Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
A
MATERIAS
PRIMAS
MANO DE OBRA
FABRICACION P.VP
9875
850
2420
25
6150
150
1400
12.45
7410
250
1800
10.5
TIPO DE QUESO
CABRALES
BURGALES
MONTAES
FABRICACION
MONTAES
MANO DE OBRA
BURGALES
CABRALES
MATERIAS PRIMAS
2000
4000
6000
8000
10000
300000
250000
200000
150000
VENTAS
100000
BENEFICIOS
50000
BENEFICIOS
0
1
VENTAS
2
UNIDAD
VENDIDAS
GASTOS
VENTAS
BENEFICIOS
10255
13145
256375
243230
15100
7700
187995
180295
20110
9460
211155
201695
MONTAES
BURGALES
BENEFICIOS
VEHCULO
Corsa
Megane
Safrane
Twingo
Zx
De 3 a 5 das
De 5 a 10 das
Mas de 10 das
CLIENTES
Paola Dias
elena montes
ana flores
joaquin tillizos
carmelo coton
10%
15%
20%
MODELO
Twingo
mengane
safrane
Twingo
safrane
4
5
11
8
12
SUBTOTAL
DESCUENTO SEGURO
DECUENTOS DIAS
TOTAL
190.00
0.00
19.00
171.00
280.00
14.00
42.00
252.00
715.00
35.75
143.00
607.75
326.40
0.00
0.00
326.40
540.00
27.00
108.00
459.00
SG.TODO RIESGO
0
5%
5%
0
5%
descuentos x dias
10%
15%
20%
0%
20%
NOMBRE
EDAD
LUIS GONZALEZ
SARA GARCIA
ERNESTP LOPEZ
ANTIGEDA POTENCIA
D CARNET VEHICULOS ACCIDENTES
(AOS)
(ENCV)
RECIENTES
40
11
110
1
35
7
110
2
22
2
70
0
NOMBRE
EDAD
LUIS GONZALEZ
SARA GARCIA
ERNESTP LOPEZ
ANTIGEDA POTENCIA
INCREMENTO ANTIGEDA
D CARNET VEHICULOS ACCIDENTES CONDUCTOR D INFERIOR A
(AOS)
(ENCV)
RECIENTES MENOR 27
UN AO
40
11
110
1
0
0
35
7
110
2
0
0
22
2
70
0
20%
0
Incrementa
PRECIO
SI TIENE
NINGUN
SEGURO
INCREMENT
POTENCIA
ANCCIDENTE OBLIGATORI O
15%
0
350
0
15%
0
350
0
0%
10
350
70
CRISTALERIA
CLIENTE
PEDRO
FECHA
METROS
PVP
DESCUENTO
5/7/2014
10
1,200
10%
5/7/2014
20
2,201
11%
5/7/2014
15
2,232
20%
5/7/2014
5
1,203
30%
5/7/2014
4
1,204
40%
5/7/2014
2
4,205
10%
5/7/2014
1
1,206
6%
5/7/2014
1
5,207
7%
5/7/2014
30
1,508
8%
TOTAL SIN
IVA
,
44,020
33,480
6,015
4,816
8,410
1,206
5,207
45,240
TOTAL CON
IVA
12000.1
44020.11
33480.2
6015.3
4816.4
8410.1
1206.06
5207.07
45240.08
asignatura
alumno
diego
luis
angel
dominic
claudia
Media Asignatura
Nota Maxima asignatura
matematicas
ingles
sistemas
7
7
6
8
9
5
7
4
7
7
7.26
9
7.40
7
Nota Media
6
6
4
6
7 5.66666667
7 7.33333333
2
6
7.33333333
6.00
7
6.32112676
9
7.33333333
5.66666667
nota maxima
de alumno
7
7
7
8
9
GASTOS CASA
Fecha
5/10/2014
5/10/2014
5/11/2014
5/12/2014
5/13/2014
5/14/2014
concepto
ingreso mesual
LUZ
COLEGIOS
VENTACOCHERA
TELEFONO
TRANSPORTE
debe
9.00
20.00
10.00
5.00
30.00
haber
saldo
560,000.00 560,000.00
559,991.00
559,971.00
559,961.00
559,956.00
559,926.00
saldo actual
559,926.00
ORDEN DE COMPRA
Direccin:CR63D#103D27
Direccin 2
Ciudad, cdigo postal:MEDELLIN(57)
Telfono 3207997747-2378049
Fax:097-2384152
Emitido para:
Subtotal
Impuestos
Impuesto ventas
Otros
Total
Tian "C
Fecha
5/20/2014
ORDEN DE COMPRA
Fecha:
5/9/2014
Autorizado por:
ENVIOCITARA.S.A
A la atencin de:
PRECIO
cturas y correspondencia.
500,000.00
900,000.00
30,000.00
30,000.00
40,000.00
20,000.00
100,000.00
900,000.00
40,000.00
900,000.00
3,460,000.00
1.00%
34,600.00
1,000.00
3,495,600.00