DESEMBOLSO

PRESUPUESTO ANALTICO META 2009
PROYECTO : CONTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA - SHUNQUI - PACHAS

MOD. DE EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA
PLAZO DE EJEC. : 18 MESES (540 DIAS CALENDARIOS)
PRESUPUESTO : S/. 4`025,024.04
PRESUPUESTO
ASIGNACIN GENRICA
ITEM
1
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Del Empleado eventual

Del Obrero eventual
2
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

CEM (9 %) del Empleado y Obrero eventual
10
11
12
COSTO DIRECTO
1,040,643.74
102,600.00
230,400.00
102,600.00
98,861.15
20,736.00
9,234.00
98,861.15
20,736.00
9,234.00
5,000.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
22,733.00
1,016.00
22,733.00
1,016.00
10,000.00
5,301.05
10,000.00
5,301.05
253,354.57
11,700.00
9,500.00
96,842.50
11,700.00
9,000.00
500.00
MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES

Anfo
Dinamita al 65 %
Fulminante
Mecha Naranja
MATERIAL DE CONSTRUCCIN
Material de construccin
Herramientas Manuales
MATERIAL DE CONSUMO
Materiales de Consumo en General
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Gasto Notarial de Procesos de Adjudicaciones
Revelados Fotograficos
Por planos de replanteo
Liquidacion de Obra
Rotura de probetas
Servicios varios (ver cronograma de materiales) -costo directo
Otros Servicios
0.00
14
128,831.15
7,000.00
23,749.00
15,301.05
274,554.57
84,370.84
9,145.50
62,995.73
17,853.96
17,853.96
3,041.37
7,370.09
4,073.20
3,369.30
1,672,434.76
0.00
1,672,434.76
1,640,373.62
32,061.14
0.00
232,611.96
4,500.00
5,750.00
4,500.00
5,750.00
12,600.00
14,400.00
200.00
1,800.00
1,500.00
2,000.00
1,700.00
10,250.00
259,611.96
1,800.00
232,611.96
5,400.00
12,600.00
MEDICAMENTOS
Medicinas
3,500.00
MATERIAL DE ESCRITORIO
5,583.09
3,600.00
5,583.09
3,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
1,650.00
0.00
1,650.00
175,001.05
4,025,024.04
ALQUILER DE BIENES MUEBLES

Alquiler de Maquinarias y Equipos ( Ver crong. De materiales)
camioneta
PUBLICIDAD
Publicidad de Ejecucion de Obea
TOTAL PRESUPUESTO
3,500.00
3,500.00
.- MATERIAL DE ESCRITORIO en General
13
TOTAL
1,373,643.74
1,040,643.74
VITICOS Y ASIGNACIONES
Viaticos
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Gasolina (90 Octanos)
Gasolina (90 Octanos) para Recepcin
Petroleo
Kerosene
Aceite y grasas
PRESUPUESTO
GASTOS
SUPERVISION
230,400.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

Escolaridad
VESTUARIO
Vestuario e implementos de proteccin para obreros
GASTOS
GENERALES
184,260.76
9,183.09
227,460.76
184,260.76
1,650.00
3,500,020.90
350,002.09
RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO TOTAL - 2009
item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ASIGNACION GENERICA
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

VITICOS Y ASIGNACIONES
VESTUARIO
MATERIAL DE CONSUMO
MEDICAMENTOS
PUBLICIDAD
TOTAL PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,040,643.74
98,861.15
S/.
3,500,020.90
0.00
253,354.57
17,853.96
1,672,434.76
232,611.96
184,260.76
GASTOS
GENERALES
GASTOS
SUPERVISION
TOTAL
230,400.00
20,736.00
102,600.00
9,234.00
5,000.00
22,733.00
10,000.00
11,700.00
2,000.00
1,016.00
5,301.05
9,500.00
0.00
4,500.00
12,600.00
3,500.00
5,583.09
21,600.00
1,650.00
0.00
5,750.00
14,400.00
0.00
3,600.00
21,600.00
0.00
1,373,643.74
128,831.15
7,000.00
23,749.00
15,301.05
274,554.57
17,853.96
1,672,434.76
10,250.00
259,611.96
3,500.00
9,183.09
227,460.76
1,650.00
350,002.09
175,001.05
4,025,024.04
RESUMEN DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE OBRA ACELERADO

OBRA
: CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA - SHUNQUI - PACHAS
MOD.DE EJEC.
: ADMINISTRACION DIRECTA
PLAZO
: 18 MESES (540 DIAS CALENDARIOS)
PLAZO ACELERADO : 12 MESES (360 DIAS CALENDARIOS)
MONTO
S/. 4,025,024.04
DESCRIPCION
ITEM
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR MESES DE EJECUCION

Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
TOTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
39,848.50
37,748.50
30,948.50
31,348.50
30,240.00
30,859.50
28,659.50
28,659.50
28,659.50
28,659.50
34,370.59
350,002.09
GASTOS DE SUPERVISION
17,747.50
18,347.55
15,097.00
15,097.00
15,097.00
15,897.00
15,097.00
15,097.00
15,097.00
15,097.00
17,330.00
175,001.05
426,828.34 407,474.43 397,423.88 397,823.88 396,715.38 398,134.88 395,133.17 299,387.88 299,387.88 299,387.88 307,326.46
4,025,024.04
TOTAL
369,232.34 351,378.38 351,378.38 351,378.38 351,378.38 351,378.38 351,376.67 255,631.38 255,631.38 255,631.38 255,625.87
NOTA: 1.- La programacion para el mes de enero -2009, es solo para Procesos de Licitacin
NOTA: 2.- El Cronogrma de desembolso, es respecto al cronograma de ejecucin fsica de obra acelerado (02 frentes de trabajo)
3,500,020.90
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE OBRA ACELERADO

OBRA
MOD.DE EJEC.
PLAZO
PLAZO ACELERADO : 12 MESES (360 DIAS CALENDARIOS)
MONTO
S/. 4,025,024.04
DESCRIPCION
ITEM
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR MESES DE EJECUCION

Jan-09
Jun-09
Jul-09
351,378.38
351,378.38
351,378.38
94,604.00
94,604.00
94,604.00
8,987.38
8,987.38
8,987.38
36,194.00
36,194.00
36,194.00
152,040.00
152,040.00
152,040.00
- Chofer
33,230.00
33,230.00
- Chofer
26,323.00
26,323.00
GASTOS GENERALES
39,848.50
- Residente
RETRIBUCIONES
de Obra
Y COMPLEMENTOS
22,150.00
1,993.50
COSTO DIRECTO
- Residente
RETRIBUCIONES
de Obra
Y COMPLEMENTOS
- Asistente
Tecnico
enEMPLEADOR
Obra
OBLIGACIONES
DEL
- Asistente
Administrativo
COMBUSTIBLE
Y LUBRICANTES
- Topografo
- Ing.
MATERIAL
Ambientalista
DE CONSTRUCCIN
- Asistente
Tecnico
enEMPLEADOR
Obra
OBLIGACIONES
DEL
Feb-09
Mar-09
Apr-09
369,232.34
351,378.38
351,378.38
94,604.00
94,604.00
94,604.00
8,987.38
8,987.38
36,194.00
Nov-09
Dec-09
351,376.67
255,631.38
255,631.38
255,631.38
255,625.87
3,500,020.90
94,604.00
94,604.00
94,604.00
94,604.00
94,603.74
1,040,643.74
8,987.38
8,987.38
8,987.38
8,987.38
8,987.38
8,987.38
36,194.00
36,194.00
36,190.57
152,040.00
152,040.00
152,040.00
152,040.00
33,230.00
33,230.00
33,230.00
33,230.00
33,231.96
232,611.96
26,323.00
26,323.00
26,323.00
26,323.00
26,322.76
184,260.76
37,748.50
30,948.50
31,348.50
30,240.00
30,859.50
28,659.50
28,659.50
28,659.50
28,659.50
34,370.59
350,002.09
22,150.00
22,150.00
22,150.00
21,500.00
20,050.00
20,050.00
20,050.00
20,050.00
20,050.00
20,050.00
230,400.00
1,993.50
1,993.50
1,993.50
1,935.00
1,804.50
1,804.50
1,804.50
1,804.50
1,804.50
1,804.50
20,736.00
1,800.00
152,040.00
1,800.00
1,672,434.76
1,400.00
5,000.00
2,032.00
2,032.00
2,032.00
2,032.00
2,032.00
2,413.00
22,733.00
0.00
10,000.00
1,064.00
1,064.00
1,064.00
1,064.00
1,064.00
1,064.00
1,064.00
1,064.00
1,064.00
1,060.00
11,700.00
409.00
409.00
409.00
409.00
409.00
409.00
409.00
409.00
409.00
409.00
410.00
4,500.00
828.00
828.00
828.00
828.00
828.00
828.00
828.00
828.00
828.00
828.00
4,320.00
12,600.00
508.00
508.00
508.00
508.00
508.00
508.00
508.00
508.00
508.00
508.00
503.09
5,583.09
1,964.00
1,964.00
1,964.00
1,964.00
1,964.00
1,964.00
1,964.00
1,964.00
1,964.00
1,964.00
1,960.00
21,600.00
450.00
1,650.00
5,000.00
1,064.00
- Asistente
MATERIALAdministrativo
DE CONSUMO
- Topografo
SERVICIOS DE TERCEROS
3,500.00
3,500.00
400.00
400.00
400.00
17,747.50
18,347.55
15,097.00
15,097.00
15,097.00
15,897.00
15,097.00
15,097.00
15,097.00
15,097.00
17,330.00
175,001.05
9,300.00
9,300.00
9,300.00
9,300.00
9,300.00
9,300.00
9,300.00
9,300.00
9,300.00
9,300.00
9,600.00
102,600.00
837.00
837.00
837.00
837.00
837.00
837.00
837.00
837.00
837.00
837.00
864.00
9,234.00
600.00
2,000.00
1,016.00
1,016.00
- Asistente
Administrativo
ESCOLARIDAD,
AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
600.00
800.00
- Topografo
VIATICOS
- Residente
VESTUARIOde Obra
152,034.76
2,032.00
5,000.00
- Asistente
Tecnico
enEMPLEADOR
Obra
OBLIGACIONES
DEL
152,040.00
2,032.00
- Asistente
Tecnico
en Obra
COMBUSTIBLE
Y LUBRICANTES
- Residente
RETRIBUCIONES
de Obra
Y COMPLEMENTOS
152,040.00
2,032.00
- Residente
VESTUARIOde Obra
GASTOS DE SUPERVISION
98,861.15
253,354.57
17,853.96
2,032.00
- Topografo
PUBLICIDAD
3
Oct-09
2,032.00
- Topografo
ALQUILER DE MAQUINARIAS
TOTAL
Sep-09
- Topografo
VIATICOS
- Topografo
Aug-09
17,853.96
- Asistente
Administrativo
ESCOLARIDAD,
AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
- Topografo
MEDICAMENTOS
May-09
5,301.05
2,650.50
2,650.55
- Asistente
Tecnico
en Obra
COMBUSTIBLE
Y LUBRICANTES
864.00
864.00
864.00
864.00
864.00
864.00
864.00
864.00
864.00
864.00
860.00
- Asistente
MATERIALAdministrativo
DE CONSUMO
496.00
496.00
496.00
496.00
496.00
496.00
496.00
496.00
496.00
496.00
790.00
5,750.00
1,309.00
1,309.00
1,309.00
1,309.00
1,309.00
1,309.00
1,309.00
1,309.00
1,309.00
1,309.00
1,310.00
14,400.00
- Topografo
- Topografo
MATERIALES DE ESCRITORIO
- Topografo
TOTAL
9,500.00
327.00
327.00
327.00
327.00
327.00
327.00
327.00
327.00
327.00
327.00
330.00
3,600.00
1,964.00
1,964.00
1,964.00
1,964.00
1,964.00
1,964.00
1,964.00
1,964.00
1,964.00
1,964.00
1,960.00
21,600.00
426,828.34
407,474.43
397,423.88
397,823.88
396,715.38
398,134.88
395,133.17
299,387.88
299,387.88
299,387.88
307,326.46
4,025,024.04
NOTA: 1.- La programacion para el mes de enero -2009, es solo para Procesos de Licitacin
NOTA: 2.- El Cronogrma de desembolso, es respecto al cronograma de ejecucin fsica de obra acelerado (02 frentes de trabajo)
GASTOS GENERALES
OBRA
MOD.DE EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA

PLAZO
MONTO
S/. 350,002.09
DESCRIPCION
ITEM
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
230,400.00
- Residente de Obra
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
49500.00
- Asistente Tecnico en Obra
7200.00
7200.00
7200.00
7200.00
7200.00
7200.00
7200.00
7200.00
7200.00
7200.00
7200.00
79200.00
- Asistente Administrativo
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
14850.00
- Topografo
4200.00
4200.00
4200.00
4200.00
3550.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
32950.00
- Ing. Ambientalista
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
27500.00
- Chofer
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
26400.00
1993.50
1993.50
1993.50
1993.50
1935.00
1804.50
1804.50
1804.50
1804.50
1804.50
1804.50
20736.00

CEM ( 9% ) del Empleado Eventual
MESES
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20736.00
5000.00
Residente
200.00
200.00
200.00
600.00
Topografo
400.00
400.00
200.00
1000.00
Asistente
800.00
800.00
800.00
2400.00
Chofer
400.00
400.00
200.00
1000.00
22733.00
VIATICOS
- Viticos del chofer
381.00
- Viticos de custodios policiales y choferes
1016.00
381.00
381.00
381.00
381.00
381.00
1016.00
381.00
381.00
381.00
1016.00
381.00
381.00
381.00
1016.00
381.00
381.00
381.00
381.00
381.00
381.00
6858.00
5080.00
1016.00
para traslado de material explosivo (4 personas)

- Viticos de Otras Comisiones
5
- Vestuarios en general
6
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
10000.00
11700.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
200.00
- Revelados Fotogrficos
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
- Servicios de rotura de Probetas
10
300.00
1500.00
1500.00
2000.00
2000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1700.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
5400.00
3500.00
3500.00
3500.00
5583.09
250.00
235.00
235.00
235.00
235.00
235.00
250.00
250.00
250.00
235.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
238.09
- Materiales de Escritorio uso p/capacitacion
235.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
150.00
150.00
29944.50
29160.50
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
150.00
150.00
25870.50
25870.50
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
150.00
150.00
5032.00
4016.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
TOTAL
1200.00
21600.00
1650.00
PUBLICIDAD
- Publicidad de Ejecucin de Obra
4383.09
21600.00
- Camioneta
12
1800.00
MEDICAMENTOS
- Materiales de Escritorio durante la ejcucion de obra

11
100.00
100.00
- Liquidacin de Obra
Medicinas
4500.00
12600.00
- Reparacin
Gasto Notarial
de vehiculo y/o maquinaria
11700.00
4500.00
- Otros
Otros Servicios de Terceros
10795.00
10000.00
10000.00
- Otros
635.00
MATERIAL DE CONSUMO
- Materiales de consumo en general
635.00
- Gasolina 90 Octanos
635.00
VESTUARIO
150.00
42775.50
27994.50
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOS Y 09/100 NUEVOS SOLES
150.00
27286.00
27020.50
26736.50
150.00
26721.50
25870.50
5266.00
150.00
3866.00
4016.00
3854.09
150.00
1650.00
8701.00
350002.09
GASTOS GENERALES
OBRA
MOD.DE EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA

PLAZO
MONTO
S/. 350,002.09
DESCRIPCION
ITEM
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
230,400.00
- Residente de Obra
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
81000.00
- Asistente Tecnico en Obra
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
43200.00
- Asistente Administrativo
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
1350.00
24300.00
- Topografo
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
37800.00
- Ing. Ambientalista
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
22500.00
- Chofer
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
21600.00
1264.50
1264.50
1264.50
1039.50
1264.50
1039.50
1039.50
1264.50
1039.50
1039.50
1264.50
1039.50
1039.50
1264.50
1039.50
1039.50
1264.50
1264.50
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
20736.00

CEM ( 9% ) del Empleado Eventual
MESES
1
20736.00
5000.00
Residente
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
1000.00
Topografo
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
1000.00
Asistente
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
2000.00
Chofer
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
1000.00
22733.00
VIATICOS
381.00
- Viticos de custodios policiales y choferes
1016.00
381.00
381.00
381.00
381.00
381.00
1016.00
381.00
381.00
381.00
1016.00
381.00
381.00
381.00
1016.00
381.00
381.00
381.00
381.00
381.00
381.00
6858.00
5080.00
1016.00
para traslado de material explosivo (4 personas)

- Viticos de Otras Comisiones
5
- Vestuarios en general
6
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
10000.00
11700.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
200.00
- Revelados Fotogrficos
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
- Servicios de rotura de Probetas
10
300.00
1500.00
1500.00
2000.00
2000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1700.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
5400.00
3500.00
3500.00
3500.00
5583.09
250.00
235.00
235.00
235.00
235.00
235.00
250.00
250.00
250.00
235.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
238.09
- Materiales de Escritorio uso p/capacitacion
235.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
150.00
150.00
20315.50
17606.50
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
150.00
150.00
19330.50
16605.50
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
150.00
150.00
17621.50
19330.50
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
TOTAL
1200.00
21600.00
1650.00
PUBLICIDAD
- Publicidad de Ejecucin de Obra
4383.09
21600.00
- Camioneta
12
1800.00
MEDICAMENTOS
- Materiales de Escritorio durante la ejcucion de obra

11
100.00
100.00
- Liquidacin de Obra
Medicinas
4500.00
12600.00
- Reparacin
Gasto Notarial
de vehiculo y/o maquinaria
11700.00
4500.00
- Otros
10795.00
10000.00
10000.00
- Otros
635.00
MATERIAL DE CONSUMO
- Materiales de consumo en general
635.00
- Gasolina 90 Octanos
635.00
VESTUARIO
150.00
33946.50
19165.50
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOS Y 09/100 NUEVOS SOLES
150.00
19165.50
16955.50
17471.50
150.00
17456.50
19330.50
17455.50
150.00
17455.50
16605.50
19168.59
150.00
1650.00
25015.50
350002.09
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

OBRA
MOD.DE EJEC.

PRESUPUESTO :
S/. 175,001.05
DESCRIPCION
10
11
Supervisor de Obra
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
Asistente de supervisor
3600.00
3600.00
3600.00
3600.00
3600.00
3600.00
3600.00
3600.00
3600.00
3600.00
3900.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
837.00
837.00
837.00
837.00
837.00
837.00
837.00
837.00
837.00
837.00
864.00
- Chofer
13
14
15
16
17
18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

- CEM ( 9% ) del Empleado Eventual
12
-
MESES
1

Gratificacin por fiestas patrias y/o navideas
- Supervisor
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
- Chofer
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
VIATICOS
VIATICOS DE LA COMISION DE RECEPCION
254.00
- Viticos de comision de Recepcion
762.00
VESTUARIO
- Vestuario en General
5301.05
- Gasolina
Gasolina90
90Octanos
Octanos (para la Camioneta )
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
- Gasolina 90 Octanos (para la Recepcion )

7
500.00
MATERIAL DE CONSUMO
- Material de Consumo en General
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
- Placa Recoradatorio
8
300.00
350.00
- Revelado Fotografias
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
- Servicio de terceros
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
- Camioneta
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
TOTAL
18438.05
####### 13537.00 13137.00 13137.00 13537.00 13137.00 13137.00 13137.00 13137.00 13464.00
3400.00
3000.00
3000.00
3400.00
3000.00
3000.00
5266.00
- Materiales de Escritorio en general
10
500.00
SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL UNO Y 05/100 NUEVOS SOLES
TOTAL
102,600.00
49500.00
39900.00
13200.00
9234.00
9234.00
2000.00
1000.00
1000.00
1016.00
254.00
762.00
5301.05
5301.05
9500.00
9000.00
500.00
5750.00
5400.00
350.00
14400.00
1800.00
12600.00
3600.00
3600.00
21600.00
21600.00
175001.05
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

OBRA
MOD.DE EJEC.

PRESUPUESTO :
S/. 175,001.05
DESCRIPCION
Supervisor de Obra
- Chofer
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
513.00
513.00
513.00
513.00
513.00
513.00
513.00
513.00
513.00
513.00
513.00
513.00
513.00
513.00
513.00
513.00
513.00
513.00

- CEM ( 9% ) del Empleado Eventual
-
MESES
1

Gratificacin por fiestas patrias y/o navideas
- Supervisor
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
- Chofer
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
VIATICOS
VIATICOS DE LA COMISION DE RECEPCION
254.00
- Viticos de comision de Recepcion
762.00
VESTUARIO
- Vestuario en General
5301.05
- Gasolina
Gasolina90
90Octanos
Octanos (para la Camioneta )
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
- Gasolina 90 Octanos (para la Recepcion )

7
500.00
MATERIAL DE CONSUMO
- Material de Consumo en General
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
- Placa Recoradatorio
8
300.00
350.00
- Revelado Fotografias
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
- Servicio de terceros
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
- Camioneta
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
TOTAL
14514.05
9213.00
9613.00
9213.00
9213.00
9613.00
9213.00
9213.00
9213.00
9213.00
9213.00
9613.00
9213.00
9213.00
9613.00
9213.00
9213.00
11479.00
- Materiales de Escritorio en general
10
500.00
SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL UNO Y 05/100 NUEVOS SOLES
TOTAL
102,600.00
81000.00
21600.00
9234.00
9234.00
2000.00
1000.00
1000.00
1016.00
254.00
762.00
5301.05
5301.05
9500.00
9000.00
500.00
5750.00
5400.00
350.00
14400.00
1800.00
12600.00
3600.00
3600.00
21600.00
21600.00
175001.05
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS
PRESUPUESTO ANALTICO META 2006

PROYECTO: CANAL DE IRRIGACION HUECROCOCHA - META 2006
OBRA
: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - META 2006
MOD. DE EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA
PLAZO DE EJEC. : 180 DIAS CALENDARIOS
PRESUPUESTO : 20,573.47
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ESPCIF.
ASIGNACIN GENRICA
COSTO
GASTOS
TOTAL
GASTO
DIRECTO GENERALES
06.05.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS
5,196.24
A PLAZO FIJO
0.00
Del Empleado eventual
Del Obrero eventual
5,196.24
06.05.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
5,196.24
478.05
478.05
0.00
478.05
0.00
420.00
420.00
420.00
750.00
750.00
0.00
750.00
06.05.11.29 MATERIAL DE CONSTRUCCIN

Material de construccin
Herramientas Manuales
2,108.38
1,966.66
141.72
0.00
2,108.38
06.05.11.30 MATERIALES DE CONSUMO

Materiales de Consumo en General
5,451.00
5,451.00
75.00
75.00
5,526.00
06.05.11.39 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

Revelados Fotograficos
Asistente Ambientalista
1,774.80
2,175.00
75.00
2,100.00
3,949.80
400.00
400.00
0.00
400.00
1,670.00
1,670.00
0.00
1,670.00
75.00
75.00
75.00
2,745.00
20,573.47
CEM (9 %) del Empleado y Obrero eventual
06.05.11.20 VIATICOS
Viatico para diferentes comisiones
06.05.11.22 VESTUARIOS
Polos ambientales
06.05.11.45 MEDICINAS
Medicinas
06.05.11.48 MATERIALES DE ENSEANZA
Materiales de Enseanza
1,774.80
06.05.11.49 MATERIAL DE ESCRITORIO

Material de Escritorio
TOTAL PRESUPUESTO
17,828.47
RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO TOTAL - 2006

ESPCIF.
GASTO
06.05.11.10
06.05.11.11
06.05.11.20
06.05.11.22
06.05.11.29
06.05.11.30
06.05.11.39
06.05.11.45
06.05.11.48
06.05.11.49
PRESUPUESTO
ASIGNACIN GENRICA
COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS
5,162.77
A PLAZO FIJO
0.00
510.60
0.00
VIATICOS
0.00
420.00
VESTUARIOS
750.00
0.00
2,109.30
0.00
MATERIALES DE CONSUMO
5,451.00
75.00
1,774.80
2,175.00
MEDICINAS
400.00
0.00
MATERIALES DE ENSEANZA
1,670.00
0.00
75.00
TOTAL PRESUPUESTO
17,828.47
2,745.00
PRESUPUESTO
TOTAL
5,162.77
510.60
420.00
750.00
2,109.30
5,526.00
3,949.80
400.00
1,670.00
75.00
20,573.47

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PRESUPUESTO ANALTICO META 2009

PROYECTO : CONTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA - SHUNQUI - PACHAS

Del Empleado eventual

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES

ALQUILER DE BIENES MUEBLES

.- MATERIAL DE ESCRITORIO en General

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO TOTAL - 2009

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

RESUMEN DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE OBRA ACELERADO

: CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA - SHUNQUI - PACHAS

: 18 MESES (540 DIAS CALENDARIOS)

PLAZO ACELERADO : 12 MESES (360 DIAS CALENDARIOS)

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR MESES DE EJECUCION

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE OBRA ACELERADO

: CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA - SHUNQUI - PACHAS

: 18 MESES (540 DIAS CALENDARIOS)

PLAZO ACELERADO : 12 MESES (360 DIAS CALENDARIOS)

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR MESES DE EJECUCION

: CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA - SHUNQUI - PACHAS

MOD.DE EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA

: 18 MESES (540 DIAS CALENDARIOS)

- Asistente Tecnico en Obra

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

- Viticos de custodios policiales y choferes

para traslado de material explosivo (4 personas)

- Servicios de rotura de Probetas

- Materiales de Escritorio uso p/capacitacion

- Materiales de Escritorio durante la ejcucion de obra

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOS Y 09/100 NUEVOS SOLES

: CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA - SHUNQUI - PACHAS

MOD.DE EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA

: 18 MESES (540 DIAS CALENDARIOS)

- Asistente Tecnico en Obra

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

- Viticos de custodios policiales y choferes

para traslado de material explosivo (4 personas)

- Servicios de rotura de Probetas

- Materiales de Escritorio uso p/capacitacion

- Materiales de Escritorio durante la ejcucion de obra

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOS Y 09/100 NUEVOS SOLES

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

: CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA - SHUNQUI - PACHAS

PLAZO DE EJEC. : 18 MESES (540 DIAS CALENDARIOS)

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

- Viticos del chofer

- Viticos de comision de Recepcion

- Gasolina 90 Octanos (para la Recepcion )

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL UNO Y 05/100 NUEVOS SOLES

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

: CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA - SHUNQUI - PACHAS

PLAZO DE EJEC. : 18 MESES (540 DIAS CALENDARIOS)

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

- Viticos del chofer

- Viticos de comision de Recepcion

- Gasolina 90 Octanos (para la Recepcion )

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL UNO Y 05/100 NUEVOS SOLES

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA