Manual de Organización y Funciones de Una Municipalidad

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
MANUAL DE
ORGANIZACION Y
FUNCIONES DEL
LOS ORGANOS DE
CONTROL Y
DEFENSA JURIDICA
CHICLAYO, OCTUBRE DE 2011.
PRESENTACIN
LOS ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JURIDICA DEL GOBIERNO
REGIONAL LAMBAYEQUE,
INSTITUCIONAL,
EN
APROBADA
EL MARCO
CON
DE
ORDENANZA
SU
NUEVA ORGANIZACION
REGIONAL
No.
009-2011
GR.LAMB/CR, DEL 20 DE ABRIL DE 2011, ESTAN CONFORMADOS POR EL ORGANO

DE CONTROL INSTITUCIONAL Y LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL; LAS
MISMAS QUE CUENTA CON ESTE DOCUMENTO OPERATIVO COMPLEMENTARIO AL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES - ROF, DENOMINADO MANUAL DE
ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF.
ESTE MANUAL DETALLA LAS FUNCIONES GENERALES POR CADA UNA
UNIDAD ORGANICA, MUESTRA LA ESTRUCTURA ORGANICA Y EL CUADRO DE
CARGOS A NIVEL DE GERENCIA REGIONAL, ASIMISMO DESCRIBE LAS FUNCIONES
ESPECIFICAS POR CADA CARGO ASIGNADO, EN EL DENOMINADO HOJA DE
ESPECIFICACION DE FUNCIONES, INFORMACIN QUE BUSCA GARANTIZAR UN
TRABAJO COORDINADO Y ARMNICO DENTRO DE LA GERENCIA REGIONAL,
COADYUVANDO AL LOGRO DE SUS OBJETIVOS Y METAS PREVISTAS.
POR OTRO LADO, ES CONVENIENTE PRECISAR QUE EL CONTENIDO
DEL PRESENTE MANUAL, ESTA SUJETO A VARIACIONES QUE LA PROPIA DINMICA
ADMINISTRATIVA AS LO EXIJA.
EL MOF ES DE APLICACIN PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN
LOS ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JURIDICA DEL GOBIERNO REGIONAL,
SIENDO EL JEFE DE CADA UNIDAD ORGNICA EL RESPONSABLE DE CUMPLIR Y
HACER CUMPLIR LO DISPUESTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, ACCIN QUE
PERMITIR ALCANZAR CON EFICIENCIA Y EFICACIA LAS METAS Y OBJETIVOS
INSTITUCIONALES EN BIEN DEL DESARROLLO REGIONAL.
ORGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
FUNCIONES GENERALES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI).

1) EJERCER EL CONTROL INTERNO POSTERIOR A LOS ACTOS Y OPERACIONES DE LA
ENTIDAD SOBRE LA BASE DE LOS LINEAMIENTOS Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE

CONTROL A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 7 DE LA LEY, AS COMO EL CONTROL EXTERNO
A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 8 DE LA LEY, POR ENCARGO DE LA CONTRALORA
GENERAL.
2) EFECTUAR AUDITORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DE LA
ENTIDAD, AS COMO, A LA GESTIN DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LOS

LINEAMIENTOS QUE EMITA LA CONTRALORA GENERAL.
3) EJECUTAR LAS LABORES DE CONTROL A LOS ACTOS Y OPERACIONES DE LA ENTIDAD QUE
DISPONGA LA CONTRALORA GENERAL. CUANDO ESTAS LABORES DE CONTROL SEAN

REQUERIDAS POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y TENGAN EL CARCTER DE NO
PROGRAMADAS, SU EJECUCIN SE EFECTUAR DE CONFORMIDAD CON LOS
LINEAMIENTOS QUE EMITA LA CONTRALORA GENERAL.
4) EJERCER EL CONTROL PREVENTIVO EN LA ENTIDAD DENTRO DEL MARCO DE LO
ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORA GENERAL, CON EL

PROPSITO DE CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA GESTIN, SIN QUE ELLO COMPROMETA
EL EJERCICIO DEL CONTROL POSTERIOR.
5) REMITIR LOS INFORMES RESULTANTES DE SUS LABORES DE CONTROL TANTO A LA
CONTRALORA GENERAL COMO AL TITULAR DE LA ENTIDAD Y DEL SECTOR, CUANDO

CORRESPONDA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA MATERIA.
1) ACTUAR DE OFICIO CUANDO EN LOS ACTOS Y OPERACIONES DE LA ENTIDAD SE
ADVIERTAN INDICIOS RAZONABLES DE ILEGALIDAD, DE OMISIN O DE INCUMPLIMIENTO,

INFORMANDO AL TITULAR DE LA ENTIDAD PARA QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS PERTINENTES.
6) ORIENTAR, RECIBIR, DERIVAR Y/O ATENDER LAS DENUNCIAS QUE FORMULEN LOS
SERVIDORES, FUNCIONARIOS PBLICOS Y CIUDADANA EN GENERAL, OTORGNDOLE EL

TRMITE QUE CORRESPONDA A SU MRITO, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES
DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE DENUNCIAS Y LAS QUE ESTABLEZCA LA
CONTRALORIA GENERAL SOBRE LA MATERIA.
7) FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR LA
CONTRALORA GENERAL, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES EMITIDAS

PARA EL EFECTO.
8) EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE IMPLEMENTE LA
ENTIDAD COMO RESULTADO DE LAS LABORES DE CONTROL, COMPROBANDO Y

CALIFICANDO SU MATERIALIZACIN EFECTIVA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA
MATERIA.
2) APOYAR A LAS COMISIONES QUE DESIGNE LA CONTRALORA GENERAL PARA LA
EJECUCIN DE LAS LABORES DE CONTROL EN EL MBITO DE LA ENTIDAD. ASIMISMO, EL

JEFE DEL OCI Y EL PERSONAL DE DICHO RGANO COLABORARN, POR DISPOSICIN DE
LA CONTRALORA GENERAL, EN OTRAS LABORES DE CONTROL, POR RAZONES
OPERATIVAS O DE ESPECIALIDAD.
3) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA INTERNA
APLICABLES A LA ENTIDAD POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGNICAS Y PERSONAL DE

STA.
4) FORMULAR Y PROPONER A LA ENTIDAD, EL PRESUPUESTO ANUAL DEL OCI PARA SU
APROBACIN CORRESPONDIENTE.
5) CUMPLIR DILIGENTE Y OPORTUNAMENTE CON LOS ENCARGOS Y REQUERIMIENTOS QUE
LE FORMULE LA CONTRALORA GENERAL.

6) CAUTELAR QUE LA PUBLICIDAD DE LOS INFORMES RESULTANTES DE SUS ACCIONES DE
CONTROL SE REALICE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA MATERIA.
15) CAUTELAR QUE CUALQUIER MODIFICACIN DEL CUADRO PARA ASIGNACIN DE
PERSONAL; AS COMO DE LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL REGLAMENTO DE

ORGANIZACIN Y FUNCIONES, RELATIVOS AL OCI SE REALICE DE CONFORMIDAD CON
LAS DISPOSICIONES DE LA MATERIA.
16) PROMOVER LA CAPACITACIN PERMANENTE DEL PERSONAL QUE CONFORMA EL OCI,
INCLUIDA LA JEFATURA, A TRAVS DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL DE LA

CONTRALORA GENERAL O DE CUALQUIER OTRA INSTITUCIN UNIVERSITARIA O DE
NIVEL SUPERIOR CON RECONOCIMIENTO OFICIAL EN TEMAS VINCULADOS CON EL
CONTROL GUBERNAMENTAL, LA ADMINISTRACIN PBLICA Y AQUELLAS MATERIAS
AFINES A LA GESTIN DE LAS ORGANIZACIONES.
17) MANTENER ORDENADOS, CUSTODIADOS Y A DISPOSICIN DE LA CONTRALORA
GENERAL DURANTE DIEZ (10) AOS LOS INFORMES DE CONTROL, PAPELES DE

TRABAJO, DENUNCIAS RECIBIDAS Y LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
FUNCIONAL DE LOS OCI, LUEGO DE LOS CUALES QUEDAN SUJETOS A LAS NORMAS DE
ARCHIVO VIGENTES PARA EL SECTOR PBLICO. EL JEFE DEL OCI ADOPTAR LAS
MEDIDAS PERTINENTES PARA LA CAUTELA Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL.
18) CAUTELAR QUE EL PERSONAL DEL OCI D CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS Y PRINCIPIOS
QUE RIGEN LA CONDUCTA, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES DE

LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PBLICOS, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE
LA MATERIA.
19) MANTENER EN RESERVA LA INFORMACIN CLASIFICADA OBTENIDA EN EL EJERCICIO DE
SUS ACTIVIDADES.
20) COORDINAR EN LO QUE CORRESPONDE CON LOS OCI COMPRENDIDOS EN LA REGIN,
PARA EFECTOS DE FORMULAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL, CUMPLIR CON LAS

DISPOSICIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIAS, UNIFORMIZAR CRITERIOS PARA
LA EJECUCIN DE LAS LABORES DE CONTROL, ENTRE OTROS, CON LA FINALIDAD DE
CONTRIBUIR A UN DESARROLLO PTIMO Y UNIFORME DEL CONTROL GUBERNAMENTAL.
21) INTEGRAR
Y CONSOLIDAR LA INFORMACIN REFERIDA AL FUNCIONAMIENTO,

DESEMPEO, LIMITACIONES U OTROS DE LOS OCI, COMPRENDIDAS EN LA REGIN,
CUANDO LA CONTRALORA GENERAL LO DISPONGA.
22) INFORMAR A LA CONTRALORA GENERAL SOBRE CUALQUIER ASPECTO RELACIONADO
CON LOS OCI COMPRENDIDAS EN LA REGIN, QUE PUEDA AFECTAR SU

FUNCIONAMIENTO, AS COMO, LO REFERENTE AL DESEMPEO FUNCIONAL DE LOS
JEFES DE OCI, A FIN DE SER EVALUADO POR LA CONTRALORA GENERAL.
23) EMITIR EL INFORME ANUAL AL CONSEJO REGIONAL, CONFORME A LAS DISPOSICIONES
EMITIDAS POR LA CONTRALORA GENERAL.

24) OTRAS QUE ESTABLEZCA LA CONTRALORA GENERAL.
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DE LA ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DIVISIN DE
CONTROL
DIVISIN DE
CONTROL
OPERATIVO Y OBRAS
FINANCIERO Y
PRESUPUESTAL
CUADRO ORGANICO DE CARGOS
N DE
CAP
020
021
022
023
024
025
026
028
029
030
031
032
034
035
037
038
039
DENOMINACIN DE LA UNIDAD ORGNICA Y

CARGOS
CLASIF. / ESTRUCTURAL
ORGANO DE CONTROL Y DEFENSA
JUDICIAL
2.1 ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
SECRETARIA/O V
TECNICO ADMINISTRATIVO IV
OPERADOR PAD I
OFICINISTA V
DIVISION DE CONTROL FINANCIERO Y
PRESUPUESTAL
DIR. DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
AUDITOR V
AUDITOR V
AUDITOR IV
ESPEC. ADMINISTRATIVO IV
TECNICO ADMINISTRATIVO V
DIVISION DE CONTROL OPERATIVO Y OBRAS
DIR. DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
ABOGADO IV
ESPECIALISTA EN INSPECTORIA IV
ESPECIALISTA EN INSPECTORIA IV
TECNICO EN INSPECTORIA I
TOTA
L
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
OBSERVACIN
HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DENOMINACION DEL CARGO: SECRETARIA V
N DE CAP: 020
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Recepcionar, tramitar y archivar la documentacin clasificada de la Oficina Regional de
Auditora Interna, a travs de Sistemas Informticos sisgedo.
b) Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones generales.
c) Recibir y atender al pblico que realiza gestiones en la Oficina Regional de Control.
d) Recepcionar y atender llamadas telefnicas.
e) Coordinar y ejecutar actividades de apoyo Secretarial y Tcnico Administrativo de Alta
Responsabilidad y/o Confidencialidad, mediante el uso de Sistemas Informticos.
f) Efectuar el seguimiento de acciones urgentes dispuestos por el Jefe de Control Institucional.
g) Apoyar en la digitacin de los informes de los Auditores, de ser el caso.
h) Efectuar el seguimiento de acciones urgentes dispuestos por el Auditor Regional, a travs de
Decretos Administrativos.
i) Velar por el mantenimiento y cuidado de los Bienes de la Oficina Regional.
j) Brindar apoyo logstico al Auditor Regional y a las Divisiones que conforman la Oficina Regional
de Auditora Interna.
k) Otras funciones que se le asigne y corresponda, de acuerdo a indicaciones del Jefe inmediato
LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
Depende jerrquica y administrativamente del Jefe de Control Institucional.
PERFIL DEL CARGO:

Ttulo Diploma No Universitario relacionado con las funciones (Secretariado Ejecutivo).
Experiencia Laboral no menor de 10 aos.
Experiencia en las funciones no menor a 05 aos.
Capacitacin en los dos ltimos aos, no menor de 40 horas en las funciones a desempear.
HOJA DE ESPECIFICACIONES DE FUNCIONES

DENOMINACION DEL CARGO: TEC. ADMINISTRATIVO IV
N DE CAP: 21
a)
b)
c)
d)
e)
Coordinar con el Operador PAD, las actividades afines a la ejecucin de sistemas informticos.
Procesar la informacin de la ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, relacionados con
los documentos tcnicos normativos, legales y de investigacin.
Velar por el mantenimiento, buen estado, uso correcto de los equipos de computo y del uso
racional de los materiales asignados a la ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.
Proteger y salvaguardar la informacin procesada en los equipos de computo de la ORGANO
DE CONTROL INSTITUCIONAL.
Otras funciones que le asigne y corresponda el jefe inmediato de acuerdo a su competencia.
LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
Depende jerrquicamente y administrativamente del Jefe de Control Institucional.

PERFIL DEL CARGO:
Ttulo no Universitario, con estudios en informtica y a fines.
Experiencia laboral no menos de 05 aos.
Capacitacin en los ltimos 02 aos, no menos de 40 horas en las funciones a desempear.
HOJA DE ESPECIFICACIONES DE FUNCIONES

DENOMINACION DEL CARGO: OPERADOR PAD I
N DE CAP: 22
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Procesar datos para el Sistema de Control Gubernamental-SCG; as como, en los diversos

Mdulos Informticos, como Procesos de Seleccin, Medidas de Austeridad y entre otros etc.
Recibir y procesar informacin en el SCG los Informes derivados de las labores de control
(Informes Administrativos, Informes Especiales); Informes resultantes de las Actividades de
Control,etc.
Velar por el mantenimiento, buen estado, uso correcto de los equipos de cmputo en la
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.
Desarrollar actividades de apoyo en la formulacin y evaluacin del Plan Anual de Control;
Seguimiento de Medidas Correctivas y de Papeles de Trabajo.
Sugerir las necesidades de ampliacin y/o renovacin de los equipos de cmputo de la ORCI.
Otras funciones y responsabilidades que se le asigne segn su jefe inmediato y competencia.
LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Depende jerrquicamente y administrativamente del Jefe de Control Institucional.
PERFIL DEL CARGO:
Ttulo no Universitario, con estudios en informtica y a fines.
Experiencia laboral no menos de 05 aos.

DENOMINACION DEL CARGO: OFICINISTA V
N DE CAP: 23
a) Distribucin de documentos que ingresan y egresan de la Oficina, en coordinacin con la
secretaria.
b) Archivar los documentos que ingresan a la Oficina Regional en coordinacin con la Secretaria,
a travs del Sistema Informtico SISGEDO.
c) Efectuar el control y seguimiento de la documentacin recibida y emitida en coordinacin con
la secretaria de la Oficina.
d) Brindar apoyo logstico al personal que labora en la ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL.
e) Otras funciones que se le asigne y corresponda segn su jefe inmediato.
Depende jerrquica y administrativamente del Jefe de Control Institucional.

PERFIL DEL CARGO:
Estudios tcnicos, relacionados con el cargo y funciones a desempear.
Experiencia Laboral no menor de 05 aos.
Experiencia en las funciones no menor de 03 aos.
Capacitacin en los ltimos dos aos, no menor de 40 horas en las funciones a desempear.
DIVISION DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
VERIFICAR Y EJECUTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LA GESTION

FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y
REGLAMENTARIOS MEDIANTE EL EXAMEN DE LA DOCUMENTACIN RESPALDANTE.

VERIFICAR SELECTIVAMENTE LOAS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA
GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA IMPLANTACIN DE LAS
RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LOS INFORMES EMITIDOS POR STE
DEPARTAMENTO.
BRINDAR INFORMACIN REQUERIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA Y DICTAMINAR EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL REA DE SU
COMPETENCIA.
OTRAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS.
HOJA DE ESPECIFICACIN DE FUNCIONES

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DIVISION
DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
DENOMINACIN DEL CARGO: DIR. DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
( JEFE DE DIVISION)
N DE CAP: 24
a) Dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar acciones contenidas en el Plan Anual de Control.
b) Coordinar acciones con el Jefe de la ORCI, para la elaboracin del Plan Anual de Control
c) Coordinar y supervisar el seguimiento e implementacin de las medidas correctivas.
d) Asesorar al Jefe de la Oficina de la ORCI, en lo relacionado a las Normas de Control Interno
aplicables en la entidad.
e) Informar oportunamente al Jefe de la ORCI sobre el resultados de las labores de control y
actividades de control; as como, investigaciones tcnico-administrativas, desarrolladas por los
equipos de trabajo a su cargo.
f) Efectuar el control de calidad de los Informes resultantes de las acciones y actividades de
control, elaborados por el personal a su cargo.
g) Supervisa el desempeo del personal a su cargo y promueve la armona y el ambiente de
trabajo en equipo.
h) Supervisa la elaboracin de los documentos de Trabajo de las Acciones y Actividades de
Control de las Comisiones y personal a su cargo.
i) Cumple y hace cumplir las normas y reglamentos correspondientes respecto al personal a su
cargo.
j) Realizar verificacin de denuncias relacionados con los Sistemas Administrativos, Financieros
y/o Presupuestales de la entidad.
k) Otras funciones, atribuciones que le sean asignadas segn responsabilidad y competencia
Jerrquica y administrativamente depende del Jefe Control Institucional.
Ejerce autoridad sobre el personal que labora en la Divisin de Control Financiero.

PERFIL DEL CARGO:
Ttulo Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad requerida
(Contador Pblico Colegiado, Abogado, Economista, Lic. en Administracin).
Amplia experiencia en la conduccin y/o ejecucin de actividades de control (auditoras,

exmenes especiales, etc.).
Experiencia laboral no menor de 10 aos.
Experiencia en la funciones a desempear no menor de 05 aos.
Capacitacin especializada en la aplicacin de Normas Tcnicas de Control, no menos de 40

horas en los dos ltimos aos..

DENOMINACION DEL CARGO: AUDITOR V
N DE CAP: 25
a) Participar en la Elaboracin del Plan Anual de Control.
b) Formular el Memorndum de Planificacin y Programas de Auditora de las acciones de control
que participe como Auditor Encargado.
c) Elaborar y aplicar el cuestionario para la evaluacin del sistema de control interno de la entidad
y/o rea examinada.
d) Informar oportunamente al Jefe inmediato respecto al avance de las acciones de control de las
comisiones a su cargo.
e) Elabora los documentos de Trabajo de las Acciones y Actividades de Control encomendadas.
f) Revisar la redaccin y sustento de los hallazgos elaborados por los integrantes de la comisin
de auditora a su cargo.
g) Evaluar las aclaraciones y/o comentarios formulados por las personas comprendidas como
resultado de la accin de control.
h) Elaborar los informes administrativos resultantes de las acciones de control realizadas.
i) Realizar Actividades de Control establecidas en el Plan Anual de Control.
j) Otras atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que
sean asignadas por su Jefe inmediato en materia de su competencia.
Depende jerrquica y administrativamente del Jefe de la Divisin de Control Financiero y

Presupuestal.
PERFIL DE CARGO:
Ttulo Profesional Universitario con estudios relacionados con las funciones (Contador Pblico
Colegiado).
Experiencia Laboral no menor a 10 aos.
DENOMINACION DEL CARGO: AUDITOR V
N DE CAP: 26
a) Participa en la Elaboracin del Plan Anual de Control.
b) Formular el Memorndum de Planificacin y Programas de Auditora de las acciones de control
c) Elaborar y aplicar el cuestionario para la evaluacin del sistema de control interno de la entidad
y/o rea examinada.
d) Informar oportunamente al Jefe inmediato respecto al avance de las acciones de control de las
e) Elabora los documentos de Trabajo de las Acciones y Actividades de Control encomendadas.
f) Revisar la redaccin y sustento de los hallazgos elaborados por los integrantes de la comisin
g) Evaluar las aclaraciones y/o comentarios formulados por las personas comprendidas como
h) Elaborar los informes administrativos resultantes de las acciones de control realizadas.
j) Otras funciones, atribuciones que se le asigne y corresponda segn su competencia.
Depende jerrquica y administrativamente del Jefe de la Divisin de Control Financiero y
Presupuestal.
PERFIL DEL CARGO:
Colegiado).

DENOMINACION DEL CARGO: AUDITOR IV
N DE CAP: 27
a) Formular el Memorndum de Planificacin y Programas de Auditora de las acciones de control
b) Elaborar y aplicar el cuestionario para la evaluacin del sistema de control interno de la
entidad y/o rea examinada.
c) Informar oportunamente al Jefe inmediato respecto al avance de las acciones de control de las
d) Elabora los documentos de Trabajo de las Acciones y Actividades de Control encomendadas.
e) Revisar la redaccin y sustento de los hallazgos elaborados por los integrantes de la comisin
f) Evaluar las aclaraciones y/o comentarios formulados por las personas comprendidas como
g) Elaborar los informes administrativos resultantes de las acciones de control realizadas.
h) Realizar Actividades de Control establecidas en el Plan Anual de Control.
i)
Otras funciones, atribuciones que se le asigne y corresponda segn su competencia.
Depende jerrquica y administrativamente del Jefe de Divisin de Control Financiero y

Presupuestal.
PERFIL DEL CARGO:
Colegiado).

N DE CAP: 28
b) Elaborar y aplicar el cuestionario para la evaluacin del sistema de control interno de la entidad
y/o rea examinada.
i) Efectuar el seguimiento de implementacin de las Recomendaciones formuladas en los
Informes Administrativos elaborados en la ORCI y por las Sociedades de Auditora-SOA y de la
Contralora General de la Repblica.
j) Otras funciones, atribuciones que se le asigne y corresponda segn su competencia.
Depende jerrquica y administrativamente del Jefe de Control Financiero y Presupuestal.

PERFIL DEL CARGO:
Ttulo Profesional Universitario con estudios relacionados con las funciones.
Capacitacin en los dos ltimos aos, no menor de 40 horas en las funciones a

desempear.

N DE CAP: 29
a) Formular el Memorndum de Planificacin y Programas de Auditora de las acciones
de control que participe como Auditor Encargado.
b) Elaborar y aplicar el cuestionario para la evaluacin del sistema de control interno de
la entidad y/o rea examinada.
c) Informar oportunamente al Jefe inmediato respecto al avance de las acciones de control de
las comisiones a su cargo.
e) Revisar la redaccin y sustento de los hallazgos elaborados por los integrantes de la
comisin de auditora a su cargo.
f) Evaluar las aclaraciones y/o comentarios formulados por las personas comprendidas
como resultado de la accin de control.
i)
Otras funciones, atribuciones que se le asigne y corresponda segn su competencia.

PERFIL DEL CARGO:
Colegiado).

DENOMINACION DEL CARGO: TCNICO ADMINISTRATIVO V
N DE CAP: 30
a) Recopilar la informacin y documentacin que constituya base para la realizacin de
inspecciones y otras acciones de control.
b) Recepcionar documentos dirigidos al Archivo Institucional.
c) Programar y ejecutar las actividades del Archivo de la Divisin de Control Financiero y
Presupuestal, ejecutando acciones de conservacin, custodia de los documentos a su cargo.
d) Elaborar el Inventario Fsico de la documentacin del Archivo de la ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL.
e) Participar como personal de apoyo en las acciones de control.
f) Participar como personal de apoyo en las acciones programadas y no programadas.
g) Formular y proponer programas de seguridad, conservacin y reprografa de documentos.
h) Controlar la salida o devolucin de documentos.
i) Otras funciones, atribuciones que se le asigne y corresponda segn su competencia.
PERFIL DEL CARGO:
Titulo o Diploma no Universitario con estudios relacionados con las funciones.
Experiencia laboral no menor a 10 aos.
A FORMULAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL DEL GOBIERNO REGIONAL.

B FORMULAR SEMESTRALMENTE Y CUANDO LA PRESIDENCIA REGIONAL LO ESTIME
NECESARIO LA EVALUACIN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS.
C EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONTROL EN LA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.
D EVALUAR EL PLAN OPERATIVO, ASI COMO LA MEMORIA ANUAL DEL GOBIERNO
REGIONAL.
E EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONTROL EN LAS UNIDADES ORGANICAS QUE
CONFORMAN EL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE.
F EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONTROL EN LAS DIRECCIONES REGIONALES
SECTORIALES QUE NO CUENTEN CON OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.
G COORDINAR LA EJECUCIN DE ACCIONES DE CONTROL EN LAS OFICINAS DE
CONTROL INSTITUCIONAL DE LAS DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES.
H EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLANTACIN DE LAS
RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LOS INFORMES EMITIDOS POR ESTA
DIVISION.
I OTRAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS.
HOJA DE ESPECIFICACIN DE FUNCIONES

DENOMINACIN DEL CARGO: DIR. DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
( JEFE DE DIVISION)
N DE CAP: 31
a) Dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar acciones contenidas en el Plan Anual de Control.
b) Coordinar acciones con el Jefe de la ORCI, para la elaboracin del Plan Anual de Control.
c) Coordinar y supervisar el seguimiento e implementacin de las medidas correctivas.
d) Asesorar al Jefe de la Oficina de la ORCI, en lo relacionado a las Normas de Control Interno
aplicables en la entidad.
e) Informar oportunamente al Jefe de la ORCI sobre el resultados de las labores de control y
actividades de control; as como, investigaciones tcnico-administrativas, desarrolladas por los
equipos de trabajo a su cargo.
f) Efectuar el control de calidad de los Informes resultantes de las acciones y actividades de
control, elaborados por el personal a su cargo.
g) Supervisa el desempeo del personal a su cargo y promueve la armona y el ambiente de
trabajo en equipo.
h) Supervisa la elaboracin de los documentos de Trabajo de las Acciones y Actividades de
Control de las Comisiones y personal a su cargo.
i) Cumple y hace cumplir las normas y reglamentos correspondientes respecto al personal a su
cargo.
j) Realizar verificacin de denuncias relacionadas con los proyectos de inversin de la entidad.
k) Otras funciones, atribuciones que le sean asignadas segn responsabilidad y competencia
Jerrquica y administrativamente depende del Jefe de la ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL.
Ejerce autoridad sobre el personal que labora en la Divisin de Control Operativo y Obras.
PERFIL DEL CARGO:
Ttulo Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con las funciones (Ingeniero).
Amplia experiencia en la conduccin y/o ejecucin de actividades de control (auditoras,

exmenes especiales, etc.).
Experiencia en la funciones a desempear no menor de 05 aos.
Capacitacin especializada en la aplicacin de Normas Tcnicas de Control, no menos de 40

horas en los dos ltimos aos.

DENOMINACION DEL CARGO: ABOGADO IV
N DE CAP: 32
a) Asesorar en materia legal y jurdica a las Comisiones de Auditora que labora en la ORCI.
b) Emitir opinin jurdica sobre los asuntos de inters de la ORCI.
c) Emitir informes de carcter tcnico legal administrativo, que le sean requeridos.
d) Participar como Especialista Legal en las acciones de control del Plan Anual de Control.
e) Realizar Actividades de Control establecidas en el Plan Anual de Control.
f) Evaluar las denuncias que se formulen y que le sean asignadas por su Jefe inmediato,
formulando los informes correspondientes.
g) Elaboracin de Informes Especiales resultantes de las Acciones de Control.
h) Formular los informes resultantes de las actividades de control que le sean asignadas.
i) Publicar en el Portal de la Entidad los Informes resultantes de las Acciones de Control de la
ORCI en los cuales haya cesado el Principio de Reserva.
j) Otras funciones, atribuciones que le sean asignadas segn responsabilidad y competencia
Depende jerrquica y administrativamente del Jefe de Divisin de Control Operativo y Obras.
PERFIL DEL CARGO:
Ttulo Profesional Universitario con estudios relacionados con las funciones(Abogado).
Experiencia en las funciones no menor de 03 aos.
Capacitacin en los ltimos dos aos, no menor de 40 horas en las funciones a desarrollar.

DENOMINACION DEL CARGO: ESPECIALISTA EN INSPECTORIA IV
N DE CAP: 33
y/o rea examinada.
h) Realizar inspecciones relacionadas con las denuncias que le sean asignadas, sobre los
Proyectos de Inversin.
j) Otras funciones, atribuciones que le sean asignadas segn responsabilidad y competencia.
PERFIL DEL CARGO:
Titulo Profesional Universitario con estudios relacionados con las funciones (Ingeniero).

N DE CAP: 34
y/o rea examinada.
Depende jerrquica y administrativamente del Jefe de Divisin Operativo y Obras.
PERFIL DE CARGO:
Titulo Profesional Universitario con estudios relacionados con las funciones ( Ingeniero).

N DE CAP: 35
y/o rea examinada.
PERFIL DEL CARGO:
Titulo Profesional Universitario con estudios relacionados con las funciones (Ingeniero).

DENOMINACION DEL CARGO: ESPECIALISTA EN INSPECTORIA II
N DE CAP: 36
a) Realizar visitas de verificacin de denuncias que le sean asignadas por el Jefe inmediato.
b) Apoyar en las inspecciones que se realicen en las distintas reas administrativas de trabajo.
c) Participar en las visitas que se realicen con motivo de las denuncias sobre Proyectos de
Inversin.
d) Participa en acciones y actividades de control contenidas en el Plan Anual de Control.
e) Proyectar Manuales de Procedimientos que le sean requeridos.
f) Participar como integrante en las comisiones de auditora que se le asigne.
g) Otras funciones, atribuciones que le sean asignadas segn responsabilidad y competencia.

PERFIL DEL CARGO:
Titulo Profesional Universitario con estudios relacionados con las funciones (Lic. en
Administracin de Empresas).

N DE CAP: 37
a) Recopilar informacin y documentacin que constituya base para la realizacin de inspecciones
y otras acciones de control.
c) Programar y ejecutar las actividades del Archivo de la ORCI, ejecutando acciones de
conservacin, custodia de los documentos a su cargo.
d) Elaborar el Inventario Fsico de la documentacin del Archivo.
f) Formular y proponer programas de seguridad, conservacin y reprografa de documentos.
g) Controlar la salida o devolucin de documentos.
h) Brindar apoyo logstico al Jefe del rgano de Control, a los Jefes de las Divisiones de la
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL y al personal en general
i) Otras funciones, atribuciones que le sean asignadas segn responsabilidad y competencia.
PERFIL DEL CARGO:
Titulo o Diploma No Universitario con estudios relacionados con las funciones.

N DE CAP: 38
a) Recopilar informacin y documentacin que constituya base para la realizacin de inspecciones
y otras acciones de control.
c) Programar y ejecutar las actividades del Archivo de la Divisin de Control Financiero y
Presupuestal, ejecutando acciones de conservacin, custodia de los documentos a su cargo.
d) Elaborar el Inventario Fsico de la documentacin del Archivo.
f) Participar como personal de apoyo en las acciones programadas y no programadas.
g) Formular y proponer programas de seguridad, conservacin y reprografa de documentos.
h) Controlar la salida o devolucin de documentos.
i) Otras funciones, atribuciones que le sean asignadas segn responsabilidad y competencia.
PERFIL DEL CARGO:
Titulo o Diploma No Universitario con estudios relacionados con las funciones.

DENOMINACION DEL CARGO: TCNICO EN INSPECTORIA I
N DE CAP: 39
a) Desarrollar actividades de apoyo en inspecciones tcnico administrativas.
b) Participar en la ejecucin de inspecciones en las distintas reas administrativas de trabajo.
c) Consolidar informaciones tcnicas y elaborar cuadros estadsticos de las acciones de control.
d) Elaborar informes sobre las acciones de inspecciones realizadas.
e) Brindar apoyo a Jefe de la ORCI o representante en la Comisin de Especial de Cautela.
f) Otras funciones, atribuciones que le sean asignadas segn responsabilidad y competencia.
PERFIL DEL CARGO:
Titulo o Diploma No Universitario con estudios relacionados a las funciones.
PROCURADURIA PUBLICA
REGIONAL
FUNCIONES GENERALES DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL (PPR)

A. EJERCITAR EN LOS JUICIOS, TODAS LAS ACCIONES Y RECURSOS LEGALES QUE SEAN
NECESARIOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL GOBIERNO

REGIONAL.
B. SOLICITAR INFORMES, ANTECEDENTES Y EL APOYO NECESARIO DE CUALQUIER
ENTIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCIN.

C. INFORMAR PERMANENTEMENTE AL PRESIDENTE REGIONAL, AL CONSEJO REGIONAL
Y AL CONSEJO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO, SOBRE LOS PROCESOS

JUDICIALES INICIADOS Y TRAMITADOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES
DEL GOBIERNO REGIONAL.
D. DELEGAR, DE SER EL CASO, LA REPRESENTACIN PARA INTERVENIR EN LOS
PROCESOS JUDICIALES, A LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURA REGIONAL O A

ABOGADOS DE OTRAS UNIDADES ORGNICAS DEL GOBIERNO REGIONAL, CUANDO
ESTOS SE VIENEN TRAMITANDO EN PROVINCIAS DISTINTAS A LA SEDE REGIONAL.
E. FORMULAR ANUALMENTE SU MEMORIA DE GESTIN, A MAS TARDAR HASTA EL MES
DE FEBRERO DEL AO SIGUIENTE AL INFORMADO, CONFORME A LAS DISPOSICIONES

QUE EL CONSEJO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO ESTABLEZCA.
F. LAS DEMS FUNCIONES QUE ESTABLECE EL DECRETO LEGISLATIVO No. 1068 DEL
SISTEMA DE DEFENSA JURDICA DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO DECRETO

SUPREMO No. 017-2008-JUS.
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
PRESIDENCIA
REGIONAL
REGIONAL
CUADRO ORGNICO DE CARGOS
N DE
CAP
40
41
42
43
44
DENOMINACIN DE LA UNIDAD ORGNICA Y

CARGOS
CLASIF. / ESTRUCTURAL
REGIONAL
DIR. DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV
DIR. DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III
ABOGADO I
ABOGADO I
TECNICO EN ABOGACIA I
TOTA
L
OBSERVACIN
01
01
01
01
01
CONFIANZA
CONFIANZA

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
DENOMINACION DEL CARGO: DIR. DE SIST. ADMINISTRATIVO IV
(PROCURADOR REGIONAL)
N DE CAP: 40
a) Dirigir, coordinar, programar, ejecutar y evaluar las acciones de la Procuradura Publica
Regional, impartiendo las disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de la misma.
b) Ejercitar en los juicios, todas las acciones y recursos legales que sean necesarios en la
defensa de los derechos e intereses del Gobierno Regional, como demandante, demandado,
denunciante, denunciado o parte civil.
c) Convenir en las demandas o des fistirse de ellas o transigir en juicio, previamente autorizado
por Resolucin Ejecutiva Regional, con acuerdo de los Gerentes Regionales.
d) Solicitar informes, antecedentes y apoyo necesario de cualquier entidad pblica para el
ejercicio de su funcin.
e) Informar permanentemente al Presidente Regional y al Consejo Regional, as como, al Consejo
de Defensa Judicial del Estado sobre los procesos judiciales iniciados, y tramitados en defensa
de los derechos e intereses del Gobierno Regional.
f) Delegar, de ser el caso, la representacin para intervenir en los procesos judiciales, a los
abogados de la Procuradura Regional o abogados de otras entidades del Gobierno Regional,
cuando stos se vienen tramitando en provincias distintas de la Sede Regional.
g) Emitir pronunciamiento Tcnico-legal en asuntos de inters para la defensa judicial del
Gobierno Regional.
h) Formular anualmente su memoria de gestin, a ms tardar hasta el mes de febrero del ao
siguiente al informado, conforme a las disposiciones que el Consejo de Defensa Judicial del
Estado establezca.
i) Propiciar la investigacin jurdica y capacitacin profesional de sus integrantes y del personal
de la entidad.
j) Las dems funciones que establece el Reglamento de la representacin y defensa de los
derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional, as como, la Presidencia
Regional.
Depende jerrquica y administrativamente del Presidente Regional.
Ejerce autoridad sobre todo el personal que labora en la Procuradura Pblica Regional.
PERFIL DEL CARGO:
Ttulo Profesional Universitario relacionado con las funciones (ABOGADO).
Amplia experiencia en manejo de recursos legales, moral e idoneidad profesional.

DENOMINACION DEL CARGO: DIR. DE SIST. ADMINISTRATIVO III
(PROCURADOR REGIONAL ADJUNTO)
N DE CAP: 41
FUNCIONES ESPECIFICAS
a) Remplazar al Procurador Publico Regional con las mismas atribuciones en caso de
vacaciones, ausencia, enfermedad, licencia o cualquier otro tipo de impedimento de
conformidad con la Ley.
b) Brindar apoyo al Procurador Pblico Regional, cuando el caso lo amerite.
c) Participar en la formulacin de la Memoria Anual de la Gestin de la Procuradura Publica.
d) Emitir pronunciamiento tcnico-legal en asuntos de inters para la defensa de los derechos e
intereses del Gobierno Regional.
e) Las dems funciones que le corresponda por la ley y/o le asigne el Procurador Pblico
Regional.
Depende jerrquica y administrativamente del Procurador Regional.
Ocasionalmente supervisa la labor del personal que labora en la Procuradura Pblica

Regional.
PERFIL DEL CARGO:
Ttulo Profesional Universitario relacionado con las funciones (ABOGADO).
Amplia experiencia en manejo de recursos legales, moral e idoneidad profesional.

DENOMINACION DEL CARGO: ABOGADO I
N DE CAP: 42
a) Plantear las acciones (contestar demandas) y recursos legales (recursos impugnatorios:
apelacin o casacin), que sean necesarios en la defensa de los derechos e intereses del
Gobierno Regional, como demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte civil.
b) Dirigir y coordinar actividades de recopilacin sistemtica de legislacin vigente.
c) Prestar asesoramiento especializado en asuntos de su competencia.
d) Supervisar y ejecutar actividades de carcter tcnico legal, en materia judicial.
e) Programar las actividades jurdicas de la organizacin.
f) Representar al Procurador Pblico Regional interviniendo en los procesos judiciales, va
delegacin, y dentro del marco que establece la Ley.
g) Elaborar y presentar informes del estado situacional de los procesos judiciales en los que
interviene por delegacin el Procurador Pblico Regional.
h) Analizar dispositivos y procedimientos judiciales especializados, emitiendo opinin legal.
i) Aprobar y recomendar la normatividad de carcter legal.
j) Participar en Audiencias, actos jurisdiccionales y eventos a los que se les haya encargado.
k) Las dems que le sean asignadas por la ley y/o le asigne el Procurador Pblico Regional.
Depende jerrquica y administrativamente del Procurador Regional.
PERFIL DEL CARGO:
Ttulo Profesional Universitario con estudios relacionados con las funciones (Abogado).

DENOMINACION DEL CARGO: ABOGADO I
N DE CAP: 43
a) Plantear todas las acciones (contestar demandas) y recursos legales (recursos impugnatorios:
apelacin o casacin), que sean necesarios en la defensa de los derechos e intereses del
Gobierno Regional, como demandado, denunciante, denunciado o parte civil.
b) Estudiar e informar expedientes de carcter tcnico legal.
c) Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, directivas y otros documentos,
concordantes con la normatividad vigente.
d) Absolver consultas y orientar a los usuarios en aspectos legales.
e) Interpretar y resumir dispositivos legales de carcter general.
f) Participar de diligencias judiciales para respaldar los intereses de la Procuradura.
g) Elaborar y presentar informes del estado situacional de los procesos judiciales en los que
interviene por delegacin el Procurador Pblico Regional.
h) Las dems funciones que le corresponda de acuerdo a la ley y/o le asigne el Procurador
Pblico Regional.
Depende jerrquica y administrativamente del Procurador Pblico Regional.

PERFIL DEL CARGO:
Ttulo Profesional Universitario con estudios relacionados con las funciones (Abogado).

DENOMINACION DEL CARGO: TECNICO EN ABOGACIA I
N DE CAP: 44
a) Ejecutar actividades relativas a la seleccin, anlisis, clasificacin y coordinacin de
informacin de carcter jurdico en lo judicial.
b) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentacin que ingresa a la
Procuradura Pblica Regional, mediante el sistema informtico SISGEDO.
c) Redactar los documentos de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Procurador Pblico
Regional.
d) Informar permanentemente al Procurador Pblico, sobre los procesos judiciales iniciados y
tramitados en defensa de los derechos e intereses del Gobierno Regional Lambayeque.
e) Mantener el inventario actualizado de los expedientes que ingresan a la Procuradura Pblica
Regional.
f) Ayudar en la bsqueda de expedientes pendientes o archivados que sean solicitados.
g) Archivar las resoluciones judiciales a los expedientes de los abogados integrantes de la
Procuradura.
h) Ayudar en la respectiva foliacin de los expedientes administrativos que ingresan a la
Procuradura remitidos por las diferentes unidades orgnicas.
i) Oficiar a las diversas unidades orgnicas que conforman el Gobierno Regional Lambayeque
que solicitan los expedientes administrativos requeridos en los procesos judiciales.
j) Las dems funciones que le corresponda de acuerdo a la ley y/o le asigne el Procurador
Pblico Regional.
Depende jerrquica y administrativamente del Procurador Pblico Regional Regional.

PERFIL DEL CARGO:
Ttulo o Diploma No Universitario relacionado con las funciones.
Capacitacin en los ltimos 02 aos, no menos de 30 horas en las funciones a

desempear.

Manual de Organización y Funciones de Una Municipalidad

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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

CHICLAYO, OCTUBRE DE 2011.

GR.LAMB/CR, DEL 20 DE ABRIL DE 2011, ESTAN CONFORMADOS POR EL ORGANO

FUNCIONES GENERALES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI).

ENTIDAD SOBRE LA BASE DE LOS LINEAMIENTOS Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE

ENTIDAD, AS COMO, A LA GESTIN DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LOS

DISPONGA LA CONTRALORA GENERAL. CUANDO ESTAS LABORES DE CONTROL SEAN

ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORA GENERAL, CON EL

CONTRALORA GENERAL COMO AL TITULAR DE LA ENTIDAD Y DEL SECTOR, CUANDO

ADVIERTAN INDICIOS RAZONABLES DE ILEGALIDAD, DE OMISIN O DE INCUMPLIMIENTO,

SERVIDORES, FUNCIONARIOS PBLICOS Y CIUDADANA EN GENERAL, OTORGNDOLE EL

CONTRALORA GENERAL, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES EMITIDAS

ENTIDAD COMO RESULTADO DE LAS LABORES DE CONTROL, COMPROBANDO Y

EJECUCIN DE LAS LABORES DE CONTROL EN EL MBITO DE LA ENTIDAD. ASIMISMO, EL

APLICABLES A LA ENTIDAD POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGNICAS Y PERSONAL DE

LE FORMULE LA CONTRALORA GENERAL.

CONTROL SE REALICE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA MATERIA.

15) CAUTELAR QUE CUALQUIER MODIFICACIN DEL CUADRO PARA ASIGNACIN DE

PERSONAL; AS COMO DE LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL REGLAMENTO DE

INCLUIDA LA JEFATURA, A TRAVS DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL DE LA

GENERAL DURANTE DIEZ (10) AOS LOS INFORMES DE CONTROL, PAPELES DE

QUE RIGEN LA CONDUCTA, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES DE

PARA EFECTOS DE FORMULAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL, CUMPLIR CON LAS

Y CONSOLIDAR LA INFORMACIN REFERIDA AL FUNCIONAMIENTO,

22) INFORMAR A LA CONTRALORA GENERAL SOBRE CUALQUIER ASPECTO RELACIONADO

CON LOS OCI COMPRENDIDAS EN LA REGIN, QUE PUEDA AFECTAR SU

EMITIDAS POR LA CONTRALORA GENERAL.

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DE LA ORGANO DE CONTROL

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

DENOMINACIN DE LA UNIDAD ORGNICA Y

HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES

Depende jerrquica y administrativamente del Jefe de Control Institucional.

PERFIL DEL CARGO:

HOJA DE ESPECIFICACIONES DE FUNCIONES

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Depende jerrquicamente y administrativamente del Jefe de Control Institucional.

Ttulo no Universitario, con estudios en informtica y a fines.

Experiencia laboral no menos de 05 aos.

Capacitacin en los ltimos 02 aos, no menos de 40 horas en las funciones a desempear.

HOJA DE ESPECIFICACIONES DE FUNCIONES

Procesar datos para el Sistema de Control Gubernamental-SCG; as como, en los diversos

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES

Depende jerrquica y administrativamente del Jefe de Control Institucional.

Estudios tcnicos, relacionados con el cargo y funciones a desempear.

Experiencia Laboral no menor de 05 aos.

Experiencia en las funciones no menor de 03 aos.

DIVISION DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

VERIFICAR Y EJECUTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LA GESTION

REGLAMENTARIOS MEDIANTE EL EXAMEN DE LA DOCUMENTACIN RESPALDANTE.

HOJA DE ESPECIFICACIN DE FUNCIONES

Jerrquica y administrativamente depende del Jefe Control Institucional.

Ejerce autoridad sobre el personal que labora en la Divisin de Control Financiero.

Amplia experiencia en la conduccin y/o ejecucin de actividades de control (auditoras,

Experiencia laboral no menor de 10 aos.

Experiencia en la funciones a desempear no menor de 05 aos.

Capacitacin especializada en la aplicacin de Normas Tcnicas de Control, no menos de 40

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DIVISION

Depende jerrquica y administrativamente del Jefe de la Divisin de Control Financiero y

Experiencia Laboral no menor a 10 aos.

Experiencia en las funciones no menor a 05 aos.

HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES

Depende jerrquica y administrativamente del Jefe de Divisin de Control Financiero y