Perfil Trocha Carrozable Cruzpahuasi

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE JAN
Contenido
CAPTULO I. A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) K) L) M) RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 4 Nombre del Proyecto ............................................................................................................. 4 Objetivo del Proyecto ............................................................................................................. 6 Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP ................................................. 6 Descripcin Tcnica del Proyecto. ......................................................................................... 7 Costos del Proyecto. ............................................................................................................... 9 Beneficios del Proyecto ........................................................................................................ 10 Resultados de la Evaluacin Social ....................................................................................... 10 Sostenibilidad del Proyecto. ................................................................................................. 12 Impacto ambiental ............................................................................................................... 12 Organizacin y Gestin......................................................................................................... 13 Plan de Implementacin. ..................................................................................................... 13 Conclusiones y Recomendaciones ....................................................................................... 15 Marco Lgico .................................................................................................................... 16 ASPECTOS GENERALES ......................................................................................... 18
CAPTULO II. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1.
Nombre del Proyecto ....................................................................................................... 18 Unidad Formuladora y Ejecutora ..................................................................................... 19 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios ................................. 20 Marco de Referencia. ....................................................................................................... 21 Resumen delosAntecedentes delProyecto. ................................................................ 21
2.4.2. LamaneracomoelProyectoseenmarcaenloslineamientosdela polticasectorial funcional,yen elcontexto regional ylocal. ..................................................................................... 23 CAPTULO III. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. IDENTIFICACIN ................................................................................................... 25
Diagnstico de la Situacin Actual. .................................................................................. 25 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto ............................................... 25 Intentos anteriores de solucin.................................................................................. 28 Zona y poblaciones beneficiadas. ........................................................................... 29 Interesesdelosgrupos involucrados. ........................................................................... 31 Aspectos Geogrficos y Ambientales ...................................................................... 32 Aspectos Sociales ...................................................................................................... 33 Aspectos Econmicos. .............................................................................................. 35
3.1.8. 3.1.9. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. CAPTULO IV. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4. 4.4.1 4.5. 4.6. 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.7. 4.8. 4.8.1. 4.8.2. 4.8.3.
Produccin Ganadera. .............................................................................................. 36 Turismo. ..................................................................................................................... 38 Gravedad de situacin negativa que se intenta modificar. ............................................. 39 Definicin del problema y sus causas .............................................................................. 40 Problema central ........................................................................................................ 40 Causas del problema central ...................................................................................... 42 Efectos del problema central ..................................................................................... 42 Objetivo del Proyecto ....................................................................................................... 44 Objetivo Central ......................................................................................................... 45 Medios para alcanzar el objetivo central ................................................................... 45 Fines del Proyecto ...................................................................................................... 45 Alternativas de solucin ................................................................................................... 46 Planteamiento de medios y acciones ......................................................................... 46 Alternativas Propuestas.............................................................................................. 47 FORMULACIN. .................................................................................................... 50
Horizonte de Evaluacin del Proyecto ............................................................................. 50 Ubicacin y rea de influencia del proyecto .................................................................... 51 Anlisis de la Demanda .................................................................................................... 54 Estimacin de la poblacin. ........................................................................................ 54 Produccin Agropecuaria del rea de Influencia ....................................................... 55 Clculos excedentes del productor. ........................................................................... 63 Anlisis de la Oferta ......................................................................................................... 65 Oferta Futura .............................................................................................................. 65 Balance Oferta Demanda ................................................................................................. 65 Aspectos tcnicos de alternativas .................................................................................... 66 Caractersticas tcnicas de la zona de proyecto......................................................... 66 Diseo de las alternativas del proyecto ..................................................................... 68 Situacin sin proyecto (situacin base optimizada) ................................................... 73 Anlisis de Vulnerabilidad del Proyecto ........................................................................... 73 Costos ............................................................................................................................... 78 Estimacin de costos de obra de la alternativa propuesta. ....................................... 79 Determinacin de los Costos Totales de Inversin .................................................... 81 Estimacin de los Costos de Mantenimiento ............................................................. 82
4.8.3.1. 4.8.3.2. 4.8.4. 4.8.5.
Estimacin de costos de mantenimiento con proyecto ............................................. 83 Costos de Mantenimiento Sin Proyecto (Situacin base optimizada) ....................... 84 Costos a Precios Sociales ............................................................................................ 84 Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales ...................................................... 85
Costos Incrementales a Precios Sociales ...................................................................................... 85 4.9. Cronograma de ejecucin del proyecto ........................................................................... 86 EVALUACIN ........................................................................................................ 90
CAPTULO V. 5.1. 5.1.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.
Beneficios ......................................................................................................................... 90 Beneficios de la alternativa propuesta ....................................................................... 91 Evaluacin Social .............................................................................................................. 92 Anlisis de Sensibilidad .................................................................................................... 93 Anlisis de Sostenibilidad ................................................................................................. 94 Impacto Ambiental. .......................................................................................................... 94 Anlisis de Financiamiento ............................................................................................. 101 Alternativa Seleccionada. ............................................................................................... 101 Matriz del Marco Lgico del Proyecto ........................................................................... 101
CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 102 RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 103
CAPTULO I. A) Nombre del Proyecto
RESUMEN EJECUTIVO
CONSTRUCCIN DE LA TROCHA CARROZABLE GRANADILLAS CRUZPAHUASI, ubicado en el distrito y provincia de Jan, Regin Cajamarca. Grfico I-1 Ubicacin del Proyecto en el Contexto Nacional
Grfico I-2 Ubicacin del Proyecto en el Contexto Regional
Grfico I-3 Ubicacin del Proyecto en el Contexto Local
B)
Objetivo del Proyecto El objetivo central es dotar de una infraestructura vial que brinde acceso a los mercados y transitabilidad permanente a los pobladores de
Cruzpahuasi y Granadillas, que facilite el traslado de carga y pasajeros mejorando las condiciones sociales y econmicas de la poblacin. C) Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP Cuadro N I-1 Caractersticas de diseo geomtrico, segn las normas de camino vecinal CARACTERSTICAS I.M.D Velocidad Directriz (Km/h) Pendiente mxima (%) Radio mnimo normal (m) Radio mnimo excepcional (m) Ancho de Superficie de Rodadura Ancho de Bermas (m) Bombeo (%) Peralte Mximo (%) Pendiente mxima excepcional (%) Cunetas triangulares Radio mnimo (m) Talud de Relleno Espesor de afirmado CV - 3 > 50 20 - 30 8 8 - 20 8 4.5 0.3 2 4 - 12 10 0.75*0.50 10 - 20 1:1.5 Variable TROCHA CARROZABLE No definido 20 30 10 8 20 8 3.5 - 4.5 0 2 4 - 12 12 0.30*0.50 10 - 30 1:1.5 Variable
Fuente: Ministerio de Transportes y comunicaciones - Caminos vecinales.
D)
Descripcin Tcnica del Proyecto. El proyecto consiste en: Construccin de la Trocha Carrozable Granadillas Cruzpahuasi Construccin de obras de arte y drenaje. Alternativa 1: Construccin de la trocha carrozable Granadillas Cruzpahuasi. Longitud total 3.322 km., con las caractersticas de una Trocha Carrozable, con un ancho de calzada de 3.50 m., con cunetas no revestidas de 0.30*0.50, adicionndose en las curvas, peraltes. Se considerarn las siguientes actividades principales en la ejecucin de la presente alternativa: Obras Provisionales: Cartel de identificacin de obra, caseta de almacn y guardiana. Trabajos Preliminares: Movilizacin y desmovilizacin de equipo, limpieza y deforestacin, trazo y replanteo. Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corte en material suelto, corte en roca suelta, corte en roca fija, relleno de material propio, perfilado y compactacin de subrasante, relleno con material excedente de corte. Transporte: Eliminacin de material excedente. Obras de Arte y Drenaje: Construccin de cunetas sin revestir, alcantarillas y badenes. Sealizacin y Seguridad Vial: Seales reglamentarias, preventivas, informativas, Hitos Kilomtricos. Pruebas de Laboratorio: Pruebas de Laboratorio de suelos en general Flete Terrestre: Flete terrestre relacionado al transporte de material Impacto Ambiental: Acondicionamiento de Botaderos, Restauracin de Canteras, Restauracin del Patio de Maquinas. Mantenimiento rutinario y peridico: Consiste en limpieza general en toda la longitud de la plataforma, limpieza de derrumbes y huaycos
menores, limpieza de cunetas y alcantarillas, bacheo, escarificado y reposicin de base. Alternativa 2: Construccin de la Trocha Carrozable Granadillas Cruzpahuasi. Longitud total 3.322 km. Se considerarn las siguientes actividades principales en la ejecucin de la presente alternativa: Obras provisionales:Cartel de identificacin de obra, caseta de almacn y guardiana. Trabajos preliminares:Movilizacin y desmovilizacin de equipo, limpieza y deforestacin, trazo y replanteo durante la obra. Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corte en material suelto, corte en roca suelta, corte en roca fija, relleno con material propio, perfilado y compactacin de subrasante. Transporte: Eliminacin de material excedente. Obras de Arte y Drenaje:Construccin de cunetas, alcantarillas, badenes y muro de mampostera de piedra. Sealizacin y Seguridad Vial: Seales reglamentarias, preventivas, informativas, Hitos Kilomtricos. Pruebas de laboratorio: Pruebas de laboratorio en general Flete terrestre:Flete terrestre relacionado al transporte de material. Impacto Ambiental: Acondicionamiento de botaderos, restauracin del patio de mquinas. Mantenimiento rutinario y peridico: Consiste en limpieza general en toda la longitud de la plataforma, limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas, alcantarillas, badenes y mantenimiento de seales; reposicin de base. El diseo geomtrico se sujetar a la normatividad vigente de caminos vecinales. En los siguientes cuadros se indican las caractersticas del diseo geomtrico de esta alternativa.
El diseo geomtrico se sujetar a la normatividad vigente de Caminos Vecinales y de Trochas Carrozable. E) Costos del Proyecto. Cuadro N I-2 Costo del Proyecto Alternativa 1
ALTERNATIVA 01 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (9.5%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IMPUESTO (IGV 18%) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO (3%) SUPERVISION Y GASTOS DE LIQUIDACION (4 %) COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO 516,615.30 49,078.45 51,661.53 617,355.28 111,123.95 728,479.23 18,520.66 24,694.21 771,694.10
Cuadro N I-3 Costo del Proyecto Alternativa 2

Cuadro N I-4 Costo de Mantenimiento del Proyecto alternativa 1

SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 ITEM A) 1 2 3 4 5 6 B) 7 8 PARTIDA MANTENIMIENTO RUTINARIO
LIMPIEZA GENERAL R=35 km/da km 3.32 50.00 3,322.00 1.00 3.00 30.00 11.27 106.30 5.02 358.81 63.73 226.42 37.42 5,315.00 16,676.44 358.81 191.19 6,792.60 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES R=15 m3/da m3 LIMPIEZA DE CUNETAS R=320 m/da LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS R=1 alc/da LIMPIEZA DE BADEN BACHEO R=16 m3/da m alc u m3
UNID.
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PARCIAL
TOTAL 29,371.46
MANTENIMIENTO PERIDICO
DESENCALAMINADO R=6 km/da REPOSICION DE BASE (0.10 cm), R = 200 m3/da km m3 3.32 1,162.70 391.94 147.89 1,301.24 171,951.70
173,252.94
S/.km-ao US$/km-ao mantenimiento rutinario US$/km-ao mantenimiento peridico c/ 3 aos
202,624.40 10,482.32 61,831.89
Cuadro N I-5 Costo de Mantenimiento del Proyecto alternativa 2

LIMPIEZA GENERAL R=35 km/da km 3.32 50.00 3,322.00 1.00 3.00 30.00 50.00 11.27 106.30 5.02 358.81 63.73 226.42 8.15 37.42 5,315.00 16,676.44 358.81 191.19 6,792.60 407.50 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES R=15 m3/da m3 LIMPIEZA DE CUNETAS R=320 m/da LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS R=1 alc/da LIMPIEZA DE BADEN BACHEO R=16 m3/da LIMPIEZA DE MUROS m alc u m3 m
UNID.
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PARCIAL
TOTAL 29,778.96
172,578.58
S/.km-ao US$/km-ao mantenimiento rutinario US$/km-ao mantenimiento peridico c/ 3 aos Fuente: INFORMACIN TCNICA DEL CONSULTOR
202,357.53 10,627.75 61,591.21
Tipo de Cambio: 2.802 Fuente: Banco Central de Reserva del Per http://www.bcrp.gob.pe/ 02/12/13
F) Beneficios del Proyecto A travs de la carretera, los productores de la zona podrn sacar sus productos con facilidad y llevarlos a los principales mercados de Jan y Chiclayo, donde podrn comercializarlos. Adems la poblacin beneficiada podr acceder con mayor rapidez a servicios de salud y educacin. Por la presencia de la carretera los costos de transporte de carga y pasajeros disminuirn, debido a que se usar tambin vehculos motorizados. Tambin se ahorrar tiempo en el desplazamiento entre localidades. Para disminuir los costos de mantenimiento vehicular, en la va se realizar mantenimiento rutinario y peridico, que permita su operatividad y comodidad en el transporte en forma sostenible. G) Resultados de la Evaluacin Social Habindose obtenido los costos de inversin, operacin y mantenimiento a precios sociales en el captulo anterior y los beneficios por alternativa en el
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tem anterior, se ha procedido a obtener los indicadores de rentabilidad social (VAN, TIR y B/C). Cuadro N I-6
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1 En Miles de Soles
Costo de Ao Inversion Mantenim iento Beneficio Por Excedente Productor Agricola Pecuario Flujo Neto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
609.64 22.03 22.03 22.03 129.94 22.03 22.03 22.03 129.94 22.03 -38.94 116.16 129.96 144.41 159.52 175.34 211.60 250.98 293.74 340.14 390.49 5.46 6.20 6.99 7.84 8.75 9.72 10.76 11.87 13.05 14.32
-609.64 99.59 114.13 129.37 37.42 162.06 199.29 239.71 175.67 331.17 443.74
TASA DE DESCUENTO:
10%
VAN TIR B/C
427.59 20.8% 1.5
Cuadro N I-7
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2 En Miles de Soles
Costo de Ao Inversion Mantenim iento Beneficio Por Excedente Productor Agricola Pecuario Flujo Neto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
688.86 22.33 22.33 22.33 129.43 22.33 22.33 22.33 129.43 22.33 -46.55 116.16 129.96 144.41 159.52 175.34 211.60 250.98 293.74 340.14 390.49 5.46 6.20 6.99 7.84 8.75 9.72 10.76 11.87 13.05 14.32
-688.86 99.29 113.83 129.06 37.93 161.75 198.98 239.40 176.17 330.86 451.36
TASA DE DESCUENTO:
10%
VAN TIR B/C
350.48 18.1% 1.4
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H) Sostenibilidad del Proyecto. La unidad ejecutora encargada de la construccin y mantenimiento del proyecto tiene capacidad tcnica, de gestin y capacidad financiera para llevar a cabo el proyecto. Se ha tomado en cuenta la necesidad de una supervisin adecuada de la ejecucin de la obra y disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la va. Tambin la adecuada programacin de mantenimiento vial y personal capacitado para
mantenimiento vial. I) Impacto ambiental En el anlisis de Impacto Ambiental, no se identificaron impactos con alto grado de riesgo, principalmente los que estn relacionados con condiciones morfolgicas y topogrficas, escorrenta superficial, potencialidad de tierras, desarrollo socioeconmico, que se traduce en el uso de la tierra, condiciones climticas, conformacin de sus ecosistemas, desarrollo de su infraestructura econmica, los que son ms o menos susceptibles a los impactos de las diferentes actividades de las obras de mejoramiento y construccin de la carretera en proyecto. Plan de Manejo Ambiental Se desarrollarn programas para la prevencin, mitigacin,
compensacin y control de los principales impactos identificados durante las fases de construccin y mejoramiento de la va. Costos del Plan de Manejo Ambiental Comprende los costos de las actividades que forman parte del Plan de Manejo Ambiental, dentro de stas se incluyen la construccin de botaderos, reforestacin y revegetacin, utilizados en los tratamientos de proteccin contra los procesos erosivos. Para el presente caso se ha estimado dicho costo en los presupuestos de obra respectivos para cada alternativa.
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J) Organizacin y Gestin. Para la ejecucin del proyecto se plantea la propuesta a la Municipalidad Provincial de Jan, quienes a travs del Instituto Vial Provincial de Jan, sern los responsables de la implementacin y operacin del proyecto entre sus responsabilidades se contemplarn las actividades de
supervisin y aprobacin del Expediente Tcnico, licitacin de las obras, la seleccin del contratista, aprobacin de las valorizaciones durante la ejecucin de las obras, puesta en marcha de las instalaciones y todas las actividades lo har en coordinacin. En lo referente a la organizacin para la Operacin y Mantenimiento del proyecto es necesario ampliar las actividades a realizarse para mantener la adecuada transitabilidad. El mantenimiento de la trocha Carrozable estar comprendido por un conjunto de actividades de naturaleza rutinaria, peridico o de emergencia, que se realizan para conservar los caminos en estado ptimo de transitabilidad. Este propsito se realiza con la finalidad de brindar fluidez al trnsito vehicular en toda poca del ao con la finalidad de buscar preservar las inversiones realizadas y generar una cultura de
mantenimiento. K) Plan de Implementacin. Para la implantacin del proyecto de Construccin de la Trocha Carrozable Granadillas Cruzpahuasi, en el distrito y provincia de Jan, bajo la Modalidad de Administracin directa se han considerado tres etapas: Etapa I: Elaboracin del perfil y Elaboracin del Estudio Definitivo. Etapa II: Ejecucin de las Obras. Etapa III: Puesta en Operacin del Proyecto.
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Etapa I: Elaboracin del perfil y Elaboracin del Estudio Definitivo. a) Elaboracin de perfil. Recoleccin de datos de campo como produccin agrcola y pecuaria. Coordinar los permisos para el paso del trazo de la trocha. Levantamiento topogrfico. Diseo geomtrico de la trocha Carrozable. b) Elaboracin del expediente tcnico. Clculos de los metrados de volumen de obras y equipos. Presupuestos, anlisis de costos unitarios, cronograma de ejecucin del estudio definitivo, ejecucin de obras y equipamiento y desembolso de fondos. Elaboracin de especificaciones tcnicas generales y particulares. Elaboracin de los documentos de licitacin para adquisicin de materiales y otros. c) Estudios Bsicos de campo. Topografa. Mecnica de suelos y ensayos. d) Diseo definitivo de las obras propuestas. Diseo de pavimentos. Diseo de obras de drenaje Diseo de obras de arte. Mitigacin de impacto ambiental. Las actividades crticas identificadas en esta etapa del proceso de implementacin del proyecto es la normatividad existente sobre las adquisiciones y compras del estado que hacen ms largos los procesos de licitacin y contratacin. El tiempo estimado para la elaboracin del perfil se ha estimado en 1 mes el responsable de su elaboracin ser la Municipalidad Provincial de Jan, a travs, del Instituto Vial Provincial de Jan.
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Etapa II: Ejecucin de las Obras. Contempla la ejecucin de las obras planteadas en el proyecto, se ha estimado en 03 meses la duracin de esta etapa para lo cual se ha considerado los volmenes de inversin y las condiciones locales. Las actividades crticas identificadas en esta etapa del estudio son los recursos econmicos con la que cuenta la Municipalidad Provincial de Jan. La supervisin de esta etapa estar a cargo de la Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Jan. Etapa III: Puesta en Operacin del Proyecto. Unas vez concluidas la obra se pasar a entregar a los comuneros beneficiarios directos para que estos puedan darle el mantenimiento respectivo (mantenimiento rutinario), la cual ser supervisada por el Instituto Vial Provincial de Jan, con la finalidad de mantener en ptimo nivel de transitabilidad de la trocha Carrozable. L) Conclusiones y Recomendaciones El Objetivo Central es el Brindar facilidad de acceso hacia los mercados de consumo y servicios bsicos, que facilite el traslado de carga y pasajeros de los pobladores de Cruzpahuasi, Granadillas y alrededores, mejorando las condiciones sociales y econmicas de la poblacin Los beneficios que se lograrn con el proyecto son: Servicio vehicular permanente. Reduccin de mermas en sus productos. Tiempos de viaje cortos y costos operativos vehiculares mnimos. Mejoras econmicas para los productores. La evaluacin econmica a precios sociales muestra que la alternativa 1: Construccin de la Trocha Carrozable Granadillas Cruzpahuasi, tiene un beneficio costo favorable con un VAN equivalente a 427.59 Mil
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Nuevos Soles. Adems, los clculos realizados indican que tiene un TIR equivalente a 20.8 % y un costo beneficio igual a 1.5 El anlisis de sensibilidad muestra que con un aumento de costos de inversin y mantenimiento en 10% o una disminucin de los beneficios hasta un 10%, la alternativa 1 sigue siendo rentable. Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central: La Municipalidad Provincial de Jan cuenta con los recursos para la intervencin y mantenimiento de la va. Las Comunidades, Gobiernos Regionales y Locales se identifican con el proyecto y asocian sus objetivos con el progreso individual y regional. El proyecto construccin de la trocha Carrozable es viable
econmicamente con la intervencin de la Alternativa 1, por lo que, teniendo en cuenta los montos de inversin y la caracterstica de su concepcin, se recomienda dar la viabilidad respectiva. Durante los trabajos de construccin de la Trocha Carrozable Granadillas Cruzpahuasi, se debern seguir todas las medidas tcnicas establecidas para no afectar la zona de terrenos ganaderos y los bosques. M) Marco Lgico En el siguiente cuadro se muestra los objetivos y propsitos del proyecto.
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Cuadro N I-8 Matriz de Marco Lgico del Proyecto Alternativa Seleccionada

RESUMEN DE OBJETIVOS Contribucin en la mejora del nivel de vida de los pobladores de la zona INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS Inters de la poblacin local para participar en desarrollo de su localidad. Inters del Gobierno Central de realizar encuestas y trabajos estadsticos. Inters de las autoridades locales de asignar recursos y Inters de las instituciones de apoyar el incremento de la infraestructura vial. Programas de Camino vecinal Mantenimiento Granadillas Adecuadas de la Va. Cruzpahuasi en buen Celebracin de estado convenios con otros organismos y la MPJ. Disponibilidad de las Inventario Vial. instituciones de apoyar en el Informes de mantenimiento de la Mantenimiento. infraestructura. Valorizaciones. Financiamiento el Reporte de avance de Gobierno Regional de obra. Cajamarca. Informe de Supervisin Participacin de la y Monitoreo de la Sociedad Civil. Unidad Ejecutora. Disponibilidad de Actas de recepcin de apoyo por parte de obra otras instituciones.
FIN
PROPOSITO
Brindar facilidad de acceso hacia los mercados de consumo y servicios bsicos
Censos, estudios Reduccin de la pobreza socioeconmicos de la zona. Aumentar el ingreso per Encuesta a Hogares cpica en 10% despus para determinar los ejecutada la obra y 30 a principales indicadores los cinco aos despus. de la localidad. Traslado de carga hacia Encuesta de carga. los mercados locales y Guas de trnsito regionales. otorgadas por el Menores costos de miniterio de transporte. produccin y mayores Estadsticas de los ingresos en los mercados de abastos. productores.
Construccin de la trocha carrozable a nivel de afirmado. Se crear la Trocha Mantenimiento Carrozable de 3.322 km. Rutinario y Mantenimiento anual 3.322 COMPONENTES Peridico. km cada ao y mantenida Concientizacin y adecuada y fortalecimiento oportunamente durante los organizacional para 10 aos de operacin. la sostenibilidad del proyecto. Construcin de la Trocha carrozable, 03 badenes, Elaboracin de 01 alcantarillas y cunetas a Expediente Tcnico. lo largo del tramo. Ejecucin de Obra. Convenios Ejecucin del interinstitucionales. Mantenimiento por la MPJ Elaboracin de Perfil.
ACCIONES
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CAPTULO II. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto Construccin de la T rocha Carrozable Granadillas - Cruzpahuasi. El punto de inicio del tramo se ubica al final de la Trocha Carrozable Jan - La Virginia - Granadillas (a 30 km de la ciudad de Jan). La
construccin de la Trocha Carrozable comprende una longitud de 3.322 kilmetros, uniendo el Casero de Granadillas y Cruzpahuasi que son caseros correspondientes a los centros poblados de La Virginia y La Cascarilla respectivamente. En el cuadro y grfico siguiente se indican la ubicacin geogrfica del proyecto. Cuadro N II-1 Ubicacin del Proyecto Red Vial Cdigo de Ruta Regin Provincia Distrito Centros poblados Caseros Regin Geogrfica Coordenadas U.T.M Local No tiene Cajamarca Jan Jan La Virginia y La Cascarilla. Cruzpahuasi y Granadillas. Ceja de Selva 731410 E, 9367912 N (Punto inicial) 730977 E, 9369022 N (Punto final) Fecha de Elaboracin: Diciembre 2013
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Grfico N II-1 Mapa de Ubicacin Geogrfica del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora Las unidades formuladora y ejecutora que desarrollan estas funciones de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica son las siguientes: Unidad Formuladora Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable UF Formulador RUC : rea De Estudios y Proyectos : Gobierno Local : Instituto Vial Provincial de Jan. : 076-431345 :Calle Simn Bolvar N 1520 4to Piso. : CPC. Ana Ysabel Troya Dvila. : Ing. Charly Reyes Bernilla : 20479950271
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Unidad Ejecutora Sector Pliego Funcionario Responsable Cargo
: Unidad De Inspeccin y Ejecucin de Obras : Gobierno Local : Municipalidad Provincial de Jan. : Ing. Gilmer Fernndez Rojas. : Alcalde
2.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios La participacin de los beneficiarios y de las autoridades locales es importante para la realizacin del presente estudio. La contribucin en la determinacin de su problemtica y en el diagnstico, local ser incorporada a travs de entrevistas realizadas a los usuarios de la carretera, operadores de los servicios de transporte, autoridades locales y representantes de productores, comerciantes, y otros. Esta carretera constituye parte del circuito turstico de Jan al Bosque de Huamantanga y la va de acceso a las zonas rurales de diversos poblados de la zona este de la provincia de Jan (Cajamarca) y su conexin con la red vial departamental y nacional, por lo que resulta fundamental para el desarrollo de la zona, constituyndose en un eje de desarrollo para el aprovechamiento de los recursos locales, turstico, la comercializacin de sus productos y por ende el mejoramiento de la calidad de vida del poblador rural. Por otro lado, como se describe ms adelante, la entidad a cargo de la carretera para el estudio del proyecto es el Instituto Vial Provincial de Jan en convenio con Provias Descentralizado y la Municipalidad Provincial de Jan ha considerado intervenir en ella basado en un anlisis de priorizacin de inversiones en base a las proyecciones de situacin oferta demanda de los prximos diez aos. De esta manera, se aprecia que los diversos sectores han estado involucrados en llevar adelante este proyecto considerando la
importancia de mejorar la accesibilidad de esa parte de la Regin.
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Cuadro N II-2 Matriz de Involucrados

GRUPO DE INVOLUCRADOS DIRECCION DE TRANSPORTE Y COMUNICACION PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS
Limitado presupuesto para la Creacin de trochas Carrozables a nivel nacional
Buscar financiamiento ante los organismos internacionales
Presentar una cartera de proyectos
Contar con caminos vecinales Disponer de planes y en buen estado para facilitar proyectos direccionados a INSTITUTO VIAL la fluidez de los vehculos de superar el dficit de oferta de PROVINCIAL DE JAN transporte de carga y camino vecinal a lo largo de la pasajeros de la provincia de provincia de Jan Jan. Disponer presupuestalmente y gestionar ante las Deficiente transitabilidad en Contar con Trochas MUNICIPALIDAD Instituciones competentes y los caminos vecinales del Carrozables en buen estado PROVINCIAL DE JAN que gozan de presupuesto Distrito de Jan. de transitabilidad para destinar a proyectos de Infraestructura Vial Camino de Herradura en psimo estado, lo largo del tramo de Granadillas hasta Cruzpahuasi AUTORIDADES Y POBLADORES DE LA LOCALIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA Alto costo de transporte y traslado s por el camino de herradura que los une hacia su localidad de destino Contar con apoyo de parte Apoyar con la contrapartida del gobierno local regional y que es el aporte de mano de nacional para rehabilitar el obra no calificada al momento camino vecinal que los une de la ejecucin del proyecto hacia los mercados locales
Por ser una va de jurisdiccin local, el mantenimiento y operacin de la misma corresponde al Instituto Vial Provincial en convenio con la Municipalidad Provincial de Jan. 2.4. Marco de Referencia. 2.4.1. Resumen delosAntecedentes delProyecto. El Casero de Cruzpahuasi mantiene estrechas relaciones comerciales con el centro poblado de La Cascarilla, y con el centro poblado de La Virginia (esta ltima predomina sobre la primera), hacia donde llevan los excedentes de su produccin pecuaria y agrcola y de donde se abastecen de otros productos de pan llevar, adems de servicios pblicos y privados. Para esto, se ha venido utilizando el camino de herradura Cruzpahuasi Santa Mara, que pasa a 4 km de Cruzpahuasi. Como se mencion este es un camino de herradura que difcilmente se camina por su elevado pendiente que tiene y en pocas de lluvia es intransitable, lo que eleva los costos de produccin, ya que el recorrido con acmilas es de 02 horas.
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Por otro lado el Casero de Cruzpahuasi cuenta con 02 cataratas, 01 mirador y bosques para caminata de aventura, haciendo un estupendo atractivo turstico, pese a no contar con una va de comunicacin llegan turistas extranjeros en algunas ocasiones atrados por la maravilla natural. Se debe indicar que el casero de Cruzpahuasi no cuenta con luz ni con carretera, lo que resta competitividad y oportunidades a los productores de esta localidad, que tienen que hacer largos recorridos hacia Santa Mara o Granadillas para acceder de ah a las localidades con servicios bsicos como educacin, salud, as como los principales mercados de bienes y servicios. La situacin descrita empeora el trnsito peatonalen poca de lluvias cuando el lodo, las pendientes pronunciadas y dems la hacen casi imposible. Esta situacin se debe a que por dcadas, las autoridades locales y regionales, se han preocupado solamente por la interconexin de los centros poblados con la capital provincial y no as por su interconexin con los caseros. La poblacin del casero de Cruzpahuasi y una parte del casero de Granadillas (beneficiarios directos) que necesitan llevar su excedente productivo hacia la capital provincial, continuamente han solicitado a sus autoridades locales dar solucin a sus demandas, pues el traslado de sus productos se torna lento e inseguro, significando para los usuarios de dichos caminos de herradura altos costos de transporte e ineficiencias respecto al tiempo utilizado, y es as que recin en el ao 2012 las autoridades locales en respuesta a los constantes reclamos de la poblacin deciden realizar las gestiones necesarias para la elaboracin del perfil a nivel pre inversin para luego solicitar su financiamiento ante la Municipalidad Provincial de Jan para su ejecucin y es recin este ao 2013 se ha iniciado con la elaboracin del presente estudio de pre inversin a nivel de perfil. Este es el principal antecedente con que cuenta el presente perfil, puesto que como es comn en el pas, a nivel de centros poblados y caseros, estos han sido histricamente olvidados por sus autoridades, y es
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relativamente reciente la institucin de las normas y dispositivos que permiten a la poblacin afectada dar a conocer la problemtica que vive y recibir la ayuda necesaria, como por ejemplo los procesos de presupuestos participativos y la normatividad del SNIP. Es en este contexto que se hace posible la formulacin del presente perfil con miras a solucionar la problemtica que afecta a las localidades mencionadas. 2.4.2. LamaneracomoelProyectoseenmarcaenloslineamientosdela polticasectorial funcional,yen elcontexto regional ylocal. a. Breve Descripcin delProyecto El proyecto plantea la construccin de una trocha Carrozable, con un una longitud de 3 . 3 22 Km que unir a las localidades de Granadillas (Casero del Centro Poblado de La Virginia) y el casero de Cruzpahuasi (Casero del Centro Poblado de La Cascarilla). Esta carretera tendr unancho de plataforma de 3.50m, adems de las obras de arte caractersticas a este tipo de infraestructura como son badenes, cunetas y alcantarillas. La construccin de esta carretera responde a la necesidad de la poblacin de la zona por no contar con la misma para trasladar su excedente agropecuario en condiciones adecuadas, seguras y ptimas. b. Lineamientosde Poltica segn Nivel de Gobierno Ley Orgnica de Municipalidades Ley N27972 en cuyo Ttulo V: Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos
Locales.Art73 - 87, indica en su artculo IV que los Gobiernos Locales promueven no slo una adecuada prestacin de los servicios pblicos locales sino tambin el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin; donde la promocin del desarrollo integral es uno de los objetivos municipales ms importantes a tener en cuenta, todo esto en el marco de su Plan de Desarrollo Concertado. Y que adems dentro del marco de las competencias y funciones especficas establecidas en la presente ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende entre otras: (c) Promover,
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apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades o
economas de escala de mbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas
municipalidades distritales. Lineamientos de Poltica Nacional: La Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 28802, tiene como norma principal la economa, priorizacin y eficiencia de las inversiones de modo que se optimice el uso de los recursos pblicos, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologas y normas tcnicas relacionadas con inversin. Estructura FuncionalProgramtica FUNCIN15: Transporte. Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura area, terrestre y acutica, as como al empleo de los diversos medios de transporte. PROGRAMA 033: Transporte terrestre. Conjunto de acciones orientadas al planeamiento, coordinacin,ejecucin y control necesarias para el desempeo de las acciones destinadas al servicio del transporte terrestre. Incluye las acciones orientadas alcontrol y seguridad del trficopor carretera as como la implementacin y operacin de la infraestructura de la red vial nacional, departamental y vecinal. Subprograma 0066: Vas vecinales. Comprende las acciones de planeamiento, supervisin, expropiacin, construccin, las diversas fases de los proyectosde
mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacin y otras acciones inherentes a la red vial vecinal orientadas a garantizar su operatividad. Responsable Funcional: Transportesy Comunicaciones
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CAPTULO III. IDENTIFICACIN 3.1. Diagnstico de la Situacin Actual. La presente seccin, muestra las caractersticas principales de la situacin actual, en la zona que estara siendo afectada por el problema en anlisis a ser atendido con el presente proyecto. 3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto a) Motivos que generaronlaPropuestadel Proyecto Como se ha venido explicando a lo largo del estudio, el motivo principal para proponer la construccin de una carretera que una a las localidades de Cruzpahuasi y Granadillas (y de ah hacia la capital provincial de Jan), es la dificultad que afronta la poblacin afectada para su acceso entre ellas, debido al mal estado del camino de herradura que existe actualmente, por donde se ven obligados a transitar para intercomunicarse, as como para transportar los productos agropecuarios, el mismo que es hecho mayormente utilizando acmilas, por ser el nico medio de transporte. Estos hechos repercuten negativamente sobre los pobladores de dichos caseros, pues les lleva un excesivo tiempo ir del Casero Cruzpahuasi hasta Santa Mara y de ah hacia La Cascarilla, convirtindose este exceso en tiempo perdido, que bien se puede utilizar en otras actividades productivas. Adems, la poblacin afectada por esta situacin, ve elevarse los costos de produccin agropecuaria por tiempo de viaje. Este es el motivo que genera la propuesta del proyecto, la misma que se manifest mediante las constantes peticiones de la poblacin afectada ante sus autoridades locales y regionales. b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta solucionar. La nica va de comunicacin de los principales centros poblados como La Virginia y La Cascarilla hacia la capital provincial de Jan, se encuentra a travs de dos caminos vecinales que estn muy
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distantes de los productores de los caseros de Cruzpahuasi y parte de la Granadilla, adems se encuentra en riesgo de perder su capacidad de servicio debido a que su construccin no cumple con las normas de caminos vecinales, de manera que requiere un mejoramiento que permita satisfacer adecuadamente la demanda de los usuarios. Actualmente los pobladores de Cruzpahuasi estn aislados ya que tienen que caminar 2 horas para llegar al camino vecinal, Jan Loma Santa Santa Mara y 1 hora para llegaral camino vecinal Jan La Virginia Granadillas, pero ste ltimo debido al psimo estado de su superficie de rodadura, y pendientes que sobrepasan el 20%, a veces no llegan los vehculos, salvo cuando se hace los contratos previos, situacin que se agrava en pocas de
precipitaciones pluviales. A menudo se tiene que caminar, pues los vehculos de La Virginia a Granadillas raras veces llegan, debido al mal estado de la trocha existente, adems por los altos pasajes y fletes, la poblacin decide utilizar acmilas para transportar su excedente agropecuario. Esta situacin no slo afecta a los pobladores de Cruzpahuasi y Granadillas, sino tambin parte de los productores de Santa Mara y Miraflores que limitan con el casero de Cruzpahuasi y tienen sembros en la parte del casero de Cruzpahuasi. Esto hace que sus productos no lleguen oportunamente a los mercados de consumo. Este hecho afecta la productividad de la zona, disminuyndolo notablemente y propicia la aparicin de un nmero significativo de intermediarios, perjudicando a los productores de la zona, quienes obtienen preciosmuy bajos por la venta de sus productos
agropecuarios, lo que lleva directamente a una disminucin drstica de los ingresos de los productores; resultando de esta manera, no ser atractiva la inversin, a pesar de contar con potencial agrcola y ganadera.
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Asimismo,
la
accesibilidad afectada,
los las
servicios
sociales de
se
ve
notablemente
por
dificultades
alcanzar
establecimientos de mayor nivel respecto a una posta mdica, en el caso de atenciones mdicas. Adems cabe sealar que la poblacin de Cruzpahuasi no cuenta con servicio de luz elctrica. La situacin actual que se busca solucionar es la dificultad de acceso que tienen los caseros de Granadillas (perteneciente al centro poblado La Virginia) y Cruzpahuasi (perteneciente al centro poblado La Cascarilla) hacia los centros poblados y a la capital principal que es Jan. El casero de Cruzpahuasi y los caseros que limitan cuenta con produccin cafetera, ganadera, agrcola y pecuaria, los cuales no llegan al mercado de consumo oportunamente, as como aprovechar el potencial turstico del lugar. El limitado abastecimiento de bienes y servicios bsicos, genera en la poblacin caminar muchas horas de camino a pie como se mencion anteriormente hacia los centros poblados de La Virginia y La Cascarilla, y a partir de all recin tener una puerta de salida hacia los principales mercados, donde se encuentran todos los servicios pblicos (educacin en todos sus niveles, centros de salud, policiales, justicia, entre otros), adems de los bienes necesarios para su sustento (de consumo humano e insumos para sus actividades econmicas). c) Razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. Los caminos constituyen el medio de salida de los pobladores que viven en los caseros ms alejados, los mismos que deben recorrer varios kilmetros en situaciones poco adecuadas, para poder sacar su produccin y comercializarlos en los mercados locales y regionales, a travs de la caminos vecinales antes mencionados, as como recibir atencin de salud, educacin y otros servicios.
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La falta de una trocha Carrozable afecta no solo a los caseros de Cruzpahuasi y Granadillas sino tambin a los caseros que limitan, como Miraflores y parte de Santa Mara. Tambin afecta la atraccin turstica que cuenta el casero de Cruzpahuasi, donde se cuenta con 02 cataratas y 01 mirador que es la principal atraccin de donde se observa el panorama de Jan y parte de la Reserva Natural del Bosque de Huamantanga. Es de importancia para los que centro puedan poblados permitir y caseros, las
proporcionar
condiciones
mejorar
condiciones de vida de la poblacin; ms an en aquellos sectores que cuentan con potencialidades de produccin agropecuario y turstico, pero que se encuentran limitados por no contar con una infraestructura vial. Competencia de los Gobiernos Locales y del Estado en resolver dicha situacin. La necesidad de mejorar la accesibilidad a servicios bsicos de la poblacin rural y el apoyo a la comercializacin de la economa local de produccin agrcola y ganadera, como tambin generar turismo, son parte del papel de los gobiernos locales, regionales y del Estado en su labor de generar los niveles de desarrollo en la zona rural. La poblacin rural con escasas facilidades de infraestructura, requiere complementar sus esfuerzos de
desarrollo local, con el soporte integral que proporcione el Estado a travs de los gobiernos locales, regionales y del gobierno central. 3.1.2. Intentos anteriores de solucin El nico intento de interconexin fue entre Cruzpahuasi y La Cascarilla. Hace ms de 5 aos los pobladores entusiasmados realizaron trazos topogrficos con ayuda de los tcnicos, la poblacin apoyo a travs de faenas comunales, sin embargo, debido a los inconvenientes en los pases no se pudo concretar todo el trazo topogrfico. Desde entonces no hubo
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ms intentos por la parte de las autoridades salvo las gestiones constantes de la poblacin afectada. En el mapa adjunto, se puede apreciar los caminos de herradura de color rojo, caminos vecinales de color verde en el rea del proyecto. Grfico N III-1 Caminos Vecinales y de Herradura en el rea del Proyecto
3.1.3. Zona y poblaciones beneficiadas. El rea directa beneficiada del Proyecto est constituida por los caseros por donde atravesar la va Carrozable y son los caseros de Granadillas y Cruzpahuasi, los cuales pertenecen al centro poblado de La Virginia y La Cascarilla respectivamente. Los caseros involucrados en esta rea directa y que se encuentran en las cercanas de la trocha Carrozable son: Cruzpahuasi y Granadillas.
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Grfico III-2 Caseros del rea de Influencia Directa del Proyecto
Por otro lado, existe un rea indirecta mayor impactada por el proyecto y que la conforman todos los caseros que involucra a los centros poblados antes mencionado.
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Grfico III-3 Centros Poblados del rea de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto
3.1.4. Intereses de los grupos involucrados. Cuadro III-1 Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados GrupoInvolucrado ProblemasPercibidos Intereses
1. DelasAutoridades Dficit de infraestructura vial Dbil interconexin vial dentro del distrito a nivel de caminos vecinales. entre la capital distrital y sus localidades.
Municipalidad Provincial de Jan
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2. De los Beneficiarios Dificultad para el viaje y traslado del excedente agropecuario desde la Beneficiarios (directos) localidad de Cruzpahuasi y Granadillas hacia los principales mercados de bienes y servicios. Dificultad para el traslado de personas y su produccin hacia los principales mercados de bienes y servicios intra y extra distritales.
3.1.5. Aspectos Geogrficos y Ambientales Clima El Clima de Cruzpahuasi es templado y hmedo, moderadamente lluvioso y con amplitud trmica moderada, y se encuentra a una altitud entre 1900 y 2300 m.s.n.m. La media anual de temperatura mxima y mnima es 30.2C y 19.8C, respectivamente. La precipitacin media acumulada anual es 780.9 mm. La variacin de la precipitacin es muy significativa y por estar cerca al bosque de Huamantanga, tiene un clima lluvioso y nublado todo el ao. Hidrografa Las principales quebradas que surcan el casero de Cruzpahuasi son: Amoj y Cruzpahuasi. Estos tienen una orientacin general de oeste a este y existen numerosas quebradas afluentes que contribuyen al incremento del caudal de las quebradas.Se indica que el proyecto en estudio solo cruza la quebrada Cruzpahuasi. Flora Esta zona es la muestra representativa de la ceja de selva. Algunas especies de flora y fauna silvestre estn amenazadas como
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consecuencia de la cacera furtiva y extraccin de recursos naturales. Fauna Se han observado algunos especies silvestres como Gallito de la Roca, Sajino, Armadillo, Pavas, Bho, Venado, zorro, perdiz, entre otros. 3.1.6. Aspectos Sociales El casero Cruzpahuasi, pertenece al C.P. La Cascarilla de la provincia de Jan, se encuentra ubicado a 3 horas de la ciudad de Jan, para llegar al lugar se recorre una hora en camioneta hasta llegar al casero santa mara, luego 2 horas por camino de herradura hasta el casero. La poblacin demandante del Casero de Cruzpahuasi es de 89 habitantes, mientras que la poblacin demandante del casero de Granadillas es de 124, haciendo un total de 213 habitantes. En relacin a la cobertura de servicios se aprecia lo siguiente: Ninguno de los habitantes del casero cuenta con servicios de energa elctrica. Existe una I.E. UNIDOCENTE N 16658. Actualmente la poblacin cuenta con un sistema de agua potable y letrinas de hoyo seco que presta un servicio regular. Con respecto a las viviendas, en general, el tipo de material usado en la construccin es rstico, piso de tierra, paredes de adobe, en algunos, de madera y techos de calamina. La disposicin de las viviendas en el campo es ms dispersa como es la caracterstica de la zona rural. Respecto a la situacin del desarrollo humano en la zona del proyecto (comparando entre los caseros de la zona y su situacin respecto al promedio de los caseros que tienen acceso vas de comunicacin), el casero de Cruzpahuasi est aislado ya que no cuenta con una va
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Carrozable para trasladar sus productos agropecuarios a los C.P. La Cascarilla y La Virginia, por lo que los jvenes emigran a los centros poblados o a las grandes ciudades, como a la ciudad de Jan para encontrar mejores oportunidades, tanto en educacin y salud. Cuadro III-2 Situacin Social del Casero de Cruzpahuasi
Casero : CRUZPAHUASI Departamento Provincia Distrito rea Nivel de Vulnerabilidad Total Hogares Total Poblacin ndice de Vulnerabilidad Nivel de Vulnerabilidad % poblac. viv. piso de tierra % poblac. sin electricidad % poblac. sin agua % poblac. sin desague/letrina. % poblac. cocinan con kerosene, lea Tasa de Desnutricin Crnica Nios 6-9 Tasa de analfab. Mujeres % poblac. 15 y ms con primaria incompl. Tasa de nios de 3-5 aos que no asisten a CEI Nro. Poblacin de 15 y ms aos Nro. Poblacin de mujeres de 15 aos y ms Nro. Poblacin de nios de 3-5 aos Total Nios entre 6 y 11 aos Total Nios menores de 5 aos CAJAMARCA JAEN JAEN Rural alta 17 79 0.87 >0.79 Muy alta 95% 100% 10% 15% 100% 80% 30% 40% 100% 45 20 5 14 13 Actualizado al 2013 Actualizado al 2013 OBSERVACIN
FUENTE: Elaboracin Propia
http://www.nutrinet.org/
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En el caso de educacin, existe una I.E. UNIDOCENTE N 16658. El docente generalmente camina largas horas y pocas de lluvia se pierde las clases escolares por el difcil acceso. En cuanto a la infraestructura y equipamiento cuenta con agua potable y pozo seco, sin energa elctrica. Por el lado de atencin a la salud, no hay posta mdica, existe un centro de salud en el C.P. de La Cascarilla que est a 2 horas a pie por camino de herradura desde Cruzpahuasi y para caso de emergencia deben ir a la ciudad de Jan. Cuadro III-3 Establecimiento Educativo en el Casero de Cruzpahuasi
Matrcula por periodo segn grado, 2004-2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 17 12 11 14 12 12 16 12 1 Grado 1 2 1 3 1 3 4 1 2 Grado 3 1 2 2 4 1 3 5 3 Grado 3 3 1 2 1 4 2 2 4 Grado 3 3 2 1 2 1 3 1 5 Grado 2 2 3 3 1 2 2 2 6 Grado 5 1 2 3 3 1 2 1 Matrcula por grado y sexo, 2012 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado H M H M H M H M 1 0 3 2 2 0 1 0
Nivel Primaria
Total H M 9 3
5 Grado H M 2 0
6 Grado H M 0 1
Total
N Docentes, 2004-2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 1 1 1 1 1 1 1
Las celdas en blanco indican que la institucin educativa no report datos o no funcion el ao respectivo FUENTE: http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=0224139&anexo=0
3.1.7. Aspectos Econmicos. Las principales actividades econmicas en la zona son la ganadera y la actividad agrcola. Por las condiciones climticas y de suelos de la zona, la actividad agrcola es productiva; destacando el caf, menestra, maz, yuca, arracacha, pltanos. Cuando desean tecnificar sus tierras
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estn limitadas porque no pueden trasladar sus insumos. Casi todos los terrenos tienen propietarios comunales y privados los son usados principalmente para la agricultura. Por otro lado, se tiene un importante potencial para realizar viveros por sus tierras fertilizantes. En lo turstico que se cuenta con 02 cataratas, 01 mirador desde donde se observa casi todo el valle de Jan y parte del bosque de Huamantanga a donde se puede acceder mediante caminata por camino de herradura en 1 hora. 3.1.8. Produccin Ganadera. La principal actividad del casero de Cruzpahuasi, Granadillas y aledaos es la crianza de ganado vacuno para la extraccin y comercializacin de leche y carne. A continuacin se muestran los volmenes de la produccin pecuaria.
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Cuadro III-4 Estadsticas de la Produccin Pecuaria 2012

DISTRITO : JAEN EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE AO : 2012 PERSPECTIVAS A PARTIR DE : ENERO UNIDAD META EJECUTADO ESPECIES VARIABLE DE TOTAL MAS ENE FEB MEDIDA PROGRAM. PERSPECTIVA
POBLACION 1/ Unidades PRODUCCION Unidades (Saca)
Responsable
MAR ABR MAY JUN JUL AGO
: O.E.I - JAEN
SET OCT NOV DIC
AVE
CARNE HUEVOS
(Kg.) Gallinas Postura (Kg.)
16,015 36,718.39 10,731.912
1,218 2752.68 925 771.45
1020.00 2356.20 975.00 813.15
1,300 2938 930 775.62
1220 2793.80 1115 929.91
1250 1,495 2875.00 3513.25 1160 1165 967.44 971.61
1,320 3062.4 1170 975.78
1,350 1,494 3091.5 3,370.50 1158 1145 965.772 954.93
1290 1360 1698 3044.4 3236 3684.66 1150 1005 970 959.1 838.17 808.98
VACUNO CARNE
LECHE
(Kg.) Vacas Ordeo (Kg.)
5,835 114 124.00 212 130 655 625 630 710 665 690 655 625 1,672,983.360 35368.50 37355.00 66701.56 39552.50 119283.75 189218.8 187254.9 212112.5 198668.8 205516.5 195557 186393.8 589 670.00 695 716 885 850 810 812 805 795 705 655 1,332,375.050 82165.5 98096.04 96930.95 106326.00 123430.06 126225 131827.5 122084.2 108433.5 120021.5 116325 100509.8 180 4250.26 10 12.00 14 9 8 12 10 245 11 270.6 20 483.4 27 647.46 20 490.2 27 691.2
OVINO
CARNE LANA
(Kg.) Anim. Esquil. (Kg.)
241.5
151.00
344.4
211.50
201.60
272.4
POBLACION 1/ Unidades
PORCINO PRODUCCION Unidades (Saca)

CARNE (Kg.) POBLACION 1/ Unidades
2767 198,123.170 444 10,906.360
170
140.00
200
170
185
265
285
260
285
270
265
272
12789 9597.00 15306.42

21 20.00 27
13010.10
18
14158.05 18086.25 18214.35 18335.2 22500.75 18870.3 18229.4 19026.4

22 45 40 1052 43 1057.37 45 53 50 1053.9 1284.19 1243.35 60 1480.2
CAPRINO PRODUCCION Unidades (Saca)

CARNE 1/ Poblacin Anual (Kg.)
511.35
507.00
634.50
441
539
1102.5
Fuente: Agencia Agraria Jan.
F8-OIA-DE-EP
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3.1.9. Turismo. a. Atractivos tursticos del casero de Cruzpahuasi. Grfico III-4Primera Vista de la Catarata Cruzpahuasi
Grfico III-5Segunda Vista de la Catarata Cruzpahuasi
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b. rea de conservacin municipal bosques de Huamantanga. "El Bosque Huamantanga" se ubica en el Distrito y Provincia de Jan entre las comunidades de La Virginia, San Jos de la Alianza, la Rinconada, La Lea y San Luis del Nuevo Retiro, geogrficamente se ubica a 0541'30'' de latitud Sur y a 7855'30'' de Longitud Oeste y entre los 1800 a 3000 msnm. La Municipalidad Provincial de Jan, mediante Ordenanza Municipal N 07-2003-MPJ, de fecha 07 de Diciembre del 2003, declara como rea de Conservacin Municipa l El Bosque de Huamantanga y sus Recursos Naturales,
prohibindose al mismo tiempo toda accin de tala, extraccin de recursos forestales maderables y fauna silvestre dentro de un rea de 3,840.72 has, adems de asumir la responsabilidad de
implementar su manejo y administracin. Accesibilidad: Al bosque Seor de Huamantanga, se puede acceder por dos vas: Primero, por la carretera Jan San Jos de la Alianza, que tiene un recorrido de 30 Km. Del Casero de San Jos de la Alianza en 45 minutos se llega al bosque de Huamantanga. Segundo por la carretera Jan La Victoria, a travs de una Trocha Carrozable se puede llegar al C.P. La Virginia y de all por camino de Herradura en 2.00 horas se llega al bosque por el lado sur. 3.2. Gravedad de situacin negativa que se intenta modificar. Grado de avance. Debido a la falta de una va Carrozable, el traslado del excedente agropecuario se realiza en periodos de tiempo prolongados, los cuales se reduciran si se contara con una va en condiciones ptimas. De igual forma la produccin que se traslada llegara a tiempos oportunos a los mercados locales y regionales, adems se reducira los costos de produccin agropecuarios, por tener una mejor condicin de accesibilidad. Los caseros situados en esta zona a pesar de contar con recursos agrcolas, ganaderos, y tursticos
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estaran limitados por la falta de una va Carrozable; por lo tanto, se deja de aprovechar los potenciales de produccin de la zona. Temporalidad. El problema est presente desde la creacin del casero de Cruzpahuasi, propiciando la baja calidad de vida de los pobladores. Relevancia. Es de suma importancia su intervencin, porque permitira la accesibilidad y mejorara las condiciones de vida de las pobladores y aledaos del casero de Cruzpahuasi, parte del casero de Granadillas y caseros limtrofes, conectarlos a corredores econmicos existentes que permitan mejorar su competitividad a travs de la reduccin de costos de produccin, mejora en tiempos de traslado y posibilidad que producciones o servicios locales puedan acceder a los mercados externos. El mantener la situacin actual se abandonara mejorar la calidad de vida de los pobladores y dificultara el desarrollo productivo de los poblados en el rea de influencia dado la poca competitividad para colocar sus productos en los mercados. La situacin socio econmica continuara manteniendo condiciones de vida bajas en esta zona. 3.3. Definicin del problema y sus causas 3.3.1. Problema central De acuerdo al diagnstico realizado con el trabajo de campo se pudo constatar que el principal problema que afecta a toda la poblacin
involucrada en el mbito de influencia del proyecto es la dificultad de acceso que tienen los productores haca los mercados locales, lo cual dificulta el traslado de la produccin agropecuaria, de igual manera se ven limitados al acceso de los servicios bsicos como Salud y Educacin. Por lo que es competencia del Estado resolver dicha situacin, dado a que se trata de un problema pblico que afecta a una poblacin necesitada y carente de muchos servicios bsicos.
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Por lo que el Gobierno Local debe dar solucin al problema identificado. Entonces definiremos el problema central: DIFICULTAD DE ACCESO A LOS MERCADOS LOCALES Y SERVICIOS BSICOS DE LA POBLACIN. Como consecuencia de esta situacin, el desarrollo socio econmico de la poblacin se ve postergado por no poder aprovechar adecuadamente las potencialidades de la zona, lo que trae consigo el deterioro de la calidad de vida de la poblacin en general. Como es caracterstico de las zonas rurales, se aprecia baja densidad y dificultad de conectividad debido a las condiciones topogrficas. Esto, implica que las producciones sean relativamente de bajo volumen y los costos de traslado sean altos por las difciles condiciones de los caminos. Frente a esto, una alternativa que permita el desarrollo de las localidades comprendidas dentro del proyecto, es la creacin de microcorredores econmicos que brinden, en una zona determinada, una buena distribucin de los productos y oportuna atencin de salud y educacin de la poblacin por la presencia del corredor. La definicin que se acepta de microcorredor econmico es el de un sistema de mercado formado por caseros y centros poblados organizados jerrquicamente y estructurado en funcin a las vas de comunicacin principales. Para la implementacin de esfuerzos en el desarrollo rural se han identificado corredores econmicos definidos en base a los intercambios (oferta demanda) que se presentan actualmente y que se encuentran fuertemente ligados a un eje de infraestructura vial. La estrategia de desarrollo de la zona debe permitir, con las consideraciones ambientales adecuadas, una integracin al Corredor Jan de manera que puedan generarse sinergias y reducir las barreras de accesibilidad y economas de escala. Una vez que se integra la
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zona, sobre estos corredores de interrelacin regional se pueden formar microcorredores que se encuentren dentro del mbito rural y/o integrar zonas rurales a estos corredores de manera de involucrarlos en la dinmica de mercado de los mismos.Una vez sealadas las principales caractersticas de infraestructura vial y de servicios bsicos con que cuentan, as como de la actividad econmica de la poblacin, se ha determinado que la estructura que fundamenta y ocasiona el problema dada la informacin obtenida viene a ser la siguiente: Cuadro N III-5 Resumen del Diagnstico de la Situacin Actual y Definicin del Problema
PROBLEMA MAGNITUD GRAVEDAD IMPORTANCIA PARA LA POBLACION
Los principales centros poblados del rea de influencia se encuentran involucrados en la Dificultad de acceso a situacin. El 100% de la los mercados locales poblacin de Cruzpahuasi y el y servicios bsicos de 50% de la poblacin de la poblacin. Granadillas involucrados est directamente afectado por la falta de accesibilidad.
Si no se interviene en mejorar las condiciones de accesibilidad, la situacin socio econmica de la zona de influencia no tendra las condiciones para poder mejorar su situacin y la pobreza se agudizara principalmente en los caseros de Granadillas y Cruzpahuasi; reduciendo los potenciales de produccin de la zona.
Para la poblacin, la intervencin es de vital importancia ya que no contar con una va carrozable pone en riesgo el desarrollo y las condiciones sociales de la de los pobladores afectados.
3.3.2. Causas del problema central Las causas directas e indirectas identificadas que provocan este problema son las siguientes: Carencia de una va Carrozable. Caminos de herradura en mal estado. Trazo de camino de herradura inadecuado. Carencia de fortalecimiento institucional. Indiferencia de las autoridades locales. 3.3.3. Efectos del problema central Los principales Efectos que se producen por el problema antes descrito son los siguientes:
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a) Efectos Directos Flujo de carga restringida. Productos agropecuarios no llegan oportunamente a los mercados. Intercambio comercial mnimo. Prdida de la produccin. b) Efectos Indirectos Prdida del capital de trabajo. Actividad agropecuaria deficiente. Bajos ingresos de los pobladores de la zona. Migracin de la poblacin rural a la ciudad. De esta manera se tiene como Efecto Final: Bajo nivel de vida de la poblacin. Es decir, la falta de una va Carrozable limita generar competitividad a las poblaciones afectadas a pesar de contar con recursos significativos para poder desarrollarse econmicamente a travs de la agricultura, ganadera, y turismo de estas zonas rurales, como
Cruzpahuasi, Granadillas y caseros aledaos. A continuacin, se identifica el problema central as como sus causas y efectos en el rbol (Grfico N III-6). Grfico N III-6 rbol Causas - Efectos
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Bajo nivel de vida de la poblacin
Prdida del capital de trabajo.
Actividad agropecuaria deficiente.
Bajos ingresos de los pobladores de la zona.
Migracin de la poblacin rural a la ciudad.
Flujo de carga restringida.
Productos agropecuarios no llegan oportunamente a los mercados.
Intercambio comercial mnimo.
Prdida de la produccin.
Dificultad de acceso a los mercados locales y servicios bsicos de la poblacin.
Carencia de una va carrozable.
Caminos de herradura de herradura en mal estado.
Trazo de camino de herradura inadecuado.
Carencia de fortalecimiento institucional.
Indiferencia de las autoridades locales
3.4. Objetivo del Proyecto Una vez establecida la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo que es la solucin del problema principal. Mientras que el anlisis del problema a travs del rbol de problema (causas y efectos), presenta los aspectos negativos de una situacin existente, el anlisis de los objetivos presenta los aspectos de una situacin futura deseada. Esto involucra la reformulacin de los problemas en objetivos o, si se quiere, el rbol de objetivos puede construirse como una imagen contraria del rbol de problemas. As, el problema central es replanteado como un objetivo especfico, y la relacin de causas y efectos del rbol de problemas se convierte en una relacin de medios y fines. PROBLEMA CENTRAL
Dificultadde acceso a los mercados locales y servicios bsicos de la poblacin.
OBJETIVO CENTRAL
Dotar de una infraestructura vial que brinde acceso a los mercados y transitabilidad permanente
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3.4.1. Objetivo Central Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es Dotar de una infraestructura vial que brinde acceso a los mercados y transitabilidad permanente que facilite el traslado de carga y pasajeros mejorando las condiciones sociales y econmicas de la poblacin. 3.4.2. Medios para alcanzar el objetivo central El medio necesario para alcanzar el objetivo es: Construccin de la trocha Carrozable, con mantenimiento vial permanente, sistema de drenaje y criterio tcnico. 3.4.3. Fines del Proyecto Los fines que se persigue son: a. Fines directos: Incremento de flujo de carga. Productos agropecuarios llegan oportunamente a los mercados. Intercambio comercial al mximo. Aprovechamiento de la produccin. b. Fines indirectos: Recuperacin del capital de trabajo. Actividad agropecuaria eficiente. Altos ingresos de los pobladores de la zona. Permanencia de la poblacin rural. c. Fin ltimo: Todos estos Fines conllevan a un Fin ltimo expresado como: Mejor nivel de vida de la poblacin A continuacin se presenta el rbol de Medios y fines:
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Grfico N III-7 rbol de Medios y Fines

Mejor nivel de vida de la poblacin
Recuperacin del capital de trabajo.
Actividad agropecuaria eficiente.
Altos ingresos de los pobladores de la zona.
Permanencia de la poblacin rural.
Incremento de flujo de carga.
Productos agropecuarios llegan oportunamente a
Intercambio comercial al mximo.
Aprovechamiento de la produccin.
Mejoramiento de acceso a los mercados locales y servicios bsicos de la poblacin.
Existencia de una va carrozable.
Mantenimiento rutinario y peridico adecuado y
Trazo de la trocha carrozoble con nivel tcnico.
Fortalecimiento institucional.
Autoridades locales involucradas
3.5. Alternativas de solucin Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirn el objetivo central. 3.5.1. Planteamiento de medios y acciones En esta etapa se procede a plantear acciones para alcanzar el medio fundamental. Un elemento que es necesario considerar cuando se proponga dichas acciones es la viabilidad de las mismas. Al plantear estas acciones, es importante considerar aquellas
situaciones no modificables que no se incluyeron en el rbol de causa, puesto que pueden ser tiles para determinar la viabilidad o no de una
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accin y, por tanto, facilitar la decisin cules deben ser descartadas y cules no. De acuerdo al proyecto planteado, se pueden identificar las relaciones entre las acciones propuestas para cada medio fundamental.
Considerando que slo hay un medio fundamental, las acciones propuestas son complementarias. Grfico N III-8 rbol de Medios y Acciones
Medio Fundamental 1 Existencia de una va carrozable.
Medio Fundamental 2 Mantenimiento rutinario y peridico adecuado y programado
Medio Fundamental 3 Trazo de la trocha carrozoble con nivel tcnico.
Medio Fundamental 4 Fortalecimiento institucional.
Medio Fundamental 5 Autoridades locales involucradas
Accin 1-1 Construccin de 3.322 Km. Trocha vecinal.
Accin 2-1 Limpieza de obras de drenaje
Accin 3-1 Diseo geomtrico del camino vecinal acuerdo a norma del MTC.
Accin 4-1 Capacitacin a los usuarios del camino vecinal
Accin 5-1 Los pobladores se preocupan por el mantenimiento del camino vecinal. Accin 5-2 Los pobladores organizados solicitan capacitacin en mantenimiento vial.
Accin 1-3 Construccin de 03 badenes y 01 alcantarilla
Accin 2-2 Limpieza de huaycos y derrumbes
Accin 3-2 Estudio del perfl tcnico de acuerdo al SNIP.
Accin 4-2 Capacidad de gestin de Municipalidad Provincial.
Accin 2-3 Bacheo Accin 2-4 Reposicin de base cada 3 aos
3.5.2. Alternativas Propuestas Luego de la elaboracin del rbol de medios y fines, es necesario concentrarse en el medio fundamental y las acciones necesarias para alcanzarlos. De esta manera una alternativa de solucin estar conformada por un grupo de acciones planteadas que configuran una solucin al problema.
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Las posibles alternativas que se plantean para Construccin de la Trocha Carrozable La Granadilla - Cruzpahuasi es la siguiente: Alternativa 1: Construcc in de la Trocha Carrozable Granadillas - Cruzpahuasi. Longitud total 3.322 km. Se efectuarn las siguientes actividades: Construccin de la Trocha Carrozable Granadillas Cruzpahuasi. En el cual se ejecutarn corte de material suelto, corte en roca suelta, corte en roca fija, relleno con material excedente de corte, eliminacin de material excedente a botaderos, escarificado,
perfilado y compactacin de sub rasante, limpieza de derrumbes. El ancho de plataforma planteado es de 3.50 m Programa de Mantenimiento Vial. Mantenimiento rutinario, el cual consistente en limpieza general en toda la longitud de la plataforma, limpieza de derrumbes, cunetas y de alcantarillas y pases de agua; encauzamiento de cursos de agua, bacheo, mantenimiento de seales; y Mantenimiento Peridico (cada tres aos), reposicin de base con capa de afirmado, con la finalidad de dotarle de un buen estado de transitabilidad a la carretera. Construccin de cunetas, alcantarillas y badenes (en los sectores que se requieran). En el siguiente cuadro se indica un resumen del proyecto alternativa 1.
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Cuadro N III-6 Resumen de Actividades del Proyecto con Alternativa 1 Situacin Tramo Base Optimizada Construccin Granadillas Cruzpahuasi Actividades de mantenimiento de la trocha Alternativa 1
Carrozable con ancho de la calzada de 3.50 m, con obras de drenaje e implementacin de
sealizacin. Aplicacin de un programa de mantenimiento.
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PROVIAS NACIONAL
CAPTULO IV. Formulacin
CAPTULO IV.
FORMULACIN.
4.1. Horizonte de Evaluacin del Proyecto Se refiere al periodo que define la vida til de la inversin o el periodo de anlisis de un proyecto de carretera a travs del cual se medirn los beneficios y costos del mismo sobre los cuales se determinan los indicadores de rentabilidad correspondientes. De esta manera, considerando que las intervenciones del Proyecto sern a nivel de mejoramiento a nivel de afirmado se plantea un perodo de horizonte de proyecto de 10 aos. De esta manera, se realizar una estimacin de flujos de costos y beneficios para el periodo de 10 aos (2014-2023). El tiempo que demande hacer el proyecto en sus diferentes etapas de pre inversin, inversin y post inversin, se resumen en el cuadro siguiente: Cuadro N IV-1 Horizonte de Evaluacin del Proyecto ACTIVIDADES EN LAS ETAPAS DEL PROYECTO ETAPA PRE INVERSIN Elaboracin del Perfil 1.0 meses TIEMPO
INVERSIN Elaboracin del Expediente Tcnico Ejecucin de Obra 1.0 meses 3.0 meses
POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento 10 aos
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4.2. Ubicacin y rea de influencia del proyecto La zona del Proyecto se encuentra localizada en la regin Cajamarca Provincia y Distrito de Jan, lo que se aprecia mediante los siguientes grficos: Grfico N IV-1 Ubicacin del Proyecto en la Red Vial Vecinal
La delimitacin del rea de influencia se efectu tomando en cuenta algunos criterios bsicos tales como: homogeneidad geo-econmica, ubicacin de actividades productivas adyacentes a la carretera, anlisis de la red vial (anlisis de la carretera y vas alimentadoras y vas de empalme futuro) y otros aspectos complementarios (centros poblados que usan la carretera como medio de acceso, divisin poltica), etc. Es de particular importancia los centros poblados y caseros ubicados en el rea de influencia de la construccin de la Trocha Carrozable Granadillas -
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Cruzpahuasi, especialmente en la zona de los caseros de cuya accesibilidad depende de esta va. En cuanto a la divisin poltica administrativa en la que se ubica el proyecto cabe sealar que en este caso la va a construir y su rea de influencia se encuentran en la provincia y distrito de Jan. En el cuadro siguiente se indican los distritos del rea de influencia del proyecto: Cuadro N IV-2 Caseros del rea de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto Casero Cruzpahuasi Granadillas Distrito Jan Jan Provincia Jan Jan Regin Cajamarca Cajamarca Poblacin 89 124
El modo principal de transporte dentro del rea de influencia del proyecto es por medio de acmilas. Respecto a trochas existentes, existe el camino vecinal Jan Loma Santa Santa Mara a 2 horas a pie desde Cruzpahuasi y otra con el camino vecinal Jan La Virginia - Granadillas a una hora a pie desde Cruzpahuasi, ste ltimo no satisface la demanda ya que parte de la produccin del casero de Granadillas no tiene acceso a la va, y la otra parte que no tiene acceso tiene dificultades para trasladar sus productos por el mal estado de la va. La demanda principal de transporte en la zona se genera directa o indirectamente por las actividades productivas principales que son la ganadera y la agricultura. En lo que respecta a la produccin pecuaria se tiene como referencia estadstica los caseros de Cruzpahuasi y Granadillas, el cual se resume en el cuadro que sigue, siendo la mayor parte de estos productos que se beneficiaran con la construccin de la va en estudio para acceder a los mercados.
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Cuadro N IV-3 Produccin Pecuaria

TOTAL PECUARIOS ESPECIES Vacuno Porcino Ovino Menores TOTAL Fuente: cabezas 2013 88 70 86 170 414 AGENCIA AGRARIA JAEN
Se ha determinado el nmero de cabezas por especies segn el rea de influencia para el ao base 2013. Por otro lado, en la cuenca del Centro Poblado La Virginia se tiene informacin que la produccin de lcteos alcanza a 220 TM/ao y que involucra a los caseros de Granadillas y Cruzpahuasi. Sin embargo, parte de esta produccin se pierde por no contar con una va Carrozable. De esta manera, el principal volumen de trfico durante la operacin estara dado por la extraccin de produccin agropecuaria y productos lcteos. El cual se da principalmente en el tramo de la va Jan - La Virginia. Los pobladores de Cruzpahuasi se desplazan mayormente por la va del centro poblado La Virginia a Jan. En esta parte de la va se encuentra muchos productores ganaderos donde se reparte leche al mercado de Jan a diario. La segunda alternativa de desplazamiento es por el centro poblado de La Cascarilla, ste est a 3 hora a pie desde el casero de Cruzpahuasi, por lo que pocas veces se usa esta va. Cabe sealar que en base a la informacin de conexiones econmicas existentes y previstas entre los principales centros del rea de influencia adems de los enlaces de ellos hacia fuera del rea, se ha planteado el enfoque de anlisis de la demanda para el proyecto como se muestra en el cuadro que sigue a continuacin:
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Cuadro N IV-4 Consideraciones para el Anlisis de Demanda para el Proyecto Oferta Tramo Situacin Actual de Transporte Granadillas Cruzpahuasi Camino de herradura No existe. Informacin para cuantificacin de demanda Produccin agrcola y ganadera.
4.3. Anlisis de la Demanda 4.3.1. Estimacin de la poblacin. Para la proyeccin de la poblacin del rea de influencia del proyecto, se utiliz los datos del censo del 2007 INEI, la poblacin al ao 2012 alcanza a 213 habitantes, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.10 %, que proyectada al ao 10 se tiene una poblacin de 237 hab. Cuadro N IV-5 Proyeccin de la Poblacin
AO Poblacin 2013 213 2014 215 2015 217 2016 220 2017 222 2018 224 2019 227 2020 229 2021 232 2022 234 2023 237 Fuente: INEI 2007
Tasa de crecimiento: 1.10% La Poblacin del rea de influencia del proyecto asciende a 213 habitantes, dedicados a la actividad agropecuaria, esta poblacin se encuentra con gran
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expectativa,entusiasmo y optimismo por la creacin de la trocha Carrozable, los mismos que a travs de sus autoridades han venido buscando su ejecucin.Enlas reuniones realizadas con los comuneros se comprometieron en participar para el mantenimiento y conservacin de la carretera, asimismo a coordinar con las autoridades distritales y provinciales para que conjuntamente ejecuten la sostenibilidad de la carretera. 4.3.2. Produccin Agropecuaria del rea de Influencia La zona de estudio presenta caractersticas de ceja de selva, con reas donde se aprecia abundante flora con presencia de fauna silvestre. El paisaje presenta reas de cultivos en mayor proporcin, su principal producto es el caf, cultivo que tienen en mente seguir produciendo y mejorar su rendimiento, a travs de nuevas tecnologas que aplicaran con la creacin de la trocha Carrozable. Produccin Agrcola La produccin total presentado en los cuadros siguientes, ha sido realizado por cada producto de acuerdo a la produccin anual, con la tasa de incorporacin de tierras se ha determinado la produccin agraria del 2013 . Cuadro N IV-6 Produccin Agraria
TOTAL AGRICOLAS CULTIVOS
CAF FRIJOL MAIZ YUCA PLATANO ARBEJA GRANO VERDE PITUCA ARRACACHA TOTAL FUENTE: AGENCIA AGRARIA JAN.
HA 2013
103.18 27.09 6.88 3.38 2.52 6.26 6.30 2.89 159
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Cuadro N IV-7 Tasa de Incorporacin de Tierras

TAZA DE INCORPORACION DE TIERRAS % DESCRIPCION SIN PROY. CON PROY. 1-5 AOS 1.04 5-10 AOS 1.08 1-10 AOS 1.01 -
Cuadro N IV-8 Rendimientos, Consumo y Semilla de la Produccin Agraria

TOTAL AGRICOLAS HA Sin Proy Con Proy Kg/ao Kg/has RENDIMIENTOS CONSUMO SEMILLA
CULTIVOS 2013 kg/ha kg/ha CAF 103.18 881.00 925.05 30.00 FRIJOL 27.09 671.00 704.55 30.00 MAIZ 6.88 1,982.00 2,081.10 15.00 YUCA 3.38 8,078.00 8,481.90 10.00 PLATANO 2.52 7,209.00 7,569.45 10.00 ARBEJA GRANO VERDE 6.26 2,902.00 3,047.10 0.10 PITUCA 6.30 4,332.00 4,548.60 25.00 ARRACACHA 2.89 4,714.00 4,949.70 5.00 TOTAL 159 FUENTE: AGENCIA AGRARIA JAN. ELABORACIN PROPIA Se considera un incremento de 5% con proyecto.
50.00 30.00 25.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00
Cuadro N IV-9 Costos de Produccin Agrcola

DESCRIPCION CAF FRIJOL MAIZ YUCA PLATANO ARBEJA ARRACA PITUCA GRANO VERDE CHA
COSTO DE PRODUCCION (Kg) VALORACION DE LA COSECHA Rendimiento Probable (Kg/Ha) Precio Promedio de Venta (S/.x Kg)
5.20
1.03
0.41
0.06
0.06
0.48
0.16
0.12
881 6.65
671 1.17 0.14
1982 0.92 0.51
8078 0.98 0.92
7209 0.49 0.43
2902 2.49 2.01
0.1 0.49 0.33
50 0.57 0.45
UTILIDAD 1.45 FUENTE: AGENCIA AGRARIA JAEN
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Cuadro N IV-10 Demanda Actual 2013

CULTIVOS CAF FRIJOL MAIZ YUCA PLATANO ARBEJA GRANO VERDE PITUCA Ha 102.16 26.83 6.81 3.34 2.50 6.20 6.23 TM 90.00 18.00 13.50 27.00 18.00 18.00 27.00 Semilla Autoconsumo 5.11 0.80 0.17 0.00 0.00 0.31 0.00 6.38 6.38 3.19 2.13 2.13 0.02 5.31 Excedente exportable 78.52 10.82 10.14 24.87 15.87 17.67 21.69 12.44 192.02
ARRACACHA 2.86 13.50 0.00 1.06 TOTAL 156.93 225.00 6.39 26.58 Fuente: Agencia Agraria Jan. Elaboracin Propia.
Cuadro N IV-11 Consumo y Tasa de Crecimiento Pecuario

TOTAL PECUARIOS ESPECIES Vacuno Porcino Ovino Menores TOTAL Fuente: cabezas cabezas CONSUMO kg/ao/hab. 3 3 1 10 TASA DE CRECIMIENTO SACA%
SIN PROY. % CON PROY. % SIN PROY. % CON PROY. % 3.5 3.5 1 0 5 5 0 0 25 25 0 0 28 28 0 0
2012 2013 85 88 68 70 85 86 170 170 408 414 AGENCIA AGRARIA JAEN
ELABORACION PROPIA
Cuadro N IV-12 Rendimiento de Carne

PECUARIOS RENDIMIENTO EN CARNE ESPECIES SIN PROY. KG CON PROY. KG Vacuno 287 301 Porcino 72 76 Ovino 24 25 Menores 2 2 FUENTE: AGENCIA AGRARIA JAEN Se considera un incremento de 5% con proyecto.
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Cuadro N IV-13
ESTRUCTURA DE COSTOS DE GANADO VACUNO DESCRIPCION COSTO DE PRODUCCION (Kg) VALORACION DE LA CARNE Precio Promedio de Venta (S/.x Kg) UTILIDAD FUENTE: ELABORACIN PROPIA CARNE VACUNO 7.00 10.00 3.00
Produccin Agrcola del productor Con y Sin Proyecto La produccin total presentado en los cuadros siguientes, ha sido realizado por cada producto de acuerdo a la produccin anual, proyectada con la tasa de crecimiento del PBI 1% constante, asimismo ha sido deducido la cantidad anual de autoconsumo, obtenindose el excedente proyectado por producto en TM. Cuadro N IV-14 Superficie Cultivada Agrcola
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO Hectareas AO PRODUCTO/HORIZONTE CAF FRIJOL MAIZ YUCA PLATANO ARBEJA GRANO VERDE PITUCA ARRACACHA 2014 1 103.18 27.09 6.88 3.38 2.52 6.26 6.30 2.89 2015 2 104.21 27.36 6.95 3.41 2.55 6.33 6.36 2.92 2016 3 105.25 27.64 7.02 3.44 2.57 6.39 6.42 2.95 2017 4 106.30 27.91 7.09 3.48 2.60 6.45 6.49 2.98 2018 5 107.37 28.19 7.16 3.51 2.62 6.52 6.55 3.01 2019 6 108.44 28.48 7.23 3.55 2.65 6.58 6.62 3.04 2020 7 109.53 28.76 7.30 3.58 2.68 6.65 6.68 3.07 2021 8 110.62 29.05 7.38 3.62 2.70 6.72 6.75 3.10 2022 9 111.73 29.34 7.45 3.66 2.73 6.78 6.82 3.13 153.69 2023 10 112.84 29.63 7.52 3.69 2.76 6.85 6.88 3.16
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO Hectareas AO PRODUCTO/HORIZONTE CAF FRIJOL MAIZ YUCA PLATANO ARBEJA GRANO VERDE PITUCA ARRACACHA 2014 1 103.18 27.09 6.88 3.38 2.52 6.26 6.30 2.89 2015 2 107.31 28.18 7.15 3.51 2.62 6.52 6.55 3.01 2016 3 111.60 29.30 7.44 3.65 2.73 6.78 6.81 3.13 2017 4 116.06 30.48 7.74 3.80 2.84 7.05 7.08 3.25 2018 5 120.70 31.70 8.05 3.95 2.95 7.33 7.36 3.38 2019 6 130.36 34.23 8.69 4.27 3.19 7.92 7.95 3.65 2020 7 140.79 36.97 9.39 4.61 3.44 8.55 8.59 3.95 2021 8 152.05 39.93 10.14 4.97 3.72 9.23 9.28 4.26 2022 9 164.22 43.12 10.95 5.37 4.01 9.97 10.02 4.60 241.55 2023 10 177.35 46.57 11.83 5.80 4.33 10.77 10.82 4.97
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Cuadro N IV-15 Volumen de Produccin Agrcola

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO Toneladas AO PRODUCTO/HORIZONTE CAF FRIJOL MAIZ YUCA PLATANO ARBEJA GRANO VERDE PITUCA ARRACACHA 2014 1 90.90 18.18 13.64 27.27 18.18 18.18 18.27 8.39 2015 2 91.81 18.36 13.77 27.54 18.36 18.36 18.45 8.48 2016 3 92.73 18.55 13.91 27.82 18.55 18.55 18.64 8.56 2017 4 93.65 18.73 14.05 28.10 18.73 18.73 18.82 8.65 2018 5 94.59 18.92 14.19 28.38 18.92 18.92 19.01 8.73 2019 6 95.54 19.11 14.33 28.66 19.11 19.11 19.20 8.82 2020 7 96.49 19.30 14.47 28.95 19.30 19.30 19.39 8.91 2021 8 97.46 19.49 14.62 29.24 19.49 19.49 19.59 9.00 2022 9 98.43 19.69 14.76 29.53 19.69 19.69 19.78 9.09 164.04 2023 10 99.42 19.88 14.91 29.82 19.88 19.88 19.98 9.18
VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO Toneladas AO PRODUCTO/HORIZONTE CAF FRIJOL MAIZ YUCA PLATANO ARBEJA GRANO VERDE PITUCA ARRACACHA 2014 1 95.45 19.09 14.32 28.63 19.09 19.09 19.18 8.81 2015 2 99.26 19.85 14.89 29.78 19.85 19.85 19.95 9.17 2016 3 103.23 20.65 15.48 30.97 20.65 20.65 20.75 9.53 2017 4 107.36 21.47 16.10 32.21 21.47 21.47 21.58 9.91 2018 5 111.66 22.33 16.75 33.50 22.33 22.33 22.44 10.31 2019 6 120.59 24.12 18.09 36.18 24.12 24.12 24.23 11.14 2020 7 130.24 26.05 19.54 39.07 26.05 26.05 26.17 12.03 2021 8 140.66 28.13 21.10 42.20 28.13 28.13 28.27 12.99 2022 9 151.91 30.38 22.79 45.57 30.38 30.38 30.53 14.03 270.70 2023 10 164.06 32.81 24.61 49.22 32.81 32.81 32.97 15.15
Cuadro N IV-16 Valor Bruto de Produccin

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTO En Miles de Soles AO PRODUCTO/HORIZONTE CAF FRIJOL MAIZ YUCA PLATANO ARBEJA GRANO VERDE PITUCA ARRACACHA Total 2014 1 604.49 21.27 12.54 26.72 8.91 8.91 8.95 4.11 695.91 2015 2 610.53 21.48 12.67 26.99 9.00 9.00 9.04 4.15 702.86 2016 3 616.64 21.70 12.80 27.26 9.09 9.09 9.13 4.20 709.89 2017 4 622.80 21.92 12.92 27.53 9.18 9.18 9.22 4.24 716.99 2018 5 629.03 22.13 13.05 27.81 9.27 9.27 9.31 4.28 724.16 2019 6 635.32 22.36 13.18 28.09 9.36 9.36 9.41 4.32 731.40 2020 7 641.67 22.58 13.32 28.37 9.46 9.46 9.50 4.37 738.72 2021 8 648.09 22.80 13.45 28.65 9.55 9.55 9.60 4.41 746.10 2022 9 654.57 23.03 13.58 28.94 9.65 9.65 9.69 4.45 753.57 727.33 2023 10 661.12 23.26 13.72 29.23 9.74 9.74 9.79 4.50 761.10
VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTO En Miles de Soles AO PRODUCTO/HORIZONTE CAF FRIJOL MAIZ YUCA PLATANO ARBEJA GRANO VERDE PITUCA ARRACACHA Total 2014 1 634.71 22.33 13.17 28.06 9.35 47.53 47.76 21.95 824.87 2015 2 660.10 23.23 13.70 29.18 9.73 49.43 49.67 22.82 857.86 2016 3 686.50 24.16 14.25 30.35 10.12 51.41 51.66 23.74 892.18 2017 4 713.96 25.12 14.82 31.56 10.52 53.47 53.73 24.69 927.87 2018 5 742.52 26.13 15.41 32.83 10.94 55.61 55.87 25.67 964.98 2019 6 801.92 28.22 16.64 35.45 11.82 60.05 60.34 27.73 1042.18 2020 7 866.08 30.48 17.97 38.29 12.76 64.86 65.17 29.95 1125.55 2021 8 935.36 32.91 19.41 41.35 13.78 70.05 70.39 32.34 1215.60 2022 9 1010.19 35.55 20.96 44.66 14.89 75.65 76.02 34.93 1312.84 1200.27 2023 10 1091.01 38.39 22.64 48.23 16.08 81.70 82.10 37.72 1417.87
59
Cuadro N IV-17 Costos de Produccin Agrcola

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTO En Miles de Soles AO PRODUCTO/HORIZONTE CAF FRIJOL MAIZ YUCA PLATANO ARBEJA GRANO VERDE PITUCA ARRACACHA Total 2014 1 472.36 18.73 5.55 1.75 1.16 8.66 8.71 4.00 520.92 2015 2 477.08 18.92 5.60 1.77 1.17 8.75 8.79 4.04 526.13 2016 3 481.85 19.11 5.66 1.79 1.19 8.84 8.88 4.08 531.39 2017 4 486.67 19.30 5.72 1.80 1.20 8.93 8.97 4.12 536.71 2018 5 491.54 19.49 5.77 1.82 1.21 9.01 9.06 4.16 542.08 2019 6 496.45 19.69 5.83 1.84 1.22 9.11 9.15 4.20 547.50 2020 7 501.42 19.89 5.89 1.86 1.23 9.20 9.24 4.25 552.97 2021 8 506.43 20.08 5.95 1.88 1.25 9.29 9.33 4.29 558.50 2022 9 511.50 20.29 6.01 1.90 1.26 9.38 9.43 4.33 564.09 545.09 2023 10 516.61 20.49 6.07 1.91 1.27 9.47 9.52 4.37 569.73
COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTO En Miles de Soles AO PRODUCTO/HORIZONTE CAF FRIJOL MAIZ YUCA PLATANO ARBEJA GRANO VERDE PITUCA ARRACACHA Total 2014 1 496.31 19.66 5.87 1.72 1.15 9.16 3.07 1.06 538.00 2015 2 516.17 20.45 6.10 1.79 1.19 9.53 3.19 1.10 559.52 2016 3 536.81 21.27 6.35 1.86 1.24 9.91 3.32 1.14 581.90 2017 4 558.29 22.12 6.60 1.93 1.29 10.31 3.45 1.19 605.17 2018 5 580.62 23.00 6.87 2.01 1.34 10.72 3.59 1.24 629.38 2019 6 627.07 24.84 7.42 2.17 1.45 11.58 3.88 1.34 679.73 2020 7 677.23 26.83 8.01 2.34 1.56 12.50 4.19 1.44 734.11 2021 8 731.41 28.98 8.65 2.53 1.69 13.50 4.52 1.56 792.84 2022 9 789.92 31.29 9.34 2.73 1.82 14.58 4.88 1.68 856.27 899.96 2023 10 853.12 33.80 10.09 2.95 1.97 15.75 5.28 1.82 924.77
Cuadro N IV-18 Volumen de Semilla y Consumo de los Productos Agrcolas

VOLUMEN DE SEMILLA Y CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO Toneladas AO PRODUCTO/HORIZONTE CAF FRIJOL MAIZ YUCA PLATANO ARBEJA GRANO VERDE PITUCA ARRACACHA 2014 1 11.60 7.26 3.39 2.15 2.15 0.33 5.37 1.07 2015 2 11.73 7.34 3.43 2.17 2.17 0.34 5.43 1.09 2016 3 11.85 7.42 3.47 2.20 2.20 0.34 5.49 1.10 2017 4 11.98 7.50 3.51 2.22 2.22 0.34 5.55 1.11 2018 5 12.10 7.58 3.55 2.24 2.24 0.35 5.61 1.12 2019 6 12.23 7.66 3.58 2.27 2.27 0.35 5.67 1.13 2020 7 12.36 7.75 3.62 2.29 2.29 0.36 5.74 1.15 2021 8 12.49 7.83 3.66 2.32 2.32 0.36 5.80 1.16 2022 9 12.62 7.91 3.70 2.34 2.34 0.36 5.86 1.17 26.87 2023 10 12.75 8.00 3.74 2.37 2.37 0.37 5.93 1.19
VOLUMEN DE SEMILLA Y CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO Toneladas AO PRODUCTO/HORIZONTE CAF FRIJOL MAIZ YUCA PLATANO ARBEJA GRANO VERDE PITUCA ARRACACHA 2014 1 11.60 7.26 3.39 2.15 2.15 0.33 5.37 1.07 2015 2 11.88 7.36 3.44 2.17 2.17 0.35 5.43 1.09 2016 3 12.17 7.47 3.48 2.20 2.20 0.36 5.49 1.10 2017 4 12.46 7.57 3.52 2.22 2.22 0.37 5.55 1.11 2018 5 12.77 7.68 3.57 2.24 2.24 0.39 5.61 1.12 2019 6 13.33 7.83 3.62 2.27 2.27 0.42 5.67 1.13 2020 7 13.92 7.99 3.68 2.29 2.29 0.45 5.74 1.15 2021 8 14.56 8.16 3.73 2.32 2.32 0.48 5.80 1.16 2022 9 15.25 8.33 3.79 2.34 2.34 0.52 5.86 1.17 30.71 2023 10 15.98 8.51 3.85 2.37 2.37 0.56 5.93 1.19
60
Valor Agrcola Excedente del Productor Sin Proyecto De la misma forma este excedente del productor, proyectado, ha sido valorado de acuerdo al precio de chacra actual, para obtener el valor del excedente por producto. Produccin Excedente del productor Con Proyecto La produccin total presentado en los cuadros siguientes, ha sido realizado por cada producto de acuerdo a la produccin anual, proyectada con la tasa de crecimiento del PBI 1% constante, asimismo ha sido deducido la cantidad anual de autoconsumo, obtenindose el excedente proyectado por producto en TM. Cuadro N IV-19 Excedente de Produccin Agrcola
EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO Toneladas AO PRODUCTO/HORIZONTE CAF FRIJOL MAIZ YUCA PLATANO ARBEJA GRANO VERDE PITUCA ARRACACHA Total 2014 1 79.30 10.92 10.24 25.12 16.03 17.85 12.90 7.32 179.67 2015 2 80.08 11.02 10.34 25.37 16.19 18.02 13.02 7.39 181.44 2016 3 80.88 11.13 10.44 25.62 16.35 18.20 13.15 7.46 183.23 2017 4 81.68 11.23 10.54 25.88 16.51 18.39 13.27 7.54 185.04 2018 5 82.49 11.34 10.64 26.13 16.67 18.57 13.40 7.61 186.86 2019 6 83.31 11.45 10.75 26.39 16.84 18.76 13.53 7.69 188.70 2020 7 84.13 11.55 10.85 26.65 17.00 18.94 13.66 7.76 190.56 2021 8 84.97 11.66 10.96 26.92 17.17 19.13 13.79 7.84 192.43 2022 9 85.81 11.77 11.06 27.18 17.34 19.32 13.92 7.92 194.33 137.17 2023 10 86.66 11.88 11.17 27.45 17.51 19.52 14.05 7.99 196.24
AO PRODUCTO/HORIZONTE CAF FRIJOL MAIZ YUCA PLATANO ARBEJA GRANO VERDE PITUCA ARRACACHA Total
2014 1 83.84 11.83 10.92 26.49 16.94 18.75 13.81 7.74 190.32
EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS CON PROYECTO Toneladas 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 3 4 5 6 7 87.38 12.49 11.45 27.61 17.68 19.51 14.52 8.08 198.72 91.07 13.18 12.01 28.77 18.45 20.29 15.26 8.43 207.45 94.90 13.90 12.58 29.99 19.25 21.10 16.03 8.80 216.55 98.89 14.65 13.18 31.25 20.09 21.94 16.83 9.19 226.02 107.26 16.28 14.47 33.91 21.85 23.70 18.56 10.00 246.03 116.32 18.06 15.86 36.78 23.75 25.60 20.44 10.88 267.68
2021 8 126.10 19.98 17.37 39.88 25.81 27.65 22.47 11.83 291.07
2022 9 136.66 22.05 19.00 43.23 28.04 29.86 24.67 12.86 316.36
2023 10 148.08 24.30 20.76 46.85 30.44 32.25 27.04 13.96 343.69
Produccin Pecuaria del productor Con y Sin Proyecto La produccin total presentado en los cuadros siguientes, ha sido realizado por cada producto de acuerdo a la produccin anual, considerando un incremento de 5% constante, con proyecto, asimismo ha sido deducido la cantidad anual de consumo por habitante, obtenindose el excedente proyectado del ganado vacuno en TM.
61
Cuadro N IV-20 Produccin Pecuaria Ganado Vacuno

PRODUCCION PECUARIA : GANADO VACUNO SIN PROYECTO HORIZONTE AO Poblacin Saca Carcasa NOTA Unidad 1 2014 91.1 6.5 6.5 2 2015 94.2 6.8 6.8 3 2016 4 2017 5 2018 6 2019 7 2020 8 2021 9 2022 141.9 10 2023
Cabezas Ton Ton
97.5 101.0 104.5 108.1 111.9 115.8 119.9 124.1 7.0 7.2 7.5 7.8 8.0 8.3 8.6 8.9 7.0 7.2 7.5 7.8 8.0 8.3 8.6 8.9
Para el caso saca = carcasa porque el rendimiento esta en carne PRODUCCION PECUARIA : GANADO VACUNO CON PROYECTO
HORIZONTE AO Poblacin Saca Carcasa NOTA
Unidad
1 2014 91.1 7.7 7.7
2 2015
3 2016
4 2017
5 2018
6 2019
7 2020
8 2021
9 2022
165.1 10 2023
Cabezas Ton Ton
95.6 100.4 105.4 110.7 116.2 122.0 128.1 134.5 141.3 8.1 8.5 8.9 9.3 9.8 10.3 10.8 11.4 11.9 8.1 8.5 8.9 9.3 9.8 10.3 10.8 11.4 11.9
Para el caso saca = carcasa porque el rendimiento esta en carne
Cuadro N IV-21 Consumo y Excedente de Carne de Vacuno

CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO SIN PROYECTO Toneladas ZONA Unidad 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 5.9 6.1 6.3 6.6 6.8 7.1 7.3 7.6 7.9 8.2
CONSUMO Ton EXCEDENTE EXPORT. Ton
CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO CON PROYECTO Toneladas ZONA Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CONSUMO Ton 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 EXCEDENTE EXPORT. Ton 7.0 7.4 7.8 8.2 8.7 9.1 9.6 10.1 10.6 11.2
62
Cuadro N IV-22 Valor Pecuario Bruto y Costo de Produccin

VALOR PECUARIO BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO En Miles de Soles 0
HORIZONTE AO
1 2014
2 2015
3 2016
4 2017
5 2018
6 2019
7 2020
8 2021
9 2022
10 2023
Valor Bruto Produc. 65.3 Costo Produc. 45.7
67.6 47.3
70.0 49.0
72.4 50.7
75.0 52.5
77.6 54.3
80.3 56.2
83.1 58.2
86.0 60.2
89.0 62.3
VALOR PECUARIO BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION CON PROYECTO En Miles de Soles 0

HORIZONTE AO 1 2014 2 2015 3 2016 4 2017 5 2018 6 2019 7 2020 8 2021 9 2022 10 2023
Valor Bruto Costo
76.8 53.8
80.7 56.5
84.7 59.3
88.9 62.3
93.4 65.4
98.1 68.6
103.0 108.1 113.5 119.2 72.1 75.7 79.5 83.4
4.3.3. Clculos excedentes del productor. A continuacin determinamos el valor del excedente de productor agrcola y pecuario en miles de soles a precios de mercado. Cuadro N IV-23
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA En Miles de Soles a Precios de Mercado HORIZONTE AO SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 824.9 538.0 286.9 111.9 857.9 559.5 298.3 121.6 892.2 581.9 310.3 131.8 927.9 605.2 322.7 142.4 965.0 629.4 335.6 153.5 1,042.2 679.7 362.4 178.5 1,125.6 734.1 391.4 205.7 1,215.6 792.8 422.8 235.2 1,312.8 856.3 456.6 267.1 1,417.9 924.8 493.1 301.7 1 2014 2 2015 3 2016 4 2017 5 2018 6 2019 7 2020 8 2021 9 2022 10 2023
695.9 520.9 175.0
702.9 526.1 176.7
709.9 531.4 178.5
717.0 536.7 180.3
724.2 542.1 182.1
731.4 547.5 183.9
738.7 553.0 185.7
746.1 558.5 187.6
753.6 564.1 189.5
761.1 569.7 191.4
63
Cuadro N IV-24
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIA En Miles de Soles a Precios de Mercado HORIZONTE AO SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 76.8 53.8 23.0 3.4 80.7 56.5 24.2 3.9 84.7 59.3 25.4 4.4 88.9 62.3 26.7 5.0 93.4 65.4 28.0 5.5 98.1 68.6 29.4 6.1 103.0 72.1 30.9 6.8 108.1 75.7 32.4 7.5 113.5 79.5 34.1 8.2 119.2 83.4 35.8 9.0 1 2014 2 2015 3 2016 4 2017 5 2018 6 2019 7 2020 8 2021 9 2022 10 2023
65.3 45.7 19.6
67.6 47.3 20.3
70.0 49.0 21.0
72.4 50.7 21.7
75.0 52.5 22.5
77.6 54.3 23.3
80.3 56.2 24.1
83.1 58.2 24.9
86.0 60.2 25.8
89.0 62.3 26.7
A continuacin determinamos el valor del excedente de productor agrcola y pecuario en miles de soles a precios sociales, mediante un Factor de conversin de 0.75 Cuadro N IV-25
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA En Miles de Soles a Precios Sociales HORIZONTE AO SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 824.9 403.5 421.4 116.2 857.9 419.6 438.2 130.0 892.2 436.4 455.8 144.4 927.9 453.9 474.0 159.5 965.0 472.0 492.9 175.3 1,042.2 509.8 532.4 211.6 1,125.6 550.6 575.0 251.0 1,215.6 594.6 621.0 293.7 1,312.8 642.2 670.6 340.1 1,417.9 693.6 724.3 390.5 1 2014 2 2015 3 2016 4 2017 5 2018 6 2019 7 2020 8 2021 9 2022 10 2023
695.9 390.7 305.2
702.9 394.6 308.3
709.9 398.5 311.3
717.0 402.5 314.5
724.2 406.6 317.6
731.4 410.6 320.8
738.7 414.7 324.0
746.1 418.9 327.2
753.6 423.1 330.5
761.1 427.3 333.8
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Cuadro N IV-26
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIA En Miles de Soles a Precios Sociales HORIZONTE AO SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 76.8 40.3 36.5 5.5 80.7 42.4 38.3 6.2 84.7 44.5 40.2 7.0 88.9 46.7 42.2 7.8 93.4 49.0 44.4 8.7 98.1 51.5 46.6 9.7 103.0 54.1 48.9 10.8 108.1 56.8 51.4 11.9 113.5 59.6 53.9 13.1 119.2 62.6 56.6 14.3 1 2014 2 2015 3 2016 4 2017 5 2018 6 2019 7 2020 8 2021 9 2022 10 2023
65.3 34.3 31.0
67.6 35.5 32.1
70.0 36.7 33.2
72.4 38.0 34.4
75.0 39.4 35.6
77.6 40.7 36.9
80.3 42.2 38.1
83.1 43.6 39.5
86.0 45.2 40.9
89.0 46.7 42.3
4.4. Anlisis de la Oferta 4.4.1 Oferta Futura La alternativa de solucin consiste en la construccin de la trocha Carrozable Granadillas - Cruzpahuasi, con obras de drenaje, sealizacin y mantenimiento permanente. 4.5. Balance Oferta Demanda Considerando la demanda proyectada y la oferta vial existente, se plantea las necesidades de intervencin de manera que el nivel de servicio sea adecuado y que no se presenten ineficiencias econmicas en el transporte, como se describe en el siguiente cuadro Cuadro N IV-27 Balance Oferta Demanda Planteada Demanda Proyectada Situacin de Oferta Sin Proyecto de Requiere construccin de trocha Balance
Tramo
Granadillas Cruzpahuasi
Alta produccin Camino agrcola pecuaria.
y herradura en Carrozable con obras de drenaje y mal estado. mantenimiento vial permanente.
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4.6. Aspectos tcnicos de alternativas 4.6.1. Caractersticas tcnicas de la zona de proyecto El trabajo de revisin de campo y la propuesta de diseo bsico involucraron los siguientes estudios de Base: a) Topografa: Se utiliz GPS y Estacin total para la evaluacin del perfil existente de la va y se establecieron las secciones transversales tpicas de cada tramo para efectuar estimaciones de movimientos de tierra. b) Hidrologa y drenaje: Para que una carretera se mantenga en un buen estado, es necesario que cuente con un adecuado sistema de drenaje, que permita la oportuna y rpida evacuacin de las aguas provenientes de las precipitaciones pluviales y/o subterrneas, sin que ellas causen dao al cuerpo vial. Asimismo, es fundamental el mantenimiento rutinario y peridico de estas estructuras de modo que mantengan su capacidad hidrulica y estructural. A fin de establecer las caractersticas generales de las principales obras de drenaje que requerir la construccin de la carretera en estudio, se efectu una inspeccin de la situacin actual y se plantearon las principales intervenciones a realizar a fin de garantizar que los cursos de agua no afecten la plataforma de la carretera c) Geologa: En la zona se presentan rocas sedimentarias, volcnicas e intrusivas, cuyas edades estn comprendidas entre el cretceo y el cuaternario reciente. Las rocas volcnicas son de edad terciaria, definindose como uno de los ltimos eventos de magmatismo, se compone por lavas y tufos dacticos, andesitas, aglomerados y brechas, en partes interestratificada con sedimentos arcillosos y de areniscas. Respecto a los depsitos sedimentarios, la secuencia estratigrfica se inicia en el cretceo con la deposicin de las areniscas, de origen costero, de grano fino, interestratificados con lutitas carbonosas. Sobreyaciendo se encuentra una potente secuencia de rocas calcreas, compuestas por lutitas calcreas negras, cherts, calizas grises de estratificacin gruesa y presencia de sulfuros en algunas estructuras volcano-sedimentarias.
66
Histricamente no se conocen registros telricos que hayan afectado en forma notable las diversas localidades de la cuenca. d) Geotecnia: En base a la inspeccin visual en los tramos existentes y mapas geolgicos y de referencias de la zona; no se han identificado preliminarmente zonas crticas que pueden afectar la transitabilidad de las vas. Se ha apreciado que en general la geologa en los tramos no debera complicar la estabilidad de la plataforma. El material predominante es suelo areno arcilloso compacto. e) Suelos y Pavimentos: En el trabajo de campo se apreci la situacin actual del suelo de fundacin, cuyas caractersticas fsicas y mecnicas son estables para las proyecciones de la va. f) Fuentes de Agua: Se han observado fuentes de agua en la zona de proyecto. Las quebradas presentan flujo de agua permanente, la longitud de sus cauces son mayores a un kilmetro, presentando en sus lechos material gravoso, adems de vegetacin densa en su cauce, reduciendo el proceso de erosin de los taludes de la misma. g) Arqueologa: Cabe sealar que no existen zonas arqueolgicas que hayan sido declaradas como patrimonio cultural de acuerdo al Instituto Nacional de Cultura en la zona del proyecto. h) Tenencia del Suelo: En la mayor parte de los tramos, no se aprecia situaciones de interferencias importantes con propiedades de terceros. i) Clima y Meteorologa: En cuanto al rgimen de precipitacin de acuerdo a la informacin existente se puede apreciar que este es muy variable para niveles altitudinales similares, debido al efecto de las condiciones orogrficas locales. En general, se puede estimar que el perodo ms lluvioso se extiende desde el mes de noviembre hasta el mes de abril, perodo en el cual se descarga entre el 75 y 95% del total anual de las precipitaciones pluviales. La precipitacin anual en la zona de proyecto se encuentra, segn datos pluviomtricos, entre los 508 a 635 mm. El rgimen de temperatura sigue el tpico patrn anual de variacin que corresponde a su latitud geogrfica tropical, es decir las temperaturas en los meses de otoo e invierno bajan y de medianas a
67
altas en los meses de primavera y verano. En trminos generales se observa que este elemento meteorolgico se presenta ligeramente mayor durante la poca de verano y en algunos casos hasta la poca de otoo presentando los valores ms bajos durante el resto del ao. 4.6.2. Diseo de las alternativas del proyecto 1 El nivel de diseo considerando, que a nivel de perfil ser declarado viable el Proyecto, es la determinacin de caractersticas bsicas de diseo para los principales componentes incluyendo las obras de arte, drenaje y obras complementarias. Alternativa 1: Construccin de la Trocha Carrozable Granadillas Cruzpahuasi. Longitud total 3.322 km. Se considerarn las siguientes actividades principales en la ejecucin de la presente alternativa: Obras provisionales: Cartel de identificacin de obra, caseta de almacn y guardiana. Trabajos preliminares: Movilizacin y desmovilizacin de equipo, limpieza y deforestacin, trazo y replanteo durante la obra. Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corte en material suelto, corte en roca suelta, corte en roca fija, relleno con material propio, perfilado y compactacin de subrasante Transporte: Eliminacin de material excedente. Obras de Arte y Drenaje: Construccin de cunetas, alcantarillas y badenes. Sealizacin y Seguridad Vial: Seales reglamentarias, preventivas, informativas, Hitos Kilomtricos. Pruebas de laboratorio: Pruebas de laboratorio en general Flete terrestre: Flete terrestre relacionado al transporte de material.
1
Cabe sealar que la definicin de alternativa propuesta se basa en el balance oferta demanda que se ha analizado anteriormente. De acuerdo a dicho anlisis y al equilibrio costo-beneficio econmico, la intervencin en el camino no alcanza a ser pavimentadas, establecindose de esta manera una alternativa econmicamente viable.
68
Impacto Ambiental: Acondicionamiento de botaderos, restauracin del patio de mquinas. Mantenimiento rutinario y peridico: Consistente en limpieza general en toda la longitud de la plataforma, limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas, alcantarillas, badenes y mantenimiento de seales; reposicin del afirmado. El diseo geomtrico se sujetar a la normatividad vigente de caminos vecinales. En los siguientes cuadros se indican las caractersticas del diseo geomtrico de esta alternativa. Alternativa 2: Construccin de la Trocha Carrozable Granadillas Cruzpahuasi. Longitud total 3.322 km. Se considerarn las siguientes actividades principales en la ejecucin de la presente alternativa: Obras provisionales: Cartel de identificacin de obra, caseta de almacn y guardiana. Trabajos preliminares: Movilizacin y desmovilizacin de equipo, limpieza y deforestacin, trazo y replanteo durante la obra. Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corte en material suelto, corte en roca suelta, corte en roca fija, relleno con material propio, perfilado y compactacin de subrasante. Transporte: Eliminacin de material excedente. Obras de Arte y Drenaje: Construccin de cunetas, alcantarillas, badenes y muro de mampostera de piedra. Sealizacin y Seguridad Vial: Seales reglamentarias, preventivas, informativas, Hitos Kilomtricos. Pruebas de laboratorio: Pruebas de laboratorio en general Flete terrestre:Flete terrestre relacionado al transporte de material. Impacto Ambiental: Acondicionamiento de botaderos, restauracin del patio de mquinas.
69
Mantenimiento rutinario y peridico: Consistente en limpieza general en toda la longitud de la plataforma, limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas, alcantarillas, badenes y mantenimiento de seales; reposicin de base. El diseo geomtrico se sujetar a la normatividad vigente de caminos vecinales. En los siguientes cuadros se indican las caractersticas del diseo geomtrico de esta alternativa.
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Cuadro N IV-28 Caractersticas Tcnicas Alternativa 1
Tramo Granadillas Cruzpahuasi Clasificacin de la carretera Funcin Demanda Orografa Topografa ndice Medio Diario Anual (IMDA) Velocidad Directriz (km/h) Seccin transversal de diseo Superficie de rodadura Ancho de superficie de rodadura Ancho de berma Ancho de Plataforma Espesor de superficie de rodadura Distancia de visibilidad Pendiente mxima (%) Radio Mnimo (volteo) Peralte mximo (%) Bombeo Transversal (%) Plazoleta de cruce Talud de corte (Material suelto) Talud de relleno (Roca suelta) Talud de relleno (Roca fija) Talud de relleno Cunetas Alcantarilla (TIPO II) Badn Sistema Vecinal Trocha Carrozable Tipo 3 Ondulada/Accidentada < 15 Vehculos por da 20 Un solo carril con plazoletas de paso Afirmado con material granular natural 3.50 m 0.00 m 3.50 m 0.00 mm 165.00 m 12 10 m 6 2 Cada 500 m (3.5*15 mnimo) 2:1 1:1 6:1 4:1 10:01 01:01.5 0.30*0.50 m. TMC de 36 de dimetro (01 und) Concreto Simple (03 und)
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Cuadro N IV-29 Caractersticas Tcnicas Alternativa 2

Tramo Granadillas Cruzpahuasi Clasificacin de la carretera Funcin Demanda Orografa Topografa ndice Medio Diario Anual (IMDA) Velocidad Directriz (km/h) Seccin transversal de diseo Superficie de rodadura Ancho de superficie de rodadura Ancho de berma Ancho de Plataforma Espesor de superficie de rodadura Distancia de visibilidad Pendiente mxima (%) Radio Mnimo (volteo) Peralte mximo (%) Bombeo Transversal (%) Plazoleta de cruce Talud de corte (Material suelto) Talud de relleno (Roca suelta) Talud de relleno (Roca fija) Talud de relleno Cunetas Alcantarilla (TIPO II) Badn Muro de mampostera de piedra Sistema Vecinal Trocha Carrozable Tipo 3 Ondulada/Accidentada < 15 Vehculos por da 20 Un solo carril con plazoletas de paso Afirmado con material granular natural 3.50 m 0.00 m 3.50 m 0.00 mm 165.00 m 12 10 m 6 2 Cada 500 m (3.5*15 mnimo) 2:1 1:1 6:1 4:1 10:01 01:01.5 0.30*0.50 m. TMC de 36 de dimetro (01 und) Concreto Simple (03 und) Dos muros de L = 25m
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4.6.3. Situacin sin proyecto (situacin base optimizada) Para el proceso de evaluacin de la alternativa, se define una situacin base al camino el cual sirve de referencia para la estimacin de los beneficios y costos asociados a la alternativa del proyecto. Pa ra el caso de caminos de bajo trnsito se suele considerar como situacin base optimizada a la carretera existente ms actividades de
mantenimiento que mejoren en algo la situacin actual del camino. Obviamente que la situacin actual del camino no puede ser considerada como la situacin base ya que no existe la carretera. 4.7. Anlisis de Vulnerabilidad del Proyecto La preparacin de proyectos de inversin consta de las etapas: perfil del proyecto, anlisis de prefactibilidad, anlisis de factibilidad, diseo tcnico y ejecucin. Algunas instituciones requieren la inclusin de la consideracin de las amenazas naturales en las ltimas etapas de lapreparacin del proyecto, generalmente en la fase de diseo tcnico. Si bien esto es preferible a que directamente no se los considere, debe remarcarse que cuanto antes se consideran los riesgos, ms fcil es su tratamiento en el proyecto. El inversionista del sector privado tiende a rechazar propuestas de proyectos de alto riesgo, pero hay quien considera que los gobiernos deben tomar una posicin neutral frente al riesgo. Dado que los costos y los beneficios de los proyectos pblicos se comparten entre toda la sociedad, el riesgo que cada individuo enfrenta es mnimo. Como los riesgos estn ampliamente repartidos, la pregunta es si los gobiernos deberan ser indiferentes frente a dos proyectos similares, uno de alto y otro de bajo riesgo, siempre que ambos tengan el mismo valor presente neto. En la Identificacin, se evalo el grado de peligro de la zona del proyecto. En la Formulacin se analiza el segundo elemento que condiciona el riesgo que es la vulnerabilidad, la cual se entiende como la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica, de anticiparse,
73
resistir y/o recuperarse de los daos que le ocasionara la ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre otros, el resultado de procesos de inapropiada ocupacin del espacio y del inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicacin de estilos o modelos de desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible. Es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la prctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnologa utilizada, entre otros. En general los aspectos resaltantes que se considerarn en el diseo del proyecto y que reducen la vulnerabilidad son los siguientes: Ubicacin de proyecto en zona de bajo riesgo de acuerdo a la identificacin de las zonas riesgosas en la ciudad. Los aspectos de peligro de la zona (inundaciones, suelos y sismos) pueden ser incorporados en Informes de ingeniera, geolgicos, hidrolgicos y sismolgicos de manera que puedan ser enfrentados razonablemente por la infraestructura vial. Como se muestran en los formatos que siguen en las pginas siguientes se tiene que el proyecto tiene un Grado de Vulnerabilidad Medio. Las medidas de mitigacin de la vulnerabilidad estarn incluidas en los costos de obras, ya sea en lo relacionado a refuerzos u obras de previsin en la estructura como en lo relacionado a la gestin prospectiva del riesgo que se considera, para este estudio, en los costos de mitigacin ambiental. En el siguiente estudio de pre-inversin se identificar individualmente los costos de gestin prospectiva del riesgo.
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Cuadro N IV-30 Lista de Verificacin Sobre la Generacin de Vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el Proyecto
PREGUNTAS A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible, tcnicamente,
SI
NO
COMENTARIOS
En general la zona de ubicacin X del proyecto estar expuesta de un grado u otro a peligros. En el diseo del trazo de la infraestructura vial tendrn en X cuenta los aspectos de ingeniera como hidrolgicos, geolgicos y ssmicos desastres. para mitigar los
cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) 1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? X
La infraestructura vial cumplir las normas de construccin los
aprobadas
incluyendo
estudios de ingeniera adecuados Los materiales previstos son de
2.
Los
materiales
de
construccin X
canteras cercanas al proyecto que permitirn realizar de las
consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
consideraciones ante etc.
proteccin erosiones,
inundaciones,
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? X
Los
estudios
de
impacto
ambiental y de suelos en el diseo tendrn en cuenta esta situacin.
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PREGUNTAS 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas
SI
NO
COMENTARIOS En este proyecto, su tamao depende del balance oferta -
demanda de servicios; su longitud y ensanche de adapta a las caractersticas mencionadas. Los diseos considerarn adecuada, la
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de
tecnologa
para
ejecutar la infraestructura vial propuesta Dadas las condiciones del sitio, si habra restricciones importantes
respecto a las fechas de inicio del proyecto. La ejecucin de obra se efectuara en periodo de fuerte lluvias.
ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por X
ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de
El proyecto se encuentra a 2.5 horas de la ciudad de Jan. En dicha zona no existen comits Defensa civil, que realizan evaluacin de daos y cuenta con
emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para
mecanismos de atencin frente a desastres, los cuales pueden ser activados en emergencias que puedan darse en el lugar del proyecto.
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PREGUNTAS hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? Las 3 preguntas anteriores sobre
SI
NO
COMENTARIOS
resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo. X
En
el
estudio
de
Impacto
Ambiental, parte del Expediente Tcnico de Ingeniera.
En
el
diseo
definitivo los
se
considerarn 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? X tcnicos
aspectos a la
relacionados
prevencin frente a daos por desastres. financieros Los y/o aspectos organizativos
sern planteados se encuentran a cargo de la Defensa Civil
Provincial. Como no se conocen los riesgos de la zona actual se efectuarn talleres 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro? X implementacin (como impacto parte durante del del la proyecto de
estudio del
ambiental
diseo
definitivo) para mejorar el grado de conocimiento y participacin de los beneficiarios en caso de desastres.
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Cuadro N IV-31 Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposicin, Fragilidad y Resiliencia Grado de Factor de Vulnerabilidad Variable Vulnerabilidad Bajo (A) Localizacin del proyecto respecto de Exposicin la condicin de peligro (B) Caractersticas del terreno (C) Tipo de construccin Fragilidad (D) Aplicacin de normas de construccin (E) Actividad econmica de la zona (F) Situacin de pobreza de la zona (G) Integracin institucional de la zona (H) Nivel de organizacin de la poblacin Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X X X X X X X X X X X Medio Alto
4.8. Costos Con la finalidad de estimar el costo de la alternativa propuesta es necesario contar con el levantamiento de datos de la infraestructura existente e ingeniera bsica de la carretera, de manera que utilizando 78
costos referenciales de proyectos similares poder cuantificar las inversiones y mantenimiento de cada una de las alternativas. En todo este captulo el tipo de cambio utilizado es de 1US$ = S/. 2.802 4.8.1. Estimacin de costos de obra de las alternativas propuestas. Los costos de obra de la alternativa considerada, se han calculado en base a metrados y a costos unitarios estimados, para las principales partidas. Para el caso de las otras partidas se ha considerado costos modulares de proyectos similares. En los siguientes cuadros se muestran los costos de obra calculados. Cuadro N IV-32 Presupuesto de Obra Alternativa 1
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PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE GRANADILLAS - CRUZPAHUASI FECHA: DICIEMBRE 2013 REGION: CAJAMARCA PROVINCIA: JAEN DESCRIPCION
TROCHA CARROZABLE GRANADILLA - CRUZPAHUASI OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80X 2.40 m CASETA DE ALMACN Y GUARDIANA TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.0 Ha/da TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES CORTE DE MATERIAL SUELTO R = 530 m3/da CORTE EN ROCA SUELTA, R= 360 m3/da CORTE EN ROCA FIJA R= 430 m3/da RELLENO CON MATERIAL PROPIO, R= 940 m3/da PERFILADO Y COMPACION DE SUB-RASANTE, R=2400 m2/da TRANSPORTE TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACIN HASTA 1 KM TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION MAS DE 1 KM OBRAS DE ARTE Y DRENAJE CUNETAS CONSTRUCCIN DE CUNETAS SIN REVESTIR ALCANTARILLA TMC TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACION NO CLASIFICADA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) R= 1070 m3/da CONCRETO f'c=175 kg/cm2 ALCANTARILLA TMC D=36" C=14 R=10 m/da ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BADENES TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACION NO CLASIFICADA CAMA BASE MATERIAL AFIRMADO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) R= 1070 m3/da CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EMBOQUILLADO DE PIEDRA JUNTA DE DILATACION SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL FABRICACION DE SEALES REGLAMENTARIAS R=5 und/da FABRICACION DE SEALES PREVENTIVAS R=5 und/da FABRICACION DE SEALES INFORMATIVAS 0.3X0.9, R=6 und/da HITOS KILOMETRICOS PRUEBAS DE LABORATORIO PRUEBAS DE LABORATORIO EN GENERAL FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE IMPACTO AMBIENTAL ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS RESTAURACIN DEL PATIO DE MQUINAS
( Alternativa 1) DISTRITO: JAEN UND METRADO PRECIO PARCIAL SUB TOTAL 2,409.66
u m2 est ha km m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 1.00 30.00 1.00 1.16 3.32 40,014.65 640.15 277.20 3,643.61 11,627.00 12,848.93 125.53 388.26 67.38 6,330.00 633.66 1,910.18 5.53 15.45 29.67 7.21 2.45 10.88 11.65 388.26 2,021.40
13,406.85
6,330.00 735.05 6,341.80
294,152.43
221,281.01 9,890.32 8,224.52 26,270.43 28,486.15
141,258.78
139,796.36 1,462.42
36,633.30
m m2 m3 m3 m3 m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m u u u u glb est m2 m2 3,242.00 10.98 14.70 17.64 10.01 5.00 31.92 105.00 22.20 36.00 26.64 20.10 18.00 15.00 15.00 2.00 4.00 5.00 4.00 1.00 1.00 1,300.00 200.00 3.88 2.76 21.53 4.24 463.81 493.96 27.56 2.76 21.53 86.78 4.24 498.68 27.56 71.98 2.43 649.45 529.01 377.70 164.96 2,400.00 8,100.00 9.41 0.29 12,578.96 12,578.96 8,413.84 30.30 316.49 74.79 4,642.74 2,469.80 879.72 15,640.50 289.80 477.97 3,124.08 112.95 10,023.47 496.08 1,079.70 36.45
5,963.28
1,298.90 2,116.04 1,888.50 659.84
2,400.00
2,400.00
8,100.00
8,100.00
12,291.00
12,233.00 58.00
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (9.5%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IMPUESTO (IGV 18%) VALOR REFERENCIAL SUPERVISION Y GASTOS DE LIQUIDACION (4 %) EXPEDIENTE TECNICO (3%) COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO
516,615.30 49,078.45 51,661.53 617,355.28 111,123.95 728,479.23 24,694.21 18,520.66 771,694.10
80
Cuadro N IV-33 Presupuesto de Obra Alternativa 2

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE GRANADILLAS - CRUZPAHUASI FECHA: DICIEMBRE 2013 REGION: CAJAMARCA PROVINCIA: JAEN DESCRIPCION
TROCHA CARROZABLE GRANADILLA - CRUZPAHUASI OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80X 2.40 m CASETA DE ALMACN Y GUARDIANA TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.0 Ha/da TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES CORTE DE MATERIAL SUELTO R = 530 m3/da CORTE EN ROCA SUELTA, R= 360 m3/da CORTE EN ROCA FIJA R= 430 m3/da RELLENO CON MATERIAL PROPIO, R= 940 m3/da PERFILADO Y COMPACION DE SUB-RASANTE, R=2400 m2/da TRANSPORTE TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACIN HASTA 1 KM TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION MAS DE 1 KM OBRAS DE ARTE Y DRENAJE CUNETAS CONSTRUCCIN DE CUNETAS SIN REVESTIR ALCANTARILLA TMC TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACION NO CLASIFICADA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) R= 1070 m3/da CONCRETO f'c=175 kg/cm2 ALCANTARILLA TMC D=36" C=14 R=10 m/da ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BADENES TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACION NO CLASIFICADA CAMA BASE MATERIAL AFIRMADO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) R= 1070 m3/da CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EMBOQUILLADO DE PIEDRA JUNTA DE DILATACION MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACIN NO CLASIFICADA RELLENO CON MATERIAL PROPIO ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE, R = 1070 m3/dia ASENTADO CON MAMPOSTERA DE PIEDRA MEZCLA 1:5 = 70 % PG ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL FABRICACION DE SEALES REGLAMENTARIAS R=5 und/da FABRICACION DE SEALES PREVENTIVAS R=5 und/da FABRICACION DE SEALES INFORMATIVAS 0.3X0.9, R=6 und/da HITOS KILOMETRICOS PRUEBAS DE LABORATORIO PRUEBAS DE LABORATORIO EN GENERAL FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE IMPACTO AMBIENTAL ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS RESTAURACIN DEL PATIO DE MQUINAS
( Alternativa 2) DISTRITO: JAEN UND METRADO PRECIO PARCIAL SUB TOTAL 2,409.66
u m2 est ha km m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 1.00 30.00 1.00 1.16 3.32 40,014.65 640.15 277.20 3,643.61 11,627.00 12,848.93 125.53 388.26 67.38 6,330.00 633.66 1,910.18 5.53 15.45 29.67 7.21 2.45 10.88 11.65 388.26 2,021.40
13,406.85
6,330.00 735.05 6,341.80
294,152.43
221,281.01 9,890.32 8,224.52 26,270.43 28,486.15
141,258.78
139,796.36 1,462.42
101,621.74
m m2 m3 m3 m3 m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m m2 m3 m3 m3 m3 m2 u u u u glb est m2 m2 3,242.00 10.98 14.70 17.64 10.01 5.00 31.92 105.00 22.20 36.00 26.64 18.60 18.00 15.00 5.00 150.00 155.00 100.00 186.00 181.25 5.25 2.00 4.00 5.00 4.00 1.00 1.00 1,300.00 200.00 3.88 2.76 21.53 4.24 463.81 493.96 27.56 2.76 21.53 86.78 4.24 498.68 27.56 72.84 2.43 2.76 21.53 20.23 4.24 325.74 27.56 649.45 529.01 383.40 168.56 2,400.00 10,200.00 9.41 0.29 12,578.96 12,578.96 8,413.84 30.30 316.49 74.79 4,642.74 2,469.80 879.72 14,881.08 289.80 477.97 3,124.08 112.95 9,275.45 496.08 1,092.60 12.15 65,747.86 414.00 3,337.15 2,023.00 788.64 59,040.38 144.69
6,006.18
1,298.90 2,116.04 1,917.00 674.24
2,400.00
2,400.00
10,200.00
10,200.00
12,291.00
12,233.00 58.00
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (9.5%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IMPUESTO (IGV 18%) VALOR REFERENCIAL SUPERVISION Y GASTOS DE LIQUIDACION (4 %) EXPEDIENTE TECNICO (3%) COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO
583,746.64 55,455.93 58,374.66 697,577.23 125,563.90 823,141.14 27,903.09 20,927.32 871,971.54
4.8.2. Determinacin de los Costos Totales de Inversin El costo total de inversin a precio de mercado, est conformado por los Costos de Obra, Factibilidad, Estudios Definitivos y Supervisin de Obra. 81
Para este proyecto no se realizarn ampliaciones significativas de ancho de plataforma por lo que los costos de expropiaciones seran (si se da el caso) de una magnitud menor. La inversin total se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro N IV-34 Costos de Inversin Alternativa 1
Cuadro N IV-35 Costos de Inversin Alternativa 2

4.8.3. Estimacin de los Costos de Mantenimiento Con relacin al mantenimiento se considerarn actividades necesarias para su ejecucin. Los costos de mantenimiento tambin se han desarrollado en base a un estimado de cantidad de trabajos a realizar y con precios unitarios de intervenciones similares en ceja de selva. A continuacin, se resumen los costos unitarios de mantenimiento que se utilizarn para la evaluacin de las alternativas del proyecto.
82
4.8.3.1. Estimacin de costos de mantenimiento con proyecto Para que la va preste adecuado servicio es necesario realizar tareas de conservacin y mantenimiento. El costo de mantenimiento incluir el costo de mantenimiento rutinario que es expresado en forma anual y el costo de mantenimiento peridico que se realiza cada cierto periodo de tiempo, (cada 3 aos). Se realiza un estimado para cada alternativa considerada. A) ALTERNATIVA 1 Cuadro N IV-36 Costo de Mantenimiento Rutinario y Peridico Con Proyecto.
LIMPIEZA GENERAL R=35 km/da km 3.32 50.00 3,322.00 1.00 3.00 30.00 11.27 106.30 5.02 358.81 63.73 226.42 37.42 5,315.00 16,676.44 358.81 191.19 6,792.60 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES R=15 m3/da m3 LIMPIEZA DE CUNETAS R=320 m/da LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS R=1 alc/da LIMPIEZA DE BADEN BACHEO R=16 m3/da m alc u m3
UNID.
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PARCIAL
TOTAL 29,371.46
173,252.94
S/.km-ao US$/km-ao mantenimiento rutinario US$/km-ao mantenimiento peridico c/ 3 aos
202,624.40 10,482.32 61,831.89
Cuadro N IV-37 Costo de Mantenimiento Rutinario y Peridico Con Proyecto.

LIMPIEZA GENERAL R=35 km/da km 3.32 50.00 3,322.00 1.00 3.00 30.00 50.00 11.27 106.30 5.02 358.81 63.73 226.42 8.15 37.42 5,315.00 16,676.44 358.81 191.19 6,792.60 407.50 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES R=15 m3/da m3 LIMPIEZA DE CUNETAS R=320 m/da LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS R=1 alc/da LIMPIEZA DE BADEN BACHEO R=16 m3/da LIMPIEZA DE MUROS m alc u m3 m
UNID.
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PARCIAL
TOTAL 29,778.96
172,578.58
S/.km-ao US$/km-ao mantenimiento rutinario US$/km-ao mantenimiento peridico c/ 3 aos Fuente: INFORMACIN TCNICA DEL CONSULTOR
202,357.53 10,627.75 61,591.21
83
4.8.3.2. Costos
de
Mantenimiento
Sin
Proyecto
(Situacin
base
optimizada) En general se considera como costos de mantenimiento en la Situacin Sin Proyecto optimizada, los costos de mantenimiento que se requieran para mantener una condicin mnima de transitabilidad de la carretera. En este caso no es aplicable, ya que no existe la va Carrozable. 4.8.4. Costos a Precios Sociales Para la conversin de los costos de inversin, costos de mantenimiento y operacin, de precios de mercado a precios sociales, se utilizan los siguientes factores de conversin: Cuadro N IV-38 Factores de Conversin a Precios Sociales Intervencin Inversin Mantenimiento y Operacin Fuente: MEF - DGPM En el cuadro siguiente se muestran los costos a precios sociales de inversin y mantenimiento para cada alternativa del proyecto. Cabe sealar que para el caso de los costos de mantenimiento (que son conformados por los rutinarios y peridicos) se han calculado costos equivalentes promedio anuales, como se detalla en el Anexo 3. Cuadro N IV-39 Costos de Inversin a Precios Sociales
Factor 0.79 0.75
84
Cuadro N IV-40
4.8.5. Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales Para fines de evaluacin es necesarios calcular para la alternativa propuesta el flujo de costos a precios sociales en el horizonte de evaluacin del proyecto, as como el flujo de costos incrementales, es decir, restar del flujo de costos con proyecto las de sin proyecto optimizada. En el ltimo ao del horizonte de evaluacin se ha considerado el valor residual con el signo cambiado que representa un beneficio. El valor residual de la inversin en vas afirmadas y sin afirmar se estima en 10%.
Cuadro N IV-41 Costos Incrementales a Precios Sociales

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA En Miles de Soles a Precios Sociales Sin Ao Proyecto Alternativa 1 Inversion Mantenimiento 609.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.03 22.03 22.03 129.94 22.03 22.03 22.03 129.94 22.03 -38.94 Alternativa 2 Inversion 688.86 22.33 22.33 22.33 129.43 22.33 22.33 22.33 129.43 22.33 -46.55
(VALOR NEGATIVO OSCILA ENTRE 10-15 % DEL MONTO DE INVERSION.
Mantenimiento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nota: En el ltimo ao se considera valor residual 10.00% igual a:
85
Cuadro N IV-42
COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Sociales Ao Alternativa 1 609.64 22.03 22.03 22.03 129.94 22.03 22.03 22.03 129.94 22.03 -38.94 Alternativa 2 688.86 22.33 22.33 22.33 129.43 22.33 22.33 22.33 129.43 22.33 -46.55
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.9. Cronograma de ejecucin del proyecto Se presenta la programacin de ejecucin del proyecto para la alternativa propuesta. Cuadro N IV-43 Cronograma de Ejecucin Alternativa 1
Actividades FASE DE PRE INVERSION Estudio a nivel de Perfil FASE DE INVERSION Expediente Tcnico Construccin de la Trocha Carrozable FASE DE POST INVERSION Mantenimiento y Operacin
Duracin 1 meses 1 meses 4 meses 1 meses 3 meses 10 aos 10 aos
86
Cuadro N IV-44 Diagrama Gant del Proyecto

DESCRIPCIN FASE DE PREINVERSION Estudio a nivel de Perfil FASE DE INVERSION Expediente tcnico Construccin de la trocha carrozable. FASE DE POST INVERSION Mantenimiento y Operacin. 1 PERFIL 2 MESES 3 4 INVERSIN 5 AO AO 1 10 POST INVERSION
Cuadro N IV-45
CRONOGRAMA DE EJECUCION (CRONOGRAMA DE METAS) ALTERNATIVA 1 Meses
1 A B 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 C D E F G H ESTUDIOS EXPEDIENTE TECNICO (3%) INVERSION CONSTRUCCIN OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES TRANSPORTE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL PRUEBAS DE LABORATORIO FLETE TERRESTRE IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (9.5%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IMPUESTO (IGV 18%) SUPERVISION Y GASTOS DE LIQUIDACION (4 %) 30% 30% 30% 30% 30% 25% 25% 25% 50% 50% 25% 50% 50% 50% 40% 50% 50% 50% 50% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 25% 25% 60% 50% 50% 25% 25% 50% 40% 40% 40% 40% 40% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 3 4 Total
Codg
Descripcion
87
Cuadro N IV-46
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ALTERNATIVA 1
Codg A 1.00 B C 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 C D E F G H Descripcion ESTUDIOS EXPEDIENTE TECNICO (3%) INVERSION CONSTRUCCIN OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES TRANSPORTE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL PRUEBAS DE LABORATORIO FLETE TERRESTRE IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (9.5%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IMPUESTO (IGV 18%) SUPERVISION Y GASTOS DE LIQUIDACION (4 %) TOTAL (S/.) % AVANCE FSICO VALORIZADO % AVANCE FSICO VALORIZADO ACUMULADO 154984.59 14723.54 15498.46 185206.59 33337.19 6173.55 18,520.66 224,717.32 2.40 2.40 29.12 31.52 600.00 2025.00 1204.83 6703.43 73538.11 1204.83 6703.43 147076.22 56503.51 18316.65 2981.64 1200.00 4050.00 6145.50 154984.59 14723.54 15498.46 185206.59 33337.19 6173.55 224,717.32 29.12 60.64 73538.11 84755.27 18316.65 2981.64 600.00 2025.00 6145.50 206646.12 19631.38 20664.61 246942.11 44449.58 12347.11 303,738.80 39.36 100.00 2,409.66 13,406.85 294,152.43 141,258.78 36,633.30 5,963.28 2,400.00 8,100.00 12,291.00 516,615.30 49,078.45 51,661.53 617,355.28 111,123.95 24,694.21 771,694.10 18520.66 18,520.66
Meses
1 2 3 4 Total
Responsable MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ
Cuadro N IV-47
CRONOGRAMA DE EJECUCION (CRONOGRAMA DE METAS) ALTERNATIVA 2 Meses
1 A B 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 C D E F G H ESTUDIOS EXPEDIENTE TECNICO (3%) INVERSION CONSTRUCCIN OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES TRANSPORTE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL PRUEBAS DE LABORATORIO FLETE TERRESTRE IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (9.5%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IMPUESTO (IGV 18%) SUPERVISION Y GASTOS DE LIQUIDACION (4 %) 30% 30% 30% 30% 30% 25% 25% 25% 50% 50% 25% 50% 50% 50% 40% 50% 50% 50% 50% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 25% 25% 60% 50% 50% 25% 25% 50% 40% 40% 40% 40% 40% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 3 4 Total
Codg
Descripcion
88
Cuadro N IV-48
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ALTERNATIVA 2
Codg A 1.00 B C 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 C D E F G H Descripcion ESTUDIOS EXPEDIENTE TECNICO (3%) INVERSION CONSTRUCCIN OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES TRANSPORTE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL PRUEBAS DE LABORATORIO FLETE TERRESTRE IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (9.5%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IMPUESTO (IGV 18%) SUPERVISION Y GASTOS DE LIQUIDACION (4 %) TOTAL (S/.) % AVANCE FSICO VALORIZADO % AVANCE FSICO VALORIZADO ACUMULADO 175123.99 16636.78 17512.40 209273.17 37669.17 6975.77 20,927.32 253,918.11 2.71 2.71 32.90 35.62 600.00 2025.00 1204.83 6703.43 73538.11 1204.83 6703.43 147076.22 56503.51 50810.87 3003.09 1200.00 4050.00 6145.50 175123.99 16636.78 17512.40 209273.17 37669.17 6975.77 253,918.11 32.90 68.52 73538.11 84755.27 50810.87 3003.09 600.00 2025.00 6145.50 233498.66 22182.37 23349.87 279030.89 50225.56 13951.54 343,208.00 44.47 112.99 2,409.66 13,406.85 294,152.43 141,258.78 101,621.74 6,006.18 2,400.00 10,200.00 12,291.00 583,746.64 55,455.93 58,374.66 697,577.23 125,563.90 27,903.09 871,971.54 20927.32 20,927.32
Meses
1 2 3 4 Total
Responsable MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ MPJ
89
CAPTULO V.
EVALUACIN
Se evaluaron las alternativas de solucin y se determin dentro de las alternativas factibles la mejor opcin. La evaluacin comprendi los siguientes puntos: El proyecto se evalu socialmente. Para que ello sea posible, se requiri que los costos y beneficios del proyecto sean calculados a precios sociales. Los precios que comnmente conocemos son los denominados precios de mercado. Dichos precios no representan el verdadero valor de los recursos desde el punto de vista de la sociedad ya que presentan distorsiones como impuestos, subsidios, aranceles, etc. Para la conversin de los precios de mercado a sociales, fue necesario multiplicar a los precios de mercado por factores de correccin que se detalla a continuacin. Cuadro N V-1 Conversin de Precios De Mercado a Precios Sociales
COSTO A PRECIO DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCIN
COSTO A PRECIO SOCIAL
INTERVENCIN Inversin Mantenimiento y operacin
FACTOR DE CORRECCIN 0,79 0,75
5.1. Beneficios La metodologa a aplicar para el clculo de los beneficios del camino actual, es mediante la estimacin de la tasa interna de retorno y la relacin costobeneficio. Los beneficios con mayor impacto en la poblacin son la disminucin en los costos de produccin agrcola y pecuaria.
90
El horizonte de evaluacin del proyecto ser de 10 aos. Los montos de inversin y mantenimiento; son promedios estimados utilizados por la Direccin de Infraestructura Vial, la Direccin de Conservacin Vial y la Direccin General de Caminos del Ministerio de Transportes, Comunicaciones. La tasa social de descuento es la sugerida por la Oficina de Inversiones del MEF (11%). 5.1.1. Beneficios de la alternativa propuesta En los cuadros siguientes se presenta el resumen de los beneficios de la alternativa 1. Cuadro N V-2 Beneficios Netos Econmicos a Precios Sociales Alternativa 1
En Miles de Soles
Costo de Ao Inversion Mantenimiento Beneficio Por Excedente Productor Agricola Pecuario Flujo Neto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
609.64 22.03 22.03 22.03 129.94 22.03 22.03 22.03 129.94 22.03 -38.94 116.16 129.96 144.41 159.52 175.34 211.60 250.98 293.74 340.14 390.49 5.46 6.20 6.99 7.84 8.75 9.72 10.76 11.87 13.05 14.32
-609.64 99.59 114.13 129.37 37.42 162.06 199.29 239.71 175.67 331.17 443.74
TASA DE DESCUENTO:
10%
VAN TIR B/C
427.59 20.8% 1.5
91
Cuadro N V-3 Beneficios Netos Econmicos a Precios Sociales Alternativa 2

En Miles de Soles
Costo de Ao Inversion Mantenimiento Beneficio Por Excedente Productor Agricola Pecuario Flujo Neto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
688.86 22.33 22.33 22.33 129.43 22.33 22.33 22.33 129.43 22.33 -46.55 116.16 129.96 144.41 159.52 175.34 211.60 250.98 293.74 340.14 390.49 5.46 6.20 6.99 7.84 8.75 9.72 10.76 11.87 13.05 14.32
-688.86 99.29 113.83 129.06 37.93 161.75 198.98 239.40 176.17 330.86 451.36
TASA DE DESCUENTO:
10%
VAN TIR B/C
350.48 18.1% 1.4
5.2. Evaluacin Social Habindose obtenido los costos de inversin, operacin y mantenimiento a precios sociales en el captulo anterior y el beneficios de la alternativa en el tem anterior, se ha procedido a obtener los indicadores de rentabilidad social (VAN TIR y B/C) Cuadro N V-4 Evaluacin Social de la Alternativa1
Alternativa 1 VAN (Miles S/.) 427.59 TIR 0.208 B/C 1.5
92
Cuadro N V-5 Evaluacin Social de la Alternativa 2
Alternativa 2
5.3. Anlisis de Sensibilidad
VAN (Miles S/.) 350.48
TIR 0.181
B/C 1.4
El anlisis de sensibilidad implica calcular los indicadores de rentabilidad para rangos de variacin de las principales variables a sensibilizar, con el fin de medir el comportamiento de la alternativa propuesta. El anlisis de sensibilidad se ha efectuado teniendo en cuenta que los factores claves en el resultado econmico del proyecto son: los costos de la agencia (bsicamente los costos de construccin) y los beneficios de los usuarios (funcin directa del trfico vehicular). Cuadro N V-6 Anlisis de Sensibilidad del Proyecto
ALTERNATIVA 1 INVERSION BENEFICIOS COSTOS ( + 10%) COSTOS (+ 20%) ( +20 % ) ( - 20% ) BENEFICOS (- 10%) BENEFICOS (- 20%) VAN (Miles S/) 204.95 130.53 167.74 -36.64 TIR (%) 15.74 14.67 15.25 10.09 B/C 1.20 1.16 1.18 0.96 VAN (Miles S/) 112.14 53.18 82.66 -129.45 TIR (%) 13.37 12.37 12.92 8.07 B/C 1.10 1.06 1.08 0.88 INDICADOR
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que con un incremento del 10 % en los costos de Inversin y Mantenimiento o una reduccin de los beneficios en ms del 10%, el proyecto para la alternativa 1 tiene un VAN positivo. El proyecto no es muy sensible a los cambios de los costos de mantenimiento e Inversin. Mientras que para la alternativa 2 se tiene un VAN menor.
93
5.4. Anlisis de Sostenibilidad La unidad ejecutora encargada de la construccin y mantenimiento del proyecto tiene capacidad tcnica, de gestin y capacidad financiera para llevar a cabo el proyecto. Se ha tomado en cuenta la necesidad de una supervisin adecuada de la ejecucin de la obra y disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la va. Tambin la adecuada programacin de mantenimiento vial y personal capacitado para mantenimiento vial. 5.5. Impacto Ambiental. La ejecucin de la Trocha Carrozable y el desarrollo de sus diferentes actividades afectarn en cierta medida su entorno natural, produciendo una serie de impactos. En el anlisis de Impacto Ambiental, se identificaron impactos de diferente grado de riesgo, principalmente los que estn relacionados con condiciones morfolgicas y topogrficas, escorrenta superficial, potencialidad de tierras, desarrollo socioeconmico, que se traduce en el uso de la tierra, condiciones climticas, conformacin de sus ecosistemas, desarrollo de su infraestructura econmica, los que son ms o menos susceptibles a los impactos de las diferentes actividades de las obras de construccin de la Trocha Carrozable. De acuerdo al anlisis, interpretacin y evaluacin de los impactos socio ambientales se determinaron los impactos ambientales que se manifestarn durante las diferentes fases: pre-ejecucin, ejecucin o construccin y operacin: a) Generacin de empleo y modificacin del estilo de vida. La realizacin de este tipo de obra, genera en la poblacin local expectativas de trabajo y posible modificacin del estilo de vida, principalmente de los caseros y cercanas de la zona del proyecto, tanto de tipo profesional como de mano de obra calificada y no calificada, los que llegarn a la obra con la finalidad de lograr algn trabajo. As mismo, se genera expectativas comerciales, es as un establecimiento progresivo de instalaciones y viviendas comerciales informales en las inmediaciones de la obra y campamentos, venta de alimentos, bebidas gaseosas, etc. 94
b) Sobre la calidad del aire. Este impacto, se efecta en las diferentes etapas de las diferentes actividades mencionadas, como por ejemplo en los trabajos de instalacin y movilizacin, generan un impacto negativo de baja magnitud, de carcter temporal, debido a los trabajos de desbroce y limpieza, movimiento de tierras en los terrenos asignados para la construccin de infraestructura, que albergar a la poblacin trabajadora, producir polvo o material particulado y gases, que generarn problemas sobre su entorno, un impacto mayor se darn especialmente sobre la flora y fauna del lugar, zonas agrcolas, al igual que a la de los propios trabajadores. Su mbito de impacto es local y temporal. c) Emisin Ruidos Este impacto est asociado al anterior. Estas alteraciones se generan por las emisiones sonoras de las maquinarias y equipos de trabajo, actuando sobre los componentes fauna y humano. Este impacto es de carcter temporal. d) Alteracin del trnsito local Inicialmente al igual que durante la construccin se apreciar presencia de maquinarias y vehculos que modifiquen el trnsito normal, especialmente localizados en los puntos de instalacin de campamentos, taller de mquinas, etc.; por lo que se requiere un sistema de ordenamiento. e) Alteracin en los suelos afectados Las alteraciones sobre las tierras se presentan con mayor intensidad en la etapa de construccin, en los tramos en construccin, debido a los movimientos de tierra por trabajos de corte y rellenos, construcciones de obras de arte y zanjas de drenaje, trabajos de proteccin ambiental (revegetacin), que comprometen a los suelos naturales, que se encuentran colindando con el derecho de va, mayormente sin uso, con cobertura vegetal propia de la zona. f) Erosin de Suelos Esta alteracin se manifiesta por efecto de los movimientos de tierra, los que se ven sometidos a fuertes vientos y las precipitaciones concentradas, los 95
que producen superficies inestables o que se presentan en las reas con procesos geodinmicos acelerados, incrementando el riesgo erosivo (elico o hdrico), asimismo podra ocasionarse la desestabilizacin de los taludes de la plataforma de la trocha, los que requieren un control de erosin, protegiendo y estabilizando con vegetacin natural. g) Prdida y alteracin de la vegetacin natural La vegetacin silvestre, se removern por accin de los trabajos de construccin, especialmente durante los movimientos de tierra (para la apertura de la va), en ambos lados de la plataforma; limpieza del rea de trabajo durante la instalacin de campamentos y para el desplazamiento de maquinarias y equipos. Estos impactos estn relacionados con los anteriores ya descritos, su magnitud depender de las superficies utilizadas debido a su valor como reserva de la fauna local (silvestre, domstica y reas de pastoreo temporal. h) Plan de Manejo Ambiental Se desarrollaran los programas para la prevencin, mitigacin,
compensacin y control de los principales impactos identificados durante las fases de construccin en la rehabilitacin y mejoramiento de la va. A continuacin se describe en forma general, el contenido de cada uno de los programas que conforman el Plan de Manejo. i) Programas de Control y/o Mitigacin de Impactos Se incluyen dentro de este programa las medidas adoptadas para los posibles impactos generados directamente por las actividades de
construccin de la obra y se dividen como se indica a continuacin: Normatividad ambiental Los impactos desarrollados por las obras, en la construccin, a veces debido a procesos inadecuados requieren de una serie de normas, cuyo cumplimiento, adems de prevenir accidentes de trabajo, permite evitar y mitigar algunos impactos sobre las comunidades aledaas al proyecto, las aguas, los suelos y el aire, entre otros.
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Manejo del Sistema de Drenaje Los efectos negativos de erosin hdrica (torrentes), por escorrenta superficial, se reflejan en la estabilidad de los taludes y en la plataforma misma, que se evidencian en perodo de lluvias. Para evitar este tipo de problemas y garantizar la estabilidad de la va, se establecen medidas de mitigacin y control de erosin en los taludes de la plataforma de la carretera en estudio, dentro del diseo de las obras de drenaje para la va y adecuacin de las obras de arte: alcantarillas, cunetas, badenes y encauzamiento de ros. Extraccin y uso del agua Las caractersticas especiales de la zona, muestra que las condiciones de uso del agua es de orden agrcola y de uso domstico, el agua disponible ser empleada durante la construccin de la carretera, en sus diferentes actividades de obra, como uso domstico para la poblacin trabajadora, para los trabajos de revegetacin y reforestacin, para el cual se establecen lineamientos de utilizacin de acuerdo a las normas legales vigentes. Disposicin del material excedente Los impactos ambientales generados por esta actividad, se controlarn de acuerdo a su identificacin, seleccin y operacin en los botaderos establecidos. Para el proyecto los volmenes excedentes para cada tramo, se consideran de baja magnitud. Se tiene en cuenta sus caractersticas tcnicas, econmicas y su adecuacin ambiental. Durante la operacin se establece un procedimiento que involucra
recomendaciones de tipo tcnico y ambiental. Manejo de campamentos, talleres y almacenes Los procesos de instalacin, operacin y desmantelamiento de los campamentos, talleres y almacenes, generan gran cantidad de residuos industriales y domsticos, tanto lquidos como slidos, deben ser manejados de manera adecuada. En este sentido, se presentan en este
97
programa una serie de recomendaciones y la ubicacin de los rellenos sanitarios de los centros poblados ms importantes. Proteccin Ambiental - Reforestacin y Revegetacin Con el objeto fundamental de lograr un proceso armnico entre el proyecto y el medio natural, se recomienda trabajos de revegetacin y reforestacin, sobre las reas recomendadas, en base a especies vegetales adaptadas ecolgicamente a la zona de trabajo, especialmente sobre los taludes, zonas de campamentos, proteccin de cauces y reas aledaas, entre otras, para reforzamiento de los trabajos de Rehabilitacin de la va. Sealizacin y Seguridad Vial Una vez construido la Trocha Carrozable, el trnsito vehicular puede generar accidentes. En este sentido se propone la implementacin de una serie de medidas para minimizar los problemas originados, y ofrecer garantas de un trnsito cmodo y seguro, tanto para los usuarios como para los trabajadores y pobladores de la zona. Durante la fase de operacin, para el trnsito vehicular se efectuar la sealizacin adecuada (tanto horizontal como vertical) y se construirn medidas especficas de proteccin en los diferentes poblados cruzados por la va. j) Programa de Contingencias El desarrollo y construccin del Proyecto de Carretera en mencin, posterior a un anlisis complementario sobre la ocurrencia de eventos extraordinarios, que se pueden presentar durante su ejecucin y que signifique un elevado riesgo de deterioro o peligro para la integridad del personal involucrado, se establecieron un programa de contingencias para su control y manejo: Contingencia por accidentes, ocurridos en los frentes de trabajo y que requieren de atencin mdica y de unidades de rescate y socorro. Sus consecuencias pueden producir prdidas de vidas. Se debe contar con comunicacin directa con los Centros de Salud de los poblados aledaos. Contingencia de Orden Natural, debidas a eventos de origen natural, que tienen un impacto directo sobre la construccin de la carretera, 98
poblacin trabajadora y la poblacin de la zona, como es el caso de inundaciones, siempre presentes en la regin, que son de efectos considerables. Contingencia Social, debidas a eventos resultantes de la ejecucin del proyecto sobre la poblacin de la zona, o a conflictos sociales exgenos, en los casos de paros o huelgas que comprometan directamente a la obra vial. En eventualidades como problemas masivos de salubridad dentro del cuerpo de trabajadores del proyecto (intoxicacin, epidemias) y sus eventuales consecuencias sobre el normal desarrollo de la obra. k) Programa de Monitoreo, Seguimiento y Control Las recomendaciones de monitoreo, seguimiento y control de las medidas adoptadas para la proteccin del medio ambiente y la verificacin de su efectividad, servirn como una gua para tomar medidas oportunas, con el fin de evitar los impactos negativos durante el proceso constructivo, sobre los aspectos: Calidad de aire, emisin de gases (monxido y dixido de carbono) de maquinarias, emisin de material particulado (polvo) por explotacin de canteras, transporte de materiales, etc. Calidad del agua, niveles de contaminacin por uso y extraccin en las fuentes de agua del proyecto, cursos de agua ubicados en el eje de la carretera por efectos de vertimientos de desechos, grasas, aceites y combustibles. Niveles de ruido, emisin de ruidos como consecuencia del movimiento de maquinarias, equipos y vehculos. l) Programa de Abandono de Obra Este programa comprende los lineamientos generales luego de concluirse la obra para optar las medidas ambientales pertinentes al abandono de la obra vial, sobre las reas de utilizacin de las diferentes instalaciones temporales, con el objetivo de efectuar su readecuacin ambiental y restaurar las caractersticas naturales del rea intervenida.
99
Campamentos, el rea ocupada podr ser restaurada de acuerdo a su tipologa original, con aplicacin del material orgnico de suelo o suelo agrcola, almacenado al inicio de las obras, para crear condiciones favorables para un proceso de revegetacin natural (proteccin ambiental). Patiode mquinas y reas de procesamiento de materiales: concluida la construccin de la obra vial, las reas contaminadas con desechos de combustible y lubricantes del patio de mquinas sern limpiadas y el material resultante se depositar en los botaderos establecidos y en los rellenos sanitarios pertinen tes. Al igual, que para el caso de campamentos, se aplicar el material de suelo orgnico almacenado previamente, para permitir los procesos de revegetacin y reforestacin. m) Conclusiones del Anlisis de Impacto Ambiental Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, los impactos ambientales ms importantes a tener en cuenta son los siguientes: No se prev ningn impacto crtico por efecto de la construccin de la va de la carretera sugerido. Durante las obras de construccin, se tendr en cuenta la eliminacin de excedentes a zonas que no contaminen la situacin actual. No se presenta zonas protegidas en la zona de la va. El principal riesgo sobre sectores de la infraestructura del proyecto est dado por la presencia de las lluvias peridicas. El proyecto presenta en general un bajo nivel de impacto ambiental n) Costos del Plan de Manejo Ambiental Comprende los costos de las actividades que forman parte del Plan de Manejo Ambiental, dentro de stas se incluyen el acondicionamiento de botaderos y restauracin de patio de mquinas. Para el presente caso se ha estimado dicho costo en los presupuestos de obra.
100
5.6. Anlisis de Financiamiento El proyecto ser financiado con recursos ordinarios de la Municipalidad Provincial de Jan en convenio con cualquier otra entidad pblica o privada, el cual deber estar incluido en su programa de inversiones posteriores al presente ao. 5.7. Alternativa Seleccionada. Del anlisis y comparacin de los resultados de las evaluaciones sociales, se observa que la alternativa 1 es rentable con la Creacin de la Trocha Carrozable Granadillas Cruzpahuasi, en una longitud de 3.322 Km. de va; con un ancho de plataforma de 3.50 m. El monto de inversin sera de S/. 771694.10 con una tasa interna de retorno esperada de 20.8%, (con una tasa mnima de 11% de acuerdo a las normas del SNIP), y el Valor Actual Neto de 427.59 mil Nuevos Soles, cifra que determina el Costo de Oportunidad de la Inversin del Estado en este proyecto y su relacin Beneficio/Costo es de 1,5. La rentabilidad econmica de la alternativa 1, presenta un VAN y una Relacin de Beneficio Costo favorable tal como se muestran en el siguiente cuadro resumen. Cuadro N V-7 Resumen de la Evaluacin Social de la Alternativa1
Alternativa 1 VAN (Miles S/.) 427.59 TIR 0.208 B/C 1.5
5.8.
Matriz del Marco Lgico del Proyecto La matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada es la siguiente:
101
Cuadro N V-8 Matriz de Marco Lgico del Proyecto Alternativa Propuesta

RESUMEN DE OBJETIVOS Contribucin en la mejora del nivel de vida de los pobladores de la zona INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS Inters de la poblacin local para participar en desarrollo de su localidad. Inters del Gobierno Central de realizar encuestas y trabajos estadsticos. Inters de las autoridades locales de asignar recursos y Inters de las instituciones de apoyar el incremento de la infraestructura vial. Programas de Camino vecinal Mantenimiento Granadillas Adecuadas de la Va. Cruzpahuasi en buen Celebracin de estado convenios con otros organismos y la MPJ. Disponibilidad de las Inventario Vial. instituciones de apoyar en el Informes de mantenimiento de la Mantenimiento. infraestructura. Valorizaciones. Financiamiento el Reporte de avance de Gobierno Regional de obra. Cajamarca. Informe de Supervisin Participacin de la y Monitoreo de la Sociedad Civil. Unidad Ejecutora. Disponibilidad de Actas de recepcin de apoyo por parte de obra otras instituciones.
FIN
PROPOSITO
Brindar facilidad de acceso hacia los mercados de consumo y servicios bsicos
Censos, estudios Reduccin de la pobreza socioeconmicos de la zona. Aumentar el ingreso per Encuesta a Hogares cpica en 10% despus para determinar los ejecutada la obra y 30 a principales indicadores los cinco aos despus. de la localidad. Traslado de carga hacia Encuesta de carga. los mercados locales y Guas de trnsito regionales. otorgadas por el Menores costos de miniterio de transporte. produccin y mayores Estadsticas de los ingresos en los mercados de abastos. productores.
Construccin de la trocha carrozable a nivel de afirmado. Se crear la Trocha Mantenimiento Carrozable de 3.322 km. Rutinario y Mantenimiento anual 3.322 COMPONENTES Peridico. km cada ao y mantenida Concientizacin y adecuada y fortalecimiento oportunamente durante los organizacional para 10 aos de operacin. la sostenibilidad del proyecto. Construcin de la Trocha carrozable, 03 badenes, Elaboracin de 01 alcantarillas y cunetas a Expediente Tcnico. lo largo del tramo. Ejecucin de Obra. Convenios Ejecucin del interinstitucionales. Mantenimiento por la MPJ Elaboracin de Perfil.
ACCIONES
CONCLUSIONES El Objetivo Central es Dotar de una infraestructura vial que brinde acceso a los mercados de consumo y servicios bsicos a los pobladores de Cruzpahuasi y Granadillas. Los beneficios que se lograrn con el proyecto son: Costos de produccin bajo. Reduccin de mermas en sus productos Mejoras econmicas para los productores Flujo vehicular permanente. 102
La evaluacin econmica a precios sociales muestra que la alternativa 1 tiene un beneficio costo favorable con respecto a la alternativa 2, el cual corresponde la: Construccin de la Trocha Carrozable Granadillas Cruzpahuasi, cuyo monto de inversin sera de S/. 771694.10 (Setecientos Setenta un Mil Seiscientos Noventa y Cuatro con 10/100 Nuevos Soles) con una Tasa Interna de Retorno esperada es de 20.8%, (frente a una tasa mnima de 11% de acuerdo a las normas del SNIP), y el Valor Actual Neto de 427.59 mil Nuevos Soles, cifra que determina el Costo de Oportunidad de la Inversin del Estado en este proyecto y su relacin Beneficio/Costo es de 1,5.
El anlisis de sensibilidad para la alternativa 1, se ha determinado que con un aumento costos de inversin y mantenimiento en 10% o una disminucin de los beneficios hasta un 10%, sigue siendo rentable.
Aunque se propone la alternativa 1 para la construccin de la trocha Carrozable Granadillas - Cruzpahuasi con beneficios favorables, puede no ser determinante por lo que se recomienda analizar otra alternativa con mayor informacin a nivel de diseo.
Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central: La Municipalidad Provincial de Jan cuenta con los recursos para la intervencin y mantenimiento de la va. Las Comunidades y Gobiernos Locales se identifican con el proyecto y asocian sus objetivos con el progreso individual y regional.
RECOMENDACIONES El proyecto Trocha Carrozable Granadillas Cruzpahuasi, es viable
econmicamente con la intervencin de la Alternativa 1, por lo que, teniendo en cuenta los montos de inversin y la caracterstica de su concepcin, se recomienda dar la viabilidad respectiva. Durante los trabajos de Construccin de la Trocha Carrozable Granadillas Cruzpahuasi, se debern seguir todas las medidas tcnicas establecidas para no afectar las zonas productivas de la zona. 103

Perfil Trocha Carrozable Cruzpahuasi

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CAPTULO II. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1.

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4.8.3.1. 4.8.3.2. 4.8.4. 4.8.5.

CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 102 RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 103

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CAPTULO I. A) Nombre del Proyecto

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Grfico I-2 Ubicacin del Proyecto en el Contexto Regional

Grfico I-3 Ubicacin del Proyecto en el Contexto Local

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Fuente: Ministerio de Transportes y comunicaciones - Caminos vecinales.

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Cuadro N I-3 Costo del Proyecto Alternativa 2

Cuadro N I-4 Costo de Mantenimiento del Proyecto alternativa 1

S/.km-ao US$/km-ao mantenimiento rutinario US$/km-ao mantenimiento peridico c/ 3 aos

202,624.40 10,482.32 61,831.89

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Cuadro N I-5 Costo de Mantenimiento del Proyecto alternativa 2

202,357.53 10,627.75 61,591.21

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VAN TIR B/C

427.59 20.8% 1.5

VAN TIR B/C

350.48 18.1% 1.4

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Cuadro N I-8 Matriz de Marco Lgico del Proyecto Alternativa Seleccionada

Brindar facilidad de acceso hacia los mercados de consumo y servicios bsicos

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Grfico N II-1 Mapa de Ubicacin Geogrfica del Proyecto

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Unidad Ejecutora Sector Pliego Funcionario Responsable Cargo

importancia de mejorar la accesibilidad de esa parte de la Regin.

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Cuadro N II-2 Matriz de Involucrados

Limitado presupuesto para la Creacin de trochas Carrozables a nivel nacional

Buscar financiamiento ante los organismos internacionales

Presentar una cartera de proyectos

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Grfico III-2 Caseros del rea de Influencia Directa del Proyecto

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Municipalidad Provincial de Jan

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FUENTE: Elaboracin Propia

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