MANUAL DE USUARIO

Permiso de Funcionamiento
Manual de Usuario Permiso de Funcionamiento
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ndice

Introduccin .................................................................................................................................. 3
Pantalla de bienvenida .................................................................................................................. 3
Actualizacin de datos .................................................................................................................. 4
Ingresar la informacin de la solicitud .......................................................................................... 4
Crear un nuevo establecimiento ................................................................................................... 5
Registrar pago ............................................................................................................................... 7
Lista de solicitudes del usuario ..................................................................................................... 9
Ingreso al sistema del contador .................................................................................................. 10
Validar pago ................................................................................................................................ 11
Emitir factura ............................................................................................................................... 12
Impresin de la factura cargada por el contador ........................................................................ 14


Manual de Usuario Permiso de Funcionamiento
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Introduccin

El presente manual tiene como objetivo explicar el funcionamiento del presente sistema
informtico el cual tiene como objetivo orientar al usuario externo con pantallas
intuitivas, claras y precisas a fin de poder agilizar y optimizar el proceso de obtencin
de permiso de funcionamiento a los establecimientos sujetos a vigilancia y control
sanitario.

Se conocer la manera correcta de ingresar al sistema, as como tambin, creacin de
usuario y roles tanto para el usuario externo como para para el contador.


PERMISO DE FUNCIONAMIENTO- PERFIL USUARIO
Pantalla de bienvenida

Una vez ingresado el usuario y la clave, nos aparecer la pantalla de bienvenida donde
nos da una breve descripcin del proceso de permiso de funcionamiento, adems, nos
da la opcin de descargarnos el instructivo para realizar correctamente el proceso como
se muestra a continuacin.




Figura 1: Pantalla de bienvenida


Nota: Al dar clic en Datos Personales, Mis Solicitudes o Solicitar permiso, el sistema le
re direcciona a la pantalla de Actualizacin de datos del usuario, esta accin solo se
realiza la primera vez. Como se muestra en la siguiente pantalla.

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Actualizacin de datos

Para la actualizacin de datos se debe llenar los datos personales del usuario, tomando
en cuenta los campos que son solo nmeros como es el nmero de telfono.
















Figura 2: Actualizacin de datos
Ingresar la informacin de la solicitud

Para crear un nuevo permiso de funcionamiento se debe dar clic en el link Solicitar
permiso. Y a continuacin en el botn Crear, lo cual nos permitir crear un nuevo
establecimiento como se muestra en la siguiente figura:

















Figura 3: Solicitar nuevo permiso de funcionamiento



Dar clic para para crear un nuevo
establecimiento
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Crear un nuevo establecimiento

Para crear el nuevo establecimiento se debe llenar el siguiente formulario.




















Figura 4: Crear nuevo establecimiento

Recuerde que debe ingresar un nmero de RUC vlido, el nmero del establecimiento
luego dar clic en Validar, en ese momento se llenar automticamente la razn social y
la actividad a la que se dedica el establecimiento segn la base de datos del SRI.

Tener en consideracin que cuando se trate de establecimientos en los cuales necesite
BP (Buenas Prcticas), es necesario que digiten el nmero correcto segn el tipo de
establecimiento ya que el sistema validar esa informacin, finalmente, una vez
completo el formulario se debe dar clic en el botn Crear.

Recuerde que para aquellos establecimientos en los cuales necesiten Responsable
Tcnico es necesario que el responsable tcnico haya creado un usuario y registrado sus
datos personales; caso contrario el sistema no le permitir crear el establecimiento.

El siguiente paso es generar la solicitud, para lo cual se debe seleccionar el proceso, el
establecimiento que se desea solicitar el permiso de funcionamiento, y completar los
archivos pdf que solicita el sistema, como se muestra a continuacin:

Dar clic para verificar los
el Ruc y Nmero de
establecimiento

Una vez completado los
datos del formulario, dar
clic en Crear para crear el
establecimietno.

Dar clic para verificar
el Ruc y Nmero de
establecimiento

Una vez completado los datos
del formulario, dar clic en Crear
para crear el establecimiento.
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Figura 5: Generar solicitud



Una vez completado los datos el sistema informtico nos mostrar una pantalla en la
cual debemos imprimir la orden de pago y a su vez cargar al sistema el comprobante de
depsito el mismo que ser validado por el contador. As como se muestra en siguiente
figura.







Permite editar la informacin
de los datos personales del
Representante Legal.
Permite editar la informacin
de los datos personales del
Establecimiento
Una ve llenado los datos y cargado
todos los archivos en formato .pdf
que nos solicita el sistema, dar clic
en Generar solicitud.
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Registrar pago

El primer paso es imprimir la orden de pago como se muestra en la figura y con ello
sabremos el detalle del pago como es, el valor a cancelar, entidad bancaria, nmero de
cuenta donde depositar etc.


Figura 6: Visualizacin de solicitud























Figura 7: Descarga de la orden de pago

Se da clic en Aceptar, en ese
momento se abrir el archivo
(Orden de pago) en formato
pdf y procedemos a realizar
el pago en el banco indicado.


Primer paso: Imprimir
orden de pago
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Una vez que se da clic en el botn Aceptar se debe descargar e imprimir la orden de
pago y con ello acercarse al banco a realizar el respectivo pago. Luego de eso se debe
escanear el comprobante de depsito en archivo pdf y cargarlo al sistema como se
muestra en la siguiente figura:


Figura 8: Registro de orden de pago

A continuacin se tiene la pantalla con el formulario respectivo para llenar la orden de
pago.



Figura 9: Formulario de registro de pago

Se da clic en Aceptar, en ese
momento se abrir el archivo


Segundo paso: Una vez
realizado el pago se procede a
escanear el comprobante de
pago y subirlo al sistema, para
lo cual damos clic en Registrar
pago.
Una vez lleno los datos, se da clic en Registrar
pago para enviar la solicitud al Financiero
para que valide dicha informacin.
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Lista de solicitudes del usuario

En la siguiente pantalla se mostrar la lista de solicitudes de permisos de funcionamiento
que ha generado el usuario, as como tambin el estado en que cada una de ellas se
encuentra. A continuacin podremos visualizar las etapas que se han generado al
realizar todo el proceso realizado, es decir, se visualizar la etapa en la que se encuentra
actualmente nuestro trmite como se muestra a continuacin.





















Figura 10: Estado de la solicitud

Es importante saber que para que se genere la etapa Validar pago el usuario debi
completar con la etapa previa que es Registrar pago.

Nota: Se debe tener en cuenta que si el comprobante de pago que se adjunt no es el
correcto, al momento que el contador realice la validacin del mismo, devolver el
trmite al usuario para que este realice nuevamente la carga de la orden de pago como
se explic anteriormente.



Indica que la tarea fue
enviada al financiero para
que valide el pago.
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PERMISO DE FUNCIONAMIENTO- PERFIL CONTADOR
Ingreso al sistema del contador

Para proceder con el procedo de la validacin del pago realizado por el usuario la
persona encargada del Dpto. Financiero debe ingresar al sistema ingresando su usuario
y contrasea como se muestra a continuacin:

















Figura 11: Ingreso al sistema del contador

A continuacin aparecer la pantalla de bienvenida para el contador.



















Figura 12: Pantalla de bienvenida al contador

Dar clic para
ingresar al
sistema

Dar clic para visualizar las
solicitudes pendientes de
validar.

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Validar pago

Para empezar con la validacin del pago, el contador debe seleccionar la solicitud que
desea procesar y luego dar clic en Validar pago como se muestra en la figura 13.




















Figura 13: Seleccin de registro a validar

En la siguiente pantalla se visualizar el pago que el usuario realiz con todos la
informacin requerida, para lo cual el contador debe verificar que la informacin es
correcta, es decir, que el paga efectivamente se encuentra acreditado en la cuenta del
ARCSA en la fecha y hora exacta. Si la informacin es correcta debe responder la
pregunta El valor adjunto se encuentra acreditado en la cuenta del ARCSA? Con la
respuesta SI, como se muestra en la fig. 14.
















Dar clic para empezar con la
validacin del pago.

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Figura 14: Confirmacin de los datos

Si llegado el caso la informacin no es correcta el contador debe responder la pregunta
anterior con NO y especificar las razones. En ese momento el trmite automticamente
se devolver el trmite a la bandeja del usuario.
Emitir factura

Si el contador verifica que los datos son los correctos automticamente le sistema crear
la siguiente etapa que es Emitir factura, como se muestra a continuacin.















Figura 15: Etapa de emisin de factura


Dar clic para pasar a la etapa
de emisin de la factura.
Observamos que la solicitud cambio a la
etapa de Emitir factura, por tanto,
debemos seleccionar el registro y dar
clic en el botn Emitir Factura.

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El siguiente paso es llenar los datos necesarios para la respectiva emisin de la factura,
para lo cual, el contador debe digitar el nmero de la factura seguido de la carga de la
factura en formato PDF y en formato XML, completado estos datos debe dar clic en Subir
factura como se muestra en la fig. 16.




















Figura 16: Carga de la factura

En la siguiente pantalla se evidenciar que el trmite ha sido finalizado por parte del
contador desapareciendo de la lista de solicitudes pendiente como se muestra a
continuacin.


Figura 17: Verificacin de fin de proceso del contador

Una vez que llenemos
el formulario, damos
clic en Subir Factura
para que el usuario ya
lo pueda visualizar.

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PERMISO DE FUNCIONAMIENTO- PERFIL USUARIO
Impresin de la factura cargada por el contador

Una vez que el contador ha cargado la factura, el usuario podr visualizar e imprimir la
misma, para ello, se debe seleccionar el trmite y dar clic en Visualizar solicitud.

















Figura 18: Comprobar que la factura ha sido emitida

En la siguiente pantalla se podr imprimir la factura como se muestra a continuacin.




















Figura 19: Proceso de impresin de factura

Seleccionar la solicitud que ya se
encuentre finalizada la etapa de Emitir
factura, luego dar clic en Visualizar
solicitud para imprimir la factura.

Dar clic para obtener la
factura que subi el
departamento financiero.

Manual de Usuario Permiso de Funcionamiento
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Figura 20: Visualizacin e impresin de factura

Una vez que se ha completado el proceso el usuario ya podr imprimir el permiso de
funcionamiento para el establecimiento ingresado, por tanto, solo basta con dar clic en
el botn Permiso de funcionamiento como se muestra en la siguiente figura.



















Figura 21: Impresin del permiso de funcionamiento
Dar clic para abrir en formato pdf
el permiso de funcionamiento
otorgado por el ARCSA.