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MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS DE
ADQUISICIONES

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SANTIAGO, MAYO DE 2012
VERSIN 4.3

2
NDICE DE CONTENIDOS


1. INTRODUCCIN.6
2. NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE COMPRA..7
3. GLOSARIO DE TRMINOS....8
4. PROCESO DE ABASTECIMIENTO...13
5. ETAPAS DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO..14
1 PLANIFICACIN ANUAL DE LAS COMPRAS
2 DEFINICIN DE INVENTARIO CRTICO
3 IDENTIFICACIN Y DEFINICIN DEL REQUERIMIENTO
4 SELECCIN DEL MECANISMO DE COMPRA
5 LLAMADO Y RECEPCIN DE OFERTAS
6 EVALUACIN DE OFERTAS
7 ADJ UDICACIN Y FORMALIZACIN
8 RECIBO DE PRODUCTO O SERVICIO
9 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA COMPRA
6. PLAN ANUAL DE COMPRAS..34
A) EL PROYECTO DE PRESUPUESTO COMO INSUMO BSICO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS
B) EL PLAN ANUAL DE COMPRAS COMO INSTRUMENTO DE GESTIN INSTITUCIONAL
C) RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS
D) INFORMACIN A INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS
E) INFORMACIN QUE NO DEBE INCLUIR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS
F) MONITOREO PERMANENTE Y PERIDICO PARA VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS
G) PLAN DE CONTRATACIN DE MEDIOS DE COMUNICACIN
H) SUJ ECIN DE LAS COMPRAS AL PLAN ANUAL
I) PUBLICACIN Y REGISTRO PBLICO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS
J ) ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS
K) DIAGRAMA DE FLUJ O PLAN DE COMPRAS
7. PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.43
7.1 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIN...44
7.2 MECANISMO DE COMPRA.....48
7.3 SELECCIN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA....48
7.4 ABASTECIMIENTO POR CONVENIO MARCO...49
7.4.1 SELECCIN DE BIENES Y/O SERVICIOS DEL CATLOGO CHILECOMPRA EXPRESS
7.4.2 APROBACIN DE RDENES DE COMPRA EMITIDAS POR CONVENIO MARCO
7.4.3 EMISIN DE RESOLUCIN EXENTA
7.4.4 OMISIN DE USO CONVENIOS MARCO POR CONDICIONES MS VENTAJ OSAS
7.4.5 INFORMACIN A PUBLICAR EN EL SISTEMA DE INFORMACIN
7.4.6 DIAGRAMA DE FLUJ O COMPRA POR CONVENIO MARCO
7.5 ABASTECIMIENTO POR LICITACIN O PROPUESTA PBLICA.....54
7.5.1 CIRCUNSTANCIAS EN QUE PROCEDE LA LICITACIN PBLICA
7.5.2 TIPOLOGA DE LICITACIONES PBLICAS
7.5.3 PLAZOS DE PUBLICACIN PARA LAS LICITACIONES PBLICAS
7.5.4 PLAZOS PARA EVALUACIN Y FORMALIZACIN DE ADJ UDICACIN/DESERCIN
7.5.5 BASES DE LICITACIN
A) CONTENIDO MNIMO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
B) CONTENIDO ADICIONAL DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
C) CONTENIDO MNIMO DE LAS BASES TCNICAS
D) APROBACIN DE LAS BASES DE LICITACIN
E) RECTIFICACIN Y ACLARACIN A LAS BASES DE LICITACIN
F) FORMATOS TIPO PARA BASES DE LICITACIN
G) CRITERIOS DE EVALUACIN
7.5.6 ADMINISTRACIN DEL PROCESO DE LICITACIN
7.5.7 PUBLICACIN DEL PROCESO DE LICITACIN
7.5.8 PROCESO DE CONSULTAS Y ACLARACIONES

3
7.5.9 APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIN
7.5.10 INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIN
7.5.11 COMISIN EVALUADORA DE OFERTAS
7.5.12 CONTACTOS DURANTE EL PERODO DE EVALUACIN
7.5.13 ERRORES U OMISIONES DETECTADOS DURANTE LA EVALUACIN
7.5.14 FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIN EVALUADORA
7.5.15 PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIN EVALUADORA
7.5.16 ADJ UDICACIN DE LA OFERTA Y NOTIFICACIN
7.5.17 EMISIN Y ACEPTACIN DE ORDEN DE COMPRA
7.5.18 READJ UDICACIN DE UN PROCESO DE LICITACIN
7.5.19 PROCEDIMIENTO PARA LA READJ UDICACIN
7.5.20 ELABORACIN DE CONTRATO
7.5.21 LICITACIONES DESIERTAS
7.5.22 INFORMACIN A PUBLICAR EN EL SISTEMA DE INFORMACIN
7.5.23 BITCORA DEL PROCESO DE COMPRA
7.5.24 RESPONSABLES Y PLAZOS PARA UN PROCESO DE COMPRA
7.5.25 DIAGRAMA DE FLUJ O COMPRA POR LICITACIN PBLICA
7.6 ABASTECIMIENTO POR LICITACIN O PROPUESTA PRIVADA....84
7.6.1 CIRCUNSTANCIAS EN QUE PROCEDE LA LICITACIN PBLICA
7.6.2 FORMALIDAD DE UNA LICITACIN PRIVADA
7.6.3 INVITACIN A PARTICIPAR DE UNA LICITACIN PRIVADA
7.6.4 NMERO MNIMO DE INVITADOS
7.6.5 SELECCIN DE OFERENTES A SER INVITADOS
7.6.6 CIRCUNSTANCIAS EN QUE PROCEDE LA ADJ UDICACIN DE LA LICITACIN PRIVADA
7.6.7 PLAZOS DE PUBLICACIN PARA LAS LICITACIONES PRIVADAS
7.6.8 PLAZOS PARA EVALUACIN Y FORMALIZACIN DE ADJ UDICACIN/DESERCIN DE UNA LICITACIN PRIVADA
7.6.9 BASES DE LICITACIN
7.6.10 ADMINISTRACIN DEL PROCESO LICITACIN
7.6.11 PROCESO DE CONSULTAS Y ACLARACIONES
7.6.12 APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIN
7.6.13 PROCESO DE EVALUACIN
7.6.14 COMISIN EVALUADORA DE OFERTAS
7.6.15 PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIN EVALUADORA
7.6.16 CONTACTOS DURANTE EL PERODO DE EVALUACIN
7.6.17 ERRORES U OMISIONES DETECTADOS DURANTE LA EVALUACIN
7.6.18 ADJ UDICACIN DE LA OFERTA Y NOTIFICACIN
7.6.19 EMISIN Y ACEPTACIN DE LA ORDEN DE COMPRA
7.6.20 READJ UDICACIN DE UN PROCESO DE LICITACIN
7.6.21 PROCEDIMIENTO PARA LA READJ UDICACIN
7.6.22 ELABORACIN DE CONTRATO
7.6.23 BITCORA DEL PROCESO DE COMPRA
7.6.24 INFORMACIN A PUBLICAR EN EL SISTEMA DE INFORMACIN
7.6.25 RESPONSABLES Y PLAZOS PARA UN PROCESO DE COMPRA
7.6.26 DIAGRAMA DE FLUJ O COMPRA POR LICITACIN PRIVADA
7.7 ABASTECIMIENTO POR TRATO O CONTRATACIN DIRECTA..100
7.7.1 CIRCUNSTANCIAS EN QUE PROCEDE EL TRATO O CONTRATACIN DIRECTA
7.7.2 PUBLICACIN DE LA RESOLUCIN
7.7.3 PROCEDIMIENTO DE TRATO O CONTRATACIN DIRECTA
7.7.4 NORMATIVA APLICABLE
7.7.5 EXCLUSIN DEL SISTEMA
7.7.6 GESTIN DEL TRATO O CONTRATACIN DIRECTA
7.7.7 TRMINOS DE REFERENCIA
7.7.8 ADMINISTRACIN DEL PROCESO DE CONTRATACIN DIRECTA
7.7.9 PROCESO DE EVALUACIN
7.7.10 INFORMACIN A PUBLICAR EN EL SISTEMA DE INFORMACIN
7.7.11 DIAGRAMA DE FLUJ O COMPRA POR TRATO O CONTRATACIN DIRECTA

4
8. CAUCIONES BANCARIAS.109
8.1 ASPECTOS GENERALES
8.2 NECESIDAD DE ENTERAR CAUCIONES BANCARIAS
8.3 MONTO DE LAS CAUCIONES BANCARIAS
8.4 EXIGIBILIDAD DE LAS CAUCIONES BANCARIAS
8.5 GARANTA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
8.6 GARANTA POR PAGO DE ANTICIPO
8.7 AUMENTO DE GARANTA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
8.8 CANJ E DE GARANTA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
8.9 GARANTA POR CORRECTA EJ ECUCIN Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA
8.10 DEVOLUCIN DE GARANTAS A OFERENTES POR SERIEDAD DE LA OFERTA
8.11 PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO, CUSTODIA, MANTENCIN, DEVOLUCIN Y COBRO DE CAUCIONES BANCARIAS
9. METODOLOGA PARA EVALUACIN DE OFERTAS.....115
9.1 METODOLOGA DE EVALUACIN
9.2 ESCALA DE EVALUACIN
9.3 CONSIDERACIONES GENERALES DE ADJ UDICACIN
10. CRITERIOS DE EVALUACIN.....117
11. GESTIN DE CONTRATOS119
11.1 QU ES UN CONTRATO
11.2 QU ES UN CONTRATO DE SUMINISTRO
11.3 COMPRAS SIMPLES Y/O ESTNDARES
11.4 COMPRAS COMPLEJ AS
11.5 GESTIN DE CONTRATOS
11.6 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE CONTRATOS
11.6.1 ELABORACIN DEL CONTRATO
11.6.2 DEFINICIN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES CLARAS
11.6.3 GESTIN DE LA RELACIN CON EL PROVEEDOR
11.6.4 GESTIN DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO
11.6.5 GESTIN DEL PAGO
11.6.6 GESTIN DE MODIFICACIN O TRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
11.6.7 GESTIN DE LOS SERVICIOS POST ENTREGA
11.6.8 REGISTRO Y EVALUACIN DEL CONTRATO
11.7 GESTIN DE CONTRATOS VIGENTES
11.8 DIAGRAMA DE FLUJ O GESTIN DE UN CONTRATO
12. PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES..128
12.1 RESPONSABLES DEL PROCESO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES
12.2 MODALIDAD DE EVALUACIN
12.2.1 EVALUACIONES PARCIALES
12.2.2 EVALUACIN FINAL
12.2.3 EVALUACIN NICA
12.3 METODOLOGA DE EVALUACIN DE PROVEEDORES
12.4 REGISTRO DE PROVEEDORES
12.5 CRITERIOS DE EVALUACIN Y PONDERACIONES
12.6 CRITERIOS DE EVALUACIN SEGN TIPOLOGA DE COMPRA
12.7 EVALUACIN RAZONADA
12.8 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN Y APELACIN DE CALIFICACIONES
13. PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE ESTADOS DE PAGO...133
13.1 RESPONSABLES DEL PROCESO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES
13.2 DOCUMENTACIN QUE DEBE ACOMPAAR A UN ESTADO DE PAGO
13.3 GESTIN DEL ESTADO DE PAGO
13.4 DIAGRAMA DE FLUJ O EVALUACIN DE PROVEEDORES
14. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIN DE MULTAS136
14.1 APLICACIN DE MULTAS
14.2 TIPOLOGA DE MULTAS
14.3 NORMA DE APLICACIN DE MULTAS
14.4 PROCEDIMIENTO PARA APLICACIN DE MULTAS

5
15. PROCEDIMIENTO PARA CONTACTO CON PROVEEDORES138
15.1 CONSULTAS AL MERCADO (RFI)
15.2 PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAS AL MERCADO (RFI)
15.3 CONTACTOS UNA VEZ LLEVADA A EFECTO LA APERTURA DE UN PROCESO DE LICITACIN
15.4 CONTACTO DURANTE EL PERODO DE EVALUACIN DE LAS PROPUESTAS
15.5 DIAGRAMA DE FLUJ O CONSULTA AL MERCADO
16. CONTRATACIN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS...143
16.1 QU ES UNA CONTRATACIN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS
16.2 NECESIDAD DE RECONOCER COMO TAL A UN SERVICIO PERSONAL ESPECIALIZADO
16.3 ETAPAS DE UNA LICITACIN PBLICA PARA CONTRATACIN DE SERVICIOS PERSONALES
ESPECIALIZADOS POR MONTO IGUAL O SUPERIOR A 1.000 UTM
16.4 TRATO DIRECTO DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS POR MONTO INFERIOR A 1.000 UTM
16.5 ASPECTOS RELEVANTES A SER DESTACADOS
16.6 PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS
16.7 DIAGRAMA DE FLUJ O LICITACIN SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS
17. INDICADORES DE GESTIN...157
17.1 PANEL DE CONTROL DE MERCADOPBLICO
17.2 REPORTE DE RECLAMOS
17.3 REPORTE DE GESTIN
17.3.1 PORCENTAJ E DE PROCESOS CON TRES O MS OFERTAS
17.3.2 PORCENTAJ E DE LICITACIONES COMPETITIVAS
17.3.3 PORCENTAJ E DE LICITACIONES <100 UTM CON TIEMPO PTIMO DE PUBLICACIN
17.3.4 PORCENTAJ E DE LICITACIONES ENTRE 100 Y 1.000 UTM CON TIEMPO PTIMO DE PUBLICACIN
17.3.5 PORCENTAJ E DE LICITACIONES >100 UTM CON TIEMPO PTIMO DE PUBLICACIN
17.3.6 PORCENTAJ E DE PROCESOS <100 UTM REALIZADOS EN FIN DE SEMANA
17.3.7 PORCENTAJ E DE LICITACIONES FINALIZADAS
17.3.8 PORCENTAJ E DE LICITACIONES DECLARADAS DESIERTAS TENIENDO OFERTAS
17.3.9 PORCENTAJ E DE LICITACIONES <100 UTM CON TIEMPO PTIMO ENTRE CIERRE Y ADJ UDICACIN
17.3.10 PORCENTAJ E DE LICITACIONES ENTRE 100 Y 1.000UTM CON TIEMPO PTIMO ENTRE CIERRE Y ADJ UDICACIN
17.3.11 PORCENTAJ E DE LICITACIONES >1.000 UTM CON TIEMPO PTIMO ENTRE CIERRE Y ADJ UDICACIN
17.3.12 PORCENTAJ E DE COMPRAS URGENTES
17.3.13 PORCENTAJ E CONCENTRACIN DE PROVEEDORES





















6
1. INTRODUCCIN

La Superintendencia de Salud ha formulado el presente Manual, con la intensin
de normar y estandarizar las gestiones exigidas por los procesos de compra que
sta, en forma peridica, debe administrar para satisfacer las necesidades y
requerimientos de las distintas Unidades Tcnicas (Departamentos,
Subdepartamentos y Unidades), que por su quehacer habitual demandan, en
forma permanente, la compra de bienes y servicios que apoyen la gestin global
de la Institucin.

El presente Manual ha sido elaborado de conformidad a lo dispuesto en el Artculo
4 del Decreto Supremo N 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba
el Reglamento de la Ley N 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacin de Servicios y su principal objetivo se orienta a la tarea de
simplificar, tanto los aspectos relacionados con el conocimiento como tambin la
aplicacin de la Ley de Compras y su Reglamento.

En razn de lo precedentemente sealado, la Superintendencia de Salud crea el
presente documento para hacerlo extensivo a los actores relevantes, que en
alguna etapa del proceso de compras, forman parte de l .

Resulta necesario destacar que los principios de EFICIENCIA, EFICACIA,
TRANSPARENCIA Y RESPETO POR LA IGUALDAD DE PARTICIPACIN DE LOS PROVEEDORES,
Y LA ESTRICTA SUJ ECIN A LAS BASES, son los principios rectores que esta
Superintendencia reconoce y aplica al momento de llevar a cabo sus procesos de
compra y contratacin.

El presente documento ha sido confeccionado teniendo como base las exigencias
establecidas por la Ley de Compras y su Reglamento modificado, incorporando en
l la normativa legal vigente y a su vez armonizndola con los aspectos propios y
particularidades que caracterizan a los procedimientos y gestin institucional de la
Superintendencia de Salud.

El Manual del Procedimiento de Adquisiciones de la Superintendencia de Salud,
desde el momento de su promulgacin oficial, ser publicado en la intranet
institucional, facilitando con ello su consulta y aplicacin por parte de todos los
funcionarios de esta Superintendencia. Sus normas sern de cumplimiento
obligatorio para todos los funcionarios y funcionarias de la Superintendencia de
Salud.








7
2. NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE COMPRA

a) Ley N 19.886 de Compras Pblicas y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, con sus respectivas
modificaciones.

b) Decreto Ley N 1.263, de 1975, Ley Orgnica de la Administracin Financiera
del Estado y su normativa complementaria.

c) Ley 18.575 Orgnica Constitucional de Bases Generales de la Administracin
del Estado.

d) Ley N 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los actos de los rganos de la Administracin del Estado.

e) Ley N 19.799, sobre documentos electrnicos, firma electrnica y servicios de
certificacin de dicha firma.

f) Ley de Presupuesto Anual del Sector Pblico.

g) Normas e Instrucciones para la ejecucin del Presupuesto y sobre materias
especficas, sancionadas por Resolucin y/o Circulares del Ministerio de
Hacienda.

h) Resolucin N 1.600 de 2008 de la Contralora General de la Repblica.

i) Instrucciones sobre el Ejercicio Contable Anual, de la Contralora General de
la Repblica.

j) Instrucciones de la Direccin de Compras y Contrataciones Pblicas.
















8
3. GLOSARIO DE TRMINOS

1. ACTO ADMINISTRATIVO: Todo acto dictado por un Poder Pblico en el ejercicio
de una potestad administrativa y mediante el que impone su voluntad sobre
los derechos, libertades o intereses de otros sujetos pblicos o privados, bajo
el control de la jurisdiccin contencioso-administrativa.
2. ADJ UDICACIN: Acto administrativo que se traduce en una Resolucin fundada,
por medio del cual la Superintendencia selecciona a uno o ms Oferentes para
la suscripcin de un Contrato de Suministro o Servicios.
3. ADJ UDICATARIO: Proponente al cual la Superintendencia, en un proceso de
compra, acepta su oferta o cotizacin para la suscripcin de un contrato
definitivo.
4. ANALISTA DE COMPRAS POR CONVENIO MARCO: Profesional de la Unidad de
Adquisiciones dedicado a la ejecucin de compras de bienes y servicios a
travs del catlogo ChileCompra Express.
5. ANALISTA DE LICITACIONES: Profesional de la Unidad de Adquisiciones dedicado
a la ejecucin de compras bajo la modalidad licitacin pblica y trato o
contratacin directo.
6. BASES: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el
conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por la
Superintendencia, que describen los bienes y servicios a contratar y regulan el
Proceso de Compras y seala las principales clusulas del contrato definitivo.
Incluyen las Bases Administrativas y la Bases Tcnicas.
7. BASES ADMINISTRATIVAS: Documentos aprobados por la autoridad competente
que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos,
mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluacin,
mecanismos de adjudicacin, modalidades de evaluacin, clusulas del
contrato definitivo, y dems aspectos administrativos del Proceso de Compras.
8. BASES TCNICAS: Documentos aprobados por la autoridad competente que
contienen de manera particular las especificaciones, descripciones, requisitos
y dems caractersticas del bien o servicio a contratar.
9. CATLOGO DE CONVENIOS MARCO: Lista de bienes y/o servicios y sus
correspondientes condiciones de contratacin, previamente licitados y
adjudicados por la Direccin de Compras y Contrataciones Pblicas y puestos,
a travs del Sistema de Informacin, a disposicin de las Entidades.
10. CENTRO DE RESPONSABILIDAD: Departamento, Subdepartamento o Unidad de la
Superintendencia, encargada de coordinar el gasto de los recursos
financieros que presupuestariamente le fueron asignados para la ejecucin del
proceso presupuestario relevante.





9
11. CONSULTAS AL MERCADO (REQUEST FOR INFORMATION RFI): Mecanismo formal
que permite invitar, de manera transparente, a los eventuales proveedores a
entregar informacin o propuestas para definir un producto o servicio que
permita satisfacer una determinada necesidad.
12. CONTRATISTA: Proveedor que suministra bienes o servicios a las Entidades, en
virtud de la Ley de Compras y del Reglamento.
13. CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO: Contrato que tiene por objeto la
contratacin o el arrendamiento, incluso con opcin de compra, de bienes
muebles o servicios.

14. CONVENIO MARCO: Procedimiento de contratacin realizado por la Direccin de
Compras, para procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las
Entidades, en la forma, plazo y dems condiciones establecidas en dicho
convenio.
15. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS: Departamento compuesto por
los Subdepartamentos de Recursos Humanos, de Finanzas y Contabilidad,
Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones, Unidad de Apoyo Logstico y
Unidad de Adquisiciones, cuyo propsito apunta a proveer los recursos de
personas, financieros, tecnolgicos y de administracin que permitan optimizar
y maximizar el desempeo institucional.
16. DIRECCIN DE COMPRAS O DIRECCIN: La Direccin de Compras y Contratacin
Pblica (DCCP).
17. EVALUACIN DE OFERTAS: Proceso estandarizado por el cual son comparadas
todas las ofertas de los proponentes de un proceso de compra respecto del
precio, calidad tcnica, plazo u otros parmetros definidos en las bases de
licitacin y en base al cual la Superintendencia adopta la decisin de adjudicar
un proceso de compra al oferente mejor evaluado o bien de desertarlo.
18. FISCALA: Departamento, con calidad de staff, cuyo objeto es estudiar, analizar
y resolver todas las materias jurdicas y judiciales que competan o afecten a la
Superintendencia de Salud y sus rganos; participar en la elaboracin de
normas, instrucciones y circulares que se imparten a las personas o entes
fiscalizados y asesorar, desde un punto de vista jurdico, a todos los rganos
de la Superintendencia.
19. LEY DE COMPRAS: Ley N 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacin de Servicios.
20. LICITACIN O PROPUESTA PRIVADA: Procedimiento administrativo de carcter
concursal, previa resolucin fundada que lo disponga, mediante el cual la
Superintendencia invita a determinadas personas naturales o jurdicas para
que, sujetndose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales
seleccionar y aceptar la ms conveniente.



21. LICITACIN O PROPUESTA PBLICA: Procedimiento administrativo de carcter
concursal mediante el cual la Superintendencia realiza un llamado pblico,

10
convocando a los interesados para que, sujetndose a las bases fijadas,
formulen propuestas, de entre las cuales la Institucin seleccionar y aceptar
la ms conveniente.
22. OFERENTE: Proveedor que participa en un Proceso de Licitacin, presentando
una oferta o cotizacin.
23. PLAN ANUAL DE COMPRAS: Plan anual de compras y contrataciones, que
corresponde a la lista de bienes y/o servicios que la Superintendencia
planifica comprar o contratar durante un ao calendario.
24. PROCESO DE COMPRA: Corresponde al Proceso de Compras y Contratacin de
Bienes y/o Servicios, a travs de algn mecanismo establecido en la Ley de
Compras y en el Reglamento, incluyendo los Convenios Marcos, Licitacin
Pblica, Licitacin Privada y Tratos o Contratacin Directa.
25. PROVEEDOR: Persona natural o jurdica, chilena o extranjera, o agrupacin de
las mismas, que puedan proporcionar bienes y/o servicios a la
Superintendencia.
26. PROVEEDOR HBIL: Proveedor que cumple con las habilidades legales para
prestar servicios a los Organismos del Estado.
En el caso de los Proveedores inscritos en ChileProveedores y que cuenten
con las habilidades establecidas por ley, el Registro otorga un Certificado
que acredita tal circunstancia.
27. REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro electrnico oficial de Proveedores,
(ChileProveedores), a cargo de la Direccin de Compras y Contrataciones
Pblicas, de conformidad a lo prescrito por la Ley de Compras.
28. REGLAMENTO: El Decreto Supremo N 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda y sus posteriores modificaciones.
29. RESOLUCIN: Documento oficial de la Superintendencia firmado por la J efatura
del Departamento de Administracin y Finanzas en virtud de las facultades
delegadas o bien de el(la) Superintendente(a), formaliza oficializa las
decisiones adoptadas respecto de un proceso de compra.
30. SERVICIOS PERSONALES: Aquellos que para su ejecucin demandan un
intensivo desarrollo intelectual y a los cuales se les aplica las reglas generales
establecidas en el Reglamento de la Ley de Compras Pblicas.
31. SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS: Aquellos para cuya realizacin
requieren de una preparacin especial en una determinada ciencia, arte o
actividad, de manera que quien los provea o preste sea experto, tenga
conocimientos o habilidades muy especficas. Generalmente son intensivos en
desarrollo intelectual, inherente a las personas que prestarn los servicios,
siendo particularmente importante la comprobada competencia tcnica para la
ejecucin exitosa del servicio requerido.



32. SISTEMA DE INFORMACIN: Sistema de Informacin de Compras y Contratacin
Pblicas y de otros medios para la compra y contratacin electrnica de las

11
Entidades, administrado y licitado por la Direccin de Compras y compuesto
por software, hardware e infraestructura electrnica, de comunicaciones y
soporte que permite efectuar los Procesos de Compra. (Portal Web de
MercadoPblico, sitio http://www.mercadopublico.cl.).
33. SUBDEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD: Es el Subdepartamento
responsable de: gestionar y cursar los estados de pago, asignar recursos,
financiar, controlar y ajustar financieramente el plan de compras, mantener y
cobrar las boletas de garanta, cobrar multas y en general controlar todos los
aspectos relacionados con el flujo de activos generado como consecuencia de
un proceso de compra.
34. SUBDEPARTAMENTO DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES (TIC):
El Subdepartamento responsable de intervenir, transversalmente, en todos
aquellos procesos de compra cuyas materias u objeto de contratacin digan
relacin con aspectos tecnolgicos, informticos y comunicacionales.
35. SUPERINTENDENCIA: Superintendencia de Salud.
36. SUPERINTENDENTE: Superintendente de Salud.
37. TRATO O CONTRATACIN DIRECTA: Procedimiento de contratacin que por la
naturaleza de la negociacin debe efectuarse sin la concurrencia de los
requisitos sealados para la Licitacin o Propuesta Pblica y para la Privada.
38. TESORERA: Unidad administrativa dependiente del Subdepartamento de
Finanzas y Contabilidad que, para el presente reglamento, ser responsable
de recibir, custodiar, mantener vigente, informar y solicitar aviso de cobro y
reintegrar a su tomador los instrumentos de caucin depositados en la
Superintendencia con ocasin de un proceso de licitacin y/o firma de
contrato.
39. UNIDAD DE ADQUISICIONES: Unidad dependiente del Departamento de
Administracin y Finanzas de la Superintendencia encargada de gestionar,
administrar, coordinar y supervisar todas las compras de la Institucin a nivel
central y regional, gestionando, ajustando, informando y publicando el Plan
Anual de Compras.
40. UNIDAD DE COMUNICACIONES: Es la Unidad responsable de intervenir,
transversalmente, todos los procesos de compra cuyas materias u objeto de
contratacin digan relacin con el diseo e implementacin de estrategias
comunicacionales.












41. UNIDAD DE CONTRATOS: Unidad administrativa dependiente del
Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad que ser la responsable, en
forma conjunta con la Unidad Tcnica, de hacer seguimiento a la formulacin,
aprobacin, ejecucin, estado de avance, trmino anticipado, prrroga y/o

12
ampliacin de contrato, formulacin de rdenes de compra por servicios
anexos y conexos a los contratos, recepcin, revisin y seguimiento de
cauciones bancarias entregadas en la Superintendencia con ocasin de
licitaciones y firma de contratos, gestin para el cobro de multas y en general
todas aquellas materias que digan relacin con la mantencin de contratos
ejecutados y en ejecucin, registrando adems manteniendo y emitiendo
informes del sistema CAS relacionados con todos los contratos suscritos por la
Superintendencia.
42. UNIDAD TCNICA: Departamento, Unidad o funcionario de la Superintendencia,
encargado de coordinar e interlocutar con el adjudicatario de un proceso de
compras, en todo lo relacionado con materias tcnicas y administrativas
propias de la licitacin y del contrato que regula la relacin entre las partes.



































13
4. PROCESO DE ABASTECIMIENTO

QU ES EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO?
En particular, el abastecimiento puede ser entendido como el proceso realizado
por una organizacin para conseguir aquellos bienes y servicios que requiere para
su operacin y que son producidos o prestados por terceros. Este concepto
implica incorporar en la definicin de proceso todas aquellas actividades que se
relacionan con la compra o contratacin, desde la deteccin de necesidades hasta
la extincin de la vida til del bien o servicio.

El abastecimiento no es una funcin exclusiva de la Unidad de Adquisiciones, sino
ms bien un proceso consistente en mltiples actividades donde interactan
diversos actores, como por ejemplo los Departamentos, Subdepartamentos y/o
Unidades (clientes internos), proveedores, compradores, ciudadanos, etc.

El Proceso de Abastecimiento est compuesto de nueve etapas claves que
permiten asegurar su xito:






























14
5. ETAPAS DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO




La Superintendencia de Salud, en el mes de Noviembre de cada periodo
presupuestario, debe dar inicio a las actividades para la gestin y formulacin del
PLAN ANUAL DE COMPRAS el que debe ser publicado, segn fecha e instrucciones
impartidas por la Direccin de Compras y Contratacin Pblica.

La planificacin de las compras institucionales es un proceso del cual tanto los
Departamentos, Subdepartamentos y Unidades de la Superintendencia deben
formar parte activa, pues es a travs de este proceso de planificacin que la
Institucin coordina y organiza la provisin de insumos necesarios para cumplir
con las normas y objetivos institucionales.

Una vez confeccionado el PLAN ANUAL DE COMPRAS, ste se transforma en la carta
de navegacin, por medio de la cual la Superintendencia administra y distribuye
los procesos de compra y contratacin que llevar a efecto la Institucin durante el
periodo de ejecucin presupuestaria, verificando oportunamente para ello la
disponibilidad de recursos financieros y profesionales que faciliten su ejecucin.

La disposicin de un PLAN ANUAL DE COMPRAS permita que la Superintendencia
planifique sus compras en forma razonada, agrupando en uno o ms procesos de
licitacin las compras de bienes o servicios de igual o similar categora. Ello con el
objeto de:

1 HACER MS ATRACTIVA, PARA EL MERCADO DE PROVEEDORES, LA COMPRA DE BIENES Y
SERVICIOS, toda vez que cada proceso de compra involucre un mayor volumen de
recursos.

2 LOGRAR ECONOMAS DE ESCALA EN LOS PRECIOS OFERTADOS.
La administracin de procesos de licitacin con recursos de contratacin
agrupados, pueden resultar ms atractivos a los eventuales proponentes,
influyendo ello sobre los precios que stos fijen sobre los productos y/o servicios,
lo que le otorga a la Superintendencia un beneficio adicional en trminos
econmicos.









15
3 LA GESTIN INSTITUCIONAL MEJ ORA SU RENDIMIENTO, PUES STA CUENTA CON
INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS) J USTO A TIEMPO.
La posibilidad de disponer de una programacin anual de las compras, permite a
la Institucin racionalizar y distribuir de mejor manera sus recursos humanos,
financieros y tecnolgicos, permitiendo as que la Unidad de Adquisiciones
disponga de plazos apropiados para la provisin oportuna de bienes y servicios
que los Departamentos, Subdepartamentos y Unidades de la Superintendencia,
requerirn para dar cumplimiento a las normas y objetivos institucionales.

4 QUE LOS DEPARTAMENTOS, SUBDEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA
SUPERINTENDENCIA FORMEN PARTE DEL PROCESO DE COMPRA, LO ENTIENDAN Y
COOPEREN PARA QUE STE TENGA XITO.
Con todo, al existir un plan de compras, las Unidades Tcnicas reconocen en el
proceso de compra, la importancia que ste tiene en la gestin global de la
Institucin y en los resultados de las metas institucionales, hacindose ellas
participes y cooperantes de la gestin global del proceso de compras.

5 VISIN HOLSTICA DE LOS PROCESOS.
Todos los Departamentos, Subdepartamentos y Unidades de la Superintendencia
comprenden y asimilan en qu, cmo y cules son los aportes concretos que cada
uno de ellos hace entrega a la gran cadena de valor, cuyo objetivo se orienta a dar
cumplimiento de las estrategias y metas que forman parte de la planificacin
institucional comprometida con las metas informadas y comprometidas con el
Gobierno de Chile.

ACTORES RELEVANTES EN LA PLANIFICACIN ANUAL DE LAS COMPRAS
La programacin anual de las compras de la Superintendencia exigir que todos
los DEPARTAMENTOS participen, en forma activa, de este proceso de planificacin,
informando a travs del Formulario SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO las peticiones
de compras de bienes y/o servicios que ellos mismos requieran para dar
funcionamiento y vida a la gestin global institucional.

El DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS, a travs de su UNIDAD DE
ADQUISICIONES, ser el responsable de liderar las gestiones tendientes a formular y
articular la planificacin de las compras anuales de la Superintendencia.

ASPECTOS CLAVE EN LA PLANIFICACIN ANUAL DE LAS COMPRAS
Para lograr una buena articulacin del Plan Anual de Compras y, paralelamente,
conseguir que ste constituya el instrumento de planificacin que permita
favorecer la gestin integral de la Institucin, los Departamentos de la
Superintendencia debern reconocer en la informacin que ellos mismos aportan,
la necesidad de que sta sea detallada y acotada temporal y financieramente.






16



Con el inicio de las gestiones para la formulacin del Plan Anual de Compras, los
bienes y materiales almacenados en la bodega central y en las bodegas menores
dispuestas en las diferentes plantas del edificio corporativo debern ser sometidos
un inventario exhaustivo por parte del encargado de bodega de la institucin,
quien adems ser responsable de llevar a efecto un chequeo detallado de los
materiales disponibles en las secretaras de los Departamentos con el objeto de
establecer en base a la disponibilidad de todos los materiales en stock el
inventario crtico de la Superintendencia.

La Unidad de Auditora Interna de la Superintendencia, segn su propio plan de
trabajo, eventualmente podr implementar auditoras aleatorias de las existencias
de material con el objeto de cooperar en la conformacin del inventario inicial de la
institucin.

Al cierre del ejercicio presupuestario, el inventario crtico se transformar en el
inventario de arrastre, el que constituir la base sobre la cual sern estimados los
requerimientos del nuevo proceso presupuestario.

El encargado de bodega, en base a las estadsticas de consumo de al menos los
dos ltimos aos y en base a indicadores por funcionario, proyectar el consumo
de bienes y materiales para el nuevo proceso presupuestario, descontando del
total de las necesidades, los bienes y materiales provenientes del inventario de
arrastre.

La proyeccin del consumo anual, en base a los registros mantenidos por Bodega,
deber ser dividido en cuatro grandes compras, las que debern ser
calendarizadas y ejecutadas con el objeto de contar con el stock de bienes y
materiales al inicio de cada trimestre.

El encargado de bodega ser, entonces, responsable de informar a la Unidad de
Adquisiciones el listado de materiales y la fecha en que ellos debern estar
dispuestos en las bodegas de la Superintendencia.

Con lo antes sealado se establece como poltica de abastecimiento institucional
que la compra de bienes y materiales, para el uso corriente de los Departamentos
y Agencias Regionales, se llevar a efecto a travs de cuatro grandes compras
gestionadas en cada uno de los cuatro trimestres del proceso presupuestario.







17
El encargado de bodega ser responsable de informar a los Departamentos,
Subdepartamentos y Unidades la fecha, cantidad y tipo de material que les sern
suministrados para dar cobertura a las necesidades de cada trimestre. Los
Departamentos, Subdepartamentos y Unidades sern responsables de
administrar, racionalmente, el stock que les haya sido provisto, asegurando as
disponibilidad de materiales para todo el trimestre.

El encargado de bodega suministrar el stock de materiales a los distintos
Departamentos, Subdepartamentos y Unidades a travs del personal que
disponga para tal efecto la Unidad de Apoyo Logstico.

ACTORES RELEVANTES EN LA DEFINICIN DEL INVENTARIO CRTICO
Bodega y su encargado, quien ser responsable de organizar el inventario de
bienes y materiales disponibles en las bodegas central y menores y en los centros
de acumulacin de las secretaras de los distintos Departamentos de la
Superintendencia,

ASPECTOS CLAVE EN LA DEFINICIN DEL INVENTARIO CRTICO
Inventariar la totalidad de bienes y materiales remanentes, con el objeto de
conformar un stock de arrastre slido y certero que permita rebajar el monto de las
compras del nuevo ejercicio presupuestario, generando ello ahorro de recursos
financieros y evitando la acumulacin de bienes y materiales vencidos y
discontinuados.

























18



La definicin de requerimientos es la primera etapa del proceso de compra y
probablemente una de las ms importantes. Comienza con la deteccin de
necesidades y termina con la definicin del producto o servicio que permitir
satisfacer esta necesidad.

En trminos generales, se trata de traducir la necesidad de un usuario o grupo de
usuarios en un requerimiento para los proveedores. Esto implica definir la
necesidad y determinar cules son las caractersticas ms importantes del bien o
servicio que se necesita adquirir o contratar y cules son las condiciones de
compra y entrega que deben ser aseguradas.

UNA BUENA DEFINICIN DE EL(LOS) REQUERIMIENTO(S) PERMITIR QUE TANTO
COMPRADORES COMO PROVEEDORES MANEJ EN LA INFORMACIN NECESARIA PARA
CUMPLIR, DE LA MEJ OR MANERA POSIBLE, CON SU ROL EN EL PROCESO.

La Superintendencia ejerciendo su rol de comprador sabr qu pedir, cmo
pedirlo y cmo evaluar las alternativas de oferta. Por su parte, los proveedores
sabrn exactamente lo que ella requiere, situacin que les permitir la elaboracin
y presentacin de ofertas ajustadas a las necesidades de la Institucin. Adems, si
todos cuentan con la informacin necesaria y sta es suficientemente clara,
mejorar, sin duda alguna, la transparencia del proceso.

En algunas ocasiones cuando para proceder a una compra, la Institucin no tenga
claridad y/o certeza absoluta de las caractersticas, atributos y materias tcnicas
de los bienes o servicios que requiere contratar, la Superintendencia podr recurrir
a la metodologa de Consultas al Mercado.

CONSULTAS AL MERCADO RFI (REQUEST FOR INFORMATION)
A contar del da 3 de Febrero de 2010, el Reglamento de la Ley de Compras ha
incorporado el Art. 13 bis por el cual se autoriza la modalidad Consultas al
Mercado, sentando as las bases legales para que la Superintendencia, antes de
la elaboracin de las bases de licitacin, efecte procesos formales de consultas o
reuniones con proveedores. Ello mediante llamados pblicos y abiertos,
convocados a travs del Sistema de Informacin, con el objeto de averiguar
acerca de los precios, caractersticas de los bienes o servicios requeridos, tiempos
de preparacin de las ofertas o cualquier otra informacin que sta requiera para
la confeccin de las bases.

En consideracin de los antes sealado, ser responsabilidad de la Unidad de
Adquisiciones coordinar las Consultas al Mercado, toda vez que la Unidad Tcnica
as lo solicite formalmente.




19
ACTORES RELEVANTES EN LA IDENTIFICACIN Y DEFINICIN DEL REQUERIMIENTO
En principio, en esta etapa hay dos actores principales, la UNIDAD TCNICA que
presenta una necesidad que debe ser satisfecha y la UNIDAD DE ADQUISICIONES
que ser la encargada de realizar la compra.

Eventualmente y dependiendo de la materia y complejidad del requerimiento,
podr ser necesario involucrar a ms partes, como por ejemplo la UNIDAD DE
COMUNICACIONES, el SUBDEPARTAMENTO DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y
COMUNICACIN (TIC) o bien el Departamento de la Superintendencia que ostente la
competencias y experiencia necesarias, consultadas por las materias objeto del
proceso de compra y que adems contribuyan a la especificacin del
requerimiento.

Cuando as sea requerido la UNIDAD DE ADQUISICIONES, a peticin de y
acompaada por la UNIDAD TCNICA, podr liderar un proceso de CONSULTA AL
MERCADO, por el cual, de manera transparente, se consulte a la industria con el
objeto que sta haga entrega de informacin o propuestas para definir un producto
o servicio, permitiendo as satisfacer una determinada necesidad.

ASPECTOS CLAVE EN LA IDENTIFICACIN Y DEFINICIN DEL REQUERIMIENTO
Para conseguir buenas definiciones de requerimientos es recomendable que la
Unidad Tcnica cumpla los siguientes aspectos clave:

1 La identificacin y definicin de los requerimientos, dependiendo de la materia
que trate, deber ser implementado desde su inicio y en forma conjunta con la
Unidad de Comunicaciones, Subdepartamento de Tecnologas de la Informacin y
Comunicaciones o bien con el Departamento de la Superintendencia que cuente
con la experticia para apoyar en la definicin del qu, cmo, dnde y cunto debe
ser comprado para satisfacer la necesidad identificada. Para ello la Unidad
Tcnica ser responsable de convocar reuniones sucesivas, hasta que el objeto
del proceso de compra haya sido perfeccionado.

2 Cuando el requerimiento y la definicin de sus particularidades sobrepasen las
competencias de los Departamentos que podran apoyar a la Unidad Tcnica, sta
estar obligada a solicitar a la Unidad de Adquisiciones para que se proceda a la
administracin de un proceso RFI CONSULTA AL MERCADO.

3 La Unidad Tcnica en base a la informacin recogida, ser responsable de
definir las caractersticas claves del bien o servicio, redactar bases tcnicas
detalladas, informar a la Unidad de Adquisiciones el presupuesto referencial, los
bienes o servicios asociados al proceso de compra, los plazos de entrega de los
productos y el detalle de la informacin consignada en el Formulario incorporado
en el Anexo N 2 del presente documento.





20



Una vez definido qu se necesita comprar, es necesario determinar qu
mecanismo se utilizar para adquirir dicho bien y/o servicio. Los mecanismos de
compra se encuentran definidos y acotados por la Ley 19.886 de Compras
Pblicas y el Reglamento que la norma.

Los criterios que deben orientar la eleccin del mecanismo y la gestin del
proceso de compra se relacionan ntimamente con tres aspectos clave, sobre los
cuales se sustentan las compras pblicas y que dicen relacin con la: EFICIENCIA,
EFICACIA y TRANSPARENCIA. Mientras ms abierto y competitivo sea el mecanismo
de compra seleccionado, mejores posibilidades para que ste logre ser:

EFECTIVO
Pues se mejoran las posibilidades de la Institucin para conseguir aquello que
necesita.

EFICIENTE
Con seguridad se podr conseguir la mejor opcin existente en el mercado, el
mejor precio y las mejores condiciones que favorezcan a la Institucin, logrando
as una mejor relacin entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos.

TRANSPARENTE
Todos los actores interesados podrn participar del proceso, accediendo a la
informacin en igualdad de oportunidades.

SELECCIN DEL MECANISMO DE COMPRA
La Ley de Compras establece como norma y orden de procedencia, efectuar las
compras institucionales siguiendo el subsecuente orden:

1 MODALIDAD DE COMPRA
CATLOGO ELECTRNICO DE CONVENIOS MARCO CHILECOMPRA EXPRESS
Un Convenio Marco es un convenio en el que se establecen precios y condiciones
de compra determinadas durante un perodo de tiempo definido. El objetivo de
estos convenios es incorporar los productos y servicios en una tienda virtual
CHILECOMPRA EXPRESS , en la cual los organismos del Estado, sin incurrir en un
proceso de licitacin y sin cotizar, pueden comprar directamente.

De acuerdo a lo establecido por la Ley de Compras Pblicas y su Reglamento, las
adquisiciones, obligatoriamente, deben ser llevadas a efecto por esta va, cuando
el producto o servicio requerido se encuentre dentro del catlogo ChileExpress ya
que el procedimiento con que fue conformado un Convenio Marco otorga amplias
garantas de transparencia y permite compras eficaces y eficientes.



21
2 MODALIDAD DE COMPRA
LICITACIONES PBLICAS
Al igual que en el caso anterior se trata de un mecanismo que garantiza la
eficacia, eficiencia y transparencia, constituyendo la regla general del Proceso de
Compra. Por lo tanto, su uso es obligatorio, a menos que el producto o servicio se
encuentre en el Catlogo Electrnico CHILECOMPRA EXPRESS o corresponda a
una excepcin contemplada en la Ley.

El proceso de Licitacin Pblica es un proceso que se caracteriza por asegurar
una amplia participacin, pues se trata de un llamado abierto del cual podrn
participar todos aquellos que tengan intereses y capacidad para satisfacer la
necesidad que gatilla la administracin de ese proceso de compra.

3 MODALIDAD DE COMPRA
LICITACIONES PRIVADAS
Se trata de un mecanismo excepcional contemplado en la Ley de Compras y su
Reglamento, cuyo uso se encuentra restringido a situaciones especiales
expresamente sealadas.

A diferencia de la Licitacin Pblica, en este mecanismo de compra solo podrn
concursar aquellos proveedores que fueren invitados para tal efecto por la
Superintendencia de Salud.

4 MODALIDAD DE COMPRA
TRATO O CONTRATACIN DIRECTA
La Superintendencia podr recurrir a esta modalidad de compra, slo en los casos
que a continuacin se sealan que por lo dems corresponden a los que se
encuentran expresamente contemplados en la Ley de Compras y su Reglamento.

1) SI EN LAS LICITACIONES PBLICAS RESPECTIVAS NO SE HUBIEREN PRESENTADO
INTERESADOS. EN TAL SITUACIN, PROCEDER PRIMERO LA LICITACIN O PROPUESTA
PRIVADA Y, EN CASO DE NO ENCONTRAR NUEVAMENTE INTERESADOS, SER
PROCEDENTE EL TRATO O CONTRATACIN DIRECTA.
2) SI SE TRATARA DE CONTRATOS QUE CORRESPONDIERAN A LA REALIZACIN O
TERMINACIN DE UN CONTRATO QUE HAYA DEBIDO RESOLVERSE O TERMINARSE
ANTICIPADAMENTE POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATANTE U OTRAS
CAUSALES, Y CUYO REMANENTE NO SUPERE LAS 1.000 UTM.
3) EN CASOS DE EMERGENCIA, URGENCIA O IMPREVISTO, CALIFICADOS MEDIANTE
RESOLUCIN FUNDAD DEL J EFE SUPERIOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, SIN
PERJ UICIO DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOS CASOS DE SISMO Y
CATSTROFE CONTENIDA EN LA LEGISLACIN PERTINENTE.
4) SI SOLO EXISTE UN PROVEEDOR DEL BIEN O SERVICIO.

22
5) SI SE TRATARA DE CONVENIOS DE PRESTACIN DE SERVICIOS A CELEBRAR CON
PERSONAS J URDICAS EXTRANJ ERAS QUE DEBAN EJ ECUTARSE FUERA DEL TERRITORIO
NACIONAL.
6) SI SE TRATA DE SERVICIOS DE NATURALEZA CONFIDENCIAL O CUYA DIFUSIN PUDIERE
AFECTAR LA SEGURIDAD O EL INTERS NACIONAL, LOS QUE SERN DETERMINADOS
POR DECRETO SUPREMO.
7) CUANDO POR LA NATURALEZA DE LA NEGOCIACIN EXISTAN CIRCUNSTANCIAS O
CARACTERSTICAS DEL CONTRATO QUE HAGAN DEL TODO INDISPENSABLE ACUDIR AL
TRATO O CONTRATACIN DIRECTA, DE ACUERDO A LOS CASOS Y CRITERIOS QUE SE
SEALAN A CONTINUACIN:

a) SI SE REQUIERE CONTRATAR LA PRRROGA DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO O
SERVICIOS, O CONTRATAR SERVICIOS CONEXOS, RESPECTO DE UN CONTRATO
SUSCRITO CON ANTERIORIDAD, POR CONSIDERARSE INDISPENSABLE PARA LAS
NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y SOLO POR EL TIEMPO EN QUE SE PROCEDE A UN
NUEVO PROCESO DE COMPRAS, SIEMPRE QUE EL MONTO DE DICHA PRRROGA NO
SUPERE LAS 1.000 UTM.
b) CUANDO LA CONTRATACIN SE FINANCIE CON GASTOS DE REPRESENTACIN EN
CONFORMIDAD A LAS INSTRUCCIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES.
c) CUANDO PUEDA AFECTARSE LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL DE LAS
AUTORIDADES SIENDO NECESARIO CONTRATAR DIRECTAMENTE CON UN
PROVEEDOR PROBADO QUE ASEGURE DISCRECIN Y CONFIANZA.
d) SI SE REQUIERE CONTRATAR CONSULTORAS CUYAS MATERIAS SE ENCOMIENDAN
EN CONSIDERACIN ESPECIAL DE LAS FACULTADES DEL PROVEEDOR QUE
OTORGAR EL SERVICIO O ELLAS SE REFIEREN A ASPECTOS CLAVES Y
ESTRATGICOS, FUNDAMENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE
LA ENTIDAD PBLICA POR LO CUAL NO PUEDEN SER SOMETIDAS A UN PROCESO DE
COMPRAS PBLICO.
e) CUANDO LA CONTRATACIN DE QUE SE TRATE SLO PUEDA REALIZARSE CON LOS
PROVEEDORES QUE SEAN TITULARES DE LOS RESPECTIVOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL, LICENCIAS, PATENTES Y OTROS.
f) CUANDO POR LA MAGNITUD E IMPORTANCIA QUE IMPLICA LA CONTRATACIN SE
HACE INDISPENSABLE RECURRIR A UN PROVEEDOR DETERMINADO EN RAZN DE LA
CONFIANZA Y SEGURIDAD QUE SE DERIVAN DE SU EXPERIENCIA COMPROBADA EN LA
PROVISIN DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS, Y SIEMPRE QUE SE ESTIME
FUNDADAMENTE QUE NO EXISTEN OTROS PROVEEDORES QUE OTORGUEN ESA
SEGURIDAD Y CONFIANZA.
g) CUANDO SE TRATE DE REPOSICIN O COMPLEMENTACIN DE EQUIPAMIENTO O
SERVICIOS ACCESORIOS QUE DEBEN NECESARIAMENTE SER COMPATIBLES CON LOS
MODELOS, SISTEMAS O INFRAESTRUCTURA PREVIAMENTE ADQUIRIDA POR LA
RESPECTIVA ENTIDAD.

23
h) CUANDO EL CONOCIMIENTO PBLICO QUE GENERARA EL PROCESO LICITATORIO
PREVIO A LA CONTRATACIN PUDIERA PONER EN SERIO RIESGO EL OBJ ETO Y LA
EFICACIA DE LA CONTRATACIN DE QUE SE TRATA.
i) CUANDO SE TRATE DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES A OFERENTES
EXTRANJ EROS, PARA SER UTILIZADOS O CONSUMIDOS FUERA DE CHILE, EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ENTIDAD ADQUIRENTE, Y EN LAS
QUE POR RAZONES DE IDIOMA, DE SISTEMA J URDICO, DE SISTEMA ECONMICO O
CULTURALES, U OTRA DE SIMILAR NATURALEZA, SEA DEL TODO INDISPENSABLE
ACUDIR A ESTE TIPO DE CONTRATACIN. LAS ENTIDADES DETERMINARN POR
MEDIO DE UNA RESOLUCIN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE PERMITIRN
RESGUARDAR LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA, PUBLICIDAD, IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIN ARBITRARIA EN ESTA CLASE DE ADQUISICIONES.
j) CUANDO EL COSTO DE EVALUACIN DE LAS OFERTAS, DESDE EL PUNTO DE VISTA
FINANCIERO O DE UTILIZACIN DE RECURSOS HUMANOS, RESULTA
DESPROPORCIONADO EN RELACIN AL MONTO DE LA CONTRATACIN Y STA NO
SUPERA LAS 100 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.
k) CUANDO SE TRATE DE LA COMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACIN DE SERVICIOS
QUE SE ENCUENTREN DESTINADOS A LA EJ ECUCIN DE PROYECTOS ESPECFICOS O
SINGULARES, DE DOCENCIA, INVESTIGACIN O EXTENSIN, EN QUE LA UTILIZACIN
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIN PBLICA PUEDA PONER EN RIESGO EL OBJ ETO
Y LA EFICACIA DEL PROYECTO DE QUE SE TRATA. EN ESTOS CASOS, LAS ENTIDADES
DETERMINARN POR MEDIO DE UNA RESOLUCIN, DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE
INFORMACIN, LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE PERMITAN RESGUARDAR LA
EFICIENCIA, TRANSPARENCIA, PUBLICIDAD, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIN
ARBITRARIA EN ESTA CLASE DE ADQUISICIONES.
l) CUANDO HABIENDO REALIZADO UNA LICITACIN PBLICA PREVIA PARA EL
SUMINISTRO DE BIENES O CONTRATACIN DE SERVICIOS NO SE RECIBIERAN
OFERTAS O STAS RESULTARAN INADMISIBLES POR NO AJ USTARSE A LOS
REQUISITOS ESENCIALES ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y LA CONTRATACIN ES
INDISPENSABLE PARA EL ORGANISMO.
m) CUANDO SE TRATE DE LA CONTRATACIN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
INFERIORES A 1.000 UTM, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTCULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS.
8) SI LAS CONTRATACIONES SON IGUALES O INFERIORES A 10 UNIDADES TRIBUTARIAS
MENSUALES. EN ESTE CASO EL FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIN QUE AUTORIZA
DICHA CONTRATACIN SE REFERIR NICAMENTE AL MONTO DE LA MISMA.








24
Es fundamental resaltar que los procedimientos establecidos en la Ley y el
Reglamento de Compras son totalmente consistentes con las recomendaciones
disponibles, pues se trata de utilizar el camino que, garantizando la mayor
eficiencia, eficacia y transparencia, permita conseguir ofertas generadas a partir
de la mayor competencia posible. De esta manera, el proceso permitir conseguir
ofertas que respondan a las necesidades de la Superintendencia y que adems
ofrezcan economa, oportunidad y eficiencia.

Una tarea que se conecta directamente con esta etapa del proceso de compra, es
la planificacin de las compras. En la medida que las adquisiciones se planifiquen
ms y mejor, las compras resultarn ser ms simples y rutinarias, por lo que ser
posible programarlas y, de este modo, utilizar los mecanismos ms adecuados a
las caractersticas de cada una de ellas, evitando as al mximo el uso de
sistemas excepcionales.

ACTORES RELEVANTES EN LA SELECCIN DEL MECANISMO DE COMPRA
An cuando esta etapa es responsabilidad principalmente de la Unidad de
Adquisiciones, eventualmente en ella podrn participar Fiscala y la Unidad
Tcnica que solicita la compra.

ASPECTOS CLAVE EN LA SELECCIN DEL MECANISMO DE COMPRA
Para la seleccin del mecanismo a utilizar es imprescindible tener en cuenta dos
aspectos claves:

1 Es fundamental conocer la Ley 19.886 de Compras Pblicas y el Reglamento
que la regula de manera de utilizar correctamente la modalidad de compras que
corresponda.

2 Resulta ineludible tener presente la experiencia y las recomendaciones de los
expertos que sealan que es preferible optar por los mecanismos de compra que
garanticen mayor competencia entre los oferentes, es decir Convenio Marco y
Licitacin Pblica. Sin prejuicio que la Ley establece expresamente esta
obligacin.















25



Esta etapa tomar diferentes formas dependiendo del mecanismo de compra que
haya sido seleccionado.

En algunas ocasiones, este proceso ser relativamente sencillo, como en el caso
de productos que sean ofrecidos a travs de Catlogo Electrnico de Convenios
Marco CHILECOMPRA EXPRESS, ya que la compra ser conciliada slo con la
emisin de una orden de compra a travs del Portal de MercadoPblico, la que
paralelamente deber ser aceptada por el proveedor seleccionado, cerrndose
con ello la transaccin comercial entre las partes interesadas.

Sin embargo, en otras ocasiones, la gestin de compra puede ser relativamente
ms amplia, como es el caso de las compras administradas a travs de
licitaciones, pues ellas exigirn entre otras gestiones la definicin de plazos,
redaccin y publicacin de bases y plazo para formulacin de consultas y
respuestas entre otros.

El Reglamento de la Ley de Compras establece que en aquellos casos en que no
sea posible utilizar los Convenios Marco disponibles en el Catlogo Electrnico de
ChileCompra Express, las entidades debern adjudicar todos sus procesos de
compra, prioritariamente, mediante licitacin pblica. Ello, a menos que proceda
una excepcin de Licitacin Privada o Trato o Contratacin Directa, la cual debe
ser respaldada con una resolucin fundada firmada por el J efe de Servicio o en su
defecto por la jefatura en quien haya delegado tales facultades salvo la causal
establecida en el N 3 del Artculo 10 del reglamento que debe ser firmada solo
por el jefe del servicio y en la cual, adems, debern ser expresados los
argumentos que respaldan la existencia de tal excepcin.

Una mencin especial merece la elaboracin de las bases administrativas y
tcnicas. Se trata de los documentos ms importantes para el desarrollo de las
licitaciones. En ambos casos se trata de las reglas del juego que debern seguir
oferentes y comprador. En el caso de las bases tcnicas, la idea es especificar el
producto o servicio que se desea adquirir. El documento deber ser construido
partiendo de lo establecido en la definicin de requerimientos y deber incluir
todos los aspectos que se estimen necesarios para conseguir que los productos
ofertados se ajusten a los requerimientos del usuario. Por su lado, las bases
administrativas sirven para definir todos aquellos aspectos administrativos y
legales de la compra.

El contenido mnimo tanto de las bases administrativas como tcnicas es una
materia que ser tratada en un captulo posterior del presente Manual.





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ACTORES RELEVANTES DEL LLAMADO Y RECEPCIN DE OFERTAS
En esta etapa participan especialmente los eventuales proveedores u oferentes y
la Unidad de Adquisiciones. Sin embargo, segn sea la necesidad, eventualmente
tambin podran participar expertos, asesores jurdicos, la Unidad Tcnica, entre
otros.

ASPECTOS CLAVE DEL LLAMADO Y RECEPCIN DE OFERTAS
Resulta fundamental, en esta fase del proceso de compra, contar con la
especificacin del bien o servicio que se desea adquirir, asegurando que tal
especificacin sea clara y explcita para comprensin de los eventuales
proponentes.

Tambin es fundamental en esta etapa del proceso de compra, ser riguroso en la
definicin, respetndose por una parte los plazos mnimos establecidos en el
reglamento y por otra los plazos que formarn parte de la calendarizacin que
regir a la licitacin, proporcionando a los eventuales proponentes un plazo
adecuado para preparar ofertas, plantear consultas y conseguir oportunamente los
documentos que por bases les son exigidos a presentar. Por otra parte, se debe
prestar especial cuidado para que los plazos establecidos permitan llevar a efecto,
adecuadamente, las actividades administrativas que competen a la Institucin,
como por ejemplo, la oportuna formulacin de respuestas a las consultas
publicadas por los participantes del proceso de licitacin.

Asimismo ser una materia de alta importancia para la Institucin, otorgar la mayor
cantidad posible de garantas de transparencia que ofrezcan el trato igualitario a
todos los participantes de un proceso de compra, especialmente en aquellas
materias que digan relacin con el cumplimiento de requisitos y plazos, adems de
la entrega de informacin.

No deber ser ignorada la mxima legal que establece como principio bsico en
las compras pblicas, que stas no deben instalar o incentivar arbitrariedades
tendientes a favorecer o desfavorecer a un eventual oferente respecto de otro.

NORMATIVA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
1 El plazo exigido por el Reglamento de la Ley de Compras para que un proceso
de licitacin se mantenga publicado en el Portal de MercadoPblico, ser
computado por esta Superintendencia en das hbiles, no importando que ello
signifique una prolongacin del plazo total que el proceso deba ser mantenido
en el Sistema de Informacin.

Se entender por das hbiles los das Lunes a Viernes, exceptundose
aquellos que sean declarados feriado legal.






27
2 Todos los procesos de licitacin inferiores a 100 UTM, sin importar que ello
genere una prolongacin de das en su calendarizacin total, fijarn como
fecha de apertura el da Lunes siguiente a la data en que se haya cumplido el
plazo de 5 das mnimo exigido por la Ley de Compras para la publicacin de
este tipo de compra.

El plazo que medie entre la fecha de publicacin de respuestas y la apertura
de las ofertas deber considerar al menos un da hbil para que los eventuales
oferentes cuenten con el tiempo necesario para reaccionar a las
modificaciones introducidas por las respuestas publicadas por la
Superintendencia. Toda vez que ello no ocurra, la calendarizacin deber ser
prolongada al da hbil siguiente que permita asegurar tal principio.




































28



Una vez recepcionadas las propuestas publicadas por los oferentes en el Portal de
MercadoPblico, la Unidad Tcnica deber proceder a un anlisis cuantitativo y
cualitativo de ellas con el objeto de determinar si stas satisfacen o no tanto las
exigencias administrativas como tambin las especificaciones tcnicas.

Para ello, las ofertas deben ser sometidas a un proceso de evaluacin que podr
ser ms o menos complejo, dependiendo ello de las caractersticas de la compra y
de la cantidad de propuestas recibidas.

Los integrantes de la comisin de evaluacin que constituya la Unidad Tcnica
para la evaluacin de las ofertas, estarn obligados a suscribir una declaracin
jurada simple por la cual expresen no enfrentar incompatibilidad y/o conflictos de
intereses con las materias y/o asuntos ofertados o bien con los proponentes que
las ofertan. Esto con el objeto de asegurar que el proceso comparativo de las
ofertas sea transparente, equitativo e igualitario para todas las ofertas que en l se
comparen.

Es muy importante destacar que la evaluacin y los criterios que la componen
deben obedecer a un proceso de carcter comparativo, por el cual se facilite
contrastar, a la luz de los requerimientos exigidos en las bases de licitacin, el
cumplimiento o no de todas las ofertas recepcionadas en cada uno de los criterios
de evaluacin previamente establecidos. El proceso de evaluacin, adems del
precio, siempre deber considerar la evaluacin de otras caractersticas del bien o
servicio licitado. Adems, ser fundamental definir previamente el mtodo que se
usar para comparar las alternativas, lo que en la prctica significa establecer
indicadores para los aspectos claves que se desea evaluar y el modo en que ellos
sern calculados.

Esta es una etapa crtica desde el punto de vista de los potenciales oferentes o
proveedores y en la que, igualmente, ellos pondrn especial atencin. Por esta
razn, no slo es importante realizar una buena evaluacin, sino tambin
comunicar previamente a los potenciales proveedores bajo qu criterios se les
evaluar. En razn de ello, las bases de licitacin debern incluir definiciones
claras de los criterios a ser evaluados y la metodologa que se utilizar para lograr
las calificaciones de cada proveedor. El proceso de evaluacin, sus resultados y
los detalles de cmo se obtuvo la calificacin de cada proveedor deber ser
publicada oportunamente por la Superintendencia.

Frente a cualquier proceso de compra se debe tener en cuenta que los oferentes
podrn impugnarlo ante el Tribunal de Contratacin Pblica, si ellos perciben que
ste no se llev a efecto en forma adecuada.




29
ACTORES RELEVANTES EN LA EVALUACIN DE OFERTAS
Esta etapa del proceso de abastecimiento ser llevada a efecto por una Comisin
de Evaluacin informada adecuadamente en las Bases de Licitacin y de la cual
siempre formar parte un representante de la Unidad Tcnica.

En licitaciones en las que la evaluacin de las ofertas revista gran complejidad y
en todas aquellas superiores a 1.000 UTM, las ofertas debern ser evaluadas por
una comisin de al menos tres funcionarios pblicos, internos o externos a la
Institucin. Ello con el objeto de garantizar la imparcialidad y competencia entre
los oferentes. Excepcionalmente y de manera fundada podrn integrar esta
comisin personas ajenas a la administracin y siempre en un nmero inferior a
los funcionarios pblicos que la integran.

La Comisin de Evaluacin, necesariamente, deber estar compuesta por la
jefatura del Departamento de Administracin y Finanzas, la jefatura de la Unidad
Tcnica y/o los profesionales que ellas designasen para tal caso y cuando se trate
de una Licitacin del Tipo LP un abogado(a) designado(a) para representar a la
Fiscala. Siempre y cuando las materias objeto de evaluacin sean pertinentes al
rea de competencia de ellas, debern tambin formar parte de esa Comisin de
Evaluacin las jefaturas del Subdepartamento TIC y de la Unidad de
Comunicaciones.

ASPECTOS CLAVE EN LA EVALUACIN DE OFERTAS
Para garantizar la transparencia del proceso de evaluacin, es muy importante
que los eventuales oferentes conozcan de antemano los criterios con los que se
realizar la evaluacin. Por esta razn, es imprescindible informar tanto los
aspectos que se evaluarn como la forma en que ello ser llevado a efecto.

Tambin se debe ser consistente, y al momento de realizar la evaluacin, usar
slo aquellos criterios que fueron explicitados para uso en las bases de licitacin,
evitando as incorporar nuevos requisitos, pues ello compromete negativamente la
transparencia del proceso.
















30



Con esta etapa se cierra la parte decisoria del proceso de compra. La adjudicacin
se realiza de acuerdo a lo evaluado en la etapa anterior. El resultado deber ser
comunicado a los actores involucrados y se proceder con la gestin de los
trmites y actividades tendientes a formalizar la compra o contratacin respectiva.

Esta etapa resulta ser muy importante pues, en definitiva, con ella se establecen
oficialmente los acuerdos, que en consideracin de las bases de licitacin han
normado al proceso de compra. Es decir, en esta fase del proceso de compra
deber ser formalizado el contrato a ser suscrito por las partes interesadas, el que
deber contener todos las materias provenientes de las bases administrativas
generales, especiales, tcnicas, respuestas a las consultas del proceso y oferta
del adjudicatario.

Antes que el contrato sea formalizado, la Unidad de Contratos ser responsable
de cotejar y comparar que el instrumento que regular la relacin entre las partes
interesadas, sea un fiel reflejo del los antecedentes que forman parte del dossier
de licitacin, asegurando con ello no se hayan producido errores de omisin,
cambio de texto u otros que podran alterar la relacin comercial entre quienes
suscriben ese instrumento.

ACTORES RELEVANTES EN LA ADJUDICACIN Y FORMALIZACIN
Los principales actores involucrados son la Unidad de Adquisiciones, el o los
proveedores adjudicados, Unidad de Contratos y Fiscala. Sin embargo,
dependiendo de la complejidad de la compra pueden participar, entre otros, los
responsables del rea finanzas.

ASPECTOS CLAVE EN LA ADJUDICACIN Y FORMALIZACIN
Debido a que esta etapa finaliza la evaluacin de las ofertas, es importante que la
adjudicacin sea documentada y publicada oportunamente en el Portal de
MercadoPblico. La Resolucin Exenta deber incluir, adems del proveedor
adjudicado, los criterios o variables evaluados, que deben ser los mismos que
fueron definidos en la bases o trminos de referencia.

Para el caso que no se cumpla con el plazo previsto para la adjudicacin la
Superintendencia ser responsable de establecer, en el Portal de MercadoPblico,
un nuevo plazo de adjudicacin y junto con ello publicar una Resolucin Exenta
por la cual se expliquen las razones fundadas en las cuales se basa el no haber
dado cumplimiento a la calendarizacin que primitivamente haba sido agendada
para el proceso de compra, posibilidad que debe estar prevista en las bases de
licitacin.

La Resolucin que adjudica una licitacin debe ser publicada en el portal de
MercadoPblico. Lo anterior sin prejuicio de la debida notificacin al adjudicatario
y al resto de los oferentes que ha participado del proceso de compra.

31


Dependiendo del tipo de compra llevada a efecto, se determinar quien sea el
responsable de esta etapa del proceso de abastecimiento. Tratndose de bienes y
productos tangibles, ser la Bodega de la Superintendencia junto con la Unidad
Tcnica los encargados de chequear que las condiciones de compra hayan sido
cumplidas. En aquellos casos en que la compra o contratacin se trate de un
servicio, la responsable de su recepcin conforme ser la Unidad Tcnica que lo
haya requerido.

Independiente de quien sea el responsable de la recepcin de los productos o
servicios, siempre deber existir un proceso por el cual, al momento de la
recepcin, sea llevado a efecto un control que permita certificar la calidad,
cantidad, condiciones de entrega y cumplimiento tcnico de los bienes o servicios
adquiridos.

ACTORES RELEVANTES EN LA RECEPCIN DEL BIEN O SERVICIO
En esta etapa del proceso de abastecimiento deben involucrarse principalmente la
Bodega, la Unidad Tcnica o cuando el caso as lo exija ambos.

ASPECTOS CLAVE EN LA RECEPCIN DEL BIEN O SERVICIO
Chequear y comparar con la ficha tcnica que el proveedor haya dado
cumplimiento a las exigencias establecidas por el usuario de la compra,
resguardando as la satisfaccin de su usuario.
























32



Una vez adjudicada la compra, el bien o servicio deber ser provisto de la manera
en que fue acordado en la orden de compra o en el contrato. Dependiendo del
caso, la entrega podr ser puntual o podr definir una relacin de suministros que
permanezca en el tiempo. En cualquier caso, la relacin con los proveedores
permanecer mientras el bien o servicio sea suministrado a la Superintendencia.
Durante este tiempo la Unidad de Contratos junto con la Unidad Tcnica sern
responsables de monitorear el desempeo del proveedor, en trminos de su
respuesta a eventuales requerimientos, consultas, ejecucin de garantas, etc.

En esta etapa, se deber pagar por los bienes/servicios recibidos o prestados. Ello
entonces exigir que las Unidades de Contratos y Tcnica interacten en forma
permanente, la primera monitoreando el nivel de avance del contrato y el
cumplimiento de sus clusulas y la segunda exigiendo los productos o etapas
requeridas para dar cumplimiento al objetivo por el cual el proveedor ha sido
contratado.

El cumplimiento de plazos y condiciones de pago establecidos en el contrato
suscrito por las partes interesadas, ser muy importante tanto para proveedores
como tambin para la Superintendencia, pues en la medida que sta cumpla con
las obligaciones financieras que ha contrado con el adjudicatario del contrato, ello
propiciar mejores condiciones para establecer exigencias a la contraparte. Se
debe tener en cuenta que las empresas proveedoras terminan incorporando en
sus cuentas los costos financieros de los retrasos en los pagos, por lo que, en
compras futuras, seguramente ser difcil conseguir buenos precios.

Finalmente, es importante que luego de haber sido recibidos los bienes o
ejecutados los servicios, la Unidad de Contratos exija a la Unidad Tcnica que
proceda a la evaluacin formal del proveedor, procedimiento por el cual sern
medidas algunas variables bsicas, tales como: Calidad, Plazos, Aspectos
Administrativos y Oportunidad de Respuesta a Peticiones del Mandante.

La administracin o gestin durante la ejecucin de un contrato obligar a que la
Unidad de Contratos, adems sea responsable, de llevar a efecto un monitoreo
permanente de cada uno de los contratos, evalundolos en funcin de las
condiciones que oferta el mercado del bien o servicio al cual corresponde tal
contrato, ello con el objeto de determinar su continuidad o no, si existe la
necesidad de ampliarlo y si es necesario hacer uso de la clusula de renovacin
automtica o de trmino anticipado segn sea el caso y de acuerdo a lo previsto
en las bases y/o el propio contrato.





33
Para tales efectos es imprescindible, que la Unidad de Contratos revise tanto el
contrato firmado con el proveedor como las bases de licitacin, para lo cual
cuando sea necesario se podr recurrir a la asesora de Fiscala. Ello con el objeto
de realizar una adecuada gestin de contratos y as evitar la implementacin de
procesos de compra innecesarios.

ACTORES RELEVANTES EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA COMPRA
En esta etapa participan tanto la Unidad de Contratos, el proveedor y el usuario
del bien o servicio contratado.

ASPECTOS CLAVE EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA COMPRA
Los aspectos ms crticos dicen relacin con la gestin de los riesgos relativos a la
provisin del bien (incumplimiento, cumplimiento parcial, problemas con la calidad
o cantidad de los productos, etc.). Es fundamental establecer mecanismos de
garanta que se ajusten a estos riesgos.

Por otro lado, en esta etapa se genera mucha informacin relevante para futuros
procesos de compra, sobre todo en lo relativo al grado de cumplimiento del
proveedor y al nivel de satisfaccin generado por el producto o servicio contratado.

Ser muy conveniente que esta informacin se recoja y utilice para orientar futuras
compras y para mejorar los procesos de compra de la Superintendencia.


























34
6. PLAN ANUAL DE COMPRAS
EL PRESUPUESTO COMO INSUMO BSICO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS
El proceso de discusin presupuestaria con que se da inicio al proyecto de
presupuesto constituye el insumo bsico con que se elabora el Plan Anual de
Compras.

Anualmente el Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad ser quien deba
responsabilizarse por la construccin de una maqueta de presupuesto, cuyo
objetivo ser su perfeccionamiento, en base al trabajo conjunto con la J efatura del
Departamento de Administracin y Finanzas para finalmente generar el proyecto
de presupuesto que servir como matriz de distribucin de los recursos
disponibles para la ejecucin de los proyectos de continuidad y expansin que
cada uno de los Departamentos de la Superintendencia deba ejecutar durante el
perodo presupuestario en pos de la obtencin de los objetivos estratgicos
institucionales.

En razn de lo antes sealado, el Plan Anual de Compras deber ser elaborado
en consideracin y en observancia de la disponibilidad de recursos consignados
para cada Departamento, por el presupuesto aprobado para la Superintendencia
de Salud. Con ello, los Departamentos, Subdepartamentos y Unidades debern
ajustar sus requerimientos al marco presupuestario aprobado, del cual la
Institucin dispondr en forma definitiva.

EL PLAN ANUAL DE COMPRAS COMO INSTRUMENTO DE GESTIN INSTITUCIONAL
La planificacin de las compras institucionales es un proceso del cual tanto los
Departamentos, Subdepartamentos y Unidades de la Superintendencia deben
formar parte activa, pues es a travs de este instrumento de planificacin que la
Institucin coordina y organiza la provisin de insumos necesarios para cumplir
con las normas y objetivos institucionales.

Una vez confeccionado el Plan Anual de Compras, ste se convertir en la carta
de navegacin, por medio de la cual la Superintendencia administrar y distribuir
los procesos de compra y contratacin que llevar a efecto la Institucin durante el
periodo de ejecucin presupuestaria, verificando para ello la disponibilidad de
recursos financieros y profesionales para su ejecucin.

La Superintendencia de Salud entiende y concibe al Plan Anual de Compras como
un instrumento de planificacin de gran fuerza; sin embargo no lo considera como
el nico elemento que afecta y apoya al proceso de compras, pues entiende que al
xito de la gestin de compras institucional tambin concurren otros elementos
tales como:

E La creacin de micro-unidades de compra dentro de cada uno de los
Departamentos de la Institucin y
E Capacitacin permanente de los encargados de compras de esas micro-
unidades con el objeto de mantenerlos actualizados respecto de materias
relacionadas con el tratamiento de las compras y la seleccin de sus procesos
entre otros.

35
RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS
En el siguiente cuadro, en forma resumida, se presentan los responsables y el
procedimiento implementado por la Superintendencia de Salud para la elaboracin
del Plan Anual de Compras.

RESPONSABLE ACTIVIDAD
J EFATURA SUBDEPARTAMENTO DE
FINANZAS Y CONTABILIDAD EN
COMPAA DE LA J EFATURA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIN Y
FINANZAS.
Elabora el proyecto de presupuesto, en base
a la disponibilidad presupuestaria, solicitando
para ello que todos los Departamentos de la
Institucin informen en relacin a sus
proyectos de continuidad y expansin. Ello
con el objeto de coordinarlos financieramente
y articularlos administrativamente.
J EFATURA SUBDEPARTAMENTO DE
FINANZAS Y CONTABILIDAD
Tras discusin y aprobacin del presupuesto
final, distribuye el presupuesto total por
centros de responsabilidad, carga
informacin en SIGFE e informa a todos los
Departamentos su presupuesto disponible
para la ejecucin del ao presupuestario.
J EFATURA DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIN Y FINANZAS.
Distribuye a todos los Departamentos el
formato tipo para la elaboracin del Plan de
Accin, cuya informacin pasar a formar
parte del la formulacin del Plan Anual de
Compras.
UNIDAD DE CONTRATOS
En forma paralela y mientras los Departamentos
elaboran sus respectivos Planes de Accin la
Unidad de Contratos, teniendo en consideracin
las calificaciones obtenidas por cada proveedor
tras la evaluacin practicada por las Unidades
Tcnicas, deber llevar a efecto la revisin del
catastro de contratos vigentes para verificar
cules de ellos admiten prrroga y en base a la
calificacin obtenida por el proveedor dictaminar
si procede tal prrroga o bien la nueva
contratacin del servicio deber ser licitada.
La Unidad de Contratos deber ser apoyada por
la Unidad Tcnica en el proceso de anlisis y
decisin de prrroga de un contrato.








36
BODEGA
En forma paralela y mientras los Departamentos
elaboran sus respectivos Planes de Accin,
Bodega ser responsable de efectuar un
chequeo del stock existente y solicitar una
auditora de materiales a las distintas secretaras
de los Departamentos para establecer el
inventario de insumo remanente y en base a ste
formular los requerimientos de las cuatro grandes
compras de material de oficina que sern
administradas para el perodo presupuestario.
J EFATURAS DEPARTAMENTOS,
SUBDEPARTAMENTOS Y UNIDADES
INSTITUCIONALES
Las J efaturas de los Departamentos coordinan
con sus propios Subdepartamentos y Unidades
los requerimientos de bienes y servicios que ellas
requerirn para la ejecucin de ese perodo
presupuestario, informando por escrito y segn
formulario SOLICITUD DE PRESUPUESTO las
especificaciones y detalles de cada uno de ellos.
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Concentra formularios SOLICITUD DE
PRESUPUESTO, los organiza y sistematiza
informacin para elaborar Plan Anual de
Compras.
J EFATURA DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIN Y FINANZAS.
Sanciona Plan Anual de Compras elaborado
por la Unidad de Adquisiciones.
DIRECCIN DE COMPRAS Y
CONTRATACIN PBLICA,
CHILECOMPRA
Informa los plazos y modo de publicacin de
Plan Anual de Compras.
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Publica Plan Anual de Compras y monitorea
en forma peridica su cumplimiento.
J EFATURA DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIN Y FINANZAS,
J EFATURA SUBDEPARTAMENTO DE
FINANZAS Y CONTABILIDAD Y UNIDAD
DE ADQUISICIONES
Con el objeto de retroalimentar al Plan Anual
de Compras ajustan, en forma peridica y a
peticin de las Unidades Tcnicas, el Plan
Anual de Compras, verificando el ajuste
financiero que se produzca por diferencias
entre presupuestos asignados y
presupuestos adjudicados, restituyendo los
remanentes financieros al presupuesto global
de la Institucin para su posterior
redistribucin en iniciativas de inversin que
se encuentran a la espera de financiamiento.






37
Anualmente y previo cierre del ejercicio contable, El Departamento de
Administracin y Finanzas de la Superintendencia de Salud, a travs de su Unidad
de Adquisiciones, ser responsable de recoger la informacin necesaria para
elaborar y organizar el Plan Anual de Compras institucional. Para ello la J efatura
del Departamento, a ms tardar en la segunda semana del mes de diciembre,
deber distribuir entre los Departamentos de la Superintendencia el formato
Solicitud de Presupuesto, por el cual cada uno de ellos, acogiendo los
requerimientos de sus Sudepartamentos y Unidades, presente su respectivo Plan
de Accin Anual, a travs del cual se comunique en forma oficial la informacin
relacionada con los requerimientos y su respectiva caracterizacin, lo que facilitar
la gestin de los propios Departamentos en el logro de sus objetivos estratgicos.

La Unidad de Contratos y Bodega, previo inicio de la elaboracin del Plan Anual
de Compras, sern responsables de entregar los insumos bsicos e informacin
competente que permitirn orientar los primeros pasos de la elaboracin del
instrumento de planificacin.

Por una parte, la Unidad de Contratos deber llevar a efecto un chequeo
exhaustivo, por el cual constate el estado de los contratos que la Superintendencia
ejecuta en el tiempo, informando cules de ellos admiten prrroga y cules de
ellos, segn instruccin de la Unidad Tcnica, podrn ser prorrogados. Esta
decisin deber ser adoptada en base al registro de evaluaciones obtenidas por el
suscriptor del contrato, calificaciones que debern haber sido formalizadas por las
respectivas Unidades Tcnicas y acumuladas por la Unidad de Contratos.

Por otra parte, Bodega ser responsable de llevar a efecto un inventario de
material remanente, a nivel institucional, permitiendo con esto establecer el stock
crtico y junto con las estadsticas histricas de consumo, decidir los tipos y
cantidades de material que debern ser incluidos en cada una de las cuatro
grandes compras a ser administradas por la Superintendencia durante la ejecucin
del proceso presupuestario relevante.

Una vez recibidos, por parte de cada uno de los Departamentos de la
Superintendencia, el formulario SOLICITUD DE PRESUPUESTO, stos tendrn un
plazo mximo de cuatro semanas para elaborar la informacin relacionada con los
insumos (bienes y servicios) que ellos requieren le sean provistos, durante la
ejecucin presupuestaria, para dar cumplimiento a las normas y objetivos
institucionales.

Cada jefatura de la Institucin ser responsable de informar, previo al vencimiento
del plazo perentorio fijado para ello, con copia a la Unidad de Adquisiciones, sus
requerimientos expresados en el formulario SOLICITUD DE PRESUPUESTO, en el que
debern estar detallados los componentes y actividades que posteriormente se
traducirn en los insumos, bienes y servicios requeridos para dar cumplimiento a
la planificacin estratgica fijada por la Institucin en la ejecucin del proyecto
presupuestario.

38
La Unidad de Adquisiciones ser la encargada de concentrar los formularios
SOLICITUD DE PRESUPUESTO remitidos por los distintos Departamentos de la
Superintendencia. Ello con el objeto de asumir la labor de organizar y sistematizar
la informacin, conformando as el Plan Anual de Compras, instrumento que antes
de ser publicado en www.mercadopublico.cl, en la fecha que la Direccin de
Compras y Contratacin Pblica lo indique, deber haber sido sancionado y
aprobado por la J efatura del Departamento de Administracin y Finanzas.

Durante el proceso de ejecucin presupuestaria, al igual que cualquier otro tipo de
instrumento de planificacin, el Plan Anual de Compras deber ser ajustado por la
Unidad de Adquisiciones en compaa del Subdepartamento de Finanzas y
Contabilidad, y trimestralmente en concomitancia con la jefatura de Departamento
de Administracin y Finanzas. Ello con el objeto que ste sea coherente a las
necesidades de las Unidades Tcnicas, la disponibilidad financiera y objetivos
institucionales.

El cotejo permanente del Plan Anual de Compras permitir instalar un proceso de
retroalimentacin, por el cual se posibilite la verificacin y los ajustes financieros
que deban ser implementados como resultado de las diferencias presupuestarias
que pudieran presentarse como consecuencia de procesos de compra
adjudicados por sobre o por debajo del valor estimado en el presupuesto oficial de
la Institucin, situacin que en el ltimo caso propiciar que el Subdepartamento
de Finanzas y Contabilidad reintegre al presupuesto global de la Institucin los
remanentes financieros para ser redistribuidos en otras iniciativas de inversin que
por falta de financiamiento debieron quedar a la espera de recursos.

Todos los ajustes y modificaciones introducidos al Plan Anual de Compras que se
encuentre disponible en dominio pblico, debern ser informados y publicados por
la Unidad de Adquisiciones en www.mercadopublico.cl.

En el ANEXO N 1 se adjunta el formato de formulario SOLICITUD DE PRESUPUESTO.

INFORMACIN A INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS
El Plan Anual de Compras deber contener, bsicamente, el detalle de los
principales bienes y servicios que la Institucin necesita adquirir, la fecha estimada
en que sta publicar la adquisicin, la cantidad requerida, la modalidad de
compra y el monto estimado disponible, el que deber ser definido en funcin de
los valores de mercado.









39
La calidad de la informacin consignada en el Plan Anual de Compras, ser
medida en base al nivel de detalle y precisin de los datos en l inscritos y el nivel
de cobertura que ste alcance. Por tanto, resulta indispensable definir los bienes y
servicios con claridad y con un lenguaje que permita tanto a las Unidades
Tcnicas, proveedores y a la ciudadana en general comprender lo que se
requiere adquirir, pues ello incentiva la participacin de mayor nmero de
proveedores en los procesos de compra y mejora la transparencia de la gestin
institucional.

El Plan Anual de Compras no debe reducirse slo a la planificacin de las
adquisiciones que administre el Departamento de Administracin y Finanzas a
travs de su Unidad de Adquisiciones; sino ms bien debe ser extensivo,
planificando las compras (sean stas de bienes y/o servicios) que todas los
Departamentos de la Institucin requieren para su funcionamiento y cumplimiento
de los objetivos estratgicos de la Institucin, integrando as en este plan anual
necesidades tales como: estudios, encuestas, programas, capacitaciones,
proyectos de infraestructura, etc.

Asimismo, es importante incluir en esta planificacin las compras o contratos
requeridos por las unidades descentralizadas (agencias regionales).

INFORMACIN QUE NO DEBE INCLUIR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS
El Plan Anual de Compras slo recoge la informacin relacionada con las
adquisiciones que la Institucin realizar durante el ao y no los contratos
existentes por los cuales se desembolsan recursos. En razn de esto el
instrumento de planificacin de compras no debe incluir aquellos convenios de
suministro o prestaciones permanentes, contratadas en los aos anteriores, y que
durante el ejercicio presupuestario slo constituyen un pago y no una nueva
contratacin.

Tampoco debern ser incluidos en el Plan de Compras aquellos procesos de
compra o contratacin que por confidencialidad y seguridad no sea posible
publicitar.

MONITOREO PERMANENTE Y PERIDICO PARA VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN ANUAL DE COMPRAS
El monitoreo del cumplimiento del Plan Anual de Compras posibilitar a la
Superintendencia detectar las desviaciones, que en el tiempo, pudieran haberse
producido y con ello posibilitar la implementacin de modificaciones de carcter
remedial que deban ser introducidas para as asegurar su cumplimiento.








40
El monitoreo del Plan Anual de Compras ser ejecutado bajo la operatoria de dos
modalidades: a) Monitoreo Permanente y b) Monitoreo Peridico :

a) MONITOREO PERMANENTE:
El Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad junto con la Unidad de
Adquisiciones sern responsables de monitorear, EN FORMA PERMANENTE, la
ejecucin del Plan Anual de Compras. Ello con el objeto de detectar las eventuales
desviaciones e introducir las modificaciones que aseguren que el instrumento de
planificacin se mantenga como tal y como una herramienta que auxilie la toma de
decisiones.

El monitoreo permanente que facilite el proceso de retroalimentacin del Plan
Anual de Compras deber ser llevado a efecto, al menos, mensualmente y tantas
veces segn modificaciones sustanciales existan. Con ello se permitir identificar y
paralelamente reportar el impacto de las desviaciones en la gestin institucional,
especialmente respecto de atrasos en la ejecucin de adquisiciones que
comprometen la implementacin de tareas o proyectos de carcter estratgico
para la Institucin.

b) MONITOREO PERIDICO:
La jefatura del Departamento de Administracin y Finanzas, desde una
perspectiva ms amplia y con una visin de carcter institucional, ser
responsable de confrontar EN FORMA PERIDICA el desempeo del Plan Anual de
Compras, verificando su comportamiento y las modificaciones que a l le hayan
sido introducidas.

PLAN DE CONTRATACIN DE MEDIOS DE COMUNICACIN
El Plan Anual de Compras debe reportar, en detalle, todos los productos o
servicios relacionados con avisaje, publicidad o promocin que se requiera adquirir
o contratar durante el ejercicio presupuestario, debiendo ser especificados al
menos los siguientes aspectos:

E Objetivo de la Contratacin,
E Definicin del pblico objetivo,
E Definicin de los medios para llegar al publico objetivo,
E Produccin de las piezas a ser utilizadas,
E Fundamento de eficiencia y efectividad de los medios utilizados,
E Mecanismos de evaluacin y
E Presupuesto disponible.









41
SUJECIN DE LAS COMPRAS AL PLAN ANUAL
Los procesos de compra y contratacin que gestione la Superintendencia, debern
formularse segn conformidad y oportunidad expresada en el Plan Anual de
Compras y previa consulta y confirmacin por parte del Subdepartamento de
Finanzas y Contabilidad respecto de la disponibilidad presupuestaria que permita
su emprendimiento.

CUALQUIER COMPRA QUE LA SUPERINTENDENCIA REQUIERA IMPLEMENTAR Y QUE NO SE
ENCUENTRE ESPECIFICADA EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS, DEBER SER SOMETIDA A LA
APROBACIN DE LA J EFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS,
QUIEN EN BASE A LA J USTIFICACIN EXPUESTA POR EL DEPARTAMENTO QUE LA DEMANDE
Y LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS, DICTAMINAR LA PROCEDENCIA
DE EJ ECUTAR O NO TAL COMPRA. EN CASO QUE LA COMPRA SE EJ ECUTE, STA DEBER
SER INCORPORADA COMO AJ USTE AL PLAN ANUAL DE COMPRAS.

PUBLICACIN Y REGISTRO PBLICO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS
La Superintendencia publicar su Plan Anual de Compras en el Sistema de
Informacin, en la forma y plazos que establezca la Direccin de Compras y
Contratacin Pblica.

ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS
La Superintendencia podr fundadamente modificar el Plan Anual de Compras en
cualquier oportunidad, informando tales modificaciones a travs de su publicacin
en el Sistema de Informacin.























42
DIAGRAMA DE FLUJO N 1
PLAN DE COMPRAS












































43
7. PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
El Proceso de Compras y Contrataciones se relaciona con la adquisicin de
bienes y contratacin de servicios, a travs de alguno de los mecanismos
establecidos en la Ley de Compras y en su Reglamento y que son: Convenio
Marco, Licitacin Pblica, Licitacin Privada y Tratos o Contratacin Directa. En
razn de ello la Superintendencia de Salud entender por cada uno de estos
mecanismos lo siguiente:

A) Convenio Marco
Procedimiento de contratacin realizado por la Direccin de Compras para
procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las entidades, en la forma,
plazo y dems condiciones establecidas en dicho convenio. La particularidad de
stos es que, se disponen en un Catlogo Electrnico de Productos y Servicios
para que los organismos pblicos accedan a ellos directamente, pudiendo emitir
una orden de compra a los proveedores pre-licitados, acortando los procesos de
compra.

B) Licitacin o Propuesta Pblica
Procedimiento administrativo de carcter concursal mediante el cual la
Superintendencia de Salud realiza un llamado pblico, convocando a los
interesados para que, sujetndose a las bases fijadas, formulen propuestas de
entre las cuales seleccionar y aceptar la ms conveniente.

C) Licitacin o Propuesta Privada
Procedimiento administrativo de carcter concursal, previa resolucin fundada que
lo disponga, mediante el cual la Superintendencia de Salud invita a determinadas
personas para que, sujetndose a las bases fijadas, formulen propuestas de entre
las cuales seleccionar y aceptar la ms conveniente.

D) Trato o Contratacin Directa
Procedimiento de contratacin, que por la naturaleza de la negociacin que
conlleva, debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos sealados para la
licitacin propuesta pblica y para la privada. Las nicas causales que permiten
llevar a cabo este tipo de contratacin se encuentran expresamente establecidas
en el Artculo N 10 del Reglamento de la Ley de Compras.












44
7.1 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIN
Todos los procesos de compra y contratacin que se lleven a cabo por la
Superintendencia, correspondern a la materializacin del Plan Anual de Compras
y se generarn haciendo uso del formulario SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO , el
cual se presenta en el ANEXO N 2 y que requiere como mnimo la informacin en
l expuesta.

Todas las compras, inclusive aquellas consignadas en el Plan Anual de Compras,
debern ser solicitadas por el mismo conducto, es decir haciendo uso del
formulario SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO y requiriendo la autorizacin para la
gestin de la compra por parte de la jefatura del Departamento de Administracin
y Finanzas.

Cualquier compra que la Superintendencia requiera implementar y que no se
encuentre especificada en el Plan Anual de Compras, deber ser sometida a la
aprobacin de la jefatura del Departamento de Administracin y Finanzas, quien
en base a la justificacin expuesta por el Departamento que la demande y la
disponibilidad de recursos presupuestarios, dictaminar la procedencia de ejecutar
o no tal compra.

Todos las solicitudes de abastecimiento que obedezcan a compras y contratacin
de bienes y/o servicios distintos a los que formen parte de la programacin del
abastecimiento institucional oficializado en el Plan Anual de Compras, debern ser
solicitadas, en forma directa, por la J efatura del Departamento interesado a la
J efatura del Departamento de Administracin y Finanzas, quien en base a la
justificacin expuesta por el Departamento que la demande y la disponibilidad de
recursos presupuestarios, dictaminar la procedencia de ejecutar o no tal compra,
informando a la Unidad de Adquisiciones la disponibilidad presupuestaria
aprobada para tal compra.


















45
PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LA COMPRA DE UN BIEN O SERVICIO
RESPONSABLE ACTIVIDAD
UNIDAD TCNICA
Completa y complementa el formulario
SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO , despachndolo
para aprobacin de la jefatura del
Departamento de Administracin y Finanzas.
J EFATURA DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Recepciona el formulario SOLICITUD DE
ABASTECIMIENTO , coteja su procedencia con el
Plan Anual de Compras, autorizando e
informando se ejecute la compra del bien o
servicio.
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Recepciona el formulario SOLICITUD DE
ABASTECIMIENTO aprobado y autorizado por la
jefatura del Departamento Gestin de Recursos
Humanos, Financieros y Tecnolgicos y solicita
al Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad
informe la disponibilidad presupuestaria para
proceder a la compra.
UNIDAD DE ADQUISICIONES
En base a la informacin provista en el
formulario SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO la
Unidad de Adquisiciones verifica la posibilidad
de compra bajo la modalidad Catlogo
ChileCompra Express. En caso que ello sea
posible el Analista de Compras por Convenio
Marco convoca a la Unidad Tcnica para decidir
la seleccin del bien o servicio disponible en el
catlogo e informar paralelamente el plazo
promedio que tomar concretar la compra. Una
vez adoptadas las decisiones pertinentes al
caso, el Analista de Compras por Convenio
Marco procede a la compra a travs del
Catlogo ChileCompra Express.

En aquellos casos en que la compra no pueda
ser llevada a efecto haciendo uso del catlogo
de Convenios Marco, un Analista de
Licitaciones, designado por la jefatura de la
Unidad de Adquisiciones, convocar a la
Unidad Tcnica para una reunin de
coordinacin que de inicio al trabajo conjunto
para la elaboracin de las bases que normarn
el proceso de licitacin a ser administrado para
la materializacin de la compra del bien o
servicio.


46
7.1.1 Diagrama de Flujo de una Solicitud de Abastecimiento
La gestin de una compra y/o contratacin surgir como respuesta a la
presentacin de una Solicitud de Abastecimiento emitida por la Unidad Tcnica,
situacin que se grafica en el DIAGRAMA DE FLUJO N 2.











































47
DIAGRAMA DE FLUJO N 2
SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO













































48
7.2 MECANISMO DE COMPRA
El Artculo 18 de la Ley de Compras establece que todas los organismos pblicos
regidos por esa Ley deben cotizar, licitar, contratar, adjudicar, solicitar el despacho
y, en general, desarrollar todos sus procesos de adquisicin y contratacin de
bienes, servicios y obras que alude tal Ley, utilizando solamente los sistemas
electrnicos o digitales que establezca al efecto la DIRECCIN DE COMPRAS Y
CONTRATACIN PBLICA. En razn de ello la Superintendencia se encuentra
obligada a gestionar, adjudicar o desertar a travs del Portal de MercadoPblico
www.mercadopublico.cl los procesos de compras y contratacin que ella
administre.

7.3 SELECCIN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA
De acuerdo a lo dispuesto en el Artculo 14 del Reglamento de la Ley de Compras
y teniendo presente las instrucciones impartidas por la Direccin de Compras y
Contratacin Pblica en la Directiva de Contratacin Pblica N 5 emitida con
fecha 6 de Octubre de 2006, la Superintendencia debe considerar, siempre, como
primera opcin de compra, los bienes y servicios disponibles en el sistema de
Convenios Marco, Catlogo ChileCompra Express.

La Superintendencia podr adquirir bienes y servicios fuera del rgimen de
Convenios Marco, slo en aquellos casos en que el bien o servicio requerido no se
encuentre disponible en el catlogo vigente de ChileCompra Express, o bien en
aquellos casos en que la Institucin pueda obtener, fuera del catlogo,
condiciones ms ventajosas segn las instrucciones impartidas por el Art. 15 del
Reglamento que regula a la Ley de Compras Pblicas.

Teniendo presente lo anterior, esta Superintendencia se encuentra, entonces,
obligada a usar como primera opcin de compra el Catlogo Electrnico
ChileCompra Express antes de efectuar cualquier gestin para la administracin
de un proceso de licitacin pblica, privada o contratacin directa.

En cada proceso de compra que la Superintendencia gestione fuera del
mecanismo de Convenios Marco, sta se obligar a informar en la Resolucin
Exenta que apruebe y convoque a un proceso de licitacin, la no disponibilidad del
bien y/o servicio de su inters en el catlogo vigente de Convenios Marco de
ChileCompra Express.

La Unidad de Adquisiciones ser la responsable tcnica de informar en el
Formulario Solicitud de Abastecimiento el proceso de compra a ser implementado,
considerando para ello las exigencias establecidas por la Ley de Compras. La
decisin de la modalidad de compra deber ser informada, formalmente, a la
Unidad Tcnica para que sta tome razn del plazo estimativo promedio que
tomar para concretar la compra en cuestin.




49
7.4 ABASTECIMIENTO POR CONVENIO MARCO
Toda vez que los bienes y/o servicios requeridos por la Superintendencia se
encuentren disponibles en el catlogo electrnico de ChileCompra Express y
ellos renan las condiciones y caractersticas tcnicas adecuadas a los
requerimientos institucionales, la Unidad de Adquisiciones proceder a la compra,
emitiendo para tal efecto y a travs del Portal de MercadoPblico, la
correspondiente orden de compra.

La Superintendencia adquirir sus Bienes o Servicios por medio de los Convenios
Marco, licitados y adjudicados por la Direccin de Compras, sin importar el monto
de las contrataciones; sin embargo toda vez que el proceso de compra y
contratacin involucre un marco presupuestario mayor a 1.000 UTM, la
Superintendencia estar obligada a comunicar a travs del Sistema de
Informacin, la intencin de compra a todos los proveedores que tengan
adjudicado en Convenio Marco el tipo de producto requerido. Ello segn lo
instruido por el Artculo N 14 bis del Reglamento de la Ley de Compras.

Esta comunicacin deber ser llevada a efecto con la debida antelacin,
considerando los tiempos estndares necesarios para la entrega de la cantidad de
bienes o servicios solicitados, plazo que en ningn caso podr ser inferior a los 10
(diez) das corridos antes de la emisin de la orden de compra.

En el comunicado a ser entregado a los proveedores, la Superintendencia, deber
informar a lo menos la fecha de decisin de compra, el bien o servicio requerido,
la cantidad y las condiciones de entrega. La Superintendencia seleccionar la
oferta ms conveniente segn el resultado del cuadro comparativo que deber
confeccionar sobre la base de los criterios de evaluacin y ponderaciones
definidas en las bases de licitacin del Convenio Marco respectivo, en lo que les
sean aplicables, cuadro que deber ser adjuntado a la orden de compra que se
emita y servir de fundamento de la resolucin que apruebe la adquisicin.

7.4.1 Seleccin de Bienes y/o Servicios del Catlogo ChileCompra Express
Todas las compras que sean viables a travs del Catlogo de Chile
CompraExpress, slo podrn ser llevadas a efecto por el Analista de Compras si
y solo si stas cuentan con la aprobacin emitida por la Unidad Tcnica.

Ser responsabilidad del Analista de Compra poner en conocimiento de la Unidad
Tcnica, las caractersticas y particularidades de los bienes y servicios disponibles
en el catlogo de Chile CompraExpress. Ello con el objeto de certificar que tales
bienes y servicios satisfagan plenamente las necesidades de la Unidad Tcnica. El
Analista de Compra podr concretar la transaccin slo cuando sta cuente con la
aprobacin de la Unidad Tcnica, la que necesariamente deber expresar su
conformidad respecto de la satisfaccin que ofrezca el bien o servicio ofertado en
el catlogo de Chile CompraExpress.


50
Tras la aceptacin del bien o servicio por parte de la Unidad Tcnica, el Analista
de Compra podr proceder a la emisin de la orden de compra a travs del Portal
de MercadoPblico.

7.4.2 Aprobacin de rdenes de Compra emitidas por Convenio Marco
Cuando las compras de la Superintendencia sean gestionadas a travs del
catlogo de ChileCompra Express, ser responsabilidad del Analista de
Compras, previa publicacin de la orden de compra a travs del Sistema de
Informacin, obtener la firma de la J efatura de la Unidad de Adquisiciones, quien
paralelamente deber autorizar en el Portal de MercadoPblico la emisin digital
de tal orden de compra.

Todas las rdenes de compra por montos iguales o superiores a 1.000 UTM
debern ser autorizadas y firmadas por la jefatura del Departamento de Gestin de
Recursos, Humanos, Financieros y Tecnolgicos.

7.4.3 Emisin de Resolucin Exenta
Las adquisiciones efectuadas por la Superintendencia a travs del sistema de
Convenios Marco, se entendern formalizadas por el solo hecho de haber sido
emitida la correspondiente orden de compra digital a travs del Portal de
MercadoPblico.

Lo anterior en razn de lo resuelto por Contralora General de la Repblica a
travs del Dictamen N 49119 de fecha 4 de septiembre de 2009, en el cual se
excepta a las instituciones pblicas de emitir resoluciones exentas toda vez que
las compras llevadas a efecto hayan sido hechas a travs de un Convenio Marco
adjudicado y dispuesto en el catlogo electrnico ChileCompra Express por la
Direccin de Compras y Contratacin Pblica.

En ANEXO N 3 se adjunta copia del Dictamen N 49119.

7.4.4 Omisin de Uso de Convenios Marco por Condiciones ms Ventajosas
Sin perjuicio de lo sealado en el numeral 7.4 anterior, y una vez que la
Superintendencia haya revisado el catlogo electrnico ChileCompra Express,
sta podr evaluar los productos y/o servicios all ofertados, en comparacin con
las caractersticas tcnicas y condiciones que sta requiera para el suministro de
un bien y/o servicio. Si tras ese anlisis la Institucin determinase que en el
mercado existen condiciones ms ventajosas, la Institucin podr optar por el
mecanismo de licitacin pblica.








51
Las condiciones precedentemente sealadas debern hacer referencia de
situaciones objetivas, demostrables y sustanciales, tales como plazo de entrega,
condiciones de garantas, calidad de los bienes y servicios, o bien mejor relacin
costo-beneficio del bien o servicio a ser adquirido. La Superintendencia deber
requerir la documentacin que respalde fehacientemente, que al momento en que
se realiz una determinada contratacin, las condiciones de dicha contratacin
eran ms ventajosas a las existentes en los Convenios Marco vigentes.

7.4.5 Informacin a Publicar en el Sistema de Informacin
Cada vez que la Superintendencia gestione un proceso de compra a travs de
Convenio Marco, sta estar obligada a publicar a travs del Sistema de
Informacin la Orden de Compra emitida por la transaccin, individualizando el
contrato marco al que accede, el bien y/o servicio que contrata, su nmero y el
monto a pagar al contratista.

Cuando las compras gestionadas por la Superintendencia sean iguales o
superiores a 1.000 UTM, sta estar obligada a publicar en el Sistema de
informacin una Resolucin fundada, por la cual se exprese su decisin de
eleccin de compra en base a un cuadro comparativo que sta deber
confeccionar sobre la base de los criterios de evaluacin y ponderaciones
definidas en las bases de licitacin del Convenio Marco respectivo, cuadro que
adems deber ser adjuntado a la orden de compra que se emita.

7.4.6 Diagrama de Flujo Compra por Convenio Marco
La gestin de una compra y/o contratacin administrada bajo la modalidad de
Convenio Marco se representa en el DIAGRAMA DE FLUJO N 3.





















52
DIAGRAMA DE FLUJO N 3
PROCESO DE COMPRA Y/O CONTRATACIN POR CONVENIO MARCO













































53
















































54
7.5 ABASTECIMIENTO POR LICITACIN O PROPUESTA PBLICA
7.5.1 Circunstancias en que procede la Licitacin Pblica
Segn lo dispuesto por el Artculo N 9 del Reglamento de la Ley de Compras, la
Superintendencia de Salud se encuentra habilitada para gestionar sus compras y
contrataciones haciendo uso de Procesos de Licitacin o Propuesta Pblica, toda
vez que no proceda la contratacin a travs de uno de los Convenios Marco
dispuestos por la Direccin de Compras y Contratacin Pblica.

7.5.2 Tipologa de Licitaciones Pblicas
Los procesos de compra y/o contratacin que administre la Superintendencia, a
travs de Licitaciones Pblicas convocadas por medio del Portal de
MercadoPblico, sern clasificadas haciendo uso de las categoras establecidas
por la Direccin de Compras y Contratacin Pblica, las que a su vez son
normadas por el monto mximo y mnimo que se encarga de establecer el lmite
superior e inferior (en trminos econmicos) que la Superintendencia en su calidad
de Institucin pblica podr comprometer en un determinado proceso de compra y
contratacin.

El manejo de un presupuesto estimado y la disponibilidad de recursos para
contratar el bien o servicio objeto del proceso de compra, permitirn que la
Superintendencia establezca el tipo de licitacin que podr ser administrada a
travs del Portal de MercadoPblico y con ello, posteriormente, sta proceda a la
creacin de la Ficha de Licitacin en el Sistema de Informacin.

En el Cuadro N 1 se presentan los tres tipos de licitaciones pblicas a los que la
Superintendencia de Salud podr optar toda vez que requiera administrar un
proceso de compra a travs del Portal de MercadoPblico.

CUADRO N 1
TIPOLOGA DE LICITACIONES PBLICAS
NOMENCLATURA CHILECOMPRA MONTO DE LA COMPRA
L1 Menor a 100 UTM
LE Entre 100 y 1000 UTM
LP Mayor a 1000 UTM
FUENTE: ARTCULO N 19 BIS, REGLAMENTO LEY DE COMPRAS.

El reglamento que regula a la Ley de Compras establece los tiempos aconsejados
y los plazos mnimos que pueden ser dispuestos entre llamado y la recepcin de
las ofertas de un proceso de compras; sin embargo esta Superintendencia
establece por medio del presente Reglamento que toda vez que el bien o servicio
a adquirir sea de carcter complejo o bien cuando se trate de un proceso de
compra que terminar generando un contrato de duracin en el tiempo, para
asegurar el xito del proceso de compra, ser recomendable administrar la
licitacin haciendo uso de la mayor cantidad de tiempo posible. Ello con el objeto
de propiciar plazos adecuados para que los eventuales proponentes elaboren sus
ofertas.

55
El proceso de planificacin de la licitacin deber asegurar lo anterior para el
cumplimiento de las metas.

7.5.3 Plazos de Publicacin para las Licitaciones Pblicas
El plazo que media entre el llamado y el cierre para la presentacin de ofertas de
un proceso de licitacin, deber ser definido teniendo en cuenta el monto y
complejidad de la adquisicin as como tambin considerando, en forma especial,
el tiempo que eventualmente requieran los proveedores para preparar sus ofertas.
Estos plazos, segn la Ley de Compras, correspondern a das corridos y debern
ser computados, a contar de la fecha en que la Superintendencia haya publicado
la convocatoria de un proceso de compra a travs del Portal de MercadoPblico.

En el Cuadro N 2, segn tipologa de licitacin, se sealan los plazos a ser
utilizados para la gestin de compras a travs del Portal de MercadoPblico por la
Superintendencia de Salud.

CUADRO N 2
PLAZOS A SER UTILIZADOS SEGN TIPOLOGA DE LICITACIN
TIPO DE LICITACIN PLAZO OFICIAL
1
PLAZO MNIMO
2
PLAZO PTIMO
3

L1 5 das corridos 48 horas 7 das hbiles
LE 10 das corridos 5 das corridos 15 das hbiles
LP 20 das corridos 10 das corridos 30 das hbiles
FUENTE: ARTCULO N 25 REGLAMENTO LEY DE COMPRAS.

Slo en aquellos casos, estrictamente necesarios y justificados por la autoridad
competente, le ser permitido a la Unidad de Adquisiciones reducir los plazos de
publicacin de un proceso de compra. En caso contrario, prevalecer el nmero
de das hbiles definidos para cada categora de licitacin en la columna Plazo
ptimo del Cuadro N 2.

El Plazo ptimo consignado en el Cuadro N 2 corresponde a un estndar propio
definido por la Superintendencia, por el cual se establece como norma propia que
los plazos exigidos por la Ley de Compras para que un proceso de licitacin se
mantenga publicado en el Portal de MercadoPblico, ser computado por esta
Superintendencia en das hbiles, no importando que ello signifique una
prolongacin del plazo total que el proceso deba ser mantenido en el Sistema de
Informacin.


1
PLAZO OFICIAL: Plazos establecidos en el artculo N 25 del Reglamento que norma a la Ley de Compras y por el cual se establece el
nmerodedascorridosqueunalicitacindebeconsiderarentreelllamadoysufechadecierre.
2
PLAZO MNIMO:Mnimodedascorridosalosquepuedeserreducidoelplazoquemediaentreelllamadoylafechadecierredeun
procesodelicitacin,situacinqueseencuentranormadaenelartculoN25delReglamentoqueregulalaLeydeCompras.
3
PLAZO PTIMO: Estndar propio definido por la Superintendencia de Salud, cuantificado en das hbiles que adems constituye el
nmerodedasmnimosqueestaInstitucinutilizarparalagestindesuscompras,acordealatipologadelicitacionesenunciadaen
elCuadroN2.

56
Sin perjuicio de lo anterior, esta Superintendencia podr hacer uso de los plazos
oficiales, cuando ello sea estrictamente necesario.

Cualquiera sea el plazo que se determine dar, ste deber ser sealado expresa y
claramente en las Bases Administrativas que norman al proceso de licitacin.

7.5.4 Plazos para Evaluacin y Formalizacin de Adjudicacin/Desercin
El cmputo de das corridos que define el plazo mximo disponible para que la
Superintendencia oficialice la decisin de adjudicar o desertar un proceso de
compra, dar inicio a la misma hora y fecha en que se haya producido el cierre
para la presentacin de ofertas en el Portal de MercadoPblico.

El plazo mximo disponible para que la Superintendencia oficialice la decisin de
compra se dividir en dos fases, compartiendo cada una de ellas la mitad del
tiempo disponible.

1 FASE DEL TIEMPO DE EVALUACIN
Proporcionar a la Unidad Tcnica requirente del bien o servicio objeto del
proceso de compra, el plazo para que sta junto a la Comisin Tcnico-Econmica
procedan al proceso de evaluacin de las ofertas recepcionadas.

2 FASE DEL TIEMPO DE EVALUACIN
Dispondr el tiempo que la Unidad de Adquisiciones requiere para llevar a efecto
los trmites administrativos internos, consultados para formalizar
institucionalmente y a travs del Sistema de Informacin, la decisin adoptada por
la Comisin de Evaluadora constituida para el caso especfico.

En el Cuadro N 3 se presentan los plazos mximos, segn tipologa de Licitacin,
de los cuales podr disponer la Superintendencia para oficializar su decisin final
de compra.

CUADRO N 3
PLAZOS PARA OFICIALIZACIN DE DECISIN DE COMPRA
TIPO DE LICITACIN PLAZO MXIMO
L1 5 das corridos
LE 15 das corridos
LP 30 das corridos
FUENTE: PANEL DE GESTIN, WWW.MERCADOPUBLICO.CL

Cuando la adjudicacin o desercin de un proceso de licitacin no se realice
dentro del plazo sealado en las Bases de Licitacin, la Superintendencia deber
comunicar a travs del Sistema de informacin, con la publicacin de una
Resolucin Exenta, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para
adjudicar/desertar el proceso de compra, indicando el nuevo calendario para la
oficializacin de la decisin a ser adoptada.


57
7.5.5 Bases de Licitacin
La confeccin de las Bases Administrativas, de aplicacin general y que tendrn
por objeto normar a un proceso de licitacin, ser responsabilidad de la Unidad de
Adquisiciones, quien a partir de modelos previamente establecidos, modificar y
adaptar la documentacin para que sta resulte pertinente y se acomode con las
particularidades del proceso de compra que se administra.

A) Contenido Mnimo de las Bases Administrativas
Las bases debern contener, en lenguaje preciso y directo, a lo menos las
siguientes materias:

i. Los requisitos y condiciones que deben cumplir los oferentes para que sus
ofertas sean aceptadas.
ii. Las especificaciones de los bienes y/o servicios que se quieren contratar, las
cuales debern ser genricas sin hacer referencia a marcas especficas.
iii. Las etapas y plazos de la licitacin, los plazos y modalidades de aclaracin de
las bases, la entrega y la apertura de las ofertas, la evaluacin de las ofertas,
la adjudicacin y la firma de Contrato de Suministro y servicio respectivo y el
plazo de duracin de dicho contrato.
iv. La condicin, el plazo y el modo en que se compromete el o los pagos del
Contrato de Suministro y Servicio una vez recepcionados conforme los bienes
o servicios de que se trate.
v. El plazo de entrega del bien y/o servicio adjudicado.
vi. La naturaleza y monto de la o las garantas que le sern exigidas a los
oferentes y la forma y oportunidad en que sern restituidas.
vii. Los criterios objetivos que sern considerados para decidir la adjudicacin,
atendido la naturaleza de los bienes y servicios que se licitan, la idoneidad y
calificacin de los oferentes y cualquier otro antecedente que sea relevante
para efectos de la adjudicacin.
viii. El nombre completo del funcionario encargado del proceso de compras y el
medio de contacto.
ix. Los integrantes que formarn parte de la Comisin de Evaluacin.
x. Los medios para acreditar si el proveedor adjudicado registra saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ltimos dos aos y la
oportunidad en que ellos sern requeridos.
xi. La forma de designacin de las comisiones evaluadores que se constituirn
para llevar a efecto el anlisis tcnico-econmico de las ofertas recibidas.










58
B) Contenido Adicional de las Bases Administrativas
Sin perjuicio de los sealados en el Reglamento de la Ley de Compras, las bases
podrn contener, en lenguaje preciso y directo, las siguientes materias:

i. La posibilidad o no de subcontratar impuesta al proponente adjudicado y las
circunstancias y alcances de tal prohibicin.
ii. La metodologa de evaluacin que se utilizar para llevar a efecto el proceso
comparativo de las ofertas, informando los puntajes a ser asignados en cada
una de las evaluaciones a ser practicadas y la ponderacin que le
corresponda a cada uno de los criterios de evaluacin que sean considerados
para llevar a efecto tal proceso comparativo.
iii. El sistema de multas que regir al proceso de compra durante la ejecucin del
servicio o hasta la entrega del bien segn conformidad de la Unidad Tcnica
iv. Cualquier otra materia que no contradiga disposiciones de la Ley de Compras
y su Reglamento.

C) Contenido Mnimo de las Bases Tcnicas
Las Bases Tcnicas que acompaarn a las Bases Administrativas de un proceso
de licitacin debern ser elaboradas por la Unidad Tcnica, quien ser
responsable de establecer en ellas, a lo menos, los siguientes aspectos formales:

MATERIA A INCORPORAR EN BASES TCNICAS SIEMPRE
CUANDO
CORRESPONDA
ANTECEDENTES -
OBJ ETIVO GENERAL -
OBJ ETIVOS ESPECFICOS -
DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL -
PROBLEMTICA A SER RESUELTA -
DESCRIPCIN DEL BIEN O SERVICIO -
BIENES Y/O SERVICIOS FINALES A RECIBIR -
USUARIO DESTINO DEL BIEN O SERVICIO -
CARACTERSTICAS TCNICAS DEL BIEN O SERVICIO -
METODOLOGA DE TRABAJ O -
REQUISITOS MNIMOS DEL BIEN O SERVICIO -
RECURSOS A DISPOSICIN DEL ADJ UDICATARIO -
PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO -
PLAZO DE ENTREGAS PARCIALES -
CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO -





59
ANTECEDENTES
En este tem debern ser descritos los antecedentes generales que pueden servir
de base para el desarrollo del proyecto, por ejemplo el programa donde se
enmarca, el contexto histrico, la justificacin de la necesidad de implementar este
producto o servicio, etc.

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERAL
Describe lo qu se desea alcanzar con la ejecucin del proyecto.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Representa y describe los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo
general.

DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Hace referencia a la descripcin detallada de la situacin que en la actualidad
enfrenta la materia/asunto que se intenta implementar, mejorar y/o perfeccionar
con la ejecucin del proyecto.

PROBLEMTICA A SER RESUELTA
Se debe especificar cul es el problema que se desea resolver y cmo ste afecta
a la gestin normal de la Superintendencia. La descripcin del problema debe ser
lo suficientemente contundente, como para entregar una representacin completa
de la situacin que afecta a la Institucin. Con ello los eventuales proponentes del
proceso de compra, debieran ser capaces de acceder a una representacin
satisfactoria de la brecha que se registra entre lo que es y lo que realmente
debiera ser.

Una descripcin detallada y bien formulada de la situacin que se desea resolver
debiera ser suficiente para que el proponente de un proceso de licitacin logre
obtener una imagen satisfactoria para evaluar los costos del producto o servicio a
ser ofrecido.

DESCRIPCIN DEL BIEN O SERVICIO
Las Bases Tcnicas deben contener una descripcin extensa y detallada de los
bienes y/o servicios que se desea adquirir o contratar por medio de la
implementacin de un proceso de compra. En esta descripcin la Unidad Tcnica
debe incluir todos los pormenores y caractersticas del bien o servicio que desea
sea adquirido.

Una descripcin acabada y bien confeccionada permitir que tanto comprador
como proveedores entiendan qu, cmo, con qu capacidad, en qu condiciones y
y en general todas las particularidades que caracterizan al bien o servicio afecto a
compra.




60
Las especificaciones de los bienes y/o servicios que se desea adquirir o contratar
deben ser expresadas en forma genrica, sin hacer referencia a marcas
especficas. En caso que resulte estrictamente necesario hacer mencin de una
marca especfica, debern admitirse, bienes o servicios equivalentes de otras
marcas o genricos, agregndose a la marca sugerida la frase o equivalente.

BIENES Y/O SERVICIOS FINALES A RECIBIR
En algunas ocasiones la compra de un bien o la contratacin de un servicio,
durante su ejecucin, generar otros productos o servicios finales que la Unidad
Tcnica espera le sean entregados. Esta situacin deber estar claramente
prevista en las bases de licitacin, en las que la Unidad Tcnica deber definir en
forma detallada cules son los productos y o servicios finales que espera
recepcionar una vez que el proceso de compra haya sido concretado.

USUARIO DESTINO DEL BIEN O SERVICIO
Se deber describir el alcance del proyecto que se desea concretar, informando si
este ser de uso o consumo exclusivamente en Santiago, Santiago y Regiones, un
Departamento, cantidad de personas, etc.

CARACTERSTICAS TCNICAS DEL BIEN O SERVICIO
Debern ser descritos los requisitos tcnicos del bien o servicio solicitado como
por ejemplo: tamao, caractersticas, tipo, contenidos mnimos, etc.

METODOLOGA DE TRABAJO
Toda vez que el proceso de compra involucre la contratacin de un Estudio o
Asesora, las Bases Tcnicas obligatoriamente debern describir el mtodo que se
espera sea utilizado para obtener los productos, indicando por ejemplo, la cantidad
de reuniones mnimas requeridas, etc.

REQUISITOS MNIMOS DEL BIEN O SERVICIO
La Unidad Tcnica ser responsable de definir las caractersticas mnimas que
deber reunir el bien o servicio que espera sea adquirido o contratado.

RECURSOS A DISPOSICIN DE ADJUDICATARIO
Describe los recursos tcnicos, personas, programas, materiales, entre otros, que
la Superintendencia pondr a disposicin de la empresa adjudicataria para el
desarrollo del proyecto.

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
La fecha especfica en que la Unidad Tcnica requiere el bien puesto en su lugar
de destino o el servicio terminado en su totalidad.

PLAZO DE ENTREGAS PARCIALES
Las fechas en las que la Unidad Tcnica requiere le sean hechas las entregas
parciales del servicio contratado o las etapas del bien adquirido.



61
CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
La Unidad Tcnica deber advertir cmo y dnde desea le sean entregados el(los)
productos adquirido(s) o el(los) servicio(s) contratado(s).

D) Aprobacin de las Bases de Licitacin
El dossier o conjunto de documentos compuesto por las Bases Administrativas,
Generales, Especiales, Tcnicas y otros documentos que la Unidad Tcnica y/o la
Unidad de Adquisiciones estimen pertinente formen parte del legajo de cada
licitacin, debern ser aprobados por una Resolucin dictada por el(la)
Superintendente(a), o por la J efatura del Departamento de Administracin y
Finanzas, segn el monto de la licitacin, y/o la materia de que trate y lo dispuesto
en la Resolucin sobre delegacin de facultades.

En el ANEXO N 4 se presentan los formatos de Resolucin exenta segn tipologa
de Licitacin.

La Resolucin que aprueba y llama a licitacin un proceso de compra, deber ser
sometida a revisin y visacin de la Fiscala institucional y deber contar, adems,
con las visaciones de la jefatura del Departamento interesado por la compra, la
jefatura del Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad, la jefatura de la Unidad
de Adquisiciones.

E) Rectificacin y Aclaracin de las Bases de Licitacin
Durante el Proceso de Licitacin y hasta antes del cierre de recepcin de ofertas,
la Superintendencia slo podr efectuar aclaraciones e introducir rectificaciones
tanto en las Bases Administrativas como en las Tcnicas, siempre y cuando ello
resultase esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio.
Todas las rectificaciones y aclaraciones debern ser implementadas a travs de
una Resolucin que deber ser publicada en el Portal de MercadoPblico,
asegurando con ello que stas sean de conocimiento pblico.

Cuando sea necesario, la Superintendencia deber otorgar un plazo adicional para
que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones
introducidas.

Las rectificaciones y aclaraciones, al igual que las respuestas otorgadas a las
consultas levantadas en el foro del Portal de MercadoPblico, pasarn a formar
parte integral del contrato una vez que ste haya sido perfeccionado y suscrito por
las partes interesadas.

En el ANEXO N 5, a modo de ejemplo, se presenta un formato de Resolucin
Exenta, por la cual se introduce una rectificacin, modificando las bases de un
proceso de licitacin.




62
Todas las resoluciones que introduzcan rectificaciones y aclaraciones a las bases
publicadas en el Portal de MercadoPblico debern ser visadas por Fiscala; a
excepcin de aquellas resoluciones exentas, por medio de las cuales se
introduzcan modificaciones a la calendarizacin primitiva que rega a un proceso
de licitacin, ocasin en la que bastar que el documento ostente slo la firma de
la J efatura del Departamento de Administracin y Finanzas y el visto bueno de la
J efatura de la Unidad de Adquisiciones.

Por su parte las resoluciones modificatorias y rectificatorias que digan relacin con
licitaciones del tipo LP, debern ser suscritas por la autoridad mxima
institucional, debiendo contar con los VB de la jefatura del Departamento
interesado en la compra, la jefatura del Departamento de Administracin y
Finanzas, jefatura de la Unidad de Adquisiciones y por la Fiscala institucional.

F) Formatos Tipo para Bases de Licitacin
Para la gestin de los procesos de licitacin que lleve a efecto la
Superintendencia, a travs del Portal de MercadoPblico, sta dispone de
formatos para la elaboracin de Bases Administrativas Generales y Especiales, las
que solo varan segn el tipo de proceso de compra que se administre. Ser
obligatorio tanto para la Unidad de Adquisiciones como para las Unidades
Tcnicas hacer uso de tales formatos de base para gestionar en
www.mercadopublico.cl todos los procesos de compra requeridos por la
Institucin.

Los formatos de bases se encuentran dispuestos en los anexos que a
continuacin se sealan en el Cuadro N 4 y se agrupan segn tipologa de
proceso de compras.

CUADRO N 4
FORMATOS DE BASES SEGN TIPOLOGAS DE LICITACIN
L1 Formato de bases administrativas disponible en ANEXO N 6
LE Formato de bases administrativas disponible en ANEXO N 7
LP Formato de bases administrativas disponible en ANEXO N 8

G) Criterios de Evaluacin
Los criterios de evaluacin tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta o
mejores ofertas, de acuerdo a los aspectos tcnicos y econmicos establecidos en
las bases de licitacin.

La Superintendencia, para evaluar las ofertas recibidas en un proceso de
licitacin, considerar criterios tcnicos y econmicos, intentando con ello evaluar
de la forma ms objetiva posible. Los criterios tcnicos y econmicos debern
considerar uno o ms factores y podrn incorporar, en caso de estimarlo
necesario, uno o varios subfactores.


63
Las Unidades Tcnicas, cuando requieran a la Unidad de Adquisiciones un
proceso de compra, debern informar a sta los criterios de evaluacin
seleccionados para la evaluacin de las ofertas, optando ellas segn pertinencia
por un mnimo de dos de los criterios de evaluacin establecidos en el Anexo N 9.

Las Unidades Tcnicas no podrn modificar o incorporar nuevos criterios de
evaluacin, sin que ello sea justificado en forma extensa y detallada por la J efatura
de su Departamento y que paralelamente ello haya sido aprobado por la J efatura
del Departamento de Administracin y Finanzas.

En el ANEXO N 9 se adjunta un set completo con las herramientas dispuestas por
esta Superintendencia para que las Unidades Tcnicas seleccionen los criterios de
evaluacin a ser utilizados para comprar y decidir por la oferta ms ventajosa a los
intereses de la Institucin.

Las Unidades Tcnicas sern responsables de establecer:

1 Las ponderaciones asignadas a cada criterio de evaluacin y los subfactores a
ser utilizados para ejecutar el proceso de evaluacin.

2 Definir los documentos requeridos para llevar a efecto el proceso de evaluacin,
estableciendo la forma en que deben ser presentados, la cantidad, tipo y
frecuencia de informacin que en ellos deber ser consignada y en general todos
los aspectos de la informacin que apoye al proceso de evaluacin.

3 Informar el mecanismo para resolver empates, en caso que dos o ms
oferentes ponderen un puntaje final idntico.

7.5.6 Administracin del Proceso Licitacin
Todos los procesos de licitacin requeridos por la Superintendencia de Salud
sern administrados, enteramente, por la Unidad de Adquisiciones a travs de la
plataforma de informacin de ChileCompra, cuya direccin virtual corresponde a
www.mercadopublico.cl

7.5.7 PUBLICACIN DEL PROCESO DE LICITACIN
Todo proceso de licitacin deber contar con un calendario que rija los distintos
hitos relevantes que forman parte del proceso de compra, considerando fechas
para, al menos, los siguientes eventos:

E FECHA DE PUBLICACIN DEL PROCESO DE LICITACIN,
E FECHA DE CIERRE DE RECEPCIN DE OFERTA,
E FECHA DE ACTO DE APERTURA TCNICA,
E FECHA DE ACTO DE APERTURA ECONMICA,
E FECHA INICIO DE PREGUNTAS,
E FECHA FINAL DE PREGUNTAS,
E FECHA DE PUBLICACIN DE RESPUESTAS Y
E FECHA DE ADJ UDICACIN.

64
Los procesos de licitacin administrados por la Superintendencia, en su totalidad,
debern ser publicados y gestionados a travs del Portal de MercadoPblico.

7.5.8 Proceso de Consultas y Aclaraciones
Los procesos de licitacin debern considerar un plazo para que los proveedores,
una vez que hayan procedido al estudio de los antecedentes que norman el
proceso de compra, levanten consultas a travs del Portal de MercadoPblico.
Asimismo, el proceso de compra tambin deber considerar un plazo para que la
Superintendencia proceda a la elaboracin de las respuestas que se publicarn
para satisfacer los requerimientos interpuestos por los eventuales licitantes.
Ambos plazos debern considerar un nmero de das prudente para que, tanto
proponentes como la Superintendencia, cuenten con la holgura de tiempo
necesaria para efectuar las gestiones antes sealadas.

Las consultas que sean publicadas por los licitantes en el Portal de
MercadoPblico, debern ser descargadas por la Unidad de Adquisiciones, en
forma peridica y hasta la fecha de cierre del ciclo de consultas.

La Unidad de Adquisiciones ser responsable de remitir las consultas a la Unidad
Tcnica quien, a su vez, en base a criterios tales como: temtica, rea de gestin
y responsabilidad, las deber distribuir entre Fiscala, TIC, Unidad de
Comunicaciones, Finanzas y/o el Departamento o Unidad pertinente para que
ellos procedan a la elaboracin de respuestas satisfactorias a los requerimientos
expresados en tales consultas.

La Unidad de Adquisiciones ser quien se responsabilice de publicar en el foro
virtual del Portal de MercadoPblico, las respuestas elaboradas y/o recopiladas
por la Unidad Tcnica.

7.5.9 Apertura del Proceso de Licitacin
A) APERTURA DE LAS OFERTAS
Ser responsabilidad de la Unidad de Adquisiciones, proceder a la apertura de las
ofertas en la fecha y hora sealadas para tal efecto en las bases de licitacin.

Durante el proceso de apertura, la Unidad de Adquisiciones proceder a la
impresin de todos los documentos dispuestos por los oferentes en los conos
Anexos Administrativos, Anexos Tcnicos y Anexos Econmicos del Portal de
MercadoPblico. Posteriormente deber hacer entrega oficial del dossier de
antecedentes a la Unidad Tcnica, quien ser responsable de implementar el
proceso de evaluacin comparativa, en base al cual ser adoptada la decisin de
compra (adjudicacin o desercin).






65
Tratndose de una licitacin del tipo LP, la Unidad de Adquisiciones proceder al
acto de apertura en compaa de una comisin compuesta, a lo menos, por la
Unidad Tcnica, un(a) abogado(a) de Fiscala y un(a) profesional del
Departamento de Administracin y Finanzas. La presencia de la Comisin de
Apertura tendr por objeto chequear, junto al Analista de la Licitacin, una lista de
cotejo que contenga la totalidad de antecedentes que, de acuerdo a las exigencias
establecidas en las bases de licitacin, cada oferente del proceso de compra
debiera haber publicado en el sitio web del Portal de MercadoPblico.

La Comisin de Apertura deber ser convocada, por escrito, por la Unidad de
Adquisiciones con una antelacin de a lo menos un da hbil a la fecha
calendarizada por el proceso de compra para la apertura de las ofertas.

La Unidad Tcnica dispondr del plazo determinado por la Unidad de
Adquisiciones, para llevar a efecto el proceso de evaluacin comparativo que
permitir decidir si una o ms de las ofertas recibidas resulta adecuada a los
intereses de la Institucin.

B) CHEQUEO DE DOCUMENTOS
J unto con la apertura de las ofertas publicadas en el Portal de MercadoPblico
para un proceso de licitacin determinado, la Unidad de Adquisiciones deber
elaborar un acta en la cual se consigne el cumplimiento o no de los antecedentes,
que por bases de licitacin, el proponente debiera haber incluido en su propuesta.

La inscripcin en el acta de apertura del cumplimiento o incumplimiento de los
antecedentes exigidos por bases de licitacin, ser responsabilidad compartida de
la Unidad de Adquisiciones quien ser responsable de cotejar la presentacin de
los antecedentes administrativos, mientras que la Unidad Tcnica lo ser del
cotejo de los antecedentes administrativos, si as procede, y en forma obligatoria
de los antecedentes tcnicos.

El acta de apertura de un proceso de licitacin deber ser suscrita tanto por la
Unidad Tcnica como por la Unidad de Adquisiciones y deber ser publicada, al
momento de la adjudicacin en el Portal de MercadoPblico, junto con la
Resolucin Exenta y los detalles del proceso de evaluacin.

En el ANEXO N 10 se presenta el formato de Acta de Apertura, el que
dependiendo de la documentacin exigida por el proceso de licitacin deber
incorporar o eliminar los antecedentes de los en ella mencionados.









66
C) COTEJO DE LA BOLETA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Al momento de la apertura del proceso de licitacin, y si ello hubiese sido exigido
por las bases de licitacin, la Unidad de Adquisiciones deber cotejar que todos
los proponentes que han publicado oferta en el Portal de MercadoPblico hayan
dado cumplimiento a la entrega oportuna de la caucin bancaria por seriedad de la
oferta. Todos aquellos proponentes que no habiendo ingresado, en la hora y fecha
tope, en la Superintendencia el documento bancario exigido por bases de
licitacin, sern declarados oferentes inhabilitados para ser sometidos al proceso
de evaluacin, situacin que ser comunicada oportunamente a la Unidad Tcnica
y que adems quedar reflejada en el acta de apertura correspondiente al proceso
de licitacin.

D) OFERENTE HBIL O NO PARA CONTRATAR CON ESTADO
Durante el proceso de apertura la Unidad de Adquisiciones deber tener presente,
en primera instancia, comprobar la habilidad de cada oferente para contratar con
el Estado, consignando tal situacin en el Acta de Apertura.

La habilidad de un oferente para contratar con organismos del Estado podr ser
chequeada en el cono dispuesto por ChileProveedores, en el que todos aquellos
proponentes, que habiendo sido estudiados por la Cmara de Comercio, cuenten
con un registro actualizado por el cual se testimonie respecto de ciertos
indicadores relevantes. En aquellos casos que uno de los oferentes del proceso
resulte ser Inhbil, ser responsabilidad de la Unidad Tcnica llevar a efecto la
revisin exhaustiva de los antecedentes (Por ejemplo: certificado de pago de
imposiciones) para determinar si el proponente puede o no ser sometido al
proceso de evaluacin o bien es eliminado en forma definitiva de ste.

La Unidad Tcnica ser responsable de emitir un informe escrito, por el cual se d
cuenta de las razones fundadas que han justificado la eliminacin de un
proponente del proceso de evaluacin, informe que junto a la Resolucin Exenta
de adjudicacin del proceso y dems antecedentes, deber ser publicado en el
Portal de MercadoPblico al momento de adjudicar el proceso de licitacin.

7.5.10 Inicio del Proceso de Evaluacin
La Unidad Tcnica ser informada, en forma oficial, por la Unidad de
Adquisiciones en relacin a la fecha tope en la que la evaluacin y la decisin
adoptada para cerrar el proceso de compra, deber ser comunicada a
Adquisiciones para que sta proceda e efectuar las gestiones administrativas que
posibiliten formalizar a travs del Sistema de Informacin la decisin que cierre el
proceso de compra.

La Unidad Tcnica deber respetar, a cabalidad, los plazos informados por la
Unidad de Adquisiciones, pues los retrasos en el cumplimiento de las fechas
informadas para el proceso de compra afectan directamente sobre la gestin
global de la Superintendencia en materias relacionadas con el cumplimiento de las
metas comprometidas con el Gobierno de Chile.


67
El proceso de evaluacin deber ser implementado por la Unidad Tcnica a
imagen y semejanza del modelo informado en las Bases de Licitacin. La Unidad
de Adquisiciones, en representacin de la Institucin y velando por preservar la
transparencia del proceso de compra, no aceptar ningn tipo de cambio en la
implementacin de las evaluaciones respecto de los referentes tcnicos
formalizados en la documentacin que norma a cualquier proceso de compra.

7.5.11 Comisin Evaluadora de Ofertas
La Comisin responsable de evaluar las ofertas presentadas a un proceso de
licitacin deber ser informada en las Bases que rigen al proceso de compra. Los
miembros de la Comisin Evaluadora, de conformidad al principio de probidad que
rige a los actos de la Administracin Pblica, no podrn tener conflictos de
intereses con los Oferentes. En razn de ello la Superintendencia, en todos sus
procesos de licitacin, solicita una declaracin jurada sobre esta materia.

La constitucin de la Comisin Evaluadora y los miembros que la integran deber
quedar oficializada en un acta que deber ser suscrita por todos sus miembros en
la fecha que sta sesione por vez primera.

Sin embargo, tratndose de procesos de licitacin del tipo LE en las que la
evaluacin de las ofertas revista gran complejidad y en todas aquellas superiores
a 1.000 UTM, es decir licitaciones pblicas del tipo LP, las ofertas debern ser
evaluadas por una comisin de al menos tres funcionarios pblicos internos o
externos del organismo respectivo, de manera de garantizar la imparcialidad y
competencia entre los oferentes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podrn
integrar esta comisin personas ajenas a la administracin y siempre en un
nmero inferior a los funcionarios pblicos que la integran.

La Superintendencia podr proveer, a la comisin Evaluadora, de la asesora de
expertos de reconocido prestigio en las materias tcnicas a revisar en los
procesos de licitacin.

La integracin de la Comisin Evaluadora deber ser publicada por esta
Superintendencia en el Sistema de Informacin de Compras y Contratacin
Pblica.

En razn de lo antes sealado, en el ANEXO N 11 se adjunta el Formato de
Resolucin Exenta, por el cual se oficializa la constitucin de la Comisin
Evaluadora de un proceso de licitacin del tipo LP

Dependiendo del tipo de licitacin (LE, LP), la Comisin Evaluadora deber estar
compuesta por los funcionarios sealados en el Cuadro N 5 o por aquellos que
ellos designasen para tal caso.





68
CUADRO N 5
INTEGRANTES DE LA COMISIN EVALUADORA
LE
J EFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIN Y FINANZAS.
Dependiendo del grado de dificultad de la
materia a ser evaluada.
J EFATURA DE LA UNIDAD TCNICA Siempre.
PROFESIONALES DE LA UNIDAD
TCNICA
Siempre.
J EFATURA DEL SUBDEPARTAMENTO
TIC
Cuando las materias a ser evaluadas se
encuentren directa o indirectamente
relacionadas con materias de tecnologas
de informacin y comunicacin.
J EFATURA DE LA UNIDAD DE
COMUNICACIONES
Cuando las materias a ser evaluadas se
encuentra directa o indirectamente
relacionadas con materias de
comunicacin, publicidad e imagen
corporativa entre otros.
J EFATURA DEL DEPARTAMENTO O
UNIDAD CONVOCADA POR LA UNIDAD
TCNICA.
Cuando la Unidad Tcnica estime
pertinente que el objeto o materia de la
evaluacin sea parte de la especialidad
del Departamento o Unidad invitado.
LP
J EFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIN Y FINANZAS.
Siempre.
J EFATURA DE LA UNIDAD TCNICA Siempre.
PROFESIONALES DE LA UNIDAD TCNICA Siempre.
ABOGADO(A) EN REPRESENTACIN DE
FISCALA
Siempre.
J EFATURA DEL SUBDEPARTAMENTO
TIC
Cuando las materias a ser evaluadas se
encuentren directa o indirectamente
relacionadas con materias de tecnologas
de informacin y comunicacin.
J EFATURA DE LA UNIDAD DE
COMUNICACIONES
Cuando las materias a ser evaluadas se
encuentra directa o indirectamente
relacionadas con materias de comunicacin,
publicidad e imagen corporativa entre otros.
J EFATURA DEL DEPARTAMENTO O
UNIDAD CONVOCADA POR LA UNIDAD
TCNICA.
Cuando la Unidad Tcnica estime
pertinente que el objeto o materia de la
evaluacin sea parte de la especialidad
del Departamento o Unidad invitado.






69
7.5.12 Contactos Durante el Perodo de Evaluacin
Siempre y cuando las bases de licitacin as lo expresen, la Superintendencia a
travs de la Unidad de Adquisiciones y durante el perodo de evaluacin de las
propuestas, podr tomar contacto con los oferentes que forman parte del proceso.
Lo anterior a travs del Foro Inverso del Portal de MercadoPblico y con el objeto
de solicitar aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones,
exposiciones, entrega de muestras o pruebas que la Unidad Tcnica pudiese
requerir durante la evaluacin.

LA UNIDAD TCNICA QUEDA FORMALMENTE INHABILITADA PARA TOMAR CUALQUIER
CONTACTO CON LOS OFERENTES, SALVO QUE ELLO SEA GESTIONADO A TRAVS DE LA
UNIDAD DE ADQUISICIONES.

Las licitaciones administradas por la Superintendencia de Salud podrn consultar
en sus bases de licitacin, la condicin que exija a los proponentes de un proceso
de compra, concurran a las instalaciones fsicas de la Institucin para llevar a
efecto algn tipo de presentacin, exposicin o explicacin de maquetas, render u
otros.

Con el objeto de transparentar los eventuales contactos entre el comprador y los
oferentes todos los contactos debern ser convocados a travs del Foro Inverso
del Portal de MercadoPblico. La citacin deber fijar el lugar, la fecha y la hora en
que se llevar a efecto el encuentro entre las partes interesadas, ocasin nica en
la que todos los eventuales proveedores tendrn la posibilidad de formar parte de
este hito, ya sea atendiendo las presentaciones de otros proveedores o bien
presentado la propia.

Cualquier proceso de licitacin que exija el contacto entre sus oferentes y la
Superintendencia, distinto a los considerados por el Reglamento de la Ley de
Compras para el proceso de evaluacin, solo podr ser posible si ste ha sido
considerado dentro de las bases de licitacin, se ejecute como ha sido sealado
en el prrafo anterior y adems se considere como uno de los criterios de
evaluacin ponderados para la obtencin de la calificacin final a ser obtenida por
los oferentes.

En el anexo dedicado a los criterios de evaluacin se presenta el formato a ser
utilizado en las bases de licitacin para evaluar las presentaciones de los
oferentes.

7.5.13 Errores u Omisiones detectados durante la Evaluacin
La Comisin Evaluadora, por medio de la Unidad de Adquisiciones, podr solicitar
a los oferentes que salven errores, omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una
situacin de privilegio respecto de los dems proponentes, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecin a las bases y de igualdad de los
oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a travs del
Sistema de Informacin.

70
Para proceder a lo antes sealado, tal posibilidad deber estar contemplada en las
Bases Administrativas, en las que se especificar un plazo breve y fatal para la
correccin de estas omisiones, contado desde el requerimiento de la entidad
licitante, el que adems deber ser informado a travs del Sistema. En estos
casos las Bases Administrativas debern contemplar dentro de los criterios de
evaluacin, el cumplimiento de los requisitos formales de presentacin de la
oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo
para presentacin de ofertas, con todo lo requerido.

7.5.14 FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIN EVALUADORA
Si un proceso de compra involucra la adquisicin de un bien o servicio, cuya
evaluacin para la seleccin de la mejor oferta exige la participacin, en la
Comisin Evaluadora, de un profesional o experto externo, la Unidad Tcnica
deber advertir de ello a la J efatura del Departamento de Administracin y
Finanzas antes de la elaboracin de las bases de licitacin.

En aquellos casos en que el proceso de evaluacin de las ofertas de un proceso
de licitacin suponga alta complejidad, especializacin y/o la necesidad de contar
con opiniones expertas, la Unidad Tcnica, previo a la elaboracin de las bases de
licitacin, ser responsable de informar a la jefatura del Departamento de
Administracin y Finanzas en relacin a la necesidad de contar, durante el perodo
de evaluacin de las ofertas, con el apoyo profesional especializado que auxilie la
toma de decisin de adjudicar a una o ms de las ofertas recepcionadas.

La jefatura del Departamento de Administracin y Finanzas, en base a la
disponibilidad de recursos, informar a la Unidad Tcnica la aprobacin o rechazo
de la solicitud de apoyo de servicios profesionales especializados.

LA SOLICITUD DE CONTRATACIN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, NUNCA
PODR SER HECHA DURANTE EL PERODO DE GESTIN DE UN PROCESO DE LICITACIN
(ELABORACIN DE BASES, PUBLICACIN, EVALUACIN).

















71
7.5.15 PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIN EVALUADORA
En el Cuadro N 6 se presenta el procedimiento que deber ser instalado por la
Unidad Tcnica, cada vez que sta deba proceder a liderar la evaluacin de
ofertas de licitaciones pblicas.

CUADRO N 6
PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIN EVALUADORA
ACCIN O GESTIN
UNIDAD TCNICA
24 horas antes de la fecha de apertura de ofertas en el
Portal de MercadoPblico, solicita a la Unidad de
Adquisiciones chequee en www.mercadopblico.cl la
presencia de ofertas en el portal. Ello con el objeto de
proceder a solicitar a la J efatura del Departamento de
Gestin de RR.HH., Financieros y Tecnolgicos instruya
la contratacin de los servicios profesionales requeridos
para apoyar el proceso de evaluacin de ofertas.
Siempre y cuando ello sea pertinente.
UNIDAD DE ADQUISICIONES
A ms tardar, 24 horas despus de haberse llevado a
efecto la apertura del Proceso de Licitacin en el Portal
de MercadoPblico, la Unidad de Adquisiciones deber
hacer entrega a la Unidad Tcnica el set completo de
cada una de las ofertas publicadas en el Portal,
compuesto por los antecedentes de cada oferente:
Antecedentes Administrativos, Tcnicos y Oferta.
UNIDAD TCNICA
Recepcionados los antecedentes provistos por la
Unidad de Adquisiciones, la Unidad Tcnica, en el caso
de licitaciones del tipo LE y LP, cuenta con un plazo
mximo de 48 horas para convocar la primera citacin
de la Comisin Evaluadora.
La Unidad Tcnica es responsable de liderar al equipo
que conforma la Comisin Evaluadora.
COMISIN EVALUADORA
Liderada por la Unidad Tcnica, la Comisin Evaluadora
sesiona por vez primera y fija el calendario y
metodologa de trabajo para llevar a efecto el proceso
de evaluacin.
UNIDAD TCNICA
Con acuerdo de la Comisin Evaluadora, solicita, por
escrito y con detalles, a la Unidad de Adquisiciones
publique, va foro inverso, observaciones, consultas o
que remiten pedido que remitan documentos a uno o
ms oferentes.
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Publica en el foro inverso las observaciones, consultas
o requerimientos expuestos por la Unidad Tcnica y
otorga un plazo a los oferentes para que den respuesta.
UNIDAD TCNICA
Con acuerdo de la Comisin Evaluadora, solicita a la
Unidad de Adquisiciones coordine con uno o ms
oferentes: una entrevista, una visita a terreno, una
presentacin, entrega de muestras o pruebas.


72
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Por foro inverso coordina con los oferentes la fecha y
lugar para llevar a efecto una entrevista, una visita a
terreno, una presentacin, entrega de muestras o
pruebas.
UNIDAD DE ADQUISICIONES
En compaa de la Unidad Tcnica y la Comisin
Evaluadora, lidera y coordina la gestin e
implementacin del contacto con los oferentes del
proceso de licitacin.
UNIDAD TCNICA
Coordina con la Comisin Evaluadora, en base a los
documentos que forman parte de las ofertas, las
respuestas y antecedentes recibidos por foro inverso y
los contactos gestionados con los oferentes, la
formulacin de la evaluacin definitiva por la cual se d
a conocer la oferta mejor evaluada.
UNIDAD TCNICA
Remite a la Unidad de Adquisiciones Acta de
Evaluacin con los detalles de evaluacin de cada uno
de los criterios e Informe Razonado por el cual se d
cuenta de cmo se lleg a la nota final de cada
oferente.

7.5.16 ADJUDICACIN DE LA OFERTA Y NOTIFICACIN
La Superintendencia adjudicar una oferta mediante acto administrativo
debidamente notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes que hayan
formado parte del proceso de compra. En dicho acto debern especificarse los
criterios de evaluacin que, estando previamente definidos en las bases, hayan
permitido al adjudicatario obtener la calificacin de oferta ms conveniente,
adjuntando adems un Informe Razonado por el cual la Unidad Tcnica de cuenta
de los argumentos y justificaciones que sustentan la(s) razn(es) de porqu un
oferente fue evaluado con una nota inferior a la mxima calificacin disponible en
cada una de los criterios de evaluacin. J unto a la Resolucin Exenta por la cual
se adjudique el proceso de licitacin, deber ser anexada la evaluacin
comparativa practicada a las ofertas recibidas para el proceso de compra y el
Informe Razonado.

En el ANEXO N 12 se presenta un Formato de Resolucin Exenta para la
adjudicacin de un proceso de licitacin pblica.

La Superintendencia no podr adjudicar la licitacin a una oferta que no cumpla
con las condiciones y requisitos establecidos en las bases.

CUANDO LA ADJ UDICACIN NO SE LLEVE A EFECTO DENTRO DEL PLAZO SEALADO PARA
ELLO EN LAS BASES DE LICITACIN, LA SUPERINTENDENCIA ESTAR OBLIGADA A
COMUNICAR, A TRAVS DEL SISTEMA DE INFORMACIN, LAS RAZONES QUE J USTIFICAN EL
INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO PARA ADJ UDICAR E INDICAR UN NUEVO PLAZO PARA LA
ADJ UDICACIN. TAL SITUACIN DEBER ESTAR TAMBIN EXPRESADA EN LAS BASES DE
LICITACIN.


73
7.5.17 EMISIN Y ACEPTACIN DE ORDEN DE COMPRA
Una vez que el proceso de licitacin se encuentre formalmente adjudicado a
travs del Portal de MercadoPblico, la Unidad de Adquisiciones proceder a la
creacin y emisin de la Orden de Compra, documento en el cual debern ser
especificados la cantidad, precio unitario y total del bien y/o servicio adquirido.

La Unidad de Adquisiciones ser responsable de efectuar las gestiones para que
el proveedor adjudicado acepte, a travs del Portal, la orden de compra emitida en
su favor.

El proveedor adjudicado tendr un plazo mximo de 5 (cinco) das hbiles para
proceder a la aceptacin de la Orden de Compra, si ste excediese tal plazo, ello
ser causal para que la Unidad de Adquisiciones cancele el documento a travs
del Portal de MercadoPblico, procediendo ahora la adjudicacin y emisin de
orden de compra en favor del segundo oferente mejor evaluado, siempre y cuando
las bases admitan la readjudicacin.

7.5.18 READJUDICACIN DE UN PROCESO DE LICITACIN
Proceder la readjudicacin de un proceso de licitacin toda vez que se produzca
alguna de las siguientes situaciones:

a) Las bases administrativas establecen la posibilidad de readjudicar el proceso
de licitacin.
b) El adjudicatario del proceso de licitacin no acepta la orden de compra, a
travs del Portal de MercadoPblico, en un plazo de 5 (cinco) das hbiles
computados a contar de la fecha de emisin de la orden de compra.
c) El adjudicatario del proceso de licitacin, habiendo aceptado a travs de Portal
de MercadoPblico la orden de compra emitida en su favor, rechaza ejecutar
los trabajos o prestar los servicios que le han sido contratados
d) El adjudicatario del proceso de licitacin se niega a cumplir con su oferta y/o
suscribir el contrato definitivo en el plazo estipulado para ello en las bases de
licitacin.
e) A la firma de contrato, el contratista no hace entrega de la caucin bancaria
que garantiza el fiel cumplimiento de contrato. Ello toda vez que el proceso de
licitacin as lo exija.
f) El contratista deserta la ejecucin del trabajo y/o la prestacin del servicio una
vez que ste ha dado inicio a su ejecucin.
g) El contratista no da cumplimiento, bajo cualquier aspecto, a los requerimientos
exigidos por las bases de licitacin en lo que respecta a la provisin del bien
y/o servicio contratado.







74
La reajudicacin de un proceso de licitacin ser llevada a efecto haciendo uso de
la siguiente regla:

EL PROCESO DE LICITACIN Y/O LAS LNEAS DE COMPRA QUE LO COMPONEN SER(N)
READJUDICADO(AS) AL SEGUNDO OFERENTE MEJOR EVALUADO. SI EL SEGUNDO
OFERENTE MEJOR EVALUADO RECHAZA LA ADJUDICACIN, SE PROCEDER A LA
ADJUDICACIN DEL TERCER OFERENTE MEJOR EVALUADO Y AS SUCESIVAMENTE.

7.5.19 PROCEDIMIENTO PARA LA READJUDICACIN
Toda vez que la orden de compra emitida por la Superintendencia en favor de un
proveedor no sea aceptada por ste en un plazo mximo de 5 (cinco) das hbiles
computados a contar de la fecha de emisin de la orden de compra, proceder la
readjudicacin del proceso de compra, para ello la Unidad de Adquisiciones
proceder siguiendo la secuencia que se seala en el Cuadro N 7.

Las otras causales de readjudicacin sealadas en el numeral anterior debern
ajustarse al mismo proceso sealado en el Cuadro N 7.

CUADRO N 7
PROCEDIMIENTO PARA READJUDICAR UN PROCESO DE LICITACIN PBLICA
ACCIN O GESTIN
1
Previo acuerdo con la Unidad Tcnica, la Unidad de Adquisiciones se encarga de
elaborar una Resolucin Exenta por la cual se deje sin efecto la decisin
adoptada en la Resolucin de Adjudicacin que ha oficializado la decisin de
compra, argumentando en ella los aspectos que validan y avalan tal decisin.
2 La Resolucin Exenta es remitida a Fiscala para que sta proceda a su visacin.
3
Se comunica oficialmente a la Comisin Evaluadora la decisin de
readjudicacin adoptada por la Unidad Tcnica.
4
Se cancela la orden de compra a travs del Portal de MercadoPblico y se
procede a la readjudicacin de las lneas de compra, publicando la resolucin por
la cual se adjudica el, proceso al segundo oferente mejor evaluado.
5 Se emite la orden de compra del nuevo proveedor adjudicado.

7.5.20 ELABORACIN DE CONTRATO
Cuando el proceso de compra as lo exija y una vez que la orden de compra haya
sido emitida y aceptada, la Unidad de Adquisiciones ser responsable de informar
de ello a la Unidad de Contratos quien, junto con Fiscala, debern dar inicio a las
gestiones tendientes a formalizar el documento por el cual ser normada la
relacin contractual entre las partes interesadas.

7.5.21 LICITACIONES DESIERTAS
Toda vez que un proceso de licitacin, con o sin ofertas, haya sido declarado
desierto, previo a una segunda convocatoria de carcter pblica, obligatoriamente
la Unidad Tcnica junto con o por medio de la Unidad de Adquisiciones deber
revisar detalladamente los documentos que forman parte de las bases de

75
licitacin. Ello con el objeto de averiguar de qu adolecen o cules son los
aspectos tcnicos que impiden o dificultan la presentacin de ofertas.

7.5.22 INFORMACIN A PUBLICAR EN EL SISTEMA DE INFORMACIN
Cada vez que la Superintendencia gestione un proceso de compra a travs de un
Proceso de Licitacin Pblica, sta estar obligada a publicar a travs del Sistema
de Informacin los siguientes antecedentes:

E El llamado a los proveedores.
E Las bases, incluyendo todos los documentos que integren o deban integrar
sus anexos.
E Las respuestas a las preguntas efectuadas a los proveedores, en los plazos
establecidos en las bases y sin individualizar el nombre del proveedor que
formul las preguntas.
E La recepcin y el cuadro de las ofertas, en las que deber constar la
individualizacin de los oferentes (Acta de Apertura).
E La resolucin de la entidad licitante que resuelva sobre la adjudicacin.
E Evaluacin comparativa de las ofertas con los detalles que han permitido
llegar al puntaje final obtenido por cada uno de los oferentes.
E El texto del contrato de suministro y servicio definitivo.
E La orden de compra, la forma y modalidad de pago y cualquier otro documento
que la Superintendencia determine, teniendo en consideracin la Ley de
Compras y su Reglamento.

7.5.23 BITCORA DEL PROCESO DE COMPRA
El analista de cada licitacin ser responsable y tendr la obligacin de crear y
mantener actualizada en forma permanente una bitcora para cada proceso de
compra, en la que debern ser registrados, con fecha y en forma secuenciada,
todos los hitos y eventos que han afectado y que afectan a un proceso de compra.

La bitcora, al trmino del proceso de licitacin y una vez que haya sido emitida la
orden de compra, deber ser impresa e incorporada a la carpeta que contiene el
dossier de antecedentes de cada proceso de compra.















76
7.5.24 RESPONSABLES Y PLAZOS PARA UN PROCESO DE COMPRA

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO
Entrega de Bases Tcnicas
para la gestin de una compra
de producto o servicio a travs
de un proceso de licitacin.
UNIDAD TCNICA
Para licitaciones del tipo:
L1 20 das hbiles antes
de la fecha en que se
necesite el producto puesto
en su destino o el servicio
en funcionamiento.
LE 30 das hbiles antes
de la fecha en que se
necesite el producto puesto
en su destino o el servicio
en funcionamiento.
LP 60 das hbiles antes
de la fecha en que se
necesite el producto puesto
en su destino o el servicio
en funcionamiento.
Publicacin de un proceso de
licitacin en Portal de Mercado
Pblico.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
Para licitaciones del tipo:
L1 7 das hbiles
computados a contar de la
fecha de publicacin.
LE 15 das hbiles
computados a contar de la
fecha de publicacin.
LP 30 das hbiles
computados a contar de la
fecha de publicacin.
Elaboracin de respuestas
Plazo para responder
consultas de un proceso de
licitacin.
UNIDAD TCNICA
FISCALA
TIC
UNIDAD DE
COMUNICACIONES
OTROS
La fecha que la Unidad de
Adquisiciones informe
cuando haga entrega oficial
del set de consultas
formuladas al proceso de
licitacin.
Apertura de Propuestas
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
A ms tardar a las 9:00 hrs. del da
siguiente al que se haya cerrado
en el Portal de MercadoPblico la
presentacin de ofertas.
Descarga de antecedentes de
la propuesta.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
A ms tardar a las 9:00 hrs. del da
siguiente al que se haya cerrado
en el Portal de MercadoPblico la
presentacin de ofertas.




77
Entrega de Antecedentes para
evaluacin de la Comisin de
Evaluacin.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
A ms tardar a las 12:00 hrs. del
da siguiente al que se haya
cerrado en el Portal de
MercadoPblico la presentacin
de ofertas.
Convocacin y Constitucin de
la Comisin de Evaluacin.
UNIDAD TCNICA
Para licitaciones del tipo:
L1 a ms tardar 24 hrs.
despus del da en que la
Unidad de Adquisiciones
haya hecho entrega de las
ofertas presentadas al
proceso de licitacin.
LE a ms tardar el 3
(tercer) da computado a
contar de la fecha en que la
Unidad de Adquisiciones
haya hecho entrega de las
ofertas presentadas al
proceso de licitacin.
LP a ms tardar el 7
(sptimo) da computado a
contar de la fecha en que la
Unidad de Adquisiciones
haya hecho entrega de las
ofertas presentadas al
proceso de licitacin.
Formulacin de consultas o
peticiones a ser publicadas
durante el perodo de
evaluacin en el Foro Inverso
del Portal MercadoPblico.
UNIDAD TCNICA
Para licitaciones del tipo
L1 , LE y LP durante
el plazo dispuesto para la
evaluacin de ofertas.
Evaluacin de ofertas y
elaboracin de acta de
adjudicacin/desercin.
UNIDAD TCNICA
Para licitaciones del tipo:
L1 a ms tardar 24 hrs.
despus de la hora y fecha
en que la Unidad de
Adquisiciones haya hecho
entrega del set de ofertas.
LE a ms tardar el 5
(quinto) da hbil computado
a contar de la fecha en que
la Unidad de Adquisiciones
haya hecho entrega del set
de ofertas sujeto a
evaluacin.
LP a ms tardar el 10
(dcimo) da hbil

78
computado a contar de la
fecha en que la Unidad de
Adquisiciones haya hecho
entrega del set de ofertas
sujeto a evaluacin.
Elaboracin de Resolucin
Exenta para la Adjudicacin
Desercin.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
Para licitaciones del tipo:
L1 a ms tardar a las 12
hrs. despus de la hora y
fecha en que la Unidad
Tcnica haya hecho entrega
del informe de evaluacin
de ofertas.
LE a ms tardar al 2
(segundo) da hbil
computado a contar de la
fecha en que la Unidad de
Adquisiciones haya hecho
entrega del set de ofertas
sujeto a evaluacin.
LP a ms tardar al 3
(tercer) da hbil computado
a contar de la fecha en que
la Unidad de Adquisiciones
haya hecho entrega del set
de ofertas sujeto a
evaluacin.
Visacin y devolucin a la
Unidad de Adquisiciones de
Resolucin Exenta para la
Adjudicacin Desercin.
FISCALA
Para licitaciones del tipo:
L1 a ms tardar el 4
(cuarto) da corrido
computado a contar de la
fecha de apertura de ofertas
en el Portal de
MercadoPblico.
LE a ms tardar el 12
(dcimo segundo) da
corrido computado a contar
de la fecha de apertura de
ofertas en el Portal de
MercadoPblico.
LP a ms tardar el 25
(vigsimo quinto) da corrido
computado a contar de la
fecha de apertura de ofertas
en el Portal de
MercadoPblico.


79
Adjudicacin del proceso de
licitacin
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
Para licitaciones del tipo:
L1 a ms tardar el 5
(quinto) da corrido
computado a contar de la
fecha de apertura de ofertas
en el Portal de
MercadoPblico.
LE a ms tardar el 15
(dcimo quinto) da corrido
computado a contar de la
fecha de apertura de ofertas
en el Portal de
MercadoPblico.
LP a ms tardar el 30
(trigsimo) da corrido
computado a contar de la
fecha de apertura de ofertas
en el Portal de
MercadoPblico.
Elaboracin de Contrato
UNIDAD DE
CONTRATOS
FISCALA
Con un plazo mximo de 20
das corridos computados a
contar de la fecha en que
haya sido adjudicado el
proceso de licitacin.
Elaboracin de Resolucin
Exenta aprobatoria de
contrato.
UNIDAD DE
CONTRATOS
Con un plazo mximo de 22
das corridos computados a
contar de la fecha en que
haya sido adjudicado el
proceso de licitacin.
Publicacin en el Portal de
MercadoPblico de la
Resolucin Exenta aprobatoria
de contrato.
UNIDAD DE
CONTRATOS
30 das corridos
computados a contar de la
fecha de adjudicacin del
proceso de licitacin.

7.5.25 DIAGRAMA DE FLUJO COMPRA POR LICITACIN PBLICA
La gestin de una compra y/o contratacin administrada bajo la modalidad de
Licitacin Pblica se representa en el DIAGRAMA DE FLUJO N 4.










80
DIAGRAMA DE FLUJO N 4
PROCESO DE COMPRA Y/O CONTRATACIN POR LICITACIN PBLICA













































81
















































82
















































83
















































84
7.6 ABASTECIMIENTO POR LICITACIN O PROPUESTA PRIVADA
7.6.1 CIRCUNSTANCIAS EN QUE PROCEDE LA LICITACIN PRIVADA
El Artculo N 10 del Reglamento que norma a la Ley N 19.986 Ley de Compras
Pblicas establece que:

Si en las licitaciones pblicas respectivas no se hubieren presentado interesados.
En tal situacin, proceder primero la licitacin o propuesta privada y, en caso de
no encontrar nuevamente interesados, ser procedente el trato o contratacin
directa.

En razn de los antes sealado la Superintendencia solo proceder a administrar
un proceso de compra bajo la modalidad Licitacin Privada, toda vez que se
cumpla la condicin sealada por el Artculo N 10 del Reglamento de la Ley de
Compras Pblicas.

CUL ES LA PRINCIPAL DIFERENCIA ENTRE UNA LICITACIN PBLICA Y
UNA LICITACIN PRIVADA?
EL GRADO DE COMPETENCIA CON QUE SE REALIZA EL CONCURSO. EN EL CASO DE LA
LICITACIN PBLICA LA COMPETENCIA ES TOTAL, YA QUE PUEDEN PARTICIPAR TODOS
LOS INTERESADOS, MIENTRAS QUE EN LA LICITACIN PRIVADA, LUEGO DE EMITIR UNA
RESOLUCIN FUNDADA, SLO COMPITEN LOS QUE HAN SIDO INVITADOS POR LA ENTIDAD
LICITANTE, CUYO MNIMO (AL MENOS TRES) EST DEFINIDO POR LEY.

POR LO TANTO, EL PROCESO ES HOMLOGO PARA AMBOS TIPOS DE LICITACIN,
DIFIRIENDO SOLO EN LAS FORMAS DE LLAMAR A LOS PROVEEDORES A PARTICIPAR.

7.6.2 FORMALIDAD DE UNA LICITACIN PRIVADA
A) Necesidad de contar con una Resolucin Fundada
La Licitacin Privada slo ser admisible, previa existencia de una resolucin
fundada que la disponga, la que adems, obligatoriamente, deber ser publicada
en el Sistema de Informacin, en conformidad a lo establecido en la Ley de
Compras y en el Artculo N 10 de su reglamento.

B) Normas aplicables a las Licitaciones Privadas
Las normas aplicables a la Licitacin Pblica se aplicarn a la Licitacin Privada,
en todo aquello que atendida la naturaleza de la Licitacin Privada sea
procedente.

7.6.3 INVITACIN A PARTICIPAR DE UNA LICITACIN PRIVADA
La invitacin a participar en una Licitacin Privada deber ser cursada, por la
Superintendencia, a los proveedores que ella, a travs del Sistema de Informacin
seleccione para tal efecto. J unto a la invitacin deber adjuntar las respectivas
bases administrativas, otorgndoles a los proveedores un plazo mnimo para
presentar las ofertas, el que variar en relacin a los montos de la contratacin.


85
7.6.4 NMERO MNIMO DE INVITADOS
La invitacin a ser cursada por la Superintendencia, en los casos que proceda una
Licitacin Privada, deber ser enviada a un mnimo de 3 (tres) posibles
proveedores interesados que tengan negocios de naturaleza similar a los que son
objeto de la Licitacin Privada.

7.6.5 SELECCIN DE OFERENTES A SER INVITADOS
La Superintendencia deber invitar a proveedores de los cuales tenga una cierta
expectativa de recibir respuestas a las invitaciones efectuadas, pudiendo preferir a
aquellos que se encuentren inscritos en los registros de ChileProveedores.

7.6.6 CIRCUNSTANCIAS EN QUE PROCEDE LA ADJUDICACIN DE LA LICITACIN PRIVADA
La Superintendencia podr proceder a efectuar la contratacin, va Licitacin
Privada, toda vez que habiendo sido cursadas invitaciones al menos a 3 (tres)
proveedores que tengan negocios de naturaleza similar a los que son objeto de la
Licitacin, sta reciba una o dos ofertas y el resto de los invitados se excuse o no
muestra inters en participar.

7.6.7 PLAZOS DE PUBLICACIN PARA LAS LICITACIONES PRIVADAS
El plazo que media entre el llamado y el cierre para la presentacin de ofertas de
un proceso de licitacin privado, depender directamente del tipo de licitacin
pblica del cual provenga.

En consideracin de ello la Unidad de Adquisiciones de la Superintendencia, para
la calendarizacin de un proceso de licitacin privado, deber tener en cuenta los
plazos oficiales y mnimos contenidos en el Cuadro N 8, los mismos que han sido
establecidos para la gestin de un proceso de licitacin pblica y que de acuerdo
al monto de la contratacin debern ser asignados a la Licitacin Privada que
sucede a la licitacin pblica que ha sido declarada desierta.

CUADRO N 8
TIPOLOGA DE LICITACIONES PBLICAS
TIPO DE LICITACIN PLAZO OFICIAL PLAZO MNIMO PLAZO PTIMO
L1 5 das corridos 48 horas 9 das corridos
LE 10 das corridos 5 das corridos 17 das corridos
LP 20 das corridos 10 das corridos 32 das corridos
FUENTE: ARTCULO N 25 REGLAMENTO LEY DE COMPRAS.

Slo los casos estrictamente necesarios y justificados por la autoridad
competente, permitirn a la Unidad de Adquisiciones para que reduzca los plazos
de publicacin de un proceso de licitacin privado. En caso contrario, prevalecer
el nmero de das corridos definidos para cada categora de licitacin en la
columna Plazo Oficial del Cuadro N 5.



86
7.6.8 PLAZOS PARA EVALUACIN Y FORMALIZACIN DE ADJUDICACIN/DESERCIN DE
UNA LICITACIN PRIVADA
El cmputo de das corridos que define el plazo mximo disponible para que la
Superintendencia oficialice la decisin de adjudicar o desertar un proceso de
compra del tipo Licitacin Privada, dar inicio a la misma hora y fecha en que se
haya producido el cierre de presentacin de ofertas en el Portal de
MercadoPblico.

El plazo mximo disponible para que la Superintendencia oficialice la decisin de
compra se dividir en dos fases, compartiendo cada una de ellas la mitad del
tiempo disponible.

1 Fase del Tiempo de Evaluacin
La primera fase proporcionar a la Unidad Tcnica requirente del bien o servicio
objeto del proceso de compra, el plazo para que sta junto a la Comisin Tcnico-
Econmica procedan al proceso de evaluacin de las ofertas recepcionadas.

2 Fase del Tiempo de Evaluacin
La segunda fase otorgar el tiempo necesario que facilite a la Unidad de
Adquisiciones para que sta lleve a efecto los trmites administrativos consultados
para formalizar institucionalmente y a travs del Sistema de Informacin, la
decisin adoptada por la Comisin de Evaluacin constituida para el caso.

En el Cuadro N 9 se presentan los plazos mximos que podr utilizar la
Superintendencia para evaluar y adjudicar un Proceso de Licitacin Privada. Ello
dependiendo del tipo de licitacin pblica de la cual provenga el proceso de
compra ahora administrado bajo la modalidad Licitacin Privada.

CUADRO N 9
PLAZOS PARA OFICIALIZACIN DE DECISIN DE COMPRA
PROVIENE DE UNA= PLAZO MXIMO
L1 5 das corridos
LE 15 das corridos
LP 30 das corridos
FUENTE: PANEL DE GESTIN, WWW.MERCADOPUBLICO.CL

Cuando la adjudicacin o desercin de un proceso de licitacin no se realice
dentro del plazo sealado en las Bases de Licitacin, la Superintendencia deber
comunicar a travs del Sistema de informacin, con la publicacin de una
Resolucin Exenta, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para
adjudicar/desertar el proceso de compra, indicando un nuevo plazo para la
oficializacin de la decisin a ser adoptada.





87
7.6.9 BASES DE LICITACIN
El segundo inciso del literal a) del Artculo 8 de la Ley 19.886 (Ley de Compras
Pblicas), establece en forma literal lo que sigue:

LAS BASES QUE SE FIJARON PARA LA LICITACIN PBLICA DEBERN SER LAS MISMAS QUE
SE UTILICEN PARA CONTRATAR DIRECTAMENTE O ADJUDICAR EN LICITACIN PRIVADA, SI
LAS BASES SON MODIFICADAS, DEBER PROCEDERSE NUEVAMENTE COMO DISPONE LA
REGLA GENERAL;

7.6.10 ADMINISTRACIN DEL PROCESO LICITACIN
Todos los procesos de Licitacin Privada a ser gestionados por la
Superintendencia de Salud sern administrados, enteramente, por la Unidad de
Adquisiciones a travs de la plataforma de informacin de MercadoPblico, cuya
direccin virtual corresponde a www.mercadopublico.cl

7.6.11 PROCESO DE CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los procesos de Licitacin Privada debern considerar un plazo para que los
proveedores, una vez estudiados los antecedentes que norman el proceso de
compra, levanten consultas a travs del Portal de MercadoPblico. Asimismo, el
proceso de compra tambin deber considerar un plazo para que la
Superintendencia proceda a la elaboracin de las respuestas que se publicarn
para satisfacer los requerimientos interpuestos por los proveedores. Ambos plazos
debern considerar un nmero de das prudente para que tanto proveedores como
la Superintendencia cuenten con la holgura de tiempo necesaria para efectuar las
gestiones antes sealadas.

Las consultas que sean publicadas por los licitantes en el Portal de
MercadoPblico debern ser descargadas, peridicamente y hasta la fecha de
cierre del perodo de consultas, por la Unidad de Adquisiciones, quien ser
responsable de remitirlas a la Unidad Tcnica para que sta, a su vez, segn
criterio basado en temtica, rea de gestin y responsabilidad, las distribuya entre
Fiscala, TIC, Unidad de Comunicaciones, Finanzas y/o el Departamento o
Unidad pertinente para stas procedan a dar respuesta.

La Unidad de Adquisiciones ser quien se responsabilice de publicar en el foro
virtual del Portal de MercadoPblico, las respuestas elaboradas y/o recopiladas
por la Unidad Tcnica.











88
7.6.12 APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIN
Ser responsabilidad de la Unidad de Adquisiciones proceder a la apertura de las
ofertas en la fecha y hora sealadas para ello en las bases de licitacin. Durante el
proceso de apertura la Unidad de Adquisiciones proceder a la impresin de todos
los documentos dispuestos por los oferentes en los conos Anexos
Administrativos, Anexos Tcnicos y Anexos Econmicos del Portal de
MercadoPblico, para posteriormente hacer entrega oficial de ellos a la Unidad
Tcnica, quien ser responsable de implementar el proceso de evaluacin
comparativa en base al cual ser adoptada la decisin de compra (adjudicacin o
desercin).

La Unidad Tcnica dispondr de un plazo determinado por la Unidad de
Adquisiciones, para llevar a efecto el proceso de evaluacin comparativo que
permitir decidir si una o ms de las ofertas recibidas resulta adecuada a los
intereses de la Institucin.

7.6.13 PROCESO DE EVALUACIN
La Unidad Tcnica ser informada, en forma oficial, por la Unidad de
Adquisiciones respecto de la fecha tope en la que la evaluacin y la decisin
adoptada para cerrar el proceso de compra, debern ser comunicados para
proceder con las gestiones administrativas que posibiliten formalizar a travs del
Sistema de Informacin la decisin que cierre el proceso de compra.

La Unidad Tcnica deber respetar, a cabalidad, los plazos informados por la
Unidad de Adquisiciones, pues los retrasos en el cumplimiento de las fechas
informadas para el proceso de compra afectan directamente sobre la gestin
global de la Superintendencia en materias relacionadas con el cumplimiento de las
metas comprometidas con el Gobierno de Chile.

El proceso de evaluacin deber ser implementado por la Unidad Tcnica a
imagen y semejanza del informado en las Bases de Licitacin, pues contravenir tal
situacin representa una ilegalidad que la Institucin no aceptar, impidiendo,
entonces, cualquier tipo de cambio en las evaluaciones respecto de los referentes
tcnicos formalizados en la documentacin que norma a cualquier proceso de
compra.

7.6.14 COMISIN EVALUADORA DE OFERTAS
La Comisin responsable de evaluar las ofertas presentadas a un proceso de
licitacin deber ser informada en las Bases que rigen al proceso de compra. Los
miembros de la Comisin Evaluadora, de conformidad al principio de probidad que
rige a los actos de la Administracin Pblica, no podrn tener conflictos de
intereses con los Oferentes. En razn de ello la Superintendencia, en todos sus
procesos de licitacin, solicita una declaracin jurada sobre esta materia.

La constitucin de la Comisin Evaluadora y los miembros que la integran deber
quedar oficializada en un acta que deber ser suscrita por todos sus miembros en
la fecha que sta sesione por vez primera.

89
Sin embargo, tratndose de procesos de licitacin en las que la evaluacin de las
ofertas revista gran complejidad y en todas aquellas superiores a 1.000 UTM las
ofertas debern ser evaluadas por una comisin de al menos tres funcionarios
pblicos internos o externos del organismo respectivo, de manera de garantizar la
imparcialidad y competencia entre los oferentes. Excepcionalmente, y de manera
fundada, podrn integrar esta comisin personas ajenas a la administracin y
siempre en un nmero inferior a los funcionarios pblicos que la integran.

La Superintendencia podr proveer, a la comisin Evaluadora, de la asesora de
expertos de reconocido prestigio en las materias tcnicas a revisar en los
procesos de licitacin.

La integracin de la Comisin Evaluadora deber ser publicada por esta
Superintendencia en el Sistema de Informacin de Compras y Contratacin
Pblica.

En razn de lo antes sealado, en el ANEXO N 11 se adjunta el Formato de
Resolucin Exenta, por el cual se oficializa la constitucin de la Comisin
Evaluadora.

7.6.15 PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIN EVALUADORA
En el Cuadro N 10 se presenta el procedimiento que deber ser instalado por la
Unidad Tcnica, cada vez que sta deba proceder a liderar la evaluacin de
ofertas de licitaciones pblicas.

CUADRO N 10
PROCEDIMIENTO PARA CONSTITUCIN DE LA COMISIN EVALUADORA
ACCIN O GESTIN
UNIDAD TCNICA
24 horas antes de la fecha de apertura de ofertas en el
Portal de MercadoPblico, solicita a la Unidad de
Adquisiciones chequee en www.mercadopblico.cl la
presencia de ofertas en el portal. Ello con el objeto de
proceder a solicitar a la J efatura del Departamento de
Gestin de RR.HH., Financieros y Tecnolgicos instruya
la contratacin de los servicios profesionales requeridos
para apoyar el proceso de evaluacin de ofertas.
Siempre y cuando ello resulte pertinente.
UNIDAD DE ADQUISICIONES
A ms tardar, 24 horas despus de haberse llevado a
efecto la apertura del Proceso de Licitacin en el Portal
de MercadoPblico, la Unidad de Adquisiciones deber
hacer entrega a la Unidad Tcnica el set completo de
cada una de las ofertas publicadas en el Portal,
compuesto por los antecedentes de cada oferente:
Antecedentes Administrativos, Tcnicos y Oferta.




90
UNIDAD TCNICA
Recepcionados los antecedentes provistos por la
Unidad de Abastecimiento, la Unidad Tcnica en el
caso de las licitaciones del tipo LE y LP cuenta con
un plazo mximo de 48 horas para convocar la primera
citacin de la Comisin Evaluadora.
La Unidad Tcnica es responsable de liderar al equipo
que conforma la Comisin Evaluadora.
COMISIN EVALUADORA
Liderada por la Unidad Tcnica, la Comisin Evaluadora
sesiona por vez primera y fija el calendario y
metodologa de trabajo para llevar a efecto el proceso
de evaluacin.
UNIDAD TCNICA
Con acuerdo de la Comisin Evaluadora, solicita, por
escrito y con detalles, a la Unidad de Adquisiciones
publique, va foro inverso, observaciones, consultas o
que remiten pedido que remitan documentos a uno o
ms oferentes.
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Publica en el foro inverso las observaciones, consultas
o requerimientos expuestos por la Unidad Tcnica y
otorga un plazo a los oferentes para que den respuesta.
UNIDAD TCNICA
Con acuerdo de la Comisin Evaluadora, solicita a la
Unidad de Adquisiciones coordine con uno o ms
oferentes: una entrevista, una visita a terreno, una
presentacin, entrega de muestras o pruebas.
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Por foro inverso coordina con los oferentes la fecha y
lugar para llevar a efecto una entrevista, una visita a
terreno, una presentacin, entrega de muestras o
pruebas.
UNIDAD DE ADQUISICIONES
En compaa de la Unidad Tcnica y la Comisin
Evaluadora, lidera y coordina la gestin e
implementacin del contacto con los oferentes del
proceso de licitacin.
UNIDAD TCNICA
Coordina con la Comisin Evaluadora, en base a los
documentos que forman parte de las ofertas, las
respuestas y antecedentes recibidos por foro inverso y
los contactos gestionados con los oferentes, la
formulacin de la evaluacin definitiva por la cual se d
a conocer la oferta mejor evaluada.
UNIDAD TCNICA
Remite a la Unidad Adquisiciones Acta de Evaluacin
con los detalles de evaluacin de cada uno de los
criterios e Informe Razonado por el cual se d cuenta
de cmo se lleg a la nota final de cada oferente.








91
7.6.16 CONTACTOS DURANTE EL PERODO DE EVALUACIN
Siempre y cuando las bases de licitacin as lo expresen, la Superintendencia a
travs de la Unidad de Adquisiciones y durante el perodo de evaluacin de las
propuestas, podr tomar contacto con los oferentes que forman parte del proceso.
Ello a travs del Foro Inverso del Portal de MercadoPblico y con el objeto de
solicitar aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones,
entrega de muestras o pruebas que la Unidad Tcnica pudiese requerir durante la
evaluacin.

La Unidad Tcnica queda formalmente inhabilitada para tomar cualquier contacto
con los oferentes, salvo que ello sea gestionado a travs de la Unidad de
Adquisiciones.

7.6.17 ERRORES U OMISIONES DETECTADOS DURANTE LA EVALUACIN
La Comisin Evaluadora, por medio de la Unidad de Adquisiciones, podr solicitar
a los oferentes que salven errores, omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una
situacin de privilegio respecto de los dems proponentes, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecin a las bases y de igualdad de los
oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a travs del
Sistema de Informacin. Para ello, esta posibilidad deber estar contemplada en
las Bases Administrativas, en las que se especificar un plazo breve y fatal para la
correccin de estas omisiones, contado desde el requerimiento de la entidad
licitante, el que se informar a travs del Sistema. En estos casos las Bases
Administrativas debern contemplar dentro de los criterios de evaluacin, el
cumplimiento de los requisitos formales de presentacin de la oferta, asignando
menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentacin
de ofertas, con todo lo requerido.

7.6.18 ADJUDICACIN DE LA OFERTA Y NOTIFICACIN
La Superintendencia adjudicar una oferta mediante acto administrativo
debidamente notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes que hayan
formado parte del proceso de compra. En dicho acto debern especificarse los
criterios de evaluacin que, estando previamente definidos en las bases, hayan
permitido al adjudicatario obtener la calificacin de oferta ms conveniente. J unto
a la Resolucin Exenta por la cual se adjudique el proceso de licitacin, deber ser
anexada la evaluacin comparativa practicada a las ofertas recibidas para el
proceso de compra, adjuntando adems el Informe razonado por el cual la Unidad
Tcnica de cuenta de los argumentos y justificaciones que sustentan la(s)
razn(es) de porqu un oferente fue evaluado con una nota inferior a la mxima
calificacin disponible en cada una de los criterios de evaluacin.

En el ANEXO N 12 se presenta un Formato de Resolucin Exenta para la
adjudicacin de un proceso de licitacin pblica.

La Superintendencia no podr adjudicar la licitacin a una oferta que no cumpla
con las condiciones y requisitos establecidos en las bases.

92
CUANDO LA ADJ UDICACIN NO SE LLEVE A EFECTO DENTRO DEL PLAZO SEALADO PARA
ELLO EN LAS BASES DE LICITACIN, LA SUPERINTENDENCIA ESTAR OBLIGADA A
COMUNICAR, A TRAVS DEL SISTEMA DE INFORMACIN, LAS RAZONES QUE J USTIFICAN EL
INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO PARA ADJ UDICAR E INDICAR UN NUEVO PLAZO PARA LA
ADJ UDICACIN. TAL SITUACIN DEBER ESTAR TAMBIN EXPRESADA EN LAS BASES DE
LICITACIN.

7.6.19 EMISIN Y ACEPTACIN DE ORDEN DE COMPRA
Una vez que el proceso de licitacin se encuentre formalmente adjudicado a
travs del Portal de MercadoPblico, la Unidad de Adquisiciones proceder a la
creacin y emisin de la Orden de Compra, documento en el cual debern ser
especificados la cantidad, precio unitario y total del bien y/o servicio adquirido.

La Unidad de Adquisiciones ser responsable de efectuar las gestiones para que
el proveedor adjudicado acepte, a travs del Portal de MercadoPblico, la orden
de compra emitida en su favor.

El proveedor adjudicado tendr un plazo mximo de 5 (cinco) das hbiles para
proceder a la aceptacin de la Orden de Compra, si ste excediese tal plazo, ello
ser causal para que la Unidad de Adquisiciones cancele el documento a travs
del Portal de MercadoPblico, procediendo ahora la adjudicacin y emisin de
orden de compra en favor del segundo oferente mejor evaluado.

7.6.20 READJUDICACIN DE UN PROCESO DE LICITACIN
Proceder la readjudicacin de un proceso de licitacin toda vez que se produzca
alguna de las siguientes situaciones:

a) Las bases administrativas establecen la posibilidad de readjudicar el proceso
de licitacin.
b) El adjudicatario del proceso de licitacin no acepta la orden de compra, a
travs del Portal de MercadoPblico, en un plazo de 5 (cinco) das hbiles
computados a contar de la fecha de emisin de la orden de compra.
c) El adjudicatario del proceso de licitacin, habiendo aceptado a travs de Portal
de MercadoPblico la orden de compra emitida en su favor, rechaza ejecutar
los trabajos o prestar los servicios que le han sido contratados
d) El adjudicatario del proceso de licitacin se niega a cumplir con su oferta y/o
suscribir el contrato definitivo en el plazo estipulado para ello en las bases de
licitacin.
e) A la firma de contrato, el contratista no hace entrega de la caucin bancaria
que garantiza el fiel cumplimiento de contrato. Ello toda vez que el proceso de
licitacin as lo exija.
f) El contratista deserta la ejecucin del trabajo y/o la prestacin del servicio una
vez que ste ha dado inicio a su ejecucin.
a) El contratista no da cumplimiento, bajo cualquier aspecto, a los requerimientos
exigidos por las bases de licitacin en lo que respecta a la provisin del bien
y/o servicio contratado.


93
La reajudicacin de un proceso de licitacin ser llevada a efecto haciendo uso de
la siguiente regla:

EL PROCESO DE LICITACIN Y/O LAS LNEAS DE COMPRA QUE LO COMPONEN SER(N)
READJUDICADO(AS) AL SEGUNDO OFERENTE MEJOR EVALUADO. SI EL SEGUNDO
OFERENTE MEJOR EVALUADO RECHAZA LA ADJUDICACIN, SE PROCEDER A LA
ADJUDICACIN DEL TERCER OFERENTE MEJOR EVALUADO Y AS SUCESIVAMENTE.

7.6.21 PROCEDIMIENTO PARA LA READJUDICCAIN
Toda vez que la orden de compra emitida por la Superintendencia en favor de un
proveedor no sea aceptada por ste en un plazo mximo de 5 (cinco) das hbiles
computados a contar de la fecha de emisin de la orden de compra, proceder la
readjudicacin del proceso de compra, para ello la Unidad de Adquisiciones
proceder siguiendo la secuencia que se seala en el Cuadro N 11.

Las otras causales de readjudicacin sealadas en el numeral anterior debern
ajustarse al mismo proceso sealado en el Cuadro N 11.

CUADRO N 11
PROCEDIMIENTO PARA READJUDICAR UN PROCESO DE LICITACIN PRIVADO
ACCIN O GESTIN
1
Previo acuerdo con la Unidad Tcnica, la Unidad de Adquisiciones se encarga de
elaborar una Resolucin Exenta por la cual se deje sin efecto la decisin
adoptada en la Resolucin de Adjudicacin que ha oficializado la decisin de
compra, argumentando en ella los aspectos que validan y avalan tal decisin.
2 La Resolucin Exenta es remitida a Fiscala para que sta proceda a su visacin.
3
Se comunica oficialmente a la Comisin Evaluadora la decisin de
readjudicacin adoptada por la Unidad Tcnica.
4
Se cancela la orden de compra a travs del Portal de MercadoPblico y se
procede a la readjudicacin de las lneas de compra, publicando la resolucin por
la cual se adjudica el, proceso al segundo oferente mejor evaluado.
5 Se emite la orden de compra del nuevo proveedor adjudicado.

7.6.22 ELABORACIN DE CONTRATO
Cuando el proceso de compra as lo exija y una vez que la orden de compra haya
sido emitida y aceptada, la Unidad de Adquisiciones ser responsable de informar
de ello a la Unidad de Contratos quien, junto con Fiscala, deber dar inicio a las
gestiones tendientes a formalizar el documento por el cual ser normada la
relacin contractual entre las partes interesadas.

Toda vez que la firma del instrumento contractual no sea llevada a efecto en la
fecha programada para ello en las bases de licitacin, ello constituir causal
suficiente para cancelar la adjudicacin y proceder a un proceso de readjudicacin
del siguiente oferente mejor evaluado.


94
7.6.23 BITCORA DEL PROCESO DE COMPRA
El analista de cada licitacin ser responsable y tendr la obligacin de crear y
mantener actualizada en forma permanente una bitcora para cada proceso de
compra, en la que debern ser registrados, con fecha y en forma secuenciada,
todos los hitos y eventos que han afectado y que afectan a un proceso de compra.

La bitcora, al trmino del proceso de licitacin y una vez que haya sido emitida la
orden de compra, deber ser impresa e incorporada a la carpeta que contiene el
dossier de antecedentes de cada proceso de compra.

7.6.24 INFORMACIN A PUBLICAR EN EL SISTEMA DE INFORMACIN
Cada vez que la Superintendencia gestione un proceso de compra a travs de un
Proceso de Licitacin Privado, sta estar obligada a publicar a travs del Sistema
de Informacin los siguientes antecedentes:

E La resolucin fundada que lo autoriza.
E La invitacin a los proveedores a participar en la Licitacin Privada.
E Las bases, incluyendo todos los documentos que integren o deban integrar
sus anexos.
E Las respuestas a las preguntas efectuadas a los proveedores, en los plazos
establecidos en las bases y sin individualizar el nombre del proveedor que
formul las preguntas.
E La recepcin y el cuadro de las ofertas, en las que deber constar la
individualizacin de los oferentes (Acta de Apertura).
E La resolucin de la entidad licitante que resuelva sobre la adjudicacin.
E Evaluacin comparativa de las ofertas con los detalles que han permitido
llegar al puntaje final obtenido por cada uno de los oferentes.
E El texto del contrato de suministro y servicio definitivo.
E La orden de compra, la forma y modalidad de pago y cualquier otro documento
que la Superintendencia determine, teniendo en consideracin la Ley de
Compras y su Reglamento.

7.6.25 RESPONSABLES Y PLAZOS PARA UN PROCESO DE COMPRA
Las licitaciones privadas, dependiendo del tipo de Licitacin Pblica del cual
provengan (L1, LE o LP), debern ajustar sus plazos de gestin a los
sealados a continuacin:

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO
Entrega de Bases Tcnicas
para la gestin de una
compra de producto o
servicio a travs de un
proceso de licitacin.
UNIDAD TCNICA
Para licitaciones del tipo:
L1 20 das hbiles antes de
la fecha en que se necesite el
producto puesto en su destino
o el servicio en
funcionamiento.
LE 30 das hbiles antes de
la fecha en que se necesite el
producto puesto en su destino

95
o el servicio en
funcionamiento.
LP 60 das hbiles antes de
la fecha en que se necesite el
producto puesto en su destino
o el servicio en
funcionamiento.
Publicacin de un proceso de
licitacin en Portal de
Mercado Pblico.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
Para licitaciones del tipo:
L1 7 das hbiles
computados a contar de la
fecha de publicacin.
LE 15 das hbiles
computados a contar de la
fecha de publicacin.
LP 30 das hbiles
computados a contar de la
fecha de publicacin.
Elaboracin de respuestas
Plazo para responder
consultas de un proceso de
licitacin.
UNIDAD TCNICA
FISCALA
TIC
UNIDAD DE
COMUNICACIONES
OTROS
La fecha que la Unidad de
Adquisiciones informe cuando
haga entrega oficial del set de
consultas formuladas al
proceso de licitacin.
Apertura de Propuestas
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
A ms tardar a las 9:00 hrs. del da
siguiente al que se haya cerrado en el
Portal de MercadoPblico la
presentacin de ofertas.
Descarga de antecedentes
de la propuesta.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
A ms tardar a las 9:00 hrs. del da
siguiente al que se haya cerrado en el
Portal de MercadoPblico la
presentacin de ofertas.
Entrega de Antecedentes
para evaluacin de la
Comisin de Evaluacin.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
A ms tardar a las 12:00 hrs. del da
siguiente al que se haya cerrado en el
Portal de MercadoPblico la
presentacin de ofertas.
Convocacin y Constitucin
de la Comisin de
Evaluacin.
UNIDAD TCNICA
Para licitaciones del tipo:
L1 a ms tardar 24 hrs.
despus del da en que la
Unidad de Adquisiciones haya
hecho entrega de las ofertas
presentadas al proceso de
licitacin.
LE a ms tardar el 3
(tercer) da computado a
contar de la fecha en que la
Unidad de Adquisiciones haya

96
hecho entrega de las ofertas
presentadas al proceso de
licitacin.
LP a ms tardar el 7
(sptimo) da computado a
contar de la fecha en que la
Unidad de Adquisiciones haya
hecho entrega de las ofertas
presentadas al proceso de
licitacin.
Formulacin de consultas o
peticiones a ser publicadas
durante el perodo de
evaluacin en el Foro Inverso
del Portal MercadoPblico.
UNIDAD TCNICA
Para licitaciones del tipo L1 ,
LE y LP durante el plazo
dispuesto para la evaluacin
de ofertas.
Evaluacin de ofertas y
elaboracin de acta de
adjudicacin/desercin.
UNIDAD TCNICA
Para licitaciones del tipo:
L1 a ms tardar 24 hrs.
despus de la hora y fecha en
que la Unidad de
Adquisiciones haya hecho
entrega del set de ofertas.
LE a ms tardar el 5
(quinto) da hbil computado a
contar de la fecha en que la
Unidad de Adquisiciones haya
hecho entrega del set de
ofertas sujeto a evaluacin.
LP a ms tardar el 10
(dcimo) da hbil computado
a contar de la fecha en que la
Unidad de Adquisiciones haya
hecho entrega del set de
ofertas sujeto a evaluacin.
Elaboracin de Resolucin
Exenta para la Adjudicacin
Desercin.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
Para licitaciones del tipo:
L1 a ms tardar a las 12 hrs.
despus de la hora y fecha en
que la Unidad Tcnica haya
hecho entrega del informe de
evaluacin de ofertas.
LE a ms tardar al 2
(segundo) da hbil computado
a contar de la fecha en que la
Unidad de Adquisiciones haya
hecho entrega del set de
ofertas sujeto a evaluacin.
LP a ms tardar al 3

97
(tercer) da hbil computado a
contar de la fecha en que la
Unidad de Adquisiciones haya
hecho entrega del set de
ofertas sujeto a evaluacin.
Visacin y devolucin a la
Unidad de Adquisiciones de
Resolucin Exenta para la
Adjudicacin Desercin.
FISCALA
Para licitaciones del tipo:
L1 a ms tardar el 4
(cuarto) da corrido computado
a contar de la fecha de
apertura de ofertas en el Portal
de MercadoPblico.
LE a ms tardar el 12
(dcimo segundo) da corrido
computado a contar de la
fecha de apertura de ofertas
en el Portal de
MercadoPblico.
LP a ms tardar el 25
(vigsimo quinto) da corrido
computado a contar de la
fecha de apertura de ofertas
en el Portal de
MercadoPblico.
Adjudicacin del proceso de
licitacin
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
Para licitaciones del tipo:
L1 a ms tardar el 5
(quinto) da corrido computado
a contar de la fecha de
apertura de ofertas en el Portal
de MercadoPblico.
LE a ms tardar el 15
(dcimo quinto) da corrido
computado a contar de la
fecha de apertura de ofertas
en el Portal de
MercadoPblico.
LP a ms tardar el 30
(trigsimo) da corrido
computado a contar de la
fecha de apertura de ofertas
en el Portal de
MercadoPblico.
Elaboracin de Contrato
UNIDAD DE
CONTRATOS
FISCALA
Con un plazo mximo de 20
das corridos computados a
contar de la fecha en que haya
sido adjudicado el proceso de
licitacin.

98
Elaboracin de Resolucin
Exenta aprobatoria de
contrato.
UNIDAD DE
CONTRATOS
Con un plazo mximo de 22
das corridos computados a
contar de la fecha en que haya
sido adjudicado el proceso de
licitacin.
Publicacin en el Portal de
MercadoPblico de la
Resolucin Exenta
aprobatoria de contrato.
UNIDAD DE
CONTRATOS
30 das corridos computados a
contar de la fecha de
adjudicacin del proceso de
licitacin.

7.6.26 DIAGRAMA DE FLUJO COMPRA POR LICITACIN PRIVADA
La gestin de una compra y/o contratacin administrada bajo la modalidad de
Licitacin Privada se representa en el DIAGRAMA DE FLUJO N 5.



































99
DIAGRAMA DE FLUJO N 5
PROCESO DE COMPRA Y/O CONTRATACIN POR LICITACIN PRIVADA













































100
7.7 ABASTECIMIENTO POR TRATO O CONTRATACIN DIRECTA
7.7.1 Circunstancias en que procede el Trato o Contratacin Directa
Slo cuando concurran las causales establecidas en la Ley de Compras o en el
Artculo N 10 del Reglamento que la regula, la Superintendencia podr autorizar
el Trato o Contratacin Directa, a travs de una resolucin fundada.
Adicionalmente la Superintendencia deber acreditar la concurrencia de la
circunstancia que permite efectuar una adquisicin o contratacin por Trato o
Contratacin Directa.

En el ANEXO N 13, a modo de ejemplo, se presentan formatos de Resolucin
Exenta por las cuales se oficializa una compra bajo la modalidad Trato o
Contratacin Directa.

En el Cuadro N 12 se presentan las causales, provenientes del Artculo N 10 del
Reglamento de la Ley de Compras, que esta Superintendencia aceptar como
condiciones vlidas para recurrir a un Trato o Contratacin Directa.

CUADRO N 12
CAUSALES PARA CONCURRIR AL LLAMADO DE UN TRATO O CONTRATACIN DIRECTA
CAUSAL CAPAZ DE GENERAR UN TRATO O CONTRATACIN DIRECTA
1.
Si en las licitaciones pblicas respectivas no se hubieren presentado
interesados. En tal situacin, proceder primero la licitacin o propuesta privada
y, en caso de no encontrar nuevamente interesados, ser procedente el trato o
contratacin directa.
2.
Si se tratara de contratos que correspondieran a la realizacin o terminacin de
un contrato que haya debido resolverse o terminarse anticipadamente por falta
de cumplimiento del contratante u otras causales, y cuyo remanente no supere
las 1.000 UTM.
3.
En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolucin
fundad del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las
disposiciones especiales para los casos de sismo y catstrofe contenida en la
legislacin pertinente.
4. Si solo existe un proveedor del bien o servicio.
5.
Si se tratara de convenios de prestacin de servicios a celebrar con personas
jurdicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional.
6.
Si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusin pudiere afectar
la seguridad o el inters nacional, los que sern determinados por decreto
supremo.









101
7.
Cuando por la naturaleza de la negociacin existan circunstancias o
caractersticas del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato o
contratacin directa, de acuerdo a los casos y criterios que se sealan a
continuacin:
a) Si se requiere contratar la prrroga de un Contrato de Suministro o Servicios,
o contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con
anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de la
Entidad y solo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de
compras, siempre que el monto de dicha prrroga no supere las 1.000 UTM.
b) Cuando la contratacin se financie con gastos de representacin en
conformidad a las instrucciones presupuestarias correspondientes.
c) Cuando pueda afectarse la seguridad e integridad personal de las
autoridades siendo necesario contratar directamente con un proveedor
probado que asegure discrecin y confianza.
d) Si se requiere contratar consultoras cuyas materias se encomiendan en
consideracin especial de las facultades del Proveedor que otorgar el
servicio o ellas se refieren a aspectos claves y estratgicos, fundamentales
para el cumplimiento de las funciones de la entidad pblica por lo cual no
pueden ser sometidas a un Proceso de Compras pblico.
e) Cuando la contratacin de que se trate slo pueda realizarse con los
proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad
intelectual, industrial, licencias, patentes y otros.
f) Cuando por la magnitud e importancia que implica la contratacin se hace
indispensable recurrir a un proveedor determinado en razn de la confianza y
seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisin de
los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente
que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza.
g) Cuando se trate de reposicin o complementacin de equipamiento o
servicios accesorios que deben necesariamente ser compatibles con los
modelos, sistemas o infraestructura previamente adquirida por la respectiva
entidad.
h) Cuando el conocimiento pblico que generara el proceso licitatorio previo a
la contratacin pudiera poner en serio riesgo el objeto y la eficacia de la
contratacin de que se trata.
i) Cuando se trate de adquisiciones de bienes muebles a oferentes extranjeros,
para ser utilizados o consumidos fuera de Chile, en el cumplimiento de las
funciones propias de la entidad adquirente, y en las que por razones de
idioma, de sistema jurdico, de sistema econmico o culturales, u otra de
similar naturaleza, sea del todo indispensable acudir a este tipo de
contratacin. Las entidades determinarn por medio de una resolucin los
procedimientos internos que permitirn resguardar la eficiencia,
transparencia, publicidad, igualdad y no discriminacin arbitraria en esta
clase de adquisiciones.
j) Cuando el costo de evaluacin de las ofertas, desde el punto de vista
financiero o de utilizacin de recursos humanos, resulta desproporcionado en
relacin al monto de la contratacin y sta no supera las 100 Unidades
Tributarias Mensuales.
k) Cuando se trate de la compra de bienes y/o contratacin de servicios que se
encuentren destinados a la ejecucin de proyectos especficos o singulares,
de docencia, investigacin o extensin, en que la utilizacin del

102
procedimiento de licitacin pblica pueda poner en riesgo el objeto y la
eficacia del proyecto de que se trata. En estos casos, las entidades
determinarn por medio de una resolucin, disponible en el Sistema de
Informacin, los procedimientos internos que permitan resguardar la
eficiencia, transparencia, publicidad, igualdad y no discriminacin arbitraria
en esta clase de adquisiciones.
l) Cuando habiendo realizado una licitacin pblica previa para el suministro de
bienes o contratacin de servicios no se recibieran ofertas o stas resultaran
inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las
bases y la contratacin es indispensable para el organismo.
m) Cuando se trate de la contratacin de servicios especializados inferiores a
1.000 UTM, de conformidad con lo establecido en el artculo 107 del
Reglamento de la Ley de Compras.
8.
Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 Unidades Tributarias
Mensuales. En este caso el fundamento de la resolucin que autoriza dicha
contratacin se referir nicamente al monto de la misma.

7.7.2 Publicacin de la Resolucin
La Superintendencia deber publicar en el Sistema de Informacin, la resolucin
fundada que autoriza la procedencia del Trato o Contratacin Directa,
especificando el bien y/o servicio contratado y la identificacin del proveedor con
quien se contrata, a ms tardar en un plazo de 24 horas computado ste desde la
dictacin de dicha resolucin, a menos que el Trato o Contratacin Directa sea
consecuencia del caso establecido en la letra f) del Artculo 8 de la Ley de
Compras.

De acuerdo con las facultades delegadas por la autoridad mxima de la
Superintendencia de Salud en favor de la J efatura del Departamento de
Administracin y Finanzas, sta proceder a la suscripcin de Resoluciones
Exentas que aprueben un Trato o Contratacin Directa siempre y cuando el costo
total de ella sea inferior a 1000 UTM.

Adems, toda vez que la causal que se invoque para utilizar un Trato o
Contratacin Directa diga sea la del N 3 del Artculo 10 del reglamento de la Ley
de Compras, esto es Emergencia, Urgencia o Imprevisto, la Resolucin Exenta
por la cual se formalice tal compra deber ser suscrita por la autoridad mxima
institucional.

7.7.3 Procedimiento de Trato o Contratacin Directa
Los tratos directos que se realicen en virtud de lo dispuesto en el Artculo N 10
del Reglamento que regula a la Ley de Compras, requerirn de un mnimo de tres
cotizaciones de diferentes proveedores con excepcin de aquellos tratos o
contrataciones directas dispuestas segn lo instruido por los numerales 3, 4, 6 y 7
del Artculo N 10 anteriormente sealado.




103
7.7.4 Normativa Aplicable
Las normas aplicables a la Licitacin Pblica y a la Licitacin Privada se aplicarn
al Trato o Contratacin Directa, en todo aquello que atendida la naturaleza del
Trato o Contratacin Directa sea procedente.

7.7.5 Exclusin del Sistema
Podrn ser efectuados fuera del Sistema de Informacin:
A) Las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3
UTM.

B) Las contrataciones directas, inferiores a 5 UTM, con cargo a los recursos
destinados a operaciones menores (caja chica), siempre que el monto total de
dichos recursos hayan sido aprobados por resolucin fundada y se ajusten a las
instrucciones presupuestarias correspondientes.

C) Las contrataciones que se financien con gastos de representacin, en
conformidad a la Ley de Presupuestos respectiva y a sus instrucciones
presupuestarias. Con todo, tales contrataciones sealadas precedentemente
podrn efectuarse de manera voluntaria a travs del Sistema de Informacin.

D) Los pagos por concepto de gastos comunes o consumos bsicos de agua
potable, electricidad, gas de caera u otros similares, respecto de los cuales no
existan alternativas o sustitutos razonables.

7.7.6 Gestin del Trato o Contratacin Directa
Dependiendo de la procedencia o de la gestin de la necesidad de compra de un
bien o servicio, podr ser determinada la responsabilidad administrativa de
gestionar y concretar el proceso de Trato o Contratacin Directa.

En el Cuadro N 13, considerando cmo nace la necesidad de adquirir un bien o
servicio, se establece cul Unidad de la Superintendencia debe asumir la
responsabilidad de gestionar administrativamente la concrecin del Trato o
Contratacin Directa.















104
CUADRO N 13
RESPONSABLES DE GESTIONAR UN TRATO O CONTRATACIN DIRECTA
GNESIS DEL TRATO O CONTRATACIN DIRECTA A GESTIONAR POR=
SE REQUIERE CONTRATAR UN BIEN O SERVICIO QUE TRAS
LICITACIN PBLICA NO RECIBI OFERTAS Y QUE HABIENDO
SIDO LICITADO PRIVADAMENTE TAMPOCO HUBO OFERENTES
INTERESADOS.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
SE REQUIERE CONTRATAR LA TERMINACIN DE UN
CONTRATO QUE FUE DISUELTO ANTICIPADAMENTE POR
FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATANTE U OTRAS
CAUSALES.
UNIDAD DE CONTRATOS
SE REQUIERE CONTRATAR BIENES O SERVICIOS EN CASOS
DE EMERGENCIA, URGENCIA O IMPREVISTO.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
SE REQUIERE CONTRATAR EL BIEN O SERVICIO
SUMINISTRADO POR UN PROVEEDOR NICO.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
SE REQUIERE CONTRATAR LA PRRROGA DE UN
CONTRATO DE SUMINISTRO O SERVICIOS O BIEN
CONTRATAR SERVICIOS CONEXOS, RESPECTO DE UN
CONTRATO SUSCRITO CON ANTERIORIDAD.
UNIDAD DE CONTRATOS
SE REQUIERE CONTRATAR UN BIEN O SERVICIO CUYO
FINANCIAMIENTO SER PROVISTO CON RECURSOS
PROVENIENTES DE GASTOS DE REPRESENTACIN.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
CUANDO PUDIENDO SER AFECTADA LA SEGURIDAD E
INTEGRIDAD PERSONAL DE LAS AUTORIDADES, SE
CONTRATA DIRECTAMENTE CON UN PROVEEDOR PROBADO
QUE ASEGURE DISCRECIN Y CONFIANZA.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
SE REQUIERE CONTRATAR CONSULTORAS CUYAS
MATERIAS SE ENCOMIENDAN EN CONSIDERACIN ESPECIAL
DE LAS FACULTADES DEL PROVEEDOR QUE OTORGAR EL
SERVICIO O ELLAS SE REFIEREN A ASPECTOS CLAVES Y
ESTRATGICOS, FUNDAMENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD PBLICA POR LO CUAL
NO PUEDEN SER SOMETIDAS A UN PROCESO DE COMPRAS
PBLICO.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
SE REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UN BIEN O
SERVICIO CUYO PROVEEDOR OSTENTA LA TITULARIDAD DE
DE LOS RESPECTIVOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL, INDUSTRIAL, LICENCIAS, PATENTES Y OTROS.
UNIDAD DE CONTRATOS
CUANDO POR LA MAGNITUD E IMPORTANCIA QUE IMPLICA LA
CONTRATACIN SE HACE INDISPENSABLE RECURRIR A UN
PROVEEDOR DETERMINADO EN RAZN DE LA CONFIANZA Y
SEGURIDAD QUE SE DERIVAN DE SU EXPERIENCIA
COMPROBADA EN LA PROVISIN DE LOS BIENES O
SERVICIOS REQUERIDOS.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES

105
SE REQUIERE EL SUMINISTRO PARA LA REPOSICIN O
COMPLEMENTACIN DE EQUIPAMIENTO O SERVICIOS
ACCESORIOS QUE DEBEN NECESARIAMENTE SER
COMPATIBLES CON LOS MODELOS, SISTEMAS O
INFRAESTRUCTURA PREVIAMENTE ADQUIRIDA.
UNIDAD DE CONTRATOS
CUANDO EL CONOCIMIENTO PBLICO QUE GENERARA EL
PROCESO LICITATORIO PREVIO A LA CONTRATACIN
PUDIERA PONER EN SERIO RIESGO EL OBJ ETO Y LA
EFICACIA DE LA CONTRATACIN DE QUE SE TRATA.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
CUANDO SE TRATE DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES
A OFERENTES EXTRANJ EROS, PARA SER UTILIZADOS O
CONSUMIDOS FUERA DE CHILE, EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ENTIDAD ADQUIRENTE, Y EN
LAS QUE POR RAZONES DE IDIOMA, DE SISTEMA J URDICO,
DE SISTEMA ECONMICO O CULTURALES, U OTRA DE
SIMILAR NATURALEZA, SEA DEL TODO INDISPENSABLE
ACUDIR A ESTE TIPO DE CONTRATACIN. LAS ENTIDADES
DETERMINARN POR MEDIO DE UNA RESOLUCIN LOS
PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE PERMITIRN
RESGUARDAR LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA,
PUBLICIDAD, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIN ARBITRARIA
EN ESTA CLASE DE ADQUISICIONES.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
CUANDO EL COSTO DE EVALUACIN DE LAS OFERTAS,
DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO O DE UTILIZACIN
DE RECURSOS HUMANOS, RESULTA DESPROPORCIONADO
EN RELACIN AL MONTO DE LA CONTRATACIN Y STA NO
SUPERA LAS 100 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
CUANDO SE TRATE DE LA COMPRA DE BIENES Y/O
CONTRATACIN DE SERVICIOS QUE SE ENCUENTREN
DESTINADOS A LA EJ ECUCIN DE PROYECTOS ESPECFICOS
O SINGULARES, DE DOCENCIA, INVESTIGACIN O
EXTENSIN, EN QUE LA UTILIZACIN DEL PROCEDIMIENTO
DE LICITACIN PBLICA PUEDA PONER EN RIESGO EL
OBJ ETO Y LA EFICACIA DEL PROYECTO DE QUE SE TRATA.
EN ESTOS CASOS, LAS ENTIDADES DETERMINARN POR
MEDIO DE UNA RESOLUCIN, DISPONIBLE EN EL SISTEMA
DE INFORMACIN, LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE
PERMITAN RESGUARDAR LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA,
PUBLICIDAD, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIN ARBITRARIA
EN ESTA CLASE DE ADQUISICIONES.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES






106
CUANDO HABIENDO REALIZADO UNA LICITACIN PBLICA
PREVIA PARA EL SUMINISTRO DE BIENES O CONTRATACIN
DE SERVICIOS NO SE RECIBIERAN OFERTAS O STAS
RESULTARAN INADMISIBLES POR NO AJ USTARSE A LOS
REQUISITOS ESENCIALES ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y
LA CONTRATACIN ES INDISPENSABLE PARA EL
ORGANISMO.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
CUANDO SE TRATE DE LA CONTRATACIN DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS INFERIORES A 1.000 UTM, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 107
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
SE REQUIERE LA COMPRA DE UN BIEN O SERVICIO CUYO
COSTO SEA INFERIOR A 10 UTM, CON QUE ACTUALMENTE
LA SUPERINTENDENCIA NO CUENTA Y PARA PROCEDER AL
TRATO O CONTRATACIN DIRECTA SE REQUIERE DE TRES
COTIZACIONES.
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
=TIPO DE TRATO DIRECTO QUE REQUIERE SER RESPALDADO CON LA PRESENCIA DE TRES COTIZACIONES.

7.7.7 Trminos de Referencia
Cuando el Proceso de Trato o Contratacin Directa exija la presentacin de
presupuestos, la Unidad de Adquisiciones deber elaborar Trminos de
Referencia que contengan a lo menos los siguientes aspectos relevantes:

A) Informacin del servicio y/o bien que se requiera contratar,
B) Especificaciones tcnicas de l(los) bien(es) o servicio(s) requerido(s),
C) Condiciones tcnicas imperantes que puedan servir como apoyo o
impedimento para el suministro del servicio y/o producto requerido,
D) Metodologa y criterios de evaluacin con que las ofertas sern comparadas y
la norma con que se decidir cul de las ofertas ser la que se contrate,
E) Calendarizacin de inicio y trmino del perodo de consultas y la fecha en que
sern informadas las respuestas.
F) Calendarizacin en que los proveedores convocados deben hacer entrega de
las cotizaciones,
G) Calendarizacin en la que se llevar a efecto visita guiada, en caso de ser
necesaria.
H) Fecha en que debe ser presentada la oferta.
I) Otros que la Unidad de Adquisiciones estime pertinentes de ser incorporados
y enriquezcan la presentacin.

En el ANEXO N 14 se presenta un modelo de Trminos de Referencia, en el que
han sido incluidos los aspectos bsicos que debiera contener un documento de
este tipo.

Cuando el Trato o Contratacin Directa haya sido precedido por un Licitacin
Pblica y Privada, las bases tcnicas de los procesos anteriores, constituirn la
documentacin a ser utilizada para tal contratacin.

107
7.7.8 Administracin del Proceso de Contratacin Directa
Todos los procesos de Trato o Contratacin Directa a ser gestionados por la
Superintendencia de Salud sern administrados, enteramente, por la Unidad de
Adquisiciones.

7.7.9 Proceso de Evaluacin
La Unidad Tcnica ser la encargada de llevar a efecto la evaluacin comparativa
de las cotizaciones recepcionadas. Ello de acuerdo a los parmetros establecidos
en los Trminos de Referencia. De esta forma la Unidad Tcnica ser la
responsable de otorgar VB a la evaluacin y decidir la contratacin de la
cotizacin mejor evaluada.

7.7.10 Informacin a Publicar en el Sistema de Informacin
Cada vez que la Superintendencia gestione un proceso de compra a travs de un
Proceso de Contratacin Directa, sta estar obligada a publicar a travs del
Sistema de Informacin los siguientes antecedentes:

E La resolucin fundada que autoriza el Trato o Contratacin Directa, salvo lo
dispuesto en la letra f) del Artculo 8 de la Ley de Compras.
E La recepcin y el cuadro de las cotizaciones recibidas, en las que deber
constar la individualizacin de los invitados a cotizar, a menos que la Ley de
Compras permita efectuar el Trato o Contratacin Directa a travs de una
cotizacin.
E Cuadro de evaluacin comparativo de las ofertas.
E El texto del contrato de suministro y servicio definitivo, si lo hubiere, la forma y
modalidad de pago y cualquier otro documento que la Superintendencia
determine, teniendo en consideracin la Ley de Compras y su Reglamento

7.7.11 Diagrama de Flujo Compra por Trato o Contratacin Directa
La gestin de una compra y/o contratacin administrada bajo la modalidad de
Trato o Contratacin Directa se representa en el DIAGRAMA DE FLUJO N 6.

















108
DIAGRAMA DE FLUJO N 6
PROCESO DE COMPRA Y/O CONTRATACIN POR TRATO O CONTRATACIN
DIRECTA












































109
8. CAUCIONES BANCARIAS
SERIEDAD DE LA OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

8.1 Aspectos Generales
Las garantas de SERIEDAD DE LA OFERTA y de FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
tienen por objeto resguardar el correcto cumplimiento, por parte del proveedor
oferente y el adjudicado, de las obligaciones emanadas de la oferta y/o del
contrato.

8.2 Necesidad de enterar Cauciones Bancarias
La Superintendencia establecer en las Bases de Licitacin los aspectos
relacionados con la naturaleza y el monto de las garantas que ella estime
necesarias para asegurar la SERIEDAD DE LAS OFERTAS y el FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO definitivo, as como tambin la forma y oportunidad
en que sern restituidas a los oferentes dichas garantas.

8.3 Monto de las Cauciones Bancarias
El monto por el cual deber ser tomada una caucin bancaria deber ser
suficiente, de manera de asegurar la Seriedad de la Oferta y el Cumplimiento del
Contrato definitivo, permitiendo hacer efectiva eventuales multas y sanciones, pero
sin desincentivar la participacin al llamado de licitacin pblica.

8.4 Exigibilidad de las Cauciones Bancarias
El numeral 6. del Artculo 22 del Reglamento que regula a la Ley de Compras,
haciendo referencia a las garantas que aseguran la SERIEDAD DE LA OFERTA y de
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO establece en su ltimo prrafo en forma literal:

ESTE REQUISITO SER OBLIGATORIO PARA LAS CONTRATACIONES QUE SUPEREN LAS
1.000 UTM

POLTICA SUPERINTENDENCIA DE SALUD PARA PRESENTACIN DE CAUCIONES BANCARAS
Las cauciones a ser enteradas por los proponentes de un proceso de licitacin
para garantizar la SERIEDAD DE LA OFERTA podrn ser indistintamente Vale
Vista, Boleta Bancaria o Poliza de Seguro mientras que la garanta por FIEL
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO solo podr ser caucionada a travs de la
presentacin de Vale Vista o Boleta Bancaria.
E Los procesos de licitacin cuyo monto de contratacin sea inferior a 1.000
UTM, es decir procesos de licitacin del tipo L1 y LE, podrn no requerir
a sus oferentes la presentacin de cauciones por SERIEDAD DE LA OFERTA.
Ello siempre y cuando tal situacin haya sido ponderada por la
Superintendencia y se establezca, segn riesgo involucrado, no ser
necesaria la presentacin de caucin banacaria, situacin que deber
sealarse expresamente en las bases administrativas.



110
E Podrn ser eximidos de la presentacin de caucin por FIEL CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO todos los procesos de compra del tipo L1 y LE que en sus
bases de licitacin establezcan la disolucin del vnculo comercial entre las
partes interesadas por medio de la emisin de un estado de pago nico
cuya presentacin est supeditada a la entrega total de los bienes y/o
servicios contratados y a la plena conformidad por parte de la Unidad
Tcnica. Lo anterior ser evaluado por la Superintendencia en cada
licitacin en particular, teniendo en cuenta para ello el riesgo involucrado.
E Los procesos de licitacin del tipo L1 y LE que para la ejecucin de un
contrato exijan entregas parcializadas y/o diferidas en el tiempo de los
bienes y/o servicios contratados, debern exigir que el adjudicatario del
proceso de compra presente caucin por FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
E Cuando ella sea exigida, el monto en pesos chilenos de la caucin por
SERIEDAD DE LA OFERTA ser determinado por la Unidad de Adquisiciones
en conjunto con la Unidad Tcnica.
E Cuando ella sea exigida, el monto en pesos chilenos de la caucin por FIEL
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ser equivalente al 10% del valor contratado,
pudiendo variar este valor entre 5% y 30% segn las necesidades de la
Superintendencia. El valor definitivo de la caucin ser informado
apropiadamente en las Bases de Licitacin.
E Cuando ella sea exigida, el monto en pesos chilenos de la caucin por
CONCEPTO DE ANTICIPO deber ser igual al valor del anticipo pagado,
ostentando una fecha de caducidad igual a la fecha ofertada como trmino
de las obras ms 90 (noventa) das corridos, computados a contar de tal
data.
E Cuando ella sea exigida, el monto en pesos chilenos de la caucin por
CORRECTA EJ ECUCIN Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA ser
equivalente al 5% del valor total contratado, debiendo tener una duracin
igual a 365 (trescientos sesenta y cinco das corridos), computados stos a
contar de la fecha de recepcin definitiva de las obras. Sin perjuicio de lo
anterior, el valor de la caucin bancaria, segn sea el caso y de acuerdo a
las necesidades de la Superintendencia, podr variar entre 5% y 30%,
debiendo ello ser informado apropiadamente en las Bases de Licitacin.

8.5 Garanta por Seriedad de la Oferta
Cuando la Superintendencia solicite, para un proceso de licitacin, que los
oferentes enteren garanta por SERIEDAD DE LA OFERTA, ello deber quedar
establecido en las bases de licitacin, sealando el monto de la garanta, su plazo
de vigencia y si el instrumento bancario debe ser tomado en pesos chilenos, en
otra moneda o unidades de fomento.

Salvo que se establezca algo distinto en las bases de licitacin, la caucin o
garanta deber ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
oferente y tener carcter de irrevocable.



111
8.6 Garanta por Pago de Anticipo
Si las bases de licitacin as lo explicitan y el adjudicatario de un proceso de
licitacin solicita el pago de anticipo, ste deber ser caucionado con la
presentacin de un instrumento, cuyo monto, duracin, plazo de vigencia y
moneda deber ser establecido en las bases de licitacin.

La devolucin de la caucin por PAGO DE ANTICIPO podr ser solicitada por escrito
toda vez que la sumatoria de los montos retenidos en los estados de pago por
concepto de restitucin de ese anticipo, sea mayor que el monto de la boleta que
se solicite a retiro.
Salvo que se establezca algo distinto en las bases de licitacin, la caucin o
garanta por PAGO DE ANTICIPO deber ser pagadera a la vista, tomada por uno o
varios integrantes del oferente y tener carcter de irrevocable.

8.7 Aumento de Garanta por Fiel Cumplimiento de Contrato
Cuando el precio de una oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del
precio del oferente que le sigue y se verifique que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econmicamente, la Superintendencia podr, a travs de una
Resolucin Exenta, adjudicar esa oferta, solicitndole al oferente una ampliacin
de la garanta por FIEL Cumplimiento de Contrato hasta por la diferencia del
precio con la oferta que le sigue.

8.8 Canje de Garanta por Fiel Cumplimiento de Contrato
La garanta por FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO que originalmente fue enterada
por el adjudicatario de una propuesta pblica, durante la ejecucin del contrato,
podr ser reemplazada mensualmente por otra Boleta Bancaria ascendente al
10% del monto total pendiente de pago. Ello en los trminos y condiciones
definidos en las Bases de Licitacin y slo en aquellos casos en que se trate de un
contrato de ejecucin sucesiva.

8.9 Garanta por Correcta Ejecucin y Buen Comportamiento de la Obra
Cuando la Superintendencia solicite, para un proceso de licitacin, que los
oferentes enteren garanta por CORRECTA EJ ECUCIN Y BUEN COMPORTAMIENTO DE
LA OBRA, ello deber quedar establecido en las bases de licitacin, sealando el
monto de la garanta, su plazo de vigencia y si el instrumento bancario debe ser
tomado en pesos chilenos, en otra moneda o unidades de fomento.

La entrega de la caucin por CORRECTA EJ ECUCIN Y BUEN COMPORTAMIENTO DE
LA OBRA deber ser llevada a efecto, como canje de la caucin FIEL
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, al momento en que las obras hayan sido
recepcionadas sin observaciones.

Salvo que se establezca algo distinto en las bases de licitacin, la caucin o
garanta deber ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
oferente y tener carcter de irrevocable.



112
8.10 Devolucin de Garantas a Oferentes por Seriedad de la Oferta
La Superintendencia deber establecer en las Bases de Licitacin la forma y
oportunidad en que las garantas enteradas sern restituidas a sus respectivos
tomadores.

8.11 Procedimiento para el Tratamiento, Custodia, Mantencin, Devolucin y
Cobro de Cauciones Bancarias
Las cauciones bancarias a ser enteradas, segn exigencia de un proceso de
licitacin, sern tratadas por la Superintendencia de Salud segn la representacin
expuesta en el Cuadro N 14.

CUADRO N 14
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE CAUCIONES BANCARIAS
GARANTA SERIEDAD DE OFERTA
GARANTA FIEL CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO
El oferente de un proceso de licitacin
deber hacer ingreso de la garanta por
seriedad de su oferta antes del
vencimiento de la hora y fecha fijadas
para ello en las bases de licitacin. El
lugar fsico para el ingreso de la caucin
ser en la Oficina de Partes de la
Superintendencia de Salud ubicada en el
local 12 del Edificio Santiago Downtown II
en Avda. Libertador Bernardo OHiggins
1449.

La garanta por Seriedad de la oferta
deber ser entregada, en la Oficina de
Partes, en sobre sellado, indicando en el
anverso Garanta por Seriedad de la
Oferta Licitacin ID 601-XX-LX10 y su
nombre.
El Adjudicatario del proceso de licitacin,
a la fecha de firma de contrato, ingresa en
dependencias de la Unidad de Contratos
de la Superintendencia, la garanta por fiel
cumplimiento de contrato.
Oficina de Partes registra en el sistema el
ingreso de la Garanta por Seriedad de la
Oferta y en forma inmediata la despacha a
Tesorera para su custodia.
Una vez cumplida la hora y fecha de
cierre para la presentacin de ofertas en y
previo a la apertura del proceso de
licitacin en el Portal, la Unidad de
Adquisiciones recupera desde Tesorera
todas las garantas presentadas para
caucionar la Seriedad de Oferta del
proceso de licitacin para verificar quienes
son los oferentes que han dado
cumplimiento a esa exigencia y cuyas
ofertas resultan evaluables, verificando
La Unidad de Contratos recepciona y
revisa que la caucin cumpla con las
exigencias establecidas en las bases de
licitacin, las que dicen relacin con: tipo
de documento bancario, glosa, monto y
fecha de vencimiento.

113
adems que los instrumentos cumplan
con el tipo de documento bancario
exigido, la glosa, el monto y la fecha de
vencimiento.
Si la garanta cumple entonces la oferta
del proponente resulta ser evaluable.






Si la garanta no cumple, la oferta del
proponente ser rechazada, informando
de ello a Tesorera para que proceda a su
devolucin al interesado. Paralelamente
ello debe ser informado al interesado para
que concurra al retiro del instrumento
bancario.
Si la garanta cumple, la Unidad de
Contratos informa a Tesorera el ingreso
de la garanta e instruye paralelamente la
devolucin de la garanta por Seriedad de
la Oferta, informando de ello al
adjudicatario del proceso de licitacin para
que proceda a su retiro.

Si la garanta no cumple, la Unidad de
Contratos regresa el documento bancario
al oferente y solicita su reingreso en un
plazo no superior a 5 (cinco) das hbiles
computados a contar de la fecha en que
se produjo el equvoco.

Si el contratista no cumple con el
reingreso de la caucin en la fecha
instruida por la Unidad de Contratos, ello
resulta ser causal suficiente para
deshacer la adjudicacin en su favor y
proceder a la readjudicacin del proceso.
En ese caso la Unidad de Contratos
informa la situacin a la Unidad de
Adquisiciones y paralelamente elabora
una Resolucin Exenta, por la cual se
deje sin efecto la adjudicacin previa y se
instruya a la readjudicacin del proceso
de compra en favor del segundo oferente
mejor evaluado, segn lo dispuesto en las
bases de licitacin.

Dado el incumplimiento del contratista, la
Unidad de Contratos elabora Resolucin
Exenta por la cual la autoridad mxima
institucional instruye el cobro de la
Garanta por Seriedad de la Oferta
mantenida en custodia de la Tesorera.
Tesorera recepciona y registra en el sistema contable los instrumentos de caucin
remitidos para su resguardo. Tesorera custodia y mantiene garantas, emitiendo
informe mensual por el cual se comunica el nmero de boletas en custodia, nmero del
documento bancario, Institucin bancaria emisora, monto, fecha de vencimiento,
nombre del tomador y proceso de licitacin al cual pertenece.





114





En base a informe emitido por Tesorera la Unidad de Contratos controla:

1 Que las Garantas por Seriedad de Oferta sean restituidas a sus tomadores, toda vez
que el proceso de licitacin haya sido adjudicado y habindose cumplido el plazo
estipulado para devolucin en las bases de licitacin.

2 Que las Garantas por Fiel Cumplimiento de Contrato se encuentren vigentes,
contrastando para ello con la Unidad Tcnica que administra la ejecucin del contrato el
plazo real de cumplimiento de ste, y si as fuese el caso, su nueva fecha de trmino,
coordinando y exigiendo el canje de un nuevo instrumento que de cobertura a la
ejecucin del contrato segn las exigencias y especificaciones establecidas en las
bases de licitacin.

3 Que previo ingreso a Tesorera, las garantas ingresadas por reemplazo de las
existentes cumplan a cabalidad con las exigencias y especificaciones establecidas en
las bases de licitacin.

4 Que, al trmino de un contrato la caucin por Fiel Cumplimiento sea reintegrada en
forma oportuna a su tomador, comunicando a Tesorera, en base a informe escrito
emitido por la Unidad Tcnica, los documentos bancarios que pueden ser liberados, a
contar de que fecha y al tomador que debern ser restituidos.

5 Que, segn informe emitido por ella misma y a peticin de la Unidad Tcnica,
Tesorera proceda al cobro de una caucin bancaria por incumplimiento de contrato.
Ello en base al control de contrato ejercido en forma conjunta con la Unidad Tcnica
responsable del cumplimiento contractual y contando adems con la autorizacin de la
J efatura del Departamento de Administracin y Finanzas y Fiscala y la Resolucin
Exenta por la cual la autoridad mxima institucional instruya tal cobro.





Toda vez que as se lo instruya la Unidad de Contratos, Tesorera proceder a:

1 Restituir, oportunamente, a sus tomadores las Boletas de Garanta por Seriedad de
Oferta.

2 Efectuar en forma oportuna el canje de las garantas por Fiel Cumplimiento de
Contrato.

3 Restituir, oportunamente, a sus tomadores las Boletas de Garanta por Fiel
Cumplimiento de Contrato.

4 Cobrar, en forma oportuna, las cauciones bancarias que por incumplimiento de oferta
y/o contrato deban ser liquidadas.









115
9. METODOLOGA PARA EVALUACIN DE OFERTAS

9.1 METODOLOGA DE EVALUACIN
Los procesos de compra administrados por la Superintendencia de Salud sern
evaluados en base a una metodologa basada en una escala de notas y el puntaje
que se obtenga de la aplicacin de tal metodologa, segn ponderacin asignada
en la pauta de evaluacin, aportar la correspondiente proporcin para el clculo
del puntaje final de cada oferente. Ello tal cual se muestra en la Frmula N 1.

FRMULA N 1



Donde:
Pje.
Pond. J
= Puntaje Ponderado obtenido por el Oferente j
CE
1
= Criterio de Evaluacin N 1
CE
2
= Criterio de Evaluacin N 2
CE
n
= Criterio de Evaluacin n
Pond = Ponderacin asignada al criterio de evaluacin

9.2 ESCALA DE EVALUACIN
Cada criterio de evaluacin, conforme a la ponderacin informada para l, ser
calificado haciendo uso de una escala de notas que flucta entre 0 (cero) y 10
(diez) puntos, siendo 10 (diez) el puntaje ms alto y 0 (cero) el menor. Ello segn
se muestra en el Grfico N 1.

GRFICO N 1




















PJE.
POND. J
= (CE
1
POND) +( CE
2
POND) + + (CE
N
POND)
0 PEOR EVALUADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MEJOR EVALUADO 10

116
9.3 CONSIDERACIONES GENERALES DE ADJUDICACIN
Dependiendo del tipo o proceso de compra que se trate, la Superintendencia,
siempre y cuando lo anuncie en las bases de licitacin, podr hacer uso de las
siguientes condicionantes que afectarn la adjudicacin del proceso de compra.

A) Un proceso de licitacin solo podr ser adjudicado a aquellos proveedores
cuyas ofertas, habiendo sido sometidas al proceso de evaluacin declarado en
las bases de licitacin, hayan obtenido un puntaje final igual o superior a 5
Puntos en la evaluacin del Criterio Tcnico.
B) Con el objeto de evitar distorsiones en el proceso de evaluacin se establece
como regla la que sigue:
En aquellos casos en que los precios ofertados para algn tipo de
bien/servicio, sea inferior en ms de un 40% del precio promedio ofertado por
los dems oferentes en ese tipo de bien/servicio, se podr solicitar al oferente,
por foro inverso, indicar si mantiene o retira la oferta para ese tipo de
bien/servicio. En caso que el proponente decida mantener el precio ofertado,
al momento de resultar adjudicado se le solicitar presentar una boleta de
garanta adicional, equivalente a un 100% de la diferencia de precio calculada
respecto del valor promedio de las otras ofertas presentadas al proceso de
compra.
C) Los oferentes declarados fuera de bases no sern sujetos de evaluacin.

























117
10. CRITERIOS DE EVALUACIN
En el Anexo N 9 se presenta un maletn de herramientas que las Unidades
Tcnicas de la Superintendencia utilizarn para la seleccin de los criterios de
evaluacin que sean competentes al proceso de compra que ellas requieran. El
documento contiene las frmulas de clculo y las tablas de asignacin de puntaje
para cada uno de los siguientes criterios de evaluacin:

E PRECIO
E COMPONENTES DEL PRECIO
E CALIDAD TCNICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
E CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD TCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO OFERTADO
E SERVICIOS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIOS
E ASISTENCIA TCNICA Y/O SOPORTE POST-VENTA
E APLICACIONES POST-VENTA
E EQUIPO DE PROFESIONALES Y/O TCNICOS OFERTADO
E EQUIPOS OFERTADOS (TECNOLOGA INFORMTICA, AUDIOVISUALES, ETC.).
E MATERIAL DE APOYO
E APOYO LOGSTICO
E PLAN, PROGRAMA Y/O METODOLOGA DE TRABAJ O
E COBERTURA
E EVALUACIN DE MUESTRAS, MAQUETAS, PRESENTACIONES DIGITALES U OTROS
E COMPOSICIN DE MUESTRAS: MATERIALIDAD
E PLANTEAMIENTO ERGONMICO
E CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA
E EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES
E EXPERIENCIA EN EL MERCADO
E PRESENCIA EN EL MERCADO
E MONTOS FACTURADOS EN LOS LTIMOS 5 AOS
E CARTERA DE CLIENTES
E PROYECTOS EJ ECUTADOS
E EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL EN LA(S) MATERIA(S) OBJ ETO DE
CONTRATACIN
E EXPERIENCIA TCNICA DEL J EFE DEL EQUIPO DE PROFESIONALES EN LA(S)
MATERIA(S) OBJ ETO DE CONTRATACIN
E EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS PRESTADOS O PRODUCTOS
PROVISTOS A INSTITUCIONES
E PLAZO DE EJ ECUCIN O ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
E COMPONENTES DE LA CARTA GANTT
E DISEO
E CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES
E POLTICAS IMPLEMENTADAS EN RESGUARDO DEL MEDIO AMBIENTE
E USO DE MATERIALES E INSUMOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
E USO DE MATERIALES E INSUMOS RECICLADOS
E TRASLADO Y DISPOSICIN DE DESECHOS
E CONSIDERACIONES DE EFICIENCIA ENERGTICA
E COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR

118
E CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIONES
E MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL
E EQUIDAD DE GNERO EN PLANILLA DE PROFESIONALES Y TCNICOS
E PARIDAD DE REMUNERACIONES ENTRE PROFESIONALES DE AMBOS SEXOS
E USO DE LENGUAJ E NEUTRO O NO DISCRIMINATIVO
E INCLUSIN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
E INCLUSIN DE PERSONAS J VENES
E PRESENTACIONES
E ANLISIS FINANCIERO
E CRITERIOS DE DESEMPATE





































119
11. GESTIN DE CONTRATOS

11.1 QU ES UN CONTRATO
Es un acuerdo de voluntades por el cual una parte se obliga a dar una cosa y la
otra a pagarle en dinero, generndose derechos y obligaciones para ambas
partes.

Un contrato, entonces y en trminos generales, es un acuerdo de voluntades que
puede ser celebrado de muchas formas, pudiendo variar tal forma desde una
simple ORDEN DE COMPRA hasta un CONTRATO ESCRITURADO COMPLEJO o muy
extenso, situacin que depender de la complejidad que presente la compra que
se administra (compras simples y/o estndares - compras complejas).

TIPO DE
COMPRA TIPO DE CONTRATO
SIMPLE
Orden de Compra

Contrato escriturado simple o breve

Contrato escriturado extenso o complejo
COMPLEJ A

11.2 QU ES UN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES
Contrato que tiene por objeto la compra o arrendamiento, incluso con opcin de
compra, de productos o bienes muebles. Un contrato ser considerado igualmente
de suministro si el valor del servicio que pudiere contener es inferior al cincuenta
por ciento del valor total o estimado del contrato.

El contrato de suministro permite a comprador y vendedor establecer una relacin
comercial acotada en el tiempo para el abastecimiento/provisionamiento de un
bien y/o servicio por la simple emisin de rdenes de compra sucesivas cada vez
que se requiera reabastecimiento.

11.3 COMPRAS SIMPLES Y/O ESTNDARES
Son aquellas compras de bienes y servicios que la Superintendencia realiza en
forma habitual, es decir compras de bienes y servicios que no revisten mayor
complejidad en las que la Institucin incurre frecuentemente.

Una compra del tipo simple y/o estndar generalmente tendr lugar a travs del
Catlogo Electrnico de ChileExpress, por lo que la nica expresin escrita de
este proceso ser la orden de compra que se enva al proveedor adjudicado.

Cuando las compras estndar se realizan por medio del mecanismo de Trato o
Contratacin Directa, stas pueden culminar ya sea con un contrato escrito o bien
con la emisin de una simple orden de compra. En ambos casos se deben

120
entender como parte del acuerdo los trminos de referencia que han regulado al
proceso de compra.

11.4 COMPRAS COMPLEJAS
En este tipo de compra, la escrituracin de los acuerdos y voluntades suele ser
indispensable. Adems mientras ms compleja sea la compra, ello probablemente
obligar a que el contrato tambin sea ms complejo o extenso.

CRITERIOS PARA CALIFICAR UNA COMPRA COMO COMPLEJ A
Los criterios que a continuacin se presentan no son mutuamente excluyentes.
E Importancia estratgica de la compra para la Superintendencia,
E Compra de ejecucin diferida en el tiempo, en la que el proveedor debe
cumplir paulatinamente sus obligaciones (ej.: informes mensuales) para dar
cumplimiento integro a la totalidad del contrato.
E Compra de montos altos, adjudicada a uno o ms proveedores.

Ante el tipo de contrataciones antes sealada, resulta recomendable recurrir a la
escrituracin del acuerdo de voluntades, pues ello permitir a la Superintendencia
contar con una herramienta clara y precisa para la gestin de la relacin
contractual con el adjudicatario. Contar con un buen contrato permitir a la
Superintendencia reaccionar a tiempo y de la forma adecuada ante las situaciones
que puedan ocurrir en el curso del cumplimiento de las prestaciones a que el
contrato obliga a las partes.

SI SE UTILIZA EL MECANISMO DE LICITACIN, LOS ANTECEDENTES QUE PERMITIRN
ELABORAR EL CONTRATO ESTARN INTEGRADOS AL MENOS POR LAS BASES DE
LICITACIN, LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LAS ACLARACIONES Y LA OFERTA DEL
PROPONENTE ADJ UDICADO.

Por regla general, una compra del tipo compleja, se gestionar mediante la
administracin de un proceso de licitacin; sin embargo tambin es posible que en
forma excepcional tenga lugar mediante Trato o Contratacin Directa. En ambos
casos se deber contar con un contrato escrito que deber ser suscrito por las
partes interesadas, debiendo recurrir a su texto y anexos cada vez que deben ser
adoptadas decisiones relacionadas con l mismo.












121
11.5 GESTIN DE CONTRATOS
La gestin de contratos se relaciona con una buena definicin de las reglas del
juego entre la Superintendencia y los proveedores, minimizando as los riesgos
del proceso y manejando eficaz y eficientemente su cumplimiento.

La gestin de contratos de la Superintendencia de Salud deber ser administrada
en forma codependiente por la Unidad Tcnica y la Unidad de Contratos.

Una buena gestin de los contratos permitir mejorar:

1) La TRANSPARENCIA de las compras, pues dispondr con reglas del juego
clara tanto para comprador como para proveedores.
2) La EFICIENCIA, debido a que se disminuyen los costos de las compras al
buscar continuamente condiciones ms ventajosas en los contratos vigentes,
as como tambin reducir los tiempos destinados a los procesos de compras al
contar con una gestin coordinada con los proveedores.
3) La EFICACIA, pues impacta positivamente el logro de los objetivos
estratgicos y el buen funcionamiento diario de la Institucin, al contar con los
requerimientos en la fecha y condiciones que han sido solicitados.

11.6 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE CONTRATOS
La gestin de contratos debe ser una tarea permanente y no debe responder solo
a eventos aislados. Ello permitir mejorar en forma continua los procesos de
compra.

La gestin de contratos comprende las siguientes actividades:
E Elaboracin del contrato,
E Definicin de roles y responsabilidades claras,
E Gestin de la Relacin con el proveedor,
E Gestin de la entrega del bien o servicio,
E Gestin del pago,
E Gestin de modificacin o trmino anticipado de contrato,
E Gestin de los servicios post entrega,
E Registro y evaluacin del contrato.

11.6.1 ELABORACIN DEL CONTRATO
La elaboracin de los contratos estar a cargo de Fiscala; quien ser responsable
de plasmar en ese documento las reglas del juego tanto para comprador como
proveedor, utilizando para ello las Bases de Licitacin, las consultas y respuestas,
las aclaraciones y la oferta del adjudicatario de la propuesta. Los contratos que
celebre la Superintendencia, a lo menos, debern incluir: individualizacin del
comprador y proveedor, una buena definicin de los requerimientos, las fechas de
entrega, forma de pago y monto.



122
Un buen contrato adems debe permitir minimizar los riesgos del proceso de
compra, considerando las eventuales fuentes de problemas y cmo stos se
solucionan o castigan. Para ello el contrato deber contar con clusulas que
determinen la posibilidad de modificarlo o extenderlo bajo ciertas circunstancias,
como tambin otras que permitan terminarlo anticipadamente por incumplimiento,
o bien en estos casos cobrar garantas, multas, etc.

En sntesis, un buen contrato es el que anticipa y contempla todas las variables
para evitar poner en riesgo la prestacin del bien o servicio por parte del
proveedor.

La Unidad de Contratos ser responsable, una vez elaborado el contrato por
Fiscala, de implementar un chequeo detallado de cada una de las clausulas de
contrato, verificando as que stas se ajusten rigurosamente a los documentos que
le han servido como parmetros para su elaboracin (bases de licitacin, las
consultas y respuestas, las aclaraciones y la oferta del adjudicatario de la
propuesta).

11.6.2 DEFINICIN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES CLARAS
En toda compra debe haber un responsable para que el contrato llegue a buen
trmino para ambas partes. En el Cuadro N 15, dependiendo del tipo de compra y
de la presencia o no de Unidad Tcnica se establecen los responsables de la
gestin de contratos segn sea el caso.

CUADRO N 15
RESPONSABLES DE LA GESTIN Y EJECUCIN DE CONTRATOS
TIPO DE COMPRA
DOCUMENTO
CONTRACTUAL
UNIDAD
TCNICA
RESPONSABLE
SIMPLE O
ESTNDAR
Bien
Orden de Compra Encargado Bodega
Contrato Unidad Tcnica +Unidad de Contratos
Servicio
Orden de Compra Unidad de Contratos
Contrato Unidad Tcnica +Unidad de Contratos
COMPLEJA Contrato Unidad Tcnica +Unidad de Contratos
: LA COMPRA NO FUE SOLICITADA POR UNA UNIDAD TCNICA, POR TANTO NO EXISTE UNA UNIDAD
TCNICA QUE EJ ECUTE LA PROVISIN DEL BIEN Y/O SERVICIO.
: LA COMPRA FUE SOLICITADA POR UNA UNIDAD TCNICA, POR TANTO SI EXISTE UNA UNIDAD TCNICA
QUE EJ ECUTE LA PROVISIN DEL BIEN Y/O SERVICIO.









123
Contar con responsables bien definidos en la gestin de contratos permitir
obtener ventajas tales como:

E Promocin de una buena relacin con los proveedores para que la compra
llegue a buen trmino,
E Registro y uso de informacin generada por cada compra para planificar las
nuevas adquisiciones,
E Evaluacin de contratos,
E En base a informacin de registros de evaluaciones, tomar mejores decisiones
para la seleccin de proveedores.

11.6.3 GESTIN DE LA RELACIN CON EL PROVEEDOR
Mientras ms compleja sea la compra, mayor importancia reviste manejar una
buena relacin con el proveedor. Ello significa mantener una relacin abierta y
constructiva, por la cual se busque resolver eventuales tensiones y controversias
tempranamente, especialmente en aquellos proyectos de larga duracin

11.6.4 GESTIN DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO
Una vez ejecutada la compra, el bien o servicio deber ser provisto de la manera
en que fue acordada en el contrato. Una adecuada gestin de la entrega significa
asegurar que el producto o servicio sea entregado en la cantidad y calidad
acordada y en la fecha (y hora) pactada.

Cuando las entregas de un bien o servicio definen una relacin discreta de
suministros en el tiempo o una relacin continua de suministros o servicios que
se extiende en el tiempo, la gestin de la entrega se vuelve ms compleja, y en
algunos casos, difusa.

EJEMPLO DE RELACIN DISCRETA
La contratacin de un estudio que obliga la entrega de productos intermedios
diferidos en un periodo de tiempo acotado y que adems exige la entrega de un
producto final.

Es relevante para el caso antes sealado mantener controles continuos que
retroalimenten al contratista, en forma oportuna, en relacin a las diferencias entre
lo esperado y lo recibido, permitiendo as la implementacin de acciones
correctivas que direccionen la ejecucin de un proyecto hacia los objetivos
esperados y el plazo previsto.

EJEMPLO DE RELACIN CONTINUA
La contratacin de un servicio de aseo exige implementar mecanismos que
permitan revisar en forma peridica que el servicio se ejecuta correctamente.






124
11.6.5 GESTIN DEL PAGO
En el contrato suscrito entre las partes, el Mandante se obliga a pagar la provisin
de los bienes y/o la prestacin de servicios de una determinada forma y en un
plazo determinado en una o ms sumas de dinero (precio) contra la entrega de
uno o varios bienes, productos o servicios.

Aunque evidentemente el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas
resulta muy importante para los proveedores, tambin es muy importante para la
Superintendencia, pues en la medida que sta cumpla con sus obligaciones y
compromisos estar en mejores condiciones para exigir a la contraparte y se le
reconocer por ser una buena compradora, lo que traer aparejado un mayor
nmero de proveedores que quieran trabajar con la Institucin.

11.6.6 GESTIN DE MODIFICACIN O TRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Es posible que en el curso de una relacin contractual entre la Superintendencia y
un contratista ocurran hechos que, de alguna manera, alteren las circunstancias
en que se contrat originalmente. Ello deber ser advertido tanto en las bases de
la licitacin como en la creacin de los contratos, debiendo stos considerar la
posibilidad de que tales circunstancias se presenten, asegurando as su
flexibilidad para adaptarse a las nuevas necesidades.

La gestin de cada contrato, a travs de los distintos aspectos que deben ser
considerados (entrega de los productos, relacin con el proveedor, pago,
documentacin) permite identificar cuando:

E Su ejecucin no est cumpliendo los trminos previstos.
E Cuando cumple los trminos previstos, pero stos no se ajustan a la
necesidad que llev a contratar.

En estos casos se deber proceder a un anlisis para determinar si procede:

E Introducir cambios que ajusten al contrato a las posibilidades efectivas de
cumplimiento.
E Introducir cambios en los requerimientos para satisfacer las necesidades
pblicas que motivaron la adquisicin.
E Si corresponde, ponerle trmino anticipado.

El control peridico de las actividades y plazos en la Carta Gantt o cronograma del
proceso de compra, ayuda a gestionar eficaz y eficientemente la relacin con el
proveedor, la entrega del bien, producto o servicio, su pago y los cambios que
requieran ser incorporados en la documentacin del contrato.

Tanto la modificacin como la terminacin anticipada del contrato deben
aprobarse mediante resolucin fundada. Tal resolucin debe ser publicada en el
Portal de MercadoPblico dentro de las 24 horas siguientes a su dictacin.



125
11.6.7 GESTIN DE LOS SERVICIOS POST ENTREGA
En algunos casos, cuando subsisten obligaciones para el proveedor, la gestin de
los contratos no finaliza con la entrega puntual del bien, producto o servicio y el
pago del mismo; sino que podra extenderse ms all de ese plazo por ejemplo
con la gestin de garantas o servicio de post venta en caso de fallas.

De presentarse problemas post venta, la Unidad de Contratos deber recurrir al
contrato para analizar las condiciones establecidas y ver si procede exigir el
cumplimiento de garantas u otro tipo de servicios. Si ese no fuese el caso, de
todos modos, la Unidad de Contratos deber tratar de solucionar el problema con
el proveedor, hacindole ver la conveniencia de mantener una buena relacin para
realizar otros trabajos a futuro y evaluando cmo el proveedor responde frente a
tales requerimientos.

11.6.8 REGISTRO Y EVALUACIN DEL CONTRATO
Es importante contar con un registro de contratos, que en el transcurso de su
ejecucin, permita ubicar sus antecedentes y boletas de garanta en forma
expedita, de tal forma que la informacin se encuentre disponible a los interesados
para su lectura y modificacin.

En el transcurso y trmino del contrato deber ser registrada informacin que sirva
de material de consulta y para la toma de decisiones del proceso presupuestario,
de planificacin de compras y de adjudicacin de nuevas compras. En el Captulo
Procedimiento para Evaluacin de Proveedores se presenta en forma detallada
los criterios y forma de evaluacin que la Unidad de Contratos deber
implementar.

11.7 GESTIN DE CONTRATOS VIGENTES
Dada su relevancia, la gestin de contratos vigentes merecer especial atencin
por parte de la Unidad de Contratos, quien deber implementar un proceso de
revisin continuo cuya finalidad ser el chequeo de contratos vigentes y su
evaluacin, considerando la posibilidad de prrroga cuando ellos lo permitan o
bien la implementacin de un nuevo proceso de licitacin por medio del cual se
busquen condiciones ms ventajosas.

Para ello se deber recopilar y estudiar los contratos vigentes de la Institucin,
situacin que implica adoptar un sistema de Registro Dinmico que permita
constantemente hacer la revisin en forma peridica, planificada y oportuna.










126
Para cada contrato se debe determinar:

1 Si la Institucin se encuentra satisfecha con los bienes, productos y/o servicios
provistos por el contratista. Para ello podrn ser consultadas las Unidades
Tcnicas.
2 Revisar si las condiciones actuales resultan o no convenientes, considerando
los siguientes criterios:






A mayor antiguedad ms revisin
El contrato podra ser candidato a re-licitacin.





Si se trata de un bien o servicio poco especfico o no
diseado especialmente acorde a las necesidades de
la Institucin, ms posibilidades de encontrar mejores
condiciones en el mercado.





Si conviene por pagos comprometidos o
compensaciones por trminos anticipados.

Para aquellos contratos que ofrezcan clusula de renovacin automtica o de
trmino anticipado se deber indagar en el mercado si hay otros proveedores,
considerando para esta evaluacin distintos factores y no solo el precio.

Si el mercado revela mejores condiciones de contratacin que el actual contrato,
se deber gestionar un proceso formal a travs de www.mercadopublico.cl. En
caso contrario cuando se cuente con mejores condiciones en el contrato vigente y
se opte por su renovacin haciendo uso de la clusula pertinente, se deber
contar con documentacin que avale tal decisin.

11.8 Diagrama de Flujo Gestin de un Contrato
La forma de gestionar un contrato se representa en el DIAGRAMA DE FLUJO N 7.











ESPECIFICIDAD
ANTIGUEDAD
CLUSULA SALIDA

127
DIAGRAMA DE FLUJO N 7
PROCESO PARA LA GESTIN DE UN CONTRATO













































128
12. PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES

12.1 RESPONSABLES DEL PROCESO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES
El proceso de evaluacin de proveedores ser responsabilidad de:

A) UNIDAD TCNICA
El Departamento, Subdepartamento o Unidad que haya solicitado el proceso de
compra, ser responsable de evaluar, en forma parcial y peridicamente (cada vez
que el contratista emita estados de pago), la gestin global de proveedor. Ello en
base a los criterios y subcriterios establecidos en el presente documento.

B) UNIDAD DE CONTRATOS
Ser responsable de recopilar, revisar, sancionar, solicitar modificaciones y
enmiendas a las evaluaciones parciales emitidas por la Unidad Tcnica. Ello con
el objeto de sumar las evaluaciones parciales y en base a ellas emitir la
Evaluacin Final de un proveedor que le permitir incorporarse al ranking del
registro de proveedores de la Superintendencia de Salud.

12.2 MODALIDAD DE EVALUACIN
La evaluacin de un proveedor se sustentar sobre la existencia de un contrato o
bien de la emisin de una orden de compra. La Superintendencia proceder,
entonces, a la evaluacin de sus proveedores como sigue:

12.2.1 EVALUACIONES PARCIALES
El proceso de evaluacin parcial a ser practicado a los proveedores encargados
del suministro de bienes y servicios de la Superintendencia, se gatillar con la
presentacin de cada uno de los estados de pago que el proveedor, de acuerdo a
la programacin financiera instruida por las bases de licitacin, haga entrega para
que la Unidad Tcnica gestione su pago.

Con el giro de cada estado de pago emitido por el Proveedor, la Unidad Tcnica
ser responsable de dar inicio al proceso de evaluacin parcial que deber
practicar a cada uno de los proveedores con los cuales interacte durante la
ejecucin del proceso presupuestario.

Las evaluaciones parciales, a las cuales se ver sujeto un proveedor, sern
llevadas a efecto, uniforme e igualitariamente a todos los proveedores de la
Superintendencia en base al uso del formato EVALUACIN PARCIAL DE
PROVEEDORES disponible en los ANEXOS N 15 Y 16.

Los estados de pago a ser cursados por un proveedor, slo podrn ser remitidos a
la Unidad de Contratos, una vez que ellos sean acompaados del proceso de
evaluacin parcial que le ha sido practicado al proveedor en cuestin y cuando
stos tengan adjunto el formato de evaluacin suscrito por los responsables de su
elaboracin.



129
12.2.2 EVALUACIN FINAL
Una vez que el proveedor gire el ltimo estado de pago convenido entre las partes
interesadas, la Unidad Tcnica ser responsable de informar de esto a la Unidad
de Contratos, quien en base a las evaluaciones parciales emitidas durante la
ejecucin del contrato, deber proceder a la evaluacin final del proveedor,
calculando para ello el promedio ponderado de los criterios y subcriterios objeto de
evaluacin.

En los ANEXOS N 17 Y 18 se presenta el formato para la Evaluacin Final de
Proveedores.

La nota final obtenida por un proveedor le permitir a ste ser clasificado en el
ranking del Registro de Proveedores. Registro en base al cual la Superintendencia
de Salud, en futuros procesos de compra, podr adoptar decisiones que afecten la
contratacin o no de ciertos proveedores.

12.2.3 EVALUACIN NICA
Cuando se trate de la contratacin o compra de un bien o servicio que no genere
una relacin contractual, la Unidad Tcnica ser responsable de evaluar el
comportamiento y gestin del proveedor al momento que ste gire el estado de
pago nico por el pago de sus servicios. La Unidad de Contratos ser responsable
de verificar que ello se cumpla oportuna y correctamente.

12.3 METODOLOGA DE EVALUACIN DE PROVEEDORES
El Proceso de Evaluacin de Proveedores ser llevado a efecto haciendo uso de
una escala de notas distribuida entre 1 (uno) y 7 (siete) en donde la evaluacin
efectiva slo podr ser practicada con notas enteras y no con fracciones.

Cada criterio de evaluacin ser calificado haciendo uso de una escala de notas
que flucta entre 1 (uno) y 7 (siete), siendo 7 (siete) la nota ms alta y 1 (uno) la
menor. Ello segn se muestra en el Grfico N 2.

GRFICO N 2














1 Peor evaluado
2
3
4
5
6
Mejor evaluado 7

130
12.4 REGISTRO DE PROVEEDORES
La Unidad de Contratos ser responsable de mantener actualizado el registro de
evaluaciones parciales y finales de los proveedores que contraten con la
Superintendencia. Lo anterior, con el objeto de conformar un Ranking de
Proveedores de la Institucin, en base al cual sta, en futuros procesos de
compra, pueda decidir en base a las calificaciones y el lugar del ranking que ocupe
un proveedor, si contrata o no el bien o servicio que ste oferte.

El Ranking de Proveedores ser conformado de acuerdo al grado de satisfaccin
obtenido por la Superintendencia de Salud respecto de la relacin comercial
mantenida con un determinado proveedor. Para ello segn rangos de notas
posteriormente sealados se aplicar la siguiente conceptualizacin:

ESCALA DE CALIFICACIN
RANGO DE NOTA CONCEPTO
1-3 = No satisface los intereses de la Superintendencia.
4 = Satisface con dificultad los intereses de la Superintendencia.
5-6 = Satisface en buena forma los intereses de la Superintendencia.
7 = Satisface en forma ptima los intereses de la Superintendencia.

La Unidad de Contratos ser responsable, una vez finiquitada la relacin comercial
con el proveedor, de informar a ste en forma oficial la evaluacin final obtenida.
Ello con el objeto de transparentar el proceso de evaluacin y permitirle al
proveedor conocer sus calificaciones, otorgndole a ste el derecho de apelacin.

12.5 CRITERIOS DE EVALUACIN Y PONDERACIONES
Los criterios para la evaluacin de proveedores considerarn la CALIDAD,
CUMPLIMIENTO DE PLAZO, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS y RESPUESTA A PETICIONES DEL
MANDANTE, cuya ponderacin para la calificacin final depender de si se trata de
bienes/servicios a ser suministrados en el tiempo (emisin de orden de compra +
contrato suscrito entre las partes interesadas) o bienes/servicios de entrega
inmediata (solo emisin de orden de compra). En el Cuadro N 16 se presentan
las Criterios de Evaluacin y sus respectivas ponderaciones

CUADRO N 16
CRITERIOS DE EVALUACIN DE PROVEEDORES Y SUS RESPECTIVAS PONDERACIONES
CRITERIO DE EVALUACIN
PONDERACIN
CON CONTRATO SOLO ORDEN DE COMPRA
CALIDAD 50% 50%
OPORTUNIDAD 35% 40%
CUMPLIMIENTO 10% 10%
DESEMPEO 5% -
TOTAL 100% 100%


131
12.6 CRITERIOS DE EVALUACIN SEGN TIPOLOGA DE COMPRA
La evaluacin de proveedores ser llevada a efecto, por la Unidad Tcnica que
haya requerido el proceso de compra, en base a los criterios y subcriterios que se
muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO N 17
CRITERIOS Y SUBCRITERIOS DE EVALUACIN PARA PROCESOS DE COMPRA CON CONTRATO
CRITERIO SUBCRITERIO
C
a
l
i
d
a
d

Cmo calificara la calidad de los productos y/o servicios recibidos
Factores a considerar:
- Terminaciones
- Estndares requeridos por la Superintendencia.
Otros relacionados con la calidad.
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d

Cmo calificara la oportunidad en la entrega de los productos y/o
servicios?
Factor a considerar:
- Plazo de Entrega.
C
u
m
p
l
i
m
i
e
n
t
o

Cmo calificara el cumplimiento del proveedor con el suministro
del bien o servicio segn la forma en que la Superintendencia lo
solicita?
Factor a considerar:
- Programa de trabajo ofertado.
- Actividades Comprometidas.
D
e
s
e
m
p
e

o

Cmo evaluara el desempeo general del proveedor?
Factores a considerar:
- Entrega de documentos
- Firma oportuna del Contrato;
- Satisface las nuevas peticiones de la Superintendencia.
Otros relativos al desempeo.

Dada la amplitud de aspectos que pueden ser evaluados en relacin al
comportamiento de un proveedor respecto de la provisin de un bien o servicio
contratado, los subcriterios sealados en el Cuadro N 17 slo revisten carcter
referencial y constituyen el punto de arranque del proceso de evaluacin. La
Unidad Tcnica ser responsable, previo inicio de la ejecucin del contrato,
informar a la Unidad de Contratos los subcriterios utilizados para medir la gestin
del proveedor, los que a su vez debern ser comunicados oportunamente al
adjudicatario del contrato.







132
12.7 EVALUACIN RAZONADA
La Unidad Tcnica ser responsable de llevar a efecto un Proceso de Evaluacin
Razonado, siendo obligacin de la Unidad de Contratos que ello se cumpla.

El Proceso de Evaluacin Razonado exigir que la Unidad Tcnica, toda vez que
evale un criterio o subcriterio con nota igual o inferior a 5 (cuatro), informe los
fundamentos que sustentan tal calificacin, transparentando con ello el proceso de
evaluacin de proveedores.

LA UNIDAD DE CONTRATOS NUNCA PODR ACEPTAR FICHAS DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES CON CALIFICACIONES IGUALES O INFERIORES A 5 (CINCO), QUE NO SEAN
ACOMPAADAS DE ANOTACIONES U OBSERVACIONES ESCRITAS, POR LAS CUALES SEAN
ARGUMENTADAS LAS RAZONES QUE FUNDAMENTEN QUE UN PROVEEDOR HAYA SIDO
EVALUADO CON TAL CALIFICACIN.

12.8 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN Y APELACIN DE CALIFICACIONES
A ms tardar, al 5 (quinto) da hbil de terminada la relacin comercial entre el
Proveedor y la Superintendencia, la Unidad de Contratos deber comunicar en
forma oficial al Proveedor la calificacin final que ste ha recibido, hacindole
entrega del consolidado con las calificaciones parciales y las razones fundadas
que la Unidad Tcnica ha aludido, en caso que ello haya ocurrido, para calificarlo
con notas iguales o inferiores a cinco.

En un plazo mximo de 15 (quince) das hbiles, computado ste a contar de la
fecha de comunicacin oficial de calificaciones emitida por la Unidad de Contratos,
el proveedor calificado podr presentar a la Superintendencia una apelacin
escrita, por la cual exprese su disconformidad frente a las calificaciones que le
hayan sido asignadas, presentando para ello los argumentos y pruebas que
favorezcan tal apelacin.

Desde la fecha en que haya sido recepcionada la apelacin del proveedor y en un
plazo que no supere los 5 (cinco) das hbiles, la Unidad de Contratos citar a la
Unidad Tcnica y a la jefatura de la Unidad de Adquisiciones o a quien ellos
designasen para tal evento, a una mesa de trabajo para resolver la apelacin
presentada por el proveedor. La mesa de trabajo sesionar para hacer un anlisis
profundo de lo argumentos y pruebas presentadas por el proveedor afectado,
evacuando informe escrito y razonado por el cual se rechace o se acoja la
apelacin. El informe a ser emitido por la mesa de trabajo no podr ser evacuado
en un plazo superior a 10 das hbiles de convocada la primera sesin de la mesa
de trabajo.

Una vez emitido el informe razonado, la Unidad de Contratos, en un plazo que no
supere a 5 das hbiles computados a contar de la fecha de emisin del informe
razonado de la mesa de trabajo, deber hacer entrega en forma oficial al
proveedor del dictamen final adoptado por la comisin que ha estudiado su
apelacin.


133
13. PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE ESTADOS DE PAGO

La relacin comercial que se produzca entre la Superintendencia y el adjudicatario
de un proceso de compra terminar por generar obligaciones financieras entre las
partes interesadas, obligaciones que sern materializadas a travs de la
presentacin de un estado de pago nico, una vez recepcionado el bien y/o
servicio adquirido o bien por medio de estados de pago sucesivos durante el
periodo que dure la relacin contractual entre las partes interesadas.

En consideracin de lo antes sealado, a continuacin, se describe el proceso que
debe ser implementado para gestionar el(los) estado(s) de pago a ser cursado(s)
por el proveedor con quien ha sido cerrado el negocio de una adquisicin.

13.1 PRESENTACIN DE ESTADOS DE PAGO
Los estados de pago deben ser remitidos a la Superintendencia de Salud
inscribiendo en la Factura emitida para cursar el pago una Glosa, en la que se
debe hacer mencin del Proceso de Licitacin al cual corresponde y la Unidad
Tcnica a la cual debe ser remitido ese estado de pago.

13.2 DOCUMENTACIN QUE DEBE ACOMPAAR A UN ESTADO DE PAGO
La presentacin de cada estado de pago a ser cursado por un proveedor deber
contener la siguiente documentacin:

a) Cartula Estado de Pago,
b) Factura incluyendo glosa sealada en 13.1 precedente,
c) Nmina de trabajadores que forma parte del equipo que participa en la
elaboracin del bien o servicio,
d) Certificado de pago de imposiciones de los trabajadores declarados en el
documento anterior,
e) Certificado Direccin del Trabajo que d cuenta que el contratista no mantiene
juicios pendientes o multas por juicios impagas.

LOS DOCUMENTOS SEALADOS EN LOS LITERALES C), D) Y E) DEBERN SER
PRESENTADOS SLO CUANDO CORRESPONDA.

En el ANEXO N 19 se adjunta el formato Cartula Estado de Pago.

13.3 GESTIN DEL ESTADO DE PAGO
El ingreso fsico de un Estado de Pago deber ser llevado a efecto a travs de la
Oficina de Partes de la Superintendencia, cuya direccin fsica es: Avenida
Libertador Bernardo OHiggins 1449, Local 13, Edificio Santiago Downtown II,
Santiago. La oficina de partes se encargar de registrar en forma oficial el ingreso
de la documentacin y la fecha en que ello ocurri.




134
En el Cuadro N 18 se presentan las gestiones que debern ser implementadas
para materializar la liquidacin de un estado de pago y quines son los
responsables de su implementacin.

CUADRO N 18
PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE ESTADOS DE PAGO
GESTIN RESPONSABLE
Ingreso del estado de pago en la Oficina de partes, incluyendo la
documentacin exigida para ello.
PROVEEDOR
Deriva el estado de pago al Departamento, Subdepartamento o
Unidad que oficia como Unidad Tcnica del proceso de compra.
OFICINA DE PARTES
Chequeo de antecedentes para verificar que el estado de pago
se encuentre completo y cumpla con las normas exigidas.

Si el Estado de Pago se encuentra completo pasa a la siguiente
fase. Si no se regresa al Proveedor para que sea completado.
UNIDAD TCNICA
Evaluacin parcial del proveedor responsable del suministro del
bien y/o servicio contratado.
UNIDAD TCNICA
Despacho de antecedentes a la Unidad de Contratos, incluyendo
Estado de Pago +Evaluacin Parcial de Proveedor.
UNIDAD TCNICA
Recepcin y chequeo global de los antecedentes del estado de
pago.
Revisin de la evaluacin parcial e ingreso al registro de
evaluaciones del proveedor de la calificacin obtenida.

Si el estado de pago cumple con la documentacin y la
evaluacin parcial del proveedor se remite al Subdepartamento
de Finanzas y Contabilidad para su cumplimiento financiero. Si
no se regresa a la Unidad Tcnica para que proceda a las
correcciones.
UNIDAD DE
CONTRATOS

13.4 Diagrama de Flujo Evaluacin de Proveedores
La forma de gestionar la Evaluacin de Proveedores se representa en el
DIAGRAMA DE FLUJO N 8.














135
DIAGRAMA DE FLUJO N 8
PROCESO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES













































136
14. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIN DE MULTAS

14.1 APLICACIN DE MULTAS
Las bases administrativas que regulan a un proceso de compra, debern informar
oficialmente si la ejecucin del contrato se ver afecta o no a la aplicacin de
multas. Tal situacin, segn solicitud de la Unidad Tcnica, deber quedar
normada en el dossier de antecedentes que regula al proceso de compra.

14.2 TIPOLOGA DE MULTAS
Con el objeto de estandarizar la aplicacin de multas, la Superintendencia de
Salud reconocer como tipologa de multas vlidas para sancionar los
incumplimientos contractuales, las que se sealan en el Cuadro N 19 siguiente.

CUADRO N 19
TIPOLOGA DE MULTAS
Por incumplimiento del plazo ofertado.
Por incumplimiento de la calidad ofertada.
Por incumplimiento de cantidad a la entrega.

14.3 NORMA DE APLICACIN DE MULTAS
La Superintendencia establece como norma para la aplicacin de multas la
tarificacin sealada en el Cuadro N 20.

CUADRO N 20
TARIFICACIN DE MULTAS
TIPOLOGA DE MULTA TARIFICACIN -
Por incumplimiento del plazo ofertado. 1% por cada da de retraso
Por incumplimiento de la calidad ofertada. X% del Monto Total Contratado
Por incumplimiento de cantidad a la entrega. 0,5% por cada unidad faltante
- TODOS LOS VALORES DEBERN SER CALCULADOS EN BASE AL COSTO TOTAL DEL CONTRATO SUSCRITO
ENTRE LAS PARTES INTERESADAS.
LA UNIDAD TCNICA SER RESPONSABLE DE INFORMAR EL PORCENTAJ E DE MULTA A SER APLICADO AL
CONTRATISTA QUE INFRINJ A LA CALIDAD OFERTADA.

14.4 PROCEDIMIENTO PARA APLICACIN DE MULTAS
Dado que la Unidad Tcnica es la encargada de controlar la ejecucin de un
contrato, es ella quien maneja en detalle el cmo, cundo, dnde y con cunto
debe cumplir un contratista. En razn de ello, ser entonces, la Unidad Tcnica la
responsable de solicitar por escrito a la J efatura del Departamento de
Administracin y Finanzas la aplicacin de multa a un contratista que incumpla las
obligaciones que ha contrado con la Superintendencia de Salud.




137
En el ANEXO N 20 se presenta el Formato para la solicitud de aplicacin de multa
que la Unidad Tcnica deber completar para solicitar a la J efatura del
Departamento de Administracin y Finanzas la aplicacin de multa a un
contratista.

Tratndose de licitaciones del tipo L1 y LE, la J efatura del Departamento de
Administracin y Finanzas, en base al clculo de la multa elaborada por la Unidad
de Contratos decidir la aplicacin o no de ella. En caso que ello se concrete, la
Unidad de Contratos ser responsable de elaborar un memorndum dirigido a la
Fiscala para que sta proceda a la confeccin de una Resolucin Exenta, por la
cual se oficialice la aplicacin de la multa. Una vez emitido el documento oficial, La
Unidad de Contratos deber informar por escrito al contratista la aplicacin de la
multa.

Habiendo sido notificado, oficialmente, de la aplicacin de una multa, el contratista
tendr un plazo de 5 (cinco) das hbiles para presentar su apelacin ante la
Oficina de Partes de la Superintendencia, transcurrido ese plazo la Unidad de
Contratos dar por aceptada la multa por parte del contratista y proceder a
informar al Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad para que proceda a su
aplicacin.

La Unidad de Contratos junto con la Unidad Tcnica, sern responsables de
revisar la apelacin, previo despacho de los antecedentes a Fiscala.

Una vez que Fiscala recepciona el legajo de antecedentes, sta proceder por
escrito a confirmar o dejar sin efecto la aplicacin de la multa, situacin que
deber ser resuelta en un plazo que no supere 5 (cinco) hbiles computados a
contar de la fecha en que el contratista haya ingreso su apelacin en la Oficina de
Partes de la Superintendencia.

Si la aplicacin de la multa es ratificada por la Fiscala, la Unidad de Contratos
proceder a informar paralelamente de ello al contratista y al Subdepartamento de
Finanzas y Contabilidad, para que ste ltimo proceda a los descuentos
correspondientes en el estado de pago prximo a ser cursado por el contratista.













138
15. PROCEDIMIENTO PARA CONTACTO CON PROVEEDORES
15.1 CONSULTAS AL MERCADO (RFI)
QU SON LAS CONSULTAS AL MERCADO?
ES UNA HERRAMIENTA QUE LE PERMITIR A LA SUPERINTENDENCIA EFECTUAR, ANTES
DE LA ELABORACIN DE BASES DE LICITACIN, PROCESOS FORMALES DE CONSULTAS O
REUNIONES CON LOS PROVEEDORES. ELLO CON EL OBJ ETO DE OBTENER INFORMACIN
ACERCA DEL MERCADO, PRECIOS Y CARACTERSTICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS
REQUERIDOS, TIEMPOS DE PREPARACIN DE LA OFERTA O CUALQUIER OTRA MATERIA
QUE, A MODO DE RETROALIMENTACIN, REQUIERA PARA ELABORAR DE LA MANERA MS
COMPLETA Y PRECISA POSIBLE LAS BASES DE LICITACIN.

15.2 PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAS AL MERCADO (RFI)
Las consultas al mercado debern ser convocadas por la Unidad de
Adquisiciones, a peticin de la Unidad Tcnica, por medio de llamados pblicos y
abiertos a travs del Portal de MercadoPblico.

CMO CREAR UNA CONSULTA AL MERCADO?

1 En el Portal de MercadoPblico desde el men Licitaciones se debe
seleccionar la opcin CREAR NUEVA CONSULTA MERCADO tal cual como se
seala con el crculo en color rojo de la Grfica N 3.

GRFICO N 3
CREACIN DE UNA CONSULTA AL MERCADO






















139
2 En la primera etapa presentada por el Portal de MercadoPblico se debe
completar, obligatoriamente, los campos marcados con un asterisco de color
rojo tal como se muestra en la Grfica N 4.

GRFICA N 4
1 ETAPA DE LA CREACIN DE UNA CONSULTA AL MERCADO


































NOMBRE DE CONSULTAS AL MERCADO:
El nombre debe identificar claramente el tema por el cual se desea consultar a los
proveedores.
DESCRIPCIN DE LA CONSULTA AL MERCADO:
Descripcin breve que explique de qu se trata la consulta, permitiendo con ello
que los proveedores tengan mayor certeza de lo que la Superintendencia requiere.

140
MOTIVOS DE LA CONSULTA AL MERCADO:
Objetivo de la consulta al mercado, es decir lo que se espera o necesita de los
proveedores.
TIPO DE CONVOCATORIA:
Sealar el perodo de tiempo que se mantendr publicada la convocatoria antes
de efectuar consultas de mercado a los proveedores.

3 En la segunda etapa del proceso se deben seleccionar los rubros a los cuales
se convocar para las consultas (crculo rojo) y los archivos que se dispondrn
disposicin de los proveedores (crculo verde). Ello tal cual se muestra en la
Grfica N 5.

GRFICA N 5
1 ETAPA DE LA CREACIN DE UNA CONSULTA AL MERCADO


































141
4 Para finalizar el proceso y publicarlo a travs del Portal de MercadoPblico
se debe presionar el botn Publicar sealizado con el crculo en color
azul.

15.3 CONTACTOS UNA VEZ LLEVADA A EFECTO LA APERTURA DE UN PROCESO DE LICITACIN
Cuando el Proceso de Licitacin considere en sus bases que los oferentes, una
vez cerrado la apertura de las ofertas, puedan completar antecedentes faltantes o
corregir errores, ambos de carcter formal y siempre que con esto no se vulneren
los principios de estricta sujecin a las bases y de igualdad de los oferentes, la
Unidad de Adquisiciones contactar a cada uno de ellos a travs del Foro Inverso
para que hagan entrega de la documentacin faltante en el plazo estipulado para
ello en el dossier de licitacin.

15.4 CONTACTOS DURANTE EL PERODO DE EVALUACIN DE LAS PROPUESTAS
Durante el perodo de evaluacin, y para efectos de la misma, la Comisin de
Evaluacin podr solicitar a la Unidad de Adquisiciones, que a travs del Foro
Inverso del Portal, sta tome contacto con los oferentes del proceso de licitacin.
Ello con el objeto de solicitar aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno,
presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas. Todo ello ser
posible siempre y cuando en las bases de licitacin esta situacin haya sido
prevista.

La Unidad Tcnica queda formalmente inhabilitada para tomar cualquier contacto
con los oferentes, salvo que ello sea gestionado a travs de la Unidad de
Adquisiciones.

15.5 Diagrama de Flujo Consulta al Mercado (RFI)
La gestin de una Consulta al Mercado se representa en el DIAGRAMA DE FLUJO N
9.



















142
DIAGRAMA DE FLUJO N 9
PROCESO PARA UNA CONSULTA AL MERCADO (REQUEST FOR INFORMATION)













































143
16. CONTRATACIN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS
16.1 QU ES UNA CONTRATACIN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS?
Es una modalidad de licitacin que permite, a travs de www.mercadopublico.cl,
adquirir servicios especializados que demanden un alto grado de conocimiento
intelectual y/o tcnico, servicios que requieran una preparacin especial en
determinadas actividades, de manera que quienes los provean sean expertos o
tengan conocimientos y habilidades muy especficas.

16.2 NECESIDAD DE RECONOCER COMO TAL A UN SERVICIO PERSONAL ESPECIALIZADO
Toda vez que la Superintendencia proceda a la contratacin de Servicios
Profesionales Especializados, sea por Licitacin Pblica o Trato Directo, tal
situacin deber quedar plasmada en la Resolucin Exenta que convoca al
proceso, informando en ella que se trata de la contratacin de servicio(s) personal
especializado(s).

16.3 ETAPAS DE UN LICITACIN PBLICA PARA CONTRATACIN DE SERVICIOS
PERSONALES ESPECIALIZADOS

1 ETAPA PRESELECCIN
Esta etapa tiene por objeto requerir a los proveedores, a travs de
www.mercadopublico.cl, documentacin relacionada con antecedentes que
permitan a la Superintendencia, en funcin de criterios establecidos al efecto, su
preseleccin para presentar ofertas.

2 ETAPA PRESENTACIN DE OFERTAS, SELECCIN Y NEGOCIACIN
La Superintendencia recepcionar, a travs de www.mercadopublico.cl, ofertas de
los proveedores preseleccionados, las que debern ser evaluadas segn los
criterios establecidos para ello en las bases de licitacin, los mismos que se
encuentran definidos en el Anexo N 9. Tras la evaluacin, la Superintendencia
tendr libertad para adjudicar, declarar desierto o bien antes de adjudicar proceder
a la negociacin de aspectos relacionados con la oferta. De lo anterior, deber ser
dado cuenta en la resolucin de adjudicacin.

En aquellos casos en que la Superintendencia, antes de adjudicar, decida
proceder a un proceso de negociacin con los proveedores, ello deber ser hecho
segn el ranking establecido en funcin de la evaluacin de las ofertas. Si al
negociar no se llegase a un acuerdo con el proveedor que lidere el mencionado
ranking, se podr negociar con el siguiente sucesivamente en orden descendente
segn el ranking establecido, o bien declarar desierto el proceso de licitacin.








144
16.4 TRATO DIRECTO DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS POR MONTO
INFERIOR A 1.000 UTM
Excepcionalmente la Superintendencia podr llevar a efecto una contratacin
directa con un determinado proveedor, PREVIA VERIFICACIN DE SU IDONEIDAD. La
Resolucin Exenta que autorice este tipo de trato directo deber hacer referencia
a la naturaleza especial del servicio requerido, la justificacin de su idoneidad
tcnica y la conveniencia de recurrir a este tipo de procedimiento, considerando
adems acpites por los cuales se defina la Unidad Tcnica encargada de
controlar las siguientes materias:

E La Unidad Tcnica encargada de controlar la ejecucin de productos, tareas y
avance financiero del contrato en cuestin,
E Los trabajos concretos de la prestacin de servicios personales
especializados,
E Evaluacin del avance, cantidad y calidad de los trabajos contratados,

La autorizacin de los pagos parciales que procedan y el pago total de los
servicios deber(n) ser autorizado(s) por la autoridad mxima de la
Superintendencia, siendo responsabilidad de la Unidad Tcnica junto con la
Unidad de Contratos, previa comprobacin del cumplimiento por parte del
contratista, gestionar tal autorizacin.

LOS PAGOS PARCIALES Y/O EL PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS DEBERN ESTAR AFECTOS A
LA APLICACIN DE MULTAS POR EL NO CUMPLIMIENTO O EL ATRASO EN QUE SE INCURRA.

16.5 ASPECTOS RELEVANTES A SER DESTACADOS
La importancia de determinar la idoneidad tcnica del proveedor, lo cual siempre
debe ser verificado antes de contratar o recibir las ofertas o cotizaciones segn
sea el caso.
Una vez recibida la oferta o cotizacin, incorporar la instancia de negociacin entre
la Superintendencia y el oferente, situacin que incentiva la flexibilidad y dentro de
ciertos mrgenes la obtencin de una mejor oferta y eventualmente mayor
satisfaccin de los requerimientos. Lo anterior sin alterar el contenido esencial de
los servicios requeridos, ni superar el 20% del monto total ofertado.
Al igual que todos los procedimientos de contratacin, estos procesos de compra
deben ser administrados a travs de www.mercadopublico.cl: publicacin de
bases o trminos de referencia, llamado e invitacin a enviar ofertas, envo de
ofertas o cotizaciones, resultados de la evaluacin, adjudicacin y publicacin del
contrato.









145
16.6 PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS

A) CREACIN DE UNA LICITACIN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS
Para la creacin de una licitacin de servicios personales especializados se debe
ingresar a www.mercadopublico.cl y crear una nueva licitacin siguiendo los
siguientes pasos:

PASO 1
Seleccione del listado que despliega el sistema el bien o servicio a ser contratado.

PASO 2
Se debe definir el nombre del proceso de compra y adems seleccionar la
tipologa Licitacin Pblica Servicios Personales Especializados (LS) tal cual como
se muestra con el crculo rojo en la Grfica N 6.

GRFICA N 6
SELECCIN DEL TIPO DE LICITACIN LS































146
PASO 3
El formulario de licitacin debe ser completado en forma idntica al de un proceso
de licitacin normal a excepcin del cuadro Etapas y Plazos Obligatorios en el
que ahora debe ser incorporada la fecha para el Cierre Presentacin
Antecedentes de Idoneidad Tcnica. Ello tal como se muestra en la Grfica N 7.

GRFICA N 7
ETAPAS Y PLAZOS OBLIGATORIOS








































147
En la definicin de las Etapas y Plazos Obligatorios se deber tener en cuenta
los plazos definidos en el cronograma sealado en el Cuadro N 21, pues ellos
afectarn a la calendarizacin global del proceso de licitacin.

CUADRO N 21
CRONOGRAMA PARA UN PROCESO DE LICITACIN DEL TIPO LS
FECHA CIERRE PRESENTACIN ANTECEDENTES IDONEIDAD TCNICA. XX DE XXXX DE 2010

HITO PLAZO EN DAS CORRIDOS
NOTIFICACIN DE PROVEEDOR
SELECCIONADO
A ms tardar 10 das corridos computados a
contar de la fecha de cierre para la presentacin
de Antecedentes de Idoneidad Tcnica.
FECHA DE CIERRE DE
RECEPCIN DE OFERTAS
10 das corridos computados a contar de la fecha de
Notificacin de Proveedor Seleccionado.
FECHA DE APERTURA
ELECTRNICA
10 das corridos computados a contar de la fecha de
Notificacin de Proveedor Seleccionado.
FECHA DE INICIO DE
PREGUNTAS
1 da corrido computado a contar de la fecha de
Notificacin de Proveedor Seleccionado.
FECHA FINAL DE PREGUNTAS
6 das corridos computados a contar de la fecha de
Notificacin de Proveedor Seleccionado.
FECHA DE PUBLICACIN DE
RESPUESTAS
8 das corridos computados a contar de la fecha de
Notificacin de Proveedor Seleccionado.
FECHA DE ADJ UDICACIN
14 das corridos computados a contar de la fecha de
Notificacin de Proveedor Seleccionado.

Conclusiones:
1 La fecha que la Superintendencia establezca como data para notificar
oficialmente cules de los proveedores que han presentado antecedentes,
resultan ser idneos, constituye la fecha en base a la cual se calendarizarn todos
los hitos relevantes que restan del proceso de licitacin.

2 Al dcimo da computado a contar de la fecha de Notificacin de Idoneidad
Tcnica, el proceso de licitacin deber cerrar la recepcin de ofertas.

3 Al cuarto da de cerrada la recepcin de ofertas, el proceso de licitacin deber
ser adjudicado, por lo que la Superintendencia slo cuenta con cuatro das para
adjudicar el proceso de compra.








148
PASO 4
En la ficha de licitacin debern ser establecidos los Criterios de Evaluacin para
la Idoneidad Tcnica, utilizando los propuestos por el Portal o bien incorporando
nuevos tal cual se muestra en la Grfica N 8. Posteriormente debern ser
definidos los criterios de evaluacin de la licitacin propiamente tal.

GRFICA N 8
CRITERIOS DE EVALUACIN IDONEIDAD TCNICA






























Posteriormente debern ser definidos los criterios de evaluacin de la licitacin
propiamente tal. Ello en la forma tradicional segn las exigencias establecidas en
el Portal de MercadoPblico.







149
B) EVALUACIN DE ANTECEDENTES DE IDONEIDAD TCNICA
Una vez que se haya cumplido la fecha y hora lmite pata la recepcin de
antecedentes de idoneidad tcnica, podrn ser evaluados los proveedores de
acuerdo a los criterios de preseleccin establecidos en las bases. Los proponentes
seleccionados y notificados sern los nicos que podrn ofertar en la licitacin
convocada a travs del Portal de MercadoPblico.

Para llevar a efecto la evaluacin de los antecedentes de Idoneidad Tcnica
debern ser cumplidos los siguientes pasos:

PASO 1
Se debe ingresar al buscador de licitaciones de www.mercadopublico.cl
Bsqueda y Gestin de Licitaciones del escritorio personal, digitando el cdigo
de identificacin de la ID se podr ver la pantalla que se muestra en la Grfica N
9.

GRFICA N 9
PRIMER PASO DE LA EVALUACIN DE IDONEIDAD TCNICA






























150
Tal cual como se muestra en el zoom de la Grfica N 9, y destacado en el texto
de color rojo, en el resultado de la bsqueda se podr ver la cantidad de
Antecedentes de Idoneidad Tcnica para el proceso de licitacin.

Al presionar el botn Preseleccin disponible en el panel Acciones se podr
acceder al Proceso de Preseleccin de Proponentes

PASO 2
Como se muestra en la Grfica N 10 los antecedentes de Idoneidad Tcnica
levantados en el Portal de mercadoPblico por cada uno de los proponentes
podrn ser descargados para proceder a su evaluacin. Tras la evaluacin de la
documentacin, se proceder a la preseleccin de proponentes, aceptando a
aquellos cuya evaluacin haya resultado satisfactoria y rechazando a los que no.

GRFICA N 10
ACEPTACIN O RECHAZO DE EVALUACIN DE IDONEIDAD TCNICA



















Para proceder al siguiente paso se deber presionar el botn Aceptar
Proveedores Seleccionados, desplegndose la pantalla que se explica en el Paso
N 3










151
PASO 3
Al aceptar a los Proveedores Seleccionados se desplegarpa un formulario donde
podr ser fundamentado el motivo de la seleccin, adjuntando los documentos
necesarios para especificar los detalles de tal decisin. Ello tal cual como se
muestra en la Grfica N 11.

GRFICA N 11
JUSTIFICACIN DE LA PRESELECCIN DE ANTECEDENTES DE IDONEIDAD TCNICA


















B) APERTURA DE LICITACIN
La apertura para esta modalidad de licitacin ES SIEMPRE EN UNA ETAPA, el proceso
es idntico a cualquier otro tipo de licitacin en una etapa, a excepcin del paso 3,
en el que se encuentran las aplicaciones de una licitacin del tipo LS EVALUACIN
DE OFERTAS, RANKING DE OFERTAs y NEGOCIACIN.

PASO 1 EVALUACIN DE OFERTAS
Este paso permitir poner nota a los proveedores segn los criterios de evaluacin
previamente definidos en las bases de licitacin. El valor del puntaje deber ser
determinado por la Superintendencia.

Una vez ingresado los valores se debe presionar el botn Calcular y el sistema
calcular en forma automtica la nota, tal cual como se muestra en la Grfica N
12.








152
GRFICA N 12
EVALUACIN DE OFERTAS























PASO 2 RANKING DE OFERTAS
Una vez finalizado el paso anterior, presionando el botn Finalizar Evaluacin se
desplegar la pantalla con el Ranking de Ofertas. Ello tal cual se muestra en la
Grfica N 13.

GRFICA N 13
RANKING DE OFERTAS
















153
PASO 3 NEGOCIACIN
Se podr negociar con el proveedor que haya obtenido el ms alto puntaje. Las
modificaciones que puedan surgir como resultado de la etapa de negociacin no
podrn alterar el contenido esencial de los servicios requeridos, ni superar el 20%
del monto total ofertado. Lo anterior deber ser especificado en el acta de
adjudicacin.

De no llegar a acuerdo con el proponente con ms alto puntaje, se podr negociar
con el que sigue en puntaje, continuado en orden descendente segn el ranking
establecido o bien declarar desierto el proceso de licitacin.

NO PODRN SER RETOMADAS NEGOCIACIONES ANTERIORES UNA VEZ QUE STAS HAN
SIDO DESECHADAS. ES DECIR SI SE NEGOCI EN PRIMERA INSTANCIA CON EL
PROPONENTE N 1 Y LUEGO CON EL 2, YA NO SE PODR VOLVER A HACERLO CON EL
PROVEEDOR N 1, PUES CONTINUAR CON LAS NEGOCIACIONES SIGNIFICA DESCARTAR A
LOS PROPONENTES QUE YA PASARON POR ESE PROCESO.

Para dar inicio al proceso de negociacin se debe presionar el botn Resumen de
Ofertas, el que a su vez desplegar la pantalla con el Cuadro Resumen de las
Ofertas tal cual se muestra en la Grfica N 14.

GRFICA N 14
CUADRO RESUMEN DE OFERTAS








Para comenzar la negociacin con el primer proponente se debe presionar el
botn Negociar disponible en el panel de resumen de ofertas, el que se
encuentra destacado con el anillo de color rojo. Esta accin desplegar el foro
virtual de negociacin, en el que se podr interactuar con los proponentes
presentndole preguntas. En la Grfica N 15 se muestra el ejemplo.












154
GRFICA N 15
CUADRO RESUMEN DE OFERTAS






















Una vez que hayan sido recibidas las respuestas a las preguntas cursadas al
proveedor o bien si se ha llegado a un acuerdo entre las partes, se deber
presionar el botn Realice Negociacin.

Con esta accin se dar por finalizado el proceso de negociacin, los resultados
de ella se podrn ver presionando el botn destinado para esta accin, tal como
se muestra en la Grfica N 16.

GRFICA N 16
RESULTADO DE LA NEGOCIACIN














155
16.7 Diagrama de Flujo Licitacin Servicios Personales Especializados
La gestin de una Licitacin de Servicios Profesionales Especializados se
representa en el DIAGRAMA DE FLUJO N 10.












































156
DIAGRAMA DE FLUJO N 10
PROCESO PARA UNA LICITACIN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS













































157
17. INDICADORES DE GESTIN
17.1 PANEL DE CONTROL DE MERCADOPBLICO
El Portal de MercadoPblico junto con agrupar las compras del Estado y crear una
plataforma de negocios en la que por una parte se encuentran las instituciones
licitantes y por otra las personas naturales y jurdicas capaces de ofertar, tiene por
objeto controlar y monitorear la gestin legal y operacional de las compras de
todas las instituciones que forman parte del aparato articulado del Estado. De esta
forma, y a modo de retroalimentacin por cada Institucin pblica hace entrega en
forma sistemtica de indicadores que advierten el comportamiento de las compras
con el objeto que la Institucin mejore su gestin.

El panel de gestin de MercadoPblico y su Reporte de Gestin son los
encargados, en forma permanente, de monitorear las compras que la
Superintendencia administra a travs de www.mercadopublico.cl, informando a
travs de indicadores numricos cules son las reas administrativas con
propensin a resultados crticos y cules son aquellas que ya se encuentran en un
nivel de gestin que requiere ser intervenido para mejorar sus resultados.






























158
El panel de control de MercadoPblico hace referencia a dos aspectos clave para
el proceso de abastecimiento: el REPORTE DE RECLAMOS y REPORTE DE GESTIN,
cuyos resultados afectan en forma directa sobre la obtencin de las Metas de
Eficiencia Institucional (Metas MEI).

17.2 REPORTE DE RECLAMOS
El Portal de MercadoPblico mantiene en el panel de control de gestin de la
Superintendencia de Salud un indicador por el cual mide el nmero de reclamos
que los proveedores presentan a travs de la Plataforma de Probidad Activa del
Sistema de ChileCompra en contra de procesos de compra administrados por la
Institucin a travs de www.mercadopublico.cl.

El indicador PORCENTAJ E DE RECLAMOS es calculado haciendo uso de la Frmula
N 2 y el estndar de comparacin que utiliza la plataforma de informacin para
clasificar los resultados obtenidos por la Superintendencia corresponde al
sealado en la Tabla N 1

FRMULA N 2




TABLA N 1
ESTNDAR CHILECOMPRA PARA PORCENTAJE DE RECLAMOS
Meta Satisfactorio Regular Insatisfactorio
75% >=67 % 52% - 66,9% <=51,9%

17.3 REPORTE DE GESTIN
17.3.1 PORCENTAJE DE PROCESOS CON 3 O MS OFERTAS
Indicador que mide la participacin de los proveedores en los procesos de compra
que realiza la Superintendencia a travs de mecanismos de procesos
participativos. Por participacin se entiende la recepcin de 3 o ms ofertas por
proceso. Su forma de clculo corresponde a la sealada en la Frmula N 3 y el
estndar de comparacin de resultados el sealado en la Tabla N 2.

FRMULA N 3










N DE RECLAMOS
N DE PROCESOS PARTICIPATIVOS + 50
N DE CASOS DE PROCESOS PARTICIPATIVOS QUE RECIBEN 3 O MS OFERTAS
X 100
TOTAL N DE CASOS DE PROCESOSPARTICIPATIVOS REALIZADOS

159
TABLA N 2
ESTNDAR CHILECOMPRA PARA PORCENTAJE DE PROCESOS CON 3 O MS OFERTAS
Meta Satisfactorio Regular Insatisfactorio
90%* >=81% 63% - 80,9% <=62,9%

INCENTIVAR LA PARTICIPACIN DE PROVEEDORES ES UNA TAREA INSTITUCIONAL QUE SE
ESTIMULA ASEGURANDO CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO
DISCRIMINACIN, LO CUAL DEBE REFLEJ ARSE EN LOS REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES
QUE SE FIJ AN PARA CONTRATAR (TIEMPO PARA PRESENTAR OFERTAS, CLARIDAD DE LOS
REQUERIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIN OBJ ETIVOS, ENTRE OTROS).

17.3.2 PORCENTAJE DE LICITACIONES COMPETITIVAS
Indicador que mide y compara el porcentaje de compras realizadas va procesos
participativos, en relacin a compras directas sin cotizaciones, respecto del total
de procesos realizados por la Institucin. Su forma de clculo corresponde a la
sealada en la Frmula N 4 y el estndar de comparacin de resultados al
sealado en la Tabla N 3.

FRMULA N 4




TABLA N 3
ESTNDAR CHILECOMPRA PARA PORCENTAJE DE LICITACIONES COMPETITIVAS
Meta Satisfactorio Regular Insatisfactorio
75% >=67 % 52% - 66,9% <=51,9%

REALIZAR PROCESOS PARTICIPATIVOS PROMUEVE LA COMPETENCIA ENTRE
PROVEEDORES, GENERANDO ELLO QUE LA INSTITUCIN ACCEDA A LAS MEJ ORES
CONDICIONES DEL MERCADO, ENTENDIDAS STAS COMO EL CONJ UNTO DE VARIABLES O
CRITERIOS DE EVALUACIN QUE SE FIJ AN PARA TOMAR LAS DECISIONES DE COMPRA.
ENTRE ELLAS: PRECIO, CALIDAD DE PRODUCTO, CALIDAD DE SERVICIO, GARANTAS,
SERVICIOS POST VENTA, CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA, ENTRE OTRAS.











N DE RDENES DE COMPRA PROCESOS DE ADQUISICIONES DE PROCESOS PARTICIPATIVOS
NDE RDENES DE COMPRA DE CONVENIO MARCO

160
17.3.3 PORCENTAJE DE LICITACIONES < 100 UTM CON TIEMPO PTIMO DE PUBLICACIN
Indicador que mide el plazo que la Superintendencia otorga a los proponentes
para presentar su ofertas en procesos participativos que involucran montos
menores a 100 UTM. Su forma de clculo corresponde a la sealada en la
Frmula N 5 y el estndar de comparacin de resultados al sealado en la Tabla
N 4.

FRMULA N 5




TABLA N 4
ESTNDAR CHILECOMPRA PARA PORCENTAJE DE LICITACIONES < 100 UTM CON TIEMPO
PTIMO DE PUBLICACIN
Meta Satisfactorio Regular Insatisfactorio
90%* >=81% 63% - 80,9%% <=62,9%

LA DEFINICIN DE UN PLAZO PTIMO CONTRIBUYE A:
PROMOVER EL ACCESO A PARTICIPAR DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DEL
SECTOR PBLICO EN EL MERCADO PROVEEDOR.
INCENTIVA LA COMPETENCIA Y CON ELLA, MAYORES OPCIONES PARA ELEGIR LAS
CONDICIONES MS VENTAJ OSAS ENTRE LAS QUE OFREZCA EL MERCADO (PRECIO,
CALIDAD TCNICA DEL BIEN O SERVICIO, OPORTUNIDAD, GARANTAS, SERVICIOS POST
VENTA, COBERTURA, ETC.).
MAYOR TRANSPARENCIA, YA QUE DA CREDIBILIDAD A LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO
(QUE NO EST PREVIAMENTE CONVENIDO, AUNQUE SEA DE MONTOS MENORES).
MEJ OR IMAGEN PBLICA DE SU INSTITUCIN.

17.3.4 PORCENTAJE DE LICITACIONES ENTRE 100 Y 1000 UTM CON TIEMPO PTIMO DE PUBLICACIN
Indicador que mide el plazo que la Superintendencia otorga a los proveedores
para presentar su ofertas en procesos participativos que involucran montos entre
100 y 1000 UTM. Su forma de clculo corresponde a la sealada en la Frmula N
6 y el estndar de comparacin de resultados al sealado en la Tabla N 5.

FRMULA N 6










N DE CASOS DE PROCESOS PARTICIPATIVOS QUE CUMPLEN CON TIEMPOS DE PUBLICACIN PTIMOS
X 100
TOTAL DE CASOS DE PROCESOS PARTICIPATIVOS
N DE CASOS DE PROCESOS PARTICIPATIVOS QUE CUMPLEN CON TIEMPOS DE PUBLICACIN PTIMOS
X 100
TOTAL DE CASOS DE PROCESOS PARTICIPATIVOS

161
TABLA N 5
ESTNDAR CHILECOMPRA PARA PORCENTAJE DE LICITACIONES ENTRE 100 Y 1000 UTM CON
TIEMPO PTIMO DE PUBLICACIN
Meta Satisfactorio Regular Insatisfactorio
90%* >=81% 63% - 80,9%% <=62,9%

17.3. 5 PORCENTAJE DE LICITACIONES > 1000 UTM CON TIEMPO PTIMO DE PUBLICACIN
Indicador que mide el plazo que la Superintendencia otorga a los proveedores
para presentar su ofertas en procesos participativos que involucran montos
mayores a 1000 UTM. Su forma de clculo corresponde a la sealada en la
Frmula N 7 y el estndar de comparacin de resultados al sealado en la Tabla
N 6.

FRMULA N 6




TABLA N 5
ESTNDAR CHILECOMPRA PORCENTAJE DE LICITACIONES > 1000 UTM CON TIEMPO PTIMO DE
PUBLICACIN
Meta Satisfactorio Regular Insatisfactorio
90%* >=81% 63% - 80,9%% <=62,9%

17.3.6 PORCENTAJE DE PROCESOS < 100 UTM REALIZADOS EN FIN DE SEMANA
Indicador que mide todas las adquisiciones de montos menores a 100 UTM, en las
que se ha definido un tiempo mnimo para presentar ofertas, dado entre un viernes
PM y un martes siguiente AM. Su forma de clculo corresponde a la sealada en
la Frmula N 8 y el estndar de comparacin de resultados al sealado en la
Tabla N 7.

FRMULA N 8





TABLA N 7
ESTNDAR CHILECOMPRA PARA PORCENTAJE DE PROCESOS < 100 UTM REALIZADOS EN
FIN DE SEMANA
Meta Satisfactorio Regular Insatisfactorio
1 %* <=1,1% 1,11% - 1,3% >=1,31%



N DE CASOS DE PROCESOS PARTICIPATIVOS, QUE CUMPLEN CON TIEMPOS DE PUBLICACIN PTIMOS
X 100
TOTAL DE CASOS DE PROCESOSPARTICIPATIVOS
N DE PROCESOS PARTICIPATIVOS, DE ADQUISICIONES DE MONTOS INFERIORES A 100 UTM,
PUBLICADOS EL VIERNES Y CERRADOS EL MARTES SIGUIENTE, ANTES DE LAS 12 HORAS
X 100
TOTAL DE PROCESOS MENORES A 100UTMPUBLICADOS +150

162
LA SUPERINTENDENCIA DEBE EVITAR ESTA MALA PRCTICA, POR CUANTO PROVOCA EN
EL MERCADO PROVEEDOR Y EN LA CIUDADANA LA SENSACIN QUE SON PROCESOS
PREVIAMENTE TRATADOS Y/O QUE LA INSTITUCIN NO TIENE CAPACIDAD DE
PLANIFICACIN, VULNERANDO DE ESTE MODO LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA
REFORMA DE COMPRAS PBLICAS: TRANSPARENCIA, EFICIENCIA, IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIN.

17.3.7 PORCENTAJE DE LICITACIONES FINALIZADAS
Indicador que mide y compara las adquisiciones realizadas por la
Superintendencia y que han completado el ciclo de compra en la plataforma
www.mercadopublico.cl hasta la adjudicacin. Su forma de clculo corresponde a
la sealada en la Frmula N 9 y el estndar de comparacin de resultados al
sealado en la Tabla N 8.

FRMULA N 9




TABLA N 8
ESTNDAR CHILECOMPRA PARA PORCENTAJE DE LICITACIONES FINALIZADAS
Meta Satisfactorio Regular Insatisfactorio
98% >=88% 69% - 87,9% <=68,9%

ES RELEVANTE QUE LA SUPERINTENDENCIA EFECTE COMPLETA Y OPORTUNAMENTE
CADA UNO DE LOS PROCESOS DE COMPRA, YA QUE LE PERMITE ENVIAR LA ORDEN DE
COMPRA QUE AUTORIZA FORMALMENTE LA PROVISIN DEL BIEN O SERVICIO Y, ADEMS,
PORQUE AL DAR CUENTA DE LOS RESULTADOS ENTREGA UNA SEAL CLARA Y
TRANSPARENTE A LOS PARTICIPANTES DE QUE EL PROCESO ES EFECTIVO Y SERIO.

17.3.8 PORCENTAJE DE LICITACIONES DECLARADAS DESIERTAS TENIENDO OFERTAS
Indicador que mide la efectividad de los procesos de compra realizados por
mecanismos de procesos participativos, especialmente, de aquellos que habiendo
recibido al menos 3 ofertas se declaran desiertos. Su forma de clculo
corresponde a la sealada en la Frmula N 10 y el estndar de comparacin de
resultados al sealado en la Tabla N 9.

FRMULA N 10







N DE ADQUISICIONES ADJUDICADAS + N ADQUISICIONES DECLARADAS DESIERTAS
X 100
N TOTAL DE ADQUISICIONES PUBLICADAS
N DE ADQUISICIONES DESIERTAS CON 3 O MS OFERTAS
X 100
N TOTAL DE ADQUISICIONES PUBLICADAS

163
TABLA N 9
ESTNDAR CHILECOMPRA PARA PORCENTAJE DE LICITACIONES DECLARADAS DESIERTAS
TENIENDO OFERTAS
Meta Satisfactorio Regular Insatisfactorio
3,00%* <=3,3% 3,9%- 3,31% >=3,91%

LOS PROCESOS DESIERTOS DENOTAN INEFICACIA, YA QUE SON DE ALTO COSTO PARA LA
INSTITUCIN Y PARA EL ESTADO, PORQUE LA MAYORA DE LAS VECES IMPLICA UN DOBLE
ESFUERZO. ADEMS, EL MERCADO SE RESIENTE AL DUPLICAR COSTOS DE
PARTICIPACIN (BOLETAS DE GARANTA, STOCK, ENTRE OTROS).

17.3.9 PORCENTAJE DE LICITACIONES < 100 UTM CON TIEMPO PTIMO ENTRE EL
CIERRE Y LA ADJUDICACIN
Indicador que mide el tiempo que la Superintendencia demora, habitualmente, en
evaluar las ofertas y comunicar los resultados de cada proceso menor a 100 UTM
en el sistema www.mercadopublico.cl. Su forma de clculo corresponde a la
sealada en la Frmula N 11 y el estndar de comparacin de resultados al
sealado en la Tabla N 10.

FRMULA N 11




TABLA N 10
ESTNDAR CHILECOMPRA PARA PORCENTAJE DE LICITACIONES < 100 UTM CON TIEMPO
PTIMO ENTRE EL CIERRE Y LA ADJUDICACIN
Meta Satisfactorio Regular Insatisfactorio
90%* >=81% 63% - 80,9% <=62,9%

EL TIEMPO DEBE SER EL ADECUADO PARA REVISAR TODOS LOS CONTENIDOS DE LAS
OFERTAS Y TOMAR DECISIONES OPORTUNAS, BASADAS EN TAL INFORMACIN. SIN
EMBARGO DEBE SER CONSIDERADO QUE SI LAS DECISIONES NO SE ADOPTAN EN FORMA
OPORTUNA, ELLO GENERAR UNA UNIDAD TCNICA Y PROVEEDORES INSATISFECHOS.










PROCESOS PARTICIPATIVOS CON TIEMPOS PTIMOS ENTRE CIERRE Y ADJUDICACIN
X 100
PROCESOS ADJUDICADOS +PROCESOS DESIERTOS

164
17.3.10 PORCENTAJE DE LICITACIONES ENTRE 100 Y 1000 UTM CON TIEMPO PTIMO
ENTRE EL CIERRE Y LA ADJUDICACIN
Indicador que mide el tiempo que la Superintendencia demora, habitualmente, en
evaluar las ofertas y comunicar los resultados de cada proceso de monto entre
100 y 1000 UTM en el sistema www.mercadopublico.cl. Su forma de clculo
corresponde a la sealada en la Frmula N 12 y el estndar de comparacin de
resultados al sealado en la Tabla N 11.

FRMULA N 12




TABLA N 11
ESTNDAR CHILECOMPRA PARA PORCENTAJE DE LICITACIONES ENTRE 100 Y 1000 UTM
CON TIEMPO PTIMO ENTRE EL CIERRE Y LA ADJUDICACIN
Meta Satisfactorio Regular Insatisfactorio
90%* >=81% 63% - 80,9% <=62,9%

17.3.11 PORCENTAJE DE LICITACIONES > 1000 UTM CON TIEMPO PTIMO ENTRE EL
CIERRE Y LA ADJUDICACIN
Indicador que mide el tiempo que la Superintendencia demora, habitualmente, en
evaluar las ofertas y comunicar los resultados de cada proceso de monto mayor a
1000 UTM en el sistema www.mercadopublico.cl. Su forma de clculo
corresponde a la sealada en la Frmula N 13 y el estndar de comparacin de
resultados al sealado en la Tabla N 12.

FRMULA N 13




TABLA N 12
ESTNDAR CHILECOMPRA PARA PORCENTAJE DE LICITACIONES > 1000 UTM CON TIEMPO
PTIMO ENTRE EL CIERRE Y LA ADJUDICACIN
Meta Satisfactorio Regular Insatisfactorio
90%* >=81% 63% - 80,9% <=62,9%

17.3.12 PORCENTAJE DE COMPRAS URGENTES
Indicador que mide la proporcin de compras y contrataciones realizadas por la
Institucin por trato directo, aludiendo a la urgencia o emergencia en funcin del
total de las rdenes de compra emitidas. Su forma de clculo corresponde a la
sealada en la Frmula N 14 y el estndar de comparacin de resultados al
sealado en la Tabla N 13.



PROCESOS PARTICIPATIVOS CON TIEMPOS PTIMOS ENTRE CIERRE Y ADJUDICACIN
X 100
PROCESOS ADJUDICADOS +PROCESOS DESIERTOS
PROCESOS PARTICIPATIVOS CON TIEMPOS PTIMOS ENTRE CIERRE Y ADJUDICACIN
X 100
PROCESOS ADJUDICADOS +PROCESOS DESIERTOS

165
FRMULA N 14




TABLA N 13
ESTNDAR CHILECOMPRA PARA PORCENTAJE DE COMPRAS URGENTES
Meta Satisfactorio Regular Insatisfactorio
2,00%* <=2,2% 2,6% - 2,21% >=2,61%

LA SUPERINTENDENCIA DEBER EVITAR EL USO DE ESTE TIPO DE COMPRA, PUES ELLAS
SON DE ALTO COSTO PARA LA INSTITUCIN Y PARA EL ESTADO, AL DENOTAR
INEFICIENCIA FINANCIERA Y DE GESTIN OPERATIVA.

17.3.13 PORCENTAJE CONCENTRACIN DE PROVEEDORES
Indicador que mide el nivel de concentracin de las compras de la Institucin en
un grupo de proveedores, que en forma individual, cada uno suma el 10% o ms
de las rdenes de compra que emite la Institucin. Su forma de clculo
corresponde a la sealada en la Frmula N 15 y el estndar de comparacin de
resultados al sealado en la Tabla N 16.

FRMULA N 15





TABLA N 16
ESTNDAR CHILECOMPRA PARA PORCENTAJE CONCENTRACIN DE PROVEEDORES
Meta Satisfactorio Regular Insatisfactorio
20%* <=22% 26% - 22,1% >=26,1%

CUANDO LAS COMPRAS SE CONCENTRAN EN UN MISMO PROVEEDOR, Y ELLO NO
RESPONDE NECESARIAMENTE AL MEJ OR RESULTADO DE VARIABLES OBJ ETIVAS; SINO A
OTRAS DE CARCTER SUBJ ETIVO COMO CONFIANZA POR LA RELACIN EN EL TIEMPO,
ENTONCES EL MERCADO SE DESINCENTIVA Y NO PARTICIPA DE NUEVOS PROCESOS DE
COMPRA. SIN EMBARGO, TAMBIN EXISTEN CASOS EN QUE LA INDUSTRIA NO OFRECE
UNA GAMA IMPORTANTE DE ALTERNATIVAS, CON SITUACIONES INCLUSO DE MONOPOLIO
Y OLIGOPOLIO, QUE OBLIGAN A LA COMPRA RECURRENTE A LOS MISMOS
PROVEEDORES.






N DE RDENES DE COMPRA URGENTES
X 100
N TOTAL RDENES DE COMPRA
N RDENES DE COMPRA DE PROVEEDORES DISTINTOS CON MS DE
10% DE RDENES DE COMPRA
X 100
TOTAL DE RDENES DE COMPRA EMITIDAS

166
ANEXO N 1
SOLICITUD DE PRESUPUESTO
FORMULACIN PLAN ANUAL DE COMPRAS












































167
DEPTO. DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS
SOLICITUD DE PRESUPUESTO AO 2010
Programacin de Actividades
Relacin con Estrategia
I
CONTINUIDAD
ACTIVIDAD
PROGRAMADA
COMPONENTES
DE LA
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
DETALLADO
PRESUPUESTO
TOTAL
Plazo para
realizar la
Actividad
OBJ ETIVO
ASOCIADO[1]
RESPONSABLE
1
1 1. $
$ DD/MM/AA C1
2 2. $
3 3. $
4 4. $
5 5. $

2
1 1. $
$ DD/MM/AA C2
2 2. $
3 3. $
4 4. $
5 5. $

3
1 1. $
$ DD/MM/AA C3
2 2. $
3 3. $
4 4. $
5 5. $

4
1 1. $
$ DD/MM/AA P1
2 2. $
3 3. $
4 4. $
5 5. $

Programacin de Actividades
Relacin con Estrategia
I EXPANSION
ACTIVIDAD
PROGRAMADA
COMPONENTES
DE LA
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
DETALLADO
PRESUPUESTO
TOTAL
Plazo para
realizar la
Actividad
OBJ ETIVO
ASOCIADO[1]
RESPONSABLE
1
1 1. $
$ DD/MM/AA C1
2 2. $
3 3. $
4 4. $
5 5. $


[1] Debe asociar las acti vidades programadas a algn Objeti vo declarado en su Mapa Estratgico.




168
ANEXO N 2
FORMATO FORMULARIO
SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO












































169
FORMULARIODESOLICITUDDEABASTECIMIENTOS
Nombredelcomponentedelaactividad
Funcionariocontraparteresponsabledelaadquisicin
Descripcindelbienoservicioaadquirir
PresupuestoReferencial
Producto
Plazoparalaejecucindelcontrato/ordendecompra
serequierenentregasparciales? Si/No
encasoderespondersi
Entregasparciales Plazo
1.
2.
3.
Multasparaasegurarlacorrectaejecucindelcontrato/OC Marqueconunacruz
1.Porplazo
2.Porcalidad
Pautadeevaluacindeofertas Marqueconunacruz Porcentaje
1.Experienciadeloferente
2.Experienciadelequipoprofesionalacargodeltrabajo
3.Metodologaparalaejecucindeltrabajo
4.Cumplimientodeespecificacionestcnicas
5.Evaluacindemuestras,maquetasuotros
6.Asistenciatcnicaosoporteposterior
7.Serviciospostventa
8.Plazodeentrega
9.Cronogramadetrabajo
10.Consideracionesmedioambientales
11.Consideracionesdeeficienciaenergtica
12.Comportamientocontractualanterior
13.Cumplimientoderequisitosformalesdelaoferta
14.Cumplimientodelascondicionesdeempleoyremuneraciones
15.Precio
AllenarporUnidaddeAbastecimientos
Conv.Marco/licitacin/tratodirecto
Modalidaddeadquisicin

encasodecompraportratodirecto
Justificacintratodirecto
proveedornico
contratoconexo
menora10utm
confianza
trminocontratoanticipado
derechosdepropiedad

reposicinocomplementacinde
equipamientooserviciosaccesorios

costodeevaluacinsuperioral
montodecontratacin
Requierecontrato SioNo
Encasoderequerircontrato
Responsabledelaejecucindelcontrato
Pagos
Requisitosparalatramitacindelpago
Garanta



170
ANEXO N 3
DICTAMEN N 49119
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA












































171
















































172
















































173
ANEXO N 4
FORMATOS RESOLUCIONES EXENTAS













































174

XXX/YYY/ZZZ



LLAMA A LICITACIN PBLICA Y
APRUEBA BASES DE LICITACIN ID
601-XX-L1XX NOMBRE DEL
PROCESO DE LICITACIN .

RESOLUCIN EXENTA N

SANTIAGO,

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacin de
Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N 250, de
Hacienda, de 2004; la Resolucin N 1600, de 2008, de la Contralora General de
la Repblica; la Resolucin Exenta N 1352, del 14 de septiembre de 2004, de la
Superintendencia de Isapres, antecesora legal de esta institucin, sobre
delegacin de facultades; la Resolucin Exenta N 453, de 27 de marzo de 2009,
que establece la estructura y organizacin interna de la Superintendencia de
Salud, y la Resolucin N XX, del XX de XXXX de 20XX, que me designa J efa del
Departamento de Administracin y Finanzas de la Superintendencia de Salud, y

CONSIDERANDO:
1 Que, la Superintendencia de Salud
(consigne en este texto cul es el objetivo del proceso de licitacin y en cmo ste
beneficia la gestin de la Superintendencia).

2 Que, (consigne en este segundo
considerando un segundo objetivo o resultado que se espera obtener con la
implementacin de la compra del bien o servicio objeto del proceso de licitacin).

3 Que, revisado el catlogo de
productos y servicios del portal www.mercadopublico.cl se ha podido constatar
que los servicios requeridos para estos efectos no se encuentran disponibles a
travs del Sistema de Convenio Marco de la Direccin de Compras y Contratacin
Pblica, por lo que se hace necesario efectuar una licitacin pblica. En razn de
ello dicto la siguiente:







FORMATO VLIDO PARA LICITACIONES
PBLICAS DEL TIPO L1 Y LE.

175
RESOLUCIN:
1 LLMESE A LICITACIN PBLICA
Y APRUBANSE las siguientes Bases Administrativas y Tcnicas, de la Licitacin
ID 601-XX-L1XX, para el (INSCRIBA AQU EL NOMBRE U OBJ ETO QUE CONVOCA AL
PROCESO DE LICITACIN) y cuyo tenor es el siguiente:

Inserte en este lugar Ficha de Licitacin emitida por el Portal de MercadoPblico.

Inserte en este lugar Bases Administrativas Generales, Especiales y Tcnicas.

2 PUBLQUESE el llamado a Licitacin
en el Portal MercadoPblico, de acuerdo a la normativa vigente.


ANTESE, COMUNQUESE Y PUBLIQUESE EN WWW.MERCADOPUBLICO.CL
POR ORDEN DEL SUPERINTENDENTE






NOMBRE DE LA JEFATURA
J EFE(A) DEPARTAMENTO GESTIN
RR.HH., FINANCIEROS Y
TECNOLGICOS
















DISTRIBUCIN:
Depto. XX
Subdepto. XX
Oficina de Partes


176


XXX/YYY/ZZZ



LLAMA A LICITACIN PBLICA, Y
APRUEBA BASES LICITACIN 601-
XX-LPXX PARA EL NOMBRE DEL
PROCESO DE LICITACIN .

RESOLUCIN EXENTA N

SANTIAGO,

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacin de
Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N 250, de
Hacienda, de 2004; la Resolucin N 1600, de 2008, de la Contralora General de
la Repblica; la Ley N 19.886 de Bases sobre contratos Administrativos de
Suministro y Prestacin de Servicios y su Reglamento; el Decreto Supremo N XX,
de XXXX de 20XX, del Ministerio de Salud y las facultades que me confiere el
artculo 109 del DFL N 1, de Salud de 2005 y,

CONSIDERANDO:
1 Que, la Superintendencia de Salud
(consigne en este texto cul es el objetivo del proceso de licitacin y en cmo ste
beneficia la gestin de la Superintendencia).

2 Que, (consigne en este segundo
considerando un segundo objetivo o resultado que se espera obtener con la
implementacin de la compra del bien o servicio objeto del proceso de licitacin).

3 Que, revisado el catlogo de
productos y servicios del portal www.chilecompra.cl, se ha podido constatar que
los servicios requeridos no se encuentran disponibles a travs del Sistema de
Convenio Marco de la Direccin de Compras y Contratacin Pblica, por lo que se
hace necesario efectuar una licitacin pblica, cuyo monto excede las 1.000 UTM,
por lo que, dicto la siguiente:







FORMATO VLIDO PARA LICITACIONES
PBLICAS DEL TIPO LP.

177
RESOLUCIN:
1 LLMESE a licitacin pblica la ID
601-XX-LP10 para el (INSCRIBA AQU EL NOMBRE U OBJ ETO QUE CONVOCA AL PROCESO
DE LICITACIN) y aprubense para tales efectos las siguientes Bases Administrativas
y Tcnicas:

Inserte en este lugar Ficha de Licitacin emitida por el Portal de MercadoPblico.

Inserte en este lugar Bases Administrativas Generales, Especiales y Tcnicas.

2 PUBLQUESE el llamado a Licitacin
en el Portal MercadoPblico, de acuerdo a la normativa vigente.


ANTESE, COMUNQUESE Y PUBLIQUESE EN WWW.MERCADOPUBLICO.CL




























DISTRIBUCIN:
Departamento XX
Subdepartamento XX
Oficina de Partes
NOMBRE SUPERINTENDENTE(A)
SUPERINTENDENTE(A) DE SALUD

178
ANEXO N 5
MUESTRA RESOLUCIN EXENTA
RECTIFICATORIA

179



XXX/YYY/ZZZ

RECTIFICA Y MODIFICA BASES
ADMINISTRATIVAS LICITACIN
NOMBRE DE LA LICITACIN, ID 601-
XX-LXXX.


RESOLUCIN EXENTA N


SANTIAGO,


VISTO: Lo dispuesto en la Ley
N19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacin
de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N250, de
Hacienda, de 2004; la Resolucin N 1600, de 2008, de la Contralora General de
la Repblica; la Resolucin Exenta N 1352, del 14 de septiembre de 2004, de la
Superintendencia de Isapres, antecesora legal de esta institucin, sobre
delegacin de facultades; la Resolucin Exenta N453, de 27 de marzo de 2009,
que establece la estructura y organizacin interna de la Superintendencia de
Salud, y la Resolucin N 58, del 11 de agosto de 2008, que me designa J efa del
Departamento de Administracin y Finanzas de la Superintendencia de Salud, y

CONSIDERANDO:
1 Que, a travs del Portal
MercadoPblico se efectu el llamado para la licitacin pblica destinada a la
CONTRATACIN DE XXXXXXXXXXXXXXX para esta Superintendencia, cuyas Bases
fueron aprobadas por Resolucin N XXX de fecha XX de XXXXX de 20XX.

2 Que, por error de digitacin, en el
numeral 9.- de la Ficha de Licitacin de la ID 601-XX-LX10 dice TIEMPO DEL
CONTRATO: 48 MESES, en consecuencia que debiera decir 24 MESES.

3 Que, por solicitud de la Unidad de
XXXXXXXX de esta Superintendencia, en su correo electrnico de fecha J ueves
XX de XXXX de 2010, fue solicitado se elimine el literal e) comprendido en el
numeral 3. Metodologa de Trabajo de las Bases Tcnicas que rigen la ID 601-
XX-LX10.


180
4 Que, por error de omisin no ha sido
incorporado en las Bases Administrativas de la ID 601-XX-LX10 el acpite
denominado De la Solicitud de Aclaraciones.

5 Que, En virtud de lo anterior se ha
estimado procedente llevar a efecto las modificaciones sealadas
precedentemente, corrigiendo as tanto las Bases Administrativas Especiales como
Tcnicas que forman parte del dossier del Proceso de Licitacin ID 601-XX-LX10 y
se publiquen en el Portal www.mercadopublico.cl los documentos corregidos. En
razn de ello dicto la siguiente:

RESOLUCIN:
1 ACPTASE por medio de la presente
resolucin, la modificacin del acpite Tiempo del Contrato que corresponde al
numeral 9. del Formulario Digital de la ID 601-XX-LX10, debiendo decir ste ahora:
24 Meses.

2 ELIMNESE el literal e) del Numeral
3. denominado Metodologa de Trabajo de las Bases Tcnicas que forman parte
del dossier de licitacin que rige la ID 601-XX-LX10, transformndose los restantes
literales como sigue: literal f) pasa a e), literal g) pasa a f), literal h) pasa a g), y
literal i) pasa a h).

3 INCORPRESE en las Bases
Administrativas que rigen al proceso de licitacin ID 601-XX-LX10 el Numeral 3.
denominado De la Solicitud de Aclaraciones , incrementndose en un nmero
el orden de los restantes acpites que forman parte del documento en cuestin,
cuyo texto corresponde al siguiente:


3. DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES
La Superintendencia de Salud podr requerir a los oferentes, durante el
perodo de evaluacin y para efectos de la misma, solicitud de aclaraciones,
entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de
muestras o pruebas que sta pudiese requerir durante la evaluacin.


4 MODIFQUESE la calendarizacin
que rige los restantes hitos relevantes del Proceso de Licitacin ID 601-XX-LXXX
denominado XXXXXXXXXXXXXXXXXXX , siendo el nuevo calendario el que se
sealada en el Cuadro N 1 siguiente:







181
CUADRO N 1
NUEVA CALENDARIZACIN PROCESO DE LICITACIN ID 601-XX-LXXX
HITO FECHA





ANTESE, COMUNQUESE, PUBLIQUESE EN WWW.MERCADOPUBLICO.CL Y
ARCHVESE,





NOMBRE DE LA JEFATURA
J EFE(A) DEPARTAMENTO GESTIN
RR.HH., FINANCIEROS Y
TECNOLGICOS







DISTRIBUCIN:
- Departamento XX
- Subdepartamento XX
- Oficina de Partes
















182
ANEXO N 6
FORMATO BASES ADMINISTRATIVAS
PARA LICITACIN DEL TIPO L1











































183







1. PARTICIPANTES E INCOMPATIBILIDADES
Podrn participar del presente proceso de licitacin las PERSONAS NATURALES O
JURDICAS, nacionales o extranjeras, debiendo tener estas ltimas domicilio o
representacin en Chile y que no incurran en las incompatibilidades o prohibiciones para
contratar con la SUPERINTENDENCIA DE SALUD sealadas en el artculo 4 de la Ley N
19.886, para cuyo efecto el proponente deber suscribir la Declaracin J urada Simple que
se acompaa como Anexo N 2 o N 3 segn corresponda.

2. CONSULTAS
Todas las consultas debern ser realizadas a travs del foro del portal
www.mercadopublico.cl Ello de acuerdo a los plazos establecidos en el formulario
electrnico del proceso de licitacin. No se aceptarn consultas remitidas por otros
medios de comunicacin.

3. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS OFERENTES
La SUPERINTENDENCIA DE SALUD podr requerir a los oferentes, durante el perodo de
evaluacin y para efectos de la misma, solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a
terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que sta pudiese
requerir durante la evaluacin.

4. EVALUACIN DE LAS PROPUESTAS
La SUPERINTENDENCIA DE SALUD evaluar todas las ofertas presentadas por aquellos
participantes que cumplan con lo dispuesto en el numeral 6 de estas bases.

La evaluacin de las ofertas ser realizada por una COMISIN EVALUADORA segn los
criterios y metodologa establecidos en el numeral siguiente CRITERIOS DE EVALUACIN
DE LAS PROPUESTAS definido en estas Bases. Durante el perodo de evaluacin esta
comisin podr solicitar aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones,
exposiciones, entrega de muestras o pruebas de cualquier proponente, a objeto de
reforzar tal proceso.

La Comisin Evaluadora estar compuesta por: el(la) J efe(a) del (de la)
Departamento/Subdepartamento/Unidad XX, el(la) J efe(a) del Departamento de
Administracin y Finanzas y las J efaturas del Subdepartamento TIC, y Unidad de
Comunicaciones y/o un profesional que ellas designasen para tal caso.

La COMISIN TCNICA estudiar y evaluar las ofertas y antecedentes, elaborando un
INFORME COMPARATIVO O EVALUATIVO de ellas en un plazo de 2 das corridos. Este
informe deber considerar un anlisis de todos los antecedentes exigidos a los oferentes,
sean stos de carcter tcnico, legal, econmico y otros.

Cuando la adjudicacin del Proceso de Licitacin no sea llevada a efecto dentro del plazo
sealado en el prrafo anterior, la SUPERINTENDENCIA estar obligada a informar en el
BASES ADMINISTRATIVAS
ID N 601-XX-L110
NOMBRE DEL PROCESO
DE LICITACIN
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

184
SISTEMA DE INFORMACIN (www.mercadopublico.cl) por medio de la emisin de una
Resolucin Exenta, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar,
indicando en ese mismo documento un nuevo plazo para la adjudicacin.

5. FACTORES DE EVALUACIN Y SU PONDERACIN
Las propuestas presentadas por los oferentes sern evaluadas haciendo uso de los
criterios de evaluacin expresados en el Cuadro N X y sus respectivas ponderaciones.

CUADRO N X
CRITERIOS DE EVALUACIN Y PONDERACIONES
CRITERIO DE EVALUACIN PONDERACIN
CRITERIO EVALUACIN N 1 XX%
CRITERIO EVALUACIN N 2 XX%
CRITERIO EVALUACIN N 3 XX%
CRITERIO EVALUACIN N 4 XX%
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 10%

Cada criterio de evaluacin, conforme a la ponderacin presentada en el CUADRO N X,
ser calificado haciendo uso de una escala de puntuacin que flucta entre 0 (cero) y 10
(diez) puntos, siendo 10 (diez) el puntaje ms alto y 0 (cero) el menor.

TODA VEZ QUE NO EXISTA INFORMACIN PARA EVALUAR UN CRITERIO, EL PROPONENTE
OBTENDR CALIFICACIN CERO (CERO). A MENOS QUE EN EL CRITERIO DE EVALUACIN SE
INDIQUE LO CONTRARIO.

El puntaje final ponderado de cada proponente y por el cual se decidir la adjudicacin del
Proceso de Licitacin ser calculado haciendo uso de la FRMULA N 1.

FRMULA N 1
CLCULO DEL PUNTAJE FINAL PONDERADO
PUNTAJE FINAL PONDERADO= PUNTAJ E CRITERIO EVALUACIN N 10,X0 + PUNTAJ E
PUNTAJ E CRITERIO EVALUACIN N 20,X0 +PUNTAJ E PUNTAJ E CRITERIO EVALUACIN N
30,X0 + PUNTAJ E PUNTAJ E CRITERIO EVALUACIN N 40,X0 + PUNTAJ E CRITERIO
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES0,10

6. METODOLOGA DE EVALUACIN
La metodologa de evaluacin corresponder a la seleccionada por la Unidad Tcnica
desde el maletn de Herramientas disponible para la seleccin de los criterios de
evaluacin (Anexo N 9) y deber incluir al menos tres criterios de evaluacin.

a) CRITERIO DE EVALUACIN N 1:

b) CRITERIO DE EVALUACIN N 2:

c) CRITERIO DE EVALUACIN N 3:

d) CRITERIO DE EVALUACIN N 4:


185
e) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA (10%)
Se asignar el puntaje mximo (10 Puntos) a aquel proponente que en la fecha y
hora calendarizada para la apertura del proceso de licitacin, haya hecho entrega de
la totalidad de los antecedentes requeridos por las bases de licitacin. El resto de
los proponentes obtendr su puntaje tal como se indica en el CUADRO N X.

CUADRO N X
PUNTAJE EVALUACIN CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
CUMPLE CON EL 100% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 10
CUMPLE ENTRE EL 99% Y EL 80% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 8
CUMPLE ENTRE EL 79% Y EL 60% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 6
CUMPLE ENTRE EL 59% Y EL 40% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 4
CUMPLE ENTRE EL 39% Y EL 20% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 2
CUMPLE ENTRE EL 19% Y EL 1% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 1
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 0

La Comisin de evaluacin determinar el puntaje obtenido por cada oferente,
haciendo uso de una regla de tres que permitir establecer cul es el porcentaje de
cumplimiento de las formalidades exigidas por las bases. El porcentaje obtenido por
cada oferente le permitir situar a cada uno de ellos en el rango que le corresponda
y as obtener el puntaje final de evaluacin de este criterio. En la FORMULA N X se
presenta la regla de tres a ser utilizada.

FRMULA N X




Donde:
A = Representa al N total de documentos o exigencias establecidas en las
Bases de Licitacin.
B = Representa al N total de documentos o exigencias presentadas
originalmente por el Oferente Analizado al momento de la apertura de
su oferta en el Portal MercadoPblico.

DOCUMENTACIN FALTANTE:
Aquellos oferentes que a la fecha y hora agendadas en el Portal de MercadoPblico,
para el cierre de la propuesta, no hayan enterado la totalidad de antecedentes
requeridos por las Bases de Licitacin, dispondrn de un plazo perentorio de 24 horas
para hacerlo, el que ser computado a contar de la hora y fecha en que la
SUPERINTENDENCIA, a travs del Foro Inverso de www.mercadopublico.cl, haya
comunicado de tal hecho al oferente afectado.
AQUELLOS OFERENTES QUE HABIENDO SIDO COMUNICADOS A TRAVS DEL FORO INVERSO
DEL PORTAL DE MERCADOPBLICO RESPECTO DE LA DOCUMENTACIN FALTANTE Y QUE NO
HAGAN PRESENTACIN DE ELLA ANTES DEL PLAZO PERENTORIO FIJ ADO PARA TAL EFECTO
EN EL ACPITE ANTERIOR, PERDERN LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR PARTICIPANDO DEL
A 100%
B X%

186
PROCESO DE LICITACIN, SIENDO ELIMINADOS DE LA EVALUACIN QUE LLEVAR A EFECTO LA
COMISIN EVALUADORA.

CRITERIO DE DESEMPATE: En el evento que dos o ms oferentes, tras el proceso de
evaluacin de las ofertas, obtengan puntajes ponderados finales idnticos, el criterio de
decisin para adjudicar el proceso de licitacin estar dado por la siguiente regla:

ADJ UDICAR EL PROCESO DE LICITACIN AQUEL OFERENTE QUE PRESENTE EL MEJ OR
PUNTAJ E PONDERADO OBTENIDO DE LA EVALUACIN DE LA OFERTA TCNICA. SI AN
PERSISTE UN EMPATE ENTRE OFERTAS SE DIRIMIR LA ADJ UDICACIN EN BASE AL MEJ OR
PUNTAJ E OBTENIDO EN LA EVALUACIN DEL CRITERIO PLAZOY EN CASO QUE AN AS
PERSISTIERA UN EMPATE, SE ADJ UDICAR EL PROCESO DE LICITACIN EN BASE AL
MEJ OR PUNTAJ E OBTENIDO DE LA EVALUACIN DEL CRITERIO ECONMICO.

7. INSTRUCCIONES PARA OFERTAR
La SUPERINTENDENCIA DE SALUD evaluar todas las ofertas presentadas por aquellos
participantes que cumplan con las siguientes antecedentes:

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: Los proponentes debern ingresar en la seccin
ANEXOS ADMINISTRATIVOS del portal www.mercadopublico.cl los siguientes
antecedentes:

a) Formulario IDENTIFICACIN DEL OFERENTE, debidamente firmado y escaneado
conteniendo la informacin all requerida. En Anexo N 1 se adjunta el Formulario
IDENTIFICACIN DEL OFERENTE .
b) DECLARACIN JURADA PERSONA JURDICA O NATURAL, segn corresponda,
debidamente firmada y escaneada. Ello de a cuerdo a los formatos presentados en
ANEXOS N 2 y 3.
c) Copia digitalizada la cdula de identidad del proponente. En caso que ste sea
persona jurdica, la de su representante legal y RUT de la Empresa o Persona
J urdica.
d) Copia simple digitalizada de la escritura pblica de constitucin de la persona
jurdica y de sus modificaciones con las correspondientes publicaciones en el Diario
Oficial de su extracto e inscripciones en el Registro de Comercio.
e) Copia simple digitalizada de la escritura pblica donde conste la personera del
representante legal de la empresa y las facultades de administracin que ste
tenga.
f) Certificado de vigencia de la sociedad digitalizado, emitido por el Conservador de
Bienes Races y Comercio, que ostente una fecha no superior a tres meses.
Computados stos a contar de la fecha de publicacin de la licitacin.

LOS PROPONENTES HABILITADOS Y CON LA CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIN AL DA EN
CHILEPROVEEDORES ESTARN EXENTOS DE ADJUNTAR LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS
EN LAS LETRAS C), D), E) Y F).

II. OFERTA TCNICA: Los proponentes debern ingresar en la seccin ANEXOS TCNICOS
del Portal www.mercadopublico.cl la documentacin solicitada a continuacin:


187
E Formulario OFERTA TCNICA , debidamente firmado y escaneado conteniendo la
informacin all requerida. En Anexo N 4 se adjunta el Formulario OFERTA
TCNICA .

III. OFERTA ECONMICA: Los proponentes debern ingresar en la seccin ANEXOS
ECONMICOS del portal www.mercadopublico.cl el precio de la oferta econmica,
conteniendo en l el valor total de cada uno de los servicios a ser prestados
expresados en Pesos Chilenos ($) y sin IVA.

Sin perjuicio de lo antes sealado, adicionalmente, debern ser levantados en el portal
los siguientes antecedentes:

E Formulario OFERTA ECONMICA , debidamente firmado y escaneado conteniendo
la informacin all requerida. En ANEXO N 5 se adjunta el Formulario OFERTA
ECONMICA .

8. DE LA ADJUDICACIN
8.1 ADJUDICACIN
EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIN PODR SER ADJ UDICADO A UN NICO OFERENTE/A UNO
O MS OFERENTES.

La SUPERINTENDENCIA DE SALUD aceptar la propuesta ms ventajosa, considerando para
ello los criterios de evaluacin antes sealados y sus correspondientes ponderaciones, no
estando obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econmica sea la de menor valor
o bien la mejor evaluada; sino ms bien a la mejor evaluada que satisfaga de mejor
manera sus intereses.

El resultado de la adjudicacin deber constar en una resolucin fundada y ser publicada
en el Sistema de Informacin.

En el mismo plazo previsto para la adjudicacin, si as lo sugiere la Comisin Tcnica a la
autoridad, deber ser declarado desierto el proceso de licitacin. Ello por medio de una
resolucin fundada, la que deber ser publicada en el Sistema de Informacin.

Una vez que el proceso de licitacin haya sido adjudicado, la SUPERINTENDENCIA
emitir a travs del Portal de MercadoPblico la orden de compra digital por la cual se
cerrar la transaccin entre las partes interesadas.

8.2 READJUDICACIN
Cuando el adjudicatario de una propuesta publica rechace su adjudicacin o bien toda vez
que la orden de compra emitida por la SUPERINTENDENCIA en favor de un proveedor
no sea aceptada por ste en un plazo mximo de 5 (cinco) das hbiles computados a
contar de la fecha de emisin de ese documento digital, proceder la readjudicacin del
proceso de compra.

El procedimiento para la readjudicacin ser llevado a efecto de la siguiente forma:

1 La orden de compra emitida a favor del adjudicatario de la propuesta ser cancelada
a travs del Portal de MaercadoPblico.
2 Las lneas de compra provenientes de la Orden de Compra cancelada sern
readjudicadas al segundo oferente mejor evaluado.

188
3 Se emite la nueva orden de compra al oferente readjudicado.

En caso que el nuevo adjudicatario incumpla las exigencias establecidas en el 7.2
precedente, el proceso se repetir como ha sido sealado previamente.

9. FORMA DE PAGO
El pago ser llevado a efecto contra entrega conforme de la totalidad de los productos y
servicios consultados por las indicaciones y especificaciones inscritas en las bases de
licitacin. El pago podr ser cursado en una nica cuota, mes vencido, previa visacin de
la correspondiente factura por parte de la J efe(a) del
Departamento/Subdepartamento/Unidad XX de la SUPERINTENDENCIA, quien ser
responsable de emitir un informe por el cual se oficialice el cumplimiento oportuno y
satisfactorio de los servicios por parte de su prestador.

El Estado de Pago nico solo podr ser cursado una vez que la factura/boleta de
servicios respectiva haya sido entregada y debidamente aceptada por la
Superintendencia.

La(s) factura(s) y/o boleta(s) de servicio que corresponda(n) ser emitida(s), deber(n) ser
remitida(s) al Departamento de Administracin y Finanzas a travs de la Oficina de Partes
de la Superintendencia ubicada en AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1449,
LOCAL 12, EDIFICIO SANTIAGO DOWNTOWN II, SANTIAGO.

El pago se realizar dentro de los 30 das siguientes a la recepcin conforme de la
Factura.

10. REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS ADICIONALES
La SUPERINTENDENCIA DE SALUD podr, sin perjuicio del monto adjudicado en esta
oportunidad, solicitar servicios adicionales y complementarios a Producto Objeto de la
Licitacin. Ello segn la descripcin tcnica adjunta y siempre que la sumatoria de los
bienes/servicios objeto de la licitacin y los eventuales adicionales no sobrepasen el
monto mximo autorizado para este procedimiento concursal (100 UTM).

11. MULTAS POR ATRASOS
Por cada da de retraso en el cumplimiento del plazo de entrega acordado por las partes,
la SUPERINTENDENCIA DE SALUD podr aplicar una multa diaria equivalente al X% (equis
por ciento) del valor total contratado, IVA incluido. Valor que ser descontado
administrativamente del pago que deber efectuar esta institucin al adjudicatario del
proceso de compra.

La aplicacin de la multa antes sealada ser determinada, en forma conjunta, por la
J efatura del Departamento de Administracin y Finanzas y la J efatura del
Departamento/Subdepartamento/Unidad XX de esta SUPERINTENDENCIA.

No habr topes en la aplicacin de las multas respectivas.

12. CAUCIONES BANCARIAS
La Superintendencia de Salud, en el marco de las facultades que le entrega el
Reglamento de la Ley de Compras, determinar caso a caso cuando corresponde exigir la
entrega de garantas bancarias para las licitaciones del tipo L1.


189
El presente proceso de licitacin no consulta la presentacin de cauciones bancarias,
teniendo en cuenta para ello la siguiente fundamentacin:

1 Ejerciendo las facultades otorgadas por el Art. 31 del Reglamento de la Ley N 19.886,
la licitacin ID 601-X-LX10 NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN NO considera la
presentacin no ha considerado la presentacin de boleta de garanta por seriedad de la
oferta, toda vez que el tipo de trabajo y productos requeridos por el proceso licitatorio son
de menor complejidad y bajo costo, por lo que enterar caucin bancaria puede ser motivo
para desincentivar la participacin de empresarios PYME.

2 Ejerciendo las facultades otorgadas por el tercer inciso del numeral 6. del Artculo 22
del Reglamento que norma a la Ley N 19.886, la licitacin ID 601-X-LX10 NOMBRE DEL
PROCESO DE LICITACIN NO considera la presentacin de Boleta de Garanta por Fiel
Cumplimiento de Contrato, pues la ejecucin total del servicio y la entrega de los
productos a entera conformidad de esta SUPERINTENDENCIA se respalda con la
presentacin de un nico estado de pago, el que solo podr ser cursado una vez que la
Unidad Tcnica haya aceptado la entrega conforme del servicio y los productos que ste
exige.

En caso que la Superintendencia estime pertinente que los oferentes del proceso de
licitacin enteren cauciones bancarias para garantizar la Seriedad de la Oferta y Fiel
Cumplimiento de Contrato, las Bases Administrativas debern reemplazar el numeral 12.
Cauciones Bancarias por el siguiente texto:

12.1 GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Al momento de la firma de contrato el adjudicatario del proceso de licitacin deber hacer
entrega de la GARANTA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO que SLO
PODR CONSISTIR EN UNA BOLETA BANCARIA PAGADERA A LA VISTA extendida en forma
irrevocable a nombre de la SUPERINTENDENCIA DE SALUD con la siguiente glosa:
PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA LICITACIN
ID N 601-XX-LX10 NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN por un monto
equivalente al XX% del valor total convenido, impuestos incluidos.

La vigencia de la Boleta Bancaria deber exceder en XX das hbiles a la vigencia del
contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, siempre y cuando se trate de un contrato de ejecucin
sucesiva, la garanta podr ser reemplazada mensualmente por otra Boleta Bancaria
ascendente al 10% del monto total pendiente de pago. Ello en los trminos y condiciones
definidos precedentemente.

Esta Garanta ser restituida al prestador a su vencimiento, previa recepcin conforme de
la totalidad del servicio y/o productos contratados, sin observaciones de ninguna especie
o bien solucionadas las que hubiesen sido formuladas.

La restitucin de esta garanta deber ser solicitada por escrito por la Unidad Tcnica a
la Unidad de Contratos de la SUPERINTENDENCIA.

13. VISITA GUIADA VOLUNTARIA/OBLIGATORIA
Quienes deseen conocer en ms detalle XXXXXXXXXXXXX de la Superintendencia de
Salud podrn hacerlo participando en una visita guiada de carcter voluntario a los

190
recintos de la institucin. Esta visita guiada tendr lugar a las XX:00 hrs. del da XX de
XXXX de 20XX, los participantes debern anunciar su presencia en las instalaciones
fsicas de la Unidad de Adquisiciones de la Superintendencia que se encuentra ubicada
en el piso 7 del Edificio Santiago Downtown Torre II en Avenida Libertador Bernardo
OHiggins 1449, Santiago.

LA VISITA DAR INICIO EN FORMA PUNTUAL EN LA FECHA Y HORA PROGRAMADA Y SE
REGISTRAR LA ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES.

Quienes deseen participar del presente proceso de licitacin debern formar parte de la
visita guiada a los recintos de la institucin. Esta visita guiada tendr lugar a las XX:00
hrs. del da XX de XXXX, los participantes debern anunciar su presencia en las
instalaciones fsicas de la Unidad de Adquisiciones de la SUPERINTENDENCIA que se
encuentra ubicada en el piso 7 del Edificio Santiago Downtown Torre II en Avenida
Libertador Bernardo OHiggins 1449, Santiago.

LA VISITA DAR INICIO EN FORMA PUNTUAL EN LA FECHA Y HORA PROGRAMADA Y SE
REGISTRAR LA ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES.

AQUELLOS PROPONENTES QUE NO PARTICIPEN DE LA VISITA GUIADA SE ENCONTRARN
IMPEDIDOS PARA PRESENTAR OFERTA A TRAVS DEL PORTAL DE MERCADOPBLICO.

14. RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIN DEL PROCESO DE LICITACIN

NOMBRE
DIRECCIN Avda. Libertador Bernardo OHiggins 1449, Edificio Santiago
Downtown Torre II Piso 7, Santiago.
TELFONO
CORREO ELECTRNICO XXXXXXX@superdesalud.cl

15. PRESENTACIN DE MUESTRAS
Si el proceso de licitacin exige que los oferentes deban presentar muestras para ser
evaluadas, ellas sern custodiadas por el profesional de la Unidad de Adquisiciones que
se encuentre a cargo de la gestin del proceso de licitacin. Las muestras sern
mantenidas en custodia hasta el cierre del ao presupuestario, una vez que ste haya
terminado las muestras sern eliminadas.















191
ANEXO N 1










NOMBRE DEL OFERENTE
(RAZN SOCIAL O NOMBRE DE LA PERSONA J URDICA O NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL)


CONSTITUCIN DEL OFERENTE
(INDICAR SI SE TRATA DE PERSONA NATURAL, SOCIEDAD DE PERSONAS, SOCIEDAD ANNIMA,
CONSORCIO O EN FORMACIN).

A) ANTECEDENTES DE LA PERSONA JURDICA O PERSONA NATURAL
RAZN SOCIAL/NOMBRE :
R.U.T./R.U.N. :
CALLE :
N :
DEPARTAMENTO/OFICINA :
CIUDAD :
CORREO ELECTRNICO :
TELFONO :
FAX :

B) ANTECEDENTES DE LA PERSONA QUE SERVIR DE CONTACTO PARA EL PROCESO DE LICITACIN
NOMBRE :
TELFONO :
FAX :
CORREO ELECTRNICO

C) ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE :
R.U.N. :
DIRECCIN :
TELFONO :
CORREO ELECTRNICO :







SANTIAGO, XX DE XX DE 2010

FIRMA
NOMBRE
FORMULARIO
IDENTIFICACIN DEL OFERENTE
ID N 601-X-L110
NOMBRE DEL PROCESO
DE LICITACIN
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

192
ANEXO N 2
DECLARACIN JURADA
(Para Persona Jurdica)

SANTIAGO, XX DE XX DE 2010
NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE(A)
Superintendente(a) de Salud
Presente
De Nuestra Consideracin:
Los abajo firmantes declaramos haber analizado las Bases de Licitacin Pblica ID 601-X-
L110 NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN y las respuestas a las Consultas y
Aclaraciones y que, habiendo tomado conocimiento de dichos documentos, nuestra
empresa ha realizado la oferta en conformidad con los mismos.
Declaramos asimismo, conocer, aceptar y estar conforme con dichas Bases y con todas
las condiciones y exigencias en ellas establecidas, sealando que en caso que nos sea
adjudicada la licitacin, ante una eventual discrepancia entre nuestra oferta y las bases y
sus aclaraciones complementarias, prevalecern estas ltimas, las que sern
ntegramente respetadas.

Declaramos tambin que:
No tenemos entre nuestros socios a una o ms personas que sean funcionarios
directivos de la Superintendencia o que sean personas ligadas a ellas por los vnculos
de parentesco descritos en la letra b) del artculo 54 de la Ley 18.575, Orgnica
Constitucional de Bases Generales de la Administracin del Estado.
Que no somos una sociedad de personas de las que aqullos (funcionarios directivos
de la Superintendencia) o stas (personas ligadas a tales funcionarios por vnculos de
parentescos) formen parte, ni una sociedad comandita por acciones o annima
cerrada, en que las personas mencionadas sean accionistas, ni una sociedad
annima abierta, en que las referidas personas sean dueas de acciones que
representen ms del 10% del capital.
Asimismo, declaramos que no tenemos la calidad de gerente, administrador,
representante o director de cualquiera de las sociedades mencionadas.
Declaramos tambin que no se encuentra en ninguno de los casos establecidos en el
Art. N4 de la Ley N 19.886, sobre Compras y Contratacin Pblica, especialmente
en lo que se refiere a no haber sido condenado por prcticas antisindicales o
infraccin a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos aos
anteriores a la fecha de presentacin de la oferta.
Saluda atentamente a Ud.








Nota: Debe ser presentada en formato digital va Mercado Pblico.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y RUT EMPRESA

193
ANEXO N 3
DECLARACIN JURADA
(PERSONA NATURAL)

SANTIAGO, XX DE XX DE 2010

NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE(A)
Superintendente(a) de Salud
Presente

El abajo firmante declara haber analizado las Bases de Licitacin Pblica ID 601-X-L110
NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN y las respuestas a las Consultas y Aclaraciones y
que, habiendo tomado conocimiento de dichos documentos, ha realizado la oferta en
conformidad con los mismos.

Declara asimismo, conocer, aceptar y estar conforme con dichas Bases y con todas las
condiciones y exigencias en ellas establecidas, sealando que, en caso de serme
adjudicada la licitacin, ante una eventual discrepancia entre la oferta y las bases y sus
aclaraciones complementarias, prevalecern stas ltimas, las que sern ntegramente
respetadas.

Declara tambin, que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Superintendencia
de Salud y no tiene vnculo de parentesco con alguno de ellos, de aqullos descritos en la
letra b) del artculo 54 de la Ley 18.575, Orgnica Constitucional de Bases Generales de
la Administracin del Estado.

Declara tambin que no se encuentra en ninguno de los casos establecidos en el Art. N4
de la Ley N 19.886, sobre Compras y Contratacin Pblica, especialmente en lo que se
refiere a no haber sido condenado por prcticas antisindicales o infraccin a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los dos aos anteriores a la fecha de
presentacin de la oferta.


Nota: Debe ser presentada en formato digital va Mercado Pblico.



Saluda atentamente a Ud.










Nota: Debe ser presentada en formato digital va Mercado Pblico.


NOMBRE, FIRMA Y RUT PERSONA NATURAL

194
ANEXO N 4









ESTE FORMATO DEBE SER ELABORADO EN FUNCIN DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIN DE CADA PROCESO DE LICITACIN. LOS SIGUIENTES SON SOLO
EJEMPLOS.

a) MATERIAL(ES) PARA CONFECCIN DE PRODUCTO N 1 OBJETO DE LA LICITACIN
ESTIMADO OFERENTE:
DESCRIBA EN EL SIGUIENTE CUADRO LOS MATERIALES QUE UD. UTILIZAR PARA LA CONFECCIN DEL PRODUCTO N 1 OBJ ETO
DE LA LICITACIN. DEFINA LAS MARCAS Y LAS CARACTERSTICAS TCNICAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES PROPUESTOS.
RECUERDE QUE ESTA DESCRIPCIN CORRESPONDE A LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS DE SU OFERTA Y SER EVALUADA.

1)

2)

3) Agregue cuantos nmeros sean necesarios para una descripcin detallada.

b) MATERIAL(ES) PARA CONFECCIN DE PRODUCTO N 2 OBJETO DE LA LICITACIN
ESTIMADO OFERENTE:
DESCRIBA EN EL SIGUIENTE CUADRO LOS MATERIALES QUE UD. UTILIZAR PARA LA CONFECCIN DEL PRODUCTO N 2 OBJ ETO
DE LA LICITACIN. DEFINA LAS MARCAS Y LAS CARACTERSTICAS TCNICAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES PROPUESTOS.
RECUERDE QUE ESTA DESCRIPCIN CORRESPONDE A LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS DE SU OFERTA Y SER EVALUADA.

1)

2)

3) Agregue cuantos nmeros sean necesarios para una descripcin detallada.

c) MATERIAL(ES) PARA EMBELLECER EL(LOS) PRODUCTO(S) OBJETO DE LA LICITACIN
ESTIMADO OFERENTE:
DESCRIBA EN EL SIGUIENTE CUADRO LOS MATERIALES QUE UD. UTILIZAR PARA EMBELLECER EL(LOS) PRODUCTOS OBJ ETO DE
LA LICITACIN. DEFINA LAS MARCAS Y LAS CARACTERSTICAS TCNICAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES PROPUESTOS.
RECUERDE QUE ESTA DESCRIPCIN CORRESPONDE A LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS DE SU OFERTA Y SER EVALUADA.

1)

2)

3) Agregue cuantos nmeros sean necesarios para una descripcin detallada.




FORMULARIO
OFERTA TCNICA
ID N 601-X-L110
NOMBRE DEL PROCESO
DE LICITACIN
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

195
d) OTRO(S) MATERIAL(ES)
ESTIMADO OFERENTE:
DESCRIBA EN EL SIGUIENTE CUADRO OTROS MATERIALES QUE UD. PROPONE PARA LA CONFECCIN DE EL(LOS) PRODUCTOS
OBJ ETO DE LA LICITACIN. DEFINA LAS MARCAS Y LAS CARACTERSTICAS TCNICAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES
PROPUESTOS. RECUERDE QUE ESTA DESCRIPCIN CORRESPONDE A LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS DE SU OFERTA Y SER
EVALUADA.

1)

2)

3) Agregue cuantos nmeros sean necesarios para una descripcin detallada.









































196
ANEXO N 5









El Oferente que suscribe se compromete a proveer los elementos y servicios consultados
por la iniciativa de inversin denominada NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN en
conformidad a lo estipulado en los Bases de Licitacin que declara conocer y aceptar en
todas sus partes.

NOTA:
EL PRECIO A SER INSCRITO EN EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SER EXPRESADO INCLUYENDO
IVA. SOLO EN EL PORTAL DE MERCADOPBLICO LOS PRECIOS DEBEN SER OFERTADOS A
VALOR NETO.

El proponente es libre de ofertar por uno, ms de uno o por todos los productos
requeridos.

1) OFERTA POR EL TEM PRODUCTO N 1
El valor total de diseo, confeccin e instalacin del Producto N 1 a ser ejecutado segn
caractersticas tcnicas ofertadas es de:

C VALOR NETO POR PRODUCTO N 1 $ XXX.XXX
C IMPORTE POR TRANSPORTE E INSTALACIN $ XXX.XXX
C SUBTOTAL POR PRODUCTO N 1 (C+C) $ XXX.XXX
C IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) $ XXX.XXX
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (C+C) $ XXX.XXX

LA CONFECCIN DEL PRODUCTO N 1 INSTALADO/PUESTO EN EL EDIFICIO SANTIAGO
DOWNTOWN II UBICADO EN AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS N 1449, SANTIAGO SE
LLEVAR A EFECTO EN UN PLAZO TOTAL DE XXXX (ESCRIBA EN ESTE PARNTESIS Y EN
PALABRAS EL PLAZO QUE UD. OFERTA) DAS CORRIDOS A CONTAR DE LA EMISIN DE LA ORDEN
DE COMPRA A TRAVS DEL PORTAL DE MERCADOPBLICO.

VALIDEZ DE LA PRESENTE COTIZACIN: 60 (SESENTA) DAS CORRIDOS COMPUTADOS A
CONTAR DE LA FECHA DE APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIN.






FORMULARIO
OFERTA ECONMICA
ID N 601-X-L110
NOMBRE DEL PROCESO
DE LICITACIN
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

197







EMPRESA :
RUT N :
REPRESENTANTE LEGAL
:

RUT N :
DIRECCIN :
TELFONO :


SANTIAGO, XX DE XX DE 2010
































NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE DEL
REPRESENTANTE
LEGAL DEL PROPONENTE

198
ANEXO N 7
FORMATO BASES ADMINISTRATIVAS
PARA LICITACIN DEL TIPO LE












































199
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
ID N 601-XX-LXXX
NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

1. DEL OBJETIVO GENERAL DE LA LICITACIN
La Superintendencia de Salud, en adelante la SUPERINTENDENCIA, llama a
licitacin pblica a las personas naturales o jurdicas proveedoras de
XXXXXXXXXXXX para que participen y presenten propuestas en el proceso de
licitacin ID N 601-XX-LXXX que la SUPERINTENDENCIA administra a travs del
Portal de MercadoPblico para la contratacin de NOMBRE DEL PROCESO DE
LICITACIN cuyo objetivo se encuentra definido en forma detallada en las Bases
Tcnicas que forman parte del presente dossier de licitacin.

Todo lo anterior con arreglo a las presentes Bases Administrativas Generales y
Especiales, Bases Tcnicas, a las disposiciones de la Ley N 19.886 y su
Reglamento contenido en el Decreto Supremo N 250 de Hacienda de 2004 y a la
normativa legal pertinente sobre la materia.

2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretacin de las presentes Bases, de los documentos que
integran la licitacin y del contrato que se celebre se convienen las siguientes
abreviaciones y definiciones:

SUPERINTENDENCIA: Superintendencia de Salud.

SUPERINTENDENTE: Superintendente de Salud.

SISTEMA DE INFORMACIN: Sistema de Informacin de Compras y Contratacin
Pblica de la Administracin a cargo de la Direccin de Compras y Contratacin
Pblica. (Portal web de Mercadopublico sitio http://www.mercadopublico.cl)

BASES TCNICAS: Cuerpo o apartado normativo de las Bases que contiene de
manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y
dems caractersticas de los bienes y servicios objeto del contrato.

PROPONENTE U OFERENTE: Persona natural o jurdica que participa en el
proceso de licitacin que presenta una propuesta u oferta en la forma y condiciones
establecidas en las Bases de Licitacin.

PROPUESTA: La propuesta se encuentra conformada por la siguiente
documentacin:
a) ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: que corresponden a aquellos que se
encuentran establecidos en las presentes Bases.
b) OFERTA TCNICA: que es elaborada y presentada por el proponente cumpliendo
con las exigencias sealadas en estas Bases.
c) OFERTA ECONMICA: que es elaborada y presentada por el proponente a travs
del sitio www.mercadopublico.cl


200
CONTRAPARTE TCNICA: Unidad de la SUPERINTENDENCIA encargada de
coordinar el proceso de licitacin, actuar como interlocutor entre la Superintendencia
y los concursantes, en todo lo relacionado con materias tcnicas y administrativas
propias de la licitacin y el contrato que se celebre.

ADJUDICATARIO: Oferente cuya propuesta, presentada dentro del marco del
proceso de licitacin, es seleccionada y aceptada para la suscripcin del contrato
definitivo.

CONTRATO: Contrato por prestacin de servicios de desarrollo audiovisual y
entrenamiento de voceras que se celebra entre la Superintendencia de Salud y el
adjudicatario.
CONTRATO DE SUMINISTRO: Contrato por el cual el proveedor se obliga a
realizar peridicamente una serie de prestaciones y/o entregas, determinadas o
indeterminadas, a cambio del pago de un precio que puede ser unitario o por cada
prestacin. De acuerdo al artculo 2 de la Ley N 19.886, constituye contrato de
suministro la compra o arrendamiento, incluso con opcin de compra, de productos
o bienes muebles.

La provisin de los productos o servicios licitados ser a expresa solicitud de la
SUPERINTENDENCIA una vez adjudicada la licitacin, pudiendo requerir uno,
algunos o la totalidad de los productos y/o servicios indicados en las Bases
Tcnicas. En cada oportunidad se emitir una orden de compra que especificar l
o los productos y/o servicios requeridos, los que debern ajustarse a la oferta
adjudicada la que formar parte integrante del contrato respectivo.

3. DEL ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS DOCUMENTOS
Sin perjuicio de la normativa legal vigente. Esta licitacin y el respectivo contrato a
que dar lugar se regirn por los documentos que posteriormente se detallan, cuyo
orden de precedencia, en caso de existir discrepancia entre ellos, ser el siguiente:

a) Las presentes Bases Administrativas y Tcnicas, las consultas y respuestas y
eventuales modificaciones y/o aclaraciones.
b) El contrato respectivo.
c) La propuesta con todos sus documentos anexos.

4. DE LAS NOTIFICACIONES
Todas las notificaciones que deban ser implementadas con ocasin del presente
proceso de licitacin, debern ser verificadas a travs de publicaciones en el
Sistema de Informacin, produciendo sus efectos legales luego de transcurridas 24
(veinticuatro) horas desde la publicacin del documento, acto o resolucin objeto de
la notificacin en el Sistema de Informacin.

5. DE LOS PLAZOS
Para los efectos de este proceso de licitacin todos los plazos establecidos en estas
bases y en el contrato sern de DAS CORRIDOS; salvo que expresamente se indique
que stos sean computados en das hbiles. No obstante si un plazo cumpliese con
su vencimiento en da sbado, domingo o festivo se entender que ste caduca al
da hbil siguiente.



201
6. DE LAS CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
Durante la administracin del proceso de licitacin, los proponentes podrn
presentar consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases,
debiendo formularlas a travs del Foro del Sistema de Informacin. Ello dentro del
plazo establecido para tal efecto dentro de estas Bases. No se admitirn consultas
o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente al sealado.

La SUPERINTENDENCIA responder las preguntas a travs del Sistema de
Informacin, en el plazo sealado en estas Bases. De igual manera, podr efectuar
las aclaraciones que estime necesarias. Y hasta antes del cierre de recepcin de
ofertas, modificar ciertos aspectos puntuales de las Bases, si estima que ello resulta
esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. Toda
modificacin ser oportunamente comunicada a los participantes a travs del
Sistema de Informacin. Cuando sea necesario, la SUPERINTENDENCIA otorgar
un plazo adicional para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas
a las modificaciones introducidas.

Todas las consultas, preguntas, respuestas, aclaraciones y modificaciones,
formarn parte integrante de las Bases y por tanto del contrato a ser suscrito con el
adjudicatario del proceso de licitacin.

7. DE LOS PARTICIPANTES O PROPONENTES
Podrn participar del presente proceso de licitacin las personas naturales o
jurdicas, nacionales o extranjeras, debiendo tener estas ltimas domicilio o
representacin en Chile, dedicadas a la prestacin de servicios para la
implementacin de estudios de opinin y que adems cumplan con los requisitos
exigidos en las Bases de esta licitacin.

No podrn participar del proceso de licitacin las personas que hayan sido
condenadas por prcticas antisindicales o infraccin a los derechos fundamentales
de los trabajadores, dentro de los dos aos anteriores a la fecha de presentacin de
las ofertas, ni aqullas que estn afectas a alguna de las otras inhabilidades
sealadas en el artculo 4 de la ley N 19.886.

8. DE LA PRESENTACIN VALIDEZ Y VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas deben ser presentadas a travs del Sistema de Informacin, debiendo
ostentar una VALIDEZ NO INFERIOR A 60 DAS, plazo que ser computado a contar de
la fecha fijada para la apertura del proceso de licitacin.

Para que una oferta o propuesta se considere vlida y pueda ser evaluada, deber
cumplir con las disposiciones de las presentes Bases Administrativas y Bases
Tcnicas.

Los costos derivados de la elaboracin y presentacin de las ofertas sern de cargo
exclusivo de cada oferente, cualquiera sea el resultado de la licitacin.

Las ofertas debern ser presentadas en idioma espaol.

Los interesados debern acompaar a su propuesta, en forma digitalizada, los
siguientes documentos, adems de los sealados en las Bases Administrativas
Especiales.

202

8.1 ANTECEDENTES DEL PROPONENTE
Deber presentarse por va electrnica a travs del Sistema de Informacin,
incluyendo los antecedentes que se indican en las Bases Administrativas
Especiales de la presente licitacin.

8.2 OFERTA TCNICA"
Deber presentarse por va electrnica en el Sistema de Informacin, incluyendo
los antecedentes que se indican en las Bases Tcnicas de la presente licitacin.

8.3 OFERTA ECONMICA"
Deber presentarse por va electrnica a travs del Sistema de Informacin y
segn lo indicado en las Bases Administrativas Especiales de la presente licitacin.

9. DE LA GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
La Superintendencia podr exigir, segn lo establecido en las Bases Especiales,
que los licitantes constituyan una garanta por Seriedad de la Oferta. Dicha
Garanta respaldar la intencin del oferente de perseverar en la licitacin y de
suscribir el correspondiente contrato en caso de resultar adjudicatario.

En el caso de contratos de prestacin de servicios, esta garanta tambin estar
destinada a asegurar el pago de las obligaciones laborales y sociales del
adjudicatario.

Dicha garanta consistir en un Vale vista o una Boleta de Garanta bancaria,
irrevocable y pagadera a la vista, extendida a nombre de la Superintendencia, por
el monto, con la glosa y con la vigencia consignada en las Bases Especiales.

La Boleta de garanta deber entregarse en el Departamento de Administracin y
Finanzas de la SUPERINTENDENCIA, a ms tardar, a la hora fijada para el cierre
de la presentacin de las ofertas.

La falta o constitucin errnea de esta garanta facultar a la
SUPERINTENDENCIA para eliminar del proceso de seleccin al proponente
infractor.

La garanta slo podr hacerse efectiva en los siguientes casos:

a) Si se comprueba que la informacin entregada por el oferente es falsa.
b) Si el proponente retira la oferta presentada despus de la fecha de cierre de
presentacin de las ofertas.
c) Si el oferente seleccionado (adjudicatario) no suscribe el contrato dentro del
plazo establecido y/o no constituye la Garanta de Fiel Cumplimiento del
contrato que se seala ms adelante, cuando sta ha sido requerida en las
Bases Especiales.
d) Si resulta necesario asegurar el pago de las obligaciones laborales y sociales
del adjudicatario de un contrato de prestacin de servicios.

Adjudicada la licitacin y suscrito el respectivo contrato, circunstancias que se
informarn a travs del Sistema de Informacin, esta Garanta estar a disposicin
tanto del adjudicatario como de los proponentes no favorecidos, a partir del da

203
siguiente al de la firma del contrato; lo anterior, a fin de poder hacer efectiva la
adjudicacin sucesiva de que trata el numerando 13 de estas Bases.


10. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se efectuar en forma electrnica, el da y hora sealada
al efecto en el llamado a licitacin, en las dependencias de la
SUPERINTENDENCIA. Ello en Avda. Libertador Bernardo OHiggins 1449 Santiago,
en acto privado, salvo que en las Bases Administrativas Especiales se disponga otra
cosa. El proceso de apertura estar a cargo de una Comisin de Apertura cuya
integracin se seala en las mencionadas Bases Especiales.

La Comisin de Apertura no estar facultada para rechazar ninguna oferta, y slo se
limitar a constatar la presentacin y apertura de propuestas, dejando constancia de
ello en el acta electrnica que genera el Sistema de informacin.

11. DE LA EVALUACIN DE LAS OFERTAS
La evaluacin de las ofertas a ser presentadas por los oferentes ser llevada a
efecto por una COMISIN TCNICA conformada por los funcionarios que se designan
para tal efecto en las Bases Especiales. Esta Comisin evaluar las ofertas, segn
la Pauta de Evaluacin contenida en las Bases Tcnicas de este llamado a
licitacin.

La propuesta de adjudicacin a ser emitida por esta COMISIN TCNICA deber
establecer un orden de prelacin de las 3 mejores ofertas, en razn del puntaje
obtenido por cada una de ellas, de manera de poder readjudicar la licitacin a otro
oferente, en caso que el proponente seleccionado no firme el contrato dentro del
plazo establecido para tal efecto. El orden de seleccin de las 3 mejores ofertas
deber ser publicado en el Sistema de Informacin.

Durante el perodo de evaluacin los oferentes no podrn mantener contacto con la
SUPERINTENDENCIA, salvo para dar cumplimiento a la correccin de errores o a la
complementacin o presentacin de antecedentes faltantes que solicite la COMISIN
TCNICA. Ello de acuerdo a lo sealado en el captulo siguiente y siempre a travs
del Sistema de Informacin.

La COMISIN TCNICA estudiar y evaluar las ofertas y antecedentes, elaborando
un Informe Comparativo o Evaluativo de ellas en un plazo aproximado de 15 das.
Este informe deber considerar un anlisis de todos los antecedentes exigidos a los
oferentes, sean stos de carcter tcnico, legal, econmico y otros.


La SUPERINTENDENCIA, por resolucin fundada, podr rechazar las ofertas que
no cumplan con los requisitos exigidos en las bases de licitacin, o bien aquellas
que no satisfagan sus requerimientos, declarando desierta la licitacin sin derecho a
ningn tipo de indemnizacin o responsabilidad.






204
12. DE LA COMPLEMENTACIN DE ANTECEDENTES Y/O CORRECCIN DE ERRORES
Siempre que ello haya sido informado en las Bases Administrativas Especiales,
incluyendo un criterio de evaluacin y una fecha determinada para llevarlo a efecto,
podr ser requerida la complementacin o presentacin de antecedentes faltantes
de carcter formal y que no vulnere los principios de estricta sujecin a las bases y
de igualdad de los oferentes, situacin que solo podr ser gestionada a travs del
Sistema de Informacin.

De igual forma la COMISIN TCNICA podr solicitar a los oferentes, salvar errores u
omisiones estrictamente formales. Ello a travs del foro del Sistema de Informacin.

13. DE LA ADJUDICACIN
La licitacin podr ser adjudicada total o parcialmente a un solo oferente (ello
siempre y cuando fuese indicado expresamente en las Bases Administrativas
Especiales) en un plazo aproximado de XX das, computado ste a contar de la
fecha de entregada de la evaluacin a ser emitida por la COMISIN TCNICA.

La SUPERINTENDENCIA adjudicar la licitacin, de acuerdo a la pauta de
evaluacin definida en las Bases Tcnicas, a la propuesta que tcnica y
econmicamente estime ms conveniente para sus intereses; aunque sta no
necesariamente sea la de menor precio.

El resultado de la adjudicacin deber constar en una resolucin fundada y ser
publicada en el Sistema de Informacin.

En el mismo plazo previsto para la adjudicacin, si as lo sugiere la Comisin
Tcnica a la autoridad, deber ser declarado desierto el proceso de licitacin. Ello
por medio de una resolucin fundada, la que deber ser publicada en el Sistema de
Informacin.

14. DE LA FIRMA DE CONTRATO
Adjudicada la licitacin y notificado el resultado a travs del Sistema de Informacin
a los oferentes. Se proceder a redactar y suscribir el contrato con el adjudicatario
en un plazo mximo de 30 das computados a contar de la fecha de notificacin de
la resolucin adjudicatoria a travs del Sistema de Informacin.

Si el adjudicatario, por causas imputables exclusivamente a l, no suscribe el
contrato en un plazo de 10 das, contado desde la fecha en la que le ha sido
remitido electrnicamente el documento respectivo para su aprobacin, la
SUPERINTENDENCIA estar facultada para readjudicar la propuesta al segundo
proponente mejor evaluado, o bien exigir el cumplimiento forzado de esta obligacin.
En ambos casos haciendo efectiva la GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA y sin
perjuicio de ejercer otras acciones legales indemnizatorias. Las observaciones y
correcciones que proponga la adjudicataria respecto del contrato, debern ser
implementadas oportunamente, con el fin de cumplir con el plazo de 10 das
precedentemente sealado.

El contrato a ser suscrito entre las partes interesadas, tendr la vigencia que seale
la oferta adjudicada, el que ser computado a contar de la fecha de la total
tramitacin de la resolucin que lo aprueba. Mientras el contrato no comience a
regir, no podr ser autorizada la ejecucin de ninguna prestacin o actividad.

205

Los gastos que irrogue la formalizacin del contrato sern de cargo del adjudicatario
del proceso de licitacin.

15. DE LA GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Cuando se exija en las Bases Especiales una garanta destinada a asegurar el
cumplimiento ntegro y oportuno del contrato, el adjudicatario deber hacer entrega
de ella al momento de firmar el contrato.

Dicha garanta, adems, tendr por objeto asegurar el pago de las obligaciones
laborales y sociales del adjudicatario de un contrato de prestacin de servicios. En
este contexto, ser obligacin esencial del prestador informar mensualmente y por
escrito a la SUPERINTENDENCIA, el estado de las obligaciones laborales y
previsionales para con sus trabajadores, a fin de dar cumplimiento al artculo 4,
inciso 2 de la Ley N 19.886 y con el personal subcontratado, de conformidad con
los artculos 183-B, 183-C, 183-D y 183-E del Cdigo del Trabajo.

El monto, vigencia y dems requisitos de esta Garanta -cuando se requiera- se
especificarn en las Bases Especiales, en todo caso, su vigencia debe exceder en
60 das el plazo fijado para el trmino del contrato. La garanta ser restituida al
prestador a su vencimiento, previa solicitud escrita y previa recepcin conforme de
la totalidad de los bienes y/o servicios contratados sin observaciones de ninguna
especie, o solucionadas las que se hubiesen formulado.

La garanta podr ser reemplazada por otra de menor monto durante la vigencia del
contrato, cuando as se establezca en las Bases Especiales, las que fijarn las
condiciones y la cuanta de la nueva garanta.

16. DEL REQUERIMIENTO DE NUEVOS BIENES Y/O SERVICIOS
Atendido que las necesidades de la SUPERINTENDENCIA, respecto de los bienes y
servicios que se licitan, pueden variar en el tiempo por aumento de exigencias
internas y otras circunstancias diversas, este organismo podr efectuar nuevos
requerimientos en orden a aumentar la cantidad de bienes y/o servicios contratados,
en cuyo caso, regirn los precios pactados.

Todo nuevo requerimiento de bienes y/o servicios deber ser gestionado antes del
trmino de la vigencia del contrato, materializndose con la emisin de una ORDEN
DE COMPRA, en la que se establecern las cantidades, los bienes y/o servicios y su
respectivo valor.

Tratndose del requerimiento de nuevos bienes, el costo mensual deber ser
recalculado sobre la base de los meses restantes de contrato.

Cuando el monto de los nuevos bienes y/o servicios requeridos exceda el 1% del
valor total contratado, el proveedor deber tomar una garanta adicional para
caucionar el fiel cumplimiento del aumento de contrato. Esta garanta adicional
deber ostentar la glosa pertinente y haber sido contratada, al momento de ser
emitida la antes mencionada orden de compra, por un valor ascendente al 10% del
precio a pagar.



206
17. DEL PRECIO Y LA FORMA DE PAGO
El precio que deber pagar la SUPERINTENDENCIA ser el valor sealado en la
oferta econmica de la empresa adjudicataria y se pagar en la forma, condiciones
y modalidades que se indican en las Bases Administrativas Especiales.

Todo pago se realizar contra presentacin de la correspondiente factura,
debidamente autorizada, previa recepcin conforme de ella por parte de la Unidad
Tcnica responsable de la SUPERINTENDENCIA.

Lo anterior, sin perjuicio de los descuentos que procedan a su respecto por
aplicacin de multas o por incumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales del contratista para con sus trabajadores. Ello de acuerdo a lo
establecido en los Captulos 19 y 22 de estas Bases Generales.

No proceder ningn tipo de anticipo, ni an a pretexto de circunstancias
extraordinarias.

18. DE LA EVENTUAL PRRROGA DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
En el evento que a la poca de terminacin del contrato concurriere una
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que hiciere necesaria su prrroga, de
conformidad con la reglamentacin vigente, la Unidad Tcnica responsable de la
SUPERINTENDENCIA, solicitar, por resolucin interna, la ampliacin de vigencia
del contrato por el plazo que se requiera, en cuyo caso debern ser repactados los
valores consignados en la oferta adjudicada, debiendo extenderse una nueva
garanta que caucione el fiel cumplimiento de contrato que adems est acorde con
la nueva duracin del contrato, esto es, por un monto equivalente al 10% del monto
total del pago a que haya lugar por la prrroga, impuestos incluidos, con una
vigencia que exceda en 90 das el trmino del nuevo perodo contractual.

19. DE LAS MULTAS
Si procediera la aplicacin de multa(s), sta(s) estar(n) determinada(s) segn se
establece en las Bases Administrativas Especiales.

Tal como se seala en el Captulo 17 precedente, el monto correspondiente se
descontar de los pagos que se devenguen. Ello a solicitud de la J efa del
Departamento Gestin de Recursos Humanos, Financieros y Tecnolgicos y previa
comunicacin escrita de la Unidad de Contratos, quien junto a la Unidad Tcnica
sern responsables del clculo efectivo de las multas. Todo con copia al
contratante.

Los incumplimientos reiterados que fuercen a la aplicacin de multas sern causal
suficiente para que la SUPERINTENDENCIA pueda disponer la terminacin
anticipada del contrato y haga efectiva la garanta de fiel cumplimiento de contrato.

La aplicacin de las multas no estar sujeta a topes de das, pudiendo
superponerse el cobro de multas por distintas situaciones.

20. DE LA CESIN DEL CONTRATO
El adjudicatario del proceso de licitacin no podr, en ningn caso, ceder, transferir
o aportar ningn aspecto del contrato celebrado con la SUPERINTENDENCIA o
realizar a su respecto cualquier acto jurdico o negociacin, que signifique que el

207
mismo sea ejecutado por un titular diferente del adjudicatario y/o que la
SUPERINTENDENCIA tenga que entenderse con terceros.

Sin embargo podr subcontratar para la realizacin de tareas especficas y cuando
ello resulte indispensable para la ejecucin del contrato. Para la subcontratacin,
necesariamente, deber requerir en forma previa la autorizacin de la
SUPERINTENDENCIA, situacin que en ningn caso significar que este
organismo se relacionar con los subcontratados; salvo en el cumplimiento de
obligaciones legales.

En caso de subcontratacin el adjudicatario del proceso de licitacin mantendr
intacta su responsabilidad con la SUPERINTENDENCIA y deber constatar y
acreditar, que los socios o administradores de las empresas subcontratadas no se
encuentren afectos a alguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas
en el art. 92 del Reglamento de la Ley N19.886. Ello al momento que se requiera la
autorizacin a la SUPERINTENDENCIA, situacin que deber ser informada a sta.
La infraccin a alguna de las referidas obligaciones ser causal de terminacin del
contrato, sin derecho a indemnizacin y facultar a la SUPERINTENDENCIA para el
cobro de la boleta de garanta de fiel cumplimiento del mismo.

21. DE LA TERMINACIN DEL CONTRATO
El contrato que se suscriba terminar a su vencimiento, o por mutuo acuerdo de las
partes. Sin embargo la SUPERINTENDENCIA podr terminarlo unilateral y
anticipadamente ante cualquier incumplimiento contractual grave y, en particular, en
los siguientes casos y situaciones, pudiendo adems hacer efectiva la garanta de
fiel cumplimiento del contrato.

Causales de terminacin de contrato:
a) Falta de veracidad o exactitud en la documentacin o antecedentes que el
adjudicatario presente, sea con relacin a las Bases Administrativas o de las
Bases Tcnicas o de los subcontratistas;
b) Cesin total o parcial del contrato;
c) Declaracin de quiebra o insolvencia del contratante;
d) Aplicacin reiterada de multas;
e) Infraccin al deber de confidencialidad de la informacin;
f) Subcontratacin sin aviso, ni autorizacin previa de la SUPERINTENDENCIA;
g) Fuerza mayor, caso fortuito o razones de autoridad. Esta es la nica causal que
no habilita a hacer efectiva la garanta de fiel cumplimiento del contrato.

En caso que el contrato termine anticipadamente, sea de mutuo acuerdo o por
constituirse alguna de las causales mencionadas, la SUPERINTENDENCIA slo
pagar las prestaciones efectivamente otorgadas y aprobadas hasta la fecha de la
terminacin.

22. DE LAS RELACIONES LABORALES
La SUPERINTENDENCIA no tendr relacin laboral o funcionaria alguna con los
trabajadores del co-contratante, siendo responsabilidad de aqul cumplir cabal y
oportunamente con las obligaciones laborales, previsionales y tributarias que le
impone la Ley.


208
Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones que imponen los artculos 183-B, 183-C,
183-D y 183-E del Cdigo del Trabajo introducidos en virtud de la Ley N 20.123.

En virtud de lo anterior, previo a cualquier pago al contratista, ste deber acreditar
estar al da en el pago de las obligaciones laborales y previsionales de su personal,
incluidas las indemnizaciones legales por trmino de la relacin laboral. En caso de
existir deudas o saldos impagos, los primeros pagos se destinarn a solucionar
dichas deudas, conforme a lo dispuesto en el Artculo 4, inciso 2 de la Ley N
19.886.

23. DE LA PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS
Los productos y/o servicios contratados, sern de propiedad exclusiva de la
SUPERINTENDENCIA. En razn de lo anterior ser la SUPERINTENDENCIA quien
determine las formas de uso futuro de las prestaciones otorgadas, as como los
criterios de oportunidad que guiarn la utilizacin o aplicacin de las mismas.

24. DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIN
Los informes, antecedentes, datos y cualquier otro tipo de informacin conocida o
generada a partir de los servicios contratados, tendr carcter de confidencial, no
pudiendo el contratista ponerla en conocimiento de terceros ajenos a la
SUPERINTENDENCIA, ni a una persona o unidad distinta a la Contraparte Tcnica,
como tampoco, utilizarse para ningn efecto sin previa y expresa autorizacin por
parte de la SUPERINTENDENCIA.

Esta prohibicin de informacin no cesa por el vencimiento del contrato y se hace
extensiva a todo el personal, incluido el subcontratado, que directa o indirectamente
intervino en la ejecucin del contrato.

25. DEL DOMICILIO Y JURISDICCIN
Para los efectos de esta licitacin y del contrato que se suscriba, los oferentes fijan
domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccin de sus
Tribunales de J usticia.




















209
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
ID N 601-XX-LXXX
NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

1. DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS
Las ofertas a ser presentadas por los distintos proponentes debern considerar la
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, considerando para ello las indicaciones y parmetros
establecidos para tal efecto en las Bases Tcnicas.

El valor de los servicios y productos consultados por las Bases Tcnicas del
presente proceso de licitacin deber ser estimado a valor de mercado. Precio que
deber incluir todos los costos necesarios que posibiliten al adjudicatario del
proceso de licitacin hacer entrega oportuna, apropiada y satisfactoria de los
productos y servicios requeridos y contratados por la SUPERINTENDENCIA.

1.1 ANTECEDENTES DEL PROPONENTE"
Los interesados en presentar oferta en el portal de MercadoPblico debern
levantar en el portal, junto a su propuesta, los siguientes antecedentes y
documentos:

a) FORMULARIO DIGITAL IDENTIFICACIN DEL OFERENTE , conteniendo la
informacin que a continuacin se seala:

E Razn social o nombre de la persona jurdica o persona natural, incluyendo
su R.U.T. o R.U.N, segn sea el caso,
E Domicilio de la persona jurdica o persona natural,
E Nmero de telfono y fax,
E Nombre, direccin de correo electrnico, telfono y fax de la persona
responsable de oficiar como contacto para el presente proceso de licitacin.
E Nombre y R.U.N. del representante legal de la persona jurdica.
SE ADJUNTA FORMULARIO DIGITAL N 1 IDENTIFICACIN DEL OFERENTE .

b) Copia digitalizada de la cdula de identidad del proponente. En caso que ste
sea persona jurdica, la de su representante legal.
c) Copia simple digitalizada de la escritura pblica de constitucin de la persona
jurdica y de sus modificaciones con las correspondientes publicaciones en el
Diario Oficial de su extracto e inscripciones en el Registro de Comercio.
d) Copia simple digitalizada de la escritura pblica donde conste la personera del
representante legal de la empresa y las facultades de administracin que ste
tenga.
e) Certificado de vigencia de la sociedad digitalizado, emitido por el Conservador
de Bienes Races y Comercio, que ostente una fecha no superior a tres meses,
computados stos a contar de la fecha de publicacin de la licitacin.
f) Copia digitalizada de la DECLARACIN J URADA del representante legal de la
empresa o de la persona natural, segn corresponda, en trminos que
manifieste aceptar y estar conforme, plena y absolutamente, con la forma y
condiciones generales y particulares establecidas en las presentes Bases
Administrativas y Tcnicas y de no estar sujeto a las inhabilidades
contempladas en el art. 4 de la ley N 19.886, segn el formato adjunto, para
personas jurdicas y naturales respectivamente.

210

LOS PROPONENTES HABILITADOS Y CON LA CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIN
AL DA EN CHILEPROVEEDORES ESTARN EXENTOS DE ADJUNTAR LOS
ANTECEDENTES SOLICITADOS EN LAS LETRAS B), C), D) Y E).

1.2 Oferta Tcnica" : deber presentarse por va electrnica en el portal
www.mercadopublico.cl incluyendo los antecedentes solicitados en el numero 2.
OFERTA TCNICA A) y B) del numeral 5.2 de las Bases Tcnicas.

1.3 Oferta Econmica" : deber presentarse por va electrnica a travs del portal
www.mercadopublico.cl, levantando en el portal el FORMULARIO N 2 OFERTA
ECONMICA , por el cual el proponente informe el valor total de los servicios a ser
contratados (IVA/Impuesto incluido). EL VALOR COTIZADO POR EL OFERENTE DEBER
SER FORMULADO EN PESOS CHILENOS, OSTENTANDO UNA VALIDEZ MNIMA DE 60 DAS
CORRIDOS COMPUTADOS A CONTAR DE LA FECHA DE APERTURA FIJ ADA PARA ELLO POR
LA SUPERINTENDENCIA.
SE ADJUNTA FORMULARIO DIGITAL N 2 OFERTA ECONMICA .

2. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizar, en acto privado, el da y fecha que sea
sealado en el llamado a licitacin. Ello en las actuales dependencias de la
SUPERINTENDENCIA ubicadas en Avda. Libertador Bernardo OHiggins 1449,
Santiago y estar a cargo de una Comisin de Apertura integrada por los siguientes
funcionarios de la SUPERINTENDENCIA: J efa del Departamento de Administracin
y Finanzas o el(la) funcionario(a) que ella designe para tal efecto y la J efa de la
Unidad de Comunicaciones o el(los) funcionario(s) que ella designase para tal
efecto.

La Comisin de Apertura no estar facultada para rechazar ninguna oferta, salvo
que se deba a la no presentacin o constitucin errnea de la Garanta de Seriedad
de la Oferta, limitndose en lo restante a constatar la presentacin y apertura de
propuestas.

3. DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES
La Superintendencia de Salud podr requerir a los oferentes, durante el perodo de
evaluacin y para efectos de la misma, solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas
a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que sta
pudiese requerir durante la evaluacin.

4. DE LA EVALUACIN DE LAS OFERTAS Y SU ADJUDICACIN
La revisin de las ofertas recibidas para el presente proceso de licitacin ser
llevada a efecto por una COMISIN TCNICA Y ECONMICA conformada por la J efa
del Departamento de Administracin y Finanzas, la J efa de la Unidad de
Comunicaciones y un profesional del Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad
y/o quien ellas designasen para tales efectos.

La COMISIN TCNICA estudiar y evaluar las ofertas y antecedentes, elaborando
un INFORME COMPARATIVO O EVALUATIVO de ellas en un plazo aproximado de XX
das hbiles. Este informe deber considerar un anlisis de todos los antecedentes
exigidos a los oferentes, sean stos de carcter tcnico, legal, econmico y otros.

211
Durante este perodo los oferentes slo podrn mantener contacto con la
SUPERINTENDENCIA a travs del Sistema de Informacin.

5. FACTORES DE EVALUACIN Y SU PONDERACIN
Las propuestas presentadas por los oferentes sern evaluadas haciendo uso de los
criterios de evaluacin expresados en el Cuadro N 1 y sus respectivas
ponderaciones.

CUADRO N 1
CRITERIOS DE EVALUACIN Y PONDERACIONES
CRITERIO DE EVALUACIN PONDERACIN
CRITERIO DE EVALUACIN N 1 XX%
CRITERIO DE EVALUACIN N 2 XX%
CRITERIO DE EVALUACIN N X XX%
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 10%

Cada criterio de evaluacin, conforme a la ponderacin presentada en el CUADRO N
1, ser calificado haciendo uso de una escala de puntuacin que flucta entre 0
(cero) y 10 (diez) puntos, siendo 10 (diez) el puntaje ms alto y 0 (cero) el menor.

TODA VEZ QUE NO EXISTA INFORMACIN PARA EVALUAR UN CRITERIO, EL PROPONENTE
OBTENDR CALIFICACIN CERO (CERO). A MENOS QUE EN EL CRITERIO DE EVALUACIN
SE INDIQUE LO CONTRARIO.

El puntaje final ponderado de cada proponente y por el cual se decidir la
adjudicacin del Proceso de Licitacin ser calculado haciendo uso de la FRMULA
N 1.

FRMULA N 1
CLCULO DEL PUNTAJE FINAL PONDERADO
PUNTAJE FINAL PONDERADO= PUNTAJ E CRITERIO EVALUACIN N 10,X0 +
PUNTAJ E PUNTAJ E CRITERIO EVALUACIN N 20,X0 +PUNTAJ E PUNTAJ E CRITERIO
+PUNTAJ E CRITERIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES0,10

Cada criterio de evaluacin, conforme a la ponderacin presentada en el Cuadro N
1, ser calificado haciendo uso de una escala de puntuacin que flucta entre 0
(cero) y 10 (diez) puntos, siendo 10 (diez) el puntaje ms alto y 0 (cero) el menor.

Toda vez que no exista informacin para evaluar un criterio, el proponente obtendr
calificacin 0 (cero). A menos que en el criterio de evaluacin se indique lo
contrario.

EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIN PODR SER ADJ UDICADO A UN NICO OFERENTE.
La SUPERINTENDENCIA se reserva el derecho de adjudicar la iniciativa de
inversin, de acuerdo a la pauta de evaluacin, a la propuesta que tcnica y
econmicamente estime ms conveniente para sus intereses, sin necesidad que
ella sea la de menor precio.



212


6. METODOLOGA DE EVALUACIN
CRITERIO DE EVALUACIN N 1: Se asignar puntaje mximo (10 Puntos) a aquel
proponente que oferte el XXXXXXXXXX. El resto de los oferentes obtendr su
respectivo puntaje con la aplicacin de la Frmula N 1:

FRMULA N 1





CRITERIO DE EVALUACIN N 2: La evaluacin de los aspectos a ser considerados
en el anlisis del criterio de evaluacin N 2 obtendr su respectivo puntaje tal como
se indica en el Cuadro N 2.

CUADRO N 2
DISTRIBUCIN DE PUNTAJE EVALUACIN XXXXXXXXXXXXXXXXX
ASPECTOS A SER EVALUADOS PUNTAJ E
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX

CRITERIO DE EVALUACIN N X: La evaluacin de los aspectos a ser considerados
en el anlisis del criterio de evaluacin N X obtendr su respectivo puntaje tal como
se indica en el Cuadro N 3.

CUADRO N 3
DISTRIBUCIN DE PUNTAJE EVALUACIN XXXXXXXXXXXXXXX
ASPECTOS A SER EVALUADOS PUNTAJ E
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA (10%)
Se asignar el puntaje mximo (10 Puntos) a aquel proponente que en la fecha y
hora calendarizada para la apertura del proceso de licitacin, haya hecho entrega de
la totalidad de los antecedentes requeridos por las bases de licitacin. El resto de
los proponentes obtendr su puntaje tal como se indica en el CUADRO N 8.











XXXXXXXXXXXX
10
ZZZZZZZZZZZZZ

213
CUADRO N 8
PUNTAJE EVALUACIN CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
CUMPLE CON EL 100% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 10
CUMPLE ENTRE EL 99% Y EL 80% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 8
CUMPLE ENTRE EL 79% Y EL 60% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 6
CUMPLE ENTRE EL 59% Y EL 40% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 4
CUMPLE ENTRE EL 39% Y EL 20% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 2
CUMPLE ENTRE EL 19% Y EL 1% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 1
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 0

La Comisin de evaluacin determinar el puntaje obtenido por cada oferente,
haciendo uso de una regla de tres que permitir establecer cul es el porcentaje de
cumplimiento de las formalidades exigidas por las bases. El porcentaje obtenido por
cada oferente le permitir situar a cada uno de ellos en el rango que le corresponda
y as obtener el puntaje final de evaluacin de este criterio. En la FORMULA N 5 se
presenta la regla de tres a ser utilizada.

FRMULA N 5




Donde:
A = Representa al N total de documentos o exigencias establecidas en las
Bases de Licitacin.
B = Representa al N total de documentos o exigencias presentadas
originalmente por el Oferente Analizado al momento de la apertura de su
oferta en el Portal MercadoPblico.

DOCUMENTACIN FALTANTE:
Aquellos oferentes que a la fecha y hora agendadas en el Portal de MercadoPblico,
para el cierre de la propuesta, no hayan enterado la totalidad de antecedentes
requeridos por las Bases de Licitacin, dispondrn de un plazo perentorio de 24
horas para hacerlo, el que ser computado a contar de la hora y fecha en que la
SUPERINTENDENCIA, a travs del Foro Inverso de www.mercadopublico.cl, haya
comunicado de tal hecho al oferente afectado.

AQUELLOS OFERENTES QUE HABIENDO SIDO COMUNICADOS A TRAVS DEL FORO INVERSO
DEL PORTAL DE MERCADOPBLICO RESPECTO DE LA DOCUMENTACIN FALTANTE Y QUE
NO HAGAN PRESENTACIN DE ELLA ANTES DEL PLAZO PERENTORIO FIJ ADO PARA TAL
EFECTO EN EL ACPITE ANTERIOR, PERDERN LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR
PARTICIPANDO DEL PROCESO DE LICITACIN, SIENDO ELIMINADOS DE LA EVALUACIN QUE
LLEVAR A EFECTO LA COMISIN EVALUADORA.

CRITERIO DE DESEMPATE: En el evento que dos o ms oferentes, tras el proceso de
evaluacin de las ofertas, obtengan puntajes ponderados finales idnticos, el criterio
de decisin para adjudicar el proceso de licitacin estar dado por la siguiente regla:

A 100%
B X%

214
ADJ UDICAR EL PROCESO DE LICITACIN AQUEL OFERENTE QUE PRESENTE EL
MEJ OR PUNTAJ E PONDERADO OBTENIDO DE LA EVALUACIN DE LA OFERTA
TCNICA. SI AN PERSISTE UN EMPATE ENTRE OFERTAS SE DIRIMIR LA
ADJ UDICACIN EN BASE AL MEJ OR PUNTAJ E OBTENIDO EN LA EVALUACIN DEL
CRITERIO PLAZO Y EN CASO QUE AN AS PERSISTIERA UN EMPATE, SE
ADJ UDICAR EL PROCESO DE LICITACIN EN BASE AL MEJ OR PUNTAJ E OBTENIDO
DE LA EVALUACIN DEL CRITERIO ECONMICO.

7. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA
El Reglamento que norma la Ley de Compras establece en su Artculo N 40
Errores u Omisiones detectados durante la Evaluacin, la posibilidad que la
entidad licitante solicite a los oferentes salvar errores u omisiones formales, siempre
y cuando tales correcciones o rectificaciones no les confieran a esos oferentes una
situacin de privilegio que vaya en desmedro de los dems proponentes.

As como el reglamento confiere esta posibilidad, tambin exige que sta se
encuentre normada en las bases de licitacin y adems se establezca un criterio de
evaluacin por el cual se mida el cumplimiento de los requisitos formales, asignando
menor puntaje a aquellos oferentes que hayan incumplido las formalidades
establecidas en las bases de licitacin.

EN RAZN DE LO ANTES EXPUESTO Y PARA EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIN SE
ESTABLECE QUE AQUELLOS OFERENTES, QUE A LA HORA Y FECHA CALENDARIZADA PARA
LA APERTURA DE LA PROPUESTA, NO HAYAN LEVANTADO LA TOTALIDAD DE
ANTECEDENTES EXIGIDOS POR LAS BASES DE LICITACIN, TENDRN UN PLAZO DE 24
HRS., COMPUTADO A CONTAR DE LA HORA Y FECHA DE APERTURA EN EL PORTAL DE
MERCADOPBLICO, PARA COMPLETAR LOS ANTECEDENTES FALTANTES. ELLO SEGN
INSTRUCCIONES IMPARTIDAS, OPORTUNAMENTE, A TRAVS DE FORO INVERSO POR LA
UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA.

8. DE LAS GARANTAS
8.1 GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
El presente proceso de licitacin no consulta la presentacin de caucin bancaria
para garantizar la seriedad de la oferta, basndose para ello en las facultades
otorgadas por el Art. 31 del Reglamento de la Ley N 19.886.

En razn de lo antes sealado el presente proceso de licitacin no ha considerado
la presentacin de boleta de garanta por seriedad de la oferta, toda vez que la
SUPERINTENDENCIA ha estimado que el tipo de servicio a ser contratado es de
menor complejidad, por lo que enterar una caucin bancaria por seriedad de oferta,
podra constituir un impedimento financiero que desincentive la participacin de
empresarios PYME.









215
8.2 GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SI CORRESPONDE
Al momento de la firma de contrato el adjudicatario del proceso de licitacin deber
hacer entrega en la SUPERINTENDENCIA de la GARANTA POR FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO que SLO PODR CONSISTIR EN UNA BOLETA BANCARIA
PAGADERA A LA VISTA extendida en forma irrevocable a nombre de la
Superintendencia de Salud con la siguiente glosa: PARA GARANTIZAR EL FIEL
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL PROCESO DE LICITACIN ID N 601-XX-
LXXX DENOMINADO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por un
monto equivalente al 10% del valor total convenido a pago para un ao de ejecucin
contractual, impuestos incluidos.

La vigencia de la Boleta Bancaria deber exceder en 60 das hbiles a la vigencia
del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior y, si ello resulta pertinente, la garanta podr ser
reemplazada mensualmente por otra Boleta Bancaria ascendente al 10% del monto
total pendiente de pago. Ello en los trminos y condiciones definidos
precedentemente.

La Garanta por Fiel Cumplimiento de Contrato ser restituida al contratista a los 60
das de terminada la vigencia del contrato, previa recepcin conforme de la totalidad
del servicio y/o productos contratados, sin observaciones de ninguna especie o bien
solucionadas las que hubiesen sido formuladas.

La restitucin de esta garanta deber ser solicitada por escrito a la
SUPERINTENDENCIA.

9. DE LA FORMA DE PAGO
El pago ser llevado a efecto contra entrega conforme de la totalidad de los
productos y servicios consultados por las indicaciones y especificaciones inscritas
en las bases de licitacin. El estado de pago podr ser cursado en una nica cuota,
mes vencido, previa visacin de la correspondiente factura por parte de la J efa de la
XXXXXXXXX de la SUPERINTENDENCIA, quien adems ser responsable de
evaluar al contratista y adjuntar al estado de pago el documento conteniendo tal
evaluacin.

El(los) Estado(s) de Pago solo podr(n) ser cursado(s) una vez que la factura/boleta
de servicios respectiva haya sido entregada y debidamente aceptada por la
SUPERINTENDENCIA.

La(s) factura(s) y/o boleta(s) de servicio que corresponda(n) ser emitida(s),
deber(n) ser remitida(s) al Departamento de Administracin y Finanzas a travs de
la Oficina de Partes de la Superintendencia ubicada en Avenida Libertador Bernardo
OHiggins 1449, Local 12, Edificio Santiago Downtown II, Santiago. La(s) factura(s)
y/o boleta(s) de servicio deber indicar en una glosa a qu proceso d elciitacin
corresponde y el nombre de la Unidad Tcnica que gestiona su ejecucin.

El pago se realizar dentro de los 30 das siguientes a la recepcin conforme de la
Factura.



216
10. DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato comenzar a regir a contar de la fecha de la total tramitacin de la
resolucin que lo aprueba y su vigencia esta prevista hasta el
XXXXXXXXXXXXXXX, dejndose expresa constancia que los gastos que irrogue el
desarrollo de los servicios licitados para los aos XXXX y XXXX sern satisfechos
en conformidad con los recursos disponibles y presupuesto aprobado para tales
fines y sus respectivos aos calendario.

11. DE LA ADMINISTRACIN DEL CONTRATO
La administracin del contrato estar a cargo de la Contraparte Tcnica de la
SUPERINTENDENCIA quien ser representada por la jefatura de la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. La Contraparte Tcnica ser la encargada de solicitar
la ejecucin de cada uno de los servicios y/o productos consultados por las Bases
Tcnicas y autorizar los pagos respectivos.

12. DE LAS SANCIONES (MULTAS Y OTRAS)
Por cada da de retraso en el cumplimiento de los plazos de entrega de los
respectivos productos y/o servicios solicitados por la Superintendencia, segn el
cronograma de trabajo acordado entre las partes, sta podr aplicar una multa del
XX% (en palabras por ciento) del monto total del contrato. La aplicacin de dicha
multa ser determinada por la jefatura de XXXXXXXXXXXXX en conjunto con la
Unidad de Contratos, quien se encargara de informar a la jefatura del Departamento
de Administracin y Finanzas para que sta decida la aplicacin no de la multa
calculada para el caso en particular.

Las partes de comn acuerdo pueden convenir cambios de fechas en las
actividades, lo cual quedar debidamente registrado como anexo del contrato que se
suscriba.

La aplicacin de las multas ser sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la
boleta de fiel cumplimiento del contrato. No habr topes en la aplicacin de las
multas respectivas.

Si el incumplimiento de los plazos superara XX (en palabras) das corridos y ello no
fuera imputable a fuerza mayor o caso fortuito, la SUPERINTENDENCIA podr
poner trmino anticipado al contrato y hacer efectiva la garanta por Fiel
Cumplimiento de Contrato.

13. DE LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
La empresa adjudicataria se hace responsable de todos los servicios y productos
que, en virtud del contrato respectivo, le corresponda prestar tanto en lo referido a
la oportunidad como a su calidad.










217
14. VISITA GUIADA
Quienes deseen participar del presente proceso de licitacin debern formar parte
de la visita guiada Voluntaria/Obligatoria a los recintos de la institucin. Esta visita
guiada tendr lugar a las XX:XX hrs. del da XXXXX XX de XXXXX de 2010, los
participantes debern anunciar su presencia en las instalaciones fsicas de la
Unidad de Adquisiciones de la Superintendencia que se encuentra ubicada en el
piso 7 del Edificio Santiago Downtown Torre II en Avenida Libertador Bernardo
OHiggins 1449, Santiago.

LA VISITA DAR INICIO EN FORMA PUNTUAL EN LA FECHA Y HORA PROGRAMADA Y SE
REGISTRAR LA ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES.

AQUELLOS PROPONENTES QUE NO PARTICIPEN DE LA VISITA GUIADA SE ENCONTRARN
IMPEDIDOS PARA PRESENTAR OFERTA A TRAVS DEL PORTAL DE MERCADOPBLICO.



































218
ANEXO N 8
FORMATO BASES ADMINISTRATIVAS
PARA LICITACIN DEL TIPO LP












































219
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
ID N 601-XX-LXXX
NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

1. DEL OBJETIVO GENERAL DE LA LICITACIN
La Superintendencia de Salud, en adelante la SUPERINTENDENCIA, llama a
licitacin pblica a las personas naturales o jurdicas proveedoras de
XXXXXXXXXXXX para que participen y presenten propuestas en el proceso de
licitacin ID N 601-XX-LXXX que la SUPERINTENDENCIA administra a travs del
Portal de MercadoPblico para la contratacin de NOMBRE DEL PROCESO DE
LICITACIN cuyo objetivo se encuentra definido en forma detallada en las Bases
Tcnicas que forman parte del presente dossier de licitacin.

Todo lo anterior con arreglo a las presentes Bases Administrativas Generales y
Especiales, Bases Tcnicas, a las disposiciones de la Ley N 19.886 y su
Reglamento contenido en el Decreto Supremo N 250 de Hacienda de 2004 y a la
normativa legal pertinente sobre la materia.

2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretacin de las presentes Bases, de los documentos que
integran la licitacin y del contrato que se celebre se convienen las siguientes
abreviaciones y definiciones:

SUPERINTENDENCIA: Superintendencia de Salud.

SUPERINTENDENTE: Superintendente de Salud.

SISTEMA DE INFORMACIN: Sistema de Informacin de Compras y Contratacin
Pblica de la Administracin a cargo de la Direccin de Compras y Contratacin
Pblica. (Portal web de Mercadopublico sitio http://www.mercadopublico.cl)

BASES TCNICAS: Cuerpo o apartado normativo de las Bases que contiene de
manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y
dems caractersticas de los bienes y servicios objeto del contrato.

PROPONENTE U OFERENTE: Persona natural o jurdica que participa en el
proceso de licitacin que presenta una propuesta u oferta en la forma y condiciones
establecidas en las Bases de Licitacin.

PROPUESTA: La propuesta se encuentra conformada por la siguiente
documentacin:
d) ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: que corresponden a aquellos que se
encuentran establecidos en las presentes Bases.
e) OFERTA TCNICA: que es elaborada y presentada por el proponente cumpliendo
con las exigencias sealadas en estas Bases.
f) OFERTA ECONMICA: que es elaborada y presentada por el proponente a travs
del sitio www.mercadopublico.cl



220
CONTRAPARTE TCNICA: Unidad de la SUPERINTENDENCIA encargada de
coordinar el proceso de licitacin, actuar como interlocutor entre la Superintendencia
y los concursantes, en todo lo relacionado con materias tcnicas y administrativas
propias de la licitacin y el contrato que se celebre.

ADJUDICATARIO: Oferente cuya propuesta, presentada dentro del marco del
proceso de licitacin, es seleccionada y aceptada para la suscripcin del contrato
definitivo.

CONTRATO: Contrato por prestacin de servicios de desarrollo audiovisual y
entrenamiento de voceras que se celebra entre la Superintendencia de Salud y el
adjudicatario.
CONTRATO DE SUMINISTRO: Contrato por el cual el proveedor se obliga a
realizar peridicamente una serie de prestaciones y/o entregas, determinadas o
indeterminadas, a cambio del pago de un precio que puede ser unitario o por cada
prestacin. De acuerdo al artculo 2 de la Ley N 19.886, constituye contrato de
suministro la compra o arrendamiento, incluso con opcin de compra, de productos
o bienes muebles.

La provisin de los productos o servicios licitados ser a expresa solicitud de la
SUPERINTENDENCIA una vez adjudicada la licitacin, pudiendo requerir uno,
algunos o la totalidad de los productos y/o servicios indicados en las Bases
Tcnicas. En cada oportunidad se emitir una orden de compra que especificar l
o los productos y/o servicios requeridos, los que debern ajustarse a la oferta
adjudicada la que formar parte integrante del contrato respectivo.

3. DEL ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS DOCUMENTOS
Sin perjuicio de la normativa legal vigente. Esta licitacin y el respectivo contrato a
que dar lugar se regirn por los documentos que posteriormente se detallan, cuyo
orden de precedencia, en caso de existir discrepancia entre ellos, ser el siguiente:

a) Las presentes Bases Administrativas y Tcnicas, las consultas y respuestas y
eventuales modificaciones y/o aclaraciones.
b) El contrato respectivo.
c) La propuesta con todos sus documentos anexos.

4. DE LAS NOTIFICACIONES
Todas las notificaciones que deban ser implementadas con ocasin del presente
proceso de licitacin, debern ser verificadas a travs de publicaciones en el
Sistema de Informacin, produciendo sus efectos legales luego de transcurridas 24
(veinticuatro) horas desde la publicacin del documento, acto o resolucin objeto de
la notificacin en el Sistema de Informacin.

5. DE LOS PLAZOS
Para los efectos de este proceso de licitacin todos los plazos establecidos en estas
bases y en el contrato sern de DAS CORRIDOS; salvo que expresamente se indique
que stos sean computados en das hbiles. No obstante si un plazo cumpliese con
su vencimiento en da sbado, domingo o festivo se entender que ste caduca al
da hbil siguiente.



221
6. DE LAS CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
Durante la administracin del proceso de licitacin, los proponentes podrn
presentar consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases,
debiendo formularlas a travs del Foro del Sistema de Informacin. Ello dentro del
plazo establecido para tal efecto dentro de estas Bases. No se admitirn consultas
o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente al sealado.

La SUPERINTENDENCIA responder las preguntas a travs del Sistema de
Informacin, en el plazo sealado en estas Bases. De igual manera, podr efectuar
las aclaraciones que estime necesarias. Y hasta antes del cierre de recepcin de
ofertas, modificar ciertos aspectos puntuales de las Bases, si estima que ello resulta
esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. Toda
modificacin ser oportunamente comunicada a los participantes a travs del
Sistema de Informacin. Cuando sea necesario, la SUPERINTENDENCIA otorgar
un plazo adicional para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas
a las modificaciones introducidas.

Todas las consultas, preguntas, respuestas, aclaraciones y modificaciones,
formarn parte integrante de las Bases y por tanto del contrato a ser suscrito con el
adjudicatario del proceso de licitacin.

7. DE LOS PARTICIPANTES O PROPONENTES
Podrn participar del presente proceso de licitacin las personas naturales o
jurdicas, nacionales o extranjeras, debiendo tener estas ltimas domicilio o
representacin en Chile, dedicadas a la prestacin de servicios para la
implementacin de estudios de opinin y que adems cumplan con los requisitos
exigidos en las Bases de esta licitacin.

No podrn participar del proceso de licitacin las personas que hayan sido
condenadas por prcticas antisindicales o infraccin a los derechos fundamentales
de los trabajadores, dentro de los dos aos anteriores a la fecha de presentacin de
las ofertas, ni aqullas que estn afectas a alguna de las otras inhabilidades
sealadas en el artculo 4 de la ley N 19.886.

8. DE LA PRESENTACIN VALIDEZ Y VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas deben ser presentadas a travs del Sistema de Informacin, debiendo
ostentar una VALIDEZ NO INFERIOR A 60 DAS, plazo que ser computado a contar de
la fecha fijada para la apertura del proceso de licitacin.

Para que una oferta o propuesta se considere vlida y pueda ser evaluada, deber
cumplir con las disposiciones de las presentes Bases Administrativas y Bases
Tcnicas.

Los costos derivados de la elaboracin y presentacin de las ofertas sern de cargo
exclusivo de cada oferente, cualquiera sea el resultado de la licitacin.

Las ofertas debern ser presentadas en idioma espaol.

Los interesados debern acompaar a su propuesta, en forma digitalizada, los
siguientes documentos, adems de los sealados en las Bases Administrativas
Especiales.

222
8.1 ANTECEDENTES DEL PROPONENTE
Deber presentarse por va electrnica a travs del Sistema de Informacin,
incluyendo los antecedentes que se indican en las Bases Administrativas
Especiales de la presente licitacin.

8.2 OFERTA TCNICA"
Deber presentarse por va electrnica en el Sistema de Informacin, incluyendo
los antecedentes que se indican en las Bases Tcnicas de la presente licitacin.

8.3 OFERTA ECONMICA"
Deber presentarse por va electrnica a travs del Sistema de Informacin y
segn lo indicado en las Bases Administrativas Especiales de la presente licitacin.

9. DE LA GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
La Superintendencia podr exigir, segn lo establecido en las Bases Especiales,
que los licitantes constituyan una garanta por Seriedad de la Oferta. Dicha
Garanta respaldar la intencin del oferente de perseverar en la licitacin y de
suscribir el correspondiente contrato en caso de resultar adjudicatario.

En el caso de contratos de prestacin de servicios, esta garanta tambin estar
destinada a asegurar el pago de las obligaciones laborales y sociales del
adjudicatario.

Dicha garanta consistir en un Vale vista o una Boleta de Garanta bancaria,
irrevocable y pagadera a la vista, extendida a nombre de la Superintendencia, por
el monto, con la glosa y con la vigencia consignada en las Bases Especiales.

La Boleta de garanta deber entregarse en el Departamento de Administracin y
Finanzas de la SUPERINTENDENCIA, a ms tardar, a la hora fijada para el cierre
de la presentacin de las ofertas.

La falta o constitucin errnea de esta garanta facultar a la
SUPERINTENDENCIA para eliminar del proceso de seleccin al proponente
infractor.

La garanta slo podr hacerse efectiva en los siguientes casos:

a) Si se comprueba que la informacin entregada por el oferente es falsa.
b) Si el proponente retira la oferta presentada despus de la fecha de cierre de
presentacin de las ofertas.
c) Si el oferente seleccionado (adjudicatario) no suscribe el contrato dentro del
plazo establecido y/o no constituye la Garanta de Fiel Cumplimiento del
contrato que se seala ms adelante, cuando sta ha sido requerida en las
Bases Especiales.
d) Si resulta necesario asegurar el pago de las obligaciones laborales y sociales
del adjudicatario de un contrato de prestacin de servicios.





223
Adjudicada la licitacin y suscrito el respectivo contrato, circunstancias que se
informarn a travs del Sistema de Informacin, esta Garanta estar a disposicin
tanto del adjudicatario como de los proponentes no favorecidos, a partir del da
siguiente al de la firma del contrato; lo anterior, a fin de poder hacer efectiva la
adjudicacin sucesiva de que trata el numerando 13 de estas Bases.

10. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se efectuar en forma electrnica, el da y hora sealada
al efecto en el llamado a licitacin, en las dependencias de la
SUPERINTENDENCIA. Ello en Avda. Libertador Bernardo OHiggins 1449 Santiago,
en acto privado, salvo que en las Bases Administrativas Especiales se disponga otra
cosa. El proceso de apertura estar a cargo de una Comisin de Apertura cuya
integracin se seala en las mencionadas Bases Especiales.

La Comisin de Apertura no estar facultada para rechazar ninguna oferta, y slo se
limitar a constatar la presentacin y apertura de propuestas, dejando constancia de
ello en el acta electrnica que genera el Sistema de informacin.

11. DE LA EVALUACIN DE LAS OFERTAS
La evaluacin de las ofertas a ser presentadas por los oferentes ser llevada a
efecto por una COMISIN TCNICA conformada por los funcionarios que se designan
para tal efecto en las Bases Especiales. Esta Comisin evaluar las ofertas, segn
la Pauta de Evaluacin contenida en las Bases Tcnicas de este llamado a
licitacin.

La propuesta de adjudicacin a ser emitida por esta COMISIN TCNICA deber
establecer un orden de prelacin de las 3 mejores ofertas, en razn del puntaje
obtenido por cada una de ellas, de manera de poder readjudicar la licitacin a otro
oferente, en caso que el proponente seleccionado no firme el contrato dentro del
plazo establecido para tal efecto. El orden de seleccin de las 3 mejores ofertas
deber ser publicado en el Sistema de Informacin.

Durante el perodo de evaluacin los oferentes no podrn mantener contacto con la
SUPERINTENDENCIA, salvo para dar cumplimiento a la correccin de errores o a la
complementacin o presentacin de antecedentes faltantes que solicite la COMISIN
TCNICA. Ello de acuerdo a lo sealado en el captulo siguiente y siempre a travs
del Sistema de Informacin.

La COMISIN TCNICA estudiar y evaluar las ofertas y antecedentes, elaborando
un Informe Comparativo o Evaluativo de ellas en un plazo aproximado de 15 das.
Este informe deber considerar un anlisis de todos los antecedentes exigidos a los
oferentes, sean stos de carcter tcnico, legal, econmico y otros.

La SUPERINTENDENCIA, por resolucin fundada, podr rechazar las ofertas que
no cumplan con los requisitos exigidos en las bases de licitacin, o bien aquellas
que no satisfagan sus requerimientos, declarando desierta la licitacin sin derecho a
ningn tipo de indemnizacin o responsabilidad.





224
12. DE LA COMPLEMENTACIN DE ANTECEDENTES Y/O CORRECCIN DE ERRORES
Siempre que ello haya sido informado en las Bases Administrativas Especiales,
incluyendo un criterio de evaluacin y una fecha determinada para llevarlo a efecto,
podr ser requerida la complementacin o presentacin de antecedentes faltantes
de carcter formal y que no vulnere los principios de estricta sujecin a las bases y
de igualdad de los oferentes, situacin que solo podr ser gestionada a travs del
Sistema de Informacin.

De igual forma la COMISIN TCNICA podr solicitar a los oferentes, salvar errores u
omisiones estrictamente formales. Ello a travs del foro del Sistema de Informacin.

13. DE LA ADJUDICACIN
La licitacin podr ser adjudicada total o parcialmente a un solo oferente (ello
siempre y cuando fuese indicado expresamente en las Bases Administrativas
Especiales) en un plazo aproximado de XX das, computado ste a contar de la
fecha de entregada de la evaluacin a ser emitida por la COMISIN TCNICA.

La SUPERINTENDENCIA adjudicar la licitacin, de acuerdo a la pauta de
evaluacin definida en las Bases Tcnicas, a la propuesta que tcnica y
econmicamente estime ms conveniente para sus intereses; aunque sta no
necesariamente sea la de menor precio.

El resultado de la adjudicacin deber constar en una resolucin fundada y ser
publicada en el Sistema de Informacin.

En el mismo plazo previsto para la adjudicacin, si as lo sugiere la Comisin
Tcnica a la autoridad, deber ser declarado desierto el proceso de licitacin. Ello
por medio de una resolucin fundada, la que deber ser publicada en el Sistema de
Informacin.

14. DE LA FIRMA DE CONTRATO
Adjudicada la licitacin y notificado el resultado a travs del Sistema de Informacin
a los oferentes. Se proceder a redactar y suscribir el contrato con el adjudicatario
en un plazo mximo de 30 das computados a contar de la fecha de notificacin de
la resolucin adjudicatoria a travs del Sistema de Informacin.

Si el adjudicatario, por causas imputables exclusivamente a l, no suscribe el
contrato en un plazo de 10 das, contado desde la fecha en la que le ha sido
remitido electrnicamente el documento respectivo para su aprobacin, la
SUPERINTENDENCIA estar facultada para readjudicar la propuesta al segundo
proponente mejor evaluado, o bien exigir el cumplimiento forzado de esta obligacin.
En ambos casos haciendo efectiva la GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA y sin
perjuicio de ejercer otras acciones legales indemnizatorias. Las observaciones y
correcciones que proponga la adjudicataria respecto del contrato, debern ser
implementadas oportunamente, con el fin de cumplir con el plazo de 10 das
precedentemente sealado.

El contrato a ser suscrito entre las partes interesadas, tendr la vigencia que seale
la oferta adjudicada, el que ser computado a contar de la fecha de la total
tramitacin de la resolucin que lo aprueba. Mientras el contrato no comience a
regir, no podr ser autorizada la ejecucin de ninguna prestacin o actividad.

225
Los gastos que irrogue la formalizacin del contrato sern de cargo del adjudicatario
del proceso de licitacin.

15. DE LA GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Cuando se exija en las Bases Especiales una garanta destinada a asegurar el
cumplimiento ntegro y oportuno del contrato, el adjudicatario deber hacer entrega
de ella al momento de firmar el contrato.

Dicha garanta, adems, tendr por objeto asegurar el pago de las obligaciones
laborales y sociales del adjudicatario de un contrato de prestacin de servicios. En
este contexto, ser obligacin esencial del prestador informar mensualmente y por
escrito a la SUPERINTENDENCIA, el estado de las obligaciones laborales y
previsionales para con sus trabajadores, a fin de dar cumplimiento al artculo 4,
inciso 2 de la Ley N 19.886 y con el personal subcontratado, de conformidad con
los artculos 183-B, 183-C, 183-D y 183-E del Cdigo del Trabajo.

El monto, vigencia y dems requisitos de esta Garanta -cuando se requiera- se
especificarn en las Bases Especiales, en todo caso, su vigencia debe exceder en
60 das el plazo fijado para el trmino del contrato. La garanta ser restituida al
prestador a su vencimiento, previa solicitud escrita y previa recepcin conforme de
la totalidad de los bienes y/o servicios contratados sin observaciones de ninguna
especie, o solucionadas las que se hubiesen formulado.

La garanta podr ser reemplazada por otra de menor monto durante la vigencia del
contrato, cuando as se establezca en las Bases Especiales, las que fijarn las
condiciones y la cuanta de la nueva garanta.

16. DEL REQUERIMIENTO DE NUEVOS BIENES Y/O SERVICIOS
Atendido que las necesidades de la SUPERINTENDENCIA, respecto de los bienes y
servicios que se licitan, pueden variar en el tiempo por aumento de exigencias
internas y otras circunstancias diversas, este organismo podr efectuar nuevos
requerimientos en orden a aumentar la cantidad de bienes y/o servicios contratados,
en cuyo caso, regirn los precios pactados.

Todo nuevo requerimiento de bienes y/o servicios deber ser gestionado antes del
trmino de la vigencia del contrato, materializndose con la emisin de una ORDEN
DE COMPRA, en la que se establecern las cantidades, los bienes y/o servicios y su
respectivo valor.

Tratndose del requerimiento de nuevos bienes, el costo mensual deber ser
recalculado sobre la base de los meses restantes de contrato.

Cuando el monto de los nuevos bienes y/o servicios requeridos exceda el 1% del
valor total contratado, el proveedor deber tomar una garanta adicional para
caucionar el fiel cumplimiento del aumento de contrato. Esta garanta adicional
deber ostentar la glosa pertinente y haber sido contratada, al momento de ser
emitida la antes mencionada orden de compra, por un valor ascendente al 10% del
precio a pagar.




226
17. DEL PRECIO Y LA FORMA DE PAGO
El precio que deber pagar la SUPERINTENDENCIA ser el valor sealado en la
oferta econmica de la empresa adjudicataria y se pagar en la forma, condiciones
y modalidades que se indican en las Bases Administrativas Especiales.

Todo pago se realizar contra presentacin de la correspondiente factura,
debidamente autorizada, previa recepcin conforme de ella por parte de la Unidad
Tcnica responsable de la SUPERINTENDENCIA.

Lo anterior, sin perjuicio de los descuentos que procedan a su respecto por
aplicacin de multas o por incumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales del contratista para con sus trabajadores. Ello de acuerdo a lo
establecido en los Captulos 19 y 22 de estas Bases Generales.

No proceder ningn tipo de anticipo, ni an a pretexto de circunstancias
extraordinarias.

18. DE LA EVENTUAL PRRROGA DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
En el evento que a la poca de terminacin del contrato concurriere una
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que hiciere necesaria su prrroga, de
conformidad con la reglamentacin vigente, la Unidad Tcnica responsable de la
SUPERINTENDENCIA, solicitar, por resolucin interna, la ampliacin de vigencia
del contrato por el plazo que se requiera, en cuyo caso debern ser repactados los
valores consignados en la oferta adjudicada, debiendo extenderse una nueva
garanta que caucione el fiel cumplimiento de contrato que adems est acorde con
la nueva duracin del contrato, esto es, por un monto equivalente al 10% del monto
total del pago a que haya lugar por la prrroga, impuestos incluidos, con una
vigencia que exceda en 90 das el trmino del nuevo perodo contractual.

19. DE LAS MULTAS
Si procediera la aplicacin de multa(s), sta(s) estar(n) determinada(s) segn se
establece en las Bases Administrativas Especiales.

Tal como se seala en el Captulo 17 precedente, el monto correspondiente se
descontar de los pagos que se devenguen. Ello a solicitud de la J efa del
Departamento Gestin de Recursos Humanos, Financieros y Tecnolgicos y previa
comunicacin escrita de la Unidad de Contratos, quien junto a la Unidad Tcnica
sern responsables del clculo efectivo de las multas. Todo con copia al
contratante.

Los incumplimientos reiterados que fuercen a la aplicacin de multas sern causal
suficiente para que la SUPERINTENDENCIA pueda disponer la terminacin
anticipada del contrato y haga efectiva la garanta de fiel cumplimiento de contrato.

La aplicacin de las multas no estar sujeta a topes de das, pudiendo
superponerse el cobro de multas por distintas situaciones.






227
20. DE LA CESIN DEL CONTRATO
El adjudicatario del proceso de licitacin no podr, en ningn caso, ceder, transferir
o aportar ningn aspecto del contrato celebrado con la SUPERINTENDENCIA o
realizar a su respecto cualquier acto jurdico o negociacin, que signifique que el
mismo sea ejecutado por un titular diferente del adjudicatario y/o que la
SUPERINTENDENCIA tenga que entenderse con terceros.

Sin embargo podr subcontratar para la realizacin de tareas especficas y cuando
ello resulte indispensable para la ejecucin del contrato. Para la subcontratacin,
necesariamente, deber requerir en forma previa la autorizacin de la
SUPERINTENDENCIA, situacin que en ningn caso significar que este
organismo se relacionar con los subcontratados; salvo en el cumplimiento de
obligaciones legales.

En caso de subcontratacin el adjudicatario del proceso de licitacin mantendr
intacta su responsabilidad con la SUPERINTENDENCIA y deber constatar y
acreditar, que los socios o administradores de las empresas subcontratadas no se
encuentren afectos a alguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas
en el art. 92 del Reglamento de la Ley N19.886. Ello al momento que se requiera la
autorizacin a la SUPERINTENDENCIA, situacin que deber ser informada a sta.
La infraccin a alguna de las referidas obligaciones ser causal de terminacin del
contrato, sin derecho a indemnizacin y facultar a la SUPERINTENDENCIA para el
cobro de la boleta de garanta de fiel cumplimiento del mismo.

21. DE LA TERMINACIN DEL CONTRATO
El contrato que se suscriba terminar a su vencimiento, o por mutuo acuerdo de las
partes. Sin embargo la SUPERINTENDENCIA podr terminarlo unilateral y
anticipadamente ante cualquier incumplimiento contractual grave y, en particular, en
los siguientes casos y situaciones, pudiendo adems hacer efectiva la garanta de
fiel cumplimiento del contrato.

Causales de terminacin de contrato:
h) Falta de veracidad o exactitud en la documentacin o antecedentes que el
adjudicatario presente, sea con relacin a las Bases Administrativas o de las
Bases Tcnicas o de los subcontratistas;
i) Cesin total o parcial del contrato;
j) Declaracin de quiebra o insolvencia del contratante;
k) Aplicacin reiterada de multas;
l) Infraccin al deber de confidencialidad de la informacin;
m) Subcontratacin sin aviso, ni autorizacin previa de la SUPERINTENDENCIA;
n) Fuerza mayor, caso fortuito o razones de autoridad. Esta es la nica causal que
no habilita a hacer efectiva la garanta de fiel cumplimiento del contrato.

En caso que el contrato termine anticipadamente, sea de mutuo acuerdo o por
constituirse alguna de las causales mencionadas, la SUPERINTENDENCIA slo
pagar las prestaciones efectivamente otorgadas y aprobadas hasta la fecha de la
terminacin.





228
22. DE LAS RELACIONES LABORALES
La SUPERINTENDENCIA no tendr relacin laboral o funcionaria alguna con los
trabajadores del co-contratante, siendo responsabilidad de aqul cumplir cabal y
oportunamente con las obligaciones laborales, previsionales y tributarias que le
impone la Ley.

Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones que imponen los artculos 183-B, 183-C,
183-D y 183-E del Cdigo del Trabajo introducidos en virtud de la Ley N 20.123.

En virtud de lo anterior, previo a cualquier pago al contratista, ste deber acreditar
estar al da en el pago de las obligaciones laborales y previsionales de su personal,
incluidas las indemnizaciones legales por trmino de la relacin laboral. En caso de
existir deudas o saldos impagos, los primeros pagos se destinarn a solucionar
dichas deudas, conforme a lo dispuesto en el Artculo 4, inciso 2 de la Ley N
19.886.

23. DE LA PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS
Los productos y/o servicios contratados, sern de propiedad exclusiva de la
SUPERINTENDENCIA. En razn de lo anterior ser la SUPERINTENDENCIA quien
determine las formas de uso futuro de las prestaciones otorgadas, as como los
criterios de oportunidad que guiarn la utilizacin o aplicacin de las mismas.

24. DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIN
Los informes, antecedentes, datos y cualquier otro tipo de informacin conocida o
generada a partir de los servicios contratados, tendr carcter de confidencial, no
pudiendo el contratista ponerla en conocimiento de terceros ajenos a la
SUPERINTENDENCIA, ni a una persona o unidad distinta a la Contraparte Tcnica,
como tampoco, utilizarse para ningn efecto sin previa y expresa autorizacin por
parte de la SUPERINTENDENCIA.

Esta prohibicin de informacin no cesa por el vencimiento del contrato y se hace
extensiva a todo el personal, incluido el subcontratado, que directa o indirectamente
intervino en la ejecucin del contrato.

25. DEL DOMICILIO Y JURISDICCIN
Para los efectos de esta licitacin y del contrato que se suscriba, los oferentes fijan
domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccin de sus
Tribunales de J usticia.














229
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
ID N 601-XX-LXXX
NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

1. DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS
Las ofertas a ser presentadas por los distintos proponentes debern considerar la
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, considerando para ello las indicaciones y parmetros
establecidos para tal efecto en las Bases Tcnicas.

El valor de los servicios y productos consultados por las Bases Tcnicas del
presente proceso de licitacin deber ser estimado a valor de mercado. Precio que
deber incluir todos los costos necesarios que posibiliten al adjudicatario del
proceso de licitacin hacer entrega oportuna, apropiada y satisfactoria de los
productos y servicios requeridos y contratados por la SUPERINTENDENCIA.

1.1 ANTECEDENTES DEL PROPONENTE"
Los interesados en presentar oferta en el portal de MercadoPblico debern
levantar en el portal, junto a su propuesta, los siguientes antecedentes y
documentos:

g) FORMULARIO DIGITAL IDENTIFICACIN DEL OFERENTE , conteniendo la
informacin que a continuacin se seala:

E Razn social o nombre de la persona jurdica o persona natural, incluyendo
su R.U.T. o R.U.N, segn sea el caso,
E Domicilio de la persona jurdica o persona natural,
E Nmero de telfono y fax,
E Nombre, direccin de correo electrnico, telfono y fax de la persona
responsable de oficiar como contacto para el presente proceso de licitacin.
E Nombre y R.U.N. del representante legal de la persona jurdica.
SE ADJUNTA FORMULARIO DIGITAL N 1 IDENTIFICACIN DEL OFERENTE .

h) Copia digitalizada de la cdula de identidad del proponente. En caso que ste
sea persona jurdica, la de su representante legal.
i) Copia simple digitalizada de la escritura pblica de constitucin de la persona
jurdica y de sus modificaciones con las correspondientes publicaciones en el
Diario Oficial de su extracto e inscripciones en el Registro de Comercio.
j) Copia simple digitalizada de la escritura pblica donde conste la personera del
representante legal de la empresa y las facultades de administracin que ste
tenga.
k) Certificado de vigencia de la sociedad digitalizado, emitido por el Conservador
de Bienes Races y Comercio, que ostente una fecha no superior a tres meses,
computados stos a contar de la fecha de publicacin de la licitacin.
l) Copia digitalizada de la DECLARACIN J URADA del representante legal de la
empresa o de la persona natural, segn corresponda, en trminos que
manifieste aceptar y estar conforme, plena y absolutamente, con la forma y
condiciones generales y particulares establecidas en las presentes Bases
Administrativas y Tcnicas y de no estar sujeto a las inhabilidades
contempladas en el art. 4 de la ley N 19.886, segn el formato adjunto, para
personas jurdicas y naturales respectivamente.

230
LOS PROPONENTES HABILITADOS Y CON LA CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIN
AL DA EN CHILEPROVEEDORES ESTARN EXENTOS DE ADJUNTAR LOS
ANTECEDENTES SOLICITADOS EN LAS LETRAS B), C), D) Y E).

1.2 Oferta Tcnica" : deber presentarse por va electrnica en el portal
www.mercadopublico.cl incluyendo los antecedentes solicitados en el numero 2.
OFERTA TCNICA A) y B) del numeral 5.2 de las Bases Tcnicas.

1.3 Oferta Econmica" : deber presentarse por va electrnica a travs del portal
www.mercadopublico.cl, levantando en el portal el FORMULARIO N 2 OFERTA
ECONMICA , por el cual el proponente informe el valor total de los servicios a ser
contratados (IVA/Impuesto incluido). EL VALOR COTIZADO POR EL OFERENTE DEBER
SER FORMULADO EN PESOS CHILENOS, OSTENTANDO UNA VALIDEZ MNIMA DE 60 DAS
CORRIDOS COMPUTADOS A CONTAR DE LA FECHA DE APERTURA FIJ ADA PARA ELLO POR
LA SUPERINTENDENCIA.
SE ADJUNTA FORMULARIO DIGITAL N 2 OFERTA ECONMICA .

2. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizar, en acto privado, el da y fecha que sea
sealado en el llamado a licitacin. Ello en las actuales dependencias de la
SUPERINTENDENCIA ubicadas en Avda. Libertador Bernardo OHiggins 1449,
Santiago y estar a cargo de una Comisin de Apertura integrada por los siguientes
funcionarios de la SUPERINTENDENCIA: J efatura del Departamento de
Administracin y Finanzas o el(la) funcionario(a) que ella designe para tal efecto y la
J efa de la Unidad de Comunicaciones o el(los) funcionario(s) que ella designase
para tal efecto.

La Comisin de Apertura no estar facultada para rechazar ninguna oferta, salvo
que se deba a la no presentacin o constitucin errnea de la Garanta de Seriedad
de la Oferta, limitndose en lo restante a constatar la presentacin y apertura de
propuestas.

3. DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES
La Superintendencia de Salud podr requerir a los oferentes, durante el perodo de
evaluacin y para efectos de la misma, solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas
a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que sta
pudiese requerir durante la evaluacin.

4. DE LA EVALUACIN DE LAS OFERTAS Y SU ADJUDICACIN
La revisin de las ofertas recibidas para el presente proceso de licitacin ser
llevada a efecto por una COMISIN TCNICA Y ECONMICA conformada por la
J efaturas del Departamento de Administracin y Finanzas, de la Unidad de
Comunicaciones y un profesional del Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad
y/o quien ellas designasen para tales efectos.

La COMISIN TCNICA estudiar y evaluar las ofertas y antecedentes, elaborando
un INFORME COMPARATIVO O EVALUATIVO de ellas en un plazo aproximado de XX
das hbiles. Este informe deber considerar un anlisis de todos los antecedentes
exigidos a los oferentes, sean stos de carcter tcnico, legal, econmico y otros.
Durante este perodo los oferentes slo podrn mantener contacto con la
SUPERINTENDENCIA a travs del Sistema de Informacin.

231

5. FACTORES DE EVALUACIN Y SU PONDERACIN
Las propuestas presentadas por los oferentes sern evaluadas haciendo uso de los
criterios de evaluacin expresados en el Cuadro N 1 y sus respectivas
ponderaciones.

CUADRO N 1
CRITERIOS DE EVALUACIN Y PONDERACIONES
CRITERIO DE EVALUACIN PONDERACIN
CRITERIO DE EVALUACIN N 1 XX%
CRITERIO DE EVALUACIN N 2 XX%
CRITERIO DE EVALUACIN N X XX%
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 10%

Cada criterio de evaluacin, conforme a la ponderacin presentada en el CUADRO N
1, ser calificado haciendo uso de una escala de puntuacin que flucta entre 0
(cero) y 10 (diez) puntos, siendo 10 (diez) el puntaje ms alto y 0 (cero) el menor.

TODA VEZ QUE NO EXISTA INFORMACIN PARA EVALUAR UN CRITERIO, EL PROPONENTE
OBTENDR CALIFICACIN CERO (CERO). A MENOS QUE EN EL CRITERIO DE EVALUACIN
SE INDIQUE LO CONTRARIO.

El puntaje final ponderado de cada proponente y por el cual se decidir la
adjudicacin del Proceso de Licitacin ser calculado haciendo uso de la FRMULA
N 1.

FRMULA N 1
CLCULO DEL PUNTAJE FINAL PONDERADO
PUNTAJE FINAL PONDERADO= PUNTAJ E CRITERIO EVALUACIN N 10,X0 +
PUNTAJ E PUNTAJ E CRITERIO EVALUACIN N 20,X0 +PUNTAJ E PUNTAJ E CRITERIO
+PUNTAJ E CRITERIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES0,10

Cada criterio de evaluacin, conforme a la ponderacin presentada en el Cuadro N
1, ser calificado haciendo uso de una escala de puntuacin que flucta entre 0
(cero) y 10 (diez) puntos, siendo 10 (diez) el puntaje ms alto y 0 (cero) el menor.

Toda vez que no exista informacin para evaluar un criterio, el proponente obtendr
calificacin 0 (cero). A menos que en el criterio de evaluacin se indique lo
contrario.

EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIN PODR SER ADJ UDICADO A UN NICO OFERENTE.
La SUPERINTENDENCIA se reserva el derecho de adjudicar la iniciativa de
inversin, de acuerdo a la pauta de evaluacin, a la propuesta que tcnica y
econmicamente estime ms conveniente para sus intereses, sin necesidad que
ella sea la de menor precio.


6. METODOLOGA DE EVALUACIN

232
CRITERIO DE EVALUACIN N 1: Se asignar puntaje mximo (10 Puntos) a aquel
proponente que oferte el XXXXXXXXXX. El resto de los oferentes obtendr su
respectivo puntaje con la aplicacin de la Frmula N 1:

FRMULA N 1





CRITERIO DE EVALUACIN N 2: La evaluacin de los aspectos a ser considerados
en el anlisis del criterio de evaluacin N 2 obtendr su respectivo puntaje tal como
se indica en el Cuadro N 2.

CUADRO N 2
DISTRIBUCIN DE PUNTAJE EVALUACIN XXXXXXXXXXXXXXXXX
ASPECTOS A SER EVALUADOS PUNTAJ E
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX

CRITERIO DE EVALUACIN N X: La evaluacin de los aspectos a ser considerados
en el anlisis del criterio de evaluacin N X obtendr su respectivo puntaje tal como
se indica en el Cuadro N 3.

CUADRO N 3
DISTRIBUCIN DE PUNTAJE EVALUACIN XXXXXXXXXXXXXXX
ASPECTOS A SER EVALUADOS PUNTAJ E
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA: Se asignar el puntaje
mximo (10 Puntos) a aquel proponente que en la fecha y hora calendarizada para
la apertura del proceso de licitacin, haya hecho entrega de la totalidad de los
antecedentes requeridos por las bases de licitacin. El resto de los proponentes
obtendr su puntaje tal como se indica en el Cuadro N 3.











XXXXXXXXXXXX
10
ZZZZZZZZZZZZZ

233
CUADRO N 3
PUNTAJE EVALUACIN CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
CUMPLE CON EL 100% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 10
CUMPLE ENTRE EL 99% Y EL 80% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 8
CUMPLE ENTRE EL 79% Y EL 60% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 6
CUMPLE ENTRE EL 59% Y EL 40% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 4
CUMPLE ENTRE EL 39% Y EL 20% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 2
CUMPLE ENTRE EL 19% Y EL 1% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 1
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 0

La Comisin de evaluacin determinar el puntaje obtenido por cada oferente,
haciendo uso de una regla de tres que permitir establecer cul es el porcentaje de
cumplimiento de las formalidades exigidas por las bases. El porcentaje obtenido por
cada oferente le permitir situar a cada uno de ellos en el rango que le corresponda
y as obtener el puntaje final de evaluacin de este criterio. En la FORMULA N 2 se
presenta la regla de tres a ser utilizada.

FRMULA N 2




Donde:
A = Representa al N total de documentos o exigencias establecidas en las
Bases de Licitacin.
B = Representa al N total de documentos o exigencias presentadas
originalmente por el Oferente Analizado al momento de la apertura de su
oferta en el Portal MercadoPblico.

DOCUMENTACIN FALTANTE:
Aquellos oferentes que a la fecha y hora agendadas en el Portal de MercadoPblico,
para el cierre de la propuesta, no hayan enterado la totalidad de antecedentes
requeridos por las Bases de Licitacin, dispondrn de un plazo perentorio de 24
horas para hacerlo, el que ser computado a contar de la hora y fecha en que la
SUPERINTENDENCIA, a travs del Foro Inverso de www.mercadopublico.cl, haya
comunicado de tal hecho al oferente afectado.

AQUELLOS OFERENTES QUE HABIENDO SIDO COMUNICADOS A TRAVS DEL FORO INVERSO
DEL PORTAL DE MERCADOPBLICO RESPECTO DE LA DOCUMENTACIN FALTANTE Y QUE
NO HAGAN PRESENTACIN DE ELLA ANTES DEL PLAZO PERENTORIO FIJ ADO PARA TAL
EFECTO EN EL ACPITE ANTERIOR, PERDERN LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR
PARTICIPANDO DEL PROCESO DE LICITACIN, SIENDO ELIMINADOS DE LA EVALUACIN QUE
LLEVAR A EFECTO LA COMISIN EVALUADORA.



A 100%
B X%

234
CRITERIO DE DESEMPATE: En el evento que dos o ms oferentes, tras el proceso de
evaluacin de las ofertas, obtengan puntajes ponderados finales idnticos, el criterio
de decisin para adjudicar el proceso de licitacin estar dado por la siguiente regla:

ADJ UDICAR EL PROCESO DE LICITACIN AQUEL OFERENTE QUE PRESENTE EL
MEJ OR PUNTAJ E PONDERADO OBTENIDO DE LA EVALUACIN DE LA OFERTA
TCNICA. SI AN PERSISTE UN EMPATE ENTRE OFERTAS SE DIRIMIR LA
ADJ UDICACIN EN BASE AL MEJ OR PUNTAJ E OBTENIDO EN LA EVALUACIN DEL
CRITERIO PLAZO Y EN CASO QUE AN AS PERSISTIERA UN EMPATE, SE
ADJ UDICAR EL PROCESO DE LICITACIN EN BASE AL MEJ OR PUNTAJ E OBTENIDO
DE LA EVALUACIN DEL CRITERIO ECONMICO.

7. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA
El Reglamento que norma la Ley de Compras establece en su Artculo N 40
Errores u Omisiones detectados durante la Evaluacin, la posibilidad que la
entidad licitante solicite a los oferentes salvar errores u omisiones formales, siempre
y cuando tales correcciones o rectificaciones no les confieran a esos oferentes una
situacin de privilegio que vaya en desmedro de los dems proponentes.

As como el reglamento confiere esta posibilidad, tambin exige que sta se
encuentre normada en las bases de licitacin y adems se establezca un criterio de
evaluacin por el cual se mida el cumplimiento de los requisitos formales, asignando
menor puntaje a aquellos oferentes que hayan incumplido las formalidades
establecidas en las bases de licitacin.

EN RAZN DE LO ANTES EXPUESTO Y PARA EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIN SE
ESTABLECE QUE AQUELLOS OFERENTES, QUE A LA HORA Y FECHA CALENDARIZADA PARA
LA APERTURA DE LA PROPUESTA, NO HAYAN LEVANTADO LA TOTALIDAD DE
ANTECEDENTES EXIGIDOS POR LAS BASES DE LICITACIN, TENDRN UN PLAZO DE 24
HRS., COMPUTADO A CONTAR DE LA HORA Y FECHA DE APERTURA EN EL PORTAL DE
MERCADOPBLICO, PARA COMPLETAR LOS ANTECEDENTES FALTANTES. ELLO SEGN
INSTRUCCIONES IMPARTIDAS, OPORTUNAMENTE, A TRAVS DE FORO INVERSO POR LA
UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA.

8. DE LAS GARANTAS
8.1 GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
El presente proceso de licitacin no consulta la presentacin de caucin bancaria
para garantizar la seriedad de la oferta, basndose para ello en las facultades
otorgadas por el Art. 31 del Reglamento de la Ley N 19.886.

En razn de lo antes sealado el presente proceso de licitacin no ha considerado
la presentacin de boleta de garanta por seriedad de la oferta, toda vez que la
SUPERINTENDENCIA ha estimado que el tipo de servicio a ser contratado es de
menor complejidad, por lo que enterar una caucin bancaria por seriedad de oferta,
podra constituir un impedimento financiero que desincentive la participacin de
empresarios PYME.





235
8.2 GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SI CORRESPONDE
Al momento de la firma de contrato el adjudicatario del proceso de licitacin deber
hacer entrega en la SUPERINTENDENCIA de la GARANTA POR FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO que SLO PODR CONSISTIR EN UNA BOLETA BANCARIA
PAGADERA A LA VISTA extendida en forma irrevocable a nombre de la
Superintendencia de Salud con la siguiente glosa: PARA GARANTIZAR EL FIEL
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL PROCESO DE LICITACIN ID N 601-XX-
LXXX DENOMINADO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por un
monto equivalente al 10% del valor total convenido a pago para un ao de ejecucin
contractual, impuestos incluidos.

La vigencia de la Boleta Bancaria deber exceder en 60 das hbiles a la vigencia
del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior y, si ello resulta pertinente, la garanta podr ser
reemplazada mensualmente por otra Boleta Bancaria ascendente al 10% del monto
total pendiente de pago. Ello en los trminos y condiciones definidos
precedentemente.

La Garanta por Fiel Cumplimiento de Contrato ser restituida al contratista a los 60
das de terminada la vigencia del contrato, previa recepcin conforme de la totalidad
del servicio y/o productos contratados, sin observaciones de ninguna especie o bien
solucionadas las que hubiesen sido formuladas.

La restitucin de esta garanta deber ser solicitada por escrito a la
SUPERINTENDENCIA.

9. DE LA FORMA DE PAGO
El pago ser llevado a efecto contra entrega conforme de la totalidad de los
productos y servicios consultados por las indicaciones y especificaciones inscritas
en las bases de licitacin. El estado de pago podr ser cursado en una nica cuota,
mes vencido, previa visacin de la correspondiente factura por parte de la J efa de la
XXXXXXXXX de la SUPERINTENDENCIA, quien adems ser responsable de
evaluar al contratista y adjuntar al estado de pago el documento conteniendo tal
evaluacin.

El(los) Estado(s) de Pago solo podr(n) ser cursado(s) una vez que la factura/boleta
de servicios respectiva haya sido entregada y debidamente aceptada por la
SUPERINTENDENCIA.

La(s) factura(s) y/o boleta(s) de servicio que corresponda(n) ser emitida(s),
deber(n) ser remitida(s) al Departamento de Administracin y Finanzas a travs de
la Oficina de Partes de la Superintendencia ubicada en Avenida Libertador Bernardo
OHiggins 1449, Local 12, Edificio Santiago Downtown II, Santiago. La(s) factura(s)
y/o boleta(s) de servicio deber indicar en una glosa a qu proceso d elciitacin
corresponde y el nombre de la Unidad Tcnica que gestiona su ejecucin.

El pago se realizar dentro de los 30 das siguientes a la recepcin conforme de la
Factura.



236
10. DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato comenzar a regir a contar de la fecha de la total tramitacin de la
resolucin que lo aprueba y su vigencia esta prevista hasta el
XXXXXXXXXXXXXXX, dejndose expresa constancia que los gastos que irrogue el
desarrollo de los servicios licitados para los aos XXXX y XXXX sern satisfechos
en conformidad con los recursos disponibles y presupuesto aprobado para tales
fines y sus respectivos aos calendario.

11. DE LA ADMINISTRACIN DEL CONTRATO
La administracin del contrato estar a cargo de la Contraparte Tcnica de la
SUPERINTENDENCIA quien ser representada por la jefatura de la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. La Contraparte Tcnica ser la encargada de solicitar
la ejecucin de cada uno de los servicios y/o productos consultados por las Bases
Tcnicas y autorizar los pagos respectivos.

12. DE LAS SANCIONES (MULTAS Y OTRAS)
Por cada da de retraso en el cumplimiento de los plazos de entrega de los
respectivos productos y/o servicios solicitados por la Superintendencia, segn el
cronograma de trabajo acordado entre las partes, sta podr aplicar una multa del
XX% (en palabras por ciento) del monto total del contrato. La aplicacin de dicha
multa ser determinada por la jefatura de XXXXXXXXXXXXX en conjunto con la
Unidad de Contratos, quien se encargara de informar a la jefatura del Departamento
de Administracin y Finanzas para que sta decida la aplicacin no de la multa
calculada para el caso en particular.

Las partes de comn acuerdo pueden convenir cambios de fechas en las
actividades, lo cual quedar debidamente registrado como anexo del contrato que se
suscriba.

La aplicacin de las multas ser sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la
boleta de fiel cumplimiento del contrato. No habr topes en la aplicacin de las
multas respectivas.

Si el incumplimiento de los plazos superara XX (en palabras) das corridos y ello no
fuera imputable a fuerza mayor o caso fortuito, la SUPERINTENDENCIA podr
poner trmino anticipado al contrato y hacer efectiva la garanta por Fiel
Cumplimiento de Contrato.

13. DE LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
La empresa adjudicataria se hace responsable de todos los servicios y productos
que, en virtud del contrato respectivo, le corresponda prestar tanto en lo referido a
la oportunidad como a su calidad.










237
14. VISITA GUIADA
Quienes deseen participar del presente proceso de licitacin debern formar parte
de la visita guiada Voluntaria/Obligatoria a los recintos de la institucin. Esta visita
guiada tendr lugar a las XX:XX hrs. del da XXXXX XX de XXXXX de 2010, los
participantes debern anunciar su presencia en las instalaciones fsicas de la
Unidad de Adquisiciones de la Superintendencia que se encuentra ubicada en el
piso 7 del Edificio Santiago Downtown Torre II en Avenida Libertador Bernardo
OHiggins 1449, Santiago.

LA VISITA DAR INICIO EN FORMA PUNTUAL EN LA FECHA Y HORA PROGRAMADA Y SE
REGISTRAR LA ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES.

AQUELLOS PROPONENTES QUE NO PARTICIPEN DE LA VISITA GUIADA SE ENCONTRARN
IMPEDIDOS PARA PRESENTAR OFERTA A TRAVS DEL PORTAL DE MERCADOPBLICO.






































238
ANEXO N 9
MALETN DE HERRAMIENTAS PARA
METODOLOGA Y CRITERIOS DE EVALUACIN

































239
1. METODOLOGA DE EVALUACIN
Los criterios de evaluacin sern calificados en base a la metodologa explicada
para cada uno de ellos. El puntaje que se obtenga de la aplicacin de tal
metodologa, segn ponderacin asignada en la pauta de evaluacin, aportar la
correspondiente proporcin para el clculo del puntaje final de cada oferente. Ello
tal cual se muestra en la Frmula N 1.

FRMULA N 1



Donde:
Pje.
Pond. J
= Puntaje Ponderado obtenido por el Oferente j
CE
1
= Criterio de Evaluacin N 1
CE
2
= Criterio de Evaluacin N 2
CE
n
= Criterio de Evaluacin n
Pond = Ponderacin asignada al criterio de evaluacin

2. ESCALA DE EVALUACIN
Cada criterio de evaluacin, conforme a la ponderacin informada para l, ser
calificado haciendo uso de una escala de notas que flucta entre 1 (uno) y 10
(diez) puntos, siendo 10 (diez) el puntaje ms alto y 1 (uno) el menor. Ello segn
se muestra en el Grfico N 1.

GRFICO N 1
PUNTAJE

1
PEOR
EVALUADO
2
3
4
5
6
7
8
9
MEJOR
EVALUADO
10







PJE.
POND. J
= (CE
1
POND) +( CE
2
POND) + + (CE
N
POND)

240
3. CONSIDERACIONES GENERALES DE ADJUDICACIN
Dependiendo del tipo o proceso de compra que se trate, la Superintendencia,
siempre y cuando lo anuncie en las bases de licitacin, podr hacer uso de las
siguientes condicionantes que determinarn la adjudicacin del proceso de
compra.

D) UN PROCESO DE LICITACIN SOLO PODR SER ADJ UDICADO A AQUELLOS
PROVEEDORES CUYAS OFERTAS, HABIENDO SIDO SOMETIDAS AL PROCESO DE
EVALUACIN DECLARADO EN LAS BASES DE LICITACIN, HAYAN OBTENIDO UN PUNTAJ E
FINAL PONDERADO IGUAL O SUPERIOR A 5 PUNTOS EN LA EVALUACIN TCNICA.

E) CON EL OBJ ETO DE EVITAR DISTORSIONES EN EL PROCESO DE EVALUACIN SE
ESTABLECE COMO REGLA LA QUE SIGUE:

EN AQUELLOS CASOS EN QUE LOS PRECIOS OFERTADOS PARA ALGN TIPO DE
PRODUCTO/SERVICIO, SEA INFERIOR EN MS DE UN 40% DEL PRECIO PROMEDIO
OFERTADO POR LOS DEMS OFERENTES EN ESE TIPO DE PRODUCTO/SERVICIO, SE
SOLICITAR AL OFERENTE, POR FORO INVERSO, INDICAR SI MANTIENE O RETIRA LA
OFERTA PARA ESE TIPO DE PRODUCTO/SERVICIO. EN CASO QUE EL PROPONENTE
DECIDA MANTENER EL PRECIO OFERTADO, AL MOMENTO DE RESULTAR ADJ UDICADO SE
LE SOLICITAR PRESENTAR UNA BOLETA DE GARANTA ADICIONAL, EQUIVALENTE A UN
100% DE LA DIFERENCIA DE PRECIO CALCULADA RESPECTO DEL VALOR PROMEDIO DE
LAS OTRAS OFERTAS PRESENTADAS AL PROCESO DE COMPRA.

4. CRITERIOS DE EVALUACIN
4.1 PRECIO
4.1.1 PRECIO
El puntaje mximo (10 Puntos) lo obtendr aquel proponente cuya oferta sea la
que proponga el menor precio de compra. El resto de los oferentes obtendr su
respectivo puntaje con la aplicacin de la Frmula N 2.

FRMULA N 2




4.1.2 Suma de PRECIOS
Se asignar puntaje mximo (10 Puntos) a aquel proponente que oferte el menor
precio. El resto de los oferentes obtendr su respectivo puntaje con la aplicacin
de la Frmula N 3.

FRMULA N 3




MENOR PRECIO OFERTADO
10 PRECIO OFERTA J
MENOR PRECIO
(A+B)
OFERTADO
10
PRECIO
(A+B)
OFERTA EVALUADA

241
Donde:
A= PRECIO OFERTADO PARA EL BIEN/SERVICIO A.
B= PRECIO OFERTADO PARA EL BIEN/SERVICIO B.
(A+B)= SUMA DEL PRECIO OFERTADO PARA LA ENTREGA/PRESTACIN DEL
BIEN/SERVICIO A +EL PRECIO OFERTADO PARA LA ENTREGA/PRESTACIN DEL
BIEN/SERVICIO B.

El precio ofertado para el Bien/Servicio A. se obtendr de la suma de los precios
individuales ofertados para las prestaciones consultadas por el mismo
Bien/Servicio. En la suma de los precios no ser tomado en cuenta las unidades
de medidas relacionadas con cada precio.
El precio ofertado para el Bien/Servicio B. se obtendr de la suma de los precios
individuales ofertados para las prestaciones consultadas por el mismo
Bien/Servicio. En la suma de los precios no ser tomado en cuenta las unidades
de medidas relacionadas con cada precio.

4.2 COMPONENTES DEL PRECIO
En algunas ocasiones, cuando el proceso de compra as lo requiera, se
establecer un proceso de evaluacin basado en el anlisis desagregado de la
oferta econmica. Es decir se evaluarn, por separado, los precios de los
productos o servicios relevantes que forman parte del presupuesto oficial de cada
oferta y que corresponden al objeto de contratacin que sustenta la gestin de la
licitacin.

4.2.1 PRECIOS OFERTADOS V/S PRECIOS REFERENCIA MERCADO
En razn de lo antes sealado se evaluar cada una de los componentes del
precio final que forman parte de la estructura de costos de la oferta presentada por
un proponente, haciendo uso para ello de la Frmula N 4.

FRMULA N 4




Donde:
X= Representa al componente o partida del presupuesto estimado de cada
proponente que se desea evaluar.

NOTA RELEVANTE:
PARA EL USO DE ESTE CRITERIO DE EVALUACIN, LA UNIDAD TCNICA DEBER CONTAR
CON UN PRESUPUESTO ESTIMATIVO DEL PROYECTO A SER EVALUADO, CONSIDERANDO
PARA ELLO, EN FORMA REFERENCIAL, LOS PRECIOS DE MERCADO PARA CADA UNA DE LAS
PARTIDAS QUE INVOLUCRE TAL ITEMIZADO.




PRECIO REFERENCIAL DE MERCADO PARA X
10
PRECIO OFERTA OFERENTE J PARA PARTIDA X

242
Cuando la evaluacin de los componentes del precio considere la incorporacin de
ms de una partida del presupuesto, el puntaje final a ser obtenido por el oferente
j ser calculado haciendo uso de la Frmula N 5. Ello en base a la sumatoria de
los puntajes parciales obtenidos por la evaluacin de cada componente, los que a
su vez sern la resultante del producto entre el puntaje de cada componente y el
ponderador que le corresponda.

FRMULA N 5



Donde:
PF
PRECIO J
= Puntaje Final del Criterio Evaluacin Precio para el Oferente j
P
C1
= Puntaje obtenido de la Evaluacin del Componente Precio N 1
P
C2
= Puntaje obtenido de la Evaluacin del Componente Precio N 2
P
CN
= Puntaje obtenido de la Evaluacin del Componente Precio n
Pond = Ponderador asignado para la evaluacin del Componente.

4.2.1 PRECIO DE LA HORA DE LIMPIEZA
Se asignar puntaje mximo (10 Puntos) a aquel proponente que oferte el
menor precio-. El resto de los oferentes obtendr su respectivo puntaje con la
aplicacin de la FRMULA N 6.

FRMULA N 6




Donde: El PRECIO DE LA HORA DE LIMPIEZA se obtendr del siguiente cociente:

VALOR A PAGO MENSUAL POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROPUESTO POR EL OFERENTE X
N DE HORAS MENSUALES DE LIMPIEZA PROPUESTAS POR EL OFERENTE X

Y donde: El N DE HORAS MENSUALES PROPUESTAS POR EL OFERENTE X se
obtendr del siguiente producto:

N DE HORAS DIARIAS PROPUESTAS POR EL OFERENTE X N DE DAS DEL MES

NOTA RELEVANTE: Toda vez que la oferta de un proponente considere ms de un
precio por hora de limpieza, se evaluar cada uno de ellos segn forma
precedentemente sealada. La nota final de ese proponente en el subcriterio de
evaluacin se obtendr, calculando el promedio simple de los precios ofertados.

El clculo del puntaje final de cada proponente en el criterio de evaluacin Precio
de la Oferta se obtendr haciendo uso de la FRMULA N 7.

PF
PRECIO J
= (P
C1
POND) +( P
C2
POND) + + (P
CN
POND)
MENOR PRECIO HORA DE LIMPIEZA
10
PRECIO DEL VALOR HORA DE LIMPIEZA DE LA OFERTA EVALUADA

243
FRMULA N 7



4.2.2 PRECIO HORA PARTICIPANTE
Para aquellos procesos de licitacin que consulten procesos de capacitacin,
implementacin de clases y/o exposiciones, se evaluara la oferta econmica de
cada proponente comparando los precios por hora de los participantes. Ello segn
se muestra a continuacin:

Se asignar puntaje mximo (10 Puntos) a aquel proponente que oferte el
menor PRECIO HORA PARTICIPANTE. El resto de los oferentes obtendr su
respectivo puntaje con la aplicacin de la FRMULA N 4.

FRMULA N 8




4.3 CALIDAD TCNICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
De acuerdo a las exigencias establecidas en las Bases Especiales y Tcnicas que
forman parte del dossier de licitacin, cada oferente deber hacer entrega de uno
ms documentos, presentaciones o muestras que permita evaluar la calidad
tcnica del bien o servicio ofertado.

La evaluacin del criterio CALIDAD TCNICA ser llevada a la prctica haciendo
uso de los parmetros definidos para cada uno de ellos, tal cual se informa
posteriormente.

La evaluacin del criterio CALIDAD TCNICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOs podr ser
implementada, haciendo uso de un nico o bien de un conjunto de Subcriterios de
evaluacin. La Unidad Tcnica que requiera un proceso de compra (licitacin) ser
responsable de informar a la Unidad de Adquisiciones, en base a los subcriterios
preestablecidos en la Tabla N 1, con qu ponderacin y cules de ellos debern
ser utilizados para implementar la evaluacin del proceso de licitacin a ser
administrado.

En la Tabla N 1 se presentan los Subcriterios de Evaluacin disponibles para que
las Unidades Tcnicas de la Superintendencia decidan cul utilizar, segn las
caractersticas y particularidades del proceso de licitacin que requieren sea
administrado.





PUNTAJ E PRECIO MENSUAL DEL SERVICIO DE ASEO +PUNTAJ E PRECIO DE LA HORA DE LIMPIEZA
2
MENOR PRECIO HORA PARTICIPANTE
10
PRECIO HORA PARTICIPANTE DE LA OFERTA EVALUADA

244
TABLA N 1
SUBCRITERIOS DE EVALUACIN PARA CALIDAD TCNICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD TCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO OFERTADO.
CALIDAD TCNICA DEL BIEN/SERVICIO.
SERVICIOS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIOS.
ASISTENCIA TCNICA Y/O SOPORTE POST-VENTA.
APLICACIONES POST-VENTA.
EQUIPO DE PROFESIONALES Y/O TCNICOS OFERTADO.
EQUIPOS OFERTADOS (TECNOLOGA INFORMTICA, AUDIOVISUALES, ETC.).
MATERIAL DE APOYO.
APOYO LOGSTICO.
PLAN, PROGRAMA Y/O METODOLOGA DE TRABAJ O.
COBERTURA.
EVALUACIN DE MUESTRAS, MAQUETAS, PRESENTACIONES DIGITALES U OTROS.
COMPOSICIN DE MUESTRAS: MATERIALIDAD.
PLANTEAMIENTO ERGONMICO.
APLICA INSTRUMENTO SOLICITADO.
DISEO TCNICO-METODOLGICO.
APLICA PRE-TEST Y SEALA UNIDADES MUESTRALES.
COHERENCIA METODOLGICA
COHERENCIA DE LA CARTA GANTT
RELACIN N PARTICIPANTES V/S PROCESO APRENDIZAJ E
COBERTURA DE LA PLIZA DE SEGURO
OTROS SUBCRITERIOS QUE PUDIERAN RESULTAR RELEVANTES PARA UNA LICITACIN EN PARTICULAR.

La consignacin del puntaje final de cada proponente en la evaluacin del criterio
CALIDAD TCNICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOs se obtendr haciendo uso
indistintamente de las siguientes metodologas:

METODOLOGA N 1 MEDIA SIMPLE
El puntaje final de cada proponente se obtendr calculando una media simple de
los puntajes parciales obtenidos por cada uno de ellos en la evaluacin de los
subcriterios seleccionados. Ello tal cual se muestra en la Frmula N 9.

FRMULA N 9







PF
OF J
= (PJE. SC
1
+ PJE. SC
2
+ + PJE. SC
n
)
N TSC

245
Donde:
PF
OF J
= Puntaje Final obtenido por el Oferente j
Pje. SC
1
= Puntaje obtenido por el Oferente j en la evaluacin del Subcriterio N 1
PJE. SC
2
= Puntaje obtenido por el Oferente j en la evaluacin del Subcriterio N 2
PJE. SC
n
= Puntaje obtenido por el Oferente j en la evaluacin del Subcriterio n
N TSC = Nmero Total de Subcriterios utilizados para la Evaluacin

METODOLOGA N 2 PONDERACIONES
El puntaje final de cada proponente se obtendr calculando el producto entre el
puntaje obtenido en la evaluacin de cada subcriterio multiplicado por el respectivo
ponderador que la Unidad Tcnica haya predefinido para el criterio en cuestin, la
suma de los puntajes ponderados ser el puntaje final obtenido por cada oferta
evaluada. Ello tal cual se muestra en la Frmula N 7.

FRMULA N 7


Donde:
PF
OF J
= Puntaje Final obtenido por el Oferente j
Pje. SC
1
= Puntaje obtenido por el Oferente j en la evaluacin del
Subcriterio N 1
PJE. SC
2
= Puntaje obtenido por el Oferente j en la evaluacin del
Subcriterio N 2
PJE. SC
n
= Puntaje obtenido por el Oferente j en la evaluacin del
Subcriterio n
POND = Ponderador establecido para cada subcriterio

METODOLOGA N 3 SUBCRITERIO NICO
En aquel caso que la evaluacin del criterio CALIDAD TCNICA DE LOS BIENES Y/O
SERVICIOs consider el uso de un nico subcriterio de evaluacin, el puntaje final
del oferente ser igual al puntaje obtenido por ste en la evaluacin del subcriterio
objeto del proceso de evaluacin.

SUBCRITERIOS DE EVALUACIN PARA LA CALIDAD TCNICA DE LOS BIENES Y/O
SERVICIOS
4.3.1 CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD TCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO OFERTADO
Con el objeto de establecer un estndar para los procesos de licitacin que la
Superintendencia de Salud administra se entender por Calidad la definicin que a
continuacin se presenta:

CALIDAD
LA CALIDAD CORRESPONDE AL CONJ UNTO DE PROPIEDADES INHERENTES A UN BIEN Y/O
SERVICIO QUE LE CONFIEREN LA CAPACIDAD DE SATISFACER LOS DESEOS Y EXPECTATIVAS DE
UN CLIENTE. POR TANTO LA CALIDAD DE UN BIEN, PRODUCTO O SERVICIO DEPENDER DE CMO
STE RESPONDA A LAS PREFERENCIAS Y A LAS NECESIDADES DE QUIEN LO DEMANDE.
PF
OF J
= (PJE. SC
1
POND) +( PJE. SC
2
POND) + + (PJE. SC
n
POND)

246
En razn de la definicin antes expuesta, las Unidades Tcnicas requirentes de
una compra deben contar con una descripcin detallada de los bienes y/o
servicios que solicitan sean adquiridos, permitiendo con ello que durante el
proceso de evaluacin de las ofertas tal descripcin constituya la regla de decisin
o parmetro oficial contra el cual se comparen todas las ofertas recibidas,
estableciendo as si estas cumplen o no con la Calidad esperada del bien o
servicio a ser contratado.

La evaluacin de este subcriterio ser llevada a efecto, entonces, comparando las
especificaciones de los bienes y/o servicios ofertados contra el parmetro oficial
establecido por la Unidad Tcnica en las bases de licitacin, el cual es de
conocimiento pblico y al mismo tiempo satisface plenamente las necesidades y
requerimientos de la Unidad Tcnica.

Este Subcriterio de evaluacin entregar los puntajes de evaluacin segn la
norma establecida en el Cuadro N 1.

CUADRO N 1
PARMETROS DE EVALUACIN PARA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS
DEL BIEN Y/O SERVICIO OFERTADO
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
CUMPLE A ENTERA SATISFACCIN LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS. 10
NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS. 0

4.3.2 CALIDAD TCNICA DEL BIEN/SERVICIO
Se asignar puntaje mximo (10 Puntos) a aquel proponente cuya oferta cumpla
con el mayor nmero de requisitos, respecto de los sealados en las bases
tcnicas para el Servicio de Almacenamiento de Medios Magnticos. El resto de
los oferentes obtendr su respectivo puntaje con la aplicacin de la Frmula N 10.

FRMULA N 10




Donde:
N DE REQUISITOS OFERTADOS
POR EL PROPONENTE
J

: Sern los requisitos que el oferente del cual se
estudia su propuesta, cumple al comparar su oferta
tcnica con las especificaciones establecidas en las
bases tcnicas para el servicio de Almacenamiento
de Medios Magnticos.
N TOTAL REQUISITOS TCNICOS
EXIGIDOS PARA EL
BIEN/SERVICIO,
: Son el total de requisitos establecidos en las bases
tcnicas que la Superintendencia espera se
cumplan, como mnimo, en la prestacin del servicio
de Almacenamiento de Medios Magnticos.

N DE REQUISITOS OFERTADOS POR EL PROPONENTE
J

10 N TOTAL REQUISITOS TCNICOS EXIGIDOS PARA SERVICIO

247
4.3.3 SERVICIOS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIOS
En forma previa al uso de este subcriterio de evaluacin, la institucin debe definir
qu entiende ella por los conceptos: Servicios Adicionales y Servicios
Complementarios. De esta forma la Superintendencia establece un parmetro
oficial, ajustado a sus necesidades, el cual es de conocimiento pblico y que
adems permite e incentiva a que los eventuales oferentes de un proceso de
compra compitan en igualdad de condiciones.

SERVICIO ADICIONAL
BENEFICIO QUE SE ENTREGA CON EL OBJ ETO DE SER SUMADO O AADIDO AL PRODUCTO Y/O
SERVICIO QUE EL PROPONENTE OFERTA Y CUYA INCORPORACIN MEJ ORA EL RENDIMIENTO
INDIVIDUAL DEL BIEN O SERVICIO QUE SE DESEA CONTRATAR.
SERVICIO COMPLEMENTARIO
PRESTACIN QUE OTORGA VALOR AGREGADO AL BIEN O SERVICIO QUE DESEA SER
CONTRATADO, PERFECCIONANDO SU CONSUMO A TRAVS DE UN INCREMENTO EN SU MBITO DE
ACCIN Y UN USO DE CARCTER MS BIEN INTEGRAL.

La evaluacin del subcriterio Servicios Adicionales o Complementarios ser
llevada a la prctica haciendo uso de la regla de decisin sealada en el Cuadro
N 2

CUADRO N 2
PARMETROS DE EVALUACIN SUBCRITERIO SERVICIOS ADICIONALES Y/O
COMPLEMENTARIOS
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
OFRECE PROVISIN DE SERVICIOS ADICIONALES. 5
NO OFRECE PROVISIN DE SERVICIOS ADICIONALES. 0
OFRECE PROVISIN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 5
NO OFRECE PROVISIN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 0

4.3.4 ASISTENCIA TCNICA Y/O SOPORTE POST-VENTA
Se evaluar haciendo uso de la metodologa establecida en el Cuadro N 3

CUADRO N 3
PARMETROS DE EVALUACIN PARA ASISTENCIA TCNICA Y/O SOPORTE POST-VENTA
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
OFRECE ASISTENCIA TCNICA Y/O SOPORTE POST-VENTA. 10
NO OFRECE ASISTENCIA TCNICA Y/O SOPORTE POST-VENTA. 0

4.3.5 APLICACIONES POST-VENTA
Este subcriterio de evaluacin hace referencia a aquellos bienes y/o servicios que
tras su compra aceptan o permiten que su propietario, por un costo determinado,
pueda ampliar sus mdulos, capacidades o funciones hasta el lmite que el mismo
producto o servicio lo soporten. Se evaluar haciendo uso de la metodologa
establecida en el Cuadro N 4

248
CUADRO N 4
PARMETROS DE EVALUACIN PARA APLICACIONES POST-VENTA
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
OFRECE APLICACIONES POST-VENTA. 10
NO OFRECE APLICACIONES POST-VENTA. 0

4.3.6 EQUIPO DE PROFESIONALES Y/O TCNICOS OFERTADO
Con este subcriterio se evala la planilla de personal que el proponente oferta. Se
establece, entonces, como regla oficial de la Superintendencia que los
profesionales y/o tcnicos a ser evaluados, solo correspondern a aquellos que se
desempeen en rubros y materias atingentes al objeto central del proceso de
compra, dejando fuera de la evaluacin a aquellos que no cumplan con tal norma.

La evaluacin de este subcriterio ser llevada a efecto haciendo uso de la
metodologa expuesta en el Cuadro N 5

CUADRO N 5
PARMETROS DE EVALUACIN PARA EQUIPO DE PROFESIONALES Y/O TCNICOS
OFERTADO
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
OFRECE MS DE XPROFESIONALES Y ZTCNICOS. 10
OFRECE ENTRE XPROFESIONALES Y ZTCNICOS. 8
OFRECE ENTRE XPROFESIONALES Y ZTCNICOS. 6
OFRECE ENTRE XPROFESIONALES Y ZTCNICOS. 4
OFRECE ENTRE XPROFESIONALES Y ZTCNICOS. 2
NO OFRECE PROFESIONALES NI TCNICOS. 1

Donde:
x: Representa el nmero de profesionales ofertado para el rango.
z: Representa el nmero de profesionales ofertado para el rango.
Los rangos debern ser determinados por la Unidad Tcnica, quien al
momento de formular las Bases Tcnicas deber informar a la Unidad de
Adquisiciones el nmero de profesionales y tcnicos que representa x y z
para cada rango. Ello obedeciendo a sus propias necesidades de evaluacin
y al tipo de servicio que requiere le sea prestado.

4.3.7 EQUIPOS OFERTADOS (TECNOLOGA INFORMTICA, AUDIOVISUALES, ETC.).
Este subcriterio deber ser utilizado en aquellos procesos de licitacin que
consultan la contratacin de servicios que, a su vez, requieren de apoyo
tecnolgico, informtico o audiovisual entre otros. La metodologa para su
aplicacin corresponde a la sealada en el Cuadro N 6.




249
CUADRO N 6
PARMETROS DE EVALUACIN PARA EQUIPOS (TECNOLOGA INFORMTICA, AUDIOVISUALES, ETC.)
OFERTADOS
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
OFRECE APOYO DE EQUIPOS MUY ADECUADO PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO. 10
OFRECE UN MEDIANO APOYO DE EQUIPOS PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO. 5
NO OFRECE APOYO DE EQUIPOS PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO. 0

Para el uso de este subcriterio de evaluacin, la Unidad Tcnica estar obligada a
informar oficialmente en sus Bases Tcnicas, cules son los equipos que sta
espera le sean ofertados, indicando en detalle sus caractersticas y
especificaciones tcnicas, incentivando as la transparencia del proceso y equidad
de condiciones para la competencia entre los eventuales oferentes del proceso de
compra.

4.3.8 MATERIAL DE APOYO
En ciertas ocasiones los bienes y/o servicios a ser contratados requieren para un
ptimo funcionamiento la presencia de apoyos fsicos que faciliten su
implementacin. Tal es el caso, de los procesos de capacitacin que para generar
un proceso de reforzamiento en sus participantes, exigen la entrega de apuntes,
guas y materiales de escritorio entre otros. Con este subcriterio la Unidad Tcnica
podr evaluar, en igualdad de condiciones, las ofertas presentadas por los
distintos proponentes que apuesten por tal contratacin.

Toda vez que, la Unidad Tcnica decida hacer uso de este subcriterio de
evaluacin, estar obligada a explicitar en sus Bases Tcnicas cules son los
materiales de apoyo que sta estima pertinentes y mnimos para asegurar el xito
de la puesta en marcha del producto y/o servicio, estableciendo as los parmetros
mnimos o estndares bsicos sobre los cuales todos los oferentes podrn
competir en igualdad de condiciones.

La metodologa para la evaluacin de este Subcriterio ser implementada segn
norma establecida en el Cuadro N 7

CUADRO N 7
PARMETROS DE EVALUACIN PARA MATERIAL DE APOYO
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
OFRECE MATERIAL DE APOYO PERTINENTE A LOS OBJ ETIVOS DE LA CONTRATACIN. 10
OFRECE MATERIAL DE APOYO MEDIANAMENTE PERTINENTE A LOS OBJ ETIVOS DE LA CONTRATACIN. 5
NO OFRECE MATERIAL DE APOYO PERTINENTE A LOS OBJ ETIVOS DE LA CONTRATACIN. 0






250
4.3.9 APOYO LOGSTICO
Toda vez que el proceso de licitacin consulte la contratacin de un bien y/o
servicio que requiera de apoyo adicional, sean stos tangibles o intangibles, la
Unidad Tcnica requirente deber hacer uso de este subcriterio de evaluacin.

Algunas veces la contratacin de ciertos bienes o servicios requieren de
prestaciones adicionales que auxilien su implementacin, en este tipo de casos la
evaluacin del subcriterio se establecer haciendo uso de la metodologa
expuesta en el Cuadro N 8.

CUADRO N 8
PARMETROS DE EVALUACIN PARA APOYO LOGSTICO
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
OFRECE APOYO LOGSTICO PERTINENTE A LOS OBJ ETIVOS DE LA CONTRATACIN. 10
OFRECE APOYO LOGSTICO MEDIANAMENTE PERTINENTE A LOS OBJ ETIVOS DE LA CONTRATACIN. 5
NO OFRECE APOYO LOGSTICO PERTINENTE A LOS OBJ ETIVOS DE LA CONTRATACIN. 0

NOTA RELEVANTE:
TODA VEZ QUE LA UNIDAD TCNICA DECIDA HACER USO DE ESTE SUBCRITERIO DE
EVALUACIN, ESTAR OBLIGADA A EXPLICITAR, EN DETALLE, EN LAS BASES TCNICAS,
CUL Y QU TIPO DE APOYO LOGSTICO REQUIERE PARA PROVEER LAS CONDICIONES
MNIMAS QUE ASEGUREN UNA CONTRATACIN EXITOSA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVIAMENTE FIJ ADAS. CON ESTO LA UNIDAD TCNICA
SIENTA LOS PARMETROS MNIMOS QUE ASEGURAN LA IGUALDAD DE CONDICIONES PARA
QUE TODOS LOS PROPONENTES COMPITAN EN FORMA ECUNIME.

4.3.10 PLAN, PROGRAMA Y/O METODOLOGA DE TRABAJO
Dependiendo del tipo de licitacin que se trate, la Unidad Tcnica podr aplicar
una evaluacin basada en la entrega de un Programa, de un Plan o bien de una
Metodologa de trabajo ajustados a los requerimientos particulares del proceso de
contratacin que se administre.

Ser condicin sine qua non que la Unidad Tcnica defina, en forma detallada en
sus Bases Tcnicas, cules son los objetivos, actividades y medios de verificacin
mnimos que requiere sean incorporados en las propuestas a ser elaboradas por
los proponentes, definiendo paralelamente en ese mismo documento si requiere
de la presentacin de un Programa, de un Plan o bien de una Metodologa de
Trabajo.

Con el objeto de establecer una norma clara que asegure igualdad de condiciones
en la competencia entre oferentes, a continuacin se presentan las definiciones de
lo que la Superintencia entiende, dentro del contexto de un proceso de compra,
por los conceptos Plan de Trabajo, Programa de Trabajo y Metodologa de
Trabajo.


251
PLAN DE TRABAJO
INSTRUMENTO POR EL CUAL SE DEFINEN LOS OBJ ETIVOS Y METAS QUE SE DESEAN ALCANZAR
EN UN PERODO DE TIEMPO DETERMINADO, DE MANERA DE UTILIZAR LOS RECURSOS
DISPONIBLES CON EFICIENCIA Y EFICACIA.

PROGRAMA DE TRABAJO
ES EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS OPERACIONALES DE UNA ACTIVIDAD DE TRABAJ O, EN EL CUAL
SE ESTRUCTURAN LAS TAREAS, CMO SE REALIZAN, CUL ES SU ORDEN CORRELATIVO, CMO
SE SINCRONIZAN, CMO FLUYE LA INFORMACIN QUE SOPORTA LAS TAREAS Y CMO SE LE
HACE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS.

METODOLOGA DE TRABAJO
HACE REFERENCIA AL CONJ UNTO DE MTODOS DE INVESTIGACIN UTILIZADOS PARA ALCANZAR
UNA GAMA DE OBJ ETIVOS EN UNA CIENCIA.

Este subcriterio de evaluacin se aplicar haciendo uso de la metodologa
expuesta en el Cuadro N 9.

CUADRO N 9
PARMETROS DE EVALUACIN PARA PLAN, PROGRAMA Y/O METODOLOGA DE TRABAJO
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
ELABORA UN PLAN, PROGRAMA, Y/O METODOLOGA DE TRABAJ O MUY ADECUADO A
LOS OBJ ETIVOS E INTERESES DE LA CONTRATACIN.
10
ELABORA UN PLAN, PROGRAMA, Y/O METODOLOGA DE TRABAJ O ADECUADO A LOS
OBJ ETIVOS E INTERESES DE LA CONTRATACIN.
7
ELABORA UN PLAN, PROGRAMA, Y/O METODOLOGA DE TRABAJ O MEDIANAMENTE
ADECUADO A LOS OBJ ETIVOS DE LA CONTRATACIN.
4
ELABORA UN PLAN, PROGRAMA, Y/O METODOLOGA DE TRABAJ O MENOS QUE
ADECUADO A LOS OBJ ETIVOS E INTERESES DE LA CONTRATACIN.
1
NO ELABORA O BIEN NO PRESENTA UN PLAN, PROGRAMA, Y/O METODOLOGA DE
TRABAJ O NO ADECUADO A LOS OBJ ETIVOS E INTERESES DE LA CONTRATACIN.
0

Donde los conceptos MUY ADECUADO, ADECUADO, MEDIANAMENTE ADECUADO y
MENOS QUE ADECUADO se definen como sigue:

MUY ADECUADO=
El proponente presenta un plan de trabajo que contiene el 100% de
las actividades mnimas propuestas en las Bases Tcnicas para
implementar el servicio de aseo en la Agencia Regional.
ADECUADO=
El proponente presenta un plan de trabajo que contiene al menos el
75% de las actividades mnimas propuestas en las Bases Tcnicas
para implementar el servicio de aseo en la Agencia Regional.
MEDIANAMENTE ADECUADO=
El proponente presenta un plan de trabajo que contiene al menos el
50% de las actividades mnimas propuestas en las Bases Tcnicas
para implementar el servicio de aseo en la Agencia Regional.



252
MENOS QUE ADECUADO=
El proponente presenta un plan de trabajo que contiene al menos el
25% de las actividades mnimas propuestas en las Bases Tcnicas
para implementar el servicio de aseo en la Agencia Regional.

4.3.11 COBERTURA
Este subcriterio de evaluacin podr ser utilizado cuando la contratacin de bienes
o servicios exija presencia fsica y/o asistencia de su proveedor en un rea
geogrfica distinta a la que los bienes o servicios, originalmente, fueron
contratados o bien en aquellos casos en que los productos o servicios exijan ser
usados, canjeados, reparados o bien reemplazados en localidades distintas al
lugar fsico en que el negocio ha sido cerrado.

La Unidad Tcnica ser responsable de oficializar en sus Bases Tcnicas cul es
el tipo de cobertura requerida, estableciendo as los parmetros mnimos que
espera le sean propuestos y sobre los cuales los proponentes competirn en
igualdad de condiciones.

La evaluacin de este subcriterio deber ser implementada haciendo uso de la
metodologa expuesta en el Cuadro N 10.

CUADRO N 10
PARMETROS DE EVALUACIN PARA COBERTURA
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
OFRECE COBERTURA EN TODO EL PAS. 10
OFRECE COBERTURA EN 9 A 11 REGIONES. 8
OFRECE COBERTURA EN 6 A 8 REGIONES. 6
OFRECE COBERTURA EN 3 A 6 REGIONES. 4
OFRECE COBERTURA EN 2 A 3 REGIONES. 2
OFRECE COBERTURA SOLO EN 1 REGIN. 0

4.3.12 EVALUACIN DE MUESTRAS, MAQUETAS, PRESENTACIONES DIGITALES U OTROS
Cuando el proceso de compra as lo exija, los proponentes debern hacer entrega
de elementos fsicos o medios digitales por los cuales la Superintendencia pueda
evaluar la calidad y efectividad de ellos. Para esto la Unidad Tcnica deber
establecer en las Bases Tcnicas que regulan el proceso de licitacin cules,
dnde, cundo y cmo debern ser entregadas tales medios de verificacin.

La evaluacin de este subcriterio ser materializada haciendo uso de la norma
establecida en el Cuadro N 11.







253
CUADRO N 11
PARMETROS EVALUACIN PARA MUESTRAS, MAQUETAS, PRESENTACIONES DIGITALES U
OTROS
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
LA MUESTRA/MAQUETA/PRESENTACIN DIGITAL/OTRO RESPONDE A ENTERA
SATISFACCIN A LOS OBJ ETIVOS DEL PROCESO DE COMPRA.
10
LA MUESTRA/MAQUETA/PRESENTACIN DIGITAL/OTRO RESPONDE MEDIANAMENTE A
LOS OBJ ETIVOS DEL PROCESO DE COMPRA.
5
LA MUESTRA/MAQUETA/PRESENTACIN DIGITAL/OTRO NO RESPONDE A LOS
OBJ ETIVOS DEL PROCESO DE COMPRA.
0

4.3.13 COMPOSICIN DE MUESTRAS: MATERIALIDAD
Toda vez que el objeto del proceso de compra centre su decisin en base a la
materialidad de los productos o bienes que requieren ser adquiridos, la Unidad
Tcnica deber hacer uso de este subcriterio, estableciendo para ello en las
Bases Tcnicas cul es la materialidad que preferentemente resulta ptima para
satisfacer sus necesidades.

En razn de lo antes sealado la Unidad Tcnica ser responsable de definir, en
forma especfica, cul es la calidad y caractersticas mnima de el(los) material(es)
espera se componga la oferta a ser propuesta por los proveedores.

La evaluacin de este subcriterio ser implementada con la aplicacin de la norma
establecida en el Cuadro N 12.

CUADRO N 12
PARMETROS DE EVALUACIN PARA COMPOSICIN DE MUESTRAS: MATERIALIDAD
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
LA COMPOSICIN DE LA MUESTRA ES DE 100% MATERIAL A. 10
LA COMPOSICIN DE LA MUESTRA ES DE X% MATERIAL A Y X% MATERIAL B. 7
LA COMPOSICIN DE LA MUESTRA ES DE X% MATERIAL A Y X% MATERIAL B. 4
LA COMPOSICIN DE LA MUESTRA ES DE X% MATERIAL A Y X% MATERIAL B. 3
LA COMPOSICIN DE LA MUESTRA ES DE 100% MATERIAL B. 0

Donde:
A: Representa al material que la Unidad Tcnica deber definir en las Bases
Tcnicas como preferente para la compra del bien.
B: Representa al material que la Unidad Tcnica acepta pero en forma menos
preferente para la compra del bien.

NOTA RELEVANTE:
LA UNIDAD TCNICA SER, ADEMS, RESPONSABLE DE DEFINIR PARA EL USO DE ESTE
SUBCRITERIO, EL PORCENTAJ E DE COMPOSICIN DE LOS MATERIALES PARA CADA UNO DE
LOS RANGOS DEFINIDOS EN EL CUADRO N 12.

254
4.3.14 PLANTEAMIENTO ERGONMICO
Con el objeto de estandarizar el concepto Planteamiento Ergonmico y con ello
nivelar el entendimiento entre la Superintendencia de Salud y los proponentes de
un proceso de licitacin, se define a continuacin lo que esta institucin entiende
por tal concepto.

EL PLANTEAMIENTO ERGONMICO CONSISTE EN DISEAR LOS PRODUCTOS Y LOS TRABAJ OS DE
MANERA DE ADAPTAR STOS A LAS PERSONAS Y NO AL CONTRARIO.

Este criterio de evaluacin se llevar a la prctica haciendo uso de la Metodologa
presentada en el Cuadro N 13

CUADRO N 13
PARMETROS DE EVALUACIN PARA PLANTEAMIENTO ERGONMICO
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
LA OFERTA DEL PROPONENTE SI OFRECE UN PLANTEAMIENTO ERGONMICO. 10
LA OFERTA DEL PROPONENTE NO OFRECE UN PLANTEAMIENTO ERGONMICO. 0

4.3.15 APLICA INSTRUMENTO SOLICITADO
La Unidad Tcnica podr hacer uso de este criterio de evaluacin en aquellos
procesos de compra relacionados con la contratacin de estudios y encuestas del
tipo cualitativo o cuantitativo. El uso de este criterio de evaluacin exigir que la
Unidad Tcnica defina, para cada proceso de compra, lo que ella entiende por
Instrumento Solicitado.

Este criterio de evaluacin se llevar a la prctica haciendo uso de la Metodologa
que se presenta en el Cuadro N 14.

CUADRO N 14
PARMETROS DE EVALUACIN PARA APLICA INSTRUMENTO SOLICITADO
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
APLICA INSTRUMENTO SOLICITADO. 10
NO APLICA INSTRUMENTO SOLICITADO. 0

4.3.16 DISEO TCNICO-METODOLGICO
Se evaluar la propuesta de cada oferente segn los parmetros definidos en el
CUADRO N 15, los que abarcan materias relevantes que debern ser definidas por
la Unidad Tcnica que requiera el uso de este criterio.








255
CUADRO N 15
PARMETROS DE EVALUACIN PARA DISEO TCNICO-METODOLGICO
PARMETRO DE EVALUACIN PUNTAJE
DESARROLLA DETALLADAMENTE ASPECTOS RELEVANTES 10
DESARROLLA PARCIALMENTE ASPECTOS RELEVANTES 5
INCLUYE PARCIALMENTE ASPECTOS RELEVANTES, PERO ELLOS RESULTAN INSUFICIENTES 0
DONDE:
ASPECTOS RELEVANTES= DEBERN SER DEFINIDOS POR LA UNIDAD TCNICA Y PODRN ABARCAR ASPECTOS TALES
COMO (1) DESCRIPCIN DETALLADA DEL CLCULO PARA EL DISEO MUESTRAL, (2) SELECCIN DE LA MUESTRA, (3)
UNIDADES MUESTRALES Y ERRORES POR REGIONES, REGIN METROPOLITANA Y PAS, (4) ERRORES MUESTRALES CON
EFECTO DE PONDERACIN, (5) VARIABLES DE ESTRATIFICACIN, (6) TIPO DE CUESTIONARIO, (7) PRE-TEST, (8)
DESCRIPCIN DE TCNICA PARA ANLISIS DE DATOS Y (9) OTROS.

4.3.17 APLICA PRE-TEST Y SEALA UNIDADES MUESTRALES
Para la contratacin de estudios y/o encuestas de carcter cualitativo o
cuantitativo, la calidad de las propuestas podrn ser evaluadas con los parmetros
sealados en el Cuadro N 16.

CUADRO N 16
PARMETROS DE EVALUACIN PARA PRE-TEST Y SEALA UNIDADES MUESTRALES
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
APLICA PRE-TEST Y ESPECIFICA N DE UNIDADES MUESTRALES 10
APLICA PRE-TEST Y NO ESPECIFICA N DE UNIDADES MUESTRALES 5
NO APLICA PRE-TEST Y NO ESPECIFICA N DE UNIDADES MUESTRALES 0

4.3.18 COHERENCIA METODOLGICA
Se asignar el puntaje en base a la escala de distribucin expuesta en el Cuadro
N 17, teniendo en cuenta para ello el anlisis de la propuesta metodolgica
presentada por cada oferente. El anlisis concentrar su inters en determinar si
la apuesta metodolgica y la seleccin de contenidos aciertan o no al propsito del
proyecto que se desea ejecutar.

CUADRO N 7
PARMETROS DE EVALUACIN PARA COHERENCIA METODOLGICA
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
LAS MATERIAS/CONTENIDOS DE LA PROPUESTA SE AJ USTAN AL PROPSITO DEL PROYECTO. 10
LAS MATERIAS/CONTENIDOS DE LA PROPUESTA SE APROXIMAN AL PROPSITO DEL PROYECTO. 7
LAS MATERIAS/CONTENIDOS DE LA PROPUESTA SE AJ USTAN MEDIANAMENTE AL
PROPSITO DEL PROYECTO.
4
LAS MATERIAS/CONTENIDOS DE LA PROPUESTA SE AJ USTAN PARCIALMENTE AL
PROPSITO DEL PROYECTO.
2
LAS MATERIAS/CONTENIDOS DE LA PROPUESTA NO SE AJ USTAN AL PROPSITO DEL PROYECTO. 0





256
4.3.19 COHERENCIA DE LA CARTA GANTT
Se asignar el puntaje en base a la escala de distribucin expuesta en el Cuadro
N 18, teniendo en cuenta para ello el anlisis detallado de la programacin a ser
presentada por cada oferente, en la que stos debern mostrar el tiempo que
dedicarn al desarrollo de las materias/contenidos que formen parte de la
propuesta metodolgica a ser implementada durante la prestacin del servicio.

CUADRO N 8
PARMETROS DE EVALUACIN PARA COHERENCIA DE LA CARTA GANTT
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
EL PLAZO OFERTADO PARA EL DESARROLLO DE LAS MATERIAS/CONTENIDOS
RESULTA APROPIADO A LOS INTERESES DEL PROYECTO.
10
EL PLAZO OFERTADO PARA EL DESARROLLO DE LAS MATERIAS/CONTENIDOS
RESULTA MEDIANAMENTE APROPIADO A LOS INTERESES DEL PROYECTO.
5
EL PLAZO OFERTADO PARA EL DESARROLLO DE LAS MATERIAS/CONTENIDOS NO
RESULTA APROPIADO A LOS INTERESES DEL PROYECTO.
0

4.3.20 RELACIN N PARTICIPANTES V/S PROCESO APRENDIZAJE
Se asignar el puntaje en base a la escala de distribucin expuesta en el Cuadro
N 19, comparando para ello el nmero mximo de participantes sugerido por
cada oferente para la implementacin del proyecto versus el mtodo de trabajo y
la metodologa de aprendizaje que l mismo haya propuesto para la ejecucin del
mismo proyecto.

CUADRO N 19
PARMETROS DE EVALUACIN PARA RELACIN N DE PARTICIPANTES V/S PROCESO DE
APRENDIZAJE
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
EL N DE PARTICIPANTES PROPUESTO FAVORECE EL PROCESO DE
APRENDIZAJ E
10
EL N DE PARTICIPANTES PROPUESTO FAVORECE MEDIANAMENTE EL PROCESO
DE APRENDIZAJ E
5
EL N DE PARTICIPANTES PROPUESTO NO FAVORECE EL PROCESO DE
APRENDIZAJ E
0

4.3.21 COBERTURA DE LA PLIZA DE SEGUROS
Obtendr el puntaje mximo (10 Puntos) aquel proponente que oferte la mayor
cantidad de coberturas asociadas a la pliza de seguro que presenta, el resto de
los oferentes acceder a su respectivo puntaje con la aplicacin de la Frmula N
11.

FRMULA N 11



N COBERTURAS DE LA PLIZA DEL OFERENTE
J

10
N DE COBERTURAS DE LA PLIZA CON MAYOR COBERTURA

257
4.4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA
El Reglamento que norma la Ley de Compras establece en su Artculo N 40
Errores u Omisiones detectados durante la Evaluacin la posibilidad que la
entidad licitante solicite a los oferentes salvar errores u omisiones formales,
siempre y cuando ello tales correcciones o rectificaciones no les confieran a tales
oferentes una situacin de privilegio que vaya en desmedro de los dems
proponentes.

As como el reglamento confiere esta posibilidad, tambin exige que sta se
encuentre normada en las bases de licitacin y adems se establezca un criterio
de evaluacin por el cual se mida el cumplimiento de los requisitos formales,
asignando menor puntaje a aquellos oferentes que hayan incumplido las
formalidades establecidas en las bases de licitacin.

En razn de lo antes expuesto y toda vez que la Unidad Tcnica estime pertinente
el uso de este criterio, deber informarlo a la Unidad de Adquisiciones con el
objeto que sta proceda a su incorporacin en las bases de licitacin.

La norma establecida para evaluar este criterio corresponde a la sealada en el
Cuadro N 20.
CUADRO N 20
PARMETROS DE EVALUACIN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE LA
OFERTA
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
CUMPLE CON EL 100% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 10
CUMPLE ENTRE EL 99% Y EL 80% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 8
CUMPLE ENTRE EL 79% Y EL 60% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 6
CUMPLE ENTRE EL 59% Y EL 40% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 4
CUMPLE ENTRE EL 39% Y EL 20% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 2
CUMPLE ENTRE EL 19% Y EL 1% DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 1
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS BASES. 0

La Comisin de evaluacin determinar el puntaje obtenido por cada oferente,
haciendo uso de una regla de tres que permitir establecer cul es el porcentaje
de cumplimiento de las formalidades exigidas por las bases. El porcentaje
obtenido por cada oferente le permitir situar a cada uno de ellos en el rango que
le corresponda y as obtener el puntaje final de evaluacin de este criterio. En la
Formula N 12 se presenta la regla de tres a ser utilizada.

FRMULA N 12





A 100%
B X%

258
Donde:
A = Representa al N total de documentos o exigencias establecidas en las
Bases de Licitacin.
B = Representa al N total de documentos o exigencias presentadas
originalmente por el Oferente j al momento de la apertura de su oferta
en el Portal MercadoPblico.

4.5 EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES
La evaluacin del criterio EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES podr ser
implementada, haciendo uso de un nico o bien de un conjunto de Subcriterios de
evaluacin. La Unidad Tcnica que requiera un proceso de compra (licitacin) ser
responsable de informar a la Unidad de Adquisiciones, en base a los subcriterios
preestablecidos en la Tabla N 2, con qu ponderacin y cules de ellos debern
ser utilizados para implementar la evaluacin del proceso de licitacin a ser
administrado.

En la Tabla N 2 se presentan los Subcriterios de Evaluacin disponibles para que
las Unidades Tcnicas de la Superintendencia decidan cul utilizar, segn las
caractersticas y particularidades del proceso de licitacin que requieren sea
administrado.

TABLA N 2
SUBCRITERIOS SUSCEPTIBLES DE SER EVALUADOS
EXPERIENCIA EN EL MERCADO.
PRESENCIA EN EL MERCADO.
MONTOS FACTURADOS LTIMOS 5 AOS.
CARTERA DE CLIENTES
PROYECTOS EJ ECUTADOS
EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL EN LA(S) MATERIA(S) OBJ ETO DE CONTRATACIN.
EXPERIENCIA TCNICA DEL J EFE DEL EQUIPO DE PROFESIONALES EN LA(S) MATERIA(S) OBJ ETO DE
CONTRATACIN.
EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS PRESTADOS O PRODUCTOS PROVISTOS A INSTITUCIONES
DEL SECTOR SALUD.

La consignacin del puntaje final de cada proponente en la evaluacin del criterio
EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES se obtendr haciendo uso indistintamente de las
siguientes metodologas:

METODOLOGA N 1 MEDIA SIMPLE
El puntaje final de cada proponente se obtendr calculando una media simple de
los puntajes parciales obtenidos por cada uno de ellos en la evaluacin de los
subcriterios seleccionados. Ello tal cual se muestra en la Frmula N 13.

FRMULA N 13

PF
EXP J
= (PJE. SC
1
+ PJE. SC
2
+ + PJE. SC
n
)
N TSC

259

Donde:

METODOLOGA N 2 PONDERACIONES
La consignacin del puntaje final de cada proponente en la evaluacin del criterio
EXPERIENCIA DEL OFERENTE se obtendr del producto entre el puntaje logrado en
cada subcriterio evaluado y el ponderador que le haya sido asignado a ese mismo
subcriterio. La operatoria de ello ser llevada a efecto tal cual se muestra en la
Frmula N 14.

FRMULA N 14



Donde:

METODOLOGA N 3 SUBCRITERIO NICO
En aquel caso que la evaluacin del criterio EXPERIENCIA DEL OFERENTE consider
el uso de un nico subcriterio de evaluacin, el puntaje final del oferente ser igual
al puntaje obtenido por ste en la evaluacin del subcriterio objeto del proceso de
evaluacin.

SUBCRITERIOS DE EVALUACIN PARA EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES
4.5.1 EXPERIENCIA EN EL MERCADO
La EXPERIENCIA EN EL MERCADO ser evaluada en base a la informacin que ste,
siguiendo las instrucciones impartidas por las Bases de Licitacin, haya hecho
entrega junto a su oferta a travs del Portal de MercadoPblico.

La experiencia que deber ser considerada vlida para el uso de este criterio de
evaluacin ser la relacionada con el objeto de contratacin del proceso de
compra. La Unidad Tcnica ser responsable de informar y definir el tipo de
experiencia que ser aceptada para comprobar la experiencia de cada oferente,
PF
EXP J
= Puntaje Final del Criterio Experiencia para el Oferente j
Pje. SC
1
= Puntaje obtenido por el Oferente j en la evaluacin del
Subcriterio N 1
PJE. SC
2
= Puntaje obtenido por el Oferente j en la evaluacin del
Subcriterio N 2
PJE. SC
n
= Puntaje obtenido por el Oferente j en la evaluacin del
Subcriterio n
N TSC = Nmero Total de Subcriterios utilizados para la Evaluacin
PF
EXP J
= Puntaje Final del Criterio Experiencia para el Oferente j
P
SC1
= Puntaje obtenido de la Evaluacin del Subcriterio N 1
P
SC2
= Puntaje obtenido de la Evaluacin del Subcriterio N 2
P
SCN
= Puntaje obtenido de la Evaluacin del Subcriterio n
Pond. = Ponderador asignado para la evaluacin del Subcriterio.
PF
EXP J
= P
SC1
POND + P
SC2
POND + + P
SCN
POND

260
estableciendo adems en las Bases Tcnicas cules sern los medios de
verificacin, por los que el oferente deber demostrar su experiencia, pudiendo ser
stos entre otros: Listado de Clientes acotado para un periodo determinado,
currculum, etc.

La evaluacin del criterio EXPERIENCIA EN EL MERCADO ser operacionalizada
aplicando la metodologa presentada en el Cuadro N 21.

CUADRO N 21
PARMETROS DE EVALUACIN PARA EXPERIENCIA EN EL MERCADO
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
DEMUESTRA MS DE 7 AOS DE EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJ ETO DE CONTRATACIN 10
DEMUESTRA ENTRE 5 Y 6 AOS DE EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJ ETO DE CONTRATACIN 8
DEMUESTRA ENTRE 3 Y 4 AOS DE EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJ ETO DE CONTRATACIN 6
DEMUESTRA ENTRE 1 Y 2 AOS DE EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJ ETO DE CONTRATACIN 4
DEMUESTRA SOLO 1 AO DE EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJ ETO DE CONTRATACIN 2
NO DEMUESTRA EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJ ETO DE CONTRATACIN 0

4.5.2 PRESENCIA EN EL MERCADO
Podrn ser evaluados como experiencia del oferente, los aos que ste ha
permanecido en el mercado prestando el servicio o proveyendo el bien que ste
normalmente produce.
La evaluacin de este parmetro ser llevada a efecto asignando el mayor puntaje
(10 Puntos) al oferente que demuestre mayor cantidad de aos de permanencia
en el rubro. Los dems oferentes obtendrn su puntaje aplicando la Frmula N
15.

FRMULA N 15



4.5.3 MONTOS FACTURADOS EN LOS LTIMOS 5 AOS
La experiencia de los oferentes podr ser evaluada en base a los montos de
facturacin que stos hayan registrado contablemente en el perodo de los ltimos
5 aos. Para ello la Unidad Tcnica deber establecer en las bases de licitacin
qu tipo de documentacin deber ser presentada a travs del portal de
MercadoPblico para comprobar las ventas registradas por el oferente en el
perodo de los ltimos cinco aos.

La Unidad Tcnica, al momento de la elaboracin de las Bases Tcnicas, ser
responsable de establecer los montos de facturacin a ser inscritos en cada uno
de los rangos establecidos en el Cuadro N 16.

La evaluacin del criterio Monto facturado en los ltimos 5 aos ser llevada a la
prctica haciendo uso de la norma establecida en el Cuadro N 22.
N AOS DE PERMANENCIA EN EL MERCADO DEL OFERENTE J
10
N AOS OFERENTE CON MAYOR PERMANENCIA EN EL MERCADO

261
Para el clculo del monto facturado debern ser sumados todos los montos de los
proyectos declarados por el proponente en su oferta.

CUADRO N 22
PARMETROS DE EVALUACIN PARA MONTOS FACTURADOS EN LOS LTIMOS 5 AOS
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
Igual o Mayor a $X0.000.000 10
Mayor o igual a $X0.000.000 y menor a $X0.000.000 8
Mayor o igual a $X0.000.000 y menor a $X0.000.000 6
Mayor o igual a $X0.000.000 y menor a $X0.000.000 4
Menor a $X0.000.000 0

Donde:
X = Corresponde al Monto facturado que la Unidad Tcnica deber definir en cada
rango.

4.5.4 CARTERA DE CLIENTES
El proceso de evaluacin de una licitacin podr incorporar el anlisis del nmero
de clientes que el proponente mantiene en su cartera de ventas. Para ello la
Unidad Tcnica que solicita la gestin del proceso de compra deber definir, en
forma especfica el tipo y rubro de clientes que resulta relevante y atingente al
objeto o materia que debe ser evaluada.

La Unidad Tcnica ser responsable de definir qu tipo de documentacin deber
ser exigida al proponente para demostrar cul es su cartera de clientes.

En el uso de este criterio de evaluacin obtendr el mejor puntaje (10 puntos)
aquel oferente que demuestre, en comparacin con sus competidores, contar con
el mayor nmero de clientes, el resto de los proponentes obtendr su respectivo
puntaje en base a la aplicacin de la Frmula N 16.

FRMULA N 16




El criterio de evaluacin CARTERA DE CLIENTES tambin podr ser evaluado
aplicando la metodologa expuesta en el Cuadro N 23. Para el uso de esta
metodologa la Unidad Tcnica deber informar a la Unidad de Adquisiciones su
uso y adems definir para cada rango el nmero de clientes que ella estime
pertinente y satisfactorio.





N DE CLIENTES DEMOSTRADO POR EL OFERENTE J
10
N DE CLIENTES DEL OFERENTE CON MAYOR CARTERA

262
CUADRO N 23
PARMETROS DE EVALUACIN PARA CARTERA DE CLIENTES
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
Igual o Mayor a X Clientes 10
Mayor o igual a X Clientes y menor a X Clientes 8
Mayor o igual a X Clientes y menor a X Clientes 6
Mayor o igual a X Clientes y menor a X Clientes 4
Menor a X Clientes 1
No demuestra Cartera de Clientes 0

Donde:
X = Corresponde al Nmero de Clientes que la Unidad Tcnica deber definir en
cada rango.

4.5.5 PROYECTOS EJECUTADOS
Con este criterio de evaluacin la Superintendencia valorar la participacin del
proponente en la ejecucin de proyectos directamente relacionados con las
materias objeto del proceso de compra. La evaluacin de este criterio ser llevada
a efecto en base a los medios de comprobacin, que por exigencia de la Unidad
Tcnica, cada proponente deber hacer entrega a travs del Portal de
MercadoPblico.

En razn de lo antes sealado, la Unidad Tcnica ser responsable de establecer
qu tipo y cmo deber ser entregada la informacin para corroborar, en cada
caso, la experiencia en ejecucin de proyectos similares al objeto de contratacin
de cada uno de los oferentes.

En la implementacin de este criterio de evaluacin obtendr el mejor puntaje (10
puntos) aquel oferente que demuestre, en comparacin con sus competidores,
contar con el mayor nmero de proyectos ejecutados, el resto de los proponentes
obtendr su puntaje en base a la aplicacin de la Frmula N 17.

FRMULA N 17




El criterio de evaluacin PROYECTOS EJ ECUTADOS tambin podr ser evaluado
aplicando la metodologa expuesta en el Cuadro N 24. Para ello la Unidad
Tcnica deber informar su uso a la Unidad de Adquisiciones y adems tambin
definir para cada rango el nmero de Proyectos Ejecutados que ella estime
pertinente y satisfactorio a los intereses del proceso de compra.




N DE PROYECTOS EJECUTADOS POR EL OFERENTE J
10
N DE PROYECTOS DEL OFERENTE CON MAYOR N DE PROYECTOS EJECUTADOS

263
CUADRO N 24
PARMETROS DE EVALUACIN PARA PROYECTOS EJECUTADOS
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
Igual o Mayor a X Proyectos Ejecutados. 10
Mayor o igual a X Proyectos Ejecutados y menor a X Proyectos Ejecutados. 8
Mayor o igual a X Proyectos Ejecutados y menor a X Proyectos Ejecutados. 6
Mayor o igual a X Proyectos Ejecutados y menor a X Proyectos Ejecutados. 4
Menor a X Proyectos Ejecutados. 0

Donde:
X = Corresponde al Nmero de Proyectos Ejecutados que la Unidad Tcnica deber
definir para cada rango.

4.5.6 EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL EN LA(S) MATERIA(S) OBJETO DE
CONTRATACIN
Para el uso de este criterio de evaluacin la Unidad Tcnica deber solicitar por
medio de las Bases Tcnicas el currculum detallado, para un periodo de tiempo
acotado, de los profesionales que formarn parte del equipo de trabajo ofertado.

La experiencia del Equipo Profesional ofertado por el proponente se obtendr por
medio del clculo de una media simple en base al total de proyectos ejecutados
por cada uno de los profesionales que forma parte de la nmina propuesta.

Para la evaluacin del criterio EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL EN LA(S)
MATERIA(S) OBJ ETO DE CONTRATACIN se har uso de la metodologa presentada
en el Cuadro N 25, siendo responsabilidad de la Unidad Tcnica definir para cada
rango de puntaje el nmero de proyectos que, en conjunto, el equipo de
profesionales ofertado deber acreditar para poder obtener el puntaje asociado.

CUADRO N 25
PARMETROS DE EVALUACIN PARA EXPERIENCIA DEL EQUIPO
PROFESIONAL EN LA(S) MATERIA(S) OBJETO DE CONTRATACIN
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
Igual o mayor a X Proyectos. 10
Mayor o igual a X Proyectos y menor a X Proyectos. 8
Mayor o igual a X Proyectos y menor a X Proyectos. 6
Mayor o igual a X Proyectos y menor a X Proyectos. 4
Menor a X Proyectos. 0

Donde:
X = Corresponde al Nmero Promedio de Proyectos que la Unidad Tcnica deber
definir para cada rango.



264
4.5.7 EXPERIENCIA TCNICA DEL JEFE DEL EQUIPO DE PROFESIONALES EN LA(S)
MATERIA(S) OBJETO DE CONTRATACIN
Podr ser evaluada la experiencia de quien sea designado para liderar el equipo
de profesionales ofertado por un proponente. Para ello la Unidad Tcnica deber
establecer en las Bases Tcnicas que regulen al proceso de compra, los
documentos que el proponente deber presentar a travs del Portal de
MercadoPblico para certificar la experiencia del profesional que asumir la tarea
de dirigir al equipo de trabajo consignado en la oferta.

Para evaluar la experiencia tcnica del J efe de Equipo se considerarn solamente
aquellos proyectos en el cual el profesional haya tomado parte, dirigiendo a grupos
que se hayan desempeado en materias atingentes al objeto de contratacin del
proceso de compra.

La implementacin de este criterio de evaluacin ser llevada a efecto en base a
la aplicacin de la metodologa establecida en el Cuadro N 26.

CUADRO N 26
PARMETROS DE EVALUACIN PARA EXPERIENCIA TCNICA DEL JEFE DEL EQUIPO DE PROFESIONALES
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
Igual o mayor a X Proyectos. 10
Mayor o igual a X Proyectos y menor a X Proyectos. 8
Mayor o igual a X Proyectos y menor a X Proyectos. 6
Mayor o igual a X Proyectos y menor a X Proyectos. 4
Menor a X Proyectos. 0

Donde:
X = Corresponde al Nmero de Proyectos que la Unidad Tcnica deber definir para
cada rango.

4.5.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS PRESTADOS O PRODUCTOS
PROVISTOS A INSTITUCIONES ESTATALES DEL SECTOR SALUD.
Para el uso de este criterio de evaluacin la Unidad Tcnica deber solicitar la
presentacin de antecedentes, a travs del Portal de MercadoPblico, que
certifiquen para un perodo de tiempo acotado el listado de clientes que han
atendido y que adems correspondan a instituciones pertenecientes al Estado.

La implementacin de este criterio de evaluacin en un proceso de compra, exigir
que la Unidad Tcnica establezca el nmero de instituciones que resulten
satisfactorias para certificar la experiencia del proponente.

La evaluacin de este criterio ser llevada a efecto haciendo uso de la
metodologa expuesta en el Cuadro N 27.




265
CUADRO N 27
PARMETROS DE EVALUACIN PARA EXPERIENCIA EN PRESTACIN DE SERVICIO O PROVISIN
DE PRODUCTOS A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
Igual o mayor a X Instituciones del Sector Salud. 10
Mayor o igual a X Instituciones y menor a X Instituciones del Sector Salud. 8
Mayor o igual a X Instituciones y menor a X Instituciones del Sector Salud. 6
Mayor o igual a X Instituciones y menor a X Instituciones del Sector Salud. 4
Menor a X Instituciones del Sector Salud. 0

En forma excluyente de la metodologa expuesta en el Cuadro N 20, y previo
aviso a la Unidad de Adquisiciones, la Unidad Tcnica podr hacer uso de la
Formula N 18 para evaluar el criterio EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS
PRESTADOS O PRODUCTOS PROVISTOS A INSTITUCIONES ESTATALES DEL SECTOR
SALUD.

FRMULA N 18




4.6 PLAZOS
4.6.1 PLAZO DE EJECUCIN DEL SERVICIO O ENTREGA DEL BIEN
Se asignar el puntaje mximo (10 Puntos) a aquel proponente que oferte el
menor plazo de entrega y/o ejecucin de el(los) productos(s)/servicio(s). El resto
de los proponentes obtendr su puntaje por medio de la aplicacin de la Frmula
N 19.

FRMULA N 19

















MENOR PLAZO DE ENTREGA
10
PLAZO ENTREGA OFERENTE J
N DE INSTITUCIONES DECLARADAS POR EL OFERENTE J
10
N DE INSTITUCIONES DECLARADAS POR EL OFERENTE CON MAYOR NDE CASOS

266
4.6.2 PLAZO DE ENTREGA O TRASLADO URGENTE DEL BIEN/SERVICIO
Se asignar el puntaje a cada proponente, de acuerdo a los parmetros sealados
en el Cuadro N 28.

CUADRO N 28
PARMETROS DE EVALUACIN PARA PLAZO DE ENTREGA O TRASLADO URGENTE DEL
BIEN/SERVICIO
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
Traslada X en forma urgente, en todo horario, 724365, en un plazo variable
entre 3 y 4 horas.
10
Traslada X en forma urgente, en todo horario, 724365, en un plazo superior a
4 horas.
5
No informa los tiempos de traslado o bien no presta el servicio segn los intereses
del presente proceso de licitacin.
0

Donde:
X = Representa al bien o servicio objeto de contratacin y del cual se desea
evaluar los plazos de entrega ofertados por cada proponente.

4.6.3 PLAZO DE ENTREGA O TRASLADO NORMAL DEL BIEN/SERVICIO
Se asignar el puntaje a cada proponente, de acuerdo a los parmetros sealados
en el Cuadro N 29.

CUADRO N 29
PARMETROS DE EVALUACIN PARA PLAZO DE ENTREGA O TRASLADO NORMAL DEL
BIEN/SERVICIO
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
Retira y/o entrega X, en forma programada, en un plazo de hasta 24 horas. 10
Retira y/o entrega X, en forma programada, en un plazo superior a 24 horas e
igual o inferior a 48 horas.
5
Retira y/o entrega X, en forma Programada, en plazos superiores a 48 horas e
inferiores a 72 horas.
3
No informa plazos de retiro y/o entrega o bien el servicio que presta no se ajusta a
los intereses del presente proceso de licitacin.
0

Donde:
X = Representa al bien o servicio objeto de contratacin y del cual se desea
evaluar los plazos de entrega ofertados por cada proponente.









267
4.6.4 TIEMPO DE RESPUESTA COMPROMETIDO PARA TRANSPORTE URGENTE
Se asignar el puntaje a cada proponente, de acuerdo a los parmetros sealados
en el Cuadro N 30.

CUADRO N 30
EVALUACIN DEL SUB-CRITERIO TRANSPORTE URGENTE DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
Traslada X en forma urgente, en todo horario, 724365, en un plazo variable
entre 1 y 24 horas.
10
Traslada X en forma urgente, en todo horario, 724365, en un plazo variable
superior a 24 horas e inferior a 48 horas.
5
Traslada X en forma urgente, en todo horario, 724365, en un plazo variable
superior a 48 horas e inferior a 72 horas.
1
No informa los tiempos de traslado o bien no presta el servicio segn los intereses
del presente proceso de licitacin.
0

Donde:
X = Representa al bien o servicio objeto de contratacin y del cual se desea
evaluar los plazos de entrega ofertados por cada proponente.

4.7 COMPONENTES DE LA CARTA GANTT
Cuando el proceso de compra as lo precise, se proceder a una evaluacin
basada en el anlisis desagregado de los componentes que forman parte de la
Carta Gantt presentada por cada uno de los oferentes. Es decir se evaluarn, por
separado, los plazos ofertados para la ejecucin de las distintas etapas relevantes
del proyecto.

Ser condicin para el uso de este criterio de evaluacin que la Unidad Tcnica
defina, claramente, cules son los hitos crticos en la ejecucin del proyecto, ello
con el objeto de establecer las etapas que cada uno de los oferentes deber
analizar y cuantificar en tiempo para su desempeo.

En razn de lo antes sealado se evaluarn los plazos de ejecucin de cada una
de los componentes que forman parte de la Carta Gantt presentada por un
proponente, haciendo uso para ello de la Frmula N 20.

FRMULA N 20




Donde:
Componente x= Representa al componente o hito crtico de la Carta Gantt que
se desea evaluar.

MENOR PLAZO DE EJECUCIN PARA COMPONENTE X
10
PLAZO DE EJECUCIN PARA COMPONENTE X OFERENTE J

268
Cuando la evaluacin de los componentes de la Carta Gantt involucre el anlisis
de ms de un hito crtico, el puntaje final del oferente j se conseguir de la
sumatoria de los puntajes parciales obtenidos por la evaluacin de cada
componente, los que a su vez sern la resultante del producto entre el puntaje de
cada componente y el ponderador que le corresponda. Ello tal cual se muestra en
la Frmula N 21.

FRMULA N 21



Donde:
PF
CGANTT J
= Puntaje Final del Criterio Componentes de la Carta Gantt para el
Oferente j
P
CCG1
= Puntaje obtenido de la Evaluacin del Componente Carta Gantt N 1
P
CCG2
= Puntaje obtenido de la Evaluacin del Componente Carta Gantt N 2
P
CCGN
= Puntaje obtenido de la Evaluacin del Componente Carta Gantt n
Pond = Ponderador asignado para la evaluacin del Componente.

4.8 DISEO
El criterio de evaluacin DISEO podr ser evaluado haciendo uso de uno o ms
subcriterios, utilizndose para ello la metodologa presentada en el Cuadro N 28

CUADRO N 28
PARMETROS DE EVALUACIN PARA DISEO
PARMETRO ESCALA DE EVALUACIN PUNTAJE
ESTTICA
RESULTA ESTTICO Y ACORDE A LA AMBIENTACIN EXISTENTE. 10
RESULTA MEDIANAMENTE ESTTICO Y ACORDE A LA AMBIENTACIN EXISTENTE. 5
NO RESULTA ESTTICO NI ACORDE A LA AMBIENTACIN EXISTENTE 0
INTERACTIVIDAD
OFRECE UN CARCTER INTERACTIVO PARA SU USO. 10
OFRECE UN CARCTER MEDIANAMENTE INTERACTIVO PARA SU USO. 5
NO OFRECE UN CARCTER INTERACTIVO PARA SU USO. 0
INNOVACIN
OFRECE ASPECTOS INNOVADORES. 10
OFRECE ASPECTOS MEDIANAMENTE INNOVADORES. 5
NO OFRECE ASPECTOS INNOVADORES.. 0

Toda vez que la evaluacin del criterio DISEO involucre el uso de solo un
subcriterio, el puntaje de cada oferente corresponder al obtenido en la evaluacin
de ese mismo elemento evaluado.

En el evento que la evaluacin del criterio DISEO considere la concurrencia de
ms de un subcriterio, el puntaje final de cada oferente se obtendr del producto
entre el subcriterio evaluado y el ponderador definido para tal caso. Ello tal cual se
muestra en la Frmula N 22.

PF
CGANTT J
= (P
CCG1
POND) +( P
CCG2
POND) + + (P
CCGN
POND)

269
FRMULA N 22



Donde:
PF
EXP J
= Puntaje Final del Criterio Diseo para el Oferente j
P
SC1
= Puntaje Final obtenido de la Evaluacin del Subcriterio N 1
P
SC2
= Puntaje Final obtenido de la Evaluacin del Subcriterio N 2
P
SCN
= Puntaje Final obtenido de la Evaluacin del Subcriterio n
Pond. = Ponderacin asignada para la evaluacin del Subcriterio.

4.9 CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES
Las polticas medioambientales chilenas estn diseadas para monitorear y
aminorar los nuevos impactos que pudieran tener ciertos proyectos empresariales
sobre la ecologa y el medioambiente que compartimos. Es por ello que la
Superintencia de Salud incorpora en sus procesos de compra el uso de criterios
de evaluacin que privilegien ofertas que cuiden del entorno que habitamos.

La evaluacin del criterio CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES ser llevada a la
prctica haciendo uso de los parmetros definidos para cada uno de los
subcriterios, tal cual se informa posteriormente.

La evaluacin del criterio CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES podr ser
implementada, haciendo uso de un nico o bien de un conjunto de subcriterios de
evaluacin. La Unidad Tcnica que requiera un proceso de compra ser
responsable de informar a la Unidad de Adquisiciones, en base a los subcriterios
preestablecidos en la Tabla N 3, con qu ponderacin y cul(es) de ellos
deber(n) ser utilizados para implementar la evaluacin del proceso de licitacin a
ser administrado.

En la Tabla N 3 se presentan los subcriterios de evaluacin disponibles para que
las Unidades Tcnicas de la Superintendencia decidan cul utilizar, segn las
caractersticas y particularidades del proceso de licitacin que requieren sea
administrado.

TABLA N 3
SUBCRITERIOS DE EVALUACIN PARA CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES
POLTICAS IMPLEMENTADAS EN RESGUARDO DEL MEDIO AMBIENTE.
USO DE MATERIALES E INSUMOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE.
USO DE MATERIALES E INSUMOS RECICLADOS.
TRASLADO Y DISPOSICIN DE DESECHOS.
OTROS SUBCRITERIOS QUE PUDIERAN RESULTAR RELEVANTES PARA UNA LICITACIN EN PARTICULAR.

PF
DIS J
= P
SC1
POND + P
SC2
POND + + P
SCN
POND

270
La consignacin del puntaje final de cada proponente en la evaluacin del criterio
CALIDAD TCNICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOs se obtendr haciendo uso
indistintamente de las siguientes metodologas:
METODOLOGA N 1 MEDIA SIMPLE
El puntaje final de cada proponente se obtendr calculando una media simple de
los puntajes parciales obtenidos por cada uno de ellos en la evaluacin de los
subcriterios seleccionados. Ello tal cual se muestra en la Frmula N 23.

FRMULA N 23

Donde:


PF
OF J
= Puntaje Final obtenido por el Oferente j
Pje. SC
1
= Puntaje obtenido por el Oferente j en la evaluacin del
Subcriterio N 1
PJE. SC
2
= Puntaje obtenido por el Oferente j en la evaluacin del
Subcriterio N 2
PJE. SC
n
= Puntaje obtenido por el Oferente j en la evaluacin del
Subcriterio n
N TSC = Nmero Total de Subcriterios utilizados para la Evaluacin

METODOLOGA N 2 PONDERACIONES
El puntaje final de cada proponente se obtendr calculando el producto entre el
puntaje obtenido en la evaluacin de cada subcriterio multiplicado por el respectivo
ponderador que la Unidad Tcnica haya predefinido para el criterio en cuestin, la
suma de los puntajes ponderados ser el puntaje final obtenido por cada oferta
evaluada. Ello tal cual se muestra en la Frmula N 24.

FRMULA N 24



Donde:
PF
OF J
= Puntaje Final obtenido por el Oferente j
Pje. SC
1
= Puntaje obtenido por el Oferente j en la evaluacin del
Subcriterio N 1
PJE. SC
2
= Puntaje obtenido por el Oferente j en la evaluacin del
Subcriterio N 2
PJE. SC
n
= Puntaje obtenido por el Oferente j en la evaluacin del
Subcriterio n
POND = Ponderador establecido para cada subcriterio




PF
OF J
= (PJE. SC
1
+ PJE. SC
2
+ + PJE. SC
n
)
N TSC
PF
OF J
= (PJE. SC
1
POND) +( PJE. SC
2
POND) + + (PJE. SC
n
POND)

271
METODOLOGA N 3 SUBCRITERIO NICO
En aquel caso que la evaluacin del criterio CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES
consulte el uso de un nico subcriterio de evaluacin, el puntaje final del oferente
ser igual al puntaje obtenido por ste en la evaluacin del subcriterio objeto del
proceso de evaluacin.

4.9.1 POLTICAS IMPLEMENTADAS EN RESGUARDO DEL MEDIO AMBIENTE
Para efectos de evaluacin de este criterio ser condicin que cada oferente
presente, a travs del Portal de MercadoPublico, una Declaracin J urada Simple
por la cual declare las Polticas que ya tiene implementadas y/o que implementar
para resguardar el Medio Ambiente. Para ello junto a las bases de licitacin y en
formato digital se proporcionar el Anexo denominado POLTICAS IMPLEMENTADAS
EN RESGUARDO DEL MEDIO AMBIENTE .

La evaluacin de este criterio ser implementada a la norma sealada en el
Cuadro N 29.

CUADRO N 29
PARMETROS DE EVALUACIN PARA POLTICAS IMPLEMENTADAS EN RESGUARDO DEL MEDIO
AMBIENTE
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
El oferente posee algunas polticas implementadas y ofrece implementar nuevas polticas. 10
El oferente posee polticas implementadas pero no ofrece implementar nuevas polticas. 5
El oferente no posee polticas implementadas y tampoco ofrece implementar nuevas polticas. 0


4.9.2 USO DE MATERIALES E INSUMOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
Toda vez que la Unidad Tcnica decida incorporar este criterio de evaluacin,
deber obligatoriamente establecer en las Bases Tcnicas que regulan el proceso
de compra cul y en qu forma deber ser presentada la documentacin que
respalde y refrende el uso de materiales e insumos ecoamistosos.

La metodologa para la evaluacin de este criterio corresponder a la que se
seala en el Cuadro N 30.

CUADRO N 30
PARMETROS DE EVALUACIN PARA USO DE MATERIALES E INSUMOS AMIGABLES CON EL MEDIO
AMBIENTE
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
OFRECE USO DE MATERIALES Y/O INSUMOS AMIGABLES PARA EL MEDIO AMBIENTE. 10
NO OFRECE USO DE MATERIALES Y/O INSUMOS AMIGABLES PARA EL MEDIO AMBIENTE. 0





272
4.9.3 USO DE MATERIALES E INSUMOS RECICLADOS
Toda vez que la Unidad Tcnica decida incorporar este criterio de evaluacin,
deber obligatoriamente establecer en las Bases Tcnicas que regulan el proceso
de compra cul y en qu forma deber ser presentada la documentacin que
respalde y refrende el uso de materiales e insumos reciclados.

La metodologa para la evaluacin de este criterio corresponder a la que se
seala en el Cuadro N 31.

CUADRO N 31
PARMETROS DE EVALUACIN PARA USO DE MATERIALES E INSUMOS AMIGABLES CON EL MEDIO
AMBIENTE
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
OFRECE USO DE MATERIALES Y/O INSUMOS RECICLADOS. 10
NO OFRECE USO DE MATERIALES Y/O INSUMOS RECICLADOS. 0

4.9.4 TRASLADO Y DISPOSICIN DE DESECHOS
Toda vez que la Unidad Tcnica decida incorporar este criterio de evaluacin,
deber obligatoriamente establecer en las Bases Tcnicas que regulan el proceso
de compra cul y en qu forma deber ser presentada la documentacin que
respalde y refrende la propuesta presentada por el oferente para el traslado y
disposicin de desechos.

La metodologa para la evaluacin de este criterio corresponder a la que se
seala en el Cuadro N 32.

CUADRO N 32
PARMETROS DE EVALUACIN PARA TRASLADO Y DISPOSICIN DE DESECHOS
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
OFRECE PROGRAMA DE TRASLADO Y DISPOSICIN DE DESECHOS. 10
NO OFRECE PROGRAMA DE TRASLADO Y DISPOSICIN DE DESECHOS. 0

4.10 CONSIDERACIONES DE EFICIENCIA ENERGTICA
Entendida la Eficiencia Energtica como el conjunto de acciones que permiten
optimizar la relacin entre la cantidad de energa consumida y los productos y
servicios finales obtenidos, se evaluar los equipos y/o mquinas ofertados por el
proponente de acuerdo al consumo de energa elctrica que stos provoquen,
siendo responsabilidad de cada oferente informar la clasificacin, segn norma
chilena, de los equipos ofertados.

La norma chilena para la clasificacin de eficiencia energtica establece una
escala distribuida entre las letras A y G, en donde A corresponde a la clasificacin
ms eficiente y G a la menos eficiente. La eficiencia energtica, entonces, vendr
dada por equipos cuyo consumo mensual (kWh/mes) presente una tendencia a la
baja.

273
CLASIFICACIN NORMA CHILENA CONSUMO KWH/MES
A 30 kWh
B 35 kWh
C 45 kWh
D 54 kWh
E 57 kWh
F 64 kWh
G 68 kWh

La evaluacin de la eficiencia energtica en los equipos y/o mquinas ofertados
por cada proponente se obtendr haciendo uso de la metodologa informada en el
Cuadro N 33.

CUADRO N 33
PARMETROS DE EVALUACIN PARA CONSIDERACIONES DE EFICIENCIA ENERGTICA
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
EFICIENTE ENERGTICAMENTE (A). 10
EFICIENTE ENERGTICAMENTE (B). 9
MENOS QUE EFICIENTE ENERGTICAMENTE (C). 8
MEDIANAMENTE EFICIENTE EN TRMINOS DE ENERGA (D). 6
RESULTA SER MEDIANAMENTE EFICIENTE EN TRMINOS DE ENERGA (E). 4
MENOS QUE MEDIANAMENTE EFICIENTE (F). 1
NO RESULTA SER EFICIENTE ENERGTICAMENTE (G). 0
NO INFORMA RESPECTO DE LA EFICIENCIA ENERGTICA. 0

4.11 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR
Este criterio de evaluacin podr ser llevado a la prctica haciendo uso de los
antecedentes que el proponente presente a travs de MercadoPblico o bien de
los registros de evaluacin de proveedores que mantiene la Superintendencia de
Salud.

El puntaje a ser obtenido por cada oferente en la evaluacin del criterio
COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR se obtendr en la forma sealada en
el Cuadro N 34.











274
CUADRO N 34
PARMETROS DE EVALUACIN PARA COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
SE RECIBEN BUENAS REFERENCIAS, DE A LO MENOS 5 (CINCO) MANDANTES, A
QUIENES EL OFERENTE HAYA EJ ECUTADO TRABAJ OS EN LOS LTIMOS 3 AOS.
10
SE RECIBEN BUENAS REFERENCIAS, DE A LO MENOS 2 (DOS) MANDANTES, A QUIENES
EL OFERENTE HAYA EJ ECUTADO TRABAJ OS EN LOS LTIMOS 3 AOS.
5
SE RECIBEN BUENAS REFERENCIAS, DE A LO MENOS 1 (UN) MANDANTES, A QUIENES
EL OFERENTE HAYA EJ ECUTADO TRABAJ OS EN LOS LTIMOS 3 AOS.
1
NO SE RECIBEN BUENAS REFERENCIAS, DE NINGN MANDANTE, A QUIEN EL
OFERENTE HAYA EJ ECUTADO TRABAJ OS EN LOS LTIMOS 3 AOS.
0

En caso que la evaluacin proveniente de los registros mantenidos por la Unidad
de Contratos segn procedimiento sea negativa, sta prevalecer sobre las
referencias sealadas por el proponente, asignndose en forma automtica
Puntaje 0 a ese oferente.

4.12 CUMPLIMIENTO DE LEYES SOCIALES
Para evaluar este criterio las Bases de Licitacin debern establecer la
obligatoriedad de presentar los documentos por los cuales se certifique que el
oferente no mantiene deudas pendientes con sus trabajadores.

La evaluacin de este criterio se llevar a efecto haciendo uso de la metodologa
presentada en el Cuadro N 35.

CUADRO N 35
PARMETROS DE EVALUACIN PARA CUMPLIMIENTO DE LEYES SOCIALES
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
EL OFERENTE NO PRESENTA DEUDA IMPAGA CON SUS TRABAJ ADORES. 10
EL OFERENTE SI PRESENTA DEUDA IMPAGA CON SUS TRABAJ ADORES. 0

4.13 MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL
Este criterio de evaluacin incentiva a los proponentes de un Proceso de Licitacin
para que oferten: una planilla de profesionales y tcnicos equilibrada en trminos
de gnero, una estructura de remuneraciones que tienda a la paridad entre
hombres y mujeres que desempean cargos y/o funciones homologables y la
contratacin de personas con discapacidad.

La aplicacin del criterio MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL podr ser evaluado
haciendo uso de uno o ms subcriterios, segn los informados en la Tabla N 5.






275
TABLA N 5
SUBCRITERIOS SUSCEPTIBLES DE SER EVALUADOS
EQUIDAD DE GNERO EN LA PLANILLA DE PROFESIONALES Y TCNICOS.
PARIDAD DE REMUNERACIONES ENTRE PROFESIONALES DE AMBOS SEXOS.
CONDICIONES DE REMUNERACIN
USO DE LENGUAJ E NEUTRO O NO DISCRIMINATIVO.
INCLUSIN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
INCLUSIN DE PERSONAS J VENES.

Toda vez que la evaluacin del criterio MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL haya
sido construida sobre la base del uso de un nico subcriterio de evaluacin, el
puntaje de cada oferente corresponder al obtenido de la evaluacin de ese
mismo subcriterio.

En el evento que la evaluacin del criterio MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL
considere la participacin de ms de un subcriterio de evaluacin, el puntaje final
de cada oferente se obtendr del producto entre el subcriterio evaluado y el
ponderador establecido para el caso. Ello tal cual se muestra en la Frmula N 25.

FRMULA N 25



Donde:
PF
MAT IMP SOC J
= Puntaje Final del Criterio Materias de Alto Impacto Socialobtenido por el Oferente j
P
SC1
= Puntaje obtenido de la Evaluacin del Subcriterio N 1
P
SC2
= Puntaje obtenido de la Evaluacin del Subcriterio N 2
P
SCN
= Puntaje obtenido de la Evaluacin del Subcriterio n
Pond. = Ponderacin asignada para la evaluacin del Subcriterio.
















PF
MAT IMP SOC J
= P
SC1
POND + P
SC2
POND + + P
SCN
POND

276
4.13.1 EQUIDAD DE GNERO EN PLANILLA DE PROFESIONALES Y TCNICOS
Las ofertas sern evaluadas en base a la metodologa expuesta en el Cuadro N
36.

CUADRO N 36
PARMETROS DE EVALUACIN PARA EQUIDAD DE GNERO EN PLANILLA DE PROFESIONALES Y
TCNICOS
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
CONSIDERA UNA PLANILLA DE PROFESIONALES Y TCNICOS ECUNIME
RESPECTO DEL GNERO.
10
NO CONSIDERA UNA PLANILLA DE PROFESIONALES Y TCNICOS ECUNIME
RESPECTO DEL GNERO.
0

4.13.2 PARIDAD DE REMUNERACIONES ENTRE PROFESIONALES DE AMBOS SEXOS
Las ofertas sern evaluadas en base a la metodologa expuesta en el Cuadro N
37.

CUADRO N 37
PARMETROS DE EVALUACIN PARA PARIDAD DE REMUNERACIONES ENTRE PROFESIONALES DE AMBOS
SEXOS
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
OFERTA PARIDAD DE REMUNERACIONES ENTRE PROFESIONALES DE AMBOS
SEXOS QUE EJ ECUTAN FUNCIONES HOMOLOGABLES.
10
NO OFERTA PARIDAD DE REMUNERACIONES ENTRE PROFESIONALES DE AMBOS
SEXOS QUE EJ ECUTAN FUNCIONES HOMOLOGABLES.
0


4.13.3 CONDICIONES DE REMUNERACIN
Las ofertas presentadas por los proponentes sern solemtidas a la evaluacin
comparativa mostrada en el Cuadro N 38.

CUADRO N 38
EVALUACIN CRITERIO CONDICIONES DE REMUNERACIN
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
INGRESO MENSUAL PROPUESTO SUPERA AL SALARIO MNIMO EN 21% O MS 10
INGRESO MENSUAL PROPUESTO SUPERA AL SALARIO MNIMO ENTRE 0,1% Y 20,99% 5
INGRESO MENSUAL PROPUESTO IGUAL AL SALARIO MNIMO 0

DONDE:
INGRESO MNIMO MENSUAL SER EL EQUIVALENTE EN PESOS CHILENOS DE $XXX.000-
(XXXXXXXXXXX MIL PESOS).
- FUENTE: HTTP://WWW.DT.GOB.CL/CONSULTAS/1613/W3-ARTICLE-60141.HTML



277
4.13.4 USO DE LENGUAJE NEUTRO O NO DISCRIMINATIVO
Aquellas licitaciones que consulten la implementacin de documentos, estudios
presentaciones, charlas, conferencias, capacitacin u otras actividades de carcter
expositivo, sean stas verbales o escritas, harn uso de este subcriterio de
evaluacin siendo la metodologa de evaluacin la expuesta en el Cuadro N 39.

CUADRO N 39
PARMETROS DE EVALUACIN PARA USO DE LENGUAJE NEUTRO O NO DISCRIMINATIVO
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJE
CONSIDERA EN ACTIVIDADES USO DE LENGUAJ E NEUTRO O NO DISCRIMINATIVO. 10
NO CONSIDERA EN ACTIVIDADES USO DE LENGUAJ E NEUTRO O NO DISCRIMINATIVO. 0

4.13.5 INCLUSIN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Las ofertas que consideren la incorporacin de personas con discapacidad en su
planilla de contrataciones, debern presentar a travs del Portal de
MercadoPblico, una Declaracin J urada Simple por la cual ser oficializada la
Nmina de Trabajadores Discapacitados que el proponente emplear para el
desempeo del proyecto.

La Superintendencia de Salud para efectos de sus procesos de compra
considerar como discapacitado a aquel trabajador inscrito en el Registro Nacional
de Discapacidad o aquel que cuente con un certificado extendido por el COMPIN
respectivo.

La metodologa de evaluacin de este subcriterio establece que aquella oferta que
considere la contratacin del mayor nmero de personas con discapacidad ser la
que obtenga el mejor puntaje (10 puntos), el resto de las propuestas calcular su
puntaje haciendo uso de la Frmula N 26.

FRMULA N 26




Para acreditar lo sealado en la declaracin jurada ingresada junto a su oferta,
el(los) oferente(s) que resulte(n) adjudicatario(s) del proceso de compra, deber(n)
presentar conjuntamente con los antecedentes legales para contratar los
siguientes documentos:

E Copia autorizada ante notario del contrato de trabajo de las personas con
discapacidad que incluya en su declaracin y/o,
E Documento que acredite la inscripcin del trabajador en el Registro Nacional
de Discapacidad o certificacin del COMPIN o comprobante de haber iniciado
ltimo trmite para estos efectos.


N PERS. CON DISCAPACIDAD OFERENTE J
10
N PERS. CON DISCAPACIDAD OFERENTE MEJOR EVALUADO

278
4.13.6 INCLUSIN DE PERSONAS JVENES
La Superintendencia de Salud para efectos de sus procesos de compra
considerar joven a toda persona que, al momento de la presentacin de la oferta,
tenga entre 18 y 24 aos.

Las ofertas que consideren la incorporacin de personas jvenes en su planilla de
contrataciones, debern presentar a travs del Portal de MercadoPblico, una
Declaracin J urada Simple por la cual ser oficializada la Nmina de
Trabajadores J venes que el proponente emplear para el desempeo del
proyecto.

La metodologa de evaluacin de este subcriterio establece que aquella oferta que
considere la contratacin del mayor nmero de personas jvenes ser la que
obtenga el mejor puntaje (10 puntos), el resto de las propuestas calcular su
puntaje haciendo uso de la Frmula N 27.

FRMULA N 27




Para acreditar lo sealado en la declaracin jurada ingresada junto a su oferta,
el(los) oferente(s) que resulte(n) adjudicatario(s) del proceso de compra, deber(n)
presentar conjuntamente con los antecedentes legales para contratar los
siguientes documentos:

E Copia autorizada ante notario del contrato de trabajo de las personas jvenes
que incluya en su declaracin.

4.14 ANLISIS FINANCIERO
Con este criterio de evaluacin la Unidad Tcnica buscar establecer una visin
mnima del comportamiento financiero del oferente al cual se le aplique el anlisis.
La aplicacin e implementacin del estudio financiero exigir disponer de una serie
de documentos que cada proponente deber presentar junto con su oferta, por lo
que la Unidad Tcnica ser responsable de especificar qu, cmo y en cul
formato ser requerida la informacin que posibilitar la implementacin prctica
de este criterio de evaluacin.

El criterio de evaluacin Anlisis Financiero ser llevado a la prctica con la
aplicacin de los factores de evaluacin sealados en el CUADRO N 40, cuyas
ponderaciones permitirn el clculo del puntaje final de cada uno de los
proponentes analizados.





N PERSONAS JVENES OFERENTE J
10 N PERSONAS JVENES OFERENTE MEJOR

279
CUADRO N 40
FACTORES DE EVALUACIN Y PONDERACIONES DEL CRITERIO ANLISIS FINANCIERO
FACTORES DE EVALUACIN PONDERACIN
ANLISIS DE NDICES FINANCIEROS 50%
DEPENDENCIA FINANCIERA DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO 40%
INFORMACIN FINANCIERA ADICIONAL 10%

La Unidad Tcnica, segn el tipo de proceso de compra que se trate, podr
disminuir el nmero de factores para la evaluacin del criterio Anlisis
Financiero, informando oportunamente la redistribucin de las ponderaciones.

Cada uno de los factores de evaluacin, conforme a la ponderacin presentada en
el Cuadro N 36, ser calificado haciendo uso de la escala de puntuacin
fluctuante entre 1 (uno) y 10 (diez) puntos, siendo 10 (diez) el puntaje ms alto y 1
(uno) el menor.
Toda vez que no exista informacin para evaluar alguno de los factores, el
proponente obtendr calificacin 1 (uno). A menos que en el criterio de evaluacin
se indique lo contrario.

El puntaje final ponderado de cada proponente deber ser calculado haciendo uso
de la FRMULA N 28.

FRMULA N 28
CLCULO DEL PUNTAJE FINAL PONDERADO





















PUNTAJE FINAL PONDERADO= PUNTAJ E FACTOR ANLISIS DE NDICES FINANCIEROS0,50
+PUNTAJ E FACTOR DEPENDENCIA FINANCIERA DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO0,40 +
PUNTAJ E FACTOR INFORMACIN FINANCIERA ADICIONAL0,30

280
4.14.1 ANLISIS DE NDICES FINANCIEROS
En base a la implementacin de un anlisis razonado, la Superintendencia
establecer una aproximacin de la capacidad financiera de cada proponente que
oferte en un proceso de compra. Para ello implementar el clculo de los ratios
financieros informados en el Cuadro N 41.

CUADRO N 41
FACTORES DE EVALUACIN Y PONDERACIONES DEL CRITERIO ANLISIS FINANCIERO
RAZONES DE LIQUIDEZ RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
1) RAZN CIRCULANTE



ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE
1) LEVERAGE FINANCIERO
DEUDA TOTAL
PATRIMONIO
2) PRUEBA CIDA
(ACTIVO CIRCULANTE EXISTENCIAS)
PASIVO CIRCULANTE
2) RAZN DE ENDEUDAMIENTO
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE

Cada uno de los ratios, tanto de liquidez como de endeudamiento, sern
evaluados con puntaje de 1 (uno) a 10 (diez) puntos, consiguiendo el mximo
puntaje (10 puntos), aquel proponente que obtenga el mejor resultado de cada uno
de los indicadores financieros analizados, el resto de los proponentes obtendr su
puntaje a travs de la aplicacin de la Frmula N 29.

FRMULA N 29




Donde:
A = Representa al mejor resultado obtenido del anlisis financiero de un Ratio
especfico.
B = Representa al resultado obtenido por el Oferente
J
en el anlisis financiero de un
Ratio especfico.
Todos los puntajes obtenidos tras la aplicacin de la Frmula N 24 debern ser
aproximados al entero inmediatamente superior o inferior, siendo la regla de
decisin para ello:

X,5 = Aproxime al entero inmediatamente superior
X,49 = Aproxime al entero inmediatamente inferior

El puntaje final de cada proponente que se someta al factor de evaluacin
Anlisis de ndices Financieros se obtendr haciendo uso de la Frmula N 30.



A 10 PUNTOS
B X PUNTOS

281
FRMULA N 30
CLCULO PUNTAJE FINAL DE CADA PROPONENTE EN EL ANLISIS DE NDICES
FINANCIEROS




4.14.2 DEPENDENCIA FINANCIERA DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO
Obtendr el mejor puntaje (10 Puntos) aquel proponente que tras el anlisis de los
ingresos que ste ha obtenido en los dos ltimos periodos comerciales
inmediatamente anteriores al ao en que se lleve a efecto la evaluacin, muestre
una menor dependencia en su gestin econmica respecto de los ingresos que
provocar la ejecucin del proyecto que se evala, el resto de los oferentes
obtendr su puntaje haciendo uso de la Frmula N 31.

FRMULA N 31




4.14.3 INFORMACIN FINANCIERA ADICIONAL
La Unidad Tcnica podr estudiar los antecedentes disponibles del proponente en
el registro de ChileProveedores y en el Portal de MercadoPblico, analizndose
los subcriterios de evaluacin que se sealan en el Cuadro N 42 con sus
respectivas ponderaciones.

CUADRO N 42
FACTORES DE EVALUACIN Y PONDERACIONES DEL CRITERIO ANLISIS FINANCIERO
SUBCRITERIOS DE EVALUACIN PONDERACIN
COMPORTAMIENTO LABORAL 30%
COMPORTAMIENTO LEYES SOCIALES 30%
COMPORTAMIENTO COMERCIAL 40%

El puntaje final ponderado de cada proponente, para la evaluacin del criterio
Informacin Financiera Adicional, se obtendr con la aplicacin de la FRMULA N
32.

FRMULA N 32
CLCULO DEL PUNTAJE FINAL PONDERADO CRITERIO INFORMACIN FINANCIERA
ADICIONAL





PJE. RAZN CIRCULANTE + PJE. PRUEBA CIDA + PJE. LEVERAGE FINANCIERO + PJE. RAZN DE ENDEUDAMIENTO
4
PUNTAJE FINAL PONDERADO= PUNTAJ E SUBCRITERIO COMPORTAMIENTO LABORAL0,30
+ PUNTAJ E SUBCRITERIO COMPORTAMIENTO LEYES SOCIALES0,30 + PUNTAJ E
SUBCRITERIO COMPORTAMIENTO COMERCIAL0,30
DEPENDENCIA FINANCIERA DEL OFERENTE MENOS DEPENDIENTE
10
DEPENDENCIA FINANCIERA DEL OFERENTE J

282
Evaluacin del Subcriterio COMPORTAMIENTO LABORAL
La asignacin de puntajes para este subcriterio de evaluacin ser llevada a
efecto como se indica en el Cuadro N 43.
CUADRO N 43
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJ E
NO PRESENTA RECLAMOS ANTE LA DIRECCIN DEL TRABAJ O EN LOS DOS
LTIMOS PERODOS COMERCIALES.
10
SI PRESENTA RECLAMOS ANTE LA DIRECCIN DEL TRABAJ O EN LOS DOS
LTIMOS PERODOS COMERCIALES.
0
DONDE:
LOS DOS LTIMOS PERODOS COMERCIALESDEBERN SER ENTENDIDOS COMO LOS DOS LTIMOS AOS DE
EJ ECUCIN COMERCIAL INMEDIATAMENTE ANTERIORES AL AO EN QUE SE EVALA LA PROPUESTA Y QUE
ADEMS DEBERN SER COMPUTADOS RETROACTIVAMENTE A CONTAR DE TAL FECHA.

Evaluacin del Subcriterio COMPORTAMIENTO LEYES SOCIALES
La asignacin de puntajes para este subcriterio de evaluacin ser llevada a
efecto como se indica en el Cuadro N 44.
CUADRO N 44
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJ E
NO PRESENTA DEUDA POR PAGO DE LEYES SOCIALES EN LOS DOS LTIMOS
PERODOS COMERCIALES.
10
SI PRESENTA DEUDA POR PAGO DE LEYES SOCIALES EN LOS DOS LTIMOS
PERODOS COMERCIALES.
0
DONDE:
LOS DOS LTIMOS PERODOS COMERCIALESDEBERN SER ENTENDIDOS COMO LOS DOS LTIMOS AOS DE
EJ ECUCIN COMERCIAL INMEDIATAMENTE ANTERIORES AL AO EN QUE SE EVALA LA PROPUESTA Y QUE
ADEMS DEBERN SER COMPUTADOS RETROACTIVAMENTE A CONTAR DE TAL FECHA.

Evaluacin del Subcriterio COMPORTAMIENTO COMERCIAL
La asignacin de puntajes para este subcriterio de evaluacin ser llevada a
efecto como se indica en el Cuadro N 44.
CUADRO N 44
PARMETROS DE EVALUACIN PUNTAJ E
NO PRESENTA REGISTRO DE BOLETN COMERCIAL EN LOS DOS LTIMOS
PERODOS COMERCIALES.
10
SI PRESENTA REGISTRO DE BOLETN COMERCIAL EN LOS DOS LTIMOS
PERODOS COMERCIALES.
0
DONDE:
LOS DOS LTIMOS PERODOS COMERCIALESDEBERN SER ENTENDIDOS COMO LOS DOS LTIMOS AOS DE
EJ ECUCIN COMERCIAL INMEDIATAMENTE ANTERIORES AL AO EN QUE SE EVALA LA PROPUESTA Y QUE
ADEMS DEBERN SER COMPUTADOS RETROACTIVAMENTE A CONTAR DE TAL FECHA.




283
5. PRESENTACIONES
Este criterio de evaluacin podr ser utilizado cada vez que la Unidad Tcnica
estime necesario que los eventuales oferentes lleven a efecto presentaciones
presenciales para explicar, mostrar, dar a conocer o promover el bien o servicio
que ofrecen, sea ello a travs de maquetas, presentaciones digitales, render u
otros que sean apropiadamente informados.

El uso de este criterio de evaluacin obligar a que la Unidad Tcnica fije en las
bases de licitacin una fecha, horario y lugar fsico nico para que los eventuales
proveedores, en igualdad de condiciones, tengan la oportunidad tanto de atender
las presentaciones de los otros oferentes como de presentar la propia.

La evaluacin de este criterio ser llevada a afecto, con la aplicacin de una lista
de cotejo en la que la comisin asistente a la presentacin deber responder
afirmativa o negativamente a cada uno de las proposiciones insertas dentro de la
lista de chequeo.

Donde la regla de evaluacin ser:

SI= 10 PUNTOS
NO= 0 PUNTOS

El puntaje final de cada oferente se obtendr calculando la media simple de todos
los aspectos evaluados en la lista de cotejo. La lista de cotejo a ser utilizada para
la evaluacin de este criterio corresponde a la sealada en el Cuadro N 46.

CUADRO N 46
LISTA DE COTEJ O EVALUACIN DE LAS PRESENTACIONES SI/NO
LA PRESENTACIN ES CLARA Y BIEN ORGANIZADA.
LA PRESENTACIN ES DIDCTICA Y PERMITE ENTENDER EL OBJ ETIVO DEL
BIEN/SERVICIO OFERTADO.

LOS PRESENTADORES TIENEN UN AMPLIO MANEJ O DE LAS MATERIAS EXPUESTAS.
LA PRESENTACIN SE APOYA EN MATERIALES Y TECNOLOGA QUE HACEN DESTACAR AL BIEN/SERVICIO
OFERTADO.

LA PRESENTACIN SE APOYA EN EJ EMPLOS REALES QUE DESTACAN LA EXPERIENCIA
DEL OFERENTE.










284

6. CRITERIOS DE DESEMPATE
En el evento de producirse un empate en los puntajes ponderados finales de dos o
ms oferentes la regla de decisin para adjudicar el proceso de licitacin ser la
siguiente:

ADJ UDICAR EL PROCESO DE LICITACIN AQUEL OFERENTE QUE PRESENTE EL MEJ OR PUNTAJ E
PONDERADO OBTENIDO DE LA EVALUACIN DEL CRITERIO CON MAYOR PONDERACIN DISTINTO AL
CRITERIO ECONMICO. SI AN PERSISTE UN EMPATE ENTRE OFERTAS SE DIRIMIR LA
ADJ UDICACIN EN BASE AL MEJ OR PUNTAJ E OBTENIDO EN LOS SUBSECUENTES CRITERIOS DE
EVALUACIN ORDENADOS POR IMPORTANCIA DE PONDERACIN Y EN CASO QUE AN AS
PERSISTIERA UN EMPATE, SE ADJ UDICAR EL PROCESO DE LICITACIN EN BASE AL MEJ OR
PUNTAJ E OBTENIDO DE LA EVALUACIN DEL CRITERIO ECONMICO.


































285









El oferente, (Nombre persona natural o razn social) ________________,
representada por ______________________________ (en caso de persona
jurdica); RUT_____________________, con domicilio en___________________,
declara poseer y aplicar las siguientes polticas en resguardo del medio ambiente:


N
NOMBRE POLTICAS MEDIO AMBIENTALES
DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA
POLTICA
1
2
3
4
5
6
Indicacin: Recuerde incorporar como Anexo Tcnico, el documento que sustenta la Poltica Medioambiental.
Agregue en la tabla cuantas filas sean necesarias.


NOMBRE
OFERENTE:


FIRMA OFERENTE:

FECHA:











POLTICAS IMPLEMENTADAS EN RESGUARDO
DEL MEDIO AMBIENTE
ID N 601-XXX-LX10
NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

286






El oferente, (Nombre persona natural o razn social) ________________,
representada por ______________________________ (en caso de persona
jurdica); RUT ____________________, con domicilio en___________________,
declara ofertar la nmina con los siguientes empleados:

1. TRABAJADORES DISCAPACITADOS
N NOMBRE RUN CARGO LUGAR
1 Ej. Ladislao Espinoza
Lara
13.034.333-K Administrativo Osorno
.. .




Agregue en la tabla cuantas filas sean necesarias.

2. TRABAJADORES JVENES
Para estos efectos se considera jvenes a mujeres y hombres entre 18 y 24 aos
cumplidos, a la fecha de presentacin de la oferta.
N NOMBRE RUN
FECHA DE
NACIMIENTO
CARGO LUGAR
1 Ej. Antonia Guzmn
Rosales
18.008.997-
2
14/04/1989 Empacadora Antofagasta
.. .. . .




Agregue en la tabla cuantas filas sean necesarias.


NOMBRE
OFERENTE:


FIRMA OFERENTE:

FECHA:



NMINA DE TRABAJADORES
DISCAPACITADOS Y JVENES
ID N 601-XXX-LX10
NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

287







El firmante, en su calidad de representante legal de ________________,
RUT______________, con domicilio en______________, declara reconocer la
importancia de una gestin que asegure un medio ambiente sano y un desarrollo
sustentable.

El proponente, reconoce que la ciudad y el desarrollo estn al servicio de todos los
componentes de la sociedad, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de
vida. Esto supone el respeto de su medio ambiente: agua, aire, suelo, flora, fauna;
realizando acciones que permitan disminuir los eventuales daos e impactos
negativos sobre el ambiente, de manera de asegurar la proteccin del patrimonio
ambiental.

Esto se logra por medio de:
Incorporar dentro de la gestin, planificacin, programacin y ejecucin de los
proyectos asignados, aspectos que aseguren la proteccin del medio
ambiente.
Recuperar y mejorar los espacios urbanos, protegiendo las reas verdes,
recreacionales, paseos peatonales y reas residenciales, haciendo de stos
un espacio atractivo y seguro para el trabajo, educacin, encuentro, recreacin,
turismo y/o residencia.
Reducir los niveles de contaminacin por medio de la promocin de conductas
ambientales y actividades con tecnologas limpias y seguras, y que no afecten
la calidad de vida de la comunidad.
Reducir los efectos negativos del transporte, propiciando un transporte pblico
seguro, cmodo, eficaz, oportuno y no contaminante.

En consecuencia, el proponente se compromete a incorporar la dimensin
ambiental en el mbito de su gestin, permitiendo una armona entre las
actividades productivas, de servicio y residenciales, lo que se traduzca en un real
aporte al desarrollo sustentable.


Nombre del Representante
Legal

Firma del Representante,
debidamente autorizado

Fecha :


DECLARACIN JURADA SIMPLE
PRINCIPIOS AMBIENTALES
ID N 601-XXX-LX10
NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

288
ANEXO N 10
FORMATO ACTA DE APERTURA
DE UN PROCESO DE LICITACIN









































Siendo las 15:01 del da Lunes XX de XX de 2010 se procede a la apertura del Portal MercadoPblico para revisin de antecedentes
levantados por los proponentes que forman parte del proceso de licitacin administrado por la Superintendencia de Salud para la
Contratacin de XXXXXXXXXXXXXXXXX.

A) ANEXOS ADMINISTRATIVOS OFERENTE X OFERENTE Y OFERENTE Z
INSCRIPCIN VIGENTE EN CHILEPROVEEDORES? SI NO SI
PROVEEDOR HBIL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO? SI NI NO
BOLETA DE GARANTA SERIEDAD DE LA OFERTA? OK NO OK
1) Formulario IDENTIFICACIN DEL OFERENTE. SI SI SI
2) Copia Digital Cdula Identidad. - SI -
3) Copia Simple Escritura Pblica Constitucin Persona J urdica. - SI -
4) Copia Simple Escritura Pblica Personara Representante Legal. - SI -
5) Certificado Vigencia Sociedad. - NO -
6) Declaracin J urada Persona Natural y/o J urdica. SI SI SI
7) Otro SI SI SI
B) ANEXOS TCNICOS
1) EXPERIENCIA DEL OFERENTE Listado de Clientes SI SI SI
2) Muestra Calidad en CD-ROM SI SI SI
3) Otro
C) ANEXOS ECONMICOS SI SI SI
1) Formulario OFERTA ECONMICA SI SI SI
VALOR OFERTA IVA INCLUIDO COSTO MENSUAL
VALOR IVA INCLUIDO COSTO TOTAL (12 MESES)


UNIDAD DE ADQUISICIONES UNIDAD TCNICA
ACTA DE APERTURA
LICITACIN PBLICA ID 601-XX-LX10
NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

ANEXO N 11
FORMATO RESOLUCIN EXENTA
COMISIN EVALUADORA
















































291



XXX/YYY/ZZZ
CONSTITUYE COMISIN TCNICO-
ECONMICA PARA LA EVALUACIN
DE OFERTAS PROCESO DE LICITACIN
PBLICA ID 601-XX-LPXX
XXXXXXXXXXXXX .
RESOLUCIN EXENTA N

SANTIAGO,

VISTO: lo dispuesto por la Ley N
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacin de
Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N 250, de
Hacienda, de 2004; la Resolucin N 1600, de 2008, de la Contralora General de
la Repblica; teniendo presente lo establecido en la Resolucin Exenta N 1352,
del 14 de septiembre de 2004, sobre delegacin de facultades y la Resolucin
Exenta sobre orden de subrogancia, ambas de esta Superintendencia y lo
dispuesto en la Resolucin N 1600, de 2008, de la Contralora General de la
Repblica;.

CONSIDERANDO:
1 Que, el reglamento que regula a la
Ley N 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacin de
Servicios establece en el ltimo acpite de su Artculo 37, en forma literal lo que
sigue: LA INTEGRACIN DE LA COMISIN EVALUADORA SE PUBLICAR EN EL SISTEMA DE
COMPRAS Y CONTRATACIN PBLICA.

2 Que, siendo las 15:01 hrs. del da
Lunes 1 de Febrero de 2010 esta Superintendencia ha procedido a la apertura de
las ofertas presentadas a travs del Portal de MercadoPblico con ocasin de la
convocatoria del Proceso de Licitacin Pblico ID 601-XX-LPXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .

3 Que, el tiempo estimado para la
evaluacin de las ofertas, segn lo informado en el numeral 4 de la ficha de
licitacin N 601-XX-LP10 emitida por el Portal de MercadoPblico para la
licitacin denominada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , establece un total
de 15 (quince) das corridos, computados a contar de la fecha de apertura de la
propuesta, para gestionar la evaluacin de las ofertas y proceder a su
adjudicacin.
4 Que, en razn de lo antes sealado,
dicto la siguiente:



292
RESOLUCIN:
1 CONSTITYASE la Comisin
Tcnico-Econmica para la evaluacin de las ofertas presentadas al Proceso de
Licitacin Pblica ID 601-XX-LPXX denominado XXXXXXXXXXXXXXX , la que
se formar con la participacin de los funcionarios de esta institucin
individualizados en el siguiente cuadro:

NOMBRE CARGO
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2 OTRGUESE un plazo mximo de
15 (quince) das corridos, computados a contar de la fecha de apertura, para la
evaluacin de las propuestas y la adjudicacin, a travs del Portal de
MercadoPblico, de la Licitacin ID 601-XX-LPXX denominado XXXXXXXXXXX .

3 PUBLQUESE la presente resolucin
en el Sistema de Informacin de Compras y Contratacin Pblica
www.mercadopublico.cl. Ello segn lo instruido por el Artculo N 37 del
Reglamento que regula a la Ley N 19.886 sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacin de Servicios.

ANTESE, COMUNQUESE Y PUBLIQUESE EN WWW.MERCADOPUBLICO.CL
POR ORDEN DEL SUPERINTENDENTE


NOMBRE DE LA JEFATURA
J EFE(A) DEPARTAMENTO GESTIN
RR.HH., FINANCIEROS Y
TECNOLGICOS





DISTRIBUCIN:
Depto. Gestin RR.HH. Financieros y Tecnolgicos
Depto. Gestin de Clientes
Subdepto. Tecnologas de la Informacin
Fiscala
Subdepto. Finanzas y Contabilidad
Unidad de Adquisiciones
Oficina de Partes

293
ANEXO N 13
FORMATOS RESOLUCIN EXENTA
TRATO O CONTRATACIN DIRECTA


294




POC/FPV/EAM/NFV/FIS
AUTORIZA CONTRATACIN
DIRECTA CON NOMBRE DE LA
EMPRESA/PERSONA NATURAL
PARA LA PROVISIN DE NOMBRE
DEL PRODUCTO/SERVICIO
REQUERIDO POR LA
SUPERINTENDENCIA.

RESOLUCIN EXENTA N

SANTIAGO,

VISTO: Lo dispuesto en la Ley
N19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacin
de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N250, de
Hacienda, de 2004; la Resolucin N 1600, de 2008, de la Contralora General de
la Repblica; el artculo 109 del DFL N 1 de 2005, de Salud y el D.S. N XXX de
XX de XXXX de 20XX, de Salud, que establece el orden de subrogacin del
Superintendente de Salud, y

CONSIDERANDO:
1 Que, por Resolucin Exenta N XX
de fecha XX de XXXX de 20XX esta Superintendencia aprob, hasta el da XX de
XXXX de 20XX, la prrroga del contrato suscrito con XXXXXXXXXX con fecha XX
de XXXX de 20XX y como resultado de haber sido esta misma XXXXXXXXX la
adjudicataria del Proceso de Licitacin ID 601-X-LXXX.

2 Que, mediante Resolucin Exenta N
XX de fecha XX de XXXX de 20XX esta Superintendencia ha convocado, a travs
de www.mercadopublico.cl, el Proceso de Licitacin Pblico ID 601-X-LXXX
denominado NOMBRE DE LA LICITACIN .

3 Que, por Resolucin Exenta N XX
de fecha XX de XXXX de 20XX, el Proceso Licitacin Pblico ID 601-73-LE09
NOMBRE DE LA LICITACIN ha sido declarado desierto en el Portal de
MercadoPblico.

4 Que, mediante Resolucin Exenta N
XX de fecha XX de XXXX de 20XX esta Superintendencia ha convocado, a travs
de www.mercadopublico.cl, el Proceso de Licitacin Pblico ID 601-X-LXXX
denominado NOMBRE DE LA LICITACIN .


295

5 Que, la ficha de licitacin de la 601-
X-LXXX establece como fechas e hitos relevantes los que se consignan en el
siguiente cuadro:

FECHA HITO
LUNES XX DE XXXX DE 20XX CIERRE RECEPCIN DE OFERTAS.
XX AL XX DE XXXX DE 20XX TIEMPO ESTIMADO DE EVALUACIN DE OFERTAS.
LUNES XX DE XXXX DE 20XX FECHA ESTIMADA DE ADJ UDICACIN.
J UEVES XX DE XXXX DE 20XX FECHA ESTIMADA PARA FIRMA DE CONTRATO.

6 Que, entre la publicacin del llamado
a licitacin pblica de la ID 601-X-LXXX y la fecha estimada para la firma de
contrato, el perodo comprendido se extiende entre los das XX de XXXX y XX de
XXXX de 20XX, correspondiendo ste a un total de XX (en palabras) das
corridos en que la Superintendencia no cuenta con los servicios de una XXXXXXX
que la asesore en materias de XXXXXXXX.

7 Que, segn informe emitido por la
Unidad de XXXXXXXX de esta Superintendencia, contar con asesora de una
XXXXX es un servicio indispensable para la poltica comunicacional institucional,
dado que en la actualidad esta Superintendencia enfrenta la necesidad de
desarrollar material de difusin relacionado con XXXXXXX y XXXXXXX.

8 Que, el literal l) del numeral 7 del
Artculo 10 del Reglamento que regula a la Ley 19.886 Ley de Compras,
establece en forma precisa: Cuando habiendo realizado una licitacin pblica
previa para el suministro de bienes o contrataciones de servicios no se recibieran
ofertas o stas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales
establecidos en las bases y la contratacin es indispensable para el organismo.

9 Que, adems el literal a) del numeral
7 del Artculo 10 del Reglamento que regula a la Ley 19.886 Ley de Compras,
establece en forma precisa: Si se requiere contratar la prrroga de un Contrato de
Suministro o servicios, o contratar servicios conexos, respecto de un contrato
suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de
la Entidad y slo por el tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de
Compras, siempre que el monto de dicha prrroga no supere las 1.000 UTM.

10 Que, los literales l) y a) citados en
los anteriores considerandos se complementan y constituyen razones slidas para
sustentar la implementacin de un trato directo con XXXXXXXX, ello con el objeto
de ofrecer continuidad a la labor de difusin que esta Superintendencia debe
desempear en su rol asistencial a los usuarios del sistema de salud.


296
11 Que, en consideracin a lo
sealado en los considerandos precedentemente expuestos y adems teniendo en
cuenta lo dispuesto tanto por la Ley como por el Reglamento de Compras
Pblicas, resulta necesario celebrar un trato directo con XXXXXXXX, basado en
la causal del Artculo 10, numeral 7 literales l) y a) del Reglamento que norma a la
Ley de Compras, por lo que dicto la siguiente:

RESOLUCIN:
1 APRUBASE la contratacin directa
con XXXXXXXXX RUT XX.XXX.XXX-X, por un periodo de XX (en palabras) meses
o bien hasta la fecha en que el nuevo contrato por la prestacin de servicios de
XXXXXXXXXX a ser suscrito con ocasin de la adjudicacin de la ID 601-X-LXXX
NOMBRE DE LA LICITACIN haya sido formalizado entre las partes interesadas.

2 Que, las condiciones de entrega de
los servicios, modalidad y monto a pago y dems clusulas regulatorias son las
establecidas, primitivamente, en el contrato suscrito con fecha XX de XXXX de
20XX como resultado de la adjudicacin del proceso de licitacin ID 601-X-LXXX,
sus bases administrativas y tcnicas, la oferta tcnica adjudicada y la Resolucin
Exenta N XX de fecha XX de XXXX de 20XX por la que fue prorrogado el contrato
con XXXXXXXXX RUT XX.XXX.XXX-X hasta el XX de XXXX de 20XX, las cuales
se aplicarn ntegramente a esta contratacin directa.

3 ELABRESE el Contrato respectivo
entre esta Superintendencia y XXXXXXXXX segn lo instruido en el segundo
resuelvo de la presente Resolucin.

4 EMTASE la correspondiente orden
de compra, a travs del Portal MercadoPblico a nombre de XXXXXXXXX RUT
XX.XXX.XXX-X.

5 IMPTESE el gasto al siguiente tem
del presupuesto aprobado para esta Superintendencia.

TEM 22-XX-XXX
Cc: XXXXXXXXXXXXXX
ANTESE, COMUNQUESE Y PUBLIQUESE EN
WWW.MERCADOPUBLICO.CL




DISTRIBUCIN:
- Subdepto. de Finanzas, Contabilidad y Adquisiciones
- Unidad de Adquisiciones
- Oficina de Partes
Sol CAS N XX/2010
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SUPERINTENDENTE

297

POC/FIS/MEB/FPV/NFV

AUTORIZA CONTRATACIN
DIRECTA CON XXXXXXXXX PARA
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX DE
ESTA SUPERINTENDENCIA.

RESOLUCIN EXENTA N

SANTIAGO,

VISTO: Lo dispuesto en la Ley
N19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacin
de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N250, de
Hacienda, de 2004; la Resolucin N 1600, de 2008, de la Contralora General de
la Repblica; el artculo 109 del DFL N 1 de 2005, de Salud y el D.S. N XXX de
XX de XXXX de 20XX, de Salud, que establece el orden de subrogacin del
Superintendente de Salud, y

CONSIDERANDO
1 Que, mediante Resolucin Exenta N
XX de fecha XX de XXXX de 20XX esta Superintendencia adjudic a la Empresa
XXXXXXXXX RUT XX.XXX.XXX-X la ELABORACIN DE XXXXX XXXXX. Ello a
travs del proceso de licitacin ID 601-XX-LXXX, publicado en el sistema de
informacin www.mercadopublico.cl y cuyo contrato ha sido suscrito con fecha XX
de XXXX de 20XX.

2 Que, el artculo 8 de la Ley 19.886,
establece que slo proceder la licitacin privada o el trato o contratacin directa,
en los casos fundados que ah se sealan, entre los cuales la letra g) dice que
proceder el trato o contratacin directa, cuando por la naturaleza de la
negociacin, existan circunstancias o caractersticas del contrato que hagan del
todo indispensable recurrir a esta modalidad de contratacin, segn los criterios o
casos que seale el reglamento de esta ley. Por su parte, el artculo 10 del
reglamento establece los casos en que procede la licitacin privada o el trato
directo, y regula en su numerando 7, las causales especficas en que se puede
acudir al trato directo, entre las cuales se encuentra la de la letra a) que dice: Si
se requiere contratar la prrroga de un contrato de Suministro o Servicios, o
contratar servicios conexos respecto de un contrato suscrito con
anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de la
Entidad y slo por el tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de
Compras, siempre que el monto de di cha prrroga no supere las 1000 UTM ,





298
3 Que, por otra parte, la Directiva de
Contratacin Pblica N 10, que entrega Instrucciones para la Utilizacin del Trato
Directo, de la Direccin de Compras Pblicas, establece en su nmero 8, letra a)
que con respecto a la causal del artculo 10 N 7 letra a) del Reglamento de la ley
19.886, se debe entender por servicios conexos aquellos vinculados o
relacionados directamente con el objeto principal del contrato suscrito con
anterioridad y que en funcin de dicha relacin es razonable contratar con el
mismo proveedor.

4 Que, en la especie, dado que el
servicio para la elaboracin de XXXXXXX XXXXXX XXXXXX comprendidas en la
Licitacin ID 601-XX-LXXX ha sido prestado por XXXXXXXXXXXXXXXXXX a
satisfaccin de esta Superintendencia y la nueva
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se requiere con la mayor prontitud para ser
utilizada en el evento por el cual XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de la
Superintendencia de Salud, se configuran los supuestos que permiten celebrar un
trato directo con el mismo proveedor, al tenor de lo previsto en el artculo 10 N 7
letra a) del Reglamento de la Ley de Compras.

5 Que la Empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, present presupuesto por estos servicios adicionales
requeridos.
6 Que, en consideracin a lo sealado
en los considerandos anteriores, y teniendo presente lo dispuesto tanto por la Ley
como por el Reglamento de Compras Pblicas, resulta necesario celebrar un trato
directo con la Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, basado en la causal del
artculo 10 N 7 letra a) del Reglamento de la Ley de Compras, para la
contratacin de los SERVICIOS CONEXOS ya mencionados, toda vez, que resulta
indispensable para la institucin contar con los nuevos requerimientos, dada la
proximidad de la fecha de inauguracin de las nuevas instalaciones por lo que
dicto la siguiente:

RESOLUCIN:
1 APRUBASE la contratacin directa
con XXXXXXXXX RUT XX.XXX.XXX-X, por la suma total de $XX.XXX.XXX-(en
palabras) impuesto incluido, por la provisin del servicio para
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que ser utilizado en el evento a
ser celebrado con ocasin de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de esta
Superintendencia.
2 Que, las condiciones de entrega,
modalidad de pago y dems clusulas regulatorias son las establecidas en el
contrato suscrito con fecha XX de XXXX de 20XX, bases administrativas, tcnicas
y oferta tcnica adjudicada, las cuales se aplicarn ntegramente a esta
contratacin directa.



299
3 EMTASE la correspondiente orden
de compra a nombre de XXXXXXXXX RUT XX.XXX.XXX-X.

4 IMPTESE el gasto al siguiente tem
del presupuesto aprobado para esta Superintendencia.

ITEM 07-001
Cc: Superintendencia
ANTESE, COMUNQUESE Y PUBLIQUESE EN
WWW.MERCADOPUBLICO.CL



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SUPERINTENDENTE

























DISTRIBUCIN:
- Subdepto. de Finanzas, Contabilidad y Adquisiciones
- Unidad de Adquisiciones
- Oficina de Partes
Sol CAS N XX/2009



300

POC/FIS/MEB/FPV/NFV

ACEPTA PRESUPUESTO PRESENTADO
POR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



RESOLUCIN EXENTA N


SANTIAGO,



VISTOS: Lo dispuesto en la Ley
N19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacin
de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N250, de
Hacienda, de 2004; la Resolucin N 1600, de 2008, de la Contralora General de
la Repblica; el artculo 109 del DFL N 1 de 2005, de Salud y el D.S. N XXX de
XX de XXXX de 20XX, de Salud, que establece el orden de subrogacin del
Superintendente de Salud, y


CONSIDERANDO:
1 Que, en el marco de la VI Campaa
Comunicacional 20XX la Superintendencia de Salud requiere realizar una
campaa audiovisual que apunte a informar a la opinin pblica que ha cambiado
la direccin y telfono de sus oficinas de atencin de pblico en la Regin
Metropolitana para poder otorgar un mejor servicio y difundir los servicios que
otorga la Superintendencia de Salud a fin que afiliados de FONASA e ISAPRES
sepan ejercer sus derechos en salud.

2 Que, mediante correo electrnico de
fecha XX de XXXX de 20XX emitido por la Unidad de XXXXXXXXXXXX de esta
Superintendencia ha sido solicitada la contratacin de los espacios publicitarios
disponibles en las puertas unidireccionales de salida de la estacin La Moneda
de Metro S.A., cuya administracin y arrendamiento es de propiedad de la
Empresa XXXXXXXXXXXXX quien ostenta la concesin nica de los espacios
publicitarios estticos y promocionales en estaciones y trenes de Metro S.A.







301
3 Que, el diseo de la campaa
publicitaria se encontrar a cargo de una agencia de publicidad contratada para tal
efecto por la Superintendencia de Salud y quien ser responsable de entregar el
diseo original a XXXXXXXXXXXX para que ste proceda a la produccin de la
campaa publicitaria, debiendo este ltimo presentar una muestra a la Unidad de
XXXXXXXXXXXXX de esta Superintendencia para que, previa instalacin, el
producto sea visado.

4 Que, mientras dure el perodo
contractual XXXXXXXXXXXX se obliga a mantener instalada la publicidad en el
espacio requerido, es decir, en las veinte puertas unidireccionales de salida
distribuidas en las veredas norte y sur de ambas salidas de la estacin de metro
La Moneda.

5 Que, XXXXXXXXXXXX es
concesionario exclusivo y nico proveedor de los espacios publicitarios estticos y
promocionales en estaciones y trenes de Metro S.A. segn consta en certificado
emitido y suscrito por la Gerencia Comercial y Servicio al Cliente de Metro S.A.

6 Que, el artculo 10 del Reglamento
de la Ley N 19.886/2003; de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacin de Servicios, establece las circunstancia en que procede
la Licitacin Privada o el Trato o Contratacin Directa y especficamente en el
nmero 4 seala si slo existe un proveedor del bien o servicio.

7 Que, en virtud de lo expresado
precedentemente se opta por realizar un trato directo con XXXXXXXXXXXX,
publicndose la presente Resolucin y emitiendo la respectiva Orden de Compra a
travs del sistema www.mercadopublico.cl, dicto la siguiente:


RESOLUCIN:
1 ACPTASE el presupuesto
presentado por XXXXXXXXXXXXXX RUT N XX.XXX.XXX-X, por la suma de
$X.XXX.XXX.- (EN PALABRAS) impuesto incluido, por la instalacin de anuncios
publicitarios en las 20 (veinte) puertas de salida unidireccionales distribuidas en
ambas salidas de la estacin La Moneda de Metro S.A. por un periodo de XX (en
palabras) meses a contar de la fecha que oportunamente ser informada por la
Unidad de XXXXXXXXXXXX de esta Superintendencia.

2 ELABRESE el Contrato
respectivo, entre esta Superintendencia y XXXXXXXXXXXXXX RUT N
XX.XXX.XXX-X de acuerdo a la cotizacin presentada por el proveedor.




302
3 EMTASE la orden de compra
correspondiente a travs del portal www.mercadopublico.cl

4 IMPTESE el gasto al siguiente tem
del presupuesto vigente aprobado para esta Institucin:


XX-XXX
Cc: XXXXXXXXXXXXXX
ANTESE, COMUNQUESE Y PUBLQUESE EN CHILECOMPRA
POR ORDEN DEL SUPERINTENDENTE




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SUPERINTENDENTE
























DISTRIBUCIN:
- Subdepto. de Finanzas y Contabilidad
- Adquisiciones
- Oficina de Parte
Sol CAS N XX/2010


303


POC/FPV/NFV/FIS
AUTORIZA CONTRATACIN
DIRECTA CON
XXXXXXXXXXXXXXXX PARA LA
PROVISIN DEL SERVICIO DE
XXXXXXXX PARA ESTA
SUPERINTENDENCIA.

RESOLUCIN EXENTA N

SANTIAGO,

VISTO: Lo dispuesto en la Ley
N19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacin
de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N250, de
Hacienda, de 2004; la Resolucin N 1600, de 2008, de la Contralora General de
la Repblica; el artculo 109 del DFL N 1 de 2005, de Salud y el D.S. N XXX de
XX de XXXX de 20XX, de Salud, que establece el orden de subrogacin del
Superintendente de Salud, y

CONSIDERANDO
1 Que, mediante Resolucin Exenta N
XX de fecha XX de XXXX de 20XX esta Superintendencia ha convocado, a travs
de www.mercadopublico.cl, el Proceso de Licitacin Pblico ID 601-XX-LXXX
denominado NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN .

2 Que, por Resolucin Exenta N XX
de fecha XX de XXXX de 20XX, por falta de ofertas, el Proceso Licitacin Pblico
ID 601-XX-LXXX NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN ha sido declarado
desierto en el Portal de MercadoPblico.
3 Que, mediante Resolucin Exenta N
XX de fecha 3 de diciembre de 2009 esta Superintendencia ha convocado, a
travs de www.mercadopublico.cl, el Proceso de Licitacin Privado ID 601-XX-
LXXX denominado NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN .

4 Que, por Resolucin Exenta N 2466
de fecha 30 de diciembre de 2009, por falta de ofertas, el Proceso de Licitacin
Privado ID 601-XX-COXX NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIN ha sido
declarado desierto en el Portal de MercadoPblico.







304
5 Que, el numeral 1 del artculo 10 del
Reglamento que regula a la Ley 19.886 Ley de Compras, establece en forma
literal: Si en las licitaciones pblicas respectivas no se hubieren presentado
interesados. En tal situacin, proceder primero la licitacin o propuesta privada y,
en caso de no encontrar nuevamente interesados, ser procedente el trato o
contratacin directa.

6 Que, la Directiva de Contratacin
Pblica N 51 de la Direccin de Compras Pblicas que entrega Instrucciones para
el manejo del Trato Directo establece en forma literal: Los tratos directos que se
realicen en virtud de lo dispuesto en el Artculo 10 requerirn de un mnimo de tres
cotizaciones de diferentes proveedores, con excepcin de aquellos tratos o
contrataciones directas contenidas en los nmeros 3,4,6 y 7.

7 Que, en atencin a lo sealado en el
sexto considerando, esta Superintendencia con fecha XX de XXXX de 20XX ha
procedido a invitar, para que presenten cotizaciones por suministro de servicio de
XXXXXXXX, a las empresas que a continuacin se individualizan:

XXXXXXXXXXXX., RUT XX.XXX.XXX-X
XXXXXXXXXXXX., RUT XX.XXX.XXX-X
XXXXXXXXXXXX., RUT XX.XXX.XXX-X

8 Que, por correo electrnico emitido
con fecha XX de XXXX de 20XX, la empresa XXXXXXXXX ha informado no
disponer de factibilidad tcnica para el suministro de XXXXXXXXXXXXX en el
edificio Santiago Downtown II.

9 Que, con fecha XX de XX de 20XX
han sido recepcionadas las cotizaciones de las Empresas XX y ZZ. Por lo que en
consideracin de lo antes sealado, dicto la siguiente:

RESOLUCIN:
1 APRUBASE la contratacin directa
con XXXXXXXXXXXXXXXX RUT XX.XXX.XXX-X, por la suma total de
$XX.XXX.XXX-(XXXXXXXXXXXXX pesos) impuesto incluido, por la provisin del
servicio XXXXXXXXXXXXX con una duracin mxima de XX (en palabras) meses
que ser requerido para consumo en XXXXXXXXXXXXXX con ocasin de la
XXXXXXXXXXXXXXXXX de esta Superintendencia.

2 Que, las condiciones de entrega,
modalidad de pago y dems clusulas regulatorias son las establecidas en los
Trminos de Referencia y oferta presentada por el adjudicatario, las cuales se
aplicarn ntegramente a esta contratacin directa.



305
3 EMTASE la correspondiente orden
de compra a nombre de XXXXXXXXXXXXXXXX RUT XX.XXX.XXX-X.

4 IMPTESE el gasto al siguiente tem
del presupuesto aprobado para esta Superintendencia.

ITEM 07-XXX
Cc: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANTESE, COMUNQUESE Y PUBLIQUESE EN
WWW.MERCADOPUBLICO.CL




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SUPERINTENDENTE


























DISTRIBUCIN:
- Subdepto. de Finanzas, Contabilidad y Adquisiciones
- Unidad de Adquisiciones
- Oficina de Partes
Sol CAS N XX/2010

306
ANEXO N 14
FORMATO TRMINOS REFERENCIA
TRATO O CONTRATACIN DIRECTA





































307
TRMINOS DE REFERENCIA
NOMBRE DE LA CONTRATACIN
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

1. ANTECEDENTES GENERALES
Por medio de los presentes Trminos de Referencia se convoca a la presentacin
de cotizaciones para contratar los servicios que permitan ESCRIBA AQU LA
DESCRIPCIN DEL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE DECEA CONTRATAR
en diversas dependencias de su edificio corporativo ubicado en Avda. Libertador
Bernardo OHiggins 1449, Edificio Santiago Downtown Torre II, Comuna de
Santiago, Santiago.

2. DESCRIPCIN DEL SERVICIO REQUERIDO
La Superintendencia de Salud requiere ser provista de ESCRIBA AQU LA
DESCRIPCIN DEL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE DECEA CONTRATAR.

3. DISPONIBILIDAD TCNICA
Actualmente la Superintendencia cuenta con ESCRIBA AQU EL EQUIPAMIENTO,
CONDICIONES FSICAS, DISPONIBILIDAD DE APOYO, ETC. CON QUE LA
SUPERINTENECIA CUENTA PARA MEJ ORAR LA INSTALACIN, PROVISIN
Y/O SUMINISTRO DEL SERVICIO/PRODUCTO QUE SE DESEA CONTRATAR.
Dicho XXXXXXXXXXXXXXXXXX queda a disposicin de los oferentes que deseen
hacer uso de l en la preparacin de su oferta.

4. DISTRIBUCIN DEL SERVICIO REQUERIDO
Quien provea XXXXXXXXXXXXX deber equipar a la Superintendencia de Salud
con todos los elementos necesarios para la habilitacin de
XXXXXXXXXXXXXXXXX en cada uno de los puntos de conexin definidos en el
Cuadro N 1.

CUADRO N 1
LUGARES A SER PROVISTOS DEL SERVICIO
LOCACIN EN EDIFICIO UBICACIN
1 PISO LOBBY RECEPCIN USUARIOS
5 PISO
SALA REUNIN FUNCIONARIOS
AUDITRIUM
6 PISO
OFICINA SUPERINTENDENTE
OFICINA FISCAL
OFICINA J EFATURA COMUNICACIONES







308
El proveedor de XXXXXXXXXXXX deber considerar el XXXXXXXXXXX necesario
para poder hacer llegar el servicio hasta los distintos puntos en que deber ser
provisto o en su defecto utilizar los recursos dispuestos por la Superintendencia
para tal caso.

5. COSTOS DE INSTALACIN
La totalidad de los costos de XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX y XXXXXXXXX del
servicio XXXXXXXXXX son cargo de la empresa con quien la Superintendencia
contrate el servicio. En razn de ello la cotizacin deber indicar, en forma
especfica, los requerimientos para la ejecucin del proyecto, tales como
equipamiento, tipo de tecnologa a implementar, tipo de cableado a utilizar,
condiciones del servicio ofrecido, etc.

6. SERVICIO TCNICO
El proveedor del servicio XXXXXXXX deber proporcionar un servicio tcnico que,
a lo menos, deber ofrecer:

E ASISTENCIA EN TERRENO: Cualquier desperfecto que afecte el funcionamiento
de XXXXXXXXXXXXXX deber ser atendido en un plazo no superior a 48
horas. Cualquier costo asociado a la reposicin del servicio ser cargo del
proveedor de XXXXXXXXXXXXXX.
E REPOSICIN DE PIEZAS Y REPUESTOS: Cualquier mantencin, actualizacin de
tecnologa o asistencia en terreno por desperfectos del servicio, deber
considerar la inclusin de las piezas y repuestos necesarios para su
rehabilitacin.
E MANTENCIONES PREVENTIVAS DE LOS DISPOSITIVOS FSICOS: De acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.

7. PRESENTACIN DE COTIZACIONES
El presupuesto requerido por los presentes Trminos de Referencia deber ser
presentado a ms tardar a las XX:00 hrs. del da mircoles XX de XXXX de 20XX,
en la Unidad de Adquisiciones de la Superintendencia de Salud ubicada en el PISO
7 DEL EDIFICIO SANTIAGO DOWNTOWN II cuya direccin es: AVENIDA LIBERTADOR
BERNARDO OHIGGINS 1449 (METRO-ESTACIN: LA MONEDA).

LAS COTIZACIONES DEBERN SER PRESENTADAS EN BASE A UN PRESUPUESTO DETALLADO
EN CUAL SE INFORMEN LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA TEM.

Para lo antes sealado y con el objeto de facilitar la labor de presentacin
del presupuesto se adjunta formulario digital Cotizacin , el que deber ser
suscrito y firmado por el responsable de la Empresa que oferta.

8. METODOLOGA Y CRITERIOS DE EVALUACIN
Inscriba en esta seccin de las bases la forma en que sern evaluadas las ofertas
y cmo se decidir cul de las ofertas ser la seleccionada.



309
9. VISITA PARA INSPECCIN TCNICA
Con el objeto de verificar, in situ, las condiciones fsicas de la infraestructura que
deber ser dotada del servicio de XXXXXXXXXXX, se cita a visita voluntaria para
recorrer los recintos de la Superintendencia de Salud a las XX:00 Hrs. del da
Lunes XX de XXXX de 20XX. Quienes deseen participar de la visita debern
reunirse en la hora y fecha antes sealada con el Sr. XXXXXXXXXXXXX en la
Unidad de Adquisiciones de la Superintendencia, PISO 7 DEL EDIFICIO SANTIAGO
DOWNTOWN II cuya direccin es: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1449
(METRO-ESTACIN: LA MONEDA).






































310
FORMULARIO COTIZACIN
NOMBRE DE LA CONTRATACIN
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

A) ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL/NOMBRE :
R.U.T./R.U.N. :
CALLE :
N :
DEPARTAMENTO/OFICINA :
CIUDAD :
CORREO ELECTRNICO :
TELFONO :
FAX :

B) ANTECEDENTES PERSONA QUE SERVIR DE CONTACTO PARA CONTRATAR EL SERVICIO
NOMBRE :
TELFONO :
FAX :
CORREO ELECTRNICO :

C) ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE :
R.U.N. :
DIRECCIN :
TELFONO :
CORREO ELECTRNICO :


CUADRO N 1 COTIZACIN
CONCEPTO COSTO EN $
CHILENOS
COSTO DE IMPLEMENTACIN INICIAL
COSTO RENTA MENSUAL SERVICIO XXXXXXXXX
COSTO RENTA MENSUAL SERVICIO XXXXXXXX (EQUIPO
ADICIONAL).

DESCRIBA EN EL CUADRO N 2 LOS MATERIALES, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE EL VALOR DE SU
COTIZACIN

CUADRO N 2 DESCRIPCIN DE MATERIALES, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO








311
CUADRO N 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Inscriba aqu cada uno de los XXXXXX que su empresa oferta para el servicio
XXXXXXXX.













































SANTIAGO, XX DE XX DE 20XX

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y TIMBRE DEL
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE

312
ANEXO N 15
FORMATO EVALUACIN PARCIAL
PROVEEDORES CON CONTRATO












































313
FORMULARIO EVALUACIN DE PROVEEDORES
NOMBRE LICITACIN
ID

DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE
RUT

DATOS DEL EVALUADOR
NOMBRE
UNIDAD TCNICA

Evale cada uno de los conceptos, utilizando una escala de notas entre 1 y 7, en la que 1 (uno) es la peor
evaluacin y 7 (siete) la mejor. Califique con nmeros enteros

Escala de Calificacin:
Rango de Notas Concepto
1 3 = No satisface los intereses de la Superintendencia
4 = Satisface con dificultad los intereses de la Superintendencia
5 6 = Satisface en buena forma los intereses de la Superintendencia
7 = Satisface en forma ptima los intereses de la Superintendencia

S uno de los conceptos es evaluado con una nota igual o inferior a nota 5 (cinco), obligatoriamente
debe explicar las razones de ello utilizando el casillero observaciones

SUBCRITERIO NOTA OBSERVACIN
O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D



Cmo calificara la oportunidad en la
entrega de los productos y/o servicios?
Factor a considerar:
- Plazo de Entrega.
C
A
L
I
D
A
D

Cmo calificara la calidad de los productos
y/o servicios recibidos
Factores a considerar:
- Terminaciones
- Estndares requeridos por la
Superintendencia.
- Otros relacionados con la calidad.
C
U
M
P
L
I
M
I
E
N
T
O

Cmo calificara el cumplimiento del
proveedor con el suministro del bien o
servicio segn la forma en que la
Superintendencia lo solicita?
Factor a considerar:
- Programa de trabajo ofertado.
- Actividades Comprometidas.
D
E
S
E
M
P
E

O

Cmo evaluara el desempeo general del
proveedor?
Factores a considerar:
- Entrega de documentos
- Firma oportuna del Contrato;
- Satisface las nuevas peticiones de
la Superintendencia.
- Otros relativos al desempeo.
NOTA
R
E
C
O
M
E
N
D
A
C
I

N

Recomendara a terceros la compra de
estos Productos y/o servicios de este
Proveedor?
Encierre en un crculo su decisin
SI NO

Nombre y Firma
Unidad Tcnica
Nombre y Firma
Unidad de Contratos

314
ANEXO N 16
FORMATO EVALUACIN PARCIAL
PROVEEDORES CON ORDEN DE COMPRA












































315
FORMULARIO EVALUACIN DE PROVEEDORES
NOMBRE LICITACIN
ID

DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE
RUT

DATOS DEL EVALUADOR
NOMBRE
UNIDAD TCNICA

Evale cada uno de los conceptos, utilizando una escala de notas entre 1 y 7, en la que 1 (uno) es la peor
evaluacin y 7 (siete) la mejor. Califique con nmeros enteros

Escala de Calificacin:
Rango de Notas Concepto
1 3 = No satisface los intereses de la Superintendencia
4 = Satisface con dificultad los intereses de la Superintendencia
5 6 = Satisface en buena forma los intereses de la Superintendencia
7 = Satisface en forma ptima los intereses de la Superintendencia

S uno de los conceptos es evaluado con una nota igual o inferior a nota 5 (cinco), obligatoriamente
debe explicar las razones de ello utilizando el casillero observaciones

SUBCRITERIO NOTA OBSERVACIN
O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D



Cmo calificara la oportunidad en la
entrega de los productos y/o servicios?
Factor a considerar:
- Plazo de Entrega.

C
A
L
I
D
A
D

Cmo calificara la calidad de los productos
y/o servicios recibidos
Factores a considerar:
- Terminaciones
- Estndares requeridos por la
Superintendencia.
- Otros relacionados con la calidad.
C
U
M
P
L
I
M
I
E
N
T
O

Cmo calificara el cumplimiento del
proveedor con el suministro del bien o
servicio segn la forma en que la
Superintendencia lo solicita?
Factor a considerar:
- Programa de trabajo ofertado.
- Actividades Comprometidas.
D
E
S
E
M
P
E

O

Cmo evaluara el desempeo general del
proveedor?
Factores a considerar:
- Entrega de documentos
- Firma oportuna del Contrato;
- Satisface las nuevas peticiones de
la Superintendencia.
- Otros relativos al desempeo.
NOTA
R
E
C
O
M
E
N
D
A
C
I

N

Recomendara a terceros la compra de
estos Productos y/o servicios de este
Proveedor?
Encierre en un crculo su decisin
SI NO

Nombre y Firma
Unidad Tcnica
Nombre y Firma
Unidad de Contratos

316
ANEXO N 17
FORMATO EVALUACIN FINAL
PROVEEDORES CON CONTRATO































FORMATO EVALUACIN FINAL PROVEEDORES

A) DATOS DEL PROCESO DE COMPRA
NOMBRE LICITACIN XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ID 601-XX-XX10

B) DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE
RUT
DIRECCIN
CORREO ELECTRNICO
TELFONOS

C) DATOS RESPONSABLE DE EVALUACIN
NOMBRE
UNIDAD TCNICA

N Evaluacin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fecha Evaluacin
Calificacin Ponderada PROM %
CALIDAD
PLAZO
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
RESPUESTA PETICIONES MANDANTE
CALIFICACIN FINAL=


ANEXO N 18
FORMATO EVALUACIN FINAL
PROVEEDORES CON ORDEN DE COMPRA

































FORMATO EVALUACIN FINAL PROVEEDORES

A) DATOS DEL PROCESO DE COMPRA
NOMBRE LICITACIN XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ID 601-XX-XX10

B) DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE
RUT
DIRECCIN
CORREO ELECTRNICO
TELFONOS

C) DATOS RESPONSABLE DE EVALUACIN
NOMBRE
UNIDAD TCNICA

N Evaluacin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fecha Evaluacin
Calificacin Ponderada PROM %
CALIDAD
PLAZO
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
CALIFICACIN FINAL=


ANEXO N 19
FORMATO CARTULA
ESTADO DE PAGO












































321






ESTADO DE PAGO N XX SEGN ESTADO DE AVANCE XX%
CON FECHA AL DA XX DE XXXX DE 2010

1) ANTECEDENTES GENERALES
NOMBRE DEL CONTRATISTA XXXXX XXXXX XXXXX
RESPONSABLE ELABORACIN ESTADO DE
PAGO:
TELFONO CONTACTO
CORREO ELECTRNICO

2) BALANCE FINANCIERO
A) MONTO TOTAL DEL CONTRATO $ XXX.XXX
B) N ESTADO PAGO CURSADOS
C) N ESTADO PAGO REMANENTES
D) MONTO TOTAL PAGADO $ XXX.XXX
E) SALDO A PAGO A) B) $ XXX.XXX

3) BALANCE DE LOS ESTADOS DE PAGO
N DE ESTADO DE PAGO MONTO PARCIAL MONTO ACUMULADO
ESTADO DE PAGO N 1 $ A $ A
ESTADO DE PAGO N 2 $ B $ A+B
ESTADO DE PAGO N X $ C $ A+B+C
SALDO A PAGO A LA FECHA XX DE XX DE 2010 $ A) ($ A+B+C)

4) CLCULO DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO
A) PORCENTAJ E DE AVANCE XX%
B) MONTO PRESENTE ESTADO DE PAGO $ XXX.XXX
C) DESCUENTO POR MULTA/ATRASO $ XXX.XXX
E) MONTO A PAGO ESTADO PAGO B)
C)
$ XXX.XXX




VB VB NOMBRE
Unidad Tcnica Unidad Contratos CARGO
SUPERINTENDENCIA
DE SALUD
SUPERINTENDENCIA
DE SALUD
EMPRESA XXXX

CARTULA ESTADO DE PAGO
ID N 601-XX-LX10
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

322
ANEXO N 20
FORMATO APLICACIN
DE MULTA












































323
FORMATO APLICACIN DE MULTA

INFORMACIN A SER COMPLETADA POR LA UNIDAD TCNICA
A) DATOS DE LA LICITACIN
NOMBRE LICITACIN XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ID 601-XX-XX10

B) DATOS DEL CONTRATISTA
NOMBRE
RUT
DIRECCIN
CORREO ELECTRNICO
TELFONOS

C) DATOS RESPONSABLE UNIDAD TCNICA
NOMBRE
UNIDAD TCNICA

C) INFORMACIN DEL CONTRATO
MONTO CONTRATO
FECHA INICIO
FECHA TRMINO
N TOTAL ESTADOS PAGO
ESTADOS DE PAGO CURSADOS
MONTO PAGADO
SALDO INSOLUTO

C) INFORMACIN DE LA MULTA
DESCRIPCIN INCUMPLIMIENTO





FECHA INICIO INCUMPLIMIENTO
N DE DAS INCUMPLIMIENTO


324


NOMBRE JEFE(A) UNIDAD TCNICA NOMBRE PROFESIONAL UNIDAD
TCNICA
UNIDAD TCNICA UNIDAD TCNICA
SUPERINTENDENCIA DE SALUD SUPERINTENDENCIA DE SALUD


INFORMACIN A SER COMPLETADA POR LA UNIDAD DE CONTRATOS
A) TARIFICACIN DE MULTA
MULTA SEGN BASE
MONTO AFECTO A MULTA
VALOR DE LA MULTA



NOMBRE PROFESIONAL UNIDAD
CONTRATO
UNIDAD DE CONTRATOS
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

La jefatura del DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS acepta y aprueba la
aplicacin de multa por un valor total de $XX.XXX.XXX (en palabras) segn
informe emitido por la Unidad Tcnica y corroborado por la Unidad de Contratos
de esta Superintendencia, valor que deber ser descontado del prximo estado de
pago a ser cursado por el proveedor XXXXXXXX.

Comunique la Unidad de Contratos, formalmente, al proveedor XXXXXX de la
decisin adoptada por el presente documento.




JEFATURA DEPARTAMENTO GESTIN
RR.HH., FINANCIEROS Y
TECNOLGICOS
SUPERINTENDENCIA DE SALUD







ANEXO N 20

325
RECOPILACIN DE
FLUJOGRAMAS













































326
















































327
















































328
















































329
















































330
















































331
















































332
















































333
















































334
















































335
















































336
















































337
















































338
















































339