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SUMRIO
Assuntos
Seo 1 Informar a no utilizao de incentivos fiscais no perodo Seo 2 Informar incentivos fiscais no perodo. Seo 3 Como retificar uma declarao Seo 4 Como obter segunda via do comprovante de posse do protocolo Seo 5 Problemas com perda de documentao ANEXO I Orientao para preenchimento dos valores na declarao
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Observao Geral: No aconselhvel a utilizao dos botes do navegador. Procure utilizar os comandos Confirmar/Concluir, quando desejar avanar no sistema e Retornar, quando desejar voltar para telas anteriores.
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Passo 02: Fornecer o nome do responsvel pelo preenchimento do DUB-ICMS e CPF, informando no passo 02: cargo, setor, telefone e e-mail. Em seguida clique em Confirmar.
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Passo 04: Aps clicar em confirmar, selecione a opo Incluir DUB, conforme abaixo.
Passo 05: Para informar a no utilizao de incentivo no perodo, basta especificar o perodo e o ano de acordo com o cronograma de entregas e em seguida marcar a opo no, conforme especificado.
Passo 06: Observe com ateno a mensagem apresentada na figura abaixo. Ela confirma o recebimento da declarao e gerao do protocolo de entrega.
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Os comandos Gerar Arquivo e Gerar comprovante DUB tem as seguintes funcionalidades: Gerar Arquivo Gera um arquivo criptografado com as informaes apresentadas. Para preencher uma declarao retificadora, aproveitando os dados anteriores, necessrio possuir o arquivo criptografado correspondente. Portanto, guarde-o em local seguro. importante lembrar que por se tratar de um arquivo criptografado, somente possvel acess-lo atravs do sistema DUB. Entretanto, sua perda, no inviabiliza a retificao de uma declarao. Uma boa prtica criar um diretrio especfico para a guarda dos arquivos criptografados, conforme exemplo abaixo.
O nome do arquivo criptografado ser formado pela Inscrio Estadual, seguido do perodo referente entrega, do termo ORI, quando for original ou RET, quando for retificador e uma seqncia numrica.
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Se aps a gravao do arquivo criptografado e comprovante desejar sair definitivamente do sistema, basta fechar o navegador. Caso queira preencher um novo registro de DUB-ICMS, escolha as seguintes opes: Informar um DUB-ICMS para a mesma Inscrio Estadual: Basta clicar no boto Sair da figura apresentada no passo 06 acima. Informar um DUB-ICMS para outra Inscrio Estadual: Basta clicar no link Pgina Inicial, localizado no canto superior direito do navegador, conforme na figura abaixo.
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Passo 02: Fornecer o nome do responsvel pelo preenchimento do DUB-ICMS e CPF, informando no passo 02: cargo, setor, telefone e e-mail. Em seguida clique em Confirmar.
Passo 03: Confirmar os dados fornecidos no passo anterior com o boto Confirmar. Caso no estejam corretos, clique em Retornar.
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Passo 04: Verificar a identificao da empresa na parte superior da tela e novamente definir a ao de incluir DUB.
Passo 05: Para informar utilizao de incentivo no perodo, basta especificar o perodo e o ano de acordo com o cronograma de entregas e em seguida marcar a opo sim, conforme especificado.
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1 Instrumento legal: Especifique o Tipo do Ato Legal utilizado. Selecione no campo Tipo as opes: Convnio, Lei, Decreto, Protocolo, Resoluo ou Portaria. Em seguida no campo Nmero/Ano especifique a identificao do Ato Legal seguida do Ano de Publicao.
Em seguida, aparecer uma caixa com a descrio do Ato Legal selecionado. Verifique se o texto descritivo condiz com o benefcio em que sua empresa est enquadrada. Em caso negativo, verifique no manual de benefcio, conforme figura abaixo, se o Ato Legal informado realmente o benefcio procurado.
Se o Tipo do Ato foi informado corretamente e ainda assim, no foi listado no campo Nmero/Ano o Ato Legal correspondente ao benefcio procurado, informe a identificao do Ato Legal e depois o Ano do Ato que deseja informar, conforme figura abaixo:
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Caso o benefcio utilizado no pertena a nenhuma classe listada no campo Espcie de benefcio, informe em Outros e em seguida descreva a espcie do benefcio, conforme figura abaixo:
4 Informe, abaixo, o valor do imposto no recolhido no ms em funo do benefcio: Neste item, devero ser informados os valores no recolhidos em decorrncia da aplicao do benefcio fiscal. Consulte o anexo I. Passo 07: Entendendo os comandos abaixo:
Confirmar Utilize o comando para confirmar a utilizao e os valores fornecidos para cada benefcio. Os valores sero sub-totalizados conforme a figura abaixo:
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Ir para tela de Resumo Utilize o comando para encerrar o preenchimento de todo o questionrio do perodo. Limpar Utilize para limpar os valores fornecidos em um dado momento para eventuais correes. Retornar Utilize o comando para retornar a tela anterior de definio do perodo de entrega. Passo 08: Se voc clicou em Ir para tela de Resumo, o sistema retornar uma tela com o resumo de todas as informaes prestadas no DUB-ICMS. Veja abaixo a tela Resumo.
Caso os dados no estejam corretos, clique em Retornar e proceda aos devidos ajustes. Caso contrrio, se as informaes estiverem corretas, clique em Finalizar. Passo 9: Caso tenha concludo a etapa anterior, observe com ateno a mensagem apresentada na figura abaixo. Ela confirma o recebimento da declarao e gerao
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Os comandos Gerar Arquivo e Gerar comprovante DUB tem as seguintes funcionalidades: Gerar Arquivo Gera um arquivo criptografado com as informaes apresentadas. Para preencher uma declarao retificadora, aproveitando os dados anteriores, necessrio possuir o arquivo criptografado correspondente. Portanto, guarde-o em local seguro. importante lembrar que por se tratar de um arquivo criptografado, somente possvel acess-lo atravs do sistema DUB. Entretanto, sua perda, no inviabiliza a retificao de uma declarao. Uma boa prtica criar um diretrio especfico para a guarda dos arquivos criptografados, conforme exemplo abaixo.
O nome do arquivo criptografado e do comprovante de entrega ser formado pela Inscrio Estadual, seguido do perodo referente entrega, do termo ORI, quando for original ou RET, quando for retificador e uma seqncia numrica.
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Sair Clique no boto Sair caso deseje preparar o sistema para entrega de uma nova declarao ou retificar uma existente da Inscrio identificada no momento.
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Passo 02: Para retificar uma declarao, basta o nmero do protocolo disponvel no comprovante de entrega. Se voc desejar recuperar os dados fornecidos na declarao anterior, ser necessria a utilizao do arquivo criptografado correspondente. Passo 03: Fornecer o nmero do protocolo e o caminho do arquivo gravado da declarao a ser retificada. Para aproveitar os dados informados na declarao anterior, basta informar o caminho onde foi gravado o arquivo criptografado, atravs da opo Procurar. Em seguida, clique em Confirmar.
Passo 04: Aps fornecer o protocolo e confirmar o passo anterior, ser apresentada a tela abaixo:
Caso tenha, realmente utilizado, regime especial de tributao e queira retificar a declarao anterior, clique em sim.
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Passo 02: Para gerar uma segunda via do comprovante de entrega da declarao, basta fornecer o nmero do protocolo e informar o caminho onde est gravado o arquivo criptografado da declarao, conforme descrito abaixo.
Passo 03: Basta imprimir ou gravar o arquivo gerado para impresso posterior. Entretanto, sugerimos a imediata impresso do comprovante.
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LISTA DE BENEFCIOS 1. Iseno - O contribuinte diretamente relacionado com a operao isenta que deve fazer a informao no Sistema DUB. 1.1 Iseno nas Sadas e Prestaes No caso das operaes de sada e prestaes isentas, o valor do benefcio deve ser apurado mediante o clculo, em cada NF emitida com iseno, da importncia relacionada ao valor do ICMS que deixou de ser debitado. 1.2 Iseno nas Entradas ou Aquisies de Servios No caso das isenes serem concedidas sobre o valor da entrada de mercadorias ou sobre a aquisio de servios (entradas de importao e diferencial de alquota), deve ser calculado o total do imposto no recolhido e feita a totalizao por perodo de apurao. 2. Reduo de base de clculo
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