You are on page 1of 57

E n v a s a d o r a d e M x i c o S . A. d e C . V .

M A N U A L D E G E S T I N D E L A C A L I D A D
I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 e I S O 1 4 0 0 1 : 2 0 0 4

P R O Y E C T O
ENVASADO DE J UGO DE F RUTA;
NA R A N J A Y MA NZA NA
P R O D U C T O B B - l e
P l a n t a M x i c o
M C A L 0 1 0 1
2





















PRESENTAN


- Alejandra Aguilar Velasco


- Diana Ivette Cedillo Gonzlez


- Guadalupe Jazmn Gutirrez Martnez


- Maricruz Nazareth Snchez Carrasco


- Juan Carlos Uribe Snchez

3

Contenido
Presentacin de empresa .........................................................................................................................................6
1.- Misin ..................................................................................................................................................................7
2.- Visin ...................................................................................................................................................................7
3.- Poltica de Calidad ...............................................................................................................................................7
4.- Poltica Ambiental ...............................................................................................................................................7
5.- Alcance ................................................................................................................................................................8
6.- Sistema de Gestin de la calidad .........................................................................................................................8
6.1.- Total Quality Control ....................................................................................................................................8
6.1.1.- Herramientas del Sistema Total Quality Control ...................................................................................9
6.2.- Total Quality Process ....................................................................................................................................9
6.2.1.- Herramientas del Sistema de Total Quality Process ............................................................................9
7.- Organizacin corporativa ................................................................................................................................. 11
7.1.- Responsabilidad de la Alta Direccin ........................................................................................................ 12
7.2.- Responsabilidad del Sistema de Gestin de Calidad ................................................................................. 12
7.3.- Responsabilidad de mandos medios ......................................................................................................... 13
7.4.- Comunicacin ............................................................................................................................................ 13
7.5.- Revisin ..................................................................................................................................................... 13
8.- Enfoque al cliente ............................................................................................................................................. 13
8.1.- Sistemas de comunicacin con el cliente .................................................................................................. 13
9.- Producto ........................................................................................................................................................... 14
9.1.- Jugo de naranja ......................................................................................................................................... 14
9.2.- Jugo de manzana ....................................................................................................................................... 15
9.3.- Empaque.................................................................................................................................................... 15
10.- Normativa Aplicable a proceso ...................................................................................................................... 16
11.- Descripcin general del proceso .................................................................................................................... 16
11.1 Capacidad de produccin .......................................................................................................................... 17
11.2 Requerimiento de mano de obra. ............................................................................................................. 17
12.- Infraestructura ............................................................................................................................................... 18
12.1.- Ubicacin de planta ................................................................................................................................. 20
13.- Gestin de los recursos .................................................................................................................................. 21
13.1.- Generalidades ......................................................................................................................................... 21
4

13.1.1.-Tcnicas estadsticas ......................................................................................................................... 21
13.2.- Evaluacin de calidad de: zumo .............................................................................................................. 22
13.3.- Evaluacin de calidad de: azcar............................................................................................................. 22
13.4.- Registros de recursos .............................................................................................................................. 23
13.4.1.- Lista Maestra de Documentos Envasadora de Mxico S.A. de C.V. ................................................. 24
13.4.2.- Diagrama Causa-Efecto de Envasadora de Mxico S.A. de C.V. ....................................................... 25
14.- Procedimientos .............................................................................................................................................. 26
14.1.- Acciones preventivas ............................................................................................................................... 26
14.2.- Acciones correctivas ................................................................................................................................ 28
14.3.- Control del producto no conforme ......................................................................................................... 30
14.3.- Control de materia prima. ....................................................................................................................... 32
14.4.- Control de plan de calidad. ..................................................................................................................... 34
14.5.- Control de documentos. .......................................................................................................................... 36
15.- Evidencia de registros, evaluacin de sistemas de calidad. ........................................................................... 38
16.- Plan de calidad ............................................................................................................................................... 39
16.1. Responsabilidad del plan de calidad ................................................................................................. 40
16.2. Modelo del diseo del plan de la calidad (Identificacin y trazabilidad) .......................................... 41
16.3. Adquisicin de insumos ..................................................................................................................... 42
16.4. Sistemas requeridos de gestin de la calidad, de gestin ambiental y prevencin. ......................... 42
16.5. Auditoria de calificacin de proveedores .......................................................................................... 42
16.6. Alcance de plan de calidad ................................................................................................................ 43
16.7. Produccin de muestras iniciales ...................................................................................................... 43
16.8. Validacin del departamento de materiales y procesos ................................................................... 43
16.9. Modificacin en planes y procesos.................................................................................................... 43
16.10. Respeto por el medio ambiente ........................................................................................................ 44
16.11. Gestin de resolucin de incidentes ................................................................................................. 44
16.12. Requisitos de conservacin de registros ........................................................................................... 44
16.13. Estado de inspeccin y test ............................................................................................................... 45
16.14. Mantenimiento de software y servicios ............................................................................................ 45
16.15. Recursos humanos y ambiente de trabajo ........................................................................................ 45
16.16. El cliente ............................................................................................................................................ 46
16.17. Filosofa de la empresa hacia el cliente ............................................................................................. 47
5

16.18. Satisfaccin del cliente ...................................................................................................................... 47
16.19. Mejora de la organizacin ................................................................................................................. 48
17.- Plan de auditorias ........................................................................................................................................... 49
18.- Anexos ............................................................................................................................................................ 54
18.1.- Diagrama de Bloques del Proceso (DBP) ................................................................................................. 54
18.2.- Diagrama de Flujo del Proceso (DFP) ...................................................................................................... 55
18.3- Cronograma .............................................................................................................................................. 56
18.4- Referencia de NORMA ISO 9001:2008 ..................................................................................................... 57



















6

Presentacin de empresa

Envasadora de Mxico S.A. de C.V. fue fundada en el ao
2010 por el seor Jos Luis Gutirrez, con el firme propsito
de ofrecer a los clientes bebidas de calidad de origen
natural. A partir del ao 2013 la direccin est a cargo de su
primognita Jazmn Gutirrez Martnez, quien con el
deseoso anhelo de convertir la empresa en una de las ms
importantes de Mxico decidi abrir la lnea de envasado de
jugo de manzana y naranja en presentacin familiar con
denominacin de marca BB-le.
Si bien la exigencia en el mercado cada vez es mayor, y
mantener el compromiso con sus ya clientes era un aspecto
muy importante, se puso en marcha la implementacin de
un sistema de calidad que permitiese a la empresa
sobresalir ante sus competidores ms prximos, y que mejor
que apegarse a normatividad internacional para lograrlo.
A mediados del presente ao se inici la implementacin de
un Sistema de Gestin de Calidad y un Sistema de
Administracin Ambiental para obtener la certificacin bajo
las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
correspondientes; proceso al que se dar la continuidad
correspondiente para poder mantenerse a la vanguardia.
Los valores que promovemos en la empresa estn siempre
basados en el respeto y responsabilidad para todo el
corporativo, logrando grandes cambios en la sociedad
laboral, es as como mejoraremos la productividad dentro de
un ambiente armonioso y que como beneficio nos abrir
nuevas puertas en el mercado por ofrecer productos de
calidad.
7

1.- Misin
Proporcionar al cliente una bebida hecha de fruta selecta, cumpliendo con los ms altos estndares
de calidad.
2.- Visin
Posicionarnos como un competidor nacional en la industria de las bebidas atendiendo las
necesidades del mercado actual y futuro.
3.- Poltica de Calidad.
En Envasadora de Mxico S.A. de C.V. estamos comprometidos con la satisfaccin total de nuestros
clientes; cumpliendo con las disposiciones legales y ofreciendo un servicio de calidad constante y
eficiente promoviendo la mejora continua y siendo responsables con el ambiente.


-------------------------------------------
Guadalupe Jazmn Gutirrez Martnez
Direccin

4.- Poltica Ambiental.
En Envasadora de Mxico S.A. de C.V. cumplimos con la legislacin ambiental vigente con el
esfuerzo de todo el personal involucrado en la organizacin as como la optimizacin de nuestros
procesos.


-------------------------------------------
Guadalupe Jazmn Gutirrez Martnez
Direccin

8

5.- Alcance
El manual de la Calidad para la organizacin Envasadora de Mxico S.A. de C.V. es un documento
que tiene por objeto el aseguramiento de la calidad en la empresa y del sistema de administracin
ambiental empleado. En l se describen las disposiciones generales para asegurar la calidad en sus
servicios y en el sistema de administracin ambiental, para prevenir la aparicin de no conformidades,
para aplicar las acciones precisas para evitar su repeticin, y para, a travs de la gestin de sus
procesos, alcanzar la mejora continua del sistema as como la satisfaccin total de sus clientes. Para
ello, Envasadora de Mxico S. A. de C. V. adopta como referencia la norma ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004. El alcance del presente Manual queda limitado al envasado de jugos registrados bajo la
marca comercial BB-le, de sabores naranja y manzana en presentacin de Tetrapack de 1 L.
6.- Sistema de Gestin de la calidad
Es primordial para Envasadora de Mxico S. A. de C. V. que la satisfaccin de los clientes sea
cumplida para promover mayor competitividad en el mercado, aumentando las ventas y logrando una
participacin activa de sus empleados. Los sistemas de gestin de la calidad estarn basados en
Total Quality Control y Total Quality Process.
6.1.- Total Quality Control
Hemos elegido el sistema Total Quality Control para lograr un proceso basado en la mejora continua
de la calidad por un mejor conocimiento y control de todo el sistema (diseo del producto o servicio,
proveedores, materiales, distribucin, informacin, etc.) es decir la herramienta a usar es la
metodologa Keizen, de forma que el producto recibido por los consumidores este constantemente en
correctas condiciones para su uso (cero defectos en calidad), adems de mejorar todos los procesos
internos de forma tal de producir bienes sin defectos a la primera, implicando la eliminacin de
desperdicios para reducir los costos, mejorar todos los procesos y procedimientos internos, la
atencin a clientes y proveedores, los tiempos de entrega y ventas.

Fig. 2.- Factores importantes para Envasadora de Mxico S. A. de C. V. para lograr un Sistema de
Calidad eficiente.

9

6.1.1.- Herramientas del Sistema Total Quality Control
Con fundamento en lo anterior la mejor herramienta para controlar nuestros procesos y garantizar
cumplir con nuestros clientes ser aplicando la de la mejora continua, de forma ms ejemplificada se
puede observar las consideraciones principales en la siguiente Figura 3, La descripcin en tiempo y
forma esta descrito en un apartado consiguiente.

Fig. 3.- Herramienta de Mejora Continua Keizen a seguir para el cumplimiento de la poltica de calidad
de Envasadora de Mxico S.A. de C.V.
6.2.- Total Quality Process
Este sistema est enfocado a los procesos dentro de la empresa para poder lograr la misin de la
empresa y a su vez cumplir con la poltica de calidad, traducindose en un trabajo coordinado para la
identificacin de problemas relacionados a ste pero que contempla sectores como maquinaria y
personal as como medio ambiente. La herramienta elegida nos permitir tener orden en los procesos
y un mejor aspecto de evaluacin que apoyara las decisiones de la alta direccin.
6.2.1.- Herramientas del Sistema de Total Quality Process
Los diagramas de Ishikawa han sido elegidos por la alta direccin debido a su relativa facilidad de
llegar al origen de las problemticas en los procesos, identificar que sectores estn fallando y
sobretodo atenderlos para erradicarlos. El diagrama causa-efecto, efecta anlisis de causalidad, la
filosofa de Ishikawa se basa en 5 puntos:

Primero la calidad, no a las utilidades de corto plazo.
Orientacin hacia las necesidades del cliente.
El proceso siguiente es el cliente. La prioridad de todos los que conforman la organizacin
debe estar orientada continuamente hacia el cliente.
10

Respeto a la humanidad. Debe existir una consideracin completa hacia todos los individuos,
de igual forma involucrar a todos los miembros en la responsabilidad y realizacin de los
resultados a lograr.
Administracin interfuncional. Se deben contar con comits de apoyo, para suministrar la va
necesaria para fomentar las relaciones eficientes y eficaces en toda la organizacin y adems
hace posible el desarrollo integral de la garanta de calidad.

Fig. 4.- Descripcin de la Herramienta diagrama Ishikawa como base para la aplicacin de Total
Quality Process en Envasadora de Mxico S.A. de C.V.




7.- Organizacin corporativa












Se esquematiza la organizacin dispuesta en la empresa Envasadora de Mxico S. A. de C. V. para la lnea de envasado de jugo
BB-le manzana y naranja en presentacin de 1L. Los puestos han sido asignados a personal calificado para el desempeo que se
requiere con fines de lograr la poltica de calidad, misin y visin a travs de la coordinacin de todos los departamentos.

12

7.1.- Responsabilidad de la Alta Direccin

Nuestro objetivo es ofrecer un producto que cumpla con la satisfaccin del cliente,
por tanto Envasadora de Mxico S.A. de C.V. a travs de su direccin ha decidido
establecer una poltica de calidad mediante la implantacin de un sistema de
gestin de la calidad que nos convierta en una empresa capaz de cumplir con los
requisitos establecidos en la NOM ISO 9001:2008, la cual lograremos mediante
una serie de actividades, valores y estrategias planificadas, considerando parte
fundamental de esta empresa al cliente y a nuestro capital humano.

Directora General

Jazmn Guadalupe Gutirrez Martnez

7.2.- Responsabilidad del Sistema de Gestin de Calidad

Se ha asignado a la Directora de Fbrica como representante de la direccin para
el sistema de gestin de calidad, quien con independencia, pero en coordinacin
de toda la organizacin debe:
Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos
necesarios para el sistema de gestin de calidad.
Presentar a la Alta direccin el informe de desempeo del sistema de
gestin de calidad.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente.

Directora de Fbrica

Maricruz Nazareth Snchez Carrasco



13

7.3.- Responsabilidad de mandos medios
Es compromiso de todos los funcionarios de Envasadora de Mxico S.A. de C.V.
colaborar para el mejoramiento de los procesos, apuntando al cumplimiento de la
poltica de calidad en las actividades cotidianas y alcanzar los objetivos de calidad
formulados para el sistema de gestin de la calidad.
La alta direccin apoya incondicionalmente el sistema de gestin de la calidad y
mantiene una activa participacin en su desarrollo y permanente actualizacin.
7.4.- Comunicacin
La alta direccin asegura que se establecen los procesos apropiados de
comunicacin dentro de la organizacin y que sta se efecta considerando la
eficacia del sistema de gestin de calidad
7.5.- Revisin
La revisin del sistema de gestin de calidad es realizada por el comit de gestin.
Esta actividad se realiza anualmente, con el fin de asegurar la conveniencia,
adecuacin y eficacia del sistema de gestin de calidad. En la revisin se evalan
las oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en el sistema de
gestin de calidad de la organizacin, incluyendo la poltica de calidad y objetivos
de calidad.
8.- Enfoque al cliente
El jugo BB-le est especialmente elaborado para cumplir con los requisitos de
nuestros clientes que desean satisfacer la necesidad de un producto refrescante,
al gusto del paladar, saludable y econmico por lo que la alta direccin en
coordinacin con el director del sistema de gestin de la calidad disearan los
procesos requeridos para cumplir con las expectativas del cliente antes
mencionadas, tomando en cuenta la normativa a la que estamos sujetos bajo
diversas dependencias.
8.1.- Sistemas de comunicacin con el cliente
Mantenernos en contacto con nuestros clientes es un gusto y es la fuente
primordial para mejorar nuestros procesos y actividades de acuerdo a sus
necesidades, es por eso que la empresa ha decidido estar a la vanguardia en
sistemas de comunicacin ofreciendo informacin nutrimental, consejos de
alimentacin, dudas acerca de elaboracin de producto, as como venta a

14

mayoristas y lugares de compra. Poniendo a su disposicin los das laborales en
horarios de oficina:
Pgina web : www.bb-le.com.mx
Lnea de atencin y servicio al cliente (+55) 15487523
Redes sociales

Facebook bb-le jugos Mxico

Twitter @bbleMex

9.- Producto
En base a lo establecido por la procuradura del consumidor los requerimientos
necesarios que satisfacen al cliente y a esta organizacin, son las caractersticas
siguientes:
9.1.- Jugo de naranja

Completa * Max 20 Max 80 ST 90


15

9.2.- Jugo de manzana

Completa* Max 22 85 n/a* -40

9.3.- Empaque

Envasadora de Mxico S.A. de C.V. establece el empaque de Tetrapack con
capacidad de 1L con las siguientes medidas.



16

10.- Normativa Aplicable a proceso
NOM-002-SCFI-1993. Productos preenvasados. Contenido neto.
Tolerancias y mtodos de verificacin.
NOM-051-SCFI-1994. Especificaciones generales de etiquetado para
alimentos y bebidas no alcohlicas con preenvasados.
NOM-173-SCFI-2009. Jugos de frutas preenvasados-Denominaciones,
especificaciones fisicoqumicas informacin comercial y mtodos de
prueba.
NOM-086-SSA1-1994. Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no
alcohlicas con modificaciones en su composicin. Especificaciones en su
composicin. Especificaciones nutrimentales
NOM-130-SSA1-1995. Bienes y servicios. Alimentos envasados en
recipientes de cierres hermticos y sometidos a tratamiento trmico.
Disposiciones y especificaciones sanitarias.
CODEX STAN 247-2005. Norma general del Codex para zumos (jugos) y
nctares de frutas.

11.- Descripcin general del proceso
Para el embotellado de la bebida primeramente la debemos hacer pasar por un
proceso el cual proporcionara al consumidor un producto de calidad, por eso
nuestro jugo que rene una lista de caractersticas es tratado de la siguiente
manera.
1. Iniciamos con agua potable, despus de ser calentada en un
intercambiador de calor, es bombeada hacia un tanque donde se aade
azcar para su mezcla.
2. Esta agua azucarada es bombeada a travs de un filtro y colocada en el
tanque homogeneizador.
3. Jugo de fruta concentrado, sabores surtidos, aditivos varios, y si se desea,
pulpa de fruta son aadidos al agua azucarada y mezclados
completamente.
4. Esta solucin bien mezclada es bombeada a travs de un cambiador
tubular de calor para su pasteurizacin.
5. Despus de ser enfriado, el jugo es bombeado dentro de un tanque de
almacenamiento temporal, luego es bombeado a la mquina llenadora, y
posteriormente a las cajas de cartn.
6. Las cajas de cartn son selladas y colocadas en un almacn refrigerador
hasta su comercializacin.

17

11.1 Capacidad de produccin
875,000 cajas de cartn por mes, 236 cc / caja.
875,000 cajas por mes, 946 cc / caja.
Datos basados en dos turnos de 8 horas diarias, 25 das al mes.
11.2 Requerimiento de mano de obra.

Clasificacin del trabajo N de personas
Operadores 22
Mecnico 1
Electricista 1
Almacenero 1
Total 25




18


12.- Infraestructura













ESTACIONAMIENTO
PASILLO
OFICINAS
OFICINAS
B
A

O
S

E
N
T
R
A
D
A

E
N
T
R
A
D
A

S
A
L
I
D
A

D
E

E
M
E
R
G
E
N
C
I
A


19


















B
A

O
S

OFICINAS
PASILLO

20

12.1.- Ubicacin de planta
Insurgentes Norte, Poniente 112, Gustavo A. Madero, Ciudad de Mxico, Distrito Federal.


21

13.- Gestin de los recursos
13.1.- Generalidades
Envasadora de Mxico S.A. de C.V. planifica e implanta actividades de medicin,
seguimiento, anlisis y mejora para:
1) Demostrar la conformidad del producto
2) Asegurar la conformidad del sistema de gestin de la calidad de materia
prima

13.1.1.-Tcnicas estadsticas
La principal ventaja que tiene el muestreo por lote es la economa, pero se le
suman como ventajas el menor dao para el producto ya que hay menos manejo,
se minimiza el problema de la monotona de la inspeccin al 100% y con esto se
reduce el grupo de personas que llevan a cabo la inspeccin, se mejora la tarea
de inspeccin ya que se toman decisiones lote por lote y no de pieza por pieza.
El plan de muestreo consiste en seleccionar aleatoriamente una parte
representativa del lote, inspeccionarla y decidir si cumple con nuestras
especificaciones de calidad, para llegar a esto se deben de consultar tablas y fijar
los Niveles de Calidad que son Aceptables (NCA) para nosotros y nuestros
clientes.
C
a
r
a
c
t
e
r

s
t
i
c
a

Materia prima
Envase
Zumo Azcar Agua
Color Color pH Grosor
Concentracin
de azcar
Pureza Olor Impresin
Pureza
Granulometraje
Color Sellado
Densidad
Salinidad Tamao
Turbiedad
Sanidad
Organismos
coliformes
fecales
Periodo de
evaluacin
Por lote Por lote
Cada 4
horas** sujeto
a operacin
Por lote

22

13.2.- Evaluacin de calidad de: zumo
Con base en la normativa establecida en CODEX STAN 247-2005 norma general
para zumos y nctares de frutas, el zumo adquirido deber someterse a pruebas
para determinar su autenticidad, composicin y calidad cuando sea pertinente y
necesario. La verificacin de la autenticidad /calidad de una muestra puede ser
evaluada por comparacin de datos para la muestra, generados usando mtodos
apropiados incluidos en la norma, con aqullos producidos para la fruta del mismo
tipo y de la misma regin, permitiendo variaciones naturales, cambios estacionales
y por variaciones ocurridas debido a la elaboracin/procesamiento.
Parmetro Mtodo de evaluacin Principio
pH NMKL 179:2005 Potenciometra
Densidad relativa Mtodo IFU no. 1a Densitometra
Slidos solubles Mtodo IFU no. 8 (1991) Indirecto por refractometra

La medicin de estos parmetros se realiza en cada lote muestreado, la medicin
de pH se realiza con un potencimetro debidamente calibrado, la densidad relativa
con un picnmetro y los slidos con un refractmetro. La marca de los equipos
puede variar siempre que estn debidamente calibrados de acuerdo a las
especificaciones del fabricante.
Todos los parmetros anteriores estarn sujetos a la evaluacin correspondiente
para cada tipo de zumo a emplear.
13.3.- Evaluacin de calidad de: azcar.
Con base en la normativa establecida en CODEX STAN 212-1999 Norma del
CODEX para los azucares, donde es de nuestra competencia dado que Incluye
azcares vendidos directamente al consumidor final y azcares utilizados como
ingredientes en productos alimenticios. Para el proceso se ha evaluado y se
recomienda usar por estandarizacin Azcar blanco donde los requerimientos se
muestran a continuacin.
Parmetro Principio Valor
Color Unidades ICUMSA 60
Pureza Contenido de azcar invertido (% ) 0.04
Granulometraje Tamao de partcula
No grumos ni
conglomerados
Humedad Prdida por desecacin 0.1

23

13.4.- Registros de recursos
Para Envasadora de Mxico S.A. de C.V. es importante los registros de materia
prima as como los que el proceso conlleva; para lo cual se tiene el control
mediante la Lista Maestra de Documentos y el Diagrama Causa-Efecto que se
muestran a continuacin.




13.4.1.- Lista Maestra de Documentos Envasadora de Mxico S.A. de C.V.













CDIGO DEL
DOCUMENTO
TTULO DEL
DOCUMENTO
TIPO
FECHA DE
REVISIN
LETRA DE
REFERENCIA
DEPARTAMENTO
REFERENCIA
ISO
NIVEL DEL
MANUAL
VIGENCIA
RCASC01001
PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES
PREVENTIVAS
P ASC
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
8.5.3 2
RCASC02001
PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES
CORRECTIVAS
P ACC
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
8.5.2 2
RCASC03001
PROCEDIMIENTO DE
REPORTE DE NO
CONFORMIDADES
P ASC
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
8.3 2
RCASC04001
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE
MATERIA PRIMA
P ASC
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
8.4 2
RCASC05001
PROCEDIMIENTO DE
REPORTE DEL PLAN
DE CALIDAD
P ASC
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
5.4.2 2
RCASC06001
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE
DOCUMENTOS
P ASC
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
4.2.3 2

25

13.4.2.- Diagrama Causa-Efecto de Envasadora de Mxico S.A. de C.V.




26

14.- Procedimientos
14.1.- Acciones preventivas

Objetivo:
Evitar que se presente algn problema.
Aspectos para las acciones preventivas
o Se asignara un responsable por cada departamento para la evaluacin.
o Se establecern fechas lmites para la realizacin de la revisin.
o El responsable establecer un plan de accin correctiva segn el rea afectada.
o Cada final de mes se entregara el formato genrico de evaluacin al departamento de
mantenimiento, a la direccin de fbrica o a la direccin de administracin y ventas segn sea
el caso.










27


Formato genrico de evaluacin
Departamento: Responsable:
No Actividad
Fecha
limite
Verificacin
Fecha de
verificacin
Evidencia Observaciones
Cumpli No cumpli






Firma del responsable:

28

14.2.- Acciones correctivas

Objetivo:
Dar solucin al problema que se presente para prevenir que vuelvan a producirse.

Aspectos para las acciones correctivas
o Los responsables trabajaran en conjunto para determinar el origen del problema.

o Una vez identificado el problema el responsable pondr en marcha el plan de
accin correctiva.
o El responsable tendr una fecha lmite para presentar el formato genrico accin
correctiva donde mostrara el avance o resultado del plan de accin correctiva.
o En caso de no tener un buen resultado del plan de accin correctiva, los
responsables trabajaran en conjunto para resolver el problema y presentaran el
formato genrico de accin correctiva.












29

Formato genrico de accin correctiva
Clasificacin del problema (Mayor
Menor):
Cdigo del
documento:

Fecha:
Departamento afectado: Responsable del departamento :
Descripcin del problema:


Accin inmediata:

Fecha de
terminacin:
Firma del
responsable:
Causa raz:

Accin correctiva:

Fecha de
terminacin:
Firma del
responsable:
Revisin de las acciones correctivas
(evidencia mostrada):

Fue efectiva la accin:
Si No
Firma del responsable:




30

14.3.- Control del producto no conforme

Objetivo:
Establecer los lineamientos que deben ser aplicados para la identificacin del
producto no conforme para realizar una accin correctiva.
Aspectos para las acciones con el producto no conforme
o El producto no conforme puede ser identificado durante o despus del proceso
productivo por el personal de la planta o por el mismo cliente; si el producto no
conforme se detecta antes o durante el proceso, el responsable del departamento
llenara el formato genrico de producto no conforme y lo enviara a su direccin la
cual notificara su decisin para que el responsable del departamento tome
medidas al respecto (rechazar el producto no conforme, corregir el producto o
autorizar el producto si es que as lo amerita).

o Si el producto no conforme lo detecta el cliente de igual forma se llenara el formato
genrico de producto no conforme y se canalizara a la direccin correspondiente la
cual indicara a su departamento encargado las acciones a tomar notificando al
cliente los resultados de las acciones tomadas.

o En los dos casos se llenara el formato genrico de accin correctiva.










31

Formato genrico de producto no conforme
Cdigo del documento: RCASC03001 Fecha:
Departamento encargado: Responsable del departamento :
Nombre del cliente:
Telfono del cliente: Correo electrnico del cliente:
Descripcin del problema:


Nombre y firma del responsable de la deteccin del producto no conforme:

Fecha de notificacin a la direccin: Fecha de notificacin al departamento:

Firma del responsable de la direccin: Firma del responsable del
departamento:






32

14.3.- Control de materia prima.

Objetivo: Controlar la recepcin de entradas y salidas de materia prima para la
produccin de Jugos envasados.

o Dada la importancia de la calidad de las materias primas stas debern
cumplir con las especificaciones requeridas.

o Si la materia prima es rechazada deber devolverse al proveedor.

o En todos los movimientos de entradas y salida de materiales y entregas a
produccin debern intervenir por lo menos dos personas a fin de evitar
robos, fraudes o malversaciones.

o Todas las transacciones que impliquen compra, recepcin, almacenaje y
consumo de materias primas, debern ser autorizados por funcionarios o
ejecutivos responsables.

o Las materias primas se deben almacenar en condiciones que aseguren su
buena conservacin. La zona destinada a almacenamiento, estar diseada
de forma que en ella se puedan colocar por orden las materias primas.

o Todas las materias primas o materiales cuyo empleo no sea de manera
inmediata en la produccin, debern estar almacenadas en lugar seguro y
bajo una adecuada vigilancia.

o En cualquier momento, debern poderse averiguar, contar y verificar las
cantidades y valores en toda materia prima y materiales que haya en
existencia.







33







Formato de control de materia prima
Departamento: Responsable:
Materiales

Cantidad
entregada
Hora y fecha
de entrega
Cantidad Rechazada Motivo del rechazo




































Firma del responsable:

34

14.4.- Control de plan de calidad.

Objetivo: Definir y establecer las directrices para el desarrollo de la estructura y los
contenidos del Plan de Calidad del envasado de jugos; para asegurar al cliente la
obtencin de la calidad requerida y el cumplimiento de sus requisitos, mediante
una adecuada planificacin y control de los procesos.

Aspectos del plan de la calidad:
o Identificar a la persona responsable de la preparacin del plan de la calidad.

o Documentacin del plan de la calidad.

o Responsabilidades.

o Coherencia y compatibilidad del contenido y formato con el alcance, los
elementos de entrada y las necesidades de los usuarios previstos.

o Presentacin y estructura.

o Mostrar cmo el sistema de gestin de la calidad de la organizacin se
aplica al rea de proceso.

o Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios o del cliente en el
desarrollo y validacin de nuevos procesos.

o Demostrar, interna y/o externamente, cmo se cumplir con los requisitos
de calidad; organizar y gestionar actividades para cumplir los requisitos de
calidad y objetivos de la calidad.

o Optimizar el uso de recursos para el cumplimiento de los objetivos de la
calidad.

o Minimizar el riesgo de no cumplir los requisitos de calidad.





35

Formato de control de plan de calidad
Responsable Departamento Firma Fecha Descripcin de la actividad






































36

14.5.- Control de documentos.

Objetivo: Establecer los criterios que garanticen el adecuado control de la
documentacin
o La revisin de documentos para asegurar su vigencia es responsabilidad
de la direccin, jefatura o coordinacin que emite el documento.

o Toda copia en papel es un documento no controlado a excepcin del
original que se encuentra resguardado por el Representante de la Direccin

o Si un documento es modificado, se debe describir el motivo del cambio.

o Los formatos van relacionados en el Listado Maestro de Documentos.

o Los Jefes de rea deben estar al pendiente de la documentacin que se
requiera para implementar un proceso.

o Los documentos impresos obsoletos se debern identificar y archivar con
una leyenda en la primera pgina aclarando que est obsoleto.

o El responsable del control de los documentos debe:
Poner a disposicin del personal de la institucin los documentos previamente
revisados y aprobados, esto lo hace a travs del sitio web de la empresa
Registrar los cambios y actualizar versiones en la lista maestra de documentos
Mantener una copia de los documentos vigentes en medio electrnico.









37

Documento/Documentacin
Conjunto de informacin organizada
que posee datos significativos de la
Envasadora de Mxico S.A de C.V.



















































38

15.- Evidencia de registros, evaluacin de sistemas de calidad.




0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jan-10 Aug-10 Feb-11 Sep-11 Apr-12 Oct-12 May-13 Nov-13
Lotes rechazados de producto por cuatrimestre 2010-20013

39

16.- Plan de calidad











E n v a s a d o r a d e M x i c o S . A . d e C . V .

Plan de Calidad









40

Envasadora de Mxico S.A de C.V. establece el documento que especifica qu
procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y
cundo deben aplicarse a proceso especfico.
La organizacin ha decidido desarrollar un plan de calidad, sta deber identificar
las entradas y el alcance del plan de la calidad. Aspectos a tener en cuenta en la
preparacin del este plan de la calidad son:
Identificar a la persona responsable de la preparacin del plan de la calidad.
Documentacin del plan de la calidad.
Responsabilidades.
Coherencia y compatibilidad del contenido y formato con el alcance, los
elementos de entrada y las necesidades de los usuarios previstos.
Presentacin y estructura.

Las finalidades de este manual de la calidad se basa en:
Mostrar cmo el sistema de gestin de la calidad de la organizacin se aplica
a el rea de proceso
Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios o del cliente en el desarrollo
y validacin de nuevos procesos;
demostrar, interna y/o externamente, cmo se cumplir con los requisitos de
calidad
organizar y gestionar actividades para cumplir los requisitos de calidad y
objetivos de la calidad;
optimizar el uso de recursos para el cumplimiento de los objetivos de la
calidad;
minimizar el riesgo de no cumplir los requisitos de calidad;
utilizarlos como base para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los
requisitos para la calidad;
en ausencia de un sistema de la gestin de calidad documentado.

16.1. Responsabilidad del plan de calidad

Los departamentos que debern estar en comunicacin y en coordinacin para la
planificacin del presente documento sern: dpto. de materiales y planificacin, de
produccin y de aseguramiento de la calidad, ya que en conjunto son los
directamente relacionados con las etapas del proceso donde se requiere un
control estricto de calidad para evitar inconformidades en el producto final.


41

16.2. Modelo del diseo del plan de la calidad (Identificacin y
trazabilidad)

Envasadora de Mxico S.A. de C.V. con la finalidad de elaborar un plan de calidad
eficiente plantea los factores descritos en la figura que se muestra a continuacin,
en ella describe al cliente como principal factor a cumplir de la calidad, es decir
disearemos actividades que nos permitan satisfacerlo al adquirir el producto final,
desde una vez que est terminado el producto hasta que l cliente pueda
degustar en la comodidad de su casa, empleo, escuela, etc... cumplir sus
expectativas y as asegurar que sus prximas compras sean para beneficio
nuestro. Se han involucrado factores como administracin de almacenaje, para
que el producto llegue en buenas condiciones de manejo y transporte, que no
presente derrames, golpes o que este caducado el producto, as como la
bsqueda de nuevas formas de transporte que sean econmicas, accesibles para
llegar al mercado y seguras En cuanto a los productos comprados y sub
contratados, esto impacta directamente en el proceso ya que servicios como
mantenimiento y agua potable, ya que son los factores claves para que el proceso
tenga la minora de inconformidades y cumplir con tiempos establecidos de
produccin. Otro ms de los factores en los que nos basamos para el diseo del
plan de calidad es el control de productos provistos por el cliente y control de
productos que no satisfacen, como en cuestiones de calidad los lotes sern
rechazados conforme a las especificaciones que ya se haban hecho mencin, las
propuestas que se emplearan son aquellas que nos permitan no tirar el producto
como tal, la inspeccin pasara a un segundo proceso de evaluacin y ser
enviado a bancos de alimentos siempre y cuando la falla de calidad no sea menor
al 50%, de esta forma se han englobado los factores que se consideran
primordiales para la organizacin.


42

16.3. Adquisicin de insumos

El proceso de aprobacin de proveedores de materiales y componentes
comprende la calificacin de proveedor, es necesaria para poder asignarle
materiales o componentes, en el proceso de aprobacin de materia prima, tienen
como objetivo validar un material o componente. especfico que se ha asignado a
un proveedor.

16.4. Sistemas requeridos de gestin de la calidad, de gestin
ambiental y prevencin.

ISO 14001:2004. Con el fin de garantizar la aplicacin de la poltica
medioambiental en todos los niveles de la cadena de suministro, Gamesa espera
que todos sus proveedores participen de manera activa en la gestin
medioambiental. Esto incluye la implementacin y certificacin de un sistema de
gestin medioambiental, de acuerdo con la norma ISO 14001 u otras normas
equivalentes. Los proveedores tienen la obligacin de haber obtenido este
certificado o, en su defecto, presentar un plan para obtener la certificacin ISO
14001 en un plazo inferior a 36 meses.

NORMA OHSAS 18001. Gamesa recomienda sobremanera a sus proveedores
que obtengan la certificacin segn OHSAS 18001. Un sistema de gestin de la
salud y la seguridad en el trabajo (SGSST) fomenta los entornos de trabajo
seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la organizacin identificar
y controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial
de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en
general.

16.5. Auditoria de calificacin de proveedores

Durante la seleccin y evaluacin de proveedores, Envasadora de Mxico SA. De
C.V. realizar varias auditoras para confirmar la capacidad de los proveedores,
ms all del nivel de certificacin. Los proveedores que inicialmente no obtengan
una calificacin satisfactoria, podrn elaborar planes de accin y seguimiento para
corregir sus deficiencias y luego solicitar una nueva auditora para verificar la
implementacin de los mismos.


43

16.6. Alcance de plan de calidad

Se aplicar para la aprobacin tanto de nuevos productos o procesos como
modificaciones en los mismos. Por ejemplo:
Produccin de un nuevo producto.
Implementacin de cambios en los procesos.
Traslado de procesos existentes a nuevas plantas de produccin.
Implementacin de modificaciones en planos, especificaciones o materiales.
Cambios realizados por proveedores de segundo nivel en subcomponentes o
materiales crticos.

16.7. Produccin de muestras iniciales

Para el envasado de jugo BB-le las muestras iniciales deben producirse con las
herramientas y procesos de produccin finales, y servirn para validacin y
aprobacin definitiva del proceso de produccin. El dpto. de procesos y
planificacin aprobar la cantidad de muestras iniciales que deben producirse en
el primer lote. Las muestras se enviarn junto con los documentos acordados con
el Sistema de calidad responsable. En caso de tratarse de un ensamble o grupo
de componentes, se incluir una lista de materiales en la que se identifiquen los
componentes crticos, si aplica, y el proveedor para cada uno de ellos. Todas las
muestras iniciales se deben identificar con etiquetas normalizadas.

16.8. Validacin del departamento de materiales y procesos

Es necesario validar los procesos especiales. El Departamento de Materiales y
Procesos realizar est validacin detallada, en colaboracin con el proveedor y le
informar de los resultados al Dpto. de produccin, compras, y a la alta direccin
para que se tome la decisin final para que el jugo cumpla con los ms altos
estndares de elaboracin.

16.9. Modificacin en planes y procesos

Deber entregarse todos los documentos e informacin necesarios para demostrar
cumplimiento de los nuevos planos, as como los documentos relacionados que
deben actualizarse debido a la modificacin de los planos (plan de control.) Si se
trata de cambios o modificaciones en los materiales, el proveedor debe entregar
todos los informes y documentos necesarios para actualizar los registros a su
versin ms reciente.

44


16.10. Respeto por el medio ambiente

La implementacin de la norma ISO 14001 es un factor importante para una buena
puntuacin. Es posible que se tenga en cuenta informacin adicional aportada por
el departamento de Medio Ambiente.

16.11. Gestin de resolucin de incidentes

La gestin de resolucin de incidentes se mide con base a dos factores: tiempo de
respuesta y calidad de la respuesta. Es importante que nuestros clientes reciban
una respuesta pronta y de calidad para controlar y eliminar las causas raz de las
desviaciones. La penalizacin por gestin de resolucin de incidentes es
exponencialmente proporcional al promedio de los dos factores mencionados

16.12. Requisitos de conservacin de registros





45


16.13. Estado de inspeccin y test

El estado de un producto ser monitoreado por personal calificado y un software
bajo desarrollo, esto corresponde al estado de inspeccin y test de los productos
manufacturados y tambin apunta a los medios para identificar el estado de los
productos en desarrollo

16.14. Mantenimiento de software y servicios

Para asegurar que el mantenimiento del software es realizado correctamente se
necesita definir polticas y procedimientos

o Mantenimiento: rectificacin de defectos y cambios funcionales
menores
o El mantenimiento se debe realizar con los mismos controles de
calidad que el desarrollo original
o Servicio: incluye mesa de ayuda, atencin al cliente y servicios
provistos por tcnicos especializados

16.15. Recursos humanos y ambiente de trabajo

Como parte fundamental de la empresa Envasadora de Mxico, se considera al
recurso humano como el sector directamente productivo, a lo cual se han
formulado preguntas, que su respuesta ser clave para el desarrollo e
implementacin de actividades que fomenten la participacin de nuestros
trabajadores
Cul es el objetivo? Que se est tratando de lograr? Que estamos tratando de
hacer entre todos?

Si las personas conocen las reglas, que se espera de ellas, y la cultura de la
organizacin, pueden contribuir a su desarrollo y mejoramiento
Si todas las personas estn motivadas y trabajan en colaboracin, se est
logrando un recupero de la inversin en personal en lugar de pagarles para que
atiendan nuestras premisas por 40 horas semanales
Empowerment: propuesta de productividad que disminuye gerencias medias
permitiendo al personal trabajar sin direccin y control permanente mediante la
capacitacin de los empleados.

Las acciones propuestas por la empresa son las siguientes:

46


Alentar a las personas a dar el mximo de su intelecto, no limitarse por
preconceptos
Usar las oportunidades para fomentar diversin, iniciar nuevas ideas, y
mantener el dialogo
Las evidencias muestran que se logran buenos resultados con
organizaciones de 2 a 3 personas trabajando en colaboracin facilitando el
surgimiento de nuevas ideas
En esta lnea se deben evitar ambientes institucionalizados.
Fomentar la creatividad para aporte de nuevas ideas de publicidad, proceso
o diseo.
Para que las personas sepan cmo hacer su trabajo se necesita
capacitacin permanente
Se las debe alentar a la mejora permanente sobre cmo realizar su trabajo
Alentar a todos los grupos con la responsabilidad de atender al cliente y con
los derechos a exigir cambios cuando el sistema no cumpla con el servicio
al cliente
Colocar ms confianza en la auto-determinacin pero dar seguimiento al
cumplimiento de reglas
Proveerles acceso a la mayor cantidad de informacin de tal manera que
puedan tomar decisiones con conocimiento. Los proveedores de servicio
deben responder instantneamente a cualquier situacin.
Se requiere tomar la decisin correcta, la primera vez, todo el tiempo
Dar reconcomiendo al personal.
No quebrar el grupo.
Proveer informacin cuando se descubre un punto dbil, quien lo encontr,
cmo se solucion.
Ser siempre positivo: un problema es la oportunidad de eliminar un defecto
y hacer un mejor trabajo la prxima vez
Ser flexible en los arreglos laborales.


16.16. El cliente

El cliente es nuestro principal objetivo a cumplir ya que la empresa depende de
ellos, de la decisin de compra y de su eleccin cclica de consumo, por eso se
establecen los puntos de consideracin qu son importantes para bb-le Mxico.
o Los clientes demandan que los productos y servicios satisfagan
exactamente sus necesidades.
o Si no se logra la velocidad de innovacin necesaria, el cliente se mudar a
un competidor

47

o Para permanecer compitiendo se necesita ofrecer ms servicios con
productos personalizados. Los ms exitosos proveen a sus clientes con
resultados totalmente sintonizados con sus necesidades
o Se necesita asegurar que existen en los procesos los mecanismos de
necesarios para permanecer en contacto con el cliente


16.17. Filosofa de la empresa hacia el cliente

Nuestros clientes fungen un papel importante para nosotros, estas son las ideas
que formulamos acerca de ellos y de la relacin con la empresa Envasadora de
Mxico S.A de C.V.
o El cliente es el visitante ms importante en nuestras premisas.
o No depende de nosotros, nosotros dependemos de l.
o No es una interrupcin en nuestro trabajo, es el propsito del mismo.
o No es un extrao o en nuestro negocio, es parte de l.
o No le estamos haciendo un favor al servirlo, l nos hace un favor al
darnos la oportunidad de hacerlo.
o El cliente es el motivo de la existencia de las organizaciones


16.18. Satisfaccin del cliente

Las directrices que debemos planificar para la satisfaccin del cliente sern
tomando en cuenta las siguientes ideas para lograr este objetivo junto con nuestra
poltica de calidad para bb-le Mxico.
o En el modelo de servicios al cliente se debe repensar las
organizaciones: Los directores existen para dar soporte a la
gerencia.
o El rol de la gerencia es soportar a los equipos de trabajo. Los
equipos soportan a los clientes.
o El soporte al cliente incluye entregar productos y servicios donde y
cuando el cliente desee.
o Estar atento al crecimiento de tal manera que esto no ocasione
disminucin en la calidad del servicio
o El mensaje de servicio al cliente debe ser permanentemente
comunicado al personal
o Los procesos deben alentar la innovacin y visin de servicio al
cliente en lugar de favorecer productos estndares
o Los programas de mejoramiento de calidad deben conducir a reducir
costos, mejorar la atencin a clientes y aumentar las ventas

48

o Un cliente insatisfecho, son 10 potenciales clientes perdidos. El
principal problema es que pocos comunican su insatisfaccin
16.19. Mejora de la organizacin

Envasadora de Mxico tiene como meta convertirse en una empresa lder
trasnacional, y siempre debe estar a la vanguardia para cumplir con los procesos y
requerimientos para satisfacer al cliente, se enlistan los criterios que la empresa
se ha establecido para lograrlo.
o Es importante que las organizaciones crezcan y mejoren.
o El estancamiento significa retroceder.
o El hacer algo siempre tendr algn beneficio.
o Al comenzar a hacer, ir despacio con pequeos incrementos: reduce
riesgos, acelera cambios, minimiza desorganizacin.
o Promover estilos consensuados. Liderar y mostrar el camino, pero
involucrando al personal.
o Alentar el rechazo a demoras o pensamientos negativos
o Descubrir los procesos que contribuyen a la organizacin.




























49

17.- Plan de auditorias











E n v a s a d o r a d e M x i c o S . A . d e C . V .

Plan de Auditora









50


EMPRESA Envasadora de Mxico S.A. de C.V.
DIRECCIN
Insurgentes Norte, Poniente 112, Gustavo A.
Madero, Ciudad de Mxico, Distrito Federal.

ALCANCE
Sistema de Gestin en base a ISO 9001:2008 e
ISO14001:2004
Representante de la organizacin ante el equipo
auditor
Maricruz Nazareth Snchez Carrasco. Responsable
del sistema de gestin de calidad de Envasadora de
Mxico S.A. de C.V.
FECHA AUDITORIA 4 de Diciembre de 2013
LUGAR Instalaciones de la empresa
Idioma de la auditoria Espaol
Tipo de auditoria Segunda parte
DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
Norma ISO 14001:2004.
Norma ISO 9001:2008.
Legislacin aplicable.
Documentacin del sistema de Gestin Ambiental
de la Envasadora de Mxico S.A. de C.V.
Observaciones generales
La presente auditoria contempla la revisin de:
Poltica de calidad
Control de los procedimientos
Accin correctiva
Lista maestra de documentos
Mejora continua
Plan de auditoria
Firma de conformidad
-Equipo Auditor
Rosario Lorena Torres Ayala
Vctor de la Cruz Rivas
Marco Antonio Salas Salazar
Irving Guerrero Castro
Alejandro Gutirrez
Isabela Garca Patio
-Representantes de la Organizacin
Guadalupe Jazmn Gutirrez Martnez
Maricruz Nazareth Snchez Carrasco
Diana Ivette Gonzlez Cedillo
Juan Carlos Uribe Snchez
Alejandra Aguilar Velasco


P L A N D E A U D I T O R I A
I N T E R N A

E n v a s a d o r a
d e M x i c o
S . A . d e C . V .

51


PROGRAMA DE AUDITORA
ACTIVIDADES
Tiempo aproximado
total
Reunin inicial:






30 min
Asistentes
-Equipo Auditor
Rosario Lorena Torres Ayala
Vctor de la Cruz Rivas
Marco Antonio Salas Salazar
Irving Guerrero Castro
Alejandro Gutirrez
Isabela Garca Patio
-Representantes de la Organizacin
Guadalupe Jazmn Gutirrez Martnez
Maricruz Nazareth Snchez Carrasco
Diana Ivette Gonzlez Cedillo
Juan Carlos Uribe Snchez
Alejandra Aguilar Velasco
Objeto:
- Presentacin del Equipo Auditor.
- Presentacin de la organizacin.
- Confirmacin del Programa de auditoria.
Actividad Auditor Responsable
Representante de la
Organizacin
Tiempo aproximado de
la auditoria y entrega
del reporte
Apertura de la auditoria Lder: Irving Guerrero Castro --- 5 min
Revisin de la Poltica de
Calidad y de Calidad
Ambiental
Lder: Irving Guerrero Castro --- 4 min
Auditoria en control de
documentos
Rosario Lorena Torres Ayala
Diana Ivette
Gonzlez Cedillo
2 min
Auditoria de acciones
correctivas
Isabela Garca Patio
Maricruz Nazareth
Snchez Carrasco
2 min
Auditoria de lista maestra
de documentos
Marco Antonio Salas Salazar
Guadalupe Jazmn
Gutirrez Martnez
2 min
Auditoria en Mejora
Continua
Vctor de la Cruz Rivas
Juan Carlos Uribe
Snchez
2 min
Cierre de la Auditoria Lder: Irving Guerrero Castro --- 3 min
Elaboracin del Reporte
de la Auditoria
Alejandro Gutirrez --- 8 min
Entrega del reporte y plan
de accin
---
Alejandra Aguilar
Velasco
2 min


P L A N D E A U D I T O R I A
I N T E R N A

E n v a s a d o r a
d e M x i c o
S . A . d e C . V .

52


PROGRAMA DE AUDITORA
ACTIVIDADES Horario aproximado
Elaboracin del Informe
Finalizado el desarrollo de la
auditora
Reunin final:





Final de la jornada
Asistentes:
- Equipo Auditor.
Rosario Lorena Torres Ayala
Vctor de la Cruz Rivas
Marco Antonio Salas Salazar
Irving Guerrero Castro
Alejandro Gutirrez
Isabela Garca Patio
- Representante de la organizacin.
Guadalupe Jazmn Gutirrez Martnez
Maricruz Nazareth Snchez Carrasco
Diana Ivette Gonzlez Cedillo
Juan Carlos Uribe Snchez
Alejandra Aguilar Velasco
Objeto:
- Dar lectura a las no conformidades detectadas.
- Comentarios y aclaraciones.










P L A N D E A U D I T O R I A
I N T E R N A

E n v a s a d o r a
d e M x i c o
S . A . d e C . V .

53

Programa de auditorias
Reporte
Nombre del auditor lder : Irving Guerrero Castro
No conformidades
# Descripcin de la no conformidad
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


Observaciones generales:




Recomendaciones:




Estado de la auditoria:
Firma del auditor lder

Firma del representante de la organizacin




P L A N D E A U D I T O R I A
I N T E R N A

E n v a s a d o r a
d e M x i c o
S . A . d e C . V .

54


18.- Anexos

18.1.- Diagrama de Bloques del Proceso (DBP)





















55

18.2.- Diagrama de Flujo del Proceso (DFP)

















56

18.3- Cronograma

Nm
.
Actividad
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
L M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M
Inicio
1
9
2
1
2
3
2
8
3
0
4 6
1
1
1
3
1
8
2
0
2
5
2
7
2 4 9
1
1
1
6
1
8
2
3
2
5
3
0
1 6 8
1
3
1
5
2
0
2
2
2
7

Definicin del
producto


Estudio de
mercado

5.4
Establecer
misin,
visin,
NOMS

4
6.3
Infraestruc-
tura

7.1
Diagrama de
flujo

4.2.
2
7.4
Plan de
calidad

6
6.1
Capacidad
de
produccin

7.5
Revisin
auditoria


Elabora-cin
de presenta-
cin


Revisin 2
auditoria

Proyecto final


57

18.4- Referencia de NORMA ISO 9001:2008

Nm. Referencia de Nom ISO 9001:2008
4 Sistema de la gestin de la calidad
4.1 Requisitos generales
4.2.2 Manual de la calidad
4.2.4 Control de registros
5.4.1 Objetivos de calidad
6 Gestin de los recursos
6.1 Provisin de recursos
6.2 Recursos humanos
6.3 Infraestructura (servicios)
7.2.3 Comunicacin con el cliente
7.3 Desarrollo y diseo
7.4 Cambios
7.5.1 Control de produccin
7.5.5 Presentacin del producto
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.2 Auditoria interna