3 ACERO 2.00 ARQUITECTURA 2.1 PISOS Y PAVIMENTOS APARATOS SANITARIOS Y 2.2 ACCESORIOS 3.00 INSTALACIONES SANITAIAS 5.00 VARIOS
M2 GBL M2 M2 M3 M3 M3 M3 M2
530.34 530.34 530.34 795.51 26.517 724.86 10.61 26.52
2.00 200.00 0.85 1.50 25.00 45.00 16.00 210.00 22.00
S/. 1,060.68 S/. 200.00 S/. 450.79 S/. 33,474.23 S/. 795.51 S/. 19,887.75 S/. 1,193.27 S/. 11,597.71 S/. 2,810.80 S/. 2,227.43 S/. 583.37 S/. 55,739.88
0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.91 0.91
S/. 721.26 S/. 136.00 S/. 306.54 S/. 22,762.48 S/. 540.95 S/. 13,523.67 S/. 811.42 S/. 7,886.44 S/. 2,557.83 S/. 2,026.96 S/. 530.87 S/. 50,723.29
M3 M2 KG GBL GBL GBL GBL
134.12 280.50 2805.00
260.00 30.00 4.44 45185.46 37654.55 56481.83 5648.18
S/. 34,870.68 S/. 8,415.00 S/. 12,454.20 S/. 82,840.02 S/. 45,185.46 S/. 37,654.55 S/. 56,481.83 S/. 5,648.18 S/. 239,106.41
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84
S/. 31,732.32 S/. 7,657.65 S/. 11,333.32 S/. 75,384.42 S/. 41,118.77 S/. 34,265.64 S/. 51,398.47 S/. 4,744.47 S/. 209,006.75
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIN ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO PARCIAL S/. 9,854.80 S/. 400.00 GBL GBL M2 GBL M2 M2 M3 65.44 65.44 13.088 65.44 200.00 200.00 2.00 200.00 0.85 1.50 25.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 386.50 S/. 130.88 S/. 200.00 S/. 55.62 S/. 729.66 S/. 98.16 S/. 327.20 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 8,619.15 S/. 272.00 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 262.82 S/. 89.00 S/. 136.00 S/. 37.82 S/. 496.17 S/. 66.75 S/. 222.50
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES RELLENO Y COMPACTADO(MATERIAL DE 1.3.3 PRESTAMO) ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
M3 M3
3.272 9.82
45.00 16.00
S/. 147.24 S/. 157.06 S/. 1,446.22
0.68 0.68
S/. 100.12 S/. 106.80 S/. 1,316.06
1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO 1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO 1.5.3 ACERO 2.00 ARQUITECTURA 2.1 ALBAILERIA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 2.3 CARPITERIA DE MADERA 4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.00 VARIOS
M3 M2
6.54 3.27
210.00 22.00
S/. 1,374.24 S/. 71.98 S/. 6,892.42
0.91 0.91
S/. 1,250.56 S/. 65.51 S/. 6,272.10
1.96 67.46 981.60
260.00 30.00 4.44 3941.92 4730.30 1182.58 1379.67 3941.92
S/. 510.43 S/. 2,023.68 S/. 4,358.30 S/. 9,854.80 S/. 3,941.92 S/. 4,730.30 S/. 1,182.58 S/. 1,379.67 S/. 3,941.92 S/. 25,031.19
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84
S/. 464.49 S/. 1,841.55 S/. 3,966.06 S/. 8,967.87 S/. 3,587.15 S/. 4,304.58 S/. 1,076.14 S/. 1,255.50 S/. 3,311.21 S/. 22,153.73
COSTO DIRECTO REA DE JUEGO DE NIOS ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO
PARCIAL S/. 9,359.66 S/. 400.00
Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 24,830.85 S/. 272.00 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.91 0.91 0.91 0.84 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 745.56 S/. 427.76 S/. 136.00 S/. 181.80 S/. 4,213.44 S/. 320.82 S/. 2,138.80 S/. 1,069.40 S/. 684.42 S/. 19,599.84 S/. 1,202.13 S/. 314.84 S/. 5,110.37 S/. 5,110.37 S/. 7,862.11 S/. 37,803.33
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES 1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO 2.00 ARQUITECTURA 2.1 PISOS Y PAVIMENTOS 5.00 VARIOS(INCLUYE JUEGOS) GBL GBL COSTO DIRECTO PLATAFORMAS SINTTICAS ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO 5615.80 9359.66 M3 M2 6.29 15.73 210.00 22.00 M2 M3 M3 M3 314.53 125.812 62.906 62.91 1.50 25.00 25.00 16.00 M2 GBL M2 314.53 314.53 2.00 200.00 0.85
GBL GBL
200.00 200.00
S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 1,096.41 S/. 629.06 S/. 200.00 S/. 267.35 S/. 6,196.24 S/. 471.80 S/. 3,145.30 S/. 1,572.65 S/. 1,006.50 S/. 1,667.01 S/. 1,321.03 S/. 345.98 S/. 5,615.80 S/. 5,615.80 S/. 9,359.66 S/. 24,335.12
PARCIAL S/. 122,263.56 S/. 400.00
Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 98,766.41 S/. 272.00
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES
CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES RELLENO Y COMPACTADO(MATERIAL DE 1.3.3 PRESTAMO) ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO 1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO 1.5.3 ACERO 2.00 ARQUITECTURA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 2.3 CARPITERIA DE METALICA 3.3 GRASS SINTETICO 4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS VARIOS(IMPLEMENTOS 5.00 DEPORTIVOS)
GBL GBL M2 GBL M2 M2 M3 2224.4 2224.4 667.32 2224.4
200.00 200.00 2.00 200.00 0.85 1.50 25.00
S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 6,539.54 S/. 4,448.80 S/. 200.00 S/. 1,890.74 S/. 47,379.72 S/. 3,336.60 S/. 16,683.00
0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 4,446.89 S/. 3,025.18 S/. 136.00 S/. 1,285.70 S/. 32,218.21 S/. 2,268.89 S/. 11,344.44
M3 M3 M3 M2
667.32 667.32 16.68 111.22
25.00 16.00 210.00 22.00
S/. 16,683.00 S/. 10,677.12 S/. 5,950.27 S/. 3,503.43 S/. 2,446.84 S/. 61,994.03
0.68 0.68 0.91 0.91
S/. 11,344.44 S/. 7,260.44 S/. 5,414.75 S/. 3,188.12 S/. 2,226.62 S/. 56,414.57
10.01 333.66 11122.00
260.00 30.00 4.44 4890.54 12226.36 126000.00 24452.71 14671.63
S/. 2,602.55 S/. 10,009.80 S/. 49,381.68 S/. 143,116.90 S/. 4,890.54 S/. 12,226.36 S/. 126,000.00 S/. 24,452.71 S/. 14,671.63 S/. 304,504.79
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84
S/. 2,368.32 S/. 9,108.92 S/. 44,937.33 S/. 130,236.38 S/. 4,450.39 S/. 11,125.98 S/. 114,660.00 S/. 22,251.97 S/. 12,324.17 S/. 263,578.92
COSTO DIRECTO GLORIETAS, PISOS Y REAS VERDES ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO
PARCIAL S/. 158,581.97 S/. 400.00
Factor de Total a precios correccin Sociales S/. 114,638.71 S/. 272.00 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 13,623.62 S/. 9,465.00 S/. 136.00 S/. 4,022.62 S/. 73,826.99 S/. 7,098.75 S/. 35,493.75 S/. 23,662.50
1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS 1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES 1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO M2 M3 M3 6959.558 2087.8674 1391.9116 1.50 25.00 25.00 M2 GBL M2 6959.558 6959.558 2.00 200.00 0.85
GBL GBL
200.00 200.00
S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 20,034.74 S/. 13,919.12 S/. 200.00 S/. 5,915.62 S/. 108,569.10 S/. 10,439.34 S/. 52,196.69 S/. 34,797.79
ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE 1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO 2.00 ARQUITECTURA 2.1 PISOS Y PAVIMENTOS 2.3 CARPITERIA DE MADERA
M3 M3 M2 GBL GBL
695.96 104.39 347.98
16.00 210.00 22.00 475745.90 15858.20 9514.92 95149.18 GBL
S/. 11,135.29 S/. 29,578.12 S/. 21,922.61 S/. 7,655.51 S/. 501,119.01 S/. 475,745.90 S/. 15,858.20 S/. 9,514.92 S/. 95,149.18 S/. 20,000.00
0.68 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84
S/. 7,572.00 S/. 26,916.09 S/. 19,949.57 S/. 6,966.52 S/. 456,018.30 S/. 432,928.77 S/. 14,430.96 S/. 8,658.58 S/. 79,925.31
3.3 CARPITERIA DE METALICA GBL VARIOS(Grass natural y 5.00 sembrado de arboles) GBL PROMOCION Y DIFUSION GBL GBL RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA PRCTICA DEPORTIVA RECREATIVA INTEGRAL. COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO
S/. 774,850.16 S/. 3,307,919.56
S/. 650,582.32 S/. 2,629,391.75
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES DESCRIPCION COSTOS Costo Directo 3,007,199.60 Gastos Generales (5%) 150359.98 SUB TOTAL 3157559.58 Costo de infraestructura 3157559.58 Expediente Tcnico (3%) 90216.0 Supervisin (2%) 60144.0 Liquidacin (2%) 60144.0 Mitigacin ambiental (2%) 60144.0 COSTO TOTAL 3428208 TRES MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTE OCHO MIL, DOSCIENTOS OCHO. 00/100 NUEVOS SOLES
3.5.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Costos en la situacin con proyecto. a) Costo de Operacin

Estn constituidas por las partidas de remuneraciones y servicio pblicos. Los gastos de remuneraciones se refieren personal administrativo. a los sueldos del Los gastos de servicio pblico se refieren a los gastos de energa elctrica, agua y desage estn referidos a un costo mensual y al pago por servicio de limpieza pblica.
b) Costos de Mantenimiento
Est constituida por los gastos que genera mensualmente el mantenimiento de la infraestructura, como arreglo de baos, camerinos, de piscina y mantenimiento de las canchas de futbol, el municipio de Jos Leonardo Ortiz, segn como se muestra a continuacin.
Alternativa nica.
Los costos anuales en la situacin con proyecto necesarios para la normal operacin y mantenimiento de la infraestructura deportiva, a precios privados equivalen a S/.52,220 nuevos soles anuales aproximadamente, los cuales S/.10,220 nuevos soles son gastos de mantenimiento y S/. 42,000 nuevos soles son gastos operativos. Y a precios sociales el costo equivale a S/. 45,467 nuevos soles anuales aproximadamente, los cuales S/.8, 687 nuevos soles son gastos de mantenimiento y S/. 36,780 son gastos operativos.
Cuadro N 16 Costos de Operacin.
COSTO DE OPERACIN REMUNERACIIONES Personal de Vigilancia Personal de Limpieza Sub Total(1) SERVICIOS Luz
Agua Potable
COSTO CANTIDAD MENSUAL 1 1 3 600 900 1500 750 1250 2000
COSTO ANUAL 7200 10800 18000 9000 15000 24000
TOTAL Cuadro N 17 Costos de Mantenimiento Costo COSTO DE MANTENIMIENTO Mensual

Mantenimiento de canchas gasolina aceite Mantenimiento de Losas Sub Total (1) Mantenimiento a la infraestructura baos, camerinos, piscina, kiosco, boletera y otros ambientes mallas sintticas, veredas y pisos sub total (2)
Total (1+2) 150 95 150 395
Costo Anual
1800 380 900 3080
450 395 845 1240
2400 4740 7140 10220
Cuadro N 18 Resumen de Costos de Operacin y Mantenimiento.

RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION OPERACIN (1) Personal de vigilancia 01 Personal de Limpieza 02 Energa elctrica Agua Potable MANTENIMIENTO (2) Mantenimiento de canchas baos, camerinos, piscina, kiosco, boletera y otros ambientes Cerco perimtrico de malla sinttica, veredas y pisos TOTAL(1+2)
55200 14400 10800 11400 18600 14040 3600 5400 5040 69240 0.85 0.85 0.85 0.91 0.91 0.85 0.85
48432 13104 9828 9690 15810 11934 3060 4590 4284 60366
Alternativa nica. Para la ejecucin del Proyecto de la alternativa nica se requiere de una inversin inicial a precios privados de S/. 3136559.58 nuevos Soles, que comprende; el estudio definitivo por un monto de S/. 89615.988 nuevo soles, as como los activos fijos que consiste en la infraestructura, todo por el monto de S/. 3136559.58 nuevos soles, as mismo los gastos de supervisin de las Obras por s/. 59743.992 nuevos soles, liquidacin con S/. 59743.992 nuevos soles y mitigacin ambiental con S/.59743.992 nuevos soles, segn se muestra a continuacin: Cuadro N 19 Costos a Precios privados y sociales COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES DESCRIPCION COSTOS F. C. Costo Directo 2987199.6 Gastos Generales (5%) 149359.98 0.85 SUB TOTAL 3136559.58 Costo de infraestructura 3136559.58 Expediente Tcnico (3%) 89615.988 0.91 Supervisin (2%) 59743.992 0.91 Liquidacin (2%) 59743.992 0.91 Mitigacin ambiental (2%) 59743.992 0.91 COSTO TOTAL 3405407.54 TRES MILLONES, CUATROCIENTOS CINCO MIL, CUATROCIENTOS SIETE. 54/100 NUEVOS SOLES
P. SOCIAL 2629391.75 126955.98 2756347.73 2756347.73 81550.55 54367.03 54367.03 54367.03 3000999.38
CUADRO N 20 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA.
CUADRO N COSTOS DE MATENIMIENTO

COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de canchas gasolina aceite Mantenimiento de Losas Sub Total (1) Mantenimiento a la infraestructura baos, camerinos, piscina, kiosco, boletera y otros ambientes mallas sintticas, veredas y pisos sub total (2) Total (1+2)
Costo Mensual
Costo Anual
150 95 150 395
1800 380 900 3080
450 395 845 1240
2400 4740 7140 10220
3.6.
COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
ALTERNATIVA 01: CUADRO N 21 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO. ALTERNATIVA UNICA
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO CON PROYECTO 3285919.56 69240 69240 69240 69240 69240 69240 69240 69240 69240 69240
COSTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
FACTOR DE CORRECCION (10%) 1
FLUJO DESCONTADO 3285919.56 62945.45 57223.14 52021.04 47291.85 42992.59 39084.17 35531.07 32300.97 29364.52 26695.02 3,711,369.39 197,274 18.813
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69240 69240 69240 69240 69240 69240 69240 69240 69240 69240
0.909090909 0.826446281 0.751314801 0.683013455 0.620921323 0.56447393 0.513158118 0.46650738 0.424097618 0.385543289
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA RATIO COSTO EFECTIVIDAD(ICE)
FUENTE: Cuadro 8. Elaboracin Equipo unidad formuladora.
CUADRO N 22. FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA UNICA
Resumen de Costos Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO A PRECIOS FACTOR DE A PRECIOS PRIVADOS CORRECCION SOCIALES 55200 48432 14400 0.91 13104 10800 0.91 9828 11400 0.85 9690 18600 0.85 15810 14040 11934 3600 0.85 3060 5400 5040 69240 0.85 0.85 4590 4284 60366
DESCRIPCION OPERACIN (1)

Personal de vigilancia 01 Personal de Limpieza 02 Energa elctrica Agua Potable
MANTENIMIENTO (2)
Mantenimiento de canchas baos, camerinos, piscina, kiosco, boletera y otros ambientes Cerco perimtrico de malla sinttica, veredas y pisos
TOTAL(1+2)
FUENTE: Cuadro 8 Elaboracin Equipo Tcnico -. Unidad formuladora.
3.7 BENEFICIOS DEL PROYECTO 3.7.1 Beneficios Sin proyecto En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe la infraestructura para este fin. 3.7.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios cuantificables de l CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAEDA IPARRAGUIRRE DEL DISTRITO JOS LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE, se han identificado de la siguiente manera: El principal beneficio que generar el proyecto es de tipo social, debido a la satisfaccin que tendr la poblacin a realizar sus prcticas deportivas y recreativas en los momentos de esparcimiento y recreacin, donde se cuente con una infraestructura apropiada para realizar sus actividades deportivas. Este beneficio no puede ser valorizado monetariamente, pero si es posible cuantificarlo a travs de la frecuencia de poblacin que realiza actividades deportivos. Por ello, la infraestructura tiene que estar en ptimas condiciones para garantizar que las prcticas sean realizadas ptimamente. Los beneficiarios directos del proyecto son los deportistas que harn uso de la infraestructura deportiva para sus actividades deportivas. El proyecto generar beneficios econmicos para la municipalidad distrital de Jos Leonardo Ortiz el cual ser el encargado de la administracin de la infraestructura, garantizando los gastos de operacin y mantenimiento de la infraestructura a travs del alquiler de su infraestructura. Con la
finalidad de conocer los beneficios que se tendr por el alquiler de la infraestructura, se hace necesario hacer un anlisis de los eventos que se realizarn. 1. 6,144 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 89,472 personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. 2. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), po r uso de la pampa en nuestro caso, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao). 3. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao. 4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%. 5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada sin darle uso adecuado por falta de implementacin. Beneficios de Tipo Econmico El promedio anual de recursos que se espera recaudar en el alquiler de la infraestructura es de S/.71,040.00 nuevos soles, lo cual estar garantizando los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, a continuacin se presenta el cuadro desagregado de costos que generar el proyecto. Los ingresos calculados anteriormente sern en la alternativa nica. CUADRO N 23 Ingresos anuales generados Por la Infraestructura Deportiva Recreativa. Ingresos anuales generados Por la Infraestructura Deportiva
DESCRIPCION
Costo/ Costo Soles (Soles/Hora) 4 2 1 1 1 30 5 5 1 1 # de participacin diaria 20 10 10 10 10 Costo diario 2400 100 50 10 10 2570 Costo semanal 14400 600 300 60 60 15420
Piscina
Canchas de mini Fulbito(grass sinttico) Cancha de de Losa de concreto Cancha de Frontn Piscinas Juegos para nios y otros Total
Costo/mes 57600 2400 1200 240 240 61680
Costo/Ao 691200 28800 14400 2880 2880 740160
FUENTE: Cuadro 8 Elaboracin Equipo Tcnico -. Unidad formuladora.
Si hacemos el balance de ingresos y egresos, podemos determinar que los ingresos son mayores que los egresos, lo cual garantiza la sostenibilidad del proyecto, que estar a cargo la administracin de la infraestructura deportiva la municipalidad distrital de Jos Leonardo Ortiz.
Cuadro N 24 BALANCE DE INGRESOS/EGRESOS CENTRO RECREACIONAL

BALANCE DE INGRESOS/EGRESOS CENTRO RECREACIONAL BALANCE DE INGRESOS - EGRESOS DESCRIPCION INGRESOS POR ALQUILER EGRESOS POR MANTENIMIENTO FLUJO NETOS 1 740160 69240 670920 2 740160 69240 670920 3 4 5 6 7 8 9 740160 69240 670920 10 740160 69240 670920
740160 740160 740160 69240 69240 69240
740160 740160 740160 69240 69240 69240
670920 670920 670920
670920 670920 670920
3.7.3 Beneficios Incrementales. Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior. La alternativa seleccionada brindarn los siguientes beneficios: Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Mejores condiciones recreativas y de esparcimiento. Adecuadas condiciones. Disminucin del riesgo de accidentes. Mejora en la calidad de los servicios pblicos. Desarrollo psicomotriz de los nios.
3.8
EVALUACIN ECONOMICA.
a. Indicadores de rentabilidad social del proyecto.

- Metodologa Costo / beneficio. Analizando los puntos referidos a la identificacin de los beneficios tanto en la situacin Con Proyecto como en la situacin Sin Proyecto, se observar que por tratarse de un proyecto de carcter social, en ambos casos los beneficios han sido mencionados de manera descriptiva o cualitativa; es decir, no se han cuantificado de forma valorativa, situacin que no permite determinar un valor numrico para la relacin Costo Beneficio. Cabe mencionar que la finalidad de esta metodologa, es cuantificar el uso de recursos, como la generacin de los beneficios, compararla y determinar si la inversin es conveniente para el ente ejecutor. Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa ndice costo efectividad (ICE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Metodologa costo - efectividad (CE) Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa CostoEfectividad. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance de la propuesta. Se ha utilizado la metodologa ndice Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. La Metodologa Costo / efectividad Para la identificacin de los beneficios, observar que por tratarse de un proyecto de tipo social, en ambos casos los beneficios han sido mencionados en forma descriptiva y cualitativa; es decir, no han sido cuantificados de manera valorativa; situacin que no permite determinar un valor numrico para la relacin Costo / beneficio. Este mtodo de evaluacin es el ms indicado para evaluar el deportiva cuyos beneficios no podran valorarse monetariamente.Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES En este caso es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de los costos totales a precios sociales ya elaborados.
Alternativa 1:
Cuadro N 25 Costo efectividad de la alternativa UNICA DESCRIPCIN. VACT BENEFICIARIOS EN PROMEDIO COSTO EFECTIVIDAD VALOR 3,566,623.92 197,274 18.080
Fuente: Cuadro 13. Elaboracin Equipo Tcnico unidad formuladora.
La alternativa nica, a precios privados sern de S/. 18.813 nuevos soles por cada poblacin que hace uso del servicio deportivo y a precios sociales es S/.18.080 nuevos soles, segn como se muestra en los siguientes cuadros: En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 18.080 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas 3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios de la losa, y se ha determinado que este nmero vara entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N 26 Anlisis de Sensibilidad Variacin en la Inversin
ICE
Alternativa nica
% 50 40 20 0% -20 -40 -50 -60
Beneficiarios
197274 197274 197274 197274 197274 197274 197274 197274
26.408 24.742 21.411 18.080 14.748 11.417 9.751 8.086
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible. Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la alternativa 01 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre que sta ltima se mantenga constante.
3.9
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura: Este anlisis se realiza con el objetivo de determinar la capacidad del proyecto elegido para cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluacin.
Sostenibilidad Tcnica
La Municipalidad distrital de Jos Leonardo Ortiz a travs de la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano - GIDU dispone de la capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto de inversin pblica. En la etapa de inversin, la municipalidad distrital de Jos Leonardo Ortiz dirigir el proceso de seleccin de contratistas para la ejecucin de obras y supervisar para que se realicen con el personal tcnico adecuado y con la experiencia en este tipo de obras. As mismo, la municipalidad supervisara del proceso de ejecucin de obras hasta su conformidad final. El proyecto, contempla las inversiones y los costos de operacin y mantenimiento necesario, para que puedan obtener los beneficios esperados a lo largo de su vida til.
Sostenibilidad institucional
La institucin encargada de la operacin y mantenimiento ser la municipalidad de Jos Leonardo Ortiz, el cual se compromete a cubrir los gastos que demanden la operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura. Los costos de operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura del rea interior del Estadio municipal Carlos Castaeda Iparraguirre sern financiados con dos tipos de ingresos: aquellos fondos transferidos por el gobierno central. FONCOMUN y recursos directamente recaudados LA MUNICIPALIDAD DE JOSE LEONARDO ORTIZ asumir el costo de inversin del proyecto en la forma ya descrita, no incurriendo en costos adicionales para financiar los costos de operacin y mantenimiento. Una vez concluido el proyecto.
Sostenibilidad Financiera
Los costos de inversin que requiera el proyecto sern financiados con los recursos de la municipalidad de Jos Leonardo Ortz. Dichos recursos sern administrados por la Gerencia de Infraestructura y desarrollo urbano, a travs de su la sub gerencia de Obras. La poblacin de Jos Leonardo Ortz se beneficiara participando en la etapa operativa del proyecto mediante su asistencia al Estadio de Jos Leonardo Ortz, en los espectculos deportivos que ah se realicen. As mismo, la municipalidad de Jos Leonardo Ortz en coordinacin con la liga distrital de Ftbol de josa Leonardo Ortz y las Instituciones privadas y pblicas desarrollar programas de trabajo y estrategias que mejoraran la calidad del servicio deportivo. a). ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
La evaluacin de impacto ambiental del presente proyecto se ha realizado considerando los efectos que producirn las actividades en los tres aspectos medio ambientales que son: Fsico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo. Bitico.- Comprende los componentes de vegetacin y fauna.
Socioeconmico.- Componente social, econmico y paisaje. Las principales actividades que se desarrollaran en las etapas constructivas y operativas del proyecto son el transporte, recepcin y almacenamiento de materiales, apertura de zanjas demoliciones, edificaciones e instalaciones. Para el cumplimiento de estas actividades se emplearan recursos de maquinaria, equipos y mano de obra. Esta combinacin de recursos aplicados en la zona de trabajo de la infraestructura deportiva, producirn movimientos de tierra, polvo, ruidos y otros que alterarn el medio ambiente sea en forma temporal o residual. As mismo durante la etapa de operacin es probable que se altere el orden social debido a un mayor trnsito de personas que asistan a la infraestructura deportiva y a una mayor congestin vehicular. Los efectos de los potentes impactos que se han identificado por cada aspecto y componente ambiental, as como las medidas de mitigacin y costo, se describen a continuacin. a). Aire Durante la etapa constructiva, se produjeran cambios temporales en la calidad del aire, debido a los gases que emanan de vehculos y generacin de polvo que emana del trfico vehicular construccin. equipos, as como, la y las actividades de Esto generara una molestia temporal para la gente que vive en los alrededores del estadio, sin embargo los impactos van a desaparecer construccin. b). Ruido Cuando concluya la El movimiento de la maquinaria, equipos y materiales generara un aumento del ruido local. El nivel mximo de ruido generado por el tipo de maquinaria que se utilizara ser los aceptables por las normas de construccin. c).Agua En el rea de estudio existen redes de alcantarillado y de agua potable, que por su antigedad existir la posibilidad de encontrar posibles fugas de lquidos que puedan afectar la calidad del agua. d). Suelos Alteracin de las propiedades del suelo producido por las demoliciones y edificaciones. Degradacin de la estructura del suelo y alteracin de sus propiedades por compactacin y rodadura. e). Vegetacin Alrededor del rea del proyecto, no existen especies de flora natural mayor, debido a que la zona es urbana. Perdida mnima de la cobertura vegetal en el rea perifrica del estadio por obras de instalaciones sanitarias. f). Fauna Alrededor del rea del proyecto, no existe fauna mayor, a excepcin de aves menores. La fauna se ver afectada por la presencia ruidos. Social de personas, maquinaria y En la etapa pre operativa del proyecto no habr alteracin de costumbres en el vecindario debido a que los trabajadores contratados sern personas de la zona. En la etapa operativa, los espectadores requerirn de servicios comerciales, hospedaje, restaurantes y bares. Estas personas traen sus propias costumbres y al interactuar con el medio, pueden generar conflictos y rias con la poblacin local. Obstruccin temporal del trnsito vehicular mientras se realizan las obras de construccin y ms adelante, antes y despus del espectculo deportivo. Percepcin de inseguridad en la poblacin local por afluencia de pblico al estadio generado por la probable violencia de los hinchas en los partidos dentro y fuera del estadio
Sobre el impacto de seguridad relacionada con la conducta de los espectadores dentro y fuera del estadio, se tomaran acciones preventivas para reducir los actos temerarios de los espectadores. Para tal efecto se han propuesto los planes de seguridad, donde la Policial Nacional del Per cumplir un rol importante. Los costos de seguridad en la etapa operativa, sern asumidos por la PNP, Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos. Econmico El proyecto requerir de mano de obra calificada y no calificada en las etapas de diseo y ejecucin de obras. El impacto es positivo. Paisaje No alteracin del panorama urbano No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin de losa deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Medidas de Mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
Recomendaciones.
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades: a. Calidad de Aire y Ruidos - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. b. Paisaje - El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana. - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. c. Socio-econmico - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras trabajos civiles. - Control de generacin de partculas. - Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.
CUADRO N 27 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDAD CAUSANTE
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION
LUGAR DE APLICACION
AIRE
Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y se usar pintura sin plomo.
COMPONENTE AMBIENTAL
Aumento de los niveles de ruido
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
BIOLOGICO
Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avifauna)
Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformacin de la subrasante. Obras preliminares, movimiento de tierras, implementacin de los Arcos, parantes, mallas y
PAISAJE
Alteracin del paisaje
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar
cerco y Pintado de trafico lineal y central
autorizado por la Municipalidad de Jos Leonardo Ortiz. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
SOCIOECONOMICO
Riesgos a la salud de las personas
Construcciones provisionales, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
Riesgos en la seguridad de las personas
Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Cuadro N 28 SELECCIN DE ALTERNATIVA SELECCIN DE ALTERNATIVA

DESCRIPCION Costo efectividad
ALT. UNICA 18.08 21.411 26.408
Sensibilidad 20% 50%
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES El cronograma de actividades se detalla la programacin de las actividades o metas del proyecto, la etapa de inversin del proyecto se realizara en 9.5 meses, que comprende; Estudios, licitacin de obra, supervisin y liquidacin. Ejecucin de la obra, A continuacin se presenta el cuadro de general de llevaran a cabo en la ejecucin del perfil. Teniendo en cuenta el desarrollo de la alternativa propuesta, se determina que la alternativa es rentable socialmente, tiene menores riesgos la sensibilidad es la ALTERNATIVA. UNICA. CUADRO N 29 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS FISICAS O ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Plazo de la Actividad
3 MESES 3 MESES 5 MESES 4 MESES 4 MESES 1 MES
DESCRIPCION 1.00. ESTUDIOS DEFINITIVOS

1.01. Estudios definitivos y proceso de seleccin
MESES 6 7 8
10
11
> 12
2.00. INVERSION
2.01. Ejecucin de obra 2.02. Supervisin 2.03. Liquidacin
3.00. OPERACIN Y MANTENIMIENTO

3.01. Conservacin, mantenimiento preventivo y correctivo 10 AOS
ORGANIZACIN Y GESTIN En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin y mantenimiento del proyecto tenemos: Municipalidad distrital de Jos Leonardo Ortiz - Es una persona jurdica, de derecho pblico con autonoma econmica y administrativa, que representa a la poblacin que habita dentro de su jurisdiccin, y tiene entre sus competencias, la de planificar el desarrollo del distrito de Jos Leonardo Ortz, la que a travs de sus oficinas competentes elaborar el estudio de Inversin Pblica hasta los niveles correspondientes que permitan obtener la viabilidad del Proyecto. Ser la entidad quien financiara el proyecto. En la etapa de Ejecucin de la Obra de la construccin de las reas interiores del estadio municipal Carlos Castaeda Iparraguirre, debido a la inversin ser necesario realizarlo por contrata, para lo cual se realizaran acordes con los requerimientos de la obra la municipalidad de Jos Leonardo Ortz, estar a cargo de financiar los gastos que demanden
la operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura deportiva, la sostenibilidad a lo largo del proyecto. 3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa nica es la ms recomendable por los siguientes aspectos: Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos. Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos. Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de espacios de recreacin pblica en los momentos de libres. Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona. Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la variable ms incierta para el proyecto.
CUADRO N 30 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen de Objetivos
FIN Mejora en el desarrollo humano de la poblacin del distrito de Jos Leonardo Ortz.
Indicadores
Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao. Mejoramiento de ornato publico en un 50%.
Medios de Verificacin
Encuestas de opinin a la Poblacin. Registros Policiales en la Zona.
Supuestos
Efectiva participacin ciudadana.
PROPOSITO/OBJETIVO Eficientes condiciones para la realizacin de las prcticas deportivas y recreativas en estadio municipal Carlos Castaeda Iparraguirre Jos Leonardo Ortz Chiclayo - Lambayeque
Disminucin del nmero de accidentes en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao).debido a que practican deporte en la va pblica ante la inexistencia de infraestructura deportiva y recreativa Recuperacin de la zona pblica que est abandonada en un 100%.
Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar. Entrevistas a pobladores que hagan uso del centro recreacional multideportivo. Estadsticas del centro de salud o puesto de salud de la zona
Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local y Central Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local a servicios de capacitacin y a empleo.
COMPONENTES
1.- Adecuada infraestructura deportiva para el desarrollo de actividades. 2.- Adecuada infraestructura el desarrollo de actividades. recreativa para
3.- Fortalecida promocin de los servicios
Construccin de 04 canchas de fulbito con gras sinttico artificial. Construccin de 02 losas multideportivas de concreto. Construccin cancha de frontn Construccin canchas de tenis Construccin de piscina con tribuna techada. Construccin de vestbulo + ss. hh. Construccin de cerco liviano Construccin de 23 plazas de estacionamiento
Reportes de Construccin de la Obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.
Percepcin positiva de la poblacin sobre la prctica deportiva. Participacin exitosa de la comunidad organizada en asistencia al centro recreacional multideportivo municipal.
Municipales existentes.
Construccin de boleteras Construccin de cafetera. Equipamiento: Instalacin de Juegos Infantiles Juegos Infantiles de Madera: Juegos Grandes Sillas de Descanso Juegos Infantiles Metlicos: Escalera Sube y Baja Rotonda Resbaladera Fuentes de Agua Implementos deportivos Balones Pelotas y raquetas Redes deportivas, Lentes de natacin Net
Presupuesto centro recreativo municipal
ACCIONES Construccin de 04 canchas deportivas de grass sinttico incluye cerco perimtrico de malla sinttica, construccin de camerinos, servicios higinicos y dotacin de mobiliario deportivo. construccin de 02 losas deportivas concreto incluye construccin de, camerinos, servicios higinicos y dotacin de mobiliario deportivo Equipamiento, mobiliario mejora paisajstica. urbano y
Descripcin
unidad Metrado costo
Avances y de Obra
Liquidacin
Playa de estacionamiento m2 707.63 136,194.00 Casetas de control y vivienda de guardiana m2 63.97 38,544.77 Servicios higinicos m2 854.702 520,902.23 Tiendas m2 700.01 263,778.63 Rampas de skeyboard m2 234.48 38,177.41 Losa frontn m2 110.98 10,297.59 Losa de bsquet y vley m2 779.96 69,814.81 Taller de mantenimiento y casa de maquinas m2 98.7 38,463.01 Tanque elevado m2 28.2 33,698.04 Kiosco infantil m2 123.9 46,493.27 Minimarket m2 128.59 56,574.59 Gimnasio m2 177.08 121,616.91 Panadera m2 234.06 106,923.15 Taller de deportes y danzas m2 267.92 137,893.51
No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.
Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra
Piscinas m2 530.34 239,106.41 Administracin m2 65.44 25,031.19 rea de juego de nios m2 314.53 24,335.12 Plataformas sintticas m2 2224.4 304,504.79 Glorietas, pisos y reas verdes m2 6959.558 774,850.16 Promocin y difusin respecto a la importancia de la prctica deportiva recreativa integral. global global 20,000.00 Costo directo de centro recreativo municipal 3,007,199.60 Supervisin de la obra(2%) 60,143.99 Expediente tcnico(3%) 90,215.99 Gastos generales(5%) 150,359.98 Presupuesto centro recreativo municipal:
3,307,919.56
MODULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Por tratarse de una inversin pblica, en un proyecto que tiende a Solucionar necesidades, se ha utilizado el mtodo costo / efectividad para la evaluacin econmica. El costo del proyecto deportivo representa una inversin por parte del estado equivalente a S/.18.084 nuevos soles por persona, a precios sociales a lo largo del horizonte del proyecto, planteado en 10 aos. En cuanto a la sostenibilidad del proyecto, en el aspecto de operacin y mantenimiento de la infraestructura deportiva, la municipalidad de Jos Leonardo Ortiz se ha comprometido su financiamiento y ejecucin del proyecto, segn documento que consta en anexos. La inversin inicial, a precios sociales, que el estado deber efectuar por concepto de la elaboracin de Estudio Definitivo, supervisin, liquidacin y obras civiles, corresponde a S/.3,405,407.56 nuevos soles, a precios privados, dicho monto se encuentra dentro del rango de inversin registrada en el sector, para el logro de esperados. los beneficios las diferentes fases de realizacin del Proyecto hasta su puesta en servicio, no originara efectos negativos en el medio ambiente, que atente contra el normal desarrollo de las diferentes actividades de la poblacin beneficiada. El proyecto determina las obras necesarias para dotar de adecuada infraestructura, las mismas que podrn ser ejecutadas de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Unidad Ejecutora. El anlisis de sensibilidad se encontr que el proyecto es sensible ante variaciones en los costos inciales de inversin. Podemos concluir que el Proyecto es viable desde el social, ambiental y de sostenibilidad El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un rea para la prctica del deporte en el distrito de Jos Leonardo Ortiz de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene el distrito, sealado como: DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea destina a este fin. Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa nica es muy adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin .
Modulo 05
Anexos
Modulo 06
Panel fotogrfico
Foto N 01. Vista de la puerta principal de ingreso al estadio municipal Carlos Castaeda Iparraguirre.
Foto N 02. Vista de otro ngulo de la losa existente en buen estado sin implementar.
Foto N 03. Vista del portn de ingreso por la av. Espaa en mal estado.
Foto N 04. Vista del rea existente en el estadio municipal donde se ejecutara el proyecto.
Foto N 05. Vista de terreno habilitado en el estadio para centro recreacional multideportivo.
Foto N 06. Vista de la losa el cual no cuenta con cerco perimtrico.
Foto N 07. Vista de los servicios higinicos en mal estado.
Foto N 08. Vista de los servicios higinicos, los cuales no cuentan con los accesorios.
Foto N 09. Vista de de accesorios de los servicios higinicos en mal estado
Foto N 10. Vista del campo principal del estadio municipal carls Castaeda Iparraguirre.
Foto N 10. Vista de la nica tribuna en el estadio municipal carls Castaeda Iparraguirre.
Foto N 10. Vista de losa deportiva sin implementar en el estadio municipal carls Castaeda Iparraguirre.

Losa Deportiva

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Estudio de preinversin a nivel de perfil

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OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP)

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

DECRIPCION TECNICA DEL PIP

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COSTOS DEL PIP

PRESUPUESTO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL DESCRIPCION

BENEFICIOS DEL PIP

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Ingresos anuales generados Por la Infraestructura Deportiva

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

VALOR 3,566,623.92 197,274 18.080

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

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Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

Aumento de los niveles de ruido

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avifauna)

Alteracin del paisaje

En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante

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Arcos, parantes, mallas y cerco y Pintado de trafico lineal y central

todas las fases.

Riesgos a la salud de las personas

Construcciones provisionales, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal

Riesgos en la seguridad de las personas

Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal

Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico -Consultora

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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS FISICAS O ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Plazo de la Actividad

DESCRIPCION 1.00. ESTUDIOS DEFINITIVOS

3.00. OPERACIN Y MANTENIMIENTO

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MATRIZ DE MARCO LOGICO

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Reportes de Construccin de la Obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.

Presupuesto centro recreativo municipal

unidad Metrado costo

No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.

Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra

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INDICE I RESUMEN EJECUTIVO

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1.1 Nombre del PIP Menor

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Unidad Ejecutora Recomendada

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Cuadro N 04 Matriz de involucrados

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Controlar el cumplimiento de las actividades concernientes a las obras De infraestructura.

La poblacin percibe la sensacin de abandono y poco inters de intervencin.

Unidad formuladora de Proyectos U-F

Es una preocupacin constante la mejora de la infraestructura urbana.

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