MAPRO2008

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

TOMO I

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
REA DE RACIONALIZACIN

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

REA DE RACIONALIZACIN

INDICE
1.- INTRODUCCION 001
2.- BASE LEGAL 002
3.- DATOS GENERALES 003
3.1 DEFINICION 003
3.2 OBJETIVO 003
3.3 FINALIDAD 003
3.4 ALCANCE 003
3.5 CARACTERISTICAS 003
3.6 APROBACION Y ACTUALIZACION 004
4.- DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 004
MAPRO CON REFERENCIA AL TUPA INSTITUCIONAL 005
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL 006
GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL 096
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUIESTO 100
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 104
PARTICIPACION VECINAL 105
DEFENSA CVIL 117
REGISTRO CIVIL 130
AGUA POTABLE 176
LABORATORIO BROMATOLOGICO 220
PARQUES Y JARDINES 234
ALUMBRADO PUBLICO 240
GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES 250
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 371
SUBGERENCIA DE PLANES Y DE PROGRAMACION (OPI-GL) 381
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 387
MAPRO CON REFERENCIA AL ROF INSTITUCIONAL 440
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 441
GERENCIA MUNICIPAL 452
EJECUCION COACTIVA 456
SUBGERENCIA DE INFORMATICA 468

GERENCIA DE ADMINISTRACION 512
SUBGERENCIA DE PERSONAL 519
SUBGERENCIA DE TESORERIA 576
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 597
SUBGERENCIA DE LOGISTICA 612
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 636
CASA DE REFUGIO TEMPORAL 637
DEPORTES Y RECREACION 649
PROGRAMA COMEDORES POPULARES 663
OMAPED 673
DEMUNA 683
PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 696
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 703
COMPLEJO RECREACIONAL DEL CERRITO DE LA LIBERTAD 704
PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA 716
SERENAZGO MUNICIPAL 720
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 729
CENTRO MEDICO MUNICIPAL 739
INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL 767
INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y CTI 385
5.- FLUJOGRAMAS DE AMBITO INSTITUCIONAL 827
RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS 828
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 829
SISTEMA DE ADMINISTRACION GERENCIAL 830
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 831
OTORGAMIENTO DE VIATICOS 832
ANEXO: PERSONAL QUE ELABORO EL MAPRO 833

M A N U A L D E
P R O C E D I M I E N T O S
(MAPRO)
D E L A M U N I C I P A L I D A D
P R O V I N C I A L D E
H U A N C A Y O

1. INTRODUCCI ON
El marco legal de los Manuales de Procedimient os MAPRO para
la administracin pblica t iene vigencia a partir del 18-05-1977 a travs de la
Resolucin Jef atural N 005-77-INAP-DNR NORMAS PARA LA
FORMULACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS EN ENTIDADES
PUBLICAS, pero a nivel de la Municipalidad Provincial de Huancayo nunca se
elabor, bien sea por f alta de tiempo, por priorizar la elaboracin de otros
documentos normativos de gestin por desidia de los f uncionarios de aquella
poca.

Dentro de las polt icas institucionales que se enmarcan en el Plan de
Modernizacin Institucional que contempla el Plan de Gobierno Municipal 2007-
2010 se tiene como prioridad la elaboracin del Manual de Procedimientos
MAPRO de la Municipalidad Pr ovincial de Huancayo, es en ese contexto que
con Memo N 226-2008-AL/GM Gerencia Municipal dispone la f ormulacin del
Manual de Pr ocedimientos MAPRO de todas las Gerencias, Subgerencias y
Direcciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo, con la part icipacin de
los directos involucrados en la ejecucin de cada procedimiento administrativo.

La normat ividad legal seala que las propias entidades f ormularn su
propia metodologa que les permita elaborar el Manual de Pr ocedimientos
MAPRO en f orma ef icaz y oportuna, por lo mismo se procedi a f ormular la
Directiva N 003-2008-GPP/ MPH Directiva para la Formulacin del Manual de
Procedimientos MAPRO de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Actividad que se ref orz con Memo Mlt iple N 007-2008-GPP/ MPH donde se
curso invitacin al personal de la institucin para el evento de capacitacin
llevado a cabo por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto denominado
MANUAL DE PROCEDIMIENTO MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUANCAYO donde se procedi con su desarrollo integral
paso por paso.

El presente documento ha sido elaborado con el aporte de todas y cada
una de las dependencias que constituyen la organizacin municipal, hecho que
es de destacar, habida cuenta que son ellos quienes saben a ciencia cierta que
acciones y el circuito que interviene en el procedimiento administrativo, el
recorrido del diagrama de f lujo y los f lujogramas de procedimient o.

2. BASE L EGAL

Resolucin Jef atural N 059-77-INAP/ DNR del 18-05-77 que aprueba la
Directiva N 002-77-INAP/ DNR Nor mas para la For mulacin de
Manuales de Procedimientos en ent idades pblicas.
Resolucin Jef atural N 109-95-INAP/ DNR del 23-07-95 que aprueba la
Directiva N 002-95-INAP/ DNR Lineamientos Tcnicos para f ormular
los documentos de gestin en un marco de modernizacin
administrativa.
Decreto Supremo N 079-2007- PCM del 08-09-2007 Lineamientos
para la Elaboracin, Justif icacin y Sustentacin del Texto nico de
Procedimientos Administrativos TUPA - Elaboracin de Diagramas de
Bloque o de Flujo.
Reglamento de Organizacin y Funciones ROF de la Municipalidad
Provincial de Huancayo aprobado con Ordenanza Municipal N 204-
2004-MPH/ CM del 03-09-2004.
Texto nico de Pr ocedimientos Administrativos TUPA de la
Municipalidad Provincial de Huancayo, aprobado con Decreto de
Alcalda N 010-2007- MPH del 17-12-2007.
Directiva N 003-2008-GPP/ MPH (25-03-2008) Directiva para la
f ormulacin del Manual de Procedimientos MAPRO de la Municipalidad
Provincial de Huancayo

3. DATOS GENERAL ES

3.1 DEFI NICI ON
El Manual de Procedimient os MAPRO de la Municipalidad Provincial
de Huancayo es un documento descriptivo y de sistematizacin nor mat iva,
teniendo tambin un carcter instructivo e inf ormativo. Contiene en f orma
detallada las acciones que se siguen en la ejecucin de los procesos
generados para el cumplimiento de las f unciones y se encuentra articulado
con el Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA de la
Municipalidad Provincial de Huancayo y el Reglamento de Organizacin y
Funciones ROF de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

3.2 OBJETIVO
Elaborar el Manual de Procedimientos MAPRO de la Municipalidad
Provincial de Huancayo de acuerdo a la realidad institucional y servir como
instrumento de gestin institucional.

3.3 FI NALI DAD

Establecer el f lujo de cada procedimient o administrativo ref erido en el
Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA, trmite que siguen
los recurrentes para recibir un documento o servicio administrativo y detallar
los procedimientos administrativos respecto a los procesos generados para
el cumplimiento de las f unciones (ROF).

3.4 ALCANCE
Los Manuales de Procedimient os MAPRO de todas las unidades
orgnicas ref eridos en el presente documento nor mativo de gestin
institucional, son de estricta aplicacin en todas las dependencias del
sistema administrativo de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

3.5 CARACTERISTICAS DEL MANUAL DE PROCEDIMI ENTOS DE LA
MUNICI PALIDAD PROVI NCIAL DE HUANCAYO
Flujogramas de Procedimiento concisos y claros.
Fcil manejo e ident if icacin.
Diagrama de procedimientos a travs del esquema de bloques.
Smbolos de representacin que f acilit an la impresin visual del circuito.

3.6 APROBACI ON Y ACTUALIZACION
El Manual de Procedimientos MAPRO de la Municipalidad Provincial de
Huancayo por ser de mbito institucional, donde los procedimientos f luyen
por dos (02) ms dependencias administrativas del todo organizacional,
requiere obligatoriamente aprobacin del Titular del Pliego a travs de la
respectiva Resolucin de Alcalda.
Con relacin a la actualizacin peridica de los Manuales de
Procedimientos MAPRO, las unidades orgnicas del sistema administrativo
municipal debern incorporar en su Plan Operativo Instit ucional POI, una
actividad orientada a la revisin y actualizacin de su MAPRO, aquella
propuesta de modif icacin para su f ormalizacin, tambin esta supeditada
a la dacin de Resolucin de Alcalda especf ica.

4. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.-

El Manual de Procedimientos MAPRO de la Municipalidad Provincial de
Huancayo toma en cuenta los procedimientos administrativos consignados en
el Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA vigente a cargo de
dependencias especf icas. Tambin se inserta los procedimientos
administrativos que incluye f lujogramas de procedimientos, diagramas de
bloque y diagramas de f lujo, en cumplimient o de las f unciones establecidas en
el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF vigente.

A continuacin se inserta previa inclusin de su cartula respectiva, el
Manual de Pr ocedimientos MAPRO de la Municipalidad Provincial de Huancayo
por cada unidad orgnica:

MAPRO CON
REFERENCI A
AL TUPA

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y AMBIENTAL

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO MAPRO GDUA

TITULO DEL PROCEDIMIENTO

ANTEPROYECTO EN CONSULTA

CDIGO

GDUA 01

UNIDAD ORGNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

FINALIDAD
Obtener la aprobacin de Arquitectura para el tramite automtico de la Licencia de
Obra

BASE LEGAL

- Ley N 27157 publicado en Julio de 1999
- R. M. N 253-00-MTC/15.04 publicado el 21-05-2000
- Reglamento Nacional de Edif icaciones D. S. N 011-2006-VIVIENDA del 08-04-2006
- D. S. N 035-2006-VIVIENDA publicado el 08-11-2006
- Decreto Legislativ o N 776 Ley de Tributacin Municipal
- TUO del Cdigo Tributario
- Plan de Desarrollo Urbano Ordenanza Municipal N 310-MPH/CM y N 320-MPH/CM.
- Ley N 27444 del Procedimiento Administrativ o General.

REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Mltiple FOM y Hoja de Trmite, suscrito por propietario y arquitecto
habilitado, adjuntando valorizacin de la obra, segn cuadro de v alores unitarios v igente.
2. Pago por derecho de trmite
3. Pago por derecho de inspeccin tcnica
4. pago por derecho de calif icacin arquitectura (vlido 1 y 2 calificacin)
En cuenta corriente de los Colegios profesionales 90%
En Caja de la MPH 10%
5. Copia del Ttulo de propiedad autenticado
6. Certif icado de parmetros urbansticos y edif icatorios vigente
7. Fotografas a color en relacin con inmuebles colindantes
8. Planos de ubicacin, localizacin, arquitectura: plantas elev aciones, cortes, suscritos por
arquitecto habilitado.
a. Para + 4 pisos 1000 m2 A. T. (Zonas de reglamentacin especial, zona
monumental y otros)
Memoria justificativ a suscrita por arquitecto habilitado
Visacin y/o resolucin de del sector y/o entidad para zona de reglamentacin
especial, monumental.
Estudio de impacto ambiental (cuando el proy ecto lo requiera).

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Mdul o GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos

Caj a del SATH
Pago de derechos segn el TUPA de la MPH.

Mesa de Par tes MPH
Recepcin del expediente, y entrega a la GDUA

Control de Expedi entes GDUA.
Recepciona, registra, codif ica (segn sectorizacin y distribuye el expediente al Inspector de la Zona

Inspector de l a zona GDUA
Inspecciona, v erifica medidas (reas) , condiciones segn el Certif icado de Parmetros, emite Informe de
Pre-Calif icacin.

Asesor Legal GDUA
Solo cuando se requiera evaluar la titularidad del inmueble, al no estar claro y existir controv ersia.

Comi si n Cali fi cador a: (Pr esidido por el Ger ente)
Ev ala el proy ecto y califica, emitiendo pronunciamiento (APROBADO o DESAPROBADO)

Tcni co Admi ni str ati vo GDUA:
Of icia resultado de calif icacin, requiere juego de planos y deriva expediente al inspector de la zona

Ger ente
Firma Of icio comunicando resultado de calificacin.

Secr etar i a de Ger enci a
Numera y sella el Of icio

Pol i ca Muni ci pal
Notif ica el Of icio.

LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc.(Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3
Tc. (Mesa d
Partes)
1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
1.7
Gerente. Com.
Cali.
3846.74 14,400.00 0.267
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Polica Mpl. 700. 14,400.00 0.049

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Veri fi ca requi si tos, gi ra reci bo Tc. Md. G. 5
0.117
0.585
2.2

Pago de derechos en Caja Caj ero SATH 10 0.069 0.69
2.3

Recepci n de expedi entes, di stri b.. Tc. Mesa P. 300 0.109 32.70
2.4

Regi stro de expedi entes y di stri buc. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545
2.5
+
Constat. reas, condi c. Inf.Pre Cal if Insp. Zona 720 0.117 84.24
2.6

Veri fi ca ti tularidad de predi o Asesor Legal 15 0.117 1.755
2.7 Cali fi ca proyecto con Com. Cali f. Grte. C. Cali f 30 0.267 8.01

2.8

Emi te Ofi ci o de resul tado de cali fi c. Tc. Adm. 10 0.048 0.48
2.9

Fi rma ofi ci o Gerente 5 0.267 1.335
2.10

Sel la y numera el Ofi ci o, Secretari a 5 0.109 0.545
2.11

Noti fi ca el Ofi cio Pol i ca Mpl . 45 0.048 2.16

COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO

134.05

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL

N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/ 134.05
2 Materiales
14.00% 24.06
3 Depreciacin, otros gastos y consumos
5.00% 8.58
4 Margen de contribucin para gastos f ijos
3.00% 5.16
TOTAL
100.00% S/ 171.85

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO N 001, DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINISTRATIVOS (TUPA), Anteproyecto en Consulta.

MODULO
CAJA
SATH
DERIVAR
ALTECNICO
DELAZONA
INSPECTORTECNICO
VERIFICA
CUMPLIMIENTODE
REQUISITOS
MESA
PARTES
INGRESOY
REGISTRODE
EXPEDIENTE
NOCUMPLE
CUMPLE
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
INSPECTORTECNICO
EMITEINFORME
PRECALIFICACION
COMISIONTECNICA
CALIFICADORA
EVALUAYCALIFICA
TEC.ADMINIST.
COMUNICARESULTADOA
ADMINISTRADO
DESAPROBADO APROBADO
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
COMISIONSUPERVISORA
SUPERVISALAEJECUCIONDE
LAOBRA.
ADMINISTRADO
ADJUNTARECIBOSDE
PAGOY2JUEGOSDE
PLANOSPARAVISACION
INSPECTORTECNICO
EMITERESOLUCIONDE
L.O.,NUMERACIONDE
FINCAYSELLAPLANOS.
FINALIZACIONDE
TRMITE
GERENTE
VBYFIRMAL.O.
NUMERACIONDEFNCAY
PLANOSADJUNTADOS
SECRETARIA
ENTREGAL.O.
NUMERACIONDEFNCAY
PLANOSVISADOS
ASESORLEGALGDUA
EMITEINFORME
TITULARIDADALEXISTIR
CONTROVERSIA
INSPECTORTECNICO
EMITEACOTACIONPOR
DERECHOSDELICENCIA
A N E X O N 0 1



LICENCIA DE OBRA: EDIFICACION NUEA, AMPLIACION,
REMODELACION, OPCION A NO APLICABLE EN ZONA MONUMENTAL

CDIGO

GDUA 02

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Lograr la aprobacin de las cuatro especialidades y Obtener la Licencia de Obra

BASE LEGAL

- Ley N 27444 del Procedimiento Administrativ o General

REQUISITOS:

1. Formulario nico FUO Parte 1 y Hoja de Trmite suscrito por propietario y prof esionales
proy ectistas por especialidades habilitados, adjuntando v alorizacin de obra segn Cuadro de
Valores Unitarios v igente.
2. Pago por de derecho de trmite
3. Pago derecho de inspeccin tcnica
4. Carta compromiso suscrita por propietario, sujetndose a planos del proyecto, parmetros
urbansticos y normas, comunicando f echa inicio de obra, a no menos de 20 das hbiles de
presentado.
5. Pago por derecho de calif icacin de proyecto 1 y 2 calificacin
En caja de la MPH 10%
6. Pago adelantado por derechos de Licencia de obra nueva
7. Pago por supervisin de obra
Cuenta corriente del CAP 50% CIP 50%, se paga por visita.
8. Planos de: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Elctricas, Instalaciones sanitarias, suscritas
por proy ectistas habilitados por especialidades.
9. Pago adicional (segn Acotacin de Licencia de obra, a la aprobacin)
Voladizo (por rea techada de pisos fuera de la lnea municipal)
Retiro frontal (en consolidacin aprobada por la Comisin Tcnica)
Df icit de Estacionamiento conforme a zonif icacin
a. Estacionamiento comercial 2.70m. x 5.00m. - 13.50m2 cada estacionamiento
b. Estacionamiento residencial 2.40m. x 5.00m. 12.00m2 cada estacionamiento
11. Certif icado de parmetros urbansticos y edif icatorios vigente
12. Fotografas a color en relacin con inmuebles colindantes.
b. Para + 4 pisos 1000 m2 A. T.; Zonas de reglamentacin especial, grif os, f bricas
y otros:
Autorizaciones y/o Resolucin del sector correspondiente para zona de
Reglamentacin
Especial, (grif os, f bricas y otros).
Estudio de impacto ambiental (cuando el proy ecto lo requiera)
c. Para ampliacin y remodelacin copia de licencia y/o Declaratoria de Fbrica
d. Para autoconstruccin solo uso residencial hasta 3 pisos mx. 90m2.
e. Dos Juegos de planos a la aprobacin del proy ecto.


Mdul o GDUA

Caj a del SATH

Mesa de Par tes
Recepcin del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA

Control de Expedi entes GDUA
Recepciona, registra, codif ica (segn sectorizacin) y distribuye el expediente al Inspector de la Zona

Inspector de l a Zona
Inspecciona, v erifica medidas (reas), condiciones segn el Certificado de Parmetros, emite Inf orme de
Pre-Calif icacin.

Asesor Legal
Solo cuando se requiera evaluar la titularidad del inmueble, por no estar claro y exista controv ersia

Comi si n Cali fi cador a (Pr esidido por el Ger ente):

Tcni co Admi ni str ati vo:

Comi si n Super vi sor a (Obl igator io):
Superv isa la ejecucin de la obra, de acuerdo a proyecto, planos aprobados y normas vigentes.

Una v ez aprobado el Proyecto, f ormula Acotacin por Licencia de Obra para pago de derechos de:
Voladizo, retiro, df icit de estacionamiento, etc. segn corresponda. Prepara Of icio para notificar la
Acotacin.

Ger ente
Firma la Acotacin por Licencia de Obra y el Oficio



Caj a del SATH
Pago de derechos segn Acotacin.

Inspector de l a zona
Formula la Licencia de Obra, en caso este aprobado el expediente

Ger ente
Firma la Autorizacin (Licencia de Obra).

Numera y sella los planos y la Licencia de Obra y entrega al intensado.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc.(Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3
Tc. (Mesa d
Partes)
1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
1.7
Gerente. Com.
Cali.
3846.74 14,400.00 0.267
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Polica Mpl. 700. 14,400.00 0.049

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Veri fi ca requi si tos, gi ra reci bo Tc.Mod.GDUA 5
0.117
0.585
2.2

Pago de Derechos en Caja Caj ero SATH 10 0.069 0.69
2.3

Recepci n de expedi entes, di stri b. Tc. Mesa Part 300 0.109 32.70
2.4

Regi stro de expedi entes y di stri b. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545
2.5

Const. reas, condi c.Inf.Pre Cali f Inspector Zona 720 0.117 84.24
2.6

Veri fi ca ti tularidad del predio Asesor Legal 15 0.117 1.755
2.7

Cali fi ca proyecto (Com.Cali fi cad.) Grte.Com.Cali f 30 0.267 8.01
2.8

Emi te Ofi ci o resul tado Cali fi cac. Tc. Adm. 10 0.048 0.48
2.9

Fi rma de Ofi ci o de resul tado Gerente 5 0.267 1.335
2.10

Sel la y numera ofi ci o Secretari a 5 0.109 0.545
2.11

Noti fi ca ofi cio Pol i ca Mpl . 45 0.048 2.16
2.12

Aprobado el proyecto, formul a
Acotacin x derechos para pagos,
emi te ofi ci o para noti fi car
Inspector Zona 30 0.117 3.51
2.13

Fi rma Acotaci n y Ofi cio Gerente 5 0.267 1.335
2.14 Noti fi ca Acotacin y Ofi cio Pol i ca Mpl . 45 0.048 2.16

2.15

Gi ra recibos para pagos derechos Modul o GDUA 5 0.117 0.585
2.15

Pago de derechos s/Acotacin Caj ero SATH 5 0.069 0.345
2.16

Formul a Li cencia de Obra
(aprobado Exp. pagado derechos)
2.17

Fi rma Li cenci a de Obra y pl anos Gerente 15 0.267 4.005
2.18

Entrega de Li cencia de Obra,
sel l ado de pl anos
Secretari a 5 0.109 0.545


148.29


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
75.00% s/ 148.29
2 Materiales
17.00% 33.61
5.00% 9.89
3.00% 5.93
TOTAL
100.00% s/. 197.72

A N E X O N 0 1



EDIFICACION NUEVA, AMPLIACION, REMODELACION, OPCION B

CDIGO

GDUA 03

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD

BASE LEGAL



Mdul o GDUA

Caj a del SATH

Mesa de Par tes


Pre-Calif icacin.

Asesor Legal



Comi si n Super vi sor a (super vi si n facul tati va): Obl igator io en autoconstr ucci n.
Superv isa la ejecucin de la obra, de acuerdo a proyecto, planos aprobados y normas vigentes. Mnimo 3
visitas.
Acotacin.

Ger ente



Caj a del SATH


Ger ente



ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc.(Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3
Tc. (Mesa d
Partes)
1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
1.7
Gerente. Com.
Cali.
3846.74 14,400.00 0.267
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Polica Mpl. 700. 14,400.00 0.049

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

GDUA
15 0.103 1.545
2.5 Const. reas, condi c.Inf.Pre Cali f Inspector Zona 720 0.117 84.24

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

Noti fi ca Acotacin y Ofi cio Pol i ca Mpl . 45 0.048 2.16
2.15

2.15

2.16

2.17

2.18



148.29


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
75.00% s/ 148.29
2 Materiales
17.00% 33.61
5.00% 9.89
3.00% 5.93
TOTAL
100.00% s/. 197.72

A N E X O N 0 1



EDIFICACION NUEVA, AMPLIACION, REMODELACION, OPCION B CON
ANTEPROYECTO APROBADO LICENCIA DE OBRA AUTOMATICA

CDIGO

GDUA 04

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Lograr la aprobacin de las cuatro especialidades y Obtener la Licencia de Obra para
iniciar la Obra

BASE LEGAL



Mdul o GDUA

Caj a del SATH

Mesa de Par tes


Pre-Calif icacin.

Asesor Legal


Tcni co Admi ni str ati vo (Obl igator io):
Of icia resultado de calif icacin, requiere juego de planos y deriva expediente al inspector de la zona. Por
4 v isitas.

Comi si n Super vi sor a.
Superv isa la ejecucin de la obra, de acuerdo a proyecto, planos aprobados y normas vigentes. Por 4
visitas.

Acotacin.

Ger ente



Caj a del SATH


Ger ente



ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc.(Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3
Tc. (Mesa d
Partes)
1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
1.7
Gerente. Com.
Cali.
3846.74 14,400.00 0.267
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Polica Mpl. 700. 14,400.00 0.049

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

GDUA
15 0.103 1.545
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.15

2.16

2.17

2.18



148.29

N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
75.00% s/ 148.29
2 Materiales
17.00% 33.61
5.00% 9.89
3.00% 5.93
TOTAL
100.00% s/. 197.72

A N E X O N 0 1



EDIFICACION NUEVA, AMPLIACION, REMODELACION, OPCION B LICENCIA DE
OBRA PROVISIONAL X 30 DIAS HABILES.

CDIGO

GDUA 05

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
iniciar la Obra. El carcter de provisional tiene por finalidad iniciar la construccin.

BASE LEGAL


REQUISITOS:

1. Declaracin Jurada notarial suscrita por profesional responsable y proyectistas habilitados
c(compromiso de ejecutar proy ecto presentado bajo el cumplimiento de las normas y la sujecin
a estas, indicando f echa de inicio de obra.
2. Formulario nico FUO parte 1 y Hoja trmite suscrito por propietario y prof esionales
proy ectistas por especialidades habilitados, adjuntando v alorizacin de obra conforme Cuadro
de v alores unitarios vigente.
5. Pago por derecho de calif icacin del proyecto 1 y 2 calificacin, * 3 y 4 calif icacin
En cuenta corriente de los Colegios prof esionales 90%
6. Pago adelantado por derecho de Licencia de Obra nuev a
7. Pago por Superv isin obligatoria de obra por 4 visitas
Cuenta Corriente del CAP 50% - CIP 50%
8. Planos: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Elctricas, Instalaciones Sanitarias, suscritas
por proy ectistas habilitados por especialidades.
9. Pago adicional adelantado (segn Acotacin del proy ecto)
Df icit de estacionamiento conforme a zonif icacin
a. Estacionamiento comercial 2.70m. x 5.00m 13.50m2 cada estacionamiento
b. Estacionamiento residencial 2.40m x 5.00m 12.00m2 cada estacionamiento
10. Copia del ttulo de propiedad autenticado.
11. Certif icado de parmetros urbansticos y edif icatorios vigente.
13. Copia autenticada de Resolucin de habilitacin urbana.
f. Para + 4 pisos 1000 m2 A. T. (Zonas de reglamentacin especial, zona
monumental, (grifos, fbricas y otros)
Autorizaciones y/o resolucin del sector correspondiente para zona de
reglamentacin especial, zona monumental (grifos, fbricas y otros).
g. Para ampliacin y remodelacin copia de licencia y/o declaratoria de f brica
h. Dos juegos de planos a la aprobacin del proyecto.

Mdul o GDUA

Caj a del SATH

Mesa de Par tes


Pre-Calif icacin.

Asesor Legal



Comi si n Super vi sor a.(Obl igator io)
visitas.

Acotacin.

Ger ente



Caj a del SATH


Ger ente



ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc.(Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3
Tc. (Mesa d
Partes)
1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
1.7
Gerente. Com.
Cali.
3846.74 14,400.00 0.267
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Polica Mpl. 700. 14,400.00 0.049

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

GDUA
15 0.103 1.545
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.15 Pago de derechos s/Acotacin Caj ero SATH 5 0.069 0.345

2.16

2.17

2.18



148.29


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
75.00% s/ 148.29
2 Materiales
17.00% 33.61
5.00% 9.89
3.00% 5.93
TOTAL
100.00% s/. 197.72

A N E X O N 0 1



EDIFICACION NUEVA POR AUTOCONSTRUCCION SOLAMENTE PARA USO
RESIDENCIAL HASTA 90 M2 DE AREA TECHADA TOTAL.

CDIGO

GDUA 06

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
iniciar la construccin. Generalmente es aplicable en Programas de Viv ienda.

BASE LEGAL


REQUISITOS:
Con presentacin de planos: los sealados en numeral 2.1, 2.2
Sin Presentacin de planos:
1. Formulario nico FUO parte 1 y Hoja Trmite suscrito por propietario y abogado
5. Pago por supervisin obligatoria de obra, por 3 visitas.
Cuenta Corriente del CAP 50% - CIP 50% (se paga por visita s/. 69.00)
6. Pago por derecho de Licencia de Obra Nueva Autoconstruccin.
7. Pago adicional (segn Inf orme de supervisor de Obra)
Retiro frontal (consolidacin aprobada por supervisor de Obra)
* Planos son proporcionados por el banco de proy ectos y adecuados por el delegado
Superv isor de Obra.


Mdul o GDUA

Caj a del SATH

Mesa de Par tes


Pre-Calif icacin.

Asesor Legal



Comi si n Super vi sor a (Obl igator io).
visitas.

Acotacin.

Ger ente



Caj a del SATH


Ger ente



ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc.(Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3
Tc. (Mesa d
Partes)
1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
1.7
Gerente. Com.
Cali.
3846.74 14,400.00 0.267
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Polica Mpl. 700. 14,400.00 0.049

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

GDUA
15 0.103 1.545
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.15

2.16

2.17

2.18



148.29
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
75.00% s/ 148.29
2 Materiales
17.00% 33.61
5.00% 9.89
3.00% 5.93
TOTAL
100.00% s/. 197.72

A N E X O N 0 1



REGULARIZACION DE OBRAS SIN LICENCIA

CDIGO

GDUA 07

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD

BASE LEGAL


REQUISITOS:
1. Formulario nico FUO parte1 y Hoja Trmite suscrito por propietario, abogado y arquitecto y/o
ingeniero civ il habilitado responsable de obra adjuntando valorizacin de obra conf orme cuadro
de v alores unitarios vigente.
3. Pago por derecho de inspeccin tcnica.
4. Pago por derecho de calif icacin del proyecto 1 y 2 calificacin * 3 y 4 calificacin
En cuenta corriente de los Colegios prof esionales 90%
5. Pago por derecho de Licencia de Obra
6. Planos: Ubicacin, localizacin, y arquitectura suscrita por arquitecto o ingeniero civ il habilitado,
responsable de obra.
7. Pago adicional (segn acotacin del proy ecto)
Df icit de estacionamiento conforme a zonif icacin
a. Estacionamiento comercial 2.70m. x 5.00m 13.50m2 cada estacionamiento
b. Estacionamiento residencial 2.40m x 5.00m 12.00m2 cada estacionamiento
8. Copia De Ttulo de propiedad autenticado
9. Certif icado de Parmetros urbansticos y edif icatorios vigente.
i. Para + 4 pisos 1000 m2 A. T. (Zonas de reglamentacin especial, zona
monumental, (grifos, fbricas y otros)
Autorizaciones y/o resolucin del sector correspondiente para zona de
reglamentacin especial, zona monumental (grifos, fbricas y otros).
j. Para ampliacin y remodelacin copia de licencia y/o declaratoria de f brica
k. Dos juegos de planos a la aprobacin del proyecto.


Mdul o GDUA

Caj a del SATH

Mesa de Par tes


Pre-Calif icacin.

Asesor Legal



Acotacin.

Ger ente



Caj a del SATH


Ger ente



ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc.(Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3
Tc. (Mesa d
Partes)
1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
1.7
Gerente. Com.
Cali.
3846.74 14,400.00 0.267
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Polica Mpl. 700. 14,400.00 0.049

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

GDUA
15 0.103 1.545
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11 Noti fi ca ofi cio Pol i ca Mpl . 45 0.048 2.16

2.12

2.13

2.14

2.15

2.15

2.16

2.17

2.18



148.29


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
75.00% s/ 148.29
2 Materiales
17.00% 33.61
5.00% 9.89
3.00% 5.93
TOTAL
100.00% s/. 197.72

PROCEDIMIENTOS Ns 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 013 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINISTRATIVOS (TUPA), Li cencia de
Obra Nueva opci n A, B, con Anteproyecto Aprobado, Li cenci a de Obras Provi si onales, Autoconstrucci n, Regul ari zaci n de Li cenci a de Obra, Demoli ci n,
Edi fi caci n Nueva en Sector Pbl i co.

MODULO
CAJA
SATH
DERIVAR
ALTECNICO
DELAZONA
INSPECTORTECNICO
VERIFICA
CUMPLIMIENTODE
REQUISITOS
MESA
PARTES
INGRESOY
REGISTRODE
EXPEDIENTE
NOCUMPLE
CUMPLE
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
INSPECTORTECNICO
EMITEINFORME
PRECALIFICACION
COMISIONTECNICA
CALIFICADORA
EVALUAYCALIFICA
TEC.ADMINIST.
COMUNICARESULTADOA
ADMINISTRADO
DESAPROBADO APROBADO
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
COMISIONSUPERVISORA
SUPERVISALAEJECUCIONDE
LAOBRA.
ADMINISTRADO
ADJUNTARECIBOSDE
PAGOY2JUEGOSDE
PLANOSPARAVISACION
INSPECTORTECNICO
EMITERESOLUCIONDE
L.O.,NUMERACIONDE
FINCAYSELLAPLANOS.
FINALIZACIONDE
TRMITE
GERENTE
VBYFIRMAL.O.
NUMERACIONDEFNCAY
PLANOSADJUNTADOS
SECRETARIA
ENTREGAL.O.
NUMERACIONDEFNCAY
PLANOSVISADOS
ASESORLEGALGDUA
EMITEINFORME
CONTROVERSIA
INSPECTORTECNICO
EMITEACOTACIONPOR
DERECHOSDELICENCIA
A N E X O N 0 1



REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO

CDIGO

GDUA 08

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la autorizacin para proceder a la ref accin de la construccin; siempre que no
implique modificacin sustancial de la estructura de la edificacin; solo para Obras menores (daos
estructurales, instalaciones nuev as, cambio de techos, acabado y/o modificacin de pisos (losetas,
vinlicos, etc.), pintado de paredes, entre otros.

BASE LEGAL


REQUISITOS:

1. Formulario Oficial Mltiple suscrito por propietario, adjuntando descripcin de trabaos de
ref accin a realizar.
2. Pago por derecho de trmite.
3. Pago por supervisin de trabajos de refaccin una v isita
4. Ttulo de propiedad autenticado.


Mdul o GDUA
Mesa de Par tes
Caj a del SATH
Recepciona, registra, codif ica (segn sectorizacin y distribuye el expediente al Inspector de la Zona)
-Inspecciona, v erifica daos estructurales, instalaciones nuev as, cambio de techos, acabado y/o
modif icacin de pisos (losetas, v inlicos, etc.), pintado de paredes, entre otros; siempre que no
cambien la f uncin del ambiente a refaccionar. Emite Inf orme en caso de cambios sustanciales del
diseo de la edif icacin.
- Formula la Autorizacin para f irma del Gerente y entrega al interesado.
Ger ente:
Firma la Autorizacin
Control de Expedi entes:
Entrega la Autorizacin
Inspector de l a Zona :
Superv isa trabajos de refaccin y acondicionamiento, conf orme a autorizacin.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Aux Control Exp 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Veri fi ca requi si tos, gi ra reci bo Tc.Md.GDUA 5
0.117
0.585
2.2

2.3

Recepci n de expedi entes y di st. Tc. Mesa Part 300 0.109 32.70
2.4

Regi stro de Exp. y di stri buci n Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Veri fi cacin daos, i nstalac. Etc.
formula Autori zaci n si es
conforme o emi te Informe de obs.
2.6

Fi rma Autori zaci n y/o
Denegatoria
Gerente

5 0.267 1.335

2.7

Entrega l a Autori zaci n al
i nteresado
Control Exp.
GDUA
5 0.109 0.545
2.8

Supervi sa trabaj os de refacci n Inspector Zona 120 0.117 14.04


s/. 86.54

N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 86.54
2 Materiales
14.00% 15.53
5.00% 5.55
3.00% 3.33
TOTAL
100.00% s/ 110.95

PROCEDIMIENTOS Ns 008, 010, 011, 015, 017, 018, 019, 022, 023, 024, 027, 028 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINISTRATIVOS
(TUPA), Autori zacin para Refaccin Acondi cionami ento, Cercado, Obras Menores, Certi fi cado de Finali zaci n de Obra-Zoni fi caci n, Declaratori a de Fbri ca,
Autori zacin para Apertura de Puerta, Asi gnaci n de Numeraci n de Fi nca, Certi fi cado de Habi tabili dad, Obras que Afectan la Va Pbli ca, Autori zaci n para
Instalacin de Antenas, Autori zacin Panel Monumental , Mobil iario Urbano

MODULO
CAJA
SATH
DERIVAR
ALTECNICO
DELAZONA
INSPECTORTECNICO
VERIFICA
CUMPLIMIENTODE
REQUISITOS
MESA
PARTES
INGRESOY
REGISTRODE
EXPEDIENTE
NOCUMPLE
CUMPLE
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
INSPECTORTECNICO
REALIZAINSPECCION
TECNICAINSITU
INSPECTORTECNICO
EMITEINFORMETECNICO
CORRESPONDIENTE
TECNICO.ADMINIST.
HACEDECONOCIMIENTOINFORME
TECNICOALADMINISTRADO
DESFAVORABLE FAVORABLE
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
INSPECTORTECNICO
FORMULAAUTORIZACION
CORRESPONDIENTE
MODULOGDUA
ENTREGADEAUTORIZACION
SOLICITADAYDOC.VISADOS.
FINALIZACIONDE
TRMITE
ASESORLEGALGDUA
EMITEINFORME
CONTROVERSIA
GERENTE
VBYFIRMADELA
AUTORIZACION



DEMOLICION

CDIGO

GDUA 09

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Lograr la aprobacin del proy ecto y Obtener la Autorizacin para proceder a su
Demolicin.

BASE LEGAL


REQUISITOS:
1. Formulario nico FUO parte 1 Hoja Trmite suscrito por propietario, abogado y arquitecto y/o
ingeniero civ il habilitado responsable de la obra., adjuntando v alorizacin de demolicin,
conf orme cuadro de valores unitario v igente.
3. Copia autenticada de Ttulo de propiedad.
4. Pago por derecho de licencia de demolicin
6. Pago por derecho de calificacin del proy ecto 1 y 2 calif icacin. *3 y 4 calif icacin.
7. Plano de ubicacin, localizacin y de arquitectura indicando fbrica a demoler y perfiles v ecino,
adjuntando carta de comunicacin a v ecinos para ejecucin de obras de demolicin.
l. En zona Monumental y cuando se use explosivos y/o por seguridad
Autorizacin del INC, para Zona Monumental y Discamec Def ensa Civ il cuando se
use explosiv os y/o por seguridad.
m. Copia de licencia de obra y/o declaratoria de fbrica a demoler (si se cuenta).
Dos juegos de planos.


Mdul o GDUA

Caj a del SATH

Mesa de Par tes


Inspecciona, v erifica medidas (reas), no afectacin a va publica, conf ormidad de los v ecinos de no
af ectacin, etc. Emite Inf orme de Pre-Calificacin.

Asesor Legal


Una v ez aprobado el Proyecto, f ormula la Licencia de Demolicin. Caso contrario proyecta Resolucin de
improcedencia.

Ger ente
Firma la Licencia de Demolicin, o en su defecto la Resolucin de Improcedencia.

Numera y sella los planos y la Licencia de Demolicin y entrega al interesado; o en su defecto numera
sella la Resolucin administrativa de improcedencia y entrega al interesado.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc.(Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3
Tc. (Mesa d
Partes)
1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
1.7 Pdte. Com. Calif. 3846.74 14,400.00 0.267
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

GDUA
15 0.103 1.545
2.5

2.6

2.7

Formul a Li cencia de Demoli ci n
(aprobado el expedi ente)
2.8

Fi rma Li cenci a de Demoli ci n y
planos
Gerente 15 0.267 4.005
2.9



134.08


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
75.00% s/ 134.08
2 Materiales
17.00% 30.39
5.00% 8.94
3.00% 5.36
TOTAL
100.00% s/. 178.77


MODULO
CAJA
SATH
DERIVAR
ALTECNICO
DELAZONA
INSPECTORTECNICO
VERIFICA
CUMPLIMIENTODE
REQUISITOS
MESA
PARTES
INGRESOY
REGISTRODE
EXPEDIENTE
NOCUMPLE
CUMPLE
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
INSPECTORTECNICO
REALIZAINSPECCION
TECNICAINSITU
INSPECTORTECNICO
EMITEINFORMETECNICO
CORRESPONDIENTE
TECNICO.ADMINIST.
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
INSPECTORTECNICO
FORMULAAUTORIZACION
CORRESPONDIENTE
MODULOGDUA
FINALIZACIONDE
TRMITE
ASESORLEGALGDUA
EMITEINFORME
CONTROVERSIA
GERENTE
VBYFIRMADELA
AUTORIZACION
PROCEDIMIENTOS Ns 012, 014, 016, 020, 021, 025, 026, 029, 030 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINISTRATIVOS (TUPA),
Ampli acin y/o Reval idaci n de L.O., Ocupacin de reas Pbli cas, Pre-Declaratori a de Fabri ca, Certi fi cado de Numeraci n de Fi nca , Certifi cado de
Parmetros Urbansti cos Edifi catori os, Autori zaci n para Anunci os Eventuales, Propaganda Electoral , Resell ado de Planos de L.O. Decl aratoria de Fabri ca,
Dupli cado de Li cenci a de Obra.

MODULO
CAJA
SATH
DERIVAR
ALTECNICO
DELAZONA
INSPECTORTECNICO
VERIFICA
CUMPLIMIENTODE
REQUISITOS
MESA
PARTES
INGRESOY
REGISTRODE
EXPEDIENTE
NOCUMPLE
CUMPLE
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
INSPECTORTECNICO
EVALUALASOLICITUD
DELADMINISTRADO
INSPECTORTECNICO
EMITEINFORMETECNICO
CORRESPONDIENTE,ENCASODE
SITUACIONESESPECIALES
INSPECTORTECNICO
FORMULAY/ORELLENA
AUTORIZACIONY/OCERTIFICADO
CORRESPONDIENTE
MODULOGDUA
FINALIZACIONDE
TRMITE
GERENTE
VBYFIRMADELA
AUTORIZACIONY/O
CERTIFICADO.
INSPECTORTECNICO
CONTRASTAPLANOS,LICENCIADE
OBRA,NFINCA,Y/ODOCUMENTO
ADJUNTADOSPOREL
ADMISNITRADOCONLOSQUE
FIGURANENELEXPEDIENTE
MATRIZ(DOCUMENTOS
APROBADOS)

A N E X O N 0 1



CERCADO

CDIGO

GDUA 10

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la autorizacin para proceder a cercar la propiedad

BASE LEGAL


REQUISITOS:
1. Formulario Oficial mltiple FOM y Hoja de Trmite suscritos por propietario, adjuntando carta de
seguridad de obra suscrita por Arquitecto o Ingeniero civ il habilitado.
2. Copia literal de dominio o ttulo de propiedad autenticado
5. Valorizacin del cercado (segn diseo).
6. Plano de ubicacin y Localizacin, elev acin de cercado.
7. Pago por derecho de Licencia de Cercado.

Mdul o GDUA

Mesa de Par tes

Caj a del SATH

-Inspecciona, v erifica el predio materia de cercado que no afecte va pblica y/o propiedad ajena
- De estar conforme, formula la Autorizacin de Cercado para f irma del Gerente y entrega al
interesado. En caso de existir controversias emite Informe y proy ecta Resolucin de Improcedencia.
Ger ente:
Firma la Autorizacin de Cercado, o en su defecto la Resolucin administrativ a de Improcedencia.

Entrega la Autorizacin, o la Resolucin de Improcedencia segn corresponda.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

Regi stro de Exp. y di stri buci n Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Veri fi ca q predio no afecte va
publi ca o propi edad ajena, etc.
2.6

Denegatoria
Gerente

5 0.267 1.335

2.7

i nteresado
Control Exp.
GDUA
5 0.109 0.545


s/. 72.50


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 72.50
2 Materiales
14.00% 13.01
5.00% 4.65
3.00% 2.79
TOTAL
100.00% s/ 92.95

A N E X O N 0 1



OBRAS MENORES, QUE NO ALTEREN LA ESTRUCTURA ORIGINAL HASTA 30M2
MAXIMO, SUJETO A LOS PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS

CDIGO

GDUA 11

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la autorizacin para ejecutar obras adicionales a en las obras y a ejecutadas, por
ejemplo ambientes en azoteas, solo hasta 30.00 m2.

BASE LEGAL


REQUISITOS:
1. Formulario oficial mltiple FOM y Hoja Trmite suscritos por propietario adjuntando carta
seguridad de obra suscrita por arquitecto o ingeniero civil habilitado.
2. copia literal de dominio o ttulo de propiedad autenticado.
5. Copia simple de licencia de obra y/o declaratoria de f brica.
6. Memoria descriptiv a, fecha inicio, plazo, presupuesto de obra y Planos de ubicacin,
localizacin y arquitectura suscrita por propietario y arquitecto o ingeniero civil responsable de
obra habilitado.
7. Pago por derecho de Licencia de Obra menor
n. En Rgimen de Unidad inmobiliaria (propiedad exclusiva y propiedad comn:
Autorizacin de Junta de Propietarios.


Mdul o GDUA

Mesa de Par tes

Caj a del SATH


-Inspecciona, v erifica la edificacin y la f actibilidad de las obras menores adicionales propuestas y
que no alteren la estructura original, el rea, que no suf ra cambios estructurales. Contrata con el
plano.
- De estar conforme, formula la Autorizacin para f irma del Gerente y entrega al interesado. En caso
contrario emite Informe y proy ecta Resolucin de Improcedencia.
Ger ente:
Firma la Autorizacin para ejecutar obras menores, o en su def ecto la Resolucin administrativa de
Improcedencia.

Entrega la Autorizacin, o la Resolucin de Improcedencia segn corresponda.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4 Regi stro de Exp. y di stri buci n Control Exp. 15 0.103 1.545
GDUA
2.5

Veri fi ca q las obras propuestas no
al teren la estructura ori gi nal y solo
hasta 30m. contrasta con plano
2.6

Denegatoria
Gerente

5 0.267 1.335

2.7

i nteresado
Control Exp.
GDUA
5 0.109 0.545


s/. 72.50


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 72.50
2 Materiales
14.00% 13.01
5.00% 4.65
3.00% 2.79
TOTAL
100.00% s/ 92.95

A N E X O N 0 1



AMPLIACION Y/O REVALIDACION DE PLAZO PARA LICENCIA DE OBRA

CDIGO

GDUA 12

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la autorizacin para rev alidar y/o ampliar el plazo de la Licencia de Obra para
ejecutar la construccin. Los plazos de ampliacin y/o rev alidacin estn establecidos en la ley.

BASE LEGAL


REQUISITOS:
1. Formulario oficial mltiple FOM y Hoja Trmite suscritos por propietario adjuntando carta
seguridad de obra suscrita por arquitecto o ingeniero civil habilitado.
3. Copia de Licencia de construccin y/o obra, autenticada
4. Pago por derecho de ampliacin de plazo de v igencia
Ampliacin por 12 meses, antes de caducidad de la licencia de obra
Rev alidacin (caducidad de licencia) pago x saldo de obras restantes

Mdul o GDUA
Mesa de Par tes
Caj a del SATH
Encar gado del Ar chi vo de l a GDUA
-Ubica el Expediente Matriz y deriva al Inspector de la zona.
-Verif ica la Licencia de Obra otorgada con anterioridad y evala el expediente y planos, inspecciona
la obra y emite la Acotacin por los derechos de Licencia de Obra, por la parte de la obra pendiente
de ejecutar, (D. S. N 035-2006-VIVIENDA Artculo 55).
En la misma Licencia de Obra otorgada con anterioridad, registra la ampliacin por 12 meses y la
deriv a al Gerente para su suscripcin.
Ger ente:
Firma la autorizacin de ampliacin.
Secr etar i a :
Entrega la Autorizacin, prev io registro en el Cuaderno de Cargos.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.8 Secretaria 1579.56 14400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

Regi stra Exp. y deri va a Inspector
de l a zona.
Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Ubi ca Expediente matri z de
Li cenci a de Obra
(e) Archi vo
GDUA
10 0.109 1.09
2.5

Veri fi ca Li cenci a d Obra, eval ua
expedi ente, pl anos; emite Acotac.
Derechos x obra pendiente ejec.
2.6

Fi rma Autori zaci n de Ampli acin
de Li cenci a de Obra
Gerente

5 0.267 1.335

2.7

i nteresado c/ fi rma Cuaderno Carg
Secretari a
GDUA
5 0.109 0.545


s/. 44.34


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 44.34
2 Materiales
14.00% 7.96
5.00% 2.84
3.00% 1.71
TOTAL
100.00% s/ 56.85

A N E X O N 0 1



EDIFICACION NUEVA SECTOR PUBLICO

CDIGO

GDUA 13

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Lograr la aprobacin del proyecto y Obtener la autorizacin para la ejecucin de la obra.

BASE LEGAL


REQUISITOS:
o. Las sealadas en el numeral 2, para opcin a)
numeral 3, para la opcin b)
numeral 4, para Automtica.
Numeral 5, para Prov isional (30 das)

p. Automtico para edif icaciones de Defensa y Seguridad Nacional, FFAA., y PNP,
con presentacin de planos de ubicacin, perimtrico y memoria descriptiv a.
q. Dos (2) juegos de planos a la aprobacin del proy ecto.


Los procedimientos sealados en los numerales 2, para la opcin a), numeral 3 para la opcin b),
numeral 4 para Licencia automtica, numeral 5 para Licencia Prov isional (30 das), segn corresponda.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc.(Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3
Tc. (Mesa d
Partes)
1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
1.7
Gerente. Com.
Cali.
3846.74 14,400.00 0.267
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Polica Mpl. 700. 14,400.00 0.049

DIAGRAMA DE FLUJO

Los diagramas sealados en los numerales 2, para la opcin a), numeral 3 para la
opcin b), numeral 4 para Licencia automtica, numeral 5 para Licencia Provisional
(30 das), segn corresponda.


Las estructuras de costos de procedimientos administrativos sealados en los
numerales 2, para la opcin a), numeral 3 para la opcin b), numeral 4 para Licencia
automtica, numeral 5 para Licencia Provisional (30 das), segn corresponda.

A N E X O N 0 1



OCUPACION DE AREAS PUBLICAS

CDIGO

GDUA 14

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la autorizacin para usar la va pblica, con fines edif icatorios: maquinarias,
materiales de construccin (hormign, arenilla, etc.), vehculos entre otros; cerco provisional de
seguridad (en 25% de vereda).

BASE LEGAL


REQUISITOS:
Para f ines de edificacin con material, maquinaria u otros.
Cerco provisional de seguridad (en 25% de v ereda).
50% de descuento para edificaciones que cuenten por lo menos con dictamen de aprobacin de licencia
de obra en cualquier opcin.

1. Solicitud dirigida al Gerente de Desarrollo Urbano adjuntando copia simple de licencia de obra
y/o dictamen de la Comisin
3. Pago de derechos de ocupacin, por da (s/.8.00 m2., mnimo s/. 34.50)


Mdul o GDUA

Mesa de Par tes

Caj a del SATH:

Recepciona, registra, codif ica segn sectorizacin y distribuye el expediente al Inspector de la Zona

-Rellena la Autorizacin que se encuentra adherida al formato de solicitud, para f irma del Gerente y
su entrega al interesado. En caso de regularizacin verif ica de f orma inmediata, las reas y que no
se cierre la va pblica.
Ger ente
Firma Autorizacin.
Encar gado Contr ol de Expedi entes:
Entrega la Autorizacin


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

Regi stro de Exp. y di stri buci n E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Rell ena formato de Autori zaci n. Inspector Zona 10 0.117 1.17
2.6

Fi rma Autori zaci n de Ocupacin
de l a va pbl i ca
Gerente

5 0.267 1.335

2.7

i nteresado c/ fi rma Cuaderno Carg
E. Control Exp. 5 0.109 0.545


s/. 38.57


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 38.57
2 Materiales
14.00% 6.92
5.00% 2.47
3.00% 1.49
TOTAL
100.00% s/ 49.45

A N E X O N 0 1


CERTIFICADO DE FINANLIZACION DE OBRA Y ZONIFICACION

CDIGO
GDUA 15

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la Certif icacin de la f inalizacin de la obra que se hay a ejecutado conf orme a la Licencia de
Obra, para gestionar la Declaratoria de Fbrica, y proceder a su registro en la SUNARP, y otros.

BASE LEGAL

REQUISITOS:
* Casos de no haber introducido vari aciones de pr oyecto aprobado
1. Declaracin Jurada suscrita por propietario y responsable de obra sealando cumplimiento de
licencia de obra sin modif icaciones.
3. Pago de Derechos por certificado
4. Hoja estadstica rellenada por propietario y responsable de obra
* Casos de exi stir var i aci ones del pr oyecto aprobado, si n aumento de r ea techada, ni cambio de
uso, ni estr uctur as.
1. Formulario Oficial mltiple FOM suscrito por propietario adjuntando copia simple de licencia de
obra.
4. Planos de replanteo arquitectura suscrito por propietario y responsable de obra.
5. Pago por derecho de certificacin.
6. Hoja estadstica rellanada por propietario y responsable de obra.
* Par a vari aciones de r ea techada, cambi o de uso y estructur as.
Tramitar regularizacin de obra.

Mdul o GDUA
Mesa de Par tes
Caj a del SATH
Encar gado Contr ol de Expedi entes GDUA.
Recepciona, registra, codif ica (segn sectorizacin) y distribuye el expediente al Inspector de la Zona)
-Ubica el Expediente Matriz de Licencia de Obra y deriva al Inspector de la zona.
Verif ica que la obra se hay a ejecutado de conformidad con los planos y la Licencia de Obra; una vez
conf orme elabora el Certif icado de Finalizacin de Obra y Zonificacin, para firma del Gerente. Caso
contrario emite el Inf orme de observaciones y proyecta la Resolucin de Improcedencia.

Ger ente:
Firma el Certif icado de Finalizacin de Obra y Zonificacin.

Encar gado Contr ol de Expedi entes GDUA:
Entrega la Certif icacin al administrado.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

Regi stra Exp., y deri va a Inspector
de l a zona.
E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Li cenci a de Obra
(e) Archi vo
GDUA
10 0.109 1.09
2.5

Veri fi ca que la obra se ej ecuto de
conformi dad con la Li cenci a de
Obra y planos aprobados. Elabora
Certi fi cado
2.6

Fi rma Autori zaci n de Ampli acin
de Li cenci a de Obra
Gerente

5 0.267 1.335

2.7

i nteresado,
E. Control Exp.
GDUA
5 0.109 0.545


s/. 73.59


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 73.59
2 Materiales
14.00% 13.21
5.00% 4.72
3.00% 2.83
TOTAL
100.00% s/ 94.35

A N E X O N 0 1



PRE - DECLARATORIA DE FABRICA

CDIGO

GDUA 16

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Una v ez obtenido la Licencia de Obra y antes de ejecutar la construccin, el objetiv o es
obtener la aprobacin de la pre-Declaratoria de Fbrica, para proceder a su inscripcin en la SUNARP,
para f ines de ventas y otros.

BASE LEGAL


REQUISITOS:
1. FUO Parte 1 Anexo C suscrito por propietario y responsable de obra, con f irmas legalizadas
por notario.
2. Pago por trmite documentario
3. Memoria Descriptiva
4. Copia autenticada de Licencia de obra
5. Planos de Arquitectura
6. Pagos por derecho de Pre- Declaratoria
r. Para Rgimen de Unidades Inmobiliarias Exclusivas y de propiedad Comn:
Pre Reglamento Interno.


Mdul o GDUA

Mesa de Par tes

Caj a del SATH

Recepciona, registra, codif ica (segn sectorizacin) y distribuye el expediente al Inspector de la Zona.


Contrasta planos aprobados y la Licencia de Obra, con los f ormatos de Pre Declaratoria presentados
(Especialmente el Anexo C y FUO 1), para luego ser visados por el Gerente, Asimismo emite Informe
de Datos Estadsticos del trmite de la Licencia de Obra y otros.

Ger ente:
Firma el Anexo C, FUO 1 y Planos adjuntos, para la inscripcin en la SUNARP en f orma preventiva de
acuerdo a Ley.

Entrega los Formatos y Planos visados.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

de l a zona.
E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Li cenci a de Obra
(e) Archi vo
GDUA
10 0.109 1.09
2.5

Contrasta planos aprobados y
Li cenci a Obra con Pl anos, Anexo
C, FUO 1 de Pre Decl aratoria,
emi te Informe datos estadsti cos.
2.6

Fi rma los Planos, FUO 1 Anexo
C de Pre-Decl aratoria
Gerente

5 0.267 1.335

2.7

Entrega l a Autori zaci n (Pl anos,
formatos, etc.) al i nteresado,
E. Control Exp.
GDUA
5 0.109 0.545


s/. 42.00


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 42.00
2 Materiales
14.00% 7.54
5.00% 2.69
3.00% 1.62
TOTAL
100.00% s/ 53.85

A N E X O N 0 1



DECLARATORIA DE FABRICA

CDIGO

GDUA 17

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la aprobacin de la Declaratoria de f brica para su inscripcin en la SUNARP.

BASE LEGAL


REQUISITOS:
1. FUO parte 2 suscrito por propietario y responsable de obra o constatador arquitecto o ingeniero
civ il habilitado.
2. Pago por trmite documentario
3. Certif icado de Finalizacin de Obra y Zonificacin.
4. Dos (2) copias de planos de localizacin, ubicacin y distribucin.
5. Hoja de Datos estadsticos
6. Pago por derecho de declaratoria de fbrica.
s. Para rgimen de Unidades Inmobiliarias Exclusiv as y de Propiedad comn:
Reglamento Interno.
t. Copia simple del ttulo (si no se present con el FUO Parte 1)

Mdul o GDUA
Mesa de Par tes
Caj a del SATH
Contrasta planos aprobados y la Licencia de Obra, con los f ormatos de Pre Declaratoria presentados
(Especialmente FUO 1, FUO 2 y planos); Verif ica y/o constatacin de la obra ejecutada (construccin),
emite Inf orme y de existir modificaciones sustanciales estructurales (incremento de rea techada, etc.),
proy ecta Resolucin de Improcedencia. De estar conforme deriv a al Gerente con los Formatos, planos
Inf orme, etc., para su firma, entrega a interesado e inscripcin en la SUNARP.
Ger ente:
Firma FUO 1, FUO 2, Planos adjuntos, etc., para entregar al administrado y posterior inscripcin en la
SUNARP.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Aux Control Exp 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

de l a zona.
E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Li cenci a de Obra
(e) Archi vo
GDUA
10 0.109 1.09
2.5

Veri fi ca l a construccin constrasta
planos y Li cenci a de obra, emi te
Informe.
2.6

Fi rma los Planos, FUO 1 y 2, para
l a inscri pcin de la Decl aratori a
Fbri ca.
Gerente

5 0.267 1.335

2.7

Entrega l a Autori zaci n (pl anos,
formatos, etc.) al i nteresado,
E. Control Exp.
GDUA
5 0.109 0.545


s/. 73.59


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 73.59
2 Materiales
14.00% 13.21
5.00% 4.72
3.00% 2.83
TOTAL
100.00% s/ 94.35

A N E X O N 0 1



AUTORIZACION PARA APERTURA, MODIFICACION, CLAUSURA DE PUERTAS,
VENTANAS Y NUMERACION DE FINCA

CDIGO

GDUA 18

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la Autorizacin para aperturar, modificar y clausurar puertas y v entanas; as
como la asignacin de nmeros.

BASE LEGAL

REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Mltiple FOM suscrito por propietario
3. Copia del ttulo de propiedad autenticado y/o acreditacin Persona Jurdica.
4. Copia simple de plano de Ubicacin
5. Pago por derecho de autorizacin por m2 apertura, modif icacin, clausura (puertas, v entanas).
6. Pago por derecho de asignacin de nmero (por cada puerta).

Mdul o GDUA
Mesa de Par tes
Constata el predio materia de apertura, modificacin o clausura de puertas v entanas y numeracin
de f inca; verif icando que en lo posible el terreno cuente con autorizacin del cerco perimtrico y que
las construcciones nuevas (material noble) cuenten con Licencia. Verif ica que las dimensiones se
ajusten a lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edif icaciones y uso de la puerta.
Seguidamente le asigna la numeracin teniendo en cuenta los antecedentes de numeracin, el
correlativ o de los colindantes, la cuadra de la va, etc.
Elabora la Autorizacin.
Ger ente:
Firma la Autorizacin.



ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

de l a zona.
E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Constata predi o, asi gna
numeraci n, formula Autori zacin
2.6

Fi rma Autori zaci n Gerente

5 0.267 1.335

2.7

recurrente.
E. Control Exp.
GDUA
5 0.109 0.545


s/. 58.46


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 58.46
2 Materiales
14.00% 10.49
5.00% 3.75
3.00% 2.25
TOTAL
100.00% s/ 74.95

A N E X O N 0 1



ASIGNACION DE NUMERACION DE FINCA

CDIGO

GDUA 19

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la Autorizacin de la numeracin del predio para su identif icacin y realizar
div ersas gestiones. La numeracin se asigna a pedido de parte y de manera automtica en el trmite de
licencia de Obra (nueva o en regularizacin).

BASE LEGAL


REQUISITOS:
1. Formulario Of icial Mltiple FOM suscrito por propietario
2. Pago por derecho de trmite documentario
3. Pago por derecho de asignacin de nmero por cada uno
4. Copia del Ttulo de propiedad autenticado y/o acreditacin Persona Jurdica.
5. Plano de ubicacin y localizacin.
De oficio se acota derechos en trmite de Licencia de Obras.


Mdul o GDUA

Mesa de Par tes


Constata el predio para asignar la numeracin. Es conv eniente que en lo posible el terreno este por
lo menos cercado para otorgar la numeracin. En trmites de Licencia de Obra (nuev a o de
regularizacin, la numeracin se asigna de oficio). Para asignar a numeracin se tiene en cuenta los
antecedentes de numeracin y el correlativ o de los colindantes, la calle y cuadra respectiv a.

Ger ente:
Firma la Autorizacin de la asignacin de numeracin de f inca.

Entrega la Autorizacin de la Numeracin de Finca.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

de l a zona.
E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Constata predi o, asi gna
numeraci n, formula Autori zacin
2.6

Fi rma Autori zaci n Gerente

5 0.267 1.335

2.7

recurrente.
E. Control Exp.
GDUA
5 0.109 0.545


s/. 58.46


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 58.46
2 Materiales
14.00% 10.49
5.00% 3.75
3.00% 2.25
TOTAL
100.00% s/ 74.95

A N E X O N 0 1



CERTIFICADO DE NUMERACION DE FINCA

CDIGO

GDUA 20

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la Certificacin de la numeracin de f inca del predio para su acreditacin.

BASE LEGAL


REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Mltiple FOM y Hoja trmite suscrito por interesado
3. Pago por derecho de certificacin por cada nmero.


Mdul o GDUA

Mesa de Par tes

Caj a del SATH


-Ubica el Expediente Matriz de la Asignacin y autorizacin de la numeracin de f inca, y lo deriva al
Inspector de la Zona.

Rev isa el Expediente matriz y verif ica la asignacin y numeracin otorgada y emite la respectiva
certif icacin para firma del Gerente y posterior entrega al administrado.

Ger ente:
Firma la Certif icacin.

Entrega la Certificacin al recurrente.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

de l a zona.
E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Asi gnacin y Autori zaci n de
numeraci n de finca.
(e) Archi vo
GDUA
10 0.109 1.09
2.5

Veri fi ca l a asi gnaci n, autori zacin
y formula l a Certifi caci n.
2.6

Fi rma loa Certifi caci n. Gerente

5 0.267 1.335

2.7

Entrega l a Certi fi caci n al usuari o, E. Control Exp.
GDUA
5 0.109 0.545


s/. 42.00


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 42.00
2 Materiales
14.00% 7.54
5.00% 2.69
3.00% 1.62
TOTAL
100.00% s/ 53.85

A N E X O N 0 1



CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS

CDIGO

GDUA 21

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la Certificacin de los Parmetros Urbansticos y Edif icatorios para gestionar la
Licencia de Obra y la Declaratoria de Fbrica (en vas de regularizacin), Prescripcin adquisitiva de
dominio y otros.

BASE LEGAL


REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Mltiple FOM y Hoja Trmite suscrito por interesado.
3. Plano simple de ubicacin y Localizacin-


Mdul o GDUA

Mesa de Par tes

Caj a del SATH


Ubica el predio en el Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo (2006-2011) , seala la ubicacin, altura
de edif icacin, retiros, porcentaje de reas libres, estacionamiento, etc., procediendo a f ormular el
Certif icado de Parmetros urbansticos y edif icatorios, que sirv en para obtener la Licencia de Obra,
Declaratoria de Fbrica y Prescripcin Adquisitiv a de Dominio.

Ger ente:
Firma el Certif icado de Parmetros Urbansticos y Edificatorios.

Entrega la Certificacin al recurrente.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

de l a zona.
E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Ubi ca el Predi o en el Pl an
Desarrol l o Urbano y formul a l a
Certi fi cacin.
2.6

Fi rma loa Certifi caci n. Gerente

5 0.267 1.335

2.7

Entrega l a Certi fi caci n al usuari o, E. Control Exp.
GDUA
5 0.109 0.545


s/. 40.91


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 40.91
2 Materiales
14.00% 7.34
5.00% 2.62
3.00% 1.58
TOTAL
100.00% s/ 52.45

A N E X O N 0 1



CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

CDIGO

GDUA 22

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la Certificacin de Habitabilidad para acreditar la habitabilidad en terrenos con
reas menores de los normados, verif icando en lo posible el cumplimiento de los parmetros urbanos; a
ef ectos de gestionar la Declaratoria de Fbrica en vas de regularizacin, y otras gestiones

BASE LEGAL


REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental.
2. Copia autenticada del Ttulo de Propiedad o minuta de compra-v enta.
3. Plano de ubicacin, localizacin y distribucin.
4. Certif icado de estabilidad de obra suscrito por Arquitecto o Ingeniero Civil habilitado
5. Pago por derecho de certificacin.


Mdul o GDUA

Mesa de Par tes


Inspecciona el predio de menor rea a lo normado y constata que rena las condiciones de habitabilidad,
y de ser posible se ajusten a los parmetros urbanos. Seguidamente formula el Certificado de
habitabilidad.

Ger ente:
Firma el Certif icado de Habitabilidad

Entrega el Certificado de Habitabilidad al recurrente.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

Recepci n de expedi entes,
di stri buci n.
Tc. Mesa Part 300 0.109 32.70
2.4

de l a zona.
E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Inspecciona predi o y verifi ca que
tenga condi ciones de habi tabi lidad
Formul a Certifi cado respecti vo.
2.6

Fi rma Certi fi cado de Habi tabi li dad Gerente

5 0.267 1.335

2.7

Entrega el Certi fi cado al
recurrente.
E. Control Exp.
GDUA
5 0.109 0.545


s/. 72.50


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 72.50
2 Materiales
14.00% 13.01
5.00% 4.65
3.00% 2.79
TOTAL
100.00% s/ 92.95

A N E X O N 0 1



OBRAS QUE AFECTAN LA VA PBLICA, APERTURA DE ZANJAS, TENDIDO DE
REDES Y OTROS.

CDIGO

GDUA 23

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la autorizacin para ejecutar rotura de pistas para tendido de redes, cmaras
subterrneas colocacin de postes para instalacin de redes matrices (sujeto a reubicacin de acuerdo a
habilitacin urbana), instalacin de cabinas, casetas, antenas de radios, TV, anclas, etc.
Para pav imento rgido o f lexible 05 aos mnimos de haber sido ejecutada la obra (Resolucin de
Contralora N 195-88-CG) salvo casos excepcionales de acuerdo a Ley.
Generalmente son solicitados por Telef nica, Electro centro, SEDAM, etc.

BASE LEGAL


REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Mltiple FOM (Anexo de rotura y reposicin de calzada), suscrito por
solicitante y responsable de obra habilitado.
3. Expediente tcnico suscrito por responsable de obra habilitado.
4. Pago por derecho de autorizacin.
5. Pago por atencin tcnica (para casos indiv iduales)
- Pistas de concreto y veredas antiguas.
- Pistas af irmadas
- Deterioro de reas v erdes y jardines.
- Construccin de cmara subterrnea 4.00 c/c
- Colocacin de postes para instalacin de redes c/p
- Autorizacin para traslado (ubicacin) de poste.
- Instalacin de cabinas o casetas pblicas 9.00 c/cable.
- Instalacin de radio y TV temporal.
- Cabinas telef nicas instalacin en reas pblicas.
u. Para cabinas en zona monumental visacin del INC.


Mdul o GDUA

Mesa de Par tes


Inspecciona el rea para la ejecucin de la rotura de la va, v erificando que la va tenga una antigedad
no menor de 5 aos (placas); y de que la va no se cierre del todo (en este caso la autorizacin se otorga
por etapas). Seguidamente f ormula la Autorizacin, rellenando el formato correspondiente adherido a la
solicitud inicial presentada.
Ger ente:
Entrega la Autorizacin al administrado


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

di stri buci n.
Tc. Mesa Part 300 0.109 32.70
2.4

de l a zona.
E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Constata rea de rotura de va
que tenga anti gedad de 5 aos.
Formul a la Autori zacin.
2.6

Fi rma la Autori zacin Gerente

5 0.267 1.335

2.7

admini strado
E. Control Exp.
GDUA
5 0.109 0.545


s/. 72.50

ESTRUCTURA DE COSTOS DELPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 72.50
2 Materiales
14.00% 13.01
5.00% 4.65
3.00% 2.79
TOTAL
100.00% s/ 92.95
A N E X O N 0 1



AUTORIZACION PARA INSTALACION DE ANTENAS (RADIO, TELEVISION,
TELEFONO)

CDIGO

GDUA 24

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la Autorizacin para instalar antenas div ersas (radio, televisin y telfono)

BASE LEGAL

- Ordenanza Municipal N 308-MPH/CM 28-09-2007 Reglamento de Publicidad Exterior

REQUISITOS:
1. Formulario oficial Mltiple FOM suscrito por solicitante y responsable de obra habilitado.
2. Pago por derecho de tramite
3. Inspeccin Tcnica
4. Autorizacin notarial de propietario y/o contrato de arriendo o ttulo de propiedad
5. Derecho de Autorizacin
6. Rev isin del Proyecto
7. Valorizacin de la obra
8. Autorizacin del sector correspondiente MTC
9. Planos de la antena (estructuras) suscrito por responsable de obra.
10. Planos de la antena (estructuras) suscrito por responsable de obra habilitado.


Mdul o GDUA

Mesa de Par tes


Inspecciona el lugar para instalar las antenas (radio, televisin, telf ono). Verif ica que las estructuras a
instalarse no afecte restos arqueolgicos en caso de terreno libre, y que si las estructuras de las
viv iendas v an a soportar la sobrecarga.
Formula la autorizacin, rellenando el formato correspondiente adherido a la solicitud inicial presentada.

Ger ente:

Entrega la Autorizacin al administrado.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

di stri buci n.
Tc. Mesa Part 300 0.109 32.70
2.4

de l a zona.
E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Inspecciona l ugar para i nstal ar
antenas (Radi o, TV. Telfono)
Formul a Autori zaci n.
2.6


5 0.267 1.335

2.7

admini strado
E. Control Exp.
GDUA
5 0.109 0.545


s/. 72.50


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 72.50
2 Materiales
14.00% 13.01
5.00% 4.65
3.00% 2.79
TOTAL
100.00% s/ 92.95

A N E X O N 0 1



AUTORIZACION PARA ANUNCIOS EVENTUALES

CDIGO

GDUA 25

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la Autorizacin para instalar Anuncios publicitarios ev entuales (Pancartas,
af iches en marquesinas, banderolas y perif oneo).

BASE LEGAL


REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental
2. Diseo del anuncio indicando ubicacin y detalles.
3. Autorizacin segn sea el caso en zona monumental por el INC.
4. Pago por derecho de autorizacin.
Perif oneo por da
Af iches (por cada 25 unidades)
Volantes (hasta 1000 unidades)
Banderolas o pasacalles (exhibicin por da).
Obligados a obtener autorizacin Entidades del estado, Gobiernos locales, etc.

Mdul o GDUA

Mesa de Par tes

Recepciona, registra, codif ica y deriv a el expediente al encargado de Anuncios publicitarios.

Encar gado de Anuncios Publ i ci tari os
Realiza el conteo de af iches, carteles, etc,, verif ica que la propuesta considere solo en espacios
autorizados (prohibido en postes, paredes, etc.) . Seguidamente elabora la Autorizacin.

Ger ente:



ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4
Control Exp.
GDUA
1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Enc. de Anuncios
Publicitarios
2,115.45 14,400.00 0.147
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

Regi stra Exp., y deri va al
encargado d anuncios publi citari os
E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Reali za conteo de afi ches, etc.
Formul a Autori zaci n
E. Anuncios
Publi ci tari os
30 0.117 3.51
2.6


5 0.267 1.335

2.7

Entrega l a Autori zaci n al usuari o, E. Control Exp.
GDUA
5 0.109 0.545


s/. 40.91


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 40.91
2 Materiales
14.00% 7.34
5.00% 2.62
3.00% 1.58
TOTAL
100.00% s/ 52.45

A N E X O N 0 1



EVENTUALES (PROPAGANDA ELECTRORAL)

CDIGO

GDUA 26

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la Autorizacin para instalar Anuncios publicitarios ev entuales (PROPAGANDA
ELECTORAL).

BASE LEGAL

- Ordenanza Municipal N 038-MPH/CM publicado el 08-12-2000 Propaganda Electoral
- Ordenanza Municipal N 038-MPH/CM publicado el 08-12-2000.

REQUISITOS:
1. De acuerdo a la Ley Orgnica de Elecciones N 26859 Artculo 185 186, Ordenanza Municipal
N 038-MPH/CM y Ordenanza Municipal N 308-MPH/CM.
Se excluye toda autorizacin en la Zona Monumental.


Mdul o GDUA

Mesa de Par tes

Recepciona, registra, y deriv a el expediente al encargado de anuncio publicitario.

Verif ica ubicacin de los anuncios, prohibiciones, autorizacin del propietario y otras condiciones
establecidas en las normas (Ley Orgnica de Elecciones N 26859 Ordenanza Municipal N 038-
MPH/CM., entre otros).

Ger ente:



ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4
Control Exp.
GDUA
1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Enc. de Anuncios
Publicitarios
2,115.45 14,400.00 0.147
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

encargado de Anuncios publi ci tar.
E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Veri fi ca ubi caci n, requi si tos y
condi ci ones establ eci das en l as
normas. Formul a Autori zaci n.
E. Anuncios
Publi ci tari os
180 0.117 21.06
2.6


5 0.267 1.335

2.7

GDUA
5 0.109 0.545


s/. 58.46


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 58.46
2 Materiales
14.00% 10.49
5.00% 3.75
3.00% 2.25
TOTAL
100.00% s/ 74.95

A N E X O N 0 1



AUTORIZACION PANEL MONUMENTAL (COSTO POR CARA Y PERIODICIDAD
ANUAL)

CDIGO

GDUA 27

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la Autorizacin para instalar Panel Monumental simple y/o luminoso en
propiedad priv ada y/o pblica.

BASE LEGAL


REQUISITOS:

1. Solicitud
2. Plano de diseo y colocacin suscrito por responsable de obra habilitada
3. Memoria descriptiv a suscrito por responsable de obra habilitado.
4. Plano de ubicacin y localizacin suscrito por responsable de obra habilitado.
5. Pago por derecho de colocacin.
6. Autorizacin notarial del propietario y/o de la entidad publica.
7. Estabilidad de obra suscrita por profesional especialista.
Prohibida en zona monumental.


Mdul o GDUA

Mesa de Par tes

Recepciona, registra, y deriv a el expediente al encargado de Anuncios Publicitarios.

Inspecciona el lugar de ubicacin del Panel, v erifica la seguridad de la propiedad y los habitantes que
accedan al lugar, prev que la estructura del predio soporte el peso del panel y su correcta instalacin.

Ger ente:



ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4
Control Exp.
GDUA
1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Enc. de Anuncios
Publicitarios
2,115.45 14,400.00 0.147
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Veri fi ca ubi caci n y seguri dad de
panel . Formul a Autori zaci n.
E. Anuncios
Publi ci tari os
300 0.117 35.10
2.6


5 0.267 1.335

2.7

GDUA
5 0.109 0.545


s/. 72.50


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 72.50
2 Materiales
14.00% 13.01
5.00% 4.65
3.00% 2.79
TOTAL
100.00% s/ 92.95

A N E X O N 0 1



MOBILIARIO URBANO (MODULOS DE SEALIZACION CABINAS)

CDIGO

GDUA 28

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener la Autorizacin para instalar Carteles Publicitarios en los Paraderos

BASE LEGAL


REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Desarrollo urbano y Ambiental.
2. Plano de diseo y colocacin.
3. Plano de ubicacin y localizacin.
4. Autorizacin del INC, en zona monumental.


Mdul o GDUA

Mesa de Par tes

Recepciona, registra, y deriv a el expediente al encargado de Anuncios Publicitarios.

Inspecciona el lugar de ubicacin de las cabinas y/o mdulos de sealizacin; condiciones y otros,
prev iendo que no obstaculicen el transito v ehicular.

Ger ente:



ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4
Control Exp.
GDUA
1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Enc. de Anuncios
Publicitarios
2,115.45 14,400.00 0.147
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Veri fi ca ubi caci n y condi ci ones
de mdul os y cabinas. Formul a
Autori zacin.
E. Anuncios
Publi ci tari os
120 0.117 14.04
2.6


5 0.267 1.335

2.7

GDUA
5 0.109 0.545


s/. 51.44


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 51.44
2 Materiales
14.00% 9.23
5.00% 3.30
3.00% 1.98
TOTAL
100.00% s/ 65.95


MODULO
CAJA
SATH
DERIVAR
ALTECNICO
DELAZONA
INSPECTORTECNICO
VERIFICA
CUMPLIMIENTODE
REQUISITOS
MESA
PARTES
INGRESOY
REGISTRODE
EXPEDIENTE
NOCUMPLE
CUMPLE
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
INSPECTORTECNICO
REALIZAINSPECCION
TECNICAINSITU
INSPECTORTECNICO
EMITEINFORMETECNICO
CORRESPONDIENTE
TECNICO.ADMINIST.
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
INSPECTORTECNICO
FORMULAAUTORIZACION
CORRESPONDIENTE
MODULOGDUA
FINALIZACIONDE
TRMITE
ASESORLEGALGDUA
EMITEINFORME
CONTROVERSIA
GERENTE
VBYFIRMADELA
AUTORIZACION

A N E X O N 0 1



RESELLADO DE PLANOS DE LICENCIA DE OBRA, DECLARATORIA DE FABRICA

CDIGO

GDUA 29

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener adicionalmente nuevos planos sellados, previamente aprobados y autorizados
en el trmite de Licencia de Obra o Declaratoria de Fbrica.; por ef ectos de prdida o sustraccin de los
obtenidos anteriormente.

BASE LEGAL


REQUISITOS:

1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Aambiental.
Adjuntar copia de licencia, declaratoria de fbrica u otro que permita ubicacin de expediente.
2. Pago por derechos de resellado hasta por 2 juegos de copias.


Mdul o GDUA

Mesa de Par tes

Caj a del SATH


Ubica el Expediente Matriz de Licencia de Obra, y lo deriva al Inspector de la Zona.

Rev isa el Expediente matriz y verif ica la aprobacin y el otorgamiento de la Licencia de Obra, verif ica
que los planos presentados por el administrado concuerden con los aprobados en el expediente y luego
procede al resellado.

Ger ente:
Firma los planos.

Entrega los planos sellados.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4
Control Exp.
GDUA
1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

de l a zona.
E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Li cenci a de Obra Autori zado
(e) Archi vo
GDUA
10 0.109 1.09
2.5

Veri fi ca q los pl anos presentados
concuerden c/ pl anos aprobados.
2.6

Fi rma los Planos Gerente

5 0.267 1.335

2.7

Entrega l os pl anos al usuari o, E. Control Exp.
GDUA
5 0.109 0.545


s/. 42.00


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 42.00
2 Materiales
14.00% 7.54
5.00% 2.69
3.00% 1.62
TOTAL
100.00% s/ 53.85

A N E X O N 0 1



DUPLICADO DE LICENCIA DE OBRA

CDIGO

GDUA 30

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Obtener el duplicado de la Licencia de Obra; habindose previamente aprobado,
autorizada y otorgada al gestionar la Licencia de Obra.

BASE LEGAL


REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida al Alcalde (Gerencia de Desarrollo urbano y Ambiental), indicando nmero de
expediente.


Mdul o GDUA

Mesa de Par tes

Caj a del SATH


Ubica el Expediente Matriz de Licencia de Obra, y lo deriva al Inspector de la Zona.

Rev isa el Expediente matriz y verif ica la aprobacin y el otorgamiento de la Licencia de Obra.
Formula la Licencia de Obra, con los mismos datos contenidos en la Licencia de Obra otorgada
anteriormente a razn del expediente aprobado.

Ger ente:
Firma la Licencia de Obra.

Entrega la Licencia de Obra.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tc. Mdulo
GDUA
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4
Control Exp.
GDUA
1579.56 14,400.00 0.109
1.5
Inspector de la
Zona
1688.79 14,400.00 0.117
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

0.117
0.585
2.2

2.3

2.4

de l a zona.
E. Control Exp.
GDUA
15 0.103 1.545

2.5

Li cenci a de Obra Autori zado
(e) Archi vo
GDUA
10 0.109 1.09
2.5

Veri fi ca Li cenci a de Obra otorgada
Formul a Li cencia c/mi smos datos.
2.6

Fi rma los Planos Gerente

5 0.267 1.335

2.7

Entrega l os pl anos al usuari o, E. Control Exp.
GDUA
5 0.109 0.545


s/. 40.83


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
78.00% s/. 40.83
2 Materiales
14.00% 7.33
5.00% 2.62
3.00% 1.57
TOTAL
100.00% s/ 52.35

PROCEDIMIENTOS Ns 012, 014, 016, 020, 021, 025, 026, 029, 030 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINISTRATIVOS (TUPA),
Ampli acin y/o Reval idaci n de L.O., Ocupacin de reas Pbli cas, Pre-Declaratori a de Fabri ca, Certi fi cado de Numeraci n de Fi nca , Certifi cado de
Parmetros Urbansti cos Edifi catori os, Autori zaci n para Anunci os Eventuales, Propaganda Electoral , Resell ado de Planos de L.O. Decl aratoria de Fabri ca,
Dupli cado de Li cenci a de Obra

MODULO
CAJA
SATH
DERIVAR
ALTECNICO
DELAZONA
INSPECTORTECNICO
VERIFICA
CUMPLIMIENTODE
REQUISITOS
MESA
PARTES
INGRESOY
REGISTRODE
EXPEDIENTE
NOCUMPLE
CUMPLE
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
INSPECTORTECNICO
EVALUALASOLICITUD
DELADMINISTRADO
INSPECTORTECNICO
EMITEINFORMETECNICO
CORRESPONDIENTE,ENCASODE
SITUACIONESESPECIALES
INSPECTORTECNICO
FORMULAY/ORELLENA
AUTORIZACIONY/OCERTIFICADO
CORRESPONDIENTE
MODULOGDUA
FINALIZACIONDE
TRMITE
GERENTE
VBYFIRMADELA
AUTORIZACIONY/O
CERTIFICADO.
INSPECTORTECNICO
CONTRASTAPLANOS,LICENCIADE
OBRA,NFINCA,Y/ODOCUMENTO
ADJUNTADOSPOREL
ADMISNITRADOCONLOSQUE
FIGURANENELEXPEDIENTE
MATRIZ(DOCUMENTOS
APROBADOS)

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

GERENCIA DE SECRETARIA
MUNICIPAL

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

4.1 TITULO DEL PROCEDIMIENTO
117. Recepcin y Tramite de Documentos Recepcionados

CDIGO
GSM-1

4.2 UNIDAD ORGNICA
Gerencia de Secretara Municipal

4.3 FINALIDAD
Distribucin Oportuna de Documentos Ingresados

4.4 BASE LEGAL
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972 Ley Orgnica de municipalidades

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud simple dirigida al alcalde
2. DNI y/o RUC
3. Lo establecido y detallado para cada procedimiento en el TUPA MPH (aprobado por Decreto de
Alcalda N 010-2007-MPH/A)

4.6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tcnico Administrativo
- Recepcin de documentos
Jef atura de la Of icina de Tramite Documentario y Archivo Central
- Analiza y evala los documentos ingresados
Auxiliar Administrativo
- Distribuye
- Recepciona
Gerente Correspondiente
- Analiza y deriva

4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL

ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Tcnico Administrativo 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
Jefatura de la Oficina de Tramite
Documentario y Archivo Central
2,115.45 14,400.00 0.146
1.3 Auxiliar Administrativo 1,579.56 14,400.00 0.109
1.5 Gerente Correspondiente 3,846.74 14,400.00 0.267

4.8 DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepcin de documentos Tcnico Administrativo 10 0.117 1.17
2.2

Analiza y evala los documentos
ingresados
Jefatura de la Oficina de
Tramite Documentario y
Archivo Central
30 0.146 4.38
2.3 Distribuye Auxiliar Administrativo 210 0.109 22.89
2.3 Recepciona Tcnico Administrativo 10 0.117 1.17
2.3 Analiza y deriva Gerente Correspondiente 30 0.267 8.01


37.62

4.9 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SECRETARA MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO: RECEPCIN DE DOCUMENTOS POR LA OFICINA DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL
OTDAC GERENCIA COMPETENTE
MESA DE PARTES
TCNICO ADMINISTRATIVO

JEFATURA DE OTADAC

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
TCNICO
ADMINISTRATIVO
(Secretaria)
GERENTE
CORRESPONDIENTE

CODIGO: GSM-1
INICIO
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
ANALIZA Y
EVALA LOS
DOCUMENTOS
INGRESADOS
DISTRIBUYE
TERMI NO
RECEPCIONA

ANALIZA Y
DERIVA

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO




73. Gestin para la Creacin de Municipalidad de Centro Poblado

CDIGO
GPP-1

4.2 UNIDAD ORGNICA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

4.3 FINALIDAD
Promover la Creacin de Municipios de centros poblado en el mbito de la provincia

4.4 BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades LOM N 27972 publicada el 27-05-2003
Ley N 28458 que establece plazo para la adecuacin de los municipalidades de centro poblado a la LOM N 27972
publicada el 09-01-2005

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al alcalde por un comit de gestin, con la firma de mil habitantes mayores de
edad, domiciliados en el centro poblado; asimismo acreditar dos delegados.
2. Pago por derecho de tramite (incluye inspeccin ocular)
3. Padrn con nombres y apellidos, DNI, firma y huella digital de los habitantes del centro poblado.
4. Copia de la opinin favorable del Concejo Municipal Distrital.
5. Mapa base topogrfico u otro documento similar que determina los limites territoriales del centro
poblado, con informacin tcnica normada por el Instituto Geogrfico Nacional.
6. detallar servicios pblicos locales cuya delegacin de competencias y funciones solicitan, el listado
de anexos, numero de poblacin que se vera beneficiada con los servicios delegados y forma de
sostenimiento.

Caja del SATH
- Recepciona pago y emite recibo
Mesa de partes
- Recepcin y sistematizacin de documentos
Secretaria de Planeamiento y Presupuesto
- Recepciona y registra expediente
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
- Evala expediente y deriva
- Verifica requisitos
- Realiza inspeccin in situ
- Informa respecto a cumplimiento de requisitos
Gerente
- Analiza, evala y decide su formalizacin
- Elabora Proyecto Ordenanza Municipal
Concejo Municipal
- Discute y aprueba Ordenanza Municipal
Secretaria Municipal
- Entrega Ordenanza Municipal al Comit de Gestin


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Cajero 700.00 14,400.00 0.049
1.2 Tcnico Mesa de Partes 1,579.56 14,400.00 0.109
1.3 Gerente F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.4
Secretaria de Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto
1.579.56 14,400.00 0.109
1.5 Tcnico Administrativo GPP 1,496.56 14,400.00 0.104
1.6 Alcalde 8,450.00 14,400.00 0.587
1.5 Gerente de Secretara Municipal 3846,74 14,400.00 0.267

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Emite recibo de pago Cajero 10 0.049 0.49
2.2

Recepciona y sistematiza documentos Tcnico 10 0.109 1.09
2.3

Recepcin y registro de documentos Secretaria 10 0.109 1.09
2.4

Evala expediente y deriva

Gerencia 60 0.267 16.02
2.5

Verifica requisitos
Tcnico
administrativo
120 0.104 12.48
2.6

Realiza inspeccin in situ
Tcnico
administrativo
1900 0.104 197.60
2.7

Informa respecto a cumplimiento de
requisitos
Tcnico
administrativo
30 0.104 3.12
2.8

Verificado el cumplimiento de requisitos
ordena formular proyecto de ordenanza
municipal
Gerente 30 0.267 8.01
2.9

Elabora proyecto de ordenanza municipal
Tcnico
administrativo
30 0.104 3.12
2.10

Firma ordenanza municipal Alcalda 10 0.587 5.87
2.11

Entrega ordenanza municipal al comit de
gestin
Secretaria
municipal
10 0.267 2.67


251.56

4.9 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL
N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra 78.61% S/251.56
2 Materiales 11.78% 37.69
3 Depreciacin, otros gastos y consumos 7.14% 22.84
4 Margen de contribucin para gastos fijos 2.47% 7.91
TOTAL 100.00% S/ 320.00

UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO N 1. GESTION PARA LA CREACION DE MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO
SATH OTDAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CONCEJO MUNICIPAL
CAJA MESA DE PARTES SECRETARIA GERENCIA
TECNICO
ADMINISTRATIVO
ALCALDIA
SECRETARIA
MUNICIPAL

NO

SI

SI

INICIO
EMITE
RECIBO DE
PAGO
RECEPCION Y
REGISTRO DE
DOC.
EVALUA Y
DERIVA
RECEPCIONA Y
SISTEMATIZA
DOCUMENTOS
ANALIZA Y
EVALUA
PROPUESTA
INSPECCION IN
SITU
ORDENANZA
MUNICIPAL
TERMINO
CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
ENTREGA
VERIFICA
REQUISITOS
CODIGO: GPP-1
DEVUELVE
ACTUADOS
AL
RECURRENTE
ELABORA
PROYECTO
ORDENANZA
MUNICIPAL

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS
LOCALES

PARTICIPACIN VECINAL


74.- Reconocimiento De Representante De Organizaciones Sociales De Base.

CDIGO
UPV-1

UNIDAD ORGNICA
Gerencia de Servicios Pblicos Locales

AREA
Unidad de Participacin Vecinal

FINALIDAD
Reconocer a los representantes de las organizaciones sociales de base.

BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 publicado el 27-05-03

REQUISITOS

1. Solicitud de reconocimiento dirigida al Alcalde
2. Copia de acta de constitucin y/o fundacin de la organizacin.
3. Copia del estatuto y/o acta de aprobacin.
4. Copia del acta de elecciones del rgano directivo.
5. Nomina de los miembros del rgano directivo.
6. Nomina de los miembros de la organizacin.
7. Copia de recibo de pago.

Mesa De Partes
- Verificacin de los requisitos en forma co mpleta.
- Recepcin, registro y sistematizacin de las respectivas documentaciones (solicitudes).
- Ingreso, registro y deriva a la unidad de participacin vecinal.
.Personal Tcnico de la Unidad De Participacin Vecinal.
- Ingreso y registro de documentos
Jef atura de la Unidad De Participacin Vecinal.
- Verifica el cumplimiento de los requisitos
Gerente De Servicios Pblicos Locales
- Firma Resolucin
Secretaria
- Entrega al recurrente


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1

Secretaria de Mesa de Partes

1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
Gerencia de Servicios Pblicos
Locales.
3,846.97 14,400.00 0.267
1.3 Secretaria de Servicios Pblicos 800.00 14,400.00 0.06
1.4
Tcnico Administrativo SNP

800.00 14,400.00 0.06
1.5
Jefatura de la Unidad de
Participacin Vecinal.
1,496.97 14,400.00 0.104


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepcin de solicitud de reconocimiento y
deriva a la Gerencia de Servicios Pblicos
Secretaria Mesa de
Partes

10

0.109

1.09
2.2 Recepciona y registra el documento Secretaria de GSPL 3 0.06 0.18
2.3

Revisa el documento Gerente de SPL
15

0.267

4.005
2.4 Evala y deriva a Participacin Vecinal Gerente de SPL
5

0.267

1.34
2.5 Revisa y deriva al personal tcnico Jefe de Unidad de
Participacin
Vecinal

10

0.104

1.04
2.6
Revisa todos los requisitos
Personal Tcnico
SNP de
Participacin
Vecinal

15

0.06

0.9
2.7

Informe de cumplimiento
Personal Tcnico
SNP de
Participacin
Vecinal

20

0.06

1.2
2.8

Enva el Proyecto de Resolucin Jefe de
Participacin
Vecinal

20

0.104

2.08
2.9 Aprueba y firma la Resolucin Gerente de SPL
15

0.267

4.01
2.10 Deriva a participacin Vecinal Gerente de SPL
5

0.267

1.34
2.11 Tramita documento de Resolucin Jefe de U. de Part.
Vecinal
5 0.267 1.34
2.12

Entrega resolucin al recurrente Jefe de U. de Part.
Vecinal
5 0.267 1.34


19.86

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL
PROCEDIMIENTO : N 74 RECONOCIMIENTO DE REPRESENTANTE DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
OTDAC GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES. UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL
MESA DE
PARTES
SECRETARIA GERENTE JEFATURA PERSONAL TECNICO

CODIGO: UPV-1
RECEPCION
DE SOLICITUD
RECEPCIONA
Y REGISTRA
EVALUA
DOCUMENTO
DERIVA A
PARTICIPACION
VECINAL
REVISA Y DERIVA A
PERSONAL TECNICO
CUMPLE
REQUISITOS
REVISA TODOS
LOS REQUISITOS
INFORME DE
CUMPLIMIENTO
ENTREGA AL
RECURRENTE
ENVIA
PROYECTO DE
RESOLUCION
TRAMITA
DOCUMENTO
INICIO
RESOLUCION
FIRMA
RESOLUCION
TERMINO


75.- Reconocimiento De Junta Vecinal.

CDIGO
UPV-2

UNIDAD ORGNICA

AREA

FINALIDAD
Reconocer a las Juntas Vecinales

BASE LEGAL
Ordenanza Municipal N 189-MPH-CM

REQUISITOS

2 Copia de DNI. de autoridades de Junta Vecinal
3 Copia autenticada de libro de actas.
4 Padrn de Electores.
5 Nomina de lista ganadora.
6 Plan de trabajo
7 Copia de recibo de pago.

Mesa De Partes
.Personal Tcnico de la Unidad De Participacin Vecina
- Firma Resolucin
Secretaria


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1


1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
Locales.
3,846.97 14,400.00 0.267
1.4

800.00 14,400.00 0.06
1.5
1,496.97 14,400.00 0.104


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Secretaria Mesa de
Partes

10

0.109

1.09
2.3

15

0.267

4.005
5

0.267

1.34
Participacin
Vecinal

10

0.104

1.04
2.6
Personal Tcnico
SNP de
Participacin
Vecinal

15

0.06

0.9
2.7

Personal Tcnico
SNP de
Participacin
Vecinal

20

0.06

1.2
2.8

Participacin
Vecinal

20

0.104

2.08
15

0.267

4.01
5

0.267

1.34
Vecinal
5 0.267 1.34
2.12

Vecinal
5 0.267 1.34


19.86
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO : N 75 RECONOCIMIENTO DE JUNTA VECINAL

MESA DE
PARTES

CODIGO: UPV-2
RECEPCION
DE SOLICITUD
RECEPCIONA
Y REGISTRA
EVALUA
DOCUMENTO
DERIVA A
PARTICIPACION
VECINAL
REVISA Y DERIVA A
PERSONAL TECNICO
CUMPLE
REQUISITOS
REVISA TODOS
LOS REQUISITOS
INFORME DE
CUMPLIMIENTO
ENTREGA AL
RECURRENTE
ENVIA
PROYECTO DE
RESOLUCION
TRAMITA
DOCUMENTO
INICIO
RESOLUCION
FIRMA
RESOLUCION
TERMINO

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMEIENTO

76.- Reconocimiento De Agente Municipal

CDIGO
UPV-3

UNIDAD ORGNICA

AREA

FINALIDAD
Reconocer a las Agentes Municipales

BASE LEGAL

REQUISITOS
2. Copia de DNI.
3. Copia autenticada de libro de actas.
4. Copia del documento donde conste eleccin como agente municipal.
5. Copia de recibo de pago.

Mesa De Partes
- Firma Resolucin
Secretaria



PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Secretaria Mesa de
Partes

10

0.109

1.09
2.3

15

0.267

4.005
5

0.267

1.34
Participacin
Vecinal

10

0.104

1.04
2.6
Personal Tcnico
SNP de
Participacin
Vecinal

15

0.06

0.9
2.7

Personal Tcnico
SNP de
Participacin
Vecinal

20

0.06

1.2
2.8

Participacin
Vecinal

20

0.104

2.08
15

0.267

4.01
5

0.267

1.34
Vecinal
5 0.267 1.34
2.12

Vecinal
5 0.267 1.34


19.86

ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1


1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
Locales.
3,846.97 14,400.00 0.267
1.4

800.00 14,400.00 0.06
1.5
1,496.97 14,400.00 0.104

PROCEDIMIENTO : N 76 RECONOCIMIENTO DE AGENTE MUNICIPAL
MESA DE
PARTES

CODIGO: UPV-3
RECEPCION
DE SOLICITUD
RECEPCIONA
Y REGISTRA
EVALUA
DOCUMENTO
DERIVA A
PARTICIPACION
VECINAL
REVISA Y DERIVA A
PERSONAL TECNICO
CUMPLE
REQUISITOS
REVISA TODOS
LOS REQUISITOS
INFORME DE
CUMPLIMIENTO
ENTREGA AL
RECURRENTE
ENVIA
PROYECTO DE
RESOLUCION
TRAMITA
DOCUMENTO
INICIO
RESOLUCION
FIRMA
RESOLUCION
TERMINO


77.- Reconocimiento De Comit de Gestin

CDIGO
UPV-4

UNIDAD ORGNICA

AREA

FINALIDAD
Reconocer a Comits de Gestin

BASE LEGAL

REQUISITOS

2. Copia de Libro de Actas.
3 Copia documento de haber sido elegido.
4 Relacin de beneficiarios.
5 Copia simple de DNI miembros.
6 Certificado del Presidente Vecinal.
7 Copia de recibo de pago.

Mesa De Partes
- Firma Resolucin
Secretaria


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1


1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
Locales.
3,846.97 14,400.00 0.267
1.4

800.00 14,400.00 0.06
1.5
1,496.97 14,400.00 0.104


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Secretaria Mesa de
Partes

10

0.109

1.09
2.3

15

0.267

4.005
5

0.267

1.34
Participacin
Vecinal

10

0.104

1.04
2.6
Personal Tcnico
SNP de
Participacin
Vecinal

15

0.06

0.9
2.7

Personal Tcnico
SNP de
Participacin
Vecinal

20

0.06

1.2
2.8

Participacin
Vecinal

20

0.104

2.08
15

0.267

4.01
5

0.267

1.34
Vecinal
5 0.267 1.34
2.12

Vecinal
5 0.267 1.34


19.86

PROCEDIMIENTO : N 77 RECONOCIMIENTO DE COMIT DE GESTION
MESA DE
PARTES

CODIGO: UPV-4
RECEPCION
DE SOLICITUD
RECEPCIONA
Y REGISTRA
EVALUA
DOCUMENTO
DERIVA A
PARTICIPACION
VECINAL
REVISA Y DERIVA A
PERSONAL TECNICO
CUMPLE
REQUISITOS
REVISA TODOS
LOS REQUISITOS
INFORME DE
CUMPLIMIENTO
ENTREGA AL
RECURRENTE
ENVIA
PROYECTO DE
RESOLUCION
TRAMITA
DOCUMENTO
INICIO
RESOLUCION
FIRMA
RESOLUCION
TERMINO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

GERENCIA DE SERVICIOS
PBLICOS LOCALES

DEFENSA CIVIL


TITULO DEL PROCEDIMENTO
Inapeccion Tecnica de Seguridad Previa a Espectaculos Publicos (Hasta De 3000 Personas)

CODIGO
ODC - 1

UNIDAD ORGANICA
Gerencia de Servicios Publicos y Locales

AREA
Defensa Civil

FINALIDAD
Garantizar la seguridad fsica personal y colectiva de los concurrentes a los Espectculos Pblicos

BASE LEGAL :
Ley Orgnica de Municipalidades No. 27972.
Dec. Leg. No. 19338, crea el SINADECI y sus modificatorias Dec, Leg. No. 442, Dec. Leg. No. 735, Ley 25414 y
Dec. Leg. No. 905.
D.S.No. 005-88-SGMD, Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil SINADECI y modificatoria D.S.No.
058-2001-PCM.
D.S.No. 013-2000-PCM, Reglamento de Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil y modificatorias
D.S.No. 100-2003-PCM, y D.S.No. 074-2005-PCM.
D.S.No. 066-2007-PCM Nuevo Reglamento de Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil.
Ley 27276
R.J. No. 171-2000-INDECI

REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Pdte. del Comit Prov. de Def. Civil (05 das d anticipac.)
2. Autorizacin de APDAYC
3. Certificado de Defensa Civil del local.
4. Constancia de pago por derecho de Inspeccin.
5. Plan de seguridad y evacuacin para el evento.
6. Copia simple del contrato del local.

Mesa de Partes
- Recepciona, registra y deriva expediente a Gerencia de Servicios Pblicos.
Secretaria de Gerencia
- Recepciona, registra y elabora proveido.
Gerencia
- Firma proveido.
Secretaria de Def ensa Civil
- Recepciona, registra y elabora proveido. Gira recibo de pago por Derecho de Inspeccin y
Certificacin.
Jef e de Def ensa Civil
- Firma proveido.
Inspector I
- Efecta inspeccin y elabora Informe.
- Evala informe y efecta nueva inspeccin si estima necesario.
Secretaria Dedef ensa Civil
- Elabora Constancia, entrega a interesado y archiva expediente.


ITEM

CARGOS

REMUNERACION
NUEVOS SOLES
(a)

TIEMPO
(b)

COSTO MANO DE OBRA
POR MINUTO (a/b)
1.1 Gerente de Serv. Pb. 3,846 14,400 0.2671
1.2 Jefatura 1,600 14,400 0.1042
1.3 Asistente Administrativo 2,000 14,400 0.1458
1.4 Inspector I 1,700 14,400 0.1181
1.5 Secretaria 700 14,400 0.0486
1.6 Inspector II 700 14,400 0.0486


PASO
No.

RECORRIDO

CARGO

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO DE
MANO DE
OBRA POR
MINUTOS (b)

TOTAL MANO
DE OBRA
(axb)
2.1 Recep. y Reg. Expediente Secretaria 45 0.0486 2.187
2.2 Reg. y deriva Expediente Gerencia 45 0.2672 12.024
2.3 Recep. y Reg. Expediente. Secretaria 35 0.0486 1.70
2.4 Inspec. e Informa a Jefatura Inspector I 420 0.1181 49.602
2.5 Evala e Inspec. eventualm. Jefatura 215 0.1042 22.403
2.6 Elab. y entrega Constancia Secretaria 70 0.0486 3.402
2.7 Apoya mensura en Inspec. Inspector II 420 0.0486 20.412
111.731

ES TRUCTURA DE COSTOS DEL

N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
59 111.73
2 Materiales
27 50.50
8.6 15.80
4 Margen de contribucin para gastos fijos
5.4 9.97
T O T A L
100.00% S/. 188.00

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y LOCALES
AREA : OFICINA DE DEFENSA CIVIL
PROCEDIMIENTO N 78 INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD PREVIA A ESPECTACULOS PUBLICOS (HASTA 3000 ESPECTADORES)
OTDAC
GERENCIA DE SERVICIOS OFICINA DE DEFENSA CIVIL
PUBLICOS LOCALES
MESA DE PARTES SECRETARIA SECRETARIA INSPECTOR JEFATURA

SI

INICIO
RECEPCIONA
EXPEDIENTE
REGISTRA
EXPEDIENTE
VERIFICA
REQUISITOS
EFECTUA
INSPECCION Y EMITE
INFORME
CUMPLE
REQUISIT
OS
TERMI NO
INGRESA Y
REGISTRA
EXPEDIENTE
GIRA PAGO AL
BANCO DE LA
NACIN
DERIVA
EXPEDIENTE A
INSPECTOR
ENTREGA
CERTIFICADO
EVALUA INFORME E
INSPECCIONA
(SI SE REQUIERE)
NOTIFICA
ADMINISTRADO
CODIGO: ODC-1
EMITE
CERTIFICADO

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMEINTO

Inspeccin Tcnica de Defensa Civil Bsica.
19.1 Certificado Dedefensa Civil Para Giros Especiales

CODIGO
ODC - 2

UNIDAD ORGANICA
Gerencia de Servicios Publicos y Locales

AREA
Oficina de Defensa Civil

FINALIDAD
Garantizar la seguridad fsica personal y colectiva de los asistentes y conductores de Locales con Giros Especiales.

BASE LEGAL
Ordenanza Municipal No. 335-MPH/CM. Aprueba el Rgimen Procedimental para el Otorgamiento de Licencias de
Funcionamiento.
Dec. Leg. No. 905.
058-2001-PCM.
Ley 27276

REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Pdte. del Comit Prov. de Def. Civil.
2. Pago por Derecho de Inspeccin.
3. Plan de proteccin y Seguridad del Local.
4. Copia de pago del Autoevalu del local.
5. Licencia de Construccin o Certificado de Culminacin de Obra.

Mesa de Partes
- Recepciona, Registra y deriva expediente a Gerencia de Servicios Pblicos.
Gerencia
- Firma proveido.
Certificacin.
- Firma proveido.
Inspector I
Secretaria Dedef ensa Civil


ITEM

CARGOS

REMUNERACION
NUEVOS SOLES
(a)

TIEMPO
(b)

COSTO MANO DE OBRA
POR MINUTO (a/b)
1.2 Jefatura 1,600 14,400 0.1042
1.4 Inspector I 1,700 14,400 0.1181
1.6 Secretaria 700 14,400 0.0486
1.7 Inspector II 700 14,400 0.0486



N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
62.91 104.82
2 Materiales
22.99 38.3
9.00 15.0
5.10 8.5
T O T A L
100.00%
S/. 166.62

PASO
No.

RECORRIDO

CARGO

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO DE
MANO DE OBRA
POR MINUTOS
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1 Recep. y Reg. Expediente Aux. Admin. 55 0.0486 2.673
2.3 Recep. y Reg. Expediente. Aux. Admin. 45 0.0486 2.187
2.6 Elab. y entrega Constancia Aux. Adm. 50 0.0486 2.43
104.82

PROCEDIMIENTO N 79.1 CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL PARA GIROS ESPECIALES
OTDAC
PUBLICOS LOCALES

SI

NO
INICIO
RECEPCIONA
EXPEDIENTE
REGISTRA
EXPEDIENTE
VERIFICA
REQUISITOS
EFECTUA
INSPECCION Y EMITE
INFORME
CUMPLE
REQUISIT
OS
TERMI NO
INGRESA Y
REGISTRA
EXPEDIENTE
GIRA PAGO AL
BANCO DE LA
NACIN
DERIVA
EXPEDIENTE A
INSPECTOR
ENTREGA
CERTIFICADO
EVALUA INFORME E
INSPECCIONA
(SI SE REQUIERE)
NOTIFICA
ADMINISTRADO
CODIGO: ODC-2
EMITE CERTIFICADO


79 Inspeccin Tcnica de Defensa Civil Bsica.
79.2 Certificado De Defensa Civil Para Apertura De Establecimientos Comerciales.

CODIGO
ODC-3

UNIDAD ORGANICA

FINALIDAD
Garantizar la seguridad fsica personal y colectiva de los conductores y usuarios de los Establecimientos Comerciales.

BASE LEGAL
Ordenanza Municipal No. 335-MPH/CM. Aprueba el Rgimen Procedimental para el Otorgamiento de Licencias de
Funcionamiento.
Dec. Leg. No. 905.
058-2001-PCM.
Ley 27276

REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde.
3. Plan de proteccin y seguridad del local.
4. Copia del contrato del local.
5. Constancia de Inspeccin Tcnica de Seguridad.

Mesa de Partes
Gerencia
- Firma proveido.
Certificacin.
- Firma proveido
Inspector I


ITEM

CARGOS

REMUNERACION
NUEVOS SOLES
(a)

TIEMPO
(b)

COSTO MANO DE OBRA
POR MINUTO (a/b)
1.2 Jefatura 1,600 14,400 0.1042
1.4 Inspector I 1,700 14,400 0.1181
1.6 Secretaria 700 14,400 0.0486
1.7 Inspector II 700 14,400 0.0486



PASO
No.
RECORRIDO CARGO TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO DE
MANO DE OBRA
POR MINUTOS
(b)
TOTAL MANO
DE OBRA
(axb)
100.18
N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra 73.03 100.18
2 Materiales 14.58 20.00
9.11 12.50
4 Margen de contribucin para gastos fijos 3.28 4.50
T O T A L
100.00%
S/. 137.18

PROCEDIMIENTO N 79.2 CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL PARA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
OTDAC
PUBLICOS LOCALES

SI

NO
INICIO
RECEPCIONA
EXPEDIENTE
REGISTRA
EXPEDIENTE
VERIFICA
REQUISITOS
EFECTUA
INSPECCION Y EMITE
INFORME
CUMPLE
REQUISIT
OS
TERMI NO
INGRESA Y
REGISTRA
EXPEDIENTE
GIRA PAGO AL
BANCO DE LA
NACIN
DERIVA
EXPEDIENTE A
INSPECTOR
ENTREGA
CERTIFICADO
EVALUA INFORME E
INSPECCIONA
(SI SE REQUIERE)
NOTIFICA
ADMINISTRADO
CODIGO: ODC-3
EMITE CERTIFICADO

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMEINTO

79 Inspeccin Tcnica de Defensa Civil Bsica.
79.2 Certificado de Conformidad de Defensa Civil para Proyectos de Construccion.

CODIGO
ODC -4

UNIDAD ORGANICA

FINALIDAD
Garantizar la seguridad fsica personal y colectiva de los futuros moradores de cualquier inmueble a construir en
nuestra ciudad.

BASE LEGAL
Ley de Regularizacin de Edificaciones No. 27157.
Reglamento de la Ley 27157. D.S.No. 035-2006-VI
Dec. Leg. No. 905.
D.S.No. 005-88-SGMD, Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil SINADECI y modificatoria D.S.No. 058-
2001-PCM.
Ley 27276

REQUISITOS
3. Plan de Proteccin y Seguridad.
4. Juego de Planos de la Edificacin.
5. Recibo del depsito al Banco de la Nacin.

Mesa de Parte
Gerencia
- Firma proveido.
Certificacin.
- Firma proveido.
Inspector


4.8DIAGRAMA DE FLUJO


N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra 67.87 92.30
3 Depreciacin, otros gastos y consumos 11.18 15.20
T O T A L
100 %
S/. 136.00

ITEM

CARGOS

REMUNERACION
NUEVOS SOLES
(a)

TIEMPO
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.2 Jefatura 1,600 14,400 0.1042
1.4 Inspector I 1,700 14,400 0.1181
1.6 Secretaria 700 14,400 0.0486
1.7 Inspector II 700 14,400 0.0486
PASO
No.

RECORRIDO

CARGO

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO DE
MANO DE
OBRA POR
MINUTOS (b)

TOTAL MANO
DE OBRA
(axb)
92.30

PROCEDIMIENTO N 79.3 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE DFENSA CIVIL PARA PROYECTOS DE CNSTRUCCION
OTDAC
PUBLICOS LOCALES

SI

NO
INICIO
RECEPCIONA
EXPEDIENTE
REGISTRA
EXPEDIENTE
VERIFICA
REQUISITOS
EFECTUA
INSPECCION Y EMITE
INFORME
CUMPLE
REQUISIT
OS
TERMI NO
INGRESA Y
REGISTRA
EXPEDIENTE
GIRA PAGO AL
BANCO DE LA
NACIN
DERIVA
EXPEDIENTE A
INSPECTOR
ENTREGA
CERTIFICADO
EVALUA INFORME E
INSPECCIONA
(SI SE REQUIERE)
NOTIFICA
ADMINISTRADO
CODIGO: ODC- 4
EMITE CERTIFICADO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

PBLICOS LOCALES

REGISTRO CIVIL


81. Rectificacin Judicial o Notarial

CDIGO
RRCC-1

4.2 UNIDAD ORGNICA

AREA
Registro Civil

4.3 FINALIDAD
Cumplir con el mandato judicial o Notarial

4.4 BASE LEGAL
Ley N 26947
Decreto Supremo N 015-98-PCM

4.5 REQUISITOS
1. Resolucin de sentencia judicial o testimonio notarial en dos originales

Mesa De Partes
-Recepcin y registro de partes notariales y/o judiciales

Tcnico de la Oficina de Registro Civil
-Recepcin de documentos

Jef atura de Registro Civil
- Redacta resolucin y anota la rectificacin notarial o judicial al margen de la partida


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1


1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
Tcnico Administrativo Oficina
de Registro Civil

1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Jefe de Registro Civil

1,496.97 14,400.00 0.104


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepcin y registro de partes notariales
y/o judiciales
Secretaria Mesa
de Partes
10 0.109 1.09
2.2

Recepcin de documentos Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3

Anota la rectificacin notarial o judicial
al margen de la partida
Jefe de RR CC 30 0.104 3.12


7.72


N REFERENCIA
PORCENTAJE
MONTO
(%)
1 Mano de Obra 66.61
7.72
2 Materiales 16.22
1.88
3 Depreciacin, otros gastos y consumos 11.13
1.29
4 Margen de contribucin para gastos fijos 6.04
0.7
TOTAL 100.00%
S/. 11.59

4.9 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES
AREA: REGISTRO CIVIL
PROCEDIMIENTO N 81 RECTIFICACIN JUDICIAL O NOTARIAL

MESA DE PARTES
REGISTRO CIVIL
TECNICO JEFATURA

NO

SI

INICIO
RECEPCION Y REGISTRO DE
PARTES NOTARIALES Y/O
JUDICIALES
RECEPCIONA
TERMINO
CODIGO: RR.CCC-1
ANOTA LA
RECTIFICACIN
NOTARIAL O JUDICIAL
AL MARGEN DE LA
PARTIDA
RESOLUCION
REGISTRAL DE
IMPROSEDENCIA
DEVUELVE AL
USUARIO
CALIFICA EL
TITULO
SUSTENTATORIO


82. Reconocimiento de Paternidad

CDIGO
RRCC-2

4.2 UNIDAD ORGNICA

AREA
Registro Civil

4.3 FINALIDAD
Cumplir con el mandato judicial

4.4 BASE LEGAL
Ley N 26497
Ordenanza Municipal N 235-MPH/CM

4.5 REQUISITOS
1. Documento de Identidad de los padres
2. Derecho de Pago

SATH
- Pago por reconocimiento de paternidad
- Se levanta el acta de reconocimiento, y suscribe el padre
- Revisa y firma el documento Registro de paternidad


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
de Registro Civil

1,688.79 14,400.00 0.117
1.2

1,496.97 14,400.00 0.104


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Se levanta el acta de reconocimiento, y
suscribe el padre
Tcnico RR CC 90 0.117 10.53
2.2

Revisa y firma el documento Registro de
paternidad

Jefe de RR CC 100 0.104 10.40


20.93


N REFERENCIA
PORCENTAJE
MONTO
(%)
1 Mano de Obra 74.75 20.93
4 Margen de contribucin para gastos fijos 1.6
0.47
TOTAL 100.00%
S/. 28.00

AREA : REGISTRO CIVIL
PROCEDIMIENTO N 82 RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD
SATH
REGISTRO CIVIL
TECNICO JEFATURA

CODIGO: RR.CCC-2
INICIO
EL USUARIO CANCELA S/ 28.00
NUEVOS SOLES POR
RECONOCIMIENTO DE
PATERNIDAD
SE LEVANTA EL ACTA DE
RECONOCIMIENTO, Y
SUSCRIBE EL PADRE
TERMINO
EL JEFE DE REGISTRO
CIVIL SUSCRIBE EL
ACTA


83. Inscripcin Judicial

CDIGO
RRCC-3

4.2 UNIDAD ORGNICA

AREA
Registro Civil

4.3 FINALIDAD

4.4 BASE LEGAL
Ley N. 26497
D.S. N. 015-98-PCM-98

4.5 REQUISITOS
1. Resolucin de sentencia judicial en dos originales


Mesa De Partes
-Recepcin y registro de Resolucin judicial
-Recepcin de los documentos
-Inscribe el mandato judicial al margen de la partida


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1


1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
de Registro Civil

1,688.79 14,400.00 0.117
1.3

1,496.97 14,400.00 0.104


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

y/o judiciales
Secretaria Mesa de
Partes
10 0.109 1.09
2.2 Recepciona y registra el expediente

Tcnico de RRCC 30 0.117 3.51
2.3

Inscribe el mandato judicial y firma Jefe de RR CC 30 0.104 3.12


7.72


N REFERENCIA
PORCENTAJE
MONTO
(%)
1 Mano de Obra 64.77 7.72
TOTAL 100.00% S/. 11.92

* PROCEDIMIENTO GRATUITO


PROCEDIMIENTO N 83 INSCRIPCION JUDICIAL
MESA DE PARTES
REGISTRO CIVIL
TECNICO JEFATURA

INICIO
MANDATO JUDICIAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
TERMINO
CODIGO: RR.CCC-3
INSCRIBE EL MANDATO
JUDICIAL Y FIRMA


84. Certificacin de partidas y/o actas de Nacimiento para salida al extranjero

CDIGO
RRCC-4

4.2 UNIDAD ORGNICA

AREA
Registro Civil

4.3 FINALIDAD
Certificar partidas y/o actas de nacimiento valido para uso en el extranjero

4.4 BASE LEGAL
Ley N. 26497
Decreto Supremo N. 015-98-PCM
O.M. N. 235-MPH/CM

4.5 REQUISITOS

1. Partida original y/o acta de nacimiento
2. Recibo de pago en Caja


SATH
El usuario solicita la certificacin de partida para el extranjero y cancela S/. 70.00

Emite la partida de nacimiento

Suscribe el acta


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Secretaria de Mesa de Partes 1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
de Registro Civil

1,688.79 14,400.00 0.117
1.3

1,496.97 14,400.00 0.104


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1 Recepcin y registro de partes notariales
y/o judiciales
Secretaria de mesa
de partes
60 0.109 6.54
2.2

decepciona y registra expediente Tcnico RR CC 80 0.117 9.36
2.3

Inscribe el mandato judicial Jefe de RR CC 90 0.104 9.36


25.26


N REFERENCIA
PORCENTAJE
MONTO
(%)
1 Mano de Obra 37 25.26
2 Materiales 42 30.00
TOTAL 100.00% S/. 70.00



PROCEDIMIENTO N 84 CERTIFICACIN DE PARTIDAS Y/O ACTA DE NACIMIENTO PARA SALIDA ALEXRANJERO
SATH
REGISTRO CIVIL
TECNICO JEFATURA

CODIGO: RR.CCC-4
INICIO
EL USUARIO SOLICITA LA
PARTIDA DE NACIMIENTO
PARA EL EXTRANJERO Y
CANCELA S/. 70.00
EMITE LA PARTIDA PARA EL
EXTRANJERO.
TERMINO
CERTIFICA LA PARTIDA
PARA EL EXTRANJERO


85. Inscripcin de divorcio

CDIGO
RRCC-5

4.2 UNIDAD ORGNICA

AREA
Registro Civil

4.3 FINALIDAD

4.4 BASE LEGAL
D. Leg. N. 295
Ley N. 26497
D.S. N. 015-98-PCM

4.5 REQUISITOS
1. resolucin de sentencia judicial en dos originales

Mesa De Partes
-Recepcin de la resolucin de la sentencia judicial en dos originales
-Recepcin
-Anota la disolucin matrimonial en el libro correspondiente


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1


1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
de Registro Civil

1,688.79 14,400.00 0.117
1.3

1,496.97 14,400.00 0.104


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepcin de mandato judiciales Secretaria Mesa de
Partes
10 0.109 1.09
2.2

Recepciona y registra Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3

Adopcin
Jefe de RR CC 30 0.104 3.12


7.72


N REFERENCIA
PORCENTAJE
MONTO
(%)
TOTAL 100.00% S/. 11.59



PROCEDIMIENTO N 85. REGISTRO DE ADOPCION
MESA DE PARTES
REGISTRO CIVIL
TECNICO JEFATURA

INICIO
PARTES JUDICIALES
RECEPCIN
TERMINO
CODIGO: RR.CCC-5
ANOTA LA DISOLUCIN
MATRIMONIAL EN EL LIBRO
CORRESONDIENTE


86. constancia de No estar inscrito en registro civil

CDIGO
RRCC-6

4.2 UNIDAD ORGNICA

AREA
Registro Civil

4.3 FINALIDAD
Emisin de constancia de no estar inscrito en Registro Civil

4.4 BASE LEGAL
Vds. 015-98-PCM

4.5 REQUISITOS
1. solicitud dirigida al Alcalde indicando pretensin
2. copia de DNI del interesado

SATH
- El usuario cancela S/. 7.00 por derecho de constancia de no estar inscrito
Mesa De Partes
- Recepciona
- verificacin en archivos de registros
- Revisa, emite y firma el documento


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1


1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
de Registro Civil

1,688.79 14,400.00 0.117
1.3

1,496.97 14,400.00 0.104


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepcin y registro de solicitud Secretaria Mesa de
Partes
10 0.109 1.09
2.2

Recepciona y registra Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3

Revisa en los archivos de Registros Tcnico RRCC 30 0.117 3.51
2.4

Emite el documento y firma Jefe de RR CC 30 0.104 3.12


11.23


N REFERENCIA
PORCENTAJE
MONTO
(%)
1 Mano de Obra 74.37 11.23
TOTAL 100.00% S/. 15.1


REA: REGISTRO CIVIL
PROCEDIMIENTO N 86 CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO

MESA DE PARTES
REGISTRO CIVIL
TECNICO JEFATURA

INICIO
SOLICITUD
RECEPCIONA Y REGISTRA
REVISA EN
ARCHIVOS DE
REGISTROS
TERMINO
CODIGO: RR.CCC-6
EMITE EL DOCUMENTO
Y FIRMA


87. Registro de Adopciones

CDIGO
RRCC-7

4.2 UNIDAD ORGNICA

AREA
Registro Civil

4.3 FINALIDAD

4.4 BASE LEGAL
Ley N 26981 Ley de Procedimiento Administrativo de Adopcin de menores de edad declarados judicialmente
en abandono.
Decreto Supremo N 001-99-PROMUDEH Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo de
adopcin de menores de edad declarados judicialmente en abandono
Decreto Supremo N 004-99-JUS Texto nico Ordenado del Cdigo de los Nios y Adolescentes.

4.5 REQUISITOS

1. Solicitud dirigida al alcalde indicando pretensin
2. Resolucin de sentencia judicial, notarial o PROMUDEH en dos originales

Mesa De Partes
- Recepcin y registro de partes notariales y/o judiciales
- Inscripcin del acta de nacimiento y suscripcin por los padres
- Archivamiento del acta primigenia
- Revisa y firma el documento Registro de Adopcin


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1


1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
de Registro Civil

1,688.79 14,400.00 0.117
1.3

1,496.97 14,400.00 0.104


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

y/o judiciales
Secretaria Mesa de
Partes
10 0.109 1.09
2.2

Inscripcin del acta de nacimiento y
suscripcin por los padres
Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3

Archivo del Acta primigenia Tcnico RRCC 30 0.117 3.51
2.4

Adopcin
Jefe de RR CC 30 0.104 3.12


11.23


N REFERENCIA PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 11.23
TOTAL 100.00% S/ 15.10


PROCEDIMIENTO N 87 REGISTRO DE ADOPCION
MESA DE PARTES
REGISTRO CIVIL
TECNICO JEFATURA

INICIO
PARTES NOTARIALES Y/O
JUDICIALES
INSCRIPCION DEL ACTA DE
NACIMIENTO Y SUSCRIPCION
POR LOS PADRES
ARCHIVAMIENTO
DEL ACTA
PRIMIGENIA
TERMINO
CODIGO: RR.CCC-7
REGISTRO DE
ADOPCION


88. Matrimonio Civil

CDIGO
RRCC-8

4.2 UNIDAD ORGNICA

AREA
Registro Civil

4.3 FINALIDAD
Formalizar unin conyugal

4.4 BASE LEGAL.
Cdigo Civil
Decreto Supremo N 015-98-PCM.

4.5 REQUISITOS

2. Expediente matrimonial con requisito completo

- Revisa y declara expedito el expediente matrimonial y formula el Acta de Matrimonio, celebra el
matrimonio civil


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1

1,496.97 14,400.00 0.104


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Revisa declara expedito y celebra el
matrimonio civil
Jefe de RR CC 195 0.208 40.56


40.56


N REFERENCIA
PORCENTAJE
MONTO
(%)
TOTAL 100.00% S/. 65.00


REA: REGISTRO CIVIL
PROCEDIMIENTO N 88 MATRIMONIO CIVIL

MESA DE PARTES
REGISTRO CIVIL
TECNICO JEFATURA

INICIO
REVISA Y DECLARA
EXPEDITO EL EXPEDIENTE
MATRIMONIAL
CELEBRA EL MATRIMONIO
CIVIL

TERMINO
CODIGO: RR.CCC-8
FORMULA EL ACTA DE
MATRIMONIO


89. Devolucin de expediente de matrimonio

CDIGO
RRCC-9

4.2 UNIDAD ORGNICA

AREA
Registro Civil

4.3 FINALIDAD
Entregar al contribuyente su expediente matrimonial

4.4 BASE LEGAL
D.S. N 015-98-PCM

4.5 REQUISITOS

Solicitud dirigida al alcalde indicando pretensin


Mesa De Partes
-Recepcin y registro de solicitud
-Repciona y registra el expediente
-Entrega el expediente matrimonial al contribuyente


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1


1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
de Registro Civil

1,688.79 14,400.00 0.117
1.3

1,496.97 14,400.00 0.104


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepcin y registro de solicitud Secretaria Mesa de
Partes
10 0.109 1.09
2.2

Decepciona y registra el expediente Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3

Entrega el expediente matrimonial al
usuario
Jefe de RR CC 30 0.104 3.12


7.72


N REFERENCIA
PORCENTAJE
MONTO
(%)
TOTAL 100.00% S/. 11.59


REA: REGISTRO CIVIL
PROCEDIMIENTO N 89 DEVOLUCION DE EXPEDIENTE DE MATRIMONIO
MESA DE PARTES
REGISTRO CIVIL
TECNICO JEFATURA

INICIO
RECEPCION Y REGISTRO
SOLICITUD
EXPEDIENTE
TERMINO
CODIGO: RR.CCC-9
ENTREGA EL
EXPEDIENTE
MATRIMONIAL AL
USARIO


90. Inscripcin de partidas

CDIGO
RRCC-10

4.2 UNIDAD ORGNICA

AREA
Registro Civil

4.3 FINALIDAD
Registrar los hechos vitales

4.4 BASE LEGAL
Cdigo Civil
Ley N 26497
D.S. N 015-98-PCM

4.5 REQUISITOS

1. Presentacin de Certificado de nacimiento suscrito por profesional (dentro de los 30 das de nacido),
o defuncin ( dentro de las 48 horas de fallecido suscrito por profesional)
2. Presentacin de DNI de los padres (para nacimientos) presentacin de DNI de fallecido y DNI de
declarante ( para defuncin)


-Revisa el certificado de nacimiento o defuncin
-Registra el hecho vital
- Firman los declarantes
- El Oficial Registrador suscribe el acta


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
de Registro Civil

1,688.79 14,400.00 0.117


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Revisa el certificado de nacimiento o
defuncin, registra el hecho vital, firman
los declarantes y suscribe el tcnico el acta
Tcnico RR CC 60 0.117 7.02


702


N REFERENCIA
PORCENTAJE
MONTO
(%)
TOTAL 100.00% S/. 10.89



REA: REGISTRO CIVIL
PROCEDIMIENTO N 90 INSCRIPCION DE PARTIDAS

REGISTRO CIVIL
TECNICO DECLARANTES

CODIGO: RR.CCC-10
INICIO
REVISA EL CERTIFICADO DE
NACIDO VIVO
TERMINO
REGISTRA EL HECHO VITAL
FIRMAN INTERESADOS
SUSCRIBE EL ACTA


91. Inscripcin de Nacimiento LEY N 28720 (solo madre)

CDIGO
RRCC-11

4.2 UNIDAD ORGNICA

AREA
Registro Civil

4.3 FINALIDAD
Registrar al nacimiento de los nios en virtud de la ley 28720

4.4 BASE LEGAL
LEY N 28720

4.5 REQUISITOS

1. Solicitud dirigida al alcalde
2. declaracin jurada legalizada para el registro de nacimiento
3. carta de notificacin al padre
4. copia de certificado de nacido vivo
5. copia del DNI de la madre


Secretaria de mesa de partes
- Recepciona los documentos

- Revisa los requisitos de la ley 28720

Tecnico II
- El Oficial Registrador suscribe el acta


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1


1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
de Registro Civil

1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Tecnico administrativo Oficina
de Registro Civil

1,688.79 14,400.00 0.117


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

recepciona los documentos Secretaria Mesa de
Partes
10 0.109 1.09
2.2

Revisa los requisitos de la ley 28720

Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3

El Oficial Registrador suscribe el acta Tcnico RRCC 30 0.117 3.51


7.11


N REFERENCIA
PORCENTAJE
MONTO
(%)
TOTAL 100.00% S/. 11.68



PROCEDIMIENTO N 91 INSCRIPCIN DE NACIMIENTO LEY N 28720 (SOLO MADRE)
REGISTRO CIVIL
MESA DE PARTES TECNICO

CODIGO: RR.CCC-11
INICIO
REVISA LOS REQUISITOS
DE LA LEY 28720
TERMINO
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
EL OFICIAL
REGISTRADOR SUSCRIBE
EL ACTA


92 Inscripcin de nacimiento fuera del periodo normal (para menores de edad)

CDIGO
RRCC-12

4.2 UNIDAD ORGNICA

AREA
Registro Civil

4.3 FINALIDAD
Registrar los hechos vitales

4.4 BASE LEGAL
Ley N 26497
D.S. N 015-98-PCM

4.5 REQUISITOS

1. solicitud dirigid al jefe de RR.CC, adjuntando cualquiera de los sgts: Documentos: partida de bautismo,
certificado de matricula escolar, certificado de antecedentes policiales u homologacin de huella dactilar
efectuada por la PNP o declaracin jurada suscrita por dos personas en presencia del registrador
2. certificado de nacido vivo
3. copia de DNI de los padres
4. declaracin jurada de los padres
5. certificado de supervivencia
6. copia de DNI de dos testigos



- Registra y evala de acuerdo a ley

Jef e de RR.CC
- El suscribe resolucin
Tcnico
- Inscripcin de nacimiento


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1


1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
Tcnico administrativo Oficina
de Registro Civil
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
de Registro Civil

1,688.79 14,400.00 0.117
1.4

1,496.97 14,400.00 0.104


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepciona los documentos Secretaria Mesa de
Partes
10 0.109 1.09
2.2

Registra y evala de acuerdo a ley

Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3

Inscribe el acta de nacimiento Tcnico RRCC 30 0.117 3.51
2.4 Suscribe la resolucin

Jefe de RR.CC

30 0.104 3.12


11.23


N REFERENCIA
PORCENTAJE
MONTO
(%)
1 Mano de Obra 71.03 11.23
TOTAL 100.00% S/. 15.81


PROCEDIMIENTO N 92. INSCRIPCIN DE NACIMIENTO FUERA DEL PERIODO NORMAL (PARA MENORES DE EDAD)
MESA DE PARTES
REGISTRO CIVIL
TECNICO JEFATURA

INICIO
RECEPCIONA LOS
DOCUMENTOS
TERMINO
CODIGO: RR.CCC-12
REGISTRA Y EVALUA EL
EXPEDIENTE DE ACUERDO
A LEY

11 1
SUSCRIBE
RESOLUCION
INSCRIBE EL ACTA DE
NACIMIENTO


93 Rectificacin administrativa

CDIGO
RRCC-13

4.2 UNIDAD ORGNICA

AREA
Registro Civil

4.3 FINALIDAD

4.4 BASE LEGAL
Ley N 26497

4.5 REQUISITOS

1. solicitud dirigida al alcalde indicando pretensin y medios probatorios


- Recepciona y registra el expediente
- redacta la resolucin y anota la rectificacin al margen de la partida


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Secretaria de mesa de partes 1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
de Registro Civil

1,688.79 14,400.00 0.117
1.3

1,496.97 14,400.00 0.104


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
Recepciona los documentos
Secretaria de mesa
de partes
10 0.109 1.09
2.2

Recepciona el expediente

Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3

Redacta la resolucin y anota la
rectificacin al margen de la partida

Jefe de RR CC 30 0.104 3.12


7.72


N REFERENCIA
PORCENTAJE
MONTO
(%)
TOTAL 100.00% S/. 11.59


PROCEDIMIENTO N 93. RECTIFICACIN ADMINISTRATIVA
MESA DE PARTES
REGISTRO CIVIL
TECNICO JEFATURA

CODIGO: RR.CCC-13
EL EXPEDIENTE
TERMINO
INICIO
RECEPCIONA LOS
DOCUMENTOS

REDACTA
RESOLUCIN
ANOTA LA RECTIFICACIN
AL MARGEN DE LA PARTIDA



94. Actas De Nacimiento, Matrimonio Y Defuncin

CDIGO
RRCC-14

4.2 UNIDAD ORGNICA

AREA
Registro Civil

4.3 FINALIDAD
Otorgar a la poblacin documento

4.4 BASE LEGAL
Ley N 26497

4.5 REQUISITOS

1. Solicitud Verbal


SATH
- Pago por derecho de partida 10 nuevos soles
- emite la partida de nacimiento
- entrega al usuario


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
de Registro Civil

1,688.79 14,400.00 0.117


PASO N RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Emite la partida de nacimiento y entrega al
usuario

Tcnico RR CC 50 0.117 5.85


5.85


N REFERENCIA
PORCENTAJE
MONTO
(%)
2 Materiales 16 1.60
3 Depreciacin, otros gastos y consumos 14 1.40
TOTAL 100.00% S/. 10.00


PROCEDIMIENTO N 94 ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIN
REGISTRO CIVIL
SATH TECNICO

CODIGO: RR.CCC-14
INICIO
EL USUARIO CANCELA S/
10.00 NUEVOS SOLES POR
ACTA DE NACIMIENTO
EMITE LA PARTIDA DE
NACIMIENTO Y
ENTREGA AL USUARIO
TERMINO


95. Certificado Domiciliario

CDIGO
RRCC-15

4.2 UNIDAD ORGNICA

AREA
Registro Civil

4.3 FINALIDAD
Cumplir con lo establecido de la ley N 28862

4.4 BASE LEGAL
LEY N 28862 ley que elimina la atribucin de la PNP a expedir certificados domiciliarios

4.5 REQUISITOS

1. solicitud dirigida al alcalde
2. copia fedateada en la MPH del documento nacional de identidad
3. copia fedateada en la MPH del autoevalu o recibo de agua, luz telfono
4. copia fedeteada en la MPH del contrato de alquiler vigente
5. copia del recibo de pago por certificado domiciliario



Registra La Solicitud
Verifica El Domicilio

Tcnico de la of icina de Registro Civil
Elabora Informe

Jef e de la oficina de Registro Civil
Emite El Certificado


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1


1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
de Registro Civil
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
de Registro Civil

1,688.79 14,400.00 0.117
1.4

1,496.97 14,400.00 0.104


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Secretaria Mesa de
Partes
10 0.109 1.09
2.2

Registra La Solicitud
Verifica El Domicilio
Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3

Elabora Informe

Tcnico RRCC 30 0.117 3.51
2.4

Emite El Certificado

Jefe de RR CC 30 0.104 3.12


11.23


N REFERENCIA
PORCENTAJE
MONTO
(%)
1 Mano de Obra 74.37 11.23
TOTAL 100.00 % S/. 15.1


PROCEDIMIENTO N 95. CERTIFICADO DOMICILIARIO
MESA DE PARTES
REGISTRO CIVIL
TECNICO JEFATURA

INICIO
REGISTRA LA SOLICITUD
TERMINO
CODIGO: RR.CCC-15
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
VERIFICA EL DOMICILIO

ELABORA INFORME

EMITE EL CERTIFICADO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

PBLICOS LOCALES

AGUA POTABLE



REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO

4.1. Instalacin Domiciliara de Agua potable

CDIGO
UAPO-1

4.2 UNIDAD ORGNICA
Gerencia De Servicios Pblicos Locales

4.3 FINALIDAD
Mejorar su sistema de vida del usuario

4.4 BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 046 MPH/CM de Fecha 06-06-01

4.5 REQUISITOS
2. Copia del Certificado de Numeracin de Finca
3. Plano y/o Copia de localizacin y Ubicacin

4.6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Mesa De Partes
Secretaria Gerencia De Servicios Pblicos Locales
- Deriva al personal responsable
Jef e de la Unidad de Agua Potable
- Verifica cumplimiento de requisitos
- Realiza la inspeccin en campo la factibiidad del servicio
- Deriva al personal para el giro del recibo del pago correspondiente
- Gira el recibo de pago
Tesorera de la ventanilla de la Sath.
- Efecta el usuarios el pago correspondiente
- Recepcin de documento para su ejecucin
- Emite informe mensual de los usuarios a la Sath para su emisin de sus recibo por consum
Personal Obrero de Campo
- Ejecuta los trabajos en cumplimiento a lo solicitado por el usuario.

ITEM CARGOS MENSUAL
(a)
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Servicios Pblicos Locales
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Gerente de Servicios Pblicos
Locales
3,846.74 14,400.00 0.267
1.4 Jefe de unidad de Agua Potable 1,688.79 14,400.00 0.117
1.6
Tesorera de la Ventanilla de la
Sath (SNP)
800.00 14,400.00 0.055
1.7
Jefe de la Unidad de Agua
potable
1,688.00 14,400.00 0.117
1.8

Personal obrero de Campo
1,496.97 14,400.00 0.097


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepcin y sistematizacin de documentos Secretaria Mesa de
Partes
10 0.109 1.09
2.2

Ingreso y registro de documentos Secretaria GSPL 30 0.117 3.51
2.3

Analiza y deriva al personal responsable Gerencia SPL 60 0.267 16.02
2.4

Verifica cumplimiento de requisitos UAPO 10 0.117 1.17
2.5

Realiza la inspeccin en campo la
factibilidad del servicio
UAPO 120 0.117 14.04
2.6

Deriva al personal para el giro del recibo
para el pago correspondiente
UAPO 15

0.117 1.75
2.7

Gira el recibo de pago Tcnico Adm 15 0.117 1.75
2.8

Efecta el pago correspondiente (Sath) Tcnico Adm SNP 15 0.055 0.82
2.9

Recepciona el documento para su ejecucin UAPO 15 0.117 1.75
2.10

Emite informe de los usuarios atendidos a
la Sath para su registro su emisin de
recibos mensual
UAPO 260 0.117 30.42
2.11

Ejecuta los trabajos en cumplimiento de lo
solicitado por el usuario
Tcnico Obrero de
Campo
240 0.097 23.28


95.60


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 95.60
TOTAL 100.00% S/ 120.03

UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PIBLICOS LOCALES
PROCEDIMIENTO N 117 (TUPA)
117.1.- INSTALACIN DOMICILIRIA DE AGUA POTABLE

OTDAC GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE
JEFE DE LA UNIDAD DE AGUA
POTABLR
TECNICO ADMINISTRATIVO

I NI CI O
RECEPCION Y
SISTEMATIZACION
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
VERIFICA CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
REALIZA INSPECCION DE
CAMPO LA FACTIBI LIDAD
DEL SERVICIO
CUMPLE
REQUISTOS
GIRA EL RECIBO DE
PAGO
EFECTUA EL
USUARIO EL PAGO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIN
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
EJECUTA LOS
TRABAJOS DE CAMPO
INFORME FINAL DEL
PERSONAL DE CAMPO
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: UAPO - 1
TERMINO


4.1 Reparacin domiciliara de Agua Potable

CDIGO
UAPO-2

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Poner a derecho el usuario para su formalidad

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
2. Copia del Certificado de Numeracin de Finca
3. Plano y/o croquis de ubicacin y localizacin

Mesa De Partes
- Realiza la inspeccin en campo para la reparacin
- Efecta el pago correspondiente el usuario
- Emite informe mensual del usuario a la Sath para su emisin de su recibo por consumo
- Informe Final


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Locales
3,846.74 14,400.00 0.267
1.4
Jefe de unidad de Agua
Potable
1,688.79 14,400.00 0.117
1.6
Tesorera de la Ventanilla de
la Sath (SNP)
800.00 14,400.00 0.055
1.7
potable
1,688.00 14,400.00 0.117
1.8 Personal obrero de Campo 1,496.97 14,400.00 0.097


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Partes
10 0.109 1.09
2.2

2.3

2.4

2.5

Realiza la inspeccin en campo para la
ejecucin del servicio
UAPO 30 0.117 3.51
2.6

UAPO 10

0.117 1.17
2.7

2.8

2.9

2.10

Tcnico Obrero de
Campo
90 0.097 8.73


23.25


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 23.25
TOTAL 100.00% S/ 29.19


117.1.- REPARACIN DOMICILIRIA DE AGUA POTABLE
POTABLR

I NI CI O
RECEPCION Y
SISTEMATIZACION
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
DE REQUISITOS
CAMPO LA FACTIBILIDAD
DEL SERVICIO
CUMPLE
REQUISTOS
GIRA EL RECIBO DE
PAGO
EFECTUA EL
USUARIO EL PAGO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIN
EJECUTA LOS
TRABAJOS DE CAMPO
TERMINO
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: UAPO - 2


4.1 Regularizacin de conexin clandestina de Agua potable

CDIGO
UAPO-3

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
Solicitud simple dirigida al alcalde
Copia del Certificado de Numeracin de Finca
Plano y/o Copia de localizacin y Ubicacin

Mesa De Partes
- Ingreso y registro de documento
- Emite informe mensual de los usuarios a la Sath para su emisin de sus recibo por consumo
- Ejecuta los trabajos en cumplimiento a lo solicitado por el usuario
- Emite informe final.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Locales
3,846.74 14,400.00 0.267
1.6
Sath (SNP)
800.00 14,400.00 0.055
1.7
potable
1,688.00 14,400.00 0.117
1.8
1,496.97 14,400.00 0.097


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Partes
10 0.109 1.09
2.2

2.3

2.4

2.5

UAPO 180 0.117 21.06
2.6

UAPO 15

0.117 1.75
2.7

2.8

2.9

2.10

recibos mensual
UAPO 260 0.117 30.42
2.11

Tcnico Obrero de
Campo
240 x 2=480 0.097 46.56
2.12 Informe final del cumplimiento del trabajo

Tcnico Obrero de
Campo
15 0.097 1.45


127.35


N

REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 127.35
TOTAL 100.00% S/ 159.86


117.1.- REGULARIZACIN DE CONEXIN CLANDESTINA DE AGUA POTABLE
POTABLR

I NI CI O
RECEPCION Y
SISTEMATIZACION
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
DE REQUISITOS
DEL SERVICIO
CUMPLE
REQUISTOS
GIRA EL RECIBO DE
PAGO
EFECTUA EL
USUARIO EL PAGO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIN
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
EJECUTA LOS
TRABAJOS DE
INFORME FINAL DEL
PERSONAL DE CAMPO
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: UAPO - 3
TERMINO FINAL


4.1.1.- Reconexin de Agua Potable (por corte de servicio por morosidad)

CDIGO
UAPO-4

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Reponer su servicio del usuario

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
- Presentacin del recibo de pago de la Sath para su reposicin

- Verifica el documento de la deuda
- Deriva al usuario para el pago del recibo correspondiente
- Verifica y recepciona el recibo de pago para su ejecuci
- Ejecuta los trabajos en cumplimiento a lo solicitado por el usuario
- Emite informe final.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Jefe de unidad de Agua Potable

1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
Sath (SNP)
800.00 14,400.00 0.055
1.3
potable
1,688.00 14,400.00 0.117
1.4
1,496.97 14,400.00 0.097


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Verifica el documento de la deuda UAPO 10 0.117 1.17
2.2

Deriva al usuario para el pago del recibo
correspondiente
UAPO 15

0.117 1.75
2.3

Efecta el pago correspondiente (Sath) Tcnico Adm -SNP 15 0.055 0.82
2.4

2.11

Tcnico Obrero de
Campo
150 0.097 14.55
2.12 Informe final del cumplimiento del trabajo

Tcnico Obrero de
Campo
15 0.097 1.45


21.49


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 21.49
TOTAL 100.00% S/ 26.98

117.1.- RECONEXION DE AGUA POTABLE (POR CORTE DE SERVICIO)

JEFE DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLR TECNICO ADMINISTRATIVO

CODIGO: UAPO - 4
VERIFICA EL DOCUMENTO
DE LA DEUDA
DERIVA AL USUARIO
PARA EL PAGO DEL
RECIBO
CUMPLE
REQUISTOS
EFECTUA EL
USUARIO EL PAGO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIN
EJECUTA LOS
TRABAJOS DE CAMPO
INFORME FINAL DEL
PERSONAL DE CAMPO
INICIO
INICIO


4.1. Instalacin Domiciliara de Desague

CDIGO
UAPO-5

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
2. Copia del Ultimo recibo de pago de Agua por consumo
3. Croquis

Mesa De Partes
- Informe Final


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Locales
3,846.74 14,400.00 0.267
1.6
Sath (SNP)
800.00 14,400.00 0.055
1.7
potable
1,688.00 14,400.00 0.117
1.8
1,496.97 14,400.00 0.097
1.9 Personal de Campo 1,496.97 14,400.00 0.097


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Partes
10 0.109 1.09
2.2

2.3

2.4

2.5

UAPO 120 0.117 14.04
2.6

UAPO 15

0.117 1.75
2.7

2.8

2.9

2.10

recibos mensual
UAPO 260 0.117 30.42
2.11

Tcnico Obrero de
Campo
300 0.097 29.10
2.12 Informe final

Tcnico Obrero de
Campo
15 0.097 1.45


102.87


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 102.87
TOTAL 100.00% S/ 129.20

117.1.- INSTALACIN DOMICILIRIA DE DESAGUE
POTABLR

INICIO
RECEPCION Y
SISTEMATIZACION
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
DE REQUISITOS
DEL SERVICIO
CUMPLE
REQUISTOS
GIRA EL RECIBO DE
PAGO
EFECTUA EL
USUARIO EL PAGO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIN
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
EJECUTA LOS
TRABAJOS DE CAMPO
INFORME FINAL DEL
PERSONAL DE CAMPO
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: UAPO - 5
TERMINO


4.1 Regularizacin de Instalacin de Desage

CDIGO
UAPO-6

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud simple dirigida al alcalde por regularizacin
3. Croquis

Mesa De Partes
- Realiza la inspeccin en campo
Deriva al usuario para el giro del recibo del pago correspondiente
- Informe Final


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Locales
3,846.74 14,400.00 0.267
1.6
Sath (SNP)
800.00 14,400.00 0.055
1.7
potable
1,688.00 14,400.00 0.117
1.8
1,496.97 14,400.00 0.097


TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Partes
10 0.109 1.09
2.2

2.3

2.4

2.5

UAPO 30 0.117 3.51
2.6

UAPO 15

0.117 1.75
2.7

2.8

2.9

2.10

recibos mensual
UAPO 45 0.117 5.26
2.11

Tcnico Obrero de
Campo
20 0.097 2.91
2.12 Informe final Tcnico Obrero de
Campo
10 0.097 0.97


40.51


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 40.51
TOTAL 100.00% S/ 50.87

117.1.- REGULARIZACION DE INSTALACION DE DESAGUE
POTABLE

I NI CI O
RECEPCION Y
SISTEMATIZACION
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
DE REQUISITOS
DEL SERVICIO
CUMPLE
REQUISTOS
GIRA EL RECIBO DE PAGO
EFECTUA EL
USUARIO EL PAGO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIN
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
EJECUTA LOS
TRABAJOS DE CAMPO
INFORME FINAL DEL
PERSONAL DE CAMPO
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: UAPO - 6
TERMINO


4.1Cambio de categora por consumo de agua potable

CDIGO
UAPO-7

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Pagar el costo de consumo lo que es justo

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud simple dirigida al alcalde por cambio de categora

Mesa De Partes
- Deriva al usuario para el giro del recibo del pago correspondiente


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Locales
3,846.74 14,400.00 0.267
1.6
Sath (SNP)
800.00 14,400.00 0.055
1.7
potable
1,688.00 14,400.00 0.117
1.8 Personal obrero de Campo 1,496.97 14,400.00 0.097


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Partes
10 0.109 1.09
2.2

2.3

2.4

2.5

UAPO 15

0.117 1.75
2.6

2.7

2.8

2.9

recibos mensual
UAPO 45 0.117 5.26


17.43


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 17.43
TOTAL 100.00% S/ 21.88
117.1.- CAMBIO DE CATEGORIA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE
POTABLR

I NI CI O
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
VERIFICA CUMPLIMI ENTO
DE REQUISITOS
DEL SERVICIO
CUMPLE
REQUISTOS
GIRA EL RECIBO DE
PAGO
EFECTUA EL
USUARIO EL PAGO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIN
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: UAPO - 7


4.1Cambio de Nombre o Razn Social en el recibo de Agua

CDIGO
UAPO-8

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Pagar el costo de consumo lo que es justo

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
Solicitud simple dirigida al alcalde por cambio de categora
Copia del Ultimo recibo de pago de Agua por consumo
Copia de compra venta que acredita la compra del predio

Mesa De Partes
- Verifica cumplimiento de requisito
Deriva al usuario para el giro del recibo del pago correspondiente


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Locales
3,846.74 14,400.00 0.267
1.6
Sath (SNP)
800.00 14,400.00 0.055
1.7
potable
1,688.00 14,400.00 0.117
1.8
1,496.97 14,400.00 0.097
1.9
Personal de Campo
1,496.97 14,400.00 0.097


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Partes
10 0.109 1.09
2.2

2.3

2.4

2.5 Deriva al usuario para el giro del recibo
UAPO 15

0.117 1.75
2.7

2.8

2.9

2.10

recibos mensual
UAPO 45 0.117 5.26


17.43


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 17.43
TOTAL 100.00% S/ 21.88


117.1.- CAMBIO DE NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL
POTABLR

I NI CI O
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
DE REQUISITOS
DEL SERVICIO
CUMPLE
REQUISTOS
GIRA EL RECIBO DE
PAGO
EFECTUA EL
USUARIO EL PAGO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIN
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: UAPO - 8
TERMINO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

LOCALES

LABORATORIO CLNICO



Expedicin de Carn de Sanidad nuevos solicitantes

CDIGO
LC-1

UNIDAD ORGNICA
Gerencia de Evicios Publicos y Locales

AREA
Laboratorio Clnico

FINALIDAD

Otorgamiento de carnets de sanidad

BASE LEGAL

Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 art.80 Inc.3.5
Ordenanza Municipal N 071- MPH/CM

REQUISITOS

1. una fotografa
2. primer esputo del da
3. muestra de sangre
4. pago por derecho del carnet de Sanidad


Modulo
Tcnico 1
- Giro de recibos de pago

Cajero
- Cobra los derechos

Tcnico 1
- Hace llenado de la tarjeta de salud

Tcnico 2
- Toma de muestras de sangre y esputo para los anlisis, luego procesa los anlisis;
registra los resultados de los anlisis en el cuaderno; llena el carnet de sanidad.

Gerencia:
- Visa los carnets de sanidad

Tcnico 2
- Realiza los registros de los carnets de sanidad en el cuaderno de cargo
Tcnico 1
- Entrega los carnets a los recurrentes.

4.7LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL

ITEM CARGOS REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30dasx60minutos
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.2 Tcnico 1 1,688.79 14,400.00 0.12
1.3 Tcnico 2 1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 Cajero 1,688.79 14,400.00 0.12

4.8DIAGRAMA DE FLUJO

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO DE
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(a x b)
2.1 Gira los recibos Tcnico 1 20 0.12 2.40
2.2 Cobra los derechos Cajero 20 0.12 2.40
2.3 Llenado de ficha clnica Tcnico 1 20 0.12 2.40
2.4 Extrae muestras Tcnico 2 10 0.12 1.20
2.5 Procesamiento de
anlisis
Tcnico 2 20 0.12 1.20
2.6 Registro de resultados
(Libro)
Tcnico 2 10 0.12 1.20
2.7 Llenado de carnets Tcnico 2 20 0.12 2.40
2.8 Visacin Gerente 10 0.27 2.70
2.9 Llenado en cuaderno de
cargos
Tcnico 2 10 0.12 1.20
2.10 Recepcin de carnet y
entrega
Tcnico 1 10 0.12 1.20


18.30

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

No REFERENCIA PORCENTAJE
(%)
MONTO
01 Mano de Obra 78.88% 18.30
02 Materiales 9.05 % 2.10
03 Depreciacin, otros gastos y consumos 6.46 % 1.50
TOTAL 100 23.20

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO N EMISIN DE DUPLICADO DE CARNET DE SANIDAD CODIGO: LC-01

OTADAC
MESA DE PARTES
SECRETARIA DE GER. GERENCIA
LABORATORO
MODULO 20
R GIRO DE RECIBO
X DERECHO DE PAGO
PAGO X DERECHO
EN CAJA N 07
RECEPCIN DE RECIBO
DE
PAGO POR DERECHO
ELABORACIN DE
CANTET DE SANIDAD
FIRMA Y VALIDACIN DE
CARNET DE SANIDAD
CARNET DE GERENCIA
LABORATORIO
CLNICO
INICIO

ENTREGA DE
CERTIFICADO
TERMINO



Duplicados del Carnet de Sanidad

CDIGO
LC-2

UNIDAD ORGNICA

Laboratorio Clnico

FINALIDAD

Otorgamiento de duplicado de Carnets de Sanidad

BASE LEGAL

Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 art.80 Inc.3.5
Ordenanza Municipal N 071- MPH/CM

REQUISITOS

1. Una fotografa
2. Pago por derecho de duplicado


Modulo

Tcnico 1: Giro de recibos de pago

Cajero: Cobra los derechos

Tcnico 1: Hace llenado de la tarjeta de salud

Tcnico 2: Hace el llenado del Carnet de Sanidad

Gerencia: visa los Carnets de Sanidad

Tcnico 2: realiza los registros de los carnets de sanidad en el cuaderno de cargo

Tcnico 1: entrega los carnets a los recurrentes.


MENSUAL
(a)
TIEMPO
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.2 Tcnico 1 1,688.79 14,400.00 0.12
1.3 Tcnico 2 1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 Cajero 1,688.79 14,400.00 0.12

DIAGRAMA DE FLUJO

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO DE
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(a x b)
2.1 Gira los recibos Tcnico 1 10 0.12 1.20
2.2 Cobra los derechos Cajero 10 0.12 1.20
2.3 Llenado de ficha clnica Tcnico 1 10 0.12 1.20
2.4 Llenado de carnets Tcnico 2 10 0.12 1.20
2.5 Visacin Gerente 10 0.27 2.70
2.6 Llenado en cuaderno de
cargos
Tcnico 2 05 0.12 0.6
2.7 Recepcin de carnet y
entrega
Tcnico 1 10 0.12 0.6


8.70


(%)
MONTO
01 Mano de Obra 87.0% 8.70
TOTAL 100.00% 10.00

UNIDAD ORGANICA: LABORATORIO CLNICO
PROCEDIMIENTO N EMISIN DE DUPLICADO DE CARNET DE SANIDAD CODIGO: LC - 2

OTADAC
MESA DE PARTES
SECRETARIA DE GER. GERENCIA LABORATORIO
MODULO 20
GIRO DE RECIBO
X DERECHO DE PAGO
PAGO X DERECHO
EN CAJA N 07 (SATH)
RECEPCIN DE RECIBO DE
PAGO POR DERECHO
ELABORACIN DE
CANTET DE SANIDAD
FIRMA Y VALIDACIN
DE
CARNET DE SANIDAD
TERMINO
FIRMA Y VALIDACIN
DE
CARNET DE GERENCIA
LABORATORIO
CLNICO
INICIO
ENTREGA DE
CARNETS

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

LOCALES

LABORATORIO BROMATOLGICO


Proceso Administrativo para solicitar Certificado de Anlisis Bromatolgico de muestras.

CODIGO
LB- 2

UNIDAD ORGANICA

AREA
Laboratorio Bromatologico

FINALIDAD
Certificar Anlisis Bromatolgico de Muestra

BASE LEGAL
Ley N 27972 LMO publicado el 27-05-2003
Decreto Supremo N 088-2005-PCM publicado el 21-11-2005
Decreto Supremo N 007-98-SA publicado del 05-09-1998

REQUISITOS
1. Solicitud dirigido al Alcalde
2. Recibo de pago por derecho de anlisis
3. Muestra para su anlisis correspondiente


MESA DE PARTES:
Tcnico 1
- Giro de recibo para realizar pago por derecho de anlisis
- Recepcin de solicitud para su trmite correspondiente.

Tcnico 1
- Pago por derecho de anlisis en Caja N 04

SECRETARIA DE GERENCIA:
SNP
- Recepcin, registro y derivacin de Expediente para su atencin.

GERENCIA
Empleado de Confianza :
- Revisin, evaluacin de expedientes para su proceso administrativo correspondiente.
- Validacin y firma del certificado de anlisis de la muestra.

TCNICO ADMINISTRATIVO
Servidor Publico :
- Recepcin y registro de expediente
- Anlisis de Muestra en laboratorio
- Elaboracin de Certificado de Muestra
- Entrega de certificado de anlisis al usuario


MENSUAL
(a)
TIEMPO
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Serv. Publico de apoyo empleado
(Tec Adm)
1,688.79 14,400.00 0.117
(Tec Adm)
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 SNP 700 14,400.00 0.049
1.4 Empleado de Confianza 3,846.74 0.267
(Aux Adm)
1,579.56 14,400.00 0.110


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO DE
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(a x b)
2.1 Giro de recibo por derecho de pago Tcnico 1 10 0.117 1.17
2.2 Pago x derecho de tramite administrativo Tecnico 1 10 0.117 0.17
2.3 Recepcion de Solicitud Tcnico 1 15 0.117 1.76
2.4 Registro y atencin de Expediente Tcnico 1 15 0.117 1.76
2.5 Atencin y derivacin de expediente Tcnico 1 15 0.117 1.76
2.6 Emisin de Expediente al rea corresponden Tcnico 1 15 0.117 1.76
2.7 Recepcion de Exp.en secretaria de Gerencia SNP 15 0.049 0.74
2.8 Atencion De Expedientes Para su
cumplimiento
Empleado de
confianza
20 0.267 5.34
2.9 Registro de expedientes al area que
corresponda
SNP 10 0.049 0.49
2.10 Recepcion de expedientes en el laboratorio SNP 10 0.049 0.49
2.11 Analisis organoleptico/ fisico-quimico en
laboratorio
SNP 360 0.049 17.64
2.12 Elaboracin de certificados SNP 15 0.049 0.74
2.13 Firma y validacin de certificados x lab. Aux.
administrativo
15 0.11 1.65
2.14 Firma y validacin de certificados x
Gerencia
Empl. de
confianza
15 0.267 4.01
2.15 Entrega de certificaod de analisis Aux.
administrativo
10 0.11 1.10


41.55


(%)
MONTO
01 Mano de Obra 41.55% 41.55
02 Materiales- reactivos 40.45% 40.45
04 Margen de contribucin para gastos fijos 6.00% 6
TOTAL 100.00% 10.00

UNIDAD ORGANICA: Laboratori o Bromatolgi co
PROCEDIMIENTO N Soli citar Certi fi cado de Anl i si s Bromatolgi co de
CODIGO:

OTADAC
MESA DE PARTES
SECRETARIA DE GER. GERENCI LABORATORI
MODULO 20
Solicitud de
Certificado de Anlisis
Breomatologico de Muestra
Atencin x Modulo N 20
para obtener Giro de Recibo
x derecho de pago
Pago x derec ho de
Anlis is
en Caj a N 04
Presentar solicitud
Adjuntando recibo de
pago
y muestra par a analizar
Registrar Expediente
Recepcin y
Registro
de Expedientes
Para su At encin y
deri va al
rea
Recepcin de Expediente
y Muestra a Analizar
Anlisis en Laboratorio
Anlisis Bacteriologico:
Coliforme Tot al
Coliforme
Anlisis Fisico Quimico:
Dureza Total
Dureza Calcica
Dureza magnesica
Alcalinidad Cluroros
CO2
Materia Orgnica
Elaboracin de
Certif icado
Firma y Validacin
de
Certif icado de Lab
Entrega de
Certificado de Anlisis
Firma y Validacin de
Certif icado de Gerencia
Laboratorio
Bromatolgico


Proceso Administrativo para solicitar Certificado de Anlisis de Toma de Muestra.

CODIGO
LB-3

UNIDAD ORGANICA

AREA

FINALIDAD
Certificar Anlisis de Toma de Muestra

BASE LEGAL

Ley N 27972 LMO publicado el 27-05-2003
Decreto Supremo N 088-2005-PCM publicado el 21-11-2005
Decreto Supremo N 007-98-SA publicado del 05-09-1998

REQUISITOS

2. Recibo de pago por derecho de anlisis de toma de muestra


MESA DE PARTES:

Tcnico 1 :
- Giro de recibo para realizar pago por derecho de anlisis
- Recepcin de solicitud para su trmite correspondiente.

Tcnico 1:


SNP :

GERENCIA :

Empleado de Confianza :
- Validacin y firma del certificado de anlisis de la toma de muestra.

TCNICO ADMINISTRATIVO :

Servidor Publico :
- Anlisis de Muestra en el laboratorio
- Elaboracin de Certificado de toma Muestra
- Validacin y firma del certificado de anlisis de la toma de muestra.
- Entrega de certificado de anlisis de toma de muestra al usuario


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
(Tec Adm)
1,688.79 14,400.00 0.117
(Tec Adm)
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 SNP 700 14,400.00 0.049
(Aux Adm)
1,579.56 14,400.00 0.110


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO DE
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(a x b)
cumplimiento
Empleado de
confianza
15 0.267 4.01
corresponda
SNP 10 0.049 0.49
2.11 Toma muestra en establecimiento u otro Aux.
administrativo
120 0.11 13.20
2.12 Elaboracin de certificados SNP 10 0.049 0.49
2.13 Firma y validacin de certificados x lab. Aux.
administrativo
10 0.11 1.10
2.14 Firma y validacin de certificados x
Gerencia
Empl. de
confianza
10 0.267 2.67
2.15 Entrega de certificaod de analisis Aux.
administrativo
10 0.11 1.10


31.64


(%)
MONTO
01 Mano de Obra 41.55% 31.64
02 Materiales- reactivos 40.54% 30.87
TOTAL 100.00% 76.14

UNIDAD ORGANICA: LABORATORIO BROMATOLOGICO
PROCEDIMIENTO N SOLICITAR CERTIFICADO DE ANALISIS DE TOMA DEMUESTRA
CODIGO:LB-3

OTDAC
MESA DE PARTES
SECRETARIA
GERENCIA
LABORATORIO MODULO 20
INICIO
GIRO DE RECIBO
X DERECHO DE PAGO
PAGO X DERECHO DE
ANLISIS
PRESENTAR
SOLICITUD
ADJUNTANDO RECIBO
DE PAGO
REGISTRAR
EXPEDIENTE
RECEPCIN Y REGISTRO
DE EXPEDIENTE
PARA SU ATENCIN Y
DERIVAR AL
REA CORRESPONDIENTE
RECEPCIN DE EXPEDIENTE
TOMA DE MUESTRA Y/O
MUESTREO

ANLISIS DE MUESTRA
EN EL
LABORATORIO
ELABORACIN
DE
CERTIFICADO
FIRMA Y VALIDACIN
DE
CERTIFICADO
CERTIFICADO DE
GERENCIA
LABORATORIO
BROMATOLGICO
PROCESO PARA
SOLICITAR
CERTIFICADO
SOLICITUD DE CERTF.
DE ANALISIS DE TOMA
DE MUESTRA
CERTIFICADO DE
ANALISIS DE MUESTRA
TERMINO


Proceso Administrativo para solicitar alquiler de mdulos de Servicio Higinico.

CODIGO
LB-4

UNIDAD ORGANICA

AREA

FINALIDAD
Alquilar mdulos de Servicios Higinicos

BASE LEGAL
Ley N 27972 LOM publicado el 27-05-2003

REQUISITOS

2. Pago por derecho de alquiler por cada uno y por cada da de alquiler de mdulos.


MESA DE PARTES:
Tcnico 1
- Giro de recibo para realizar pago por derecho de alquiler y recepcin de solicitud para su tramite correspondiente.
Tcnico 1

SNP

GERENCIA
Empleado de Confianza

Servidor Publico :
- Recepcin y registro de expediente.
- Elaboracin de Convenio (MPH-Usuario)
- Constancia de Garanta
- Entrega de mdulos x intermedio del guardin responsable.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
(Tec Adm)
1,688.79 14,400.00 0.117
(Tec Adm)
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 SNP 700 14,400.00 0.049
(Aux Adm)
1,579.56 14,400.00 0.110


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO DE
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(a x b)
cumplimiento
Empleado de
confianza
10 0.267 2.67
corresponda
SNP 10 0.049 0.49
2.12 Elaboracin de convenio y const. de
garantia
SNP 10 0.049 0.49
2.14 Entrega de modulos de SSHH Tecnico 1 10 0.117 0.117


15.59


(%)
MONTO
01 Mano de Obra 75% 15.59
02 Materiales- reactivos 12% 2.49
03 Depreciacin, otros gastos y consumos 7% 1.45
04 Margen de contribucin para gastos fijos 6% 1.25
TOTAL 100.00% 20.78

UNIDAD ORGANICA: Laboratori o Bromatolgi co
PROCEDIMIENTO N Soli citud de Al qui ler de Mdul os de S.S.H.H.
CODIGO

OTADAC
MESA DE PARTES
SECRETARIA DE GER.
GERENCI
LABORATORIO
MODULO 20
Solicitud de Alquiler de
Modulus de SSHH
Atencin x Modulo N 20
para obtener Giro de
Recibo
x derecho de pago
Pago x derec ho de Al qui ler de
Mdul os de SSHH
Presentar solicitud
Adjuntando recibo de
pago

Registrar
Expediente
Recepcin y
Registro
de Expediente
Para su At encin y
deri va al
rea

Atenci n al Expedi ent e
Constancia de Garantia
Autorizacin para
Alquiler de Modulo
de
Guardin
Responsable
(Coliseo Municipal)
Entrega de
Modulos de SSHH
Elabor acin de Convenio
(Usuario - MPH)

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

PBLICOS LOCALES

PARQUES Y JARDINES


117. Autorizacin uso de parques por da
117.1. Instituciones por mdulo

CDIGO
GSPL-PJ-1

4.2 UNIDAD ORGNICA
Gerencia de Servicios Pblicos y Locales

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin de uso al publico usuario

4.4 BASE LEGAL
Ley N 27972 LOM Publicado el 27-05-2003
Ordenanza Municipal N 302-MPH / CM Publicado el 31-082-2006

4.5 REQUISITOS
2. Pago por derecho de uso por da (Derecho de autorizacin)
3. Carta de compromiso de adecuado uso de las instalaciones del parque

Mesa De Partes
Secretaria Gerencia de Servicios Pblicos y Locales
Auxiliar Administrativo de Gerencia
- Ingreso y Registro de documentos
Gerencia de servicios Pblicos y Locales
Auxiliar Administrativo de Gerencia
- Descargo de gua de remisin
Jef e de Parques y Jardines
- Realiza informe de cumplimiento de requisitos
Gerente de Servicios Pblicos Locales
- Firma Autorizacin
- Entrega la autorizacin del espacio del Parque a la Jefatura de Parques y Jardines
Jef e de Parques y Jardines
- Responsable de la firma de la Autorizacin del espacio del Parque
- Entrega 01 copia de la autorizacin al solicitante
- Entrega 01 copia de la autorizacin al Coordinador de la vigilancia de Parques y Jardines
Controlador de Vigilancia de Parques
- Recepciona las copias de la autorizacin y compromiso de uso del parque de la Jefatura de
Parques y Jardines
- Comunica al Vigilante de turno del Parque Autorizado
- Verifica el cumplimiento del uso adecuado para el que se expide la autorizacin.
Vigilante del Parque
- Vigila el cumplimiento adecuado de la autorizacin
- Eleva informe al coordinador del grado de cumplimiento de los compromisos de la autorizacin


ITEM

CARGOS

REMUNERACIO
N MENSUAL
(a)

TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)

COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)


1.2
Secretaria de Gerencia de Servicios
Pblicos Locales (SNP)

600.00

14,400.00

0.042
1.3
Auxiliar Administrativo de
Gerencia
700.00 14,400.00 0.049
1.4
Locales
3,846.74 14,400.00 0.267
1.5 Jefe de Parques y Jardines (SNP) 1,000.00 14,400.00 0.069
1.6
Coordinador de Vigilancia de
Parques y Jardines
1,496.97 14,400.00 0.104
1.7
Vigilante de Parques y Jardines (*)
Promedio de haber Obrero y SNP
1,048.485 14,400.00 0.0728


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)

COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)

2.1
Partes

10

0.110

1.10
2.2

Recepcin de Documentos Secretaria GSPL 05 0.042 0.21
2.3 Ingresa y registra la documentacin, Auxiliar GSPL

05 0.049 0.245
2.4

Analiza y deriva al personal responsable Gerencia GSPL 10 0.267 2.67
2.5 Descargo de gua con la entrega a la
Unidad de Parques y Jardines
Auxiliar GSPL 10 0.049 0.49

2.6

Verifica cumplimiento de requisitos,
prepara la autorizacin
Jefe de Parques 20 0.069
1.38
2.7 Realiza la autorizacin respectiva Gerencia GSPL 10 0.267 2.67
2.8 Responsable de la autorizacin, canaliza
01copia del documento al recurrente y otra
al coordinador de la vigilancia, responsable
de la firma de compromiso a los solicitantes
Jefe de Parques 40 0.069 2.76
2.9

Realiza el control y cumplimiento del uso
del parque.
Coordinador de
Vigilancia UPYJ/
GSPL
60 0.104 6.24
2.10 Cumplimiento adecuado del uso del parque Vigilante del
Parque
UPYJ/GSPL
480

0.0728 34.94


52.705


N

REFERENCIA

PORCENTAJE
(%)

MONTO
1 Mano de Obra 74.39%

52.705
TOTAL 100.00% 70.849


UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y LOCALES
PROCEDIMIENTO N 117 (TUPA) AUTORIZACIN DE USO DE PARQUES POR DIA
117.1.- INSTITUCIONES POR MODULO
OTDAC GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y LOCALES
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE JEFE DE PARQUES Y JARDINES COORDINADOR DE VIGILANCIA

I NI CI O
RECEPCION Y
SISTEMATIZACION
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
DE REQUISITOS
CUMPLE
REQUISTOS
ELABORA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
RECIBE EL
DOCUMENTO Y
COORDINA CON EL
VIGILANTE
EL VIGILANTE
VERIFICA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
AUTORIZACIN
INFORME DEL
GRADO DE
CUMPLIMIENTO DE
AUTORIZACION
ELABORA FORMATO DE
AUTORIZACION
ENTREGA LA
AUTORIZACION Y SE
ENCARGA DE LA FIRMA
DEL ACTA DE
COMPROMISO
TERMI NO
AUTORIZACION
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: GSPL-PJ-I
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

PBLICOS LOCALES

ALUMBRADO PBLICO


117. Consumo de energa Elctrica en Parques

CDIGO
UAP-1

4.2 UNIDAD ORGNICA
Gerencia de Servicios Pblicos Locales- UAP

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin para el uso de Energa Elctrica

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS

2. Copia de la Autorizacin del Parque
3. Pago por derecho del uso de energa elctrica por hora (Consumo de energa elctrica)

Mesa De Partes
Jef atura de la Unidad de Alumbrado Pblico
- Coordina y Verifica cumplimiento de requisitos
- Evala y emite orden de pago segn el derecho y/o rubro.
- Comunica al Coordinador y/o Vigilante de turno.
Coordinador y/o Vigilante de turno
- Verifica el recibo de pago correspondiente
- Orienta e indica el punto de alimentacin de Energa Elctrica
- Verifica el cumplimiento del horario de uso.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Servicios Pblicos y Locales
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Locales
3,846.74 14,400.00 0.267
1.4
Jefe de la Unidad de Alumbrado
Pblico
2,115.45 14,400.00 0.146
1.5
Servidor Pblico Obrero de
Apoyo
1496.97 14,400.00 0.103
1.6 SNP 600.00 14400.00
0.041


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Partes
10
0.109 1.09
2.2

Ingreso y registro de documentos
Secretaria GSPL 30 0.117 3.51
2.3

Analiza y deriva al personal responsable
Gerencia GSPL 210 0.267 56.07
2.4

Coordina y Verifica cumplimiento de
requisitos
Jefe de Unidad 10 0.146 1.46
2.5

Evala y emite orden de pago segn el
derecho y/o rubro
Jefe de Unidad 20 0.146 2.92
2.6

Comunica al Coordinador y/o Vigilante de
turno.
Jefe de Unidad
20

0.146 2.92
2.7

Verifica el recibo de pago correspondiente SNP/Servidor
Pblico Obrero
15 0.072 1.08
2.8

Orienta e indica el punto de alimentacin
de Energa Elctrica
SNP/ Servidor
Pblico Obrero
15 0.072 1.08
2.9

Verifica el cumplimiento del horario de
uso.
SNP/ Servidor
Pblico Obrero
240 0.072 17.28


87.41


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 87.41
2 Mat eriales 12.46% 14.64
4 Margen de cont ribucin para gastos fijos 4.58% 5.38
TOTAL 100.00% S/ 117.50


PROCEDIMIENTO N (TUPA) CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUES
AREA : UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
OTDAC GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE UNIDAD ALUMBRADO PBLICO COORDINADOR/VIGILANTE

I NI CI O
RECEPCION Y
SISTEMATIZACION
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
COORDINA Y VERIFICA
EL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
EVALUA Y EMITE ORDEN
DE PAGO SEGN EL
DERECHO Y/O RUBRO
CUMPLE
REQUISTOS
VERIFICA EL RECIBO
DE PAGO
CORRESPONDIENTE
ORIENTA E INDICA EL
PUNTO DE ALIMENTACION
DE ENERGIA ELECTRICA
REVISA DOCUMENTO
DE CADA VEHICULO
COMUNICA AL
COORDINADOR Y/O
VIGILANTE
VERIFICA EL
CUMPLIMIENTO DEL
HORARIO DE USO
TERMINO
AUTORIZA
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: UAP-1


Autorizacin uso de Complejos Deportivos por da

CDIGO
UAP- 2

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin de uso al publico usuario

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud simple dirigida al Alcalde
2. Pago por derecho de uso por da (Derecho de autorizacin)
3. Carta de compromiso de adecuado uso del las instalaciones del Complejo Deportivo


Mesa De Partes
Gerencia de servicios Pblicos y Locales
Jef e de Complejos Deportivos
- Elabora Autorizacin
- Comunica al Guardin
Gerente de Servicios Pblicos Locales
- Firma Autorizacin
Guardin del Complejo Deportivo
- Coordina y Recepciona copia de la autorizacin de uso del Complejo Deportivo
- Verifica la Autorizacin y el recibo de Pago correspondiente
- Vela por el cumplimiento adecuado de lo autorizado


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
600.00 14,400.00 0.117
1.3
Locales
3,846.74 14,400.00 0.267
1.4 Jefe de complejos Deportivos 2,115.45 14,400.00 0.146
1.5
Guardin del Complejo
Deportivo
600.00 14,400.00 0.049


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Partes
10 0.109 1.09
2.2

Ingreso y registro de documentos Secretaria GSPL
30 0.117 3.51
2.3

Deriva al personal responsable Gerencia GSPL
10 0.267 2.67
2.4

Verifica cumplimiento de requisitos Jefe Complejos
Deportivos
15 0.146 2.19
2.5

Elabora Autorizacin

Jefe Complejos
Deportivos
30 0.146 4.38
2.6

Comunica al Guardin

Jefe Complejos
Deportivos
60

0.146
8.76

2.7

Firma Autorizacin Gerente de
Servicios Pblicos
Locales
10 0.267 2.67
2.8

Coordina y Recepciona copia de la
autorizacin de uso del Complejo
Deportivo
Guardin del
Complejo
Deportivo
10 0.049 0.49
2.9

Verifica la Autorizacin y el recibo de Pago
correspondiente
Guardin del
Complejo
Deportivo
10 0.049 0.49
2.10

Vela por el cumplimiento adecuado de lo
autorizado
Guardin del
Complejo
Deportivo
480 0.049 23.52


49.77


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 49.77
TOTAL 100.00% S/ 66.90


AREA : UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
PROCEDIMIENTO N (TUPA) AUTORIZACIN DE USO DE COMPLEJOS DEPORTIVO POR DIA
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y LOCALES
MESA DE PARTES SECRETARIA GSPL GERENTE
JEFE DE COMPLEJOS
DEPORTIVOS
GUARDIAN DEL C.D.

INICIO
RECEPCION Y
SISTEMATIZACION
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
VERIFICA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS
ELABORA
AUTORIZACION
CUMPLE
REQUISITOS
COORDINA Y
RECEPCIONA COPIA DE
LA AUTORIZACION
VERIFICA LA
AUTORIZACION Y EL
RECIBO DE PAGO
VELA POR EL
CUMPLIMIENTO ADECUADO
DE LO AUTORIZADO
TERMI NO
FIRMA LA
AUTORIZACION
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: UAP-2

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

GERENCIA DE TRNSITO Y
TRANSPORTE


117. Registro De Empresas y Vehculos
117.1. Registro y Autorizacin De Empresas y servicio de taxi

CDIGO
GTT-1

4.2 UNIDAD ORGNICA
Gerencia De Transito y Transportes

4.3 FINALIDAD
Otorgar El Registro y Autorizacin De Empresas de servicio de Taxi

4.4 BASE LEGAL
Decreto Supremo N 009-2004-MTC Publicado el 03-03-2004

4.5 REQUISITOS
2. Derecho de autorizacin
3. Copia literal de ficha de inscripcin de la empresa en los registros pblicos
4. Copia simple de la escritura de constitucin de la empresa
5. Padrn de vehculos-impreso en diskette, incluyendo copia simple por cada vehiculo de los siguientes
documentos
- DNI del propietario (vigente)
- Tarjeta de propiedad del vehiculo
- Certificado del SOAT de servicio publico (vigente) o compromiso de obtenerlo en caso de no
tenerlo
- Licencia de conducir (vigente)
6. Vigencia de poder del representante legal de la empresa.
7. Copia simple de DNI de los miembros del Directorio de la empresa
8. Fotografa frontal y lateral de un vehiculo con los colores identificatorios y logotipo de la empresa
9. Contar con un local apropiado para la flota
10. Contar con central de comunicaciones de radio autorizada y con telfono.

Mesa De Partes
Secretaria Gerencia De Transito Y Transportes
Gerencia De Transito Y Transportes
Asesor Legal
- Recepciona al cumplimiento de los requisitos
- Elabora formato y registro de autorizacin
- Verifica flota de vehculos
- Verifica instalacin de radio y patio de maniobras
- Elabora informe sustentatorio
Asesor legal
- Emite informe legal
Gerente De Transito Y Transportes
- Firma Resolucin
Secretaria


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
Transito y Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Gerente de Transito y
Transportes
3,846.74 14,400.00 0.267
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.146
1.5 Tcnico Administrativo SNP 700.00 14,400.00 0.049


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Partes
10 0.109 1.09
2.2

Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 30 0.117 3.51
2.3

Analiza y deriva al personal responsable Gerencia GTT 210 0.267 56.07
2.4

Verifica cumplimiento de requisitos Asesor Legal GTT 10 0.146 1.46
2.5 Realiza informe de cumplimiento de
requisitos
Asesor Legal GTT 120 0.146 17.52
2.6 Cumplimiento de requisitos Asesor Legal GTT 60

0.146 8.76
2.7 Elabora formato de registro y autorizacin Tcnico Adm SNP 240 0.049 11.76
2.8 Verifica flota de vehculos Tcnico Adm SNP 300 0.049 14.70
2.9 Revisa documento de cada vehculo Tcnico Adm SNP 300 0.049 14.70
2.10

Verifica instalacin de radio y patio de
maniobras
Tcnico Adm SNP 150 0.049 7.35
2.11 Informe sustentatorio Tcnico Adm SNP 360 0.049 17.64
2.12 Informe Legal Asesor Legal GTT 300 0.146 43.80
2.13 Revisa y firma Resolucin de Gerencia de
Transito y Transporte
Gerente de Transito
y Transporte
200 0.267 53.40
2.14 Entrega Resolucin de Gerencia de
Secretaria GTT 10 0.117 1.17


252.93


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 252.93
TOTAL 100.00% S/ 340.00


UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
PROCEDIMIENTO N 117 (TUPA) REGISTRO DE EMPRESAS Y VEHICULOS
117.1.- REGISTRO Y AUTORIZACION DE EMPRESAS DE SERVICIO DE TAXI
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE ASESOR LEGAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO

INICIO
RECEPCION Y
SISTEMATIZACION
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
DE REQUISITOS
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
CUMPLE
REQUISTOS
ELABORA FORMATO
DE REGISTRO Y
AUTORIZACION
VERIFICA FLOTA DE
VEHICULOS
REVISA DOCUMENTO
DE CADA VEHICULO
VERIFICA
INSTALACION DE
RADIO Y PATIO DE
MANIOBRAS
INFORME
SUSTENTATORIO
INFORME
LEGAL
ENTREGA
RESOLUCION
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: GTT-1
TERMINO


117.2. Renovacin Anual de Registro de Empresas de Taxi.

CDIGO
GTT-2

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar La Renovacin Anual de Registro de Empresas de Taxi.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
2. Derecho de renovacin
3. Vigencia de Poder del Representante Legal
4. Copia simple de la Resolucin de Autorizacin
5. Padrn actualizado adjuntando copia de los Certificados de Operacin vigentes

Mesa De Partes
-Recepcin y sistematizacin de documentos
-Ingreso y registro de documentos
Asesor Legal
- Verifica cu mplimiento de requisitos
- Elabora formato renovacin de autorizacin
- Verifica instalacin de radio y patio de maniobras
- Elabora informe sustentatorio
Asesor legal
- Firma Resolucin
Secretaria
-Entrega al recurrente

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Transportes
3,846.74 14,400.00 0.267
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Tcnico Administrativo SNP 700 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
Recepcin y sistematizacin de
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
10 0.109 1.09
2.2 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 30 0.117 3.51
2.3
Analiza y deriva al personal
responsable
Gerencia GTT 100 0.267 26.7
2.4 Verifica cumplimiento de requisitos Asesor Legal GTT 10 0.146 1.46
2.5
Realiza informe de cumplimiento de
requisitos
Asesor Legal GTT 100 0.146 14.6
2.6 Cumplimiento de requisitos Asesor Legal GTT 60 0.146 8.76
2.7
Elabora formato de registro y
autorizacin
Tcnico Adm SNP 100 0.049 4.9
2.8 Verifica flota de vehculos Tcnico Adm SNP 100 0.049 4.9
2.9 Revisa documento de cada vehculo Tcnico Adm SNP 100 0.049 4.9
2.1
Verifica instalacin de radio y patio de
maniobras
Tcnico Adm SNP 233 0.049 11.417
2.11 Informe sustentatorio Tcnico Adm SNP 100 0.049 4.9
2.12 Informe Legal Asesor Legal GTT 100 0.146 14.6
2.13
Revisa y firma Resolucin de
Gerencia de Trnsito y Transporte
Gerente de Trnsito
y Transporte
100 0.267 26.7
2.14
Entrega Resolucin de Gerencia de
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 130.19

N REFERENCIA
PORCENTAJE
(%)
MONTO
1 Mano de Obra
74.39% S/ 130.18
2 Materiales
12.46% 21.80
8.57% 15.00
4.58% 8.02
TOTAL
100.00% S/ 175.00


PROCEDIMIENTO N 117 (TUPA) REGISTRO DE EMPRESAS Y VEHICULOS
117.2.- RENOVACION ANUAL DE REGISTRO DE EMPRESA DE TAXI.
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE ASESOR LEGAL TECNICO ADMINISTRATIVO

NO SI

INICIO
RECEPCION Y
SISTEMATIZACION
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
DE REQUISITOS
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
CUMPLE
REQUISTOS
ELABORA FORMATO
DE REGISTRO Y
AUTORIZACION
VERIFICA FLOTA DE
VEHICULOS
REVISA DOCUMENTO
DE CADA VEHICULO
VERIFICA INSTALACION
DE RADIO Y PATIO DE
MANIOBRAS
INFORME
SUSTENTATORIO
INFORME LEGAL
ENTREGA
TERMINO
RESOLUCION
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: GTT-2


117.3. Registro de Vehculo en padrn general de la GTT, en sus diversas modalidades.

CDIGO
GTT-3

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Registrar el Vehculo en padrn general de la GTT.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye registro
2. Copia simple del DNI del propietario (vigente)
3. Copia simple de la Tarjeta de Propiedad
(En caso de no tener actualizada la Tarjeta de Propiedad, adjuntar el contrato de Compra-Venta
notarial que demuestre el tracto sucesivo de la propiedad)
4. Copia simple del SOAT de servicio pblico (vigente)
5. Copia simple de la Licencia de Conducir (vigente)
6. Autorizacin del Gerente de la Empresa (excepto taxi independiente)

Modulo de Registro
-Verifica Base de Datos
-Genera Liquidacin
SATH
-Emite Pago
Modulo de Registro
- Registro de Vehculo


ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Modulo de Registro 1,579.56 14,400.00 0.110
1.2 SATH 700.00 14,400.00 0.049
N REFERENCIA PORCENTAJE MONTO
(%)
1 Mano de Obra
74.39% 15.62
2 Materiales
12.46% 2.62
8.57% 1.80
4.58% 0.96
TOTAL
100.00% 21.00
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1 Verifica Base de Datos
Modulo de
Registro
35 0.11 3.85
2.2 Genera Liquidacin
Modulo de
Registro
40 0.11 4.4
2.3 Emite Pago Caja SATH 50 0.049 2.45
2.4 Registro de Vehculo
Modulo de
Registro
45 0.11 4.95


15.65

PROCEDIMIENTO N 117.3.- REGISTRO DE VEHICULOS EN PADRON GENERAL DE GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES,
EN SUS DIVERSAS MODALIDADES
GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
MODULO DE REGISTRO SATH

I NI CI O
VERIFICA REGISTROS
EN BASE DE DATOS
GENERA LIQUIDACION
TERMI NO
EMITE PAGO
CODIGO: GTT-3


117.4. Actualizacin y/o modificacin de datos de Registro de Empresas incluyendo cambio
. de Gerencia y/o Directorio.

CDIGO
GTT-4

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
La Actualizacin y/o modificacin de datos de registro de empresas.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
2. Copia autenticada del documento que sustente la actualizacin y/o modificacin de datos inscritos en
Registros Pblicos.
3. Copia simple del DNI de los nuevos miembros del directorio de la empresa (en caso sea modificacin
de directorio).
4.

Mesa De Partes
Modulo de Registro
- Recepcin y Registro de Documentos.
- Verifica en Base de Datos.
- Verifica Documentacin.
- Actualiza Datos.
- Genera Liquidacin.
SATH
- Emite Pago.


4.7
LISTADO DE PROYECTOS QUE INTERVIENEN EN EL

4.8
DIAGRAMA DE FLUJO

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 13.02
2 Materiales
12.46% 2.18
8.57% 1.50
4.58% 0.80
TOTAL
100.00% 17.50
ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Transportes
3,846.74 14,400.00 0.267
1.5 Cajero SATH 700 14,400.00 0.049
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
Recepcin y sistematizacin
de documentos
Secretaria Mesa de
Partes
10 0.109 1.09
2.2
Ingreso y registro de
documentos
2.3
responsable
2.4
Recepcin y Registro de
Documentos
Modulo de Registro 5 0.11 0.55
2.5 Verifica Base de Datos Modulo de Registro 5 0.11 0.55
2.6 Verifica Documentacin Modulo de Registro 5 0.11 0.55
2.7 Actualiza Datos Modulo de Registro 5 0.11 0.55
2.8 Genera Liquidacin Modulo de Registro 5 0.11 0.55


13.27


PROCEDIMIENTO N
117.4. ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION DE DATOS DE REGISTRO DE EMPRESA INCLUYENDO CAMBIO DE GERENCIA Y/O DIRECTORIO.
MESA DE PARTES SECRETARIA MODULO DE REGISTRO SATH

I NI CI O
RECEPCION Y SISTEMATIZACION
DE DOCUMENTOS
INGRESO Y REGI STRO DE
DOCUMENTOS
DE DOCUMENTOS
VERIFICA EN
BASE DE DATOS
VERIFICA
DOCUMENTACION
ACTUALIZA DATOS
GENERA LIQUIDACION
EMITE PAGO
TERMI NO
CODIGO: GTT-4


117.5. Actualizacin y/o modificacin de datos de Registro de Vehculos.

CDIGO
GTT-5

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Actualizacin y/o modificacin de datos de Registro de Vehculos

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
2. Copia simple del DNI del propietario (Vigente)
3. Copia simple de la Tarjeta de Propiedad.
(Adicionalmente en caso de no tener actualizada la Tarjeta de Propiedad, adjuntar contrato Compra
Venta notarial que demuestre el tacto sucesivo de la propiedad)

Mesa De Partes
Modulo de Registro
- Recepcin y Registro de Documentos.
- Verifica en Base de Datos.
- Verifica Documentacin.
- Actualiza Datos.
SATH
-Emite Pago

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Transportes
3,846.74 14,400.00 0.267
1.5 Cajero SATH 700 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
5 0.109 0.545
2.3
responsable
2.4 Recepcin y Registro de Documentos Modulo de Registro 2 0.146 0.292
2.7 Actualiza Datos Modulo de Registro 3 0.11 0.33
2.9 Emite Pago Cajero SATH 3 0.049 0.147


3.89

N
REFERENCIA PORCENTAJE MONTO
(%)
1 Mano de Obra
74.39% 3.83
2 Materiales
12.46% 0.64
8.57% 0.44
4.58% 0.24
TOTAL
100.00% 5.15


PROCEDIMIENTO N 117
117.5.- ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION DE DATOS DE REGISTRO DE VEHICULO
MESA DE PARTES SECRETARIA MODULO DE REGISTRO SATH

I NI CI O
RECEPCION Y SISTEMATIZACION
DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
DE DOCUMENTOS
VERIFICA EN
BASE DE DATOS
VERIFICA
DOCUMENTACION
GENERA LIQUIDACION
EMITE PAGO
TERMI NO
CODIGO: GTT-5


118. Certificado de Habilitacin Vehicular Anual para el servicio de transporte pblico de
Pasajeros (por vehculo).

CDIGO
GTT-6

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar Certificado de habilitacin vehicular anual para el servicio de transporte pblico de pasajeros (por vehculo).

4.4 BASE LEGAL
Decreto Supremo N 009-2004-MTC publicado el 03.03.2004

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde
2. Cumplir el requisito indicado en el numeral 22
(Valido por un ao, desde la fecha de recibo de pago, solo para vehculos inscritos en empresas con
concesin o autorizacin de ruta vigente).
3. Contar con el Certificado de Emisin de Gases Contaminantes dentro de los lmites mxi mos
permisibles (cuando sea implementado).

Modulo de Registro
- Verifica Base de Datos.
- Verifica Documentos.
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
Realiza constatacin de caractersticas.
Modulo de Registro
Emite Certificado
Coordinador de Transporte
Verifica procedimiento
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
Inspector
Pega Stikers.
Entrega Certificado.

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Secretaria de Gerencia de Transito y
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 Gerente de Transito y Transportes 3,846.74 14,400.00 0.267
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
1.7 Coordinador de Transporte 700.00 14,400.00 0.049
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
15 0.11 1.65
2.2 Verifica Documentacin
Modulo de
Registro
15 0.11 1.65
Modulo de
Registro
15 0.11 1.65
2.5
Recepciona y Sistematizacin de
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
30 0.11 3.3
2.7 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 80 0.267 21.36
2.8 Realiza Constatacin de Caractersticas Inspector GTT 125 0.049 6.125
2.9 Emite Certificado
Modulo de
Registro
120 0.11 13.2
2.1 Verifica procedimiento
Coordinador de
Transporte
60 0.049 2.94
2.11 Firma Certificado Gerencia GTT 60 0.267 16.02
2.12 Enmica Certificado
Modulo de
Registro
60 0.11 6.6
2.13 Pega Tickets Inspector GTT 60 0.049 2.94
2.14 Entrega Certificado Inspector GTT 20 0.049 0.98
83.35

N
(%)
1 Mano de Obra
74.39% 83.32
2 Materiales
12.46% 13.96
8.57% 9.60
4.58% 5.13
TOTAL
100.00% 112.00

PROCEDIMIENTO N 118. CERTIFICADO DE HABILITACION VEHICULAR ANUAL PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
(Por Vehiculo)
GERENCIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE
MODULO DE
REGISTRO
SAHT
MESA DE
PARTES
SECRETARIA INSPECTOR
MODULO DE
REGISTRO
COORDINADOR
TRANSPORTE
GERENTE

SI

NO

NO

SI

I NI CI O
VERIFICA
BASE DE
DATOS
GENERA
LIQUIDACION.
VERIFICA
DOC.
EMITE
PAGO
RECEP. Y
REGISTRO
DE DOC.
REALIZA CONST.
DE CARACT.
INGRESO Y
SISTEMAT.
DE DOC.
CUMPLE
CARACT.
VERIFICA
PROCEDIMIENTO
PROCED.
CORREC.
SUBSANA
CONSTATACION
DE CARACT.
SUBSANA
DOC.
EMITE
CERTIFICADO
FIRMA
TERMI NO
ENTREGA
PEGA STICKER
ENMICA
CERTIFICADO
CODIGO: GTT-6


119. Certificado de Operacin Anual de vehculos de Taxi Empresa/Taxi independiente
(por vehculo)

CDIGO
GTT-7

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar Certificado de Operacin Anual de Vehculos de Taxi Empresa/Taxi independiente

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye certificado de operacin.
4. Copia simple del certificado del SOAT de servicio pblico (vigente)
6. Cumplir el requisito indicado en el numeral 22.
7. Autorizacin del gerente de la empresa (solo para taxi empresa)
8. Contar con el certificado de emisin de gases contaminantes dentro de los lmites mximos permisibles
(cuando sea implementado)

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
Inspector
Pega Stikers.

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
20 0.11 2.2
Modulo de
Registro
20 0.11 2.2
Modulo de
Registro
20 0.11 2.2
2.5
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
35 0.11 3.85
Modulo de
Registro
120 0.11 13.2
Coordinador de
Transporte
60 0.049 2.94
Modulo de
Registro
60 0.11 6.6


97.64

N REFERENCIA PORCENTAJE (%) MONTO

1 Mano de Obra
74.39% 97.64
2 Materiales
12.46% 16.35
8.57% 11.25
4.58% 6.01
TOTAL
100.00% 131.25

PROCEDIMIENTO N 119. CERTIFICADO DE OPERACIN ANUAL DE VEHICULOS DE TAXI EMPRESA/TAXI INDEPENDIENTE (POR VEHICULO
TRANSPORTE
MODULO DE
REGISTRO
SAHT
MESA DE
PARTES
MODULO DE
REGISTRO
COORDINADOR
TRANSPORTE
GERENTE

SI

NO

NO

SI

CODIGO: GTT-7
I NI CI O
VERIFICA
BASE DE
DATOS
GENERA
LIQUIDACION
VERIFICA
DOC.
EMITE
PAGO
RECEP. Y
REGISTRO
DE DOC.
REALIZA CONST.
DE CARACT.
INGRESO Y
SISTEMAT.
DE DOC.
CUMPLE
CARACT.
VERIFICA
PROCEDIMIENTO
PROCED.
CORREC.
SUBSANA
CONSTATACION
DE CARACT.
SUBSANA
DOC.
EMITE
CERTIFICADO
FIRMA
TERMI NO
ENTREGA
PEGA STICKER
ENMICA
CERTIFICADO


120. Duplicado de Certificado de Habilitacin Vehicular para el servicio de transporte pblico de
Pasajeros o de Certificado de Operacin para Taxi Empresa/Taxi independiente.

CDIGO
GTT-8

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar Duplicado de Certificado de Habilitacin Vehicular para el servicio de transporte pblico de
Pasajeros o de Certificado de Operacin para Taxi Empresa/Taxi independiente.

4.4 BASE LEGAL
Decreto Supremo N 009-2004-MTC, Publicado el 03-03-2004

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye certificado.
2. En caso de prdida copia certificada de denuncia policial. En caso de deterioro devolver el certificado de
habilitacin o el certificado de operacin original o presentar Declaracin Jurada.
3. Inspeccin visual de caractersticas

Modulo de Registro
- Liquidacin por Duplicado de Certificado.
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma de Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado.

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
10 0.11 1.1
2.3
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
15 0.11 1.65
Modulo de
Registro
30 0.11 3.3
Modulo de
Registro
20 0.11 2.2
2.9 Entrega Certificado
Modulo de
Registro
20 0.11 2.2


26.05

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049

N
(%)
1 Mano de Obra
74.39% 26.04
2 Materiales
12.46% 4.36
8.57% 3.00
4.58% 1.60
TOTAL
100.00% 35.00

PROCEDIMIENTO N 120.- DUPLICADO DE CERTIFICADO DE HABILITACION VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE PASAJEROS O DE CERTIFICADO DE OPERACIN PARA TAXI EMPRESA/TAXI INDEPENDIENTE.
GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES OTDAC GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
MODULO DE REGISTRO SATH MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE

I NI CI O
LIQUIDACION POR
DUPLICADO DE
CERTIFICADO
DOCUMENTOS
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON DE
DOCUMENTOS
FIRMA
ENMICADO
ENTREGA

TERMI NO
EMITE CERTIFICADO
EMITE PAGO
CODIGO: GTT-8


121.Cambio de modalidad en Servicio de Taxi

CDIGO
GTT-9

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el cambio de modalidad en servicio de taxi.

4.4 BASE LEGAL
Decreto Supremo N 009-2004-MTC, Publicado el 03-03-2004

4.5 REQUISITOS
6. En caso de salir de una empresa de taxi, cumplir con el requisito indicado en el numeral 15.
7. Devolver el certificado de operacin original o presentar declaracin jurada de no poseerlo.
Valido nicamente hasta la fecha de vigencia del certificado.

Modulo de Registro
- Verifica en Base de Datos
- Verifica Documentacin
- Genera Liquidacin por cambio de modalidad.
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
- Realiza Constatacin de Caractersticas
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma de Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado.
Inspector
- Pega Stikers
- Entrega Certificado

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
5 0.11 0.55
Modulo de
Registro
8 0.11 0.88
Modulo de
Registro
10 0.11 1.1
2.5
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
15 0.11 1.65
Modulo de
Registro
40 0.11 4.4
Modulo de
Registro
15 0.11 1.65


26.10

N
(%)
1 Mano de Obra
74.39% 26.04
2 Materiales
12.46% 4.36
8.57% 3.00
4.58% 1.60
TOTAL
100.00% 35.00


PROCEDIMIENTO N 121. CAMBIO DE MODALIDAD EN SERVICIO DE TAXI.
REGISTRO SATH MESA DE PARTES SECRETARIA TECNICO GERENTE

SI

NO

I NI CI O
VERIFICA
EN BASE
DE DATOS
VERIFICA
DOC.
EMITE
CERTIFICADO
EMITE PAGO
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
RECEPCION Y
SISTEMAT. DE
DOCUMENTOS
REALIZA
CONSTATACION DE
CARACTERISTICAS
CUMPLE
CARACT.

SUBSANA
CONSTATACION
GENERA LIQUIDACION
POR CAMBIO DE
MODALIDAD
FIRMA
PEGA STICKER
ENTREGA
TERMI NO
CODIGO: GTT-9


122. Certificado de Habilitacin Vehicular Anual para Vehculos dedicados al Servicio de
Transporte Escolar.

CDIGO
GTT-10

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el Certificado de Habilitacin Vehicular Anual para Vehculos dedicados al Servicio de Transporte Escolar

4.4 BASE LEGAL
Decreto Supremo N009-2004-MTC publicado el 03-03-2004

4.5 REQUISITOS
6. Cumplir con la certificacin de constatacin de caractersticas.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
Inspector
Pega Stikers.

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
20 0.11 2.2
Modulo de
Registro
20 0.11 2.2
Modulo de
Registro
20 0.11 2.2
2.5
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
35 0.11 3.85
Modulo de
Registro
120 0.11 13.2
Coordinador de
Transporte
91 0.049 4.459
Modulo de
Registro
60 0.11 6.6


101.54

N REFERENCIA PORCENTAJE (%) MONTO

1 Mano de Obra
74.39% 101.54
2 Materiales
12.46% 17.01
8.57% 11.70
4.58% 6.25
TOTAL
100.00% 136.50


PROCEDIMIENTO N 122.-CERTIFICADO DE HABILITACION VEHICULAR ANUAL PARA VEHICULOS DEDICADOS AL SERVICIO
DE TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE
MODULO DE
REGISTRO
SAHT
MESA DE
PARTES
MODULO DE
REGISTRO
COORDINADOR
TRANSPORTE
GERENTE

SI

NO

NO

SI

CODIGO: GTT-10
I NI CI O
VERIFICA
BASE DE
DATOS
GENERA
LIQUIDACION
- CONSTATACION
VERIFICA
DOC.
EMITE
PAGO
RECEP. Y
REGISTRO
DE DOC.
REALIZA CONST.
DE CARACT.
INGRESO Y
SISTEMAT.
DE DOC.
CUMPLE
CARACT.
VERIFICA
PROCEDIMIENTO
PROCED.
CORREC.
SUBSANA
CONSTATACION
DE CARACT.
SUBSANA
DOC.
EMITE
CERTIFICADO
FIRMA
TERMI NO
ENTREGA
PEGA STICKER
ENMICA
CERTIFICADO


123. Certificado de Habilitacin Vehicular Anual para Vehculos dedicados al Servicio de
Carga (carga-mudanza, carga-descarga, carga de agregados y materiales de construccin).

CDIGO
GTT-11

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el Certificado de Habilitacin Vehicular Anual para Vehculos dedicados al Servicio de carga.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
2. Copia simple del DNI del propietario (Vigente) o RUC (en caso de ser una persona jurdica)
(Adicionalmente, si estuviese a nombre de una persona jurdica, presentar Carta Poder simple del
representante legal acreditado a favor del interesado para realizar dicho procedimiento).
(Adicionalmente en caso de no tener actualizada la Tarjeta de Propiedad, adjuntar contrato Compra Venta
notarial que demuestre el tacto sucesivo de la propiedad)
4. Copia simple de la Tarjeta de Propiedad del Remolque (slo en caso de camiones remolcadores).
5. Copia simple del certificado del SOAT de servicio de carga (vigente)
6. Copia simple de la Licencia de Conducir de acuerdo al tonelaje del vehculo (vigente)

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
50 0.11 5.5
Modulo de
Registro
50 0.11 5.5
Modulo de
Registro
35 0.11 3.85
2.5
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
50 0.11 5.5
Modulo de
Registro
130 0.11 14.3
Modulo de
Registro
55 0.11 6.05
2.11 Entrega Certificado
Modulo de
Registro
37 0.049 1.813


122.41

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 122.37
2 Materiales
12.46% 20.50
8.57% 14.10
4.58% 7.53
TOTAL
100.00% 164.50


PROCEDIMIENTO N 123.- CERTIFICADO DE HABILITACION VEHICULAR ANUAL PARA VEHICULOS DEDICADOS
AL SERVICIO DE CARGA (Carga- Mudanza, Carga-Descarga, Carga Agregados Y Material De Construccin)
MODULO DE
REGISTRO
SATH MESA DE PARTES SECRETARIA MODULO DE REGISTRO GERENTE

I NI CI O
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS
VERIFICA
DOC.
EMITE PAGO INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
GENERA
LIQUIDACION
FIRMA
ENMICADO
ENTREGA
TERMI NO
EMITE CERTIFICADO
CODIGO: GTT-11


124. Autorizacin de descarga ocasional (diario por vehculo).

CDIGO
GTT-12

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin de descarga ocasional (por vehculo).

4.4 BASE LEGAL
Ordenanza Municipal N007-MPH-MTC publicado 06-12-1991

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye autorizacin.
2. Copia simple del DNI del solicitante (Vigente)
3. Horario y croquis de ubicacin exacta del punto de descarga.
4. Si la descarga va a producir interrupcin de transito, la solicitud deber realizarse con una anticipacin no
menor de 03 das hbiles.
5. Horario de atencin de acuerdo a la Ordenanza Municipal N 147-MPH/CM.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Modulo de Registro
Emite Constancia
- Firma Constancia
Modulo de Registro
Entrega Constancia.

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
5 0.11 0.55
Modulo de
Registro
8 0.11 0.88
Modulo de
Registro
5 0.11 0.55
2.5
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
10 0.11 1.1
2.8 Emite Constancia
Modulo de
Registro
10 0.11 1.1
2.9 Firma Constancia Gerencia GTT 10 0.267 2.67
2.1 Entrega Constancia
Modulo de
Registro
5 0.11 0.55


13.02

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 13.02
2 Materiales
12.46% 2.18
8.57% 1.50
4.58% 0.80
TOTAL
100.00% 17.50

PROCEDIMIENTO N 124.- AUTORIZACION DE DESCARGA OCASIONAL (Diario Por Vehiculo)
MODULO DE
REGISTRO

I NI CI O
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS
VERIFICA
DOCUME
NTOS
EMITE PAGO
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
GENERA
LIQUIDACION
FIRMA
ENTREGA
TERMI NO
EMITE CONSTANCIA
CODIGO: GTT-12


125. Autorizacin de salida fuera de ruta (por vehculo), Asuntos particulares, excursiones, hasta
Por 7 das.

CDIGO
GTT-13

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin de salida fuera de ruta (por vehculo).

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye autorizacin.
2. Autorizacin del Gerente de la Empresa.
Servicios especiales Turismo
3. Solicitud dirigida al alcalde incluye autorizacin
4. Cumplir con todos los requisitos exigidos por la modalidad
5. Copia del Certificacin otorgada por el MINCETUR.
6. Si el vehculo no est registrado, debe cumplir con el punto 1.3

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Modulo de Registro
Emite Autorizacin
- Firma Autorizacin
Modulo de Registro
Entrega Autorizacin.

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
10 0.11 1.1
Modulo de
Registro
10 0.11 1.1
Modulo de
Registro
15 0.11 1.65
2.5
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
10 0.11 1.1
2.8 Emite Autorizacin
Modulo de
Registro
11 0.11 1.21
2.9 Firma Autorizacin Gerencia GTT 10 0.267 2.67
2.10 Entrega Autorizacin
Modulo de
Registro
10 0.11 1.1


18.27

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 18.23
2 Materiales
12.46% 3.05
8.57% 2.10
4.58% 1.12
TOTAL
100.00% 24.50

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049


PROCEDIMIENTO N 125.- AUTORIZACION DE SALIDA FUERA DE RUTA.
MODULO DE
REGISTRO

I NI CI O
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS
VERIFICA
DOC.
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
LIQUIDACION
-AUTORIZACION
DE SALIDA
FIRMA
ENTREGA
TERMI NO
EMITE AUTORIZACI ON
CODIGO: GTT-13


126. Sustitucin o renovacin de vehculo

CDIGO
GTT-14

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Sustituir o renovar un vehculo

4.4 BASE LEGAL
Ordenanza Municipal N256-MPH/CM publicado el 29-09-2005

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye ingreso al padrn.
2. Copia simple del DNI del propietario.
(Adicionalmente en caso de no tener actualizada la Tarjeta de Propiedad, adjuntar contrato de Compra y
Venta notarial que demuestre el tracto sucesivo de la propiedad)
4. Copia simple del Certificado del SOAT de servicio pblico (vigente).
5. Copia simple de la Licencia de Conducir (vigente).
6. Cumplir con el procedimiento de Baja de Vehculo (en caso que el vehculo entrante este registrado en otra
empresa).
7. Devolucin del Certificado de Habilitacin Vehicular del vehculo saliente o Declaracin Jurada de no
poseerlo.
8. Cumplir con el requisito indicado en el numeral 22 (para el vehculo entrante)
El vehculo entrante debe ser de igual o menor antigedad que el saliente.
Procedimiento valido solo cuando no existan cupos en el padrn de la empresa, caso contrario emplear
el procedimiento 11.

Modulo de Registro
- Genera Liquidacin sustitucin vehicular.
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
Inspector
Pega Stikers.

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
10 0.11 1.1
Modulo de
Registro
10 0.11 1.1
Modulo de
Registro
10 0.11 1.1
2.5
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
20 0.11 2.2
Modulo de
Registro
35 0.11 3.85
Coordinador de
Transporte
20 0.049 0.98
Modulo de
Registro
20 0.11 2.2


41.67

N
(%)
1 Mano de Obra
74.39% 41.66
2 Materiales
12.46% 6.98
8.57% 4.80
4.58% 2.56
TOTAL
100.00% 56.00


PROCEDIMIENTO N 126.- SUSTITUCION O RENOVACION DE VEHICULO
TRANSPORTE
MODULO DE
REGISTRO
SAHT
MESA DE
PARTES
MODULO DE
REGISTRO
COORDINADOR
TRANSPORTE
GERENTE

SI

NO

NO

SI

CODIGO: GTT-14
I NI CI O
VERIFICA
BASE DE
DATOS
GENERA
LIQUIDACION
- SUSTITUCION
VEHICULAR
VERIFICA
DOC.
EMITE
PAGO
RECEP. Y
REGISTRO
DE DOC.
REALIZA CONST.
DE CARACT.
INGRESO Y
SISTEMAT.
DE DOC.
CUMPLE
CARACT.
VERIFICA
PROCEDIMIENTO
PROCED.
CORREC.
SUBSANA
CONSTATACION
DE CARACT.
SUBSANA
DOC.
EMITE
CERTIFICADO
FIRMA
TERMI NO
ENTREGA
PEGA STICKER
ENMICA
CERTIFICADO


127.Inclusion de vehculo dentro del lmite de flota..

CDIGO
GTT-15

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Inclusin de vehculo dentro de la flota de la empresa

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye ingreso al padrn.
(Adicionalmente en caso de no tener actualizada la Tarjeta de Propiedad, adjuntar contrato Compra Venta
notarial que demuestre el tacto sucesivo de la propiedad)
6. Cumplir con el procedimiento de Baja de Vehculo (en caso que el vehculo entrante este registrado en otra
empresa).
El vehculo a incluir debe ser igual o menor antigedad que el promedio de flota

Modulo de Registro
- Genera Liquidacin inclusin vehicular.
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
Inspector
Pega Stikers.

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
15 0.11 1.65
Modulo de
Registro
15 0.11 1.65
Modulo de
Registro
20 0.11 2.2
2.5
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
25 0.11 2.75
Modulo de
Registro
50 0.11 5.5
Coordinador de
Transporte
30 0.049 1.47
Modulo de
Registro
20 0.11 2.2


49.51

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 49.47
2 Materiales
12.46% 8.29
8.57% 5.70
4.58% 3.05
TOTAL
100.00% 66.50


PROCEDIMIENTO N 127.- INCLUSION DE VEHICULO DENTRO DEL LIMITE DE FLOTA.
TRANSPORTE
MODULO DE
REGISTRO
SAHT
MESA DE
PARTES
MODULO DE
REGISTRO
COORDINADOR
TRANSPORTE
GERENTE

SI

NO

NO

SI

CODIGO: GTT-15
I NI CI O
VERIFICA
BASE DE
DATOS
GENERA
LIQUIDACION
- INCLUSION
VEHICULAR
VERIFICA
DOC.
EMITE
PAGO
RECEP. Y
REGISTRO
DE DOC.
REALIZA CONST.
DE CARACT.
INGRESO Y
SISTEMAT.
DE DOC.
CUMPLE
CARACT.
VERIFICA
PROCEDIMIENTO
PROCED.
CORREC.
SUBSANA
CONSTATACION
DE CARACT.
SUBSANA
DOC.
EMITE
CERTIFICADO
FIRMA
TERMI NO
ENTREGA
PEGA STICKER
ENMICA
CERTIFICADO


128. Autorizacin para vehculos menores no motorizados (bicicletas, triciclos, etc.).
128.1. 2.Tarjeta de Propiedad

CDIGO
GTT-16

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar placa Tarjeta de Propiedad a vehculos menores no motorizados.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
3. Copia simple de la Factura Declaracin Jurada.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Responsable de Vehculos Menores
Entrega.

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Responsable de Vehculos Menores 1579.56 14,400.00 0.110

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.5
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
6 0.11 0.66
2.8 Entrega
Responsable de
Vehculos Menores
10 0.11 1.1


7.70

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 7.66
2 Materiales
12.46% 1.28
8.57% 0.88
4.58% 0.47
TOTAL
100.00% 10.30


PROCEDIMIENTO N 128.- AUTORIZACION PARA VEHICULOS MENORES NO MOTORIZADOS (Bicicletas, Triciclos, Etc.)
128.1.2.- (TARJETA DE PROPIEDAD)
MODULO DE REGISTRO SATH MESA DE PARTES SECRETARIA
RESPONSABLE DE
VEHICULOS MENORES
GERENTE

I NI CI O
VERIFICA
BASE DE
DATOS
VERIFICA
BASE DE
DATOS
GENERA
LIQUIDACION
EMITE PAGO
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
EMITE TARJETA
DE PROPI EDAD
FIRMA
ENTREGA
TERMI NO
CODIGO: GTT-16


128. Autorizacin para vehculos menores no motorizados (bicicletas, triciclos, etc.).
128.1. Permiso de Operacin

CDIGO
GTT-17

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el Permiso de Operacin a vehculos menores no motorizados.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
3. Copia de la Tarjeta de Propiedad o documento de transferencia.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
-Ingreso y registro de documentos.
- Deriva al personal responsable.
Otorga Permiso de Operacin de Triciclos.
- Firma de Permiso de Operacin.
- Entrega de Permiso de Operacin.

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
5 0.11 0.55
Modulo de
Registro
5 0.11 0.55
Modulo de
Registro
5 0.11 0.55
2.5
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
10 0.11 1.1
2.8 Otorga Permiso de Operacin de Triciclos
Responsable de
Vehculos
Menores
14 0.11 1.54
2.9 Firma Permiso de Operacin Gerencia GTT 10 0.267 2.67
2.1 Entrega Permiso de Operacin
Responsable de
Vehculos
Menores
4 0.11 0.44


11.49

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 11.46
2 Materiales
12.46% 1.92
8.57% 1.32
4.58% 0.71
TOTAL
100.00% 15.40

PROCEDIMIENTO N 128.- AUTORIZACION PARA VEHICULOS MENORES NO MOTORIZADOS (Bicicletas, Triciclos, Etc.)
128.2.-PERMISO DE OPERACION
RESPONSABLE DE
VEHICULOS MENORES
GERENTE

CODIGO: GTT-17
I NI CI O
VERIFICA
BASE DE
DATOS
VERIFICA
BASE DE
DATOS
GENERA
LIQUIDACION
EMITE PAGO
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
OTORGA PERMISO DE
OPERACIN DE
TRICICLOS
FIRMA
ENTREGA
TERMI NO


129. Licencia de Conducir para vehculos menores motorizados hasta 250 c.c. (valido por 2 aos)

CDIGO
GTT-18

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Licencia de Conducir para vehculos menores motorizados.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye licencia.
3. Una fotografa tamao carnet.
4. Certificado Mdico de Salud que incluya tipo de sangre.
5. Aprobacin del examen de normas de transito.
6. Aprobacin del examen de manejo.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Evaluacin Examen escrito y prctico (manejo).
Emite Licencia de Conducir.
- Firma de Licencia de Conducir.
- Entrega Licencia de Conducir.

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
10 0.11 1.1
Modulo de
Registro
10 0.11 1.1
Modulo de
Registro
10 0.11 1.1
2.5
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
20 0.11 2.2
2.8
Evaluacin Examen escrito y practico
(manejo)
Responsable de
Vehculos
Menores
60 0.11 6.6
2.9 Emite Licencia de Conducir
Responsable de
Vehculos
Menores
20 0.11 2.2
2.1 Firma Licencia de Conducir Gerencia GTT 20 0.267 5.34
2.11 Entrega Licencia de Conducir
Responsable de
Vehculos
Menores
10 0.11 1.1


31.27

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 31.24
2 Materiales
12.46% 5.23
8.57% 3.60
4.58% 1.92
TOTAL
100.00% 42.00


PROCEDIMIENTO N 129.- LICENCIA DE CONDUCIR PARA VEHICULOS MENORES MOTORIZADOS HASTA 250 c.c. (Valido Por 02 Aos)
RESPONSABLE DE
VEHICULOS MENORES
GERENTE

NO

SI

I NI CI O
VERIFICA
BASE DE
DATOS
VERIFICA
BASE DE
DATOS
GENERA
LIQUIDACION
EMITE PAGO
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
FIRMA
ENTREGA
TERMI NO
EVALUA EXAMEN
ESCRITO Y
PRACTICO (MANEJO)
APRUEBA
EXAMEN
EMITE LICENCI A DE
CNDUCIR
CODIGO: GTT-18


130. Renovacin Licencia de Conducir para vehculos menores motorizados hasta 250 c.c. (valido
por 2 aos)

CDIGO
GTT-19

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Licencia de Conducir para vehculos menores motorizados.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye licencia.
2. Copia simple del DNI del solicitante
3. Una fotografa tamao carnet.
4. Certificado Mdico de Salud que incluya tipo de sangre.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Emite Renovacin de Licencia de Conducir.
- Firma de Licencia de Conducir.
- Entrega Licencia de Conducir.

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
15 0.11 1.65
Modulo de
Registro
15 0.11 1.65
Modulo de
Registro
15 0.11 1.65
2.5
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
30 0.11 3.3
2.8
Emite Renovacin de la Licencia de
Conducir
Responsable de
Vehculos
Menores
20 0.11 2.2
2.9 Firma Licencia de Conducir Gerencia GTT 20 0.267 5.34
2.1 Entrega Licencia de Conducir
Responsable de
Vehculos
Menores
8 0.11 0.88


31.24

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 31.24
2 Materiales
12.46% 5.23
8.57% 3.60
4.58% 1.92
TOTAL
100.00% 42.00


PROCEDIMIENTO N 130.- RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR PARA VEHICULOS MENORES HASTA 250c.c. (Valido Por 02 Aos)
RESPONSABLE DE
VEHICULOS MENORES
GERENTE

CODIGO: GTT-19
I NI CI O
VERIFICA
BASE DE
DATOS
VERIFICA
BASE DE
DATOS
GENERA
LIQUIDACION
EMITE PAGO
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
EMITE RENOVACI ON
DE LICENCIA DE
CONDUCIR
FIRMA
ENTREGA
TERMI NO


131. Baja de Vehculos.

CDIGO
GTT-20

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Retirar al vehculo del padrn de la empresa.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
5. Solicitud dirigida al Alcalde incluye retiro del padrn.
6. Constancia de autorizacin de baja otorgada por el Gerente de la empresa
7. Devolucin del certificado de Habilitacin o del Certificado de Operacin (copia de la denuncia policial en
caso de prdida) declaracin jurada de no poseerlo

Modulo de Registro
Modulo de Liquidaciones
- Calculo de deudas.
Modulo de Registro
- Genera Liquidacin de deudas.
- Genera Liquidacin de Baja.
SATH
- Emite pago
Modulo de Registro
- Da de baja al vehculo.

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2 Modulo de Liquidaciones 1,579.56 14,400.00 0.110
1.3 SATH 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.3 Calculo de Deudas Modulo de Liquidacin 15 0.11 1.65
2.4 Genera Liquidacin de Deudas Modulo de Registro 30 0.11 3.3
2.5 Genera Liquidacin de Baja Modulo de Registro 20 0.11 2.2
2.7 Da de Baja al Vehculo Modulo de Registro 20 0.11 2.2

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 13.02
2 Materiales
12.46% 2.18
8.57% 1.50
4.58% 0.80
TOTAL
100.00% 17.50


PROCEDIMIENTO N 131.- BAJA DE VEHICULOS
MODULO DE REGISTRO MODULO DE LIQUIDACIONES SATH

SI

NO

I NI CI O
VERIFICA
DOC.
VERIFICA
EN B.D
LIQUIDACION DE
DEUDAS
CALCULO DE
DEUDAS
TIENE
DEUDAS
LIQUIDACION
BAJA
TERMI NO
EMITE PAGO
CODIGO: GTT-20


132. Certificaciones y/o Constancias.

CDIGO
GTT-21

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar Certificaciones y/o Constancias.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Emite constancia.
- Firma constancia.
- Entrega constancia.

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
7 0.11 0.77
2.3
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
15 0.11 1.65
2.6 Emite Constancia
Responsable de
Vehculos
Menores
20 0.11 2.2
2.7 Firma Constancia Gerencia GTT 20 0.267 5.34
2.8 Entrega Constancia
Responsable de
Vehculos
Menores
10 0.11 1.1


15.64

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 15.62
2 Materiales
12.46% 2.62
8.57% 1.80
4.58% 0.96
TOTAL
100.00% 21.00


PROCEDIMIENTO N 132.- CERTIFICADO Y/O CONSTANCIAS
RESPONSABLE
VEHICULOS MENORES
GERENTE

I NI CI O
GENERA
LIQUIDACION
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI O DE
DOCUMENTOS
FIRMA
EMITE CONSTANCIA
ENTREGA
TERMI NO
CODIGO: GTT-21


133. Reportes Informticos (por hoja).

CDIGO
GTT-22

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar Reportes informticos.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1.Solicitud dirigida al Alcalde.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Modulo de Registro
Emite reporte.
- Entrega Reporte

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
1 0.11 0.11
2.5
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
1 0.11 0.11
2.8 Emite Reporte
Modulo de
Registro
1 0.11 0.11
2.9 Entrega Reporte
Modulo de
Registro
1 0.11 0.11


0.87

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 0.78
2 Materiales
12.46% 0.13
8.57% 0.09
4.58% 0.05
TOTAL
100.00% 1.05


PROCEDIMIENTO N 133.- REPORTES INFORMATICOS (Por Hoja)
GERENCIA DE TRANSIOT Y TRANSPORTE OTDAC GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
MODULO DE REGISTRO SATH MESA DE PARTES SECRETARIA MODULO DE REGISTRO

I NI CI O
GENERA
LIQUIDACION
EMITE PAGO
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI O DE
DOCUMENTOS
EMITE REPORTE
ENTREGA
TERMI NO
CODIGO: GTT-22


134. Impugnacin de Papeletas de Infraccin de Transporte (por vehculo)
134.1. Descargo a la PIT la RSFPI.

CDIGO
GTT-23

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Impugnacin de papeletas de infraccin de transporte.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1.Solicitud dirigida al alcalde fundamentando independientemente por cada papeleta de infraccin, firmado
por el recurrente o representante legal, debidamente autorizado por abogado, debiendo consignarse su
nombre, firma y nmero del documento.
2.El documento adicionalmente debe consignar:
a) Nombres y apellidos o razn social, documento de identidad numero de RUC y domicilio del
recurrente y del representante, de ser el caso.
b) Peticin concreta sealando el acto administrativo que se impugna, Numero de papeleta de infraccin
PIT resolucin de sancin en formato pre-impreso (RSFPI).
3.En caso de representacin:
a) Si el escrito es firmado por el administrado, poder formalizado mediante simple designacin de
personas cierta en el escrito.
b) Si el escrito es firmado por el representante, deber acreditar la representacin mediante una carta
poder con firma del administrado.
c) Si el administrado es una persona jurdica, se deber exhibir el original del poder de Registros
Pblicos y otorgado ante Notario Pblico y entregar copia autenticada por el fedatario de la MPH.
4.Copia autenticada por fedatario de la MPH del documento que acredite el inters del recurrente:
a) Si es el conductor: licencia de conducir.
b) Si es el propietario: tarjeta de propiedad del vehculo y adicionalmente, en caso de no tener
actualizada la tarjeta de propiedad, adjuntar contrato de compra venta notarial que demuestre el tracto
sucesivo de la propiedad.
c) Tercero interesado: documento que acredite el legtimo inters.
5.Exhibir el recibo de agua, luz o telfono del domicilio donde se desee recibir las notificaciones.
6.Padrn actualizado adjuntando copia de los Certificados de Operacin vigentes.

Mesa De Partes
Asesor Legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria
SATH
- Notifica al recurrente

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Cajero SATH 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
25 0.11 2.75
2.4 Verifica Cumplimiento de Requisitos Asesor Legal 25 0.147 3.675
2.5
requisitos
Asesor Legal 50 0.147 7.35
2.6 Emite Informe Legal Asesor Legal 60 0.147 8.82
2.7 Emite Resolucion Gerencia GTT 120 0.267 32.04
2.8 Firma Resolucion Gerencia GTT 30 0.267 8.01
2.9 Entrega al Recurrente Secretaria GTT 40 0.117 4.68
2.1 Notifica al Recurrente SATH 60 0.049 2.94


87.13

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 87.13
2 Materiales
12.46% 14.59
8.57% 10.04
4.58% 5.36
TOTAL
100.00% 117.13


PROCEDIMIENTO N 134.- IMPUGNACION DE PAPELETAS DE INFRACCION AL TRANSPORTE (Por Vehiculo)
134.1.- DESCARGO A LA PIT O A LA RSFPI
MESA DE PARTES SECRETARIA ASESOR LEGAL GERENTE SATH

NO

SI

NO

SI

I NI CI O
VERIFICA
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
INGRESO Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
NOTIFICA
TERMI NO
CUMPLE
REQUISITOS
TIENE
PROCEDENCIA
DE RECLAMO
RECEPCION Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
INFORME LEGAL
EMITE RESOLUCION
DE MULTA
EMITE RESOLUCION
DE NULIDADDE
PAPELETA
NOTIFICA
TERMI NO
CODIGO: GTT-23


134.2. Reconsideraciones a Resolucin de Multa

CDIGO
GTT-24

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Reconsideracin a Resolucin de Multa.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde fundamentando independientemente por cada resolucin de multa, firmado
por el recurrente o representante legal, debidamente autorizado por abogado, debiendo consignarse a su
nombre, firma y nmero de colegiatura.
2. Adicionalmente debe cumplir con los requisitos del 2 al 5 establecidos en el numeral 18.1 segn
corresponda.

Mesa De Partes
Asesor Legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
25 0.11 2.75
2.5
requisitos
2.7 Emite Resolucin Gerencia GTT 120 0.267 32.04
2.8 Firma Resolucin Gerencia GTT 30 0.267 8.01


84.19

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 84.19
2 Materiales
12.46% 14.10
8.57% 9.70
4.58% 5.18
TOTAL
100.00% 113.17


134.2.- RECONSIDERACIONES A RESOLUCION DE MULTA

MESA DE PARTES SECRETARIA ASESOR LEGAL GERENTE

NO

SI

I NI CI O
VERIFICA
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
INGRESO Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
CUMPLE
REQUISITOS
RECEPCION Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
INFORME LEGAL
EMITE RESOLUCION
NOTIFICA
TERMI NO
CODIGO: GTT-24


134.3. Prescripcin de PIT RSFPI

CDIGO
GTT-25

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Prescripcin de PIT RSFPI

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
2. Adicionalmente debe cumplir con los requisitos del 2 al 5 establecidos en el numeral 117.1 segn
corresponda.

Mesa De Partes
Asesor Legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
1.6 SATH 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
9 0.11 0.99
2.5
requisitos


16.39

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 16.28
2 Materiales
12.46% 2.73
8.57% 1.88
4.58% 1.00
TOTAL
100.00% 21.88

134.3.- PRESCRIPCION DE PIT O RSFPI

MESA DE PARTES SECRETARIA ASESOR LEGAL GERENTE

NO

SI

CODIGO: GTT-25
I NI CI O
VERIFICA
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
INGRESO Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
CUMPLE
REQUISITOS
RECEPCION Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
INFORME LEGAL
EMITE RESOLUCION
NOTIFICA
TERMI NO


135. Liberacin de vehculo internado en el depsito (por vehculo)

CDIGO
GTT-26

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Boleta de Liberacin del depsito para el vehculo internado

4.4 BASE LEGAL
Ordenanza Municipal N 282-MPH/CM publicado el 28.02.2006

4.5 REQUISITOS
1. Pago por servicio de guardera (deposito) por cada 24 horas.
- Vehculo de transporte Masivo (por vehculo).
- Vehculo de transporte camioneta rural / auto colectivo (por vehculo)
- Vehculos menores motorizados.
- Vehculos no Motorizados.
2. En caso corresponda pago por derecho de uso de la gra municipal.
3. Copia simple del DNI del propietario o del representante del retiro del vehculo (vigente)
4. Copia simple de la tarjeta de propiedad.
5. Copia simple del recibo de pago de la PIT RSFPI que motiv el internamiento
6. Copia simple del recibo de pago por recibo de guardera (deposito)
7. Copia simple del recibo de pago por el servicio de remolque (gra) en caso corresponda.
8. Exhibir la boleta de internamiento
- El vehculo debe ser retirado por el propietario, caso contrario deber presentar carta poder de
representacin o en su defecto presentar el formato de la Declaracin Jurada de Responsabilidad para
retiro de vehculo en el depsito , con firma legalizada notarialmente

Modulo de Registro
- Genera Liquidacin por depsito.
SATH
- Emite pago por deposito
Responsable de Liberaciones
- Verifica pagos
- Otorga Libertad del vehculo
- Firma Libertad
- Entrega Boleta de Libertad

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2 Responsable de Liberaciones 700.00 14,400.00 0.049
1.4 SATH 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.5 Verifica Pagos
Responsable de
Liberaciones
8 0.049 0.392
2.6 Otorga Libertad de Vehculo
Responsable de
Liberaciones
15 0.049 0.735
2.7 Firma Libertad Gerencia GTT 14 0.267 3.738
2.8 Entrega Boleta de Libertad
Responsable de
Liberaciones
8 0.049 0.392


8.09

N
(%)
1 Mano de Obra
74.39% 8.07
2 Materiales
12.46% 1.35
8.57% 0.93
4.58% 0.50
TOTAL
100.00% 10.85

PROCEDIMIENTO N 135.- LIBERACION DE VEHICULO INTERNADO EN EL DEPOSITO (Por Vehiculo)

MODULO DE REGISTROS SATH RESPONSABLE DE LIBERACIONES GERENTE

NO

I NI CI O
GENERA LIQUIDACION
- DEPOSITOS
VERIFICA EN
BASE DE
DATOS
OTORGA LIBERTAD DE
VEHICULO
FIRMA
TERMI NO
VERIFICA
DOCUMENTACION
RECIBO DE
MULTA
(PAPELETA)
VERIFICA EN
BASE DE
DATOS
VERIFICA
PAGOS
EMITE RECIBO
(DEPOSITO)
ENTREGA
CODIGO: GTT-26


136. Servicio de Remolque (Gra Municipal)

CDIGO
GTT-27

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Boleta de Liberacin del depsito para el vehculo internado

4.4 BASE LEGAL
Ordenanza Municipal N 282-MPH/CM publicado el 28.02.2006

4.5 REQUISITOS
1. Pago por servicio de remolque (gra municipal).
2. Copia simple de la papeleta de infraccin

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago por deposito
- Verifica pagos
- Otorga Libertad del vehculo
- Firma Libertad
- Entrega Boleta de Libertad

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2 Responsable de Liberaciones 700.00 14,400.00 0.049
1.4 SATH 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
60 0.11 6.6
Modulo de
Registro
60 0.11 6.6
2.4 Verifica Pagos
Responsable de
Liberaciones
35 0.049 1.715
2.5 Otorga Libertad de Vehculo
Responsable de
Liberaciones
64 0.049 3.136
2.6 Firma Libertad Gerencia GTT 100 0.267 26.7
2.7 Entrega Boleta de Libertad
Responsable de
Liberaciones
30 0.049 1.47


52.10

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 52.07
2 Materiales
12.46% 8.72
8.57% 6.00
4.58% 3.21
TOTAL
100.00% 70.00


PROCEDIMIENTO N 136.- SERVICIO DE REMOLQUE (Gra Municipal)
MODULO DE REGISTROS SATH RESPONSABLE DE LIBERACIONES GERENTE

NO

SI

I NI CI O
GENERA LIQUIDACION
VERIFICA EN
BASE DE
DATOS
OTORGA LIBERTAD DE
VEHICULO
FIRMA
TERMI NO
RECIBO DE
MULTA
(PAPELETA)
VERIFICA EN
BASE DE
DATOS
VERIFICA
PAGOS
EMITE RECIBO
(DEPOSITO)
ENTREGA
CODIGO: GTT-27


137. Autorizacin de uso de va (desfiles, pasacalles, paseo de antorchas, etc.) excepto Calle Real
(Tramo co mprendido desde el Jr. Ayacucho hasta el Jr. Hunuco)

CDIGO
GTT-28

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin para el uso de la va publica

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1.Solicitud dirigida al Alcalde incluye autorizacin.
2.Croquis de recorrido.
3.Fecha y duracin del uso de la va.
4.Copia del recibo de pago.

Modulo de Registro
- Verifica documentacin.
SATH
- Emite pago
Mesa de Partes
Modulo de Registro
- Emite autorizacin..
- Firma
Modulo de Registro
- Entrega de autorizacin

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
22 0.11 2.42
Modulo de
Registro
25 0.11 2.75
Modulo de
Registro
30 0.11 3.3
2.5
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
40 0.11 4.4
2.8 Emite Autorizacin
Modulo de
Registro
100 0.11 11
2.9 Firma Autorizacin Gerencia GTT 60 0.267 16.02
2.1 Entrega Autorizacin
Modulo de
Registro
40 0.11 4.4


52.10

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 52.07
2 Materiales
12.46% 8.72
8.57% 6.00
4.58% 3.21
TOTAL
100.00% 70.00


PROCEDIMIENTO N 137.- AUTORIZACION DE USO DE VIA (Desf iles, Pasacalles, Paseo De Antorchas, Etc.) EXEPTO CALLE REAL
(tramo comprendido desde el jr. Ayacucho hasta jr. Huanuco)
MODULO DE
REGISTRO

I NI CI O
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS
VERIFICA
DOC.
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
LIQUIDACION
-AUTORIZACION
DE SALIDA
FIRMA
ENTREGA
TERMI NO
EMITE AUTORIZACI ON
CODIGO: GTT-28


138. Constatacin de caractersticas, para los servicios de transporte de pasajeros y/o taxi
en sus
Modalidades (valido por un ao)

CDIGO
GTT-29

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Autorizacin para que el vehculo pase la constatacin de caractersticas.

4.4 BASE LEGAL
Resolucin N 009-MPH / GM de fecha 17-01-2006

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde, requiriendo la programacin de constatacin del vehculo a autorizar
por el representante legal y en caso de taxi independiente, por el propietario.
2. Copia del recibo de pago por constatacin.
- De resultar observado programar subsanacin dentro de 5 das hbiles.
- Si el vehculo no se encuentra registrado debe cumplir con punto 1.3

Modulo de Registro
- Verifica documentacin.
SATH
- Emite pago
Inspector
- Verifica recibo de pago
- Pasa constatacin al vehculo

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
1.3 SATH 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Modulo de
Registro
15 0.11 1.65
Modulo de
Registro
20 0.11 2.2
Modulo de
Registro
25 0.11 2.75
2.5 Verifica Recibo de Pago Inspector 25 0.049 1.225
2.6 Pasa Constatacin al Vehculo Inspector 80 0.049 3.92


13.02

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 13.02
2 Materiales
12.46% 2.18
8.57% 1.50
4.58% 0.80
TOTAL
100.00% 17.50


PROCEDIMIENTO N 138.- CONSTATACION DE CARACTERISTICAS, PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
Y/O TAXI EN SUS MODALIDADES (Valido Por Un Ao)
MODULO DE REGISTRO SATH INSPECTOR

SI

NO

I NI CI O
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS
VERIFICA
DOCUMENTOS
GENERA LIQUIDACION
- CONSTATACION
EMITE RECIBO DE
PAGO
EMITE RECIBO DE
PAGO
CUMPLE
CARACTERISTICAS
SUBSANA
CONSTATCION DE
CARACTERISTICAS
TERMI NO
CODIGO: GTT-29


139. Inspeccin de campo (solo para los procedimientos de modificacin, ampliacin y/o
Recorte de ruta, incremento de flota y permisos varios)

CDIGO
GTT-30

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Autorizacin para que el vehculo pase la constatacin de caractersticas.

4.4 BASE LEGAL
Resolucin N 009-MPH / GM de fecha 17-01-2006

4.5 REQUISITOS
3. Solicitud dirigida al Alcalde, requiriendo la programacin de constatacin del vehculo a autorizar por el
representante legal y en caso de taxi independiente, por el propietario.
4. Copia del recibo de pago por constatacin.
- De resultar observado programar subsanacin dentro de 5 das hbiles.
- Si el vehculo no se encuentra registrado debe cumplir con punto 1.3

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Inspector
- Realiza Inspeccin de campo
- Elabora Informe de Inspeccin

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
1.3 SATH 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.5 Realiza Inspeccin de Campo Inspector 273 0.049 13.377
2.6 Elabora Informe de Inspeccin Inspector 60 0.049 2.94


26.04

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 26.04
2 Materiales
12.46% 4.36
8.57% 3.00
4.58% 1.60
TOTAL
100.00% 35.00


PROCEDIMIENTO N 139.-INSPECCION DE CAMPO (Solo Para Los Procesos De Modif icacin, Ampliacin Y/O
Recorte De Ruta, Incremento De Flota Y Permisos Varios)
MODULO DE REGISTRO SATH INSPECTOR

I NI CI O
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS
GENERA LIQUIDACION
- INSPECCION
EMITE RECIBO DE
PAGO
REALIZA INSPECCION
DE CAMPO
TERMI NO
ELABORA INFORME DE
INSPECCION
CODIGO: GTT-31


140. Otorgamiento de Autorizacin para el servicio de Transporte pblico de pasajeros en el
mbito provincial, por empresa
140.1. Permiso de operacin para transporte pblico de pasajeros (permiso regular) previa
Convocatoria de la MPH

CDIGO
GTT-31

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el permiso de operacin para el servicio de transporte pblico de pasajeros en el mbito provincial (permiso
regular) previa convocatoria de la MPH.

4.4 BASE LEGAL
Ordenanza municipal N 256-MPH/CM del 28.09.05

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye renovacin de la autorizacin.
- Masivos (mnibus y Microbs) x vehculo
- Camioneta rural por vehculo.
- Automviles colectivos por vehculo
2. Cumplir con los requisitos sealados en el articulo 22 y 29 de la Ordenanza Municipal N256-
MPH/CM del 28.09.2005

Mesa de Partes
- Recepcin y Sistematizacin de documentos.
Secretaria
- Ingreso y registro de documentos.
Asesor Legal
- Verifica formato de padrn vehicular.
- Revisa documento de cada vehculo
- Encarga Inspeccin de campo
- Realiza informe sustentatorio
Asesor Legal
- Realiza informe legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Tcnico Administrativo 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
75 0.11 8.25
2.5
requisitos
Asesor Legal 120 0.147 17.64
2.6
Recepciona al Cumplimiento de los
Requisitos
Tcnico
Administrativo
80 0.049 3.92
2.7 Verifica Formato de Padrn Vehicular
Tcnico
Administrativo
70 0.049 3.43
2.8 Verifica Flota de Vehculos
Tcnico
Administrativo
82 0.049 4.018
2.9 Revisa Documento de cada Vehculo
Tcnico
Administrativo
100 0.049 4.9
2.1 Encarga Inspeccin de Campo
Tcnico
Administrativo
310 0.049 15.19
2.11 Realiza Informe Sustentatorio
Tcnico
Administrativo
160 0.049 7.84


244.75

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 244.74
2 Materiales
12.46% 40.99
8.57% 28.20
4.58% 15.07
TOTAL
100.00% 329.00

CAMIONETA RURAL X VEHICULO

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 148.41
2 Materiales
12.46% 24.86
8.57% 17.10
4.58% 9.14
TOTAL
100.00% 199.50

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
30 0.11 3.3
2.5
requisitos
2.6
Requisitos
Tcnico
Administrativo
40 0.049 1.96
Tcnico
Administrativo
50 0.049 2.45
Tcnico
Administrativo
59 0.049 2.891
Tcnico
Administrativo
80 0.049 3.92
Tcnico
Administrativo
210 0.049 10.29
Tcnico
Administrativo
90 0.049 4.41


148.44
ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147

AUTOMOVILES COLECTIVOS X VEHICULO
(%)
1 Mano de Obra
74.39% 122.37
2 Materiales
12.46% 20.50
8.57% 14.10
4.58% 7.53
TOTAL
100.00% 164.50

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
20 0.11 2.2
2.5
requisitos
2.6
Requisitos
Tcnico
Administrativo
30 0.049 1.47
Tcnico
Administrativo
40 0.049 1.96
Tcnico
Administrativo
54 0.049 2.646
Tcnico
Administrativo
60 0.049 2.94
Tcnico
Administrativo
200 0.049 9.8
Tcnico
Administrativo
60 0.049 2.94

PROCEDIMIENTO N 140.- OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PBLICO
DE PASAJEROSEN EL AMBITO PROVINCIAL POR EMPRESA.
140.1.- PERMISO DE OPERACION PARA TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS (Permiso Regular ) PREVIA CONVOCATORIA DE LA MPH.

NO SI

I NI CI O
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
DE REQUISITOS
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
CUMPLE
REQUISTOS
VERIFICA FORMATO
DE PADRON
VEHICULAR
VERIFICA FLOTA DE
VEHICULOS
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
ENCARGA
INSPECCION DE
CAMPO
INFORME
SUSTENTATORIO
INFORME
LEGAL
ENTREGA
TERMI NO
RESOLUCION
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: GTT-31


140.2. Permiso excepcional para transporte pblico de pasajeros.

CDIGO
GTT-32

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el permiso de excepcional para transporte pblico de pasajeros.

4.4 BASE LEGAL
Ordenanza municipal N 256-MPH/CM del 28.09.05

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye el permiso.
2. Estudio tcnico incluyendo propuesta detallada del recorrido y el respectivo plano a escala en formato
A3.
3. Cumplir con los requisitos sealados en los artculos 22 y 29 de la Ordenanza Municipal N256-
MPH/CM del 28.09.2008

Mesa de Partes
Secretaria
Asesor Legal
Asesor Legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria

MASIVOS (OMNIBUS Y MICROBUS) X VEHICULO
(%)
1 Mano de Obra
74.39% 244.74
2 Materiales
12.46% 40.99
8.57% 28.20
4.58% 15.07
TOTAL
100.00% 329.00

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
75 0.11 8.25
2.5
requisitos
Asesor Legal 120 0.147 17.64
2.6
Requisitos
Tcnico
Administrativo
80 0.049 3.92
Tcnico
Administrativo
70 0.049 3.43
Tcnico
Administrativo
82 0.049 4.018
Tcnico
Administrativo
100 0.049 4.9
Tcnico
Administrativo
310 0.049 15.19
Tcnico
Administrativo
160 0.049 7.84

244.75
(%)
1 Mano de Obra
74.39% 148.41
2 Materiales
12.46% 24.86
8.57% 17.10
4.58% 9.14
TOTAL
100.00% 199.50

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
30 0.11 3.3
2.5
requisitos
2.6
Requisitos
Tcnico
Administrativo
40 0.049 1.96
Tcnico
Administrativo
50 0.049 2.45
Tcnico
Administrativo
59 0.049 2.891
Tcnico
Administrativo
80 0.049 3.92
Tcnico
Administrativo
210 0.049 10.29
Tcnico
Administrativo
90 0.049 4.41

148.44
ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 122.37
2 Materiales
12.46% 20.50
8.57% 14.10
4.58% 7.53
TOTAL
100.00% 164.50

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
20 0.11 2.2
2.5
requisitos
2.6
Requisitos
Tcnico
Administrativo
30 0.049 1.47
Tcnico
Administrativo
40 0.049 1.96
Tcnico
Administrativo
54 0.049 2.646
Tcnico
Administrativo
60 0.049 2.94
Tcnico
Administrativo
200 0.049 9.8
Tcnico
Administrativo
60 0.049 2.94


122.40

DE PASAJEROS EN EL AMBITO PROVINCIAL POR EMPRESA.
140.2.- PERMISO EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE PUBLICO.

NO SI

CODIGO: GTT-32
I NI CI O
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
DE REQUISITOS
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
CUMPLE
REQUISTOS
VERIFICA FORMATO
DE PADRON
VEHICULAR
VERIFICA FLOTA DE
VEHICULOS
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
ENCARGA
INSPECCION DE
CAMPO
INFORME
SUSTENTATORIO
INFORME
LEGAL
ENTREGA
TERMI NO
RESOLUCION
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
PERMISO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS


140.3. Permiso eventual de transporte de personas (hasta por 10 das).

CDIGO
GTT-33

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el permiso eventual de transporte de personas.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye el permiso.
2. Relacin de vehculos que prestaran el servicio, incluyendo copia simple por cada vehculo, de los
siguientes documentos:
- Tarjeta de propiedad del vehculo
- Copia simple del certificado del SOAT de servicio pblico.
3. Croquis simple del recorrido a realizar.

Mesa de Partes
Secretaria
Asesor Legal
Asesor Legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 46.87
2 Materiales
12.46% 7.85
8.57% 5.40
4.58% 2.89
TOTAL
100.00% 63.00

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
10 0.11 1.1
2.5
requisitos
2.6
Requisitos
Tcnico
Administrativo
15 0.049 0.735
Tcnico
Administrativo
25 0.049 1.225
Tcnico
Administrativo
35 0.049 1.715
Tcnico
Administrativo
35 0.049 1.715
Tcnico
Administrativo
160 0.049 7.84
Tcnico
Administrativo
40 0.049 1.96
(%)
1 Mano de Obra
74.39% 28.64
2 Materiales
12.46% 4.80
8.57% 3.30
4.58% 1.76
TOTAL
100.00% 38.50

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
5 0.11 0.55
2.5
requisitos
2.6
Requisitos
Tcnico
Administrativo
10 0.049 0.49
Tcnico
Administrativo
20 0.049 0.98
Tcnico
Administrativo
20 0.049 0.98
Tcnico
Administrativo
19 0.049 0.931
Tcnico
Administrativo
100 0.049 4.9
Tcnico
Administrativo
21 0.049 1.029

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 23.43
2 Materiales
12.46% 3.92
8.57% 2.70
4.58% 1.44
TOTAL
100.00% 31.50

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
5 0.11 0.55
2.5
requisitos
2.6
Requisitos
Tcnico
Administrativo
10 0.049 0.49
Tcnico
Administrativo
16 0.049 0.784
Tcnico
Administrativo
15 0.049 0.735
Tcnico
Administrativo
15 0.049 0.735
Tcnico
Administrativo
80 0.049 3.92
Tcnico
Administrativo
20 0.049 0.98

DE PASAJEROSEN EL AMBITO PROVINCIAL POR EMPRESA.
140.3.-PERMISO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS ( Hasta Por 10 Dias).

NO SI

I NI CI O
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
DE REQUISITOS
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
CUMPLE
REQUISTOS
VERIFICA FORMATO
DE PADRON
VEHICULAR
VERIFICA FLOTA DE
VEHICULOS
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
ENCARGA
INSPECCION DE
CAMPO
INFORME
SUSTENTATORIO
INFORME
LEGAL
ENTREGA
TERMI NO
RESOLUCION
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: GTT-33
RENOVACION DE LA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
EL AMBITO PROVINCIAL


140.4. Renovacin de la autorizacin para el servicio de transporte de pasajeros en el mbito
Provincial.

CDIGO
GTT-34

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Renovar la autorizacin para el servicio de transporte de pasajeros en el mbito provincial.

4.4 BASE LEGAL
Decreto Supremo N009-2004-MTC publicado el 03.03.2004
Ordenanza Municipal N256-MPH/CM publicado el 28.09.2005

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye el autorizacin.
2. Estudio tcnico incluyendo informacin actualizada de la necesidad del servicio, recorrido y el
respectivo plano a escala en formato A3
3. Cumplir con los requisitos sealados en los artculos 22 y 29 de la Ordenanza Municipal N 256-
MPH/CM del 28.09.2005

Mesa de Partes
Secretaria
Asesor Legal
Asesor Legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 244.74
2 Materiales
12.46% 40.99
8.57% 28.20
4.58% 15.07
TOTAL
100.00% 329.00

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
75 0.11 8.25
2.5
requisitos
Asesor Legal 120 0.147 17.64
2.6
Requisitos
Tcnico
Administrativo
80 0.049 3.92
Tcnico
Administrativo
70 0.049 3.43
Tcnico
Administrativo
82 0.049 4.018
Tcnico
Administrativo
100 0.049 4.9
Tcnico
Administrativo
310 0.049 15.19
Tcnico
Administrativo
160 0.049 7.84
(%)
1 Mano de Obra
74.39% 148.41
2 Materiales
12.46% 24.86
8.57% 17.10
4.58% 9.14
TOTAL
100.00% 199.50

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
30 0.11 3.3
2.5
requisitos
2.6
Requisitos
Tcnico
Administrativo
40 0.049 1.96
Tcnico
Administrativo
50 0.049 2.45
Tcnico
Administrativo
59 0.049 2.891
Tcnico
Administrativo
80 0.049 3.92
Tcnico
Administrativo
210 0.049 10.29
Tcnico
Administrativo
90 0.049 4.41
ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
(%)
1 Mano de Obra
74.39% 122.37
2 Materiales
12.46% 20.50
8.57% 14.10
4.58% 7.53
TOTAL
100.00% 164.50

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
20 0.11 2.2
2.5
requisitos
2.6
Requisitos
Tcnico
Administrativo
30 0.049 1.47
Tcnico
Administrativo
40 0.049 1.96
Tcnico
Administrativo
54 0.049 2.646
Tcnico
Administrativo
60 0.049 2.94
Tcnico
Administrativo
200 0.049 9.8
Tcnico
Administrativo
60 0.049 2.94

DE PASAJEROS EN EL AMBITO PROVINCIAL POR EMPRESA.
140.4.-RENOVACION DE LA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL AMBITO PROVINCIAL.

NO SI

CODIGO: GTT-34
I NI CI O
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
DE REQUISITOS
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
CUMPLE
REQUISTOS
VERIFICA FORMATO
DE PADRON
VEHICULAR
VERIFICA FLOTA DE
VEHICULOS
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
ENCARGA
INSPECCION DE
CAMPO
INFORME
SUSTENTATORIO
INFORME
LEGAL
ENTREGA
TERMI NO
RESOLUCION
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CONCESION DE RUTA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PBLICO DE PASAJEROS


141. Concesin de ruta para el servicio de transporte pblico de pasajeros en el mbito provincial
Por empresa previa Licitacin

CDIGO
GTT-35

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la concesin de ruta para el servicio de transporte pblico de pasajeros en el mbito provincial.

4.4 BASE LEGAL
Decreto Supremo N009-2004-MTC publicado el 03.03.2004
Ordenanza Municipal N256-MPH/CM publicado el 28.09.2005

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye el autorizacin a la empresa.
2. Compra de bases de Licitacin Pblica.
3. Cumplir con los requisitos sealados en los artculos 22 y 29 de la Ordenanza Municipal N256-MPH/CM
del 29.09.2005
4. Cumplir con los requisitos establecidos en las respectivas Bases de Licitacin Pblica de rutas.

Comisin de Adjudicacin de Rutas
- Elaboracin de bases.
Secretaria
- Venta de bases.
Mesa de Partes
- Recepcin y sistematizacin de documentos.
Secretaria
Cuerpo de Inspectores
- Realiza Constatacin de Caractersticas
- Realiza informe
Asesor Legal
Realiza informe legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 260.37
2 Materiales
12.46% 43.61
8.57% 30.00
4.58% 16.03
TOTAL
100.00% 350.00

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Comisin de Adjudicacin de Rutas 3,846.79 14,400.00 0.267
1.6 Cuerpo de Inspectores 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1 Elaboracin de Bases
Comisin de
Adjudicacin de Rutas
200 0.147 29.4
2.2 Venta de Bases Secretaria GTT 50 0.117 5.85
2.3
documentos
Secretaria Mesa de Partes 45 0.11 4.95
2.6 Verifica Cumplimiento de Requisitos
Comisin de
80 0.147 11.76
Comisin de
90 0.267 24.03
Comisin de
70 0.267 18.69
Comisin de
80 0.267 21.36
2.1 Realiza Constatacin de Caractersticas Cuerpo de Inspectores 199 0.049 9.751
2.11 Realiza Informe Cuerpo de Inspectores 120 0.049 5.88
Comisin de
130 0.267 34.71
2.13 Realiza Informe Legal Asesor Legal 100 0.147 14.7

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 169.24
2 Materiales
12.46% 28.35
8.57% 19.50
4.58% 10.42
TOTAL
100.00% 227.50

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Comisin de
100 0.147 14.7
2.3
documentos
Comisin de
50 0.147 7.35
Comisin de
65 0.267 17.355
Comisin de
50 0.267 13.35
Comisin de
55 0.267 14.685
Comisin de
60 0.267 16.02
ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 137.99
2 Materiales
12.46% 23.11
8.57% 15.90
4.58% 8.50
TOTAL
100.00% 185.50

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
Comisin de
100 0.147 14.7
2.3
documentos
Comisin de
40 0.147 5.88
Comisin de
40 0.267 10.68
Comisin de
35 0.267 9.345
Comisin de
45 0.267 12.015
Comisin de
55 0.267 14.685

PROCEDIMIENTO N 141.- CONCESION DE RUTA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PBLICO DE PASAJEROS
EN EL AMBITO PROVINCIAL POR EMPRESA PREVIA LICITACION.
GERENCIA DE TRANSIIO YTRANSPORTES OTDAC GTT
ASESOR LEGAL CUERPO DE INSPECTORES
COMISION DE ADJUDICACION
DE RUTAS
SECRETARIA MESE DE PARTES GERENTE

NO

SI

NO

SI

I NI CI O
ELABORACION DE
BASES
VENTA DE
BASES
RECEP. Y
SISTEMAT. DOC.
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTO
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
VERIFICA
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
CUMPLE
REQUISTOS
VERIFICA PADRON Y
FLOTA VEHICULAR
REALIZA
CONSTATACION DE
CARACTERISTICAS
REVISA DOC. DE DE
CADA VEHIC.
INFORME
INFORME
LEGAL
ENTRGA
RESOLUCION
CUMPLE
CARACT.
INFORME
SUSTENTATORIO
TERMI NO
CODIGO: GTT-36


142. Modificacin, ampliacin y/o recorte de ruta

CDIGO
GTT-36

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la modificacin, ampliacin y/o recorte de ruta

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye la autorizacin.
2. Estudio tcnico de factibilidad de modificacin o ampliacin y/o recorte de ruta
3. Copia del contrato de concesin vigente Resolucin de autorizacin.
4. Padrn vehicular vigente.
5. Padrn de conductores vigente.

Mesa de Partes
- Recepcin y sistematizacin de documentos.
Secretaria
Asesor Legal
- Realiza Informe
- Encarga inspeccin de campo
Asesor Legal
Realiza informe legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
1.6 SATH 700.00 14,400.00 0.049

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
90 0.11 9.9
2.5
requisitos
Asesor Legal 150 0.147 22.05
Tcnico
Administrativo
270 0.049 13.23
Tcnico
Administrativo
114 0.049 5.586


278.61

N
(%)
1 Mano de Obra
74.39% 278.59
2 Materiales
12.46% 46.66
8.57% 32.09
4.58% 17.15
TOTAL
100.00% 374.50


PROCEDIMIENTO N 142.-MODIFICACION, AMPLIACION Y/O RECORTE DE RUTA

NO SI

I NI CI O
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
DE REQUISITOS
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
CUMPLE
REQUISTOS
ENCARGA INSPECCION
DE CAMPO
INFORME
SUSTENTATORIO
INFORME
LEGAL
ENTREGA
TERMI NO
RESOLUCION
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: GTT-36


143. Modificacin de datos tcnicos de empresas (medicin de recorrido, incremento y/o
disminucin de flota vehicular)

CDIGO
GTT-37

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Modificacin de datos tcnicos de empresas

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
4. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye modificacin.
5. Estudio tcnico de factibilidad de modificacin de datos tcnicos que justifique la variacin de
kilometraje, velocidad promedio o frecuencia
6. Copia del contrato de concesin vigente o resolucin de autorizacin
7. Padrn vehicular vigente
8. Padrn de conductores vigente

Mesa de Partes
Secretaria
Asesor Legal
Asesor Legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria

ITEM CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Transportes
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
documentos
Secretaria Mesa de
Partes
20 0.11 2.2
2.5
requisitos
2.6
Requisitos
Tcnico
Administrativo
15 0.049 0.735
Tcnico
Administrativo
20 0.049 0.98
Tcnico
Administrativo
21 0.049 1.029
Tcnico
Administrativo
20 0.049 0.98
Tcnico
Administrativo
200 0.049 9.8
Tcnico
Administrativo
40 0.049 1.96


65.11

(%)
1 Mano de Obra
74.39% 65.09
2 Materiales
12.46% 10.90
8.57% 7.50
4.58% 4.01
TOTAL
100.00% 87.50

PROCEDIMIENTO N 143.-MODIFICACION DE DATOS TECNICOS DE EMPRESA
(Medicion de recorrido, incremento y/o disminucion de f lota vehicular)

NO SI

CODIGO: GTT-38
I NI CI O
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
DE REQUISITOS
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
CUMPLE
REQUISTOS
VERIFICA FORMATO
DE PADRON
VEHICULAR
VERIFICA FLOTA DE
VEHICULOS
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
ENCARGA
INSPECCION DE
CAMPO
INFORME
SUSTENTATORIO
INFORME
LEGAL
ENTREGA
TERMI NO
RESOLUCION
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

GERENCIA DE OBRAS
PBLICAS


144. Revisin de Expedientes Varios

CDIGO
GOP-1

4.2 UNIDAD ORGNICA
Gerencia de Obras Pblicas

4.3 FINALIDAD
Revisar expedientes y atencin a terceros

4.4 BASE LEGAL
Ley No. 27293 SNIP Publicado el 28 de Junio del 2000
Resolucin R.D. No. 007-2003-EF/68.01. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP
publicado el 14 09 2003

4.5 REQUISITOS
2. Derecho de Revisin de Expediente y Atencin Tcnica
3. Copia de Expediente Tcnico de Obra
4. Reconocimiento del Comit mediante R.D. Vigente.

Mesa de Partes
Secretaria Gerencia de Obras Pblicas
Oficina de Estudios y Proyectos
Proyectista.
- Recepciona el cumplimiento de requisitos
- Elabora Informe sustentatorio
Gerente de Obras Pblicas
- Firma resolucin
Secretaria


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1


1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
Obras Publicas

1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Gerente de Obras Publicas

3,846.74 14,400.00 0.267
1.4
Profesional de la O.E.P

2,115.45 14,400.00 0.146
1.5

Proyectista
2,400.00 14,400.00 0.166

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Partes
10 0.109 1.09
2.2

Ingreso y registro de documentos Secretaria GOP 30 0.117 3.51
2.3

Analiza y deriva al personal responsable Gerencia GOP 210 0.267 56.07
2.4

Verifica cumplimiento de requisitos O.E.P de GOP 10 0.146 1.46
2.5

requisitos
O.E.P de GOP 120 0.146 17.52
2.6

Cumplimiento de requisitos O.E.P de GOP 60

0.146 8.76
2.7

Revisa Expediente Proyectista OEP 300 0.166 49.80
2.8

Control de Calidad Proyectista OEP 180 0.166 29.88
2.9 Informe Sustentatorio

Proyectista OEP 300 0.166 49.80
Obras Publicas
Gerente de Obras
Publicas
200 0.267 53.40
Obras Publicas
Secretaria GOP 10 0.117 1.17


272.46

UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE OBRAS PBLICAS
PROCEDIMIENTO N 144 REVISION DE EXPEDIENTES VARIOS
OTDAC GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
OFICINA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
PROYECTISTA

NO SI

I NI CI O
RECEPCION Y
SISTEMATIZACION
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
DE REQUISITOS
INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
CUMPLE
REQUISTOS
REVISA EXPEDIENTE
CONTROL DE
CALIDAD DEL EXP
INFORME
SUSTENTATORIO
ENTREGA
TERMI NO
RES. DE EXPEDIENTES
TECNICOS DE OBRA
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: GOP-1


145. Inscripcin de Perfil Formulado por Terceros

CDIGO
GOP-2

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Que el Perfil se Inscriba en el Banco de Proyectos a travs de la Unidad Formuladora Autorizada por la DGPM

4.4 BASE LEGAL
Ley No. 27293 SNIP Publicado el 28 de Julio del 2000

4.5 REQUISITOS
5. Derecho de Inscripcin
6. Perfil formulado por terceros

Mesa De Partes
Secretaria Gerencia De Obras Pblicas
Gerencia De Obras Pblicas
Unidad Formuladora
- Revisin Inscripcin Banco de proyectos (Cdigo SNIP)
Oficina de programacin e Inversiones (OPI)
- Verifica el cumplimiento de requisitos
- Elabora Informe sustentatorio
Perf ilista
- Verifica perfil
- Revisa Perfil
- Control de calidad del perfil
- Informe sustentaorio
Oficina de Programacin e Inversiones (OPI)
- Viabilidad del perfil
- Resolucin de ficha de Proyecto
Secretaria Gerencia de Obras Pblicas


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1


1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
Obras Publicas

1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Gerente de
Obras Publicas

3,846.74 14,400.00 0.267
1.4
OPI

3 268.64 14,400.00 0.222
1.5

Perfilista
2 115.45 14,400.00 0.146


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Partes
10 0.109 1.09
2.2

2.3

2.4

Verifica cumplimiento de requisitos OPI GPP 10 0.222 2.22
2.5

requisitos
OPI GPP 120 0.222 26.64
2.6

Verifica Perfil Asesor Legal GTT 60

0.146 8.76
2.7

Revisa Perfil Tcnico Adm. SNP 240 0.146 35.04
2.8

Control Calidad Perfil Perfilista GOP 300 0.146 21.90
2.9

Informe Sustentatorio Perfilista GOP 300 0.146 21.90
2.10

Viabilidad del Perfil Perfilista GOP 150 0.222 33.30
2.11

Resolucin Ficha de Proyecto Perfilista GOP 360 0.117 7.02
2.12 Ficha de Proyecto Secretaria GOP 10 0.117 1.17


209.86


UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE OBRAS PBLICAS
PROCEDIMIENTO N 145 INSCRIPICION DE PERFIL FORMULADOS POR TERCEROS
UNIDAD
FORMULADORA
OFICINA DE PROGRAMACION
INVERSIONES (OPI)
PERFILISTA

INICIO
RECEPCION Y
SISTEMATIZACION
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
VERIFICA
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
CUMPLE
REQUISTOS
VERIFICA PERFIL
REVISA PERFIL
CONTROL DE
CALIDAD PERFIL
INFORME
SUSTENTATORIO
ENTREGA
TERMI NO
RESOLUCION. DE
FICHA PROYECTO
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
REVISION
INSCRIBE BANCO
DE PROYECTOS
(CODIGO SNP)
VIABILIDAD
DEL PERFIL
CODIGO: GOP-2


146. Elaboracin de Expedientes Tcnicos

CDIGO
GOP-3

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Elaborar Expedientes Tcnicos de las Obras con Perfiles Aprobados.

4.4 BASE LEGAL
Ley No. 27293 SNIP Publicado el 28 de Junio del 2000

4.5 REQUISITOS
2. Derecho de Elaboracin de Expediente Tcnico

Mesa De Partes
Secretaria Gerencia De Obras Pblicas
Gerencia De Obras Pblicas
Oficina de Estudios y Proyectos
Proyectista.
- Elabora expediente tcnico de obra
- Verifica expediente tcnico de obra.
- Revisa Documento expediente tcnico de obra.
- Control de calidad de expediente tcnico de obra.
- Elabora el Informe sustentatorio
Gerente de Obras Pblicas
- Firma resolucin
Secretaria


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1


1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
Obras Publicas

1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Gerente de Obras Publicas

3,846.74 14,400.00 0.267
1.4
Oficina de Estudios Proyectos

2,115.45 14,400.00 0.146
1.5

Proyectista

2 115.45 14,400.00 0.146


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Partes
10 0.109 1.09
2.2

2.3

2.4

Verifica cumplimiento de requisitos Oficina de Estudios
Y Proyectos
10 0.146 1.46
2.5

requisitos
Oficina de Estudios
Y Proyectos
120 0.146 17.52
2.6

Elabora Expediente Tcnico de Obra Proyectista 240 0.146 35.04
2.7

Verifica Expediente Tcnico de Obra Proyectista 300 0.146 43.80
2.8

Revisa documento de Expediente Tcnico
de Obra
Proyectista 300 0.146 43.80
2.9

Verifica Control de Calidad Proyectista 150 0.146 21.90
2.10

Informe sustentatorio Proyectista 360 0.146 52.56
2.11 Proyecta Resolucin Oficina de Estudios
Y Proyectos
300 0.146 43.80
Obras Publicas
Gerente de Obras
Publicas
200 0.267 53.40
Obras Publicas
Secretaria GOP 10 0.117 1.17


375.12

PROCEDIMIENTO N 146 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
OFICINA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
PROYECTISTA

NO SI

INICIO
RECEPCION Y
SISTEMATIZACION
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
DE REQUISITOS
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
CUMPLE
REQUISTOS
ELABORA
EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA
VERIFICA
EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA
REVISA DOCUMENTO:
EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA
VERIFICA CONTROL
DE CALIDAD EXP.
TECNICO DE OBRA
INFORME
SUSTENTATORIO
PROYECTA
RESOLUCIN
ENTREGA
TERMINO
RESOLUCION
APROBACION
EXPEDIENTE TENICO
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
CODIGO: GOP-3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

SUBGERENCIA DE PLANES
DE DESARROLLO LOCAL Y DE
PROGRAMACIN E
INVERSIONES (OPI-GL)


147. Constancia de Opinin Favorable de Compatibilidad con el Plan de Desarrollo
Concertado Provincial

CDIGO
SGPDL-OPI -1

4.2 UNIDAD ORGNICA
sub. Gerencia de Planes de Desarrollo Local y de Programacin e Inversiones

4.3 FINALIDAD
Facilitar la viabilidad de Proyectos de Inversin en su formulacin y evaluacin.

4.4 BASE LEGAL
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica.
Decreto Supremo N 102-2007-EF. Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Publica.
R.D. N 009-2007-EF/68.01 la cual se aprueba la Directiva N 004-2007-EF/68.01. Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Publica.

4.5 REQUISITOS
2. Resumen del estudio de PRE Inversin formulado de acuerdo al SNIP.

Mesa de partes
Secretaria de la Sub. Gerencia de Planes de Desarrollo Local y de Programacin e Inversiones.
- Recepciona y registra expediente
Sub. Gerencia de Planes de Desarrollo Local y de Programacin e Inversiones
Evaluador de Proyectos
- Verifica los requisitos
- Realiza inspeccin in situ
Sub. Gerencia de Planes de Desarrollo Local y de Programacin e Inversiones
- Analiza y evala el resultado
Secretaria de la Sub. Gerencia de Planes de Desarrollo Local y de Programacin e Inversiones
- Devuelve actuados al recurrente


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2 Sub. Gerente F-2 3,208.64 14,400.00 0.223
1.3
Secretaria de la Sub. Gerencia de
Planes de Desarrollo Local y de
Programacin e Inversiones
600.00 14,400.00 0.042
1.4 Evaluador de Proyectos 1,500.00 14,400.00 0.104


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepciona y sistematiza documentos
Tcnico Mesa de
Partes
01 0.109 0.109
2.2

Recepcin y registro de documentos Secretaria 02 0.042 0..084
2.3

Evala y deriva Sub. Gerencia 60 0.223 13.38
2.4

Verifica requisitos

Evaluador de
Proyectos
60 0.104 6.24
2.5

Realiza inspeccin in situ
Evaluador de
Proyectos
950 0.104 98.80
2.6

Analiza y evala el resultado Sub. Gerencia 60 0.223 13.38
2.7
Devuelve actuados al recurrente Secretaria 05 0.042 0.21


132.20


UNIIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y DE PROGRAMACION E INVERSIONES
PROCEDIMIENTO N 147. CONSTANCIA DE OPINION FAVORABLE DE COMPATIBILIDAD CON EL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO PROVINCIAL.
MPH SUB GERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y DE PROGRAMACION E INVERSIONES
MESA DE PARTES SECRETARIA SUB GERENCIA EVALUADOR DE PROYECTOS

CODIGO: SGPDL-OPI - 01
I NI CI O
RECEPCIONA Y
SISTEMATIZA
DOCUMENTOS
RECEPCION Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
EVALUA Y
DERIVA
ANALIZA Y
EVALUA EL
RESULTADO
INSPECCION IN SITU
VERIFICA REQUI SITOS
DEVUELVE ACTUADOS AL
RECURRENTE
TERMINO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

ECONMICO Y TURISMO


148. Licencia de Funcionamiento Definitiva (giros convencionales)
148.1 Licencia de Funcionamiento Inmediata

CDIGO
GDET-01

UNIDAD ORGNICA

Gerencia de Desarrollo Econmico y Turismo
AREA
Licencias

FINALIDAD
Otorgar la Licencia Municipal de Funcionamiento

BASE LEGAL
- Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento N 28976
- Ordenanza Municipal N 335-MPH/CM
- D.S. N 066-2007-PCM

REQUISITOS
- Solicitud de Licencia con carcter de Declaracin Jurada con certificacin favorable sobre zonificacin y
compatibilidad el que contendr N de RUC y DNI
- Vigencia de Poder en caso de tratarse de personera jurdica
- Declaracin jurada de observancia de condiciones en seguridad o inspeccin Tcnica de Seguridad en
Defensa Civil, segn sea el caso
- Comprobante de pago por tasa de licencia (incluido el pago por derecho de inspeccin de Defensa Civil).
- Autorizacin sectorial (slo cuando el caso lo requiera)


Mdulo GDET
- Orientacin al administrado sobre los requisitos para el trmite de la Licencia de Funcionamiento
rea de Aptitud y Acondicionamiento
- Verifica si el giro es compatible con la ubicacin de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
Mdulo GDET
- Si cumple los requisitos ingresa los datos del solicitante al sistema
- Verifica el pago por el derecho de la Licencia de Funcionamiento
OTDAC
- Recepcin de la solicitud con los requisitos establecidos en el Art. 18 de la O.M. N 335-MPH/CM
Mdulo GDET
- Emite la Licencia de Funcionamiento y firma el tcnico responsable
rea de Licencias
- Firma la Licencia de Funcionamiento, previa evaluacin
GDET
- Firma la Licencia de Funcionamiento
Mdulo GDET
- Entrega al administrado la Licencia de Funcionamiento


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Operador PAD 1 Atencin en
mdulo
1,688.79 14,400.00 0.12
1.2
Tcnico Administrativo II
2,115.45
14,400.00

0.15
1.3 Tcnico Administrativo II 1,688.79 14,400.00 0.12
1.4
Secretara de Mesa de Partes
1,579.56
14,400.00

0.11
1.5 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Orienta al administrado sobre los requisitos
del trmite de Licencia de Funcionamiento
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
05 0.12 0.60
2.2

Verifica si el giro es compatible con la
ubicacin de acuerdo al Plan de Desarrollo
Urbano
Tcnico
Administrativo II
13 0.15 1.95
2.3 Ingresa los datos del solicitante al sistema Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
05 0.12 0.60
2.4 Verifica el cumplimiento de requisitos y el
pago por el derecho de la Licencia de
Funcionamiento

Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
08 0.12 0.96
2.5 Recepcin de la solicitud con los requisitos
establecidos en el Art. 18 de la O.M. N
335-MPH/CM
Secretaria de Mesa
de Partes
10 0.11 1.10
2.6 Emite la Licencia de Funcionamiento y
firma el tcnico responsable

Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
210 0.12 25.20
2.7 Firma la Licencia de Funcionamiento,
previa evaluacin

Tcnico
Administrativo II
210 0.12 25.20
2.8

Firma la Licencia de Funcionamiento Gerente 470 0.27 126.90
2.9 Entrega de la Licencia de Funcionamiento Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
30 0.12 3.60


186.11

(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 186.00
TOTAL 100.00% S/ 250.00


UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO
PROCEDIMIENTO N 148 DEL TUPA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVO (GIROS CONVENCIONALES)
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INMEDIATA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO OTDAC
REAS DE ANUNCIOS Y
PROPAGANDAS Y DE
OFICINA DE DEFENSA
CIVIL
MODULO DE LICENCIAS
REA DE APTITUD Y
ACONDICIONAMIENTO

REA DE LICENCIAS

GERENTE

MESA DE PARTES

SI

SI

INICIO
INFORMA SOBRE
REQUISITOS DE LIC. F.
INGRESA A BASE DE
DATOS
VERIFICA REQU.Y PAGO
POR DERECHO L. F.
VERIFICA REQUISITOS
CUMPLE
REQUISITOS
RECEPCIN DE
SOLICITUD
PROGRAMAN
INSPECCIN TCNICA
POSTERIOR *

OBSERVAC
IN
ENTREGA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
TRMINO
SUBSANE LAS
OBSERVACIONES
INCUMPLIMIENTO SE
COMUNICA AL REA DE
POLICA MPAL.
SI EL CASO AMERITA
REVOCA LA AUTORIZ.
OTORGADA
FIRMA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
EMITE L.F. Y FIRMA
TEC. RESP.
TRMINO


148 Licencia de Funcionamiento Definitiva (giros convencionales)
148.2 Licencia de Funcionamiento Bsica

CDIGO
GDET-2

UNIDAD ORGNICA

AREA
Licencias

FINALIDAD

BASE LEGAL

- D.S. N 066-2007-PCM

REQUISITOS
- Solicitud de Licencia con carcter de Declaracin Jurada con certificacin favorable sobre zonificacin y
compatibilidad el que contendr N de RUC y DNI
- Vigencia de Poder en caso de tratarse de personera jurdica
- Declaracin jurada de observancia de condiciones en seguridad o inspeccin tcnica de Seguridad en
Defensa Civil, segn sea el caso
- Comprobante de pago por tasa de licencia (incluido el pago por derecho de inspeccin de Defensa Civil).
- Autorizacin sectorial (slo cuando el caso lo requiera)


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
mdulo
1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.6 Asistente de Infraestructura II 2,115.45 14,400.00 0.15
1.7 Arquitecto I 2,115.45 14,400.00 0.15

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Orientacin al administrado sobre los requisitos
para el trmite de la Licencia de Funcionamiento
Operador PAD 1
Atencin en mdulo
05 0.12 0.60
2.2

Verifica si el giro es compatible con la ubicacin
de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
II
13 0.15 1.95
2.3

Si cumple los requisitos ingresa los datos del
solicitante al sistema
Operador PAD 1
Atencin en mdulo
07 0.12 0.84
2.4 Verifica el pago por el derecho de la Licencia de
Funcionamiento
Operador PAD 1
Atencin en mdulo
10 0.12 1.20
establecidos en el Art. 17 de la O.M. N 335-
MPH/CM
Secretaria de Mesa de
Partes
10 0.11 1.10
2.6 Programa inspeccin tcnica bsica de Defensa
Civil y de Acondicionamiento y Aptitud
Operador PAD 1
Atencin en mdulo
240 0.12 28.80
2.7

Realiza en forma conjunta las inspecciones
correspondientes
Asistente de Infraest. II
y Arquitecto I
860 0.15 129.00
2.8 Si no tiene observaciones emite la Licencia de
Funcionamiento y firma el tcnico responsable
Operador PAD 1
Atencin en mdulo
125 0.12 15.00
2.9 Firma la Licencia de Funcionamiento, previa eval. Tc. Administrativo II 240 0.12 28.80
2.10 Firma la Licencia de Funcionamiento Gerente 320 0.27 86.40
Atencin en mdulo
30 0.12 3.60


297.29


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 297.29
TOTAL 100.00% S/ 400.00

PROCEDIMIENTO N 148 DEL TUPA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO BSICA
148.2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO BSICA
DEFENSA CIVIL Y REA DE
ANUNCIOS Y PROPAGANDA
MODULO DE LICENCIAS REA DE APTITUD Y
ACONDICIONAMIENTO
REA DE
LICENCIAS
GERENTE MESA DE PARTES

INICIO
INFORMA SOBRE
REQUISITOS TRMITE
DE LA LICENCIA
Ingresa los datos de
Verifica cumplimiento de
requisitos y el pago por el
derecho de la licencia de
funcionamiento
Emite la licencia de
funcionamiento y firma el
tcnico responsable
VERIFICA SI EL GIRO ES
COMPATIBLE CON LA
UBICACIN DE
ACUERDO AL PLAN DE
Cumple con
los requisitos
Recepcin de solicitud
con los requisitos
establecidos en el Art.1
7 de la O.M 335-CM
MPH
Realiza en forma conjunta
las inspecciones
correspondientes
Observacin
Entrega al administrado de la
licencia de funcionamiento
TRMINO
En caso de incumplimiento
se comunica a Polica Mpal.
para el control y sanciones
Firma correspondiente de la
si
no
Programa inspeccin tcnica
bsica Defensa Civil y de
acondicionamiento y aptitud
Comunica al administrado a
fin de que levantelas
observaciones
si
Firma de la licencia de
funcionamiento
CODIGO: GDET 2

MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

148.3 Licencias Temporales

CDIGO
GDET-3

UNIDAD ORGNICA

AREA
Licencias

FINALIDAD

BASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-PCM

REQUISITOS
- Solicitud simple dirigida al Alcalde
- Declaracin Jurada de observar condiciones favorables en Defensa Civil
- Comprobante de pago por la tasa


OTDAC
- Recepcin de la solicitud simple
rea de Licencias
- Ingresa y registra el documento
Mdulo GDET
- Ingresa los datos del solicitante al sistema
- Emite la liquidacin del costo de la licencia temporal y verifica el pago correspondiente
Mdulo GDET
- En el Recibo de Pago indica el tiempo de la autorizacin y firma en el mismo el tcnico responsable


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
mdulo
1,688.79 14,400.00 0.12
1.2
2,115.45
14,400.00

0.15
1.4
1,579.56
14,400.00

0.11
1.5 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27

DIAGRAMA DE FLUJO

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepcin de solicitud simple Secretaria de Mesa
de Partes
70 0.11 7.70
2.2

Ingresa y registra el documento Tcnico
Administrativo II
690 0.12 82.80
2.3 Ingresa los datos del solicitante al sistema

Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
90 0.12 10.80
2.4 Emite la liquidacin del costo de la licencia
temporal y verifica el pago del mismo
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
100 0.12 12.00
2.5 En el Recibo de Pago indica el tiempo de la
autorizacin y firma en el mismo el tcnico
responsable
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
100 0.12 12.00


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 125.30
TOTAL 100.00% S/ 168.00


PROCEDIMIENTO N 148 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA GIROS CONVENCIONALES
148.3 LICENCIAS TEMPORALES
OTDAC GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
MESA DE PARTES REA DE LICENCIAS MDULO DE LICENCIAS

CODIGO: GDET 3
INICIO
Recepcinde solicitud simple
Ingresa y registra el
documento
Ingresa los datos del
Emite la liquidacin del costo de
la licencia temporal y verifica el
pago del mismo y verifica el
En el recibode pagose
indica el tiempode la
autorizacin y firma enel
mismoel tcnico responsable
TRMINO


149. Licencia de Funcionamiento de Seguridad Preferente
149.1. Licencias para Giros Especiales

CDIGO
GDET-4

UNIDAD ORGNICA

AREA
Licencias Especiales

FINALIDAD

BASE LEGAL

- D.S. N 066-2007-PCM

REQUISITOS
- Solicitud de Licencia de Funcionamiento con carcter de Declaracin Jurada
- Vigencia de Poder de representante en caso de persona jurdica
- Certificado de Defensa Civil de Detalle
- Comprobante de pago de tasa de licencia (previa aprobacin)
- Presentar Carta Fianza y Pliza de Seguros
1ra. Categora (establec. Hasta 100m2)
2da.Categora (establec. De 101 hasta 500 m2)
3ra.Categora (establec. Ms de 500 m2)
- Compromiso notarial de traslado al boulerbard (a su funcionamiento)


Mdulo GDET
- Evala las condiciones mnimas de funcionabilidad del local teniendo en cuenta el Cuadro de Acon.
mnimo
Mdulo GDET
- Si no tiene observaciones de funcionabilidad verifica el pago realizado por la tasa de Licencia de
Funcionamiento
OTDAC
Mdulo GDET
- emite la Licencia de Funcionamiento y firma el tcnico responsable
rea de Licencias
GDET
Mdulo GDET


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
mdulo
1,688.79 14,400.00 0.12
1.2
2,115.45
14,400.00

0.15
1.4
1,579.56
14,400.00

0.11
1.5 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Orientacin al administrado sobre los
requisitos para el trmite de la Licencia de
Funcionamiento
Operador PAD 1 663 0.12 79.56
2.2

Urbano
Tcnico
Administrativo II
1197 0.15 179.70
2.3 Si cumple los requisitos ingresa los datos
del solicitante al sistema
Operador PAD 1 1175 0.12 141.00
2.4

Evala las condiciones mnimas de
funcionabilidad del local teniendo en
cuenta el Cuadro de Acondicionamiento.
Mnimo
Tcnico
Administrativo II
1025 0.15 153.75
2.5 Si no tiene observaciones de
funcionabilidad verifica el pago realizado
por la tasa de Licencia de Funcionamiento
Operador PAD 1 2666 0.12 319.92
335-MPH/CM
Secretaria de Mesa
de Partes
1400 0.11 154.00
2.7 emite la Licencia de Funcionamiento y
Operador PAD 1 3208 0.12 384.96
previa evaluacin
Tcnico
Administrativo II
3208 0.12 384.96
2.10 Entrega de la Licencia de Funcionamiento Operador PAD 1 2133 0.12 255.96
COSTO TOTAL POR PROCEDIMIENTO 2566.81


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 2567.00
2 Materiales 12.46% 429.00
TOTAL 100.00% S/ 3450.00


PROCEDIMIENTO N 149 DEL TUPA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD PREFERENTE
149.1 LICENCIAS PARA GIROS ESPECIALES (CUALESQUIERA SEA EL AREA)
ACONDICIONAMIENTO
REA DE
LICENCIAS

funcionamiento
INICIO
Informa y orienta al
administrado sobre los
requisitos para el trmite de la
Verifica el pago por la tasa
de licencia de
funcionamiento
tcnico responsable
Verifica si el giro es compatible
con la ubicacin de acuerdo al
plan dedesarrollo urbano

Cumple con
los requisitos
funcionamiento
con los requisitos
establecidos en el Art.
18 de la O.M. 335-CM
MPH
Entrega al administrado
de la licencia de
funcionamiento
TRMINO
Comunica al interesado para
que levante observaciones y
se suspende el trmite
si
Evala las condiciones
mnimas de funcionabilidad del
local teniendo encuenta el
cuadro de A.M.
Observaciones
si no
se comunica a la Polica
Mpal. para el control y
sanciones
CODIGO: GDET 04


149.2. Licencias para Bingos, Tragamonedas y Casinos

CDIGO
GDET-5

UNIDAD ORGNICA


AREA

FINALIDAD

BASE LEGAL
- Ley de Reordenamiento y Formalizacin de la actividad de explotacin de Juegos de Casino y Mquinas
Tragamonedas N 28945

REQUISITOS
- Solicitud de Licencia de Funcionamiento con carcter de Declaracin Jurada
- Vigencia de Poder de representante en caso de persona jurdica
- Certificado de Defensa Civil de Detalle
- Autorizacin de MINCETUR
- Pago por la tasa correspondiente

Mdulo GDET
Mdulo GDET
- Evala las condiciones mnimas de funcionabilidad del local teniendo en cuenta el Cuadro de Acondic.
Mnimo
MODULO GDET
Funcionamiento
OTDAC
Mdulo GDET
rea de Licencias
GDET
Mdulo GDET


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
mdulo
1,688.79 14,400.00 0.12
1.2
2,115.45
14,400.00

0.15
1.4
1,579.56
14,400.00

0.11
1.5 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Funcionamiento

Operador PAD 1 663 0.12 79.56
2.2 Verifica si el giro es compatible con la
Urbano

Tcnico
Administrativo II
1197 0.15 179.70

Operador PAD 1 1175 0.12 141.00

Operador PAD 1 2666 0.12 319.92
2.5

Mnimo
Tcnico
Administrativo II
1025 0.15 153.75
335-MPH/CM

Secretaria de Mesa
de Partes
1400 0.11 154.00
Operador PAD 1 3208 0.12 384.96
previa evaluacin

Tcnico
Administrativo II
3208 0.12 384.96
2.9 Firma la Licencia de Funcionamiento

Gerente 1900 0.27 513.00


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 2567.00
2 Materiales 12.46% 429.00
TOTAL 100.00% S/ 3450.00


149.2 LICENCIAS PARA BINGOS, TRAGAMONEDAS Y CASINOS.
ACONDICIONAMIENTO
REA DE
LICENCIAS

funcionamiento
INICIO
de licencia de
funcionamiento
tcnico responsable

Cumple con
los requisitos
funcionamiento
con los requisitos
MPH
Entrega al administrado
de la licencia de
funcionamiento
TRMINO
si
cuadro de A.M.
Observaciones
si no
sanciones
CODIGO: GDET 05

4 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

149.3. Licencias de Funcionamiento de Proyectos de Infraestructura de Tratamiento y Disposicin
Final de Residuos

CDIGO
GDET-6

UNIDAD ORGNICA
AREA
Licencias

FINALIDAD
BASE LEGAL
- D.S. N 057-04-PCM
- Decreto Legislativo N 776 Ley de Tributacin Municipal
- Plan de Desarrollo Urbano

REQUISITOS
- Solicitud dirigida al alcalde adjuntando:
a) Hoja de Trmite suscrito por el propietario
b) Certificado de Compatibilidad de Uso de la planta
c) Copia Autenticada de Resolucin de Habilitacin Urbana-Usos Especiales
d) Copia autentica de Resolucin de Licencia de Obra
e) Copia Autenticada de Aprobacin de expediente tcnico
f) C opia Autenticada de Resolucin de Aprobacin del Proyecto
g) Certificado de Finalizacin de Obra y Zonificacin emitido por GDUA
h) Informe favorable de la Comisin Supervisora de Obras (CAP-CIP)
i) Plan de Contingencia
j) Pago de tasa de Licencia


Mdulo GDET
Mdulo GDET
- Evala las condiciones mnimas de funcionabilidad del local teniendo en cuenta el Cuadro de Acondic.
Mnimo
MODULO GDET
Funcionamiento
OTDAC
Mdulo GDET
rea de Licencias
GDET
Mdulo GDET


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
mdulo
1,688.79 14,400.00 0.12
1.2
2,115.45
14,400.00

0.15
1.4
1,579.56
14,400.00

0.11
1.5 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Funcionamiento
Operador PAD 1 663 0.12 79.56
Urbano
Tcnico
Administrativo II
1197 0.15 179.70
Operador PAD 1 1175 0.12 141.00
Operador PAD 1 2666 0.12 319.92
2.5

Mnimo
Tcnico
Administrativo II
1025 0.15 153.75
335-MPH/CM
Secretaria de Mesa
de Partes
1400 0.11 154.00
Operador PAD 1 3208 0.12 384.96
previa evaluacin
Tcnico
Administrativo II
3208 0.12 384.96


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 2567.00
2 Materiales 12.46% 429.00
TOTAL 100.00% S/ 3450.00


149.3 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
ACONDICIONAMIENTO
REA DE
LICENCIAS

funcionamiento
INICIO
de licencia de
funcionamiento
tcnico responsable

Cumple con
los requisitos
funcionamiento
con los requisitos
MPH
Entrega al administrado de
la licencia de
funcionamiento
TRMINO
si
cuadro de A.M.
Observaciones
si no
sanciones
CODIGO: GDET 6

4 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

150. Licencia para Mercados y Galeras (Corporativas)

CDIGO
GDET-7

UNIDAD ORGNICA

AREA
Licencias

FINALIDAD

BASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-PCM

REQUISITOS
- Solicitud Declaracin Jurada con calificacin favorable (zonificacin-Comp.)
- Certificado favorable de seguridad en Defensa Civil de detalle (INDECI)
- Vigencia de poder de representante legal
- Copia de Acta de Constitucin
- Comprobante de pago por tasa de licencia


Mdulo GDET
Mdulo GDET
- Verifica el cumplimiento de requisitos y el pago por el derecho de la Licencia de Funcionamiento
OTDAC
Mdulo GDET
- Programa inspeccin tcnica bsica de Defensa Civil y de Acondicionamiento y Aptitud
Def ensa Civil y rea de Anuncios y Propagandas
- Realiza en forma conjunta las inspecciones correspondientes
Mdulo GDET
- Si no tiene observaciones emite la Licencia de Funcionamiento y firma el tcnico responsable
rea de Licencias
GDET
Mdulo GDET
Entrega al administrado la Licencia de Funcionamiento


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
mdulo
1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.7 Arquitecto I 2,115.45 14,400.00 0.15

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Funcionamiento
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
428 0.12 51.36
2.2

Urbano
Tcnico
Administrativo II
1367 0.15 205.05
2.3

Ingresa los datos del solicitante al sistema

Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
642 0.12 77.04
Funcionamiento

Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
1498 0.12 179.76
335-MPH/CM
Secretaria de Mesa
de Partes
1634 0.11 179.74
2.6 Programa inspeccin tcnica bsica de
Defensa Civil y de Acondicionamiento y
Aptitud
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
2140 0.12 256.80
2.7 Realiza en forma conjunta las inspecciones
correspondientes

Asistente de
Infraestructura II y
Arquitecto I
3422 0.15 513.30
2.8

Si no tiene observaciones emite la Licencia
de Funcionamiento y firma el tcnico
responsable
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
1925 0.12 231.00
previa evaluacin
Tcnico
Administrativo II
2140 0.12 256.80
Atencin en
mdulo
1925 0.12 231.00


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 2567.00
2 Materiales 12.46% 429.00
TOTAL 100.00% S/ 3450.00


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
PROCEDIMIENTO N 150 DE TUPA. LICENCIA PARA MERCADOS Y GALERIAS (COOPERATIVAS)
GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO OTDAC REAS DE ANUNCIOS Y
PROPAGANDAS DE
DESARROLLO URBANO Y
DE OFICINA DE DEFENSA
CIVIL
MODULO DE LICENCIAS
REA DE APTITUD Y
ACONDICIONAMIENTO

REA DE LICENCIAS

GERENTE

MESA DE PARTES

INICIO
Informar y orientar al
requisitos del tiempo de la
funcionamiento
Programa inspeccin
tcnica
Cumple con
los requisitos
funcionamiento
con los requisitos
18 de la O.M. 335-
MPHICM
Realiza informe junta las
inspecciones
correspondientes

Observacin
Comunica al administrado
a fin de que levante las
observaciones.
TRMINO
funcionamiento firma el
tcnico responsable
En caso de incumplimiento se
comunica al rea de Polica Mpal.
si
si
Entrega al administr ado
de la lic. de
No
O
CODIGO: GDET 7


151. Licencias Individuales en Centros Comerciales y Mercadillos

CDIGO
GDET-8

UNIDAD ORGNICA

AREA
Licencias

FINALIDAD

BASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-PCM

REQUISITOS
- Con los mismos requisitos y la tasa de la licencia inmediata y/o bsica, segn sea el caso
- En caso de predios afectos por ensanche de la va contar con la autorizacin previa de la GDUA


Mdulo GDET
Mdulo GDET
- Verifica el cumplimiento de requisitos y el pago por el derecho de la Licencia de Funcionamiento
OTDAC
Mdulo GDET
- Programa inspeccin tcnica bsica de Defensa Civil y de Acondicionamiento y Aptitud
Def ensa Civil y rea de Anuncios y Propagandas
- Realiza en forma conjunta las inspecciones correspondientes
Mdulo GDET
- Si no tiene observaciones emite la Licencia de Funcionamiento y firma el tcnico responsable
rea de Licencias
GDET
Mdulo GDET


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
mdulo
1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.7 Arquitecto I 2,115.45 14,400.00 0.15

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Funcionamiento
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
05 0.12 0.60
2.2

Urbano
Tcnico
Administrativo II
13 0.15 1.95
2.3

Ingresa los datos del solicitante al sistema

Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
07 0.12 0.84
Funcionamiento

Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
10 0.12 1.20
335-MPH/CM
Secretaria de Mesa
de Partes
10 0.11 1.10
2.6 Programa inspeccin tcnica bsica de
Defensa Civil y de Acondicionamiento y
Aptitud
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
240 0.12 28.80
2.7 Realiza en forma conjunta las inspecciones
correspondientes

Asistente de
Infraestructura II y
Arquitecto I
860 0.15 129.00
2.8

Si no tiene observaciones emite la Licencia
de Funcionamiento y firma el tcnico
responsable
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
125 0.12 15.00
previa evaluacin
Tcnico
Administrativo II
240 0.12 28.80
Atencin en
mdulo
30 0.12 3.60

(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 297.29
TOTAL 100.00% S/ 400.00


PROCEDIMIENTO N 151 DEL TUPA DE LICENCIAS INDIVIDUALES EN CENTROS COMERCIALES Y MERCADILLOS
GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO OTDAC REAS DE ANUNCIOS Y
PROPAGANDAS DE
DESARROLLO URBANO Y
DE OFICINA DE DEFENSA
CIVIL
MODULO DE LICENCIAS
REA DE APTITUD Y
ACONDICIONAMIENTO

REA DE LICENCIAS

GERENTE

MESA DE PARTES

INICIO
funcionamiento
Programa inspeccin
tcnica
Cumple con
los requisitos
funcionamiento
con los requisitos
18 de la O.M. 335-
MPHICM
Realiza informe junta las
inspecciones
correspondientes

Observacin
Comunica al administrado a
fin de que levante las
observaciones.
TRMINO
funcionamiento firma el
tcnico responsable
En caso de incumplimiento se
comunica al rea de Polica Mpal.
si
si
de la lic. de
No
O
CODIGO: GDET -8

4.DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

152. Duplicado de Licencias

CDIGO
GDET-9

UNIDAD ORGNICA

AREA
Licencias

FINALIDAD
Otorgar el duplicado de la Licencia Municipal de Funcionamiento

BASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-PCM

REQUISITOS
- Solicitud simple cualquiera sea el caso
- Pago de la tasa


OTDAC
- Recepcin de la solicitud
rea de Licencias
- Ingresa y registra la solicitud
Mdulo GDET
- Elabora la liquidacin por el monto para el pago del derecho de duplicado de la licencia y verifica el
mismo
- Elabora el duplicado de la licencia y firma el tcnico responsable
rea de Licencias
- Firma el duplicado de la licencia
GDET
- Firma el duplicado de la licencia
Mdulo GDET
- Entrega al administrado el duplicado de la licencia


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
mdulo
1,688.79 14,400.00 0.12
1.3
1,579.56
14,400.00

0.11
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepciona la solicitud Secretaria de Mesa
de Partes
10 0.11 1.10
2.2

Ingreso y registro de la solicitud Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
05 0.12 0.60
2.3

Ingresa los datos del solicitante al sistema Tcnico
Administrativo II
07 0.12 0.84
2.4 Elabora la liquidacin para el pago y
verifica el mismo
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
07 0.12 0.84
2.5 Elabora el duplicado de la Licencia y firma
el tcnico responsable
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
10 0.12 1.20
2.6 Firma el duplicado de la licencia, previa
evaluacin
Tcnico
Administrativo II
37 0.12 4.44
2.7 Firma el duplicado de la licencia Gerente 75 0.27 20.25
2.8 Entrega el duplicado de la Licencia Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
04 0.12 0.48


29.75


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 30.00
TOTAL 100.00% S/ 40.00


PROCEDIMIENTO N 152. DUPLICADO DE LICENCIAS.
OTDAC GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO
GERENTE

INICIO
Recepcinde solicitud
Ingresa y registro de
solicitud.
Firma el duplicadode la
licencia
Elabora la liquidacinpor el
monto para el pagodel
derecho de duplicado del y
verificael pago
correspondiente
Entrega el duplicado dela
licencia al administrado
TRMINO
Firma el
duplicado de la
licencia
Elabora el duplicadode la
licencia y firmael tcnico
responsable

CODIGO: GDET - 9


153. Cambio de nombre en la Licencia de Funcionamiento

CDIGO
GDET-10

UNIDAD ORGNICA

AREA
Licencias

FINALIDAD

BASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-PCM

REQUISITOS
- Solicitud simple
- Devolver la Licencia Municipal anterior
- Documento Notarial de Transferencia
- Pago del derecho 100% de la tasa
- Declaracin jurada de no alquilar el puesto ni transferir
- Croquis de ubicacin
- Autorizacin del ao anterior
- Pago anual por la licencia


OTDAC
rea de Licencias
Mdulo GDET
- Elabora la liquidacin por el monto para el pago del derecho de duplicado de la licencia y verifica el
mismo
- Elabora el duplicado de la licencia de funcionamiento y firma el tcnico responsable
rea de Licencias
- Firma el la licencia, previa evaluacin
GDET
- Firma la licencia
Mdulo GDET
- Entrega al administrado la licencia


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
mdulo
1,688.79 14,400.00 0.12
1.3
1,579.56
14,400.00

0.11
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

de Partes
05 0.11 0.55
2.2

Ingreso y registro de la solicitud Tcnico
Administrativo II
540 0.12 64.80
2.3

Ingresa los datos del solicitante al sistema Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
03 0.12 0.36
2.4 Elabora la liquidacin para el pago y
verifica el mismo
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
05 0.12 0.60
2.5 Elabora la Licencia y firma el tcnico
responsable
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
05 0.12 0.60
2.6 Firma el duplicado de la licencia, previa
evaluacin
Tcnico
Administrativo II
290 0.12 34.80
2.7 Firma el duplicado de la licencia Gerente 570 0.27 153.90
2.8 Entrega la Licencia Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
10 0.12 1.20


256.81


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 257.00
TOTAL 100.00% S/ 345.00


PROCEDIMIENTO N 153 DEL TUPA. CAMBIO EN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
OTDAC GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO GERENTE

INICIO
Recepcinde solicitud Ingresa y registro de
solicitud.
Firma lalicencia mpal.
de funcionamiento
Elabora la liquidacin por el
monto para el pago de cambio
de nombre y verifica la
cancelacin correspondiente
Entrega de la licencia de
funcionamiento al interesado,
previadevolucin dela
licencia anterior(original)
TRMINO
Firma lalicencia
mpal. de
funcionamiento.
Elabora la licencia de
funcionamiento y firmael
tcnico responsable
CODIGO: GDET 10

4.9 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

154. Ampliacin de rea y/o giros complementarios y/o afines

CDIGO
GDET-11

UNIDAD ORGNICA

AREA
Licencias

FINALIDAD

BASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-PCM

REQUISITOS
- Solicitud simple
- Pago por la tasa segn corresponda
- Para el caso de de cesionarios, el propietario pagar el 100% del giro ampliado
- Croquis de ubicacin


OTDAC
- Recepcin de la solicitud de acuerdo al Art. 12 de la O.M. N 335-CM/MPH
rea de Licencias
Mdulo GDET
- Verifica el pago por la ampliacin de la licencia
Area de Acondicionamiento y Aptitud
Mdulo GDET
- Si cumple los requisitos verifica el pago por la ampliacin de la licencia
- Emite la Licencia de funcionamiento y firma el tcnico responsable
Area de Licencias
- Firma la Licencia, previa evaluacin
GDET
- Firma la licencia
Mdulo GDET
- Entrega al administrado la licencia


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
mdulo
1,688.79 14,400.00 0.12
1.3
1,579.56
14,400.00

0.11
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

de Partes
10 0.11 1.10
2.2

Administrativo II
40 0.12 4.80
2.3

Ingresa los datos del solicitante al sistema Tcnico
Administrativo II
05 0.12 0.60
Urbano
Tcnico
Administrativo II
04 0.15 0.60
2.5 Si cumple es compatible verifica el pago
por la ampliacin correspondiente
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
07 0.12 0.84
2.6 Emite la licencia de Funcionamiento y
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
40 0.12 4.80
2.7 Firma la licencia de funcionamiento,
previa evaluacin
Tcnico
Administrativo II
40 0.12 4.80
2.8 Firma la licencia de funcionamiento Gerente 95 0.27 25.65
2.9 Entrega al administrado la Licencia de
Funcionamiento
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
15 0.12 1.80


44.99


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 44.99
TOTAL 100.00% S/ 60.00


PROCEDIMIENTO N 154 DEL TUPA. AMPLIACION DEL AREA Y /O GIROS COMPLEMENTARAOS Y/O AFINES
AREA DE
ACONCIONAMIENTO Y
APTITUD

MESA DE PARTES REA DE LICENCIAS MDULO DE LICENCIA

GERENTE

INICIO
solicitud.
Firma lalicencia mpal.
de funcionamiento
Verifica si el giro cumple
con la ubicacinde
acuerdo al plande
desarrollo urbano
Verifica el pago por la
ampliacin correspondiente
Entrega al administrado la
licencia defuncionamiento
TRMINO
Firma de
licencia de
funcionamiento
Cumple los
requisitos
S
funcionamiento y firma el tcnico
responsable
CODIGO: GDET -11


155.Anulacin de la Licencia de Funcionamiento

CDIGO
GDET-12

UNIDAD ORGNICA

AREA
Licencias

FINALIDAD
Anular la Licencia Municipal de Funcionamiento

BASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-PCM

REQUISITOS
- Solicitud simple
- Devolver la Licencia Municipal anterior


OTDAC
Area de Licencias
Mdulo GDET
- En el sistema realiza la anulacin correspondiente


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
mdulo
1,688.79 14,400.00 0.12
1.3
1,579.56
14,400.00

0.11
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

de Partes
2 0.11 2.20
2.2

Administrativo II
14 0.12 1.68
2.3

En el sistema realiza la anulacin
correspondiente
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
340 0.12 40.80


44.68


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 45.00
TOTAL 100.00% S/ 60.00


PROCEDIMIENTO N 155 DEL TUPA - ANULACION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

MESA DE PARTES

REA DE LICENCIAS

MDULO DE LICENCIAS

INICIO
Recepcinde lasolicitud
adjuntando la licencia
original.
Ingresa y registro de la
solicitud
En el si stema real i za l a
anulacin correspondiente
TRMINO
CODIGO: GDET 12


156. Autorizacin Anual para Instalar Kioskos en Va Pblica

CDIGO
GDET-13

UNIDAD ORGNICA

AREA
Comercio Informal

FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin Anual

BASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-PCM

REQUISITOS
- Declaracin Jurada de no alquilar el puesto ni transferir
- Croquis de Ubicacin
- Autorizacin del ao anterior
- Pago Anual por Licencia
Kioskos ubicados dentro de la zona monumental
Kioskos ubicados fuera de la zona monumental


OTDAC
Secretara GDET
GDET
- Deriva al tcnico responsable
Area de Comercio Informal
- Verificacin de requisitos e inspeccin tcnica
- Emite opinin de acuerdo a la inspeccin
GDET
- Si es procedente la solicitud da el Visto Bueno para la autorizacin
- Gira el Comprobante de Pago y verifica la cancelacin del mismo
- Entrega la autorizacin al interesado previa Acta de Compromiso


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Secretara de Mesa de Partes 1,579.56 14,400.00 0.11
1.2 Secretara de la GDET 1,688.79 14,400.00 0.12
1.3
Gerente
3,846.74
14,400.00

0.27
1.4
Polica Municipal-Comercio
Ambulatorio
700.00 14,400.00 0.05

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

de Partes
05 0.11 0.55
2.2

Ingreso y registro de la solicitud Secretaria GDET 02 0.11 0.22
2.3

Deriva al tcnico responsable Gerente 15 0.27 4.05
2.4 Verificacin de requisitos e inspeccin
tcnica
Polica Municipal.-
Comercio
Ambulatorio
1000 0.05 50.00
2.5 Emisin de opinin de acuerdo a la
inspeccin
Polica
Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
10 0.05 0.50
2.6 Si es procedente la solicitud da el VB
para la autorizacin
Gerente 746 0.27 201.42
2.7 Gira el Comprobante de Pago y verifica la
cancelacin del mismo
Polica
Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
05 0.05 0.25
2.8 Entrega la autorizacin al interesado previo
Acta de Compromiso
Polica
Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
02 0.05 0.10


257.09


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 257.00
TOTAL 100.00% S/ 345.00


PRODECIMIENTO N 156 DEL TUPA: AUTORIZACION PARA INSTALACION DE KIOSKOS EN LA VA PBLICA
AREA DE COMERCIO
INFORMAL

INICIO
solicitud.
Entrega la autorizacin
al interesado
Deriva al personal
responsable
V B para l a
autori zacin
Gira el comprobante
correspondiente y
verificael mismo
TRMINO
Emisin deopinin
de a acuerdoa la
inspeccin

CODIGO: GDET 13
Verificacin de
requisitos e
inspeccintcnica
PROCEDENTE
S


157. Autorizacin para Uso de la Va Pblica

CDIGO
GDET-14

UNIDAD ORGNICA

AREA
Comercio Informal

FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin para uso de la Va Pblica

BASE LEGAL
- Ordenanza Municipal N178-MPH/CM
- Decreto de Alcalda N 010-2004/A

REQUISITOS
- Croquis simple de Ubicacin
- Pago por Derecho de Autorizacin
Comercio de flores y similares
Puesto de venta N 01 pago mensual
Puesto de venta N 02 pago mensual
Puesto de venta N 03,04,05 pago mensual
Puesto de venta N 06,07,08,09 y 10 pago mensual


OTDAC
Secretara GDET
GDET
- Verificacin de requisitos e inspeccin tcnica
- Emite opinin de acuerdo a la inspeccin
GDET
- Si es procedente la solicitud da el Visto Bueno para la autorizacin
- Gira el Comprobante de Pago y verifica la cancelacin del mismo
- Entrega la autorizacin al interesado


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.3
Gerente
3,846.74

14,400.00

0.27
1.4
Polica Municipal-Comercio
Ambulatorio
700.00 14,400.00 0.05

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

de Partes
05 0.11 0.55
2.2

2.3

2.4 Verificacin de requisitos e inspeccin
tcnica
Polica
Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
75 0.05 3.75
2.5 Emisin de opinin de acuerdo a la
inspeccin
Polica
Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
10 0.05 0.50
para la autorizacin
Gerente 22 0.27 5.94
2.7 Gira el Comprobante de Pago y verifica la
Polica
Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
05 0.05 0.25
2.8 Entrega la autorizacin al interesado Polica
Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
04 0.05 0.20


15.46


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 15.46
TOTAL 100.00% S/ 20.80


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DEESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
PROCEDIMIENTO N 157 DEL TUPA: AUTORIZACION PARA USO DE LA VIA PBLICA.
AREA DE COMERCIO
INFORMAL

INICIO
Recepcinde solicitud simple Ingresa y registro de
documento.
Entrega la
autorizacin al
interesado previa acta
de compromiso
Deriva al personal
responsable
V B para l a
autori zacin
Gira el comprobante del
pago correspondiente y
verificael mismo
TRMINO
Emisin deopinin
de a acuerdoa la
inspeccin

Verificacin de
requisitos e
inspeccintcnica
PROCEDENTE
S
CODIGO: GDET 14


158. Autorizacin para Espectculos Pblicos No Deportivos

CDIGO
GDET-15

UNIDAD ORGNICA
AREA
FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin para Espectculos Pblicos No Deportivos
BASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-PCM
REQUISITOS
- Constancia de garanta depositada ante el SATH
- Copia del DNI del responsable
- Contrato de alquiler del local donde se realizar el evento
- Copia de la Licencia de Funcionamiento del local, cuya rea mnima ser de 250.00 m2
- Certificado favorable sobre condiciones en Defensa Civil
- Constancia de pago al APDAYC
- Contrato de personal de seguridad privada
- Autorizacin de DISCAMEC (slo si el espectculo incluye juegos artificiales)
- Resolucin del INC para caso de espectculos culturales
- Derecho de pago por la Autorizacin (por da):
Artistas nacionales
a) Colegios nacionales y entidades religiosas
Artistas nacionales
Artistas extranjeros
b) Colegios Particulares
Artistas nacionales
Artistas extranjeros
c) Autorizacin de espectculos gallsticos (por da)
1. Autorizacin de espectculos circenses (por da)
2. Autorizacin de espectculos taurinos (por da)
3. Copia de contrato entre el artista y el promotor del espectculos


OTDAC
Secretara GDET
GDET
Tcnico responsable
- Verifica el cumplimiento de requisitos
- Si cumple los requisitos gira el Comprobante de Pago y verifica la cancelacin del mismo
- Emite la autorizacin y el Acta de Compromiso, firmando el tcnico responsable
GDET
- Firma la Autorizacin
Tcnico responsable
- Entrega la Autorizacin al interesado


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.3
Gerente
3,846.74
14,400.00

0.27
1.4 Tcnico 500.00 14,400.00 0.03

DIAGRAMA DE FLUJO

TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

de Partes
600 0.11 66.00
2.2

2.3

2.4 Verificacin el cumplimiento de requisitos Tcnico 45 0.03 1.35
2.5 Si cumple los requisitos gira el
comprobante de pago y verifica la
Tcnico 60 0.03 1.80
para la autorizacin
Gerente 40 0.27 10.80
2.7 Emite la autorizacin y el Acta de
Compromiso, firmando el tcnico
responsable
Tcnico 60 0.03 1.80
2.8 Firma la autorizacin Gerente 12 0.27 3.24
2.9 Entrega la autorizacin al interesado Tcnico 30 0.03 0.90


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 385.00
TOTAL 100.00% S/ 517.50


PROCEDIMIENTO N 158 AUTORIZACION PARA ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE TECNICO ADMINISTRATIVO

SI

INICIO
RECEPCIN DE SOLICITUD
SIMPLE
INGRESA Y REGISTRO DE
DOCUMENTO.
ENTREGA LA AUTORIZACIN
AL INTERESADO
DERIVA AL PERSONAL
RESPONSABLE
FIRMA LA AUTORIZACIN
EMITE LA AUTORIZACIN Y EL
ACTA DE COMPROMISO Y
FIRMA EL TCNICO
RESPONSABLE
TRMINO
GIRA EL COMPROBANTE DE
PAGO Y EL ACTA DE
COMPROMISO Y FIRMA EL
TCNICO RESPONSABLE
VERIFICA
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
CUMPLE
REQUISITOS
CODIGO: GDET -15


159 Autorizacin de Anuncio y Propaganda en Establecimientos Comerciales, Costo por Cara y
Tiempo Indefinido

CDIGO
GDET-16

UNIDAD ORGNICA

AREA
Licencias

FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin de Anuncios y Propagandas

BASE LEGAL

- Ordenanza Municipal N 143-2006-MPH/CM
- Reglamento de Publicidad Exterior N 308-2006-MPH/CM

REQUISITOS
1.- Avisos comunes (opacos o luminosos)
a) Solicitud de Licencia con carcter de declaracin jurada
b) Diseo del anuncio
c) Croquis de Ubicacin Simple
d) En zona Monumental Autorizacin del INC
e) Copia de Licencia de Funcionamiento o trmite iniciado
f) En caso de toldos diseo del toldo indicando ubicacin en fachada y/o detalle fijo o mvil
g) Pago de la autorizacin

LIS TADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL

ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
mdulo
1,688.79 14,400.00 0.12
1.2 Arquitecto I 2,115.45 14,400.00 0.15
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.5 Secretaria Mesa de Partes 1,579.56 14,400.00 0.11

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

requisitos para la autorizacin de Anuncios
y Propagandas

Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
03 0.12 0.36
2.2

Verifica si el anuncio cumple con el
Reglamento de Publicidad Exterior
Arquitecto I 30 0.15 4.50
2.3

Si cumple los requisitos ingresa los datos
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
04 0.12 0.48
Funcionamiento
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
05 0.12 0.60
2.5 Recepcin de la solicitud Secretaria de Mesa
de Partes
050 0.11 0.55
2.6 Emite la Licencia de Funcionamiento y
Anuncios y Propagandas
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
220 0.12 26.40
2.7

Firma la Licencia de Funcionamiento y

Tcnico
Administrativo II
220 0.12 26.40
2.8
Firma la Licencia de Funcionamiento y

Gerente
480 0.27 129.60
2.9 Entrega la Licencia de Funcionamiento y
Operador PAD 1
Atencin en
mdulo
10 0.12 1.20


190.09


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 190.00
TOTAL 100.00% S/ 256.00


PROCEDIMIENTO N 159-AUTORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, COSTO POR CARA Y TIEMPO INDEFINIDO
MODELO DE LICENCIAS
REA DE APTITUD Y
ACONDICIONAMIENTO

REA DE LICENCIAS

GERENTE

MESA DE PARTES

INICIO
funcionamiento
funcionamiento y anuncios
y propaganda y firma el
tcnico responsable
Cumple con
los requisitos
licencia de funcionamiento y
Ay P
funcionamiento y A y P
TRMINO
si
de la licencia de
funcionamiento y Ay P
CODIGO: GDET -16


160. Autorizacin para Transferencia o Nuevo Puesto en la Feria Dominical

CDIGO
GDET 17

UNIDAD ORGNICA

AREA
Ferias

FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin para Transferencia o Nuevo Puesto en la Feria Dominical

BASE LEGAL

REQUISITOS
- Solicitud simple para la autorizacin de nuevo puesto
- Declaracin jurada de no transferir ni subarrendar el puesto sin conocimiento de la Municipalidad
- Presentacin del recibo de pago del ao anterior
- Carnet sanitario (comerciantes que manipulen alimentos)
- Pago de autorizacin (anual) como nuevo comerciante
- Copia de transferencia notarial


OTDAC
Secretara GDET
GDET
Area de Ferias
- Verificacin del cumplimiento de requisitos y emite informe
- Si cumple los requisitos gira el comprobante de pago de inscripcin como nuevo feriante
Asesora Legal
- VB del informe del informe tcnico y del proyecto de Resolucin Administrativa
Area de Ferias
- Emite la Resolucin Administrativa en limpio y firma el tcnico responsable
Asesora Legal
- Firma la Resolucin Administrativa
Gerente
- Firma la Resolucin Administrativa
Area de Ferias
- Entrega la Resolucin Administrativa al feriante


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.3
Gerente
3,846.74
14,400.00

0.27
1.4 Polica Municipal-Ferias 700.00 14,400.00 0.05

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

de Partes
50 0.11 0.55
2.2

2.3

2.4 Verificacin de requisitos y emisin de
informe
Polica
Muicipalpal.-Ferias
07 0.05 0.35
2.5 Si cumple los requisitos gira el
comprobante de pago de inscripcin de
nuevo feriante
Polica
Muicipalpal.-Ferias
05 0.05 0.25
2.6 VB del Informe tcnico y del proyecto de
resolucin administrativa
Tcnico
Administrativo II
505 0.12 60.60
2.7 Emite la resolucin administrativa en
limpio y firma el tcnico responsable
Polica
Municipal.Ferias
15 0.05 0.75
2.8 Firma la resolucin administrativa Tcnico
Administrativo II
240 0.12 28.80
2.9 Firma la resolucin administrativa Gerente 245 0.27 66.15
2.10 Entrega la resolucin administrativa al
feriante
Polica Mpal.Ferias 05 0.05 0.25


161.97


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 162.00
TOTAL 100.00% S/ 218.00


PROCEDIMIENTO N 160 AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA O NUEVO PUESTO EN LA FERIA DOMINICAL
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE AREA DE FERIAS ASESORIA LEGAL

SI

CODIGO: GDET 17
INICIO
RECEPCIN DE SOLICITUD
SIMPLE
INGRESA Y REGISTRA
EL DOCUMENTO
Firma laresolucin
Administrativa

VERIFICA EL
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
DERIVA AL PERSONAL
RESPONSABLE
GIRA EL COMPROBANTE
DE PAGO DE INSCRIPCIN
ENTREGA RESOLUCIN
TRMINO
CUMPL.REQ
V B INFORME
TCNICO YL
PROYECTO DE
RESOLUCIN
EMITE LA RESOLUCIN
ADMINISTRATIVA EN
LIMPIO Y FIRMA EL
TCNICO
FIRMA L. F.


161. Renovacin y Pago Anual de Puesto en la Feria Dominical

CDIGO
GDET-18

UNIDAD ORGNICA

AREA
Ferias

FINALIDAD
Cumplimiento en los pagos por los feriantes

BASE LEGAL

REQUISITOS
- Declaracin Jurada de no transferir ni subarrendar sin autorizacin de la Municipalidad
- Presentacin del recibo de pago del ao anterior
- Carnet de Sanidad (comerciantes que manipulen alimentos)
- Pago de Autorizacin anual


Area de Ferias
- Informa a los feriantes sobre los montos adeudados
- Verifica en el Sistema los montos adeudados
Area de Ferias
- Verifica el pago realizado por el feriante


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Polica Muicipalpal.-Ferias 700.00 14,400.00 0.05

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Informa a los feriantes sobre los montos
adeudados
Polica
Muicipalpal.-Ferias
265 0.05 13.25
2.2

Verifica en el sistema los montos
adeudados
Polica
Muicipalpal.-Ferias
265 0.05 13.25
2.3

Verifica en pago realizado por el feriante Polica
Muicipalpal.-Ferias
950 0.05 47.50


74.00


(%)
MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 74.00
TOTAL 100.00% S/ 100.00


UNIDAD OGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
PROCEDIMIENTO N 161 RENOVACION Y PAGO ANUAL DE PUESTO EN LA FERIA DOMINICAL
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
AREA DE FERIAS

CODIGO: GDET -18
INICIO
VERIFICA EN EL SISTEMA LOS
MONTOS ADEUDADOS Y DA UN
CDIGO PARA QUE PAGUE

INFORMA A LOS FERIANTES
SOBRE LOS MONTOS
ADEUDADOS
VERIFICA EL PAGO
REALIZADO POR EL FERIANTE
TRMINO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

TOMO I I

REA DE RACIONALI ZACIN

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

REA
RACIONALIZACIN

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO


REA RACIONALIZACIN

MAPRO CON
REFERENCI A
AL ROF

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

RGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMI ENTO

Programacin de las Activ idades de Auditoria

CDIGO
OCI-1

4.2 UNIDAD ORGNICA
rgano de Control Institucional

4.3 FINALIDAD
Construir una herramienta de gestin a trav s de la cual la Contralora General, orienta, planifica y
ev ala el accionar de los rganos de Control Institucional del Sistema Nacional de Control, conforme a
los objetivos y lineamientos de poltica institucional impartidos.

4.4 BASE LEGAL
Ley 27785, Articulo 32

4.5 REQUISITOS
1.-Lineamientos y dispositiv os Emitidos para el Efecto

La Contr alora Gener al
- Emite la Directiv a Anual sobre los lineamientos y dispositivos emitidos para el ef ecto
de la articulacin de los procesos de control con los Planes y Programas Nacionales.

El Jefe de OCI
- Formula el plan anual de control del OCI a su cargo segn la directiv a precitada y
opinin del alcalde de la municipalidad, incluyendo todos los aspectos relacionados a
su programacin.
- El proy ecto del plan anual de control se emite en cuatro copias y es suscrita por el jefe
de OCI.
El Audi tor
- Registra el Proy ecto de Plan Anual de Control en el programa Sistema de Auditoria
Gubernamental SAGU.
La Asi stente
- Administrativ o, redacta oficio y registra la emisin de los documentos en el archivo de
control de documentacin, seguidamente los remite a alcalda, con el correspondiente
recabo de los cargos.
La Al cal da
- Recepciona of icio y proy ecto de plan anual de control, el alcalde suscribe los f ormatos
y remite al OCI.
La Asi stente Admi ni str ati vo
- Recepciona el proy ecto de plan anual de control y remite a la contralora general.
Archiv a los cargos de recepcin.
La Contr alora Gener al
- Recepciona el informe para la ev aluacin de su ev aluacin. En caso de no ser
aprobado lo dev uelve al OCI para su correspondiente modif icacin.

4.7 LISTADO DE CARGOS QUE I NTERVI ENEN EN EL
PROCEDIMI ENTO ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Auditor 1,400.00 14,400.00 0.097
1.2 Asistente Administrativo 700.00 14,400.00 0.049

4.8 DIAGRAMA DE FL UJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Registra el Proyecto de Plan Anual de
Control en el programa Sistema de
Auditoria Gubernamental SAGU.
Auditor 360 0.097 35.00
2.2

Redacta Of icio y registra la emisin de
los documentos en el archiv o de control
de documentacin, seguidamente los
remite a Alcalda, con el
correspondiente recabo de los cargos.
Asistente
Administrativ o
30 0.049 1.47
2.3

Recepciona el inf orme para la
ev aluacin de su ev aluacin. En caso
de no ser aprobado lo devuelv e al OCI,
para su correspondiente modif icacin.
Asistente
Administrativ o
30 0.049 1.47


37.94

FLUJOGRAMA DEL PRCEDIMIENTO

UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: FORMULACION Y PROGRAMACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD
JEFE DE OCI AUDITOR (ES) ASIS/ADM ASIS/ADM ALCALDE

Verifica
Lineamientos
Emite Directiva Anual
Recepciona y
Registra
INICIO
Formula
Plan de
Accin

Formula y Suscribe
Proyecto PAC

Registra en el
Programa SAGU *
Registra
y Redacta Oficio

Remite y Recaba
Cargo
Remite
Suscribe
Formatos
Recepciona y
Registra

Remite y Recaba
Cargo
Recepciona
Informe

Aprueba
SI
FIN
NO
CODIGO: OCI-01
Ejecucin de una Accin de Control

CODIGO
OCI - 02
4.2 UNIDAD ORGANICA

4.3 FINALIDAD
Dependiendo del tipo de accin de control:
Auditoria de Gestin.- La supervisin, vigilancia y v erificacin de los actos y resultados de la gestin pblica.
Examen Especial.- Cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de poltica y planes de accin.
Auditoria Financiera.- Determinar si los estados f inancieros del ente auditado presentan razonablemente su
situacin f inanciera, los resultados de sus operaciones y sus f lujos de ef ectivo.

4.4 BASE LEGAL
Ley 27785, artculo 6, Manual de Auditoria Gubernamental. MAGU.

4.5 REQUISITOS
1. Plan Anual de Control del ao v igente aprobado.
2. Entrega de documentacin a examinarse de las otras unidades orgnicas de la entidad sujeta a
control.
3. Inf ormacin relativ a a normativa aplicable.
4. Designacin de la comisin de auditoria y visto bueno por el titular para el inicio de accin.

El Jefe de OCI
- def ine los lineamientos a tomarse en cuenta segn el Plan Anual de Control Aprobado,
designa los integrantes de la comisin de auditoria y proyecta la comunicacin de inicio de
accin.
La Asi stente Admi ni str ati vo
- registra y remite documento de inicio de accin a la Contralora General y Alcalda. El Jef e
de Comisin elabora el Memorando de Planeamiento y Programa de Auditoria. El Alcalde
ordena se brinden las f acilidades del caso a las unidades orgnicas competentes.
El Jefe de Comi si n
- asigna los procedimientos de auditoria f ormulados en el Memorando de Planeamiento de la
accin de auditoria a los integrantes de la comisin, asimismo superv isa el trabajo de la
comisin de auditoria a su cargo, gestiona la documentacin requerida en coordinacin con
los auditores y asistentes de auditoria y desarrolla procedimientos de auditoria.
Los Audi tor es y l os Asi stentes de Audi tor i a
- Proy ectan la solicitud de la documentacin a examinarse y junto con la Asistente
Administrativ o gestionan las solicitudes a las Unidades Orgnicas requeridas, quienes luego
de preparar la informacin remiten al OCI.
La Asi stente Admi ni str ati va
- registra la documentacin en el archiv o de control documentario y remite al Jefe de OCI
quien designa la atencin correspondiente.
Los Audi tor es y l a Asi stente de Audi tori a
- con los documentos a examinarse correspondientes, desarrollan los procedimientos
especficos y generales respectiv amente, superv isados por el Jef e de Comisin, quien
recepciona los resultados de todos los procedimientos de auditoria ejecutados por los
integrantes de la comisin verif icndolos para su aprobacin.
El Jefe de Comi si n,
- Identif ica los hallazgos para los cuales proy ecta la documentacin correspondiente
comunicando al funcionario o ex funcionarios implicados y elabora el memorando de control
interno en coordinacin con el Jefe de OCI y auditores de ser el caso, consolidando para ello
aquellas observaciones que no constituyan hallazgos.

LISTADO DE CARGOS QUE I NTERVI EN EN L E PROCEDIMI ENTO ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS REMUNERACION
MENSUAL
TIEMPO COSTO MANO
DE OBRA POR
MIN (a/b)
1.1 Jef e de Comisin 1,700.00 14400 0.118
1.2 Auditor 1,400.00 14400 0.097
1.3 Asistente de Auditoria 1,200.00 14400 0.083
1.4 Asistente Administrativo 700.00 14400 0.049

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO N

MINUTOS
(a)
COSTO DE
MANO DE
OBRA POR
MIN(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA (a x
b)
2.1 Registra y remite documento de i nicio de
accin a la Contralor a General y Alcald a. El
Jefe de Comisin elabora el Memorando de
Planeamient o y Programa de Auditoria. El
Alcalde ordena se brinden las f acilidades del
caso a las unidades orgnicas compet ent es.
Asistent e
Admi nistrati vo
30 0.049 1.47
2.2 Asigna los procedi mientos de audit oria
formul ados en el Memorando de
Planeamient o de la accin de auditoria a l os
integrant es de la comisin, asi mismo
super visa el trabajo de la comisin de
audit oria a su cargo, gestiona l a
document acin requerida en coordinacin
con los auditor es y asistentes de auditoria y
desarrolla procedimient os de audit oria.
Jefe de Comisin 43200 0.118 5,097. 60
2.3 Proyect an la solicitud de la document acin a
examinarse y junt o con la Asistent e
Admi nistrati vo gesti onan las solicitudes a l as
Unidades Orgnicas r equeridas, quienes
luego de preparar la i nfor macin remit en al
OCI.
Audit ores (2) 960 0.097 93. 12
2.4 Proyect an la solicitud de la document acin a
examinarse y junt o con la Asistent e
Admi nistrati vo gesti onan las solicitudes a l as
Unidades Orgnicas r equeridas, quienes
luego de preparar la i nfor macin remit en al
OCI.
Asistent es de
Audit oria
480 0.083 39. 84
2.5 Registra la documentacin en el archi vo de
control documentario y remite al Jef e de OCI
quien designa la at encin correspondiente.
Asistent e
Admi nistrati vo
30 0.049 1.47
2.6 Con los document os a examinarse
correspondientes, desarrollan los
procedi mientos especficos y general es
respecti vament e, supervisados por el Jefe de
Comisn, quien recepciona los resultados de
todos los procedimient os de audit oria
ejecut ados por los integrantes de la comisin
verificndolos para su aprobacin.
Audit ores (2) 86400 0.097 8,380. 80
2.7 Con los document os a examinarse
correspondientes, desarrollan los
procedi mientos especficos y general es
respecti vament e, supervisados por el Jefe de
Comisn, quien recepciona los resultados de
todos los procedimient os de audit oria
ejecut ados por los integrantes de la comisin
verificndolos para su aprobacin.
Asistent es de
Audit oria (2)
86400 0.083 7,171. 20
2.8 Identifica l os hallazgos para los cual es
proyect a la document acin correspondient e
comunicando al funcionario o ex funcionarios
implicados y elabora el memorando de
control i nterno en coor dinacin con el Jefe de
OCI y auditor es de ser el caso, consolidando
para ello aquellas obser vaciones que no
constit uyan hallazgos.
Jefe de Comisin 1920 0.118 226.56
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 21,012.06

ALCALDIA
Y CONTRALORIA
GENERAL
OTRAS UNIDADES
ORGANICAS
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ASIS / ADM JEFE DE OCI AUDITOR (ES) JEFE DE COMISIN ASIST/AUDITORIA

Registra y remite
comunicacin
Recepcionay toma
conocimiento
Alcalde ordena se
brinden facilidades.

Registra y remite
Recepciona
Prepara doc
examy remite
Registra y remite
a Jefe

Remite
Recepciona
Ordena
implementacin

LISTADO DE CARGOS QUE I NTERVI EN EN L E PROCEDIMI ENTO ADMINISTRATIVO

Elaboracin y Emisin de Informe de Auditoria

CODIGO
OCI - 3
4.2 UNIDAD ORGANICA
4.3FINALIDAD
Dependiendo del tipo de accin de control: Informe Administrativ o, Gestin y Dictamen.
4.4 BASE LEGAL
Normas de Auditoria Gubernamental, Manual de Auditoria Gubernamental, Normas de Auditoria Generalmente
Aceptadas.
4.5 REQUISITOS
1.- Informacin relativ a a normativa aplicable.

El Jefe de OCI
- Ev ala el informe de hallazgos, una v ez aprobados los hallazgos el Jefe de Comisin
proy ecta la comunicacin de hallazgos para que sea remitido por la Asistente Administrativ a
a los Funcionarios o Ex f uncionarios comprendidos en las observ aciones.

Los Funci onar ios o Ex funcionar ios
- comprendidos en las observ aciones o hallazgos hacen sus descargos y remiten al OCI, la
Asistente Administrativ a deriva al Auditor(es) y Asistente de Auditoria encargado(a) para su
ev aluacin. Los descargos aprobados son considerados en el Memorando de Control Interno
y/o en su def ecto en los papeles de trabajo, archiv ados por la Asistente de Auditoria.

Jefe de Comi si n
- superv isa y ev ala la inf ormacin, remite al Jef e del OCI, el que a su v es superv isa y
aprueba la ev aluacin de descargos remitiendo al Jef e de Comisin quien elabora el
Proy ecto de Inf orme de Auditoria el cual es v erificado y supervisado por el Jefe de OCI y
emitido en 4 copias para ser registrado y remitido por la Asistente Administrativa al despacho
de Alcalda y Contralora General.

La Contr alora
- General recepciona y aprueba el inf orme y Alcalda ordena a las Unidades Orgnicas
competentes, la implementacin de las recomendaciones del Informe de Auditoria.

CODIGO: OCI-03
ITEM

CARGOS REMUNERACION
MENSUAL
TIEMPO COSTO MANO
DE OBRA POR
MIN (a/b)
1.1 Jef e de Comisin 1,700.00 14400 0.118
1.2 Auditor 1,400.00 14400 0.097
1.3 Asistente de Auditoria 1,200.00 14400 0.083
1.4 Asistente Administrativo 700.00 14400 0.049

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO N

MINUTOS (a)
COSTO DE
MANO DE
OBRA POR
MIN(b)
TOTAL MANO
DE OBRA (a x
b)
2.1 Deriva informacin para la evaluacin de l os
descargos
Asistent e
Admi nistrati vo
30 0.049 2.94
2.2 Evala los descargos present ados, supervisa
el trabajo de la comisin de audit oria a su
cargo, proyecta y consolida la i nfor macin a
fin de emitir el borrador de inf orme de
audit oria.
Jefe de Comisin 1920 0.118 226.56
2.3 Evala los descargos de acuerdo a l as
obser vaci ones realizadas
Audit ores (2) 3840 0.097 372.48
2.4 Evala los descargos de acuerdo a l as
obser vaci ones realizadas
Asistent es de
Audit oria
3840 0.083 318.48
2.5 Remite el Inf orme final de Auditoria a las
instanci as respecti vas
Asistent e
Admi nistrati vo
60 0.049 2.94

UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL CODIGO OCI-3
PROCEDIMIENTO: FASE DE ELABORACION DE INFORME DE AUDITORIA
CONTRALORIA
GENERAL
ALCALDIA
FUNCIONARIOS Y
EXFUNCIONARIOS
OCI
ASIST/ ADM JEFE DE COMISION JEFE DE OCI AUDITORES/ ASIST

1
INICIO
Aprueba
Hallazgos
SI
Proyecta
Comunicacin de
Hallazgos
Registra y remite
Hallazgos
Recepcionan

NO
Recepciona y
deriva
1
Evala
Descargos
Memorando
Control Interno
SI
P/T
Consolida
informacin
NO
Proyecto de
Informe
Verifica y supervisa

Informe Final
Registra en el
SAGU
Registra y Remite

Supervisay
apruebaEval.
Descargos
Supervisa y evala
informacin
1
2
2
SI
NO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

GERENCIA MUNICIPAL


4.1TITULO DEL PROCEDIMIENTO
Atencin de Expedientes por la Gerencia Municipal , Ingresados por Tramite
Documentario

CDIGO
GM-1

4.2 UNIDAD ORGNICA
Gerencia Municipal

4.3 FINALIDAD
Que el recurrente sepa el curso que ha seguido su trmite para recabar los resultados de la gestin que
realiza en la Municipalidad, as tambin el Personal de la Gerencia Municipal canalice correctamente el
expediente del recurrente

4.4 BASE LEGAL
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444
Ley del Silencio Administrativo N 29060
Reglamento de Organizacin y Funciones

4.5 REQUISITOS
9. Que el expediente consigne con claridad el objetiv o de la gestin a realizar
10. Que el expediente consigne el nmero de f olios

Mesa De Par tes
- Ingreso del expediente dirigido al Gerente Municipal
- Recepciona el expediente ingresado por la Oficina de Trmite Documentario
- Registra el ingreso del expediente identif icando la institucin y el objeto del trmite
- Deriv a el Expediente a los asesores y/o adjuntos de la Gerencia Municipal para su
anlisis y atencin del expediente.

Equi po Tcni co/ Asesor es/ y/o Adj untos:
- El equipo asesor y/o adjunto analiza y determina la tarea o accin que debe ejecutar la
unidad orgnica, y luego lo conv ierte en una orden o mandato mediante memorando o
documento que sea adecuado a la orden. Cuando el caso lo amerite antes de
determinar la orden ef ecta las consultas o coordinaciones pertinentes con las
instancia administrativ a y luego emite el documento que contiene la decisin o
mandato de la Gerencia Municipal.

Ger enci a
- Los expedientes debidamente procesados por los asesores y/o adjuntos de la
Gerencia Municipal son derivados a las gerencias a quienes les corresponda resolv er o
atender el caso, prev io refrendo del documento por la Gerencia Municipal en el que
seala la orden o el acto a ejecutar.

Asesor Legal
- Cuando los expedientes o casos ameritan opinin o pronunciamiento legal previo, la
Gerencia Municipal deriva el expediente a Asesora Legal , para luego derivarlo a la
Gerencia competente para su resolucin.
- Cuando el Caso est relacionado con Procuradura Pblica Municipal, el expediente es
deriv ado a esta instancia para su conocimiento y acciones legales pertinentes.
-
Secr etar i a
- La secretaria o asistente de la Gerencia Municipal registra el documento remitido a sus
destinatarios, consignando la unidad orgnica al que se remiti el documento, y el
objeto del documento.
- La secretaria procede a archivar copia de todos los documentos remitidos para el
sustento y seguimiento correspondiente.
Ger ente

LISTADO DE CARGOS QUE NTERVI ENEN EN EL

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Tcnico de T.D. registra y sistematiza
expediente recibido
STF 3 0.12 0.36
2.2

Jef e da curso a seguir y da VB STA 2 0.12 0.24
2.3

Secretaria Remite documento a G.M. SAA 2 0.10 0.20
2.4

Secretaria de GM. Recepciona
documento
Y deriva a Equipo Tcnico
SAA 3 0.10 0.30
2.5

Equipo Tcnico procesa docto y
pone en despacho de la GM.
SPC 15 0.15 2.25
2.6

Gerente Municipal verif ica la decisin y
da su conf ormidad
F-4 5 0.29 1.45
2.7

Asesor Legal emite Opinin o
Pronunciamiento Legal cuando
corresponda
F-3 10 0.27 2.70
2.8

El expediente es deriv ado a la
Gerencia que ejecuta la orden del GM.
F-3. 15 0.27 4.05

COSTO DE MANO DE OBRA
POR PROCEDIMIENTO

11.55

- El rgano ejecutivo que recibe la orden o mandato del Gerente Municipal adjunto al
expediente
- Procesa la documentacin y resuelv e lo que corresponda y/o ejecuta la accin.

ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 F-4 4,289.70 14,400.00 0.29
1.2 SPC. 2,115.45 14,400.00 0.15
1.3 STA 1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 STF 1,688.79 14,400.00 0.12
1.5 SAA 1,496.97 14,400.00 0.10
1.6 F-3 3,846.74 0.27


UNIDAD ORGANICA: GERERNCIA MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO N 1 ATENCION DE EXPEDIENTES POR LA GERENCIA MUNICIPAL, INGRESADOS POR TRMITE DOCUMENTARIO
MUNICIPALIDAD GERENCIA MUNICIPAL
MESA DE PARTES SECRETARI A SISTENTE
ADMINISTRATIVO
GERENTE ASESOR LEGAL GERENCIAS

RECEPCION
AUTORIZADA DE
DOCUMENTOS
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
RECEPCIONA Y
ANALIZA
DERIVA DOC.A
EQUIPO
PROFESIONAL ASI S.
ADMINISTRATIVOS G.
MUNICIPAL
EMITE OPINI ON
LEGAL
DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDAD
VERIFICA Y
ANALIZA
CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
APRUEBA
DOC.
NOTIFICA
HOJA DE
DISTRIBUCION
INICIO
TERMINO
CODIGO: GM-1
FORMULA DOC.
CON ORDEN O
MANDATO DEL
GERENTE
MUNICIPAL
REVISA
DOC.
CUMPLE
REQUISITO
RESOLUCION

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

EJECUCIN COACTIVA


Ejecucin de Procedimientos de Ejecucin Coactiv a

CDIGO
GM-EJC-1

4.2 UNIDAD ORGNICA
Of icina de Ejecucin Coactiv a (Gerencia Municipal)

4.3 FINALIDAD
Ejecutar las Resoluciones Administrativas y Hacer Cumplir el Principio de Autoridad

4.4 BASE LEGAL
Ley N 26979, 28165 y 28892, de Procedimiento de Ejecucin Coactiv a
Decreto Supremo N 069-2003-EF

4.5 REQUISITOS
4. Demanda de ejecucin coactiv a, solicitada por las reas generadoras
5. Resolucin Administrativ a, derivados por las reas generadoras
6. Constancia de Notif icacin del Acto Administrativ o
7. Constancia de haber quedado consentida o causado estado, el acto administrativo.

Ger enci as Gener ador as
- Emisin de Acto Resolutivo y demanda de solicitud para su ejecucin
Secr etar i a l a Ofi cina de Ej ecuci n Coacti va
- Recepcin y registro de demandas deriv ados por la reas generadoras
Ej ecutor Coacti vo
- Ev ala la exigibilidad de la obligacin
- Deriv a al personal responsable
Auxi l i ar Coacti vo
- Verif ica cumplimiento de requisitos
- Realiza los diferentes documento para el impulso del procedimiento
- Proy ecta las Resoluciones para el inicio del Procedimiento Coactivo
Ej ecutor Coacti vo
- Emite la Resolucin
Asi stente Coacti vo
- Notif ica las Resoluciones
Secr etari a l a Ofi ci na de Ej ecuci n Coacti va
- Recepciona y registra los recurso interpuestos por los obligados
Ej ecutor Coacti vo
- Resuelv e el recurso y emite Resolucin
- Notif ica las Resoluciones
Ej ecutor Coacti vo
- Programa Diligencia y Dirige la Diligencia de Ejecucin
Secr etar i a de ej ecuci n Coacti va
- Comunica e informa a la Polica Municipal y Serenazgo, para el apoy o
correspondiente
- Deriv a el Of icio a la Fiscala de Prevencin del delito y a la Polica Nacional para la
participacin de la diligencia
Auxi l i ar Coacti vo
- Suscribe las Actas de la Diligencia y notifica al ejecutado
- Apoy o en el pegado de af iches y otros
Pol i ca Muni cipal y Ser enazgo
- Resguarda y participa activ amente en la diligencia
Pol i ca Nacional del Per
- Apoy o en el resguardo de diligencia
Inter venci n de Ter ceros
- Interv encin de Cerrajero, albail, chof er de vehculos para el desplazamiento del
personal y otros en la diligencia


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Ejecutor Coactiv o 2,115.45
14,400.00 0.147
1.2 Auxiliar Coactivo 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 Asistente Coactiv o 700.00 14,400.00 0.049
1.4 Secretaria 700.00 14,400.00 0.049
1.5 Polica Municipal 700.00 14,400.00 0.049
1.5 Sereno 700.00 14,400.00 0.049

o DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1 Recepcin y registro de demandas
deriv ados por las reas generadoras
Secretaria OEJC

30 0.05 1.50
2.2

Ev aluacin de la Exigibilidad
Deriv a al Personal responsable
Ejecutor Coactiv o 120 0.15 18.00
2.3

Verif ica cumplimiento de requisitos
Realiza los diferentes documentos
para el impulso del procedimiento.
Proy ecta la Resoluciones para el inicio
de procedimiento.
Auxiliar Coactivo 150 0.12 18.00
2.4 Emite Resolucin Ejecutor Coactiv o 120 0.15 18.00
2.5 Notif icacin de la Resoluciones Asistente
Coactivo
60 0.05 3.00
2.6

Recepcin y registro de recursos
interpuestos por los obligados
Secretaria OEJC 10 0.15 1.50
2.7 Resuelv e el recurso y emite Resolucin Ejecutor Coactiv o 120 0.15 18.00
8 Notif ica las Resoluciones Asistente
Coactivo
80 0.05 4.00
2.9

Programa las diligencias y dirige la
ejecucin coactiv a
Ejecutor Coactiv o 180 0.15 27.00
2.10 Comunica e informa a la Polica
Municipal y Serenazgo, para el apoy o
correspondiente
Deriv a el Of icio a la Fiscalia de
Prev encin del delito y a la PNP para
la participacin en la diligencia
Secretaria 180 0.05 9.00
2.11

Suscribe las actas de diligencia durante
la ejecucin.
Notif ica al ejecutado las actas; una vez
concluida la diligencia.

Auxiliar Coactivo

180

0.12

21.60
2.12 Pegado de afiches y otros durante la
diligencia
Asistente
Coactivo
180 0.05 9.00
2.13

Resguarda y Participa Activ amente en
diligencia (06), ef ectivos como mnimo
Polica Municipal 1,080 0.05 54.00
2.14

Resguarda durante la diligencia para el
normal desarrollo de la ejecucin.( 04),
ef ectivos como mnimo
Serenazgo 720 0.05 36.00
2.15 Liquidacin de Gastos y Costas
Procesales resultante del
procedimiento
Ejecutor Coactiv o 120
0.15
18.00
2.16 Conclusin y Archivo de Procedimiento Ejecutor Coactiv o 75 0.15 11.25


267.85


UNIDAD ORGANICA: EJECUCION COACTIVA
PROCEDIMIENTO N 1 EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION COACTIVA
AREAS GENERADORAS EJECUTORIA COACTIVA DE LA MPH
COORDINADORA SECRETARI A OEJC EJECUTOR COACTIVO AUXILIAR COACTIVO ASISTENTE COACTIVO

NO
SI

CODIGO: GM-EJC- 1
INICIO
DERIVA DEMANDAS Y
SOLICITUDES DE
CLAUSURA, Y OROS
INGRESO Y
REGISTRO DE
REGISTRA Y ELABORA EL
EXPEDI ENTE COACTIVO
EMITE
RESOLUCION Y
DERIVA
CUMPLE
REQUISITO
S
DE REQUISITOS
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
REVISA DOCUMENTO
DE CADA EXPEDIENTE
TERMINO
RESOLUCION
PROYECTO DE
RESOLUCION
SUBSANA
PROGRAMA DILIGENCIA Y
DA CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

GERENCIA DE ASESORA
LEGAL


1. Resolv er Recursos Impugnativ os en ltima Instancia, Planteados por los
Administrados

CDIGO
GAL-1

UNIDAD ORGNICA
Gerencia de Asesora Legal

FINALIDAD
Atender los reclamos planteados de puro derecho a travs del recurso de apelacin sobre
resoluciones administrativ as expedidas por las Gerencias.

BASE LEGAL
Ley N 27444 Ley General del Procedimiento Administrativo
Ley 27972-Ley Orgnica de Municipalidades.

REQUISITOS
9. Copia autenticada de la Resolucin impugnada
10. Documentos sustentatorios que justif iquen la peticin del recurrente

Mesa De Par tes
- Recepcin del recurso de apelacin
Secr etar a
- Registro y distribucin del recurso de apelacin segn la materia
Tcni co
- Rev isin y opinin legal
- Remite el proyecto de inf orme
Ger enci a
- Rev isa y f irma informe legal
- Visa Resolucin de Gerencia Municipal
Secr etar i a


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Secretaria mesa de
partes
1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
Asesora Legal
1,579.56 14,400.00 0.109
1.3
Tcnico Administrativ o
Gerencia de Asesora
Legal
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4
Gerente de Asesora
Legal
3,846.74 14,400.00 0.267

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1 Recepcin y registro de documentos Secretaria mesa
de partes
15 0.109 1.64
2.2 Recepcin, registro y distribucin del
documento
Secretaria de
GAL
10 0.109 1.09
2.3 Rev isin y opinin legal de expedientes Tcnico
Adm.GAL
30 0.117 3.51
2.4 Emite proyecto de resolucin de
gerencia municipal
Tcnico adm.
GAL
30 0.117 3.51
2.5 Rev isa y f irma opinin legal Gerente GAL 60 0.267 16.02
2.6 Visa resolucin gerencial Gerente GAL 15 0.267 4.00
2.7 Entrega al recurrente Secretaria de
GAL
10 0.109 1.09


30.86


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
PROCEDIMIENTO N 1 RESOLVER RECURSOS IMPUGNATIVOS EN ULTIMA INSTANCIA
OTDAC GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
MESA DE PARTES SECRETARI A TECNICO GERENTE

INICIO
RECEPCION Y
REGISTRO DE
RECEPCION, REGISTRO Y
DISTRIBUCION DEL
DOCUMENTO
REVISION Y OPINION LEGAL
REVISA Y FIRMA
DOCUMENTO DE OPINION
LEGAL
VISA RESOLUCION
GERENCIAL
EMITE PROYECTO DE
INFORME
ENTREGA AL
RECURRENTE
TERMINO
CODIGO: GAL-1

MAPRO DE LA GERENCIA DE ASESORIA L EGAL

2. Absolver Consultas de la Alta Direccin, Gerencias y Sub Gerencias

CDIGO
GAL-2

UNIDAD ORGNICA
Gerencia de Asesora Legal

FINALIDAD
Absolv er consultas y brindar orientacin a la Alta Direccin, Gerencias y sub. Gerencias, as como
a los usuarios sobre diversos casos y acceso a la informacin

BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Estado
Ley N 27444 - Ley General del Procedimiento Administrativ o
Ley N 27927 - De Transparencia
Ley N 28032 - De eliminacin de Barreras Burocrticas
Ley 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.
D.Leg. 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativ a y su Reglamento
D.S. 003-97-TR TUO del D.Leg. 728-Ley de Productiv idad y competitiv idad laboral y normas
conexas
D.S. 009-2004-MTC- Reglamento Nacional de Administracin de Transporte
D.S. 083-2004-PCM TUO de la Ley 26850 - De Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento aprobado por D.S. 084-2004-PCM.
Ley 27117- Ley de Expropiaciones
Ley 26878-Ley General de Habilitaciones Urbanas
D.S. 027-2003-Viv ienda - Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Cdigo Civil
Cdigo Penal
Ley Procesal de Trabajo
Ordenanzas Municipales

REQUISITOS

1.-Solicitud dirigida al alcalde indicando pretensin
2.-Documentos sustentatorios
3.- Informe Tcnico sobre la pretensin


Secr etar a de l a Ger enci a de Asesor a Legal
- Recepcin y registro de documentos
Ger enci a de Asesor a Legal
- Toma conocimiento y deriv a al personal responsable
Tcni co de Asesor a Legal
- Rev isa y emite informe
Ger enci a
- Analiza rev isa y decide
- Firma opinin legal
Secr etar i a de asesor i a l egal
- Entrega documentos


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Asesora Legal
1,579.56 14,400.00 0.109
1.2
Gerencia de Asesora
Legal
1,688.79 14,400.00 0.117
1.3
Gerente de Asesora
Legal
3,846.74 14,400.00 0.268

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepcin y registro de documentos
v arios
Secretaria de
GAL
10 0.109 1.09
2.2

Toma conocimiento y deriv a al personal
responsable
Gerente GAL 30 0.104 3.12
2.3

Rev isa y emite oficio Tcnico GAL 240 0.117 28.08
2.4 Analiza, rev isa y decide Gerente GAL 25 0.268 6.7
2.5 Firma documentos Gerente GAL 15 0.268 4.02
2.6

Entrega documentos al interesado Secretaria de
GAL
10 0.109 1.09


44.1


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
PROCEDIMIENTO N 2 ABSOLVER CONSULTAS DE LA ALTA DIRECCION, GERENCIAS Y SUB GERENCIAS
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
SECRETARI A GERENCIA TECNICO

INICIO
DOCUMENTOS
TOMA CONOCIMIENTO Y
DERIVA LA PERSONAL
RESPONSABLE
ANALIZA,
REVISA Y
DECIDE
REVISA Y EMITE OFICIO
FIRMA OPINION LEGAL
ENTREGA
TERMINO
CODIGO: GAL-2


117. f ormalizar las decisiones normativ as del Concejo municipal y Alcalda

CDIGO
GSM-3

4.2 UNIDAD ORGNICA
Gerencia de Secretara Municipal

4.3 FINALIDAD
Formalizar el cumplimiento de las decisiones de el Concejo Municipal y Alcalda

4.4 BASE LEGAL
Ley N 27972 Ley Orgnica de municipalidades
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
Reglamento Interno el Concejo Municipal (Ordenanza Municipal N 219)

4.5 REQUISITOS
11. Qurum reglamentario para proceder a iniciar a la Sesin Correspondiente
12. Sesin Ordinaria o Extraordinaria de Concejo Municipal
13. Nmero suf iciente de votos para adoptar Acuerdos.
14. Acerv o documentario pertinente para generar la Resolucin de Alcalda

Tcni co Admi ni str ati vo (Secr etar i a de Ger enci a)
-Recepcin de documentos
Ger ente de Secr etara Muni ci pal
-Analiza y ev ala y dispone su tratamiento
Al cal de
- Conv oca y dirige Sesin de Concejo
Concej o Muni cipal
- Analiza, debate y Aprueba los documentos y proyectos de Acuerdo y/o Ordenanza
Al cal de
- Formaliza la decisin normativ a
Ger ente de Secr etara Muni ci pal
- Procesa, ref renda y ordena la decisin normativa
Tcni co Admi ni str ati vo
-Numera y oficializa el documento normativ o
Auxi l i ar Admi ni str ati vo
-Distribuy e la documentacin normativa a las instancias pertinentes e interesados.

4.7 LI STADO DE CARGOS QUE I NTERVI ENEN EN EL

ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
(Secretaria de Gerencia)
1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
Gerente de Secretara
Municipal
3,846.74 14,400.00 0.267
1.3 Alcalde 8,450.00 14,400.00 0.587
1.1
Concejo Municipal
Integrado por 13 Regidores
(Regidor C/U. S/. 2535.00)
C/U. 2,535.00
x 13 Reg.
32,955.00

14,400.00 2.289
1.2 Alcalde 0000.79 14,400.00 0.587
1.1
Municipal
3,846.74 14,400.00 0.267
1.1 Tcnico Administrativ o 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 Auxiliar Administrativ o 1,579.56 14,400.00 0.109


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepcin de documentos Tcnico Administrativ o 10 0.117 1.17
2.2

Analiza y ev ala y dispone su
tratamiento

Municipal

30 0.267 8.01
2.3

Conv oca y dirige Sesin de Concejo

Alcalde

210 0.587 35.22
2.3

Analiza, debate y Aprueba los
documentos y proyectos de Acuerdo
y/o Ordenanza

Concejo Municipal

60 2.289 137.34
2.3

Formaliza la decisin normativ a

Alcalde

60 0.587 35.22
2.3

Procesa, ref renda y ordena la decisin
normativ a

Municipal

210 0.267 56.07
2.3

Numera y oficializa el documento
normativ o


60 0.117 7.02
2.3

Distribuy e la documentacin normativa
a las instancias pertinentes e
interesados.

Auxiliar Administrativ o

210 0.109 22.89


302.94

UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SECRETARA MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO NORMATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SECRETAR A MUNICIPAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO

GERENTE DE SECRETAR A
MUNICIPAL

ALCALDE
CONCEJO MUNICIPAL

TCNICO
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

CODIGO: GSM-3
I NI CI O
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
TERMI NO
ANALIZA,
DEBATE Y
APRUEBA LOS
DOCUMENTOS
Y PROYECTOS
DISTRIBUYE
NUMERA Y
OFICIALIZA EL
DOCUMENTO
NORMATIVO

ANALIZA Y EVALA Y
DISPONE SU
TRATAMIENTO

PROCESA,
REFRENDA Y
ORDENA LA
DECISIN
NORMATIVA

CONVOCA Y DIRIGE
SESIN DE
CONCEJO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

SUBGERENCIA DE
INFORMTICA

Ti tul o del Procedi miento Cdi go
Copias de Seguridad de l as Bases de Datos SGI-01
Unidad Orgnica
Subgerencia de Informti ca - rea de Desarroll o

Finalidad
Contar con una bi bli oteca cronolgi ca de l a evoluci n de l a informacin y
tener la conti ngencia para algn ti po de si niestro.

Base Legal
Resolucin Ministerial N 430-2007-PCM aprueban Formulacin
y Evaluacin del Plan Operativo Informtico de las entidades de la
Administracin Pblica para el Ao 2008
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.

Requisitos
1. Tener a disposicin los CDs o DVDs
Etapas del Procedimiento
rea de Desarrollo
1. El responsable del rea realizar las copias de backups al Servidor
de Novell.
2. Se procede a conectarse al Servidor Novell desde la estacin de
trabajo designada para este fin.
3. Copia de los archivos encontrados a la estacin de trabajo
designada para este fin. Se inserta el CD o DVD y se inicia la
grabacin de los backups.
4. Se escribe en el rotulo del CD o DVD con la fecha de grabacin de
los backups.
Subgerencia de
Informtica
5. El responsable del rea almacenar en un lugar seguro y de
condiciones favorables para el CD o DVD.
Duracin:
260 mi nutos

LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1

Programador

1,200.00 14,400.00 0,08333
1.2
Responsable de Inf ormtica

1,468.38 14,400.00 0,10197

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Se procede a conectarse al Servidor Novell
desde la estacin de trabajo designada para
este fin.
Programador

5 0,08333 0,41665
2.2

Copia de los archivos encontrados a la
estacin de trabajo designada para este fin.
Se inserta el CD o DVD y se inicia la
grabacin de los backups.
Programador

240 0,08333 19,9992
2.3

Se escribe en el rotulo del CD o DVD con
la fecha de grabacin de los backups.
Programador

5 0,08333 0,41665
2.8

El responsable del rea almacenar en un
lugar seguro y de condiciones favorables
para el CD o DVD.
Responsable de
Inf ormtica

10 0,10197 1,0197


21,8522

Nombre del Procedi mi ento Cdi go
Recuperar la Bases de Datos
SGI-02
Unidad Orgnica
Subgerencia de Informti ca Admi ni strador de l a Red.

Finalidad
Permi ti r la conti nuidad del funci onamiento de l as apli caci ones en l a
Insti tucin.

Base Legal
Resolucin Ministerial N 430-2007-PCM Aprueban
Formulacin y Evaluacin del Plan Operativo Informtico de las
entidades de la Administracin Pblica para el Ao 2008

Requisitos
1. Presentar solicitud a travs de un Informe.
Subgerencia de
Informti ca.
1. El Administrador de la Red coordinar con todas las unidades a fin
de que se cierren todas las aplicaciones que estuviesen trabajando.
2. Luego se proceder a restaurar la Base de Datos.
3. Se conectar al servidor que tuvo el incidente.
4. Mover la Base de Datos daada a la estacin del Administrador de
la Red para su revisin.
5. Se seleccionara la copia del backup realizado el da anterior.
6. Copiar los archivos o carpetas seleccionadas a la carpeta de datos
de la aplicacin (Restaurar backups).
7. Cerrar la conexin con el servidor.
Duracin:
160 mi nutos.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1


1,468.38 14,400.00 0,10197

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

El Admini strador de la Red
coordi nar con todas l as unidades
a fi n de que se cierren todas l as
apl i caci ones que estuvi esen
trabaj ando.
Responsable de
Inf ormtica
60 0,10197 6,1182
2.3

Se conectar al servi dor que tuvo
el incidente.
Responsable de
Inf ormtica
5 0,10197 0,50985
2.4

Mover la Base de Datos daada a
l a estaci n del Admi ni strador de l a
Red para su revi si n.
Responsable de
Inf ormtica
40 0,10197 4,0788
2.5

Se selecci onara la copi a del
backup reali zado el da anterior.
Responsable de
Inf ormtica
10 0,10197 1,0197
2.6

Copiar los archi vos o carpetas
sel eccionadas a l a carpeta de
datos de l a apli caci n (Restaurar
backups).
Responsable de
Inf ormtica
40 0,10197 4,0788
2.7

Cerrar l a conexin con el servi dor.
Responsable de
Inf ormtica
5 0,10197 0,50985


16,3152

MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUANCAYO
Crear cuentas de usuarios en el servidor de archi vos SGI-03
Unidad Orgnica
Finalidad Garanti zar la seguri dad al acceso de la i nformacin.

Base Legal
Resolucin Ministerial N 430-2007-PCM Aprueban Formulacin y
Evaluacin del Plan Operativo Informtico de las entidades de la

Requisitos
rea de Desarrollo
1. El responsable del rea de Desarrollo ingresa al Servidor Novell como
usuario Admin.
2. Enseguida ej ecutar el comando que permite Administrar el entorno
Netware.
3. Seleccionar el Men Objeto y Elegir al opcin Crear o su defecto
pulsar simplemente la tecla Insert.
4. En la lista de opciones de la Clase del objeto nuevo posicionar el
puntero en la clase Usuario, aceptar con el botn OK.
5. Digitar los datos solicitados en el formulario, siendo obligatorio llenar
los campos Nombre de Entrada y Apellido, terminar con el botn
Crear.
6. Establecer la contrasea posicionando el puntero sobre el objeto
usuario creado y pulsar Enter para mostrar el formulario de
Detalles, aceptar el botn Restricciones de contrasea, aceptar el
botn Cambiar contrasea, digitar obligatoriamente los campos
Contrasea nueva y Repita la contrasea nueva, aceptar con el
botn OK.
7. Activar la casilla de veri ficacin Requerir contrasea.
8. Si el caso lo amerita se asigna el usuario a algn grupo de trabajo.
9. Establecer los Derechos sobre archivos y directorios, aceptar con el
botn OK
10. Finalmente el responsable del rea de Desarrollo realizar las pruebas
de conexin al servidor desde una computadora que tenga instalado el
Cliente Novell.
Duracin: 65 mi nutos.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1

Programador

1200.00 14,400.00 0,0833

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

El responsable del rea de Desarrollo
ingresa al Servidor Novell como
usuario Admin.
Programador

5 0,0833 0.4165
2.2

Enseguida ejecutar el comando que
permite Administrar el entorno
Netware.
Programador

5 0,0833 0.4165
2.3

Seleccionar el Men Objeto y Elegir
al opcin Crear o su def ecto pulsar
simplemente la tecla Insert.
Programador

5 0,0833 0.4165
2.4

En la lista de opciones de la Clase del
objeto nuev o posicionar el puntero en
la clase Usuario, aceptar con el
botn OK.
Programador

5 0,0833 0.4165
2.5

Digitar los datos solicitados en el
f ormulario, siendo obligatorio llenar los
campos Nombre de Entrada y
Apellido, terminar con el botn
Crear.
Programador

10 0,0833 0.833
2.6

Establecer la contrasea posicionando
el puntero sobre el objeto usuario
creado y pulsar Enter para mostrar
el f ormulario de Detalles, aceptar el
botn Restricciones de contrasea,
aceptar el botn Cambiar
contrasea, digitar obligatoriamente
los campos Contrasea nueva y
Repita la contrasea nueva, aceptar
con el botn OK.
Programador

10 0,0833 0.833
2.7

Activ ar la casilla de v erif icacin
Requerir contrasea.
Programador

5 0,0833 0.4165
2.8

Si el caso lo amerita se asigna el
usuario a algn grupo de trabajo.
Programador

5 0,0833 0.4165
2.9

Establecer los Derechos sobre
archiv os y directorios, aceptar con el
botn OK
Programador

10 0,0833 0.833
2.10

Finalmente el responsable del rea de
Desarrollo realizar las pruebas de
conexin al serv idor desde una
computadora que tenga instalado el
Cliente Nov ell.
Programador

5 0,0833 0.4165


5.4145

Eliminar cuentas de usuarios al servidor de archi vos SGI-04
Unidad Orgnica

Finalidad
Garanti zar la seguri dad del acceso a la i nformacin.

Base Legal
Formulacin y Evaluacin del Plan Operativo Informtico
de las entidades de la Administracin Pblica para el Ao
2008

Requisitos
Subgerencia de
Informti ca
1. El Subgerente evala para el visto bueno y atencin, se
remite el documento al responsable del rea de Desarrollo
para su atencin.
rea de Desarrollo
2. El responsable del rea de Desarrollo ingresa al Servidor
Novell como usuario Admin.
3. Posicionar el puntero sobre el objeto usuario, pulsar la
tecla Supr, confirmar con el botn Si.
4. Finalmente el responsable del rea de Desarrollo verificar
si la carpeta o archivo relacionado al usuario hayan sido
eliminados totalmente.
Duracin:
25 mi nutos.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1

Responsable de Inf ormtica.

1,468.38 14,400.00 0.102
1.2
Programador

1200.00 14,400.00 0.0833

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

El Subgerente evala para el visto
bueno y atencin, se remite el
documento al responsable del rea de
Desarrollo para su atencin.
Responsable de
Inf ormtica.

10 0.102 1.02
2.2

El responsable del rea de Desarrollo
ingresa al Servidor Nov ell como usuario
Admin.
Programador 5 0.0833 0.4165
2.3

Posicionar el puntero sobre el objeto
usuario, pulsar la tecla Supr,
conf irmar con el botn Si.
2.4

Finalmente el responsable del rea de
Desarrollo verif icar si la carpeta o
archiv o relacionado al usuario hay an
sido eliminados totalmente.


2.2695

APRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Inventari o de los equi pos de cmputo
SGI-05
Unidad Orgnica
Subgerencia de Informti ca Soporte Tcni co.

Finalidad
Conocer el estado si tuaci onal de l os equi pos de cmputo respecto al
estado de conservacin, desfase tecnolgi co y ubi caci n.

Base Legal
2008

Requisitos
1. Solicitud verbal o por escrito de la Subgerencia de
Informtica.
Soporte Tcni co
1. El responsable de Soporte Tcnico asignar al personal de
apoyo que realizar el inventario fsico.
Ofi ci na en l a que se
ubi ca el equi po de
cmputo
2. Har entrega de los formatos aprobados por la Subgerencia
para realizar el inventario.
3. Se procede a hacer la limpieza externa del equipo de
cmputo.
4. Se abre el equipo y se procede a realizar la limpieza interna
de los componentes.
5. Se llena los datos del inventario en los formatos.
Soporte Tcni co
6. El responsable de Soporte Tcnico a travs de un informe
remite los resultados del Inventario Fsico.
7. El Inventario Fsico ser actualizado cada vez que sucedan
las siguientes situaciones:
o Adquisicin de nuevos equipos de cmputo.
o Baja de equipos de cmputo.
o Reemplazo de componentes por desperfecto.
Duracin:
300 mi nutos.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1

Responsable de Soporte
Tcnico

1461.82 14,400.00 0,10152
1.2
Responsable de Oficina de
Computo.

1468.38 14,400.00 0,10197

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

El responsable de Soporte Tcnico
asignar al personal de apoy o que
realizar el inv entario fsico.
Responsable de
Soporte Tcnico

20 0,10152 2,0304
2.2

Har entrega de los formatos
aprobados por la Subgerencia para
realizar el inv entario.
Responsable de
Of icina de
Computo.

10 0,10197 1,0197
2.4

Se procede a hacer la limpieza externa
del equipo de cmputo.
Responsable de
Of icina de
Computo.

30 0,10197 3,0591
2.5

Se abre el equipo y se procede a
realizar la limpieza interna de los
componentes.
Responsable de
Of icina de
Computo.

180 0,10197 18,3546
2.6

Se llena los datos del inv entario en los
f ormatos.
Responsable de
Of icina de
Computo.

30 0,10197 3,0591
2.7

El responsable de Soporte Tcnico a
trav s de un inf orme remite los
resultados del Inv entario Fsico.
Responsable de
Of icina de
Computo.

30 0,10197 3,0591


30,582


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
TIEMPO
(8hor asx30das
COSTO MANO
DE OBRA POR
Nombr e del Procedi mi ento Cdigo
Recepcin de Equipos de Cmputo
SGI-06
Unidad Orgnica
Subgerencia de Inf ormtica Soporte Tcnico.
Finalidad
Mediante criterios tcnicos apropiados se determine la correcta recepcin de equipos
de cmputo.
Base Legal
Resolucin Ministerial N 430-2007-PCM Aprueban Formulacin y Evaluacin del
Plan Operativo Informtico de las entidades de la Administracin Pblica para el Ao
2008

Requisitos
1. El proveedor traer consigo la Gua de Remisin y los sellos de garanta para los CPUs
a la Subgerencia de Informtica o lugar donde se realiza la recepcin.
2. El almacn correspondiente facilitar la Orden de Compra.
Soporte Tcnico
1. El responsable de Soporte Tcnico asignar el personal de apoyo que realizar la
recepcin.
2. Har entrega de los formatos numerados aprobados por la Subgerencia para realizar la
recepcin segn corresponda:
o REC - Recepcin de Computadoras
o REI - Recepcin de Impresoras
o RES - Recepcin de Software
o REO - Recepcin de Otros Equipos (Scanner, Cmaras Digitales,
Multifuncionales, UPS, etc.)
Almacen
3. Se verifica las caractersticas tcnicas descritas en la Orden de Compra respecto al
contenido de la Gua de Remisin, debiendo ser estos ntegramente exactos.
4. Se llena el formato de acuerdo a la Orden de Compra.
5. El proveedor realizar el dictado del nmero de serie de los equipos y para el caso del
CPU proceder a abrir para dictar la serie de cada uno de los componentes extrables
(Placa Madre, Microprocesador, Disco Duro, Lector, Bancos de Memoria, Disquetera y
otros).
6. El personal de Soporte Tcnico verificar cada equipo de cmputo y sus componentes,
fsicamente respecto a la originalidad y la capacidad segn lo remitido llenando en el
casillero de Si o No el check() segn corresponda.
7. En el tem Adicionales se llenara el detalle de los Manuales, Guas, Instaladores,
obsequios, cables, accesorios y todo aquello que incluya el embalaje fuera del equipo.
8. Concluida la verificacin y llenado del formato se le har llegar las observaciones al
proveedor para que realice los cambios que no estn de acuerdo a lo requerido.
9. Levantada las observaciones se proceder a colocar el sello de garanta de los CPUs.
10. Se procede a la instalacin del equipo completo para verificar la operatividad y
funcionabilidad.
11. Se realizan las impresiones de la configuracin del CPU y en el
caso de las impresoras o multifuncionales la hoja de prueba.
12. Se procede a la firma del formato entre ambas partes en seal de conformidad.
13. Se remite el formato a la Subgerencia de Informtica para que en funcin de esta se
realice el llenado del Acta de Conformidad.
14. Se realiza el envi del Acta de Conformidad con el formato de recepcin y las
impresiones segn corresponda al almacn.
270 minutos.
(a)
x60mi nutos)
(b)
MINUTO
(a/b)
1.1
Tcnico
1461.82 14,400.00 0,10152
DIAGRAMA DE FLUJO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

El responsable de Soporte Tcnico asignar el
personal de apoyo que realizar la recepcin.
Responsable de
Soporte Tcnico

10 0,10152 1,0125
2.2

Har entrega de los f ormatos numerados
aprobados por la Subgerencia para realizar la
recepcin segn corresponda:
REC - Recepcin de Computadoras
REI - Recepcin de Impresoras
RES - Recepcin de Software
REO - Recepcin de Otros Equipos (Scanner,
Cmaras Digitales, Multifuncionales, UPS, etc.)
Responsable de
Soporte Tcnico

10 0,10152 1,0125
2.3

Se v erif ica las caractersticas tcnicas descritas
en la Orden de Compra respecto al contenido
de la Gua de Remisin, debiendo ser estos
ntegramente exactos.
Responsable de
Soporte Tcnico

30 0,10152 3,0375
2.4 Se llena el formato de acuerdo a la Orden de
Compra.
Responsable de
Soporte Tcnico

10 0,10152 1,0125
2.5

El prov eedor realizar el dictado del nmero de
serie de los equipos y para el caso del CPU
proceder a abrir para dictar la serie de cada
uno de los componentes extrables (Placa
Madre, Microprocesador, Disco Duro, Lector,
Bancos de Memoria, Disquetera y otros).
Responsable de
Soporte Tcnico

40 0,10152 4,0500
2.6

El personal de Soporte Tcnico v erificar cada
equipo de cmputo y sus componentes,
fsicamente respecto a la originalidad y la
capacidad segn lo remitido llenando en el
casillero de Si o No el check() segn
corresponda.
Responsable de
Soporte Tcnico

40 0,10152 4,0500
2.7

En el tem Adicionales se llenara el detalle de
los Manuales, Guas, Instaladores, obsequios,
cables, accesorios y todo aquello que incluy a el
embalaje f uera del equipo.
Responsable de
Soporte Tcnico

20 0,10152 2,0250
2.8

Concluida la v erificacin y llenado del formato
se le har llegar las observ aciones al proveedor
para que realice los cambios que no estn de
acuerdo a lo requerido.
Responsable de
Soporte Tcnico

10 0,10152 1,0125
2.9

Lev antada las observ aciones se proceder a
colocar el sello de garanta de los CPUs.
Responsable de
Soporte Tcnico
10 1,0125
2.10

Se procede a la instalacin del equipo completo
para v erif icar la operatividad y funcionabilidad.
Responsable de
Soporte Tcnico
30 0,10152 3,0375
2.11

Se realizan las impresiones de la conf iguracin
del CPU y en el caso de las impresoras o
multif uncionales la hoja de prueba.
Responsable de
Soporte Tcnico

20 0,10152 2,0250
2.12

Se procede a la firma del formato entre ambas
partes en seal de conf ormidad.
Responsable de
Soporte Tcnico

10 0,10152 1,0125
2.13 Se remite el formato a la Subgerencia de
Inf ormtica para que en funcin de esta se
realice el llenado del Acta de Conf ormidad.
Responsable de
Soporte Tcnico

10 0,10152 1,0125
2.14 Se realiza el env i del Acta de Conf ormidad
con el formato de recepcin y las impresiones
segn corresponda al almacn.
Responsable de
Soporte Tcnico

20 0,10152 2,0250


27,3375

Mantenimi ento preventi vo de equi pos de cmputo.
SGI-07
Unidad Orgnica

Finalidad
Evi tar el dao de componentes por el uso en el futuro.

Base Legal
2008

Requisitos 1. Verificar a travs del rea solicitante la disponibilidad del
equipo.
2. Tener a disposicin al personal especializado.
Soporte Tcni co
1. El responsable de soporte tcnico junto al personal de su
rea realizar peridicamente mantenimiento preventivo a
todos los equipos de cmputo de la Institucin.
Ofi ci na donde se ubi ca
el equi po de de
cmputo
2. El personal a cargo ingresar a los ambientes donde se
ubica el equipo de cmputo y realizar un diagnostico del
estado actual, tanto en software como hardware.
3. Posteriormente se realizar el mantenimiento preventivo
que incluye actualizacin de antivirus, liberar espacio de la
computadora as como eliminar programas que sean
innecesarios en la computadora.
Soporte Tcni co
4. El personal al concluir con su labor llena la ficha tcnica y
lo entrega al responsable de Soporte Tcnico.
5. Finalmente el responsable de Soporte Tcnico remite su
informe a la Subgerencia de Informtica con copia al rea
atendida.
Duracin:
410 mi nutos.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1

Tcnico

1461.82 14,400.00 0,10152

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.2

El personal a cargo i ngresar a l os
ambientes donde se ubi ca el
equipo de cmputo y reali zar un
diagnosti co del estado actual ,
tanto en software como hardware.
Responsable de
Soporte Tcnico

80 0,10152 8,1216
2.3

Posteri ormente se reali zar el
mantenimi ento preventi vo que
i ncl uye actuali zacin de anti vi rus,
li berar espacio de la computadora
as como eliminar programas que
sean innecesari os en l a
computadora.
Responsable de
Soporte Tcnico

300 0,10152 30,456
2.4

El personal al concl ui r con su labor
ll ena l a fi cha tcni ca y l o entrega al
responsable de Soporte Tcni co.
Responsable de
Soporte Tcnico

20 0,10152 2,0304
2.5

Fi nalmente el responsabl e de
Soporte Tcni co remite su informe
a l a Subgerencia de Informti ca
con copi a al rea atendi da.
Responsable de
Soporte Tcnico

10 0,10152 1,0152


41,62

Mantenimi ento correcti vo de equi pos de cmputo.
SGI-08
Unidad Orgnica

Finalidad
Poner nuevamente operati vo y funci onal el equi po mal ogrado

Base Legal

Requisitos
1. Solicitud verbal o por escrito al Subgerente de Informtica.

Subgerencia de
Informti ca
1. Se identifica, verifica y recepciona la solicitud.
2. La solicitud se evala para su atencin.
3. Con el visto bueno de la Subgerencia de informtica se remite al
rea de Soporte Tcnico para su atencin.
Ofi ci na donde se ubi ca
el equi po de cmputo
4. El responsable de Soporte Tcnico proceder a asignar a su
personal para que se apersone a quien haya realizado el
requerimiento.
5. El personal asignado realizara la revisin y diagnstico del equipo
o dispositivo de cmputo.
6. Si el diagnostico indica que se puede solucionar el problema,
inmediatamente se proceder a hacerlo, caso contrario trasladarn
el equipo o dispositivo de cmputo a Soporte Tcnico mediante
una ficha tcnica firmado por el encargado quien autoriza su
desplazamiento para los fines necesarios.
Soporte Tcni co
7. El personal al concluir su labor llenar la ficha tcnica y hacer de
conocimiento del responsable de Soporte Tcnico.
8. Finalmente el responsable emite el Informe Tcnico con referencia
a la ficha tcnica y lo enva a la oficina atendida.
Duracin:
160 mi nutos.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1

1,468.38 14,400.00 0,10197
1.2

Tcnico

1461.82 14,400.00 0,10152

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Se i denti fi ca, veri fi ca y recepci ona
l a sol i ci tud.
Responsable de
Inf ormtica

10 0,10197 1,0197
2.2
La soli citud se evala para su
atencin.
Responsable de
Inf ormtica

10 0,10197 1,0197
2.3
Con el vi sto bueno de la
Subgerencia de i nformti ca se
remi te al rea de Soporte Tcni co
para su atencin.
Responsable de
Inf ormtica

10 0,10197 1,0197
2.4
El responsabl e de Soporte Tcni co
proceder a asignar a su personal
para que se apersone a qui en haya
reali zado el requerimiento.
Responsable de
Soporte Tcnico

10 0,10152 1,0152
2.5
El personal asi gnado real i zara la
revi si n y di agnsti co del equi po o
di sposi ti vo de cmputo.
Responsable de
Soporte Tcnico

20 0,10152 2,0304
2.6
Si el diagnosti co indi ca que se
puede solucionar el problema,
i nmedi atamente se proceder a
hacerl o, caso contrari o trasl adarn
el equipo o di sposi ti vo de cmputo
a Soporte Tcni co mediante una
fi cha tcni ca fi rmado por el
encargado qui en autori za su
desplazamiento para los fi nes
necesarios.
Responsable de
Soporte Tcnico

60 0,10152 6,0912
2.7
El personal al concl ui r su l abor
ll enar la fi cha tcni ca y hacer de
conocimi ento del responsabl e de
Soporte Tcni co.
Responsable de
Soporte Tcnico

20 0,10152 2,0304
2.8
Fi nalmente el responsable emi te el
Informe Tcni co con referencia a la
fi cha tcni ca y lo enva a la ofi ci na
atendi da.
Responsable de
Soporte Tcnico

20 0,10152 2,0304

Desarrol l o de una Apli caci n
SGI-09
Unidad Orgnica
Subgerencia de Informti ca rea de Desarroll o.

Finalidad
Moderni zar l os procedimientos admini strati vos de la Insti tucin.

Base Legal

Requisitos
1. Solicitud escrita de requerimiento al Subgerente de Informtica.

Subgerencia de
Informti ca
1. Se identifica, verifica y recepciona la solicitud.
2. Se evala la solicitud para el visto bueno y atencin.
3. Se remite la solicitud al rea de desarrollo para su atencin.
Ofi ci na soli ci tante
4. El responsable del rea de desarrollo encargar a sus tcnicos a
levantar informacin acerca de la aplicacin por desarrollar.
rea de Desarrollo
5. El responsable del rea de desarrollo en reunin de coordinacin,
elaborara un plan de trabajo el cual ser remitido a la Subgerencia
de Informtica para su conocimiento y fines.
6. Una vez se tenga la aprobacin y visto bueno de la Subgerencia el
equipo de trabajo iniciar con el anlisis de la informacin.
7. Los tcnicos del rea de desarrollo inician la ejecucin de las fases
del diseo o modelamiento de la base de datos segn sea el caso.
8. Posteriormente el grupo de trabajo iniciar la fase del desarrollo
del aplicativo para posteriormente implementarlo inicialmente con
un tiempo de prueba a afines de corregir algunas deficiencias..
Ofi ci na soli ci tante
9. A la entrega de la aplicacin se elabora un acta de entrega en la
que se adjuntan los manuales del usuario con las firmas del
responsable de desarrollo y el Subgerente de Informtica.
Duracin:
62560 minutos.

LISTADO DE CARGOS QUE I NTERVI ENEN EN EL PROCEDIMI ENTO
ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Responsable de Inf ormtica 1,468.38 14,400.00 0,10197
1.2 Programador 1200.00 14,400.00 0,0833

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Se identif ica, v erifica y recepciona la
solicitud.
Responsable de
Inf ormtica
10 0,10197 1,0197
2.2

Se ev ala la solicitud para el v isto
bueno y atencin.
Responsable de
Inf ormtica
10 0,10197 1,0197
2.3

Se remite la solicitud al rea de
desarrollo para su atencin.
Responsable de
Inf ormtica
10 0,10197 1,0197
2.4

El responsable del rea de desarrollo
encargar a sus tcnicos a lev antar
inf ormacin acerca de la aplicacin por
desarrollar.
Programador 30 0,0833 2,499
2.5

en reunin de coordinacin, elaborara
un plan de trabajo el cual ser remitido
a la Subgerencia de Inf ormtica para
su conocimiento y fines.
Programador 400 0,0833 33,32
2.6

Una v ez se tenga la aprobacin y visto
bueno de la Subgerencia el equipo de
trabajo iniciar con el anlisis de la
inf ormacin.
Programador 600 0,0833 49,98
2.7

Los tcnicos del rea de desarrollo
inician la ejecucin de las fases del
diseo o modelamiento de la base de
datos segn sea el caso.
Programador 45000 0,0833 3748,5
2.8

Posteriormente el grupo de trabajo
iniciar la fase del desarrollo del
aplicativ o para posteriormente
implementarlo inicialmente con un
tiempo de prueba a af ines de corregir
algunas def iciencias..
Programador 14500 0,0833 1207,85
2.9

A la entrega de la aplicacin se elabora
un acta de entrega en la que se
adjuntan los manuales del usuario con
las f irmas del responsable de desarrollo
y el Subgerente de Informtica.
Programador 2000 0,0833 166,6


5211,81

Robos y/o sustracci ones de equipos de cmputo.
SGI-10
Unidad Orgnica
Subgerencia de Informti ca.

Finalidad
Establecer l os ni vel es de responsabili dad y los canales apropiados para l as
actuaciones pertinentes durante el siniestro.

Base Legal

Requisitos
1. Informe por escrito del responsable de Soporte Tcnico dirigido al
Subgerente de Informtica.
Soporte Tcni co
1. El responsable de Soporte Tcnico al detectar el incidente prepara
el informe y lo remite a la Subgerencia de informtica.
Subgerencia de
Informti ca
2. Se recepciona el documento y lo remite a la Gerencia Municipal y
a la Gerencia de Administracin para fines y conocimiento.
Gerenci a de
Admini straci n
3. El Gerente de Administracin informa lo sucedido al rea de
mantenimiento - vigilancia de la Municipalidad para los fines
pertinentes.
Soporte Tcni co
4. El responsable de Soporte Tcnico realiza la denuncia policial y
solicita una copia certificada de la misma.
5. Con la copia certificada de la denuncia policial el rea de Soporte
Tcnico prepara el documento dirigido a la Gerencia de Asesora
Legal y al rea de Control Patrimonial y lo remite a la Subgerencia
para la firma correspondiente.
Subgerencia de
Informti ca
6. Con la firma del documento se remite a las oficinas
correspondientes.
Duracin:
185 minutos.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Responsa de Soporte
Tcni co
1461.82 14,400.00 0,10152
1.2
Responsable de l a
Subgerencia de
Informti ca
1,468.38 14,400.00 0,10197
1.3
Gerente de Admini straci n
3,846.74 14,400.00 0,26713

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

El responsable de Soporte Tcni co
al detectar el i ncidente prepara el
i nforme y l o remi te a l a Subgerencia
de i nformti ca.
Responsa de
Soporte
Tcni co
15 0,10152 1,5228
2.2

Se recepci ona el documento y lo
remi te a la Gerencia Muni ci pal y a la
Gerenci a de Admi ni straci n para
fi nes y conocimi ento.
Responsable
de l a
Subgerencia de
Informti ca
20 0,10197 2,0394
2.3

El Gerente de Admi ni straci n
i nforma l o sucedido al rea de
mantenimi ento - vigilanci a de la
Muni cipali dad para l os fi nes
perti nentes.
Gerente de
Admini straci n
20 0,26713 5,3426
2.4

El responsable de Soporte Tcni co
reali za la denunci a pol i cial y sol i ci ta
una copia certi fi cada de la mi sma.
Responsa de
Soporte
Tcni co
60 0,10152 6,0912
2.5

Con la copi a certi fi cada de la
denunci a poli ci al el rea de Soporte
Tcni co prepara el documento
di ri gi do a l a Gerenci a de Asesora
Legal y al rea de Control
Patrimoni al y l o remi te a la
Subgerencia para l a fi rma
correspondi ente.
Responsa de
Soporte
Tcni co
50 0,10152 5,076
2.6

Con l a fi rma del documento se
remi te a las ofi ci nas
correspondi entes.
Responsable
de l a
Subgerencia de
Informti ca
20 0,10197 2,0394


22,11

MAPRO
DE LA MUNICIPAL
IDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Actuali zacin de la i nformacin en el portal WEB.
SGI-11
Unidad Orgnica
Subgerencia de Informti ca - rea de desarroll o.

Finalidad
Mantener actuali zado a l a pobl aci n sobre aconteci mientos y documentacin
segn l a Ley N 27806

Base Legal
Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin
Pblica

Requisitos
1. +
Subgerencia de
Informti ca - rea de
desarroll o

2. El responsable del rea de desarrollo solicita informacin a las
oficinas correspondientes.
3. El responsable del rea de desarrollo recepciona la informacin
emitida por las oficinas relacionadas a la actualizacin.
4. El responsable del rea de desarrollo verificar y clasificara el
contenido.
5. El responsable del rea de desarrollo ordena y convierte el
document en una extensin PDF con las modificaciones necesarias.
6. El responsable del rea de desarrollo realiza la modificacin
necesaria en los cdigos fuentes de la Web.
7. El responsable del rea de desarrollo levantara los nuevos datos y/o
modificaciones al servidor del portal Web
8. En caso de ser necesario el responsable del rea de desarrollo
realizara un Popup (Ventana emergente) en la Web respecto a la
actualizacin y hacer la captura de imgenes necesarias como prueba
del trabajo realizado.
Duracin:
3830 mi nutos.

ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1

Programador

1200.00 14,400.00 0.0833

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

solicita inf ormacin a las oficinas
correspondientes.
Programador

60 0.0833 4,998
2.2

recepciona la inf ormacin emitida por
las of icinas relacionadas a la
actualizacin.
Programador

120 0.0833 9,996
2.3

v erificar y clasif icara el contenido.
Programador

300 0.0833 24,99
2.4

ordena y conv ierte el document en
una extensin PDF con las
modif icaciones necesarias.
Programador

250 0.0833 20,825
2.5

realiza la modif icacin necesaria en los
cdigos fuentes de la Web.
Programador

2400 0.0833 199,92
2.6

lev antara los nuevos datos y/o
modif icaciones al serv idor del portal
Web
Programador 300 0.0833 24,99
2.7

En caso de ser necesario el
responsable del rea de desarrollo
realizara un Pop up (Ventana
emergente) en la Web respecto a la
actualizacin y hacer la captura de
imgenes necesarias como prueba del
trabajo realizado.
Programador 400 0.0833 33,32


319,04

Mantenimi ento del portal WEB.
SGI-12
Unidad Orgnica
Subgerencia de Informti ca - rea de desarroll o.

Finalidad
Implementar cambi os adecuados para el acceso de la pobl acin haci a nuestro
portal .

Base Legal
Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin
Pblica

Requisitos
1. Materiales (Imagen, otras)
Subgerencia de
Informti ca - rea de
desarroll o
2. El responsable del rea de desarrollo solicita informacin a las
oficinas correspondientes.
3. El responsable del rea de desarrollo recepciona la informacin
emitida por las oficinas relacionadas a la actualizacin.
4. El responsable del rea de desarrollo verificar y clasificara el
contenido.
5. El responsable del rea de desarrollo trabaja el material recibido en
los diferentes editores de imagen, sonido, video, efectos
respectivamente.
6. El responsable del rea de desarrollo realiza la modificacin
necesaria en los cdigos fuentes y en la estructura de la Web segn
corresponda, y presenta el prototipo del diseo a la oficina
encargada.
7. El responsable del rea de desarrollo levantara los nuevos datos y/o
modificaciones al servidor del portal Web
8. En caso de ser necesario el se har la captura de imgenes necesarias
como prueba del trabajo realizado.
Duracin:
860 mi n.

ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1

Programador

1200.00 14,400.00 0.0833

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

solicita inf ormacin a las oficinas
correspondientes.
Programador

60 0.0833 4,998
2.2

recepciona la informacin emitida por
las of icinas relacionadas a la
actualizacin.

Programador

10 0.0833 0,833
2.3

v erificar y clasif icara el contenido.
Programador

120 0.0833 9,996
2.4

trabaja el material recibido en los
dif erentes editores de imagen, sonido,
video, efectos respectivamente.
Programador

250 0.0833 20,825
2.5

realiza la modif icacin necesaria en los
cdigos fuentes y en la estructura de la
Web segn corresponda, y presenta el
prototipo del diseo a la of icina
encargada.
Programador

120 0.0833 9,996
2.6

lev antara los nuevos datos y/o
modif icaciones al serv idor del portal
Web
Programador 240 0.0833 19,992
2.7

En caso de ser necesario el se har la
captura de imgenes necesarias como
prueba del trabajo realizado.
Programador 60 0.0833 4,998


71,638

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN


Gestin y Tramite de Control General

CDIGO
GA-2

4.2 UNIDAD ORGNICA
Gerencia de Administracin

4.3 FINALIDAD
Velar por el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos para las subgerencias a
cargo, cumpliendo con un estricto libramiento de procedimientos y las normas correspondientes.

4.4 BASE LEGAL
Normas y Ley es de los Sistemas Administrativos y Presupustales.
Resolucin Directoral N. 026-80-EF/77-15, NOMAS GENERALES DE SISTEMAS DE
TESORERIA.
Memorandum Mltiple N. 005-2008-GPP/MPH

4.5 REQUISITOS
o Inf ormes, directiv as, resoluciones correspondientes.
o Planillas de anticipos de v iticos
o Bases de div ersos programas
o Estados f inancieros debidamente elaborados
o Comprobantes de pago
o Material de of icina
o Documentacin de tramite documentario

Secr etar a
- Coordina las activ idades del gerente de administracin, para darle un adecuado
tramite.
- Elabora lista de actividades.
Ger ente de Admi ni str aci n
o Superv isa y coordina el cumplimiento de las normas y procedimientos d/c
subgerencia
o Autoriza la planilla de anticipos de viticos de personal nombrado
o Emite resolucin de apertura de proceso administrativo
o Superv isa evala y controla la adjudicacin anual
o Aprueba expedientes de contratacin
o Aprueba las bases administrativ as
o Superv isa y revisa el informe mensual de los ingresos y egresos
o Superv isa , controla y ev ala los estados f inancieros anuales y mensuales
o Emite visto bueno de la rendicin de gastos de caja chica
o Superv isa y controla el flujo de caja presentado por la subgerencia de tesorera
o Ev ala la rendicin de gastos ejecutados por la municipalidad
Secr etar i a
o Custodia los cargos de las documentaciones emitidas para un control posterior
(archiv a documentos)


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Secretaria 1,496.97 14,400.00 0.117
1.2
Gerente De
Administracin
3,846.74 14,400.00 0.267


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1 Coordina las activ idades del gerente de
administracin
2.2 Elabora lista de actividades para
f acilitar el cumplimiento de los mismos
2.3 Superv isa y coordina el cumplimiento
de las normas y procedimientos
de51.22 cada subgerencia
Gerente de
Administracin
55 0.267 14.69
2.4 Autoriza la planilla de anticipos de
viticos de personal nombrado
Gerente de
Administracin
8 0.267 2.14
2.5 Emite resolucin de apertura de
proceso administrativo
Gerente de
Administracin
8 0.267 2.14
2.6 Superv isa , evala y controla la
adjudicacin anual
Gerente de
Administracin
8 0.267 2.14
2.7 Aprueba expedientes de contratacin Gerente de
Administracin
15 0.267 4.01
2.8 Aprueba bases administrativ as Gerente de
Administracin
15 0.267 4.01
2.9 Superv isa y revisa el informe mensual
de los ingresos y egresos
Gerente de
Administracin
8 0.267 2.14
2.10 Superv isa, controla y evala los
estados f inancieros anuales y
mensuales
Gerente de
Administracin
10 0.267 2.67
2.11 Emite visto bueno de la rendicin de
gastos de caja chica
Gerente de
Administracin
8 0.267 2.14
2.12 Superv isa y controla el flujo de caja
presentado por la subgerencia de
tesorera
Gerente de
Administracin
5 0.267 1.34
2.13 Ev ala la rendicin de gastos
ejecutados por la municipalidad
Gerente de
Administracin
18 0.267 4.81
2.14 Custodia los cargos de las
documentaciones emitidas para un
control posterior
secretaria 15 0.117 1.76


53.36

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION
PROCEDIMIENTO N 2 GESTION Y TRMITE GERENCIAL
MINICIPALIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACION
PERSONAL LOGISTICA SECRETARI A CONTABILIDAD TESORERIA

INICIO
COORDINA LAS
ACTIVIDADES DE LA
ELABORA LISTA DE
ACTIVIDADES
SUPERVISA Y COORDINA
CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
AUTORIZA PLANILLA DE
ANTICIPO DE VIATICOS
SUPERVISA, REVIS EL
INFORME MENSUAL DE
INGRESOS Y EGRESOS
EMITE RESOLUCION
APRUEBA LAS BASES
ADMINISTRATIVAS
SUPERVISA, CONTROLA
Y EVALUA LOS ESTADOS
FINANCIEROS ANUALES
Y MENSUALES
SUPERVISA EVALUA Y
CONTROLA LA
ADJUDICACION ANUAL
EMITE V B DE RENDICION
DE CAJA
APRUEBA EXPEDIENTES
DE CONTRATACION
TERMINO
CODIGO: GA- 2
SUPERVISA, CONTROLA EL
FLUJO DE CAJA
EVALUA LA RENDICION DE
GASTOS
ARCHIVO
DOC.


Representacin Institucional

CDIGO
GA-3

4.2 UNIDAD ORGNICA
Gerencia de Administracin

4.3 FINALIDAD
Representar a la municipalidad en todo acto publico concerniente a su labor, para de tal manera
dar f e ciencia de las actividades protocolares en beneficio de la entidad

4.4 BASE LEGAL
Normas y Ley es de los Sistemas Administrativos y Presupustales..

4.5 REQUISITOS
o Parte de informacin del desarrollo de actividades
o Cartas
o Material de of icina

Secr etar a
- Recepciona las partes de participacin en los diversos eventos que la
Municipalidad interv iene
Ger ente de Admi ni str aci n
o Ev ala la necesidad u obligacin de participar en dichas actividades
o Decide participacin en la actividad
Secr etar i a
o Redacta correspondencia encomendada
ger ente de Admi ni str aci n
o Participa y representa a la municipalidad


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Secretaria 1,496.97 14,400.00 0.117
1.2
Gerente De
Administracin
3,846.74 14,400.00 0.267


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1 Decepciona los partes de participacin
en los diversos eventos que la
municipalidad interv iene
2.2 Ev ala la necesidad u obligacin de
participar en dichas actividades
Gerente de
Administracin
10 0.267 2.67
2.3 Decide relevancia de actividad, manda
a elaborar documento con las disculpas
del caso si la respuesta es negativ a
Gerente de
Administracin
2 0.267 0.53
2.4 Redacta correspondencia
encomendada
2.5 Emite resolucin de apertura de
proceso administrativo
Gerente de
Administracin
120 0.267 32.04


39.34


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION
PROCEDIMIENTO N 3 REPRESENTACION INSTI TUCIONAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION
UNIDADES TECNICO GERENTE DE ADMINISTRACION

NO SI

CODIGO: GA-3
PARTICIPA Y
REPRESENTA A LA
MUNICIPALIDAD
RECEPCION LAS PARTES DE
PARTICIPACION
ELABORA DOC. CON DI SCULPAS DEL
CASO REPROGRAMANDO ACTIVIDAD
INSTITUCIONES
ALCALDI A
UNIDADES EXTERNAS
TERMINO
INICIO
ENTIDADES BANCARIAS
GERENCIA MUNICIPAL
SALA DE REGIDORES
OTRAS GERENCI AS
MEF
EVENTOS MUNICIPALES
EMITE PROYECTO DE
INFORME
EVALUA
NECESIDAD Y
PRIORIZA
ACTIVIDAD

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

SUBGERENCIA DE PERSONAL

4.-DESARROLLO DEL PROCEDIMI ENTO

4.1 TITULO DE PROCEDIMIENTO
Solicitud de Pensin de Cesanta.

CDIGO
SGP 01

4.2 UNIDAD ORGNICA
Sub Gerencia de Personal.

4.3 FINALIDAD
Reconocer el derecho a pensin de cesanta prev ia evaluacin de requisitos segn documentos que
obran en legajo.

4.4 BASE LEGAL
Art. 4 y 5 D. Ley 20530.
Art. 5 numeral 1) de la Ley 28449.

4.5 REQUISITOS
Soli ci tud del ex tr abaj ador requiriendo pensin de cesanta con indicacin de su direccin
domiciliario.
Copi a Legali zada ante notario o f edateada por el f uncionario competente de la entidad del DNI del ex
trabajador.

Ofi ci na de Tr ami te Documentari o
Recepciona expediente, Registra y deriv a a la Sub Gerencia de Personal.
Sub Ger enci a de Per sona
Secr etar i a
Recepciona, registra el expediente f ormula provedo y elev a a Sub Gerente.
Sub Ger ente de Per sonal
Firma Prov edo, deriva al responsable de benef icios.
Responsabl e de Benefi cios
Formula informe tcnico, previa v erificacin de documentos que contiene el legajo del solicitante. Deriva
al Sub Gerente.
Secr etar i a
Recepciona, y eleva al Sub Gerente.
Aprueba inf orme y dispone la elaboracin del proy ecto de resolucin.
Secr etar i a
Recepciona y registra destino, formula prov edo.
Formula proyecto de Resolucin, lo dev uelve a la secretaria.
Secr etar i a
Reproduce copias, sella postfirma de Sub Gerencia.
Firma Resolucin.
Secr etar i a
Recepciona, enumera resolucin, coloca f echa, notifica al recurrente y deriv a al registro de escalafn.
Responsabl e de Regi stro y Escal afn
Archiv ar el expediente y sus actuados en el legajo personal, del recurrente.

LISTADO DE CARGOS QUE I NTERVI ENEN EN EL PROCEDIMI EMNTO
ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepciona solicitud del
documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

Registra y Formula Provedo STC SGP 15 0.121 1.81
2.3

Sub Gerente Rev isa analiza
y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

Formula Inf orme Tcnico y
deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

Archiv a el Expediente en
legajo del recurrente
SAB SGP 20 0.105 2.10

COSTOS DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO

112.55


UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO N 1 SOLICITUD DE PENSIN DE CESANT A

OTDAC SUB GERENCIA

MESA DE PARTES

SECRETARI A

SUB GERENTE
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
RESPONSABLE DE
ESCAL AFN

CDIGO: SGP 01
RECEPCIN Y
SISTEMATIZACI N
DE DOCUMENTOS
RECEPCIONA REGISTRA
EL EXPEDI ENTE FORMULA
PROVEDO Y ELEVA A SUB
GERENTE
FIRMA PROVEDO Y
DERIVA AL
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
INICIO
APRUEBA
INFORME Y
DISPONE
ELABORACIN
DEL PROYECTO
DE RESOLUCIN
FORMULA INFORME
TCNICO DERIVA A LA SUB
GERENCIA
FORMULA PROYECTO
DE RESOLUCIN
FIRMA RESOLUCIN
ARCHIVA
EXPEDI EN
TE EN
LEGAJO
RECEPCIONA, REGISTRA
DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
TERMINO


TITULO DE PROCEDIMIENTO
Solicitud de Pensin de sobrev ivientes viudez.

CDIGO
SGP 02

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Otorgar el derecho de pensin al cny uge del causante.

BASE LEGAL
D. L. 20530 Art. 25, 32 Inc. a), b) sustituido por el Art. 7 de la Ley 28449 y este modif icado por
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicado el 12/06/2005.
Art. 25 y 32 inciso c) del D. L. 20530, sustituido por el Art. 7 de la ley 28449 y este modificado por
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 12/06/2005.
D. L. 20530 Art. 25 y 34 Inc. a), b) sustituido por el Art. 7 de la Ley 28449 y este modif icado por
sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 12/06/2005
D. L. 20530 Art. 34 Inc. b) sustituido por el Art. 7 de la Ley 28449 Art. 4 y 5 D. Ley 20530.
D. L. 20530 Art. 32 y 33 modificado por la Ley 28449.

REQUISITOS
1. Sol i ci tud del cnyuge sobr evi vi ente y/o de su r epr esentante l egal requiriendo pensin de
viudez y orfandad si fuera el caso con indicacin de su direccin domiciliario.
2. Copi a Legal izada ante notario o f edateada por el f uncionario competente de la entidad del DNI
del ex trabajador y de la solicitante.
3. Acta de de defunci n del causante original o copia f edateada por el f uncionario competente
de la entidad, mximo tres meses de antigedad.
4. Par ti da de matri monio emi ti da con posteri or idad al fall eci mi ento del causante en copia
certif icada expedida por la Municipalidad respectiva.
5. En caso de ser hombr e el soli ci tante declaracin jurada del cny uge sobrev iviente indicando
encontrase incapacitado para subsistir por si mismo carecer de renta afecta a montos superiores
al monto de pensin y si esta amparado por algn sistema de seguridad social.
6. En caso de no concur ri r con hi jos declaracin jurada del cnyuge sobrev iviente indicando no
tener hijos menores de edad ni mayores incapacitados con derecho a pensin.
7. En caso de concur ri r con hi jos menor es de edad partida de nacimiento de cada hijo menor
de edad o copia fedateada por el f edatario de la entidad.
8. En caso de hij os adopti vos resolucin que declare haberse realizado la adopcin por el
causante, copia certif icada por el f uncionario competente, partida de nacimiento con la
anotacin correspondiente, que haya dispuesto la adopcin por la causa, copia certif icada
expedida por la Municipalidad respectiv a, mximo tres meses de antigedad.
9. En caso de hi jos i ncapaci tados: Partida de nacimiento del hijo incapacitado, original o copia
f edateada por el f edatario de la entidad, copia certif icada por la Municipalidad respectiv a,
mximo tres meses de antigedad. Resolucin Judicial que declara la incapacidad certificada:
copia certif icada expedida por el juzgado respectiv o.
Resolucin Judicial que declare consentimiento de la Resolucin de incapacidad: copia
certif icada expedida poreljuzgadorespectiv o
10. Caso de excepci n en l a fecha de cel ebr aci n de matri monio: Si f alleci por accidente,
copia certif icada del parte judicial y/o certificado de necropcia.
Si existiese hijo en comn, copia certif icada de las partidas de nacimiento, mximo 3 meses de
antigedad.
Si el cnyuge sobrev iviente se encontr en estado grvido, certif icado mdico que acredite el
estado de grav idez a la fecha de fallecimiento del causante.
Si el cnyuge fuese minusv lido, Resolucin Judicial que declare la minusv ala.

Ofi ci na de Tr ami te Documentari o: Recepciona expediente, Registra y deriv a a la Sub Gerencia de
Personal.
Sub Ger enci a de Per sona:
Secr etar i a: Recepciona, registra el expediente f ormula provedo y elev a a Sub Gerente.
Sub Ger ente de Per sona: Firma Provedo, deriva al responsable de benef icios.
Responsabl e de Benefi ci os: Formula inf orme tcnico, prev ia v erificacin de documentos que contiene
el legajo del solicitante. Deriv a al Sub Gerente.
Secr etar i a: Recepciona, y eleva al Sub Gerente.
Sub Ger enci a de Per sona: Dispone la elaboracin del proy ecto de resolucin.
Secr etar i a: Recepciona y registra destino, formula prov edo.
Responsabl e de Benefi cios: Formula proy ecto de Resolucin, lo devuelv e a la secretaria.
Secr etar i a: Reproduce copias, sella postfirma y elev a a Sub Gerente.
Sub Ger enci a de Per sona: Firma Resolucin.

LISTADO DE CARGOS QUE I NTERVI ENENEN EL PROCESO
ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

2.3

y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

SAB SGP 20 0.105 2.10


112.55

Secr etar i a: Recepciona, enumera resolucin, coloca f echa, notifica al recurrente y deriv a al registro de
escalaf n.
Responsabl e de Regi stro y Escal afn: Archiv ar el expediente y sus actuados en el legajo personal, del
recurrente.

PROCEDIMIENTO N 2 SOLICITUD DE PENSIN DE SOBREVIVIENTES VIUDEZ
OTDAC SUB GERENCIA

MESA DE PARTES

SECRETARI A

SUB GERENTE
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
RESPONSABLE DE
ESCAL AFN

CDIGO: SGP 02
RECEPCIN Y
SISTEMATIZACI N
DE DOCUMENTOS
RECEPCIONA REGISTRA
GERENTE
FIRMA PROVEDO Y
DERIVA AL
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
INICIO
APRUEBA
INFORME

FORMULA INFORME
GERENCIA
FORMULA
PROYECTO DE
RESOLUCIN
FIRMA RESOLUCIN
ARCHIVA
EXP. EN
LEGAJO
PERSONAL
REPRODUCE COPIAS
REGISTRA DESTINO,
SELLA POSTFIRMA DE
ENUMERA, RESOLUCIN
COLOCA FECHA NOTIFICA
AL RECURRENTE Y DERI VA
A REGISTRO Y ESCALAFN
TERMINO


Solicitud de Pensin de Sobreviv ientes Orf andad.

CDIGO
SGP 03

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el derecho a presin los hijos sobrev ivientes del causante.

4.4 BASE LEGAL
D. Ley 20530 Art. 25 y 34 inc. a) y b), 35 y 55 sustituida por la Ley 28449 y esta modificado por
Sentencia del Tribunal Constitucional publicada 12/06/2005.
D. Ley 20530 Art. 25 y 34 inc. b) sustituida por el Art. 7 de la Ley 28449.

4.5 REQUISITOS
Sol i ci tud del r ecur r ente o de su r epr esentante l egal requiriendo presin de orf andad con indicacin
de su direccin domiciliaria.
Copi a Legal izada del documento de identidad del solicitante o representante legal y de su causante.
Acta de defunci n del causante: original o copia fedateada por el f uncionario competente de la entidad.
Par ti da de naci mi ento de los hi jos menor es de edad del causante: copia certificada expedida por la
Municipalidad respectiv a, mximo 3 meses de antigedad.
En caso de ser hi jos adopti vos: resolucin que declare haberse realizado la adopcin por el causante:
copia certif icada expedidas por la municipalidad respectiv a max 3 meses de antigedad.
En caso de ser hij os incapaci tados: Para el caso que el solicitante sea curador, documento que
acredite como tal, partida de nacimiento del hijo incapacitado copia certif icada por la Municipalidad
respectiva, max 3 meses de antigedad, Resolucin Judicial que declare consentida la Resolucin de
incapacidad copia certificada expedida por el juzgado respectivo.

Ofi ci na de Tr ami te Documentar io: Recepciona expediente, Registra y deriva a la Sub Gerencia de
Personal.
Sub Ger enci a de Per sonal
Sub Ger ente de Per sonal : Firma Prov edo, deriv a al responsable de beneficios.
Responsabl e de Benefi cios: Formula inf orme tcnico, prev ia verif icacin de documentos que contiene
Sub Ger enci a de Per sona: Aprueba inf orme y dispone la elaboracin del proyecto de resolucin.
Secr etar i a: Reproduce copias, sella postfirma de Sub Gerencia.
escalaf n.
Responsabl e de Regi stro y Escal afn: Archivar el expediente y sus actuados en el legajo personal, del
recurrente.

LISTADO DE CARGOSQUE I NTERVI ENEN EN EL PROCEDIMI ENTO
ADMINISTTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

2.3

y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

SAB SGP 20 0.105 2.10


112.55

FLUJOGTRAMA DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO N 3 SOLICITUD DE PENSIN DE SOBREVIVIENTES ORFANDAD

OTDAC SUB GERENCIA

MESA DE PARTES

SECRETARI A

SUB GERENTE
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
RESPONSABLE DE
ESCAL AFN

CDIGO: SGP -3
RECEPCIN Y
SISTEMATIZACI N
DE DOCUMENTOS
RECEPCIONA REGISTRA
GERENTE
FIRMA PROVEDO Y
DERIVA AL
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
INICIO
APRUEBA
INFORME

FORMULA INFORME
GERENCIA
FORMULA
PROYECTO DE
RESOLUCIN
FIRMA RESOLUCIN
ARCHIVA
EXP. EN
LEGAJO
PERSONAL
REPRODUCE COPIAS
REGISTRA DESTINO,
SELLA POSTFIRMA DE
SUB GERENTE
ENUMERA, RESOLUCIN
TERMINO


4.1TITULO DE PROCEDIMIENTO
Solicitud de Pensin de Sobreviv ientes Ascendientes.

CDIGO
SGP- 4

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el derecho a presin a los padres del causante. (ex trabajador)

4.4 BASE LEGAL
D. Ley 20530 Art. 36 sustituida por el Art. 7 de la Ley 28449.
D. Ley 20530 Art. 25 y 34 inc. b) sustituida por el Art. 7 de la Ley 28449.

4.5 REQUISITOS
Copia Legalizada ante notario f edateada del documento de identidad (DNI) del solicitante y del causante.
Solicitud del recurrente y/o de su representante legal requiriendo presin de ascendientes, con indicacin
de su direccin domiciliaria.
Acta de def uncin del causante: original o copia fedateada por el f uncionario competente de la entidad.
Partida de nacimiento del causante: copia certificada expedida por la Municipalidad respectiv a,
Declaracin Jurada del recurrente: indicando haber dependido econmicamente del causante a su
f allecimiento y carecer de renta afecta a ingresos superiores al monto de la pensin.

Ofi ci na de Tr ami te Documentar io: Recepciona expediente, Registra y deriva a la Sub Gerencia de
Personal.
Sub Ger ente de Per sonal : Firma Prov edo, deriv a al responsable de beneficios.
Responsabl e de Benefi cios: Formula inf orme tcnico, prev ia verif icacin de documentos que contiene
Sub Ger enci a de Per sona: Aprueba inf orme y dispone la elaboracin del proyecto de resolucin.
Secr etar i a: Reproduce copias, sella postfirma de Sub Gerencia.
escalaf n.
Responsabl e de Regi stro y Escal afn: Archivar el expediente y sus actuados en el legajo personal, del
recurrente.

ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

2.3

y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

SAB SGP 20 0.105 2.10


112.55


PROCEDIMIENTO N 4 SOLICITUD DE PENSIN DE SOBREVIVIENTES ASCENDIENTES
OTDAC SUB GERENCIA

MESA DE PARTES

SECRETARI A

SUB GERENTE
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
RESPONSABLE DE
ESCAL AFN

RECEPCIN Y
SISTEMATIZACI N
DE DOCUMENTOS
RECEPCIONA REGISTRA
GERENTE
FIRMA PROVEDO Y
DERIVA AL
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
INICIO
APRUEBA
INFORME

FORMULA INFORME
TCNICO, PREVI A
VERIFICACION DE
DOCUMENTOS EL LEGAJO
DE SOLICITANTE DERI VA
FORMULA
PROYECTO DE
RESOLUCIN
FIRMA RESOLUCIN
ARCHIVA
EXP. EN
LEGAJO
PERSONAL
REPRODUCE COPIAS
REGISTRA DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
ENUMERA, RESOLUCIN
TERMINO
CDIGO: SGP - 4


Solicitud para Otorgamiento de Bonif icacin Personal, Asignacin por Cumplir 20,
25 y 30 Aos de Servicio.

CDIGO
SGP - 5

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Reconocer el tiempo de serv icio y los beneficios fijados por Ley a f avor del personal empleado y obrero.

4.4 BASE LEGAL
D. Leg. 276 Art. 51, 54 inc. a); Pacto colectiv o aprobado por RA N 233-2004MPH/A y Pacto colectivo
aprobado por RA N 396-98-A/MPH.

4.5 REQUISITOS
Sol i ci tud r equi ri endo reconocimiento de tiempo de servicio, otorgamiento de bonif icaciones personal y
asignacin de 01, 02 o 03 remuneraciones mensuales totales.

Secr etar i a
Sub Ger ente de Per sona
Formula constancia de haberes, f ormula informe tcnico y proy ecto de resolucin. Deriv a al Sub Gerente.
Secr etar i a
Reproduce copias, sella postfirma de Sub Gerencia y elev a a Sub Gerente.
Firma Resolucin.
Secr etar i a

ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

2.3

y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

SAB SGP 20 0.105 2.10


112.55


PROCEDIMIENTO N 5 SOLICITUD PARA OTORGAMIENTO DE BONIFICACIN PERSONAL, ASIGNACIN POR
CUMPLIR 20, 25 Y 30 AOS DE SERVICIO

OTDAC SUB GERENCIA

MESA DE PARTES

SECRETARI A

SUB GERENTE
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
RESPONSABLE DE
ESCAL AFN

CDIGO: SGP 05
RECEPCIN Y
SISTEMATIZACI N
DE DOCUMENTOS
RECEPCIONA REGISTRA
GERENTE
FIRMA PROVEDO Y
DERIVA AL
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
INICIO
FORMULA CONSTANCIA DE
HABERES, DESCUENTO Y
INFORME TCNICO, Y
PROYECTO DE
RESOLUCION
FIRMA RESOLUCIN
ARCHIVA
EXP. EN
LEGAJO
PERSONAL
REPRODUCE COPIAS
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
ENUMERA, RESOLUCIN
COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA
A REGISTRO Y
ESCALAFN
TERMINO


Solicitud para Otorgamiento de Subsidios por Fallecimiento y Gastos de Sepelio.

CDIGO
SGP - 6

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Es reconocer beneficios al trabajador y pensionistas de cesanta en casos de fallecimiento directo y a los
deudos de lo indicado en caso de fallecimiento del trabajador o pensionista de cesanta.

4.4 BASE LEGAL
D. S. N 005-90-PCM Art. 144, 145 y 149. Acta de acuerdo de Comisin Paritaria de Obreros del 7-11-
05.

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo los subsidios:
Partida o acta de defuncin del fallecido.
Partida de nacimiento que acredite vinculo f amiliar con e extinto.
Documentos originales de gasto realizados por sepelio.
Partida de matrimonio, en caso de ser el benef iciario (a) el (la) cnyuge.

Secr etar i a:
Formula informe tcnico, y proyecto de resolucin. Deriva al Sub Gerente.
Secr etar i a
Reproduce copias, sella postfirma de Sub Gerencia y elev a a Sub Gerente.
Firma Resolucin.
Secr etar i a

LISTADODE CARGOS QUE I NTERVI ENEN EN EL PROCEDIMI ENTO
ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

2.3

y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

SAB SGP 20 0.105 2.10


112.55


PROCEDIMIENTO N 6 SOLICITUD PARA OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO

OTDAC SUB GERENCIA

MESA DE PARTES

SECRETARI A

SUB GERENTE
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
RESPONSABLE DE
ESCAL AFN

CDIGO: SGP - 6
RECEPCIN Y
SISTEMATIZACI N
DE DOCUMENTOS
RECEPCIONA REGISTRA
GERENTE
FIRMA PROVEDO Y
DERIVA AL
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
INICIO
FORMULA INFORME
TCNICO, Y PROYECTO DE
RESOLUCION Y DERIVA A
LA SUBGERENBCI A
FIRMA RESOLUCIN
ARCHIVA
EXP. EN
LEGAJO
PERSONAL
REPRODUCE COPIAS
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
ENUMERA, RESOLUCIN
COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA
A REGISTRO Y
ESCALAFN
TERMINO


Licencia por Capacitacin Oficializada.

CDIGO
SGP - 7

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder licencia por capacitacin con goce de remuneraciones para mejorar el serv icio.

4.4 BASE LEGAL
D. S. N 005-90-PCM Art. 113.

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia por Capacitacin oficializada, v isado por jef e
Documento de aceptacin a evento a propuesta de la entidad.
Documento de compromiso de serv ir en la entidad por el doble de tiempo de
licencia

Secr etar i a
Formula informe tcnico y deriv a a Subgerencia
Subger ente de Per sonal
Dispone se elabore el proyecto de Resolucin de Gerencia Municipal al Responsable de Beneficios
Formula proyecto de resolucin y deriva la Secretaria.
Secr etar i a
Reproduce copias, sella postfirma y elev a a Sub Gerente.
Visa Resolucin.
Secr etar i a
Recepciona, registra y elev a a Gerencia de Asesoria Legal
Ger enci a de Asesor i a Lega
Visa el proyecto de resolucin y eleva a la Gerencia Municipal
Ger enci a Muni cipal :
Secr etar i a
Recepciona, enumera resolucin, coloca f echa, sello de postfirma.
Ger ente Muni ci pal
Firma Resolucin.
Secr etar i a
Despus de notif icacin de resolucin dev uelve expediente a la Sub Gerencia de Personal.
Sub Ger enci a de Per sonal :
Secr etar i a
Recepciona expediente, registra destino y deriv a a responsable de registro y escalaf n.

ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6
F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

2.3

y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

G. A. L. Visa Proy ecto de
Resolucin
F-3 930 0.267 248.31
2.6
Gerente Municipal Firme
Resolucin
F-4 465 0.297 138.10
2.7
SAB SGP 20 0.105 2.10


498.96


PROCEDIMIENTO N 7 LICENCIA POR CAPACITACIN OFICIALIZADA

OTDAC SUB GERENCIA DE PERSONAL
MESA DE
PARTES

SECRETARI A

SUB GERENTE
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
GERENCIA DE
ASESORIA LEGAL
GERENCIA
MUNICIPAL
RESPONSABLE
DE ESCALAFN

CDIGO: SGP -7
RECEPCIN
Y
SISTEMATIZA
CIN DE
RECEPCIONA
REGISTRA EL
EXPEDI ENTE
FORMULA
PROVEDO
FIRMA PROVEDO
Y DERIVA AL
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
INICIO
APRUEB
A
INFORME
FORMULA
INFORME
TCNICO, Y
DERIVA
RECEPCIONA,
ENUMERA
COLOCA FECHA,
SELLO Y
POSTFIRMA FIRMA
RESOLUCIN Y
ARCHIV.
DOC.
REPRODUCE
COPIAS REGISTRA
DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE
REGISTRA Y
DERIVA
FORMULA
RESOLUCIN DE
GERENCIA
MUNICIPAL
VISA
RESOLUCIN
TERMINO
VISA EL PROYECTO
DE RESOLUCIN Y
ELEVA A LA
GERENCIA
MUNICIPAL


Solicitud de Licencia por Funcin Edil.

CDIGO
SGP - 8

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder licencia a trabajadores electos en suf ragio directo en cargo de Alcalde reserv ando su plaza
hasta el termino de la f uncin edil y para el caso de Regidores electos licenciad e 20 horas semanales
con goce de remuneraciones.

4.4 BASE LEGAL
Ley 27972 Art. 11, tercer parrafo Art. 21

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia por Fusin Edil,
Credencial y Resolucin del Jurado Electoral Especial que conf irme haber sido proclamado
ganador de elecciones.

Secr etar i a
Secr etar i a
Visa Resolucin.
Secr etar i a
Ger enci a de Asesor i a Legal
Ger enci a Muni cipal
Secr etar i a
Firma Resolucin.
Secr etar i a
Secr etar i a

ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6
F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

2.3

y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

Resolucin
F-3 930 0.267 248.31
2.6
Resolucin
F-4 465 0.297 138.10
2.7
SAB SGP 20 0.105 2.10


498.96

FLUJOPGRAMA DELPROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO N 8 SOLICITUD DE LICENCIA POR FUNCIN EDIL

MESA DE
PARTES

SECRETARI A

SUB GERENTE
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
GERENCIA DE
ASESORIA LEGAL
GERENCIA
MUNICIPAL
RESPONSABLE
DE ESCALAFN

CDIGO: SGP - 8
RECEPCIN
Y
SISTEMATIZA
CIN DE
RECEPCIONA
REGISTRA EL
EXPEDI ENTE
FORMULA
PROVEDO
FIRMA PROVEDO
Y DERIVA AL
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
INICIO
APRUEB
A
INFORME
FORMULA
INFORME
TCNICO, Y
DERIVA
RECEPCIONA,
ENUMERA
COLOCA FECHA,
SELLO Y
POSTFIRMA FIRMA
RESOLUCIN Y
ARCHIV.
DOC.
REPRODUCE
COPIAS REGISTRA
DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE
REGISTRA Y
DERIVA
FORMULA
RESOLUCIN DE
GERENCIA
MUNICIPAL
VISA
RESOLUCIN
TERMINO
VISA EL PROYECTO
DE RESOLUCIN Y
ELEVA A LA
GERENCIA
MUNICIPAL


Solicitud de Licencia a cuenta de periodo vacacional.

CDIGO
SGP - 9

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder licencia al trabajador por un periodo no mayor a treinta das que sern deducidos del periodo
v acacional inmediato siguiente, por motiv o matrimonio o enfermedad grav e del cny uge, padre o hijos.

4.4 BASE LEGAL
D. S. 005-90-PCM Art. 118

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia a cuenta de v acaciones con visacin de jef e,
A su retorno, deber presentar partida de matrimonio o documentos que acrediten tratamiento
por motivos de enfermedad segn corresponda.

Secr etar i a
Secr etar i a
Sub Ger enci a de Per sona: Visa Resolucin.
Secr etar i a: Recepciona, registra y elev a a Gerencia de Asesoria Legal
Ger enci a de Asesor i a Legal : Visa el proy ecto de resolucin y elev a a la Gerencia Municipal
Ger enci a Muni cipal :
Secr etar i a
Firma Resolucin.
Secr etar i a: Despus de notif icacin de resolucin dev uelve expediente a la Sub Gerencia de Personal.
Secr etar i a

LISTADO DE ACRGOSQUE I NTERVI ENEN EN EL PROCEDI ENTO
ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6
F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

2.3

y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

Resolucin
F-3 930 0.267 248.31
2.6
Resolucin
F-4 465 0.297 138.10
2.7
SAB SGP 20 0.105 2.10


498.96


PROCEDIMIENTO N 9 SOLICITUD DE LICENCIA A CUENTA DE PERIODO VACACIONAL

MESA DE
PARTES

SECRETARI A

SUB GERENTE
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
GERENCIA DE
ASESORIA LEGAL
GERENCIA
MUNICIPAL
RESPONSABLE
DE ESCALAFN

CDIGO: SGP -9
RECEPCIN
Y
SISTEMATIZA
CIN DE
RECEPCIONA
REGISTRA EL
EXPEDI ENTE
FORMULA
PROVEDO
FIRMA PROVEDO
Y DERIVA AL
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
INICIO
APRUEB
A
INFORME
FORMULA
INFORME
TCNICO, Y
DERIVA
RECEPCIONA,
ENUMERA
COLOCA FECHA,
SELLO Y
POSTFIRMA FIRMA
RESOLUCIN Y
ARCHIV.
DOC.
REPRODUCE
COPIAS REGISTRA
DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE
REGISTRA Y
DERIVA
FORMULA
RESOLUCIN DE
GERENCIA
MUNICIPAL
VISA
RESOLUCIN
TERMINO
VISA EL PROYECTO
DE RESOLUCIN Y
ELEVA A LA
GERENCIA
MUNICIPAL


Solicitud de Licencia por Motiv os Particulares.

CDIGO
SGP - 10

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder licencia al trabajador para atender asuntos particulares (negocio, viajes o similares) sin goce.

4.4 BASE LEGAL
D. S. 005-90-PCM Art. 110 inc. b) y 117

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia por motiv o particulares con v isacin de jefe inmediato.

Secr etar i a
Secr etar i a
Visa Resolucin.
Secr etar i a
Secr etar i a
Firma Resolucin.
Secr etar i a
Secr etar i a

ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6
F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

2.3

y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

Resolucin
F-3 930 0.267 248.31
2.6
Resolucin
F-4 465 0.297 138.10
2.7
SAB SGP 20 0.105 2.10


498.96


PROCEDIMIENTO N 10 SOLICITUD DE LICENCIA POR MOTIVOS PARTICULARES

MESA DE
PARTES

SECRETARI A

SUB GERENTE
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
GERENCIA DE
ASESORIA LEGAL
GERENCIA
MUNICIPAL
RESPONSABLE
DE ESCALAFN

CDIGO: SGP - 10
RECEPCIN
Y
SISTEMATIZA
CIN DE
RECEPCIONA
REGISTRA EL
EXPEDI ENTE
FORMULA
PROVEDO
FIRMA PROVEDO
Y DERIVA AL
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
INICIO
APRUEB
A
INFORME
FORMULA
INFORME
TCNICO, Y
DERIVA
RECEPCIONA,
ENUMERA
COLOCA FECHA,
SELLO Y
POSTFIRMA FIRMA
RESOLUCIN Y
ARCHIV.
DOC.
REPRODUCE
COPIAS REGISTRA
DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE
REGISTRA Y
DERIVA
FORMULA
RESOLUCIN DE
GERENCIA
MUNICIPAL
VISA
RESOLUCIN
TERMINO
VISA EL PROYECTO
DE RESOLUCIN Y
ELEVA A LA
GERENCIA
MUNICIPAL


Licencia por Capacitacin no Of icializada.

CDIGO
SGP - 11

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder licencia a trabajadores para asistir a ev entos que no cuentan con el auspicio institucional, de
acuerdo a las necesidades de serv icio por un periodo no may or de doce meses. (sin goce de
remuneraciones)

4.4 BASE LEGAL
D. S. 005-90-PCM Art. 116

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia por Capacitacin no of icializada con v isacin del jefe inmediato.
Documento de aceptacin a evento sobre materia relacionada a su are de trabajo.

Secr etar i a
Secr etar i a
Visa Resolucin.
Secr etar i a
Secr etar i a
Firma Resolucin.
Secr etar i a
Secr etar i a

ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6
F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

2.3

y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

Resolucin
F-3 930 0.267 248.31
2.6
Resolucin
F-4 465 0.297 138.10
2.7
SAB SGP 20 0.105 2.10


498.96


PROCEDIMIENTO N 11 LICENCIA POR CAPACITACIN NO OFICIALIZADA
MESA DE
PARTES

SECRETARI A

SUB GERENTE
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
GERENCIA DE
ASESORIA LEGAL
GERENCIA
MUNICIPAL
RESPONSABLE
DE ESCALAFN

CDIGO: SGP- 11
RECEPCIN
Y
SISTEMATIZA
CIN DE
RECEPCIONA
REGISTRA EL
EXPEDI ENTE
FORMULA
PROVEDO
FIRMA PROVEDO
Y DERIVA AL
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
INICIO
APRUEB
A
INFORME
FORMULA
INFORME
TCNICO, Y
DERIVA
RECEPCIONA,
ENUMERA
COLOCA FECHA,
SELLO Y
POSTFIRMA FIRMA
RESOLUCIN Y
ARCHIV.
DOC.
REPRODUCE
COPIAS REGISTRA
DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE
REGISTRA Y
DERIVA
FORMULA
RESOLUCIN DE
GERENCIA
MUNICIPAL
VISA
RESOLUCIN
TERMINO
VISA EL PROYECTO
DE RESOLUCIN Y
ELEVA A LA
GERENCIA
MUNICIPAL

4. DESARROLLO DEL PROICEDIMIENTO

Solicitud de Permiso por Docencia o Estudio Universitario.

CDIGO
SGP - 12

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder permiso a los trabajadores por el ejercicio de la docencia o realizar estudios superiores con
xito, hasta un mximo de seis horas semanales, el mismo que deber ser compensado dentro la
semana.

4.4 BASE LEGAL
D. S. 005-90-PCM Art. 105

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo permiso con v isacin del jefe inmediato comprometindose a la
compensacin horaria.
2. Copia autenticada por fedatario de la f icha de matricula.
3. Documento que acredite horario de clases expedida por la Univ ersidad (docencia)

Secr etar i a
Formula informe tcnico, Proyecto de Resolucin y deriv a al Sub Gerente.
Secr etar i a
Firma Resolucin.
Secr etar i a
Recepciona, enumera resolucin, coloca f echa, notifica al recurrente y deriv a al registro y escalaf n.

LISTADODE CARGOS QUE I NTEERVI ENEN EN ELPROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

2.3

y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

SAB SGP 20 0.105 2.10


112.55


PROCEDIMIENTO N 12 - SOLICITUD DE PERMISO POR DOCENCIA O ESTUDIO UNIVERSITARIO

OTDAC SUB GERENCIA

MESA DE PARTES

SECRETARI A

SUB GERENTE
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
RESPONSABLE DE
ESCAL AFN

CDIGO: SGP - 12
RECEPCIN Y
SISTEMATIZACI N
DE DOCUMENTOS
RECEPCIONA REGISTRA
GERENTE
FIRMA PROVEDO Y
DERIVA AL
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
INICIO
FORMULA INFORME
TCNICO, Y PROYECTA
SUBGERENCIA
FIRMA RESOLUCIN
ARCHIVA
EXP. EN
LEGAJO
PERSONAL
REPRODUCE COPIAS
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
ENUMERA, RESOLUCIN
COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA
A REGISTRO Y
TERMINO


Solicitud de Permiso por Lactancia.

CDIGO
SGP - 13

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder permiso a las madres trabajadoras al termino de la licencia post-natal, de un ahora diaria al
inicio o termino de la jornada laboral hasta que el hijo cumpla un ao de edad.

4.4 BASE LEGAL
D. S. 005-90-PCM Art. 108.
Ley 27591

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo permiso por lactancia.
2. Copia autenticada por el f edatario de la partida de nacimiento del hijo (a).

Secr etar i a
Secr etar i a
Firma Resolucin.
Secr etar i a

ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

2.3

y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

SAB SGP 20 0.105 2.10


112.55


PROCEDIMIENTO N 13 SOLICITUD DE PERMISO POR LACTANCIA

OTDAC SUB GERENCIA

MESA DE PARTES

SECRETARI A

SUB GERENTE
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
RESPONSABLE DE
ESCAL AFN

CDIGO: SGP - 13
RECEPCIN Y
SISTEMATIZACI N
DE DOCUMENTOS
RECEPCIONA REGISTRA
GERENTE
FIRMA PROVEDO Y
DERIVA AL
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
INICIO
FORMULA INFORME
TCNICO, Y PROYECTA
SUBGERENCIA
FIRMA RESOLUCIN
ARCHIVA
EXP. EN
LEGAJO
PERSONAL
REPRODUCE COPIAS
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
ENUMERA, RESOLUCIN
COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA
A REGISTRO Y
TERMINO


Solicitud para otorgamiento de Asignacin Familiar.

CDIGO
SGP - 14

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder al personal empleado el benef icio por la carga f amiliar a su responsabilidad (cnyuge e hijos
menores de 18 aos de edad).

4.4 BASE LEGAL
D. Leg. 276 Art. 52.
D. S. 051-91-PCM.

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo otorgamiento de Bonificacin Familiar.
Original o copia autenticada por el f edatario de a partida de matrimonio.
Original o copia autenticada por el f edatario de la partida de nacimiento de hijos menores de
18 aos.
Declaracin jurada simple de que el cnyuge no percibe dicho benef icio.

Secr etar i a
Secr etar i a
Firma Resolucin.
Secr etar i a

ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

2.3

y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

SAB SGP 20 0.105 2.10


112.55

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIENTO

PROCEDIMIENTO N 14 - SOLICITUD PARA OTORGAMIENTO DE ASIGNACIN FAMILIAR

OTDAC SUB GERENCIA

MESA DE PARTES

SECRETARI A

SUB GERENTE
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
RESPONSABLE DE
ESCAL AFN

CDIGO: SGP - 14
RECEPCIN Y
SISTEMATIZACI N
DE DOCUMENTOS
RECEPCIONA REGISTRA
GERENTE
FIRMA PROVEDO Y
DERIVA AL
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
INICIO
FORMULA INFORME
TCNICO, Y PROYECTA
SUBGERENCIA
FIRMA RESOLUCIN
ARCHIVA
EXP. EN
LEGAJO
PERSONAL
REPRODUCE COPIAS
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
ENUMERA, RESOLUCIN
COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA
A REGISTRO Y
TERMINO


Solicitud para otorgamiento de Asignacin Familiar.

CDIGO
SGP 15

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder al personal obrero el beneficio por hijos menores de 18 aos y excepcionalmente en casos de
que realicen estudios superiores.

4.4 BASE LEGAL
Conv enio colectiv o aprobado por Resolucin de Alcalda.

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo otorgamiento de Asignacin Familiar.
Original o copia autenticada por el f edatario de la partida de nacimiento de los hijos menores de
18 aos de edad.
Constancia de estudio expedida por centro superior (por hijos may ores de 18 aos que realicen
estudios superiores).

Secr etar i a
Secr etar i a
Firma Resolucin.
Secr etar i a

ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

2.3

y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

SAB SGP 20 0.105 2.10


112.55


PROCEDIMIENTO N 15 SOLICITUD PARA OTORGAMIENTO DE ASIGNACIN FAMILIAR

OTDAC SUB GERENCIA

MESA DE PARTES

SECRETARI A

SUB GERENTE
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
RESPONSABLE DE
ESCAL AFN

CDIGO: SGP - 15
RECEPCIN Y
SISTEMATIZACI N
DE DOCUMENTOS
RECEPCIONA REGISTRA
GERENTE
FIRMA PROVEDO Y
DERIVA AL
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
INICIO
FORMULA INFORME
TCNICO, Y PROYECTA
SUBGERENCIA
FIRMA RESOLUCIN
ARCHIVA
EXP. EN
LEGAJO
PERSONAL
REPRODUCE COPIAS
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
ENUMERA, RESOLUCIN
COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA
A REGISTRO Y
TERMINO


Solicitud de Renuncia del Trabajador.

CDIGO
SGP-16

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Aceptar el trmino de la carrera administrativa o el cese en el servicio en la entidad.

4.4 BASE LEGAL
D. Leg. 276 Art. 34inc. a)
D. S. 005-90-PCM Art. 182 inc b), 183 y 184
T.U.O del D. Leg. 728.

4.5 REQUISITOS
1. Car ta de r enunci a del tr abaj ador .

Secr etar i a
Formula informe Tcnico, y deriva al Sub Gerente.
Aprueba Inf orme dispone formulacin Proyecto de Resolucin de Alcalda.
Secr etar i a
Visa Proy ecto Resolucin.
Secr etar i a
Registra destino y eleva a Gerencia de Asesora Legal.
Ger enci a de Asesor a l egal
Visa el Proyecto de Resolucin y elev a a la Gerencia Municipal.
Visa el Proyecto de Resolucin.
Secr etar i a de Ger enci a Muni cipal
Registra y elev a al Despacho de Alcalda.
Despacho de Al cal da
Secr etar i a
Recepciona, Registra, sella postf irma de Alcalde.
Al cal de
Firma Resolucin.
Secr etar i a
Registra destino y deriva a la Gerencia de Secretaria Municipal.
Ger enci a de Secr etar i a Muni cipal
Enumera resolucin, coloca fecha, notif ica y deriva expediente a la Sub Gerencia de Personal.
Secr etar i a
Registra destino y deriva al responsable de Registro y escalaf n.
Recepciona y archivar el expediente y sus actuados en el legajo personal correspondiente.

ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
F-3 GAL 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6
F-4 GM 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7
F-3 GSM 3,846.74 14,400.00 0.267
1.8
F-5 ALCALDE 8,450.00 14,400.00 0.586
1.9
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

2.3

y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

Resolucin
F-3 930 0.267 248.31
2.6
Gerente Municipal Visa
Resolucin
F-4 465 0.297 138.10
2.7

Registra y elev a al despacho
de Alcalda
F-3 30 0.267 8.01
2.8
Alcalde Firma Resolucin F-5 15 0.586 8.79
2.9

SAB SGP 20 0.105 2.10


515.76


PROCEDIMIENTO N 16 SOLICITUD DE RENUNCIA DEL TRAB AJ ADOR
MESA DE
PARTES
SECRETARI A SUB GERENTE RESPONSABLE
DE BENEFICIOS
GERENCIA DE
ASESORIA
LEGAL

GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA DE
SECRETARI A
MUNICIPAL

ALCALDA

CDIGO: SGP - 16
RECEP. Y
SISTEM.
DOC.
RECEP. Y
REG. EXP.Y
FORMULA
FIRMA
PROVEDO
INICIO
APRUEB
A
INFORME
FORMULA
INFORME
TCNICO

ARCH
REPRODUCE
COPIAS
REGISTRA
REGISTRA
DOC
FORMULA
RESOLUCIN
DE ALCALDA
TERMINO
VISA
VISA EL
PROYECTO
VISA EL
PROYECTO
REG. ELEVA
AL
DESPACHO
RECEP.REG. ,
SELLA Y
POSTFIRMA
FIRMA
RESOLUCIN
ENUMERA
RESOLUCIN


Otorgamiento de Beneficios Sociales.

CDIGO
SGP- 17

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conocer Los Beneficios de CTS, Compensacin vacacional.

4.4 BASE LEGAL
D. Leg. 276 Art. 54 inc. c) modif icado por la Ley 25224
D. S. 005-90-PCM Art. 102 y 104 Convenio Colectiv o del 17/11/2004, aprobado por RA N 014-2005-
MPH/A.
D. Leg. 713 Art. 22.

4.5 REQUISITOS
1. Resolucin de alcalda aceptando la renuncia

Secr etar i a
Recepciona expediente de renuncia, formula prov edo y eleva a Sub Gerente.
Firma prov edo y deriv a al responsable de personal.
Secr etar i a
Recepciona deriv a copia de RA de aceptacin de renuncia al responsable de Benef icios.
Formula constancia de haberes y descuentos, Inf orme Tcnico, Proyecto de Resolucin, elev a al Sub
Gerente.
Secr etar i a
Reproduce copias de resolucin, sella postfirma de Sub Gerente.
Firma Resolucin.
Secr etar i a
Registra el destino y deriv a a la Gerencia de Asesoria Jurdica.
Ger enci a de Asesor i a Jurdi ca
Visa el Proyecto de Resolucin y dev uelve a la Sub Gerencia de Personal.
Secr etar i a
Recepciona, enumera resolucin, coloca f echa, notifica al recurrente y deriv a a Registro y Escalafn.
Recepciona y archivar el expediente y sus actuados en el legajo personal correspondiente.

LISTADODE CARGOS QUE I NTERVI ENEN EN EL PROCESO
ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2
STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5
SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

documento
STA OTDAC 10 0.117 1.17
2.2

2.3

y deriv a
F-2 30 0.222 6.66
2.4

deriv a a SGP
SPD SGP 705 0.143 100.81
2.5

SAB SGP 20 0.105 2.10


112.55


PROCEDIMIENTO N 17 - OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES
OTDAC SUB GERENCIA

MESA DE PARTES

SECRETARI A

SUB GERENTE
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
GERENCIA DE
ASESORIA JURDICA
RESPONSABLE DE
ESCAL AFN

RECEPCIN Y
SISTEMATIZA
CIN DE
DOCUMENTO
RECEPCIONA
EXPEDI ENTE DE
RENUNCIA FORMULA
PROVEDO
FIRMA PROVEDO Y
DERIVA AL
RESPONSABLE DE
BENEFICIOS
INICIO
FORMULA
CONSTANCIA DE
HABERES Y
DESCUENTOS,
INFORME TCNICO Y
FIRMA RESOLUCIN
ARCHIVA
EXPED.
TERMINO
RECEPCIONA,
REPRODUCE COPIAS
DE RESOLUCIN,
RECEPCIONA
ENUMERA
RESOLUCIN, COLOCA
VISA EL
PROYECTO DE
RESOLUCIN Y
CDIGO: SGP - 17


Elaboracin de Planillas de Remuneraciones.

CDIGO
SGP - 18

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Cumplir oportunamente con la elaboracin de planilla del personal.

4.4 BASE LEGAL
D. Leg. 276 Art.
D. Leg. 713 Art
Ley N 28411
Conv enio Colectiv o
Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
PAP v igente
PIA Vigente

4.5 REQUISITOS
1. Personal activo inf orme de record de inasistencia mensual atrev es de la Unidad de Control de
Personal.

Ofi ci na de Contr ol
Realiza el reporte mensual.
Secr etar i a
Recepciona reporte y deriv a a Sub Gerente.
Reciba, v isa y deriva al responsable de la Unidad de Remuneraciones y Pensiones.
Responsabl e de l a Uni dad de Remuner aci ones y Pensi ones
Elabora Planillas Ingresa al SIAF, firma y lo deriva a la Sub Gerencia.
Firma las Planillas y deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad.
Sub Ger enci a de Contabi li dad
Ejecuta afectaciones y deriva a la Gerencia de Planif icacin y Presupuesto.
Ger enci a de Pl ani fi caci n y Pr esupuesto
Rev isa sella y f irma pasa a Sub Gerencia de Tesorera.
Sub Ger enci a de Tesor era
Gestiona y gira los comprobantes de pago.

LISTADO DE CARGOS QUE I NTERVI ENEN EN EL
PROCEDIMI ENTO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30di as
x60mi nutos )
(b)

COSTO MANO DE
OBRA POR MINUTO
(a/b)
1.1
STB OC 1,709.75 14,400.00 0.118
1.2
STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3
F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4
STB SGP 1,781.26 14,400.00 0.123
1.5
F-2 SGC 3,208.64 14,400.00 0.222
1.6
F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.7
F-2 SGT 3,208.64 14,400.00 0.222

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N

RECORRIDO

CARGO

TIEMPOS EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO DE
OBRE POR
MINUTO
(b)

TOTAL MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Realiza el reporte mensual STB OC 20 0.118 2.36
2.2

Recepciona reporte y deriv a
a Sub Gerente
STC SGP 15 0.121 1.81
2.3

Sub Gerente Rev isa y deriva F-2 930 0.222 206.46
2.4

Elabora planillas ingresa al
SIAF
STB SGP 2325 0.123 285.97
2.5
Ejecuta afectaciones F-2 SGC 465 0.222 103.23
2.6
Rev isa sella y f irma F-3 GPP 232 0.267 61.94
2.7
Gestiona y gira los
comprobantes de pago
F-2 SGT 232 0.222 51.50


713.27

.


PROCEDIMIENTO N 18 ELABORACIN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES
SUB GERENCIA DE PERSONAL
OFICINA DE
CONTROL
SECRETARI A SUB GERENTE RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE
REMUNERACIONES Y
PENSIONES
SUB GERENTE DE
CONTABILIDAD
GERENCIA DE
PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE
TESORERA

CDIGO: SGP - 18
INICIO
REALIZA
REPORTE
MENSUAL
RECEPCIONA
REPORTE Y
DERIVA A SUB
GERENTE
RECIBE, Y
DERIVA AL
RESPONSABL
E
ELABORA PLANI LLAS
INGRESA AL SIAF,
FIRMA Y LO DERIVA
A LA SUB GERENCIA
FIRMA LAS
PLANILL AS Y
DERIVA A LA SUB
GERENCIA DE
CONTABILIDAD
EJECUTA
AFECTACIONES Y
DERIVA A LA
GERENCIA DE
PLANIFICACI N Y
PRESUPUESTO
REVISA SELLA Y
FIRMA PASA A
SUB GERENCIA
DE TESORER A
GESTION
A Y GIRA
LOS C/ P
TERMINO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

SUBGERENCIA DE
TESORERIA


Gestin y Trmite del Acervo Documentario

CDIGO
SGT-01

4.2 UNIDAD ORGNICA
sub.-Gerencia de Tesorera

4.3 FINALIDAD
Colaborar con el adecuado cumplimiento de los procedimientos administrativos en la Sub-Gerencia de Tesorera
para lograr una fcil ejecucin de los dems procedimientos dentro de ella y responder asertivamente a las
necesidades a suscitarse dentro de los dems rganos internos y externos.

4.4 BASE LEGAL

-Resolucin Directoral No. 026-80 EF/77-15, NORMAS GENERALES DEL SISTEMA DE
TESORERIA.
-Memorandum Mltiple N 005-2008-GPP/MPH

4.5 REQUISITOS
15. Personal capacitado para realizar el trabajo.
16. Material de of icina.
17. Documentacin de trmite documentario, tales como:
o Of icio.
o Solicitud
o Memorando.
o Carta.
o Inf orme.
o Libramientos.

1.6.1 Recepcin y sistematizacin de documentacin (SNP-01)
1.6.2 Deriva al rea correspondiente (SNP-01)
1.6.3 Elabora Cartas Orden (SNP-01)
1.6.4 Elabora Libramientos (SNP-01)
1.6.5 Redacta la correspondencia de la Sub-Gerencia (SNP-01)
1.6.6 Resuelv e, las incidencias recepcionadas por el asistente de tesorera. (Sub-Gerente)
1.6.7 Aplica y hace cumplir las normas del Sistema de Tesorera. (Sub-Gerente)
1.6.8 Enva la documentacin correspondiente para su debido proceso. (SNP-01)

LISTADO DE CARGOS QUE I NTERVI ENEN EN EL PROCEDIMI ENTO ADMINI STRATIVO

ITEM CARGOS NIVEL Abr evi atur a
REMUNERA
CION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30da
sx60mi nutos)
(b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Sub-Gerente de Tesorera F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
1.2
Asistente de Tesorera SNP SNP-01 861.14 14,400 0.060

PAS
O N
RECORRIDO
CARGO
ABREVI ADO
TIEMP
O EN
MINUT
OS (a)
COSTO
MANO
DE OBRA
POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
1.6.1
documentacin SNP-01 50 0.06 3.00
1.6.2. Deriv a al rea correspondiente
SNP-01 40 0.06 2.40
1.6.3 Elabora Cartas Orden
SNP-01 90 0.06 5.40
1.6.4 Elabora Libramientos
SNP-01 150 0.06 9.00
1.6.5
Redacta la correspondencia de la Sub-
Gerencia SNP-01 180 0.06 10.80
1.6.6
Resuelv e, las incidencias recepcionadas por el
asistente de tesorera.
Sub-Gerente 156 0.223 34.79
1.6.7
Aplica y hace cumplir las normas del Sistema
de Tesorera Sub-Gerente 58 0.223 12.93
1.6.8
Enva la documentacin correspondiente para
su debido proceso.
SNP-01 10 0.06 0.60

Costo de Mano de Obr a por Pr ocedi mi ento
78.92


UNIDAD ORGNICA: SUB-GERENCIA DE TESORERA
PROCEDIMIENTO N 01 GESTIN Y TRMITE DEL ACERVO DOCUMENTARIO
CDIGO: SGT-01

ENTIDADES EXTERNAS

PROCEDIMIENTO

RESPONSABILIDAD/REAS

ELABORAR
LIBRAMIENTOS
REDACTAR
correspondenc
ia
de la SGT
INICIO
RECIBE INFORMACION
DE SGT

ELABORAR
CARTAS ORDEN
TRMITE
SECUENCIAL DE
TODO DOCUMENTO
Sub
Gerencia
Tesorera

ARCHIVO

TERMINO
G. ADM.
DOCUMENTACION
LOGISTICA
DOCUMENTACIN
PERSONAL
DOCUMENTACIN

OTRAS UNIDADES
DOCUMENTACIN
AREA DE COMP. POR
P. Y E. DE CH.
AREA DE OP.
CONTABLES
AREA DE OP.
FINANCIERAS
AREA DE COA
AREA DE PROC.
AUTOM. DE SI AF
AREA DE PAGOS
EN EFECTIVO
AREA DE
ARCHIVO
OTRAS
UNIDADES

DESARROLLO DEL PROCEDIMI ENTO

GIRADO Y PAGADO DE CHEQUES POR COMPROMISOS

CDIGO
SGT-02

1.2 UNIDAD ORGNICA
SUB-GERENCIA DE TESORERA
1.3 FINALIDAD
Verif icar la documentacin fuente del proceso.
Cumplir adecuada y oportunamente con los compromisos por pagar de la Municipalidad.

1.4 BASE LEGAL
TESORERIA.

1.5 REQUISITOS
1. Documentacin v erdica, razonable, causal al motiv o y las necesidades de la institucin, los
cuales deben estar conforme al REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO N 007-
99/SUNAT y Declaraciones Juradas correspondiente de los egresos de la institucin, tales
como:
a. Facturas.
b. Boletas de Venta.
c. Recibos por honorarios.
d. Notas de Dbito, etc.
e. Declaraciones Juradas.
3. Chequeras debidamente f irmados por los responsables.
4. Disponibilidad de f ondos debidamente presupuestados y transferidos.
5. Formatos de comprobantes de pago y notas de contabilidad.

1.6.1 Recepciona la documentacin correspondiente. (SNP-02)
1.6.2 Verif ica y registra en libro de control las rdenes de compra y servicios. (SNP-02)
1.6.3 Registra la documentacin en el sistema. (Tcni co Adm. 03)
1.6.4 Emite el comprobante de pago. (Tcni co Adm. 03)
1.6.5 Redacta las Notas de Contabilidad. (Tcni co Adm. 03)
1.6.6 Gira los cheques. (SNP-02)
1.6.7 Verif ica y deriva la documentacin que corresponda a otras reas de la Sub-Gerencia. (Sub-
Gerente)
1.6.8 Pago de los cheques correspondientes. (SNP-02)
1.6.9 Registra y controla el respectiv o comprobante de pago manualmente. (SNP-02)
1.6.10 Registra el comprobante de pago en el sistema. (Tcni co Adm. 03)
1.6.11 Verifica los comprobantes de pago cancelados para pasar al archiv o. (SNP-02)
1.6.12 Dispone la adecuada custodia de la documentacin fuente que sustentan el mov imiento.
(Sub-Gerente)


REMUNER
ACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30d
asx60mi nuto
s) (b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.6.1
Sub-Gerente de
Tesorera F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
1.6.2
Tcnico en Oficina
Compromisos por Pagar
y Emisin de Cheques SAB Tcni co Adm. 03 1,496.97 14,400 0.104
1.6.3
Asistente de
Compromisos por Pagar
y Emisin de Cheques SNP SNP-02 868.56 14,400 0.060

GIRADO Y PAGADO DE CHEQUES POR COMPROMISOS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DIARIO

PAS
O N
RECORRIDO
CARGO
ABREVI ADO
TIEMP
O EN
MINUT
OS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA
POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
1.6.1
Recepciona la documentacin
correspondiente. SNP-02 56 0.06 3.36
1.6.2
Verif ica y registra en libro de control las
rdenes de compra y servicios.
SNP-02
94 0.06 5.64
1.6.3 Registra la documentacin en el sistema.
Tcni co Adm. 03 90 0.104 9.36
1.6.4 Emite el comprobante de pago.
Tcni co Adm. 03 120 0.104 12.48
1.6.5 Redacta las Notas de Contabilidad.
Tcni co Adm. 03 156 0.104 16.22
1.6.6 Gira los cheques
SNP-02
128 0.06 7.68
1.6.7
Verif ica y deriv a la documentacin que
corresponda a otras reas de la Sub-
Gerencia. Sub-Gerente 55 0.223 12.27
1.6.8 Pago de los cheques correspondientes.
SNP-02 87 0.06 5.22
1.6.9
Registra y controla el respectivo comprobante
de pago manualmente
SNP-02 95 0.06 5.70
1.6.10
Registra el comprobante de pago en el
sistema.
Tcni co Adm. 03
135 0.104 14.04
1.6.11
Verif ica los comprobantes de pago cancelados
para pasar al archivo.
SNP-02 75 0.06 4.50
1.6.12
Dispone la adecuada custodia de la
documentacin fuente que sustentan el
mov imiento. Sub-Gerente 5 0.223 1.12

97.59


PROCEDIMIENTO N 02 GIRADO Y PAGADO DE CHEQUES POR COMPROMISOS

ENTIDADES EXTERNAS

PROCEDIMIENTO

RESPONSABILIDAD

G. ADM.
ENTREG.
FONDOS
LOGISTICA
O/C y O/S
PERSONAL
PLLAS. REMUN.
INICIO

REGISTRO DE DATOS
EMITE COMPROBANTES DE
PAGO NOTAS DE
CONTABILIDAD, CHEQUES
SUNAT
RESOL. MULTAS
ESSALUD
PREST.SALUD
SUB
GERENCIA
TESORERI
A

PAGO DE CHEQUES

ARCHIVO
TERMINO
REGISTRO DE C/P
CDIGO: SGT-02

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

CONTROL CONTABLE

CDIGO
SGT-03

1.2 UNIDAD ORGNICA

1.3 FINALIDAD
Procesar la inf ormacin de las dems reas que conciernan con acciones registrables contablemente.
Emitir reporte detalla de los procesos contables suscitados a la Sub-Gerencia de Contabilidad.
Resguardar el buen manejo de las cuentas bancarias.

1.4 BASE LEGAL
TESORERIA.

1.5 REQUISITOS
1. Documentacin v erdica, razonable, detallada de los ingresos recaudados de las diversas
f uentes de ingreso de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO-SATH y los
respectivos boucher de los efectiv os depositados a f avor de la Municipalidad.
99/SUNAT y Declaraciones Juradas correspondiente de los egresos de la institucin.
3. Documentos bancarios (Estados de Cuenta Corriente, talones de cheque y dems
documentos bancarios).
4. Formatos de notas de contabilidad.

1.6.1 Registra y controla el respectiv o comprobante de pago manualmente. (Tcni co Adm. 01)
1.6.2 Recepciona del rea de Emisin de Cheques-Pagos y documentacin correspondiente.
(Tcni co Adm. 01)
1.6.3 Procesa los datos recabados de la documentacin correspondiente. (Tcni co Adm. 01)
1.6.4 Elabora el estado de Caja y Bancos diario. (Tcni co Adm. 01)
1.6.5 Realiza la conciliacin bancaria. (Tcni co Adm. 01)
1.6.6 May oriza las cuentas mensualmente. (Tcni co Adm. 01)
1.6.7 Elabora la Hoja de Trabajo. (Tcni co Adm. 01)
1.6.8 Elabora el estado de Caja y Bancos mensual. (Tcni co Adm. 01)
1.6.9 Superv isa la actualizacin permanente de los registros contables. (Sub-Gerente)
1.6.10 Resuelv e, las incidencias recepcionadas por el Tcnico Administrativo. (Sub-Gerente)
1.6.11 Facilita la informacin del movimiento diario y mensual de Caja y Bancos a la Sub-Gerencia
de Contabilidad y dems unidades. (Sub-Gerente)
(Sub-Gerente)


REMUNER
ACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30d
asx60mi nuto
s) (b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.6.1
1.6.2
Operaciones Contables STC Tcni co Adm. 01 1,688.79 14,400 0.117

CONTROL CONTABLE

PASO
N
RECORRIDO
CARGO
ABREVI ADO
TIEMP
O EN
MINUT
OS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
1.6.1
Recepciona del rea de Emisin de
Cheques-Pagos y documentacin
correspondiente.
Tcni co Adm. 01
38 0.117 4.45
1.6.2
Procesa los datos recabados de la
documentacin correspondiente.
Tcni co Adm. 01
150 0.117 17.55
1.6.3
Elabora el Auxiliar Estndar, registrando en
el sistema.
Tcni co Adm. 01
120 0.117 14.04
1.6.4 Elabora el estado de Caja y Bancos diario.
Tcni co Adm. 01
15 0.117 1.76
1.6.5 Realiza la conciliacin bancaria.
Tcni co Adm. 01
35 0.117 4.10
1.6.6 May oriza las cuentas mensualmente. Tcni co Adm. 01
25 0.117 2.93
1.6.7 Elabora la Hoja de Trabajo.
Tcni co Adm. 01
44 0.117 5.15
1.6.8
Redacta las Notas de Contabilidad de
Ingresos y Egresos
Tcni co Adm. 01
85 0.117 9.95
1.6.9
Elabora el estado de Caja y Bancos
mensual.
Tcni co Adm. 01
15 0.117 1.76
1.6.10
Superv isa la actualizacin permanente de los
registros contables
Sub-Gerente 50 0.223 11.15
1.6.11
Resuelv e, las incidencias recepcionadas por
el Tcnico Administrativo.
Sub-Gerente
15 0.223 3.35
1.6.12
Facilita la inf ormacin del mov imiento diario
y mensual de Caja y Bancos a la Sub-
Gerencia de Contabilidad y dems unidades.
Sub-Gerente 21 0.223 4.68
1.6.13
documentacin fuente que sustentan el
mov imiento.
Sub-Gerente
6 0.223 1.34

82.21

PROCEDIMIENTO N 04 RECAUDADO Y COBROS

ENTIDADES
EXTERNAS

PROCEDIMIENTO

RESPONSABILIDAD

GSPyL
- Zoolog, Compl.
Dep.
INICIO
Casa de
la Juv entud
Clnica
Municipal
GDEyT.
- Esp. No Dep
- Puest os Ki oskos
SGPII .
- Alquiler inmuebles
GDS.
- Carnet Bi blioteca
- Deportes
GDU.
- Formul. FOM
SGLOG.
- Bases Licitac.
VERIFICAR TODO LOS
RECIBOS DE COBRANZA
RECAUDAR EL PAGO EN
EFECTIVO O CHEQUE
ESTAMPAR SELLO DE
CONFORMIDAD DE
PAGO
EMITIR REPORTE
DIARIO DE INGRESO
MPH
LIQUIDAR LOS FONDOS
RECAUDADOS
DEPOSITO DEL
EFECTIVO DI EF. CTAS
SATH
- Reporte Ing.
di i
EMITIR REPORTE
DIARIO DE INGRESO
SATH

ARCHIVO
Sub Gerencia
Tesoreria
-Area Contab.
TERMINO
Bancos
Vaucher
CDIGO: SGT-04


RECAUDADO Y COBROS

CDIGO
SGT-04

1.2 UNIDAD ORGNICA

1.3 FINALIDAD
Controlar la recaudacin de Ingresos que obtiene la Municipalidad.
Verif icar la concordancia de los ingresos y su adecuado procedimiento.
Liquidar los respectiv os Ingresos segn procedimiento establecido.

1.4 BASE LEGAL
TESORERIA.

1.5 REQUISITOS
f uentes de ingreso de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO y los respectiv os
boucher de los efectiv os depositados a f avor de la Municipalidad, tales como:
a. Recibo de ingresos del zoolgico municipal, complejos deportiv os, espectculos no
deportiv os.
b. Recibo de ingresos por laboratorios bromatolgicos.
c. Recibos de ingresos por puestos de kioscos.
d. Recibos de ingresos por cobro de carn de biblioteca.
e. Venta de bases de licitacin.
f. Ingresos por alquiler de inmuebles.
g. Reporte de ingresos diario del SATH.
h. Reporte de ingresos de la Clnica Municipal.
i. Reporte de ingresos de la casa de la juv entud.
2. Documentos bancarios (boucher de depsito bancario)

1.6.1 Recepcin de la documentacin concerniente a Ingresos de la Municipalidad. (Tcni co Adm.
02)
1.6.2 Verif ica todos los recibos de cobranza para dar conf ormidad de lo recaudado. (Tcni co Adm.
02)
1.6.3 Recauda el pago en ef ectivo y/o cheque. (Tcni co Adm. 02)
1.6.4 Estampa el sello de conformidad de pago. (Tcni co Adm. 02)
1.6.5 Liquida los fondos recaudados. (Tcni co Adm. 02)
1.6.6 Deposita en cuentas bancarias los f ondos recaudados, en las dif erentes cuentas bancarias.
(Tcni co Adm. 02)
1.6.7 Emite el reporte diario de Ingresos de la Municipalidad. (Tcni co Adm. 02)
1.6.8 Emite el reporte diario de Ingresos del SATH. (Tcni co Adm. 02)
1.6.9 Superv isa que la recaudacin diaria sean depositados en las cuentas bancarias respectiv as
dentro del plazo de ley. (Sub-Gerente)
(Sub-Gerente)

REMUNER
ACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30d
asx60mi nuto
s) (b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.6.1
1.6.2
Operaciones Financieras STE Tcni co Adm. 02 1,688.79 14,400 0.117

RECAUDADO Y COBROS

PAS
O N
RECORRIDO
CARGO
ABREVI ADO
TIEMP
O EN
MINUT
OS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
1.6.1
Recepcin de la documentacin concerniente
a Ingresos de la Municipalidad
Tcni co Adm. 02 95 0.117 11.12
1.6.2
Verif ica todos los recibos de cobranza para
dar conf ormidad de lo recaudado.
Tcni co Adm. 02 80 0.117 9.36
1.6.4 Recauda el pago en ef ectivo y/o cheque.
Tcni co Adm. 02 90 0.117 10.53
1.6.3 Estampa el sello de conformidad de pago
Tcni co Adm. 02 98 0.117 11.47
1.6.5 Liquida los fondos recaudados.
Tcni co Adm. 02 25 0.117 2.93
1.6.6
Deposita en cuentas bancarias los fondos
recaudados, en las dif erentes cuentas
bancarias.
Tcni co Adm. 02
20 0.117 2.34
1.6.7
Emite el reporte diario de Ingresos de la
Municipalidad Tcni co Adm. 02 63 0.117 7.37
1.6.8 Emite el reporte diario de Ingresos del SATH
Tcni co Adm. 02 52 0.117 6.08
1.6.9
Superv isa que la recaudacin diaria sean
depositados en las cuentas bancarias
respectivas dentro del plazo de ley Sub-Gerente 20 0.223 4.46
1.6.1
0
documentacin f uente que sustentan el
mov imiento.
Sub-Gerente
6 0.223 1.34

67.00

PROCEDIMIENTO N 04 RECAUDADO Y COBROS

ENTIDADES
EXTERNAS

PROCEDIMIENTO

RESPONSABILIDAD

CDIGO: SGT-04

GSPyL
- Zoolog, Compl.
Dep.
INICIO
Casa de
la Juv entud
Clnica
Municipal
GDEyT.
- Esp. No Dep
- Puest os Ki oskos
SGPII .
- Alquiler inmuebles
GDS.
- Carnet Bi blioteca
- Deportes
GDU.
- Formul. FOM
SGLOG.
- Bases Licitac.
VERIFICAR TODO LOS
RECIBOS DE COBRANZA
RECAUDAR EL PAGO EN
EFECTIVO O CHEQUE
ESTAMPAR SELLO DE
CONFORMIDAD DE
PAGO
EMITIR REPORTE
DIARIO DE INGRESO
MPH
LIQUIDAR LOS FONDOS
RECAUDADOS
DEPOSITO DEL
EFECTIVO DI EF. CTAS
SATH
- Reporte Ing.
di i
EMITIR REPORTE
DIARIO DE INGRESO
SATH

ARCHIVO
Sub Gerencia
Tesoreria
-Area Contab.
TERMINO
Bancos
Vaucher


CONFRONTADO DE OPERACIONES AUTODECLARADAS (COA)

CDIGO
SGT-05

1.2 UNIDAD ORGNICA

1.3 FINALIDAD

Verif icar el adecuado registro, procedimiento de las operaciones realizadas en la Sub-Gerencia de
Tesorera
Corregir posibles errores suscitados en procedimientos anteriores.
Emitir reporte de todas las operaciones realizadas para entregar a SUNAT.

1.4 BASE LEGAL
TESORERIA.

1.5 REQUISITOS

99/SUNAT y Declaraciones Juradas correspondiente de los egresos de la institucin, tales
como:
a. Facturas
b. Notas de Dbito.
c. Notas de Crdito.
d. Recibos de Servicios Pblicos, etc.

1.6.1 Solicita al rea de Archivo la documentacin correspondiente para su confrontacin. (Auxili ar
Adm. 01)
1.6.2 Ev ala, analiza todos los documentos. (Auxil iar Adm. 01)
1.6.3 Procesa los mencionados documentos en el sistema diariamente. (Auxil iar Adm. 01)
1.6.4 Emite el reporte y f ormulario de entrega. (Auxili ar Adm. 01)
1.6.5 Genera el diskette con la inf ormacin. (Auxili ar Adm. 01)
1.6.6 Emite reporte DAOT, con la correspondiente rev isin de la documentacin. (Auxil iar Adm. 01)
1.6.7 Superv isa permanente los reportes emitidos para entrega a las div ersas instituciones
concernientes en el sistema. (Sub-Gerente)
1.6.8 Presenta a SUNAT el reporte generando su respectivo formulario y resumen. (Auxili ar Adm.
01)
1.6.9 Devuelv e la documentacin respectiva al rea de Archivo para su debido proceso. (Auxil iar
Adm. 01)


REMUNER
ACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30d
asx60mi nuto
s) (b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.6.1
Sub-Gerente de Tesorera
F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
1.6.2
COA SAB Auxi liar Adm. 01 1,496.97 14,400 0.104

CONFRONTADO DE OPERACIONES AUTODECLARADAS (COA - ESTADO)

PAS
O N
RECORRIDO
CARGO
ABREVI ADO
TIEMP
O EN
MINUT
OS (a)
COSTO
MANO
DE
OBRA
POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
1.6.1
Solicita al rea de Archiv o la documentacin
correspondiente para su conf rontacin
Auxi liar Adm. 01 15 0.104 1.56
1.6.2 Ev ala, analiza todos los documentos. Auxi liar Adm. 01
230 0.104 23.92
1.6.3
Procesa los mencionados documentos en el
sistema diariamente.
Auxi liar Adm. 01
150 0.104 15.60
1.6.4 Emite el reporte y f ormulario de entrega.
Auxi liar Adm. 01
63 0.104 6.55
1.6.5
Emite reporte DAOT, con la correspondiente
rev isin de la documentacin.
Auxi liar Adm. 01
20 0.104 2.08
1.6.6 Genera el diskette con la inf ormacin.
Auxi liar Adm. 01
5 0.104 0.52
1.6.7
Superv isa permanente los reportes emitidos
para entrega a las diversas instituciones
concernientes en el sistema. Sub-Gerente 15 0.223 3.35
1.6.8
Presenta a SUNAT el reporte generando su
respectivo formulario y resumen
Auxi liar Adm. 01
5 0.104 0.52
1.6.9
Dev uelv e la documentacin respectiva al rea
de Archiv o para su debido proceso.
Auxi liar Adm. 01
10 0.104 1.04

55.14


PROCEDIMIENTO N 05
CONFRONTADO DE OPERACIONES AUTODECLARADAS (COA - ESTADO)

INSUMOS

PROCEDIMIENTO

RESPONSABILIDAD

FACTURAS
RECIBOS DE
SERVICIOS
PUBL
NOTA
DE DEBITO
INICIO

NOTAS DE
CREDITO
PROCESAMIENTO DE
DATOS

EMITE REPORTE O
FORMULARIO DE
ENTREGA

ARCHIVO
TERMINO

SUB
GERENCIA
TESORERIA
SUNAT
FORMULARIO
RESUMEN - COA
SUNAT
DISKETT
COA
ESTADO

DISKETT
INFORMACI
ON COA
EVALA, ANALIZA TODOS
LOS DOCUMENTOS
CDIGO: SGT-05


PROCESADO AUTOMTICO DE DATOS ( SIAF )

CDIGO
SGT-06

1.2 UNIDAD ORGNICA

1.3 FINALIDAD
Mantener al da la inf ormacin para todos los usuarios de ella.
Emitir conf ormidad de la documentacin sustentatoria, mediante la conciliacin documentara.
Verif icar el correcto ingreso de la documentacin en el sistema SIAF.

1.4 BASE LEGAL
TESORERIA.

1.5 REQUISITOS
f uentes de ingreso de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO y los respectiv os
boucher de los efectiv os depositados a f avor de la Municipalidad.
2. Documentos bancarios
a. Estados de Cuenta Corriente
b. Notas de Cargo.
c. Notas de Abono, etc.
3. Cartas Orden de transf erencia de f ondos debidamente presupuestados.

1.6.1 Recepciona la documentacin de Ingresos correspondientes a la Municipalidad. (Tcni co
Adm. 04)
1.6.2 Registra los datos en el SIAF. (Tcni co Adm. 04)
1.6.3 Realiza la conciliacin documentaria de los Ingresos. (Tcni co Adm. 04)
1.6.4 Emite el reporte de Libro Bancos. (Tcni co Adm. 04)
1.6.5 Enva los reportes generados a la Sub-Gerencia de para el v isto bueno. (Tcni co Adm. 04)
1.6.6 Supervisa la actualizacin permanente de los registros contables, as las respectivas
conciliaciones. (Sub-Gerente)
1.6.7 Facilita la inf ormacin del mov imiento diario y mensual de Caja y Bancos a la Sub-Gerencia de
Contabilidad y dems unidades. (Sub-Gerente)
1.6.8 Dispone la adecuada custodia de los documentos fuente, por el tiempo establecido por ley.
(Sub-Gerente)


REMUNER
ACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30d
asx60mi nuto
s) (b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.6.1
1.6.2
SIAF STC Tcni co Adm. 05 1,688.79 14,400 0.117

PROCESADO AUTOMTICO DE DATOS ( SIAF )

PAS
O N
RECORRIDO
CARGO
ABREVI ADO
TIEMP
O EN
MINUT
OS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA
POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
1.6.1
Recepciona la documentacin de Ingresos
correspondientes a la Municipalidad.
Tcni co Adm. 04
10 0.117 1.17
1.6.2 Registra los datos en el SIAF
Tcni co Adm. 04
190 0.117 22.23
1.6.3
Realiza la conciliacin documentaria de los
Ingresos.
Tcni co Adm. 04
150 0.117 17.55
1.6.4 Emite el reporte de Libro Bancos.
Tcni co Adm. 04
168 0.117 19.66
1.6.5
Enva los reportes generados a la Sub-
Gerencia de para el visto bueno.
Tcni co Adm. 04
8 0.117 0.94
1.6.6
registros contables, as las respectivas
conciliaciones. Sub-Gerente 8 0.223 1.78
1.6.7
Facilita la informacin del movimiento diario y
mensual de Caja y Bancos a la Sub-Gerencia
de Contabilidad y dems unidades.
1.6.8
Dispone la adecuada custodia de los
documentos fuente, por el tiempo establecido
por ley . Sub-Gerente 6 0.223 1.34

68.02


PROCEDIMIENTO N 06 PROCESADO AUTOMATICO DE DATOS ( SIAF )

INSUMOS

PROCEDIMIENTO

RESPONSABILIDAD

REGISTRO
DE DATOS
Recibos de Ingreso
MPH y SATH
Notas de Abono
Notas de cargo
EMITE REPORTE
DE LIBRO BANCOS
INICIO
SUB
GERENCIA
TESORERIA

ARCHIVO
TERMINO

CONCILIACION
SUB
GERENCIA
CONTAB.
Carta Orden
Transf erencias
CDIGO: SGT-06


Pagado en Efectiv o (Caja Chica)

CDIGO
SGT-07

1.2 UNIDAD ORGNICA
sub.-Gerencia de Tesorera

1.3 FINALIDAD
Mantener dinero en efectiv o para liquidar compromisos menudos de la Municipalidad.
Descentralizar y agilizar procedimientos administrativos

1.4 BASE LEGAL
TESORERIA.

1.5 REQUISITOS
a. Facturas.
b. Boletas de Venta.
c. Recibos por honorarios.
d. Declaraciones Juradas, etc.
3. Disponibilidad de f ondos de Caja Chica debidamente presupuestados y transf eridos.

1.6.1 Viabiliza, recepciona la transf erencia de fondos conforme las necesidades f inancieras, previa
autorizacin de la Gerencia de Administracin. (Sub-Gerente)
1.6.2 Recepciona del Sub-Gerente de Tesorera la habilitacin de f ondos. (Auxili ar Adm. 02)
1.6.3 Elabora el recibo provisional de Caja Chica. (Auxil iar Adm. 02)
1.6.4 Recepciona la rendicin de cuentas despus de la transaccin econmica. (Auxili ar Adm. 02)
1.6.5 Evala, v erifica la documentacin que sustenta dicho acto. (Auxili ar Adm. 02)
1.6.6 Procesa los datos de la documentacin sustentatoria. (Auxil iar Adm. 02)
1.6.7 Elabora el reporte de renov acin de f ondos. (Auxili ar Adm. 02)
1.6.8 Evala el reporte presentado, rev isando la documentacin correspondiente. (Sub-Gerente)
1.6.9 Enva los reportes de elaborados a la Sub-Gerencia de Contabilidad, Control Presupuestal para
la continuidad de trmite. (Auxili ar Adm. 02)


REMUNER
ACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30d
asx60mi nuto
s) (b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.6.1
1.6.2
Caja Chica SAB Auxi liar Adm. 02 1,579.56 14,400 0.110

PAGADO EN EFECTIVO (CAJ A CHICA)

PAS
O N
RECORRIDO
CARGO
ABREVI ADO
TIEMP
O EN
MINUT
OS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA
POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
1.6.1
Viabiliza, recepciona la transf erencia de
f ondos conf orme las necesidades financieras,
prev ia autorizacin de la Gerencia de
Administracin. Sub-Gerente 60 0.223 13.38
1.6.2
Recepciona del Sub-Gerente de Tesorera la
habilitacin de f ondos.
Auxi liar Adm. 02 9 0.104 0.94
1.6.3 Elabora el recibo prov isional de Caja Chica
Auxi liar Adm. 02 45 0.104 4.68
1.6.4
Recepciona la rendicin de cuentas despus
de la transaccin econmica.
Auxi liar Adm. 02 70 0.104 7.28
1.6.5
Ev ala, verif ica la documentacin que
sustenta dicho acto. Auxi liar Adm. 02 146 0.104 15.18
1.6.6
Procesa los datos de la documentacin
sustentatoria. Auxi liar Adm. 02 208 0.104 21.63
1.6.7 Elabora el reporte de renovacin de fondos
Auxi liar Adm. 02 19 0.104 1.98
1.6.8
Ev ala el reporte presentado, rev isando la
documentacin correspondiente.
1.6.9
Enva los reportes de elaborados a la Sub-
Gerencia de Contabilidad, Control
Presupuestal para la continuidad de trmite.
Auxi liar Adm. 02 5 0.104 0.52

66.93


PROCEDIMIENTO N 07 PAGADO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)

INSUMOS

PROCEDIMIENTO

RESPONSABILIDAD

RECIBO PROV. DE
CAJA CHICA
REPORTE
RENOVACION
DE FONDOS
GERENCIA
ADMINISTRACION
Hab. Fondos p' .Ef
INICIO
RENDICIN DE
CUENTAS
FACTURA, B/VENTA,
R/HONORARIOS,
D/JURADA y TICKET
PROCESAMIENTO
DE DATOS
EVALUA
VERIFICA
LOS
COMPRO
SGCont .
Control
Presupuest
al
Sub
Gerencia
Tesoreria

ARCHIV
O
TERMINO
CDIGO: SGT-07

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD

AREA DE CONTROL DE GASTOS


CONTROL DE GASTOS

CDIGO
SGC-02

1.2 UNIDAD ORGNICA
SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD

1.3 FINALIDAD

Controlar y Supervisar el normal desarrollo de la documentacin, en cumplimiento a las normas
vigentes con los compromisos por pagar (Gastos) de la Municipalidad.

1.4 BASE LEGAL

- R. DE LA CONTADURIA N 067-97-EF/93.01 APROBAR EL CONPENDIO DE
NORMATIVIDAD
CONTABLE - INSTRUCTIVO.
- RESOLUCION DIRECTORAL. N 019-2004-MPH/GA.
- RESOLUCION DIRECTORAL. N 110-2003-MPH/DM.
- RESOLUCION ALCALDIA N 038-2002-MPH/A.
- RESOLUCION ALCALDIA. N 193-2000-MPH/A.

1.5 REQUISITOS
8. Documento Fuente debidamente f irmados y sellado por los responsables.
9. Disponibilidad de f ondos debidamente presupuestados.

1.6.1 Recepcin de documentacin correspondiente O/C, O/S Pllas, Libramientos Caja Chica Inv. y
Func..
1.6.2 Verif ica y Controlar el uso adecuado de del Clasif icador para el 2008
1.6.3 Registra la documentacin en el sistema. SOFCONTA Y SIAF
1.6.4 Analizar Ev aluar y Consolidacin Presupuestal por Fuentes y Rubros.
1.6.5 Redacta las Notas de Contabilidad.
1.6.6 Verif ica y deriva la documentacin que corresponda a otras reas de la Sub-Gerencia.
1.6.7 Elaborar el Cuadro de Consolidado de Gastos.
1.6.8 Firma la informacin de los gastos. SOFCONTA Y SIAF
.16.9 Se remite inf ormacin contable a la GPP.

REMUNER
ACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30d
asx60mi nuto
s) (b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.6.1
Sub-Gerente de
Contabilidad F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
1.6.2
rea de Gastos
SAA Tcni co Adm. 01 1,688.79 14,400 0.11


PAS
O N
RECORRIDO
CARGO
ABREVI ADO
TIEMP
O EN
MINUT
OS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
1.6.1
Recepcin de Pllas. O/C, O/S, Libramientos,
Viticos Caja Chicas F e I. etc.
SAA 95 0.11 10.45
1.6.2
Registro presupuestal de gastos por Fuentes,
Rubros y presupuestalmente.
SAA 80 0.11 8.00
1.6.4
Conciliacin de los gastos con la
documentacin recibida en el SIAF y
SOFCONTA SAA 90 0.11 9.90
1.6.3 Control presupuestal de gastos
SAA 98 0.11 10.78
1.6.5
Elaboracin de Notas Contables Presupuestal
y Patrimonial. SAA 25 0.11 2.75
1.6.6
Anlisis, evaluacin y consolidacin de la
parte presupuestal y patrimonial mensual.
SAA 20 0.11 2.20
1.6.7
Elaboracin de los cuadros de inf ormacin
mensual por fuentes, rubros y presupuestal. SAA 63 0.11 6.93
1.6.8
Registro presupuestal de gastos por Fuentes,
partidas por actividades y proy ectos SAA 52 0.11 5.72

56.73

INICIO
O/C, O/S, PLLAS.
LIBRAMIENTOS, E. F.,
VIATICOS, CAJA CHICA:
INV. Y FUNC ETC.
Verificar y controlar el adecuado
uso de clasificador para el 2008,
registro de la documentaci n en el
SOFCONTA y SI AF por Fuent e y

ANALIZA,
EVALUA
Y
CONSOLIDA
Redact a Not as de Cont abilidad
verifica y deriva la
document acin a otras ares de
la SGC.
Se el abora el consolidad de
Gastos en el SOFCONTA y en
el SIAF.

TERMINO
AREA
CONTROL DE GASTOS
PROCEDIMIENTOS
Sub
Gerencia de
Contabilidad
SIAF
ANALIZA
EVALUA Y
CONSOLIDA
D SIAF
Se remite
inf ormacin de los
Gastos a la GPP.
(SOFCONTA)

AREA DE CONTROL DE INGRESOS

CONTROL DE INGRESOS

CDIGO
SGC-03

1.2 UNIDAD ORGNICA

Control de los ingresos que se generan en las diferentes reas, conciliando con los reportes emitidos
por la Sub Gerencia de Tesorera.
Resguardar el uso correcto de las Partidas presupustales y patrimoniales.

1.4 BASE LEGAL

NORMATIVIDAD

1.5 REQUISITOS

cuales deben estar conf orme, Documentos bancarios (Estados de Cuenta Corriente y
dems documentos).
9. Notas de Abonos (Transferencia del Gobierno Central y Gobiernos Locales).

1.6.1 Emisin de Recibos de Ingresos por la Sub Gerencia de Tesorera (Caja General) y el SATH.
1.6.2 Operaciones en el SlAF (Determinado y Recaudado por c/u de los recibos)
1.6.2 Revisin y control de los reportes de Caja General
1.6.3 Conciliacin de Recibos con reportes
1.6.5 Conciliacin del Sistema de Caja (Sofconta) con el SIAF
1.6.6 Anali zar la parte contabl e en el SIAF de l os ingresos generadas por das.
1.6.7 Contabilizacin de los ingresos en el SIAF por operaciones realizadas.
1.6.8 Superv isa la actualizacin permanente de Las partidas presupustales.
1.6.9 Facilita la informacin del movimiento en ingreso (Reportes mensuales (SIAF Y SOFCONTA)
16.10 Elaborar libros contables (Libro diario, May or y Libro de Inv entarios)
(Sub-Gerente)


REMUNER
ACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30d
asx60mi nuto
s) (b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.6.1
Sub-Gerente de
1.6.2
Control de Ingresos SAB Tcni co Adm. 01 1,520.47 14,400 0.10


PASO
N
RECORRIDO
CARGO
ABREVI ADO
TIEMP
O EN
MINUT
OS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
1.6.1
Recepcin de documentos de la Sub
Gerencia de Tesorera y el SATH de l a
recaudacin del da.

SAB 5 0.10 0.50
1..6.2
Verif ica los reportes de ingreso con los
Rec/ingreso contabilizacin - SIAF

SAB
10 0.10 1.00
1.6.3
Conciliacin y rev isin en la parte
presupuestal y el monto recaudados.

SAB
150 0.10 15.00
1.6.3
Remitir inf ormacin mensual a las oficinas
generadoras de ingresos f in de conciliar con
las mismas.

SAB
30 0.10 3.00
1.6.4
Ev aluar y Analizar Procesar la informacin
remitida
SAB

15
0.10 1.5
1.6.5
Anlisis y Conciliacin del SOFCONTA y el
SIAF de los ingresos mensuales.

SAB 120 0.10 12.00
1.6.6
Elaboracin de los cuadros de informacin
mensual de ingresos

SAP
35 0.10 3..50
1.6.7
Elabora la Hoja de Trabajo Auxiliar de
Ingresos y Clasificacin de los ingresos por
rubros.

SAB
10 0.10 1.00
1.6.9
Facilita la inf ormacin diaria y mensual de
los ingresos a las unidades solicitantes.

SAP
15 0.10 1.50
1.6.10
Contabilizacin presupuestal y patrimonial
en el SIAF.

SAP
60

0.10

6.00
1.6.11
partidas presupustales.

SAB
50 0.10 5.00

Costo de Mano de Obr a por Pr ocedi mi ento 50.00

INICIO
DETERNINADO Y
RECAUDADO SIAF
Registro del ingreso por
Fuentes, Rubros y Presupuestal
en el SIAF: rev isin y
conciliacin con los reportes
emitiditos por la SGT
SOFCONTA vs SIAF
ANALIZA,
EVALUA
Y
CONSOLIDA
EMITE CUADROS DEL
CONSOLIDADO MENSUAL SOBRE
EL ESTADO PRESUPUESTAL DE
LOS INGRESO SIAF Y SOFCONTA
TERMINO

AREA
CONTROL DE INGRESOS
PROCEDIMIENTOS EN EL SOFCON TA Y SI AF
Sub
Gerencia
Contabilidad

TESORERIA

SATH
Remite inf ormacin
de los Ingresos a la
GPP. (SIAF Y
SOFCONTA)
CONTABILIZACI ON
SIAF

AREA DE INTEGRACION CONTABLE

INTEGRACION CONTABLE

CDIGO
SGC-04

1.2 UNIDAD ORGNICA

Integracin contable y patrimonial de los procesos suscitados en la Sub Gerencia de Logstica y Sub
Gerencia de Tesorera. Para tener una inf ormacin contable completa de la institucin
Resguardar el buen manejo contable de las Partidas presupustales y patrimoniales.

1.4 BASE LEGAL
NORMATIVIDAD

1.5 REQUISITOS
3. Documentos bancarios (Estados de Cuenta Corriente, talones de cheque y dems
documentos bancarios).
4. Formatos de notas de contabilidad.
5. Reporte de almacn (Especies Valoradas)

1.6.1 Af ectacin Presupuestal y Patrimonial Operaciones en el SlAF
1.6.2 Revisin y control previo de anticipos de viticos, libramiento y otros documentos.
1.6.3 Procesa los datos recabados de la documentacin correspondiente.
1.6.4 Elabora de libros contables (Libro diario y May or).
1.6.5 Realiza la conciliacin bancaria.
1.6.6 Integraci n contabl e de las cuentas en general .
1.6.6 Operaciones de Activ os fijos de infraestructura pblica
1.6.7 Conciliacin de Mov imiento fsico de con los saldos del Libro contable.
1.6.8 Registro de operaciones Presupustales de gastos corrientes y gastos de inversiones.
1.6.9 Revisin de de documentos de Ordenes de Servicios y Ordenes de Compras.
1.6.11 Superv isa la actualizacin permanente de los registros contables.
1.6.11 Facilita la informacin del movimiento en ingreso y gastos.


REMUNER
ACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30d
asx60mi nuto
s) (b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.6.1
Sub-Gerente de
1.6.2
Tcnico de Integracin
Contable SPD Tcni co Adm. 03 2,133.23 14,400 0.14


PASO
N
RECORRIDO
CARGO
ABREVI ADO
TIEMP
O EN
MINUT
OS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
1.6.1
Proceso de datos de la recaudacin de
ingresos y gastos. documentacin
correspondiente, contabilizacin en el SIAF.
SPD
38 0.14 5.32
1.6.2
Elaboracin de Notas de Contabilidad: Pllas,
O/S Rendic. Caja Chica.
SPD
150 0.14 21.00
1.6.3 May orizar las Cuentas mensualmente.
SPD
120 0.14 16.80
1.6.4 Elabora la integracin contable diario. SPD
15 0.14 2.10
1.6.5
Anlisis de todas las cuentas patrimoniales.
y conciliacin de las mismas.
SPD
35 0.14 4.90
1.6.6 May orizar las cuentas mensualmente. SPD
25 0.14 3.50
1.6.7
Elabora la Hoja de Trabajo. Planillas O/S y
Rendiciones de caja chica y v iticos.
SPD
44 0.14 6.16
1.6.8
Redacta las Notas de Contabilidad de
Ingresos y Gastos
SPD
85 0.14 11.90
1.6.10
Anlisis contable y patrimonial y cierre
contable en el SIAF
SPD
60

0.14

8.40
1.6.11
registros contables
SPD
50 0.14 7.00
1.6.11
Resuelv e, las incidencias decepcionadas por
el Tcnico Administrativo.
SPD
15 0.14 2.10
1.6.12
Elaborar el Balance de comprobacin y
estado de gestin mensual.
SPD
21 0.14 2.94
1.6.13
Procesar el Balance General y las Notas a
los Estados Financieros.
SPD
6 0.14 0.84

Costo de Mano de Obr a por Pr ocedi mi ento 92.96

INICIO Almacn: : Fun Inv
Remite O/C, Nota
Cont. Inf ormaci n
Cont de los
ingresos y salidas
Logstica: O/C y
O/S.
Personal :
Planillas de Func.
Tesorera: C/P,
Infor m. Cont. y
Conci. de ct as.
Ct
REGISTRO DE DATOS
SOFCONTA - SIAF
BALANCE DE COMPROBACION
TERMINO
Direcc. Nac. de la Cont ad.
Anlisis de
todas las
Ctas.
Patrimoniale
AREA
INTEGRACION CONTABLE
PROCEDIMIENTOS
Elabor a Not as de Contabilidad:
Pllas. O/ S, Rendic. Caja Chica
MAYORIZACION DE
CUENTAS
ESTADO DE GESTION
BALANCE GENERAL
NOTAS A LOS EE. FF.
Sub
Gerencia
Contabilidad

INICIO
Logstica: O/C y
O/S. Compromiso
Personal :
Planillas de Func.
e Inv.
C i
CONTABILIDAD:
DEVENGADO Y
CONTABILIZADO
TERMINO
Direcc. Nac. de la Cont ad.
Pb.
BALANCE
DE
COMPROBACIN
TESORERIA
GIRADO
Y PROCEDIMIENTOS EN EL
SIAF

AREA DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CONTROL PRESUPUESTAL (AFECTACION PRESUPUESTAL)

CDIGO
SGC-05

1.2 UNIDAD ORGNICA

1.3 FINALIDAD

Controlar y Supervisar el normal desarrollo de la documentacin, en cumplimiento a las normas
vigentes con los compromisos por pagar (Gastos) de la Municipalidad.

1.4 BASE LEGAL

NORMATIVIDAD
-

1.5 REQUISITOS

12. Documento Fuente debidamente f irmados y sellado por los responsables.
13. Disponibilidad de f ondos debidamente presupuestados.


REMUNER
ACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30d
asx60mi nuto
s) (b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.6.1
1.6.2
Control Presupuestal
(Af ectacin Presupuestal)
STD Tcni co Adm. 01 1,796.55 14,400 0.12


PAS
O N
RECORRIDO
CARGO
ABREVI ADO
TIEMP
O EN
MINUT
OS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA
POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
1.6.1
Recepcin de O/C O/S Pllas. Func. Inv.,
Libramientos, Antic.de Viticos y otros.
STD
10 0.12 1.20
1.6.2 Registra los datos en el SIAF
STD
90 0.12 10.80
1.6.3
Af ectacin Presupuestal y Patrimonial prev io
control del presupuesto SIAF.
STD
120 0.12 14.40
1.6.4
Enva la documentacin a las reas
correspondientes para su procedimiento
STD
10 0.12 1.20
1.6.5
Enva los reportes generados a la Sub-
Gerencia de para el visto bueno.
STD
8 0.12 0.94

28.54

AREA DE AFECTACION
PRESUPUESTAL
INICIO
Gerencia de
Admi nistracin:
Antic. de Viticos,
Encargos
Otorgados Rendi.
de Viticos, y
otros
Logstica: O/C y
O/S.
AFECTACION
DE
PRESUPUESTO

TERMINO
Control
Previ o del
Presupuest o
SIAF
Logstica: O/C
y O/S.
Personal :
Planillas de Func.
e Inv
Tesorera :
Libramientos
Tesorera:
Libramientos,
anticipos de
viticos,
Encargos
Otorgados Rendi.
de Viticos, y
otros. Planillas de
F I
AREA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

CDIGO
SGC-06

1.2 UNIDAD ORGNICA

1.3 FINALIDAD

Control y supervisin de los Bienes que se obtiene y adquieren sea por diferentes modalidades para uso de la
institucin, manteniendo una informacin real de los bienes en estado bueno regular y malo efectuando su
depreciacin de acuerdo a la antigedad.

1.4 BASE LEGAL
NORMATIVIDAD

1.5 REQUISITOS

20. Documentacin de trmite documentario, tales como:
o Of icio.
o Solicitud
o Memorando.
o Carta.
o Inf orme.
f. Otros.

1.6.1 Verif icacin y recepcin del bien
1.6.2 Registro del bien Asignar un cdigo de inv entario
1.6.3. Asignar el bien al personal que lo requiere prev io inv entario (cargo)
1.6.4 Redaccin de correspondencia de la Sub-Gerencia
1.6.6 Soluciona, las incidencias de las reas usuarias en observ acin del tcnico de la Sub.
Gerencia
1.6.7 Aplica y hace cumplir las normas del Sistema de Contabilidad. (Sub-Gerente)
1.6.8 Enva la documentacin correspondiente para su debido proceso..
1.6.9 Control respecti vo del regi stro de Bi enes patri moni ales


REMUNER
ACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30d
asx60mi nuto
s) (b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.6.1
Sub-Gerente de

1.6.2 Control de Activ os Fijos SPD Tcni co Adm. 03 2,064.76 14,400 0.14


PASO
N
RECORRIDO
CARGO
ABREVI ADO
TIEMP
O EN
MINUT
OS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
1.6.1
Recepcin de la documentacin respectiv a
de las div ersas reas de la SGT SGL
Almacn de Func. e Inv. SPD 8 0.14 1.12
1.6.2
Verif icar los bienes adquidas registrar
patrimonialmente.
SPD
135 0.14 14.04
1.6.2
Ev ala, revisa la documentacin
correspondiente.
SPD
183 0.14 21.41
1.6.3 Registro de Activos Fijos.
SPD
13 0.14 1.50
1.6.4
Depreciaciones de Activ os Fijos y Notas de
Contabilidad.
SPD
134 0.14 15.68
1.6.5 Elaboracin de la tarjeta de control mensual
SPD
20 0.14 2.34
1.6.5 Conciliacin de los bienes Patrimoniales
SPD
140 0.14 16.38
1.6.8
Elaboracin de cuadros y reportes de
inf ormacin contable de los activ os fijos.
SPD
12 0.14 1.40

73.87

INICIO

REGISTRO DE A. F.
DEPRECIACIONES
A. F. y N. C.
ELABORACION
TARJETA
CONTROL
MENSUAL

CONCILIACION

DECISI
N
TERMINO
ALMACEN:
NEA
CONCILIACION:
AREA BIENES
PATRIMONIALES
AREA
CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
PROCEDIMIENTOS
ELABORACION DE CUADROS
Y REPORTES
Sub
Gerencia
Contabilid
ad

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

SUBGERENCIA DE LOGSTICA



73. Proceso de Adjudicacin de Menor Cuanta (AMC)

CDIGO
UA-1
4.2 UNIDAD ORGNICA
Sub Gerencia de Logstica
rea: Unidad de Adquisiciones

4.3 FINALIDAD
Adquisicin de bienes y contratacin de serv icios para las gerencias de la MPH

4.4 BASE LEGAL

Ley de Procedimientos Administrativ os N 27444
Ley de Contrataciones y adquisiciones con el Estado, aprobado con D.S. N 083-04/PCM.
Normas generales del Sistema de Abastecimientos
Reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado D.S. N 0842004/PCM

4.5 REQUISITOS

1. Requerimiento de bienes y serv icios y/o nota de pedido con caractersticas tcnicas y
disponibilidad presupuestal
2. Resolucin Gerencial de Obras Pblicas. (N/P)
3. Desagregado de presupuesto analtico. (N/P)

Secr etar i a de Sub Ger enci a de Logsti ca
- Recepcin de nota de pedido y/o requerimiento de bienes y servicios
Sub Ger ente de Logsti ca
- Ev ala y deriv a a la Unidad de Adquisiciones
Uni dad de Adqui si ciones
- Ev ala y deriv a documento (N/P RBS) a tcnico Administrativ o (Cotizador)
- Deriv a notas de pedido y/o requerimiento con las cotizaciones a Unidad de
Adquisiciones.
Uni dad de Adqui si ciones
- Deriv a documento del v alor ref erencial a la Sub Gerencia de Logstica
Sub Ger enci a de Logsti ca
- Deriv a valor referencial a la Gerencia de Planif icacin

Gerencia de Planificacin
- Aprueba disponibilidad presupuestal y deriv a expediente a la Sub Gerencia de
Logstica.
- Remite documento a Gerencia de Administracin el expediente de contratacion
Ger enci a de Admi ni str aci n
- Aprueba el expediente y deriva a la Sub gerencia de Logstica
- Der i va expedi ente al comi t especi al per manente de adj udi caci n de
Funcionami ento y/o i nver siones
Comit Per manente de Adj udi caci n de menor cuanta de Funci onami ento Y/o Inver siones
- Remi te el expedi ente con el otor gami ento y consenti mi ento de l a buena Pr o a l a
SGLOG
- Der i va expedi ente a tcni co admi ni str ati vo par a el abor aci n de O/C O/S.
- Noti fi ca a pr oveedor es.
- Der i va documento O/C a al macn
- Remi te O/C con factur a y gua de r emi si n y confor midad O/S con factur a y
confor midad a l a Sub Ger enci a de Tesor er a.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Secretaria 1496.97 14,400.00 0.104
1.2 Sub Gerente de Logstica 3208.64 14,400.00 0.223
1.3 Jef e Unidad de adquisiciones 1496.97 14,400.00 0.104
1.4
(Cotizador)
900.00 14,400.00 0.063
1.5 Gerente de Administracin F-3 3846.74 14,400.00 0.267
1.6 Gerente de Planificacin 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 Funcionario F2 y F3 3527.69 14,400.00 0.245
1.8 Tcnico administrativ o SLOG 1248.48 14,400.00 0.088

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

- Recepcin de nota de pedido y/o
requerimiento de bienes y servicios
2.2

- Ev ala y deriva a la Unidad de
Adquisiciones
Sub gerentes de
logstica F2
5 0.223 1.12
2.3

- Ev ala y deriva documento (N/P
RBS) a tcnico Administrativo
(Cotizador
Jef e de Unidad
Adquisiciones
5 0.104 0.52
2.4

Deriv a notas de pedido y/o
requerimiento con las cotizaciones a
Unidad de Adquisiciones.
Tcnico
Administrativ o
(Cotizador)
180 0.063 11.34
2.5

- Deriv a documento del v alor
ref erencial a la Sub Gerencia de
Logstica
Jef e Unidad de
Adquisiciones
30 0.104 3.12
2.6

- Deriv a expediente aprobado a la
Sub Gerente de
logstica F2
15 0.223 3.35
2.7

- Aprueba disponibilidad presupuestal
y deriva expediente a la Sub
Gerencia de Logstica.
Gerente de
Panif icacin F3
20 0.267 5.34
2.8

- Aprueba el expediente y deriva a la
Sub gerencia de Logstica
Gerencia de
Administracin
F3
120 0.267 32.04
2.9

- Der i va expedi ente al comi t
adj udi caci n de Funci onami ento
y/o i nver siones
Sub Gerente de
logstica F2
30 0.223 6.69
2.10

- Remi te el expedi ente con el
otor gami ento y consenti mi ento
de l a buena Pro a l a SGLOG
Funcionarios F3
Y F2
300 0.245 73.50
2.11

Der i va expedi ente a tcni co
admi ni str ati vo par a el abor aci n
de O/C O/S.
Sub Gerente de
logstica F2
15 0.088 1.32
2.12
- Noti fi ca a pr oveedor es
Jef e de Unidad
de Adquisiciones
10 0.104 1.04
2.13
- Remi te O/C con factur a y gua
de r emi si n y confor mi dad O/S
con factur a y confor mi dad a la
Sub Ger enci a de Tesor era.
Tcnico
Administrativ o
SGLOG
180 0.088 15.84


155.74


UNIIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA UNIDAD DE ADQUISICIONES
PROCEDIMIENTO N 1. GESTION PARA L A ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
SUB GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIAS COMITE
FUNCIONARIOS
F2, F3 Y F4
SECRETARI A
SUB GERENTE
LOGISTICA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
GERENCIA
PLANIFICACION
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
COMIT
ESPECIAL
PERMANENTE

ELABORAR O/C O/ S
Y NOTIFICAR
I NI CI O
N/P - RBS
EVALUA Y
DERIVA
DOCUMENTO
RECEPCIONA,
EVALUA
DOCUMENTO
RECEPCIONA
N/P - RBS
ANALIZA
V.R. > 1UIT
TERMI NO
RECEPCIONA,
APRUEBA Y
DERIVA
DISPONIBI LIDAD
CODIGO: UA-1
DERIVA
VALOR
REFERENCIAL
COTIZA Y DETERMINA
VALOR REFERENCIAL
RECECIONA,
EVALUA,
APRUEBA Y
DERIVA
EXPEDI ENTE
RECEPCIONA
EXPEDI ENTE
ELABORA BASES
ADMINISTRATIVA
DERIVA EL
OTORGAMIENTO Y
CONSENTIMIENTO
DE BUENA PRO
DERIVA O/C O/S
FACTURA,
CONFORMIDAD A SGT
SI
NO


73. Proceso de Adjudicacin Directa Selectiva y Publicas
- Licitaciones Publicas y Concursos Pblicos

CDIGO
UA-2

4.2 UNIDAD ORGNICA
rea: Unidad de Adquisiciones

4.3 FINALIDAD
Adquisicin de bienes y contratacin de servicios para las gerencias de la MPH

4.4 BASE LEGAL
Ley de Procedimientos Administrativos N 27444
Ley de Contrataciones y adquisiciones con el Estado, aprobado con D.S. N 083-04/PCM.
Normas generales del Sistema de Abastecimientos
Reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado D.S. N 0842004/PCM

4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de bienes y servicios y/o nota de pedido con caractersticas tcnicas y
disponibilidad presupuestal
2. Resolucin Gerencial de Obras Pblicas. (N/P)
3. Desagregado de presupuesto analtico. (N/P)

Secr etari a de Sub Ger enci a de Logsti ca
- Recepcin de nota de pedido y/o requerimiento de bienes y servicios
- Ev ala y deriva a la Unidad de Adquisiciones
Unidad de Adquisiciones
- Ev ala y deriva documento (N/P RBS) a tcnico Administrativo (Cotizador)
Tcni co Admini str ati vo
- Deriva notas de pedido y/o requerimiento con las cotizaciones a Unidad de Adquisiciones.
Unidad de Adquisiciones
- Deriva documento del valor referencial a la Sub Gerencia de Logstica
- Deriva valor referencial a la Gerencia de Planificacin
- Aprueba disponibilidad presupuestal y deriva expediente a la Sub Gerencia de Logstica.
- Remite documento a Gerencia Municipal para inclusin PAAC
Gerencia Municipal
- Deriva el documento aprobado a la SGLOG
- Remite documento a Gerencia de Administracin el expediente de contratacin
Gerencia de Admini straci n
- Aprueba el expediente y deriva a la Sub gerencia de Logstica
- Der iva expedi ente al comi t especi al permanente de adjudi caci n de
Funcionamiento y/o inver siones
Comi t Permanente de Adjudi caci n de menor cuanta de Funcionami ento Y/o Inver siones
- Remi te el expedi ente con el otor gami ento y consentimi ento de l a buena Pro a l a
SGLOG
- Der iva expedi ente a tcni co administrativo par a el aboraci n de O/C O/S.
- Notifica a proveedor es.
- Der iva documento O/C a al macn
Tcni co Admini str ati vo
- Remi te O/C con factur a y gua de r emisi n y conformidad O/S con factur a y
confor mi dad a l a Sub Ger enci a de Tesor era.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Secretaria 1496.97 14,400.00 0.104
1.2 Sub Gerente de Logstica 3208.64 14,400.00 0.223
1.3 Jef e Unidad de adquisiciones 1496.97 14,400.00 0.104
1.4 Tcnico Administrativ o 900.00 14,400.00 0.063
1.5 Gerente de Administracin F-3 3846.74 14,400.00 0.267
1.6 Gerente de Planificacin 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 Gerente Municipal 4289.70 14,400.00 0.298
1.8 Funcionario F2 y F3 3527.69 14,400.00 0.245
1.8 Tcnico administrativ o SLOG 1248.48 14,400.00 0.088
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

- Recepcin de nota de pedido y/o
requerimiento de bienes y servicios
2.2

- Ev ala y deriva a la Unidad de
Adquisiciones
Sub gerentes de
logstica F2
5 0.223 1.12
2.3

- Ev ala y deriva documento (N/P
RBS) a tcnico Administrativo
Jef e de Unidad
Adquisiciones
5 0.104 0.52
2.4

Deriv a notas de pedido y/o
requerimiento con las cotizaciones a
Unidad de Adquisiciones.
Tcnico
Administrativ o
(Cotizador)
180 0.063 11.34
2.5

- Deriv a documento del v alor
ref erencial a la Sub Gerencia de
Logstica
Jef e Unidad de
Adquisiciones
30 0.104 3.12
2.6

- Deriv a expediente aprobado a la
Sub Gerente de
logstica F2
15 0.223 3.35
2.7

- Aprueba disponibilidad presupuestal
y deriva expediente a la Sub
Gerencia de Logstica.
Gerente de
Panif icacin F3
20 0.267 5.34
2.8

- Deriv a documento a Gerencia
Municipal para la Inclusin en el
PAAC
Sub Gerencia de
Logstica
30 0.267 8.01
2.9
- Deriv a documento aprobado a la
SGLOG
Gerencia
Municipal
120 0.298 35.76
2.10
- Deriv a documento a Gerencia de
Administracin
Sub Gerencia de
Logstica
15 0.223 3.35
2.11
- Apr ueba el expedi ente y der i va a
l a SGLOG
Gerencia de
Administracin
60 0.267 16.02
2.12

- Der i va expedi ente al comi t
adj udi caci n de Funci onami ento
y/o i nver siones
Sub Gerencia de
logstica F2
30 0.223 6.69
2.13

- Remi te el expedi ente con el
otor gami ento y consenti mi ento
de l a buena Pro a l a SGLOG
Funcionarios F3
Y F2
300 0.245 73.50
2.14

Der i va expedi ente a tcni co
admi ni str ati vo par a el abor aci n
de O/C O/S.
Sub Gerente de
logstica F2
15 0.088 1.32
2.15
- Noti fi ca a pr oveedor es
Jef e de Unidad
de Adquisiciones
10 0.104 1.04
2.16
- Remi te O/C con factur a y gua
de r emi si n y confor mi dad O/S
con factur a y confor mi dad a la
Sub Ger enci a de Tesor era.
Tcnico
Administrativ o
SGLOG
180 0.088 15.84
186.84


UNIIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA UNIDAD DE ADQUISICIONES
PROCEDIMIENTO N 1. PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Y PBLICAS
SUB GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIAS
COMIT
ESPECIAL
SECRETARI A
SUB GERENTE
LOGISTICA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
GERENCIA
PLANIFICACION
GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
MIENBROS DEL
COMIT

ELABORAR O/C O/ S
Y NOTIFICAR
CODIGO: UA-2
I NI CI O
N/P - RBS
EVALUA Y
DERIVA
DOCUMENTO
RECEPCIONA,
EVALUA
DOCUMENTO
RECEPCIONA
N/P - RBS
ANALIZA
V.R. > 46900
DERIVA
TERMI NO
RECEPCIONA,
APRUEBA Y
DERIVA
DISPONIBI LIDAD
DERIVA
VALOR
REFERENCIAL
COTIZA Y DETERMINA
VALOR REFERENCIAL
RECECIONA,
EVALUA,
APRUEBA Y
DERIVA
EXPEDI ENTE
RECEPCIONA
EXPEDI ENTE
ELABORA BASES
ADMINISTRATIVA
DERIVA EL
OTORGAMIENTO Y
CONSENTIMIENTO
DE BUENA PRO
DERIVA O/C O/S
FACTURA,
CONFORMIDAD A SGT
SI

INCLUYE
EXPEDI ENTE
PAAC Y
DERIVA
AMC
NO


TITULO DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DE ALMACEN PARA ATENCIN OPORTUNA A PROVEEDORES Y
USUARIOS

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGSTICA ALMACEN GENERAL DE OBRAS

FINALIDAD:
Dar a conocer l os pr ocedi mi entos par a l a efi caz y efi ci ente admi ni str aci n del Al macn Gener al de Obr as de
l a Muni cipali dad Pr ovi nci al de Huancayo.

BASE LEGAL:
- Ley N 27927 Orgnica de Municipalidades
- Resolucin Jefatural N 335-90-INAP/DNA Manual de Administracin de Almacenes para el Sector
Pblico Nacional
- Resolucin Jefatural N 118-80-INAP/DNA Normas Generales del Sistema de Abastecimiento
- Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico

REQUISITOS:
- Orden de Compra
- Gua de Internamiento
- Nota de Entrada a Almacn
- Pedido Comprobante de Salida


1. Pr oceso de Al macenami ento: Recepcin, Verificacin y Control de Calidad, Registro y Control, Custodia.

2. Pr oceso de Di stri buci n: Formulacin del Pedido, Autorizacin de Despacho, Acondicionamiento de
Materiales, Control de Materiales y Entrega de Materiales.

3. Inventar io Fsi co de Al macn: Preparacin de Inventario (semestral, anual).

4. Baj a de Bi enes: Como resultado del Inv entario Fsico de Almacn.

5. Regi str o y Control de Exi stenci as: Registros y reportes en los que se consigna datos sobre ingresos y
salidas de bienes del local de almacn y cantidades disponibles para distribuir.

LISTADO DE CARGOS QUE I NTERVI ENEN
EN EL PROCEDIMIENTOADMINI STRATIVO

ITEM CARGOS REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor as x30das
x60 mi nutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO (a/b)
1.1 Encargo Almacn Obras 1496.97 14400.00 0.1039
1.2 Auxiliar Almacn Obras 1496.97 14400.00 0.1039
1.3 Tcnico Administrativ o 2115.45 14400.00 0.1469

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1. Recepcin de Bienes

Jef e Almacn
Auxiliar Almacn
1440
960
0.1039
0.1039
149.61
99.74
2.2 Verif ica Procedimiento

2.3 Verif ica Conf ormidad
Documentaria
Elabora Nota de Entrada a
Almacn

Jef e Almacn 2160 0.1039 224.41
2.4 Verif icacin y Control Calidad

Jef e Almacn 1440 0.1039 149.61
2.5 Rev isa, Verifica y Registra en
Tarjetas de Control

Auxiliar Almacn 2880 0.1039 299.93
2.6 Registro e Inscripcin Contable de
Bienes

Auxiliar Almacn 1440 0.1039 149.61
2.7 Almacenamiento(Internamiento)
Seguridad y Mantenimiento de
Bienes

Jef e Almacn
Auxiliar Almacn
960
960
0.1039
0.1039
99.74
99.74
2.8 Verif icacin, Distribucin y Registro
de Pedido de Comprobante de
Salida

Jef e Almacn 1440 0.1039 149.61
2.9 PECOSA

Tcnico Administ. 2160 0.1460 317.31
2.10 Registro de Salida de Bienes en
Tarjetas de Control

Jef e Almacn
Auxiliar Almacn
1200
2880
0.1039
0.1039
124.67
299.93
2.11 Valorizacin y Contabilizacin
(Elaboracin Notas de
Contabilidad)

Jef e Almacn
Tcnico Administ.
1440
3891.42
0.1039
0.1469
149.61
571.63
2.12 Inv entario Fsico de Almacn
(Elaboracin de Inv entario)

Jef e Almacn
Tcnico Administ.
Auxiliar Almacn
480
1440
1140
0.1039
0.1469
0.1039
49.87
211.54
149.61
2.13 Inspeccin Almacn Perif rico Jef e Almacn 240 0.1039 24.93
2.14 Administracin Documentaria Jef e Almacn
Tcnico Administ..
Auxiliar Almacn
720
2280
960
0.1039
0.1469
0.1039
74.80
334.92
99.74

COSTO TOTAL POR PROCEDIMIENTO

3830.56
DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.00
Recepcin
2.01
Recepcin de Bienes
Jef e Almacn 1440 0.1039 149.61
2.02 Verif icacin Jef e Almacn 1440 0.1039 149.61
2.03 Control de Calidad Jef e Almacn 1440 0.1039 149.61
3.00
Al macenami ento

3.01 Almacenamiento Jef e Almacn 960 0.1039 99.74
4.00
Despacho
4.01
Despacho
Jef e Almacn 1440 0.1039 149.61

5.00 Infor maci n Control Fi nanci ero
Jef e Almacn 720 0.1039 74.80
5.01 Hoja de Trabajo Jef e Almacn 720 0.1039 74.80

6.00 Inventar io Fsi co

6.01
Inventario Fsico
Jef e Almacn 480 0.1039 49.87
7.00
Control de Herramientas
7.01 Entrada y Salida Jef e Almacn 480 0.1039 49.87
8.00
Control Bienes de Capital
8.01 Control Bienes de Capital Jef e Almacn 720 0.1039 74.80
9.00
Rev isin Pre-Liquidacin
9.01 Rev isin Pre-Liquidacin Jef e Almacn 480 0.1039 49.87
10.00
Conf ormidad Orden de Compra
10.01 Conf ormidad Orden de Compra Jef e Almacn 720 0.1039 74.80
11.00
Coordinacin SGLOG
11.01 Coordinacin SGLOG Jef e Almacn 240 0.1039 24.93
12.00
Inspeccin Almacn Perif rico
12.01 Inspeccin Almacn Perif rico Jef e Almacn 240 0.1039 24.93

1196.85

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.00
Codificacin

2.01
Codificacin O/C NEA
Auxi liar Al macn 1440 0.1039 149.61

3.00
Registro

3.01 Regi stro TEVA,O/C,NEA,PECOSA Auxi liar Al macn 2880 0.1039 299.93

4.00
Control

4.01
Registro TEVA,
Ingresos, Salidas
Auxi liar Al macn 2880 0.1039 299.93

5.00 Inv entari o Fsico

5.01 Trasl ado Sal dos para Inventari o Auxi liar Al macn 1140 0.1039 149.61

6.00 Apoyo Recepci n

6.01
Recepcin de Bienes
Auxi liar Al macn 960 0.1039 99.74

7.00
Apoyo Almacenamiento

7.01 Apoyo Almacenami ento Auxi liar Al macn 960 0.1039 99.74

8.00
Apoyo Despacho

8.01 Apoyo Despacho Auxi liar Al macn 960 0.1039 99.74

1198.30

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
MINUTOS
(a)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.00
Despacho
2.01
Verificacin Precio Unitario, Total
PECOSA
Tcnico Admin. 1440 0.1469 211.54

3.00
El abor aci n Hoj a de Tr abaj o
Tcnico Admin. 480 0.1469 70.51
3.01 Hoja de Trabajo PECOSA Tcnico Admin. 531.42 0.1469 78.06

4.00
Ingreso
4.01
Elaboracin relacin O/C del mes
Tcnico Admin. 480 0.1469 70.51
4.02 Elaboracin Registro O/C meses
anteriores
Tcnico Admin. 480 0.1469 70.51
4.03 Elaboracin Registro Bs. Trnsito Tcnico Admin. 480 0.1469 70.51

5.00 Infor maci n Contabl e Financ.

5.01 Elaboracin Pliza Entrada y Salida
por Programas
Tcnico Admin. 480 0.1469 70.51
5.02 Elaboracin Resumen Mov imiento de
Almacn por Programas
Tcnico Admin. 480 0.1469 70.51
5.03 Elaboracin Notas de Contabilidad,
O/C, NEAS, PECOSAS
Tcnico Admin. 480 0.1469 70.51

6.00 Inventar io Fsi co

6.01
Procesamiento Inventario Fsico
mensual por Programas
Tcnico Admin. 1440 0.1469 211.54

7.00
Valorizacin PECOSA
7.01 Valorizacin PCS mensual Tcnico Admin. 720 0.1469 105.77

8.00
Emisin de Documentos
8.01 Inf ormes Tcnico Admin. 600 0.1469 88.14
8.02 Memorando Tcnico Admin. 600 0.1469 88.14
8.03
Acta
Tcnico Admin. 300 0.1469 44.07
8.04 Otros Tcnico Admin. 480 0.1469 44.07

9.00
Elaboracin PIA
9.01 Elaboracin PIA Tcnico Admin. 240 0.1469 35.25
9.02 Ev aluacin Tcnico Admin. 240 0.1469 35.25

1435.40



73. Mantenimiento de v ehculos y maquinarias de la MPH

CDIGO
UM-1

4.2 UNIDAD ORGNICA

rea : Unidad de Mantenimiento

4.3 FINALIDAD

Mantener en buenas condiciones de operacin de los v ehculos y maquinarias de la Municipalidad

4.4 BASE LEGAL

Normas generales del Sistema de Abastecimientos.

4.5 REQUISITOS

21. Inf orme de conductor y/o operador.
22. Inf orme tcnico a la gerencias asignadas los v ehculos y maquinarias
23. Disponibilidad presupuestal habilitado por el rea correspondiente
24. Generar nota de pedido y/o requerimiento de bienes y servicios
25. Orden de servicio y/o compra.
26. Conf ormidad de servicio.


Conductor y/o oper ador
- Inf orme del conductor y/o operador
Uni dad de Manteni mi ento
- Remite inf orme tcnico a Sub Gerente de Logstica
Sub Gerente de Logstica
- Deriv a documento a Funcionarios F-3
Funcionarios F3 (GOP, GSPL, GTT y GDEyT),
- Deriv a documento a Tcnico administrativ o elabora nota de pedido y/o requerimiento
de bienes y serv icios expediente.
- Recepciona documentos
- Analiza, v erif ica y deriva documento a tcnico administrativ o de Logstica.
r ea de Adqui si ci ones
- Procede a cotizar y procesar el serv icio de reparacin y/o compra de repuestos.
Tcni co Admi ni str ati vo de Logsti ca
- Elabora la orden de servicio y/o compra.
- Notif ica al prov eedor
Uni dad de Manteni mi ento.
- Otorga la conf ormidad tcnica de servicio y/o compra.
GOP, GSPL, GTT y GDEyT.,
- Otorga la Conf ormidad Administrativa del serv icio y/o Compra


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Conductor y/o operador 900.00 14,400.00 0.063
1.2 Jef e de mantenimiento 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Gerente F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.4 Tcnico administrativ o 1.579.56 14,400.00 0.110
1.5 Secretaria de Logstica 1,496.56 14,400.00 0.104
1.6 Sub Gerente de Logstica. 3,208.64 14,400.00 0.223
1.7 Jef e Unidad de Adquisiciones 1,496.56 14,400.00 0.104
1.8
Tcnico administrativ o
elaborar O/S O/C
1000.00 14,400.00 0.069

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

- Inf orme del conductor y/o operador

Conductor y/o
operador
30 0.063 1.89
2.2


Jef e de
Mantenimiento
5 0.069 0.35
2.3

- Verif icar y deriv ar inf orme tcnico a
Sub Gerente de Logstica.

Jef e de
Mantenimiento
180 0.069 12.42
2.4
- Remite inf orme a Gerencias que usan
los v ehculos y maquinarias
sub Gerente de
Logstica
30 0.223 6.69
2.5

- Ev ala informe y deriv a a tcnico
administrativ o
Gerencia 30 0.267 8.01
2.6

- Elabora Nota de pedido y /o
requerimiento de bienes y serv icios y
deriv a documento
Tcnico
administrativ o
60 0.110 6.60
2.7

- Recepcion de documentos
Secretaria
SGLOG
5 0.104 0.52
2.8

- Analiza, v erif ica y deriv a documento a
tcnico administrativ o de Logstica
Sub Gerente de
Logstica
5 0.223 1.12
2.9

- Procede a cotizar y procesar el
serv icio de reparacin y/o compra de
repuestos.

Jef e de Unidad
de Adquisiciones
-
180 0.104 18.72
2.10

- Elabora la orden de serv icio y/o
compra.

Tcnico
administrativ o
60 0.069 4.14
2.11

- Notifica al proveedor

Jef e de Unidad
de Adquisiciones
10 0.104 1.04
2.12

- Otorga la conf ormidad tcnica de
serv icio y/o compra.

Jef e de
Mantenimiento
30 0.069 2.07
2.13
- Otorga la Conf ormidad Administrativa
del servicio y/o Compra

Gerencia 30 0.267 8.01


71.58


UNIIDAD ORGANICA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO N 1. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MPH
SUB GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIAS
CONDUCTOR/
OPERADOR
JEFE MANTENIMIENTO
SECRETARIA
SGLOG
SUB GERENTE DE LOGISTICA
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
FUNCIONARIO F3
TECNICO
ADMINISTRATIVO

I NI CI O
EMITE
INFORME DE
CONDUCTOR
/OPERADOR
RECEPCIONA
Y DERIVA
DOCUMENTO
REVISA Y DERI VA
DOCUMENTO
RECEPCIONA
DOCUMENTO
EVALUA Y
EJECUTA
REPARACION
RECEPCIONA
REQUERIMIENTO
CODIGO: UM-1
TERMI NO
SUPERVISION Y
CONFORMIDAD
TECNICA
SI
EVALUA Y
DERIVA
DOCUMENTO
ELABOARA
N/P -RBS
DERIVA
INFORME
TECNICO
DERIVA
DOCUMENTO
COTIZA
ELABORA
O/C O/s
NOTIFICA
PROVEEDOR
DERIVA
CONFORMIDAD
ADMINISTRATIVA



73. Mantenimiento de la Inf raestructura del Palacio Municipal de la MPH

CDIGO
UM-2

4.2 UNIDAD ORGNICA

rea : Unidad de Mantenimiento

4.3 FINALIDAD

Mantener en buenas condiciones de conservacin el Palacio Municipal

4.4 BASE LEGAL

Normas generales del Sistema de Abastecimientos.

4.5 REQUISITOS

27. Inf orme de Averas de ambiente de Gerencias, Sub Gerencias y reas.
28. Inf orme de inspeccin tcnico de ambientes
29. Disponibilidad presupuestal habilitado por el rea correspondiente
30. Generar requerimiento de bienes y serv icios
31. Orden de servicio y/o compra.
32. Conf ormidad de servicio.


Ger enci as, Sub Ger enci as y r eas
- Inf orme de averas
Uni dad de Manteni mi ento
- Recepcin y revisin de informe de averas.
- Deriv a documento a Tcnico de la Unidad de Mantenimiento
Tcni co de l a Uni dad de Manteni mi ento
- Realiza mantenimiento correctiv o
- Elabora requerimiento de bienes y servicios
- Recepciona documentos (Requerimiento de bienes y servicios)
- Analiza, v erif ica y deriva documento a tcnico administrativ o de Logstica.
r ea de Adqui si ci ones
- Procede a cotizar y procesar el serv icio y/o compra de materiales.
Tcni co Admi ni str ati vo de Logsti ca
- Elabora la orden de servicio y/o compra.
- Notif ica al prov eedor
Uni dad de Manteni mi ento.
- Otorga la conf ormidad tcnica de servicio y/o compra.
Ger enci as, Sub ger enci as y r eas.,
- Otorga la Conf ormidad Administrativa del serv icio y/o Compra


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Gerencias, Sub Gerencias y
reas
1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Jef e de mantenimiento 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tcnico de Mantenimiento 1,496.56 14,400.00 0.104
1.4 Secretaria de Logstica 1,496.56 14,400.00 0.104
1.5 Sub Gerente de Logstica. 3,208.64 14,400.00 0.223
1.6 Jef e Unidad de Adquisiciones 1,496.56 14,400.00 0.104
1.7
Tecnico administrativ o
elaborar O/S O/C
1000.00 14,400.00 0.069

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

- Inf orme de averas
Gerencias, Sub
Gerencias y
reas
20 0.117 2.34
2.2

- Recepcin y revisin de inf orme de
av eras.
Jef e de
Mantenimiento
5 0.069 0.35
2.3

- Deriv a documento a Tcnico de la
Unidad de Mantenimiento
Jef e de
Mantenimiento
60 0.069 4.14
2.4

- Realiza mantenimiento correctiv o

Tcnico Unidad
de Mantenimiento
60 0.104 6.24
2.5

- Elabora requerimiento de bienes y
serv icios
Tcnico Unidad
de Mantenimiento
20 0.104 2.08
2.6

- Recepciona documentos
(Requerimiento de bienes y serv icios)
Secretaria
SGLOG
5 0.104 0.52
2.7

- Analiza, v erif ica y deriv a documento a
tcnico administrativ o de Logstica
Sub Gerente de
Logstica
5 0.223 1.12
2.8

- Procede a cotizar y procesar el
serv icio de reparacin y/o compra de
repuestos.
Jef e de Unidad
de Adquisiciones
-
180 0.104 18.72
2.9

- Elabora la orden de serv icio y/o
compra.
Tcnico
administrativ o
60 0.069 4.14
2.10

- Notifica al proveedor
Jef e de Unidad
de Adquisiciones
10 0.104 1.04
2.11

- Otorga la conf ormidad tcnica de
serv icio y/o compra.

Jef e de
Mantenimiento
30 0.069 2.07
2.12
- Otorga la Conf ormidad Administrativa
del servicio y/o Compra
Gerencias, Sub
Gerencias y
reas

30 0.267 8.01


50.77


UNIIDAD ORGANICA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO N2.MANTENIMIENTO DE INFRAESTUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MPH
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
CONDUCTOR/
OPERADOR
UNIDAD DE MANTENIMIENTO TECNICO MANTENIMIENTO
SECRETARI A
SGLOG
SUB GERENTE
TECNICO
ADMINISTRATIVO
SGLOG

SI

I NI CI O
EMITE
INFORME
DE AVERI A
EVALUA Y
DERIVA

RECEPCIONA
DOCUMENTO Y
DERIVA
RECEPCIONA
DOCUMENTO
EVALUA Y
EJECUTA

RECEPCIONA
REQUERIMIENTO
CODIGO: UM-2-
ELABORA
REQUERIMIEN
TO
TERMI NO
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
SI
NO
EVALUA Y
DERIVA
COTIZACIO
N
NOTIFICA
PROVEEDOR
ELABORA
O/C- O/S

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

SOCIAL

CASA DE REFUGIO TEMPORAL


Recepcin de los Albergados de la Casa Refugio Municipal

CDIGO
GDS-1

4.2 UNIDAD ORGNICA
Gerencia de Desarrollo Social

AREA: Casa de Refugio Temporal para Victimas de Violencia Familiar

4.3 FINALIDAD
Brindar Proteccin y Servicio de Alimentacin

4.4 BASE LEGAL
Ley de Municipalidades N 27972
Ley de Proteccin Frente a la Violencia Familiar N 26260

4.5 REQUISITOS
- Of icio CEM, Fiscal de Familia, Divisin de la Familia.
- Mujer, Nia que ha sido Maltratada Fsica y Psicolgicamente

Centro Emer genci a Muj er
- Emite documento(of icio)
- Emite resolucin para el responsable
Secr etar i a y/o Tcni ca
- Recepciona y sistematiza documentos
Soci l oga
- Recepciona y toma conocimiento
- Ev ala documento y ejecuta accin
Secr etar i a
- Realiza instalacin de albergada
Soci l oga
- Otorga concejeria f amiliar
- Realiza aplicacin de habilidades sociales


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Secretaria 1,500.00 14,400.00 0.127
1.2 Sociloga 2116.8 14,400.00 0.147


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepciona y sistematiza documentos Secretaria 10 0.127 1.27
2.2

Recepciona y toma conocimiento Sociloga 15 0.147 2.205
2.3

Ev ala documento y ejecuta accin Sociloga 300 0.147 44.10
2.4

Realiza instalacin de albergada Secretaria 20 0.127 2.54
2.5

Otorga concejeria familiar Sociloga 240 0.147 35.28
2.6

Realiza aplicacin de habilidades
sociales
Sociloga 480 0.147 70.56


155.96

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESRROLLO SOCIAL
AREA : CASA DE REFUGIO TEMPORAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
PROCEDIMIENTO N 1 RECEPCION DE LOS ALBERGADOS DE LA CASA DE REFUGIO MUNICIPAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
CENTRO EMERGENCIA MUJER CASA DE REFUGIO TEMPORAL
COORDINADORA SECRETARI A SOCIOLOGA

CODIGO GDS- 1
INICIO
RECEPCIONA Y
SISTEMATIZACI ON DE
DOCUMENTOS
RECEPCIONA Y TOMA
CONOCIMIENTO
EMITE DOCUMENTO (OFICIO)
EVALUA
DOCUMENTO
Y EJECUTA
ACCION
OTORGA CONCEJERIA FAMILI AR
TERMINO
REALIZA APLICACIN DE
HABILIDADES SOCIALES
INSTALA A ALBERGADA


Tramite del Juzgado y/o Fiscalia de Familia

CDIGO
GDS-2

4.2 UNIDAD ORGNICA

AREA
Casa de Refugio Temporal para Victimas de Violencia Familiar

4.3 FINALIDAD
Otorgar Seguridad Legal y Promover El Cumplimiento de los Derechos de la Mujer/Nia Victimas por
Violencia Familiar

4.4 BASE LEGAL
Ley de Violencia Familiar N 27306

4.5 REQUISITOS
- Mujer, Nia que ha sido Maltratada Fsica y Psicolgicamente (y los derechos que le
asiste)

Centro Emer genci a Muj er
- Emite requerimiento de atencin
Secr etar i a y/o Tcni ca
- Recepcin de requerimiento
Soci l oga
- Toma conocimiento del expediente
- Ev ala expediente
- Realiza denuncia respectiv a
Fi scali a/ Juzgado/ Medi co Legi sta
- Ordena reconocimiento medico legal
- Procede a revisin
- Otorga certif icado medico legal
Al ber gada
- Recepciona documento


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Secretaria 1,500.00 14,400.00 0.127
1.2 Sociloga 2116.8 14,400.00 0.147


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA
POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepcin de requerimiento Secretaria 10 0.127 1.27
2.2

Toma conocimiento de expediente Sociloga 15 0.147 2.21
2.3

Ev ala expediente Sociloga 60 0.147 8.82
2.4

Realiza la denuncia respectiva Sociloga 300 0.147 44.1


56.4

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
PROCEDIMIENTO N 2 TRAMITE DEL JUZGADO Y/O FISCALIA DE FAMILIA
CENTRO EMERGENCIA MUJER CASA DE REFUGIO TEMPORAL
COORDINADORA SECRETARI A SOCIOLOGA FISCALIA/JUZGADO/MEDICO
LEGISTA
ALBERGADA

CODIGO: GDS- 2
INICIO
RECEPCION DE
REQUERIMIENTO
TOMA CONOCIMIENTO DE
EXPEDI ENTE
REALIZA LA DENUNCIA
REQUERIMIENTO DE
ATENCION
EVALUA
EXPEDI ENTE
ORDENA
RECONOCIMIENTO
MEDICO LEGAL
PROCEDE A
RECEPCIONA DOCUMENTO
TERMINO
OTORGA CERTIFICADO
MEDICO LEGAL


Promov er Capacitaciones en Talleres Productivos

CDIGO
GDS-3

4.2 UNIDAD ORGNICA


4.3 FINALIDAD
Desarrollar Capacidades de Formacin Tcnica para Generar Ingresos Familiares

4.4 BASE LEGAL
Ley de Violencia Familiar N 27306

4.5 REQUISITOS
- Ser Ref ugiada y/o Inv itada del Programa de Vaso de Leche, Comedores, Otros

Ger ente
- Autoriza realizacin de evento
Secr etar i a GDS
- Emite documento de realizacin de ev ento
Soci l oga
- Inv ita a profesionales en competencia
- Llev a a cabo talleres productiv os
- Elabora inf orme de resultado de evento
Secr etar i a GDS
- Recepciona y registra documento
Ger ente
- Toma conocimiento del documento y revisa


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Gerente 4089.6 14,400.00 0.284
1.2 Secretaria 1,500.00 14,400.00 0.127
1.3 Sociloga 2116.8 14,400.00 0.147


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Autoriza realizacin de evento Gerente 30 0.284 8.52
2.2

Emite documento de realizacin de
ev ento
Secretaria
GDS
10 0.127 1.27
2.3

Inv ita a profesionales en competencia Sociloga 300 0.147 44.1
2.4

Llev a a cabo talleres productiv os Sociloga 120 0.147 17.64
2.5

Elabora resultado de evento Sociloga 60 0.147 8.82
2.6 Recepciona documento Secretaria
GDS
5 0.127 0.64
2.7 Toma conocimiento y rev isa Gerente 20 0.284 5.58


86.57


PROCEDIMIENTO N 3 PROMOVER CAPACITACION EN TALLERES PRODUCTIVOS
GERENCIA DE DESARROLLO SOSIAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CASA DE REFUGIO TEMPORAL
GERENCIA SECRETARI A SOCIOLOGA

EMITE DOCUMENTO DE
REALIZACI ON DE EVENTO
CODIGO: GDS- 3
INICIO
INVITA APROFESI OALES
EN COMPETENCIA
ELABORA RESULTADO
DEL EVENTO
LLEVA A CABO
TALLERES PRODUCTIVOS
AUTORIZA REALIZACION DE
EVENTO
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
TERMINO
TOMA CONOCIMIENTO
DEL DOCUMENTO


Prev encin de Violencia Familiar

CDIGO
GDS-4

4.2 UNIDAD ORGNICA


4.3 FINALIDAD
Promov er y Desarrollar Habilidades Sociales para Fortalecer el Autoestima

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
- Mujer/Nia con Depresin y/o Stres

Soci l oga
- Emite documento de inv itacin
PVL (comi t)
- Recepciona documento de invitacin
- Realiza inf orme de aceptacin
Soci l oga
- Realiza capacitacin y f ortalecimiento de habilidades sociales
- Elabora inf orme sustentatorio
Secr etar i a GDS
- Recepciona y registra documento
Ger ente
- Toma Conocimiento y rev isa


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Sociloga 2116.8 14,400.00 0.147
1.2 Secretaria GDS 1,500.00 14,400.00 0.127
1.3 Gerente 4089.6

14,400.00 0.284


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Emite documento de inv itacin Sociloga 30 0.147 4.41
2.2

Capacitacin y fortalecimiento de
habilidades sociales
Sociloga 480 0.147 70.56
2.3

Realiza inf orme sustentatorio Sociloga 240 0.147 35.28
2.4 Recepciona documento Secretaria 15 0.127 1.91
2.5 Toma conocimiento y rev isa Gerente 30 0.284 8.52


120.68


PROCEDIMIENTO N 4 PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR
GDS CASA DE REFUGIO TEMPORAL
GERENTE SECRETARI A SOCIOLOGA PVL (COMITE)

CODIGO GDS- 4
INICIO
TOMA CONOCIMIENTO Y
REVISA
TERMINO
EMITE DOCUMENTO DE
INVITACION
RECEPCION DE
DOCUMENTO
INFORME DE ACEPTACI ON
CAPACITACION Y
FORTALECIMIENTO DE
HABILIDADES SOCIALES
REALIZA INFORME
SUSTENTATORIO RECEPCIONA DOCUMENTO
INFORME

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

SOCIAL

DEPORTES Y RECREACIN


Promocin Deportiva en Damas y Varones Nios, Jv enes, Adultos, Personas con
Discapacidad
y Adultos(As) May ores en Dif erentes Disciplinas y Niveles con las Siguientes
Activ idades:

CODOGO
GDS-1

4.2 UNIDAD ORGANICA
rea de Deportes y Recreacin de la Gerencia de Desarrollo Social

4.3 FINALIDAD
Propiciar el acceso de la persona a la actividad deportiv a y recreativ a como factores educativ os coady uvantes a
la f ormacin y desarrollo integral de la persona, que les permita alcanzar su bienestar

4.4 BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley de Promocin del Deporte No. 28036
Plan Operativ o Institucional

4.5 REQUISITOS
1. Estar considerado en el Plan Operativo Institucional para el rea de Deportes y Recreacin.
2. Contar con presupuesto.
3. Personal tcnico especialista

Conformacin de la Comisin Organizadora y elaboracin de manual de funciones especificando tareas.
Remisin de documentacin solicitando auspicios para premiacin y apoyo con vestimenta deportiva y materiales
Responsabl e del r ea de Depor tes y Recr eaci n
Dirige, coordina el trabajo de todo el equipo para el cumplimiento de tareas, tomando medidas correctivas en caso de ser necesario.
Ger ente de Desarr ol lo Soci al
Coordina y supervisa cumplimiento de funciones.
Visita y entrevista a diferentes entidades pblicas y privadas solicitando apoyo econmico y logstico
Difusin del evento a travs de spots radiales, material impreso, entrevistas radiales y otros
Tcni co Admi ni str ati vo SNP
Elaboracin y remisin de invitaciones con bases y reglamentos diferentes instituciones para participacin de deportistas.
Pr omotor Depor ti vo 1-SNP
Apoyo en consecucin de auspicios
Convocatoria de deportistas de diferentes niveles de acuerdo al requerimiento del evento, especialmente en los lugares de mayor
concentracin
Revisin y verificacin de la autenticidad de la documentacin presentada por los deportistas para participacin en eventos.
Reparto de oficios de invitacin, citaciones y otros para las diferentes actividades deportivas y confirmacin departicipantes.
Apoya en convocatoria de deportistas
Control de la aplicacin correcta de las bases durante el desarrollo de eventos deportivos, solucin de reclamos e imprevistos.
Control de partidos de campeonato con programacin segn fixture y resultados con puntajes en tablas de posiciones.
Responsable de los resultados oficiales de cada evento
Supervisin del desarrollo tcnico de cursos y talleres deportivos
Adecuacin tcnica de escenarios y materiales deportivos para desarrollo de cursos y competencias deportivas.
Reparto de oficios de invitacin, citaciones y otros para las diferentes actividades deportivas.
Diseo computarizado y elaboracin de planillas de juego
Remisin de documentacin para apoyo de diversas entidades pblicas y privadas (control tcnico, seguridad, atencin mdica)
Coordinaciones y gestin para apoyo de los diferentes estamentos (PNP, educacin,
Coordinaciones varias en reuniones conjuntas y con cada unidad orgnica de la Municipalidad para el apoyo efectivo a la Marathon.
Coordinaciones con los auspiciadores ubicacin de su publicidad.
Pr omotor Depor ti vo SNP 2
Asigna carnets nmeros de competencia y distribuye vestimenta deportiva a los
deportistasPromotor Deportivo 2-SNP
Dirige a los Jueces de Control teniendo en cuenta que es un rgano tcnico y autnomo con atribuciones para controlar tiempos
Gestiones tcnicas y administrativas para ejecucin de los eventos.
Evaluacin e informe final

ITEM CARGOS
REMUNERAC
.MENSUAL
TIEMPO
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
1.1
Tcnico Administrativ o SNP 700.00 14,400.00 0.049
1.2
Responsable del rea de Deportes 1,579.56 14,400.00 0.110
1.3
Gerente de Desarrollo Social 3,846.74 14,400.00 0.267
1.4
Promotor Deportivo 1- SNP 800.00 14,400.00 0.056
1.5
Promotor Deportivo 2- SNP
700.00
14,400.00 0.046


PASO
No
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
COSTO DE MANO DE
OBRA POR MINUTO
TOTAL DE
MANO DE
OBRA
2.1
Conf ormac. de Comis.
Organizadora y Manual de
Func. de cada evento
Tcnico
Administrativ o
SNP
300 0.049 14.7
2.2
Remisin de documentacin
para auspicios con premiacin,
productos, vestimenta
deportiva y materiales
Tcnico
Administrativ oS
NP
4800 0.049 235.20
2.3
Dirige, coordina el trabajo de
todo el equipo para el
cumplimiento de tareas,
tomando medidas correctivas
en caso de ser necesario
Responsable del
rea de
Deportes y
Recreacin
9600 0.110 1,056
2.4
Coordina y supervisa
cumplimiento de todas las
funciones
Gerente de
Desarrollo
Social
7200 0.267 1,922.40
2.5
Visita entidades pblicas y
privadas solicitando apoyo
econmico y logstico
Responsable del
rea de
Deportes
2880 0.110 316.80
2.6
Difusin a travs de spots
radiales, material impreso,
entrevistas y otros
Responsable del
rea de
Deportes
2880 0.110 316.80
2.7
Invitaciones a instituciones para
participacin de deportistas.
Tcnico
Administrativ o
SNP 1
2940 0.056 164.64
2.8
Convocatoria de deportistas en
los lugares de mayor
concentracin
Promotor
Deportiv o 1-
SNP
3840 0.056 215.04
2.9
Verificacin de autenticidad de
documentacin de deportistas
Promotor
Deportiv o 1-
SNP
9600 0.056 537.60
2.10
Reparto de oficios de
invitacin, citaciones y otros y
confirmacin para las
diferentes actividades
deportivas
Promotor
Deportiv o 1-
SNP 2940 0.056 164.64
2.11
Apoya en convocatoria a
deportistas
Promotor
Deportiv o 2-
SNP
3840 0.049 188.16
2.12
Control de la aplicacin de
bases, solucin de reclamos e
imprevistos de acuerdo a la
Promotor
Deportiv o 2-
SNP
3900 0.049 191.10
reglamentacin.
2.13
Control de partidos de
campeonato con programacin
segn fixture y resultados con
puntajes en tablas de posiciones
Promotor
Deportiv o 2-
SNP
4080 0.049 199.92
2.14
Responsable de los resultados
oficiales de cada evento
Promotor
Deportiv o 2-
SNP
360 0.049 17.64
2.15
Supervisin del desarrollo
tcnico de cursos y talleres
deportivos
Promotor
Deportiv o 2-
SNP
1800 0.049 88.20
2.16
Adecuacin tcnica de
escenarios y materiales
deportivos para cursos y
competencias
Promotor
Deportiv o 2-
SNP
720 0.049 35.28
2.17
Reparto de oficios de
invitacin, citaciones y otros
con respuestas
Promotor
Deportiv o 2-
SNP
2940 0.049 144.06
2.18
Diseo computarizado de
planillas de juego, f ixture,
tabla de posiciones nminas
para control ases y
reglamentos normativ os
Tcnico
Administrativ o
SNP 1440 0.049 70.56
2.19
Solicitud de apoy o a
dif erentes estamentos (PNP,
con seguridad, atencin
mdica, control tcnico, etc)
Tcnico
Administrativ o
SNP
2400 0.049 117.90
2.20
Coordinaciones y gestin
para apoy o de los dif erentes
estamentos
Responsable del
rea de
Deportes
2400 0.110 264.00
2.21
Coordinaciones v arias en
reuniones conjuntas y con
cada unidad orgnica de la
Municipalidad para el apoyo
Responsable del
Area de
Deportes
480 0.110 52.80
2.22
Coordinaciones con
auspiciadores ubicacin de
su publicidad
Responsable del
Area de
Deportes
240 0.110 26.40
2.23
Asigna carnets nmeros
de competencia y
v estimenta deportiva
Promotor
Deportiv o SNP
2
2400 0.049 117.60
2.24
Dirige Arbitros Jueces de
Control para obtener
tiempos, marcas, etc. de los
participantes
Promotor
Deportiv o SNP
2
3840 0.049 188.16
2.25
Ev aluacin e inf orme final
Tcnico
Administrativ o
SNP
2460 0.049 120.54

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA

6,766.14


UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AREA : DEPORTES Y RECREACION
PROCEDIMIENTO N 2 PROMOCIN DEPORTIVA EN DAMAS Y VARONES NIOS, JVENES, ADULTOS, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y ADULTOS(AS) MAYORES EN DIFERENTES DISCIPLINAS Y NIVELES
AREA DE DEPORTES Y RECREACION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE DEL AREA DE
DEPORTES
GERENCIA PROMOTOR DEPORTIVO 1
PROMOTOR
DEPORTIVO 2

CODIGO: ADR-2
INICIO
COMIS.ORGANIZA
DORA Y MANUAL
DE FUNCIONES
DIRIGE Y
SUPERVISA
CUMPLIMIENTO DE
FUNCIONES.
CONVOCATORIA
DE
DEPORTISTAS
DIRIGE
TRABAJO DE
TODO EL
EQUIPO TOMA
MEDIDAS
EVALUACION E
INFORME FINAL
TERMINO
CONVOCATORIA DE
DEPORTISTAS
APRUEBA
REGLAMENTACION
ELABORA SUSTENTOS,
INFORMES REGLAMENTOS
NECESARIA Y GESTIONES
PERTINENTES
ENVIA DOC.
SOLICITANDO
AUSPICIOS Y
APOYO
LOGISTICO
GESTIONAR APOYO
DIFUSION
DIRIGE JUECES
ARBITROS DE
CONTROL Y DA
RESULTADOS
OFICIALES
DIRIGE CATEGORIA
JUVENIL
VERIFICACIN DE
AUTENTICIDAD DE
DOCUMENTACIN
DE DEPORTISTAS
CONTROL DE
EVENTOS CON
APLICACI N DE
BASES
ACONDICIONA
ESCENARIOS
DEPORTIVOS


Activ idad Maratn Internacional de Los Andes y Mini Maratn

CODIGO
GDS-2

4.2 UNIDAD ORGANICA
rea de Deportes y Recreacin de la Gerencia de Desarrollo Social

4.3 FINALIDAD
Promov er el deporte y la recreacin en los dif erentes niveles especialmente promocionar talentos para el deporte
de alto rendimiento

4.4 BASE LEGAL
Ley de Promocin del Deporte No. 28036
Plan Operativ o Institucional

4.5 REQUISITOS
1. Estar considerado en el Plan Operativo Institucional para el rea de Deportes y Recreacin.
2. Contar con presupuesto.
3. Personal tcnico especialista

- Conformacin de la Comisin Organizadora integrado por personas idneas de diferentes estamentos y de la
Municipalidad Provincial de Huancayo.
- Manual de funciones especificando tareas de cada integrante de la Comisin Organizadora.
- Remisin de documentacin solicitando auspicios a diferentes empresas del pas adjuntando ejemplares
informativos detallados de la actividad con historia, logros, trascendencia, impacto de la Maratn.
- Consolida conformacin de Comisin Organizadora
- Coordina emisin de afiches, volantes, trpticos y otros para difusin del evento
- Dirige, coordina el trabajo de todo el equipo, comisiones, sub comisiones tomando medidas correctivas
Gerente de Desarrollo Social
- Coordina y supervisa cumplimiento de funciones.
- En coordinacin con la Oficina de Imagen Institucional aprueba el diseo de los materiales publicitarios de la
Maratn.
- Visita y entrevista juntamente con el Presidente de la Comisin de Honor e integrantes de la Comisin Central
y Ejecutora a diferentes entidades pblicas y privadas solicitando apoyo econmico y logstico a la Marathon
- Remisin de invitaciones a travs de la Asociacin de Fondistas Peruanos y Concejos Regionales del Deporte
de todo el pas, a los atletas nacionales para su participacin en la Marathon, asimismo a atletas extranjeros de
diferentes lugares del mundo.
- Conv ocatoria de atletas de las dif erentes categoras con v isitas a los dif erentes distritos y centros
educativ os de la provincia de Huancayo
- Conv ocatoria de atletas de las dif erentes categoras con v isitas a los dif erentes distritos y centros
educativ os de la provincia
- Conv ocatoria de atletas nacionales y extranjeros en competencias de f ondismo en dif erentes
ciudades del Pas hacindoles la invitacin personal para su participacin en la Marathon.
Di r ector Gener al de l a Prueba SNP
- Conv ocatoria de atletas extranjeros de diferentes lugares del mundo.
Responsabl e de Pr ensa y Publ i ci dad SNP
- Dif usin del evento a trav s de spots radiales, notas de prensa, material impreso, entrevistas
radiales y conferencias de prensa en Huancayo y Lima,
- Elabora documentos para la conv ocatoria y de inf ormacin para autoridades polticas y deportiv as,
medios de comunicacin, auspiciadores y otros en conferencias de prensa en Lima y Huancayo
Pr omotor depor ti vo SNP
- Inscripcin de atletas y entrega reglamentacin tcnica s
- Remisin de documentacin para apoyo de diversas entidades pblicas y privadas
- Elabora directiva con normas y procedimientos para la participacin de docentes y estudiantes de las
Instituciones Educativas Pblicas y Privadas de los Niveles: Inicial, Primaria, Secundaria e Instituciones de
Educacin Superior con la recepcin a los atletas de la Marathon, en la ruta Jauja/Huancayo, formando cadena
humana, bandas musicales, danzantes, banderitas de los pases visitantes y alegoras diversas en la ruta
Jauja/Huancayo
- Coordinaciones y gestin para apoy o de los diferentes estamentos (PNP, educacin,
- Coordinaciones varias en reuniones conjuntas y con cada unidad orgnica de la Municipalidad para
el apoy o efectiv o a la Marathon.
- Coordinaciones con los auspiciadores ubicacin de su publicidad.
Responsabl e de Pr ensa y Publ i ci dad SNP
- Elabora reglamentos y planos de ubicacin de publicidad en f eria, ruta de llegada y Estadio
Huancay o de las entidades auspiciadoras y entrev ista personal con cada una de ellas.
- Elabora Reglamento de Transmisin del desarrollo de la Marathon
- Rev isa y aprueba Reglamento Of icial del Atleta, Reglamento de Av ituallamiento y Roce de Agua y
Reglamento de Transmisin
- Coordina con la Comisin de Seguridad y otros para desarrollo de la Marathon.
- Pintado de partida y de punto de kilometraje, av ituallamiento y roce de agua en la ruta
Promotor Deportivo SNP
- Conduce participacin de Categora Juvenil de la Marathon
Promotor Deportivo SNP 2
- Atencin desde su llegada hasta su partida a atletas nacionales y extranjeros v isitantes
(alimentacin, hospedaje, entrenamientos, etc.)
- Distribuy e con personal de apoy o nmeros de competencia y v estimenta deportiva a los atletas
inscritos en las categoras mster y libre de acuerdo al listado oficial de atletas
Responsabl e de Avi tuall ami ento y Roce de Agua (per sonal nombr ado MPH)
- Traslado de personal y materiales av ituallamiento y roce de agua para atletas en la ruta
Responsable de Prensa y Publicidad SNP
- Proporciona credencial y distintiv os de identif icacin para todo el periodismo local, nacional e
internacional que v a a transmitir el desarrollo de la marathon.
- Proporcionar inf ormacin v erbal, escrita y telev isada al periodismo en general.
- Proporciona los resultados of iciales a los medios de comunicacin local, nacional e internacional.
- Dirige el desarrollo tcnico de la prueba.
- Controla la comisin tcnica y a las subcomisiones correspondientes.
- Dispone el acondicionamiento tcnico de la prueba
- Soluciona reclamos presentados
Promotor Deportivo 2-SNP
- Dirige a los Jueces de Control teniendo en cuenta que es un rgano tcnico y autnomo con
atribuciones para controlar tiempos, marcas, etc. de los participantes.
- Gestiones tcnicas y administrativas para premiacin en efectiv a a los atletas ganadores.
- Ev aluacin e inf orme final

ITEM CARGOS
REMUNERAC
.MENSUAL
TIEMPO
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
1.1
Tcnico Administrativ o SNP 700.00 14,400.00 0.049
1.2
Responsable del rea de Deportes 1,579.56 14,400.00 0.110
1.3
Gerente de Desarrollo Social 3,846.74 14,400.00 0.267
1.4
Promotor Deportivo 1- SNP 800.00 14,400.00 0.056
1.5
Promotor Deportivo 2- SNP
700.00
14,400.00 0.046
1.6
Responsable de Prensa y Publicidad SNP 700.00 14,400.00 0.049
1.7
Director General de la prueba SNP
700.00
14,400.00 0.049
1.8
Responsable de Avituallamiento y R.de A. 1,579.56 14,400.00 0.110


PASO
No
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
COSTO DE MANO DE
OBRA POR MINUTO
TOTAL DE
MANO DE
OBRA
2.1
Conf ormacin de la
Comis.Organizadora
integrado por personas
idneas de estamentos y
MPH.
Tcnico
Administrativ o
SNP

180 0.049 8.82
2.2
Manual de funciones
Tcnico
Administrativ o
120 0.049 5.88
2.3 Remisin de doc. solicitando
auspicios con ejemplares con
historia, logros, trascendencia,
impacto de la Marathon.
Tcnico
Administrativ oS
NP
4800 0.049 235.20
2.4 Consolida Comisin
Organizadora previa
coordinacin con autoridades y
personas idneas
Responsable del
rea de
Deportes y
Recreacin
480 0.110 52.80
2.5
Coordina emisin de afiches,
volantes, trpticos y otros para
difusin del evento
Responsable del
rea de
Deportes y
Recreacin
600 0.110 66.00
2.6 Coordina y supervisa
cumplimiento de todas las
funciones
Gerente de
Desarrollo
Social
7,200 0.267 1,922.40
2.7
Visita entidades pblicas y
privadas solicitando apoyo
econmico y logstico
Responsable del
rea de
Deportes y
Recreacin
5760 0.110 633.60
2.8 Envo de invitaciones a atletas
a travs de instituciones
deportivas del Pas
Tcnico
Administrativ o
SNP
480 0.049 23.52
2.9 Convocatoria de atletas en
distritos y centros educativos
de la provincia
Responsable del
rea de
Deportes
3840 0.110 422.40
2.10 Convocatoria de atletas en
distritos y centros educativos
de la provincia
Promotor
Deportiv o 1-
SNP
3840 0.056 215.04
2.11 Convocatoria de atletas
nacionales y extranjeros en
competencias de fondismo del
Pas
Promotor
Deportiv o 2-
SNP
2880 0.049 141.12
2.12 Convocatoria de atletas
extranjeros
Director General
de la Prueba S
2880 0.049 141.12
Difusin del evento a travs de
spots radiales, notas de prensa,
material impreso, entrevistas
radiales y conferencias de
prensa en Huancayo y Lima
Responsable de
Prensa y
Publicidad SNP 9600 0.049 470.40
2.13
Elabora documentos
inf ormativos para
conf erencias en Lima y Hyo

Tcnico
Administrativ o
SNP
2400 0.049 117.9
2.14
Inscripcin de atletas y
entrega reglamentacin
tcnica
Promotor
deportiv o 1 SNP 9600 0.056 537.60
2.15
Solicitud de apoy o a
dif erentes estamentos
Tcnico
Administrativ o
SNP
2400 0.049 117.90
2.16
Coordinaciones y gestin
para apoy o de los dif erentes
estamentos
Responsable del
rea de
Deportes
2400 0.110 264.00
2.17
Reglamentacin para
auspiciadores y periodistas
Responsable de
Prensa y
Publicidad SNP
180 0.049 8.82
2.18
Rev isa y aprueba
Reglamentos Oficiales
Director General
de la Prueba
SNP
180 0.049 8.82
2.19
Pintado de partida y puntos
de kilometraje,
av ituallamiento y roce de
agua en la ruta
Promotor
Deportiv o SNP
2

2880 0.049 141.12
2.20
Dirige acciones de todos los
equipos de trabajo y toma
medidas correctiv as
necesaria en desarrollo de
la competencia
Responsable del
Area de
Deportes
360 0.110 39.60
2.20
Conduce participacin de
Categora Juvenil
Promotor
Deportiv o 1-
SNP
240 0.056 13.44
2.21
Atencin a atletas
nacionales y extranjeros
visitantes (alimentacin,
hospedaje, entrenamientos,
etc.)
Promotor
Deportiv o SNP
2
2400 0.049 117.60
2.22
Distribuy e nmeros de
competencia y vestimenta
deportiv a a los atletas
mster y libre
Promotor
Deportiv o SNP
2
240 0.049 11.76
2.23
Traslado de personal y
materiales av ituallamiento y
roce de agua para atletas en
la ruta
Responsable de
Av ituallamiento
y Roce de Agua
480 0.110 52.80
2.24
Acredita periodistas y da
inf ormacin of icial
Responsable de
Prensa y
Publicidad SNP
600 0.049 29.40
2.25
Dirige el desarrollo tcnico
de la prueba.
Director General
de la Prueba
SNP
480 0.049 23.52
2.26
Dirige a los Jueces de
Control y da resultados
of iciales
Promotor
Deportiv o 2-
SNP
480 0.049 23.52
2.27
Gestiones tcnicas y
administrativ as para
premiacin a los atletas y
elabora inf orme f inal
Tcnico
Administrativ o
SNP
2400 0.049 117.60

COSTO TPTAL DE MANO DE OBRA

5,963.70


AREA : DEPORTES Y RECREACION
PROCEDIMIENTO N 3 ORGANIZACIN Y DESARROLLO DE LA MARATHON INTERNACIONAL DE LOS ANDES
AREA DE DEPORTES Y RECREACION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE DEL
AREA DE DEPORTES
GERENCIA PROMOTOR DEPORTIVO 1
PROMOTOR
DEPORTIVO 2
DIRECTOR GENERAL
DE LA PRUEBA R.

CODIGO:GDS-2
INICIO
COMIS.ORGANIZADO
RA Y MANUAL
DE FUNCIONES
DIRIGE Y
SUPERVISA
CUMPLIMIENTO
DE FUNCIONES.
CONVOCATORIA DE
ATLETAS EN LA
PROVINCIA
DIRIGE TRABAJO
TOMA MEDIDAS
CORRECTIVAS
INFORME FINAL
TERMINO
REUNIONES CON
INSTITUCIONES
DE APOYO
CONVOCATORIA DE
ATLETAS EN
CIUDADES DEL PAI S
ELABORA SUSTENTOS,
INFORMES NECESARI A
ENVIA
DOCUMENTACIO
N SOLICITANDO
AUSPICIOS
GESTIONAR
CONVOCATORIA
DE ATLETAS EN
LA PROVINCIA
CONVOCATORIA
DE ATLETAS
EXTRANJEROS

DIRIGE JUECES DE
CONTROL Y DA
RESULTADOS
OFICIALES
DIRIGE
CATEGORIA
JUVENIL

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

SOCIAL

PROGRAMA COMEDORES
POPULARES


Gestin para la Creacin de un Nuevo Comedor Popular

CODIGO
GDS-2

4.2 UNIDAD ORGANICA

REA
Comedores Populares

4.3 FINALIDAD
Aprobar la Creacin de Comedores Populares en el mbito de la Provincia de Huancayo

4.4 BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades LOM N 27972 Publicada el 27-05-2003
Resolucin jef atural N 609-2003-PRONAA/J(Lima 29 de diciembre del 2003)
Ley N 27783-Ley de Bases de Descentralizacin

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al alcalde de la MPH
2. Contar con inscripcin vigente en el registro OSB
3. Contar con un mnimo de15 socios activos
4. Tener el libro de asamblea general legalizado
5. Contar con junta directiva vigente
6. No debe de existir otro comedor con apoy o alimentario a menos de 500 metros a la redonda (zonas
urbanas), en caso de zonas rurales se realizara evaluacin prev ia
7. Poseer reglamento interno aprobado
8. Poseer un estatuto
9. Contar con un padrn de benef iciaros
10. Contar con un cuaderno de gastos diarios y raciones
11. Contar con lugares adecuados para la recepcin, almacenaje y preparacin de alimentos
12. Proy ectar la preparacin de un mnimo de 50 raciones diarios.

Mesa de Par tes
Secr eatr i a de Desar roll o Soci al
- Decepciona y registra expediente
Gerente de Desarrollo Social
- Evalua expediente y deriva
Secretaria de Programa de Complementacin Alimentara
Responsable del Programa de Complementacin Alimentara
- Evalua expediente y deriva
Tcnico Promotor
- Verifica requisitos
- Realiza inspeccin insitu
- Aplica fichas socioeconmicas
- Informa respecto a cumplimiento de requisitos y conclusiones de la aplicacin de fichas socioeconmicas
Responsable del Programa de Complentacion Alimentara
- Analiza evala y decide la creacin
Tcnico Promotor
- Elabora documento de respuesta
Gerente de Desarrollo social
- Firma la respuesta al documento



PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1
Recepciona y sistematiza documentos tcnico 10 0.109 1.09
2.2

Recepcin y registro de documentos secretaria 5 0.117 0.585
2.3
Ev ala expediente y deriva gerencia 15 0.267 4.005
2.4

Secretaria del
Programa de
Complementacin
5 0.056 0.28
2.5

Ev ala expediente y deriva

Responsable del
Programa de
Complementacin
Alimentaria
10 0.125 1.25
2.6
Verif ica requisitos Tcnico promotor 50 0.0486 2.43
2.7
Realiza inspeccin in situ Tcnico promotor 1900 0.0486 92.34
2.8
Aplica f icha socioeconmica Tcnico promotor 1900 0.0486 92.34
2.9
Inf orma respecto a cumplimiento de
requisitos y conclusiones de la
aplicacin de f ichas socioeconmicas.
Tcnico promotor 30 0.0486 1.45
2.10

Analiza, ev ala y decide la creacin Responsable del
Programa de
Complementacin
Alimentaria
10 0.125 1.25
2.11 Elabora documento de respuesta Tcnico promotor 15 0.0486 0.729
2.12
Firma la respuesta al documento gerente 5 0.267 1.33


199.08

ITEM

CARGOS
REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2 Gerente F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.3
Secretaria de Desarrollo
Social
1.688.79 14,400.00 0.117
1.4
Responsable del Programa de
Complementacin Alimentara
1800 14400.00 0.125
1.5
Secretaria del Programa de
800 14400.00 0.056
1.6 Tcnico Promotor GDS / PCA 700 14,400.00 0.0486

UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
PROCEDIMIENTO N 1 GESTIN PARA LA CREACIN DE UN NUEVO COMEDOR POPULAR
OTDAC GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
MESA DE PARTES SECRETARI A GERENCIA SECRETARI A PCA RESPONSABLE DEL PCA TCNICO PROMOTOR

SI

NO

NO

CDIGO: GDS -1
INICIO
RECEPCIONA Y
SISTEMATIZA
DOCUMENTOS
EVALA Y
DERIVA
RECEPCIONA Y
REGISTRA
EXPEDI ENTE
RECEPCIONA Y
REGISTRA
EXPEDI ENTE
ANALIZA,
EVALA Y
DECIDE LA
CREACIN
INSPECCIN IN
DOCUMENTO
DE
RESPUESTA
TERMINO
APLICA FICHAS
SOCIOECONMICA
ENTREGA
VERIFICA
REQUISITOS
INFORMA RESPECTO
A CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS Y
APLICACI N DE
FICHAS
SOCIOECONOMICAS.
EVALA Y
DERIVA


Superv isin a los Comedores Populares

CDIGO
GDS-4

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Verif icar la utilizacin adecuada de los alimentos.

4.4 BASE LEGAL
Resolucin Jefatural N 609 2003-PRONAA/J (Lima 29 de Diciembre del 2003)
Ley N 27783-Ley de Bases de Descentralizacin

4.5 REQUISITOS
1. Contar con inscripcin vigente en el registro OSB
2. Contar con un mnimo de15 socios activos
3. Tener el libro de asamblea general legalizado
4. Contar con junta directiva vigente
5. No debe de existir otro comedor con apoyo alimentario a menos de 500 metros a la redonda (zonas
urbanas), en caso de zonas rurales se realizara evaluacin prev ia
6. Poseer reglamento interno aprobado
7. Poseer un estatuto
8. Contar con un padrn de benef iciaros
9. Contar con un cuaderno de gastos diarios y raciones
10. Contar con lugares adecuados para la recepcin, almacenaje y preparacin de alimentos
11. Contar con un peridico mural
12. Proy ectar la preparacin de un mnimo de 50 raciones diarios.

Tcni co Pr omotor
- Elabora Cronograma de Supervisiones
Secr etar i a del Pr ogr ama de Compl ementaci n Al i mentar i a (PCA)
- Recepciona y registra Cronograma
Responsabl e del Progr ama de Compl ementaci n Al i mentari a
- Ev ala Cronograma y autoriza
Tcni co Pr omotor
- Realiza inspeccin in situ del cumplimiento de los documentos
- Aplica acta de supervisin
- Inf orma respecto a cumplimiento de documentos y conclusiones de la aplicacin de acta de
superv isin.
- Analiza, ev ala y decide medidas correctivas
Tcni co Pr omotor
- Elabora documento de acuerdo a la decisin.
- Firma documento.


ITEM

CARGOS
REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Responsable del Programa de
Complementacin Alimentaria
1800 14400.00 0.125
1.2
Secretaria del Programa de
Complementacin Alimentaria
800 14400.00 0.056
1.3 Tcnico Promotor GDS / PCA 700 14,400.00 0.0486


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Elabora Cronograma de Supervisiones Tcnico promotor 30 0.0486 1.09
2.2

Recepcin y registro de cronograma
Secretaria del
Programa de
Complementacin
5 0.117 3.51
2.5

Ev ala cronograma y autoriza

Responsable del
Programa de
Complementacin
Alimentaria
10 0.125 1.25
2.6

Realiza inspeccin in situ del
cumplimiento de los documentos
2.7

Aplica acta de supervisin Tcnico promotor 1900 0.0486 92.34
2.8

Inf orma respecto a cumplimiento
de documentos y conclusiones
de la aplicacin de acta de
superv isin.
2.10

Analiza, ev ala y decide
medidas correctiv as
Responsable del
Programa de
Complementacin
Alimentaria
10 0.125 1.25
2.11

Elabora documento de acuerdo a la
decisin.
2.12 Firma el documento
Responsable del
Programa de
Complementacin
Alimentaria
5 0.125 0.625


194.592

UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AREA : COMEDORES POPULARES
PROCEDIMIENTO N 4 SUPERVISIN A LOS COMEDORES POPULARES
SECRETARI A PCA RESPONSABLE DEL PCA TCNICO PROMOTOR

CDIGO: GDS -4
INICIO
RECEPCIONA Y
REGISTRA
CRONOGRAMA
ANALIZA,
EVALA Y
DECIDE
MEDIDAS
CORRECTIVAS
DOCUMENTO
DE DECISIN
TERMINO
REALIZA INSPECCIN IN SITU DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS
ENTREGA
ELABORA
CRONOGRAMA DE
SUPERVISIONES
INFORMA RESPECTO A CUMPLIMIENTO
DE DOCUMENTOS Y CONCLUSIONES DE
LA APLICACI N DE ACTA DE
APLICA ACTA DE SUPERVISIN

EVALA
CRONOGRAMA
Y AUTORIZA


Acceso al Programa Alimento por Trabajo

CODIGO
GDS-1

4.2 UNIDAD ORGANICA
Gerencia de Desrrollo Social

REA
Comedores Populares

4.3 FINALIDAD
Aprobacin y ejecucin del programa alimento por trabajo (obras comunales) que permitir atender a los
benef iciarios

4.4 BASE LEGAL
Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
Decreto supremo N 088- 2003-PMC Transferencia de los Programas Sociales

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al alcalde de la MPH
2. Perfil tcnico de la obra y/o expediente tcnico
3. Acta de asamblea general de los beneficiarios
4. Copia del DNI vigente de los representantes del ncleo ejecutor elegido
5. Declaracin jurada de los integrantes del ncleo ejecutor indicando que no reciben pago econmico
6. Datos generales del presidente del ncleo ejecutor (nombre completo, DNI ,telfono, propio comunal o celular)
7. Padrn de beneficiarios que participan en la ejecucin de la obra sin borrones o beneficiarios duplicados

Pr i mer a Fase
- proyectos elegibles: perfiles tcnicos que cumplan con todos los requisitos de presentacin establecidos en la
directiva.
Segunda Fase
- proyectos viables: perfiles tcnicos que cuentan con objetivos reales, metas claras, hojas de metrado elabora en
forma lgica y real.
Tercera fase
- proyectos prioritarios: perfiles tcnicos cuya obra en ejecucin sea de gran impacto en el desarrollo social y
econmico y productivo en la zona que se desarrolla

LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

ITEM

CARGOS

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)

TIEMPO
(8hx30dx60min)
(b)
COSTO DE MANO
DE OBRA POR
MINUTO(a/b)
1.1 Gerente de Desarrollo Social 3846.74 14400.00 0.267
1.2 Responsable del programa
Complementario Alimentara
1800 14400.00 0.174
1.3 Secretaria de Desarrollo
Social
1688.79 14400.00 0.117
1.4 Promotor del Programa
Alimento por Trabajo
800 14400.00 0.056
1.5 Secretaria del programa de
800 14400.00 0.056

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS(a)
COSTO DE
MANO DE
OBRA x mi n
(b)
TOTAL DE
MANO DE
OBRA(axb)
2.1 Ingreso y Recepcin de
documentos y perfiles
Responsable de mesa
de partes
5 0.117 0.585
2.2 Ingresa y registra el
documento
Secretaria de desarrollo
social
5 0.117 0.585
2.3 Mediante
Documento deriva al
responsable del programa de
complementacion alimentaria
Gerente de Desarrollo
Social
15 0.267 4.005
2.4 Ingresa y registra el
documento
Secretaria del
programa
Complementacin
Alimentaria
5 0.056 0.28
2.5 Recepciona la
documentacin y el perf il del
proy ecto comunal.

Responsable de
programa
Complementacin
Alimentaria
10 0.174 1.74
2.6 Ev ala, supervisa, verif ica y
responde a la
documentacin presentada.
Promotor Del programa
Alimento por Trabajo .

25 0.0486 1.215
2.7 Ev ala toda la
documentacin y el perfil
tcnico de la obra comunal,
segn los requisitos.
Responsable de
programa
Complementacin
Alimentaria
10 0.174 1.74
2.8 Ev ala y da el visto bueno a
la respuesta del documento
original.
Gerente de Desarrollo
Social
10 .0.267 2.67


12.82


AREA : COMEDORES POPULARES
PROCEDIMIENTO N 1 ACCESO AL PROGRAMA ALIMENTO POR TRAB AJO
GDS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
MESA DE PARTES
SECRETARI A DE
GERENCIA
GERENCIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
COMPLEMENTACIN
ALIMENTARI A
TCNICO PROMOTOR

CODIGO:GDS-1
RECEPCIN Y
SISTEMATIZACI N
DE DOCUMENTOS Y
PERFILES
INGRESO
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
TOMA CONOC. Y
DERIVA
VISA Y AUTORIZA EL
INICIO DE OBRA
EVALUA Y ANALIZA LA
DOCUMENTACIN Y
PERFIL DE UN
PROYECTO COMUNAL
SE PRIORIZA LA OBRA
SE DA INICI O DE OBRA,
SUSUPERVI SIONES,
CULMINACION DE LA
OBRA INFORME FINAL, Y
ENTREGA DE
PRODUCTOS A LOS
BENEFICIARIOS DE LA
OBRA COMUNAL
EVALA, SUPERVI SA Y
VERIFICA LA
DOCUMENTACION
PRESENTADA Y A LA VEZ
LA OBRA
CUMPLE
REQUISITOS
SE REALIZA EL
LEVANTAMI ENTO DE
OBSERVACIONES POR
UN DETERMINADO
TIEMPO
EL SOLICITANTE
SUBSANA, SE
PRIORIZA EL
INICIO
SE ELEVA DOC. Y
DERIVA
SE ELEVA DOC. Y
DERIVA
TERMINO
TERMINO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

SOCIAL

OMAPED


Registro de Personas con Discapacidad

CDIGO
OMAPED - 1

4.2 UNIDAD ORGNICA
AREA Of icina Municipal de Atencin a la Persona con Discapacidad OMAPED

4.3 FINALIDAD
Conocer en la jurisdiccin de Huancayo el nmero de personas con discapacidad e inscribirlos en el Registro
Municipal y gestionar su inscripcin en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.

4.4 BASE LEGAL
Ley N 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad
Resolucin de Presidencia N 099-2006-PRE/CONADIS Lineamiento de poltica de accin para las
OMAPEDs. (Oficinas Municipales de Proteccin, Participacin y Organizacin de Vecinos con Discapacidad.

4.5 REQUISITOS
1. certif icado de discapacidadexpedido por el ministerio de salud, defensa, del interior o ESSALUD
2. copia simple y legible del DNI
3. 2 f otografias recientes del solicitante tamao carnet o pasaporte
4. solicitud de registro (proporcionado por la (OMAPED)

- Inscripcin en el registro municipal
Responsabl e del r ea
- Elabora, f irma y remite documentos a CONADIS, para inscripcin en el registro nacional
- Recepcin de resolucin ejecutiv a y documento de identidad de discapacidad de la
inscripcin en registro nacional de personas con discapacidad
- Entrega de RE y DID a la persona con discapacidad


ITEM CARGOS
REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8 hor as x 30
das x 60
mi nutos)
(b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Auxiliar Administrativ o SNP 700.00 14,400.00 0.048
1.2 Responsable del rea 1,688.79 14,400.00 0.117

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO (b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(a x b)
2.1
documento, verif ica requisitos e
inscribe en el Registro Municipal.
Auxiliar
Administrativ o
SNP
15 0.048 0.72
2.2
Elabora Carta para inscripcin en
Registro Nacional de Personas
con Discapacidad y remite
documento.
Responsable del
rea
60 0.117 7.02
2.3
Recepciona Resolucin Ejecutiv a
y Documento de Identidad de
Discapacidad (DID) de CONADIS
y entrega a la persona con
discapacidad.
Auxiliar
Administrativ o
SNP
10 0.048 0.48


AREA : OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD OMAPED
PROCEDIMIENTO N 1 REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OMAPED
CONADIS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE REA

CDIGO: OMAPED - 1
INICIO
- RECEPCIN DE DOCUMENTOS.
- VERIFICA REQUI SITOS.
- INSCRIBE EN EL REGISTRO
MUNICIPAL
ELABORA RESOLUCIN
EJECUTIVA (RE) Y
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DE DISCAPACIDAD (DID).
ENTREGA DE RE Y DID A
INTERESADOS
TRMINO
ELABORA, FIRMA Y REMITE CARTA
PARA INSCRIPCI ON E EL REGISTRO
NACIONAL


Campaa de Certif icacin a Personas con Discapacidad

CDIGO
OMAPED - 2

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Que las personas con discapacidad en situacin de extrema pobreza obtengan el Certificado de Discapacidad
para solicitar su inscripcin en el Registro Nacional y sean fav orecidos con benef icios en: Salud, Educacin y
Trabajo.

4.4 BASE LEGAL
Ley N 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad; Resolucin de Presidencia N 099-2006-
PRE/CONADIS Lineamiento de poltica de accin para las OMAPEDs. (Of icinas Municipales de Proteccin,
Participacin y Organizacin de Vecinos con Discapacidad.
Resolucin Ministerial N 298-2004-MINSA.

4.5 REQUISITOS
1. Copia simple de DNI (mayor de edad)
2. Copia de Partida de Nacimiento (menor de edad)
3. 2 f otografas recientes del solicitante tamao carn o pasaporte

- Tramite de gestin
- Inscripcin de las personas con discapacidad que participan en la campaa
- Verif icacin de requisitos
- Verif icacin domiciliaria para determinar su situacin socio-econmica
Pr ofesional
o Ev aluacin de personas con discapacidad


ITEM CARGOS
REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8 hor as x 30
das x 60
mi nutos)
(b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO (b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(a x b)
2.1 Trmite de gestin
Responsable de
rea
480 0.117 56.16
2.2
Inscripcin de las personas con
discapacidad que participan en la
campaa.
Auxiliar
Administrativ o
SNP.
10 0.048 04.8
2.3
Verif icacin de domicilio para
inf ormacin de situacin socio
econmica
Responsable de
rea
120 0.117 14.04


UNIDAD ORGANICA: OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD OMAPED
AREA : Ofi cina Muni ci pal de Atenci n a l a Per sona con Di scapacidad OMAPED
PROCEDIMIENTO N 2 CAMPAA DE CERTIFICACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OMAPED MINISTERIO DE SALUD
RESPONSABLE DE REA AUXILIAR ADMINISTRATIVO MDICO ESPECIALISTA

CDIGO: OMAPED-2
INICIO
TRMITE DE GESTIN
- INSCRIPCIN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
- VERIFICACIN DE REQUISITOS.
EVALUACIN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TRMINO
VISITA DOMICILIARI A
VERIFICACIN DE SITUACIN
SOCIO - ECONMICA


Expedicin de Constancia de Inscripcin en el Registro Municipal de Personas con
Discapacidad

CDIGO
OMAPED - 3

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Acreditar la inscripcin de la Persona con Discapacidad ante la OMAPED

4.4 BASE LEGAL
Ley N 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad
Resolucin de Presidencia N 099-2006-PRE/CONADIS Lineamiento de poltica de accin para las
OMAPEDs. (Oficinas Municipales de Proteccin, Participacin y Organizacin de Vecinos con Discapacidad.

4.5 REQUISITOS
1. solicitud ante OMAPED

- Recepcin de solicitud
- Verif ica la inscripcin en el registro municipal
- Elaboracin de la constancia
- Rev isa y suscribe la constancia
- Entrega la constancia al solicitante


ITEM CARGOS
REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8 hor as x 30
das x 60
mi nutos)
(b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO (b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(a x b)
2.1
Recepciona documento, verif ica
la inscripcin en el Registro
Municipal y elabora constancia.
Auxiliar
Administrativ o
SNP.
15 0.048 0.72
2.2
Inscripcin de las personas con
discapacidad que participan en la
campaa.
Responsable de
rea
5 0.117 0.58


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESRROLLO SOCIAL
AREA : OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD OMAPED
PROCEDIMIENTO N 3 EXPEDICION DE CNSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE PERSONAS
CON DISCAPCIDAD
OMAPED
RESPONSABLE DE REA RESPOPNSABLE DEL AREA

CDIGO: OMAPED-3
- RECEPCIN DE SOLICITUD
- VERIFICACIN EN REGISTRO
MUNICIPAL.
- ELABORA CONSTANCI A
REVISA, SUSCRIBE Y ENTREGA
CONSTANCIA
TRMINO
INICIO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

SOCIAL

DEMUNA


Atencin de Casos en la DEMUNA

CDIGO
DEMUNA -1

4.2 UNIDAD ORGNICA
AREA DEMUNA

4.3 FINALIDAD
Promov er y proteger los derechos, que la legislacin reconoce a los nios, nias y adolescentes.

4.4 BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Estado; Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades; Convencin sobre los
Derechos del Nio; Ley N 27337 Cdigo de los nios y adolescentes; Ley N 26872 de Conciliaciones

4.5 REQUISITOS
1. copia de DNI
2. copia de la partida de nacimiento
3. copia del recibo luz o agua
4. 01 f lder manilla A4

Tecni co de Ofi cina
o Recepciona el caso v erificando los requisitos e ingresa los datos en la f icha de atencin, y
registra
Jefe de l a DEMUNA
o Ev ala el caso y determina las acciones a seguir (deriv aciones, denuncia, ev aluacin
psicolgica, atencin social, conciliaciones extrajudiciales, compromisos o acciones
administrativ as),
o Formula y programa las citaciones para el denunciado y atiende las entrevistas con las
partes.
Secr etar i a
o Elaboracin de diferentes documentos de trmite, seguimiento y archiv o de los cargos.
Tr abaj ador a soci al
o Realizar entrev istas individuales con las partes involucradas, v isitas domiciliarias, emitiendo
el inf orme social correspondiente para la procreacin del trmite
o Realiza las conserjeras y seguimiento de casos. As mismo atiende los casos que requieren
suscribir actas de compromiso (atencin y normas de comportamiento).
Psi cologa
o Realiza las evaluaciones psicolgicas a los involucrados en el problema
o Emite el inf orme psicolgico, para la continuidad del trmite
o Realiza consejeras, terapias indiv iduales y de pareja y seguimiento de los casos.
Conci li ador a
o Realiza las conciliaciones extrajudiciales, promoviendo el acuerdo v oluntario entre las partes
y considerando el principio del inters superior del nio y adolescente y en concordancia con
las normas legales vigentes, en materias de alimento tenencia y rgimen de visita.


ITEM CARGOS
REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8 hor as x 30 das x
60 mi nutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Tcnico de oficina 1,496.97 14,400.00 0.103
1.2 Jef e de DEMUNA 1688.79 14,400.00 0.117
1.3 Secretaria 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Trabajadora Social 2,115.45 14,400.00 0.146
1.5 Psicloga SNP 700.00 14,400.00 0.048

DIAGRAMA DE FLUJO
PAS
O N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO (b)
TOTAL MANO DE
OBRA
(a x b)
2.1
Veri fi cacin de requi si tos y recepci n
de caso.
Tcni co en
ofi cina
30 0.103 3.09
2.2 Numeracin y regi stro del expedi ente.
Tcni co en
ofi cina
10 0.103 1.03
2.3
Eval uacin del caso, ej ecucin de
acciones (ori entaci n de acci ones o
denunci a).
Jefe de
DEMUNA
40 0.117 4.68
2.4
Elaborar y programar l as ci taciones a
l as partes.
Jefe de la
DEMUNA
15` 0.117 1.75
2.5 Reali zar entrevi stas con las partes.
Jefe de la
DEMUNA
45 0.117 5.26
2.6
Elaborar y tramitar documentos para
deri vaci n y l a denuncia.
Secretari a 120 0.109 13.08
2.7
Seguimi ento del caso deri vado y/o
denunci a.
2.8
Archi vo de cargo documentos
trami tados
2.9 Vi si ta domi cil iaria e informe soci al .
Trabaj adora
Soci al
120 0.146 17.52
2.10 Conserj era fami liar.
Trabaj adora
Soci al
60 0.146 8.76
2.11
Suscri pcin acta de compromi so
(atenci n y normas de
comportami ento)
Trabaj adora
Soci al
60 0.146 8.76
2.12 Eval uacin psi col gi ca Psi cloga 240 0.048 11.52
2.13 Informe psi col gi cos Psi cloga 60
0.048
2.88
2.14 Terapi as y conserjeras Psi cloga 90
0.048
4.32
2.15
Programaci n e invi tacin a l a
audienci a de concili aci n.
Jefe de la
DEMUNA
15 0.117 1.75
2.16 Llevar acabo l as concili aci ones.
Jefe de la
DEMUNA
120 0.117 14.04
2.17 Redactar el Acta de concili aci n
Jefe de la
DEMUNA
30 0.117 3.51
2.18 Entrega copi a del acta a los padres. Secretari a 15 0.109 1.63
105.75

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEMUNA
AREA : DEMUNA
PROCEDIMIENTO N 1 ATENCION DE CASOS EN LA DEMUNA
DEMUNA
TCNICO DE OFICINA SECRETARIA JEFE DE REA TRABAJADORA SOCIAL PSICLOGA

CDIGO: DEMUNA- 1
INICIO
VERIFICAR Y RECEPCIN
DE DOCUMENTOS
NUMERACIN Y
REGISTRO DEL
EXPEDI ENTE
ELABORACIN Y
TRMITE DE
DOCUMENTOS PARA
DERIVACIN Y/O
ARCHIVO
DEL DOC.
TRMINO
ENTREGA DE COPIA
DE ACTA A LAS
TERMINO
EVALUACIN DEL CASO Y
DISPOSICI N DE
ACCIONES A SEGUIR
CITACIN AL
DENUNCIADO
ENTREVISTA AL
DENUNCIADO Y/O
PROGRAMACIN E
INVITACIN A LA
AUDIENCIA DE
CONCILIACIN
REALIZAR LA AUDIENCIA
DE CONCILIACIN EXTRA
JUDICIAL
REDACTAR EL ACTA DE
CONCILIACIN EXTRA
JUDICIAL.
VISITAS
DOMICILIARIAS
INFORME SOCIAL
CONSEJERA
SEGUIMIENTO
SUSCRIPCIN DE
ACTAS DE
COMPROMISOS
INFORME
EVALUACIN PS.
INFORME PS.
CONSEJERA
TERAPIAS
SEGUIMIENTO
INFORME
SEGUIMIENTO DE DOC.


Atencin de Casos en la Demuna

CDIGO
DEMUNA - 2

4.2 UNIDAD ORGNICA
AREA DEMUNA

4.3 FINALIDAD
Promov er y proteger los derechos, que la legislacin reconoce a los nios, nias y adolescentes

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. copia del DNI
2. copia de la partida de nacimiento (hijos)
3. copia del recibo de luz o agua
4. 01 f lder manilla A4

Jefe de DEMUNA
- Recepciona el caso v erificando los requisitos e ingresa los datos en la f icha de atencin y
registra documentos
- Ev ala el caso y determina las acciones a seguir (deriv aciones, denuncia, ev aluacin
psicolgica, atencin social, conciliaciones extrajudiciales, compromisos o acciones
administrativ as),
- Formula y programa las citaciones para el denunciado y atiende las entrevistas con las
partes.
Secr etar i a
- En casos de deriv acin para atencin especializada o denuncia f rente a la presuncin de
f altas o delitos en agravio de nios y adolescentes, realiza la derivacin de documentos
pertinentes, al trmite, seguimiento y archiv o de los cargos.
Tr abaj ador a Soci al
o Realizar entrevistas indiv iduales con las partes inv olucradas, visitas domiciliarias,
emitiendo el inf orme social correspondiente para la procreacin del trmite
o realiza las consejeras y seguimiento de casos.
o Atiende los casos que requieren suscribir actas de compromiso (atencin y normas de
comportamiento).
Psi cl oga
- Realiza las evaluaciones psicolgicas a los involucrados en el problema
- Emite el inf orme psicolgico, para la continuidad del trmite realiza consejeras, terapias
indiv iduales y de pareja y seguimiento de los casos.
Jefe de r ea (concil i ador )
- Realiza las conciliaciones extrajudiciales, promoviendo al acuerdo v oluntario entre las partes
y considerando el principio del inters superior del nio y adolescente y en concordancia con
las normas legales vigentes, en materias de alimento tenencia y rgimen de visita.


ITEM CARGOS
REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
60 mi nutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Jef e de DEMUNA 1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Secretaria 1579.56 14,400.00 0.109
1.3 Trabajadora Social 2,115.45 14,400.00 0.146
1.4 Psicologa SNP 700.00 14,400.00 0.048

DIAGRAMA DE FLUJO

PAS
O N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO (b)
TOTAL MANO DE
OBRA
(a x b)
2.1
Verif icacin de requisitos y recepcin de
caso.
Jef e de
DEMUNA
30 0.117 3.51
2.2 Numeracin y registro del expediente.
Jef e de
DEMUNA
10 0.117 1.17
2.3
Ev aluacin del caso, ejecucin de acciones
(orientacin de acciones o denuncia).
Jef e de
DEMUNA
40 0.117 4.68
2.4
Elaborar y programar las citaciones a las
partes.
Jef e de la
DEMUNA
15` 0.117 1.75
2.5 Realizar entrev istas con las partes.
Jef e de la
DEMUNA
45 0.117 5.26
2.6
Elaborar y tramitar documentos para
deriv acin y la denuncia.
Secretaria 120 0.109 13.08
2.7
Seguimiento del caso derivado y/o
denuncia.
2.8 Archiv o de cargo documentos tramitados Secretaria 5 0.109 0.54
2.9 Visita domiciliaria e informe social.
Trabajadora
Social
120 0.146 17.52
2.10 Conserjera f amiliar.
Trabajadora
Social
60 0.146 8.76
2.11
Suscripcin acta de compromiso (atencin
y normas de comportamiento)
Trabajadora
Social
60 0.146 8.76
2.12 Ev aluacin psicolgica Psicloga 240 0.048 11.52
2.13 Inf orme psicolgicos Psicloga 60
0.048
2.88
2.14 Terapias y conserjeras Psicloga 90
0.048
4.32
2.15
Programacin e inv itacin a la audiencia de
conciliacin.
Jef e de la
DEMUNA
15 0.117 1.75
2.16 Llev ar acabo las conciliaciones.
Jef e de la
DEMUNA
120 0.117 14.04
2.17 Redactar el Acta de conciliacin
Jef e de la
DEMUNA
30 0.117 3.51
2.18 Entrega copia del acta a los padres. Secretaria 15 0.109 1.63
UNIDAD ORGANICA : Gerencia de Desarrollo Social
AREA : DEMUNA
PROCEDIMIENTO N: 01
DEMUNA
SECRETARIA JEFE DE REA TRABAJADORA SOCIAL PSICOLOGA

CDIGO:
DEMUNA
SEGUIMIENTO DE
TRMITE
Redact ar el acta de
conciliacin
Entrega de copia de
acta a las part es
TERMINO
VISITA DOMICILIARI A
INFORME SOCIAL
CONSEJERIS
SEGUIMIENTO
SUSCRIPCIN ACTA
DE CONCILIACIN
INFORME
Evaluaci n
Psicolgica
Infor me Psicolgica
Consejer a
Terapias
ELABORAR Y TRAMITAR
DOCUMENTO PARA
DERIVACIN Y/O
DENUNCIA
ARCHIVO
DE DOC.
TERMINO
Programar e invitar a la
Audiencia - conciliacin
Entrevist a al denunci ado
Citacin al denunciado
EVALUACIN DE CASO
Y DISPOSICIN DE
ACCIONES A SEGUIR
DERIVACIN Y REGISTRO
DE EXPEDIENTE
VERIFICACIN Y
RECEPCIN DE
INICIO
Realizar audiencias de
conciliacin extraj udicial
INFORME


TTULO DEL PROCEDIMIENTO:
Seguimiento de casos en la DEMUNA

CDIGO
DEMUNA 03

UNIDADA ORGNICA:
Gerencia de Desarrollo Social DEMUNA.

FINALIDAD:
- Garantizar el cumplimiento del Acta de Conciliacin y/o compromiso.
- Realizar ajustes de estrategias para mejorar resultados.

BASE LEGAL:

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
Tr abaj ador a Soci al :
Recepciona la queja de las partes por el presunto incumplimiento de los acuerdos, toma la entrev ista a las partes,
rev isa el Acta de Conciliacin y/o compromiso, coordina con la jef atura, realiza la visita de v erificacin a las
partes, cursa las citaciones, realiza la entrevista a los inv olucrados, realiza orientacin y consejera, elabora el
inf orme del caso y deriva a la Jef atura.
Jefe de l a DEMUNA:
Rev isa el expediente, coordina con la trabajadora social, ev ala el cumplimiento de los acuerdos y en caso de no
estar cumpliendo recomienda soluciones y correctiv os.


ITEM CARGOS
REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
60 mi nutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Trabaj adora Soci al
2,115.45 14,400.00 0.146
1.2
Jefe de DEMUNA
1,688.79 14,400.00 0.117

DIAGRAMA DE FLUJO

PAS
O N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO (b)
TOTAL MANO DE
OBRA
(a x b)
2.1 Recepci n queja de l as partes
Trabaj adora
Soci al
30 0.146 4.38
2.2 Entrevi sta a las partes
Trabaj adora
Soci al
45
0.146
6.57
2.3
Revi sar Actas de Concili aci n y/o
compromi sos
Trabaj adora
Soci al
10
0.146
1.46
2.4 Coordi nacin con la Jefatura
Trabaj adora
Soci al
15`
0.146
2.19
2.5 Vi si ta de veri fi caci n a l as partes
Trabaj adora
Soci al
180
0.146
26.28
2.6 Ci taci n a l as partes
Trabaj adora
Soci al
60
0.146
8.76
2.7 Entrevi sta a los i nvolucrados
Trabaj adora
Soci al
60
0.146
8.76
2.8 Ori entaci n y consejera
Trabaj adora
Soci al
60
0.146
8.76
2.9 Informe del caso
Trabaj adora
Soci al
30 0.146 4.38
2.10
Revi si n del expediente y coordi na con
l a trabajadora social
Jefe del
rea
30 0.117 3.51
2.11
Recomendaci n de soluciones y
correcti vos
Jefe del
rea
20 0.117 2.34

UNIDAD ORGANICA : Gerencia de Desarrollo Social - DEMUNA
PROCEDIMIENTO N: 01

DEMUNA
TRABAJADORA SOCIAL JEFE DE LA DEMUNA

INICIO
Recepcin de quej as de las
partes
Entrevist a a l as partes
Revisin del Act o de Conciliacin y/o
compromiso
Coordinaci n con l a jef at ura
Visita de verificacin a las part es
Citacin a las partes
Entrevist a a l as partes
involucradas
Orientacin y consejera
Infor me del caso
Revisin del expedient e y coordi nacin
con la Trabaj adora Social
Recomendacin de soluciones y
correctivos
TERMINO
ANEXO N 01

T TULO DEL PROCEDIMIENTO:
Recepci n y entrega de consignaciones por pensi n de alimentos.
CDIGO
DEMUNA 04
UNIDADA ORGNICA:
Gerenci a de Desarroll o Soci al DEMUNA.
FINALIDAD:
Garanti zar el cumplimi ento de los Derechos del Ni o y Adol escente.
BASE LEGAL:
Consti tucin Pol ti ca del Estado; Ley N 27972 Ley Orgni ca de Muni ci palidades; Convenci n sobre
l os Derechos del Nio; Ley N 27337 Cdigo de los nios y adol escentes; Ley N 26872 de
Concili aciones
REQUISITOS:
-
Acta de concili aci ones en materi a de al imentos
-
Presentaci n del DNI de l as partes
Tcni co de Ofici na:
Apertura el cuaderno de control de consi gnaci ones por pensi n de ali mentos, recepci ona el monto
consi gnado de acuerdo a l o establ eci do en el Acta de Concili aci n; emi te el recibo por el monto
consi gnado, regi stra el ingreso del monto consi gnado en el l ibro de caj a.
Entrega del monto consignado a l a parte i nteresada, emi si n del recibo de entrega del monto, regi stro
del egreso del monto en el li bro de caj a, archi vo de reci bos en el expedi ente, emi te un i nforme
secuenci al de i ngresos y egresos de consignaciones.
Tcni co Admi ni strativ o:
Recepci n y veri fi cacin del i nforme de i ngreso y egreso de consi gnaciones por pensi n de alimentos,
confrontando el li bro de caj a, l os recibos de cada expediente el sal do exi stente.


ITEM CARGOS
REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
60 mi nutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Tcni co de ofi ci na
1,496.97 14,400.00 0.103
1.2
Tcni co admi nistrativ o
1,688.79 14,400.00 0.117

DIAGRAMA DE FLUJO

PAS
O N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS (a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO (b)
TOTAL MANO DE
OBRA
(a x b)
2.1
Apertura del cuaderno de
consi gnaci ones
Tcni co en
ofi cina
10 0.103 1.03
2.2 Recepci n del monto consi gnado
Tcni co en
ofi cina
5 0.103 0.51
2.3
Emi si n del recibo de recepcin del
monto consignado
Tcni co en
ofi cina
5 0.103 0.51
2.4
Regi stro del i ngreso del monto en el
li bro de caj a
Tcni co en
ofi cina
5 0.103 0.51
2.5
Emi si n del recibo de entrega de
consi gnaci n a la i nteresada
Tcni co en
ofi cina
5 0.103 0.51
2.6
Entrega del monto de consignacin a l a
i nteresada
Tcni co en
ofi cina
5 0.103 0.51
2.7
Regi stro de egreso del monto en li bro
caja
Tcni co en
ofi cina
5 0.103 0.51
2.8 Archi vo del reci bo en el expedi ente
Tcni co en
ofi cina
3 0.103 0.30
2.9
Elaboracin de informe semanal de
i ngresos y egresos
Tcni co en
ofi cina
40 0.103 4.12
2.10
Recepci n y veri fi cacin del i nforme de
i ngresos y egresos
Tcni co
Admini strati
vo
90 0.117 10.53

UNIDAD ORGANICA : Gerencia de Desarrollo Social - DEMUNA
PROCEDIMIENTO N: 01
DEMUNA
TRABAJADORA SOCIAL JEFE DE LA DEMUNA

INICIO
Apert ura del cuaderno de
consignacin
Registro de ingreso de monto en el
libro caja
Emisin de recibo de entrega de
consignacin a los int eresados
Entrega del monto de
consignacin a los interesados
Elabor a inf orme
Recepcin y verificacin del i nfor me de
ingresos y egresos de consignaciones
TERMINO
Recepcin del monto
Emisin de recibo de
recepcin de monto
Registro de egreso de monto en el
libro caja
Archivo de
recibo en el
expediente

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

SOCIAL

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR


Inscripcin del Adulto May or

CDIGO
CIAAM-001

4.2 UNIDAD ORGNICA
Gerencia De Desarrollo Social :
AREA: CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR

4.3 FINALIDAD
Recibir atencin Integral (Salud, Asesora legal, Psicologa, servicios y otros)
Acreditar su participacin en el CIAAM.

4.4 BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Estado.
Ley de la Persona Adulta May or N 28803
Declaracin Universal de los Derechos Humanos.

4.5 REQUISITOS
1. Copia del D.N.I.
2. Recibo de Luz o Agua
3. Dos fotografas tamao carn


- Rellena la f icha de ingreso
- Rellena la f icha social
- Realiza la Visita domiciliara con el rellenado de la ficha
- Rellena la f icha de estudio socioeconmica e inf orma a jef atura

- Recepciona el cumplimiento de los requisitos
- De acuerdo al inf orme tcnico se deriva para la atencin Psicolgica indiv idual o grupal,
Asesoramiento Legal u otra que requiera la persona adulta mayor.

Responsabl e de l o que r equi er e el usuar io
Evaluaci n Psicolgica, o de asesor a legal, acti vidades u otro a fin
Infor me correspondi ent e
Consejer a
Terapias
Seguimiento


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2
Responsable del rea

1,496.97 14,400.00 0.1040
1.3

2,115.45 14,400.00 0.1470
1.4 Asesor, Prof esor 700 14,400.00 0.049


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA
POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.2

Rellena la ficha de ingreso
- Rellena la f icha social
- Realiza la Visita domiciliara con
el rellenado de la f icha
- Rellena la f icha de estudio
socioeconmica e informa a jefatura

Tcnico
Administrativ o

40
0.1470
5.88
2.3

Recepciona el cumplimiento de los
requisitos
De acuerdo al inf orme tcnico se
deriv a para la atencin Psicolgica
indiv idual o grupal, Asesoramiento
Legal u otra que requiera la persona
adulta mayor.

Responsable del
rea

30
0.1040
3.12
2.4

Evaluaci n Psicolgica, o de asesor a
legal, acti vidades u otro a fin
Infor me correspondi ent e
Consejer a
Terapias
Seguimiento

Responsable del
Adulto a que
requiere su
activ idad
Responsable del
rea
60
0.049
2.94


11.94


UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL
DULTO MAYOR
PROCEDIMIENTO N 117 (TUPA) INSCRIPCION DEL ADULTO

CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
RESPONSABLE DEL
AREA
ASESOR O PROFESOR

CODIGO: CIAAM-
TERMINO
INICIO
INFORMA
INFORMA
Archivo de
document o
REVISA DOCUMENTOS
E INSCRIBE EN EL
PADRONO
REALIZA EL
SERVICIO SOCI L
EVALUA
EXPEDI ENTE
EVALUACION
PSICOLOGICA Y
LEGAL
RECEPC. Y REG. DE
DOCUMENTOS


Otorgar constancia de acreditacin.

CDIGO
CIAAM-
002

4.2 UNIDAD ORGNICA
Gerencia De Desarrollo Social Centro Integral de Atencin al Adulto May or

4.3 FINALIDAD
Otorgar constancia que acredite la participacin del adulto may or en el CIAAM, indicando el trmite a que
requiere.

4.4 BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Estado.
Ley de la Persona Adulta May or N 28803
Declaracin Universal de los Derechos Humanos.

4.5 REQUISITOS
4. Solicitud dirigida al Alcalde por mesa de partes.
5. Copia del D.N.I


Mesa De Par tes
Secr etar i a Ger enci a De Desar roll o Soci al
Ger enci a De Desar roll o Soci al
- Toma conocimiento y deriv a al personal responsable
Responsabl e de r ea.
- Verif ica su expediente y record de asistencia y elabora la constancia al usuario


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1

Auxiliar de Mesa de Partes

1,579.56 14,400.00 0.10.97
1.2
Desarrollo Social

1,579.56 14,400.00 0.1097
1.3 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepciona la solicitud y requisitos

Auxiliar de Mesa de
Partes

5
0.10.97
0.5485
2.2

Recepciona registra y pone de
conocimiento

Secretaria de
Gerencia de
Desarrollo Social

10
0.1097
1.097
2.3

Toma conocimiento y deriv a Gerente 60
0.27
16.2
2.4

Verif ica su expediente y record de
asistencia y elabora la constancia al
usuario

Responsable del rea 30
0.1040
3.12


20.97


UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL
DULTO MAYOR
PROCEDIMIENTO N 117 (TUPA) INSCRIPCION DEL ADULTO

CODIGO: CIAAM-

CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
MESA DE PARTES
SECRETARI A DE
GERENCIA
GERENTE RESPONSABLE DEL AREA

I NI CI O
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON
DE DOCUMENTOS
DERIVA AL
PERSONAL
RESPONSABLE
VERIFICA SU
PARTICIPACION
DOCUMENTADA
INGRESO Y
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
Archivo de
document o
Termino
ELABORA LA
CONSTANCIA

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

PBLICOS LOCALES

COMPLEJO RECREACIONAL
DEL CERRITO DE LA
LIBERTAD



ADMINISTRACIN Y CONTROL DE LA SANIDAD DEL
ANIMAL

CDIGO
CRCLL-0 1

4.2 UNIDAD ORGNICA

COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA L IBERTAD

4.3 FINALIDAD

Control Sanidad del animal en buen estado.

4.4 BASE LEGAL


4.5 REQUISITOS

33. Animal.
34. Medico Veterinario.
35. Medicamentos.
36. Control Sanitario.
37. Hist oria Clnica.


Recepcin del animal

Registro en Hist oria Clnica.

Derivado a Cuarentena.

Observacin en cuarentena.

Animal dado de alta.

Ingreso A Ambiente De Exhibicin

- Emite informe de estado de salud.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1

Administracin.

1,000.00 14,400.00 0.0694
1.2

Medico Veterinario.

700.00 14,400.00 0.04861
1.3

Zoot ecnista.

1.490.00 14,400.00 0.01034
1.4

Cuidador de animal.

600.00 14,400.00 0.0416
1.5

Cuidador de animal.

600.00 14,400.00 0.0416
1.6

Cuidador de animal.

600.00 14,400.00 0.0416
1.7

Cuidador de animal.

600.00 14,400.00 0.0416

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)

2.1

Recepcin del animal.

Administra
cin.

30

0.074

2.23

2.2

Registro de ficha.

Medico
veterinario.

20

0.052 1.04

2.3

Derivacin al rea de
cuarentena.

Medico
veterinario.
45,600 0.052 2. 374

2.4

Ambiente de exhibicin.

Cuidador. 30 0.044 1.33


6.97

UNIIDAD ORGANICA: COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIN Y CONTROL DE LA SANIDAD DE ANIMALES.

ADMINISTRACIN VETERINARIA VETERINARIA VETERINARIA VETERINARIA

RECEPCIN DE
ANIMALES
DERIVA A
CUARENTENA
CONTROL DE LOS
ANIMALES EN
CUARENTENA
INFORME DEL ESTADO
DE LOS ANIMALES
ANIMALES
EN BUEN
ESTADO
ELABORACIN DE
LA HISTORI A
CLNICA
VERIFICACIN DEL
ESTADO DE SALUD
DOCUMENTACIN
DE ENTRADAS DE
ANIMALES
VERIFICACIN DE
INSTALACI N DE
LOS AMBIENTES DE
LOS ANIMALES
AMBIENTE DE
EXHIBICIN
INFORME DE
CONDICIN ES
TRASLADO A SUS
RESPECTIVOS
AMBIENTES
ANIMALES DE
ALTA
INGRESO
REGISTRO Y
FICHAS DE
ANIMALES
CODIGO: CRLL- 01



ADMINISTRACIN, ALIMENTCION Y MANEJO DE ANIMALES

CDIGO
CRCLL- 02

4.2 UNIDAD ORGNICA


4.3 FINALIDAD

Control de alimentos en buen estado.

4.4 BASE LEGAL

Ordenanza municipal N 204-MPH/CM

4.5 REQUISITOS

38. Caja chica.
39. Responsable de alimentos.

Rendicin de caja chica

Recepcin de caja chica

Compra de alimentos por proveedores.

Verificacin de calidad de l os alimentos.

Registro en el kardex.

Picado para la dieta diaria.

Distribucin de alimentos.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1

Personal
nombrado.

1,490.00 14,400.00 0.04861
1.2

Administracin.

1,000.00 14,400.00 0.0694
1.3

Medico Veterinario.

700.00 14,400.00 0.04861
1.4

Zoot ecnista.

1.490.00 14,400.00 0.01034
1.5

Cuidador de
animal.

600.00 14,400.00 0.0416
1.6

Cuidador de
animal.

600.00 14,400.00 0.0416
1.7

Cuidador de
animal.

600.00 14,400.00 0.0416

1.8

Cuidador de
animal.

600.00 14,400.00 0.0416


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO
DE
OBRA
POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO
DE OBRA
(axb)

2.1

Rendicin de caja chica.

Personal nombrado. 180

0.110

19.95

2.2

Recepcin de caja chica

Personal nombrado.

60

0.110 6.65

2.3

Compra de alimentos.

Administracin. 180

0.074

13.32

2.4

Verificacin de calidad de
alimentos.

Responsable de
manejo de alimentos

60 0.044 2.64

2.5

Registro en Kardex.
Responsable de
manejo de alimentos

60 0.044 2.64

2.6

Picado de alimentos.
Responsable de
manejo de alimentos

180 0.044 7.92

2.7

Distribucin de alimentos.

Cuidador. 120 0.044 5.28


58.4

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIN, ALIMENTCION Y MANEJO DE ANIMALES

PERSONAL NOMBRADO ADMINISTRACIN
RESPONSABLE DEL
MANEJO DE ALIMENTOS
PERSONAL RESPONSABLE DE LOS
ANIMALES

RENDICIN DE CAJA
CHICA Y
AFECTACION EN LA
OFICINA DE
PRESUPUESTO
CODIGO: CRLL- 02
RECEPCIN DE CAJA
CHICA
VERIFICACIN
DE LA CALIDAD
DE C/ ALIMENTO
DISTRIBUCIN DE LOS
ALIMENTOS A CADA UNO
DE ELLOS
DIETAS BALANCEADAS
PARA LOS ANIMALES
QUE LO REQUIEREN.
ANIMALES
EN BUEN
ESTADO
PICADO DE LOS
ALIMENTOS PARA
LA DIETA DIARIA
REGISTRO EN EL
KARDEX
COMPRA DE
ALIMENTOS POR
PROVEEDORES
- SUSTENTACIN DE
LOS BOLETOS.
- FIRMA DEL GSPL
- VERIFICACIN DE
TESORERA
- FIRMA DE LA
ADMINISTRADORA.
BOLETAS DE
COMPRAS
VERIFICACION EN
EL SIAF


ADMINISTRACIN CONTROL DE PISCINA

CDIGO
CRCLL- 03

4.2 UNIDAD ORGNICA


4.3 FINALIDAD

Control de piscina limpia y en buen estado.

4.4 BASE LEGAL


4.5 REQUISITOS

Insumos.
dosificacin de insumos.
atencin a baistas.
muestras diarias de agua

Requerimiento de insumos.

Compra de insumos

Recepcin de insumos.

Registro en kardex.

Dosificacin de piscina.

Atencin a l os baistas.

Recoleccin de muestras de agua.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1

Administracin.

1,000.00 14,400.00 0.0694
1.2

Responsable de
piscina.

1.490.00 14,400.00 0.01034


PAS
O N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTO
S
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO
DE OBRA
(axb)

2.1

Requerimiento de
insumos.

Administracin.
60

0.074

4.44

2.2

Recepcin de insumos

Administracin. 60

0.074

4.44

2.3

Dosificacin de piscina.

Responsable de
piscina.

60

0.110 6.65

2.4

Atencin a baistas.
Responsable de
piscina.

480

0.110 52.8

2.5

Recoleccin de muestras
de agua.
Responsable de
piscina.
15

0.110 1.65


69.98



PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIN Y CONTROL DE PISCI NA

LOGSTICA ADMINISTRACIN
PERSONAL ENCARGADO
DE LA PISCINA
BROMATOLOGA

INTERNAMIENTO EN
EL ALMACN
CENTRAL
CODIGO: CRLL- 03
COMPRA DE
INSUMOS

REGISTR DE
ENTRADA EN
KARDEX
RECOGEN MUESTRAS
DIARIAS PARA EL
ANLISIS DEL AGUA
PISCINA LIMPIO Y
TRATADA
DOSIFICACIN DE
INSUMOS
REQUERIMIENTO
DE INSUMO
PECOSA DE
PEDIDO
ENTREGA DE
INSUMOS
ATENCIN A LOS
BAISTAS



ADMINISTRACIN Y CONTROL DE BOLETOS PARA EL
ZOOLGICO Y PISCINA.

CDIGO
CRCLL- 04

4.2 UNIDAD ORGNICA


4.3 FINALIDAD

Control de boleterias e ingreso t otal.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS

1.- Requerimiento de talonarios de bolet os.
2.- Compra de bolet os.
3.- Recepcin de boletos del almacn central.
4.- Deposito de venta.

Requerimiento de talonarios de boletos.

Compra de talonarios.

Recepcin de talonarios por el encargado de la boleteria
numero 1.

Distribucin de boletos a la boleteria numero 2.

Venta de bol etos diario.

Reporte de venta diaria.

Depsit o de venta diaria.

Contraste de la venta de boletos con almacn central.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1

Responsable
boleteria Nro. 1

1,490.00 14,400.00 00103
1.2

Administracin.

1,000.00 14,400.00 0.0694


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO
DE
OBRA
POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO
DE OBRA
(axb)

2.1

Requerimiento de talonarios
de bolet os.

Administracin.
60

0.074

4.44

2.2

Recepcin de bolet os.

Responsable
boleteria N 1 60

0.110

6.65

2.3

Distribucin de bolet os a
boleteria N 2.

Responsable
boleteria N 1
20

0.110

2.20

2.4

Atencin a visitantes.
Responsable
boleteria N 1

480

0.110 52.8

2.5

Deposito de venta diaria..
Responsable
boleteria N 1
40

0.110 4.4


70.49


PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIN Y CONTROL DE BOLETOS PARA EL ZOOLGICO Y PISCINA

LOGSTICA ADMINISTRACIN
ENCARGADO DE LA
BOLETERIA
CAJA PRINCIPAL

CODIGO: CRLL -
04
COMPRA DE
BOLETOS
BOLETERIA N
01
DEPSITOS DE LA VENTA
DEL DA
CONTRASTE DE LA
VENTA DE BOLETOS CON
ALMACN
ENCARGADO DE
LA BOLETERIA N
01 REPORTE DE
LA VENTA EL DA
DISTRIBUCIN A
LA BOLETERIA N
02
REQUERIMIENTO
DE TALONARI OS
DE BOLETOS
ALMACN CENTRAL
PECOSA DE
PEDIDOS DE
BOLETOS
ENTREGA DE
BOLETOS

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

PBLICOS LOCALES

PARQUE DE LA IDENTIDAD WANCA


TITULO DEL PROCEDIMIENTO :
Mantenimiento de reas verdes, infraestructura exterior e interior
del Parque de la Identidad Wanka
CODIGO
PIW-01
UNIDAD ORGNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS PARQUE IDENTIDAD WANKA
FINALIDAD:
Brindar al turista un ambiente acogedor con reas verdes bien mantenidas al
igual que la infraestructura
BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades (conservacin de reas verdes)
REQUISITOS:
1. Recursos Humanos
2. Herramientas
3. Insumos
ADMINISTRADOR:
- Dispone tareas a realizar
- Indica los sect ores de trabajo
- Hace seguimiento, supervisa, verifica.
JARDINEROS:
- Cumplen las disposiciones
- Podan, deshierban, recalzan, cuadrean, etc
PERSONAL DE LIMPIEZA:
- Evacuan la maleza producto del podado y deshierbe
- Recolectan los desperdicios dejados por los visitantes
- Recogen las hojas que caen de manera natural
VIGILANTES:
- Ronda para cautelar los espacios del parque (rea verde, infraestructura)

ADMINISTRATIVO

ITEM CARGOS
REMUNERACIN TIEMPO Cost o mano
MENSUAL (8Hx30dx60min) de obra x min
(a) (b) (a/b)
1.1 ADMINISTRADOR 1200,00 14400,00 0,083
1.2 JARDINERO 1400,00 14400,00 0,097
1.3 VIGILANTE 1400,00 14400,00 0,097
1.4
PERSONAL
LIMPIEZA 1300,00 14400,00 0,090
1.5 SNP 600,00 14400,00 0,042

DIAGRAMA DE FLUJO

RECORRIDO CARGO
TIEMPO
COSTO
MANO
TOTAL
MANO
PASO
EN
MINUTOS DE OBRA X DE OBRA
N (a) MIN (b) (a x b)
2,1 Organiza el trabajo Administrador 30 0,083 2,49
2,2
Realiza el
mantenimiento Jardiner o 480 0,103 49,44
2,3 Vigilania turno noche Vigilante 480 0,103 49,44
2,4 Recolecta desperdicios Limpieza 180 0,09 16,2
2,5 Vigilancia turno da Vigilante SNP 480 0,042 20,16
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 137,73


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS / PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA

PROCEDIMIENTO : N 01

JARDINERO ADMINISTRACIN PERSONAL LIMPIEZA VIGILANTE

INICIO
ORGANIZA
EL
TRABAJO
SUPERVISA LAS
LABORES
V B
TERMINO
REALIZA EL
MANTENIMIENTO
ESTABLECIDO
RECOLECCIN
DE
DESECHOS
VIGILA EL PARQUE
EN FORMA
INTEGRA
CODIGO: PIW-1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

PBLICOS LOCALES

SERENAZGO MUNICIPAL


Recepcin de denuncias en la Central de la Oficina de Serenazgo

Denuncia presencial
Denuncia va Centro de Comunicacin (CECOM)

CODIGO

UNIDAD ORGANICA

FINALIDAD
Atencin de manera rpida y oportuna las denuncias efectuadas por el usuario.

BASE LEGAL
Ordenanza N 181-MPH/CM
Dictamen N 002-2004-MPH-CPVSC

REQUISITOS
4. Proporcionar datos e informacin veraz para la atencin a la denuncia.

CENTRO DE COMUNICACIONES:

SNP (Radio Operativo) : Recepcin y atencin de denuncias.
Comunicacin radial a la unidad mas cercana al lugar de los hechos.

DE LAS INTERVENCIONES: De ser necesario el caso se deriva para apoyo a las siguientes Instituciones:

DIFAN: Divisin de Familia.
PNP: Polica Nacional del Per.
Escuadrn de Emergencias
Centros Hospitalarios y afines.

SECRETARIA DE UNIDAD DE SERENAZGO:

SNP : Recepcin, registro de partes de las intervenciones realizadas.


Servidor Publico : Atencin a los trabajos realizados para su evaluacin de logros y necesidades
para la unidad operativa.

LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO

Remuneraci on
Ti empo(8
horas x
Costo Mano de
Obra

Item Cargos Mensual (a)
30 dias x
60
minutos)
por Minuto
(a/b)
(b)

1.1 SNP (Centro de Comuni caciones) 700 14400 0.049
1.2 SNP (Efecti vo de Operaciones) 700 14400 0.049
1.3 SNP (Jefe de operaci ones) 1000 14400 0.069
1.2 SNP (Supervi sor de turno) 700 14400 0.049
1.3 SNP (Secretaria) 700 14400 0.049
1.4 Serv. Publi co Ejecuti vo 2000 14400 0.139
DIAGRAMA DE FLUJO

Paso Recorri do Cargo
Ti empo en
Mi nutos (a)
Costo mano de
obra
Total mano de
Obra
x mi nuto (b) (axb)
1
Recepcion de denuncias (presencial y CECOM)
SNP 20 0.049 0.98
2 Comuni caci on para efectuar i ntervencion SNP 20 0.049 0.98
3 Intervenci on (pedi do via soli ci tud) SNP 180 0.049 8.82
4 Se dervi va a otra Ins. Si endo el caso necesari o SNP 60 0.049 2.94
5 Elaboracion de Parte Diaro SNP 30 0.049 1.47
6 Informe final de ocurrencias SNP 20 0.049 0.98

Costo de mano de Obra por Procedi miento
16.17

PROCEDIMIENTO N Recepcin de Denunci as en la Central de Serenazgo
CODIGO:

CECOM
AGENTE DE OTRAS INSTITUCIONES SECRETARI
JEFE DE RADIO OPERATIVO
Presenta Denunci a
Interv encin en el lugar
de los hechos
Trabajos con otras
Instituciones
(de ser necesario)
Presentar parte diario
de ocurrencias
Recepcin del parte de
Inter vencin
Denuncia pr esenci al
Denuncia v a Centro
de Comunicacin (CECOM)
Comunicacin Radial
a la Unidad mas
cercana
Evaluaci n y Coor dinacin
con el efecti vo sobre
trabajos realizados.
DIFAN:
Di vi sin de Famili a.
PNP: Poli ca Nacional
del Per.
Escuadrn de Emergenci as
Centros Hospi talari os
y afi nes.

UNIDAD ORGANICA: Serenazgo


Proceso Administrativo para solicitar Copia certificada de Partes de
Intervencin.

CODIGO

UNIDAD ORGANICA

FINALIDAD
Proporcionar copia legalizada del parte de intervencin

BASE LEGAL
Ordenanza N 181-MPH/CM
Dictamen N 002-2004-MPH-CPVSC

REQUISITOS
Precisando Datos exactos de l o ocurrido sobre la intervencin.

MESA DE PARTES:

Tcnico 1 : Recepcin de solicitud para su tramite correspondiente.


SNP : Recepcin, registro y derivacin de Expediente para su atencin.

GERENCIA :

Empleado de Confianza : Revisin, evaluacin de expedientes para su proceso
correspondiente.


Servidor Publico : Recepcin y registro de expediente
Validacin y firma de la copia del parte diario
Entrega de copia certifica de parte diario

LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO

Remuneraci on
Ti empo(8
horas x Costo Mano de Obra

Item Cargos Mensual (a)
30 dias x
60
minutos) por Minuto (a/b)

(b)
1.1 SNP (Centro de Comuni caciones) 700 14400 0.049
1.2 SNP (Efecti vo de Operaciones) 700 14400 0.049
1.3 SNP (Jefe de operaci ones) 1000 14400 0.069
1.2 SNP (Supervi sor de turno) 700 14400 0.049
1.3 SNP (Secretaria) 700 14400 0.049
1.4 Serv. Publi co Ejecuti vo 2000 14400 0.139

Acc's

DIAGRAMA DE FLUJO

Paso Recorri do Cargo
Ti empo en
Mi nutos (a)
Costo
mano de
obra
Total
mano de
Obra

x mi nuto
(b) (axb)

1 Recepci on de Sol i ci tud Tecni co 1 20 0.117 2.34
2 Regi stro y atenci on de Expediente Tecni co 1 20 0.117 2.34
3 Atencion y deribaci on de Expediente Tecni co 1 20 0.117 2.34
4 Emi si on de Expediente al area correspondien Tecni co 1 20 0.117 2.34
5 Recepci on de Exp.en secretari a de Gerenci a SNP 15 0.049 0.74
6 Atencion de expedi ente para su cumpli miento
Empl . De
Confi anza 15 0.267 4.01
7 Regi stro de Expedi ente al area q coresponda SNP 15 0.049 0.74
8 Recepci on de Expediente - Ofi c. Serenazgo SNP 15 0.049 0.74
9 Fotocopi a del parte de intervenci on SNP 15 0.049 0.74
10 Certi fi cacion de Fotocopi a del parte diari o Tecni co 1 15 0.117 1.76
11 Fi rma y Validaci on de Certi fi cado x Jefe Seren Serv. Publi co 20 0.139 2.78
12 Entrega de copi a certi fi cada del parte di ari o Serv. Publi co 15 0.139 2.09

Costo de mano de Obra por Procedi miento
22.93

Proceso que no esta consi drado en el TUPA

UNIDAD ORGANICA: Serenazgo
PROCEDIMIENTO N Soli citar Copia certi fi cada de parte de intervenci n.
CODIGO:

OTADAC
MESA DE PARTES
SECRETARIA DE
GERENCIA
SERENAZGO
MODULO 20
Solicitud de copia certificada
de parte de intervencin
Proporci onar datos
necesar ios
y detallados par a tal fin
Recepcin y Registro
de Expediente
Para su At encin y
deri va al
rea correspondiente
Copia de Parte
de
Interv encin
Certif icar Parte
de
Interv encin
Entrega de
Copia certf. De parte de
Interv encion
Firma y Validacin
de
Copia certif. del
Parte de Intervencion

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

TTULO DEL PROCEDIMI ENTO
Procedimiento para Alquiler de Auditrium Mayor y Menor.
CDIGO
IJ-1
UNI DAD ORGNICA
Institut o de la Juventud y la Cultura
FI NALIDAD
Brindar el servicio de alquiler de ambientes del Instituto de la Juventud y la Cultura para f ines
culturales
BASE L EGAL
Ley Orgni ca de Muni ci pal idades LOM N 27972 y sus modi fi catorias.
Ley de Tri butaci n Muni ci pal N 776 y sus modi fi catori as.
Ordenanza Muni ci pal N 235-MPH/CM Cuadro Tarif ario y Derechos de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Director del Institut o de la Juventud y la Cultura.
2. Pago por derecho:
Alquiler Auditrium Mayor por hora S/. 89.00
Alquiler Auditrium Menor por hora S/. 39.00

Secret ar ia del Inst it ut o de la Juvent ud y la cultur a
- Recepciona, ingresa y registra el documento.
Dir ect or
- Analiza y evala para dar respuesta.
- Emite comprobante de ingreso al interesado.
- Deriva documento al responsable para su conocimiento y cumplimiento.
Mantenimient o del Inst it ut o de la Juventud y la cult ur a
- Da cumplimiento a lo solicitado.

ADMINISTRATIVO
ITEM CARGOS
REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30dasx6
0mi nutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Secretaria del Instituto
de la Juventud y la
Cultura
1520.56 14400.00 0.106
1.2 Director 2470.00 14400.00 0.172
1.3 Mant enimiento 1200.00 14400.00 0.083

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRI DO CARGO
TIEMPO
EN
MINUT
OS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO
DE
OBRA
(axb)
2.1
Recepciona, ingresa y registra
el documento.
2.2
Analiza y evala para dar
respuesta.
Director

60 0.172 10.32
2.3
- Emite comprobante de
ingreso al interesado
- Deriva documento al
responsable para su
conocimiento y cumplimiento.
Secretaria

10 0.106 1.06
2.4 Da cumplimiento a lo solicitado
Mant enimiento
del Instituto de
la Juventud y la
cultura

1440 0.083 119.52

Procedimiento para Alquiler de Pr oyector Mult imedia.
CDIGO
IJ-2
UNI DAD ORGNICA
FI NALIDAD
Brindar el servicio de alquiler de Proyector Mult imedia del Instituto de la Juventud y la Cultura
para f ines culturales
BASE L EGAL
Ley Orgni ca de Muni ci pal idades LOM N 27972 y sus modi fi catorias.
Ley de Tri butaci n Muni ci pal N 776 y sus modi fi catori as.
Ordenanza Muni ci pal N 235-MPH/CM Cuadro Tarif ario y Derechos de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Director del Institut o de la Juventud y la Cultura.
2. Pago por derecho:
Alquiler de Proyector Multimedia, por hora S/. 50.00

- Recepciona, ingresa y registra el documento.
Dir ect or
- Analiza y evala para dar respuesta.
- Emite comprobante de ingreso al interesado.
- Deriva documento al responsable para su conocimiento y cumplimiento.
Mantenimient o del Inst it ut o de la Juventud y la cult ur a
- Da cumplimiento a lo solicitado.

ADMINISTRATIVO
ITEM CARGOS
REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30dasx
60mi nutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Secretaria del
Institut o de la
Juventud y la Cult ura
1520.56 14400.00 0.106
1.2 Director 2470.00 14400.00 0.172
1.3 Mant enimiento 1200.00 14400.00 0.083

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRI DO CARGO
TIEMPO
EN
MINUT
OS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO
DE
OBRA
(axb)
2.1
Recepciona, ingresa y registra el
documento.
2.2
Analiza y evala para dar
respuesta.
Director

60 0.172 10.32
2.3
- Emite comprobante de
ingreso al interesado
- Deriva documento al
responsable para su
conocimiento y cumplimiento.
Secretaria

10 0.106 1.06
2.4
Da cumplimiento a lo solicitado
Mant enimiento
del Instituto de
la Juventud y la
cultura

1440 0.083 119.52

Inscripcin a Talleres Vacacionales y Anuales.
CDIGO
IJ-3
UNI DAD ORGNICA
FI NALIDAD
Fortalecer la Identidad de los jvenes, promoviendo espacios culturales.
Articular el tiempo de los jvenes con tareas especf icas que los aleje de los problemas
sociales existentes en nuestra comunidad.
BASE L EGAL
Ley Orgnica de Municipalidades LOM N 27972 y sus modif icatorias.
Resolucin de Gerencia Municipal N 165-2007-MPH/GM.
Directiva N 006-2007-GPP/ MPH.
REQUISITOS
Pago por derecho de matr cula:
Talleres Vacacionales, por mes S/. 40.00
Talleres Anuales, por mes S/. 40.00

Secret ar ia del Inst it ut o de la Juvent ud y la Cultur a
- Inscribe y matr icula mediante comprobante de ingreso.
- Deposita el dinero recaudado a la Municipalidad Provincial de Huancayo
Caja de la Sub Gerencia de Tesorer a
- Registra el ingreso del dinero recaudado
- Realiza el reporte de ingresos mensuales captados
- Archiva el Reporte de Ingresos mensuales

ADMINISTRATIVO
ITEM CARGOS
REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30dasx
60mi nutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Secretaria del
Institut o de la
Juventud y la Cult ura
1520.56 14400.00 0.106
1.2
Caja de la Sub
Gerencia de
Tesorera
1520.56 14400.00 0.106

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRI DO CARGO
TIEMPO
EN
MINUTO
S
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO
DE
OBRA
(axb)
2.1
- Inscribe y matr icula
mediante comprobant e de
ingreso.

- Deposita el dinero
recaudado a la Municipalidad
Provincial de Huancayo

Secretaria
10 0.106 1.06
2.2
- Registra el ingreso del
dinero recaudado
- Realiza el reporte de
ingresos mensuales captados

Caja de la Sub
Gerencia de
Tesorera

1440 0.106 152.64
2.3
Archiva el Reporte de Ingresos
mensuales
Secretaria

10 0.106 1.06

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

CENTRO MDICO
MUNICIPAL


Requerimiento de Bienes y Servicios.

CDIGO
CMM-1

UNIDAD ORGNICA
Centro Medico Municipal.

FINALIDAD
Obtener Instrumentos quirrgicos, Insumos, materiales e implementos necesarios para una buena
atencin en los dif erentes consultorios y oficinas administrativas.

BASE LEGAL
Ley orgnica de municipalidades N 27972
Ley de Procedimientos Administrativ os Generales, aprobado con Ley N 27444.
Plan Operativ o Institucional vigente.
Texto nico de Procedimientos Administrativos. ( TUPA ).
Decreto supremo N 084-2007-PCM.- Reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones con el
estado. Ordenanza Municipal N 353-MPH/CM del 20-12-2007 se aprob el cuadro de asignacin de
personal de la municipalidad provincial de Huancayo. ( CAP ).

REQUISITOS
1. Pecosas para emitir el cuadro de necesidades de bienes y serv icios.
2. Estar afecto en el presupuesto anual de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
3. Inf ormes sustentatorios de requerimiento de bienes y/o servicios.
4. Cotizaciones de bienes necesarios para el Centro Mdico Municipal.

Di r ector del Centr o Mdi co Muni ci pal .
- Solicita los requerimientos de bienes y servicios de cada unidad.
Di r ector del Centr o Medi co Muni ci pal .
- Elabora el consolidado del cuadro de necesidades de bienes y servicios, reportado por
las of icinas administrativ as y consultorios mdicos.
Di r ector del Centro Mdi co Muni cipal.
- Presenta el consolidado del cuadro de necesidades de bienes y servicios adjuntando
una pro f orma.
- Recepcin del consolidado del cuadro de necesidades.
Sub ger enci a de l ogsti ca.
- Realiza las cotizaciones segn el cuadro de necesidades.
- Apertura de sobres de cotizaciones.
- Otorga la buena pro a la empresa ganadora.
- Ejecuta la compra respectiv a.
- Entrega los bienes adquiridos a Almacn de la Municipalidad provincial de Huancayo.
Tcni co admini str ati vo encargado de Al macn.
- Recepcin de los bienes en almacn dando su conformidad.
- Solicita y verif ica la entrega de los bienes al centro mdico municipal.
- Recepcin de bienes entregados por la municipalidad para depositarlo en almacn del
CMM, y distribuir a todas las unidades que hicieron el requerimiento.
Di r ector del Centr o Mdi co Muni ci pal
- Distribuir los bienes a of icinas y consultorios que hicieron el requerimiento segn
necesidades.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Director 3,208.64 14,400.00 0.222
1.2
Subgerente de
logstica
3,208.64 14,400.00 0.222
1.3
Tcnico
administrativ o
Almacn.
1,688.79 14,400.00 0.117


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Sol i ci ta l os requerimi entos de
bienes y servi ci os de cada uni dad.
Di rector del
CMM.
60
0.222
13.32
2.2

Elaborar el consoli dado del cuadro
de necesidades de bienes y
servi ci os detonas l as uni dades.
Di rector del
CMM.
85 0.222 18.87

2.3

Presentaci n del cuadro de
necesidades a l a ofi cina de
l ogsti ca adjuntando pro forma.
Di rector del
CMM.
20 0.222 4.44
2.4

Recepci n del consoli dado del
cuadro de necesi dades
Sub gerente
de l ogsti ca.
5 0.222 1.11
2.5

Reali za coti zaci ones segn el
cuadro de necesi dades.
Sub gerente
de l ogsti ca.
60 0.222 13.32
2.6

Apertura de sobres de coti zaci n
Otorga la buena Pro a l a empresa
ganadora.
Sub gerente
de l ogsti ca
30 0.222 6.66

2.7

Ejecuta l a compra respecti va Sub gerente
de l ogsti ca.
60 0.222 13.32
2.8

Entrega l a compra adqui rida en
almacn de la MPH
Sub gerente
de l ogsti ca.
30 0.222 6.66
2.9

Recepci n y veri fi cacin de bi enes
en almacn dando conformi dad
Tcni co
admini strati vo
30 0.117 3.51
2.10

Sol i ci ta l a entrega de bi enes al
centro mdi co muni ci pal .
Di rector del
CMM.
10 0.222 2.22
2.11

Recepci n de bienes para su
di stri buci n a ofi ci nas y
consul torios del CMM.
di rector del
CMM.
20 0.222 4.44


87.87

UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO N 1. REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
CENTRO MEDICO MUNICIPAL CENTRO MEDICO MUNICIPAL
DIRECTOR SUBGERENTE LOGISTICA ALMACEN TECNICO ADMINISTRATIVO

NO

SI

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
RECEPCION
RECEPCION DE BIENES
ADQUIRIDOS
CONFORMIDAD
APRUEB
A
APERTURA DE SOBRESOTORGA BUENA
EJECUCION DE COMPRA
PRESENTACION DE CONSOLIDADO
RECEPCION Y CONFORMIDAD DE BASES
REAJUSTE
ENTREGA DE BASES
ALMACENAMIENTO
ELABORACION DEL CUADRO DE
NECESIDADES
REALIZA COTIZACIONES
ELABORACION DE
DOCUMENTACION
CODIGO: CMM -1
INICIO
TERMINO


Recepcin y Distribucin de Documentos.

CDIGO
CMM-2

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Orientar al usuario la presentacin de solicitudes y otros documentos de trmite, quedando obligada a
recibirlos y dales el ingreso correspondiente.
Mantener una gil distribucin de documentos que emiten las diferentes of icinas y gerencias de la
municipalidad provincial de Huancayo y de otras instituciones para darles el curso respectivo.

BASE LEGAL
Ley N 26842 . Ley N 26842, Ley General de Salud.
Manual de organizacin y f unciones ( MOF ).
Ordenanza municipal N 353-MPH/CM del 20-12-2007, se aprob el cuadro de asignacin de personal
de la Municipalidad Provincial de Huancayo. (CAP)
Resolucin jef atural N 109-95-INAP/DNR, lineamientos para la formulacin de documentos de gestin
en el marco de la modernizacin de la administracin pblica.

REQUISITOS
1. Secretaria.
2. Formato nico de Trmite
3. Papel bond.
4. Computadora e impresora.
5. Formatos de requerimientos de bienes y serv icios y otros.

Secr etar i a del Centr o Mdi co Muni ci pal .
- Orienta al usuario sobre la presentacin de un documento
Secr etar i a del Centro Mdi co Muni cipal
- Elaboracin y/o recepcin de documentos para presentar al rea correspondiente.
Secr etari a del Centro Mdi co de Salud.
- Registra y pone el sello para f irma de documentos presentados.
Secr etar i a del Centr o Mdi co de sal ud.
- Entrega de documentos a diferentes unidades de gestin
Secr etar i a del Centr o Mdi co de Sal ud.
- Realiza el seguimiento del documento presentado.
Di r ector del Centro Mdi co de salud.
- Verif icacin y respuesta al documento presentado.
Secr etar i a del Centr o Medi co de Sal ud.
- Atencin al usuario.
Secr etar i a del Centr o Mdi co Muni ci pal .
- Archiv o de documentos.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Direccin del
CMM
3,208.64 14,400.00 0.222
1.2
Secretaria de
CMM.
500.00 14,400.00 0.035

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Ori entaci n al usuario sobre l a
presentaci n de un documento.
Secretari a
SNP
8
0.035
0.28
2.2

Elaboracin y/o recepci n de
documentos.
Secretari a
SNP.
25 0.035 0.875
2.3

Regi stra y pone el sell o para fi rma
de documentos.
Secretari a
SNP.
5 0.035 0.175
2.4

Entrega l os documentos a
di ferentes uni dades de gesti n.
Secretari a
SNP
10 0.035 0.35
2.5

Reali za el seguimi ento del
documento presentado
Secretari a
SNP-
20 0.035 0.7
2.6

Emi si n de respuesta. Di rector del
CMM.
25 0.222 5.55
2.7

Atencin al usuari o. Secretari a
SNP.
10 0.035 0.35
2.8

Archi vo de documentos. Secretari a
SNP.
5 0.035 0.175


8.28

FLUJOGRAMA DEl PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO N 2: RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS
CENTRO MEDICO MUNICIPAL
SECRETARI A CMM DIRECTOR CMM

ORIENTACION AL USUARIO
VERIFICACION Y/O
RESPUESTA DEL
ENTREGA DE DOCUMENTOS
ATENCION
ARCHIVO
ELABORACION DE DOCUMENTOS
FIRMA Y ENTREGA DE
DOCUMENTO
CODIGO: CMM-2
INICIO
TERMINO


Atencin Primaria de Salud.

CDIGO
CMM-3

UNIDAD ORGNICA
Centro Medic0 Municipal.

FINALIDAD.
Prestar salud integral de atencin bsica, desde el plano promocional, prev entiv o y recuperativ o,
cuidando la salud, disminuy endo riesgos y daos de las personas en la provincia de Huancayo.

BASE LEGAL
Ley N 26842, Ley General de Salud.
Decreto Supremo N 013-2002-SA, aprueba el Reglamento .- Ley de Salud N 27657.- Ley del ministerio
de salud
Ordenanza Municipal N 353-MPH/CM del 20-12-2007 se aprob el cuadro de asignacin de personal
de la municipalidad provincial de Huancayo. (CAP).

REQUISITOS
1. Mdico cirujano
2. Enf ermeras
3. Pediatra
4. Obstetras
5. Tcnicas en enf ermera.
6. Instrumentos quirrgicos, insumos, equipos mdicos, medicinas etc.

Caj a del Centro Mdi co Muni cipal
- Pago por atencin de consulta mdica.
Admi si n del Centro Mdi co Muni cipal
- Registra los datos personales del paciente.
Tr i aj e del Centr o Mdi co de Sal ud.
- Ev ala las f unciones v itales, temperatura, presin, talla, peso.
- Transf iere a pacientes a consultorio para evaluacin.
Consul tor io del Centro Mdi co.
- Ev ala al paciente y diagnostica enf ermedad.
- Emite receta mdica.
Far maci a del Centr o Mdi co.
- Vende las medicinas previa receta mdica.
Tpi co del Centr o Mdi co Muni ci pal .
- Aplica los iny ectables previa receta


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Serv idor pblico
de apoy o
empleado.
1,579.56 14,400.00 0.110
1.2 Cajero. SNP 500.00 14,400.00 0.035
1.3
Tcnica de
Enf ermera. SNP
500.00 14,400.00 0.035
1.4 Mdico cirujano 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Enf ermera SNP 600.00 14,400.00 0.042

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Pago de atencin por consul ta
mdi ca.
Caj ero, SNP 5
0.035
0.175
2.2

Regi stro de datos personales del
paci ente.
Servidor
pbli co.
8 0.110 0.88
2.3

Eval uacin de las funci ones vi tales
del paci ente.
Tcni ca de
enfermera.
15 0.035 0.525
2.4

Transferencia de paci ente a
consul torios para eval uacin.
Tcni ca de
enfermera.
5 0.035 0.175
2.5

Eval a a pacientes y diagnosti ca
enfermedad.
Medi co
ci ruj ano.
30 0.147 4.41
2.6

Emi te receta mdi ca. Medi co
ci ruj ano.
10 0.147 1.47
2.7

Apl i ca l os inyectabl es previ a receta
mdi ca.
Enfermera. 10 0.042 0.42


8.055


PROCEDIMIENTO N 3: ATENCION PRIMARIA DE SALUD
CAJ A ADMISION TRIAJE CONSULTORIO FARMACI A TOPICO

NO

SI

PAGO POR
ATENCION
REGISTRO DE
DATOS
TRANSFERENCIA DE
PACIENTES
EVALUA FUNCIONES
VITALES
EVALUACION
DEL PACI ENTE
DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDAD
VENTA DE
MEDICINA
COMPRA
OBTENCION DE
MEDICINAS
APLICACI N DE
INYECCIONES
EMISION DE
RECETA MDICA
INICIO
TERMINO
CODIGO: CMM-3


Atencin de Pediatra.

CDIGO
CMM-4

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD.
Prestar salud integral de atencin bsica, a nios desde los cero aos hasta los quince aos desde el
plano prev entivo y recuperativo, cuidando la salud, disminuy endo riesgos y evitando complicaciones.

BASE LEGAL
. Ley N 26842, Ley General de Salud.
de salud

REQUISITOS
1. Pediatra
2. Enf ermeras

Consul tor io de pedi atr a del Centro Mdi co.
Far maci a del Centr o Mdi co.
- Vende las medicinas previa receta mdica.
Tpi co del Centr o Mdi co Muni ci pal .
- Aplica los iny ectables previa receta


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Serv idor pblico
de apoy o
empleado.
1,579.56 14,400.00 0.110
1.2 Cajero. SNP 500.00 14,400.00 0.035
1.3
Tcnica de
Enf ermera. SNP
500.00 14,400.00 0.035
1.4 Pediatra. 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Enf ermera SNP 600.00 14,400.00 0.042

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

mdi ca.
Caj ero, SNP 5
0.035
0.175
2.2

paci ente.
Servidor
pbli co.
8 0.110 0.88
2.3

del paci ente.
Tcni ca de
enfermera.
20 0.035 0.70
2.4

Tcni ca de
enfermera.
10 0.035 0.35
2.5

enfermedad.
Medi co
ci ruj ano.
45 0.147 6.615
2.6

Emi te receta mdi ca. Medi co
ci ruj ano.
10 0.147 1.47
2.7

Apl i ca l os inyectabl es previ a receta
mdi ca.
Enfermera. 10 0.042 0.42


10.61


PROCEDIMIENTO N 4: ATENCION DE PEDIATRIA
CAJ A ADMISION TRIAJE PEDIATRI A FARMACI A TOPICO

NO

SI

PAGO POR
ATENCION
REGISTRO DE
DATOS
TRANSFERENCIA DE
PACIENTES
EVALUA FUNCIONES
VITALES
EVALUACION DEL
PACIENTE
DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDAD
VENTA DE
EMDICINA
COMPRA
OBTENCION DE
MEDICINAS
APLICACI N DE
INYECCIONES
EMISION DE
RECETA MDICA
TERMINO
INICIO
CODIGO: CMM-4


Serv icio de Obstetricia.

CDIGO
CMM-5

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD.
Prestar salud integral de atencin bsica, desde el plano promocional, prev entiv o y recuperativ o,
cuidando la salud, disminuy endo riesgos y daos de las personas en la provincia de Huancayo.

BASE LEGAL
de salud
de la municipalidad provincial de Huancayo. ( CAP ).

REQUISITOS
1. Obstetras
2. Enf ermeras

- Pago por atencin de serv icio de parto.
- Transf iere a pacientes a consultorio para preparacin de parto.
- Interv encin del parto.
- Transf erencia a la sala de reposo.
Consul tor io del Centro Mdi co Muni cipal .
- Ev ala peridicamente a la paciente y al recin nacido.
Consul tor io del Centro Mdi co Muni cipal .
- Emite el alta de la paciente.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Serv idor pblico
de apoy o
empleado.
1,579.56 14,400.00 0.110
1.2 Cajero. SNP 500.00 14,400.00 0.035
1.3
Tcnica de
Enf ermera.
1,688.79 14,400.00 0.117
1.4 Obstetra 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Enf ermera 2,115.45 14,400.00 0.147

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Pago de atencin por servi ci o de
parto.
Caj ero, SNP 5
0.035
0.175
2.2

paci ente.
Servidor
pbli co.
5 0.110 0.55
2.3

del paci ente.
Tcni ca de
enfermera.
15 0.117 0.585

2.4

consul torios para preparacin de
parto.
Enfermera. 10 0.147 1.47
2.5

Intervenci n del parto. Obstetra 60 0.147 8.82
2.6

Transferencia a l a sala de reposo Enfermera. 30 0.147 4.41
2.7

Eval a peri di camente a l a
paci ente y al reci n naci do.
Enfermera. 15 0.147 2.205
2.8

Emi te el alta de la paciente. Obstetra. 10 0.147 1.47


19.685


PROCEDIMIENTO N 5. SERVICIO DE OBSTETRICIA
CAJ A ADMISION TRIAJE CONSULTORIO OBSTETRICO

PAGO POR ATENCION
REGISTRO DE DATOS
EVALUACION DE
FUNCIONES VITALES
TRANSFERENCIA DE
PACIENTES
INTERVENCION DEL PARTO
PREPARACION DE PARTO
TRANSFERENCIA A SALA
DE REPOSO
EVALUA PERI ODICAMENTE AL
PACIENTE
EMITE EL ALTA A LA PACI ENTE
EMITE RECETA MDICA
CODIGO: CMM-5
INICIO
TERMINO


Atencin de Emergencia

CDIGO
CMM-6

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD
Recuperar y estabilizar las funciones vitales del paciente en estado crtico de emergencia.

BASE LEGAL
Ley N 26842, Ley General de Salud.
Decreto Supremo N 013-2002-SA, aprueba el Reglamento.- Ley de Salud N 27657.- Ley del ministerio
de salud.
Texto nico de Procedimientos Administrativos. (TUPA).
Manual de Organizacin y Funciones. (MOF).

REQUISITOS
1. Mdico Cirujano especialista en emergencia.
2. Enfermera especialista en emergencia.
3. Tcnica en enf ermera con conocimientos y experiencia en emergencia.
4. Auxiliar de enf ermera.
5. Instrumentos y materiales quirrgicos.
6. Medicina para atencin de emergencia.
7. Inf raestructura y equipo en buen estado.

Mdi co, Enfer mer a y Tcni ca del Centro Mdi co Muni cipal
- Recepcin del paciente en estado critico.
Enfer mer a y Tcni ca
- Ev ala los signos vitales del paciente
Mdi co ci ruj ano
- Examina al paciente para diagnosticar enf ermedad o accidente.
- Transf iere al paciente al hospital para interv encin quirrgica.
Enfer mer a.
- Solicita Transferencia de paciente a un hospital para intervencin quirrgica
- Traslado de pacientes.
Mdi co ci ruj ano
- Examina al paciente para diagnosticar enf ermedad o accidente
- Emisin de receta medica y pago por atencin.
Encar gado de caj a.
- Cobro por atencin de emergencia
Far maci a.
- Venta de medicinas
Mdi co cir uj ano
- Interv encin del paciente.
- Traslado a sala de recuperacin e internamiento.
- Otorga el alta respectiv a.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Mdico Cirujano 2,115.45 14,400.00 0.147
1.2 Enf ermera 600.00 14,400.00 0.042
1.3
Tcnica en
enf ermera.
500.00 14,400.00 0.035
1.4 Encargado de caja 500.00 14,400.00 0.035

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepci n del paci ente en estado
crti co.
Medi co
ci ruj ano
8
0.147
1.176
2.2

Recepci n al paciente en estado
crti co.
Enfermera. 5 0.042 0.21
2.3

Recepci n al paciente en estado
crti co
Tcni ca en
enfermera.
5 0.035 0.175
2.4

Eval a los si gnos vi tal es del
paci ente.
Enfermera 5 0.042 0.21
2.5

Eval a los si gnos vi tal es del
paci ente.
Tcni ca en
enfermera.
10 0.035 0.35
2.6

Examina paci ente para diagnosti car
enfermedad o acci dente.
Medi co
ci ruj ano
30 0.147 4.41
2.7

Transfiere al paciente al hospi tal
para i ntervencin qui rrgi ca.
Medi co
ci ruj ano
10 0.147 1.47
2.8

Sol i ci ta transferenci a y trasl ado del
paci ente.
Enfermera. 10 0.042 0.42
2.9

Di agnosti co de enfermedad o
accidente, emi si n de receta
mdi ca y pago por atencin.
Medi co
ci ruj ano.
10 0.147 1.47
2.10

Cobro por atencin Caj ero. SNP. 5 0.035 0.175
2.11

Intervenci n del paciente, trasl ado
e internami ento y otorga el al ta
respecti vo.
Mdi co
ci ruj ano
240 0.147 35.28


45.346


PROCEDIMIENTO N 6. ATENCIN DE EMERGENCIA
TECNICA ENFERMERA ENFERMERA MDICO CAJERO FARMACI A

SI

NO

RECEPCION AL
PACIENTE
RECEPCION AL PACI ENTE RECEPCION AL PACI ENTE
EVALUACION DE SIGNOS
VITALES
EXAMEN AL PACIENTE
TRANFERENCI
A
DIAGNOSTICO
PAGO POR
ATENCION
COMPRA DE
MEDICINAS
ATENCION AL PACI ENTE
TRANSFERENCIA PARA
INTERVENCION
TRASLADO
INTERVENCION Y TRASLADO
INTERNAMIENTO Y ALTA
EMITE RECETA MDICA
Y PAGO POR ATENCION
INICIO
TERMINO
CODIGO: CMM-6


Atencin al Paciente en Laboratorio

CDIGO
CMM-7

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD.
Prestar atencin medica al paciente y recomendar hacer un examen de anlisis clnico en laboratorio de
esta manera determinar la causa de la enf ermedad.

BASE LEGAL
de salud
de la Municipalidad Provincial de Huancayo. (CAP).
Manual de organizacin y f unciones (MOF).

REQUISITOS
1. Mdico cirujano
2. Enf ermeras
4. Laboratorista.

- Transf iere a paciente a laboratorio para anlisis clnico
Encar gado de l abor ator io de anli si s clni co.
- Recepcin de muestras del paciente para anlisis.
Encar gado de Labor ator io de anli si s clni co.
- Entrega el resultado de anlisis.
Consul tor io del Centro Mdi co
- Recepcin de resultados y emisin de receta medica segn resultado de anlisis.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Serv idor pblico
de apoy o
empleado.
1,579.56 14,400.00 0.110
1.2 Cajero. SNP 500.00 14,400.00 0.035
1.3
Tcnica de
Enf ermera. SNP
500.00 14,400.00 0.035
1.4 Mdico cirujano 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5
Encargado de
laboratorio..
700.00 14,400.00 0.048

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

mdi ca.
Caj ero, SNP 5
0.035
0.175
2.2

paci ente.
Servidor
pbli co.
8 0.110 0.88
2.3

del paci ente.
Tcni ca de
enfermera.
15 0.035 0.525
2.4

Tcni ca de
enfermera.
5 0.035 0.175
2.5

enfermedad.
Medi co
ci ruj ano.
30 0.147 4.41
2.6

Emi te receta mdi ca y transfiere a
l aboratorio para anli si s.
Medi co
ci ruj ano.
15 0.147 1.47
2.7

Recepci n de muestras para
anli si s cl ni co.
Encargado de
l aboratorio
10 0.048 0.48
2.8

Anli si s de muestras Encargado de
l aboratorio.
120 0.048 5.76
2.9

Emi te resul tado de muestras Encargado de
l aboratorio.
8 0.048 0.384
2.10

Recepci n de resultados y emi si n
de receta mdi ca segn resul tado
de muestras
Mdi co
ci ruj ano.
20 0.147 2.94


17.199

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO N 7. ATENCIN AL PACIENTE EN LABORATORIO
CAJ A ADMISION TRIAJE CONSULTORIO
MEDICO
LABORATORIO

PAGO POR CONSULTA
REGISTRO DE
DATOS
EVALUACION DE
FUNCIONES VITALES
TRANSFERENCIA
A CONSULTORIO
EVALUACION Y
DIAGNOSTICO
RECEPCION DE
MUESTRAS
TRANSFERENCIA Y
ANALISIS DE
LABORATORIO
RECEPCION DE
RESULTADO DE
ANALISIS
RECETA MDICA
RECETA MDICA
ENTREGA DE
RESULTADOS
CODIGO: CMM-7
INICIO
TERMINO


Atencin al Paciente en Diagnostico por Imgenes.

CDIGO
CMM-8

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD.
Prestar atencin medica al paciente para examen radiogrf ico, ecogrfico e interv encionista.

BASE LEGAL
de salud

REQUISITOS
1. Mdico cirujano
2. Enf ermeras
4. Mdico especialista en diagnostico por imgenes.
5. maquinaria y equipo de ray os x

- Transf iere a paciente a laboratorio de rayos x.
Encar gado de l abor ator io de r ayos x y ecogr afa.
- Recepcin del paciente para diagnostico por imgenes.
Encar gado de Labor ator io de r ayos x y ecogr afa.
- Saca las placas del paciente segn indicacin del mdico.
Encar gado de Labor ator io de r ayos x y ecogr afa.
- Entrega las placas al mdico que evalu al paciente
Consul tor io del Centro Mdi co
- Recepcin de placas y emisin de receta mdica segn resultado de placas.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Serv idor pblico
de apoy o
empleado.
1,579.56 14,400.00 0.110
1.2 Cajero. SNP 500.00 14,400.00 0.035
1.3
Tcnica de
Enf ermera. SNP
500.00 14,400.00 0.035
1.4 Mdico cirujano 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5
Encargado de
ray os x y
ecograf a.
700.00 14,400.00 0.048

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

mdi ca.
Caj ero, SNP 5
0.035
0.175
2.2

paci ente.
Servidor
pbli co.
8 0.110 0.88
2.3

del paci ente.
Tcni ca de
enfermera.
15 0.035 0.525
2.4

Tcni ca de
enfermera.
5 0.035 0.175
2.5

enfermedad.
Medi co
ci ruj ano.
30 0.147 4.41
2.6

Emi te receta mdi ca y transfiere a
diagnosti co por imgenes.
Medi co
ci ruj ano.
15 0.147 1.47
2.7

Recepci n de paci ente para sacar
l as pl acas.
Encargado de
rayos x y
ecografa.
15 0.048 0.72
2.8

Elaboracin de pl acas de
paci entes.
Encargado de
rayos x y
ecografa.
10 0.048 0.48

2.9

Emi si n de pl acas al medi co que
hi zo l a eval uaci n.
Encargado de
rayos x y
ecografa.
15 0.048 0.72

2.10

Emi te receta mdi ca segn
resul tado de placas.
Medi co
ci ruj ano
15 0.147 1.47


11.025


PROCEDIMIENTO N 8: ATENCIN AL PACIENTE EN DIAGNOSTICO POR IMAGENES

CAJ A

ADMISION

TRIAJE
CONSULTORIO
MEDICO
DIAGNOSTICO POR
IMAGEN

PAGO POR CONSULTA
REGISTRO DE EVALUACION DE
FUNCIONES VITALES
TRANSFERENCIA A
CONSULTORIO
EVALUACION Y
DIAGNOSTICO
RECEPCION A
PACIENTE PARA
DIAGNOSTICO
TRANSFERENCIA A
DIAGNOSTICO POR
IMAGENES
PLACAS
RADIOGRAFICAS
RECEPCION DE ENTREGA DE
PLACAS
RECETA MDICA
RECETA MDICA
INICIO
TERMINO
CODIGO: CMM-8

LIS


Programacin de Campaas de Salud.

CDIGO
CMM-9

UNIDAD ORGNICA
Centro Medico Municipal

FINALIDAD.
Atender a personas de bajos recursos econmicos en materia de salud, desarrollando estrategias de
preserv acin y cuidado de salud a travs de una eficiente prestacin de servicios en atencin medica,
implementando y desarrollando las campaas de prevencin y cuidado de la salud.
Llev ar salud a todos los distritos, anexos, asentamientos humanos etc., de la prov incia de Huancay o
promov iendo la prev encin de enf ermedades y apoy ndolos al inicio de su tratamiento.

BASE LEGAL
de salud

REQUISITOS
1. Mdico cirujano
2. Enf ermeras
3. Odontlogos
4. Pediatras
5. Gineco-obstetra
7. Mdico especialista en diagnostico por imgenes.
8. maquinaria y equipo de ray os x
9. Instrumentos quirrgicos, insumos, equipos mdicos, medicinas etc

Di r ecci n del Centro Mdi co de Salud.
- Programa y elabora las campaas mdicas de salud.
Di r ecci n del Centro medi co Muni ci pal .
- Emite la programacin de campaas para su aprobacin.
- Recepcin, Evaluacin y aprobacin de las activ idades programadas en las campaas de salud.
Di r ecci n del Centro Mdi co Muni cipal.
- Recepcin del documento de aprobacin y coordina con el personal las actividades a
desarrollarse.
- Elabora y emite documentos de apoyo a dif erentes unidades de gestin.
Ger enci a de logsti ca.
- Recepcin de documento de solicitud para prstamo de carro para perif oneo.
Ger enci a de Desar roll o Soci al.
- Recepcin de documento de solicitud para prstamo de carpas y toldos.
Ger enci a de Ser vi cios Pbl i cos l ocal es.
- Recepcin de documento de solicitud para prstamo de camin DINA para traslado de muebles y
enseres
Subger enci a de Pr ensa e Imagen Insti tuci onal.
- Recepcin de documento de solicitud para difusin de campaa por medios escritos y radiales.
- Facilita los afiches y volantes para campaas medicas.
Di r ecci n del Centro Mdi co Muni cipal.
- Solicita personal de cosmetologa para campaas mdicas.
Di r ecci n del Centro Mdi co Muni cipal
- Inv itacin a Mdicos Especialista que no integran la institucin para campaa medica.
Di r ecci n del Centr o Mdi co Muni ci pal
- Organiza y ejecuta las campaas programadas.

TADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL

ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Director de CMM 3,208.64 14,400.00 0.222
1.2 Secretaria SNP 500.00 14,400.00 0.035
1.3 Gerente Municipal 4,289.70 14,400.00 0.298
1.4
Gerente de
logstica
3,208.64 14,400.00 0.222
1.5
Gerente de
desarrollo social
4,289.70 14,400.00 0.298
1.6
Gerente de
serv icios Pblicos
locales
4,289.70 14,400.00 0.298
1.7
Sub gerente de
prensa e Imagen I.
3,208.64 14,400.00 0.222

DIAGRAMA DE FLUJO

PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Programa y el abora las campaas
mdi cas de salud.
Di rector del
CMM.
60
0.222
13.32
2.2

Emi te programas de campaas de
sal ud para su aprobaci n.
Di rector del
CMM.
15 0.222 3.33
2.3

Recepci n, eval uaci n y
aprobaci n de l as campaas de
sal ud programadas.
Gerente
Muni cipal
45 0.298 13.41
2.4

Recepci n del documento de
aprobaci n y coordi na l as
acti vidades a reali zar.
Di rector del
CMM.
25 0.222 5.55

2.5

Elaboracin y emi si n de
documentos de apoyo a unidades
de gesti n.
Di rector del
CMM.
30 0.222 6.66
2.6

Recepci n de documento para
prstamo de carro para peri foneo.
Subgerencia
de l ogsti ca.
20 0.222 4.44
2.7

Recepci n de documentos para
prstamo de carpas y tol dos.
Gerenci a de
Desarrol l o S.
28 0.298 8.34
2.8

Recepci n de soli ci tud para
prstamo de cami n DINA, trasl ado
de muebl es y enseres.
Gerenci a de
Servi ci os
Pbli cos.
28 0.298 8.34
2.9

Recepci n de documentos para
sol i ci tar di fusin de campaa y
facili tar afi ches y vol antes
Subgerencia
de Prensa e
Imagen I.
30 0.222 6.66
2.10

Sol i ci ta e invi ta a mdi cos
especiali stas y personal de
cosmetol oga..
Di rector del
CMM.
25 0.222 5.55

2.11

Organi zacin y ej ecucin de
campaas medi cas programadas
Di reccin del
CMM.
480 0.222 106.56


181.60

PROCEDIMIENTO N 9: PROGRAMACION DE CAMPAAS MDICAS
CLINICA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD
DIRECTOR CMM GERENCIA MUNICIPAL SUBGERENCIA DE
LOGISTICA
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA DE
SERVICIOS PUBLICOS
LOCALES
SUBGERENCIA DE
PRENSA E IMAGEN
INSTITUCIONAL

PROGRAMACION
DE CAMPAA
DIFUSION DE
CAMPAAS
RECEPCION DE
PROGRAMACION
EVALUACION Y
APROBACI ON
PROGRAMACION
APROBADA
ELABORACION DE
DOCUMENTOS
PARA APOYO
RECEPCION
DE OFICIOS
OFICIO ACEPTADO
RECEPCION DE
OFICIOS
OFICIO ACEPTADO
RECEPCION DE
OFICIOS
OFICIO ACEPTADO
RECEPCION DE
OFICIOS
OTORGA AFICHES Y
VOLANTES
INVITACION A
ESPECI ALI STAS
Y CESYB
ORGANIZACIN Y
EJECUCION DE
CAMPAA
CODIGO: CMM-9
INICIO
TERMINO

MAPRO DE LA MUNICI PALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

COBRANZA DE LAS VENTAS REALIZADAS EN FARMACIA

CDIGO
CMM-10

UNIDAD ORGNICA
CENTRO MEDIC0 MUNICIPAL.

FINALIDAD.
Controlar y superv isar el ingreso de las ventas diarias de f armacia.
Inf ormar los ingresos de v entas diarias de farmacia de la clnica municipal a la Municipalidad Provincial
de Huancayo.

BASE LEGAL
de salud
Ley N 26842. Ley N 26842, Ley General de Salud.
TUPA Vigente
Ley N 26894 Ley General del Presupuesto

REQUISITOS
6. Recibos de pago
7. Recibos de ingresos
8. Boletas de Pago.
9. Qumico f armacutico
10. Tcnicas en f armacia.
11. Papeles y artculos de f armacia.
12. Material de conserv acin.
Qumi ca Far macuti co
- Administra la v enta diaria de farmacia
Qumi ca Far macuti co
- Registra las rdenes de compra y venta.
- Ordena la verif icacin de la f echa de caducidad y calidad de los medicamentos.
Tcni ca en far maci a
- Ordena los medicamentos en los dif erentes anaqueles.
- Recepcin y v erificacin de recetas medicas y emite el recibo de pago
Tcni co de Tesor era (caj ero de l a cl ni ca muni ci pal )
- Recepcin del recibo de pago y el monto del dinero asignado por f armacia
Tcni co de Tesor er a (caj er o de l a clni ca muni cipal )
- Registra el monto y entrega el recibo de pago con la cancelacin respectiva, custodia el dinero
hasta el f inal del da.
- Recepcin del recibo de pago previa cancelacin.
- Entrega de los medicamentos al cliente.
Tcni co en Tesor era (caj ero de l a cl ni ca Muni cipal )
- Al f inal del da contabiliza los montos de los recibos de las ventas realizadas y el dinero en
ef ectivo en caja
Tcni co en Tesor era (caj ero de l a cl ni ca muni ci pal )
- Cuadra los montos de los recibos de venta diaria
Tcni co en Tesor era (caj ero de l a cl ni ca muni ci pal )
- Prepara los recibos de Ingreso para deposita el dinero recaudado por venta de medicinas a la
municipalidad Provincial de Huancayo
Tcni co en Tesor era (caj ero de l a Clni ca Muni ci pal )
- Entrega al encargado de caja de la Municipalidad el dinero y el nmero de recibos emitidos.
Tcni co en Tesor era (caj ero de l a Muni ci pal idad Provinci al de Huancayo )
- Rev isa los recibos de pago y el dinero entregado , luego emite la conf ormidad y pone el sello
Tcni co en Tesor era (caj ero de l a Muni ci pal idad Provinci al de Huancayo )
- Archiv a e ingresa el dinero a caja de la municipalidad
Tcni co en Tesor era (caj ero de l a Clni ca Muni ci pal )
- Recepcin de los recibos de ingresos de las ventas del da con el sello respectivo.


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8horasx30das
x60minutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Qumica
Farmacutica
1200.00 14,400.00 0.083
1.2
Tcnica en
f armacia

500.00
14,400.00 0.035
1.3 Tcnico en
tesorera (MPH )
1496.97 14,400.00 0.104
1.4 Tcnico en
tesorera (clnica
municipal )
500.00 14,400.00 0.035

DIAGRAMA DE FLUJO
PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1 Admini stra l a venta diaria de
farmacia
Qumi ca
farmacuti ca
30
0.083
2.49
2.2 Regi stra l a s ordenes de compra y
venta y ordena su veri fi caci n
Qumi ca
farmacuti ca
40 0.083 3.32
2.3 Ordena l os medi camentos en los
di ferentes anaquel es.
Tcni ca en
farmacia
180 0.035 6.30
2.4 Recepci n y veri fi cacin de recetas
medi cas, emi si n de reci bos de
pago
Tcni ca en
farmacia
5 0.035 0.18
2.5 Recepci n del reci bo de pago y el
monto de di nero asignado por
farmacia
Tcni co de
tesorera de
l a cl ni ca
3 0.035 0.11
2.6 Regi stro y entrega del recibo de
pago con l a cancel aci n respecti va
y custodi a el di nero
Tcni co de
tesorera de
l a cl ni ca
7 0.035 0.25
2.7 Recepci n del reci bo de pago
previa cancelacin y entrega del
medi camento
Tcni co en
farmacia
6 0.035 0.21
2.8 Contabi li za y cuadra los montos de
l as ventas real i zadas y el di nero en
efecti vo en caja
Tcni co de
tesorera de
l a cl ni ca
90 0.035 3.15
2.9 Prepara el reporte de ingresos para
deposi tar en caja de l a
muni cipali dad de Huancayo
Tcni co de
tesorera de
l a cl ni ca
60 0.035 2.10
2.10 Entrega el di nero y numero de
reci bos a caj a de la muni cipali dad
Tc. De
tesorera CM.
10 0.035 0.35
2.11 Recepci n y revi si n del di nero y
del reci bo entregado, conformi dad
y sel lado
Tcni co de
tesorera de
l a MPH
5 0.104 0.52
2.12 Archi va e i ngreso de dinero a caj a. Tc. De
tesorera MP
3 0.104 0.31
2.13 Recepci n de l a copia del reci bo
con l a conformidad y sell o
respecti vo.
Tcni co de
tesorera de
l a cl ni ca
3 0.035 0.11


19.40
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO N 10
PROCEDIMIENTO N 10: COBRANZA DE LAS VENTAS REALIZADAS A FARMACIA.

QUIMICO FARMACEUTICO

TECNICA EN FARMACIA

TECNICO DE TESORERIA CMP

TECNICO DE TESORERIA MPH

Cdigo:
CM-10
ADMINISTRA LA VENTA DI ARIA
REGISTRA ORDENES DE COMPRA Y
VENTA
ORDENA LOS MEDICAMENTOS EN
ANAQUELES
RECEPCIONA RECETAS MDICAS
RECEPCION DEL RECIBO DE PAGO
Y DEL DINERO
ENTREGA DE RECI BO DE PAGO
PREVIA CANCELACI ON
RECEPCION DEL RECIBO
DE PAGO
CONTABILIZA Y CUADRA LAS
VENTAS DI ARIAS
INICIO
CUSTODIO DEL DINERO
RECEPCION DE DINERO Y DE
RECIBOS DE PAGO EMITIDOS
CONTEO DE DINERO Y
VERIFICACION DE RECIBOS
RECEPCION DE LA COPIA DEL
RECIBO DE INGRESO CON
SELLO DE CONFORMIDAD
TERMINO
ORDENA DISTRIBUCIONDE
MEDICAMENTOS
EMITE RECIBOS DE PAGO
ENTREGA DE MEDICINAS
TERMINO
VERIFICA EL DINERO EN CAJA Y
PREPARA EL REPORTE ECON.
REPORTA EL DINERO Y LOS
RECIBOS A CAJA DE LA MPH
SELLO DE CONFORMIDAD DE
RECIBOS DE INGRESO
ENTREGA COPI A DE RECI BO DE
INGRESO CON SELLO DE
CONFORMIDAD
ARCHIVO E INGRESO DE
DINEROA CAJA DE LA MPH

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

INSTITUTO DE VIALIDAD
MUNICIPAL


1.- Transf erencias Mensuales de Recursos

CDIGO
IVMP-1

4.2 UNIDAD ORGNICA
Instituto de Vialidad Municipal

4.3 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para ejecutar las transferencias mensuales prov enientes de la MPH,
PROVIAS DESCENTRALIZADO (EX-PROVIAS RURAL) y Municipalidades Distritales segn
disposiciones legales o convenios.

4.4 BASE LEGAL
Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre N 27181.
Ordenanza Municipal N 149-2003-MPH y su modificatoria Ordenanza N 275-MPH/CM.
Decreto Supremo N 032-2005-EF.
Presupuesto Institucional de Apertura 2008.
Resolucin de Alcalda N 033-2008.MPH/A.

4.5 REQUISITOS
1. Las transf erencias mensuales de cada municipalidad distrital deben estar incorporadas en el
Presupuesto Institucional de la MPH y en el Calendario de Compromisos. Asimismo,
programadas en el Presupuesto Institucional del IVMPH.
2. Convenios celebrados con las municipalidades distritales y correspondientes Cartas de Dbito
mensual de su FONCOMUN.
3. Oficio dirigido a la Gerencia de Administracin de la MPH solicitando la transf erencia de
recursos.

Ger enci a
- Solicita transferencia de recursos
Ger enci a de Admi ni str aci n
- Recepciona documentos y dispone provedo
Subger enci a de Tesor era
- Ingresa y registra documentos
- Emite libramientos en coordinacin con S.G.C
Subger enci a de Contabi li dad y Ger enci a de Pl ani fi caci n y Pr esupuesto
- Af ecta libramiento y registra en el SIAF- GL
Subger enci a de Tesor era
- Emite y firma comprobante de pago
- Firma cheques
Ger enci a
- Endosa cheques
r ea Admi ni str ati va
- Rellena papeletas de deposito
- Eectua deposito
- Elabora y emite recibos de ingreso
r ea Contabl e
- Visa recibos de ingreso
- Registra ingresos transferidos
- Archiv o documentos


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Gerente Instituto de Vialidad
Municipal
3,024.00 14,400.00 0.21
1.2 Gerente de Administracin 3,846.74 14,400.00 0.267
1.3 Subgerente de Tesorera 3208.64 14,400.00 0.223
1.4 Subgerente de Contabilidad 3208.64 14,400.00 0.223
1.5
Gerente de Planeamiento y
Presupuesto
3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 rea Administrativa 1,087.00 14,400.00 0.075
1.7 rea contable 850.00 14,400.00 0.059


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1 Solicita transferencia de recursos Gerente 20 0.21 4.2
2.2

Recepciona documentos y dispone
prov edo
Gerente
Administracin
485 0.267 129.495
2.3

ingresa y registra documentos Subgerente de
Tesorera
5 0.223 1.115
2.4

Emite libramientos Subgerente de
Tesorera
480 0.223 107.04
2.5

Af ecta libramientos y registra en el
SIAF-GL
Subgerencia de
Contabilidad
480 0.223 107.04
2.6

Emite cheques Subgerente de
Tesorera
1440 0.223 321.12
2.7

Firma cheques Subgerente de
Tesorera
20 0.223 4.46
2.8 Endosa cheques Gerente 15 0.21 3.15
2.9

Rellena papeletas de deposito rea
Administrativ a
15 0.075 1.125
2.10

Ef ecta deposito rea
Administrativ a
120 0.075 9
2.11

Emite recibos de ingreso rea
Administrativ a
30 0.075 2.25
2.12 Visa recibos de ingreso rea Contable 15 0.059 0.885
2.13 Registra ingresos transferidos rea Contable 20 0.059 1.18
2.14 Archiv o de documentos rea
Administrativ a
2 0.075 0.15


692.21


UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO N 1. TRANSFERENCIAS MENSUALES DE RECURSOS
INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE HUANCAYO
AREA DE
CONTABILIDAD
AREA ADMINISTRATIVA GERENCIA GERENCIA DE
ADMINISTRACION(MPH)
SUBGERENCIADE
TESORERIA (MPH)
SGC/ GPP (MPH)

INICIO
SOLICITA
TRANSFERENCIAS
DE RECURSOS
RECEPCIONA
DOCUMENTOS Y
DISPONE PROVEIDO
AFECTA
LIBRAMIENTOS Y
REGISTRA EN EL
INGRESA Y REGI STRA
DOCUMENTOS
REGISTRA
INGRESOS
VISA RECIBOS DE
INGRESO
EFECTUA DEPSITO
RELLENA
PAPELETAS DE
EMITE LI BRAMIENTOS
EMITE CHEQUES
EMITE RECIBOS DE
INGRESO
ARCHIVO
DOC.
TERMINO
CODIGO: IVMP-1
FIRMA CHEQUES
ENDOSA CHEQUES


2. Convenios de Cooperacin Interinstitucional
2.1 Convenios de Cooperacin (combustible)

CDIGO
IVMP- 2

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Celebrar Conv enios de Cooperacin con Municipalidades Distritales y municipalidades de Centros
Poblados para mantenimiento y/o mejoramiento de caminos rurales.

4.4 BASE LEGAL
Presupuesto Institucional de Apertura.
Resolucin de Subgerencia N 003-2006-MPH/GASGLOG.
Ordenanza Municipal N 149-2003-MPH y su modificatoria por Ordenanza N 275-MPH/CM.

4.5 REQUISITOS
1. Of icio de la Municipalidad Distrital y/o Municipalidad Centro Poblado dirigida al alcalde MPH y/o
gerente general del IVMPH solicitando apoyo con suministro de combustible para mejoramiento
de caminos rurales.
2. El of icio debe adjuntar documentos que acreditan aceptacin o contrato/conv enio de prestacin
del serv icio de maquinarias de parte de entidades pblicas o priv adas destinadas al
mejoramiento de las vas propuestas en la peticin.

Ger enci a
- Recepcina y toma conocimiento
Uni dad de oper aci ones
- Ingreso y Registro de expediente
- Realiza inspeccin ocular de la va
- Formula informe tcnico
- Otorga v iabilidad
- (no)Archiv a documentos
Ger enci a
- (si)Elabora Convenios de Cooperacin Interinstitucional
- Entrega orden de consumo a entidad solicitante
- Recepcin de liquidacin del combustible solicitado
Uni dad de Oper aciones
- Otorga conformidad
- Archiv o de documento


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.2 Gerencia 3,024.00 14,400.00 0.21
1.3 Unidad de Operaciones 2,153.00 14,400.00 0.149


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepcin y registro de documentos rea
Administrativ a
15 0.075 1.125
2.2

Recepciona y toma conocimiento Gerente 20 0.21 4.2
2.3

Ingreso y Registro de expediente Unidad de
Operaciones
3 0.149 0.447
2.4

Realiza inspeccin ocular de la va Unidad de
Operaciones
480 0.149 71.52
2.5

f ormula informe tcnico Unidad de
Operaciones
420 0.149 62.58
2.6

Otorga v iabilidad Unidad de
Operaciones
5 0.149 0.745
2.7

Archiv a documentos (no) rea
Administrativ a
2 0.075 0.15
2.8

Elabora Conv enios de Cooperacin
Interinstitucional (si)
Gerente 480 0.21 100.8
2.9

Entrega orden de consumo a entidad
solicitante
rea
Administrativ a
5 0.075 0.375
2.10

Recepcin de liquidacin del
combustible utilizado (una vez utilizado)
rea
Administrativ a
5 0.075 0.375
2.11

Otorga conformidad Unidad de
Operaciones
480 0.149 71.52
Administrativ a
2 0.075 0.15


313.987


PROCEDIMIENTO N 2. CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
2.1. CONVENIO (CONBUSTIBLE)
INSTITUTO DE VIALIDAD
GERENCIA AREA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE OPERACIONES

NO

SI

INICIO

DOCUMENTOS
INGRESO Y REGI STRO
DE EXPEDIENTE
RECEPCIONA Y TOMA
CONOCIMIENTO
ENTREGA ORDEN DE CONSUMO
INFORME TECNICO
INSPECCION OCULAR DE
LA VIA
EMITE CONVENIOS DE
COOPERACION
ES VI ABLE
RECEPCION DE LIQUIDACION
OTORGA
CONFORMIDAD
ARCHIVO
TERMINO
ARCHIVO
TERMINO
CODIGO: IVMP-2


2.2. Elaboracin de Estudios-Expedientes

CDIGO
IVMP- 3

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Celebrar conv enios de cooperacin con municipalidades distritales y municipalidades de Centros

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
de caminos rurales.

r ea admini str ati va
Ger enci a
- Recepcina y toma conocimiento del documento
- Ingreso y Registro de expediente
- Realiza inspeccin ocular de la va
- Formula informe tcnico
- Otorga v iabilidad
Ger enci a
- Emite conv enios de cooperacin interinstitucional
- Realiza estudio de acuerdo al convenio
- Realiza inf orme de culminacin de estudio
Ger enci a
- Elabora documento de conformidad
- Recepciona y registra documentos
- Entrega a municipalidad y/o centro poblado
- Archiv o de documento


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 rea administrativa 1,087.00 14,400.00 0.075
1.2 Gerencia 3,024.00 14,400.00 0.21
1.3 unidad de operaciones 2153.00 14,400.00 0.149


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Administrativ a
15 0.075 1.125
2.2

Recepciona y toma conocimiento Gerente 15 0.21 3.15
2.3

Ingreso y registro de expediente Unidad de
Operaciones
5 0.149 0.745
2.4

Realiza inspeccin ocular de la va Unidad de
Operaciones
480 0.149 71.52
2.5

Formula informe tcnico Unidad de
Operaciones
480 0.149 71.52
2.6

Otorga v iabilidad Unidad de
Operaciones
5 0.149 0.745
2.7

Elabora y emite Convenios de
Cooperacin Interinstitucional
Gerente 480 0.21 100.8
2.8

Realiza estudio de campo Unidad de
Operaciones
14400 0.149 2145.6
2.9

Realiza inf orme de culminacin de
estudio
Unidad de
Operaciones
480 0.149 71.52
2.10

Elabora documento de conformidad Gerente 30 0.21 6.3
2.11

Recepciona y registra documentos rea
Administrativ a
5 0.075 0.375
Entrega a municipalidad y/o centro
poblado
rea
Administrativ a
240 0.075 18.00
Administrativ a
2 0.075 0.15


2420.03


PROCEDIMIENTO N 2 CONVENIOS DE COOPERACIN INTERINSTITUCIONAL
2.2 ELABORACION DE ESTUDIOS - EXPEDIENTES
INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL
AREA ADMINISTRATIVA GERENCIA UNIDAD DE OPERACIONES

SI
INICIO

RECEPCIONA Y TOMA
CONOCIMIENTO DEL DOC.
EXPEDI ENTE
INGRESO Y REGI STRO
DE DOCUMENTOS
FORMULA INFORME
TECNICO
REALIZA INSPECCION
OCULAR DE LA VI A
EMITE CONVENIOS DE
COOPERACION
ES VI ABLE
REALIZA ESTUDIO DE CAMPO
ARCHIVO
TERMINO
REALIZA INFORME DE
CULMINACION DE ESTUDIO
ELABORA DOCUMENTO DE
CONFORMIDAD
ENTREGA (MUNICIPALIDAD O
CENTRO POBLADO)
RECEPCIONA Y REGI STRA
DOCUMENTOS
CODIGO: IVMP-3


2.3. Elaboracin de Estudios a Niv el de Perfil

CDIGO
IVMP- 4

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Celebrar Conv enios de Cooperacin con Municipalidades Distritales y Municipalidades de Centros

4.4 BASE LEGAL
Ley N 26850: Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
Resolucin de Gerencia General N 001-2008-IVMPH/GG.

4.5 REQUISITOS
de caminos rurales.

Ger ente (IVMP)
- Realiza documento de acuerdo al plan v ial
- Realiza inf orme
Ger ente
- Toma conocimiento y ordena ejecucin del trabajo
- Constata estado situacional del camino
- Realiza estudio
- Elabora inf orme
Ger ente
- Emite oficio c/n perfil
OPI muni ci pal idad
- Recepcin y conocimiento (estudio perf il)
- Verif ica y revisa perf il
- Otorga v iabilidad (con f icha SNIP)


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Gerente 3,024.00 14,400.00 0.21
1.2 Unidad de Operaciones 2,153.00 14,400.00 0.149
1.4 OPI Municipalidad 3,208.64 14,400.00 0.223


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Realiza documento de acuerdo al plan
vial
Gerente 480 0.21 100.8
2.2

documentos
Unidad de
Operaciones
3 0.149 0.447
2.3

Realiza inf orme Unidad de
Operaciones
60 0.149 8.94
2.4

Ingreso y registro de documentos rea
Administrativ a
2 0.075 0.15
2.5

Toma conocimiento y ordena ejecucin
del trabajo
Gerente 480 0.21 100.8
2.6

Constata estado situacional del camino Unidad de
Operaciones
960 0.149 143.04
2.7

Realiza estudio Unidad de
Operaciones
28800 0.149 4291.2
2.8

Elabora inf orme Unidad de
Operaciones
480 0.149 71.52
2.9 Ingreso y registro de documentos rea
Administrativ a
5 0.075 0.375
Emite oficio c/n perfil Gerente 15 0.21 47.25
2.10

Administrativ a
5 0.075 0.375
2.11

Toma conocimiento (expediente perfil) OPI
(Municipalidad)
240 0.223 53.52
Verif ica y revisa perf il OPI
(Municipalidad)
120 0.223 26.76
2.12 Otorga v iabilidad (con f icha SNIP) OPI
(Municipalidad)
240 0.223 53.52


4898.697


PROCEDIMIENTO N 2 CONVENIOS DE COOPERACIN INTERINSTITUCIONAL
2.3.- ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL
MUNICIPALIDAD INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
OPI GERENTE UNIDAD DE OPERACIONES AREA ADMINISTRATIVA

INICIO
REALIZA DOCUMENTO DE
ACUERDO AL PLAN VIAL
RECEPCION Y
SISTEMATIZACI ON DE
REALIZA INFORME
ELABORA INFORME
DOCUMENTOS
CONSTATA ESTADO
SITUACIONAL DEL CAMINO
DOCUMENTOS
REALIZA ESTUDIO
RECEPCION Y SISTEMAT.
DE DOCUMENTOS
VERIFICA Y
REVISA PERFI L
RECEPCION Y
CONOCIMIENTO (ESTUDIO-
PERFIL)
OTORGA VI ABI LIDAD (FICHA
SNIP)
TERMINO
CODIGO IVMP- 4
EMITE OFICIO C/N PERFIL
TOMA CONOCIMIENTO Y
ORDENA EJECUCION DEL

4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMI ENTO

3.-Contratos con Microempresas

CDIGO
IVMP-5

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Celebrar contratos con empresas del ramo para ejecucin del mantenimiento v ial rutinario de los caminos
v ecinales.

4.4 BASE LEGAL
Decreto Supremo N 088-2003-PCM.
Resolucin de Subgerencia N 003-2006-MPH/GA SGLOG.

4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de serv icios por la Unidad de Operaciones.
2. Inclusin en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del IVMPH.
3. Disposicin de la Subgerencia de Logstica de la MPH.
4. Las personas jurdicas deben estar inscritos en el Registro Nacional de Prov eedores.

Ger ente
- Solicita llevar a cabo el proceso de seleccin
Subger enci a de Logsti ca
- Recepcin de requerimientos de bienes y servicios
- Realiza conv ocatoria
- Elabora las bases (comit)
Ger ente
- Aprueba las bases
- Emite resolucin
- Integracin de bases y ev aluacin de propuestas
- Cumple requisitos
- (no) Se declara de cierto
- (si) Otorga la buena pro

Ger ente
- Toma conocimiento y deriv a
- Toma conocimiento de expediente
- Formula contratos
- Entrega contratos


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
1.2
Subgerente de
Logstica
3,208.64 14,400.00 0.223
1.3
rea
Administrativ a
1.087.00 14,400.00 0.075
1.4
Unidad de
Operaciones
2153.00 14,400.00 0.149


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Solicita llevar a cabo el proceso de
seleccin de acuerdo al PACC (IVP)
Gerente 10 0.21 2.1
2.2

Recepcin y registro de documentos Subgerente de
Logstica
15 0.223 3.345
2.3

Recepcin de requerimientos de bienes
y servicios de IVP
Subgerente de
Logstica
30 0.223 6.69
2.4

Realiza conv ocatoria Subgerente de
Logstica
480 0.223 107.4
2.5

Registra participantes Subgerente de
Logstica
4320 0.223 963.36
2.6

Aprueba las bases Gerente 90 0.21 18.9
2.7 Emite resolucin Gerente 30 0.21 6.3
2.8

Integracin de bases y ev aluacin de
propuestas
Subgerente de
Logstica
1440 0.223 321.12
2.9

Cumple requisitos Subgerente de
Logstica
240 0.223 53.52
2.10 Se declara decierto (no) rea
Administrativ a
20 0.075 1.5
2.11 Otorga la buena pro (si) Subgerente de
Logstica
120 0.223 26.76
2.12 Recepcin y registro de expedientes rea
Administrativ a
10 0.075 0.75
2.13 Toma conocimiento y deriv a Gerente 480 0.21 100.8
2.14 Toma conocimiento del expediente Unidad de
Operaciones
10 0.149 1.49
2.15 Formula contratos Unidad de
Operaciones
120 0.149 17.88
2.16

Entrega de contratos a microempresas
de mantenimiento
Unidad de
Operaciones
480 0.149 71.52


1,703.435

PROCEDIMIENTO N 3 CONTRATO CON MICROEMPRESAS
MINICIPALIDAD INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL
SUG GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIA AREA ADMINISTRATIVA GERENCIA UNIDAD DE OPERACIONES

NO

SI

INICIO
SOLICITA LLEVAR A
CABO PROCESO DE
SELECCIN
DE DOCUMENTOS
RECEPCION DE
REQUERIMIENTOS
INTEGRACION DE BABSES Y
EVALUACION DE
TOMA CONOCIMIENTO Y
DERIVA
REG. DE PARTICIPANTES
REALIZA CONVOCATORIA
APRUEBA LAS BASES
RESOLUCION
CUMPLE
REQUISITOS
OTORGA LA BUENA PRO
DE EXPEDIENTE
TOMA CONOCIMIENTO DEL
EXPEDI ENTE
ENTREGA DE CONTRATOS
SE DECLARA DECIERTO
TERMINO
EMITE CONTRATOS
TERMINO
CODIGO: IVMP- 5
ELABORA LAS BASES


4.- Contrato y Pagos de Locacion por Serv icios no Personales (SNP)
4.1.-Unidad de Operaciones

CDIGO
IVMP-6

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Formalizar la contratacin de personal por Contrato de Locacin de Serv icios Profesionales No
Personales o de Consultora y ef ectivizar el pago.

4.4 BASE LEGAL
Presupuesto Institucional de Apertura IVMPH.

4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de serv icios prof esionales no personales o de consultora de por la instancia
correspondiente.
2. Verif icar el Presupuesto respectivo.

- Solicita mediante requerimiento
- Recepciona y registra documentos
Ger enci a
- (no) Subsana documentos
- (si) Elabora contratos
Ger enci a
- Visa contratos
- Entrega contrato al locador
- Recepciona inf orme de activ idades
Ger enci a
- Otorga v isto bueno
- Conf ormidad de serv icios
- Recepciona y registra informe
Ger enci a
- Ordena giro de cheque
- Emite giro de cheque
Ger enci a
- Firma cheque
- Entrega de cheque al locador


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Unidad de
Operaciones
2,153.00 14,400.00 0.149
1.2
rea
Administrativ a
1,087.00 14,400.00 0.075
1.3 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Solicita mediante requerimiento Unidad de
Operaciones
10 0.149 1.49
2.2

Recepcina y registra documentos rea
Administrativ a
15 0.075 1.125
2.3 Toma conocimiento del expediente Gerente 480 0.21 100.8
2.4 Otorga conformidad Gerente 15 0.21 3.15
2.5

Subsana documentos (no) Unidad de
Operaciones
240 0.149 35.76
2.6

Elabora contratos (si) Unidad de
Operaciones
30 0.149 4.47
2.7 Visa contratos Gerente 15 0.21 3.15
2.8 Entrega contratos al locador rea
Administrativ a
480 0.075 36
2.9

Recepciona inf orme de activ idades rea
Administrativ a
15 0.075 1.125
2.10 Otorga v isto bueno Gerente 10 0.21 2.1
2.11

Elabora conf ormidad de servicios Unidad de
Operaciones
30 0.149 4.47
2.12 Recepciona y registra informe rea
Administrativ a
10 0.075 0.75
2.13 Ordena giro de cheque Gerencia 30 0.21 6.3
2.14

Emite giro de cheque y comprobante
de pago
rea
Administrativ a
480 0.075 36
2.15 Firma cheque Gerente 5 0.21 1.05
2.16 Entrega cheque rea
Administrativ a
5 0.075 0.375


238.115

PROCEDIMIENTO N 4 CONTRATOS Y PAGOS DE LOCACION POR SERVICIOS NO PERSONALES (SNP)
4.1.- UNIDAD DE OPERACIONES
UNIDAD DE OPERACIONES AREA ADMINISTRATIVA GERENCIA

NO

SI

INICIO
DOCUMENTOS
EXPEDI ENTE
SOLICITA MEDIANTE
REQUERIMIENTO
VISA CONTRATOS
RECEPCIONA INFORME DE
ACTIVIDADES
EMITE GIRO DE CHEQUE Y C.P.
CONFORME
ENTREGA DE CONTRATO
TERMINO
OTORGA VISTO BUENO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS
SUBSANA DOCUMENTOS
ORDENA GIRO DE CHEQUE
FIRMA CHEQUE
ENTREGA DE CHEQUE
CODIGO: IVMP- 6
INFORME
ELABORA CONTRATOS


4.- Contrato y Pagos de Locacion por Serv icios no Personales (SNP)
4.1.-rea Administrativa

CDIGO
IVMP-7

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Formalizar la contratacin de personal por Contrato de Locacin de Serv icios Profesionales No
Personales o de Consultora y ef ectivizar el pago.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de serv icios prof esionales no personales o de consultora de por la instancia
correspondiente.
2. Verif icar el Presupuesto respectivo.

- Solicita mediante requerimiento
Ger enci a
- (no) Subsana documentos
- (si) Elabora contratos
Ger enci a
- Visa contratos
- Entrega contrato al locador
- Recepciona inf orme de activ idades
Ger enci a
- Rev isa el informe
- Emite giro de cheque y comprobante de pago
Ger enci a
- Firma cheque
- Entrega de cheque al locador


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
rea
Administrativ a
1,087.00 14,400.00 0.075
1.2 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Solicita mediante requerimiento rea
Administrativ a
20 0.075 1.5
2.3 Toma conocimiento del documento Gerente 480 0.21 100.8
2.5

Subsana documentos (no) rea
Administrativ a
20 0.075 1.5
2.6

Elabora contratos (si) rea
administrativ a
30 0.075 2.25
2.7 Visa contratos Gerente 15 0.21 3.15
2.8 Entrega contratos al locador rea
Administrativ a
480 0.075 36
2.9

Recepciona y registra informe de
activ idades
rea
Administrativ a
15 0.075 1.125
2.10 Rev isa el informe Gerente 10 0.21 2.1
2.13 Ordena giro de cheque Gerente 30 0.21 6.3
2.14

Emite giro de cheque y comprobante
de pago
rea
Administrativ a
480 0.075 36
2.16 Entrega cheque rea
Administrativ a
5 0.075 0.375


195.30

PROCEDIMIENTO N 5 CONTRATOS Y PAGOS DE LOCACION POR SERVICIOS NOPERSONALES (SNP)
4.2.-AREA ADMINISTRATIVA
AREA ADMINISTRATIVA GERENCIA

NO

SI

INICIO
DOCUMENTO
CONFORME
VISA CONTRATOS
ENTREGA DE CONTRATO
INFORME DE ACTIVIDADES
REVISA EL INFORME
EMITE GIRO DE CHEQUE Y C.P.
FIRMA CHEQUE
TERMINO
ENTREGA CHEQUE
SUBSANA DOCUMENTOS
EMITE CONTRATOS
CODIGO: IVMP- 7
EMITE DOCUMENTO DE
REQUERIMIENTO


5.- Habilitacin de Fondos para Caja Chica

CDIGO
IVMP-8

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Habilitar un f ondo de Caja Chica para la oportuna atencin de las gastos urgentes y/o no previstos.

4.4 BASE LEGAL
Directiva N 001-2007-IVMPH/GG.
Normas Generales de Tesorera 2008

4.5 REQUISITOS
Rendicin de f ondo anterior de Caja Chica dentro del plazo establecido.


Ger enci a
- Emite resolucin de apertura
- Emite resolucin para el responsable
- Recepciona y toma conocimiento del documento
- Realiza apertura de caja chica(C.P.)
Ger enci a
- Visa documentos
r ea contabl e
- Visa documentos
- Realiza gastos de acuerdo a requerimientos
- Ejecuta rendicin de caja chica
Ger enci a
- Rev isa y aprueba gastos
r ea contabl e
- Rev isa y aprueba gastos
- Archiv o de documentos


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
1.2
rea
Administrativ a
1,087.00 14,400.00 0.075
1.3 rea Contable 850.00 14,400.00 0.059


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Emite resolucin de apertura Gerente 480 0.21 100.8
2.2

Emite resolucin para el responsable Gerente 480 0.21 100.8
2.3

Recepciona y toma conocimiento del
documento
rea
Administrativ a
240 0.075 18.00
2.4

Realiza apertura de caja chica (C.P.) rea
Administrativ a
120 0.075 9.00
2.5

Visa documentos Gerencia 15 0.21 3.15
2.6

Visa documentos Gerencia 5 0.21 1.05
2.7

Realiza gastos de acuerdo a
requerimiento
rea
Administrativ a
9600 0.075 720.00
2.8

Ejecuta rendicin de caja chica rea
Administrativ a
480 0.075 36.00
2.9

Rev isa y aprueba gastos Gerencia 180 0.21 37.80
2.10 Rev isa y aprueba gastos rea contable 180 0.059 10.62
Administrativ a
3 0.075 0.225


1,137.445

PROCEDIMIENTO N 5 HABILITACION DE FONDOS PARA CAJ A CHICA
AREA ADMINISTRATIVA GERENCIA AREA CONTABLE

INICIO
RECEPCIONA DOCUMENTO
VISA DOCUMENTOS
REALIZA APERTURA DE CAJA
CHICA (C.P.)
RENDICION DE CAJA CHICA
ARCHIVO DOC.
TERMINO
REVISAY APRUEBA
GASTOS
REALIZA GASTOS DE ACUERDO
A REQUERIMIENTOS
VISA DOCUMENTOS
RESOLUCION (APERTURA)
REVISA Y APRUEBA
GASTOS
CODIGO: IVMP- 8
RESOLUCION


6.- Adquisiciones de Bienes y Servicios Menores a 1 UIT

CDIGO
IVMP-9

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Adquisicin bienes y serv icios, para el desarrollo de activ idades administrativas y tcnicas.

4.4 BASE LEGAL
Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el ao f iscal 2008.
Ley N 28652, Art. N 2, numeral 2.3, literal g) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
D.S. N 083-2004-PCM.

4.5 REQUISITOS
Requerimiento de bienes y serv icios por el rgano correspondiente.


- Recepcin y registro de requerimiento
Ger enci a
- Toma conocimiento del documento
- (no) Subsana documento
- (si) Realiza cotizaciones
- (si) Elabora cuadro comparativ o
Ger enci a
- Otorga v isto bueno al documento
- Recepcin de propuesta econmica
Ger ente
- Rev isa y otorga v isto bueno
- Emite orden de compra y/o orden de serv icio


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
1.2
rea
Administrativ a
1,087.00 14,400.00 0.075


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepcin y registro de requerimientos
rea
Administrativ a
30 0.075 2.25
2.2 Toma conocimiento del documento Gerente 20 0.21 4.2
2.4

Subsana documentos (no)
rea
Administrativ a
240 0.075 18
2.5

Realiza cotizaciones (si)
rea
Administrativ a
900 0.075 67.5
2.6

Elabora cuadro comparativ o (si)
rea
Administrativ a
15 0.075 1.125
2.7 Otorga v isto bueno al documento Gerente 15 0.21 3.15
2.8

Recepcin de propuesta econmica
rea
Administrativ a
960 0.075 72
2.9 Rev isa y otorga v isto bueno Gerente 15 0.21 3.15
2.10
Emite orden de compra y/o orden de
serv icio
rea
Administrativ a
480 0.075 36


208.425

PROCEDIMIENTO N 6 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 1 UIT
AREA ADMINISTRATIVA GERENCIA

NO

SI
INICIO
DE REQUERIMIENTOS
CONFORME
TOMA CONOCIMIENTO
DEL DOCUMENTO
REALIZA COTIZACIONES
ELABORA CUADRO
COMPARATIVO
SUBSANA DOCUMENTOS
OTORGA VI STO BUENO AL
DOCUMENTO
TERMINO
REVISA Y OTORGA VISTO
BUENO
EMITE O/C Y/O O/S
CODIGO: IVMP- 9
RECEPCION DE PROPUESTA
ECONOMICA


7.- Adquisiciones de Bienes y Servicios May ores a 1 UIT

CDIGO
IVMP-10

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Adquirir bienes y serv icios para el cumplimiento ef iciente de las actividades administrativ as y tcnicas.

4.4 BASE LEGAL
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprov ado D.S N 084-2006-MPH-
Art N 80.
Resolucin de Gerencia General del N 001-2008-IVMPH/GG.

4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de bienes y serv icios por la instancia correspondiente
2. Disposicin de la Subgerencia de Logstica MPH.
3. Los postulantes debern estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores y no estar
inhabilitado-sancionado para contratar con el Estado.

Ger enci a
- Solicita llevar a cabo proceso de seleccin de acuerdo al PACC (IVP)
Subger enci a Logsti ca
- Recepcin y registro de documentos (requerimientos)
- Realiza conv ocatoria y registro de participantes
- Elabora las bases (comit)
Ger enci a
- Aprueba las bases
- Emite resolucin
- Integracin de bases y ev aluacin de propuestas
- Cumple requisitos
- (no) Se declara decierto
- (no) Archiv o de documentos
- (si) Otorga la buena pro
Ger enci a
- Toma conocimiento y otorga v isto bueno
- Emite contrato
Ger enci a
- Visa contrato
- Emite orden de serv icio y orden de compra
- Entrega documentos


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
1.2
Subgerente
Logstica
3,208.64 14,400.00 0.22
1.3
rea
Administrativ a
1,087.00 14,400.00 0.075


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Solicita llevar a cabo proceso de
seleccin de acuerdo al PACC
Gerente 15 0.21 3.15
2.2

(requerimientos)
Subgerente
Logstica
15 0.22 3.3
2.3

Realiza conv ocatoria y registro de
participantes
Subgerente
Logstica
4800 0.22 1056
2.4

Elabora bases (comit) Subgerente
Logstica
240 0.22 52.8
2.5

Aprueba las bases Gerente 20 0.21 4.2
2.6

Emite resolucin Gerente 10 0.21 2.1
2.7

Integracin de bases y ev aluacin de
propuestas
Subgerente
Logstica
960 0.22 211.2
2.8

Cumple requisitos Subgerente
Logstica
240 0.22 52.8
2.9 Se declara decierto (no) rea
Administrativ a
20 0.075 1.5
2.10 Archiv o de documentos (no) rea
Administrativ a
3 0.075 0.225
2.11 Otorga la buena pro (si) Subgerente
Logstica
120 0.22 26.4
2.12 Recepcin y registro de expediente rea
Administrativ a
10 0.075 0.75
2.13

Toma conocimiento y otorga v isto
bueno
Gerente 480 0.21 100.8
2.14 Recepcin y registro de expedientes rea
Administrativ a
10 0.075 0.75
2.15 Emite contrato rea
Administrativ a
60 0.075 4.5
2.15 Visa contrato Gerente 10 0.21 2.1
2.17 Emite orden de serv icio y/o orden de
compra
rea
Administrativ a
15 0.075 1.125
2.18 Entrega documentos rea
Administrativ a
480 0.075 36


1559.7


PROCEDIMIENTO N 7 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MAYORES A 1 UIT
MUNICIPALIDAD INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
SUBGERENCIA LOGISTICA GERENCIA AREA ADMINISTRATIVA GERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

NO

SI

INICIO
SOLICITA LLEVAR A
CABO PROCESO DE
SELECCIN DE
ACUERDO AL PACC (IVP)
DE
INTEGRACION DE BASES Y
EVALUACION DE
TOMA CONOCIMIENTO Y
OTORGA VI STO BUENO
ELABORA LAS BASES
(COMITE)
REALIZA CONVOCATORIA Y
REGISTRA PARTICIPANTES
APRUEBA LAS BASES
EMITE RESOLUCION
CUMPLE
REQUISITOS
OTORGA LA BUENA PRO
DE EXPEDIENTE
DE EXPEDIENTE
ENTREGA
SE DECLARA DECIERTO
EMITE CONTRATO
TERMINO
VISA
CONTRATO
TERMINO
ARCHIVO
DOC.
CODIGO: IVMP- 10
EMITE O/ S Y O/C


8.-Otorgamiento y Rendicin de Viticos
8.1.1.Asignacion de Viaticos a Gerencia

CDIGO
IVMP-11

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar pasajes, viticos y asignaciones por viaje en Comisin de Serv icios para serv idores del IVMPH
(Comit Directivo, f uncionarios, profesionales y tcnicos).

4.4 BASE LEGAL
Decreto Supremo N 181-186-EF: Aprobacin de Reajuste de escala de Viticos para Funcionarios y
Serv idores del Sector Pblico.

4.5 REQUISITOS
1. El Presidente del Comit Directivo autorizara las comisiones de serv icios de los otros miembros
del Comit Directiv o y del Gerente General.
2. El Gerente General autorizar las Comisiones de Serv icios del Jefe de Operaciones y Asistente
Administrativ o.

- Recepcin y registro de documento de invitacin
Ger enci a
- Toma conocimiento del documento
- Realiza inf orme sustentatorio
Secr etar i a /al calda
- Ingreso y sistematizacin de documentos
Pr esi dente del IVP (Al cal de)
- Toma conocimiento y autoriza viticos
Ger enci a
- Autoriza giro de cheque
- Emite giro de cheque
- Entrega de cheque


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
rea
Administrativ a
1,087.00 14,400.00 0.0750
1.2 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
1.3
Secretaria de
Alcalda
1,500.00 14400.00 0.104
1.4
Presidente del IVP
Alcalde
8,500.00 14,400.00 0.590


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepcin y registro de documentos rea Administrativa 15 0.075 1.125
2.2

Toma conocimiento Gerente 480 0.21 100.8
2.3

Realiza inf orme sustentatorio Gerente 10 0.21 2.1
2.4

Ingreso y sistematizacin de
documentos
Secretaria de
Alcalde
10 0.104 1.04
2.5

Toma conocimientos y autoriza
viticos
Presidente del IVP
(Alcalde)
480 0.590 283.2
2.6

Recepcin y registro de documentos rea Administrativa 10 0.075 0.75
2.7

Autoriza giro de cheque Gerencia 15 0.21 3.15
2.8

Emite giro de cheque rea Administrativa 240 0.075 18
2.9 Entrega de cheque rea Administrativa 5 0.075 0.375


410.54


PROCEDIMIENTO N 8 OTORGAMIENTO Y RENDICION DE VIATICOS
8.1.1 ASIGNACION DE VIATICOS (GERENCIA)
INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD
GERENCIA AREA ADMINISTRATIVA SECRETARI A /ALCALDIA PRESIDENTE DEL IVP/ ALCALDE

INICIO
DOCUMENTO (INVITACION)
INGRESO Y SI STEMATIZACION
DE DOCUMENTOS
TOMA CONOCIMIENTO Y
AUTORIZA VI ATICOS
DOCUMENTOS
AUTORIZA GIRO DE
TOMA CONOCIMIENTO
INFORME SUSTENTATORIO
TERMINO
EMITE GIRO DE CHEQUE
CODIGO: IVMP- 11
ENTREGA CHEQUE


8.Otorgamiento y Rendicin de Viticos
8.1.2 .- Rendicin de Viticos a Gerencia

CDIGO
IVMP-12

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
Administrativ o.

Ger enci a
- Elabora rendicin de v iticos
- Emite informe
Secr etar i a de al calde
Al cal de
Ger enci a
- Adjunta documentos sustentatorios
- Verif ica comprobante de pago
- Realiza nota de contabilidad
r ea contabl e


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
1.2
Secretaria de
Alcalde
1,500.00 14,400.00 0.104
1.3 Alcalde 8,500.00 14,400.00 0.590
1.4
rea
administrativ a
1,807.00 14,400.00 0.075
1.5 rea contable 850.00 14,400.00 0.059


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Elabora rendicin de v iticos Gerente 40 0.21 8.4
2.2

Emite informe Gerente 10 0.21 2.1
2.3

Recepcin y registro de documento Secretaria de
Alcalde
15 0.104 1.56
2.4

bueno
Alcalde 240 0.590 141.6
2.5

Adjunta documentos sustentatorios Gerente 30 0.21 6.3
2.6

Verif ica comprobante de pago rea Administrativa 10 0.075 0.75
2.7

Realiza nota de contabilidad rea Administrativa 15 0.075 1.125
2.8

Otorga v isto bueno rea Contable 15 0.059 0.885
2.9 Archiv o de documentos rea Administrativa 3 0.075 0.225


396.605


8.1.2 RENDICION DE VIATICOS (GERENCIA)
MUNICIPALIDAD INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL
ALCALDE SECRETARI A GERENCIA AREA ADMINISTRATIVA AREA CONTABLE

CODIGO: IVMP- 12
INICIO
ELABORARENDICION DE
VIATICOS
ADJUNTA DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS
TOMA CONOCIMIENTO Y
OTORGA VI STO BUENO
REALIZA NOTA DE
CONTABILIDAD
EMITE INFORME
VERIFICA C.P
DE DOCUMENTOS
OTORGA VI STO BUENO
TERMINO
ARCHIVO
DOC.


8. Otorgamiento y Rendicin de Viticos
8.2.1 Asignacin de Viticos rea Administrativa, rea Contable y Unidad de
Operaciones

CDIGO
IVMP-13

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
Administrativ o.

- Recepcin y registro de documento de invitacin
Ger enci a
- Toma conocimiento
- Es procedente
- (no)Archiv o de documentos
Ger enci a
- (si) Ordena comisin de servicios
- Realiza giro de cheque
Ger ente
- Visa documentos
r ea Contabl e
- Visa documentos
- Entrega de cheque


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
rea
administrativ a
1,807.00 14,400.00 0.075
1.2 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
1.3 rea contable 850.00 14,400.00 0.059


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepcin y registro de documento
de inv itacin
rea administrativa 10 0.075 0.75
2.2

Toma conocimiento Gerente 480 0.21 100.8
2.3

Es procedente Gerente 10 0.21 2.1
2.4

Archiv o de documentos (no) rea administrativa 10 0.075 0.75
2.5

Ordena comisin de servicios (si) Gerente 15 0.21 3.15
2.6

Realiza giro de cheque rea administrativa 480 0.075 36
2.7

Visa documentos Gerente 10 0.21 2.1
2.8

Visa documentos rea contable 10 0.059 0.59
2.9 Entrega de cheque rea administrativa 5 0.075 0.375


146.615


8.2.1 ASIGNACCION DE VIATICOS (AREA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y UNIDAD DE OPERACIONES)
GERENCIA AREA ADMINISTRATIVA AREA CONTABLE

NO

SI

CODIGO: IVMP- 13
INICIO
DE DOC. INVITACI ON
TOMA CONOCIMIENTO
TERMINO
VISA DOCUMENTOS
ORDENA COMISION DE SERVICI OS
ENTREGA DE CHEQUE
VISA DOCUMENTOS
ES
PROCEDENT
E
GIRO DE CHEQUE (C.P.)
ARCHIVO
DOC.
TERMINO


8. Otorgamiento y Rendicin de Viticos
8.2.2 Rendicin de Viticos a rea Administrativa , Contable y Unidad de
Operaciones

CDIGO
IVMP-14

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
Administrativ o.

Comi si onado
- Elabora rendicin de v iticos
- Emite informe
Ger enci a
Comi si onado
- Adjunta documentos sustentatorios
Ger enci a
- Verif ica comprobante de pago
- Realiza nota de contabilidad
r ea Contabl e
- Otorga v isto buenos
- Archiv amiento de documentos


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1 Comisionado 1,363.33 14,400.00 0.095
1.2
rea
administrativ a
1,807.00 14,400.00 0.075
1.3 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
1.4 rea contable 850.00 14,400.00 0.059


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Elabora rendicin de v iticos Comisionado 40 0.095 3.8
2.2

Emite informe Gerente 15 0.21 3.15
2.3

Recepcin y registro de documento rea administrativa 5 0.075 0.375
2.4

bueno
Gerente 15 0.21 3.15
2.5

Adjunta documentos sustentatorios Comisionado 20 0.095 1.9
2.6

Verif ica comprobante de pago Gerente 15 0.21 3.15
2.7

Realiza nota de contabilidad rea administrativa 15 0.075 1.125
2.8

Otorga v isto bueno rea contable 15 0.059 0.885
2.9 Archiv o de documentos rea administrativa 3 0.075 0.225


17.76


8.2.2 RENDICION DE VIATICOS (AREA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y UNIDAD DE OPERACIONES)
INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPALIDAD
COMISIONADO AREA ADMINISTRATIVA GERENCIA AREA CONTABLE

CODIGO: IVMP- 14
INICIO
ELABORA RENDICION DE
VIATICOS
REALIZA NOTA DE
CONTABILIDAD
TOMA CONOCIMIENTO Y
OTORGA VI STO BUENO
DOCUMENTOS
OTORGA VI STO BUENO
ADJUNTA DOCUMENTOS
SISTENTATORIOS
TERMINO
EMITE INFORME
VERIFICA C.P.
ARCHIVO
DOC.


9. Pago de Obligaciones por el Empleador

CDIGO
IVMP-15

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Ef ectuar el pago de la planilla de AFP y formulario N 600 y 621, en los plazos establecidos.

4.4 BASE LEGAL
Presupuesto Institucional del IVMPH.

4.5 REQUISITOS
1. PDT, f ormulario N 600 Retenciones y Contribuciones-Remuneraciones (ESSALUD) y otros.
2. Planilla de AFP.

- Elabora planilla AFP
- Registra en PDT 601
Ger enci a
r ea Contabl e
- Emite comprobante y giro de cheque
Ger enci a
- Visa comprobante de pago y f irma cheque
r ea Contabl e
- Visa comprobante de pago
- Realiza el pago en entidades financieras


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
rea
administrativ a
1,807.00 14,400.00 0.075
1.2 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
1.3 rea contable 850.00 14,400.00 0.059


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Elabora Planilla (AFP) rea Administrativa 60 0.075 4.5
2.2

Registra en PDT 601 rea Administrativa 60 0.075 4.5
2.3

Rev isa y otorga v isto bueno Gerente 15 0.21 3.15
2.4
Otorga v isto bueno rea Contable 15 0.059 0.885
2.5

Emite comprobante y giro de cheque rea Administrativa 20 0.075 1.5
2.6

Visa comprobante de pago y f irma
cheque
Gerente 10 0.21 2.1
2.7

Visa comprobante de pago rea Contable 10 0.059 0.59
2.8

Realiza el pago en entidades
f inancieras
rea Administrativa 60 0.075 4.5


21.725


PROCEDIMIENTO N 9 PAGO DE OBLIGACIONES POR EL EMPLEADOR
AREA ADMINISTRATIVA GERENCIA AREA CONTABLE

CODIGO: IVMP- 15
INICIO
ELABORA PLANI LLA (AFP)
VISA COMPROBANTE DE
PAGO
REGISTRA EN PDT
601(PLANI LLA
REALIZA EL PAGO
(ENTIDADES FINANCIERAS)
TERMINO
REVISAY OTORGA VI STO BUENO
EMITE COMPROBANTE Y GIRO
DE CHEQUE
VISA CP Y FIRMA CHEQUE
OTORGA VI STO BUENO


10. Superv isin a Microempresas de Mantenimiento Rutinario

CDIGO
IVMP-16

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Verif icar en el campo la prestacin del servicio de mantenimiento v ial rutinario de las empresas
contratadas para este objeto en los tramos respectivos.

4.4 BASE LEGAL
Ordenanza Municipal N 149-2003-MPH y su modif icatoria Ordenanza N 275-MPH/CM.
Reglamento de Organizacin y Funciones del IVMPH.
Manual de Organizacin y Funciones del IVMPH.

4.5 REQUISITOS
1. Cronograma de activ idades de la Unidad de Operaciones aprobado por la Gerencia General.
2. Pedido de movilidad por tres das.
3. Suministro de combustible segn itinerario.
a. Itinerario I : Huay ucachi, Viques, Sapallanga, Chupuro, Colca.
b. Itinerario II: Chicche, Chongos Alto, Huasicancha.
c. Itinerario III: Colca, Chicche, Chacapampa, Yanacancha.
Nota.- La superv isin del tramo de 1.300 Km. de Santo Domingo de Acobamba es de
menor f recuencia por el costo/distancia que demanda.

- Elabora cronograma de superv isin
Ger ente
- Toma conocimiento Otorga v isto bueno
- Superv isa estado situacional de las vas
- Verif ica cuadrillas
- Rev isa cuaderno de mantenimiento v ial
- Elabora inf orme de superv isin
Ger ente


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Unidad de
Operaciones
2,153.00 14,400.00 0.149
1.2
rea
Administrativ a
1,807.00 14,400.00 0.075
1.3 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1 Elabora cronograma de
supervi si n
Uni dad de
Operaci ones
240 0.149 35.76
2.2 Recepci n y regi stro de
documentos
rea
Admini strati va
10 0.075 0.75
2.3

Toma conoci miento y otorga
Vi sto Bueno
Gerente
480 0.21 100.8
2.4

Supervi sa estado si tuaci onal de
l as vas
Uni dad de
Operaci ones
960 0.149 143.04
2.5

Veri fi ca cuadri llas Uni dad de
Operaci ones
30 0.149 4.47
2.6

Revi si n de cuaderno de
mantenimi ento vial
Uni dad de
Operaci ones
30 0.149 4.47
2.7

Elabora i nforme de supervi sin Uni dad de
Operaci ones
480 0.149 71.52
Ingreso y si stemati zaci n de
documentos
rea
Admini strati va
10 0.075 0.75
Revi sa y otorga conformidad Gerente
480 0.21 100.8
2.8

Archi vo de documentos rea
Admini strati va
3 0.075 0.225


462.585


PROCEDIMIENTO N 10 SUPERVISION A MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
AREA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE OPERACIONES GERENTE

CODIGO: IVMP- 16
INICIO
ELABORA CRONOGRAMA
DE SUPERVI SION
REVISION DE CUADERNO DE
MANTENIMIENTO VIAL
DE DOCUMENTOS
VERIFICA CUADRILLAS
TERMINO
TOMA CONOCIMIENTO Y
OTORGA VI STO BUENO
SUPERVISA ESTADO
SITUACIONAL DE LAS VIAS
ELABORA INFORME DE
SUPERVISION
INGRESO Y
SISTEMATIZACI ON DE
DOCUMENTOS
REVISA Y OTORGA
CONFORMIDAD
ARCHIVO
DOC.


11. Pago a Prov eedores

CDIGO
IVMP-17

4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Ef ectuar el Pago a los Proveedores en Conf ormidad a la Prestacin de Serv icios y/o Bien, Conf orme.

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
Requerimiento de bienes y serv icios por la unidad de operaciones y rea administrativ a.
Inclusin en el plan anual de adquisiciones y contrataciones.
Conf ormidad del serv icio y/o bien.

Ger enci a
- Toma conocimiento
- Rev isa documentos
- otorga conformidad
Ger ente
- Emite comprobante de pago y giro de cheque
Ger ente
- Firma cheque
- Entrega cheque al proveedor


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
rea
administrativ a
1,807.00 14,400.00 0.075
1.2 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
1.3
Unidad de
operaciones
2153.00 14,400.00 0.149


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1

Recepcin y registro de documentos rea administrativa 10 0.075 0.75
2.2

Toma conocimiento y deriv a Gerente 15 0.21 3.15
2.3

Rev isa documento Unidad de
Operaciones
120 0.149 17.88
2.4

Otorga conformidad Unidad de
Operaciones
10 0.149 1.49
2.5

Ingreso y sistematizacin de
documentos
rea administrativa 10 0.075 0.75
2.6

Ordena giro de cheque Gerente 15 0.21 3.15
2.7

Emite comprobante y giro de cheque rea administrativa 240 0.075 18
2.9

Entrega cheque al proveedor rea administrativa 120 0.075 9


56.27


PROCEDIMIENTO N 11 PAGO A PROVEEDORES
AREA ADMINISTRATIVA GERENCIA UNIDAD DE OPERACIONES

CODIGO: IVMP- 17
INICIO
TOMA CONOCIMIENTO Y
DERIVA
DE DOCUMENTOS
TERMINO
REVISA DOCUMENTO
OTORGA CONFORMIDAD
INGRESO Y SI STEMAT. DE
DOCUMENTOS
EMITE COMPROBANTE Y GIRO
DE CHEQUE
ENTREGA (PROVEEDOR)
FIRMA CHEQUE

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

INSTITUTO DE PROMOCIN DE LA
INVESIN PRIVADA Y CTI


Gestin y Presentacin de Pips - Expedientes Tcnicos a Entidades Cooperantes
Pblicas y Privadas.

CODIGO
IPIP-CTI- 1

4.2 UNIDAD ORGNICA
Instituto de Promocin de la Inversin Priv ada y Cooperacin Tcnica Internacional

4.3 FINALIDAD
Fortalecer el desarrollo sostenible de la Provincia de Huancayo

4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1-Libro de registro
2- Banco de proy ecto
3- Registro de perf iles
4-Registro de resolucin de perfiles v iables
5-Registro de expedientes tcnicos
6- Registro de resolucin gerencial de aprobacin de los expedientes tcnicos
7- Registro de convenios internacionales.

Secr etar i a
- Recepcin y registro de documentos y derivacin
Di r ecci n
- Despacho y remisin de documentos a la unidad f ormuladora y/o tcnica
Uni dad For mul ador a y/o Tcni ca
- Formuladores - Elaboracin de PIPs y SNIP
- Equipo tcnico - Elaboracin de presupuestos y expedientes tcnicos
- Deriv acin de expedientes tcnicos para la elaboracin registro de resolucin de la gerencia
de Obras Publicas/u otras gerencias / MPH para la aprobacin


ITEM

CARGOS
REMUNERA
CION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO
DE OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1

Secretaria
650.00 14,400.00 0.045
1.2
Director 3,208.64 14,400.00 0.223
1.3
Ingeniero civil
1,800.00 14,400.00 0.125
1.4
Ing. Zootecnista (jefe de
equipo tcnico)
1,800.00 14,400.00 0.125
1.5 Arquitecto 1,800.00 14,400.00 0.125
1.6
Economista
1,800.00 14,400.00 0.125
1.7
Bach / Sociologa
1,800.00 14,400.00 0.125
1.8
Ingeni ero Forestal
1,000 14,400.00 0.069
1.9
Economi sta
1,000 14,400.00 0.069
1.10
Bach / Ing. Ci vil
1,000 14,400.00 0.069
1.11
Bach / Arqui tectura
1,000 14,400.00 0.069
1.12 Antropl oga / Sociloga 1,000 14,400.00 0.069


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1 Redaccin y registro de documentos Secretaria 10 0.045 0.45
2.2 Despacho y remisin de documento Director 30 0.223 6.69
2.3 Verif icacin y estudio Ing. Civ il 30 0.125 3.75
2.4 Lectura de Expedientes y Perf iles
Tcnicos

Arquitecto

30

0.125

3.75
2.5 Ev aluar los proy ectos de inv ersin
publica
Ing. Zootecnista

30 0.125

3.75
2.6 Ev aluar los gastos de mercad Economista

30 0.125

3.75
2.7 Programacin de talleres Ingeniero
Forestal

30 0.069 2.07
2.8 Programacin de talleres Economista

30 0.069

2.07
2.9 Rev isin de presupuesto de proy ectos Bach / Ing. Civ il 30 0.069 2.07
2.10 Lectura de planos Bach
/Arquitectura
30 0.069 2.07
2.11 Organizar reuniones Sociloga 30 0.069 2.07


36.24

UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
PROCEDIMIENTO N 1 GESTION Y PRESENTACION DE PIPs- EXPEDIENTES TECNICOS A ENTIDADES
COOPERANTES Y PRIVADAS

DIVERSAS UNIDADES DE LA
INSTITUCION ORGANICA

INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - CTI
SECRETARI A DIRECTOR

DERIVACIN DE
DOCUMENTOS
REGISTRO DE
DOCUMENTOS
Despacho y
remi si n de
documentos a la
uni dad
formuladora y/o
FORMULADORES
EQUIPO.
TECNICO
ELABORACION
DE PIPS- SNIP
ELABORACIN
DE
PRESUPUESTO Y
INICIO
INICIO
CODIGO IPIP-CTI-1


Formalizacin y Firma de Conv enios y Contratos de Financiamiento de la Pips Con
Entidades Cooperantes Pblicas y Priv adas

CODIGO
IPIP-CTI-2

4.2 UNIDAD ORGNICA
Instituto de Promocin de la Inversin Priv ada y Cooperacin Tcnica Internacional

4.3 FINALIDAD
Gestionar Eficientemente los Documentos con los Requisitos para las Fuentes Cooperantes

4.4 BASE LEGAL

4.6 REQUISITOS
1. Publicacin (Conv ocatoria segn f ormato)
2. Conv enios(segn formato)
3. Ejecucin.

- Presentacin de los documentos a la secretaria de los diferentes Fondos Cooperantes
- Comisin ev aluadora
- Publicacin de resultados
- Firma del convenio


ITEM

CARGOS
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
TIEMPO
(8hor asx30das
x60mi nutos)
(b)
COSTO MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(a/b)
1.1
Secretaria
650.00 14,400.00 0.045
1.2
Director
3,208.64 14,400.00 0.223
1.3
Ingeniero civil
1,800.00 14,400.00 0.125
1.4
Ing. Zootecnista (jefe del equipo
tcnico)
1,800.00 14,400.00 0.125


PASO
N
RECORRIDO CARGO
TIEMPO EN
MINUTOS
(a)
COSTO
MANO DE
OBRA POR
MINUTO
(b)
TOTAL
MANO DE
OBRA
(axb)
2.1 Recepcin y registro de documentos Secretaria 15 0.045 6.75
2.3 Despacho y remisin de documentos Director 60 0.223 13.38
Verif icacin y Estudio
Ing. Civ il

240

0.125

30
2.5

Lectura de Expedientes y Perf iles
Tcnicos
Ing. Zootecnista

240 0.125

30


80.13

UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
PROCEDIMIENTO N 2 FORMALIZACIN Y FIRMA DE CONVENIOS Y CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE LAS PIPS
CON ENTIDADES COOPERANTES

INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA-CTI

DIRECTOR ENTIDADES COOPERANTES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

CODIGO IPIP-CTI-2
PRESENTACIN DE
DOCUMENTOS A
DIFERENTES FUENTES
COOPERANTES
EVALUACIN
PUBLICACIN DE
RESULTADOS
EJECUCIN
INICIO
INICIO
FIRMA CONVENIO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MAPRO

FLUJOGRAMAS DE MBITO
INSTITUCIONAL

FLUJOGRAMA DE AMBITO INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

SECRETARI A DE FUNCIONARIO

FUNCIONARIO

ORIENTACION AL USUARIO
ENTREGA DOCUMENTOS
REMITE DOCUMENTOS
ARCHIVA
CARGO
RECEPCIONA DOCUMENTOS
FIRMA DOCUMENTO (MEMO, INFORME,
RESOLUCION, ETC)
INICIO
ELABORA
RESPUESTA
TERMINO
CODIGO: FAI - 1

PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

FUNCIONARIOS F2,
F3 Y F4
SECRETARI A SUBGEENCIA DE LOGISTICA
GERENCIA
PLANEAMIENTO
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
COMIT ESPECIAL
PERMANENTE

SI

CODIGO: FAI-2
INICIO
N/P - RBS
RECEPCIONA,
EVALUA
DOCUMENTO
RECEPCIONA
N/P - RBS
TERMINO
RECEPCIONA,
APRUEBA Y
DERIVA
DISPONIBI LIDAD
COTIZA Y DETERMINA
VALOR REFERENCIAL
RECECIONA,
EVALUA,
APRUEBA Y
DERIVA
RECEPCIONA
EXPEDI ENTE
ELABORA BASES
ADMINISTRATIVAS
ENTREGA AL PROVEEDOR

ANALIZA V.R. > 1UIT
OTORGA
LA BUENA
PRO
ELABORA O/C O O/ S

PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE ADMINISTRACION GERENCIAL

SUBGERENCIA DE
PERSONAL
SUBGERENCIA DE
LOGISTICA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD
SUBGERENCIA DE
TESORERIA

INICIO
COORDINA CUMPLIMIENTO DE
NORMAS Y PROCEDIMI ENTOS
CAPACITA AL RECURSO
HUMANO
ELABORA EL INFORME
MENSUAL DE INGRESOS
Y EGRESOS
PAP INSTITUCIONAL APRUEBA LAS BASES
ADMINISTRATIVAS
CONTROLA Y EVALUA
LOS ESTADOS
FINANCIEROS
EFECTUA EL
ABASTECIMIENTO
INSTITUCIONAL
EMITE V B DE RENDICION
DE CAJA
APRUEBA EXPEDIENTES
DE CONTRATACION
TERMINO
CODIGO: FAI- 3
DETERMINA EL FLUJO DE
CAJA
EVALUA LA RENDICION DE
GASTOS
SUPERVISA LA GESTION
ESTABLECE LAS
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

PROCEDIMIENTO: EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI

GERENCIA INSTITUCIONAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
JEFE DE AREA FUNCIONARIO

NO

SI
ESTABLECE
ACTIVIDADES
ADJUNTA MEDIO DE
VERIFICACION
REVISA EVALUACION
PROPONE FORMATO DE
EVALUACION DEL POI
ANALIZA LAS ACTIVIDADES
DEL POI REALIZADAS
EVALUA CUMPLIMIENTO DE
METAS Y PRESUPUESTO
EJECUTADO
VERIFICA Y EVALUA
SECCIONES I y I I
RECEPCION DEL POI
APRUEBA
DEVUELVE PARA CORRECCION
FIRMA DOCUMENTO
EVALUACION DEL POI
DOCUMENTO CORREGIDO
CODIGO: FAI- 4
TERMINO
INICIO
RESOLUCION APROBANDO
EVALUACION POI MPH

PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.

GERENCIA DE ADMINISTRACION SUBGERENCIA DE TESORERIA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

NO

SI

CODIGO: FAI- 5
INICIO
TOMA CONOCIMIENTO
TERMINO
AFECTA
PRESUPUESTALMENTE
ORDENA COMISION DE SERVICI OS
ENTREGA DE CHEQUE
VISA DOCUMENTOS
EVALUA
PROCEDENCIA
GIRO DE CHEQUE (C.P.)
ARCHIVO
DOC.
TERMINO

MAPRO2008

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

MAPRO2008

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

MANUAL DE

APLICA ACTA DE SUPERVISIN

Вам также может понравиться