Diagrama de Flujo de Datos

La empresa CBM , hace su negocio como intermediario de libros recibiendo pedidos de libreras sobre ediciones de informtica, y pidiendo estos mismos a los editores con su correspondiente descuento para cumplimentar el pedido al recibir los libros encargados. La compaa pretende expandir la facturacin, vendiendo tambin libros a profesionales, a travs de reserva telefnica, mail o fax, asimismo pretende mejorar el servicio manteniendo un stock de los 100 ttulos mas solicitados. Se sabe que se requerir rapidez en la verificacin del crdito de los clientes, control del stock para poder determinar la reserva y venta, y determinar la posible demora. En lneas generales podemos decir que el sistema tomara pedidos de libros, los verificara contra un archivo de libros en existencia, verificara contra algn archivo para determinar si el crdito del cliente es correcto y producir la orden para que el libro sea despachado con la factura.
Estado Crediticio Pedidos Cliente Facturas con libros D2 Procesar Pedido D1

Datos del Cliente

Datos del Libro

Informacin

Simbologa
Fuente o Destino de los Datos Flujo de los Datos Proceso que Transforma Flujos de Datos

D2

Almacenamiento de los Datos

Expansin del Proceso de Pedidos

Editor D1 Detalle de libros Libros Ordenes de Compra

Pedidos Cliente

Verificar si el pedido es valido

Pedido Validos

Pedido en Lotes

Armar Pedido a Editores

D3 Estado del Crdito

Pedidos Pendientes

Direccin

D2

Clientes

D4

Editores

D1

D4 Libros Detalle de libros Direccin

Editores

Cliente

Pedidos

Verificar si el pedido es valido

Pedido Validos

Pedido en Lotes

Armar Pedido a Editores

Ord. De Compra Editor

Estado del Crdito

D2 Nota de Envo con Libros Clientes Direccin

D3

Pedidos Pendientes

Detalle Ord. De Compra

D5 O. Compras

Remito de los Editores

Pedidos por Ttulos

Detalle Ord. De Compra

Armar Pedidos de Clientes

Detalle de Pedidos Individuales

Asignar Embarque a los Pedidos Pendientes

Verificar Embarque Recibido

Ttulos, Cantidades

A medida que cada pedido es verificado se lo coloca en un almacenamiento de pedidos pendientes, hasta que se confeccione una orden masiva de pedidos. Qu pasa cuando se completa el pedido y como es el pago?, Cada editor enva un remito con cada envi que se coteja con el pedido original, una vez que todo se corresponde se puede armar y despachar los pedidos de los clientes. Se necesita remitir las facturas a los clientes, atender el pago de los mismos, y atender el pago de la s facturas de nuestros editores.

D1

Libros Detalle de libros

D4 Direccin

Editores

Cliente

Pedidos

Verificar si el pedido es valido

Pedido Validos

Pedido en Lotes

Armar Pedido a Editores

Ord. De Compra Editor

Estado del Crdito

D3

Pedidos Pendientes Pedidos por Ttulos

Detalle Ord. De Compra D5 O. Compras

D2 Nota de Envo con Libros

Clientes Direccin Detalle de Pedidos Individuales

Remito de los Editores

Pagos

Detalle Ord. De Compra Asignar Embarque a los Pedidos Pendientes

Ttulos, Cantidades Verificar Embarque Recibido

Armar Pedidos de Clientes

D6 Facturas Copia de Nota de Envo Monto Deuda Copia Factura Detalle de Pagos Confeccin Factura

Cuentas a Pagar

Detalle Embarque Correcto Verificar Factura

Preparar Pago Facturas

Factura Aceptada Preparar Pago

Factura

Cheque D7 Cuentas a Cobrar

Pedidos Pedidos Pagos Pagos

Cliente

Devoluciones Consultas Reclamos

Encaminar Transacciones

Devoluciones

Consultas

Reclamos

Pedidos

Transacciones de Clientes Cliente Encaminar Transacciones

Pagos

Devoluciones Consultas

Reclamos

Factura Video a alquilar

Datos Alquiler

Informes

Gerencia

Cliente

Id. Cliente Pago

Alquilar video

Inf. Oper. Efectivo Efectivo

Elaborar Informes para Gerencia

4 Efectivo

Datos Videos

Proveedor Videos D1
Registro del Cliente 3 Datos Video

Registro del Cliente

Arqueo Caja

Contable

Cliente

Registro Cliente

Registrar Devolucin Video

Registro Cliente

Nuevo Cliente

Credencial

Agregar Nuevo Cliente

Promociones

Elaborar Promocin Vigente, Mensual Anual

Diagrama de Flujo de Datos Bibliografa

Chris Gane & Trish Sarson, Anlisis Estructurado de Sistemas, Editorial El Ateneo Kendall & Kendall, Anlisis y Diseo de Sistemas, Editorial Pearson

Ejercicio Una empresa de distribucin de vinos, trabaja de la siguiente manera, los clientes hacen su pedido a una oficina que se encarga de recepcionar los mismos, a medida en que estos son verificados, se actualiza el archivo pedidos con los detalles del mismo, segn datos cliente La oficina de aprovisionamiento, procede a confeccionar las ordenes de pedido segn proveedores de productos requeridos por los clientes, y envia estas a las bodegas respectivas. Almacenamiento y Distribucin en base a remitos de las bodegas, coteja el remito y la factura vs Orden de pedido emitida, y procede a armar y cumplir los embarques segn pedidos de clientes, . Contabilidad procede, una vez cumplimentada la verificacin del ingreso de la mercadera solicitada, a confeccionar la orden de pago en base a la factura verificada proveniente de la bodega . Facturacin una vez que distribucin prepara el embarque por clientes, y emite el remito procede a facturar lo correspondiente con los datos del cliente, segn remito para su envi con la mercadera. Cobranzas, se encarga de recepcionar el pago de los clientes por cheque, segn la facturacin respectiva, luego procede a depositar en el banco los valores.