Auditoria externa de taller mecnico automotriz de acuerdo a lo que establece Iso 9001; 2008

Sistema

Manual

Documentos

Sistema de gestin de la calidad 4.2.1 Generalidades Si No Se encuentran definidas 1. Declaraciones documentadas de objetivos y poltica de calidad. 2. Los subcontratos estn identificados y controlados. 3. Los procedimientos documentados por la norma se encuentran establecidos. 4.2.2 Manual de calidad Si No 1. El alcance del S.G.C est definido. 2. Procedimientos documentados de acuerdo a cada proceso. 3. Descripcin de la interaccin del S.G.C. 4. Estos estn determinados y justificados en el punto 7, en caso de que correspondan. 4.2.3 Control de los Si No documentos Existe un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: a) Emitir y aprobar los documentos. b) Revisar, actualizar y aprobar documentos cuando sea

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Registros

necesario. Los documentos cumplen con la metodologa? Se identifican los cambios en los documentos. Los documentos cumplen con la metodologa? Se identifica estado de revisin actual de los documentos. Los documentos cumplen con la metodologa? Se asegura que las versiones pertinentes de los documentos se encuentren disponibles en los puestos de trabajo. Se asegura que las versiones de los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables. Se identifican documentos de origen externo y se controla su distribucin Se identifican documentos obsoletos, cuando se mantienen por cualquier razn. El listado de documentos existentes se encuentra actualizado? 4.2.4 Control de los registros Se mantienen registros para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos, as como de la operacin eficaz del S.G.C segn un procedimiento documentado. Los documentos cumplen con la metodologa? Se han definido controles para:

Si

No

Observaciones

Responsabilidad de la direccin

Estructura

Revisin

a) Identificacin b) Almacenamiento, proteccin y recuperacin. c) Tiempo de retencin y disposicin Los registros son: a) Legibles b) Identificables c) Recuperables Se realizan copias de seguridad de los registros informticos? 5.5 Responsabilidad, Si autoridad y comunicacin Se ha definido la estructura de la organizacin Se encuentran definidas las diferentes responsabilidades y autoridades dentro del S.G.C. Se ha identificado al personal responsable de la toma de decisiones sobre la aprobacin del ensayo y la emisin de la declaratoria de conformidad. Existe evidencia de que la direccin ha revisado el S.G para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia. Los resultados de la revisin por la direccin incluyen decisiones y acciones relacionadas con: a) Mejora del S.G y sus procesos. b) Mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente. c) Necesidades de recursos

No

Observaciones

Gestin de recursos Recursos humanos

Si 6.2 Recursos humanos 6.2.2 competencia, toma de conciencia y formacin La organizacin ha determinado la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto

No

Observaciones

La proporciona

organizacin