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ANEXO B
COORDINACIN GENERAL DE ENLACE SECTORIAL
FORMATO PARA LA FORMULACIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO
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I. Datos generales del Proyecto Productivo.
Nombre del Programa FAPPA
Nombre del Proyecto Productivo CAFETERIA
Estado CHIHUAHUA
Ncleo Agrario NAMIQUIPA
Municipio NAMIQUIPA
Giro del Proyecto Productivo COMERCIO
Producto Final CAFETERIA
Nombre del Grupo GRUPO HERAS
Nmero de integrantes 6
Monto solicitado $180,000.00
Nombre del Tcnico SAMUEL MEDINA VILLEGAS
CUHA T.CHIH-211011-1369

II. Diagnstico participativo. (2 cuartillas mximo)

II.1 Origen, Caractersticas y Experiencias del Grupo y de los Participantes. (Ejemplo:
histrico, familiar; discapacidad, tercera edad, capacitacin; otras actividades relacionadas
o no al proyecto).

Nuestros clientes sern personas que pasan y desean comer o tomar algo rpido antes de seguir
realizando sus actividades diarias, y que no quieren sentarse en un restaurante, lo que sera ms
costoso. Mucha gente termina adoptando esta rutina como un estilo de vida. Tambin otro
propsito es satisfacer la necesidad del pblico de poder salir a un lugar y disfrutar de una velada
en compaa de amistades
A los clientes puede atenderse en la barra o mostrador para un servicio rpido y ligero en las
mesas, dentro de un amplio horario.




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NOTA: Sin considerar el Anlisis Financiero, el cual se realizar en formato Excel; (con clculos matemticos
vinculados) el Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas; respetando este formato
Word de este Anexo B (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo). Deber respetar el nmero de hojas propuestas
en cada perfil para desarrollar el proyecto.


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II.2 Cmo y por qu se eligi el Proyecto Productivo? (Ejemplo: en grupo, por
sugerencia, por las caractersticas de las integrantes del grupo, por las caractersticas de la
Comunidad).

Sostuvieron una reunin los integrantes, exponiendo cada quien su punto de vista de acuerdo a su
experiencia en el negocio de la cafetera. De ah no solo consiguieron gran parte de la asesora
necesaria, tambin elaboraron encuestas con el objetivo de captar un mercado de consumidores
nuevos para la aceptacin de una cafetera con calidad de servicio rpido, eficiente y con precios
accesibles.


II.3 Fortalezas y debilidades de la implementacin del Proyecto Productivo.
Fortalezas:
1.- Precios competitivos
2.- El mercado esta formado por clientes de todas las edades que degusten de nuestros productos.
3.- Disponibilidad local de otros productos y proveedores durante todo el ao.

Debilidades:
1.- Precios inestables en las materias primas.
2.- Al inicio por ser un negocio nuevo, poca clientela.
3.- Existe otras cafeteras en regiones cercanas.


II.4 Oportunidades y amenazas de la implementacin del Proyecto Productivo.
Oportunidades:
1.- Compra de materia prima mas barata con provedores mayoristas.
2.- posibilidad de contar con servicio a domicilio.
3.- Incremento de consumo de nuestros productos.

Amenazas:
1.- Campaas publicitarias agresivas por parte de competidores actuales.
2.- Inseguridad (robos)
3.- Eliminacion de subsidios.


II.5 Objetivos y Metas del Proyecto Productivo.

1.- El caf se puede tomar a cualquier hora y no existen restricciones en cuanto a su consumo.
2.- El caf es re animante y estimula a las personas a desarrollar sus capacidades.
3.- Arraigar a las familias de las comunidades rurales a su origen.
4.- Se requiere una inversin menor que otro tipo de negocios dedicados al servicio de alimentos.

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5.-Gran parte de la poblacin puede consumir caf.
6.- Ofrecer a los integrantes del grupo mayores oportunidades de incrementar su salario y la
posibilidad de mejorar su desarrollo personal


III. Anlisis del mercado (4 cuartillas mximo)

III.1 Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios Cul es el producto o
servicio final a ofrecer? Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos
durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas de dicho
producto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque y embalaje) ser ofertado el
producto? El proyecto genera un valor agregado en los productos a ofertar? En qu
consiste?

El servicio final que se pretende ofrecer es una cafetera.
Venta de caf en sus diferentes variedades, moca, capuchino, americano.
Las caractersticas primeramente como servicio; es brindar un ambiente agradable, con precios
accesibles al mercado que vamos dirigidos.
Las caractersticas del producto; negro, caliente y dulce.
Brindar la mayor calidad, tratando de satisfacer a nuestro consumidor con el mejor servicio y la
mejor atencin y los mejores cafs preparados de la regin, acompaados de repostera como
pay de queso.
Adems ofreceremos banderillas, bebidas fras en tiempo de verano.
La calidad de nuestro servicio viene medida por la extrema limpieza, cortesa y buen trato.


III.2 Caractersticas del mercado local: Plaza o mercado Cuntos habitantes tiene(n)
la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) dnde se comercializar el producto(s) y/o servicio(s)?
Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta y cul es el
nicho de mercado)?

Se pretende instalar la Cafetera en la Comunidad de El Molino que cuenta con 1,947 habitantes,
el cual ser nuestro punto de venta dentro del Municipio de Namiquipa, se ofertara nuestro
servicio al pblico en general, amas de casa, estudiantes, nios, empleados que laboren en las
oficinas que se encuentran ubicadas cerca del local, cabe mencionar que se ubicara este
proyecto en la nica carretera que atraviesa a la comunidad, lo que nos permitir tambin ofrecer
nuestro servicio a los llamados clientes de paso que tenga la necesidad de adquirir nuestros
productos.
De las comunidades ms cercanas donde se pretende ofrecer el servicio son la cabecera
municipal que cuenta con 1,718 habitantes y comunidades vecinas como El Terrero que cuenta
con una poblacin de 2,524 habitantes, Las Cruces que cuenta con 1,133 habitantes y Oscar
Soto Mynez que cuenta con 2,433 habitantes.
El caf tiene la ventaja que se puede tomar a cualquier hora y con un bajo precio. Y contaremos
con los servicios de bebidas fras para el tiempo de verano.


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III.3 Anlisis de la demanda y oferta: Cuntos son los clientes potenciales del
producto(s) y/o servicio(s), cul es su poder adquisitivo en promedio y mencionar el
porcentaje de participacin del proyecto en el mercado? Cuntos competidores ofertan el
mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con qu frecuencia se
consume el producto o servicio?

Los clientes potenciales sern todos las personas que habitan en la comunidad y el mercado
estar conformado por empleados pblicos y privados que laboren en la zona como el banco,
Presidencia Seccional, Sagarpa y Secretaria de Relaciones Exteriores, adems de estudiantes,
amas de casa, y de personas que vivan cerca del local. Su edad se encuentra entre los 18 a 55
aos y que su poder adquisitivo oscila entre los $5,000.00 pesos mensuales.
En la comunidad de El Molino no existe otro negocio semejante que ofrezca el mismo servicio y
producto, por lo tanto no hay competidores y esto nos ubica en primer nivel de ventas.
La competencia ms cercana est ubicada aproximadamente a 60 kilmetros en el Municipio de
Bachiniva, lo que nos permite visualizar el xito de este proyecto.
Los das de mayor demanda son los viernes, sbados y domingos, ya que las familias, grupos de
amigos, amas de casas etc. Buscan un lugar con este servicio para disfrutar de un buen caf
mientras conviven.
El caf se puede tomar a cualquier hora y no existen restricciones en cuanto a su consumo.


III.4 Anlisis y fijacin de precios: Cul es el precio promedio que oferta la
competencia? (Sealar los productos ms importantes) Cul es el precio de venta del
producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Con base en qu se define? Existen
estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Reflejarlo en
corrida financiera. Cmo, cundo y por qu se presentan?

En este caso la competencia estar en desventaja porque no existe otro proyecto similar, ya que
la ubicacin del proyecto en la localidad de El Molino ser la que pueda asumir los costos y
tambin ofertar un mejor precio.
El precio de los productos a ofertar son; moka $30 pesos, americano $18 pesos, capuchino $30
pesos, frapuchino 30, capuchino vainilla 30, capuchino canela 30, chocolate 25.
El precio de las bebidas fras ser de $18 pesos, banderillas15, y rebanada de pay de queso $ 15
pesos.
La demanda de este servicio la consideramos como estacional, ya que aumenta su venta en
poca de los meses de septiembre a marzo, debido a las temperaturas bajas que son
caractersticas del estado de Chihuahua, los das fros propician ms el consumo de caf.
Y para los meses de verano ofrecemos bebidas fras.







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III.5 Estrategias de comercializacin:
1. Mencionar los principales mecanismos de promocin y difusin del producto(s) y/o
servicio(s). En caso de que las estrategias a implementar ameriten un costo, este debe de
incluirse como parte del Anlisis Financiero.

El producto se vender de contado.
La publicidad ser dirigida directamente al consumidor, informando sobre nuestros productos, de
una manera ms efectiva creando as una imagen de prestigio sobre la calidad y el servicio de
nuestra cafetera. Tales como:
- Promocin por volantes que sean repartidos en los lugares ms concurridos de la
comunidad.



2. El proyecto forma parte de una cadena productiva o ampliacin? Indicar en que parte
del proceso se integrar (desde la produccin hasta el consumidor final y mencionar las
actividades con las cuales se relaciona el proyecto)

La distribucin de este producto actualmente est definida en formal, la manera que posee un
consumidor para adquirir el producto es:
- Venta directa al cliente (mostrador), para esto se rentara un local con un valor de $1,500
pesos por mes, que contara con el servicio de energa elctrica con un promedio bimestral
de $350 pesos de consumo.

- El eslabn de la cadena productiva es de comercio.




Proporcione dos cotizaciones formales de lo que va a adquirir con los recursos del
programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin,
telfonos, papel membretado y RFC). Estas se adjuntan en imagen directamente al
sistema.
IV. Ingeniera del Proyecto (9 cuartillas mximo)






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IV.1 Localizacin.
1. Macro localizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad, rutas, vas de
acceso, croquis y distancias con principales proveedores).
El proyecto se desarrollara en el Estado de Chihuahua, concretamente en el Municipio de Namiquipa,
en la comunidad de El Molino, las tres vas de acceso son:
Carretera Panamericana kilometro 60, colindando con Cd. Chihuahua, Carretera Las Cruces Flores
Magn colindando con San Buenaventura y Carretera Cuauhtmoc Namiquipa, colindando con
Bachiniva. El proyecto se ubicara en terreno ejidal.

2. Micro localizacin (colindancias y referencias).

El proyecto productivo se localizara en la Ave Insurgentes siendo esta la carretera principal de la
localidad, y su punto de ubicacin es el centro del pueblo, colindando con la gasolinera Servicio
Maldonado y oficinas de CFE.


Nota: Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documento
y las imgenes se adjuntan directamente al sistema.
IV.2 Descripcin tcnica del proyecto.
1. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y
mnimas y en qu meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la
precipitacin promedio? Cul es la humedad relativa en promedio y el tipo de
suelo que existe donde se establecer el proyecto? Y Cules son los servicios
con los que se cuenta?

Su clima: Es de transicin de semihmedo templado; su temperatura mxima es de 37.7 C en los
meses de Mayo - Agosto, con una temperatura mnima de 14.6 C en los meses de Noviembre
a Febrero y una temperatura media anual de 14 C.
Los veranos son clidos y lluviosos en los meses de Junio y Julio.
Su precipitacin pluvial anual es de 400 a 500 milmetros, con un promedio anual de 66 das de
lluvia y humedad relativa del 60%.
El uso del suelo es fundamentalmente ganadero y forestal. La tenencia de la tierra est
conformada de la siguiente manera, la pequea propiedad 225.085 hectreas, equivalentes al
42.11%. El rgimen ejidal comprende 253.817 hectreas que representan el 47.49%; a usos
urbanos corresponden 1.543 hectreas que significan el 0.28% del suelo total.

Cuenta con los servicios de:
- Agua potable en un 90%
- Alumbrado pblico en un 90%
- Drenaje en un 60%
- Recoleccin de basura en un 90%
- Seguridad publica en un 100%
- Pavimentacin en un 40%
- Internet en un 30%


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2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de
infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen
se adjunta directamente al sistema.

3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (incluir y describir lo
solicitado al programa y la aportacin de los socios: infraestructura, superficie de
terreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripcin de equipos,
variedades, razas y otros).



COMPONENTES REQUERIDOS POR EL PROGRAMA

CANTIDAD CONCEPTO
1 pieza Vitrina marca torrey mod tem -100
1 pieza Mesa de trabajo de acero inoxidable de 1.90mts
1 pieza Refrigerador marca torrey mod vrd 18 pies
1 pieza Despachador de bebidas cap 18lts db 18x2
1 pieza Mquina para hacer churros
1 pieza Cafetera Semi automtica 2 salidas de vapor marca Euroquip
10 piezas Mesa Albia
40 piezas Silla Albia
1 pieza Tarja 2 tinas de acero inoxidable
1 pieza Freidor de 4lts para banderillas

APORTACION DE LOS SOCIOS

1.- Local
2.- Mano de obra
3.- Materia prima







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IV.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.
1. Cmo se llevar a cabo el proceso productivo o de comercializacin?
(Mencionar todas las actividades requeridas y necesarias a realizar por el grupo
desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto
final, justificando los conceptos de inversin solicitados).
NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida, siempre
y cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas
del lugar y del proyecto, y se citen las pginas consultadas en la bibliografa. Los
parmetros tcnicos contemplados en el proceso productivo deben verse reflejados en la
memoria de clculo de la corrida financiera.
Para elaborar un producto o brindar un servicio se requiere de una secuencia de transformacin
que se inicia con el ingreso de la materia prima y continua con un proceso de transformaciones
para convertir la materia prima y los insumos requeridos en un producto final determinado.
Para el proyecto de la cafetera inicia con la apertura del establecimiento, con un horario de martes
a domingo de 9am a 6pm.
La produccin en un establecimiento de productos alimenticios, es una funcin muy importante, ya
que es una actividad muy compleja que debe reunir armnicamente varios elementos, como son la
inversin, tecnologa, trabajo, local, administracin, etc. Para llevar a cabo un exitoso proceso
productivo, debemos de poner a consideracin un estudio de
mercado, ya que por medio de l podemos conocer a nuestros proveedores, competidores y
consumidores.
Este proceso inicia con la compra de insumos y materias primas de buena calidad,
seleccionndolas en perecederas y no perecederas, las clasificamos y almacenamos segn su
uso, despus viene la disposicin de la materia prima en las cantidades y con las especificaciones
requeridas para la elaboracin diaria de cafs, banderillas, pay de queso, etc. Todos nuestros
productos son elaborados del da, y con un control adecuado que en todos su procesos garanticen
la calidad de los mismos, se deben de tener presentes los factores como higiene, buena
presentacin y buen olor, por lo que utilizaremos aceites vegetales en la elaboracin de
banderillas, su presentacin varia ya que son distintos productos alimenticios a ofertar, siendo as
pasamos a la colocacin en las mesas de los insumos complementarios para el consumo de los
productos como servilletas y popotes, y finalizamos con la venta del producto alimenticio al cliente,
los precios estarn al alcance de todos de esta manera habr una mayor demanda de clientes.
Una vez que se lleve a cabo todo este procedimiento hacemos un anlisis de las posibles ventas de
los productos considerando que es un negocio nuevo y ofrecemos el siguiente men.
Adems contemplaremos algunas consideraciones para una mejor comercializacin de nuestro
servicio a ofertar.
1.- Que local cuente con una ventilacin adecuada en todas las dependencias y aparatos
protectores contra incendios.
2.- Es importante una distribucin equilibrada, que todo est bien colocado, limpio, ordenado y
ventilado.
3.- Todos los elementos que utilizamos para el desarrollo de la actividad de nuestra Cafetera tales
como: vitrina exhibidora, despachadador de bebidas y extractor de jugos, etc.
Deben de estar limpias, ya que una de las caractersticas principales de la cafetera es que todo
esto est a la vista del cliente.
El caf se distingue por su aroma pueden ser muy aromticos, fuertes con buen sabor.
Por lo importante para una cafetera es que al prepararlo este bien hecho y que su aroma invada
los sentidos atrayendo a los clientes.

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IV.4 Programa de trabajo. Incluir un cronograma de actividades (mnimamente de un ao)
en el que se desarrollen los procesos generales para el proyecto; por ejemplo: inicio del
proyecto, capacitaciones, entrega de reportes, estados de produccin, temporadas de
ventas, mantenimiento a los equipos y locales, adquisicin de suministros e insumos,
actividades complementarias.

Actividad
Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Renta del
Local x
Compra de
equipo X
Inauguracin X
Asistencia
tcnica x X x X
Reunin de
evaluacin
de proyecto X X




IV.5 Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.
Concepto Proveedor Ubicacin Frecuencia
Mobiliario ( mesas y
sillas )
El Bodegn de los
Muebles
Av. Hidalgo # 508 El
Terrero Namiquipa
Chih
1 vez al iniciar el
proyecto.
Equipo Proveedora de
Equipos Com e Ind Sa
de CV

Calle Ojinaga 102 Col
Centro Chihuahua
Chih
1 vez al iniciar el
proyecto.
Insumos Comercial Mi Casa Calle 7 y Av.
Insurgentes, El Molino
Namiquipa, Chih
2 Veces por semana.







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IV.6 De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y
disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:
1. Programa de administracin de recursos humanos.
Nota: Reflejarlo en la memoria de clculo de la corrida financiera.

Nombre del
Integrante
Actividad
Jornales
Requeridos (Anual)
Salario por
Jornal
Karla Anabel Heras Encargado de llevar
el control de las
ventas, inventarios y
personal del negocio.
288 $120 pesos
Evilia Chavez
Hernandez
Encargada de la
preparacin de las
bebidas.
192 $120 pesos
Cynthia Yadira Tena
Heras
Encargada de atender
directamente a los
clientes.
288 $120 pesos
Carlos Humberto y
Juan Carlos
Encargados de surtir
insumos y materias
primas.
144 $120 pesos
Dora Luz Encargada de limpiar
el local.
288

$120 pesos

2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.
Temas Objetivos Duracin Nombre del Asesor
Administracin Que el grupo tengan la
capacidad de organizar
y desarrollar de sus
actividades productivas
2 horas Samuel Medina
Villegas
Mantenimiento al rea
de produccin.
Que el grupo aprendan
a dar mantenimiento a
las maquinas que
utilizan para dar el
servicio.
2 horas Proveedora de
Equipos Com e Ind Sa
de CV

Diseo de campaa de
promocin
Que diseen un plan
de promocin para dar
a conocer el servicio
2 horas Samuel Medina
Villegas
La importancia de
conservar los recursos
naturales y el reciclado
de basuras.
Que el grupo aprendan
a orientar a los clientes
sobre la importancia
del cuidado de los
recursos naturales.
2 horas Samuel Medina
Villegas


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VI.7 Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y
acciones para solventarlos (identificar los factores climticos, condiciones del suelo,
financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se
tomarn para mitigar el dao latente de cada riesgo identificado?).


- Este proyecto por su naturaleza no presenta riesgos de clima o de suelo, no se identifican
riesgos de derrumbe ni de otro tipo.
- El principal riesgo que se puede presentar en el desarrollo del proyecto es el econmico
pues al disminuir las ventas estas se proyectaran en los ingresos que recibirn las socias.
Como medida preventiva se ha tomado la decisin de ahorrar para hacer frente a estas
contingencias.
- Riesgo de Robo de Equipo.- Se corre el riesgo de robo de equipo, ya que en la zona se
dan robos a casas habitacin y no falta esta posibilidad. Accin para minimizarlo.- El local
se localiza en un lugar cntrico y que es frecuentado por elementos de Seguridad
Publica. No se descarta entre los integrantes un plan de seguridad para minimizar este
riesgo.
- Otro factor a considerar es el financiero debido a que si aumentan las ventas y no somos
lo suficientemente solventes para comprar el producto necesitaremos que los proveedores
nos financien el producto y cubriremos el costo con los intereses que establezcan pero
deberemos ser cuidadosos para no caer en cartera vencida.



VI.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del
proyecto (normas: sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales,
fiscales, etc.). De las normas citadas Qu procesos o acciones aplican al proyecto
productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y cumplimiento de esta norma?


1.-Inscripcin en el Registro Federal de Causantes/Cdula Fiscal.-
Se inscribe la empresa ante las dependencias locales de la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico (Administracin Fiscal de Recaudacin, Mdulos de Atencin Fiscal y Buzn Fiscal) para
efectuar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Su vigencia es indefinida.
2.- SSA.-
Autoriza la operacin y funcionamiento de los establecimientos que demuestren menor riesgo
para sus trabajadores y todas las personas que acuden all. El trmite se hace en la Direccin
General de Salud Pblica o en la Direccin de Regulacin Sanitaria. Su vigencia es indefinida y
se realizan inspecciones peridicas por parte de dicha entidad.
3.- Permiso de uso de suelo.-
Es un trmite local que autoriza el uso que se requiere dar a un predio. Se tramita en la
Secretara de Desarrollo Urbano y Vivienda. Su vigencia es de 2 aos.





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V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas mximo).

(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por qu
no genera un impacto negativo)

V.1 Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente.

Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora
del medio ambiente en:

1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Cules son los desechos
orgnicos e inorgnicos que genera el proyecto o la actividad y qu manejo
sustentable se les dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso y
costo? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.).


Desechos orgnicos son los residuos de alimentos como restos de caf, comida, pan, grasa,
aceite quemado.
Desechos inorgnicos son los empaques de los insumos como bolsas de plstico, envases de
papel, vidrio y metal.
El manejo de estos desechos es bsicamente separar o clasificar.
Los inorgnicos se colocaran por las integrantes del grupo en botes segn el material vidrio,
plstico o metal, para que posteriormente pase el camin recolector de basura del ayuntamiento
por los botes y los deposite en el basurero municipal, no generando costo alguno para el grupo.
Mientras que los desechos orgnicos tambin se coloraran en botes y estos a su vez se
utilizaran como alimento para animales domsticos de las mismas integrantes del grupo, siendo
esto comn en zonas rurales alimentar a los animales con los desperdicios de la comida, sin
generar costo alguno para el grupo.


2. La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de
agua al proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas
aplicables y adecuadas al proyecto que permitan el ahorro y uso eficiente de este
recurso.


El proyecto se abastecer del servicio local del agua potable y se tiene un costo de $80 pesos
por mes, un monto por ao de $960.00 pesos.
Como parte de la misin de este grupo, adems de brindar un servicio de calidad a nuestros
clientes, es fomentar el buen uso y ahorro del agua, principalmente en los sanitarios, por tal razn
colocaremos un rotulo donde se invite a cuidar el agua.




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3. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto
negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto
negativo?


De tal manera para conservar el buen uso del suelo, nuestros productos sern de papel
reciclado, para evitar deteriorar el suelo. Y con los restos de desechos orgnicos se darn uso a
alimentar algn animal.
El proyecto no tiene impacto negativo sobre el suelo.


4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que
pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin, control y
seguimiento se implementarn para mitigar su efecto en la produccin?


En este tipo de proyecto utilizaremos el mtodo de control qumico, este consiste en el uso de
plaguicidas lquidos a travs de mecanismos aspersores que van dirigidos especialmente al
control de insectos como hormigas y cucarachas, adems de los sebos envenenados para el
control de rastreros que tienen accin exterminadora sobre la fauna nociva.



V.2 El uso adecuado de flora, fauna u otros recursos: En la actividad a realizar dentro
del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Cmo? En caso de que afecte,
qu medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo?


No afecta la flora y fauna.
Y la medida que pudiera tomarse es la separacin de desechos orgnicos e inorgnicos, por ser
un proyecto de servicios.



VI. Referencias bibliogrficas consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas
ms importantes).





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VII. Anlisis Financiero
(Archivo de Excel)
VII.1 Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y
de los socios/as.
VII.2 Clculos tcnicos.
VII.2.1 Memorias de clculo de las necesidades de mano de obra (pago de jornales,
salarios o sueldos), parmetros tcnicos, insumos y/o materias primas acordes a los
volmenes de produccin (indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra).
VII.3 Proyeccin financiera mnima a cinco aos.
VII.3.1 Clculo de costos (produccin, distribucin, administrativos y mantenimiento).
VII.3.2 Proyeccin de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.
VII.3.3 Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios).
VII.3.4 Estado de resultados.
VII.3.5 Flujo de efectivo.

VII.4 Anlisis de rentabilidad.
VII.4.1 Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.
VII.4.2 Clculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno)
y Relacin Beneficio Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.
Nota: La hoja de clculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los
clculos y frmulas que se presentan dentro del horizonte del anlisis financiero.


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FORMATO DE ANLISIS FINANCIERO

VII.1 PRESUPUESTO DE INVERSIN: Diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y de los socios/as.
Conceptos Unidad Cantidad Costo Unitario Montos Programa Socios Total
Activo Fijo




Activo Diferido




Capital De Trabajo




Total

VII.2 CLCULOS TCNICOS

VII.2.1 MEMORIAS DE CLCULO (COSTOS Y VENTAS)
*Ejemplo

Especificar parmetros tcnicos y productivos de acuerdo al proceso productivo

Desglosar costos de produccin

Desglosar costos de distribucin

Desglosar costos administrativos

Desglosar costos de mantenimiento

Desglosar ventas


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VII.3 PROYECCIN FINANCIERA

VII.3.1 CALCULO DE COSTOS

Costos Del Proyecto Costos Ao Ao Ao Ao Ao
Concepto Semana/Mes/Ciclo 1 2 3 4 5






Total


VII.3.2 PROYECCIN DE COSTOS TOTALES





Costos Fijos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5











Total





Costos Variables Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5











Total







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AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5


Costos Fijos


Costos Variables


Costos Totales

VII.3.3 PROYECCIN DE INGRESOS


Concepto Volumen
Precio
Unitario
VENTAS
Semana/Mes/Ciclo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5








Total

VII.3.4 ESTADO DE RESULTADOS


Conceptos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
( + ) Ventas
Costos Fijos
Costos Variables
( - ) Costos Totales
( = ) Utilidad Bruta
( - ) Depreciacin
( = ) Utilidad Antes De Impuestos
( - ) Impuestos

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( = ) Utilidad Del Ejercicio

DEPRECIACIN
Activo Fijo Valor Original Tasa Aos
Depreciacin
Anual Valor Rescate




















TOTAL

VII.3.5 FLUJO DE EFECTIVO


Conceptos / Ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
( + ) Ventas
( + ) Valor De Rescate
( = ) Ingresos Totales
Costos Fijos
Costos Variables
( = ) Costos Totales
Compra Activo Fijo
Compra Activo Diferido
Compra Capital De Trabajo

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( = ) Saldo Final

VII.4 ANLISIS DE RENTABILIDAD

VII.4.1 PUNTO DE EQUILIBRIO

Conceptos / Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ventas
Costos Fijos
Costos Variables
Costos Totales
Punto De Equilibrio $
Punto De Equilibrio %
INTERPRETACIN





TASA DE ACTUALIZACIN 10%


Ao Ingresos Costos
Flujo de
Efectivo
Tasa
(1+T)-N
Ingresos
Actualizados
Egresos
Actualizados

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total




VAN


20


TIR


B/C



CRITERIO DE DECISIN E INTERPRETACIN.


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