Manual MM V 1.0

MANUAL SAP LATAM MDULO MM
ADMINISTRACIN DE MATERIALES MATERIALES
ENERO 2009
19-01-2009
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www.telefonicachile.cl
Propiedad de Telefnica Chile S.A. Prohibida cualquier reproduccin, distribucin o comunicacin pblica, salvo autorizacin expresa de Telefnica Chile S.A.
INDICE
1 2
INTRODUCCIN PERSONALIZACIN DE SAP

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 CONTEXTO GENERAL DE LA PERSONALIZACIN VISUALIZACIN DE TRANSACCIONES EN MEN ACTIVACIN EN MODO EXPERTO ORGANIZACIN DE FAVORITOS PERSONALIZACIN DE VISUALIZACIONES EN REPORTES Y EXPORTACIN A PLANILLA EXCEL 2.5.1 PERSONALIZACIN DE REPORTE 2.5.2 GRABADO DE DISPOSICIN O CONSULTA RECURRENTE 2.5.3 MODIFICACIN DE LAYOUT (ELIMINACIN O INCLUSIN DE INFORMACIN) 2.5.4 GRABACIN DE LAYOUT (GUARDA CONSULTA RECURRENTE SELECCIONADAS) 2.5.5 EXPORTACIN DE INFORME DESPLEGADO EN SAP A EXCEL
4 5
5 5 7 8 9 9 11 COLUMNAS DE 15 Y COLUMNAS 16 17
CONCEPTOS Y DEFINICIONES IMPORTANTES EN MDULO MM

3.1 VALORACIN SEPARADA CLASES DE VALORACIN Y LOTES 3.1.1 CLASE DE VALORACIN 3.1.2 LOTE SOCIEDAD CENTROS ALMACENES
19
19 19 19 21
3.2
TRANSACCIONES DE SISTEMA
4.1 4.2 INTRODUCCIN
MDULO MM
23
23 23 23 26 ME21N 28 28 29 32 37 38 39 40 40 41 42 44
TX: ME51N INGRESO DE SOLICITUD DE PEDIDO. SOLPED. 4.2.1 INGRESO DE SOLPED 4.2.2 INGRESO DE ANEXOS EN SOLPED TX: ME21N PEDIDOS DERIVADOS PEDIDOS ORDINARIOS 4.3.1 DETALLES DE INGRESO Y DEFINICIONES PEDIDO DERIVADO 4.3.2 INGRESO DE PEDIDO DERIVADO ME21N PEDIDO ZGEN TX: MIGO MOVIMIENTOS DE MERCADERIAS
4.3
4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
RECEPCIN DE MERCADERAS
TX: ZMM_MB90 TX: MM03 TX: ME3L TX: ME33K TX: MB52
IMPRESIN DE HOJA DE ENTRADA DE MERCADERAS HEM
VISUALIZACIN DE MATERIALES Y SERVICIOS VISUALIZACIN DE DISPONIBILIDAD DE PEDIDO ABIERTO (CONTRATO) VISUALIZACIN DE PEDIDO ABIERTO (CONTRATO). VISUALIZACIN STOCK DISPONIBLE VISUALIZACIN STOCK DISPONIBLE LISTA DE DOCUMENTOS POR MATERIAL LISTA DE DOCUMENTOS POR MATERIAL
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4.10 TX: MB25 4.11 TX: MB51 4.12 TX: MB5A

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4.13 TX: ME80FN
LISTA DE PEDIDOS DERIVADOS Y ORDINARIOS
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ANEXOS
5.1 5.2 ANEXO 1: LISTADO DE HOMOLOGACIN DE CENTROS Y ALMACENES ANEXO 2: EJEMPLOS DE UNIDADES ORGANIZATIVAS
47
47 59
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INTRODUCCIN
El presente documento recoge distintas caracteristicas que pueden ser utilizadas en nuestro SAP Latam y que van desde la personalizacin hasta procedimientos y formas de hacer los distintos procesos logsticos que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Adicionalmente menciono que existen muchas funcionalidades (botones), que pertenecen a alguna transaccin y que luego pueden aparecer en otras; estos botones tendrn la misma capacidad, por lo tanto podrn ampliar sus consultas en distintos mbitos. Considerando el impacto que genera el cambio de un sistema de estas caractersticas se invita a realizar un espacio de conocimiento compartido para lo cual invito a promover a travs de las herramientas disponibles (correo electrnico, intranet, entre otras), el compartir experiencias e informacin relevante de nuestros procesos. En esta dinmica ir actualizando este manual de forma de generar nuevas versiones ms actualizadas, por lo tanto, esta se titular V 1.0
Desde ya agradezco a todos quienes han participado la implementacin de SAP Latam en nuestra Compaa: key usser, consultores y nosotros mismos, ya que es con nuestro esfuerzo que lograremos nuestros objetivos.
Saludos, Manuel Reinoso Aguilera manuel.reinoso@telefonicachile.cl 02 6914049 09 7838516
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PERSONALIZACIN DE SAP SAP
2.1
Contexto General de la Personalizacin
La Personalizacin de SAP se refiere a aquellos aspectos de vizualizacin de informacin y una estandarizacin de conceptos para llevar a cabo nuestros procesos.
Cuando entremos por primera vez a SAP, podremos aplicar algunos consejos que nos permitir relacionarnos mejor con el sistema. Aqu algunos tips:
2.2
Visualizacin de Transacciones en Men

y el otro el men
Existen dos mens para visualizar las transacciones SAP, uno el men SAP usuario Men SAP: . Men Usuario:
Desde men usuario desplegaremos la potencialidad que nos permitir visualizar informacin de Transacciones y Roles asignados. Originalmente SAP no entrega la visualizacin de transacciones. Realicemos los siguientes pasos:
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Con esta modificacin se visualiza Transaccin en el men general.
la
La transaccin en uso se puede visualizar en la barra inferior de la pantalla:
2.3
Activacin en Modo Experto
Desde el Men Principal, presionar
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Ah se desplegar la siguiente ventana, en la cual marcaremos todas opciones:
Con esta opcin podremos visualizar mejor opciones dentro de los Mens de SAP.
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2.4
Organizacin de Favoritos
SAP permite crear, dentro del Men inicial, carpetas que pueden contener las transacciones que seleccionemos y administrarlas, de modo similar al Explorador de Windows.
A travs de la visualizacin de men de usuario podremos ir a los distintos Roles asignados, de forma de elegir de ah las transacciones que pondremos en nuestros favoritos. Para agregar la transaccin seleccionaremos con un clic una de ellas y luego la adicionaremos a la carpeta favoritos con el siguiente botn con la seleccin desde barra superior de
Ya con nuestras selecciones realizadas, podremos crear carpetas, con nombres personalizados, con el objetivo de guardar en ellas las transacciones.
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2.5
Personalizacin de Visualizaciones en Reportes y Exportacin a Planilla Excel
La personalizacin de reportes es un proceso que se puede aplicar en los mltiples reportes que entrega SAP. En esta ocasin y a modo de ejemplo personalizaremos el reporte de la transaccin MB52 que permite visualizar stock en bodega. En este punto revisaremos de modo general la potencialidad del sistema para adquirir un formato y para grabar disposiciones, es decir, visualizar informacin y seleccionar columnas de informacin optativas. 2. 5.1 Personalizacin de reporte
Para esta transaccin ejemplo, (Tx: MB52), la disposicin inicial (que viene por defecto en SAP), es la siguiente:
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La sugerencia de visualizacin para nuestra operacin es la siguiente:
Una vez seleccionadas estas alternativas, se mantendrn en las siguientes consultas. Este reporte, que muestra los Stock de materiales asociados a uno o varios conceptos de bsqueda, generan la opcin de realizar los filtros que cada uno estime conveniente. Por ejemplo, por Material, Centro, Almacn, Lote, Tipo de Imputacin.
2.5.2
Grabado de disposicin o consulta recurrente
Si dentro de nuestra operacin tenemos una consulta recurrente, la cual es estable, es decir, sus parmetros no cambian, podemos generar una disposicin de consulta, en dos niveles opcionales:
En el primer nivel podemos configurar el listado de materiales, el centro, el o los almacenes a consultar, por ejemplo. El proceso es el siguiente: Requerimientos: tener el listado de materiales a consultar, definir centro y/o almacenes.
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Desde Excel contaremos con un listado de n materiales, seleccionaremos los n materiales y efectuaremos la funcin Copiar (Crtl C):
Se pueden seleccionar 1, 1.000 ms registros, los cuales estn definidos por nosotros como de consulta recurrente.
Estando copiados, vamos a SAP, en el modo de consulta de Tx: MB52.
En MB52 seleccionamos, desde lnea Material, el siguiente botn:
Desde la siguiente ventana accionaremos el siguiente botn:
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Este botn (
) despliega la ventana que tiene dentro de varios botones el que permite copiar de .
una sola vez, todos los registros copiados desde un listado Excel u otro
En todas las ventanas de seleccin funciona de la misma forma.
Para aceptar la seleccin accionamos el siguiente botn:
Despus de este paso se puede ejecutar la consulta y se desplegar toda la informacin de la siguiente forma:
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Esta informacin podr ser llevada a Excel, procedimiento que describiremos ms adelante.
Para todas aquellas consultas de informacin que son recurrentes, es decir, se realiza la misma consulta de cdigos y descripciones, podemos realizar una disposicin personal.
Luego de definir todos los parmetros, procederemos a grabar la consulta, de modo, de posteriormente, volver a consultarla, sin necesidad de realizar todo el procedimiento, slo llamando la disposicin:
Se despliega la siguiente ventana:
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En Variante, uno escribe el nombre con la cual en el futuro reconocer la consulta y llamar, para ejecutar, por lo tanto se sugiere poner un nombre idneo y recordable. En Signific. Se detallar informacin adicional de la variante. Posterior a ello se grabar. Para posteriormente, consultar la disposicin grabada, se realizar el siguiente proceso: Accionar botn:
De la ventana desplegada se seleccionar la disposicin guardada y accionando el siguiente botn . Con esta accin se toma todo lo seleccionado.
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Posteriormente se ejecutar la consulta en la pantalla de Tx: MB52, presionando F8 o el botn 2. 5.3 Modificacin de Layout (Eliminacin o inclusin de columnas de informacin)
El informe desplegado tambin es modificable en su layout (disposicin de columnas), pudiendo agregar o adicionar, de acuerdo a desplegado:
Para ello, accionaremos el botn , la ventana desplegada nos dar la opcin de adicionar columnas (desde sector derecho al izquierdo) o restar columnas (desde sector izquierdo al derecho), con los botones y , respectivamente.
Por ejemplo, si queremos adicionar la informacin Texto breve de material al informe, nos posicionaremos en la columna izquierda en la ubicacin que queremos que llegue y en la columna derecha seleccionaremos el Texto breve de material, de este modo:
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Accionando el botn luego accionamos botn
se desplazar el campo Texto breve de material a la colmna izquierda, para agregar a nuestra consulta y ejecutarla.
2.5.4
Grabacin de Layout (Guarda consulta recurrente y columnas seleccionadas)
El Layout generado tambin puede ser guardado como consulta, con el objetivo de utilizarlo en futuros reportes. Para ello se debe accionar el botn reconocer la consulta y aplicarla. y completar la informacin que nos permita
Posteriormente se Graba.
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Para llamarla en el futuro, se utiliza el siguiente botn
y se selecciona la disposicin requerida.
2. 5.5
Exportacin de informe desplegado en SAP a Excel
Para efectuar este proceso, primero debemos tener desplegado el informe, de modo de poder exportarlo. Para ello utilizaremos la barra de herramientas principal, botn .
Ac se desplegar la siguiente ventana, de la cual se seleccionar el siguiente formato. Para obtener siempre el mismo formato, seleccionaremos Usar siempre el mismo formato.
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Este formato, el nmero 08 permite exportar a Excel de manera correcta.
Al seleccionar el campo facilitando la gestin.
se podr acceder siempre a esta seleccin,
Se aconseja guardar el informe desplegado inmediatamente en un archivo local, ya que si por error nos cambiamos a SAP y finalizamos el proceso de descarga a Excel, ste cerrar el archivo sin consultarnos respecto de guardar los cambios hechos en Excel, perdiendo las modificaciones que se hayan hecho.
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES IMPORTANTES EN MDULO MM
3.1
Valoracin Separada
Clases de Valoracin y Lotes
Todos los materiales creados en SAP poseen la distincin de Clase de Valoracin y adems la de Lote, entre otras. 3. 1.1 Clase de Valoracin
La Clase de Valoracin distinguir a un material en cinco formas distintas: Nuevo: Material comprado para Costo de Venta, para ser utilizado como OPEX, independiente de si es Nacional o Importado. Se asocia a Lote A y S.
Nuevo_Imp: Material comprado para Inversin, para ser utilizado como CAPEX, independiente de si es Nacional o Importado. Se asocia a Lote I y SA.
Usado: Materiales que han salido de nuestra bodega y han regresado con algn tipo de uso, ellos por procedimiento debieran todos venir de Inversin. Reparado: Materiales que han pasado por un proceso de remozamiento y por tanto estn listos para ser incorporados a parque nuevamente. Sin Valor: Materiales que requieren estar en valor cero, debido a que slo requieren contro fsico. 3. 1.2 Lote
Los Lotes entregan una tipificacin adicional a cada material de acuerdo a su Clase de Valoracin, ellas pueden ser: A: Asociado a Clase de Valoracin Nuevo; indica que el material es de Gasto u OPEX. I: Asociado a Clase de Valoracin Nuevo; indica que el material es de Inversin o CAPEX. SA: Asociado a Clase de Valoracin Nuevo; indica que el material es de inversin y est sujeto a garanta tcnica. S: Asociado a Clase de Valoracin Nuevo_Imp; indica que el material es de costo de venta u Opex y est sujeto a garanta tcnica. N: Asociado a Clase de Valoracin Usado; tipifica a aquellos materiales que han sido recuperados de parque, de activo fijo, por efecto de la baja de servicios.
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P:
Asociado a Clase de Valoracin Usado; tipifica a aquellos materiales que han sido
recuperados de parque, de activo fijo, por efecto de la mantencin de servicios. Q: Asociado a Clase de Valoracin Usado; tipifica a aquellos materiales que han sido devueltos por clientes y tienen un uso mnimo. R: Asociado a Clase de Valoracin Usado; tipifica a aquellos materiales que estn siendo analizados y son posibles de ser excludos. X: Asociado a Clase de Valoracin Usado; tipifica a aquellos materiales que estn dispuestos a ser excludos. F: Asociado a Clase de Valoracin Reparado; tipifica a aquellos materiales que han pasado por el proceso de subcontratacin y estn remozados. Y: Asociado a Clase de Valoracin Sin Valor; tipifica a aquellos materiales que slo requieren control fsico por cantidad. G: Asociado a Clase de Valoracin Sin Valor; tipifica a aquellos materiales que slo requieren control fsico por cantidad, pero son parte de una entrega mayor la cual tiene por objetivo cubrir la garanta de un producto.
Clase de Valoracin Nuevo
Lote A S
Imputacin Opex
Nuevo_Imp
I SA
Capex
Usado
N P Q R X
Reparado Sin Valor
F Y G
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3.2
Sociedad
Centros
Almacenes
La estructura organizativa siguientes niveles: de SAP destaca los
Sociedad: Este nivel representa una unidad de contabilidad independiente dentro de un mandante. Cada sociedad tiene su propio balance y su propia cuenta de prdidas y ganancias. 0077 0435 0445 0822 0633 0882 0823 Telefnica Chile T Larga Distancia Telefnica Empresas T Multimedia T Gestiona Telemergencia Instituto Telefnica 0881 0021 . Centro: Centro: El Centro dispondr de la caracterstica de administracin de ubicaciones al interior de una bodega, es decir, para todos los almacenes que tengan dependencia de un centro con esta caracterstica, la caracterstica les ser traspasada. Por lo tanto, cada centro ser clasificado como: Telefnica Fundacin
Telefnica Ingeniera de Seguridad
Centro Abastecimiento: Con administracin de ubicaciones al interior del almacn. Centro Distribucin: Sin administracin de ubicaciones al interior del almacn.
Los centros definidos y su correspondencia de almacenes se puede consultar en Anexo 1. Almacn: Se refiere a cada bodega o lugar fsico destinado al almacenamiento de materiales, cada uno puede clasificarse por su posicin en la cadena logstica y el canal al que pertence, de este modo pueden ser:
Almacn Central (C): Bodegas de recepcin de mercaderias por parte de proveedores. Almacn Intermedio o Regional (I): Bodegas intermedias de distribucin regional que
suministran a los puntos de ventas o comerciales de nuestra empresa.
Agencias u Oficinas Comerciales (A): Aquellas que cumplen esta funcin comercial. Almacenes T-Gestiona (G): Aquellos que son administrados por T-Gestiona. Empresas Colaboradoras (B): Empresas pertencientes al Bucle, terceros. Almacenes Proveedores (P): Bodegas pertenecientes a proveedores.
Respecto de su ubicacin a nivel geogrfico nacional, pueden ser tambin clasificados como pertencientes a zonas, Norte, Sur, Centro y Regin Metropolitana.
Para conocer la homologacin de Centros y Almacenes, respecto del sistema anterior (SAP 4.7), pueden remitirse a Anexo 1.
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4.1
TRANSACCIONES DE SISTEMA
Introduccin
MDULO MM
En el mdulo MM se cubre por completo el proceso de aprovisionamiento de nuestra empresa, de este modo podemos ingresar nuestras necesidades a travs de una Solicitud de Pedido (Solped) cuya transaccin es ME51N. Una Solped puede generar un Pedido Abierto (Contrato General) (Tx: ME31K) o un Pedido Ordinario (Tx: ME21N) (Orden de Compra Ordinaria). De un Pedido Abierto se desprenden Pedidos Derivados (Derivadas) (Tx: ME21N), las cuales son documentos que llegan a nuestros proveedores de materiales y servicios. Una vez entregados estos materiales o Servicios se proceden a ingresarlos a nuestro sistema a travs de la transaccin MIGO. MIGO es la transaccin que nos permite administrar nuestros materiales al interior de nuestra organizacin, sea en nuestros centros logsticos o en nuestros almacenes dispuestos a nivel nacional.
4.2
Tx: ME51N
Ingreso de Solicitud de Pedido. Solped.
4. 2.1
Ingreso de Solped
El ingreso de solicitudes de pedido se realiza con la transaccin ME51N.
En el modo de esta transaccin podremos realizar 3 tipos documentos Solped, las cuales son propias de nuestro proceso.
ZORD Solped Compra Ordinaria: Este tipo de solped se generar cuando tengamos que comprar materiales o servicios por una vez, es decir, una compra cerrada, nica; por ejemplo, un computador, diez cafeteras, un servicio de instalacin de servidores. ZGEN Solped Compra General: Este tipo de solped se generar cuando tengamos que generar un contrato por materiales o servicios, es decir, formaremos una relacin comercial con un proveedor, por un periodo de tiempo finito y un monto de dinero acotado. De esta forma y a travs del Pedido Abierto (lo que se genera de esta solped), podremos generar los Pedidos Derivados que requiramos. ZCOM Solped Compra Complementaria: Este tipo de solped se generar cuando requerimos suplementar un Pedido Abierto.
A modo de ejemplo, realizaremos una ZGEN Solped Compra General.
En Nota de cabecera se debe anotar informacin muy importante para el proceso. Descripcin breve pero detallada de la compra, de modo de que quede claro la mercadera o servicio a compra. Datos de las aprobacin presupuestarias entregadas (cdigos, persona que aprueba, etc.). Datos de contacto del usuario creador y el Usuario Solicitante o requirente.
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Anexar cotizaciones, RFP, descripciones tcnicas y respaldos relevantes que existan referidas a la compra en proceso. (La forma la veremos a continuacin).
Datos a Ingresar: Imputacin: en este caso es U (Desconocido), la requerida para Pedidos Abiertos. N Material: Se ingresarn todos los necesarios. Cantidad: en este tipo de solped es referencial, debido a que luego se podr comprar de acuerdo a necesidad. Precio: Ac ponemos el monto presupuestado. Luego ser el Valor Previsto en Pedido Abierto (Contrato). Mon. : Es la Moneda, la cual corresponde a lo ofertado por nuestros proveedores. Fe. Entrega: Es la fecha de vigencia del contrato. Es referencial. Centro: Referido al tipo de Centro. Si son productos almacenables en Centros de Abastecimiento (Ej. CH15), si no sern almacenados (CH16). Almacn: Almacn que preferentemente se utilizar. G Cp: Grupo de Compras. Este campo direccionar a la Lnea de Productos de Direccin de Compras. (Infraestructura de red, Servicios y Obras, Productos de Mercado, Sistemas de Informacin, Publicidad y marketing, Contenidos). Es importante estar seguro al momento de crear. N necesidad: Nmero de Necesidad, concepto nuevo dentro de lo conocido en ViveSAP. Este nmero corresponde a la unin entre la sociedad y centro de costo, ste permitir efectuar el proceso de autorizacin por Workflow, por lo tanto, tambin debemos tener seguridad al momento de ingresarlo. Cl. Valoracin: Indica el destino presupuestario de la mercadera a adquirir, por ejemplo, Nuevo (para Capex), Nuevo Imp (para Opex).
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Para verificar si el ingreso de informacin es la correcta, podemos accionar el botn Luego se graba .
4.2.2
Ingreso de Anexos en Solped
Para ingresar anexos en una Solped, primero que todo debe estar Grabada. Luego la visualizamos con ME53N.
Se despliega el siguiente men.
Ac buscaremos el archivo en la ubicacin que lo tengamos dentro de nuestro computador. Finalmente ejecutamos con Abrir.
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El ingreso de anexos es igual tambin en ME23N y ME33K.
4.3
TX: ME21N
Pedidos Derivados Pedidos Ordinarios
4. 3.1
Detalles de ingreso y definiciones pedido derivado
ME21N
El pedido derivado o derivada se desprende de um pedido abierto o contrato, em cambio El pedido ordinario se desprende de uma solped compra ordinaria.
Luego de acceder a la transaccin, visualizaremos varias clases de pedidos, de las cuales rescatamos las siguientes para nuestra operacin:
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ZCAR Pedido cerrado razn cargo: Este tipo de pedido ser utilizado slo en aquellos casos en que una persona de la plana directiva de nuestra empresa requiriera una compra. El monto mximo mensual ser en total $2.400.000, adems no deben ser compras recurrentes y estn excludas de este tipo de compra los arriendos de buses, servicio de catering (coffe), capacitaciones y arriendo de salones. ZGEN Pedido derivado compra general: Este tipo de pedido viene de un Pedido Abierto o Contrato vigente, por lo cual ser necesario conocer este nmero, con el objetivo de llamarlo y extraer en cada posicin, los materiales o servicios que son parte del mismo.
ZNSA Pedido cerrado No SAC: Pedido que tiene como caracterstica el comprar materiales o servicios que no estn regulados por Direccin de Compras. La adquisicin de empresas, la Contratacin de personal y el pago de nminas (Pago de sueldos), la Contratacin de Servicios Financieros y Jurdicos (Auditorias financieras, servicios de abogados), la Contratacin de Servicios de Consultora de carcter estratgico (Definidas por la Gerencia General), los Contratos de interconexin con otros Operadores que estn regulados por la Administracin, las Compras realizadas a ttulo personal (por razn del cargo), dentro del rango competencial autorizado, comisiones a la red de ventas. ZORD Pedido cerrado ordinario: Tipo de compra que proviene de una solped compra ordinaria.
Cada uno de estos pedidos tiene caractersticas similares y slo unas pequeas diferencias, por lo que tomaremos un ejemplo y dentro de cada etapa explicaremos detalles de cada caso.
4.3.2
Ingreso de pedido derivado
ME21N se
Pedido ZGEN debe llamar al contrato. Accionar botn
Inicialmente pantalla.
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, esto deplegar un men a la izquierda de la
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En este men utilizaremos el siguiente botn el cual desplegar un listado de opciones para buscar tanto el contrato a utilizar, como un pedido anterior que quiera servir como modelo para una prxima derivada.
En la siguiente ventana desplegada se escribe el nmero de contrato.
Si no se conoce el nmero de contrato, se podra buscar accionando el botn
Ac se despliega la siguiente ventana que contiene una serie de campos de bsqueda, los cuales nos serviran para llegar al nmero de contrato requerido.
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Habindo encontrado el contrato, se desplegar la siguiente ventana, la que por si sola no entregar mucha informacin, por ello se puede solicitar ms informacin desplegando nuevas columnas, con el siguiente botn , quedando, por ejemplo, de la siguiente manera: Habindo dispuesto la informacin en la forma seleccionada, podremos tomar la posicin necesaria y llevarla al carro de compras para llevarla al documento de compra. .
Campos requeridos para completar pedido derivado. En caso de llamar a un Pedido Derivado Preferido, podremos tomarlo como referncia clon, con el objeto de con pequeas modificaciones concretar una nueva compra. Para eso seleccionamos todas las posiciones del pedido y accionamos con botn Tomar .
Licitacin: Campo obligatorio que permitir el workflow de aprobaciones de estructura. El campo est formado por la Sociedad y Centro de Costo, ejemplo: 0077C50258.
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I, Imputacin: Campo obligatorio, que debe ser llenado segn el siguiente criterio, equipo ser enviado a bodega y tipo de imputacin.
Recepcin en Bodega SI Imputacin Q L NO K P S PEP Inversin Costo de Venta Centro de Costo Inversin Costo de Venta
Cantidad: cantidad de itemes a adquirir. Para el caso de servicios, se puede usar el intercambio entre precio por cantidad, lo cual servir para permitir pagar parcialidades de un total. Centro de costo: referido al centro de costo dnde se cargar el valor del pedido derivado. rea funcional: texto complementario en la posicin presupuestaria, est asociada al centro de costo.
Texto: Ubicado en la cabecera, nos permitir completar informacin relevante del pedido, generando historia y una referencia para quien lo reciba.
N de necesidad: Dato similar al campo Licitacin. Para aquellas compras que van a Bodega: es decir, aquellas compras que sern decepcionadas en un CDL, es fundamental seleccionar lo siguiente en la pestaa confirmaciones.
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4.4
TX: MIGO
Movimientos de Mercaderias
Recepcin de Mercaderas
La recepcin de mercaderas es el proceso logstico, que forma parte del proceso global de aprovisionamiento. En SAP es la Transaccin MIGO, la que permite efectuar diversos movimientos de mercaderas, tanto como Entradas, Salidas, Traslados, Traspasos, entre otras. Ser parte de procedimientos que establezcan las reas usuarias la forma y ocasin en que se utilicen cada uno de estos movimientos de mercaderas. En esta parte mostraremos grficamente el movimiento de entrada de mercaderas, como parte de un ejemplo general de la transaccin. Supondremos la existencia de una Derivada u Orden de Compra, la cual es atendida por un proveedor que se dispone a que le recepcionen los materiales (o tambin servicios, debido a que sern tratados como materiales).
Concepto Importante
En Telefnica Chile, los Centros creados en SAP tienen una caracterstica que los distingue sobre otras, la gestin al interior de los almacenes, es decir, un almacn dependiente de un centro de abastecimiento (ej. CH01 o CH15), podr generar movimientos que controlan los movimientos de materiales al interior del almacn a travs de SAP (asignacin de ubicacin de almacenamiento, traslado de ubicaciones, entre otras), esta caracterstica implica que una recepcin de materiales (Tx MIGO) no generar un aumento o disminucin de mercaderas, sino una orden de trabajo al interior del almacn. Por otro lado, un centro de distribucin o almacenes regionales (CH02 o CH16), generar el ingreso slo con esta transaccin y movimiento, toda la administracin del almacn no ser gestionado a travs de SAP y ser gestin del responsable de almacn.
Acceder a transaccin MIGO.
Teniendo el nmero de Pedido u Orden de Compra, se ingresa en 1 con el objetivo de llamar los datos que la conforman y proceder a corroborar la informacin de compra con el detalle fsico dispuesto a ser recepcionado e ingresado al almacn.
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Luego de ingresado el nmero se ejecuta con botn
o con enter.
Informacin a completar: En campo Carta de Porte se escribir el nmero de la Gua de Despacho de proveedor: a modo de sugerencia y considerando la utilidad que presta esta informacin en nuestra gestin, escribiremos el mismo nmero en el campo Txt. Cab. . La informacin de este campo puede ser extrado con la TX MB51.
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En pestaa
se ingresar la informacin real de cantidad fsica entregada en almacn.
Suponiendo que la cantidad entregada es la misma solicitada en la orden de compra, para lo cual slo se corroboraremos la informacin.
En la pestaa completaremos la informacin que indica el Almacn en el cual se ingresar la mercadera. (Luego dar enter). (Importante recordar la nota anterior que hace referencia a la distincin entre Centros). Nota: Dado que este ejemplo es sobre CH01, el almacn seleccionado es CM01 e implicar activacin de gestin de ubicaciones en almacn.
completaremos el Lote que corresponde clasificar la mercadera en proceso En la pestaa de recepcin. (Consultar Anexo Valoracin Separada y Tipos de Lote).
Nota: Para el caso de la administracin de Carretes de Cable, el campo Lote se seguir utilizando tal cual como se ha venido gestionando. (Se identifica el Nmero de Carrete en campo Lote).
Una vez completada esta informacin obligatoria (segn procedimiento) se pondr Posicin OK .
Cualquier campo adicional que se complete con informacin y que sirva a la gestin propia, se podr ingresar sin impedimento. Con toda la informacin completa, podremos accionar el botn , el cual nos permitir verificar errores que puedan existir. En este caso debemos considerar lo siguiente:
Todos aquellos mensajes con el icono posible. Todos aquellos mensajes con el icono imposible, hasta que sea solucionado.
son de advertencia, por lo cual la contabilizacin final ser son de error, por lo cual la contabilizacin final ser
Luego de verificado y no conteniendo errores, procederemos a accionar el botn Contabilizar . Un proceso exitoso terminar con el mensaje: .
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4.5
TX: ZMM_MB90
Impresin de Hoja de Entrada de Mercaderas HEM
Se llama a la transaccin. Se deplegar el modo. En ste se anotar el nmero de documento contabilizado.
Luego se proceder accionando el botn
4.6
TX: MM03
Visualizacin de Materiales y Servicios
Esta transaccin es de gran utilidad para la bsqueda de materiales y servicios, los cuales, dado el cambio en nuestro sistema, implica un cambio en los cdigos conocidos por otros nuevos.
Ejecutar transaccin.
De la ventana desplegada, utilizamos el botn Se buscar por medio de Nmero de material anterior Texto breve material. En Nmero antiguo material se escribir el nmero de material de Vivesap conocido.
En Texto breve material se ingresar entre asteriscos una o ms palabras claves del servicio o material a utilizar.
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4.7
TX: ME3L
Visualizacin de disponibilidad de Pedido Abierto (Contrato)
Esta transaccin permite visualizar informacin de un contrato, por ejemplo, su vigencia Valor previsto (monto total presupuestado), Disponible (monto que queda por utilizar).
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Se anota en Nmero de documento contrato y se ejecuta .
, el nmero de
4.8
TX: ME33K
Visualizacin de Pedido Abierto (Contrato).
Se llama a la transaccin desde barra principal.
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Se ingresa el nmero de contrato y se ejecuta con pertenencientes a contrato y . A modo de ejemplo:
para visualizar posiciones, materiales
4.9
TX: MB52
Visualizacin Stock Disponible
Revisada en punto 2.5. Esta transaccin nos permite consultar el stock disponible de acuerdo a los filtros que dispongamos. De este modo y tal como ya vimos anteriormente la informacin puede ser exportada a un archivo local en Excel.
4.10
TX: MB25
Visualizacin Stock Disponible
Esta transaccin nos permite revisar un listado de Reservas. Tal como hemos visto en otros reportes, existe una multiplicidad de filtros que se pueden generar, por lo tanto, depender de nuestro dominio en la informacin la cantidad de sta.
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4.11
TX: MB51 MB51
Lista de Documentos por Material
Esta transaccin nos muestra en forma principal todos aquellos documentos contabilizados en algn movimiento generado con transaccin MIGO. A modo de ejemplo revisaremos todos los Documentos asociados a los ingresos de mercadera en Centro CH02 y Almacn GC01. MIGO Entrada Mercadera Movimiento 101. Los filtros que dispongamos del modo principal depender de nuestro requerimiento.
Ejecutar con F8 o
La informacin desplegada se visualizar de la siguiente manera:
Para disponerla de otra forma, presionamos el botn
Para adicionar o quitar informacin de columnas, se acciona botn

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.
A modo de ejemplo, podemos adicionar los campos, Texto breve de material y Texto cabecera documento (que sera el nmero de gua de despacho de proveedor, siempre que lo ingresemos).
Esta informacin tambin es exportable, de acuerdo a procedimiento ya explicado en 2.5.
4.12
TX: MB5A
Lista de Documentos por Material
Transaccin que se utiliza para listar las solicitudes de pedido, de acuerdo a los filtros que dispongamos. Ingresamos a travs de barra de herramienta.
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Todos los filtros ac desplegados permiten realizar bsquedas especficas. Una bsqueda til, es la que filta por el usuario creador, para poder deplegar este listado, primero accionar el siguiente botn .
Se desplegar la siguiente ventana
donde se har clic en
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Hacer doble clic en Creado por y podremos ingresar el o los Usuarios de nuestra bsqueda.
Para una visualizacin ms simple, es recomendable seleccionar Alcance de vista ALV.
Se ejecuta F8 o
para desplegar informe.
4.13
TX: ME80FN
Lista de Pedidos Derivados y Ordinarios
Seleccionando la transaccin, procedemos a visualizar los posibles filtros para disponer de la informacin.
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Los botones
tienen las funcionalidades ya vistas.
El informe desplegado se puede bajar a Excel, de acuerdo al procedimiento ya visto.
El siguiente botn criterio:
nos permite variar la consulta, teniendo en consideracin el siguiente
Las primeras dos opciones Cabecera entregan informacin similar de todas los Pedidos Derivados u Ordenes de Compra generadas. La tercera opcin, Historial de Pedido, muestra slo aquellos pedidos que tienen actividad de Hoja de Entrada de Material y/o Entrada de Factura.
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5
5.1
ANEXO ANEXOS
Anexo 1: Listado de Homologacin de Centros y Almacenes
ALMACEN VIVESAP 0001 0004 0005 0001 0002 0004 0005 0003 0006 0001 0001 0008 0005 0003 0001 0055 0054 0007 0009 0004 0006 0002 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 CENTRO SAP LATAM CH01 CH01 CH01 CH01 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 ALMACEN SAP LATAM CM01 CM02 PM01 PM02 AC01 AC02 AC03 AC04 AC05 AC06 AC07 AC08 AC09 AM01 AM02 AM03 AM04 AM05 AM06 AM07 AM08 AM09 AM10 AM11 AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 AN06 AN07 AS01 Observaciones CDL - TCHILE PLANIFICABLES PIMASA ALCATEL AG VALPARAISO AG VIA DEL MAR AG QUILPUE AG LOS ANDES AG QUILLOTA AG SAN ANTONIO AG MELIPILLA AG RANCAGUA AG SAN FERNANDO AG PUENTE ALTO AG LA FLORIDA AG EL LLANO AG APOQUINDO AG PROVIDENCIA AG UOA AG MAIPU AG SAN BERNARDO AG INDEPENDENCIA AG LAS REJAS AG CENTRO AG ARICA AG IQUIQUE AG ANTOFAGASTA AG CALAMA AG COPIAPO AG LA SERENA AG OVALLE AG CURICO
CENTRO VIVESAP CT01 CT01 CT01 CT11 CT11 CT11 CT11 CT11 CT11 CT12 CT13 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT03 CT04 CT05 CT06 CT07 CT08 CT09 CT15
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VIVESAP
VIVESAP
SAP LATAM
SAP LATAM
Observaciones
CT14 CT16 CT18 CT17 CT20 CT19 CT21 CT22 CT23 CT24
0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02
AS02 AS03 AS04 AS05 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10 AS11 AS12 AS13 BC01 BC02 BC03 BC04 BC05 BC06 BC07 BC08 BC09 BC10 BC11 BM01 BM02 BM03 BM04 BM05 BM06 BM07 BM08 BM09 BM10 BM11 BM12 BM13 BM14 BM15
AG TALCA AG LINARES AG CHILLAN AG CONCEPCION AG TALCAHUANO AG LOS ANGELES AG TEMUCO AG VALDIVIA AG OSORNO AG PUERTO MONTT AG COYHAIQUE AG PUNTA ARENAS RELACOM VIN CTRL RELACOM VIN TERR RELACOM VIN CSMO RDTC_SA RAN CTRL RDTC_SA RAN TERR RDTC_SA RAN CSMO RDTC_SA SFE CTRL RDTC_SA SFE TERR RDTC_SA SFE CSMO RDTC_SA RAN PEXT RELACOM VIN PEXT ABILITY STG CTRL ABILITY STG TERR ABILITY STG CSMO RDTC_SA STG CTRL RDTC_SA STG TERR RDTC_SA STG CSMO G_COBRA STG CTRL G_COBRA STG TERR G_COBRA STG CSMO TLCNSUR STG CTRL TLCNSUR STG TERR TLCNSUR STG CSMO EECC_PRESAP_PAIS EQ_VTA PAIS CSMO MANOS_PROPIAS
CT25 CT11 CT11 CT11 CT12 CT12 CT12 CT13 CT13 CT13 CT12 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02
0001 0008 0009 0010 0003 0004 0005 0003 0004 0005 0002 0035 0046 0047 0048 0036 0037 0038 0049 0050 0051 0043 0044 0045 0053 0052 0025
CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02
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VIVESAP
VIVESAP
SAP LATAM
SAP LATAM
Observaciones
CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT02 CT03 CT03 CT03 CT04 CT04 CT04 CT05 CT05 CT05 CT06 CT06 CT06 CT07 CT07 CT07 CT08 CT08 CT08 CT09 CT09 CT09 CT03 CT04 CT05 CT06 CT08 CT07 CT15 CT15 CT15 CT14
0033 0011 0012 0021 0034 0014 0003 0004 0005 0003 0004 0005 0004 0005 0006 0003 0004 0005 0004 0005 0006 0004 0005 0006 0002 0003 0004 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0004 0005 0003
CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02
BM16 BM17 BM18 BM19 BM20 BM21 BN01 BN02 BN03 BN04 BN05 BN06 BN07 BN08 BN09 BN10 BN11 BN12 BN13 BN14 BN15 BN16 BN17 BN18 BN19 BN20 BN21 BN22 BN23 BN24 BN25 BN26 BN27 BS01 BS02 BS03 BS04
ABILITY STG PEXT G_COBRA STG PEXT RDTC_SA STG PEXT TLCNSUR STG PEXT ISOLUX STG PEXT SICE_CH STG PEXT SICE_CH ARI CTRL SICE_CH ARI TERR SICE_CH ARI CSMO SICE_CH IQQ CTRL SICE_CH IQQ TERR SICE_CH IQQ CSMO SICE_CH ANT CTRL SICE_CH ANT TERR SICE_CH ANT CSMO SICE_CH CAL CTRL SICE_CH CAL TERR SICE_CH CAL CSMO SICE_CH COP CTRL SICE_CH COP TERR SICE_CH COP CSMO SICE_CH LSR CTRL SICE_CH LSR TERR SICE_CH LSR CSMO SICE_CH OVA CTRL SICE_CH OVA TERR SICE_CH OVA CSMO SICE_CH ARI PEXT SICE_CH IQQ PEXT SICE_CH ANT PEXT SICE_CH CAL PEXT SICE_CH LSR PEXT RDTC_SA COP PEXT RDTC_SA CUR CTRL RDTC_SA CUR TERR RDTC_SA CUR CSMO RDTC_SA TLC CTRL
VIVESAP 19-01-2009
VIVESAP
SAP LATAM
SAP LATAM Pgina 48
Observaciones www.telefonicachile.cl
CT14 CT14 CT16 CT16 CT16 CT18 CT18 CT18 CT17 CT17 CT17 CT19 CT19 CT19 CT21 CT21 CT21 CT22 CT22 CT22 CT23 CT23 CT23 CT24 CT24 CT24 CT25 CT25 CT15 CT14 CT16 CT17 CT21 CT24 CT10 CT02 CT02 CT05
0004 0005 0003 0004 0005 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0002 0003 0004 0003 0004 0005 0004 0005 0006 0005 0003 0002 0002 0002 0004 0004 0003 0001 0010 0019 0003
CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02
BS05 BS06 BS07 BS08 BS09 BS10 BS11 BS12 BS13 BS14 BS15 BS16 BS17 BS18 BS19 BS20 BS21 BS22 BS23 BS24 BS25 BS26 BS27 BS28 BS29 BS30 BS31 BS32 BS33 BS34 BS35 BS36 BS37 BS38 GC01 GM01 GM02 GN01
RDTC_SA TLC TERR RDTC_SA TLC CSMO RDTC_SA LIN CTRL RDTC_SA LIN TERR RDTC_SA LIN CSMO SICE_CH CHI CTRL SICE_CH CHI TERR SICE_CH CHI CSMO SICE_CH CON CTRL SICE_CH CON TERR SICE_CH CON CSMO SICE_CH ANG CTRL SICE_CH ANG TERR SICE_CH ANG CSMO SICE_CH TEM CTRL SICE_CH TEM TERR SICE_CH TEM CSMO SICE_CH VDV CTRL SICE_CH VDV TERR SICE_CH VDV CSMO SICE_CH OSO CTRL SICE_CH OSO TERR SICE_CH OSO CSMO SICE_CH PMO CTRL SICE_CH PMO TERR SICE_CH PMO CSMO TELERED COY CTRL ARAVENA PAR CTRL RDTC_SA CUR PEXT RDTC_SA TLC PEXT RDTC_SA LIN PEXT SICE_CH CON PEXT ITETE TEM PEXT ITETE PMO PEXT CDL V REGION BOD EXQ. FERNANDEZ PADRE HURTADO BOD ANTOFAGASTA
VIVESAP
VIVESAP
SAP LATAM
SAP LATAM
Observaciones
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Pgina 49
CT08 CT17 CT21 CT25 CT25 CT02 CT02
0003 0003 0003 0004 0002 0017 0022
CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH02 CH03 CH04
GN02 GS01 GS02 GS03 GS04 IM03 IM04 CM01 CM01 CM01 CM02 BC01 BC02 BC03 BC04 BC05 BC06 BC07 BC08 BC09 BC10 BM01 BM02 BM03 BM04 BM05 BM06 BM07 BM08 BM09 BM10 BM11 BM12 BM13 BM14 BM15 BM16 BM17
BOD LA SERENA BOD CONCEPCION BOD TEMUCO BOD.COIHAIQUE BOD PUNTA ARENAS MANTENCIN TTPP INFR. RED STGO. RED - INVERSION RED - MANTENCION CDL PLANIFICABLES RELACOM VIN CTRL RELACOM VIN TERR RELACOM VIN CSMO RDTC_SA RAN CTRL RDTC_SA RAN TERR RDTC_SA RAN CSMO RDTC_SA SFE CTRL RDTC_SA SFE TERR RDTC_SA SFE CSMO RELACOM VIN INMB ABILITY STG CTRL ABILITY STG CSMO ABILITY STG TERR RDTC_SA STG CTRL RDTC_SA STG TERR RDTC_SA STG CSMO G_COBRA STG CTRL G_COBRA STG TERR G_COBRA STG CSMO TLCNSUR STG CTRL TLCNSUR STG TERR TLCNSUR STG CSMO EECC_PRESAP_PAIS ABILITY STG PEXT G_COBRA STG PEXT RDTC_SA STG PEXT TLCNSUR STG PEXT
CD01 CD01 CD11 CD11 CD11 CD12 CD12 CD12 CD13 CD13 CD13 CD02 CD02 CD02 CD02 CD02 CD02 CD02 CD02 CD02 CD02 CD02 CD02 CD02 CD02 CD02 CD02 CD02 CD02
0001 0001 0002 0003 0004 0004 0005 0006 0001 0002 0003 0017 0026 0028 0027 0020 0021 0022 0029 0030 0031 0023 0024 0025 0032 0013 0004 0003 0001
CH05 CH05 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06
VIVESAP
VIVESAP
SAP LATAM
SAP LATAM
Observaciones
CD02 19-01-2009
0019
CH06
BM18 Pgina 50
SICE_CH STG INMB www.telefonicachile.cl
CD03 CD03 CD03 CD04 CD04 CD04 CD05 CD05 CD05 CD06 CD06 CD06 CD07 CD07 CD07 CD08 CD08 CD08 CD09 CD09 CD09 CD03 CD04 CD05 CD06 CD08 CD08 CD08 CD15 CD15 CD15 CD14 CD14 CD14 CD16 CD16 CD16
0003 0004 0005 0004 0005 0006 0003 0004 0005 0002 0003 0004 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0002 0003 0004 0002 0002 0002 0001 0004 0002 0006 0003 0004 0005 0003 0004 0005 0003 0004 0005
CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06
BN01 BN02 BN03 BN04 BN05 BN06 BN07 BN08 BN09 BN10 BN11 BN12 BN13 BN14 BN15 BN16 BN17 BN18 BN19 BN20 BN21 BN22 BN23 BN24 BN25 BN26 BN27 BN28 BS01 BS02 BS03 BS04 BS05 BS06 BS07 BS08 BS09
SICE_CH ARI CTRL SICE_CH ARI TERR SICE_CH ARI CSMO SICE_CH IQQ CTRL SICE_CH IQQ TERR SICE_CH IQQ CSMO SICE_CH ANT CTRL SICE_CH ANT TERR SICE_CH ANT CSMO SICE_CH CAL CTRL SICE_CH CAL TERR SICE_CH CAL CSMO SICE_CH COP CTRL SICE_CH COP TERR SICE_CH COP CSMO SICE_CH LSR CTRL SICE_CH LSR TERR SICE_CH LSR CSM SICE_CH OVA CTRL SICE_CH OVA TERR SICE_CH OVA CSMO SICE_CH ARI INMB SICE_CH IQQ INMB SICE_CH ANT INMB SICE_CH CAL INMB SICE_CH COP INMB SICE_CH LSR INMB SICE_CH OVA INMB RDTC_SA CUR CTRL RDTC_SA CUR TERR RDTC_SA CUR CSMO RDTC_SA TLC CTRL RDTC_SA TLC TERR RDTC_SA TLC CSMO RDTC_SA LIN CTRL RDTC_SA LIN TERR RDTC_SA LIN CSMO
VIVESAP
VIVESAP
SAP LATAM
SAP LATAM
Observaciones
CD18 CD18 19-01-2009
0003 0004
CH06 CH06
BS10 BS11 Pgina 51
SICE_CH CHI CTRL SICE_CH CHI TERR www.telefonicachile.cl
CD18 CD17 CD17 CD17 CD19 CD19 CD19 CD21 CD21 CD21 CD22 CD22 CD22 CD23 CD23 CD23 CD24 CD24 CD24 CD25 CD25 CD10 CD12 CD02 CD03 CD04 CD05 CD08 CD08 CD15 CD14 CD16 CD18 CD17 CD19 CD21
0005 0010 0011 0012 0003 0004 0005 0003 0004 0005 0003 0004 0005 0003 0004 0005 0003 0004 0005 0004 0002 0001 0001 0005 0001 0001 0001 0003 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06 CH06
BS12 BS13 BS14 BS15 BS16 BS17 BS18 BS19 BS20 BS21 BS22 BS23 BS24 BS25 BS26 BS27 BS28 BS29 BS30 BS31 BS32 GC01 GC02 GM01 GN01 GN02 GN03 GN04 GN05 GS01 GS02 GS03 GS04 GS05 GS06 GS07
SICE_CH CHI CSMO SICE_CH CON CTRL SICE_CH CON TERR SICE_CH CON CSMO SICE_CH ANG CTRL SICE_CH ANG TERR SICE_CH ANG CSMO SICE_CH TEM CTRL SICE_CH TEM TERR SICE_CH TEM CSMO SICE_CH VDV CTRL SICE_CH VDV TERR SICE_CH VDV CSMO SICE_CH OSO CTRL SICE_CH OSO TERR SICE_CH OSO CSMO SICE_CH PMO CTRL SICE_CH PMO TERR SICE_CH PMO CSMO TELERED COY CTRL ARAVENA PAR CTRL CDL V REGION RANCAGUA MULTIME BOD EXQ. FERNANDEZ ARICA MULTIMED. IQUIQUE MULTIMED ANTOFAGASTA MULT COPIAPO MULTIMED LA SERENA MULTIM CURICO MULTIMED TALCA MULTIMED LINARES MULTIMED CHILLAN MULTIMED CONCEPCION MULTI LOS ANGELES MULT TEMUCO MULTIMED
VIVESAP
VIVESAP
SAP LATAM
SAP LATAM
Observaciones
CD22 CD23 CD24 19-01-2009
0001 0001 0001
CH06 CH06 CH06
GS08 GS09 GS10 Pgina 52
VALDIVIA MULTIM OSORNO MULTIMED PUERTO MONTT MU www.telefonicachile.cl
CD25 CD25
0003 0001
CH06 CH06 CH07 CH08
GS11 GS12 CM01 CM01 CM01 CM02 AC01 AC02 AC03 AC04 AC05 AC06 AC07 AC08 AM01 AM02 AM03 AM04 AM05 AM06 AM07 AM08 AM09 AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 AN06 AN07 AS01 AS02 AS03 AS04 AS05
BOD.COIHAIQUE PUNTA ARENAS MUL RED - INVERSION RED - MANTENCION CDL - TAS PLANIFICABLES AG VALPARAISO AG VIA DEL MAR AG QUILPUE AG LOS ANDES AG QUILLOTA AG SAN ANTONIO AG RANCAGUA AG SAN FERNANDO AG PUENTE ALTO AG LA FLORIDA AG EL LLANO AG APOQUINDO AG MAIPU AG SAN BERNARDO AG INDEPENDENCIA AG LAS REJAS AG CENTRO AG ARICA AG IQUIQUE AG ANTOFAGASTA AG CALAMA AG COPIAPO AG LA SEREN AG OVALLE AG CURICO AG TALCA AG LINARES AG CHILLAN AG CONCEPCION
CA01
0001
CH09 CH09
CA11 CA11 CA11 CA11 CA11 CA11 CA12 CA13 CA02 CA02 CA02 CA02 CA02 CA02 CA02 CA02 CA02 CA03 CA04 CA05 CA06 CA07 CA08 CA09 CA15 CA14 CA16 CA18 CA17
0001 0002 0004 0005 0003 0006 0001 0001 0008 0005 0003 0001 0007 0009 0004 0006 0002 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10
VIVESAP
VIVESAP
SAP LATAM
SAP LATAM
Observaciones
CA20 CA19 CA21 CA22 19-01-2009
0001 0001 0001 0001
CH10 CH10 CH10 CH10
AS06 AS07 AS08 AS09 Pgina 53
AG TALCAHUANO AG LOS ANGELES AG TEMUCO AG VALDIVIA www.telefonicachile.cl
CA23 CA24 CA25 CA11 CA11 CA11 CA12 CA12 CA12 CA13 CA13 CA13 CA02 CA02 CA02 CA02 CA02 CA02 CA02 CA02 CA02 CA02 CA02 CA02 CA02 CA03 CA03 CA03 CA04 CA04 CA04 CA05 CA05 CA05
0001 0001 0001 0008 0009 0010 0003 0004 0005 0003 0004 0005 0025 0026 0027 0016 0017 0018 0028 0029 0030 0022 0023 0024 0031 0003 0004 0005 0003 0004 0005 0004 0005 0006
CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10
AS10 AS11 AS12 BC01 BC02 BC03 BC04 BC05 BC06 BC07 BC08 BC09 BM01 BM02 BM03 BM04 BM05 BM06 BM07 BM08 BM09 BM10 BM11 BM12 BM13 BN01 BN02 BN03 BN04 BN05 BN06 BN07 BN08 BN09
AG OSORNO AG PUERTO MONTT AG PUNTA ARENAS RELACOM VIN CTRL RELACOM VIN TERR RELACOM VIN CSMO RDTC_SA RAN CTRL RDTC_SA RAN TERR RDTC_SA RAN CSMO RDTC_SA SFE CTRL RDTC_SA SFE TERR RDTC_SA SFE CSMO ABILITY STG CTRL ABILITY STG TERR ABILITY STG CSMO RDTC_SA STG CTRL RDTC_SA STG TERR RDTC_SA STG CSMO G_COBRA STG CTRL G_COBRA STG TERR G_COBRA STG CSMO TLCNSUR STG CTRL TLCNSUR STG TERR TLCNSUR STG CSMO EECC_PRESAP_PAIS SICE_CH ARI CTRL SICE_CH ARI TERR SICE_CH ARI CSMO SICE_CH IQQ CTRL SICE_CH IQQ TERR SICE_CH IQQ CSMO SICE_CH ANT CTRL SICE_CH ANT TERR SICE_CH ANT CSMO
VIVESAP
VIVESAP
SAP LATAM
SAP LATAM
Observaciones
CA06 CA06 CA06 CA07 CA07 19-01-2009
0003 0004 0005 0004 0005
CH10 CH10 CH10 CH10 CH10
BN10 BN11 BN12 BN13 BN14 Pgina 54
SICE_CH CAL CTRL SICE_CH CAL TERR SICE_CH CAL CSMO SICE_CH COP CTRL SICE_CH COP TERR www.telefonicachile.cl
CA07 CA08 CA08 CA08 CA09 CA09 CA09 CA15 CA15 CA15 CA14 CA14 CA14 CA16 CA16 CA16 CA18 CA18 CA18 CA17 CA17 CA17 CA19 CA19 CA19 CA21 CA21 CA21 CA22 CA22 CA22 CA23 CA23
0006 0004 0005 0006 0002 0003 0004 0003 0004 0005 0003 0004 0005 0003 0004 0005 0003 0004 0005 0005 0006 0007 0002 0003 0004 0004 0005 0006 0002 0003 0004 0003 0004
CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10
BN15 BN16 BN17 BN18 BN19 BN20 BN21 BS01 BS02 BS03 BS04 BS05 BS06 BS07 BS08 BS09 BS10 BS11 BS12 BS13 BS14 BS15 BS16 BS17 BS18 BS19 BS20 BS21 BS22 BS23 BS24 BS25 BS26
SICE_CH COP CSMO SICE_CH LSR CTRL SICE_CH LSR TERR SICE_CH LSR CSMO SICE_CH OVA CTRL SICE_CH OVA TERR SICE_CH OVA CSM RDTC_SA CUR CTRL RDTC_SA CUR TERR RDTC_SA CUR CSMO RDTC_SA TLC CTRL RDTC_SA TLC TERR RDTC_SA TLC CSMO RDTC_SA LIN CTRL RDTC_SA LIN TERR RDTC_SA LIN CSMO SICE_CH CHI CTRL SICE_CH CHI TERR SICE_CH CHI CSMO SICE_CH CON CTRL SICE_CH CON TERR SICE_CH CON CSMO SICE_CH ANG CTRL SICE_CH ANG TERR SICE_CH ANG CSMO SICE_CH TEM CTRL SICE_CH TEM TERR SICE_CH TEM CSMO SICE_CH VDV CTRL SICE_CH VDV TERR SICE_CH VDV CSMO SICE_CH OSO CTRL SICE_CH OSO TERR
VIVESAP
VIVESAP
SAP LATAM
SAP LATAM
Observaciones
CA23 CA24 CA24 CA24 CA25 CA25 19-01-2009
0005 0002 0003 0004 0005 0003
CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10
BS27 BS28 BS29 BS30 BS31 BS32 Pgina 55
SICE_CH OSO CSMO SICE_CH PMO CTRL SICE_CH PMO TERR SICE_CH PMO CSMO TELERED COY CTRL ARAVENA PAR CTRL www.telefonicachile.cl
CA10 CA02 CA05 CA08 CA17 CA21 CA25 CA25 CM01 CM01 CM01
0001 0010 0003 0003 0003 0003 0004 0002 0001 0002 0003
CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH11 CH11 CH11 CH11
GC01 GM01 GN02 GN03 GS04 GS05 GS06 GS07 CM01 CM03 CM02 CM04 GM01 CM01 CM01 CM01 CM02 CM03 CM04 CM05 CM06 CM07 CM08 CM09 GM01 GN01 GN02 GN03 GN04 GC01 GC02
CDL V REGION BOD EXQ. FERNANDEZ BOD ANTOFAGASTA BOD LA SERENA BOD CONCEPCION BOD TEMUCO BOD COYHAIQUE BOD PUNTA ARENAS CDL - L. DISTANCIA ALCATEL MUNDO PIMASA MUNDO PLANIFICABLES BOD EXQ. FERNANDEZ RED - INVERSION RED - MANTENCION DATOS BAJA DATOS SOPORTE DATOS STOCK VOZ BAJA VOZ SOPORTE VOZ STOCK PROVEEDORES NAC PRESTAMOS Y DEV PLANIFICABLES CDL - TEM SOPORTE ANTF PROYECTO ANTF SOPORTE LSRNA PROYECTO LSRNA SOPORTE V REGION PROYECTO V REGION
CM02
0001
CH12 CH13 CH14
CE01 CE01 CE01 CE01 CE01 CE01 CE01 CE01
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008
CH15 CH15 CH15 CH15 CH15 CH15 CH15 CH15 CH15
CE02 CE04 CE04 CE05 CE05 CE06 CE06
0001 0001 0002 0001 0002 0001 0002
CH16 CH16 CH16 CH16 CH16 CH16 CH16
VIVESAP
VIVESAP
SAP LATAM
SAP LATAM
Observaciones
CE07 CE07 CE08 CE08
0001 0002 0001 0002
CH16 CH16 CH16 CH16 CH17 CH18
GS03 GS04 GS01 GS02 CM01 CM01 CM01 CM02 Pgina 56
SOPORTE TMCO PROYECTO TMCO SOPORTE CONCEPCION PROYECTO CONCEPCION RED - INVERSION RED - MANTENCION CDL SANTIAGO TGESTIONA TERRA www.telefonicachile.cl
CG01 CG04 19-01-2009
0001 0001
CH19 CH19
CG02 CG02 CG02 CG02 CG02 CG02 CG02 CG02 CG02 CG02 CT01
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0006
CH19 CH19 CH20 CH20 CH20 CH20 CH20 CH20 CH20 CH20 CH01 CH01 CH05 CH15
CM03 CM04 GN01 GN02 GN03 GN04 GS01 GS02 GS03 GS04 PM03 CM03 CM03 CM10 BM14
CDL - PROSEGUR CDL - RECUP-PROS IQUIQUE-PROSEGUR ANTOFAGASTA-PROS COPIAPO PROSEGUR LA SERENA-PROSEG CONCEPCION-PROS TEMUCO-PROSEGUR PUERTO MONTT-PRO PUNTA ARENAS-PRO TRANSWORLD SUBCONTRATACION TC SUBCONTRATACION DC SUBCONTRATACION EC EQ_VTA PAIS CSMO
CT02
0042
CH02
19-01-2009
Pgina 57
5.2
Anexo 2: Ejemplos de Unidades Unidades Organizativas
5.3
Anexo 3: Unidades Presupuestarias 2009. Centros de Costo y reas Funcionales
El presente archivo tiene las correspondencias para Centros de Costo y reas Funcionales.
http://intranet2.ctc.cl/sap/index.php?option=com_remository&Itemid=1&func=fileinfo&id=225
Copiar esta direccin en una pantalla de Explorador Internet. Otra alternativa es presionar tecla Control y hacer clic con flecha del mouse.
19-01-2009
Pgina 59

Manual MM V 1.0

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MANUAL SAP LATAM MDULO MM

ADMINISTRACIN DE MATERIALES MATERIALES

INTRODUCCIN PERSONALIZACIN DE SAP

CONCEPTOS Y DEFINICIONES IMPORTANTES EN MDULO MM

4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

IMPRESIN DE HOJA DE ENTRADA DE MERCADERAS HEM

4.10 TX: MB25 4.11 TX: MB51 4.12 TX: MB5A

4.13 TX: ME80FN

LISTA DE PEDIDOS DERIVADOS Y ORDINARIOS

Saludos, Manuel Reinoso Aguilera manuel.reinoso@telefonicachile.cl 02 6914049 09 7838516

PERSONALIZACIN DE SAP SAP

Contexto General de la Personalizacin

Visualizacin de Transacciones en Men

Con esta modificacin se visualiza Transaccin en el men general.

La transaccin en uso se puede visualizar en la barra inferior de la pantalla:

Activacin en Modo Experto

Desde el Men Principal, presionar

Ah se desplegar la siguiente ventana, en la cual marcaremos todas opciones:

Personalizacin de Visualizaciones en Reportes y Exportacin a Planilla Excel

La sugerencia de visualizacin para nuestra operacin es la siguiente:

Grabado de disposicin o consulta recurrente

Estando copiados, vamos a SAP, en el modo de consulta de Tx: MB52.

En MB52 seleccionamos, desde lnea Material, el siguiente botn:

Desde la siguiente ventana accionaremos el siguiente botn:

En todas las ventanas de seleccin funciona de la misma forma.

Para aceptar la seleccin accionamos el siguiente botn:

Se despliega la siguiente ventana:

Accionando el botn luego accionamos botn

Grabacin de Layout (Guarda consulta recurrente y columnas seleccionadas)

Para llamarla en el futuro, se utiliza el siguiente botn

y se selecciona la disposicin requerida.

Exportacin de informe desplegado en SAP a Excel

Este formato, el nmero 08 permite exportar a Excel de manera correcta.

Al seleccionar el campo facilitando la gestin.

se podr acceder siempre a esta seleccin,

CONCEPTOS Y DEFINICIONES IMPORTANTES EN MDULO MM

Clases de Valoracin y Lotes

Clase de Valoracin Nuevo

Reparado Sin Valor

Telefnica Ingeniera de Seguridad

Ingreso de Solicitud de Pedido. Solped.

El ingreso de solicitudes de pedido se realiza con la transaccin ME51N.

A modo de ejemplo, realizaremos una ZGEN Solped Compra General.

Ingreso de Anexos en Solped

Se despliega el siguiente men.

El ingreso de anexos es igual tambin en ME23N y ME33K.

Pedidos Derivados Pedidos Ordinarios

Detalles de ingreso y definiciones pedido derivado

Ingreso de pedido derivado

Pedido ZGEN debe llamar al contrato. Accionar botn

, esto deplegar un men a la izquierda de la

En la siguiente ventana desplegada se escribe el nmero de contrato.

Si no se conoce el nmero de contrato, se podra buscar accionando el botn

Acceder a transaccin MIGO.

Luego de ingresado el nmero se ejecuta con botn

se ingresar la informacin real de cantidad fsica entregada en almacn.

Impresin de Hoja de Entrada de Mercaderas HEM

Se llama a la transaccin. Se deplegar el modo. En ste se anotar el nmero de documento contabilizado.

Luego se proceder accionando el botn

Visualizacin de Materiales y Servicios

Visualizacin de disponibilidad de Pedido Abierto (Contrato)

Se anota en Nmero de documento contrato y se ejecuta .

Visualizacin de Pedido Abierto (Contrato).