Trabajo Individual: TI LISTA DE VERIFICACIN DE AUDITORAS Unidad d Co!" # n$ia: %lani&i$a$i'n ( %r "ara$i'n d la Audi#or)a No!

br ( A" llido* d l %ar#i$i"an# : Liliana d l %ilar Rodr)+u , -arina*

LISTA DE VERIFICACIN DE AUDITORAS

La empresa AGUASMADRID consciente de la importancia de la contribucin de sus actividades a la mejora de la calidad de un recurso fundamental como es el agua, uiere fomentar las buenas pr!cticas medioambientales, mediante la implantacin de un sistema de gestin medioambiental, fomentando en todas las partes interesadas su voluntad de respeto al medio ambiente " contribucin al desarrollo sostenible# $ara ello esta empresa se encuentra en fase de %ertificacin de su Sistema de Gestin Ambiental, seg&n la 'orma IS( )*++),-++*# Durante la Auditor.a de %ertificacin reali/ada por parte de 0ureau 1eritas %ertificacin, se plantea la siguiente lista de verificacin para comprobar ue se cumplen con todos los puntos de la norma IS()*++),-++*,

E.%RESA: AGUASMADRID FEC/A: +*2+)2-+)ACTIVIDAD: D3$URA%I4' D3 AGUAS R3SIDUAL3S INTERLOCUTORES: R3S$('SA0L3 D3 M3DI( AM0I3'53 6LUIS 1ALL373RM(S(8 *# R39UISI5(S D3L SGA 4.1 Requisitos Generales 3stablecido " documentado el alcance del SGA# 4.2 Poltica Ambiental 3st! documentada# Aprobada por la Direccin# Apropiada a la naturale/a de la organi/acin# Si (bservaciones : %orrecto : : 'o %omunicada " puesta a disposicin del p&blico# Inclu"e compromiso de mejora continua " prevencin de la contaminacin $roporciona un marco para establecer " revisar los objetivos " metas medioambientales# Inclu"e compromiso de cumplir los re uisitos legales " otros re uisitos# 3st! implantada " comunicada a los empleados# 3=iste revisin sistem!tica de la pol.tica# Se encuentra a disposicin del p&blico# : : : 'o 'o : 'o 'o se ;a podido determinar <sto Solamente se encuentran identificados 'o se ;a podido determinar <sto 'o ;a" suficientes ;alla/gos para determinar <sto

4.3 Planificacin 4.3.1 Aspectos Ambientales $rocedimientos documentados para la identificacin " evaluacin de aspectos ambientales# 'o 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos Re uisitos aplicables identificados " locali/ables#
Lista e !erificacin e Au itoras )

'o

3stablecidas las implicaciones de estos re uisitos respecto de los aspectos medioambientales# 4.3.3 "b#eti$os% metas y programa (bjetivos " metas documentados " revisados, cuando fuese necesario# Medibles, cuando es posible, " co;erentes con la pol.tica ambiental# Inclu"en compromiso de mejora continua, prevencin de la contaminacin " cumplimiento de re uisitos# 3n su definicin tienen en cuenta los aspectos medioambientales significativos#

'o : : : : $ero no aparecen las emisiones atmosf<ricas

Responsabilidades, recursos " pla/os, para lograr los objetivos " : metas, establecidos en el programa# *#* Implementacin " (peracin *#*#) Recursos, funciones, responsabilidades " autoridad Documentadas " comunicadas las funciones, responsabilidades " : autoridad# Recursos disponibles " suficientes# 'o 3=iste uno o varios representantes de la Direccin en materia de : Gestin Ambiental# *#*#- %ompetencia, formacin " toma de conciencia Identificadas " satisfec;as las necesidades de formacin# Registros asociados# 'o 3stablecidos los procedimientos necesarios para la toma de : conciencia de los empleados o subcontratistas# *#*#> %omunicacin

'o se puede determinar <ste punto de la norma

'o se puede determinar este punto de la norma

Lista e !erificacin e Au itoras -

%RE0UNTAS DEL TUTOR

%on los datos facilitados en el 5rabajo Individual " los ue necesites e=traer de la Unidad de %ompetencia, se te solicita ue identifi ues u< registr, evidencia objetiva, o documento deber.as pedirle al Responsable de Medio Ambiente para ue la Lista de 1erificacin fuera correcta, DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD E.%RESA: AGUASMADRID FEC/A: +*2+)2-+)ACTIVIDAD: D3$URA%I4' D3 AGUAS R3SIDUAL3S INTERLOCUTORES: R3S$('SA0L3 D3 M3DI( AM0I3'53 6LUIS 1ALL373RM(S(8 Do$u! n#o1 R +i*#ro1 Si (bservaciones Evid n$ia Obj #iva1 #$2 a *oli$i#ar Manual ambiental el cual debe contener las pol.ticas, objetivos " metas b!sicas " otras informaciones generales sobre el programa SGA# Los procedimientos operacionales deben describir el flujo general de la actividad# Las instrucciones de trabajo son m!s detalladas? son directrices espec.ficas para las actividades# Los registros inclu"en toda la documentacin necesaria para mostrar el cumplimiento del SGA " de sus re uisitos#

*#

R39UISI5(S D3L SGA

4.1 Requisitos Generales

3stablecido " documentado el alcance del SGA#

%orrecto

Lista e !erificacin e Au itoras >

4.2 Poltica Ambiental

Documentacin de la poltica ambiental de la organizacin, en esta se debe aclarar p&blicamente las intenciones " principios de accin de la empresa#

3st! documentada# Aprobada por la Direccin# Apropiada a la naturale/a de la organi/acin#

: : 'o ;a" suficientes 'o ;alla/gos para determinar <sto : : : 'o 'o : 'o 'o se ;a podido determinar <sto
Plan estratgico de planificacin, en el cual se defina: 1. Las responsabilidades de operacin del sistema; 2. La concientizacin y la competencia con relacin al ambiente; 3. Las necesidades de entrenamiento; 4. Las situaciones de riesgos potenciales; y, Los planes de contingencia y de emergencia

%omunicada " puesta a disposicin del p&blico# Inclu"e compromiso de mejora continua " prevencin de la contaminacin $roporciona un marco para establecer " revisar los objetivos " metas medioambientales# Inclu"e compromiso de cumplir los re uisitos legales " otros re uisitos# 3st! implantada " comunicada a los empleados# 3=iste revisin sistem!tica de la pol.tica# Se encuentra a disposicin del p&blico#

4.3 Planificacin

Lista e !erificacin e Au itoras *

4.3.1 Aspectos Ambientales

$rocedimientos identificacin " ambientales#

documentados para la evaluacin de aspectos

'o

Solamente se encuentran identificados

Documentacin de los procedimientos de la organizacin para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar o influir dentro del alcance del sistema, esta recopilacin de datos debe contemplar un anlisis cuidadoso de las actividades, con la finalidad de identificar sus aspectos ambientales y posibilitar la recomendacin futura de medidas adecuadas para eliminacin, minimizacin o reduccin de los impactos. Estudio de los aspectos ambientales donde se identifiquen y evalen cualquier tipo de impacto en el ambiente, directo o indirecto, resultante de las actividades, productos y servicios de la empresa, sean estos adversos o benficos.

Lista e !erificacin e Au itoras @

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

Manual de Aspectos Legales, Licencias o permisos de funcionamiento, as. como a uellos relacionados a los productos o servicios de la organi/acin, como las reglamentaciones espec.ficas o le"es ambientales generales, re uisitos para proveedores " subcontratados, as. como programas de prevencin de la contaminacin, como tratados ambientales o directrices internacionales#

Re uisitos locali/ables#

aplicables

identificados

" 'o

'o se ;a podido determinar <sto

3stablecidas las implicaciones de estos re uisitos respecto de los aspectos 'o medioambientales# 4.3.3 "b#eti$os% metas y programa

Documentacin de los objetivos generales con las respectivas metas, con base en la pol.tica ambiental " en la evaluacin de los impactos ambientales#

(bjetivos " metas documentados " revisados, : cuando fuese necesario# Medibles, cuando es posible, " co;erentes con : la pol.tica ambiental# Inclu"en compromiso de mejora continua, prevencin de la contaminacin " cumplimiento : de re uisitos#

Lista e !erificacin e Au itoras A

3n su definicin tienen en cuenta los aspectos medioambientales significativos#

$ero no aparecen las emisiones atmosf<ricas

Responsabilidades, recursos " pla/os, para lograr los objetivos " metas, establecidos en el : programa# *#* Implementacin " (peracin

*#*#) Recursos, responsabilidades " autoridad funciones,

$rograma de recursos ;umanos, f.sicos " financieros para lograr los objetivos " metas# %on las siguientes actividades prioritarias, 3structura " responsabilidad? 3ntrenamiento, concienti/acin " competencia? %omunicacin?
Documentacin de las funciones, responsabilidades y la autoridad, es necesario definir " documentar la responsabilidad, autoridad e interrelacin del personal ue ejecuta actividades ue influ"an en el ambiente, as. como posibilitar el entrenamiento " proveer recursos# $rograma de identificacin de las necesidades de entrenamiento? $lan de entrenamiento# Aseguramiento del programa de entrenamiento el cual debe estar en conformidad con los re uisitos reglamentares " otros#

Documentadas " comunicadas las funciones, responsabilidades " autoridad#

Lista e !erificacin e Au itoras B

Recursos disponibles " suficientes#

'o se puede determinar 'o <ste punto de la norma

3=iste uno o varios representantes de la : Direccin en materia de Gestin Ambiental# *#*#- %ompetencia, formacin " toma de conciencia Identificadas " satisfec;as las necesidades de formacin# Registros asociados# 'o 3stablecidos los procedimientos necesarios para la toma de conciencia de los empleados o : subcontratistas# *#*#> %omunicacin

'o se puede determinar este punto de la norma

$rocedimientos para, %omunicacin interna entre los varios niveles organi/acionales? Recibimiento, tratamiento " respuesta a comunicaciones de las partes interesadas#

Las C$reguntas del 5utorD deber!n resolverse en un m!=imo de una p!gina#

Env)a la r *"u *#a al Tu#or n *# !i*!o ar$3ivo2

Lista e !erificacin e Au itoras E

Trabajo Individual: TI 45 Obj #ivo* d la Calidad No!br ( A" llido* d l %ar#i$i"an# :

@REAS DE FOR.ACIN

T l6&ono: 748 9:4 4;; E<!ail: !ar= #in+> *2bur auv ri#a*&or!a$ion2$o! ???2bvbu*in **<*$3ool2$o!

FO.ACIN SU-VENCIONADA A LAS E.%RESAS

0ureau 1eritas 0usiness Sc;ool es 3ntidad (rgani/adora de Gestin de las subvenciones a la Gormacin, ofreciendo el servicio de impartir " gestionar su Gormacin con las siguientes ventajas, Reali/ar la formacin en el momento en ue la empresa lo necesite# 5ramitacin de la documentacin ante la Gundacin 5ripartita para la subvencin de la Gormacin a cargo del %r<dito Anual de la empresa# H 3n la $lataforma de Gormacin III#bvbusiness2sc;ool#com puede conocer los tr!mites para agrupar su empresa, ver la oferta de formacin e inscribir a trabajadores en los %ursos#
H H

Li*#a d V ri&i$a$i'n d Audi#or)a*

0ureau 1eritas Gormacin, S#A# 0ureau 1eritas 0usiness Sc;ool Depsito Legal, AS2+*A)E2-+)) 'irector el Proyecto( Luis Lombardero 'ireccin Pe aggica( %armen Gon/!le/
Reservados todos los derec;os# 3l contenido de esta obra est! protegido por la Le"# 9ueda pro;ibida toda reproduccin total o parcial de la obra por cual uier medio o procedimiento sin autori/acin previa#

T l6&ono: 748 9:4 4;; E<!ail: !ar= #in+> *2bur auv ri#a*2$o! "b#eti$os e la &ali a ???2bur auv ri#a*&or!a$ion2$o! F