UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

CODIGO: P-08-52

EMISION REVISION 15/02/2010

PAGINA 1/5 No. REV 1

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTVAS

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

NOMBRE: CARGO: FECHA:

NOMBRE: CARGO: FECHA:

NOMBRE: CARGO: FECHA:

ELABORO

REVISO

APROBO

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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTVAS

1. OB ETO:
Indicar la forma de cmo en LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA e reali!an la ac"i#idade de ol$cin de %ro&lema '$e afec"en la armon(a del i "ema de Ge "in de la Calidad median"e la im%lan"acin de Accione Correc"i#a ) Pre#en"i#a

2. ALCANCE:
E "e %rocedimien"o a%lica %ara la im%lemen"acin de Accione Correc"i#a ) Pre#en"i#a *enerada en lo diferen"e %roce o del i "ema de *e "in de calidad de la +ni#er idad,

!. RESPONSABLE:
El encar*ado de Calidad e re %on a&le de c$m%lir- .acer c$m%lir ) man"ener ac"$ali!ado el %re en"e %rocedimien"o, /o 0efe de 1rea on re %on a&le de c$m%lir lo e "a&lecido en 2l,

". CONTENIDO: ".1 ACCIONES CORRECTIVAS:

/a Accione Correc"i#a e im%lan"an %ara la ol$cin de No Conformidade o %ro&lema de"ec"ado en el Ser#icio- ) en el i "ema de Ge "in de calidad- c$ando la ma*ni"$d del %ro&lema de"ec"ado- la frec$encia de oc$rrencia o lo rie *o de no corre*irlo afec"en el ni#el de a"i faccin de lo $ $ario in"erno o e3"erno ,

".2 ACCIONES PREVENTIVAS:

/a Accione Pre#en"i#a e im%lan"an %ara la ol$cin de no conformidade o %ro&lema Po"enciale de"ec"ado '$e *eneren $n rie *o en el er#icio o en el i "ema de Ge "in de calidad,

".! FUENTES DE GENERACION DE ACCIONES: ".!.1. PARA DEFINIR ACCIONES CORRECTIVAS:

/a f$en"e $"ili!ada %ara la *eneracin de accione correc"i#a %$eden er la i*$ien"e : Re $l"ado de A$di"oria in"erna o e3"erna de Calidad Re $l"ado del de em%e4o de lo %ro#eedore Re $l"ado de lo De em%e4o de lo %roce o - mo "rado en lo indicadore de Ge "in, Re%or"e de no conformidad de im%ac"o o i "em1"ico , Solici"$d de la Vicerrec"or(a Admini "ra"i#a Re $l"ado de la re#i ione %or la direccin

".!.2. PARA DEFINIR ACCIONES PREVENTIVAS:

/a f$en"e $"ili!ada %ara la *eneracin de accione %re#en"i#a %$eden er la i*$ien"e : Re $l"ado de A$di"oria in"erna o e3"erna de Calidad 5recomendacione o a %ec"o %or me0orar6 Re $l"ado de lo De em%e4o de lo %roce o - mo "rado en lo indicadore de Ge "in, Solici"$d de la Vicerrec"or(a Admini "ra"i#a Re $l"ado de la re#i ione %or la direccin Cam&io en la norma"i#idad le*al '$e %$edan lle*ar afec"ar a la +ni#er idad,

"."

METODOLOG#A PARA LA DEFINICI$N E IMPLANTACI$N DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

i*$ien"e :

/a me"odolo*(a %ara el le#an"amien"o- im%lemen"acin- e*$imien"o on la

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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTVAS

ACTIVIDAD RES PONSABLE DOCUMENTACION PUNTOS DE CONTROL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

INICIO

/EVANTAMIENTO DE ACCION PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA

RESPONSAB/E DE /A DIRECCION A+DITOR DE CA/IDAD

8orma"o 89:;9<=

Define el % ro&lema con olidando la ma) or informacin %o i&le %ara conocer me0or el % ro&lema,

ACCION PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA

RESPONSAB/E DE /A DIRECCION A+DITOR DE CA/IDAD

8orma"o 89:;9<=

En"re*a la de cri%cin de la accin correc"i#a )/o %re#en"i#a a lo re %on a&le - '$iene er1n lo d$e4o de lo %roce o donde e *enere la no conformidad,

D+E7OS DE PROCESOS 8orma"o 89:;9<=

ANA/ISIS DE/ PROB/EMA

< .1&ile %ara la Median"e ll$#ia de idea en"re*a del %lan de )/o %are"o- e rali!a el accin an1li i del %ro&lema ) e iden"ificacan la ca$ a , /$e*o e %rocede a e "a&lecer $n %lan de accin,

ENTREGA DE P/AN DE ACCION

D+E7OS DE PROCESOS 8orma"o 89:;9<=

En"re*a de %lan de accin a *e "in de calidad %ara $ re %ec"i#o an1li i

NO
VERI8ICACION P/AN DE ACCION

RESPONSAB/E DE /A DIRECCION A+DITOR DE CA/IDAD

SI SI

Verificacin %lan de accin, 8ec.a de e*$imien"o ) cierre de accin %re#en"i#a )/o correc"i#a

SEG+IMIENTO Y CIERRE DE /A ACCION PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA

RESPONSAB/E DE /A DIRECCION A+DITOR DE CA/IDAD

P/AN DE ACCION

Para cerrar $na no conformidad e de&en "ener en c$en"a lo i*$ien"e a %ec"o : > ?a&er c$m%lido con la ac"i#idade e "a&lecida en el %lan, > Verificar la eficacia de dic.a ac"i#idade - %ara lo c$al e re#i a i el %ro&lema e .a #$el"o a %re en"ar@ i e "o e a (e re%lan"ea la accin,

ARC?IVO DE ACCION

RESPONSAB/E DE /A 8orma"o 89:;9<= DIRECCION A+DITOR DE CA/IDAD

Arc.i#o cronol*ico

FIN

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PAGINA "/5 No. REV 1

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTVAS

".5 SEGUIMIENTO Y CIERRE CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS:

LA

IMPLANTACI$N

DE

ACCIONES

El re %on a&le del le#an"amien"o de la accione de&e reali!ar el e*$imien"o a la mi ma %or medio de re#i ione %eridica , /a e#idencia de e "e e*$imien"o e re*i "ra en el forma"o e "a&lecido, Se*An la fec.a e "a&lecida en el %lan de accin- el re %on a&le 5re %on a&le de la Direccin )/o a$di"or de calidad6 %ro*rama $na fec.a en la c$al e realice el cierre de la accin, Para '$e $na accin correc"i#a )/o %re#en"i#a e cierre e de&en "ener en c$en"a lo i*$ien"e a %ec"o : ?a&er c$m%lido con la ac"i#idade e "a&lecida en el %lan, Verificar la eficacia de dic.a ac"i#idade - %ara lo c$al e re#i a i el %ro&lema e .a #$el"o a %re en"ar@ i e "o e a (e re%lan"ea la accin, Si el %lan de accin "omado e efica! e %rocede a cerrar la accin correc"i#a )/o %re#en"i#a con la firma de cierre,

".% HERRAMIENTAS ESTAD#STICAS A APLICAR PARA LA DETECCI$N DE CAUSAS: ".%.1 LLUVIA DE IDEAS:
REG/AS: 9 El %ro&lema a di c$"ir de&e er claramen"e definido ) com%rendido %or "odo , 9 /a d$racin de la e3%o icin de la idea de cada %ar"ici%an"e no %$ede e3ceder de cinco 5<6 min$"o , 9 E cri&ir cada idea en $n "a&lero, D$ran"e e "e %roce o lo a%or"e ) o%inione no de&en er cri"icada , 9 Man"ener el re %e"o %or la con"ri&$cione de cada $no de lo %ar"ici%an"e , 9 E cri&ir la %ala&ra del '$e a%or"a la idea- no $ in"er%re"acin CONSTR+CCIBN: 9 Definir el %ro&lema a re ol#er 9 De i*nar $n re %on a&le del *r$%o %ara '$e re*i "re "oda la idea en $n "a&lero ) o"ra %ara '$e cond$!ca la e in como facili"ador 9 ?acer '$e cada miem&ro del e'$i%o ofre!ca $na ol$cin acerca del %ro&lema '$e e di c$"e, El re "o del e'$i%o de&e a& "ener e de .acer comen"ario @ de&en e c$c.ar con c$idado ) en ilencio a fin de de arrollar n$e#a idea , 9 Con"in$ar el %roce o .a "a '$e el e'$i%o ien"a '$e e .an a*o"ado la idea re %ec"o al "ema, 9 Di c$"ir ) aclarar la idea *enerada a fin de de car"ar a'$ella '$e no corre %onden con el o&0e"i#o de la e in )/o e "2n d$%licada o ean %oco fac"i&le , 9 Seleccionar la me0ora %ro%$e "a de ac$erdo a $ im%ac"o- co "o ) fac"i&ilidad,

".%.2. DIAGRAMA DE PARETO:

?erramien"a $"ili!ada %ara demo "rar *r1ficamen"e la di#er a ca$ a '$e afec"an el re $l"ado de la #aria&le '$e e e "2 anali!ando- 0erar'$i!ando %or $ im%ac"o %ara de"erminar la ca$ a m1 im%or"an"e , CONSTR+CCIBN: 9 Definicin del %ro&lema: Con i "e en delimi"ar $n %ro&lema ) li "ar la %o i&le ca$ a o fac"ore '$e in"er#ienen, 9 Recoleccin de Informacin: Con i "e en la reco%ilacin de da"o - %ara de"erminar la frec$encia de la ca$ a o fac"ore inciden"e , 9 Ta&$lacin de la informacin: Con i "e en ordenar l*icamen"e la informacin reco%ilada de la fa e an"erior e "a&leciendo lo %orcen"a0e de frec$encia de cada ca$ a o fac"or, 9 Ela&oracin del Gr1fico: Con i "e en la ela&oracin de $n .i "o*rama con la corre %ondien"e 0erar'$i!acin de la incidencia de cada ca$ a- de la i*$ien"e manera: 9, Tra!ar el e0e .ori!on"al ) do 5C6 e0e #er"icale 5$no en cada e3"remo6, 9, En el e0e #er"ical i!'$ierdo colocar el %e o de lo fac"ore , 9, Con el e0e #er"ical derec.o- colocar el %e o de lo fac"ore ac$m$lando en forma de %orcen"a0e 9, En orden de ma)or a menor- colocar en el e0e .ori!on"al lo fac"ore '$e afec"an la #aria&le '$e e e "1 anali!ando, 9, Di&$0ar en el Dia*rama de &arra , E "a &arra de&en "ener el mi mo anc.o ) cada $na de&e e "ar en con"ac"o con la &arra con"i*$a, 9, Tra!ar el "o"al ac$m$lado a cada r$&ro,

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PAGINA 5/5 No. REV 1

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTVAS =::D

No DE +NIDADES D AC+M+/ADO

CA+SAS

5. DEFINICIONES:
Accin Correc"i#a: +na accin em%rendida %ara eliminar la ca$ a de $na No Conformidad- defec"o $ o"ra i"$acin no de ea&le e3i "en"e con el %ro% i"o '$e no #$el#a a oc$rrir, Accin Pre#en"i#a: +na accin em%rendida %ara eliminar la ca$ a de $na No Conformidad- defec"o $ o"ra i"$acin no de ea&le %o"encial- %ara e#i"ar '$e oc$rra, Pro&lema: Si"$acin '$e e %re en"a al encon"rar $na incon i "encia )a ea en %rod$c"o o %roce o, 8$nciona&ilidad: Ca%acidad de $na %ie!a o %rod$c"o de c$m%lir la f$ncin %ara la c$al f$e di e4ado ) fa&ricado, A$di"or(a In"erna de Con"rol: Car*o re %on a&le de .acer con"rol in"erno de la +ni#er idad de la diferen"e 1rea '$e la com%onen

%. DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Procedimien"o Con"rol de lo Doc$men"o cdi*o P9:<9:=, Procedimien"o EA$di"oria In"erna de Calidad cdi*o P9:;9CC, Procedimien"o Con"rol de Prod$c"o no Conforme

&. REGISTROS:
9 9 Accione correc"i#a )/o Pre#en"i#a 89:;9<= Re%or"e de no Conformidad 89:;9:F

8. CONTROL DE CAMBIOS:
No REV FECHA DESCRIPCION
/i"eral G,G e cam&ia de $na forma de cri%"i#a narra"i#a de e3%licar la ac"i#idade '$e com%onen el %rocedimien"oa.ora la e3%licacin e reali!a median"e fl$0o*rama,

:=/:F/C:=: