MAPA PROCESO SUSTAINING CAPITAL PROJECT

GENERACION DE LA IDEA IDENTIFICACIN

GATE 3 (Sanity Check)
Eliminar o Postergar SI

SELECCIN / DEFINICIN

GATE 7

EJECUCIN

OPERACIN

NO

Eliminar o postergar SI
Es compra o reemplazo de equipos? Es una ingeniera especializada? SD.12 Caso de negocios SD.17 Matriz de compra y reemplazo equipos

SCC

Endoso

Aprobacin Proyecto

NO Aprobado?

PUESTA EN MARCHA

NO

ID.1 Proyectos de Capital Fiscal Year

ID.2 Project Initiation

ID.3 SWP IDE

GE.1 Minuta MEL GE.2 Listado asistencia ID.4 Risk Register ID.5 Check List de Permisos

2.18 GATE 6 Evaluacin de riesgos

ID.7 Statement of requirement(SoR)

NO SI

Aprobado
2.2 Study Work Plan Fase SEL/DEF (SWP)

rea

GATE GATE 1 1 1.1 Identificacin del Problema

GATE GATE 2 2 1.2 Seleccin de iniciativa y Confeccin del Project Initiation

2.24 Caso de Negocios Compra y Reemplazo de equipos

3.9 Trmino Puesta en Marcha

EJ.22 Formato de activacin de proyectos

1.3 Study Work Plan Fase Identificacin (SWP)

1.4 Desarrollo de Ingeniera Conceptual

1.5 1.5 Revisin Revisin aspectos aspectos legales, legales, ambientales, ambientales, HSE, HSE, permisos permisos y y eficiencia eficiencia energtica energtica

Correccin de Observaciones

1.6 Statement of Requirement (SOR)

Operacional realizado por el rea

4.1 Recepcin del Proyecto 3.8 Carga de Informacin a 1SAP

Check List etapa Ejecucin GE.1 Minuta MEL (traspaso a operacin) OP.1 Check List EJE

2.2 Study Work Plan Fase SEL/DEF (SWP)

2.25 Ingeniera realizada por el rea especialista

OPEX

Gerencia de Control de Proyectos y Governance

NO

SI Endoso 1.11 IDE / Carga Herramienta 1.11 Seguimiento Seguimiento y y Control Control c c IDE / Carga Herramienta Tecnolgica Tecnolgica CAPEX ID.8a Dashboard de Ingeniera ID.8b Presentacin alertas Ing. SD.1 Check List Traspaso entre etapas 1.8 Clasificacin y aplicacin Modelo de distribucin y priorizacin 1.9 1.9 Preparacin Preparacin de de antecedentes antecedentes para para presentacin presentacin al al SCC SCC

2.26 2.26 Carga Carga herramienta herramienta tecnolgica tecnolgica // // Seguimiento Seguimiento y y Control Control SEL/DEF SEL/DEF // // // // Verificacin Verificacin Governance Governance

1.7 Capex u Opex?

1.10 Presentacin SCC

NO 2.1 Kick-off Meeting (Traspaso de fase Identificacin a Seleccin/ Definicin) & Ingreso al portafolio de proyectos
2.2 Study Work Plan Fase SEL/DEF (SWP) 1.5 Revisin aspectos legales, ambientales, HSE, permisos y eficiencia energtica 2.19 Revisin de permisos SEL/DEF SD.14 Check list permisos EJE GE.2 Listado de asistencia NO 2.17 GATE 5 Evaluacin Econmica Factible? Factible?

2.18 GATE 6 Evaluacin Riesgos & HSE SD.8 Risk Register SEL/DEF GE.2 Listado de asistencia

Eliminacin de la Iniciativa

SD.4 Study Work Plan SEL/DEF

Tasa de descuento SD.13 Modelo de evaluacin econmica entregado a finanzas

SI

SD.16a Dashboard de Ingeniera SD.16b Presentacion alertas Ingeniera SD.21 Minuta levantamiento aprendizajes FEL

Validado por GOV

SD.15 Check Verificacin Governance

Ingreso PEP a Ingreso PEP aY 3.2 Ingreso PEP 3.1a Ingreso PEP 3.2 Ingreso PEP Ya 3.1a Ingreso PEP a herramienta herramienta Herramienta herramienta Herramienta Tecnolgica Tecnolgica tecnolgica Tecnolgica tecnolgica

3.14 3.14 Seguimiento Seguimiento y y Control Control IDE IDE / / Carga Carga Herramienta Herramienta Tecnolgica Tecnolgica

3.10 Recopilacin Lecciones Aprendidas

N Lecciones Aprendidas

3.11 Control Documental y Validacin del Governance

SI
2.22 Validacin de Governance

Presentacin al SCC EJ.4 Templates actualizados EJ.3 Dashboard actualizados EJ.23 Presentacin forecast Proyectos

3.12 Contralora

Revisin Presupuesto Control de Revisin de Revisin Monto Disponible Aprobacin Proyeccin Costos a 3.12 Contralora de Proyecto Avance Fsico Estado de Pago de Presupuesto Estado de Pago Trmino de Proyecto
KPIs Contralora

SD.21 Minuta Levantamiento aprendizajes del proyecto

SD.15 Check Governance 4.3 Calendarizacin del PIR

2.20 Inicio Caso de Negocios

2.20 Desarrollo del Caso de Negocios

2.20 Fin caso de negocios

Endoso

EJ.19 Formato Blanqueo Mensual

EJ.19 Formato Blanqueo Mensual

Gerencia de Ingeniera y Estudios

ID.6 Presentacin al SCC

Check List etapa Identificacin

2.3 Opportunity Framework workshop

SD.18 Registro de valor agregado

SD.3 Scope of work (SOW)

SD.23 Plan de Constructibilidad

SD.24 Taller Anlisis de riesgo Hazop

SD.19 Minuta de entrega de Ing.

2.13 Inicio Work Strategy Management (WSM) NO

3.7 Entrega Informacin a Operacin NO

Requiere Precommit.

SD.9 Bases tecnicas para ejecucin 2.21 Levantamiento Lecciones Aprendidas durante el FEL SD.12 Caso de negocios EJ.18 Presentacin AL SCC

2.13 Inicio Work Strategy Management (WSM)

GE.1 Minuta reunin HoP con los resultados del OFW GE.2 Listado de Asistencia SD.2 Presentacin con alternativas de inversin

2.4 Validacin de Ing.Conceptuales

2.5 Taller Seleccin de Alternativas

2.6 Confeccin Scope of Work (SoW)

2.7 Actualizacin SWP

2.8 Estrategia Contratacin Ingeniera & Definicin de KPIs

2.9 Kick-Off Meeting Estudio de Ingeniera SEL/DEF (con empresa colaboradora)

2.10 Ingeniera Basica

2.10a Taller Constructibilidad y Anlisis Interferencias

2.10b Taller Hazop

2.10c Incorporacin Lecciones aprendidas

Requiere Precommit.

2.11 Ingeniera Detalle

SD.20 Listado de Materiales EJ.14 Acta de recepcin estrategia mantenimiento

2.14 Bases Tcnicas para Licitacin de Ejecucin

3.7 Entrega Informacin del Proyecto al rea (Vendor, planes de mantencin, planes de operacin, etc.)
EJ.12 Formulario pasivos ambientales EJ.13 Formulario entrega proyecto a operacin EJ.14 Acta recepcin estrategia mantenimiento

Utilizacin Utilizacin Herramienta Herramienta Fit Fit to to Purpose Purpose

GE.1 Minuta MEL (Seleccin de la alternativa para def. y comentarios)

-SD.5 Bases tecnicas para Ingeniera -SD.6 Whitesheet

Rev.0 Ingeniera Bsica

SI

Rev.0 Ingeniera de Detalle

SI SD.21 Minuta levantamiento aprendizajes del FEL

EJ.1 Check list Traspado entre etapas E.2 Formato tipo contrato

3.4 Presentacin al SCC (Carry Over, Under

Run, Over Run)

2.15 Confeccin y Validacin del PEP

2.16 GATE 4 : Evaluacin Tcnica

SD.7 Minuta Incorporacin Lecciones aprendidas SD.10 PEP del proyecto SD.22 Planilla Budget quiebre administracin

Finalizacin PEP

3.1 Kick-off Meeting (Traspaso de fase Seleccin/ Definicin a la Gerencia de Ejecucin)

EJ.21 Captura y reconocimiento del cambio

3.6 Precomisionamiento / Comisionamiento

Gerencia de Ejecucin del proyecto

GE.1 Minuta MEL (Acuerdos iniciales de contrato)

3.13 Control Contratos Abiertos

Check List etapa Seleccin/Definicin Se Se tiene tiene Participacin Participacin del del rea, rea, IPM, IPM, Ingeniero Ingeniero CPP, CPP, Ingeniero Ingeniero DPS, DPS, Finanzas Finanzas y y Abastecimiento Abastecimiento

3.3 EJECUCIN DEL PROYECTO

NO

3.3a Actualizacin PEP

3.2 Kick-Off Meeting Contratista Ejecucin y Entrega PEP

Cambio Alcance

SI

3.3b Preparacin Documentacin Carry Over, Under Run, Over Run Actualizacin Documentacin

3.3c Comunicacin y Gestin del Cambio

3.5 Inicio Proceso de Cierre y Puesta en Marcha

EJ.8 Punch List Levantado EJ.9 Registro de contenido carpetas Top EJ.10 Registro de modificaciones EJ.11 Certificado Cierre resultados pruebas desempeo EJ.15 Formato de termino de contrato EJ.22 Formato de activacin de proyectos

Head of Finance

NO 2.12 Proceso de Preparacin Precomittment 2.12 Proceso de Preparacin Precomittment - SD.11 Formato tipo Contrato

Aprobado?

Generacin Cuenta Capital

Generacin Cuenta Capital

SD.6 Formato Solicitud Cuenta Capital

Evaluacin Caso Negocio (Certeza)

Formatos: Ej.3 Dashboard EJ.4 Templates EJ.5 Carry Over EJ.6 Solicitud cambio alcance/ Over Run EJ.7 Formato proyecto Cancelado/Postergado EJ.8 Punch List EJ.17 Estado de Pago

SI Validacin Finanzas

EJ.24 Anlisis de Carry Over / Over run

Control Control y y Seguimiento Seguimiento de de Planes Planes de de accin accin generados generados en en la la GATE GATE 6 6

4.2 Recepcin, Cierre y Activacin Proyecto Activado

4.4 Inicio Proceso del PIR

NO

Gerencia de contratos

2.8 Estrategia Contratacin Ingeniera

Generacion Cuenta Capital Ing.

2.23 Inicio Sourcing Plan

2.23 Desarrollo del Sourcing Plan

Adjudicacin Ejecucin del Proyecto

Formalizacin del contrato

OP.2 Post Investment Review Summary Report

Aplicacin de Formatos Documentales Proceso

Actividades Inicio-Termino del Proyecto o Salida por no cumplimiento Actividades Gate de Aprobacin

Casilla de Comentarios Ingenieras

HITOS