Yucra 3

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
NDICE
Presentacin Introduccin Mdulo 1: Aspectos generales 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Unidad formuladora y unidad ejecutora 1.3 Sntesis del diagnstico de los involucrados 1.4 Marco de referencia Mdulo 2: Identificacin 2.1 Diagnstico de la situacin actual 2.2 Definicin del problema: Causas y efectos 2.3 Objetivo del proyecto: Medios y fines 2.4 Alternativas de solucin Mdulo 3: Formulacin 3.1 Horizonte de evaluacin 3.2 Anlisis de la demanda 3.3 Anlisis de la oferta 3.4 Balance oferta demanda 3.5 Planteamiento tcnico de las alternativas 3.7 Costos Mdulo 4: Evaluacin 4.1 Evaluacin social 4.2 Anlisis de sensibilidad 4.3 Anlisis de sostenibilidad 4.4 Evaluacin del impacto ambiental 4.5 Organizacin y gestin 4.6 Plan de implementacin 4.7 Seleccin de alternativa 4.8 Matriz de marco lgico
ANEXOS
ARQUITECTURA PRESUPUESTOS FICHA REGISTRAL OFICIO N 171-2013-SGABP-GDU/MPT (TRANSFERENCIA DE TERRENO) CARTA N 001-2013-SGBP-GDU/MPT (TRANSFERENCIA DE TERRENO) COPIA DEL ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INFORME N 330-2013-UFP-GIO/MDCGAL (AUTORIZACIN EN LA ELABORACIN DEL PIP.
PRESENTACIN
El termino recreacin es escuchado hoy en muchas partes del mundo, su amplia variedad de contenido trae consigo que cada cual la identifique de diversos ngulos sobre la base de multiplicidad de forma e intereses, pero algo en lo que coinciden la mayora de los estudiosos del tema es en plantear que la misma (no es solo una agradable forma de pasar el tiempo libre, sino el aprovechamiento de este tiempo de forma positiva en la sociedad de manera tal que contribuya al desarrollo de las posibilidades del hombre fundamentando su valor como ser humano y motivndolo para que se enriquezca en los dominios profesionales, culturales, artsticos, deportivos y sociales. En el desarrollo de la recreacin se realizan actividades de diversos tipos que se ejecutan en tiempo libre, van a tomar como marco de accin una instalacin, campo deportivo para brindar al individuo la satisfaccin de una necesidad de movimiento. Representa para el nio una contribucin a su desarrollo fsico, social, intelectual; para el joven, la accin la aventura e independencia, para el adulto un elemento higinico y de descanso activo. El deporte, la educacin fsica y la recreacin son contribuyentes a las actividades vitales para la salud, la educacin, la recreacin y el bienestar del hombre. La prctica del deporte y los ejercicios fsicos pueden hacer por la humanidad lo que pueden alcanzar millones de mdicos juntos. El buen uso del ocio y el tiempo libre es, fundamentalmente, un problema que debe ser abordado desde la perspectiva educativa, tanto desde el punto de vista individual como desde el colectivo. Por ello se debe ir con paso firme y seguro, hacia una racionalizacin del tiempo libre, en la que este se viva de la manera ms positiva, para llegar a gozar del ocio con dignidad. Las actividades fsicas deportivas recreativas favorecen las relaciones sociales, la mayor partes de los juegos son colectivos, dentro de un grupo, un equipo o en una familia, los juegos suponen un intercambio de esta comunicacin, proviene lo esencial del placer, a veces, no es ms que un pretexto para enriquecer las relaciones afectivas o sociales. La demanda de la actividad fsica deportiva y la recreativa, se hace ms imperiosa antes estas condiciones bien como forma libre y voluntaria de participar activamente, llenando el tiempo libre y transformndolo en tiempo de ocio personal.
Desde la antigedad hasta nuestros das la educacin fsica y la recreacin han estado en una constante y profunda evolucin, pues ha ido respondiendo a las distintas polticas econmicas y sociales que han predominado no solo en la naturaleza del mismo, sino tambin de la caracterstica del ejercicio fsico; es decir que han sido las propias necesidades sociales, los factores principales de influencia en la organizacin de la cultura fsica y el deporte, subordinado a la ideologa o pensamiento de las clases dominantes.
INTRODUCCIN La poblacin de la Asociacin de Vivienda Las Amricas II, dispone 01 cancha construida por el proyecto del parque recreacional denominado CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL EN LA JUNTA VECINAL LAS AMERICAS II, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA TACNA TACNA SNIP 133383, el cual no abastece al deporte practicado en la zona, debido a que dicha asociacin cuenta con 04 clubes inscritos en registros pblicos, Club Social las Amricas, Defensor Amricas, San Jos Jauja y Rayo Americano, los cuales entrenan de martes a viernes. Debido a que cuentan con solo un campo deportivo para los entrenamientos, el cual solo abastecera a 02 clubes, relegando los otros 02 clubes, que se ven en la necesidad de buscar campos fuera de la asociacin, generando costos secundarios de alquiler transporte, etc. Dificultando el desarrollo de la prctica deportiva en dicha asociacin. A su vez se renen los aficionados al fulbito por las tardes y noches, reduciendo an ms la oferta del servicio, generando largas esperas para jugar y disconformidad en los deportistas, es por ello que representados por su presidente solicitan a la municipalidad la construccin de una nueva infraestructura deportiva. El terreno asignado para la construccin de la losa deportiva, presenta ficha registral P20026581, afectado en uso: OTROS USOS, contando con un rea total de 2771.50 m2, siendo un terreno pedregoso con superficie llana. Mediante proyecto MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y BERMAS EN LA JUNTA VECINAL AMERICAS I Y II ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA TACNA SNIP 137078, se construyeron las veredas y bermas del permetro del terreno a intervenir las cuales se encuentran en buenas condiciones, por ello el nuevo proyecto a desarrollar no considerara la intervencin de estas.
CONSIDERACIONES PREVIAS
Opinin Favorable de la Entidad a cargo de la Operacin y Mantenimiento La Junta Vecinal Las Amricas II, ser la encargada de la Operacin y mantenimiento mediante acta firmada por sus representantes, a su vez emitirn su opinin favorable sobre la intervencin propuesta, asumiendo los costos incrementales en la fase de operacin. Saneamiento Fsico Legal y Arreglos institucionales El presente perfil cuenta con los trmites correspondientes para el saneamiento fsico legal del terreno a intervenir (Ficha registral, escritura de tenencia de propiedad a nombre de la Municipalidad Provincial de Tacna) con un permetro de 221.87 ml y un rea total de 2,771.50 m2. Con Carta N 001 -2013-SGBP-GDU/MPT la Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Tacna informa sobre el pedido de transferencia del rea de aporte formulado por la Municipalidad Distrital CRNL Gregorio Albarracn del predio ubicado en el Programa de Vivienda Cono Sur II Las Amricas Mz. Z Lote 01 destinado a otros usos, indicando que se ha iniciado con el procedimiento administrativo correspondiente. Equipo Formulador Equipo multidisciplinario integrado por profesionales (Formulador, Arquitecto e Ing. Civil) vinculados con los temas que el PIP abordar en su desarrollo, adems de las constantes coordinaciones con los beneficiarios del sector, es que alcanzara el objetivo del Perfil. Informacin para la Formulacin del PIP Informacin obtenida en las visitas de campo: entrevistas a los beneficiarios, autoridades correspondientes, etc. Se logra conocer la problemtica y sus alternativas de solucin, de manera oportuna y consistente. Complementariamente se utilizar informacin estadstica del INEI y dems organizaciones inmersas en la absolucin del problema.
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO Creacin del Centro Deportivo en la Junta Vecinal Las Amricas II, Distrito CRNL Gregorio Albarracn Lanchipa Tacna Tacna
B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo para el presente proyecto es: Brindar: ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESPARCIMIENTO EN LA JUNTA VECINAL LAS AMERICAS II. C. BALANCE OFERTA DEMANDA Luego de analizar la demanda efectiva y la oferta optimizada se determina que el nmero de la poblacin usuaria que requieren los servicios del proyecto asciende a 2115 beneficiarios. Y se demandan 3168 hrs de fulbito y entrenamiento as como 1632 hrs de vley y bsquet. Mayor detalle se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 1: BALANCE OFERTA DEMANDA LOSA DEPORTIVA
LOSA DEPORTIVA (VLEY - BSQUET) EN HRS AOS Oferta Demanda Brecha
1 2016 1632 384
2 2016 1670 346
3 2016 1708 308
4 2016 1747 269
5 2016 1787 229
6 2016 1829 187
7 2016 1871 145
8 2016 1914 102
9 2016 1958 58
10 2016 2003 13
Como se muestra en el presente cuadro la oferta actual de la losa deportiva cubre toda la demanda durante un periodo de 10 aos por lo tanto no es necesario una nueva intervencin a nivel de losa deportiva.
Tabla 2: BALANCE OFERTA DEMANDA - CAMPO DEPORTIVO
CAMPO DEPORTIVO (FULBITO ENTRENAMIENTOS EN HRS AOS Oferta Demanda Brecha
1 2016 3168 -1152
2 2016 3241 -1225
3 2016 3315 -1299
4 2016 3392 -1376
5 2016 3470 -1454
6 2016 3549 -1533
7 2016 3631 -1615
8 2016 3715 -1699
9 2016 3800 -1784
10 2016 3887 -1871
En cuanto al balance del campo deportivo se logra observar una brecha en hasta en 1871 horas de demanda insatisfecha a nivel de campo deportivo. Por lo tanto, es necesario contar con un campo deportivo ms a fin de satisfacer la demanda.
Tabla 3: BALANCE OFERTA DEMANDA - SALON DE JUEGOS
SALN PARA JUEGOS DE MESA EN HRS AOS Oferta Demanda Brecha
2016 0
4176
2016 0 4272 -4272
2016 0 4370 -4370
2016 0 4471 -4471
2016 0 4574 -4574
2016 0 4679 -4679
2016 0 4786 -4786
2016 0 4897 -4897
2016 0 5009 -5009
2016 0 5124 -5124
-4176
En cuanto al balance del saln de juegos se logra observar una brecha en hasta en 5124 horas de demanda insatisfecha. Por lo tanto, es necesario contar con un saln de juegos a fin de satisfacer la demanda.
D. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA GANADORA COMPONENTE N1: INFRAESTRUCTURA. OBRAS PROVISIONALES: Confeccin y colocacin de cartel de obra, oficinas de residencia, almacn y guardiana, cerco provisional, suministro de agua y electricidad provisional para la obra. SEGURIDAD Y SALUD: Elaboracin de plan de seguridad, capacitacin, materiales y equipos de proteccin individual y colectiva, colocacin de cintas de peligro, recursos para respuesta ante emergencias.
CERCO PERIMTRICO: Construccin de 100.02 metros lineales de cerco perimtrico. Est constituido de columnas, vigas y placas de CA, 192.44 m2 de cerco metlico con tubo redondo de FN de 2 y 108.66 m2 de cerco protector metlico. Confeccin de 02 puertas metlicas L=3.50m. Con marco de tubo cuadrado fn 2. OFICINA DE ADMINISTRACIN, SERVICIOS HIGIENICOS Y GUARDIANIA: Construccin de 96.34 m2 de edificacin con muros de albailera confinada. Esta edificacin est constituida por 01 ambiente para oficina de administracin, 01 guardiana, 01 batera de servicios higinicos para damas, 01 batera de servicios higinicos para varones y, 01 ambiente para duchas y vestidores de damas y, 01 ambiente para duchas y vestidores de damas; piso cermico de 0.40x0.40m.; pintura latex en muros; instalaciones sanitarias (tuberas, cajas, aparatos y accesorios) e instalaciones elctricas (conductores, artefactos elctricos, tableros de distribucin) necesarias para su correcto funcionamiento. SALN DE JUEGOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS: Construccin de 169.70 m2 de edificacin con sistema estructural mixto, constituido por 01 ambiente para sala de juegos con sistema mixto y ambientes complementarios con sistema de albailera confinada que consta de: 01 depsito, 01 depsito de implementos deportivos, 01 ambiente para tpico, con piso cermico de 0.40x0.40m.; pintura latex en muros; instalaciones sanitarias (tuberas, cajas, aparatos y accesorios) e instalaciones elctricas (conductores, artefactos elctricos, tableros de distribucin) necesarias para su correcto funcionamiento. GRADERIAS: Construccin de 160.39 m2 de gradera, compuesto por 6.72m3 de concreto fc=210kg/cm2 para zapatas; 29.24m3 de concreto fc=210kg/cm2 para placas; 4.39m3 de concreto fc=210kg/cm2 para columnas; 29.84m3 de concreto fc=210kg/cm2 para graderas; 2.55m3 de concreto fc=210kg/cm2 para vigas; confeccin y colocacin de 4.80ml de barandas metlicas; 176.96m2 de cobertura metlica con planchas de policarbonato. CAMPO DE FULBITO: Servicio de suministro y colocacin de 1826.00 m2 de grass artificial. Construccin de 15.50 metros lineales de cerco metlico protector. CAMINERAS INTERIORES Y EXTERIORES: Construccin de 80.79 m2 de vereda de piedra lavada de concreto fc=175kg/cm2 e=0.10m, encofrado y desencofrado y, sardineles sumergidos; construccin 245.83 m2 de vereda de
cemento pulido con concreto fc=175kg/cm2 e=0.10m., encofrado y desencofrado de veredas y, sardineles sumergidos; construccin de 107.10 m2 de veredas de adoqun de concreto color rojo; construccin de 5.94 m3 de sardineles de confinamiento de adoquines; acciones complementarias: curado de pisos, juntas de dilatacin rellenas con mezcla asfltica, solaqueado de borde de veredas e impermeabilizacin de borde de veredas. ALCORQUES Y AREAS VERDES: Construccin de 5 alcorques metlicos D=1.30m; suministro y colocacin de 18.94 m2 de csped y, colocacin de 8 especies forestales. INSTALACIONES SANITARIAS PRINCIPALES: Consiste en 28.20 ml de red de desage de 4; 41.90 ml de red de agua de 3/4; 01 caja para medidor, 01 caja de riego. INSTALACIONES ELCTRICAS PRINCIPALES: Suministro y colocacin de 1 poste ornamental con farola de 150W; colocacin de 09 artefactos brquetes en el cerco perimtrico; 09 luminarias adosadas al piso de 150W; colocacin de 501.86 ml de conductor de 2x1x6mm2 NYY y 01 tablero general. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL: Consistir en medidas que mitiguen los impactos ocasionados durante la ejecucin de la obra, tal como el humedecimiento constante del terreno. COMPONENTE N2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EQUIPAMIENTO: Consiste en el equipamiento de la oficina administrativa con: 02 sillas giratorias, 01 armario de melanina, 1 escritorio en L de melanina. Equipamiento del saln de juegos y ambiente complementarios con: 24 sillas metlicas con forro de Marroqun, 04 mesas de melanina de 0.80m.x2.00m, 02 armarios de melanina de 0.90x1.80m., 4 pelotas reglamentarias de futbol; 01 mesa de pin pon con accesorios, 3 juegos de pelotas de pinpon, 8 juegos de ajedrez, 8 juegos de damas, 2 juegos de raquetas para pin pon, 2 nets para pin pon. EQUIPAMIENTO URBANO: confeccin de 2 prgolas metlicas con cobertura de policarbonato; suministro y colocacin de 03 basureros de fibra de vidrio, bancas: Colocacin de 2 bancas de madera con apoyos de concreto. COSTOS DEL PIP Costos a precios privados de la alternativa ganadora
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Tabla 4: PRESUPUESTO ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA I COMPONENTES INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES PRESUPUESTO DE OBRA ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISIN LIQUIDACIN GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTION TOTAL COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL 4.0% 4.0% 2.0% 6.0% 12% 1,137,341.14 19,839.16 1,157,180.30 138,861.64 1,296,041.94 51,841.68 51,841.68 25,920.84 77,762.52 207,366.71 1,503,408.65
E.
BENEFICIOS BENEFICIOS SIN PROYECTO Sin proyecto los beneficios son reducidos puesto que la oferta actual no abastece a toda la demanda generando incomodidad y largas esperas para practicar su actividad deportiva, desmotivando algunas iniciativas deportivas. BENEFICIOS CON PROYECTO Con proyecto se generan beneficios como:

Disponer de una oferta adecuada, para el desarrollo de actividades deportivas. Incremento del nivel de participacin y concertacin de los pobladores. Contribuir a estilos de vida saludables. Estimular el desarrollo de actividades deportivas, culturales y sociales Incremento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Posibilita la ocupacin del tiempo libre orientndose principalmente al avance y auge del "Deporte para Todos" o "Deporte Popular".
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Es una forma real de satisfacer las demandas de La mayora de la poblacin y de una posibilidad de acceder a las exigencias de la sociedad futura que est configurada.
F. EVALUACIN SOCIAL (*) En el presente proyecto aplicaremos la metodologa costo efectividad (CE). Criterio que asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan por la naturaleza del proyecto. Metodologa costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la siguiente formula: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas
Para determinar el nmero de beneficiarios del proyecto, sumamos los beneficiarios por cada ao de vida til, y consideramos el promedio, entonces tendramos:
N de Beneficiarios = de beneficiarios por ao durante la vida til del proyecto/N de aos.
PROYECCIN
Aos POBLACIN 0 2115 1 2164 2 2213 3 2264 4 2316 5 2370 6 2424 7 2480 8 2537 9 2595 10 PROMD. 2655 2376
N de Beneficiarios = 2376
Dnde: VACST es el Valor actual de los costos totales a precios sociales Evaluacin Social
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VACS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
IE
CE
1,374,424.70 1,419,645.49
2,376 2,376
578.51 597.54
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 578.51 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos indica una lnea de corte para evaluar las alternativas.
G. SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad de un PIP, es la capacidad para producir el servicio social de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de la vida til del proyecto. Se identifica los factores que pueden influir en una interrupcin del servicio Social o en que ste no sea demandado en la cantidad esperada. Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento. El financiamiento de la inversin es otorgada por La Municipalidad Distrital CRNL Gregorio Albarracn Lanchipa, el cual cuenta con recursos de canon y sobrecanon, regalas, renta de aduanas y participaciones necesarias para la ejecucin del proyecto. En cuanto a los costos de operacin y mantenimiento sern asumidas por La Junta Vecinal las Amricas II. (Se anexa el Documento de aceptacin de la operacin y mantenimiento firmada por la directiva y los socios)
H. IMPACTO AMBIENTAL Medidas de mitigacin para los impactos negativos identificados, las cuales permitirn prevenir, controlar y mitigar sus efectos, y cuyos costos estn incluidas y previstas en el presupuesto de las alternativas del proyecto.
Esquema N 4.1 Medidas de Mitigacin Ambiental

FASE IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION
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- Uso de vehculos en ptimas Perturbacin de los condiciones tcnicas. habitantes de la zona por ruidos - Organizar horarios compatibles de vehculos. con el avance del proyecto en la instalacin. - Proteccin de los trabajadores INVERSION Y POST del proyecto con elementos de INVERSION seguridad adecuados Emisin de gases de vehculos y de la basura - Servicio de mantenimiento adecuado y peridico, y acumulada en las calles. cumplimiento de las revisiones tcnicas, con vehculos dentro de los lmites permisibles
Fuente: Elaboracin Propia
Considerando los siguientes presupuestos para reducir el impacto ambiental.

COSTOS PARA REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL
10 10.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
I. ORGANIZACIN Y GESTIN Etapa de Inversin Ante las demandas de servicios sociales de todos los grupos involucrados, se prioriza la elaboracin del presente perfil, por lo tanto la Municipalidad distrital CRNL Gregorio Albarracn es la entidad responsable de organizar y gestionar la ejecucin del proyecto. La modalidad de ejecucin, se recomienda por Administracin Directa, al contar con recursos humanos en cantidad suficiente y calificacin adecuada, disponibilidad de recursos econmicos, equipamiento, apoyo logstico, etc. En cuanto a la reubicacin durante la etapa de inversin del proyecto, no ser necesaria por lo que en el terreno asignado no funcionan ningn servicio. Etapa de Operacin
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Estar a cargo de la Junta vecinal Las Amricas II, el cual ser el encargado de monitorear las actividades y recepcin de los equipos e implementos contemplados en el presente perfil.
J.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Actividades Duracin Responsables Recursos Necesarios Condiciones Previas
Elaboracin del Estudio Definitivo
4 Semanas
Aprobacin del Estudio Definitivo
2 semanas
Ejecucin del Proyecto
5 meses
Supervisin Liquidacin del proyecto Operacin y mantenimiento del proyecto
5 meses
1 mes
Declaracin de Oficina de Estudios y Viabilidad del Personal y Bienes Proyectos MDCGAL Estudio de Pre Inversin (Perfil) Resolucin de Seguimiento de Elaboracin del Aprobacin trmite de estudio definitivo MDCGAL aprobacin Unidad Ejecutora: Costo de Gerencia de Inversin Total: Aprobacin del Infraestructura y Expediente Tcnico S/. 1503,408.64 Obras Oficina de Proyecto en Personal, bienes Supervisin ejecucin fsicoy servicios MDCGAL financiero Equipo liquidador de Personal, bienes Proyecto Ejecutado proyectos y servicios Junta Vecinal las Amricas II S/. 14,836.43 anuales Fase de Inversin concluida
10 aos
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K. MARCO LGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN MEJORA EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN BENEFICIADA AL CONCLUIR EL PROYECTO LOS USUARIOS EXPRESAN UN NIVEL SIGNIFICATIVO DE SATISFACCIN CON RESPECTO AL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES RECREATIVAS. MEJORA EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO AL TERCER AO REDUCCIN DE ENFERMEDADES RELACIONADAS AL SEDENTARISMO AL TERCER AO INCREMENTO EN UN BENEFICIARIOS QUE JUEGOS DE MESA 25% DE PRACTICAN ENCUESTA DE OPININ A LA POBLACIN EFECTIVA PARTICIPACIN CIUDADANA
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
PROPOSITO ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESPARCIMIENTO EN LA JUNTA VECINAL LAS AMERICAS II
ENCUESTAS A LOS DEPORTISTAS DEL SECTOR. CIFRAS ESTADISTICAS DEL CENTRO DE SALUD DEL SECTOR. ESTADISTICAS DE PARTICIPACIN EN JUEGOS DE MESA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA MDCGAL Y PARTICIPACIN ACTIVA DE LOS BENEFICIARIOS
COMPONENTES ESTUDIOS DEFINITIVOS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA Y OPERANDO AL 100% DE SU CAPACIDAD ADQUISICIN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA BRINDAR UN SERVICIO ADECUADO RESOLUCIN DE APROBACIN INFORME FINAL DE CULMINACIN DEL PROYECTO. ACTA DE RECEPCIN DE EQUIPOS INFORME DE CIERRE EFECTIVA EJECUCIN DEL PROYECTO PARTICIPACIN EXITOSA DE TODOS LOS INVOLUCRADOS PERCEPCIN POSITIVA DE LA POBLACIN EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO.
ACCIONES
COMPONENTE N1: INFRAESTRUCTURA OBRAS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD EXPLANACIONES CERCO PERIMETRICO OFICINA ADMINISTRATIVA, SS.HH. Y GUARDIANA SALN DE JUEGOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS GRADERIAS CAMPO DE FULBITO CAMINERIAS INTERIORES ALCORQUES Y AREAS VERDES INSTALACIONES SANITARIAS PRINCIPALES INSTALACIONES ELECTRICAS PRINCIPALES MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL COMPONENTE N2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EQUIPAMIENTO MOBILIARIO URBANO
INFRAESTRUCTURA S/. 1,137,341.14 EQUIPAMIENTO S/. 19,839.16 TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,157,180.30 GASTOS GENERALES 15% S/. 138,861.64 ESTUDIOS DEFINITIVOS 4% S/. 51,841.68 SUPERVISIN 5%: S/. 51,841.68 LIQUIDACIN 2%: S/. 25,920.84 GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTION 6%: S/. 77,762.52 COSTO TOTAL DE PROYECTO: S/. 1,503,408.65 OPERACIN Y MANTENIMIENTO: S/. 14,836.43
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO POR RESOLUCIN. CUADERNO DE OBRA, ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIN DE OBRA POR PARTE DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIN RDENES DE COMPRA INFORMES MENSUALES DEL RESIDENTE DE OBRA. LIQUIDACIN TCNICA FINANCIERA DEL PROYECTO
DISPOSICIN FAVORABLE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA FACILIDADES EN LA COORDINACIN CON LOS BENEFICIARIOS PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO. PROGRAMACIN PRESUPUESTAL Y FINANCIAMIENTO OPORTUNO. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS.
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MDULO I: ASPECTOS GENERALES

_______________________________
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Creacin del Centro Deportivo en la Junta Vecinal Las Amricas II, Distrito CRNL Gregorio Albarracn Lanchipa Tacna Tacna
1.1.1
TIPOLOGIA DEL PROYECTO Para identificar el tipo de proyecto, haremos uso del Clasificador Funcional Programtico descrito en el Anexo SNIP 01 as tenemos: El proyecto se encuentra vinculado con el accionar establecido para el Sector Transporte, tal cual se ve reflejado al revisar los siguientes rubros del Clasificador Funcional Programtico - descrito en el Anexo SNIP 01 (Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01). FUNCIN 21: Cultura y deporte Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura. DIVISIN FUNCIONAL 046: Deportes Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo. Grupo Funcional 0102: Infraestructura deportiva y recreativa
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Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general. Responsable Funcional: Educacin
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 1.2.1 UNIDAD FORMULADORA La Ley de Bases de Descentralizacin en su artculo 19 inciso 2, establece que El Ministerio de Economa y Finanzas dictar en forma anual las directivas que regulan la programacin, formulacin, aprobacin, ejecucin, evaluacin y control de los presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que se desarrollar y descentralizar progresivamente en el mbito regional y local. El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), define a una Unidad Formuladora como: ...Cualquier dependencia de una entidad o empresa del Sector Pblico No Financiero responsable de los estudios de preinversin de PIP, que haya sido registrada como tal en el aplicativo informtico. (Glosario de Trminos - Directiva N 001-2011-EF/68.01) Considerando que los recursos disponibles para la inversin pblica son limitados y la obligacin de que todas las inversiones que programen las entidades pblicas hayan sido previamente evaluadas, se desprende de las normas legales vigentes para la formulacin, evaluacin y ejecucin de la inversin pblica en el Per. Precisamente la Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica define a las Municipalidades como entidades formuladoras de proyectos en su mbito jurisdiccional. Estas normas son de observancia obligatoria y de aplicacin universal para todas las entidades del Sector Pblico que ejecute proyectos de inversin con recursos pblicos.
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Vale mencionar que la Formulacin del Perfil del proyecto estar a cargo la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn, de la provincia Tacna Regin Tacna, por su importancia en la zona:
Tabla 5: Informacin registrada de la Unidad Formuladora del Proyecto
UNIDAD FORMULADORA: SECTOR : PLIEGO NOMBRE : RESPONSABLE : DIRECCIN : TELFONO/FAX : E-MAIL : FORMULADOR Gobiernos Locales Municipalidad Distrital CRNL Gregorio Albarracn L. Gerencia de Ingeniera y Obras Lic. Belford Cohaila Nina Av. Municipal S/N Cuadra 12 052 402416 imagen@munialbarracin.gob.pe Ing. Midwuar Jonny Garca Ramos
Fuente: APLICATIVO INFORMTICO SNIP (http://ofi.mef.gob.pe), Elaboracin Propia
1.2.2 UNIDAD EJECUTORA El Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP en su directiva N 001-2011EF/68.01 Glosario de trminos define a la Unidad Ejecutora (UE): Las denominadas como tales en la normatividad presupuestal y que tienen a su cargo la ejecucin del PIP, as como a las Empresas del Sector Pblico No Financiero que ejecutan PIP. Las cual debe contar con la capacidad tcnica y financiera, as como la competencia legal para la ejecucin del PIP. As, debemos indicar que la ejecucin del proyecto estar a cargo la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn, de la provincia Tacna - Regin Tacna, al poseer capacidad tcnica, operativa y logstica necesaria para la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica.
Tabla 6: Informacin Registrada de la Unidad Ejecutora Propuesta
UNIDAD EJECUTORA: Sector : Pliego Nombre : Responsable : Cargo Direccin Gobiernos Locales Municipalidad Distrital CRNL Gregorio Albarracn L. Gerencia de Ingeniera y Obras ABOG. Santiago Curi Velsquez Gerente de Infraestructura y Obras Av. Municipal S/N Cuadra 12
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Telfono/fax : E-Mail :
052 402416 imagen@munialbarracin.gob.pe
Fuente: APLICATIVO INFORMTICO TRANSPARENCIA ECONMICA (http://www.transparencia-econmica.gob.pe)
1.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS Las entidades involucradas para el desarrollo del estudio de pre-inversin, as como de su operacin y mantenimiento son: Municipalidad Distrital Gregorio Albarracn Lanchipa Los gobiernos locales, son entidades bsicas de la organizacin territorial del estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades, siendo los rganos de gobiernos promotores del desarrollo integral, sostenible y armnico; para ello representan al vecindario y promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales. Como ente formulador y ejecutor, tiene la responsabilidad de brindar la asistencia tcnica y apoyo en la elaboracin de estudios de preinversin, estudio definitivo, y el financiamiento para la ejecucin del proyecto. Clubes de la Junta Vecinal las Amricas Son los que dan uso a las instalaciones del campo deportivo, siendo los principales defensores de la realizacin del proyecto a fin de contar con espacios adecuados para sus entrenamientos. Entre los clubes del rea de influencia tenemos: Club Social las Amricas. Defensor Amricas San Jos Jauja Rayo americano
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Poblacin de la Junta Vecinal Las Amricas II Son los beneficiarios directos, que recibirn y darn uso al campo deportivo que el proyecto va a desarrollar, comprometindose a partir de ello con la Operacin y Mantenimiento as como el cuidado y conservacin de sus componentes. Asimismo ratifican en forma verbal una masiva participacin de los vecinos que se encuentran en el rea de influencia quienes dispondrn del campo deportivo en forma permanente.
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Tabla 7: Matriz de Involucrados

GRUPO DE INVOLUCRADOS Municipalidad Distrital CRNL Gregorio Albarracn Lanchipa PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
ESTRATEGIAS
COMPROMISOS
Insuficiente campos deportivos
Satisfacer con campos deportivos a la demanda deportiva
Elaboracin de Dotar de recursos estudios de pre financieros y Humano. inversin Durante la etapa de inversin de ejecucin. campos deportivos Solicitar a las autoridades competentes la construccin de campos deportivos. Solicitar a las autoridades competentes la construccin de ms reas recreativas
Clubes de la Junta Vecinal las Amricas
Carencia de condiciones deportivas
Contar con adecuadas condiciones deportivas
Asume el compromiso de cuidar y conservar el recinto deportivo Cuidar y conservar las reas recreativas, a su vez asumir los costos de Compromiso de operacin y mantenimiento
Poblacin de la Junta Vecinal Las Insuficientes reas Amricas II recreativas en la zona
Contar suficiente rea recreativa en la zona.
1.4 MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 MARCO LEGAL Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Ley N 29812, Ley de Presupuesto Ao Fiscal 2013. Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades. Cdigo Civil. Ley N 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento. Plan de Desarrollo Concertado Local de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa. Reglamento Nacional de Edificaciones. Decreto Legislativo N 1017 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado Directiva N 002-2010-OSCE/CD, aprobada mediante Resolucin N 195-2010OSCE/PRE, Ley 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General.
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Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 27293 y modificatorias. R.D N 003-2011-EF/68.01 Aprueba Directiva General del SNIP.
sus
1.4.2 ANTECEDENTES La poblacin de la Junta Vecinal Las Amricas II, dispone 01 cancha construida por el proyecto del parque recreacional denominado CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL EN LA JUNTA VECINAL LAS AMERICAS II, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA TACNA TACNA SNIP 133383, el cual no abastece al deporte practicado en la zona, debido a que dicha asociacin cuenta con 04 clubes inscritos en registros pblicos, Club Social las Amricas, Defensor Amricas, San Jos Jauja y Rayo Americano, los cuales entrenan de martes a viernes. Debido a que cuentan con solo un campo deportivo para los entrenamientos, el cual solo abastecera a 02 clubes, relegando los otros 02 clubes, que se ven en la necesidad de buscar campos fuera de la asociacin, generando costos secundarios de alquiler transporte, etc. Dificultando el desarrollo de la prctica deportiva en dicha asociacin. A su vez se renen los aficionados al fulbito por las tardes y noches, reduciendo an ms la oferta del servicio, generando largas esperas para jugar y disconformidad en los deportistas, es por ello que representados por su presidente solicitan a la municipalidad la construccin de una nueva infraestructura deportiva. El terreno asignado para la construccin de la losa deportiva, presenta ficha registral P20026581, afectado en uso: OTROS USOS, contando con un rea total de 2771.50 m2, siendo un terreno pedregoso con superficie llana. Mediante proyecto MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y BERMAS EN LA JUNTA VECINAL AMERICAS I Y II ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA TACNA SNIP 137078, se construyeron las veredas y bermas del permetro del terreno a intervenir las cuales se encuentran en buenas condiciones, por ello el nuevo proyecto a desarrollar no considerara la intervencin de estas.
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1.4.3 LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL-FUNCIONAL Articulacin con los Lineamientos de Poltica Nacional
El Plan Per 2021 - Plan Estratgico de Desarrollo Nacional es presentado por el equipo tcnico del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico, CEPLAN, y recoge un ao de trabajo durante el cual se ha revisado y analizado amplia informacin, y llevado a cabo diversas reuniones con expertos, autoridades, dirigentes polticos y representantes de la sociedad civil. El Plan Per 2021 es un plan de largo plazo que contiene las polticas nacionales de desarrollo que deber seguir el Per en los prximos doce aos. Eje estratgico 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas Eje estratgico 2: Oportunidades y acceso a los servicios Eje estratgico 3: Estado y gobernabilidad Eje estratgico 4: Economa, competitividad y empleo Eje estratgico 5: Desarrollo regional e infraestructura Eje estratgico 6: Recursos naturales y ambiente El eje estratgico N 02 El crecimiento con democratizacin que el Per se compromete a lograr para el 2021 el acceso equitativo a servicios fundamentales de calidad (educacin, salud, agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana). Alcanzarlo, requiere estrategias polticas que convoquen por igual al Estado y la iniciativa privada. Entre los desafos ms urgentes destaca lograr una educacin de calidad y vencer el flagelo de la desnutricin. Articulacin con los Lineamientos de Poltica Regional
El Plan Integral de Desarrollo de Tacna tiene como visin central de desarrollo regional: Tacna, regin atractiva para la inversin productiva, con ndices de productividad y competitividad suficientes como para situarse en el umbral del desarrollo sostenible y autnomo en base a una poblacin con niveles altos de educacin y calidad de vida Para ello propugna el logro de los siguientes objetivos: 1. Elevar la competitividad de las empresas productoras de la regin y de los servicios complementarios.
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2. Incrementar significativamente las exportaciones de productos agroindustriales, hidrobiolgicos, agrcolas y manufactureros. 3. Articular territorialmente los mercados regionales e internacionales. 4. Desarrollar las capacidades humanas y el capital institucional 5. Impulsar la investigacin cientfica y tecnolgica. 6. Mejorar la calidad y condiciones de vida de la poblacin 7. Fortalecer la Participacin Ciudadana y la gobernabilidad en la Gestin Pblica
De los Objetivos Estratgicos descritos, el Objetivo N 06 guarda relacin con nuestro perfil, el cual est constituido por actividades enfocadas a impulsar el desarrollo personal y social de la poblacin en situacin de pobreza, pobreza extrema y riesgo social, con el fin de formar una mejor sociedad.
Articulacin con los Lineamientos de Poltica Local
Plan de desarrollo concertado Distrito CRNL. Gregorio Albarracn Lanchipa 2009 - 2016 La posibilidad de lograr que el Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa se consolide en lder del sur del pas, se basa en las potencialidades de su recurso humano, su desarrollo urbano planificado y su ubicacin estratgica dentro de la provincia. Para llegar al desarrollo sostenible, con empleo productivo, turstico e industrial, se parte de la premisa que la economa del distrito est enmarcada bsicamente en el aspecto comercial, debindose promover la creacin, fortalecimiento y formalizacin de las micro y pequeas empresas las mismas que generan ingresos y fuentes de trabajo dinamizando la economa distrital. As mismo, se plantea el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, privilegiando el acceso a programas integrales de salud, educacin y sobre todo lograr el desarrollo de las capacidades humanas en la perspectiva de potenciar a los lderes que conduzcan y estn comprometidos con el desarrollo del distrito. Siendo los Ejes Estratgicos de Desarrollo los Siguientes: EJE N 01. Desarrollo Social
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EJE N 02. Desarrollo Econmico EJE N 03: Desarrollo de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial EJE N 04: Desarrollo Institucional y de Capacidades De los Ejes de Desarrollo descritos, el Eje N 01 guarda relacin con nuestro perfil, el cual est constituido por actividades enfocadas a impulsar el desarrollo personal y social de la poblacin en situacin de pobreza, pobreza extrema y riesgo social, con el fin de formar una mejor sociedad. Por lo expuesto, se reafirma el desarrollo del proyecto, encontrndose enmarcado en los procesos y documentos de planeamiento Regional y Local validados por la ciudadana, el sustento se considera de carcter prioritario.
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MDULO II IDENTIFICACIN _________________

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL El rea a intervenir se ubica en la Junta Vecinal las Amricas II, Mz Z Lote 1, con un rea de 2771.50 m2, y el rea de influencia directa es la Junta Vecinal las Amricas II la cual consta de 15 manzanas para vivienda y 04 para zonas pblicas, en cuanto a los socios est conformada por 426. La Junta Vecinal las Amricas II se ubica en el distrito Crnl. Gregorio Albarracn Lanchipa con una poblacin que se caracteriza por ser de clase media, contando con los servicios bsicos de luz elctrica, Agua y alcantarillado, presentando su saneamiento fsico legal, contando con una poblacin aproximada de 1704 ciudadanos. Dentro de los aspectos Geogrficos podemos sealar que el clima de la zona es de tipo un clima templado, cuya temperatura mxima en verano (Febrero Marzo) alcanza los 32 C y la temperatura mnima en invierno (Junio-Julio) es de 9.2 - 10 C. De otro lado, la precipitacin pluvial es casi nula, no sobrepasa los 33,4 mm en promedio anual, la cual est relacionada con la formacin de alta nubosidad que existe en el invierno, precipitando finas garas debido a la conocida influencia de las aguas fras marinas que bordean la costa peruana. Es de sealar que la topografa original que presenta en la zona es relativamente llana con un promedio de pendiente del 2% de norte a sureste. La Junta Vecinal se encuentra ubicada en una zona perpendicular y pendiente suave conformada por terreno gravoso, las cuales estn cubiertas por suelos de arena y granulados. Las viviendas estn construidas mayormente de material noble, de la misma manera cuentan con los servicios bsicos de carcter pblico; las viviendas estn establecidas sobre el terreno natural.
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En cuanto a la capacidad recreativa en Junta Vecinal Las Amricas II, dispone 01 cancha construida por el proyecto del parque recreacional denominado CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL EN LA JUNTA VECINAL LAS AMERICAS II, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA TACNA TACNA SNIP 133383, la cual no abastece al deporte practicado en la zona, debido a que dicha asociacin cuenta con 04 clubes inscritos en registros pblicos, Club Social las Amricas, Defensor Amricas, San Jos Jauja y Rayo Americano, los cuales entrenan de martes a viernes. Debido a que cuentan con solo un campo deportivo para los entrenamientos de los clubes, 02 clubes, que se ven en la necesidad de buscar campos fuera de la asociacin, generando costos secundarios de alquiler transporte, etc. Dificultando el desarrollo de la prctica deportiva en dicha asociacin. A su vez se renen los aficionados al fulbito por las tardes y noches, reduciendo an ms la oferta del servicio, generando largas esperas para jugar y disconformidad en los deportistas, es por ello que representados por su presidente solicitan a la municipalidad la construccin de una nueva infraestructura deportiva. Dentro de este contexto la poblacin debidamente representada solicita la construccin de un nuevo campo deportivo, mediante el desarrollo de los estudios de pre inversin a fin de que sea viabilizada y su posterior financiamiento para la ejecucin de la obra. Por lo que la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Ingeniera y Obras est a cargo de realizar los estudios de pre inversin, el mismo que cuenta con la participacin directa con los beneficiarios de la Junta Vecinal. La Junta Vecinal Las Amricas II, se encuentra ubicado al Sur de la Ciudad de Tacna, perteneciente al Distrito Coronel Gregorio Albarracn, Provincia de Tacna, con una rea de 15.60 hectreas aproximadamente y un permetro de 1584.81 mts. Lineales; es tpicamente urbano est ubicado en la regin Costa, en una altitud de 442 m.s.n.m. La Delimitacin de la Junta Vecinal Las Amricas II es el siguiente:
NORTE Colinda con la asociacin de Vivienda 8 de diciembre y Alfonso Ugarte III etapa ESTE Colinda con la Asociacin de Vivienda las Sirenas SUR Colinda con la Asociacin Jose Abelardo Quiones y Promuvi La Molina OESTE Colinda con Las Amricas I.
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2.1.1 Zona y poblacin afectadas Es importante que en el afn de resolver las necesidades que se identificaran en el presente estudio de pre-inversin, se deba conocer cuntas personas o grupo de personas, son afectadas por dicha situacin negativa. A continuacin se presenta a la poblacin comprendida en la zona afectada separada de la siguiente manera: 2.1.1.1 Delimitacin del rea objeto del diagnstico La poblacin afectada y su influencia es la poblacin que pertenece a la Junta Vecinal las Amricas II y la asociacin colindante las Amricas I, al no contar con espacios recreativos adecuados al desarrollo de la prctica deportiva, como se muestra en el siguiente grfico.
Grfico N 2- 1: mbito de la zona de influencia del proyecto
JUNTA VECINAL LAS AMERICAS I
JUNTA VECINAL LAS AMERICAS II
AREA A INTERVENI
2.1.1.2 Delimitacin del rea afectada por el problema La poblacin de referencia est representada por la poblacin total del distrito CRNL Gregorio Albarracn Lanchipa con un total de 68,989
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habitantes segn el censo nacional 2007: XI poblacin y VI Vivienda. Mientras que la Junta Vecinal Las Amricas II y las Amricas I, suman un total de 671 socios. Siendo el promedio de habitantes por familia de 4; entonces se estara contando con 2684 ciudadanos en dichas Juntas Vecinales.
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2.1.1.3 Delimitacin del rea atendida por el proyecto Grfico N 2- 2: mbito de la zona de influencia del proyecto
POBLACIN AFECTADA Poblacin de la Junta Vecinal Las Amricas II y Amricas I POBLACIN DE REFERENCIA Poblacin del Distrito CRNL Gregorio Albarracn 68,989 habitantes POBLACIN NO AFECTADA Resto de la poblacin del Distrito CRNL Gregorio Albarracn 66,305 Habitantes. POBLACIN APLAZADA Resto de la poblacin del Distrito CRNL Gregorio Albarracn 66,305 Habitantes. 2684 habitantes aprox. POBLACIN OBJETIVO Poblacin de la Junta Vecinal Las Amricas II y Amricas I 2684 habitantes aprox. (100 %)
Fuente: Banco de Informacin Distrital INEI
La poblacin objetivo comprende la Junta Vecinal Las Amricas II y Amricas I, siendo los beneficiarios directos del presente proyecto, a travs del desarrollo del campo deportivo, Saln de Juegos (pon pon, Ajedrez etc.)
2.1.1. REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA El Distrito de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, se encuentra ubicado en el llamado Cono Sur de la Provincia de Tacna, cuya capital es la Villa Alfonso Ugarte, nace a partir de la promulgacin y publicacin de la Ley N 27415, del 03 de Febrero del 2001. Su jurisdiccin est configurada sobre la demarcacin del entonces Centro Poblado Menor Nueva Tacna, su extensin es de 187.74 km2, representando aproximadamente el 1,2 % de la extensin departamental y el 2,4 % de la extensin total de la Provincia de Tacna y en lo que respecta a su altitud, se encuentra ubicado aproximadamente a 560
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m.s.n.m. Polticamente se ubica en: Regin de Tacna Departamento de Tacna Provincia de Tacna.
GRAFICO 1: UBICACIN DEL DISTRITO
LMITES Los lmites del Distrito Crnl. Gregorio Albarracn Lanchipa, son por l: NORTE: Con el distrito de Tacna, se inicia en la interseccin de la Avenida la Bohemia Tacnea, con la Avenida Collpa, en el Ovalo Tarapac (en la coordenada UTM 8005.17 Km N y 365.63 Km. E) continua en direccin Nor-Este por la Avenida Collpa, hasta interceptar la Avenida Gregorio Albarracn Lanchipa (en la coordenada UTM 8006,85 km N y 369,03 km. E). ESTE: Con el Distrito de Pocollay. El lmite se inicia en la interseccin de la Avenida Gregorio Albarracn, con la Avenida Collpa (en la coordenada UTM 8006,85 km N y 369,03 km E), continua en direccin Sur Este en lnea recta hasta la cota 862 m.s.n.m. en el cerro La Mesada, de all en la misma direccin en lnea recta hasta interceptar el cauce de la quebrada de Cauani, (en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E). SUR ESTE: Con el Distrito de Tacna. El lmite se inicia en el cauce de la quebrada de Cauani, (en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E), continua en direccin Sur Oeste, agua abajo por el cauce de la quebrada de Cauani (La
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Garita) hasta interceptar la Carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y 359,47 km E) OESTE: con el Distrito de Tacna. El lmite se inicia en la interseccin de la quebrada de Cauani con la carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y 359,47 km E), continua en lnea recta por la carretera Panamericana, hasta llegar a un punto de coordenada UTM 7995 km N y 359,2 km E, de all el lmite sigue en direccin Este en lnea recta hasta la coordenada UTM 7995 km N y 362km E, en el Cerro de Molles, de all continua en Direccin Nor Este en lnea recta hasta interceptar la Avenida Bohemia Tacnea con la Avenida Los Pintores en la coordenada UTM 8004,3 km N y 366,47km E, luego sigue en direccin Nor Oeste por la Avenida Bohemia Tacnea, hasta la interseccin con la Avenida Collpa, en el Ovalo Tarapac en la coordenada UTM 8005,17 km N y 365,63 km E.
GRAFICO 2: LMITES DEL DISTRITO
SUELOS El suelo del Distrito, se caracteriza como una de seguridad ssmica, por lo que se pueden desarrollar programas de edificaciones mayores, ya que es una
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zona de suelos de grava arenoso y topografa leve, tiene un rea urbana semiplano, conformada por pampas eriazas con pequeas ondulaciones y ms hacia el sur, tierras ridas compuestas por arena, grava, lino y otros conglomerados. Esta conformacin es una potencialidad en la produccin de agregados en forma masiva, para la gran demanda de la industria de la construccin, en arena fina, arena gruesa y piedras, la que puede satisfacer la demanda no slo local, sino regional e internacional.
DIAGNOSTICO TEMATICO Y TERRITORIAL Esta informacin es muy relevante para definir polticas pblicas y para la toma de decisiones de inversin, tanto pblicas, como las provenientes de la iniciativa privada, convirtindose en fuente de informacin sobre la situacin de vida de la poblacin y el crecimiento de desarrollo del Distrito.
ANLISIS POBLACIONAL
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN En el censo de 1993, el Centro Poblado Menor Nueva Tacna, hoy Crnl. Gregorio Albarracn, contaba con una poblacin de 32,319 habitantes. La poblacin proyectada en el Plan Director de la Municipalidad Provincial de Tacna, para el 2000 y que fuera elaborado por el INADUR sera de 44 mil habitantes. Pero es el caso que la cifra de pobladores aument de acuerdo al censo del 2005 se elev a 58 mil habitantes, sin contar Pampas de Viani (15 mil pobladores) los que fueron posesionndose tras el terremoto del 2001; pero segn el ltimo censo de XI Poblacin y VI de Vivienda del 2007, presenta una poblacin de 68,989 habitantes de los cuales el 33,973 (49.24%) son hombres y el 35,016 (50.76%) son mujeres.
Tabla 8: POBLACIN DE LA REGIN TACNA DIST. CRNL GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA

Regin/Provincia/Distrito Total Hombres Casos % Mujeres Casos %
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Regin Tacna Provincia Tacna Distrito Crnl. Gregorio Albarracn L.
288,781 262,731 68,989
144,528 130,212 33,973
50.05 49.56 49.24
144,253 132,519 35,016
49.95 50.44 50.76
Fuente: Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda - 2007
POBLACION POR SEXO En relacin a la distribucin de la poblacin segn el sexo, proporcionalmente es similar entre hombres y mujeres. La Razn Hombre / Mujer es de 0.10%.
Tabla 9: POBLACION POR SEXO: DPTO TACNA 2007

Categoras Hombre Mujer Casos 144.528 144.253 % 50,05 49,95 Total 288781 100,00
Segn el censo XI Poblacin y VI de Vivienda del 2007, la poblacin de la Regin de Tacna cuenta con 288,781 habitantes de los cuales 144,528 (50.05%) son hombres y el 144,253 (49.95%) son mujeres, el Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa presenta una poblacin de 68,989 habitantes de los cuales el 33,973 (49.24%) son hombres y el 35,016 (50.76%) son mujeres.
Tabla 10: POBLACIN POR SEXO DCGAL

Categoras Hombre Mujer Casos % Total 68.989 100,00 33.973 49,24 35.016 50,76
Fuente: Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
COMPOSICIN DE LA POBLACIN POR CICLO DE VIDA
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El Departamento de Tacna cuenta con una poblacin segn el censo del 2007 de 288.781.00 habitantes, el mayor porcentaje de la poblacin lo constituye el grupo Adulto que va de 20 a 59 aos de vida (56.0%), luego el grupo adolescente con el 19.3% respecto al total de la poblacin.
Tabla 11: POBLACION POR CICLO DE VIDA: TACNA
Poblacin por Ciclo de Vida Nio Infancia (< 1 ao) Pre - escolar (1-4 aos) De 5 - 9 aos Adolecente Adulto De 10 - 14 aos De 15 - 19 aos De 20 - 30 aos De 31 - 44 aos De 45 - 59 aos Adulto Mayor TOTAL
N 4567 20121 25036 27157 28561 63044 61014 37523 21758 288781
% 1.6% 7.0% 8.7% 9.4% 9.9% 21.8% 21.1% 13.0% 7.5% 100%
TOTAL
49724 55718
161581 21758 288,781
De 60 a ms aos
POBLACION POR CICLO DE VIDA DISTRITO CGAL El caso del Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, se tiene que la poblacin total es de 68,989.00 mil habitantes, donde el mayor porcentaje de la poblacin lo constituye el grupo Adulto que va de 20 a 59 aos de vida (54.8%), luego el grupo adolescente con el 21.3% respecto al total de la poblacin. Tabla 12: POBLACION POR CICLO DE VIDA: DCGAL
Poblacin por Ciclo de Vida Nio Infancia (< 1 ao) Pre - escolar (1-4 aos) De 5 - 9 aos Adolecente Adulto De 10 - 14 aos De 15 - 19 aos De 20 - 30 aos De 31 - 44 aos De 45 - 59 aos Adulto Mayor TOTAL De 60 a ms aos N 1,281 5,691 7,120 7,494 7,182 15,065 15,534 7,210 2,412 68,989 % 1.9% 8.2% 10.3% 10.9% 10.4% 21.8% 22.5% 10.5% 3.5% 100.0% 37,809 2,412 68,989 54.8% 3.5% 100.0% 14,676 21.3% 14,092 20.4% TOTAL %
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DENSIDAD POBLACIONAL En general, la densidad poblacional es de 18.0 habitantes por Km2. Al interior del departamento, la provincia Tacna por aglomerar la mayor proporcin de poblacin, tiene una densidad de 32.6 habitantes por Km2, mientras que Candarave, J. Basadre y Tarata presentan las menores densidades poblacionales
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Tabla 13: DENSIDAD POBLACIONAL POR PROVINCIAS Y DISTRITOS: TACNA
En la provincia Tacna se encuentran los distritos de mayor concentracin poblacional, ellos son: Gregorio Albarracn (367.5 Hab/Km2), Ciudad Nueva, los cuales albergan ms de 100 Hab/Km2, le sigue, Alto de la Alianza y Pocollay que registran una densidad entre 50 a 99 Hab/km2. El 85.2 % de los distritos tienen una densidad poblacional menor de 50 Hab/Km2, que en su mayora predominan con rea rural y poblacin dispersa. GRAFICO 3
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Densidad Poblacional Dpto de Tacna 2007
ANLISIS DE LA EDUCACIN NIVEL EDUCATIVO El sistema educativo que se tiene est basado, en las dos formas de enseanza: la escolarizada y la no escolarizada que es la que se brinda a los adultos y menores de 3 aos fundamentalmente. Segn la Direccin Regional Sectorial de Educacin de Tacna, se tiene que en la Educacin Escolarizada se registr un total de 10,540 matrculas (alumnos), atendidos por 602 docentes y 105 administrativos; con un total de 418 secciones, en 851 Aulas, todo ello atendido por 53 Instituciones Educativas. Mientras que la Educacin de tipo No Escolarizada registr 624 matrculas, atendidos por 49 docentes, en 49 Instituciones Educativas. Con respecto a la Educacin Estatal y Privado, se puede evidenciar en el grfico N que el nmero de matrculas en la gestin estatal fue de 9500
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frente a 1664 matrculas de la gestin particular; el nmero de docentes que atienda a la educacin estatal es de 548 frente a 103 de la gestin particular y por ltimo el nmero de instituciones en la gestin estatal es de 87 frente a 15 de la gestin particular.
GRAFICO 4: POBLACIN SEGN EL AREA DE RESIDENCIA
FUENTE: DRSET
Segn el Censo del ao 2007, en el Distrito, se aprecia que un 8.04% no tiene ningn nivel educativo, el 3.51% de la poblacin tiene educacin inicial, el 23.65% de la poblacin tiene primaria, el 38.37% tiene secundaria, el 6.79% de la poblacin ha cursado estudio superior no universitario incompleto, el 6.50% de la poblacin ha terminado su estudio superior no universitario, el 6.31% tiene nivel superior universitario incompleto y el 6.82% de la poblacin ha completado su estudio superior universitario. Tabla 14: NIVEL EDUCATIVO DEL DISTRITO
Categoras Sin Nivel Educacin Inicial Casos 5224 2280 % 8.04% 3.51%
40
Primaria Secundaria Superior no univ. Incompleta Superior no univ. completa Superior Univ. Incompleta Superior Univ. Completa Total
15357 24921 4410 4220 4099 4430 64941
23.65% 38.37% 6.79% 6.50% 6.31% 6.82% 100.00%
CENTROS DE ENSEANZA EDUCATIVA Y COBERTURA EDUCATIVA La educacin en la Junta Vecinal las Amricas II y Amricas I es impartida por la I.E Enrique Paillardelle, cubrindolos 3 niveles educativos, inicial, primaria y secundaria. El Distrito, cuenta con 102 Instituciones Educativas tanto pblicas como privadas; de los cuales 87 de ellas pertenecen al sector pblico (38 brindan educacin tipo escolarizado y 49 tipo no escolarizado) y 15 al sector privado. De los 38 centros educativos destinados a la educacin escolarizada, 11 brindan educacin inicial, 05 educacin inicial articulado, 08 educacin primaria, 06 educacin secundaria, 03 educacin secundaria para adultos, 03 educacin bsica alternativa, 01 educacin especial y 01 educacin ocupacional/CETPRO. Los 49 centros destinados a la educacin no escolarizada imparten nicamente educacin inicial.
ANALFABETISMO La poblacin de analfabetos en el Distrito es de 8,93 %, que sobrepasa el 7 % que se observa en la Regin de Tacna. No est dems decir que el Distrito, presenta una baja absorcin de la poblacin en edad de estudiar (32.6%) por lo que es un preocupante indicativo, para una mejor y mayor atencin a la educacin.
Tabla 15: POBLACION QUE LEE Y ESCRIBE Categoras Casos % Si 59,140 91.07
41
No Total
5,801 64,941
8.93 100.00
Fuente: Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
A pesar del analfabetismo, podemos decir que su poblacin, al saber leer y escribir, favorece al Distrito, porque tiene mayores posibilidades para mejorar su situacin social y econmica, as mismo salir del estado de pobreza.
ANLISIS DE LA SITUACIN DE SALUD La creciente poblacin y la imperiosa necesidad de brindar servicios de salud, implica ampliacin de infraestructura, equipamiento y personal de las Instituciones que brindan estos servicios, por lo que hace imperiosa la necesidad de priorizar la construccin de un hospital, para cubrir la gran demanda y en el cual se logre brindar servicios especializados y hospitalizacin, que en la actualidad no se cuenta. INTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD El sector de salud en el Distrito, est conformado por instituciones que pertenecen en su mayora al sector pblico (95%) y otras en menor porcentaje al sector privado (5%) entre las que podemos citar. El Ministerio de Salud a travs de la Microrred Cono Sur con 05 establecimientos de salud (01 Centro de Salud cabecera de la microrred) y 04 puestos de Salud, atienden al 80% de la poblacin del Distrito. ESSALUD con su Centro Mdico atiende aproximadamente al 15% de la poblacin del Distrito. Instituciones sin fines de lucro REMAR y Consultorios particulares.
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GRAFICO 5: MAPA DE LA UBICACIN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED CONO SUR
La Microred Cono Sur cuenta con los siguientes Establecimientos de Salud: - C.S. San francisco - P.S. 5 de noviembre - P.S. Las begonias - P.S. Vista alegre - P.S. Viani PUESTO DE SALUD VIANI El puesto de Viani, cobertura las asociaciones del mbito de influencia indicando que entre 5 primeras causas de morbilidades en dicho sector, a las enfermedades nutricionales, endocrinas y metablicas, como se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 16: INFORMACIN ESTADSTICAS PSL VIANI
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 1 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 2 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
3 EMBARAZOS, PARTO Y PUERPERIO 4 ENFERMEDADES NUTRICIONALES, ENDOCRINAS Y METABOLICAS
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ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO
Fuente: PSL PS Viani
ANLISIS DE LA SITUACIN DE LAS VIVIENDAS Y SERVICIOS De acuerdo al proyecto catastral del distrito se tienen 16,598 predios, distribuidos en 3 zonas catastrales, sin considerar los aproximadamente 16,000 predios del sector 4 Viani. En cuanto a los predios de la Junta Vecinal las Amricas II y Amrcias I, 671 predios en donde prima las construcciones de material noble. SERVICIO DE ALUMDRADO El Distrito, recibe energa de las Centrales hidroelctricas Aricota I y II y de las termoelctricas de Calana y Para. Se tiene que el 70.67% posee alumbrado, y una gran parte de la poblacin 29.33% no posee alumbrado en sus viviendas por lo que el tipo de alumbrado que utilizan son velas, kerosene que se utiliza como combustible de mecheros y lamparines, petrleo/gas (lmpara) y otros.
Tabla 17: SERVICIO DE ALUMBRADO Categoras Casos % Si 15,532 70.67 No 6,446 29.33 Total 21,978 100.00
Para el caso de la Junta Vecinal Las Amricas II, cuenta con el servicio de alumbrado en su totalidad. AGUA POTABLE En el Distrito la Entidad Prestadora de Servicios, tiene a su cargo la prestacin del servicio de agua potable. El mismo que abastece a las asociaciones del mbito de influencia. RED DE ALCANTARILLADO Y SERVICIOS HIGINICOS.
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Para el caso de la Junta Vecinal Las Amricas II y Amricas I cuentan con el servicio de alcantarillado. ASPECTOS ECONMICOS PRODUCTIVOS En lo que se refiere a este punto podemos sealar que existe actividad econmica productiva artesanal, carpintera, zapatera, confecciones, adems dedicndose la poblacin a pequeos negocios de abarrotes, venta de comida; comercio ambulatorio, actividades profesionales y labores diversas. Estas actividades son consecuencia de la retraccin y recesin productiva por la que nuestro pas y esencialmente nuestra regin atraviesa, incrementando los niveles de sub-empleo y desempleo en el distrito es por eso que buscan otras alternativas de trabajo dentro de la misma zona.
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES La necesidad de traslado de la poblacin, desde o hacia el distrito, plantea una gran demanda de servicios de transporte, por cuanto se deben trasladar hacia o desde su Centro de trabajo, de enseanza, de servicios y otros. Podemos ver que hay una gran cantidad de lneas de microbuses y combis, que hacen un circuito de traslado de pasajeros desde los distritos de Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay, a el Distrito de Gregorio Albarracn y visiversa, pero en las horas punta, hay una gran congestin de pasajeros, entre adultos y nios, con el peligro de que por llegar a su centro de estudios vayan exponiendo la vida, por lo que se hace de necesidad la concesin de ms lneas, as tambin hay zonas en la que no llega el servicio de transporte, con el consiguiente malestar de la poblacin, que debe caminar grandes trechos, para tomar las lneas que los trasladen. En cuanto al servicio de transporte menor, en la Municipalidad se han registrados 8 Asociaciones de Moto taxis, siendo la de Santa Rosa, con ms cantidad de asociados (100), estas unidades movilizan a la poblacin dentro del distrito, las 8 Asociaciones cuentan con 226 moto taxistas formales, que brindan este servicio, existen otros que son informales.
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Cabe resaltar que se cuenta con un moderno mini terminal urbano, infraestructura a travs del cual se controla tanto la salida como de llegada a las unidades de transportes que sirven al Distrito. Con respecto a la cobertura de comunicaciones, el distrito se halla en el radio de influencia de la ciudad de Tacna, por lo que cuenta con los servicios de telefona, prensa, radio y televisin de abierta y de cable, as como una gran cantidad de cabinas de internet. Para el caso de la Junta Vecinal Las Amricas II y Amricas I, cuenta con el servicio de radiotaxi, moto taxi y lneas de servicio pblico. AEROPUERTO El Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa (IATA:TCQ, OACI:SPTN), sirve a la ciudad peruana de Tacna. Se encuentra operado por CORPAC, una organizacin gubernamental que maneja los aeropuertos peruanos. Est ubicado a 5 kilmetros de la ciudad de Tacna, fronteriza con Chile. Es el principal aeropuerto del departamento de Tacna. Actualmente recibe vuelos comerciales domsticos de las empresas LAN Per y Peruvian Airlines, adems de ofrecer vuelos directos Tacna-Cusco y Tacna-Arequipa.
2.1.2. DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS Desarrollaremos la identificacin de los grupos poblacionales que se vinculan con el problema o solucin. Entre los grupos involucrados se encuentra el afectado por el problema, el cual ser materia de anlisis. a) POBLACIN DE REFERENCIA La cual se encuentra localizada dentro del rea de influencia y proyectada al 2013, considerando la tasa de crecimiento del Distrito 2.3%
Tabla 18: POBLACIN REGIN TACNA POBLACIN DE REFERENCIA (2.3%) 2007 Menores de 1 ao 1,281 2008 1,310 2009 1,341 2010 1,371 2011 1,403 2012 1,435 2013 1,468 Distrito CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
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De 1 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 y ms aos TOTAL
5,691 7,120 7,494 7,182 6,967 6,641 6,114 5,849 5,028 3,440 2,334 1,436 933 1,479 68,989
5,822 7,284 7,666 7,347 7,127 6,794 6,255 5,984 5,144 3,519 2,388 1,469 954 1,513 70,576
5,956 7,451 7,843 7,516 7,291 6,950 6,398 6,121 5,262 3,600 2,443 1,503 976 1,548 72,199
6,093 7,623 8,023 7,689 7,459 7,110 6,546 6,262 5,383 3,683 2,499 1,537 999 1,583 73,860
6,233 7,798 8,208 7,866 7,630 7,273 6,696 6,406 5,507 3,768 2,556 1,573 1,022 1,620 75,558
6,376 7,977 8,396 8,047 7,806 7,441 6,850 6,553 5,633 3,854 2,615 1,609 1,045 1,657 77,296
6,523 8,161 8,589 8,232 7,985 7,612 7,008 6,704 5,763 3,943 2,675 1,646 1,069 1,695 79,074
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda Elaboracin: Propia
b) POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL, EFECTIVA Y AFECTADA Para el presente estudio la poblacin demandante potencial, efectiva y afectada son las mismas, por la naturaleza del proyecto que se enfoca a la recreacin activa de la Junta Vecinal Las Amricas II y Amricas I considerando de esta manera a todos los grupos poblacionales de las presentes asociaciones. Considerando la poblacin directamente beneficiada la Junta Vecinal Las Amricas II, la cual consta de 426 familias, y a su vez se considera como poblacin flotante a la Junta Vecinal Las Amricas I. Como se muestra en el siguiente cuadro:
POBLACIN FLOTANTE
JUNTA VECINAL LAS AMRICAS I TOTAL POBLACIN FLOTANTE
245 245
POBLACIN DIRECTA JUNTA VECINAL AMRICAS II TOTAL POBLACIN DIRECTA
426 426
47
Sumando dan un total de 671 familias, y considerando el indicador promedio por familia en la regin es de 4 integrantes por familia, entonces tendramos una poblacin de 2684 habitantes.
2.1.3. DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS.
2.1.3.1
CAPACIDAD ACTUAL
Determinamos a partir de la capacidad de producir los servicios de recreacin activa esperados por la poblacin afectada, los cuales manifiestan la urgencia de contar con los servicios de recreacin activa como son: Fulbito, y el saln de juegos. Para determinar la necesidad analizaremos los servicios comunitarios actuales por componentes como son; Infraestructura y Equipamiento. A. INFRAESTRUCTURA En cuanto a la Infraestructura deportiva se puede sealar que en las juntas vecinales Amricas II y I, cuentan con 02 espacios deportivos, una losa deportiva en las amricas I, y un parque recreacional en las amricas II. Mediante el proyecto: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL EN LA JUNTA VECINAL LAS AMERICAS II, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA TACNA, con cdigo SNIP N 133383. Y en cuanto a la losa de las amricas I cuenta con la losa deportiva de usos mltiples y sus baos en buenas condiciones. Mientras que el parque recreacional en las amricas II, consta de un campo deportivo, plazuela y rea recreativas para los nios en adecuadas condiciones. El campo deportivo es el nico lugar en donde los 04 clubes deben realizar sus entrenamientos, de martes a viernes, sumado a ello los aficionados del fulbito, por ello la iniciativa del presente perfil. Como se logra identificar las actividades deportivas de saln quedan relegadas como son los juegos de mesa, el pin pon, ajedrez entre otros. Limitando significativamente el desarrollo de estas.
48
Inicialmente se desarrollaron dos proyectos en la misma rea a intervenir denominados: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS AMERICAS II DEL, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA TACNA, con cdigo SNIP 149299, el cual no se ajust a las necesidades requeridas, por ello el PIP no continuo con su etapa de ejecucin (desarrollo de expediente tcnico), llegando a desactivarse en el banco de proyectos, y el PIP: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS AMERICAS II, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA con Cdigo SNIP 148736 el cual fue generado por un mal registro del proyecto anterior al momento de modificarlo, generndose nuevo cdigo por error, el cual fue desactivado. Por lo tanto al encontrarse desactivados por perfiles mencionados no existe duplicidad con el desarrollo del presente perfil. En cuanto al rea a intervenir en la Junta Vecinal Las Amricas II no cuentan con ambientes para desarrollar sus actividades recreativas, solo cuenta con un terreno de 2771.50 m2, el cual responde a la partida P20026581, en la siguiente imagen de logra apreciar su situacin actual. IMAGEN N 1: SITUACIN ACTUAL
En la presente imagen se aprecia el estado actual del terreno con superficie llana, en donde funcionaran los servicios de recreacin activa.
49
IMAGEN N 2: SITUACIN ACTUAL
VEREDAS Y BERMAS EN BUEN ESTADO ANGULO INTERNO
Como se aprecia en la presente imagen en el rea a intervenir se construyeron veredas y bermas por los contornos, los cuales se encuentran en buen estado y con la intervencin del proyecto se respetara dicha construccin, sin embargo se demolern los ngulos internos de las veredas por ocupar rea del terreno a intervenir.
50
IMAGEN N 3: VEREDAS LATERALES
VEREDAS Y BERMAS LATERALES EN BUEN ESTADO
IMAGEN N 4: EQUIPAMIENTO ESTRUCTURAL
En la presente imagen se aprecia equipamiento estructural actual del servicio deportivo en el rea a intervenir, 01 arco en inadecuadas condiciones.
51
IMAGEN N 5: LOSA DE USO MULTIPLE AMERICAS I
Losa de deportiva de uso mltiple en buen estado, ubicado en las Amricas I, es en donde se realizan las prcticas de vley y bsquet.
IMAGEN N 6: JUEGOS RECREATIVOS AMERICAS I
Se muestra los juegos infantiles en buen estado ubicados en las Amricas I.
52
IMAGEN N 7: CAMPO DEPORTIVO AMERICAS II
Campo deportivo en buen estado ubicado en las amricas II, en donde entrenan 02 clubes de las Amricas.
IMAGEN N 8: JUEGOS RECREATIVOS AMERICAS II
Juegos recreativos en buen estado ubicado en las Amricas II.
53
Como se apreci en las imgenes, los centros recreativos ubicados en las Amricas I y II, no cuentan con un saln de juegos en donde se desarrollen este tipo de deportes, limitando los juegos de mesa como pin pon, ajedrez entre otros. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO En cuanto al equipamiento deportivo es nulo, para el campo deportivo, para el saln de juegos entre otros. 2.1.3.2 OFERTA OPTIMIZADA
Para analizar la oferta optimizada debemos tener en cuenta las posibilidades de dar solucin al problema, mejorando ciertos aspectos de la capacidad instalada, debido a que en la Junta Vecinal Las Amricas II, cuenta con solo terreno sin algn tipo de construccin, imposibilita algn intento de optimizar el servicio. 2.1.3.3 GESTIN CORRECTIVA DEL RIESGO
Para determinar el riesgo existente analizaremos los posibles peligros y su grado de vulnerabilidad. A.- ANLISIS DE PELIGROS
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? S Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis Incendios urbanos X X X X X X No X X X X Comentario s Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis Incendios urbanos X X X X X X 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? S No X X X X Comentarios
54
Derrames txicos Otros
X X
Derrames txicos Otros SI
X X NO
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
Instrucciones: a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto). b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utiliza la siguiente escala: B = Bajo: 1, M = Medio: 2, Alto = Alto: 3, S.I. = Sin Informacin: 4. Resultad Severidad (b) o B M A S.I =(a)*(b)
Peligros Inundacin Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedimentacin en el ro o quebrada? Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto? Lluvias Intensas Derrumbes / Deslizamientos Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? Existen antecedentes de deslizamientos? Existen antecedentes de derrumbes? Heladas Friajes / Nevadas Sismos Sequas Huaycos Incendios urbanos Derrames txicos
Frecuencia (a) B M A S.I.
X X X
X X X X X X X X X X X X 2 2 4
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Otros
Segn el anlisis de peligros presentado, notamos que el rea a intervenir del proyecto se ve afectada por sismos, debido a que el Per se encuentra en una zona de frecuente actividad ssmica por corresponder a la franja de friccin del movimiento relativo de dos placas tectnicas.
VULNERABILIDAD: FACTORES EXPOSICIN DEL PIP La zona donde se ubicaran las estructuras para del campo deportivo y el saln de juegos, se ven afectadas por constantes sismos, al ser una zona de frecuente actividad ssmica, por ello se recomienda en la intervencin del proyecto considerar estructuras antissmicas con fin de resguardar la integridad sus ocupantes.
FRAGILIDAD DEL PIP Entre los factores que generan su fragilidad tenemos el diseo tcnico, formas constructivas, materiales empleados, antigedad, etc. Para el presente caso por la inexistencia de los ambientes para el desarrollo de recreacin activa no es posible determinar la fragilidad. RESILIENCIA Aqu analizamos los factores que pueden influir en la capacidad de recuperacin del servicio para ello tenemos que definir medidas de contingencia y emergencia, adems de asegurar la gestin eficiente durante la operacin. En caso de ocurrencia del peligro y/o derrumbe, la Junta Vecinal Las amricas II, desarrolla planes de contingencia y emergencia en coordinacin con defensa civil determinando las acciones a tomar despus de ocurrido el siniestro.
56
ESTIMACIN DEL RIESGO Los riesgos existentes en las nuevas estructuras son mnimas, debido a la Infraestructura sismo resistente que se consideran en presente perfil.
GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR Temporalidad.- el problema es permanente, los clubes, los servidores comunales y beneficiarios de los servicios deben desarrollar sus actividades en limitadas condiciones. Relevancia.- la situacin refleja una circunstancia negativa constante estructural, siendo de vital importancia garantizar la seguridad e integridad fsica de los beneficiarios de los servicios, evitando algn problema futuro. Grado de avance.- La situacin negativa presenta un alto grado de avance debido a la inexistencia de ambientes adecuados, limitando considerablemente el desarrollo de la prctica deportiva.
2.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS
2.2.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL El problema Identificado es:

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESPARCIMIENTO EN LA JUNTA VECINAL LAS AMERICAS II
2.2.2. ANLISIS DE LAS CAUSAS Entre las principales causas podemos describir las siguientes: 1.- Deficientes caractersticas fsicas de espacios deportivos y recreativos en la zona. - Insuficiente Infraestructura Deportiva y recreativa
57
2.- Inexistencia de equipamiento deportivo en la zona - Limitados recursos para el equipamiento deportivo
2.2.3 ANLISIS DE EFECTOS Entre los efectos directos podemos sealar los siguientes: Menor estimulo hacia la prctica deportiva como parte de su desarrollo integral Deficiente prctica deportiva.
Entre los efectos indirectos podemos sealar: Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes Prdida paulatina del inters en la prctica deportiva Deficiente desarrollo de las habilidades fsicas y mentales Probable tendencia del poblador hacia actividades poco favorables para su salud
EFECTO FINAL: Deterioro en el desarrollo humano de la poblacin beneficiada.
58
ILUSTRACIN 1: rbol de Causas Problema y Efectos
Efecto Final
DETERIORO EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN BENEFICIADA
Efecto Indirecto
Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Prdida paulatina del inters en la prctica deportiva
Deficiente desarrollo de las habilidades fsicas y mentales
Probable tendencia del poblador hacia actividades poco favorables para su salud
Efecto Directo Menor estimulo hacia la prctica deportiva como parte de su desarrollo integral
Efecto Directo
Deficiente prctica deportiva
Problema Central
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESPARCIMIENTO EN LA JUNTA VECINAL LAS AMERICAS II
Causa Directa
Causa Directa
Deficientes caractersticas fsicas de espacios deportivos y recreativos en la zona
Inexistencia de equipamiento deportivo en la zona
Causa Indirecta
Insuficiente Infraestructura Deportiva y recreativa
Causa Indirecta
Limitados recursos para el equipamiento deportivo
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2.3 2.3.1
OBJETIVO DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES Objetivo Central El objetivo para el presente proyecto es: Brindar: ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESPARCIMIENTO EN LA JUNTA VECINAL LAS AMERICAS II.
2.3.2 ANLISIS DE MEDIOS Entre los principales medios podemos sealar los siguientes: 1.- Eficientes caractersticas fsicas de espacios deportivos y recreativos en la zona - Suficiente Infraestructura Deportiva y recreativa 2.- Existencia de equipamiento deportivo en la zona - Suficientes recursos para el equipamiento deportivo 2.3.3 ANLISIS DE FINES Entre los fines directos podemos sealar los siguientes: Mayor estimulo hacia la prctica deportiva como parte de su desarrollo integral Eficiente prctica deportiva
Entre los principales fines directos podemos sealar los siguientes: Mejora de las relaciones interpersonales entre los residentes Crecimiento paulatino del inters en la prctica deportiva Eficiente desarrollo de las habilidades fsicas y mentales Tendencia del poblador hacia actividades favorables para su salud
Fin ltimo: Mejora en el desarrollo humano de la poblacin beneficiada
60
ILUSTRACIN 2: rbol de Medio Y Fines
Fin ltimo
MEJORA EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN BENEFICIADA
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Mejora de las relaciones interpersonales entre los residentes
Crecimiento paulatino del inters en la prctica deportiva
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Eficiente desarrollo de las habilidades fsicas y mentales
Tendencia del poblador hacia actividades favorables para su salud
Fin Directo Mayor estimulo hacia la prctica deportiva como parte de su desarrollo integral
Fin Directo
Eficiente prctica deportiva
Objetivo Central
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESPARCIMIENTO EN LA JUNTA VECINAL LAS AMERICAS II
Medio de Primer Nivel
Medio de Primer Nivel
Eficientes caractersticas fsicas de espacios deportivos y recreativos en la zona
Existencia de equipamiento deportivo en la zona
Medio Fundamental
Suficiente Infraestructura Deportiva y recreativa
Medio Fundamental
Suficientes recursos para el equipamiento deportivo
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2.4 DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Las alternativas de solucin se plantean sobre la base de los medios fundamentales identificados en el rbol de Medios y Fines. 2.4.1. ANLISIS DE LA INTERRELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Para brindar una solucin integral al problema identificado, se considerara el desarrollo de todos los medios fundamentales durante el planteamiento de las alternativas de solucin. Esquema N I: Medios Fundamentales y acciones priorizadas
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES PROPUESTAS
Construccin de ambientes para Construccin de un campo deportivo de 30 m x 50m de grass artificial, 01 tribuna de 03 graderas de 55.30 m de largo, 01 Saln de juegos 108.90 m2 con piso cermico de 0.40x0.40m, 01, SSHH para varones - Damas y vestidores para varones - Damas, 02 depsitos, 01 guardiana, 01 tpico e infraestructura complementaria como cerco perimtrico, caminerias interiores entre otros. Construccin de un campo deportivo de 30 m x 50m de grass artificial, 01 tribuna de 03 graderas de 55.30 m de largo , 01 Saln de juegos 108.90 m2 con piso de poliuretano, 01, SSHH para varones - Damas y vestidores para varones Damas, 02 depsitos, 01 guardiana, 01 tpico e infraestructura complementaria como cerco perimtrico, caminerias interiores entre otros.
A.2
A.1
Adquisicin de Equipos necesarios para brindar un servicio adecuado
--- Acciones Independientes --- Acciones mutuamente excluyentes __ Acciones Complementarias
B.1 62
2.4.2. IDENTIFICACIN DE LAS ACCIONES Sobre la base de los medios fundamentales y acciones, se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirn alcanzar el objetivo central. Esquema N II: Medios y acciones de la alternativa 01
Construccin de ambientes para Construccin de un campo deportivo de 30 m x 50m de grass artificial, 01 tribuna de 03 graderas de 55.30 m de largo, 01 Saln de juegos 108.90 m2 con piso cermico de 0.40x0.40m, 01, SSHH para varones - Damas y vestidores para varones - Damas, 02 depsitos, 01 guardiana, 01 tpico e infraestructura complementaria como cerco perimtrico, caminerias interiores entre otros.
A.1
B.1
63
Esquema N III: Medios y acciones de la alternativa 02

Construccin de un campo deportivo de 30 m x 50m de grass artificial, 01 tribuna de 03 graderas de 55.30 m de largo, 01 Saln de juegos 108.90 m2 con piso de poliuretano, 01, SSHH para varones - Damas y vestidores para varones - Damas, 02 depsitos, 01 guardiana, 01 tpico e infraestructura complementaria como cerco perimtrico, caminerias interiores entre otros.
Suficiente
Deportiva y recreativa
Suficientes
B.1
recursos para el
A.2
Infraestructura
equipamiento deportivo
2.4.3. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ALTERNATIVA DE SOLUCIN I Componente N 01: INFRAESTRUCTURA Construccin de ambientes para Construccin de un campo deportivo de 30 m x 50m de grass artificial, 01 tribuna de 03 graderas de 55.30 m de largo, 01 Saln de juegos 108.90 m2 con piso cermico de 0.40x0.40m, 01, SSHH para varones - Damas y vestidores para varones - Damas, 02 depsitos, 01 guardiana, 01 tpico, 01 tanque elevado e infraestructura complementaria como cerco perimtrico, caminerias interiores entre otros. Componente N 02: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO Comprende la adquisicin de equipos para el saln de juegos, como son mesas de pin pon, tableros de ajedrez, entre otros. Se consideran los componentes no estructurales para el equipamiento, el mobiliario urbano lo que corresponde.
64
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Descripcin Recurso SILLA GIRATORIA CON FORRO Y CODERAS ARMARIO DE MELAMINA 0.90M. x 1.80M. ESCRITORIO EN MELAMINE EN FORMA "L", L=2M. TOTAL Unidad und und und Cantidad 2.0 1.0 1.0 Precio S/. 250.00 700.00 1,200.00 Parcial S/. 500.00 700.00 1,200.00 2,400.00
EQUIPAMIENTO DEL SALN DE JUEGOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Descripcin Recurso SILLA METALICA CON FORRO DE MARROQUN MESA DE MELAMINA 0.80M. x 2.00M. ARMARIO DE MELAMINA 0.90M. x 1.80M. PELOTA DE FUTBOL REGLAMENTARIA MESA DE PIN PON, INC. ACCESORIOS PELOTAS DE PIN PON, JGO X 6UND JUEGO DE AJEDREZ DE MADERA JUEGO DE DAMAS RAQUETAS DE PIN PON NET DE PIN PON TOTAL Unidad und und und und und jgo jgo jgo jgo und Cantidad 24.0 4.0 2.0 4.0 1.0 3.0 8.0 8.0 2.0 2.0 Precio S/. 120.00 800.00 700.00 120.00 1,000.00 20.00 40.00 30.00 50.00 50.00 Parcial S/. 2,880.00 3,200.00 1,400.00 480.00 1,000.00 60.00 320.00 240.00 100.00 100.00 9,780.00
ALTERNATIVA DE SOLUCIN II Componente N 01: INFRAESTRUCTURA Construccin de un campo deportivo de 30 m x 50m de grass artificial, 01 tribuna de 03 graderas de 55.30 m de largo, 01 Saln de juegos 108.90 m2 con piso de poliuretano, 01, SSHH para varones - Damas y vestidores para varones - Damas, 02 depsitos, 01 guardiana, 01 tpico, 01 tanque elevado e infraestructura complementaria como cerco perimtrico, caminerias interiores entre otros.
Componente N 02: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO
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Comprende la adquisicin de equipos para el saln de juegos, como son mesas de pin pon, tableros de ajedrez, entre otros. Se consideran los componentes no estructurales para el equipamiento, el mobiliario urbano lo que corresponde.
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Descripcin Recurso SILLA GIRATORIA CON FORRO Y CODERAS ARMARIO DE MELAMINA 0.90M. x 1.80M. ESCRITORIO EN MELAMINE EN FORMA "L", L=2M. TOTAL Unidad und und und Cantidad 2.0 1.0 1.0 Precio S/. 250.00 700.00 1,200.00 Parcial S/. 500.00 700.00 1,200.00 2,400.00
EQUIPAMIENTO DEL SALN DE JUEGOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Descripcin Recurso SILLA METALICA CON FORRO DE MARROQUN MESA DE MELAMINA 0.80M. x 2.00M. ARMARIO DE MELAMINA 0.90M. x 1.80M. PELOTA DE FUTBOL REGLAMENTARIA MESA DE PIN PON, INC. ACCESORIOS PELOTAS DE PIN PON, JGO X 6UND JUEGO DE AJEDREZ DE MADERA JUEGO DE DAMAS RAQUETAS DE PIN PON NET DE PIN PON TOTAL Unidad und und und und und jgo jgo jgo jgo und Cantidad 24.0 4.0 2.0 4.0 1.0 3.0 8.0 8.0 2.0 2.0 Precio S/. 120.00 800.00 700.00 120.00 1,000.00 20.00 40.00 30.00 50.00 50.00 Parcial S/. 2,880.00 3,200.00 1,400.00 480.00 1,000.00 60.00 320.00 240.00 100.00 100.00 9,780.00
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MDULO III FORMULACIN
______________
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN Segn las caractersticas de inversin y los parmetros predefinidos por el SNIP, estipulado en la Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 y en el ANEXO SNIP 10; determina que el horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA El rea de influencia directa del proyecto est conformada por la jurisdiccin de la Junta Vecinal Las Amricas II y I, por presentar los impactos, consecuencias y efectos del problema central; asimismo es el rea de competencia directa y exclusiva de la municipalidad distrital de Gregorio Albarracn Lanchipa, de velar por el buen desarrollo en la prestacin de los servicios recreativos en las juntas vecinales. Considerando que el proyecto propone una intervencin en el mejoramiento del servicio recreativo, es necesario segmentar a la poblacin afectada y poblacin objetivo del proyecto, en funcin al servicio que accede; la demanda est conformada de la siguiente forma: Tabla 19: POBLACIN TOTAL DEL DISTRITO
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES Distrito CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
TOTAL
POBLACIN HOMBRES MUJERES 35016 646 2788 3538
68989 1281 7152 5659
33973 635 2903 2871
100.00% 1.86% 10.37% 8.20%
Menores de 1 ao De 1 a 5 aos De 6 a 9 aos
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De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 y ms aos
7494 7182 6967 6641 6114 5849 5028 3440 2334 1436 933 1479
3855 3681 3324 3023 2720 2735 2481 1761 1226 773 496 778
3639 3501 3643 3618 3394 3114 2547 1679 1108 663 437 701
10.86% 10.41% 10.10% 9.63% 8.86% 8.48% 7.29% 4.99% 3.38% 2.08% 1.35% 2.14% 78.82%
Considerando a la poblacin que el 78.82% de la poblacin afectada, sabiendo que su poblacin consta de 2604 habitantes, entonces tendramos una poblacin entre las edades sealadas, a 318 nios, que seran los beneficiarios directos del servicio comunitario en primera infancia.
POBLACIN DE REFERENCIA Est conformada por toda la poblacin de las juntas vecinales Amricas I y II, como se seala en la siguiente tabla:
Tabla 20: POBLACIN DEMANDANTE

GRUPOS POR EDADES TOTAL AMERICAS I y II
TOTAL 2,684 50 278 220 292 279 271 258 238 228 196 134 91
% 100.00% 1.86% 10.37% 8.20% 10.86% 10.41% 10.10% 9.63% 8.86% 8.48% 7.29% 4.99% 3.38%
Menores de 1 ao De 1 a 5 aos De 6 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos
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De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 y ms aos
56 36 58
2.08% 1.35% 2.14%
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA Consideramos a la poblacin en edad de practicar actividad deportiva, la cual estara conformada por la poblacin entre las edades de 6 aos hasta los 49 aos, siendo los ms propensos a realizar actividad fsica. Entonces tendramos:
Tabla 21: POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

TOTAL 2,115 220 292 279 271 258 238 228 196 134
POBLACIN HOMBRES 1029 112 150 143 129 118 106 106 97 69 MUJERES 1086 108 142 136 142 141 132 121 99 65
De 6 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos
Entonces podemos determinar que la poblacin demandante efectiva estara conformada por 2115 beneficiarios.
PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA Para determinar la proyeccin de la demanda efectiva, consideramos la tasa intercensal del distrito 2.3 %, segn INEI, entonces tendramos:
Tabla 22: PROYECCIN DE LA DEMANDA

TOTAL
1 2 3
PROYECCION DE LA DEMANDA EN AOS 4 5 6 7 8 9 10
2,115 220
2,164
2,214
2,265
2,317
2,370
2,425
2,480
2,537
2,596
2,656
De 6 a 9 aos
225
230
236
241
247
252
258
264
270
276
69
De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos
292 279 271 258 238 228 196 134
298 286 277 264 243 233 200 137
305 292 284 270 249 238 205 140
312 299 290 277 255 244 209 143
319 306 297 283 261 249 214 147
327 313 304 289 267 255 219 150
334 320 311 296 273 261 224 153
342 328 318 303 279 267 229 157
350 335 325 310 285 273 235 161
358 343 333 317 292 279 240 164
366 351 340 324 299 286 246 168
DEMANDA ESTIMADA EN PARTIDOS Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realiz coordinaciones con el encargado del campo deportivo adyacente a fin de conocer la frecuencia de uso del campo deportivo. Se pudo determinar que cada club entrena de martes a viernes por las maanas ocupando 02 horas c/u, y en el resto del da juegan los aficionados alrededor de 3 a 4 partidos. Mientras que los fines de semana solo juegan los aficionados entre 7 a 8 veces al da. Con esta informacin se logra estimar la demanda deportiva del mbito de influencia.
Tabla 23: DEMANDA ESTIMADA DAS Sbado Domingo Lunes Martes a Viernes Clubes Aficionados Total Partidos Semanales Mensuales DEMANDA AL AO Partidos/Entr enamientos 8 7 3 16 16 50 200 2400
EN HRS
EN HRS Part. VOLEY Basquet BASQUET
Part. Voley 8 7 3
Part. Juegos de Mesa
EN HRS JUEGOS DE MESA
4 3 2 0 8
17 68 816
4 3 2 0 8
17 68 816
8 6 4 0 16 34
136 1632
10 8 8 0 32 58
232 2784
15 12 12 0 48 87
348 4176
32 16 66 264 3168
Como se muestra en la tabla N 19, se est demandando un total de 3168 hrs de juego al ao para el caso de fulbito y entrenamiento de los clubes, 1632 horas para el caso de vley y bsquet y 4176 hrs de juegos de mesa.
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3.3 ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta sin proyecto comprende los espacios deportivos que se encuentra dentro del mbito de influencia, para el presente caso contamos con 02 espacios deportivos, 01losa deportiva de usos mltiples ubicado en la Junta vecinal las Amricas I, y 01 campo deportivo de grass sinttico en la Junta Vecinal las Amricas II. Entonces tendramos:
Tabla 24: OFERTA ACTUAL

OFERTA DEPORTIVA OFERTA DEPORTIVA Losa deportiva (vley - Bsquet) Campo Deportivo (Fulbito - Entrenamientos CANT. 1 1 HRS Util/DIA 6 6 SEMANAL MENSUAL ANUAL 42 42 168 168 2016 2016
Juegos de mesa
Para determinar el tiempo til por da de cada espacio deportivo, se consider las horas adecuadas para practicar deporte, considerando por las maanas entre las 6 am hasta las 8 am y por las noches de 6 pm a 10 pm, sumando un total de 6 horas diarias por casa espacio deportivo. Ya que en el resto de horas los beneficiarios se encuentran laborando, estudiando, realizando sus labores diarias. Para el caso de la oferta optimizada se consideran los mismos resultados al no poder optimizar la infraestructura deportiva ni el horario disponible de los beneficiarios.
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA Luego de analizar la demanda efectiva y la oferta optimizada se determina que el nmero de la poblacin usuaria que requieren los servicios del proyecto asciende a 2115 beneficiarios. Y se demandan 3168 hrs de fulbito y entrenamiento as como 1632 hrs de vley y bsquet. Mayor detalle se muestra en el siguiente cuadro:
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Tabla 25: BALANCE OFERTA DEMANDA LOSA DEPORTIVA

LOSA DEPORTIVA (VLEY - BSQUET) EN HRS AOS Oferta Demanda Brecha
1 2016 1632 384
2 2016 1670 346
3 2016 1708 308
4 2016 1747 269
5 2016 1787 229
6 2016 1829 187
7 2016 1871 145
8 2016 1914 102
9 2016 1958 58
10 2016 2003 13
Como se muestra en el presente cuadro la oferta actual de la losa deportiva cubre toda la demanda durante un periodo de 10 aos por lo tanto no es necesario una nueva intervencin a nivel de losa deportiva.
Tabla 26: BALANCE OFERTA DEMANDA - CAMPO DEPORTIVO
CAMPO DEPORTIVO (FULBITO ENTRENAMIENTOS EN HRS AOS Oferta Demanda Brecha
1 2016 3168 -1152
2 2016 3241 -1225
3 2016 3315 -1299
4 2016 3392 -1376
5 2016 3470 -1454
6 2016 3549 -1533
7 2016 3631 -1615
8 2016 3715 -1699
9 2016 3800 -1784
10 2016 3887 -1871
En cuanto al balance del campo deportivo se logra observar una brecha en hasta en 1871 horas de demanda insatisfecha a nivel de campo deportivo. Por lo tanto, es necesario contar con un campo deportivo ms a fin de satisfacer la demanda.
Tabla 27: BALANCE OFERTA DEMANDA - SALON DE JUEGOS
SALN PARA JUEGOS DE MESA EN HRS AOS Oferta Demanda Brecha
2016 0
4176
2016 0 4272 -4272
2016 0 4370 -4370
2016 0 4471 -4471
2016 0 4574 -4574
2016 0 4679 -4679
2016 0 4786 -4786
2016 0 4897 -4897
2016 0 5009 -5009
2016 0 5124 -5124
-4176
En cuanto al balance del saln de juegos se logra observar una brecha en hasta en 5124 horas de demanda insatisfecha. Por lo tanto, es necesario contar con un saln de juegos a fin de satisfacer la demanda.
3.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA I
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COMPONENTE N1: INFRAESTRUCTURA. OBRAS PROVISIONALES: Confeccin y colocacin de cartel de obra, oficinas de residencia, almacn y guardiana, cerco provisional, suministro de agua y electricidad provisional para la obra. SEGURIDAD Y SALUD: Elaboracin de plan de seguridad, capacitacin, materiales y equipos de proteccin individual y colectiva, colocacin de cintas de peligro, recursos para respuesta ante emergencias. CERCO PERIMTRICO: Construccin de 100.02 metros lineales de cerco perimtrico. Est constituido de columnas, vigas y placas de CA, 192.44 m2 de cerco metlico con tubo redondo de FN de 2 y 108.66 m2 de cerco protector metlico. Confeccin de 02 puertas metlicas L=3.50m. Con marco de tubo cuadrado fn 2. OFICINA DE ADMINISTRACIN, SERVICIOS HIGIENICOS Y GUARDIANIA: Construccin de 96.34 m2 de edificacin con muros de albailera confinada. Esta edificacin est constituida por 01 ambiente para oficina de administracin, 01 guardiana, 01 batera de servicios higinicos para damas, 01 batera de servicios higinicos para varones y, 01 ambiente para duchas y vestidores de damas y, 01 ambiente para duchas y vestidores de damas; piso cermico de 0.40x0.40m.; pintura latex en muros; instalaciones sanitarias (tuberas, cajas, aparatos y accesorios) e instalaciones elctricas (conductores, artefactos elctricos, tableros de distribucin) necesarias para su correcto funcionamiento. SALN DE JUEGOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS: Construccin de 169.70 m2 de edificacin con sistema estructural mixto, constituido por 01 ambiente para sala de juegos con sistema mixto para 40 ocupantes y ambientes complementarios con sistema de albailera confinada que consta de: 01 depsito, 01 depsito de implementos deportivos, 01 ambiente para tpico, con piso cermico de 0.40x0.40m.; pintura latex en muros; instalaciones sanitarias (tuberas, cajas, aparatos y accesorios) e instalaciones elctricas (conductores, artefactos elctricos, tableros de distribucin) necesarias para su correcto funcionamiento. GRADERIAS: Construccin de 160.39 m2 de gradera, para 230 espectadores, compuesto por 6.72m3 de concreto fc=210kg/cm2 para zapatas; 29.24m3 de concreto fc=210kg/cm2 para placas; 4.39m3 de concreto fc=210kg/cm2 para
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columnas; 29.84m3 de concreto fc=210kg/cm2 para graderas; 2.55m3 de concreto fc=210kg/cm2 para vigas; confeccin y colocacin de 4.80ml de barandas metlicas; 176.96m2 de cobertura metlica con planchas de policarbonato. CAMPO DE FULBITO: Servicio de suministro y colocacin de 1826.00 m2 de grass artificial. Construccin de 15.50 metros lineales de cerco metlico protector. CAMINERAS INTERIORES Y EXTERIORES: Construccin de 80.79 m2 de vereda de piedra lavada de concreto fc=175kg/cm2 e=0.10m, encofrado y desencofrado y, sardineles sumergidos; construccin 245.83 m2 de vereda de cemento pulido con concreto fc=175kg/cm2 e=0.10m., encofrado y desencofrado de veredas y, sardineles sumergidos; construccin de 107.10 m2 de veredas de adoqun de concreto color rojo; construccin de 5.94 m3 de sardineles de confinamiento de adoquines; acciones complementarias: curado de pisos, juntas de dilatacin rellenas con mezcla asfltica, solaqueado de borde de veredas e impermeabilizacin de borde de veredas. ALCORQUES Y AREAS VERDES: Construccin de 5 alcorques metlicos D=1.30m; suministro y colocacin de 18.94 m2 de csped y, colocacin de 8 especies forestales. INSTALACIONES SANITARIAS PRINCIPALES: Consiste en 28.20 ml de red de desage de 4; 41.90 ml de red de agua de 3/4; 01 caja para medidor, 01 caja de riego. INSTALACIONES ELCTRICAS PRINCIPALES: Suministro y colocacin de 1 poste ornamental con farola de 150W; colocacin de 09 artefactos brquetes en el cerco perimtrico; 09 luminarias adosadas al piso de 150W; colocacin de 501.86 ml de conductor de 2x1x6mm2 NYY y 01 tablero general. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL: Consistir en medidas que mitiguen los impactos ocasionados durante la ejecucin de la obra, tal como el humedecimiento constante del terreno.
COMPONENTE N2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EQUIPAMIENTO: Consiste en el equipamiento de la oficina administrativa con: 02 sillas giratorias, 01 armario de melanina, 1 escritorio en L de melanina. Equipamiento del saln de juegos y ambiente complementarios
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con: 24 sillas metlicas con forro de Marroqun, 04 mesas de melanina de 0.80m.x2.00m, 02 armarios de melanina de 0.90x1.80m., 4 pelotas reglamentarias de futbol; 01 mesa de pin pon con accesorios, 3 juegos de pelotas de pinpon, 8 juegos de ajedrez, 8 juegos de damas, 2 juegos de raquetas para pin pon, 2 nets para pin pon. EQUIPAMIENTO URBANO: confeccin de 2 prgolas metlicas con cobertura de policarbonato; suministro y colocacin de 03 basureros de fibra de vidrio, bancas: Colocacin de 2 bancas de madera con apoyos de concreto.
PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA II
COMPONENTE N1: INFRAESTRUCTURA. OBRAS PROVISIONALES: Confeccin y colocacin de cartel de obra, oficinas de residencia, almacn y guardiana, cerco provisional, suministro de agua y electricidad provisional para la obra. SEGURIDAD Y SALUD: Elaboracin de plan de seguridad, capacitacin, materiales y equipos de proteccin individual y colectiva, colocacin de cintas de peligro, recursos para respuesta ante emergencias. CERCO PERIMTRICO: Construccin de 100.02 metros lineales de cerco perimtrico. Est constituido con columnas, vigas y placas de CA, 192.44 m2 de cerco metlico con tubo redondo de FN de 2 y 108.66 m2 de cerco protector metlico. Confeccin de 02 puertas metlicas L=3.50m. con marco de tubo cuadrado fn 2. OFICINA DE ADMINISTRACIN, SERVICIOS HIGIENICOS Y GUARDIANIA: Construccin de 96.34 m2 de edificacin con muros de albailera confinada. Esta edificacin est constituida por 01 ambiente para oficina de administracin, 01 guardiana, 01 batera de servicios higinicos para damas, 01 batera de servicios higinicos para varones y, 01 ambiente para duchas y vestidores de damas y, 01 ambiente para duchas y vestidores de damas; piso cermico de 0.40x0.40m.; pintura latex en muros; instalaciones sanitarias (tuberas, cajas, aparatos y accesorios) e instalaciones elctricas (conductores, artefactos elctricos, tableros de distribucin) necesarias para su correcto funcionamiento.
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SALN DE JUEGOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS: Construccin de 169.70 m2 de edificacin con sistema estructural mixto, constituido por 01 ambiente para sala de juegos con piso de poliuretano para 40 ocupantes; 01 depsito, 01 depsito de implementos deportivos, 01 ambiente para tpico con piso cermico de 0.40x0.40m.; pintura latex en muros; instalaciones sanitarias (tuberas, cajas, aparatos y accesorios) e instalaciones elctricas (conductores, artefactos elctricos, tableros de distribucin) necesarias para su correcto funcionamiento. GRADERIAS: Construccin de 160.39 m2 de gradera para 230 espectadores, compuesto por 6.72m3 de concreto fc=210kg/cm2 para zapatas; 29.24m3 de concreto fc=210kg/cm2 para placas; 4.39m3 de concreto fc=210kg/cm2 para columnas; 29.84m3 de concreto fc=210kg/cm2 para graderas; 2.55m3 de concreto fc=210kg/cm2 para vigas; confeccin y colocacin de 4.80ml de barandas metlicas; 176.96m2 de cobertura metlica con planchas de policarbonato. CAMPO DE FULBITO: Servicio de suministro y colocacin de 1826.00 m2 de grass artificial. Construccin de 15.50 metros lineales de cerco metlico protector. CAMINERAS INTERIORES Y EXTERIORES: Construccin de 80.79 m2 de vereda de piedra lavada de concreto fc=175kg/cm2 e=0.10m, encofrado y desencofrado y, sardineles sumergidos; construccin 245.83 m2 de vereda de cemento pulido con concreto fc=175kg/cm2 e=0.10m., encofrado y desencofrado de veredas y, sardineles sumergidos; construccin de 107.10 m2 de veredas de adoqun de concreto color rojo; construccin de 5.94 m3 de sardineles de confinamiento de adoquines; acciones complementarias: curado de pisos, juntas de dilatacin rellenas con mezcla asfltica, solaqueado de borde de veredas e impermeabilizacin de borde de veredas. ALCORQUES Y AREAS VERDES: Construccin de 5 alcorques metlicos D=1.30m; suministro y colocacin de 18.94 m2 de csped y, colocacin de 8 especies forestales. INSTALACIONES SANITARIAS PRINCIPALES: Consiste en 28.20 ml de red de desage de 4; 41.90 ml de red de agua de 3/4; 01 caja para medidor, 01 caja de riego. INSTALACIONES ELCTRICAS PRINCIPALES: Suministro y colocacin de 1 poste ornamental con farola de 150W; colocacin de 09 artefactos brquetes
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en el cerco perimtrico; 09 luminarias adosadas al piso de 150W; colocacin de 501.86 ml de conductor de 2x1x6mm2 NYY y 01 tablero general. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL: Consistir en medidas que mitiguen los impactos ocasionados durante la ejecucin de la obra, tal como el humedecimiento constante del terreno.
COMPONENTE N2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EQUIPAMIENTO: Consiste en el equipamiento de la oficina administrativa con: 02 sillas giratorias, 01 armario de melanina, 1 escritorio en L de melanina. Equipamiento del saln de juegos y ambiente complementarios con: 24 sillas metlicas con forro de Marroqun, 04 mesas de melanina de 0.80m.x2.00m, 02 armarios de melanina de 0.90x1.80m., 4 pelotas reglamentarias de futbol; 01 mesa de pin pon con accesorios, 3 juegos de pelotas de pinpon, 8 juegos de ajedrez, 8 juegos de damas, 2 juegos de raquetas para pin pon, 2 nets para pin pon. EQUIPAMIENTO URBANO: confeccin de 2 prgolas metlicas con cobertura de policarbonato; suministro y colocacin de 03 basureros de fibra de vidrio, bancas: Colocacin de 2 bancas de madera con apoyos de concreto.
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3.6. COSTOS El perfil presenta 02 tipos de situaciones: Situacin Con Proyecto corresponde a los costos que se generaran con la ejecucin del proyecto y Situacin Sin Proyecto que son los costos que se generan actualmente sin la intervencin del proyecto, as mismo se presentara los costos incrementales que resultan ser la resta de los costos con proyecto menos los costos de la situacin sin proyecto.
3.6.1 COSTOS DE LA SITUACIN SIN PROYECTO En la situacin sin proyecto los costos actuales son los costos de operacin y mantenimiento, los cuales se desarrollan en el siguiente cuadro:
Tabla 28: COSTOS DE OYM SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Unidad Costo Costo Descripcin de Cantidad Total Mensual Medida Anual COSTOS DE OPERACIN PAGO DE PERSONAL COSTOS DE MANTENIMIENTO CERCO PERIMETRICO OFICINA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS HIGINICOS Y GUARDIANA SALN DE JUEGOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS GRADERAS CAMPO DE FULBITO CAMINERIAS ENTORNO URBANO Y AREAS VERDES TOTAL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 12 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78
3.6.2 COSTOS DE LA SITUACIN CON PROYECTO Costos a precios privados de las 02 alternativas
Tabla 29: PRESUPUESTO ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA I COMPONENTES INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES PRESUPUESTO DE OBRA ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISIN LIQUIDACIN GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTION TOTAL COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL 4.0% 4.0% 2.0% 6.0% 12% 1,137,341.14 19,839.16 1,157,180.30 138,861.64 1,296,041.94 51,841.68 51,841.68 25,920.84 77,762.52 207,366.71 1,503,408.65
Tabla 30: PRESUPUESTO ALTERNATIVA II

ALTERNATIVA II COMPONENTES INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES PRESUPUESTO DE OBRA ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISIN LIQUIDACIN GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTION TOTAL COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL 4.0% 4.0% 2.0% 6.0% 12% 1,162,732.82 19,839.16 1,182,571.98 141,908.64 1,324,480.62 52,979.22 52,979.22 26,489.61 79,468.84 211,916.90 1,536,397.52
79
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I Y II Los costos sociales de la alternativa I y II para la ejecucin del proyecto se muestra a continuacin:
Tabla 31: PRECIOS SOCIALES
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

COMPONENTES INFRAESTRUCTURA Mano de Obra Calif. Mano de Obra No Calif. Materiales y Equipos 0.909 0.680 0.847 960,411.30 166,794.65 59,876.40 733,740.25 16,941.98 2,185.31 77.25 14,679.42 977,353.28
ALTERNATIVA II
COMPONENTES INFRAESTRUCTURA Mano de Obra Calif. Mano de Obra No Calif. Materiales y Equipos 0.909 0.680 0.847 981,806.66 165,179.15 59,931.16 756,696.35 16,941.98 2,185.31 77.25 14,679.42 998,748.64
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO Mano de Obra Calif. Mano de Obra No Calif. Materiales y Equipos COSTO DIRECTO 0.909 0.680 0.847
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO Mano de Obra Calif. Mano de Obra No Calif. Materiales y Equipos COSTO DIRECTO 0.909 0.680 0.847
GASTOS GENERALES PRESUPUESTO DE OBRA ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISIN LIQUIDACIN GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTION TOTAL COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL
0.909 0.909 0.909 0.909 0.909
126,237.85 1,103,591.13 47,128.80 47,128.80 23,564.40 70,693.20 188,515.19 1,292,106.32
GASTOS GENERALES PRESUPUESTO DE OBRA ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISIN LIQUIDACIN GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTION TOTAL COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL
0.909 0.909 0.909 0.909 0.909
129,007.85 1,127,756.50 48,162.93 48,162.93 24,081.47 72,244.40 192,651.73 1,320,408.22
Se muestran los costos sociales a ejecutar para las alternativas I y II, con sus respectivos componentes y sus costos indirectos a precios sociales. Siendo de S/. 1292,106.32 y S/. 1320,408.22 respectivamente.
80
3.6.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO. En el siguiente cuadro se muestran los costos de operacin y mantenimiento precios privados y sociales para las dos alternativas:
COSTOS DE OYM ALTERNATIVA I

Tabla 32: COSTOS OYM ALTER. 01 PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Descripcin COSTOS DE OPERACIN PAGO DE PERSONAL COSTOS DE MANTENIMIENTO CERCO PERIMETRICO OFICINA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS HIGINICOS Y GUARDIANA SALN DE JUEGOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS GRADERAS CAMPO DE FULBITO CAMINERIAS ENTORNO URBANO Y AREAS VERDES Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. 1 1 1 1 1 1 1 350.26 2,246.26 2,461.14 685.37 2,778.56 2,028.33 86.51 Mes 12 350 Unidad de Medida Cantidad Costo Mensual Costo Total Anual 4,200.00 4,200.00 10,636.43 350.26 2246.26 2461.14 685.37 2778.56 2028.33 86.51 14,836.43
Tabla 33: COSTOS OYM ALTER 01 PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Descripcin COSTOS DE OPERACIN PAGO DE PERSONAL COSTOS DE MANTENIMIENTO CERCO PERIMETRICO OFICINA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS HIGINICOS Y GUARDIANA SALN DE JUEGOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS GRADERAS CAMPO DE FULBITO CAMINERIAS ENTORNO URBANO Y AREAS VERDES TOTAL Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. 1 1 1 1 1 1 1 296.67 1902.58 2084.59 580.51 2353.44 1718.00 73.27 Mes 12 318 Unidad de Medida Cantidad Costo Mensual Costo Total Anual 3,817.80 3,817.80 9,009.06 296.67 1,902.58 2,084.59 580.51 2,353.44 1,718.00 73.27 12,826.86
81
COSTOS DE OYM ALTERNATIVA II

Tabla 34: COSTOS OYM ALTER. 02 PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Descripcin COSTOS DE OPERACIN PAGO DE PERSONAL COSTOS DE MANTENIMIENTO CERCO PERIMETRICO OFICINA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS HIGINICOS Y GUARDIANA SALN DE JUEGOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS GRADERAS CAMPO DE FULBITO CAMINERIAS ENTORNO URBANO Y AREAS VERDES Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. 1 1 1 1 1 1 1 350.26 2,246.26 5,573.66 685.37 2,778.56 2,028.33 86.51 Mes 12 350 Unidad de Medida Cantidad Costo Mensual Costo Total Anual 4,200.00 4,200.00 13,748.95 350.26 2,246.26 5,573.66 685.37 2,778.56 2,028.33 86.51 17,948.95
Tabla 35: COSTOS OYM ALTER 02 PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Descripcin COSTOS DE OPERACIN PAGO DE PERSONAL COSTOS DE MANTENIMIENTO CERCO PERIMETRICO OFICINA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS HIGINICOS Y GUARDIANA SALN DE JUEGOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS GRADERAS CAMPO DE FULBITO CAMINERIAS ENTORNO URBANO Y AREAS VERDES TOTAL Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. 1 1 1 1 1 1 1 296.67 1902.58 4720.89 580.51 2353.44 1718.00 73.27 Mes 12 318 Unidad de Medida Cantidad Costo Mensual Costo Total Anual 3,817.80 3,817.80 11,645.36 296.67 1,902.58 4,720.89 580.51 2,353.44 1,718.00 73.27 15,463.16
82
3.6.4 COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 9%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
83
ALTERNATIVA I
Tabla 36: FLUJO DE COSTOS A PRECIO MERCADO
Descripcin
Costos "con Proyecto" Costos "sin Proyecto" Costos Incrementales Factor de Actualizacin 9% Flujo Descontado FUENTE: Trab. Campo Elaboracin propia
0
1,503,408.65 0.00 1,503,408.65 1.00 1,503,408.65
1
14,836.43 0.00 14,836.43 0.92 13,611.40
2
14,836.43 0.00 14,836.43 0.84 12,487.53
Precios Privados Alternativa 01 AOS 3 4 5 6

14,836.43 0.00 14,836.43 0.77 11,456.45 14,836.43 0.00 14,836.43 0.71 10,510.50 14,836.43 0.00 14,836.43 0.65 9,642.66 14,836.43 0.00 14,836.43 0.60 8,846.48
7
14,836.43 0.00 14,836.43 0.55 8,116.04
8
14,836.43 0.00 14,836.43 0.50 7,445.90
9
14,836.43 0.00 14,836.43 0.46 6,831.10
10
0.00
TOTAL
14,836.43 1,651,772.95 0.00
14,836.43 1,651,772.95 0.42 6,267.07 1,598,623.78
Tabla 37: FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL
Descripcin
0
1,292,106.32 0.00 1,292,106.32 1.00 1,292,106.32
1
12,826.86 0.00 12,826.86 0.92 11,767.76
2
12,826.86 0.00 12,826.86 0.84 10,796.11
Precios Sociales Alternativa 01 AOS 3 4 5 6

12,826.86 0.00 12,826.86 0.77 9,904.69 12,826.86 0.00 12,826.86 0.71 9,086.87 12,826.86 0.00 12,826.86 0.65 8,336.58 12,826.86 0.00 12,826.86 0.60 7,648.24
7
12,826.86 0.00 12,826.86 0.55 7,016.73
8
12,826.86 0.00 12,826.86 0.50 6,437.37
9
12,826.86 0.00 12,826.86 0.46 5,905.84
10
0.00
TOTAL
12,826.86 1,420,374.89 0.00
12,826.86 1,420,374.89 0.42 5,418.20 1,374,424.70
84
ALTERNATIVA II
Tabla 38: FLUJO DE COSTOS A PRECIO MERCADO
Precios Privados Alternativa 02

Descripcin
AOS 0
1,536,397.52 0.00 1,536,397.52 1.00 1,536,397.52
1
17,948.95 0.00 17,948.95 0.92 16,466.93
2
17,948.95 0.00 17,948.95 0.84 15,107.27
3
17,948.95 0.00 17,948.95 0.77 13,859.88
4
17,948.95 0.00 17,948.95 0.71 12,715.49
5
17,948.95 0.00 17,948.95 0.65 11,665.59
6
17,948.95 0.00 17,948.95 0.60 10,702.37
7
17,948.95 0.00 17,948.95 0.55 9,818.69
8
17,948.95 0.00 17,948.95 0.50 9,007.97
9
17,948.95 0.00 17,948.95 0.46 8,264.20
10
0.00
TOTAL
17,948.95 1,715,887.02 0.00
17,948.95 1,715,887.02 0.42 7,581.83 1,651,587.73
Tabla 39: FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL
Precios Sociales Alternativa 02

Descripcin
AOS 0
1,320,408.22 0.00 1,320,408.22 1.00 1,320,408.22
1
15,463.16 0.00 15,463.16 0.92 14,186.39
2
15,463.16 0.00 15,463.16 0.84 13,015.03
3
15,463.16 0.00 15,463.16 0.77 11,940.40
4
15,463.16 0.00 15,463.16 0.71 10,954.49
5
15,463.16 0.00 15,463.16 0.65 10,049.99
6
15,463.16 0.00 15,463.16 0.60 9,220.18
7
15,463.16 0.00 15,463.16 0.55 8,458.88
8
15,463.16 0.00 15,463.16 0.50 7,760.44
9
15,463.16 0.00 15,463.16 0.46 7,119.67
10
0.00
TOTAL
15,463.16 1,475,039.83 0.00
15,463.16 1,475,039.83 0.42 6,531.81 1,419,645.49
85
MDULO IV: EVALUACIN ______________

4.1. EVALUACIN SOCIAL 4.1.1 BENEFICIOS BENEFICIOS SIN PROYECTO Sin proyecto los beneficios son reducidos puesto que la oferta actual no abastece a toda la demanda generando incomodidad y largas esperas para practicar su actividad deportiva, desmotivando algunas iniciativas deportivas. BENEFICIOS CON PROYECTO Con proyecto se generan beneficios como:

Disponer de una oferta adecuada, para el desarrollo de actividades deportivas. Incremento del nivel de participacin y concertacin de los pobladores. Contribuir a estilos de vida saludables. Estimular el desarrollo de actividades deportivas, culturales y sociales Incremento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Posibilita la ocupacin del tiempo libre orientndose principalmente al avance y auge del "Deporte para Todos" o "Deporte Popular". Es una forma real de satisfacer las demandas de La mayora de la poblacin y de una posibilidad de acceder a las exigencias de la sociedad futura que est configurada. Es una constante promocin de todos, anulando la seleccin, todo el mundo puede participar sin que la edad, el sexo, o el nivel
86
de entrenamiento, y este debe responder a las motivaciones individuales.
Es una alternativa al deporte tradicional anclado en jerarquas y democracias instrumentando un tipo de prctica deportiva ms popular, accesible y econmica. Estructura del ocio como una actividad formativa. Tiene dotacin de carga pedaggica suficiente y capaz de permitir la libre proyeccin de la personalidad, por sus caractersticas se poda definir esta actividad como compensatoria de dficit existenciales de la vida. Es ms, se puede incluir en el concepto de educacin permanente. Hace renacer un cierto nmero de valores educativos tales como: Buscar la comunicacin social, divertirse a travs del juego y del deporte, estimular la actividad, buscar la coeducacin y el espritu de equipos, solidaridad deportiva, respeto a compaeros, adversarios y juegos. La concepcin de "personas que juegan" es ms importante que la de "personas que se mueven", se busca una actividad fsica, pero ante todo ldica, esto permite una simplificacin en lo que se refiere a las reglas del juego, el material necesario al terreno de prctica. El "jugar con los dems" es ms importante que el "jugar contra lo dems". El ganar o perder, elemento agonstico de la prctica, pasar de ser objetivo a medio utilizado para divertirse. Se realiza desinteresadamente, slo por la satisfaccin que produce. Da lugar a la liberacin de tensiones propias de la vida cotidiana. Se realiza en un clima y con una actitud predominante entusiasta contribuyendo a crear un espacio ideal para la mejora del contacto social y reencuentro.
4.2 EVALUACIN SOCIAL (*) En el presente proyecto aplicaremos la metodologa costo efectividad (CE). Criterio que asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan por la naturaleza del proyecto.
87
Metodologa costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la siguiente formula: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas
Para determinar el nmero de beneficiarios del proyecto, sumamos los beneficiarios por cada ao de vida til, y consideramos el promedio, entonces tendramos:
N de Beneficiarios = de beneficiarios por ao durante la vida til del proyecto/N de aos.
PROYECCIN
Aos POBLACIN 0 2115 1 2164 2 2213 3 2264 4 2316 5 2370 6 2424 7 2480 8 2537 9 2595 10 PROMD. 2655 2376
N de Beneficiarios = 2376
Dnde: VACST es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
Evaluacin Social
VACS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
IE
CE
1,374,424.70 1,419,645.49
2,376 2,376
578.51 597.54
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 578.513 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos indica una lnea de corte para evaluar las alternativas.
4.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
88
La sensibilidad se genera a partir de las variables ms significativas del estudio. Para el presente perfil la incertidumbre se da a partir de la variaciones en el costo de la Infraestructura, por ello analizamos la sensibilidad reflejada en el costo total del proyecto. En el grfico siguiente se establecen los anlisis de sensibilidad para ambas alternativas con un aumento del +10% +20% +30% y + 40% en el VAC y CE, as como con una disminucin de -10% -20%. Anlisis de Sensibilidad
ALTERNATIVA I VARIACIN % INVERSIN VACS CE ALTERNATIVA II INVERSIN VACS CE
-20 -10 0 10 20 30 40
1,202,726.92 1,353,067.78 1,503,408.65 1,653,749.51 1,804,090.37 1,954,431.24 2,104,772.10
1,099,539.76 1,236,982.23 1,374,424.70 1,511,867.17 1,649,309.63 1,786,752.10 1,924,194.57
462.81 520.66 578.51 636.36 694.21 752.06 809.91
1,229,118.01 1,382,757.76 1,536,397.52 1,690,037.27 1,843,677.02 1,997,316.77 2,150,956.52
1,135,716.40 1,277,680.94 1,419,645.49 1,561,610.04 1,703,574.59 1,845,539.14 1,987,503.69
478.03 537.79 597.54 657.30 717.05 776.81 836.56
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 01 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible y riesgosa.
4.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad de un PIP, es la capacidad para producir el servicio social de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de la vida til del proyecto. Se identifica los factores que pueden influir en una interrupcin del servicio Social o en que ste no sea demandado en la cantidad esperada. 4.4.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento. El financiamiento de la inversin es otorgada por La Municipalidad Distrital CRNL Gregorio Albarracn Lanchipa, el cual cuenta con recursos de canon y
89
sobrecanon, regalas, renta de aduanas y participaciones necesarias para la ejecucin del proyecto. En cuanto a los costos de operacin y mantenimiento sern asumidas por La Junta Vecinal las Amricas II. (Se anexa el Documento de aceptacin de la operacin y mantenimiento firmada por la directiva y los socios)
4.5 EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL La evaluacin del impacto ambiental del presente proyecto se ha realizado, considerando los efectos que producirn las actividades en los tres aspectos medio ambientales que son: Fsico : Comprende aire, ruido, agua y suelo Bitico : Comprende los componentes de vegetacin y fauna Socioeconmico : Componentes social, econmico y paisaje. Las principales actividades que se desarrollaran en las etapas constructivas y operativas del proyecto son el Transporte, recepcin, almacenamiento de materiales, Apertura de zanjas, Edificaciones e Instalaciones. Para el cumplimiento de estas actividades se emplearan recursos de maquinaria, equipos, insumos y mano de obra. Esta combinacin de recurso aplicados en la zona de trabajo, producirn movimientos de tierra, polvo, ruidos y otros que alteran el medio ambiente sea en forma temporal o residual. Asimismo, durante la etapa de operacin es probable que se altere el orden social debido a un mayor trnsito de personas que asistan a los servicios comunitarios. Cuadro N 4.1 Caracterizacin del Impacto Ambiental
EFECTO VARIABLES DE INCIDENCIA TEMPORALIDAD Permanentes Transitorios Moderado Regional Nacional Mediana Fuertes Leves Larga Corta ESPACIALES MAGNITUD
Negativo
Positivo
Neutro
90
Local
MEDIO FISICO NATURAL: Aire Suelo MEDIO BIOLOGICO: Medio perceptual MEDIO SOCIAL: Seguridad Poblacin Defensa consumidor Mejor habitabilidad
Ruido Gases Ocupacin Embellecimiento x x x x x
x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
A continuacin se presentan las medidas de mitigacin para los impactos negativos identificados, las cuales permitirn prevenir, controlar y mitigar sus efectos, y cuyos costos estn incluidos y previstos en el presupuesto de las alternativas del proyecto. Esquema N 4.1 Medidas de Mitigacin Ambiental
FASE IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION - Uso de vehculos en ptimas Perturbacin de los condiciones tcnicas. habitantes de la zona por ruidos - Organizar horarios compatibles de vehculos. con el avance del proyecto en la instalacin. - Proteccin de los trabajadores INVERSION Y POST del proyecto con elementos de INVERSION seguridad adecuados Emisin de gases de vehculos y de la basura - Servicio de mantenimiento adecuado y peridico, y acumulada en las calles. cumplimiento de las revisiones tcnicas, con vehculos dentro de los lmites permisibles
Considerando los siguientes presupuestos para reducir el impacto ambiental.

COSTOS PARA REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL
10 10.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
91
4.6 ORGANIZACIN Y GESTIN Etapa de Inversin Ante las demandas de servicios sociales de todos los grupos involucrados, se prioriza la elaboracin del presente perfil, por lo tanto la Municipalidad distrital CRNL Gregorio Albarracn es la entidad responsable de organizar y gestionar la ejecucin del proyecto. La modalidad de ejecucin, se recomienda por Administracin Directa, al contar con recursos humanos en cantidad suficiente y calificacin adecuada, disponibilidad de recursos econmicos, equipamiento, apoyo logstico, etc. En cuanto a la reubicacin durante la etapa de inversin del proyecto, no ser necesaria por lo que en el terreno asignado no funcionan ningn servicio. Etapa de Operacin Estar a cargo de la Junta vecinal Las Amricas II, el cual ser el encargado de monitorear las actividades y recepcin de los equipos e implementos contemplados en el presente perfil.
92
ORGANIGRAMA DEL PROCESO DE GESTION Y EJECUCIN DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACN

rgano de la Alta Direccin
GERENCIA GENERAL MUNICIPAL

Responsable de habilitar el presupuesto.
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIN
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Responsable de elaborar las Resoluciones para la Aprobacin de Estudios Definitivos y designacin de responsable de ejecucin. Responsable de registro de Formato SNIP 15 y/o 16.
OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES
OFICINA DE SUPERVISIN
Responsable de aprobar el Expediente Tcnico y /o Plan de Trabajo. Supervisa la ejecucin del proyecto.
rgano de Lnea.
Unidad responsable de ejecutar el componente de infraestructura. Propone al residente de obra.
ORGANO TECNICO EJECUTOR- GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA DE OBRAS
Unidad responsable de elaborar el expediente tcnico y plan de especificaciones
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
93
ORGANIGRAMA DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO
ING. CIVIL RESIDENTE DE OBRA
01 ASISTENTE TCNICO
01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Construccin de 02 Bloques para Primera infancia
Construccin de local de servicios comunitarios de orientacin productiva y administracin
Construccin del local de servicios comunitarios de complementacin alimentaria y el SUM
Equipamiento de los 02 bloques para primera infancia
Equipamiento del local de servicios comunitarios de orientacin productiva y administracin
Equipamiento del local de servicios comunitarios de complementacin alimentaria y el SUM.
De acuerdo al organigrama presentado, se tiene como unidad ejecutora del proyecto a la municipalidad distrital CRNL Gregorio Albarracn. Como rea Tcnicas Operativas se encuentra la Gerencia de Infraestructura y Obras. A continuacin se describe la funcin de cada una de ellas incluida las Oficinas de Apoyo y Asesoramiento: 1. Gerencia de Infraestructura y Obras.- a travs de la Sub Gerencia de Estudios Elaborar los Estudios Definitivos (Expediente Tcnico y Plan de Trabajo). Luego es remitido a la Oficina Ejecutiva de Supervisin para su revisin. 2. Oficina de Supervisin.- es el rea Tcnica de revisar los estudios definitivos y los Formatos SNIP 15, y 16 cuando sea necesario. Luego de la revisin recomienda su aprobacin o devuelve cuando recomienda correccin del contenido. Cuando recomienda su aprobacin deriva a la Oficina Ejecutiva de Programacin de Inversiones para el registro del Formato SNIP 15, y 16 cuando corresponda. 3. Oficina de Programacin e Inversiones, recepciona el Formato SNIP 15, y/o 16 cuando corresponda, hace el registro cuando los datos estn correctamente llenados. Luego deriva a la Oficina de Supervisin para su correspondiente tramite.
94
4. Oficina de Asesora Jurdica.- es el rgano responsable de elaborar la resolucin de aprobacin de los Estudio Definitivos, As como la resolucin de designacin de los profesionales responsables de la ejecucin del proyecto. 5. Gerencia de Infraestructura y obras; a travs de la Sub Gerencia de Obras se encarga de los trabajos de construccin de la infraestructura. 6. Oficina Ejecutiva de Supervisin.- a travs de esta oficina se designa al supervisor. Adicionalmente a travs de esta Oficina se designa al responsable para la liquidacin del proyecto. Se recomienda la modalidad de ejecucin por Administracin Directa por los menores costos de Inversin que representa sta modalidad respecto a la modalidad de Contrata, por ejemplo, ya que sta ltima debe incluir en el precio final, la utilidad de la empresa contratista.
4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Actividades Duracin Responsables Recursos Necesarios Condiciones Previas
Elaboracin del Estudio Definitivo
4 Semanas
Aprobacin del Estudio Definitivo
2 semanas
Ejecucin del Proyecto
5 meses
Supervisin Liquidacin del proyecto Operacin y mantenimiento del proyecto
5 meses
1 mes
Declaracin de Oficina de Estudios y Viabilidad del Personal y Bienes Proyectos MDCGAL Estudio de Pre Inversin (Perfil) Resolucin de Seguimiento de Elaboracin del Aprobacin trmite de estudio definitivo MDCGAL aprobacin Unidad Ejecutora: Costo de Gerencia de Inversin Total: Aprobacin del Infraestructura y Expediente Tcnico S/. 1503,408.65 Obras Oficina de Proyecto en Personal, bienes Supervisin ejecucin fsicoy servicios MDCGAL financiero Equipo liquidador de Personal, bienes Proyecto Ejecutado proyectos y servicios Junta Vecinal las Amricas II S/. 14,836.43 anuales Fase de Inversin concluida
10 aos
4.8 SELECCIN DE ALTERNATIVA
95
La razn por la cual se opta por elegir y recomendar a la Alternativa 01 como la mejor opcin para ejecutar es que posee un indicador C/E menor que la alternativa 02, invirtindose menor presupuesto y generando los mismos beneficios.
96
4.8 MATRIZ DE MARCO LGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN MEJORA EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN BENEFICIADA AL CONCLUIR EL PROYECTO LOS USUARIOS EXPRESAN UN NIVEL SIGNIFICATIVO DE SATISFACCIN CON RESPECTO AL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES RECREATIVAS. MEJORA EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO AL TERCER AO REDUCCIN DE ENFERMEDADES RELACIONADAS AL SEDENTARISMO AL TERCER AO INCREMENTO EN UN BENEFICIARIOS QUE JUEGOS DE MESA 25% DE PRACTICAN ENCUESTA DE OPININ A LA POBLACIN EFECTIVA PARTICIPACIN CIUDADANA
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
PROPOSITO ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESPARCIMIENTO EN LA JUNTA VECINAL LAS AMERICAS II
ENCUESTAS A LOS DEPORTISTAS DEL SECTOR. CIFRAS ESTADISTICAS DEL CENTRO DE SALUD DEL SECTOR. ESTADISTICAS DE PARTICIPACIN EN JUEGOS DE MESA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA MDCGAL Y PARTICIPACIN ACTIVA DE LOS BENEFICIARIOS
COMPONENTES ESTUDIOS DEFINITIVOS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA Y OPERANDO AL 100% DE SU CAPACIDAD ADQUISICIN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA BRINDAR UN SERVICIO ADECUADO RESOLUCIN DE APROBACIN INFORME FINAL DE CULMINACIN DEL PROYECTO. ACTA DE RECEPCIN DE EQUIPOS INFORME DE CIERRE EFECTIVA EJECUCIN DEL PROYECTO PARTICIPACIN EXITOSA DE TODOS LOS INVOLUCRADOS PERCEPCIN POSITIVA DE LA POBLACIN EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO.
ACCIONES
COMPONENTE N1: INFRAESTRUCTURA OBRAS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD EXPLANACIONES CERCO PERIMETRICO OFICINA ADMINISTRATIVA, SS.HH. Y GUARDIANA SALN DE JUEGOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS GRADERIAS CAMPO DE FULBITO CAMINERIAS INTERIORES ALCORQUES Y AREAS VERDES INSTALACIONES SANITARIAS PRINCIPALES INSTALACIONES ELECTRICAS PRINCIPALES MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL COMPONENTE N2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EQUIPAMIENTO MOBILIARIO URBANO
INFRAESTRUCTURA S/. 1,137,341.14 EQUIPAMIENTO S/. 19,839.16 TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,157,180.30 GASTOS GENERALES 15% S/. 138,861.64 ESTUDIOS DEFINITIVOS 4% S/. 51,841.68 SUPERVISIN 5%: S/. 51,841.68 LIQUIDACIN 2%: S/. 25,920.84 GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTION 6%: S/. 77,762.52 COSTO TOTAL DE PROYECTO: S/. 1,503,408.65 OPERACIN Y MANTENIMIENTO: S/. 14,836.43
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO POR RESOLUCIN. CUADERNO DE OBRA, ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIN DE OBRA POR PARTE DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIN RDENES DE COMPRA INFORMES MENSUALES DEL RESIDENTE DE OBRA. LIQUIDACIN TCNICA FINANCIERA DEL PROYECTO
DISPOSICIN FAVORABLE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA FACILIDADES EN LA COORDINACIN CON LOS BENEFICIARIOS PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO. PROGRAMACIN PRESUPUESTAL Y FINANCIAMIENTO OPORTUNO. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS.
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MDULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ___________________________________

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn busca mejorar los servicios recreativos en la Junta vecinal Las Amricas II a travs de la ejecucin del presente proyecto, el cual ofrece servicios recreativos como el fulbito, saln de juegos (Juegos de mesa) El objetivo principal del estudio es: ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESPARCIMIENTO EN LA JUNTA VECINAL LAS AMERICAS II. El nmero de beneficiarios directos por el proyecto asciende a 2115 al ao cero y 2656 al ao 10. El monto total de inversin de proyecto asciende a S/. 1 503,408.65 a precios privados y a S/. 1 292,106.32 a precios sociales, el indicador resultante de la evaluacin social del proyecto Costo/Efectividad asciende a S/. 578.51, lo que nos indica que se invertir S/. 578.51 por cada beneficiario. La sostenibilidad del proyecto la asume la Junta Vecinal Las Amricas II, quien asumir los costos de operacin y mantenimiento. Del anlisis de las alternativas propuestas se recomienda la ejecucin de la alternativa 01. Se recomienda la ejecucin del proyecto por la modalidad de administracin directa, a travs de la Gerencia de Infraestructura y Obras, por contar con personal, logstica, soporte tcnico y administrativo adecuado para su realizacin. Se recomienda en la etapa de Inversin Elaboracin de los Estudios Definitivos se desarrolle bajo los parmetros establecidos en el presente perfil.
98

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1 2016 1632 384

2 2016 1670 346

3 2016 1708 308

4 2016 1747 269

5 2016 1787 229

6 2016 1829 187

7 2016 1871 145

8 2016 1914 102

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

1 2016 3168 -1152

2 2016 3241 -1225

3 2016 3315 -1299

4 2016 3392 -1376

5 2016 3470 -1454

6 2016 3549 -1533

7 2016 3631 -1615

8 2016 3715 -1699

9 2016 3800 -1784

10 2016 3887 -1871

2016 0 4272 -4272

2016 0 4370 -4370

2016 0 4471 -4471

2016 0 4574 -4574

2016 0 4679 -4679

2016 0 4786 -4786

2016 0 4897 -4897

2016 0 5009 -5009

2016 0 5124 -5124

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

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Tabla 4: PRESUPUESTO ALTERNATIVA I

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N de Beneficiarios = de beneficiarios por ao durante la vida til del proyecto/N de aos.

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VACS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Esquema N 4.1 Medidas de Mitigacin Ambiental

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

Considerando los siguientes presupuestos para reducir el impacto ambiental.

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Elaboracin del Estudio Definitivo

Aprobacin del Estudio Definitivo

Ejecucin del Proyecto

Supervisin Liquidacin del proyecto Operacin y mantenimiento del proyecto

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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA MDCGAL Y PARTICIPACIN ACTIVA DE LOS BENEFICIARIOS

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

MDULO I: ASPECTOS GENERALES

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Fuente: APLICATIVO INFORMTICO SNIP (http://ofi.mef.gob.pe), Elaboracin Propia

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052 402416 imagen@munialbarracin.gob.pe

Fuente: APLICATIVO INFORMTICO TRANSPARENCIA ECONMICA (http://www.transparencia-econmica.gob.pe)

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