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ES

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2012


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NAL PARA
A SART
ORIZADA

A
II

AGRADECIMIENTO


ADios,porguiarnuestravidauniversitaria,pordarnoslafuerzayvoluntadparaser
perseverantesypoderas,alcanzarconxitonuestrasmetas.
AlaEscuelaSuperiorPolitcnicadelLitoral,portransmitirnospormediodesus
docenteslasbasesyconocimientosconslidosvaloresmoralesyticos,loscuales
permitieronformarnoscomoprofesionalesdeexcelencia,yaspodercontribuiral
desarrollodelpas.
AlMsc.CristianAriasUlloayalaIng.IngridAdanaquBravo,porsudedicacin,
persistencia,susconocimientosbrindados,lamotivacinconstanteygua
incondicionalduranteeldesarrollodeestatesinadegraduacin.
AlaEmpresa,porpermitirnosvisitarsusinstalacioneslasvecesnecesariasyproveer
lainformacinrequerida,porbrindarnossuapoyoincondicional,porlaconfianza
quetuvieronennosotros,yprincipalmenteporsucompromisoencuantoala
seguridadysaludocupacional.

III


DEDICATORIA

ADiosporcuidardem,guiarmeydarmelasfuerzasnecesariasparaseguir
adelante.

Amispadres,porsudedicacin,comprensin,sacrificioyapoyoconstanteenmi
etapaestudiantil,yaquesonelpilarmsimportanteeneldesarrollodemivida
profesional.

Amihermanaydemsfamiliares,porsucomprensinyapoyoincondicionalen
cadametapropuesta.

VernicaAnabelCastroRomero

IV





DEDICATORIA

Amispadres,quienesmehanbrindadoconmuchoamor,suconfianzayapoyo
incondicional,demostrandosupreocupacinpormencadamomento,respetando
siempremisdecisionesmsimportantesdelavida,conlocualhanobtenidomi
respetoydedicacin;esporelloquesemerecenestoymuchoms.

GiannellaKarinaChvezAmaya


DEDICATORIA




ADiosporhaberestadoconmigoalolargodemividayporhabermebrindadola
fortalezaparacumplirtodasmismetas,atodamifamiliaenespecialamispadres
porhabermeapoyadoincondicionalmente,dndomelaconfianzaencadaunode
misretos,sindudardemicapacidadeinteligencia.

BriamMiguelSolrzanoEspinoza

VI





TRIBUNALDEGRADO

_________________ _________________
Ing.CristianAriasU.Ing.ElkinAnguloR.
DIRECTORDELATESINADEGRADO DELEGADODELICM

VII

DECLARACINEXPRESA




"La responsabilidad del contenido de esta Tesina de
Grado, nos corresponde exclusivamente; y el
patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA
SUPERIORPOLITCNICADELLITORAL".

____________________
VernicaAnabelCastroRomero





______________________ ______________________
GiannellaKarinaChvezAmayaBriamMiguelSolrzanoEspinoza

VIII

RESUMEN

En el Captulo 1, se presentan los antecedentes necesarios para llevar a cabo el


diseo de control operacional donde se explica la naturaleza y entorno de la
empresa seleccionada, dando lugar a los objetivos generales e incluyendo la
metodologa que ha sido utilizada para la elaboracin y desarrollo de la Tesina de
Graduacin.
En el Captulo 2, se encuentra el marco terico que abarca conceptos relacionados
al tema de la Tesina, las herramientas de anlisis y evaluacin de los riesgos, los
aspectos legales y normativas en seguridad y salud ocupacional, los cuales son
esenciales como criterios bsicos de auditora, tomando en consideracin las
normas internas de la empresa que se relacionan directamente con el Sistema de
AuditoradeRiesgosdelTrabajo.
El Captulo 3, hace referencia a la historia de la empresa, sus inicios y evolucin
hasta la actualidad, las actividades principales que realiza, las definiciones
estratgicas,losproblemascrticos,eldiagnsticoaniveldeseguridadysecompara
el cumplimiento de los requisitos tcnicos legales con respecto al Decreto 2393 y
SARTparadetectarlascausasdelincumplimientolegal.
En el Captulo 4, se identifican los peligros del proceso seleccionado con todas sus
actividades, se analizan las tareas y subtareas de cada proceso, para realizar las
respectivas evaluaciones de los riesgos y con lo cual se establecen procedimientos,
guasoperativaseinspeccionesprogramadas.

IX

En la Gestin del Talento Humano, se definen los perfiles de los trabajadores


relacionados con los procesos escogidos, lo cual conlleva a la capacitacin y el
adiestramientonecesarioacadaunodeellos,conelfindeenfrentarlosriesgosque
seencuentrenpresentesencadaactividad.
En la Gestin Administrativa, se establecen los estndares de mejoramiento
continuoeneltrabajodelaorganizacinatravsdelosindicadores.
Se los encuentra tambin el desarrollo de una auditora interna, informes de
inspecciones de seguridad, y los equipos de proteccin personal detallados que se
utilicen.
En el Captulo 5, se realiza una comparacin del anlisis de todos los resultados
obtenidos.
En el Captulo 6, se presentan las conclusiones de los resultados de la
implementacindelcontrol,adicionalmenteseestablecenlasrecomendacionesque
permitan obtener mejores resultados en el seguimiento de la implementacin de
estatesinadegraduacin.

NDICE GENERAL
AGRADECIMIENTO ............................................................................... II
DEDICATORIA ...................................................................................... III
TRIBUNAL DE GRADO ....................................................................... VI
DECLARACIN EXPRESA ................................................................ VII
RESUMEN .......................................................................................... VIII
NDICE GENERAL ................................................................................ X
ABREVIATURAS ................................................................................ XV
NDICE DE TABLAS .......................................................................... XVI
NDICE DE FIGURAS ....................................................................... XVIII
NDICE DE GRFICOS ...................................................................... XIX
INTRODUCCIN .................................................................................... 1
CAPTULO I ........................................................................................... 3
1. GENERALIDADES ............................................................................................ 3
1.1. ANTECEDENTES .......................................................................................... 3
1.2. OBJ ETIVO GENERAL .................................................................................... 4
1.3. OBJ ETIVOS ESPECFCOS .......................................................................... 5
1.4. METODOLOGA DE LA TESINA ................................................................... 5

CAPTULO II .......................................................................................... 6
2. MARCO TERICO ............................................................................................ 6
2.1. GENERALIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ...................................... 6

XI

2.1.1 DEFINICIONES ............................................................................................ 7


2.1.2 PIRMIDE DE BIRD ................................................................................... 20
2.2. HERRAMIENTAS DE ANLISIS PARA UN SISTEMA DE GESTIN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ............................................................ 21
2.2.1 PROCESO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE FACTORES DE
RIESGOS ............................................................................................................ 21
2.2.2 ANLISIS DE TAREA ................................................................................ 21
2.2.3 IDENTIFICACIN DE PELIGRO ................................................................ 23
2.2.4 EVALUACIN DE RIESGOS ..................................................................... 24
2.2.5 MTODO DE WILLIAM FINE ..................................................................... 28
2.3. ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVAS EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL .................................................................................................. 32
2.3.1 REGLAMENTO CD 333 ............................................................................. 32
2.3.2 DECRETO EJ ECUTIVO 2393 .................................................................... 33
2.3.3 CDIGO DE TRABAJ O ECUATORIANO .................................................. 40
2.3.4 NORMA OHSAS 18001-2007 .................................................................... 45
2.3.5 CICLO DE MEJ ORA CONTINUA ............................................................... 46
2.3.6 COMPARACIN OHSAS Y SART ............................................................. 47
2.4. CONSIDERACIONES DE UNA EMPRESA HIDROCARBURFERA ........... 56
2.4.1 TERMINOLOGA APLICABLE A LA GESTIN OPERATIVA DE LA
EMPRESA...56
2.4.2 DECISIN 584- INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJ O 58

XII

2.4.3 REGLAMENTO AMBIENTAL DE LAS OPERACIONES


HIDROCARBURFERA EN EL ECUADOR (DECRET 1215 RAOHE) 59
2.4.4 NORMA INEN 2 288: 2000 - PRODUCTOS QUMICOS INDUSTRIALES
PELIGROSOS. ETIQUETADOS DE PRECAUCIN ... 63

CAPTULO III ....................................................................................... 65
3. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA EMPRESA ................ 65
3.1. HISTORIA DE LA EMPRESA ...................................................................... 65
3.1.1 ACTIVIDAD ECONMICA ......................................................................... 66
3.2 DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES ................................................. 67
3.3 FORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA ................................................ 68
3.3.1 POLTICA Y REGLAMENTO DE SEGURIDAD ......................................... 68
3.3.2 FICHAS MDICAS .................................................................................... 68
3.3.3 PROTECCIN PERSONAL ....................................................................... 69
3.3.4 PROTECCIN COLECTIVA ..................................................................... 69
3.3.5. PLANES DE EMERGENCIAS Y EVACUACIONES .................................. 69
3.4 DEFINICIONES ESTRATGICAS DE LE EMPRESA .................................. 70
3.4.1 MISIN ...................................................................................................... 70
3.4.2 VISIN ....................................................................................................... 70
3.4.3 OBJ ETIVOS ESTRATGICOS .................................................................. 71
3.5 ORGANIGRAMA ........................................................................................... 73
3.6 PRODUCTOS ............................................................................................... 74
3.7 PROCESO GENERAL DE LA PLANTA ........................................................ 76
3.7.1 PROCESOS CLAVES ............................................................................... 77

XIII

3.8 PROVEEDORES ........................................................................................... 77


3.9 DESCRIPCIN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y ANLISIS DE LA
CAUSA RAZ ....................................................................................................... 78
3.9.1 IMPACTO ECONMICO POTENCIAL ...................................................... 80
3.10 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO ACTUAL EN CONTROL
OPERACIONAL DE LOS RTL SEGN SART .................................................... 82

CAPTULO IV ....................................................................................... 90
4. DISEO DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTROL OPERACIONAL
ALINEADO A SART ........................................................................................... 90
4.1. IDENTIFICACIN DE PELIGRO .................................................................. 90
4.2. ANLISIS DE TAREA .................................................................................. 93
4.3. EVALUACIN DE RIESGOS ..................................................................... 100
4.4. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS .......................................................... 104
4.5 GUAS OPRATIVAS ................................................................................... 136
4.6. INSPECCIONES PROGRAMADAS .......................................................... 160
4.7. CAPACITACIN ........................................................................................ 170
4.7.1 IDENTIFICACIN DE NECESIDADES .................................................... 171
4.7.2 DISEO DE LA CAPACITACIN ............................................................ 171
4.7.3 CRONOGRAMA DE CAPACITACIN .................................................... 178
4.8. AUDITORA ................................................................................................ 180
4.8.1. PROGRAMA DE AUDITORA ................................................................. 180
4.8.2PLANIFICACION DE DE AUDITORA ..................................................... 180
4.8.3 EJ ECUCIN DE LA AUDITORA ............................................................ 182

XIV


4.8.4 REGISTRO DE CONFORMIDADES ...................................................... 186
4.8.5 INFORME DE AUDITORA ..................................................................... 191
4.8.6 LISTAS DE VERIFICACIN RTL ............................................................. 193
4.9 MEJORAMIENTO CONTINUO ................................................................... 198
4.9.1 INDICADORES ......................................................................................... 198
4.9.2 TABLERO DE CONTROL ........................................................................ 202
4.9.3 GRFICOS DE TENDENCIA ................................................................... 204

CAPTULO V ..................................................................................... 214
5. ANLISIS DE RESULTADOS ...................................................................... 214
5.1 ANLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES ............................. 214
5.2. ANLISIS DE RESULTADOS DE LAS CONDICIONES Y ACTOS
INSEGUROS ..................................................................................................... 216
5.3 ANLISIS DE RESULTADOS DE LOS COSTOS TOTALES ..................... 219

CAPTULO VI .................................................................................... 221
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... 221
6.1. CONCLUSIONES ....................................................................................... 221
6.2. RECOMENDACIONES .............................................................................. 223
ANEXOS
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

XV

ABREVIATURAS

ART. Artculo
EPC EquipodeProteccinColectiva
EPP EquipodeProteccinPersonal
IESS InstitutoEcuatorianodeSeguridadSocial
INEN InstitutoEcuatorianodeNormalizacin
NC NiveldeConsecuencia
NP NiveldeProbabilidad
NR NiveldeRiesgo
OHSAS SistemadeAdministracindeSeguridadySalud
S&SO SeguridadySaludOcupacional
SST SeguridadySaludenelTrabajo
SGRT
OIT
UV
SeguroGeneraldeRiesgosdelTrabajo
OrganizacinInternacionaldelTrabajo
RayosUltravioletas

XVI

NDICEDETABLAS

TABLA 1: MTODO DE WILLIAM FINE - CONSECUENCIA ................................... 29


TABLA 2: MTODO DE WILLIAM FINE - EXPOSICIN .......................................... 29
TABLA 3: MTODO DE WILLIAM FINE - PROBABILIDAD ..................................... 30
TABLA 4: MTODO DE WILLIAM FINE MATRIZ EVALUACIN DE RIESGOS . 31
TABLA 5: COMPARACIN OHSAS Y SART ........................................................... 47
TABLA 6: IMPACTO ECONMICO POTENCIAL ..................................................... 80
TABLA 7: IDENTIFICACIN DE PELIGROS ............................................................ 91
TABLA 8: ANLISIS DE TAREA MANTENIMIENTO MECNICO 1 .................... 94
TABLA 9: ANALISIS DE TAREA MANTENIMIENTO MECNICO 2 ..................... 95
TABLA 10: ANLISIS DE TAREA TOMA DE MUESTRA ..................................... 96
TABLA 11: ANLISIS DE TAREA ANALISIS DE LA MUESTRA .......................... 97
TABLA 12: ANLISIS DE TAREA DESPACHO DE COMBUSTIBLE .................... 98
TABLA 13: ANLISIS DE TAREA LIMPIEZA ISLA DE CARGA ............................ 99
TABLA 14: EVALUACIN DE RIESGOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO .. 101
TABLA 15: EVALUACIN DE RIESGOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE
CALIDAD .................................................................................................................. 102
TABLA 16: EVALUACIN DE RIESGOS ISLAS DE CARGA ................................ 103
TABLA 17:PROCEDIMIENTO OPERATIVO MANTENIMIENTO MECANICO 1 .. 110

XVII

TABLA 18: PROCEDIMIENTO OPERATIVO MANTENIMIENTO MECNICO 2 111


TABLA 19: PROCEDIMIENTO OPERATIVO TOMA DE MUESTRA ................... 118
TABLA 20: PROCEDIMIENTO OPERATIVO ANLISIS DE MUESTRA ............ 120
TABLA 21: PROCEDIMIENTO OPERATIVO DESPACHO DE COMBUSTIBLE . 125
TABLA 22: PROCEDIEMIENTO OPERATIVO LIMPIEZA ISLA DE CARGA ...... 128
TABLA 23: INSPECCIN PROGRAMADA MANTENIMIENTO MECNICO ...... 167
TABLA 24: INSPECCIN PROGRAMADA - LABORATORIO ................................ 168
TABLA 25: INSPECCIN PROGRAMADA ISLA DE CARGA ............................. 169
TABLA 26: REGISTRO DE NO CONFORMIDAD #1 .............................................. 187
TABLA 27: REGISTRO DE NO CONFORMIDAD #2 .............................................. 188
TABLA 28: REGISTRO DE NO CONFORMIDAD #3 ............................................. 189
TABLA 29: REGISTRO DE NO CONFORMIDAD #4 ............................................. 190
TABLA 30: FICHA DE INDICADOR #1 .................................................................. 198
TABLA 31: FICHA DE INDICADOR #2 .................................................................. 199
TABLA 32: FICHA DE INDICADOR #3 .................................................................. 199
TABLA 33: FICHA DE INDICADOR #4 .................................................................. 200
TABLA 34: FICHA DE INDICADOR #5 .................................................................. 200
TABLA 35: FICHA DE INDICADOR #6 .................................................................. 201
TABLA 36: FICHA DE INDICADOR #7 .................................................................. 202
TABLA 37: TABLERO DE CONTROL ..................................................................... 203
TABLA 38: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MEJ ORA ........... 213
TABLA 39: ANLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES ...................... 215

XVIII

TABLA 40: ANLISIS DE RESULTADO - CONDICIONES INSEGURAS .............. 217


TABLA 41: ANLISIS DE RESULTADOS - ACTOS INSEGUROS ....................... 218
TABLA 42: ANLISIS DE RESULTADOS DE LOS COSTOS TOTALES .............. 220



NDICEDEFIGURAS
FIGURA 2.1: CONSIDERACIONES ERGONMICAS .............................................. 16
FIGURA 2.2: PIRMIDE DE BIRD ............................................................................. 20
FIGURA 2.3: HERRAMIENTAS DE ANLISIS PARA UN SISTEMA DE GESTIN . 21
FIGURA 2.4: PASOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGRO ............................ 23
FIGURA 2.5: LNEAS DE DEFENSA ANTE EL RIESGO .......................................... 25
FIGURA 2.6: PLAN DE PREVENCIN ..................................................................... 28
FIGURA 2.7: CICLO DE MEJ ORA CONTINUA ......................................................... 47
FIGURA 3.1: DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES ......................................... 67
FIGURA 3.3: ORGANIGRAMA .................................................................................. 73
FIGURA 3.3: PROCESO GENERAL DE LA PLANTA ............................................... 76
FIGURA 3.4: DIAGRAMA CAUSA- EFECTO ............................................................ 79
FIGURA 4.1: CAPACITACIONES REALIZADAS .................................................... 179
FIGURA 4.2: REVISIN DE DOCUMENTACIN ................................................... 184
FIGURA 4.3: ENTREVISTAS CON EL PERSONAL ................................................ 185

XIX

NDICEDEGRFICOS

GRFICO 1: GRFICA DE TENDENCIA CUMPLIMIENTO DE LAS


INSPECCIONES ...................................................................................................... 205
GRFICO 2: GRFICA DE TENDENCIA CUMPLIMIENTO DE LAS HORAS DE
CAPACITACIONES PROGRAMADAS ................................................................... 206
GRFICO 3: GRFICA DE TENDENCIA EFICACIA DE LAS INSPECCIONES
PROGRAMADAS ................................................................................................... 207
GRFICO 4: GRFICA DE TENDENCIA ACCIONES CORRECTIVAS
EJ ECUTADAS ......................................................................................................... 208
GRFICO 5: GRFICA DE TENDENCIA INCIDENTES REPORTADOS ........... 209
GRFICO 6: GRFICA DE TENDENCIA INDICADOR DE FRECUENCIA ......... 210
GRFICO 7: GRFICA DE TENDENCIA - CUMPLIMIENTO DE LOS RTL-SART..211
GRFICO 8: COSTO TOTAL.................................................................................. 220






INTRODUCCIN

El Ecuador, pas de enorme biodiversidad, tiene tambin una amplia gama de


actividadeslaborales,conformasproductivasmodernasyancestrales.Sinembargo,
la salud y seguridad en el trabajo han sido descuidadas, reflejo de las dbiles
polticasyaccionesenestecampo.

Enlosprimerosaosdelsiglo20,losmilitareseranlosnicosservidoresdelEstado
que se hallaban protegidos bajo un sistema previsional frente a los riesgos de
invalidezymuerte.Enloquerespectaalrestodelapoblacintrabajadoranoexista
ningnsistemadeproteccinsocial.
1

EsporelloquedesdeNoviembredel2010elIESShaimplementadounReglamento
de AUDITORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO, Resolucin C.D. 333, instrumento de
carcterobligatorioquesedebeaplicarenelentornolaboraldequienesestnbajo
suresponsabilidad.

PortalraznesnecesarioquetodaslascompaascreenunorganismodeSeguridad
ySaludOcupacionalconlafinalidaddemitigarlosriesgosdelasoperacionesquese
realizanencadacompaayquepuedancontarconherramientasquegaranticenla

correcta evaluacin de los mismos, a los cuales estn sometidos los procesos y
actividades de una entidad y por medio de procedimientos de control se pueda
evaluareldesempeodelamisma.

La triste realidad es que, en algunas regiones del mundo, muchos trabajadores


morirnprobablementeporlaausenciadeunaculturadelaseguridadadecuada.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y Relaciones


Laborales y unas pocas empresas han hecho esfuerzos para responder a los
persistentes problemas de la salud y seguridad de los trabajadores, pero queda un
ampliocaminoporrecorrer.

1
AnlisisdelasituacinydelEstadodelainformacinestadsticadelaseguridadsocialInformeelaborado
porelSr.EdwinGalindoparaObservacinMinisteriodeTrabajoao2007

CAPTULO1

GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES
Desdeelao2010elSegurodeRiesgosdelTrabajodelInstitutoEcuatoriano
deSeguridadSocial(IESS)registramsde4mil560accidentesdetrabajoen
lasdiferentesramasdeactividadesenelEcuador.
El sector HIDROCARBURFERO se ha caracterizado tradicionalmente por
presentar altos ndices de siniestralidad. Podra considerarse que la
deficiente planificacinpreventiva,es unadelascausas quese ha calificado
como origen de un mayor nmero de accidentes, que pueden ser
ocasionados por el constante trabajo en altura, manejo de herramientas
punzantes, contacto directo con el combustible, manejo de maquinarias
pesadas ya sean mecnicas y elctricas, uso de equipos electrnicos, etc.
Segn la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), industria petrolera
est entre las 14 sealadas como causantes de riesgo cancergeno
susceptibles de causar leucemia, cncer al pulmn, al rin, de los rganos

digestivosyalapiel;ademssehanpresentadocasosdeafeccionesaltracto
respiratorio, problemas cardiovasculares, sordera, alteraciones del sistema
nervioso,entreotrasenfermedadesprofesionales.

Esos problemas aquejan una cantidad considerable de trabajadores quienes


se exponen al contacto de ms de 400 qumicos nocivos a diario, como el
azufre, vanadio, benceno, tolueno, sileno, compuestos aromticos, plomo,
entreotros,loscualesestndejandosecuelasenlasaludlosmismos.

A nivel mundial, las sustancias peligrosas causan el fallecimiento de unos


440.000trabajadorescadaao.

Todo ello hace que el riesgo en este sector sea elevado y que la actividad
HIDROCARBURFERAseconsiderecomounadelasmspeligrosas.

Porloexpuesto,seevidencialanecesidaddecomprometeralaentidadenlo
queserefiereaSeguridadySaludOcupacional.

1.2 OBJETIVOGENERAL
Disear un sistema de control operacional en una empresa hidrocarburfera
alineado a SART con el fin de garantizar el bienestar y cumplir con los

requisitostcnicoslegalesencuantoacontroloperacionalserefiere.Conel
objetivodedisminuirelgradodepeligrosidaddelostrabajadores.

1.3 OBJETIVOSESPECFICOS
RealizardiagnsticodeSeguridadySaludOcupacional.
Realizarunanlisisdetareaenelrea.
Evaluarlosriesgosencadaactividaddelprocedimiento
Elaborarprocedimientosyrealizarinspeccionesprogramadas.
Establecerindicadoresparalamedicindelosresultadosdelsistema.
Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso
correctoysegurodelostilesymaquinariaqueselesencomiende.

1.4 METODOLOGADELATESINA
La metodologa que se ha realizado para esta tesina es mediante la visita a
las instalaciones donde opera la compaa de manera que se observa
directamente las actividades que realizan los trabajadores en su jornada
laboral,entrevistasquepermitieronconocersusfortalezasydebilidades,los
tiposdeprocesosqueposeen,ylaculturadelostrabajadoresenprevencin
deriesgoslaborales,conelfindeidentificarlospeligrosyevaluarlosriesgos
quesepresentenencadarea.

CAPTULO2

MARCOTERICO
2.1GENERALIDADESDESEGURIDADINDUSTRIAL
Lavidacotidianaestrodeadadepeligros,desdelacasaaltrabajo,enloslugaresde
esparcimiento, de educacin y en todo lugar donde nos encontremos an, tal vez
ms,eneltrayectoaellos.

Los peligros se desarrollan en virtud al avance tecnolgico que nos agobia da a da.
Los peligros, los riesgos, representan una probabilidad de sufrir un accidente o
contraerunaenfermedad.Porello,saberreconocerlosriesgoseslabasedenuestro
desarrollodevida.

Losaccidentesdetrabajoengeneral,varanenfuncinalafrecuencia,alagravedady
a las consecuencias, pero de cualquier forma dejan consecuencias. Lo mismo se
puede decir de las enfermedades laborales, que se presentan cada vez con mayor
frecuencia.

Lo expuesto lleva como consecuencia directa a comprender la importancia de la


seguridadysaludeneltrabajo.

En primer lugar, las cuestiones de seguridad tienen una enorme importancia en el


momentoenquesedisealaplantaysuoperacin.Sinlugaradudasesesteelmejor
momento para definir, verificar y eventualmente modificar aspectos mecnicos, de
distribucin,yoperativosconelmenorcostoposible.

2.1.1DEFINICIONES
Trabajador
2
:
Toda persona que desempea una actividad laboral por cuenta ajena remunerada,
incluidoslostrabajadoresindependientesoporcuentapropiaylostrabajadoresde
lasinstitucionespblicas.
Empleador
2
:
Todapersonafsicaojurdicaqueempleaaunoovariostrabajadores.
Lugardetrabajo
2
:
Todo sitio o rea donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a
dondetienenqueacudirporrazndelmismo.
Peligro
3
:
Fuente, situacin, o acto con un potencial de dao en trminos de lesin o
enfermedadounacombinacindestas.
Riesgolaboral
2
:
Probabilidad de que la exposicin a un factor ambiental peligroso en el trabajo
causeenfermedadolesin.
2
Conceptos segn Decisin 584. INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN
ELTRABAJO.
3
ConceptossegnlaNormaInternacionalOHSAS18001:2007

Accidentedetrabajo
2
:
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasin del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una
perturbacin funcional, una invalidez o la muerte. Es tambin accidente de trabajo
aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del empleador, durante la
ejecucindeunalaborbajosuautoridad,aunfueradellugaryhorasdetrabajo.

Unaccidentepuededefinirsecomounsucesonodeseadoqueocasionaprdidasalas
personas, a propiedad o a los procesos laborales. El accidente es el resultado de
contacto con una substancia o fuente de energa (mecnica, elctrica, qumica,
ionizante,acstica,etc.)superioral umbral lmite delcuerpoo estructuraconelque
serealiceelcontacto.

IncidenteLaboral
2
:
Evento acaecido en el curso del trabajo o en relacin con el trabajo, en el que la
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que stas slo requieren
cuidadosdeprimerosauxilios.

Adems es todo suceso no deseado, o no intencionado, que bajo circunstancias que


muy poco diferentes podra ocasionar prdidas para la persona, la propiedad o los
procesos.

SeguridadenelTrabajo:
Serefiereal conjuntodemedidasdeordentcnico,educativo,medico,ypsicolgico
queseutilizanparapreveniraccidentes,seaaleliminarlascondicionesinsegurasdel
entorno, sea al instruir o convencer a las personas de la implantacin de prcticas
preventivas.
La seguridad en el trabajo se refiere a condiciones de trabajo seguras y saludables
paralaspersonas.[1]

Salud:
Es el estado completo de bienestar fsico mental y social y no solamente la ausencia
deundaooenfermedad.Lasaludnoesalgoqueunoposeacomounbien,sinoen
realidadesunaformadefuncionarenarmonaconsumedio(trabajo,ocio,formade
vida en general). No solamente significa verse libre de valores o enfermedades, sino
tambin la libertad para desarrollar y mantener sus capacidades
funcionales.(OrganizacinMundialdelaSaludOMS)[6]

SaludOcupacional
2
:
Rama de la Salud Pblica que tiene como finalidad promover y mantener el mayor
grado de bienestar fsico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones; prevenir todo dao a la salud causado por las condiciones de trabajo y
por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus
aptitudesycapacidades.

10

Condicionesdesalud
2
:
Elconjuntodevariablesobjetivasdeordenfisiolgico,psicolgicoysocioculturalque
determinanelperfilsociodemogrficoydemorbilidaddelapoblacintrabajadora.

Enfermedadprofesional
2
:
Una enfermedad contrada como resultado de la exposicin factores de riesgo
inherentesalaactividadlaboral.

Mapaderiesgos
2
:
Compendio de informacin organizada y sistematizada geogrficamente a nivel
nacional y/o subregional sobre las amenazas, incidentes o actividades que son
valoradascomoriesgosparalaoperacinseguradeunaempresauorganizacin.

CondicionesdeTrabajo:
Son las normas que fijan los requisitos para la defensa de la salud y la vida de los
trabajadores en los establecimientos y lugares de trabajo y las que determinan las
prestacionesquedebenpercibirloshombresporsutrabajo.[1]

Actoinseguro:
Sonlascausasquedependendelasaccionesdelpropiotrabajadoryquepuedendar
comoresultadounaccidente.
Qudaorigenalactoinseguro?
Losfactoresprincipalesquepuedendarorigenaunactoinseguroson:

11

1. La falta de capacitacin y adiestramiento para el puesto de trabajo, el


desconocimientodelasmedidaspreventivasdeaccidenteslaboralesylacarenciade
hbitosdeseguridadeneltrabajo.
2. Caractersticas personales: la confianza excesiva, la actitud de incumplimiento a
normas y procedimientos de trabajo establecidos como seguros, los atavismos y
creencias errneas acerca de los accidentes, la irresponsabilidad, la fatiga y la
disminucin,porcualquiermotivo,delahabilidadparaeltrabajo.

El acto inseguro es el incumplimiento de los trabajadores a las normas y a los


procedimientos de seguridad que han sido divulgados y aceptados dentro de la
organizacin.
Algunosejemplosdeactosinsegurossonlossiguientes:
Operarunequiposinautorizacin.
Utilizarunmontacargasaunavelocidadexcesiva.
Desactivarlosdispositivosdeseguridadenlasmaquinas.
Usarequipodefectuoso.
Usarelequipoincorrecto.
Noutilizarelequipodeproteccinpersonal.
Ubicarunacargaenunlugarincorrecto.
Posturadelcuerpoincorrectaparaellevantamientodecargas.
Darmantenimientoalequipocuandoestfuncionando.
Hacerbromasasuscompaerosmientrasseestrealizandounaactividad.
Introducirdrogasybebidasalcohlicasaltrabajo.[1]

12

Condicionesinseguras:
Sonlasquesederivandelmedioenquelostrabajadoresrealizansustareasyquese
refieren al grado de inseguridad que pueden tener los locales, maquinarias, los
equiposylospuntosdeoperacin.
Lacondicininsegurarepresentaunasituacindepeligroenelcentrodetrabajaque
puede estar presente en el ambiente, maquina, equipos o instalaciones algunos
ejemplosdecondicininsegurasonlossiguientes.[4]

Resguardoyproteccininadecuados
Elementos,equiposymaterialesdefectuosos
Faltadeespaciofsicoparatrabajar
Exposicinagases,humosyvapores
Deficientesinstalacioneselctricas
Puestodetrabajodiseadosintomarencuentalascaractersticasdeltrabajador
Iluminacininadecuada[1]

Serecomiendasupervisarlosiguiente:
Condiciones de los locales de trabajo: techos, paredes, pisos, patios, rampas,
escaleras fijas, pasadizos, vas, plataformas elevadas, salidas normales y de
emergencia.
Sitiosdetrabajocontemperaturasextremas,maliluminadosomalventilados.
Medidasparaprevenirincendios.

13

Aislamiento de los materiales inflamables o explosivos de las fuentes de calor o


ignicin.
Equiposysistemasparacombatirincendios;funcionamientoymantenimiento.
Maquinaria,equipo,herramientas,instalacioneselctricas,mecnicasehidrulicas:
funcionamiento,mantenimiento,guardasyprotecciones.
Vehculosenelinteriordelcentrodetrabajoyvialidad.
Manejo, transporte y almacenamiento de materiales diversos o de substancias
inflamables,combustibles,explosivas,corrosivas,irritantesotxicas.
Presenciadecontaminantes.
Dotacin,estadoyusodeequiposdeproteccinpersonal.
Estadodelordenylalimpieza.
Aglomeracindemaquinaria,equiposotrabajadores.
Objetosmalcolocadosoestibados.
Fugasdelubricantes,agua,substanciasqumicas,etctera.
Disponibilidadeserviciosparalostrabajadores.
Avisosysealesdeprevencinderiesgoseneltrabajo.
Botiqundeprimerosauxilios.

Factorderiesgo:
Es un elemento, fenmeno o accin humana que puede provocar dao en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo fsico, ruido,
monotona.

14

FactoresdeRiesgoFsico:
Los riesgos fsicos se caracterizan por no representar un peligro para la salud de las
personas, siempre que se encuentren dentro de ciertos valores ptimos y que produzcan
una condicin de bienestar en el ser humano en el trabajo. En este tema se abordaran los
factores de riesgos fsicos tales como el ruido, la iluminacin, ventilacin, temperatura,
radiacionesionizantesynoionizantes.

FactoresdeRiesgoQumico:
Abarcanunconjuntomuyamplioydiversosdesustanciasyproductosque,enelmomento
de manipularlos se presentan en forma de polvos, humos, gases o vapores. La cantidad de
sustancia qumica presente en el ambiente por unidad del volumen, conocida como
concentracin durante la jornada de trabajo determinara el grado de exposicin del
trabajador.
Estas sustancias pueden ingresar al organismos por la va nasal, drmica (piel) o digestiva,
pudiendoocasionaraccidentesoenfermedadeslaborales.

FactoresdeRiesgoBiolgico:
Son aquellos riesgos producto del contacto de la persona con agentes infecciosos como
virus, bacterias, hongos, parsitos, picaduras de insectos o mordeduras de animales.
Algunasactividades realizadasen larecoleccin de los desechos slidos, la agriculturay en
centroshospitalariosexponenalostrabajadoresaestospeligros.

15

FactoresdeRiesgoMecnico:
En este grupo se ubican aquellos riesgos relacionados con las condiciones operativas en
cuanto a instalaciones fsicas, herramientas y equipos y sus condiciones de seguridad.
Dentro de ese grupos se incluyen aspectos tales como orden y limpieza, riesgos elctricos
almacenamientosegurodematerialesyriesgosdeincendio.

FactoresdeRiesgoErgonmico:
Estegrupocomprendelosriesgosrelacionadosconeldiseodelpuestodetrabajoconelfin
de determinar si la estacin est adaptada a las caractersticas y condiciones fsicas del
trabajador. Se consideran aspectos tales como las posturas corporales en el trabajo
(estticas, incomodas o deficientes) movimientos repetitivos continuos, fuerza empleada,
(cuando se levanta un objeto de forma manual), presin directa de cualquier parte de
nuestro cuerpo (cuando se utiliza una herramienta manual, los factores de riesgos de tipo
ambiental (como ruido, iluminacin, sustancias qumicas y otros) y la organizacin del
trabajoexistente.[6]

16

FIGURA2.1:CONSIDERCIONESERGONMICAS

Consecuenciasparalostrabajadoresporlafaltadeprevencindelosriesgosdeltrabajo.
Evidentementelasprdidasquegeneranlosaccidentesyenfermedadeslaboralessedeben,
en gran medida a la falta de prevencin de riesgos. Estas prdidas son asumidas por el
trabajador, por la empresa y por el pas. La discapacidad (fsica, mental o emocional) que
sufreuntrabajadorrepresentaunmomentoimpactanteensuvidaymslamentableaunsi
muere.

Adems las empresas pierden competitividad al tener que incurrir en altos costos para
atender los occidentes sin contar los trastornos que generan en laelaboracin de bienes o
prestacin de servicios lo cual puede repercutir, en ciertos momentos, en la insatisfaccin
de los clientes. Como se ha mencionado, los trabajadores que sufren un accidente o
enfermedadeneltrabajoysusfamiliassonlasprincipalesvctimas.
FUENTE: SEGURIDAD INDUSTRIAL. UN ENFORQUE INTEGRAL CESAR RAMREZ CAVASSA 2DA EDICIN, LIMUSA

17

En este sentido, la ley de riesgo del trabajo protege a los trabajadores en una situacin de
este tipo y brinda una serie de prestaciones, asistencia medico sanitaria indemnizaciones
econmicasyotras.[6]

Accionesparaprevenirycontrolarlosriesgos:
Terminarelriesgo:Aunqueesteseraelideal,nosiempreesfactible.Sinembargo,
haymuchasocasionesenlasquealreemplazarunasustancia,modificarunmtodo,
suprimirunapartedelproceso,etc.,sepuedealcanzar.
Tratar el riesgo: Esto es lo que ms comnmente se hace y tiene que ver con las
medidas preventivas y de proteccin habituales, por ejemplo capacitar al personal,
instalarresguardosenmaquinas(Proteccincontrapartesmviles),usarequipode
proteccinpersonal,establecernormasdeprocedimientossegurosdetrabajo,etc.
Tolerar el riesgo: Se puede decidir, pero de un modo consciente, convivir con
algunos riesgos tal cual estn. Pero esta decisin solo ser razonable cuando se
juzgue adecuadamente un riesgo y se tenga certeza de que los daos, si ocurren,
sernmenoresyque,adems,estamosdispuestosaasumirlaperdida.
Transferirelriesgo:Consisteentraspasarauntercerolaresponsabilidaddeasumir
y financiar las prdidas. El caso de los seguros y contratistas son las formas ms
comnmenteutilizadasparalatransferenciadelriesgo.[6]

Medidasdeprevencin:
Lasaccionesqueseadoptanconelfindeevitarodisminuirlosriesgosderivadosdeltrabajo,
dirigidasaprotegerlasaluddelostrabajadorescontraaquellascondicionesdetrabajoque

18

generan daos que sean consecuencia, guarden relacin o sobrevengan durante el


cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementacin constituye una obligacin y
deberdepartedelosempleadores.

ProteccinColectiva:
Tcnica se seguridad cuyo objetivo es la proteccin simultnea de varios trabajadores
expuestosaundeterminadopeligro.
Sonmedidasquepretendenprotegeraungrupoocolectivoantelosriesgosquenosehan
podidoevitaroreducir.Algunosejemplosdeproteccincolectivaserianlossiguientes:
Lasbarandillasopasamanos
Losinterruptoresdiferenciales.
La ventilacin general, sobre todo si existe posibilidad de propagacin de agentes
qumicos.[9]

ProteccinIndividual:
Es la tcnica que tiene por misin proteger a un trabajador de riesgos especficos
procedentedesuocupacinlaboral.
Se define equipo de proteccin individual a cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetadoporeltrabajadorparaqueleprotejadeunoovariosriesgosquepuedanamenazar
suseguridadosusalud,ascomocualquiercomplementooaccesoriodestinadoatalfin.[9]

19

HigieneLaboral:
Serefiereaunconjuntodenormasyprocedimientosquebuscaprotegerlaintegridadfsica
y mental del trabajo, resguardndolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas de su
puestoyalentornofsicodondelasdesempea.Pretendeconseguirquelascondicionesde
trabajoseansaludablesehiginicas.

HigieneIndustrial:
Se conoce como La disciplina que tiene como objetivo la prevencin de enfermedades
profesionalesmedianteelcontroldelosagentesqumicos,fsicosobiolgicospresentesen
elmedioambientelaboral.

Procesos,actividades,operaciones,equiposoproductospeligrosos:
Aquellos elementos, factores o agentes fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos o
mecnicos, que estn presentes en el proceso de trabajo, segn las definiciones y
parmetros que establezca la legislacin nacional, que originen riesgos para la seguridad y
saluddelostrabajadoresquelosdesarrollenoutilicen.

EspacioConfinado
Unespacioconfinadoestodoambienteque:

Tiene medios limitados para entrar y salir. Se entiende por medios limitados, a todos
aquellos que nopermiten unaentrada niuna salida enforma segurayrpida detodossus

o
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MEDIDAS
CORRECTIVAS
PREVENTIVAS
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el
gos
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O
S

22

ObservacinDirecta:
En este mtodo, el tcnico observa a quien realiza el trabajo durante un periodo
suficiente de tiempo y registra todas las actividades que realiza y sus funciones, es
decir,elcomportamientodeltrabajadorobservado.Eshabitualutilizarelregistroen
videodelasoperacionesparaunanlisismsdetallado.
Entre las ventajas que plantea este mtodo estn la recogida de datos directos y
objetivos, el registro sistemtico y homogneo de datos y la obtencin de mucha
informacin.Entrelosinconvenientesseencuentranquerequiereunmuestreomuy
riguroso que la presencia del observador puede influir en el comportamiento del
trabajadoryademsespocotilentrabajosintelectuales.[7]

Cuestionario:
Es el mtodo ms extendido, consiste en cumplimentar por parte del trabajador
quedesempeaelpuestoy/oporsussuperiores,uncuestionarioquecontieneuna
seriedepreguntasenrelacinalosdatosquesedeseenobtenersegnlafinalidad
delanlisis.

Entre las ventajas que ofrece este mtodo tenemos, el de proporcionar una gran
cantidad de informacin si el cuestionario es exhaustivo y que permite el trato
estadstico de los datos por la homogeneidad de las respuestas. Entre los
inconvenientes se encuentran la tendencia a desvirtuar los datos por la tendencia

23

del trabajador a sobrevalorar o infravalorar el trabajo as como el gran trabajo


posteriordeanlisisdelosresultados.[7]

Entrevista: Consiste en mantener una reunin con el titular del puesto y las
personasvinculadasconobjetoderecabarinformacinenunambienteinteractivo.
Su finalidad es recoger informacin de primera mano para una mejor comprensin
delpuesto.[7]

2.2.3IDENTIFICACINDEPELIGRO
Laidentificacindepeligrossedesarrollaconbasealsiguienteesquemade
trabajo:

FIGURA2.4:PASOSPARALAIDENTIFICACINDEPELIGRO

24

Planificacin: El objetivo de la planificacin preparar el material que ser


necesario en el proceso de identificacin de peligros y definir el objetivo y
alcancedeltrabajo.
Seidentificarntodaslaszonasdelainstalacinsobrelasquesebuscanlos
peligros.

Inspeccin visual y recopilacin de documentacin: El objetivo es recabar


informacin suficiente para determinar los elementos que pueden construir
unpeligro.
Se debe hacer una inspeccin visual de la instalacin y/o actividad, con el
objetivo de recoger informacin sobre aspectos como: proceso industrial,
emplazamiento,instalacionesauxiliares,almacenamientosyentorno.

Elaboracindellistadodepeligros:Elobjetivofinalesdisponerdeunlistado
completodelospeligrosdelaactividadoinstalacin,queservircomobase
paraladefinicindelosriesgos.

2.2.4EVALUACINDERIESGO

Esunprocesodirigidoaestimarlamagnituddeaquellosriesgosquenohan
podidoevitarse,obteniendolainformacinnecesariaparaqueelempresario

25

est en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la necesidad de


adoptarmedidaspreventivasy,entalcasosobrequmedidas.

Dentrodelaevaluacinderiesgossedefinenlassiguientescaractersticas:
A) ESUNPROCESO
Mtodoosistemaadoptadoparallegaraundeterminadofin,elcualconsiste
en recopilar una serie de informaciones con objeto de que el empresario
pueda adoptar un conjunto. Como tal proceso, las acciones en que se
descomponen y desarrollan deben ser actualizadas peridicamente,
singularmente cuando cambian o se modifican las condiciones de trabajo
examinadas, o cuando se ha producido un dao para la salud de los
trabajadores.

B) ESTIMAROVALORARLOSRIESGOS
Valoraryapreciarlosriegos,mediante
FIGURA2.5:LNEASDEDEFENSAANTEELRIESGO
FUENTE:NGELLUISSNCHEZIGLESIAS,MARIOGRAUROSNUEVANORMATIVADE
PREVENCINDERIESGOSLABORALES:APLICACINPRCTICA

26

Elanlisisdelriesgopor:
Laprobabilidaddequeseproduzcaundao.
Lasconsecuenciaslesivasprevisiblessisematerializa.

La calificacin o juicio sobre la magnitud del riesgo derivado de la


combinacindelosdosfactoresanteriores.

Normalmente esta calificacin o valoracin, segn el mtodo empleado, se agrupa


enunaseriedecategorasograduaciones:

Trivial,tolerable,moderado,importante,intolerable(MtodoI.N.S.H.T.).
NoprocedeBien,Aceptable,Deficiente,MuyDeficiente(MtodoFREMAPy
otros).

C) CON LA FINALIDAD DE QUE EL EMPRESARIO TOME DECISIONES DE


CARCTERPREVENTIVO
La finalidad de la evaluacin de riegos es permitir al empresario tomar las
medidas adecuadas para garantizar la seguridad y proteccin de la salud de
lostrabajadores.

27

Puede ocurrir que, como consecuencia de la evaluacin de riegos realizada,


laprobabilidaddequeseproduzcaundaoseatanbajaylasconsecuencias
presuntamente tan livianas o ligeras que el riesgo se estimen como Trivial,
por lo que no se requiere la adopcin de alguna medida especfica o accin
preventiva.
Cuando de la evaluacin realizada resulte necesaria la adopcin de medidas
preventivas debern ponerse claramente de manifiesto las situaciones en
queseanecesario:

Eliminaroreducirelriesgo
Elriesgosepuedereduciroeliminarmediante:
Medidasdeprevencinenelorigen.
MedidasOrganizativas
Mediosdeproteccincolectivas
Mediosdeproteccinindividuales
Formacindelostrabajadores
Informacinalostrabajadores

Controlarperidicamente:
Lascondicionesdetrabajo
Laorganizacinymtodosdetrabajo

28

Elestadodesaluddelostrabajadores

2.2.5MTODODEWILLIAMFINE

Procedimiento que est previsto para el control de los riesgos cuyas medidas
correctorassondealtondice.

Conceptosempleados:

Consecuencia: Se definen como el dao, debido al riesgo que se considera, ms


graverazonadamenteposible,incluyendodesgraciaspersonalesydaosmateriales.

FIGURA2.6:PLANDEPREVENCIN

29

TABLA1:GRAVEDADDELASCONSECUENCIAS

E
E
x

Exposicin:Eslafrecuenciaconquesepresentalasituacinderiesgo.Siendotal
queelprimeracontecimientoindeseadoiniciaralasecuenciadelaccidente.

Probabilidad: La posibilidad de que, una vez presentada la situacin de riesgo, se


origine el accidente. Habr que tener en cuenta la secuencia completa de
acontecimientosquedesencadenanelaccidente.
GRAVEDADDELASCONSECUENCIAS VALOR
Muertesy/odaosmayoresdeafectacinmayor 10
LesionesPermanentes,daosmoderados 6
Lesionesnopermanentes,daosleves 4
Heridasleves,daoseconmicosleves 1
SITUACINDERIESGOOCURRE VALOR
Continuamente(omuchasvecesada) 10
Frecuentemente(1vezalda) 6
Ocasionalmente(1vezalasemanaa1vezalmes) 3
Irregularmente(1vezalmesa1vezalbao) 2
Raramente(sehasabidoquehaocurrido) 1
Remotamenteposible(noseconocequehayaocurrido) 0,5
TABLA2:EXPOSICIN
ELABORADOPOR:AUTORES
ELABORADOPOR:AUTORES

30

TABLA3:PROBABILIDADDEOCURRENCIA

VALORACINDERIESGO

PROBABILIDADDEOCURRENCIA VALOR
Eselresultadomsposibleyesperado,sisepresentala
situacinderiesgo
10
Escompletamenteposible,noseranadaextrao 6
Seraunasecuenciaocoincidenciarara 3
Seraunacoincidenciaremotamenteposible,sesabequeha
ocurrido
1
Extremadamenteremotaperoconcebible,nohapasadoen
aos
0,5
Prcticamenteimposible(posibilidad1enunmilln) 0,1
GRADODEPELIGROSIDAD=CONSECUENCIA*EXPOSICIN*PROBABILIDAD
ELABORADOPOR:AUTORES

E
V
8
ELABORADOPO
ELABORADOP
TABL
VALOR(PXCX
GP18
18<GP85
85<GP20
200<GP
R:AUTORES
POR:AUTORES
A4:MATRIZ
E)
5
00

ZDEEVALUA
GRA
PELIGRO
RIE
BA
ME
A
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ACINDER
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A
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cisocorregirlo
ebesercontr
aperolasitua
naemergenc
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ntoloantesp
eaccininme
ddebeserdet
ueelriesgoha
sminuido.
31
o
olado
acin
cia
.
posible
ediata.
tenida
aya

32

2.3ASPECTOSLEGALESYNORMATIVASENSEGURIDADY
SALUDOCUPACIONAL
2.3.1REGLAMENTOCD333
El Consejo Directivo Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, despus de una
serie de estudios basados en, la Constitucin de la Repblica, la Ley de Seguridad
Social, el Cdigo de Trabajo, Cdigo Laboral y Reglamento Orgnico Funcional Del
InstitutoEcuatorianodeSeguridadSocial;haestablecido,Que,esnecesariocontar
con las herramientas normativas que regulen la ejecucin del SISTEMA DE
AUDITORIA DE RIESGOS EN EL TRABAJO SART a cargo del Seguro General de
Riesgos del Trabajo SGRT, como medio de verificacin del cumplimiento de la
normativatcnica legal enmaterialdeseguridady saludeneltrabajoporpartede
las empresas u organizaciones, empleadores que provean ambientes saludables y
seguros a los trabajadores y que de esa manera coadyuven a la excelencia
organizacional;y,

Enusodelasatribucionesqueleconfierenlosliteralesb),c)yf)delartculo27dela
LeydeSeguridadSocial.

SARTcomprende:
Lapolticaempresarialenseguridadysaludocupacional;eldiseodelaestrategia;
la identificacin y evaluacin de los riesgos laborales; control operativo integral; la
participacin de los trabajadores (comunicacin interna y externa); los programas

33

de prevencin; la capacitacin y adiestramiento; la investigacin, anlisis, reportes


deaccidentesyenfermedadesprofesionalesocupacionales;registrosestadsticos;
la prevencin, planes de emergencia y contingencia, el plan contra incendios y
desastres,entreotros.

LaestructuradelreglamentoseobservaenelAnexoA.

2.3.2DECRETOEJECUTIVO2393(REGLAMENTODESEGURIDADY
SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO
AMBIENTEDETRABABAJO).

MBITODEAPLICACIN.LasdisposicionesdelpresenteReglamentoseaplicana
toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la
prevencin, disminucin oeliminacin de losriesgos deltrabajo y el mejoramiento
delmedioambientedetrabajo.

Deacuerdoalestudioqueseharealizadoyenbasealtipodeempresaseleccionada
paradisearunsistemadecontroloperacionalalineadoaSART,seestablecieronlos
siguientes Artculos del Reglamento 2393 como bsicos para la presente tesina de
graduacin.

34

SEGURIDADESTRUCTURAL(ART.21)
Indica que todas las edificaciones deben ser de construccin solida para evitar
riesgoscomoeldesplomeylosderivadosdelosagentesatmosfricos.
Los cimientos, pisos y dems elementos deben tener la resistencia suficiente para
cargasalascualessernsometidos.
Se deber indicar por medio de rtulos o inscripciones visibles, las cargas mximas
quepuedansoportarosuspender,prohibindosesobrepasarloslmites.

SUELOS,TECHOSYPAREDES(ART.23)
El pavimento constituye conjunto homogneo, liso y continuo. Ser de material
consistente, no deslizante o susceptible de serlo por el uso o proceso de trabajo, y
de fcil limpieza. Los suelos se construyen de material impermeable, dotando al
pavimentodeunapendientedehastael1,5%condesagesocanales.

Los techos y tumbados deben reunir las condiciones suficientes para resguardar a
lostrabajadoresdelasinclemenciasdeltiempo.

Las paredes sern lisas, pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y
desinfectadas.

Tanto los tumbados como las paredes cuando lo estn, tendrn su enlucido
firmementeadheridoafindeevitarlosdesprendimientosdemateriales.

35

PASILLOS(ART.24)
La separacin entre mquinas u otros aparatos, ser suficiente para que los
trabajadores puedan ejecutar su labor cmodamente y sin riesgo. No es menor a
800 milmetros, contndose esta distancia a partir del punto ms saliente del
recorridodelaspartesmvilesdecadamquina.

Cuando aparatos con partes mviles invadan en su desplazamiento una zona de


espacio libre, la circulacin del personal queda limitada preferentemente por
protecciones y en su defecto, sealizada con franjas pintadas en el suelo, que
delimitenellugarpordondedebetransitarse.

Elsuelo,paredesytechos,dentrodedichareaserndematerialincombustible.

Los pasillos, galeras y corredores deben de estar en todo momento libre de


obstculosyobjetosalmacenados.

ESCALERASFIJASDESERVICIODEMQUINASEINSTALACIONES(ART.27)
Las partes metlicas de las escaleras deben ser de acero, hierro forjado,
fundicin maleable u otro material equivalente y estarn adosadas
slidamente a los edificios, depsitos, mquinas o elementos que las
precisan.

36

Siseempleanescalerasfijasparaalturasmayoresde7metrosdebeninstalar
plataformasdedescansocada7metrosofraccin.Debenestarprovistasde
arosmetlicosprotectores,conseparacinmximade500milmetros,obien
dispositivosanticadas,siendoladistanciamximacadalibredeunmetro.

PUERTASYSALIDAS(ART.33)
Las puertas de comunicacin en el interior de los centros de trabajo reunirn las
condicionessuficientesparaunarpidasalidaencasodeemergencia.

Elanchomnimodelaspuertasexterioresserde1,20metroscuandoelnmerode
trabajadoresquelasutilicennormalmentenoexcedade200.Cuandoexcedadetal
cifra, se aumentar el nmero de aqullas o su ancho de acuerdo con la siguiente
frmula:

Anchoenmetros=0,006xnmerodetrabajadoresusuarios.

TRASLADODEACCIDENTADOSYENFERMOS(ART.48)
Prestadoslosprimerosauxiliossedebeproceder,enloscasosnecesarios,alrpido
y correcto traslado del accidentado o enfermo al centro asistencial, en que deba
proseguirseeltratamiento.

37

MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES PORFACTORES FSICOS,


QUMICOSYBIOLGICOS(CAPTULOV)

En los locales de trabajo y sus anexos se debe procurar mantener, por


medios naturales o artificiales, condiciones atmosfricas que aseguren un
ambientecmodoysaludableparalostrabajadores.

Enlosprocesosindustrialesdondeexistanoseliberencontaminantesfsicos,
qumicos o biolgicos, la prevencin de riesgos para la salud se debe de
realizarevitandoenprimerlugarsugeneracin,suemisinensegundolugar,
ycomoterceraaccinsutransmisin,yslocuandoresultarentcnicamente
imposibles las acciones precedentes, se utilizarn los medios de proteccin
personal,olaexposicinlimitadaalosefectosdelcontaminante.

SUSTANCIASCORROSIVAS,IRRITANTESYTXICAS(ART.63)PRECAUCIONES
GENERALES
Instruccinalostrabajadores
Los trabajadores empleados en procesos industriales sometidos a la accin de
sustancias que impliquen riesgos especiales, sern instruidos terica y
prcticamente.
a)Delosriesgosqueeltrabajopresenteparalasalud.

38

b)Delosmtodosytcnicasdeoperacinqueofrezcanmejorescondicionesde
seguridad.
c)Delasprecaucionesaadoptarrazonesquelasmotivan.
d)Delanecesidaddecumplirlasprescripcionesmdicasytcnicasdeterminadas
parauntrabajoseguro.

Substanciascorrosivas
Enloslocalesdetrabajodondeseempleensustanciasovaporesdendolecorrosivo,
se protegern y vigilarn las instalaciones y equipos contra el efecto, de tal forma
quenosederiveningnriesgoparalasaluddelostrabajadores.

SUSTANCIASCORROSIVAS,IRRITANTESYTXICAS(ART.64)
EXPOSICIONESPERMITIDAS.Enaquelloslugaresdetrabajodondesemanipulen
estassustanciasnodebensobrepasarlosvaloresmximospermisibles,quesefijen
porelComitInterinstitucional.

APARATOS,MQUINASYHERRAMIENTAS(TTULOIII)
INSTALACIONESDEMQUINASFIJAS(CAPTULOI)
SEPARACINDELASMQUINAS(ART.74)
La separacin de las mquinas ser la suficiente para que los operarios desarrollen
sutrabajoholgadamenteysinriesgo,yestarenfuncin:

39

Delaamplituddemovimientosdelosoperarios,
Delaformayvolumendelmaterialdealimentacin,delosproductoselaborados
ydelmaterialdedesecho,
Delasnecesidadesdemantenimiento

MANIPULACINDELASCARGAS(ART.101)
Laelevacin y descenso de cargas se harn lentamente, evitando todaarrancada o
parada brusca y efectundose siempre que sea posible, en sentido vertical para
evitarelbalanceo.

Seprohbelapermanenciaypasoinnecesariodecualquiertrabajadorenlavertical
delasCargas.

MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTEDE MERCANCAS


PELIGROSAS(CAPTULOVII,ART.135)
Para la manipulacin de materiales peligrosos, el encargado de la operacin ser
informado por la empresa y por escrito sobre la naturaleza de los riesgos
presentados por los materiales, as como las medidas de seguridad para evitarlos,
medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel, inhalacin e
ingestin de dichas sustancias o productos que pudieran desprenderse de ellas;
acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, los medios de
extincinquesedebanemplear.

40

Lasnormasquesehayandeadoptarencasoderoturaodeteriorodelosenvaseso
delosmaterialespeligrososmanipulados.

ALMACENAMIENTO, MANIPULACIN Y TRABAJOS EN DEPSITOS DE


MATERIALESINFLAMABLES(ART.136)
El almacenamiento de lquidos inflamables y combustibles se puede segmentar en
dos categoras: los recipientes mviles y recipientes estacionarios. Los primeros
puedencorresponderapequeascantidadesoavolmenesmayoresquerequieren
deunsitioespecialparasuubicacin,separadosdelosdemsproductosqumicos.
LaestructuradelDecretoEjecutivoseobservaenelAnexoB.

2.3.3CDIGODELTRABAJO

Es el Documento Jurdico laboral que regula los derechos y obligaciones de


patronosytrabajadores,conocasindeltrabajo,ycreainstitucionespararesolver
susconflictos.

Las controversias que la humanidad registra en el devenir histrico en lo que


respecta de la filosofa, del espritu y fines del sindicalismo a las relaciones de
produccin en el sistema capitalista, pone de manifiesto que la importancia del
accionardelTrabajadorsehacecadavezmsevidenteenelrealaboral.

41

El mbito de aplicacin del Cdigo del Trabajo es regular las relaciones entre
empleadores y trabajadores, sus normas se aplican a todas las modalidades y
condicionesdetrabajo.

Entresusobjetivos:
Proteccin judicial y administrativa. Los funcionarios judiciales y administrativos
estn obligados a prestar a los trabajador es oportuna y debida proteccin para la
garantayeficaciadesusderechos.
Tienemuchobeneficioparalostrabajadorescomo:
Lairrenunciabilidaddesusderechos,queson:

Lainterpretacinfavorabledelaleyencasodeduda
Lafacultaddepresentardemandasconpliegosdepeticiones
Elpagoendinerodesueldosysalarios
Elreconocimientodelcontratoindividual
Lainstitucionalizacindelcontratocolectivo
Laproteccinalaorganizacindeltrabajador
Lagarantaalahuelga
Laparticipacinenlasutilidadeslquidasdelasempresas
Laindemnizacinporaccidentesdetrabajo
Lajubilacin
Lasolidaridadenlasobligacionespatronales

42

El cdigo de trabajo contiene 8 ttulos, de los cuales a continuacin se menciona a


losqueserelacionandirectamenteconestatesinadegraduacin.
A continuacin se detallan los ttulos con los captulos relacionados a la seguridad
deltrabajo:

DELOSRIESGOSDETRABAJO(TTULOIV)
DETERMINACINDELOSRIESGOSYDELARESPONSABILIDADDELEMPLEADOR
(CAPTULOI)

Abarca todo lo relacionado a los riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades


profesionales.

Todainstitucinpblicaestobligadaaindemnizarasusservidorespblicosporlos
riesgosdeltrabajoinherentesalasfuncionespropiasdelcargoquedesempean.

DELOSACCIDENTES(CAPTULOII)

Describelasconsecuenciasporlascualesseindemnizanalostrabajadorespor:
Muerte
Incapacidadpermanenteyabsolutaparatodotrabajo
Disminucinpermanentedelacapacidadparaeltrabajo
Incapacidadtemporal

43

DELASENFERMEDADESPROFECIONALES(CAPTULOIII)
Especificalasenfermedadesqueestnexpuestoslostrabajadoresporlasdiferentes
actividadeslaboralestalescomo:

Trabajarencaloryenfrio
Radiacioneselctricasysolares

DELASINDEMNIZACIONES(CAPTULOIV)
Toda compaa est obligada a prestar asistencia mdica al trabajador victima de
accidentesinderechoareembolso.
Seobligaalempleadoraindemnizarlosderechohabientesdelfallecido,acausasde
un accidente de trabajo; cuando exista incapacidad el trabajador tendr derecho a
una cantidad igual al sueldo o salariototal de 4 aos; pordisminucin permanente
el trabajador recibir la proporcin establecida en el cuadro valorativo de
disminucin de capacidad para el trabajo; por incapacidad temporal la
indemnizacinserdel75%delaremuneracinquetuvoeltrabajadoralmomento
delaccidenteynoexcederdelplazodeunao.
Todoslosefectosqueseanacausadeenfermedadesprofesionalescomo:
Fallecer
IncapacidadAbsolutayPermanente
l o sus herederos tendrn derecho a las mismas indemnizaciones prescritas en el
prrafoanterior.

44

DELAPREVENCINDELOSRIESGOS,DELASMEDIDASDESEGURIDADEHIGIENE,
DELOSPUESTOSDEAUXILIO,YDELADISMINUCINDELACAPACIDADPARAEL
TRABAJO.(CAPITULOV)

Los empleadores estn obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de


trabajoquenopresentenpeligrosparasuvida.

Lostrabajadorestambinestnobligadosaacatarlasmedidasdeprevencincomo
seguridadehigienedeterminadasenlosreglamentos.

Todo inspector de trabajo o supervisor del Departamento de Seguridad e Higiene


debe exigir el cumplimiento de las rdenes de las autoridades, y especialmente en
preceptoscomo:
Iluminacinyventilacin
Controles tcnicos de las condiciones de humedad y atmosfricas de las salas de
trabajo.
Revisinperidicadelasmaquinariasenlostalleres.

En lasempresassujetas alrgimendeseguroderiesgosdeltrabajo,adems delas


reglas sobre prevencin de riesgos establecidas en este captulo, debern
observarse tambin las disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano
deSeguridadSocial.

45

En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con ms de diez


trabajadores, los empleadores estn obligados a laborar y someter a la aprobacin
del ministerio de trabajo y empleo por medio de la direccin regional del trabajo, un
reglamento de higiene y seguridad
LaestructuradelcdigodetrabajoseobservaenelAnexoC.

2.3.4NORMAOHSAS18001:2007
OHSAS18001eslaespecificacindeevaluacinreconocidainternacionalmente,que
define los requisitos para el establecimiento, implantacin y operacin de un
SistemadeGestinenSeguridadySaludLaboralefectivo.
Est direccionada a organizaciones comprometidas con la seguridad desupersonal
y lugar de trabajo, y organizaciones que cuentan con una implementacin de un
SistemadeGestinenSeguridadySaludLaboral,perodeseanexplorarnuevasreas
paraunapotencialmejora.
Una seleccin de los organismos ms importantes de comercio, organismos
internacionalesdenormasydecertificacinlahanconcebidoparacubrirlosvacos
en los que no existe ninguna norma internacional certificable por un tercero
independiente.
OHSAS 18001 se ha concebido para ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin
de ayudar a las organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones
relativas a la salud y la seguridad, trabajando juntas por un Sistema de Gestin
Integrado.
LaestructuradelanormaseobservaenelAnexoD.

46

2.3.5CICLODEMEJORACONTINUA
Permite mantener activo el sistema de gestin de seguridad, para as mejorar la
productividadyreducircostos.EsconocidocomociclodeDemingotambinllamado
PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar); este ciclo fue desarrollado por Walter
Shewhart,perofueronlosjaponesesquieneslodieronaconoceralmundo,esteciclo
consiste en una secuencia lgica de cuatro pasos que se deben llevar a cabo
consecutivamente

Cadaletrarepresentaunafasedeesteciclo,lascualesson:

PLANEAR: Desarrollo del sistema, establecer los objetivos de mejora, detallar las
especificacionesdelosresultadosesperados,identificarlospuntosdemedicin.

HACER: Implementar lo que se ha desarrollado en la Planificacin segn los


lineamientosyaspectosquesehayanconsiderado,aplicaraccionesparaencontrar
soluciones,documentarlasaccionesrealizadas.

VERIFICAR: Vigilar los cambios que se hayan realizado, establecer indicadores y


modelo de evaluacin, establecer mecanismos de seguimiento y verificacin,
obtenerunaadecuadaretroalimentacin.


ACTU
nuev
2.3.6
Es un
oblig
UAR:Realizar
asmejoras,d
FIG
6COMPAR
OHS
na norma in
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47
las
y una
ra todas
s auditar
equisitos

48

4.2PolticaS&SO
Incluyeuncompromisodeprevencinde
lesinyenfermedad.
Compromiso para cumplir los requisitos
legalesaplicables.
Es comunicada a todas las personas que
trabajan bajo el control de la
organizacin.
1.1Poltica
ComprometeRecursos
Incluyecompromisodecumplirconla
legislacin tcnico legal de seguridad
ysaludeneltrabajo.
Sedaaconoceratodoslos
trabajadoresyselaexponeen
lugaresrelevantes.

4.3Planificacin
Establecer, implementar y mantener un
procedimiento para la continua
identificacin de peligros, evaluacin de
riesgo, y determinacin de los controles
necesarios.
Establecer, implementar y mantener
documentadoslosobjetivosdeSSO.
1.2Planificacin
Poseer de un diagnstico o
evaluacindesusistemadegestin.
Poseer plan que incluya
procedimientos mnimos para el
cumplimiento de los objetivos y
acordes a las No conformidades
priorizadas.

4.4ImplementacinyOperacin
Compromiso por asegurar la
1.4IntegracinImplantacin

49

disponibilidadderecursosesencialespara
establecer, implementar, mantener y
mejorarelsistemadegestin.
Identificarnecesidadesdeentrenamiento
asociadasconsusriesgosS&SOysu
sistemadegestin.
Identificacin de necesidades de
competencia.
Definicin de planes, objetivos,
cronogramas.
Desarrollo de actividades de
capacitacinycompetencia.

4.5Verificacin

Establecer procedimientos que


proporcionen: Mediciones cualitativas y
cuantitativas, monitorear el grado de
cumplimientodelosobjetivosS&SOdela
organizacin.
1.5 Verificacin Auditora Interna Del
CumplimientodeEstndaresendicesde
eficacia.
Relativos a la Gestin Administrativa
tcnica, del talento humano y a los
procedimientos y programas
operativosbsicos.
Las auditoras externas o internas
debernsercuantificadas

3.3MejoramientoContinuo
Procesos recurrente para mejorar el
sistema de gestin SSO, el proceso no
necesariamente toma lugar en todas las
1.7MejoramientoContinuo
Incorporar criterios con mejora
cualitativaycuantitativacadavezque
se replanifiquen las actividades de

50

reasdelaactividadsimultneamente. SST.

4.3.1IdentificacindePeligro,Evaluacin
deriesgoydeterminacindecontroles.
Establecer, implementar y mantener un
procedimiento para la continua
identificacin de peligros, evaluacin de
riesgo,ydeterminacin.

2.1Identificacin,2.3Evaluacin
Se han identificado las categoras de
factores de riesgo ocupacional de
todos los puestos, utilizando
procedimientosreconocidos.

4.5.1Medicinymonitoreodeldesempeo

Medicionescualitativasycuantitativas
Monitorear el grado de cumplimiento de
losobjetivos
Monitorearlaefectividaddeloscontroles
Medidas proactivas de desempeo para
monitorear la conformidad con los
criterios
Acciones reactivas de desempeo para
monitorear enfermedad, incidentes y

2.2Medicin

Se han realizado mediciones de los


factores de riesgo ocupacional a
todos los puestos de trabajo con
mtodos de medicin (cuali
cuantitativamente segn
corresponda), utilizando
procedimientos reconocidos en el
mbito nacional o internacional a
faltadelosprimeros

51

otrasevidencias. La medicin tiene una estrategia de


muestreodefinidatcnicamente.
Los equipos de medicin utilizados
tienen certificados de calibracin
vigentes.

4.4.2Competencia,formacinytomade
conciencia
La organizacin debe asegurar que
cualquier persona bajo su control que
realicetareasquepuedanimpactarsobre
S&SO con base a educacin apropiada,
entrenamiento o experiencia, y debe
tenerlosregistrosasociados.

La organizacin debe implementar y


mantener un procedimiento para que las
personas que trabajan bajo su control
seanconscientesde:

o LasconsecuenciasS&SO,actuales
o potenciales, de sus actividades
3.4Capacitacin,3.5Adiestramiento

Se considera de prioridad tener un


programasistemticoydocumentado
para que: gerentes, jefes,
supervisores y trabajadores,
adquieran competencias sobre sus
responsabilidadesintegradasenSST.

Verificarsielprogramahapermitido:
o Considerar las
responsabilidades integradas
en el sistema de gestin de
seguridad y salud en el
trabajo, de todos los niveles
delaempresauorganizacin

52

detrabajo,sucomportamiento,y
los beneficios que tiene en S&SO
el mejoramiento del desempeo
personal
o Sus roles y responsabilidades e
importancia en alcanzar
conformidad con la poltica y
procedimientosS&SO
o Las consecuencias potenciales
que tiene apartarse de los
procedimientosespecificados.
o Identificar cules son las
necesidadesdecapacitacin
o Definir los planes, objetivos y
cronogramas
o Desarrollar las actividades de
capacitacinde acuerdo alos
literalesanteriores
o Evaluar la eficiencia de los
programasdecapacitacin

4.4.3Comunicacin,Participaciny
Consulta
Laorganizacindebeestablecer,
implementarymantenerun
procedimientopara:

a) Comunicacininternaentrelosvarios
niveles y funciones de la
organizacin.
b) Recibir, documentar y responder a

3.3ComunicacinInternayExterna

Existe un sistema de comunicacin


vertical hacia los trabajadores sobre:
poltica, organizacin,
responsabilidades en SST,
procedimientos de control de
factores de riesgo ocupacional,
enfermedades profesionales
ocupacionales.

53

comunicaciones relevantes de
partidosexternosinteresados.
c) Participacin en la identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y
determinacindecontroles
d) Participacin en el desarrollo y
revisin de las polticas y Objetivos
S&SO
e) Participacin en la investigacin de
incidentes.
Existeunsistemadecomunicacinen
relacin a la empresa u organizacin,
para tiempos de emergencia,
debidamenteintegradoimplantado

4.5.3.2NoConformidad,accincorrectivay
accinpreventiva.

Establecer, implementar y mantener el


procedimiento para manejar las no
conformidades actuales y potenciales y
para tomar accin correctiva y
preventiva.

Art.8ClasificacindeNoconformidades:

No cumplimiento de un requisito
tcnico legal en seguridad y salud en
el trabajo o una desviacin de los
requisitos del sistema de gestin de
seguridad y salud en el trabajo de la
empresa/organizacin.

54

4.4.7Preparacinyrespuestaanteemergencia

Establecer, implementar y mantener un


procedimiento:
a) Paraidentificarelpotencialde
situacionesdeemergencia
b) Pararesponderatales situacionesde
emergencia
4.3Planesdeemergenciaenrespuestaa
factoresderiesgodeaccidentesgraves.

4.4Plandecontingencia

Se tiene un programa tcnicamente


idneo para emergencias,
desarrollado e integradoimplantado
luego de haber efectuado la
evaluacin del potencial riesgo de
emergencia.

4.5.5AuditoraInterna
Las auditoras internas del sistema de
gestin SSO se realizaran intervalos
planificados.
El procedimiento de auditora debe
establecerse, implementarse y
mantenerse para definir
responsabilidades.

4.5AuditoraInterna
Elaborar programa tcnicamente
idneo para realizar auditoras
integradoimplantado

55

SistemadeGestindeS&SO
Parte del Sistema de Gestin de una
organizacin usada para implementar y
desarrollar su poltica de S&SO y
gestionarsusriesgoS&SO.

SistemadeGestindeS&ST
Esunaherramientaparadesarrollare
implementar polticas de seguridad y
salud en el trabajo y gestionar sus
riesgos para la seguridad en el
trabajo.

ObjetivosS&SO
Establecerpolticasyobjetivosaseguiren
cada actividad que realiza el trabajador
para luego medir la efectividad de los
controlesdelaorganizacin.

DesempeoS&SO
Son todos los resultados medibles de la
gestin de una organizacin de sus
riesgosS&SO.

ObjetivosS&ST
Fin de la Seguridad y salud en el
trabajo, en trminos de desempeo
de la seguridad y salud en el trabajo,
que una empresa u organizacin se
fijaalcanzar.

DesempeoS&ST
Resultados medibles de la gestin
que hace una empresa/organizacin
de sus riesgos para la seguridad y
saludeneltrabajo.
AccinPreventiva
Accin para eliminar la causa de una no
AccinPreventiva:
Accin tomada para disminuir o

56

conformada potencial u otras situaciones


potencialesnodeseables.
eliminarlascausaspotenciales(delos
accidentes y/o enfermedades
profesionales /ocupacionales antes
quesucedan)deunaNOconformidad
uotrasituacin.
ELABORADAPOR:AUTORES

2.4CONSIDERACIONESDEUNAEMPRESAHIDROCARBURFERA

2.4.1TERMINOLOGAAPLICABLEALAGESTINOPERATIVADELAEMPRESA
Absorcin
Un proceso para separar mezclas en sus constituyentes, aprovechando la ventaja de
quealgunoscomponentessonmsfcilmenteabsorbidosqueotros.

Aceitecrudo
Elaceitequeprovienedeunyacimiento,despusdesepararlecualquiergasasociado
yprocesadoenunarefinera;amenudoseleconocecomocrudo.

57

Benceno
El compuesto aromtico ms simple con un anillo de tomos de carbono y seis
tomos de hidrgeno; una de las materias primas ms importantes para la industria
qumica.

Cargabsica
El nivel bsico de demanda, o mnimo del sistema; utilizado en el contexto de
abastecimientodegasygeneracindepotencia.Loopuestoalacargapico

CO
Monxidodecarbono.

CO
2

Bixidodecarbn.

Combustiblediesel
Un trmino general que cubre aceite combustible ligero proveniente del gasleo,
utilizado en motores diesel. Algunas veces es llamado combustible diesel para
mquinasdevehculosrodantes.

Despacho
La cantidad de combustible entregada por una planta o sistema durante un perodo
especificadodetiempo.

58

Gasolina
El combustible usado en automviles y motocicletas, etc. (tambin conocido como
petrol).Lagasolinaqueseencuentraenformanaturalseconocecomocondensado.

GravedadAPI
La escala utilizada por el Instituto Americano del Petrleo para expresar la gravedad
especficadelosaceites.

Residuo
Loscomponentespesados,novoltiles,delcrudoquefluyendelfondodelacolumna
defraccionamientoduranteladestilacinfraccionada.

Terminal
Instalacin que recibe y almacena petrleo crudo y productos de produccin costa
afueravaductosy/obuquestanque.

2.4.2DECISIN584.INSTRUMENTOANDINODESEGURIDADYSALUDENEL
TRABAJO

Tieneporobjetopromoveryregularlasaccionesquesedebendesarrollaren
loscentrosdetrabajodelospasesandinosparadisminuiroeliminarlosdaos
a la salud del trabajador, mediante la aplicacin de medidas de control y el

59

desarrollo de las actividades necesarias para la prevencin de riesgos


derivadosdeltrabajo.

Se aplica a todas las ramas de actividad econmica desarrollada en cada una


delasempresas.
LaestructuradelInstrumentoAndino(Decisin584)seobservaenelAnexoE.

2.4.3 REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES


HIDROCARBURFERASENELECUADOR(DECRETO1215RAOHE)

MBITO(ART.1)
El presente Reglamento Ambiental y sus Normas Tcnicas Ambientales incorporadas
seaplicaratodaslasoperacioneshidrocarburferasyafinesquesellevanaefectoen
elpas.

El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades hidrocarburferas de


exploracin,desarrolloyproduccin,almacenamiento,transporte,industrializaciny
comercializacin de petrleo crudo, derivados del petrleo, gas natural y afines,
susceptiblesdeproducirimpactosambientalesenelreadeinfluenciadirecta.


60

CALIDADDEEQUIPOSYMATERIALES(ART.23)
En todas las fases y operaciones de las actividades hidrocarburferas, se utilizarn
equipos y materiales que correspondan a tecnologas aceptadas en la industria
petrolera, compatibles con la proteccin del medio ambiente; se prohbe el uso de
tecnologayequiposobsoletos.

MANEJO DE PRODUCTOS QUMICOS Y SUSTITUCIN DE QUMICOS


CONVENCIONALES(ART.24)
a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos qumicos, sus
potenciales efectos ambientales as como seales de seguridad correspondientes, de
acuerdoanormasdeseguridadindustrial;

b) Los sitios de almacenamiento de productos, qumicos sern ubicados en


reas no inundables y cumplirn con los requerimientos especficos de
almacenamientoparacadaclasedeproductos;

c) Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos qumicos


peligrosos,secumplirconlasrespectivasnormasvigentesenelpasysemanejarn
adecuadamente las hojas tcnicas de seguridad (material safety data sheet) que
debenserentregadasporlosfabricantesparacadaproducto;

d) En todas las actividades hidrocarburferas se utilizarn productos naturales


y/o biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores,

61

detergentes y desodorizantes domsticos e industriales, digestores de desechos


txicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores parafnicos
41
,
insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que existan justificaciones tcnicas y/o
econmicasdebidamentesustentadas;y,

e) En todas las operaciones hidrocarburferas y actividades relacionadas con


las mismas se aplicarn estrategias de reduccin del uso de productos qumicos en
cuanto a cantidades en general y productos peligrosos especialmente, las cuales se
identificarndetalladamenteenelPlandeManejoAmbiental.

MANEJOYALMACENAMIENTODECRUDOYCOMBUSTIBLES(ART.25)
a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas,
concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales
efectosyriesgosambientalesascomolassealesdeseguridadcorrespondientes,de
acuerdo a normas de seguridad industrial, as como sobre el cumplimiento de los
Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema vigentes, respecto al manejo de
combustibles.
d) Todos los equipos mecnicos tales como tanques de almacenamiento,
tuberas de productos, motores elctricos y de combustin interna estacionarios as
como compresores, bombas y dems conexiones elctricas, deben ser conectados
atierra.

4
Inhibidores parafnicos. Un producto qumico inyectado en el pozo para prevenir o minimizar
parafina de posicin. La eficacia de los inhibidores de parafina es fuertemente dependiente de
petrleocrudo.

62

e) Los tanques de almacenamiento de petrleo y derivados debern ser


protegidoscontralacorrosinafindeevitardaosquepuedancausarfiltracionesde
petrleooderivadosquecontaminenelambiente;

SEGURIDADEHIGIENEINDUSTRIAL.(ART.26)
Es responsabilidad de los sujetos de control, el cumplimiento de las normas
nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas tcnicas INEN, sus
regulaciones internas y dems normas vigentes con relacin al manejo y la gestin
ambiental,laseguridadehigieneindustrialylasaludocupacional,cuyainobservancia
pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores que
prestan sus servicios, sea directamente o por intermedio de subcontratistas en las
actividadeshidrocarburferascontempladasenesteReglamento.
Es de su responsabilidad el cumplimientocabal de todaslas normas referidas, an si
lasactividadesseejecutanmedianterelacincontractualconterceros.
Toda instalacin industrial dispondr de personal profesional capacitado para
seguridad industrial y salud ocupacional, as como de programas de capacitacin a
todoelpersonaldelaempresaacordeconlasfuncionesquedesempea.

OPERACINYMANTENIMIENTODEEQUIPOSEINSTALACIONES(ART.27)
Se deber disponer de equipos y materiales para control de derrames as como
equiposcontraincendiosycontarconprogramasdemantenimientotantopreventivo
comocorrectivo.

63

MANEJOYTRATAMIENTODEDESCARGASLQUIDAS(ART.29)
Todainstalacin,incluyendocentrosdedistribucin,seannuevosoremodelados,as
como las plataformas off shore, debern contar con un sistema convenientemente
segregado de drenaje, de forma que se realice un tratamiento especfico por
separado de aguas lluvias y de escorrentas, aguas grises y negras y efluentes
residualesparagarantizarsuadecuadadisposicin.Deberndisponerdeseparadores
aguaaceiteoseparadoresAPIubicadosestratgicamenteypiscinasderecoleccin,
paracontenerytratarcualquierderrameascomoparatratarlasaguascontaminadas
que salen de los servicios de lavado, lubricacin y cambio de aceites, y evitar la
contaminacindelambiente.

MANEJOYTRATAMIENTODEDESECHOSSLIDOS(ART.31)
Las plataformas e instalaciones deben ser mantenidas libres de desechos slidos.
Ningntipo dedesechos,material de sueloovegetal serdepositado encuerpos de
aguaodrenajesnaturales.

LaestructuradelDecreto1215RAOHEseobservaenelAnexoF.

2.4.4 NORMA INEN 2 288:2000 PRODUCTOS QUMICOS INDUSTRIALES


PELIGROSOS.ETIQUETADODEPRECAUCIN
El desarrollo de nuevos productos qumicos y la introduccin de procesos qumicos
en campos siempre crecientes han acentuado la necesidad de proveer informacin

64

para la gua de personas que, en sus ocupaciones, usan, manejan o almacenan


productosqumicosindustrialespeligrosos.

Ladiseminacindeestainformacinincluyedeclaracionesdeprecaucinapropiadas
y expresadas tan simple y brevemente como sea posible en etiquetas fijadas a los
recipientesdeproductosqumicospeligrososyenotromaterialescritoprovistopara
la gua de los usuarios industriales. La redaccin de las etiquetas de precaucin no
puedesertanampliaquecubralainformacincompletasobrelaspropiedadesdeun
materiallosdetallescompletosdelmanejoapropiadobajocualquiercondicin.
Mayoresdetallespuedenserencontradosenotromaterialapropiado,talcomohojas
dedatossobreseguridad,boletinestcnicosuotraliteratura.

Eletiquetadodeprecaucindebeserusadosolamentecuandoydondeseanecesario.
El lenguaje debe ser prctico; no basado solamente en las propiedades inherentes a
un producto, sino dirigido hacia la eliminacin de riesgos resultantes del uso
ocupacional, manejo y almacenamiento que puedan ser razonablemente previsibles.
Muchos productos no presentan riesgos en el manejo y almacenamiento normales.
Paraestosproductos,nosonnecesariasdeclaracionesdeprecaucinenlaetiqueta.

LaestructuradelaNormaINEN2288:2000seobservaenelAnexoG.

65

CAPTULO3
DIAGNSTICODELASITUACINACTUAL
3.1HISTORIADELAEMPRESA
La empresa hidrocarburfera se cre el 26 de septiembre de 1989 para ser la
encargadadedesarrollaractividadesdegranimportanciacomoladeexplorary
explotar hidrocarburos, industrializar, transportar y comercializar el petrleo,
ascomolassustanciasasociadasconelfindealcanzarlamximautilizacinde
loshidrocarburos,quesonbienesdedominiopblico,paraeldesarrollogeneral
delpas.

El crecimiento de las operaciones petroleras genera la necesidad de darle


autonoma y capacidad de gestin, que conllev la transformacin legal y
organizacional.

La empresa actual reemplaz a CEPE la cual fue creada en 1972 cuando el


Estadoasumitodaslasactividadesreferentesalaexploracin,industrializacin
ycomercializacindehidrocarburos.

66

3.1.1ACTIVIDADECONMICA
Gestionaeltransporteyalmacenamientodehidrocarburosconalcancenacional
y preservando el medio ambiente, que garantice el cumplimiento de las metas
fijadas de transporte y almacenamiento en la poltica empresarial, con
estndaresdecalidad,cantidad,seguridad,oportunidadyrentabilidad.
Dentro de la dependencia de terminales y depsitos, se el terminal de
despachos de productos limpios ubicado en Guayaquil, el cual inicia sus
operacionesenelaode1985.
La capacidad de almacenamiento es de 44'094.027 galones repartidos en 29
tanques.

67

3.2DESCRIPCINDELASINSTALACIONES

reasolugaresconsideradoscomoestratgicasdelaplanta
9GaritasdeseguridadFsica
18tanquesdealmacenamientodecombustible
1saladebombasenReductora
1subestacinelctricaenplataformaislasdecarga
1trasformadordeenergaelctricaaltovoltaje
2Piscinascontraincendios
1isladecargadediferentescombustibles
2tanquesdecombustibledeconsumointerno
3tanquessalchichaJ,P1
FIGURA3.1:DESCRIPCINDELASINSTALACIONES

68

3.3INFORMACINGENERALDELAEMPRESA

3.3.1POLTICAYREGLAMENTODESEGURIDAD
LaempresacuentaconReglamentoInternodeSeguridadySalud,enestereglamento
constan las obligaciones y prohibiciones para los empleadores, trabajadores y las
respectivas sanciones; responsabilidades del gerente general, jefes y supervisores,
prevencinderiesgos,accidentesmayores,sealizacindeseguridad,vigilanciadela
saluddetrabajadores,registroeinvestigacindeaccidenteseincidentes,informacin
ycapacitacinylagestinambiental.

3.3.2FICHASMDICAS
La empresa tiene establecido como llevar un registro de las fichas mdicas de cada
trabajador, tambin cuentan con un plan de revisin mdica para todo el personal y
GARITANo.1.ENTRADAALAPLANTA REAPRINCIPALDELAPLANTA
(ISLADECARGA)

69

que se lo realizada dos a tres veces al ao, de acuerdo a los riesgos a los que estn
expuestoscadaempleado.

3.3.3PROTECCINPERSONAL
Losequiposdeproteccinpersonalseentregandosvecesalaoenlaplantaparael
personal administrativo y operativo para las distintas actividades y tareas que
realizan, el uso de los EPP es una obligacin como se lo indica en el reglamento
interno y Decreto 2393 de acuerdo a los riesgos de trabajo establecido por la
empresa.

3.3.4PROTECCINCOLECTIVA
Cuenta con equipos contra incendio dentro de toda la planta, como los extintores,
hidrante de agua y espuma, sistema contra incendio, los cuales se han establecido
normas dentro de la prevencin de los riesgos para evitar la obstruccin de los
mismos.

3.3.5PLANESDEEMERGENCIAYEVACUACIN
Laempresacuentaconplandeemergenciaydeevacuacinparatodolaplantaconel
fin de definir los procedimientos generales y conjunto de medios de actuacin del
personalyaqueestndirigidosaprevenirycontrolarenformaoportunayadecuada
mediantelasaccionesaejecutarantes,duranteydespusdepotencialessituaciones
deemergenciasodesastres,conlafinalidaddemitigarlosefectosdelasmismasenel
interiordelasinstalaciones.(VERANEXOSHeI).

70

3.4DEFINICIONESESTRATGICASDELAEMPRESA

3.4.1MISIN

Transportar, almacenar y comercializar derivados de hidrocarburos con procesos


altamentetecnificados,afindesatisfacerlademandaanivelnacional,conestndares
decantidad,calidad,seguridad,oportunidadyrentabilidad,respetandoalindividuoy
alambiente,eincursionandoenlacomercializacinenmercadosinternacionales.

3.4.2VISIN

Al2015serunaempresaeficienteenelabastecimientoysatisfaccindelademanda
de hidrocarburos a nivel nacional, con proyeccin al mercado internacional,
reconocida por la responsabilidad social, excelencia en el servicio y personal
altamentemotivadoyespecializado.

71

3.4.3OBJETIVOSESTRATGICOS
Laempresacuentaunaplanificacinestratgicaysusobjetivossonlos
siguientes:

Objetivo1:
Incrementarlosnivelesdeejecucindelpresupuestooperativoydeinversin.

Estrategias:
1.1 Mejorar y sistematizar la planeacin, gestin institucional y administracin de
procesos
1.2 Implementar una estructura de presupuesto basada en resultados
1.3AlinearlaEstructuraOrganizacionalalaestrategiaempresarial.

Objetivo2:
Incrementar la capacidad y confiabilidad de los sistemas de transporte,
almacenamientoydistribucin.

Estrategias:
2.1 Modernizar y desarrollar la infraestructura de transporte, almacenamiento y
distribucindehidrocarburos.

Objetivo3:
IncrementareldesarrollodelTalentoHumano.

72

Estrategias:
3.1Implementarherramientasenlagestindeltalentohumano.

Objetivo4:
Incrementar la participacin en el mercado de combustibles a nivel nacional e
internacional.

Estrategias:
4.1Ampliarlareddedistribucindecombustiblesanivelnacional.
4.2Desarrollarnuevosmercados.
4.3Estableceralianzasestratgicasanivelnacionaleinternacional.

Objetivo5:
Incrementarelniveldesatisfaccindelosclientes.

Estrategias:
5.1Optimizarprocesosdeatencinalcliente.
5.2Crearymejorarinfraestructuraparaatencinalcliente.

Objetivo6:
Incrementar la prevencin, con trol y mitigacin de los riesgos operacionales e
impactossocioambientales.

73

Estrategias:
6.1Modernizarlossistemasdeseguridadenlasreasoperativas.
6.2 Desarrollar e implementar sistemas, planes de emergencia y contingencia
operativa,deseguridadyambiental.

3.5ORGANIGRAMA
Paralograralcanzarcadaunodesusobjetivos,laempresaseestructuradeacuerdo
alsiguienteorganigrama,enelquesepuedeobservarqueelpersonaldelaplanta
secentraenelreaoperativadebidoalaactividadynaturalezadelaempresa.
FIGURA3.2:ORGANIGRAMA
GERENTE
COORDINADORDE
TERMINAL
SUPERVISORDE
TERMINAL
TCNICOLDERDE
OPERACIN
TCNICOSDE
OPERACIN
TCNICOLDERESDE
OPERACINDEPLANTA,JET
YMEZCLA
TCNICOSDEOPERACIN
DEPLANTA,JETY
MEZCLA
COORDINADORDE
MANTENIMIENTODE
TERMINAL
SUPERVISORDE
MANTENIMIENTO
MECNICO
TCNICOLDERDE
MANTENIMIENTO
MECNICO
TCNICOSMECNICOS
TCNICOLDERDE
ELECTRICIDAD
TCNICOS
ELCTRICOS
SUPERVISORDEELECTRICIDAD,
AUTOMATIZACINYCONTROL
TCNICOLDERDE
AUTOMATIZACINY
CONTROL
TCNICOSDE
AUTOMATIZACINY
CONTROL
INTENDENTE

74

3.6PRODUCTOS
Laplantaalmacenaydistribuyelossiguientesproductos:
Diesel1,Diesel2,GasolinaSper,GasolinaExtra,JetFuelyBiocombustible.

DESPACHODELOSPRODUCTOS

75

3.6PROCESOGENERALDELAPLANTA

76

3.7PROCESOGENERALDELAPLANTA
Llegada del producto por medio de los poliductos desde, Santo Domingo,
LibertadyTresBocas.
AlmacenarelproductoentanquesdeEstacinReductora.
Toma de muestra del producto para el respectivo anlisis de control de
calidadenlaboratorio.
Alineacin de vlvulas en sala de bombas para enviar el producto a las Islas
deCarga.
DistribucindelproductoalosAutotanques.
SalidadeAutotanques.

FIGURA3.3:PROCESOGENERALDELAPLANTA

77

3.7.1PROCESOSCLAVES
1.MANTENIMIENTOMECNICODELASISLASDECARGA
Mantenimientoy/ocambiodelasunidadesdemedida
Mantenimientodelosbrazosdecargaysuspartes

2.CONTROLDECALIDADDELPRODUCTO
Tomarmuestradelproductorecinllegadodelospoliductos
Anlisisdelamuestra

3.DESPACHODECOMBUSTIBLESAAUTOTANQUES
Distribuircombustibleatanqueros.
Limpiarlasislasdedespacho.

3.8PROVEEDORES
Paraservicio:Empresasquerealizan:
MantenimientodelSistemaContraIncendio(SCI)
MantenimientoPiscinasdelSistemaContraIncendio.
Mantenimientoalosequiposdemedicin.

Adquisicindeequiposymaquinarias.

78

3.9 DESCRIPCIN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y ANLISIS DE LA CAUSA


RAZ.
El principal problema de la organizacin es el derrame de productos (diesel y
gasolina),loquepuedeocasionarincendios,enfermedadesalostrabajadores
(afectaciones vas respiratorias, quemaduras) y prdidas econmicas para la
empresa.

Parallegaralacausaraz,sehadecididorealizarundiagramacausaefecto,las
cualessedescribenacontinuacin:

Distraccin de los trabajadores, mal uso de maquinarias, maquinarias sin


mantenimiento,lluvias.

79

FIGURA3.4:DIAGRAMACAUSAYEFECTO

80

3.9.1IMPACTOECONMICOPOTENCIAL
TABLA6:IMPACTOECONMICOPOTENCIAL
CATEGORAI CATEGORAII

PERDIDAS
ESPERADAS
Hay probabilidad de
lesiones a poblacin
laboral e inhabilitaciones
permanentes, los anlisis
arrojan la posibilidad de
hasta un muerto y otros
posibleslesionados.
Las prdidas materiales
directas ascienden de
veinte (20) a cincuenta
(50)dasdeproduccin.
Existe la posibilidad de
impactosligerosaterceros
en trminos de daos al
patrimonio, posibles heridos
leves o afectados, referido
principalmente a aquellos
que se encuentren dentro de
Existe la posibilidad
prdidas humanas
puedenserms de(1) un
fallecido y/o ms
lesionados permanentes
enlapoblacinlaboralde
lainstalacin.
Las prdidas materiales
directas ascienden a
incapacidad de cincuenta
(50) a doscientos (200)
dasdeproduccin.
En los casos que las
cercanasdevecindadesy
otras instalaciones estn
dentro de los limites de
las Zona de Mximo

81

loslmites.

Riesgo (zona roja) podrn


tener consecuencias en
trminos de de daos al
patrimonio de terceros
fuera de la instalacin, y
posibles efectos en la
salud de la poblacin que
generen incapacidades
temporales.

ELABORADOPOR:AUTORES

Las prdidas representan una alta cantidad de das de produccin,


dependiendolacategorayelniveldeprdidas.

Un da la produccinrepresentaalrededor de2000.000 degalones deventa,


endlaressignifica$2572.465,83,diarios.

82

3.10 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO ACTUAL EN CONTROL OPERACIONAL DE


LOSRTLSEGNSART.
Se realiza una evaluacin inicial de los requisitos tcnicos legales para
determinar el nivel del cumplimiento actual en Control Operacional basado en
SART.

Losrequisitostcnicoslegalesaevaluarsonlossiguientes:
Gestin Administrativa: Es un conjunto de acciones mediante las cuales se
desarrollan actividades de carcter administrativo como son: planear,
organizar,dirigir,coordinar,ycontrolardichosprocesos.

GestinTcnica:Consisteenidentificar,mediryevaluarlosriesgoslaborales
mediantemetodologasyherramientas.

83

Gestin del Talento Humano: Sistema normativo, herramientas y mtodos


quepermitanseleccionar,informar,comunicar,capacitar,adiestrarsobrelos
factores de riesgo ocupacional y tcnicas de prevencin del puesto y
generalesdelaorganizacinalostrabajadoresdelaempresauorganizacin.

Procedimientos y programas operativos bsicos: Son procedimientos que


tienen como finalidad la investigacin de accidentes, la vigilancia de la
seguridad de los trabajadores mediante planes de emergencias, auditoras,
inspeccionesprogramadas,usodeEPP,etc.

84

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO ACTUAL EN CONTROL OPERACIONAL DE LOS RTL
SEGN SART
PLANTA GUAYAQUIL
FECHA: 12/03/2012
EQUIPO: VERNICA CASTRO, GIANNELLA CHVEZ, BRIAM SOLRZANO

CLASULAS SELECCIONADAS
1. GESTIN ADMINISTRATIVA 12,11%
1.7 Mejoramiento Continuo CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Cada vez que se re-planifiquen las
actividades de seguridad y salud en el
trabajo, se incorpora criterios de
mejoramiento continuo; con mejora
cualitativa y cuantitativamente de los
ndices y estndares del Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la empresa u organizacin.
0,45
Cumplen
aproximadamente
con el 50% de lo
esperado, ya que
no le dan un
seguimiento
peridico.
TOTAL 45,00%
2. GESTIN TCNICA. 7,53%
2.1 Identificacin CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Se han identificado las categoras
de factores de riesgo ocupacional de
todos los puestos, utilizando
procedimientos reconocidos en el
mbito nacional, o internacional en
ausencia de los primeros:
x


b).- Se tiene diagrama(s) de flujo
del(os) proceso(s)
x
Poseen
diagramas de
flujo muy
generales
c).- Se tiene registro de materias
primas, productos intermedios y
terminados;
x
d).- Se dispone de los registros
mdicos de los trabajadores
expuestos a factores de riesgo
ocupacional;
x

85

e).- Se tiene hojas tcnicas de


seguridad de los productos qumicos;
y,
0,5
Mantienen el
registro solo de
forma fsica(una
copia de las
caractersticas de
cada qumico)
f).- Se registra el nmero de
potenciales expuestos por puesto de
trabajo
x
TOTAL 70,00%
2.2 Medicin CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Se han realizado mediciones de
los factores de riesgo ocupacional a
todos los puestos de trabajo con
mtodos de medicin (cuali-
cuantitativa segn corresponda),
utilizando procedimientos reconocidos
en el mbito nacional o internacional a
falta de los primeros;
x
Se encuentra en
trmite utilizar
procedimientos
reconocidos.
b).- La medicin tiene una estrategia
de muestreo definida tcnicamente; y,
x
c).- Los equipos de medicin
utilizados tienen certificados de
calibracin vigentes
x
TOTAL 33,33%
2.3 Evaluacin CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Se ha comparado la medicin
ambiental y/o biolgica de los factores
de riesgo ocupacional, con estndares
ambientales y/o biolgicos contenidos
en la Ley, Convenios Internacionales y
ms normas aplicables;
x
b).- Se han realizado evaluaciones de
los factores de riesgo ocupacional por
puesto de trabajo; y,
x

86

c).- Se han estratificado los puestos


de trabajo por grado de exposicin;
x
TOTAL 33,33%
2.4 Control Operati vo Integral CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Se han realizado controles de los
factores de riesgo ocupacional
aplicables a los puestos de trabajo,
con exposicin que superen el nivel
de accin;
x


b).- Los controles se han establecido
en este orden:
x
Se estn
elaborando los
planes de control
b) 1.- Etapa de planeacin y/o diseo; x
Se estn
elaborando los
planes de control
b) 2.- En la fuente; x
Se estn
elaborando los
planes de control
b) 3.- En el medio de transmisin del
factor de riesgo ocupacional; y
x
Se estn
elaborando los
planes de control
b) 4.- En el receptor x
Se estn
elaborando los
planes de control
c).- Los controles tienen factibilidad
tcnico legal;
x
Se estn
elaborando los
planes de control
d).- Se incluyen en el programa de
control operativo las correcciones a
nivel de conducta del trabajador
x
Se estn
elaborando los
planes de control
e).- Se incluyen en el programa de
control operativo las correcciones a
nivel de la gestin administrativa de la
organizacin
x
Se estn
elaborando los
planes de control
TOTAL 20,00%
3. GESTIN DEL TALENTO
HUMANO
14%
3.1 Seleccin de los trabajadores CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Estn definidos los factores de
riesgo ocupacional por puesto de
trabajo;
x
b).- Estn definidos las competencias
de los trabajadores en relacin a los
factores de riesgo ocupacional del
puesto de trabajo;
x

87

c).- Se han definido profesiogramas


(anlisis del puesto de trabajo) para
actividades crticas con factores de
riesgo de accidentes graves y las
contraindicaciones absolutas y
relativas para los puestos de trabajo;
y,
x
d).- El dficit de competencia de un
trabajador incorporado se solventa
mediante formacin, capacitacin,
adiestramiento, entre otros
0,5

TOTAL 37,50%
3.4 Capacitacin CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Se considera de prioridad, tener
un programa sistemtico y
documentado para que: Gerentes,
J efes, Supervisores y Trabajadores,
adquieran competencias sobre sus
responsabilidades integradas en SST;
y,
x
b).- Verificar si el programa ha
permitido:

b) 1. Considerar las responsabilidades
integradas en el sistema de gestin de
seguridad y salud en el trabajo, de
todos los niveles de la empresa u
organizacin;
x
b) 2. Identificar en relacin al literal
anterior cuales son las necesidades
de capacitacin;
x
b) 3. Definir los planes, objetivos y
cronogramas;
x
b) 4. Desarrollar las actividades de
capacitacin de acuerdo a los literales
anteriores; y,
0,6
b)5. Evaluar la eficacia de los
programas de capacitacin
x
TOTAL 93,33%
3.5 Adiestramiento CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a) Existe un programa de
adiestramiento, a los trabajadores que
realizan: actividades crticas, de alto
riesgo y brigadistas; que sea
sistemtico y est documentado; y


0,5


b).- Verificar si el programa ha
permitido:

88

b) 1. Identificar las necesidades de


adiestramiento;
0,5

b) 2. Definir los planes, objetivos y
cronogramas;
0,5

b) 3. Desarrollar las actividades de
adiestramiento; y,
x

c) 4. Evaluar la eficacia del programa x

TOTAL 50,00%
4. PROCEDIMIENTOS Y
PROGRAMAS OPERATIVOS
BSICOS

8,41%

4.5 Auditoras Internas CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
Se tiene un programa tcnicamente
idneo para realizar auditoras
internas integrado-implantado que
defina:






a).- Implicaciones y
responsabilidades;
x

b).- Proceso de desarrollo de la
auditoria;
0,5

c).- Las actividades previas a la
auditoria
0,5

d).- Las actividades de la auditoria 0,5

e).- Las actividades posteriores a la
auditoria
0,5

TOTAL 60,00%
4.6 Inspecciones de seguridad y
salud
CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
Se tiene un programa tcnicamente
idneo para realizar inspecciones y
revisiones de seguridad y salud,
integrado-implantado, que contenga:








a).- Objetivo y alcance; x

b).- Implicaciones y
responsabilidades;
x

c).- reas y elementos a inspeccionar; x

d).- Metodologa; y, x

e).- Gestin documental x

TOTAL 60,00%

89

4.7 Equipos de proteccin


individual y ropa de trabajo
CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
Se tiene un programa tcnicamente
idneo para seleccin y capacitacin,
uso y mantenimiento de equipos de
proteccin individual, integrado-
implantado, que defina:
a).- Objetivo y alcance;

x

b).- Implicaciones y
responsabilidades;
x

c).- Vigilancia ambiental y biolgica

x

d).- Desarrollo del programa;

x

e).- Matriz con inventario de riesgos
para utilizacin de equipos de
proteccin individual;
x

f).- Ficha para el seguimiento del uso
de equipos de proteccin individual y
ropa de trabajo.
x

TOTAL 16,67%
CUMPLIMIENTO 10,60%

ELABORADOPOR:AUTORES

Deacuerdoalaevaluacininicialrealizadadentrodelaempresaobjetodeestudio,
para verificar el grado de cumplimiento de las clusulas seleccionadas de los
Requisitos Tcnicos Legales que estn orientados al control operacional de una
organizacin y por el problema que se est presentando, se puede evidenciar la
necesidad de elaborar un Diseo de control Operacional para la presente
organizacin,conelfindemejorarelControldelaSeguridaddentrodelosprocesos
querealizacadareadelaplantaeimpulsarunaculturadeprevencinencadauno
delostrabajadores.

90

CAPTULO4

DISEODELSISTEMADECONTROLOPERACIONAL
ALINEADOASART

4.1IDENTIFICACINDELOSPELIGROS
Se identificaron los peligros las actividades seleccionadas a travs de la
planificacin, la inspeccin visual, recopilacin de documentacin y
elaboracindellistadodepeligros.
Enlasvisitasalaplantaseutilizaronherramientasparalaidentificacin,tales
como:
Anlisishistricodeaccidentes,elcualsebasaenelestudiodelosaccidentes
registradosenelpasado.
Listadechequeo, que permitelaverificacin delcumplimientorespecto a un
reglamento o un procedimiento determinado, as como las disposiciones del
DecretoEjecutivo2393.
Todoestosellevaconlafinalidaddeanalizarlosyevaluarlosriesgosquecada
uno de ellos presenta y as poder determinar los respectivos controles y/o
accionesnecesarias.
Eldesarrollodelaevaluacinpermiteconocerlosriesgosmsrelevantespara
disear y priorizar las estrategias de prevencin y minimizacin ms

91

adecuadas,facilitandolaeleccindelasposiblesalternativasdeactuacinyla
tomafinaldedecisiones.
TABLA7:IDENTIFICACINDEPELIGROS

FactordeRiesgo ClusuladeReferencia Condiciones

Actos
Inseguros
FSICOS
TemperaturaElevada Art.53Numeral5,Art.54
Numeral1
ExcesodecalorenIslas
deCargayreamecnica
Iluminacin
Insuficiente
Art.56,Art.57 IluminacinInsuficiente
enelreademecnica.
Ruido Art.55Numeral3,7;Art.
179

TrabajoenAltura

Art.177,Art.32

Faltadebarandillaso
pasamanosen
SEPARADORESAPI
Manejoelctrico Art.136Numeral14
Transportede
Hidrocarburos
Art.140
MECNICOS
Maquinaria
Desprotegida
Art.76,Art.77,Art.78
Manejode
herramientas
cortanteso
punzantes.
Art.95Numeral3,4 Manipulacinde
objetoscortantes,sin
elusodeguantes.
Circulacinde
Maquinariay
Vehculosenreade
trabajo
Art.130Numeral1
Soldadura Art.136Numeral23,
Art.150

Cadadeobjetos
porderrumbamiento
oDesprendimiento

Art.95Numeral8

92

QUMICOS
GasesExplosivosy
Txicos
Art.63,Art.64,Art.65,
Art155,Art.159
Contratosde
mantenimientosde
extintoresvencidos.

Radiaciones
Ionizantes
Art.62
Manipulacinde
qumicos(slidoso
lquidos)
HIDROCARBUROS
Art.135,Art.136,Art.151
Vaporesde
hidrocarburos
Art.180
ERGONMICOS
Levantamiento
manualdeobjetos
pesados.
Art.128Numeral3,4
SobreesfuerzoFsico Art.128Numeral3,4
Movimientocorporal
repetitivo.
Art.128

Se realizan trabajos de
movimientos
corporales de alto
riesgo sin el uso de
EPP.

PosicinForzada(De
pie,sentada,
encorvada,acostada)
Art.128

Serealizanactividades
conmalapostura.
ELABORADOPOR:AUTORES

93

4.2ANLISISDETAREAS

El anlisis de tarea es una herramienta que ayuda a recoger informacin


relevantesobreunpuestodetrabajoparaobtenerunavisinclaraydefinida
delanaturalezadelamisma.

Se empieza analizando detenidamente la tarea, que debe realizarse con


independencia de la persona o personas encargadas de llevarla a cabo;
determinandolasexigenciasquestaconlleva.

Serealizaronanlisisacadaunadelasreasseleccionadasparalaposterior
evaluacindelosriesgosexistentes.

94

SUBTAREA RESPONSABLE PASOS PELIGROS RIESGOS PC EPP


M
A
N
T
E
N
I
M
I
E
N
T
O

P
R
E
V
E
N
T
I
V
O

D
E

L
A
S

U
N
I
D
A
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E
S

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D
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S

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G
A

C
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C
O
/
T

C
N
I
C
O

L
I
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R

D
E

M
A
N
T
E
N
I
M
I
E
N
T
O

M
E
C

N
I
C
O

ReceptarOrdendeTrabajoconpermisodeseguridad Pisoirregular,resbaladizo
Cadadepersonasa
distintonivel
Tanquesde
espuma
InspeccionarelTrabajoarealizar
Obstculosenelpiso
Lesioneslevesy/o
graves Sirena
Casco
Protector
Colocarbloqueosyadvertenciasparagarantizarqueel
equiposemantengadesenergizadomientrasserealiza
todoelprocedimientodedesmontaje.
Levantamientomanualde
objetospesados Problemasmusculares Guardasde
Seguridad
Uniforme
operativo
Cerrarlasvlvulas.(Despresurizarlalnea Aliviarla
presin).
Herramientascortantes
y/opunzantes.
Cortaduras
Sealizacin Guantes
Evacuaralproducto(succionar)
Circulacindemaquinaria
yvehculosenreasde
trabajo
Atropellosogolpes
convehculosy
maquinarias
Extintores
Zapatos
consuelas
antideslizan
tes,con
puntasde
acero
Destaparlaunidaddemedida
Cadadeobjetospor
desprendimiento
Atrapamientoporo
entreobjetos
Grifos
Caretade
soldar
Revisarelfiltro
Superficiesomateriales
calientes
Insolaciny
deshidratacin
Cajetnde
mangueras
Gafas
Revisardiafragmadelaelectrovlvula
Maquinariay/oequipoen
movimientodesprotegido
Atrapamientoogolpe
gravealcuerpo. Barandas Mascarillas
RetirarotrasladarelEquipoaltaller(desernecesario)
pararealizarelmantenimiento.

Tuberasistema
contraincendio
Reparacindeunidaddaadaeneltaller
Verificacindelaunidaddemedidalistaparasu
funcionamiento.
RegistrarenelsistemaMain Tracker.
MANTENIMIENTOMECNICOPREVENTIVOALOSEQUIPOSDELAISLADECARGA
TABLA8:ANLISISDETAREAMANTENIMIENTOMECNICOSUBTAREA1
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES

95

MANTENIMIENTOMECNICOPREVENTIVOALOSEQUIPOSDELAISLADECARGA
TABLA9:ANLISISDETAREA MANTENIMIENTOMECNICOSUBTAREA2
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES

96

FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES
CONTROLDECALIDADDELPRODUCTO
TABLA10:ANLISISDETAREATOMADEMUESTRA(SUBTAREA1)

97

FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES
CONTROLDECALIDADDELPRODUCTO
TABLA11:ANLISISDETAREAANALISISDEMUESTRA(SUBTAREA2)

FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES

98

FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES
DISTRIBUIRCOMBUSTIBLEPORAUTOTANQUESENISLASDECARGA
TABLA12:ANLISISDETAREADESPACHARPRODUCTOENTANQUERO(SUBTAREA1)
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES

99

DISTRIBUIRCOMBUSTIBLEPORAUTOTANQUESENISLASDECARGA
TABLA13:ANLISISDETAREALIMPIARISLASDEDESPACHO(SUBTAREA2)
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES

100

4.3EVALUACINDERIESGOS

Laevaluacinderiesgoconstituyeunaactividadbsicadeprevencindelos
peligros en el centro de trabajo, mediante el cual se obtiene la informacin
necesaria para que la organizacin est en condiciones de tomar una
decisinorientadaaeliminaryminimizarlosriesgosexistenteseneltrabajo
sobrelaoportunidaddeadoptaraccionespreventivas,yentalcaso,sobreel
tipodeaccionesquedebenadoptarse.

101

TABLA14:MATRIZDEEVALUACINDERIESGOSDEMANTENIMIENTOPREVENTIVO
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES

102

TABLA15:MATRIZDEEVALUACINDERIESGOSDELABORATORIODECONTROLDECALIDAD
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES

103

TABLA16:MATRIZDEEVALUACINDERIESGOSDEISLASDECARGAS
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES

104

4.4PROCEDIMIENTOSOPERATIVOS

El procedimiento operativo es un manual o documento que contiene la
descripcin de actividades que deben seguirse en la realizacin de las tareas
delosprocesosdetrabajoseleccionadosenlaempresa.

Elmanualincluyelospuestosqueintervienenprecisandosuresponsabilidady
participacin, adems contiene documentos necesarios para autorizaciones,
mquinas o equipo a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al
correctodesarrollodelasactividadesdentrodelaempresa.

Acontinuacinsedetallanlosprocedimientosoperativosdelastareasquese
realizanenlasreasseleccionadas:


105

A.OBJETO
Establecerlasfasesdetrabajoylospuntosclavesdeseguridadquedebernseguirse
durantelarealizacindetrabajosquedemandenlautilizacindeequiposapresin
ymaquinariapesadaparalaprevencinderiesgosalostrabajadoresydaosenlas
instalaciones.

B.ALCANCE
Aplica al control de equipos de presin sujetos a reglamentacin de Seguridad y
Salud en el trabajo: Se entiende por equipo a presin, los recipientes, tuberas, y
accesoriosdeseguridadyaccesoriosapresin.

Aplica al control de equipos /mquinas sujetos a reglamentacin de Seguridad y


Salud en el trabajo: Movimiento y Levantamiento de cargas.Equipo de trabajo es
cualquiermquina,aparato,instrumentooinstalacinutilizadoeneltrabajo.









PROCEDIMIENTOOPERATIVO#1 POMMVGB001

AUTOR:

VERNICACASTRO

FECHA:15032012
REVISADOPOR:

GIANNELLACHVEZ

FECHA:15032012
APROBADOPOR:

COORDINADORDE
MANTENIMIENTOMECNICO

FECHA:23032012
TTULO:PROCEDIMIENTOPARAELMANTENIMIENTOMECNICOPREVENTIVOENLASISLASDE
CARGA

106

Inicia con la revisin del plan de mantenimiento y/o con la solicitud de trabajo y
terminaconelcierredelaordentrabajo.

C.- RESPONSABILIDADES

CARGO RESPONSABILIDAD
SupervisorMecnico Verificar el plan de mantenimiento y/o
solicituddetrabajo
SupervisorMecnicoy/oTcnicoLder Coordinarconreausuaria
SupervisorMecnicoy/oTcnicoLder Solicitar y cerrar permiso de trabajo a
SeguridadIndustrial.
Tcnicoldery/oTcnicoMecnico Cierre de vlvula, desmontaje y montaje
de equipos apertura de vlvula,
inspeccin de equipos pesados y a
presin,pruebasdefuncionamiento.
Tcnicolder Elaborarinformedetrabajo
TcnicolderdeRegistro RegistroenelsistemaMainTracker
ELABORADOPOR:AUTORES

D.DEFINICIONES
Mantenimiento correctivo: Actividades de arreglo o reparacin que se realizan
cuandoyasehapresentadounafalla.

Mantenimiento preventivo: Actividades de revisin, inspeccin, limpieza,


lubricacinycalibracin;realizadasperidicamentedestinadasaevitarfallas.

107

Ejecucin del Mantenimiento: Es la realizacin del procedimiento establecido de


mantenimiento.

Equipo: Es toda maquinaria, aparato o dispositivo de cualquier ndole que realice


unafuncinenelprocesoproductivodelpoliducto,porejemplo:lmparas,motores,
bombas, vlvulas, electrovlvulas, sistemas de medicin, actuadores, sensores,
computadores de flujo, variadores de velocidad, tableros, impresoras, pantallas
tctiles,etc.

Desenergizar: Desactivar el suministro o fuente de energa que alimenta al Equipo,


yaseaenergaelctrica,neumtica,hidrulica,qumicaetc.

Desmontaje:Eselprocesoenelcualsedesinstalaoretiraunequipofsicamentedel
sitio de trabajo, de tal forma que dicha accin no conlleve consecuencias
perjudicialesparalaplantaysuseguridad.

Energizar: Activar el suministro o fuente de energa que alimenta al Equipo, ya sea


energaelctrica,neumtica,hidrulica,etc.

Equipo Instalado: Es el equipo que est realizando la funcin para la cual fue
diseadointerviniendoenelprocesoproductivodelaplanta.

108

Montaje:Eslacolocacinoinstalacinfsicadeunequipoenelsitiodetrabajo,de
talformaquedesempeelafuncinparalacualestdiseado.

Brazo de Carga: Conducto conformado por uniones giratorias y tuberas que


permiteelllenadodelosautotanques.

Vlvula 210: Equipo electrohidrulico cuya funcin es la de mantener el paso


controladodecombustible.

Electrovlvula:Conjuntodevlvulasquemidenlapresin.

Bomba de presin: Equipo hidrulico, manual o elctrico que sirve para elevar
presiones.

Unidad de medida: Almacena y mide la capacidad del volumen que lleva cada
tanqueroalmomentoquesedespachaelcombustible.

Resorte de balancn: Equipo que sostiene el brazo de carga para mantener su


equilibrioybalaceoalmomentodecolocarelbrazoenelautotanque.
Main Tracker: Sistema informtico AS/400, que sirve para generar requisicin de
materialesyalmacenarinformacinsobreelmantenimientoengeneral.

109

5.EQUIPOSDETRABAJONECESARIOS
Elsupervisorresponsablevelarporladotacindeequiposdeproteccinindividual
yporladelosequiposdetrabajoautilizarantesdeautorizarlarealizacin.

110

E.DESCRIPCINDELAACTIVIDAD

MANTENIMIENTOMECNICODEEQUIPOSENLASISLASDECARGA
TABLA17SUBTAREA#1:MANTENIMIENTOMECNICODELASUNIDADESDEMEDIDAS
ACTIVIDAD DESCRIPCIN

1. Receptar Orden de Trabajo con


permisodeseguridad.

El rea usuaria o solicitante debe emitir


los respectivos trabajos en fro y/o
caliente y/o en espacios confinados, de
acuerdoaloquecorresponda.
2. InspeccionarelTrabajoarealizar.

Unavezrecibidalaordendetrabajocon
el correspondiente permiso, el Tcnico
de Mantenimiento proceder a
inspeccionar el lugar, verificando las
condicionessegurasparaeltrabajo.
3. Colocarbloqueosyadvertencias. Antes de iniciar con el trabajo,
asegurarse de que las mquinas y
equiposestndebidamentebloqueadoy
etiquetadosparaempezarconeltrabajo
y garantizar que el equipo se mantenga
desenergizado mientras se realiza todo
elprocedimientodedesmontaje.
4. Cerrar las vlvulas.
(Despresurizarlalnea).

Cerrar las vlvulas de la unidad de


medida para poder aliviar la presin del
producto previo a la revisin de las
unidadesdemedida.
5. Evacuar al producto de la lnea
(succionar).

Durante el drenaje de productos de las


lneas, de debe colocar bandejas por
debajo a la vlvula para proceder al
drenaje de las misma. El Vacuum
Cleaner debe estar presente durante la
operacin para evitar rebosamiento y
potencialesderrames.

6. Destaparlaunidaddemedida.

Una vez evacuado el producto sin


inconvenientes,seprocederadestapar
la unidad de medida para verificar su
estadodefuncionamiento.

7. Revisarelfiltro.

Realizada la suspensin de todas las


operaciones, el cierre de vlvula, se
proceder a inspeccionar el filtro o
cambiarlosiesnecesariocambiar.
8. Revisardiafragmadela Controlar si en las electrovlvulas se

111

electrovlvula.

encuentra la presin adecuada para el


pasodelcombustibleadespachar.
9. Retirar o trasladar el Equipo al
taller (de ser necesario) para
realizarelmantenimiento.

Revisado todos los equipos que


alimentanlaunidaddemedidaysienel
caso de que se detectaran fallas se
llevar al equipo al taller para el
adecuadomanteamiento.
10. Reparacin de unidad daada en
eltaller.

Reparar la unidad de medida en el caso


de tener fallas para su correcto
funcionamiento.
11. Verificacin de la unidad de
medida lista para su
funcionamiento.
Verificar el buen funcionamiento de la
unidaddemedidaunavezreparada.
12. Registro en el sistema Main
Tracker.

Registrar en el sistema de Main Tracker


todos los detalles del mantenimiento
preventivorealizado.
ELABORADOPOR:AUTORES

TABLA18:SUBTAREA#2:MANTENIMIENTOMECNICODELOSBRAZOSDECARGAY
EQUIPOS

ACTIVIDAD DESCRIPCIN

1. Receptarsolicitudde trabajocon
permisodeseguridad.
El rea usuaria o solicitante debe emitir
los respectivos trabajos en fro y/o
caliente y/o en espacios confinados, de
acuerdoaloquecorresponda.
2. Trasladar las herramientas a
utilizar.
Transportar las herramientas necesarias
paraeltrabajoquesevaarealizar.

3. Inspeccionareltrabajoarealizar.
Unavezrecibidalaordendetrabajocon
el correspondiente permiso, el Tcnico
de Mantenimiento proceder a
inspeccionar el lugar, verificando las
condicionessegurasparaeltrabajo.
4. Revisar y aflojar la palanca
sostenedoradelbrazodellenado
ocarga.
Inspeccionar los equipos que sostienen
el brazo de carga para ver si se
encuentranenperfectoestado.

5. Sostener y amarrar a la baranda


partedelbrazodecarga.
Pararealizarytenerunbuenespaciode
trabajo para seguridad se proceder a
colocar o amarrar parte del brazo en la
partesuperior de las barandas de la isla

112

de carga para ayudar a mantener el


peso.

6. Mover a una mejor posicin el


brazodellenadoocarga.
Con el objetivo de no tener obstculos
en el piso o facilitar el mantenimiento
del brazo de carga y sus soportes se lo
mover a una parte que no haya
desprendimiento y pueda provocar
accidentes.

7. Sacarlaspiezasquesostienenel
balancn.
Para realizar el mantenimiento del
resortedelbalancn,sesacarlaspiezas
que lo sostienen para su respectiva
revisin.
8. Retirar o trasladar el balancn al
taller(desernecesario).
En el caso de tener el balancn daado
seloretirarparallevarloaltaller.
9. Reemplazar por un nuevo
balancndelbrazodecarga.
Colocarunnuevobalancnqueasegure
elbuenfuncionamiento.
10. Ajustar las piezas que sostienen
el nuevo balancn del brazo de
carga.
Colocar las piezas que sostienen el
balancnparasuseguridad.
11. Colocarelbrazodecargaasu
posicincorrecta.
Unavezpuestoelbalancncontodaslas
piezas, se coloca al brazo de carga a su
posicincorrecta.
12. Ajustar la palanca sostenedora
delbrazodecarga.
Ajustar la palanca que sostiene el brazo
de carga y que trabaja conjunto al
balancn.
13. Colocar y ajustar la guarda de
seguridad del resorte de
balancn.
Colocar la guarda de seguridad del
balancn para seguridad de los
trabajadores.
14. Verificar el buen funcionamiento
del brazo de carga para el
despachodecombustible.
Poner en actividad al brazo de carga,
observandosubalanceoalmomentode
despacharelcombustible.
15. Registrar en el sistema Main
Tracker.
Registrar en el sistema de Main Tracker
todos los detalles del mantenimiento
preventivorealizado.

ELABORADOPOR:AUTORES

113

F.POLTICASDELPROCEDIMIENTO
Enlaejecucindeesteprocedimiento,sedeberobservartodalanormativa
vigente,aplicndolasegnsuordenjerrquicoyespecialidad.

En la ejecucin de este procedimiento, se deber cumplir con las polticas,


procedimientosydemsNormativadeSeguridad,SaludyAmbiente,vigente
paralaEmpresa.

Cuidar siempre el uso de la indumentaria de proteccin y seguridad


adecuada para el uso de elementos qumicos, soldadura, etc. segn sea el
caso.

Cumplirconelplandemantenimientopreventivoestablecidoy/osolicitudes
demantenimientoenviadasporelusuario.

El procedimiento es parte del Proceso de Ejecucin del Mantenimiento,


porloqueesimportanteseguirlasactividadesdedichoprocesoencualquier
trabajoarealizar,enespeciallaobtencindelPermisodeTrabajoqueservir
para coordinar con las reas involucradas la realizacin del mismo; y el
ingresoenelsoftwaredeMantenimiento(MainTracker)decualquiertrabajo
queseefecte,mediantelageneracindeOrdenesdeTrabajo.

114

Asegurarelcorrectofuncionamientodetodoslosequiposqueconformanel
sistemadedespacho.


G.DOCUMENTOSRELACIONADOS
CDIGO NOMBREDELDOCUMENTO
1PO Plandeanualdemantenimiento(VerAnexoM)
2PO Solicituddetrabajo(VerAnexoN)
3PO Permisodetrabajodeseguridadindustrial (VerAnexoO)
4PO Ordendetrabajo (VerAnexo P)

115

A. OBJETIVO
Obtener muestras representativas bajo parmetros ligados a la transferencia de
hidrocarburoslquidosparalaventa.

Preservar la integridad de las muestras con la finalidad de mantener las


caractersticasfsicoqumicasdeloshidrocarburos.

Cumplirlascondicionesyrequisitosdeseguridadparaminimizarelriesgoquepuede
implicarenalpersonalqueanalizalasmuestras.

B. ALCANCE

Esaplicableenlasreasoperativasdelaplantalatomademuestradelproducto.









PROCEDIMIENTOOPERATIVO#2 POCCVGB002

AUTOR:

BRIAMSOLRZANO

FECHA:15032012

REVISADOPOR:

VERNICACASTRO

FECHA:15032012

APROBADOPOR:

COORDINADORDECONTROL
DECALIDAD

FECHA:23032012
TTULO:PROCEDIMIENTOPARAELCONTROLDECALIDADDELPRODUCTO

116

C. REFERENCIAS

NormaISO14001:2004captulo4.4.6
NORMASINEN
NORMASASTM
NORMASDESEGURIDADINDUSTRIAL
RAOHE 1215 (Reglamento ambiental de Operaciones Hidrocarburferas del
Ecuador)



D. RESPONSABILIDADES

CARGO RESPONSABILIDAD
Coordinador de Gestin y Control
deCalidad
Asegurar que las disposiciones
establecidas en el presente
procedimiento se cumplan.
TcnicodeLaboratorio/Analistas Manejar las muestras y sus
respectivosanlisis,desechosslidos
ylquidosdeacuerdoalodefinidoen
presenteprocedimiento.
Observar las buenas prcticas
ambientales en la ejecucin de sus
laboresdiarias
ELABORADOPOR:AUTORES

117

E. DEFINICIONESYABREVIATURAS
Laboratorio:Realizalatomayanlisisdemuestrasdelosproductosrecibidosdelos
poliductos,ascomotambindelproductoprevioadespachar,proporcionandouna
certificacindesucalidad.

Muestreo: Es la operacin de remover una porcin de un material a granel para
analizar,detalforma,quelaporcinsearepresentativadelaspropiedadesfsicasy
qumicasdelmaterial.

Desecho: Denominacin genrica de cualquier tipo de productos residuales o


basuras procedentes de las actividades humanas o bienes productos que no
cumplenespecificaciones.
Residuo: Cualquier material que el propietario ya no puede usar en su capacidad o
formaoriginal,yquepuedeserrecuperado,reciclado,reutilizadooeliminado.

Desecho reutilizable: Material que puede utilizarse nuevamente sin previo


tratamiento.

Desecho contaminado de derivados de hidrocarburos: Material o conjunto de


materiales que al inicio de una actividad no se encontraban contaminados, pero
como resultado de sta se contaminaron, tales como (guaipes con aceite, franelas,
absorbentes,cepillosparalimpiezadesurtidores,trapeadores).

118

Desecho contaminante: Material o conjunto de materiales que por su condicin,


luego de su uso son contaminantes, tales como (recipientes de aceite, aditivos,
envasesdequmicosypinturas,bateras,filtrosdeaceiteygasolina).

E.1.ABREVIATURAS
B/T :BuqueTanque
PSDP :PoliductoSantoDomingoPascuales
PLP :PoliductoLibertadPascuales
P3BP :Poliducto3BocasPascuales
TQ :Tanques
A/T :Autotanques
INEN :INSTITUTOECUATORIANODENORMALIZACION
ASTM :SOCIEDADAMERICANADEPRUEBASYMATERIALES

F. DESCRIPCINDELAACTIVIDAD

CONTROLDECALIDADDELPRODUCTO
TABLA19:SUBTAREA#1:TOMADEMUESTRADELPRODUCTO

ACTIVIDAD DESCRIPCIN

1. Solicitud de muestras a los


responsablesdereas.
El coordinador de gestin y control de
calidad en funcin del plan de despacho
porparte delosoleoductoshaciaelrea
de reductora solicitan el anlisis de la
muestras a los tcnicos analistas de
turno.

119

2. Preparar materiales y equipos


portipodemuestras
Paralatomademuestrasseusaenvases
plsticos, vidrio, toma muestra y canasta
paratrasportarmateriales

3. Seleccindeenvasespara
coleccindemuestras.

Setomalasmuestrasenenvaseplsticos
y de vidrio, de acuerdo a los siguientes
criterios:

Envases plsticos, se usan para todas las


muestras en donde no se vea afectado
los resultados por la evaporacin de los
hidrocarburos voltiles y se usan
recipientes de vidrio para ensayos en los
cualeslaperdidadecompuestosvoltiles
afectenlosresultados.

4. Toma de muestra en los


tanques.

Existenlossiguientestiposdemuestreo:

Puntual
Defondo
Superficial
Corrida
Estratificada
Compuesta

Segn sea la disposicin el Tcnico


Laboratoristatomalamuestra.

Luegodecolectadademuestraesvertida
enelenvasedevidrioodeplsticosegn
corresponda

5. Traslado de las muestras al


laboratorio.
Lasmuestrassonpuestasenunacanasta
la cual es identificada segn su origen y
producto, y es transportada lo ms
prontoposibleallaboratorio.

Duranteeltrasladosedebeasegurarque
el producto ha sido adecuadamente
sellado para evitar la prdida de gases
voltiles.

120

6. Identificacindemuestras.

Lasmuestrascolectadassonidentificadas
con un adhesivo el cual indica el origen,
fecha y responsable de la toma de
muestra.

7. Entregademuestras.

Las muestras son entregadas al Tcnico


Laboratorista para la realizacin de su
anlisisprevisto.
ELABORADOPOR:AUTORES

TABLA20:SUBTAREA#2:ANLISISDELATOMADEMUESTRA(DIESEL)

ACTIVIDAD DESCRIPCIN

1. Colocar la muestra en una


probeta.

ElTcnico Laboristaluegodeobtenerla
muestralacolocaraenunaprobetapara
empezarconelanlisis.

2. Medir la densidad API con un


Termohidrmetro

Se coloca el termo hidrmetro en la


probeta para proceder a medir la
densidad API para esto se deber
calibrareltermohidrmetro.

3. Verificarelpuntodeinflamacin
delcombustible.
Unavezmedidaladensidadsecolocala
muestra en una cmara de calor para
verificar el punto de inflamacin del
combustible cabe indicar que para el
diesel el punto mximo de inflamacin
es de 51 para lo cual el Tcnico
Laboratorista debe estar atento cuando
alcanceadichovalor.

4. Determinarelcolor

Se coloca la muestra en el colormetro


paradeterminarelcolor.

5. Determinarcantidaddeazufre
Una vez determinado el color se coloca
una parte de la muestra en un envase
paraingresarlasalanalizadordeazufrey
ah determinarlacantidaddeesta.

121

6. Determinarviscosidad

Se coloca las muestras en un


viscosmetro y se determina la
viscosidad.

7. Entregademuestras

Las muestras son entregadas al Tcnico


Laboratorista para la realizacin de su
anlisisprevisto.

8. Etiquetarlamuestras Una vez terminado el proceso y tener


referencias de la calidad del producto,
se procede a etiquetar cada una de las
muestrastomadas.
ELABORADOPOR:AUTORES

G.OBSERVACIONESPARAELMANEJODEMUESTRAS

PRECAUCIONESENLATOMADEMUESTRAS
Sedebeevitartantolosliqueosyderramesmenoresdeloshidrocarburosenlatoma
de muestras sobre los tanques durante el traslado que incluyen gradas y pasillos al
laboratorio, si por una situacin aleatoria ocurre un liqueo el Tcnico Laboratorista
debe limpiar textiles con ayuda de textiles absorbentes y este al ser desecho
peligrosodebeserdesechadoensurespectivocontenedor.

MANEJODEENVASESCONTAMINADOSENLATOMADEMUESTRAS
Los envases contaminados con hidrocarburos por efectos de la toma de muestras
sonreutilizados,tomandoenconsideracineltipodeproductomuestreadoydeser

122

necesario se realizan enjuague con la nueva muestra colectada; el producto del


enjuagueesdevueltoaltanquedelcualesmuestreado.
Si el enjuague de envases se lo realiza en el laboratorio este es depositado en el
lavaboqueconectaalseparadorAPI.
Cuando un envase se encuentra daado es depositado en el contenedor para
desechosslidospeligrosos.

MANEJOENELDESECHODELASMUESTRAS
Los desechos generados como resultados de los ensayos son depositados en el
lavaboqueconectaalSeparadorAPI.

H.DOCUMENTOSRELACIONADOS

CDIGO NOMBREDELDOCUMENTO
1PO Plandeanualdemantenimiento(VerAnexoM)
2PO Solicituddetrabajo(VerAnexoN)
3PO Permisodetrabajodeseguridadindustrial (VerAnexoO)
4PO Ordendetrabajo(VerAnexoP)

123

A.OBJETIVO
Despachar combustibles de manera que se observe y cumpla los requisitos
operativosyambientales,paraevitarproducircontaminacinalambiente.

B.ALCANCE
AplicaaldespachodecombustibleenelTerminaldeProductoslimpios.

C.REFERENCIAS

Manual de movimiento de productos en Terminales y Depsitos a nivel


nacional.
NormaISO14001:2004captulo4.4.6
RAOHE 1215 (Reglamento ambiental de Operaciones Hidrocarburferas del
Ecuador)










PROCEDIMIENTOOPERATIVO#3 POICVGB003

AUTOR:

GIANNELLACHVEZ

FECHA:15032012

REVISADOPOR:

VERNICACASTRO

FECHA:15032012

APROBADOPOR:

COORDINADORDE
PLANTA

FECHA:23032012
TTULO:PROCEDIMIENTOPARAELDESPACHODECOMBUSTIBLEPORAUTOTANQUES

124

D.RESPONSABILIDADES
ELABORADOPOR:AUTORES
E. DEFINICIONES
Aculload:Medidordeflujodecombustibles.
Autotanque(A/T): Unidad automotriz con tanque, tipo semiremolque, puede ser
utilizadaparaeltransportedecombustibles.
Bomba:Mquinaqueaumentalapresinsobreunlquidoydeestemodolohace
subiramayoresnivelesoloobligaacircular.
CARGO RESPONSABILIDAD
SupervisordeTerminal Establece los tanques designado
paraDespacho.
Aprueba el programa diario de
movimientodetanques.
CoordinadordeLaboratorio Emite el certificado de control de
calidad

TcnicoLder
Distribuir a su personal para el
despacho.

Supervisar todas las operaciones


dedespacho.

Autorizaeliniciodeldespacho
TcnicosOperador AlinearVlvulas.
Operarbombasdedespacho.
TcnicodeOperadorenIslasdecarga Realizar las operaciones en los
dispensadoresdecombustibles.

Tomardatosdeloscontadores

125

Combustible: Es toda sustancia slida, lquida o gaseosa capaz de quemarse en


contactoconunafuentedeignicinyenpresenciadeoxgeno.
Compartimiento:Divisininteriorhermticadeuntanque.
Contmetro: Aparato de medicin (medidor) del flujo de un producto que cruce a
travsdeunacaera,enunidadesdevolumennormalmenteaceptadas.
Isla de carga o descarga: Conjunto de instalaciones destinadas a la carga o
descarga de combustibles de autotanques, comprendiendo bocas de carga y
descarga,estructurasmetlicas,defensa,mangueras,vlvulas,etc.
Vlvula:Dispositivoquecontrolaelflujodeunfluidoenlastuberasy/otanques.
F. DESCRIPCINDELAACTIVIDAD

DESPACHODECOMBUSTIBLE
TABLA21:SUBTAREA#1:DASPACHARELPRODUCTOALOSAUTOTANQUES

ACTIVIDAD DESCRIPCIN

1. AutorizacinparaelDespacho.
El Supervisor de Operaciones del
Terminal,desarrollaelprogramadiariode
movimiento de tanques, en el cuales se
establece los tanques habilitados para el
despachodeproductos.

Luego de recibida la certificacin de


calidad del producto emitida por
Laboratorio,elTcnicoLderorganizaasu
personal, los distribuye y gestiona la
alineacindevlvulas.

2. Alineacindevlvulas.
Los Tcnicos Operadores, luego de
recibidas las rdenes para poner en
servicio los tanques, realizan las
actividadesdealineacindevlvulas,para
lo cual usanuna Listade verificacin para
alineamiento de vlvulas de tanques de

126

despacho.

3. Encendido de bombas de
despacho

Antes de encender las bombas de


despacho se realiza las siguientes
actividades:

Verificacin de breakers en
lasaldetableroselctricos
Energizarlobreakers
Verificacin de botoneras
debombas
Confirma la disponibilidad
delosequipos
Accionan las bombas de las
islas
Los Tcnicos Operadores accionan la
botonera para despachar ON Rojo y
OFFVerde.

4. IngresodeAutotanques
Para autorizar el ingreso de autotanques a la
zona de carga, se clasifica las rdenes de
combustible por la Garita N 1, Orden de
entrada priorizando los productos
combinados de DieselExtra y SperDiesel
Extra, dando beneficio directo a los
autotanquesquetenganelcupoasignadoysu
respectiva orden y su respaldo en el banco
correspondiente.

La hora de inicio del despacho es


aproximadamentealas07:00AM.

Si el transportista al momento del ingreso no


cumple con el requisito del cupo asignado y
sin elrespaldobancario,pierdesuturno,yse
le asignar otro de acuerdo al nmero de
canjequesedispongaalmomento.

127

5. DespachodeCombustible

En la ejecucin del despacho el Tcnico


Operadorrealizalassiguientesactividades:

Recibe lapapeletadedespacho (GUA
DEREMISIN).
Verifica en la papeleta el producto a
cargar
Hace inspeccin de uso de EPP a
choferes.
Verifica el autotanque si esta vaci
paralocualabreloscompartimentos.
El Chofer conecta la pinza del
autotanqueatierra.
ElTcnicooperadorcolocalapapeleta
enlaimpresoradelaccuload.
CoordinaconelChoferlaqueelbrazo
de carga ingrese en el primer
compartimento.
Digitacantidadaserdespacha
AccionalabombadelaislaOnRoja.
Al finalizar el despacho la impresora
del accuload imprime la cantidad
entregada, la bomba se apaga. (El
apagado de las bombas en la mayora
esmanualmenteyhaybombasquese
apaganautomticamente.)
Se controlan las lecturas de cada producto,
por cada tanquero despachado y medidor de
volumen.

6. Retirar pitn de de carga de


productoysalidadelvehculo.
Concluido el llenado se retira el pitn de
carga de producto evitando derrames, se
cerrarn los compartimientos del auto
tanque con la debida precaucin y se
desconectar la pinza a tierra para la
salidadelvehculo.

ELABORADOPOR:AUTORES

128

TABLA22:SUBTAREA#2:LIMPIEZAISLASDEDESPACHO

ACTIVIDAD DESCRIPCIN

1. Retirar los desechos slidos de


cadaisla.
Selorealizadiariamentetodavezquese
haya culminado con el despacho del
productoalostanqueros.
2. Limpiarpisos. Se realiza una limpieza diaria profunda
con agua, desengrasante
(Biodegradable).
3. Limpiarpartealtadelasislas.
4. Enviar residuos de agua hacia el
separadorAPI.
El agua producida se dirige hacia el
separador API de las Islas de despacho,
en el cual, cualquier combustible queda
retenido en la cmara correspondiente,
para ser recuperado mediante el
Vacuum y reincorporado al proceso a
travs de tanques sumidero y tanques
deslop.
5. Recuperar combustible retenido
medianteelVacuum.
6. Reincorporar combustible al
proceso a travs de tanques
sumidero.

7. Tratar agua que descarga el


separadorAPI.

Se realiza para su posterior descarga al


ambiente.
ELABORADOPOR:AUTORES

G.ACTIVIDADESRELACIONADASALDESPACHODELPRODUCTO

RESPONSABILIDADDELCONDUCTOR
Elconductordescenderdelvehculodejandolallaveenelswitchdearranqueyse
abstendr de fumar o realizar cualquier accin que pueda producir chispa o llama
(incluyeelnousodetelfonoscelulares).

Obligatoriamente se conectar a tierra el auto tanque antes del inicio de la


operacin.

129

El conductor del vehculo introducir el pitn de carga verticalmente en la


boca del tanque procurando que ste toque el fondo del mismo para
reducirel movimiento del lquido, las salpicaduras, la pulverizacin y
cualquieragitacinproducidaporlacadadellquido.

La velocidad de llenado se incrementar gradualmente, hasta que el lquido


sobrepaseelextremodelpitndecarga.

Paragasolinasoproductoslivianos,cuandoseefectalacargaentre15y25
centgrados de temperatura ambiente, debe dejarse un espacio libre en el
tanque del 2 al 3% de su capacidad. Cuando la temperatura de carga sea
menora15centgrados,sedebedejarunespaciolibredel4%.

Los operadores de las islas de carga y el conductor del auto tanque,


supervisarntodaslasmaniobrashastasufinal.

USODELASCOPASRECOLECTORASDECOMBUSTIBLE

Todas las islas de carga mantienen copas recolectoras de liqueos de


combustiblecomoresultadodelafinalizacindeldespachoyremanenteque
quedaenlosbrazosdecarga.

130

LosTcnicosOperadoresdelasislasdedespachocoordinanconlosChoferes
de los autotanques, para que se minimicen las gotas de combustible de
liqueodelosbrazosdecarga,demodoquecauseelmenorimpactoposible
alambiente.

Esimportanteconcienciaraloschoferesdelosautotanquesquelasgotasen
su mayora deben quedar en los compartimentos del autotanque o en las
copas recolectoras y reducir la cantidad que gotea al piso o sobre el
autotanque.

DESECHOSSLIDOS

Los desechos slidos que se genera en el despacho de combustibles a


autotanques suelen proceder de las actividades del Tcnico Operador o del
Chofer, por lo que estos deben ser recolectados y depositados
adecuadamenteenloscontenedores.
Losdesechosslidosquenormalmentesepresentanson:

131

Desechos no peligrosos (papel, cartn, plsticos), estos si estn


limpios deben ser depositados en los contenedores, clasificados de
acuerdoaltipodecolor.

Desechos orgnicos (Estos deben ser depositados en el contenedor


debasuracomn,paraqueseaentregadaalMunicipioysugestin).

Los desechos contaminados con hidrocarburos (papel y cartn


impregnado con combustibles, Textiles contaminados con
Hidrocarburos, envases sucios contaminados con qumicos o
hidrocarburos),debenserdepositadoscomodesechospeligrosos,en
loscontenedoresdesignadosparaelefecto,enelProcedimientopara
manejodedesechosslidos.

Si se genera chatarra, esta deben ser recolectadas y depositadas en


lossitiosestablecidosporelProcedimientoparamanejodedesechos
slidos.

Es Importante establecer que los desechos peligrosos generados deben ser


almacenados temporalmente en un rea designada, para luego ser
transportada al rea de almacenamiento temporal de desechos dela planta
Guayaquil.

132

Los Tcnicos Operadores al final del despacho se encargan de recolectar


todos los desechos slidos en las islas a su cargo y depositarlas en los
contenedores que corresponden. El Tcnico Lder revisa y verifica que las
actividades y manejo de desechos diariamente se hayan realizado
adecuadamenteenlasislasdedespacho.

DESECHOSLQUIDOS
Toda el rea de despachos de combustibles est rodeada de canaletas de
recoleccin de residuos lquidos y aguas lluvias, los mismos que estn
dirigidoshacialosseparadoresAPI.

Se recolecta en la cmara de combustible los productos que pueden ser


recuperadosysereincorporaalsistemaatravsdelostanquessumiderosy
tanquesdeSlop.

Las aguas lluvias igualmente de las reas de despachos de combustibles,


estn dirigidas hacia los separadores API; los productos que pueden entrar
encontactoconlasaguaslluviassonseparadasenlosAPI.

LosseparadoresAPIseoperandeacuerdoaloestablecidoenlossiguientes
documentos:

133

Procedimientos para Operacin de separadores API.


Procedimiento para limpieza de API y sumideros.

PREVENCINDEDERRAMESEINCENDIO
En la operacin de despacho de combustibles por tanqueros existe un alto
riesgo de que se produzcan derrames e incendios, razn por lo cual es
importantetenerlassiguientesprecauciones:

Antederramepotencial:
El Tcnico operador no debe abandonar la operacin de despacho,
durantelaejecucindelamisma.
Debemantenerunpermanentemonitoreodelvolumendespachado,
paraefectuarelapagadodelabombadedespacho.
Debecoordinar conel Chofer del Autotanque para que siempre este
monitoreando y sosteniendo el brazo de carga dentro del
compartimentodelautotanque.

EncasodederrameoliqueosedebeponerenprcticaelPlandeemergencia
frenteaderrames.
Lasactividadesinmediatasfrenteaunderramees:
1. Apagarlabombadedespacho.

134

2. Contenerelderrame(siesposible)conelmaterialabsorbente,cercando
elliqueooderrame.
3. Recoger el material absorbente y depositarlo en el contenedor de
desechospeligrososcontaminadosconhidrocarburo.
4. SedebenotificarelincidenteenelformatodeReportedenovedadesen
despacho.

ANTECONATODEINCENDIO
El Tcnico operador no debe abandonar la operacin de despacho,
durantelaejecucindelamisma.
ElAutotanquedebeconectarseatierra,antesdeliniciodecarga.
El Chofer y Tcnico Operador no debe usar fuentes de ignicin
(celulares,etc.)
El Chofer y Tcnico Operador no debe usar ropa de fibras sintticas
(esfuentedeignicin)

En caso de conato de incendio se debe poner en prctica el Plan de


emergenciafrenteaincendios.
Lasactividadesinmediatasfrenteaunderrameson:
1. Apagarlabombadedespacho.

135

2. Si cree que puede controlar el conato de incendio, acte operando el


extintordisponible.
3. Si es un incendio de mayor proporcin, evace y active el plan de
emergencia.

H.DOCUMENTOSRELACIONADOS

CDIGO NOMBREDELDOCUMENTO
1PO Plandeanualdemantenimiento(VerAnexoM)
2PO Solicituddetrabajo(VerAnexoN)
3PO Permisodetrabajodeseguridadindustrial(VerAnexo0)
4PO Ordendetrabajo(VerAnexoP)

136

4.5GUASOPERATIVAS

Laguaoperativaesuninstructivoquemuestralospasosdecmorealizarlas
tareasdecadaactividadenlasrespectivasreasdelaempresa,afindeque
cadatrabajadorrealicesuslaboresdeunamaneraeficiente.

A continuacin se detallan las guas operativas que se elaboraron para cada


tarea de las reas seleccionadas, donde se especifican los EPP a usar y los
responsables con la finalidad de mitigar los riesgos que cada uno de los
trabajadoresestnexpuestos.


E
G

TITULO
ELABOR

FECHA:
REVISI
EquiposB
Casc
Guan
Gafa
Zapa
Ropa
Generalida
Este
Tcn





O: GUA OP
RADOPOR:VE
17032012
N:0
sicos:
oprotector
ntes
s
atospuntad
aoperativa
ades
tipodetrab
nicosyTcni

ERATIVA PA
CAR
RNICACASTR
GUA
eacero.
bajolorealiz
cosLderesd
REA: M
SISTEM
GESTI
SEGURID
SALU
ARA TRABAJ
RGA/ CAMBI
RO REVISADO

FECHA:1

AOPERATI
zaelperson
deMantenim
MANTENIMI
MADE
NEN
DADY
UD
JOS DE MAN
IO DE LA UN
OPOR:GIANNE
BRIAMSO
7032012
VA#1
aldebidame
miento.
IENTO MEC
APLICADO

PLANT
GUAYAQ
NTENIMIENT
NIDAD DE ME
ELLACHVEZ
OLRZANO
entecapacit
CNICO
OEN:
TA
QUIL

O MECNIC
EDIDA
APROBADO
DEMANTEN
FECHA:250

1
tado,comol
ID: GO-MM-V

SUBTARE
O EN LAS IS
O POR: TCNI
NIMIENTO
032012
137
los
VGB-001
EA:1
SLAS DE
ICO LIDER

138

DESARROLLO:

1.Colocarelequipodeproteccin.

2.Receptarsolicituddetrabajocon
permisodeseguridad.

3.Inspeccionareltrabajoarealizar.

4.Colocarbloqueosyadvertenciasmientrasse
realizatodoelprocedimientodedesmontaje.

139

5. Cerrar la vlvula (Despresurizar la lnea Aliviar


lapresin)

6.Evacuarelproducto.(Succionar)

7.Destaparlaunidaddemedida.

8. Revisarelfiltro

140

9.Revisareldiafragmadelaelectrovlvula.

10.Retirarotrasladarelequipoaltaller(de
sernecesario)pararealizarelmantenimiento.

11.Reparareneltallerlaunidaddemedida
daada.

12.Verificacindelaunidaddemedida
listaparasufuncionamiento.

141

13.RegistrarenelSistemaMainTrackerlasactividades
realizadas.

E
G

TTULO

ELABORAD

FECHA:17
REVISIN

EquiposB
C
G
Z
R
Generalida
Estetipode
Tcn





O:GUAOPE
DOPOR:VER
032012
N:0
sicos:
Cascoprotec
Guantes
Zapatospunt
RopaOperat
ades:
trabajolore
nicosyTcni

RATIVAPARA
CAMBIOD
NICACASTRO
GUA
ctor
tadeacero.
tiva
ealizaelper
cosLderes
REA:M
SISTEMADE
SEGURIDA
ATRABAJOS
DELRESORTE
REVISADO

FECHA:17

AOPERATI
rsonaldebida
deManteni
MANTENIMI
GESTINEN
ADYSALUD

DEMANTEN
EDEBALANC
OPOR:GIANN
BRIAM
7032012
VA#2
amentecapa
miento.
ENTOMEC
APLICA
PLANTAG
IMIENTOME
NDELBRAZO
NELLACHVEZ
SOLRZANO
acitado,tale
NICO
ADOEN:
GUAYAQUIL
ECNICOEN
ODECARGA.
APROBADO
MANTENIM

FECHA:25

1
escomo:
ID:GOMM

SUBTARE

LASISLASDE

O POR: TCNI
MIENTO
032012
142
MVGB002
EA#2
ECARGA/
CO LDER DE

143

1.Colocarelequipodeproteccin.

2.Receptarsolicituddetrabajocon
permisodeseguridad.

3.Trasladarlasherramientasautilizar.

4. Inspeccionareltrabajoarealizar.

DESARROLLO:

144

5.Revisaryaflojarlapalancasostenedora
delbrazodellenadoocarga.

6. Sosteneryamarraralabarandaelbrazo
decarga.

7. Mover a una mejor posicin el brazo de


llenadoocarga.
8. Sacar las piezas que sostienen el
balancndaado.

145

9. Retirar el balancin daado del brazo de


carga.

10.Reemplazarporunnuevobalancindel
brazodecarga.

11.Ajustarlaspiezas quesostienenel nuevo


balancindelbrazodecarga.

12.Colocarelbrazodecargaasuposicin
correcta.

146

13. Ajustar la palanca sostenedora del


brazodecarga.

14. Colocaryajustarlaguardadeseguridad
delresortedebalancn.

15. Verificar el buen fucionamiento del


brazo de carga para el despacho de
combustible.

16 Registrar en el Sistema Main Tracker las


actividadesrealizadas.

147

GUAOPERATIVA#3

Equiposnecesarios:

Casco
Guantes
Mascarilla
Arns
Protectoresauditivos

Generalidades:
Losencargadosparalarealizacindeestostrabajosser
elpersonalaltamentecapacitadotalescomo:
AnalistaDeControldeCalidadyTcnicoLaboratorista

REA:LABORATORIODECONTROLDECALIDAD ID:GOCCVGB003
SISTEMADE
GESTINEN
SEGURIDADYSALUD
APLICADOEN:

PLANTA
GUAYAQUIL

SUBTAREA:1
TITULO: GUA OPERATIVA PARA TRABAJOS DE TOMA DE MUESTRA PARA EL CONTROL DE
CALIDAD EN EL LABORATORIO
ELABORADOPOR:BRIAMSOLRZANO REVISADOPOR: GIANNELLACHVEZ
VERNICACASTRO
APROBADOPOR:LABORATORISTA
FECHA:17032012 FECHA: 17032012 FECHA:25032012
REVISIN:0

148

1.SubiralaEstacinReductora.

2.Ingresarybajarelenvase(tomade
muestra)

3.Aplicarmuestracorridaatodala
columna.

4. Aplicar la muestra por nivel (si hay


sospecha de que el producto este fuera de
especificaciones)

149

5.Retirarelenvasedeltanque.

6.Bajardelaestacinreductorahastael
laboratorio.

150

GUAOPERATIVA#4

Equiposnecesarios:
Casco
Guantes
Mascarilla
Arns
Protectoresauditivos

GENERALIDADES:
Losencargadosparalarealizacindeestostrabajosserel
Personalaltamentecapacitadotalescomo:
AnalistaDeControldeCalidadyTcnicoLaboratorista

REA:LABORATORIODECONTROLDECALIDAD ID:GOCCVGB004
SISTEMADE
GESTINEN
SEGURIDADYSALUD

APLICADOEN:
PLANTA
GUAYAQUIL

SUBTAREA:2
TITULO: GUA OPERATIVA PARA TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD EN EL LABORATORIO
ELABORADOPOR:BRIAMSOLRZANO REVISADOPOR: GIANNELLACHVEZ
VERNICACASTRO
APROBADOPOR:LABORATORISTA
FECHA:17032012 FECHA: 17032012 FECHA:25032012
REVISIN:0

151

1.Colocarlamuestraenunaprobeta.

3. Verificar el punto de inflamacin del


combustible.

2. Analizar de gravedad API con un termo


hidrmetro.

4.Determinarelcolor.

152

5.Determinarcantidaddeazufre.

6.Determinarviscosidad.

153

GUAOPERATIVA#5

Equiposnecesarios:
Casco
Guantes
Mascarilla
Arns
Protectoresauditivos

Generalidades:
Estetipodetrabajolodeberealizarsolopersonal
capacitado,talescomo:
Tcnicosoperadoresdeplanta,tcnicolder.

ELABORADOPOR:GIANNELLACHVEZ REVISADOPOR:VERNICACASTRO
BRIAMSOLRZANO
APROBADOPOR:JEFEDEPATIO
FECHA:17032012 FECHA: 17032012 FECHA:25032012
REVISION:0

REA:ISLADECARGA ID:GOICVGB005
SISTEMADE
GESTINEN
SEGURIDADYSALUD
APLICADOEN:
PLANTA
GUAYAQUIL

SUBTAREA:1
TITULO: GUA OPERATIVA PARA TRABAJOS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE

154

1.Autorizariniciodedespacho.

2.Alinearvlvulas

3. Registrar lecturas de iniciales de


medidores(contmetro).
4.Encenderbombasdedespacho.

155

5.IngresodeAutotanques.

7. Abrir compartimentos y verificar si el


tanqueroestvaco.

6.InspeccionarelusodeEPPachoferes.

8. Conectar la pinza del auto tanque a


tierra.

156

9. Coordinar con el chofer que el brazo de


cargaingreseencompartimentos.

10.Introducirpitndecargaverticalmenteenla
bocadeltanque.

11.Retirarpitndedecargadeproducto.

12Salidadelvehculoconelproducto.

157

GUAOPERATIVA#6

Equiposnecesarios:
Guantes
Mascarilla
Arns
Protectoresauditivos

Generalidades:
Estetipodetrabajolodeberealizarsolopersonalcapacitado,
talescomo:
Tcnicosoperadoresdeplanta,tcnicolder.

ELABORADOPOR:GIANNELLACHVEZ REVISADOPOR:VERNICACASTRO
BRIAMSOLRZANO
APROBADOPOR:JEFEDEPATIO
FECHA:17032012 FECHA: 17032012 FECHA:25032012
REVISIN:0

REA:ISLADECARGA ID:GOICVGB006
SISTEMADE
GESTINEN
SEGURIDADY
SALUD
APLICADOEN:
PLANTA
GUAYAQUIL

SUBTAREA:2
TTULO: GUA OPERATIVA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS ISLAS DE CARGA

158

1. Retirar los desechos slidos de cada isla


diariamente.

3. Limpiar partes altas de las islas con agua y


desengrasante(Biodegradable).

2.Limpiarpisosconaguaydesengrasante
(Biodegradable).

4. Enviar residuos de agua hacia el separador


API.

159

5.Recuperarcombustibleretenidomedianteel
Vacuum.
6. Reincorporarcombustiblealprocesoa
travsdetanquessumideros.

7.TrataraguaquedescargaelseparadorAPI,parasuposteriordescargaalambiente.

160

4.6INSPECCIONESPROGRAMADAS

Son las inspecciones quese realizan en cada rea de trabajo para as identificar los
posibles potenciales riesgos, practicas inapropiadas de trabajo, actos y condiciones
inseguras, deficiencia en los equipos, identificar posibles acciones inmediatas y
correctivas, que muestra el compromiso de la organizacin con la gestin de
seguridadysaludeneltrabajo.

Quconseguimoshaciendoinspecciones?

Conlainspeccinelsupervisordemuestrasusinceridadfrentealaseguridad.
Se consigue detectar condiciones peligrosas y sus causas, as como errores
decomportamientoysusposiblescausas.
Permiteanalizarlascausasinmediatasylascausasbsicasquesonorigende
lospeligros.
Permite actuar sobre las tendencias inseguras, se revalorizan las normas de
seguridadyseenseaseguridad.
Se propician acuerdos entres las partes responsables en seguridad y se
mejoran las condiciones fsicas y los comportamientos y prcticas de
seguridad.

161

Para lo cual se elabor un procedimiento para las inspecciones programadas, en el


que constan como puntos principales; el objeto, los responsables de realizar la
inspeccin y la descripcin de cmo se va a realizar cada inspeccin, as como
tambinunsedesarrollunprogramaanualdelasvisitasarealizar.

162

A.OBJETO

Establecerlasinstruccionespararealizarinspeccinenlasinstalaciones,demanera
quelasactividadesoperativasserealicenencondicionessegurasparalaprevencin
deriesgosalostrabajadoresydaosenlaplanta.

B.ALCANCE

EsteprocedimientoseaplicaatodaslasinspeccionesinternasdeSeguridadySalud
que se realicen en el rea o unidad dentro de la empresa, como Mantenimiento
Mecnico,Laboratorio,Islasdedespachodecombustible.













INSPECCIONESPROGRAMADAS ID:IPMMVGB001
AUTOR:

VERNICACASTRO

FECHA:15032012
REVISADOPOR:

BRIAMSOLRZANO
GIANNELLACHVEZ

FECHA:15032012
APROBADOPOR:

COORDINADORDELA
PLANTA

FECHA:25032012

TTULO:PROCEDIMIENTOPARAINSPECCIONESPROGRAMADASPLANTAGUAYAQUIL

163


C.RESPONSABILIDADES

RESPONSABLEDELREA INSPECTOR
SUPERVISORDEMANTENIMIENTO
MECNICO

VERNICACASTRO

SUPERVISORDECONTROLDE
CALIDAD

BRIAMSOLRZANO

SUPERVISORDEDESPACHODE
COMBUSTIBLE

GIANNELLACHVEZ
ELABORADOPOR:AUTORES



D.DOCUMENTACINDEREFERENCIA

CONSTITUCNPOLITICADELAREPBLICADELECUADOR

INSTRUMENTOANDINODELASEGURIDADYSALUD.Decisin584

REGLAMENTODELINSTRUMENTOANDINO

164

RELAMENTODESEGURIDADYSALUDDELOSTRABAJADORESYMEJORAMIENTO
DETRABAJO.DecretoEjecutivoNo.2393.

E.DEFINICIONES
Inspeccionado:reaoUnidadycualquierotrositioy/olugardetrabajodentrodela
empresa.

Inspector:PersonadebidamentecualificadapararealizarinspeccionesdeSeguridad
IndustrialySaludOcupacional.

Inspeccin de Seguridad y Salud: Inspeccin sistemtica, documentada, peridica,


objetivaqueevalalaeficacia,efectividadyfiabilidaddeSeguridadySalud.

Accincorrectora:Accin tomada para eliminar lascausasdeuna no conformidad,


de un defecto o cualquier otra situacin indeseable existente para impedir su
repeticin.

Revisin por la direccin: Evaluacin formal por la direccin, del estado y de la


adecuacin de la Gestin de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en relacin

165

con la declaracin de principios en prevencin de riesgos laborales de la


organizacin.

SistemadeGestindeSeguridadIndustrialySaludOcupacional:Esuninstrumento
para organizar y disear procedimientos y mecanismos dirigidos al cumplimiento
estructuradoysistemticodetodoslosrequisitosestablecidosenlalegislacin.Est
compuesto por un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que
tienen como objeto establecer unas directrices y unos objetivos en Seguridad y
Saludyalcanzardichosobjetivos.

F.EQUIPOSDETRABAJONECESARIOS
Elsupervisorresponsablevelarporladotacindeequiposdeproteccinindividual
yporladelosequiposdetrabajoautilizarantesdeautorizarlarealizacin.

G.DESCRIPCINDELAACTIVIDAD
1. Desarrollarelplandeinspeccin:

a. Fechas,lugardelainspeccinyduracinprevista.
b. Identificacindelasreasqueseinspeccionarn:
MANTENIMIENTOMECNICO,LABORATORIO,ISLASDE
CARGA

166

c. Calendariodelasreunionesacelebrarconelinspeccionado.

2. Prepararlosdocumentosdetrabajo

Listasdeverificacinparainspeccionar(VERANEXOSR,S,T)
Formulariospararecogerlosresultadosdelasinspecciones.
Formulariosparaconsignarlasevidenciasenlasqueseapoyenlas
conclusionesobtenidasporelinspector.

H.CRONOGRAMAANUALDEINSPECCIONESPROGRAMADAS

Serealizaronlastresprimerasinspeccionesprogramadasparalavisitaalaplanta,
paralocualsedesarrollaronlistasdechequeoparalastresreasseleccionadascon
elfindeverificarsuscondicionesdetrabajoyverelporcentajedecumplimientoque
asegurelaformacorrectaenquedebendellevarsuslabores.Lasvisitasalaplanta
secuentanprogramadasenelcronogramaanual.(VERANEXOQ)




167

TABLA23:INSPECCINPROGRAMADAMANTENIMIENTOMECNICO

CONTROLOPERACIONAL
INSPECCINPROGRAMADA
FECHADEINSPECCININCIAL:24DEMARZODE2012
AREADEINSPECCIN:TALLERMECNICO
PARTICIPANTESDELAINSPECCIN:VERNICACASTRO,GIANNELLACHVEZ,BRIAMSOLRZANO
ELABORADOPOR:VERNICACASTRO

No. CONDICINREPORTADA ACCINCORRECTIVA RESPONSABLES


FECHADE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
1
Herramientasyequipos
enreparacin
desordenados
Ordenarlos
equiposen
reparacindndole
suficienteespacioa
susoperadores
Supervisoresde
Seguridad
Industrial
25abr12
Existelafalta
espacioyorden
delosequipos
yherramientas
2 FaltadeusodelosEPP
Designarun
supervisor
especificoparaque
controledelusode
losEPP
Supervisoresde
Seguridad
Industrial
25abr12
Algunosdelos
tcnicos
laborabansin
susEPP.Ejem:
Casco
3
Extintoressin
mantenimiento
Agilitarelproceso
decontratacinde
losquesern
encargadosde
brindarel
mantenimiento
respectivo.
Coordinador
delaPlanta,
Mantenimiento
mecnico
25jul12
Existen
extintorespero
nocuentancon
mantenimiento
desdehaceun
pardemeses.
ELABORADOPOR:AUTORES

168

TABLA24:INSPECCINPROGRAMADALABORATORIO

CONTROLOPERACIONAL
INSPECCINPROGRAMADA
FECHADEINSPECCININCIAL:07DEABRILDE2012
AREADEINSPECCIN:LABORATORIO
PARTICIPANTESDELAINSPECCIN:VERNICACASTRO,GIANNELLACHVEZ,BRIAMSOLRZANO
ELABORADOPOR:BRIAMSOLRZANO

No.
CONDICIN
REPORTADA
ACCINCORRECTIVA RESPONSABLES
FECHADE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
1
Salidade
emergenciaen
malas
condiciones.
Arreglar,ordenary
limpiarlazona
Supervisores
deSeguridad
Industrial
25may12
Seencuentranlos
pisoshmedosa
causadelalimpieza
delosrecipientesde
lasmuestras.
2
Faltadeusode
losEPP
Designarunsupervisor
especificoparael
controldelusodelos
EPP
Supervisores
deSeguridad
Industrial
25abr12
Algunosdelos
tcnicoslaboraban
sinsusEPP.Ejem:
Arnsparalatoma
demuestra.
3
Extintoressin
mantenimiento
Agilitarelprocesode
contratacindelos
quesernencargados
debrindarel
mantenimiento
respectivo.
Coordinador
delaPlanta,
Mantenimiento
mecnico
25jul12
Existenextintores
peronocuentan
conmantenimiento
desdehaceunpar
demeses.
ELABORADOPOR:AUTORES

169

TABLA25:INSPECCINPROGRAMADAISLADECARGA

CONTROLOPERACIONAL
INSPECCINPROGRAMADA
FECHADEINSPECCININCIAL:12DEABRILDE2012
AREADEINSPECCIN:ISLASDECARGA
PARTICIPANTESDELAINSPECCIN:VERNICACASTRO,GIANNELLACHVEZ,BRIAMSOLRZANO.
ELABORADOPOR:GIANNELLACHVEZ

No.
CONDICIN
REPORTADA
ACCIN
CORRECTIVA
RESPONSABLES
FECHADE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
1
Pequeosderrames
almomentode
despacharel
producto
Controlarel
volumende
despacho.
Supervisoresde
Seguridad
Industrial
25abr12
Enocasionesse
derramalagasolina
pordescuidoypor
malestadodelos
autotanques.
2
Faltadeusodelos
EPP.
Designarun
supervisor
especificopara
quecontroleel
usodelosEPP
Supervisoresde
Seguridad
Industrial
25abr12
Algunosdelos
tcnicoslaboraban
sinsusEPP.Ejem:
Botas,mascarillas
3
Extintoressin
mantenimiento.
Agilitarelproceso
decontratacinde
losquesern
encargadosde
brindarel
mantenimiento
respectivo.
Coordinadorde
laPlanta,
Mantenimiento
mecnico
25jul12
Existenextintores
peronocuentancon
mantenimiento
desdehaceunpar
demeses.
ELABORADOPOR:AUTORES

170

4.7CAPACITACIN
La valoracin del ser humano es una actividad social y cientficamente
compleja por los elementos de carcter tico y las implicaciones de las
decisiones que se adopten; por eso la capacitacin de personal, es tan
necesaria dentro de la esfera de la gestin de recursos humanos, tiene que
serdesarrolladaporespecialistasdelaactividad,ydebentrabajarenequipo,
psiclogos,mdicosytcnicosdereasoperativas.

4.7.1IDENTIFICACINDENECESIDADES
DiagnsticodelaSituacin.
OBJETIVOSESTRATGICOSDEACUERDOAETAPASDELPROCESODECAPACITACIN

Capacitacin
Transmisindela
informacin
Aumentarel
conocimientode
laspersonas
Desarrollar
Habilidades
Mejorarlas
habilidadesy
destrezas
Desarrollar
actitudes
Desarrollary
modificar
comportamientos
Desarrollar
conceptos
Elevarelnivelde
abstraccin

4.7.2
Progra

Estaca
carga
contr

1
2
3
4
5
6
7
8
DISEOD
amacindel
AQUI
apacitacin
a y laborato
roloperacio
TEMAS
Introdu
Usode
Usode
GuasO
Primero
Reporte
Controld
Tomade
DELACAPA
lacapacitaci
NCAPACI
estdirigida
orio, ya que
nal.
DECAPAC
uccinrefer
Equiposde
Equiposde
Operativas.
osAuxilios.
edeIncide
deDerrame
emedidasp

ACITACIN
in:
ITAR?
aalostrabaj
son las re
CITACIN
rentealosp
eProteccin
eProteccin
ntes.
es.
preventivas
N
jadoresdel
eas seleccion
peligrosyri
nIndividua
nColectiva
sycorrectiv
reademec
nadas para
iesgosdetr
l.
.
vas.
1
cnica,islas
el proceso
rabajo.
171
de
de

172

CMOCAPACITAR?

Se realiza mediante charlas programadas con audiovisuales, lecturas, talleres


dinmicosysimulacros,dependiendoelturnodelostrabajadoresconelfinde
concientizaralpersonalentodoloreferentealosriesgosexpuestos.

Se realizaron evaluaciones de los temas capacitados, as como tambin el


controldelregistrodeasistencia.(VERANEXOSVyW).

173

OBJETIVO
Concientizar a los trabajadores de los peligros que existen en las actividades que
ellosrealizan,losriesgosquetienencadaunoycomoevitarlosy/odisminuirlos.

RECURSOSAUTILIZAR
Diapositivaspreparadasenbasealasinspeccionesrealizadas.
PresentacindeVideos.

DURACIN
Serealizlacapacitacinendosjornadas,unahoracadauna.

DIRIGIDOA:
Operadoresdelreamecnica,laboratorioeislasdecargadelturnodelamaana.

CAPACITACIN#1

AUTOR:

VERNICACASTRO
BRIAMSOLRZANO

FECHA:30032012
REVISADOPOR:

GIANNELLACHVEZ

FECHA:02042012

APROBADOPOR:

SUPERVISORINDUSTRIAL

FECHA:05042012
TEMA:INTRODUCCINALAIDENTIFICACINDEPELIGROSYRIESGOSDETRABAJO

174


NATERIAL BE CAPACITACI0N # 1

175

176


OBJETIVO
Concientizaralostrabajadoressobrelosriesgosqueelbencenopuedecausaralser
humano.
Conocer los equipos de proteccin que el trabajador debe utilizar en la actividad
quesedesempee,conelfindeevitaraccidentesyprovocarlesionesgraves.

RECURSOSAUTILIZAR
Diapositivaspreparadasenbasealasinspeccionesrealizadas.
PresentacindeVideos.

DURACIN
Serealizlacapacitacinendosjornadas,unahoracadauna.

DIRIGIDOA:
Operadoresdelreamecnica,laboratorioeislasdecargadelturnodelamaana.

CAPACITACIN#2

AUTOR:

VERNICACASTRO
BRIAMSOLRZANO

FECHA:0032012
REVISADOPOR:

GIANNELLACHVEZ

FECHA:02042012
APROBADOPOR:

SUPERVISORINDUSTRIAL

FECHA:05042012
TEMA:RIESGOSDELBENCENOYUSODEEPP








NAATERIAL

BE CAPAC


CITACI0N # 2
1177

178































4.7.3 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
Se establece un cronograma anual de capacitacin, en el que constan los temas a
capacitar, los recursos a utilizar , indicando el lugar y el costo anual de las
capacitaciones programadas, con el objetivo de crear un mejor ambiente de
seguridadlaboralyeldesarrollodebuenasprcticaseneltrabajo.(VERANEXOU)





179



FIGURA4.1:CAPACITACIONESREALIZADAS


CAPACITACIONESREALIZADAS






180

4.8AUDITORA

4.8.1PROGRAMADEAUDITORA
Eselprocedimientoaseguirenelexamenarealizarse,debeserdecontenido
flexible, sencillo y conciso. Sirve como un conjunto de instrucciones a los
involucrados en la auditora y como medio para el control y registro de la
ejecucinapropiadadeltrabajo.
Previo a la auditora desarrolla el programa de auditora que consta en el
ANEXOX.

4.8.2PLANIFICACINDEAUDITORA
OBJETIVO
Auditarelcumplimientotcnicolegalenmateriadeseguridadysaludeneltrabajo
del rea seleccionada, medir la eficiencia y eficacia del control operacional
verificandoeldiagnstico,analizandolosresultadosycomprobarlosdeacuerdoasu
actividad, lo cual direccionar a la toma de acciones correctivas, preventivas y
planesdemejoracontinuafundamentadosenelDecreto2393yenSART.

ALCANCE
Se audita el control operacional de los procedimientos de las actividades in situ de
lasIslasdecarga(Despachodegasolinaaautotanques).

181

RESPONSABLES
EQUIPOAUDITOR
VernicaCastroRomero(AuditorLder)
GiannellaChvezAmaya
BriamSolrzanoEspinoza

CRITERIOSDEAUDITORA
ReglamentoSARTCaptuloIIArt.9
1.GestinAdministrativa_1.7MejoramientoContinuo
2. Gestin Tcnica_ 2.1 Identificacin, 2.2 Medicin, 2.3 Evaluacin, 2.4 Control
OperativoIntegral
3. Gestin del Talento Humano_ 3.1 Seleccin de los trabajadores, 3.5
Adiestramiento.
4. Procedimientos y programas operativos bsicos_ 4.5 Auditoras Internas, 4.6
Inspecciones de seguridad y salud. 4.7 Equipos de proteccin individual y ropa de
trabajo.
Decreto2393
InstrumentoAndinoDecisin584
Poltica,Objetivos,Metas,Estndares
RequisitosLegalesyRegulatorios

182

ESTRATEGIADELAAUDITORA
Seexaminanlosprincipalesprocesosoperativosdel rea seleccionadacon miras a
identificar los puntos fuertes y las prcticas ptimas, as como las lagunas y
deficiencias, y se formulen recomendaciones de valor aadido para prestar
asistenciaalpersonaldirectivoenlaresolucindelasnoconformidades.
En la medida de lo posible, se preste la debida atencin al criterio de eficiencia y
eficaciaoperativasenlosplanesdetrabajo.

4.8.3EJECUCINDELAAUDITORA
PLANDELAAUDITORA
El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de
inicio y finalizacin de la actividad, incluye procedimientos mnimos para el
cumplimientodelosobjetivosyacordesalasnoconformidadespriorizadas;
compromete los recursos humanos, econmicos y tecnolgicos suficientes
paragarantizarlosresultados.(VERANEXOY)
REUNINDEAPERTURA
EldaDomingo 25 demarzodel2012, se dio inicio a la Auditora deRiesgos
enelTrabajoenlaempresaobjetodeestudio,dondeserealizlareuninde
apertura con el Intendente de la Planta Guayaquil y el Supervisor del
Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, quienes han brindado las

183

respectivas facilidades dentro de la Planta, proporcionndonos la


informacinnecesariaparaeldesarrollodelaauditora.
Dentrodelareuninapertura,seestablecieronlossiguientespuntos:
ObjetivosyAlcancedelaauditora
Mtodosdelaauditora
Duracin,fechayhorarios
Loscanalesdecomunicacin
Localparalasreuniones

Lareunindecierrefueprevistaparaeldadomingo01deabrildel2012.

REVISINDEDOCUMENTOSENREFERENCIA
Losdocumentosarevisarcomobasedelaauditoradecontroloperacionalser:
a) Normativainternadelaempresa.
b) PolticasdeS&SO.
c) ProgramadeS&SO.
d) Legislacin
e) Peligrosyriesgos
f) Guasoperativas
g) Procedimientos generales y operativos para las actividades que se realizan
enelrea.

184

h) Instructivos de los EPP y EPC que utilizan, as como el de la descripcin de


lasmaquinariasymedicindeespaciosdondeestnrealizandoeltrabajo.
i) RegistrosdelasMSDS(Hojasdedatosdeseguridaddemateriales).
j) Registrosdeaccidenteseincidentes.
k) Informesdeauditorasanteriores,paraconocimientoyanlisisprevio.


ENTREVISTASCONELPERSONAL
Consisteenmantenerunareuninconeltitulardelpuestoylaspersonasvinculadas
con objeto de recabar informacin en un ambiente interactivo. Su finalidad es
recogerinformacindeprimeramanoparaunamejorcomprensindelpuesto.

FIGURA4.2:REVISINDEDOCUMENTACIN

185

Lasventajasdelaentrevistaesqueencuentrauntratoindividualypersonal,setrata
de una tcnica muy flexible que permite estructurarse y ajustarse a unos objetivos
concretos.

FIGURA4.3:ENTREVISTASCONELPERSONAL

186

4.8.4REGISTRODENOCONFORMIDADES
Lasnoconformidadessonelnocumplimientodeunrequisitotcnicolegalen
seguridadysaludeneltrabajoenunadesviacindelosrequisitosdelsistema
degestindeseguridadysaludeneltrabajodelaempresa/organizacin.
A continuacin se detalla el registro de las no conformidades encontradas en
laauditorarealizada:

187

TABLA26:REGISTRODENOCONFORMIDAD#1


REPORTE DE NO CONFORMIDAD

RCN# 001 PLANTA: Guayaquil RUC# 0915361067001
PROCESO: Distribuir combustible por auto tanques en
islas de carga.
SUBPROCESO: Despacho de combustible por tanquero.
EQUIPO AUDITOR:
Vernica Castro, Giannella
Chvez, Briam Solrzano
JEFE DE S&SSO: Freddy Tello REA: Islas de Carga
NORMA DE REFERENCIA DE LA NO
CONFORMIDAD:
Reglamento SART, DECRETO 2393
RTL AUDITADO:
4.7 Equipos de proteccin
individual y ropa de trabajo

CATEGORA DE LA NO CONFORMIDAD

Mayor A Mayor B Observacin C


DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD

Durante el turno de la maana, en las Islas de
despacho, 1 de los 16 operarios fue visto
usando zapatos diferentes a los establecidos.

En la Gua Operativa GO-IC-VGB-001 hace
referencia que todo el personal para realizar
el despacho de combustible usa zapatos
antideslizantes con puntas de acero.
















ANLISIS DE CAUSA RAZ
No se realiza la debida supervisin de los EPP al personal.

ACCIN CORRECTIVA
Llevar un control diario del uso de los EPP para el personal que ingresa a la planta.

FECHA: 02/04/2012 AUDITOR: Vernica Castro

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO: Briam Solrzano Giannella Chvez
X

188

TABLA27:REGISTRODENOCONFORMIDAD#2


REPORTE DE NO CONFORMIDAD

RCN# 002 PLANTA: Guayaquil RUC# 0915361067001
PROCESO: Distribuir combustible por auto
tanques en islas de carga.
SUBPROCESO: Despacho de combustible por
tanquero.
EQUIPO AUDITOR:
Vernica Castro, Giannella
Chvez, Briam Solrzano
JEFE DE S&SSO: Freddy Tello rea: Islas de Carga
Norma de referencia de la No Conformidad:
Reglamento SART, DECRETO 2393
RTL AUDITADO:
4.8 Mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo
CATEGORA DE LA NO CONFORMIDAD

Mayor A Mayor B Observacin C


DESCRIPCIN DE LA NO
CONFORMIDAD

Durante el desarrollo de una de las
inspecciones, mientras se realizaba una
entrevista a un operador, se evidenci
que los extintores no cuentan con el
debido mantenimiento, ya que el
contrato con la compaa de dicho
servicio se encuentra vencido.
















ANLISIS DE CAUSA RAZ
El contrato para el mantenimiento de los extintores se encuentra vencido
debido a la falta de gestin de los administradores.

ACCIN CORRECTIVA
El Intendente de la planta se encuentra realizando las debidas gestiones
administrativas, para que se elabore el contrato con un proveedor de
mantenimiento.

FECHA: 02/04/2012 AUDITOR: Vernica Castro

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO: Briam Solrzano Giannella Chvez

189

TABLA28:REGISTRODENOCONFORMIDAD#3

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

RCN# 003 PLANTA: Guayaquil RUC# 0915361067001
PROCESO: Distribuir combustible por auto
tanques en islas de carga.
SUBPROCESO: Despacho de combustible por
tanquero.
EQUIPO AUDITOR:
Vernica Castro, Giannella
Chvez, Briam Solrzano
JEFE DE S&SSO: Freddy Tello REA: Islas de Carga
NORMA DE REFERENCIA DE LA NO
CONFORMIDAD:
Reglamento SART, DECRETO 2393
RTL AUDITADO:
4.6 Inspecciones de
Seguridad y Salud.

CATEGORA DE LA NO CONFORMIDAD

Mayor A Mayor B Observacin C


DESCRIPCIN DE LA NO
CONFORMIDAD

Se observa que carecen de
sealizacin en el patio de las islas de
carga. En el Art. 164. Ttulo V del
Decreto 2393 hace mencin a la
sealizacin de seguridad y sus
normas generales.









ANLISIS DE CAUSA RAZ
No se ha realizado el debido seguimiento para la ubicacin de los letreros
que ya estn elaborados pero que an no se encuentran en los lugares
apropiados.

ACCIN CORRECTIVA
Agilitar el proceso de elaboracin de los soportes de las sealizaciones
que an no se encuentran ubicadas en los lugares apropiados.

FECHA: 02/04/2012 AUDITOR: Vernica Castro

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO: Briam Solrzano Giannella Chvez
X

190

TABLA29:REGISTRODENOCONFORMIDAD#4


REPORTE DE NO CONFORMIDAD

RCN# 004 PLANTA: Guayaquil RUC# 0915361067001
PROCESO: Distribuir combustible por auto
tanques en islas de carga.
SUBPROCESO: Despacho de combustible por
tanquero.
EQUIPO AUDITOR:
Vernica Castro, Giannella
Chvez, Briam Solrzano
JEFE DE S&SSO: Freddy Tello rea: Islas de Carga
Norma de referencia de la No Conformidad:
Reglamento SART, DECRETO 2393
RTL AUDITADO:
4.7 Equipos de proteccin
individual y ropa de trabajo

CATEGORA DE LA NO CONFORMIDAD

Mayor A Mayor B Observacin C


DESCRIPCIN DE LA NO
CONFORMIDAD

Se observa que de los 16
despachadores el 80% no usaban sus
respectivas mascarillas para la
prevencin e inhalacin de gases que
estn expuestos en su rea de trabajo.
En el Titulo VI art. 180 del Decreto 2393
hace referencia del uso oportuno de los
equipos para proteccin de las vas
respiratorias.








ANLISIS DE CAUSA RAZ
No usan sus mascarillas debido a que les causa molestia utilizarlas gran
cantidad de horas, por el cansancio, el caucho les causa irritacin y la
costumbre ya que no lo usan por aos.

ACCIN CORRECTIVA
Establecer horarios de uso y priorizar en los casos donde haya mayor
demanda de despacho.

FECHA: 02/04/2012 AUDITOR: Vernica Castro

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO: Briam Solrzano Giannella Chvez

191

4.8.5INFORMEDEAUDITORA
Para: Planta Guayaquil
Equipo Auditor: Vernica Castro, Giannella Chvez, Briam Solrzano
Fecha: 08 de Abril del 2012
Asunto: Resultados de la auditora realizada al control operacional de las
Islas de Carga

1 CONCLUSIN DE AUDITORA.
Existe personal que no se le obliga el uso de ciertos EPP por ejemplo la
mascarilla al despachador.
Carecen de adiestramiento ya que se observo que a pesar de las
capacitaciones algunos operadores no utilizaban de forma correcta los EPP.
Algunos operadores desconocan el manejo de las protecciones colectivas a
pesar de las charlas que se brinda.

2 CONCLUSIN SOBRE SITUACIONES, NO CONFORMIDADES Y
OBSERVACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES.
No se evidenciaban indicadores estndares del plan de gestin.
Recin se estaban estableciendo los MSDS.
Flujos de los procesos estaban desactualizados.
No contaban con un programa de vigilancia de la salud para los factores de
riesgo ocupacional.

192

3 ASPECTOS POSITIVOS IDENTIFICADOS DURANTE LA AUDTORA.



Poseen EPP adecuados para los riesgos de cada puesto de trabajo.
Disponen de manuales de procedimientos para las actividades a realizar.
Cuentan con un plan de evacuacin y emergencia.
Realizan simulacros de incendios bajo un cronograma establecido para
asegurarse de que todo trabajador conozca la actividad a realizar cuando
ocurra algn siniestro.
Basado en las inspecciones programas se pudo observar que cuentan con
registros de las capacitaciones que se han brindado al personal.
Se tiene documentado los EPP a usar.

4 OBSERVACIONES (OPORTUNIDADES DE MEJORA).
Realizar un estudio donde se pueda determinar la cantidad necesaria de
lmparas para la iluminacin en el rea.
Ubicar duchas de agua para uso inmediato de los operadores en caso de
tener contacto con algn producto inflamable.


5 SITUACIONES SUBESTANDAR.
a) Uso de zapatos no recomendados.
b) Extintores sin mantenimiento
c) Escaza sealizacin en las islas de despacho.
d) El 80% de sus despachadores no usaban sus respectivas mascarillas.
4.8.6LISTADEVERIFICACINRTL

193

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO ACTUAL EN CONTROL OPERACIONAL DE LOS RTL
SEGN SART
PLANTA GUAYAQUIL
FECHA: 12/04/2012
EQUIPO: VERNICA CASTRO, GIANNELLA CHVEZ, BRIAM SOLRZANO

CLASULAS SELECCIONADAS
1.0 .-GESTIN ADMINISTRATIVA 21,54%
1.7 Mejoramiento Continuo CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Cada vez que se re-planifiquen las
actividades de seguridad y salud en el trabajo, se
incorpora criterios de mejoramiento continuo; con
mejora cualitativa y cuantitativamente de los
ndices y estndares del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u
organizacin.
0,8
TOTAL 80,00%
2.0 .-GESTIN TECNICA. 15,14%
2.1 Identificacin CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Se han identificado las categoras de factores
de riesgo ocupacional de todos los puestos,
utilizando procedimientos reconocidos en el
mbito nacional, o internacional en ausencia de
los primeros;
X


b).- Se tiene diagrama(s) de flujo del(os)
proceso(s)
0,7
De acuerdo al
diseo realizado,
se han elaborado
diagramas para las
actividades
seleccionadas
como plan piloto.
c).- Se tiene registro de materias primas,
productos intermedios y terminados;
x
d).- Se dispone de los registros mdicos de los
trabajadores expuestos a factores de riesgo
ocupacional;
x
e).- Se tiene hojas tcnicas de seguridad de los
productos qumicos; y,
X
Se est realizando
una base de datos
de todos los
qumicos con sus
respectivas
caractersticas,
efectos, como

194

contrarrestarlos,
etc.
f).- Se registra el nmero de potenciales
expuestos por puesto de trabajo
X



TOTAL 94,00%
2.2 Medicin CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Se han realizado mediciones de los factores
de riesgo ocupacional a todos los puestos de
trabajo con mtodos de medicin (cuali-
cuantitativa segn corresponda), utilizando
procedimientos reconocidos en el mbito nacional
o internacional a falta de los primeros;
0,6
Se encuentra en
trmite utilizar
procedimientos
reconocidos.
b).- La medicin tiene una estrategia de muestreo
definida tcnicamente; y,
0,6
c).- Los equipos de medicin utilizados tienen
certificados de calibracin vigentes
x
TOTAL 73,33%
2.3 Evaluacin CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Se ha comparado la medicin ambiental y/o
biolgica de los factores de riesgo ocupacional,
con estndares ambientales y/o biolgicos
contenidos en la Ley, Convenios Internacionales
y ms normas aplicables;
x
b).- Se han realizado evaluaciones de los factores
de riesgo ocupacional por puesto de trabajo; y
x
c).- Se han estratificado los puestos de trabajo
por grado de exposicin
0,55
TOTAL 85,00%
2.4 Control Operativo Integral CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Se han realizado controles de los factores de
riesgo ocupacional aplicables a los puestos de
trabajo, con exposicin que superen el nivel de
accin;
x


b).- Los controles se han establecido en este
orden:

b) 1.- Etapa de planeacin y/o diseo; x
b) 2.- En la fuente; x
b) 3.- En el medio de transmisin del factor de
riesgo ocupacional; y,
x

195

b) 4.- En el receptor x
Aun se estn
elaborando los
planes de control
c).- Los controles tienen factibilidad tcnico legal;

x
Se estn
elaborando los
planes de control
d).- Se incluyen en el programa de control
operativo las correcciones a nivel de conducta del
trabajador;
x
Se estn
elaborando los
planes de control
e).- Se incluyen en el programa de control
operativo las correcciones a nivel de la gestin
administrativa de la organizacin
x
Se estn
elaborando los
planes de control
TOTAL 62,50%
3. GESTIN DEL TALENTO HUMANO 17,06%
3.1 Seleccin de los trabajadores CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Estn definidos los factores de riesgo
ocupacional por puesto de trabajo;
x
b).- Estn definidos las competencias de los
trabajadores en relacin a los factores de riesgo
ocupacional del puesto de trabajo;
x
c).- Se han definido profesiogramas (anlisis del
puesto de trabajo) para actividades crticas con
factores de riesgo de accidentes graves y las
contraindicaciones absolutas y relativas para los
puestos de trabajo; y,
x
d).- El dficit de competencia de un trabajador
incorporado se solventa mediante formacin,
capacitacin, adiestramiento, entre otros
0,5

TOTAL 37,50%
3.4 Capacitacin CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Se considera de prioridad, tener un programa
sistemtico y documentado para que: Gerentes,
J efes, Supervisores y Trabajadores, adquieran
competencias sobre sus responsabilidades
integradas en SST; y,
x
b).- Verificar si el programa ha permitido:

196

b) 1. Considerar las responsabilidades


integradas en el sistema de gestin de seguridad
y salud en el trabajo, de todos los niveles de la
empresa u organizacin;
x
b) 2. Identificar en relacin al literal anterior
cuales son las necesidades de capacitacin;
x
b) 3. Definir los planes, objetivos y cronogramas; x
b) 4. Desarrollar las actividades de capacitacin
de acuerdo a los literales anteriores; y,
0,8
b) 5. Evaluar la eficacia de los programas de
capacitacin
x
TOTAL 96,67%
3.5 Adiestramiento CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a) Existe un programa de adiestramiento, a los
trabajadores que realizan: actividades crticas, de
alto riesgo y brigadistas; que sea sistemtico y
est documentado; y,
0,75

b).- Verificar si el programa ha permitido:

b) 1. Identificar las necesidades de
adiestramiento;
0,8

b) 2. Definir los planes, objetivos y cronogramas; 0,8

b) 3. Desarrollar las actividades de
adiestramiento; y,
0,7

c) 4. Evaluar la eficacia del programa x

TOTAL 81,00%
4. PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS
OPERATIVOS BASICOS
15,59%

4.5 Auditorias Internas CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
Se tiene un programa tcnicamente idneo para
realizar auditoras internas integrado-implantado
que defina:


a).- Implicaciones y responsabilidades; x

b).- Proceso de desarrollo de la auditoria; 0,8

197

c).- Las actividades previas a la auditoria 0,8



d).- Las actividades de la auditoria 0,8

e).- Las actividades posteriores a la auditoria 0,85

TOTAL 85,00%
4.6 Inspecciones de seguridad y salud CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
Se tiene un programa tcnicamente idneo para
realizar inspecciones y revisiones de seguridad y
salud, integrado-implantado, que contenga:


a).- Objetivo y alcance; x

b).- Implicaciones y responsabilidades; x

c).- reas y elementos a inspeccionar; x

d).- Metodologa; y, x

e).- Gestin documental x

TOTAL 100,00%
4.7 Equipos de proteccin individual y ropa de
trabajo
CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
Se tiene un programa tcnicamente idneo para
seleccin y capacitacin, uso y mantenimiento de
equipos de proteccin individual, integrado-
implantado, que defina:

a).- Objetivo y alcance; 0,5

b).- Implicaciones y responsabilidades;
x


c).- Vigilancia ambiental y biolgica;



d).- Desarrollo del programa; 0,6

e).- Matriz con inventario de riesgos para
utilizacin de equipos de proteccin individual; y,
x

f).- Ficha para el seguimiento del uso de equipos
de proteccin individual y ropa de trabajo
x

TOTAL 68,33%
CUMPLIMIENTO
17,33%

ELABORADOPOR:AUTORES

198

4.9MEJORAMIENTOCONTINUO

4.9.1INDICADORES
Es un medio eficaz, que sirve para desarrollar cambios positivos que van a
permitir obtener beneficios econmicos, tanto para la empresa como para
lostrabajadores.
La importancia de esta tcnica radica, en que con su aplicacin se puede
contribuirenmejorarlasdebilidadesyafianzarlasfortalezasdelaplanta.
Se desarrollaron indicadores con el de determinar la efectividad de un
sistemaocaracterizarelxito,loscualessedetallanacontinuacin:

TABLA30:FICHADEINDICADOR#1INSPECCIONESPROGRAMADAS
FICHADELINDICADORN1
INDICADOR:
Cumplimiento de las Inspecciones tcnicas programadas
OBJETIVO:
Cumplir con al menos el 90% de las inspecciones programadas

FRMULA:

(
# dc InspcccIoncs rcaIIzadas
# InspcccIoncs pIanIfIcadas
)* 100

FRECUENCIA
DE MEDICIN:
Mensual
RESPONSABLE: Coordinador de la Planta
FUENTE: Registro de Inspecciones Programadas
META:
100%
MXIMO
100%
MNIMO
90%
ELABORADOPOR:AUTORES

199

TABLA31:FICHADEINDICADOR#2CUMPLIMIENTODELPLANDECAPACITACIN
ELABORADOPOR:AUTORES

TABLA32:FICHADEINDICADOR#3EFICACIADELASINSPECCIONESPROGRAMADAS
ELABORADOPOR:AUTORES
FICHADELINDICADORN2
INDICADOR:
Cumplimiento del plan de capacitacin
OBJETIVO:
Cumplir con las capacitaciones programadas
FRMULA:

(
# horas rcaIcs dIctadas
# horas programadas
)* 100

FRECUENCIA
DE MEDICIN:
Mensual
RESPONSABLE:
Supervisores Industriales
FUENTE:
Plan anual de capacitaciones
META: 100%
MXIMO 100%
MNIMO 80%
FICHADELINDICADORN3
INDICADOR:
Eficacia de las Inspecciones programadas
OBJETIVO:
Identificar el progreso de cada rea obteniendo los resultados de
cada inspeccin realizada.
FRMULA: Promedio del resultado de las Inspecciones Programadas
FRECUENCIA
DE MEDICIN:
Mensual
RESPONSABLE:
Coordinador de la Planta
FUENTE:
Registro de Inspecciones Programadas
META: 100%
MXIMO 100%
MNIMO 90%

200

TABLA33:FICHADEINDICADOR#4ACCIONESCORRECTIVASEJECUTADAS
FICHADELINDICADORN4
INDICADOR:
Acciones Correctivas ejecutadas
OBJETIVO:
Cumplir al menos el 90% de las acciones correctivas o de mejora.
FRMULA: (
# AccIoncs corrcctIvas cIcctuadas
# AccIoncs corrcctIvas pIanIfIcadas
)* 100
FRECUENCIA
DE MEDICIN:
Mensual
RESPONSABLE:
Coordinador de la Planta
FUENTE: Inspecciones programadas
META: 100%
MXIMO 100%
MNIMO 90%
ELABORADOPOR:AUTORES

TABLA34:FICHADEINDICADOR#5INCIDENTESREPORTADOS
ELABORADOPOR:AUTORES

FICHADELINDICADORN5
INDICADOR:
Incidentes reportados (VER ANEXO Z)
OBJETIVO:
Lograr que el personal reporte al menos el 10 de incidentes al mes
FRMULA: Nmero de incidentes reportados
FRECUENCIA
DE MEDICIN:
Mensual
RESPONSABLE:
Supervisores Industriales
FUENTE:
Inspecciones programadas
META: 15
MXIMO 15
MNIMO 10

201

TABLA35:FICHADEINDICADOR#6INDICADORDEFRECUENCIA
FICHADELINDICADORN6
INDICADOR:
Indicador de Frecuencia
OBJETIVO:
Evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
FRMULA: (
# LcsIoncs por IncapacIdad
# Horas hombrcs trabajadas
)* 1000000
FRECUENCIA
DE MEDICIN:
Mensual
RESPONSABLE:
Supervisores Industriales
FUENTE:
Inspecciones programadas
META: 0
MXIMO 0
MNIMO 0
ELABORADOPOR:AUTORES

TABLA36:FICHADEINDICADOR#7CUMPLIMIENTODELOSRTLSARTDECONTROL
OPERACIONAL
FICHADELINDICADORN7
INDICADOR: Cumplimiento de los RTL SART de Control Operacional
OBJETIVO:
Cumplir con el 90% de los requisitos SART.
FRMULA: (
#RTL quc cumpIcn
# RTL apIIcabIcs
)
FRECUENCIA
DE MEDICIN:
Mensual
RESPONSABLE:
Intendencia de la Planta
FUENTE:
Auditora interna SART de para los riesgos operacionales.
META: 100%
MXIMO 100%
MNIMO 90%
ELABORADOPOR:AUTORES

202

4.9.2TABLERODECONTROL

Luegodehaberdesarrolladolafichadelosindicadores,seelaborauntablero
de control que tiene como fin ver el estado de cada indicador, su grado de
cumplimiento y as poder dar seguimiento peridicamente y desarrollar un
mejorcontroldecadaunodeellos.

Elperiododeevaluacinquepresentacadaindicadorestcomprendidodesde
el 19 de marzo hasta el 13 de abril de 2012, los cuales fueron aplicados para
las reas de Mantenimiento Mecnico, Laboratorio de control de calidad del
productoeIslasdeCarga.

203

TABLERODECONTROLDEINDICADORES
INDICADOR MTRICA META MNIMA MXIMA
MARZO ABRIL
SEMANA3 SEMANA4 SEMANA1 SEMANA2
Inspecciones tcnicas
programadas
(
# dc InspcccIoncs rcaIIzadas
# InspcccIoncs pIanIfIcadas
)*100

100% 90% 100% 0 33.33% 66.67% 100%
Cumplimiento del plan
de capacitacin
(
# dc horas rcaIcs dIctadas
horas programadas
)* 100
100% 80% 100% 0 0 50% 75%
Eficacia de las
Inspecciones
programadas

Promedio del resultado de las
Inspecciones Programadas
100% 90% 100% 0 83% 88% 97%
Acciones Correctivas
ejecutadas
(
# AccIoncs corrcctIvas cIcctuadas
# AccIoncs corrcctIvas pIanIfIcadas
)*1000
100% 90% 100% 0 10% 30% 50%
Incidentes reportados
Nmero de incidentes reportados.
15 10 15 1 1 2 3
Indicador de
Frecuencia
(
# LcsIoncs por IncapacIdad
# Horas hombrcs trabajadas
)*1000000 0 0 0 0 0 0 0
Cumplimiento de los
RTL Sart de Control
Operacional
(
#RTL quc cumpIcn
# RTL apIIcabIcs
) 100% 90% 100% 10.60% 10.60% 15% 17.33%
TABLA37: TABLERODECONTROL
ELABORADOPOR:AUTORES

204

4.9.3GRFICOSDETENDENCIA

Los grficos de tendencia tienen como finalidad mostrar el avance de los


indicadores y a la vez medir el desempeo de los mismos, para lo cual el
resultado de cada uno de ellos se encuentra reflejado en los colores
establecidos dependiendo el nivel de cumplimiento y as poder tomar las
medidasyaccionesnecesariasparaelcontrolcorrespondiente.

L
p
a
SI
Ob
No
M

Ins
GR
La grfica de
programadas
anualyques
ISTEMADECO
bjetivo
ombredelInd
tricadelindi
speccionest
M
M
Inspeccio
Inspeccione
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FICADETEN
e tendencia #
s, recalcando
onlasquese
ONTROLDEG
dicador:
icador:
cnicasprogra
Mximo
Mnimo
nesrealizada
esprogramad
SEMANA
NDENCIA#1
# 1 muestra
que son las
erealizaronha
GESTINPAR
Cum
Insp
(#d
insp
SEM
amadas
1
9
as
das
3 SEMAN
MARZO
INA
A
EXC

1CUMPLIM

el porcentaj
inspecciones
astaelmesd
ALOSRIESGO
mplirconalm
peccionestc
einspeccione
peccionespla
MARZO
MANA3 SE
0% 3
100%
90%
0
NA4 SEM
ACEPTABLE
CEPTABLE
CEPCIONAL
MIENTODEL
je de cumpli
s que se prog
eabrilcomo
OSOPERACIO
menosel90%
nicasprogram
esrealizadas
nificadas)*10
O
MANA4 S
33,33%
100%
90%
1
ANA1 SE
<50%
50%90%
>90%
ABRIL
LASINSPECC
miento de la
gramaron en
loplanificado
ONALESGR
delasinspec
madas Uni
/#
00
Tend

SEMANA1
66,67%
100%
90%
1
3
EMANA2
2
CIONES
as inspeccion
el cronogram
o.
FICADETEND
ccionesprogr
idad:
dencia: Haci

ABRIL
SEMANA
100%
100%
90%
1
205
nes
ma
DENCIA
ramadas
%
aArriba
A2
%
%

SI
Ob
No
M

G
c
u
STEMADECO
bjetivo
ombredelInd
tricadelindi
Horasdeca
Horas
Horas
GRFICADE
Lagrficade
capacitacion
unahoraco
1
2
3
4
5
6
7
8
ONTROLDEG
dicador:
icador:
pacitaciones
Mximo
Mnimo
realesdictad
sprogramada
TENDENCIA
etendencia
nes program
mopendien
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
SEMA
GESTINPARA
dictadas
das
as
A#2CUMP
PROG
#2muestra
madas duran
ntedeacuerd
ANA3 SEM
INAC
ACE
EXCE

ALOSRIESGO
Cumplircon
Horasdecap
dictadas
(#dehorasr
horasprogra
MA
SEMANA3
0%
100%
80%
0
PLIMIENTO
GRAMADAS

aelporcent
nte del dise
doloplanific
MANA4 S
CEPTABLE
EPTABLE 50
PCIONAL
OSOPERACIO
lascapacitac
pacitaciones
realesdictada
amadas)*10
ARZO
SEMANA4
0%
100%
80%
0
DELASHOR

tajedecump
o de cont
cadohastaa
SEMANA1
<50%
0%80%
>80%
NALESGRF
cionesprogra
Un
as/#
00
Ten
A
4 SEMANA
50%
100%
80%
2
4
RASDECAPA
plimientod
rol operacio
abril.
SEMANA2
2
FICADETEND
amadas
nidad:
ndencia:
H
A

ABRIL
1 SEMANA
75%
100
80%
1
ACITACIONE
delashoras
onal, tenien
206
DENCIA
%
Hacia
Arriba

%
%
ES
de
do

SIST
Obje
Nom
Mt

Lagr
las i
dete
inseg
TEMADECON
etivo
mbredelIndic
ricadelindica
Eficaciade
M
M
Inspecci
GRFICADE
rficadeten
nspecciones
rminarlosp
gurosexisten
NTROLDEGE
cador:
ador:
elasinspecci

Mximo
Mnimo
onesrealizad
TENDENCIA
ndencia#3
s programad
problemasde
ntesdentro
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
M
STINPARA
ones
das
A#3EFICA
muestraelc
das, ya que
elasreas,a
delaplanta
INAC
ACEPTA
EXCEP

MARZO

LOSRIESGOS
Identificarelp
decadainspec
Eficaciadela
programadas
Promediode
Inspecciones

M
7
SEMANA3
100%
90%
0
ACIADELAS
comportami
e la realizac
ascomotam
a.
EPTABLE
ABLE 50
CIONAL
SOPERACIONA
progresodeca
ccinrealizada
asinspeccione
s
elresultadod
sProgramada
ARZO
78%
SEMANA
100%
90%
78%
INSPECCION
ientodelind
cin de est
mbinverific
<50%
0%90%
>90%
ABRIL
ALESGRFIC
dareaobten
a.
es
elas
as
A4 SEMANA
100%
90%
84%
NESPROGRA
dicadordela
tas inspeccio
carlascondi
2
CADETENDE
iendolosresul
Unidad:
Tenden
cia:
H
A

ABRIL
86%
A1 SEMANA
% 100
90%
88%
AMADAS
aeficiencia
ones ayud
icionesyact
207
ENCIA
ltados
%
Hacia
Arriba

A2
0%
%
%
de
a
tos

SIS
Objetivo
Nombre
Mtrica

Acci
Acci
Accio
La grf
accione
cumplie
STEMADECO
o
edelIndicado
delindicado
ionesCorrect
Mxi
Mni
ionesCorrect
onesCorrecti
GRFICA
fica de tend
es correctiv
eronel50%
NTROLDEGE
or:
r:
tivasRealizad
mo
mo
tivasRealizad
vasPlanificad
ADETENDE
encia # 4 m
as ejecutada
dentrodela
0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
SEM
ESTINPARA
Cump
Cont
(#de
accio

SEM
as
1
as
das
ENCIA#4A
muestra el c
as, observan
arealizacin
MANA3 S
IN
A
EX

LOSRIESGOS
pliralmenos
roldelmejor
eaccionescor
onescorrectiv

MARZ
MANA3
0%
100%
90%
0
ACCIONESC
comportamie
ndo que de
deldiseod
EMANA4
NACEPTABLE
ACEPTABLE
XCEPCIONAL
SOPERACION
el90%delas
amientocont
rrectivasefec
vasplanificad
ZO
SEMANA4
10%
100%
90%
1
CORRECTIVA
ento del ind
l nmero de
delcontrolo
SEMANA1
ABR
<50%
50%90%
>90%
NALESGRFI
saccionescor
tino.
tuadas/#
as)*100
T
AB
SEMAN
30%
100%
90%
2
10
ASEJECUTAD
dicador del n
e acciones p
operacional.
SEMANA2
RIL
2
ICADETENDE
rrectivasode
Unidad:
Tendencia:

BRIL
NA1 SE
%
%
%
DAS
nmero de
planificadas
208
ENCIA
emejora.
%
Hacia
Arriba

MANA2
50%
100%
90%
2
las
se

SIST
Objetivo
Nombre
Mtrica

Inc

Lagrfic
elquese
program
increme
TEMADECON
o
edelIndicado
adelindicado
cidentesRepo
Mximo
Mnimo
GR
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eobservaque
madasfueaum
ntandoyast
NTROLDEGES
or:
or:
ortados
RFICADET
cia#5mues
edesdequee
mentandoelr
tenerresulta
0
2
4
6
8
10
12
14
SEMAN
STINPARAL
Lograrquee
Incidentesre
Nmerodei
reportados

M
SEMANA3
1
15
10
TENDENCIA
straelcompo
empezdise
reportedein
dosaceptabl
NA3 SEM
MARZO
INACEPT
ACEPTA
EXCEPCI

LOSRIESGOS
elpersonalrep
eportados
ncidentes
MARZO

SEMAN
1
15
10
#5INCIDE
ortamientode
odecontrol
ncidentes,loq
esdeacuerdo
ANA4 SEM
TABLE
ABLE 10
ONAL
OPERACIONA
portealmeno
NA4 SEMA
2
1
1
ENTESREPO
elindicadord
loperacional
queseespera
oaloplanific
MANA1 S
ABRIL
<10
0a15
>15
ALESGRFIC
osel10dein
Unidad
Tendenc
ABRIL

ANA1
2
15
10
ORTADOS
deincidentes
ymediantel
aquealsiguie
cado.
SEMANA2
2
CADETENDEN
ncidentesalm
: In
ia:

SEMANA2
3
15
10
sreportados,
asinspeccion
entemesvay
209
NCIA
mes
ncidente
Hacia
Arriba
2
en
nes
yan

Lagrf
queseo
del dise
siguient

SIST
Objet
Nom
Mtr

To
ficadetende
observaque
eo del cont
tesmeses,c
TEMADECO
tivo
bredelIndica
ricadelindica
Lesionesp
M
M
otaldelesion
HoraHomb
0
2
4
6
8
10
GRFICAD
encia#6m
eduranteno
trol operaci
onelfinde
NTROLDEGE
ador:
ador:
orincapacida
ximo
Mnimo
esporincapa
bresTrabajad
SEMANA3
M
DETENDENC
uestraelco
oseevidenc
onal; se tom
eliminarara
ESTINPARA
Ev
Ind
(#
ho
S
ad
acidad
das
SEMANA4
ARZO
INACEPTA
EXCEPCIO

IA#6IND
mportamien
ilesiones
marn las a
azlaslesion
LOSRIESGOS
vitaraccident
dicadordeFr
lesionespor
ombrestrabaj
MAR
SEMANA3
0
0
0
0
4 SEMANA
ABLE >0
ONAL <0
DICADORDE
ntodelindic
porincapac
cciones corr
nesgravespa
SOPERACION
tesdetrabajo
recuencia
incapacidad/
jadas)*10000
RZO
SEMANA4
0
0
0
0
2
1 SEMANA
ABRIL
0
0
FRECUENCI
cadordefre
idaddurant
rectivas nec
araeltrabaj
NALESGRFI
oyenfermed
Un
/horas
000
Tend
ABRIL
SEMANA1
0
0
0
0
21152
A2
2
A
ecuencia,en
eeldesarro
cesarias en l
ador.
CADETENDE
adesprofesio
nidad:
dencia: Haci

L
1 SEMAN
0
0
0
0
210
el
ollo
los
ENCIA
onales.
%
aAbajo
NA2

SIST
Objetivo
Nombre
Mtrica

La
Req
ope
ala

EMADECON
o
delIndicado
delindicador
Cumplimient
Mx
Mn
RTLImple
RTLAp
GR
grfica de t
quisitos Tc
eracionalse
asobservacio
NTROLDEGES
r:
r:
todelosRTL
ximo
nimo
mentados
plicables
RFICADET
tendencia #
nicos Legale
estmejora
onesrealizad
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
SEM
STINPARAL
Cu
Cu
(#
ap
SE
ENDENCIA#
# 7 muestra
es, en el que
andoenelcu
dasylastom
MANA3 SEM
MARZO
INACE
ACEP
EXCEP

LOSRIESGOS
mplirconalm
mplimientod
RTLquecum
licables)
MARZ
MANA3 S
0%
100%
90%
4
#7CUMPL
a el resultad
e se observ
umplimiento
masdemedi
MANA4 SE
EPTABLE
PTABLE 50
PCIONAL
OPERACIONA
menosel90%
delosRTLSA
mplen/#RTL
ZO
SEMANA4
10,60%
100%
90%
4
LIMIENTOD
do del ndic
a que dent
odecadacl
idascorrecti
EMANA1 S
ABRIL
<50%
0%90%
>90%
ALESGRFIC
%delosRTL
ART Unid
Tende
ABRIL
SEMANA1
15,00%
100%
90%
4
15
DELOSRTLS
e de cumpli
tro del dise
usulalegal,
ivas.
SEMANA2
2
CADETENDEN
SART
dad:
encia: Hacia

SEMAN
17,33
100%
90%
4
SART
imiento de l
o del cont
,estosede
211
NCIA
%
aArriba
NA2
3%
%
%
los
rol
be

212

4.9.4MATRIZDESEGUIMIENTODEACTIVIDADESDEMEJORA

Serealizalamatrizdeseguimientoenelqueseasignanactividadesconsus
respectivosresponsablesdeterminandosulosplazosenrealizarmencionada
actividad,afindecumplirconlosobjetivosplanteados.

A continuacin se detallan las actividades a ejecutarse en mencionados


plazosparaaslograrbuenosresultadosenelmejoramientocontinuo.

213

TABLA38MATRIZDESEGUIMIENTODEACTIVIDADESDEMEJORA
MATRIZDESEGUIMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHAINICIO FECHAFINAL
Seguimiento y control del uso
apropiado de los EPP.
Supervisores Industriales 20/04/2012 20/12/2012
Dictar 2 horas adicionales de PC a los
tcnicos de mantenimiento.
Supervisores Industriales 20/04/2012 20/12/2012
Revisar y controlar los estndares de
seguridad.
Supervisores Industriales 20/04/2012 20/12/2012
Ordenar los equipos en reparacin
dndole suficiente espacio a sus
operadores.
Tcnico de Mantenimiento 20/04/2012 20/12/2012
Agilitar el proceso de contratacin de
los que ser encargados de brindar el
mantenimiento respectivo.
Coordinador de Planta 20/04/2012 20/12/2012
Realizar el control de los reportes de
incidentes
Supervisores Industriales 20/04/2012 20/12/2012
Investigacin de accidentes Supervisores Industriales 20/04/2012 20/12/2012
Arreglar, ordenar y limpiar la salida de
emergencia del Laboratorio
Laboratorista 20/04/2012 20/12/2012
Actualizacin de los indicadores Supervisores Industriales 20/04/2012 20/12/2012
Seguimiento a revisin al
cumplimiento de los RTL.
Supervisores Industriales 20/04/2012 20/12/2012
ELABORADOPOR:AUTORES

214

CAPTULO5

ANLISISDERESULTADOS

5.1 ANLISISDERESULTADOSDELOSINDICADORES
Los anlisis son realizados a travs de los resultados de indicadores, costos,
hallazgos; donde se utilizan herramientas estadsticas, grficos y tablas, para
representar las mediciones y cuantificar los impactos potenciales que puedan
existir.

A continuacin se presenta el detalle del resultado de los indicadores claves,


en el que se evidencia el antes y los resultados obtenidos con el diseo de
controloperacional,ascomotambindefinirlosresultadosproyectadosaun
ao.

215

TABLA39:ANLISISDELOSRESULTADOSDELOSINDICADORES

INDICADOR
SITUACINACTUAL
RESULTADO
OBTENIDO
RESULTADO
PROYECTADO
mar12
abr12 abr13
Inspeccionestcnicas
programadas
0% 100% 100%

HorasdeCapacitaciones
dictadas

0% 75% 100%
EficaciadelasInspecciones
Programadas
83% 93% 100%
AccionesCorrectivasEjecutadas 10% 50% 100%
IncidentesReportados 2 5 15
IndicadordeFrecuencia 0 0 0
CumplimientodelosRTLSARTde
Controloperacional
10.60% 17.33% 100%
ELABORADOPOR:AUTORES

Las inspecciones programadas se cumplieron en su totalidad durante el


perododeldiseodecontroloperacional.

216

Las horas de capacitaciones dictadas se cumplieron con el 75%, es decir


dentrodelarealizacindeldiseodecontroloperacionalseprogramaron4
horasdelascualessedictaron3.
Laeficaciadelasinspeccionesaumentenun10%pasandoel90%deloque
tienecomometa.
Se ejecut el 50% de las acciones correctivas durante el diseo de control
operacional.
Deloinvestigado,inicialmentesolosereportaron2incidentes,enelperodo
de ejecucin del diseo de control operacional se reportaron 5 incidentes
previniendoaslosaccidentesmayores.
Noseevidenciaronlesionesgravesacausadeaccidentesenlostrabajadores,
porloqueseestimayproyectaquesecontineas.
Aliniciarelperododeejecucindeldiseodecontroloperacionalseevalu
el cumplimiento de los RTL, obteniendo el 10,60% de cumplimiento sin
embargoconeldiseoaumental17,33%decumplimiento.

5.2 ANLISISDERESULTADOSDELASCONDICIONESYACTOS
INSEGUROS
Se detectaron condiciones inseguras en la planta, as como tambin actos
insegurosporpartedelostrabajadores,paralocualacontinuacinsedetallan

217

las evidencias conjuntamente con los costos a invertir para solucionar


mencionadosproblemas.

TABLA40:CONDICIONESINSEGURAS

Condiciones
Inseguras

Clusulas
Afectadas
(Decreto
Ejecutivo2393)
CostosdeInversin
y/oreparacin

Evidencia

Excesodecaloren
IslasdeCargay
reamecnica

Art.53Numeral
5,Art.54
Numeral1

Implementarsistema
denebulizacin
Costo Unitario US $160

18Islasdecarga:
$2880

5ubicadasenel
patio:$800

2ubicadasenrea
mecnica:$320

CostoTotal:$4000

Contratosde
mantenimientosde
extintores
vencidos.

Art.155
Art.159

Valoraconsideraren
concurso.

218

Faltadebarandillas
opasamanosen
SeparadoresAPI

Art.32
Art.177
Instalarbarandillaso
pasamanosen
SeparadoresAPI,tiene
uncostopormetro
lineal
aproximadamentede
$241por12metro

CostoTotal:$2892

Iluminacin
Insuficienteenel
reademecnica.
Art.56,Art.57 Realizarlainstalacin
de4lmparas
fluorescentesenel
reademecnica.

CostoUnitario:$15
CostoTotal:$60

ELABORADOPOR:AUTORES

Adicionalmentesehanobservadolossiguientesactosinseguros:

TABLA41:ACTOSINSEGUROS

ActosInseguros

Clusulas
Afectadas

Costosde
Capacitacin

Evidencia

Se realizan
actividades con mala
postura.

Art.128

Realizar
capacitaciones
de acuerdo a las
necesidades
presentadas en
ciertas reas, de
acuerdo al
cronograma
anual
presentado en el
diseo del

219

Manipulacin de
objetos cortantes, sin
elusodeguantes.

Se realizan trabajos
de movimientos
corporales de alto
riesgo sin el uso de
EPP.

Art.95Numeral
3,4

Art.72
Art.128
control
operacional.

Costo por hora:


$60

Costo Mensual:
$240

Costo total
Anual:$2880

ELABORADOPOR:AUTORES

5.3 ANLISISDERESULTADOSDECOSTOSTOTALES
Se detalla a continuacin el anlisis de resultados de los costos totales
incurridosenlacapacitacin,condicionesinsegurasydisminucindegradode
peligrosidaddereascrticas.

ELABORADO
tem
1
P
(
2
P
p
I
3 C
POR:AUTORES
Riesgos
Paraelimina
(RiesgosAgr
Paradisminu
peligrosidad
Inherentes)
Capacitacion
T
TABLA

GRFICA#
CO
Agregados
Descripcin
arcondicione
regados)
uirelgradod
dereascr
nes

TOTAL

42:COSTOS
#8:COSTOTO
11
78%
11%
OSTOTO
RiesgosInhe
n
esinseguras
de
ticas(Riesgo
TOTALES
OTAL
1%
OTAL
erentes C
Valo
s
$2.89
os $20.0
$2.28
$25.7
Capacitaciones
or Porc
92,00
000,00
80,00
72,00 1
2

centaje
11%

78%

11%
100%
220

221

CAPTULO6

CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
Laintendenciade laPlantaGuayaquiltransmiteunaactituddecompromiso,
coneldiseodelsistemadecontroloperacionalalineadoaSARTpropuesto;
al igual que los operadores, han demostrado un espritu de mejoramiento
continuoconrespectoalaseguridad.

El sistema de control operacional a travs de la identificacin de peligros,


anlisis de tareas y evaluacinde riesgos ha permitido determinar el grado de
peligrosidad de lastareas crticasy a suvez identificar losEPP adecuadospara
disminuirlosriesgos.

La elaboracin de las guas operativas ha permitido que el operador realice


cadauna desus actividadespaso a paso, en las correctas posicionesquedebe
tenerelpersonaloperativodeacuerdoalaactividadqueejerce.

La realizacin de inspecciones programadas, ha permitido verificar el


cumplimiento de los Requisitos Tcnicos Legales, manuales de procedimiento,
guas operativas, ya que existen operarios que no utilizan correctamente los

222

EPP que provee la planta, lo cual aumenta el riesgo inherente de desarrollar


enfermedadesprofesionales.

El programa de capacitacin diseado e inicialmente implementado, ha


permitido concientizar al personal en cuanto a seguridad y salud ocupacional,
los riesgos a los que se encuentran expuestos y como pueden contribuir para
mitigarlos. Su eficacia es medida con el desarrollo del programa de
inspecciones,yelcumplimientoescuantificadoconlaayudadeindicadores

El reporte de incidentes y accidentes ha permitido a la planta, identificar


oportunidades de mejora para el beneficio de los operadores, adems que
constituyen elementos importantes para la revisin y el anlisis de las
condiciones inseguras que se presentan en las diferentes actividades de la
planta.

Mediante el tablero de control de indicadores se busca promover la toma de


acciones correctivas por parte de la Intendencia, ya que proporcionan
informacinobjetivayactualizadadelarealidaddelaorganizacinenaspectos
deS&SO.Ademspermiteobservarlosresultadosdelosindicadoresproactivos
ydeestaformatomardecisionesatiempo.

La auditora le brinda confiabilidad al sistema, ha permitido identificar las no


conformidades, y por ende darles su debido seguimiento, aplicando acciones
correctivasysobretodocontribuyeenlapreparacindelaplantaparafuturas

223

auditoras del Sistema SART realizadas por el Instituto Ecuatoriano de


SeguridadSocial.

6.2 RECOMENDACIONES

1. Mantener y continuar con los programas de inspecciones y capacitaciones


desarrolladosenelpresentediseo,deacuerdoaloscronogramasplanificados
(VERANEXOQYANEXOU).

2. Elaborar anlisis de tareas y evaluacin de riesgos para los procesos que se


realizanenlaEstacinReductora,enbasealosanlisisrealizadosparalasreas
de:mecnica,islasdecargaylaboratorio.

3. Continuar con el uso de las guas operativas y verificar el cumplimiento de lo


queestablecen;mejoraraquellosprocedimientosqueseencuentranvigentesy
que pueden ser analizados acorde a los cambios efectuados por el nuevo
diseo.

4. Sancionar a los operadores que no apliquen las polticas y procedimientos de


SeguridadySaludOcupacionaldelaempresa.

224

5. Debern implementar acciones de control estrictas, en cuanto a posibles


derrames y escapes de combustible, que pueden llevar a la planta a posibles
accidentesgravesomayores.

6. Ampliar el rea del laboratorio, ya que el espacio fsico es reducido para la


complejidad de las actividades que se realizan en dicha rea. Tambin se
deberaimplementarsupropiosistemacontraincendiosyubicarrociadoresen
todoellaboratorio.

7. Es recomendable el cambio de la ambulancia denivel 2 que poseendentro de


laplanta,anivel1(mejorequipada);yencuantoaloshorariosdelosmdicos,
se debern crear turnos para los fines de semana, ya que en esta PLANTA
tambinlaboransbadosydomingos,paraestodebernestarpreparadosante
cualquieremergenciaquepuedaocurrir.

8. Esrecomendable,quelasactividadesdesoldaduraseantrasladadasaunlugar
ms adecuado de la planta (Lejos de Islas de carga), ya que es relativamente
cercaalreadedespachodecombustible.

9. Deberanrealizarunestudiodemedicindegasesenelambiente,ydeacuerdo
aeseestudio,reducireltiempodeexposicin,alosoperadoresdelasislasde
carga.

225

10. Implementar un sistema de nebulizacin, que consiste en proyectar micro


gotas de agua conel objeto de reducir la presencia de sustancias perjudiciales
paralasalud,ademsderegularlatemperaturaambiente.

Implementarunsistemaderecuperacindevaporesorgnicos:

226




ANEXO A. REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE AUDITORA DE RIESGOS
DEL TRABAJO SART



TtuloIPRELIMINAR
CapitulonicoDISPOSICIONESGENERALES
Art.1.ObjetivoyResponsabilidades.
Art.2.ObjetivosdelaAuditoriadeRiesgosdelTrabajo
Art.3.SeleccindelasempresasuorganizacionesaAuditarse.
Art.5.RequisitosdelosprofesionalesdelSGRTqueejecutenlasauditorasde
riesgosdeltrabajo.
Art.6.Programadeauditorasderiesgosdeltrabajoyperiodicidad.
Art.7.Responsabilidadesdelasunidadesderiesgosdeltrabajo.
TtuloIIDELPROCEDIMIENTO
CaptuloIDELASETAPAS
Art.8.Procedimientosdelaauditoraderiesgosdeltrabajo.
CaptuloIIDELAAUDITORADERIESGOSDELTRABAJO
Art.9.Auditoradelsistemadegestindeseguridadysaludeneltrabajodelas
empresas/organizaciones.
Art.10.Verificacindelcierredelasnoconformidadesestablecidasenla
auditoraderiesgosdeltrabajoyestablecimientodenoconformidadesdelos
eventosdecambio.
Art.11.Evaluacindelaeficaciadelsistemadegestin.
Art.12.SupervisindelaAuditora.
CaptuloIIIDELOSINFORMESDELASAUDITORIASDERIESGOSDELTRABAJO
Art.13.InformesdelaAuditora.
CaptuloIVDELPROCESODENOTIFICACIN
Art.14.Delanotificacin.
CaptuloVDELARCHIVODEDOCUMENTOSDELAAUDITORA
Art.15.ArchivoyDocumentacin.
ANEXOB.REGLAMENTODESEGURIDADYSALUDDELOSTRABAJADORESY
MEJORAMIENTODELMEDIOAMBIENTEDETRABAJO
(DECRETOEJECUTIVO2393)


Ttulo I DISPOSICIONES GENERALES

Art.1.- mbito de Aplicacin.

Ttulo II CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO

Captulo II EDIFICIOS Y LOCALES

Art. 21.- Seguridad Estructural.
Art. 23.- Suelos, Techos y Paredes.
Art. 24.- Pasillos.
Art. 26.- Escaleras Fijas y de Servicio.
Art. 27.- Escaleras Fijas de servicios de Maquinas e Instalaciones.
Art. 33.- Puertas y Salidas.

Captulo III SERVICIOS PERMANENTES

Art.48.- Traslado de Accidentados y Enfermos.


Ttulo IV APARATOS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

Captulo I APARATOS DE IZAR. NORMAS GENERALES

Art. 101.- Manipulacin de las Cargas.


Captulo VII MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MERCANCAS PELIGROSAS

Art. 135.- Manipulacin de Materiales Peligrosos.
Art.136.- Almacenamiento, manipulacin y Trabajos en Depsitos de materiales inflamables.







ANEXOC.CDIGODELTRABAJO
TtuloIDELCONTRATOINDIVIDUALDETRABAJO
CaptuloIIIDELOSEFECTOSDELCONTRATODETRABAJO
Art.38.Riesgosprovenientesdeltrabajo
Art.41.Responsabilidadsolidariadeempleadores

CaptuloIVDELOSEFECTOSDELCONTRATODETRABAJO
Art.42.Obligacindelempleador
Art.46.Prohibicionesaltrabajador
TtuloIVDELOSRIESGOSDELTRABAJO
CaptuloIDETERMINACINDELOSRIESGOSYDELARESPONSABILIDADDELEMPLEADOR
Art.347.Riesgosdeltrabajo
Art.348.Accidentedetrabajo
Art.349.Enfermedadesprofesionales
Art.350.Derechoaindemnizacin
Art.351.Indemnizacinaservidorespblicos
CaptuloIIDELOSACCIDENTES
Art.359.Indemnizacionesporaccidentedetrabajo
Art.360.Incapacidadpermanenteyabsoluta
Art.361.Disminucinpermanente
Art.362.Incapacidadtemporal
CaptuloIIIDELASENFERMEDADESPROFESIONALES
Art.363.Clasificacin
Art.364.Otrasenfermedadesprofesionales
CaptuloIVDELASINDEMNIZACIONES
Art.365.Asistenciaencasodeaccidente
Art.369.Muerteporaccidentedetrabajo
Art.370.Indemnizacinporincapacidadpermanente
Art.371.Indemnizacinpordisminucinpermanente
Art.373.Indemnizacinporincapacidadtemporal
Art.376.Indemnizacinporenfermedadprofesional

Captulo VDE LA PREVENCIN DE LOS RIESGOS, DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE LOS PUESTOS DE
AUXILIO,YDELADISMINUCINDELACAPACIDADPARAELTRABAJO
Art.410.Obligacionesrespectodelaprevencinderiesgos
Art.412.Preceptosparalaprevencinderiesgos
Art.414.Mediospreventivos
Art.415.Condicindelosandamios
Art.428.Reglamentossobreprevencinderiesgos
Art.432.NormadeprevencinderiesgosdictadasporelIESS
Art.434.ReglamentodeHigieneySeguridad


ANEXOD.OHSAS18001:2007
SERIEDEEVALUACINENSEGURIDADYSALUDOCUPACIONAL

1. Alcance
3. Trminosydefiniciones

3.1RiesgoAceptable
3.2Auditoria
3.3MejoramientoContinuo
3.4AccinCorrectiva
3.6Peligro
3.7IdentificacindePeligro
3.9Incidente
3.11Noconformidad
3.13SistemadeGestin
3.18AccinPreventiva
4.3Planificacin

4.3.1IdentificacindePeligro,Evaluacinderiesgoydeterminacinde
controles
4.4.2Competencia,formacinytomadeconciencia
4.4.3Comunicacin,ParticipacinyConsulta
4.5.1Medicinymonitoreodeldesempeo
4.5.3.2NoConformidad,accincorrectivayaccinpreventiva.





ANEXOE.DECISIN584

INSTRUMENTOANDINODESEGURIDADYSALUDENELTRABAJO

CaptuloIDISPOSICIONESGENERALES

CaptuloIIPOLTICADEPREVENCINDERIESGOS

Captulo III GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO


OBLIGACIONESDELOSEMPLEADORES

CaptuloIVDELOSDERECHOSYOBLIGACIONESDELOSTRABAJADORES

CaptuloVDELOSTRABAJADORESOBJETODEPROTECCINESPECIAL

CaptuloVIDELASSANCIONES

CaptuloVIIDELCOMITANDINODEAUTORIDADESENSEGURIDADYSALUDENEL
TALENTOHUMANO

ANEXO F. DECRETO 1215 RAOHE


REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURFERAS EN
EL ECUADOR











Art.1MBITO
CaptuloIIIDISPOSICIONESGENERALES
Art.22.LmitesdeRuido.
Art.23.Calidaddeequiposymateriales.
Art.24.Manejodeproductosqumicosysustitucindequmicosconvencionales.
Art.25.Manejoyalmacenamientodecrudoy/ocombustibles.
Art.26.Seguridadehigieneindustrial.
Art.27.Operacinymantenimientodeequiposeinstalaciones.
Art.29.Manejoytratamientodedescargaslquidas.
Art.31.Manejoytratamientodedesechosslidos.
CaptuloIXALMACENAMIENTOYTRANSPORTEDEHIDROCARBUROSYSUSDERIVADOS
Art.69.Disposicionesgenerales.
Art.71.Tanquesdealmacenamiento.
CaptuloXCOMERCIALIZACINYVENTASDEDERIVADOSDELPETRLEOPRODUCIDOS
ENELPAS.
Art.74.Disposicionesgenerales.
Art.78.Normasdeseguridad.




ANEXOG.NTEINEN2288:2000
PRODUCTOSQUMICOSINDUSTRIALESPELIGROSOS.ETIQUETADODE
PRECAUCIN






0. Introduccin
1. Alcance
2. Definiciones
3. RequisitosGenerales
4. Seleccindeltextodelaetiquetadeprecaucin
4.1 Generalidades
4.2 AccindelFuego
4.3 Accindederrameygoteo
4.4 Instruccionesparaelmanejoyalmacenamientoderecipientes
4.5 Declaracionesdeantdotos
4.6 Notasparamdicos
4.7 Otrasdeclaracionestilesderiesgo
4.8 Otrasmedidastilesdeprecaucin

ANNEXOH.P PROCEDIMIENTOSDU

URANTEYDESPUSDEEMERGGENCIAS




ANEXOI.PROOCEDIMIENNTOANTEEUNAEVAACUACIN
ANEXOJ.PRECESODELMANTENIMIENTOMECNICOPREVENTIVOALOSEQUIPOSDELAISLASDECARGA
MANTENIMIENTOPREVENTIVOMECNICODELAUNIDADDEMEDIDA

INICIO
ReceptarOrdende
Trabajoconpermisode
seguridad
Inspeccionarel
Trabajoarealizar
Colocarbloqueosy
advertencias
Cerrarlasvlvulas.
(DespresurizarlalneaAliviar
lapresin)
Evacuaralproducto
(succionar)
Destaparlaunidadde
medida
Revisarelfiltro
RetirarotrasladarelEquipoal
taller(desernecesario)
Revisardiafragmadela
electrovlvula
Reparacindeunidad
daadaeneltaller
Verificacindela
unidaddemedidalista
FIN
Registrarenelsistema
MainTracker
MANTENIMIENTOPREVENTIVOMECNICODELBRAZODECARGAYSUSEQUIPOS

FIN
INICIO
ReceptarOrdendeTrabajocon
permisodeseguridad
Trasladarlasherramientas
autilizar
Inspeccionareltrabajoa
realizar
Revisaryaflojarlapalanca
sostenedoradelbrazode
llenadoocarga
Sosteneryamarrarala
barandaelbrazodecarga
Moveraunamejorposicinel
brazodellenadoocarga
Sacarlaspiezasquesostienen
elbalancndaado
Reemplazarporunnuevo
balancndelbrazodecarga
Retirarotrasladarelbalancn
altaller(desernecesario)
Ajustarlaspiezasque
sostienenelnuevobalancn
Colocarelbrazodecargaa
suposicincorrecta
Colocaryajustarlaguardade
seguridaddelresortedebalancn
Verificarelbuenfuncionamientodel
brazodecargaparaeldespachode
combustible
Registrarenelsistema
MainTracker

ANEXOK.PROCESODELCONTROLDECALIDADDELPRODUCTO

TOMARMUESTRADELPRODUCTORECINLLEGADODELOSPOLIDUCTOS

FIN
INICIO
SubiralaEstacinReductora Ingresarybajarelenvase
(tomademuestra)
Aplicarmuestracorridaa
todalacolumna
Aplicarlamuestrapornivel(si
haysospechadequeelproducto
esteafueradeespecificaciones)
Retirarelenvasedel
tanque
BajardelaEstacinReductora
hastaellaboratorio.
ANLISISDEMUESTRA



FIN
INICIO
Colocarlamuestraenuna
probeta
MediraladensidadAPI. Analizarlagravedadcon
untermohidrmetro
Verificarelpuntode
inflamacindelcombustible
Determinarelcolor Determinarcantidaddeazufre
Determinarviscosidad
ANEXOL.PRCESODELADISTRIBUCINDECOMBUSTIBLEPORAUTOTANQUESENISLASDECARGA

DESPACHARPRODUCTOENTANQUERO

Introducirpitndecarga
verticalmenteenlabocadel
tanque
FIN
INICIO
Autorizariniciodedespacho Alinearvlvulas Registrarlecturasde
inicialesdemedidores
(contmetro).
Encenderbombasde
despacho
IngresodeAutotanque InspeccionarelusodeEPPa
choferes
Abrircompartimentosyverificarsi
eltanqueroestvaco
Conectarlapinzadel
autotanqueatierra
Coordinaconelchoferqueel
brazodecarga
Retirarpitndedecargade
productoysalidadelvehculo

LIMPIARISLASDEDESPACHO







FIN
INICIO
Retirarlosdesechosslidos
decadaisladiariamente
Limpiarpisosconagua
ydesengrasante
(Biodegradable)
Limpiarpartesaltasdelasislas
conaguay
desengrasante(Biodegradable)
Enviarresiduosdeaguahacia
elseparadorAPI
Recuperarcombustible
retenidomedianteel
Vacuum
Reincorporarcombustibleal
procesoatravsdetanques
sumidero.
Trataraguaquedescargael
separadorAPI,parasuposterior
descargaalambiente.

ANEXOM.PLANANUALDEMANTENIMIENTO





CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AO 2012 MANTENIMIENTO MECNICO
ANEXON.SOLICITUDDETRABAJO










ANEXOO.PERMISODETRABAJODESEGURIDADINDUSTRIAL






ANEXOP.ORDENDETRABAJO
























ANEXO Q. CRONOGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES








REGISTRO DE INSPECCIONES
PLANTA GUAYAQUIL
CHECKLIST PARA EL MANTENIMIENTO MECNICO PREVENTIVO
FECHA: 24/03/2012
REALIZADO POR: VERNICA CASTRO
JEFE DEL PROCESO: TCNICO LIDER DE MANTENIMIENTO
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO OBSERVACIONES
% de
Cumplimiento
EPP
Poseen equipos de proteccin personal requerido? x 100%
Se utilizan adecuadamente los equipos de proteccin personal para las
actividades?

x
Ciertos tcnicos no se
colocan los EPP mientras
estn laborando (guantes
y mascarillas)
60%
Se almacenan en buenas condiciones los EPP cuando no estn en uso? x 90%
Los EPP son fcilmente accequibles para los empleados y visitantes? x 100%
Todos los EPP estn en buenas condiciones de funcionamiento e
higiene
x

La mayora se encuentra
en buenas condiciones 90%
rea Mecnica
Los extintores cuentan con un mantenimiento adecuado?

x
Los extintores tienen casi
2 meses sin
mantenimiento porque no
cuentan con contrato
0%
Realiza mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias? x 95%
Las maquinarias tienen guardas de seguridad? x
La mayora cuenta con
guardas 80%
Recepta orden de Trabajo y permiso de seguridad antes de realizar cada
actividad? x 100%
Verifica las condiciones seguras para el trabajo? x

Por lo general revisan
antes de cada trabajo
100%
Coloca bloqueos y advertencias al realizar la desenergizacin? x 90%
Existen obstculos en el piso? x

Se pudo observar que los
equipos a reparar no
tenan un espacio donde
ubicarlos
30%
Utilizan maquinaria para el levantamiento de objetos pesados? x
Si usan, solo en los ms
pesados 90%
Verifican si se ha realizado medicin de gases en espacios confinados?

x
No realizan una medicin
profunda de los gases de
los mencionados espacios
30%
Realizan la inspeccin de proteccin de cada mquina y equipo? x
Si realizan, pero no es
seguido 80%
Cuentan las maquinarias de alto riesgo con el botn de parada de
emergencia?
x
En ciertos maquinarias,
no en todas
50%
Verifica constantemente que la unidad de medida se encuentre calibrada
en los rangos especficos?
x

100%
Revisa diariamente si la presin en el diafragma de la electrovlvula
est en las correctas condiciones?
x

Lo realizan pero no es
diario
90%
Se hace el uso correcto del Sistema Main Tracker? x 100%
CUMPLIMIENTO 78%
ANEXO R. CHECKLIST PARA EL MANTENIMIENTO
REGISTRO DE INSPECCIONES
PLANTA GUAYAQUIL
CHECKLIST PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO
FECHA: 07/04/2012
REALIZADO POR: BRIAM SOLRZANO
JEFE DEL PROCESO: COORDINADOR DE CONTROL Y CALIDAD
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO OBSERVACIONES
% DE
CUMPLIMIENTO
EPP
Poseen EPP requerido? x 100%
Se utilizan los equipos de proteccin personal para cada actividad?

x
Se observ que en
algunas actividades no
utilizan guantes y arns
60%
Se almacenan en buenas condiciones los EPP cuando no estn en uso? x 90%
Los EPP son fcilmente accequibles para los empleados y visitantes? x 100%
Los EPP estn en buenas condiciones de funcionamiento e higiene? x
La mayora se encuentra
en buenas condiciones
90%
Laboratorio
Los extintores cuentan con un mantenimiento adecuado?

x
Los extintores tienen casi
2 meses sin
mantenimiento porque
no cuentan con contrato
0%
Existen mquinas extractoras de gases?
x 80%
Existen desechos slidos peligrosos en reas no permitidas (wipes, envses de
reactivos)? x 100%
Existe evidencia de desechos lquidos peligrosos y no peligrosos? x 10%
Poseen Hojas De Seguridad De Los Qumicos En Espaol? x 100%
Las instalaciones se encuentran en perfecto estado de limpieza y orden?
x 100%
Existe ventilacin general suficiente como para evitar acumulacin de
vapores en el trabajo normal? x
80%
Realiza mantenimiento peridico a los equipos de anlisis?
x 100%
Sella bien el produce durante el traslado hasta el laboratorio, para evitar la
prdida de gases voltiles?
x 100%
Identifica las muestras con adhesivos, los cuales indican el origen, fecha, y
responsable de la toma de muestra?
x

Se pudo notar que en
algunas muestras
tomadas no tenan an su
identificacin
95%
Si ocasiona un derrame durante la toma de muestra, limpia con textiles
absorbentes y desecha en su respectivo contenedor?
x
100%
Toma en consideracin el tipo del producto muestreado para reutilizar envases
contaminados con hidrocarburos por efecto de toma de muestra?
x
100%
Emite el certificado de calidad del producto correcto de acuerdo a los anlisis
estipulados en el procedimiento operativo? x 100%
CUMPLIMIENTO 84%
ANEXOS.CHECKLISTPARAELLABORATORIO
ANEXO T. CHECKLIST PARA EL DESPACHO DE COMBUSTIBLE
REGISTRO DE INSPECCIONES
PLANTA GUAYAQUIL
CHECKLIST PARA DESPACHO DE COMBUSTIBLE POR AUTOTANQUES
FECHA: 12/04/2012
REALIZADO POR: GIANNELLA CHVEZ
JEFE DEL PROCESO: J EFE DE PATIO
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO OBSERVACIONES
% DE
CUMPLIMIENTO
EPP
Poseen equipos de proteccin personal requerido? x 100%
Se utilizan adecuadamente los EPP (Casco, guantes, mascarilla, arns) para
cada actividad?
x

Se observ que algunos
de los despachadores
no utilizaban sus
mascarillas.
60%
Se almacenan en buenas condiciones los EPP cuando no estn en uso? x 90%
Los EPP son fcilmente accequibles para los empleados y visitantes? x 100%
Los EPP estn en buenas condiciones de funcionamiento e higiene? x
La mayora se
encuentra en buenas
condiciones
90%
Islas de Despacho de Combustible
Los extintores cuentan con un mantenimiento adecuado?

x
Los extintores tienen
casi 2 meses sin
mantenimiento porque
no cuentan con contrato
los proveedores
0%
Existen recipientes no autorizados dentro del rea (valdes, pomas)?

x
No existe, al menos que
se encuentre el de
limpieza
95%
Existen evidencias de desechos lquidos (aceites, grasas, combustible, etc.)? x 90%
Existen Kits anti derrame en el rea? x 100%
Existen desechos slidos peligrosos en el rea? x
A pesar de que si
controlan el despacho,
se observ que hubo un
pequeo derrame en
uno de los despachos.
70%
Adecuado funcionamiento de rejillas y canaletas? x 100%
Realizan actividades de alineacin de vlvulas? x 100%
Verifica que los breakers estn energizados? x 100%
x 100%
Registra lecturas de iniciales de medidores (contmetro)? x 100%
Inspecciona el uso de EPP a choferes? x
Pero en las
inspeccionas realizadas
se obsevaron a algunos
sin sus EPP
correspondientes
80%
Conecta la pinza del autotanque a tierra? x 90%
Deposita los desechos slidos o lquidos adecuadamente en su
correspondiente contenedor?
x

100%
Alguna vez ha abandonado la operacin de despacho?
x
A ocurrido pero en
casos puntuales
90%
El desengrasante que utiliza para la limpieza de las islas es biodegradable? x 100%
CUMPLIMIENTO 88%


ANEXOU.CRONOGRAMAANUALDECAPACITACIN
ANEXOV.REGISTRODEASISTENCIA

ANEXO W. EVALUACIN DE CAPACITACIN

EVALUACIN NO. 1
NOMBRES Y APELLIDOS :
FECHA:
HORA:

PREGUNTAS

1. Comente de donde proviene o se origina el benceno.





2. Mencione los riesgos expuestos por estar en contacto con el benceno.


3. Indique las principales maneras de reducir la exposicin del benceno.

4. Qu equipos de proteccin son los que se debera de utilizar?







_________________________ _____________________________
FIRMA DEL CAPACITADO FIRMA DE CAPACITADORES

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORAS DEL CONTROL OPERACIONAL
AO: 2012 CDIGO: PA - 001 CICLO: 1

OBJETIVO: Auditar el cumplimiento tcnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo del rea seleccionada, medir la eficiencia y
eficacia del control operacional verificando el diagnstico, analizando los resultados y comprobarlos de acuerdo a su actividad, lo
cual direccionar a la toma de acciones correctivas, preventivas y planes de mejora continua fundamentados en el Decreto 2393 y
en SART.
ALCANCE: Planta Guayaquil
FECHA: 25/03/2012
AUDITORA No. REA
EQUIPO
AUDITOR
FECHA DE
AUDITORA
TIEMPO
ESTIMADO
PLAZO ENTREGA
FECHA DE CIERRE
INFORME
DE
AUDITORA
ACCIONES
CORRECTIVAS
1
Islas de Despacho de
despacho
Vernica Castro
Giannella
Chvez
28/03/2012 15 das 08/04/2012 11/04/2012 08/04/2012
2
Mantenimiento Mecnico
Vernica Castro
Briam Solrzano
03/06/2012 15 das 18/06/2012 21/04/2012 18/06/2012
3
Laboratorio
Giannella
Chvez
Briam Solrzano
01/08/2012 15 das 16/08/2012 19/04/2012 16/08/2012
4
Estacin Reductora
Vernica Castro
Giannella
Chvez
10/10/2012 15 das 25/10/2012 28/04/2012 25/10/2012
5
Separadores API
Briam
Solrzano
12/12/2012 16 das 27/12/2012 30/04/2012 27/12/2012
ELABORADOR
POR: Giannella Chvez
REVISADO
POR: Briam Solrzano
APROBADO
POR: Vernica Castro
CARGO: Auditor CARGO: Auditor CARGO: Auditor Lder
FECHA: 15/03/2012 FECHA: 20/03/2012 FECHA: 25/03/2012

ANEXO X. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORAS

PLAN DE AUDITORA
AO:
2012
CICLO:
1
AUDITORA
N:
1
CDIGO
PA - 001

REA: Islas de Carga (Despacho de Gasolina)
FECHA: 25/03/2012
EQUIPO AUDITOR: Vernica Castro, Giannella Chvez, Briam Solrzano

OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORA:

Definir los documentos en referencia requeridos, y cumplir con las reuniones programadas a fechas asignadas de
acuerdo al procedimiento de auditora.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA QUE SE REQUIEREN PARA LA AUDITORA:
* Reglamento SART
1 .-Gestin Administrativa_ 1.7 Mejoramiento Continuo
2.- Gestin Tcnica_ 2.1 Identificacin, 2.2 Medicin, 2.3 Evaluacin, 2.4 Control Operativo Integral
3.- Gestin del Talento Humano_ 3.1 Seleccin de los trabajadores, 3.5 Adiestramiento.
4._ Procedimientos y programas operativos bsicos_ 4.5 Auditoras Internas, 4.6 Inspecciones de seguridad y
salud, 4.7 Equipos de proteccin individual y ropa de trabajo.
* Decreto 2393

ACTIVIDAD ENTREVISTADO FECHA HORA LUGAR
1.- Reunin de equipo Auditor. 20/03/2012 09:00 Oficina
2.- Planificacin de la Auditora 22/03/2012 09:00 Oficina
3.- Reunin de apertura
Intendente, Supervisor S
&SO 25/03/2012 09:00 Lugar a auditar
4.- Revisin de documentos en
referencia 28/03/2012 09:00 Lugar a auditar
5.- Entrevistas
Tcnicos Lderes,
operadores 30/03/2012 09:00 Lugar a auditar
6.- Recopilacin de informacin 31/03/2012 09:00 Lugar a auditar
7.- Observacin de procedimientos 31/03/2012 09:00 Lugar a auditar
8.- Reporte de No Conformidades 31/03/2012 09:00 Oficina
9. Presentacin del Informe de
Auditora 02/04/2012 09:00 Oficina


ANEXOY.PLANDEAUDITORA
ANEXOZ.REGISTRODEINCIDENTES



REGISTRODEINCIDENTES

Personaquereportaelincidente:

SupervisordePlanta

Lugardndeocurrielincidente:

IslasdeCarga

Fecha:14deAbrildel2012

Hora:10h30am

Descripcindelincidente,comoocurri?

Duranteeldespachodeproductoenlaisladecarganmero5,sepresentaronproblemasconel
Balancndelbrazodecarga,elmismoquesufriunarotura;locualparalizeldespachode
combustiblepor30minutos.

AccinCorrectiva:

Serealizelcambiodebalancnporunonuevoinmediatamente.

Incidenteocacionadodebidoa:

Maquinariayequiposdetrabajo
o Ambientedetrabajo
o Acto

Firma:

REFERENCIASBIBLIOGRFICAS

[1] Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de seguridad y salud de los


trabajadoresymejoramientodelmedioambientedetrabajo,1986.
[2] MinisteriodeRelacionesLaborales,Cdigodetrabajo.
[3] IdalbertoChiavenato,Gestindeltalentohumano,Mc.GrawHill.
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