Matriz Analisis Riesgo

218440708.
xls COMPAA REFRESQUERA MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO
1_Datos
Matriz de Anlisis de Riesgo

$lasificaci#n -bligaci#n %or le' , $ontrato , $on(enio
Probabilidad de Amenaza [1 = Insignificante, 2 = Baja, 3= Mediana, Actos originados %or la criminalidad com&n ' moti(aci#n %ol)tica
= Alta! *+cesos de origen f)sico 3alla de sistema , "a0o disco d+ro 5ir+s , 1jec+ci#n no a+torizado de %rogramas *+cesos deri(ados de la im%ericia, negligencia de +s+arios,as ' decisiones instit+cionales 3alta de %r+ebas de soft?are n+e(o con datos %rod+cti(os Red inalmbrica e2%+esta al acceso no a+torizado 3alta de normas ' reglas claras .no instit+cionalizar el est+dio de los riesgos/ 3alta de mecanismos de (erificaci#n de normas ' reglas , Anlisis inadec+ado de datos de control 1 3 2 6 3 6 3 6 4 8 3 6 4 8 3 6 4 8 2 4 2 4 3 6 4 8 4 8 3 6 4 8 4 8 4 8 2 4 2 4 2 4 3 6 3 6 Manejo inadec+ado de contrase0as .inseg+ras, no cambiar, com%artidas, B" centralizada/ Acceso electr#nico no a+torizado a sistemas e2ternos Acceso electr#nico no a+torizado a sistemas internos >tilizaci#n de %rogramas no a+torizados , soft?are @%irateado@ $om%artir contrase0as o %ermisos a terceros no a+torizados 3alta de act+alizaci#n de soft?are .%roceso ' rec+rsos/ 3alta de ind+cci#n, ca%acitaci#n ' sensibilizaci#n sobre riesgos Infecci#n de sistemas a tra(7s de +nidades %ortables sin escaneo 12%osici#n o e2tra()o de e=+i%o, +nidades de almacenamiento, etc
Aransmisi#n no cifrada de datos cr)ticos
Aransmisi#n de contrase0as %or tel7fono
-rden de sec+estro , "etenci#n
Persec+ci#n .ci(il, fiscal, %enal/
3alta de mantenimiento f)sico .%roceso, re%+estos e ins+mos/
Manejo inadec+ado de datos cr)ticos .codificar, borrar, etc8/
"e%endencia a ser(icio t7cnico e2terno
3allas en %ermisos de +s+arios .acceso a arc6i(os/
Red cableada e2%+esta %ara el acceso no a+torizado
5iolaci#n a derec6os de a+tor
3alla de corriente .a%agones/
3alta de definici#n de %erfil, %ri(ilegios ' restricciones del %ersonal
Robo , 4+rto de informaci#n electr#nica
$onfidencial, Pri(ado, *ensiti(o
$osto de rec+%eraci#n .tiem%o, econ#mico, material, imagen, emocional/
"a0os %or (andalismo
In+ndaci#n , desla(e
Robo , 4+rto .f)sico/
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Perdida de datos
"atos e Informaci#n
*obrecarga el7ctrica
3alta de (entilaci#n
1lectromagnetismo
3ra+de , 1stafa
Magnit+d de "a0o< [1 = Insignificante 2 = Bajo 3 = Mediano = Alto!
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"oc+mentos instit+cionales .Pro'ectos, Planes, 1(al+aciones, Informes, etc8/ 3inanzas
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*er(icios bancarios
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"irectorio de $ontactos Prod+ctos instit+cionales .In(estigaciones, 3olletos, 3otos, etc8/ $orreo electr#nico
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Bases de datos colaborati(os
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Res%aldos Infraestr+ct+ra .Planes, "oc+mentaci#n, etc8/ Informtica .Planes, "oc+mentaci#n, etc8/ Base de datos de $ontrase0as "atos e informaci#n no instit+cionales :a(egaci#n en Internet
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$6at interno
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;lamadas telef#nicas internas
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;lamadas telef#nicas e2ternas
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Allanamiento .ilegal, legal/
Mal manejo de sistemas ' 6erramientas
*abotaje .ata=+e f)sico ' electr#nico/
*obre%asar a+toridades
>nidades %ortables con informaci#n sin cifrado
Intr+si#n a Red interna
Infiltraci#n
12torsi#n
Incendio
*ismo
Pol(o
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2_Sistemas Probabilidad de Amenaza [1 = Insignificante, 2 = Baja, 3= Mediana, Actos originados %or la criminalidad com&n ' moti(aci#n %ol)tica 5ir+s , 1jec+ci#n no a+torizado de %rogramas = Alta! *+cesos de origen f)sico 3alla de sistema , "a0o disco d+ro *+cesos deri(ados de la im%ericia, negligencia de +s+arios,as ' decisiones instit+cionales 3alta de %r+ebas de soft?are n+e(o con datos %rod+cti(os Red inalmbrica e2%+esta al acceso no a+torizado 3alta de normas ' reglas claras .no instit+cionalizar el est+dio de los riesgos/ 3alta de mecanismos de (erificaci#n de normas ' reglas , Anlisis inadec+ado de datos de control 1 3 2 6 4 8 4 8 4 8 2 4 2 4 3 6 3 6 3 6 4 8 2 4 4 8 4 8 2 4 2 4 2 4 Manejo inadec+ado de contrase0as .inseg+ras, no cambiar, com%artidas, B" centralizada/ Acceso electr#nico no a+torizado a sistemas e2ternos Acceso electr#nico no a+torizado a sistemas internos >tilizaci#n de %rogramas no a+torizados , soft?are @%irateado@ $om%artir contrase0as o %ermisos a terceros no a+torizados 3alta de act+alizaci#n de soft?are .%roceso ' rec+rsos/ 3alta de ind+cci#n, ca%acitaci#n ' sensibilizaci#n sobre riesgos Infecci#n de sistemas a tra(7s de +nidades %ortables sin escaneo 12%osici#n o e2tra()o de e=+i%o, +nidades de almacenamiento, etc

$lasificaci#n
Aransmisi#n no cifrada de datos cr)ticos
Aransmisi#n de contrase0as %or tel7fono
-rden de sec+estro , "etenci#n
Persec+ci#n .ci(il, fiscal, %enal/
3alta de mantenimiento f)sico .%roceso, re%+estos e ins+mos/
Manejo inadec+ado de datos cr)ticos .codificar, borrar, etc8/
"e%endencia a ser(icio t7cnico e2terno
3allas en %ermisos de +s+arios .acceso a arc6i(os/
Red cableada e2%+esta %ara el acceso no a+torizado
5iolaci#n a derec6os de a+tor
3alta de definici#n de %erfil, %ri(ilegios ' restricciones del %ersonal
Robo , 4+rto de informaci#n electr#nica
$osto de rec+%eraci#n .tiem%o, econ#mico, material, imagen, emocional/
"a0os %or (andalismo
In+ndaci#n , desla(e
Robo , 4+rto .f)sico/
Acceso e2cl+si(o
Acceso ilimitado
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Perdida de datos
*istemas e Infraestr+ct+ra
3alta de (entilaci#n
1lectromagnetismo
3ra+de , 1stafa
Magnit+d de "a0o< [1 = Insignificante 2 = Bajo 3 = Mediano = Alto!
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1=+i%os de la red cableada .ro+ter, s?itc6, etc8/ 1=+i%os de la red inalmbrica .ro+ter, %+nto de acceso, etc8/ $ortaf+ego
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$om%+tadoras
Porttiles Programas de administraci#n .contabilidad, manejo de %ersonal, etc8/ Programas de manejo de %ro'ectos Programas de %rod+cci#n de datos Programas de com+nicaci#n .correo electr#nico, c6at, llamadas telef#nicas, etc8/ Im%resoras
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Memorias %orttiles PBB .*istema de telefon)a con(encional/ $el+lares 1dificio .-ficinas, Rece%ci#n, *ala de es%era, *ala de re+ni#n, Bodega, etc8/ 5e6)c+los x
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Allanamiento .ilegal, legal/
Mal manejo de sistemas ' 6erramientas
*abotaje .ata=+e f)sico ' electr#nico/
*obre%asar a+toridades
>nidades %ortables con informaci#n sin cifrado
Intr+si#n a Red interna
Infiltraci#n
12torsi#n
Incendio
*ismo
Pol(o
Personal
Rece%ci#n
Administraci#n
C+nta "irecti(a
218440708.xls
Personal t7cnico
Piloto , cond+ctor
*o%orte t7cnico e2terno
"irecci#n , $oordinaci#n
*er(icio de mensajer)a de e2terno x x Imagen %&blica de alto %erfil, indis%ensable %ara f+ncionamiento instit+cional Perfil medio, e2%erto en s+ rea $lasificaci#n x x x x x x x x x 2 4 4 4 6 4 4 6 4 6 6 8 8 4 4 2 4 6 6 6 4 6 6 8 8 4 4 2 4 6 6 6 6 6 4 6 6 8 8 4 4 2 4 6 6 6 4 4 4 6 4 6 6 8 8 4 4 2 4 6 6 6 4 4 4 4 4 6 4 6 6 8 8 4 4 2 4 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 9 6 9 9 12 12 6 6 3 6 9 9 9 4 4 4 4 6 4 6 4 4 6 4 6 6 8 8 4 4 2 4 6 6 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 6 6 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 4 4 4 4 2 2 4 4 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 6 4 4 4 6 6 6 6 6 6 9 9 6 6 6 6 9 9 6 6 9 9 9 9 12 12 12 12 6 6 6 6 3 3 6 6 9 9 9 9 9 9 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 8 2 8 2 8 2 3 12 8 2 8 2 3 12 8 2 3 12 3 12 4 16 4 16 8 2 8 2 4 1 8 2 *ismo 3 12 Pol(o 3 12 3 12 x x x x x Perfil bajo, no indis%ensable %ara f+ncionamiento instit+cional Magnit+d de "a0o< [1 = Insignificante 2 = Bajo 3 = Mediano = Alto! Allanamiento .ilegal, legal/ Persec+ci#n .ci(il, fiscal, %enal/ -rden de sec+estro , "etenci#n *abotaje .ata=+e f)sico ' electr#nico/ "a0os %or (andalismo 12torsi#n 3ra+de , 1stafa Robo , 4+rto .f)sico/ Robo , 4+rto de informaci#n electr#nica Intr+si#n a Red interna Actos originados %or la criminalidad com&n ' moti(aci#n %ol)tica Probabilidad de Amenaza [1 = Insignificante, 2 = Baja, 3= Mediana, = Alta! Infiltraci#n 5ir+s , 1jec+ci#n no a+torizado de %rogramas 5iolaci#n a derec6os de a+tor Incendio *+cesos de origen f)sico In+ndaci#n , desla(e 3alta de (entilaci#n 1lectromagnetismo
*er(icio de mensajer)a de %ro%io
*er(icio de lim%ieza e2terno
*er(icio de lim%ieza de %lanta
Informtica , *o%orte t7cnico interno
3_Personal
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3alla de sistema , "a0o disco d+ro 3alta de ind+cci#n, ca%acitaci#n ' sensibilizaci#n sobre riesgos Mal manejo de sistemas ' 6erramientas >tilizaci#n de %rogramas no a+torizados , soft?are @%irateado@ 3alta de %r+ebas de soft?are n+e(o con datos %rod+cti(os Perdida de datos Infecci#n de sistemas a tra(7s de +nidades %ortables sin escaneo Manejo inadec+ado de datos cr)ticos .codificar, borrar, etc8/ >nidades %ortables con informaci#n sin cifrado Aransmisi#n no cifrada de datos cr)ticos Manejo inadec+ado de contrase0as .inseg+ras, no cambiar, com%artidas, B" centralizada/ $om%artir contrase0as o %ermisos a terceros no a+torizados Aransmisi#n de contrase0as %or tel7fono 12%osici#n o e2tra()o de e=+i%o, +nidades de almacenamiento, etc *obre%asar a+toridades 3alta de definici#n de %erfil, %ri(ilegios ' restricciones del %ersonal 3alta de mantenimiento f)sico .%roceso, re%+estos e ins+mos/ 3alta de act+alizaci#n de soft?are .%roceso ' rec+rsos/ 3allas en %ermisos de +s+arios .acceso a arc6i(os/ Acceso electr#nico no a+torizado a sistemas e2ternos Acceso electr#nico no a+torizado a sistemas internos Red cableada e2%+esta %ara el acceso no a+torizado Red inalmbrica e2%+esta al acceso no a+torizado "e%endencia a ser(icio t7cnico e2terno 3alta de normas ' reglas claras .no instit+cionalizar el est+dio de los riesgos/ 3alta de mecanismos de (erificaci#n de normas ' reglas , Anlisis inadec+ado de datos de control A+sencia de doc+mentaci#n *+cesos deri(ados de la im%ericia, negligencia de +s+arios,as ' decisiones instit+cionales
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Analisis_Promedio
Anlisis de Riesgo %romedio

Probabilidad de Amenaza $riminalidad ' Pol)tico "atos e Informaci#n Magnit+d de "a0o *istemas e Infraestr+ct+ra Personal
8.2
*+cesos de origen f)sico

7.7
:egligencia ' Instit+cional

8.8
7.8
7.3
8.4
6.3
5.9
6.8
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218440708.xls
Analisis_Factores
1ti=+eta B D $riminalidad ' Pol)tico , "atos e Informaci#n 2.6153846154 3.1363636364 $riminalidad ' Pol)tico , *istemas e Infraestr+ct+ra 2.6153846154 3 $riminalidad ' Pol)tico , Personal 2.6153846154 2.4166666667 *+cesos de origen f)sico , "atos e Informaci#n 2.4444444444 3.1363636364 *+cesos de origen f)sico , *istemas e Infraestr+ct+ra 2.4444444444 3 *+cesos de origen f)sico , Personal 2.4444444444 2.4166666667 :egligencia ' Instit+cional , "atos e Informaci#n 2.8076923077 3.1363636364 :egligencia ' Instit+cional , *istemas e Infraestr+ct+ra 2.8076923077 3 :egligencia ' Instit+cional , Personal 2.8076923077 2.4166666667
Anlisis de Factores de Riesgo
Criminalidad %n&ormaci'n
!ol"tico # $atos e
Criminalidad !ol"tico # (istemas e %n&raestr)ct)ra
-agnit)d de $a/o
Criminalidad
!ol"tico # !ersonal
()cesos de origen &"sico # $atos e %n&ormaci'n ()cesos de origen &"sico # (istemas e %n&raestr)ct)ra ()cesos de origen &"sico # !ersonal *egligencia %nstit)cional # $atos e %n&ormaci'n *egligencia %nstit)cional # (istemas e %n&raestr)ct)ra *egligencia %nstit)cional # !ersonal
+m,ral -edio Riesgo +m,ral Alto Riesgo
!ro,alidad de Amena.a
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Fuente 5aloraci#n *ing)na 0a1a -ediana Alta 1scala 1 2 3 4 5alorEmin 5alorEma2 1 4 8 12 3 6 9 16 ;ineas 2 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 >mbral Medio Riesgo F ' 7.0 6.4 5.8 5.4 5.0 4.7 4.4 4.0 3.9 3.7 3.5 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8
Page 6
Fuente >mbral Alto Riesgo 1G8H ' 10.5 9.5 8.8 8.1 7.5 7.0 6.6 6.0 5.8 5.5 5.3 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.9 3.8 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6
Page 7

Matriz Analisis Riesgo

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xls COMPAA REFRESQUERA MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO

Matriz de Anlisis de Riesgo

Aransmisi#n no cifrada de datos cr)ticos

Aransmisi#n de contrase0as %or tel7fono

-rden de sec+estro , "etenci#n

Persec+ci#n .ci(il, fiscal, %enal/

3alta de mantenimiento f)sico .%roceso, re%+estos e ins+mos/

Manejo inadec+ado de datos cr)ticos .codificar, borrar, etc8/

"e%endencia a ser(icio t7cnico e2terno

3allas en %ermisos de +s+arios .acceso a arc6i(os/

Red cableada e2%+esta %ara el acceso no a+torizado

5iolaci#n a derec6os de a+tor

3alla de corriente .a%agones/

3alta de definici#n de %erfil, %ri(ilegios ' restricciones del %ersonal

Robo , 4+rto de informaci#n electr#nica

$onfidencial, Pri(ado, *ensiti(o

$osto de rec+%eraci#n .tiem%o, econ#mico, material, imagen, emocional/

"a0os %or (andalismo

Robo , 4+rto .f)sico/

Magnit+d de "a0o< [1 = Insignificante 2 = Bajo 3 = Mediano = Alto!

"oc+mentos instit+cionales .Pro'ectos, Planes, 1(al+aciones, Informes, etc8/ 3inanzas

Bases de datos internos

Bases de datos e2ternos

Bases de datos colaborati(os

Pgina 9eb interna .Intranet/

Pgina 9eb e2terna

;lamadas telef#nicas internas

;lamadas telef#nicas e2ternas

Allanamiento .ilegal, legal/

Mal manejo de sistemas ' 6erramientas

*abotaje .ata=+e f)sico ' electr#nico/

>nidades %ortables con informaci#n sin cifrado

Intr+si#n a Red interna

Matriz de Anlisis de Riesgo

Aransmisi#n no cifrada de datos cr)ticos

Aransmisi#n de contrase0as %or tel7fono

-rden de sec+estro , "etenci#n

Persec+ci#n .ci(il, fiscal, %enal/

3alta de mantenimiento f)sico .%roceso, re%+estos e ins+mos/

Manejo inadec+ado de datos cr)ticos .codificar, borrar, etc8/

"e%endencia a ser(icio t7cnico e2terno

3allas en %ermisos de +s+arios .acceso a arc6i(os/

Red cableada e2%+esta %ara el acceso no a+torizado

5iolaci#n a derec6os de a+tor

3alla de corriente .a%agones/

3alta de definici#n de %erfil, %ri(ilegios ' restricciones del %ersonal

Robo , 4+rto de informaci#n electr#nica

$osto de rec+%eraci#n .tiem%o, econ#mico, material, imagen, emocional/

"a0os %or (andalismo

Robo , 4+rto .f)sico/

Magnit+d de "a0o< [1 = Insignificante 2 = Bajo 3 = Mediano = Alto!

Allanamiento .ilegal, legal/

Mal manejo de sistemas ' 6erramientas

*abotaje .ata=+e f)sico ' electr#nico/

>nidades %ortables con informaci#n sin cifrado

Intr+si#n a Red interna

*o%orte t7cnico e2terno

*er(icio de mensajer)a de %ro%io

*er(icio de lim%ieza e2terno

*er(icio de lim%ieza de %lanta

Informtica , *o%orte t7cnico interno

Matriz de Anlisis de Riesgo

3alla de corriente .a%agones/