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INFORME DE EVALUACIN DEL IV TRIMESTRE 2012

Lima, Enero 2013

PRESENTACIN

El Programa de Compensaciones para la Competitividad (el Programa), fue creado mediante Decreto Legislativo N 1077, en el marco del Acuerdo de Promocin Comercial suscrito con Estados Unidos de Norte Amrica, y otros acuerdos de similar naturaleza, como un instrumento de apoyo a los pequeos y medianos productores agrarios en su proceso de innovacin tecnolgica, mejora de la calidad y desarrollo de capacidades y de su productividad. El Programa plantea tres tipos de incentivos para el fomento de la asociatividad, la gestin de las organizaciones de productores y la adopcin de tecnologas ambientalmente adecuadas que permitan contribuir al logro de la competitividad agraria. En atencin a los objetivos planteados, est previsto llevar a cabo el seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Institucional POI 2012 con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los Objetivos, Polticas y Metas en los distintos niveles del Programa. La evaluacin del POI del Programa al IV Trimestre del ao 2012, ha sido elaborada conforme a lo dispuesto en la Directiva N 006-2010-AG-DM, Directiva para la formulacin y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) en el Ministerio de Agricultura MINAG; contiene informacin sobre los avances de las metas contenidas en el referido Plan, especficamente en la ejecucin de las actividades vinculadas al fomento de la adopcin de tecnologa, fomento de la gestin de las organizaciones de productores, fomento de la asociatividad agraria, y gestin eficiente y sostenible del Programa.

Informe de Evaluacin del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS

RESUMEN EJECUTIVO

En el Cuarto Trimestre del ao 2012, el Consejo Directivo del Programa de Compensaciones para la Competitividad aprob los siguientes Planes de negocio: 1. Veintinueve (29) planes de negocios de maz morado, caf, quinua, papa, leche fresca y derivados, maz amarillo duro, cacao, fibra y carne de alpaca, trigo, banano, esprragos, cuyes, palta y tara en las regiones de Amazonas, Ayacucho, Apurmac, Arequipa, Junn, Cajamarca, Puno, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Pasco Piura y San Martn, para el Fomento de la Adopcin de Tecnologa, por la suma total de S/. 14,497,286, de lo cual AGROIDEAS cofinanciar el importe de S/. 10,448,390. Al respecto, estos planes beneficiaran a dos mil novecientos veintitrs (2,923) productores, once mil ocho (11,008) hectreas y nueve mil doscientas veintinueve (9,292) cabezas de ganado. 2. Siete (07) planes de negocios de leche, cacao y caf en Ayacucho, Junn y San Martn, para el Fomento de la Gestin Empresarial de organizaciones conformadas por setecientos sesenta y un (761) productores, tres mil ciento diecisis (3,116) hectreas y dos mil trescientas dieciocho (2,318) cabezas de ganado, por el importe total de S/. 1,062,000, de los cuales el aporte de AGROIDEAS corresponde al 50%. 3. Once (11) planes de negocio para el Fomento de la Asociatividad Agraria de organizaciones productoras de caf, ctricos, leche fresca y derivados, vacunos de engorde y hortalizas en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Cusco, La Libertad y Puno, por el importe de S/. 12,255, que beneficiar a doscientas sesenta y ocho (268) productores que poseen mil ciento diecinueve (1,119) hectreas y quinientas cincuenta (550) cabezas de ganado.

El Programa ha realizado transferencias por el importe de S/. 8,383,444 en el Cuarto Trimestre, de los cuales S/. 8,279,333 fueron transferencias para el Fomento de la Adopcin de Tecnologa, S/. 84,900 para el incentivo de la Gestin Empresarial y S/. 19,211 para el Fomento de la Asociatividad Agraria. Asimismo, en dicho periodo, AGROIDEAS otorg la Elegibilidad a doscientas siete (207) organizaciones que se encuentran conformadas por nueve mil setecientos cincuenta y nueve (9,759) productores. En el ao 2012, AGROIDEAS ha ha realizado transferencias por el importe de S/. 19,153,640, de los cuales S/. 18,807,042 fueron transferencias para el Fomento de la Adopcin de Tecnologa, S/. 320,900 para el incentivo de la Gestin Empresarial y S/. 22,826 para el Fomento de la Asociatividad Agraria. De igual forma, se otorg Elegibilidad a cuatrocientas (400) organizaciones que se encuentran conformadas por diecinueve mil novecientos veinticinco (19,925) productores.

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INFORME DE SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

I.

ANLISIS CUALITATIVO

Objetivo Especfico 1 Facilitar la adopcin de tecnologa en las organizaciones de productores agrarios. 1. Organizaciones con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias: En el Cuarto Trimestre del ao 2012 el Programa realiz transferencias a treinta y cinco (35) organizaciones, las cuales se clasifican en Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) y en Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos). As tenemos: a. Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012): Treinta y cuatro (34) organizaciones de Planes de Negocio (PN) de las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junn, La Libertad, Pasco, Piura, Puno, San Martn, Tacna y Ucayali recibieron su primera transferencia del Programa. Ver detalle en Anexo N 1. Cuadro N 1 Beneficiarios con primera transferencia, segn regin y actividad Lnea de Accin: Fomento de la Adopcin de Tecnologa Cuarto Trimestre 2012
Regin Ayacucho Cajamarca Cusco Ica Junn La Libertad Pasco Piura Puno San Martn Tacna Ucayali Actividad Agrcola Pecuaria Agrcola Pecuaria Agrcola Agrcola Agrcola Agrcola Agrcola Agrcola Agrcola Pecuaria Agrcola Pecuaria Agrcola N de Planes N de N de Cab. N de Has de Negocio Productores de Gan. Papa 1 27 150 0 Fibra de Vicua 1 90 1,400 719 Caf 1 181 548 0 Leche fresca y derivados lcteos 3 69 195 727 Caf 2 153 646 0 Pallar y Palta 2 38 146 0 Caf y Quinua 5 337 1,276 0 Esprragos 1 78 274 0 Caf 1 36 90 0 Banano 1 229 132 0 Caf y Quinua 3 231 690 0 Leche fresca 1 25 97 156 Cacao y Caf 5 1,908 4,615 0 Carne de cerdo 1 57 29 694 Palma Aceitera 6 325 1,599 0 TOTAL 34 3,784 11,886 2,296 Producto

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b. Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos): Una (01) organizacin que contaba con desembolsos previos (transferencias en el ao 2011) del Plan de Negocio (PN) de banano de la regin de Piura, recibi su primera transferencia de este ao. Ver detalle en Anexo N 2. Cuadro N 2 Beneficiarios con transferencia previa segn regin y actividad Lnea de Accin: Fomento de la Adopcin de Tecnologa Cuarto Trimestre 2012

Regin Piura

Actividad Agrcola

Producto Banano

N de Planes N de N de Has de Negocio Productores 1 452 318

De otro lado, cabe sealar que debido a la naturaleza del Programa una organizacin recibe varias transferencias en el ao. Al respecto, el Programa efectu transferencias a veintisiete (27) organizaciones que contaban con transferencias previas en el ao 2012. Sobre el particular, es importante mencionar que los beneficiarios de estas organizaciones no son contados en el trimestre reportado para no duplicarlos en el ao 2012, sin embargo, el monto transferido si es considerado como parte de avance del presupuesto. Ver detalle en Anexo N 3. Cuadro N 3 Beneficiarios con transferencia previa en el ao, segn regin y actividad Lnea de Accin: Fomento de la Adopcin de Tecnologa Cuarto Trimestre 2012
Regin Amazonas Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Junn Lambayeque Pasco Piura Tacna Ucayali Actividad N de Planes N de N de de Negocio Productores Has Agrcola Caf 1 112 276 Agrcola Palta 1 34 33 Pecuario Lcteos y derivados 2 67 349 Pecuario Fibra de vicua, leche fresca y derivados 5 268 10,326 Agrcola Caf 2 354 914 Pecuario Leche fresca 2 76 101 Agrcola Caf 2 195 534 Agrcola Caf y naranjas 4 283 1,766 Agrcola Maz amarillo duro 1 29 49 Agrcola Caf, granadillas y miel polen 4 211 556 Agrcola Banano 1 44 50 Agrcola Organo 1 13 48 Agrcola Palma aceitera 1 114 567 TOTAL 27 1,800 15,567 Producto N de Cab. de Gan. 0 0 1,565 13,696 0 340 0 0 0 0 0 0 0 15,601

Al IV Trimestre, el Programa transfiri un total de S/. 18,807,041 beneficiando a ochenta y seis (86) organizaciones, de manera que el avance anual de la meta fsica representa el 98.85% de ochenta y siete (87) organizaciones programadas para el 2012.

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2.

Productores agrarios beneficiados con la implementacin de planes de negocio de adopcin de tecnologa. AGROIDEAS realiz durante el cuarto trimestre la primera transferencia para el Fomento de la Adopcin de Tecnologa a tres mil setecientos ochenta y cuatro (3,784) productores, as como, a cuatrocientos cincuenta y dos (452) productores que ya tenan transferencias previas, de modo que en total se benefici a cuatro mil doscientas treinta y seis (4,236) productores. As tenemos que, al cuarto trimestre del ao 2012 el Programa ha beneficiado a ocho mil quinientos ocho (8,508) productores, lo cual equivale al 107,49% de los siete mil novecientos quince (7,915) productores que se ha previsto beneficiar con este incentivo durante el presente ao.

3.

Hectreas de superficie agrcola beneficiada por adopcin de tecnologa. Durante el cuarto trimestre se beneficiaron con primera transferencia a once mil ochocientas ochenta y seis (11,886) Has. y a trescientas dieciocho (318) Has. que haban recibido transferencias previas. En tal sentido, AGROIDEAS ha beneficiado a doce mil doscientas cinco (12,205) Has. Por lo que, se tiene un avance al Cuarto Trimestre del 104.85% (38,036 Has.) de treinta y seis mil doscientas setenta y cinco (36,275) Has. programadas para el ao 2012.

4.

Cabezas de ganado beneficiadas por el incentivo de adopcin de tecnologa. Las primeras transferencias efectuadas beneficiaron a organizaciones con planes de negocios que contaban con dos mil doscientas noventa y seis (2,296) cabezas de ganado, no obstante durante el Cuarto Trimestre no se realizaron transferencias a organizaciones con cabezas de ganado, que tenan transferencias previas. En tal sentido, al Cuarto Trimestre del ao se ha beneficiado a organizaciones con planes de negocio que contaban con dieciocho mil ciento setenta y nueve (18,179) cabezas de ganado. Al respecto, dicho avance representa el 98.38% de la meta anual, que es dieciocho mil cuatrocientas setenta y nueve (18,479) cabezas de ganado.

Cabe sealar que, durante el cuarto trimestre del 2012, se han aprobado veintinueve (29) planes de negocio provenientes de 13 regiones para el Fomento de la Adopcin de Tecnologa, que beneficiarn a veintinueve (29) organizaciones conformadas por dos mil novecientos veintitrs (2,923) productores, quienes cuentan con once mil ocho (11,008) Has. y nueve mil doscientas noventa y dos (9,292) cabezas de ganado. Ver detalle en Anexo N 4.

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Cuadro N 4 Planes de Negocio para la Adopcin de Tecnologa Aprobados Cuarto Trimestre 2012
Regin Amazonas Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Huancavelica Junn La Libertad Lambayeque Pasco Piura Puno San Martn Actividad Pecuaria Pecuaria Agrcola Pecuaria Agrcola Agrcola Agrcola Agrcola Pecuaria Agrcola Agrcola Agrcola Agrcola Agrcola Agrcola Pecuaria Producto Lcteos y derivados y cuyes Lcteos y derivados Palta Fibra y carne de alpaca Maz morado, papa y tara Caf Maz amarillo duro Caf Cuyes Esprragos Trigo Caf Banano Caf y quinua Cacao y caf Leche fresca TOTAL N de Planes N de N de Cab. N de Has de Negocio Productores de Gan. 2 48 234 2,339 2 52 116 145 1 39 20 0 1 24 2,947 3,950 3 75 211 0 2 106 262 0 2 50 72 0 5 218 1,291 0 1 26 29 645 1 78 274 0 1 133 102 0 1 36 90 0 2 301 427 0 2 147 348 0 2 1,575 4,082 0 1 15 503 2,213 29 2,923 11,008 9,292

En el ao 2012, se aprobaron un total de ochenta (80) planes de negocio para este incentivo, los cuales beneficiarn a seis mil ochocientos veintisis (6,826) productores que poseen veintisis mil cuatro (26,004) Has. y trece mil doscientos ochenta (13,280) cabezas de ganado.

Objetivo Especfico 2 Brindar apoyo en la mejora de la Gestin Empresarial de las organizaciones de productores agrarios. En el Cuarto Trimestre del ao 2012 no se efectuaron primeras transferencias a organizaciones, ni tampoco primeras transferencias del ao a organizaciones que contaban con desembolsos previos (transferencias en el ao 2011). Slo se realiz transferencias a nueve (09) organizaciones que contaban con transferencias previas en el ao 2012. Sobre el particular, es importante mencionar que los beneficiarios de estas organizaciones no son contados en el trimestre reportado para no duplicarlos en el ao 2012, sin embargo, el monto transferido si es considerado como parte de avance del presupuesto. Ver detalle en Anexo N 5. En el ao 2012 se transfirieron recursos a doce (12) organizaciones por este incentivo, lo que representa el 34.29% de lo previsto en el ao (35 organizaciones), con un total de S/. 320,900 transferidos.

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Cuadro N 5 Beneficiarios con transferencia previa en el ao, segn regin y actividad Lnea de Accin: Fomento de la Gestin Empresarial Cuarto Trimestre 2012

Regin Arequipa Ayacucho Junn Lambayeque Pasco

Actividad

N de Planes N de N de N de Cab. de Negocio Productores Has de Gan. Agrcola Palta 1 20 20 0 Pecuaria Lcteos y derivados 2 36 159 855 Pecuaria Fibra de vicua y lcteos y derivados 3 223 10,134 13,130 Agrcola Caf 1 97 919 0 Agrcola Maz amarillo duro 1 29 49 0 Agrcola Granadillas 1 48 48 0 TOTAL 9 453 11,329 13,985 Producto

En el Cuarto Trimestre se aprob siete (07) planes de negocio para este incentivo, el cual beneficiar a setecientos sesenta y un (761) productores, que cuentan con tres mil ciento diecisis (3,116) Has. y dos mil trescientos dieciocho (2,318) cabezas de ganado. Ver detalle en Anexo N 6. Cuadro N 6 Planes de Negocio para la Gestin Empresarial Aprobados, segn regin y actividad Cuarto Trimestre 2012

Regin Ayacucho Junn San Martn

Actividad Pecuaria Agrcola Agrcola Pecuaria TOTAL

Producto Leche fresca Caf Cacao y Caf Leche fresca

N de Planes N de N de Cab. N de Has de Negocio Productores de Gan. 1 10 42 105 2 204 1,362 0 3 532 1,210 0 1 15 503 2,213 7 761 3,116 2,318

Asimismo, es importante precisar que en el ao 2012, se aprobaron un total de diecisis (16) planes de negocio, que beneficiarn a mil trescientos ochenta y siete (1,387) productores que cuentan con cinco mil ciento noventa y dos (5,192) Has. y con tres mil quinientos cincuenta y nueve (3,559) cabezas de ganado.

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Objetivo Especfico 3 Fomentar la formalizacin de las organizaciones de productores agrarios. Organizaciones de productores con incentivos para la asociatividad, con transferencias En el Cuarto Trimestre, se transfiri recursos a catorce (14) organizaciones de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Cusco, La Libertad y Puno productoras de caf, vacunos de engorde, leche fresca, lcteos y derivados, hortalizas y ctricos. Ver Anexo N 7. Cuadro N 7 Beneficiarios con transferencias, segn regin y actividad Lnea de Accin: Fomento de la Asociatividad Agraria Cuarto Trimestre 2012

Regin Amazonas Cajamarca Cusco La Libertad Puno

Actividad

N de Planes N de N de N de Cab. de Negocio Productores Has de Gan. Agrcola Caf 1 13 30 0 Pecuaria Vacunos de engorde 2 48 415 120 Agrcola Caf 5 357 680 0 Pecuaria Leche Fresca 1 25 131 68 Agrcola Caf y ctricos 3 51 148 0 Agrcola Hortalizas 1 23 24 0 Pecuaria Lcteos y derivados 1 19 100 152 TOTAL 14 536 1,528 340 Producto

Al respecto, en total son diecisiete (17) organizaciones beneficiadas con desembolsos por un total de S/. 22,826 por concepto de este incentivo en el ao. Dicho avance representa el 170% de la meta fsica anual de diez (10) organizaciones. De otro lado, en el mismo periodo se aprob once (11) planes de negocio para el Fomento de la Asociatividad Agraria con los cuales se beneficiar a doscientos sesenta y ocho (268) productores que poseen mil ciento dieciocho (1,119) Has. y quinientos cincuenta (550) cabezas de ganado. Ver detalle en Anexo N 8. Cuadro N 8 Planes de Negocio para la Asociatividad Agraria Aprobados Cuarto Trimestre 2012

Regin Amazonas Cajamarca Cusco La Libertad Puno

Actividad Agrcola Pecuaria Agrcola Pecuaria Agrcola Agrcola Pecuaria

N de N de N de N de Cab. Org. Productores Has de Gan. Caf 1 13 30 0 Carne de vacuno y leche fresca 4 89 592 330 Caf 1 71 142 0 leche fresca 1 25 131 68 Caf y ctricos 2 28 99 0 Hortalizas 1 23 24 0 Lcteos y derivados 1 19 100 152 TOTAL 11 268 1,119 550 Producto

Asimismo, en el ao 2012, se aprobaron diecinueve (19) planes de negocio del incentivo de Asociatividad que beneficiarn a seiscientos cuarenta y nueve (649) productores y mil ochocientos ochenta y dos (1,882) Has.
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Organizaciones de productores agrarios con elegibilidad otorgada. Se otorg la elegibilidad a doscientas ocho (208) organizaciones que se encuentran conformadas por nueve mil setecientas cincuenta y nueve (9,759) productores. Cuadro N 9 Organizaciones con Elegibilidad Otorgada, por Regin Lnea de Accin: Asociatividad Agraria Cuarto Trimestre 2012
N de Org. 37 8 3 9 1 49 10 1 2 2 6 7 1 4 6 1 14 25 14 3 1 4 208 N de Productores 1,719 314 113 328 21 2,565 407 15 32 44 621 187 19 124 123 63 860 1,127 625 145 75 232 9,759

Regin Amazonas Ancash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali TOTAL

Asimismo, en el ao 2012, se otorg elegibilidad a un total de cuatrocientas (400) organizaciones, lo que representa el 147.60% de las doscientas setenta y un (271) organizaciones programadas en el 2012.

Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada. En el cuarto trimestre, nueve mil setecientos cincuenta y nueve (9,759) productores conforman las organizaciones que han obtenido elegibilidad. De manera que en el ao 2012, se ha otorgado elegibilidad a un total de 400 organizaciones conformadas por diecinueve mil novecientos veinticinco (19,925) productores. Al respecto, dicha ejecucin representa el 163.39% de lo programado para el 2012.

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Evaluacin de elegibilidad

Se recibieron doscientas sesenta y ocho (268) solicitudes de evaluacin por parte de las organizaciones de productores agrarios para la elegibilidad en el Cuarto Trimestre. En tal sentido, se presenta a continuacin un cuadro con las regiones de procedencia de dichas solicitudes. Cuadro N 10 Solicitudes para Elegibilidad Presentadas por las Organizaciones Lnea de Accin: Asociatividad Agraria Cuarto Trimestre 2012
N de Org. 36 5 10 9 8 49 10 2 5 3 12 8 8 7 1 2 12 18 31 22 3 7 268

Regin Amazonas Ancash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Piura Puno San Martn Tacna Ucayali TOTAL

Asimismo, en el ao 2012 se presentaron quinientas ochenta y ocho (588) solicitudes de elegibilidad. Por lo que, considerando que la meta anual programada es de trescientos sesenta y dos (362) solicitudes, el avance anual es de 162.43%.

Se refiere a las solicitudes presentadas para la evaluacin. 10

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Alianzas estratgicas establecidas. En el Cuarto Trimestre se suscribieron seis (06) convenios en cuatro (04) regiones del pas. Es importante precisar que dos de los convenios firmados tienen como finalidad la implementacin de dos diplomados para la elaboracin de planes de negocios en las regiones de Tacna y Moquegua. Ver detalle en Anexo N 9.

Cuadro N 11 Alianzas Estratgicas Establecidas con Entidades Pblicas y/o Privadas Lnea de Accin: Asociatividad Agraria Cuarto Trimestre 2012
N de Convenios 1 2 2 1 6

Regin Huancavelica Tacna Lima Moquegua TOTAL

Se ha concretado veintiocho (28) alianzas estratgicas en el 2012, lo que representa un avance del 116.67% de la meta anual (24). Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales. En el cuarto trimestre se acompaaron doscientas noventa y tres (293) organizaciones. Dichas organizaciones recibieron la asesora de las Unidades Regionales para la elaboracin de sus expedientes de elegibilidad y de sus planes de negocios. En el siguiente cuadro se detalla el nmero de OPAs asistidas por Unidad Regional en el Cuarto Trimestre:

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Cuadro N 12 Organizaciones acompaadas por Unidades Regionales Lnea de Accin: Asociatividad Agraria Cuarto Trimestre 2012
Unidad Regional

Regin Arequipa

N de Org. 10 3 25 38 18 16 34 3 3 3 9 15 2 5 22 18 1 8 27 26 11 30 43 73 33 1 34 0 0 15 4 19 293

UR Arequipa

Moquegua Tacna Total

Amazonas UR Cajamarca Cajamarca Total Cusco UR Cusco Apurmac Madre de Dios Total Junn UR Junn Pasco Hunuco Total Piura UR Piura Tumbes Lambayeque Total UR Puno UR San Martn UR La Libertad Puno San Martn La Libertad Ancash Total Ayacucho UR Huancavelica Ayacucho Total Ica UR Lima (Sede Central) Lima Loreto Ucayali Total TOTAL

En el ao 2012 se acompaaron un total de mil ciento dieciocho (1,118) organizaciones, lo que hace que se tenga un avance anual del 272.68%.

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Objetivo Especfico 4 Lograr una gestin eficiente y sostenible del Programa. Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas . Se firmaron cuarenta y cuatro (44) convenios en el Cuarto Trimestre, de los cuales once (11) son del incentivo de Asociatividad Agraria, cinco (05) para Gestin Empresarial y veintiocho (28) para Adopcin de Tecnologa. Ver detalle en Anexo N 10. Cuadro N 13 Organizaciones con convenios suscritos Cuarto Trimestre 2012
2

N Convenios Amazonas 5 Cajamarca 2 Asociatividad Cusco 2 Agraria La Libertad 1 Puno 1 TOTAL 11 Cusco 1 Junn 1 Gestin Pasco 1 Empresarial San Martn 2 TOTAL 5 Amazonas 1 Apurmac 1 Ayacucho 2 Cajamarca 1 Ica 2 Junn 5 Adopcin de La Libertad 1 Tecnologa Lambayeque 1 Pasco 1 Piura 1 Puno 3 San Martn 4 Ucayali 5 TOTAL 28 TOTAL 44 Incentivo Regin
Se cerr el ao con ciento un (101) convenios suscritos, lo que hace que se tenga un avance de la meta anual del 57.06%

Este indicador hace referencia a la firma de los convenios con las Organizaciones de Productores Agrarios (OPA) para los incentivos de adopcin de tecnologa, gestin empresarial y asociatividad. Informe de Evaluacin del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS 13

Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin Empresarial y de Asociatividad Agraria, presentados. En el Cuarto Trimestre, se presentaron un total de ciento veintisiete (127) Solicitudes de Apoyo (SDA): ochenta y cuatro (84) para el Fomento de la Adopcin de Tecnologa, diecisiete (17) para el Fomento de la Gestin Empresarial y veintisis (26) para el Fomento de la Asociatividad Agraria. Ver detalle en los Anexos N 11.a, N 11.b y N 11.c Cuadro N 14 Planes de Negocio presentados, por regin e incentivo Cuarto Trimestre 2012

Regin Amazonas Ancash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Ica Hunuco Junn La Libertad Lima Loreto Moquegua Piura Pasco Puno San Martn Tacna Ucayali TOTAL

SDA Tecnologa 8 2 1 1 6 20 3 1 0 7 2 4 1 1 4 0 10 2 1 10 84

SDA Gestin 0 0 0 1 1 5 0 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 17

SDA Total SDA Asociatividad 11 19 0 2 0 1 0 2 0 7 8 33 1 4 0 1 1 2 0 10 1 4 0 5 0 1 0 1 0 5 1 1 3 13 0 4 0 1 0 11 26 127

Al cierre del Cuarto Trimestre se tiene un acumulado anual de doscientos ochenta y un (281) planes presentados, lo que representa un avance del 106.84% respecto a la meta anual, que es de doscientos sesenta y tres (263) planes.

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Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin Empresarial y de Asociatividad Agraria, evaluados. Se evaluaron sesenta y un (61) planes de negocios para los incentivos de adopcin de tecnologa (38), gestin empresarial (07) y asociatividad (16). Ver detalle en los Anexos N 12.a, N 12.b y N 12.c Cuadro N 15 Planes de Negocio evaluados, por regin de procedencia Cuarto Trimestre 2012

Regin

SDA Tecnologa

SDA Gestin

SDA SDA Asociatividad Evaluadas

Amazonas Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Junn La Libertad Lambayeque Pasco Piura Puno San Martn Ucayali
TOTAL

3 2 2 1 2 0 2 7 1 1 2 3 5 5 2
38

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0
7

6 0 0 0 6 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
16

9 2 2 2 8 1 2 8 2 1 3 4 6 9 2
61

As se tiene que, se han evaluado en el ao un total de ciento cincuenta y seis (156) planes, lo cual representa un avance del 66.67% respecto a la meta anual, la cual es de doscientos treinta y cuatro (234) planes evaluados. Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin Empresarial y de Asociatividad Agraria, aprobados. En el Cuarto Trimestre se aprobaron cuarenta y siete (47) planes de negocios, de los cuales veintinueve (29) son para el incentivo de adopcin de tecnologa, siete (07) para el incentivo de gestin empresarial y once (11) para asociatividad agraria. Ver Anexos N 4, 6 y 8.

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15

Cuadro N 16 Planes de Negocio aprobados, por regin de procedencia Cuarto Trimestre 2012

SDA Aprobadas Amazonas 7 Apurmac 2 Arequipa 2 Ayacucho 4 Cajamarca 4 Cusco 2 Huancavelica 2 Junn 8 La Libertad 2 Lambayeque 1 Pasco 1 Piura 2 Puno 3 San Martn 7 TOTAL 47 Regin
En total en este ao se han aprobado ciento quince (115) planes de negocio, lo que representa un avance del 65.34% respecto a la meta anual, el cual es de ciento setenta y seis (176) planes aprobados. Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Los planes que se consideran para el presente indicador son todos los planes de negocios monitoreados por el Programa en el Cuarto Trimestre para el incentivo de Adopcin de Tecnologa y de Gestin Empresarial. Son ciento veintin (121) planes los que se vienen monitoreando al Cuarto Trimestre, de los cuales ciento tres (103) corresponde al incentivo de Adopcin de Tecnologa y dieciocho (18) al incentivo de Gestin Empresarial. Ver Cuadro N 17 y detalle en los Anexos N 13.a y N 13.b Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados. En el Cuarto Trimestre, se aprobaron veintisis (26) Planes Operativos Anuales (POA) del incentivo de Adopcin de Tecnologa. Ver Cuadro N 18 y detalle en el Anexo N 14.
3

No se consideran los planes de negocios del incentivo de asociatividad. Por otro lado, cabe recordar que en el ao 2011, un plan de negocio por el incentivo de adopcin de tecnologa fue resuelto (Cooperativa Agraria Alto San Carlos, de la regin Junn), por lo que no se le considera para el presente indicador. Informe de Evaluacin del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS 16

Cuadro N 17 Planes de Negocio Monitoreados Cuarto Trimestre 2012

Adop. Gestin TOTAL Tecnologa Empresarial Amazonas 5 0 5 Apurmac 1 0 1 Arequipa 5 3 8 Ayacucho 8 3 11 Cajamarca 12 0 12 Cusco 5 2 7 Hunuco 1 1 2 Ica 2 0 2 Junn 20 3 23 La Libertad 1 0 1 Lambayeque 2 1 3 Moquegua 2 0 2 Pasco 5 2 7 Piura 4 1 5 Puno 7 0 7 San Martn 13 2 15 Tacna 3 0 3 Ucayali 7 0 7 TOTAL 103 18 121 Regin

Cuadro N 18 Organizaciones con Planes Operativos Anuales Aprobados Incentivo de Adopcin de Tecnologa Cuarto Trimestre 2012

POAs Aprobados Amazonas 1 Apurmac 1 Ayacucho 2 Cajamarca 1 Ica 1 Junn 5 La Libertad 1 Lambayeque 1 Pasco 1 Piura 1 Puno 2 San Martn 4 Ucayali 5 TOTAL 26 Regin
17

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Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero. En el Cuarto Trimestre se realizaron veintids (22) verificaciones de los pasos crticos de los Planes de Negocio beneficiados con el incentivo de Adopcin de Tecnologa. Ver detalle en Anexo N 15.

Cuadro N 19 Organizaciones con Verificaciones Incentivo de Adopcin de Tecnologa Cuarto Trimestre 2012

Regin Amazonas Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Junn Lambayeque Pasco San Martn Tacna Ucayali TOTAL

N de Verificaciones 1 2 3 4 1 4 1 1 2 2 1 22

En el ao se realizaron un total de ochenta y seis (86) verificaciones lo que representa un avance del 35.83%. Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin, aprobados. En el Cuarto Trimestre, se aprobaron tres (03) Planes Operativos Anuales (POA) del incentivo de Gestin Empresarial. Ver Anexo N 16. Cuadro N 20 Organizaciones con Planes Operativos Anuales Aprobados Incentivo de Gestin Empresarial Cuarto Trimestre 2012

Regin Cusco Pasco San Martn TOTAL

POAs Aprobados 1 1 1 3

Durante el ao 2012, se aprobaron cuatro (04) POAs, lo que representa un avance en la meta programada de 8.33%. Cabe precisar que la baja ejecucin de dicho indicador se debe al
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retraso en la contratacin de gerentes para las organizaciones, proceso que estaba siendo ejecutado por un tercero. No obstante, en el ltimo trimestre, el Programa implement un proceso de seleccin de gerentes que a fin de que se suscriban los Convenios correspondientes y se vayan realizando y aprobando los POAs de dicho incentivo. Verificacin de pasos crticos del incentivo de Gestin Empresarial y Reportes Tcnicos Financieros. Se realizaron nueve (9) verificaciones de los pasos crticos de los Planes de Negocio beneficiados con el incentivo de Gestin Empresarial en el Cuarto Trimestre. Ver detalle en Anexo N 17. Cuadro N 21 Organizaciones con Verificaciones Incentivo de Gestin Empresarial Cuarto Trimestre 2012

N de Verificaciones Arequipa 1 Ayacucho 4 Junn 1 Lambayeque 1 Pasco 2 TOTAL 9 Regin


Al Cuarto Trimestre se realizaron treinta y cuatro (34) verificaciones. De modo que de las ciento trece (113) verificaciones programadas para el 2012, se ha conseguido un avance del 30.09%. Actividades Administrativas. La Unidad de Administracin del Programa reporta mensualmente sus actividades mediante la presentacin de un informe de avance. En tal sentido, en el Cuarto Trimestre, dicha Unidad entreg tres (3) documentos (uno por mes), cumplindose con el 100% de la meta prevista para el referido trimestre. Al cierre del Cuarto Trimestre se tiene un acumulado de doce (12) informes, con lo cual se logr una ejecucin del 100% de lo previsto para el ao 2012. Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno. En el Cuarto Trimestre se elabor el informe de recomendaciones, por lo que el cumplimiento de este indicador est al 100% de lo previsto en el ao. Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto. Durante el mes de noviembre, mediante RA N 067-2012-AG-PCC/UA, se retiraron 3 procesos de seleccin del Plan Anual de Contrataciones del Programa, debido a que el servicio contratado de algunos proveedores se mantena vigente hasta el prximo ejercicio. Logrando de esta manera el 28% de la meta anual, y el 100% de la meta prevista para el 2012.

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Personas capacitadas. Durante el Cuarto Trimestre no se realizaron capacitaciones, por lo que, al cierre del 2012 se ejecut el 33% de lo programado. Cabe sealar que el Programa no cont con los recursos necesarios para efectuar las actividades programadas.

Supervisin, evaluacin y control. La Unidad de Planificacin, Seguimiento y Evaluacin (UPSE) en el Cuarto Trimestre elabor siete (7) informes: tres (3) informes correspondientes al Informe de Seguimiento Mensual (interno); tres (3) Informes de Gestin del Presupuesto (OPP), uno por mes y un (01) Informe de Seguimiento Trimestral (al III Trimestre) del POI 2012, con lo cual se ha cumplido la meta trimestral. En ese sentido, al cierre del Cuarto Trimestre se elaboraron veintiocho (28) informes, lo que representa un avance del 100% de la meta anual, la cual prev que se realicen veintiocho (28) informes en el ao.

Elaboracin de la Lnea Base del PCC. Estuvo a cargo de la firma consultora APOYO, la misma que present su informe final en el mes de diciembre, conteniendo la Lnea de Base del Programa. En ese sentido, el cumplimiento de este indicador se alcanz en el cuarto Trimestre.

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EJECUCIN PRESUPUESTAL Con la Ley N 29812, se aprueba el presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012, norma que asigna un crdito presupuestario a la Unidad Ejecutora 012 Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS) por la suma de S/. 38,022,040 como Presupuesto Institucional de Apertura PIA, desagregado en la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios por S/. 38,022,040 y aprobado con Resolucin Ministerial N 536-2011-AG. Modificaciones de Crdito Presupuestario En el Cuarto Trimestre se realizaron cuatro modificaciones: Anulacin de recursos por S/.3542,201.00 para transferir marco presupuestal a la UE 006 Programa SubSectorial de Irrigacin para descolmatacin y limpieza de los causes de los valles Majes, Tambo, Ocoa, Vtor, Siguas y Camana de la Regin Arequipa; Anulacin de recursos por S/.2055,032.00 para transferir marco presupuestal a la UE 015. Jequetepeque Zaa para encausamiento y descolmatacin de los ros Moche, Jequetepeque, Chao, Santa, Viru, Chicama en el departamento de la Libertad; Anulacin de recursos por S/.2347,071.00 para transferir marco presupuestal a la UE 001. Ministerio de Agricultura Administracin Central para que pueda atender pagos de servicios de seguridad y vigilancia asi como limpieza e higiene y el pago de personal CAS y a la UE 011 AGRORURAL para la supervisin de 96 proyectos de construccin de reservorios en 11 departamentos; e, Incremento de recursos por S/. 16,444 para efectuar el pago de aguinaldos del mes de diciembre al personal CAS. Cuadro N 22 Modificaciones Presupuestales Cuarto Trimestre 2012
FTE 1 RECURSOS ORDINARIOS
CAT GRUPO GENRICO DE GASTO PIA PIM (Al Tercer Trimestre) R.M. 0373- R.M. 0423- R.M. 0460- R.M. 04752012-AG 2012-AG 2012-AG 2012-AG (Octubre) (Octubre) (Noviembre) (Diciembre) -2,347,071 -2,347,071 16,444 16,444 PIM VARIACIN DEL PPTO.

Gastos Corrientes 3 Bienes y servicios 5 Otros gastos Gastos de Capital 6 Adquis. activos no financ. Total general
Fuente: SIAF - MPP

38,022,040 3,500,000 34,522,040 38,022,040

33,780,643 -3,542,201 -2,055,032 6,680,607 27,100,036 -3,542,201 -2,055,032 70,000 70,000 33,850,643 -3,542,201 -2,055,032 -

25,852,783 6,680,607 19,172,176 70,000 70,000

-32.0% 90.9% -44.5% 100.0% 100.0% -31.8%

-2,347,071

16,444

25,922,783

Programacin de Compromisos Anual (PCA) Durante el Cuarto Trimestre, los reajustes a la PCA obedecen a modificaciones presupuestarias para la atencin de: Incremento de la PCA para la atencin del pago de aguinaldo por Navidad para el personal CAS

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Anulacin de recursos y PCA, segn lo informado en las Modificaciones de Crdito Presupuestario del presente Informe.

Ejecucin Presupuestal Al Cuarto Trimestre del ao 2012, se logr una ejecucin presupuestal de S/. 25,679,468, siendo S/. 19,155,384 el importe correspondiente a las transferencias efectuadas para el fomento de los 4 incentivos del Programa . Asimismo, el monto de S/. 6,455,018 se ejecut por la partida de bienes y servicios. Cuadro N 23 Ejecucin Presupuestal Cuarto Trimestre 2012

Mes Octubre Noviembre Diciembre IV Trimestre Acumulado 2012

Bienes y Servicios 576,431 651,664 758,513 1,986,608 6,455,018

Otros Gastos Adquisicin de Presupuesto (Transf.) Act. No Financ. Ejecutado 1,022,585 2,750,511 4,610,113 8,383,210 19,155,384 2,649 1,304 25,934 29,888 69,066 1,601,665 3,403,480 5,394,561 10,399,705 25,679,468

Con relacin a las transferencias, es importante mencionar que el monto ejecutado por concepto de transferencias para los tres (03) incentivos del Programa incluye las primeras transferencias efectuadas a las OPAs, as como, el monto correspondiente a las segundas y/o terceras transferencias realizadas por AGROIDEAS, correspondientes a los planes aprobados en el ejercicio anterior.

Cuadro N 24 Total de transferencias realizadas para el fomento de los incentivos Cuarto Trimestre 2012

Incentivo

Ejecucin Presupuestal Ppto. Total IV % Asignado Octubre Noviembre Diciembre Total 2012 Trimestre Avance 2,724,258 4,556,719 8,279,333 18,806,808 24,900 1,353 42,150 11,479 84,900 19,211 320,900 22,826 100% 100% 100% 100%

Adopcin de 18,807,156 998,356 Tecnologa Asociatividad 320,900 17,850 Agraria Gestin 22,826 6,379 Empresarial TOTAL 19,150,882 1,022,585

2,750,511 4,610,348 8,383,444 19,150,534

El referido monto incluye el pago nico de arbitrios del local del PCC por el importe de S/ 4,849.92.
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II.

LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Limitaciones Reducido personal para atender el Incremento de la demanda de solicitudes de apoyo presentadas. Demora en la subsanacin de observaciones a los planes de negocio por parte de los productores. Retraso en la seleccin de gerentes para el incentivo de Gestin Empresarial. Demora de las Organizaciones para cumplir con los indicadores y actividades de los pasos crticos programados y aprobados en los Planes Operativos Anuales (POA), ello debido a los siguientes factores: o o Escasa oferta de proveedores, afectando el cumplimiento de los plazos crticos. Demora en las construcciones e implementaciones de las obras civiles, a causa de factores climticos y del difcil acceso hacia donde se deben realizar dichos trabajos.

Tiempo limitado de las Sesiones del Consejo Directivo (CD), lo que dificulta la aprobacin de una mayor cantidad de Planes de Negocios.

Medidas Correctivas Implementacin de Propuesta de Evaluacin de candidatos a Gerente para el incentivo de Gestin Empresarial, a cargo del Programa. Se viene realizando tres Diplomados para la elaboracin de Planes de Negocios en la Regin de Moquegua, en coordinacin con ESAN y los Gobiernos Regionales de Moquegua, Arequipa y Tacna. Coordinacin con los funcionarios de AGROBANCO y otras entidades financieras, para el financiamiento de las contrapartidas de las Organizaciones. Seguimiento, asesoramiento y apoyo a las Organizaciones para el cumplimiento de la documentacin necesaria para la verificacin de las condiciones contractuales y acreditaciones mnimas de los proveedores de bienes y servicios.

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III.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones En el ao 2012 se ha ampliado el nmero de regiones beneficiarias del Programa, mediante la aprobacin de planes de negocios provenientes de Huancavelica, La Libertad y Apurmac. El Programa ha aprobado planes de negocio de 30 cadenas de valor, entre los cuales se encuentran la quinua, trigo, tara, esprrago, papa, cuyes y alpaca, entre otros. El monto de cofinanciamiento que corresponde a AGROIDEAS de los PNs aprobados en el 2012, se ha incrementado en 131% respecto al ao 2011 y en 100% con relacin al periodo 2010-2011. Las regiones con mayor inversin en PNs son: Junn (19.1%), Piura (10 %), Cajamarca (9.8%) y San Martn (9.6%). Las regiones con mayor nmero de planes aprobados son: Junn (28), Cajamarca (21) y San Martn (19). Las regiones con mayor N de Organizaciones con PNs. Aprobados son: Junn (21), Cajamarca (21) y San Martn (13). Las regiones con mayor N de Productores con PNs. Aprobados son: San Martn (3,153) Junn (2,103) y Piura (1,707). Las transferencias realizadas en el ao 2012 se incrementaron en 491% respecto al ao 2011.

Recomendaciones Brindar apoyo a las Organizaciones elegibles, en la formulacin de sus Solicitudes de Apoyo a fin de concretar su acceso a los incentivos que ofrece el Programa. Implementar un mecanismo que permita incrementar la aprobacin mensual de Planes de Negocio. Agilizar el proceso de evaluacin a travs del apoyo de las Unidades Regionales para la evaluacin de Planes de Negocios. Continuar con el seguimiento, asesoramiento y apoyo a las Organizaciones para el cumplimiento de la documentacin necesaria para la verificacin de las condiciones contractuales y acreditaciones mnimas de los proveedores de bienes y servicios.

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IV. FORMULARIOS

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Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Nacional Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 37,964
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 19,784 36,275 6,443 4,931
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 116.19% 104.85% 91.26% 94.16% 98.38% 100.00% 100.00% 98.85% 32,883,813 94.44% 18,807,156 2,313,548 8,111,013 5,965,785 10,696,028 100.00% 8,279,333 18,807,042 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 11,886

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 22,986

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

44,407

12,205 16,491 5,140 2,296 13,339 69 0 34 35 18 1 318 2,296

38,036 15,049 4,840 18,179 13,339 69 86 17

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

10,080 5,149

18,479

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

103
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

121 18

87

Adopcin de Tecnologa

11,363
Productores

5,726 7,915 4,236 2,189

3,784 8,508 452

6,903 107.49% 1,605

120.56%

13,552 2,189

73.32%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 6,982
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 7,348 20,204 1,437 3,020
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 16.49% 68.06% 97.53% 40.04% 90.46% 100.00% 21.43% 34.29% 6 85.71% 10.79% 34.60% 1,627,977 320,900 84,900 272,200 0 48,700 100.00% 84,900 320,900 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 1,212

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

8,419

0 12,856 2,460 0 13,000 28 0 7 1,928 0 0 0 1,393 0 0 0 0 0

13,750 12,538 985 13,985 13,000 6 12

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

3,640 620

15,460

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

34 41 7 2,210 35

208 1,149 941

Productores

2,665 455

3,321

67.55%

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 12,195 271 362 24 410 11

Meta Fisica Anual Modificada (9) 12,195 271 362 24 410 10

Ejecucion Trimestral (10) 9,759 208 268 6 293 14

Ejecucion Acumulada (11) 19,925 400 588 28 1118 17

Presupuesto % Avance Anual Institucional (PIA) (12)=(11)/(9) 163.39% 147.60% 162.43% 116.67% 272.68% 170.00% 10,250 1,086,189 (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

2,569,880

777,200

2,475,395

96.32%

Asociatividad

22,826

19,211

22,826

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 66.9 177 263 234 176 192 134 240 48 113

Meta Fisica Anual Modificada (9) 66.9 177 263 234 176 192 134 240 48 113 100 12 1 100 15 28 1

Ejecucion Trimestral (10) 61.8 44 76 61 47 121 26 22 3 9 25.5 3 1 28 0 7 1

Ejecucion Acumulada (11) 40.9 101 281 156 115 121 78 86 4 34 93.6 12 1 100 5 28 1

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 61.16% 57.06% 106.84% 66.67% 65.34% 63.02% 58.21% 35.83% 8.33% 30.09% 93.63% 100.00% 100.00% 100.00% 33.33% 100.00% 100.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

654,444

1,168,124

332,127

1,136,611

97.30%

167,361

487,890

127,581

468,954

96.12%

Gestin del Programa

Acciones centrales

100 12 1 100

1,349,604

2,230,053

720,450

2,152,779

96.53%

Acciones centrales

15 28 1

242,402

315,954

77,473

313,531

99.23%

TOTAL PRESUPUESTO

38,022,040

25,922,783

10,418,275

25,698,037

67.59%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Amazonas Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 905
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 858 1,588 792 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 223.19% 166.56% 100.00% 0.00% 0.00% 0 3 0.00% 100.00% 100.00% 1 100.00% 1,702,667 1,274,715 54,827 538,635 0 736,080 100.00% 54,827 1,274,714 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 1,915

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10) 0

(11) 2,645

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

(17)=(16)/(14)

1,697

730 281 281 0 0 3 4 0 1

0 0 0 0 0 4 0

730 0

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

560 560

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

3
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

4 1

Adopcin de Tecnologa

336
Productores

284 448 0 164

0 832 0

668 185.71% 164

235.21%

448 112

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 440
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 582 582 0 280
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 72,933 0 0 0 0 0 0.00% % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14)

Ejecucin Trimestral (10) 0

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11) 0

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

440

0 281 281 0 0 2 2 0 0 162 162 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

280 0

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

2 2 0 130

Productores

130 0

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14)

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 495 11 18 0 17 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 495 11 18 0 17 0

Ejecucion Trimestral (10) 1,719 37 36 0 18 3

Ejecucion Acumulada (11) 2,676 63 76 0 36 3

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 540.61% 572.73% 422.22% 0.00% 211.76% 100.00%

0.00%

Asociatividad

2,517

2,517

2,517

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14)

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 75.0 6 8 8 6 7 5 10 2 4

Meta Fisica Anual Modificada (9) 75.0 6 8 8 6 7 5 10 2 4 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 87.5 6 8 9 7 5 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 100.0 8 15 11 8 5 3 4 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 133.33% 133.33% 187.50% 137.50% 133.33% 71.43% 60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

Acciones centrales

0 0 0 0

0.00%

Acciones centrales

0 0 0

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,775,600

1,277,232

57,344

1,277,231

71.93%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Ancash Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 1,741
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 0 0 0 560
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,155,733 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

1,741

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

560 0

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

4
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

4 0

Adopcin de Tecnologa

448
Productores

0 0 0 0

0 0 0

0 0.00% 0

0.00%

448 0

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 220
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 0 0 0 280
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 36,467 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

220

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

280 0

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

1 1 0 65 0

Productores

65 0

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 450 10 14 1 17 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 450 10 14 1 17 0

Ejecucion Trimestral (10) 314 8 6 0 43 0

Ejecucion Acumulada (11) 615 13 15 0 81 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 136.67% 130.00% 107.14% 0.00% 476.47% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 55.6 4 9 8 5 3 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 66.9 4 9 8 5 3 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 0.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 0.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 0.00% 0.00% 22.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,192,200

0.00%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Apurmac Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 1,741
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 291 291 0 560
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,112,553 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

1,741

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

560 0

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

3
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

3 0

Adopcin de Tecnologa

336
Productores

81 81 0 0

0 0 0

0 0.00% 0

0.00%

336 0

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 220
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 0 0 0 280
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 80,422 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

220

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

280 0

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

1 1 0 65 0

Productores

65 0

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 495 11 16 1 21 1

Meta Fisica Anual Modificada (9) 495 11 16 1 21 0

Ejecucion Trimestral (10) 113 3 11 0 3 0

Ejecucion Acumulada (11) 204 7 18 0 19 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 41.21% 63.64% 112.50% 0.00% 90.48% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

1,025

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 55.6 4 9 6 5 3 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 55.6 4 9 6 5 3 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 22.2 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 22.2 1 10 2 2 1 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 40.00% 25.00% 111.11% 33.33% 40.00% 33.33% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,194,000

0.00%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Arequipa Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 2,161
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 1,040 1,085 444 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 36.73% 39.35% 100.00% 146.81% 143.93% 100.00% 60.00% 71.43% 2 100.00% 1,659,151 1,060,800 435,667 726,899 0 333,900 100.00% 435,667 1,060,799 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 382

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

2,605

0 45 1,066 0 0 0 70 5 0 0 0 2 0

427 45 1,565 1,635 70 3 5

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

280 280

1,136

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

6
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

8 2

Adopcin de Tecnologa

672
Productores

301 333 0 32

0 133 0

101 39.94% 32

33.55%

896 224

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 220
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 159 179 309 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado /3 (12.1)=(11.1)/ (9.1) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0 2 0.00% 100.00% 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00% 115,424 58,650 16,650 45,000 0 13,650 100.00% 16,650 58,650 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 159

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

529

0 20 855 0 0 0 0 2 0 0 0 1 36 0 0 0 20 0

179 20 855 855

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

0 0

855

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

1 2 1 65 3

36 56 20

Productores

130 65

56

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 630 14 20 1 23 1

Meta Fisica Anual Modificada (9) 630 14 20 1 23 0

Ejecucion Trimestral (10) 328 9 9 0 10 0

Ejecucion Acumulada (11) 411 12 10 1 60 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 65.24% 85.71% 50.00% 100.00% 260.87% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

1,025

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 71.4 12 14 13 10 14 11 19 5 12 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 71.4 12 14 13 10 14 11 19 5 12 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 14.3 0 1 2 2 8 0 2 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 28.6 3 5 6 4 8 3 6 0 7 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 40.00% 25.00% 35.71% 46.15% 40.00% 57.14% 27.27% 31.58% 0.00% 58.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,775,600

1,469,450

452,317

1,119,449

63.05%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Ayacucho Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 877
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 768 10,852 877 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 233.33% 109.44% 100.00% 164.49% 103.91% 100.00% 125.00% 116.67% 2 100.00% 2,847,309 916,080 202,335 283,559 127,217 632,520 100.00% 329,552 916,079 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 1,550

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 1,792

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

1,754

1,550 10,084 842 0 719 719 13,030 4 0 2 2 2 0

11,876 10,084 1,385 14,415 13,030 5 7

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

1,509 1,509

13,872

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

4
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

6 2

Adopcin de Tecnologa

448
Productores

207 420 117 213

117 385 0

172 91.67% 213

83.09%

672 224

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 220
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 86 10,134 220 220
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00% 107,772 82,550 27,600 72,400 0 10,150 100.00% 27,600 82,550 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 86

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

440

0 10,048 130 0 0 0 13,000 2 0 0 0 1 27 0 0 0 196 0

10,134 10,048 130 13,130 13,000 2 3

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

280 60

13,130

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

1 2 1 65 3

27 223 196

Productores

130 65

223

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 135 3 4 0 0 1

Meta Fisica Anual Modificada (9) 135 3 4 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 21 1 8 0 33 0

Ejecucion Acumulada (11) 496 11 18 0 84 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 367.41% 366.67% 450.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

1,025

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 50.0 7 12 9 6 10 8 17 2 14 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 50.0 7 12 9 6 10 8 17 2 14 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 33.3 2 4 2 4 11 2 3 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 58.3 5 28 8 7 11 6 12 0 12 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 116.67% 71.43% 233.33% 88.89% 116.67% 110.00% 75.00% 70.59% 0.00% 85.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

2,956,106

998,630

357,152

998,629

33.78%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Cajamarca Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 1,843
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 2,614 3,258 788 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 91.84% 93.45% 100.00% 294.66% 205.19% 100.00% 128.57% 122.22% 2 100.00% 1,122,807 2,679,568 272,550 1,855,189 510,729 824,378 100.00% 783,279 2,679,566 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 743

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 2,401

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

2,631

743 644 281 0 727 727 239 7 0 4 4 2 0

3,045 644 828 1,067 239 9 11

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

280 280

520

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

7
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

9 2

Adopcin de Tecnologa

784
Productores

893 1,090 250 197

250 1,153 0

956 105.78% 197

107.05%

1,008 224

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 220
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 873 873 0 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 112,168 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

220

0 0 281 0 0 0 0 3 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

0 0

281

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

1 1 0 65 3

Productores

65 0

243

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 765 17 23 1 27 1

Meta Fisica Anual Modificada (9) 765 17 23 1 27 5

Ejecucion Trimestral (10) 2,565 49 48 0 16 6

Ejecucion Acumulada (11) 4,316 78 97 1 52 7

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 564.18% 458.82% 421.74% 100.00% 192.59% 140.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

1,025

11,431

9,702

11,431

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 68.8 12 16 15 11 13 11 22 3 6 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 68.8 12 16 15 11 13 11 22 3 6 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 25.0 3 12 8 4 12 1 4 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 93.8 15 34 21 15 12 7 15 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 136.36% 125.00% 212.50% 140.00% 136.36% 92.31% 63.64% 68.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,236,000

2,690,999

792,981

2,690,997

217.72%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Cusco Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 2,605
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 2,014 2,014 0 280
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 59.82% 59.82% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 5 0.00% 62.50% 62.50% 0 0.00% 1,651,956 1,015,319 316,459 558,607 208,254 456,711 100.00% 524,713 1,015,319 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 646

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 1,205

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

2,605

646 0 281 0 0 0 0 8 0 2 2 0 0

1,205

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

280 0

281

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

8
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

8 0

Adopcin de Tecnologa

896
Productores

619 619 153 0

153 367 0

367 59.29% 0

59.29%

896 0

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 440
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 607 607 0 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 105,819 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

440

0 0 281 0 0 0 0 3 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

0 0

281

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

2 2 0 130 3

Productores

130 0

181

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 855 19 27 1 32 2

Meta Fisica Anual Modificada (9) 855 19 27 1 32 4

Ejecucion Trimestral (10) 407 10 9 0 3 3

Ejecucion Acumulada (11) 907 25 30 0 43 5

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 106.08% 131.58% 111.11% 0.00% 134.38% 125.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

1,025

5,842

3,956

5,842

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 73.3 14 15 15 11 12 9 12 3 5 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 73.3 14 15 15 11 12 9 12 3 5 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 13.3 3 3 1 2 7 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 53.3 11 16 8 8 7 4 6 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 72.73% 78.57% 106.67% 53.33% 72.73% 58.33% 44.44% 50.00% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,758,800

1,021,161

528,669

1,021,161

58.06%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Huancavelica Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 1,741
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 0 0 0 280
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,168,572 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

1,741

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

280 0

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

5
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

5 0

Adopcin de Tecnologa

560
Productores

0 0 0 0

0 0 0

0 0.00% 0

0.00%

560 0

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 440
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 0 0 0 280
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 8,628 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

440

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

280 0

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

2 2 0 130 0

Productores

130 0

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 945 21 27 1 27 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 945 21 27 1 27 0

Ejecucion Trimestral (10) 15 1 2 1 1 0

Ejecucion Acumulada (11) 150 4 4 2 25 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 15.87% 19.05% 14.81% 200.00% 92.59% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 50.0 4 8 5 4 4 4 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 50.0 4 8 5 4 4 4 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 25.0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 25.0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 50.00% 0.00% 75.00% 40.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,177,200

0.00%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Hunuco Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 1,200
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 291 1,733 541 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,136,555 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

1,741

0 1,442 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

560 560

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

4
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

5 1

Adopcin de Tecnologa

140
Productores

81 665 0 584

0 0 0

0 0.00% 0

0.00%

560 420

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 0
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 291 1,733 220 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 83.22% 100.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 50.00% 1 0 100.00% 0.00% 87.82% 72,445 25,200 0 25,200 0 0 100.00% 0 25,200 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

220

0 1,442 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 81 0 0 0 584 0

1,442 1,442 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

280 280

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

0 1 1 0 2

Productores

65 65

665

584 584

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 540 12 14 1 17 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 540 12 14 1 17 0

Ejecucion Trimestral (10) 32 2 5 0 5 0

Ejecucion Acumulada (11) 111 4 5 0 17 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 20.56% 33.33% 35.71% 0.00% 100.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 55.6 5 9 7 5 7 4 9 2 5 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 55.6 5 9 7 5 7 4 9 2 5 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 0.0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 0.0 0 3 0 0 2 1 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 28.57% 25.00% 0.00% 0.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,209,000

25,200

25,200

2.08%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Ica Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 1,741
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 291 291 0 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 50.17% 50.17% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 2 0.00% 200.00% 200.00% 0 0.00% 1,194,023 483,482 0 0 483,481 483,481 100.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 146

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 146

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

1,741

146 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0

146

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

0 0

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

4
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

4 0

Adopcin de Tecnologa

448
Productores

81 81 38 0

38 38 0

38 46.91% 0

46.91%

448 0

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 220
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 291 291 0 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 14,977 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

220

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

0 0

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

1 1 0 65 1

Productores

65 0

81

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 135 3 4 1 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 135 3 4 1 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 44 2 3 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 119 5 9 1 3 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 88.15% 166.67% 225.00% 100.00% 100.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 71.4 4 7 6 5 3 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 71.4 4 7 6 5 3 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 0.0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 42.9 2 4 6 3 2 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 60.00% 50.00% 57.14% 100.00% 60.00% 66.67% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,209,000

483,482

483,481

483,481

39.99%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Junn Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 542
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 1,746 4,852 2,076 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 231.97% 147.49% 100.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 166.67% 133.33% 6 100.00% 2,034,541 4,199,208 530,476 2,328,326 1,131,842 1,870,828 100.00% 1,662,318 4,199,154 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 1,276

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 4,050

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

2,618

1,276 3,106 422 0 0 0 0 6 0 5 5 6 0

7,156 3,106 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

280 280

422

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

3
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

10 16

9 6

12

Adopcin de Tecnologa

336
Productores

486 937 337 451

337 1,214 0

763 129.56% 451

157.00%

1,008 672

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 300
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 919 1,898 630 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0 1 0.00% 100.00% 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00% 148,634 85,200 14,400 70,800 0 14,400 100.00% 14,400 85,200 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 919

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

930

0 979 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 97 0 0 0 112 0

1,898 979 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

0 0

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

1 3 2 65 3

97 209 112

Productores

195 130

209

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 810 18 24 1 30 1

Meta Fisica Anual Modificada (9) 810 18 24 1 30 0

Ejecucion Trimestral (10) 621 6 12 0 15 0

Ejecucion Acumulada (11) 2,054 21 31 1 53 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 253.58% 116.67% 129.17% 100.00% 176.67% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

1,025

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 81.3 13 16 14 13 21 13 30 6 16 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 81.3 13 16 14 13 21 13 30 6 16 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 50.0 6 8 8 8 23 5 4 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 112.5 16 32 24 18 23 14 18 0 6 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 138.46% 123.08% 200.00% 171.43% 138.46% 109.52% 107.69% 60.00% 0.00% 37.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

2,184,200

7,462,142

1,676,718

4,284,354

196.15%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC La Libertad Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 1,728
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 0 0 0 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 100.00% 100.00% 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 0 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 0.00% 1,128,855 601,589 0 0 601,539 601,539 99.99% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 274

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 274

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

1,728

274 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

274

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

0 0

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

6
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

6 0

Adopcin de Tecnologa

672
Productores

0 0 78 0

78 78 0

78 100.00% 0

100.00%

672 0

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 440
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 0 0 0 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 79,120 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

440

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

0 0

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

2 2 0 130 0

Productores

130 0

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 945 21 29 2 35 1

Meta Fisica Anual Modificada (9) 945 21 29 2 35 0

Ejecucion Trimestral (10) 187 7 8 0 30 1

Ejecucion Acumulada (11) 349 12 18 2 179 1

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 36.93% 57.14% 62.07% 100.00% 511.43% 100.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

1,025

1,223

1,223

1,223

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 71.4 10 14 13 10 10 5 10 3 5 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 71.4 10 14 13 10 10 5 10 3 5 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 0.0 2 4 2 2 1 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 0.0 2 8 2 2 1 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 0.00% 20.00% 57.14% 15.38% 20.00% 10.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,209,000

602,812

602,762

602,762

49.86%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Lambayeque Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 1,303
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 291 340 425 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 14.41% 100.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 50.00% 1 100.00% 1,681,299 84,345 3,600 84,345 0 0 100.00% 3,600 84,345 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

1,728

0 49 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

49 49 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

560 560

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

5
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

6 1

Adopcin de Tecnologa

583
Productores

81 110 0 29

0 29 0

0 26.36% 29

0.00%

672 89

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 382
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 291 340 58 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 14.41% 100.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 50.00% 1 0 100.00% 0.00% 26.36% 75,701 27,300 5,250 27,300 0 0 100.00% 5,250 27,300 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

440

0 49 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 81 0 0 0 29 0

49 49 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

0 0

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

1 2 1 65 2

Productores

130 65

110

29 29

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 585 13 17 0 21 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 585 13 17 0 21 0

Ejecucion Trimestral (10) 19 1 8 0 8 0

Ejecucion Acumulada (11) 152 2 13 2 18 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 25.98% 15.38% 76.47% 100.00% 85.71% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 66.7 9 15 14 10 10 4 11 2 6 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 66.7 9 15 14 10 10 4 11 2 6 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 6.7 1 0 1 1 3 1 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 13.3 1 3 3 2 3 1 5 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 20.00% 11.11% 20.00% 21.43% 20.00% 30.00% 25.00% 45.45% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,757,000

111,645

8,850

111,645

6.35%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Lima Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 1,728
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 291 291 0 171
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 960,413 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

1,728

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

171 0

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

3
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

3 0

Adopcin de Tecnologa

336
Productores

81 81 0 0

0 0 0

0 0.00% 0

0.00%

336 0

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 220
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 0 0 0 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 11,721 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

220

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

0 0

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

1 1 0 65 0

Productores

65 0

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 135 3 4 6 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 135 3 4 6 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 124 4 7 2 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 322 6 18 8 2 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 238.52% 200.00% 450.00% 133.33% 100.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

1,086,189

2,569,880

777,200

2,475,395

96.32%

Asociatividad

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 44.4 4 9 7 4 4 2 6 1 2 100 12 1 100 15 28 1

Meta Fisica Anual Modificada (9) 44.4 4 9 7 4 4 2 6 1 2 100 12 1 100 15 28 1

Ejecucion Trimestral (10) 0.0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 25.5 3 1 28 0 7 1

Ejecucion Acumulada (11) 0.0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 93.6 12 1 100 5 28 1

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 0.00% 0.00% 44.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 93.63% 100.00% 100.00% 100.00% 33.33% 100.00% 100.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

654,444

1,168,124

332,127

1,136,611

97.30%

167,361

487,890

127,581

468,954

96.12%

Gestin del Programa

1,349,604

2,230,053

720,450

2,152,779

96.53%

242,402

315,954

77,473

313,531

99.23%

TOTAL PRESUPUESTO

4,472,134

6,771,901

2,034,831

6,547,269

146.40%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Loreto Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 1,741
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 0 0 0 560
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,143,469 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

1,741

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

560 0

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

2
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

2 0

Adopcin de Tecnologa

224
Productores

0 0 0 0

0 0 0

0 0.00% 0

0.00%

224 0

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 220
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 0 0 0 280
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 16,931 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

220

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

280 0

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

1 1 0 65 0

Productores

65 0

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 45 1 1 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 45 1 1 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 0 0 1 0 15 0

Ejecucion Acumulada (11) 80 1 3 1 17 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 177.78% 100.00% 300.00% 100.00% 100.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 66.7 2 3 2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 66.7 2 3 2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,160,400

0.00%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Madre de Dios Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 1,728
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 582 582 0 560
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,103,715 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

1,728

0 0 281 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

560 0

281

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

3
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

3 0

Adopcin de Tecnologa

336
Productores

162 162 0 0

0 0 0

0 0.00% 0

0.00%

336 0

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 220
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 0 0 0 280
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 39,885 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

220

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

280 0

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

2 2 0 130 0

Productores

130 0

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 135 3 4 0 5 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 135 3 4 0 5 0

Ejecucion Trimestral (10) 0 0 2 0 3 0

Ejecucion Acumulada (11) 0 0 4 1 13 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 260.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 40.0 4 10 9 4 4 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 40.0 4 10 9 4 4 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,143,600

0.00%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Moquegua Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 377
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 291 314 500 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 7.56% 14.33% 100.00% 0.00% 0.00% 0 1 0.00% 100.00% 100.00% 1 100.00% 1,663,825 264,655 0 40,625 0 224,030 100.00% 0 264,655 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 22

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

877

0 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

45 23 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

560 560

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

4
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

5 1

Adopcin de Tecnologa

560
Productores

81 104 0 23

0 45 0

22 43.27% 23

27.16%

560 0

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 220
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 291 291 0 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 61,375 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

220

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

0 0

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

1 1 0 65 1

Productores

65 0

81

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 225 5 6 1 7 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 225 5 6 1 7 0

Ejecucion Trimestral (10) 123 6 12 1 3 0

Ejecucion Acumulada (11) 241 9 16 2 14 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 107.11% 180.00% 266.67% 200.00% 200.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 75.0 8 12 11 9 8 7 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 75.0 8 12 11 9 8 7 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 0.0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 8.3 1 3 1 1 2 2 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 11.11% 12.50% 25.00% 9.09% 11.11% 25.00% 28.57% 9.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,725,200

614,655

264,655

15.34%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Pasco Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 877
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 969 969 0 560
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 66.67% 66.67% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 5 0.00% 125.00% 125.00% 0 0.00% 1,126,723 803,154 116,716 468,985 6,400 334,168 100.00% 123,116 803,153 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 90

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 646

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

877

90 0 281 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0

646

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

560 0

281

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

5
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

5 0

Adopcin de Tecnologa

560
Productores

291 291 36 0

36 247 0

247 84.88% 0

84.88%

560 0

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 220
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 48 48 0 280
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 100.00% 100.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 0.00% 100.00% 100.00% 0 0.00% 48,677 42,000 21,000 31,500 0 10,500 100.00% 21,000 42,000 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 48

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

220

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0

48

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

280 0

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

2 2 0 130 1

48 48

Productores

130 0

48

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 180 4 5 1 6 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 180 4 5 1 6 0

Ejecucion Trimestral (10) 63 1 0 0 2 0

Ejecucion Acumulada (11) 281 4 4 0 11 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 156.11% 100.00% 80.00% 0.00% 183.33% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 66.7 8 12 10 8 8 7 13 1 3 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 66.7 8 12 10 8 8 7 13 1 3 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 8.3 2 1 3 1 7 1 1 1 2 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 41.7 4 5 8 5 7 4 6 1 4 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 62.50% 50.00% 41.67% 80.00% 62.50% 87.50% 57.14% 46.15% 100.00% 133.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,175,400

845,154

144,116

845,153

71.90%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Piura Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 1,741
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 873 1,241 0 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 15.12% 40.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0 1 0.00% 33.33% 60.00% 2 100.00% 1,628,604 347,418 76,054 267,258 80,160 80,160 100.00% 156,214 347,418 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 132

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 132

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

1,741

451 368 281 318 0 0 0 3 0 1 2 2 1

500 368 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

560 560

281

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

4
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

6 2

Adopcin de Tecnologa

448
Productores

243 739 681 496

229 725 452

229 98.11% 496

94.24%

672 224

100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 440
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 582 900 0 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 93,771 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

440

0 318 281 0 0 0 0 2 0 0 0 1 162 0 0 0 452 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

280 280

281

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

2 3 1 130 3

Productores

195 65

614

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 720 16 21 1 23 1

Meta Fisica Anual Modificada (9) 720 16 21 1 23 0

Ejecucion Trimestral (10) 860 14 18 0 18 0

Ejecucion Acumulada (11) 1,433 22 45 0 95 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 199.03% 137.50% 214.29% 0.00% 413.04% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

1,025

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 100.0 12 12 12 12 14 10 13 4 8 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 100.0 12 12 12 12 14 10 13 4 8 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 16.7 1 4 4 2 5 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 33.3 2 12 6 4 5 2 2 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 33.33% 16.67% 100.00% 50.00% 33.33% 35.71% 20.00% 15.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,723,400

1,290,286

156,214

347,418

20.16%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Puno Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 2,631
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 1,746 1,746 0 280
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 56.30% 56.30% 0 0.00% 65.48% 65.48% 0 5 0.00% 83.33% 83.33% 0 0.00% 1,631,607 472,655 0 0 343,006 472,654 100.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 786

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 983

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

2,631

786 0 562 0 156 156 0 6 0 4 4 0 0

983

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

368 368

280 0

562

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

4
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

4 0

Adopcin de Tecnologa

448
Productores

486 486 256 0

256 289 0

289 59.47% 0

59.47%

448 0

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 880
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 873 873 0 280
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 126,168 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

880

0 0 281 0 0 0 0 3 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

280 0

281

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

3 3 0 195 3

Productores

195 0

243

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 1,170 26 31 1 41 1

Meta Fisica Anual Modificada (9) 1,170 26 31 1 41 0

Ejecucion Trimestral (10) 1,127 25 31 0 26 1

Ejecucion Acumulada (11) 1,669 39 65 2 139 1

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 142.65% 150.00% 209.68% 200.00% 339.02% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

1,025

1,813

1,813

1,813

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 66.7 8 12 10 8 8 4 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 66.7 8 12 10 8 8 4 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 25.0 4 7 6 3 7 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 66.7 8 26 14 8 7 7 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 100.00% 100.00% 216.67% 140.00% 100.00% 87.50% 175.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,758,800

474,468

344,819

474,467

26.98%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC San Martn Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 1,754
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 3,023 3,023 0 560
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 222.62% 222.62% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 9 0.00% 100.00% 100.00% 0 0.00% 1,052,937 1,877,190 0 630,180 743,011 1,247,009 100.00% 743,011 1,877,189 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 4,615

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 6,729

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

1,754

4,615 0 281 0 0 0 0 9 0 5 5 0 0

6,729

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

560 0

281

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

9
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

9 0

Adopcin de Tecnologa

1,008
Productores

788 788 1,908 0

1,908 2,444 0

2,444 310.15% 0

310.15%

1,008 0

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 200
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 873 873 0 280
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 123,238 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

200

0 0 70 0 0 0 0 3 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

280 0

70

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

2 2 0 130 3

Productores

130 0

243

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 1,260 28 37 1 45 1

Meta Fisica Anual Modificada (9) 1,260 28 37 1 45 1

Ejecucion Trimestral (10) 625 14 22 0 11 0

Ejecucion Acumulada (11) 2,077 36 58 0 97 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 164.84% 128.57% 156.76% 0.00% 215.56% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

1,025

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 80.0 12 15 14 12 12 9 11 3 4 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 80.0 12 15 14 12 12 9 11 3 4 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 46.7 6 6 9 7 15 4 2 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 106.7 13 40 20 16 15 11 7 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 133.33% 108.33% 266.67% 142.86% 133.33% 125.00% 122.22% 63.64% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,177,200

1,877,190

743,011

1,877,189

159.46%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Tacna Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 2,631
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 873 873 0 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 16.38% 16.38% 0 0.00% 246.98% 0.00% 0 3 0.00% 100.00% 100.00% 0 0.00% 1,100,947 239,057 16,800 40,342 83,262 198,713 100.00% 100,062 239,056 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 29

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 143

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

2,631

29 0 281 0 694 694 0 3 0 1 1 0 0

143

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

694 694

0 0

281

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

3
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

3 0

Adopcin de Tecnologa

336
Productores

243 243 57 0

57 90 0

90 37.04% 0

37.04%

336 0

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 200
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 291 291 0 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 42,653 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

200

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

0 0

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

1 1 0 65 1

Productores

65 0

81

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 270 6 8 1 10 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 270 6 8 1 10 0

Ejecucion Trimestral (10) 145 3 3 2 25 0

Ejecucion Acumulada (11) 302 10 7 4 39 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 111.85% 166.67% 87.50% 400.00% 390.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 55.6 5 9 9 5 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 55.6 5 9 9 5 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 0.0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 44.4 3 5 5 4 3 3 3 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 80.00% 60.00% 55.56% 55.56% 80.00% 60.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,143,600

239,057

100,062

239,056

20.90%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Tumbes Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 1,751
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 0 0 0 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 758,823 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

1,751

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

0 0

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

2
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

2 0

Adopcin de Tecnologa

224
Productores

0 0 0 0

0 0 0

0 0.00% 0

0.00%

224 0

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 200
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 0 0 0 0
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 7,977 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

0 0

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

1 1 0 65 0

Productores

65 0

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 135 3 4 1 6 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 135 3 4 1 6 0

Ejecucion Trimestral (10) 75 1 0 0 1 0

Ejecucion Acumulada (11) 75 1 2 0 12 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 55.56% 33.33% 50.00% 0.00% 200.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 57.1 4 7 7 4 4 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 57.1 4 7 7 4 4 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

766,800

0.00%

Formulario N 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: mbito: OBJETIVO GENERAL (1) :

013: Ministerio de Agricultura 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Ucayali Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIN DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Linea de Accion Meta Fisica Anual Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 877
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 932 932 0 560
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 232.45% 232.45% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 7 0.00% 233.33% 233.33% 0 0.00% 1,116,729 2,487,921 288,063 288,063 1,646,884 2,199,856 100.00% 1,934,947 2,487,919 Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral Ejecucion Acumulada % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado desagregado

Indicador de Producto

U.M

Tipo de Presupuesto ***

Ejecucin Trimestral

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 1,599

Ejecucin Acumulada

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 2,166

(3)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia (con desembolsos previos)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)=(11)/(9)

(15)

(16)

877

1,599 0 0 0 0 0 0 3 0 6 6 0 0

2,166

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

560 0

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos previos)

2
Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

2 0

Adopcin de Tecnologa

224
Productores

237 237 325 0

325 439 0

439 185.23% 0

185.23%

224 0

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregado Linea de Accion (4) Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto *** Meta Fisica Anual (8) Meta Fisica Anual Desagregada (8.1) 200
Has.

EJECUCION FISICA Meta Fisica Anual Modificada (9) Meta Fisica Anual Modificada Desagregada (9.1) 291 291 0 280
Cabezas

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) % Avance Anual (12)=(11)/(9) % Avance Anual Desagregado (12.1)=(11.1)/ (9.1) 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 25,071 0 0 0 0 0 0.00% Presupuesto Institucional (PIA) (13) Presupuesto Institucional (PIM) (14) Ejecucion Trimestral (15) Ejecucion Acumulada (16) % Avance Anual (17)=(16)/(14 )

Ejecucin Trimestral (10)

Ejecucion Trimestral Desagregada (10.1) 0

Ejecucin Acumulada (11)

Ejecucion Acumulada Desagregada (11.1) 0

(3)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial

(3.1)
Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Superficie agrcola beneficiada por gestin empresarial (con desembolsos previos) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial (con desembolsos previos)

(5)

(6)

(7)

200

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestin empresarial

280 0

Gestin Empresarial

Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con primer desembolso en 2012) Organizaciones con incentivo para la gestin, con transferencias (con desembolsos previos) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con primer desembolso en 2012) Agricultores beneficiados con la implementacin de Planes de Negocio de gestin empresarial (con desembolsos previos)

Organizacin

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

2 2 0 130 1

Productores

130 0

81

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada Evaluacin de elegibilidad /2 Alianzas estratgicas establecidas Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

EJECUCION FISICA U.M (6)


Productores Organizacin Evaluacin Convenio Organizacin Organizacin Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 135 3 4 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 135 3 4 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 232 4 7 0 4 0

Ejecucion Acumulada (11) 885 15 22 0 9 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 655.56% 500.00% 550.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

Asociatividad

0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA PROGRAMACION DE EJECUCION Indicador de Resultado (3)
Participacin de los Planes de Negocios aprobados Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas Evaluacin de Planes de Negocio Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, presentados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, evaluados Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin y de Asociatividad, aprobados Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados) Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecucin Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y Reporte Tcnico Financiero Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin,aprobados Verificacin de pasos crticos del incentivo de gestin y Reportes Tcnicos Financieros Actividades Administrativas Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno Gestin interna del Programa Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto Personas capacitadas Supervisin, evaluacin y control Elaboracin de la Linea Base del PCC

EJECUCION FISICA U.M (6)


% Convenios Plan de negocio Plan de negocio Plan de negocio Plan POA Informes POA Informes % Documentos Informes % Capacitados Informes Estudio Acciones centrales Acciones centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)

Tipo de Presupuesto *** (7)

Meta Fisica Anual (8) 70.0 6 10 10 7 6 4 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Meta Fisica Anual Modificada (9) 70.0 6 10 10 7 6 4 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Trimestral (10) 0.0 5 6 2 0 7 5 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Ejecucion Acumulada (11) 60.0 6 18 9 6 7 6 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

% Avance Anual (12)=(11)/(9) 85.71% 100.00% 180.00% 90.00% 85.71% 116.67% 150.00% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto Institucional (PIA) (13)

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) Presupuesto Ejecucion Ejecucion Institucional Trimestral Acumulada (PIM) (14) (15) (16)

% Avance Anual (17)=(16)/(14)

0.00%

0.00%

Gestin del Programa

0.00%

0.00%

TOTAL PRESUPUESTO

1,141,800

2,487,921

1,934,947

2,487,919

217.89%

Anexo N 1 Organizaciones con Primera Transferencia para el Incentivo de Adpcin de Tecnologa Cuarto Trimestre 2012
Regin Nombre de la Organizacin Comunidad Campesina de Saisa Ayacucho Plan de Negocios Producto Fibra de Vicua N Productores 90 N Has 1,400 N Cabezas de Ganado 719 Inversin Total 618,747 Aporte PCC 433,123 Aporte Org. 185,624 Transf. Octubre Transf. Transf. Noviembre Diciembre 9,443 -

Cajamarca

Mejoramiento del Sistema Productivo de Vicuas y su Proceso de Transformacin de la Fibra en la C.C. de Saisa Saisa - Lucanas Ayacucho Mejoramiento de la Produccin, Productividad y Asociacin de Productores Agropecuario, Comercializacin de la Papa de la Asociacin de Agroindustrial y Comercial Atunllasag de Productores Agropecuario Agroindustrial y Comercial Qochapunco ALLQO Atunllasag de qochapunco, Distrito de Vinchos, Provincia Huamanga Ayacucho Asociacin de productores Mejoramiento continuo de la produccin y agropecuarios el Tambo - Cochan Bajo comercializacin de leche fresca. APAET Asociacin Provincial productores Incremento en los rendimientos de productividad y ecolgicos de San Ignacio APESI calidad de caf especiales en la APESI Asociacin Central de Ganaderos de Celendn - ACEGAN (Cajamarca) Asociacin Agroganadera Unin para el Progreso Cooperativa Agraria Cafetalera Jos Carlos Maritegui Ltda. N 036-VII (Cusco) Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba LTDA N 239 (Cusco) Cooperativa Agraria de Servicios Agro Inka C.P.P. Ltda Produccin y comercializacin de derivados lcteos en la Asociacin Central de Ganaderos - Celendn Mejoramiento del rendimiento productivo de leche fresca y su articulacin al mercado. Desarrollo Empresarial de la Cooperativa Agraria Cafetalera Jos Carlos Maritegui N 036-VII a Travs de la Comercializacin del Caf Tostado Molido Adopcin de Tecnologa para Mejorar la Calidad de Caf Pergamino en la Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba LTDA N 239 Mejora de la rentabilidad de los socios de la CAS Agro Inka, a travs de la instalacin del cultivo de Palta Hass para exportacin

Papa

27

150

364,085

291,268

72,817

192,892

Leche Fresca Caf Lcteos y derivados Leche Fresca

13 181 21 35

48 548 76 71

247 480

234,000 842,308 355,836 456,250

187,200 589,615 284,699 365,000

46,800 252,693 71,137 91,250

106,200 -

120,491 -

55,703 228,334

Caf

102

413

924,386

643,372

281,014

168,907

Cusco

Caf

51

233

433,354

346,683

86,671

39,347

Palta Pallar Caf

22 16 119

66 80 487

889,930 273,651 1,043,178

622,951 218,920 730,000

266,979 54,731 313,178

153,416

323,761 159,720 -

Ica

Asociacin de Parceleros San Juan Nazca Produccin y Comercializacin de Pallar Seco con BPA (Ica) Incremento y sostenibilidad de la rentabilidad mediante Cooperativa Agraria de frutos ecolgicos la mejora del cultivo y pos cosecha del caf de los Sanchiro Palomar productores de caf Sanchiro Palomar. Asociacin de Agricultores Talpuy de Sapallanga Mejoramiento de la produccin y comercializacin de la quinua orgnica en la Asociacin de Agricultores Talpuy de Sapallanga Huancayo - Junn Optimizacin de los procesos de acopio y secado de los cafs especiales para su insercin a mercados diferenciados de la Cooperativa Agroindustrial Mazamari LTDA Proyecto de innovacin y competitividad de la COPACEYBA Consolidacin de la cadena de valor de Caf para exportacin a mercados nichos de Europa, Oceana y Asia, en la Cooperativa Agraria de Servicios Caf Hemalu de los Bosques del Inka, en San Luis de Shuaro Chanchamayo Junn

Quinua

78

99

441,649

353,319

88,330

253,864

Junn

Cooperativa Agroecolgico Industrial Mazamari LTDA. Cooperativa Agraria de Cafs Especiales Yapaz Bajo Cooperativa Agraria de Servicios Caf Hemalu de los Bosques del Inka "COOPCHEBI"

Caf

61

354

438,200

350,560

87,640

129,000

Caf

53

189

455,000

364,000

91,000

364,000

Caf

26

147

502,318

365,000

137,318

231,563

Anexo N 1 Organizaciones con Primera Transferencia para el Incentivo de Adpcin de Tecnologa Cuarto Trimestre 2012
Regin Nombre de la Organizacin Plan de Negocios Incremento de la Rentabilidad del Agronegocio de la Asociacin Agrcola Compositn Alto mediante la instalacin de un packing automatizado para exportacin de esparrrago verde fresco. Instalacin de infraestructura de post cosecha para mejorar la calidad y rentabilidad del caf en el centro poblado San Miguel de Eneas - Villa Rica - Oxapampa Pasco. Producto N Productores 78 N Has N Cabezas de Ganado Inversin Total 1,834,942 Aporte PCC Aporte Org. Transf. Octubre Transf. Transf. Noviembre Diciembre 601,539

La Libertad Ayacucho Pasco

Asociacin Agrcola Compositn Alto

Esprragos

274

1,095,000

739,942

Cooperativa Agraria San Miguel de Eneas - Villa Rica

Caf

36

90

275,084

220,067

55,017

6,400

Piura

Asociacin de pequeos productores de Mejoramiento del sistema productivo y comercial de banano orgnico de Querecotillo - APOQ APOQ Incremento de la oferta de cafs especiales a travs de Cooperativa Agraria Cafetalera San Isidro la tecnificacin del cultivo de caf en la cooperativa Ltda. agraria cafetalera San Isidro Puno Asociacin de Productores Produccin y comercializacin de quinua orgnica Agropecuarios La Rinconada Asociacin de Productores Mejoramiento e incremento de la productividad de la Agropecuarios y transformadores ganadera vacuna lechera, de la asociacin de Huertalinos de la Parcialidad de Huerta productores agropecuarios y transformadores Parqui Juli ASPATHUERTA huertalinos de la parcialidad de Huerta Parqui Cooperativa Agraria Cafetalera Unin Azata Limitada Asociacin comit de productores cacaoteros de Bello Horizonte (Mariscal Cceres, San Martn) Asociacin de Productores de Cacao de Nuevo Bambamarca Tocache ASPROC NBT Incremento de la productividad, transformacin y comercializacin de cafs especiales en la Cooperativa Agraria Cafetalera Unin Azata, Sandia Puno Mejoramiento de la calidad del cacao en grano a travs del beneficio Poscosecha en la Asociacin Comit de Productores Agrarios Cacaoteros de Bello Horizonte

Banano

229

132

1,800,000

936,613

863,387

80,160

Caf Quinua

79 25

205 191

456,100 433,474

364,880 346,779

91,220 86,695

77,256 179,454

Puno

Leche Fresca

25

97

156

248,859

199,087

49,772

79,995

Caf

127

294

740,080

518,056

222,024

6,300

Cacao

21

77

234,079

187,264

46,815

172,863

San Martn

Implementacin del Programa de Produccin y Exportacin de Cacao Orgnico Sostenible en la Provincia de Tocache Aumento de la productividad y mejoramiento de la Asociacin Central de Productores calidad del cacao de la Asociacion Allima Cacao Agrarios ALLIMA CACAO Chazuta Ampliacin de sistemas de poscosecha de granos de Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro cacao de calidad estandarizados para exportar a LTDA Estados Unidos y Europa. Mejora de la Competitividad del caf para la Cooperativa Agraria Industrial Progreso Exportacin a nichos de mercado de Europa y Estados LTDA. Unidos Mejoramiento de la Productividad, Calidad y Asociacin de Granjeros Pecuarios Quilla Comercializacin de la Carne Porcina en la Asociacin Baja AGRAPEC QUILLA BAJA (Tacna) de Porcicultores AGRAPEC - QUILLABAJA Asociacin de Palmicultores El Condor

Cacao

89

182

450,000

360,000

90,000

96,624

Cacao

223

274

430,972

344,770

86,202

65,993

Cacao

1,472

3,827

988,043

691,630

296,413

234,199

Caf

103

255

450,750

360,600

90,150

173,332

Tacna

Carne de Cerdo

57

29

694

269,984

215,987

53,997

83,262

Reconversin de cultivos de subsistencia por 250 Ha. de Palma Aceitera en la Asociacin de Palmicultores El Palma aceitera Condor

50

250

448,970

359,176

89,794

150,150

Anexo N 1 Organizaciones con Primera Transferencia para el Incentivo de Adpcin de Tecnologa Cuarto Trimestre 2012
Regin Nombre de la Organizacin Asociacin de Palmicultores Agropecuarios Fuente de Vida - APAFV Ayacucho Plan de Negocios Producto N Productores 50 N Has 250 N Cabezas de Ganado Inversin Total 448,970 Aporte PCC 359,176 Aporte Org. 89,794 Transf. Octubre Transf. Transf. Noviembre Diciembre 150,150 -

Ucayali

Reconversin de cultivos de subsistencia por 250 Ha. de Palma Aceitera en la Asociacin de Palmicultores Palma aceitera Agropecuarios Fuente de Vida Reconversin de cultivos anuales de baja rentabilidad Asociacin Agropecuaria Los Progresistas por 250 ha de palma aceitera en la OPA Asociacin Palma aceitera Carretera Neshuya - Curimana Agropecuaria Los Progresistas Carretera Neshuya Curimana Reconversin de cultivos de subsistencia por 249.48 Asociacin de Palmicultores Ha. de Palma Aceitera en la Asociacin de Palmicultores Palma aceitera Agropecuarios Ecomusa - PALMECO Agropecuarios Ecomusa PALMECO Asociacin de Productores Agropecuarios Los Luchadores de APALMEN Asociacin Agropecuaria Nuevo Amanecer (Coronel Portillo, Ucayali) Reconversin de cultivos anuales de baja rentabilidad por 250 ha de palma aceitera en la Asociacin de Palma aceitera productores agropecuarios los Luchadores de APALMEN Adaptacin de miniplanta piloto de procesamiento primario para la extraccin de aceite crudo de palma Palma aceitera aceitera, Regin Ucayali TOTAL

50

250

448,970

359,176

89,794

150,150

50

249

448,045

358,436

89,609

149,839

50

250

448,970

359,176

89,794

150,150

75 3,784

350 11,886

2,296

2,000,000 21,129,185

1,080,000 14,861,584

920,000 6,267,601

601,386

1,865,799

896,445 3,573,717

Anexo N 2 Organizaciones con Desembolsos Previos para el Incentivo de Adopcin de Tecnologa Cuarto Trimestre 2012
Regin Piura Nombre de la Organizacin Asociacin de bananeros orgnicos solidarios Salitral-BOS (Sullana, Piura) Plan de Negocios Mejoramiento y tecnificacin de los sistemas de produccin, cosecha y postcosecha. Producto Banano N Productores 452 N Has 318 Inversin Total 1,800,000 Aporte PCC 1,080,000 Aporte Org. 720,000 Transf. Octubre 31,421

Anexo N 3 Organizaciones con Desembolsos Previos en el 2012 para el Incentivo para la Adopcin de Tecnologa Cuarto Trimestre 2012
Regin Amazonas Nombre de la Organizacin Asociacin Central Cafetalera Agropecuaria Forestal Ecolgica Lonya Grande CECAFE (Utcubamba, Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de Majes Virgen del Rosario (Castilla, Arequipa) Asociacin de Productores Agropecuarios Majes ASPAM (Arequipa) Plan de Negocios Mejoramiento de la competitividad productiva y empresarial en la Asociacin CECAFE, para la produccin y exportacin de cafs especiales. Mejoramiento e incremento de la productividad lechera de la Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de Majes Virgen del Rosario del Distrito de Aplao, Provinica de Castilla. Implementacin de una planta de quesos tipo Paria y Andino por parte de la Asociacin de Productores Agropecuarios Majes ASPAM en la irrigacin de Majes, provincia de Caylloma Arequipa Reconversin de cultivos de poca rentabilidad para fomentar la actividad agrcola en productos de agro exportacin como la Palta Hass para incrementar la rentabilidad economica de la Asociacin de productores de Agro industrial Siguas majes PRAXIMEX en los distritos de Majes y Santa de Siguas Aplicacin de la tecnologa para mejorar la competitividad de la cadena productiva de fibra de vicua en el mbito de la Comunidad Campesina del distrito de Lucanas. Producto Caf N Productores 122 N Has 276 N Cabezas de Ganado Inversin Total 711,676 Aporte PCC 498,173 Aporte Org. 213,503 Transf. Octubre Transf. Noviembre 54,827 Transf. Diciembre -

Lcteos y derivados

24

134

785

431,805

345,444

86,361

70,397

54,550

Arequipa

Lcteos y derivados

43

215

780

456,206

364,965

91,241

163,155

Asociacin de Productores de Agroindustrial Siguas Majes - PRASIMEX (Caylloma, Arequipa)

Palta

34

33

698,628

489,040

209,588

147,565

Comunidad campesina de Lucanas (Lucanas, Ayacucho)

Fibra de vicua

196

10,048

13,000

832,824

582,977

249,847

18,550

Incremento de la Produccin y productividad de la Leche y sus Asociacin de productores agropecuarios derivados de la Asociacin de productores Agropecuarios Pariona de Putacca (Huamanga, Pariona de Putacca, Distrito de Vinchos, Provincia Huamanga Ayacucho) Ayacucho Ayacucho Empresa Lcteo Ganadera Los Morochucos de Cusibamba - EGALMOC SRL. (Huamanga, Ayacucho) Mejoramiento de la produccin y comercializacin de derivados lcteos. Fortalecimiento de capacidades e implementacin de tecnologas adecuadas para incrementar la produccin y productividad de la leche en la Asociacin de Criadores de Ganado Vacuno Lechero de Satica, Distrito de los Morochucos, Provincia de Cangallo - Ayacucho Desarrollo de la Competitividad en la Produccin y Comercializacin de Quesos por la Asociacin de Productores Nueva Esperanza de Manzayanocc

Lcteos y derivados

17

36

30

181,507

145,206

36,301

20,960

Lcteos y derivados

10

50

100

162,622

130,098

32,524

31,459

Asociacin de Criadores de Ganado Vacuno Lechero de Satica (Ayacucho)

Leche Fresca

35

150

461

481,480

385,184

96,296

16,095

Asociacin de Productores Nueva Esperanza de Manzanayocc (Ayacucho)

Lcteos y derivados

10

42

105

130,360

104,288

26,072

31,513

Asociacin de productores agropecuarios Produccin, transformacin y comercializacin de leche fresca Alturas del CP el Empalme - APAAL (San en un sistema silvopastoril de leche fresca por la Asociacin de Miguel, Cajamarca) productores agripecuarios Alturas CP el Emplame. APAAL Asociacin de Productores Orgnicos del Valle de Tabaconas APROVAT (San Ignacio, Cajamarca) Central de Asociaciones de Productores Agropecuarios La Coipa - COICAFE (San Ignacio, Cajamarca) Asociacin de Productores Agropecuarios San Jos Patriarca Calquis (Cajamarca) Cooperativa Agraria Cafetalera Tirijuay Pavayoc Ltda. 013-B-VII (Cusco) Cusco Cooperativa Agraria Cafetalera Chancamayo Ltda. N 008-B-VII (Cusco) Incremento de la rentabilidad del comercio exterior de caf ecolgico en el valle de Tabaconas Namballe - San Ignacio Cajamarca Gestin de la calidad del caf de los asociados de central Coicaf distrito la Coipa. Incremento en la Productividad de Leche en la Asociacin San Jos Patriarca Calquis, San Miguel, Cajamarca Desarrollo competitivo del cultivo de caf en la cuenca de Versalles, Distrito de Ocabamba, Provincia de la Convencin por la Cooperativa Agraria Cafetalera Tirijuay Pavayoc Ltda. Incremente de los niveles de rentabilidad y competitividad del cultivo de caf en el distrito de Yanatile, Provincia de Calca, Departamento de Cusco por la Cooperativa Agraria Cafetalera Chancamayo Ltda. N 008-B-VII.

Leche Fresca

40

65

239

450,000

360,000

90,000

3,200

Caf

116

209

392,942

314,354

78,588

4,800

12,000

Cajamarca

Caf

238

705

924,330

647,031

277,299

84,863

165,624

Leche Fresca

36

36

101

117,930

94,344

23,586

2,064

Caf

92

246

785,570

542,919

242,651

32,130

23,986

Caf

103

288

810,344

567,240

243,104

55,300

Anexo N 3 Organizaciones con Desembolsos Previos en el 2012 para el Incentivo para la Adopcin de Tecnologa Cuarto Trimestre 2012
Regin Nombre de la Organizacin Plan de Negocios Producto Caf N Productores 45 N Has 395 N Cabezas de Ganado Inversin Total 540,160 Aporte PCC 378,112 Aporte Org. 162,048 Transf. Octubre 7,700 Transf. Noviembre 7,000 Transf. Diciembre -

Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta Produccin y conservacin de la calidad de cafs especiales bajo (Junn) sistemas ambientales. Asociacin de Productores Agroecolgicos BIOCAFE - PICHANAKI (Junin) Junn Asociacin de Productores Agropecuarios Ro Seco (Junn) Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Ctricos de la Asociacin de Productores Agropecuarios Rio Seco Desarrollo de las Capacidades Tcnicas y de Infraestructura Post Cosecha para Mejorar la Calidad y Rentabilidad del Cultivo de Caf en las Cuencas de Ayte y Sondoveni Junn

Caf

134

760

805,369

563,758

241,611

153,100

Naranjas

60

350

440,072

352,058

88,014

182,938

Asociacin de productores agropecuarios Incremento de las capacidades competitivas y mejoramiento de Ecolgicos San Luis de Shuaro la calidad de ctricos. Asociacin de Productores Lambayeque Agropecuarios El Progreso La Traposa (Ferreafe, Lambayeque) Organizacin Central de Productores de Granadillas Especiales - ACEPROGRA (Oxapampa, Pasco) Asociacin de Productores Agroecolgicos Alto Navarra - APAN (Pasco) Pasco Incremento de la rentabilidad del maz amarillo duro con los agricultores de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Progreso La Traposa. Desarrollo de la competitividad y sostenibilidad de agronegocios de la granadilla en el Valle de Oxapampa. Incremento de la produccin y productividad apcola en la zona de amortiguamiento del parque nacional Yanachga Chemillen, en el distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco.

Naranjas Maz amarillo duro Granadillas

44

261

426,372

341,098

85,274

179,738

29

49

425,230

340,184

85,046

3,600

48

48

449,022

359,217

89,805

21,477

18,336

Miel Polen

28

28

192,750

154,200

38,550

50,808

Mejoramiento de la produccin, manejo pos cosecha y Central Unitaria de Asociaciones Agrarias comercializacin de cafs especiales de la Central Unitaria de de Villa Rica CUNAVIR (Pasco) Asociaciones Agrarias de Villa Rica - CUNAVIR Asociacin de jvenes productores agropecuario forestal -Pusapno Chontabamba Piura Asociacin de productores de banano orgnico y otros cultivos agrarios de Buenos Aires - ASPROBO (Piura) Asociacin de Productores Mltiples de Toquela - APROMT (Tacna) Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cafs especiales. Estandarizacin de la calidad de cacao de los productores de ASPROBO Instalacin de 10 has y procesamiento de organo (Oreganum vulgare) en el Anexo de Toquela distrito de Pachia - Tacna

Caf

89

388

738,525

516,967

221,558

18,095

Caf

46

92

400,543

320,434

80,109

8,000

Banano

44

50

431,766

345,413

86,353

44,633

Tacna

Organo

13

48

234,000

187,200

46,800

16,800

Ucayali

Instalacin de plantaciones de palma aceitera para el Asociacin de Palmicultores de Shambillo incremento de la produccin de racimos de palma de la (Ucayali) Asociacin de Palmicutores de Shambillo TOTAL

Palma aceitera

114 1,810

567 15,567

15,601

2,319,162 14,971,195

1,080,000 10,509,904

1,239,162 4,461,291

365,548

858,460

288,063 769,318

Anexo N 4 Planes de Negocios para el Incentivo de Adopcin de Tecnologa Aprobados Cuarto Trimestre 2012
Mes de Aprobacin Nombre de la Organizacin Asociacin Agorpecuaria San Agustn de Accomarca - Vilcashuaman - ANGAV Regiones Nombre del Plan de Negocio Producto N Productores 30 N N Cabezas de Hectreas Ganado 34 Inversin (en nuevos soles) TOTAL 132,828.00 AGROIDEAS 106,383 OPA 26,445

Ayacucho

Mejoramiento del nivel de produccin y comercializacin de maz morado de la Asociacin Agropecuaria San Agustn Maz Morado de Accomarca - Vilcashuamn Optimizacin de los procesos de acopio y secado de los cafs especiales para su insercin a mercados diferenciados de la Cooperativa Agroindustrial Mazamari LTDA Produccin de Productores Agropecuarios y Artesanales Nuevo Per de Chipana - APANP Mejoramiento de la Produccin, Productividad y Comercializacin de la Papa de la Asociacin de Productores Agropecuario Agroindustrial y Comercial Atunllasag de qochapunco, Distrito de Vinchos, Provincia Huamanga Ayacucho Instalacin de infraestructura de post cosecha para mejorar la calidad y rentabilidad del caf en el centro poblado San Miguel de Eneas - Villa Rica - Oxapampa - Pasco. Mejoramiento de la productividad lechera de los asociados de MA&FLO en la provincia de Lamas, departamento de San Martn. Fortalecimiento de las capacidades competitivas en la produccin y comercializacin de productos y derivados.

Cooperativa Agroecolgico Industrial Mazamari LTDA. Asociacin de Productores Agropecuarios y Artesanales Nuevo Per de Chipana Asociacin de Productores Agropecuario, Agroindustrial y Comercial Atunllasag de Qochapunco ALLQO

Junn

Caf

61

354

438,200

350,560

87,640

Octubre

Puno

Quinua

20

54

310,948

248,758

62,190

Ayacucho

Papa

27

150

364,085.00

291,268

72,817

Cooperativa Agraria San Miguel de Eneas Villa Rica Asociacin de ganaderos productores de carne y leche MA&FLO Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos Avanza Chullcuisa APROLLACH Asociacin Agropecuaria de Molinopampa Asociacin de Productores Agropecuarios de Yanapampa Asociacin de Productores Agropecuarios del Anexo de Echocan - San Juan Cooperativa Agraria Industrial Progreso LTDA. Asociacin Agropecuaria del Alto Verde Asociacin de Productores Cafetaleros del Nor Oriente San Ignacio Noviembre Cooperativa Agraria Cafetalera Unin Azata Limitada Cooperativa Agroecolgica de Caf de Origen Selva Central - CAECOS

Pasco

Caf

36

90

288,084

230,467

57,617

San Martn

Leche Fresca Lcteos y derivados

15

503

2,213

272,498

217,998

54,500

Apurmac

26

76

70

226,824

181,459

45,365

Produccin y comercializacin de queso andino al mercado Lcteos y Regional para la Asociacin de Productores de lcteos de derivados Molinopampa Plan de negocios de mejoramiento de la produccin y Maz amarillo Huancavelica comercializacin de mais amarillo en Yanapampa duro Castrovirreyna Incremento de la produccin y mejora de la Maz amarillo Huancavelica comercializacin de mais amarillo duro en el anexo de duro echocan - San Juan. Amazonas San Martn Cajamarca Cajamarca Mejora de la Competitividad del caf para la Exportacin a nichos de mercado de Europa y Estados Unidos Mejoramiento de la produccin, la calidad y comercializacin del caf. Mejoramiento de la competitividad y calidad del caf en la Asociacin de Productores Cafetaleros del Nor Oriente San Ignacio Incremento de la productividad, transformacin y comercializacin de cafs especiales en la Cooperativa Agraria Cafetalera Unin Azata, Sandia Puno Mejoramiento de la calidad de produccin de cafs especiales con la implementacin de maquinarias para secado y oreado de la Cooperativa CAECOS Caf Caf Caf

23

187

589

376,303

301,042

75,261

25

40

196,860

157,488

39,372

25

32

116,551

93,241

23,310

103 33 73

255 85 177

450,750 299,765 447,349

360,600 239,812 357,879

90,150 59,953 89,470

Puno

Caf

127

294

740,080

518,056

222,024

Junn

Caf

43

247

449,916

359,933

89,983

Noviembre

Anexo N 4 Planes de Negocios para el Incentivo de Adopcin de Tecnologa Aprobados Cuarto Trimestre 2012
Nombre de la Organizacin Cooperativa Agraria de Cafs Especiales Yapaz Bajo Cooperativa Agraria Cafetalera Los Chankas Selva Central Regiones Junn Nombre del Plan de Negocio Proyecto de innovacin y competitividad de la COPACEYBA Producto Caf N Productores 53 35 N N Cabezas de Hectreas Ganado 189 354 Inversin (en nuevos soles) TOTAL 455,000 553,806 AGROIDEAS 364,000 387,664 OPA 91,000 166,142

Mes de Aprobacin

Octubre

Mejora de la productividad y calidad del caf especial de la Junn Caf CAC Los Chancas. Consolidacin de la cadena de valor de Caf para exportacin a mercados nichos de Europa, Oceana y Asia, Cooperativa Agraria de Servicios Caf Hemalu Junn en la Cooperativa Agraria de Servicios Caf Hemalu de los Caf de los Bosques del Inka "COOPCHEBI" Bosques del Inka, en San Luis de Shuaro Chanchamayo Junn Ampliacin de sistemas de poscosecha de granos de cacao Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro LTDA San Martn de calidad estandarizados para exportar a Estados Unidos y Cacao Europa. Mejoramiento gentico, incremento de la productividad, Asociacin de Criadores de Camlidos Fibra y carne Arequipa comercializacin de fibra y carne de alpaca en el distrito de Sudamericanos de Tuti y Anexo Ran Ran de alpaca Tuti Caylloma, Arequipa Mejora de los niveles de rentabilidad de la Asociacin de Asociacin de Pequeos Productores de Trigo Lambayeque Pequeos Productores de Trigo Grano del Inca del distrito Trigo Grano del Inca de Incahuasi Tecnificacin de los procesos productivos de la Asociacin Asociacin de Productores de Banano de Productores de Banano Orgnico Sector el Monte y Orgnico Sector El Monte y Anexos Piura Banano Anexos - Mallaritos APBOSMAM, del distrito de Mallaritos APBOSMAN Marcavelica. (Sullana, Piura) Asociacin Comunal de Productores de Banano Orgnico de Querecotillo y Anexos ACPROBOQUEA Adopcin de tecnologas para la mejora de la produccin, post cosecha y articulacin comercial del banano orgnico en la Asociacin Comunal de Productores de Banano Orgnico de Querecotillo y Anexos Incremento de la Rentabilidad del Agronegocio de la Asociacin Agrcola Compositn Alto mediante la instalacin de un packing automatizado para exportacin de esparrrago verde fresco. Desarrollo de la crianza comercial de cuyes en 25 socios de la Asociacin de Productores de Luya. Mejoramiento de la capacidad de produccin de cuyes y manejo de forrajes en la Asociacin de Productores Agropecuarios Forestal y Ecolgico Wanka Sur Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin del cultivo de papa peruanita Reconversin de 20 has de palto criollo a palto Hass para la Asociacin de Productores de Palta del Valle de Chichas APROPALCHI, en el distrito de Chichas, provincia de Condesuyo, regin Arequipa. Mejoramiento de la produccin y comercializacin de tara

26

147

502,318

365,000

137,318

1,472

3,827

988,043

691,630

296,413

24

2,947

3,950

329,128

263,303

65,825

133

102

344,652

262,282

82,370

200

206

908,906

636,234

272,672

Piura

Banano

101

221

1,824,675

1,094,805

729,870

Asociacin Agrcola Compositn Alto Diciembre Asociacin de Productores Agropecuarios Luya Asociacin de Productores Agropecuarios Forestal y Ecolgico Wanka Sur Organizacin Social de Base de Mujeres Unin y Paz Asociacin de Productores de Palta del Valle de Chichas - APROPALCHI Asociacin de Productores Agropecuarios San Jos Glorioso-Ocros

La Libertad

Esprragos

78

274

1,834,942

1,095,000

739,942

Amazonas

Cuyes

25

47

1,750

456,175

356,300

99,875

Junn

Cuyes Lcteos y derivados Palta

26

29

645

310,909

215,073

95,836

Apurmac

26

40

75

307,282

245,826

61,456

Arequipa

39

20

267,760

214,208

53,552

Ayacucho

Tara

18 2,923

27 11,008

9,292

315,649 14,510,286

252,519 10,458,789

63,130 4,051,497

TOTAL

Anexo N 5 Organizaciones con Desembolsos Previos en el 2012 para el Incentivo de Gestin Empresarial Cuarto Trimestre 2012
Regin Nombre de la Organizacin Plan de Negocios Reconversin de cultivos por un producto alternativo de alta rentabilidad como la- Palta Hass bajo las condiciones agronmicas de la zona, por parte de la Asociacin de Productores de Agro Exportacin E-4 Irrigacin Majes (Aproagro) en la Irrigacin Majes, Provincia de Caylloma. Producto N Productores N Has N Cabezas de Ganado Inversin Total Aporte PCC Aporte Org. Transf. Octubre Transf. Noviembre Transf. Diciembre

Asociacin de productores de agro exportacin E-4 Irrigacin MajesAPROAGRO (Caylloma, Arequipa) Arequipa

Palta

20

20

108,000

54,000

54,000

3,000

Cooperativa Agraria de Servicios del Valle Mejoramiento e incremento de la productividad lechera de la de Majes Virgen del Rosario (Castilla, Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de Majes Virgen del Arequipa) Rosario del Distrito de Aplao, Provinica de Castilla. Mejoramiento de la produccin y comercializacin de derivados Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de lcteos orgnicos para la Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 Octubre Ltda. 4 (Caylloma, Arequipa) de Octubre Ltda. Comunidad Campesina de Lucanas (Lucanas, Ayacucho) Aplicacin de la tecnologa para mejorar la competitividad de la cadena productiva de fibra de vicua en el mbito de la Comunidad Campesina del distrito de Lucanas.

Lcteos y derivados Lcteos y derivados

24

134

785

162,000

81,000

81,000

9,450

12

25

70

72,000

36,000

36,000

4,200

Fibra de vicua

196

10,048

13,000

180,000

90,000

90,000

7,500

7,500

Ayacucho

Asociacin de Productores Agropecuarios Incremento de la produccin y productividad de la leche y sus Pariona de Putacca (Huamanga, derivados de la Asociacin de Productores Agropecuarios de Ayacucho) Pariona de Putacca, Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga. Empresa Lcteo Ganadera Los Morochucos de Cusibamba - EGALMOC SRL (Huamanga, Ayacucho) Mejoramiento de la produccin y comercializacin de derivados lcteos. Produccin y Exportacin de Caf con valor agregado a mercados especiales.

Lcteos y derivados Lcteos y derivados Caf

17

36

30

90,000

45,000

45,000

5,250

10

50

100

126,000

63,000

63,000

7,350

Junn

Asociacin Central de Productores de Caf de Pichanaki (Chanchamayo, Junn)

97

919

185,148

92,574

92,574

14,400

Asociacin de productores agropecuarios Incremento de la rentabilidad del maz amarillo duro con los Maz amarillo Lambayeque El Progreso La Traposa (Ferreafe, agricultores de la Asociacin de Productores Agropecuarios El duro Lambayeque) Progreso La Traposa. Pasco Organizacin Central de Productores de Desarrollo de la competitividad y sostenibilidad de agronegocios Granadillas Especiales (Oxapampa, Pasco) de la granadilla en el Valle de Oxapampa. TOTAL Granadillas

29

49

126,000

63,000

63,000

5,250

48 453

48 11,329

13,985

180,000 1,229,148

90,000 614,574

90,000 614,574

10,500 17,850

24,900

10,500 42,150

Anexo N 6 Planes de Negocios para el Incentivo de Gestin Empresarial Aprobados Cuarto Trimestre 2012
Mes de Aprobacin Octubre Nombre de la Organizacin Cooperativa Agroecolgico Industrial Mazamari LTDA. Asociacin de ganaderos productores de carne y leche MA&FLO Asociacion de Productores Nueva Esperanza de Manzanayocc Cooperativa agroecolgica cafetalera Pichanaky Noviembre Asociacin de Productores Ecolgicos APROECO San Martn Regiones Nombre del Plan de Negocio Optimizacin de los procesos de acopio y secado de los cafs especiales para su insercin a mercados diferenciados de la Cooperativa Agroindustrial Mazamari LTDA Mejoramiento de la productividad lechera de los asociados de MA&FLO en la provincia de Lamas, departamento de San Martn. Desarrollo de la Competitividad en la Produccin y Comercializacin de Quesos por la Asociacin de Productores Nueva Esperanza de Manzayanocc Mejora de la produccin e infraestructura pos cosecha de cafs especiales en el marco orgnico y social sostenible. Aumento de la productividad y la calidad de los cafs especiales de la Asociacin de Productores Ecolgicos APROECO, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de San Martn Producto N Productores 61 N Hectreas 354 N Cabezas de Ganado Inversin (en nuevos soles) TOTAL 180,000 AGROIDEAS 90,000 OPA 90,000

Junn

Caf

San Martn

Leche Fresca

15

503

2,213

90,000

45,000

45,000

Ayacucho

Leche Fresca

10

42

105

108,000

54,000

54,000

Junn

Caf

143

1,008

180,000

90,000

90,000

Caf

220

712

180,000

90,000

90,000

Asociacin Central de Productores Agrarios ALLIMA CACAO Asociacin de Productores de Cacao de Nuevo Bambamarca Tocache ASPROC NBT

Aumento de la productividad y mejoramiento de la Calidad del Cacao de la Asociacin ALLIMA CACAO CHAZUTA Implementacin del programa de produccin y San Martn exportacin de cacao orgnico sostenible en la provincia de Tocache. TOTAL San Martn

Cacao

223

274

144,000

72,000

72,000

Cacao

89 761

223 3,116

2,318

180,000 1,062,000

90,000 531,000

90,000 531,000

Anexo N 7 Organizaciones con Transferencias para el Incentivo de Asociatividad Agraria Cuarto Trimestre 2012
Regiones Amazonas Nombre de la Organizacin Asociacin de Caficultores Hualango Asociacin Agropecuaria Alto Samate Asociacin de Ganaderos "San Felipe Santiago" Asociacin Agropecuaria de La Unin Asociacin Agropecuaria Las Quebradas de Salabamba Cajamarca Asociacin de Productores Agropecuarios Mi tierra y mi Familia Asociacin de Productores Agropecuarios San Lorenzo Mrtir Asociacin Agroindustrial y Forestal Nororiental Asociacin de Productores Las Pirias Asociacin de Productores Agropecuarios Nueva Alianza de Huayanay Baja Asociacin de Productores Agropecuarios de Huayanay Centro Asociacin de Productores Frutcolas Cristo Blanco de Putucusi Cooperativa de Servicios, Produccin, y Comercializacin Valle de Santa Catalina Asociacin de Productores lcteos "Las Torres TOTAL Producto Caf Carne de vacuno Carne de vacuno Caf Caf Caf Caf Leche Fresca Caf Caf Caf Ctricos Hortalizas Lcteos y derivados N Productores 13 18 30 30 33 194 29 25 71 23 19 9 23 19 536 N Hectreas 30 155 260 60 66 326 86 131 142 49 53 46 24 100 1,528 N Cabezas de Ganado 120 68 152 340 Monto del Convenio 1,003 510 1,004 1,805 1,176 1,788 1,712 1,723 1,600 1,353 1,153 1,450 1,223 1,813 19,313 Transf. Octubre Transf. Noviembre Transf. Diciembre 1,003 510 1,004

1,805 1,176 1,788 1,712

1,353

1,723 1,600

6,481

1,153 1,450 1,223 1,813 11,479

Cusco

1,353

La Libertad Puno

Anexo N 8 Planes de Negocios para el Incentivo de Asociatividad Agraria Aprobados Cuarto Trimestre 2012
Mes de Aprobacin Octubre Nombre de la Organizacin Asociacin de Caficultores Hualango Asociacin de Productores Frutcolas Cristo Blanco de Putucusi Asociacin Agroindustrial y Forestal Nororiental Asociacin de Productores Agropecuarios de Huayanay Centro Asociacin de Productores lcteos "Las Torres Asociacin de Ganaderos "San Felipe Santiago" Asociacin de Productores Las Pirias Cooperativa de Servicios, Produccin, y Comercializacin Valle de Santa Catalina Asociacin Agropecuaria Alto Samate Diciembre Asociacin Agropecuaria REVASH Asociacin de Productores Agropecuarios Ecolgicos de Longar TOTAL Regiones Amazonas Cusco Cajamarca Cusco Puno Amazonas Cajamarca La Libertad Amazonas Amazonas Amazonas Producto Caf Ctricos Leche Fresca Caf Lcteos y derivados Carne de vacuno, caf y cacao Caf Hortalizas Vacunos de engorde Leche Fresca Leche Fresca N Productores 13 9 25 19 19 30 71 23 18 27 14 268 N Hectreas 30.12 46 131 53 100 260.25 142 24 155.00 135.00 42.00 1,119 N Cabezas de Ganado 68 152 120 90 120 550 Inversin Total * 1,003 1,450 1,723 1,153 1,813 1,004 1,600 1,223 510 423 353 12,255

Noviembre

Anexo N 9 Alianzas Estratgicas Establecidas Cuarto Trimestre 2012


Nombre de la Institucin
Gobierno Regional de Huancavelica Gobierno Regional de Tacna Municipalidad Provincial de Caete GR Moquegua - MP Mariscal Nieto Proyecto ENDEV / GIZ - Universidad ESAN - PCC Gobierno Regional de Lima GR Tacna - Proyecto ENDEV / GIZ Universidad ESAN - PCC

Regin
Huancavelica Tacna Lima Moquegua Lima Tacna

Mes de Firma del Convenio

Octubre

Noviembre

Anexo N 10 Organizaciones con Convenios Suscritos Cuarto Trimestre 2012


Incentivo N de Convenio 070-2012/AG-PCC 089-2012/AG-PCC 095-2012/AG-PCC 096-2012/AG-PCC 103-2012/AG-PCC Asociatividad Agraria 083-2012/AG-PCC 091-2012/AG-PCC 071-2012/AG-PCC 084-2012/AG-PCC 082-2012/AG-PCC 085-2012/AG-PCC 101-2012/AG-PCC 099-2012/AG-PCC Gestin Empresrial 098-2012/AG-PCC 100-2012/AG-PCC 102-2012/AG-PCC 080-2012/AG-PCC 088-2012/AG-PCC Nombre de la Organizacin Asociacin de Caficultores Hualango Asociacin Agropecuaria Alto Samate Asociacin Agropecuaria REVASH Asociacin de Productores Agropecuarios Ecolgicos de Longar Asociacin de Ganaderos "San Felipe Santiago Asociacin Agroindustrial y Forestal Nororiental Asociacin de Agricultores Las Pirias Asociacin de Productores Frutcolas Cristo Blanco de Putucusi Asociacin de Productores Agropecuarios de Huayanay Centro Cooperativa de Servicios, Produccin y Comercializacin Valle Santa Catalina Asociacin de Productores Lcteos "Las Torres" Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba Ltda N 239 Asociacin de Productores Agroecolgicos Biocaf - Pichanaki Asociacin de Jvenes Productores Agropecuarios Forestal Pusapno Chontabamba Asociacin de Productores Ecolgicos APROECO Asociacin Central de Productores Agrarios - ALLIMACACAO Asociacin Agropecuaria de Molinopampa Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos Avanza Chullcuisa Aprollach. Asociacin de Productores Agropecuario, Agroindustrial y Comercial Atunllasag de Qochapunco Allqo Asociacin Agropecuaria San Agustn de Accomarca Vilcashuamn Asociacin de Productores Cafetaleros del Nor Oriente San Ignacio Cooperativa Agraria de Servicios Agro Inka Asociacin de Parceleros San Juan Nazca Regin Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Cajamarca Cajamarca Cusco Cusco La Libertad Puno Cusco Junn Pasco San Martn San Martn Amazonas Apurmac

068-2012/AG-PCC

Ayacucho

072-2012/AG-PCC

Ayacucho

081-2012/AG-PCC 065-2012/AG-PCC 092-2012/AG-PCC

Cajamarca Ica Ica

Anexo N 10 Organizaciones con Convenios Suscritos Cuarto Trimestre 2012


Incentivo N de Convenio 069-2012/AG-PCC 074-2012/AG-PCC 076-2012/AG-PCC 079-2012/AG-PCC 093-2012/AG-PCC Asociatividad Agraria 090-2012/AG-PCC 094-2012/AG-PCC Adopcin de Tecnologa 073-2012/AG-PCC Nombre de la Organizacin Cooperativa Agroecolgico Industrial Mazamari Cooperativa Agraria de Cafs Especiales Yapaz Bajo Cooperativa Agroecolgica de Caf de Origen Selva Central Cooperativa Agraria Cafetalera Los Chankas Selva Central Cooperativa Agraria de Servicios Caf Hemalu de los Bosques del Inka COOPCHEBI Asociacin Agrcola Compositn Alto Asociacin de Pequeos Productores de Trigo "Grano del Inca" Cooperativa Agraria San Miguel De Eneas" Villa Rica Asociacin Comunal de Productores de Banano Orgnico de Querecotillo y Anexos ACPROBOQUEA Asociacin de Productores Agropecuarios Transformadores Huertalinos de La Parciliadad de Huerta Parqui Juli-Aspahuerta. Asociacin de Productores Agropecuarios y Artesanales Nuevo Per de Chipana Cooperativa Agraria Cafetalera Unin Azata Limitada Cooperativa Agroindustrial Cacaotera Valle del Alto Mayo Ltda Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro Ltda Asociacin de Ganaderos Productores de Carne y Leche Ma&Flo Cooperativa Agraria Industrial Progreso Ltda. Asociacin de Plamicultores El Cndor Asociacin de Palmicultores Agropecuarios Fuente de Vida. Asociacin Agropecuaria Los Progresistas Carretera Neshuya Curimana Asociacin de Palmicultores Agropecuarios Ecomusa-Palmeco Asociacin de Productores Agropecuarios Los Luchadores de Apalmen Regin Junn Junn Junn Junn Junn La Libertad Lambayeque Pasco

097-2012/AG-PCC

Piura

066-2012/AG-PCC

Puno

086-2012/AG-PCC 087-2012/AG-PCC 064-2012/AG-PCC 075-2012/AG-PCC 077-2012/AG-PCC 078-2012/AG-PCC 060-2012/AG-PCC 061-2012/AG-PCC 062-2012/AG-PCC 063-2012/AG-PCC 067-2012/AG-PCC

Puno Puno San Martn San Martn San Martn San Martn Ucayali Ucayali Ucayali Ucayali Ucayali

Anexo N 11.a Planes de Negocios para el Incentivo de Adopcin de Tecnologa Presentados Cuarto Trimestre 2012
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nombre de la Organizacin Asociacin de Productores Agrarios Ganadera Santsima Trinidad Asociacin de Productores Agropecuarios de Esfuerzos Unidos de Pueblos del Bajo Imaza Asociacin Agroganadera Leymebamba Asociacin Agropecuaria Alto Samate Asociacin de Productores Santa Rosa Asociacin de Ganaderos "San Felipe Santiago Comit de Productores Agropecuarios del Valle de Cumba Asociacin de Ganaderos de la Cuenca Lechera de Utcubamba Comunidad Campesina Leoncio Prado Regin Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Ancash Ancash Apurmac Arequipa Ayacucho Ayacucho Ayacucho Ayacucho Ayacucho Ayacucho Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca N Productores 12 18 16 18 35 30 24 22 155 53 26 34 33 30 21 27 30 84 82 33 18 32 101 25 194 481 31 20 139 44 22 68 23 25 39 30 47 N Hectreas 149 137 217 137 60 260 42 105 97 122 65 0 82 85 32 20 33 394 200 66 138 74 160 44 326 373 79 49 122 103 38 87 10 131 61 60 84 N Cabezas de Ganado 41 140 243 220 120 70 75 237 150 2,000 2,500 68 40 27

10 Asociacin de Productores De Paltos De Moro - APROPALMO 11 Organizacin Social de Base de Mujeres "Unin Y Paz" 12 Asociacin La Joya Agro Export 13 Asociacin Agro Productores de Papas Nativas El Niko Asociacin de Productores Agropecuarios y Artesanos Paccha 14 Yuracc Cuz - Quispillaccta 15 Asociacin Civil de Mantenimiento Vial Pampamarca de Acocro 16 Asociacin de Productores Agropecuarios Villa de Quinua 17 Asociacin de Servicios Mltiples "Virgen de Ftima de Chirilla" 18 19 20 21 22 23 Asociacin de Propietarios Privados Agropecuarios del Parje Tupita - Upahuacho Cooperativa Agraria Cafetalera Santa Rosa Ltda. Asociacin Agropecuaria Las Quebradas de Salabamba Agropecuaria Santa Clara Cutervo SRL Asociacin de Productores Cafetaleros Pandalle Asociacin de Productores Agropecuarios Bosque y Agua

24 Asociacin de Productores Agropecuarios El Verdor de la Selva 25 Asociacin de Productores Agropecuarios Mi Tierra y Mi Familia 26 27 28 29 30 Cooperativa Agraria Cafetalera " La Prosperidad de Chirinos Ltda. Asociacin de Productores Agropecuarios Solidarios Innovadores Andinos Asociacin de Productores Agropecuarios Espiga de Caf Cooperativa de Servicios Mltiples Jess Solidario Ltda. "Coop. Jess Solidario" Asociacin de Productores Agropecuarios Solidarios Brillante Perla Andina

31 Asociacin de Productores Agropecuarios Ecolgicos San Agustn 32 Asociacin de Productores Agropecuarios "Valle La Bermeja" 33 Asociacin Apcola "Colmenas Andinas" Cospan - Cajamarca 34 Asociacin Agroindustrial y Forestal Nororiental 35 Asociacin de Productores Agropecuarios El Coyona 36 Asociacin Agropecuaria De La Unin Asociacin de Productores Agropecuarios "Agricultores Unidos 37 por el Desarrollo"

Anexo N 11.a Planes de Negocios para el Incentivo de Adopcin de Tecnologa Presentados Cuarto Trimestre 2012
N Nombre de la Organizacin Regin Cajamarca Cusco Cusco Cusco Ica Junn Junn Junn Junn Junn Junn Junn La Libertad La Libertad Lima Lima Lima Lima Loreto Moquegua Piura Piura Piura Piura Puno Puno Puno Puno Puno Puno Puno Puno Puno N Productores 51 25 25 14 24 38 217 307 19 24 100 60 12 26 69 29 129 52 80 23 32 331 43 73 50 67 22 31 141 20 21 30 97 N Hectreas 63 116 45 0 25 136 147 1,782 33 18 807 30 6 20 200 20 160 54 239 30 111 146 56 57 247 191 158 83 270 54 394 41 22 N Cabezas de Ganado 281 1,650 3,971 400 48 154 70 676 342 -

38 Asociacin de Productores Agropecuarios Flor del Santuario Asociacin Regional de Productores Agropecuarios y Artesanal ARESEP Cusco 40 Asociacin de Productores Agropecuarios San Jos Obrero 39 Asociacin Cadena Productiva Primero de Mayo de los 41 Productores Agropecuarios de Semillas Agroindustrializadores y Comercializadores de Huayllaccocha - Anta 42 Asociacin de Agricultores Agropecuarios de Casablanca Asociacin Agropecuaria de Productores Los Retornantes de 43 Santa Elena - Pangoa 44 Comunidad Campesina de San Pedro de Cajas 45 Asociacin de Productores de Cafs Especiales Mountain Coffee 46 Asociacin de Mujeres Emprendedoras Warmi Tsinane 47 Asociacin de Criadores de Animales Menores Matahuasi 48 Cooperativa Agraria Cafetalera Sostenible Valle Ubiriki Cooperativa Agropecuaria de Servicios Valle del Cunas Ltda. "CAS 49 Valle del Cunas Ltda." 50 Productora y Comercializadora "El Cuyazo de Conache" Asociacin de Productores Agropecuarios Progreso y Desarrollo 51 Jollucano 52 Comunidad Campesina de Checa 53 Asociacin Comunal Agroprotector Medano Blanco Asociacin de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y 54 Ecolgicos Frutos del Valle - APAEFRUVA 55 Asociacin Agrcola Caral Comit de Productores Algodn, Sachainchi, Morera y Otros, 56 Carretera Iquitos - Nauta y Zonas de Influencia Asociacin Agricultores para El Repoblamiento de Olivos en El 57 Valle de Ilo Asociacin de Pequeos Productores Agrarios Orgnicos de 58 Paccha - Malingas 59 Asociacin de Productores de Banano Orgnico Valle del Chira Asociacin de Pequeos Productores de Banano Orgnico de Ignacio Escudero 61 Asociacin de Productores de Banano Orgnico de Salitral 60 62 Asociacin de Productores Agropecuarios Chaupi Sahuacasi 63 Comunidad Campesina de Laca Laca Asociacin de Productores Agropecuarios Nahuaja Yahuarmayo 64 Apaby Asociacin de Productores Agropecuarios Los Lderes de Luriata 65 Marcapata 66 Asociacin de Productores de Lcteos Ecoaymara - Acora Asociacin de Productores Agropecuarios Innovadores Aymaras 67 Jarani Asociacin de Productores Orgnicos de Granos Andinos San 68 Juan de Dios Vilacunca Vilcapampa - Azan 69 Productores Agropecuarios Asociados San Sebastin Asociacin de Productores de Papaya Andina Orgnica de la 70 Provincia de Sandia

Anexo N 11.a Planes de Negocios para el Incentivo de Adopcin de Tecnologa Presentados Cuarto Trimestre 2012
N 71 Nombre de la Organizacin Regin Puno San Martn San Martn Tacna Ucayali Ucayali Ucayali Ucayali Ucayali Ucayali Ucayali Ucayali Ucayali Ucayali N Productores 15 28 30 48 34 21 50 70 73 72 82 68 82 77 N Hectreas 59 59 26 48 175 827 236 484 504 502 565 475 572 535 N Cabezas de Ganado 230 955 -

Asociacin de Productores Agropecuarios Cinco Ingenios de la Comunidad Campesina Villa Tisihua. 72 Cooperativa Cafetalera Cristo Rey 73 Asociacin de Productores de Sacha Inchi de Bellavista Fondo de Fomento para La Ganadera Lechera de Tacna 74 FONGAL Tacna 75 76 Asociacin de Productores Agropecuarios, Agroindustriales Ecolgicos y Tursticos El Triunfo - APAIET El Triunfo

Asociacin de Ganaderos de Carne y Leche de la Provincia de Padre Abad 77 Asociacin de Productores Agropecuarios de Vista Alegre Asociacin de Productores Agropecuarios Industriales de Monte 78 de Los Olivos 79 Asociacin de Palmicultores Agropecuarios San Martn 80 Asociacin de Palmicultores Agropecuarios La Unin y El Milagro 81 Asociacin de Palmicultores Abejaico 82 Asociacin de Productores Agropecuarios e Industriales La Villa 83 Asociacin de Parceleros Las Palmeras de Ucayali 84 Comit de Palmicultores Agropecuarios Nuevo San Pedro

Anexo N 11.b Planes de Negocios para el Incentivo de Gestin Empresarial Presentados Cuarto Trimestre 2012
N 1 Nombre de la Organizacin Regin Arequipa Ayacucho Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Huanuco Junn Junn Junn La Libertad Lima Piura San Martn San Martn Ucayali N Productores 34 30 21 68 39 20 51 53 217 16 100 26 29 26 89 53 21 N Hectreas 0 85 76 87 61 49 63 258 147 62 807 20 20 128 182 70 827 N Cabezas de Ganado 237 247 4,000 48 955

Asociacin La Joya Agro Export Asociacin de Productores Agropecuarios y Artesanos Paccha - Yuracc Cuz 2 Quispillaccta 3 Asociacin Central de Ganaderos de Celendn ACEGAN 4 Asociacin de Productores Agropecuarios "Valle la Bermeja" 5 Asociacin de Productores Agropecuarios El Coyona 6 Asociacin de Productores Agropecuarios Espiga de Caf 7 Asociacin de Productores Agropecuarios Flor del Santuario 8 Asociacin de Ganaderos del Casero de Huaracayog 9 Comunidad Campesina de San Pedro de Cajas Cooperativa Agraria de Servicios Caf Hemalu de los Bosques del Inka 10 COOPCHEBI 11 Cooperativa Agraria Cafetalera Sostenible Valle Ubiriki 12 Asociacin de Productores Agropecuarios Progreso y Desarrollo - Jollucano" 13 Asociacin Comunal Agroprotector Medano Blanco 14 Asociacin de Productores Agrarios de Pedregal 15 Asociacin De Productores de Cacao de Nuevo Bambamarca ASPROC - NBT 16 Asociacin Central de Productores Agrarios - ALLIMACACAO 17 Asociacin de Ganaderos de Carne y Leche de la Provincia de Padre Abad

Anexo N 11.c Planes de Negocios para el Incentivo de Asociatividad Agraria Presentados Cuarto Trimestre 2012
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Nombre de la Organizacin Asociacin de Ganaderos "San Felipe Santiago Asociacin Agropecuaria Alto Samate Asociacin de Productores Agropecuarios El Valle de Congon Asociacin Agropecuaria REVASH Asociacin de Productores Agropecuarios Ecolgicos de Longar Asociacin Agropecuaria de Agricultores Campesinos Unidos Asociacin Agropecuaria Jos Olaya Asociacin de Pequeos Productores Agropecuarios Las Palmas Asociacin de Agricultores Unidos del Casero Siempre Viva Asociacin Agroganadera Leymebamba Asociacin Pronaturaleza San Jos Asociacin Apcola "Colmenas Andinas" Cospan-Cajamarca Asociacin de Agricultores Las Pirias Asociacin de Productores Agropecuarios Ecolgicos San Agustn Asociacin de Productores Agropecuarios "Valle La Bermeja" Asociacin de Productores Agropecuarios Espiga de Caf Asociacin de Productores Agropecuarios Cachacara Asociacin de Productores Agropecuarios El Coyona Asociacin de Productores Agropecuarios Flor del Santuario Asociacin de Productores Agropecuarios Caf Tpica Fe y Esperanza de Paltaybamba Asociacin de Productores Agropecuarios "Brisas del Nupe" Cooperativa de Servicios, Produccin y Comercializacin Valle Santa Catalina Asociacin de Productores Agroecolgicos Ro Tigre - San Antonio de Pozuzo Asociacin de Productores Lcteos "Las Torres" Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicios Mltiples Chacacruz del Distrito y Provincia de Huancane. Asociacin para el Desarrollo Sostenible en las Organizaciones Aymaras, Agropecuaria, Turismo y Pesca Qullana Socca. Regin Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cusco Hunuco La Libertad Pasco Puno Puno Puno N Productores 30 18 53 27 14 37 36 21 28 16 11 23 71 22 68 20 43 39 51 16 21 22 63 19 18 36 N Hectreas 260 137 87 135 42 156 176 105 47 217 58 10 142 38 87 49 67 61 63 121 26 24 62 66 24 2 N Cabezas de Ganado 120 220 90 120 200 200 52 243 65 2,500 140 200 5 152 36 686

Anexo N 12.a Planes de Negocios para el Incentivo de Adopcin de Tecnologa Evaluados Cuarto Trimestre 2012
N 1 2 3 4 5 6 7 Nombre de la Organizacin Asociacin de Productores Agropecuarios Luya Cooperativa Agraria Cafetalera La Palma Ltda. Asociacin Agropecuaria de Molinopampa Asociacin de Productores de Leche y Derivados Lcteos Avanza Chullcuisa APROLLACH. Organizacin Social De Base De Mujeres "Unin Y Paz" Asociacin de Productores de Palta del Valle de Chichas Regin Amazonas Amazonas Amazonas Apurmac Apurmac Arequipa Arequipa Ayacucho Cajamarca Cajamarca Huancavelica Huancavelica Junn Junn Junn Junn Junn Junn Junn La Libertad Lambayeque Pasco Pasco Piura Piura Piura Puno Puno Puno Puno Puno San Martn N Productores 25 97 23 26 26 39 24 18 33 73 25 25 26 43 53 35 49 16 154 78 133 45 25 200 26 101 22 27 20 30 127 461 N Hectreas 13 97 66 76 65 20 166 27 85 177 33 31 8 211 167 324 103 62 270 274 102 300 82 206 128 221 452 187 84 315 294 1,196 N Cabezas de Ganado 1,750 30 165 140 75 2,342 1,578 135 134 120 -

Asociacin Criadores de Camlidos Sudamericanos de Tuti y Ran Ran Asociacin de Productores Agropecuarios San Jos Glorioso 8 Ocros 9 Asociacin Agropecuaria del Alto Verde Asociacin de Productores Cafetaleros del Nor Oriente San 10 Ignacio 11 Asociacin de Productores Agropecuarios de Yanapampa Asociacin de Productores Agropecuarios del Anexo de Echocan - San Juan Asociacin de Productores Agropecuarios Forestal y 13 Ecolgico Wanka Sur 12 14 Cooperativa Agroecolgica de Caf de Origen Selva Central 15 Cooperativa Agraria de Cafs Especiales Yapaz Bajo COPACEYBA

16 Cooperativa Agraria Cafetalera Los Chankas Selva Central Asociacin de Productores Agrcolas Ro Blanco Alto Edn APARBAE Cooperativa Agraria de Servicios Caf Hemalu de los Bosques 18 del Inka - COOPCHEBI 17 19 Central de Productores Agropecuarios La Punta - Sapallanga 20 Asociacin Agrcola Compositn Alto Asociacin de Pequeos Productores de Trigo "Grano del 21 Inca" 22 Asociacin de Productores Sostenibles Yaneshas 23 Asociacin de Productores Agropecuarios Alturas de Pozuzo 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Asociacin de Productores de Banano Orgnico Sector El Monte y Anexos Mallaritos - APBOSMAN Asociacin de Productores Agrarios de Pedregal Asociacin Comunal de Productores de Banano Orgnico de Querecotillo y Anexos - ACPROBOQUEA Asociacin Agropecuaria Camlidos Andinos Alto Tumaruma Lampa Asociacin de Productores Agropecuarios 24 de Junio de Churo Lpez Asociacin de Productores Agropecuarios y Agroindustriales San Jos de Collana - Paucarcolla Asociacin de Pequeos Productores Rosas Pampa APEPROP Central Huayta de Lampa Cooperativa Agraria Cafetalera Unin Azata Limitada Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO Ltda

Anexo N 12.a Planes de Negocios para el Incentivo de Adopcin de Tecnologa Evaluados Cuarto Trimestre 2012
N 33 34 35 36 37 Nombre de la Organizacin Asociacin de Productores Cafetaleros Fruto de La Selva "Hasojemo" Asociacin de Productores de Caf Agrario Selva Soritor APROCAAS Cooperativa Agraria Industrial Progreso Ltda. Cooperativa Agraria Nuevo Amanecer Ltda - COPANA Asociacin de Productores de Palma Aceitera de Campo Verde - Regin Ucayali Regin San Martn San Martn San Martn San Martn Ucayali Ucayali N Productores 174 50 103 198 50 50 N Hectreas 693 176 103 145 250 250 N Cabezas de Ganado -

38 Asociacin de Productores Agropecuarios Santa Catalina

Anexo N 12.b Planes de Negocios para el Incentivo de Gestin Empresarial Evaluados Cuarto Trimestre 2012
N 1 2 3 4 5 6 7 Nombre de la Organizacin Asociacin de Productores Nueva Esperanza de Manzanayocc Cooperativa Agroecolgica Cafetalera Pichanaky Asociacin de Productores Agrarios de Pedregal Asociacin de Ganaderos Productores de Carne y Leche Ma&Flo Asociacin de Productores Ecolgicos APROECO Asociacin de Productores de Cacao de Nuevo Bambamarca ASPROC - NBT Asociacin Central de Productores Agrarios ALLIMACACAO Regin Ayacucho Junn Piura San Martn San Martn San Martn San Martn N Productores 10 143 26 15 220 89 53 N Hectreas 42 1,008 128 502 712 182 70 N Cabezas de Ganado 105 1,110 -

Anexo N 12.c Planes de Negocios para el Incentivo de Asociatividad Agraria Evaluados Cuarto Trimestre 2012
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nombre de la Organizacin Asociacin de Ganaderos "San Felipe Santiago Asociacin Agropecuaria Alto Samate Asociacin Agropecuaria REVASH Asociacin de Productores Agropecuarios Ecolgicos de Longar Asociacin Agropecuaria Jos Olaya Asociacin de Pequeos Productores Agropecuarios Las Palmas Asociacin Agroindustrial y Forestal Nororiental Asociacin de Agricultores Las Pirias Asociacin de Productores Agropecuarios Ecolgicos San Agustn Asociacin de Productores Agropecuarios Espiga de Caf Asociacin de Productores Agropecuarios Cachacara Asociacin de Productores Agropecuarios El Coyona Asociacin de Productores Agropecuarios de Huayanay Centro Cooperativa de Servicios, Produccin y Comercializacin Valle Santa Catalina Asociacin de Productores Agroecolgicos Ro Tigre- San Antonio de Pozuzo Regin Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cusco La Libertad Pasco Puno N Productores 30 18 27 14 36 21 25 71 22 20 43 39 19 22 63 19 N Hectreas 260 137 135 42 176 105 131 142 38 49 67 61 24 62 66 N Cabezas de Ganado 120 220 90 120 200 52 68 2,500 140 5 152

16 Asociacin de Productores Lcteos "Las Torres"

Anexo N 13.a Planes de Negocios para el Incentivo de Adopcin de Tecnologa Monitoreados Cuarto Trimestre 2012
N 1 2 3 Nombre de la Organizacin Plan de Negocio Regin Piura Hunuco Moquegua

Asociacion de Bananeros Organicos Solidarios - Mejoramiento y Tecnificacin de procesos de cosecha, pos cosecha y exportacin de BOS BOS - Salitral Plan de Desarrollo Tecnolgico de la COOPAIN Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo LTDA. Asociacin de Productores de Palta PRAF APROPALTA Asociacin de Productores Agropecuarios de AgroExportacion E-4 irrigacin Majes Reconversin de 23 has de cultivos forrajeros con palto Hass (Persea americana) en los distritos de Moquegua y Samegua Reconversin de Cultivos por un Producto Alternativo de Alta Rentabilidad como laPalta Hass BajolLas Condiciones Agronmicas, por parte de la Asociacin de Productores de Agro Exportacin E-4 Irrigacin Majes Aproagro

Arequipa

7 8 9 10

Desarrollo del sistema de post cosecha para mejorar la produccin de caf calidad de Cooperativa Agraria Cafetalera Ecolgica ALTO la Cooperativa Agraria Cafetalera Ecolgica Alto Palomar, en San Luis de Shuaro PALOMAR Chanchamayo Junn Aplicacin de la Tecnolgica para Mejorar la Competitividad de la Cadena Productiva Comunidad Campesina Lucanas de la Fibra de Vicua, en el mbito de la Comunidad Campesina de Lucanas (Ayacucho) Mejoramiento en la Produccin de Cafs Especiales y Fortalecimiento de la Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua Grande Ltda Comercializacin a Mercados Internacionales de los Productores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua Grande Produccin de Cafs Especiales y Comercializacin a Mercados Diferenciados. Asociacin de Productores Agrarios Agro Caf Mejoramiento del proceso de potscosecha y comercializacin de cafs especiales certificados de la CAC. Tahuantinsuyo Incremento de la Produccin y Productividad de la Leche y Sus Derivados de la Asociacin De Productores Agropecuarios Pariona Asociacin de Productores Agropecuarios Pariona de Putacca, Distrito de Vinchos, De Putacca - APAP Provincia Huamanga Ayacucho Asociacin de Productores de Banano Orgnico y "Estandarizacin de la Calidad de Cacao de los Productores de ASPROBO" otros Cultivos Agrarios del Distrito de Buenos Aires Provincia De Morropon Alto Piura - ASPROBO Buenos Aires Asociacin de Productores Agropecuarios El Incremento de la rentabilidad del Maz Amarillo Duro con los agricultores de la Progreso - La Traposa Asociacin de Productores Agropecuarios El Progreso La Traposa Fortalecimiento del sistema productivo, procesamiento, beneficio y gestin comercial competitiva que asegure y preserve calidad integra de cafs especiales de Cooperativa Agraria Cafetalera CASIL Ltda. la Cooperativa Agraria Cafetalera CASIL, Ltda., en el Nor Oriente Peruano: San Ignacio Cajamarca Empresa Lacteo Ganadera Los Morochucos Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Derivados Lcteos Cusibamba Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada - Egalmoc Srl. Asociacin Central de Productores de Caf Produccin y Exportacin de Cafs con valor agregado a Mercados Especiales Pichanaki Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Derivados Lcteos Orgnicos Ltda 4 para la Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre Ltda. Mejoramiento del Programa de Cafs Especiales de la CAC Peren Cooperativa Agraria Cafetalera Peren Tecnificacin y desarrollo de cafs especiales rganicos y sostenibles y su insercin a Cooperativa Agraria Sangareni amercados diferenciados de la Cooperativa Agraria Sangareni del distrito de San Martin de Pangoa, Satipo, Junin Mejoramiento de la calidad de caf de la asociacin Union Cafetaleros EcologicosAsociacin Unin de Cafetaleros Ecolgicos UNICAFEC" del Distrito de San Ignacio, Provincia de San Ignacio, Departamento de "UNICAFEC" Cajamarca. Desarrollo econmico, productivo, comercial y de transformacin del cultivo de maz Asociacin de Productores Agropecuarios San a trves de apliacin tecnologica para la asociacin de prod. agrop. San Isidro de Isidro de Mollebamba Mollebamba"-cusco. Produccin, transformacin y comercializacin de leche fresca en un sistema Asociacin de Productores Agropecuarios Alturas silvopastoril d leche fresca por la Asociacin de productores agripecuarios Alturas CP del CP el Empalme - APAAL Cooperativa Agraria Cafetalera Tahuantinsuyo

Junn

Ayacucho

Amazonas Junn Junn Ayacucho

11

Piura

12

Lambayeque

13

Cajamarca

14 15 16 17 18

Ayacucho Junn Arequipa Junn Junn

19

Cajamarca

20

Cusco

21 22

Cajamarca San Martn Arequipa

Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Mejora de la competitividad en la produccin y exportacin de caf verde a los Verde Limitada mercados sostenibles Mejoramiento e incremento de la productividad lechera de la Cooperativa Agraria Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de 23 de Servicios del Valle de Majes Virgen del Rosario del distrito de Aplao, provincia de Majes "Virgen del Rosario" Castilla Organizacin Central de Productores de Desarrollo de la competitividad y sostenibilidad del Agronegocio de la granadilla en el 24 granadillas especiales de la provincia de Valle de Oxapampa Oxapampa - Pasco Asociacin de Productores Orgnicos del Valle de "Incremento de la rentabilidad del comercio exterior de caf ecologico en el Valle de 25 Tabaconas APROVAT Tabaconas Nanballe - San Ignacio - cajamarca"

Pasco Cajamarca

Anexo N 13.a Planes de Negocios para el Incentivo de Adopcin de Tecnologa Monitoreados Cuarto Trimestre 2012
N 26 27 28 29 Nombre de la Organizacin "Asociacin Central Cafetalera Agropecuaria Forestal Ecologica Lonya Grande - CECAFE" Plan de Negocio Regin Amazonas Ucayali San Martn Cajamarca

30

"Mejoramiento de la Competitividad Productiva y Empresarial en la Asociacin CECAFE, para la Produccin y Exportacin de Cafs" Adapcin de miniplanta piloto de procesamiento primario para la extraccin de Asociacin Agropecuaria Nuevo Amanecer aceite crudo de palma aceitera, regin Ucayali Asociacin Comit de Productores Agrarios "Mejoramiento de los sistemas de postcosecha del cacao exportable en la Cacaoteros de Bello Horizonte" Asociacin Comit de productores Agrarios Cacaoteros de Bello Horizonte" Central de Asociaciones de Productores Gestin de la Calidad del Caf de los Asociados de Central Coicafe Distrito de La Agropecuarios La Coipa - COICAFE Coipa, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca "Reconversin de cultivos de poca rentabilidad para fomentar la actividad agrcola en Asociacin de Productores Agroindustriales Siguas productores de agro exportacin como la palta Hass para incrementar la rentabilidad econmica de la Asociacin de productores de Agro industria Siguas Majes Majes - PRASIMEX PRAXIMEX en los distritos de Majes y Santa de Siguas. Fortalecimiento de capacidades e implementacin de tecnologas adecuadas para incrementar la produccin y productividad de la leche en la Asociacin de Criadores de Ganado Vacuno Lechero de Satica, distrito de los Morochucos, prov. Cangallo, Ayacucho. Desarrollo competitivo del cultivo de caf en la cuenca de Versalles, distrito de Ocabamba, provincia de La Convencin, por la Cooperativa Agraria Cafetalera Tirijuay Pavayoc Ltda. Incremento de los niveles de rentabilidad y competitividad del cultivo de caf en el distrito de Yanatile, provincia de Calca, departamento de Cusco por la Cooperativa Agraria Cafetalera Chancamayo Ltda. N 008-B-VII Produccin y conservacin de la calidad de cafs especiales bajo sistemas ambientales Aumento de la calidad y rendimiento fsico del caf de la Cooperativa Agraria Cafetalera CEBICAFEN Ltda. Del distrito de Namballe, provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca. Incremento de la produccin y productividad apcola en la zona de amortiguamiento del parque nacional Yanachaga Chemilln, en el distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco Estandarizacin de la calidad exportable del caf, en la Cooperativa Agraria de Productores de la Margen Izquierda del Ro Mayo Ltda.

Arequipa

Asociacin de Criadores de ganado Vacuno 31 Lechero de Satica. Cooperativa Agraria Cafetalera Tirijuay Pavayoc Ltda. 013-B-VII Cooperativa Agraria Cafetalera Chancamayo Ltda. N 008-B-VII

Ayacucho

32

Cusco

33

Cusco Junn Cajamarca

34 Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta 35 Cooperativa Agraria Cafetalera CEBICAFEN Asociacin de Productores Agroecolgicos Alto Navarra - APAN

36

Pasco

Cooperativa Agraria de Productores de la Margen 37 Izquierda del Ro Mayo Ltda - CAPOMIR Ltda. ( San Martn) Asociacin de Productores Exportadores Hospicio Mejoramiento de la Productividad y Calidad de la Produccin en Campo y 38 N 60 La Yarada Cooperativa Agraria Cafetalera Jos Carlos Procesamiento de la Aceituna Desarrollo empresarial de la Cooperativa Agraria Cafetalera Jos Carlos Maritegui 39 Maritegui N 036-VII N 036-VII a travs de la comercializacin del caf tostado molido Mejoramiento de la Productividad, Calidad y Comercializacin de la Carne Porcina en 40 Asociacin de Granjeros Pecuarios Quilla Baja la Asociacin de Porcicultores AGRAPEC - QUILLABAJA Mejoramiento de la produccin, manejo pos cosecha y comercializacin de cafs Central Unitaria de Asociaciones Agrarias de Villa 41 especiales de la Central Unitaria de Asociaciones Agrarias de Villa Rica - CUNAVIR Rica CUNAVIR 42 43 44 45 Asociacin de Productores Agropecuarios San Jos Incremento en la Productividad de Leche en la Asociacin San Jos Patriarca Patriarca Calquis Calquis, San Miguel, Cajamarca Aumento de la productividad y la calidad de los cafs especiales de la Asociacin de Asociacin de Productores Ecolgicos -APROECO Productores Ecolgicos APROECO, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de San Martn Asociacin de Productores Nueva Esperanza de Desarrollo de la Competitividad en la Produccin y Comercializacin de Quesos por la Manzanayocc Asociacin de Productores Nueva Esperanza de Manzayanoc Mejora de la Calidad de los Cafs Especiales de Caf Doncel Asociacin de Caf Doncel Asociacin de Productores Sostenibles Productores Sostenibles, Distrito Soritor, Provincia de Moyobamba, Regin San Martin Desarrollo de as capacidades tcnicas y de infraestructura post cosecha para Asociacin de Productores Agroecolgicos mejorar la calidad y rentabilidad del cultivo de caf en las Cuencas de Ayte y BIOCAFE Sondoveni - Junn Asociacin de Productores Mltiples de Toquela - Instalacin de 10 has y procesamiento de organo (Oreganum vulgare) en el Anexo APROMT de Toquela distrito de Pachia - Tacna Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Ctricos de la Asociacin de Asociacin de Productores Agropecuarios Rio Seco Productores Agropecuarios Rio Seco Instalacin de plantaciones de palma aceitera para el incremento de la produccin de Asociacin de Palmicultores de Shambillo racimos de palma de la Asociacin de Palmicutores de Shambillo Reconversin de cultivos de alfalfa por cultivos perennes de alta rentabilidad como la Palta de la variedad Hass, con fines de incrementar la rentabilidad econmica de la Asociacin Agrcola Moquegua Siglo XXI ASOAGRIM

San Martn Tacna Cusco Tacna Pasco Cajamarca San Martn Ayacucho San Martn

46 47 48 49

Junn Tacna Junn Ucayali

Asociacin Agrcola Moquegua Siglo XXI 50 ASOAGRIM

Moquegua

Anexo N 13.a Planes de Negocios para el Incentivo de Adopcin de Tecnologa Monitoreados Cuarto Trimestre 2012
N 51 Nombre de la Organizacin Plan de Negocio Regin Arequipa

52 53 54 55 56

Implementacin de una planta de quesos tipo Paria y Andino por parte de la Asociacin de Productores Agropecuarios Majes Asociacin de Productores Agropecuarios Majes ASPAM en la irrigacin de Majes, ASPAM provincia de Caylloma - Arequipa Mejoramiento de la produccin y productividad lechera en la unidades productivas Asociacin de criadores de ganado vacuno lechero de la Asociacin de criadores de ganado vacuno lechero de la provincia de Azngaro de la provincia de Azngaro Puno ACRIGVAL PAZ Puno Produccin y Comercializacin de productos lcteos en el distrito de Jos Glvez, Asociacin Central de Ganaderos de Celendn provincia de Celendn - Cajamarca Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba Adopcin de tecnologa para mejorar la calidad de caf pergamino en la Cooperativa Ltda. 239 Agraria Cafetalera Alto Urubamba Ltda. N 239 Mejoramiento continuo de la produccin y comercializacin de leche fresca, por la Asociacin de Productores Agropecuarios el Asociacin de Productores Agropecuarios el tambo Cochan Bajo APAET - CB Tambo Cochn Bajo - APAET

Puno Cajamarca Cusco Cajamarca piura Junn Amazonas

Asociacin de pequeos productores de Banano Mejoramiento del Sistema Productivo y Comercial de APOQ Orgnico de Querecotillo - APOQ Mejora de la produccin e infraestructura pos cosecha de cafs especiales en el 57 Cooperativa Agroecolgica Cafetalera Pichanaky marco orgnico y social sostenible de la CAEC Pichanaky Cooperativa Agraria Rodrguez de Mendoza - Desarrollo de Capacidades y Adquisicin de Tecnologa para la Exportacin de Caf 58 COOPARM Verde Aumento de la Calidad y Productividad a travs del manejo, acopio y procesamiento Asociacin de Productores Cafetaleros Juan Marco del caf de la Asociacin de Productores Cafetaleros Juan Marco El Palto, Distrito 59 El Palto Yamn, Provincia Utcubamba, Departamento de Amazonas 60 Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cafs especiales en el Valle de Asociacin de Jvenes Productores Agropecuarios Pusapno del distrito Chontabamba Forestal-Pusapno-Chontabamba - AJPAF

Amazonas

Pasco

Implementacin de equipos para beneficio hmedo, beneficio seco, transformacin y Cooperativa Agropecuaria Cafetalera Ecolgica transporte de caf orgnico de la CACE Santa Cruz Ro Tambo Ltda. del distrito de Valle Santa Cruz Rio Tambo Ltda. Rio Tambo, Provincia de Satipo, Regin Junn Mejora de la produccin de naranja e infraestructura pos cosecha de la Cooperativa 62 Cooperativa Agraria Jos Carlos Maritegui Ltda. Agraria Jos Carlos Maritegui Ltda. de la provincia de Chanchamayo 61 Mejoramiento del rendimiento productivo de leche fresca y su articulacin al Asociacin Agro Ganadera Unin para el Progreso mercado, por la Asociacin Agropecuaria Unin para el progresos - AAUPP-SSC AAUPP - SSC

Junn

Junn

63 64

Cajamarca Junn Junn Ayacucho San Martn Puno

Cooperativa Agraria de Frutos Ecolgicos Sanchirio Incremento y Sostenibilidad de la Rentabilidad Mediante la Mejora del Cultivo y Palomar Poscosecha del Caf de los Productores de CAF Sanchirio Palomar Incremento de las capacidades competitivas y mejoramiento de la calidad de ctricos Asociacin de Productores Agropecuarios y 65 de la Asociacin de Productores Agropecuarios Ecolgicos San Luis de Shuaro Ecolgicos San Luis de Shuaro. Mejoramiento del sistema productivo de vicuas y su proceso de transformacin de la fibra en la CC. De SAISA Saisa - Lucanas Ayacucho Asociacin Central de Productores Agrarios Aumento de la productividad y mejoramiento de la calidad del cacao de la 67 ALLIMA CACAO Asociacin Allima Cacao - Chazuta Asociacin de Productores Agropecuarios Los Produccin y comercializacin de leche fresca en la parcialidad de Alintuyo Sejjoyo 68 Mallkus de Alintuyo Sejjoyo El Collao Ilave - Ilave APAMAS Mejoramiento e incremento de la productividad de la ganadera vacuna lechera, de Asociacin de Productores Agropecuarios y la Asociacin de Productores Agropecuarios y Transformadores Huertalinos de la 69 transformadores Huertalinos de la Parcialidad de Parcialidad de Huerta Parqui Huerta Parqui Juli ASPATHUERTA 66 Comunidad Campesina de SAISA Asociacin Provincial productores ecolgicos de Incremento en los rendimientos de productividad y calidad de caf especiales en la San Ignacio APESI APESI Mejoramiento de la Productividad y Calidad del Cultivo de Caf en la Asociacin de 71 Asociacin de Productores Agrarios de Chirikyacu. Productores Agrarios Chirikyacu Incremento de la oferta de cafes especiales a travs de la tecnificacin del cultivo de 72 Cooperativa Agraria Cafetalera San Isidro caf en la Cooperativa Agraria Cafetalera San Isidro Puno Mejoramiento de la productividad y de la calidad comercial del grano de cacao en la Asociacin de Productores Agropecuarios de 73 Asociacin de Productores Agropecuarios de Huicungo APAHUI - San Martn Huicungo - APAHUI 70 Asociacin de Productores de Cacao de Nuevo Implementacin del programa de produccin y exportacin de cacao orgnico Bambamarca ASPROC NBT. sostenible en la provincia de Tocache Asociacin de Productores Agropecuarios la Produccin y comercializacin de quinua orgnica 75 Rinconada. Mejoramiento de la produccin y comercializacin de la quinua orgnica en la 76 Asociacin de Agricultores TALPUY de Sapallanga. Asociacin de Agricultores Talpuy de Sapallanga Huancayo - Junn 74

Puno

Cajamarca San Martn Puno San Martn San Martn Puno Junn

Anexo N 13.a Planes de Negocios para el Incentivo de Adopcin de Tecnologa Monitoreados Cuarto Trimestre 2012
N Nombre de la Organizacin Plan de Negocio Mejora de la rentabilidad de los socios de la CAS Agro Inka, a travs de la instalacin del cultivo de Palta Hass para exportacin Reconversin de cultivos anuales de baja rentabilidad por 250 ha de palma aceitera en la Asociacin de productores agropecuarios los Luchadores de APALMEN Regin Ica Ucayali Ucayali Ucayali Ucayali Ucayali San Martn Amazonas Cajamarca

77 Cooperativa Agraria de Servicios Agro Inka 78 Asociacin de Productores Agropecuarios Los Luchadores de APALMEN

79 Asociacin de Palmicultores El Condor 80 81 82 83 84 85

86

Reconversin de cultivos de subsistencia por 250 Ha. de Palma Aceitera en la Asociacin de Palmicultores El Condor Asociacin de Palmicultores Agropecuarios Fuente Reconversin de cultivos de subsistencia por 250 Ha. de palma aceitera en la de Vida Asociacin de Palmicultores Agropecuarios Fuente de Vida Reconversin de cultivos anuales de baja rentabilidad por 250 ha de cultivo de Palma Asociacin Agropecuaria Los Progresistas Aceitera en la Asociacin Agropecuaria Los Progresistas Carretera Neshuya Carretera Neshuya Curimana Curimana Asociacin de Productores Agropecuarios Reconversin de cultivos de subsistencia por 249.48 Ha. de Palma Aceitera en la Ecomusa - PALMECO Asociacin de Palmicultores Agropecuarios Ecomusa PALMECO Cooperativa Agroindustrial Cacaotera Valle del Instalacin de Infraestructura Post Cosecha para la obtencin de granos de cacao de Alto Mayo Ltda calidad y aumento de volumen de ventas en el Valle del Alto Mayo Produccin y comercializacin de queso andino al mercado regional para la Asociacin Agropecuaria de Molinopampa Asociacin agropecuaria de Molinopampa, distrito de Molinopampa provincia de Chachapoyas, Regin Amazonas Asociacin de Productores Cafetaleros del Nor Mejoramiento de la competitividad y calidad del caf en la Asociacin de Oriente San Ignacio APROCANORSI productores cafetaleros del nor oriente San Ignacio Mejoramiento de la produccin, productividad y comercializacin de la papa de la Asociacin de Productores Agropecuarios, Asociacin de Productores Agropecuario, Agroindustrial y Comercial Atunllasag de Agroindustrial y Comercial Atunllasag de Qochapunco, Distrito de Vinchos, Provincia Huamanga, Ayacucho Qochapunco ALLQO Optimizacin en los procesos de acopio y secado de los cafs especiales para su Cooperativa Agroecolgico Industrial Mazamari insercin a mercados diferenciados de la Cooperativa Agroecolgico Industrial Ltda. Mazamari Ltda Instalacin e implementacin de infraestructura de post cosecha para mejorar la Cooperativa Agraria San Miguel de Eneas - Villa productividad y la calidad del grano del caf en la Cooperativa agraria San Miguel de Rica Eneas Villa Rica - Oxapampa Pasco Cooperativa Agraria de Cafs Especiales Yapaz Proyecto de Innovacin y Competitividad de la COPACEYBA Bajo - COPACEYBA Ampliacin de sistemas de post-cosecha de granos de cacao de calidad Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO Ltda estandarizados para exportar a Estados Unidos y Europa Mejoramiento de la calidad de produccin de cafs especiales con la implementacin Cooperativa Agroecolgica de Caf de Origen de maquinarias para secado y oreado de la cooperativa CAECOs Selva Central-CAECOS Mejoramiento de la articulacin comercial y de la productividad en la Asociacin de Asociacin de Ganaderos Productores de carne y ganaderos productores de carne y leche Ma & Flo en la provincia de Lamas, leche MA&FLO departamento de San Martn Mejora de la Competitividad del caf para la Exportacin a nichos de mercado de Cooperativa Agraria Industrial Progreso Ltda. Europa y Estados Unidos" Cooperativa Agraria Cafetalera Los Chankas Selva Mejora de la Productividad y calidad del caf especial de la CAC Los Chankas Central Produccin y Comercializacin de Pallar Seco con BPA Asociacin de Parceleros San Juan-Nazca Asociaicin Agropecuari San Agustn de Mejoramiento del nivel de produccin y comercializacin de maz morado de la Accomarca -Vilcashuamn - ANGAV Asociacin Agropecuaria San Agustn de Accomarca - Vilcashuamn Asociacin de Productores Agropecuarios y Produccin, Transformacin y Comercializacin de Quinua en la localidad de Chipana Artesanales Nuevo Per de Chipana - Pilcuyo Fortalecimiento de las capacidades competitivas en la produccin y comercializacin Asociacin de Productores de Leche y Derivados de productos y derivados lcteos Lcteos Avanza Chullcuisa APROLLACH Cooperativa Agraria Cafetalera Unin Azata Sandia Puno Incremento de la productividad, transformacin y comercializacin de cafs especiales en la Cooperativa Agraria Cafetalera Unin Azata Sandia Puno Consolidacin de la cadena de valor de Caf para exportacin a mercados nichos de Cooperativa Agraria de Servicios Caf Hemalu de Europa, Oceana y Asia, en la Cooperativa Agraria de Servicios Caf Hemalu de los los Bosques del Inka - COOPCHEBI Bosques del Inka, en San Luis de Shuaro Chanchamayo Junn Asociacin de Pequeos Productores de Trigo Mejora de los niveles de rentabilidad de la Asociacin de Pequeos Productores de Trigo Grano del Inca del distrito de Incahuasi Grano del Inca del distrito de Incahuasi Incremento de la rentabilidad del agronegocio de la Asociacin Agrcola Compositn Asociacin Agrcola Compositn Alto Alto mediante la instalacin de un packing automatizado para la exportacin de esprrago verde fresco Asociacin Comunal de Productores de Banano Adopcin de tecnologas para la mejora de la produccin, post cosecha y articulacin Orgnico de Querecotillo y Anexoscomercial del banano orgnico en la Asociacin Comunal de Productores de Banano ACPROBOQUEA Orgnico de Querecotillo y Anexos

Ayacucho

87

Junn

88 89 90 91

Pasco Junn San Martn Junn

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

San Martn San Martn Junn Ica Ayacucho Puno Apurmac Puno Junn Lambayeque La Libertad

103

Piura

Anexo N 13.b Planes de Negocios para el Incentivo de Gestin Empresarial Monitoreados Cuarto Trimestre 2012
N 1 Nombre de la Organizacin Plan de Negocio Regin Piura Hunuco

Asociacion de Bananeros Organicos Solidarios - Mejoramiento y Tecnificacin de procesos de cosecha, pos cosecha y exportacin de BOS BOS - Salitral Plan de Desarrollo Tecnolgico de la COOPAIN 2 Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo LTDA. Asociacin de Productores Agropecuarios de AgroExportacion E-4 irrigacin Majes Reconversin de Cultivos por un Producto Alternativo de Alta Rentabilidad como laPalta Hass BajolLas Condiciones Agronmicas, por parte de la Asociacin de Productores de Agro Exportacin E-4 Irrigacin Majes (Aproagro) en la Irrigacin Majes, Provincia de Caylloma Aplicacin de la Tecnolgica para Mejorar la Competitividad de la Cadena Productiva de la Fibra de Vicua, en el mbito de la Comunidad Campesina de Lucanas (Ayacucho) Produccin de Cafs Especiales y Comercializacin a Mercados Diferenciados.

Arequipa

4 Comunidad Campesina Lucanas 5 Asociacin de Productores Agrarios Agro Caf 6 7 8 9 10 11 12

Ayacucho Junn Junn Ayacucho Lambayeque Ayacucho Junn Arequipa Cusco

13

14

15 16 17 18

Mejoramiento del proceso de potscosecha y comercializacin de cafs especiales Cooperativa Agraria Cafetalera Tahuantinsuyo certificados de la CAC. Tahuantinsuyo Incremento de la Produccin y Productividad de la Leche y Sus Derivados de la Asociacion De Productores Agropecuarios Pariona Asociacin de Productores Agropecuarios Pariona de Putacca, Distrito de Vinchos, De Putacca - APAP Provincia Huamanga Ayacucho Asociacin de Productores Agropecuarios El Incremento de la rentabilidad del Maz Amarillo Duro con los agricultores de la Progreso - La Traposa Asociacin de Productores Agropecuarios El Progreso La Traposa Empresa Lacteo Ganadera Los Morochucos Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Derivados Lcteos Cusibamba Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada - Egalmoc Srl. Asociacin Central de Productores de Caf Produccin y Exportacin de Cafs con valor agregado a Mercados Especiales Pichanaki Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Derivados Lcteos Orgnicos Ltda para la Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre Ltda. Desarrollo econmico, productivo, comercial y de transformacin del cultivo de maz Asociacin de Productores Agropecuarios San a trves de apliacin tecnologica para la asociacin de prod. agrop. San Isidro de Isidro de Mollebamba Mollebamba - Cusco. Mejoramiento e incremento de la productividad lechera de la Cooperativa Agraria Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de de Servicios del Valle de Majes Virgen del Rosario del distrito de Aplao, provincia de Majes "Virgen del Rosario" Castilla Organizacin Central de Productores de Desarrollo de la competitividad y sostenibilidad del Agronegocio de la granadilla en el granadillas especiales de la provincia de Valle de Oxapampa Oxapampa - Pasco Aumento de la productividad y la calidad de los cafs especiales de la Asociacin de Asociacin de Productores Ecolgicos -APROECO Productores Ecolgicos APROECO, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de San Martn Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba Adopcin de tecnologa para mejorar la calidad de caf pergamino en la Cooperativa Ltda. 239 Agraria Cafetalera Alto Urubamba Ltda. N 239 Asociacin Central de Productores Agrarios Aumento de la productividad y mejoramiento de la calidad del cacao de la ALLIMA CACAO Asociacin Allima Cacao - Chazuta Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cafs especiales en el Valle de Asociacin de Jvenes Productores Agropecuarios Pusapno del distrito Chontabamba Forestal-Pusapno-Chontabamba - AJPAF

Arequipa

Pasco

San Martn Cusco San Martn Pasco

Anexo N 14 Organizaciones con POAs Aprobados del Incentivo de Adopcin de Tecnologa Cuarto Trimestre 2012
N 1 2 3 4 5 6 7 8 Nombre de la Organizacin Asociacin de Productores Agropecuarios Los Luchadores de APALMEN Asociacin de Palmicultores El Condor Plan de Negocio Reconversin de cultivos anuales de baja rentabilidad por 250 ha de palma aceitera en la Asociacin de productores agropecuarios los Luchadores de APALMEN Regin Ucayali Ucayali Ucayali Ucayali Ucayali San Martn Amazonas Cajamarca

Reconversin de cultivos de subsistencia por 250 Ha. de Palma Aceitera en la Asociacin de Palmicultores El Condor Asociacin de Palmicultores Agropecuarios Fuente Reconversin de cultivos de subsistencia por 250 Ha. de palma aceitera en la de Vida Asociacin de Palmicultores Agropecuarios Fuente de Vida Reconversin de cultivos anuales de baja rentabilidad por 250 ha de cultivo de Palma Asociacin Agropecuaria Los Progresistas Aceitera en la Asociacin Agropecuaria Los Progresistas Carretera Neshuya Carretera Neshuya Curimana Curimana Asociacin de Productores Agropecuarios Reconversin de cultivos de subsistencia por 249.48 Ha. de Palma Aceitera en la Ecomusa - PALMECO Asociacin de Palmicultores Agropecuarios Ecomusa PALMECO Cooperativa Agroindustrial Cacaotera Valle del Instalacin de Infraestructura Post Cosecha para la obtencin de granos de cacao de Alto Mayo Ltda calidad y aumento de volumen de ventas en el Valle del Alto Mayo Produccin y comercializacin de queso andino al mercado regional para la Asociacin Agropecuaria de Molinopampa Asociacin agropecuaria de Molinopampa, distrito de Molinopampa provincia de Chachapoyas, Regin Amazonas Asociacin de Productores Cafetaleros del Nor Mejoramiento de la competitividad y calidad del caf en la Asociacin de Oriente San Ignacio APROCANORSI productores cafetaleros del nor oriente San Ignacio Mejoramiento de la produccin, productividad y comercializacin de la papa de la Asociacin de Productores Agropecuarios, Asociacin de Productores Agropecuario, Agroindustrial y Comercial Atunllasag de Agroindustrial y Comercial Atunllasag de Qochapunco, Distrito de Vinchos, Provincia Huamanga, Ayacucho Qochapunco ALLQO Optimizacin en los procesos de acopio y secado de los cafs especiales para su Cooperativa Agroecolgico Industrial Mazamari insercin a mercados diferenciados de la Cooperativa Agroecolgico Industrial Ltda. Mazamari Ltda Instalacin e implementacin de infraestructura de post cosecha para mejorar la Cooperativa Agraria San Miguel de Eneas - Villa productividad y la calidad del grano del caf en la Cooperativa agraria San Miguel de Rica Eneas Villa Rica - Oxapampa Pasco Cooperativa Agraria de Cafs Especiales Yapaz Proyecto de Innovacin y Competitividad de la COPACEYBA Bajo - COPACEYBA Ampliacin de sistemas de post-cosecha de granos de cacao de calidad Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO Ltda estandarizados para exportar a Estados Unidos y Europa Mejoramiento de la calidad de produccin de cafs especiales con la implementacin Cooperativa Agroecolgica de Caf de Origen de maquinarias para secado y oreado de la cooperativa CAECOs Selva Central-CAECOS Mejoramiento de la articulacin comercial y de la productividad en la Asociacin de Asociacin de Ganaderos Productores de carne y ganaderos productores de carne y leche Ma & Flo en la provincia de Lamas, leche MA&FLO departamento de San Martn Mejora de la Competitividad del caf para la Exportacin a nichos de mercado de Cooperativa Agraria Industrial Progreso Ltda. Europa y Estados Unidos" Cooperativa Agraria Cafetalera Los Chankas Selva Mejora de la Productividad y calidad del caf especial de la CAC Los Chankas Central Produccin y Comercializacin de Pallar Seco con BPA Asociacin de Parceleros San Juan-Nazca Asociaicin Agropecuari San Agustn de Mejoramiento del nivel de produccin y comercializacin de maz morado de la Accomarca -Vilcashuamn - ANGAV Asociacin Agropecuaria San Agustn de Accomarca - Vilcashuamn Asociacin de Productores Agropecuarios y Produccin, Transformacin y Comercializacin de Quinua en la localidad de Chipana Artesanales Nuevo Per de Chipana - Pilcuyo Fortalecimiento de las capacidades competitivas en la produccin y comercializacin Asociacin de Productores de Leche y Derivados de productos y derivados lcteos Lcteos Avanza Chullcuisa APROLLACH Cooperativa Agraria Cafetalera Unin Azata Sandia Puno Incremento de la productividad, transformacin y comercializacin de cafs especiales en la Cooperativa Agraria Cafetalera Unin Azata Sandia Puno

Ayacucho

10

Junn

11 12 13 14

Pasco Junn San Martn Junn

15 16 17 18 19 20 21

San Martn San Martn Junn Ica Ayacucho Puno Apurmac

22

Puno

Consolidacin de la cadena de valor de Caf para exportacin a mercados nichos de Cooperativa Agraria de Servicios Caf Hemalu de Europa, Oceana y Asia, en la Cooperativa Agraria de Servicios Caf Hemalu de los 23 los Bosques del Inka - COOPCHEBI Bosques del Inka, en San Luis de Shuaro Chanchamayo Junn 24 Mejora de los niveles de rentabilidad de la Asociacin de Pequeos Productores de Asociacin de Pequeos Productores de Trigo Trigo Grano del Inca del distrito de Incahuasi Grano del Inca del distrito de Incahuasi

Junn

Lambayeque

Incremento de la rentabilidad del agronegocio de la Asociacin Agrcola Compositn Alto mediante la instalacin de un packing automatizado para la exportacin de esprrago verde fresco Asociacin Comunal de Productores de Banano Adopcin de tecnologas para la mejora de la produccin, post cosecha y articulacin 26 Orgnico de Querecotillo y Anexoscomercial del banano orgnico en la Asociacin Comunal de Productores de Banano ACPROBOQUEA Orgnico de Querecotillo y Anexos 25 Asociacin Agrcola Compositn Alto

La Libertad

Piura

Anexo N 15 Organizaciones con Verificaciones para el Incentivo de Adopcin de Tecnologa Cuarto Trimestre 2012
Mes de la Verificacin Nombre de la Organizacin Asociacin de Productores de Palta PRAF APROPALTA Asociacion De Productores Agropecuarios Pariona De Putacca - APAP Empresa Lacteo Ganadera Los Morochucos Cusibamba Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada - Egalmoc Srl. Asociacin de Productores Agropecuarios Alturas del CP el Empalme - APAAL Asociacin de Productores Orgnicos del Valle de Tabaconas APROVAT Asociacin Comit de Productores Agrarios Cacaoteros de Bello Horizonte" Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde Limitada Asociacin de Productores Mltiples de Toquela APROMT Asociacin Central Cafetalera Agropecuaria Forestal Ecologica Lonya Grande - CECAFE Asociacin de Productores Agroindustriales Siguas Majes - PRASIMEX Asociacin de Productores Agropecuarios Alturas del CP el Empalme - APAAL Cooperativa Agraria Cafetalera Jos Carlos Maritegui N 036-VII Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta Asociacin de Productores Agroecolgicos BIOCAFE Asociacin de Productores Agropecuarios Rio Seco Regin Arequipa Ayacucho Ayacucho Cajamarca Cajamarca San Martn San Martn Tacna Amazonas Arequipa Cajamarca Cusco Junn Junn Junn N de Verficiaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Octubre

Noviembre

Diciembre

Comunidad Campesina Lucanas Ayacucho Asociacin de Productores Orgnicos del Valle de Cajamarca Tabaconas APROVAT Asociacin de Productores Agropecuarios Junn Ecolgicos San Luis de Shuaro Asociacin de Productores Agropecuarios El Lambayeque Progreso La Traposa Organizacin Central de Productores de Pasco Granadillas Especiales de la Provincia de Oxapampa - ACEPROGRA Asociacin de Productores Mltiples de Toquela Tacna APROMT. Asociacin de Palmicultores de Shambillo Ucayali

Anexo N 16 Organizaciones con POAs Aprobados del Incentivo de Gestin Empresarial Cuarto Trimestre 2012
N 1 2 3 Nombre de la Organizacin Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba Ltda. 239 Asociacin de Jvenes Productores Agropecuarios Forestal-Pusapno-Chontabamba - AJPAF Asociacin Central de Productores Agrarios ALLIMA CACAO Plan de Negocio Adopcin de tecnologa para mejorar la calidad de caf pergamino en la Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba Ltda. N 239 Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cafs especiales en el Valle de Pusapno del distrito Chontabamba Aumento de la productividad y mejoramiento de la calidad del cacao de la Asociacin Allima Cacao - Chazuta Regin Cusco Pasco San Martn

Anexo N 17 Organizaciones con Verificaciones para el Incentivo de Gestin Empresarial Cuarto Trimestre 2012
Mes de la Verificacin Nombre de la Organizacin Empresa Lacteo Ganadera Los Morochucos Cusibamba Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada - Egalmoc Srl. Comunidad Campesina Lucanas Organizacin Central de Productores de granadillas especiales de la provincia de Oxapampa - Pasco Asociacin de Productores Agropecuarios de AgroExportacion E-4 irrigacin Majes Asociacin Central de Productores de Caf Pichanaki Comunidad Campesina Lucanas Asociacin de Productores Agropecuarios Pariona de Putacca Diciembre Asociacin de Productores Agropecuarios El Progreso La Traposa Organizacin Central de Productores de Granadillas Especiales de la Provincia de Oxapampa - ACEPROGRA Regin Ayacucho Ayacucho Pasco Arequipa Junn Ayacucho Ayacucho Lambayeque Pasco N de Verficiaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Octubre

Noviembre