Perfil Agua Santa Cruz Vale

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ
PERFIL DE PROYECTO
PERFIL DEL PROYECTO
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CONAY BAJO, DISTRITO DE SANTA CRUZ, CARAZ-ANCASH
PERFIL DE PROYECTO
ENERO-2014
CONTENIDO
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................ 5 1.1. Nombre del Proyecto .. ......................................................................................... 5 1.2. Objetivo del proyecto ............................................................................................ 5 1.3. Balance oferta y demanda . .................................................................................. 6 1.4. Descripcin tcnica del PIP .................................................................................. 7 1.5. Costos del PIP ..................................................................................................... 8 1.6. Beneficios del PIP ................................................................................................ 9 1.7. Resultados de la evaluacin social ....................................................................... 9 1.8. Sostenibilidad del PIP ........................................................................................ 10 1.9. Impacto ambiental ...............................................................................................11 1.10. Medidas de Mitigacin ........................................................................................ 12 1.11. Organizacin y Gestin ...................................................................................... 12 1.12. Plan de Implementacin ..................................................................................... 13 1.13. Conclusiones . .................................................................................................... 13 1.14. Marco Lgico...................................................................................................... 15 CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES.................................................................. 16 2.1 2.2 NOMBRE DEL PROYECTO......................................................................... 16 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ................................................. 18
2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLURADAS Y DE LOS BENEFICIOS.19 2.4 3.1 MARCO DE REFERENCIA .......................................................................... 19 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL .............................................. 23 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto ............................ 23 Zona y Poblacion Afectada ................................................................... 25 Identificacin de Peligros naturales y Socio Naturales .......................... 35 Enfoque de Gnero ............................................................................... 38 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar .................. 39 Intentos anteriores de solucin .............................................................. 39 Intereses de los grupos involucrados .................................................... 39
CAPITULO III: IDENTIFICACIN ............................................................................... 23 3.1.1 3.1.2 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.3 3.4
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ......................................... 40 ANALISIS DE OBJETIVOS .......................................................................... 43 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS...................................................... 45
3.4.1 Para el Sistema de Agua Potable ................................................................. 45
PERFIL DE PROYECTO
CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACION ..................................................... 46 4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ........... 46 Horizonte del Proyecto .......................................................................... 46 Clculo de la Poblacin Futura.............................................................. 46 Dotacin de agua (lt/hab/d) ................................................................... 47 Demanda actual (consumo de agua)..................................................... 48 Demanda Proyectada de consumo de agua.......................................... 48 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.3 4.4 4.5 4.6
ANLISIS DE OFERTA................................................................................ 50 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA ......................................................... 51 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ............................. 54 COSTOS ...................................................................................................... 55 Costos en la situacin sin proyecto ..................................................... 55 Costos en la situacin con proyecto.................................................... 55 Costos Incrementales............................................................................ 63 Cronograma de Ejecucin del Proyecto ................................................ 65
4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.7
BENEFICIOS ............................................................................................... 66 Valor de Recursos Liberados por Vivienda ............................................ 66 Beneficios por Disponibilidad de Servicios ............................................ 67 Beneficios Totales del Servicio de Agua Potable................................... 68 Metodologia Costo/Beneficio Agua potable ........................................ 69
4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.8
EVALUACIN SOCIAL ................................................................................ 69
4.8.1 4.9
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ...................................................................... 71 Para el Sistema de Agua Potable .......................................................... 71
4.9.1
4.10
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ................................................................. 74 Arreglos Institucionales ......................................................................... 74 Capacidad De Gestin .......................................................................... 75 Financiamiento De Los Costos De Operacin Y Mantenimiento ........... 75 Participacin de los Beneficiarios .......................................................... 75
4.10.1 4.10.2 4.10.3 4.10.4 4.11
IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................ 75 Identificacin de los Impactos Ambientales ........................................... 76 Medidas de Mitigacin........................................................................... 77
4.11.1 4.11.2 4.12
SELECCIN DE ALTERNATIVA ................................................................. 78 Para el Sistema de Agua Potable .......................................................... 78 Para el Sistema de Alcantarillado Sanitario ........................................... 79
4.12.1 4.12.2 4.13
PLAN DE IMPLEMENTACIN ..................................................................... 79

3
PERFIL DE PROYECTO
4.14 4.15
ORGANIZACIN Y GESTIN ..................................................................... 79 MATRIZ DE MARCO LGICO ..................................................................... 80
CAPITULO V: CONCLUSION .................................................................................... 81 CAPITULO VI: ANEXOS ............................................................................................ 83 6.1 Certificacin de Disponibilidad hdrica 6.2 Padrn de Beneficiarios 6.3 Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento 6.4Planillas de Metrados 6.5 Detalles del Presupuesto Alternativa 1 6.6 Detalles del Presupuesto Alternativa - 2 6.7Panel Fotogrfico 6.8 Planos y Croquis
PERFIL DE PROYECTO
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MISMI, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLASDEPARTAMENTO DE ANCASH
1.2
OBJETIVO DEL PROYECTO Lograr la instalacin de sistema de agua potable para 30 viviendas en el sector de Conay Bajo;
1.3
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
Sistema de agua potable

Balance Oferta vs. Demanda (Red Distribucin)
AO Oferta Total lps Demanda Proyecto lps 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.25 Balance lps 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
1 0.21 2 0.21 3 0.21 4 0.21 5 0.21 6 0.21 7 0.21 8 0.21 9 0.21 10 0.21 11 0.21 12 0.21 13 0.21 14 0.21 15 0.21 16 0.21 17 0.21 18 0.21 19 0.21 20 0.21 Fuente: Elaboracin propia.
PERFIL DE PROYECTO
Grafico: Balance Oferta-Demanda
BALANCE OFERTA- DEMANDA A GUA POTABLE

0.30 0.25
DEMANDA (LPS)
0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
oferta demanda
AOS
1.4
DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
A.- AGUA POTABLE Lnea de Conduccin.- constituido por tubera de 1.0 con 2383.10 localidad de Mismi, (Sector de Conay bajo) Reservorio de 8.0 m3 Lnea de distribucin principal: constituido por una Tubera de 1.5, con 15.80 ml ml para la
Obras Complementarias: Trasvase de agua Se utilizan para cruzar depresiones, cruces de agua, quebradas, terrenos inestables, se construir 01 trasvase constituido por dos columnas de
concreto y un cable de acero inoxidable, en la lnea de conduccion Cmara rompe presin tipo 7 Se utilizan para controlar la presin, regular el agua y verificar la obstruccin de las tuberas as como para la limpieza y mantenimiento de las tuberas se construirn 05 cmaras rompe presin en la lnea de distribucin
Vlvulas de purga: Se utilizan para realizar la limpieza del sistema de agua potable, as como tambin para la extraccin de obstculos que puedan ser arrastrados por la corriente, se construirn 07 vlvulas de purga en la lnea de distribucin
6
PERFIL DE PROYECTO
Vlvulas de control Se utilizaran vlvulas de control para regular la distribucin del agua se colocaran vlvulas de control de 3/4 en la red de distribucin secundaria, en la red de
distribucin principal, el control y/o regulacin se realizar mediante las cmaras rompe presin Instalacin domiciliaria Se realizara la instalacin domiciliaria a las 30 viviendas, entendindose por instalacin domiciliaria la intervencin hasta la caja de control ubicada en la vereda de cada vivienda Capacitacin tcnica - Desinfeccin del agua para consumo en la comunidad y preparacin del desinfectante - Manejo del agua en los hogares - Operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad - Plantas de tratamiento - Limpieza y desinfeccin de las instalaciones del sistema de agua potable - Control y registros para evaluar peridicamente las instalaciones - Saneamiento en la comunidad, ubicacin de letrinas como construir letrinas Capacitacin en gestin - Registro de la JASS, importancia, organizacin, cautelar el patrimonio, etc. - Funciones del presidente, del secretario , del tesorero y de los vocales - Elaboracin del Plan anual de trabajo - Establecimiento de los niveles de pago por los servicios Educacin sanitaria - El agua en nuestra comunidad - Agua y salud en la comunidad, como se origina la contaminacin de agua - Consecuencias de consumir agua contaminada - Conservacin de la fuente de agua - Higiene en el hogar - Informacin de la comunidad
1.5
COSTOS DEL PIP Para El Sistema de Agua Potable

Alternativa 01 y 02, Costos de Inversin
PERFIL DE PROYECTO
Item 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00
Resumen de Costos de Inversin para la Alternativa I Descripcin Precios Privados INFRAESTRUCTURA 310,400.57 MITIGACION AMBIENTAL 1,500.00 CAPACITACIN 2,000.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS 10,000.00 SUPERVISIN 9,417.02 TOTAL INVERSION 333,317.58
Precios Sociales 210,039.37 1,779.85 1,762.42 9,903.60 5,339.54 228,824.77
1.6
BENEFICIOS DEL PIP Los beneficios estimados del servicio de agua potable son: Valor de recursos liberados por familia: o Agua consumida /mes/vivienda (m3) = S/.1.2 o Costo econmico de agua acarreada/m3 = S/. 0.244 o Costo econmico acarreada /mes/vivienda = S/. 7.31 o Costo econmico acarreada /ao/vivienda = S/. 105.3 Beneficio por disponibilidad de recursos: o Beneficio por disponibilidad de servicio de agua acarreada/ familiar es de S/. 3.00.al mes o S/.36.00 al ao o Costo econmico de agua acarreada/m3 = S/. 6.09 o Costo econmico agua /mes/vivienda = S/. 8.78 o Costo econmico acarreada /ao/vivienda = S/. 105.3
1.7
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1
34224.84 VAN 11.00% TIR Proyecto Rentable en Trminos Sociales

Sensibilidad por Variacin de Costos de Inversin: Hasta 26.00%

ALTERNATIVA SELECCIONADA
PERFIL DE PROYECTO
1.8
SOSTENIBILIDAD DEL PIP ARREGLOS INSTITUCIONALES La Junta Administradora de los servicios de saneamiento, asumir los costos de operacin y Mantenimiento del proyecto, con una tarifa de S/ 1.0 por mes, por otra parte la poblacin beneficiaria se comprometen a capacitarse en la Realizacin de Campaas de Educacin Sanitaria para toda la poblacin.
CAPACIDAD DE GESTION La Junta Administradora de los servicios de saneamiento, es elegida mediante la asamblea general de beneficiarios cada dos aos, y es la encargada de mantener, administrar y operar el sistema, ser la entidad encargada de la operacin del sistema durante la etapa de operacin del proyecto.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO La poblacin ha sido informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable de S/. 1.00 (cuota estimada para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, que representa aproximadamente el 0.2% del ingreso promedio familiar. Este indicador se encuentra debajo de lo estimado por la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), que reporta que la zona urbano presenta una proporcin de 0.8% del ingreso o gasto del grupo familiar (2007).
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Los beneficiarios directos son de la localidad de Mismi, quienes, se beneficiarn directamente al contar con el servicio de agua potable.
1.9
IMPACTO AMBIENTAL De acuerdo a los componentes del ecosistema, se han identificado los siguientes impactos ambientales
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FSICO BIOLGICO SOCIO ECONMICO 9
PERFIL DE PROYECTO
PRE INVERSION Coordinacin con las autoridades y poblacin Generacin de expectativas de la poblacin. Priorizacin del tema agua potable y desage en las agendas de discusin. Cambio en la configuracin de suelo natural. Deterioro del suelo para fines agrcolas. Contaminacin del aire por partculas de polvo y tierra. Alteracin del paisaje natural. Existencia del servicio de agua apta para consumo domstico. Aumenta el valor de la propiedad. Posibilidad de generacin/potenciacin de actividades econmicas locales
Elaboracin Propia
EJECUCIN Excavacin del suelo en el mbito del proyecto. Ingreso al suelo de agentes extraos como cemento, pegamento, PVC, Hierro Dctil y otros. Transporte de materiales agregados. Incremento de Poblacin local por personal de obra. OPERACIN Deterioro de la flora y fauna localizada. Vertido de desechos slidos y lquidos del proceso constructivo. Generacin de mano de obra local temporal. Requerimiento de servicios temporales de alimentacin y otros.
1.10 MEDIDAS DE MITIGACION Con la implementacin del proyecto INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDAD DE MISMI, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH ,solo se ocasionarn leves efectos negativos circunstanciales y temporales en el medio ambiente para lo cual se tomarn las medidas correctivas necesarias para mitigar los impactos. Por ello, se concluye que aplicando estas medidas no se producirn impactos ambientales negativos de gran magnitud.
ETAPA PRE
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITAGACIN
10
PERFIL DE PROYECTO
INVERSIN EJECUCIN Deterioro del suelo y la flora existente por trabajos de excavacin. Generacin de polvo y tierra en el ambiente por movimiento de agregados. Ubicacin temporal de puntos adecuados de acumulacin de desmonte y eliminacin en zonas de no afectacin. Cerrar rpidamente las excavaciones de zanjas una vez culminados los trabajos. Programar la llegada de materiales agregados. Confinar su almacenamiento. Evitar en lo mnimo incurrir a deforestacin.
Contaminacin de suelos por uso de agentes extraos.
Elaboracin Propia
1.11 ORGANIZACIN Y GESTIN Municipalidad Distrital de Santa Cruz El cual a travs de la presente gestin tiene sumo inters en el proyecto, toda vez que busca mejorar las condiciones de vida de la poblacin. En tal sentido, la Municipalidad Distrital, ha asumido el compromiso de dotar de los servicios bsicos de agua para lo cual ha incluido a dicho proyecto dentro del presupuesto 2014. Adems La Municipalidad por intermedio de la Gerencia de la Unidad Formuladora tiene a su cargo la elaboracin de estudios de preinversin y de parte de la Gerencia de Infraestructura la ejecucin de los estudios ya que cuenta con la maquinaria y equipos necesarios para este tipo de obras y cuenta adems, con la capacidad de contratacin para cumplir con el objetivo de la construccin de la infraestructura; porque posee la experiencia necesaria en este tipo de proyectos. Por lo que la decisin de la modalidad de ejecucin es de responsabilidad de la institucin. en este caso tomaros la decisin de formular el perfil para la modalidad de Administracin directa (coordinacin realizada con la Unidad Formuladora) JASS Ser la organizacin encargada de la operacin y mantenimiento del sistema de Agua potable una vez concluida el proyecto, en sus capacidades de gestin tcnica, administracin y econmica. 1.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN Con la finalidad de dar cumplimiento a las metas previstas en el PIP, es necesario se cumplan ciertos requisitos previos tales como:
ACTIVIDADES TIEMPOS ESTIMADOS
11
PERFIL DE PROYECTO
Elaboracin del Expediente Tcnico Educacin a Poblacin Capacitacin a la JASS Capacitacin en Operacin y mant Ejecucin de Obra Entrega de obra Puesta en marcha
30 das 03das(durante la obra) 02das (durante la obra) 02 das (al final de la obra) 2 meses 15 das 15 das
1.13 CONCLUSIONES La poblacin Beneficiaria Total a beneficiarse con la ejecucin del proyecto es de 180 habitantes, El Estudio de Pre Inversin INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MISMI, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH , tiene un monto de inversin en nuevos soles de S/. 334, 117.58 Para el Sistema de Agua Potable
75, 596.41 VAN 13.19% TIR Proyecto Rentable en Trminos Sociales


Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
1.14 MARCO LOGICO

12
PERFIL DE PROYECTO
Resumen Objetivos Mejorar la calidad de vida de los pobladores del caserio de Mismi -
Indicadores Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas en 20% en el ao 5 del proyecto. Reduccin de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en un 10% en el 5to ao de funcionamiento del proyecto. 99% de cobertura de servicio de agua potable al final de la etapa de inversin. 99% de cobertura de servicio Alcantarillado sanitario al final la etapa de inversin 100% de familias capacitadas educacin sanitaria y hbitos higiene al final de la etapa inversin. (COSTOS DIRECTOS) Red de distribucin agua potable y componentes S/.333317.58 Red de distribucion: S/. 84509.37 Campaa de educacin sanitaria: S/. 500.00 Capacitacin en operacin mantenimiento S/. 2000.00 y de de en de de -
Medios de Verificacin Entrevistas en hogares. -
Supuestos
La municipalidad Dist Santa Cruz, apoya la de infraestructura s econmica.
OSITO
Disminuirla incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el caserio de mismi
Entrevista de hogares. Verificacin de campo. Informacin epidemiolgica del puesto de salud Informe de obras y Valorizaciones. Informesdecapacitadores. Evaluacin de metas y de lospresupuestos ejecutados por la Municipalidad Distrital de Santa Cruz.
La poblacin con ade hbitos y cultura sanita
ONENTES
Aumento de la continuidad del servicio de Agua potable. Aumento de la cobertura de Agua potable. Incremento de la cobertura del Alcantarillado sanitario. Mejora de los niveles de educacin sanitaria. Mejora de la gestin tcnica y administrativa.
Mejoramiento de Red de Distribucin TUB. PVC SAP 2, L=2251.44 que es la matriz principal Construccin de 2383.10 ml de red de conduccion Instalacin domiciliaria potable a 22 viviendas de agua
La Junta de usuarios d potable de Shanca Anexos, asume responsabilidad de la del proyecto.
Ejercicio de buenas pr de higiene.
NES
Informe de Valorizaciones
Licitacin de Obr
Mitigacin del impacto ambiental S/. 1500.00
13
PERFIL DE PROYECTO
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MISMI, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH Departamento Provincia Distrito Localidad Regin Natural Tipo de Institucin Altura Latitud Longitud : Ancash : Huaylas : Santa Cruz : Mismi : Sierra : Gobierno local : 2640 m.s.n.m. : 93021 : 773327
14
PERFIL DE PROYECTO
DISTRITO DE SANTA CRUZ
15
PERFIL DE PROYECTO
Datos Generales : Distrito Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creacin Nro. del Dispositivo de Creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital (m.s.n.m.) Poblacin Censada 2007 Superficie (Km2) Nombre del alcalde Direccin Telfono Fax Mail 16 SANTA CRUZ HUAYLAS ANCASH L. 10207 10/07/1945 Huaripampa 2900 5025 357.70
Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 0.89
PERFIL DE PROYECTO
Frecuencia de Radio
Fuente INEI 2007
Caractersticas de la Poblacin: Mismi

Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular Fuente INEI 2007 110 00 110 50 60 32 29.09% 51% 35%
17
PERFIL DE PROYECTO
2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ Sector : Gobierno Local Pliego : Gobierno Local Responsable : Ing. ..... Cargo : Jefe de la Unidad Formuladora Direccin : Santa Crus Telfono : (043) 631580 Email : unidad_mdst@hotmail.com
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO

18
PERFIL DE PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ Sector : Gobierno Local Pliego : Gobierno Local Responsable : Sr.... Cargo : Alcalde Direccin : Santa Cruz Telfono : (043) .631580 La Municipalidad es el rgano ejecutor del proyecto planteado, para lo cual cuenta con el equipo y personal, calificado para ejecutar este proyecto. Dado al inters de los pobladores, vista la capacidad operativa de la Municipalidad. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA El proyecto se enmarca dentro de la siguiente estructura funcional programtica: Funcin: Saneamiento Programa: Saneamiento Subprograma :.Saneamiento Urbano Responsabilidad funcional: Vivienda Construccin y Saneamiento OPI Responsable de la evaluacin: OPI Municipalidad Distrital de Santa cruz
2.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS El proyecto nace a solicitud expresa de los usuarios, quienes han venido gestionando esta solucin a su problema de abastecimiento de agua y desage desde varios aos atrs, a la Municipalidad Distrital, para la ejecucin de su proyecto de : INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MISMI, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLASDEPARTAMENTO DE ANCASH
19
PERFIL DE PROYECTO
MATRIZ DE ENTIDADES INVOLUCRADOS Grupo de Involucrad os Municipalidad Problemas Percibidos -Habitantes, carecen de un buen servicio de saneamiento bsico Intereses Documento
Participacin en Mejorar las condiciones el presupuesto de vida de la poblacin participativo afectada en el Distrito.
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS)
-Frecuentes casos de enfermedades asociadas con las condiciones sanitarias deficientes
Acta de operacin y Mejorar las condiciones mantenimiento de salubridad en el Amanecer Documentos al JASS solicitando mejoras en la infraestructu ra existente
Vecinos
-Carencia de agua potable, teniendo que trasladar agua de las quebradas y acequias de riego
-Dotacin de agua potable en las Viviendas. - Instalacin de la matriz de agua potable
2.4
MARCO DE REFERENCIA Antecedentes Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto son los observados en el trabajo de campo, donde se ha consignado la opinin de los pobladores de la zona, los mismos que han percibido desde hace muchos aos las deficiencias del sistema de agua potable existente, que no logran cubrir las necesidades bsicas mnimas de consumo de agua de la poblacin. El presente Proyecto tiene como finalidad, mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable, Dicho proyecto beneficiara a 180 habitantes agrupados en 30 familias que se ven afectados a diario con el problema del desabastecimiento y falta de agua potable en horas puntas. El principal objetivo de este proyecto es mejorar la calidad y distribucin de agua potable a las familias que integran este barrio. En el presente proyecto, la fuente hdrica proviene de la captacin del rio Casca est garantizada; La existencia de un caudal mnimo de 9.68lit/seg., de donde se captan las aguas y luego son conducidas mediante una lnea de conduccin de PVC de 1.5 de dimetro, y de aqu se derivan hacia las estructuras de almacenamiento, tratamiento y distribucin existentes. Este caudal garantiza la disponibilidad permanente del recurso hdrico durante la vida til del proyecto, porque s est considerando un caudal mximo diario de 0.18 lit/seg.
20
PERFIL DE PROYECTO
Actualmente estos pobladores consumen agua de diversas fuentes como son los canales y acequias de riego La junta de usuarios viene realizando las gestiones ante la Municipalidad Distrital de Santa Cruz para realizar la instalacin del sistema de agua potable
Aspectos Legales SNIP: Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, publicada el 28 de Junio del 2000, y sus modificatorias con las leyes N 28522 y N 28802 y por el Decreto Legislativo N 1005 y por los Decreto Legislativo Nos. 1005 y 1091, publicados en el Diario Oficial El Peruano el 3 de mayo de 2008 y el 21 de junio de 2008, respectivamente). Reglamento de la Ley N 27293, aprobado mediante Decreto Supremo N 102-2007EF y modificado por el Decreto Supremo N038-2009-EF, el 15 de febrero del 2009. Decreto de Urgencia N 014-2007, Declaran en Emergencia la Ejecucin de Diversos Proyectos de Inversin, publicado el 10 de mayo del 2007. Decreto de Urgencia N 015-2007, Declaran en reestructuracin al Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del gasto pblico. Publicado el 22 de mayo del 2007. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado mediante la Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 (05/02/2009) modificada por las Resoluciones Directorales Nos 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente. R.D.N003-2011-EF/68.01 Aprueban Directiva General del SNIP - Directiva N 0012011-EF/68.01 R.D. N 002-2011-EF/63.01 nuevo Aprueban Guas Metodolgicas para Proyectos de Inversin Pblica y el Anexo SNIP 25 de la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Poltica y Estrategia Nacional del Sistema de Saneamiento: Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N 26338 del 24 de Julio de 1994. Aprueban Reglamento de Supervisin y Fiscalizacin de la prestacin de los servicios de Saneamiento y su exposicin de Motivos, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Resolucin del Consejo Directivo N 015-2004-SUNASS-CD. 4 de Junio del 2004. Aprueban el Reglamento de la Ley General de Servicio de Saneamiento, Decreto Supremo N 09-95-PRES. 28 de Agosto de 1995. Aprueban Reglamento General de la SUNASS. Decreto Supremo N 017-2001PCM.21 de Febrero del 2001.
21
PERFIL DE PROYECTO
Modifican Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Decreto Supremo N 008-2005-Vivienda. 30 de Abril del 2005. Ley General del Ambiente publicada el 22 de Junio del 2005. Efectan Modificaciones al reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Decreto Supremo N 016-2005-vivienda. 06 de Agosto del 2005. Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N 26338. 01de Diciembre del 2005. Aprueban Directiva sobre el procedimiento de aprobacin de la Formula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestin en los Servicios de Saneamiento y la Directiva para la Formulacin de los Planes Maestros optimizados, Resolucin de Consejo Directivo N 033-2005- SUNASS-CD.07 de Noviembre del 2005. Aprueban el Plan Nacional de Saneamiento 2006 2015, Decreto Supremo N 0072006-VIVIENDA 19/03/2006 Plan de Desarrollo Concertado 2003-2013 Municipalidad Distrital de Santa Cruz. Lineamientos de Poltica Nacional En cuanto a los lineamientos para la formulacin de proyectos de Saneamiento consideramos el orden de prioridad como un aspecto fundamental dentro de ellos tenemos:
La Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N 26338, en su ttulo I, Artculo 2 declara a los Servicios de Saneamiento como servicios de necesidad y utilidad pblica y de preferente inters nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la poblacin y el ambiente. Modificaciones al Reglamento de la ley General de Servicios de Saneamiento D.S. N 016-2005-Vivienda en su Artculo 3-A, establece que el es agua es un bien escaso. La prestacin de los servicios de saneamiento es un proceso que demanda, entre otros, inversiones, gastos de operacin y mantenimiento; por todo ello, los usuarios estn obligados a pagar por dichos servicios. En su Titulo VII Captulo I, Artculo 25, establece que para lugares con poblacin menores a 2000 habitantes de pequeas ciudades aquellos centros poblados o zonas urbanas que no sobrepasen los 2000 mil (2,000) habitantes. Pueden ser administrador por la JASS. Regional
22
PERFIL DE PROYECTO
Dentro de los lineamientos regionales tenemos: el Plan de Desarrollo Regional de Ancash adecuado al instructivo N 001-2004-EF/76.01en el que menciona Mejorar, renovar y ampliar el sistema de Agua potable y alcantarillado en el mbito regional. As mismo mejorar y consolidar la expansin de los sistemas de saneamiento urbano y rural buscando financiamiento necesario. En el objetivo estratgico 01 referido a la cobertura y calidad de los servicios de educacin y salud hace mencin a los hogares con abastecimiento de agua segura en zonas urbanas y rurales. En el eje de desarrollo social se indica calidad de los servicios universales de salud Local El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos e intereses de la Municipalidad, se han realizado inspecciones a las zonas del proyecto, teniendo reuniones con los miembros del comit de gestin,; as mismo se ha priorizado la elaboracin del perfil de inversin, por la importancia para los beneficiarios que viven en esta zona. En la fase de inversin, que corresponde a la fase de ejecucin de las obras, la Municipalidad se har cargo de su ejecucin, as mismo los usuarios pagarn por el servicio de agua a la Junta de Administradora de los Servicios de Saneamiento. El presente proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad, como el primer eje donde consigna que Los centros poblados, zonas urbanas y caseros cuenten con servicios bsicos funcionales (agua, luz, desage) de buena calidad en forma permanente y el destino de sus aguas servidas no contaminen el medio ambiente. Dentro de este plan de desarrollo concertado 2008 al 2021 se articula los lineamientos de desarrollo local mediante la participacin en los talleres de trabajo,
23
PERFIL DE PROYECTO
CAPITULO III
IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL En este punto se plantearan las herramientas necesarias para poder definir el problema central que se intenta resolver con el proyecto, determinar los objetivos centrales y especficos del mismo y plantear las posibles alternativas para alcanzar dichos objetivos. Ubicacin Este barrio se encuentra emplazado sobre un terreno con pendiente pronunciada, las calles an no estn definidas, se ha planteado la red de agua potable por los caminos o senderos existentes. Poblacin Afectada y sus caractersticas El rea afectada con el presente proyecto cuenta con 110 habitantes con una densidad de 5/hab./vivienda. Agua Potable. Actualmente parte de los pobladores de la zona de influencia del proyecto no cuentan con el servicio de agua potable. Con el presente proyecto se completa la cobertura de saneamiento para la poblacin de este sector al 100%.
3.1.1
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto Segn la informacin de campo, se ha determinado que existe un total de 180 personas, entre adultos y nios; 22 viviendas, con un tamao de familia de 5.0 personas promedio. La principal actividad econmica de los pobladores es la del comercio y la agricultura en poca magnitud, Segn los datos el ingreso promedio familiar es de S/.100/ mes. Descripcin de las caractersticas de los Servicios de Saneamiento Bsico: Caractersticas del Sistema de agua potable: La localidad de Mismi no tiene un sistema de agua potable, erllos se abastecen de las aguas de escurrimiento superficial como acequuias de riego, canales de riego quebradas, etc.
24
PERFIL DE PROYECTO
b) Las caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto Se desprenden de los motivos que generaron la propuesta; de donde las enfermedades de origen hdrico tienen una importante relevancia, en el perfil epidemiolgico del casero de Mismi, al generar por causa de la deshidratacin e infecciones gastrointestinales, los cuales inciden en una disminucin de la capacidad inmunolgica de los pobladores y principalmente en los nios, lo que trae como consecuencia la generacin de enfermedades de carcter infeccioso, lo que incide en la economa de los hogares por el aumento de los gastos en medicamentos originando el deterioro de la calidad de vida de la poblacin por los menores recursos econmicos disponibles. Tal como se muestra en el siguiente cuadro, de los primeros casos de morbilidad: CUADRO N01
REPORTE : CASOS DE MORBILIDAD
ENFERMEDAD IRA EDA PARASITOSIS DERMATITIS ACAROSIS DOLOR ABDOMINAL NEOPLASIAS TOTAL
FUENTE: Puesto de salud de Santa Cruz
2010 73 18 107 44 22 10 1 275
2011 81 27 107 91 11 10 1 328
2012 77 23 107 86 9 28 1 331
2013 113 68 168 109 13 4 0 475
c) Las razones de inters de la poblacin de Mismi de resolver dicha situacin La disminucin de la contaminacin y de las enfermedades Infecciosas en la poblacin. Lograr una mejor prestacin mejorando la calidad del agua que se brinda en la localidad, ampliando la cobertura del servicio de agua al 99% de la poblacin al final de perodo de planeamiento, y mejorando la calidad del agua potable que llega a las casas. Lograr un eficiente servicio de saneamiento, incrementando la cobertura del servicio al 99% de la poblacin al final del horizonte de planeamiento del proyecto.
d) Es competencia del estado resolver esta situacin Por que el estado es el responsable de brindar un sistema de saneamiento bsico adecuado, para poder mejorar la condicin de vida de la poblacin que se encuentran en extrema pobreza logrando un desarrollo y mejor nivel de vida Es competencia de la Municipalidad distrital, realizar este proyecto, porque es un servicio pblico que permitir mejorar las condiciones de vida de la poblacin afectada. El poblador contar con un sistema de Saneamiento General, estos servicios incidirn en el bienestar de la poblacin.
25
PERFIL DE PROYECTO
3.1.2
Zona y poblacin afectada
a) Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin Ubicacin Geopoltica: se realizar una divisin geopoltica partiendo desde el departamento hasta la zona de influencia del proyecto; as tenemos: Departamento de Ancash Ubicacin.-El departamento de Ancash se encuentra localizado en la regin centro occidental del territorio peruano. Cuenta con una superficie territorial de 35,914.81 km2 el mismo que incluye 12.23 km2 de superficie insular ocenica. Su poblacin segn el censo del ao 2007 es de 1, 099,573 habitantes con una tasa de Crecimiento Intercensal de 0.8% anual, la altura oscila entre 4 m.s.n.m (Distrito de Chimbote Provincia del Santa) y los 3,910 m.s.n.m (Distrito de Shilla Provincia de Carhuaz). El 64% de sus habitantes viven en el rea urbana. Poblacin.-La poblacin de Ancash es joven. Los menores de 15 aos representan el 31.5% de la poblacin total, la poblacin en edad de trabajar, 15 a 64 aos, representa el 60.8%, mientras que las personas de la tercera edad llegan a 7,7%. Los varones constituyen el 49.8% de la poblacin total y las mujeres el 50.2%. El ingreso familiar percpita de la poblacin de Ancash es de 283.3 soles por mes aproximadamente segn el censo 2007. Poblacin Econmicamente Activa (PEA).-La PEA en Ancash, representa en el ao 2007, el 46.5%. La PEA en Ancash se compone principalmente por 3 tipos de trabajadores: el trabajador asalariado, que representa el 44%, el trabajador independiente el 38% y el trabajador familiar no remunerado 14%. Educacin.-En la situacin de la educacin, se encontr que el 95.8% de los alumnos matriculados estaban en modalidad de escolarizados. La mayora de los alumnos escolarizados estn en el nivel primario. La poblacin analfabeta en el departamento de Ancash es de 14%. En comunicacin los alumnos que concluyen secundaria solo logran un desempeo suficiente del 5% y en matemticas 3% segn el censo 2007. Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI).-Con relacin a la disponibilidad de los servicios bsicos dentro de las viviendas; el 30% de los hogares no cuentan con agua de red pblica, el 48.5% no cuenta con alumbrado elctrico y el 23.3% no cuenta con desage por red pblica. En Ancash el 61.9% de los hogares tienen NBI de los cuales el 8.7% tienen viviendas fsicas inadecuadas, el 14% cuentan con viviendas hacinadas, el 47.8% no cuentan con desage el 8.1% de los nios no asisten a la escuela y el 14.7% tienen alta dependencia econmica. La tasa de pobreza en Ancash es de 55.5% el cual es considerado como alta. La pobreza extrema a disminuido en los ltimos tiempos as tenemos que la pobreza extrema es de 24.1% y la pobreza no extrema es de 31.4%. El porcentaje de la
26
PERFIL DE PROYECTO
poblacin que tiene probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta los 40 aos es de 13%, el ndice de pobreza humana en el departamento es de 9.79%; el ndice de desarrollo humano es de 0.5776. El PBI Regional es de 4, 689 millones de soles con una participacin del 3.7% a nivel nacional; siendo el sector agrcola el 7.8%, uno de los mas bajos, y el sector minera con 40.5%. El mayor nmero de productores agrcolas se encuentran en la costa, siendo el 84% de sexo masculino y el 16% de sexo femenino, el 57.8% tienen nivel de educacin primaria, el 11.6% nivel secundaria y el 25.1% no tiene ningn nivel de educacin, segn los grupos de edad el 39.6% de la poblacin se encuentra entre los 46 a 60 aos de edad y el 29.5% se encuentran entre los 30 a 44 aos de edad.
Fuente: IDH 2006 PNUD, ENAHO IV Trimestre de 2001-2002, Almanaque Estadstico de Ancash 2003 y Direccin de Educacin de Ancash, III Censo Agropecuario 1994 y Censo Nacional 1993 y 2007 INEI.
Provincia de Huaylas
Ubicacin.Lmites.Superficie Territorial.Poblacin.Poblacin Econmicamente Activa (PEA).- La poblacin
Educacin.- Con relacin a algunas variables para analizar la situacin de la educacin, se encontr que el 59% de los matriculados estn en la modalidad de escolarizados, la mayora de estos se encuentran en el nivel primario de menores. La tasa de analfabetismo es de 13% y el logro educativo es de 87%.
27
PERFIL DE PROYECTO
Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI).- En la provincia de Huaylas el 39.3% de los hogares tienen NBI, de los cuales el 1.7% estn en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas, el 11.7% en viviendas con hacinamiento, el 20% en viviendas sin desage y el 5.1% de hogares con alta dependencia econmica. Un punto para tomar en cuenta es el ingreso familiar per cpita el cual es de 333.9 soles por mes; as se llega a un porcentaje de pobreza total de 38.5%, considerado como medio alto. La esperanza de vida al nacer de la poblacin de Huaylas es de 67.9 aos.
Vas de acceso terrestre.- La va de acceso desde la ciudad de Caraz
Distrito de Santa Cruz
Ubicacin.- El Distrito tiene una superficie de 357.70 km2, con una altitud de 2900 m.s.n.m. Lmites.- El Distrito de limita por el Norte con el Distrito de Yuracmarca (Provincia de Huaylas) por el Este con El Distrito de Huayllan, por el Oeste con Huaylas y Mato y por el Sur con Caraz Poblacin.- La poblacin al ao 2007 es de 5025 habitantes con una tasa de crecimiento de 1.6%. El 80.43% de sus habitantes viven en el rea urbana. El Distrito, cuenta con un Centros de Salud y 1 Puestos de Salud.
28
PERFIL DE PROYECTO
Poblacin Econmicamente Activa (PEA).- La poblacin de Santa Cruz es joven. La poblacin en edad de trabajar, 15 a 64 aos, representa el 40.95%, de los cuales el 7.5% son analfabetos y el 22.3% cuentan con primaria completa o menos; as tambin esta poblacin cuenta con un 51% de poblacin femenina. Educacin.- Con relacin a algunas variables para analizar la situacin de la educacin, se encontr que el 100% de los matriculados estn en la modalidad de escolarizados, la mayora de estos se encuentran en el nivel primario de menores. La tasa de analfabetismo es de 13.1% y el logro educativo es de 89,9%. La capital del Distrito, se caracteriza por tener sus construcciones de material terreo, calles no pavimentadas; tambin cuenta con 01 colegio nacionale que imparte inicial, primaria y secundaria. Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI).- En el distrito el 56% de los hogares tienen NBI, de los cuales el 3.7% estn en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas, el 15.3% en viviendas con hacinamiento, el 44% en viviendas sin desage y el 13.4% de hogares con alta dependencia econmica. Clima.- Debido a su altura. tiene un clima fro y seco con temperaturas bajas durante la noche. En los meses de junio a agosto las temperaturas nocturnas descienden a grados bajo cero, pero durante el da sube a ms de 21C. La poca de lluvia es de diciembre a abril. Vas de acceso terrestre.- La va de acceso desde la ciudad de Lima siguiendo la carretera panamericana norte hasta la provincia de Paramonga, en la que se encuentra el desvo con direccin al Departamento de Ancash, luego de cinco horas de ascenso se llega a la ciudad de Huaraz; as luego de 2 horas aproximadamente se llega a la capital de del distrito
Fuente: IDH 2006 PNUD, ENAHO IV Trimestre de 2001-2002, Almanaque Estadstico de Ancash 2003 y Direccinde Educacin de Ancash, III Censo Agropecuario 1994, Censo 1993 y 2007.
Zona y poblacin de influencia del proyecto.
Poblacin.- La poblacin de la zona de influencia del proyecto es de 2 familias al ao 2013, proyectada con la tasa de crecimiento distrital 1.60%. Los pobladores del caserio de Mismi, reciben el servicio de Salud en el Puesto de Salud de Santa Cruz el mismo que deriva al Hospital de Caraz. Las personas que cuenta con seguro de salud son atendidas en el Centro de Salud de ESSALUD ubicado en Caraz Clima.- La temperatura anual oscila entre mxima de 24C y 7C, y el clima tiene dos estaciones bien definidas. Templado y seco de Mayo a Septiembre, su clima es el llamado Verano Andino, el clima es agradable en esta poca del ao, con das de sol brillante y fro en las noches. La estacin de lluvias se presenta entre los meses de Octubre a Abril, el sol brilla por las maanas y llueve en las tardes, recibe entre 500 a1000 m.m de lluvia anual.
29
PERFIL DE PROYECTO
CUADRO N02
POBLACION DE REFERENCIA Y DEL AREA DE INFLUENCIA (Poblacin de referencia Nivel Distrital - Urbano-Rural) Id Prov. 01 Provincia Id Dist. Distrito
Huaraz 5 Santa Cruz Estimaciones y Proyecciones de Poblacin 2007-2018 TASA CRECIMIENTO 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.600% POBLACION REFERENCIA 4604 5025 5105 5186 5269 5353 5439 5526 5614 5704 5795 5888 5982 6078 6175 6274 6374 POBLACION DE Huacrajirca 112
AO 2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
114 117 119 121 124 126 129 131 134 137 140 142 145 148
Fuente: Proyecciones de los censos 93 y 2007 INEI TCI y Padrn de beneficiarios
A continuacin presentamos un mapa de la zona afectada por el problema donde podremos apreciar la ubicacin del caserio de mismi
30
PERFIL DE PROYECTO
Ubicacin del barrio Huacrajirca lado norte
Poblacin proyectada de caserio de Mismi

PROYECCION DE LA POBLACION Santa cruz Mismi 106 4868 4946 108 5025 110
Descripcion 2010 2011 2013
vviendas
21 21 22
Fuente: Proyeccion base INEI 2007
b) Caractersticas de los grupos sociales afectados La zona de influencia del proyecto, est ubicada en el distrito de Santa Cruz de la provincia de Huaylas. Cabe indicar que de acuerdo al ndice de Desarrollo Humano el 2007 el distrito de Santa Cruz esta catalogado en el nivel medio alto con un ndice de 0.4866 y en el puesto 655 del ranking nacional. De acuerdo a esta publicacin su poblacin tiene una esperanza de vida al nacer de 62.7 aos y un ingreso familiar Per cpita mensual de S/. 226.30 segn el mapa de pobreza del censo 2007. El distrito de Santa Cruz tiene un ndice de pobreza para el 2007, segn el INEI y el Ministerio de Economa y Finanzas a travs de la Direccin General de Asuntos Econmicos y Sociales, de 4% con un ndice de Asignacin de recursos de
31
PERFIL DE PROYECTO
0.2217% y Decil 1 de intensidad de pobreza. As tambin un ndice de carencia segn FONCODES al 2010 de 0,1186%.
Aspectos Sociales El mtodo de medicin de pobreza mediante necesidades bsicas insatisfechas permite captar la disponibilidad y acceso a servicios bsicos. Reviste una importancia particular, en razn que permite medir la pobreza estructural. En el distrito de Santa Cruz se ha analizado que la poblacin se encuentra en el Estrato C, ya que los hogares con necesidades bsicas insatisfechas llegan a36.9% del total. CUADRO N 03
INDICADORES DEMOGRFICOS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ % de Poblacin Menor de 15 aos % de Mujeres de 30 a mas aos con 4 a ms hijos % de Mujeres Solteras de 15 a 49 aos que son madres
Tasa de Crecimiento 2007 2013
% de Poblacin Rural
1.6,00
19,6
29,0
21,9
11,7
Fuente: INEI Censo 2007 Necesidades Bsicas Insatisfechas
Servicios Bsicos Como se ha podido apreciar en el ao 2007 en el Distrito de Santa Cruz las NBI son altas y esto se puede observar en gran parte del departamento de Ancash. En relacin con las viviendas del distrito de Santa Cruz, de acuerdo a los resultados del censo de 2007se puede apreciar lo siguiente: Electricidad,En el distrito de Santa Cruz, para el censo del ao 2007, se encontr que el 12.8% de hogares en viviendas particulares no contaban con el servicio elctrico. Agua potable, En el distrito de Santa Cruz, en el censo del ao 2007, se encontr que el 15.0% de hogares en viviendas particulares no contaban con el servicio de agua. Desage, En el distrito de Santa Cruz, para el censo del ao 2007, se encontr que el 15.3% de hogares en viviendas particulares no contaban con el servicio de desage.
CUADRO N 04
32
PERFIL DE PROYECTO
INDICADORES DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ Sin agua, ni desage, ni alumbrado elctrico 43.1 Porcentaje de Hogares en Viviendas Particulares Con Sin caractersticas Sin Sin agua alumbrado fsicas desage de red elctrico inadecuadas 15.3 15.0 12.8 1.3
Con hacinamiento 10.1
Educacin En relacin con los niveles educativos de la poblacin del rea de influencia del Proyecto, se puede apreciar que la tasa de analfabetismo de la poblacin del Distrito de Santa Cruz superaba el 12%, y la poblacin en educacin escolarizada representa el mayor porcentaje, del cual el nivel primario es el mas alto con 29%. CUADRO N05
INDICADORES DE EDUCACIN DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ
Categoras Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa Total
Casos 950 569 1074 613 14 78 52 31 3382
% 12% 3% 29% 28% 5% 9% 6% 9% 100%
Acumulado % 12% 14% 43% 71% 76% 85% 91% 100% 100%
Aspectos Econmicos La PEA ocupada representa el 39% de la poblacin total y el 3% de la PEA esta desocupada; hay que tener en cuenta que la poblacin econmicamente no activa es de 58% de la PEA total, lo cual es un ndice preocupante ya que representa ms del 50% de la poblacin. La PEA es predominantemente en el sector de servicios, con el 26%, le siguen las personas asalariadas con el 19% y en construccin con el 11%. CUADRO N06
Categoras PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total
Fuente: INEI Censo 2007
Casos 659 1697 2669 5025
% 39% 3% 58% 100%
Acumulado % 39% 42% 100% 100%
33
PERFIL DE PROYECTO
CUADRO N 07
INDICADORES DE TRABAJO Y EMPLEO DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ
Categoras Miembros poder ejec. leg. Direct. Adm. Pub y emp. Profes. cientficos e intelectuales Tcnicos de nivel medio y trabajador asimilados Jefes y empleados de oficina Trabj. De serv.pers. yvend.delcomerc. ymcdo. Agricult.trabajadorcalific.agrop.y pesqueros Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros Obreros construcc., conf., papel, fab., instr. Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines Otra ocupaciones Total
Fuente: INEI Censo 2007
Casos 22 9 41 10 33 1826 780 450 576 140 3887
% 0.56% 0.19% 1.12% 0.2% 0.11% 46.9% 20.08% 11.57% 14.86% 3.61% 100%
Acumulado % 0% 19% 25% 31% 45% 54% 62% 73% 99% 100% 100%
c) Anlisis de los Factores condicionantes para la necesidad de Servicios de Agua y Saneamiento. Factores Sociales Pobreza, el ndice de pobreza humana (IPH) mide el porcentaje de la poblacin que no utiliza agua potable, el porcentaje de la poblacin que tiene probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta los 40 aos, la tasa de analfabetismo, el porcentaje de nios menores de 5 aos con peso insuficiente.
CUADRO N 08
INDICE DE POBREZA HUMANA DEPARTAMENTO DE ANCASH 2007
Total Ancash Indicadores e ndice % de poblacin que no utiliza agua potable Tasa de Analfabetismo ndice de pobreza total ndice de pobreza extrema
Fuente:Mapa de Pobreza censo 2007
Santa Cruz 2007 27.8 12.0 36.4 8.3
2007 30.0 12.4 24.1 16.7
Desarrollo Humano, el ndice de desarrollo humano mide el logro medio de una provincia, regin o pas en cuanto a tres dimensiones bsicas del desarrollo humano: Una vida larga y saludable, los conocimientos, un nivel decente de vida.
34
PERFIL DE PROYECTO
CUADRO N09
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DEPARTAMENTO DE ANCASH 2010
Total pas Indicador ndice de desarrollo humano Ranking nacional 2010 0.1524 1664
Santa Cruz 2010 0.4866 833
Fuente: PNUD ndice de Desarrollo Humano 2006
Factores Econmicos Producto Bruto Interno, La participacin del PBI regional en el PBI nacional ha ido creciendo a partir del ao 2000, en este ao el PBI de Ancash tuvo una participacin del 2.8% incrementndose ao a ao, llegando en el 2010 al 3.7%, esto es principalmente debido al auge de la produccin minera.
CUADRO N10
INDICADORES DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO DEPARTAMENTO DE ANCASH 2006 Indicador Total pas 2006 Ancash 2006
Producto Bruto Interno (millones de soles) Participacin en el PBI nacional (%)
335,730 -
16,787 5
Fuente: INEIAlmanaque Estadstico de Ancash 2006
Actividad Agropecuaria, la participacin de la actividad agropecuaria de Ancash con respecto a la produccin agropecuaria del pas, ha tenido constante variaciones; en el ao de 1997 la participacin creci en 0.4% con respecto ao de 1996, a partir del ao de 1998 la produccin agropecuaria ha ido descendiendo hasta el ao de 1999, para mantenerse constante hasta el ao del 2001 de 3.5%. Estas variaciones de la produccin se deben a la poca competitividad que tienen nuestros productos en relacin a otros productos del pas y a la falta de apoyo por parte del gobierno. CUADRO N 11
INDICADORES DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DEPARTAMENTO DE ANCASH 1995 - 2001
Indicador Valor Agregado Agropecuario en millones de soles Participacin % en el Valor Agregado Agropecuario del pas
Total pas 1995 - 2001 10,903,394
Ancash 1995 - 2001 383,110
3.5 35
Fuente: INEI,Almanaque Estadstico de Ancash 2003
PERFIL DE PROYECTO
Oficina de Informacin Agraria del MINAG
3.1.3
Descripcin del Estado Actual del servicio de Agua y Saneamiento
a) Servicio de Agua Caractersticas del Sistema de agua potable:
No existe El sistema de agua potable
b) Servicio de Saneamiento Sistema de desage No existe sistema de desage sanitario
Disposicin de excretas: Ninguna familia cuenta con redes de alcantarillado otras disponen de pozos ciegos construidos por la misma familia (3), El resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran. . c) Gestin de los servicio de agua y saneamiento Tarifas Las tarifas de agua potable y alcantarillado, que cobra la Junta Administradora de servicios de saneamiento se estima en S/. 0.50 por mes.
Gestin Administrativa La junta de usuarios de la localidad, ser el encargado de mantener, administrar y operar el sistema. 3.1.4 Identificacin de Peligros Naturales y Socio Naturales
El resultado de Anlisis de Riesgo de Desastres en el presente proyecto ha identificado dos posibles peligros en la zona los cuales son: Sismos, Aluvin y desborde de ro, tomando informacin estadstica del INDECI, el Instituto Geofsico del Per, SENAMHI, el INRENA y el INGEMMET. Sismos.- Segn el mapa de peligros de la ciudad de Santa Cruz del Programa de Ciudades Sostenibles Per 2007, la napa fretica en esta zona es propensa a licuacin de suelos en sismos severos y susceptibles a procesos de amplificacin de las ondas ssmicas..
36
PERFIL DE PROYECTO
Medidas de Mitigacin segn INDECI: Inspecciones tcnicas de seguridad.
Manual bsico para la estimacin de riesgo. Evaluacin de riesgo mbito nacional. Estudios de vulnerabilidad. Transferencias de funciones. Planes de contingencia ley N 28551.
Enfoque de Gnero Se prioriza el servicio a la poblacin con nfasis a las comunidades ms pobres y menos atendidas, brindando iguales posibilidades de participacin a mujeres y varones. 3.1.5 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
Temporalidad, teniendo la necesidad de contar con los servicios bsicos. Relevancia, de hacer realidad el proyecto, es con el objetivo de disminuir los ndices de desnutricin y enfermedades infectocontagiosas. Adems hay que tener en cuenta que el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento a travs de su programa Agua para todos financiara las obras de Agua y Saneamiento de su Distrito. Grado de avance, se ha podido apreciar en todo el anlisis realizado de la problemtica que trae consigo la falta de un sistema de agua y Desage adecuado, que el problema afecta principalmente a los pobladores del caserio de
37
PERFIL DE PROYECTO
Mismi y a los pueblos que se interrelacionan con esta poblacin ya que algunas de las enfermedades contradas son transmisibles. 3.1.6 Intentos anteriores de solucin
La Municipalidad Distrital de Santa Cruz y la poblacin de Mismi preocupado por el alto porcentaje de la poblacin inadecuadamente atendida, han realizado gestiones anteriores para instalar el sistema agua potable de la zona. Hasta la fecha no se ha logrado un apoyo solidario por parte de alguna institucin. 3.1.7 Intereses de los grupos involucrados
Expusieron la imperiosa necesidad de contar con este proyecto, comprometiendo su participacin en la ejecucin de la obra aportando la mano de obra no calificada, as como otras obligaciones inherentes al desarrollo del proyecto. Tambin se tom en consideracin las percepciones de los involucrados con referencia a los posibles desastres naturales que tendran ocurrencia en la zona. Adems dentro de la encuesta se obtuvo a la pregunta si el servicio de agua potable es importante y debe pagarse, el 95% de los entrevistados opinan que estaran de acuerdo a pagarlo. CUADRO N12
Grupo de Involucrados Municipalidad Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Problemas Percibidos -Habitantes de la zona urbana del Distrito de Santa Cruz, carecen de un buen servicio de -Frecuentes casos de infraestructura bsica enfermedades asociadas con las condiciones sanitarias existentes Intereses Mejorar las condiciones de vida de la
Mejorar las condiciones de salubridad
Vecinos
-Carencia de agua potable, teniendo Que trasladar recurriendo a vecinos .
-Dotacin de agua potable en las Viviendas.
Fuente:Elaboracin Propia (trabajo de campo)
Tambin se tiene en consideracin que la poblacin es sensibilizada constantemente en temas de previsin ante un desastre natural y la Municipalidad Distrital de Santa Cruz est contemplando realizar un plan de contingencia y zonificacin en caso de un desastre natural.
38
PERFIL DE PROYECTO
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Luego de haber realizado el anlisis de la situacin actual y haber obtenido la situacin negativa que ocasiona el mal estado del servicio de agua y del sistema de Desage se plantea como problema Central:
El Incremento de la incidencia de Enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas del barrio Las caractersticas del Problema central son:
Caractersticas Cualitativas: Deficiente prestacin de servicio de agua potable Incremento de las enfermedades gastrointestinales parasitarias y drmicas Existe una baja calidad de vida de la poblacin.
Causas del Problema Central 1. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. 2. Consumo de agua de mala calidad. 3. Ausencia de cobertura de agua potable. 4. Inadecuada gestin de los servicios. 5. Deficiente gestin tcnica y administrativa. Causas Directas: 1. Consumo de agua de mala calidad (idea 1) 2. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene(idea 3) 3. Inadecuada gestin tcnica y administrativa (idea 4) Causas Indirectas: Ausencia de cobertura de agua potable. (idea 6) Deficiente gestin tcnica y administrativa. (idea 9) Efectos del Problema Central Identificamos los siguientes: 1. Incremento de los ndices de mortalidad. 2. Incremento de la tasa de morbilidad de la poblacin infantil. 3. Deterioro de la salud de la poblacin. 4. Incremento de la desnutricin infantil. 5. Incremento en los gastos de salud en la poblacin. 6. Aumento de la contaminacin ambiental. Efectos Directos Incremento de la tasa de morbilidad de la poblacin infantil. Deterioro de la desnutricin
39
PERFIL DE PROYECTO
Efectos Indirectos Incremento en los gastos de salud en la poblacin. Efecto Final Deterioro de la calidad de vida de los pobladores de el barrio de Huacrajirca lado norte.
Ilustracin 1: ARBOL DE PROBLEMAS
EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de los pobladores
EFECTO INDIRECTO Incremento de los gastos de salud en la poblacin
EFECTO DIRECTO Incremento de la tasa de morbilidad de la poblacin infantil.
EFECTO DIRECTO Incremento de la desnutricin
PROBLEMA CENTRAL
Incremento de la incidencia de enfermedades Gastrointestinales, parasitarias y
drmicas de los pobladores
CAUSA DIRECTA Consumo deficiente de agua potable
CAUSA DIRECTA Inadecuado Manejo y disposicin de excretas y aguas residuales
CAUSA DIRECTA Inadecuados hbitos y prcticas de Higiene
CAUSA DIRECTA Inadecuada gestin de los servicios
CAUSA INDIRECTA Inadecuada captacin y desinfeccin del agua
CAUSA INDIRECTA Baja cobertura de agua potable.
CAUSA INDIRECTA Ausencia de cobertura de desage sanitario
CAUSA INDIRECTA Bajo nivel de educacin sanitaria
CAUSA INDIRECTA Deficiente gestin tcnica y administrativa 40
PERFIL DE PROYECTO
3.3.. ANALISIS DE OBJETIVOS Coherente con los lineamientos institucionales del Sector vivienda; el objetivo central es el de lograr la Disminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el caserio de Mismi .el cual es el objetivo que se debe alcanzar. Determinacin de Medios del proyecto Medios de Primer Nivel Consumo de agua de buena calidad. Adecuado Manejo y disposicin de excretas y aguas residuales. Adecuados hbitos y prcticas de higiene. Adecuada gestin de los servicios. Medios Fundamentales Aumento de la continuidad del servicio de agua potable. Aumento de la cobertura de agua potable. Incremento de cobertura de desage. Mejora de los niveles de educacin sanitaria. Mejora de la gestin tcnica y administrativa. Determinacin de los Fines del proyecto Fin ltimo: Mejora de la calidad de vida de los pobladores del caserio de Mismi, del distrito de Santa Cruz Fines Directos Disminucin de la tasa de morbilidad de la poblacin infantil. Disminucin de la desnutricin.
Fines Indirectos Disminucin de los gastos de salud en la poblacin.
A continuacin se presenta el rbol de Medios y Fines:
Ilustracin 2: ARBOL DE MEDIOS Y FINES EFECTO FINAL Mejora de la calidad de vida de los pobladores
FIN INDIRECTO Mejora de la salud de la Poblacin
41
PERFIL DE PROYECTO
3.4.- Alternativas de solucin 3.4.1 Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles -Medio fundamental 1 Adecuada capacitacin y desinfeccin del agua - Medio fundamental 2 Incremento de la cobertura de agua potable - Medio fundamental 3 Incremento de la cobertura del alcantarillado sanitario - Medio fundamental 4 Mejora de los niveles de educacin sanitaria - Medio fundamental 5 Mejora de la gestin tcnica y administrativa de los servicios
3.4.2.- Relacionar los medios fundamentales
- Los medios fundamentales 1, 2, 3.4 y 5 son complementarios - Los medios fundamentales, 3.4 y 5 son complementarios 3.4.3 Planteamiento de acciones
- Medio Fundamental 1 :Adecuada capacitacin y desinfeccin del ,agua -Accin 1.1 : Captacin de agua de quebrada - Accin 1.2 : Desinfeccin adecuada del agua - Medio fundamental 2 cobertura de agua potable -Accin 2.1 : Instalacin de las redes y conexiones de agua
- Medio fundamental 3 Mejora de los niveles de educacin sanitaria -Accin 3.1 :Campaa de capacitacin dirigida a la poblacin sobre el valor del agua - Accin 3.2 :Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas practicas de higiene - Medio fundamental 4 Mejora de la gestin tcnica y administrativa de los servicios -Accin 5.1 :Integracin de la gestin de los servicios - Accin 5.2 : Implementacin de un programa de mejoramiento de la gestin administrativa comercial y operacional de los servicios. 3.4.4 Relacionar las acciones - Las acciones 1.1 y 1.2 son complementarias - Las acciones 1.1, 2.1 y 2.2 son complementarias - Las acciones 3.1y 3.2 son complementarias - Las acciones 3.1, 4.1 y 4.2 son complementarias
3.4.5 Definir proyectos alternativos a considerar
42
PERFIL DE PROYECTO
Alternativa 01 .- Instalacin del sistema de agua potable, de la localidad de Miami, compuesto por
A.1- AGUA POTABLE (red de conduccin,distribucin y conexiones domiciliarias) Para la elaboracin del presente perfil de inversin pblica, se realiz un trabajo de campo, donde se ha tenido en cuenta la opinin de los beneficiarios directos con entrevistas personales con respecto al nmero de habitantes, de donde consumen agua potable y donde realizan su disposicin de excretas y se ha coordinado con las autoridades de las localidades afectadas El proyecto se plantea como una respuesta integral para ayudar a disminuir el ndice de pobreza, reduciendo las necesidades bsicas insatisfechas y as lograr un desarrollo sostenible de esta zona a intervenir. Elementos conformantes del proyecto Matriz principal con tubera pvc sap 1 Se captara el agua de la quebrada cercana al casero, el mismo que conduce un caudal permanente en los meses de verano y no baja de los 8 lit/deg en los aos de sequia, ya que esta agua proviene de una laguna y cuyas aguas abastecen a la agricultura de la zona dicha instalacin tiene el caudal suficiente para dar cobertura a este sector desbastecido, se utilizara una tubera de 1 con una longitud de 2383.10m Reservorio y red de distribucion Se instalar un reservorio de 8.0m3 de capacidad y una red de distribucin con una longitud de 2251.44 m para coberturar a toda la poblacin afectada, con tuberas de tubera de 1.5 , 1.0 y Vlvulas de purga y control Se instalaran vlvulas de purga y vlvulas de control al sistema de agua potable para darle funcionalidad de distribucin y continuidad del servicio en condiciones optimas de prestacin del servicio, se instalaran 01 unidad de vlvulas de purga de dimetro 1.5, cinco vlvulas de purga de , una unidad de vlvulas de purga de 1, se instalaran cinco vlvula de de control de 3/4. Instalacin domiciliaria Se realizara la instalacin domiciliaria a las 22 viviendas, entendindose por instalacin domiciliaria a la instalacin de la caja de registro en la vereda de cada vivienda Capacitacin a la JASS.Capacitacin tcnica - Desinfeccin del agua para consumo en la comunidad y preparacin del desinfectante - Manejo del agua en los hogares - Operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad - Plantas de tratamiento - Limpieza y desinfeccin de las instalaciones del sistema de agua potable
43
PERFIL DE PROYECTO
- Control y registros para evaluar peridicamente las instalaciones - Saneamiento en la comunidad, ubicacin de letrinas como construir letrinas Capacitacin en gestin - Registro de la JASS, importancia, organizacin, cautelar el patrimonio, etc. - Funciones del presidente, del secretario , del tesorero y de los vocales - Elaboracin del Plan anual de trabajo - Establecimiento de los niveles de pago por los servicios
Educacin sanitaria - El agua en nuestra comunidad - Agua y salud en la comunidad, como se origina la contaminacin de agua - Consecuencias de consumir agua contaminada - Conservacin de la fuente de agua - El saneamiento y la salud en nuestra comunidad - Que hacer para evitar las enfermedades causadas por contaminacin fecal - Higiene en el hogar - Informacin de la comunidad
Alternativa 2: Alternativa 01 .- Instalacin de sistema de agua potable, compuesto por A.2.-AGUA POTABLE domiciliarias) (red de conduccin, distribucin y conexiones
Para la elaboracin del presente perfil de inversin pblica, se realiz un trabajo de campo, donde se ha tenido en cuenta la opinin de los beneficiarios directos con entrevistas personales con respecto al nmero de habitantes, de donde consumen agua potable El proyecto se plantea como una respuesta integral para ayudar a disminuir el ndice de pobreza, reduciendo las necesidades bsicas insatisfechas y as lograr un desarrollo sostenible de esta zona a intervenir. Elementos conformantes del proyecto Matriz principal con tubera hdpe 1 Se captara el agua de la quebrada cercana al casero, el mismo que conduce un caudal permanente en los meses de verano y no baja de los 8 lit/deg en los aos de sequia, ya que esta agua proviene de una laguna y cuyas aguas abastecen a la agricultura de la zona dicha instalacin tiene el caudal suficiente para dar cobertura a este sector desbastecido, se utilizara una tubera de 1 con una longitud de 2383.10m Existe un tramo que presenta fenmenos de geodinmica externa por lo que se utilizara este tipo de tubera colocado superficialmente para evitar su deterioro Reservorio y red de distribucin
44
PERFIL DE PROYECTO
Se instalar un reservorio de 8.0m3 de capacidad y una red de distribucin con una longitud de 2251.44 m para coberturar a toda la poblacin afectada, con tuberas de tubera de 1.5 , 1.0 y Vlvulas de purga y control Se instalaran vlvulas de purga y vlvulas de control al sistema de agua potable para darle funcionalidad de distribucin y continuidad del servicio en condiciones optimas de prestacin del servicio, se instalaran 01 unidad de vlvulas de purga de dimetro 1.5, cinco vlvulas de purga de , una unidad de vlvulas de purga de 1, se instalaran cinco vlvula de de control de 3/4. Instalacin domiciliaria Se realizara la instalacin domiciliaria a las 22 viviendas, entendindose por instalacin domiciliaria a la instalacin de la caja de registro en la vereda de cada vivienda Capacitacin a la JASS.Capacitacin tcnica - Desinfeccin del agua para consumo en la comunidad y preparacin del desinfectante - Manejo del agua en los hogares - Operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad - Plantas de tratamiento - Limpieza y desinfeccin de las instalaciones del sistema de agua potable - Control y registros para evaluar peridicamente las instalaciones - Saneamiento en la comunidad, ubicacin de letrinas como construir letrinas Capacitacin en gestin - Registro de la JASS, importancia, organizacin, cautelar el patrimonio, etc. - Funciones del presidente, del secretario , del tesorero y de los vocales - Elaboracin del Plan anual de trabajo - Establecimiento de los niveles de pago por los servicios
45
PERFIL DE PROYECTO
CAPITULO IV
FORMULACIN Y EVALUACION
4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 4.1.1 Horizonte del Proyecto De acuerdo con las proyecciones y perspectivas de desarrollo del rea en proyecto el horizonte de diseo del proyecto ser de 20 aos sobre la cual se proyectar la demanda y la oferta. El ciclo del proyecto ser:
Perfil Expediente Tcnico Ejecucin de Obra Post Inversin
0 - 1 mes Ao 2013
01 mes aos 2013
04 meses ao 2013.
20 aos
De acuerdo a la informacin recolectada en campo, con el padrn de beneficiarios, se obtuvo como resultado una poblacin al ao 2013 de 110 habitantes. 4.1.2 Calculo de la Poblacin futura De acuerdo a la informacin recolectada en campo (Padrn de beneficiarios), y la encontrada en la base de datos del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, se obtuvo como resultado una poblacin al ao 2012 de 578 habitantes. Tabla 1:Tasa de crecimiento Intercensal
SANTA CRUZ AO POBLACION VIVIENDAS 1993 3825 741 2007 4641 928 Tasa de Crecimiento 1.6%
Fuente: censos 1993, 2007 INEI , TCI
Tabla 2:Poblacin Santa Cruz (Datos de Referencia)

AO 2007 r (tasa de crecimiento Santa Cruz) Poblacin Total Santa Cruz ao 2007 Viviendas Particulares 2007 Densidad Poblacional Calculada 2007
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007
1.60% 4641 Hab. 741 Viv. 5.0 Hab. /viv.
46
PERFIL DE PROYECTO
Tabla 3:Poblacin caserio de Mismi

Descripcion 2010 2011 2013 PROYECCION DE LA POBLACION Santa cruz Mismi 106 4868 4946 108 5025 110 vviendas
21 21 22
Fuente: Proyeccion base INEI 2007
Tabla 4:Poblacin del caserio de Mismi

Proyeccin al AO 2013 r (tasa de crecimiento Santa Cruz) Poblacin Total caserio de Mismi Viviendas Particulares 2013 Densidad Poblacional Calculada 2013
Fuente: datos de camposegn entrevista
1.6.0% 110 Hab. 22 Viv. 5.00 Hab. /Viv.
Cuadro 14: Proyeccin de la Poblacin

Proyeccin de la poblacion beneficiaria Ao Total/viv 0 110 22 1 112 22 2 114 23 3 117 23 4 119 23 5 121 24 6 124 24 7 126 24 8 129 25 9 131 25 10 134 26 11 137 26 12 140 26 13 142 27 14 145 27 15 148 28 16 151 28 17 154 28 18 157 29 19 160 29 20 163 30 Fuente: Elaboracin propia.
4.1.3
Dotacin de Agua (lt/hab/d) Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de 50lt/hab/da (segn norma del Ministerio de Salud), dotacin que se encuentra en el rango establecido por el Sector para localidades rurales de la sierra peruana. Asimismo, se estima un 5% de prdidas en el sistema. Demanda Proyectada de consumo de Agua
47
PERFIL DE PROYECTO
Para la proyeccin de la demanda de agua, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: (i) Poblacin actual total de caserio de Mismi; segn el padrn de beneficiarios (ii) Tasa de crecimiento de 1.60% promedio anual para el distrito de Santa Cruz, segn el censo de poblacin y vivienda 2007: Ao 2013: 110 habitantes y el ao 2033: 163 personas; (iii) Se asume una dotacin: 50lt/hab/da porque la localidad est ubicada en la zona de expansin urbana sierra y es de clima fro; y, (iv) cobertura de servicio 60% de la poblacin Cuadro N 15: Informacin para determinar la demanda de agua de uso domestico sin proyecto
RESULTADOS PREVIOS PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE USO DOMESTICO POBLACION COBERTURA N N SERVIDA A AO VIVIENDAS CONEXIONES MIEMBROS CONEXIONE CONEXIONES % / FAMILIA S hab 0 22 0% 0 5.00 0 1 22 95% 106 5.00 21 2 23 95% 108 5.00 22 3 23 95% 109 5.00 22 4 23 95% 111 5.00 22 5 24 96% 114 5.00 23 6 24 96% 115 5.00 23 7 24 96% 117 5.00 23 8 25 96% 119 5.00 24 9 25 97% 122 5.00 24 10 26 97% 124 5.00 25 11 26 97% 126 5.00 25 12 26 97% 128 5.00 26 13 27 97% 129 5.00 26 14 27 98% 133 5.00 27 15 28 99% 136 5.00 27 16 28 100% 140 5.00 28 17 28 100% 142 5.00 28 18 29 100% 144 5.00 29 19 29 100% 146 5.00 29 20 30 100% 148 5.00 30 Fuente: Elaboracin propia.
Cuadro N 16: Resultados finales de la proyeccin de la demanda de agua de uso domestico
48
PERFIL DE PROYECTO
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CONSUMO DE AGUA AO litro/hab / dia 0 0 1 5,303 2 5,383 3 5,464 4 5,546 5 5,688 6 5,773 7 5,860 8 5,948 9 6,100 10 6,191 11 6,284 12 6,379 13 6,474 14 6,639 15 6,808 16 6,979 17 7,084 18 7,190 19 7,298 20 7,408 Fuente: Elaboracin propia. m3 / ao 0.00 1,935.73 1,964.77 1,994.24 2,024.15 2,076.14 2,107.28 2,138.89 2,170.98 2,226.49 2,259.89 2,293.79 2,328.20 2,363.12 2,423.29 2,484.74 2,547.49 2,585.70 2,624.49 2,663.85 2,703.81 l / seg 0.00 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% PERDIDAS DE AGUA DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA litro / dia 0 5,583 5,666 5,751 5,837 5,987 6,077 6,168 6,261 6,421 6,517 6,615 6,714 6,815 6,989 7,166 7,347 7,457 7,569 7,682 7,798 m3 / ao 0.00 2,037.61 2,068.18 2,099.20 2,130.69 2,185.41 2,218.19 2,251.47 2,285.24 2,343.68 2,378.83 2,414.52 2,450.73 2,487.50 2,550.84 2,615.52 2,681.57 2,721.79 2,762.62 2,804.06 2,846.12 l / seg 0.00 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 DEMANDA MAXIMA DIARIA l / seg 0.00 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 DEMANDA MAXIMA HORARIA l / seg 0.00 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 VOLUMEN ALMACENAM IENTO m3 0.00 4.40 4.42 4.44 4.46 4.50 4.52 4.54 4.57 4.61 4.63 4.65 4.68 4.70 4.75 4.79 4.84 4.86 4.89 4.92 4.95
4.3
LISIS DE LA OFERTA Oferta del Sistema de agua potable actual Segn el diagnstico sobre la infraestructura del servicio de agua potable del casero de Mismi. La oferta actual de agua potable es nula debido a la ausencia de infraestructura requerida
4.4
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA Sistema de agua potable La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 112 habitantes (ao 2013). Las viviendas de la poblacin del caserio de Mismi, tienen una distribucin dispersa, lo que no facilita el servicio con conexin pre-domiciliaria. La meta es alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano, con una frecuencia de 24 horas diarias. El requerimiento de produccin de agua para consumo humano, considerando los parmetros sealados es de 2044/ao para el ao 2014 y para el ao 2033 ser de 2974.75/ao. Cuadro 18: Balance Oferta vs. Demanda
O fe rta 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 dem anda D e fic it 1 2 9 2 9 .7 6 -7 7 5 7 .8 6 1 3 2 1 4 .2 1 -8 0 4 2 .3 1 1 3 5 0 4 .9 3 -8 3 3 3 .0 2 1 3 8 0 2 .0 4 -8 6 3 0 .1 3 1 4 1 0 5 .6 8 -8 9 3 3 .7 8 1 4 4 1 6 .0 1 -9 2 4 4 .1 0 1 4 7 3 3 .1 6 -9 5 6 1 .2 5 1 5 0 5 7 .2 9 -9 8 8 5 .3 8 1 5 3 8 8 .5 5 -1 0 2 1 6 .6 4 1 5 7 2 7 .1 0 -1 0 5 5 5 .1 9 1 6 0 7 3 .0 9 -1 0 9 0 1 .1 9 1 6 4 2 6 .7 0 -1 1 2 5 4 .8 0 P R O D U C C IO N D E A G U A (M 3 / A O )
49
PERFIL DE PROYECTO
AO
Oferta Total lps
Demanda Proyecto lps 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18
Balance lps 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
1 0.15 2 0.15 3 0.15 4 0.15 5 0.15 6 0.15 7 0.15 8 0.15 9 0.15 10 0.15 11 0.15 12 0.15 13 0.15 14 0.15 15 0.15 16 0.15 17 0.15 18 0.15 19 0.15 20 0.15 Fuente: Elaboracin propia.
Grafico3: Balance Oferta-Demanda

BALANCE OFERTA- DEMANDA A GUA POTABLE
1.20
P R O D U C C IO N D E A G U A ( M 3 / A O ) O fe rta 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 5 1 7 1 .9 0 dem anda D e f ic it 1 2 9 2 9 .7 6 - 7 7 5 7 .8 6 1 3 2 1 4 .2 1 - 8 0 4 2 .3 1 1 3 5 0 4 .9 3 - 8 3 3 3 .0 2 1 3 8 0 2 .0 4 - 8 6 3 0 .1 3 1 4 1 0 5 .6 8 - 8 9 3 3 .7 8 1 4 4 1 6 .0 1 - 9 2 4 4 .1 0 1 4 7 3 3 .1 6 - 9 5 6 1 .2 5 1 5 0 5 7 .2 9 - 9 8 8 5 .3 8 1 5 3 8 8 .5 5 - 1 0 2 1 6 .6 4 1 5 7 2 7 .1 0 - 1 0 5 5 5 .1 9 160 7 3 .0 9 - 1 0 9 0 1 .1 9 oferta 1 6 4 2 6 .7 0 - 1 1 2 5 4 .8 0 demanda 167 8 8 .0 9 - 1 1 6 1 6 .1 8 1 7 1 5 7 .4 2 - 1 1 9 8 5 .5 2 1 7 5 3 4 .8 9 - 1 2 3 6 2 .9 8 1 7 9 2 0 .6 6 - 1 2 7 4 8 .7 5 1 8 3 1 4 .9 1 - 1 3 1 4 3 .0 1 1 8 7 1 7 .8 4 - 1 3 5 4 5 .9 3 1 9 1 2 9 .6 3 - 1 3 9 5 7 .7 3 1 9 5 5 0 .4 8 - 1 4 3 7 8 .5 8 1 9 9 8 0 .5 9 - 1 4 8 0 8 .6 9
1.00
DEMANDA (LPS)
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AOS
4.5
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS Para el sistema de Agua Potable

50
PERFIL DE PROYECTO
Alternativas I Instalacin del servicio de agua potable, con tubera pvc sap en el casero de Mismi compuesto por
A.1- AGUA POTABLE (red de conduccin,distribucin y conexiones domiciliarias) Para la elaboracin del presente perfil de inversin pblica, se realiz un trabajo de campo, donde se ha tenido en cuenta la opinin de los beneficiarios directos con entrevistas personales con respecto al nmero de habitantes, de donde consumen agua potable y donde realizan su disposicin de excretas y se ha coordinado con las autoridades de las localidades afectadas El proyecto se plantea como una respuesta integral para ayudar a disminuir el ndice de pobreza, reduciendo las necesidades bsicas insatisfechas y as lograr un desarrollo sostenible de esta zona a intervenir. Elementos conformantes del proyecto Matriz principal con tubera pvc sap 2 Se derivara el agua de la red matriz del sistema de agua potable de Villa el Mirador, el mismo que ya viene abasteciendopero en forma muy limitada, dicha instalacin tiene el caudal suficiente para dar cobertura a este sector desbastecido, se utilizara una tubera de 2 con una longitud de 47.07m Matriz secundarias con tubera pvc sap 1.5 y 1 Se instalar dos redes secundarias de distribucin por las diferentes calles de los barios a intervenir, para coberturar a toda la poblacin afectada, con 1449.09 m de tubera de 1.5 y con 548.87 m de tubera de dimetro 1 Vlvulas de purga y control Se instalaran vlvulas de purga y vlvulas de control al sistema de agua potable para darle funcionalidad de distribucin y continuidad del servicio en condiciones optimas de prestacin del servicio, se instalaran 04 unidades de vlvulas de purga de dimetro 1.5, dos unidades de vlvulas de purga de 1, se instalara una vlvula de de control de 2, dos vlvulas de control de 1.5 y dos valvulas de control de 1. Instalacin domiciliaria Se realizara la instalacin domiciliaria a las 110 viviendas, entendindose por instalacin domiciliaria a la instalacin de la caja de registro en la vereda de cada vivienda Capacitacin a la JASS.Capacitacin tcnica - Desinfeccin del agua para consumo en la comunidad y preparacin del desinfectante - Manejo del agua en los hogares - Operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad - Plantas de tratamiento
51
PERFIL DE PROYECTO
- Limpieza y desinfeccin de las instalaciones del sistema de agua potable - Control y registros para evaluar peridicamente las instalaciones - Saneamiento en la comunidad, ubicacin de letrinas como construir letrinas Capacitacin en gestin - Registro de la JASS, importancia, organizacin, cautelar el patrimonio, etc. - Funciones del presidente, del secretario , del tesorero y de los vocales - Elaboracin del Plan anual de trabajo - Establecimiento de los niveles de pago por los servicios
Alternativa 2: Alternativa 01 .- Instalacin del servicio de agua potable, con tubera pvc sap y hdpe, en el casero de Mismi compuesto por A.2.- AGUA POTABLE Es la misma alternativa I
La diferencia entre las dos alternativas es que en la primera, se utilizara tubera pvc sap y en la segunda alternativa se utilizara tubera hdpe en un tramo de la lnea de conduccin para salvar una zona con actividad geodinmica externa, en el primer caso se utiliza un trasvase
4.6
COSTOS
4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO En la situacin sin proyecto, se tienen costos mnimos de operacin y mantenimiento debido a que se realizan eventuales actividades por estar ser la infraestructura deficiente y antigua lo que no abastece a la poblacin en su conjunto, se est a la espera del nuevo proyecto. Cuadro N 19-A Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto precios privados
52
PERFIL DE PROYECTO
Descripcin 1. Personal encargado del sistema 2. Materiales de reparacin Materiales para el mantenimiento del sistema (pegamento, tubos, accesorios, cintas, Etc) Utiles de Escritorio 3. Insumos Hipoclorito de sodio Leja (desinfeccin del tanque) 4. Mantenimiento y reparacin de Herramientas Herramientas (pico,lampa, etc.)
Unidad de Medida Obrero
Cantidad
Costo Unitario s/. 10.00
0.0
Costo Parcial s/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gbl Gbl
Sacox10 Kg
0.0 0.0 0.0 0.0
20.00 12.00 45.00 12.00
Lt.
Gbl
0.0
30.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL / MES TOTAL / AO
Cuadro N 19-B Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto precios sociales

Unidad de Costo Medida Privado S/. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Gbl 0.0 0.85 Factor de Coreccion 0.60 Costo Social s/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Descripcin
1. Personal encargado del sistema Obrero 2. Materiales de reparacin Materiales para el mantenimiento del Gbl sistema (pegamento, tubos, accesorios, cintas, Etc) Utiles de Escritorio Gbl 3. Insumos Sacox10 Kg Hipoclorito de sodio Leja (desinfeccin del tanque) Lt. 4. Mantenimiento y reparacin de Herramientas Herramientas (pico,lampa, etc.)
0.85 0.85 0.85 0.85
TOTAL / MES TOTAL / AO
0.00 0.00
4.6.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Los costos en la situacin con proyecto, estn conformados por los costos de inversin inicial y futura de las acciones y actividades previstas para cada alternativa de los componentes del proyecto. 4.6.2.1 Sistema de Agua Alternativa 01
53
PERFIL DE PROYECTO
Cuadro 20: Resumen de Costos de Inversin Alternativa 01

AGUA POTABLE
Item 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Resumen de Costos de Inversin para la Alternativa I y II Descripcin Precios Privados INFRAESTRUCTURA 310,400.57 MITIGACION AMBIENTAL 1,500.00 CAPACITACIN 2,000.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS 10,800.00 SUPERVISIN 9,417.02 TOTAL INVERSION 334,117.58
alternativa I
Precios Sociales 210,039.37 1,779.85 1,762.42 9,903.60 5,339.54 228,824.77
Cuadro 20.1: Resumen Costos de Ejecucin de Obra Alternativa 01

AGUA POTABLE
DESCRIPCION
PRECIOS PRIVADOS
A INFRAESTRUCTURA
Obras provisionales Trabajos preliminares captacion linea de conduccion reservorio v 8.0 m3 red de distribucion conexiones domiciliarias varios flete
313,900.57 4371.60 5642.15 4462.39 73907.66 16702.86 84509.37 11328.32 4300.00 16300.00 221681.19 22168.12 22168.12 266017.43 47883.14 313900.57 2,000.00 1500.00 500.00 10,000.00 10000.00 9,417.02 9417.02 1,500.00 1500.00 S/. 333,317.58
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES: FIJOS Y VARIABLE (10%CD) UTILIDAD (10% CD)
subtotal
IMPUESTO IGV (18%)
PRESUPUESTO TOTAL B CAPACITACION 01 Capacitacion en operacin y mantenimiento

02 CAMPAA DE EDUCACION SANITARIA
C ESTUDIOS DEFINITIVOS
01 EXPEDIENTE TECNICO (1.53%CD)
D SUPERVISION
01 SUPERVISION DE OBRA (3%CD)
E MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL (1% CD)
TOTAL INVERSION
Los costos descritos en los cuadros anteriores consideran precios privados. Para la evaluacin estos son modificados aplicando Factores de Correccin, en: mano de obra calificada FC=0.91, mano de obra no calificada FC=0.60, bienes no transables FC=0.8475.
54
PERFIL DE PROYECTO
Cuadro 21: Resumen Costos Campaa de Educacin Sanitaria Alternativa 01

DESCRIPCION CAPACITADOR MATERIALES EQUIPO Y LOCAL REFRIGERIO MOVILIDAD LOCAL UNIDAD EVENTO UND GLB UND GLB SUB TOTAL COSTO TOTAL X EVENTOS COSTO S/. 300.00 10.00 50.00 10.00 50.00 CANTIDAD 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 COSTO TOTAL X EVENTO X 21 PARTICIPANTES 300.00 50.00 50.00 50.00 50.00 500.00 500.00 COSTO TOTAL SOCIALES 275.10 42.38 42.38 42.38 42.38 444.60 444.60
Cuadro 21.1: Resumen Costos de capacitacinoperacin y mantenimiento Alternativa 01

DESCRIPCION CAPACITADOR MATERIALES EQUIPO Y LOCAL REFRIGERIO MOVILIDAD LOCAL UNIDAD EVENTO UND GLB UND GLB SUB TOTAL COSTO TOTAL X EVENTOS COSTO S/. 670.00 20.00 100.00 10.00 100.00 COSTO TOTAL X CANTIDAD 1.00 21.00 1.00 21.00 1.00 EVENTO X 21 PARTICIPANTES 670.00 420.00 100.00 210.00 100.00 1500.00 1500.00 COSTO TOTAL SOCIALES 614.39 355.95 84.75 177.98 84.75 1317.82 1317.82
Cuadro 22: Resumen Costos de Inversin a precios sociales - Alternativa 01
55
PERFIL DE PROYECTO
DESCRIPCION A INFRAESTRUCTURA
Obras provisionales Mano de obra Calificada Mano de obra No Calificada Materiales y Equipos Trabajos preliminares Mano de obra Calificada Mano de obra No Calificada Materiales y Equipos captacion Mano de obra Calificada Mano de obra No Calificada Materiales y Equipos linea de conduccion Mano de obra Calificada Mano de obra No Calificada Materiales y Equipos reservorio v 8.0 m3 Mano de obra Calificada Mano de obra No Calificada Materiales y Equipos red de distribucion Mano de obra Calificada Mano de obra No Calificada Materiales y Equipos conexiones domiciliarias Mano de obra Calificada Mano de obra No Calificada Materiales y Equipos varios Mano de obra Calificada Mano de obra No Calificada Materiales y Equipos flete Mano de obra Calificada Mano de obra No Calificada Materiales y Equipos
Precio Privado S/.

4,371.60 437.16 874.32 3,060.12 5,642.15 564.22 1,128.43 3,949.51 4,462.39 446.24 2,231.20 1,784.96 73,907.66 7,390.77 14,781.53 51,735.36 16,702.86 1,670.29 3,340.57 11,692.00 84,509.37 8,450.94 16,901.87 59,156.56 11,328.32 1,132.83 2,265.66 7,929.82 4,300.00 430.00 860.00 3,010.00 16,300.00 1,630.00 3,260.00 11,410.00 221,681.19 22,168.12 22,168.12 266,017.43 47,883.14 313900.57 2000.00 1500.00 500.00 10800.00 10800.00 9417.02 9417.02 1500.00 1500.00 334,117.58
F.C
Precio Social S/.

3518.92 400.88 524.59 2593.45 4541.65 517.39 677.06 3347.21 3260.67 409.20 1338.72 1512.75 59491.97 6777.33 8868.92 43845.72 13444.97 1531.65 2004.34 9908.97 68025.82 7749.51 10141.12 50135.18 9118.73 1038.81 1359.40 6720.53 3461.29 394.31 516.00 2550.98 13120.69 1494.71 1956.00 9669.98 177,984.69 17798.47 17798.47 213581.63 0.00 213581.63 1762.42 1317.82 444.60 9903.60 9903.60 5339.54 5339.54 1779.85 1779.85 228,824.77
0.92 0.6 0.85 0.92 0.6 0.85 0.92 0.6 0.85 0.92 0.6 0.85 0.92 0.6 0.85 0.92 0.6 0.85 0.92 0.6 0.85 0.92 0.6 0.85 0.92 0.6 0.85
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(10%CD) UTILIDAD (10% CD)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
PRESUPUESTO TOTAL B CAPACITACION 01 Capacitacion en operacin y mantenimiento

02 CAMPAA DE EDUCACION SANITARIA
C ESTUDIOS DEFINITIVOS
01 EXPEDIENTE TECNICO (4.87%CD)
0.92
D SUPERVISION
01 SUPERVISION DE OBRA (3%Ct)
E MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL INVERSION
56
PERFIL DE PROYECTO
4.6.2.2 Costos de Operacin y Mantenimiento Sistema de Agua PotableAlterativa 01 Los asumir la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, cuya tarifa se menciona en la tabla. Cuadro 23: Costo anual de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable con Proyecto a precios privados-Alternativa 01
Unidad de Cantida Medida d Costo (s/.) Da Mes Ao Costo Total s/. 489.60 240.00 249.60 kg./mes global global 1 1 1 0.40 1.00 0.40 4.00 12.00 4.80 48.00 144.00 57.60 791.04 240.00 jornal/mes Serv./ao 1 1 1.00 1.00 20.00 6.00 240.00 551.04 551.04 1,280.64
Descripcin 1. COSTO DE OPERACIN Costos Fijos Mano de Obra calificada Costos variables Insumos qumicos Materiales de consumo utiles de escritorio 2. COSTO DE MANTENIMIENTO Costos Fijos Mano de Obra calificada Costos variables Materiales de consumo
jornal/mes
6.00
20.00
240.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Cuadro 24: Costo anual de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable con Proyecto a precios sociales-Alternativa 01
Descripcin 1. COSTO DE OPERACIN Costos Fijos Mano de Obra calificada Costos variables Insumos qumicos Materiales de consumo utiles de escritorio 2. COSTO DE MANTENIMIENTO Costos Fijos Mano de Obra calificada Costos variables Materiales de consumo Costo Privado s/. 489.60 240.00 240.00 249.60 48.00 144.00 57.60 791.04 240.00 240.00 551.04 551.04 Factor de Correcin Costo Social Anual s/. 431.62 220.08 220.08 211.54 40.68 122.04 48.82 687.09 220.08 220.08 467.01 467.01 1,118.70
0.92 0.85 0.85 0.85
0.92 0.85
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1,280.64
57
PERFIL DE PROYECTO
Cuadro 36 RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA I

Item 01.00 Presupuesto por componentes AGUA POTABLE TOTAL INVERSION Precios Privados 334,117.58 334,117.58 Precios Sociales 228,824.77 228,824.77
Alternativa II a- Para el agua potable es con un tramo con tubera hdpe Cuadro 37 Resumen de Costos de Inversin para la Alternativa II Item Descripcin Precios Privados Precios Sociales 1.00 INFRAESTRUCTURA 319700.56 218172.2098 2 MITIGACION AMBIENTAL 1500 1779.846931 3 CAPACITACIN 2000 1762.415 4.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS 10800 9903.6 5 SUPERVISIN 9417.016951 5339.540792 TOTAL INVERSION 343417.572 236957.6125
Cuadro 26: Resumen Costos de Ejecucin de Obra Alternativa 02
Item 01.00
Presupuesto por componentes AGUA POTABLE TOTAL INVERSION
Precios Privados 343,417.57 343,417.57
Precios Sociales 236,957.61 236,957.61
58
PERFIL DE PROYECTO
Los costos descritos en los cuadros anteriores consideran precios privados. Para la evaluacin estos son modificados aplicando Factores de Correccin, en: mano de obra calificada FC=0.917, mano de obra no calificada FC=0.60, bienes no transables FC=0.8475
Cuadro 44: Resumen de Costos de la alternativa II
Item 01.00
Presupuesto por componentes AGUA POTABLE TOTAL INVERSION
Precios Privados 343,417.57 343,417.57
Precios Sociales 236,957.61 236,957.61
4.6.3
COSTOS INCREMENTALES Seguidamente resumimos la informacin en los cuadros de costos incrementales a precios sociales para cada proyecto alternativo, en el horizonte del proyecto. 4.6.3.1 Para el sistema de Agua Potable
Cuadro 45: Costo Incremental del sistema de Agua Potable a precios sociales Alternativa I y II
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I y II Alternativa I y II Situacin Costos Operacin y Ao Optimizada Incrementales Mantenimient Sin Proyecto o Inversin 0 228,824.77 228,824.77 1 1,118.70 1,118.70 2 1,118.70 1,118.70 3 1,118.70 1,118.70 4 1,118.70 1,118.70 5 1,118.70 1,118.70 6 1,118.70 1,118.70 7 1,118.70 1,118.70 8 1,118.70 1,118.70 9 1,118.70 1,118.70 10 1,118.70 1,118.70 11 1,118.70 1,118.70 12 1,118.70 1,118.70 13 1,118.70 1,118.70 14 1,118.70 1,118.70 15 1,118.70 1,118.70 16 1,118.70 1,118.70 17 1,118.70 1,118.70 18 1,118.70 1,118.70 19 1,118.70 1,118.70 20 1,118.70 1,118.70
59
PERFIL DE PROYECTO
Cuadro 48-A: cronograma de inversiones

RUBRO 1.- ETAPA DE PREINVERSION Estudio del proyecto(1.53%) 2.- ETAPA DE INVERSION Ejecucion del agua potable Parcial mes 0 10000.00 221681.19 10000.00 110840.60 110840.60 mes1
AO 0 mes 2
mes 3
mes 4
AO 1 AL AO 20
Costo directo Gastos generales 10%CD Utilidad 10% Subtotal Presupuesto IGV (18%) Presupuesto de Obra Supervisor 3%CD capacitacion Impacto ambiental 1%CD TOTAL PRESUPUESTO ETAPA DE POST INVERSION Operacin y mantenimiento
221681.19 22168.12 22168.12 266017.43 47883.14 313900.57 9417.02 2000.00 1500.00 333317.58 10000.00
110840.60 11084.06 121924.65 121924.65 3325.22 0.00 1108.41 126358.28
110840.60 11084.06 121924.65 121924.65 3325.22 2000.00 1108.41 128358.28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,280.64
Cuadro 48-B: cronograma de avance fsico de la alternativa I

RUBRO 1.- ETAPA DE PREINVERSION Estudio del proyecto(1.58%) 2.- ETAPA DE INVERSION Ejecucion del agua potable Parcial
AO 0 mes 0
100%
mes1
mes 2
mes 3
mes 4
AO 1 AL AO 20
100% 100%
50.00%
50.00%
Costo directo Presupuesto de Obra capacitacion Impacto ambiental 1%CD TOTAL PRESUPUESTO ETAPA DE POST INVERSION Operacin y mantenimiento
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 100%
METAS
MES 0 XXXXXXXXXX
MES 1
MESES MES 2
MES 3
MES 4
EJECUCION DEL PROYECTO

ESTUDIOS DEFINITIVOS EJECUCION DE LA OBRA AGUA POTABLE MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA TOTAL POR PERIODO
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
60
PERFIL DE PROYECTO
4.7
BENEFICIOS Para la medicin de estos beneficios, se constituir una funcin de demanda de agua cuyo consumo estar en funcin del precio. La determinacin de estos beneficios para la situacin con y sin proyecto, se determinar en base a los siguientes criterios, expresados en los cuadros y curvas de demanda: 4.7.1 VALOR DE RECURSOS LIBERADOS POR VIVIENDA
Para calcular los beneficios se estima el costo alternativo de provisin de agua obtenida por las familias no conectadas al servicio de agua potable que se abastecen consumiendo aguas de los vecinos cercanos En el siguiente cuadro se presenta las consideraciones y datos bsicos para estimar los beneficios. Cuadro 49:
Datos Bsicos para la Determinacin del Valor de Recursos Liberados por Vivienda Unid. Descripcin Medida N baldes consumidos / da / vivenda Capacidad de balde Tiempo de acarreo por viaje N de baldes de acarreo por viaje Adultos Menores Valor de 01 hora (prop. laboral) Valor de 01 hora (prop. no laboral) Adultos (30% Valor prop. lab.) No adultos (15% Valor prop. Lab.) Fuente: Observacin y supuestos aproximados. Balde Litro Hora Balde Balde S/. S/. S/.
Valor 6.00 8.00 0.30 3.00 3.00 3.00 0.90 0.45
A partir de la informacin descrita es posible obtener el consumo de agua potable en m3 acarreada por familia diaria y anual. Del mismo modo, conociendo el valor de una hora para propsito laboral, es posible determinar el costo econmico del agua acarreada. En el siguiente cuadro se muestra la informacin hallada a partir del cuadro anterior. Cuadro 50:
61
PERFIL DE PROYECTO
Descripcin Agua consumida/ da / vivienda Agua consumida/ mes / vivienda Agua consumida/ mes / vivienda tiempo de acarreo / dia / adultos Tiempo de acarreo / dia / no adultos Valor del tiempo de acarreo agua/ da/ adultos Valor del tiempo de acarreo agua/ dia/no adultos Valor total del tiempo de acarreo agua Costo econmico de agua acarreada/ litro Costo econmico de agua acarreada/ m3 Costo economico del agua acarreada /mes Meses del ao = 12 Costo economico del agua acarreada / ao Fuente: Elaboracin Propia
Unid. Med. Litro Litro m3 Hora hora S/. S/. S/. S/. S/. S/. mes S/.
Valor 40 1200 1.2 0.25 0.15 0.225 0.07 0.29 0.0061 6.09 8.78 105.3
La informacin obtenida nos muestra quo una familia consume al mes 1.5 m3 de agua acarreada, siendo el costo econmico (costo alternativa) por acarreo de agua s/. 8.78 +/ m3. 4.7.2 BENEFICIOS POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS
Para determinar estos beneficios se debe tener en cuenta la informacin obtenida del anlisis anterior. En el siguiente cuadro se resume la informacin a emplear en este anlisis. Cuadro 51:
Informacin Base para Determinar Los Beneficios por Disponibilidad del Servicio Rind. Descripcion Medida Consumo de agua / mes Costo acarreo agua / mes Consumo de saturacin per capita / dia N miembros promedio / vivienda Consumo de saturacion por conexin /mes
Fuente: informacin de los beneficios por liberacin de recursos
Valor 1.2 8.78 50 5.255 5.35
m3 s/. mes Litro habitante m3
Con la informacin de arriba podemos determinar la curva de la demanda de agua potable el tipo: Q = a + bP Donde: Q: Consumo total de agua (m3/mes) a: Consumo autnomo de agua (m3/mcs) b: Elasticidad precio de la demanda (S/.) P: Precio del agua consumida (S/. x m3) Determinando el intercepto y la pendiente de la curva obtenemos los parmetros de la curva de la Demanda:
Q = 6.35 - 0.64 x P
62
PERFIL DE PROYECTO
En tal sentido, el valor de los beneficios por disponibilidad del servicio el agua acarreada por familiar es S/.8.78 al mes o S/. 105.3 al ao 4.7.3 BENEFICIOS TOTAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Con los beneficios estimados para el servicio de agua potable podemos obtener el beneficio total que generara el proyecto a Lo largo de su horizonte de evaluacin. Dicho beneficio corresponde a la poblacin del barrio de Huacrajira lado norte En el siguiente cuadro se muestra el flujo de beneficios totales estimados. Cuadro 52 Proyeccin de los beneficiarios del sistema de agua potable
N miembros por viviendas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Beneficios (s/.) Benef. Disponib. Beneficios servicio totales 15876.00 13994.38 14115.50 14239.05 14365.08 14493.62 14624.73 14758.46 14894.87 15034.01 15175.93 15320.69 15468.34 15618.95 15772.57 15929.26 16089.09 16252.11 16418.39 16588.00 31752.00 27988.75 28231.01 28478.11 28730.15 28987.23 29249.46 29516.93 29789.75 30068.02 30351.86 30641.38 30936.69 31237.90 31545.14 31858.52 32178.17 32504.21 32836.78 33175.99
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poblacin Beneficiada 112.20 114.44 116.73 119.07 121.45 123.88 126.36 128.88 131.46 134.09 136.77 139.51 142.30 145.14 148.05 151.01 154.03 157.11 160.25 163.45
N viviendas 60.00 52.89 53.35 53.81 54.29 54.78 55.27 55.78 56.29 56.82 57.35 57.90 58.46 59.03 59.61 60.20 60.81 61.42 62.05 62.69
Benef. recursos liberados 15876.00 13994.38 14115.50 14239.05 14365.08 14493.62 14624.73 14758.46 14894.87 15034.01 15175.93 15320.69 15468.34 15618.95 15772.57 15929.26 16089.09 16252.11 16418.39 16588.00
4.8
EVALUACION SOCIAL 4.8.1 METODOLOGIA COSTO/BENEFICIO AGUA POTABLE El mtodo costo beneficio se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como los beneficios se pueden expresar en trminos monetarios. Para la evaluacin de los costos y beneficios sociales en moneda constante se utilizara una tasa de descuento del 9% en las dos alternativas planteadas.
63
PERFIL DE PROYECTO
Cuadro 53: Evaluacin Econmica de la Alternativa I de Agua Potable a Precios Sociales

Costos de Costos de O&M Beneficios Inversin a incrementales Incrementales precios Sociales S/. Ao S/. Ao 228,824.77 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 31,752.00 27,988.75 28,231.01 28,478.11 28,730.15 28,987.23 29,249.46 29,516.93 29,789.75 30,068.02 30,351.86 30,641.38 30,936.69 31,237.90 31,545.14 31,858.52 32,178.17 32,504.21 32,836.78 33,175.99 Flujo Neto a Precios sociales -228,824.77 30633.30 26870.05 27112.31 27359.41 27611.45 27868.53 28130.76 28398.22 28671.04 28949.32 29233.16 29522.68 29817.98 30119.20 30426.44 30739.82 31059.47 31385.51 31718.08 32057.29 Factor de Descuento 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224 0.3875 0.3555 0.3262 0.2992 0.2745 0.2519 0.2311 0.2120 0.1945 0.1784 Valor Actual del Flujo Neto a Precios Sociales -228,824.77 28,103.94 22,615.98 20,935.67 19,382.09 17,945.55 16,617.09 15,388.49 14,252.11 13,200.94 12,228.50 11,328.81 10,496.34 9,725.99 9,013.06 8,353.21 7,742.43 7,177.01 6,653.53 6,168.84 5,720.01
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
251,198.82 610058.0441 VAN TIR 34,224.84

11.00%
Cuadro 53-1: Evaluacin Econmica de la Alternativa II de Agua Potable a Precios Sociales
64
PERFIL DE PROYECTO
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Costos de Costos de O&M Beneficios Inversin a incrementales Incrementales precios Sociales S/. Ao S/. Ao 236,957.61 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 1118.70 31,752.00 27,988.75 28,231.01 28,478.11 28,730.15 28,987.23 29,249.46 29,516.93 29,789.75 30,068.02 30,351.86 30,641.38 30,936.69 31,237.90 31,545.14 31,858.52 32,178.17 32,504.21 32,836.78 33,175.99
Flujo Neto a Precios sociales -236,957.61 30633.30 26870.05 27112.31 27359.41 27611.45 27868.53 28130.76 28398.22 28671.04 28949.32 29233.16 29522.68 29817.98 30119.20 30426.44 30739.82 31059.47 31385.51 31718.08 32057.29
Factor de Descuento 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224 0.3875 0.3555 0.3262 0.2992 0.2745 0.2519 0.2311 0.2120 0.1945 0.1784
Valor Actual del Flujo Neto a Precios Sociales -236,957.61 28,103.94 22,615.98 20,935.67 19,382.09 17,945.55 16,617.09 15,388.49 14,252.11 13,200.94 12,228.50 11,328.81 10,496.34 9,725.99 9,013.06 8,353.21 7,742.43 7,177.01 6,653.53 6,168.84 5,720.01
VAN TIR
26,092.01
10.48%
4.9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.9.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE Para el anlisis de sensibilidad se construyen escenarios de comportamiento de los indicadores de evaluacin, en este caso del VAN y TIR a precios sociales suponiendo modificaciones de las variables que pueden afectar los beneficios o costos del provecto tales como:
4.9.1.1 Por Incremento en Costos de Inversin Alternativa 01 En esta alternativa se han variado los costos de inversin de la Alternativa 01, manteniendo constantes los costos referenciales de las lneas de corte y se obtiene que el proyecto mantenga rentabilidad en trminos sociales hasta alcanzar una variacin de 20.00%, tal como se muestra en el cuadro y grfico siguiente:
Cuadro 60: Anlisis de Sensibilidad por variacin de Costos de Inversin Alternativa 1
65
PERFIL DE PROYECTO
Escenarios Optimista Optimista Optimista Medio Pesimista Pesimista Pesimista
Variacin -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I COSTO REF TIR VAN 24.1% 44,492.30 0.0% 402,063.75 21.1% 41,069.81 0.0% 402,063.75 18.7% 37,647.33 0.0% 402,063.75 11.0% 34,224.84 0.0% 402,063.75 15% 30,802.36 0.0% 402,063.75 13.69% 27,379.88 0.0% 402,063.75 12.46% 23,957.39 0.0% 402,063.75
Grafico 05: Anlisis de Sensibilidad Sistema de Agua Potable Admite una sensibilidad del 20%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
500,000.00 400,000.00 VAN 300,000.00 ALTERNATI 200,000.00 100,000.00 0.00 -30% -20% -10% 0% 10% VARIACION 20% 30%
4.9.1.2 Por Incremento en Costos de Inversin Alternativa 02 En esta alternativa se ha considerado la misma alternativa 01
Cuadro 64 Anlisis de Sensibilidad por variacin de Costos de Inversin cpita
Per
Variacin de la Inversion 0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% 36%
inversin percapita APM Alternativa 01 2,491.75 2,591.42 2,691.09 2,790.76 2,890.43 2,990.10 3,089.77 3,189.44 3,289.11 3,388.78 Alternativa 02 2,561.11 2,663.55 2,766.00 2,868.44 2,970.89 3,073.33 3,175.78 3,278.22 3,380.66 3,483.11
Costo Referencial 402,063.75 402,063.75 402,063.75 402,063.75 402,063.75 402,063.75 402,063.75 402,063.75 402,063.75 402,063.75
Grafico N 06
66
PERFIL DE PROYECTO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSION PERCAPITA

1,000.00 900.00 800.00 700.00
ICE
600.00
500.00 400.00 300.00 200.00 100.00
ALT 01
REFER
0.00
0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% 36% VARIACION
En el caso se puede apreciar que la alternativa soporta una variacin hasta del36%.
4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES La Junta Administradora de los servicios de saneamiento de Villa el Mirador denominada JASS SHIRAPAMPA, asumir los costos de operacin y Mantenimiento del proyecto, actualmente cobra una tarifa de S/. 0.50 por mes a los pocos usuarios que tienen instalado el servicio de agua potable, por otra parte la poblacin beneficiaria se comprometen a capacitarse en la Realizacin de Campaas de Educacin Sanitaria para toda la poblacin de los caseros beneficiados. 4.10.2 CAPACIDAD DE GESTION La Junta Administradora de los servicios de saneamiento, es elegida mediante la asamblea general de beneficiarios cada dos aos, y es la encargada de mantener, administrar y operar el sistema, ser la entidad encargada de la operacin del sistema durante la etapa de operacin del proyecto.
4.10.3 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO La poblacin ha sido informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable y desage ser de S/. 3.00 (cuota estimada para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y desage, que representa aproximadamente el 0.5% del ingreso promedio familiar. Este indicador se encuentra debajo de lo estimado por la Organizacin Panamericana de la Salud
67
PERFIL DE PROYECTO
(OPS), que reporta que la zona urbano presenta una proporcin de 0.8% del ingreso o gasto del grupo familiar (2001). Se inform que esta cifra podra variar con los costos determinados por el expediente tcnico. La poblacin informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecern en asamblea liderada por los responsables de la JASS.
Determinacin de la Capacidad de Pago de la Poblacin
Para estimar la capacidad de pago de la poblacin se hizo un anlisis de los resultados de la encuesta socioeconmica. Para este propsito se tabularon los ingresos mensuales reportados por cada familia encuestadas, los resultados indican que en los caseros, los ingresos familiares varan de un mximo de s/. 800.00
hasta un mnimo de s/. 50.00, la media de los ingresos mensuales por familia se estima en s/. 450.00
CUADRO N 65
Ingreso promedio y disposicion de pago por servicio de agua potable sector rango de ingresos ingreso disponibilidad de pago promedio de 3 a 6 de 6 a 10 de 10 a 15 1 400 - 500 450 42 0 0 2 500 - 600 550 19 1 0 3 600 - 700 650 12 2 0 4 700 - 800 750 5 3 0 5 800 - 900 850 8 2 1 6 900 a + 900 10 3 2 96 11 3 87.27% 10.00% 2.73%
Fuente: Cuadro elaborado por el proyectista
De la encuesta socioeconmica se obtuvieron los datos de ingresos monetarios por familia y tambin la disposicin de pago por el servicio de agua potable. El 100 % de los hogares encuestados respondieron estar dispuestos a utilizar el sistema de agua potable y a aportar una cuota mensual para sufragar los costos de operacin y mantenimiento. El 87.27% respondieron positivamente y tendran capacidad de pagar una tarifa entre 3.00 a 6.00 nuevos soles, otro 10% podran pagar entre 6.00 a 10.00 nuevos soles y solamente un 2.73% podran pagar entre 10 a 15 nuevos soles. A partir del monto de ingresos monetarios mensuales por familia, se estima que puede existir una capacidad de pago de 3.00 (cinco nuevos soles).
68
PERFIL DE PROYECTO
Los usuarios estn en capacidad de pagar una tarifa de S/. 3.0 sin detrimento de sus ingresos y por lo tanto se garantizara la sostenibilidad del sistema de saneamiento bsico, sobre la base de su operacin y mantenimiento. 4.10.4 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Los beneficiarios directos son del CASERIO DE Mismi. Ellos, se beneficiarn directamente al contar con el servicio de agua potable La poblacin participar activamente a travs de la asistencia a las charlas y/o reuniones programadas de educacin sanitaria, donde cada nuevo usuario del sistema de agua deber asistir a las mismas previa a la instalacin en su vivienda para que conozca y est informada sobre el adecuado uso de los sistemas bajo los conceptos de racionalidad y adecuados hbitos de consumo e higiene.
4.11 IMPACTO AMBIENTAL La Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evita errores y catstrofes que seran costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de deshechos y la recuperacin y proteccin de los recursos naturales. La EIA es pues, una herramienta importante para evitar los problemas ambientales y busca equilibrar las relaciones entre acciones de desarrollo y el medio ambiente. El Proyecto que se est desarrollando no est ajeno a esta realidad; por lo que se ha realizado la EIA para analizar, predecir y evaluar las posibles influencias ambientales que se puedan ocasionar durante su construccin y operacin. Los componentes del Ecosistema que sern afectados son: Medio fsico natural Referidos a los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos: el agua el suelo y el aire entre los ms importantes. Referido a los elementos de las naturalezas como la flora y la fauna, excepto el ser humano. Constituido por el ser humano (hombres y mujeres) -y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto (actividad econmica- salud servicios uso de suelo). Con la venta informal de terrenos se viene generando el uso irracional del suelo.
El medio Biolgico
El medio socioeconmico
4.11.1 IDENTIFIACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES De acuerdo a los componentes del ecosistema, se han identificado los siguientes impactos ambientales
69
PERFIL DE PROYECTO
Tabla7: Impactos Ambientales en el mbito del Proyecto

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FSICO PRE INVERSION Coordinacin con las autoridades y poblacin Generacin de expectativas de la poblacin. Priorizacin del tema agua potable y desage en las agendas de discusin. EJECUCIN Excavacin del suelo en el mbito del proyecto. Ingreso al suelo de agentes extraos como cemento, pegamento, PVC, Hierro Dctil y otros. Transporte de materiales agregados. Incremento de Poblacin local por personal de obra. Cambio en la configuracin de suelo natural. Deterioro del suelo para fines agrcolas. Contaminacin del aire por partculas de polvo y tierra. Alteracin del paisaje natural. Deterioro de la flora y fauna localizada. Vertido de desechos slidos y lquidos del proceso constructivo. Generacin de mano de obra local temporal. Requerimiento de servicios temporales de alimentacin y otros. BIOLGICO SOCIO ECONMICO
OPERACIN Existencia del servicio de agua apta para consumo domstico. Existencia de un servicio de Saneamiento. Aumenta el valor de la propiedad. Posibilidad de generacin/potenciacin de actividades econmicas locales
Elaboracin Propia
4.11.2 MEDIDAS DE MITIGACION Con la implementacin del proyecto Instalacin del sistema de agua potable, de la localidad de Mismi, distrito de Santa Cruz solo se ocasionarn leves efectos negativos circunstanciales y temporales en el medio ambiente para lo
70
PERFIL DE PROYECTO
cual se tomarn las medidas correctivas necesarias para mitigar los impactos. Por ello, se concluye que aplicando estas medidas no se producirn impactos ambientales negativos de gran magnitud.
Tabla 8: Impactos y medidas de Mitigacin

ETAPA PRE INVERSIN EJECUCIN Deterioro del suelo y la flora existente por trabajos de excavacin. Ubicacin temporal de puntos adecuados de acumulacin de desmonte y eliminacin en zonas de no afectacin. Cerrar rpidamente las excavaciones de zanjas una vez culminados los trabajos. Programar la llegada de materiales agregados. Confinar su almacenamiento. Evitar en lo mnimo incurrir a deforestacin. Solo sern temporales Acumulacin de desechos slidos orgnicos e inorgnicos Retiro y limpieza de agentes contaminantes una vez culminadolos trabajos Disposicin adecuada de los residuos. Chequeos peridicos del sistema de agua y desage
Elaboracin Propia
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITAGACIN
Generacin de polvo y tierra en el ambiente por movimiento de agregados.
Contaminacin de suelos por uso de agentes extraos.
OPERACIN Vulnerabilidad de los sistemas instalados
4.12 SELECCIN DE ALTERNATIVA 4.12.1 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Los resultados de la evaluacin social sealan que la Alternativa 1 planteada para el sistema de Agua Potable es rentable socialmente, siendo adems viable desde el punto de vista de sostenibilidad y ambiental, por lo que se recomienda su implementacin.
71
PERFIL DE PROYECTO
VAN TIR
34224.84
11.00%
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
VAN TIR
26092.01
10.48%
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN Con la finalidad de dar cumplimiento a las metas previstas en el PIP, es necesario se cumplan ciertos requisitos previos tales como: Cuadro 68
ACTIVIDADES Elaboracin del Expediente Tcnico Educacin Sanitaria a Poblacin Capacitacin a las JASS Ejecucin de Obra Entrega de obra Puesta en marcha Operacin del sistema TIEMPOS ESTIMADOS 30 das 03das (durante la obras) 03 das (durante la obra) 04 meses 15 das 15 das
4.14 ORGANIZACIN Y GESTIN Municipalidad Distrital de Santa Cruz El cual a travs de la presente gestin tiene sumo inters en el proyecto, toda vez que busca mejorar las condiciones de vida de la poblacin en el Distrito de Santa Cruz. En tal sentido, la Municipalidad Distrital, ha asumido el compromiso de dotar de los servicios bsicos de agua potable, para lo cual ha incluido a dicho proyecto dentro del presupuesto 2012. Par la modalidad de ejecucin La Unidad Formuladora ratifico que ser por Administracin directa Junta de usuarios Ser la organizacin encargada de la operacin y mantenimiento del sistema de Agua potable y desage una vez concluida el proyecto, en sus capacidades de gestin tcnica, administracin y econmica.
72
PERFIL DE PROYECTO
73
PERFIL DE PROYECTO
4.15 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Tabla 09

Resumen Objetivos FIN Mejorar la calidad de vida de los pobladores del caserio de Mismi Indicadores Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas en 20% en el ao 5 del proyecto. Reduccin de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en un 10% en el 5to ao de funcionamiento del proyecto. 99% de cobertura de servicio de agua potable al final de la etapa de inversin. 99% de cobertura de servicio Alcantarillado sanitario al final la etapa de inversin 100% de familias capacitadas educacin sanitaria y hbitos higiene al final de la etapa inversin. (COSTOS DIRECTOS) Red de distribucin agua potable y componentes S/.333317.58 Red de distribucion: S/. 84509.37 Campaa de educacin sanitaria: S/. 500.00 Capacitacin en operacin mantenimiento S/. 2000.00 y de de en de de Medios de Verificacin Entrevistas en hogares. Supuestos La municipalidad Distrital de Santa Cruz, apoya las obras de infraestructura social y econmica. La poblacin con adecuados hbitos y cultura sanitaria.
PROPOSITO
Disminuirla incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el caserio de mismi
Entrevista de hogares. Verificacin de campo. Informacin epidemiolgica del puesto de salud Informe de obras y Valorizaciones. Informesdecapacitadores. Evaluacin de metas y de lospresupuestos ejecutados por la Municipalidad Distrital de Santa Cruz.
COMPONENTES
Aumento de la continuidad del servicio de Agua potable. Aumento de la cobertura de Agua potable. Incremento de la cobertura del Alcantarillado sanitario. Mejora de los niveles de educacin sanitaria. Mejora de la gestin tcnica y administrativa.
Mejoramiento de Red de Distribucin TUB. PVC SAP 2, L=2251.44 que es la matriz principal Construccin de 2383.10 ml de red de conduccion Instalacin domiciliaria potable a 22 viviendas de agua
La Junta de usuarios de agua potable de Shancayan y Anexos, asume su responsabilidad de la gestin del proyecto. Ejercicio de buenas prcticas de higiene.
ACCIONES
Informe de Valorizaciones
Licitacin de Obra
Mitigacin del impacto ambiental S/. 1500.00
74
PERFIL DE PROYECTO
CAPITULO V
CONCLUSIONES
La poblacin Beneficiaria Total con la ejecucin del proyecto es de 475 habitantes, del barrio de Huacrajira lado norte del pueblo joven de ShancayandelDistrito de Santa Cruz, provincia de Huaraz. El Estudio de Pre Inversin INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CONAY BAJO, DISTRITO DE SANTA CRUZ, CARAZ-ANCASH tiene un monto de inversin total de S/ 553188.71 nuevos soles.
Para el Sistema de Agua Potable

VAN
26092.01
10.48%
VAN TIR
34224.84
11.00%
TIR
75
PERFIL DE PROYECTO
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. La ejecucin de las obras de mejoramiento y/o ampliacin de los servicios de agua y desage es una necesidad sentida por la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de educacin previsto por el proyecto. Las entidades involucradas en el proyecto son la Municipalidad Distrital de Santa Cruz, junta de usuarios y los Vecinos del sector directamente beneficiados del caserio de Mismi. Sobre los datos de la poblacin, se tomaron en cuenta las entrevistas en hogares, para calcular la poblacin real, resultando 110 habitantes, de un total de 22viviendas, con un promedio de 5.00Hab/familia. Para la proyeccin de la poblacin se ha tenido en cuenta los Censo de los aos 2007, obtenindose una tasa de crecimiento 1.6% La ubicacin del proyecto se encuentra en el Distrito de Santa Cruz- provincia de Huaylas La Junta de usuarios sera la organizacin encargada de la operacin y mantenimiento del sistema de Agua potable La nica Capacitacin se realizar en Campaa de educacin sanitaria para la poblacin beneficiaria. Los factores de correccin empleados son: Para bienes no transables FC=0.8475, para mano de obra Calificada FC=0.917, para mano de obra no calificada FC=0.60 (mbito urbano sierra). La entidad ejecutora del proyecto ser la municipalidad Distrital de Santa Cruz
76
PERFIL DE PROYECTO
77
PERFIL DE PROYECTO
CAPITULO VI: ANEXOS
78
PERFIL DE PROYECTO
Certificacin de la Disponibilidad Hdrica
79
PERFIL DE PROYECTO
Padrn de Beneficiarios
80
PERFIL DE PROYECTO
Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento
81
PERFIL DE PROYECTO
DETALLES DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
82
PERFIL DE PROYECTO
DETALLES DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
83
PERFIL DE PROYECTO
PLANILLA DE METRADOS
84
PERFIL DE PROYECTO
PANEL FOTOGRAFICO
85
PERFIL DE PROYECTO
PLANOS ALTERNATIVA SELECCIONADA
86
PERFIL DE PROYECTO
87

Perfil Agua Santa Cruz Vale

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Perfil Agua Santa Cruz Vale

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

PERFIL DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

3.4.1 Para el Sistema de Agua Potable ................................................................. 45

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.7

4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.8

EVALUACIN SOCIAL ................................................................................ 69

ANLISIS DE SENSIBILIDAD ...................................................................... 71 Para el Sistema de Agua Potable .......................................................... 71

4.10.1 4.10.2 4.10.3 4.10.4 4.11

4.11.1 4.11.2 4.12

4.12.1 4.12.2 4.13

PLAN DE IMPLEMENTACIN ..................................................................... 79

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

ORGANIZACIN Y GESTIN ..................................................................... 79 MATRIZ DE MARCO LGICO ..................................................................... 80

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Sistema de agua potable

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

Grafico: Balance Oferta-Demanda

BALANCE OFERTA- DEMANDA A GUA POTABLE

0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

COSTOS DEL PIP Para El Sistema de Agua Potable

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

Item 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

Precios Sociales 210,039.37 1,779.85 1,762.42 9,903.60 5,339.54 228,824.77

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 2

34224.84 VAN 11.00% TIR Proyecto Rentable en Trminos Sociales

26092.01 VAN 10.48% TIR Proyecto Rentable en Trminos Sociales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FSICO BIOLGICO SOCIO ECONMICO 9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

Contaminacin de suelos por uso de agentes extraos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 2

75, 596.41 VAN 13.19% TIR Proyecto Rentable en Trminos Sociales

26092.01 VAN 10.48% TIR Proyecto Rentable en Trminos Sociales

1.14 MARCO LOGICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

Medios de Verificacin Entrevistas en hogares. -

La municipalidad Dist Santa Cruz, apoya la de infraestructura s econmica.

Disminuirla incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el caserio de mismi

La poblacin con ade hbitos y cultura sanita

La Junta de usuarios d potable de Shanca Anexos, asume responsabilidad de la del proyecto.

Ejercicio de buenas pr de higiene.

Mitigacin del impacto ambiental S/. 1500.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

DISTRITO DE SANTA CRUZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 0.89

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

Caractersticas de la Poblacin: Mismi

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ